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1473931/12/202131/12/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Medicair Sud srl". Lista di liquidazione n. 25367 del 31/12 2021. Importo liquidato € 206.722,70. CIG 8577310C1E
1473831/12/202131/12/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Medicair sud srl ". Lista di liquidazione n. 25365 del 31/12/2021. Importo liquidato €. 68.174,38. CIG 8577310C1E
1473731/12/202131/12/2021Liquidazione fatture in favore della ditta GPI S.p.A. - supporto amministrativo Area Farmaceutica Ufficio Unico delle Liquidazioni, Esercizio dell’opzione di Estensione – PERIODO DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2021.
1473631/12/202131/12/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 25316 del 29/12/2021 in favore della Chinesport S.p.a. per la fornitura di attrezzature e strumentario destinati agli Ambulatori Fisioterapici del Dss14. Importo complessivo: € 29.946,99
1473531/12/202131/12/2021Liquidazione fatture in favore della ditta CONSILIUM S.R.L. - supporto amministrativo Area Farmaceutica PHT – LOTTO 4 - PERIODO NOVEMBRE 2021.
1473431/12/202131/12/2021liquidazione Libellula - Lecce
1473331/12/202131/12/2021liquidazione San Francesco - Cerignola
1473231/12/202131/12/2021AGP - Liquidazione fatturazioni ditta Medilcom srl - lista di liquidazione n.25296 del 29.12.2021, smart CIG Z922DF8837
1473131/12/202131/12/2021DSS N°13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°25351 DEL 30/12/2021. IMPORTO LIQUIDATO € 1.150,66=
1473031/12/202131/12/2021DSS N°13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°25349 DEL 30/12/2021. IMPORTO LIQUIDATO € 93,60=
1472931/12/202131/12/2021DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2021.
1472831/12/202131/12/2021Dipartimento di Prevenzione. Progetto Obiettivo Regione Puglia n.52 “Attivamente Sani". Utilizzo risorse.
1472731/12/202131/12/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore dell'Ente Ospedaliero Saverio De Bellis di Castellana Grotte (Ba) come da lista di liquidazione 25333 del 30/12/2021 per l'importo complessivo di € 12.510,00
1472631/12/202131/12/2021Liquidazione straordinario dip. L.S. mese di ottobre 2021
1472531/12/202131/12/2021DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIOPER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DSS12 MESE DI NOVEMBRE 2021. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 1.618,50=
1472431/12/202131/12/2021DSS UNO – Ditta: Coop Alleanza 3.0 soc.coop. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.25325 del 30.12.2021. Importo totale liquidato €3.321,35.
1472331/12/202131/12/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura Ditta Sancilio Evotech srl - lista di liquidazione n° 25305 del 29/12/2021 per un importo di €. 854,00= CIG: Z4D34075F3.
1472231/12/202131/12/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta B. Braun Milano spa - lista di liquidazione n° 25292 del 29/12/2021 per un importo di €. 2.754,66= CIG: ZDE33D52CF.
1472131/12/202131/12/2021D.S.S. Uno – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza, anno 2021. Lista di liquidazione n. 25252 del 28/12/2021. Importo totale liquidato €2.963,45.
1472031/12/202131/12/2021D.S.S. Uno – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza, anno 2020. Lista di liquidazione n. 25250 del 28/12/2021. Importo totale liquidato €12.355,65.
1471931/12/202131/12/2021D.S.S. Uno – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza, anno 2019. Lista di liquidazione n. 25229 del 27/12/2021. Importo totale liquidato €3.293,43.
1471831/12/202131/12/2021DSS UNO – Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 25258 del 28.12.2021. Importo totale liquidato € 417,53.
1471731/12/202131/12/2021Dipartimento di Prevenzione. Fornitura di timbri per ufficio. Provvedimenti.
1471631/12/202131/12/2021D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Novembre 2021
1471531/12/202131/12/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Presa d'atto della sospensione parziale per allattamento dal servizio di Continuità Assistenziale - Dr.ssa M.E.
1471431/12/202131/12/2021Rimborso delle spese legali sostenute dal dott. T.M. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 4173/2015 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Trani. Spesa complessiva pari a € 9.520,75.
1471331/12/202131/12/2021D.S.S. n°2.Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Novembre 2021.
1471231/12/202131/12/2021Dipendente B.D. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
1471131/12/202131/12/2021AGRU - Dipendente F. I. Tempo Indeterminato di questa ASL - Aspettativa senza retribuzione art. 12 comma 8 lett. b) - CCNL 20.09.2001
1471031/12/202131/12/2021AGP - Affidamento ai sensi degli artt.36 e 58 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. della fornitura di n.2 armadi vetrinetta. Smart CIG ZC33433851
1470931/12/202131/12/2021D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020 e A.D. n. 384 del 20.05.2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021 (PROROGA) a favore dei richiedenti afferenti alla “SECONDA FINESTRA” ex D.D.G. ASL BA n. 1681 del 05.10.2021. Importo totale liquidato € 105.600,00.
1470831/12/202131/12/2021Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale mese di Novembre 2021
1470731/12/202131/12/2021Dr. D. D., Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età con effetto 01/01/2022.
1470631/12/202131/12/2021DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo –Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1681 del 05/10/2021. Assistito cod. prat. NTSLSC7K- Importo liquidato €.16.800,00.
1470531/12/202131/12/2021 DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo –Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1681 del 05/10/2021. Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021. Cod. prat. 3G55QHDU- Importo liquidato €.2.400,00.
1470431/12/202131/12/2021Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'AGRF – Integrazione D.D. n. 13785 del 06.12.2021.
1470331/12/202131/12/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture Società Poste Italiane s.p.a e Postel s.p.a. per servizi di stampa, imbustamento, affrancatura e recapito comunicazioni connesse alle attività 2020 degli screening cr mammario, cervice uterina e colon retto in esecuzione nella ASL BA.
1470231/12/202131/12/2021DSS n. 13 - Liquidazione fattura alla ditta REVI S.R.L. per servizio periodico di monitoraggio chimico, fisico, particelle e microbiologico nelle sale operatorie del PTA di Gioia del Colle, come da lista di liquidazione n. 25321 del 30/12/2021, per un importo complessivo di €. 1.346,76=. CIG 8362479F79
1470131/12/202131/12/2021DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°24720 DEL 17.12.2021 PER UN IMPORTO DI € 22.002,78=
1470031/12/202131/12/2021Dipartimento di Prevenzione - Sisp Area Sud - Rimborso somme per prestazioni non effettuate € 67,20.
1469931/12/202131/12/2021AGRU-U.O. GAPC DOTT.SSA S.A. MEDICO ADDETTO ALLE ATTIVITA' DELLA MEDICINA DEI SERVIZI- LIQUIDAZIONE PREMIO DI OPEROSITA' €.62.966,67-
1469831/12/202131/12/2021DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°23807 DEL 07/12/2021. IMPORTO LIQUIDATO € 25.681,62=
1469731/12/202131/12/2021DSS13 – DETERMINA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2021
1469631/12/202131/12/2021Dipartimento di Prevenzione - Sisp Area Metropolitana. Richiesta rimborso prestazioni sanitarie non effettuate €.67,20.
1469530/12/202130/12/2021Dipartimento di Prevenzione. Utilizzo donazione dell’Ordine Costantiniano Charity Onlus per lo sviluppo dell'"Epidemic Intelligence Center" - Centro Provinciale operativo di controllo per la sorveglianza epidemiologica del Covid-19.
1469430/12/202130/12/2021P.O. Monopoli - Revoca Determina Dirigenziale n.11813 del 20/10/2021
1469330/12/202130/12/2021Tribunale di Bari, Sez. Civile giudizio R.G. n. 6259/2018 promosso dalla sig.ra G.E. c/ASL BA. Esecuzione decreto di liquidazione CTU del 09.11.2021. Spesa complessiva € 3.177,10.
1469230/12/202130/12/2021D.S.S. n°2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Novembre 2021
1469130/12/202130/12/2021Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso dalla sig.ra A.T. per risarcimento danni da RCT – Gestione sinistri ( euro 3.000,00).
1469030/12/202130/12/2021Dipartimento di Prevenzione. Acquisto urgente di materiali e attrezzature per centri vaccinali ASL BA. Affidamento fornitura alla ditta Sancilio Evotech srl.
1468930/12/202130/12/2021DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL OTTOBRE MESE DI 2021 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
1468830/12/202130/12/2021Dss12. Rinnovo fornitura a noleggio di N.1 Microscopio per Chirurgia Oftalmica – U.O. Oculistica - P.T.A. Conversano. Anno 2022. Spesa € 18.519,60 (IVA inclusa) CIG Z32347B68B
1468730/12/202130/12/2021Dss12. Rinnovo fornitura a noleggio per mesi sei “N.1 Tomografo a Coerenza Ottica” U.O. Oculistica - P.T.A. Conversano e presa d’atto di pregressi periodi di noleggio. Anno 2022. Importo € 16.470,00= (IVA inclusa) CIG Z63347B50B
1468630/12/202130/12/2021DIP. PREV. SIAV A NORD Bonifica Sanitaria della Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini e della brucellosi negli allevamenti ovi-caprini. Indennità di abbattimento per TBC-BRC-LEB, in favore dell’Az. Zootecnica "IT041BA021".
1468530/12/202130/12/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Dicembre 2021 - Lista n° 25320/2021 UNIVOL MODUGNO € 62.378,87
1468430/12/202130/12/2021DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “ Il mondo senza glutine di Altamura Antonio ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 25294 del 29/12/2021. Importo totale liquidato € 2.935,17.
1468330/12/202130/12/2021Affidamento incarico ditta Zoll Medical Italia S.r.L. per il noleggio di un defibrillatore indossabile mod. Life Vest - importo €7.600,00 (iva esclusa) - CIG: Z4A3494533.
1468230/12/202130/12/2021 DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.1.707,92.
1468129/12/202129/12/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di Novembre 2021 di € 8.361,00= (ottomilatrecentosessantuno/00). Lista di liquidazione n. 25300 del 29/12/2021.
1468029/12/202129/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021, per l’importo complessivo di € 51.342,82= (cinquantunomilatrecentoquarantadue/82). Lista di liquidazione n. 25295 del 29/12/2021.
1467929/12/202129/12/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Ottobre 2021, per l’importo di €96.981,20== (€Novantaseimilanovecentottantuno,/20). Lista di Liquidazione n.25293 del 29/12/2021, di €96.981,20==.
1467829/12/202129/12/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale in favore di n. 1 disabile grave per il mese di Novembre 2021, di € 9.000,00= (novemila/00). Lista di liquidazione n. 25271 del 28/12/2021.
1467729/12/202129/12/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (art.57) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119,200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nei mesi di ottobre e novembre 2021 di € 47.147,22= (quarantasettemilacentoquarantasette/22). Lista di liquidazione n. 25269 del 28/12/2021.
1467629/12/202129/12/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Sancilio Evotech srl come da lista di liquidazione n. 25299 del 29/12/2021 per l'importo di € 703,94 CIG ZF9326F935
1467529/12/202129/12/2021P.O. Triggiano - Affidamento del servizio di noleggio bombole di ossigeno per l'anno 2021 CIG ZD934A5809
1467429/12/202129/12/2021P.O. Monopoli - Affidamento del servizio di traporto strumenti e operatori nell'ambito dell raccolte festive di sangue per l'anno 2021 CIG Z4D34A49D5
1467329/12/202129/12/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.25132 del 23/12/2021 in favore della ditta ERBE ITALIA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 Strumentario Chirurgico Pluriuso Riusabile (n.10 pinze Bi-Clamp e n.2 pinze per Laparoscopia Bi-Clamp) per l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere per un importo di €29.826,66 iva inclusa.
1467229/12/202129/12/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione n. 25280 del 29/12/2021 in favore dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per la fornitura di tessuto muscolo scheletrico da impiantare per un importo di € 3.817,00=
1467129/12/202129/12/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.25277 del 29/12/2021 in favore della dr.ssa B.F. per conferimento incarico di natura autonoma presso la U.O.C. Rischio Clinico e Qualità Medicina Legale del P.O. Di Venere per un importo di €4.709,20 i.e.
1467029/12/202129/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per il mese di giugno 2021 per un importo complessivo di € 31.267,50= (trentunomiladuecentosessantasette/50). Lista Liquidazione n° 25253 del 28/12/2021.
1466929/12/202129/12/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di cittadini ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Ottobre 2021, per l’importo complessivo di €77.993,60== (€Settantasettemilanovecentonovantatré,/60). Lista di Liquidazione n.25231 del 27/12/2021 di €77.993,60==.
1466829/12/202129/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità di Ottobre 2021 per un importo complessivo di € 22.915,20= (ventiduemilanovecentoquindici/20). Lista di Liquidazione n.25230 del 27/12/2021.
1466729/12/202129/12/2021P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di materiale elettrico, occorrente ai PP.OO. di Putignano e Di Venere – Spesa Complessiva €. 19.506,31= CIG: ZC534143D6.
1466629/12/202129/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità di Settembre 2021 per un importo complessivo di € 22.161,22= (ventiduemilacentosessantuno/22). Lista di Liquidazione n. 25217 del 27/12/2021.
1466529/12/202129/12/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto di liquidazione Consorzio Terre D'Apulia per € 2.537,23
1466429/12/202129/12/2021Dss.3: Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza mesi settembre-ottobre 2021. Lista n. 25228 del 27.12.2021 di 211.359,56 €. Cig. 82311976A4.
1466329/12/202129/12/2021DSS3. Rimborso spese trasporto a n.3 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi, accompagnati dalla società Giovanni Paolo II nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021. Importo totale € 4.983,00=
1466229/12/202129/12/2021DSS3 Rimborso spese agli assistiti per controlli trapianto e malattie rare. Importo € 3.141,00=
1466129/12/202129/12/2021DSS3 Liquidazione fatture per prestazioni di assistenza domiciliare oncologica a n.8 assistiti. Lista 25005 del 22.12.21 di € 9.240,00=
1466029/12/202129/12/2021DSS3 Liquidazione fattura Auxilium per assistenza domiciliare alta intensità/complessità nei mesi di ottobre e novembre 2021. Lista 25006 del 22.12.21 di € 41.175,47= e lista 25207 del 27.12.21 di € 43.457,04= . Importo totale € 84.632,51=
1465929/12/202129/12/2021DSS3 Liquidazione fatture negozi convenzionati per erogazione alimenti per celiaci.Lista 24855 del 21.12.21 di € 36.008,24=
1465829/12/202129/12/2021DSS2- “Azienda Ospedaliera di Padova. Liquidazione fattura per ricovero. Lista di liquidazione n.24253 del 14/12/2021.
1465729/12/202129/12/2021 D.S.S.n.3- Dipendente M.M.. -Concessione benefici art. 33 comma 3 Legge 104/92 e successive modificazioni.
1465629/12/202129/12/2021DSS2 -AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. - Liquidazione fattura per prestazioni di Protonterapia standard effettuate ad assistito del DSS 2 come da lista di liquidazione n.23527 del 30/11/2021.
1465529/12/202129/12/2021DSS3 Liquidazione fatture new dial per trasporto n.3 assistiti mesi ottobre e novembre 2021.Liste 23019 e 25003 del 2021. Importo totale € 2.989,44
1465429/12/202129/12/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. MIRWEB A0912.54 - Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di Via Sassari – Bari – Sede territoriale del CSM della ASL BARI”. Rettifica D.D. N. 13716 del 06/12/2021. Saldo servizi di progettazione. CUP: D94E17000300006 CIG: 8699848DAC
1465329/12/202129/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione per opere da fabbro effettuati presso vari reparti del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 25141 del 23/12/2021 - Ditta CIEFFE SERRAMENTI SRL.
1465229/12/202129/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori manutentivi da fabbro eseguiti presso vari reparti e servizi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 25140 del 23/12/2021 - Ditta CIEFFE SERRAMENTI SRL.
1465129/12/202129/12/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Nodus s.r.l. - per "Lavori di manutenzione del verde presso il P.T.A. di Gioia del Colle, presso il P.T.A. di Conversano e presso il Poliambulatorio di Polignano a Mare - D.S.S. 13 - D.S.S. 12" N. CIG Z53349EC58
1465029/12/202129/12/2021DSS 14 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESE DI NOVEMBRE 2021
1464929/12/202129/12/2021Atto di diffida notificato da C.A.R. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.422,22).
1464829/12/202129/12/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 25242 del 28/12/2021 in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1464729/12/202129/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione fatture utenza lista n. 25227 del 27.12.2021 - GN- ENEL ENERGIA - Importo Totale € 98.257,38
1464629/12/202129/12/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 25241 del 28/12/2021 in favore della ditta POLYGON SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1464529/12/202129/12/2021D.S.S. 13 ~Rettifica Determinazione dirigenziale n. 14175 del 16/12/2021.
1464429/12/202129/12/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 25199 del 24/12/2021 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1464329/12/202129/12/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 25198 del 24/12/2021 in favore della ditta POLYGON SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1464229/12/202129/12/2021U.O.C.Ingegneria Clinica S.P.A.-Determinazione di liquidazione lista n.25114 del 22/12/2021 in favore della ditta Polygon S.P.A. per l’attività di manutenzione straordinaria per ripristinare il funzionamento delle apparecchiature elencate nel protocollo in arrivo n. 86328/2021.
1464129/12/202129/12/2021 D.S.S.N.2 Liquidazione fatture FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS – come da lista di liquidazione n. 24992 del 21/12/2021.
1464029/12/202129/12/2021Atto di diffida notificato dalla sig.ra B.E. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.700,00).
1463929/12/202129/12/2021DSS13 – Affidamento diretto nei confronti della Ditta OTOSALUS SRL per la fornitura di ausili per l’udito destinati ad assistiti del DSS13. Importo complessivo € 1.105,11= (IVA 4% inclusa) - CIG Z18340F5D5
1463829/12/202129/12/2021DSS13 – Affidamento diretto nei confronti della Ditta UDIRE di PAVONE PAOLO per la fornitura di ausili per l’udito destinati ad assistiti del DSS13. Importo complessivo € 1.105,11= (IVA 4% inclusa) - CIG Z8E340ED70
1463729/12/202129/12/2021DSS13 – Affidamento diretto nei confronti della Ditta ASCOLTARE di VENANZIO GUGLIELMI per la fornitura di ausili per l’udito destinati ad assistiti del DSS13. Importo complessivo € 2.210,21= (IVA 4% inclusa) - CIG Z35340EC00
1463629/12/202129/12/2021DSS13 – Affidamento diretto nei confronti della Ditta AUDIFON SRL per la fornitura di ausili per l’udito destinati ad assistiti del DSS13. Importo complessivo € 3.847,27= (IVA 4% inclusa) - CIG Z62340E194
1463529/12/202129/12/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Settembre 2021.VII^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1681 del 05/10/2021.
1463428/12/202128/12/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n.24951 del 21.12.2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP METROPOLITANA ASL BA nel mese di ottobre e novembre 2021 per un importo complessivo di € 68.960,00.
1463328/12/202128/12/2021: Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Dicembre 2021 - Lista n° 25245/2021 € 97.785,01 AVER-PA ADELFIA CROCE BLU TURI ASSOCIAZIONE
1463228/12/202128/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autofficina Creanza per la somma complessiva di € 268,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 24556 del 16/12/2021
1463128/12/202128/12/2021DSS 2 – Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per il dipendente S.M., portatore di “handicap grave” - art. 33, comma 6, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
1463028/12/202128/12/2021“Liquidazione fattura Ditta “TECNOMEDICAL S.R.L. relativa alla fornitura di n. 1 Elettrocardiografo Beneheart R12 a 12 canali con carrello per le necessità del DSS2, come da lista di liquidazione n.23954 del 09/12/2021.
1462928/12/202128/12/2021“Distretto Socio Sanitario 2” -Liquidazione in favore della società cooperativa sociale “Auxilium” - come da lista di liquidazione n. 24041 del 10/12/2021.
1462828/12/202128/12/2021 Rendicontazione mensile delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario N. 2 effettuate nei mesi di agosto /settembre/ottobre/novembre 2021.
1462728/12/202128/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione e sistemazione di arredi e suppellettili presenti nella stanza n. 4 ubicata al 4° piano dell'Area Gestione Tecnica presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 25209 del 27/12/2021 - Ditta CISCUTTI ARREDAMENTI.
1462628/12/202128/12/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - Cod. Mirweb A0912.51 - Lavori di "Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.O." - Affidamento incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Liquidazione Terzo acconto per D.L. e C.S.E. CUP: D81E14002010006 - CIG: 8101590B8E
1462528/12/202128/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 732,00 compreso IVA come da lista 24938 del 21.12.2021 - LFM S.p.A.
1462428/12/202128/12/2021D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020 e A.D. n. 384 del 20.05.2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione a favore degli eredi legittimi di n. 1 utente deceduto. Periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021 (“PRIMA FINESTRA ~ PROROGA A GIUGNO 2021”). Autorizzazione ex DD.D.G. ASL BA n. 984 del 22.07.2020 e n. 1140 del 25.06.2021. Totale liquidato € 1.280,06.
1462328/12/202128/12/2021DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n. 25212 del 27/12/2021 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mese di Novembre 2021.
1462228/12/202128/12/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Chinesport spa come da lista di liquidazione n. 25174 del 23/12/2021 per l'importo di € 268,40 CIG ZB8326F956
1462128/12/202128/12/2021Rimborso delle spese legali sostenute dalla dott.ssa A.F. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 10796/21 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. € 2.314,26.
1462028/12/202128/12/2021Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Bari e promosso dal sig. C.F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 750,00).
1461928/12/202128/12/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Giudizi R.G. n. 5426/2020 e n. 5425/2020. Sentenze n. 1615/2021 e n. 1614/2021. Esecuzione sentenze. Spesa complessiva pari a € 714,96.
1461828/12/202128/12/2021Saldo competenze professionali maturate dall’avv. Nicola Fiore per l’attività di recupero spese legali in vari giudizi. Spesa complessiva € 1.603,92.
1461728/12/202128/12/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 561/2020 promosso dal sig. P.M. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 2705/2021. Spesa complessiva pari ad € 2.035,20.
1461628/12/202128/12/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 558/2020, promosso dai sigg. F.S e L.A. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 2706/2021. Spesa complessiva pari ad € 2.443,84.
1461527/12/202127/12/2021A.G.P. - Procedura aperta telematica per la fornitura in noleggio "full risk" di Materassi Antidecubito occorrenti alle UU.OO. della ASL BA - Nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice
1461427/12/202127/12/2021P.O. "DI VENERE" : ULTERIORE MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.6382 DEL 03.06.2021 DIP. D.M.S.
1461327/12/202127/12/2021A.G.P. - Erogazione delle prestazioni di litotrissia extracorporea presso i Presidi Ospedalieri di Altamura, Monopoli e Molfetta mediante mobilizzazione dell’apparecchio in dotazione all’U.O.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere”- Provvedimenti
1461227/12/202127/12/2021RIMBORSO SPESE DI VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIA. IMPORTO € 1.321,83 - MESE DI DICEMBRE 2021 -
1461127/12/202127/12/2021DSS 13: RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI- L.R. 25/96 - IMPORTO € 3.247,74 - DICEMBRE 2021.
1461027/12/202127/12/2021DSS13 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO. MESE DI NOVENBRE 2021 - IMPORTO € 25.871,69 -
1460927/12/202127/12/2021Liquidazione fatture TIM - SPC TD - Mensilità Ottobre, Novembre 2021
1460827/12/202127/12/2021DSS 13 - Liquidazione fatture anno 2021 alla Ditta Shop service e alla Madietta per fornitura prodotti per celiaci. Lista n.24685 Del 17/12/2021 per un importo di € 54.154,57
1460727/12/202127/12/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Integrazione Ottobre 2021, per l’importo complessivo di €4.319,85==. Lista di liquidazione n.25208 del 27/12/2021 di €4.319,85==.
1460627/12/202127/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per il mese di maggio 2021 per un importo complessivo di € 31.680,90= (trentunomilaseicentottanta/90). Lista Liquidazione n° 24714 del 17/12/2021.
1460527/12/202127/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alla mensilità di novembre 2021 per l’importo complessivo di € 18.262,01= (diciottomiladuecentosessantadue/01). Lista di liquidazione n. 25201 del 24/12/2021.
1460427/12/202127/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, riferita alla mensilità di novembre 2021, per un importo complessivo di € 17.759,62= (diciassettemilasettecentocinquantanove/62). Lista di liquidazione n. 25196 del 24/12/2021.
1460327/12/202127/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” riferita alla mensilità di novembre 2021, per l’importo complessivo di € 15.776,96= (quindicimilasettecentosettantasei/96). Lista di liquidazione n. 25191 del 24/12/2021.
1460227/12/202127/12/2021Sig. D.L.G., C.P.S. Infermiere Professionale. Presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/05/2022 e contestuale collocamento in quiescenza.
1460127/12/202127/12/2021Sig. D.P., C.P.S. Infermiere Professionale. Cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/05/2022.
1460027/12/202127/12/2021Sig.ra C.L., Ausiliaria Specializzata. Cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/05/2022.
1459927/12/202127/12/2021Dott. M.G.E., Dirigente Medico Cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/05/2022.
1459827/12/202127/12/2021Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dott.ssa N.A.
1459727/12/202127/12/2021Dipendente Sig.ra V.G. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e contestuale collocamento in quiescenza con effetto dal 1°Aprile 2022.
1459627/12/202127/12/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2021.
1459527/12/202127/12/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. DIPENDENTE T. F.
1459427/12/202127/12/2021AGRU - dott.ssa F.S. Riammissione in servizio
1459327/12/202127/12/2021P.O. "Di Venere": congedo per assistere il portatore di handicap grave, art. 42, comma 5, D.Lgs 26 Marzo 2001, n. 151; Dip. P.R.
1459227/12/202127/12/2021P.O. Di Venere: Affidamento del servizio di noleggio annuale di un Biometro Ottico ococrrente alla UOC di Oftalmologia del PO Di Venere, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. SmartCIG: ZB63446AA4;
1459127/12/202127/12/2021P.O.MONOPOLI - DIPENDENTE M.A. - CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL DLGS N. 119/2011 DEL 18/07/2011.
1459027/12/202127/12/2021DSS 11 - Determina di rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016. Periodo dal 01/10/2021 al 24/12/2021.
1458924/12/202124/12/2021P.O.Di Venere: Affidamento della fornitura di diverse tipologie di Dispositivi di Protezione Individuale Radiologici occorrenti alla U.O.S.V.D. di Screening mammario-Radiodiagnostica senologica del P.O. Di Venere. Smart Cig: Z1A3275BF0
1458824/12/202124/12/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Malvestio spa come da lista di liquidazione n. 25172 del 23/12/2021 per l'importo di € 1.427,40 CIG ZAE333E0C8
1458724/12/202124/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da gennaio a giugno 2021 per un importo totale di € 45.021,46= (quarantacinquemilaventuno/46). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25157 del 23/12/2021.
1458624/12/202124/12/2021DSS9: Liquidazione fatture ditte varie mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre anno 2019 per un importo totale di € 16.719,45. Lista di liquidazione n° 25128 del 23.12.2021.
1458524/12/202124/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., riferita alla mensilità di novembre 2021, per l’importo complessivo di € 12.621,01= (dodicimilaseicentoventuno/01). Lista di liquidazione n. 25162 del 23/12/2021.
1458424/12/202124/12/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Ottobre 2021, per l’importo complessivo di €44.638,45==. Lista di liquidazione n.25150 del 23/12/2021 di €44.638,45==.
1458324/12/202124/12/2021AREA BARI NORD: Ospedale della Murgia – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.., per la fornitura, in regime di service per il periodo di 36 mesi, comprensiva di manutenzione full risk e materiali consumabili di n. 7 set di trapani per micro chirurgia e n. 7 set di trapani per macro chirurgia ortopedica, occorrenti a diverse Unità Operative della ASL BARI. Nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice
1458224/12/202124/12/2021A.G.T. MANU - Preda d'atto degli affidamenti diretti e liquidazione complessiva di € 16.470,00 compreso IVA come da liste n. 25123 e 25127 del 23.12.2021 - ditta City Infissi di Masciopinto Angela Maria
1458124/12/202124/12/2021AREA GESTIONE TECNICA - F.S.C. 2014-2020 - COD. MIRWEB B0110.22 "Aggiornamento normativo della U.O. Patologia Clinica al D.M. 19.03.2015" Approvazione SAL N. 7 e liquidazione del certificato di pagamento N. 7 CUP: D92C18000610006 CIG: 7640493E45
1458024/12/202124/12/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart CIG ZAF3492889
1457924/12/202124/12/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.25126 del 23/12/2021 in favore della ditta EUROMED SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “sistema per la rilevazione precoce del rischio di sviluppo di sepsi nei neonati completo di accessori” per l’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere per un importo di €40.260,00 iva inclusa.
1457824/12/202124/12/2021A.G.P. - Servizio di supporto alle attività amministrative di gestione delle prove concorsuali della ASL BA - Esercizio opzione proroga 12 mesi
1457724/12/202124/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione fatture UTENZE - Lista n. 25119 del 22.12.2021- EE -AGSM ENERGIA - IMPORTO TOTALE € 1.461.080,56 -
1457624/12/202124/12/2021Area Osp. Bari Nord - Procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 d.lgs 50/2016 per la fornitura e messa in opera, suddivisa in 11 lotti funzionali di apparecchiature elettromedicali di base per Oftalmologia
1457524/12/202124/12/2021A.G.P. - Premio assicurativo polizza “All Risks Property” ASL Bari - Generali Italia S.p.a. – Agenzia Generale di Palermo. Periodo 31/12/2021 - 30/06/2022 – Lista di liquidazione n.25057 del 22.12.2021
1457424/12/202124/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta Cronotime Srl della fornitura di n. 6 confezioni di rotoli di carta termica per il Sistema Eliminacode installato presso il CUP
1457324/12/202124/12/2021A.G.P. - Fornitura del farmaco unico EN (Delorazepam) vari dosaggi - ATC N05BA AIC 023593092 023593104. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1457224/12/202124/12/2021A.G.P. - Fornitura farmaco unico SYNAGIS (Palivizumab) vari dosaggi - ATC J06BB16 AIC 034529038 034529040. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1457124/12/202124/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente C.B. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1457024/12/202124/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE DI NOVEMBRE 2021 - Lista di liquidazione n. 24913 del 21/12/2021 di €. 12.960,00=.
1456924/12/202124/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Presa d'atto della fornitura di materiale protesico della ditta Ortobiodue s.r.l. per la necessità della U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Corato.
1456824/12/202124/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Dipendente M.A. - Concessione congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.
1456724/12/202124/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore del Dirigente Medico in servizio presso la U.O. di Pneumologia dell'ospedale di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 24852 del 21/12/2021. Mese di novembre.
1456624/12/202124/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rettifica della determina n. 13242 del 24/11/2021.
1456524/12/202124/12/2021DSS13 – Affidamento diretto nei confronti dell’ISTITUTO ACUSTICO CENTRO CONTROLLO SORDITA’ SRL per la fornitura di ausili per l’udito destinati ad assistiti del DSS13. Importo complessivo € 2.406,98= (IVA 4% inclusa) - CIG ZEF344BDA8
1456424/12/202124/12/2021DSS13 – Procedura di affidamento diretto per la fornitura di ausili protesici compresi nell'Elenco 2A e 2B dell’Allegato 5 al DPCM 12.01.2017, alla Ditta ORTHOSANITY S.R.L. per un utente del Servizio Assistenza Protesica residente nell’ambito del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo € 426,40= (IVA 4% inclusa) – CIG: ZE0341038A
1456324/12/202124/12/2021DSS13 – Affidamento diretto nei confronti della Ditta SANIFARM di DONATONE VITO per l’acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del DSS13. Importo complessivo € 64,48= (IVA 4% inclusa) - CIG Z8F340FC6A
1456224/12/202124/12/2021DSS13 – Affidamento diretto nei confronti della Ditta ORTOPEDIA TOGATI di TOGATI TIZIANO per l’acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del DSS13. Importo complessivo € 665,60= (IVA 4% inclusa) - CIG Z44340F8DE
1456124/12/202124/12/2021DSS13 – Affidamento diretto nei confronti della OFFICINA ORTOPEDICA SETTEBELLO S.N.C. per l’acquisizione di presidi protesici destinati ad un assistito del DSS13. Importo complessivo € 64,48= (IVA 4% inclusa) - CIG Z76340D93E
1456024/12/202124/12/2021DSS13 – Affidamento diretto nei confronti della Ditta LA SANITARIA di GIANNUZZI LUCIANA per l’acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del DSS13. Importo complessivo € 332,80= (IVA 4% inclusa) - CIG ZAF340D20E
1455924/12/202124/12/2021DSS13 – Affidamento diretto nei confronti della Ditta COSIMO SALERNO per l’acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del DSS13. Importo complessivo € 187,20= (IVA 4% inclusa) - CIG Z6B340D065
1455824/12/202124/12/2021DSS13 – Affidamento diretto nei confronti della Ditta ORTHOGEA SRL per l’acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del DSS13. Importo complessivo € 1.093,04= (IVA 4% inclusa) - CIG ZF4340CC24
1455724/12/202124/12/2021DSS13 – Affidamento diretto nei confronti della Ditta LOM Group S.r.l. per l’acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del DSS13. Importo complessivo € 730,08= (IVA 4% inclusa) - CIG Z26340C2B3
1455624/12/202124/12/2021DSS13 – Affidamento diretto nei confronti della Ditta ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. per l’acquisizione di materiale di consumo Accu Chek Diaport per la paziente P.A. residente nell’ambito del DSS13. Importo complessivo € 1.686,63= (IVA 4% inclusa) - CIG Z6434031A2
1455523/12/202123/12/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima novembre 2021.
1455423/12/202123/12/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo novembre - acconto dicembre 2021
1455323/12/202123/12/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di carta termica per ECG occorrente alla U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere. Smart cig: Z763492AD2
1455223/12/202123/12/2021D.S.S.9: ACQUISTO PRODOTTI PER COAGULOMETRO PORTATILE MICRO INR PZ. T.A. PER L'IMPORTO DI € 297,68 (IVA 22% INCLUSA). FORNITORE: ISTUMENTATION LABORATORY S.P.A. (P.IVA: 02368591208). SMART CIG: ZDD3491399.
1455123/12/202123/12/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre 2021.
1455023/12/202123/12/2021DSS14: Liq. da lista n. 25138 del 23/12/2021 in favore della Kyocera Document Solutions Italia S.p.a per canone ultimo trimestre noleggio fotocopiatori installati presso le sedi del Dss14. Importo: € 835,07
1454923/12/202123/12/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 25/96 E S.M.I. - MESE DI NOVEMBRE 2021
1454823/12/202123/12/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa BUFANO LOREDANA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA.
1454723/12/202123/12/2021Dipendente C.O. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
1454623/12/202123/12/2021PRESA D'ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO DIPENDENTE G.S.
1454523/12/202123/12/2021RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME. DIPENDENTE M. C.
1454423/12/202123/12/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO. DIPENDENTE D.V.G.
1454323/12/202123/12/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO. DIPENDENTE R. D.
1454223/12/202123/12/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO. DIPENDENTE V.D.
1454123/12/202123/12/2021Liquidazione fatture riguardanti il canone di noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare in favore della Ditta Sapio Life. Lista di liquidazione n. 25036 del 22/12/2021. CIG 5178740F6D.
1454023/12/202123/12/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.25122 del 23/12/2021 in favore della ditta ADESA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “expresscard per laptop di tipo wirefire” per l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere per un importo di €109,80 iva inclusa.
1453923/12/202123/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi, n. 378/A, riferita alle mensilità di ottobre e novembre 2021, per l’importo complessivo di € 11.158,16= (undicimilacentocinquantotto/16) relativa al secondo 30% D.G.R. 1006. Lista di liquidazione n. 25091 del 22/12/2021.
1453823/12/202123/12/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Abbott Medical Italia s.r.l. di dispositivi vascolari per embolizzazione di vasi periferici per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - smart cig Z39348F133
1453723/12/202123/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alla mensilità di novembre 2021 per l’importo complessivo di € 14.668,26= (quattordicimilaseicentosessantotto/26). Lista di liquidazione n. 25077 del 22/12/2021.
1453623/12/202123/12/2021P.O. Bari Sud: Rettifica determinazione dirigenziale n. 14255 del 17/12/2021
1453523/12/202123/12/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 24764 del 20/12/2021 per un importo complessivo di €. 4.560,00=.
1453423/12/202123/12/2021P.O. Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di stampanti per codici a barre occorrenti alle UU.OO. del P.O. Bari Sud. CIG: Z3E2FACB1A
1453323/12/202123/12/2021P.O. Monopoli - Presa d’atto di un avvenuto impianti ortopedico effettuati presso la U.O. di Ortopedia e Traumatologia SMART CIG ZF9348F0FC
1453223/12/202123/12/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., concernente l’implementazione del Sistema Mini-Pacs in dotazione presso la U.O.S.V.D. di Senologia del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z87348C197
1453123/12/202123/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.037,00 compreso IVA come da lista n. 24448 del 15.12.2021 - ditta Ciscutti Arredamenti di Longo Rosa - per "Lavori di ripristino e messa in sicurezza di tenda verticale e di sostituzione di serratura presso il P.P.I.T. del Servizio Coordinamento 118 di Noicattaro (Ba)"
1453023/12/202123/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 3.050,00 compreso IVA come da lista n. 24782 del 20.12.2021- ditta Pellicani & Noviello s.r.l. - per "Lavori di ripristino dell'impianto di riscaldamento in esercizio presso l'U.O. Lungodegenza Covid P.A. presso il pad. nord ala "b" del P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba)"
1452923/12/202123/12/2021Liquidazione fatture Telecom - AQ Rupar 3
1452823/12/202123/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alle attività aggiuntive di manutenzione sui bruciatori dei generatori di vapore n. 2 - 3 - 4 per la conversione di alimentazione da gasolio a gas metano, presso la Centrale Termica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 22641 del 16/11/2021 - Ditta GM SUSCO SRLS.
1452723/12/202123/12/2021Liquidazione Fatture Lavori Contev Lotto II-C
1452623/12/202123/12/2021Liquidazione Fatture Covisian S.p.A. - Mensilità settembre 2020
1452523/12/202123/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione di natura elettrica presso vari reparti (Settore dietiste - Neurologia - Pneumologia - Ostetricia/Ginecologia - Oculistica - Neurochirurgia - Centro Dialisi e Nefrologia) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 24895 del 21/12/2021 - Ditta E.S.I. DI TUMOLO SALVATORE.
1452423/12/202123/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione fatture EE -Lista n.24800 del 20.12.2021 - AGSM ENERGIE - IMPORTO TOTALE € 825.185,56
1452323/12/202123/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione fatture utenze EE - Lista n. 24783 del 20.12.2021- AGSM ENERGIE - IMPORTO TOTALE € 755.827,05
1452223/12/202123/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM impianti srl per la somma complessiva di € 5.246,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione di vari lavori di manutenzione impianti presso il SIAV di Ruvo di Puglia e Ufficio invalidi di Altamura come da lista di liquidazione n. 21106/2021
1452123/12/202123/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alla fornitura in opera di cella frigo per la conservazione di vaccini anti-Covid19 da collocare all'interno dei locali interrati presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 24759 del 20/12/2021 - Ditta DE.PA. IMPIANTI SRL.
1452023/12/202123/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta CEIM SRL S.U,per la somma complessiva di 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di ripristino cunette drenanti per la raccolta delle acque piovane del piazzale esterno del P.O. “F. Perinei “di Altamura come da lista di liquidazione n. 24726/2021
1451923/12/202123/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Eurosistemi srl per la somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino del pacco batterie UPS a servizio dei locali U.O.S.V.D. di patologia clinica del P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 24506 del 16/12/2021
1451823/12/202123/12/2021AGT - MAU: Determina di liquidazione in favore della ditta E.T.C. SRL per la somma complessiva di € 9.760,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione della manutenzione su impianti elettrici e dati presso varie UU.OO. del P.O. “Di Venere” come da liste di liquidazione n° 24462/2021, 24728/2021 e 24703/2021
1451723/12/202123/12/2021Determinazione Dirigenziale di Liquidazione fatture EE - Lista n. 24717 del 17.12.2021 - AGSM ENERGIE - IMPORTO TOTALE € 639.212,18 -
1451623/12/202123/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione fatture utenze EE - Lista n. 24643 del 16.12.2021- AGSM ENERGIE - IMPORTO TOTALE € 617.531,37
1451522/12/202122/12/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: 9.105,64
1451422/12/202122/12/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della ditta MedicAir People per l'acquisizione di presidi protesici di cui All. 1, destinati ad assistiti del Dss14. Importo: € 2.726,26. CIG: Z5B348F18A
1451322/12/202122/12/2021DSM - Liquidazione fatture per assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di novembre 2021, per complessivi € 3.932,40=; lista di liquidazione n. 25080 del 22/12/2021.
1451222/12/202122/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al mese di novembre 2021 per l’importo di € 170.957,65=; lista di liquidazione n. 25071 del 22/12/2021.
1451122/12/202122/12/2021DSS9 - Liquidazione fattura esercizio commerciale Quanto basta di Giuseppina Barone - mensilità di novembre 2021, per un importo complessivo pari ad € 21,49.
1451022/12/202122/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA), Crap estensiva “Francesco Antonio Valentini”. Novembre 2021 per l’importo di € 55.245,74=; lista di liquidazione n. 25070 del 22/12/2021.
1450922/12/202122/12/2021D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VITTO E SOGGIORNO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO, PER INTERVENTI DI TRAPIANTO E CONTROLLI POST-TRAPIANTO EX LEGGE N. 25/96. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 5.393,01.
1450822/12/202122/12/2021A.G.P. – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’attivazione dell’abbonamento alla Banca Dati Clinical Key – Elsevier. Annualità 2021-2022
1450722/12/202122/12/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Ottobre 2021, per €29.462,40==. Lista di liquidazione n.24795 del 20/12/2021 di €29.462,40==.
1450622/12/202122/12/2021A.G.P. - Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura, suddivisa in tre lotti, di arredi (tecnici, sanitari, per ufficio) e di attrezzature, per l’allestimento del HUB della rete laboratori presso il P.O. Di Venere - Aggiudicazione
1450522/12/202122/12/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per fornitura di materiali di convivenza presso varie sedi SerD eseguita dalla ditta La Casalinda srl. Liste di liquidazione n.18750, n.16975, n.16979 e n.18752. Importo complessivo € 127,96.
1450422/12/202122/12/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.24749 del 21/12/2021 in favore del dr. B.G. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €5.260,00
1450322/12/202122/12/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.25038 del 22/12/2021. Importo complessivo € 13.598,37.
1450222/12/202122/12/2021AREA GESTIONE TECNICA - Programma di investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 - Accordo programma stralcio 2007 "Completamento della ristrutturazione ed adeguamento a norme del Padiglione (B) del P.O. Di Venere di Carbonara (BA). Liquidazione secondo acconto spese per collaudo tecnico - amministrativo.
1450122/12/202122/12/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.25025, n.25028, n.25031, n.25032, n.25034, n.25035 del 22/12/2021. Importo complessivo € 42.927,28.
1450022/12/202122/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA “Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a pazienti non autosufficienti per il mese di luglio 2021 di € 12.959,55= (dodicimilanovecentocinquantanove/55). Lista di liquidazione n. 24788 del 20/12/2021.
1449922/12/202122/12/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.25013 del 22/12/2021. Importo complessivo € 8.864,83.
1449822/12/202122/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “REGENERATION HOME” di Corato (BA), Ente Gestore: R.S.A. - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI SRL. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da luglio 2020 a dicembre 2020 per un importo totale di € 42.564,85= (quarantaduemilacinquecentosessantaquattro/85). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24985 del 21/12/2021.
1449722/12/202122/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, riferita alla mensilità di novembre 2021 per l’importo complessivo di € 19.301,29= (diciannovemilatrecentouno/29). Lista di liquidazione n. 24991 del 21/12/2021.
1449622/12/202122/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Villa Maria Martina” RSSA in Valenzano (BA). Ente gestore Società “Villa Maria Martina S.r.l.” autorizzata ex art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da marzo ad agosto 2021, per un importo totale di € 19.442,40= (diciannovemilaquattrocentoquarantadue/40). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24979 del 21/12/2021.
1449522/12/202122/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti riferiti al primo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per le mensilità da luglio 2020 a settembre 2021, per l’importo complessivo di € 190.570,42= (centonovantamilacinquecentosettanta/42). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24969 del 21/12/2021.
1449422/12/202122/12/2021D.S.S. 11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " PERIODO DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 € 5.784,23
1449322/12/202122/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alla mensilità di novembre 2021, per un importo complessivo di € 22.185,64= (ventiduemilacentottantacinque/64). Lista di liquidazione n. 24963 del 21/12/2021.
1449222/12/202122/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a.r.l.”, riferita alle mensilità da agosto a ottobre 2021 e di fatture integrative per inserimento di utenti validati relativi al primo 30% dei posti redistribuiti previsti da DGR 1006 e s.m.i. per i mesi da agosto 2020 a settembre 2021 per l’importo complessivo di € 60.164,37= (sessantamilacentosessantaquattro/37). Lista di liquidazione n. 24944 del 21/12/2021.
1449122/12/202122/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi di ottobre e novembre 2021 di € 28.338,50= (ventottomilatrecentotrentotto/50). Lista di liquidazione n. 24953 del 21/12/2021.
1449022/12/202122/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità di ottobre e novembre 2021 per un importo totale di € 35.701,47= (trentacinquemilasettecentouno/47). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24906 del 21/12/2021.
1448922/12/202122/12/2021A.G.P. - Premio assicurativo polizza “Kasko” auto dipendenti ASL Bari LLOYD’S Insurance Company S.A. - Rappresentante Generale per l’Italia. Periodo 30/12/2021 - 30/06/2022 – Lista di liquidazione n.24898 del 21/12/2021
1448822/12/202122/12/2021AGP - Affidamento urgente ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) della stampa del Bilancio di Genere della ASL di Bari e dell'attivazione del servizio di noleggio di supporti informatici ed arredi. Smart CIG Z3D34611F2 Tipografia Litografia Corpo 16 srl Smart CIG Z86348642D Napolitano Srl
1448722/12/202122/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per il mese di ottobre 2021 (n. 3 utenti per il 2^ 30%) e per il mese di novembre 2021 (n. 6 utenti per il 1^ e 2^ 30%), per un totale complessivo di € 12.684,85= (dodicimilaseicentottantaquattro/85). Lista di liquidazione n. 24722 del 17/12/2021.
1448622/12/202122/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di ottobre e novembre 2021 di € 49.074,47= (quarantanovemilasettantaquattro/47). Lista di liquidazione n. 23944 del 09/12/2021
1448522/12/202122/12/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 24595 del 16/12/2021 in favore della ditta POLYGON SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1448422/12/202122/12/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 24594 del 16/12/2021 in favore della ditta TECNOMEDICA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1448322/12/202122/12/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta TELEFLEX MEDICAL SRL, per la fornitura del dispositivo infungibile CATETERE LIQUICK X-TREME ERG40CM CH10 N (CND U01010501) RIF (851842-000100) - per un periodo di sei mesi, con opzione di proroga di ulteriori sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.,
1448222/12/202122/12/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura urgente vaccino anti encefalite giapponese IXIARO*IM 1SIR 0,5ML 6MCGA (ATC J07BA02, AIC 039220025); per un periodo di un anno, oltre opzione di incremento del 20% ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
1448122/12/202122/12/2021A.G.P.- Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura urgente della specialità medicinale PHT ELIGARD Vari dosaggi (ATC L02AE02; AIC 036967040, 036967065 e 036967038), per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
1448022/12/202122/12/2021AREA GESTIONE TECNICA –EDILIZIA SANITARIA Lavori urgenti di adeguamento della centrale di produzione aria compressa medicale a servizio della U.O.C. di Medicina Iperbarica presso il P.O. San Paolo di Bari. Approvazione atti di contabilità e liquidazione rata di saldo. - CIG : 823753441A
1447922/12/202122/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig.ra S.A. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1447822/12/202122/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente C.A. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 6 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1447722/12/202122/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione fatture in favore della ditta AHSI Spa per canone di noleggio di Sistema di preservazione e trasferimento dei campioni biologici allocato presso la UOC di Anatomia Patologica . Periodo gennaio - ottobre 2021. Lista di liquidazione n. 24522 del 16.12.2021
1447622/12/202122/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra S.L.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1447522/12/202122/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott.M.V.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1447422/12/202122/12/2021AREA GESTIONE TECNICA - Project Financing per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art, 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di due Lotti aventi ad oggetto la Realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari e presso il Presidio Ospedaliero della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA), entrambi nell’ambito degli “Interventi per l’Efficientamento Energetico degli Edifici Pubblici – Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 – Asse Prioritario IV – Obiettivo Specifico: RA 4.1” . Approvazione delle risultanze di gara relative alla verifica amministrativa. CUP: D79J18000340005 CIG LOTTO 1: 89585648E0 CIG LOTTO 2: 8958587BDA
1447322/12/202122/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto del servizio di disinfezione delle ambulanze della UOC SET 118, reso dalla ditta Recikla Srl nel mese di marzo 2021, presso il P.O. S. Paolo
1447222/12/202122/12/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE s.r.l. come da lista di liquidazione n. 24778 del 20.12.2021 di €uro 2.293,60. C.I.G: Z3832FA5EA.-
1447122/12/202122/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia-.Dipendente sig C.M..Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D.Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1447022/12/202122/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Dipendente V.A. - Concessione proroga aspettativa ex art 12 - comma 1 - del CCNL integrativo del comparto sanità del 20/09/2001.
1446922/12/202122/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente G.A.R. autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1446822/12/202122/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AM-NEXT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 2 Sistema Ottico Hopkins 0° 4mm” per la U.O.C. di Urologia-Sala Operatoria del P.O. della Murgia – Lista di liquidazione n. 24422 del 15/12/2021 di €. 11.068,15=iva inclusa – CIG:ZE9333C19F.
1446722/12/202122/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta Hospital Scientific Consulting srl - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 7 carrelli di servizio inox a due ripiani e N. 6 carrelli porta strumenti inox oliodinamico” per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. della Murgia – Lista di liquidazione n. 24398 del 15/12/2021 di €. 7.611,59=iva inclusa – CIG:Z1C3310538.
1446622/12/202122/12/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Dicembre 2021 - Lista n° 24948/2021 € 982.377,03
1446522/12/202122/12/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori urgenti di impermeabilizzazione lastrico solare di copertura Sale Operatorie presso il C/o “Di Venere” alla ditta Costruzioni Bioedili srl P.IVA 07617620724 con sede legale in Modugno (Ba) alla via San Francesco D’Assisi n. 21– CIG: Z89345C076
1446422/12/202122/12/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 24822 del 20/12/2021 in favore della società Giunty Psicometrics S.r.l. per la fornitura di materiale destinato agli Ambulatori Logopedici del Dss14. Importo: € 4.100,60
1446322/12/202122/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.007,52=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24952 DEL 21/12/2021
1446222/12/202122/12/2021LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI MONOUSO PER STOMIA
1446122/12/202122/12/2021Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - lista liquidazione n. 24896 del 21/12/2021
1446022/12/202122/12/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004 - ART. 22. RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA - MEDE DI NOVEMBRE 2021
1445922/12/202122/12/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: COOP ALLENZA 3.0 SOC.COOP
1445822/12/202122/12/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 18.560,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2021.
1445722/12/202122/12/2021P.O. "Di Venere": revoca concessione benefici ai sensi dell’ art. 33, comma 3 Legge 104/92 e ss.mm.ii.; Dip. T.M.
1445622/12/202122/12/2021P.O. DI VENERE- presa d'atto liquidazione lista n.24870 del 21/12/2021 in favore dell'Ospedale San Raffaele s.r.l. di Milano per esecuzione di “NTM ATB Antibiogramma di microbatteri non tuberco” e “NTM IDF Identificazione microbatteri non tubercolari” per un importo complessivo di €332,00 iva esente.
1445522/12/202122/12/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO CANONE LOCAZIONE dicembre 2021 PER MALATTIA RARA
1445422/12/202122/12/2021DSS12- LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.60.307,43 IN FAVORE DELLA DITTA LAV.I.T LAVANDERIE INDUSTRIALI PER IL SERVIZIO DI LAVA-NOLO GEN/SETT 2021
1445322/12/202122/12/2021D.S.S. di Bari: liquidazione di prestazioni lavorative svolte in regime "Straordinario" di competenza del mese di ottobre 2021 a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 31 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
1445222/12/202122/12/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI 2 invio DICEMBRE 2021
1445122/12/202122/12/2021Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - lista liquidazione n. 24762 del 20/12/2021
1445022/12/202122/12/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.820,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2021.
1444922/12/202122/12/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.353,23 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2021.
1444822/12/202122/12/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA DICEMBRE 2021
1444722/12/202122/12/2021Liquidazione fatture Azienda Medigas Italia srl - lista liquidazione n. 24709 del 17/12/2021
1444622/12/202122/12/2021DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 04 PANCHE ATTESA IN ACCIAIO FORATO 2 POSTI CON BRACCIOLI E N. 05 PANCHE ATTESA IN ACCIAIO FORATO 4 POSTI CON BRACCIOLI PER L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO CENTRO PRELIEVI, C.U.P. E P.U.A. DI VIA G. PETRONI. DITTA LOMBARO SRL - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.24693
1444522/12/202122/12/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 24680 del 17/12/2021
1444422/12/202122/12/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: SHOP SERVICES SOC COOP
1444322/12/202122/12/2021D.S.S. N.4- Determina di affidamento del servizio di disinfezione da COVID-19 eseguito in data 08/06/2020 presso l'ambulatorio USCA di Altamura dalla Ditta PAN.ECO. S.r.l.
1444222/12/202122/12/2021Liquidazione rimborsi mese di NOVEMBRE 2021 ad assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 10.657,94#
1444122/12/202122/12/2021DSS4 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE PER UN IMPORTO DI €. 1.580,80 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20528 DEL 20/10/2021
1444022/12/202122/12/2021DSS13 – Affidamento diretto nei confronti della Ditta CENTRO ACUSTICO SRL per la fornitura di ausili per l’udito destinati ad assistiti del DSS13. Importo complessivo € 11.603,59= (IVA 4% inclusa) - CIG ZC2340E9CE
1443921/12/202121/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari - CRAP Dedicata - relative al mese di novembre 2021 per l’importo di € 49.893,39=; lista di liquidazione n. 24929 del 21/12/2021.
1443821/12/202121/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRÀ ELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di novembre 2021 per complessivi € 2.547,80=; lista di liquidazione n. 24921 del 21/12/2021.
1443721/12/202121/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad un utente non autosufficiente per i mesi di ottobre e novembre 2021 di € 2.837,45= (duemilaottocentotrentasette/45). Lista di liquidazione n.24911 del 21/12/2021.
1443621/12/202121/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa delle Abilità Speciali Giovanni Paolo II”, con sede operativa in Locorotondo (BA) alla Via Vittorino da Feltre n. 5 - Ente gestore: Società Cooperativa Sociale LOLEK con sede legale in Locorotondo (BA) alla Via Montello n. 8, riferita alle mensilità da gennaio a luglio 2021, per l’importo complessivo di € 20.334,27= (ventimilatrecentotrentaquattro/27). Lista di liquidazione n. 24905 del 21/12/2021.
1443521/12/202121/12/2021Dipartimento di Prevenzione. Piccole spese urgenti sostenute dal personale dipendente non rimborsate a mezzo cassa economale. Provvedimenti.
1443421/12/202121/12/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Novembre 2021. Totale spesa € 16.300,00.
1443321/12/202121/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, riferita alle mensilità di ottobre e novembre 2021, per un importo complessivo di € 38.916,34= (trentottomilanovecentosedici/34). Lista di liquidazione n. 24891 del 21/12/2021.
1443221/12/202121/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), riferita alla mensilità di novembre 2021 per l’importo complessivo di € 13.107,47= (tredicimilacentosette/47). Lista di liquidazione n. 24866 del 21/12/2021.
1443121/12/202121/12/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta LA BOUTIQUE DEL CELIACO DI TRIGGIANO DI ANNA RITA CARULLI €. 3.212,19. Lista n. 24767 del 20/12/2021.
1443021/12/202121/12/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 24244 del 14/12/2021. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313). Importo € 11.916,25. CIG n. 8479153269, 893170976E e 8663534E69
1442921/12/202121/12/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL €. 11.856,00 - CIG ZEC32CBB45 - Lista di liquidazione n. 24786 del 20/12/2021.
1442821/12/202121/12/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta MEDICAIR SUD SRL €. 10.883,39 - CIG 82351905C5. Lista di liquidazione n. 24808 del 20/12/2021
1442721/12/202121/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, riferita alle mensilità di ottobre e novembre 2021, per l’importo complessivo di € 29.649,22= (ventinovemilaseicentoquarantanove/22). Lista di liquidazione n. 24776 del 20/12/2021.
1442621/12/202121/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti “La Città della Memoria” - Ente gestore: “Contesto Società Cooperativa Sociale”, con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, riferita alla mensilità di novembre 2021, per l’importo complessivo di € 3.699,15= (tremilaseicentonovantanove/15). Lista di liquidazione n. 24818 del 20/12/2021.
1442521/12/202121/12/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. LASTILLA ROBERTO: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA.
1442421/12/202121/12/2021Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Importo €=769,28=.
1442321/12/202121/12/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. PIROLO DOMENICO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 12 Poliambulatorio di Conversano al D.S.S. 3 Poliambulatorio di Bitonto.
1442221/12/202121/12/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa VIVIANA FRANCHLIN: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 12 Poliambulatorio di Monopoli al D.S.S. 14 Poliambulatorio di Putignano.
1442121/12/202121/12/2021DIP.PREV.NE SIAV A METROPOLITANO-LIQUIDAZIONE FATTURA SERV.ACCALAPPIAMENTO CANI A FAVORE DELLA DITTA "ANIMAL SERVICE SAS".LISTA LIQUIDAZIONE N.21850 DELL'08/11/2021 PER UN IMPORTO DI €6084,75 I.C..PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2021.CIG N.80090816B8.
1442021/12/202121/12/2021DSS12 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CELIACHIASTORE DI GALANTO PATRIZIA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.24761 DEL 20/12/2021
1441921/12/202121/12/2021Dip.Prev.ne SIAV A METROPOLITANO-LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO CANI A FAVORE DELLA DITTA "ANIMAL SERVICE SAS".LISTA LIQUIDAZIONE N.16850 DEL 31/08/2021 PER UN IMPORTO DI € 3129,30 I.C..PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021.CIG N.80090816B8.
1441821/12/202121/12/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura ditta Adiramef srl. Lista di liquidazione n.24735 del 19/12/2021 di €.14.357,01=.
1441721/12/202121/12/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture ditta Adiramef srl. Lista di liquidazione n.24734 del 19/12/2021 di €.6.039,00=.
1441621/12/202121/12/2021Deliberazione del D.G. n. 2269 del 15/12/2021. Rettifica.
1441521/12/202121/12/2021Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Novembre 2021 e mesi precedenti. Importo € =2.222,17=.
1441421/12/202121/12/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nel mese di ottobre 2021 per un importo totale di € 7.750,00= (settemilasettecentocinquanta/00). Lista di liquidazione n. 24684 del 17/12/2021.
1441321/12/202121/12/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Novembre 2021. Importo €=1.337,21 =.
1441221/12/202121/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti riferita alla mensilità di settembre 2021 per un importo totale di € 38.327,14= (trentottomilatrecentoventisette/14). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 24427 del 15/12/2021.
1441121/12/202121/12/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Novembre 2021. Importo €=2.751,43=.
1441021/12/202121/12/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 24658 del 16/12/2021. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313). Importo € 10.517,17. CIG n. 8663534E69 e 847923888C
1440921/12/202121/12/2021Deliberazione del D.G. n. 2189 del 07/12/2021. Integrazione.
1440821/12/202121/12/2021Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di dirigente medico disciplina Urologia. Liquidazione compenso commissione esaminatrice
1440721/12/202121/12/2021Dipartimento di Prevenzione-Prestazioni economiche antitubercolari Legge n. 88 del 04.03.1987. Periodo da 01.07.2021 a 31.12.2021. Assistito M.F.
1440621/12/202121/12/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di NOVEMBRE 2021. Spesa complessiva € 23.081,30.
1440521/12/202121/12/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di NOVEMBRE 2021. Spesa complessiva € 47.456,56.
1440421/12/202121/12/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di NOVEMBRE 2021. Spesa complessiva € 60.990,59.
1440321/12/202121/12/2021Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il premio di Collaborazione 2021. Spesa complessiva €.1.164.479,88
1440221/12/202121/12/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione competenze mese di NOVEMBRE 2021 . Spesa Complessiva € 778.953,93 =
1440121/12/202121/12/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2021. € 2.543.419,23.
1440021/12/202121/12/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2021. € 10.085.936,64.
1439921/12/202121/12/2021 Dipendente sig.ra P.D. A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età in regime di cumulo a decorrere dal 01 aprile 2022.-
1439821/12/202121/12/2021AREA G.R.U. - Rettifica deliberazione n. 2243 del 15.12.2021.
1439721/12/202121/12/2021AGRU-UOGAPC : ATTRIBUZIONI INCARICHI PROVVISORI CONTITUNITA' ASSISTENZIALE - ANNO 20220. MORETTI + ALTRI
1439621/12/202121/12/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. EVANGELISTA STEFANO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA
1439521/12/202121/12/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa Ambrosino Immacolata riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 12 ore sett.li presso il D.S.S. 10 PPA TRIGGIANO
1439421/12/202121/12/2021Sig.ra L.A., C.P.S. Caposala Coordinatrice. Cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/04/2022.
1439321/12/202121/12/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo novembre 2021.
1439221/12/202121/12/2021DSS3 Rimborso spese agli assistiti nefropatici accompagnati dalla società cooperativa NODISS. Importo € 13.098,00=
1439121/12/202121/12/2021Sig.ra B.C. presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 aprile 2022.
1439021/12/202121/12/2021Sig.ra A.C. presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 aprile 2022.
1438921/12/202121/12/2021Sig.ra A.M., presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 aprile 2022.
1438821/12/202121/12/2021Sig.ra M.A.M. presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 aprile 2022.
1438721/12/202121/12/2021Sig.ra C.M. presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 aprile 2022.
1438621/12/202121/12/2021Sig. D.R., presa d'atto del collocamento in quiescenza, per raggiunti limiti di età, con effetto 01 aprile 2022.
1438521/12/202121/12/2021Sig. A.E. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, con effetto 01 aprile 2022.
1438421/12/202121/12/2021Sig. C.P. presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 aprile 2022.
1438321/12/202121/12/2021Sig. M.D.A., presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 aprile 2022.
1438221/12/202121/12/2021DSS3 Rimborso spese agli assistiti per controlli trapianto e malattie rare. Importo € 4.562,00=
1438121/12/202121/12/2021Sig.ra C.I., C.P.S. Infermiera Professionale. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/04/2022 e contestuale collocamento in quiescenza.
1438021/12/202121/12/2021Dott.ssa G.P.A., Dirigente Medico in servizio presso il CAD di Ruvo di Puglia. Presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/04/2022 e contestuale collocamento in quiescenza.
1437921/12/202121/12/2021Sig.ra C.C., Operatrice Tecnica. Cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/04/2022.
1437821/12/202121/12/2021Sig. M.A., Coadiutore Amministrativo. Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con effetto 01/04/2022. Richiesta benefici art. 80, comma 3, legge 388/2000.
1437721/12/202121/12/2021Dipendente Sig.ra L.N. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza a decorrere dal 1°Aprile 2022.
1437621/12/202121/12/2021Dipendente Sig.ra P.L. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza a decorrere dal 1°Aprile 2022.
1437521/12/202121/12/2021Dipendente Sig. S.A. - Risoluzione del rapporto di lavoro e contestuale collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1°Aprile 2022.
1437421/12/202121/12/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra DM.MG.
1437321/12/202121/12/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. R.V.
1437221/12/202121/12/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra P.R.
1437121/12/202121/12/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa DS. D.
1437021/12/202121/12/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa R. MC.
1436921/12/202121/12/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. S. NV.
1436821/12/202121/12/2021DSS3. Rimborso spese ai nefropatici in trattamento di emodialisi
1436721/12/202121/12/2021DSS n.3 -. Dipendente Sig.ra P.M. Legge n.104/92, concessione benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
1436621/12/202121/12/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 24856 del 21/12/2021
1436521/12/202121/12/2021P.O. Putignano - Sig. D.D. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1436421/12/202121/12/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di NOVEMBRE 2021. Costo complessivo € 1.684.663,84=
1436321/12/202121/12/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il PREMIO DI COLLABORAZIONE 2021 Spesa complessiva €.166.468,92
1436221/12/202121/12/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Johnson & Johnson Medical s.p.a. di device per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart CIG ZCD347BEFC
1436121/12/202121/12/2021DSS 11 - M.C.M. dipendente a tempo indeterminato del DSS 11 . Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 3 legge 104/92.
1436021/12/202121/12/2021D.S.S.N.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "LINDE MEDICALE SRL" RELATIVE AGLI ANNI 2016 - 2017 - 2020 - 2021. CIG: 6968149A74 - 7759791E18 - 8085384DF0 - 8479170071 - ZAE2CB1A19 - zae2cb1a19 - 8479244D7E - 8085384df0. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 25.736,83 (IVA 4% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24167 DEL 13/12/2021.
1435921/12/202121/12/2021D.S.S.N.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE "MEDIGAS ITALIA SRL" - " MEDICAIR SUD SRL" RELATIVE ALL'ANNO 2020. CIG: 71994359B3 - 8085410368 - 7199483152 - 8085483FA2. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 7.845,99 (IVA 4% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24162 DEL 13/12/2021.
1435821/12/202121/12/2021D.S.S.N.9:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "VITALAIRE ITALIA SPA" RELATIVO ALL'ANNO 2021. CIG: 8479208FC8 - 8479278988E - 32238748FA. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 8.196,47 (IVA 4% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24160 DEL 13/12/2021.
1435721/12/202121/12/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto alla ditta Me.di.com. Srl per la fornitura di n. 1 Sonda Esaote SL1543 per l’ambulatorio di Cardiologia di Grumo Appula. SMART CIG: ZA334771F9
1435621/12/202121/12/2021DSS UNO - Liquidazione Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI), saldo anno 2021, in favore del Comune di Giovinazzo
1435521/12/202121/12/2021D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" periodo Gennaio-Novembre 2021 € 25.818,85.
1435421/12/202121/12/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato " VOLONTARI ON THE ROAD" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : NOVEMBRE 2021.
1435321/12/202121/12/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione all’HOSPICE di Grumo Appula e Medicina di Base di Acquaviva. Rata n. 12 Lista di liquidazione n. 23994 del 10/12/2021 di € 258,81== CIG: 76404960C3
1435221/12/202121/12/2021D.S.S. n. 5 Liquidazione Ditta Serenity mese di Agosto 2021 per un importo di € 27.545,02 con lista n. 20181 del 15.10.21. CIG 82311976A4
1435120/12/202120/12/2021NPIA - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA) relative ai mesi da giugno a settembre 2021
1435020/12/202120/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 292,80 compreso IVA come da lista n. 24537 del 16.12.2021- ditta Iesi s.r.l.- per "Lavori di riparazione porta scorrevole manuale installata presso TAC del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1434920/12/202120/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.270,00 compreso IVA come da lista n. 24662 del 17.12.2021- ditta New water System Engineering s.r.l. - per "Lavori di realizzazione collettore di cavi elettrici collegati ai boiler esistenti presso la Centrale Termica del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1434820/12/202120/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 549,00 compreso IVA come da lista n. 24536 del 16.12.2021 - ditta Ciscutti Arredamenti di Longo Rosa - per "Lavori di riparazione sedia visite presso otorino e messa in sicurezza orologio presso la pneumologia del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1434720/12/202120/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.074,00 compreso IVA come da lista n. 24534 del 16.12.2021- ditta Ciscutti Arredamenti di Longo Rosa- per "Lavori di messa in sicurezza e riparazione porta presso i reparti di otorinolaringoiatra, rianimazione e cardiologia del P.O. Di Venere di Bari Carbonara"
1434620/12/202120/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 854,00 compreso IVA come da lista n. 24604 del 16.12.2021 - ditta Medilcom s.r.l.- per "Lavori di riparazione impianto di sollevamento reflui presso la U.O. Medicina Nucleare del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1434520/12/202120/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.342,00 compreso IVA come da lista n. 24601 del 16.12.2021 - ditta ITM snc di Carella G. & Lorusso T.- per " Lavori di ripristino, a seguito perdita acqua, dell'impianto di scarico idrico di collegamento alla lavaferri presso le sale operatorie del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1434420/12/202120/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.270,00 compreso IVA come da liste n. 24462 del 15.12.2021 e n. 24703 del 17.12.2021 - ditta E.T.C. s.r.l.
1434320/12/202120/12/2021AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INCARICHI PROVVISORI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE -1/1/2022 - LATELA + ALTRI
1434220/12/202120/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.334,40= LISTA LIQUIDAZIONE N. 24718 del 17.12.2021
1434120/12/202120/12/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.177,85=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24605 DEL 16/12/2021.
1434020/12/202120/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative al mese di novembre 2021 per l’importo di € 156.509,22=; lista di liquidazione n. 24715 Del 17/12/2021.
1433920/12/202120/12/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 43.894,80=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24600 DEL 16/12/2021.
1433820/12/202120/12/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Metropolis Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) - CRAP Dedicata - relativa al mese di novembre 2021 per l’importo di € 69.948,83=; lista di liquidazione n. 24716 del 17/12/2021.
1433720/12/202120/12/2021Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) nel mese di Ottobre 2021, per €11.521,60==. Lista di liquidazione n.24705 del 17/12/2021 per €11.521,60==. Richiesta Nota di Credito €923,95==.
1433620/12/202120/12/2021Liquidazione spesa di € 549,00 lista n.ro 24533 DEL 16/12/2021 a favore della ditta EUROASCENSORI S.R.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1433520/12/202120/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al mese di ottobre e novembre 2021 per l’importo complessivo di € 27.450,00=; lista di liquidazione n. 24706 del 17/12/2021.
1433420/12/202120/12/2021DSS14: Liq. da lista di liq. n. 24698 del 17/12/2021 in favore della società A.p.e. S.r.l. per intervento di deratizzazione straordinario eseguito presso la sede di Alberobello del Dss14. Importo: € 198,25
1433320/12/202120/12/2021AGRU: Rettifica determinazione dirigenziale n. 14010 del 13/12/2021
1433220/12/202120/12/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al mese di ottobre e novembre 2021 per l’importo di € 209.000,73=; lista di liquidazione n. 24575 del 16/12/2021.
1433120/12/202120/12/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 24691 del 17/12/2021 in favore della Pan.eco S.r.l. per intervento straordinario eseguito presso la sede del dss14 di Putignano. Importo: € 68,44
1433020/12/202120/12/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA "ANTINIA S.R.L." PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI DA TERMODISTRUGGERE RELATIVO AI MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2021. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24681 DEL 17/12/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 658,73.
1432920/12/202120/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di Ottobre e Novembre 2021 per un totale di € 2.886,09= (duemilaottocentoottantasei/09). Lista di liquidazione n. 24668 del 17/12/2021.
1432820/12/202120/12/2021Revoca D.D.n.: 4804-4816-4859 del 26.04.2021 e 8405-8499 del 21.07.2021
1432720/12/202120/12/2021U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria:”Maria Assunta”, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti nel mese di Ottobre 2021. Lista di liquidazione n.24659 del 17/12/2021 di €11.653,20==.
1432620/12/202120/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” nei mesi di ottobre e novembre 2021 di € 22.666,71= (ventiduemilaseicentosessantasei/71). Lista di liquidazione n. 24655 del 16/12/2021.
1432520/12/202120/12/2021PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO IL 30 GIUGNO 2021 - ES. AD ISTANZA DELL’AVV. PAOLA ROSA SCIANCALEPORE NELLA QUALITA’ DI PROCURATRICE DEL COMUNE DI MOLFETTA, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, DOTT. TOMMASO MINERVINI (CREDITORE PRECEDENTE) NEI CONFRONTI DELLA “CAVALLINO HOTEL S.R.L.” (DEBITORE PRINCIPALE) – LIQUIDAZIONE A SEGUITO ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 1591/2021 DI REP. EMESSO DAL G.E. DEL TRIBUNALE DI BARI, P.E. N. 2178/2021, DELLA SOMMA DI € 4.867,12= (QUATTROMILAOTTOCENTOSESSANTASETTE/12). Lista di liquidazione n. 24143 del 13/12/2021.
1432420/12/202120/12/2021DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di NOVEMBRE/2021
1432320/12/202120/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ru.Mi. Auto Service sas per la somma complessiva di € 890,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 24561 del 16/12/2021.
1432220/12/202120/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Officina L.L.F. srl per la somma complessiva di € 103,70 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 24560 del 16/12/2021
1432120/12/202120/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Concessionaria Renauto S.p.A.per la somma complessiva di € 199,13 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 24559 del 16/12/2021
1432020/12/202120/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per la somma complessiva di € 366,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 24557 del 16/12/2021
1431920/12/202120/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autocarrozzeria Victor Car per la somma complessiva di € 134,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 24554 del 16/12/2021
1431820/12/202120/12/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Settembre 2021, integrazione, per l’importo complessivo di €4.180,50==. Lista di liquidazione n.24520 del 16/12/2021 di €4.180,50==. Nota di Credito richiesta di € 139,35==.
1431720/12/202120/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021 , per l’importo complessivo di € 167.018,98= (centosessantasettemiladiciotto/98). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 24548 del 16/12/2021.
1431620/12/202120/12/2021AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014-2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”. Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2. CUP D31H13001280002 CIG 77653655EA
1431520/12/202120/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Villa Dei Pini” Società I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di ottobre e novembre 2021 per l’importo complessivo € 181.205,45= (centottantunomiladuecentocinque/45). Lista di liquidazione n. 24505 del 15/12/2021.
1431420/12/202120/12/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. "Ditta Serenity SPA ". Lista di liquidazione n. 24431 del 15/12/2021. Importo liquidato € 56.345,13
1431320/12/202120/12/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair SRL" . Lista di liquidazione n. 24420 del 15/12/ 2021. Importo totale liquidato € 20.417,88
1431220/12/202120/12/2021Sig.ra B.A.R., rettifica determinazione 12749 del 12.11.2021 e presa d'atto del collocamento in quiescenza per dimissioni anticipate ai sensi della legge 214/2011(L. Fornero) con effetto 01.02.2022.
1431120/12/202120/12/2021Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale mese di Ottobre 2021. Integrazione spese e adeguamento saldi.
1431020/12/202120/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA DEI PINI” (ex art. 66) Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per i mesi di ottobre e novembre 2021 di € 29.811,20= (ventinovemilaottocentoundici/20). Lista di liquidazione n. 24500 del 15/12/2021.
1430920/12/202120/12/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 24324 del 14/12/2021 in favore della Società Fumagalli Care & Reha S.r.l. per la fornitura di strumentazione destinato alle sedi di riabilitazione di Putignano e Castellana Grotte. Importo: € 854,24
1430820/12/202120/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta La modernissima di Panaro Felice per la somma complessiva di € 650,00 (esente da IVA secondo l’art. 1 commi da 54 a 89, L190/2014) resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione fogna presso il P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n° 7917/2021
1430720/12/202120/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta La modernissima di Panaro Felice per la somma complessiva di € 1.100,00 (esente da IVA secondo l’art. 1 commi da 54 a 89, L190/2014) resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione fogna presso il P.O. di Monopoli e D.S.S. 12 San Camillo di Monopoli come da liste di liquidazione n° 25204/2020, 25711/2020, 20405/2020
1430620/12/202120/12/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 13057 DEL 18/11/2021
1430520/12/202120/12/2021Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura a favore ditta Grafica Fonsor Srl. Lista di liquidazione n.24020 del 10/12/2021 di €.14.932,80.
1430420/12/202120/12/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Antinia Srl per servizi integrati di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri prodotti negli HUB Vaccinali. Lista di liquidazione n.23653 del 02/12/2021.
1430320/12/202120/12/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura ditta Accademia d'Impresa. Lista di liquidazione n.23520 del 30.11.2021 di €.2.550,00=.
1430220/12/202120/12/2021Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2021. Spesa complessiva €.1.448.241,25
1430117/12/202117/12/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di n.30 cartelli plastificati “Gestione Sicurezza” da posizionare su tutte le finestre del nuovo Corpo Scale del P.O. Di Venere, Smart Cig: Z8B34793B4.
1430017/12/202117/12/2021P.O. " FALLACARA" TRIGGIANO: ammissione ai permessi art.33 comma 3 Legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. C.A.
1429917/12/202117/12/2021AGP - Liquidazione urgente fatture Ditta Q8 QUASER srl per la fornitura di gasolio per autotrazione alle Strutture della ASL BA - Importo di €. 3.052,75 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 24656 del 16.12.2021 - CIG: 8390214F9C.
1429817/12/202117/12/2021P.O. "DI VENERE" : ammissione ai permessi art.33 comma3 Legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. P.A.
1429717/12/202117/12/2021D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DAGLI ASSISTITI C.A. E D.A., COME DA RUOLO N.2021001427 DEL 13.12.2021 PER € 3.217,40.
1429617/12/202117/12/2021P.O. "DI VENERE" ammissione ai permessi mensili art. 33 comma 3 Legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. D.F.R.
1429517/12/202117/12/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021001429 DEL 13/12/2021 , IN FAVORE DELL'ASSISTITO T.A., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 290,04.
1429417/12/202117/12/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.24660 del 17/12/2021 in favore del dr. D.P.D. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 3.480,00=
1429317/12/202117/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di protesi ginocchio, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta XBone SAS- Paz. PFS- Spesa complessiva € 4.680,00 -Cig Z9834517F1.
1429217/12/202117/12/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Finbuc srl - lista di liquidazione n° 24446 del 15/12/2021 per un importo di €. 331,84= CIG: Z7B334A9C2.
1429117/12/202117/12/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 24300 del 14/12/2021 per un importo complessivo di €. 8.642,00.
1429017/12/202117/12/2021P.O. Putignano – Proroga noleggio per la durata di tre mesi alla ditta Fresenius Medical Care Italia spa per un apparecchio per osmosi inversa per la U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Putignano. Spesa complessiva €. 1.690,00= - CIG: Z72346A884.
1428917/12/202117/12/2021Dss12. Rettifica determinazione dirigenziale n 11536 del 13/10/2021 "Fornitura elettrodi per defibrillatori". Ricalcolo spesa complessiva di € 4.563,90 (IVA inclusa). CIG VARI.
1428817/12/202117/12/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta IL MONDO SENZA GLUTINE DI DI PAOLA MARIA - Lista di liquidazione n. 24153 del 13/12/2021 €. 878,00.
1428717/12/202117/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione fatture in favore della ditta Formar Contract Srl per la fornitura di sedie imbottite metalliche , come da Lista di Liquidazione n. 24414 del 15.12.2021
1428617/12/202117/12/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021.Lista di liquidazione n. 24599 del 16/12/2021. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313). Importo € 6.422,51 . CIG n. 8479153269, 847923888C e 8663534E69
1428517/12/202117/12/2021P.O. della Murgia: Liquidazione prestazioni aggiuntive da gennaio a settembre 2021. Recupero liste d'attesa
1428417/12/202117/12/2021DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “ Shop Services Soc Coop”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 23757 del 06/12/2021. Importo totale liquidato € 11.849,86.
1428317/12/202117/12/2021AGRU Liquidazione competenze Commissione UOC Chirurgia Divenere
1428217/12/202117/12/2021Area Osp. Bari Nord - PP.OO. Molfetta Corato Terlizzi - Liquidazione prestazioni aggiuntive liste d'attesa effettuate nel periodo gennaio - settembre 2021 dai Dirigenti Medici e dal personale del comparto - Rettifica determina n. 14016 del 13/12/2021
1428117/12/202117/12/2021Area Osp. Bari Nord - PP.OO. Molfetta Corato Terlizzi - Liquidazione prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo gennaio -settembre 2021 da Dirigenti Medici e dal personale del comparto - Rettifica determina n. 14017 del 13/12/2021
1428017/12/202117/12/2021DSS 10 TRIGGIANO (BA) – AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO DA BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA, PARI A € 10.000,00 “WHEN WOMEN RUN EASY HEART PREVENTION PROJECT”, PRESSO L’AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA DEL P.T.A DI TRIGGIANO (BA) - SPESA COMPLESSIVA € 8.103,00, (ESCLUSO IVA AL 22 %) CIG N°Z143454E91, CIG N° Z943454EC0, CIG N° Z153454ED6, CIG N° Z953454F05.
1427917/12/202117/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta dipendente S.G. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1427817/12/202117/12/2021Liquidazione fatture Azienda Medigas Italia srl - lista liquidazione n. 24587 del 16/12/2021
1427717/12/202117/12/2021DSS 11. Liquidazione Fatture elencate nella Lista di Liquidazione n.24198 del 14/12/2021 a favore della Ditta Serenity (ex ARTSANA SUD) Codice CIG 82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per Euro 61.913,40.
1427617/12/202117/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Orthofix Srl della fornitura di n. 1 impianto "spaziatore antibiotato cementato " utilizzato dalla UOC di Ortopedia
1427517/12/202117/12/2021Liquidazione orario lavoro straordinario svolto dal personale della SBL nei mesi di ottobre e novembre 2021.
1427417/12/202117/12/2021P.O. "Di Venere": congedo per assistere il portatore di handicap grave, art. 42, comma 5, D.Lgs 26 Marzo 2001, n. 151; Dip. F.R.
1427317/12/202117/12/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II per i mesi di settembre 2021 ed ottobre 2021, per un importo complessivo di € 4.091,34.
1427217/12/202117/12/2021Dipendente B.A. DSS.5 .Concessione benefici l.104/92
1427117/12/202117/12/2021Dipendente a tempo indeterminato Sig. A.F.A. -Concessione benefici l.104/92
1427017/12/202117/12/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta RECIKLA srl per servizio di disinfezione da COVID 19 . Lista di liquidazione n. 24517 del 16/12/2021 di € 2.459,52== CIG: ZBB339FA40
1426917/12/202117/12/2021D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURE AMOPUGLIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24354 DEL 15/12/2021 PER UN TOTALE DI € 2.400,00 –CIG 8839935123
1426817/12/202117/12/2021D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti Trapiantati. Periodo: Da GENNAIO a DICEMBRE 2021
1426717/12/202117/12/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: ESSENZAGLUTINE SRL COLIBRIO SRL
1426617/12/202117/12/2021Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, 45 confezioni del farmaco MODAMIDE 5MG 30 cps, non presente nel mercato italiano. Spesa complessiva pari ad € 153,93 iva inclusa. Smart CIG: Z29345BF19
1426517/12/202117/12/2021Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, 4 flaconi del farmaco CELLCEPT 1G/5ml (MICOFENOLATO MOFETILE), non presente nel mercato italiano. Spesa complessiva pari ad € 493,50 iva inclusa. Smart CIG: Z8C345BF4F
1426417/12/202117/12/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY SX - CIG 6968189B76. Lista di liquidazione n. 24507 del 16/12/2021.
1426317/12/202117/12/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese per Malattie Rare; Periodo : da GIUGNO a NOVEMBRE 2021.
1426217/12/202117/12/2021Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 24460 del 15/12/2021 per un importo complessivo di € 521,92 CIG Z892C26844
1426117/12/202117/12/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.a)e art. 58 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di set di infusione standard per pompe volumetriche BD Alari GP in dotazione all'U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere - Aggiudicazione -smart cig ZE534590B4
1426017/12/202117/12/2021DSS12. NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA SU PORTALE EMPULIA PER FORNITURA ATTREZZATURE SANITARIE VARIE – P.T.A. CONVERSANO. SPESA COMPLESSIVA € 11.602,20= (IVA INCLUSA) CIG ZCB33C0731
1425917/12/202117/12/2021DSS12. PROCEDURA NEGOZIATA MULTILOTTO SU PORTALE EMPULIA PER FORNITURA ATTREZZATURE SANITARIE VARIE – P.T.A. CONVERSANO. SPESA COMPLESSIVA € 9.485,50= (IVA INCLUSA) CIG VARI
1425817/12/202117/12/2021P.O. "Di Venere - Fallacara": liquidazione indennità accessorie Ottobre 2021
1425717/12/202117/12/2021DSS9 - Liquidazione fattura esercizio commerciale Shop Service Soc. Coop.- mensilità di agosto 2021, per un importo pari ad € 8.362,41.
1425617/12/202117/12/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Cook italia s.r.l. di dispositivi protesici per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - smart cig ZD5346CB0B
1425517/12/202117/12/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Eurohospital s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z88346C309
1425417/12/202117/12/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di ottobre 2021. Progetto raccolta sangue.
1425317/12/202117/12/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY - CIG 6968189B76. Lista di liquidazione n. 24373 del 15/12/2021.
1425217/12/202117/12/2021DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “ Il mondo senza glutine di Altamura Antonio ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 24106 del 13/12/2021. Importo totale liquidato € 6.207,52
1425117/12/202117/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Rimborso spese viaggio periodo luglio - ottobre 2021
1425017/12/202117/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord CSM Ruvo di Puglia/Terlizzi Dipendente Dott.ssa T.P. autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1424917/12/202117/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente D.E.R. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comme 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
1424817/12/202117/12/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Bpm di Pietro Marzulli come da lista di liquidazione n. 24388 del 15/12/2021 per l'importo di € 79,00 CIG Z3733F4EC8
1424717/12/202117/12/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre 2021.
1424617/12/202117/12/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Pezzuto Osvaldo & c. srl come da lista di liquidazione n. 24384 del 15/12/2021 per l'importo di € 124,68 CIG Z073332986
1424517/12/202117/12/2021Liquidazione fattura per la fornitura di ossigeno terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica residenti nel territorio del DSS 11.
1424417/12/202117/12/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 24376 del 15/12/2021
1424317/12/202117/12/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta PUGLIA MEDICAL s.r.l. come da lista di liquidazione n. 24358 del 15.12.2021 di €uro 270,40 C.I.G: Z08330C405.-
1424217/12/202117/12/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE s.r.l. come da lista di liquidazione n. 24366 del 15.12.2021 di €uro 295,24. C.I.G: Z9B330C46C.-
1424117/12/202117/12/2021Revoca della determinazione dirigenziale n.0007325 del 22/06/2021.
1424017/12/202117/12/2021AGRU : LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE UOC CHIRUGIA PERINEI - ALTAMURA
1423917/12/202117/12/2021DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo NOVEMBRE 2021.
1423817/12/202117/12/2021AGRU - Sig. S.F. Assistente Amministrativo a Tempo Indeterminato di questa ASL . Aspettativa senza retribuzione art. 12 - comma 8 - CCNL 20.09.2001.
1423717/12/202117/12/2021D.S.S. di Bari: liquidazione delle "Indennità Domiciliari", di competenza del mese di OTTOBRE 2021, a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
1423617/12/202117/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n. 22 conf. del farmaco estero "REDUCTO SPEZIAL" 613 mg- conf da 100 compresse, per i pazienti B.G. e B.D. , per una spesa complessiva di € 408,54 Iva inclusa. CIG:ZC63464885
1423517/12/202117/12/2021Dipendente T.M. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
1423417/12/202117/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Dipendente C.A. - Concessione congedo straordinario ex art. 42 - comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.
1423317/12/202117/12/2021Dipendente sig. V.G. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 aprile 2022.-
1423217/12/202117/12/2021Dipendente C.G. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età in regime di cumulo a decorrere dal 01 aprile 2022
1423117/12/202117/12/2021A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario dicembre 2021
1423017/12/202117/12/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Sorveglianza Epidemiologica e Virologica "Influnet e Covid Net anno 2020/2021. Rettifica delibera n. 2095 del 24/11/2021.
1422917/12/202117/12/2021Dipendente dott. N. G. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 aprile 2022.
1422817/12/202117/12/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre e novembre 2021.
1422717/12/202117/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Ladisa srl per fornitura generi di conforto come da lista di liquidazione n. 23927 del 09/12/2021.
1422617/12/202117/12/2021Dipendente Sig.ra B.C. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1° febbraio 2022.
1422517/12/202117/12/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre 2021.
1422417/12/202117/12/2021 Dipendente dott. S. D. - Prosecuzione del rapporto di lavoro sino al compimento del 70° anno di età,ai sensi dell'art.22 della legge 04/11/2010 n.183.-
1422317/12/202117/12/2021PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C. DIPENDENTE T.R.
1422217/12/202117/12/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. DIPENDENTE R.M.
1422117/12/202117/12/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. DIPENDENTE F.A.
1422017/12/202117/12/2021RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME. DIPENDENTE G.C.
1421917/12/202117/12/2021RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME. DIPENDENTE A.G.M.
1421817/12/202117/12/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO. DIPENDENTE M.A.
1421717/12/202117/12/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO. DIPENDENTE R.A.
1421617/12/202117/12/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO. DIPENDENTE P.G.
1421517/12/202117/12/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO. DIPENDENTE P.N.
1421417/12/202117/12/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO. DIPENDENTE C.P.
1421317/12/202117/12/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO. DIPENDENTE D.D.R.
1421217/12/202117/12/2021DSS 4- Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio dal 06/08/2021 al 05/11/2021, per n. 2 fotocopiatori come da lista di liquidazione n. 24019 del 10/12/2021, per un importo complessivo di € 258,81# CIG 76404792BB
1421117/12/202117/12/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.376,00# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1421017/12/202117/12/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LAVECO RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE RELATIVA AL PERIODO DI GENNAIO-LUGLIO 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.522,84 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.23793 DEL 07/12/2021- CIG. 88536631D7
1420917/12/202117/12/2021DSS4 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL PER UN IMPORTO DI €. 1.183,30 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23427 DEL 29/11/2021
1420817/12/202117/12/2021P.O. "Di Venere - Fallacara": liquidazione indennità accessorie Settembre 2021
1420717/12/202117/12/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2021 Spesa complessiva €.219.136,48
1420617/12/202117/12/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24212 DEL 14/12/2021 PER UN TOTALE DI € 9.844,31 -CIG 8577310C1E
1420517/12/202117/12/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il PREMIO DI COLLABORAZIONE 2021. Spesa complessiva €.=82.714,87=
1420417/12/202117/12/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Coordinatori e Docenti del Corso di Formazione specifica in Medicina Generale - trienni 2017-2020, 2018-2021 e 2019-2022. Totale spesa € 95.949,95.
1420317/12/202117/12/2021AGRU-U.O. GAPC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI PREMIO DI COLLABORAZIONE 2021 €.27.577,47.
1420217/12/202117/12/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Attività di supporto al RUP ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 in relazione ai lavori di “Realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli-Fasano. Liquidazione 11^ rata di acconto competenze professionali. Importo € 3.784,98 CUP: D67B14000530001 CIG: Z7126BC384
1420116/12/202116/12/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di novembre 2021 per l’importo complessivo di € 1.155,00=; lista di liquidazione n. 24550 del 16/12/2021.
1420016/12/202116/12/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore Casa amata s.r.l. di Taviano (LE), relativa al mese di novembre 2021 per l’importo di € 13.512,60=; lista di liquidazione n. 24543 del 16/12/2021.
1419916/12/202116/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al mese di novembre 2021 per complessivi € 20.956,20= Lista di liquidazione n. 24535 del 16/12/2021.
1419816/12/202116/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al mese di novembre 2021, per complessivi € 9.885,40= lista di liquidazione n. 24458 del 15/12/2021.
1419716/12/202116/12/2021A.G.P.- Autorizzazione a contrarre- Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei farmaci unici Buccolam Vari dosaggi (ATC N05CD08; AIC 042021042 e 042021016), Replagal (ATC A16AB03; AIC 035373012) e Vpriv (ATC A16AB10; AIC 040424020), per un periodo di tre mesi, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
1419616/12/202116/12/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del dispositivo, ricompreso nella categoria degli ausili per incontinenza “sacca di raccolta urina non sterile da letto”, per un periodo di un anno, opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa CIG Z3C330A9D6,
1419516/12/202116/12/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al mese di novembre 2021 per l’importo di € 29.124,46=; lista di liquidazione n. 24445 del 15/12/2021.
1419416/12/202116/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al mese di novembre 2021 per l’importo complessivo di € 71.028,76=; lista di liquidazione n. 24432 del 15/12/2021.
1419316/12/202116/12/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.24116 del 13/12/2021. Importo complessivo € 5.548,62
1419216/12/202116/12/2021DSS 11 - P.V. dipendente a tempo indeterminato del DSS 11 . Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 3 legge 104/92.
1419116/12/202116/12/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo : Da GIUGNO a NOVEMBRE.
1419016/12/202116/12/2021D.S.S. Uno – Liquidazione fattura ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato € 48.837,87 Lista di liquidazione n. 24371 del 15/12/2021.
1418916/12/202116/12/2021DSS UNO – Ditta: L’Isola del Gluten Free di Dell’Olio Silvio. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.24396 del 15.12.2021. Importo totale liquidato € 20.259,76.
1418816/12/202116/12/2021D.S.S. UNO – Ditta: Medicair sud, Medigas italia. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 24295 e n.24297 del 14.12.2021. Importo totale liquidato €1.607,42.
1418716/12/202116/12/2021D.S.S. UNO – Ditta: Medicair sud. Medigas Italia, Sapio life, Vitalaire italia. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 24134, 24135, 24140, 24150 del 13.12.2021. Importo totale liquidato €2.437,41.
1418616/12/202116/12/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LA FONTE srl per servizio di “ telesoccorso con pronto intervento “ svolto presso i servizi di Guardia Medica di Acquaviva e Sannicandro mese di Novembre 2021 – Lista di Liquidazione n. 24339 del 14/12/2021 di € 134,71 - CIG 78169986D0
1418516/12/202116/12/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM Soc. Coop. Sociale per il Servizio di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale Ottobre 2021. Lista di liquidazione n. 24312 del 14/12/2021 di € 22.435,56 CIG: 7804362B40
1418416/12/202116/12/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Fondazione Solidarietà Caritas Onlus – Casa Vittoria. Lista di liquidazione n.24254 del 14/12/2021. Importo complessivo € 3.373,20 a titolo di sopravvenienze passive.
1418316/12/202116/12/2021DSS12- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CELIACHIASTORE DI GALANTO PATRIZIA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.23832 DEL 07/12/2021.
1418216/12/202116/12/2021D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per l’acquisto di materiale di consumo per gli spirometri in dotazione agli ambulatori di Medicina dello Sport di Sannicandro e Cassano CIG: Z223454889
1418116/12/202116/12/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2021001396 DEL 02.12.2021 PER € 1.682,76.
1418016/12/202116/12/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021001352 DEL 22/11/2021 , IN FAVORE DELL'ASSISTITO P.V., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 392,55.
1417916/12/202116/12/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021001397 DEL 02/12/2021 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI B.G.-R.A.-S.G., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.363,98.
1417816/12/202116/12/2021DSS UNO - Fondazione Opera SS. Medici Cosma e Damiano Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da lista di liquidazione n. 24018 del 10.12.2021. Importo totale liquidato € 2.400,00.
1417716/12/202116/12/2021Dss12. Fornitura urgente “Pallone AMBU pediatrico”, per l’assistita C.A. Importo complessivo € 22,41= (IVA 22% inclusa). CIG ZB73451D5B
1417616/12/202116/12/2021DSS 5 Liquidazione Ditta Cosimo Salerno come da lista n. 23809 del 7.12.2021 per un importo di € 690,73
1417516/12/202116/12/2021D.S.S. 13 - Procedura di affidamento per la fornitura di n. 1 coppia di placche per defibrillatore. CIG: ZE033FEB20. Importo: € 92,72.
1417416/12/202116/12/2021DSS 13 - Dipendente E.L.dipendente a tempo indeterminato _ Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii
1417316/12/202116/12/2021DSS13 – Affidamento diretto nei confronti della Ditta Officine Ortopediche Rizzoli Srl per la fornitura di n.01 carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera (cod. ISO 12.22.03.006) con unità posturali e relativi aggiuntivi (cod. ISO 18.09.39.021 – 18.09.39.133 – 18.09.39.136 – 18.09.39.157 – 18.09.39.160 – 18.09.39.139 – 18.09.39.163) destinati ad un assistito del DSS13. Importo complessivo € 2.842,54= (IVA 4% inclusa) - CIG ZDC344F262
1417215/12/202115/12/2021DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2021 IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°23593 DEL 01.12.2021. IMPORTO LIQUIDATO € 691,53
1417115/12/202115/12/2021DSS n. 13 - Liquidazione fattura in favore della Ditta Recikla S.r.l. per il servizio di disinfezione da Covid-19 prestato nel periodo Luglio-Agosto 2021, come da lista di liquidazione n. 22961 del 22/11/2021, per un importo complessivo di €. 228,36=. CIG Z6833A4BCF
1417015/12/202115/12/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Settembre 2021, per l’importo complessivo di €43.114,86==. Lista di liquidazione n.24461 del 15/12/2021 di €43.114,86==. Nota di Credito richiesta di € 1.426,05==.
1416915/12/202115/12/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di cittadini ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Settembre 2021, per l’importo complessivo di €78.540,50== (€Settantottomilacinquecentoquaranta,/50). Lista di Liquidazione n.23258 del 25/11/2021 di €78.540,50==.
1416815/12/202115/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversa-mente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII - Casa e Centro Polivalente per l’anziano riferita alla mensilità di ottobre 2021 per l’importo complessivo di € 13.096,79= (tredicimilanovantasei/79). Lista di liquidazione n. 24326 del 14/12/2021.
1416715/12/202115/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, riferita alla mensilità di ottobre 2021, per un importo complessivo di € 17.503,28= (diciassettemilacinquecentotre/28). Lista di liquidazione n. 24321 del 14/12/2021.
1416615/12/202115/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “San Francesco”, con sede legale e operativa in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Francesco Pepe 49-51, gestito dalla società “Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo San Francesco S.r.l.”, riferita alle mensilità di settembre e ottobre 2021, per l’importo complessivo di € 5.248,86= (cinquemiladuecentoquarantotto/86). Lista di liquidazione n. 24309 del 14/12/2021.
1416515/12/202115/12/2021D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020 e A.D. n. 384 del 20.05.2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021 (PROROGA) a favore dei richiedenti afferenti alla “PRIMA FINESTRA” ex D.D.G. ASL BA n. 1681 del 05.10.2021. Importo totale liquidato € 108.000,00.
1416415/12/202115/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, riferita alla mensilità di novembre 2021, per l’importo complessivo di € 14.052,34= (quattordicimilacinquantadue/34). Lista di liquidazione n. 24317 del 14/12/2021.
1416315/12/202115/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, riferita alle mensilità di ottobre e novembre 2021, per un importo complessivo di € 50.645,99= (cinquantamilaseicentoquarantacinque/99). Lista di liquidazione n. 24303 del 14/12/2021.
1416215/12/202115/12/2021DSS 13 - Liquidazione fatture anno 2021 alla Ditta Shop service per fornitura prodotti per celiaci. Lista n.15989 Del 10/08/2021 per un importo di € 11.400,97
1416115/12/202115/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., riferita alle mensilità di ottobre e novembre 2021, per un importo complessivo di € 50.995,52= (cinquantamilanovecentonovantacinque/52). Lista di liquidazione n. 24257 del 14/12/2021.
1416015/12/202115/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alla mensilità di novembre 2021, per l’importo complessivo di € 20.927,78= (ventimilanovecentoventisette/78). Lista di liquidazione n. 24248 del 14/12/2021.
1415915/12/202115/12/2021Deliberazione di D.G. n. 18 del 21.01.2020: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 11708/2019 promosso dal sig. D.E. dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 7.454,05.
1415815/12/202115/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alla mensilità di novembre 2021, per un importo complessivo di € 25.065,52= (venticinquemilasessantacinque/52). Lista di liquidazione n. 24238 del 14/12/2021.
1415715/12/202115/12/2021Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Settembre 2021 di €12.357,00==. Lista di Liquidazione n.24147 del 13/12/2021 di €12.357,00==. Nota di Credito €1.373,00==.
1415615/12/202115/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi, n. 378/A, riferita alla mensilità di novembre 2021, per l’importo complessivo di € 5.130,79= (cinquemilacentotrenta/79). Lista di liquidazione n. 24065 del 13/12/2021.
1415515/12/202115/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., relativa alla mensilità di ottobre e novembre 2021 per un importo complessivo di € 31.408,12= (trentunomilaquattrocentootto/12). Lista di liquidazione n. 24063 del 13/12/2021.
1415415/12/202115/12/2021Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Agosto 2021 di €12.772,60==. Lista di Liquidazione n.24027 del 10/12/2021 di €12.772,60==. Nota di Credito €1.415,00==.
1415315/12/202115/12/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE. IMPORTO € 2.463,51- MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2021
1415215/12/202115/12/2021DSS13: RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MALATTIA RARA-L.R. N.12/08/2005-L.R. 25/96- ASSISTITA D.B.- IMPORTO € 87,35
1415115/12/202115/12/2021DSS 13 RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI- L.R. 25/96- IMPORTO € 6.836,87 - NOVEMBRE 2021.
1415015/12/202115/12/2021DSS.13 RINMORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESE DI OTTOBRE- IMPORTO € 28.392,35
1414915/12/202115/12/2021DSS 13 - Dipendente sig.ra C.M. in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 di Gioia del Colle concessione periodo congedo retribuito (dicembre 2021 - gennaio 2022) ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151.
1414815/12/202115/12/2021DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Novembre 2021 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
1414715/12/202115/12/2021DSS13 – Procedura di affidamento alla Ditta Vivisol S.r.l., ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di presidi protesici di cui all’Elenco 2B dell’Allegato 5 al DPCM 12/01/2017 destinati ad un piccolo assistito del DSS13 di Gioia del Colle. Importo totale € 9.478,23= (Iva 4% inclusa) - CIG ZB73406C48
1414615/12/202115/12/2021DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi ai mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2021
1414515/12/202115/12/2021TAR Puglia – Bari. Sez. II. Giudizio R.G. n. 806/2020. Ordinanza n. 1473 del 12.10.2021. Liquidazione compenso Commissario ad acta. Spesa complessiva pari a € 1.400,00.
1414415/12/202115/12/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia: Rettifica Determina dirigenziale n. 13717 del 06/12/2021: "rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2021 cassa 207
1414315/12/202115/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 3.050,00, resasi necessaria per i lavori di manutenzione di porte e finestre presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 24453/2021
1414215/12/202115/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL della fornitura di n. 1 confezione del farmaco CARBAGLU 5 cpr 200 mg
1414115/12/202115/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta Pharma Gross SA, della fornitura di n. 500 fiale della specialità medicinale Penicillina G Sodica 5 MUI ( Penilevel), destinate alla UOC di Anestesia e Rianimazione
1414015/12/202115/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra S.A.; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1413915/12/202115/12/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.10.2021 e del Certificato di Pagamento della rata n. 18. Liquidazione e pagamento fattura relativa al certificato di pagamento n. 18 per €. 1.223.200,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
1413815/12/202115/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sigra L.A. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1413715/12/202115/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig.ra I.S. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1413615/12/202115/12/2021DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1681 del 05/10/2021. Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 (I FINESTRA) - Importo € 2.400,00
1413515/12/202115/12/2021P.O. della Murgia: Liquidazione prestazioni aggiuntive e guardie a gettone dal mese di Gennaio al mese di Settembre 2021
1413415/12/202115/12/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle” Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. Approvazione quadro economico rideterminato. CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C9
1413315/12/202115/12/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di tinteggiatura dei locali del reparto di Ex Fisioterapia c/o “San Giacomo” di Monopoli di Corato alla ditta EMNI GROUP srls P.I. 08347910724 con sede legale alla Via S. Spaventa, 27 in Ruvo di Puglia (BA) – 70037 – CIG: Z24341CAE3
1413215/12/202115/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di novembre 2021, per l’importo di € 106.714,63= lista di liquidazione n. 24314 del 14/12/2021.
1413115/12/202115/12/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Tecnomedica s.r.l. come da lista di liquidazione n. 24322 del 14/12/2021 per l'importo di € 1.543,10 CIG Z8132A7C4F
1413015/12/202115/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione ventilatori e antivibranti presso la Sala Gessi, reparto di Ginecologia e U.T.A. esterna del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 22031 del 09/11/2021 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L.
1412915/12/202115/12/2021DSM - Liquidazione prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c.” di Noci (BA) relative al mese di novembre 2021 per l’importo di € 63.041,60= lista di liquidazione n. 24304 del 14/12/2021.
1412815/12/202115/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 427,00 compreso IVA come da lista 24128 del 13.12.2021 - ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa snc - per "Lavori urgenti di disostruzione e lavaggio tronco fognario e dei pozzetti di raccolta liquami presso il servizio di radiologia del P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba)"
1412715/12/202115/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) relative al mese di novembre 2021 per complessivi € 3.292,80=; lista di liquidazione n. 24289 del 14/12/2021.
1412615/12/202115/12/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della ditta Sancilio Evolution Technology per la fornitura di n. 3 poltrone ergonomiche da uffici. CIG: Z223466DB2. Importo: € 219,60
1412515/12/202115/12/2021P.O. Putignano - Sig.ra R.A. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1412415/12/202115/12/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 i lavori di manutenzione aree verdi di pertinenza del PTA di Noci e Poliambulatorio di Alberobello alla ditta Selpa srl P.I. 06907070723 con sede legale alla Via Francesco Ferruccio, 17 in Palagiano (TA) 74019. CIG: ZDF34665CF
1412315/12/202115/12/2021DSS14: liquidazione spese carburante in favore del personale dipendente del Dss14, mese di ottobre 2021. Importo complessivo: € 1.183,23
1412215/12/202115/12/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Zimmer Biomet Italia s.r.l. di materiale per osteosintesi per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig Z2E3464AB1
1412115/12/202115/12/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 24277 del 14/12/2021 in favore della ditta A.p.e. Azienda Pugliese Ecologica per intervento straordinario effettuato nella sede di Putignano del Dss14. Importo: € 65,76
1412015/12/202115/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig.ra B.L.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
1411915/12/202115/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di novembre 2021 per l’importo di € 19.410,30= Lista di liquidazione n. 24280 del 14/12/2021.
1411815/12/202115/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari - CRAP Dedicata - relative al mese di ottobre 2021 per l’importo di € 48.662,06=; lista di liquidazione n. 24262 del 14/12/2021.
1411715/12/202115/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di novembre 2021 per l’importo di € 26.213,17=; lista di liquidazione n. 24258 del 14/12/2021.
1411615/12/202115/12/2021P.O. della Murgia: Liquidazione prestazioni aggiuntive Mesi di Settembre ed Ottobre 2021. Progetto Raccolta Sangue.
1411515/12/202115/12/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione UPS presente presso le sale operatorie del P.O. “San Giacomo” di Monopoli alla ditta SIRAM SPA P.I. 08786190150 con sede legale alla Via Anna Maria Mozzoni, 12 in Milano (MI) - 20152 per l’importo di € 15.860,00 IVA compresa Z983466066
1411415/12/202115/12/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori – EMERGENZA COVID-19 - di fornitura e posa in opera di impianto chiamata personale sanitario presso l’area COVID-19 del P.O. di Molfetta e di armadio RACK presso il centro vaccinazioni protette del P.O. “Di Venere” in Carbonara alla ditta FAL Edilizia & Impianti di Francesco Antonio Lategola P.I. 08070100725 con sede legale in Viale traiano, 40 – 70126 Bari Z343464E45
1411315/12/202115/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di novembre 2021 per l’importo di € 68.391,79= lista di liquidazione n. 24255 del 14/12/2021.
1411215/12/202115/12/2021DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE” relative al mese di ottobre 2021 per l’importo di € 17.006,22=; lista di liquidazione n. 24251 del 14/12/2021.
1411115/12/202115/12/2021Liquidazione a favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=323,15=.
1411015/12/202115/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al mese di novembre 2021 per l’importo di € 118.285,52=; lista di liquidazione n. 24275 del 14/12/2021.
1410915/12/202115/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta ViiV Healthcare Srl della fornitura di n. 1 confezione del farmaco Retrovir sciroppo 200 ml
1410815/12/202115/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di novembre 2021 per l’importo di € 933.804,30=; lista di liquidazione n. 24230 del 14/12/2021.
1410715/12/202115/12/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 24220 del 14/12/2021. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313). Importo € 9.457,18. CIG n. 8479153269 e 8663534E69
1410615/12/202115/12/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta INFO s.r.l. per pubblicazioni legali degli avvisi ufficiali di gara - Importo complessivo di €. 28.053,91 – IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 24201 del 14.12.2021 – CIG: 7960003247.
1410515/12/202115/12/2021AREA BARI NORD - Ospedale della Murgia - Aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 di fasce termiche anatomiche monouso per apparecchiature a scambio termico per crioterapia e termoterapia. CIG - ZE63462CDE
1410415/12/202115/12/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori diversi per l'acquisizione di presidi acustici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 8.838,54
1410315/12/202115/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - Ospedale della Murgia - Aggiudicazione ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, aggiornamento e implementazione sistema "Holter Pathfinder della Reynolds" per la U.O.C. di Cardiologia
1410215/12/202115/12/2021Liquidazione spesa di € 1.830,00 lista n.ro 23898 DEL 09/12/2021 a favore della ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1410115/12/202115/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per il mese di novembre 2021 per l’importo di € 88.365,01= lista di liquidazione n. 24144 del 13/12/2021.
1410015/12/202115/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative al mese di novembre 2021 per l’importo di € 137.576,36= lista di liquidazione n. 24138 del 13/12/2021.
1409915/12/202115/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di novembre 2021, per l’importo di € 78.043,96= lista di liquidazione n. 24120 del 13/12/2021.
1409815/12/202115/12/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA), relativa al mese di novembre 2021 per l’importo di € 56.752,92=; lista di liquidazione n. 24119 del 13/12/2021.
1409715/12/202115/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al mese di ottobre 2021 per l’importo di € 198.781,29=; lista di liquidazione n. 24105 del 13/12/2021.
1409615/12/202115/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al mese di novembre 2021 per l’importo di € 38.295,83=; lista di liquidazione n. 24097 del 13/12/2021.
1409515/12/202115/12/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di novembre 2021 per l’importo di € 44.503,46=; lista di liquidazione n. 24095 del 13/12/2021.
1409415/12/202115/12/2021 DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di novembre 2021 per l’importo di € 200.671,06=; Lista di liquidazione n. 24086 del 13/12/2021.
1409315/12/202115/12/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di ottobre e novembre 2021 per complessivi € 8.451,88=; lista di liquidazione n. 24082 del 13/12/2021.
1409215/12/202115/12/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 23981 del 10/12/2021 in favore della ditta TIA NETWORKS SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1409115/12/202115/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE DI SETTEMBRE E NOVEMBRE 2021 - Lista di liquidazione n. 24069 del 13/12/2021 di €. 7.940,00=.
1409015/12/202115/12/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 23980 del 10/12/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1408915/12/202115/12/2021DSM - Ditta Ambiente & Tecnologie srl.; LAVECO; ANTINIA S.R.L. - Liquidazione fatture per servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali come da liste di liquidazione nn. 23535 del 01/12/2021 e 23538 del 01/12/2021. Importo complessivo € 242,63=; CIG 8487465DAD; 863368456C.
1408815/12/202115/12/2021AGP - Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alla Ditta Puglia Medical S.r.l. la fornitura di n.2 bilance pesa persone di marca Wunder cod.0071I/AOMOL con altimetri digitali cod.00051D, occorrente alla U.O.C. di Medicina del Lavoro;
1408714/12/202114/12/2021UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 346.537,59= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 153.462,41= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24241 DEL 14/12/2021
1408614/12/202114/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 117.732,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24237 DEL 14/12/2021
1408514/12/202114/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 175.224,46=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24239 DEL 14/12/2021
1408414/12/202114/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 40.931,70=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24236 del 14/12/2021
1408314/12/202114/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alle attività di manutenzione di porte REI ubicate presso vari reparti e servizi del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista si liquidazione n. 10313 del 19/03/2020 - TEMA SISTEMI S.P.A.
1408214/12/202114/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Trecento Software Srl a saldo delle prestazioni eseguite nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2021 per l’attività di supporto al RUP per l’importo complessivo indicato nella lista allegata 24001 del 10.12.2021, pari ad € € 22.300,64 i.i., anagrafe del bene CESPITE n.335215
1408114/12/202114/12/2021D.S.S.9: RENDICONTAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER IL PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.
1408014/12/202114/12/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE ANNO 2020 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 3.670,57. LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 24155 DEL 13.12.2021.
1407914/12/202114/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 10.736,00, resasi necessaria per i lavori di manutenzione di porte e finestre presso varie strutture della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 23621/2021
1407814/12/202114/12/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - ditta EDIPRO srls- per "Lavori manutentivi relativi alla riparazione degli intonaci, rivestimenti e soffitti al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie dei locali a servizio degli operatori tecnici presso il P.O. Di Venere di Bari- Carbonara (Pad. G. – Ex officina)” N. CIG Z2F33CA529
1407714/12/202114/12/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: “Opere di adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL Bari, sita in Bari presso il centro “Colli Grisoni” di via D. Cotugno, 47.”- Liquidazione competenze professionali. CIG: Z8D2EEB768
1407614/12/202114/12/2021D.S.S. di Bari: liquidazione delle " Indennità di Turno" di competenza del mese di OTTOBRE 2021, erogate a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 86 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
1407514/12/202114/12/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: L'ISOLA DEL CELIACO DI SUARIA CRISTINA
1407414/12/202114/12/2021Liquidazione fatture Azienda Medigas Italia srl - lista liquidazione n. 24199 del 14/12/2021.
1407314/12/202114/12/2021Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi Mese di Novembre 2021
1407214/12/202114/12/2021Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - D.D.P. Liquidazione rimborso spese carburante, utilizzo mezzo proprio, nel terzo trimestre 2021, dell'Infermiere Professionale cod. 43940. Importo di € 135,00.
1407114/12/202114/12/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura comprensiva di posa in opera, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di segnaletica occorrente al Presidio Ospedaliero "Di Venere" di Bari. SmartCIG: Z3C345FE11
1407014/12/202114/12/2021AREA BARI NORD: Ospedale della Murgia – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.., per la fornitura, in regime di service per il periodo di 36 mesi, comprensiva di manutenzione full risk e materiali consumabili di n. 7 set di trapani per micro chirurgia e n. 7 set di trapani per macro chirurgia ortopedica, occorrenti a diverse Unità Operative della ASL BARI. Ammissione concorrenti.
1406914/12/202114/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € € 81.052,54=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24068 DEL 13/12/2021.
1406814/12/202114/12/2021P.O. Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura urgente di Trapani Ortopedici monouso ed accessori riutilizzabili occorrenti alle UU.OO.CC. di Ortopedia e Traumatologia dei PP.OO. di Putignano e Di Venere. CIG: Z0D345CC24
1406714/12/202114/12/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.454,32 =. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24072 DEL 13/12/2021.
1406614/12/202114/12/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. -ditta CISA Production s.r.l. unipersonale - per “Lavori di fornitura e posa in opera di sterilizzatrice a servizio delle Sale operatorie con realizzazione di opere edili ed impiantistiche presso il P.O. San Paolo di Bari (Ba)” N. CIGZ5F345EE02
1406514/12/202114/12/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°24149 del 13/12/2021 -
1406414/12/202114/12/2021DSS14: Affidamento diretto ex art. 36 D.lgs 50/16 nei confronti della Errebian S.p.a. per la fornitura di materiale di cancelleria, necessario alle sedi del Dss14. Importo: € 3.660,00. CIG: ZA5345F617
1406314/12/202114/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive progetto raccolta sangue ottobre 2021
1406214/12/202114/12/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo: € 8.617,81
1406114/12/202114/12/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, Associazione di Volontariato Volontari on the Road, Coop. Sociale Croce Azzurra Onlus e Società Cooperativa Sociale Zèfiro per i mesi di settembre ed ottobre 2021, per un importo complessivo di € 4.483,91.
1406014/12/202114/12/2021Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 24099 del 13/12/2021. CIG 82311976A4
1405914/12/202114/12/2021DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24/01/1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI DICEMBRE 2021
1405814/12/202114/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta Avas Pharmaceutical Srl della fornitura di n. 1 confezione del farmaco Pheburane 483 mg/g granulato
1405714/12/202114/12/2021D.S.S. 4 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA RTI A.P.E .srl - PAN.ECO SRL PER IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE ADULTICIDA E RIMOZIONE GUANO, EFFETTUATO PRESSO IL PTA DI ALTAMURA . LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22718 DEL 17/11/2021, LISTA DI LIQUIDAZIONE N.23822 DEL 07/12/2021. IMPORTO COMPLESSIVO € 1.960,83
1405614/12/202114/12/2021P.O. Monopoli - Procedura negoziata telematica per la fornitura di materiale di un sistema di allungamento endomidollare per le esigenze della UOC Ortopedia e Traumatologia del P.O. Monopoli. Presa d'atto risultanze consultazione e indizione
1405514/12/202114/12/2021P.O. Monopoli - Dipendente Sig. M.P. - Aspettativa senza retribuzione ex art. 12 comma 8 lett. b) del CCNL Comparto Sanità del 20/0/2001 - Proroga
1405414/12/202114/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie relative al mese di Ottobre 2021
1405314/12/202114/12/2021D.S.S. DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI DICEMBRE 2021
1405214/12/202114/12/2021D.S.S.9: Liquidazione fatture varie ditte mesi di gennaio, febbraio, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre anno 2020 per un importo totale di € 24.687,11. Lista di liquidazione n° 23878 del 09.12.2021.
1405114/12/202114/12/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico.
1405014/12/202114/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente P.R. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1404914/12/202114/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente T.L. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
1404814/12/202114/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 50/2016, nel mese di Novembre 2021.
1404714/12/202114/12/2021D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione acquisti di beni e servizi ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021
1404614/12/202114/12/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 23978 del 09/12/2021. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313). Importo € 13.622,54
1404514/12/202114/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente T.A. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1404414/12/202114/12/2021Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di novembre 2021.
1404314/12/202114/12/2021Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di ottobre 2021.
1404214/12/202114/12/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 30.191,44 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2021.
1404114/12/202114/12/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei lavori di manutenzione aree verdi di pertinenza del PTA di Noci e Poliambulatorio di Alberobello alla ditta IGS srls P.I. 02607210743 con sede legale alla via G. La Pira, 34 in Noci – 70015 – Bari. CIG: ZA134343BE
1404014/12/202114/12/2021Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione indennità accessorie Agosto/Settembre 2021
1403914/12/202114/12/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Settembre 2021.VI^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1681 del 05/10/2021.
1403813/12/202113/12/2021P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa - lista di liquidazione n° 23966 del 09/12/2021 per un importo di €. 2.864,23= CIG: 74517946F0.
1403713/12/202113/12/2021AREA GESTIONE RISORSE UMANE: REVERSALE AREA G.R.F. n. 707 DEL 26.10.2021 - Liquidazione compensi per consulenze rese da Dirigenti Medici Cardiologi nell'ambito del Progetto "Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118". Periodo GENNAIO-LUGLIO 2021. € 179.155,20=
1403613/12/202113/12/2021P.O. Bari - Sud - Presa d'atto avvenuto impianto cerchiaggio Supercable - ditta 3D Systems s.r.l. - Smart Cig Z51345D896
1403513/12/202113/12/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart CIG ZF7345D549
1403413/12/202113/12/2021P.O. Putignano – Acquisto urgente di un raccordo per disinfezione endoscopi Fujifilm per la U.O.C. di Chirurgia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 2.452,20= CIG: Z3034539AE.
1403313/12/202113/12/2021P.O. Monopoli - Rettifica determina n. 13769 del 06/12/2021 CIG ZBD343D684
1403213/12/202113/12/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.24079 del 13/12/2021 in favore della ditta Lombardo srl (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.15 “armadi spogliatoi metallici a 3 postazioni” da destinare alle varie U.O.C. del P.O. Di Venere per un importo di €4.099,20 iva inclusa.
1403113/12/202113/12/2021Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SPA per canone di noleggio di fotocopiatori presso la sede Ser.D. di Rutigliano - Bari Nord. Lista di liquidazione n.20814 del 25/10/2021. Importo di €137,08.
1403013/12/202113/12/2021Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano - Bitonto - ONLUS" - Casa Alloggio "Raggio di Sole". Autorizzazione al ricovero in struttura dell'utente A.F.
1402913/12/202113/12/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 Monitor Multiparametrico portatile, occorrente alla U.O. di Cardiologia d’Urgenza. CIG: Z65345A908
1402813/12/202113/12/2021Area Ospedaliera Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e sevizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs n.50/2016n nel mese di novembre 2021.
1402713/12/202113/12/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta Mancini Srl di Polignano a Mare P.IVA 05495750720, del Servizio di rottamazione e produzione del relativo certificato, dell’autoveicolo di marca Peugeot mod. Ranch targato CM599AZ. CIG: Z4A34505DC
1402613/12/202113/12/2021P.O. Bari Sud: Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), 63 comma 2 lett. c) e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo dedicato al bisturi quantico molecolare Telea Vesalius MC in dotazione all’UOC Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere - Aggiudicazione- Smart cig Z4E3425F79
1402513/12/202113/12/2021P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di due Porta aghi e di una Pinza occorrenti per la Sala Operatoria Chirurgica del P. O. di Putignano. Spesa complessiva €. 2.754,66= - CIG: ZDE33D52CF.
1402413/12/202113/12/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2021. Spesa complessiva €.=96.725,28=
1402313/12/202113/12/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Ottobre 2021. Totale spesa € 4.320,00.
1402213/12/202113/12/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DEL DR. GROSSO ROBERTO.
1402113/12/202113/12/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.23838 del 07/12/2021. Importo complessivo € 21.093,07
1402013/12/202113/12/2021Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS “Raggio di Sole” - Fondazione Opera S.S. Medici Cosma e Damiano. Lista di liquidazione n.23784 del 07/12/2021. Importo € 38.925,90.
1401913/12/202113/12/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura e messa in opera del modulo “Unità 1” per masterizzatore DVD medicali di marca Epson mod. PP-100II, in dotazione alla U.O.C. di Radiologia. CIG: ZAD343F099
1401813/12/202113/12/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Novembre 2021 dal Funzionario della Cassa Economale.
1401713/12/202113/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PP.OO. Molfetta Corato Terlizzi - Liquidazione prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo gennaio - settembre 2021 dai Dirigenti Medici e dal personale del comparto ruolo sanitario
1401613/12/202113/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PP.OO. Molfetta Corato Terlizzi - Liquidazione prestazioni aggiuntive liste d'attesa effettuate nel periodo gennaio-settembre 2021 dai Dirigenti medici e dal personale del comparto ruolo sanitario
1401513/12/202113/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.830,00 compreso IVA come da lista n. 14827 del 20.07.2021- City Infissi - per "Lavori di ripristino e messa in sicurezza di n. 2 porte e della vetrata di accesso al P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba)"
1401413/12/202113/12/2021Revoca determinazione dirigenziale n.13474 del 30/11/2021 e presa d'atto della rinuncia alle dimissioni volontarie dal servizio del Dirigente Medico dott.ssa P.L.
1401313/12/202113/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Gelao Impianti srl per la somma complessiva di € 18.300,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive per la riqualificazione degli ambienti da destinarsi agli ambulatori di neurologia del P.O. “Di Venere” come di liquidazione n° 23996/2021
1401213/12/202113/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di modifiche degli accessi (collegamenti pulsantiere) presso gli impianti elevatori n. 1-2-3-4-5-6 del P.O. "San Paolo" di Bari, al fine di ripristinare la funzionalità degli stessi nel periodo post-Covid - Lista di liquidazione n. 24038 del 10/12/2021 - Ditta KONE S.P.A.
1401113/12/202113/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.880,00 come da lista n. 23962 del 09.12.2021 -ditta MIC. A. s.r.l.- per "Lavori di riparazione impianto videocitofonici presso ingresso principale e Radiologia del Poliambulatorio di Casamassima – D.S.S.13" - CIG: Z5A336B447
1401013/12/202113/12/2021Liquidazione competenze Commissione di Valutazione per il conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa di Medicina Trasfusionale.
1400913/12/202113/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta PERMEDICA Spa, della fornitura di n. 1 endoprotesi d'anca cementata. Paziente C.N.
1400813/12/202113/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. D.F.D.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1400713/12/202113/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria, alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 8 endoprotesi d'anca non cementata
1400613/12/202113/12/2021AGT - MAN: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro per la somma complessiva di 21.325,60 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 23900/2021, 23902/2021 e 23932/2021
1400513/12/202113/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta ALPHASIGMA Spa, della fornitura di n. 20 confezioni della specialità medicinale Indometicina ( INDOXEN) 100 mg supposte
1400413/12/202113/12/2021PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C. DIPENDENTE B.G.
1400313/12/202113/12/2021PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C. DIPENDENTE E.U.
1400213/12/202113/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta Intrauma- Paz. SM- Spesa complessiva € 364,00 -Cig Z05345178A.
1400113/12/202113/12/2021AGRU-U.O. G.A.P.C.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI DICEMBRE 2021
1400013/12/202113/12/2021AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: MacroArea "A", validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'ufficio Coordinamento ALPI, mese di novembre 2021.-
1399913/12/202113/12/2021Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Novembre 2021.-
1399813/12/202113/12/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di novembre 2021.-
1399713/12/202113/12/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di manutenzione non programmata ed assistenza tecnica presso centrali gas medicinali presso i PP.OO. di Altamura e Corato e manutenzione presso il Reparto di Endoscopia del P.O. “San Paolo” in Bari alla ditta Itemoxygen con sede legale alla Via Le Foggie,11 – 70022 – in Altamura per l’importo di € 46.360,00 IVA compresa – CIG: ZDE343D696
1399613/12/202113/12/2021D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Novembre 2021
1399513/12/202113/12/2021Area Ospedaliera Bari Sud: liquidazione attività aggiuntiva resa nel periodo gennaio – settembre 2021 dal personale della Dirigenza Medica e Comparto in servizio presso le UU.OO. del P.O. Bari Sud (Ospedali Di Venere di Bari, e Fallacara di Triggiano), Ospedali San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano.
1399413/12/202113/12/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.24036 del 10/12/2021 in favore della dr.ssa M.S. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.900,00.
1399313/12/202113/12/2021D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi Vaccinoterapia L.R.14/2004 art.22. Periodo : SETTEMBRE e NOVEMBRE 2021.
1399213/12/202113/12/2021Distretto Socio sanitario (DSS) N. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - mesi da giugno 2021 ad ottobre 2021 - Importo € 3.416,00.
1399113/12/202113/12/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: CELI AMOR SRLS
1399013/12/202113/12/2021Liquidazione fatture Azienda Puglia Life srl - lista liquidazione n. 24011 del 10/12/2021
1398913/12/202113/12/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Cosmed srl - lista di liquidazione n° 23777 del 07/12/2021 per un importo di €. 17.625,83= CIG: Z573371293.
1398813/12/202113/12/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società "CROCE AZZURRA" per delega dei pazienti nefropatici; Periodo : OTTOBRE 2021.
1398713/12/202113/12/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°23913 del 09/12/2021 -
1398613/12/202113/12/2021LIQUIDAZIONE FATTURA “AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2” - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 23909 DEL 09/12/2021. Importo €. 270,00.
1398513/12/202113/12/2021Atto di diffida notificato da P.A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 606,00).
1398410/12/202110/12/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 13403 del 26/11/2021 “ Liquidazione fattura in favore della ditta ANTINIA srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere – SETTEMBRE 2021
1398310/12/202110/12/2021DSS N. 2 – Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL - Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 23890 del 09/12/2021.
1398210/12/202110/12/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Da LUGLIO ad OTTOBRE 2021.
1398110/12/202110/12/2021DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Ottobre 2021.
1398010/12/202110/12/2021DSS 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 - Dipendente M.M.
1397910/12/202110/12/2021Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi ottobre 2021.
1397810/12/202110/12/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale NOVEMBRE 2021.
1397710/12/202110/12/2021DSS 5 Liquidazione spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS n.5 mesi da Luglio a Novembre 2021
1397610/12/202110/12/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Fujifilm Italia spa - lista di liquidazione n° 23810 del 07/12/2021 per un importo di €. 93.986,36= CIG: 8718801631.
1397510/12/202110/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021 di € 67.348,89= (sessantasettemilatrecentoquarantotto/89). Lista di liquidazione n. 23719 del 06/12/2021.
1397410/12/202110/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “REGINA PACIS” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PA.E.CA. Residenza Protetta Regina Pacis Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità di agosto 2021 e settembre 2021 per un importo totale di € 17.004,70= (diciassettemilaquattro/70). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23955 del 09/12/2021.
1397310/12/202110/12/2021A.G.P.- Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. b) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico CRESEMBA (ATC J02AC05; AIC 044528026), per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
1397210/12/202110/12/2021AGP - Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la fornitura in somministrazione di buste in plastica non trasparenti biodegradabili e di buste termiche con chiusura ermetica. Smart CIG ZCD340967D
1397110/12/202110/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, riferita alla mensilità di ottobre 2021, per un importo complessivo di € 17.683,31= (diciassettemilaseicentottantatre/31). Lista di liquidazione n. 23953 del 09/12/2021.
1397010/12/202110/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA), riferita alle mensilità da luglio a settembre 2021, per un importo complessivo di € 26.511,13= (ventiseimilacinquecentoundici/13). Lista di liquidazione n. 23926 del 09/12/2021.
1396910/12/202110/12/2021Procedura aperta telematica indetta dalla ASL di Bari, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di Emostatici e Sigillanti. Rettifica
1396810/12/202110/12/2021A.G.P. - Determina di ammissione delle ditte partecipanti alla gara mediante procedura aperta telematica per la fornitura in noleggio “full risk” di Materassi Antidecubito occorrenti alle UU.OO. della ASL BA.
1396710/12/202110/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “IL VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Cooperativa Sociale Berukha’, riferita alla mensilità di ottobre 2021 per un’importo complessivo di € 3.748,44= (tremilasettecentoquarantotto/44). Lista di liquidazione n. 23921 del 09/12/2021.
1396610/12/202110/12/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. art.66 per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Settembre 2021, per €128.132,33==(€Centoventottomilacentotrentadue,/33). Lista di liquidazione n.23856 del 09/12/2021 di €128.132,33==.
1396510/12/202110/12/2021Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per ospiti, autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di Settembre 2021 per €15.840,00==. Lista di Liquidazione n.23904 del 09/12/2021 di €15.840,00==.
1396410/12/202110/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Caduti di Nassirya n. 34-36, gestito dalla “ANFFAS Onlus” di Altamura (BA), riferita alle mensilità di ottobre e novembre 2021, per un importo complessivo di € 34.024,51= (trentaquattromilaventiquattro/51). Lista di liquidazione n. 23906 del 09/12/2021.
1396310/12/202110/12/2021A.G.P. - Rendicontazione Cassa Economale Centrale n. 10 dell'ASL Bari per le spese sostenute nel mese di novembre 2021.
1396210/12/202110/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di Settembre e Ottobre 2021, per l’importo complessivo di € 14.171,25= (quattordicimilacentosettantuno/25). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 23889 del 09/12/2021.
1396110/12/202110/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, relativa alle mensilità da agosto a ottobre 2021, per l’importo complessivo di € 64.539,56= (sessantaquattromilacinquecentotrentanove/56). Lista di liquidazione n. 23879 del 09/12/2021.
1396010/12/202110/12/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad ospite, art. 66, per il mese di Settembre 2021, €1.393,50== (€Milletrecentonovantatre,/50). Lista di liquidazione n.23797 del 07/12/2021 di €1.393,50==.
1395910/12/202110/12/2021D.S.S.N.9:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "VITALAIRE ITALIA SPA" RELATIVO AGLI ANNI 2019-2020-2021 CIG:7199498DAF - 7759892175 - 8085438A81 - 8085503028 - 8479208FC8. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 9.393,73 (IVA 4% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23434 DEL 29/11/2021.
1395810/12/202110/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il mese di Agosto 2021, per l’importo di € 7.090,27= (settemilanovanta/27) LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 23834 del 07/12/2021.
1395710/12/202110/12/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Ottobre 2021, per l’importo di €38.876,00== (€ Trentottomilaottocentosettantasei,/00). Lista di Liquidazione n.23829 del 07/12/2021 di €38.876,00==.
1395610/12/202110/12/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Settembre 2021, per l’importo di €37.475,70== (€ Trentasettemilaquattrocentosettantacinque,/70). Lista di Liquidazione n.23824 del 07/12/2021 di €37.475,70==.
1395510/12/202110/12/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Agosto 2021, per l’importo di €38.876,00== (€ Trentottomilaottocentosettantasei,/00). Lista di Liquidazione n.23821 del 07/12/2021 di €38.876,00==.
1395410/12/202110/12/2021A.G.P. - Gara, mediante procedura aperta telematica, per la fornitura di apparecchiature elettromedicali per Otorinolaringoiatria occorrenti alla ASL BARI, suddivisa in n° 22 lotti funzionali. Nomina Commissione Giudicatrice
1395310/12/202110/12/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Luglio 2021, per l’importo di €38.876,00== (€ Trentottomilaottocentosettantasei,/00). Lista di Liquidazione n.23817 del 07/12/2021 di €38.876,00==.
1395210/12/202110/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale riferita alla mensilità di novembre 2021, per un importo complessivo di € 20.295,30= (ventimiladuecentonovantacinque/30). Lista di liquidazione n. 23806 del 07/12/2021.
1395110/12/202110/12/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti per il mese di Integrazione Maggio 2021, per €1.091,20==. Lista di liquidazione n.22657 del 16/11/2021 di €1.091,20==.
1395010/12/202110/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il mese di Luglio 2021, per l’importo di € 7.048,47= (settemilaquarantotto/47) LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 23802 del 07/12/2021.
1394910/12/202110/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale relativa alle mensilità di ottobre e novembre 2021 di € 24.797,51= (ventiquattromilasettecentonovantasette/51). Lista di liquidazione n. 23767 del 06/12/2021.
1394810/12/202110/12/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Ottobre 2021, di € 41.465,20= (quarantunomilaquattrocentosessantacinque/20). Lista di liquidazione n. 23765 del 06/12/2021.
1394710/12/202110/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a soggetti disabili per i mesi di settembre e ottobre 2021 per un importo complessivo di €30.693,37= (trentamilaseicentonovantatré/37). Lista di liquidazione n. 23763 del 06/12/2021.
1394610/12/202110/12/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n.12 Casamassima (BA). Ente gestore:Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art.66 del Reg. n.4/2007 di Casamassima (BA).Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di Ottobre 2021 di € 8.639,70 (ottomilaseicentotrentanove/70). Lista di liquidazione n. 23703 del 06/12/2021.
1394510/12/202110/12/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop.Sociale – Impresa Sociale . Sede Legale e Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Settembre 2021, per l’importo di €115.457,79==(€Centoquindicimilaquattrocentocinquantasette,/79). Lista di Liquidazione n.23694 del 03/12/2021 di €115.457,79==.
1394410/12/202110/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, relativa alla mensilità di ottobre 2021 per l’importo complessivo di € 20.564,36= (ventimilacinquecentosessantaquattro/36). Lista di liquidazione n. 23691 del 03/12/2021.
1394310/12/202110/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti riferita alle mensilità da luglio 2021 ad agosto 2021 per un importo totale di € 75.272,03= (settantacinquemiladuecentosettantadue/03). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 23589 del 01/12/2021.
1394210/12/202110/12/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa Per la Vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della Soc. Cooperativa Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA) per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2021 per complessivi € 95.311,13= (novantacinquemilatrecentoundici/13). Lista di liquidazione n. 23882 del 09/12/2021.
1394110/12/202110/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.427,40 come da lista n. 23950 del 09.12.2021 -ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l.- per: "Lavori di ripristino funzionamento impianto di produzione acqua ACS e dell’impianto di riscaldamento Sale Operatorie del P.T.A. di Gioia del Colle, di riparazione impianto termico a servizio del Poliambulatorio di Sammichele di Bari e del P.T.A. di Casamassima – D.S.S.13"- CIG: Z5832F310A
1394010/12/202110/12/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a) 58 e 63 co. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di maschere laringee neonatali per le esigenze dell'UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere Aggiudicazione - Smart cig Z08335F0A2
1393910/12/202110/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Aurora Technology per la somma complessiva di € 18.300,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione con sostituzione pulsanti guasti dell’impianto di chiamata al servizio della U.O. di Chirurgia del P.O. San Giacomo di Monopoli come da lista di liquidazione n. 23567/2021
1393810/12/202110/12/2021ED. SAN - FESR 2014-2020 - Lavori di ampliamento e di modifica degli impianti e delle centrali di distribuzione dei gas medicali presso il Presidio Territoriale Assistenziale di Ruvo di Puglia
1393710/12/202110/12/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.23892 del 09/12/2021 in favore della ditta CONVERGE SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di N.32 "Stampanti laser "occorrenti ai vari PP.OO. Bari Sud per un importo di €1.823,17 iva inclusa.
1393610/12/202110/12/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di n.1 trapano avvitatore a percussione e di n.1 lampada portatile ricaricabile occorrenti all’Obitorio del P.O. Di Venere, Smart Cig: Z353449B36.
1393510/12/202110/12/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1393410/12/202110/12/2021DSS4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE “AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5 SPEZZINO” (LASPEZIA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO DOMICILIARE EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 462,50=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 22944 DEL 22/11/2021.
1393310/12/202110/12/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini affetti da allergopatie residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 relativa al periodo di OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 per un importo complessivo di € 1.881,01#
1393210/12/202110/12/2021P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di un Sistema per la somministrazione del farmaco ossido nitrico e relativo materiale di consumo per le esigenze dell'U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e neonatologia 01/10/2021 - 31/12/2021 - Smart CIG P.O. Di Venere -ZDF3440009
1393109/12/202109/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ INCONTRO ONLUS” di Amelia (TR) relative al mese di settembre e ottobre 2021, per complessivi € 9.993,66=; lista di liquidazione n. 23949 del 09/12/2021.
1393009/12/202109/12/2021A.G.P. - Servizio di ritiro, trasporto e consegna di DPI e altro materiale sanitario correlato all’emergenza Covid-19, dai depositi della Protezione Civile di Bari presso i locali della Farmacia del P.O. Di Venere – Provvedimenti.
1392909/12/202109/12/2021DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative al mese di ottobre 2021 per complessivi € 3.594,99= Lista di liquidazione n. 23930 del 09/12/2021.
1392809/12/202109/12/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al mese di ottobre 2021 per complessivi € 21.631,06= Lista di liquidazione n. 23925 del 09/12/2021.
1392709/12/202109/12/2021A.G.P. - Servizio di consegna dei farmaci oncologici e per gravi cronicità presso il domicilio degli assistiti, quale misura anti Covid-19 – Provvedimenti
1392609/12/202109/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro autonomo, presso la UOC di Medicina e Chirurgia d' Accettazione ed'Urgenza del P.O. S. Paolo, a medici non specialisti a contratto. Mesi di settembre e ottobre 2021
1392509/12/202109/12/2021DSS 10 TRIGGIANO - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER LA FORNITURA DI N° 5 LOTTI RELATIVI AD ATTREZZATURE SANITARIE DA DESTINARE ALL’AMBULATORIO DI PNEUMOLOGIA “LONG COVID” DEL P.T.A. DI TRIGGIANO – CIG: Z6C33D3AF2 - Z2433D3B26 - Z5433D3B57 - Z2233D3B97 - Z9733D3BC0
1392409/12/202109/12/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LOMBARDO SRL (COD. CIG. 5242451F68) PER FORNITURA DI ARMADI SPOGLIATOI METALLICI PER UU.OO.CC. DI PNEUMOLOGIA – CHIRURGIA PLASTICA- OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23461 DEL 30/11/2021 SPESA €. 2.771,23=
1392309/12/202109/12/2021DSM ASL BA - Servizio Sperimentale di Guardia Attiva Dipartimentale SPDC ALTAMURA, liquidazione competenze personale medico relativa al mese di ottobre e novembre 2021 per complessivi € 9.600,00=
1392209/12/202109/12/2021AGRU - Sig. A. G. Tecnico della Prevenzione a Tempo Indeterminato di questa ASL . Aspettativa senza retribuzione per vincita di concorso art. 12 - comma 8 - CCNL 20.09.2001. - Rettifica
1392109/12/202109/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.V.C.; Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1392009/12/202109/12/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ME.DI.COM SRL (COD. CIG. Z1F3383E36) PER FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE PER ECOGRAFO PER L’UOC DI PNEUMOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23463 DEL 30/11/2021 SPESA €. 1.073,60=
1391909/12/202109/12/2021DSM - Liquidazione delle fatture nn. 51/21 e 52/21, datate 22/06/2021 ed emesse dalla ditta Lombardo Srl di Gravina di Catania (CT) (P.I. 04346030879) per la fornitura di armadi, CIG n.5242451F68, e sedie, CIG 74331995DC, in favore della nuova sede del centro DCA di Altamura. Lista di liquidazione 23377 del 29/11/2021.
1391809/12/202109/12/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo novembre 2021.
1391709/12/202109/12/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GARDHEN BILANCE SRL (COD. CIG. Z72328E355) PER FORNITURA DI N. 3 POLTRONE DA PRELIEVO/DONAZIONE PER L’UOC DI MEDICINA TRSFUSIONALE DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23465 DEL 30/11/2021 SPESA €. 5.673,00
1391609/12/202109/12/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato Volontari del Soccorso e Protezione Civile –Servizio Soccorso Infermi –Novembre 2021 - Lista n° 23776/2021 € 41.737,07
1391509/12/202109/12/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo novembre 2021.
1391409/12/202109/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Procedura negoziata ex art. 63 co 2 lett. b) d.lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente del farmaco unico Metacolina 1% Aggiudicazione - Smart cigZ363409BDF
1391309/12/202109/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione bruciatori a servizio dei generatori di vapore ubicati presso la Centrale Termica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 22643 del 16/11/2021 - Ditta GM SUSCO SRLS.
1391209/12/202109/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.270,00 come da lista n. 23837 del 07.12.2021 -ditta FAVIA F.SCO IMPRESA EDILE- per: "Lavori di tinteggiatura ambienti in uso al SIAN e ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione presso il P.T.A. “F.Jaia” di Conversano – DSS 12"- CIG: Z0E33C9B49
1391109/12/202109/12/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle medicazioni avanzate, per dichiarazione di infungibilità, Mepilex e Mepitel codice repertorio (1025367; 1025368; 1018242; 1018243; 1018244 e 1025362) - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. AGGIUDICAZIONE
1391009/12/202109/12/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del dispositivo, esclusivo per continuità terapeutica, Vessilen kitcod. 6210 e Vessilen kitcod. 6200 CND U9099 - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. AGGIUDICAZIONE
1390909/12/202109/12/2021P.O. Monopoli - Rettifica determina n. 13853 del 07/12/2021 CIG Z3D344CC6E
1390809/12/202109/12/2021A.G.P.- Procedura negoziata, ex artt. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale, BRONCOVALEAS Vari dosaggi ATC R03AC02 (SALBUTAMOLO SOLFATO); AIC (022991057 e 022991032), alla ditta VALEAS SPA, per il periodo di un anno con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione
1390709/12/202109/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 3.050,00 compreso I.V.A. come da lista n. 23689 del 03.12.2021 - ditta Pellicani & Noviello s.r.l.
1390609/12/202109/12/2021STABILIMENTO OSPEDALIERO "DI VENERE" - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021- CASSA 212.
1390509/12/202109/12/2021A.G.P.- Procedura negoziata, ex artt. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura della specialità medicinale, DETRUSITOL*28 CPR RIV 2 MG ATC G04BD07 AIC 034168029, per il periodo di un anno con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..Aggiudicazione
1390409/12/202109/12/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. L. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020 - ESA di Diaferia Francesco - per "Lavori di adeguamento edile ed impiantistico presso il P.O. di Conversano (BA)" N. CIG 9014349C1C
1390309/12/202109/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 19.520,00 come da lista n. 23792 del 07.12.2021 -ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l.- per: "Lavori di sostituzione di n.02 caldaie a condensazione presso il Poliambulatorio di Polignano a Mare - D.S.S.12 e di n.07 condizionatori presso il P.T.A. di Gioia del Colle – D.S.S.13"- CIG: ZEB322220B
1390209/12/202109/12/2021Validazione timbrature personale di supporto amministrativo uff. coordinamento ALPI Ottobre 2021
1390109/12/202109/12/2021Dipartimento Dipendenze Patologiche - Dirigenza e Comparto Area Sud. Liquidazione rimborso spese carburante, utilizzo mezzo proprio, nel terzo trimestre 2021. Importo complessivo di € 833,00.
1390009/12/202109/12/2021Rimborso spese viaggio al personale dipendente DSS11 mese di Novembre 2021
1389909/12/202109/12/2021P.F. - C.P.S. Tecnico di Radiologia Medica. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
1389809/12/202109/12/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Lavori di "Riqualificazione dell’ala ovest del Presidio Territoriale Assistenziale di Noci e realizzazione del Centro Polifunzionale Territoriale". Approvazione progettazione esecutiva ed indizione di gara. CUP: D79J21015410006
1389709/12/202109/12/2021AGRU-UOGAPC DIMISSIONI INCARICO CONTINUITA' ASSSITENZIALE - DR CARADONNA NICOLA
1389609/12/202109/12/2021AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di "Intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell’immobile sito in Via Nicodemo ang. Via Rabin" Bitritto (BA). Approvazione SAL N.2 ed ultimo - liquidazione certificato di pagamento n. 2. CUP: D68I20000580002 CIG: 85869130C7
1389509/12/202109/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 10.248,00 come da lista n. 23792 del 07.12.2021 -ditta ATITECNICA85 s.r.l.- per: "Lavori di fornitura e posa in opera di lavabi chirurgici, arredi in acciaio inox e apparecchio U.V. presso il P.T.A. di Gioia del Colle - D.S.S. 13"- CIG: ZEF3096937
1389409/12/202109/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione dei presidi antincendio e impianto rilevazione fumi presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 23781 del 07/12/2021 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
1389309/12/202109/12/2021DSS 10 Liquidazione Fattura Ditta SANCILIO EVOTECH SRL €. 877,79 - CIG Z0633861A2 - Lista n. 23756 del 06/12/2021. Numeri di inventario 317059/317060/317061.
1389209/12/202109/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta SANCILIO EVOTECH SRL come da lista di liquidazione n. 20190 del 15/10/2021 di € 71,98. CIG Z663288ACC.
1389109/12/202109/12/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo novembre 2021.
1389009/12/202109/12/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre 2021.
1388909/12/202109/12/2021DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DITTA MINAFRA VITO PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE IN CASAMASSIMA LISTA N. 23764 DEL 06/12/2021
1388809/12/202109/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 10.431,00 compreso IVA come da liste n. 23715 e 23717 del 06.12.2021 - ditta LFM S.p.A.
1388709/12/202109/12/2021A.G.T. MANU - Determina di presa d'atto affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - ditta Brindisi Elevatori - per “Lavori di installazione impianto montascale con piattaforma presso il P.T.A. "in Locorotondo N. CIG ZAB343CFB4
1388609/12/202109/12/2021OGGETTO: D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021.
1388509/12/202109/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alle opere elettriche eseguite presso il reparto pre-covid del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 23754 del 06/12/2021 - Ditta TECNOMIA SRL.
1388409/12/202109/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di NOVEMBRE 2021.
1388309/12/202109/12/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Associazione di Volontariato Emergenza Soccorso, Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II ed Associazione di Volontariato Volontari on the Road per il mese di settembre 2021, per un importo complessivo di € 5.516,50.
1388209/12/202109/12/2021Area Ospedaliera Bari-Nord - P.O. Corato. Approvazione rendiconto spese sostenute con la cassa Economale nel mese di NOVEMBRE 2021.
1388109/12/202109/12/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.09.2021 e del Certificato di Pagamento della rata n. 17. Liquidazione e pagamento fattura relativa al certificato di pagamento n. 17 per €. 981.970,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
1388009/12/202109/12/2021A.G.P. - Fornitura Principi attivi vari dosaggi e formulazioni. Autorizzazione alla procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1387909/12/202109/12/2021P.M. - C.P.S. Infermiere. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
1387809/12/202109/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.806,00 come da lista n. 23638 del 02.12.2021 -ditta AZIENDA ARTIGIANA di Zonno M & C s.n.c.- per "lavori di ripristino impianto di acqua calda e ricircolo a seguito perdite d’acqua presso stanze deposito farmaci e ambienti a servizio Reparto di Risonanza Magnetica del P.T.A. di Conversano"- CIG: Z37336B0BA -- "Lavori di sostituzione tubazioni di ricircolo acqua calda presso U.O. Farmacia del P.T.A. di Conversano" - CIG: ZE833B6468.
1387709/12/202109/12/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. FACCHINI GUGLIELMO ONOFRIO A FAR DATA DAL 30.01.2022.
1387609/12/202109/12/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative al S.A.L. n.ro 15 ed al S.A.L. n.ro 16 CUP: D67B14000530001 CIG: 7088447383
1387509/12/202109/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente B.A. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1387409/12/202109/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta PERMEDICA- Paz. DCD - Spesa complessiva € 800,80 -Cig Z9034317F1.
1387309/12/202109/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta PERMEDICA- Paz. SE - Spesa complessiva € 800,80 -Cig ZE53431752.
1387209/12/202109/12/2021Dipendente R.C. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D.Lgs. 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D.lgs. 18/07/2011 n.119.
1387109/12/202109/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Frangia srls per la somma complessiva di € 32.558,59 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione degli interventi urgenti ed improcrastinabili di impermeabilizzazione e messa in sicurezza aree di pertinenza del D.S.S. 12 ed Hospice “San Camillo” in Monopoli come da lista n. 23751 del 06.12.2021
1387009/12/202109/12/2021D.S.S.9: NOLEGGIO DEFIBRILLATORE INDOSSABILE "LIFE VEST" PER IL PERIODO: 14/10/2021- 19/11/2021 A BENEFICIO DI UN ASSISTITO RESIDENTE NEL COMUNE DI BITRITTO (BA). IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO: € 3.952,00 (IVA 4% INCLUSA). CIG: Z8B342C537.
1386909/12/202109/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.P.A di Terlizzi "M.Sarcone". Liquidazione canone di noleggio anno 2019 per ditta Instrumentation Laboratory s.p.a. come da lista di liquidazione n. 23476 del 30/11/2021. CIG 7937875DA9.
1386809/12/202109/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA di Milano come da lista di liquidazione n. 22391 del 11/11/2021 di € 3.491,25. CIG 85222341FA
1386709/12/202109/12/2021DSS 5 GRUMO APPULA:liquidazione fatture in favore della Ditta SHOP SERVICE SOC. COOP., per la fornitura di prodotti dietetici-nutrizionali: lista di liquidazione n. 23531 del 01.12.2021 per un importo di €. 5.472,04=.
1386609/12/202109/12/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta NUOVA ALTILIA srl per servizio di “ telesoccorso con pronto intervento “ svolto presso Guardia Medica di Cassano mese di Ottobre 2021. Lista di Liquidazione n. 23416 del 29/11/2021 di € 67,36 - CIG 78169986D0
1386509/12/202109/12/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA SPA per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione alle Farmacie di Grumo e Acquaviva, Servizio Protesi Acquaviva, Poliambulatorio Cassano e Ufficio UVM/PUA Grumo. – RATA 6 Lista di liquidazione n. 23341 del 26/11/2021 di € 626,30== CIG: Z622C2688A
1386409/12/202109/12/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta SOLIDARIETA’ E LAVORO Soc. Coop. a.r.l. per il Servizio di ristorazione reso nei mesi da AGOSTO a OTTOBRE 2021 all’HOSPICE di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 23343 del 26/11/2021 di € 7.427,63== CIG: 7902301115
1386309/12/202109/12/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta VI.GE. srl srl per servizio di “ telesoccorso con pronto intervento “ svolto presso i servizi di Guardia Medica di Grumo e Toritto trimestre Luglio Agosto Settembre 2021 – Lista di Liquidazione n. 20116 del 14/10/2021 di € 404,14 - CIG 78169986D0
1386209/12/202109/12/2021D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti Trapiantati. Periodo : Da GENNAIO a NOVEMBRE 2021.
1386109/12/202109/12/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione Volontaria Emergenza Soccorso. Periodo : OTTOBRE 2021
1386009/12/202109/12/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della " C.V.M. Multiservice " Servizi di Soccorso e Pronto Soccorso. Periodo : OTTOBRE 2021.
1385907/12/202107/12/2021Determinazione Dirigenziale n. 10321 del 15/09/2021 - Rettifica imputazione contabile.
1385807/12/202107/12/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura annuale di kit per ricerca mutazioni per la fibrosi cistica occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt.36, comma 2, 58 e 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG:Z34342B2AB
1385707/12/202107/12/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Alex Office & Business per la fornitura urgente di pile di vario tipo necessarie per il funzionamento di apparecchi sanitari. CIG: Z8C344AFB8. Importo: € 1.165,10
1385607/12/202107/12/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Tia Networks s.r.l. come da lista di liquidazione n. 23813 del 07/12/2021 per l'importo di € 3.489,20 CIG Z113237A42
1385507/12/202107/12/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°23808 del 07/12/2021 -
1385407/12/202107/12/2021P.O.Monopoli - Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Ottobre 2021 - Progetto raccolta sangue
1385307/12/202107/12/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di adattatori per cavi ECG SMART CIG Z4F34254F5
1385207/12/202107/12/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - MALATTIA RARA Vitto E UTENZE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021
1385107/12/202107/12/2021LIQUIDAZIONE FATTURA ” DISTRETTO ALTA VAL SUGANA - AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI"- LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 23794 DEL 07/12/2021.- IMPORTO €. 16.062,00
1385007/12/202107/12/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 23787 del 07/11/2021 in favore della Publidea S.r.l. per la fornitura urgente di "Libretti Pediatrici". Importo: € 2.525,40
1384907/12/202107/12/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 23783 del 07/11/2021 in favore della Sharp Electrnoics Italia S.p.a. per canone trimestrale, noleggio fotocopiatori installati presso le sedi di Castellana Grotte e Locorotondo. Importo: € 258,81
1384807/12/202107/12/2021DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 2 POLTRONE PRELIEVI E N. 4 PARAVENTI A 4 ELEMENTI PER LA SEDE DEL NUOVO CENTRO PRELIEVI DEL DSS UNICO DI BARI - DITTA MALVESTIO SPA - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23761 DEL 06/12/2021.
1384707/12/202107/12/2021Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma3 del CCNL Comparto Sanità mese di Ottobre 2021 e residui mesi precedenti - UOC Medicina Penitenziaria
1384607/12/202107/12/2021Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Ottobre 2021.
1384507/12/202107/12/2021DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 2 CARRELLI DI PRIMO SOCCORSO PER IL NUOVO CENTRO PRELIEVI DI VIA G. PETRONI N. 47 E IL CONSULTORIO DI SANTO SPIRITO DEL DSS UNICO DI BARI. DITTA VINCAL SRL - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23740 DEL 06/12/2021.
1384407/12/202107/12/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.860,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Settembre e Ottobre 2021.
1384307/12/202107/12/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.300,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2021.
1384207/12/202107/12/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L - Lista Di Liquidazione n°23676 del 03/12/2021 -
1384107/12/202107/12/2021Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n.23671 del 03/12/2021. CIG 82311976A4.
1384007/12/202107/12/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY SX - CIG 2896380861, 285556894D, Z8B0B2B2EB, 2D10DD6667, Z520596E74, 32236500023. Lista di liquidazione n.23438 del 30/11/2021
1383907/12/202107/12/2021Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - D.D.P. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di novembre 2021 dall'Infermiere Professionale cod. 43940. Lista di liquidazione n. 23690 del 3/12/2021. Importo di € 3.176,43.
1383807/12/202107/12/2021P.O. Di Venere. Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura e relativa posa in opera di una Stazione di colorazione e montaggio vetrini cito-istologici, comprendente una stazione automatica di colorazione e montaggio nuova, di ultima generazione ed il consumabile dedicato per n.50.000 colorazioni ca. (coloranti, alcoli, diafanizzante, vetrini, coprivetrini, montante e filtri) da destinare alla U.O.S.V.D. Servizio Centralizzato Aziendale di Citopatologia - Screening del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della Asl di Bari. Nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice.
1383707/12/202107/12/2021P.O. Di Venere: Recepimento esiti consultazione preliminare di mercato e contestuale indizione di procedura negoziata volta all'affidamento della fornitura di bombole ad helium necessarie al funzionamento del contropulsatore Acat 1 Plus TM ID2008 in dotazione presso la U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. Di Venere
1383607/12/202107/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta Unipharma Sa della fornitura di n. 3 confezioni del farmaco estero Arikayce fiale da 590 mg, per la paziente O.M.
1383507/12/202107/12/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 7.508,80
1383407/12/202107/12/2021DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n. 23759 del 06/12/2021 in favore della Ditta GUSTOSI' di Pierfrancesco Clori, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2021.
1383307/12/202107/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.D.N.V. ; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1383207/12/202107/12/2021Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di ottobre 2021
1383107/12/202107/12/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Pharma-j per fornitura di strumentazione necessaria all'ambulatorio oculistico di Castellana Grotte. CIG: Z713445710. Importo: € 3.442,33
1383007/12/202107/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.478,88= LISTA LIQUIDAZIONE N. 23702 DEL 06/12/2021
1382907/12/202107/12/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 45.065,98 =. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23707 DEL 06/12/2021.
1382807/12/202107/12/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 35.286,52=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23704 DEL 06/12/2021.
1382707/12/202107/12/2021DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021.
1382607/12/202107/12/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.23746 del 06/12/2021 in favore della ditta MIS MEDICAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.2 “armadi deposito farmaci" per l’U.O.S.V.D. di Senologia e alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere per un importo di €1.827,80 iva inclusa.
1382507/12/202107/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma Srl, della fornitura di n. 25 confezioni di SCOPODERM Cerotti destinate alla paziente M.M.
1382407/12/202107/12/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.23744 del 06/12/2021 in favore della ditta Lombardo srl (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 armadio metallico con ante a vetro scorrevole per la Farmacia del P.O. Di Venere per un importo di €305,00 iva inclusa.
1382307/12/202107/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia-.Dipendente sig. N.R.Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D.Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1382207/12/202107/12/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.23725 del 06/12/2021 in favore della ditta VINCAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “carrello sanitario medicazioni/emergenza completo di aspiratore medico chirurgico e laringoscopio”per l’U.O.C. di Radiologia del P.O. Fallacara per un importo di €1.511,52 iva inclusa.
1382107/12/202107/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Rinnovo contratto per servizio Pick Up con Poste Italiane Spa
1382007/12/202107/12/2021P.O. "DI VENERE" : ulteriore modifica Determina Dirigenziale n.6382 del 03.06.2021 Dip. D.M.S.
1381907/12/202107/12/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 64/2017 promosso dalla sig.ra G.C. c/ ASL BA. Esecuzione sentenza n. 3306/2020. Spesa complessiva pari a € 3.064,15.
1381807/12/202107/12/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 23657 del 03/12/2021 in favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali
1381707/12/202107/12/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 23656 del 03/12/2021 in favore della ditta POLYGON SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1381607/12/202107/12/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG N. 1261/2016 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di novembre 2021.
1381507/12/202107/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S.PAOLO. Liquidazione contributo ai sensi della L.R. n. 8/2017. Mese di novembre 2021
1381407/12/202107/12/2021Ufficio Alpi Macroarea B. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi Ottobre 2021
1381307/12/202107/12/2021Dr. C. P., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
1381207/12/202107/12/2021Dr.ssa M. V., Dirigente Psicologo. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/02/2022.
1381107/12/202107/12/2021Dr.ssa C. M. L., Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/02/2022.
1381007/12/202107/12/2021Dr. C. A. C., Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/02/2022.
1380907/12/202107/12/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ LOGISTICS SERVICE – Soc.Coop.Sociale” delegata da utente emodializzato, effettuato nei mesi di Settembre e Ottobre 2021. Importo €=686,67 =.
1380807/12/202107/12/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Ottobre 2021. Importo €=11.505,68 =.
1380707/12/202107/12/2021Dipendente C.R. - risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01 marzo 2022.-
1380607/12/202107/12/2021AGRU UOGAPC- Cessazione incarico a t.i. di continuità assistenziale - dr. Robusto Fabio- 18/5/2022
1380507/12/202107/12/2021Assegno nucleo familiare annualità arretrata dipendente S.V.
1380407/12/202107/12/2021Assegno nucleo familiare annualità arretrata dipendente F.R.
1380307/12/202107/12/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi acustici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 12.051,77
1380207/12/202107/12/2021Riconoscimento Assegno per il Nucleo familiare dipendente M. M.A. per il periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2021. Importo €. 573,00
1380107/12/202107/12/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo ottobre 2021.
1380007/12/202107/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Sig. A.P.A. - Aspettativa senza assegni ex art. 12 comma 1 CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001
1379907/12/202107/12/2021Dipendente Sig.ra C.L. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1°marzo 2022.
1379807/12/202107/12/2021Sig.ra I.D. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 marzo 2022.
1379707/12/202107/12/2021Rimborso delle spese legali sostenute dal dr. V.G. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 6103/15 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 3.058,22.
1379607/12/202107/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O.San Paolo - Liquidazione prestazioni aggiuntive e servizio di guardia retribuito , effettuate nel periodo gennaio-settembre 2021 dai Dirigenti Medici e dal personale del comparto del ruolo sanitario.
1379507/12/202107/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O.San Paolo - Liquidazione prestazioni aggiuntive liste d'attesa, effettuate nel periodo Gennaio-Settembre 2021 dai Dirigenti Medici e dal personale del comparto del ruolo sanitario.
1379407/12/202107/12/2021AGRU - Sig. A.G. CPS Tecnico della Prevenzione a Tempo Indeterminato di questa ASL . Aspettativa senza retribuzione per vincita di concorso art. 12 - comma 8 - CCNL 20.09.2001.
1379306/12/202106/12/2021liquidazione tassa sui rifiuti-TARI- Comune di Mola di Bari anno 2021-Saldo.
1379206/12/202106/12/2021Liquidazione tassa sui rifiuti Tari comune di Rutigliano anno 2021.
1379106/12/202106/12/2021Liquidazione fattura per la fornitura di ossigeno terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica residenti nel territorio del DSS 11.
1379006/12/202106/12/2021D.S.S. 11- ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVO AGLI ANNI 2019 E 2020 IN FAVORE DELL'ASSISTITO L.G., (AI SENSI DEL D.M. 03/11/1989 E DPCM 01/12/2000 )COME DA RUOLO N.2021001380 DEL 29/11/2021 PER € 58.493,93.
1378906/12/202106/12/2021liquidazione fatture per manutenzione straordinaria - full risk- Ditta Puglia Lite SrL- lista di liquidazione 23491 del 30/11/2021 €1.560.00
1378806/12/202106/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 602.609,25= (QUANTO A € 573.913,57= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.695,68= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23745 DEL 06/12/2021.
1378706/12/202106/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 347.757,47=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23747 DEL 06/12/2021.
1378606/12/202106/12/2021A.G.P. - Gara, mediante procedura aperta telematica, per la fornitura di materiale di convivenza occorrente alla ASL BARI. Nomina Organismo Tecnico.
1378506/12/202106/12/2021Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'AGRF, per i mesi gennaio - settembre 2021.
1378406/12/202106/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 224.372,06=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23709 DEL 06/12/2021.
1378306/12/202106/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 727.691,28=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23705 DEL 06/12/2021.
1378206/12/202106/12/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.23712 del 06/12/2021 in favore della dr.ssa D.R. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 240,00 i.e.
1378106/12/202106/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 811.131,96=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23699 DEL 06/12/2021.
1378006/12/202106/12/2021P.O. Putignano - Sig. M.G. dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1377906/12/202106/12/2021P.O. "DI VENERE" ammissione ai permessi mensili art. 33 comma 3 Legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. M.B.
1377806/12/202106/12/2021P.O. " DI VENERE" ammissione ai permessi mensili art. 33 comma 3 Legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. L.F.
1377706/12/202106/12/2021P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di due armadi metallici con ante scorrevoli occorrenti per la U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P. O. di Putignano. Spesa complessiva €. 854,00= - CIG: Z4D34075F3.
1377606/12/202106/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.392,00 come da lista n. 23697 del 03.12.2021 -ditta GM SUSCO s.r.l.s.- per: "Lavori di manutenzione impianto idrico per riparazione perdita acqua calda da tubazioni poste nel controsoffitto presso reparto Nuova Radiologia"- CIG: Z7530E14DC -- "Lavori di manutenzione impianto di condizionamento per sostituzione circolatori a servizio del reparto di P.M.A."- CIG: Z2A31B259D -- "Lavori di riparazione circuito acqua calda solare con sostituzione circolatore solare, riparazione pompa acqua potabile e sostituzione circolatore di adduzione acqua Reparto Dialisi"- CIG: ZB8329874F presso il P.T.A. "F. Jaia" di Conversano D.S.S.12.
1377506/12/202106/12/2021UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA' LIVERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI OTTOBRE 2021.
1377406/12/202106/12/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Medtronic Italia s.p.a. di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart cig ZD33436AB6
1377306/12/202106/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 3.050,00 come da lista n. 23678 del 03.12.2021 -ditta E.T.C. s.r.l.- per "ripristino impianto di climatizzazione con sostituzione multisplit presso l’infermeria siti nella casa di reclusione di Turi (BA)"- CIG: Z7D33B72B5.
1377206/12/202106/12/2021 DSM - Liquidazione fatture per rimborso dei costi di locazione in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. - Centro Diurno di Locorotondo (BA) per complessivi €40.615,95=; lista liquidazione n. 23695 del 03/12/2021.
1377106/12/202106/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione pannelli del controsoffitto e tinteggiatura presso il reparto di Ostetricia-Ginecologia e Ambulatorio di Audiologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 23682 del 03/12/2021 - Ditta ITALEDIL SRL.
1377006/12/202106/12/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di set cannule tracheostomiche per le necessità della U.O.C. Anestesia e rianimazione SMART CIG Z0C33F58C3
1376906/12/202106/12/2021P.O. Bari Sud – Affidamento della fornitura di toner per le urgenti necessità del presidi dellìarea ospedaliera Bari Sud SMART CIG ZBD343D684
1376806/12/202106/12/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno - Lavori urgenti di messa in sicurezza" Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. Nomina direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. CUP: D35F2100180006 CIG: 8947595CF7
1376706/12/202106/12/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore Casa amata s.r.l. di Taviano (LE), relativa al mese di ottobre 2021 per l’importo di € 4.504,20=; lista di liquidazione n. 23677 del 03/12/2021.
1376606/12/202106/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di installazione condizionatore presso il reparto di Neonatologia e riparazione di fancoil a servizio della Piastra Ambulatoriale e reparto degenze del Pronto Soccorso (P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara) - Lista di liquidazione n. 23672 del 03/12/2021 - PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
1376506/12/202106/12/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 i lavori di predisposizione impiantistiche asservite alla installazione del nuovo telecomandato presso il Poliambulatorio di Ruvo di Puglia alla ditta E.S.A. di Diaferia Francesco srl P.I. 07475810722 con sede legale alla via G. Di Vittorio, 52 – 70033 – Corato (BA), per l’importo di € 15.250,00 IVA compresa: CIG: Z0A343DB37
1376406/12/202106/12/2021Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Ottobre 2021.
1376306/12/202106/12/2021Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Ottobre 2021.
1376206/12/202106/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 21.960,00 compreso IVA come da lista n. 22131 del 10.11. 2021 - ditta LFM S.p.A. - per “Lavori di adeguamento elettrico per installazione nuova TAC presso reparto di radiologia del P.O. F. Fallcara di Triggiano (Ba)”
1376106/12/202106/12/2021A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo EMGALITY (Galcanezumab) 1 penna SC 120mg 1ml - ATC N02CD02 AIC 047424015. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1376006/12/202106/12/2021A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo VYNDAQEL (Tafamidis Meglumine) 30 cps 61mg - ATC N07XX08 AIC 041663030. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1375906/12/202106/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. V.E.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1375806/12/202106/12/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di pinze e cavi necessari per l’utilizzo di elettrobisturi in dotazione presso la U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Smart Cig: ZE5343B52D
1375706/12/202106/12/2021DSS11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Novembre 2021. Richiesta reintegro del fondo.
1375606/12/202106/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.830,00 compreso I.V.A. come da lista n. 22649 del 16.11.2021- Puliservice Meridionale s.r.l.- per i "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle aree verdi presso i servizi territoriali ci C.so Italia in Mola di Bari"
1375506/12/202106/12/2021A.G.T. MANU -Liquidazione di € 2.074,00 compreso IVA come da lista n. 23180 del 24.11.2021 - LFM S.p.A. - per "Lavori di verifica stato di esercizio dell'impianto elettrico a servizio della Centrale Termica presso il P.T.A. Monte dei Poveri Rutigliano (Ba)"
1375406/12/202106/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.220,00 compreso IVA come da lista n. 23397 del 29.11.2021- ditta Euroascensori s.r.l.- per "Lavori di ripristino funzionalità dell'impianto montascale matricola n. 4134 in esercizio presso il Padiglione Sud del P.O. F. Fallacar di Triggiano (Ba)"
1375306/12/202106/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.196,00 compreso IVA come da lista n. 23372 del 29.11.2021- ditta Nuova Termotecnica del p.i. Castiglione Minischetti Giuseppe - per "Lavori di sostituzione pompa di sollevamento acque reflue presso il Poliambulatorio di via S. Francesco d'Assisi in Rutigliano (Ba) "
1375206/12/202106/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 305,00 compreso IVA come da lista n. 23443 del 30.11.2021- ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa - per "Disostruzione ed igienizzazione del tronco fognante a servizio del reparto di radiologia del P.O. F. Fallacara di Triggiano (BA)"
1375106/12/202106/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 671,00 come da lista n. 23473 del 30.11.2021- ditta Tema Sistemi S.p.A. - per "Interventi manutentivi eseguiti sugli impianti e i dispositivi antincendio in esercizio presso la R.S.A. di via dei Cappuccini in Noicattaro (Ba) e il P.O. F. Fallacara di Triggiano (BA)"
1375006/12/202106/12/2021Dipartimento di Prevenzione. Taratura termometri per alimenti. Provvedimenti.
1374906/12/202106/12/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 23651 del 02/12/2021. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313). Importo € 11.887,46. CIG n. 8479153269, 847923888C e 8663534E69
1374806/12/202106/12/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 6.100,00 come da lista n. 23626 del 02.12.2021 -ditta I.G.S. SRLS- per "per lavori edili ed impiantistici di rifacimento di n.02 locali igienici da adibire a servizio 118 presso il P.T.A. di Gioia del Colle (Ba) D.S.S. 13" - CIG: ZC231E796E
1374706/12/202106/12/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità da gennaio a settembre 2021, ivi inclusa una fattura a saldo del periodo luglio-dicembre 2020, per l’importo complessivo di € 181.619,51= (centottantunomilaseicentodiciannove/51). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23645 del 02/12/2021.
1374606/12/202106/12/2021DSS12- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVA GENNAIO-SETTEMBRE 2021
1374506/12/202106/12/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 17.948,76# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1374406/12/202106/12/2021Liquidazione fatture TIM - SPC TD
1374306/12/202106/12/2021Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 53.774,30= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Ottobre 2021.
1374206/12/202106/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta GARDHEN BILANCE SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Barella carrellata con bilancia integrata” per la U.O.C. di Neurologia del P.O. della Murgia – Lista di liquidazione n. 23633 del 02/12/2021 di €. 7.259,00=iva inclusa – CIG: Z243355376.
1374106/12/202106/12/2021D.S.S.4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/11/2021 al 30/11/2021
1374006/12/202106/12/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.23642 del 02/12/2021 in favore della dr.ssa M.S. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €5.120,00.
1373906/12/202106/12/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.23632 del 02/12/2021 in favore della ditta FERRAMENTA DEL 2000 (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “cassetta postale” per la Direzione Amministrativa del P.O. Di Venere per un importo di €12,51 iva inclusa.
1373806/12/202106/12/2021AGT - MANU: Determina di liquazione in favore della ditta Cerberus srl per la somma complessiva di 14.396,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione interventi di falegnameria presso varie strutture della ASL Bari come da lista di liquidazione n. 23634/2021
1373706/12/202106/12/2021Liquidazione fatture Fastweb - Telefonia fissa
1373606/12/202106/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Novembre 2021
1373506/12/202106/12/2021P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di novembre 2021 per un importo complessivo di €. 2.008,69=.
1373406/12/202106/12/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.23622 del 02/12/2021 in favore della ditta SANCILIO FRANCESCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.5 “televisori con telecomando” per l’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere per un importo di €890,60 iva inclusa.
1373306/12/202106/12/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.23614 del 02/12/2021 in favore della ditta Lombardo srl (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.3 “armadi metallici con ante a vetro scorrevole” da destinare al Centro Vaccinale del P.O. Di Venere per un importo di €732,00 iva inclusa.
1373206/12/202106/12/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Sud Utensili s.r.l. come da lista di liquidazione n. 23612 del 02/12/2021 per l'importo di € 80,52 CIG Z7C3227AC3
1373106/12/202106/12/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA.S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°23605 del 02/12/2021 -
1373006/12/202106/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Item Oxygen srl per la somma complessiva di € 1.817,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione prese per impianti gas medicinali presso il P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 23608 del 02/12/2021
1372906/12/202106/12/2021.Determinazione Dirigenziale di Liquidazione fatture ACQUA E FOGNA - RIMBORSI GRUPPO VILLA ARGENTO — Lista n.23591 del 01.12.2021— Importo totale € 29.366,85 —
1372806/12/202106/12/2021P.O. Di Venere- presa d'atto lista di liquidazione n. 23606 del 02/12/2021 in favore del "Bambino Gesù" Ospedale Pediatrico I.R.C.C.S per esecuzione di prestazione di laboratorio analisi per un importo complessivo di €1.172,16 iva esente.
1372706/12/202106/12/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta MELIX come da lista di liquidazione n. 23604 del 02.12.2021 di €uro 475,80. C.I.G: Z52330ACD3.-
1372606/12/202106/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 3.111,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino impianti presso il P.T.A. e il P.O. di Altamura, come da lista di liquidazione n. 23607 del 02/12/2021
1372506/12/202106/12/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta CASPARRINI s.r.l. come da lista di liquidazione n. 23600 del 02.12.2021 di €uro 267,06. C.I.G: Z1132FA630.-
1372406/12/202106/12/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE s.r.l. come da lista di liquidazione n. 23592 del 01.12.2021 di €uro 1.272,46. C.I.G: Z43330C43C.-
1372306/12/202106/12/2021Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 455,19.
1372206/12/202106/12/2021Area Bari Nord P.O. della Murgia - Determina di Rendicondazione mensile per spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.LGS N. 50/2016 nel mese di Novembre 2021
1372106/12/202106/12/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di detergente per lavastrumenti in dotazione al blocco operatorio CIG Z3F3153B8C
1372006/12/202106/12/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a) 58 e 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo originale dedicato alle incubatrici marca draeger mod. Babyleo in dotazione all'UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere Aggiudicazione - Smart cig Z1D3414E71
1371906/12/202106/12/2021.Determinazione Dirigenziale di liquidazione lista n.23596 del 01.12.2021 - Rimborsi EE GRUPPO VILLA ARGENTO RESIDENZE - IMPORTO TOTALE 43.874,23-
1371806/12/202106/12/2021P.O. "Di Venere": ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi della Legge 104/92 e ss.mm.ii.; Dip. L.S.
1371706/12/202106/12/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2021 cassa 207
1371606/12/202106/12/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. MIRWEB A0912.54 - Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di Via Sassari – Bari – Sede territoriale del CSM della ASL BARI”. Saldo servizi di progettazione. CUP: D94E17000300006 CIG: 8699848DAC
1371506/12/202106/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Michele Barile per la somma complessiva di € 5.490,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori relativi alla pensilina presso ingresso ALA A del P.O. di Monopoli “San Giacomo” come da lista di liquidazione n° 24654/2020
1371406/12/202106/12/2021DSS UNO - Fondazione Ant Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da lista di liquidazione n. 23602 del 02.12.2021. Importo totale liquidato € 7.200,00.
1371306/12/202106/12/2021D.S.S. UNO – Ditta: Medigas Italia srl Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 23555 del 01.12.2021. Importo totale liquidato €1.520,35.
1371206/12/202106/12/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative al S.A.L. n.ro 14 CUP: D67B14000530001 CIG: 7088447383
1371106/12/202106/12/2021Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano - Bitonto - ONLUS" - Casa Alloggio "Raggio di Sole". Autorizzazione al ricovero in struttura dell'utente S.R.
1371006/12/202106/12/2021Dss12. Fornitura urgente a noleggio, per mesi tre, di un “Monitor cardiorespiratorio” con accessori a corredo per l’utente C.A. Importo complessivo € 2.261,68= (IVA 22% inclusa). CIG Z443432BA8
1370906/12/202106/12/2021.Determinazione Dirigenziale di Liquidazione fatture utenze GAS — Lista n.23582 del 01.12.2021 — Importo totale € 133.669,28 - Rimborsi "Gruppo Villa Argento Residenze" -
1370806/12/202106/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la realizzazione dell'impianto di distribuzione gas medicinale compresso (ossigeno) presso il Centro Vaccinazione "Covid-19" del P.O. "Fallacara" di Triggiano (Ba) - Lista di liquidazione n. 23564 del 01/12/2021 - Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.
1370706/12/202106/12/2021LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI MONOUSO
1370606/12/202106/12/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i - E.S.A. di Diaferia Francesco s.r.l. - per “Lavori di predisposizione edili ed impiantistiche per installazione nuovo telecomandato presso PO di Triggiano del P.O. F. Fallacara di Triggiano (BA)” N. CIG Z8734308C5
1370506/12/202106/12/2021D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.005,02# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
1370406/12/202106/12/2021Liquidazione Fatture Lavori Contev Lotto II-B
1370306/12/202106/12/2021A.G.P.- Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei farmaci unici REVATIO (ATC G04BE03; AIC 036982039), BAVENCIO (ATC L01XC31; AIC 045613015) e LOJUXTA Vari dosaggi (ATC C10AX12; AIC 042920025, 042920037 e 042920013), per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
1370206/12/202106/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la realizzazione dei sistemi di sicurezza anti apertura sui componenti finestrati presenti presso il corpo "B" del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 23554 del 01/12/2021 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
1370106/12/202106/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni per la somma complessiva di € 7.564,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica presso varie UU.OO. del P.O. “San Giacomo”, poliambulatorio “San Camillo” e CSM di Monopoli come da lista di liquidazione n. 23490/2021
1370006/12/202106/12/2021Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi domiciliari, relative al mese di OTTOBRE 2021
1369906/12/202106/12/2021A.G.P.- Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura del farmaco unico OCALIVA Vari dosaggi (ATC A05AA04; AIC 045222027 e 045222015), per un periodo di sei mesi, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
1369806/12/202106/12/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 23547 del 01/12/2021
1369706/12/202106/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Liquidazione indennità accessorie relative al mese di Settembre 2021
1369606/12/202106/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Novembre 2021.
1369506/12/202106/12/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY SX - CIG 6968189B76. Lista di liquidazione n. 23533 del 01/12/2021.
1369406/12/202106/12/2021Liquidazione fatture canone di nolo concentratore di ossigeno periodo Marzo-Ottobre 2021 per € 915,20-Ditta Vivisol SrL lista n. 23506 del 30/11/2021.
1369306/12/202106/12/2021DSSn3 - Indennità accessorie ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 - Liquidazione per prestazioni rese nel mese di ottobre 2021 e integrazione mesi precedenti.
1369206/12/202106/12/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta - Rimborso spese carburante Gennaio-Ottobre 2021
1369106/12/202106/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta CHINESPORT SPA come da lista di liquidazione n. 23462 del 30/11/2021 di € 976,00. CIG: Z9D323AAC7.
1369006/12/202106/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Artroprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Stryker Italia Srl - Paz. MC- Spesa complessiva € 1.439,88 -Cig Z5A34287F7.
1368906/12/202106/12/2021liquidazione fatture canone di nolo concentratore di ossigeno-periodo Agosto -Ottobre 2021 per €296,40-Ditta Linda medicale lista-23458 del 30/11/2021.
1368806/12/202106/12/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA.S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°23475 del 30/11/2021 -
1368706/12/202106/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta DE SIA E IDEATENDA SRL di Marano di Napoli(NA) come da lista di liquidazione n. 23386 del 29/11/2021 di € 890,00. CIG: ZD4329A859.
1368606/12/202106/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta RL3 per la fornitura di n. 2 monitor regola coda e n. 1 matassa cavo UTP cat/6 come da lista di liquidazione n. 23398 del 29/11/2021.
1368506/12/202106/12/2021A.G.P. - Fornitura dei farmaci unici SYMTUZA 30 cpr riv 800mg+150mg+200mg+10mg e TREMFYA vari dosaggi e formulazioni. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1368406/12/202106/12/2021Liquidazione fatture WIND Tre - Rupar
1368306/12/202106/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Sternativo srl per la fornitura di n. 1 trans pallet elettrico per le esigenze della Farmacia Ospedaliera del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 23400 del 29/11/2021.
1368206/12/202106/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta De Sia e IdeaTenda srl per la fornitura e montaggio di n. 2 tende veneziane occorrenti alla U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 23401 del 29/11/2021.
1368106/12/202106/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta Intrauma- Paz. AG- Spesa complessiva € 364,00 -Cig Z5B3428741.
1368006/12/202106/12/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.120,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di 2021.
1367906/12/202106/12/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - LFM S.p.A. - per “Lavori di fornitura in opera di n. 1 gruppo statico di continuità a servizio della risonanza magnetica presso il P.O. Di Venere di Bari- Carbonara” N. CIG Z8234226E5
1367806/12/202106/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta F.lli Belviso di Fabio e Danilo srl per la somma complessiva di € 9.150,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione pavimentazione in PVC presso il P.O. e il S.I.M. di Corato come da lista di liquidazione n. 23335 del 26/11/2021
1367706/12/202106/12/2021Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale mese di Ottobre 2021.
1367606/12/202106/12/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM SpA per la somma complessiva di € 4.477,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sugli impianti elettrici del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 18907 del 28/09/2021
1367506/12/202106/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Sig.ra V.C.A. - Integrazione e rettifica determina 2501 del 8/3/2021
1367406/12/202106/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente P.R. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/94 e ss.mm.ii
1367306/12/202106/12/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente T.R. Revoca Autorizzazione assistenza alle persone con dosabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1367206/12/202106/12/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta TECNOMEDICA s.r.l. come da lista di liquidazione n. 23316 del 26.11.2021 di €uro 35.222,01. C.I.G: Z5F315122B.-
1367106/12/202106/12/2021Liquidazione spesa di € 13.420,00 lista n.ro 23277 del 25/11/2021 a favore della ditta EUROASCENSORI SRL per lavori di Manutenzione Strao. sull'impianto elevatore matricola BA577/9 ubicato presso il Plesso San Michele Monte Laureto.
1367006/12/202106/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Hospital Sud Assistance s.r.l. per la fornitura di n. 1 carrello in acciaio per le necessità della U.O. Laboratorio di Patologia Clinica del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 23291 del 26/11/2021
1366906/12/202106/12/2021DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di novembre 2021
1366806/12/202106/12/2021D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" periodo AGOSTO-OTTOBRE 2021 € 20.832,41
1366706/12/202106/12/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (ex art. 66) - “Residence Casa Bianca S.r.l. ” ex Cavallino Hotel ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119+200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti nei mesi di novembre e dicembre 2020 e da gennaio a ottobre 2021 di € 28.451,40= (venticinquemilacinquecentosessantanove/50). Lista di liquidazione n. 23652 del 02/12/2021.
1366606/12/202106/12/2021A.G.T. MANU - Determina di presa d'atto affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - ditta Euroklima - per “Lavori di ripristino funzionamento pompa di calore installata presso il P.T.A. "Paradiso" di Gioia del Colle - Via dei Frati Francescani Riformati - D.S.S. 13” N. CIG Z7F33675B2
1366503/12/202103/12/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Settembre 2021.V^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1681 del 05/10/2021.
1366403/12/202103/12/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del dispositivo Microinfusore (tecnologia patch pump), esclusivo per continuità assistenziale, Medisafe With Codice MZ*PR01T - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
1366303/12/202103/12/2021A.G.P. - Fornitura Tovagliato/Carta - LA CASALINDA s.r.l. - Deliberazione n° 977/2021- Provvedimenti
1366203/12/202103/12/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DI BARI FRANCESCO A FAR DATA DAL 01.02.2022.
1366103/12/202103/12/2021dss3. liquidazione fatture in favore di ditte diverse, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Liste di liquidazione: n. 19432 del 05/10/2021, n. 19778 del 08/10/2021, n. 21604 del 04/11/2021.
1366003/12/202103/12/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. TRICARICO GIANCARLO A FAR DATA DAL 29.01.2022.
1365903/12/202103/12/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. L. M. A FAR DATA DAL 01.01.2022 PER MOTIVI DI SALUTE.
1365803/12/202103/12/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.23437 del 30/11/2021. Importo complessivo € 6.328,48
1365703/12/202103/12/2021A.G.P. - Fornitura del farmaco unico KAFTRIO 56 cpr 75mg/50mg/100mg ATC R07AX32 AIC 048984013. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1365603/12/202103/12/2021A.G.P. - Fornitura farmaci unici PALEXIA vari dosaggi e TINSET vari dosaggi e formulazioni. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1365503/12/202103/12/2021A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo ROZLYTREK (Entrectinib) vari dosaggi - ATC L01EX14 AIC 048961015 048961027. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1365402/12/202102/12/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Ottobre 2021. Importo €=10.222,03 =.
1365302/12/202102/12/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Ottobre 2021. Importo €=1.038,60 =.
1365202/12/202102/12/2021P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di novembre 2021 per un importo complessivo di €. 669,16=.
1365102/12/202102/12/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc.Coop.Sociale-Impresa Sociale. Sede Legale: Via Colorno, n.63-43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Settembre 2021, per l’importo complessivo di € 129.959,17== (€ Centoventinovemilanovecentocinquantanove,/17). Lista di Liquidazione n.23548 del 01/12/2021 di €129.959,17==.
1365002/12/202102/12/2021DSS14: Affidamento diretto per la fornitura di Pulsossimetri a memoria con accessori e Pulsossimetri a dito, necessari per le sedi del Dss14. CIG: Z6C343180B. Importo: € 2.191,49
1364902/12/202102/12/2021P.O. DI VENERE- Presa d'atto Liquidazione lista n. 23569 del 01/12/2021 in favore della CBH-Città di Bari Hospital s.p.a. per prestazioni di consulenze specialistiche per un importo complessivo di €360,00 iva esente.
1364802/12/202102/12/2021D.S.S N°9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Liquidazione corrispettivi mensili per la fornitura ad Assistiti del D.S.S. 9 – Modugno (BA), aventi diritto, di ausili monouso assorbenti erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre dell’anno 2021. Lista di liquidazione n. 23433 del 29/11/2021 - Fornitore: SERENITY S.p.A. di Ortona-CH (cod. 62831). Importo totale € 120.209,49, IVA 4% inclusa - CIG: 82311976A4.
1364702/12/202102/12/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Linde Medicale SRL" . Lista di liquidazione n. 23558 del 01/12/ 2021. Importo totale liquidato € 6.780,65
1364602/12/202102/12/2021DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Novembre 2021.
1364502/12/202102/12/2021D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Ottobre 2021
1364402/12/202102/12/2021D.S.S. n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Ottobre 2021.
1364302/12/202102/12/2021D.S.S. n°2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Ottobre 2021
1364202/12/202102/12/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 23439 del 30/11/2021 in favore della Ditta Laws Medical Equipment S.r.l. per la fornitura di apparecchiatura destinata alla Casa della Salute di Castellana Grotte - Importo: € 17.045,35
1364102/12/202102/12/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL Onlus "EIRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : OTTOBRE 2021.
1364002/12/202102/12/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 24.074,94 per il servizio di vigilanza dinamica e di telesoccorso reso presso il PTA di Altamura e Santeramo nel periodo di OTTOBRE 2021. – Lista di liquidazione n. 23460 del 30.11.2021- CIG. 78169986D0.
1363902/12/202102/12/2021Distretto Socio Sanitario N. 4 Liquidazione rimborsi mese di OTTOBRE 2021 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 8.482,90#
1363802/12/202102/12/2021DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. - Dipendente C.M.L.
1363702/12/202102/12/2021Dipendente dott. P. S. - prosecuzione del servizio sino al compimento del 70° anno di età, ai sensi dell'art.22 della Legge 04/11/2010 n.183.-
1363602/12/202102/12/2021Sig. S.M. parziale rettifica determinazione 10004 del 07.09.21 ad oggetto "presa d'atto dimissioni anticipate con effetto 16.12.21 e riconoscimento benefici L. 388/2000.
1363502/12/202102/12/2021Dipendente dott. V.G. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 marzo 2022
1363402/12/202102/12/2021Dipendente sig. B.A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età a decorrere dal 01 febbraio 2022. Pensione di vecchiaia in regime di cumulo.-
1363302/12/202102/12/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.598,34# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1363202/12/202102/12/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 3.077,62# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1363102/12/202102/12/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.065,59# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1363001/12/202101/12/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di un Microtomo rotativo automatico occorrente alla UOSVD di Citopatologia e Screening del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG: Z1431C3DFB
1362901/12/202101/12/2021COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Novembre 2021 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
1362801/12/202101/12/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.23574 del 01/12/2021 in favore della dr.ssa D.G.A. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €6.000,00 i.e.
1362701/12/202101/12/2021P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., dell'intervento straordinario di disinfezione, disinfestazione, pulizia, rimozione e smaltimento guano ed installazione reti e dissuasori occorrente al balcone e al terrazzino della U.O.C di Pneumologia e al deposito di materiale per stoccaggio della U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZB2341F41A.
1362601/12/202101/12/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese Ottobre 2021. Importo €=4.242,20=.
1362501/12/202101/12/2021P.O. Bari Sud - DD. 1387 del 08/02/2021 Aggiudicazione della fornitura di dispositivi monouso compatibili con le strumentazioni in. dotazione all’UOC Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere lotto 2: Z142EB2655 in favore della ditta Smith & Nephew s.r.l.. Attivazione opzione di estensione
1362401/12/202101/12/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta MEDICAIR SUD SRL €. 207,65 - CIG 8577310C1E. Lista di liquidazione n. 23562 del 01/12/2021.
1362301/12/202101/12/2021Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, del medicinale BENZETACIL (BENZILPENICILLINA BENZATINICA), dosaggio 1.2MUI, forma farmaceutica fiala, nel quantitativo di n.240 confezioni, non presente nel mercato italiano. Spesa complessiva pari ad € 892,98 iva inclusa. Smart CIG:Z15340D897
1362201/12/202101/12/2021Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, n.34 confezioni di SCOPODERM TTS 1.5 mg, 5 patch, non presente nel mercato italiano. Spesa complessiva pari ad € 850,52 iva inclusa. Smart CIG: CIG Z0F3418F4D
1362101/12/202101/12/2021Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di ottobre 2021.
1362001/12/202101/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. M.L.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1361901/12/202101/12/2021Ufficio ALPI Macro AREA D1: Validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di supporto mese di Luglio 2021
1361801/12/202101/12/2021DSS12 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI PER RIMBORSO DI VACCINOTERAPIA AI SENSI DELLA L.R. 14/2004 ART.22.
1361701/12/202101/12/2021Dss12. Rettifica determinazione dirigenziale n. 13430 del 26/11/2021: “Fornitura ausili protesici vari – Procedura 5”. Rideterminazione importo complessivo di € 53.166,07=
1361601/12/202101/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alla realizzazione e posa in opera di segnaletica adesiva per percorso "Covid" presso il reparto di Radiologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 23508 del 30/11/2021 - Ditta ALBRIZIO LITOZINCOGRAFIA SRL.
1361501/12/202101/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, riferita alla mensilità di ottobre 2021, per un importo complessivo di € 18.889,18= (diciottomilaottocentottantanove/18). Lista di liquidazione n. 23526 del 30/11/2021.
1361401/12/202101/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alla mensilità di ottobre 2021 per l’importo complessivo di € 18.953,56= (diciottomilanovecentocinquantatre/56). Lista di liquidazione n. 23522 del 30/11/2021.
1361301/12/202101/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, riferita alla mensilità di ottobre 2021, per l’importo complessivo di € 13.692,46= (tredicimilaseicentonovantadue/46). Lista di liquidazione n. 23516 del 30/11/2021.
1361201/12/202101/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), riferita alla mensilità di ottobre 2021 per l’importo complessivo di € 14.625,66= (quattordicimilaseicentoventicinque/66). Lista di liquidazione n. 23510 del 30/11/2021.
1361101/12/202101/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” riferita alla mensilità di ottobre 2021, per l’importo complessivo di € 16.134,95= (sedicimilacentotrentaquattro/95). Lista di liquidazione n. 23509 del 30/11/2021.
1361001/12/202101/12/2021U.O.C.INGEGNERIA CLINICA:liquidazione canone di manutenzione del 2° trimestre 2021 di € 13.558,00 come da lista di liquidazione (allegata) n.22504 del 15/11/2021 e liquidazione del 3° trimestre 2021 di € 13.558,00 come da lista di liquidazione (allegata) n.22522 del 15/11/2021.
1360901/12/202101/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., riferita alla mensilità di ottobre 2021, per l’importo complessivo di € 13.318,42= (tredicimilatrecentodiciotto/42). Lista di liquidazione n. 23507 del 30/11/2021.
1360801/12/202101/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione presso l'impianto dei gas medicali a servizio delle Sale Operatorie del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 23487 del 30/11/2021 - Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.
1360701/12/202101/12/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.51 - Interventi urgenti di restauro dei prospetti delle coperture dell’Ospedale di Santa Maria del piede a Gravina in Puglia (BA). Approvazione progettazione esecutiva ed indizione di gara. CUP: D81E14002010006
1360601/12/202101/12/2021P.O. Monopoli - Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Novembre 2021
1360501/12/202101/12/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano". Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della Società Edil Five Costruzioni S.r.l. CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
1360401/12/202101/12/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47”. Affidamento incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Approvazione quadro economico rideterminato. CUP: D94E17000300006 CIG: Z5B342BE29
1360301/12/202101/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alla mensilità di ottobre 2021, per un importo complessivo di € 22.104,28= (ventiduemilacentoquattro/28). Lista di liquidazione n. 23505 del 30/11/2021.
1360201/12/202101/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, riferita alla mensilità di ottobre 2021 per l’importo complessivo di € 19.158,30= (diciannovemilacentocinquantotto/30). Lista di liquidazione n. 23499 del 30/11/2021.
1360101/12/202101/12/2021DSS 10 - RENDICONTO CASSA ECONOMALE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 A MEZZO CASSA ECONOMALE PER UN IMPORTO DI €. 1.548,96. CODICE ECONOMO N. 215.
1360001/12/202101/12/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale in favore di n. 1 disabile grave per il mese di Ottobre 2021, di € 9.300,00= (novemilatrecento/00). Lista di liquidazione n. 23494 del 30/11/2021.
1359901/12/202101/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alla mensilità di ottobre 2021, per l’importo complessivo di € 21.327,22= (ventunomilatrecentoventisette/22). Lista di liquidazione n. 23496 del 30/11/2021.
1359801/12/202101/12/2021DSS14: Rettifica importo Determinazione Dirigenziale n. 13494 del 30/11/2021
1359701/12/202101/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alla mensilità di ottobre 2021, per un importo complessivo di € 26.757,00= (ventiseimilasettecentocinquantasette/00). Lista di liquidazione n. 23482 del 30/11/2021.
1359601/12/202101/12/2021Dss12. Intervento urgente di riparazione apparecchio masterizzatore di Risonanza Magnetica e TAC, in dotazione all’U.O.Radiologia del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 919.39= (IVA inclusa). CIG Z4D342A5CC
1359501/12/202101/12/2021AGT - Determina id liquidazione relativa al 4^ trimestre anno 2021 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Lista di liquidazione n. 23479 del 30/11/2021
1359401/12/202101/12/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Nostra Casa”, con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis Ente gestore: Società Cooperativa Sociale Arcoiris, nei mesi da luglio a novembre 2020, per l’importo complessivo di € 27.102,19= (ventisettemilacentodue/19). Lista di liquidazione n. 23374 del 29/11/2021.
1359301/12/202101/12/2021Liquidazione spesa di € 854,00 lista n.ro 22813 del 18/11/2021 favore della ditta NUOVA ITALGRAFICA per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1359201/12/202101/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione dell'impianto di climatizzazione a servizio del reparto di Ginecologia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 23451 del 30/11/2021 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
1359101/12/202101/12/2021Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Anno 2021. Importo €=453,44=.
1359001/12/202101/12/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti di climatizzazione presso la sottostazione (2°piano), reparto di Pneumologia e stanza server del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 23413 del 29/11/2021 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
1358901/12/202101/12/2021Determinazione Dirigenziale di Liquidazione fatture utenze GAS ASL BARI — Lista n.23414 del 29.11.2021 — Importo totale € 64.837, 56 — ENEL ENERGIA. (pagamento con modalità Bonifico Bancario).
1358801/12/202101/12/2021A.G.P. - Servizio di coordinamento editoriale relativo alle pubblicazioni ufficiali degli avvisi di gare indette dall'Area Gestione patrimonio e dall'Area Tecnica, su organi di stampa, quotidiani nazionali e locali. Esercizio Opzione proroga 12 mesi
1358701/12/202101/12/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 23442 del 30/11/2021 in favore della ditta Publidea S.r.l. per la fornitura di stampati necessari alle sedi del dss14. Importo: € 12.684,90
1358601/12/202101/12/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Settembre 2021, per l’importo di €93.795,41(€Novantatremilasettecentonovantacinque,/41). Lista di Liquidazione n.23430 del 29/11/2021, di €93.795,41==.
1358501/12/202101/12/2021A.G.T. E.S. -FESR 2014 -2020 – “Lavori di adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. S. Maria del Piede di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.T.A di Gravina in Puglia (Ba)”: Autorizzazione all'estensione del subappalto alla società G.Scavi
1358401/12/202101/12/2021A.G.P. - Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare. MEDICAIR SUD s.r.l. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/inserimento in affiancamento gamma ausili per terapia respiratoria ( Tipologia Clinica Assistenziale n° 3)
1358301/12/202101/12/2021A.G.P. - Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare. MEDICAIR SUD s.r.l. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/affiancamento gamma ausili per terapia respiratoria (T.C.A. n° 14)
1358201/12/202101/12/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per il mese di ottobre 2021. Lista di Liquidazione n. 23432 del 29/11/2021 di € 2.365,20= (duemilatrecentosessantacinque/20).
1358101/12/202101/12/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Puglia Life SRL" . Lista di liquidazione n. 23315 del 26/11/2021. Importo totale liquidato € 3.782,10
1358001/12/202101/12/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vitalaire Italia SRL" . Lista di liquidazione n. 23318 del 26/11/2021. Importo totale liquidato € 3.468,84
1357901/12/202101/12/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2021. Importo €=3.919,64 =.
1357801/12/202101/12/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "MEDIGAS ITALIA SRL" RELATIVE ALL'ANNO 2019. CIG: 71994359B3 - 7759733E38. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 7.389,19 (IVA 4% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22988 DEL 22/11/2021.
1357701/12/202101/12/2021Direzione Area Socio Sanitario, Fondazione di Culto e di Religione “Oasi di Nazareth”, Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad n. 01 anziana non autosufficiente per i mesi di settembre e ottobre 2021 di € 2.749,00= (duemilasettecentoquarantanove/00) Lista di liquidazione n. 23402 del 29/11/2021.
1357601/12/202101/12/2021DSS12. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R.N.12/05 PER €. 19.044,29.
1357501/12/202101/12/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Coop. Sociale Croce Azzurra Onlus, P.A. Croce Santa Maria e della Eira Soc. Coop. Arl Onlus per i mesi da luglio 2021 ad ottobre 2021 per un importo complessivo di € 7.160,78.
1357401/12/202101/12/2021D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E DI VITTO PER PAZIENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI MODUGNO (BA), AFFETTO DA MALATTIA RARA. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 178,36.
1357301/12/202101/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. affidamento diretto alla ditta Farmaceutica Internazionale Italiana Srl della fornitura di n. 300 fiale del medicinale estero ADENOZ 6mg/2 ml fl.
1357201/12/202101/12/2021Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferite ai mesi da giugno 2021 a settembre 2021 in favore della Società DIAVERUM ITALIA s.r.l. sede di Bari per l’importo complessivo di € 5.581,66.
1357101/12/202101/12/2021U.O.C.iNGEGNERIA CLINICA: liquidazione canone di manutenzione 1° trimestre 2021 di € 16.173,52 come da lista n. 21636 allegata, nei confronti della ditta Roche Diagnostics S.P.A., come da DG 752 del 04/05/2021
1357001/12/202101/12/2021A.G.P. - Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare. LINDE MEDICALE s.r.l. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/affiancamento ausili per terapia respiratoria (T.C.A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13).
1356901/12/202101/12/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in favore della AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in Via Almirante/Via Salvo D’Acquisto, nei mesi di settembre e ottobre 2021 per complessivi € 123.800,76= (centoventitremilaottocento/76). Lista di liquidazione n. 23556 dell’ 01/12/2021.
1356801/12/202101/12/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato Ente Morale O.E.R. –Servizio Soccorso Infermi –Novembre 2021 - Lista n° 23566/2021 €. € 68.649,01
1356701/12/202101/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma Srl, della fornitura di n. 25 confezioni di SCOPODERM Cerotti destinate alla paziente V.P.S.
1356601/12/202101/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.012.849,21=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23478 DEL 30/11/2021
1356501/12/202101/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.504.885,06=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23474 DEL 30/11/2021
1356401/12/202101/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 438.426,89=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23467 DEL 30/11/2021
1356301/12/202101/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.487.707,65=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23470 DEL 30/11/2021
1356201/12/202101/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.037.716,38=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23481 DEL 30/11/2021
1356101/12/202101/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 602.173,03=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23464 DEL 30/11/2021
1356001/12/202101/12/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra I.P.; Revoca congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1355901/12/202101/12/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della ditta Linde Medicale per l'acquisizione di un concentratore di ossigeno portatile destinato ad un assistito del Dss14. CIG: Z3F342B2B1. iMPORTO: € 1.564,16
1355801/12/202101/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 211.470,92=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23466 DEL 30/11/2021
1355701/12/202101/12/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 63.831,32=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23468 DEL 30/11/2021.
1355601/12/202101/12/2021Distretto Socio Sanitario (DSS) 9 - Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferite ai mesi di settembre ed ottobre 2021 in favore della società New Dial s.r.l. di Bari per l'importo complessivo di € 1.047,17.
1355501/12/202101/12/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 4.065,36
1355401/12/202101/12/2021Dipartimento di Prevenzione - Presa d'atto liquidazione lista n° 20574 del 20/10/2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nei mesi di Luglio e Agosto 2021 per un importo complessivo di € 46.040,00.
1355330/11/202130/11/2021Dipartimento Dipendenze Patologiche - Dirigenza e Comparto Area Nord. Liquidazione rimborso spese carburante, utilizzo mezzo proprio, nel terzo trimestre 2021. Importo complessivo di € 85,75.
1355230/11/202130/11/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di strumentario vario necessario all'utilizzo dell'elettrobisturi Vio3 in dotazione prezzo la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. SmartCIG: Z9633FC683
1355130/11/202130/11/2021P.O. Monopoli - Presa d’atto di n. 30 avvenuti impianti ortopedici effettuati presso la U.O. di Ortopedia e Traumatologia SMART CIG Z4F34254F5
1355030/11/202130/11/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 i lavori di fornitura e posa in opera di centrale EGA GARDNER DENVER GSE 140 con pannelli per comando remoto e comprensivi di trasporto, avviamento, collaudo alla ditta Sol Spa, P.I. 00771260965 con sede legale in Via Borgazzi, 27 in Monza – 20900 per l’importo di € 10.980,00 IVA compresa – CIG: Z633428B5F
1354930/11/202130/11/2021UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.933.479,76=
1354830/11/202130/11/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 - ditta Perrone Global Service s.r.l. per “Lavori per il ripristino del circuito frigorifero e la sostituzione dei componenti principali (Pad. “Q” – Banca del Sangue) presso il P.O. Di Venere di Bari - Carbonara” N. CIG Z903421FE2
1354730/11/202130/11/2021P.O. Di Venere: Recepimento esiti consultazione preliminare di mercato e contestuale indizione di procedura negoziata volta all'affidamento della fornitura di kit per ricerca di mutazioni per fibrosi cistica occorrente alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere.
1354630/11/202130/11/2021P.O. Bari - Sud - Affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. della fornitura di materiale di consumo per la colonna artroscopica Arthrex in dotazione all'UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere - Smart cig ZD63425802
1354530/11/202130/11/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano": Autorizzazione al subappalto in favore della Società ESSEGGI LINOLEUM di GIOVANNI SORRENTINO CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
1354430/11/202130/11/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano": Autorizzazione al subappalto in favore della Società RI.PA. S.p.A. CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
1354330/11/202130/11/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione di un tronco fognate in agro di Monopoli, al fine di dotare il costruendo Ospedale di Monopoli-Fasano della somministrazione fognaria. – Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Autorità procedente ASL Bari.
1354230/11/202130/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al mese di ottobre 2021 per l’importo di € 122.065,53=; lista di liquidazione n. 23415 del 29/11/2021.
1354130/11/202130/11/2021Determinazione Dirigenziale di Liquidazione fatture utenze ACQUA E FOGNA ASL Bari — Lista n.23366 del 29.11.2021 — Importo totale € 75.501,62— AQP. (pagamento con modalità Bonifico Bancario).
1354030/11/202130/11/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di ottobre 2021 per l’importo complessivo di € 1.155,00=; lista di liquidazione n. 23408 del 29/11/2021.
1353930/11/202130/11/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della ditta Medigas per Pep Mask ed accessori necessari ad un assistito del Dss14. CIG: Z073424C56. Importo: € 328,49
1353830/11/202130/11/2021DSS 14 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESE DI OTTOBRE 2021
1353730/11/202130/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Rinnovo del contratto con Poste Italiane spa per il servizio Pick Up (ritiro e consegna a domicilio) per le esigenze del P.O. della Murgia, anno 2022-2023. Smart Cig: ZDF33EFE90
1353630/11/202130/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ripristino delle tubazioni presenti presso il pozzetto raccoglitore acque di condensa dei condizionatori (zona Bar) e il reparto di Medicina Nucleare del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 23337 del 26/11/2021 - Ditta CENTANNI GAETANO IMPIANTI TECNOLOGICI.
1353530/11/202130/11/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a legge 120/2020 gli interventi urgenti ed improcrastinabili di impermeabilizzazione e messa in sicurezza aree di pertinenza del D.S.S. 12 ed Hospice “San Camillo” in Monopoli alla ditta Costruzioni Frangia srls P.I.08446890728 con sede legale in Strada della Marina,17 – 70126 – Bari – CIG: ZA834242C9
1353430/11/202130/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Eurosistemi srl per la somma complessiva di € 3.050,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino della linea elettrica ascensore Covid-19 presso il P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 23259 del 25.11.2021
1353330/11/202130/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 9.150,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino degli impianti di condizionamento presso il P.T.A. di Bitonto e il P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 23243 del 25/11/2021
1353230/11/202130/11/2021Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di ottobre 2021.
1353130/11/202130/11/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE A TEMPO DETERMINATO NELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR.SSA CAMPOREALE SIMONA MARIA NICOLE A FAR DATA DAL 01.12.2021.
1353030/11/202130/11/2021AGRU-UOGAP: CESSAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR.SSA GENCO TAMARA A FAR DATA DAL 01.12.2021.
1352930/11/202130/11/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta VIVISOL SRL" . Lista di liquidazione n. 23324 del 26/11/ 2021. Importo totale liquidato € 10.821,12
1352830/11/202130/11/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. SIMONI LUIGI DAL 01.05.2022.
1352730/11/202130/11/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 23330 del 26/11/2021 in favore della ditta SUD IMAGING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1352630/11/202130/11/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 23342 del 26/11/2021. Importo totale liquidato € 14.439,76
1352530/11/202130/11/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 23329 del 26/11/2021 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1352430/11/202130/11/2021DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative al mese di settembre 2021, per complessivi € 1.189,12=; lista di liquidazione n. 23378 Del 29/11/2021.
1352330/11/202130/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM SpA per la somma complessiva di € 9.503,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori su impianti del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 18737 del 27/09/2021
1352230/11/202130/11/2021Liquidazione spesa di € 976,00 lista n.ro 22980 DEL 22/11/2021 a favore della ditta S.A.E. IMPIANTI per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1352130/11/202130/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “COO.S. RAYMOND GLEDHILL ONLUS” di Marino Laziale (RM) per il mese di ottobre 2021, per complessivi € 2.438,10= lista di liquidazione n. 23373 del 29/11/2021.
1352030/11/202130/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo per la somma complessiva di € 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione del presidio presso il P.O. San Paolo in luglio e agosto 2019 come da lista di liquidazione n. 13300 del 05/05/2020
1351930/11/202130/11/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della ditta Arredo Casa S.r.l. per la fornitura di tende oscuranti e veneziane necessarie per le sedi del Dss14. CIG: ZAF3421F6A. Importo: 2.118,59
1351830/11/202130/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di ottobre 2021, per l’importo di € 83.008,28= lista di liquidazione n. 23363 del 29/11/2021.
1351730/11/202130/11/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti delle Ditte La Favelliana (CIG: Z213421A7A) e Giunti Psycometrics (CIG: Z2B3421A3B) per materiale necessario agli ambulatori di Logopedia delle sedi del Dss14. Importo complessivo: € 5.645,60
1351630/11/202130/11/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA), relativa al mese di ottobre 2021 per l’importo di € 58.625,72=; lista di liquidazione n. 23362 del 29/11/2021.
1351530/11/202130/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative al mese di ottobre 2021 per l’importo di € 137.949,33=; lista di liquidazione n. 23359 del 29/11/2021.
1351430/11/202130/11/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2021.
1351330/11/202130/11/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Metropolis Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) - CRAP Dedicata - relativa al mese di ottobre 2021 per l’importo di € 74.989,20=; lista di liquidazione n. 23358 del 29/11/2021.
1351230/11/202130/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al mese di ottobre 2021 per l’importo di € 39.640,92=; lista di liquidazione n. 23356 del 29/11/2021.
1351130/11/202130/11/2021Ufficio Alpi Macro Area D1 - Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi mese di Ottobre 2021
1351030/11/202130/11/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di ausili per trattamenti logopedici per le esigenze della U.O.S.V.D. Otorinolaringoiatria CIG ZB8326F956
1350930/11/202130/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD -P.O. S. PAOLO.Liquidazione compenso per prestazione di interpretariato alla sig.ra T.C.M.
1350830/11/202130/11/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 18.620,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2021.
1350730/11/202130/11/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.330,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2021.
1350630/11/202130/11/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°23321 del 26/11/2021 -
1350530/11/202130/11/2021AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli-Fasano". Lavori di realizzazione/ampliamento rete e di nuovo punto di consegna di gas naturale a servizio del Nuovo Ospedale. Pagamento delle competenze in favore Italgas Reti S.p.A. [Numero richiesta IG63869504]
1350430/11/202130/11/2021Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl lista liquidazione n. 23320 del 26/11/2021.
1350330/11/202130/11/2021DSS14: Rettifica Det. Dirigenziale n. 13339 del 25/11/2021 per errata indicazione Iva applicata. Importo: € 476,19
1350230/11/202130/11/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA “Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano”. Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi Decisori, ai sensi dell’art. 14-ter comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Autorità procedente: ASL BA
1350130/11/202130/11/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA NOVEMBRE 2 INVIO 2021
1350030/11/202130/11/2021DSS di Bari. Modifica ed Integrazione U.V.M.
1349930/11/202130/11/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di manutenzione ordinaria annuale (periodo 01.11.2021 – 31.10.2022) sulle 6 schermature di radiofrequenza per le apparecchiature di risonanza magnetica presenti presso i PP.OO. “Di Venere” in Carbonara (Bari), San Paolo in Bari, “San Giacomo” in Monopoli, “Perinei” in Altamura e PTA di Conversano alla ditta ITEL Telecomunicazioni srl P.I. 02954150724 con sede legale in Via A. Labriola, 39 (z.i.) Ruvo di Puglia (BA). mail: itel@itelte.it. CIG: Z5F3410AEE
1349830/11/202130/11/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Novembre 2021 - Lista n° 23431/2021 € 96.029,46
1349730/11/202130/11/2021A.G.P. - Procedura Aperta Telematica indetta dalla ASL di Bari, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, in Unione di Acquisto con le AA.SS.LL. di BR, BT, FG, LE, TA e IRCCS Oncologico di Bari, A.O.U.C. Policlinico di Bari e A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, per la fornitura di antisettici e disinfettanti. Aggiudicazione.
1349630/11/202130/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie relative al mese di settembre 2021
1349530/11/202130/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE DI AGOSTO E OTTOBRE 2021 - Lista di liquidazione n. 23302 del 26/11/2021 di €. 7.022,00=.
1349430/11/202130/11/2021DSS14: Rettifica Det. Dirigenziale n. 13337 del 25/11/2021 per errata indicazione importo complessivo indicato.
1349330/11/202130/11/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla manutenzione impianto di illuminazione del reparto di Ortopedia presso il P.O.di Putignano;. Cig.ZA7340EE4B - DITTA MANGIALARDI ROCCO & GIUSEPPE S.N.C.
1349230/11/202130/11/2021 DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di ottobre 2021 per l’importo di € 208.113,96=; Lista di liquidazione n. 23304 del 26/11/2021.
1349130/11/202130/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Insieme” - Ente gestore: “Società Cooperativa S.A.I.A. ar.l.”, con sede operativa in Bari (BA) alla Via R. Leoncavallo n. 22-32, riferita alle mensilità da febbraio 2021 a ottobre 2021, per l’importo complessivo di € 43.368,49= (quarantatremilatrecentosessantotto/49). Lista di liquidazione n. 23262 del 25/11/2021.
1349030/11/202130/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 12.200,00, resasi necessaria per i lavori di manutenzione di porte e finestre presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 23056/2021
1348930/11/202130/11/2021PRESA D'ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO DIPENDENTE P. L.
1348830/11/202130/11/2021Dipendente dott. B.P.T.V. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -Quota 100 a decorrere dal 01 febbraio 2021.
1348730/11/202130/11/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA VALERIO ROSALIA A FAR DATA DAL 01.02.2022.
1348630/11/202130/11/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. SPANI ARTURO MARIA A FAR DATA DAL 01.02.2022.
1348530/11/202130/11/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA MASTROGIACOMO MARIA LUISA A FAR DATA DAL 01.02.2022.
1348430/11/202130/11/2021Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente, per un periodo di 12 mesi, di camici chirurgici, giacche termiche monouso e divise occorrenti al personale sanitario ASL BA.
1348330/11/202130/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig ra R.M.Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D.Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1348230/11/202130/11/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. DI LECCE GIANFRANCO.
1348130/11/202130/11/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA SCARAMUZZI ROBERTA.
1348030/11/202130/11/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. LAMANNA NICOLA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal P.O. SAN PAOLO U.O. CARDIOLOGIA-UTIC al D.S.S. 2 PTA Terlizzi.
1347930/11/202130/11/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo ottobre 2021.
1347830/11/202130/11/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa VENTRELLA MARIA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 4 Poliambulatorio di Santeramo al D.S.S. 3 PTA Bitonto.
1347730/11/202130/11/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. PIROLO DOMENICO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 2 al D.S.S. 3 Poliambulatorio di Bitonto.
1347630/11/202130/11/2021Dott. P.V.A., Dirigente Veterinario in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione – SIAV A - Area Nord. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
1347530/11/202130/11/2021P.M. - C.P.S. Infermiere. Annullamento Determinazione Dirigenziale n. 13045 del 17/11/2021 e rinuncia alle dimissioni volontarie dal servizio.
1347430/11/202130/11/2021Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dott.ssa L.P.
1347330/11/202130/11/2021Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dott.ssa E.M.
1347230/11/202130/11/2021Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dott. V.B.
1347130/11/202130/11/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2021.
1347030/11/202130/11/2021Dipendente sig. D.L. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età - Pensione di vecchiaia in regime di cumulo a decorrere dal 01 marzo 2022
1346930/11/202130/11/2021Riconoscimento Assegno per il Nucleo Familiare dipendente M. O. PER I PERIODI DAL 01.07.2019 AL 30.06.2021. Importo €. 1604,52
1346830/11/202130/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazione aggiuntive progetto raccolta sangue Settembre 2021
1346729/11/202129/11/2021Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SPA per canone di noleggio di fotocopiatori presso varie sedi Ser.D. - Bari Sud. Lista di liquidazione n.23367 del 29/11/2021. Importo di €208,77.
1346629/11/202129/11/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.22370 del 11/11/2021. Importo complessivo € 5.102,00
1346529/11/202129/11/2021P.O. "Di Venere": ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi della Legge 104/92 e ss.mm.ii.; Dip. L.M.
1346429/11/202129/11/2021Acquisizione di licenze ORACLE DB Enterprise ed opzioni in alta affidabilità e sicurezza in modalità ULA (Unlimited License Agreement). Liquidazione fattura Supporto Tecnico per il periodo 31/10/2021 – 30/11/2021
1346329/11/202129/11/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di un microfono a condensatore per le esigenze della U.O.S.V.D. Otorinolaringoiatria CIG Z3733F4EC8
1346229/11/202129/11/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di uno strumento per terapia a vibrazione meccanica locale per le esigenze della U.O.S.V.D. Otorinolaringoiatria CIG Z65326F984
1346129/11/202129/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Aurora Technology di Mare Aurora per la somma complessiva di € 7.930,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino del funzionamento degli impianti elettrici e illuminazione presso le sale operatorie del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 20133 del 14.10.2021
1346029/11/202129/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per il ripristino del pluviale facente parte del lastrico solare presso la Centrale Termica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 23323 del 26/11/2021 - Ditta CENTANNI GAETANO IMPIANTI TECNOLOGICI.
1345929/11/202129/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Aurora Technology di Mare Aurora per la somma complessiva di € 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianto interfono con amplificazione e di n. 3 apparecchi microfonici con ricablaggio delle apparecchiature presso il reparto di Oncologia del P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 18971 del 28/09/2021.
1345829/11/202129/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio per la somma complessiva di € 1.769,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione fogna presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 18899 del 28/09/2021
1345729/11/202129/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Industrie Fracchiolla SpA per la somma complessiva di € 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino del funzionamento delle pompe di riciclo 1 e 2 presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 18868 del 28/09/2021.
1345629/11/202129/11/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.23247 del 25/11/2021. Importo complessivo € 13.649,00
1345529/11/202129/11/2021MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI BACKOFFICE - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2021.
1345429/11/202129/11/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.23241 del 25/11/2021. Importo complessivo € 13.782,77
1345329/11/202129/11/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - “Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della struttura sanitaria PTA di Conversano F. Jaia (BA)”. Approvazione progettazione esecutiva ed indizione di gara. CUP: D49J21014610006 CIG:Z833409431
1345229/11/202129/11/2021P.O. Putignano – Acquisto di due Poltrone Ergonomica marca Orlando mod. Parigi Aktiva per la Direzione Sanitaria del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 170,80= CIG: Z7733E8D3B.
1345129/11/202129/11/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di n.1 Toner originale per Kyocera occorrente alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z29341BF7D.
1345029/11/202129/11/2021P.O. "Di Venere": ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3 Legge 104/92 e ss.mm.ii.; Dip. P.M.
1344929/11/202129/11/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di webcam e lettori dvd esterni per le esigenze dei presidi ospedalieri dell'Area Bari Sud SMART CIG ZF9326F935
1344829/11/202129/11/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di elettrodi per neurografia SMART CIG Z0433F053A
1344729/11/202129/11/2021P.O. "Di Venere": ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, Legge104/92 e ss.mm.ii.; Dip. S.S.
1344629/11/202129/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO- Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura in noleggio con manutenzione omnicomprensiva full-risk inclusa di “n. 1 colonna artroscopica (Mod ZEOS) con relativo materiale di consumo dedicato (n. 2 cf di frese)” per ulteriori 6 mesi (luglio 2021 / dicembre 2021), per la U.O.C di Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Paolo. Prosecuzione noleggio.
1344529/11/202129/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autofficina Signorile & Di Grumo snc per la somma complessiva di € 1.671,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 23208 del 24/11/2021
1344429/11/202129/11/2021Determinazione Dirigenziale Liquidazione fatture utenze GAS ASL Bari — Lista n. 23266 del 25.11.2021 — Importo totale € 154.815,67— ESTRA ENERGIA. (pagamento bonifico bancario).
1344329/11/202129/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta Adiramef s.r.l. di Napoli come da lista di liquidazione n. 23242 del 25/11/2021 di € 5.874,40. CIG: Z1D331A93A.
1344229/11/202129/11/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LA CASALINDA SRL (COD. CIG. ZD831CF827 - 8005417717) PER FORNITURA BICCHIERI MONOUSO DESTINATI AL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23134 DEL 24/11/2021 SPESA €. 160,16.
1344129/11/202129/11/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta E.S.A. - per “Lavori di adeguamento impiantistico ed edile per l’installazione della nuovo Mammografo e Telecomandato presso il “P.O. di Putignano (Ba)” N. CIG Z64340EDE2
1344029/11/202129/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Item Oxygen srl per la somma complessiva di € 5.978,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione riduttori ossigeno e aria su quadro e ampliamento rete gas medicinali presso il P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 22808 del 18/11/2021
1343929/11/202129/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta I.N.V. Istituto di verifiche srl per la somma complessiva di € 14.030,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di verifica degli impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 462/01 presso il PPA di Triggiano e P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 20381/2021
1343829/11/202129/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 8.418,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino impianto di climatizzazione presso il P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 22788 del 18/11/2021
1343729/11/202129/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 17.690,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti temici e di climatizzazione presso il P.T.A di Bitonto D.S.S. 3 come da lista di liquidazione n. 22885 del 19/11/2021
1343629/11/202129/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione per il ripristino dell'impianto elevatore n. 3 ubicato presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 23032 del 23/11/2021 - Ditta KONE S.P.A.
1343529/11/202129/11/2021DSS2 - D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Liquidazione ai sensi della D.D.G. 1681 del 05.10.2021. Periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021 per gli ammessi alla II finestra.
1343429/11/202129/11/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –SERCORATO - Servizio Soccorso Infermi – saldo Maggio / Giugno e Ottobre / Novembre 2021 - Lista n° 23360 /2021 €.158.107,17
1343329/11/202129/11/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Novembre 2021 - Lista n° 23355/2021
1343229/11/202129/11/2021Spese di sanificazione c/o le sedi della UOC NPIA da Maggio ad Agosto 2021
1343126/11/202126/11/2021Rimborso delle spese legali sostenute dai dott.ri L.I. e B.L.P. per la difesa nell’ambito del procedimento penale n. 13512/14 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 3.151,70.
1343026/11/202126/11/2021Dss12. Affidamento diretto fornitura ausili protesisi vari per diversi utenti del Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo € 57.210,71= (IVA 4% inclusa). Procedura n.5 - CIG VARI.
1342926/11/202126/11/2021DSM – Liquidazione fatture varie relative alla gestione delle attività socio-riabilitative per gli utenti del Centro Diurno Dipartimentale. Importo complessivo di € 2.884,00=; lista di liquidazione n. 23238 del 25/11/2021.
1342826/11/202126/11/2021DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore di operatori sanitari (C.p.s. Infermieri e Fisioterapisti) dell'Unità Operativa Complessa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di settembre e ottobre 2021 - Importo complessivo € 1.021,76.
1342726/11/202126/11/2021DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale (medici e psicologi) dell'Unità Operativa Complessa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di settembre e ottobre 2021 - Importo complessivo € 2.759,96.
1342626/11/202126/11/2021DSS 10 - Liquidazione fattura ditta VIVISOL SRL €. 87.159,99 - CIG 8577310C1E. Lista di liquidazione n. 22852 del 18/11/2021.
1342526/11/202126/11/2021DSS 10 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI OCCORRENTI ALLE VARIE U.O. DEL DSS 10 ALLA DITTA PUBLIDEA SRL (P. IVA: 01265740777). IMPORTO TOTALE €. 2.810,48 (IVA 22% INCLUSA). CIG: Z51341353D.
1342426/11/202126/11/2021DSS 10 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERSA €. 835,07 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23203 DEL 24/11/2021 - CIG ZED2C26AB5.
1342326/11/202126/11/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità "Giovanni Paolo II". Periodo : SETTEMBRE e OTTOBRE 2021.
1342226/11/202126/11/2021Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Bari e promosso dal sig. F.V. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 2.495,00)
1342126/11/202126/11/2021Atto di citazione promosso dinanzi al G.d.P. di Bari dal sig. M.D. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.995,00).
1342026/11/202126/11/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese per Assistenza Sanitaria all'Estero presso centri di Altissima Specializzazione, ai sensi dell'art.6 del D.M. 03/11/1989.
1341926/11/202126/11/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta RECIKLA srl per servizio di disinfezione da COVID anno 2021 . Lista di liquidazione n. 23085 del 23/11/2021 di € 2.495,83== CIG: ZBB339FA40
1341826/11/202126/11/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LA FONTE srl per servizio di “ telesoccorso con pronto intervento “ svolto presso i servizi di Guardia Medica di Acquaviva e Sannicandro mese di Ottobre 2021– Lista di Liquidazione n. 23076 del 23/11/2021 di € 134,71 - CIG 78169986D0
1341726/11/202126/11/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 23040 del 23/11/2021. Ditta VIVISOL SRL (cod. 25230). Importo € 38.934,22. CIG n. 8479225DD0, 8479283DAD e 83592363C5
1341626/11/202126/11/2021Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Ottobre 2021 e mesi precedenti. Importo € =2.858,38=.
1341526/11/202126/11/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22975 DEL 22/11/2021 PER UN TOTALE DI € 9.180,51 -CIG 8577310C1E
1341426/11/202126/11/2021Liquidazione Ditta vacca con lista n. 22952 del 22.11.2021 per un importo di € 146,22
1341326/11/202126/11/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Ottobre 2021. Importo €=2.679,49=.
1341226/11/202126/11/2021Liquidazione ditta Orthogea S.R.l. con lista n. 22834 del 18.11.2021 peer un importo di € 202,69
1341126/11/202126/11/2021Liquidazione Ditta Orthosanity con lista n. 22830 del 18.11.2021 per un importo di € 5.414,68
1341026/11/202126/11/2021Liquidazione Ditta Sapio Life con lista n. 22821 del 18/11/2021 per un importo di € 147,06.
1340926/11/202126/11/2021Liquidazione Ditta Amplifon con lista n. 20054 del 13/10/2021 per un importo di € 125,83
1340826/11/202126/11/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Servizio Riabilitazione Toritto. Rata n. 12 Lista di liquidazione n. 22526 del 15/11/2021 di € 129,41== CIG: 7508260C26
1340726/11/202126/11/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio alla Pubblica Assistenza "CROCE SANTA MARIA", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE e OTTOBRE 2021.
1340626/11/202126/11/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale a. r. l. Onlus " NOdiSS ", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : OTTOBRE 2021.
1340526/11/202126/11/2021D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Da LUGLIO ad OTTOBRE 2021.
1340426/11/202126/11/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22411 DEL 12/11/2021 PER UN TOTALE DI € 9.389,48 -CIG 8577310C1E
1340326/11/202126/11/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta ANTINIA srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere – SETTEMBRE 2021 Lista di liquidazione n. 1 del 25/10/2021 di € 88,67== CIG: 8622837E2F
1340226/11/202126/11/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta OLIVETTI SPA per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione al DSS 5 – Periodo 01/7 – 30/9/2021 Lista di liquidazione n. 20866 del 25/10/2021 di € 755,18== CIG: Z6B2F500FF
1340126/11/202126/11/2021D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ANT PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21923 DEL 09/11/2021 PER UN TOTALE DI € 5.640,00–CIG 8839931DD2
1340026/11/202126/11/2021D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti Trapiantati. Periodo : Da GENNAIO ad OTTOBRE 2021.
1339926/11/202126/11/2021D.S.S.N.5-Liquidazione fatture, per un importo complessivo di €. 2.490,48# alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico nei mesi di Agosto e Settembre 2021. Lista di liquidazione n. 21574 del 03/11/2021.
1339826/11/202126/11/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’ art. 36, co. 2 lett. a) art. 58 e 63 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di protesi per cranioplastica per le esigenze dell’UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Aggiudicazione Smart cig ZC933DD27E
1339726/11/202126/11/2021P.O.Di Venere: Affidamento della fornitura di n.1 manometro di Claude, occorrente alla U.O.C. di Neurologia-Stroke Unit del PO di Venere. Smart Cig: Z0833F5D91
1339626/11/202126/11/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per il mese di ottobre 2021 per € 2.232,00= (duemiladuecentotrentadue/00). Lista di Liquidazione n. 23264 del 25/11/2021.
1339526/11/202126/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS srl”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da gennaio a settembre 2021, ivi inclusa una fattura a saldo del periodo luglio-dicembre 2020, per un’importo complessivo di € 724.720,23= (settecentoventiquattromilasettecentoventi/23). Lista di liquidazione n. 23251 del 25/11/2021.
1339426/11/202126/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per la somma complessiva di € 5.331,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 23209 del 24/11/2021.
1339326/11/202126/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Nuova Autoservice srl per la somma complessiva di € 707,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 23211 del 24/11/2021
1339226/11/202126/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Il Pneumatico srl di Calia Felice per la somma complessiva di € 323,30 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 23210 del 24/11/2021
1339126/11/202126/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Pesce Auto Service srl per la somma complessiva di € 1.122,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 23212 del 24/11/2021
1339026/11/202126/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta RU.MI. Auto Service sas per la somma complessiva di € 305,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 23213 del 24/11/2021
1338926/11/202126/11/2021DSS 1 - Rettifica determinazione n. 11670 del 18/10/2021. Dipendente C.C. Congedo ex art. 42 c. 5 del D.Lgs n. 151/2001
1338826/11/202126/11/2021DSS UNO – Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 23184 del 24.11.2021. Importo totale liquidato € 104,38.
1338726/11/202126/11/2021D.S.S. UNO – Ditta: Medigas Italia srl. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da liste di liquidazione n. 22971 del 22.11.2021 e n.23115 del 23/11/2021. Importo totale liquidato €10.134,20.
1338626/11/202126/11/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR SUD per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 22472 del 15/117/2021 Importo €.790,67
1338526/11/202126/11/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 31.650,56 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 23219 del 25.11.2021 - CIG: 83689346CF.
1338426/11/202126/11/2021D.S.S. UNO – Ditta: Medicair sud srl. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 22954 del 22.11.2021. Importo totale liquidato €7.843,22.
1338326/11/202126/11/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS ITALIA per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 23015 del 23/11/2021 Importo €.1.776,94
1338226/11/202126/11/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Settembre 2021.IV^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1681 del 05/10/2021.
1338126/11/202126/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 3.660,00 compreso IVA come da lista n. 12428 del 17.06.2021- ditta ITM snc Di Carella G. & Lorusso T. - per "Lavori di sistemazione dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria e dell'impianto vapore presso il P.o. F. Fallacara di Triggiano (Ba)
1338026/11/202126/11/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 870,66 PERIODO OTTOBRE 2021
1337926/11/202126/11/2021Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Settembre-Ottobre 2021, per complessivi €. 53.097,61.
1337826/11/202126/11/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – APOLLO Società Cooperativa Sociale di Putignano (BA) titolare della Struttura “Casa per la Vita” sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per utenti con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati nei mesi di settembre e ottobre 2021 per un importo totale di € 62.772,65= (sessantaduemilasettecentosettantadue/65). Lista di liquidazione n. 23246 del 25/11/2021.
1337726/11/202126/11/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO:"CONTROLLO DI UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE, FORNITE IN NOLO AGLI AVENTI DIRITTO RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO 4
1337625/11/202125/11/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA “Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano”. Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi Decisori, ai sensi dell’art. 14-ter comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Autorità procedente: ASL BA
1337525/11/202125/11/2021P.O. Bari Sud: Presa d’atto lista di liquidazione n. 22667 del 16/11/2021 in favore della “Fondazione Banca degli Occhi” del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Smart CIG n. ZC52858E15).
1337425/11/202125/11/2021D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI OTTOBRE 2021. RETTIFICA.
1337325/11/202125/11/2021D.S.S.9:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "VIVSOL SRL" RELATIVO AGLI ANNI 2019 - 2020 - 2021 CIG: 77598984C1 - 8085444F73 - 8085519D58 - ZAA2DD2016 - 83592363C5 - 8479225DD0. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 9.281,93 (IVA 4% INCLUSA).LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22987 DEL 22/11/2021
1337225/11/202125/11/2021P.O. Bari - Sud: Rettifica determinazione Dirigenziale n. 13168 del 22/11/2021
1337125/11/202125/11/2021Sospensione fruizione permessi previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 - M.G.
1337025/11/202125/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.23231 del 25/11/2021 in favore della ditta ADESA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.3 “lavagne interattive multimediali” e n. 3 “proiettori video” per le necessità del Polo Formativo del P.O. Di Venere per un importo di €9.142,68 iva inclusa.
1336925/11/202125/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro,per la somma complessiva di 2.562,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso varie UU.OO. del P.O. “Di Venere” in Carbonara (Ba) come da lista di liquidazione n. 23221/2021
1336825/11/202125/11/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Affidamento incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per le opere di “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA)". Approvazione progettazione esecutiva. CUP: D47H19003860006 CIG: 8941757B4C
1336725/11/202125/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 854,00 compreso I.V.A. come da lista n. 23164 del 24.11.2021 - ITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l. -per "Lavori di manutenzione su impianto hvac vecchia sala esami RM e nuovo reparto di RM del P.O. San Paolo di Bari (Ba)"
1336625/11/202125/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 5.063,00 compreso I.V.A. come da lista n. 23167 del 24.11.2021 - ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo
1336525/11/202125/11/2021Sospensione congedo straordinario ex art.42 comma 5 del D.Lgs.151/2001 - M.G.
1336425/11/202125/11/2021Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 1557/2021 promosso dalla sig.ra M.A.M. c/ ASL BA. Esecuzione decreto di liquidazione CTU del 08.10.2021. Spesa complessiva pari ad € 4.275,93.
1336325/11/202125/11/2021Oggetto: D.S.S. n. 9 – Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL/BA n. 1140 del 25/06/2021 e della D.D.G. ASL/BA n. 1681 del 05/10/2021. Periodo dal 01/01/2021 al 30/09/2021 (I FINESTRA) per un importo complessivo di € 6.200,00.
1336225/11/202125/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione e lavaggio di condotta fognaria e pozzetti presso il punto accettazione Ostetrico-Ginecologico del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 23189 del 24/11/2021 - Ditta TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA SRL.
1336125/11/202125/11/2021Liquidazione Prestazioni Aggiuntive Gennaio -Settembre 2021 - U.O.C. Medicina Penitenziaria
1336025/11/202125/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. per la somma complessiva di € 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione del visualizzatore di pressione presso la centrale di protossido di azoto del P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 23165 del 24/11/2021
1335925/11/202125/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Murgolo srl per la somma complessiva di € 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di finestre di aereazione su container adibito a deposito presso il P.O. di Triggiano e il P.O. San Paolo oltre a griglie in ghisa carrabili antitacco all’ingresso del P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 23163 del 24/11/2021
1335825/11/202125/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di riparazione della porta automatica ubicata presso il Blocco Operatorio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 23185 del 24/11/2021 - Ditta ATITECNICA85 S.R.L.
1335725/11/202125/11/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Ottobre 2021. Totale spesa € 16.210,00.
1335625/11/202125/11/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 6568/2020 promosso dalla sig. G.A.R. c/ ASL BA. Esecuzione sentenza n. 3299/2021. Spesa complessiva pari a € 6.952,70.
1335525/11/202125/11/2021MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2021
1335425/11/202125/11/2021Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii. – Dipendente D.P.M.
1335325/11/202125/11/2021Dipendente dott. L.N. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 marzo 2022.-
1335225/11/202125/11/2021DSS Uno - Dipendente S.N. - Accoglimento istanza permessi retribuiti della L. 5febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii.
1335125/11/202125/11/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione competenze mese di OTTOBRE 2021. Spesa Complessiva € 806.196,76 =
1335025/11/202125/11/2021Dipartimento di Prevenzione - UOC SPeSAL Area Sud. Liquidazione a dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenze. Progetto Alternanza Scuola/lavoro. Corso tenuto presso il Liceo Scientifico " Da Vinci-Agherbino" sedi di Putignano-Noci per gli studenti del percorso di Alternanza Scuola/Lavoro. € 10.565.00
1334925/11/202125/11/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 23216 del 25/11/2021 in favore della ditta Recikla per il servizio di Disinfezione Auto Covid reso per il Dss14 da gennaio ad agosto 2021. Importo: € 3.364,15. CIG: ZA3339B217
1334825/11/202125/11/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA), per i mesi di settembre e ottobre 2021 per complessivi € 56.795,00= (cinquantaseimilasettecentonovantacinque/00). Lista di liquidazione n. 23205 del 24/11/2021.
1334725/11/202125/11/2021Liquidazione ADI consortile prestazioni infermieristiche di I livello relative ai mesi da giugno a dicembre 2020 e gennaio e febbraio 2021, in favore della Ditta San Giovanni di Dio - Foggia. Lista n. 23196 del 24/11/2021
1334625/11/202125/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.119,30=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23193 DEL 24/11/2021
1334525/11/202125/11/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 44.468,78=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23150 DEL 24.11.2021.
1334425/11/202125/11/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Ditta Linde Medicale S.r.l. per fornitura protesi e ausili di cui all'All.1 destinati ad un assistito del Dss14. Importo: € 492,02. CIG: ZAB34103F6
1334325/11/202125/11/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO RIABILITATIVO “LEGA DEL FILI D’ORO” DI OSIMO (AN), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.667,02=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23155 DEL 24/11/2021.
1334225/11/202125/11/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale Socio Sanitaria per i mesi di settembre e ottobre 2021 per complessivi € 4.908,16= (quattromilanovecentootto/16). Lista di liquidazione n. 23187 del 24/11/2021.
1334125/11/202125/11/2021A.G.P. - Liquidazione fattura Nuova Fiera del Levante S.r.l. Lista di Liquidazione n. 23000 del 23.11.2021
1334025/11/202125/11/2021P.O.Di Venere: Affidamento dell'upgrade , ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., del sistema di gestione delle code del Cup del P.O. Di Venere. SMART CIG: Z9A3411202
1333925/11/202125/11/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per riparazione e sostituzioni presidi acustici per assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 471,00
1333825/11/202125/11/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°23172 del 24/11/2021 -
1333725/11/202125/11/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo: € 5.646,54
1333625/11/202125/11/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi acustici destinati ad assistiti del Dss14. Importo: € 10.859,99
1333525/11/202125/11/2021P.O." DI VENERE" ammissione ai permessi mensili art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. B.B.
1333425/11/202125/11/2021Liquidazione fatture Azienda Puglia Life srl - lista liquidazione n. 23149 del 24/11/2021.
1333325/11/202125/11/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Fatelli Caterina s.r.l. come da lista di liquidazione n. 23135 del 24/11/2021 per l'importo di € 237,70 CIG Z2F3341EA3
1333225/11/202125/11/2021P.O. " Di Venere" : Rettifica Determina Dirigenziale n. 13204 del 23.11.2021 aspettativa senza assegni ex art.10 , Co8 ,lett. a del CCNL del 10/02/2004
1333125/11/202125/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di ottobre 2021 per l’importo di € 22.124,06=; lista di liquidazione n. 23117 del 23/11/2021.
1333025/11/202125/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.23092 del 23/11/2021 in favore della ditta DITTA FATELLI CATERINA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “trapano avvitatori a percussione a batteria” occorrente al P.O. Di Venere per un importo di €122,00 iva inclusa.
1332925/11/202125/11/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI M.A. - ASSISTITA APPARTENENTE AL DSS 14 AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 - ART. 13 (MALATTIA RARA)
1332825/11/202125/11/2021DSS 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 - Dipendente M.M.
1332725/11/202125/11/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di ottobre 2021 per l’importo di € 44.409,77=; lista di liquidazione n. 23100 del 23/11/2021.
1332625/11/202125/11/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore dell'Ente Ospedaliero Saverio De Bellis di Castellana Grotte (Ba) come da lista di liquidazione 23098 del 23/11/2021 per l'importo complessivo di € 7.300,40
1332525/11/202125/11/2021DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Settembre 2021.
1332425/11/202125/11/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 23090 del 23/11/2021 in favore dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale "F. Miulli" di Acquaviva delle fonti (Ba) per un importo di € 484,84
1332325/11/202125/11/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 23074 del 23/11/2021
1332225/11/202125/11/2021DSS n.2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mesi di settembre e ottobre 2021.
1332125/11/202125/11/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 25/96 E S.M.I. - MESE DI OTTOBRE 2021
1332025/11/202125/11/2021A.G.P.- Autorizzazione a contrarre- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei farmaci unici XIMARACT (ATC S01AA27; AIC 044417018) e YELLOX (ATC S01BC11; AIC 041273018), per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
1331925/11/202125/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “REGINA PACIS” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PA.E.CA. Residenza Protetta Regina Pacis Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità di giugno 2021 e luglio 2021 per un importo totale di € 16.958,25= (sedicimilanovecentocinquantotto/25). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23025 del 23/11/2021.
1331825/11/202125/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al mese di ottobre 2021 per l’importo di € 175.914,49=; lista di liquidazione n. 23026 del 23/11/2021.
1331725/11/202125/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA), Crap estensiva “Francesco Antonio Valentini”. ottobre 2021 per l’importo di € 52.863,64=; lista di liquidazione n. 23024 del 23/11/2021.
1331625/11/202125/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di ottobre 2021 per l’importo di € 19.145,70= Lista di liquidazione n. 23021 del 23/11/2021.
1331525/11/202125/11/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Sogemi s.r.l.- per "Lavori di natura edile per la ristrutturazione del bagno disabili a servizio del reparto di senologia presso il P.O. Di venere di Bari- Carbonara" N. Cig ZC03409AD4
1331425/11/202125/11/2021A.G.P. - Gara, mediante procedura aperta telematica, per la fornitura di materiale di convivenza occorrente alla ASL BARI, suddivisa in n° 4 lotti funzionali. Ammissione/esclusione concorrenti.
1331324/11/202124/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità “Casa Famiglia Multiutenza Sant’Andrea” sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in favore di un disabile per il mese di ottobre 2021 di € 1.354,08= (milletrecentocinquantaquattro/08). Lista di liquidazione n.22984 del 22/11/2021.
1331224/11/202124/11/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA.S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°22978 del 22/11/2021 -
1331124/11/202124/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di ottobre 2021 per un importo totale di € 1.399,17= (milletrecentonovantanove/17). Lista di liquidazione n. 22962 del 22/11/2021.
1331024/11/202124/11/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente Gestore INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “Laif” di Putignano (BA), per i mesi di settembre e ottobre 2021 per complessivi € 64.908,00= (sessantaquattromilanovecentootto/00). Lista di liquidazione n. 22494 del 22/11/2021.
1330924/11/202124/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di settembre 2021 per un importo totale di € 17.558,10= (diciassettemilacinquecentocinquantotto/10). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22940 del 22/11/2021.
1330824/11/202124/11/2021U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili:”Maria Assunta”, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti nel mese di Settembre 2021. Lista di liquidazione n.22936 del 22/11/2021 di €11.639,02==. Nota di Credito € 612,58==.
1330724/11/202124/11/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali in favore della società Residence Casa Bianca SRL, di Bari (BA) gestore della Casa per la Vita “Cavallino Hotel” di Modugno (BA), per i mesi di settembre e ottobre 2021 per complessivi € 20.101,00= (ventimilacentouno/00). Lista di liquidazione n. 22934 del 20/11/2021
1330624/11/202124/11/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) – Mons. Giuseppe Di Donna – di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’ Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di settembre e ottobre 2021 per un totale di € 5.497,32= (cinquemilaquattrocentonovantasette/32). Lista di liquidazione n. 22884 del 19/11/2021.
1330524/11/202124/11/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Agosto 2021, per l’importo complessivo di €44.489,81==. Lista di liquidazione n.22883 del 19/11/2021 di €44.489,81==.
1330424/11/202124/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente per i mesi di settembre e ottobre, 2021 per l'importo complessivo di € 2.147,20= (duemilacentoquarantasette/20). Lista di liquidazione n. 22837 del 18/11/2021.
1330324/11/202124/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità di Agosto 2021 per un importo complessivo di € 22.826,50= (ventiduemilaottocentoventisei/50). Lista di Liquidazione n. 22794 del 18/11/2021.
1330224/11/202124/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alla mensilità di ottobre 2021 per l’importo complessivo di € 14.341,29= (quattordicimilatrecentoquarantuno/29). Lista di liquidazione n. 22771 del 18/11/2021.
1330124/11/202124/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH“. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di settembre e ottobre 2021 per un importo complessivo di € 169.583,66= (centosessantanovemilacinquecentottantatre/66). Lista di liquidazione n. 22862 del 18/11/2021.
1330024/11/202124/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e 7s.m.i.) nei mesi di settembre e ottobre 2021, per l’importo complessivo di € 176.401,49= (centosettantaseimilaquattrocentouno/49). Lista di liquidazione n. 22550 del 15/11/2021.
1329924/11/202124/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi, n. 378/A, riferita alla mensilità di ottobre 2021, per l’importo complessivo di € 5.481,58= (cinquemilaquattrocentottantuno/58). Lista di liquidazione n. 22541 del 15/11/2021.
1329824/11/202124/11/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Settembre 2021, per l’importo complessivo di €151.661,25==. Lista di liquidazione n.22458 del 15/11/2021 di €151.661,25==.
1329724/11/202124/11/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per i mesi di settembre e ottobre 2021 per complessivi € 36.508,50= (trentaseimilacinquecentotto/50). Lista di liquidazione n. 22859 del 18/11/2021.
1329624/11/202124/11/2021Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa al servizio trimestrale (dal 01/10/2021 al 31/12/2021) di assistenza e gestione dei guasti, anomalie, segnalazioni allarmi della centrale rilevazione incendi presso il pad. "B" del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z063323132 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
1329524/11/202124/11/2021AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Corato (BA). Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP: D59J21008420001 CIG: 8804265551
1329424/11/202124/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 427,00 compreso IVA come da lista n. 22681 del 17.11.2021 - ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa snc - per i "Lavori di disostruzione e igienizzazione del tronco fognante ubicato nell'intercapedine del tunnel di collegamento Padiglioni sud/nord del P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba)"
1329324/11/202124/11/2021AGT - Immobile sito in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via N. Carnevale nn. 5/7/9 - Quantificazione e liquidazione a titolo di indennizzo per ripristino ambienti in favore del locatore. Lista di liquidazione n. 23050 del 23/11/2021.
1329224/11/202124/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.220,00 compreso IVA come da lista n. 22685 del 17.11 2021 - ditta E.S.A. di Diaferia Francesco s.r.l.- per i "Lavori manutentivi di riparazione e sistemazione degli impianti elettrici in sala ecografia e stanza refertazione ecografia del P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba)"
1329124/11/202124/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.257,00 iva compresa come da lista n. 22476 del 15.11.2021 - ditta ITM SNC di Carella G. & Lorusso T.
1329024/11/202124/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta GO UP srl per la somma complessiva di € 3.904,00 IVA compresa, resasi necessaria per il noleggio di containers integrativi presso il P.O. “Di Venere” ed il P.O. “Umberto I” di Corato come da lista di liquidazione n. 17678/2020
1328924/11/202124/11/2021P.O. Di Venere- rettifica determina n.13074 per la fornitura di n.1 "expresscard per laptop di tipo wirefire" occorrente alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere.
1328824/11/202124/11/2021Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione della fattura n. 21003788 del 21/10/2021, emessa dalla ditta Italware S.r.l. di Roma (RM) (PI: IT02102821002) per la fornitura di personal computers e monitors alla ASL BARI. CIG n. ZC3312945D.
1328724/11/202124/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.270,00 compreso I.V.A. come da lista n. 22653 del 16.11.2021 - ditta Aurora Technology di Mare Aurora Immacolata- per "Lavori di ripristino automatismi di apertura cancello elettrico e sbarra di accesso agli automezzi del padiglione sud del P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba)"
1328624/11/202124/11/2021Liquidazione fatture in favore della ditta CONSILIUM S.R.L. - supporto amministrativo Area Farmaceutica PHT – LOTTO 4 - PERIODO OTTOBRE 2021
1328524/11/202124/11/2021Liquidazione fatture in favore della ditta CONSILIUM S.R.L. - supporto amministrativo Area Farmaceutica, Ufficio Unico delle Liquidazioni, Esercizio dell’opzione di Estensione – PERIODO OTTOBRE 2021.
1328424/11/202124/11/2021A.G.P. - Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare. VITALAIRE ITALIA s.p.a. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/integrazione gamma ausili per terapia respiratoria (Tipologia Clinica Assistenziale n° 14).
1328324/11/202124/11/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 22730 del 17/11/2021 per un importo complessivo di €. 5.600,00.
1328224/11/202124/11/2021P.O.Putignano – Liquidazione ditta Eurocomputers di Dambruoso Giacomo - lista di liquidazione n° 22768 del 18/11/2021 per un importo di €. 371,99= CIG: Z3F2EDD38.
1328124/11/202124/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.270,00 compreso IVA come da lista n. 22683 del 17.11.2021 - ditta NUOVA TERMOTECNICA - per i "Lavori di ripristino dell'impianto di riscaldamento in esercizio presso l'ex reparto di radiologia del P.T.A. Monte dei Poveri di via San Francesco d'Assisi in Rutigliano (Ba) - D.S.S. 11"
1328024/11/202124/11/2021P.O. Putignano – Acquisto di dispositivi monouso (cover) a compressione controllata per ginocchio per la UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 10.760,40= CIG: ZEA3409094.
1327924/11/202124/11/2021A.G.P. - Fornitura farmaci unici HUMALOG MIX (Insulina Lispro) 25 1 Fiala SC 10ml 100 u/ML – ATC A10AD04 AIC 033637063, OLUMIANT (Baracitinib) vari dosaggi – ATC L04AA37 AIC 045260104 045260027 045260142, TALTZ (Ixekizumab) vari dosaggi e formulazioni – ATC L04AC13 AIC 044863025 044863052, ZYPREXA (Olanzapina) 1 FL 10mg – ATC N05AH03 AIC 033638204. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1327824/11/202124/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso medici a contratto autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 23013 del 23/11/2021. Mese di ottobre.
1327724/11/202124/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Procedura negoziata ex art. 63 co. 2 lett. b) punto 2 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente del farmaco unico Metacolina 1%
1327624/11/202124/11/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di n.2 rulli traslatori occorrenti alla U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. di Venere e alla U.O. di Dialisi del P.O San Gicomo di Monopoli. SMART CIG: Z823409BC4
1327524/11/202124/11/2021A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e liquidazione di € 8.540,00 IVA compresa come da lista n. 23001 del 23.11.2021- ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo
1327424/11/202124/11/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: SHOP SERVICES SOC COOP
1327324/11/202124/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.23008 del 23/11/2021 in favore della dr.ssa M.C. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €4.480,00=
1327224/11/202124/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.23004 del 23/11/2021 in favore del dr. B.G. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €7.220,00 IVA ESCLUSA.
1327124/11/202124/11/2021D.S.S.9: RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL'ASSISTITO L.L. PER PRESTAZIONI SANITARIE RICEVUTE ALL'ESTERO. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 698,75.
1327024/11/202124/11/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - “Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della struttura sanitaria PTA di Conversano F. Jaia (BA)” Affidamento incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. CUP: D49J21014610006 CIG:Z833409431
1326924/11/202124/11/2021A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del. D. Lgs. n. 50/2016 e liquidazione di € 5.734,00 compreso I.V.A. come da lista n. 22986 del 22.11.2021 - ditta C.A.T. Service di Tomai Antonio - per “Lavori di fornitura e posa in opera di n. climatizzatori presso la casa di reclusione di Turi (Ba)”
1326824/11/202124/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: – Presa d’atto della fornitura e avvenuto impianto di n. 3 protesi per caviglia non cementata in tantalio da parte della ditta Zimmer Biomet Italia s.r.l., per le necessità della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Importo complessivo €. 14.540,71= - CIG. ZBE33EFF79
1326724/11/202124/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig. ra D.A..Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
1326624/11/202124/11/2021AGT - Determina di liquidazione spese condominiali di immobili condotti in locazione e di proprietà della ASL BA - Lista di liquidazione n. 22981 del 22/11/2021
1326524/11/202124/11/2021D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" periodo AGOSTO-OTTOBRE 2021 € 11.499,55
1326424/11/202124/11/2021 D.S.S.N.2 Liquidazione fatture FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS – come da lista di liquidazione n. 22737 del 17/11/2021.
1326324/11/202124/11/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Affidamento incarichi di progettazione definita/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per le opere di "Riqualificazione dell’ala ovest del Presidio Territoriale Assistenziale di Noci e realizzazione del Centro Polifunzionale Territoriale". CUP: D79J21015410006 CIG: ZC4340564B
1326224/11/202124/11/2021D.S.S. N.4 - Liquidazione fattura a favore della Ditta GINESTRO Alessandro per un importo di € 779,58 per la fornitura di n.9 stampanti - Lista di liquidazione n. 22904 del 19/11/2021
1326124/11/202124/11/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione Coop. Sociale N.O.DI S.S. per il mese di agosto 2021 per un importo complessivo di € 6.929,12.
1326024/11/202124/11/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG. ZD7334B7C5) PER FORNITURA DI N. 1 CARRELLO PER DISPORRE 4 CESTI DIN PER L’UOC GINECOLOGIA E OSTETRICIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22797 DEL 18/11/2021 PER UN IMPORTO DI €. 1.061,40=.
1325924/11/202124/11/2021A.G.P. - Fornitura farmaco unico LORVIQUA vari dosaggi ATC L01ED05 AIC 047942026 047942038. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1325824/11/202124/11/2021DSS 14 - Liquidazione a favore di diversi assistiti ai sensi della l.r. n. 14/2004 - art. 22. Rimborso per la vaccinoterapia - Mese di Ottobre 2021.
1325724/11/202124/11/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI NOVEMBRE 2 INVIO 2021
1325624/11/202124/11/2021Riconoscimento Assegno per il Nucleo Familiare dipendente M. L.M. per io periodi dal 01.07.2018 al 30.06.2021. Importo €. 3437,04
1325524/11/202124/11/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 22870 del 19/11/2021 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1325424/11/202124/11/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 22869 del 19/11/2021 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1325324/11/202124/11/2021DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n. 22901 del 19/11/2021 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2021.
1325224/11/202124/11/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 14.195,17 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2021.
1325124/11/202124/11/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 12.272,56 . Settembre Ottobre 2021.
1325024/11/202124/11/2021A.G.P. - Gara ponte, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione sanitaria, assimilabile ed amministrativa dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari comprensivo della gestione dello spazio archivistico presso il P.O. San Paolo di Bari - Rettifica provvedimento di aggiudicazione.
1324924/11/202124/11/2021Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 2.276,58.
1324824/11/202124/11/2021Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - lista liquidazione n. 22888 del 19/11/2021.
1324724/11/202124/11/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AM-NEXT SRL (COD. CIG. ZAA336AD68) PER FORNITURA DI N. 1 REGGIBRACCIO PER TAVOLO OPERATORIO PER L’UOC GINECOLOGIA E OSTETRICIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22796 DEL 18/11/2021 PER UN IMPORTO DI €. 1.412,76.
1324624/11/202124/11/2021procedura negoziata ex art. 63 comma2 lett. c) per la fornitura per 12 mesi di dispositivi per terapia con Immunoglobuline.
1324524/11/202124/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una artroprotesi d'anca , effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta PERMEDICA- Paz. SA - Spesa complessiva € 2.596,32 -Cig Z5933A266E.
1324424/11/202124/11/2021A.G.P.- Autorizzazione a contrarre- Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura urgente della seguente specialità medicinale PHT, GONAL F*SC 1FL 1050UI/1,75ML (FOLLITROPINA ALFA) ATC G03GA05; AIC 032392211, per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
1324324/11/202124/11/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa G.R.
1324224/11/202124/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Arredo Ufficio & Medicale srl per la fornitura di sedie da seduta modello dattilo per U.O. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato. CIG:ZCD313920F
1324124/11/202124/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: – Liquidazione Tassa T.A.R.I. in favore del Comune di Altamura - Anno 2021.
1324024/11/202124/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Arredo Ufficio & Medicale per la fornitura di arredo vario per le esigenze della U.O.S.V.D. di Diagnostica per Immagini del P.O. di Corato. CIG: ZCD313920F
1323924/11/202124/11/2021Sig.ra E. M.A. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 marzo 2022.
1323824/11/202124/11/2021AGRU - Sig. G.T. C.P.S. Terapista della Neuropsicomotricità a Tempo Indeterminato di questa ASL . Aspettativa senza retribuzione per esigenze personali o di famiglia art. 12 - comma 1 - CCNL 20.09.2001.
1323724/11/202124/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione canone di noleggio ditta Instrumentation Laboratory s.p.a. come da li sta di liquidazione n. 22697 del 17/11/2021.
1323624/11/202124/11/2021Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell’Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo da Marzo a Ottobre 2021. Costo complessivo €711,00
1323524/11/202124/11/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima ottobre 2021.
1323424/11/202124/11/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo ottobre - acconto novembre 2021.
1323324/11/202124/11/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di OTTOBRE 2021. Costo complessivo € 1.639.615,39=
1323224/11/202124/11/2021A.G.P. - Fornitura urgente farmaci unici BRILIQUE+2. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1323124/11/202124/11/2021P.O. Di Venere – Affidamento , ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., del trasporto di un feto dalla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere all'U.O. di Anatomia Patologica dell’A.O.U. Policlinico di Bari, Smart Cig:Z0133FF989.
1323024/11/202124/11/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto urgente del dispositivo, esclusivo per continuità terapeutica, Compat Soft 8FR 120cm S Enfit 10PC Xicod CND G02020101 Cod rep. 1516471, per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
1322924/11/202124/11/2021A.G.P. - Fornitura farmaco unico ENTYVIO (Vedolizumab) vari dosaggi e formulazioni ATC L04AA33 AIC 043442019 043442058 043442060. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1322824/11/202124/11/2021AGT - MAU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori di adeguamento funzionale degli spazi e l’ottimizzazione dei servizi presso il PTA di Altamura (BA) alla ditta NUMI Srl P.I. 07481590722 con sede legale alla Vita Reno, 5 in Altamura (Ba) – 70022. CIG: ZD833E860A
1322723/11/202123/11/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Liste di liquidazione n.22677 del 17.11.2021. Importo complessivo € 17.805,10.
1322623/11/202123/11/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorsi R.G. n. 8597/2018, n. 7091/2018, n. 2246/2019, 2256/2019 promossi dai sigg. M.M., P.P.U.D.J., M.D., A.A. c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 929/2021, n. 930/2021, n. 380/2021, n. 379/2021. Spesa complessiva pari ad € 9.338,36.
1322523/11/202123/11/2021 DSS n.3 Liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntiva gennaio - aprile 2021.
1322423/11/202123/11/2021Dss12. Rettifica determinazione dirigenziale n. 13077 del 18/11/2021: “Noleggio, per mesi dodici Nebulizzatore con kit a corredo” . CIG ZDF33E8DCF
1322323/11/202123/11/2021Tribunale Penale di Bari – “Patrocinio diretto” proc. penale n. 6778/2016 R.G.N.R. Liquidazione competenze professionali avv. Gaetano Castellaneta. Spesa complessiva pari a € 6.776,15.
1322223/11/202123/11/2021DSS3 Rimborso spese agli assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo € 25.878,00=.
1322123/11/202123/11/2021Dss12. Effettuazione intervento urgente di riparazione iniettore apparecchiatura per Risonanza Magnetica – Servizio di Radiologia – PTA Conversano. Spesa complessiva € 2.830,40= (IVA 22% inclusa). CIG Z8634005DA
1322023/11/202123/11/2021DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DSS12 MESE DI OTTOBRE 2021. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 2.301,25=
1321923/11/202123/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative al mese di ottobre 2021 per l’importo di € 142.455,99= lista di liquidazione n. 22891 del 19/11/2021.
1321823/11/202123/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al mese di settembre e ottobre 2021 per l’importo complessivo di € 150.895,55=; lista di liquidazione n. 22878 del 19/11/2021.
1321723/11/202123/11/2021DSS 12 : Liquidazione fatture per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 22838 del 18/11/2021, dell’importo di € 20.448,88.
1321623/11/202123/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB) relative al periodo settembre 2021 per complessivi € 3.330,00=; lista di liquidazione n. 22867 del 19/11/2021 .
1321523/11/202123/11/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 2982/2019 promosso dal sig. A.M. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 2/2021. Spesa complessiva pari ad € 2.042,77.
1321423/11/202123/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di ottobre 2021, per l’importo di € 153.185,41= lista di liquidazione n. 22903 del 19/11/2021.
1321323/11/202123/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRÀ ELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di settembre e ottobre 2021 per complessivi € 5.180,46=; lista di liquidazione n. 22863 del 19/11/2021.
1321223/11/202123/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al periodo settembre-ottobre 2021 per l’importo di € 402.066,94=; lista di liquidazione n. 22388 del 11/11/2021.
1321123/11/202123/11/2021AGRU-UOGAPC: INCARICHI PROVVISORI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE - DICEMBRE 2021- PISICCHIO GIUSEPPE & ALTRI
1321023/11/202123/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord- Affidamento urgente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) e del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., del software DataBreast Saas per la Breast Unit del PO San Paolo CIG Z16340557A
1320923/11/202123/11/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., concernente l’implementazione del Sistema Mini-Pacs in dotazione presso la U.O.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z9C3406BDE
1320823/11/202123/11/2021P.O. "Di Venere": ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, Legge 104/92 e ss.mm.ii.; Dip. M.S.
1320723/11/202123/11/2021Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2021. Spesa complessiva €.1.430.080,08
1320623/11/202123/11/2021P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 22970 del 22.11.2021, in favore di Medici non specialisti con contratto di lavoro di natura autonomo, in servizio presso la U.O. Lungodegenza post-Covid del P.O. Fallacara di Triggiano, per il mese di OTTOBRE 2021, importo complessivo €. 29.602,00=.
1320523/11/202123/11/2021P.O. "Di Venere": ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, Legge 104/92 e ss.mm.ii.;Dip. S.R.
1320423/11/202123/11/2021P.O. " Di Venere" : aspettativa senza assegni ai sensi dell' ex art. 10 Co 8 lett. a del CCNL del 10/02/2004 Dip. B.A.L.
1320323/11/202123/11/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Medtronic Italia s.p.a. di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart cig Z5F3401DA8
1320223/11/202123/11/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FORMAR CONTRACT SRL (COD. CIG. ZAE2E803A8) PER FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI AI REPARTI DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22791 DEL 18/11/2021 PER UN IMPORTO DI €. 22.021,00=.
1320122/11/202122/11/2021DSS n. 13 - Liquidazione fattura in favore della Ditta Recikla S.r.l. per il servizio di disinfezione da Covid-19 , come da lista di liquidazione n. 22957 del 22/11/2021, per un importo complessivo di €. 173,31=. CIG 8726197D8E
1320022/11/202122/11/2021DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta La Fonte S.r.l. per il servizio di telesoccorso con intervento reso, nel periodo Agosto - Settembre 2021, presso i presidi di Guardia Medica dei comuni di Gioia del Colle, Casamassima e Sammichele di Bari. Lista di liquidazione n. 22948 del 22/11/2021 - Importo complessivo €. 404,16=. CIG 78169986D0
1319922/11/202122/11/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - €. 137,08 - CIG 71740125FB - Lista di liquidazione n. 22711 del 17/11/2021.
1319822/11/202122/11/2021DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta La Fonte S.r.l. per il servizio di telesoccorso con intervento reso, nel periodo Marzo - Luglio 2021, presso i presidi di Guardia Medica dei comuni di Gioia del Colle, Casamassima e Sammichele di Bari. Lista di liquidazione n. 18127 del 17/09/2021 - Importo complessivo €. 1.010,40=. CIG 78169986D0
1319722/11/202122/11/2021Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi settembre 2021.
1319622/11/202122/11/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 2836/2018 promosso dal sig. C.G.V. c/ ASL BA. Esecuzione sentenza n. 3925/2019. Spesa complessiva pari a € 3.064,15.
1319522/11/202122/11/2021DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SERENITY PER FORNITURA AUSILI ASSORBENTI AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO E RESIDENTI NEL DSS13. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.22894 DEL 19.11.2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 42.007,75
1319422/11/202122/11/2021DSS2 - D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Liquidazione ai sensi della D.D.G. 1681 del 05.10.2021. Periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021 per gli ammessi alla I finestra.
1319322/11/202122/11/2021DSS13 – Affidamento diretto nei confronti della Ditta BARBIERI SRL per l’acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del DSS13. Importo complessivo € 21.311,68= (IVA 4% inclusa) - CIG ZE433FBF1A
1319222/11/202122/11/2021DSS13 – Affidamento diretto nei confronti della Ditta TECNO HOSPITAL SRL per l’acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del DSS13. Importo complessivo € 5.534,88= (IVA 4% inclusa) - CIG Z4033FA296
1319122/11/202122/11/2021DSS3 Rimborso spese agli assistiti per vaccino per allergopatia. Importo € 477,50=
1319022/11/202122/11/2021DSS13 – Affidamento diretto nei confronti della Ditta ORTOPEDIA SANI di FAVIA LUCA per l’acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del DSS13. Importo complessivo € 3.313,44= (IVA 4% inclusa) - CIG Z3333EF18A
1318922/11/202122/11/2021Atto di diffida notificato da P. M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.990,00).
1318822/11/202122/11/2021Atto di diffida notificato da T.G. per risarcimento danni R.C.T. - Gestione sinistri (euro 4.995,00).
1318722/11/202122/11/2021Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari e promosso da D.G. per risarcimento danni R.C.T. - Gestione sinistri (euro 4.990,00).
1318622/11/202122/11/2021Atto di citazione pendente dinanzi al G.d.P. di Bari e notificato dalla sig.ra Z.R.A.P. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.995,00).
1318522/11/202122/11/2021Atto di diffida notificato da C.C. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.200,00).
1318422/11/202122/11/2021DSS3 Rimborso spese agli assistiti nefropatici accompagnati dalla Cooperativa NO.DI.SS. nel mese di ottobre 2021 e per 5 assistiti dal 01.02.21 al 15.07.21. Importo totale € 30.721,00=
1318322/11/202122/11/2021DSS3 Liquidazione fattura Fondazione SS. Medici per assistenza domiciliare oncologica ottobre 2021 a n.2 assistiti. Importo € 2.400,00=
1318222/11/202122/11/2021DSS3 restituzione della somma di € 4.100,00= per decesso beneficiario codice pratica Q5SLSP6T.
1318122/11/202122/11/2021DSS3 Contributo economico di € 16.800,00= all'assistita C.C.D., II finestra codice QWUS7W9. Periodo DAL 01.01.2020 AL 30.09.2021.
1318022/11/202122/11/2021Rimborso delle spese legali sostenute dai sigg.ri A.I. e R.D. per la difesa nell’ambito del procedimento penale n. 1187/19 R.G.N.R. (stralcio n. 6537/2018 R.G.N.R.) innanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 2.583,36.
1317922/11/202122/11/2021DSS3 Rimborso spese assistiti per controlli pre e post trapianto. Importo € 4.312,00=
1317822/11/202122/11/2021DSS3 Liquidazione fornitori prodotti dietetici. lista 22573 del 16.11.21. Importo € 16.483,34=
1317722/11/202122/11/2021DSS n.3 -. Dipendente G.L. Concessione benefici legge n.104/92, art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
1317622/11/202122/11/2021D.S.S. n.3 – Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSSn.3 – Mesi da gennaio a settembre 2021. Importo complessivo €1.796,03=
1317522/11/202122/11/2021 DSSn3 - Indennità accessorie ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 - Liquidazione per prestazioni rese nel mese di settembre 2021.
1317422/11/202122/11/2021Tribunale di Bari. Ricorso R.G. n. 8273/2021. Decreto ingiuntivo n. 3404/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 791,34.
1317322/11/202122/11/2021Giudice di Pace di Bari. Ricorso R.G. n. 1731/2021. Decreto ingiuntivo n. 1198/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 315,20.
1317222/11/202122/11/2021D.S.S. n.4- Liquidazione fattura in favore della ditta COREL scrl, per il servizio di spedizione postale effettuato nel mese di ottobre 2021. Importo complessivo di € 1.483,36- Lista di liquidazione n. 22874 del 19.11.2021
1317122/11/202122/11/2021DSS4 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 14.884,57 IN FAVORE DI ESERCIZI CONVENZIONATI CON IL S.S.R PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 22873 del 19.11.2021
1317022/11/202122/11/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.22461 del 15/11/2021. Importo complessivo € 20.381,38
1316922/11/202122/11/2021NPIA - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’ente gestore SAMIRA SIRMIV Il Sorriso - Giugliano in Campania via F.lli Cervi 4, CAP 80014 (NA) - relative ai mesi da gennaio ad agosto 2021 per l’importo di € 69.800,00 = lista di liquidazione n. 22725 del 17/11/2021.
1316822/11/202122/11/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a) 58 e 63 co. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo dedicato al ventilatore polmonare marca draeger mod. VN500 in dotazione all'UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere Aggiudicazione - Smart cig ZD033C0A80
1316722/11/202122/11/2021P.O.Putignano - Sig. T.G. Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
1316622/11/202122/11/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 22909 del 19/11/2021
1316522/11/202122/11/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di n. 50 kit Circuito monouso doppio riscaldato, per sistema Fisher & Paykel Healthcare P950 per le esigenze dei PP.OO. Di Venere e Putignano Aggiudicazione - smart cig Z5A33C0A12
1316422/11/202122/11/2021AREA GESTIONE TECNICA – Incarico professionale per lo svolgimento delle attività necessarie per l'ottenimento del rinnovo periodico della conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011, della struttura sanitaria ambulatoriale in Polignano a Mare - Piazza S. Antonio - di proprietà della ASL BA . Liquidazione competenze. - CIG ZC32D94792.
1316322/11/202122/11/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a) 58 e 63 co. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo dedicato al monitor marca draeger mod. Omega Wide in dotazione all'UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere Aggiudicazione - Smart cig Z0433C754B
1316222/11/202122/11/2021"P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo originale dedicato alle incubatrici marca draeger mod. Babyleo in dotazione presso la UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere. Indizione
1316122/11/202122/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione UPS a servizio del reparto di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (S.I.M.T.) presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 22877 del 19/11/2021 - Ditta LFM S.P.A.
1316022/11/202122/11/2021AGRU-U.O. G.A.P.C.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI NOVEMBRE 2021.
1315922/11/202122/11/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2021 Spesa complessiva €.192.186,33
1315822/11/202122/11/2021Giudice di Pace di Bari. Giudizio R.G. n. 4097/2021. D.I. n. 2256/2021. Esecuzione. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 499,90.
1315722/11/202122/11/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR.SSA LASSANDRO MARIA A FAR DATA DAL 01.04.2022.
1315622/11/202122/11/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR.SSA ANDRIANI SERAFINA A FAR DATA DAL 01.04.2021.
1315522/11/202122/11/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR.SSA PAGANO LUIGIA A FAR DATA DAL 01.04.2022.
1315422/11/202122/11/2021DSS UNICO DI BARI - Rimborso percorrenze chilometriche per il personale del servizio ADI. Periodo di riferimento agosto - ottobre 2021. Importo € 277,60.
1315322/11/202122/11/2021DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO FRONT OFFICE (CUP/CASSA TICKET, ANAGRAFE SANITARIA E SPORTELLO P.U.A.) DEL II MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI BARI E ATTIVARE UN NUOVO CENTRO PRELIEVI E DIVERSE SEDI DEL DSS DI BARI - DITTA BIPIERRE DI QUARTA VALERIA & C. S.AS - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22818 DEL 18/11/2021.
1315222/11/202122/11/2021Liquidazione fatture Azienda Medigas Italia srl - lista liquidazione n. 22795 del 18/11/2021.
1315122/11/202122/11/2021DSS BARI- Rimborso percorrenze chilometriche per il personale della riabilitazione del DSS di Bari. Periodo di riferimento luglio-ottobre 2021. Importo € 3.019,93.
1315022/11/202122/11/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2021. € 11.735.439,70.
1314922/11/202122/11/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2021. € 2.068.143,56.
1314822/11/202122/11/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DR.SSA IACOBELLIS GRAZIA.
1314722/11/202122/11/2021Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - lista liquidazione n. 22750 del 18/11/2021
1314622/11/202122/11/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY - 6968189B76. Lista di liquidazione n. 22700 del 17/11/2021.
1314522/11/202122/11/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. MASTRORILLO GIUSEPPE: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 1 ora sett.le presso la ASL BA.
1314422/11/202122/11/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. DI LASCIO MICHELE: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 26 ore sett.li presso la ASL BA.
1314322/11/202122/11/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP
1314222/11/202122/11/2021D.S.S. di Bari: Liquidazione fattura Ditta "Tiozzo" - C.I.G Z4331218A4 - Lista di Liquidazione n. 22840 del 18.11.2021.
1314122/11/202122/11/2021Deliberazione di D.G. n. 444 del 11.03.2019: elezione domicilio per giudizio R.G. n. 16705/2019, di opposizione al d.i. n. 1591/2018 del Tribunale di Milano. Liquidazione saldo compenso avvocato domiciliatario. Spesa complessiva pari ad € 621,71.
1314022/11/202122/11/2021Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 7210/2018 promosso dal dott. R.N. c/ ASL BA. Sentenza n. 1895/2021. Esecuzione. Liquidazione spese processuali. Spesa complessiva pari ad € 2.042,77.
1313922/11/202122/11/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. D.S.
1313822/11/202122/11/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott. D.P.
1313722/11/202122/11/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra B.M.
1313622/11/202122/11/2021PROROGA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME. DIPENDENTE P. V.
1313522/11/202122/11/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 dei lavori di riparazione porta rapida automatica presso la camera calda del Pronto Soccorso del P.O. San Paolo di Bari. CIG: Z5F3317080
1313422/11/202122/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta F.C. Gomme srl per la somma complessiva di € 55,14 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 17276 del 08/09/2021.
1313322/11/202122/11/2021Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori di revisione e sostituzione di componentistica presso il gruppo frigo "Mc Quay" N. 1 ubicato nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z6532E2DC7 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
1313219/11/202119/11/2021Liquidazione spesa di €5.490,00 lista n.ro 22871 del 19/11/2021 a favore della ditta IGS SRLS per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1313119/11/202119/11/2021AGT - MANU: Lavori di adeguamento dei locali destinati agli ambulatori del dipartimento di prevenzione ubicati all’interno del PTA di Noci (BA)”. Approvazione atti ed indizione di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020.
1313019/11/202119/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Concessionaria Renauto S.p.A. per la somma complessiva di € 402,05 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 22358 del 11/11/2021
1312919/11/202119/11/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo: €┴ 5.174,00
1312819/11/202119/11/2021DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24/01/1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI NOVEMBRE 2021
1312719/11/202119/11/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi acustici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 18.745,59
1312619/11/202119/11/2021DSS14: Rettifica Det. Dirigenziale n. 12414 del 05/11/2021 relativa a liq. da lista n. 21647 del 04/11/2021 in favore della Ditta Bawer s.p.a. CIG: 74333384E84. Importo: € 839,36
1312519/11/202119/11/2021P.O. MONOPOLI: DIPENDENTE E.E. - CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL' ART. 4 DEL DLGS N. 119/2011
1312419/11/202119/11/2021D.S.S. N.12-DIPENDENTE P.A. Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del dlgs del 17/08/2011 n. 119
1312319/11/202119/11/2021Dss12. Fornitura a noleggio, per mesi tre, “Monitor cardiorespiratorio” con accessori a corredo per l’utente G.G. Importo complessivo € 2.261,68= (IVA 22% inclusa). CIG ZE633EAF12
1312219/11/202119/11/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.525,86 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di Ottobre 2021. – Lista di liquidazione n. 22581 del 16.11.2021- CIG. 78169986D0.
1312119/11/202119/11/2021DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo OTTOBRE 2021.
1312019/11/202119/11/2021P.O.Monopoli - Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Settembre 2021 - Progetto raccolta sangue
1311919/11/202119/11/2021D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 3.304,80# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2021. Lista di liquidazione n.22752 del 18/11/2021 –
1311819/11/202119/11/2021DSS4 ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (Seconda Finestra) ai sensi della D.D.G. n. 1681 del 05.10.2021 per l’importo complessivo di €. 18.320,59
1311719/11/202119/11/2021DSS4 ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio Prima Finestra ai sensi della D.D.G. n. 1681 del 05.10.2021 per l’importo complessivo di €. 17.520,29
1311619/11/202119/11/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 11.099,19 per il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di Ottobre 2021. – Lista di liquidazione n. 22580 del 16.11.2021- CIG. 78169986D0
1311519/11/202119/11/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 (SECONDA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1681 del 05.10.2021. Importo complessivo €. 160.800,00
1311419/11/202119/11/2021A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto e liquidazione di € 17.080,00 IVA compreso come da lista 22767 del 18.11.2021 - ditta L.F.M. S.p.A.
1311319/11/202119/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione presso l'impianto di riscaldamento della sottostazione (blocco "B") del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 22658 del 16/11/2021 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
1311219/11/202119/11/2021DSS 10 - Determina di rendicontazione Ottobre 2021 delle spese sostenute per acquisti e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 D.Lgs n.50/2016.
1311119/11/202119/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la sostituzione di tubazione zincata nel piano interrato a servizio del reparto di Radiologia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 22785 del 18/11/2021 - Ditta LA TERMOIDRAULICA di Ficco Giovanni.
1311019/11/202119/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Importazione-acquisto farmaco estero - n. 10 confezioni da 10 fiale di PENICILLIN G INFECTOPHARM – 5 MIO UI (Benzilpenicillina Sodica), - Spesa complessiva €. 583,00=iva compresa - CIG: Z7433F0119.
1310919/11/202119/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Importazione-acquisto farmaco estero - n. 5 confezioni da 10 fiale (n. 50 siringhe preriempite) di BICILLIN-L.a. - 1.2 MIO UI (Benzilpenicillina Benzatinica), - Spesa complessiva €. 1.980,00=iva compresa - CIG: ZA433F004F.
1310819/11/202119/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto ed esecuzione sentenza n. 482/2021 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro
1310719/11/202119/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO.Presa d'atto ed esecuzione sentenza n. 484/2021 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro
1310619/11/202119/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 483/2021 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro
1310519/11/202119/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TECNOMIA srl per la somma complessiva di € 26.840,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria presso la sede del D.S.S. Unico di Bari come da liste di liquidazione n° 22083/2021,22084/2021, 22086/2021
1310419/11/202119/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente L.G. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1310319/11/202119/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente G.L. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1310219/11/202119/11/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendicontazione delle spese postali effettuate con l'affrancatrice mod. MAAF HASLER SYSTEM matricola n.026001, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50023412-001 ubicata presso la Direzione Amministrativa - III° trimestre 2021.
1310119/11/202119/11/2021liquidazione fattura per la fornitura di ossigeno terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica residenti nel territorio del DSS 11.
1310019/11/202119/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto lista di liquidazione n.22575 del 16/11/2021 - Liquidazione Medici con contratto di lavoro autonomo - U.O. Medicina e Chirurgia D'Accettazione e D'Urgenza
1309919/11/202119/11/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta STERNATIVO s.r.l. come da lista di liquidazione n. 22642 del 16.11.2021 di €uro 4.514,00 C.I.G: ZCE330ACE9.-
1309819/11/202119/11/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta MALVESTIO S.p.A. come da lista di liquidazione n. 22622 del 16.11.2021 di €uro 3.669,30. C.I.G: Z893339619.-
1309719/11/202119/11/2021Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 10 – Pagamento in acconto fatture anno 2021 della Ditta SERENITY SpA per fornitura di ausili per incontinenza per l’importo complessivo di € 192.208,55 – CIG: 82311976A4
1309619/11/202119/11/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta STYLE & ARREDO come da lista di liquidazione n. 22524 del 15.11.2021 di €uro 405,04. C.I.G: ZAF32D8092.-
1309519/11/202119/11/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ARREDO UFFICIO & MEDICALE s.r.l. come da lista di liquidazione n. 22538 del 15.11.2021 di €uro 1.813,53 C.I.G: ZCD313920F.-
1309419/11/202119/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 5.490,00 compreso I.V.A. come da lista n. 21993 del 09.11.2021 - ditta ITM di Carella Lorusso snc -per i "Lavori di ripristino della funzionalità del generatore di vapore in esercizio presso la Centrale Termica del P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba)"
1309319/11/202119/11/2021Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 6535/2014 promosso dalla sig.ra L.G. c/ ASL BA e Regione Puglia. Sentenza n. 2544/2021. Liquidazione C.T.U.. Spesa complessiva pari ad € 480,00.
1309218/11/202118/11/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 20/10/2021 EMESSA DALLA DITTA "AGEING TECH S.R.L.". IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 2.765,36 (IVA 4% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22778 DEL 18/11/2021.
1309118/11/202118/11/2021DSS9 - Liquidazione fatture esercizio commerciale Shop Service Soc. Coop.- mensilità di luglio 2021, per un importo pari ad € 8.862,38.
1309018/11/202118/11/2021A.G.P. – AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL COMMA 2, LETT. A) DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI RICEZIONE PLICHI RICETTE FARMACEUTICHE E DISTINTE CONTABILI RIEPILOGATIVE (DCR) DESTINATO ALL’AGFT.
1308918/11/202118/11/2021Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Importo €=681,66=.
1308818/11/202118/11/2021DSS 10 TRIGGIANO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ULTERIORI N° 7 MESI (DA DICEMBRE 2021 A GIUGNO 2022), DI N° 1 BIOMETRO OTTICO OCCORRENTE ALL'U.O.S.V.D. DI OFTALMOLOGIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N°10 DI TRIGGIANO CIG ZCE33F07B5.
1308718/11/202118/11/2021DSS 10 TRIGGIANO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ULTERIORI N°8 MESI (D novembre 2021 A GIUGNO 2022), DI N° 1 CAMPIMETRO COMPUTERIZZATO A CUPOLA OCCORRENTE ALL'U.O.S.V.D. DI OFTALMOLOGIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N°10 DI TRIGGIANO CIG: Z4533EFA50.
1308618/11/202118/11/2021DSS 10 TRIGGIANO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ULTERORI N° 6 MESI, (DA GENNAIO 2022 A GIUGNO 2022) DI N°1 MICROSCOPIO OPERATORIO OCCORRENTE ALL'U.O.S.V.D. DI OFTALMOLOGIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 10 DI TRIGGIANO CIG Z5E33F07EA.
1308518/11/202118/11/2021DSS 10 TRIGGIANO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ULTERIORI N°6 MESI, (DA DICEMBRE 2021 A MAGGIO 2022) E RISCATTO FINALE A GIUGNO 2022 DI N° 1 ECOGRAFO OCCORRENTE ALL'U.O.S.V.D. DI OFTALMOLOGIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N°10 DI TRIGGIANO CIG: N° Z2033EF057, N° ZCD33EF0E3.
1308418/11/202118/11/2021Liquidazione a favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=538,52=.
1308318/11/202118/11/2021Liquidazione in favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10 , ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=476,87=.
1308218/11/202118/11/2021DSS 10 TRIGGIANO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ULTERIORI N°8 MESI, (DA NOVEMBRE 2021 A GIUGNO 2022) DI N° 1 LASER PER FOTOCOAGULAZIONE A DUPLCAZIONE DI FREQUENZA OCCORRENTE ALL'U.O.S.V.D. DI OFTALMOLOGIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10 DI TRIGGIANO. CIG ZDD33EF91F.
1308118/11/202118/11/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 22668 del 16/11/2021. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313). Importo € 21.433,17. CIG n. 8479153269, 847923888C e 8663534E69
1308018/11/202118/11/2021DSS 10 liquidazione fattura ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA. €. 427.875,00 IVA inclusa - CIG 74683537DB - lista n. 20164 del 14/10/2021. Numeri di inventario 317062, 317063 e 317064.
1307918/11/202118/11/2021DSS12 LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €. 18168,69 IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA SRL PER LA RACCOLTA TRASPORTO ESMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI GEN/OTT 2021.
1307818/11/202118/11/2021Dss12. Liquidazione fatture Ditta A.P.E.- AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA, per fornitura interventi urgenti e straordinari di disinfestazione. Importo complessivo € 4.965,28 (IVA inclusa). CIG Z163132ACF – ZC53132312 – Z9431E3DF8
1307718/11/202118/11/2021Dss12. Fornitura a noleggio, per mesi dodici, “Nebulizzatore” con kit a corredo per l’utente M.G. Importo complessivo € 8.112,00= (IVA 4% inclusa). CIG ZDF33E8DCF
1307618/11/202118/11/2021P.O. Putignano – Acquisto di farmaco per la U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 1.782,00= CIG: Z29338953A.
1307518/11/202118/11/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di blocchetti di carta numerati di diverso colore occorrenti alla U.O.C. di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig:Z2833ED224.
1307418/11/202118/11/2021P.O. Di Venere – Revoca Determinazione Dirigenziale n.11697 del 18/10/2021 per l'Affidamento n.1 scheda adattatore Expresscard per laptop di tipo wirefire, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., occorrente la U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere di Bari- Aggiudicazione in favore della ditta Adesa s.r.l., Smart Cig:Z8A337AA91.
1307318/11/202118/11/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 22557 del 15/11/2021 per un importo complessivo di €. 10.562,00.
1307218/11/202118/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione per il ripristino degli impianti elevatori n. 11 e n. 12 ubicati presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 22647 del 16/11/2021 - Ditta KONE S.P.A.
1307118/11/202118/11/2021DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di OTTOBRE/2021.
1307018/11/202118/11/2021DSS13 - Liquidazione fatture ditta Vivisol S.r.l. per l'erogazione di ossigenoterapia domiciliare a favore di assistiti del DSS13 - Periodo Gennaio 2021 - Marzo 2021. Importo € 34.630,57= Lista di liquidazione n.22703 del 17.11.2021
1306918/11/202118/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alla fornitura in opera di segnaletica interna presso i reparti di Medicina Nucleare e Neurochirurgia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 22635 del 16/11/2021 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
1306818/11/202118/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta CO. EDIL TECNO Soc. Coop a r.l. per la somma complessiva di 56.120,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione i lavori di ripristino dei varchi di accesso e delle scale (centrale, est zona pronto soccorso) e di bonifica della U.O. di Ortopedia per riattivazione servizi no covid del P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 22694/2021
1306718/11/202118/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta AIRLEG srl per la somma complessiva di € 10.370,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura ed installazione di impianti di trattamento acqua potabile per il contenimento della proliferazione di batteri, muffe, e patogeni presso il P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 19399/2021
1306618/11/202118/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione di condotte fognarie presso i reparti (Ostetricia-Ginecologia - Neurologia - Cardiologia) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 22648 del 16/11/2021 - Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO.
1306518/11/202118/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM spa per la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni di predisposizione della linea di alimentazione propedeutica alla installazione del quadro rack come da lista di liquidazione n° 22078/2021
1306418/11/202118/11/2021AREA GESTIONE TECNICA – Edilizia Sanitaria - Programma FESR 2014-2020 – Codice Mirweb A912.54 - Interventi di ripristino e risanamento degli elementi strutturali presenti nei locali di proprietà ASL siti in Bari alla via Crisanzio 216/E, in piano interrato. Liquidazione saldo Direzione Lavori. CUP: D94E17000300006 CIG: Z4B3394412
1306318/11/202118/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Kone Spa per la somma complessiva di 1.098,00 IVA compresa, resasi necessaria per gli interventi di manutenzione dell’impianto elevatore n. 43236171 ubicato presso il Poliambulatorio di Via Fani in Bari come da lista di liquidazione n. 20873/2021
1306218/11/202118/11/2021Dipartimento di Prevenzione. Aggiornamento moduli IMAC. Provvedimenti.
1306118/11/202118/11/2021DSS 13 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 13 MESE DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2021
1306018/11/202118/11/2021Dipartimento di Prevenzione – Liquidazione fattura a favore ditta F.LLI MANCINI SNC - Lista di liquidazione n.21656 del 04/11/2021 di €.5.770,66.
1305918/11/202118/11/2021Dipartimento di Prevenzione – Liquidazione fattura a favore ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL - Lista di liquidazione n.21958 del 09/11/2021 di €.3.123,18.
1305818/11/202118/11/2021CML PATENTI SPECIALI DI BARI. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DEL COMPARTO PERIODO III TRIMESTRE 2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.2.507,88.=
1305718/11/202118/11/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - macchina affrancatrice Poste Italiane mod. 114845 Conto Contrattuale 50011555-001 - !1° 2° e 3° trimestre 2021 - Rendicontazione e richiesta reintegro fondo.
1305617/11/202117/11/2021Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi Mese di Ottobre 2021
1305517/11/202117/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.22724 del 17/11/2021 in favore della ditta ZETA MEDICALE SRLS (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “elettrobisturi” occorrente alla U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere per un importo di €5.721,80 iva inclusa.
1305417/11/202117/11/2021Sig.ra B.F. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 febbraio 2022. Riconoscimento benefici L.388/2000 art.80.
1305317/11/202117/11/2021P.O. "Di Venere": revoca dei benefici previsti dall'art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.; Dip. C. M.L.
1305217/11/202117/11/2021P.O. "Di Venere": revoca dei benefici previsti dall'art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.; Dip. P.M.
1305117/11/202117/11/2021Sig. V.O. presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 febbraio 2022.
1305017/11/202117/11/2021P.O. Monopoli - Estensione della fornitura di test per il rilevamento di fibronectina fetale per le esigenze della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia CIG Z033245BEA
1304917/11/202117/11/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2021.
1304817/11/202117/11/2021D.S.S. Uno – Liquidazione fattura ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato € 72.716,46. Lista di liquidazione n. 22652 del 16/11/2021.
1304717/11/202117/11/2021Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22, per €. 852,45.
1304617/11/202117/11/2021DSS UNO – Ditta: Coop Alleanza 3.0 soc.coop. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.22656 del 16.11.2021. Importo totale liquidato € 3.009,55.
1304517/11/202117/11/2021P.M. - C.P.S. Infermiere. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
1304417/11/202117/11/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di OTTOBRE 2021. Spesa complessiva € 21.541,93.
1304317/11/202117/11/2021DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.3.988,20.
1304217/11/202117/11/2021DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.12/2005 e Art. 47 L.R. N.52 /2019, rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €.402,94.
1304117/11/202117/11/2021PRESA D'ATTO VERBALE CMV. DIPENDENTE D.V.A.
1304017/11/202117/11/2021Assegno Nucleo Familiare Anni Arretrati dipendente M.I.
1303917/11/202117/11/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di OTTOBRE 2019. Spesa complessiva € 45.777,91.
1303817/11/202117/11/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di OTTOBRE 2021. Spesa complessiva € 68.964,12.
1303717/11/202117/11/2021Dipendente Sig.ra Z.I.I. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e contestuale collocamento in quiescenza con effetto dal 1°febbraio 2022.
1303617/11/202117/11/2021Validazione timbrature personale di supporto amministrativo uff. coordinamento ALPI settembre 2021
1303517/11/202117/11/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale – Triennio 2019-2022 – 1° QUADRIMESTRE (30 settembre 2020 – 31 gennaio 2021) € 66.689,48
1303417/11/202117/11/2021Sig.ra D’A.R., Ausiliaria Specializzata. Cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/02/2022.
1303317/11/202117/11/2021Sig. T. G., Operatore Tecnico Autista Senior. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/03/2022.
1303217/11/202117/11/2021AGRU-UOGAPC : Dimissioni incarico a t.i. nel servizio di continuità assistenziale - dr.ssa Fanelli Porzia - 1/1/2022
1303117/11/202117/11/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2021. Spesa complessiva €.=98.727,35=
1303017/11/202117/11/2021Sig.ra C.A.M., Coadiutrice Amministrativa. Cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2022.
1302917/11/202117/11/2021Dipendente P.A. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
1302817/11/202117/11/2021Sig. T.N. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 marzo 2022.
1302717/11/202117/11/2021Sig. D V.D. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 marzo 2022.
1302617/11/202117/11/2021Presa d'atto dimissioni volontarie dott. F.V. Dirigente Medico a tempo indeterminato
1302517/11/202117/11/2021DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA'LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021
1302417/11/202117/11/2021DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo –Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1681 del 05/10/2021. Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 - (Prima e Seconda Finestra). Importo €.219.600,17.
1302317/11/202117/11/2021DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo –Contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell’art. 27 L. n. 104/92. Importo liquidato €.447,20.
1302217/11/202117/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 74.490,66=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22540 DEL 15/11/2021.
1302117/11/202117/11/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE DI SETTEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.316,00 =. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22664 DEL 16/11/2021.
1302017/11/202117/11/2021DSS9 - Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. - Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di bari - Lotto 4 - CIG 765892158C - Mesi da Gennaio 2021 a Maggio 2021. Lista di Liquidazione n. 22695 del 17/11/2021.
1301917/11/202117/11/2021D.S.S.9:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "VIVISOL SRL" RELATIVE ALL'ANNO 2021. CIG:ZAA2DD2016 - 6968252F72 - 83592363C5 - 8479225DD0 - ZDA160F111 - Z7A32423BF. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 24.509,45 (IVA 4% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22398 DEL 11/11/2021
1301817/11/202117/11/2021D.S.S.9:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "LINDE MEDICALE SRL" RELATIVE AGLI ANNI 2018-2019. CIG:6968149A74 - 7199479E01 - 7759791E18 - 8085384DF0 - 80854715BE - 7759791e18 - 8085471EBE. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO € 16.453,93. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21913 DEL 08/11/2021.
1301717/11/202117/11/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 62.001,12 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 22680 del 17.11.2021 - CIG: 83689346CF.
1301617/11/202117/11/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "MEDICAIR SUD SRL" RELATIVE AI CANONI DI VENTILOTERAPIA ANNI 2018 - 2019 PER ASSISTITI RESIDENTI A MODUGNO, BITETTO O BITRITTO. CIG: 7199483152 - 7759877513 - 7762536759 - 8085410368. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO: € 6.905,05 (IVA AL 4% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21915 DEL 08/11/2021.
1301517/11/202117/11/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Settembre 2021, di €41.601,33= (quarantunomilaseicentouno/33). Lista di liquidazione n. 22684 del 17/11/2021.
1301417/11/202117/11/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Cod. Mirweb A0912.51 - Lavori di "Adeguamento dell'immobile attuale sede del p.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia Interventi per la riqualificazione del P.O." Approvazione SAL n. 3 e Liquidazione certificato di pagamento n. 3 CUP: D81E14002010006 CIG: 81851263A7
1301317/11/202117/11/2021A.G.P. - DELIBERAZIONE N. 1963/2021 DI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE N. 8 FINALIZZATA ALLE COMUNICAZIONI AZIENDALI IN MOBILITA’. PROVVEDIMENTI.
1301217/11/202117/11/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti per il mese di Integrazione Agosto 2021, per €2.126,08==. Lista di liquidazione n.22661 del 16/11/2021 di €2.126,08==.
1301117/11/202117/11/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 22654 del 16/11/2021 in favore della Ditta Henry Schein Krugg S.r.l. per la fornitura di strumentario destinato all'ambulatorio odontoiatrico di Putignano. Importo: € 142,16
1301017/11/202117/11/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 22650 del 16/11/2021 in favore della Ditta Recikla s.r.l. per il servizio di disinfezione aree reso nel Dss14 da gennaio ad agosto 2021. Importo complessivo: € 4.468,13
1300917/11/202117/11/2021P.O.Monopoli - Dipendente Dott.ssa C.A. Aspettativa non retribuita per periodo di prova presso IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari
1300817/11/202117/11/2021selezione pubblica per assunzione di Ausiliari - Cat. "A" - L. 68/99 - liquidazioni compenso componenti commissione esaminatrice
1300717/11/202117/11/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Settembre 2021, per €29.568,00==. Lista di liquidazione n.22616 del 16/11/2021 di €29.568,00==.
1300617/11/202117/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nel mese di agosto 2021 per un importo complessivo di € 22.604,06 (ventiduemilaseicentoquattro/06). Lista di Liquidazione n. 22627 del 16/11/2021.
1300517/11/202117/11/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Integrazione Luglio 2021, per €1.443,20==. Lista di liquidazione n.22596 del 16/11/2021 di €1.443,20==.
1300417/11/202117/11/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti per il mese di Integrazione Giugno 2021, per €1.056,00==. Lista di liquidazione n.22561 del 16/11/2021 di €1.056,00==.
1300317/11/202117/11/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. "Ditta Serenity SPA ". Lista di liquidazione n. 22553 del 15/11/2021. Importo liquidato € 45.431,58
1300217/11/202117/11/2021P.O. Di Venere. Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPulia, ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura e relativa posa in opera di n.1 una stazione di colorazione e montaggio di vetrini cito-istologici, comprendente una stazione automatica di colorazione e montaggio nuova e di ultima generazione ed il consumabile dedicato per 50.000 colorazioni ca. da destinare alla U.O.S.V.D. Servizio Centralizzato Aziendale di Citopatologia – Screening del P.O. “Di Venere” della ASL di Bari. Esito della verifica amministrativa.
1300117/11/202117/11/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta F.A.S.E. s.r.l. come da lista di liquidazione n. 22629 del 16/11/2021 per l'importo di € 668,56 CIG Z7B329286E
1300017/11/202117/11/2021A.G.P.- Autorizzazione a contrarre- Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico Mavenclad Vari dosaggi (ATC L04AA40; AIC 045615010, 045615046 e 045615022), per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
1299917/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta ITEM OXYGEN srl per la somma complessiva di 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di fornitura e posa in opera di armadio da esterno per contenimento bombole mobili c/o P.O. “F. Perinei” di Altamura come da lista di liquidazione n. 19343/2021
1299817/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per la somma complessiva di € 207,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 22621 del 16/11/2021
1299717/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autofficina Signorile Di Grumo snc per la somma complessiva di € 1.732,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 22486 del 15/11/2021
1299617/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Pesce Auto Service srl per la somma complessiva di € 2.458,30 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 22617 del 16/11/2021
1299517/11/202117/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Gabriele” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferiti al primo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per le mensilità da luglio 2020 a settembre 2021 per un importo complessivo di € 254.578,52= (duecentocinquantaquattromilacinquecentosettantotto/52). Lista di liquidazione n. 22608 del 16/11/2021.
1299417/11/202117/11/2021Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - lista liquidazione n. 22614 del 16/11/2021.
1299317/11/202117/11/2021P.O. Di Venere-rettifica Determinazione Dirigenziale n.12493 del 09/11/2021.
1299217/11/202117/11/2021DSM - Liquidazione fatture per assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di ottobre 2021, per complessivi € 4.063,48=; lista di liquidazione n. 22615 del 16/11/2021.
1299117/11/202117/11/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.22517 del 15/11/2021. Importo complessivo € 28.520,25
1299017/11/202117/11/2021LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI MONOUSO PER STOMIA
1298917/11/202117/11/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al mese di settembre e ottobre 2021 per l’importo di € 48.335,40=; lista di liquidazione n. 22609 del 16/11/2021.
1298817/11/202117/11/2021P.O. Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Agosto 2021
1298717/11/202117/11/2021DSS14: Rettifica Det. Dirigenziale n. 12494 del 09/11/2021 - relativa ad affidamento diretto per la fornitura di Filtri Multigetto in favore della ditta Callea Vincenzo S.r.l. - per errata imputazione a conto economico. Importo: € 683,20
1298617/11/202117/11/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di cannule e circuiti per umidificatori SMART CIG ZD733CD36C
1298517/11/202117/11/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesi destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 4.520,09
1298417/11/202117/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.22602 del 16/11/2021 in favore della dr.ssa B.F. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O.C. Rischio Clinico e Qualità Medicina Legale del P.O. Di Venere per un importo di €5.404,60=IVA inclusa.
1298317/11/202117/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “REGINA PACIS” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PA.E.CA. Residenza Protetta Regina Pacis Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da gennaio 2021 a maggio 2021 per un importo totale di € 42.093,70= (quarantaduemilanovantatre/70). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22599 del 16/11/2021.
1298217/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Caldarola Gianfranco la somma complessiva di 83.988,77 IVA compresa, relativa al saldo per i lavori di messa in sicurezza, ripristino lastrico, tinteggiatura ambienti servizio NPIA del PPA di Triggiano come da lista n. 22611/2021
1298117/11/202117/11/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta FERRARESE CONTRACT s.r.l. come da lista di liquidazione n. 22521 del 15.11.2021 di €uro 6.028,02. C.I.G: ZD932DC4C2.-
1298017/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta G. Scavi srl per la somma complessiva di € 3.050,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione aree a verde presso CSM in Via Cotugno e presso D.S.S. Unico in Bari come da lista di liquidazione n° 20380/2021
1297917/11/202117/11/2021D.S.S. N. 10 - Liquidazione fatture ditta IL MONDO SENZA GLUTINE DI DI PAOLA MARIA - lista di liquidazione n. 22474 del 15/11/2021 €. 1.831,06.
1297817/11/202117/11/2021D.S.S. N. 10 - Liquidazione fattura ditta la BOUTIQUE DEL CELIACO TRIGGIANO - Lista n. 22473 del 15/11/2021 €. 3.683,89.
1297717/11/202117/11/2021P.O. Di Venere - Rimborso chilometrico per mobilità interna d'urgenza c/o Ospedale "Don Tonino Bello" Molfetta agosto e settembre 2021.
1297617/11/202117/11/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di Settembre 2021 di € 8.695,44= (ottomilaseicentonovantacinque/44). Lista di liquidazione n. 22586 del 16/11/2021
1297517/11/202117/11/2021P.O. "Di Venere": ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, Legge 104/92 e ss.mm.ii.;Dip. A.D.
1297417/11/202117/11/2021P.O. "Di Venere": ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, Legge 104/92 e ss.mm.ii.; Dip. T.L.
1297317/11/202117/11/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ANNI 2016, 2017, 2018, 2019 E 2020 EMESSE DALLA DITTA : "F.LLI BERNARD S.R.L." (P.IVA : 00268410727) PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 26.608,66. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22566 DEL 16/11/2021.
1297217/11/202117/11/2021P.O. "Di Venere": ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi dell' art. 33, comma 3, Legge 104/92 e ss.mm.ii.; Dip. S. A.F.
1297117/11/202117/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale riferita alla mensilità di ottobre 2021, per un importo complessivo di € 19.786,59= (diciannovemilasettecentottantasei/59). Lista di liquidazione n. 22565 del 16/11/2021.
1297017/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta Pellicani & Noviello srl per la somma complessiva di € 3.172,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianto di climatizzazione presso la Commissione in validi civili in Bari e Sisp in Acquaviva delle fonti come da lista di liquidazione 20836/2021
1296917/11/202117/11/2021AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Corato (BA). Liquidazione saldo progettazione. CUP: D59J21008420001 CIG:88039701E1
1296817/11/202117/11/2021Area Bari Nord – P.O. Corato - Rimborso spese benzina Mag-Ott. 2021
1296717/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico di illuminazione interno ed esterno DCA e ammodernamento impianto termico Neuropsichiatria infantile presso il PTA in Altamura alla ditta LM Impianti srl P.I. 06272850725 con sede legale alla Via Martin Luther King 45/47 in Altamura (Ba) 70022 per l’importo di € 34.034,00 IVA compresa. CIG: Z3833EBBFB
1296617/11/202117/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Importazione - acquisto farmaco estero n. 4 confezioni (da 100 cpr) del farmaco Glycopyrrolato 1 mg (Glicopirrolato), per il paziente B.O. residente sul territorio del D.S.S. N. 5 - Spesa complessiva di €. 54,34 - CIG: Z2133E9181
1296517/11/202117/11/2021P.O. Di Venere - Rimborso chilometrico mesi maggio, giugno, luglio e agosto 2021 per raggiungere Ospedale "F. Perinei" Altamura.
1296417/11/202117/11/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 22554 del 15/11/2021 per un importo complessivo di €. 17.766,00.
1296317/11/202117/11/2021Area Ospedaliera Bari Sud - Rettifica Determina Dirigenziale 12778 del 12/11/2021.
1296217/11/202117/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 22559 del 16/11/2021 in favore della dr.ssa P. S. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di settembre 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 1.360,00=.
1296117/11/202117/11/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 22556 del 15/11/2021 per un importo complessivo di €. 41.644,00.
1296017/11/202117/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 3.660,00 compreso I.V.A. come da lista n. 22519 del 15.11.2021- ditta Tecnomia s.r.l.
1295917/11/202117/11/2021P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta L.A.V.I.T. lista di liquidazione n° 22363 del 11/11/2021 per un importo di €. 5.101,48= CIG: 8380554BEE.
1295817/11/202117/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 30,500 come da lista n. 22189 del 10.11.2021 -ditta PELLICANI & NOVIELLO SRL- per "lavori di sostituzione gruppo frigo a servizio dell'impianto di climatizzazione del Reparto di Oculistica del P.T.A. F. Jaia di Conversano D.S.S. 12" - CIG: Z1831EDD7.
1295717/11/202117/11/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di un insufflatore CO2 e relativo consumabile occorrente alla UOC di Radiologia Diagnostica del PO Di Venere, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 de D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. SmartCIG: ZB0336E3F8
1295617/11/202117/11/2021Determina di affido diretto relativa alla manutenzione per lavori edili ripristino e risanamento di soffitti e pavimenti siti presso la sede Distrettuale del DSS14 in Putignano. Cig.Z0433DC598 - DITTA FAVIA FRANCESCO
1295517/11/202117/11/2021Determina di affido diretto relativa alla manutenzione edile ripristino intonaco e calcinacci presso la sede Distrettuale del DSS14 in Putignano. Cig.ZCA33DC40E - DITTA G.SCAVI.
1295417/11/202117/11/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale in favore di n. 1 disabile grave per il mese di Settembre 2021, di € 9.079,20= (novemilasettantanove/20). Lista di liquidazione n. 22534 del 15/11/2021.
1295317/11/202117/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti “La Città della Memoria” - Ente gestore: “Contesto Società Cooperativa Sociale”, con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, riferita alla mensilità di ottobre 2021, per l’importo complessivo di € 3.699,15= (tremilaseicentonovantanove/15). Lista di liquidazione n. 22552 del 15/11/2021.
1295217/11/202117/11/2021Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 11.021,40 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 22551 /2021.
1295117/11/202117/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro autonomo, presso la UOC di Medicina e Chirurgia d' Accettazione e d'Urgenza del P.O. S. Paolo, a medici non specialisti a contratto. Mesi di settembre e ottobre 2021
1295017/11/202117/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Acquisto farmaco estero n. 39 confezioni di Interferone alfa 2 beta. CIG: Z3633E877A
1294917/11/202117/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per i mesi settembre e ottobre 2021 di € 11.480,84= (undicimilaquattrocentottanta/84). Lista di liquidazione n. 22424 del 12/11/2021.
1294817/11/202117/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE DI OTTOBRE 2021 - Lista di liquidazione n. 22489 del 15/11/2021 di €. 7.932,00=.
1294717/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta F.lli Di Vittorio Srl per la somma complessiva di € 80.000,00 IVA compresa, resasi necessaria per l’anticipazione ai sensi dell’art 35 comma 18 D. Lgs. 50/2016 dei lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo della centrale termica a servizio del P.O. “Don Tonino Bello di Molfetta” come da lista di liquidazione n. 21294/2021
1294617/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Proscia Michele per la somma complessiva di € 280,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 22490 del 15/11/2021
1294517/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di presa d'atto dell'affidamento avvenuto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei lavori di manutenzione predittiva e programmata impianto di depurazione acque reflue e impianto di trattamento delle acque meteoriche presso il P.O. “F. Perinei” in Altamura alla ditta DEPURECO SPA P.O. 00573960729 con sede legale alla Via Mola, 163 in Rutigliano – Bari 70018 per l’importo di € 21.960,00 IVA compresa. CIG: ZA833BAF52
1294417/11/202117/11/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Liste di liquidazione n.22194 del 11.11.2021 e nella lista di liquidazione n.22471 del 15.11.2021. Importo complessivo € 20.498,31.
1294317/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Mancini srl per la somma complessiva di € 622,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 22480 del 15/11/2021
1294217/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Effeci Service snc per la somma complessiva di € 719,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 22477 del 15/11/2021
1294117/11/202117/11/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Affidamento incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per le opere di “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA)". Approvazione progettazione definitiva. CUP: D47H19003860006 CIG: 8941757B4C
1294017/11/202117/11/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: ESSENZAGLUTINE SRL CELI AMOR SRLS
1293917/11/202117/11/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2021 PER MALATTIA RARA
1293817/11/202117/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Dott.ssa D.C.M; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1293717/11/202117/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per la fornitura di “N. 1 Elettrocardiografo completo di carrello” per la U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 22296 del 11/11/2021 di €. 3.491,25=iva compresa– CIG: 85222341FA.
1293617/11/202117/11/2021Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 22460 del 15/11/2021. CIG 82311976A4.
1293517/11/202117/11/2021Assegno Nucleo Familiare Anni Arretrati dipendente S.P. personale Comparto
1293417/11/202117/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato. Approvazione rendiconto spese sostenute con la cassa economale nel mese di OTTOBRE 2021.
1293317/11/202117/11/2021Dipendente Sig. D.L. D.M.D. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°febbraio 2022. - Pensione quota 100.
1293217/11/202117/11/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell' art. 59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. (PATRUNO LOREDANA)
1293117/11/202117/11/2021selezione pubblica per assunzione di Operatori CED - Cat. "B" - Legge 68/99 - Liquidazione compenso componenti commissione esaminatrice
1293017/11/202117/11/2021Sig.ra T. A.C., presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 marzo 2022.
1292917/11/202117/11/2021Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di “Coadiutore Amministrativo esperto” – cat. “Bs” – Legge 68/99. Liquidazione compensi commissione esaminatrice.
1292817/11/202117/11/2021liquidazione compensi commissione Operatore CED - L. 68/99
1292717/11/202117/11/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa PANTALEO ELENA: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso il D.S.S. 10 della ASL BA.
1292617/11/202117/11/2021concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina “Medicina Trasfusionale. Liquidazione compensi commissione esaminatrice.
1292517/11/202117/11/2021Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Direzione Medica di Presidio. Liquidazione compensi commissione esaminatrice.
1292417/11/202117/11/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell' art. 59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. (CAZZORLA MADIA)
1292317/11/202117/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Sharp Electronics Italia s.p.a. come da lista di liquidazione n. 22143 del 10/11/2021.
1292217/11/202117/11/2021A.G.R.U. Commissioni Invalidi presso ASL BAT liquidazione mesi Maggio/Luglio 2021
1292117/11/202117/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura ditta Olivetti s.p.a. per canone noleggio di "apparecchiature multifunzione 31'' necessarie all'espletamento dell'attività istituzionale delle Strutture Amministrative e Sanitarie dell'ASL BA. Lista n. 19950 del 12/10/2021.
1292017/11/202117/11/2021Dipartimento Dipendenze Patologiche: Tribunale Ordinario di Bari - COOPERATE Società Cooperativa Sociale Onlus c/ASL BA - Liquidazione D.I. n. 3404/2021 - R.G. n. 8273/2021. Liste di liquidazione n.5486 del 13/08/2009, n.36036 del 11/11/2015 e n.20296 del 18/10/2021.
1291917/11/202117/11/2021Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di SETTEMBRE 2021
1291817/11/202117/11/2021Dss11- Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 22468del 15/11/2021 per € 2.400,00 a favore di AMOPUGLIA Onlus per assistenza domiciliare oncologica erogata in favore di pazienti residenti nel DSS. 11.
1291717/11/202117/11/2021DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta " Madre Terra ", per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 22469 del 15/11/2021 per un importo complessivo di € € 21.689,82.
1291617/11/202117/11/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL ,della somma complessiva di €. 20.763,27 per il Servizio trasporto disabili reso nei mesi di Giugno Luglio e Agosto 2021. Lista di liquidazione n. 22465 del. 15.11.2021. CIG 765891616D
1291517/11/202117/11/2021DSS9 - Liquidazione fattura esercizio commerciale Shop Service Soc. Coop.- mensilità di giugno 2021, per un importo pari ad € 8.335,07.
1291417/11/202117/11/2021P.O. Bari sud: Adesione Bando Bollini Rosa periodo 2022 – 2023. Lista di liquidazione n. 22481 del 15/11/2021.
1291317/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Eurosistemi srl per la somma complessiva di € 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino UPS matricola 15209901002 a servizio della Sala Operatoria del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 22412 del 12/11/2021
1291217/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 7.930,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino impianto di climatizzazione presso la Guardia Medica di Terlizzi e il P.O. di Corato e come da lista di liquidazione n. 22408 del 12/11/2021
1291117/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta De Palo Group srl per la somma complessiva di € 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di potatura di n. 10 palme ad alto fusto presso il P.T.A. di Ruvo di Puglia D.S.S. 2 come da lista di liquidazione n. 22407 del 12/11/2021.
1291017/11/202117/11/2021Area Bari Nord – P.O. Corato - M.S. Aspettativa senza retribuzione dal 01/12/2021 al 30/11/2023 per 2 anni
1290917/11/202117/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica esterna dedicata alle misure per il contenimento da "Covid-19" presso il Dipartimento di Prevenzione del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 12648 del 22/06/2021 - Ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA M & C.
1290817/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Diadema SNC di Denora G. e C, per la somma complessiva di 9.150,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di manutenzione sugli immobili presso il P.O. “Di Venere” in Carbonara (Bari) come da lista di liquidazione n. 22433/2021
1290717/11/202117/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta-Prestazioni Aggiuntive progetto raccolta sangue Settembre 2021
1290617/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Sapio Life srl per la somma complessiva di € 32.655,34 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di distribuzione di gas medicinali presso le Strutture ospedaliere e territoriali della ASL BA – Lotto 2 – P.O. San Paolo – I semestre 2021 come da lista di liquidazione n. 21473 del 02/11/2021.
1290517/11/202117/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente T.G.; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1290417/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro per la somma complessiva di 1.708,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di riparazione tende presso la Sala Riunioni della Direzione Amministrativa e presso AGRU sede Direzionale aziendale Ex CTO come da lista di liquidazione n. 21773/2021
1290317/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro per la somma complessiva di 5.612,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di manutenzione sugli immobili presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 21775/2021 e 21776/2021
1290217/11/202117/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro per la somma complessiva di 6.710,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori - EMERGENZA COVID-19 - per la riconversione di vari preparati del P.O. di Putignano (radiologia, Pronto Soccorso, Chirurgia e obitorio) come da lista di liquidazione n. 21777/2021 EMERGENZA COVID-19
1290117/11/202117/11/2021AREA BARI NORD - Presidio Ospedaliero San Paolo - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2021 dal Funzionario della Cassa Economale
1290017/11/202117/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Presa d’atto della fornitura di n. 2 protesi caviglia della Ditta Zimmer Biomet Italia srl per le necessità dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio – Importo complessivo €. 9.886,77# CIG. Z8133DD1B7
1289917/11/202117/11/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n.22294 del 11/11/2021. Importo liquidato €. 1.903,75
1289817/11/202117/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi di agosto e settembre 2021 di € 27.390,36= (ventisettemilatrecentonovanta/36). Lista di liquidazione n. 22137 del 10/11/2021.
1289717/11/202117/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad un utente non autosufficiente per i mesi da agosto e settembre 2021 di € 2.837,45= (duemilaottocentoquarantasette/45). Lista di liquidazione n. 21792 del 08/11/2021
1289617/11/202117/11/2021AGT - MANU LIQUIDAZIONE SPESA € 3.660,00 A FAVORE DELLA DITTA ITEM OXYGEN SRL, PER LAVORI DI MOVIMENTAZIONE E CONSEGNA BOMBOLETTE GAS MEDICALI, PRESSO VARI REPARTI DEL P.O. "F. PERINEI" E HOSPICE DI GRUMO APPULA – D.S.S. 5, COME DA LISTA N. 21629 DEL 04/11/2021
1289517/11/202117/11/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla manutenzione impianto elevatore matricola 128/2021 presso il P.O. di Putignano. Cig.Z5A3391FEF - DITTA EUROASCENSORI SRL
1289417/11/202117/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” nel mese di settembre 2021 di € 10.239,40= (diecimiladuecentotrentanove/40). Lista di liquidazione n. 22450 del 12/11/2021.
1289316/11/202116/11/2021P.O. Putignano - Sig. T.A.A. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1289216/11/202116/11/2021LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2021
1289116/11/202116/11/2021AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Don Tonino Bello di Molfetta (BA). Liquidazione saldo progettazione esecutiva Molfetta. CUP: D59J21008420001 CIG: 8803906D0D
1289016/11/202116/11/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.626,10=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21715 DEL 05.11.2021.
1288916/11/202116/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di luglio e agosto 2021 per l’importo di € 123.948,92= lista di liquidazione n. 22533 del 15/11/2021.
1288816/11/202116/11/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 113.420,70=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22494 DEL 15/11/2021.
1288716/11/202116/11/2021Dss12. Fornitura ausilio “Sistema posturale per auto” necessario per l’utente V.P. - Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo € 3.744,00= (IVA 4% inclusa). CIG Z9C33E247D.
1288616/11/202116/11/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 63.748,48=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21687 DEL 05.11.2021.
1288516/11/202116/11/2021DSS12:EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 – MAGGIO-NOVEMBRE 2021
1288416/11/202116/11/2021P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.63, comma 3 lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., del trasporto di un feto con relativa placenta dal P.O. Di Venere alla U.O. di Anatomia Patologica dell’A.O.U. Policlinico di Bari, Smart Cig: Z4933E3D2E.
1288316/11/202116/11/2021Liquidazione fatture “Consis Soc. Cons. a.r.l.”; Servizio di ricezione plichi di ricette farmaceutiche e DCR mensilità luglio, agosto 2021.
1288216/11/202116/11/2021P. O. Di Venere - Rimborso spese carburante per mobilità interna d'urgenza presso il Cup del P.O. San Giacomo di Monopoli di operatori Cup dell'Area Ospedaliera Bari Sud -P.O. Di Venere e Ospedale Fallacara- mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2021-.
1288116/11/202116/11/2021Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fattura Croce Rossa Italiana Comitato della Bassa Murgia O.D.V. relativa al Servizio Trasporto Disabili. Periodo Settembre 2021 per € 1.140,00.
1288016/11/202116/11/2021P.O. "Di Venere": ammissione ai permessi mensili retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/92; Dip. P.G.
1287916/11/202116/11/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Associazione Comunità Emmanuel. Lista di liquidazione n.22368 del 11/11/2021. Importo complessivo € 9.293,11.
1287816/11/202116/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) relative al mese di settembre e ottobre 2021 per complessivi € 6.695,36=; lista di liquidazione n. 22482 del 15/11/2021.
1287716/11/202116/11/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Liste di liquidazione n.22198, n.22347, n.22352, n.22355, n.22361 e n.22364. Importo complessivo € 19.085,43.
1287616/11/202116/11/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 22425 del 12/11/2021 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1287516/11/202116/11/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Liste di liquidazione n.22341 del 11.11.2021 e nella lista di liquidazione n.22410 del 12.11.2021. Importo complessivo € 23.162,55.
1287416/11/202116/11/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 22423 del 12/11/2021 in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1287316/11/202116/11/2021Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Lopedote Filomeno Sas Autotrasporti relative al Servizio Trasporto Disabili. Periodo Gennaio-Marzo 2021 per € 8.861,60.
1287216/11/202116/11/2021Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. relative al Servizio Trasporto Disabili. Periodo Gennaio-Marzo 2021 per € 13.292,40.
1287116/11/202116/11/2021DSS N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°22457 DEL 12.11.2021 PER UN IMPORTO DI € 22.065,17=
1287016/11/202116/11/2021DSS4- Liquidazione straordinario al personale sanitario, per attività di screening-test sierologici diagnostici per SARS COV 2, riservato al personale scolastico docente e non docente delle scuole pubbliche iscritto ai MMG che non hanno aderito allo screening Periodo Settembre 2020.
1286916/11/202116/11/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.22382 del 11/11/2021. Importo complessivo € 25.572,25
1286816/11/202116/11/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Liste di liquidazione n.22152, n. 22167 e n.22182. Importo complessivo € 6.571,58.
1286716/11/202116/11/2021Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS “Raggio di Sole” - Fondazione Opera S.S. Medici Cosma e Damiano. Lista di liquidazione n.21693 del 05/11/2021. Importo € 40.265,28.
1286616/11/202116/11/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 22390 del 11/11/2021 in favore della ditta SUD IMAGING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1286516/11/202116/11/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 22389 del 11/11/2021 in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1286416/11/202116/11/2021DSS4 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA VITALAIRE ITALIA S.P.A. PER UN IMPORTO DI €.655,89 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22290 DELL'11/11/2021
1286316/11/202116/11/2021DSM - Liquidazione prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c.” di Noci (BA) relative al mese di settembre e ottobre 2021 per l’importo di € 128.184,52= lista di liquidazione n. 22301 del 11/11/2021
1286216/11/202116/11/2021DSS4 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA S.I.C.O.SPAPER UN IMPORTO DI €.68,64 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22281 DELL'11/11/2021
1286116/11/202116/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di settembre e ottobre 2021 per l’importo di € 1.684.033,61=; lista di liquidazione n. 22216 del 10/11/2021.
1286016/11/202116/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per il mese di settembre ottobre 2021 per l’importo di € 179.678,18= lista di liquidazione n. 22162 del 10/11/2021.
1285916/11/202116/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al mese di settembre e ottobre 2021, per complessivi € 20.100,18= lista di liquidazione n. 22144 del 10/11/2021.
1285816/11/202116/11/2021DSM - Liquidazione della fattura n. VB0211678 datata 23/09/2021ed emessa dalla ditta Malvestio S.p.a di Villanova di Camposampiero (PD) (PI 00197370281) per la fornitura, in favore della nuova sede del Centro DCA di Altamura, di n. 40 sedie struttura metallica/plastica in polipropilene - CIG 7433350279; Lista di liquidazione n. 19805 del 08/10/2021.
1285716/11/202116/11/2021Dss12. Presa d’atto interventi urgenti di disinfezione e relativa spesa - Ditta RECIKLA SRL. Importo complessivo di € 4.386,05 (IVA compresa). CIG ZB133D36FE
1285616/11/202116/11/2021DSS 13 - Dipendente F.R. dipendente a tempo indeterminato:autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
1285516/11/202116/11/2021DSS 4 – AMMISSIONE PERMESSI MENSILI RETRIBUITI AI SENSI DELLA L. 104/92 E SS.MM.II. - Dipendente C.M.
1285416/11/202116/11/2021DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 - DIPENDENTE P.L.G.
1285316/11/202116/11/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB) relative al periodo luglio e agosto 2021 per complessivi € 6.882,00=; lista di liquidazione n. 19127 del 29/09/2021.
1285215/11/202115/11/2021DSS3 Liquidazione fattura Auxilium per assistenza domiciliare integrata ad alta complessità settembre 2021. Importo € 46.247,70=
1285115/11/202115/11/2021DSS3 Liquidazione negozi convenzionati alimenti per celiaci. Importo totale € 19.661,27=
1285015/11/202115/11/2021DSS 11 - liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntiva Gennaio - Settembre 2021.
1284915/11/202115/11/2021P.O Putignano - Sig.ra R.E. dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1284815/11/202115/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.22427 del 12/11/2021 in favore della ditta ITALWARE SRL per la fornitura di n.15 “PC” e n.15 “Monitor” da destinare a varie UU.OO.CC. dell’intera Area Bari SuD (Cig. come da allegata lista) per un importo di €7.179,09 iva inclusa.
1284715/11/202115/11/2021Lavoro straordinario dip. L.S. mese di settembre 2021
1284615/11/202115/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 64.999,24=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22456 DEL 12/11/2021.
1284515/11/202115/11/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Settembre 2021.III^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1681 del 05/10/2021.
1284415/11/202115/11/2021DSS 11 - Sig. C.A. dipendnete a tempo indeterminato del DSS 11 . Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 - del D.Lgs 26/03/2020 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n. 119.
1284315/11/202115/11/2021Liquidazione OTD DISTRETTO UNICO DI BARI - Lista di Liquidazione n. 22291 del 11/11/2021.
1284215/11/202115/11/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VITTO NOVEMBRE 2021 PER MALATTIA RARA
1284115/11/202115/11/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: LA GOUTERIE SRL
1284015/11/202115/11/2021Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - lista liquidazione n. 22384 del 11/11/2021
1283915/11/202115/11/2021DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ARMADIETTI IN METALLO PER L'EQUIPE U.S.C.A. PRESSO IL P.O. DI VENERE DI BARI. LISTA DI LIQUIDAZIONE 22028 DEL 09/11/2021 - LOMBARDO SRL
1283815/11/202115/11/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 22302 del 11/11/2021
1283715/11/202115/11/2021liquidazione fatture ditta: COLIBRIO SRL
1283615/11/202115/11/2021determina liquidazione compenso presidente collegio sindacale nel periodo 01.07.21-30.09.21
1283515/11/202115/11/2021Oggetto: Distretto Unico di Bari - Liquidazione fattura Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia per aerotrasporto di paziente fuori Regione - €. 8.612,80 - Lista di liquidazione n. 22282/2021.
1283412/11/202112/11/2021rimborso spese al personale dipendente DSS11 mese di Ottobre 2021. Rettifica alla precedente determina n. 12715 del 11/11/2021.
1283312/11/202112/11/2021P.O. Di Venere: Rettifica Determinazione Dirigenziale n.12256 del 03/11/2021
1283212/11/202112/11/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Interhospital s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig Z4A33E0F5E
1283112/11/202112/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.22421 del 12/11/2021 in favore della ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.10 “Carrozzelle imbottite” da destinare n.2 al reparto di Lungodegenza del P.O. Fallacara-Triggiano e n.8 alle varie U.U.O.O.C.C. del P.O. Di Venere per un importo di €2.516,07 iva inclusa.
1283012/11/202112/11/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Medic's biomedica s.r.l. di dispositivi protesici per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - Smart cig ZBE33E0A5B
1282912/11/202112/11/2021P.O. Monopoli - Revoca Determinazione Dirigenziale n. 11916 del 22/10/2021 relativa alla concessione al Dipendente M.G di aspettativa senza retribuzione per periodo di prova presso ASST Garda
1282812/11/202112/11/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di detergenti necessari all’utilizzo del Sistema Safe Clean Box in dotazione presso il Blocco Operatorio del P.O. Di Venere. SmartCig: ZD833D3C9A
1282712/11/202112/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.704,84=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22435 DEL 12/11/2021
1282612/11/202112/11/2021U.O. ASSI - Servizi di Supporto alle attività amministrative della ASL di Bari - Lotto 5 - Servizio di Supporto alla U.O.C. Controllo di Gestione ed alla U.O.C. Statistica ed Epidemiologia. Liquidazione Fattura anno 2021.
1282512/11/202112/11/2021DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
1282412/11/202112/11/2021Dss12. Rettifica rettifica determinazione dirigenziale n.11757 del 19/10/2021. Rideterminazione spesa complessiva cassa economale Settembre 2021. Importo € 2.344,59.
1282312/11/202112/11/2021DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DSS12 MESE DI SETTEMBRE 2021. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 1.616,75=
1282212/11/202112/11/2021D.S.S. N.12-DIPENDENTE N.A. Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del dlgs del 17/08/2011 n. 119
1282112/11/202112/11/2021D.S.S. N.12-DIPENDENTE T.M. Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del dlgs del 17/08/2011 n. 119
1282012/11/202112/11/2021DSS12 - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.11759 DEL 19/10/2021.
1281912/11/202112/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 48.774,90=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22418 del 12/11/2021
1281812/11/202112/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 121.656,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22426 DEL 12/11/2021
1281712/11/202112/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 182.484,60=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22415 DEL 12/11/2021
1281612/11/202112/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Gabriele” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da gennaio a settembre 2021 ivi inclusa fattura integrativa per il periodo da luglio a dicembre 2020 per un importo complessivo di € 175.927,81= (centosettantacinquemilanovecentoventisette/81). Lista di liquidazione n. 22406 del 11/11/2021.
1281512/11/202112/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa delle Abilità Speciali Giovanni Paolo II”, con sede operativa in Locorotondo (BA) alla Via Vittorino da Feltre n. 5 - Ente gestore: Società Cooperativa Sociale LOLEK con sede legale in Locorotondo (BA) alla Via Montello n. 8, riferita alle mensilità da luglio a dicembre 2020, per l’importo complessivo di € 15.653,36= (quindicimilaseicentocinquantatre/36). Lista di liquidazione n. 22387 del 11/11/2021.
1281412/11/202112/11/2021A.G.P.- Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei farmaci unici Repatha Vari dosaggi ATC C10AX13 (EVOLOCUMAB); AIC 044317030 e 044317028, OTEZLA Vari dosaggi ATC L04AA32 (APREMILASTL); AIC 043867011 e 043867023, KYPROLIS Vari dosaggi ATC L01XX45 (CARFILZOMIB); AIC 044553028, 044553030 e 044553016), per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
1281312/11/202112/11/2021A.G.P.- Autorizzazione a contrarre: Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle specialità medicinali PHT Steglatro Vari dosaggi ATC A10BK04; AIC 046339089 e 046339026, Segluromet Vari dosaggi ATC A10BD23; AIC 046343113 e 046343253 e Neulasta ATC L03AA13; AIC 035716036 ditta Amgen Srl, per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
1281212/11/202112/11/2021A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo VELTASSA vari dosaggi ATC V03AE09 AIC 045492016 e AIC 045492042. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1281112/11/202112/11/2021DSS n.2 - Liquidazione prestazioni aggiuntive gennaio-settembre 2021.
1281012/11/202112/11/2021A.G.P. - Procedure d'acquisto farmaci esclusivi indette dalla ASL Bari nelle more dell'attivazione di Convenzioni da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPUGLIA SpA. AGGIUDICAZIONE
1280912/11/202112/11/2021A.G.P.- Autorizzazione a contrarre- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico INOVELON Vari dosaggi (ATC N03AF03; AIC 038217016, 038217143 e 038217093), per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
1280812/11/202112/11/2021A.G.P.- Autorizzazione a contrarre- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico DIACOMIT Vari dosaggi (ATC N03AX17; AIC 038256083, 038256119, 038256020 e 038256057), per un periodo di un anno, più opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
1280712/11/202112/11/2021A.G.P. - Fornitura farmaco unico PERSANTIN (Dipiridamolo) IV 10F 10mg/2ml ATC B01AC07 AIC 016521041. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1280612/11/202112/11/2021A.G.P. - Fornitura farmaci unici Progynova 20 cpr 2mg, Androcur 30 cpr 50mg, Spirolang 10 cps 50mg- Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art. 63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1280512/11/202112/11/2021UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 344.259,25= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 155.740,75= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22416 DEL 12/11/2021
1280412/11/202112/11/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Ottobre 2021 - Lista n° 22428/2021
1280312/11/202112/11/2021S.E.T. 118 – Centro di Formazione per l’Emergenza Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi anno 2021. Cig ZA233DF610
1280212/11/202112/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2021, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 119.574,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22414 DEL 12/11/2021
1280112/11/202112/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2021, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 181.616,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22405 DEL 11/11/2021
1280012/11/202112/11/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.421,84 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.22331 DEL 11/11/2021.
1279912/11/202112/11/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.184,26 A FAVORE DELLA NEW DIAL S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.22362 DEL 11/11/2021.
1279812/11/202112/11/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 22413 del 12/11/2021 in favore della ditta Medilcom S.r.l. per la fornitura di n. 5 otoscopi necessari alle sedi del Dss14. CIG: Z863149B42. Importo: € 206,79
1279712/11/202112/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2021, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 342.660,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22401 DEL 11/11/2021
1279612/11/202112/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NELL’ANNO 2020, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 72.456,00=. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ASL BA N. 8541 DEL 21/07/2021. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22400 DEL 11/11/2021.
1279512/11/202112/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2021, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 682.260,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22402 DEL 11/11/2021
1279412/11/202112/11/2021Sig.ra G.V. Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con effetto 01/03/2022.
1279312/11/202112/11/2021Sig. P.G., presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/03/2022 e contestuale collocamento in quiescenza.
1279212/11/202112/11/2021Sig.ra M.V. Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con effetto 01/03/2022.
1279112/11/202112/11/2021AGRU - Sig. A.M.. a Tempo Indeterminato di questa ASL . Aspettativa senza retribuzione per esigenze personali o di famiglia art. 12 - comma 1 - CCNL 20.09.2001.
1279012/11/202112/11/2021Sig. M.A. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 marzo 2022.
1278912/11/202112/11/2021Sig. P.M. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 marzo 2022.
1278812/11/202112/11/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 22396 del 11/11/2021. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313). Importo € 21.603,67. CIG n. 8479153269, 847923888C e 8663534E69
1278712/11/202112/11/2021Sig.ra C.M. presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100 e, contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 marzo 2022.
1278612/11/202112/11/2021Guardie a Gettone Corato-Molfetta Gennaio-Settembre 2021
1278512/11/202112/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.22383 del 11/11/2021 in favore della ditta F.A.S.E. SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.2 “sfigmomanometri a colonna” necessari al Servizio di Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere per un importo di €139,08 iva inclusa.
1278412/11/202112/11/2021AREA BARI NORD - P.O. della Murgia - Aggiudicazione per la fornitura di "accessori a completamento colonna laparoscopica KARL STORZ" in dotazione alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia. CIG 89774455F9
1278312/11/202112/11/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Agosto 2021, per l’importo complessivo di €139.472,74==. Lista di liquidazione n.22322 del 11/11/2021 di €139.472,74==.
1278212/11/202112/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore dei Dirigenti Medici in servizio presso la U.O. di Pneumologia dell'ospedale di Terlizzi come da lista di liquidazione 22207 del 10/11/2021. Mesi di settembre ed ottobre.
1278112/11/202112/11/2021Liquidazione fatture Donato Trasporti s.r.l. - Servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – DSS 11 lotto 4 – CIG 765892158C- 8487621E69 –Lista di liquidazione n. 22337 del 11/11/2021. € 45.522,73
1278012/11/202112/11/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Eco Laser Informatica srl - lista di liquidazione n° 21711 del 05/11/2021 per un importo di €. 152,50= CIG: Z9C320B0AF.
1277912/11/202112/11/2021Sig. B. A.P. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01.09.2021. Riconoscimento benefici l.336/70 art.2.
1277812/11/202112/11/2021Area Ospedaliera Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e sevizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs n.50/2016n nel mese di settembre 2021.
1277712/11/202112/11/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 2.653,10
1277612/11/202112/11/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della ditta Publidea per l'acquisto urgente di libretti pediatrici - CIG: ZCE33DD7C3. Importo: € 2.525,40
1277512/11/202112/11/2021DSS 14 - Liquidazione sopravvenienza passiva per acquisto beni- Ditta Otto Bock. Lista di liquidazione n. 22114 del 09/11/2021 di importo pari a €. 268,56
1277412/11/202112/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.22350 del 11/11/2021 in favore della ditta F.A.S.E. SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di per l’U.O.C. di n.4 “Deambulatori a girello marca Moretti” da destinare n. 1 al reparto di Lungodegenza del P.O. Fallacara-Triggiano e n.3 alla U.O.C di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere per un importo di € 360,00 iva inclusa.
1277312/11/202112/11/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 22357 dell'11/11/2021 in favore della Ditta AL.CA BIOMEDICA S.R.L. per attrezzature necessarie all'Ambulatorio ORL di Castellana Grotte del Dss14. Importo: € 2.386,61
1277212/11/202112/11/2021Sig. D.B. G., presa d'atto delle dimissioni anticipate in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 febbraio 2022.
1277112/11/202112/11/2021P.O. "Di Venere": congedo per assistere il portatore di handicap grave, art. 42, comma 5, D.Lgs 26 Marzo 2001, n. 151; Dip. L.M.
1277012/11/202112/11/2021Ufficio ALPI Presidio Ospedaliero San Paolo - Attività libero professionale intramuraria - Liquidazione compensi mese di Settembre 2021
1276912/11/202112/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.22327 del 11/11/2021 in favore della ditta AM-NEXT SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “testina telecamera annessa alla centralina Image 1HD” in dotazione presso la U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere per un importo di €24.583,12 iva inclusa.
1276812/11/202112/11/2021P.O. "Di Venere": ammissione ai permessi mensili retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/92; Dip. C.V.
1276712/11/202112/11/2021Sig. T.M. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 febbraio 2022.
1276612/11/202112/11/2021AGT – MANU: Determinazione dirigenziale di liquidazione delle fatture “MODUS FM S.p.A.” sul conto corrente intestato al fallimento della società – Lista di liquidazione n. 11749 del 04/06/2021
1276512/11/202112/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.22288 del 11/11/2021 in favore della ditta A2 SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 Videogastroscopio operativo concernente il potenziamento della colonna Endoscopica Fujinon in dotazione presso la UOSVD di Endoscopia Digestiva-screening colon retto del P.O. Di Venere per un importo di €14.518,00 iva inclusa.
1276412/11/202112/11/2021Sig. L.G. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 febbraio 2022.
1276312/11/202112/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott. T.G.L.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1276212/11/202112/11/2021P.O. Bari Sud: Fornitura di n.100 endoclips monouso riposizionabili (verbale di negoziazione prot. n. 93830/2021 del 22/07/2021 - Macro Area Bari Nord) - Attivazione opzione di estensione della fornitura in favore della Macro Area Bari SUD - Smart Cig Z5E31FE7A5
1276112/11/202112/11/2021Sig.ra D.C. A., presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 febbraio 2022.
1276012/11/202112/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Kone S.p.A. per la somma complessiva di € 2.440,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’impianto testata Sabiem n. 43232868 presso il P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 22218 del 10/11/2021
1275912/11/202112/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta Arredo Ufficio & Medicale S.r.l. di San Cesario di Lecce(LE) come da lista di liquidazione n. 22208 del 10/11/2021 di € 175,68. CIG ZCD313920F.
1275812/11/202112/11/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario. RSSA “ADRIATICA” con sede in Bari alla Via Perrone n. 5, gestita dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a r.l.”. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate ad utenti non autosufficienti nei mesi di settembre e ottobre 2021 per l’importo complessivo di € 26.575,16= (ventiseimilacinquecentosettantacinque/16). Lista di liquidazione n. 22354 dell’11/11/2021.
1275712/11/202112/11/2021Area Bari Nord - P.O. Altamura: Macro Area B, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'ufficio Coordinamento ALPI, mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.
1275612/11/202112/11/2021DISTRETTO N. 14 - Liquidazione Tributo Servizio Rifiuti (TARI) Anno 2021 - Comune di Alberobello
1275512/11/202112/11/2021Dott. D.M., Dirigente Medico a tempo indeterminato. Adeguamento dell'indennità di esclusività in presenza di verifica positiva del competente Collegio Tecnico - Deliberazione del Direttore Generale n. 1694 del 7.10.2021. RETTIFICA.
1275412/11/202112/11/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo ottobre 2021.
1275312/11/202112/11/2021MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI BACKOFFICE - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2021
1275212/11/202112/11/2021Sig. M.R. presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 febbraio 2022.
1275112/11/202112/11/2021Sig.ra S.P. presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 febbraio 2022.
1275012/11/202112/11/2021Sig.ra M.R. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 febbraio 2021.
1274912/11/202112/11/2021Sig.ra B. A.R., presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 febbraio 2022.
1274812/11/202112/11/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Agosto 2021, per l’importo complessivo di €83.416,28== (€Ottantatremilaquattrocentosedici,/28). Lista di Liquidazione n.21992 del 09/11/2021 di €83.416,28==.
1274712/11/202112/11/2021Dipendente Sig.ra M.T. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto dal 1°marzo 2022.
1274612/11/202112/11/2021A.G.R.U. PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021
1274512/11/202112/11/2021Dipendente Sig.ra F.N. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto dal 1°marzo 2022.
1274412/11/202112/11/2021Dipendente Sig.ra M.M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto dal 1°marzo 2022.
1274312/11/202112/11/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2021 cassa 207
1274212/11/202112/11/2021DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Ottobre 2021 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
1274112/11/202112/11/2021AGRU-UOGAPC: Rettifica deliberazione n. 1839 del 29/10/2021:
1274012/11/202112/11/2021DSS13 – Determina di rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.Lgs 50/2016 nel mese di OTTOBRE 2021
1273912/11/202112/11/2021DSS N. 13 Rettifica Determinazione n. 12018 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Settembre 2021 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
1273812/11/202112/11/2021Sig. D.F. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 marzo 2022.
1273711/11/202111/11/2021AGT – MANU: Determina di liquidazione relativa a lavori di ripristino del funzionamento dell’impianto elevatore n. 8 ubicato presso il P.O. San Paolo. Lista di liquidazione n. 22211 del 10/11/2021 di € 15.860,00 - Ditta Kone S.p.A.
1273611/11/202111/11/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. Mirweb A0912.159 - Lavori di "Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica. Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2. CUP: D92C19000050006 CIG: 8409050794
1273511/11/202111/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica per la somma complessiva di € 500,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 22004 del 09/11/2021
1273411/11/202111/11/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 16.190,46# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1273311/11/202111/11/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1273211/11/202111/11/2021D.S.S. n. 4- Liquidazione fattura per il servizio di Dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radioesposti, ditta X-GAMMAGUARD di Laura Pini. Lista di liquidazione n. 21696 del 05.11.2021
1273111/11/202111/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Airleg srl per la somma complessiva di € 8.174,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della stazione di dosaggio di biossido di cloro e dell’addolcitore a servizio della rete ACS presso il P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 21822 del 08/11/2021
1273011/11/202111/11/2021D.S.S. N.4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/10/2021 al 31/10/2021
1272911/11/202111/11/2021D.S.S.N.4 - ALTAMURA – Liquidazione e pagamento Saldo TARI anno 2021 in favore del Comune di Gravina in Puglia per un importo complessivo di €. 2.584,00
1272811/11/202111/11/2021D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione acquisti di beni e servizi ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 - Periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021
1272711/11/202111/11/2021DSS13 – Liquidazione fatture da APRILE 2021 a SETTEMBRE 2021 in favore della Ditta MEDICAIR SUD SRL per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica - VENTILAZIONE – ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n.21622 del 04.11.2021 per un importo di € 56.451,06
1272611/11/202111/11/2021UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI SETTEMBRE 2021.
1272511/11/202111/11/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n.22249 del 10.11.2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP METROPOLITANA ASL BA nel mese di settembre 2021 per un importo complessivo di € 58.680,00
1272411/11/202111/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di settembre e ottobre 2021, per l’importo complessivo di € 32.414,67= (trentaduemilaquattrocentoquattordici/67). Lista di liquidazione n. 22340 dell’11/11/2021.
1272311/11/202111/11/2021 DSS2- “Liquidazione fatture in favore della Ditta LAV.I.T. LAVANDERIE INDUSTRIALI per servizio di lavanolo e vestizione personale DSS2 Anno 2021 – come da lista di liquidazione n.22118 del 09/11/2021 importo complessivo € 19.583,93.
1272211/11/202111/11/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 22197 del 10/11/2021 in favore della ditta Sancilio Evotech S.r.l. per la fornitura di . 1 Scrivania e n. 2 Cassettiere necessarie per gli Uffici di Riabilitazione di Noci del Dss14. Importo: € 362,34
1272111/11/202111/11/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 22188 del 10/11/2021 in favore della ditta Garden Bilance S.r.l. per la fornitura di n. 1 Poltrona da prelievo necessaria per il Centro Prelievi di Locorotondo del Dss14. Importo: € 1.891,00
1272011/11/202111/11/2021DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021. REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE.
1271911/11/202111/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta VINCAL s.r.l. di Roma come da lista di liquidazione n. 22136 del 10/11/2021 di € 976,00. CIG 743346408D.
1271811/11/202111/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente C.S. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1271711/11/202111/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AM-NEXT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 6 Sistema Ottico Hopkins a visione obliqua 30°” per visualizzazione standard e per diagnosi fotodinamica (PDD) per la U.O.C. di Urologia-Sala Operatoria del P.O. della Murgia – Lista di liquidazione n. 22174 del 10/11/2021 di €. 34.741,01=iva inclusa – CIG:ZE9333C19F.
1271611/11/202111/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “SAN PIO” (ex art. 66) ubicata in Adelfia alla Via Generale Scattaglia n.c., ente gestore “S.A.AP. s.r.l.”. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale ad utenti anziani non autosufficienti nei mesi di settembre 2021 e ottobre 2021 di € 17.000,70= (diciassettemila/70). Lista di liquidazione n. 22184 del 10/11/2021.
1271511/11/202111/11/2021Rimborso spese viaggio al personale dipendente DSS11 mese Ottobre 2021
1271411/11/202111/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità di settembre 2021 e ottobre 2021 per un importo totale di € 79.446,40= (settantanovemilaquattrocentoquarantasei/40). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 22150 del 10/11/2021.
1271311/11/202111/11/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 22159 del 10/11/2021 in favore della Ditta A.p.e. Azienda pugliese ecologica per intervento straordinario di disinfezione svolto nella sede del Dss14. Importo: € 211,06
1271211/11/202111/11/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021001318 DEL 09/11/2021 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI B.D.-D.F.-P.E., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.545,67.
1271111/11/202111/11/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comm.2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della proroga del Servizio di noleggio omnicomprensivo di manutenzione full-risk, dal 01/11/2021 al 31/10/2022 per n.1 Apparecchio portatile ad osmosi inversa occorrente alla U.O. di Dialisi. CIG: Z1533CF17E
1271011/11/202111/11/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FORMAR CONTRACT SRL (COD. CIG. ZAE2E803A8) PER FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI AI REPARTI DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22032 DEL 09/11/2021 PER UN IMPORTO DI €. 9.394,00=.
1270911/11/202111/11/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma2 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii, di una cassetta portalettere occorrente alla Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero Bari - Sud.
1270811/11/202111/11/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Ditta N.T.O. Colella S.r.l. per riparazione e sostituzioni accessori carrozzina elettrica, per un'assistita del Dss14. CIG: Z8F33D5CE4. Importo: 1.112,25
1270711/11/202111/11/2021DSS 11. Liquidazione Fatture elencate nella Lista di Liquidazione n. 19555 del 06/10/2021 a favore della ditta Serenity (EX ARTSANA SUD) Codice CIG:82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € =41.701,46.
1270611/11/202111/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta SINCON SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 10 Stampanti barcode Zebra ZD410” per la U.O.S.V.D. di Patologia Clinica di Presidio - Lista di liquidazione n. 22113 del 09/11/2021 di €. 2.391,20=iva inclusa – CIG:ZC632F5F5B
1270511/11/202111/11/2021Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) nel mese di Settembre 2021, per €11.150,00==. Lista di liquidazione n.22116 del 09/11/2021 per €11.150,00==. Richiesta Nota di Credito €877,50==.
1270411/11/202111/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a soggetti disabili per i mesi di luglio e agosto 2021 per un importo complessivo di €31.196,54= (trentunomilacentonovantasei/54). Lista di liquidazione n. 22110 del 09/11/2021
1270311/11/202111/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE DI OTTOBRE 2021 - Lista di liquidazione n. 22077 del 09/11/2021 di €. 28.000,00=.
1270211/11/202111/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità da agosto ad ottobre 2021 per un importo totale di € 151.843,36= (centocinquantunomilaottocentoquarantatre/36). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 22080 del 09/11/2021.
1270111/11/202111/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 22059 del 09/11/2021 in favore del dr. C. D. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di ottobre 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.400,00=.
1270011/11/202111/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.22085 del 09/11/2021 in favore della ditta MALVESTIO SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.2 “predellino a due gradini” per l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere per un importo di €92,72 iva inclusa.
1269911/11/202111/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.22050 del 09/11/2021 in favore della ditta INTERMED SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 10" termoscanner frontali "occorrenti alle varie U.U.O.O. dei P.O. Bari Sud per un importo di €336,00 iva inclusa.
1269811/11/202111/11/2021Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) nel mese di Agosto 2021, per €11.521,60==. Lista di liquidazione n.22041 del 09/11/2021 per €11.521,60==. Richiesta Nota di Credito €923,95==.
1269711/11/202111/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Dott.ssa C.R. - Concessione congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
1269611/11/202111/11/2021P.O. Bari-Sud – Presa d’atto liquidazione lista n.22043 del 09/11/2021 in favore della ditta BIPIERRE DI QUARTA VALERIA & C. S.A.S. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 5 "Hard disk" per l'U.O.C. di Medicina Fetale del P.O. Di Venere e la Direzione Medica dell'Ospedale San Giacomo di Monopoli (Ba) per un importo di € 237,90= iva inclusa.
1269511/11/202111/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti relativa alle mensilità da agosto a ottobre 2021 per un importo totale di € 55.554,20= (cinquantacinquemilacinquecentocinquantaquattro/20). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 22030 del 09/11/2021.
1269411/11/202111/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto (BA), Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità di settembre 2021 per un importo totale di € 61.774,75= (sessantunomilasettecentosettantaquattro/75). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 21884 del 08/11/2021.
1269311/11/202111/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, riferita alla mensilità di settembre 2021, per un importo complessivo di € 18.864,49= (diciottomilaottocentosessantaquattro/49). Lista di liquidazione n. 22002 del 09/11/2021.
1269211/11/202111/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti “La Città della Memoria” - Ente gestore: “Contesto Società Cooperativa Sociale”, con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, riferita alle mensilità da LUGLIO 2020 a SETTEMBRE 2021, per l’importo complessivo di € 51.936,06= (cinquantunomilanovecentotrentasei/06). Lista di liquidazione n. 21957 del 09/11/2021.
1269111/11/202111/11/2021Distretto Socio Sanitario n. 2 -Liquidazione fatture ditta SERENITY S.P.A. per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Fatture mesi MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2021 Lista di liquidazione n. 21946 del 09.11.2021.
1269011/11/202111/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, riferita alla mensilità di settembre 2021, per un importo complessivo di € 16.568,33= (sedicimilacinquecentosessantotto/33). Lista di liquidazione n. 21987 del 09/11/2021.
1268911/11/202111/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord . P.O. SAN PAOLO: validazione timbrature in ALPI del personale Amministrativo di supporto mese di giugno 2021
1268811/11/202111/11/2021D.S.S. n° 2. Liquidazione fatture Diaverum Italia s.r.l. per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n. 21333 del 29/10/2021
1268711/11/202111/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig.M.R. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1268611/11/202111/11/2021DSS N. 2 – Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL - Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 21837 del 08/11/2021 di € 11.997,03.
1268511/11/202111/11/2021DSS 11- Liquidazione fattura dell’ importo di € 129,41 in favore della Ditta Sharp Electronics spa per noleggio fotocopiatrici. . CIG 7508230367
1268411/11/202111/11/2021D.S.S. N°2 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER GLI ADATTAMENTI AGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DEI TITOLARI DI PATENTE SPECIALE.
1268311/11/202111/11/2021Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie - Area della Prevenzione. Errata corrige.
1268211/11/202111/11/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta B. Braun Milano spa - lista di liquidazione n° 21705 del 05/11/2021 per un importo di €. 18.585,00= CIG: Z1A32410BC.
1268111/11/202111/11/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Ziehm Imaging srl - lista di liquidazione n° 21713 del 05/11/2021 per un importo di €. 268.400,00= CIG: 8077337D58.
1268011/11/202111/11/2021P.O. Putignano - Sig.ra L.G. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1267911/11/202111/11/2021A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 58 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di revisione contabile volontaria dei bilanci di esercizio dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari per il biennio 2021/2022. Nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice.
1267811/11/202111/11/2021Oggetto: D.S.S. n. 9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1681 del 05/10/2021, periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021. (I FINESTRA) per un importo complessivo di € 2.400,00.
1267711/11/202111/11/2021DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL MESI DI MARZO ED APRILE ANNO 2020 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 4.482,47. LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 22046 DEL 09.11.2021.
1267611/11/202111/11/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE ACCONTO TARI ANNO 2021 DEL COMUNE DI BITETTO (BA). IMPORTO LIQUIDATO: € 698,00.
1267511/11/202111/11/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2021 COMUNE DI MODUGNO (BA). TOTALE IMPORTO LIQUIDATO: € 21.760,00. AVVISO DI PAGAMENTO N. 9497 DEL 14/09/2021.
1267411/11/202111/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta GDP Service di Marangelli E.R.&C. per la somma complessiva di € 2.647,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21998 del 09/11/2021
1267311/11/202111/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ripristino della linea di carico acqua fredda per bollitori presso la Centrale Termica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 21982 del 09/11/2021 - Ditta NEW WATER SYSTEM ENGINEERING SRL.
1267211/11/202111/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per la somma complessiva di € 744,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21990 del 09/11/2021
1267111/11/202111/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di nuova installazione di un monosplit a parete (in emergenza "Covid-19") a servizio della sala d'attesa presso il Centro Tamponi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 21937 del 09/11/2021 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
1267011/11/202111/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione per la somma complessiva di € 1.964,20 iva compresa alla ditta Falegnameria Moderna di Minafra Nicola resasi necessaria per gli interventi di manutenzione da fabbro e falegname presso i PP.OO. di Molfetta e Monopoli come da liste di liquidazione n. 21807/2021 e 21853/2021.
1266911/11/202111/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Falegnameria Moderna di Minafra Nicola per la somma complessiva di 8.418,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di natura edile presso il P.O. San Paolo e pulizia canali presso il P.O. Di venere come da liste di liquidazione n. 21796/2021 e 21794/2021
1266811/11/202111/11/2021A.G.T. MANU -- Liquidazione di € 441,00 a favore dell'Ass. Tec. M.S. - Rimborso spese per svolgimento attività lavorativa (sopralluoghi, ecc.) - Mesi di Settembre e Ottobre 2021
1266711/11/202111/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Termoidraulica F.lli Diaferia snc per la somma complessiva di € 1.866,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21202 del 28/10/2021.
1266610/11/202110/11/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 3546/2019 promosso dalla sig.ra C.M. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1075/2021. Spesa complessiva pari ad € 1.915,66.
1266510/11/202110/11/2021Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 11826/2018 promosso dal sig. G.T. c/ASL BA. Sentenza n. 1003/2021. Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 564/2020 promosso dalla ASL BA avverso la sentenza n. 5641/2019 del Tribunale di Bari - Sez. Lavoro, emessa nel giudizio R.G. n. 487/2019, promosso dal sig. P.S. c/ASL BA. Esecuzione. Liquidazione spese processuali. Spesa complessiva pari ad € 7.441,51.
1266410/11/202110/11/2021LIQUIDAZIONE FATTURA “AZIENDA USL TOSCANA CENTRO” - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 22212 DEL 10/11/2021. IMPORTO €. 214,36.
1266310/11/202110/11/2021D.S.S. di Bari: liquidazione di prestazioni lavorative svolte in regime "Straordinario" di competenza del mese di settembre 2021 a favore del personale del comparto ai sensi dell'art.31 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
1266210/11/202110/11/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Liste di liquidazione n.20605, n. 21699, n.21886 e n.22010. Importo complessivo € 30.195,72.
1266110/11/202110/11/2021D.S.S di Bari: liquidazione delle "Indennità di Turno" di competenza del mese di SETTEMBRE 2021, erogato a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 86 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
1266010/11/202110/11/2021DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 05 ARMADIETTI METALLICI PER L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO FRONT OFFICE (CUP/CASSA TICKET, ANAGRAFE SANITARIA E SPORTELLO P.U.A.) DEL II MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI BARI E ATTIVARE UN NUOVO CENTRO PRELIEVI E AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE PRESSO IL P.O. SAN PAOLO - DITTA STYLE & ARREDO DI LA VOLPE CARMELO SRL - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22015 DEL 09/11/2021.
1265910/11/202110/11/2021D.S.S. di Bari: liquidazione delle "Indennità Domiciliari", di competenza del mese di SETTEMBRE 2021, a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
1265810/11/202110/11/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: L'ISOLA DEL CELIACO DI SUARIA CRISTINA
1265710/11/202110/11/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA NOVEMBRE 2021
1265610/11/202110/11/2021Determina di liquidazione per il servizio fornito dalla ditta G4 VIGILANZA S.p.a. nel mese di Marzo 2021 presso le diverse sedi del DSS Unico di Bari - Lista di Liquidazione n. 12586 del 21/06/2021
1265510/11/202110/11/2021A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016 e liquidazione di € 8.540,00 compreso IVA come da lista n. 22199 del 10.11.2021- ditta Tecnomia s.r.l. per "Lavori di sostituzione corpi illuminanti, di ampliamento impianto di diffusione sonora, di ripristino funzionamento centrale chiamata di emergenza e di realizzazione punti rete presso il reparto di oncologia del P.O. San Paolo di Bari (Ba)”
1265410/11/202110/11/2021DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di ottobre 2021
1265310/11/202110/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 5.490,00 compreso I.V.A. come da lista n. 21524 del 03.11.2021 - ditta Costruzioni Murgolo s.r.l.- per "Lavori di fornitura in opera di container per ricezione di rifiuti speciali presso il Padiglione Sud del P.T.A. "F. Fallacara" di Triggiano (Ba)"
1265210/11/202110/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 488,00 come da lista n. 21848 del 08.11.2021 - ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa snc- per "Lavori urgenti di disostruzione e lavaggio tronco fognario e griglia deflusso acque meteoriche zona ingresso servizi di radiologia e C.U.P. presso P.O. F. Fallacara di Triggiano (BA)"
1265110/11/202110/11/2021Oggetto: liquidazione fatture in favore della ditta Vitalaire Italia spa, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 19568 del 06.10.2021, dell’importo di € 904,34.
1265010/11/202110/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione su impianto idraulico e di sostituzione tubazione corrosa per acqua calda sanitaria presso il "Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale" e la Centrale Termica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 22062 del 09/11/2021 - Ditta INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A.
1264910/11/202110/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 305,00 compreso I.V.A. come da lista n. 20922 del 26.10.2021- ditta Tema Sistemi S.p.A.- per "Lavori di intervento supporto attività manutentive propedeutiche all'installazione della nuova TAC presso il Servizio di Radiologia del P.T.A. "F. Fallacara" di Triggiano (Ba)"
1264810/11/202110/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta D.R. Service di Modugno Rossana, la somma complessiva di 1.464,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso il P.O. di Monopoli “San Camillo” come da lista di liquidazione n° 21784/2021
1264710/11/202110/11/2021AGT MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta D.R. Service di Modugno Rossana per la somma complessiva di 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione infissi con revisione e messa in sicurezza presso il P.O. “Di Venere” in Carbonara (Bari) come da liste di liquidazione n. 21782/2021 e 21783/2021
1264610/11/202110/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Impianti Servizi Medicali srl per la somma complessiva di € 4.026,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino del funzionamento compressori della centrale di aria medicale presso il P.T.A. di Bitonto come da lista di liquidazione n. 22003 del 09/11/2021
1264510/11/202110/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Stragapede Giacinto Ebanista la somma complessiva di 5.490,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di svellimento di una vetrata presso la U.O. di Ortopedia e la manutenzione di tapparelle in PVC presso la U.O. di Medicina presso il P.O. “San Giacomo” in Monopoli come da lista di liquidazione n. 21787/2021
1264410/11/202110/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione di natura elettrica presso vari reparti (Genetica Medica - SIMT - Neurochirurgia - U.R.P.) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 22008 del 09/11/2021 - Ditta E.S.I. DI TUMOLO SALVATORE.
1264310/11/202110/11/2021Dss.3: Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza mesi luglio-agosto 2021. Lista n. 21959 del 09.011.2021 di 99.727,94 €. Cig. 82311976A4.
1264210/11/202110/11/2021Oggetto: liquidazione fatture in favore della ditta Medigas, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Liste varie. Tot. € 42.024,62.
1264110/11/202110/11/2021Oggetto: liquidazione fatture in favore della ditta Medicair sud srl, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 19545 del 06.10.2021, dell’importo di € 792,39.
1264010/11/202110/11/2021DSS3 Rimborso spese trasporto agli assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo totale € 39.271,00=
1263910/11/202110/11/2021Oggetto: liquidazione fatture in favore della ditta Puglia Life srl, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 19449 del 05.10.2021, dell’importo di € 1.535,80.
1263810/11/202110/11/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione edile (intonaci, tinteggiatura) del vano scala primo piano, piano terra e parte del piano interrato presso il P.O. di Molfetta alla ditta M.C. Costruzioni srl P.I. 08370610720 con sede legale in Adelfia alla Via roma,5 – 70010. CIG: Z3133D8349
1263710/11/202110/11/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 22082 del 09/11/2021. Ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A. (cod. 24142).Importo € 11.816,49. CIG n. 8479208FC8 e 847927898E.
1263610/11/202110/11/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.113 - Realizzazione di un laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive presso l’ex C.T.O. di Bari. Liquidazione saldo per servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzioni. CUP D91E14000220005 CIG ZF62523661
1263510/11/202110/11/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 22052 del 09/11/2021. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413). Importo € 18.083,06. CIG n. 8479188F47 e 8479255694
1263410/11/202110/11/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di :Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica. Approvazione prima perizia di variante. CUP: D92C19000050006
1263310/11/202110/11/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-20 - COD. MIRWEB AO912.156 - Lavori di adeguamento antincendio PTA San Camillo di Monopoli - Approvazione SAL n. 1 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 1 CUP: D68G10000370006 CIG: 86077571CA
1263210/11/202110/11/2021D.S.S. n. 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1681 del 05/10/2021. Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 (II FINESTRA). Importo € 64.433,35
1263110/11/202110/11/2021D.S.S. n. 10- Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25/06/2021. Periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 (II FINESTRA) - IMPORTO: € 4.800,00
1263010/11/202110/11/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta VIVISOL SRL €. 38.415,88 - CIG 8839935123. Lista di liquidazione n. 21725 del 05/11/2021.
1262910/11/202110/11/2021DSS 10 - Liquidazione fattura ditta PARAFARMACIA BIOFARMA SRLS €. 2.408,49 - Lista n. 21703 del 05/11/2021.
1262810/11/202110/11/2021liquidazione fatture per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio del DSS 11.
1262710/11/202110/11/2021DSS UNO – Ditta: L’Isola del Gluten Free di Dell’Olio Silvio, Unconventional Food srl. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da liste di liquidazione n.21934, 21935 del 09.11.2021. Importo totale liquidato € 21.469,15.
1262610/11/202110/11/2021DSS 11 - progetto obiettivo " contributo economico straordinario - c.e.s. COVID 19" - liquidazione competenze.
1262510/11/202110/11/2021liquidazione fatture in favore di ditte diverse perla fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio del distretto 11.
1262410/11/202110/11/2021Determinazione Dirigenziale di affidamento relativo ai lavori di fornitura e posa in opera di porta scorrevole automatica presso il punto di accettazione della U.O. Radiologia-TAC del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 22169 del 10/11/2021 - Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL.
1262310/11/202110/11/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori urgenti di impermeabilizzazione del terrazzo e torrino della sede del D.S.S. 14 sita in Via P. De Cataldo,1 – Putignano (BA) alla ditta Impresa Edile di Ficco Paolo P.I. 06144940720/P.I. FCCPLA57T01H645I con sede legale in Via delle Querce, 10 – zona Calentano – Ruvo di Puglia (BA).CIG:ZAF33D762F
1262210/11/202110/11/2021Liquidazione spesa di € 732,00 lista n.ro 22141 DEL 10/11/2021 a favore della ditta F.C. S,R.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1262110/11/202110/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 601.536,93= (QUANTO A € 572.892,32= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.644,61= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22129 DEL 10/11/2021.
1262010/11/202110/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 727.691,28=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22123 DEL 10/11/2021.
1261910/11/202110/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 307.724,27=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22038 DEL 09/11/2021.
1261810/11/202110/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 5.856,00 compreso I.V.A. come da lista n. 19580 del 06.10.2021- ditta Euroascensori Service s.r.l.- per "Lavori di ripristino impianti elevatori n. A0196 e n. A0219 presso il padiglione nord del P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba)"
1261710/11/202110/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 366,00 compreso I.V.A. come da lista n. 19620 del 06.10.2021- ditta City Infissi di Masciopinto Angela Maria - per "Lavori di riparazione tapparella presso U.S.C.A. ubicata nel Poliambulatorio di via San Francesco D'Assisi - Rutigliano (Ba) D.S.S. 11"
1261610/11/202110/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta D.R. Service di Modugno Rossana per la somma complessiva di 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su impianti presso il vano tecnico della centrale termica ed autoclave presso la sede NPIA in Via Cotugno, 47 in Bari come da lista di liquidazione n° 21781/2021
1261510/11/202110/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.440,00 come da lista n. 21984 del 09.11.2021 -ditta CERBERUS SRL- per "per lavori di fornitura e posa in opera di cancellata di protezione vano antincendio presso il P.T.A. di Conversano D.S.S. 12" - CIG: ZB03237AF4
1261410/11/202110/11/2021DSS 11- Servizio dosimetria. Liquidazione fatture Ditta X-Gammaguard srl. Lista di liquidazione n°21874 del 08/11/2021 per un importo di € 16,59. C.I.G: 8696376C7D.
1261310/11/202110/11/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: RETTIFICA Determina Dirigenziale n. 12068 del 27/10/2021“ Servizio di disinfezione da COVID 19 effettuato dalla ditta RECIKLA srl - Provvedimenti
1261210/11/202110/11/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio, agosto, settembre e ottobre 2021.
1261110/11/202110/11/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2021.
1261010/11/202110/11/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2021001302 DEL 05.11.2021 PER € 429,26.
1260910/11/202110/11/2021Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione della fattura n. 166/04 del 22/10/2020 emessa dalla ditta Puglia Medical Srl di Polignano a Mare (BA) (P.I. 04277790723) per la fornitura effettuata al Servizio Sanitario della Casa Circondariale di Bari.
1260810/11/202110/11/2021A.G.P. - Rendicontazione della Cassa Economale Centrale n. 10 ASL Bari, per le spese sostenute nel mese di ottobre 2021.
1260710/11/202110/11/2021A.G.R.U. liquidazione attività di docenza presso A. O. Policlinico dipendente V. E.
1260610/11/202110/11/2021Dipendente R.C. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D.lgs. 26/03/01 n. 151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D.lgs. 18/07/2011 n.119.
1260510/11/202110/11/2021DSS 11- Liquidazione fattura dell’ importo di € 626,30 in favore della Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS Spa per noleggio fotocopiatrici. C.I.G. ZD82C26AEE
1260410/11/202110/11/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG N. 1261/2016 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di ottobre 2021.
1260310/11/202110/11/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 21239 del 29/10/2021 in favore della ditta POLYGON SPA già TECNOLOGIE SANITARIE SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1260210/11/202110/11/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 20716 del 21/10/2021 in favore della ditta BIOMEC SNC DI TEODORI PAOLO & CO per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1260110/11/202110/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Falegnameria Moderna di Minafra Nicola per la somma complessiva di 8.296,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di messa in sicurezza in zona Visceglia (Altamura) e rifacimento manto stradale presso il P.O. di Monopoli come da liste di liquidazione n. 32461/2016 e 14620/2020
1260010/11/202110/11/2021Dipendente L.M.P. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n.119. Revoca Determinazione Dirigenziale n. 9386 del 17/08/2021.
1259910/11/202110/11/2021Sig. S.M. presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2022.
1259810/11/202110/11/2021Deliberazione di D.G. n. 763 del 25.05.2015: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 879/2015 promosso dalla sig.ra R.A.M. dinanzi alla Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 3.303,49.
1259710/11/202110/11/2021Deliberazione di D.G. n. 208 del 13.02.2019: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 8784/2018 promosso dal sig. M.R. dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 9.598,64.
1259610/11/202110/11/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto alla ditta Hospital Sud Assistance Srl per fornitura di n. 1 Spirometro portatile per l’ambulatorio di Pneumologia di Grumo Appula. SMART CIG: Z9533B83F6
1259510/11/202110/11/2021AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. LIPPOLIS GIUSEPPE: Rettifica deliberazione n. 1854 del 29/10/2021
1259410/11/202110/11/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DR.SSA BULZACCHELLI ROSSELLA A FAR DATA DAL 29.12.2021.
1259310/11/202110/11/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2021.
1259210/11/202110/11/2021Dipendente Sig. D.V. - Risoluzione del rapporto di lavoro e collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1° febbraio 2022.
1259110/11/202110/11/2021Dr. P. F., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1259010/11/202110/11/2021Dr. A. E., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1258910/11/202110/11/2021Dr. C. G., Dirigente Medico con incarico di Struttura Complessa. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1258810/11/202110/11/2021Dr.ssa D. A., Dirigente Medico con incarico di Struttura Complessa. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/02/2022
1258710/11/202110/11/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre e ottobre 2021.
1258610/11/202110/11/2021Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 posti di Dirigente Psicologo disciplina "Psicologia". Determina di rettifica
1258510/11/202110/11/2021Dr. B. B., dirigente Medico. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2022.
1258410/11/202110/11/2021Dr.ssa Q. M. G., Dirigente Psicologo. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata "opzione donna" con effetto 01/01/2022.
1258310/11/202110/11/2021Dr. D. F. S., Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata "quota 100" con effetto 01/01/2022.
1258210/11/202110/11/2021Annullamento Determinazione Dirigenziale 10418 del 16/09/2021 e contestuale liquidazione delle Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2021.
1258110/11/202110/11/2021Dipendente P.O. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
1258010/11/202110/11/2021Assegno Nucleo Familiare anni arretrati dipendente I.G.
1257910/11/202110/11/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra R.A.
1257810/11/202110/11/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa R.A.
1257710/11/202110/11/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. P.G.
1257610/11/202110/11/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. L.VN.
1257510/11/202110/11/2021Assegno Nucleo Familiare anni arretrati dipendente M.V.
1257410/11/202110/11/2021D.S.S. N.5 Grumo Appula: Rendicontazione acquisti di beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 effettuate nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2021.
1257310/11/202110/11/2021Dipendente B.L. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
1257210/11/202110/11/2021Dipendente P.M.C. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
1257110/11/202110/11/2021Distretto Socio Sanitario N. 4 Liquidazione rimborsi mesi di LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 17.592,90.
1257010/11/202110/11/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra C.M.
1256910/11/202110/11/2021AGt - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di ripristino funzionalità varco di accesso presso il P.O. di Monopoli “San Camillo” alla ditta Cerberus srl P.I. 07637220729 con sede legale in Corso Cavour, 97 – Bari 70121. CIG: ZED335A41C
1256810/11/202110/11/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra M.A.
1256710/11/202110/11/2021liquidazione compenso interprete LIS - Bisceglie Benedetta
1256610/11/202110/11/2021Concorso n. 60 posti CPS Tecnico della Prevenzione - Liquidazione compensi Commissione Esaminatrice
1256510/11/202110/11/2021Concessione aspettativa non retribuita dip. I.F. per conferimento incarico a tempo determinato art. 12, c. 8 lett. b) C.C.N.L. 20.09.2001.
1256410/11/202110/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 7.666.557,44=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22063 DEL 09/11/2021.
1256310/11/202110/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.097.340,46=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22005 DEL 09/11/2021.
1256210/11/202110/11/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità Terapeutica Teseo. Lista di liquidazione n.21722 del 05.11.2021. Importo complessivo € 5.397,00.
1256110/11/202110/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.791.181,95=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21964 DEL 09/11/2021.
1256010/11/202110/11/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Cooperate - Società Cooperativa Soc. Lista di liquidazione n.21723 del 05.11.2021. Importo complessivo € 2.026,50.
1255910/11/202110/11/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Cooperate - Società Cooperativa Soc. Lista di liquidazione n.21358 del 02.11.2021. Importo complessivo € 1.575,00.
1255810/11/202110/11/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutica Nuova Mente s.r.l.s. Lista di liquidazione n.21140 del 28.10.2021. Importo complessivo € 4.021,80.
1255710/11/202110/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S.PAOLO. Liquidazione contributo ai sensi della L.R. n. 8/2017. Mese di ottobre 2021
1255610/11/202110/11/2021UOGRC LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 694.535,90=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21988 DEL 09/11/2021.
1255510/11/202110/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 224.372,06=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22036 DEL 09/11/2021.
1255410/11/202110/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.22021 del 09/11/2021 in favore della ditta GINESTRO ALESSANDRO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.2 “Casse Acustiche”, n.1 “Personal Computer portatile con masterizzatore esterno” e n. 1 “Tablet” per U.O.S. Trapianti della Asl di Bari per un importo di €1.329,80 iva inclusa.
1255310/11/202110/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 811.131,96=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22017 DEL 09/11/2021.
1255210/11/202110/11/2021P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura di Lavagne interattive multimediali per le necessità del Polo formativo dell'ospedale Di Venere CIG ZEE338D421
1255110/11/202110/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.876.712,56=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22022 DEL 09/11/2021.
1255010/11/202110/11/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di Manipoli per Otochirurgia orig. K. Storz, occorrenti alla U.O. di Otorinolaringoiatria P.O. di Monopoli. CIG: Z9230DBD92
1254910/11/202110/11/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di un Sistema per la rilevazione precoce del rischio di sviluppo sepsi nei neonati occorrente alla U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt.36, comma 2, 58 e 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. SmartCIG: Z1633BC0D6
1254810/11/202110/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott.C.A.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1254710/11/202110/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 22009 del 09/11/2021 in favore della ditta Vincal srl (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.2 “carrelli medicazione” per l’U.O.S.V.D. di Senologia ed alla U.O.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere per un importo di €1.488,40 iva inclusa.
1254610/11/202110/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 22012 del 09/11/2021 in favore del dr. Q. A. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di ottobre 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.400,00=
1254510/11/202110/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra A.M.R.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1254410/11/202110/11/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA "ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L." PER UN TOTALE DI € 67.184,00 8IVA 4% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21985 DEL 09/11/2021. CIG: 8877200130.
1254310/11/202110/11/2021Deliberazione di D.G. n. 689 del 26.04.2021: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 1969/2021, promosso dinanzi al Tribunale di Bari. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 2.576,00.
1254210/11/202110/11/2021Atto di diffida notificato da C.G. per presunta responsabilità medica - Gestione sinistri (euro 600,00).
1254110/11/202110/11/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 3573/2019 promosso dalla sig.ra D.N.M.L. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1/2021. Spesa complessiva pari ad € 1.860,58.
1254010/11/202110/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Ottobre 2021.
1253910/11/202110/11/2021Liquidazione saldo competenze professionali avv. D. Somma per l'attività difensiva espletata nell'ambito del proc. penale n. 7536/06 RGNR dinanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 2.415,92.
1253810/11/202110/11/2021DSS12. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.15.393,96 IN FAVORE DELLA DITTA SOL SPA PER SERVIZIO RESO PRESSO STRUTTURE DEL DSS12 GEN/AGO 2021.
1253710/11/202110/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. dott.ssa D.C.M.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1253610/11/202110/11/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 9557/2020 promosso dal sig. T.G. c/ASL BA. Decreto di omologa del 24.08.2021. Liquidazione CTU. Spesa complessiva pari ad € 353,80.
1253510/11/202110/11/2021ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG c/ASL BA. Rimborso in surrogazione spese legali proc. penale n. 15425/14 R.G.N.R. Tribunale Bari. Spesa complessiva € 3.008,53.
1253409/11/202109/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.21936 del 09/11/2021 in favore della ditta MYO SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 Videoproiettore per l’U.O.S. Trapianti dell'Asl di Bari per un importo di €2.610,54 iva inclusa.
1253309/11/202109/11/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di settembre 2021. Progetto raccolta sangue.
1253209/11/202109/11/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 21929 del 09/11/2021
1253109/11/202109/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.21800 dell'08/11/2021 in favore della ditta SANCILIO EVOTECH SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Posacenere a parete in acciaio" per l'ambulatorio vaccinale del P.O. Di Venere per un importo di € 48,80= iva inclusa.
1253009/11/202109/11/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop.Sociale – Impresa Sociale . Sede Legale ed Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Agosto 2021, per l’importo di €119.972,24==(€Centodiciannovemilanovecentosettantadue,/24). Lista di Liquidazione n.20991 del 26/10/2021 di €119.972,24==.
1252909/11/202109/11/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc.Coop.Sociale-Impresa Sociale. Sede Legale: Via Colorno, n.63-43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Agosto 2021, per l’importo complessivo di € 134.071,35== (€ Centotrentaquattromilazerosettantuno,/35). Lista di Liquidazione n.21401 del 02/11/2021 di €134.071,35==.
1252809/11/202109/11/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Agosto 2021, per l’importo di €94.536,29== (€Novantaquattromilacinquecentotrentasei,/29). Lista di Liquidazione n.21126 del 28/10/2021, di €94.536,29==.
1252709/11/202109/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., relativa alla mensilità di settembre 2021 e di fatture integrative per inserimento di utenti validati relativi al primo 30% dei posti redistribuiti previsti da DGR 1006 e s.m.i. per i mesi da settembre 2020 a maggio 2021 per un importo complessivo di € 31.385,51= (trentunomilatrecentottantacinque/51). Lista di liquidazione n. 21856 del 08/11/2021.
1252609/11/202109/11/2021Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per ospiti, autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di Agosto 2021 per €16.368,00==. Lista di Liquidazione n.21724 del 05/11/2021 di €16.368,00==.
1252509/11/202109/11/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 21820 dell'08/11/2021 in favore della ditta Puglia Medical S.r.l. per l'acquisizione di N. 10 Lampade diagnostica portatile a led - CIG: Z603149BCD. Importo: € 79,30
1252409/11/202109/11/2021Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per ospiti, autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di Luglio 2021 per €16.579,20==. Lista di Liquidazione n.21672 del 05/11/2021 di €16.579,20==.
1252309/11/202109/11/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad ospite, art. 66, per il mese di Agosto 2021, €1.439,95== (€Millequattrocentotrentanove,/95). Lista di liquidazione n.21698 del 05/11/2021 di €1.439,95==.
1252209/11/202109/11/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. art.66 per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Luglio 2021, per € 131.862,27==(€Centotrentunomilaottocentosessantadue,/27). Lista di liquidazione n.21605 del 04/11/2021 di €131.862,27==.
1252109/11/202109/11/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. art.66 per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Agosto 2021, per €132.475,40==(€Centotrentaduemilaquattrocentosettantacinque,/40). Lista di liquidazione n.21808 del 08/11/2021 di €132.475,40==.
1252009/11/202109/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Nostra Casa”, con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis Ente gestore: Associazione UNITINSIEME OdV/ONLUS, riferita alla mensilità di settembre 2021, per l’importo complessivo di € 7.025,13= (settemilaventicinque/13). Lista di liquidazione n. 21732 del 05/11/2021.
1251909/11/202109/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “IL VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Cooperativa Sociale Berukha’, riferita alla mensilità di settembre 2021 per un’importo complessivo di € 4.059,55= (quattromilacinquantanove/55). Lista di liquidazione n. 21731 del 05/11/2021.
1251809/11/202109/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alla mensilità di settembre 2021 per l’importo complessivo di € 19.050,92= (diciannovemilacinquanta/92). Lista di liquidazione n. 21730 del 05/11/2021.
1251709/11/202109/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “San Gabriele” Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità da gennaio a settembre 2021, per l’importo complessivo di € 413.850,94= (quattrocentotredicimilaottocentocinquanta/94). Lista di liquidazione n. 21726 del 05/11/2021.
1251609/11/202109/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità di agosto 2021 e settembre 2021 per un importo totale di € 50.449,19= (cinquantamilaquattrocentoquarantanove/19). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21639 del 04/11/2021.
1251509/11/202109/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Caduti di Nassirya n. 34-36, gestito dalla “ANFFAS Onlus” di Altamura (BA), riferita alle mensilità da giugno a settembre 2021, per un importo complessivo di € 61.244,04= (sessantunomiladuecentoquarantaquattro/04). Lista di liquidazione n. 21371 del 02/11/2021.
1251409/11/202109/11/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1, per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2021 per complessivi € 169.645,05= (centosessantanovemilaseicentoquarantacinque/05). Lista di liquidazione n. 21904 dell’8/11/2021
1251309/11/202109/11/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 21893 del 08/11/2021 in favore della ditta Sago medica S.r.l. per la fornitura di n. 10 bombole di ossigeno destinate alle sedi di Guardia medica del Dss14. CIG: Z1032F4EA8. Importo: € 411,74
1251209/11/202109/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.196,00 come da lista n. 21201 del 28.10.2021 -ditta ECOGROUP di RIZZI FRANCESCO ANTONIO- per "Lavori di svuotamento vasca antincendio presso P.T.A. di Conversano; lavori di disostruzione condotte fognarie presso il P.T.A. di Gioia del Colle, presso il P.T.A. di Conversano e presso il Poliambulatorio di Polignano a Mare – D.S.S. 12 e D.S.S. 13" - CIG: ZF0330E814
1251109/11/202109/11/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di manipoli sterilizzabili occorrenti alle U.U.O.O.C.C. di Ortopedia e Traumatologia ed Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZA733CC777.
1251009/11/202109/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Mis Medical s.r.l. per la fornitura di n. 2 barelle carrellate come da lista di liquidazione n. 21832 del 08/11/2021.
1250909/11/202109/11/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della ditta Puglia Medical S.r.l. per la fornitura di n. 1 Sonicaid necessario al Consultorio del Dss14. CIG: Z9233CC6B5. IMPORTO: € 1.218,78
1250809/11/202109/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sui testaletto ubicati presso l'UTIR del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 21827 del 08/11/2021 - Ditta ITEM OXYGEN SRL.
1250709/11/202109/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Guastamacchia S.p.A. per la somma complessiva di € 4.209,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 21692 del 05/11/2021
1250609/11/202109/11/2021P.O. Bari Sud: Presa d’atto lista di liquidazione n. 21845 del 08/11/2021 in favore della “Fondazione Banca degli Occhi” del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Smart CIG n. ZC52858E15).
1250509/11/202109/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.21858 del 08/11/2021 in favore della dr.ssa C.M. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €4.240,00=IVA esclusa.
1250409/11/202109/11/2021P.O.Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 42 posizionatori con tecnologia fluidizzata per la prevenzione delle lesioni da pressione occorrenti per la U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P. O. Putignano. Spesa complessiva €. 11.280,12= - CIG: ZB4332DC9D.
1250309/11/202109/11/2021AGT – MANU: Determina di liquidazione relativa a lavori di f. in o. di condizionatore presso la stazione USCA di Molfetta. Lista di liquidazione n. 21828 del 08/11/2021 di € 7.320,00- Ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni.
1250209/11/202109/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria di n. 1 endoprotesi d'anca cementata alla ditta Permedica Spa
1250109/11/202109/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 21816 dell' 08/11/2021 in favore della ditta ZETA MEDICALE SRLS (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 6 "Elettrobisturi" per il Blocco Operatorio del P.O. Di Venere per un importo di € 34.330,80=iva inclusa.
1250009/11/202109/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria di n. 16 endoprotesi d'anca non cementata alla ditta PERMEDICA Spa
1249909/11/202109/11/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI NOVEMBRE 2021
1249809/11/202109/11/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 21812 del 08/11/2021
1249709/11/202109/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria i sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/20216, nel mese di Ottobre 2021.
1249609/11/202109/11/2021Liquidazione indennità di residenza farmacie rurali; primo semestre 2021.
1249509/11/202109/11/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MIS MEDICAL SRL (COD. CIG. 743339037B) PER FORNITURA DI BARELLE CARRELLATE PER IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21761 DEL 08/11/2021 SPESA €. 10.707,12
1249409/11/202109/11/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della ditta Callea Vincenzo S.r.l. per l'acquisto urgente di Filtri Multigetto, funzionali a prevenire l'emergenza Legionella. CIG: ZD533C9DF0. Importo: € 683,20
1249309/11/202109/11/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di materiale di consumo originale per Termo Disinfettore Miele occorrente alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig:ZC933C91E1.
1249209/11/202109/11/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICASL SHOP SRLS (COD. CIG. Z12328F68F) PER FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER LE SALE OPERATORIE DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21627 DEL 04/11/2021 SPESA €. 2.600,55
1249109/11/202109/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Caldarola Gianfranco per la somma complessiva di € 4.758,00 IVA compresa, resasi necessaria per saldo degli interventi in reperibilità presso la struttura del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n. 15437/2020
1249009/11/202109/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Gianfranco Caldarola per la somma complessiva di € 793,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori relativi alla svotamento vano tecnico a seguito del blocco pompe sommerse presso il D.S.S. 12 “ San Camillo” in Monopoli come da lista di liquidazione n° 23801/2020
1248909/11/202109/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Stragapede Giacinto Ebanista per la somma complessiva di € 5.490,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori per la manutenzione dei paracolpi in pvc con struttura in alluminio presso la U.O. di Chirurgia del P.O. di Monopoli “San Giacomo” come da lista di liquidazione n° 14537/2020
1248809/11/202109/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta D.R. Service, per la somma complessiva di 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione relativi alla sostituzione di una vetrata, riparazione serrature e manutenzione sopraluce fisso con struttura in alluminio come da lista di liquidazione n° 14615/2020
1248709/11/202109/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso medici a contratto autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 21691 del 05/11/2021. Mesi di agosto e settembre.
1248609/11/202109/11/2021AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 8 confezioni da n. 1 fiala del farmaco estero “RIMSO” per il paziente G.B.M. Spesa complessiva €uro 711,74 I.V.A. inclusa. C.I.G.:Z9933C59CD.-
1248509/11/202109/11/2021Liquidazione fatture di ossigenoterapia domiciliare
1248409/11/202109/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente C.A. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
1248309/11/202109/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di Ottobre 2021.
1248209/11/202109/11/2021Liquidazione fatture in favore della ditta GPI S.p.A. - supporto amministrativo Area Farmaceutica PHT – LOTTO 4 – PERIODO DA GIUGNO 2021 A SETTEMBRE 2021.
1248109/11/202109/11/2021Liquidazione fatture in favore della ditta GPI S.p.A. - supporto amministrativo Area Farmaceutica Ufficio Unico delle Liquidazioni, Esercizio dell’opzione di Estensione – PERIODO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2021
1248009/11/202109/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE DI OTTOBRE 2021 - Lista di liquidazione n. 21695 del 05/11/2021 di €. 15.622,00=.
1247909/11/202109/11/2021Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma 3 del CCNL Comparto Sanità mese di Settembre 2021 - UOC Medicina Penitenziaria.
1247809/11/202109/11/2021Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di settembre 2021.
1247709/11/202109/11/2021Ufficio Alpi Macroarea B. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi Settembre 2021
1247609/11/202109/11/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di messa in sicurezza delle pareti prospettiche (NORD-EST) del PPA di Triggiano alla ditta Caldarola Gianfranco P.I. 05432160728 con sede legale alla Via Antonio De Curtis, 21 in Ruvo di Puglia (BA) – 70037. CIG: ZD533B3811
1247509/11/202109/11/2021D.S.S. di Bari: liquidazione di prestazioni lavorative svolte in regime "Straordinario" di competenza dei mesi di Luglio e Agosto c.a. a favore del personale del comparto ai sensi dell'art.31 del CCNL "Comparto Sanità 2016 - 2018".
1247409/11/202109/11/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori di ripristino edile e messa a norma di impianto idrico, elettrico e dati dei locali siti alla Via San Domenico, 3 in Gravina alla ditta G.SCAVI srl P.I. 04938010727 con sede legale in Via G. B. Vitale,33 – Acquaviva delle Fonti (BA) per un importo pari a € 24.400,00 iva compresa.
1247308/11/202108/11/2021AGP - Liquidazione urgente fatture Ditta Q8 QUASER srl per la fornitura di gasolio per autotrazione alle Strutture della ASL BA - Importo di €. 1.523,62 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 21785 del 08.11.2021 - CIG: 8390214F9C.
1247208/11/202108/11/2021D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI OTTOBRE 2021.
1247108/11/202108/11/2021Liquidazione compenso interprete LIS Selezioni ex L. 68/99
1247008/11/202108/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 21778 dell'08/11/2021 in favore della ditta SANCILIO EVOTECH SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Alloggiamento tablets" per il Blocco Operatorio del P.O. Di Venere per un importo di € 555,10=iva inclusa.
1246908/11/202108/11/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità Terapeutiche varie. Liste di liquidazione n.21152, n.21706, n.21714 e n.21717. Importo complessivo € 12.971,46.
1246808/11/202108/11/2021Stabilimento Ospedaliero " Di Venere " - Rendiconto spese sostenute nel mese di Ottobre 2021 - Cassa 212
1246708/11/202108/11/2021Deliberazione del D.G. n. 1317 del 27/07/2021.Rettifica.
1246608/11/202108/11/2021D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Liquidazione fattura ditta VINCAL srl per la fornitura di n. 1 Carrello primo soccorso per il Poliambulatorio di Cassano. Lista di liquidazione n. 21547 del 03/11/2021 di € 1.511,52= CIG: 743345484A
1246508/11/202108/11/2021DSS 5 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo 01.07.2021 - 30/09/2021. I^ FINESTRA - Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1681 del 05.10.2021– Totale importo liquidato € 113.706,68==
1246408/11/202108/11/2021DSS 5 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo 01.07.2021 - 30/09/2021. II^ FINESTRA - Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1681 del 05.10.2021– Totale importo liquidato € 64.800,00==
1246308/11/202108/11/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale OTTOBRE 2021
1246208/11/202108/11/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta ANTINIA srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere – AGOSTO 2021 Lista di liquidazione n. 20231 del 15/10/2021 di € 70,36== CIG: 8622837E2F
1246108/11/202108/11/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta ZOLL MEDICAL ITALIA srl fornitura in nolo di defibrillatori esterni indossabili per assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale. Lista di liquidazione n. 20825 del 25/10/2021 di € 71.136,00== CIG: ZA732309BC - Z3632308B1 - Z9A323092C - 880193528B
1246008/11/202108/11/2021DSS n. 5 Liquidazione Ditta Off. Ferrero lista n. 21472 del 2.11.2021 per un importo di € 181,05
1245908/11/202108/11/2021Liquidazione Ditta Cosimo Salerno .lista n. 21568 del 03.11.2021 per un importo di € 1.722,63
1245808/11/202108/11/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus "NOdiSS", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: SETTEMBRE 2021
1245708/11/202108/11/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21435 DEL 02/11/2021 PER UN TOTALE DI € 35.938,64 -CIG 8577310C1E
1245608/11/202108/11/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM Soc. Coop. Sociale per il Servizio di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale Settembre 2021. Lista di liquidazione n. 20782 del 22/10/2021 CIG: 7804362B40
1245508/11/202108/11/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta LAV.I.T. per il Servizio di lavanolo reso nel semestre gennaio - giugno 2021. Lista di liquidazione n. 21062 del 27/10/2021 di € 14.900,03== CIG: 8752645F22
1245408/11/202108/11/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19800 DEL 08/10/2021 PER UN TOTALE DI € 10.196,52 -CIG 8577310C1E
1245308/11/202108/11/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere. AGOSTO 2021 Lista di liquidazione n. 20232 del 15/10/2021 di € 1.352,55== CIG: 8622837E2F
1245208/11/202108/11/2021AREA BARI NORD - P.O. della Murgia - Aggiudicazione di "N. 2 scalda sacche a bagno termostatico carrellati ad H20" per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione Smart CIG: Z9233C510D
1245108/11/202108/11/2021DSS 12 : Liquidazione fatture per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 20156 del 14/10/2021, dell’importo di € 9.537,80.
1245008/11/202108/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra P.L.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1244908/11/202108/11/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 21721 del 05/11/2021 in favore della Ditta Al.ca Biomedica S.r.l. per l'acquisizione di piccola strumentazione necessaria all'Ambulatorio Orl di Noci. Importo: € 1.134,56
1244808/11/202108/11/2021DSS 12 - Liquidazione ossigenoterapia domiciliare relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 20153 del 14/10/20211. Ditta VIVISOL SRL (cod.25230) .Importo € 136.065,11. CIG 75059119B2.
1244708/11/202108/11/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore della ASL BAT.
1244608/11/202108/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferite alle mensilità di agosto 2021 e settembre 2021 per un importo totale di € 71.504,28= (settantunomilacinquecentoquattro/28) di cui € 6.976,25= (seimilanovecentosettantasei/25) a favore di terzi come da ordinanza di assegnazione somme Rep. N° 965/2021. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21572 del 03/11/2021.
1244508/11/202108/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità di agosto 2021 e settembre 2021 per un importo totale di € 17.004,70= (diciassettemilaquattro/70). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21550 del 03/11/2021.
1244405/11/202105/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di fornitura in opera di box-container per lo stoccaggio di rifiuti speciali presso l'area ecologica del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 21701 del 05/11/2021 - Ditta COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L.
1244305/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Soc. Coop. SATA arl per la somma complessiva di € 1.927,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21704 del 05/11/2021
1244205/11/202105/11/2021Liquidazione spesa di € 1.098,00 lista n.ro 21481 DEL 02/11/2021 a favore della ditta Ecologia Di Masi per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1244105/11/202105/11/2021AGT – MANU: Determina di liquidazione relativa a lavori di fornitura in opera di impianto videocitofonico presso il S.I.T. del P.O. San Paolo. Lista di liquidazione n. 21644 del 04/11/2021 - Ditta E. Service srl
1244005/11/202105/11/2021AGT – MANU: Determina di liquidazione relativa a lavori di adeguamento dell’impianto elettrico di parte del Laboratorio Analisi a servizio del reparto di Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere. Lista di liquidazione n. 21621 del 04/11/2021 di € 8.540,00 - Ditta SAE Impianti di Vito Scavo
1243905/11/202105/11/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: dell’Ass. di Volontariato Volontari on the Road, dell’ Ass. di Volontariato Emergenza Soccorso e dell’ Ass. di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per il mese di agosto 2021 per un importo complessivo € 5.954,48.
1243805/11/202105/11/2021Oggetto: D.S.S. n. 9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1681 del 05/10/2021, periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021. (II FINESTRA) per un importo complessivo di € 55.200,00.
1243705/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica per la somma complessiva di € 353,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 20457 del 19/10/2021
1243605/11/202105/11/2021Liquidazione spesa di € 1.512,80 a favore della Ditta RU.MI. AUTO SERVICE SAS per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 14405 del 14/07/2021.
1243505/11/202105/11/2021Liquidazione spesa di € 122,00 a favore della Ditta AUTOCARROZZERIA VICTOR CAR per lavori di manutenzone ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 14347 del 14/07/2021.
1243405/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Gri. Ma. Di Grieco Mario per la somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle aree a verde presso il P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 20743 del 22/10/2021.
1243305/11/202105/11/2021A.G.P. - Procedura Negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 58 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di revisione contabile volontaria dei bilanci di esercizio dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari per il biennio 2021/2022. Approvazione elenco partecipanti ammessi ed esclusi
1243205/11/202105/11/2021Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - D.D.P. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di ottobre 2021 dall'Infermiere Professionale cod. 43940. Lista di liquidazione n. 21566 del 3/11/2021. Importo di € 3.149,54
1243105/11/202105/11/2021Dipartimento Dipendenze Patologiche - Dipendente S.G. - Concessione periodo di assenza per progetto di recupero riabilitativo ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. 2016/2018 a decorrere dal 12/08/2021 e fino all'11/08/2022
1243005/11/202105/11/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati agli assistiti del Dss14. Importo: € 8.069,36
1242905/11/202105/11/2021DSS 14 - B.L./ASL BA - Sentenza n. 6122 del 12/12/2016 del Tribunale di Bari - Liquidazione a titolo di anticipo a favore di B.L. per spese sanitarie a sostenersi per il ciclo di cure previsto dal 13/12/2021 al 17/12/2021presso la Clinica Ambulatoriale di Immunologia, Biologia cellulare e Medicina Rigenerativa diretta dal dott. L. Hadjeiva-Bauer di monaco di Baviera.
1242805/11/202105/11/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 21686 del 05/11/2021 in favore della Ditta Sancilio per la fornitura di Classificatori destinati alle sedi del Dss14. Importo: € 1.571,36
1242705/11/202105/11/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO ASSISTENZA SANITARIA ESTERO
1242605/11/202105/11/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DIPENDENTI RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2021. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 93,40.
1242505/11/202105/11/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi acustici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 6.630,62
1242405/11/202105/11/2021Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Ottobre 2021.-
1242305/11/202105/11/2021AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: MacroArea "A", validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'Ufficio Coordinamento ALPI, mese di ottobre 2021.-
1242205/11/202105/11/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta MALVESTIO S.p.A. come da lista di liquidazione n. 21633 del 04.11.2021 di €uro 31.885,92. C.I.G: 7433360AB7.-
1242105/11/202105/11/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta PUGLIA MEDICAL s.r.l. come da lista di liquidazione n. 21558 del 03.11.2021 di €uro 3.496,52 C.I.G: Z992E20768.-
1242005/11/202105/11/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di ottobre 2021.-
1241905/11/202105/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.037,00 compreso I.V.A. come da lista n. 20923 del 26.10.2021 - ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa s.n.c.
1241805/11/202105/11/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 21648 del 04/11/2021. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413).Importo € 13.891,25. CIG n. 8479188F47 e 8479255694.
1241705/11/202105/11/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 21649 del 04/11/2021. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413). Importo € 14.949,70. CIG n. 8479188F47 e 8479255694
1241605/11/202105/11/2021Liquidazione spesa di € 6.100,00 lista n.ro 21448 DEL 02/11/2021 a favore della ditta Pellicani & Noviello per lavori di Manutenzione Straordinaria per posa in opera e fornitura di un compressore presso gli uffici vaccinali COVID-19 presso il plesso San Michele Monte Laureto. NANO
1241505/11/202105/11/2021Liquidazione spesa di € 2.806,00 lista n.ro 21295 DEL 29/10/2021 a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1241405/11/202105/11/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 21647 del 04/11/2021 in favore della ditta Bawer S.p.a. per la fornitura di n. 2 Asta portaflebo. CIG: 7433384E84. Importo: € 839,36
1241305/11/202105/11/2021A.G.T. MANU. - Liquidazione di € 1.952,00 compreso I.V.A come da lista n. 20087 del 13.10.2021- ditta I.T.M. di Carella Lorusso s.n.c.
1241205/11/202105/11/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 21645 del 04/11/2021 in favore della Ditta Hospital Scientific Consulting S.r.l. per la fornitura di n. 1 lettino da visita destinato alla Guardia Medica di Castellana Grotte del Dss14. CIG: 7433573A7D. Importo: 286,10
1241105/11/202105/11/2021DSS 12 - Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e 2^ Finestra. Proroga a Settembre 2021.Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1681 del 05/10/2021.
1241005/11/202105/11/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 21640 del 04/11/2021 in favore della Ditta Sincon S.r.l. per la fornitura di una stampante etichettatrice Zebra. CIG: z632f74929. Importo: € 151,77
1240905/11/202105/11/2021Determinazione Dirigenziale di Liquidazione fatture utenze ACQUA E FOGNA ASL Bari — Lista n.21634 del 04.11.2021 — Importo totale € 170.903,26 — AQP. (pagamento con modalità Bonifico Bancario).
1240805/11/202105/11/2021AGT - MANU LIQUIDAZIONE SPESA DI € 4.260,00 A FAVORE DELLA ITEM OXYGEN SRL, PER FORNITURA ACCESSORI E VERIFICA IMPIANTI GAS MEDICALI, PRESSO ALCUNI REPARTI DEL P.O. “F. PERINEI " E SPDC, COME DA LISTA N. 21631 DEL 04/11/2021
1240705/11/202105/11/2021Rimborso spese di viaggio personale dipendente anno 2021
1240605/11/202105/11/2021DSS14: Integrazione Det. Dirigenziale n. 12043 del 26/10/2021 relativa ad affidamento diretto nei confronti della ditta Recikla S.r.l., per il servizio di Disinfezione Auto Covid 19. CIG: ZA3339B217. Importo: € 3.364,15
1240505/11/202105/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 8.113,00 compreso I.V.A. come da lista n. 20205 del 15.10.2021- ditta D'Avanzo Giuseppe e C. s.n.c.
1240405/11/202105/11/2021Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di settembre 2021.
1240305/11/202105/11/2021P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di ottobre 2021 per un importo complessivo di €. 1.175,78=.
1240205/11/202105/11/2021P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di ottobre 2021 per un importo complessivo di €. 2.511,57=.
1240105/11/202105/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 594.753,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21624 DEL 04/11/2021
1240005/11/202105/11/2021Liquidazione spesa di € 1.952,00 lista n.ro 20896 DEL 25/10/2021 a favore della ditta NUOVA ITALGRAFICA per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1239905/11/202105/11/2021D.S.S.9: RIMBORSO ASSISTENZA VACCINOTERAPIA. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 390,00.
1239805/11/202105/11/2021AGT - MANU LIQUIDAZIONE SPESA DI € 3.660,00 A FAVORE DELLA DITTA LA TERMOIDRAULICA DI FICCO GIOVANNI , PER SISTEMAZIONE BAGNI PRESSO I POLIAMBULATORI DEL D.S.S.5 DI GRUMO APPULA, COME DA LISTA N. 20051 DEL 13/10/2021
1239705/11/202105/11/2021D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VITTO E SOGGIORNO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO, PER INTERVENTI DI TRAPIANTO E CONTROLLI POST-TRAPIANTO EX LEGGE N. 25/96. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 2.397,67.
1239605/11/202105/11/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 201.539,98=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21623 DEL 04/11/2021
1239505/11/202105/11/2021D.S.S.9. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DELLA DURATA DI 12 MESI DI N. 1 PEPMASK PER UN ASSISTITO RESIDENTE E BITRITTO (BA). IMPORTO AFFIDAMENTO: € 312,00 (IVA 4% INCLUSA). CIG: ZBF33BA0EE.
1239405/11/202105/11/2021D.S.S N. 11 - Affidamento della fornitura di contenitori per il trasporto in sicurezza di materiale biologico (IVA 22% esclusa). CIG: ZFA33AB9C1.
1239305/11/202105/11/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI E.C. ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E L.R. 12/2005 - ART. 13 (MALATTIA RARA)
1239205/11/202105/11/2021P.O. "Di Venere": ammissione ai permessi mensili retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/92; Dip. S.S.
1239105/11/202105/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra T.M.; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1239005/11/202105/11/2021DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Ottobre 2021,. Richiesta Reintegro del fondo.
1238905/11/202105/11/2021AGT - MANU LIQUIDAZIONE SPESA DI € 4.880,00 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI BELVISO DI FABIO E DANILO SRL, PER RIPARAZIONE PAVIMENTO PRESSO L’ U.O.C. NEUROLOGIA STOKE UNIT DEL P.O. DI ALTAMURA “F. PERINEI”
1238805/11/202105/11/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB A0912.113 - Lavori di completamento per la realizzazione del laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive presso l'ex CTO di Bari. Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP D91E14000220005 CIG 8616634F4E Approvazione SAL n.1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1
1238705/11/202105/11/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 25/96 E S.M.I. - MESE DI SETTEMBRE 2021
1238605/11/202105/11/2021Liquidazione spesa di € 1.708,00 lista n.ro 20973 del 26/10/2021 a favore della ditta ROMANAZZI VITO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1238505/11/202105/11/2021Liquidazione spesa di €2.562,00 lista n.ro 20643 DEL 21/10/2021 a favore della ditta Pellicani & Noviello per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1238405/11/202105/11/2021D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Ottobre 2021
1238305/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Carrozzeria Fiore di Fiore Vincenzo per la somma complessiva di € 170,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21585 del 03/11/2021
1238205/11/202105/11/2021DSS 14 - Annullamento Determina dirigenziale n. 12042 del 26/10/2021
1238105/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Falegnameria Moderna di Minafra Nicola per la somma complessiva di 31.720,00 iva compresa, resasi necessaria per i lavori di manutenzione e ripristino di n. 20 porte presso il 6 ° Piano e di fornitura e posa in opera di un box in alluminio c/o il laboratorio di analisi del P.O. "Perinei" di Altamura come da liste di liquidazione n. 19333/2021 e 19338/2021
1238005/11/202105/11/2021Liquidazione spesa di € 1.220,00 lista n.ro21446 DEL 02/11/2021 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1237905/11/202105/11/2021AREA GESTIOE TECNICA - FSC 2014-2020 - LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO, AREE COMUNI CON RIORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI DEL P.O. SAN GIACOMO DI MONOPOLI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI CUP 62G14000020002 - CIG 78033107LE
1237805/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Aurora Technology di Mare Aurora Immacolata per la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle prese elettriche di n. 23 testaletto, ripristino funzionamento videocitofono e sistema chiamata degenti presso il reparto di Ginecologia del P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 21546 del 03/11/2021
1237705/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Centanni Gaetano Impianti Tecnologici per la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione tronco fognario del magazzino al piano seminterrato del P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 21539 del 03/11/2021
1237605/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per la somma complessiva di € 366,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione e lavaggio tronco fognario e pozzetti di transito presso il P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 21538 del 03/11/2021
1237505/11/202105/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per il ripristino funzionamento dell'UPS (sostituzione di batterie esauste) presso l'ex reparto di Pneumologia del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 21532 del 03/11/2021 - Ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO.
1237405/11/202105/11/2021Determinazione Dirigenziale Liquidazione fatture utenze GAS ASL Bari — Lista n. 21230 del 28.10.2021 — Importo totale € 122.024,21— ESTRA ENERGIA. (pagamento già avvenuto con modalità RID).
1237305/11/202105/11/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 215454 del 03/11/2021 in favore della Ditta Sismed S.r.l., per la fornitura di n. 1 Tonometro destinato all'Ambulatorio di Locorotondo del Dss14. CIG: Z96311EB71B. Importo: € 1.207,80
1237205/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Soc. Coop. SATA srl per la somma complessiva di € 756,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21544 del 03/11/2021
1237105/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autocarrozzeria Victor Car per la somma complessiva di € 122,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21535 del 03/11/2021
1237005/11/202105/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta A. F. MEDICAL SRL - Liquidazione fatture per la fornitura di “N. 3 Carica Batteria monoposto” destinato alla U.O.C. di Ortopedia del P.O. della Murgia – Lista di liquidazione n. 21474 del 02/11/2021 di €. 1.932,33=iva inclusa – CIG: ZE02F84098.
1236905/11/202105/11/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Puglia Life SRL" . Lista di liquidazione n. 21163 del 02/11/2021. Importo totale liquidato € 3.322,17
1236805/11/202105/11/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 21389 del 02/11/2021. Importo totale liquidato € 5.918,43
1236705/11/202105/11/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di riparazione di porte "rapide" installate presso il Pronto Soccorso del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 21449 del 02/11/2021 - Ditta IESI S.R.L.
1236605/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 13.420,00 iva compresa, resasi necessaria per i lavori di fornitura e posa in opera di nuove porte per cabina MT/BT sita presso il PPA di Triggiano come da lista di liquidazione n. 21420/2021
1236505/11/202105/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 427,00 compreso I.V.A. come da lista n. 20636 del 21.10.2021 - ditta Tecno Hospital di Grimaldi Domenico- per "Lavori di riparazione lavapadelle presso reparto di pneumologia e medicina interna del P.O. San Paolo di Bari"
1236405/11/202105/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione fatture della ditta X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI per il servizio di dosimetria – Lista di liquidazione n. 21129 del 28/10/2021 di €. 59,78=IVA inclusa.
1236305/11/202105/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.318,00 compreso I.V.A. come da lista n. 20938 del 26.10.2021- ditta F.lli Belviso di Fabio e Danilo s.r.l.- per "Lavori di ripristino pavimentazione in PVC e ceramica presso i reparti di oculistica, pneumologia e farmacia del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1236205/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 2.562,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione impiantistica presso la Sala Operatoria del P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 21368 del 02/11/2021.
1236105/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Traetta Filippo Ecologia srl per la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione e lavaggio condotte fognarie presso il P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 21344 del 29/10/2021
1236005/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Canal Jet Service per la somma complessiva di € 300,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione del tronco fognario ex pronto soccorso presso il P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 21194 del 28/10/2021.
1235905/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Di Bitonto Impianti srl per la somma complessiva di € 10.858,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazioni idriche presso il D.S.S. 2, il D.S.S. 3, il P.O. di Molfetta e il P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 21253 del 29/10/2021.
1235805/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 17.342,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianto di condizionamento, di climatizzazione e termico presso il 118 e il P.O. di Terlizzi e il P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 21255 del 29/10/2021
1235705/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Soc. Coop. SATA arl per la somma complessiva di € 256,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21345 del 29/10/2021
1235605/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ru.Mi. Auto Service sas per la somma complessiva di € 353,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21343 del 29/10/2021.
1235505/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Officina Lovero di Lovero Francesco per la somma complessiva di € 85,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21341 del 29/10/2021
1235405/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta De Carne Vito & C. sas per la somma complessiva di € 366,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21340 del 29/10/2021
1235305/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta F.lli Chiarulli snc per la somma complessiva di € 1.366,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21337 del 29/10/2021
1235205/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Pesce Auto Service srl per la somma complessiva di € 1.976,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21331 del 29/10/2021
1235105/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Mancini srl per la somma complessiva di € 3.245,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21329 del 29/10/2021
1235005/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Nuova Autoservice srl per la somma complessiva di € 1.964,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21315 del 29/10/2021
1234905/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Proscia Michele - Autofficina per la somma complessiva di € 2.013,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21307 del 29/10/2021
1234805/11/202105/11/2021AGT - Determina di liquidazione relativa al 4^ trimestre e al 2^ semestre anno 2021 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Lista di liquidazione n. 21303 del 29/10/2021
1234705/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Lategola per la somma complessiva di € 10.980,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di natura edile ed impiantistica propedeutici alla installazione della Centrale Aria Solair presso il PTA di Conversano come da lista di liquidazione n. 21242/2021
1234605/11/202105/11/2021DSS 4- Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio dal 13/06/2021 al 12/09/2021, per n. 1 fotocopiatore come da lista di liquidazione n. 21166 del 28/10/2021, per un importo complessivo di € 129,41# CIG 75082915BD.
1234505/11/202105/11/2021D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 3.779,07# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
1234405/11/202105/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Item Oxygem srl per la somma complessiva di € 1.342,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione dell’unità terminale e prese elettriche delle travi testaletto presso il reparto di terapia intensiva della Cardiologia del P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 20949 del 26/10/2021
1234305/11/202105/11/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LAVECO RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE RELATIVA AL PERIODO DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.183,08 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.19365 DEL 01/10/2021 CIG. 8487465DAD.
1234205/11/202105/11/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 (SECONDA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1681 del 05.10.2021. Importo complessivo €.280.800,00
1234105/11/202105/11/2021P.O. Monopoli - Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Ottobre 2021
1234005/11/202105/11/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 21180 del 28.10.2021 in favore dell'Ospedale Generale Regionale "Miulli" per l'acquisizione di unità di emocomponenti per un importo complessivo di € 1.554,00=iva esente.
1233905/11/202105/11/2021DSS12. LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI T.A.R.I. ANNO D'IMPOSTA 2021 CONVERSANO
1233805/11/202105/11/2021Dss12. Fornitura urgente dispositivi monouso U.O. Fisiopatologia Riproduzione Umana e PMA di Conversano. Acquisto in affidamento diretto ex D.Lvo 50/2016. Importo € 195,20 (IVA inclusa). CIG Z1733BAE7A
1233705/11/202105/11/2021A.G.P. - Accordo Quadro, ex art. 54 co.4 lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., concernente la fornitura di ausili per incontinenza non ad assorbenza di cui al D.P.C.M. del 12/01/2017, comprensiva del servizio accessorio di consegna presso il domicilio degli assistiti aventi diritto. Deliberazione D.G. 726/2021. Subentro alla Ditta Densply Sirona della Ditta Wellspect lotti 9,10 e 13
1233605/11/202105/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. G.G. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 6 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1233505/11/202105/11/2021A.G.P.- Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico ed innovativo Vyxeos 44mg daunorubicina + 100mg citarabina (Atc L01XY01; Aic 046965012), per un periodo di tre mesi, più opzione di proroga di ulteriori tre mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
1233405/11/202105/11/2021A.G.P. - Gara, mediante procedura aperta telematica, per la fornitura di apparecchiature elettromedicali per Otorinolaringoiatria occorrenti alla ASL BARI, suddivisa in n° 22 lotti funzionali. Ammissione concorrenti.
1233305/11/202105/11/2021DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, per la fornitura di n.01 Carrozzina a spinta con telaio rigido (cod. ISO 12.22.18.006) compresa nell'Elenco 2B dell’Allegato 5 al DPCM 12.01.2017, alla Ditta SANIFARM di DONATONE VITO per un utente del Servizio Assistenza Protesica residente nell’ambito del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo € 254,80= (IVA 4% inclusa) - CIG Z4833B7EE5
1233205/11/202105/11/2021DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, per la fornitura di ausili protesici compresi nell'Elenco 2A e 2B dell’Allegato 5 al DPCM 12.01.2017, alla Ditta ORTHOSANITY S.R.L. per vari utenti del Servizio Assistenza Protesica residenti nell’ambito del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo € 447,20= (IVA 4% inclusa) - CIG Z2B33B7CF6
1233105/11/202105/11/2021DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, per la fornitura di n.01 montascale mobile a ruote, a sedile, compreso nell'Elenco 2B dell’Allegato 5 al DPCM 12.01.2017, alla Ditta ORTOPEDIA TOGATI di TOGATI TIZIANO per un utente del Servizio Assistenza Protesica residente nell’ambito del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo € 2.423,20= (IVA 4% inclusa) - CIG ZA033B7351
1233005/11/202105/11/2021DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, per la fornitura di ausili protesici compresi negli Elenchi 2A e 2B, dell’Allegato 5 al DPCM 12.01.2017, alla Ditta SANITARIA ADRIATICA ORTOPEDIA per un utente del Servizio Assistenza Protesica residente nell’ambito del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo € 988,00= (IVA 4% inclusa) - CIG ZFA33B6D2E
1232905/11/202105/11/2021DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Antinia S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo, come da lista di liquidazione n. 21447 del 02/11/2021, per un importo complessivo di €. 5.279,42=. CIG 8622837E2F
1232805/11/202105/11/2021DISTRETTO N°13 – Procedura di affidamento alla Ditta N.T.S. Corporation S.r.l., ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, per la fornitura di n.06 Kit di Acceleratore Elettrolitico per la lavaendoscopi Kaigen Cleantop WM-S per il Servizio di Endoscopia Digestiva del PTA di Gioia del Colle. Importo totale € 3.477,00= (Iva 22% inclusa) - CIG ZC733B52B0
1232705/11/202105/11/2021DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Antinia S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo, come da lista di liquidazione n. 21385 del 02/11/2021, per un importo complessivo di €. 656,86=. CIG 8622837E2F
1232605/11/202105/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Ottobre 2021.
1232505/11/202105/11/2021Area Bari Nord – P.O. Terlizzi: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE – LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI TERLIZZI – ANNO 2021.-
1232405/11/202105/11/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021001279 DEL 02/11/2021 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI P.N.-V.C., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.510,12.
1232305/11/202105/11/2021D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO C.C., COME DA RUOLO N.2021001278 DEL 02.11.2021 PER € 969,95.
1232205/11/202105/11/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2021001211 DEL 15.10.2021 PER € 139,70.
1232105/11/202105/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Alessandro Ginestro per la fornitura di n. 2 bacheche per le esigenze dei PP.OO. di Corato e Molfetta come da lista di liquidazione n. 21195 del 28/10/21.
1232005/11/202105/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O.Molfetta - Presa d'atto lista di liquidazione n. 21335 del 29/10/2021
1231905/11/202105/11/2021D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici " periodo MAGGIO-SETTEMBRE 2021 € 15.076,13
1231805/11/202105/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura emessa dalla ditta Puglia Medical s.r.l. per la fornitura di "Laringoscopio a fibre ottiche'' per la U.O. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 20644 del 21/10/2021.
1231705/11/202105/11/2021Dss12 : Liquidazione somma complessiva di € 44.956,58= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Settembre 2021.
1231605/11/202105/11/2021A.G.P.- Procedura negoziata, ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura urgente del vaccino antipneumococco 23 valente, PNEUMOVAX, ATC J07AL01 e AIC 034933111. AGGIUDICAZIONE.
1231504/11/202104/11/2021Servizi di supporto alle attività amministrative della ASL Bari, comprensivi dell’alimentazione dei flussi informativi socio sanitari e amministrativo contabili. Lotto 5 Supporto per UOSE e Controllo di Gestione. CIG 71696359F6. Esercizio opzione di estensione contrattuale.
1231404/11/202104/11/2021DSS13 SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI-DITTA DIAVERUM ITALIA SRL- COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20184 DEL 15/10/2021- TRASPORTI EFFETTUATI DA GENNAIO A GIUGNO 2021- IMPORTO COMPLESSIVO € 16.357,68-
1231304/11/202104/11/2021UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI SETTEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.899.633,71=.
1231203/11/202103/11/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura biennale di materiale consumabile vario necessario allo svolgimento dell’attività concernente lo screening SMA occorrente alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt. 36, comma 2, 58 e 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG: Z3333A9E97
1231103/11/202103/11/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nel mese di settembre 2021 per un importo totale di € 7.500,00= (settemilacinquecento/00). Lista di liquidazione n. 21591 del 03 novembre 2021.
1231003/11/202103/11/2021COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2021 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
1230903/11/202103/11/2021P.O.Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di Cateteri Laser 1470 a diodi per il trattamento dell’insufficienza venosa occorrente c/o il servizio Day Service Chirurgia Vascolare del P.O. di Putignano. Spesa complessiva €. 23.180,00= - CIG: Z2E2ED4C85
1230803/11/202103/11/2021Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Settembre 2021
1230703/11/202103/11/2021Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Settembre 2021.
1230603/11/202103/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.21557 del in favore del dr. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O.C. Rischio Clinico e Qualità Medicina Legale del P.O. Di Venere per un importo di €5.953,60=IVA inclusa.
1230503/11/202103/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 21534 del 03/11/2021 in favore della dr.ssa D. R. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di settembre 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 4.160,00=
1230403/11/202103/11/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.21551 del 03/11/2021 in favore del dr. D.P.D. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €1.680,00=
1230303/11/202103/11/2021Liquidazione in favore di assistito, appartenente al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=336,46=.
1230203/11/202103/11/2021DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Ottobre 2021.
1230103/11/202103/11/2021Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria residenziale e diurna, erogate in favore di ospiti nei mesi di : Luglio 2021 Agosto 2021, Settembre 2021, per l’importo di €187.719,69== (€Centottantasettemilasettecentodiciannove,/69). Lista di Liquidazione n.21457 del 02/11/2021 di €187.719,69==.
1230003/11/202103/11/2021Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 2272/2019 promosso dal sig. L.G. c/ASL BA. Esecuzione decreto di liquidazione CTU del 31.08.2021. Spesa complessiva pari ad € 3.442,88.
1229903/11/202103/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), riferita alla mensilità di settembre 2021 per l’importo complessivo di € 12.061,90= (dodicimilasessantuno/90). Lista di liquidazione n. 21443 del 02/11/2021.
1229803/11/202103/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” riferita alla mensilità di settembre 2021, per l’importo complessivo di € 16.050,59= (sedicimilacinquanta/59). Lista di liquidazione n. 21441 del 02/11/2021.
1229703/11/202103/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., riferita alla mensilità di settembre 2021, per l’importo complessivo di € 13.928,43= (tredicimilanovecentoventotto/43). Lista di liquidazione n. 21438 del 02/11/2021.
1229603/11/202103/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, riferita alla mensilità di settembre 2021, per l’importo complessivo di € 15.114,58= (quindicimilacentoquattordici/58). Lista di liquidazione n. 21433 del 02/11/2021.
1229503/11/202103/11/2021DSS BARI - RIMBORSO ABA 2021
1229403/11/202103/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alla mensilità di settembre 2021, per un importo complessivo di € 21.839,06= (ventunomilaottocentotrentanove/06). Lista di liquidazione n. 21421 del 02/11/2021.
1229303/11/202103/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, riferita alla mensilità di settembre 2021 per l’importo complessivo di € 17.489,98= (diciassettemilaquattrocentottantanove/98). Lista di liquidazione n. 21417 del 02/11/2021.
1229203/11/202103/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alla mensilità di settembre 2021, per l’importo complessivo di € 22.215,70= (ventiduemiladuecentoquindici/70). Lista di liquidazione n. 21412 del 02/11/2021.
1229103/11/202103/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, riferita alla mensilità di settembre 2021, per un importo complessivo di € 19.502,84= (diciannovemilacinquecentodue/84). Lista di liquidazione n. 21406 del 02/11/2021.
1229003/11/202103/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, riferita alle mensilità di agosto e settembre 2021, per un importo complessivo di € 30.303,08= (trentamilatrecentotre/08). Lista di liquidazione n. 21399 del 02/11/2021.
1228903/11/202103/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Oasi Center”, con sede operativa in Triggiano (BA) alla via Fringuello, 10 gestito dal “Consorzio Sant’Antonio” riferito alla mensilità di agosto 2021 per l’importo complessivo di € 9.289,88= (novemiladuecentottantanove/88). Lista di liquidazione n. 21394 del 02/11/2021.
1228803/11/202103/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, riferita alla mensilità di settembre 2021, per un importo complessivo di € 26.489,82= (ventiseimilaquattrocentottantanove/82). Lista di liquidazione n. 21392 del 02/11/2021.
1228703/11/202103/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., riferita alla mensilità di settembre 2021, per un importo complessivo di € 25.877,48= (venticinquemilaottocentosettantasette/48). Lista di liquidazione n. 21388 del 02/11/2021.
1228603/11/202103/11/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alla mensilità di settembre 2021, per un importo complessivo di € 24.823,88= (ventiquattromilaottocentoventitre/88). Lista di liquidazione n. 21380 del 02/11/2021.
1228503/11/202103/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: Metropolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nel mese di luglio 2021 per un importo complessivo di € 22.796,26 (ventiduemilasettecentonovantasei/26). Lista di Liquidazione n. 21346 del 29/10/2021.
1228403/11/202103/11/2021Liquidazione fatture TIM - Telefonia Mobile
1228303/11/202103/11/2021P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di una stampante HP Color JET PRO 300 M351a per la U.O.S.V.D. di Radiologia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 331,84= CIG: Z7B334A9C2.
1228203/11/202103/11/2021Liquidazione fatture Telecom - TIM RUPAR 3
1228103/11/202103/11/2021Liquidazione fatture TIM - SPC TD
1228003/11/202103/11/2021Liquidazione fatture TIM - Telefonia Fissa TF4
1227903/11/202103/11/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (art.57) - “Residence Casa Bianca S.r.l. ” ex Cavallino Hotel ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119+200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021 di € 69.413,80= (sessantanovemilaquattrocentotredici/80). Lista di liquidazione n. 21214 del 28/10/2021.
1227803/11/202103/11/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale erogata in favore di soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021 per un importo complessivo di €17.538,42= (diciassettemilacinquecentotrentotto/42). Lista di liquidazione n. 21321 del 29/10/2021
1227703/11/202103/11/2021Dipartimento di Prevenzione. Revoca D.D. 6638 del 10/06/2021 ad oggetto: “Dipartimento di Prevenzione. Acquisto urgente di attrezzature e arredi per potenziamento centri vaccinali”.
1227603/11/202103/11/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA per pagamento canoni di nolo fotocopiatori di cui alla lista di liquidazione n.19698 del 07.10.2021 di €. 6.008,94=.
1227503/11/202103/11/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA), per i mesi da maggio ad agosto 2021 per complessivi € 163.597,33= (centosessantatremilacinquecentonovantasette/33). Lista di liquidazione n. 21573 del 03/11/2021.
1227403/11/202103/11/2021A.G.P.- Autorizzazione a contrarre: Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei farmaci unici CATAPRESAN*5F 1ML 150MCG/ML (ATC C02AC01; AIC 021502036) e NUMETA Vari dosaggi (ATC B05BA10; AIC 040774073 e 040774022), per un periodo di tre mesi, più opzione di proroga di ulteriori tre mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
1227303/11/202103/11/2021DSS Uno - Dipendente T.A.M. - Accoglimento istanza permessi retribuiti della L.5 febraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii.
1227203/11/202103/11/2021DSS 10 Regione Puglia DGR 687/2020. AD n.384/2020 "Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza" Autorizzazione alla liquidazione CES ex DDG n. 1681/2021 - periodo Luglio-Settembre 2021-PRIMA FINESTRA-IMPORTO € 124.880,01
1227103/11/202103/11/2021DSS 10: Affidamento diretto nei confronti della ditta Vivisol Srl per l'acquisizione di presidi protesici di cui all'All. 1 necessari per un assistito del DSS 10 CIG: Z3433B7595. Importo IVA esclusa: € 313,00
1227003/11/202103/11/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 21462 del 02/11/2021. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413).Importo € 14.952,42. CIG n. 8479188F47 e 8479255694.
1226903/11/202103/11/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 21458 del 02/11/2021. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413). Importo € 13.518,04. CIG n. 8479188F47 e 8479255694
1226803/11/202103/11/2021Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di settembre 2021.
1226703/11/202103/11/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Settembre 2021. Importo €=10.536,26 =.
1226603/11/202103/11/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati agli assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 4.563,52
1226503/11/202103/11/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Settembre 2021. Importo €=10.999,19 =.
1226403/11/202103/11/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus” delegata da utente emodializzato, effettuato nel mese di Settembre 2021. Importo €=704,03=.
1226303/11/202103/11/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 21404 del 02/11/2021. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413). Importo € 12.576,74. CIG n. 8479188F47 e 8479255694
1226203/11/202103/11/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 21402 del 02/11/2021 in favore della Fondazione Maddalena Grassi per l'erogazione di FKT DOMICILIARE/ADI, in favore di un assistito residente nel comune di Putignano domiciliato nel comune di Milano. Importo € 1.034,00
1226103/11/202103/11/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese Settembre 2021. Importo €= 2.910,64=.
1226003/11/202103/11/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Settembre 2021. Importo €=1.620,14 =.
1225903/11/202103/11/2021AGP - Liquidazione MAV 2° quadrimestre anno 2021 emesso dall’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione, per l’importo complessivo di €. 20.010,00 quale contributo relativo a procedure di gara codificate sulla piattaforma SIMOG ed indette dall’Area Gestione Patrimonio, dall’Area Gestione Tecnica e da altre Macrostrutture della ASL BA.
1225803/11/202103/11/2021P.O. "Di Venere": congedo per assistere il genitore portatore di handicap grave, Art. 42, comma 5, D.Lgs. 26 Marzo 2001, n. 151; Dip. G.M.
1225703/11/202103/11/2021DSS14: liquidazione spese carburante in favore del personale dipendente del Dss14, mese di settembre 2021, a cui si aggiungono 3 richieste tardive afferenti al mese di agosto 2021. Importo complessivo: € 1.436,80
1225603/11/202103/11/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale Radiologici occorrenti a varie UU.OO.CC. del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
1225503/11/202103/11/2021A.G.P.- Autorizzazione a contrarre: Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico NUCALA Vari dosaggi (ATC R03DX09 MEPOLIZUMAB; AIC 044648032, 044648057 e 044648018), per un periodo di due mesi, più opzione di proroga di ulteriori due mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
1225403/11/202103/11/2021D.S.S. Uno – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato € 54.046,06. Lista di liquidazione n. 21332 del 29/10/2021.
1225303/11/202103/11/2021A.G.P.- Autorizzazione a contrarre- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco infungibile MYFORTIC*50CPR GASTROR 360MG (ATC L04AA06; AIC 036511069), per un periodo di un anno, più opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
1225203/11/202103/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Dipendente V.A. Concessione proroga aspettativa senza assegni per motivi personali o familiari ex art.12 - comma 1- del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
1225103/11/202103/11/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta ITALIANA PETROLI SPA per la fornitura di carburante mediante “fuel card” necessario per il Parco Automezzi ASL BA - Accordo Quadro “Fuel Card 1” CONSIP – Consumo mese di Agosto 2021 - Importo complessivo di €. 40.738,57 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 20966 del 26.10.2021. - CIG derivato: 784856049A
1225003/11/202103/11/2021A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico LYSODREN*100CPR 500MG FL (ATC L01XX23; AIC 036560011).Indizione
1224903/11/202103/11/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura urgente del farmaco unico Lonsurf (Trifluridina Tipiracil Clordidrato) ATC L01BC59 vari dosaggi - per un periodo di tre mesi, con opzioni di proroga di tre mesi ed incremento del 20%, salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
1224803/11/202103/11/2021A.G.P. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett.a) e 63 comma 2 lett.b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura della specialità medicinale esclusiva Tubersol per il periodo di dodici mesi, più eventuale opzione del 20%.Determina di affidamento.
1224703/11/202103/11/2021A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico GENTAMICINA SOLFATO*10F 80MG/2 (ATC J01GB03; AIC 031423066), per un periodo di un anno, con opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Indizione
1224603/11/202103/11/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto urgente del farmaco unico ed innovativo Fetcroja (Cefidercol) (ATC J01DI04; AIC 048722019) - per un periodo di tre mesi, con opzioni di proroga di tre mesi ed incremento del 20%, salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
1224503/11/202103/11/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico Prontobario Hd*Os Polv 340G (Bario Solfato) ATC V08BA01; AIC 028558017, per un periodo di tre mesi, con opzioni di proroga di tre mesi ed incremento del 20%, salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
1224402/11/202102/11/2021Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 13730/2016 promosso dal sig. G.S. c/ASL BA. Decreto del 27.04.2021. Liquidazione CTU. Spesa complessiva pari ad € 1.102,68.
1224302/11/202102/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Artroprotesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Stryker Italia Srl - Paz. CF- Spesa complessiva € 1.709,24 -Cig ZD433A263F.
1224202/11/202102/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Artroprotesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Stryker Italia Srl - Paz. MA- Spesa complessiva € 1.439,88 -Cig Z7433A25DD.
1224102/11/202102/11/2021D.S.S. n°2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Settembre 2021.
1224002/11/202102/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso medico a contratto autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 21262 del 29/19/2021. Mese di agosto.
1223902/11/202102/11/2021D.S.S. n°2.Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n.12/05. Settembre 2021.
1223802/11/202102/11/2021Presa d'atto dimissioni volontarie dott.ssa G.M. Dirigente Medico a tempo indeterminato
1223702/11/202102/11/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.770,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2021.
1223602/11/202102/11/2021Presa d'atto dimissioni volontarie dott.ssa G.R. Dirigente Medico a tempo indeterminato
1223502/11/202102/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Bipierre di Valeria Quarta & C. s.a.s. per la fornitura di n. 1 monitor per personal computer da 27'' per le esigenze della U.O.S.V.D. di Pediatria del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 21186 del 28/10/2021.
1223402/11/202102/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della dalla ditta Trecento Software Srl a saldo delle prestazioni eseguite nei mesi di luglio,agosto,settembre 2021 per l’attività di supporto al RUP per l’importo complessivo indicato nella lista allegata 21275 del 29.10.2021, pari ad € € 22.300,64 i.i., anagrafe del bene CESPITE n.335178. CIG affidamento servizi: 7169712981 - CUP riferimento progetto D94E17000300006
1223302/11/202102/11/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 32.597,66 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2021.
1223202/11/202102/11/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004 - ART 22. RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA - MESE DI SETTEMBRE 2021
1223102/11/202102/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da giugno 2021 ad agosto 2021 ivi compresa la restituzione degli importi trattenuti a scopo cautelativo relativo alle mensilità da luglio 2020 a maggio 2021 per un importo totale di € 70.607,96= (settantamilaseicentosette/96). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21181 del 28/10/2021.
1223002/11/202102/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità di Luglio 2021 per un importo complessivo di € 22.915,20= (ventiduemilanovecentoquindici/20). Lista di Liquidazione n. 21282 del 29/10/2021.
1222902/11/202102/11/2021D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R.14/04 art.22. Settembre 2021.
1222802/11/202102/11/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia - Determina di Rendicondazione mensile per spese sostenute per acquisti dio beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016 nel mese di Ottobre 2021
1222702/11/202102/11/2021AGRU-UOGAPC : DIMISSIONI INCARICO A T.I. CONTINUITA' ASSISTENZIALE - 1/1/2022 - DR. GRIMALDI RICCARDO
1222602/11/202102/11/2021DSS 14 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESE DI SETTEMBRE 2021
1222502/11/202102/11/2021DSS 10 - liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM Italia SRL", per i mesi di AGOSTO - SETTEMNBRE 2021. Lista di liquidazione n. 21191 del 28/10/2021. - €. 1.028,16.
1222402/11/202102/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tecnomia srl per la somma complessiva di € 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici presso vari reparti del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 21212 del 28.10.2021.
1222302/11/202102/11/2021D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Settembre 2021
1222202/11/202102/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 4.418,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di funzionamento impianto di climatizzazione presso il Centro di Riabilitazione, Centro USCA e Ufficio Tamponi del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 21217 del 28/10/2021.
1222102/11/202102/11/2021DSS 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2021 a mezzo Cassa Economale per un importo di €. 2.164,50. Codice Economo n. 215.
1222002/11/202102/11/2021Sig.ra M.M., risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/02/2022.
1221902/11/202102/11/2021Sig. G.F., Assistente Amministrativo. Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/02/2022.
1221802/11/202102/11/2021D.S.S. UNO – Ditta: Medigas Italia srl. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da liste di liquidazione n. 21215, 21218, 21221, 21222 del 28.10.2021. Importo totale liquidato €24.100,49.
1221702/11/202102/11/2021P.O. Di Venere: Recepimento Esiti della Consultazione Preliminare di mercato e contestuale indizione di procedura negoziata volta all'acquisizione della fornitura di un apparecchio per la rilevazione rischio sepsi neonatale occorrente alla UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del PO Di Venere.
1221602/11/202102/11/2021Giudice di Pace di Bari. Giudizio R.G. n. 7482/2017 promosso dalla sig.ra S.B. nei confronti dell’ASL BA e del Comune di Santeramo in Colle. Esecuzione sentenza n. 418/2020. Spesa complessiva pari ad € 4.542,72.
1221502/11/202102/11/2021Saldo competenze professionali maturate dall’avv. Alessandro Laera per l’attività difensiva espletata nell’ambito del giudizio innanzi alla Seconda Sez. Civile della Corte di Appello di Bari r.g. n. 2120/17). Spesa complessiva € 5.942,50.
1221402/11/202102/11/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO. RIENTRO A TEMPO PIENO DIPENDENTE C.C.
1221302/11/202102/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso perprestazioni di lavoro autonomo, presso la UOC di Medicina e Chirurgia d' Accettazione ed'Urgenza del P.O. S. Paolo, a medici non specialisti a contratto. Mesi di agosto e settembre 2021
1221202/11/202102/11/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2021 cassa 207
1221102/11/202102/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Effeci Service snc per la somma complessiva di € 292,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21216 del 28/10/2021
1221002/11/202102/11/2021AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 400 fiale da 25mg/ml del farmaco estero “PROLIXIN DECANOATO RETARD IM” per il Centro Salute Mentale AREA 1. Spesa complessiva €uro 1.144,70 I.V.A. inclusa. C.I.G.:Z7833AB617.-
1220902/11/202102/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Top Car Service di Clemente Luca per la somma complessiva di € 305,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21213 del 28/10/2021.
1220802/11/202102/11/2021AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA ROTUNNO CATERINA SITO IN BARI ALLA VIA GIULIO PETRONI N. 43 D.
1220702/11/202102/11/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.08.2021 e del Certificato di Pagamento della rata n. 16. Liquidazione e pagamento fattura relativa al certificato di pagamento n. 16 per €. 976.600,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
1220602/11/202102/11/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei lavori di manutenzione aree verdi di pertinenza del PTA/D.S.S.3 di Bitonto alla ditta Società cooperativa happy service P.I. 07653740725 con sede legale alla via G. La Pira, 34 in Noci – 70015 - Bari. CIG: Z3233ABBBC
1220502/11/202102/11/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. RICCI GIUSEPPE A FAR DATA DAL 31.12.2021.
1220402/11/202102/11/2021PRESA D'ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO DIPENDENTE V.M.
1220302/11/202102/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autofficina Creanza di Creanza Michele per la somma complessiva di € 1.647,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21200 del 28/10/2021.
1220202/11/202102/11/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 21199 del 28/10/2021. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413).Importo € 13.969,78. CIG n. 8479188F47 e 8479255694.
1220102/11/202102/11/2021AGRU-UOGAPC ATTRIBUZIONE INDENNITA' NAZIONALE COLLABORATORE DI STUDIO - DR.SSA TAMARA GENCO
1220002/11/202102/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 12.078,00, resasi necessaria per i lavori di manutenzione di porte e finestre presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 20872/2021
1219902/11/202102/11/2021Dipendente sig.ra T. P.A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01 febbraio 2022.-
1219802/11/202102/11/2021D.S.S. di Bari - Rettifica Determinazione n. 10161 del 10.09.2021 - Rendiconto Cassa Economale Agosto 2021
1219702/11/202102/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE DI OTTOBRE 2021 - Lista di liquidazione n. 21170 del 28/10/2021 di €. 8.040,00=.
1219602/11/202102/11/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 3.660,00 come da lista n. 20506 del 19.10.2021 -ditta SOL S.p.A.- per "lavori di sostituzione prese gas medicale, verifiche perdite e messa in esercizio impianto Sale Operatorie Oculistica del P.T.A. di Gioia del Colle - D.S.S.13" - CIG: Z2D31C6FDC
1219502/11/202102/11/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 20697 del 21/10/2021. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413). Importo € 14.346,16. CIG n. 8479188F47.
1219402/11/202102/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Importazione-acquisto farmaco estero - n. 6 confezioni del farmaco Cellcept Soluzione Orale (Micofenolato Mofetile), per il paziente P.A. residente sul territorio del D.S.S. n. 5 - Spesa complessiva €. 729,30=iva compresa - CIG: Z4333A8C5A
1219302/11/202102/11/2021P.O. "Di Venere" : Ulteriore modifica Determina Dirigenziale n.6382 del 03.06.2021 Dip. D.M.S.
1219202/11/202102/11/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Malvestio s.p.a. per la fornitura di n.20 letti elettrici come da lista di liquidazione n. 21037 del 27/10/2021.
1219102/11/202102/11/2021P.O. Putignano – Installazione di rete anti volatili vano esterno della U.O. di Oftalmologia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 457,50= CIG: Z5B338B169.
1219002/11/202102/11/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di un iniettore amagnetico e relativo consumabile occorrente alla UOC di Radiologia Diagnostica del PO Di Venere, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG: Z6F33331F2
1218902/11/202102/11/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. – Liquidazione consulenze rese dagli specialisti ambulatoriali interni convenzionati cardiologi nell’ambito del progetto “Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118”. Periodo Gennaio – Luglio 2021 €.=179.155,20=
1218802/11/202102/11/2021"P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di n. 50 kit Circuito monouso doppio riscaldato, per sistema Fisher & Paykel Healthcare P950 per le esigenze dei PP.OO. Di Venere e Putignano - Indizione
1218702/11/202102/11/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della ditta Puglia Life per l'acquisizione di presidi protesici di cui all'All. 1 necessari per un'assistita del Dss14. CIG: ZFA33A6765. Importo complessivo: € 1.247,90
1218602/11/202102/11/2021 DSS4 ALTAMURA: Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi domiciliari, relative ai mesi di AGOSTO-SETTEMBRE 2021
1218502/11/202102/11/2021Assegno Nucleo Familiare arretrati dipendente R.M.
1218402/11/202102/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “ASP Romanelli Palmieri” di Monopoli, Ente Gestore: “Progetto Vita” Società Cooperativa Sociale. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità di luglio 2021 e agosto 2021 per un importo totale di € 20.965,68= (ventimilanovecentosessantacinque/68). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21055 del 27/10/2021.
1218302/11/202102/11/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa ARBORE LUISA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 30 ore sett.li presso la ASL BA
1218202/11/202102/11/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo settembre 2021.
1218102/11/202102/11/2021Dr. C. S., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1218002/11/202102/11/2021Dr. N. F., Dirigente Medico con incarico di Struttura Complessa. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1217902/11/202102/11/2021DSS 4- Altamura: Liquidazione fatture da lista n. 20986 del 26/10/2021 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di Agosto e Settembre 2021 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 93.659,81#
1217802/11/202102/11/2021Dr. G. D., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1217702/11/202102/11/2021Dr. C. G. G., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1217602/11/202102/11/2021Dr.ssa L. M. C., Dirigente Medico con incarico di Struttura Semplice. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1217502/11/202102/11/2021Dr.ssa D. F., Dirigente Medico con incarico di Struttura Complessa. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1217402/11/202102/11/2021Dr. A. A., Dirigente Medico con incarico di Struttura Complessa. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1217302/11/202102/11/2021AGRU -UOGAPC : ATTRIBUZIONE INDENNITA' NAZIONALE COLLABORATORE DI STUDIO -DR.SSA AGOSTINACCHIO IRENE
1217202/11/202102/11/2021AGRU -UOGAPC : DIMISSIONI INCARICO A T.I. NELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE - DR.SSA PATRUNO LOREDANA
1217102/11/202102/11/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione Fattura Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti per prestazioni specialistiche – Lista di liquidazione n. 20891 del 25/10/2021 di €. 364,00=.
1217002/11/202102/11/2021AGRU-UOGAPC : Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio- dr.ssa Mangialardi Anna Maria
1216902/11/202102/11/2021Dipendente sig.ra C. M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere da 01 febbraio 2022.-
1216802/11/202102/11/2021Dipendente sig.ra S. M. R. - risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -Quota 100 a decorrere dal 31 dicembre 2021.-
1216702/11/202102/11/2021DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 20968 del 26/10/2021 in favore della Ditta LAV.I.T. Lavanderie Industriali di Foggia, per servizio di Lavanolo erogato c/o il D.S.S. n. 4 nei mesi da Gennaio a Settembre 2021 CIG. n. 8752645F22 importo totale liquidato € 23.174,31.
1216602/11/202102/11/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 i lavori pulizia e sanificazione dell’impianto aeraulico a servizio del Quartiere operatorio (sale operatorie A-B-C-D) presso il P.O. “F. Perinei” di Altamura alla ditta Società cooperativa happy service P.I. 07653740725 con sede legale alla via G. La Pira, 34 in Noci – 70015 - Bari per l’importo di € 36.600,00 IVA compresa. CIG: Z0D339F38D
1216502/11/202102/11/2021DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatore, come da lista di liquidazione n. 20955 del 26/10/2021, per un importo complessivo di € 104,38 CIG 8072528CDS.
1216402/11/202102/11/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. MAGGI ENRICO ROSARIO GIUSEPPE.
1216302/11/202102/11/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei lavori edili ed impiantistici per una migliore distribuzione funzionale degli ambienti adibiti ad uffici tra Direzione amministrativa e Direzione medica del P.O. di Altamura “F. Perinei” alla ditta LM Impianti srl P.I. 06272850725 con sede legale alla Via Martin Luther King 45/47 in Altamura (Ba) 70022 per l’importo di € 35.380,00 IVA compresa. CIG: Z14339DEE3
1216202/11/202102/11/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. I. S. PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' IN DATA 01.01.2022.
1216102/11/202102/11/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. M. G. PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' IN DATA 01.01.2022.
1216002/11/202102/11/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA P. C. PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' IN DATA 29.12.2021.
1215902/11/202102/11/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA PERTOSA PAOLAFRANCESCA A FAR DATA DAL 01.01.2022.
1215802/11/202102/11/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA DE LAURENTIS LUCIA A FAR DATA DAL 01.01.2022.
1215702/11/202102/11/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DE FELICE COSMO DAMIANO A FAR DATA DAL 01.01.2022.
1215602/11/202102/11/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. CAPUTO STANISLAO COSMO A FAR DATA DAL 01.01.2022.
1215502/11/202102/11/2021AGRU-UOGAPC : DIMISSIONI INCARICO A T.I. CONTINUITA' ASSISTENZIALE -DR.SSA COLAPRICE LINDA - 21/12/2021
1215402/11/202102/11/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per il rifacimento di parte del corridoio principale del D.S.S. 1 in Molfetta con ripristino intonaci e tinteggiatura alla ditta M.C. Costruzioni srl P.I. 08370610720 con sede legale in Adelfia alla Via roma,5 – 70010. CIG: Z5E3399F7E
1215302/11/202102/11/2021MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2021
1215202/11/202102/11/2021agru -uogapc : ATTRIBUZIONE INCARICHI PROVVISORI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DAL 1/11/2021- dr.ssa Lorusso + altri
1215102/11/202102/11/2021AGRU-UOGAPC : Attribuzione incarico provvisorio SET 118- dr. GEREMIA DI NAPOLI
1215002/11/202102/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Villa Dei Pini” Società I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di settembre 2021 per l’importo complessivo € 88.493,90= (ottantottomilaquattrocentonovantatré/90). Lista di liquidazione n. 20768 del 22/10/2021.
1214902/11/202102/11/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Item Oxygen srl per la somma complessiva di € 5.490,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ampliamento della rete di distribuzione gas medicinali ed aspirazione endocavitaria per la Neonatologia del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 20765 del 22/10/2021
1214802/11/202102/11/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA DEI PINI” (ex art. 66) Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per il mese di settembre 2021 di € 14.061,03= (quattordicimilasessantuno/03). Lista di liquidazione n. 20748 del 22/10/2021.
1214702/11/202102/11/2021Dimissioni Volontarie dott. C.A. Dirigente Medico a tempo indeterminato. Rettifica.
1214602/11/202102/11/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra C.V.
1214502/11/202102/11/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. L.F.
1214402/11/202102/11/2021Riconoscimento Assegno per il Nucleo Familiare dipendente S. G. per i periodi dal 01.07.2017 al 30.06.2021. Importo €. 1923,72
1214302/11/202102/11/2021Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2021.
1214202/11/202102/11/2021DSS UNO - PROGETTO OBIETTIVO " CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - C.E.S. COVID 19" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE
1214102/11/202102/11/2021DSS N.5 Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS n.5 - mesi da Gennaio ad Agosto 2020 e da Gennaio ad Agosto 2021
1214002/11/202102/11/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali in favore della società Residence Casa Bianca SRL, di Bari (BA) gestore della Casa per la Vita “Cavallino Hotel” di Modugno (BA), per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per complessivi € 33.075,96= (trentatremilsettantacinque/96). Lista di liquidazione n. 17626 del 10/09/2021
1213902/11/202102/11/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Settembre 2021.II^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1681 del 05/10/2021.
1213829/10/202129/10/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Ottobre 2021 - Lista n° 21229/2021 € 296.443,98
1213729/10/202129/10/2021DSS n.3 - Dipendente dr. A.A. Concessione benefici legge n.104/92, art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
1213629/10/202129/10/2021DSS3 Rimborso spese agli assistiti nefropatici che delegano la società NODISS al rimborso per spese trasporto a n.29 assistiti per il mese di settembre e a n.5 assistiti dal 14/07/2021 al 30/09/2021. Importo € 17.870,08=
1213529/10/202129/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta PERMEDICA- Paz. VG - Spesa complessiva € 800,80 -Cig Z3633A26CD.
1213429/10/202129/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato dipendente V.R. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1213329/10/202129/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta PERMEDICA- Paz. FA - Spesa complessiva € 800,80 -Cig Z7E33A2699.
1213228/10/202128/10/2021DSM – Liquidazione fatture varie relative alla gestione delle attività socio-riabilitative per gli utenti del Centro Diurno Dipartimentale. Importo complessivo di € 2.884,00=; lista di liquidazione n. 21206 del 28/10/2021.
1213128/10/202128/10/2021DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Casamassima – Anno 2021.
1213028/10/202128/10/2021DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Gioia del Colle: Acconto 2021.
1212928/10/202128/10/2021DSS13 – Affidamento diretto nei confronti della Ditta Recikla S.r.l., ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, per Servizio di disinfezione Covid – mesi Luglio 2021 ed Agosto 2021. Importo totale € 228,36= (iva 22% inclusa). CIG Z6833A4BCF
1212828/10/202128/10/2021DSS n. 13 - Liquidazione fattura in favore della Ditta Recikla S.r.l. per il servizio di disinfezione da Covid-19 , come da lista di liquidazione n. 20993 del 26/10/2021, per un importo complessivo di €. 1.014,09=. CIG 8726197D8E
1212728/10/202128/10/2021DSS13 RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTI E SUCCESSIVI CONTROLLI- L.R. 25/96 - IMPORTO € 1.939,08- OTTOBRE 2021-
1212628/10/202128/10/2021DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITO CHE DELEGA AL PROPRIO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA SOCIETA' " APULIA SOCCORSO" -IMPORTO € 3.604,01- TRASPORTI DA APRILE AD AGOSTO 2021.
1212528/10/202128/10/2021DSS13 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.Lgs.50/2016, PER LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI PER IMPIANTO COCLEARE (COD. ISO 22.06.21.106 E COD. ISO 22.06.21.115) ALLA DITTA CENTRO ACUSTICO SRL PER L’ASSISTITA D.D. RESIDENTE NELL’AMBITO DEL DSS13 DI GIOIA DEL COLLE (BA). IMPORTO TOTALE € 259,00= (IVA INCLUSA) - CIG Z1433A992D
1212428/10/202128/10/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA), per il mese di settembre 2021 per complessivi € 31.421,25= (trentunomilaquattrocentoventicinque/25). Lista di liquidazione n. 20508 del 19/10/2021.
1212328/10/202128/10/2021D.S.S. UNO – Ditta: Medigas Italia srl. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da liste di liquidazione n. 21108, 21109 del 27.10.2021. Importo totale liquidato €12.366,80.
1212228/10/202128/10/2021D.S.S. UNO – Ditta: Medigas Italia srl. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da liste di liquidazione n. 21025, 21027, 21028, 21032, 21033 del 27.10.2021. Importo totale liquidato €30.300,15.
1212128/10/202128/10/2021DSS 11 - R.L. dipendente a tempo determinato del DSS 11 . Concessioni benefici ai sensi del comma 3 art. 3 legge 104/92.
1212028/10/202128/10/2021P.O. "Di Venere" : Aspettativa ai sensi dell’art. 10, comma 1 del CCNL Dirigenza medica e Veterinaria 2004 Dip. V.C.
1211928/10/202128/10/2021P.O. "Di Venere" : Aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 12 Co 1 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001 Dip. V.S.
1211828/10/202128/10/2021D.S.S N. 11 - Affidamento diretto della fornitura di stampati tipografici intestati alla ditta Publidea s.r.l.. Importo totale: € 2.513,81 (IVA 22% esclusa). CIG: Z8D339B306.
1211728/10/202128/10/2021D.S.S.11-Liquidazione e pagamento " Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici " periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2021 € 7.210,68
1211628/10/202128/10/2021P.O. Putignano – Acquisto di Sensori per Entropia GE monouso per la U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 6.466,00= CIG: ZDD3387A3F.
1211528/10/202128/10/2021P.O. Di Venere: Recepimento Esiti della Consultazione Preliminare di mercato e contestuale indizione di procedura negoziata volta all'acquisizione della fornitura biennale di materiale consumabile vario occorrente alla UOC di Laboratorio di Genetica Medica del PO Di Venere.
1211427/10/202127/10/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.07.2021 e del Certificato di Pagamento della rata n. 15. Liquidazione e pagamento fattura relativa al certificato di pagamento n. 15 per €. 914.980,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
1211327/10/202127/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 22.204,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione presso le strutture di Gravina, Altamura e Grumo Appula come da lista di liquidazione n. 21068 del 27/10/2021.
1211227/10/202127/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autocarrozzeria Victor Car per la somma complessiva di € 488,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 21081 del 27/10/2021.
1211127/10/202127/10/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Codice progetto Mirweb A0912.2. - Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano (BA) per l'attivazione del centro risvegli. Approvazione SAL n. 4 e liquidazione certificato di pagamento n.4. CUP: D44E15000810006 – CIG: 677231317C
1211027/10/202127/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 7.076,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianto idrico e di climatizzazione presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 20224 del 15/10/2021
1210927/10/202127/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.708,00 come da lista n. 20994 del 26.10.2021 -ditta I.MA.R.G. ASCENSORI S.R.L.- per "lavori di rifacimento pozzetto di scarico acque meteoriche propedeutici alla impermealizzazione vano ascensore in costruzione presso il P.T.A. di Conversano - D.S.S.12" - CIG: Z732E6F8C1
1210827/10/202127/10/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei lavori di manutenzione aree verdi di pertinenza delle strutture afferenti alla AREA NORD BARESE alla ditta Verdemania di Caputo Francesco P.I. 05513200724 con sede legale alla via XX Settembre, 66 in Poggiorsini (BA) - 70020. CIG: ZB23398FE5
1210727/10/202127/10/2021AGt - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei “lavori di manutenzione aree verdi di pertinenza delle strutture di Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle, Poggiorsini alla ditta Servizi & costruzioni Generali srl P.I. 07569250728 con sede legale alla Via Tridente, 22 in Bari – 70126. CIG: ZA4339834C
1210627/10/202127/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta I.T.M. di Carella Lorusso s.n.c. per la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sugli impianti idrico sanitari presso varie strutture della ASL BA come da lista di liquidazione n. 17171/2021
1210527/10/202127/10/2021Liquidazione delle fatture della ditta Fresenius Kabi Italia srl per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 20978 del 26/10/2021, totale fatture liquidate € 4.915,68, CIG 5310454545.
1210427/10/202127/10/2021Liquidazione delle fatture della ditta Fresenius Kabi Italia srl per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 20888 del 25/10/2021, totale fatture liquidate € 25.802,69, CIG 5310454545.
1210327/10/202127/10/2021Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di settembre 2021.
1210227/10/202127/10/2021Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di agosto 2021.
1210127/10/202127/10/2021Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di luglio 2021.
1210027/10/202127/10/2021Liquidazione fatture Fastweb - Telefonia fissa
1209927/10/202127/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “NEAPOLISANIT S.R.L.” DI OTTAVIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO 01/12/2020 - 09/08/2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 143.265,28=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 20988 DEL 26/10/2021.
1209827/10/202127/10/2021LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021
1209727/10/202127/10/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, riferita alle mensilità di agosto e settembre 2021, per l’importo complessivo di € 15.821,20= (quindicimilaottocentoventuno/20). Lista di liquidazione n. 21043 del 27/10/2021.
1209627/10/202127/10/2021Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA). Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria residenziale erogate in favore di ospiti nei mesi di : Aprile 2021 Maggio 2021, Giugno 2021, per l’importo di €20.233,62== (€Ventimiladuecentotrentatre,/62). Lista di Liquidazione n.20766 del 22/10/2021 di €20.233,62==.
1209527/10/202127/10/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Settembre 2021.I^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1681 del 05/10/2021.
1209427/10/202127/10/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, relativa alla mensilità di settembre 2021 per l’importo complessivo di € 18.859,47= (diciottomilaottocentocinquantanove/47). Lista di liquidazione n. 21007 del 26/10/2021.
1209327/10/202127/10/2021AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO / UVARP (Unità di Valutazione Appropriatezza Ricoveri e Prestazioni) - Liquidazione Progetto Obiettivo 2019: "Monitoraggio delle attività socio-sanitarie, assistenziali e socio riabilitative nelle Strutture per anziani e disabili ai sensi dei R.R. n. 4 e n. 5 del 21/01/2019".
1209227/10/202127/10/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: COLIBRIO SRL
1209127/10/202127/10/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 18.238,58 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2021.
1209027/10/202127/10/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.300,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2021.
1208927/10/202127/10/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversa-mente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII - Casa e Centro Polivalente per l’anziano riferita alla mensilità di settembre 2021 per l’importo complessivo di € 8.641,24= (ottomilaseicentoquarantuno/24). Lista di liquidazione n. 20948 del 26/10/2021.
1208827/10/202127/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di agosto e settembre 2021, per l’importo complessivo di € 147.064,70= (centoquarantasettemilasessantaquattro/70). Lista di liquidazione n. 20890 del 25/10/2021.
1208727/10/202127/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" di Turi (BA) con sede operativa in Via Altiero Spinelli n. 49, Ente titolare LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di utenti non autosufficienti per i mesi di agosto e settembre 2021 per l'importo complessivo di € 21.296,48= (ventunomiladuecentonovantasei/48). Lista di liquidazione n. 20862 del 25/10/2021.
1208627/10/202127/10/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Spazio Esse Cooperativa Sociale. Lista di liquidazione n.20612 del 20.10.2021. Importo complessivo € 1.575,00.
1208527/10/202127/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al mese di settembre 2021 per l’importo di € 184.422,77=; lista di liquidazione n. 21008 del 26/10/2021.
1208427/10/202127/10/2021DSS4 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 15.020,35 IN FAVORE DI ESERCIZI CONVENZIONATI CON IL S.S.R PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 20990 del 26.10.2021
1208327/10/202127/10/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi acustici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 11.051,04
1208227/10/202127/10/2021D.S.S.9: NOLEGGIO DEFIBRILLATORE INDOSSABILE "LIFE VEST" PER IL PERIODO: 08/09/2021 AL 05/10/2021 A BENEFICIO UN UN ASSISTITO RESIDENTE NEL COMUNE DI BITRITTO (BA).IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO: € 3.952,00 (IVA 4% INCLUSA). CIG: Z7F339D096.
1208127/10/202127/10/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 20720 del 21/10/2021. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413). Importo € 12.528,39. CIG n. 8479188F47 e 8479255694
1208027/10/202127/10/2021D.S.S N°9 MODUGNO-BITETTO-BITRITTO – AFFIDAMENTO DIRETTO A COCHLEAR ITALIA S.P.A. DI BOLOGNA (BO) DELLA FORNITURA DI N. 01 AUSILIO PROTESICO COD. 22.06.21.003 DA UTILIZZARE PER LA INTEGRALE SOSTITUZIONE DI ESOPROTESI COCLEARE COMPLETA, E N. 01 AUSILIO PROTESICO COD. 22.18.24.006, AD ASSISTITO DEL D.S.S. 9 – MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE € 12.000,00 + IVA AL 4% - CIG Z13338A1ED.
1207927/10/202127/10/2021 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 (PRIMA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1681 del 05.10.2021. Importo complessivo €. 540.000,000
1207827/10/202127/10/2021Oggetto: D.S.S. n. 9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1681 del 05/10/2021, periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021. (I FINESTRA) per un importo complessivo di € 96.053,34.
1207727/10/202127/10/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici necessari ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 1.798,16
1207627/10/202127/10/2021DSS 14 - Sopravvenienze passive acquisti beni/servizi. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 20964 del 26/10/2021. Importo totale liquidato € 675,37
1207527/10/202127/10/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Ditta Linde Medicale S.r.l. per la fornitura di n. 4 maschere mirage swift fx necessarie per un'assistita del Dss14. Importo: € 253,76. CIG: ZB633A211A
1207427/10/202127/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.880,00 come da lista n. 20505 del 19.10.2021 -ditta COSTRUZIONI MURGOLO s.r.l.- per "EMERGENZA COVID-19 - Lavori di realizzazione piattaforma per alloggio di due container per vestizione Covid-19 presso il P.T.A. di Gioia del Colle D.S.S. 13" - CIG: Z8331D9A8D
1207327/10/202127/10/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vivisol SRL" . Lista di liquidazione n. 20894 del 25/10/ 2021. Importo totale liquidato € 10.668,50
1207227/10/202127/10/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 20958 del 26/10/2021. Importo totale liquidato € 9.491,16
1207127/10/202127/10/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDICAIR SUD SRL" . Lista di liquidazione n.20972 del 26/10/2021. Importo totale liquidato € 22.711,13
1207027/10/202127/10/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. MIRWEB A0912.54 - Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di Via Sassari – Bari – Sede territoriale del CSM della ASL BARI”. Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara lavori. CUP: D94E17000300006
1206927/10/202127/10/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA C.A.M. HOSPITAL SRL (COD. CIG. ZF6327BD79) PER FORNITURA DI N. 1 CARROZZINA AMAGNETICA PER UOC DI RADIOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20223 DEL 15/10/2021 SPESA €. 1.776,78=
1206827/10/202127/10/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Servizio di disinfezione da COVID 19 effettuato dalla ditta RECIKLA srl - PROVVEDIMENTI
1206727/10/202127/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA – Aggiudicazione fornitura di n. 2 postazioni complete per lettura/refertazione EEG per la U.O.C. di Neurologia
1206627/10/202127/10/2021 DSS2 – Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Ruvo di Puglia – Anno 2021.
1206527/10/202127/10/2021DSS. 10 Liquidazione fatture ditta IL CHICCO SENZA GLUTINE DI TORRESAN PATRIZIA - €. 360,00 - Lista di liquidazione n. 20253 del 18/10/2021.
1206427/10/202127/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA – Procedura negoziata in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a), 63 lett. b) e dell’art.58, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo , per l’acquisizione della fornitura, di “n. 200 dispositivi per chirurgia mini invasiva dell'alluce valgo”, per la U.O.C. di Ortopedia. Provvedimento a contrarre.
1206327/10/202127/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della Baxter SPA per la somma complessiva di € 3.507,50 IVA compresa, resasi necessaria per la manutenzione full risk del sistema di osmosi del P.O. “Di Venere” – ANNO 2018 - come da lista di liquidazione n° 20329/2021
1206227/10/202127/10/2021M.V. art.42 Legge 151/2001 dal 5/11/21 al 16/11/21 e dal 18/12/21 al 3/01/22
1206127/10/202127/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra G.A.; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1206027/10/202127/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott. M.V - Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1205927/10/202127/10/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass.Vol. SS.MARIA DEL POZZO ” delegata da utente emodializzato, effettuato nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2021. Importo €=1.556,49 =.
1205827/10/202127/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra G.G. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1205727/10/202127/10/2021Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Settembre 2021 e mesi precedenti. Importo € =3.064,32=.
1205627/10/202127/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta Costruzioni Murgolo per la somma complessiva di 11.590,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione i lavori da fabbro e di natura idrica per la riattivazione delle UU.OO. di Pneumologia, Ortopedia e Rianimazione (no-covid) site presso il 4-5-6 piano Del P.O. San Paolo in Bari come da lista di liquidazione n. 20845/2021
1205527/10/202127/10/2021D.S.S.N.5- RETTIFICA Determina Dirigenziale n.ro 0011668 del 18/10/2021
1205427/10/202127/10/2021D.S.S.N.5-RETTIFICA Determina Dirigenziale n.ro 0011669 del 18/10/2021.
1205327/10/202127/10/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di AGOSTO 2021 cassa 207
1205227/10/202127/10/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL Onlus "EIRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : SETTEMBRE 2021.
1205127/10/202127/10/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione Volontaria Emergenza Soccorso ,per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : AGOSTO e SETTEMBRE 2021.
1205027/10/202127/10/2021Atto di diffida notificato da S.A.M. per risarcimento danni da R.C.T. gestione sinistri (euro 940,00).
1204927/10/202127/10/2021Atto di diffida notificato da M. G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.195,00).
1204827/10/202127/10/2021DSS 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta SHOP SERVICE COC.COOP. per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali: Lista di liquidazione n. 20362 del 19.10.2021 per un importo di €. 10.410,45=.
1204727/10/202127/10/2021Atto di diffida notificato da sig. F.A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 40,00).
1204626/10/202126/10/2021DSM - Liquidazione fatture per assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di settembre 2021, per complessivi € 3.932,40=; lista di liquidazione n. 20975 del 26/10/2021.
1204526/10/202126/10/2021P.O. "Di Venere": congedo per assistere il genitore portatore di handicap grave, art. 42, comma 5, D.Lgs 26 Marzo 2001, n. 151; Dip. T.B.
1204426/10/202126/10/2021P.O.Putignano - Liquidazione indennità accessorie dal mese di Giugno 2021 al mese di Agosto 2021
1204326/10/202126/10/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Ditta Recikla S.r.l. per Servizio di disinfezione Covid - mesi gennaio/agosto 2021. Importo totale: € 4.468,13. CIG: ZA3339B217
1204226/10/202126/10/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vitalaire Italia SPA" . Lista di liquidazione n. 20257 del 18/10/2021. Importo totale liquidato € 2.376,50
1204126/10/202126/10/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Linde Medicale SRL" . Lista di liquidazione n. 20683 del 21/10/2021. Importo totale liquidato € 8.259,92
1204026/10/202126/10/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 20701 del 21/10/2021. Importo totale liquidato € 15.722,04
1203926/10/202126/10/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair Sud SRL" . Lista di liquidazione n. 20740 del 22/10/2021. Importo totale liquidato € 23.835,76
1203826/10/202126/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. per disabili "Casa Melissa” di Mesagne (BR ) autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di un utente non autosufficiente per il mese di Settembre 2021 l'importo complessivo di € 1.108,80= (millecentotto/80) Lista di liquidazione n. 20820 del 25 ottobre 2021.
1203726/10/202126/10/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per il mese di settembre 2021 per € 2.160,00= (duemilacentosessanta/00). Lista di Liquidazione n. 20746 del 22/10/2021.
1203626/10/202126/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.759,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20971 DEL 26/10/2021
1203526/10/202126/10/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Ottobre 2021 - Lista n° 20892/2021 € 817.213,53
1203426/10/202126/10/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 27.854,56 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 20857 del 25.10.2021 - CIG: 83689346CF.
1203326/10/202126/10/2021DSS UNO – Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 20854 del 25.10.2021. Importo totale liquidato € 417,53.
1203226/10/202126/10/2021DSM - Rimborso ticket utente A. A.
1203126/10/202126/10/2021DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA " P.A. CROCE SANTA MARIA" - IMPORTO € 1.406,20- TRASPORTI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021-
1203026/10/202126/10/2021DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA " C.R.I " - IMPORTO € 2.182,90- TRASPORTI DI SETTEMBRE 2021.
1202926/10/202126/10/2021DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA SOCIALE " N.O. DI S.S." - IMPORTO € 4.167,03- TRASPORTI DI SETTEMBRE 2021.
1202826/10/202126/10/2021DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA " P.A.GIOIA SOCCORSO" . IMPORTO € 1.039,80- TRASPORTI DI SETTEMBRE 2021.
1202726/10/202126/10/2021DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE "GIOVANNI PAOLO II" IMPORTO € 1.029,26- TRASPORTI DI SETTEMBRE 2021.
1202626/10/202126/10/2021DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA SOCIETA' "E.I.R.A. ARL"TRASPORTI DI SETTEMBRE 2021. IMPORTO e 8.017,55.
1202526/10/202126/10/2021DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO. IMPORTO € 2.803,83.TRASPORTI DI SETTEMBRE 2021.
1202426/10/202126/10/2021DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE "IL SENTIERO". TRASPORTI DI SETTEMBRE 2021. IMPORTO € 11.616,52=
1202326/10/202126/10/2021DSS13 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.Lgs.50/2016, PER LA FORNITURA DI N.10 PARI BOY PRO YEAR PACK (COMPRESO DI NEBULIZZATORE PARI LC SPRINT) PER L’ASSISTITA P.C. RESIDENTE NELL’AMBITO DEL DSS13 DI GIOIA DEL COLLE (BA). IMPORTO TOTALE € 505,96= (IVA INCLUSA) - CIG Z68336BA03
1202226/10/202126/10/2021DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di SETTEMBRE 2021
1202126/10/202126/10/2021DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°20831 DEL 25.10.2021 PER UN IMPORTO DI € 22.892,30=
1202026/10/202126/10/2021DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°20771 DEL 22.10.2021. IMPORTO LIQUIDATO € 4.363,32
1201926/10/202126/10/2021DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO-LUGLIO 2021 IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°20654 DEL 21.10.2021. IMPORTO LIQUIDATO € 5.319,78
1201826/10/202126/10/2021DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Settembre 2021 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
1201726/10/202126/10/2021DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°20258 DEL 18.10.2021 PER UN IMPORTO DI € 21.258,86=
1201626/10/202126/10/2021DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA SERENITY PER FORNITURA AUSILI ASSORBENTI AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO E RESIDENTI NEL DSS13. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.20229 DEL 15.10.2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.096,69
1201526/10/202126/10/2021DSS 3 Sig.ra P.D. - Aspettativa senza retribuzione per esigenze personali o di famiglia art.12 comma 1 - CCNL 20/09/2001.
1201426/10/202126/10/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima settembre 2021.
1201326/10/202126/10/2021DSS n.3 -. Dipendente Sig.ra S.D. Concessione benefici legge n.104/92, art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
1201226/10/202126/10/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo settembre - acconto ottobre 2021.
1201126/10/202126/10/2021 DSS n.3 -. Dipendente Sig.ra DGV. Concessione benefici legge n.104/92, art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
1201026/10/202126/10/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 8314/2016 promosso dal sig. D.P.F. c/ ASL BA. Esecuzione sentenza n. 4206/2020. Spesa complessiva pari a € 2.042,77.
1200926/10/202126/10/2021AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Don Tonino Bello di Molfetta (BA). Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP: D59J21008420001 CIG:8804260132
1200826/10/202126/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.562,00 come da lista n. 20507 del 19.10.2021 -ditta E.T.C. S.R.L.- per "lavori di ripristino impianto di climatizzazione presso ambienti in uso al servizio 118 di Gioia del Colle - D.S.S.13" - CIG: Z813311C85
1200726/10/202126/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM spa per la somma complessiva di € 488,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione di un intervento tecnico per la rimozione ups in avaria a servizio del reparto di Malattie Infettive presso il PPA “Fallacara” di Triggiano come da lista di liquidazione n° 14471/2020
1200626/10/202126/10/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 20714 del 21/10/2021 in favore della ditta TECNOSOLUZIONI SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1200526/10/202126/10/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: SHOP SERVICES SOC COOP
1200426/10/202126/10/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 20713 del 21/10/2021 in favore della ditta TECNOLOGIE SANITARIE SPA ora POLYGON SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1200326/10/202126/10/2021P.O. "Di Venere - Fallacara": liquidazione indennità accessorie Agosto 2021
1200226/10/202126/10/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - "Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali della ASL BA. Saldo liquidazione progettazione definitiva/esecutiva. CUP D77H18001460006 CIG 7816501CAB
1200126/10/202126/10/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-20 - Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile sito in Bari alla via Crisanzio per la nuova sede del Centro di Gestione Interdisciplinare Prevenzione delle Psicosi - Approvazione 1° SAL e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 1 CUP D94E17000300006 CIG 8430019FBC
1200026/10/202126/10/2021DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL S.R.L.", per il mese di SETTEMBRE 2021. lista di liquidazione n. 20707 del 21/10/2021. €. 517,10.
1199926/10/202126/10/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa lavori di adeguamento del reparto di Ortopedia presso il P.O. di Putignano. Cig.8948605E71 - DITTA MATERA GIUSEPPE SRL
1199826/10/202126/10/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - MALATTIA RARA Rimborso vitto Settembre 2021
1199726/10/202126/10/2021DSS di Bari - Determina di liquidazione Progetto Obiettivo " Riduzione massa debitoria Azienda Serenity periodo Marzo 2018/Dicembre 2019.
1199626/10/202126/10/2021Liquidazione fatture in favore della ditta CONSILIUM S.R.L. - supporto amministrativo Area Farmaceutica, Ufficio Unico delle Liquidazioni, Esercizio dell’opzione di Estensione – PERIODO SETTEMBRE 2021.
1199526/10/202126/10/2021Liquidazione fatture in favore della ditta CONSILIUM S.R.L. - supporto amministrativo Area Farmaceutica PHT – LOTTO 4 - PERIODO SETTEMBRE 2021.
1199426/10/202126/10/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI OTTOBRE 2 INVIO 2021
1199326/10/202126/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autocarrozzeria Victor Car per la somma complessiva di € 451,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 18541 del 23/09/2021
1199225/10/202125/10/2021UO ASSI - Servizio di Assistenza e Manutenzione del software in uso il Laboratorio di Analisi del P.O. di Molfetta. Liquidazione Fattura relativa all'anno 2020
1199125/10/202125/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Fondazione Mater Domini - “Mamma Rosa” di Turi . Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di agosto e settembre 2021, per un importo totale di € 165.965,85= (centosessantacinquemilanovecentosessantacinque/85). Lista di liquidazione n. 20786 del 22/10/2021.
1199025/10/202125/10/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura urgente del farmaco unico Konakion*Pr inf os iniet 5F 2Mg (ATC B02BA01, AIC 00 8776066) - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
1198925/10/202125/10/2021Procedura negoziata ai sensi dell’art 63, comma 2, lett. c) D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e 2021 per la fornitura di dispositivi per terapia con Immunoglobuline. Richiesta di offerta
1198825/10/202125/10/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del materiale di consumo per infusione continua di epoprostenolo sodico: Cassetta Serbatoio da 100 MLCOD.21 e Tubi Prolunga 152CM C/Valvola e Filtro - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
1198725/10/202125/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di settembre 2021 per un importo totale di € 1.354,10= (milletrecentocinquantaquattro/10). Lista di liquidazione n. 20553 del 20/10/2021.
1198625/10/202125/10/2021A.G.P. – Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 lett. b) e dell’art. 63 comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 50.000 test diagnostici per la rilevazione quantitativa di anticorpi IgG anti sars Cov 2, per le esigenze dell’ASL BA. Aggiudicazione - n. Cig 8782115E8C
1198525/10/202125/10/2021P.O. Putignano – Determina a contrarre per l'acquisto di farmaco estero per la U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano
1198425/10/202125/10/2021DSS3 rimborso spese di trasporto assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi che hanno delegato alla riscossione l'Associazione Volontariato Servizio Ambulanze Giovanni Paolo II con sede in Adelfia. periodo 2018-2020. Importo complessivo € 29.139,56=
1198325/10/202125/10/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di materiale idraulico di varie tipologie. CIG: Z073332986
1198225/10/202125/10/2021AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI INCARICO CONTINUITA' ASSISTENZIALE - DR.SSA ELEFANTE MARIA ANGELA
1198125/10/202125/10/2021AGRU-UOGAPC:Dimissioni incarico continuità assistenziale - dr.ssa SASSO NOEMI
1198025/10/202125/10/2021 n.20757 del 22.10.2021 Determinazione Dirigenziale di Liquidazione fatture utenze GAS ASL Bari — Lista n. 20757 del 22.10.2021 — Importo totale € 340.716,02 — ESTRA ENERGIE. (pagamento già avvenuto con modalità RID).
1197925/10/202125/10/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Ditta Siconet Powering ICT per l'acquisizione di n. 10 lettori ottici, per lettura codice a barre, necessari per le sedi del Dss14. Importo complessivo: € 435,29. CIG: Z5F33962F9
1197825/10/202125/10/2021Dss12. Affidamento diretto fornitura ausili protesisi vari per diversi utenti del Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo € 77.028,37 (IVA 4% inclusa). Procedura n.4 - CIG VARI.
1197725/10/202125/10/2021U.O. ASSI - Certificato SSL Server per dominio asl.bari.it. Liquidazione fattura Ditta LeaderTelecom B.V..
1197625/10/202125/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Gielle di Galantucci Luigi per la somma complessiva di € 44.883,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianto antincendio presso il D.S.S. 4, SERT di Acquaviva delle Fonti, D.D.S. 5, P.O. e il P.T.A. di Altamura come da lista di liquidazione n. 20759 del 22/10/2021
1197525/10/202125/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta MIC.A. srl per la somma complessiva di € 305,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori ripristino impianto fotocellule presso il P.O. “San Camillo” di Monopoli come da lista di liquidazione n. 14792/2020.
1197425/10/202125/10/2021Liquidazione spesa di € 2.928,00 a favore della Ditta SOC. COOP. SATA ARL per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento Lista n. 11910 dell'08/06/2021.
1197325/10/202125/10/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di SETTEMBRE 2021. Costo complessivo € 1.754.719,27=
1197225/10/202125/10/2021Liquidazione spesa di € 1.024,80 a favore della Ditta OFFICINE L.L.F. SRL per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento Lista n. 14379 del 14/07/2021.
1197125/10/202125/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta MIC.A. srl per la somma complessiva di € 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di colonnina di ricarica ambulanze e ripristino automazione accesso parcheggio ambulanze presso la sede 118 di Noicattaro come da lista di liquidazione n. 20395/2020
1197025/10/202125/10/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 19927 dell'11/10/2021 in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. per noleggio fotocopiatori in utilizzo presso le sedi del Dss14. Trimestre di riferimento 18/06/2021- 17/09/2021. Importo: € 835,07
1196925/10/202125/10/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 19919 dell'11/10/2021 in favore della ditta Sharp Electronics Italia S.p.a. per noleggio fotocopiatori in utilizzo presso le sedi del Dss14. Trimestre di riferimento giugno - agosto. Importo: € 129,41
1196825/10/202125/10/2021AGT MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta MIC.A. srl per la somma complessiva di € 1.525,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori ripristino impianto tv presso il D.S.S. 12 – Poliambulatorio San Camillo e manutenzione postazione dati e fonia presso il PTA di Conversao come da lista di liquidazione n. 20739/2021
1196725/10/202125/10/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 compressore per aria compressa da lt.24, di n.2 trapani avvitatore a percussione a batteria, di n.1 box da 32 inserti professionali, di n.1 serie da 9 chiavi esagonali, di n.1 chiave a pappagallo e di n.1 chiave giratubi, occorrenti ai PP.OO. di Monopoli e Di Venere. CIG: Z2F3341EA3
1196625/10/202125/10/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 6.948,24
1196525/10/202125/10/2021P.O. MONOPOLI - DIPENDENTE C.G. - CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 DEL D.LGS N. 151 DEL 26/03/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL' ART. 4 DEL D.LGS N. 119 DEL 18/07/2011.
1196425/10/202125/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra N.G. - Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1196325/10/202125/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 7.686,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino impianto di climatizzazione e termico presso il P.O. di Molfetta, le sedi di Bitonto e il CSM di Molfetta come da lista di liquidazione n. 20741 del 22/10/2021
1196225/10/202125/10/2021Liquidazione spesa di € 1.830,00 a favore della Ditta L'AUTOTECNICA DI ANTONIO MONGIELLO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento Lista n. 14375 del 14/07/2021
1196125/10/202125/10/2021AGRU-UOGAPC : Attribuzione indennità nazionale di studio dr.ssa DI LASCIO CARMELA
1196025/10/202125/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Gielle di Galantucci Luigi per la somma complessiva di € 19.520,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria per adeguamento dei presidi antincendio installati presso il P.O. di Molfetta, il D.S.S. 3 di Bitonto, il P.O. di Corato e il P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 20736 del 22/10/2021.
1195925/10/202125/10/2021Liquidazione spesa di € 3.050,00 a favore della Ditta CENTRAUTO TOPPUTO SRL per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 14354 del 14/07/2021.
1195825/10/202125/10/2021Liquidazione spesa di € 3.050,00 lista n.ro 20250 del 18/10/2021 a favore della ditta CENTRO PUGLIA SERVIZI per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1195725/10/202125/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Traetta Filippo Ecologia srl per la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione e lavaggio vasca pompe del P.O. di Altamura e disostruzione e lavaggio condotte fognarie e pozzetti presso il D.S.S 5 di Sannicandro come da lista di liquidazione n. 20733 del 22/10/2021.
1195625/10/202125/10/2021Liquidazione spesa di € 1.207,80 a favore della Ditta EFFECI SERVICE SNC per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste n. 11908 del 08/06/2021 e n.14371 del 14/07/2021
1195525/10/202125/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PI-Group srl per la somma complessiva di € 1.891,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori idrici presso il D.S.S. 2 e il P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 20727 del 22/10/2021
1195425/10/202125/10/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Emergency Life Support Onlus per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2021 per un importo complessivo di € 2.510,03.
1195325/10/202125/10/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - liste di liquidazioni n° 20567 del 20/10/2021 e n° 20685 del 21/10/2021 per un importo complessivo di €. 53.926,00.
1195225/10/202125/10/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 20638 del 21/10/2021
1195125/10/202125/10/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA "LAVECO S.R.L.". IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 4.061,18 (IVA 22% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20725 DEL 22/10/2021.
1195025/10/202125/10/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei lavori di manutenzione aree verdi con sistemazione di manto erboso ed impianto di irrigazione C/o EX –CTO in Bari alla ditta LAPIETRA GIARDINI SRL P.I 07317700727 con sede legale in Contrada Conchia, n.c. 70043 – Monopoli (BA). CIG: Z0D33925A7
1194925/10/202125/10/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione competenze mese di SETTEMBRE 2021. Spesa Complessiva € 920.474,29 =
1194825/10/202125/10/2021P.O. Putignano – Acquisto di Kit “carta+inchiostro” per la stampante DS820 per Fluorangiografo Zeiss, occorrente alla U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 873,52= - CIG: Z902DD7443.
1194725/10/202125/10/2021DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Agosto 2021.
1194625/10/202125/10/2021AREA GESTIONE TECNICA - Manutenzione Straordinaria e Riqualificazione dell'immobile sito in via Nicodemo ang. via Rabin - BITRITTO. Approvazione prima Perizia di Variante. CUP D68I20000580002 CIG 85869130C7
1194525/10/202125/10/2021Determinazione Dirigenziale di Liquidazione fatture utenze GAS ASL Bari — Lista n. 20092 del 13.10.2021 — Importo totale € 427.360,10 — ESTRA ENERGIA s.r.l.. (pagamento già avvenuto con modalità RID).
1194425/10/202125/10/2021AGRU-U.O.-G.A.P.C.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI OTTOBRE 2021.
1194325/10/202125/10/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA PAGANO LUIGIA.
1194225/10/202125/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tema Sistemi S.p.A. per la somma complessiva di € 2.989,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianto antincendio presso il P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 20456 del 19/10/2021
1194125/10/202125/10/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Settembre 2021. Totale spesa € 14.592,00.
1194025/10/202125/10/2021Dipendente Sig.C.C. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con effetto dal 1°gennaio 2022. - Pensione quota 100.
1193925/10/202125/10/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2021.
1193825/10/202125/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino impianto di climatizzazione del P.O. di Altamura e manutenzione impianto termico presso il D.S.S. 5 come da lista di liquidazione n. 20630 del 21/10/2021
1193725/10/202125/10/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2021. € 1.890.372,10.
1193625/10/202125/10/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2021. € 8.895.106,77.
1193525/10/202125/10/2021 D.S.S.N.4 - ALTAMURA – Liquidazione e pagamento TARI anno 2021 in favore del Comune di Santeramo in Colle, per un importo complessivo di €. 9.548,00.
1193425/10/202125/10/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.684,31 PERIODO GIUGNO- SETTEMBRE 2021.
1193325/10/202125/10/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA" (P.IVA: 02973040963) PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 521,92 (IVA 22% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20585 DEL 20/10/2021.
1193225/10/202125/10/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.20037 del 12.10.2021. Importo complessivo € 10.983,00.
1193125/10/202125/10/2021D.S.S.9: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 1 PC ED ACCESSORI ALLA DITTA "SANCILIO EVOTECH S.R.L." (P.IVA: 08592740727). IMPORTO TOTALE : € 954,65 (IVA 22% INCLUSA). CIG: Z73337F3C9.
1193025/10/202125/10/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa PAVESE IMMACOLATA LUCIA:Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 4 ore sett.li presso la ASL BA.
1192925/10/202125/10/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vivisol SRL" . Lista di liquidazione n. 20458 del 19/10/ 2021. Importo totale liquidato € 10.504,23
1192825/10/202125/10/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vitalaire Italia SPA" . Lista di liquidazione n. 20257 del 18/10/2021. Importo totale liquidato € 2.376,50
1192725/10/202125/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta I.T.M. di Carella Lorusso s.n.c.,per la somma complessiva di € 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sugli impianti idrico sanitari presso varie strutture della ASL BA come da lista di liquidazione n. 19035/2021
1192625/10/202125/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. per la somma complessiva di € 3.111,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di ripristino di manutenzione degli impianti di climatizzazione presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 20000/2021, 19984/2021, 18908/2021
1192525/10/202125/10/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari, per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 7.495,23
1192422/10/202122/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari - CRAP Dedicata - relative al mese di settembre 2021 per l’importo di € 62.777,67=; lista di liquidazione n. 20749 del 22/10/2021.
1192322/10/202122/10/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta New Medical Solutions s.r.l. di dispositivo protesico per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - Smart CIG ZBC3391321
1192222/10/202122/10/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta New Medical Solutions s.r.l. di dispositivo protesico per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - Smart CIG ZF5338F75A
1192122/10/202122/10/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Agosto Integrazione 2021, per l’importo complessivo di €4.319,85==. Lista di liquidazione n.20700 del 21/10/2021 di €4.319,85==.
1192022/10/202122/10/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.63, comma 3 lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii di telemetrie occorrenti alla U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. “Santa Maria Degli Angeli” di Putignano, SmartCig: Z4D3390BC3.
1191922/10/202122/10/2021DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE” relative al mese di agosto e settembre 2021 per l’importo di € 25.284,80=; lista di liquidazione n. 20686 del 21/10/2021.
1191822/10/202122/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta CHEMIE SRL di Valenzano(BA) come da lista di liquidazione n. 20627 del 21/10/2021 di € 14.927,92. CIG Z8630AD324.
1191722/10/202122/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE DI SETTEMBRE 2021 - Lista di liquidazione n. 20660 del 21/10/2021 di €. 18.440,00=.
1191622/10/202122/10/2021P.O. Monopoli - Dipendente Dott. M.G. Aspettativa non retribuita per periodo di prova presso ASST Garda
1191522/10/202122/10/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Luglio 2021, e Regolamento Contabile tra FT.n.401 del 27/07/2021, e Nota Credito n. 536 del 20/09/2021, per l’importo complessivo di €43.992,80==. Lista di liquidazione n.20489 del 19/10/2021 di €43.992,80==.
1191422/10/202122/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott.ssa A.D.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1191322/10/202122/10/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Luglio Integrazione 2021, per l’importo complessivo di €4.319,85==. Lista di liquidazione n.20500 del 19/10/2021 di €4.319,85==.
1191222/10/202122/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra D.C.G.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1191122/10/202122/10/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di un manichino per lo svolgimento delle attività di formazione circa la rianimazione neonatale presso la UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatalogia del PO Di Venere. Cig: Z06337840C
1191022/10/202122/10/2021Dipendente M.G.D. proroga congedo parentale per gravi motivi familiari ex. art. 42-comma 5 del D.Lgs. 26/03/01 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
1190922/10/202122/10/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di DVD-R di capacità 4.7 Inkjet occorrenti alle varie UU.OO. dei P.O. Di Venere e Fallacara , Smart Cig:: ZB43350F67.
1190822/10/202122/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente D.L.D. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1190722/10/202122/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso medici a contratto autonomo presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accetazione e d'Urgenza del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 20581 del 20/10/2021. Mese di settembre.
1190622/10/202122/10/2021P.O. "Di Venere" : dip. M.M. aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art. 12 , Co8 , lett. b ) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001
1190522/10/202122/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione in favore della ditta Medilcom srl per la fornitura di n. 8 Aste Portaflebo occorrenti alle UU.OO. del P.O. di Corato come da lista di liquidazzione n. 20548 del 20/10/2021.
1190422/10/202122/10/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto dell'affidamento in favore della Farmacia Cernò di Bari finalizzato alla fornitura di medicinale vari e prodotti dietetici - Smart CIG n. Z97338ADF9
1190322/10/202122/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Importazione - acquisto di n. 12 confezioni del farmaco estero RESTASIS Collirio (Ciclosporinum) - (confezione da 30fl monodose 0.4ml – 0,05%) per il paziente M.C, residente nel territorio del D.S.S. n. 4. - Spesa complessiva €. 433,62=i.i. – CIG:ZAE3389AAE.
1190222/10/202122/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione in favore della ditta GE Medical Systems per la fornitura di apparecchiature radiologiche come da lista di liquidazione n. 20369 del 19/10/2021.
1190122/10/202122/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 10572 del 20.09.2021 avente ad oggetto " Affidamento diretto a sanatoria di n. 15 endoprotesi d'anca non cementata alla ditta PERMEDICA Spa"
1190022/10/202122/10/2021Dipendente Sig. M.M. - Risoluzione del rapporto di lavoro e contestuale collocamento in quiescenza con effetto dal 1°gennaio 2022.
1189922/10/202122/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia- Rettifica determina nr. 11676 del 18/10/2021
1189822/10/202122/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità “Casa Famiglia Multiutenza Sant’Andrea” sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in favore di un disabile per i mesi di agosto e settembre2021 di € 2.664,48= (duemilaseicentosessantaquattro/48). Lista di liquidazione n. 20479 del 19/10/2021.
1189722/10/202122/10/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMI IPERBARICI SRL (COD. CIG. Z483208865) PER FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI DISINFEZIONE E MICRONEBULIZZAZIONE PER UO DI MEDICINA IPERBARICA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20309 DEL 18/10/2021 SPESA €. 8.540,00=
1189622/10/202122/10/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (COD. CIG. 85222341FA) PER FORNITURA DI N. 4 ELETTROCARDIOGRAFI PER UOC CARDIOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19826 DEL 08/10/2021 SPESA €. 13.964,98=
1189522/10/202122/10/2021Dss3. Bitonto-Palo del Colle. Fornitura in nolo ditta Medigas srl di una Pep Mask per l’assistito P.G. residente in Palo del Colle. Cig. Z95338504A
1189422/10/202122/10/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo settembre 2021.
1189322/10/202122/10/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICASL SHOP SRLS (COD. CIG. Z12328F68F) PER FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20317 DEL 18/10/2021 SPESA €. 5.693,86=
1189222/10/202122/10/2021Dott. N.L., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
1189122/10/202122/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Presidio Ospedaliero "Don Tonino Bello" Molfetta. Rendicontazione delle spese postali effettuate con l'affrancatrice mod. FP OPTIMAL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 500021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa - 3° Trimestre 2021.
1189022/10/202122/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig. ra D.A. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
1188922/10/202122/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE DI SETTEMBRE 2021 - Lista di liquidazione n. 20246 del 18/10/2021 di €. 19.802,00=.
1188822/10/202122/10/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Settembre 2021 dal funzionario della cassa economale.
1188722/10/202122/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Artroprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Stryker Italia Srl - Paz. ML- Spesa complessiva € 1.439,88 -Cig Z4D32D7FA6.
1188622/10/202122/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Artroprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Stryker Italia Srl - Paz. DN- Spesa complessiva € 1.439,88 -Cig Z8232D7F3A.
1188522/10/202122/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Affidamento intervento straordinario ed urgente per la rimozione, disinfezione, disinfestazione, ritiro e trasporto carcassa animale.
1188422/10/202122/10/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2021 Spesa complessiva €.191.921,84
1188322/10/202122/10/2021Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2021. Spesa complessiva €.1.440.533,25
1188222/10/202122/10/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2021.
1188122/10/202122/10/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo settembre 2021.
1188022/10/202122/10/2021Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2021.
1187922/10/202122/10/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2021.
1187822/10/202122/10/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA MEDICAL SRL (COD. CIG. ZC0314C171) PER FORNITURA DI N. 1 LETTINO DA VISITA PER U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19830 DEL 08/10/2021 SPESA €. 1.342,00
1187722/10/202122/10/2021Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione ind. acc. Luglio 2021 Corato-Terlizzi-Molfetta
1187622/10/202122/10/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta MEDILCOM s.r.l. come da lista di liquidazione n. 19727 del 07.10.2021 di €uro 95,16 C.I.G: ZD62E51E6B.-
1187521/10/202121/10/2021DSS UNO – Ditte: Coop Alleanza 3.0 soc. coop., L’Isola del Gluten Free di Dell’Olio Silvio, Unconventional Food srl. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da liste di liquidazione n.20650-20652-20653 del 21.10.2021. Importo totale liquidato € 26.101,47.
1187421/10/202121/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 73.542,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20449 DEL 19.10.2021
1187321/10/202121/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CTR S.R.L. CENTRO TERAPEUTICO RIABILITATIVO” DI SENISE (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO APRILE-LUGLIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.066,32=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 20540 DEL 20.10.2021
1187221/10/202121/10/2021DSS3 Liquidazione fattura New Dial per trasporto emodializzato settembre 2021. Lista 20549 del 20/10/21 di € 1.374,41=
1187121/10/202121/10/2021DSS3 Liquidazione fattura n.33647 del 2011 della ditta Delage Landen Milano. Lista 20166 del 14.10.21 Importo € 11.541,60=
1187021/10/202121/10/2021Dss3 Rimborso spese agli assistiti per controlli post trapianto. Importo € 4.158
1186921/10/202121/10/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano (BA) per l'attivazione del centro risvegli. Presa d'atto della nuova compagine societaria. D44E15000810006 CIG: 677231317C
1186821/10/202121/10/2021Liquidazione fatture utenze Energia Elettrica ASL Bari — Lista n. 20609 del 20.10.2021 — Importo totale € 36.008,84 — ENEL ENERGIA. Modalità di pagamento: Bonifico Bancario.
1186721/10/202121/10/2021AGT - MANU: Presa d'atto della volontà della S.A. di avvalersi della facoltà di rinnovare il Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) delle Strutture Ospedaliere e Territoriali dell'Azienda Sanitaria della Provincia di Bari suddiviso in 3 lotti per anni 1/uno. CIG: 77677283ED (lotto 2) e 7767710512 (lotto 1)
1186621/10/202121/10/2021AREA GESTIONE TECNICA - F.S.C. 2014-2020 - COD. MIRWEB B0110.22 - Opere di adeguamento antincendio per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015. Approvazione Prima Perizia di Variante. CUP: D92C18000690006 CIG: 7640493E45
1186521/10/202121/10/2021AREA GESTIONE TECNICA – Edilizia Sanitaria - Programma FESR 2014-2020 – Codice Mirweb A912.54 - Interventi di ripristino e risanamento degli elementi strutturali presenti nei locali di proprietà ASL siti in Bari alla via Crisanzio 216/E, in piano interrato. Approvazione atti di contabilità finale - Certificato di regolare esecuzione - Liquidazione rata di saldo. CUP: D94E17000300006 - CIG: 838960483B
1186421/10/202121/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Rubitecna di Luca Attomanelli per la somma complessiva di 5.917,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di realizzazione ed installazione di targhe e pannelli in PVC, cartellonistica informativa anti COVID-19 presso la nuova sede CUP, Anagrafe e Contro prelievi sita in Via F. Vecchio Bari D.S.S. Unico come da lista di liquidazione n. 20001/2021
1186321/10/202121/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Iesi srl per la somma complessiva di € 305,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino porte automatiche presso il Blocco Operatorio al I piano del P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 20565 del 20/10/2021
1186221/10/202121/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Iesi srl per la somma complessiva di € 3.538,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino del funzionamento porte e cancelli automatici presso il P.O., il SIAV e il 118 di Altamura come da lista di liquidazione n. 20563 del 20/10/2021
1186121/10/202121/10/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla manutenzione impianto elevatore matricola 126/2021 presso il P.O. di Putignano. Cig.Z3C3389281 - DITTA EUROASCENSORI SRL.
1186021/10/202121/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. per la somma complessiva di € 6.954,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di fornitura e posa in opera di n. 2 caldaie murali e n. 2 condizionatori presso la sede del CSM in Via Pasubio (Bari) come da liste di liquidazione n. 19982/2021 e 19981/2021
1185921/10/202121/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta E.T.D. srl per la somma complessiva di € 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di implemento impianto videosorveglianza presso Direzione AGT C/o “Di Venere” in Carbonara - Bari come da lista di liquidazione n. 19034/2021
1185821/10/202121/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Kone Spa,per la somma complessiva di 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per gli interventi di manutenzione impianto elevatore matricola n. 43236168 ubicato presso il Poliambulatorio di Via Fani come da lista di liquidazione n. 19971/2021
1185721/10/202121/10/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo : Da GENNAIO a SETTEMBRE 2021.
1185621/10/202121/10/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Medico Competente Toritto. Rata n. 12 Lista di liquidazione n. 20105 del 13/10/2021 di € 129,41== CIG: 7508299C55
1185521/10/202121/10/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione ai Poliambulatorio di Sannicandro e Consultori Familiari di Acquaviva delle Fonti e Toritto. RATA 13 Lista di liquidazione n. 20104 del 13/10/2021 di € 388,22== CIG: 749753057B
1185421/10/202121/10/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LA FONTE srl per servizio di “ telesoccorso con pronto intervento “ svolto presso i servizi di Guardia Medica di Acquaviva e Sannicandro mese di Settembre 2021 – Lista di Liquidazione n. 20169 del 14/10/2021 di € 134,71 - CIG 78169986D0
1185321/10/202121/10/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, le opere edili ed impiantistiche per il trasferimento della cucina e rimodulazione corridoio e bagno della U.O. di Ortopedia del P.O. San Giacomo di Monopoli alla ditta Savino Nunzio P.I. 04700290721 - C.F. SVNNNZ64R19G291Y con sede legale alla Via dei Pini Pal. B/2 70016 – Noicattaro (Ba).CIG:ZE0332932C
1185221/10/202121/10/2021A.G.T. MANU -Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e liquidazione di € 6.100,00 come da lista n. 20602 del 20.10.2021- ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo - per “Lavori di fornitura e posa in opera di impianto antintrusione e videosorveglianza a servizio dei locali adibiti ad archivio presso il P.O. San Paolo di Bari” N. CIG Z4A31B2F38
1185121/10/202121/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.806,00 come da lista n. 20490 del 19.10.2021 -ditta
1185021/10/202121/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Guastamacchia SPA per la somma complessiva di € 7.132,68 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di cablaggio rete dati e fonia presso il corpo B C/o “Di Venere” in Carbonara - Bari come da lista di liquidazione n. 15672/2021
1184921/10/202121/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta G. Scavi srl per la somma complessiva di € 976,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e spargimento di sale presso il P.T.A. di Grumo Appula gli spazi esterni come da lista di liquidazione n. 20578 del 20/10/2021
1184821/10/202121/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Di Madero & Figlie srl per la somma complessiva di € 7.185,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti elevatori presso il D.S.S. 4 e 5 e il P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 20541 del 20/10/2021
1184721/10/202121/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori (in emergenza "Covid-19) di progettazione grafica, realizzazione e posa in opera di segnaletica adesiva e targhe in alluminio presso vari reparti, container tamponi e nuova area parcheggio ambulanze nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 20542 del 20/10/2021 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
1184621/10/202121/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecotransport per la somma complessiva di € 366,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione fogna presso l’Ex CTO di Bari – ZONA BAR come da lista di liquidazione n. 18397/2021
1184521/10/202121/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Airleg srl per la somma complessiva di € 7.930,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione stazione di dosaggio e gestione rischio legionella presso il P.T.A. di Grumo Appula D.S.S. 5 e il P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 20527 del 20/10/2021
1184421/10/202121/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione di condotta fognaria nei pressi del reparto di Citologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 20521 del 20/10/2021 - Ditta EDIL CONDOTTE SRL.
1184321/10/202121/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Nuova Autoservice srl per la somma complessiva di € 158,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 20469 del 19/10/2021
1184221/10/202121/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Nuova Autoservice srl per la somma complessiva di € 256,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 20466 del 19/10/2021
1184121/10/202121/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Gielle di Galantucci Luigi per la somma complessiva di € 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianto antincendio presso il P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 20373 del 19/10/2021
1184021/10/202121/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta De Carne Vito & C. sas per la somma complessiva di € 231,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 20461 del 19/10/2021
1183921/10/202121/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione impianto elettrico per l'automazione del cancello ubicato presso l'area ecologica nel P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 20428 del 19/10/2021 - Ditta E. SERVICE S.R.L.
1183820/10/202120/10/2021Deliberazione di D.G. n. 446 del 09.03.2017: conferimento incarico difensivo per giudizi RR.GG. n. 4901/2016, n. 7817/2016 e n. 11260/2016 promossi dinanzi al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 5.618,56.
1183720/10/202120/10/2021Deliberazione di D.G. n. 2 del 03.01.2018: conferimento incarico difensivo per giudizi di opposizione ai dd.ii. n. 2179/2017 e n. 2184/2017, promossi dinanzi al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 2.246,22.
1183620/10/202120/10/2021Liquidazione orario lavoro straordinario svolto dal personale della SBL nei mesi di agosto e settembre 2021.
1183520/10/202120/10/2021AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INCARICHI PROVVISORI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE - 1/11/2021 (DENORA, RUSSI)
1183420/10/202120/10/2021Sig.ra T.P.A., Assistente Tecnico Programmatore. Presa d’atto delle dimissioni volontarie – quota 100 - a decorrere dal 01/01/2022 e contestuale collocamento in quiescenza.
1183320/10/202120/10/2021AGRU-UOGAPC Dimissioni incarico provvisorio SET 118- dr.ssa Baldassarre Maria Cristina
1183220/10/202120/10/2021AGRU-UOGAPC Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio - dr Drago Michele
1183120/10/202120/10/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2021. Spesa complessiva €.=99.211,28=
1183020/10/202120/10/2021Rettifica a determina 11414 del 12.10.2021
1182920/10/202120/10/2021AGRU UOGAPC Dimissioni incarico a t.i. nel servizio di continuità assistenziale - dr.ssa Mancini Patrizia
1182820/10/202120/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.334,40. LISTA LIQUIDAZIONE N. 20543 DEL 20.10.2021
1182720/10/202120/10/2021DSS 11 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo 01.07.2021 - 30/09/2021. II^ FINESTRA - liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1681 del 05.10.2021
1182620/10/202120/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al mese di settembre 2021 per l’importo di € 231.824,04=; lista di liquidazione n. 20601 del 20/10/2021.
1182520/10/202120/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA), Crap estensiva “Francesco Antonio Valentini”. Settembre 2021 per l’importo di € 55.701,50=; lista di liquidazione n. 20595 del 20/10/2021.
1182420/10/202120/10/2021DSS 10 TRIGGIANO (BA) - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER E DI UNA STAMPANTE PER L'AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA DI TRIGGIANO - SPESA COMPLESSIVA € 719,50, ESCLUSO IVA AL 22% - CIG N° Z0633861A2
1182320/10/202120/10/2021D.S.S. N.4 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Publidea Srl per un importo di € 1.396,29 per la fornitura di stampati tipografici - Lista di liquidazione n. 19962 del 12/10/2021
1182220/10/202120/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di settembre 2021, per l’importo di € 86.916,17= lista di liquidazione n. 20530 del 20/10/2021
1182120/10/202120/10/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA), relativa al mese di settembre 2021 per l’importo di € 56.506,97=; lista di liquidazione n. 20529 del 20/10/2021.
1182020/10/202120/10/2021DSS12- LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.2.163,13 IN FAVORE DI F.S. QUALE RIMBORSO SPESE SANITARIE AUTORIZZATE AI SENSI DELLA D.G.R. N.795 DEL 02/05/2019 D.M. 03/11/89 ART. 7 COMMA 3 SOSTENUTE PRESSO CANTON HOSPITAL WINTHERTUR.
1181920/10/202120/10/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.63, comma 3 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., concernente il potenziamento della colonna endoscopica Fujinon in dotazione presso la UOSVD di Endoscopia Digestiva-screening colon retto del P.O. Di Venere, Smart Cig: Z94338358C.
1181820/10/202120/10/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di etichette termiche adesive per stampanti da laboratorio occorrenti alle UU.OO. del PP.OO. di Monopoli e Putignano. CIG: Z5B3240AB9
1181720/10/202120/10/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta MEDICAIR SUD SRL €. 4.352,36 - CIG 82351905C5. Lista di liquidazione n. 20096 del 13/10/2021.
1181620/10/202120/10/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Giudizio R.G. n. 8010/2021 promosso dalla sig.ra V.A.M.A. c/ ASL BA. D.I. n. 1279/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 948,43.
1181520/10/202120/10/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.776,63# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1181420/10/202120/10/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 20214 del 15/10/2021 in favore della ditta MEDICAIR SUD SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1181320/10/202120/10/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.20.000 DVD-R medicali e n.10.000 bustine porta DVD occorrenti alle U.O.C di Radiologia. CIG: Z5B3240AB9
1181220/10/202120/10/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 20213 del 15/10/2021 in favore della ditta BETAFIN SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1181120/10/202120/10/2021P.O. Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.10 Termometri digitali frontali a raggi infrarossi non contact occorrenti alle varie UU.OO. CIG: ZD5337BEC8
1181020/10/202120/10/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Settembre 2021. Importo €=2.713,52=.
1180920/10/202120/10/2021Tribunale di Bari. Ricorso R.G. n. 2394/2021. Decreto ingiuntivo n. 2039/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 791,34.
1180820/10/202120/10/2021Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dott.ssa F.A.
1180720/10/202120/10/2021RETTIFICA DETERMINA N° 7363 DEL 23/06/2021
1180620/10/202120/10/2021DSS 11 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo 01.07.2021 - 30/09/2021. I^ FINESTRA - liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1681 del 05.10.2021.
1180520/10/202120/10/2021Giudice di Pace di Lecce. R.G. n. 3232/2021. Decreto ingiuntivo n. 1162/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 436,80.
1180420/10/202120/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al mese di settembre 2021 per l’importo di € 121.455,64=; lista di liquidazione n. 20503 del 19/10/2021.
1180320/10/202120/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di riqualificazione degli impianti di trattamento acqua potabile (prevenzione Legionella) a servizio di alcuni reparti del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 20499 del 19/10/2021 - Ditta AIRLEG S.R.L.
1180220/10/202120/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta T&C Tecnologie srl per la somma complessiva di € 11.590,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di impianto di allarme presso la Farmacia del P.O. DI Venere – deposito vaccini – per Emergenza COVID-19 come da lista di liquidazione n. 20389/2021
1180120/10/202120/10/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al mese di settembre 2021 per l’importo di € 67.834,46=; lista di liquidazione n. 20501 del 19/10/2021.
1180020/10/202120/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione lista n. 20497 del 19.10.2021 - GAS - ESTRA ENERGIA- IMPORTO TOTALE - € 440.365,79 - Modalità di pagamento: RID
1179920/10/202120/10/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di settembre 2021 per l’importo di € 43.847,62=; lista di liquidazione n. 20491 del 19/10/2021
1179820/10/202120/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di settembre 2021 per l’importo di € 19.145,70= Lista di liquidazione n. 20487 del 19/10/2021.
1179720/10/202120/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Di Bitonto Impianti srl per la somma complessiva di € 4.392,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino degli impianti idrici presso l’Hospice di Grumo Appula e Servizio di Riabilitazione e C.S.M. di Acquaviva delle Fonti come da lista di liquidazione n. 20450 del 19/10/2021
1179620/10/202120/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM spa per la somma complessiva di € 158,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni di ripristino energia elettrica presso la Direzione Aziendale EX-CTO come da lista di liquidazione n° 19037/2021
1179520/10/202120/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 854,00 come da lista n. 20302 del 18.10.2021 -ditta DEL.CA. ELETTRICA S.A.S.- per "lavori di manutenzione elettrica con sostituzione corpi illuminanti presso le zone esterne del Poliambulatorio di Sammichele di Bari - D.S.S. 13" - CIG: Z56328AC8
1179420/10/202120/10/2021Affidamento della fornitura di pile per il magazzino del Coordinamento 118 ASL BA. CIG ZCC337BE51 – Determinazione Dirigenziale n. 11709 del 18.10.2021 – Precisazioni –
1179320/10/202120/10/2021DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 10 OTOSCOPI PARKER IN DOTAZIONE AI MEDICI DELLE DIVERSE GUARDIE MEDICHE DEL DSS DI BARI - MEDILCOM SRL - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20422 DEL 19/10/2021
1179220/10/202120/10/2021DSS di Bari. Determina di liquidazione Progetto Obiettivo: Procedure finalizzate alla concessione del "Contributo Economico Straordinario in favore di persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienti" ex DGR 687/2020.
1179120/10/202120/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta New Garden Service di Gigante Antonio per la somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di potatura albero ad alto fusto presso la guardia medica P.T.A. di Gravina di Puglia D.S.S. 4 come da lista di liquidazione n. 20418 del 19/10/2021
1179020/10/202120/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Gi.Effe. Costruzioni srls per la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell’intonaco ammalorato e pavimentazione al I piano del P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 20376 del 19/10/2021
1178920/10/202120/10/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di materiale d’uso originale per i Defibrillatori Mediana D 500 in dotazione presso l'U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. Di Venere, Smart Cig:Z6A3354403.
1178820/10/202120/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione delle condotte fognarie ubicate presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 20390 del 19/10/2021 - Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO.
1178720/10/202120/10/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 20372 del 19/10/2021
1178620/10/202120/10/2021P.O. Putignano – Acquisto di un adattatore video A- Blade per Laringoscopio per la U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 457,50= CIG: Z03337DB7B.
1178520/10/202120/10/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 20327 del 18/10/2021 in favore del dr. Q. A. per conferimento incarico di natura autonoma. mese di settembre 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.300,00=
1178420/10/202120/10/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 20318 del 18/10/2021 in favore del dr. J. A. per conferimento incarico di natura autonoma, mesi di luglio ed agosto 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 12.480,00=.
1178320/10/202120/10/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 20304 del 18/10/2021
1178220/10/202120/10/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.20301 del 18/10/2021 in favore della dr.ssa M.C. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €5.440,00=
1178120/10/202120/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Sancilio Evotech srl per la somma complessiva di € 951,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione su stampanti presso varie strutture della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 19998/2021
1178020/10/202120/10/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO CANONE LOCAZIONE OTTOBRE 2021 PER MALATTIA RARA
1177920/10/202120/10/2021P.O. Di Venere – Revoca Determinazione Dirigenziale n. 10927 del 28/09/2021 e Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di n.20 registri delle valutazioni Sorveglianza fisica della protezione occorrente all’U.O.S.V.D. Fisica Sanitaria del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig:Z963332ACF.
1177820/10/202120/10/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.20248 del 18/10/2021 in favore della dr.ssa T.S. per conferimento incarico di natura autonoma presso U.O.C. Rischio Clinico e Qualità Medicina Legale del P.O. Di Venere per un importo di €3.040,00=
1177719/10/202119/10/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di settembre 2021 per l’importo complessivo di € 1.155,00=; lista di liquidazione n. 20459 del 19/10/2021.
1177619/10/202119/10/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alla mensilità di settembre 2021 per l’importo complessivo di € 15.090,82= (quindicimilanovanta/82). Lista di liquidazione n. 20455 del 19/10/2021.
1177519/10/202119/10/2021DSS 14. Materiale protesico fornitura diretta. Lista di liquidazione n. 20308 del 18/10/2021 di importo pari a € 36.737,83
1177419/10/202119/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al mese di settembre 2021 per complessivi € 20.969,00= Lista di liquidazione n. 20434 del 19/10/2021.
1177319/10/202119/10/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di settembre 2021 per complessivi € 4.156,66=; lista di liquidazione n. 20426 del 19/10/2021.
1177219/10/202119/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di settembre 2021 per l’importo di € 21.449,20=; lista di liquidazione n. 20420 del 19/10/2021.
1177119/10/202119/10/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente “QUESTA CITTA’” Società Coop. Sociale di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT), per il mese di settembre 2021 per complessivi € 31.072,86= (trentunomilasettantadue/86). Lista di liquidazione n. 20414 del 19/10/2021.
1177019/10/202119/10/2021DSS 14 - Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020 e A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione a favore dei richiedenti afferenti alla "Seconda Finestra" ai sensi della D.D.G. n. 1681 del 05/10/2021 - Periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2021
1176919/10/202119/10/2021DSS 14 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020 e A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1681 del 05/10/2021 a favore dei richiedenti afferenti alla 'Prima Finestra' ammessi al beneficio con D.D.G. n. 984 del 22/07/2020- Periodo Luglio-Settembre 2021
1176819/10/202119/10/2021DSS 14 Materiale protesico fornitura diretta ditta " Serenity SPA". Lista di liquidazione n. 20303 del 18/10/2021 di importo pari a € 53.599,81
1176719/10/202119/10/2021Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale 202. Spese eseguite dal 01.09.2021 al 30.09.2021.
1176619/10/202119/10/2021DDP SIAV B NORD RIMBORSO PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE
1176519/10/202119/10/2021SPESAL AREA NORD - Rimborso spese per partecipazione a riunione presso il Ministero della Salute – Roma 05/12/2019. Dipendente N.M.
1176419/10/202119/10/2021SPESAL AREA NORD - Rimborso spese per partecipazione all’83° Congresso SIML- Parma 15-17 SETTEMBRE 2021. Dott. G.D.
1176319/10/202119/10/2021Liquidazione compensi per docenti del Corso per trasportatori di animali vivi ai sensi del Regolamento CE n. 1/2005. 29 e 30 giugno 2021. SIAV C Area Metropolitana.
1176219/10/202119/10/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n.20227 del 15.10.2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP METROPOLITANA ASL BA nel mese di agosto 2021 per un importo complessivo di € 49.680,00.
1176119/10/202119/10/2021Dipartimento di Prevenzione - Sisp Area Sud - Rimborso somme per prestazioni non effettuate € 138,20.
1176019/10/202119/10/2021Dipartimento di Prevenzione - L.210/92 Area Metropolitana. Liquidazione Assegno U.T. Sig.ra V.A.M.A. erede Sig. M.L.
1175919/10/202119/10/202110/DSS12 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CELIAPOINT DI DE LAURENTIS ANDREA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20350 DEL 18/10/2021
1175819/10/202119/10/2021D.S.S. N.12-DIPENDENTE B.M. Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del dlgs del 17/08/2011 n. 119
1175719/10/202119/10/2021DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
1175619/10/202119/10/2021Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi agosto 2021.
1175519/10/202119/10/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 i lavori di riparazione di n. 6 campanelli di chiamata presso la U.O. di Urologia del P.O. di Altamura alla ditta New Electricity srl P.I. 07204410729 con sede legale alla Via del Lilium,42 – 70038 Terlizzi (BA) per la somma di € 24.400,00 iva compresa. CIG: Z0B3347214
1175419/10/202119/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI AGOSTO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 406.926,16=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20034 DEL 12/10/2021
1175319/10/202119/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti riferita alle mensilità da aprile a giugno 2021 per un importo totale di € 103.942,92= (centotremilanovecentoquarantadue/92). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 20281 del 18/10/2021.
1175219/10/202119/10/2021OGGETTO: COORDINAMENTO 118 – Affidamento della fornitura di “CARTA TERMICA per stampante portatile BROTHER PJ-763” per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG Z8B3380DDD
1175119/10/202119/10/2021A.G.P. - Fornitura del farmaco unico PEDEA (Ibuprofene) 5mg/ml IV 2ml 4F - ATC C01EB16 AIC 036602011. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1175019/10/202119/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Pellicani & Noviello srl per la somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori per la riparazione dell’impianto di climatizzazione centralizzato a servizio della sede del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche – Via Amendola in Bari come da lista di liquidazione 18416/2021
1174919/10/202119/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ripristino della linea forza motrice e ampliamento dei punti luce presso il servizio di Ingegneria Clinica e il Centro Vaccinazioni del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 20270 del 18/10/2021 - Ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO.
1174819/10/202119/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 21.960,00, resasi necessaria per i lavori di manutenzione di porte e finestre presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 20005/2021, 20017/2021, 20015/2021
1174719/10/202119/10/2021A.G.P. – Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 lett. b) e dell’art. 63 comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di sistemi diagnostici molecolari rapidi per la ricerca di Sars CoV- 2 RNA nei tamponi oro – naso – faringei da allocare nei laboratori dei PP.OO. dell’ASL Bari (Di Venere, San Paolo, Monopoli e Altamura). Aggiudicazione - Cig. n. 8885988545
1174619/10/202119/10/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.
1174519/10/202119/10/2021AGT - MANU LIQUIDAZIONE SPESA DI € 427,00 A FAVORE DELLA DITTA TECNOALLUMINIO SRL, PER RIPRISTINO PORTA PRESSO IL P.T.A. DI GRUMO APPULA, COME DA LISTA N. 20049 DEL 13/10/2021
1174419/10/202119/10/2021AGT - MANU: Annullamento Determina Dirigenziale n. 11608/2021
1174319/10/202119/10/2021A.G.P. – Procedura negoziata tra più operatori economici di cui all’ “ELENCO DEI FORNITORI DI ATTREZZATURE PER LE TERAPIE INTENSIVE E SEMI-INTENSIVE, DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI, DESTINATI ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19”, istituito dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento e il contrasto all’emergenza epidemiologica COVID 19 con il supporto di Invitalia Spa, per la fornitura di n. 6 ecotomografi per diverse UU.OO. di Cardiologia della ASL BA – Aggiudicazione
1174219/10/202119/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di settembre 2021 di € 24.134,99= (ventiquattromilacentotrentaquattro/99). Lista di liquidazione n. 20233 del 15/10/2021.
1174119/10/202119/10/2021A.G.P.- Procedura negoziata, ex artt. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei Farmaci Unici Zetamicin Vari dosaggi ATC J01GB07, AIC (024829044, 024829020, 024829069 e 024829018), Ranexa Vari dosaggi ATC C01EB18, AIC (038917011, 038917035 e 038917050) e Rilaten Vari dosaggi ATC A03AA06, AIC (023598030 e 023598016). AGGIUDICAZIONE.
1174019/10/202119/10/2021A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle specialità medicinali, GEMCITABINA 1 SACCA EV 2G 200 ML 10 MG/ML ATC L01BC05 AIC 044167056, GEMCITABINA 1 SACCA EV 1,2G 120 ML 10 MG/ML ATC L01BC05 AIC 044167017, GEMCITABINA 1 SACCA EV 2,2G 220 ML 10 MG/ML ATC L01BC05 AIC 044167068 e ODOMZO 30 CPS 200 MG ATC L01XX48 AIC 044480022. AGGIUDICAZIONE.
1173919/10/202119/10/2021A.G.P.- Procedura negoziata, ex artt. 36, comma 2 lett. a), 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i, per la fornitura della specialità medicinale, EPIDYOLEX*OS SOLUZ 100 MG/ML ATC N03AX24 (CANNABIDIOLO) AIC 048251019. AGGIUDICAZIONE.
1173819/10/202119/10/2021A.G.P.- Procedura negoziata, ex artt. 36, comma 2 lett. b), 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale, ADVATE Vari dosaggi ATC B02BD02 (OCTOCOG ALFA FATTORE VIII DI COAGULAZIONE RICOMBINANTE) AIC (036160176, 036160188, 036160190, 036160202, 036160152 e 036160164). AGGIUDICAZIONE
1173719/10/202119/10/2021A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. b) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle specialità medicinali, PARSABIV Vari dosaggi - ATC H05BX04; AIC (045182108 e 045182060). AGGIUDICAZIONE.
1173619/10/202119/10/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 15.585,17 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2021.
1173519/10/202119/10/2021A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle specialità medicinali, ELLEPALMIRON 5MG/ML 1FLC 500ML-ATC N07BC05; AIC 043711023 e OSSICODONE Vari Dosaggi– ATC N02AA05; AIC 043927033, 043927019, 043927021 e 043927058. AGGIUDICAZIONE.
1173419/10/202119/10/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per i mesi di agosto e settembre 2021. Lista di Liquidazione n.20208 del 15/10/2021 di € 4.603,80 (quattromilaseicentotre/80).
1173319/10/202119/10/2021A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a), 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle specialità medicinali, VARGATEF 120 CPS MOLLI 100 MG (ATC L01XE31; AIC 043782022), VARGATEF 60 CPS MOLLI 150 MG (ATC L01XE31; AIC 043782046) e SPIOLTO RESPI – 1INAL 2,5 + 2,5 MCG (ATC R03AL06; AIC 043661053). AGGIUDICAZIONE
1173219/10/202119/10/2021A.G.P.- Procedura negoziata ex artt36, comma 2, lett.a), art.63, comma 2, lett.b) e 58 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale, VABOREM*6 FLACONCINI 1 G+ 1 G POLV ATC J01DH52; AIC 047422011. AGGIUDICAZIONE.
1173119/10/202119/10/2021A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a), 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale, DANTRIUM 20MG FLACONCINI EV (ATC M03CA01; AIC 024372082).AGGIUDICAZIONE.
1173019/10/202119/10/2021A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a), 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura della specialità medicinale IMFINZI 50MG/ML 120MG (ATC L01XC28; AIC 047089026). AGGIUDICAZIONE.
1172919/10/202119/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale relativa alle mensilità di agosto e settembre 2021 di € 25.980,61= (venticinquemilanovecentottanta/61). Lista di liquidazione n. 20177 del 14/10/2021.
1172819/10/202119/10/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36 comma 2, lett. a) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Farmaci Veterinari, essenziali per assolvere ai LEA previsti dalla L.R. 02/2020, richiesti dal Direttore f.f. UOC Farmacia Territoriale, ad integrazione della procedura di gara espletata dall’AGP giusta determinazione dirigenziale n. 0004001 del 09/04/2021, per un periodo di due anni con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - Aggiudicazione
1172719/10/202119/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta Caldarola Gianfranco per la somma complessiva di 80,000,00 IVA compresa, relativa al SAL n. 1 per i lavori di messa in sicurezza, ripristino lastrico, tinteggiatura ambienti servizio NPIA del PPA di Triggiano come da lista n 19954/2021
1172618/10/202118/10/2021U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio Sorveglianza Sanitaria. Liquidazione rimborso spese carburante mezzo proprio in favore dei dipendenti: G.D., V.N., M.P., A.P., M.T. Periodo: LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2021
1172518/10/202118/10/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA GIULIA SRL” di Miggiano (LE). Marzo - giugno 2021 per l’importo di € 1.208,72= lista di liquidazione n. 20262 del 18/10/2021.
1172418/10/202118/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative al mese di settembre 2021 per l’importo di € 135.635,52= lista di liquidazione n. 20256 del 18/10/2021.
1172318/10/202118/10/2021DSS 11 .- Sig. R.L. dipendente a tempo indeterminato del DSS 11 . Proroga congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 - del D. Lgs 26/03/2020 n. 151 , modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n. 119.
1172218/10/202118/10/2021DSS 14 - PROGETTO OBIETTIVO "POTENZIAMENTO PUA/UVM DISTRETTUALE - ANNO 2017" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER € 3.268,29
1172118/10/202118/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di settembre 2021, per l’importo di € 93.885,47= lista di liquidazione n. 20238 del 18/10/2021.
1172018/10/202118/10/2021DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24/01/1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI OTTOBRE 2021
1171918/10/202118/10/2021 DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di settembre 2021 per l’importo di € 201.531,32=; Lista di liquidazione n. 20235 del 18/10/2021.
1171818/10/202118/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al mese di settembre 2021 per l’importo complessivo di € 13.500,00=; lista di liquidazione n. 20234 del 18/10/2021.
1171718/10/202118/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 854,00 come da lista n. 20148 del 14.10.2021 -ditta Idroservice di Fiore Umberto- per "Lavori di manutenzione idraulica presso reparto di citopatologia e screening covid presso il P.O. Di Venere di Bari- Carbonara"
1171618/10/202118/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 11.956,00 compreso IVA come da lista n. 20141 del 14.10.2020- ditta City Infissi
1171518/10/202118/10/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di n.1 elettrobisturi occorrente alla UOC di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZDA2EE8496
1171418/10/202118/10/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto dell'esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di Medicinali vari e prodotti Galenici perle necessità del P.O. Di Venere - smart cig Z39337C8B3
1171318/10/202118/10/2021 UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 86.699,78=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20160 DEL 14.10.2021.
1171218/10/202118/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.197,05=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20012 DEL 12.10.2021
1171118/10/202118/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al mese di agosto 2021 per l’importo di € 187.654,17=; lista di liquidazione n. 20230 del 15/10/2021.
1171018/10/202118/10/2021Liquidazione spesa di € 1.488,40 a favore della Ditta Centro assistenza Pneumatici Morea M.G. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento Liste nn. 14356 e 14359 del 14/07/2021.
1170918/10/202118/10/2021Affidamento della fornitura di pile per il magazzino del Coordinamento 118 ASL BA. CIG ZCC337BE51
1170818/10/202118/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al mese di settembre 2021 per l’importo di € 38.392,17=; lista di liquidazione n. 20225 del 15/10/2021.
1170718/10/202118/10/2021P.O. "Di Venere" : riconoscimento beneficio fruizione art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. Dip.M.M.
1170618/10/202118/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Officina Lovero di Lovero Francesco per la somma complessiva di € 1.146,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 20216 del 15/10/2021
1170518/10/202118/10/2021DSM ASL BA - Servizio Sperimentale di Guardia Attiva Dipartimentale SPDC ALTAMURA, liquidazione competenze personale medico relative al mese di settembre 2021 per complessivi € 3.840,00=
1170418/10/202118/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 109,80 come da lista n. 20147 del 14.10.2021 - ditta City Infissi - per "Lavori di sostituzione e regolazione maniglia infisso presso il reparto di Pneumologia del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1170318/10/202118/10/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., n.6 tag di prossimità per centrale allarme Bentel installata presso la Palazzina G (ex Officina) del Presidio Ospedaliero Di Venere, Smart Cig: Z06337B221.
1170218/10/202118/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta G. Scavi srl per la somma complessiva di € 2.196,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica per intercettazione perdita e ripristino stato dei luoghi presso il Poliambulatorio di Cassano Murge D.S.S. 4 come da lista di liquidazione n. 20194 del 15/10/2021
1170118/10/202118/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta G. Scavi srl per la somma complessiva di € 19.520,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza mediante spargimento di sale spazi esterni del P.T.A. di Gravina in Puglia – D.S.S. 4, D.S.S. 4 di Altamura e P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 20186 del 15/10/2021
1170018/10/202118/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio per la somma complessiva di € 305,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione condotte fognarie presso il D.S.S. 5 di Toritto come da lista di liquidazione n. 20199 del 15/10/2021.
1169918/10/202118/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative al mese di agosto e settembre 2021 per l’importo di € 256.087,09=; lista di liquidazione n. 20196 del 15/10/2021.
1169818/10/202118/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta G. Scavi srl per la somma complessiva di € 3.050,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di la messa in sicurezza ambienti esterni del P.O. di Altamura e del D.S.S. 4 di Altamura e spargimento di sale a seguito di fenomeni gelivi verificatesi in data 19/01/2021 come da lista di liquidazione n. 20185 del 15/10/2021.
1169718/10/202118/10/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di n.1 scheda adattatore Expresscard per laptop di tipo wirefire occorrente alla colonna Endoscopica in dotazione presso la U.O.C. di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z8A337AA91.
1169618/10/202118/10/2021Area Osp. Bari Nord -P.O. Molfetta - Procedura negoziata, iai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura urgente e messa in opera di “N. 1 Centrifuga refrigerata per sacche di sangue” per la U.O.S.V.D. Medicina Trasfusionale del P.O. Don Tonino Bello di Molfetta.
1169518/10/202118/10/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società "CVM" s.r.l. Servizi di Soccorso e Pronto Soccorso, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : SETTEMBRE 2021.
1169418/10/202118/10/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Metropolis Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) - CRAP Dedicata - relativa al mese di agosto - settembre 2021 per l’importo di € 147.432,78=; lista di liquidazione n. 20183 del 15/10/2021.
1169318/10/202118/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per la somma complessiva di € 488,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione scarichi fognari presso la Palazzina del Sangue e presso il reparto di Angiografia del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 20119 del 14/10/2021
1169218/10/202118/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio per la somma complessiva di € 305,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione scarichi bagni stanza degenza presso la U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 20120 del 14/10/2021
1169118/10/202118/10/2021D.S.S. n. 4 Liquidazione fattura in favore della ditta CO.R.E.L scrl, per il servizio di spedizione postale effettuato nel mese di Settembre 2021. importo complessivo di € 1.175,05 come da lista di liquidazione n. 20060 del 13.10.2021.
1169018/10/202118/10/2021A.G.T. - EDILIZIA SANITARIA - LAVORI DI SOSTITUZIONE APPARATI IN MT CABINA DI ARRIVO ENEL P.O. SAN PAOLO
1168918/10/202118/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Depureco S.p.A. per la somma complessiva di € 610,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianto di depurazione acque presso il P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 20178 del 15/10/2021
1168818/10/202118/10/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 della manutenzione della Cabina elettrica, i gruppi elettrogeni e statici di continuità e gli impianti elettrici utilizzatori del P.O. F. Perinei di Altamura compreso il presidio, gestione e manutenzione della “Sala di gestione delle Emergenze” - per l’importo di € 6.000,00 mensili, (oneri compresi ed iva esclusa) alla ditta LM Impianti srl P.I. 0627850725 con sede legale in Altamura (BA) via Martin Luther King,45/47
1168718/10/202118/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 8.967,00 compreso I.V.A. come da liste n. 20083, 20084, 20085, 20086 del 13.10.2020 -ditta LFM S.p.A.
1168618/10/202118/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.074,00 compreso I.V.A. come da lista n. 19776 del 08.10.2021 - ditta Pellicani & Noviello s.r.l.
1168518/10/202118/10/2021DSS 10 - LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI VALENZANO ANNO 2021 €. 584,00 E ANNO 2019 €. 518,00, PER UN TOTALE DI €. 1.066,00.
1168418/10/202118/10/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.874,86 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di Settembre 2021. – Lista di liquidazione n. 20163 del 14.10.2021- CIG. 78169986D0.
1168318/10/202118/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecotransport dei f.lli Siragusa per la somma complessiva di € 915,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione scarichi e lavaggio pozzetti ex P.O. di Altamura e travaso acqua P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 20154 del 14/10/2021
1168218/10/202118/10/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 11.099,19 per il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di Settembre 2021. – Lista di liquidazione n. 20162 del 14.10.2021- CIG. 78169986D0.
1168118/10/202118/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Artroprotesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Stryker Italia Srl - Paz. DBE- Spesa complessiva € 1.439,88 -Cig Z5532D7FD8.
1168018/10/202118/10/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di impermeabilizzazione presso il PP.OO. di Corato ( lato ovest) e Bitonto (terrazzo direzione ) alla ditta Costruzioni Frangia srls P.I.08446890728 con sede legale in Strada della Marina,17 – 70126 - Bari. CIG: Z023374FFC
1167918/10/202118/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Artroprotesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Stryker Italia Srl - Paz. ML- Spesa complessiva € 1.439,88 -Cig Z6D32D7F73.
1167818/10/202118/10/2021AGT - Comune di Bari - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) anno 2020
1167718/10/202118/10/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 12.606,00# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi da NOVEMBRE 2020 a SETTEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1167618/10/202118/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia- Dipendente L.M.G. Aspettativa non retribuita per periodo di prova presso ASL di Lecce.
1167518/10/202118/10/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.902,13# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1167418/10/202118/10/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 8.677,57# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1167318/10/202118/10/2021AGT -MANU: LIQUIDAZIONE SPESA DI € 3.660,00A FAVORE DELLA DITTA ITEM OXYGEN SRL, PER LAVORI DI MOVIMENTAZIONE BOMBOLETTE PRESSO P.O. ALTAMURA E DSS5 GRUMO APPULA, COME DA LISTA 19359 DEL 01/10/2021 OTTOBRE 2020
1167218/10/202118/10/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità Terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.19989 del 12.10.2021. Importo complessivo € 6.358,96.
1167118/10/202118/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PP.OO. San Paolo e Molfetta - Prestazione aggiuntive progetto raccolta sangue Agosto 2021
1167018/10/202118/10/2021Dss Uno - Dipendente sig.ra C.C. - Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119.
1166918/10/202118/10/2021D.S.S. N 5 RETTIFICA DET. DIR. N 9062 DEL 06/08/2021
1166818/10/202118/10/2021D.S.S. N 5 RETTIFICA DET. DIR. N 8017 DEL 09/07/2021
1166718/10/202118/10/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta INNAMORATO GROUP s.r.l. come da lista di liquidazione n. 14340 del 14.07.2021 di €uro 427,00. C.I.G: ZAB3105925.-
1166618/10/202118/10/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta TEGEA s.r.l. come da lista di liquidazione n. 19709 del 07.10.2021 di €uro 25.534,60 C.I.G: Z0A310AE31.-
1166518/10/202118/10/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori di adeguamento impianti gas medicale presso il piano rialzato del P.O. San Paolo, la manutenzione della rete di distribuzione gas medicale presso il P.O. di Monopoli e la sostituzione centrale ossigeno e aria medicale presso il P.O. di Corato alla ditta Itemoxygen srl P.I. 06068560728 con sede legale in Via Le Fogge,11 70022 Altamura (BA). CIG: ZDE3350DFA
1166418/10/202118/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autocarrozzeria Hi-Tech per la somma complessiva di € 2.061,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 19345 del 01/10/2021
1166315/10/202115/10/2021EMOPUGLIA - “Sistema Informativo per la Realizzazione della Rete Trasfusionale della Regione Puglia” - SAL 3 del 2020 - Liquidazione Fatture
1166215/10/202115/10/2021Rettifica Deliberazione n.607/DG del 12/04/2021
1166115/10/202115/10/2021area ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente C.L. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilita grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1166015/10/202115/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente T.M. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1165915/10/202115/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente Q.V. Revoca autorizzazione alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1165815/10/202115/10/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta NUOVA ALTILIA srl per servizio di “ telesoccorso con pronto intervento “ svolto presso Guardia Medica di Cassano per il periodo da Marzo a Settembre 2021.Lista di Liquidazione n. 20118 del 14/10/2021 - CIG 78169986D0
1165715/10/202115/10/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di kit per tracheotomia destinati ai presidi ospedalieri Asl Bari SMART CIG Z443338A5D
1165615/10/202115/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra B.G.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1165515/10/202115/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. F.R.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1165415/10/202115/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Dott.ssa S.C.; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1165315/10/202115/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - Lista di liquidazione n. 20058 del 13/10/2021 di €. 48.604,00=.
1165215/10/202115/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, nei mesi di Agosto e Settembre 2021.
1165115/10/202115/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di Settembre 2021.
1165015/10/202115/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato. Approvazione rendiconto spese sostenute con la cassa economale nel mese di SETTEMBRE 2021.
1164915/10/202115/10/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa VENTRELLA MARIA: riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA.
1164815/10/202115/10/2021DSS 14 - PROGETTO OBIETTIVO "CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - C.E.S. COVID 19" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER € 1.328,68
1164715/10/202115/10/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 20140 del 14/10/2021 per un importo complessivo di €. 5.342,00.
1164615/10/202115/10/2021P.O. Putignano – Acquisto di n° 01 Spirometro Diagnostico per la U.O. di Pneumologia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 17.625,83= CIG: Z573371293.
1164515/10/202115/10/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Marisa srl - lista di liquidazione n° 20117 del 14/10/2021 per un importo di €. 7.365,75= CIG: 74334694AC
1164415/10/202115/10/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore dell’A.O.U. Policlinico di Bari.
1164315/10/202115/10/2021"P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura Sistema di resezione a tutto spessore FTRD System per le necessità Servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere . aggiudicazione - smart CIG Z00333D629
1164215/10/202115/10/2021DSS3 Liquidazione fatture Shop Service per erogazione alimenti per celiaci. Lista 20165 del 14.10.21 Importo € 14.548,32=
1164115/10/202115/10/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi acustici, destinati ad assistiti del Dss14 - Importo complessivo: € 15.466,88
1164015/10/202115/10/2021DSS3 Concessione di un periodo di aspettativa alla dipendente D.P.V. ai sensi dell'art.24 comma 15 CCNL 2005.
1163915/10/202115/10/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale riferita alla mensilità di settembre 2021, per un importo complessivo di € 19.242,29= (diciannovemiladuecentoquarantadue/29). Lista di liquidazione n. 20167 del 14/10/2021.
1163815/10/202115/10/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano": Autorizzazione al subappalto in favore della Società E.L.CI. Impianti S.r.l. CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
1163715/10/202115/10/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di etichette adesive per l’utilizzo del calibratore di dose occorrenti alla U.O.C. di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig:ZD1337608F.
1163615/10/202115/10/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: ESSENZAGLUTINE SRL L'ISOLA DEL CELIACO DI SUARIA CRISTINA
1163515/10/202115/10/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.530,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2021.
1163415/10/202115/10/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.090,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di un paziente dializzato trasportato nei mesi di Giugno Luglio Agosto 2021.
1163315/10/202115/10/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.270,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Giugno Luglio Agosto 2021.
1163215/10/202115/10/2021LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI SU MISURA
1163115/10/202115/10/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.467,41 a titolo di rimborso spese a favore della “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di un paziente dializzato trasportato nei mesi da Febbraio ad Agosto 2021.
1163015/10/202115/10/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: SHOP SERVICES SOC.COOP
1162915/10/202115/10/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.940,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di 2021.
1162815/10/202115/10/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO ASSISTENZA SANITARIA ESTERO DM 3/11/89
1162715/10/202115/10/2021Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 912,69.
1162615/10/202115/10/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico.
1162515/10/202115/10/2021DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative al periodo da febbraio 2021 ad agosto 2021
1162415/10/202115/10/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Affidamento incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per le opere di “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA)". CUP: D47H19003860006 CIG: 8941757B4C
1162315/10/202115/10/2021AREA GESTIONE TECNICA - realizzazione di una tettoia aperta a servizio degli utenti area osservazione COVID-19 e Pronto Soccorso del PO "Don Tonino Bello" di Molfetta. Approvazione progetto e indizione gara.
1162215/10/202115/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro, per la somma complessiva di 3.294,00 IVA compresa, resasi necessaria per la fornitura e posa in opera di una porta vetrata presso il reparto di terapia intensiva del P.O. di Putignano come da lista di liquidazione n. 20142/2021
1162115/10/202115/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro, per la somma complessiva di 9.760,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso il P.O. “San Giacomo” di Monopoli come da lista di liquidazione n. 20143/2021
1162015/10/202115/10/2021U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili:”Maria Assunta” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Agosto 2021. Lista di liquidazione n.20136 del 14/10/2021 di €11.639,07==. Nota di Credito € 612,53==.
1161915/10/202115/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autofficina Sapone Vito per la somma complessiva di € 1.098,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 20126 del 14/10/2021
1161815/10/202115/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Siram SPA per la somma complessiva di 24.400,00 iva compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione accumulatori stazionari al piombo per UPS Socomec presso il Blocco Operatorio del P.O. DI Monopoli come da lista di liquidazione n. 19963/202
1161715/10/202115/10/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA srl per ricarica di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa – periodo 1° Aprile/30 Giugno 2021. Importo complessivo di €. 493.814,85 – IVA al 4% inclusa. Lista di liquidazione n. 20095 del 13.10.2021. CIG derivato: 8376035ABC.
1161615/10/202115/10/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi, n. 378/A, riferita alle mensilità di agosto e settembre 2021, per l’importo complessivo di € 9.841,30= (novemilaottocentoquarantuno/30). Lista di liquidazione n. 20114 del 14/10/2021.
1161515/10/202115/10/2021Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi Mese di Settembre 2021
1161415/10/202115/10/2021P.O. Putignano – Acquisto urgente di filtri monouso meccanici battericidi/virali CO2 videolaparoscopia per la sala operatoria del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 3.708,80= CIG: Z88336C78A.
1161315/10/202115/10/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 19957 del 12/10/2021 per un importo complessivo di €. 25.426,00.
1161215/10/202115/10/2021Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti (art.58 e art.66 R.R. n. 4/2007-PS) 1°_Integrazione_2021, per €4.796,41==. Lista di liquidazione n.20094 del 13/10/2021 per €4.796,41==.
1161115/10/202115/10/2021DSS 11 - Determina di rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016. Periodo dal 01/04/2021 al 31/09/2021.
1161015/10/202115/10/2021Acquisizione di personal computer, monitor e stampanti occorrenti alle Aree Ospedaliere Bari Sud e Bari Nord mediante adesione alle convenzioni Consip “Pc Desktop e Workstation” e "Stampanti 18"
1160915/10/202115/10/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani art. 66, per il mese di Luglio 2021, €1.439,95== (€Millequattrocentotrentanove,/95). Lista di liquidazione n.20041 del 13/10/2021 di €1.439,95==.
1160815/10/202115/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 610,00 compreso IVA come da lista n. 19356 del 01.10.2021- ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa s.n.c. per "Lavori di disostruzione e igienizzazione dei tronchi fognanti presso vari servizi ubicati nei Padiglioni Nord e Sud del P.O. F. Fallacara di Triggiano 8Ba)
1160715/10/202115/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.525,40 compreso I.V.A. come da lista n. 19071 del 29.09.2021 - ditta Nuova Termotecnica
1160615/10/202115/10/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani art. 66, per il mese di Giugno 2021, €1.393,50== (€Milletrecentonovantatré,/50). Lista di liquidazione n.20036 del 12/10/2021 di €1.393,50==.
1160515/10/202115/10/2021D.S.S.11-Liquidazione e pagamento " Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici " SETTEMBRE 2021 € 6.085,19.
1160415/10/202115/10/2021DSS 11: Acquisto di carrozzina elettrica personalizzata per assistito minore residente nel territorio del DSS 11. Importo complessivo € 10.422,09 (IVA INCLUSA). CIG ZD1335FCA6.
1160315/10/202115/10/2021DSS3 Liquidazione fattura New Dial per trasporto assistito in trattamento di emodialisi aprile 2021. Lista 19771 del 08.10.21 di € 502,63=
1160215/10/202115/10/2021A.G.P. – Affidamento in concessione della gestione in accreditamento delle R.S.A. di Locorotondo e Sannicandro di Bari. Esercizio facoltà di proroga biennale.
1160114/10/202114/10/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale Onlus "CROCE AZZURRA ",per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : AGOSTO e SETTEMBRE 2021.
1160014/10/202114/10/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Determinazione n° 11246 del 06/10/2021 - RETTIFICA
1159914/10/202114/10/2021D.S.S.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. PERIODO : Da APRILE a SETTEMBRE 2021.
1159814/10/202114/10/2021Corte d’Appello di Bari. Ricorsi R.G. n. 1823/2016, n. 1822/2016 e n. 1821/2016 promossi dai sigg. D.L.M., F.M. e D.C. c/ASL BA. Decreti di liquidazione del 10.03.2021. Liquidazione CTU. Spesa complessiva pari ad € 2.207,70.
1159714/10/202114/10/2021Liquidazione alla MDM Congress s.r.l. delle somme dovute per la fornitura di servizi congressuali e logistici in occasione del Convewgno " Pandemia e Varianti". Bari, 22 luglio 2021. Importo complessivo € 3.840,30. CIG ZDF336F394
1159614/10/202114/10/2021Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 1492/2019 proposto dalla ASL BA nei confronti del sig. S.M.V. e del Comune di Ruvo di Puglia. Sentenza n. 1729/2021. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 2.633,20.
1159514/10/202114/10/2021DSS 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 - Dipendente M.M.
1159414/10/202114/10/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Coop. Sociale Apulia Soccorso, della Soc. Coop. Sociale Zefiro, dell’Ass. di Volontariato Volontari on the Road, della Coop. Sociale Croce Azzurra, dell’Ass. di Volontariato Emergenza Soccorso e dell’Ass. di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per i mesi da maggio ad agosto 2021 per un importo complessivo € 9.844,12.
1159314/10/202114/10/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL D.S.S.9, RELATIVO AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2021. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 1.492,50.
1159214/10/202114/10/2021D.S.S. n.3 – Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSSn.3 – Mesi di luglio, agosto e settembre 2021. Importo complessivo €1.044.65=
1159114/10/202114/10/2021DSSn3 - Indennità accessorie ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 - Liquidazione per prestazioni rese nel mese di agosto 2021.
1159014/10/202114/10/2021DSS3 Liquidazione fattura Fondazione SS Medici per assistenza domiciliare oncologica. Lista 19774 del 08.10.21 di € 4.800,00=
1158914/10/202114/10/2021DSS3 Liquidazione fattura Auxilium per assistenza domiciliare alta complessità agosto 2021. Lista 19773 del 08.10.21 di € 43.791,29=
1158814/10/202114/10/2021DSS12. Fornitura n.5 “Saturimetri-pulsossimetri” per Pneumologia e Sala Operatoria PMA - PTA Conversano. Importo € 4.270,00= (IVA 22% inclusa). CIG Z8B33619D3
1158714/10/202114/10/2021OGGETTO: D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021.
1158614/10/202114/10/2021Corte d’Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 1821/2016 promosso dal dott. D.C. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 602/2021. Spesa complessiva pari a € 14.007,55.
1158514/10/202114/10/2021Corte d’Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 1822/2016 promosso dal dott. F.M. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 601/2021. Spesa complessiva pari a € 14.007,55.
1158414/10/202114/10/2021Corte d’Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 1823/2016 promosso dalla dott.ssa D.L.M. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 603/2021. Spesa complessiva pari a € 14.007,55.
1158314/10/202114/10/2021DSS3 Contributo covid ad assistiti in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza. D.G.R. 1428 del 01.09.21 Proroga e Delibera di autorizzazione alla liquidazione del Direttore Generale Asl Bari n.1681 del 05.10.21. Periodo dal 01/07/21 al 30/09/21. Importo € 385.041,02=
1158214/10/202114/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.220,00 come da lista n. 19542 del 05.10.2021 -ditta NUOVA TERMOTECNICA- per "Lavori di ripristino funzionamento elettropompa presso la centrale autoclave del Poliambulatorio di Casamassima – D.S.S.13 – seguito allagamento" - CIG: 2E32CD584
1158114/10/202114/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.989,00 come da lista n. 19541 del 05.10.2021 -ditta TEDESCHI S.R.L.- per "per lavori di manutenzione degli impianti idrici presso servizi utenti Reparti Oculistica e ambulatorio di Endocrinologia del P.T.A. di Gioia del Colle e postazione 118 di Polignano a Mare - D.S.S.12-13" - CIG: 1532C70A7
1158014/10/202114/10/2021DDG N. 1261/2016 SMI. Rendicontazione ordini emessi mese di SETTEMBRE/2021.
1157914/10/202114/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Sud Eco Servizi di Maggio Francesco per la somma complessiva di € 549,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione e lavaggio tronco fognario presso la Riabilitazione del D.S.S. 1 di Giovinazzo e presso il D.S.M. NPIA di Molfetta come da lista di liquidazione n. 19802 del 08/10/2021
1157814/10/202114/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 2.928,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto di condizionamento presso la Medicheria della U.O. di Ostetricia e di Ginecologia del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 19798 del 08/10/2021
1157714/10/202114/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per la somma complessiva di € 427,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione lavaggio colonna montante e lavaggio tronco fognario della Sala Operatoria del P.T.A. di Bitonto come da lista di liquidazione n. 19791 del 08/10/2021
1157614/10/202114/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.464,00 compreso I.V.A. come da lista n. 19583 del 06.10.2021 - ditta Elle Pubblicità snc- per "Fornitura e posa in opera di grafiche adesive per segnaletica interna presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba) e i servizi territoriali del D.S.S. n. 10"
1157514/10/202114/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 610,00 compreso I.V.A. come da lista n. 19549 del 06.10.2021 - ditta Tecnomia s.r.l. - per "Lavori di ripristino automatismo di apertura/chiusura del cancello scorrevole posto all'ingresso principale del P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba)"
1157414/10/202114/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.440,00 compreso I.V.A. come da lista n. 19550 del 06.10.2021 - ditta Aurora Technology di Mare Aurora Immacolata - per "Lavori di realizzazione di collegamenti per prese elettriche e installazione di punti rete di trasmissione dati nella postazione Drive Trough ubicata presso la RSA di Noicattaro (Ba)"
1157314/10/202114/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 7.930,00 compreso I.V.A. come da lista n. 19332 del 01.10.2021- ditta Pellicani & Noviello s.r.l. - per "Lavori di igienizzazione e delle unità di filtraggio aria e delle batteria di scambio termico degli impianti di condizionamento in esercizio presso i servizi territoriali di C.so Italia n. 21 Mola di Bari (Ba) D.S.S. 11"
1157214/10/202114/10/2021AGT -MANU: LIQUIDAZIONE SPESA DI € 3.660,00A FAVORE DELLA DITTA ITEM OXYGEN SRL, PER LAVORI DI MOVIMENTAZIONE BOMBOLETTE PRESSO P.O. ALTAMURA E DSS5 GRUMO APPULA, COME DA LISTA 19617 DEL 06/10/2021 SETTEMBRE 2020
1157114/10/202114/10/2021Determinazione di liquidazione lista n. 19943 del 11.10.2021 - GAS- ESTRA ENERGIA - IMPORTO TOTALE 424.757,19 - Modalità di pagamento: RID
1157014/10/202114/10/2021Liquidazione spesa di € 4.880,00 lista n.ro 19942 DEL 11/10/2021 a favore della ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1156914/10/202114/10/2021AGT - Determina di liquidazione spese condominiali di immobili condotti in locazione e di proprietà della ASL BA - Lista di liquidazione n. 19968 del 12/10/2021
1156814/10/202114/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecotransport la somma complessiva di € 1.281,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione fogna presso il P.O. di Monopoli ed il PPA “Fallacara” di Triggiano come da liste di liquidazione n° 27123/2020, 19356/2021 e 19960/2021
1156714/10/202114/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro per la somma complessiva di 244,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso il P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 19956/2021
1156614/10/202114/10/2021Deliberazione del D.G. n. 1317 del 27/07/2021. Rettifica.
1156513/10/202113/10/2021NPIA- Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della SOC. COOP. SOCIALE “LIBELLULA” di Tricase (LE) relative ai mesi da febbraio a settembre 2021 per complessivi € 742.830,65 = lista di liquidazione n. 20018 del 12/10/2021.
1156413/10/202113/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI SETTEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 49.469,35=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20107 del 13/10/2021
1156313/10/202113/10/2021NPIA - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’ente gestore SAN FRANCESCO CERIGNOLA Srl di Cerignola (FG) relative al mese da febbraio ad agosto 2021 per l’importo di € 66.200,89 = lista di liquidazione n. 20016 del 12/10/2021.
1156213/10/202113/10/2021P.O. Di Venere: Recepimento Esiti della Consultazione Preliminare di mercato e contestuale indizione di procedura negoziata volta all'acquisizione della fornitura di un manichino per lo svolgimento delle attività di formazione circa la rianimazione neonatale presso la UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatalogia del PO Di Venere.
1156113/10/202113/10/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 20073 del 13/10/2021
1156013/10/202113/10/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 20053 del 13/10/2021
1155913/10/202113/10/2021DSS 10 - Chiusura delle partite debitorie e creditorie nei confronti dell'I.R.C.C.S. Giovanni Paolo II di Bari. Liste di liquidazione nn. 19208 e 19210 del 30/09/2021. €. 0,00
1155813/10/202113/10/2021DSS 10 - Liquidazione fattura ditta LA BOUTIQUE DEL CELIACO TRIGGIANO €. 3.269,70 - Lista n. 19917 del 11/10/2021.
1155713/10/202113/10/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari, per acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14 - Importo complessivo: € 18.485,89
1155613/10/202113/10/2021Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di agosto
1155513/10/202113/10/2021DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie. Lista di liquidazione n. 19940 del 11/10/2021. Importo liquidato € 825,76
1155413/10/202113/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente Dott.ssa G.A. Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1155313/10/202113/10/2021dss14: Liquidazione da lista di liq. n. 17205 del 07/09/2021 in favore della Ditta Pharma J S.r.l. per attrezzature destinate alla Casa della Salute di Castellana Grotte. Importo € 34.621,16
1155213/10/202113/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Presa d’atto della fornitura di n. 13 dispositivi di sostituto osseo Triosite da parte della Ditta Zimmer Biomet Italia srl per le necessità dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio – CIG. ZD6335D9B8
1155113/10/202113/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente A.N. Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1155013/10/202113/10/2021Ufficio Alpi Macroarea B. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi Agosto 2021
1154913/10/202113/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Hospital Service Srl - Paz. TG- Spesa complessiva € 1.580,80 -Cig ZE6335B5D5.
1154813/10/202113/10/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta BIPIERRE di QUARTA VALERIA & C. s.a. come da lista di liquidazione n. 19694 del 07.10.2021 di €uro 176,90 C.I.G: Z2832ACE36.-
1154713/10/202113/10/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta BIPIERRE di QUARTA VALERIA & C. s.a. come da lista di liquidazione n. 19699 del 07.10.2021 di €uro 103,70 C.I.G: ZED32ACE5D.-
1154613/10/202113/10/2021AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: MacroArea "A", validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'ufficio Coordinamento ALPI, mese di settembre 2021.-
1154513/10/202113/10/2021Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Settembre 2021.-
1154413/10/202113/10/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di beni consumabili per stampante laser Xerox Versalink C7000 occorrenti U.O.C. di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z203358F2C
1154313/10/202113/10/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di settembre 2021.-
1154213/10/202113/10/2021 Distretto Socio Sanitario n.2 – Ditta “Laveco s.r.l.” Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto, e smaltimento rifiuti speciali da termo distruggere, come da lista di liquidazione n.19567 del 06/10/2021. Importo liquidato € 1.541,90.
1154113/10/202113/10/2021DSS13 – DETERMINA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS 50/2016 NEL MESE DI SETTEMBRE 2021
1154013/10/202113/10/2021DSS N. 13 – Rendicontazione delle spese postali effettuate con la macchina affrancatrice “Neopost 5400” matr. n. 114842 – conto contrattuale con Poste Italiane n. 50011550-001 in dotazione al Distretto n. 13 di Gioia del Colle. Periodo luglio-settembre 2021
1153913/10/202113/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - VALIDAZIONE TIMBRATURE IL ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI Supporto MESE DI MAGGIO 2021
1153813/10/202113/10/2021DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO-SETTEMBRE 2021 IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°20043 DEL 13.10.2021. IMPORTO LIQUIDATO € 11.204,71=
1153713/10/202113/10/2021DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2020 IN FAVORE DELLA DITTA AUDIFON SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°19941 DEL 11.10.2021. IMPORTO LIQUIDATO € 1.488,12=
1153613/10/202113/10/2021 OGGETTO : Dss12. Acquisto urgente di n. 36 coppie di elettrodi per defibrillatori in dotazione ad Unità Operative ed Ambulatori delle tre sedi distrettuali di Conversano – Monopoli – Polignano a Mare. Spesa complessiva € 2.972,36 (IVA inclusa). CIG VARI.
1153513/10/202113/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig. ra L.A.M..Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
1153413/10/202113/10/2021DSS.12 -LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CELIAPOINT PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO NUTRIZIONALI .LISTA DI LIQUIDAZIONE NR.19977 DEL 12/10/2021.
1153313/10/202113/10/2021Ufficio ALPI Presidio Ospedaliero San Paolo - Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Agosto 2021
1153213/10/202113/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente D.M.A. Autorizzazione assistenza alle persone on disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1153113/10/202113/10/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Ditta Linda Medicale S.r.l., per noleggio di concentratore di ossigeno destinato ad un'assistita del Dss14. CIG: ZE4336AC5F Importo complessivo: € 6.240,00
1153013/10/202113/10/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di armadi deposito farmaci e carrelli medicazione occorrenti a varie UU.OO. del P.O. Di Venere.
1152913/10/202113/10/2021UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 359.882,40= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 140.117,60= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20026 DEL 12/10/2021
1152813/10/202113/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 117.732,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20025 DEL 12/10/2021
1152713/10/202113/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 175.616,90=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20024 DEL 12/10/2021
1152613/10/202113/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI AGOSTO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 564.425,22=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20028 DEL 12/10/2021
1152513/10/202113/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI AGOSTO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 965.754,20=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20031 DEL 12/10/2021
1152413/10/202113/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI AGOSTO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.414.586,30=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20027 DEL 12/10/2021
1152313/10/202113/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI AGOSTO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.395.788,20=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20029 DEL 12/10/2021
1152213/10/202113/10/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversa-mente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII - Casa e Centro Polivalente per l’anziano riferita alla mensilità di agosto 2021 per l’importo complessivo di € 6.257,99= (seimiladuecentocinquantasette/99). Lista di liquidazione n. 19967 del 12/10/2021.
1152113/10/202113/10/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di cassette per la conservazione di arti amputati CIG ZA63337E8A
1152013/10/202113/10/2021Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA)
1151913/10/202113/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da aprile ad agosto 2021, per l’importo complessivo di € 190.512,40= (centonovantamilacinquecentododici/40). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 19987 DEL 12/10/2021.
1151813/10/202113/10/2021DSS12- LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CELIACHIASTORE DI GALANTO PATRIZIA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO NUTRIZIONALI . LISTA DI LIQUIDAZIONE N.19910 DEL 11/10/2021.
1151713/10/202113/10/2021Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “Emervol Bitetto”.
1151613/10/202113/10/2021DSS12. Intervento di riparazione “Montascale cingoli” – Servizio Assistenza Protesica. Importo € 427,00 (IVA inclusa) . CIG Z4033691D1
1151513/10/202113/10/2021Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “AVESS di Grumo Appula”.
1151413/10/202113/10/2021Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “SERBARI”.
1151313/10/202113/10/2021P.O. Monopoli - Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Agosto 2021 - Progetto sangue
1151213/10/202113/10/2021Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SPA per canone di noleggio di fotocopiatori presso sede Ser.D. di Monopoli. Lista di liquidazione n.19467 del 05/10/2021. Importo di € 104,38.
1151113/10/202113/10/2021Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS “Raggio di Sole” - Fondazione Opera S.S. Medici Cosma e Damiano. Lista di liquidazione n.19785 del 08/10/2021. Importo € 38.966,40.
1151013/10/202113/10/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Fondazione Opera Santi Medici – Lorusso Cipparoli. Lista di liquidazione n.19784 del 08.10.2021. Importo complessivo € 9.184,63.
1150913/10/202113/10/2021P.O. Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Luglio 2021
1150813/10/202113/10/2021D.S.S. 4- Liquidazione fatture in favore della ditta Recikla s.r.l. , per il servizio di sanificazione effettuato nei mesi di Luglio e Agosto 2021. Importo complessivo di € 379,39 come da lista di liquidazione n. 19573 del 06/10/2021.
1150713/10/202113/10/2021Liquidazione spesa di € 146,40 a favore della Ditta OFFICINE N. DI MASI S.r.l. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 14387 del 14/07/2021.
1150613/10/202113/10/2021Liquidazione spesa di € 2.586,40 a favore della Ditta AUTOSTILE DI RUCCIA SRLS per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste nn. 14720 del 19/07/2021 e 14351 del 14/07/2021.
1150513/10/202113/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di messa in sicurezza con spargimento di sale delle aree esterne presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara a seguito di fenomeni gelivi avvenuti nel mese di febbraio 2021 - Lista di liquidazione n. 19929 del 11/10/2021 - Ditta G. SCAVI SRL.
1150413/10/202113/10/2021Liquidazione spesa di € 1.207,80 a favore della Ditta MANCINI S.r.L. Officina Autor. IVECO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 14377 del 14/07/2021.
1150313/10/202113/10/2021A.G.P. - Fornitura del farmaco unico VANTOBRA Sosp Inal 56F 170mg 1,7+Disp di somministrazione ATC J01GB01 AIC 047635014. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1150213/10/202113/10/2021Liquidazione spesa di € 1.444,87 a favore della Ditta CONCESSIONARIA RENAUTO S.p.A. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 14360 del 14/07/2021.
1150113/10/202113/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Siram SPA per la somma complessiva di 1.464,00 iva compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione extracontrattuale dell’UPS matricola M273A0033 presso il P.O. San Camillo come da lista di liquidazione n. 15783/2020
1150013/10/202113/10/2021Rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede mese di Giugno 2021 - U.O.C. Medicina Penitenziaria
1149913/10/202113/10/2021Liquidazione spesa di € 1.110,20 a favore della ditta PROSCIA FRANCESCO OFF. MECCANICA per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 14388 del 14/07/2021.
1149813/10/202113/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Siram SPA per la somma complessiva di 12.200,00 iva compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione extracontrattuale cabine elettriche e impianti elettrici come da liste di liquidazione n. 40643/2019 e 15439/2020
1149713/10/202113/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di rimozione e smaltimento di vari componenti dismessi e non più riutilizzabili degli impianti di condizionamento presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 19894 del 11/10/2021 - Ditta METAL GROUP SRL.
1149613/10/202113/10/2021AGT - Determina di liquidazione relativa al 4^ trimestre anno 2021 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Lista di liquidazione n. 19882 del 11/10/2021 - Proprietari vari
1149513/10/202113/10/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 19777 del 08/10/2021 in favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1149413/10/202113/10/2021Dss12. Fornitura “Lampada scialitica da visita” per Consultorio Familiare di Monopoli. Importo € 2.831,01= (IVA 22% inclusa). CIG Z813360E4E.
1149313/10/202113/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di rinforzo al solaio del locale pompe reflui mediante la messa in opera di travi in acciaio, ripristini e verifiche varie nel locale tecnico delle vasche di raccolta reflui a servizio del Laboratorio Analisi presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 19834 del 08/10/2021 - Ditta ROGONDINO COSTRUZIONI SRL.
1149213/10/202113/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Pellicani & Noviello srl. per la somma complessiva di 56.616,34 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione presso varie UU.OO. del P.O. “San Giacomo” di Monopoli come da liste di liquidazione 21694/2020, 20666/2020 e 17977/2020
1149113/10/202113/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Pellicani & Noviello srl la per la somma complessiva di € 64.897,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione extra contrattuale su impianti di condizionamento presso varie strutture della ASL BA come da liste di liquidazione 20668/2020,17684/2020, 20901/2020, 18658/2020, 22708/2020, 19726/2020, 14534/2020, 21121/2020, 15913/2020
1149013/10/202113/10/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS2 RUVO DI PUGLIA - Territorio di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, Periodo da 01/07/2021 al 30/09/2021 - Importo Euro 58.559,68
1148913/10/202113/10/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “San Francesco”, con sede legale e operativa in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Francesco Pepe 49-51, gestito dalla società “Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo San Francesco S.r.l.”, riferita alle mensilità da gennaio 2021 ad agosto 2021, per l’importo complessivo di € 23.348,72= (ventitremilatrecentoquarantotto/72). Lista di liquidazione n. 19799 del 08/10/2021.
1148813/10/202113/10/2021DSS 4- Altamura: Liquidazione fattura come da lista n. 19728 del 07/10/2021 in favore dell’Azienda USL Toscana Centro, per la fornitura ad assistita residente sul territorio del distretto n. 4, di buoni per celiachia. Importo totale da liquidare € 182,72#
1148713/10/202113/10/2021CML PATENTI DI GUIDA BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL III TRIMESTRE 2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.26.988,81=
1148613/10/202113/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta DECO DOMUS di M.P. & C snc per la somma complessiva di 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per la tinteggiatura delle stanze segreteria della Farmacia Territoriale sita presso il PTA di Gioia del Colle come da lista di liquidazione n. 19687/2021
1148513/10/202113/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta DECO DOMUS di M.P. & C snc per la somma complessiva di 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di natura edile per il ripristino colonna montante presso il secondo piano del PTA di Gioia del Colle – D.S.S. 13 come da lista di liquidazione n. 19688/2021
1148413/10/202113/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta DECO DOMUS di M.P. & C snc per la somma complessiva di 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di revisione di intonaci e tinteggiatura di alcuni ambienti del D.S.S. 12 di Conversano come da lista di liquidazione n. 19686/2021
1148313/10/202113/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta DECO DOMUS di M.P. & C snc per la somma complessiva di 2.196,00 IVA compresa, resasi necessaria per la tinteggiatura stanze ex accettazione del PTA di Gioia del Colle – DSS13 come da lista di liquidazione n. 7900/2021
1148213/10/202113/10/2021A.G.P. - Specialità medicinali conferma prezzo. AGGIUDICAZIONE
1148113/10/202113/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da luglio 2020 a dicembre 2020 per un importo totale di € 48.041,30= (quarantottomilaquarantuno/30). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19489 del 05/10/2021.
1148013/10/202113/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “ASP Romanelli Palmieri” di Monopoli, Ente Gestore: “Progetto Vita” Società Cooperativa Sociale. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da aprile 2021 a giugno 2021 per un importo totale di € 30.772,20= (trentamilasettecentosettantadue/20). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19428 del 04/10/2021.
1147913/10/202113/10/2021CML PATENTI DI GUIDA BARI. RIMBORSI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE - SETTEMBRE 2021.
1147813/10/202113/10/2021DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021.
1147713/10/202113/10/2021DSS 10 - Determina di rendicontazione Settembre 2021 delle spese sostenute per acquisti e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 D.Lgs n.50/2016.
1147613/10/202113/10/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.19935 dell'11/10/2021 in favore del dr. T. G. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di settembre 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 1.362,00=.
1147513/10/202113/10/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Ditta Publidea s.r.l. per stampati necessari alle sedi del Dss14. CIG: Z303365A85. Importo: € 12.684,91
1147413/10/202113/10/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 19877 del'11/10/2021l in favore della dr.ssa C. AC. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di settembre 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 3.842,00=
1147313/10/202113/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 515.770,34= (QUANTO A € 491.209,85= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 24.560,49= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19928 DEL 11/10/2021.
1147213/10/202113/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al mese di agosto 2021 per l’importo complessivo di € 92.389,22=; lista di liquidazione n. 19930 del 11/10/2021.
1147113/10/202113/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 122.617,86=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19924 DEL 11/10/2021.
1147013/10/202113/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro autonomo, presso la UOC di Medicina e Chirurgia d' Accettazione e d'Urgenza del P.O. S. Paolo, a medici non specialisti a contratto. Periodo agosto - settembre 2021
1146913/10/202113/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 654.136,00. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19922 DEL 11/10/2021.
1146813/10/202113/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 258.823,44=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19920 DEL 11/10/2021.
1146713/10/202113/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 690.178,93=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19915 DEL 11/10/2021.
1146613/10/202113/10/2021D.S.S. di Bari: Liquidazione delle "Indennità Domiciliari", di competenza dei mesi di Luglio e Agosto 2021, a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
1146513/10/202113/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di agosto 2021, per l’importo di € 95.399,81= lista di liquidazione n. 19868 del 11/10/2021.
1146413/10/202113/10/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 25/96 E S.M.I. - MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2021
1146313/10/202113/10/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 19869 del 11/10/2021
1146213/10/202113/10/2021P.O. "Di Venere" : riconoscimento beneficio fruizione art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. Dip. A.C.
1146113/10/202113/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ INCONTRO ONLUS” di Amelia (TR) relative al mese di agosto 2021, per complessivi € 3.320,26=; lista di liquidazione n. 19867 del 11/10/2021.
1146013/10/202113/10/2021Sig. C.A. presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100 in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2022.
1145913/10/202113/10/2021Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato C.T.
1145813/10/202113/10/2021AGRU - Dr. V. M. (matr. 4043821) Dirigente Medico a Tempo Indeterminato di questa ASL . Aspettativa senza retribuzione art. 10 - comma 8 - CCNL 10.02.2004.
1145713/10/202113/10/2021AGRU - Sig. M. F.A.M. (matr. 4044850) Collaboratore Amm.vo Prof.le a Tempo Indeterminato di questa ASL . Aspettativa senza retribuzione art. 12 - comma 8 - CCNL 20.09.2001.
1145613/10/202113/10/2021Sig. DG. P., presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2021.
1145513/10/202113/10/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) – Mons. Giuseppe Di Donna – di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’ Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di agosto 2021 per un totale di € 2.117,82= (duemilacentodiciasette/82). Lista di liquidazione n. 19848 del 08/10/2021.
1145413/10/202113/10/2021Sig. A. V.S., presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2022.
1145313/10/202113/10/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Agosto 2021. Importo €=10.583,87 =.
1145213/10/202113/10/2021Dipendente sig. L.R. -Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni -Quota 100 a decorrere dal 01 gennaio 2022.
1145113/10/202113/10/2021Sig. C.P. presa d'atto delle dimissioni dal servizio con effetto 01 gennaio 2021.
1145013/10/202113/10/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Luglio 2021, per l’importo complessivo di €79.141,39== (€Settantanovemilacentoquarantuno,/39).Lista di Liquidazione n.19825 del 08/10/2021 di €79.141,39==.
1144913/10/202113/10/2021Dss11- Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n.19604 del 06/10/2021 per € 3.600,00 a favore di AMOPUGLIA Onlus per assistenza domiciliare oncologica erogata in favore di pazienti residenti nel DSS. 11.
1144813/10/202113/10/2021Sig.ra T.B. presa d'atto delle dimissioni anticipate -opzione donna-e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2022.
1144713/10/202113/10/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ LOGISTICS SERVICE – Soc.Coop.Sociale” delegata da utente emodializzato, effettuato nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2021. Importo €=1.050,20 =.
1144613/10/202113/10/2021Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di Luglio e Agosto ed integrazioni mesi precedenti
1144513/10/202113/10/2021 DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 19604 del 06/10/2021 per € 10.800 a favore della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna per Assistenza Domiciliare Oncologica.
1144413/10/202113/10/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Agosto 2021. Importo €=12.392,28 =.
1144313/10/202113/10/2021Sig.ra A.A.M., C.P.S. Infermiera Professionale. Presa d’atto delle dimissioni volontarie – quota 100 - a decorrere dal 01/01/2022 e contestuale collocamento in quiescenza.
1144213/10/202113/10/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Coordinatori delle attività pratiche (C.A.P.) e Docenti del Corso di Formazione specifica in Medicina Generale -DD.GG.RR. 264/2017 – 1641/2018 – 1729/2019 trienni 2017-2020, 2018-2021 e 2019-2022. Totale spesa € 70.527,75.
1144113/10/202113/10/2021Sig. M.D. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con effetto dal 1°gennaio 2022.
1144013/10/202113/10/2021DSS12. Fornitura Ottica Storz” per Isteroscopio. U.O. “Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A” – P.T.A. Conversano. Spesa complessiva € 2.909,09= (IVA inclusa). CIG Z39335C5F4
1143912/10/202112/10/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle medicazioni avanzate, per dichiarazione di infungibilità, Mepilex e Mepitel codice repertorio (1025367; 1025368; 1018242; 1018243; 1018244 e 1025362) - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
1143812/10/202112/10/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n.18013 del 15.09.2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP METROPOLITANA ASL BA nel mese di luglio 2021 per un importo complessivo di € 49.120,00.
1143712/10/202112/10/2021Dipartimento di prevenzione ASL BA - revoca D.D. n.ro 0011181 del 05.10.2021
1143612/10/202112/10/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. ANELLI LUIGI A FAR DATA DAL 01.12.2021.
1143512/10/202112/10/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. SBIROLI COSMO A FAR DATA DAL 07.12.2021.
1143412/10/202112/10/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di SETTEMBRE 2021. Spesa complessiva € 69.243,90.
1143312/10/202112/10/2021Sig.ra P.G.- Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con effetto dal 1°gennaio 2022.
1143212/10/202112/10/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di SETTEMBRE 2021. Spesa complessiva € 46.162,60.
1143112/10/202112/10/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2021. Spesa complessiva € 28.536,96.
1143012/10/202112/10/2021Sig.ra C.V. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1°dicembre 2021.
1142912/10/202112/10/2021A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario attività svolta nel mese di Agosto 2021
1142812/10/202112/10/2021DSS14: Rettifica Det. Dirigenziale n. 10999 del 29/09/2021 limitatamente ai beni imputati al conto n. 010.110.00500, da imputare a conto economico n. 700.105.00060. Importo € 154,35 - CIG: Z8E32F00D8
1142712/10/202112/10/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2021.
1142612/10/202112/10/2021AGRU-UOGAPC: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 1644 DEL 27/09/2021
1142512/10/202112/10/2021AGRU UOGAPC : Attribuzione indennità collaboratore di studio - Cassano Paola
1142412/10/202112/10/2021PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIOENE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C. - DIPENDENTE A. T. - IMPORTO COMPLESSIVO ATTO €. 96.984,95=.
1142312/10/202112/10/2021AGRU UOGAPC . dimissioni incarico provvisorio di CA - dr.ssa Castoro Emanuela Angela- 1/12/2021
1142212/10/202112/10/2021Agru UOGAPC Dimissioni incarico provvisorio Contiunità assistenziale - dr. Carofiglio Francesco - 29/11/2021
1142112/10/202112/10/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2021.
1142012/10/202112/10/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. R. G. A FAR DATA DAL 01.11.2021 PER MOTIVI DI SALUTE.
1141912/10/202112/10/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. TUSEO ROBERTO A FAR DATA DAL 01.12.2021.
1141812/10/202112/10/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DEL DR. BALDUCCI DONATO A FAR DATA DAL 01.12.2021
1141712/10/202112/10/2021AGRU UOGAPC : Dimissioni incarico a t.i. di continuità assistenziale -dr.ssa Renna Debora- 28/11/2021
1141612/10/202112/10/2021Validazione timbrature personale di supporto amministrativo uff. coordinamento ALPI agosto 2021
1141512/10/202112/10/2021 Dipendente sig.ra P.F. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie a decorrere dal 01 gennaio 2022.-
1141412/10/202112/10/2021Dipendente sig. P.G. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -Quota 100 a decorrere dal 01 gennaio 2022.-
1141311/10/202111/10/2021UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI AGOSTO 2021
1141211/10/202111/10/2021NPIA - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari (BA) – relative al periodo di febbraio – agosto 2021 per l’importo di € 419.463,63= -lista di liquidazione n. 19845 del 08/10/2021.
1141111/10/202111/10/2021NPIA - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Educativa Integrata “L’ARGONAUTA” di Fasano (BR) Gestita da “Provincia Italiana Congregazione Servi della Carità - Opera Don Guanella” relative al periodo febbraio – agosto 2021 per complessivi € 79.916,38= lista di liquidazione n. 19603 del 06/10/2021.
1141011/10/202111/10/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 31.698,84 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2021.
1140911/10/202111/10/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.400,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2021.
1140811/10/202111/10/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: CELI AMOR SRLS
1140711/10/202111/10/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.19790 dell'08/10/2021 in favore della dr.ssa M. S. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di settembre 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 3.000,00=
1140611/10/202111/10/2021A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA, per la fornitura delle specialità medicinali PHT, ARICEPT Vari dosaggi, XULTOPHY, OZEMPIC Vari dosaggi, JANUVIA Vari dosaggi, VELMETIA Vari dosaggi, per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Indizione.
1140511/10/202111/10/2021A.G.P. - procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura della specialità Cefixima - granulato per sospensione orale OS GRAT SOSP 100 ML 100 MG/5ML per un periodo di un anno, opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - Aggiudicazione
1140411/10/202111/10/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura della specialità medicinale Alcool Etilico 95-96° ATC V03AB16, per un periodo di un anno, opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - Aggiudicazione
1140311/10/202111/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per prestazione di interpretariato alla dott.ssa M.P.
1140211/10/202111/10/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 22.063,66 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Altamura e Gravina nel periodo di Settembre 2021. – Lista di liquidazione n. 19711 del 07.10.2021- CIG. 78169986D0.
1140111/10/202111/10/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SERVIZI OSPEDALIERI SPA (COD. C.I.G. 540229FB1-5543080651-78120779DF-8589563B9D-8752645F22-74518472AF-6545522F9D) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2021 – LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19434 DEL 05/10/2021 PER UN IMPORTO DI €. 30.617,30=.
1140011/10/202111/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato - P.M.P. Richiesta Aspettativa senza retrib. per incarico c/o altra ASL dal 12/10/2021 per ulteriori 6 mesi
1139911/10/202111/10/2021D.S.S. N.4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/09/2021 al 30/09/2021
1139811/10/202111/10/2021D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione acquisti di beni e servizi ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo dal 01.09.2021 al 30.09.2021
1139711/10/202111/10/2021DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER L' ALLESTIMENTO DEI SERVIZI FRONT OFFICE ( CUP/CASSA TICKET, ANAGRAFE SANITARIA E SPORTELLO P.U.A.) DEL II MUNICIPIO DELLA CITTA' DI BARI E DEL NUOVO CENTRO PRELIEVI. - DITTA SANCILIO DI FRANCESCO SANCILIO - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19408 IMPORTO € 675,27
1139611/10/202111/10/2021DSS4 ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (Seconda Finestra) ai sensi della D.D.G. n. 1140 del 25/06/2021 per l’importo complessivo di €. 62.826,44
1139508/10/202108/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di bonifica mediante cernita, raccolta, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di rifiuti presenti nei locali interrati di pertinenza dell'Area Tecnica presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 19807 del 08/10/2021 - Ditta SELPA S.R.L.
1139408/10/202108/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 24.571,24=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19797 DEL 08/10/2021.
1139308/10/202108/10/2021 Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di agosto e settembre 2021 per un totale di € 2.886,09= (duemilaottocentoottantasei/09). Lista di liquidazione n. 19818 del 08/10/2021.
1139208/10/202108/10/2021Determinazione di liquidazione lista n.19619 del 06.10.2021- GAS - ESTRA ENERGIA - IMPORTO TOTALE € 649,62 -
1139108/10/202108/10/2021P.O. Bari Sud: Autorizzazione acquisto farmaco estero Desmopressina fl. - smart Cig Z2B335EF48
1139008/10/202108/10/2021P.O. Bari Sud: Autorizzazione acquisto farmaco estero Pirazinamide cpr 500 - smart Cig Z10335EFD9
1138908/10/202108/10/2021P.O. Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo da Luglio 2021 a Settembre 2021
1138808/10/202108/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di riparazione dei scambiatori di calore n. 1 e n. 3 presso la sottocentrale termica ubicata nel P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 19782 del 08/10/2021 - Ditta TERMICA PROGETTI S.R.L.
1138708/10/202108/10/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Settembre 2021 - Lista n° 19792/2021 € 92.922,57 A.V.P.A. ALIVOL (saldo giugno 2021) P.A.E.R.S.
1138608/10/202108/10/2021D.D. n. 11176 del 05/10/2021 D.S.S. n. 11: “Affidamento della fornitura di elettrodi e batterie per defibrillatori, mod. PHILIPS HEART START FRX, in uso presso il DSS 11. Importo totale: € 550,40 (IVA 22% esclusa). CIG: Z69334D00C”. Rettifica.
1138508/10/202108/10/2021DSS3 Liquidazione fatture ditte fornitrici prodotti dietetici. Lista 19772 del 08.10.21 di € 33.803,46=
1138408/10/202108/10/2021Liquidazione spesa di € 5.490,00 lista n.ro 19389 DEL 04/10/2021 a favore della ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1138308/10/202108/10/2021Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 381,88.
1138208/10/202108/10/2021Direzione Area Socio Sanitario, Fondazione di Culto e di Religione “Oasi di Nazareth”, Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad n.01 anziana non autosufficiente per i mesi di luglio e agosto 2021 di € 2.794,00=(duemilasettecentonovantaquattro/00).Lista di liquidazione n. 19739 del 07/10/2021.
1138108/10/202108/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 594.615,61=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19725 DEL 07/10/2021
1138008/10/202108/10/2021AGT - Comune di Bari – Liquidazione Tassa sui Rifiuti - T.A.R.I. - anno 2021.
1137908/10/202108/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. F.A.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1137808/10/202108/10/2021P.O. Putignano – Acquisto urgente di n° 28 coppie di placche per defibrillatore per le ambulanze del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 1.912,96= CIG: Z9B3354D4C.
1137708/10/202108/10/2021DSS11. Attivita' di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta " Auxilium Soc. Coop. Sociale" Anno 2021 - Importo complessivo € 46.946,05
1137608/10/202108/10/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2021 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 199.932,95=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19726 DEL 07/10/2021
1137508/10/202108/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori manutentivi da fabbro eseguiti presso il Centro Vaccinale di via Omodeo in Bari e il reparto di Otorinolaringoiatria presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 19710 del 07/10/2021 - Ditta ARTIGIANFERRO DI BUCCI DOMENICO.
1137408/10/202108/10/2021DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore di operatori sanitari (C.p.s. Infermieri e Fisioterapisti) dell'Unità Operativa Complessa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di luglio e agosto 2021 - Importo complessivo € 1.065,60.
1137308/10/202108/10/2021DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale (medici e psicologi) dell'Unità Operativa Complessa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di luglio e agosto 2021 - Importo complessivo € 1.804,33.
1137208/10/202108/10/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "RECIKLA S.R.L." (P.IVA: 07792020724) PER IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE COVID-19 RESO SU SEDE USCA DI BITETTO (BA) ED AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA STESSA. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO: € 853,18 (IVA 22% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19720 DEL 07/10/2021.
1137108/10/202108/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro per la somma complessiva di 976,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso verie UU.OO. del P.O. “Di Venere” in Carbonara (Ba) come da lista di liquidazione n. 19718/2021
1137008/10/202108/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AM-NEXT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Camicia Isteroscopica ” per la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia di Presidio - Lista di liquidazione n. 19704 del 07/10/2021 di €. 723,22=iva inclusa – CIG:ZEC32A72E9.
1136908/10/202108/10/2021Direzione Area Socio Sanitario. “ San Nicola” della GE.SE.MA. S.r.l. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c. Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per il mese di luglio 2021, di € 14.645,24= (quattordicimilaseicentoquarantacinque/24). Lista di liquidazione n. 19703 del 07/10/2021.
1136808/10/202108/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione da fabbro per l'adeguamento e riconversione di ambienti ai vari piani per utenti e pazienti "Covid-19" presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 19689 del 07/10/2021 - Ditta CIEFFE SERRAMENTI SRL.
1136708/10/202108/10/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i - ditta Nodus s.r.l. - per “Lavori di manutenzione presso le aree verdi del P.O. Di Venere di Bari Carbonara” N.CIG Z7B334622F
1136608/10/202108/10/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB A0912.113 - Lavori di completamento per la realizzazione del laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive presso l'ex CTO di Bari. Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP D91E14000220005 CIG 8616634F4E
1136508/10/202108/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tema Sistemi spa, per la somma complessiva di € 841,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione porta rei presso Santo Spirito e gruppo pompe antincendio presso EX CTO come da lista di liquidazione n. 1919/2021
1136408/10/202108/10/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM Soc. Coop. Sociale per il Servizio di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale Agosto 2021. Lista di liquidazione n. 19634 del 06/10/2021= CIG: 7804362B40
1136308/10/202108/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta DECO DOMUS ITALIA srl per la somma complessiva di 18.300,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di riqualificazione dell’ambulatorio odontoiatrico sito al secondo piano del PTA di Gioia del Colle come da lista di liquidazione n. 28756/2020
1136208/10/202108/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta DECO DOMUS ITALIA srl per la somma complessiva di 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di adeguamento scala antincendio di collegamento con la vecchia ala del PTA di Gioia del Colle – DSS13 come da lista di liquidazione n. 6365/2021
1136108/10/202108/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta DECO DOMUS di M.P. & C snc per la somma complessiva di 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori per la riqualificazione della sala d’attesa del laboratorio analisi del PTA di Gioia del Colle – DSS13 come da lista di liquidazione n. 6363/2021
1136008/10/202108/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta DECO DOMUS ITALIA srl per la somma complessiva di 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di messa in sicurezza e ricostruzione del muro esterno SIMT come da lista di liquidazione n. 14562/2020
1135908/10/202108/10/2021Liquidazione spesa di € 4.270,00 lista n.ro19390 DEL 04/10/2021 a favore della ditta GIELLE SRL per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1135808/10/202108/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto lista di liquidazione n.19625 del 06/10/2021
1135708/10/202108/10/2021Determinazione di liquidazione lista n. 19557 del 06.10.2021 - ACQUA E FOGNA - AQP - IMPORTO TOTALE € 258.878,40 - Modalità di pagamento: Bonifico Bancario
1135608/10/202108/10/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese Agosto 2021. Importo €= 3.178,28=.
1135508/10/202108/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig. ra B.I..Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
1135408/10/202108/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Dott.ssa C.R. - Concessione straordinario retribuito ex art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
1135308/10/202108/10/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°19592 del 06/10/2021 -
1135208/10/202108/10/2021D.S.S.9: AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE PER LA FORNITURA DI N. 1 KIT DI TELEMEDICINA "DHC- FC" A BENEFICIO DELL'ASSISTITA A.P. RESIDENTE A MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE € 2.765,36 (IVA 4% INCLUSA). CIG: ZED3353F1F.
1135108/10/202108/10/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Agosto 2021. Importo €=862,50=.
1135008/10/202108/10/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Agosto 2021. Importo €=1.445,19 =.
1134908/10/202108/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la riparazione/ripristino di n. 3 porte automatiche scorrevoli installate presso le Sale Operatorie di Urologia-Chirurgia Vascolare (5° piano) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 19563 del 06/10/2021 - Ditta IESI SRL.
1134808/10/202108/10/2021Liquidazione a favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=292,63=.
1134708/10/202108/10/2021Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - D.D.P. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di settembre 2021 dall'Infermiere Professionale cod. 43940. Lista di liquidazione n. 19419 del 4/10/2021. Importo di € 2.942,45.
1134608/10/202108/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto a sanatoria di n. 19 endoprotesi d’anca non cementate alla Ditta EXACTECH ITALIA SPA. CIG: Z093341851.
1134508/10/202108/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto intervento chirurgico, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet - Paz. GD- Spesa complessiva € 268,40 -Cig Z9B3323514.
1134408/10/202108/10/2021AGT - MANU: Determina a contrarre ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) D. Lgs 50/2016 per i lavori di sostituzione di infissi, porte, finestre presso tutti gli ambienti in uso alla UOS di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza sita presso il PTA di Altamura “Umberto I”. Approvazione atti ed indizione di gara.
1134308/10/202108/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Service Partner Gianni Ursi per la somma complessiva di € 7.503,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 19480 del 05/10/2021
1134208/10/202108/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) “ZO E’” Ente gestore “Cooperativa Sociale L’Adelfia” di Alessano (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2021 per un importo totale di € 12.799,66= dodicimilasettecentonovantanove/66). Lista di liquidazione n. 19492 del 05/10/2021.
1134108/10/202108/10/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI OTTOBRE 2021
1134008/10/202108/10/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.540,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2021.
1133908/10/202108/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Lauciello srl per la somma complessiva di € 280,60IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 19336 del 01/10/2021
1133808/10/202108/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la sostituzione di quadro di alimentazione e linee elettriche nella centrale idrica presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 19454 del 05/10/2021 - Ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO.
1133708/10/202108/10/2021AL.N. art.42 Legge 151/2001 dal 04/09/2021 al 16/09/2021 - Rettifica determinazione n. 9811 del 31/08/2021
1133608/10/202108/10/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Associazione Pugliese Rilancio Onlus. Lista di liquidazione n.19371 del 01.10.2021. Importo complessivo € 7.969,50.
1133508/10/202108/10/2021Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - lista liquidazione n.19441 del 05/10/2021.
1133408/10/202108/10/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia - Determina di Rendicondazione mensile per spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n. 50/2016 nei mesi di Agosto - Settembre 2021
1133308/10/202108/10/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.520,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Giugno e Luglio 2021.
1133208/10/202108/10/2021LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “ OLIVETTI SPA” - C.I.G. ZF32F5025B - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19414 del 04/10/2021 - IMPORTO €. 986,77
1133108/10/202108/10/2021DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di settembre 2021
1133008/10/202108/10/2021Dss9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione Coop. Sociale N.O.DI S.S. per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021 per un importo complessivo di € 8.456,62.
1132908/10/202108/10/2021Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - lista liquidazione n. 19395 del 04/10/2021.
1132808/10/202108/10/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA OTTOBRE 2021
1132708/10/202108/10/2021D.S.S.9: RENDICONTAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PERIODO: LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021.
1132608/10/202108/10/2021DSS DI BARI - RIMBORSO ASSISTENZA SANITARIA ESTERO REG.CEE
1132508/10/202108/10/2021D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Liquidazione fatture emesse nell’anno 2020 da CAFORIO ORTOPEDIE (cod. 67093) di Latiano (BR) a fronte della fornitura, e servizi connessi, di ausili protesici da erogare agli Assistiti aventi diritto, residenti nell’ambito del D.S.S. 9 – Modugno (BA). Lista di liquidazione n. 19224 del 30/09/2021 – CIG esenti; Importo complessivo € 7.616,33, IVA 4% inclusa.
1132408/10/202108/10/2021DSS3 Liquidazione fattura ATS Lodi per ricovero in Hospice assistito S.V. Lista 19314 di € 3.698,00=
1132308/10/202108/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” nel mese di agosto 2021 di € 8.704,79= (ottomilasettecentoquattro/79). Lista di liquidazione n. 19341 del 01/10/2021
1132208/10/202108/10/2021REA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - COD. MIRWEB B0110.22 - Opere di adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - Aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 - Opere di modifica contrattuale. Saldo competenze professionali per Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP D92C18000690006 - CIG Z6331E7565
1132108/10/202108/10/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in favore della AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in Via Almirante/Via Salvo D’Acquisto, nei mesi da aprile ad agosto 2021 per complessivi € 308.131,77= (trecentoottomilacentotrentuno/77). Lista di liquidazione n. 19763 del 07/10/2021.
1132008/10/202108/10/2021D.S.S. n. 9 – Regione Puglia D.G.R.. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 Emergenza Covid 19. “Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25/06/2021. Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e dal 01/01/2021 al 30/06/2021 (II FINESTRA – IV tranche) per un importo complessivo di € 14.400,00.
1131907/10/202107/10/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE DI AGOSTO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 27.193,20 =. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19538 DEL 05.10.2021.
1131807/10/202107/10/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 19697 del 07/10/2021 in favore del dr. C. D. per conferimento incarico di natura autonoma presso, mese di settembre 2021, l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.440,00=
1131707/10/202107/10/2021Rimborso spese viaggio al personale dipendente DSS11 mese settembre 2021
1131607/10/202107/10/2021DSS 11. Liquidazione Fatture elencate nella Lista di Liquidazione n. 19555 del 06/10/2021 a favore della ditta Serenity (EX ARTSANA SUD) Codice CIG:82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € =32.649,21.
1131507/10/202107/10/2021DSS 11 - Liquidazione fatture canoni di nolo concentratore di ossigeno - periodo marzo-luglio 2021 per €. 494,00 - Ditta Linde Medicale - Lista 19009 del 28/09/2021 - CIG ZB42C662CC
1131407/10/202107/10/2021DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DSS12 MESE DI AGOSTO 2021. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 1.310,25=
1131307/10/202107/10/2021DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE DSS12. IMPORTO COMPLESSIVO € 1.833,00= MESE DI LUGLIO 2021.
1131207/10/202107/10/2021A.G.P. - Procedure negoziate ex artt. 63 comma 2 lett b) e 36 d.lgs 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto di farmaci esclusivi nelle more dell'attivazione di Convenzioni da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa o Consip Spa, recepite nel presente provvedimento per ragioni di economia procedimentale ai sensi del combinato disposto dell’art.1 della L. n.241/90 s.m.i. e dell’art.30 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i.
1131106/10/202106/10/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di protesi chirurgiche in PTFE per le esigenze dell'UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. Aggiudicazione - Smart cig Z5530EBBBD
1131006/10/202106/10/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.19574 del 06/10/2021 in favore della dr.ssa M.c. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €6.760,00=
1130906/10/202106/10/2021Stabilimento Ospedaliero " DI VENERE" - Rendiconto spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2021 - Cassa 212 -
1130806/10/202106/10/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di agosto 2021. Progetto raccolta sangue.
1130706/10/202106/10/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.19513 del 05/10/2021 in favore della dr.ssa D G. A. per conferimento incarico di natura autonoma mese di settembre 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.940,00=.
1130606/10/202106/10/2021Stabilimento Ospedaliero " DI VENERE" - Rendiconto spese sostenute nel mese di AGOSTO 2021 - Cassa 212 - Rettifica
1130506/10/202106/10/2021P.O. Di Venere - Rimborso ticket prestazione non eseguita presso P.O. Di Venere per Covid 19, utente F.S..
1130406/10/202106/10/2021P.O. Di Venere - Rimborso chilometrico mesi luglio e agosto 2021, mobilità interna d'urgenza, per raggiungere Ospedale "Don T. Bello" di Molfetta.
1130306/10/202106/10/2021Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 9830/2020 promosso dalla dott.ssa G.A.M. c/ ASL BA. Esecuzione accordo transattivo. Spesa complessiva pari ad € 1.482,65.
1130206/10/202106/10/2021DSS13 - C.P.S. Fisioterapista dott.ssa S.R. - Aspettativa senza assegni per incarico a tempo indeterminato presso Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento.
1130106/10/202106/10/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 frigorifero biologico da 1500 lt, occorrente alla U.O. di Farmacia Ospedaliera del P.O. di Monopoli. CIG: ZB33317192
1130006/10/202106/10/2021MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI BACKOFFICE - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2021
1129906/10/202106/10/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della A.F. Medical s.r.l. come da lista di liquidazione n. 19570 del 06/10/2021 per l'importo di € 2.576,44 CIG Z6732B9399
1129806/10/202106/10/2021P.O. Putignano - Sig.ra B.A. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1129706/10/202106/10/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto . Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 - Importo € 56.076,52.
1129606/10/202106/10/2021P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di settembre 2021 per un importo complessivo di €. 932,28=.
1129506/10/202106/10/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 12. Territorio di Conversano, Monopoli e Polignano a Mare. Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 - Importo € 52.400,00.
1129406/10/202106/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente per i mesi di luglio e agosto 2021, per l'importo complessivo di € 2.182,40= (duemilacentottantadue/40). Lista di liquidazione n. 19527 del 05/10/2021.
1129306/10/202106/10/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 - Importo € 44.443,64.
1129206/10/202106/10/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Giugno 2021, per € 125.772,67== (€Centoventicinquemilasettecentosettantadue,/67). Lista di liquidazione n. 19510 del 05/10/2021 di €125.772,67==.
1129106/10/202106/10/2021Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma3 del CCNL Comparto Sanità mese di AGOSTO 2021 - UOC Medicina Penitenziaria
1129006/10/202106/10/2021Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Agosto 2021.
1128906/10/202106/10/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 16.189,76# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1128806/10/202106/10/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 19482 del 05/10/2021
1128706/10/202106/10/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola . Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 - Importo € 63.889,28.
1128606/10/202106/10/2021P.O."Di Venere": ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi della Legge 104/92 e ss.mm.ii. Dip. R.D.
1128506/10/202106/10/2021Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Sancilio di Francesco Sancilio di Molfetta (P.I. 03211130723) per le forniture di classificatori e cartelle sospese effettuate all’Area Gestione Farmaceutica Territoriale.
1128406/10/202106/10/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1128306/10/202106/10/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 03 - BITONTO. Territorio di Bitonto, Palo del Colle . Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 - Importo € 54.580,84.
1128206/10/202106/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a soggetti disabili per i mesi di maggio e giugno 2021 ivi compreso un importo trattenuto a scopo cautelativo relativo al mese di aprile 2021 per un importo complessivo di € 31.448,12= (trentunomilaquattrocentoquarantotto/12). Lista di liquidazione n. 19431 del 04/10/2021.
1128106/10/202106/10/2021A.G.P. - Affidamento alla ditta Tipografia Litografia Corpo 16 srl di Modugno (BA) della fornitura di n. 1 totem e n. 2 manifesti per le locandine dell'inaugurazione del Teatro Arcobaleno c/o CTO del 6 ottobre 2021. Smart CIG Z57334E1BF.
1128006/10/202106/10/2021P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di settembre 2021 per un importo complessivo di €. 1.730,42=.
1127906/10/202106/10/2021Area Ospedaliera Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e sevizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs n.50/2016n nel mese di settembre 2021.
1127806/10/202106/10/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 13 - GIOIA. Territorio di Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi . Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 - Importo € 43.233,00.
1127706/10/202106/10/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario. RSSA “ADRIATICA” con sede in Bari alla Via Perrone n. 5, gestita dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a r.l.”. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate ad utenti non autosufficienti nei mesi di luglio e agosto 2021 per l’importo complessivo di € 27.128,66= (ventisettemilacentoventotto/66). Lista di liquidazione n. 19404 del 04/10/2021.
1127606/10/202106/10/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) e dell’art.63, comma 3, lett. b) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.5 Cassetti Espiatori per Ventilatori Servo-i di marca Maquet. CIG: Z053272250
1127506/10/202106/10/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 11. Territorio di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano . Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 - Importo € 44.603,60.
1127406/10/202106/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti nei mesi di luglio e agosto 2021, per l’importo complessivo di € 36.286,74= (trentaseimiladuecentottantasei/74). Lista di liquidazione n. 19396 del 04/10/2021.
1127306/10/202106/10/2021A.G.P. - Rendiconto della Cassa Economale Centrale n. 10 della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di settembre 2021
1127206/10/202106/10/2021A.G.P.- Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA, per la fornitura urgente vaccino antipneumococco 23 valente, PNEUMOVAX, ATC J07AL01, AIC 034933111. INDIZIONE.
1127106/10/202106/10/2021A.G.P. - Fornitura farmaco unico XELJANZ vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1127006/10/202106/10/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di n. 3 alimentatori a cassetto occorrenti alla UOC di Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZC0334866E.
1126906/10/202106/10/2021Dipartimento Di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili del D.S.S. 14 di PUTIGNANO. Territorio di Putignano, Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo e Noci. Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021. Importo € 56.342,16.
1126806/10/202106/10/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 06 - BARI. Territorio di Llibertà, Marconi, S. Girolamo, Fesca, Palese, S. Spirito . Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 - Importo € 55.097,32.
1126706/10/202106/10/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi al Presidente titolare della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 - Importo € 10.190,00.
1126606/10/202106/10/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Principi Attivi vari, per un periodo di un anno, opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - Aggiudicazione
1126506/10/202106/10/2021Liquidazione compensi III trim. 2021 - C.I.C.DSS 10 - TERRITORIO TRIGGIANO-VALENZANO-CELLAMARE-CAPURSO. Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021. € 47.020,48
1126406/10/202106/10/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 01 - MOLFETTA. Territorio di Giovinazzo, Molfetta. Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 - Importo € 36.198,08.
1126306/10/202106/10/2021Dipartimento Di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili del DSS04 di ALTAMURA. Territorio Altamura, Gravina In Puglia e Poggiorsini. Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021. Importo € 63.147,20.
1126206/10/202106/10/2021Liquidazione compensi commissione invalidi civili dss9 Modugno. Territorio di Bitetto, Bitritto,Modugno,Bari San Paolo, Bari Stanic. Periodo dal 1/7/21 al 30/9/2021 - Euro 66.829,24
1126106/10/202106/10/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD) Rimborsi ad utenti per prestazioni pagate ma non effettuate
1126006/10/202106/10/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI - BARI. Territorio di ASL Bari . Periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 - Importo € 11.886,64.
1125906/10/202106/10/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 18574 del 23/09/2021 per incarichi di natura autonoma, a medici laureati, presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP AREA NORD nei mesi di luglio e agosto 2021, per un importo complessivo di € 20.840,00
1125806/10/202106/10/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Sharp Electronics Italia SpA per pagamento canoni di nolo fotocopiatori di cui alla lista di liquidazione n.18130 del 17.09.2021 di €. 1.294,06=.
1125706/10/202106/10/2021Liquidazione fatture a favore ditta GICAM SRLS. Lista di liquidazione n.18112 del 16.09.2021 di €.8.174,00.
1125606/10/202106/10/2021Dipartimento di Prevenzione - L. 210/92 AREA SUD - Liquidazione della Rivalutazione dell' Indennità Integrativa Speciale erede Sig.ra A.A. periodo dal 01/07/2002 al 31/12/2012 .
1125506/10/202106/10/2021Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale 202. Spese eseguite dal 01.08.2021 al 31.08.2021.
1125406/10/202106/10/2021Dipartimento di Prevenzione - sisp area metropolitana - liquidazione rimborso somme per prestazioni non effettuate - euro:199,08 (centonovantanove/08)-
1125306/10/202106/10/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD).Liquidazione rimborsi spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti.(LUGLIO 2021).
1125206/10/202106/10/2021DIP. PREVENZ. - SIAV A NORD - Bonifica Sanitaria della Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini e della brucellosi negli allevamenti ovi-caprini. Indennità di abbattimento per TBC-BRC-LEB, in favore dell’Az. Zootecnica "IT041BA021".
1125106/10/202106/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al mese di agosto 2021, per complessivi € 10.214,78= lista di liquidazione n. 19605 del 06/10/2021.
1125006/10/202106/10/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di agosto 2021 per l’importo di € 43.847,62=; lista di liquidazione n. 19598 del 06/10/2021.
1124906/10/202106/10/2021DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Settembre 2021. Richiesta reintegro del fondo.
1124806/10/202106/10/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.07.2021 e del Certificato di Pagamento della rata n. 14. Liquidazione e pagamento fattura relativa al certificato di pagamento n. 14 per €. 1.025.530,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
1124706/10/202106/10/2021DSS11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo ai mesi di Luglio - Agosto - Settembre 2021, in favore di assistiti affetti da morbo di Hansen residenti nell'ambito territoriale della ASL BA.
1124606/10/202106/10/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per riparazione protesi acustica alla ditta Amplifon Italia Spa, in dotazione all’assistito C.M. residente in Cassano. SMART CIG: ZA93353F6C
1124506/10/202106/10/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. Mirweb A0912.113 - Affidamento direzione lavori per i "Lavori di realizzazione nuovi percorsi al piano rialzato dell’ex C.T.O. per l’accesso all’ambulatorio di riabilitazione Psichiatrica e spostamento sala di attesa ed apparecchio per TAC nel servizio di Radiologia" CUP D91E14000220005 CIG ZBB3353C6E
1124406/10/202106/10/2021UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI AGOSTO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.705.890,39=.
1124306/10/202106/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.270,00 come da lista n. 19012 del 28.09.2021 -ditta CERBERUS S.R.L.- "lavori di ripristino porte (porta entrata e porte bagni Cup-Ticket)" :: "lavori di ripristino vetrata d'ingresso ambienti servizio 118 presso il P.T.A. di Casamassima - D.S.S.13" - CIG: ZB8327F456 - CIG Z7532D5386
1124206/10/202106/10/2021D.S.S.11- Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" periodo GIUGNO-AGOSTO 2021 € 15.204,34
1124106/10/202106/10/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano": Autorizzazione al subappalto in favore della Società WINS Impianti S.r.l.s. CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
1124006/10/202106/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Officine N. Di Masi srl per la somma complessiva di € 2.952,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 19534 del 05/10/2021
1123906/10/202106/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di agosto 2021 per l’importo di € 19.145,70= Lista di liquidazione n. 19493 del 05/10/2021.
1123806/10/202106/10/2021DSS Uno – Ditta Ambiente & Tecnologie srl. Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali come da lista di liquidazione n. 19369 del 01.10.2021. Importo totale liquidato € 321,75.
1123706/10/202106/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al mese di agosto 2021 per l’importo di € 54.145,41=; lista di liquidazione n. 19483 del 05/10/2021.
1123606/10/202106/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di agosto 2021 per l’importo di € 1.126.911,52=; lista di liquidazione n. 19481 del 05/10/2021.
1123506/10/202106/10/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative al mese di agosto 2021 per l’importo di € 189.286,85= lista di liquidazione n. 19470 del 05/10/2021.
1123406/10/202106/10/2021Liquidazione spesa di € 5.429,00 lista n.ro 19387 DEL 04/10/2021 a favore della ditta C.A.T. SERVICE DI TOMAI ANTONIO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1123306/10/202106/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tecnoalluminio srl per la somma complessiva di € 2.196,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino di porte, finestre, serrature, maniglie e tapparelle presso il P.T.A. di Bitonto, l’Ostetricia del Poliambulatorio di Bitonto, il centro Dialisi di Bitonto, il servizio di terapia fisica di Bitonto, il D.S.S. 3 e la Direzione amm.va di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 19252 del 30/09/2021
1123206/10/202106/10/2021DSM - Liquidazione fatture per assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di luglio e agosto 2021, per complessivi € 8.126,96=; lista di liquidazione n. 19278 del 30/09/2021.
1123106/10/202106/10/2021DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE” relative al mese di luglio e agosto 2021 per l’importo di € 27.851,64=; lista di liquidazione n. 19461 del 05/10/2021.
1123006/10/202106/10/2021D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO B.G. E T.S., COME DA RUOLO N.2021001155 DEL 04.10.2021 PER € 2.164,45.
1122906/10/202106/10/2021DSS n. 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 - Dipendente M.M.
1122806/10/202106/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di riparazione refrigeratore "Carrier" presso lato ovest pre-ricovero (piano terra) e revisione elettropompa del refrigeratore "Galletti" a servizio del 7° piano del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 19426 del 04/10/2021 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
1122706/10/202106/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per la somma complessiva di € 15.250,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione fogna presso varie strutture della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 16812/2021
1122606/10/202106/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. per la somma complessiva di € 33.550,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di installazione di 6 condizionatori avvenuta in data 02.02.2021 ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 e di fornitura e posa in opera di ulteriori 7 condizionatori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 presso il Centro Epidemiologico sito in Via Volpe, 1 in Bari 9 come da lista di liquidazione n. 15377/2021
1122506/10/202106/10/2021Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Giugno 2021 per €16.896,00==. Lista di Liquidazione n.19402 del 04/10/2021 di €16.896,00==.
1122406/10/202106/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Atitecnica85 srl per la somma complessiva di € 292,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione di un intervento tecnico per la riparazione frigo farmaci presso l’ufficio Vaccinazioni di Sammichele di Bari come da lista di liquidazione n. 19724/2020
1122306/10/202106/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Concessionaria Renauto S.p.A. per la somma complessiva di € 1.437,97 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 19412 del 04/10/2021
1122206/10/202106/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di riparazione tubazione di acqua calda sanitaria nel reparto di Radiologia al piano seminterrato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 19400 del 04/10/2021 - Ditta CENTANNI GAETANO IMPIANTI TECNOLOGICI.
1122106/10/202106/10/2021DSS13 RIMBORSO SPESE DI VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE. IMPORTO € 1.259,00 . MESE DI AGOSTO SETTEMBRE 2021.
1122006/10/202106/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta City Infissi per la somma complessiva di 353,80 IVA compresa, resasi necessaria per la manutenzione di un parafiato in policarbonato presso il Pronto Soccorso del P.O. “Di Venere” in Carbonara (Bari) come da lista di liquidazione 16811/2021
1121906/10/202106/10/2021DSS13 RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI -L.R. 25/96- IMPOPRTO € 2.081,63- SETTEMBRE 2021
1121806/10/202106/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta City Infissi, per la somma complessiva di 12.200,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori – EMERGENZA COVID-19 – per la realizzazione di una rampa per accesso mezzi di emergenza e soccorso presso il centro vaccinazioni del P.O. Di Venere in Bari come da lista di liquidazione n. 17165/2021
1121706/10/202106/10/2021DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA " C.R.I"- IMPORTO € 2.382,90-TRASPORTI DI AGOSTO 2021-
1121606/10/202106/10/2021DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA SOCIALE N.O. DI S.S.- IMPORTO € 4.502,72- MESE DI AGOSTO 2021-
1121506/10/202106/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta T&C Tecnologie srl per la somma complessiva di € 549,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti elettrici e videosorveglianza presso la Farmacia del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 16826/2021
1121406/10/202106/10/2021AGt - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Edil Condotte srl per la somma complessiva di € 427,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione fogna presso Farmacia Ex CTO,come da lista di liquidazione n° 17169/2021
1121306/10/202106/10/2021DSS 13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA "P.A. GIOIA SOCCORSO". IMPORTO € 1.009,80- TRASPORTI DI AGOSTO 2021
1121206/10/202106/10/2021DSS 13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE "GIOVANNI PAOLO II" IMPORTO € 1.417,97. TRASPORTI DI AGOSTO 2021.
1121106/10/202106/10/2021DSS 13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA SOCIETA' "E.I.R.A. ARL" . TRASPORTI DI AGOSTO 2021. IMPRTO € 9.444,97
1121006/10/202106/10/2021DSS 13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO. IMPORTO € 4.970,22. TRASPORTI DI AGOSTO 2021.
1120906/10/202106/10/2021A.G.T. MANU- Rettifica Determina n. 10829 del 27.09.2021
1120806/10/202106/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A“Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di luglio e agosto 2021, per l’importo complessivo di € 32.946,06= (trentaduemilanovecentoquarantasei/06). Lista di liquidazione n. 19377 dell’01/10/2021.
1120706/10/202106/10/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, relativa alla mensilità di agosto 2021 per l’importo complessivo di € 18.644,47= (diciottomilaseicentoquarantaquattro/47). Lista di liquidazione n. 19337 del 01/10/2021.
1120606/10/202106/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Gruppo Villa Argento”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità di luglio e agosto 2021 per un importo di € 167.587,06= (centosessantasettemilacinquecentottantasette/06). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 19002 DEL 28/09/2021.
1120506/10/202106/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tafuni Giovanni per la somma complessiva di 4.758,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di manutenzione edile in varie UU.OO. del P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 19242/2021
1120406/10/202106/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta L Autotecnica di Antonio Mongiello per la somma complessiva di € 976,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 17980 del 15/09/2021
1120306/10/202106/10/2021Liquidazione fatture Telecom - TIM RUPAR 3
1120206/10/202106/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica per la somma complessiva di € 219,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 19330 del 01/10/2021
1120106/10/202106/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione su impianto elevatore n. 10 ubicato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 19321 del 01/10/2021 - Ditta KONE S.P.A.
1120006/10/202106/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto (BA), Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità da aprile 2021 ad agosto 2021 e fatture integrative relative al primo 30% della D.G.R. 1006 per il periodo da luglio 2020 ad aprile 2021 per un importo totale di € 341.739,99= (trecentoquarantunomilasettecentotrentanove/99). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 19062 del 29/09/2021.
1119906/10/202106/10/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - FSC 2014-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale" – Aggiornamento normativo del terzo piano ovest al D.M. 19.03.2015 da destinare ad U.O.S. Pianificazione Familiare ed Ambulatori di Ginecologia. CUP: D91B16000840001
1119806/10/202106/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Lategola per la somma complessiva di € 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza balconi lato ingresso principale Palazzina Uffici e sostituzione canalina in PVC prospetto palazzina ”H” del P.O. “ DI Venere” come da lista di liquidazione n. 19170/2021
1119706/10/202106/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta CEIM SRL S.U,per la somma complessiva di 7.442,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di manutenzione edile nelle UU.OO. di Chirurgia, Radiologia e Nefrologia presso il P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 19172/2021
1119606/10/202106/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM impianti srl per la somma complessiva di € 22.814,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione di vari lavori di manutenzione impianti idrici del P.O. di Altamura e CSM di Toritto come da lista di liquidazione n. 19113/2021
1119506/10/202106/10/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori edili per la messa in sicurezza del prospetto riguardante il corpo "H" presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 19079 del 29/09/2021 - Ditta FAVIA F.SCO IMPRESA EDILE.
1119406/10/202106/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM impianti srl per la somma complessiva di € 15.372,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione di vari lavori di manutenzione impianti idrici del P.O. di Altamura come da lista n. 19093/2021
1119306/10/202106/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM impianti srl la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione di condizionatori split C/o stanze medici del CSM Toritto come da lista di liquidazione n. 18948/2021
1119206/10/202106/10/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 dei lavori di sostituzione di n. 96 batterie a servizio del gruppo statico di continuità della Sala Parto presso il P.O. San Paolo di Bari. CIG: Z943316E1E
1119106/10/202106/10/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Elle Pubblicità snc per la somma complessiva di 29.036,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione della progettazione grafica, realizzazione e posa in opera di segnaletica adesiva per emergenza COVID-19, di targhe in ferro, in alluminio, forex ed impianti segnaletici bifacciali presso le seguenti strutture: P.O. San Paolo in Bari, P.O. “Don Tonino Bello” in Molfetta, PTA “Sarcone” in Terlizzi, P.O. “San Giacomo” in Monopoli e presso il D.S.S. 14 di Putignano come da liste di liquidazione n. 18881/2021 e 18446/2021
1119006/10/202106/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 305,00 compreso I.V.A. come da lista n. 18898 del 28.09.2021 - ditta Sud Eco Servizi di Maggio Francesco- per "Lavori di disotturazione fogna presso il 6° piano del reparto di ginecologia del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1118906/10/202106/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 305,00 compreso I.V.A. come da lista n. 18891 del 28.09.2021 - ditta Traetta Filippo Ecologia s.r.l.- per "Lavori di disotturazione tronco fognario stanze 12 e 13 presso il reparto di ginecologia del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1118806/10/202106/10/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 6.710,00 compreso I.V.A. come da lista n. 18799 del 27.09.2021 - ditta Perrone Global Service s.r.l. - per "Lavori di manutenzione ed adeguamento elettropompe presso sottostazione centrale termica delle sale operatorie del P.O. San Paolo di Bari"
1118705/10/202105/10/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – APOLLO Società Cooperativa Sociale di Putignano (BA) titolare della Struttura “Casa per la Vita” sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per utenti con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati nel mese di agosto 2021 per un importo totale di € 32.398,80= (trentaduemilatrecentonovantotto/80). Lista di liquidazione n. 19312 del 30/09/2021.
1118605/10/202105/10/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Integrazione Fattura Luglio e Agosto 2021, per l’importo complessivo di €1.349,05==. Lista di liquidazione n. 19214 del 30/09/2021 di € 1.349,05==.
1118505/10/202105/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA “Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a pazienti non autosufficienti per il mese di giugno 2021 di € 12.527,57= (dodicimilacinquecentoventisette/57). Lista di liquidazione n. 19157 del 29/09/2021.
1118405/10/202105/10/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop.Sociale – Impresa Sociale . Sede Legale ed Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Luglio 2021, per l’importo di €124.967,89==(€Centoventiquattromilanovecentosessantasette,/89). Lista di Liquidazione n. 19056 del 29/09/2021 di €124.967,89==.
1118305/10/202105/10/2021U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili:”Maria Assunta” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Luglio 2021. Lista di liquidazione n. 18800 del 27/09/2021 di €12.769,04==.
1118205/10/202105/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di luglio e agosto 2021, per l’importo complessivo di € 179.556,40= (centosettantanovemilacinquecentocinquantasei/40). Lista di liquidazione n. 19305 del 30/09/2021.
1118105/10/202105/10/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n.18013 del 15.09.2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP METROPOLITANA ASL BA nel mese di luglio 2021 per un importo complessivo di € 49.120,00.
1118005/10/202105/10/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “REGINA PACIS” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PA.E.CA. Residenza Protetta Regina Pacis Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da luglio a dicembre 2020 per un importo totale di € 51.292,80= (cinquantunomiladuecentonovantadue/80). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17991 del 15/09/2021.
1117905/10/202105/10/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2021 per un importo totale di € 30.750,00= (trentamilasettecentocinquanta/00). Lista di liquidazione n. 19403 del 04 ottobre 2021.
1117805/10/202105/10/2021Atto di diffida notificato dalla sig.ra D.M.T. per risarcimento danni da RCT - Gestione sinistri (euro 9.000,00).
1117705/10/202105/10/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021001152 DEL 04/10/2021 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI C.F.-D.F.-M.G.-P.E.-P.V.-R.A.-S.G.-V.O., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 4.282,43.
1117605/10/202105/10/2021D.S.S. n. 11 - Affidamento della fornitura di elettrodi e batterie per defibrillatori, mod. PHILIPS HEART START FRX, in uso presso il DSS 11. Importo totale: € 550,40 (IVA 22% esclusa). CIG: Z69334D00C.
1117505/10/202105/10/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi acustici destinati ad assistiti del DSS14 - Importo complessivo € 12.153,86
1117405/10/202105/10/2021DSS14 - Procedura di affidamento per la fornitura della durata di 12 mesi di n. 1 Pep Mask in noleggio per un importo complessivo di €.312,00 (IVA inclusa)- CIG Z92334666C
1117305/10/202105/10/2021Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Putignano e promosso dalla sig.ra D.L. per responsabilità R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.453,50).
1117205/10/202105/10/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 19373 del 01/10/2021 in favore della ditta TECNOLOGIE SANITARIE SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1117105/10/202105/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Settembre 2021.
1117005/10/202105/10/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 19381 del 04/10/2021
1116905/10/202105/10/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 33.920,60 =. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19209 DEL 30.09.2021.
1116805/10/202105/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di SETTEMBRE 2021.
1116705/10/202105/10/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI) anno 2021, in favore del Comune di Triggiano riferita al P.O. Fallacara e ad altri immobili occupati a vario titolo dalla ASL BA.
1116605/10/202105/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura Fondazione Banca degli occhi del Veneto Onlus, come da lista di liquidazione n. 19416 del 04/10/2021 di € 2.270,00. CIG Z54334C190.
1116505/10/202105/10/2021Sig.ra B.A. presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2022.
1116405/10/202105/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente dott. C.F. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1116305/10/202105/10/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 64.125,49=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19233 DEL 30.09.2021.
1116205/10/202105/10/2021P.O. Putignano - Sig. C.S dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1116105/10/202105/10/2021DSS 13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE IL "SENTIERO". TRASPORTI DI AGOSTO 2021. IMPORTO € 10.482,09
1116005/10/202105/10/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG N. 1261/2016 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di settembre 2021.
1115905/10/202105/10/2021P.O. Di Venere: Presa d'atto dell'avvenuto servizio reso contestuale affidamento del noleggio di trapani per chirurgia ortopedica occorrenti alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del PO Di Venere, nelle more dell'epletamento della procedura di gara aziendale, ais ensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG: ZD832F0033
1115805/10/202105/10/2021Sig. L.G. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 dicembre 2021.
1115705/10/202105/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato - Rettifica determina n. 10947 del 29/09/2009 A.M. aspettativa senza assegni
1115605/10/202105/10/2021Ricorso ex art. 696 bis promossi dinanzi al Tribunale di Bari dalla sig.ra D.T.A. per presunta responsabilità medica - Gestione sinistri (euro 7.000,00)
1115505/10/202105/10/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.2000 sigilli monouso per container con indicatore di sterilità occorrenti al Blocco Operatorio. CIG: Z6532721B7
1115405/10/202105/10/2021D.D. 10883/2021 "P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura Sistema di resezione a tutto spessore FTRD System per le necessità Servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere Indizione" - Rettifica
1115305/10/202105/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Sig.ra R.M. - Concessione congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011
1115205/10/202105/10/2021Distretto Socio Sanitario n. 2 - Liquidazione in favore di ditte diverse, relativa a OLT fornito a pazienti aventi diritto come da lista di liquidazione n. 19376 del 01/10/2021.
1115105/10/202105/10/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Rinofaringoscopi monouso portatili per le necessità del PP.OO. Di Venere di Bari e San Giacomo di Monopoli. Aggiudicazione - smart cig Z543325ACF
1115005/10/202105/10/2021P.O Putignano - Sig.ra B.A. dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1114905/10/202105/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S.PAOLO. Liquidazione contributo ai sensi della L.R. n. 8/2017. Mese di settembre 2021
1114805/10/202105/10/2021P.O."Di Venere: ammissione permessi mensili retribuiti ai sensi della Legge 104/92 e ss.mm.ii. Dip. M.G.
1114705/10/202105/10/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comm.2 lett.a) e dell’art.63 comm.3, lett.b) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di accessori per flussimetro di O2. CIG: ZAE333E0C8
1114605/10/202105/10/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.19368 del 01/10/2021 in favore della ditta SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.4 "stampanti da ufficio" per le esigenze del P.O. Di Venere per un importo di €536,80 iva inclusa.
1114505/10/202105/10/2021P.O."Di Venere": congedo per assistere genitore portatore di Handicap Grave ex art. 42 Dip. B.M.
1114405/10/202105/10/2021DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Settembre 2021.
1114305/10/202105/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta PERMEDICA- Paz. GL - Spesa complessiva € 800,80 -Cig Z053320DA1.
1114205/10/202105/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta PERMEDICA- Paz. MAM - Spesa complessiva € 800,80 -Cig ZD23320DFA.
1114105/10/202105/10/2021DSS N. 13 – Liquidazione fattura in favore della ditta “CBC Europe S.r.l.” di Grassobbio (BG) per la fornitura di un armadio porta strumenti endoscopici e relativi adattatori. Lista di liquidazione n. 18781 del 27/09/2021 per un importo complessivo di € 23.716,80= - CIG Z8430C1B0F.
1114005/10/202105/10/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.19324 dell'01/10/2021 in favore della ditta MALVESTIO S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 3" Sedie in polipropilene" per l’U.O.C. di del P.O. Di Venere per un importo di € 73,20=iva inclusa.
1113905/10/202105/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta PERMEDICA- Paz. BA- Spesa complessiva € 800,80 -Cig Z183320DD9.
1113805/10/202105/10/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini affetti da allergopatie, residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4, relativa al periodo MAGGIO - SETTEMBRE 2021 per un importo complessivo di € 5.400,07#
1113705/10/202105/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott. R.M.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1113605/10/202105/10/2021P.O. Monopoli - Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Settembre 2021
1113505/10/202105/10/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale SETTEMBRE 2021
1113405/10/202105/10/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta X GAMMAGUARD di Saronno per il Servizio di Dosimetria reso per i dipendenti radio esposti. Lista di liquidazione n. 19296 del 30/09/2021 di € 4,39== CIG: 869637C7D
1113305/10/202105/10/2021Sig.ra M. E., C.P.S. Infermiera Professionale. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/12/2021 e contestuale collocamento in quiescenza
1113205/10/202105/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto a sanatoria di n. 6 endoprotesi d’anca non cementate alla Ditta PERMEDICA SPA. CIG: Z4533417D2.
1113105/10/202105/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro autonomo, presso la UOC di Medicina e Chirurgia d' Accettazione e d'Urgenza del P.O. S. Paolo, a medici non specialisti a contratto. Periodo giugno - agosto 2021
1113005/10/202105/10/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELLA DR. BRUNO RAFFAELLA A FAR DATA DAL 01.11.2021.
1112905/10/202105/10/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELLA DR.SSA TERRUSI VALERIA A FAR DATA DAL 01.03.2022.
1112805/10/202105/10/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELLA DR.SSA BERLOCO CLARA GAETANA A FAR DATA DAL 01.03.2022.
1112705/10/202105/10/2021AGRU-UOGAP: CESSAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. ATTOLICO MICHELE A FAR DATA DAL 01.02.2022
1112605/10/202105/10/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 01.03.2022 - DR.SSA IACOBELLIS GRAZIA.
1112505/10/202105/10/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 01.03.2022 - DR. SPENNATI DOMENICO.
1112405/10/202105/10/2021Dipendente L.M. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
1112305/10/202105/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Importazione - acquisto di n. 4 confezioni del farmaco PYZINA 500 mg (PIRAZINAMIDE), confezione da 120 cpr - Spesa complessiva €. 55,44 – CIG. ZAE33416B5.
1112205/10/202105/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente P.G. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
1112105/10/202105/10/2021Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Agosto 2021.
1112005/10/202105/10/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della " Soc. Coop. Sociale ONLUS ,NOdiSS". Per delega dei pazienti nefropatici.Periodo: AGOSTO 2021.
1111905/10/202105/10/2021Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Agosto 2021.
1111805/10/202105/10/2021D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ANT PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19196 DEL 30/09/2021 PER UN TOTALE DI € 5.640,00 – CIG 8596408C49
1111705/10/202105/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore dei Dirigenti Medici in servizio presso la U.O. di Pneumologia dell'ospedale di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 19167 del 30/09/2021. mese di agosto 2021.
1111605/10/202105/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra F.M.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1111505/10/202105/10/2021D.S.S.11- Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" periodo LUGLIO-AGOSTO 2021 € 6.887,94
1111405/10/202105/10/2021DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “ Shop Services Coop ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 18851 del 28/09/2021. Importo totale € 7.867,00. € 1.323,28 .
1111305/10/202105/10/2021DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “ Il mondo senza glutine di Altamura Antonio ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 18953 del 28/09/2021. Importo totale € 3.052,28.
1111205/10/202105/10/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA – Aggiudicazione fornitura di n. 8 ottiche per visualizzazione standard e per diagnosi fotodinamica (PDD) per la U.O.C. di Urologia
1111105/10/202105/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Hospital Service Srl - Paz. GM- Spesa complessiva € 1.580,80 -Cig ZC23320E91.
1111005/10/202105/10/2021DSS4 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €.11.883,25 IN FAVORE DI ESERCIZI CONVENZIONATI CON IL S.S.R PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 18955 del 28.09.2021.
1110905/10/202105/10/2021D.S.S.N.5-Liquidazione fatture, per un importo complessivo di €.3.991,68# alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico nei mesi di : MAGGIO ,GIUGNO e LUGLIO 2021. Lista di Liquidazione n.18912 del 28/09/2021.
1110805/10/202105/10/2021D.S.S. N. 4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 9.878,74# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
1110705/10/202105/10/2021DSS 13 - Dipendente G.L.dipendente a tempo determinato -Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
1110605/10/202105/10/2021DSS5. Legge 126/80 pagamento sussidi ad assistiti aventi diritto per una spesa complessiva di €.12.788,00= Periodo Luglio-Settembre 2021
1110505/10/202105/10/2021LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 717,30 IN FAVORE DELLA DITTA SPANO’ LAURA, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 18679 del 24.09.2021
1110405/10/202105/10/2021Atto di diffida notificato da A.G. per presunta responsabilità da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.340,00).
1110305/10/202105/10/2021Atto di diffida notificato da G.E. per presunta responsabilità da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 10.000,00).
1110205/10/202105/10/2021Atto di diffida notificato da D.A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.895,00).
1110105/10/202105/10/2021DSS5 liquidazione tari anno 2021 afferente immobili ASL BA siti nel comune di Acquaviva delle Fonti a fronte dell'avviso di pagamento pari a euro 7.290,00
1110005/10/202105/10/2021DSS5 Liquidazione tari anno 2020 afferente immobili ASL BA siti nel comune di Acquaviva delle fonti a fronte dell'avviso di pagamento pari a euro 6.378,00
1109905/10/202105/10/2021DSS 4 Altamura- Liquidazione fattura come da lista n. 18735 del 27/09/2021 in favore dell’Azienda USL 5 Toscana Nord Ovest, per la fornitura ad assistita residente sul territorio del distretto n. 4, di buoni per celiachia. Importo totale da liquidare € 697,82#
1109805/10/202105/10/2021DSS5 Liquidazione tari anno 2021 afferenti immobili ASL BA siti nel comune di Grumo Appula a fronte dell'avviso di pagamento pari a euro 53.678,00
1109705/10/202105/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta: Rettifica Determina Presa d'Atto n. 9799 del 31/08/2021.PO
1109605/10/202105/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta: Rettifica Determina Presa d'Atto n. 9798 del 31/08/2021.
1109505/10/202105/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta: Rettifica Determina Presa d'Atto n. 9797 del 31/08/2021.
1109405/10/202105/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta: Rettifica Determina Presa d'Atto n. 9796 del 31/08/2021.
1109305/10/202105/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta: Rettifica Determina Presa d'Atto n. 9795 del 31/08/2021.
1109205/10/202105/10/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta: Rettifica Determina Presa d'Atto n. 9789 del 31/08/2021.
1109105/10/202105/10/2021D.S.S.N 5 RIMBORSO SPESE DI TRAPIANTATI E MALATTIE RARE SETTEMBRE 2021 €1.571,04
1109005/10/202105/10/2021liquidazione commissione UOC medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza ospedale san paolo.
1108905/10/202105/10/2021Liquidazione compensi commissione esaminatrice concorso Dirigente Medico disciplina IESP
1108805/10/202105/10/2021Liquidazione compensi commissione esaminatrice concorso per Dirigente Medico disciplina Ortopedia.
1108705/10/202105/10/2021A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario mese di agosto 2021
1108601/10/202101/10/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Giugno 2021.VIII^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1140 del 25/06/2021
1108501/10/202101/10/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14 - Importo complessivo: € 3.464,24
1108401/10/202101/10/2021COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Settembre 2021 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
1108301/10/202101/10/2021Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - lista liquidazione n. 19304 del 30/09/2021.
1108201/10/202101/10/2021DSS14: Rettifica imputazione conto economico di cui alla Det. Dirigenziale n. 10177 del 10/09/2021
1108101/10/202101/10/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 18893 del 28/09/2021. Importo totale liquidato € 15.572,79
1108001/10/202101/10/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°19235 del 30/09/2021 -
1107901/10/202101/10/2021D.S.S Bari: Liquidazione delle "Indennità di Turno" di competenza del mese di AGOSTO 2021, erogate a favore del personale del comparto ai sensi dell'art.86 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
1107801/10/202101/10/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 17.800,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2021.
1107701/10/202101/10/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair Sud SRL" . Lista di liquidazione n. 18901 del 28/09/2021. Importo totale liquidato € 24.461,88
1107601/10/202101/10/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: COLIBRIO SRL
1107501/10/202101/10/2021Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - lista liquidazione n. 19223 del 30/09/2021.
1107401/10/202101/10/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI E.C. - ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14- AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E L.R. 12/2005 - ART 13 (MALATTIA RARA)
1107301/10/202101/10/2021DSS 14 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESE DI AGOSTO 2021
1107201/10/202101/10/2021LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA VITALAIRE ITALIA SPA - LISTA LIQUIDAZIONE N. 19049 DEL 29/09/2021
1107101/10/202101/10/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 18622 del 24/09/2021 in favore della ditta TECNOLOGIE SANITARIE SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1107001/10/202101/10/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 18621 del 24/09/2021 in favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1106901/10/202101/10/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Settembre 2021 - Lista n° 19351/2021 € 48.144,49 NUCLEO PRONTO INTERVENTO G.MARCONI
1106801/10/202101/10/2021P.O. Putignano – Rettifica Determina Dirigenziale n° 11014 del 29/09/2021
1106701/10/202101/10/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 19303 del 30/09/2021
1106601/10/202101/10/2021DSS 10 - rendiconto spese sostenute nel mese di settembre 2021 a mezzo cassa economale per un importo di €. 1.633,18. Codice Economo n. 215.
1106501/10/202101/10/2021 DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di luglio e agosto 2021 per l’importo di € 476.529,76=; Lista di liquidazione n. 19289 del 30/09/2021.
1106401/10/202101/10/2021A.G.P.- Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA, per la fornitura urgente della seguente specialità medicinale PHT REAGILA Vari dosaggi (CARIPRAZINA) ATC N05AX15; AIC 045490048, 045490149, 045490226 e 045490303. Indizione.
1106301/10/202101/10/2021P.O. Putignano – Proroga noleggio per la durata di un mese alla ditta Carl Zeiss spa di un Fluorangiografo per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano. Spesa complessiva €. 3.568,50= - CIG: ZD7333E10C
1106201/10/202101/10/2021P.O.Putignano – Aggiudicazione di gara per l’affidamento mediante la formula di noleggio di un Fluorangiografo per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano. Spesa complessiva €. 21.411,00= - CIG: Z973306A1F.
1106101/10/202101/10/2021DSS n. 2 - Determinazione Dirigenziale n. 11008 del 29/09/2021 - Integrazione allegato.
1106001/10/202101/10/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a), 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura della specialità medicinale EPIDYOLEX*OS SOLUZ 100 MG/ML ATC N03AX24 (CANNABIDIOLO), AIC 048251019.Indizione.
1105901/10/202101/10/2021DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società DIAVERUM Italia SRL, per i mesi di GIUGNO - LUGLIO 2021. Lista di liquidazione n. 19082 del 29/09/2021. - €. 1.058,40.
1105801/10/202101/10/2021A.G.P. - Fornitura farmaco unico VISUMIDRIATIC Fenil Coll (Tropicamide Fenilefrina Cloridrato) 10ml ATC S01FA56 AIC 020698015. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1105701/10/202101/10/2021A.G.P. - Fornitura farmaco unico MIFEGYNE 1 cpr 600mg ATC G03XB01 AIC 038704033. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1105601/10/202101/10/2021Rettifica determina n. 10926 del 28/09/2021 CIG ZBA32635C8 - Z2F3262ACA
1105501/10/202101/10/2021DSS n. 2 - Liquidazione acconto spese per Assistenza Sanitaria all’Estero presso Centri di Altissima Specializzazione - ai sensi del D.M. 03/11/89 – Sig. V.M.
1105401/10/202101/10/2021DSS2 Liquidazione fatture Diaverum Italia srl per servizio di trasporto di pazienti neefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n. 18966 del 28/09/2021
1105301/10/202101/10/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura del dispositivo esclusivo, per continuità terapeutica, Vessilen kitcod. 6210 e Vessilen kitcod. 6200 CND U9099 - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
1105201/10/202101/10/2021AREA GESTIONE TECNICA – Cod. MIRWEB A0912.5 - Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione “Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A”. Liquidazione Primo acconto per per i servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. CUP D51B19000170006 CIG 7906681F8E
1105101/10/202101/10/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 37.224,16 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 19045 del 29.09.2021 - CIG: 83689346CF.
1105001/10/202101/10/2021AREA GESTIONE TECNICA – : AREA GESTIONE TECNICA – Cod. MIRWEB FC3.100005 - Liquidazione prima rata in acconto attinente all’incarico di Componente della Commissione per il collaudo tecnico-amministrativo, contabile, statico, in corso d’opera e finale relativo all’ “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI – FASANO”. Proposta di Aggiudicazione LOTTI n. 1, n.2 e n. 3. CUP D67B14000530001 CIG1:79362955D0 CIG2:793632ADBC CIG3:79363936AF
1104901/10/202101/10/2021P.O. Di Venere – Presa d'atto dell'avvenuta fornitura di 1 regolatore di vuoto per aspirazione occorrente alla U.O.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. “Fallacara” di Triggiano, Smart Cig:Z1B3338C0F.
1104801/10/202101/10/2021AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.22 - "Opere di adeguamento antincendio per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 - Ulteriori Opere di modifica contrattuale". Liquidazione saldo competenze professionali relative alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. CUP D92C18000690006 CIG Z80327C9CA
1104730/09/202130/09/2021Dss12. Affidamento diretto fornitura ausili protesisi vari per diversi utenti del Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo € 35.243,52 (IVA 4% inclusa). Procedura n.3 - CIG VARI.
1104630/09/202130/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari - CRAP Dedicata - relative al mese di luglio e agosto 2021 per l’importo di € 84.710,85=; lista di liquidazione n. 19117 del 29/09/2021.
1104530/09/202130/09/2021DSS12 - Liquidazione fatture per fornitura colazioni presso il Servizio di Emodialisi del P.T. di Conversano, in favore della società La Cascina Global Service S.r.l di Roma - mesi di giugno-luglio-agosto 2021. Importo complessivo € 1.887,60 I.V.A. compresa - CIG 7902301115.
1104430/09/202130/09/2021DSS12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l’Hospice “San Camillo” di Monopoli, in favore della Società Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. di Roma - mesi di giugno-luglio-agosto 2021. Importo complessivo € 12.025,22 I.V.A. compresa - CIG 7902301115.
1104330/09/202130/09/2021AGRU UOGAPC : Attribuzione incarico provvisorio di continuità assistenziale -1/10/2021
1104230/09/202130/09/2021COORDINAMENTO 118 – Affidamento della fornitura di Cavi ecg Cardioline, cavo paziente IEC – 10 REF 63050104 HD –per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT”- Servizio di Telecardiologia - della ASL BA. – Lotto unico. CIG ZE233255F1
1104130/09/202130/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 112.738,47=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18075 DEL 16.09.2021.
1104030/09/202130/09/2021Coordinamento 118: Affidamento della fornitura di toner e drum per stampanti Brother L6800DW. CIG Z74332646A
1103930/09/202130/09/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. DIPENDENTE M.F.
1103830/09/202130/09/2021AGRU UOGAPC: ATTRIBUZIONE INDENNITA' NAZIONALE DI COLLABORATORE DI STUDIO - DR. LAGIOIA PIETRO
1103730/09/202130/09/2021Sig. D.C.T., C.P.S. Infermiere Professionale Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2022.
1103630/09/202130/09/2021Sig. M.M., C.P.S. Infermiere Professionale Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2022.
1103530/09/202130/09/2021Sig. B.F., presa d'atto delle dimissioni anticipate in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2022.
1103430/09/202130/09/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra P.S.
1103330/09/202130/09/2021Sig.ra S.M. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 gennaio 2022.
1103230/09/202130/09/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.18722 del 27.09.2021. Importo complessivo € 17.285,36.
1103130/09/202130/09/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.18718 del 27.09.2021. Importo complessivo € 13.028,88.
1103030/09/202130/09/2021D.S.S. Uno – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 19111 del 29/09/2021. Importo totale liquidato €56.957,76. CIG 82311976A4.
1102930/09/202130/09/2021"P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo/reagenti dedicati all'apparecchio NEOGALILEO in dotazione presso il Servizio di medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere - Aggiudicazione - smart CIG Z65332EE8A
1102830/09/202130/09/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, posa in opera, rimozione e smaltimento di condizionatori occorrenti al Presidio Ospedaliero "Di Venere" di Bari, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. Attivazione opzione estensione fornitura. SmartCIG:Z5F3236329
1102730/09/202130/09/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comm.2 lett.a) e dell’art.63 comm.3, lett.b) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.30 aste flebo orig. Malvestio per letti di degenza. CIG: ZAE333E0C8
1102630/09/202130/09/2021P.O. Bari Sud - Determinazione Dirigenziale n. 9624 del 27/08/2021 - Rettifica
1102530/09/202130/09/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 19080 del 29/09/2021
1102429/09/202129/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 9.760,00 compreso I.V.A. come da lista n. 18840 del 28.09.2021- ditta O.R.E. di Vito Luce - per "Lavori edili di rivestimento pareti presso la zona cucina e deposito della Farmacia Ospedaliera del P.O. "Di Venere" di carbonara di Bari"
1102329/09/202129/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM impianti srl per la somma complessiva di € 11.468,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione di vari lavori di manutenzione impianti idrici del P.O. di Altamura come da lista n. 18936/2021
1102229/09/202129/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.257,00 come da lista n. 17763 del 13.09.2021 - ditta Pellicani & Noviello s.r.l.
1102129/09/202129/09/2021AGT - MANU: determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro, la somma complessiva di 1.464,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori da fabbro e falegname per la manutenzione di infissi/porte/finestre presso il D.SS. 12 di Conversano come da lista di liquidazione n. 14617/2020
1102029/09/202129/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro, la somma complessiva di 7.930,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso vari reparti del P.O. di Monopoli, del P.O. di Putignano, del Poliambulatorio di Acquaviva delle Fonti – D.S.S. 5 e del Centro Vaccinale Covid plesso “San Michele Monte Laureto” come da lista di liquidazione n. 18882/2021
1101929/09/202129/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 15.616,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti di condizionamento presso il P.O. e il CSM di Molfetta, il Poliambulatorio di Giovinazzo e le SS.OO. di Bitonto come da lista di liquidazione n. 18661 del 24/09/2021
1101829/09/202129/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 2.440,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della pompa gemellare in uso presso la Centrale Termica del P.T.A. di Bitonto come da lista di liquidazione n. 18607 del 23/09/2021
1101729/09/202129/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino funzionamento gruppo frigo a servizio della S.O., U.O. Ginecologia e Uffici Amm.vi del P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 18596 del 23.09.2021
1101629/09/202129/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta EDIL SERVICES per la somma complessiva di € 12.200,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei bagni siti al pianto terra del PPA di Triggiano come da lista di liquidazione n. 18267/2021
1101529/09/202129/09/2021P.O. Putignano – Rettifica Determina Dirigenziale n° 10778 del 24/09/2021.
1101429/09/202129/09/2021P.O. Putignano - Acquisto di n° 50 Umidificatori TR 200 E 9/16” occorrenti per la U.O.S.V.D. di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 854,00= CIG: ZC23321669
1101329/09/202129/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta IEFFE Impianti di Iacobellis F per la somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti elettrici presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 15361/2021
1101229/09/202129/09/2021DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25/06/2021. Periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 (I FINESTRA) - Importo € 773,43
1101129/09/202129/09/2021DSS 10- Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 445 del 22/03/2021. Periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020 (I FINESTRA) - Importo € 800,00
1101029/09/202129/09/2021Deliberazioni di D.G. n. 1904 del 26.10.2017 e n. 1711 del 25.10.2018: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 988/2016 promosso dinanzi alla Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 5.038,58.
1100929/09/202129/09/2021DSS N. 2 – Liquidazione fattura in favore della ATS MILANO Città Metropolitana, per rimborso erogazione di buoni alimentari per celiachia ad assistito residente sul territorio del Dss2, come da lista di liquidazione n. 18949 del 28/09/2021.
1100829/09/202129/09/2021DSS n. 2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mesi di luglio e agosto 2021.
1100729/09/202129/09/2021deliberazione D.G. della ASL BA n. 1860 del 2.11.2015: conferimento incarico difensivo per il giudizio promosso avanti alla Corte di Cassazione da S.S. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 23037/15. Liquidazione saldo competenze professionali in favore del prof. avv. Antonio De Feo. Spesa complessiva pari a € 3.114,15.
1100629/09/202129/09/2021Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Agosto 2021 e mesi precedenti. Importo € =4.593,42=.
1100529/09/202129/09/2021Atto di di diffida notificato da M.S. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 2.499,00).
1100429/09/202129/09/2021DSS 10- Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” - RETTIFICA Det. 9050 del 06.08.2021
1100329/09/202129/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di luglio e agosto 2021 per l’importo di € 145.049,65= lista di liquidazione n. 19089 del 29/09/2021.
1100229/09/202129/09/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di luglio e agosto 2021 per l’importo complessivo di € 2.310,00=; lista di liquidazione n. 19010 del 28/09/2021.
1100129/09/202129/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) relative al mese di luglio e agosto 2021 per complessivi € 6.805,12=; lista di liquidazione n. 19004 del 28/09/2021.
1100029/09/202129/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al periodo luglio-agosto 2021 per l’importo di € 358.799,82=; lista di liquidazione n. 18994 del 28/09/2021.
1099929/09/202129/09/2021DSS14: Annullamento Determinazione 10914 del 27/09/2021 con rettifica per imputazione conto economico di cui alla Determinazione Dirigenziale n.10159 del 10/09/2021 relativa ad affidamento diretto nei confronti della Ditta Henry Schein . Krugg S.r.l. - CIG Z8E32F00D8. Importo: € 494,01
1099829/09/202129/09/2021DSS14: Affidamento diretto per l'acquisizione di presidi acustici destinati ad assistiti del DSS14, nei confronti di fornitori vari. Importo complessivo € 9.238,94
1099729/09/202129/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRÀ ELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di luglio e agosto 2021 per complessivi € 5.265,32=; lista di liquidazione n. 18944 del 28/09/2021.
1099629/09/202129/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c.” di Noci (BA) relative al mese di luglio e agosto 2021 per l’importo di € 152.023,96=; lista di liquidazione n. 18793 del 27/09/2021
1099529/09/202129/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di luglio e agosto 2021 per l’importo di € 51.340,93=; lista di liquidazione n. 18759 del 27/09/2021.
1099429/09/202129/09/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei lavori di manutenzione aree verdi di pertinenza dell’EX –CTO in Bari alla ditta LAPIETRA GIARDINI SRL P.I 07317700727 con sede legale in Contrada Conchia, n.c. 70043 – Monopoli (BA).CIG: ZD4333699A
1099329/09/202129/09/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2021.
1099229/09/202129/09/2021DSS 11 - D.M. dipendente a tempo indeterminatodel dss 11. concessioni benefici ai sensi del comma 3 art. 3 Legge 104/92
1099129/09/202129/09/2021AGP - Affidamento alla ditta Napolitano srl di Bari del servizio di noleggio di apparecchiature audio/video, comprensive di pianoforte acustico a coda e personale tecnico dedicato, occorrenti all'inaugurazione del Teatro Arcobaleno. Smart CIG ZD3333A233
1099029/09/202129/09/2021Sig. G.G., Operatore Tecnico addetto all’Assistenza. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2022.
1098929/09/202129/09/2021Sig. S.M., Ausiliario Specializzato. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2022.
1098829/09/202129/09/2021Dr.ssa B. G., Dirigente Psicologo. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata "quota 100" con effetto 01/12/2021.
1098729/09/202129/09/2021Dr. G. E., Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata "quota 100" con effetto 01/12/2021.
1098629/09/202129/09/2021Dr. M. V. M., Dirigente Medico. Cessazione per superati limiti di età a decorrere dall'01/12/2021.
1098529/09/202129/09/2021Dr.ssa G. V., Dirigente Psicologo. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/12/2021.
1098429/09/202129/09/2021Dr. L. N. A. G., Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata "quota 100" con effetto 01/11/2021.
1098329/09/202129/09/2021Dr. D. M., Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/11/2021.
1098229/09/202129/09/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.879,68 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.18182 DEL 17/09/2021.
1098129/09/202129/09/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2021001107 DEL 24.09.2021 PER € 482,71.
1098029/09/202129/09/2021Liquidazione competenze Commissione di Valutazione per il conferimento incarico di Direttore di Distretto SS 5,9,11,13.
1097929/09/202129/09/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo agosto 2021.
1097829/09/202129/09/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2021.
1097729/09/202129/09/2021PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C. - DIPENDENTE M. A. - IMPORTO COMPLESSIVO ATTO €. 12.991,52=
1097629/09/202129/09/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio e agosto 2021.
1097529/09/202129/09/2021DSS UNO – Ditta L’ISOLA DEL GLUTINE FREE. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 18989 del 28.09.2021. Importo totale liquidato €15.818,55.
1097429/09/202129/09/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta ITALIANA PETROLI SPA per la fornitura di carburante mediante “fuel card” necessario per il Parco Automezzi ASL BA - Accordo Quadro “Fuel Card 1” CONSIP – Consumo mese di Luglio 2021 - Importo complessivo di €. 47.202,61 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 18777 del 27.09.2021. CIG derivato: 784856049A
1097329/09/202129/09/2021Corresponsione emolumenti per attività formativa, effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA –
1097229/09/202129/09/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Settembre 2021 - Lista n° 18932/2021 € 72.796,45 A.V.E.R. ADELFIA SERMOLFETTA
1097129/09/202129/09/2021DSS 12 - Liquidazione Ditta Serenity con lista n.° 18778 del 27/09/2021 per un importo di € 218.474,01. CIG 82311976A4
1097029/09/202129/09/2021MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2021
1096929/09/202129/09/2021Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 18871 del 28/09/2021. CIG 82311976A4.
1096829/09/202129/09/2021D.S.S.9: EROGAZIONE ACCONTO SUL PREVEDIBILE RIMBORSO SPETTANTE ALL'ASSISTITA S.V. PER PRESTAZIONI SANITARIE DA RICEVERE ALL'ESTERO. IMPORTO LIQUIDATO: € 20.590,26.
1096729/09/202129/09/2021Distretto Socio sanitario (DSS) N. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - mesi da gennaio ad agosto 2021 - Importo € 4.072,49
1096629/09/202129/09/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE
1096529/09/202129/09/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°18929 del 28/09/2021 -
1096429/09/202129/09/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 18870 del 28/09/2021 in favore della ditta VAR GROUP SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di una "Stampante fotocopiatrice multifunzione" per la Farmacia del P.O. Di Venere per un importo di € 210,13= iva inclusa.
1096329/09/202129/09/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO ASSISTENZA SANITARIA ESTERO D.M. 3/11/89 ART.7 -2021
1096229/09/202129/09/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della Tecnomedica s.r.l. come da lista di liquidazione n. 18867 del 28/09/2021 per l'importo di € 2.874,32 CIG Z7E31A7E0B
1096129/09/202129/09/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della Tecnomedica s.r.l. come da lista di liquidazione n. 18848 del 28/09/2021 per l'importo di € 23.912,00 CIG 853213193B
1096029/09/202129/09/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 18833 del 28/09/2021 in favore della ditta BIPIERRE DI QUARTA VALERIA & C. S.A.S.(Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 "Hard-disk esterno da ITB" per l’U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere per un importo di € 47,58= iva inclusa.
1095929/09/202129/09/2021P.O. Monopoli - Rettifica determina n. 10619 del 21/09/2021 SMART CIG Z8E2A2C20A
1095829/09/202129/09/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.18791 del 27/09/2021 in favore della ditta DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Sistema per la pulizia con bicarbonato per il Blocco Operatorio del P.O. Di Venere per un importo di € 9.757,56= iva inclusa.
1095729/09/202129/09/2021OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: – Presa d’atto della fornitura di materiale ortopedico presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio – Ditta Wright Medical Italy srl – Spesa complessiva €. 4.160,00=iva inclusa - CIG. ZF033128CA
1095629/09/202129/09/2021Liquidazione Farmacia San Luca a seguito di procedura di negoziazione assistita, ai sensi del D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.
1095529/09/202129/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA – Procedura negoziata in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a), 63 lett. b) e dell’art.58, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo , per l’acquisizione della fornitura, di “n. 10 protesi per caviglia non cementata in tantalio”, per la U.O.C. di Ortopedia. Provvedimento a contrarre.
1095429/09/202129/09/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Agosto 2021 dal funzionario della cassa economale
1095329/09/202129/09/2021DSS 2 – Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per il dipendente M.D.B., portatore di “handicap grave” - art. 33, comma 6, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
1095229/09/202129/09/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' " Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II". Periodo : AGOSTO 2021.
1095129/09/202129/09/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta X GAMMAGUARD di Saronno per il Servizio di Dosimetria reso per i dipendenti radio esposti. Lista di liquidazione n. 18680 Del 24/09/2021 di € 3,90== CIG: 6967145DEC
1095029/09/202129/09/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL ONLUS " EIRA", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo . AGOSTO 2021
1094929/09/202129/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore dei medici a contratto autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 18655 del 24/09/2021. Mesi di luglio ed agosto.
1094829/09/202129/09/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18629 DEL 24/09/2021 PER UN TOTALE DI € 8.826,35 - CIG 8577310C1E
1094729/09/202129/09/2021A.M. Aspettativa senza assegni per incarico c/o altro ente dal 01/10/2021 per 1 anno
1094629/09/202129/09/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione all’HOSPICE di Grumo Appula e Medicina di Base di Acquaviva. Rata n. 11 Lista di liquidazione n. 18630 del 24/09/2021 di € 258,81== CIG: 76404960C3
1094529/09/202129/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. F.S.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1094429/09/202129/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente Dott. B.M. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
1094329/09/202129/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE LUGLIO E AGOSTO 2021 - Lista di liquidazione n. 18572 del 23/09/2021 di €. 19.859,20=.
1094229/09/202129/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente Sig. G.G. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1094129/09/202129/09/2021Area Osp. Bari Nord - Procedura aperta ai sensi art. 620 d.lgs 50/2016 per l'affidamento della fornitura con relativa posa in opera di apparecchiature per la sterilizzazione occorrenti alle Sale Operatorie dei PP.OO. della ASL Bari - attivazione opzione estensione lotto 1
1094029/09/202129/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione spese macchina affrancatrice - periodo gennaio/agosto 2021
1093929/09/202129/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente C.N. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
1093829/09/202129/09/2021Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione fattura relativa al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferita al mese di maggio 2021 in favore della Società DIAVERUM ITALIA s.r.l. di Bari per l’importo complessivo di € 1.564,34.
1093729/09/202129/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione Fattura Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti per prestazioni specialistiche – Lista di liquidazione n. 18325 del 21/09/2021 di €. 99,00=.
1093629/09/202129/09/2021Distretto Socio Sanitario (DSS) 9 - Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferite ai mesi da marzo ad agosto 2021 in favore della società New Dial s.r.l. di Bari per l'importo complessivo di € 4.861,94.
1093529/09/202129/09/2021D.S.S N°9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Liquidazione corrispettivi mensili per la fornitura ad Assistiti del D.S.S. 9 – Modugno (BA), aventi diritto, di ausili monouso assorbenti nel 1° semestre anno 2021. Lista di liquidazione n. 17817 del 14/09/2021 - Fornitore: SERENITY S.p.A. di Ortona-CH (cod. 62831). Importo totale € 164.499,02, IVA 4% inclusa - CIG: 82311976A4.
1093429/09/202129/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione tassa TARI in favore del Comune di Corato - anno 2021.
1093329/09/202129/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro autonomo a medici non specialisti a contratto. Periodo giugno - agosto 2021
1093229/09/202129/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE AGOSTO 2021 - Lista di liquidazione n. 18283 del 21/09/2021 di €. 22.802,00=.
1093129/09/202129/09/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE – LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI MOLFETTA – ANNO 2021.-
1093029/09/202129/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente D.G.R. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1092929/09/202129/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Sharp Electronic Italia spa come da lista di liquidazione n. 17748 del 13/09/2021.
1092828/09/202128/09/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Settembre 2021 - Lista n° 18785 /2021 € 96.242,32 P.A. Serbari Misericordia di Corato
1092728/09/202128/09/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di registri delle valutazioni Sorveglianza fisica della protezione occorrente all’ U.O.S.V.D. Fisica Sanitaria, Smart Cig: Z963332ACF.
1092628/09/202128/09/2021Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento della fornitura di supporti informatici con utilizzo del finanziamento per “Incentivazioni attività Rianimazioni – Piano nazionale Donazioni 2018 -2020” CIG ZBA32635C8 - Z2F3262ACA
1092528/09/202128/09/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Settembre 2021 - Lista n° 18739/2021 € 568.762,60
1092428/09/202128/09/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –SERCORATO - Servizio Soccorso Infermi – Maggio / Settembre 2021 - Lista n° 18710 /2021 € 277.338,54
1092328/09/202128/09/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato Casal Trinità – Servizio Soccorso Infermi –Agosto 2021 - Lista n° 18674/2021 € 14.528,16
1092227/09/202127/09/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc.Coop.Sociale-Impresa Sociale. Sede Legale: Via Colorno, n.63-43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Luglio 2021, per l’importo complessivo di € 134.293,61== (€ Centotrentaquattromiladuecentonovantatre,/61). Lista di Liquidazione n.18723 del 27/09/2021 di €134.293,61==.
1092127/09/202127/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" di Turi (BA) con sede operativa in Via Altiero Spinelli n. 49, Ente titolare LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di utenti non autosufficienti per il mese di luglio 2021 per l'importo complessivo di € 9.379,28= (novemilatrecentosettantanove/28). Lista di liquidazione n. 18695 del 24/09/2021.
1092027/09/202127/09/2021D.S.S.4 -Trasporto utenti dializzati- Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 3.920,40# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico mesi di MAGGIO, GIUGNO, e LUGLIO 2021. Lista di liquidazione n.18625 del 24/09/2021.
1091927/09/202127/09/2021D.S.S.N.4- ALTAMURA – Liquidazione e pagamento TARI anno 2021 in favore del Comune di Poggiorsini per un importo complessivo di €. 208,00
1091827/09/202127/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di luglio 2021, per l’importo complessivo di € 74.006,14= (settantaquattromilasei/14). Lista di liquidazione n. 18693 del 24/09/2021.
1091727/09/202127/09/2021Distretto Socio Sanitario N. 4 – ALTAMURA: Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo Luglio - Agosto - Settembre 2021
1091627/09/202127/09/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA della somma complessiva di €. 23.224,90 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso i Poliambulatori di Santeramo, nel periodo di Luglio e Agosto 2021. – Lista di liquidazione n. 18534 del 23.09.2021- CIG. 78169986D0.
1091527/09/202127/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di luglio e agosto 2021, per l’importo di € 208.237,18= lista di liquidazione n. 18742 del 27/09/2021.
1091427/09/202127/09/2021DSS14: Rettifica per imputazione conto economico, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 10159 del 10/09/2021. CIG Z8E32F00D8. Importo € 494,01
1091327/09/202127/09/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA), relativa al mese di luglio e agosto 2021 per l’importo di € 117.289,36=; lista di liquidazione n. 18727 del 27/09/2021.
1091227/09/202127/09/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 18714 del 27/09/2021 in favore della dr.ssa D.G. A. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di agosto 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.440,00=.
1091127/09/202127/09/2021P.O. Di Venere: Affidamento del servizio di elaborazione analisi occorrente alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG: Z342D0E7F6
1091027/09/202127/09/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di luglio e agosto 2021 per complessivi € 10.142,80=; lista di liquidazione n. 18677 del 24/09/2021.
1090927/09/202127/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa ai mesi di luglio e agosto 2021 per complessivi € 51.246,22=; Lista di liquidazione n. 18660 del 24/09/2021.
1090827/09/202127/09/2021Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di agosto 2021.
1090727/09/202127/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per il mese di luglio e agosto 2021 per l’importo di € 213.871,50= lista di liquidazione n. 18638 del 24/09/2021.
1090627/09/202127/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al mese di luglio e agosto 2021 per l’importo complessivo di € 27.900,00=; lista di liquidazione n. 18631 del 24/09/2021.
1090527/09/202127/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA), Crap estensiva “Francesco Antonio Valentini”. Luglio e agosto 2021 per l’importo di € 99.967,66=; lista di liquidazione n. 18589 del 23/09/2021.
1090427/09/202127/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al mese di luglio e agosto 2021 per l’importo di € 348.673,24=; lista di liquidazione n 18590 del 23/09/2021.
1090327/09/202127/09/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al mese di luglio e agosto 2021 per l’importo di € 144.650,69=; lista di liquidazione n. 18564 del 23/09/2021.
1090227/09/202127/09/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al mese di luglio e agosto 2021 per l’importo di € 54.251,04=; lista di liquidazione n. 18577 del 23/09/2021.
1090127/09/202127/09/2021DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative al mese di luglio e agosto 2021, per complessivi € 16.701,20=; lista di liquidazione n. 18571 del 23/09/2021.
1090027/09/202127/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al mese di luglio e agosto 2021 per l’importo di € 289.629,93=; lista di liquidazione n. 18552 del 23/09/2021.
1089927/09/202127/09/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.18270 del 20.09.2021 e nella lista di liquidazione n.18381 del 22.09.2021. Importo complessivo € 13.686,10.
1089827/09/202127/09/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.18265 del 20.09.2021 e lista di liquidazione n.18348 del 21.09.2021. Importo complessivo € 17.656,87.
1089727/09/202127/09/2021DSS UNO - Fondazione Ant italia Onlus, associazione Arges Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da liste di liquidazione n. 18712 e 18713 del 27.09.2021. Importo totale liquidato € 33.360,00.
1089627/09/202127/09/2021Rimborso delle spese legali sostenute dal dott. N.L. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 1068/14 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Trani. € 4.136,60.
1089527/09/202127/09/2021Dipartimento di Prevenzione - Presa d'atto liquidazione lista n°16997 del 03/09/2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nei mesi di Maggio e Giugno 2021 per un importo complessivo di € 45.506,00.
1089427/09/202127/09/2021DSS Uno – Ditte COOP ALLEANZA 3.0, Unconventional Food S.R.L.. Liquidazione spesa per prodotti dietetici. Liste di Liquidazione n. 18725 - 18726 del 27/09/2021.Importo totale liquidato: € 5.319,44
1089327/09/202127/09/2021AGRU -UOGAPC : ATTRIBUZIONE INCARICHI PROVVISORI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE - 1/10/2021 .
1089227/09/202127/09/2021AGRU-UOGAPC : ATTRIBUZIONE INCARICO PROVVISORIO SET 118- DR.SSA PRANZO SILVANA - 1/10/2021
1089127/09/202127/09/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO DR.SSA PESCE ROSA VINCENZA - CASTELLANA GROTTE
1089027/09/202127/09/2021DSS3 Liquidazione fatture Amopuglia per assistenza domiciliare oncologica. Lista 18694 del 24/09/2021. Importo € 2.040,00=
1088927/09/202127/09/2021DSS3 Contributo metodo ABA anno 2021. Importo € 4.526,28=
1088827/09/202127/09/2021DSS3 Rimborso spese agli assistiti nefropatici. Importo € 16.470,87=
1088727/09/202127/09/2021DSS3 Rimborso spese vaccino per allergopatie. Importo € 485,00=
1088627/09/202127/09/2021DSS3 Rimborso spese trasporto agli assistiti nefropatici con delega alla Cooperativa NO.DI.SS, per i mesi di giugno- luglio ed agosto 2021.Importo totale € 32.000,24=
1088527/09/202127/09/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di protesi chirurgiche in PTFE per le esigenze dell'UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - Indizione
1088427/09/202127/09/2021DSS12. FORNITURA N.1 POLTRONA DA PRELIEVO PER IL P.T.A. DI CONVERSANO. SPESA COMPLESSIVA € 1.891,00= (IVA 22% INCLUSA) CIG Z422F4738B
1088327/09/202127/09/2021"P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura Sistema di resezione a tutto spessore FTRD System per le necessità Servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere Indizione
1088227/09/202127/09/2021P.O. BARI SUD-Affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, di hard disk occorrenti alla U.O.C. di Medicina Fetale del P.O. “Di Venere” e alla alla Direzione Medica del P.O. “San Giacomo” di Monopoli.
1088127/09/202127/09/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott. V.M.
1088027/09/202127/09/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott. S.D.
1087927/09/202127/09/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. D.A.
1087827/09/202127/09/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra C.CC.
1087727/09/202127/09/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. B.S.
1087627/09/202127/09/2021DSS3 Rimborso spese agli assistiti per trapianto e/o controlli pre o post trapianto. Importo € 8.593,00=
1087527/09/202127/09/2021DSS3 Liquidazione fattura Auxilium per assistenza domiciliare ad alta intensità/complessità per il mese di luglio 2021. lista di liquidazione n.18497 del 22.09.2021. Importo € 44.705,03=
1087427/09/202127/09/2021P.O. Di Venere: Affidamento servizio di noleggio di un sistema di navigazione computer assistita per la UOC di Neurochirurgia. CIG: ZD03325408
1087327/09/202127/09/2021PRESA D'ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO DIPENDENTE C. L. - IMPORTO COMPLESSIVO ATTO €. 8.688,66=.
1087227/09/202127/09/2021Sig. G.G., presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2022.
1087127/09/202127/09/2021Sig. Z.M. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2022.
1087027/09/202127/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 5.124,00 compreso I.V.A. come da lista n. 18635 del 24.09.2021 - ditta Stilmetal di Colamesta Viviana e C. snc - per "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza di porte di accesso a vari servizi e sostituzione vetrata di accesso del Laboratorio Analisi presso il tunnel di collegamento Padiglioni Nord/Sud del P.O. di Triggiano (BA)
1086927/09/202127/09/2021Sig.ra P.P., presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, con effetto 01 gennaio 2022.
1086827/09/202127/09/2021Sig.ra D.B. A.M., presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2022.
1086727/09/202127/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. per disabili "Casa Melissa” di Mesagne (BR ) autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di un utente non autosufficiente per il mese di Agosto 2021 l'importo complessivo di € € 1.145,76= (millecentoquarantacinque/76) Lista di liquidazione n. 18641 del 24 settembre 2021.
1086627/09/202127/09/2021AGT-MANU: Determina di liquidazione relativa a lavori di ripristino strutturale e impermeabilizzazione della cisterna riserva idrica in CLS presso il P.O. di Molfetta. Lista di liquidazione n. 531 del 12.01.2021 - Ditta Airleg srl
1086527/09/202127/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM impianti srl la somma complessiva di € 75.618,70 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di natura straordinaria extra contrattuale presso il D.S.S. 11 in Mola di Bari, San Paolo in Bari e P.O: “F. Perinei “ di Altamura come da liste di liquidazione n. 14404/2020, 18632/2021 e 18668/2021
1086427/09/202127/09/2021Sig.ra M.A. presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100 e, contestuale, collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2022.
1086327/09/202127/09/2021Sig.ra V.M. presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100 e, contestuale, collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2022. Riconoscimento benefici art.2 legge 336/70.
1086227/09/202127/09/2021Sig. L.L. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza, con effetto 01 gennaio 2022.
1086127/09/202127/09/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 8.686,40 . Luglio Agosto 2021.
1086027/09/202127/09/2021Sig.ra B.L. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01.01.2022.
1085927/09/202127/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autofficina Sapone Vito per la somma complessiva di € 646,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 18536 del 23/09/2021
1085827/09/202127/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta GDP Service di Marangelli E.R.&C. per la somma complessiva di € 122,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 18544 del 23/09/2021
1085727/09/202127/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Service Partner Gianni Ursi per la somma complessiva di € 634,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 18545 del 23/09/2021
1085627/09/202127/09/2021Sig. A.P., presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza, con effetto 01 gennaio 2022.
1085527/09/202127/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Centro Assistenza Pneumatici Morea per la somma complessiva di € 170,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 17982 del 15/09/2021
1085427/09/202127/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Proscia Michele-Autofficina per la somma complessiva di € 122,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 18543 del 23/09/2021
1085327/09/202127/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Officina Signorile e Di Grumo snc per la somma complessiva di € 2.305,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 18542 del 23/09/2021
1085227/09/202127/09/2021Sig.ra T.M., presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 gennaio 2022.
1085127/09/202127/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Effeci Service snc per la somma complessiva di € 1.695,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 18539 del 23/09/2021
1085027/09/202127/09/2021Liquidazione spesa di € 3.660,00 lista n.ro 18386 DEL 22/09/2021 a favore della ditta MANGIALARDI ROCCO & C.S.N.C. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1084927/09/202127/09/2021Sig. P.D., presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza, con effetto 01 gennaio 2022.
1084827/09/202127/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Officine N. Di Masi srl per la somma complessiva di € 3.416,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 18537 del 23/09/2021
1084727/09/202127/09/2021DSS 10 - TRIGGIANO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ADVANCED BIONICS ITALIA SRL, PER SOSTITUZIONE INTEGRALE DI ESOPROTESI PER ASSISTITO DEL DSS 10, IMPORTO € 12.000,00 OLTRE IVA – CIG: Z443325198
1084627/09/202127/09/2021AGT – MANU: Determinazione di liquidazione relativa all’affidamento dell’incarico professionale per la Segnalazione Certificata di Agibilità e l’accatastamento dell’intera struttura sanitaria sita in Noicattaro (BA), alla Via Cappuccini, di proprietà della ASL BA – Lista di liquidazione n. 18409 del 22/09/2021
1084527/09/202127/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autofficina Creanza per la somma complessiva di € 1.293,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 18540 del 23/09/2021
1084427/09/202127/09/2021Sig. M.V. presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza, con effetto 01 gennaio 2022.
1084327/09/202127/09/2021Sig. Z.C. presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2022.
1084227/09/202127/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.196,00 compreso I.V.A. come da lista n. 18470 del 22.09.2021- ditta Ciscutti Arredamenti- per "Lavori di manutenzione porta in legno di accesso al deposito del reparto di radiologia presso il P.O. di Triggiano (Ba) e porte di accesso alle cabine elettriche presso la R.S.A. di via Russolillo37/B Mola di Bari (Ba)"
1084127/09/202127/09/2021AGRU-UOGAPC . Dimissioni incarico provvisorio set 118- dr.ssa Bici Doriana
1084027/09/202127/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Minafra Vito la somma complessiva di 3.050,00 IVA compresa, resasi necessaria per lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’impianto elettrico del D.S.S. 11 di Rutigliano come da lista di liquidazione n. 18450/2021
1083927/09/202127/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 488,00 come da lista n. 17310 del 08.09.2021 -ditta IDROTECNICA SOC. COOP- per "lavori di sostituzione lampade UV-C presso il Reparto di Endoscopia del P.T.A. di Gioia del Colle - D.S.S.13" - CIG: ZC2326FD03
1083827/09/202127/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 366,00 come da lista n. 17304 del 08.09.2021 -ditta IDROTECNICA SOC. COOP- per "lavori di ripristino sterilizzatori presso il Reparto di Endoscopia del P.T.A. di Gioia del Colle - D.S.S.13" - CIG: ZE93076FA3
1083727/09/202127/09/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.220,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Luglio Agosto 2021.
1083627/09/202127/09/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. FARINOLA GIUSEPPE: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 16 ore sett.li presso la ASL BA
1083527/09/202127/09/2021Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 10280 del 14/09/2021
1083427/09/202127/09/2021Riconoscimento Assegno per il Nucleo Familiare dipendente C. N per i periodi dal 01.07.2019 al 30.062021. Importo €. 794,04
1083327/09/202127/09/2021AGRU-UOGAPC: RIDETERMINAZIONE DEL MASSIMALE DI SCELTE DI MEDICINA GENERALE DR. CAPUTO SAMUELE.
1083227/09/202127/09/2021Riconoscimento Assegno per Nucleo familiare dipendente DR. V. per i periodi dal 01.07.2016 al 30.062021. Importo €.371,88
1083127/09/202127/09/2021Rideterminazione Assegno Nucleo Familiare dipendente L. C. 01.07.2019 al 30.06.2021. Importo €. 4401,12
1083027/09/202127/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.270,00 compreso I.V.A come da lista 17910 del 14.09.2021 - ditta Tecnomia s.r.l. - per "Interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti elettrici in esercizio presso la R.S.A. di Noicattaro (BA) D.S.S. 112
1082927/09/202127/09/2021A.G.T. MANU . Liquidazione di € 1.159,00 compreso I.V.A. come da liste n. 11393 del 31.05.2021 e 17949 del 15.09.2021 ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa Snc
1082827/09/202127/09/2021A.G.T. MANU . Liquidazione di € 610,00 compreso I.V.A. come da lista n. 17904 del 14.09.2021 ditta Tema Sistemi Spa per " Lavori di ripristino dell'impianto di rilevazione incendi in esercizio presso il Poliambulatorio di Corso Italia in Mola (Ba) - D.S.S. 11"
1082727/09/202127/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 6.466,00 compreso I.V.A.come da liste n. 17764 del 13.09.2021, 17938 del 15.09.2021 e 17940 del 15.09.2021- Pellicani & Noviello s.r.l.
1082627/09/202127/09/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. R. P. G. IN DATA 05.11.2021 PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA'.
1082527/09/202127/09/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. B. C. IN DATA 06.11.2021 PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA'
1082427/09/202127/09/2021Sig. V.M. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2022.
1082327/09/202127/09/2021Sig.ra L.G., presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2022.
1082227/09/202127/09/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR SUD per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 18275 del 20/09/2021 Importo €.955,61
1082127/09/202127/09/2021DSS 4- Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio dal 06/05/2021 al 05/08/2021, per n. 2 fotocopiatori come da lista di liquidazione n. 18292 del 21/09/2021, per un importo complessivo di € 258,81# CIG 76404792BB
1082027/09/202127/09/2021D.S.S. n.4 Liquidazione fattura a favore della ditta C.O.R.E.L. scrl , per il servizio di spedizione postale, per un importo complessivo di €169,71. Lista di liquidazione n.18042 del 16.09.2021
1081927/09/202127/09/2021OGGETTO:DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 18274 del 20/09/2021, per un importo complessivo di € 521,92 CIG Z892C26844.
1081827/09/202127/09/2021DSS 4- Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 18260 del 20/09/2021 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di Luglio 2021 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 45.120,72#
1081727/09/202127/09/2021DSS 4 Altamura: Liquidazione in favore della Azienda UNITA' LOCALE SOCIO-SANIT. N. 8 BERICA già USL N. 6 VICENZA, della somma di €11,05 per la fornitura ad assistito del distretto n. 4, domiciliato presso Cornedo Vicentino (VI) di prodotti per l'assistenza integrativa. Lista di liquidazione n. 18246 del 20/09/2021.
1081627/09/202127/09/2021AGRU-U.O.-GAPC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI SETTEMBRE 2021.
1081524/09/202124/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da aprile ad agosto 2021 per un importo complessivo di € 398.197,94= (trecentonovantottomilacentonovantasette/94). Lista di liquidazione n. 18652 del 24/09/2021.
1081424/09/202124/09/2021Atto di citazione notificato dalla dott.ssa B.F.C. per risarcimento danni da R.C.T. Gestione sinistri (€ 2.000,00).
1081324/09/202124/09/2021DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2021 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
1081224/09/202124/09/2021DSS12. Liquidazione della somma complessiva di € 3.127,68= in favore della Società DIAVERUM ITALIA S.R.L., per trasporto assistiti in emodialisi. Anno 2021.
1081124/09/202124/09/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorsi R.G. n. 4787/2020, n. 4867/2020 e n. 4664/2020 promossi dai sigg. F.C.D., D.C.N. e F.V. c/ASL BA. Decreti di liquidazione del 13.08.2021. Liquidazione CTU. Spesa complessiva pari ad € 1.061,40.
1081024/09/202124/09/2021Dss12. Liquidazione fattura dell’importo complessivo di € 1.295,64= in favore della Ditta GINESTRO ALESSANDRO, di Lecce, per fornitura di “n.2 Computer con monitor e stampanti ” per il Dss12. CIG ZD02F29035.
1080924/09/202124/09/2021Deliberazione di D.G. n. 964 del 31.05.2016: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 11428/2015 promosso dalla sig.ra P.M. dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 2.587,97.
1080824/09/202124/09/2021Deliberazioni di D.G. n. 1049 del 06.06.2017 e n. 2177 del 14.11.2019: conferimento incarichi difensivi per giudizi RR.GG. n. 400/2017 e n. 1078/2019 promossi dinanzi al TAR Puglia - Bari. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 7.107,18.
1080724/09/202124/09/2021Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 6623/2014 promosso dalla sig.ra G.A. c/ ASL BA. Decreto di liquidazione C.T.U. del 08.09.2015. Liquidazione competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 353,80.
1080624/09/202124/09/2021Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 59.521,03= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Agosto 2021 e precedenti.
1080524/09/202124/09/2021Deliberazione di D.G. n. 1805 del 27.09.2013: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 9898/2013 dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 2.283,84.
1080424/09/202124/09/2021Tribunale di Bari – Sez. Lav. R.G. n. 3766/2012. Sentenza n. 1854/2012. Corte di Appello di Bari – Sez. Lav. R.G. n. 2419/2018. Sentenza n. 859/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 4.377,36.
1080324/09/202124/09/2021A.G.P. - Fornitura farmaco BARACLUDE (Entecavir Monoidrato) 30 cpr riv 0,5mg. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), pynto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1080224/09/202124/09/2021Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA, per la fornitura delle specialità GEMCITABINA 1 SACCA EV 2G 200 ML 10 MG/ML ATC L01BC05 AIC 044167056, GEMCITABINA 1 SACCA EV 1,2G 120 ML 10 MG/ML ATC L01BC05 AIC 044167017, GEMCITABINA 1 SACCA EV 2,2G 220 ML 10 MG/ML ATC L01BC05 AIC 044167068 e ODOMZO 30 CPS 200 MG ATC L01XX48 AIC 044480022- per un periodo di un anno, con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.Indizione
1080124/09/202124/09/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti delle ditte Fumagalli Care & Reha (CIG: Z07332D439) e Chinesport S.p.a. (CIG: ZEB332D4E3), per l'acquisto di Attrezzature Sanitarie e altri beni destinati agli Ambulatori Fisioterapici del Dss14. Importo complessivo: € 32.106,38
1080024/09/202124/09/2021Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA, per la fornitura delle specialità medicinali PHT FIRMAGON INIET 1 FL 80 MG + 1 SIR ATC L02BX02, AIC 039232018, FIRMAGON INIET 2 FL 120 MG + 2 SIR, ATC L02BX02, AIC 039232020, MEROPUR SC IM FL 600 UI +SIR ATC G03GA02, AIC 036749036 e MEROPUR SC IM FL 1200 UI + SIR ATC G03GA02 , AIC 036749048 - per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Indizione
1079924/09/202124/09/2021Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. b), 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura specialità ADVATE Vari dosaggi ATC B02BD02 (OCTOCOG ALFA FATTORE VIII DI COAGULAZIONE RICOMBINANTE) AIC (036160176, 036160188, 036160190, 036160202, 036160152 e 036160164) - per un periodo di due mesi più opzione di proroga di ulteriori due mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a. Indizione
1079824/09/202124/09/2021Corte d'Appello di Bari - Sez. Specializzata in materia d'impresa. Giudizio R.G. n. 293/2020. Sentenza n. 1246/2021. Esecuzione. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 37.829,40.
1079724/09/202124/09/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari, per l'acquisizione di presidi protesici destinati agli assistiti del Dss14. Importo complessivo € 5.708,56
1079624/09/202124/09/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vivisol SRL" . Lista di liquidazione n. 18459 del 22/09/2021. Importo totale liquidato € 14.326,76
1079524/09/202124/09/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Linde Medicale SRL" . Lista di liquidazione n. 18483 del 22/09/ 2021. Importo totale liquidato € 7.434,36
1079424/09/202124/09/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Puglia Life SRL" . Lista di liquidazione n.18485 del 22/09/2021. Importo totale liquidato € 6.838,08
1079324/09/202124/09/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vitalaire Italia SPA" . Lista di liquidazione n. 18447 del 22/09/ 2021. Importo totale liquidato € 4.553,70
1079224/09/202124/09/2021DSS UNO – Ditta Olivetti S.p.A.: Liquidazione spesa per canone noleggio apparecchiature multifunzione come da lista di liquidazione n. 18481 del 22.09.2021. Importo totale liquidato € 1.166,33.
1079124/09/202124/09/2021A.G.P. Liquidazione fatture della ditta MEDIVAL S.R.L. per la fornitura di n. 20 “Generatori di flusso per terapia CPAP” necessari per fronteggiare la “FASE III” dell’emergenza Covid 19 – Importo totale € 34.650,00 - Lista di liquidazione: n. 18204 del 17/09/2021 CIG: 8709755D30
1079024/09/202124/09/2021A.G.P. - Fornitura urgente farmaci PHT VALCYTE (Valganciclovir Cloridrato) 60 cpr riv 450mg FL - ATC J05AB14 AIC 035739010 e ZYPREXA (Olanzapina) vari dosaggi - ATC N05AH03 AIC 033638127 e 033638091. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i..
1078924/09/202124/09/2021"P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo/reagenti dedicati all'apparecchio NEOGALILEO in dotazione presso il Servizio di medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere. Indizione
1078824/09/202124/09/2021Area Ospedaliera Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 del D.lgs n.50/2016, nel mese di agosto 2021.
1078724/09/202124/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI AGOSTO 2021 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 182.092,16=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18578 DEL 23/09/2021
1078624/09/202124/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.167,20. LISTA LIQUIDAZIONE N. 18304 DEL 21/09/2021
1078524/09/202124/09/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.701,23=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18471 DEL 22.09.2021.
1078424/09/202124/09/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI LUGLIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 55.702,66=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18448 DEL 22.09.2021.
1078324/09/202124/09/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Luglio 2021, per l’importo di €91.572,77== (€Novantunomilacinquecentosettantadue,/77). Lista di Liquidazione n. 18585 del 23/09/2021, di €91.572,77==.
1078224/09/202124/09/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.18582 del 23/09/2021 in favore del dr. D.P.D. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €6.160,00=
1078124/09/202124/09/2021D.S.S. N. 10 - REVOCA determinazione Dirigenziale n. 3722 del 02/04/2021.
1078024/09/202124/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per i mesi di luglio e agosto 2021 di € 8.211,52= (ottomiladuecentoundici/52). Lista di liquidazione n. 18569 del 23 settembre 2021.
1077924/09/202124/09/2021D.S.S. n. 3 - Bitonto - corretta attribuzione dei C.E. e di IVA per acquisto di materiale di consumo per n.2 Polissonigrafi e n.1 Auto CPAP di cui alla determinazione n. 10026 del 07/09/2021
1077824/09/202124/09/2021P.O. Putignano - Acquisto di cassette radiografiche comprensive di plate occorrenti alla U.O. di Radiologia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 4.113,84= CIG: Z29320C993
1077724/09/202124/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.268,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18523 DEL 23/09/2021
1077624/09/202124/09/2021DSS11 - Sig. M.C.M. dipendente a tempo indeterminato del DSS 11 . Proroga congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 - del D. Lgs 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituitodall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n. 119.
1077524/09/202124/09/2021AGP - Servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione amministrativa e sanitaria della ASL Bari - Autorizzazione allo scarto.
1077424/09/202124/09/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Intermed s.r.l. come da lista di liquidazione n. 18520 del 23/09/2021 per l'importo di € 134,40 CIG Z7D3240B10
1077324/09/202124/09/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance s.r.l. come da lista di liquidazione n. 18519 del 23/09/2021 per l'importo di € 20.810,39 CIG ZDC321AC44
1077224/09/202124/09/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance s.r.l. come da lista di liquidazione n. 18518 del 23/09/2021 per l'importo di € 2.137,73 CIG ZD932A4983
1077124/09/202124/09/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.514,24 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2021.
1077024/09/202124/09/2021DSS3 Liquidazione fatture Antinia per raccolta e smaltimento ROT. Liste 16441 e 18495/2021. Importo totale € 3.414,54=
1076924/09/202124/09/2021DSS3 liquidazione fatt.316/F della Fondazione SS. Medici per assistenza domiciliare oncologica. Lista 18496 del 22.9.21 € 5.280,00=
1076824/09/202124/09/2021DSS3 Liquidazione fatture New Dial per trasporto emodializzato. Liste 16444 del 24.08.21 e lista 18308 del 21.09.21 totale € 1.904,04=.
1076724/09/202124/09/2021DSS3. Liquidazione fatture ditte Kyocera, Sharp Electronics e Olivetti per nolo fotocopiatrici. Liste 16437 e 16443 del 24/08/2021 e lista 18309 del 21/09/2021. Importo totale € 1.705,68=
1076624/09/202124/09/2021DSS3 Liquidazione negozi convenzionati per erogazione alimenti per celiaci. Lista di liquidazione n.18303 del 21.09.2021 di € 31.364,60=
1076524/09/202124/09/2021A.G.P. — Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 lett. b) e dell'art. 63 comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 50.000 test diagnostici per la rilevazione quantitativa di anticorpi IgG anti sars Cov 2, per le esigenze dell'ASL BA. Nomina Commissione Giudicatrice
1076424/09/202124/09/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 66 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di Agosto 2021 di €8.985,29==. Lista di liquidazione n. 18426 del 22/09/2021 di €8.985,29==.
1076324/09/202124/09/2021D.S.S. n. 5 RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE SETTEMBRE 2021 RETTIFICA DETERMINA N. 9857 DEL 01/09/2021 €794,77
1076224/09/202124/09/2021D.S.S. N.5 RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE LUGLIO 2021 RETTIFICA DETERMINA N. 8949 DEL 04/08/2021 € 1.083,00
1076124/09/202124/09/2021DSS 13 - Dipendente sig.ra L.L.A.R. in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 di GIOIA DEL COLLE concessione periodo congedo retribuito (OTTOBRE 2021 - GENNAIO 2022) ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs.26 marzo 2001, n.151
1076024/09/202124/09/2021DSS5 Liquidazione a saldo tari anno 2020 afferente immobili asl Ba siti nel comune di Toritto a fronte dell'avviso di pagamento pari a €.3.370,00
1075924/09/202124/09/2021D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA BUTTERFLY PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18258 DEL 20/09/2021 PER UN TOTALE DI € 1.202,00 – CIG 883993839C
1075824/09/202124/09/2021D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURE AMOPUGLIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18063 DEL 16/09/2021 PER UN TOTALE DI € 2.400,00 – CIG 8839935123
1075724/09/202124/09/2021LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 13 - MESE DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2021
1075624/09/202124/09/2021D.S.S.11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021 € 8.526,89
1075524/09/202124/09/2021DSS 13 - Dipendente sig.ra S.D,in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 di Turi concessione periodo di congedo retribuito (OTTOBRE 2021 - marzo 2022) si sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs.26 marzo 2001,n.151
1075424/09/202124/09/2021D S S n. 5. Liquidazione Ditta Serenity con lista n. 18228 del 20/09/2021 per un importo di € 114.321,77. CIG. 82311976A4
1075324/09/202124/09/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Da GENNAIO ad AGOSTO 2021.
1075224/09/202124/09/2021DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Antinia S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo, come da lista di liquidazione n. 17004 del 03/09/2021, per un importo complessivo di €. 2.649,99=. CIG 8622837E2F
1075124/09/202124/09/2021DSS 13 – Liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Società Cooperativa Sociale e Sanitaria “San Giovanni di Dio”, Società Cooperativa Sociale “Pro.Ges.” e Società Coop. “IL GABBIANO”- Gennaio e Febbraio 2021 - Lista di liquidazione n. 17820 del 14/09/2021 – CIG: 7587967C72 - 86345797FF - 83797894A4
1075024/09/202124/09/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della "C.V.M."s.r.l. Servizi di Soccorso e Pronto Soccorso, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : LUGLIO e Agosto 2021.
1074924/09/202124/09/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della "Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : GIUGNO e LUGLIO 2021.
1074824/09/202124/09/2021D.S.S.N 5 RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE PERIODO AGOSTO 2021 € 159,36
1074724/09/202124/09/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL Onlus "EIRA", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : LUGLIO 2021.
1074624/09/202124/09/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus" Croce Azzurra", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : GIUGNO e LUGLIO 2021.
1074524/09/202124/09/2021DSS 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della Ditta SHOP SERVICE SOC.COOP. per la forntura di prodotti dietetico-nutrizionali: Lista di liquidazione n. 17059 del 06.09.2021 per un importo di €. 6.309,32=
1074424/09/202124/09/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LA FONTE srl per servizio di “ telesoccorso con pronto intervento “ svolto presso i servizi di Guardia Medica di Acquaviva e Sannicandro semestre Marzo Agosto 2021 – Lista di Liquidazione n. 17035 del 03/9/2021 - CIG 78169986D0
1074324/09/202124/09/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della "Cooperativa Sociale ONLUS NOdiSS",per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: GIUGNO e LUGLIO 2021.
1074224/09/202124/09/2021D.S.S. N 5 LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGI E SOGGIORNO IN FAVORE DI UTENTI TRAPIANTATI PERIODO AGOSTO 2021 PER € 1.426,00
1074124/09/202124/09/2021D.S.S.N 5 Liquidazione in favore di un assistito che beneficia dell'art 22 della L.R .n 14/04 Vaccinoterapia periodo SETTEMBRE 2020 € 226,12
1074024/09/202124/09/2021D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020, A.D. n. 384 del 20.05.2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ex D.D.G. n. 1140 del 25.06.2021. Periodi Gennaio 2020 - Giugno 2021 (“SECONDA FINESTRA”) e Gennaio - Giugno 2021 (“SECONDA FINESTRA ~ PROROGA A GIUGNO 2021). Importo totale liquidato € 63.626,92.
1073922/09/202122/09/2021DETERMINA DIRIGENZIALE N. 10576 DEL 20.09.2021 DELLA MACROAREA D/1 DI BARI "SAN PAOLO". RETTIFICA.-
1073822/09/202122/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI AGOSTO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 23.325,35=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18492 del 22/09/2021
1073722/09/202122/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI AGOSTO 2021 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 121.067,74=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18491 DEL 22/09/2021
1073622/09/202122/09/2021P.O. Bari - Sud - D.D. 4400/2021: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) e 63, co. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di piastre monouso per defibrillatore Life Pack per le esigenze dei PP.OO. Di Venere e S.Giacomo. Aggiudicazione - Smart CIG ZD7313699D - Attivazione opzione di estensione
1073522/09/202122/09/2021Attività libero professionale Intramuraria P.O. - BARI SUD - S.O. “Di Venere” e S.O. Fallacara”. Liquidazione compensi mese di agosto 2021.
1073422/09/202122/09/2021P.O. Bari - Sud D.D. 8354/2021 - Autorizzazione acquisto farmaco estero Scopoderm TTS 1,5 mg - smart CIG ZEC3278DAD. Attivazione opzione di estensione
1073322/09/202122/09/2021P.O Putignano - Sig. L.V. dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1073222/09/202122/09/2021AGT - Determina di liquidazione 3^ rata trimestrale e spese condominiali di immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Lista di Liquidazione n. 18482 del 22/09/2021
1073122/09/202122/09/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di rimozione e smaltimento dei fanghi contenuti nella vasca di raccolta a servizio della Centrale Termica presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 18455 del 22/09/2021 - Ditta EDIL CONDOTTE S.R.L.
1073022/09/202122/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autofficina Creanza di Creanza Michele per la somma complessiva di € 146,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 17447 del 09/09/2021
1072922/09/202122/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Leonardo Edilizia di Addabbo Leonardo per la somma complessiva di 15.860,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di pensilina e copertura a traliccio presso l’ingresso dell’immobile ex Centrale del latte in Bari come da lista di liquidazione n. 15437/2021
1072822/09/202122/09/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47”. Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione. CUP: D94E17000300006 CIG: 8882255CB1
1072722/09/202122/09/2021AGt - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) D. Lgs 50/2016 dei lavori di sanificazione, pulizia, bonifica delle UTA e dei canali aeraulici dell’impianto di climatizzazione a servizio della U.O. di Rianimazione del P.O. Perinei di Altamura in favore dell’operatore Selpa srl P.I. 06907070723 con sede legale in Via Francesco Ferrucci, 17 in Palagiano (TA) – 74019. Approvazione atti e verbale di gara
1072622/09/202122/09/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di installazione barre "Din" porta accessori presso il reparto di Pneumologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 18285 del 21/09/2021 - Ditta ITEM OXYGEN S.R.L.
1072522/09/202122/09/2021Area Ospedaliera Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensidell'art.36 del D.lgs n.50/2016, nel mese di luglio 2021.
1072422/09/202122/09/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi degli art. 36, comma 2 lett. a) 58 e 63 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di clip emostatiche in titanio (DURALI) per le esigenze dell’UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Aggiudicazione Smart cig Z6832B64CE
1072322/09/202122/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di luglio 2021 per l’importo di € 19.145,70= Lista di liquidazione n. 18399 del 22/09/2021.
1072222/09/202122/09/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari, per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo 9.106,15
1072122/09/202122/09/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di n.1 elettrobisturi occorrente al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZDA2EE8496.
1072022/09/202122/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nella mensilità di luglio 2021 per un importo totale di € 8.641,70= (ottomilaseicentoquarantuno/70). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18472 del 22/09/2021.
1071922/09/202122/09/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di (1°) Luglio 2021, di €44.193,18==. Lista di liquidazione n. 18352 del 21/09/2021 di €44.193,18==.
1071822/09/202122/09/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima agosto 2021
1071722/09/202122/09/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo agosto - acconto settembre 2021.
1071622/09/202122/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nella mensilità di luglio 2021 per un importo totale di € 25.795,17= (venticinquemilasettecentonovantacinque/17). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18458 del 22/09/2021.
1071522/09/202122/09/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari, per l'acquisizione di presidi acustici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo € 9.789,31
1071422/09/202122/09/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di (1°) Agosto 2021, di €42.944,84==. Lista di liquidazione n. 18456 del 22/09/2021 di €42.944,84==.
1071322/09/202122/09/2021 DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.2.739,71.
1071222/09/202122/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferita alla mensilità di luglio 2021 per un importo totale di € 31.402,20= (trentunomilaquattrocentodue/20). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18442 del 22/09/2021.
1071122/09/202122/09/2021Distretto Socio Sanitario n° 2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n.12/05 e L.R. n. 25/96. Mese di Agosto 2021.
1071022/09/202122/09/2021Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Agosto 2021
1070922/09/202122/09/2021P.O."Di Venere": congedo per assistere genitore portatore di Handicap Grave ex art. 42 Dip. B.A.
1070822/09/202122/09/2021Dipendente R.C. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
1070722/09/202122/09/2021Distretto Socio Sanitario n° 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Mese di agosto 2021
1070622/09/202122/09/2021LIQUIDAZIONE FATTURA “AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1” - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 18398 DEL 22/09/2021. Importo €. 47.587,69.
1070522/09/202122/09/2021P.O."Di Venere: ammissione permessi mensili retribuiti ai sensi della Legge 104/92 e ss.mm.ii. Dip. C.D.
1070422/09/202122/09/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di (2°)Agosto 2021, di €7.425,60==. Lista di liquidazione n. 18376 del 22/09/2021 di €7.425,60==.
1070322/09/202122/09/2021P.O."Di Venere": ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi della Legge 104/92 e ss.mm.ii. Dip. C.M.
1070222/09/202122/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” d ella Fondazione “OASI DI NAZARETH“. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di luglio e agosto 2021 per un importo complessivo di € 172.198,79= (centosettantaduemilacentonovantotto/79). Lista di liquidazione n. 18367 del 21/09/2021.
1070122/09/202122/09/2021Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 13.104,00= alla New Dial S.r.l. per i mesi di Luglio e Agosto 2021 - Lista di liquidazione n. 18363/2021.
1070022/09/202122/09/2021Sig.ra A.T.M.L., C.P.S. Fisioterapista. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 31/12/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
1069922/09/202122/09/2021Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 1.113,95.
1069822/09/202122/09/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 18354 del 21/09/2021 in favore della ditta Auxilium Soc. Coop. Sociale per il servizio di assistenza domiciliare integrata reso nel periodo di luglio 2021. Importo complessivo € 48.811,59
1069722/09/202122/09/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 18347 del 21/09/2021 in favore della Ditta Antinia S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e per erogazione bidoncini per rifiuti reso a favore delle sedi del Dss14. Importo complessivo: € 3.490,37
1069622/09/202122/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Nostra Casa”, con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis Ente gestore: Associazione UNITINSIEME OdV/ONLUS, riferita alle mensilità da giugno ad agosto 2021, per l’importo complessivo di € 17.636,68= (diciassettemilaseicentotrentasei/68). Lista di liquidazione n. 18338 del 21/09/2021.
1069522/09/202122/09/2021DSS 10 : AFFIDAMNETO FORNITURA DI STAMPATI OCCORRENTI AL DAY SERVICE OCULISTICO DEL DSS 10 ALLA DITTA PUBLIDEA S.R.L. (P.IVA: 01265740777). IMPORTO TOTALE €. 1.392,33 (IVA 22% INCLUSA). CIG Z5331E1F7.
1069422/09/202122/09/2021D.S.S. N. 10 - Liquidazione fattura ditta F.LLI BERNARD SRL €. 1.045,20 CIG 8589563B9D.
1069322/09/202122/09/2021DSS14: Rettifica Det. Dirigenziale n. 10355 del 15/09/2021 relativa ad affidamento nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14 - Modifica acquisto per esigenze sopravvenute. Importo complessivo € 11.365,12
1069222/09/202122/09/2021Sig.ra B.F. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 novembre 2021.
1069122/09/202122/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, riferita alla mensilità di agosto 2021, per un importo complessivo di € 12.798,76= (dodicimilasettecentonovantotto/76). Lista di liquidazione n. 18323 del 21/09/2021.
1069022/09/202122/09/2021DSS14: Rettifica imputazione spesa di cui alla Det. Dirigenziale n. 10167 del 10/09/2021 a corretto conto economico. CIG: Z8932F0466
1068922/09/202122/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, riferita alla mensilità di agosto 2021, per un importo complessivo di € 13.417,18= (tredicimilaquattrocentodiciassette/18). Lista di liquidazione n. 18316 del 21/09/2021.
1068822/09/202122/09/2021Liquidazione fatture in favore della ditta CONSILIUM S.R.L. - supporto amministrativo Area Farmaceutica PHT – LOTTO 4 - PERIODO AGOSTO 2021
1068722/09/202122/09/2021Liquidazione fatture in favore della ditta CONSILIUM S.R.L. - supporto amministrativo Area Farmaceutica, Ufficio Unico delle Liquidazioni, Esercizio dell’opzione di Estensione – PERIODO AGOSTO 2021
1068622/09/202122/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alla mensilità di agosto 2021 per l’importo complessivo di € 13.722,68= (tredicimilasettecentoventidue/68). Lista di liquidazione n. 18305 del 21/09/2021.
1068522/09/202122/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” riferita alla mensilità di agosto 2021, per l’importo complessivo di € 6.311,34= (seimilatrecentoundici/34). Lista di liquidazione n. 18301 del 21/09/2021.
1068422/09/202122/09/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 66 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di Luglio 2021 di €8.985,29==. Lista di liquidazione n. 18296 del 21/09/2021 di €8.985,29==.
1068322/09/202122/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), riferita alla mensilità di agosto 2021 per l’importo complessivo di € 6.540,74= (seimilacinquecentoquaranta/74). Lista di liquidazione n. 18294 del 21/09/2021.
1068222/09/202122/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per il mese di aprile 2021 per un importo complessivo di € 30.659,00= (trentamilaseicentocinquantanove/00). Lista Liquidazione n° 18279 del 20 settembre 2021.
1068122/09/202122/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alla mensilità di agosto 2021, per un importo complessivo di € 16.126,98= (sedicimilacentoventisei/98). Lista di liquidazione n. 18293 del 21/09/2021.
1068022/09/202122/09/2021DSS14: Liquidazione rimborso spese carburante nei confronti del personale dipendente del Dss14 - mese di Agosto 2021 - Importo € 658,88
1067922/09/202122/09/2021Dipendente sig.ra L.A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie a decorrere dal 01 dicembre 2021.-
1067822/09/202122/09/2021DSS14: Liquidazione rimborso spese carburante nei confronti del personale dipendente del Dss14 - mese di Luglio - Importo € 1.083,69
1067722/09/202122/09/2021P.O. Bari Sud - Procedura negoziata ex art. 63 co. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente del farmaco unico Dineket - Aggiudicazione - Smart CIG ZC9330BB40
1067622/09/202122/09/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione competenze mese di AGOSTO 2021. - Spesa Complessiva € 947.466,62 =
1067522/09/202122/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., riferita alla mensilità di agosto 2021, per l’importo complessivo di € 13.312,13= (tredicimilatrecentododici/13). Lista di liquidazione n. 18289 del 21/09/2021.
1067422/09/202122/09/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di (2°)Luglio 2021, di €9.578,40==. Lista di liquidazione n. 18281 del 21/09/2021 di €9.578,40==.
1067322/09/202122/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa del Sorriso”, con sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Diego Laudati, 9. Ente gestore: VIDECA Società Coop. Sociale ONLUS, riferita alle mensilità da luglio 2020 a luglio 2021, per l’importo complessivo di € 64.261,40= (sessantaquattromiladuecentosessantuno/40). Lista di liquidazione n. 18264 del 20/09/2021.
1067222/09/202122/09/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Agosto 2021. Importo €=2.635,10=.
1067122/09/202122/09/2021DSM – Liquidazione fatture varie relative alla gestione delle attività socio-riabilitative per gli utenti del Centro Diurno Dipartimentale. Importo complessivo di € 3.906,00=; lista di liquidazione n. 17894 del 14/09/2021.
1067022/09/202122/09/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di cartelli plastificati da affiggere in tutti i P.O. dell'Area Bari Sud, Smart Cig: Z9A3321379.
1066922/09/202122/09/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 17630 del 10/09/2021 in favore della ditta AR.PE. ELETTRONICA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1066822/09/202122/09/2021 P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di braccialetti identificativi paziente monouso occorrente del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z743067E48.
1066722/09/202122/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TECNO HOSPITAL di Grimaldi Domenico,per la somma complessiva di 1.367,68 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle lavapadelle presso il P.O. di Monopoli ed il Poliambulatorio San Camillo e per la riparazione del lavapadelle presso la U.O. di Chirurgia del P.O. Sa Camillo come da liste di liquidazione n° 12691/2021 e 12692/2021
1066622/09/202122/09/2021Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Luglio-Agosto 2021, per complessivi €. 51.579,68=.
1066522/09/202122/09/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., din.1 armadio su ruote per alloggiamento tablets occorrente al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z423321444.
1066422/09/202122/09/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei lavori di manutenzione aree verdi di pertinenza della Cittadella della Salute in Giovinazzo e del P.O. di Molfetta" alla ditta GRI.MA. P.I. 07126040729 con sede legale in Via M. Sarcone, 115 in Terlizzi. CIG: Z1833217A7
1066322/09/202122/09/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei lavori di pulizia e sanificazione di n. 10 serbatoi di accumulo acque presso il P.O. di Terlizzi e n.2 serbatoi di accumulo acque ed una vasca presso il P.O. di Altamura alla ditta Selpa srl P.I. 06907070723 con sede legale in Via Francesco Ferrucci, 17 in Palagiano (TA) – 74019 – mail selpasrl@pec.it per l’importo di € 19.520,00 IVA compresa. CIG: Z9E332148D
1066222/09/202122/09/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione di nuova sonda ossigeno presso la sala esami "RM" del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 18085 del 16/09/2021 - Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL.
1066122/09/202122/09/2021LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI MONOUSO PER STOMIA
1066022/09/202122/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Cerberus srl per la somma complessiva di € 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione aree verde del CSM di Acquaviva delle Fonti come da lista di liquidazione n° 16796/2021
1065922/09/202122/09/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione per il ripristino dell'impianto elevatore n. 11 ubicato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 18300 del 21/09/2021 - Ditta KONE S.P.A.
1065822/09/202122/09/2021Liquidazione fatture azienda Medicair Sud srl - Lista n. 18288 del 21/09/2021
1065722/09/202122/09/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 15.015,17 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2021.
1065622/09/202122/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Lategola per la somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di nuovo impianto videocitofonico presso la U.O. di Dialisi del P.O. “Di Venere” di Bari come da lista di liquidazione n. 17945/2021
1065522/09/202122/09/2021Dss9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione Coop. Sociale N.O.DI S.S. per il mese di giugno 2021 e per un importo complessivo di € 6.065,56.
1065422/09/202122/09/2021DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Luglio 2021.
1065322/09/202122/09/2021Dss12. Acquisto urgente materiale di consumo “Boccagli con filtro” per Spirometro COSMED - Ambulatorio di Allergologia – PTA Conversano. Spesa complessiva € 509,96= (IVA inclusa). CIG Z54331CF95
1065222/09/202122/09/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.874,86 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di Agosto 2021. – Lista di liquidazione n. 18076 del 16.09.2021- CIG. 78169986D0.
1065122/09/202122/09/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 11.679,81 per il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di Agosto 2021. – Lista di liquidazione n. 18073 del 16.09.2021- CIG. 78169986D0.
1065022/09/202122/09/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI SETTEMBRE 2021
1064922/09/202122/09/2021D.S.S. di Bari - rimborso malattia rara Agosto 2021
1064822/09/202122/09/2021Dss9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione Coop. Sociale N.O.DI S.S. per il mese di maggio 2021 e per un importo complessivo di € 5.983,73.
1064722/09/202122/09/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.
1064622/09/202122/09/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM per il Servizio di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale Luglio 2021. Lista di liquidazione n. 18230 del 20/09/2021 di € 20.940,59 CIG: 7804362B40
1064522/09/202122/09/2021Dss12 - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti e Lopedote Filomeno Sas relative al Servizio Trasporto Disabili mesi di Aprile - Maggio 2021. Liste di liquidazione n. 18006 e n.18007 del 15/09/2021. Importo totale € 17.182,00.
1064422/09/202122/09/2021 OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 11.881,87 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Altamura, ed il servizio di telesoccorso reso presso la guardia medica di Altamura e Santeramo nel periodo di agosto 2021. – Lista di liquidazione n. 18072 del 16.09.2021- CIG. 78169986D0.
1064322/09/202122/09/2021D.S.S.9: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DELLA DURATA DI 12 MESI DI PEPMASK PER N. 2 ASSISTITI. IMPORTO AFFIDAMENTO: € 624,00 (IVA 4% INCLUSA). CIG: Z503318CD0.
1064222/09/202122/09/2021liquidazione del servizio Bollettino Report Gold su Conti Correnti Postali intestati alla Asl Bari - CIG ZF81DW4E03 - lista di liquidazione n. 17553 del 09.09.2021 per l'importo di 1.622,60.=
1064122/09/202122/09/2021IIa Integrazione Determina Dirigenziale n. 8806 del 29/07/2021 “DSS 5 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione ex D.D.G. n. 1140 del 25/06/2021 – II^ finestra Totale importo liquidato € 12.000,00==
1064022/09/202122/09/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di AGOSTO 2021. Costo complessivo € 1.845.823,62=
1063922/09/202122/09/2021Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2021. Spesa complessiva €.1.402.250,35
1063822/09/202122/09/2021AGP - Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura in un’unica soluzione di n.4 toner originali Xerox e di n.2 vaschette di recupero originali Xerox. Smart CIG Z6E32F6AEF
1063722/09/202122/09/2021D.S.S. N. 4 Liquidazione rimborsi mese di GIUGNO 2021 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 4.596,69
1063622/09/202122/09/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2021.
1063522/09/202122/09/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°18189 del 17/09/2021 -
1063422/09/202122/09/2021Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. lgs n. 50/2016 per i lavori (in emergenza "Covid-19) di realizzazione impianto elettrico a servizio dei nuovi locali U.S.C.A. ubicati presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 18096 del 16/09/2021 (CIG: Z7F31261AE) - Ditta LFM S.P.A.
1063322/09/202122/09/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2021001072 DEL 17.09.2021 PER € 612,89.
1063222/09/202122/09/2021P.O. MONOPOLI - DIPENDENTE C.A. - CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 DLGS N. 151/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DLGS N. 119/2011
1063122/09/202122/09/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.324,09# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1063022/09/202122/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI la somma complessiva di 488,00 resasi necessaria per i lavori di adeguamento norme anticovid con manutenzione dispenser presso la U.O. di Ortopedia del P.O. “Di Venere” in Bari come da lista di liquidazione n. 15954/20021
1062922/09/202122/09/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1062822/09/202122/09/2021A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) e art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento, di durata triennale, del servizio di abbonamento di n. 7 licenze d'uso del software AutoCAD. Aggiudicazione.
1062722/09/202122/09/2021Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori di manutenzione e sostituzione di componentistica di sicurezza presso la centrale a vapore (scambiatore a servizio della Risonanza Magnetica) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z6632F36C6 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
1062621/09/202121/09/2021A.G.P. - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 10111 del 09/09/2021 relativa al rendiconto della Cassa Economale Centrale n.10 per le spese sostenute nel mese di agosto 2021.-
1062521/09/202121/09/2021P.O. Monopoli - Rimborso ticket utente V. S.
1062421/09/202121/09/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano": Autorizzazione al subappalto in favore della Società M.A.K. S.r.l. – Formia (LT) CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
1062321/09/202121/09/2021P.O. "Di Venere - Fallacara": liquidazione indennità accessorie Luglio 2021
1062221/09/202121/09/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 18282 del 21/09/2021
1062121/09/202121/09/2021P.O. Di Venere: Proroga, della durata di ulteriori n.3 mesi, del servizio di noleggio di n.1 Biometro ottico occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del P.O. "Di Venere" di Bari. SmartCIG:Z89302F516
1062021/09/202121/09/2021AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di "Intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell’immobile sito in Via Nicodemo ang. Via Rabin" Bitritto (BA). Approvazione sal N.1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP: D68I20000580002 CIG: 85869130C7
1061921/09/202121/09/2021P.O. Monopoli - Estensione della fornitura di 6300 dispositivi monouso per la raccolta dei liquidi organici con capacità superiore a 2500 ml SMART CIG Z8E2A2C20A
1061821/09/202121/09/2021P.O. "Di Venere" : Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42 comma 5 del D.Lgs 26.03.2001 n.151 , ulteriore modifica Determina Dirigenziale n.6382 del 03.06.2021 Dip. D.M.S.
1061721/09/202121/09/2021P.O."Di Venere": ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi della Legge 104/92 ss.mm.ii. Dip. I.S.
1061621/09/202121/09/2021"P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Rinofaringoscopi monouso portatili per le necessità del PP.OO. Di Venere di Bari e San Giacomo di Monopoli - Indizione
1061521/09/202121/09/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 18193 del 17/09/2021
1061421/09/202121/09/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.18180 del 17/09/2021 in favore della ditta LADOGANA MICHELE&C. S.A.S. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura con relativa posa in opera, certificazione F-GAS, rimozione e smaltimento della dotazione esistente di n.8 “condizionatori” occorrenti a varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero Bari Sud per un importo di €3.855,00 iva inclusa.
1061321/09/202121/09/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Ortho-Clinical Diagnostics Italy srl come da lista di liquidazione n. 18083 del 16/09/2021 per l'importo di € 10.980,00
1061221/09/202121/09/2021DSS 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 - Dipendente I.D.T.
1061121/09/202121/09/2021Liquidazione OTD DISTRETTO UNICO BARI - Lista di Liquidazione N° 18132 del 17/09/2021.
1061021/09/202121/09/2021Liquidazione ausili protesici monouso per stomia
1060921/09/202121/09/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2021 Spesa complessiva €208.002,33
1060821/09/202121/09/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Agosto 2021. Totale spesa € 14.592,00.
1060721/09/202121/09/2021Dipendente sig. P.F. -Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -Quota 100 a decorrere dal 01 dicembre 2021.-
1060621/09/202121/09/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di AGOSTO 2021. € 1.879.968,69.
1060521/09/202121/09/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di AGOSTO 2021. € 8.223.095,84.
1060421/09/202121/09/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. V. G. A FAR DATA DAL 31.10.2021 PER MOTIVI DI SALUTE
1060321/09/202121/09/2021Dipendente sig. P.F. -Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -Quota 100 a decorrere dal 01 dicembre 2021.-
1060221/09/202121/09/2021Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 9805 del 31/08/2021. S.S. - dimissioni volontarie
1060121/09/202121/09/2021Sig.ra M.M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con effetto dal 1°dicembre 2021.
1060021/09/202121/09/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di AGOSTOSETTEMBRE 2021. Spesa complessiva €.=107.931,85=
1059921/09/202121/09/2021AGRU - Dr.ssa C.S. Aspettativa senza retribuzione art. 10 - comma 8 - CCNL 10.02.2004.
1059821/09/202121/09/2021Sig.ra D.M.B. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con effetto dal 1°dicembre 2021.-
1059721/09/202121/09/2021Dr.ssa C.M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con effetto dal 1°dicembre 2021.
1059621/09/202121/09/2021Dipendente B.L.-Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 dicembre 2021.-
1059521/09/202121/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Villa Dei Pini” Società I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di luglio e agosto 2021 per l’importo complessivo € 178.084,01= (centosettantottomilaottantaquattro/01). Lista di liquidazione n. 18278 del 20/09/2021
1059421/09/202121/09/2021OGGETTO: COORDINAMENTO 118 – Richiesta di preventivo per l’affidamento della fornitura di n.50 Piastre Originali “Smart Pads cod 989803139261” per defibrillatore Mod. PHILIPS HEARTSTART FRX, per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA.- Aggiudicazione - CIG Z8F330A6B7
1059321/09/202121/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Gielle di Galantucci Luigi per la somma complessiva di € 41.541,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianto antincendio in strutture site in Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi, Corato, Bitonto, Palo del Colle, Ruvo di Puglia come da lista di liquidazione n. 17485 del 09/09/2021
1059221/09/202121/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alla mensilità di agosto 2021 per un importo totale di € 40.374,40= (quarantamilatrecentosettantaquattro/40). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 18262 del 20/09/2021.
1059121/09/202121/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA DEI PINI” (ex art. 66) Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per i mesi di luglio e agosto 2021 di € 29.537,00= (ventinovemilacinquecentotrentasette/00). Lista di liquidazione n. 18263 del 20/09/2021.
1059021/09/202121/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “SAN PIO” (ex art. 66) ubicata in Adelfia alla Via Generale Scattaglia n.c., ente gestore “S.A.AP. s.r.l.”. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale ad utenti anziani non autosufficienti nei mesi di luglio e agosto 2021 di € 17.182,06= (diciassettemilacentottantadue/06). Lista di liquidazione n. 18238 del 20/09/2021.
1058921/09/202121/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Termoidraulica F.lli Diaferia snc per la somma complessiva di € 366,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione dell’impianto idrico presso il reparto di Medicina Covid nel P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 17542 del 09/09/2021
1058821/09/202121/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Di Madero e Figlie srl per la somma complessiva di € 10.980,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti elevatori EL09966E e 2932/67 presso il P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 17653 del 10/09/2021
1058721/09/202121/09/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Agosto 2021, per €29.462,40==. Lista di liquidazione n.18224 del 20/09/2021 di €29.462,40==.
1058621/09/202121/09/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta INFO s.r.l. per pubblicazioni legali degli avvisi ufficiali di gara - Importo complessivo di €. 34.236,99 – IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 17985 del 15.09.2021 – CIG: 7960003247
1058521/09/202121/09/2021Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA, per la fornitura delle specialità medicinali PHT, BRILIQUE*56CPR RIV 60MG ATC B01AC24, AIC 040546083 e QTERN*28CPR RIV 5MG+10MG ATC A10BD21, AIC 044924025; PERGOVERIS Vari dosaggi ATC G03GA30, AIC (038085039, 038085015, 038085041, 038085054 e 038085066); TIXTELLER*56CPR RIV 550MG ATC A07AA11, AIC 041924046;TOSTREX*GEL MULTID 60G 2%+DOSA ATC G03BA03, AIC 037314010; PROTOPIC*UNG 0,03% 30G ATC D11AH01, AIC 035575012; CERTICAN*60CPR DISPERS 0,25MG ATC L04AA18, AIC 036373227, per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. INDIZIONE
1058421/09/202121/09/2021A.G.P. - Fornitura Potassio Cloruro 20F MEQ 1ml ATC B05XA01 e Caspofungin Acetato ATC J02AX04. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1058321/09/202121/09/2021A.G.P. - Fornitura farmaco unico GONASI (Gonadotropina corionica) vari dosaggi ATC G03GA01 AIC 003763265, 003763176, 003763277, 003763253, 003763240. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1058220/09/202120/09/2021SPPA: Liquidazione compensi Progetto Formativo Aziendale obbligatorio “Corso di Formazione Specifica - Rischio Elevato dei Lavoratori che operano presso le strutture ospedaliere e territoriali della ASL BARI
1058120/09/202120/09/2021SPPA: Liquidazione ei compensi per il Progetto Formativo Aziendale obbligatorio “Corso di Formazione Generale per i Lavoratori in ambito sanitario sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”
1058020/09/202120/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta CAT Service di Tomai Antonio,per la somma complessiva di € 4.392,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianto di climatizzazione presso la commissione invalidi ( ufficio e sala d’attesa) in Sammichele di Bari come da lista di liquidazione n. 16825 del 31.08.2021
1057920/09/202120/09/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.17808 del 14.09.2021. Importo complessivo € 9.117,50.
1057820/09/202120/09/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.17807 del 14.09.2021. Importo complessivo € 8.236,66.
1057720/09/202120/09/2021Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SPA per canone di noleggio di fotocopiatori presso varie sedi Ser.D. - Bari Sud. Liste di liquidazione n.18050 e n.18060 del 16/09/2021. Importo di € 313,15.
1057620/09/202120/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto - mese di marzo 2021
1057520/09/202120/09/2021AREA GESTIONE TECNICA –EDILIZIA SANITARIA Lavori urgenti di adeguamento della centrale di produzione aria compressa medicale a servizio della U.O.C. di Medicina Iperbarica presso il P.O. San Paolo di Bari.a norma del CUP
1057420/09/202120/09/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Luglio 2021, per €29.462,40==. Lista di liquidazione n.18192 del 17/09/2021 di €29.462,40==.
1057320/09/202120/09/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Marzo 2021, per l’importo di €38.207,20== (€ Trentottomiladuecentosette,/20). Lista di Liquidazione n. 18173 del 17/09/2021 di €38.207,20==.
1057220/09/202120/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto a sanatoria di n. 15 endoprotesi d'anca non cementata alla ditta PERMEDICA Sr.
1057120/09/202120/09/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Febbraio 2021, per l’importo di €33.985,40== (€ Trentatremilanovecentottantacinque,/40). Lista di Liquidazione n. 18163 del 17/09/2021 di €33.985,40==.
1057020/09/202120/09/2021D.S.S.n.3 Sig.ra DCR. Congedo straordinario per assistenza a familiare ex art. 42 – comma 5 – del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n.119.
1056920/09/202120/09/2021Atto di diffida notificato da C.M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.190,00).
1056820/09/202120/09/2021Atto di diffida notificato da C.C. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.790,00).
1056720/09/202120/09/2021DSS 10 liquidazione fattura ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - €. 129,41 - CIG 7640548BA9 - D.S.S.N.10. Lista di liquidazione n. 18098 del 16/09/2021.
1056620/09/202120/09/2021DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL S.R.L.", per i mesi di LUGLIO E AGOSTO 2021. Lista di liquidazione n. 18110 del 16/09/2021. €. 1.440,29.
1056520/09/202120/09/2021Atto di diffida notificato da F.G. per risarcimento danni da RCT - Gestione sinistri (euro 1.995,00).
1056420/09/202120/09/2021Deliberazione di D.G. n. 2278 del 12.12.2017: conferimento incarico difensivo per giudizi R.G. n. 14712/2017 dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 4.273,89.
1056320/09/202120/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “ Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di luglio e agosto 2021 di € 49.878,96= (quarantanovemilaottocentosettantotto/96). Lista di liquidazione n. 18100 del 16/09/2021
1056220/09/202120/09/2021DDG N. 1261/2016 SMI. Rendicontazione ordini emessi mese di AGOSTO/2021.
1056120/09/202120/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.514,00 come da lista n. 17895 del 14.09.2021 -ditta C.A.T. SERVICE di TOMAI ANTONIO - per "lavori di manutenzione impianto di climatizzazione corridoio Sala donazioni presso il P.T.A. di Conversano - D.S.S.12" - CIG: Z67329717A e per "lavori di sostituzione e spostamento condizionatori presso il Poliambulatorio di Sammichele di Bari - D.S.S. 13" - CIG: Z8B3296FA
1056020/09/202120/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Elle Pubblicità snc per la somma complessiva di € 610,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di di progettazione grafica, realizzazione e posa in opera di segnaletica adesiva presso l’impianto elevatore del P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 18058 del 16/09/2021
1055920/09/202120/09/2021Deliberazioni di D.G. n. 1946 del 16.10.2014, n. 195 del 18.02.2015 e n. 985 del 16.06.2015: conferimento incarichi difensivi per giudizi RR.GG. n. 10226/2013, n. 10226-1/2013 e n. 5812/2015 dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 8.582,97.
1055820/09/202120/09/2021Rimborso delle spese legali sostenute dal dott. L.G.V. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 4805/2014 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva pari a € 1.800,00.
1055720/09/202120/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 7.930,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del refrigeratore a pompa di calore a servizio della U.O. di Ingegneria Clinica del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 17843 del 14/09/2021
1055620/09/202120/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Sud Eco Servizi di Maggio Francesco per la somma complessiva di € 610,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione fogna presso il reparto di Ginecologia del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 17837 del 14/09/2021
1055520/09/202120/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Item Oxygen srl per la somma complessiva di € 244,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti gas medicali presso il P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 17838 del 14/09/2021
1055420/09/202120/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per la somma complessiva di € 366,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione del tronco fognario dei bagni del reparto di Ginecologia del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 17835 del 14/09/2021
1055320/09/202120/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta E.S.I. di Tumolo Salvatore per la somma complessiva di € 976,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sull’impianto elettrico presso vari reparti del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 17836 del 14/09/2021.
1055220/09/202120/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Atitecnica85 s.r.l. per la somma complessiva di € 427,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione porta scorrevole Diagnostica 3 presso il reparto di Radiologia del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 17840 del 14/09/2021
1055120/09/202120/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Di Bitonto Impianti srl per la somma complessiva di € 16.470,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione boyler di accumulo acqua calda sanitaria a servizio delle sale operatorie, fornitura e posa in opera di elettropompa, valvola di intercettazione, di tubazioni e isolante e accessori vari presso la Centrale Termica e fornitura e posa in opera di addolcitore a servizio sterilizzatrici delle Sale Operatorie C/o P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n. 14275/2021
1055020/09/202120/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Di Bitonto Impianti srl per la somma complessiva di € 10.370,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione di vari interventi di manutenzione su impianti presso il centro vaccinazioni di Alberobello ed il P.O. di Monopoli come da liste di liquidazione n. 15348/2021 e 17023/2021
1054920/09/202120/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta GICA Costruzioni di Catapano geom. Giuseppe per la somma complessiva di 9.150,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di spostamento di due box container con ripristino impianti c/o il P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n. 17025/2021
1054820/09/202120/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta SI.LO Tecnologie srls., la somma complessiva di € 2.806,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dell’intervento tecnico di manutenzione edile presso il Poliambulatorio in Via Aquilino – Bari come da lista di liquidazione n. 17943/2021
1054720/09/202120/09/2021DSS Uno - Sig. B. D. - Aspettativa senza retribuzione per esigenze personali o di famiglia art. 12 comma 1 - CCNL 20/09/2001
1054620/09/202120/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ INCONTRO ONLUS” di Amelia (TR) relative ai mesi di giugno e luglio 2021, per complessivi € 6.596,60=; lista di liquidazione n. 17987 del 15/09/2021.
1054520/09/202120/09/2021AGT - MANU: Annullamento Determina dirigenziale n. 10254 del 13.09.2021
1054420/09/202120/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Nuova Autoservice srl per la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 17970 del 15/09/2021
1054320/09/202120/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al mese di luglio 2021 per l’importo di € 193.930,17=; lista di liquidazione n. 17968 del 15/09/2021.
1054220/09/202120/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Proscia Michele - Autofficina per la somma complessiva di € 1.085,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 17969 del 15/09/2021
1054120/09/202120/09/2021DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021
1054020/09/202120/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di luglio 2021 per l’importo di € 793.349,48=; lista di liquidazione n. 17962 del 15/09/2021.
1053920/09/202120/09/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario Comunità socio-riabilitativa – “Casa di Alberto” (art. 57) – con sede operativa in Viale Salento snc – Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, non autosufficiente per i mesi da marzo a giugno 2021 di € 5.773,48 (cinquemilasettecentosettantatre/48). Lista di liquidazione n. 17953 del 15 settembre 2021.
1053820/09/202120/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 43.310,00 come da lista 16746 del 30.08.2021- ditta ESA di D.F. S.r.l. - per "Lavori di fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento porta scorrevole piombata e prese elettriche e fonia per il reparto di radiologia per nuova TAC del P.O. di Triggiano”
1053720/09/202120/09/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione eseguiti nelle cabine elettriche e di assistenza notturna per interruzione del servizio elettrico presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 17923 del 14/09/2021 - Ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO.
1053620/09/202120/09/2021D.S.S. N.11 - ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO ART.34 REG.CEE.N.574/72- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSISTITO C.A., PER SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN TEMPORANEO SOGGIORNO IN FRANCIA, COME DA RUOLO N.2021001048 DEL 10/09/2021 PER 418,40.
1053520/09/202120/09/2021Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22, per €. 915,70.
1053420/09/202120/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 488,00 come da lista n. 17844 del 14.09.2021 - ditta Guastamacchia Spa- per "Lavori di sostituzione pulsante sistema di rivelazione antincendio del laboratorio di microbiologia del P.O. Di Venere di Bari"
1053320/09/202120/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 366,00 come da lista n. 17841 del 14.09.2021 - ditta Elle Pubblicità s.n.c. - per "Lavori di fornitura e posa in opera di grafiche adesive presso ascensore n. 27 area antistante Chiesa del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1053220/09/202120/09/2021A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016 e liquidazione di € 18.300,00 come da lista n. 17829 del 14.09.2021- ditta Edipro s.r.l.s. - per "Lavori edili ed impiantistici integrativi di manutenzione locali magazzino Dalisi-Nefrologia al primo paino seminterrato del P.O. Di Venere (Ba)"
1053120/09/202120/09/2021A.G.T. MANU . Liquidazione di € 4.880,00 come da lista n. 17822 del 14.09.2021- ditta Tema Sistemi SpA- per "Lavori di sostituzione Porte REI ed un'anta presso il Laboratorio Analisi e a due ante presso ingresso Lavanderia al seminterrato del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1053020/09/202120/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.098,00 come da lista n. 17824 del 14.09.2021 - ditta Tema Sistemi SpA- per "Lavori di manutenzione cassetta naspo impianto antincendio presso P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1052920/09/202120/09/2021Liquidazione spesa di € 3.050,00 lista n.ro 17607 DEL 10/09/2021 a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1052820/09/202120/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, riferita alla mensilità di luglio 2021, per un importo complessivo di € 18.873,59= (diciottomilaottocentosettantatre/59). Lista di liquidazione n. 17906 del 14/09/2021.
1052720/09/202120/09/2021DSM ASL BA - Servizio Sperimentale di Guardia Attiva Dipartimentale SPDC ALTAMURA, liquidazione competenze personale medico relativa ai mesi di luglio e agosto 2021 per complessivi € 8.640,00=
1052620/09/202120/09/2021DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO-LUGLIO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE DI SALERNO COSIMO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°17886 DEL 14.09.2021. IMPORTO LIQUIDATO € 24.004,83=
1052520/09/202120/09/2021DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE DI SALERNO COSIMO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°17880 DEL 14.09.2021. IMPORTO LIQUIDATO € 399,98
1052420/09/202120/09/2021AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità avviso gara Procedura aperta per lavori di “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle (Ba)”. CUP:D61E13000300002 CIG: 7960003247.
1052320/09/202120/09/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “Redancia sud s.r.l.” sito nel Comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) relativa al mese di giugno 2021 per complessivi € 2.226,00=; lista di liquidazione n. 17772 del 13/09/2021.
1052220/09/202120/09/2021DSS13: RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI. -L.R. 25/96- IMPORTO € 632,66- AGOSTO 2021.
1052120/09/202120/09/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITO NEFROPATICO CHE DELEGA AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA SOCIALE " APULIA SOCCORSO"- IMPORTO € 3.204,74- TRASPORTI EFFETTUATI DA DICEMBRE 2020 A MARZO 2021
1052020/09/202120/09/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO LA " C.R.I."-IMPORTO € 2.432,90-TRASPORTI DI LUGLIO 2021.
1051920/09/202120/09/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA SOCIALE " N.O. DI S.S."IMPORTO € 4.738,87. TRASPORTI DI LUGLIO 2021.
1051820/09/202120/09/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA "P.A. GIOIA SOCCORSO".IMPORTO € 1.004,40. TRASPORTI DI LUGLIO 2021.
1051720/09/202120/09/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II.IMPORTO € 1.471,24. TRASPORTI DI LUGLIO 2021..
1051620/09/202120/09/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA SOCIETA' " E.I.R.A. ARL" . TRASPORTI DI LUGLIO 2021. IMPORTO € 7.272,61.
1051520/09/202120/09/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO. IMPORTO € 3.338,96. TRASPORTI DI LUGLIO 2021.
1051420/09/202120/09/2021DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Agosto 2021 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
1051320/09/202120/09/2021DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE "IL SENTIERO". TRASPORTI DI LUGLIO 2021. IMPORTO € 9.573,64.
1051220/09/202120/09/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente Gestore INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “Laif” di Putignano (BA), per i mesi da maggio ad agosto 2021 per complessivi € 130.880,00= (centotrentamilaottocentottata/00). Lista di liquidazione n. 17795 del 13/09/2021.
1051120/09/202120/09/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA), per i mesi di luglio e agosto 2021 per complessivi € 57.726,00= (cinquantasettemilasettecentoventisei/00). Lista di liquidazione n. 17793 del 13/09/2021.
1051020/09/202120/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative al mese di luglio 2021 per l’importo di € 134.302,56=; lista di liquidazione n. 17741 del 13/09/2021.
1050920/09/202120/09/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Metropolis Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) - CRAP Dedicata - relativa al mese di luglio 2021 per l’importo di € 74.989,20=; lista di liquidazione n. 17740 del 13/09/2021.
1050820/09/202120/09/2021DSS13 - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA - VENTILAZIONE - AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.17768 DEL 13.09.2021 PER UN IMPORTO DI € 20.226,26
1050720/09/202120/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ru. Mi. Auto Service sas per la somma complessiva di € 1.695,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 17594 del 10/09/2021
1050620/09/202120/09/2021DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di AGOSTO 2021
1050520/09/202120/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Top Car Service di Clemente Luca per la somma complessiva di € 841,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 17289 del 08/09/2021
1050420/09/202120/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Service Partner Gianni Ursi per la somma complessiva di € 378,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 17283 del 08/09/2021.
1050320/09/202120/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Mancini srl Officina Autor. Iveco per la somma complessiva di € 488,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 17279 del 08/09/2021
1050220/09/202120/09/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione e disostruzione presso il bagno a servizio del reparto Cardiologia del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 16985 del 03/09/2021 - Ditta CENTANNI GAETANO IMPIANTI TECNOLOGICI.
1050117/09/202117/09/2021AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di “Rifunzionalizzazione vecchio presidio ospedaliero per riconversione in PTA di Ruvo di Puglia". Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione con rideterminazione del quadro economico. CUP D51B19000170006 CIG 88174630A8
1050017/09/202117/09/2021Giudice di Pace di Corato. R.G. n. 212/2020 promosso dal sig. P.V. c/ASL BA. Spesa complessiva pari ad € 4.704,80.
1049917/09/202117/09/2021A.G.T. - EDILIZIA SANITARIA - EMERGENZA COVID - Affidamento per lavori urgenti di realizzazione di nuovo impianto di distribuzione gas ossigeno per n. 20 posti letto presso il Reparto di Cardiologia del P.O. di Putignano. Liquidazione Ditta ISM srl (Lista di Liquidazione n. 17935 del 15/09/21)
1049817/09/202117/09/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 201/2020 COD. MIRWEB A0912.113 - "Realizzazione di un laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche visive". Approvazione SAL N. 3 - Liquidazione certificato di pagamento N. 3. CUP: D91E14000220005 CIG: 7457772C2
1049717/09/202117/09/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.51 - “Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.0.” - Affidamento incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Liquidazione Secondo acconto per D.L. e C.S.E. CUP: D81E14002010006 CIG: 8101590B8E
1049617/09/202117/09/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Cod. Mirweb A0912.51 - Lavori di "Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia Interventi per la riqualificazione del P.O.". Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2. CUP: D81E14002010006 CIG: 81851263A7
1049517/09/202117/09/2021Atto di diffida notificato da M.G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 2.495,00).
1049417/09/202117/09/2021Atto di diffida notificato da T.F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 13.500,00).
1049317/09/202117/09/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – FESR 2014-2020 Approvazione progetto esecutivo stralcio ed indizione di gara relativa ai lavori di “Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno – Lavori urgenti di messa in sicurezza” CUP – D82C17000220006
1049217/09/202117/09/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 Azione 9.12 Affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di :Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica". Autorizzazione alla redazione della progettazione delle prime opere di modifca contrattuale. CUP: D92C19000050006 CIG: 7946777FD2
1049117/09/202117/09/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 Azione 9.12 Affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di :Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica". Autorizzazione alla redazione della Prima Perizia di Variante. CUP: D92C19000050006 CIG: 7946777FD2
1049017/09/202117/09/2021AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB B0110.22 - "Opere di adeguamento antincendio per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 – Opere di modifica contrattuale". Approvazione atti di contabilità finale - Certificato di regolare esecuzione - Liquidazione saldo. CUP D92C18000690006 CIG 8461965A6A
1048917/09/202117/09/2021S.E.T. 118 – Centro di Formazione per l’Emergenza Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi anno 2021. Cig ZB9331618A
1048817/09/202117/09/2021P.O. Putignano – Acquisto rotoli carta termica per defibrillatori Mindray Beneheart D3 occorrente alle UU.OO. del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 427,00= CIG: ZF5330E486.
1048717/09/202117/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: – Presa d’atto di avvenuto avvenuto impianto del Sistema DEPUY effettuato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio – Ditta Johonson & Johonson Medical spa – Spesa complessiva €. 2.464,80=iva inclusa - CIG. ZF3331289E
1048617/09/202117/09/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Napolitano Massimo srl come da lista di liquidazione n. 17888 del 14/09/2021 per l'importo di € 19.971,77 CIG ZF33208285
1048517/09/202117/09/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 17861 del 14/09/2021 per un importo complessivo di €. 19.768,00.
1048417/09/202117/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento alla ditta Ottopharma Srl della fornitura di n. 1 confezione del farmaco estero THIOSOL 500 mg 25 fiale, destinato alla UOC di Anestesia e Rianimazione
1048317/09/202117/09/2021DSS 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni - Dipendente C.M.
1048217/09/202117/09/2021DSS 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art.33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni - Dipendente A.M.
1048117/09/202117/09/2021DSS 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art.33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni - Dipendente M.A.
1048017/09/202117/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto, alla ditta Ottopharma Srl , della fornitura di n. 3 confezioni del farmaco estero Arikayce fiale da 590 mg destinato alla paziente O.M.
1047917/09/202117/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente dott. ssa N.M. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1047817/09/202117/09/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.329,06# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1047717/09/202117/09/2021P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 18034 del 16.09.2021, in favore di Medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. Lungodegenza post-Covid del P.O. "Fallacara" di Triggiano, per il mese di LUGLIO 2021, importo complessivo €. 22.422,00=.
1047617/09/202117/09/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.760,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di 2021.
1047517/09/202117/09/2021Rimborso spese benzina Aprile - Agosto 2021
1047417/09/202117/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente Sig.ra D.A.M.C. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1047317/09/202117/09/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°17977 del 15/09/2021 -
1047217/09/202117/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente Dott.ssa C.E. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
1047117/09/202117/09/2021Liquidazione fatture riguardanti il noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare in favore della Ditta Vivisol. Lista di liquidazione n. 17964 del 15/09/2021. CIG 60148012CE.
1047017/09/202117/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente L.R. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
1046917/09/202117/09/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA:: ESSENZAGLUTINE SRL
1046817/09/202117/09/2021Liquidazione fatture azienda Medicair Sud srl - Lista n. 17936 del 15/09/2021
1046717/09/202117/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig ra B.E.Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D.Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1046617/09/202117/09/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA DASIT SPA (COD. CIG. 461167686A) PER CANONE NOLEGGIO DI SISTEMA OSNA PER LA VALUTAZIONE DEL LINFONODO SENTINELLA ALLOCATO PRESSO LA U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA P.O. SAN PAOLO – PERIODO 01/08/2014 - 31/08/2014 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.17827 del 14/09/2021 PER UN IMPORTO DI €. 3.151,66=.
1046517/09/202117/09/2021P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di due sfigmomanometri a colonna per le necessità del Servizio di Medicina Trasfusionale SMART CIG Z6232924A2
1046417/09/202117/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE AGOSTO 2021 - Lista di liquidazione n. 17920 del 14/09/2021 di €. 25.706,00=.
1046317/09/202117/09/2021D.S.S. di Bari - rimborso canone di locazione Settembre 2021 per malattia rara
1046217/09/202117/09/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.963,08# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1046117/09/202117/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE LUGLIO 2021 - Lista di liquidazione n. 17562 del 09/09/2021 di €. 5.962,00=.
1046017/09/202117/09/2021Area Bari Nord: Attività Libero Professionale Macro Area B - LUGLIO 2021. Liquidazione compensi.
1045917/09/202117/09/2021D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione acquisti beni e servizi ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 Agosto 2021
1045817/09/202117/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente S.M. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1045717/09/202117/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente A.N. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1045617/09/202117/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Macchia & Sforza come da lista di liquidazione n. 15414 del 28/07/2021.
1045517/09/202117/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Sancilio Francesco come da lista di liquidazione n. 17069 del 06/09/2021.
1045417/09/202117/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura nei confronti della ditta Olivetti spa come da lista di liquidazione n. 17614 del 10/09/2021.
1045317/09/202117/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PP.OO. San Paolo-Molfetta : Liquidazione prestazioni aggiuntive maggio/giugno/luglio 2021 - progetto raccolta sangue
1045216/09/202116/09/2021Dss12. Fornitura prodotti consumabili per attività U.O. Fisiopatologia Riproduzione Umana e PMA di Conversano. Acquisti in affidamento diretto ex D.Lvo 50/2016 – Art.63 – comma 2 – lett.a). Importo € 1.488,38 (IVA inclusa). CIG Z5B330EA14 e Z8F330EA5E
1045116/09/202116/09/2021Dss12. Acquisto n.2 Batterie PHILIPS HEARTSTART HS1/FRX per Defibrillatori - P.M.A. Conversano. Spesa complessiva € 339,65 (IVA inclusa). CIG Z61330C670
1045016/09/202116/09/2021A.G.P. - Affidamento per la fornitura di n. 2 roll-up con loghi aziendali alla ditta Tipografia Litografia Corpo 16 s.r.l. di Modugno (BA). Smart CIG Z8632FC9A5
1044916/09/202116/09/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta ANTINIA srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere Lista di liquidazione n. 17889 del 14/9/2021 di € 214,94== CIG: 8622837E2F
1044816/09/202116/09/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta ANTINIA srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere “ Lista di liquidazione n. 17860 del 14/9/2021 di € 139,03== CIG: 8316446458
1044716/09/202116/09/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura n. 56 del 30/4/2021 ditta RE.V.I. di Surbo (LE) per "Servizio periodico di monitoraggio chimico, fisico, particellare e microbiologico delle sale operatorie ex P.O. di Grumo Appula e campionamenti acqua c/o i reparti ". Lista di liquidazione n. 17211 del 07/09/2021 di € 3.449,12== CIG:8362479F79
1044616/09/202116/09/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM Soc. Coop. Sociale per il Servizio di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale Giugno 2021. Lista di liquidazione n. 17182 del 07/09/2021 di € 20.627,96= CIG: 7804362B40
1044516/09/202116/09/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta SOLIDARIETA’ E LAVORO Soc. Coop. a.r.l. per il Servizio di ristorazione reso nei mesi da MARZO a LUGLIO all’HOSPICE di Grumo Appula.Lista di liquidazione n. 17111 del 22/06/2021 di € 11.505,60== CIG: 7902301115
1044416/09/202116/09/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere. LUGLIO 2021 Lista di liquidazione n. 17095 del 06/09/2021 di € 1.169,77== CIG: 8622837E2F
1044316/09/202116/09/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Determina Dirigenziale n. 9852 del 1/09/2021 - INTEGRAZIONE.
1044216/09/202116/09/2021Stabilimento Ospedaliero "Di venere" - Rendiconto spese sostenute nel mese di Agosto 201 - Cassa 212
1044116/09/202116/09/2021 P.O. Bari Sud: Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a) 58 e 63 co. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di cannule di aspirazione Yankauer per le necessità del P.O. Di Venere- Aggiudicazione - Smart cig ZC5330F405.
1044016/09/202116/09/2021P.O. Putignano - Sig. C.P. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1043916/09/202116/09/2021P.O."Di Venere": congedo per assistere un parente portatore di handicap grave ex art. 42, Dip. F.R.
1043816/09/202116/09/2021P.O. Bari Sud: DD 6446/2020 Aggiudicazione di gara per la fornitura di Clip di Raney Monouso Placche e Viti per la UOC di neurochirurgia del P.O. Di venere - Attivazione opzione di estensione - CIG n. ZCB2C9E343- Z7A2D0AA6E - Z772D0AA9A
1043716/09/202116/09/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di dispositivi per l'ancoraggio dei cateteri peridurali/ENS oer l'UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere - Smart CIG Z5A326C973
1043616/09/202116/09/2021A.G.P. - Procedure negoziate per affidamenti di fornitura di varie specialità medicinali esclusive, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a), ove applicabile in ragione degli importi dei singoli affidamenti e 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito di conferma delle quotazioni applicate alle convenzioni regionali come dettagliatamente riportato nell’“Elenco forniture di farmaci esclusivi rinvenenti da conferme prezzo di aggiudicazione di Convenzioni incapienti sep-pur temporalmente valide del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa”
1043516/09/202116/09/2021A.G.P. - Rettifica degli importi indicati nella determinazione dirigenziale n. 0010108 del 09/09/2021, di indizione della procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per l’acquisto urgente delle specialità medicinali PHT,Invokana 30 CPR RIV 100MG (AIC 043145022), Invokana 30 CPR RIV 300MG (AIC 043145061), Vokanamet 60 CPR RIV 150+1000MG (AIC 043375118), Vokanamet 60 CPR RIV 150+850MG (AIC 043375082), Vokanamet 60 CPR RIV 50+1000MG (AIC 043375056), Vokanamet 60 CPR RIV 50+850MG (AIC 043375029), ditta Mundipharma Pharmaceuticals Srl
1043416/09/202116/09/2021Rimborso delle spese legali sostenute dal dr. A.M. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 3284/19 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Trani. Spesa complessiva € 2.626,41.
1043316/09/202116/09/2021Procedura negoziata da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA, per la fornitura, per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di convenzione Regionale, delle specialità medicinali PHT, fornite in esclusiva dai produttori ivi indicati ZIPRASIDONE Vari dosaggi (ZIPRASIDONE) ATC N05AE04; AIC 041339060, 041339161 e 041339262 ditta Sandoz Spa; ARIXTRA Vari dosaggi (FONDAPARINUX) ATC B01AX05, AIC 035606072, 035606173, 035606033, 035606110 e 035606146; IPSTYL Vari dosaggi (LANREOTIDE) ATC H01CB03 AIC 029399019, 029399110, 029399134 e 029399122; COPAXONE (GLATIRAMER ACETATO) ATC L03AX13 AIC 035418060. INDIZIONE
1043216/09/202116/09/2021Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA, per la fornitura della specialità medicinale PHT, Rybelsus Vari Dosaggi (Semaglutide) ATC A10BJ06; AIC 048719025, 048719052 e 048719088, per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. INDIZIONE
1043116/09/202116/09/2021A.G.P. - CANNABIS Infiorescenze (Specialità FM1, FM2 e Pedianos 22/1). CIG 8730377702. Affidamento fornitura allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare
1043016/09/202116/09/2021A.G.P. Servizi di mensa, pulizia e portierato presso il Centro Diurno “Cunegonda” CIG: 7345147F0A. Esercizio facoltà di proroga annuale.
1042916/09/202116/09/2021Dipendente dott. G. D. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 dicembre 2021.-
1042816/09/202116/09/2021Dipendente sig.ra P.A.M. -Risoluzione del rapporto id lavoro per dimissioni a decorrere dal 01 dicembre 2021.-
1042716/09/202116/09/2021AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Dimissioni dall’ incarico provvisorio nel servizio di Continuità Assistenziale a far data dal 31/10/2021 - Dr. DIFONZO TOMMASO.
1042616/09/202116/09/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DR.SSA CANNIELLO DANIELA
1042516/09/202116/09/2021AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Dimissioni dall’ incarico provvisorio nel servizio di Continuità Assistenziale a far data dal 31/10/2021 - Dr.ssa SIGNORILE NOEMI.
1042416/09/202116/09/2021AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Dimissioni dall’ incarico provvisorio nel servizio di Continuità Assistenziale a far data dal 31/10/2021 - Dr.ssa CUPERTINO ANGELICA.
1042316/09/202116/09/2021AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Dimissioni dall’ incarico provvisorio nel servizio di Continuità Assistenziale a far data dal 30/10/2021 - Dr.ssa CICCARONE DORA ALBA.
1042216/09/202116/09/2021AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Dimissioni dall’ incarico provvisorio nel servizio di Continuità Assistenziale a far data dal 1°/11/2021 - Dr.ssa LASTELLA GABRIELLA.
1042116/09/202116/09/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di AGOSTO 2021. Spesa complessiva € 47.421,60.
1042016/09/202116/09/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di AGOSTO 2021. Spesa complessiva € 69.243,90.
1041916/09/202116/09/2021Deliberazione del D.G. n. 1143 del 25/06/2021. Rettifica.
1041816/09/202116/09/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2021.
1041716/09/202116/09/2021AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Dimissioni dall’ incarico di medico provvisorio nella Continuità Assistenziale a far data dall' 1/11/2021 - Dr.ssa AGOSTINACCHIO IRENE
1041616/09/202116/09/2021D.S.G. - C.P.S. Tecnico Riabilitazione Psichiatrica. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
1041516/09/202116/09/2021Liquidazione attività docenza dipendente S.L. presso il Policlinico di Bari
1041416/09/202116/09/2021Liquidazione docenze dipendenti D. M. M. e C.P. svolte presso il policlinico di Bari
1041316/09/202116/09/2021A.G.R.U. Liquidazione comitato etico 1° SEM. 2021
1041216/09/202116/09/2021M.N. - Operatore Tecnico Centralinista. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
1041116/09/202116/09/2021Dipendente P.A. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D.Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D.lgs. 18/07/2011 n.119.
1041016/09/202116/09/2021RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE A.T., PER IL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/06/2121, IMPORTO TOTALE €.665,76
1040916/09/202116/09/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. PISANI VITTORIO MAURO: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 3 ore sett.li presso la ASL BA.
1040816/09/202116/09/2021LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A.G.R.U.
1040716/09/202116/09/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2021.
1040616/09/202116/09/2021C.C. - C.P.S. Logopedista. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
1040516/09/202116/09/2021L.D.S. - Operatore Socio Sanitario. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
1040416/09/202116/09/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio/agosto 2021.
1040316/09/202116/09/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo agosto 2021.
1040216/09/202116/09/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2021.
1040116/09/202116/09/2021Assegno Nucleo Familiare Anni Arretrati dipendente D.V.E.
1040016/09/202116/09/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. GIAQUINTO TEODORO A FAR DATA DAL 01.11.2021.
1039916/09/202116/09/2021Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Farmacista a tempo determinato M.C.
1039816/09/202116/09/2021Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell’Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo d Aprile ad Agosto 2021. Costo complessivo €593,50
1039716/09/202116/09/2021RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE D.S.D., PER IL PERIODO DAL 01.07.2016 AL 30.06.2021, IMPORTO TOTALE €.656,15
1039616/09/202116/09/2021RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE F.G., PER IL PERIODO DAL 01.07.2019 AL 30.06.2021, IMPORTO TOTALE €.1082,52
1039515/09/202115/09/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente “QUESTA CITTA’” Società Coop. Sociale di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT), per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per complessivi € 95.290,10= (novantacinquemiladuecentonovanta/10). Lista di liquidazione n. 17999 del 15/09/2021.
1039415/09/202115/09/2021Deliberazione di D.G. n. 471 del 15.03.2017: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 2940/2013 promosso dalla sig.ra B.M. dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 3.856,37.
1039315/09/202115/09/2021Rimborso delle spese legali sostenute dai dott.ri P.A.M. e S.P. per la difesa nell’ambito del procedimento penale n. 5314/16 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 3.151,70.
1039215/09/202115/09/2021DSS 3 - Liquidazione fatture, ditta Capogna Autoservizi srl, relative al Servizio Trasporto Disabili effettuato nei mesi di giugno e luglio 2021, come da lista di liquidazione n. 17929 del 14/09/2021 per € 8.278,52, cig. 7658276148.
1039115/09/202115/09/2021DSS 10 - Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA - €. 835,07 - CIG ZED2C26AB5-. Lista di liquidazione n. 17863 del 14/09/2021.
1039015/09/202115/09/2021DSS 10 - Liquidazione fatture ditta LA BOUTIQUE DEL CELIACO DI TRIGGIANO DI ANNA RITA CARULLI €. 2.699,57. Lista n. 17874 del 14/09/2021.
1038915/09/202115/09/2021DSS 10 - Liquidazione fatture ditta SHOP SERVICE SOC COOP €. 3.196,22. Lista n. 17872 del 14/09/2021.
1038815/09/202115/09/2021DSS 10 - Determina di rendicontazione Agosto 2021 delle spese sostenute per acquisti e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 D.Lgs n.50/2016.
1038715/09/202115/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento del servizio di assistenza del Sistema Elimina Code installato presso il CUP del P.O. S. Paolo alla ditta Cronotime Srl, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
1038615/09/202115/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra L.L.; Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1038515/09/202115/09/2021Atto di diffida notificato da P.A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.590,00).
1038415/09/202115/09/2021Atto di diffida notificato da E.P. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 998,00).
1038315/09/202115/09/2021Atto di citazione notificato da M.V. dinanzi al G.d.P. di Bari per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.882,14).
1038215/09/202115/09/2021Giudice di Pace di Bari. Ricorso R.G. n. 9450/2020. Decreto ingiuntivo n. 5061/2020. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 671,44.
1038115/09/202115/09/2021Liquidazione ausili protesici monouso per stomia
1038015/09/202115/09/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: LA GOUTERIE SRL
1037915/09/202115/09/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY - CIG 3223769256, 6956818B76. Lista di liquidazione n. 17819 del 14/09/2021.
1037815/09/202115/09/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale Socio Sanitaria per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per complessivi € 7.402,47= (settemilaquattrocentodue/47). Lista di liquidazione n. 17944 del 15/09/2021.
1037715/09/202115/09/2021D.S.S. di Bari: Liquidazione delle "Indennità Domiciliari", di competenza dei mesi di Giugno e Luglio 2021, a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL "Comparto Sanità 216-2018".
1037615/09/202115/09/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°17749 del 13/09/2021 -
1037515/09/202115/09/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.17627 del 10.09.2021. Importo complessivo € 11.725,98.
1037415/09/202115/09/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.17622 e n.17623 del 10.09.2021. Importo complessivo € 17.857,00.
1037315/09/202115/09/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Attività Libero Professionale mese di Luglio 2021 - Liquidazione compensi
1037215/09/202115/09/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.17615 del 10.09.2021. Importo complessivo € 8.952,45.
1037115/09/202115/09/2021Dss3. Bitonto-Palo del Colle. Affidamento diretto per l’acquisto urgente di n. 1 sistema di propulsione elettrico “n. 1 moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali, codice 12.24.09.009X e n. 1 cinghia pelvica, codice 180939163” per l’assistito M.G., affetto da distrofia muscolare tipo Duchenne, residente nel Comune di Palo del Colle (Ba). Importo totale € 4.774,39 iva inclusa. Cig: Z3132E5C8D.
1037015/09/202115/09/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 12932/2016 promosso dal sig. F.A. c/ ASL BA. Esecuzione sentenza n. 4163/2018. Spesa complessiva pari a € 3.064,15.
1036915/09/202115/09/2021Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 10.249,20 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 17765/2021.
1036815/09/202115/09/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Giugno 2021.VII^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1140 del 25/06/2021
1036715/09/202115/09/2021DISTRETTO N. 14 - Liquidazione da Lista di liquidazione n. 17926 del 14/09/2021 in favore della Ditta "La Casa del Celiaco" di VARGIU Fiorella per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Importo totale liquidato €. 269,94.
1036615/09/202115/09/2021DSS14: liquidazione da lista di liq. n. 17948 del 15/09/2021 in favore della ditta SHARP ELECTRONICS Italia S.p.a., per noleggio fotocopiatori in uso presso le sedi del Dss14 - Periodo di competenza 07/05/2021 - 06/08/2021. Importo € 258,81
1036515/09/202115/09/2021DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista di liquidazione n. 17931 del 14/09/2021 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Medi di Giugno e Luglio 2021.
1036415/09/202115/09/2021DSS14: liquidazione da lista di liq. n. 17946 del 15/09/2021 in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.a., per noleggio fotocopiatori in uso presso le sedi del Dss14 - Periodo di competenza 07/05/2021 - 06/08/2021. Importo € 521,92
1036315/09/202115/09/2021Dss14: Rettifica per errata imputazione a conto economico, di cui alla Det. Dirigenziale 9569 del 25/08/2021. Importo complessivo € 436,20
1036215/09/202115/09/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell'art.36 comma2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di un doppler ad ultrasuoni tascabile e di una pinza apriflebo, occorrenti alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia. CIG: Z7B329286E
1036115/09/202115/09/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. "Ditta Serenity ". Lista di liquidazione n. 17915 del 14/09/2021. Importo liquidato € 47.526,50
1036015/09/202115/09/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004 - ART. 22. RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA - MESE DI LUGLIO 2021
1035915/09/202115/09/2021DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore di operatori sanitari (C.p.s. Infermieri e Fisioterapisti) dell'Unità Operativa Complessa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di maggio e giugno 2021 - Importo complessivo € 955,85.
1035815/09/202115/09/2021DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale (medici e psicologi) dell'Unità Operativa Complessa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di maggio e giugno 2021 - Importo complessivo € 2.514,88.
1035715/09/202115/09/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale AGOSTO 2021. RICHIESTA REINTEGRO CASSA
1035615/09/202115/09/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Ditta Medical Chirurgica per la fornitura di un presidio protesico consegnato ad assistito del Dss14. CIG Z803302627. Importo: € 50,44
1035515/09/202115/09/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari, per la fornitura di presidi protesici necessari per assistiti del Dss14. Importo complessivo € 11.508,68
1035415/09/202115/09/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Ditta Cam - Centro acustico meridionale s.r.l. - per l'acquisizione di presidi acustici vari destinati ad assistiti del Dss14. CIG: ZC632E2696. Importo complessivo: € 11.601,41
1035315/09/202115/09/2021DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24/01/1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI SETTEMBRE 2021
1035215/09/202115/09/2021DSS12. -LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. N.12/05 PER €. 9.260,45.
1035115/09/202115/09/2021Giudice di Pace di Bari (R.G. n. 2021/18) – Esecuzione sentenza n. 1279/2020 emessa in favore dell’Azienda Agricola Demar. Liquidazione sorte capitale e spese legali € 5.768,37.
1035015/09/202115/09/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 17204 del 07/09/2021 nei confronti della ditta Medicom S.r.l.per la fornitura di Sonda e Stampante per Ecografo del PTA di Noci - CIG: ZB131EDAD1. Importo: € 6.758,80
1034915/09/202115/09/2021DSS14: Liquidazione per servizio trasporto assistiti disabili del Dss14, in favore delle Ditte Donato Trasporti S.r.l. e Lopedote Filomeno S.a.s. Importo complessivo € 5.434,00
1034815/09/202115/09/2021DSS14: Revoca Aggiudicazione Definitiva con Determina n.8645 del 23/07/2021, in considerazione della nuova Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 1302 del 23/07/2021
1034715/09/202115/09/2021Rettifica a determina n. 10301 del 14/09/2021 Rimborso spese viaggio al personale dipendente DSS 11 mese di agosto 2021.
1034615/09/202115/09/2021Deliberazione di D.G. n. 294 del 16.02.2016: conferimento incarico difensivo per giudizi RR.GG. n. 194/2016 e n. 1182/2016 dinanzi alla Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 1.887,78.
1034515/09/202115/09/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Luglio 2021, per l’importo complessivo di €142.134,33==. Lista di liquidazione n. 17898 del 14/09/2021 di € 142.134,33==.
1034415/09/202115/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Oasi Center”, con sede operativa in Triggiano (BA) alla via Fringuello, 10 gestito dal “Consorzio Sant’Antonio” riferito alle mensilità da maggio a luglio 2021 per l’importo complessivo di € 48.478,08= (quarantottomilaquattrocentosettantotto/08). Lista di liquidazione n. 17896 del 14/09/2021.
1034315/09/202115/09/2021Deliberazione di D.G. n. 1556 del 06.08.2013: conferimento incarico difensivo per giudizi RR.GG. n. 6733/2012, n. 6734/2012 e n. 6735/2012 dinanzi al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 2.664,48.
1034215/09/202115/09/2021 P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.17892 del 14/09/2021 in favore della dr.ssa C.A.C. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €3.002,00=
1034115/09/202115/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, riferita alla mensilità di agosto 2021 per l’importo complessivo di € 7.092,35= (settemilanovantadue/35). Lista di liquidazione n. 17891 del 14/09/2021.
1034015/09/202115/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, riferita alla mensilità di agosto 2021, per un importo complessivo di € 14.398,80= (quattordicimilatrecentonovantotto/80). Lista di liquidazione n. 17890 del 14/09/2021.
1033915/09/202115/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., riferita alla mensilità di agosto 2021, per un importo complessivo di € 13.798,07= (tredicimilasettecentonovantotto/07). Lista di liquidazione n. 17882 del 14/09/2021.
1033815/09/202115/09/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.831,90=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16622 DEL 26.08.2021
1033715/09/202115/09/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione C.T.P. rese dal dott. S.V. Dirigente Medico in servizio presso Ospedale Di Venere.
1033615/09/202115/09/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 74.268,23=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17742 DEL 13.09.2021.
1033515/09/202115/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL I SEMESTRE 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 375.277,49=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17718 DEL 13.09.2021.
1033415/09/202115/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alla mensilità di agosto 2021, per un importo complessivo di € 22.282,76= (ventiduemiladuecentottantadue/76). Lista di liquidazione n. 17868 del 14/09/2021.
1033315/09/202115/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alla mensilità di agosto 2021, per l’importo complessivo di € 16.166,50= (sedicimilacentosessantasei/50). Lista di liquidazione n. 17862 del 14/09/2021.
1033215/09/202115/09/2021Stabilimento Ospedaliero "Di Venere" - Modifica movimento contabile relativo alla Determina 9033 del 05/08/2021
1033115/09/202115/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., relativa alla mensilità di agosto 2021 per l’importo complessivo di € 11.919,33= (undicimilanovecentodiciannove/33). Lista di liquidazione n. 17858 del 14/09/2021.
1033015/09/202115/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alla mensilità di agosto 2021 per l’importo complessivo di € 14.501,24= (quattordicimilacinquecentouno/24). Lista di liquidazione n. 17847 del 14/09/2021.
1032915/09/202115/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, riferita alla mensilità di agosto 2021, per un importo complessivo di € 14.325,12= (quattordicimilatrecentoventicinque/12). Lista di liquidazione n. 17852 del 14/09/2021.
1032815/09/202115/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “IL VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Cooperativa Sociale Berukha’, riferita alle mensilità di luglio e agosto 2021 e ad una fattura integrativa relativa al mese di marzo 2021, per l’importo complessivo di € 5.328,16= (cinquemilatrecentoventotto/16). Lista di liquidazione n. 17846 del 14/09/2021.
1032715/09/202115/09/2021Deliberazione di D.G. n. 2262 del 19.12.2012: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 3594/2012 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 922,96.
1032615/09/202115/09/2021Macroarea “C2” di Putignano – Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Agosto 2021
1032515/09/202115/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale riferita alla mensilità di agosto 2021, per un importo complessivo di € 15.815,84= (quindicimilaottocentoquindici/84). Lista di liquidazione n. 17743 del 13/09/2021.
1032415/09/202115/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a.r.l.”, riferita alla mensilità di giugno e luglio 2021 per l’importo complessivo di € 28.374,73= (ventottomilatrecentosettantaquattro/73). Lista di liquidazione n. 17842 del 14/09/2021.
1032315/09/202115/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, riferita alla mensilità di luglio e agosto 2021, per l’importo complessivo di € 26.822,04= (ventiseimilaottocentoventidue/04). Lista di liquidazione n. 17830 del 14/09/2021.
1032215/09/202115/09/2021MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI BACKOFFICE - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2021
1032115/09/202115/09/2021Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi Luglio 2021.
1032015/09/202115/09/2021DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDICAIR SUD SRL MESE DI MAGGIO ANNO 2020 PER UN IMPORTO TOTALE € 1.860,25. LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 17802 DEL 14.09.2021.
1031915/09/202115/09/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Giugno 2021, per l’importo di €37.622,00== (€ Trentasettemilaseicentoventidue,/00). Lista di Liquidazione n. 17799 del 14/09/2021 di €37.622,00==.
1031815/09/202115/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di luglio 2021 per un totale di € 1.466,70= (millequattrocentosessantasei/70) Lista di liquidazione n. 17771 del 13/09/2021.
1031715/09/202115/09/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Maggio 2021, per l’importo di €38.876,00== (€ Trentottomilaottocentosettantasei,/00). Lista di Liquidazione n. 17745 del 13/09/2021 di €38.876,00==.
1031615/09/202115/09/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 15.231,86# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1031515/09/202115/09/2021D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VITTO E SOGGIORNO IN FAVORE DI UN'ASSISTITA RESIDENTE NEL COMUNE DI BITETTO (BA), PER CONTROLLI POST-TRAPIANTO EX LEGGE N. 25/96. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 495,21.
1031415/09/202115/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, relativa alle mensilità di giugno e luglio 2021, per l’importo complessivo di € 51.863,62= (cinquantunomilaottocentosessantatre/62). Lista di liquidazione n. 17739 del 13/09/2021.
1031315/09/202115/09/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per i mesi di luglio e agosto 2021 per € 4.464,00= (quattromilaquattrocentosessantaquattro/00). Lista di Liquidazione n.°17647 del 10/09/2021.
1031215/09/202115/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di luglio e agosto 2021 per un importo totale di € 2.798,34= (duemilasettecentonovantotto/34). Lista di liquidazione n. 17604 del 10/09/2021.
1031115/09/202115/09/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Aprile 2021, per l’importo di €37.622,00== (€ Trentasettemilaseicentoventidue,/00). Lista di Liquidazione n. 17628 del 10/09/2021 di €37.622,00==.
1031015/09/202115/09/2021D.S.S. N.4 - Liquidazione fattura a favore della Ditta A.P.E. Srl per un importo di € 1.464,01 - Lista di liquidazione n. 17238 del 07/09/2021
1030915/09/202115/09/2021Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di LUGLIO 2021
1030815/09/202115/09/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – APOLLO Società Cooperativa residenziale per utenti con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati nei mesi di maggio, giugno e luglio 2021 per un importo totale di € 90.702,68= (novantamilasettecentodue/68). Lista di liquidazione n. 17577 del 09/09/2021.
1030715/09/202115/09/2021DSS N. 2 – Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL - Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 17565 del 09/09/2021 di € 4.993,87.
1030615/09/202115/09/2021D.S.S. n.4 Liquidazione fatture in favore della ditta CO.RE.L. SCRL per il servizio di spedizione postale, per un importo complessivo di €1.714,77. Lista di liquidazione n. 16967 del 03.09.2021
1030515/09/202115/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” nel mese di luglio 2021 di € 10.041,94= (diecimilaquarantuno/94). Lista di liquidazione n. 17510 del 09/09/2021.
1030415/09/202115/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, relativa alle mensilità di giugno e luglio 2021 per l’importo complessivo di € 38.190,28= (trentottomilacentonovanta/28). Lista di liquidazione n. 17195 del 07/09/2021.
1030314/09/202114/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al mese di luglio 2021 per l’importo di € 37.438,51=; lista di liquidazione n. 17569 del 09/09/2021.
1030214/09/202114/09/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di luglio 2021 per l’importo di € 43.988,09=; lista di liquidazione n. 17559 del 09/09/2021.
1030114/09/202114/09/2021Rimborso spese viaggio al personale dipendente DSS.11 mese Agosto 2021
1030014/09/202114/09/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di luglio 2021 per l’importo complessivo di € 55.479,16=; lista di liquidazione n. 17416 del 08/09/2021.
1029914/09/202114/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative al mese di luglio 2021 per l’importo di € 133.708,52= lista di liquidazione n. 17374 del 08/09/2021.
1029814/09/202114/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al mese di luglio 2021, per complessivi € 10.214,78= lista di liquidazione n. 17288 del 08/09/2021.
1029714/09/202114/09/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di luglio 2021, per l’importo di € 98.733,67=; lista di liquidazione n. 17207 del 07/09/2021.
1029614/09/202114/09/2021DSM - Liquidazione delle fatture nn. 671/05, 718/05, e 734/05 rispettivamente datate 30/06/2021, 22/06/2021 e 21/07/2021 ed emesse dalla ditta Sancilio di Francesco Sancilio di Molfetta (P.I. 03211130723) per la fornitura, in favore della nuova sede del Centro DCA di Altamura, di divani - CIG n. 7432843016, televisori - CIG n. 7433404F05 e classificatori metallici - CIG n. 7432837B1F. Lista di liquidazione n. 15066 del 23/07/2021.
1029514/09/202114/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI LUGLIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 64.954,32=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17762 DEL 13/09/2021
1029414/09/202114/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 34.229,04=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17766 DEL 13/09/2021.
1029314/09/202114/09/2021Determinazione Dirigenziale di affidamento relativa ai lavori per l'adeguamento degli impianti elettrici e tecnologici presso i locali Cappellania del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara da destinare all'ampliamento delle attività ambulatoriali per le vaccinazioni protette anti-Covid19 - CIG: ZF732FF9C0 - Ditta FAL di Francesco Antonio Lategola-Edilizia & Impianti.
1029214/09/202114/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 732,00 come da lista n. 15814 del 05.08.2021 -ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO- per "lavori di disostruzione condotte fognarie presso il Poliambulatorio di Casamassima e pulizia vano ascensore presso il P.T.A. di Gioia del Colle - D.S.S.13" - CIG Z7431A28FD
1029114/09/202114/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 3.050,00 come da lista n. 17546 del 09.09.2021- ditta Edipro - per "Lavori per la realizzazione di barriere antisfondamento da predisporre nel magazzino Dialisi e Nefrologia al piano primo seminterrato del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara"
1029014/09/202114/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 7.930,00 come da lista n. 17704 del 13.09.2021 - ditta Francesco Favia- per "Lavori di ripristino del controsoffitto e tinteggiatura presso ambienti sala operatoria e ambulatorio di endocrinologia del P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba)"
1028914/09/202114/09/2021A.G.T. -- Liquidazione di € 4.880,00 come da lista n. 17356 del 08.09.2021 - ditta F.SCO FAVIA IMPRESA EDILE- per "lavori di pulizia terrazzo e pluviale, di rimozione guaina ammalorata e di intonaci in distacco atti alla eliminazione infiltrazione d'acqua presso gli ambienti del Consultorio Familiare di Gioia del Colle - D.S.S.13" - CIG: ZC3328F82F xxxxxx
1028814/09/202114/09/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 17625 del 10/09/2021 in favore della ditta SISTEMI IPERBARICI SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1028714/09/202114/09/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB AO912.156 - Opere edili ed adeguamento dell’impianto elettrico presso il P.T.A. “San Camillo” di Monopoli (BA). Approvazione Prima Perizia di variante. CUP: D68G10000370006 CIG: 86077571CA
1028614/09/202114/09/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2021 COMUNE DI BITRITTO (BA). IMPORTO LIQUIDATO: € 1.214,00.
1028514/09/202114/09/2021AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità esito gara Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’immobile sito alla Via Crisanzio in Bari, per nuova sede del Centro di Gestione Interdisciplinare delle Psicosi”. CUP: D94E17000300006 – CIG: 7960003247
1028414/09/202114/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Soc. Coop. SATA arl per la somma complessiva di € 634,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 17588 del 10/09/2021
1028314/09/202114/09/2021AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità avviso gara Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Rifunzionalizzazione vecchio presidio ospedaliero per riconversione in P.T.A. di Ruvo di Puglia (Ba)” € 5.708,42. CUP: D51B19000170006 CIG: 7960003247
1028214/09/202114/09/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 17608 del 10/09/2021 in favore della ditta TECNOLOGIE SANITARIE SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1028114/09/202114/09/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 17726 del 13/09/2021
1028014/09/202114/09/2021Sig.ra L.R.A., C.P.S. Infermiera Professionale Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con effetto 01/11/2021.
1027914/09/202114/09/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO SEDE DELLA MEDICINA DI SUPER GRUPPO "MEDICINA IN GRUPPO" - BITRITTO - DOTTORI: GRANDOLFO ANTONIO, D'ALBA VITO E FAVIA MARIA
1027814/09/202114/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro autonomo a medici non specialisti a contratto. Mesi di luglio e agosto 2021 2021.
1027714/09/202114/09/2021Sig. R.B., presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 16 novembre 2021.
1027614/09/202114/09/2021dott.ssa V.M. - Prosecuzione del rapporto di lavoro sino al limite massimo di età ai sensi dell'art.22 della legge 4 novembre 2010 n.183.-
1027514/09/202114/09/2021AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Dimissioni dall’ incarico a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale a far data dal 1°/11/2021. - Dr.ssa PANUNZIO ANNALISA.
1027414/09/202114/09/2021Dipendente sig.ra C.F. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie a decorrere dal 01 novembre 2021.-
1027314/09/202114/09/2021Dipendente Sig.D.M.D. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con decorrenza dal 08.11.2021.
1027214/09/202114/09/2021Sig.ra T.E.A.M., C.P.S. Caposala Coordinatore. Presa d’atto delle dimissioni volontarie – quota 100 - a decorrere dal 01/11/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
1027114/09/202114/09/2021Distretto Socio Sanitario (DSS) 9 - Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferite ai mesi di gennaio e febbraio 2021 in favore della società New Dial s.r.l. di Bari per l'importo complessivo di € 1.861,48.
1027014/09/202114/09/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. 81906355D2)PER FORNITURA EXTRA CONTRATTUALI CONTENITORI PER LA RACCOLTA RIFIUTI– PERIODO MARZO-SETTEMBRE - LISTA N. 13115 del 29/06/2021 PER UN IMPORTO DI €. 630,47=.
1026914/09/202114/09/2021Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferite ai mesi da gennaio 2021 ad aprile 2021 in favore della Società DIAVERUM ITALIA s.r.l. di Bari per l’importo complessivo di € 5.677,77.
1026814/09/202114/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso medico a contratto autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 17402 del 08/09/2021. Mese di luglio 2021.
1026714/09/202114/09/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 3969/2020 promosso dal sig. C.T. c/ASL BA. Decreto di liquidazione del 17.08.2021. Liquidazione CTU. Spesa complessiva pari ad € 735,90.
1026614/09/202114/09/2021DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE DI VARIE DITTE MESI DI FEBBRAIO E NOVEMBRE ANNO 2020 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 2.372,45. LISTA DI LIQUIDAZIONE N 17262 DEL 07.09.2021.
1026514/09/202114/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Ospedale della Murgia - dott.ssa M. S. - Concessione aspettativa senza assegni ex art. 10 comma 8 lett. a) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/2/2004
1026414/09/202114/09/2021D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER PAZIENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI MODUGNO (BA), AFFETTO DA MALATTIA RARA. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 420,47.
1026314/09/202114/09/2021D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI AGOSTO 2021. REINTEGRO FONDO CASSA.
1026213/09/202113/09/2021P.O Putignano - Sig.ra D.C. dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1026113/09/202113/09/2021P.O. Bari Sud - Procedura negoziata ex art. 63 co. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente del farmaco unico Dineket - Indizione
1026013/09/202113/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI LUGLIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 596.003,80= (QUANTO A € 567.622,67= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.381,13= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17644 DEL 10/09/2021.
1025913/09/202113/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI LUGLIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 227.023,26=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17636 DEL 10/09/2021.
1025813/09/202113/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI LUGLIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700.202,96. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17634 DEL 10/09/2021.
1025713/09/202113/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI LUGLIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 321.078,60=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17635 DEL 10/09/2021.
1025613/09/202113/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI LUGLIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 801.581,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17621 DEL 10/09/2021.
1025513/09/202113/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Lategola per la somma complessiva di € 1.098,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori per la manutenzione dell’impianto videocitofonico presso il Dipartimento di prevenzione – postazione operatore del P.O. “Di Venere” in Carbonara (Ba) come da lista di liquidazione n. 16827/2021
1025413/09/202113/09/2021AGT- MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro,per la somma complessiva di 732,00 IVA compresa, resasi necessaria per la manutenzione da fabbro e falegname presso varie UU.OO. di pertinenza della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 12639/2021
1025313/09/202113/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Aurora Technology per la somma complessiva di € 2.196,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino copertura quadro elettrico con ricablaggio interruttori e manutenzione presso la sede del Dipartimento di Igiene e Prevenzione - CIC di Rutigliano (BA) come da lista di liquidazione n° 17164/2021
1025213/09/202113/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 12.200,00 resasi necessaria per i lavori di messa in sicurezza del cancello del Centro Cunegonda sito in Via Don Luigi Gnocchi in Bari come da lista di liquidazione n. 17173/20021
1025113/09/202113/09/2021D.S.S. n.3 - Bitonto - affidamento del servizio di sanificazione da Covid-19 alla ditta RECIKLA srl per l'anno 2021
1025013/09/202113/09/2021DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2021
1024913/09/202113/09/2021Dss3: Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili, ditta Autonoleggi Digiulio srl, mesi giugno e luglio 2021, come da lista di liquidazione n. 17564 del 09/09/2021
1024813/09/202113/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 671,00 come da lista n. 17389 del 08.09.2021 - ditta Tecno Hospital- per "Lavori di riparazione lavapadelle presso il reparto di cardiologia del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari"
1024713/09/202113/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 549,00 come da lista n. 17473 del 09.09.2021 - ditta Tecno Hospital - per "Lavori di riparazione erogatore acqua elettronico presso il reparto di neurochirurgia e di lavabo AT-OS presso la sala Parto del P.O. Di Venere"
1024613/09/202113/09/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare. CIG: 3223650023, 6968229C78. Lista di liquidazione n. 17598 del 10/09/2021.
1024513/09/202113/09/2021DSS UNO – Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 17438 del 09.09.2021. Importo totale liquidato € 104,38.
1024413/09/202113/09/2021D.S.S. Uno – Liquidazione fattura ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato € 104.088,18 =Lista di liquidazione n. 17583 del 09/09/2021.
1024313/09/202113/09/2021DSS UNO – Ditta: Coop Alleanza 3.0, L’Isola del Gluten Free di Dell’Olio Silvio, Unconventional food. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da liste di liquidazione n.17433,17444,17446 del 09.09.2021. Importo totale liquidato € 25.798,28.
1024213/09/202113/09/2021Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 1.072,96.
1024113/09/202113/09/2021liquidazione fattura ditta LA SANITARIA DI LEUCCI ANTONIO. Ossigeno Liquido terapeutico - €. 970,63= DSS N. 10 Lista di liquidazione n. 17285 del 08/09/2021.
1024013/09/202113/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Centrauto di Topputo srl per la somma complessiva di € 512,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 17560 del 09/09/2021
1023913/09/202113/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Carrozzeria Fiore di Fiore Vincenzo per la somma complessiva di € 829,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 17554 del 09/09/2021
1023813/09/202113/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta F.lli Chiarulli snc per la somma complessiva di € 97,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 17548 del 09/09/2021
1023713/09/202113/09/2021D.S.S. Bari: Liquidazione delle "Indennità di Turno" di competenza del mese di GIUGNO 2021, a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 86 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
1023613/09/202113/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per la somma complessiva di € 1.256,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 17491 del 09/09/2021
1023513/09/202113/09/2021Liquidazione fattura azienda Medicair Sud srl - lista liquidazione n. 17489 del 09/09/2021
1023413/09/202113/09/2021 - D S S n.3 -. Dipendente dr. D.C.N. Legge n.104/92, concessione benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
1023313/09/202113/09/2021AGT - MANU: Determinazione di rettifica di quanto stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. 9280/2021. Determina di liquidazione per la somma complessiva di € 1.540,00 per quota di IVA calcolata sugli oneri di sicurezza riferimento ordine T2020/3967/T01– ditta Newtech di Gramegna F. cig: 825837851D come da lista di liquidazione n. 12533 del 18/06/2021
1023213/09/202113/09/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB AO912.156 - Opere edili ed adeguamento dell’impianto elettrico presso il P.T.A. “San Camillo” di Monopoli (BA). Presa d'atto della nuova compagine societaria della Costruzioni Bioedili srl. CUP: D68G10000370006 CIG: 86077571CA
1023113/09/202113/09/2021 DSSn3 - Indennità accessorie ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 - Liquidazione per prestazioni rese nel mese di LUGLIO 2021.
1023013/09/202113/09/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.180,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2021.
1022913/09/202113/09/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: L'ISOLA DEL CELIACO DI SUARIA CRISTINA
1022813/09/202113/09/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 31.901,31 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2021.
1022713/09/202113/09/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: CELI AMOR SRLS
1022613/09/202113/09/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - COD. MIRWEB A0912.5 - Lavori di adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al DPR n. 151/2011. SAL N. 1 - Liquidazione Certificato di Pagamento n. 1. CUP D51E13000280002 - CIG 7339386CEA
1022513/09/202113/09/2021DSS N. 13 – Liquidazione fattura in favore della ditta “Zoll Medical Italia” di Piacenza la fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile Mod. Life Vest da destinare all’assistito L. C. Lista di liquidazione n. 16849 del 31/08/2021 per un importo complessivo di € 7.904,00= - CIG ZE630BB6FE.
1022413/09/202113/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Edilpiù srl la somma complessiva di € 7.320,00 IVA compresa, resasi necessaria per la realizzazione dei lavori di tinteggiatura della facciata esterna della Sede in Via Fani ad Acquaviva delle Fonti come da lista di liquidazione n° 14279/2021
1022313/09/202113/09/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici e tecnologici necessario per l’attivazione dell’ambulatorio Vaccinazioni Protette COVID-19 presso il P.O. “Di Venere” alla ditta FAL Edilizia & Impianti di Francesco Antonio Lategola P.I. 08070100725 con sede legale in Viale traiano, 40 – 70126 Bari per l’importo di € 17.080,00 IVA compresa. CIG: Z3A32DD4BB
1022213/09/202113/09/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di fornitura e posa in opera di impianto di allarme presso la Farmacia del P.O. DI Venere – deposito vaccini – per Emergenza COVID-19 alla ditta T&C Tecnologie srl P.I. 074111180727 con sede legale in Via Buccari, 55 – 70124 – Bari. CIG: ZB532DCCB4
1022113/09/202113/09/2021Acquisizione di licenze ORACLE DB Enterprise ed opzioni in alta affidabilità e sicurezza in modalità ULA (Unlimited License Agreement). Liquidazione fattura Supporto Tecnico per il periodo 01/05/2021 – 30/07/2021
1022010/09/202110/09/2021DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Agosto 2021.
1021910/09/202110/09/2021A.G.P. - Servizi di gestione, manutenzione e monitoraggio del Sistema informatico dell’Asl Bari, comprensiva della manutenzione centralizzata delle postazioni di lavoro e servizi di assistenza locale e remota (service Desk). CIG: 72250224C4 Esercizio facoltà di proroga annuale.
1021810/09/202110/09/2021Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA, per la fornitura delle seguenti specialità medicinali, GEMCITABINA 1 SACCA EV 2G 200 ML 10 MG/ML ATC L01BC05 AIC 044167056, GEMCITABINA 1 SACCA EV 1,2G 120 ML 10 MG/ML ATC L01BC05 AIC 044167017, GEMCITABINA 1 SACCA EV 2,2G 220 ML 10 MG/ML ATC L01BC05 AIC 044167068 e ODOMZO 30 CPS 200 MG ATC XJ02 AIC 044480022 per un periodo di un anno, con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. INDIZIONE
1021710/09/202110/09/2021Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a), 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura dei farmaci unici VARGATEF 120 CPS MOLLI 100 MG (ATC L01XE31; AIC 043782022), VARGATEF 60 CPS MOLLI 150 MG (ATC L01XE31 ; AIC 043782046 ) e SPIOLTO RESPI – 1INAL 2,5 + 2,5 MCG ( ATC R03AL06; AIC 043661053), per un periodo di un anno, più opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. INDIZIONE
1021610/09/202110/09/2021Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma3 del CCNL Comparto Sanità mese di LUGLIO 2021 - UOC Medicina Penitenziaria
1021510/09/202110/09/2021Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Luglio 2021.
1021410/09/202110/09/2021Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura della specialità medicinale Acido Ursodesossicolico 300 mg, ATC A05AA02.AGGIUDICAZIONE
1021310/09/202110/09/2021A.G.P. –Procedura negoziata ex art..36 comma 2, lett. a) e art.63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale unica NADOLOLO*30CPR 80MG, ATC C07AA12, AIC 041029012. AGGIUDICAZIONE.
1021210/09/202110/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alla mensilità di luglio 2021 per l’importo complessivo di € 15.101,68= (quindicimilacentouno/68). Lista di liquidazione n. 17481 del 09/09/2021.
1021110/09/202110/09/2021Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fattura n. 680/05 del 30/06/2021 emessa dalla ditta Sancilio di Francesco Sancilio di Molfetta (P.I. 03211130723) per la fornitura di scaffalature per il Struttura Burocratico Legale.
1021010/09/202110/09/2021MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2021
1020910/09/202110/09/2021AGP - Presa d'atto dell'affidamento diretto per la fornitura di spazio pubblicitario sulle edizioni locali del 05/09/21 dei quotidiani in forma cartacea Corriere del Mezzogiorno, La Repubblica e Nuovo Quotidiano di Puglia per il messaggio di ringraziamento agli operatori impegnati nella campagna di vaccinazione anti-COVID19.
1020810/09/202110/09/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 7611/2017, promosso dal dott. D.F. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1978/2021. Spesa complessiva pari ad € 3.163,54.
1020710/09/202110/09/2021Tribunale di Bari - R.G. n. 3803/2015. Attori i sigg. S.R. + altri c/ASL BA. Esecuzione decreto di liquidazione n. 10143/2020. Spesa complessiva pari ad € 1.595,78.
1020610/09/202110/09/2021Dss12. Acquisto Nebulizzatore per assistito LDA - Servizio Assistenza Protesica. Spesa complessiva € 257,00= (IVA compresa). CIG Z8C32FC36B
1020510/09/202110/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI LUGLIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 50.408,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17566 del 09/09/2021
1020410/09/202110/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI LUGLIO 2021 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 121.686,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17568 DEL 09/09/2021
1020310/09/202110/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI LUGLIO 2021 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 182.484,60=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17567 DEL 09/09/2021
1020210/09/202110/09/2021UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2021. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 341.659,00= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 158.341,00= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17550 DEL 09/09/2021
1020110/09/202110/09/2021UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2021. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 347.931,47= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 152.068,53= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17532 DEL 09/09/2021
1020010/09/202110/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 956.712,88=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17555 DEL 09/09/2021
1019910/09/202110/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.413.739,49=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17551 DEL 09/09/2021
1019810/09/202110/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI LUGLIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 421.575,03=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17563 DEL 09/09/2021
1019710/09/202110/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.494.418,70=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17528 DEL 09/09/2021
1019610/09/202110/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.082.547,21=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17558 DEL 09/09/2021
1019510/09/202110/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità di giugno e luglio 2021 per un importo totale di € 78.707,20= (settantottomilasettecentosette/20). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 17572 del 09/09/2021.
1019410/09/202110/09/2021DSS 10 - Liquidazione TARI Comune di Cellamare anni 2019 - 2020 - 2021. €. 810,39
1019310/09/202110/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), riferita alla mensilità di luglio 2021 per l’importo complessivo di € 13.228,95= (tredicimiladuecentoventotto/95). Lista di liquidazione n. 17526 del 09/09/2021.
1019210/09/202110/09/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 25/96 E S.M.I. - MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2021
1019110/09/202110/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” riferita alla mensilità di luglio 2021, per l’importo complessivo di € 16.393,76= (sedicimilatrecentonovantatre/76). Lista di liquidazione n. 17523 del 09/09/2021.
1019010/09/202110/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alla mensilità di luglio 2021 per l’importo complessivo di € 17.811,08= (diciassettemilaottocentoundici/08). Lista di liquidazione n. 17521 del 09/09/2021.
1018910/09/202110/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, riferita alla mensilità di luglio 2021, per l’importo complessivo di € 13.166,20= (tredicimilacentosessantasei/20). Lista di liquidazione n. 17518 del 09/09/2021.
1018810/09/202110/09/2021Deliberazione n. 1652/D.G. del 07.09.2010 e n. 1057/C.S. del 05.06.2018: conferimento incarichi difensivi per giudizi R.G. n. 3780/2009 dinanzi al Tribunale di Bari ed R.G. n. 326/2018 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 39.332,80.
1018710/09/202110/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, riferita alla mensilità di luglio 2021, per un importo complessivo di € 27.058,75= (ventisettemilacinquantotto/75). Lista di liquidazione n. 17513 del 09/09/2021.
1018610/09/202110/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., riferita alla mensilità di luglio 2021, per un importo complessivo di € 25.968,96= (venticinquemilanovecentosessantotto/96). Lista di liquidazione n. 17506 del 09/09/2021.
1018510/09/202110/09/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Luglio 2021. Importo €=1.423,75 =.
1018410/09/202110/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, riferita alla mensilità di luglio 2021 per l’importo complessivo di € 17.095,43= (diciassettemilanovantacinque/43). Lista di liquidazione n. 17497 del 09/09/2021.
1018310/09/202110/09/2021DSS 14 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2021
1018210/09/202110/09/2021Deliberazioni di D.G. n. 527 del 14.03.2018 e n. 550 del 06.05.2020: conferimento incarichi difensivi per giudizi R.G. n. 1698/2018 dinanzi al Tribunale di Bari - Sez. Specializzata in materia d'impresa e n. 293/2020 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari - Sez. Specializzata in materia d'impresa, promossi dal dott. D'A.P., nei confronti della ASL BA e della Sanitaservice ASL BA Srl. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 10.243,51.
1018110/09/202110/09/2021Liquidazione in favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10 , ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=969,61=.
1018010/09/202110/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversa-mente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII - Casa e Centro Polivalente per l’anziano riferita alle mensilità di giugno e luglio 2021 per l’importo complessivo di € 11.694,83= (undicimilaseicentonovantaquattro/83). Lista di liquidazione n. 17301 del 08/09/2021.
1017910/09/202110/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra I.P.; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
1017810/09/202110/09/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori diversi per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo € 2.061,28
1017710/09/202110/09/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Ditta Sago Medica per la fornitura di Bombole di ossigeno monouso destinate alle sedi di Continuità Ass. del Dss14. CIG: Z1032F4EA8. Importo: € 411,73
1017610/09/202110/09/2021Tribunale di Bari – II Sez. Civ. - ASL BA c/ MPS Leasing & Factoring s.p.a. – R.G. n. 5169/12. Esecuzione sent. n. 3139/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 23.972,61.
1017510/09/202110/09/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY - CIG 695681B76, 6968189B76, 3223769256. Lista di liquidazione n. 17234 del 07/09/2021.
1017410/09/202110/09/2021Deliberazione di D.G. n. 507 del 11.03.2016: conferimento incarico difensivo per giudizio ex art. 414 c.p.c., R.G. n. 7273/2015, promosso dalle sig.re T.A.C. e Z.I. nei confronti della ASL BA. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 2.041,04.
1017310/09/202110/09/2021Liquidazione fatture di ossigeno terapia domiciliare
1017210/09/202110/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. C.A. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1017110/09/202110/09/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA SETTEMBRE 2021
1017010/09/202110/09/2021Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 660,96.
1016910/09/202110/09/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 17184 del 07/09/2021.
1016810/09/202110/09/2021Liquidazione fatture azienda Medicar Sud srl - lista liquidazione n. 17175 del 07/09/2021
1016710/09/202110/09/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Ditta Al.ca Biomedica per la fornitura di materiale necessario agli Ambulatori ORL di Putignano e Castellana - CIG: Z8932F0466. Importo: € 3.905,56
1016610/09/202110/09/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: COLIBRIO SRL
1016510/09/202110/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra C.F.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1016410/09/202110/09/2021DSS Bari - Rimborso percorrenze chilometriche per il personale del servizio ADI - periodo giugno/agosto 2021. Importo € 372,00.
1016310/09/202110/09/2021DSS Bari -rimborso percorrenze chilometriche per il personale del servizio di riabilitazione per il periodo maggio/luglio 2021.Importo €3.169,35
1016210/09/202110/09/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 17087 del 06/09/2021
1016110/09/202110/09/2021D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Agostoo 2021
1016010/09/202110/09/2021LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI MONOUSO PER STOMIA
1015910/09/202110/09/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della ditta Henry Schein - Krugg s.r.l. per beni necessario all'poliambulatorio odontoriatrico di Putignano - CIG Z8E32F00D8. IMPORTO € 494,02
1015810/09/202110/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. P.B. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1015710/09/202110/09/2021A.N. Rettifica Determina n. 7760 del 02/07/2021 art.42 Legge 151/2001 dal 01/07/2021 al 10/08/2021
1015610/09/202110/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE LUGLIO 2021 - Lista di liquidazione n. 17084 del 06/09/2021 di €. 3.140,00=.
1015510/09/202110/09/2021AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: MacroArea "A", validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'ufficio Coordinamento ALPI, mese di agosto 2021.-
1015410/09/202110/09/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area “A” mese di agosto 2021.-
1015310/09/202110/09/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di agosto 2021.-
1015210/09/202110/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di Agosto 2021.
1015110/09/202110/09/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - ASSISTENZA SANITARIA ESTERO SETTEMBRE 2021
1015010/09/202110/09/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP
1014910/09/202110/09/2021Deliberazione di D.G. n. 739 del 30.08.2006: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 19968/2006, promosso dal sig. N.F. nei confronti della AUSL BA/3. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 5.696,28.
1014810/09/202110/09/2021Area Bari Nord -P.O. Corato - Determina di rendicontazione per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016, nei mesi di Luglio/Agosto 2021.
1014710/09/202110/09/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. R.G. n. 4359/2021. Decreto ingiuntivo n. 321/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 313,32.
1014610/09/202110/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato. Approvazione rendiconto spese sostenute con la cassa economale nel mese di Agosto 2021.
1014510/09/202110/09/2021Liquidazione fatture Azienda Medicar Sud srl - Lista Liquidazione n. 17060 del 06/09/2021
1014410/09/202110/09/2021Liquidazione fatture TIM - SPC TD
1014310/09/202110/09/2021Liquidazione fatture TIM - Telefonia Fissa TF4
1014210/09/202110/09/2021Liquidazione fatture TIM - Telefonia Mobile
1014110/09/202110/09/2021LIQUIDAZIONE FATTURA “AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA” - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 17016 DEL 03/09/2021. Importo €. 89,00.
1014010/09/202110/09/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 16.550,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2021.
1013910/09/202110/09/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.233,64 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2021.
1013810/09/202110/09/2021DSS14: Rettifica Det. Dirigenziale n. 9851 del 01/09/2021 relativa ad affidamento diretto nei confronti di fornitori vari, per l'acquisto di presidi protesici acustici. Importo: € 6.906,43
1013710/09/202110/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Agosto 2021.
1013610/09/202110/09/2021Area Bari Nord - P.O. Corato - Liquidazione indennità accessorie Giugno 2021
1013510/09/202110/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso medico a contratto autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 16716 del 30/08/2021. Mese di maggio 2021.
1013410/09/202110/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso medico a contratto autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 16717 del 30/08/2021
1013310/09/202110/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso medici a contratto autonomo in servizio presso la U.O. di Riabilitazione Pneumologica e la U.O.S.D.V. - L.D.P.A. del P.O. di Terlizzi. Mese di luglio 2021.
1013210/09/202110/09/2021Consiglio di Stato. Ricorso R.G. n. 3667/2012 promosso da Metropolis – Consorzio Cooperative Sociali a r.l. c/ASL BA e Regione Puglia. Sentenza n. 5079/2020. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 2.344,00.
1013110/09/202110/09/2021DSS10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società DIAVERUM SRL, per i mesi di gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio 2021. Lista di liquidazione n. 15747 del 04/08/2021. - €. 4.777,92.
1013010/09/202110/09/2021Liquidazione Fatture Engineering Informatica S.p.A. - Mensilità Dicembre 2020
1012910/09/202110/09/2021Area Bari Nord - Macro Area B: validazione timbrature, competenza aprile 2021, del personale amministrativo di supporto.
1012809/09/202109/09/2021DSM - Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 89.625,67 per il servizio prestato nel periodo di novembre - dicembre 2020 e gennaio- marzo 2021. Liste di liquidazione nn. 17366 del 08/09/2021 e 17496 del 09/09/2021- CIG. 78169986D
1012709/09/202109/09/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa DORA CAPOGNA: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 4 ore sett.li presso il D.S.S. 2 della ASL BA.
1012609/09/202109/09/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. DE TROIA ROBERTO RAFFAELE: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso i D.S.S. 12 , D.S.S. 14 e Distretto Unico di Bari Città della ASL BA.
1012509/09/202109/09/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. TELARI SALVATORE: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 13 al D.S.S. 9.
1012409/09/202109/09/2021Validazione timbrature personale di supporto amministrativo uff. coordinamento ALPI luglio 2021
1012309/09/202109/09/2021Sig.ra M.R. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 dicembre 2021.
1012209/09/202109/09/2021AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Dimissioni dall’ incarico di medico provvisorio nel S.E.T. 118 a far data dal 31/10/2021 - Dr.ssa D'AGOSTINO LUCIA STEFANIA.
1012109/09/202109/09/2021AREA GESTIONE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO - Dimissioni volontarie dall’incarico di medico titolare a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale a far data dal 1°/11/2021 - Dr.ssa CONESE MARINA.
1012009/09/202109/09/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA CAMPOLONGO LAURA A FAR DATA DAL 31.10.2021.
1011909/09/202109/09/2021Rettifica determina n.8860 del 3/8/2021 dimissioni volontarie dott.ssa D.A.
1011809/09/202109/09/2021M.S. - C.P.S. Ostetrica. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
1011709/09/202109/09/2021Dipendente M.G.D. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D.lgs. 18/07/2011 n.119. Rettifica Determinazione n. 9465 del 20/08/2021.
1011609/09/202109/09/2021Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare dipendente B.G. per i periodi dal 01.07.2017 al 30.06.2021. Importo €. 5056,92
1011509/09/202109/09/2021Dss12. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture AUXILIUM SOC. COOPERATIVA SOCIALE. Mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2021. Importo complessivo € 381.991,25=
1011409/09/202109/09/2021Dss12. Affidamento diretto alla Ditta OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI, della fornitura di ausili ed accessori posturali necessari per l’utente S.G. - Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo € 5.155,28 (IVA 4% inclusa). CIG ZA532F8586 .
1011309/09/202109/09/2021Dss12. Affidamento diretto alla Ditta OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI, della fornitura di ausili ed accessori posturali necessari per l’utente K.N. - Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo € 4.520,88 (IVA 4% inclusa). CIG Z8C32F7DCE .
1011209/09/202109/09/2021DSS12. LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI T.A.R.I. ANNO D'IMPOSTA 2021 - POLIGNANO A MARE.
1011109/09/202109/09/2021A.G.P. - Rendiconto della Cassa Economale Centrale n. 10 della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di agosto 2021
1011009/09/202109/09/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA srl per ricarica di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa – periodo 1° Gennaio/31 Marzo 2021. Importo complessivo di €. 754.975,89 – IVA al 4% inclusa. Lista di liquidazione n. 17081 del 06.09.2021. CIG derivato: 8376035ABC.
1010909/09/202109/09/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.17009 del 03/09/2021 in favore della dr.ssa P.S. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €12.240,00=
1010809/09/202109/09/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto urgente di due specialità medicinali PHT, fornite in esclusiva dai produttori ivi indicati, Invokana 30 CPR RIV 100MG (AIC 043145022), Invokana 30 CPR RIV 300MG (AIC 043145061), Vokanamet 60 CPR RIV 150+1000MG (AIC 043375118), Vokanamet 60 CPR RIV 150+850MG (AIC 043375082), Vokanamet 60 CPR RIV 50+1000MG (AIC 043375056), Vokanamet 60 CPR RIV 50+850MG (AIC 043375029) ditta Mundipharma Pharmaceuticals Srl; Glyxambi*30CPR RIV 10MG+5MG (AIC 05183050), Glyxambi*30CPR RIV 25MG+5MG (AIC 05183148) ditta Boehringer Ingelheim Italia Spa, per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
1010709/09/202109/09/2021COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fattura in favore della ditta Olivetti spa per noleggio fotocopiatrici – periodo Aprile/Giugno 2021 – Lista n. 17458 /2020 - €. 201,30 CIG ZC92F50BA0
1010609/09/202109/09/2021S.E.T. 118 – Punto Medico Avanzato, manutenzione motore gonfiaggio / sgonfi aggio- Liquidazione fattura ditta Partelli CIG Z0D30D9AB4
1010509/09/202109/09/2021ALPI MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021
1010409/09/202109/09/2021P.O. Putignano - Acquisto di un gruppo di continuità per la U.O. di Patologia Clinica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 371,99= - CIG: Z3F32EDD38.
1010309/09/202109/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Atitecnica85 srl per la somma complessiva di € 366,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino barelle di biocontenimento in uso presso il Pronto Soccorso del P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 17287 del 08/09/2021
1010209/09/202109/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Airleg srl per la somma complessiva di € 2.440,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione degli impianti di trattamento acqua potabile (prevenzione legionella) presso il P.T.A. di Grumo Appula come da lista di liquidazione n. 17286 del 08/09/2021
1010109/09/202109/09/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle”. Approvazione delle risultanze di gara relative alla verifica amministrativa. CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C9
1010009/09/202109/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Impianti Servizi Medicali srl per la somma complessiva di € 5.294,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino e manutenzione su impianti gas medicali e ossigeno presso il P.O. di Triggiano come da lista di liquidazione n. 17078 del 06/09/2021
1009909/09/202109/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Officine N. Di Masi s.r.l. per la somma complessiva di € 463,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 17281 del 08/09/2021
1009809/09/202109/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc per la somma complessiva di € 597,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 17274 del 08/09/2021
1009708/09/202108/09/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA), per i mesi da marzo ad agosto 2021 per complessivi € 192.717,02= (centonovantaduemilasettecentodiciassette/02). Lista di liquidazione n. 17417 dell’8/09/2021.
1009608/09/202108/09/2021DSS13 – DETERMINA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS 50/2016 NEL MESE DI AGOSTO 2021
1009508/09/202108/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2021 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 606.794,03=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17381 DEL 08/09/2021
1009408/09/202108/09/2021DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO-LUGLIO 2021 IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°17393 DEL 08.09.2021. IMPORTO LIQUIDATO € 22.020,30
1009308/09/202108/09/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2021 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 203.365,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17382 DEL 08/09/2021
1009208/09/202108/09/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.17386 del 08/09/2021 in favore del dr. Q.A. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €6.360,00.
1009108/09/202108/09/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di n.39 toner originali di differenti colori per soddisfare le esigenze del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig:ZF52ADC728.
1009008/09/202108/09/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa Per la Vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della Soc. Cooperativa Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA) per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per complessivi € 96.358,51= (novantaseimilatrecentocinquantotto/51). Lista di liquidazione n. 17372 dell’8/09/2021
1008908/09/202108/09/2021P.O. Monopoli - Rettifica determina n. 9183 del 10/08/2021 SMART CIG Z3E327C5BA
1008808/09/202108/09/2021Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) nel mese di Luglio 2021, per €11.521,75==. Lista di liquidazione n. 17297 dello 08/09/2021 per €11.521,75==. Richiesta Nota di Credito €923,80==.
1008708/09/202108/09/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 17290 dell' 08/09/2021 in favore della ditta VINCAL S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Carrello sanitario medicazione/emergenza" per l’U.O.C. di Neurologia del P.O. Di Venere per un importo di € 1.511,52= iva inclusa.
1008608/09/202108/09/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2021 per complessivi € 73.615,50= (settantatremilaseicentoquindici/50). Lista di liquidazione n. 17291 dell’08/09/2021.
1008508/09/202108/09/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 17280 dell'08/09/2021 in favore del dr. B. G. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di agosto 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.720,00=.
1008408/09/202108/09/2021P.O. Monopoli - Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Luglio 2021 - Progetto raccolta sangue
1008308/09/202108/09/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di luglio 2021 per un totale di € 2.703,60= (duemilasettecentotre/60) Lista di liquidazione n. 17251 del 07/09/2021.
1008208/09/202108/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi, n. 378/A, riferita alla mensilità di luglio 2021, per l’importo complessivo di € 6.269,16= (seimiladuecentosessantanove/16). Lista di liquidazione n. 17222 del 07/09/2021.
1008108/09/202108/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, riferita alla mensilità di luglio 2021, per un importo complessivo di € 19.158,96= (diciannovemilacentocinquantotto/96). Lista di liquidazione n. 17248 del 07/09/2021.
1008008/09/202108/09/2021Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per disabili non autosufficienti per il mese di Luglio 2021 di €14.187,60==. Lista di Liquidazione n. 17235 del 07/09/2021 di €14.187,60==.
1007908/09/202108/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, riferita alla mensilità di luglio 2021, per un importo complessivo di € 16.706,95= (sedicimilasettecentosei/95). Lista di liquidazione n. 17241 del 07/09/2021.
1007808/09/202108/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, riferita alla mensilità di luglio 2021, per un importo complessivo di € 19.320,03= (diciannovemilatrecentoventi/03). Lista di liquidazione n. 17237 del 07/09/2021.
1007708/09/202108/09/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per il mese di luglio 2021. Lista di Liquidazione n. 17230 del 07/09/2021 di € 2.618,40= (duemilaseicentodiciotto/40).
1007608/09/202108/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., relativa alla mensilità di luglio 2021 per l’importo complessivo di € 16.203,74= (sedicimiladuecentotre/74). Lista di liquidazione n. 17219 del 07/09/2021.
1007508/09/202108/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alla mensilità di luglio 2021, per l’importo complessivo di € 22.949,24= (ventiduemilanovecentoquarantanove/24). Lista di liquidazione n. 17216 del 07/09/2021.
1007408/09/202108/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., riferita alla mensilità di luglio 2021, per l’importo complessivo di € 13.383,52= (tredicimilatrecentottantatre/52). Lista di liquidazione n. 17214 del 07/09/2021.
1007308/09/202108/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA), riferita alla mensilità di giugno 2021, per un importo complessivo di € 13.493,63= (tredicimilaquattrocentonovantatre/63). Lista di liquidazione n. 17209 del 07/09/2021.
1007208/09/202108/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alla mensilità di luglio 2021, per un importo complessivo di € 19.604,65= (diciannovemilaseicentoquattro/65). Lista di liquidazione n. 17206 del 07/09/2021.
1007108/09/202108/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alla mensilità di luglio 2021, per un importo complessivo di € 23.970,44= (ventitremilanovecentosettanta/44). Lista di liquidazione n. 17203 del 07/09/2021.
1007008/09/202108/09/2021DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO-LUGLIO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA SERENITY PER FORNITURA AUSILI ASSORBENTI AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO E RESIDENTI NEL DSS13. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.17160 DEL 07.09.2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 80.535,02
1006908/09/202108/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità “Casa Famiglia Multiutenza Sant’Andrea” sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in favore di un disabile per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021 di €4.018,56= (quattromiladiciotto/56). Lista di liquidazione n. 17101 del 06/09/2021.
1006808/09/202108/09/2021DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Antinia S.r.l. per la separazione, confezionamento, analisi, fornitura fusti e smaltimento urgente rifiuti chimici presso il PTA di Gioia del Colle e la Sede del Distretto n. 13, come da liste di liquidazione n. 13281 del 30/06/2021 e n. 16968 del 03/09/2021, per un importo complessivo di €. 6.713,66=. CIG Z82316FB0D e Z2831BCAC6
1006708/09/202108/09/2021UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI LUGLIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.030.929,68=.
1006608/09/202108/09/2021D.S.S. n.3 - Bitonto - rettifica determina n. 10026 del 07/09/2021
1006508/09/202108/09/2021Dss.3: Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza mesi maggio-giugno 2021. Lista n. 17263 del 07.09.2021 di 118.855,51 €. Cig. 82311976A4.
1006408/09/202108/09/2021Dss12. Affidamento diretto Ditta OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI, fornitura “Deambulatore per stazione eretta” per assistito V.A. - Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo € 728,00 (IVA 4% inclusa). CIG Z9932F5A17
1006308/09/202108/09/2021Dss12. Affidamento diretto Ditta ORTHOGEA SRL fornitura “Carrozzina ad autospinta con modulo posturale”, necessaria per un utente del Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo € 3.586,15 (IVA 4% inclusa). CIG Z9632F584D
1006208/09/202108/09/2021Dss12. Affidamento diretto alla Ditta ORTHOGEA SRL, della fornitura di ausili ed accessori posturali necessari per l’utente B.S. - Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo € 5.584,03 (IVA 4% inclusa). CIG Z0832F535D.
1006108/09/202108/09/2021DSS12. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ORTHOGEA SRL, FORNITURA “GUAINA PER ARTO SUPERIORE”, ASSISTITA B.P. - SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA. SPESA COMPLESSIVA € 197,60 (IVA 4% INCLUSA) CIG Z6432F46E7
1006008/09/202108/09/20210DSS.12 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'IMPORTO DI €.1.534,20 IN FAVORE DELLA DITTA PAN.ECO S.R.L. PER IL sERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBATIZZAZIONE FEB/GIU 2021.
1005908/09/202108/09/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per per la fornitura del servizio di pick up (ritiro e consegna a domicilio), pre lavorazione e comprensivo di affrancatura per sopperire alle esigenze del P.O. Bari Sud, Smart Cig:ZD832F17BB.
1005808/09/202108/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 732,00 come da lista n. 8186 del 16.04.2021- ditta Ecotransport- per "Interventi urgenti di manutenzione degli impianti idrico fognanti in esercizio presso il P.O. "F. Fallacara" di Triggiano (Ba)"
1005708/09/202108/09/2021A.G.T. -- Liquidazione di € 6.100,00 come da lista n. 16193 del 17.08.2021 -ditta SIRAM S.p.A.- per "lavori di sostituzione accumulatori batterie UPS installato presso il Poliambulatorio di Polignano a Mare - D.S.S.12
1005608/09/202108/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autofficina Sapone Vito per la somma complessiva di € 1.232,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 17254 del 07/09/2021
1005508/09/202108/09/2021P.O. Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Giugno 2021
1005408/09/202108/09/2021Liquidazione spesa di € 183,00 DEL 03/09/2021lista n.ro 17002 DEL 03/09/2021 a favore della ditta Ecologia Di Masi per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1005308/09/202108/09/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 17240 del 07/09/2021 in favore della dr.ssa D. R. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di luglio ed agosto, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.160,00=.
1005208/09/202108/09/2021P.O. Bari Sud - Estensione della fornitura di stampanti da ufficio per le urgenti necessità del presidio ospedaliero Di Venere di Bari SMART CIG Z05306BC87
1005108/09/202108/09/2021A.G.T. MANU -- Liquidazione di € 854,00 come da lista n. 15760 del 04.08.2021 -Ditta Itel Telecomunicazioni s.r.l.- per "lavori di ripristino funzionamento impianto di raffreddamento apparati Risonanza Magnetica presso il P.T.A. di Conversano - D.S.S.12"
1005008/09/202108/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 7.930,00 come da lista n. 8872 e 8873 del 03.03.2020 - Pellicani & Noviello s.r.l.
1004908/09/202108/09/2021Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 10 – Pagamento in acconto n° 6 (sei) Fatture I° Semestre 2021 della Ditta SERENITY SpA per fornitura di ausili per incontinenza per l’importo complessivo di € 271.288,18 – CIG: 82311976A4
1004808/09/202108/09/2021Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS “Raggio di Sole” - Fondazione Opera S.S. Medici Cosma e Damiano. Lista di liquidazione n.17037 del 03/09/2021. Importo € 40.265,28
1004708/09/202108/09/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.16990 del 03.09.2021. Importo complessivo € 12.166,00
1004608/09/202108/09/2021P.O. Di Venere - Rimborso chilometrico mesi maggio, giugno, luglio e agosto 2021 per raggiungere Ospedale " F. Perinei" di Altamura.
1004508/09/202108/09/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.16896 del 02.09.2021. Lista di liquidazione n.17106 del 06.09.2021. Importo complessivo € 21.667,53.
1004408/09/202108/09/2021P.O."Di Venere": revoca permessi riconosciuti ai sensi dell'art.33 Legge 104/92 e ss.mm.ii., Dip. C.N.
1004308/09/202108/09/2021P.O."Di Venere": revoca dei benefici previsti dall' art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii, Dip. C.M.
1004208/09/202108/09/2021P.O. "Di Venere": congedo parentale per gravi motivi familiari ex Art. 42 comma 5 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151 modificato e sostituito dall'Art. 4 del D.Lsg. 18.07.2011 n. 119, Dip. L.C.
1004108/09/202108/09/2021Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili, mesi di maggio e giugno dell’anno 2021, come da lista di liquidazione n. 17163 del 07/09/2021 per € 1.379,76.
1004008/09/202108/09/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Attività di supporto al RUP ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 in relazione ai lavori di “Realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli-Fasano. Liquidazione 10^ rata di acconto competenze professionali. Importo € 3.784,98 CUP: D67B14000530001 CIG: Z7126BC384
1003908/09/202108/09/2021DSS 10 - rendiconto spese sostenute nel mese di AGOSTO 2021 a mezzo cassa economale per un importo di €. 645,44. Codice Economo n. 215.
1003808/09/202108/09/2021Compenso Lavoro straordinario dip. L.S. mese di luglio 2021
1003708/09/202108/09/2021D.S.S. n.4 rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/08/2021/al 31/08/2021
1003608/09/202108/09/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Associazione Famiglie “San Filippo Neri”. Lista di liquidazione n.16946 del 02.09.2021. Importo complessivo € 8.590,37.
1003508/09/202108/09/2021Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - D.D.P. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di agosto 2021 dall'Infermiere Professionale cod. 43940. Lista di liquidazione n. 17036 del 3/09/2021. Importo di € 3.094,86.
1003407/09/202107/09/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Giugno Integrazione 2021, per l’importo complessivo di €4.180,50==. Lista di liquidazione n.17172 del 07/09/2021 di €4.180,50==.
1003307/09/202107/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. per disabili "Casa Melissa” di Mesagne (BR ) autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di un utente non autosufficiente per il mese di Luglio 2021 l'importo complessivo di € € 1.145,76= (millecentoquarantacinque/76) Lista di liquidazione n. 17183 del 07/09/2021.
1003207/09/202107/09/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Giugno 2021, per l’importo complessivo di €43.054,47==. Lista di liquidazione n.17140 del 07/09/2021 di €43.054,47==. Richiesta Nota di Credito di € 1.426,05==.
1003107/09/202107/09/2021DSS12- LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CELIACHIASTORE DI GALANTO PATRIZIA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO- NUTRIZIONALE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.16865 DEL 01/09/2021.
1003007/09/202107/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di maggio e giugno 2021, per l’importo complessivo di € 84.779,90= (ottantaquattromilasettecentosettantanove/90). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 17102 del 06/09/2021.
1002907/09/202107/09/2021DSS12- LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CELIAPOINT DI DE LAURENTIS ANDREA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16823 DEL 31/08/2021. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO €.31.371,91.
1002807/09/202107/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad un utente non autosufficiente per i mesi da aprile a luglio 2021 di € 5.764,90= (cinquemilaseicentosettantaquattro/90). Lista di liquidazione n. 17080 del 06/09/2021.
1002707/09/202107/09/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato Sermolfetta – Servizio Soccorso Infermi –Agosto 2021 - Lista n° 17161/2021 € 46.499,27
1002607/09/202107/09/2021D.S.S. n.3 - Bitonto - Acquisto di n.2 Polisonnigrafi + n.1 Auto CPAP + n.24 maschere nasali ed oronasali - CIG Z8832ECE34 - Z0932ECE4A
1002507/09/202107/09/2021Liquidazione spesa di € 5.856,00 lista n.ro 16793 DEL 31/08/2021 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
1002407/09/202107/09/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione su impianto elevatore montacarichi n. 11 ubicato presso il P.O. "San Paolo" di Bari mediante la sostituzione di componenti - Lista di liquidazione n. 17077 del 06/09/2021 - Ditta KONE S.P.A.
1002307/09/202107/09/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di n.2 portaceneri in acciaio da esterno con pattumiera occorrenti alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig:ZF632F0267.
1002207/09/202107/09/2021Determinazione n. 4088 del 09/04/2021. Rettifica.
1002107/09/202107/09/2021AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014-2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”. Autorizzazione alla redazione 2°a Perizia di Variante in corso d'opera. CUP: D31H13001280002 CIG: 77653655EA
1002007/09/202107/09/2021Dss12. Affidamento diretto fornitura ausili protesisi vari per diversi utenti del Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo € 53.200,84 (IVA 4% inclusa). Procedura n.2 CIG VARI.
1001907/09/202107/09/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 17092 del 06/09/2021 in favore della dr.ssa M. S. per conferimento incarico di natura autonoma, MESE DI AGOSTO 2021 presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 4.680,00=.
1001807/09/202107/09/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 16899 del 02/09/2021 in favore della ditta BIOTEK SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1001707/09/202107/09/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 16898 del 02/09/2021 in favore della ditta EBIT SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1001607/09/202107/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S.PAOLO. Liquidazione contributo ai sensi della L.R. n. 8/2017. Mese di agosto 2021
1001507/09/202107/09/2021A.G.T. MANU -- Liquidazione di € 450,50 a favore dell'Ass. Tec. M.S. - Rimborso spese per svolgimento attività lavorativa (solpralluoghi, ecc.) - Mesi di Luglio e Agosto 2021
1001407/09/202107/09/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.17062 del 06/09/2021 in favore del dr. B. G. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di luglio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 2.600,00=.
1001307/09/202107/09/2021AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.22 - "Opere di adeguamento antincendio per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 - Ulteriori Opere di modifica contrattuale". SAL n. 1 - Liquidazione Certificato di Pagamento n. 1 CUP D92C18000690006 CIG 8846151ABB
1001207/09/202107/09/2021Dr. G. F., Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/10/2021.
1001107/09/202107/09/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG N. 1261/2016 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di agosto 2021.
1001007/09/202107/09/2021Dott.ssa T.M., Dirigente Medico. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/12/2021.
1000907/09/202107/09/2021Sig. D.G., C.P.S. Caposala Coordinatore. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/12/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
1000807/09/202107/09/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 17032 del 03/09/2021 in favore del dr. C. D. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di agosto 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.160,00=.
1000707/09/202107/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 11.956,00 come da lista n. 16724 del 30.08.2021- Pellicani & Noviello s.r.l. - per " Lavori di manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e di climatizzazione centralizzata presso il P.O. di Triggiano (Ba), U.O.S. NPIA Area sud di Triggiano(BA) e Poliambulatorio di Mola di Bari (Ba)"
1000607/09/202107/09/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di materiale riutilizzabile per endoscopi di marca Olympus in dotazione presso la U.O.S.V.D. di Screening Colon-retto Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt. 58 e 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 ss.mm.ii. SmatCIG: Z7432B8F42
1000507/09/202107/09/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di riparazione della linea antincendio ubicata presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 16992 del 03/09/2021 - Ditta G. SCAVI SRL.
1000407/09/202107/09/2021Sig. S.M. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 16 dicembre 2021. Riconoscimento benefici L.388/2000.
1000307/09/202107/09/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 17028 del 03/09/2021 in favore del dr. T. G. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di agosto 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.722,00=.
1000207/09/202107/09/2021Sig.ra A.L., presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 16 dicembre 2021.
1000107/09/202107/09/2021Sig.ra DB. A., presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 dicembre 2021.
1000007/09/202107/09/2021Sig.ra R.S., presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 dicembre 2021.
999907/09/202107/09/2021Sig.ra R.R., presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 dicembre 2021.
999807/09/202107/09/2021Sig. V.L., presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 dicembre 2021.
999707/09/202107/09/2021Sig. B.M., presa d'atto delle dimissioni quota 100 in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 dicembre 2021.
999607/09/202107/09/2021Sig. M.M., presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, con effetto 01 dicembre 2021.
999507/09/202107/09/2021Dr.L. N., Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata "quota 100" con effetto 01/10/2021.
999407/09/202107/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 7.320,00 come da lista n. 16974 del 03.09.2021 - ditta Pellicani & Noviello s.r.l. - per "Lavori di manutenzione degli impianti di climatizzazione centralizzata a servizio del Padiglione Malattie Infettive ubicato presso il P.O. "F. Fallacara" di Triggiano (Ba)"
999307/09/202107/09/2021Dr. J. L., Dirigente Veterinario. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata "quota 100" con effetto 01/10/2021.
999207/09/202107/09/2021 DSS n.3 - Dipendente Sig.ra S.P. Legge n.104/92, concessione benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
999107/09/202107/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.379,00 come da liste n. 7500 del 25.02.2020, 7498 del 25.02.2020 e 05.03.2020- ditta Pellicani & Noviello s.r.l.
999007/09/202107/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.830,00 come da lista 9990 del 07.05.2021- ditta Euroascensori- per "Lavori di manutenzione su impianto elevatore n. A0193 presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba)"
998907/09/202107/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 46.360,00 come da lista n. 16824 del 31.08.2021 - ditta Leonardo Manutenzioni s.r.l.s. - per “Lavori di ripristino impianto termo-idraulico di riscaldamento presso ex lungodegenza post acuzie Covid ala A padiglione nord del P.O. di Triggiano (Ba)”
998807/09/202107/09/2021AGT-MANU: Determina di liquidazione relativa a € 2.200,00 per lavori di realizzazione impianti elettrici, fonia/dati e idrico/fognario per allaccio del container da adibire ad attività di drive trough presso il P.O. di Molfetta. Lista di liquidazione n. 16947 del 02/09/2021 - Ditta Decor Design srls.
998707/09/202107/09/2021: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. RIZZO UMBERTO: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 8 ore sett.li presso il D.S.S. 13 della ASL BA
998607/09/202107/09/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione degli impianti fognari ubicati presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 16930 del 02/09/2021 - Ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA.
998507/09/202107/09/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa CONENNA CRESCENZA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 3 e 14.
998407/09/202107/09/2021Sig.ra C.A.M., presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 16 novembre 2021.
998307/09/202107/09/2021AGRU-UOGAPC rettica determina dirigenziale n. 9774 del 31/8/2021
998207/09/202107/09/2021Dpendente dott.ssa L. F. R. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 novembre 2021.
998107/09/202107/09/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo luglio 2021.
998006/09/202106/09/2021P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura di anse ed elettrodi occorrenti alle unità operative di Urologia dei Presidi Ospedalieri “Di Venere” di Bari e “San Giacomo” di Monopoli CIG 88539449B8
997906/09/202106/09/2021D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Deliberazione D.G. ASL BA N. 1139 del 13/08/2020, e ss.mm.ii., di affidamento del servizio di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale. Liquidazione fatture emesse da AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE – Roma (RM) a fronte della fornitura delle prestazioni erogate nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2021 ad Assistiti, aventi diritto, residenti nell’ambito del D.S.S. 9 – Modugno (BA). Lista di liquidazione n°16913 del 02/09/2021 - CIG: 7804362B40, Importo complessivo € 34.073,49, IVA inclusa.
997806/09/202106/09/2021DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di agosto 2021
997706/09/202106/09/2021P.O. Monopoli - Rettifica determina n. 9111 del 09/08/2021 CIG ZEB328EF5B
997606/09/202106/09/2021D.S.S.9: AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI OCCORRENTI ALLE VARIE U.O. DEL DSS9 ALLA DITTA "PUBLIDEA S.R.L." (P.IVA: 01265740777). IMPORTO TOTALE : € 666,07 (IVA 22% INCLUSA). CIG: Z0E32E7A56.
997506/09/202106/09/2021P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di agosto 2021 per un importo complessivo di €. 172,33=.
997406/09/202106/09/2021D.S.S. N.12-DIPENDENTE P.M. Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del dlgs del 17/08/2011 n. 119
997306/09/202106/09/2021Dss9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Ass. di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II., della Coop. Croce Azzurra, dell’ Ass. Volontaria Emergenza Soccorso, della Soc. Coop. Eira, dell’Ass. Volontari on the Road e della P.A. Croce S. Maria Onlus per il mese di giugno 2021 per un importo complessivo di € 7.779,58.
997206/09/202106/09/2021Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistito in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare – Mesi da settembre a dicembre 2020 e da gennaio a giugno 2021 - Importo totale € 820,96.
997106/09/202106/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di AGOSTO 2021.
997006/09/202106/09/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AHSI SPA (COD. CIG. 7995248F5B) PER CANONE NOLEGGIO DI SISTEMA DI PRESERVAZIONE E TRASFERIMENTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI ALLOCATO PRESSO LA U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA – PERIODO 01/01/2020-31/12/2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.16965 del 03/09/2021 PER UN IMPORTO DI €. 23.956,36=.
996906/09/202106/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese di viaggio utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti afferenti alla Direzione Sanitaria – U.O. Nefrologia e Dialisi – Periodo: 1° semestre 2021 - Spesa complessiva: €. 442,00=
996806/09/202106/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro autonomo a medici non specialisti a contratto. Mesi di giugno e luglio 2021.
996706/09/202106/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE LUGLIO 2021 - Lista di liquidazione n. 16785 del 31/08/2021 di €. 3.742,00=.
996606/09/202106/09/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA MEDICAL SRL (COD. CIG. ZC0314C171) PER FORNITURA DI N. 1 LETTINO DA VISITA PER U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16687 DEL 27/08/2021 SPESA €. 1.342,00=
996506/09/202106/09/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FASE SRL (COD. CIG. Z053212DAF) PER FORNITURA DI N. 1 CARRELLO DI EMERGENZA PER U.O.C. MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16685 DEL 27/08/2021 SPESA €. 1.710,45=
996406/09/202106/09/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A2 SRL (COD. CIG. ZDD3216300) PER FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER U.O.C. CARDIOLOGIA-UTIC DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15955 DEL 10/08/2021 SPESA €. 1.771,32=
996306/09/202106/09/2021: Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato Gruppo Volontari Valenzano–Servizio Soccorso Infermi –Agosto 2021 - Lista n° 17053/2021 € 70.879,27
996206/09/202106/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “ASP Romanelli Palmieri” di Monopoli, Ente Gestore: “Progetto Vita” Società Cooperativa Sociale. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da luglio 2020 a marzo 2021 per un importo totale di € 91.543,68= (novantunomilacinquecentoquarantatre/68). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17033 del 03/09/2021.
996106/09/202106/09/2021Liquidazione spesa di € 854,00 a favore della Ditta GDP SERVICE DI MARANGELLI E.R. & C. Snc per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 11909 dell'08/06/2021.
996006/09/202106/09/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021001014 DEL 02/09/2021 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI B.C.-S.G., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.044,65.
995906/09/202106/09/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021001015 DEL 02/09/2021 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI A.G.-C.M.M., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 430,81.
995806/09/202106/09/2021DSS11 - liquidazione straordinario per "raccolta sangue" dal 01.01.2021 al 31.07.2021.
995706/09/202106/09/2021D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO D.A., COME DA RUOLO N.2021001016 DEL 10.08.2021 PER € 685,25.
995606/09/202106/09/2021A.G.P. - Procedura negoziata, ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta L. MOLTENI & C., per la fornitura del farmaco esclusivo ECOCAIN FL NEBUL 60ML 10G/100ML (ATC N01BB02; AIC 027388091), per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. salvo anticipata attivazione di Convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa; SMART CIG ZC1319BA5C - Aggiudicazione
995506/09/202106/09/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) e 58 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’acquisto urgente del farmaco NAVIZAN * 20 CPR 2 MG (ATCM03BX02; AIC 039422023), prodotto dalla ditta I.B.N. SAVIO SRL, aggiudicato nella RdO esperita dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia - SMART CIG (Z70304FFCD) - Affidamento
995406/09/202106/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di maggio e giugno 2021, per l’importo complessivo di € 14.078,35= (quattordicimilasettantotto/35) LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 17013 del 03/09/2021.
995306/09/202106/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale relativa alla mensilità di luglio 2021 e integrazione quota sanitaria 2016/2021 di € 52.071,24= (cinquantaduemilasettantuno/24). Lista di liquidazione n. 16998 del 03/09/2021
995206/09/202106/09/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) e 58 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i per l’acquisto urgente delle specialità medicinali BUPRENORFINA MOLT 7CPR 2MG (ATC N07BC01; AIC 040325045); BUPRENORFINA MOLT 7CPR 8MG (ATC N07BC01; AIC 040325072); CITOCARTIN 50 CART 40MG/MLADR1:1 (ATC N01BB58; AIC 030690010); NALOREX 14CPR RIV 50MG (ATC N07BB04; AIC 025969039), prodotti dalla ditta L. Molteni & C. Spa, aggiudicati nella RdO esperita dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia
995106/09/202106/09/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) e 58 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’acquisto urgente delle specialità medicinali, fornite in esclusiva dai produttori ivi indicati, CLIPPER – 10 CLISMI 3MG 60ML SOSP RETT (ATC A07EA07; AIC 029136013), ditta CHIESI ITALIA S.p.A.; GLICEROLO SOFAR*6CONT 6,75 G (ATC A06AG04; AIC 029720087); INTESTICORT*50CPS 3MG (ATC A07EA06; AIC 036507046); SCABIANIL*CREMA 30G 5% (ATC P03AC04; AIC 036289015); SCABIANIL*CREMA 60G 5% (ATC P03AC04; AIC 036289039), ditta SOFAR S.p.A., aggiudicati nella RdO esperita dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia
995006/09/202106/09/2021Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a), 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura del farmaco unico VABOREM*6 FLACONCINI 1 G+ 1 G POLV (ATC J01DH52; AIC 047422011).INDIZIONE
994906/09/202106/09/2021D.S.S. 4 Liquidazione fattura in favore della ditta Recikla s.r.l., per il servizio di sanificazione effettuato nel mese di Giugno 2021, per un importo complessivo di € 173,39 come da lista di liquidazione n. 16803 del 31.08.2021.
994806/09/202106/09/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.035,74# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
994706/09/202106/09/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei lavori di manutenzione programmata aree verdi esterne e chiostro interno del PTA di Conversano (Ba) con smaltimento scarti alla ditta Azienda Nodus srl P.I. 08121070722 con sede legale alla via Camillo Rosalba, 47/I in Bari – 70124 per l’importo di € 8.540,00 iva compresa. CIG: Z6032DBE9E
994606/09/202106/09/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1, per i mesi da marzo a luglio 2021 per complessivi € 286.722,81= (duecentottantaseimilasettecentoventidue/81). Lista di liquidazione n. 16945 del 02/09/2021.
994503/09/202103/09/2021Tribunale di Lecce - Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 6930/2021 promosso dalla dott.ssa T.O.T. c/ ASL BA. Ordinanza n. 35798/2021. Esecuzione. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.794,00.
994403/09/202103/09/2021Giudice di Pace di Bari. Giudizio R.G. n. 3125/2020 promosso da A.P.A. Onlus c/ ASL BA. Presa d'atto ed esecuzione accordo transattivo. Spesa complessiva pari ad € 2.375,60.
994303/09/202103/09/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.107,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di 2021.
994203/09/202103/09/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 15.340,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2021.
994103/09/202103/09/2021Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 16873 del 01/09/2021. CIG 82311976A4
994003/09/202103/09/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI AGOSTO 2021
993903/09/202103/09/2021DSS DI BARI: Liquidazione Indennità Domiciliari, di competenza del mese di Giugno 2021, a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
993803/09/202103/09/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY - CIG 6956818B76, 6968189B76, 3223769256. Lista di liquidazione n. 16780 del 31/08/2021
993703/09/202103/09/2021DSS11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Agosto 2021. Richiesta reintegro del fondo.
993603/09/202103/09/2021Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a), 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura del farmaco unico IMFINZI 50MG/ML 120MG (ATC L01XC28; AIC 047089026), - per un periodo di sei mesi, con opzione di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.INDIZIONE
993503/09/202103/09/2021D.S.S.11-Liquidazione e pagamento " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" MESE DI LUGLIO 2021 € 17.393,45
993403/09/202103/09/2021Procedura negoziata ex artt. 36 comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA, per la fornitura delle specialità medicinali uniche, DETRUSITOL*28 CPR RIV 2 MG ATC G04BD07 AIC 034168029 ditta VIATRIS PHARMA; KADIUR*20CPR RIV 50 MG+5MG ATC C03EA14 AIC 025166024 ditta NEOPHARMED GENTILI SPA- per un periodo di dodici mesi, con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.INDIZIONE
993303/09/202103/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità da Gennaio a Giugno 2021 per un importo complessivo di € 134.977,92 (centotrentaquattromilanovecentosettantasette/92). Lista di Liquidazione n. 16866 del 01/09/2021.
993203/09/202103/09/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2021000998 DEL 01.09.2021 PER € 440,00.
993103/09/202103/09/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a), 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco esclusivo REVLIMID 21CPR 20MG (LENALIDOMIDE) (ATC L04AX04; AIC 038016097) - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
993003/09/202103/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi da gennaio a giugno 2021 per un importo complessivo di € 139.802,88 (centotrentanovemilaottocentodue/88). Lista di Liquidazione n. 16859 del 01/09/2021.
992903/09/202103/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale riferita alla mensilità di luglio 2021, per un importo complessivo di € 21.034,35= (ventunomilatrentaquattro/35). Lista di liquidazione n. 16853 del 31/08/2021.
992803/09/202103/09/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “San Francesco”, con sede legale e operativa in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Francesco Pepe 49-51, gestito dalla società “Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo San Francesco S.r.l.”, riferita alle mensilità da luglio a dicembre 2020, per l’importo complessivo di € 17.856,54= (diciassettemilaottocentocinquantasei/54). Lista di liquidazione n. 15635 del 02/08/2021.
992703/09/202103/09/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore di METROPOLIS Consorzio Coop. Soc. ONLUS di Molfetta (BA), Via Alba 2/8 - gestore delle Case per la Vita di Bari (BA), Molfetta (BA), per i mesi da gennaio a giugno 2021 per complessivi € 306.089,07= (trecentoseimilaottantanove/07). Lista di liquidazione n. 16891 dell’1/09/2021.
992603/09/202103/09/2021COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Agosto 2021 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
992503/09/202103/09/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di anse per elettrochirurgia ginecologica occorrenti alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt. 58 e 36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG: Z0132DD122
992403/09/202103/09/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Agosto 2021 - Lista n° 16952/2021 €. 728.657,72
992303/09/202103/09/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di carta termica originale necessaria all’utilizzo di Cardiotocografi, mod. Avalon FM20-30, di marca Philips in dotazione presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt. 58 e 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG: ZE432E26D4
992203/09/202103/09/2021DSS 2 – Autorizzazione permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art.33, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni - Dipendente M.G.
992103/09/202103/09/2021Giudice di Pace di Bari. Esecuzione d.i. n. 2776/2021. Spesa complessiva pari ad € 337,41.
992003/09/202103/09/2021P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di agosto 2021 per un importo complessivo di €. 1.773,35=.
991903/09/202103/09/2021Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili, mesi di marzo, aprile, maggio e giugno dell’anno 2021, come da lista di liquidazione n. 16893 del 02/09/2021 per € 59.959,37.
991803/09/202103/09/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Luglio 2021. Importo €=13.136,49 =.
991703/09/202103/09/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.16892 del 02/09/2021 in favore della ditta ADEXTE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “tavolo servitore Mayo cod.191108” per la U.O.C. di Medicina Fetale del P.O. Di Venere per un importo di €614,88 iva inclusa.
991603/09/202103/09/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese Luglio 2021. Importo €= 2.396,33=.
991503/09/202103/09/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.15753 del 04.08.2021. Importo complessivo € 4.981,50.
991403/09/202103/09/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Luglio 2021. Importo €=1.022,30=.
991303/09/202103/09/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Luglio 2021. Importo €=11.700,27 =.
991203/09/202103/09/2021P.O. Bari - Sud : Autorizzazione acquisto farmaco estero Aztreonam 1 G fiale - Smart CIG. Z3E32E5836
991103/09/202103/09/2021Distretto Socio Sanitario n. 2°. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Luglio 2021.
991003/09/202103/09/2021Distretto Socio Sanitario n. 2°. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Mese di LUGLIO 2021:
990903/09/202103/09/2021DSS12 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SHOP SERVICES SOC COOP PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO NUTRIZIONALI. LISTA DI LIQUIDAZIONE NR.16847 DEL 31/08/2021. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO €.14.079,50.
990803/09/202103/09/2021Distretto Socio Sanitario n. 2°. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 12/05. Mese di Luglio 2021.
990703/09/202103/09/2021DSS13 - RISARCIMENTO A FAVORE DELL'ASSISTITA C.R. PER PRESTAZIONE EFFETTUATA PRESSO STRUTTURA PRIVATA IN CONSEGUENZA DI PRENOTAZIONE DISATTESA PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI GIOIA DEL COLLE. IMPORTO COMPLESSIVO € 200,00=(DUECENTO/00)
990603/09/202103/09/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 16844 del 31/08/2021 in favore della Ditta Pan.eco S.r.l. per il servizio di deratizzazione, disinfezione e deblatizzazione reso presso la sede di Noci del dss14 in data 19/11/2020. Importo € 652,72
990503/09/202103/09/2021AGRU-UOGAPC : Dimissioni incarico provvisorio di continuità assistenziale - dr.ssa Giampetruzzi Angelica
990403/09/202103/09/2021DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE DA GENNAIO 2021 A MAGGIO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°16762 DEL 30.08.2021 PER UN IMPORTO DI € 62.930,02
990303/09/202103/09/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. – P.F. c/ ASL BA – R.G. n. 15805/14. Esecuzione sent. n. 3627/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 5.858,37.
990203/09/202103/09/2021Dss12. Acquisto di n.2 Contenitori “Dewar Lab 10 X5008H” e di n.2 “Beccucci di travaso per Lab 10” per azoto liquido occorrente per gli Ambulatori di Dermatologia di Conversano e Polignano a Mare. Spesa complessiva € 2.237,48= (IVA inclusa). CIG Z6E31BD2DB
990102/09/202102/09/2021D.S.S. n.3 - Bitonto - Acquisto di strumentario chirurgico per le attività di Sala Operatoria di cui al Fascicolo FE035442-21 Protocollo PI194156-21 del 29/06/2021 con nota prot. bando 83150/2021 del 28/06/2021
990002/09/202102/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Minafra Giovanni per la somma complessiva di 5.490,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione area accesso (rampa) della U.O. di Dialisi del P.O. “San Giacomo” di Monopoli come da lista di liquidazione 8585/2021
989902/09/202102/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Lategola per la somma complessiva di € 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori manutenzione degli impianti elettrici presso vari reparti del P.O “Di Venere” in Bari come da lista di liquidazione n. 16808/2021
989802/09/202102/09/2021Rettifica determinazione dirigenziale n. 4841 del 26/04/2021.
989702/09/202102/09/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ripristino pompe del gruppo di pressurizzazione a servizio della centrale idrica presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 16869 del 01/09/2021 - Ditta TERMICA PROGETTI S.R.L.
989602/09/202102/09/2021A.G.T. MANU -Liquidazione di € 15.494,00 come da liste n. 9187 del 28.04.2021, n. 5419 del 18.03.2021, n. 9196 del 28.04.2021- ditta Pellicani & Noviello snc
989502/09/202102/09/2021A.G.T. MANU - Determina di liquidazione di € 2.562,00 come da lista n. 11403 del 31.05.2021- ditta Pellicani & Noviello snc - per "Lavoridi riparazione impianto termico a servizio della struttura ASL BARI via Cappuccini Noicattaro (BA)"
989402/09/202102/09/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 9.882,00 come da liste n.n. 6276 del 26.03.2021, n. 5519 del 19.03.2021, n. 4186 del 03.03.2021 e 9198 del 28.04.2021- Pellicani & Noviello s.n.c.
989302/09/202102/09/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di un condizionatore a servizio del Laboratorio Analisi presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 16837 del 31/08/2021 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
989202/09/202102/09/2021DSS 4- Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 16813 del 31/08/2021 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di Giugno 2021 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 43.169,79#
989102/09/202102/09/2021DSS 4- Altamura: Ditta OLIVETTI SPA- Liquidazione fattura canone noleggio dal 01/04 /2021 al 30/06/2021, per n. 10 fotocopiatorI come da lista di liquidazione n. 16798 del 31/08/2021, per un importo complessivo di € 1.510,36# CIG Z112F64CA6
989002/09/202102/09/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la sostituzione di un compressore frigorifero su macchina VRF a servizio del reparto di Ginecologia presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 16799 del 31/08/2021 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
988902/09/202102/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. la somma complessiva di € 4.015,23 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di manutenzione dell’impianto di supervisione degli impianti a servizio Nuovo blocco Operatorio e di n. 3 condizionatori autonomi presso ambienti ingresso principale, ufficio medico al 1° piano e Laboratorio analisi per il periodo 01.12.2020 – 30.06.2021 come da lista di liquidazione n. 16789/2021
988802/09/202102/09/2021AGT - Determina di liquidazione relativa al 3^ trimestre anno 2021 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Lista di liquidazione n. 16783 del 31/08/2021
988702/09/202102/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Termoidraulica F.lli Diaferia snc per la somma complessiva di € 7.320,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sugli impianti idraulici presso vari reparti del P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 16726 del 30/08/2021
988602/09/202102/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta K Edilizia di Capocchiano Pasquale per la somma complessiva di € 5.490,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di pitturazione di n. 5 locali siti al quarto piano del P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 16714 del 30/08/2021
988502/09/202102/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 366,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione contatori e servomotore a servizio del quadro elettrico presso la Cardiologia del P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 16691 del 27/08/2021
988402/09/202102/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Pellicani & Noviello srl per la somma complessiva di € 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione impianto di climatizzazione a servizio delle sale operatorie di oculistica del PPA di Triggiano come da liste di liquidazione 15428/2021
988302/09/202102/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Pellicani & Noviello srl. per la somma complessiva di 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sostituzione climatizzatore presso la sala d’attesa padiglione sud e la caldaia a servizio del centralino telefonico del PPA di Triggiano come da liste di liquidazione n. 15425/2021 e 15426/2021
988202/09/202102/09/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione ordinaria del compressore a sevizio della camera iperbarica presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 16730 del 30/08/2021 - Ditta MON. MAR S.R.L.
988102/09/202102/09/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei lavori di manutenzione aree verdi di pertinenza della postazione 118 C/o Ex Centrale del Latte, aree verdi ex CTO, potatura albero pericolante c/o P.O. Di Venere in Bari alla ditta Puliservice Meridionale srl P.I. 01732280738 con sede legale alla via A. Manzoni, 8 in Palagiano (TA) – 74019 per l’importo di € 11.590,00 iva compresa. CIG: Z4C32DC8EA
988002/09/202102/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Euroascensori service srl per la somma complessiva di € 3.050,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianto matricola CNT3579 installato presso il SERD di Via Amendola in Bari come da lista di liquidazione n° 15360/2021
987902/09/202102/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Enterprice Elvim Sistemi srl la somma complessiva di € 2.928,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione rete LAN presso le sale operatorie di Ortopedia del P.O. “Di Venere” in Carbonara – Bari come da lista n. 15373/2021
987802/09/202102/09/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI FOGGIA della somma complessiva di €. 8.612,80 per il servizio di trasporto aereo in urgenza a scopo di trapianto effettuato per un utente del DSS4 nel periodo febbraio 2021. – Lista di liquidazione n. 16380 del 23.08.2021 - CIG. 7849178298
987702/09/202102/09/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni la somma complessiva di € 1.525,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica presso il bagno infermieri e bagno medico di guardia Utin del P.O. Di Venere e reparto Covid San Paolo come da lista di liquidazione n. 15369/2021
987601/09/202101/09/2021DSS 11 - C.E. dipendente a tempo indeterminato del DSS 11 . Concessioni benefici ai sensi del comma 3 art. 3 Legge 104/92.
987501/09/202101/09/2021Premio assicurativo polizza “Kasko” auto dipendenti ASL Bari LLOYD’S Insurance Company S.A. - Rappresentante Generale per l’Italia. Periodo 30/06/2021 - 31/12/2021 – Lista di liquidazione n.16835 del 31/08/2021.
987401/09/202101/09/2021Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di luglio 2021.
987301/09/202101/09/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Rimborso spese viaggio I semestre
987201/09/202101/09/2021DSS 11 - P.V. dipendente a tempo indeterminato del DSS 11 . Concessioni benefici ai sensi del comma3 art. 3 Legge 104/92.
987101/09/202101/09/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di rettifica della Determinazione dirigenziale n. 9526 del 24/08/2021 e contestuale liquidazione lista n. 16076 del 12/08/2021 in favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
987001/09/202101/09/2021P.O. Monopoli - Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Agosto 2021
986901/09/202101/09/2021P.O.MONOPOLI - DIPENDENTE M.A. - CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL DLGS N. 119/2011.
986801/09/202101/09/2021D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " MESE DI LUGLIO 2021 € 13.867,58.
986701/09/202101/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità di giugno e luglio 2021 per un importo totale di € 99.699,96= (novantanovemilaseicentonovantanove/96). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 16842 del 31/08/2021.
986601/09/202101/09/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti relativa alle mensilità di giugno e luglio 2021 per un importo totale di € 37.299,35= (trentasettemiladuecentonovantanove/35). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 16807 del 31/08/2021.
986501/09/202101/09/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Dott. S.M.; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
986401/09/202101/09/2021Liquidazione fatture in favore di Ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio del DSS.11.
986301/09/202101/09/2021Dipartimento di Prevenzione - UOC SPeSAL - Progetto “Salute e sicurezza dei lavoratori nelle aree Portuali” BRIC INAIL 2016 –ID 24. Liquidazione di € 20.095,19 (ventimilanovantacinque/19) in favore dell’Istituto Sant’Anna di Pisa, finanziatore del progetto, per restituzione di fondi non utilizzati.
986201/09/202101/09/2021DSS 11. Liquidazione Fatture elencate nella Lista di Liquidazione n.16781 del 31/08/2021 a favore della ditta Serenity (EX ARTSANA SUD) Codice CIG:82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate da Settore Protesi per € =43.000,65
986101/09/202101/09/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 16829 del 31/08/2021 in favore della ditta ELECTROMED SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
986001/09/202101/09/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione in favore della ditta AHSI S.p.A. S.r.l. per contratto di manutenzione su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
985901/09/202101/09/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n.16262 del 18.08.2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP METROPOLITANA e presso la U.O.S.E. ASL BA nel mese di giugno 2021 per un importo complessivo di € 59.120,00.
985801/09/202101/09/2021D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della "Associazione Volontaria Emergenza Soccorso. Periodo: Giugno e Luglio 2021
985701/09/202101/09/2021D.S.S N 5 LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGI E SOGGIORNO IN FAVORE DI UTENTI TRAPIANTATI AGOSTO 2021
985601/09/202101/09/2021D.S.S.N 5 LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO IN FAVORE DI UTENTI TRAPIANTATI PERIODO - GIUGNO 2021
985501/09/202101/09/2021D.S.S. N 5 – LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO IN FAVORE DI UTENTI PER VISITA PRE-TRAPIANTO. PERIODO GIUGNO 2021 – ANNULLAMENTO DETERMINA N. 8721 DEL 27.07.2021
985401/09/202101/09/2021D.S.S. 5 GRUMO APPULA: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE, COME DA LISTE DI LIQUIDAZIONE N° 13389 DEL 01/07/2021, N° 16035 DEL 11/08/2021, N° 16062 DEL 11/08/2021 E N° 16080 DEL 12/08/2021 PER UN TOTALE DI € 1.698,57 – CIG: 36775867F7, 7759877513, 7199483152, 1204532B3D, 8085410368.
985301/09/202101/09/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per la fornitura di materiale di consumo per stampanti e cancelleria varia per le necessità degli uffici e ambulatori sanitari distrettuali.
985201/09/202101/09/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per sostituzione componenti per impianto cocleare alla ditta Centro Acustico SRL, in dotazione all’assistito C.F. residente in Grumo Appula. SMART CIG: Z9432BEC34
985101/09/202101/09/2021DSS14: Affidamento diretto per la fornitura di presidi acustici nei confronti di fornitori diversi, per assistiti del Dss14. Importo complessivo € 5.925,92
985001/09/202101/09/2021Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Luglio 2021.
984901/09/202101/09/2021Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Luglio 2021.
984801/09/202101/09/2021Dss14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari, per l'acquisizione di presidi protesici necessari per gli assistiti del Dss14. Importo complessivo € 6.346,08
984701/09/202101/09/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di luglio 2021. Progetto raccolta sangue.
984601/09/202101/09/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di n.1 toner originale TK-7225 per stampante Kyocera 4012i occorrente alla Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZA432E1F62.
984501/09/202101/09/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 16836 del 31/08/2021 in favore della Ditta Pan.eco S.r.l. per il servizio di deratizzazione, disinfezione e deblatizzazione reso presso la sede di Noci del dss14 in data 19/11/2020. Importo € 449,40
984401/09/202101/09/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 16830 del 31/08/2021 in favore della Ditta Antinia S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti compiuto nelle sedi del Dss14 - Importo complessivo 3.489,69
984301/09/202101/09/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.16831 del 31/08/2021 in favore della dr.ssa C. AC. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di luglio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 2.482,00=.
984201/09/202101/09/2021P.O. Monopoli– Rettifica det.9254 del 10/08/2021 per Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di manipoli sterili monouso ed accessori per trapani ortopedici occorrenti alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Monopoli, Smart Cig: Z6732B9399
984101/09/202101/09/2021P.O. Bari Sud: Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica attivato presso il Polo Formativo “S. Caterina da Siena” dell’Ospedale Di Venere.
984001/09/202101/09/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco esclusivo Rinvoq - 28 cpr 15mg rp (Upadacitinib Emiidrato) (ATC L04AA44; AIC 048399012) - per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG 8741674198 - Aggiudicazione
983901/09/202101/09/2021DSS14: liquidazione da lista di liquidazione n. 16779 del 31/08/2021 in favore della Ditta Auxilium Soc. Coop Sociale per servizio di assistenza domiciliare integrata nei confronti di assistiti del Dss14 - Mese di Giugno 2021 - Importo 41.490,37
983831/08/202131/08/2021P.O. Di Venere: Recepimento esiti consultazione di mercato e contestuale indizione di procedura negoziata, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., volta all'acquisizione della fornitura di carta termica originale necessaria all'utilizzo dei Cardiotocografi di marca Philips, mod. Avalon in dotazione presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere.
983731/08/202131/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro per la somma complessiva di 1.464,00 IVA compresa, resasi necessaria per la fornitura e posa in opera di n. 6 tende in policarbonato presso area Covid del Pronto Soccorso del P.O. San Giacomo di Monopoli come da lista di liquidazione n. 7997/2021
983631/08/202131/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro, la somma complessiva di 11.870,60 IVA compresa, resasi necessaria per la manutenzione da fabbro e falegname presso varie UU.OO. di pertinenza della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 16806/2021, 7936/2021 e 9975/2021
983531/08/202131/08/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco esclusivo Spravato (esketamina cloridrato) ATC N06AX27; AIC 048398010 - per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 50%, ai sensi dell’art.106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - SMART CIG ZE831765F6 - Aggiudicazione
983431/08/202131/08/2021A.G.P. - Fornitura Principi attivi vari dosaggi e formulazioni. Autorizzazione alla procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
983331/08/202131/08/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 16791 del 31/08/2021 in favore della Ditta Antinia S.r.l. per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti compiuto nel periodo luglio - settembre 2020. Importo 464,06
983231/08/202131/08/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 16784 del 31/08/2021 in favore dell'Azienda San. Loc. Romagna per assistenza domiciliare integrata erogata fuori regione nei confronti di un assistito del Dss14 e domiciliato nel comune di Forli' - Cesena. Importo € 602,00
983131/08/202131/08/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.16782 del 31/08/2021 in favore della dr.ssa B.F. per conferimento incarico di natura autonoma presso U.O.C. Rischio Clinico e Qualità Medicina Legale del P.O. Di Venere per un importo di € 4.013,80 IVA inclusa=
983031/08/202131/08/2021Attività libero professionale Intramuraria P.O. - BARI SUD - S.O. “Di Venere” e S.O. Fallacara”. Liquidazione compensi mese di luglio 2021.
982931/08/202131/08/2021DSS4 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 14.356,34 IN FAVORE DI ESERCIZI CONVENZIONATI CON IL S.S.R PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 16708 del 27.08.2021
982831/08/202131/08/2021A.G.P. –Procedura negoziata ex art.36 comma 2, lett. a) e art.63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei farmaci unici BROMAZEPAM RATIOPHARM 20 CPS 1,5 MG, ATC N05BA08, AIC 035648017, BROMAZEPAM RATIOPHARM 20 CPS 3 MG ATC N05BA08, AIC 035648029; MONTELUKAST TEVA 28 CPR RIVESTITE CON FILM 10 MG ATC R03DC03, AIC 040673055. AGGIUDICAZIONE
982731/08/202131/08/2021Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari Legge n. 88 del 04.03.1987. Periodo da 01.01.2021 a 01.06.2021. Assistito M.F.
982631/08/202131/08/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP AREA SUD) Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti. (GIUGNO 2021)
982531/08/202131/08/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP AREA SUD) Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti (MAGGIO 2021)
982431/08/202131/08/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD) Rimborsi ad utenti per prestazioni non effettuate.
982331/08/202131/08/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. (SISP AREA SUD) Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti. (Aprile 2021) .
982231/08/202131/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nella mensilità di giugno 2021 per un importo totale di € 8.363,00= (ottomilatrecentosessantatre/00). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16710 del 27/08/2021.
982131/08/202131/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nella mensilità di giugno 2021 per un importo totale di € 27.185,54= (ventisettemilacentottantacinque/54). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16703 del 27/08/2021.
982031/08/202131/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferita alla mensilità di giugno 2021 per un importo totale di € 29.720,71= (ventinovemilasettecentoventi/71). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16686 del 27/08/2021.
981931/08/202131/08/2021AGRU -UOGAPC ATTRIBUZIONE INDENNITA' NAZIONALE DI STUDIO DR.SSA PARISI FILOMENA
981831/08/202131/08/2021Dott. G.V., presa d’atto delle dimissioni volontarie e risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 01/11/2021. Richiesta di pensione in regime di cumulo dal 01/02/2022.
981731/08/202131/08/2021Sig.ra B.M., Operatore Socio Sanitario. Presa d’atto delle dimissioni volontarie – quota 100 - a decorrere dal 01/12/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
981631/08/202131/08/2021Assegno Nucleo Familiare Anni Arretrati dipendente L.C.G.
981531/08/202131/08/2021Sig. P.A., C.P.S. Assistente Sanitario. Presa d’atto delle dimissioni volontarie – quota 100 - a decorrere dal 01/12/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
981431/08/202131/08/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 16747 del 30/08/2021 in favore della ditta TECNOLOGIE SANITARIE SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
981331/08/202131/08/2021Sig.ra R.R., C.P.S. Infermiera Professionale. Presa d’atto delle dimissioni volontarie – quota 100 - a decorrere dal 01/12/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
981231/08/202131/08/2021UOC Ing. Clinica : Liquidazione Fattura nr. 603359 del 31/05/2021 di € 6.161,24 dovuti alla ditta Menarini Diagnostics S.r.l. per il canone di manutenzione del 1° Trimestre 2021, come da DG 752 del 04/05/2021.
981131/08/202131/08/2021AL.N. art.42 Legge 151/2001 dal 04/09/2021 al 04/02/2022
981031/08/202131/08/2021AGRU-UOGAPC : ATTRIBUZIONE INCARICHI TRIMESTRALI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 1/9/2021
980931/08/202131/08/2021DSS14: Rettifica Det. Dirigenziale 9610 del 26/08/2021 per refuso contenuto in impegno di spesa. Importo € 18.046,41
980831/08/202131/08/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) e art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’acquisto urgente delle specialità medicinale PROPAFENONE EG - 30 compresse rivestite 300 mg (ATC C01BC03; AIC 033804028), prodotta dalla ditta EG S.p.A, e della specialità medicinale ITALEPT OS SOLUZ 1 FLACONE 300 ML 100MG/1ML + 1 SIRINGA 10 M (ATC N03AX14; AIC 040273031), prodotta dalla ditta Codifi Srl, entrambe aggiudicate nella RdO esperita dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia - Affidamento.
980731/08/202131/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott.ssa L.M.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
980631/08/202131/08/2021Dipendente I.M. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D.lgs. 18/07/2011 n.119.
980531/08/202131/08/2021S.S. - C.P.S. Tecnico di Radiologia. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
980431/08/202131/08/2021Dipendente R.C. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D.lgs. 18/07/2011 n.119.
980331/08/202131/08/2021Sig.ra V.F., presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 novembre 2021.
980231/08/202131/08/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.16510 del 24.08.2021. Importo complessivo € 26.305,35.
980131/08/202131/08/2021Dr.ssa C.L. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età e collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1°novembre 2021.-
980031/08/202131/08/2021Agru-UOGAPC : Liquidazione competenze Commissione di Valutazione per il conferimento incarico di Direttore UOC Chirurgia generale- san paolo
979931/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia Srl - Paz. MA- Spesa complessiva € 1.037,61 -Cig ZCF32630A8.
979831/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia Srl - Paz. DCR- Spesa complessiva € 1.037,61 -Cig Z683263059.
979731/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia Srl - Paz. GA- Spesa complessiva € 1.037,61 -Cig Z6A3262FE8.
979631/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia Srl - Paz. AI- Spesa complessiva € 1.037,61 -Cig Z563262F6B.
979531/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia Srl - Paz. LA- Spesa complessiva € 1.520,20 -Cig ZE93262ED7.
979431/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia Srl - Paz. SD- Spesa complessiva € 1.131,00 -Cig ZC53262B05.
979331/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia Srl - Paz. PG- Spesa complessiva € 936,00 -Cig ZD63262AB3.
979231/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia Srl - Paz. MC - Spesa complessiva € 572,00 -Cig ZB43262A5C.
979131/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia Srl - Paz. DAA - Spesa complessiva € 730,26 -Cig Z753262A0C.
979031/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia Srl - Paz. GF - Spesa complessiva € 581,78 -Cig Z61326298F.
978931/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Zimmer Biomet Italia Srl - Paz. DPF - Spesa complessiva € 156,00 -Cig ZBE3262922.
978831/08/202131/08/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di luglio 2021. Totale spesa € 18.372,00.
978731/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente S.C. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
978631/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto lista di liquidazione n. 16536 del 25/08/2021
978531/08/202131/08/2021AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INCARICHI TRIMESTRALI DI C.A A FAR DATA DAL 1/9/2021
978431/08/202131/08/2021AGRU UOGAPC : ATTRIBUZIONE INCARICHI PROVVISORI ANNUALI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 1/9/2021
978331/08/202131/08/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio 2021.
978231/08/202131/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott.C.L.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
978131/08/202131/08/2021AGRU - Sig.ra E. R. CPS Infermiera a Tempo Indeterminato di questa ASL . Aspettativa senza retribuzione per incarico Tempo determinato art. 12 – comma 8 b) – del CCNL Comparto Sanità 20.09.2001
978031/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig N.A.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
977931/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. L.V. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
977831/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Determinazione n. 7635 del 30/6/2021 - Parziale rettifica
977731/08/202131/08/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta INNAMORATO GROUP s.r.l. come da lista di liquidazione n. 16376 del 23.08.2021 di €uro 439,20. C.I.G: ZF631DE3B5.-
977631/08/202131/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott.ssa I.N.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
977531/08/202131/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott.C.M.; Revoca benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
977431/08/202131/08/2021AGRU -UOGAPC ATTRIBUZIONE INCARICO PROVVISORIO SET 118 - DR.GATTI FRANCESCO A FAR DATA DAL 1/9/2021
977331/08/202131/08/2021AGRU_UOGAPC Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio- dr.ssa Cacciapaglia Maria
977231/08/202131/08/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ARREDO UFFICIO & MEDICALE s.r.l. come da lista di liquidazione n. 16315 del 20.08.2021 di €uro 2.189,90 C.I.G: ZCD313920F.-
977131/08/202131/08/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta FERRARESE CONTRACT s.r.l. come da lista di liquidazione n. 16290 del 19.08.2021 di €uro 793,00 C.I.G: Z462EF6085.-
977031/08/202131/08/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta LA CASALINDA s.r.l. come da lista di liquidazione n. 16409 del 23.08.2021 di €uro 1.342,98 C.I.G: Z2B2CFDBD4.-
976931/08/202131/08/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta TECNOMEDICA s.r.l. come da lista di liquidazione n. 16285 del 19.08.2021 di €uro 11.956,00. C.I.G: 853213193B.-
976831/08/202131/08/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione in favore della ditta 3M Italia s.r.l. per contratto di manutenzione su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
976731/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Determinazione n. 6272 del 28/5/2021 - Parziale Rettifica
976631/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente S.G. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
976531/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente A.M.T. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
976431/08/202131/08/2021Liquidazione Commissione invalidi attività svolta presso ASL BA dai dott.ri M.L, C.S. e A.A.
976331/08/202131/08/2021Riconoscimento Assegno per il Nucleo Familiare dipendente C.D. per i periodi dal 01.07.2017 al 30.06.2021. Importo €. 1760,40
976231/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una artroprotesi d'anca , effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta PERMEDICA- Paz. DPA - Spesa complessiva € 2.690,54 -Cig Z4C32207DB.
976131/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta PERMEDICA- Paz. CO- Spesa complessiva € 800,80 -Cig Z1832C8EE0.
976031/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta PERMEDICA- Paz. PB - Spesa complessiva € 800,80 -Cig ZCE32C8EE8.
975931/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta PERMEDICA- Paz. LMAM - Spesa complessiva € 800,80 -Cig Z1132C8EF3.
975831/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig. ra P.D.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
975731/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente dott. P.N. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
975631/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. C.M. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
975531/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di Luglio 2021.
975431/08/202131/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig. M.A.; Revoca congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
975331/08/202131/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.M.A.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
975231/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 50/2016, nel mese di Luglio 2021.
975131/08/202131/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta ARREDO UFFICIO & MEDICALE s.r.l. di San Cesario di Lecce (LE) come da lista di liquidazione n. 13696 del 06/07/2021 di € 292,80. CIG ZCD313920F.
975031/08/202131/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso medico a contratto autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 16124 del 16/08/2021. Mese di giugno 2021.
974931/08/202131/08/2021Tribunale di Lecce - Sez. Lav. – ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da P.I. nei confronti della ASL BA – R.G. n. 110/21. Esecuzione ordinanza del 4.06.21. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 1.896,86.
974831/08/202131/08/2021Liquidazione lavoro straordinario svolto nei mesi di Aprile/Maggio dal personale A.G.R.U.
974731/08/202131/08/2021Liquidazione compenso attività ispettiva regionale
974631/08/202131/08/2021Liquidazione docenze insegnamento presso Azienda Policlinico
974531/08/202131/08/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: SHOP SERVICES SOC COOP
974431/08/202131/08/2021Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fatture ditta Antinia s.r.l. per attività raccolta e smaltimento rifiuti tossici. Liste di liquidazione n.13265 e n.13269 del 30/06/2020. Importo totale di € 102,45.
974331/08/202131/08/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Liste di liquidazione n.16660, n.16712 del 27.08.2021. Importo complessivo € 14.696,82.
974231/08/202131/08/2021A.G.P. - Presa d'atto dell'affidamento alla ditta Avis Budget Italia S.p.A. del prolungamento dei servizi inerenti al noleggio di n.9 autovetture necessarie all'attività U.S.C.A. da gennaio al 23 marzo 2021. Determinazioni. Smart CIG ZF931B6540.
974131/08/202131/08/2021A.G.P. - Procedura negoziata, ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta Astellas Pharma Spa, per la fornitura del farmaco esclusivo XOSPATA 84CPR RIV 40MG GLITERITINIB (ATC L01EX13; AIC 048312019) - CIG 87186097BF - Aggiudicazione
974031/08/202131/08/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex. art. 36 comma 2, lett. a) e 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico LABETALOLO CLORIDRATO SALF 5F VETRO 5 MG/ML 20 ML - ATC C07AG01; AIC 044442010, per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
973931/08/202131/08/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta ANTINIA srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere – LUGLIO 2021 Lista di liquidazione n. 16697 del 27/08/2021 di € 64,57== CIG: 8622837E2F
973831/08/202131/08/2021A.G.P. — Procedura aperta per l'affidamento del servizio di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione da legionella da svolgersi presso le UU.OO. dei PP.OO. della Asl della Provincia di Bari, per complessivi 24 mesi. Nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice.
973731/08/202131/08/2021DSS 13 – Liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della società cooperativa sociale “Auxilium”- Marzo e Aprile 2021 - Liste di liquidazione n. 16391 del 23/08/2021 e n. 16484 del 24/08/2021 – CIG: 7804362B40.
973631/08/202131/08/2021DSS N. 13 – Liquidazione fattura in favore della ditta “D.F.B. di BARTOLOMEO di FRANCO” di Molfetta la fornitura di n. 6 Placche P/Defibrillatore Cod. CPR-D-padz Zoll occorrenti al funzionamento dei defibrillatori del D.S.S.13. Lista di liquidazione n. 16311 del 20/08/2021 per un importo complessivo di € 939,52= - CIG ZDC31DEB68.
973531/08/202131/08/2021DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE DA GENNAIO 2021 A GIUGNO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°16663 DEL 27.08.2021 PER UN IMPORTO DI € 55.146,71
973431/08/202131/08/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 16655 del 27/08/2021 in favore della ditta MALVESTIO S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 "Poltrona prelievi completa di accessori" per l’U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere per un importo di € 1.332,24= iva inclusa.
973331/08/202131/08/2021P.O. "Di Venere": riconoscimento permessi mensili retribuiti ai sensi della Legge 104/92 art. 33 comma 3 e ss.mm.ii. Dip. A.R.
973231/08/202131/08/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 16600 del 26/08/2021 in favore della ditta C.V.S. s.r.l. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Sistema di TVCC a monitoraggio varchi" da destinare al Servizio di Portineria del P.O. Di Venere per un importo di € 7.320,00= iva inclusa.
973131/08/202131/08/2021P.O. Bari Sud - Autorizzazione acquisto farmaco estero Glycolate 1 mg - Smart cig ZDC32D8DAE
973031/08/202131/08/2021DSS13 - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA ORTOPEDIA SANI di FAVIA LUCA, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.Lgs.50/2016, PER LA FORNITURA DI AUSILI PROTESICI DESTINATI A VARI ASSISTITI AFFERENTI IL DSS13. IMPORTO TOTALE € 4.056,00= (IVA 4% INCLUSA) - CIG ZB432AC4E2
972931/08/202131/08/2021DSS13 - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA BARBIERI SRL, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.Lgs.50/2016, PER LA FORNITURA DI AUSILI PROTESICI DESTINATI A VARI ASSISTITI AFFERENTI IL DSS13. IMPORTO TOTALE € 3.434,08= (IVA 4% INCLUSA) - CIG Z1132AEE40
972831/08/202131/08/2021DSS13 - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA CENTRO ACUSTICO SRL, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.Lgs.50/2016, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER L'UDITO DESTINATI A VARI ASSISTITI AFFERENTI IL DSS13. IMPORTO TOTALE € 5.518,24= (IVA 4% INCLUSA) - CIG ZEF32AF815
972731/08/202131/08/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: LA GOUTERIE SRL ESSENZAGLUTINE SRL
972631/08/202131/08/2021DSS di BARI: liquidazione delle "Indennità di Turno" di competenza del mese di GIUGNO 2021, a favore del personale del comparto ai sensi dell'art.86 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
972531/08/202131/08/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta ANTINIA srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere Lista di liquidazione n. 16524 del 24/08/2021 di € 74,99== CIG: 8622837E2F
972431/08/202131/08/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di giugno 2021. Progetto raccolta sangue.
972331/08/202131/08/2021D.S.S. di Bari – Emergenza epidemiologica Covid 19. Liquidazione fattura n. 274 del 30.04.2021 della ditta COMPUTER WORLD per € 876.94 per la fornitura di N. 6 Stampanti Laser Brother HL-2370DN. Lista di liquidazione n. 16486 del 24/08/2021 CIG Z3B315D07B
972231/08/202131/08/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°16349 del 23/08/2021 -
972131/08/202131/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Nostra Casa”, con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis Ente gestore: Associazione UNITINSIEME OdV/ONLUS, riferita alle mensilità da gennaio a maggio 2021, per l’importo complessivo di € 27.279,74= (ventisettemiladuecentosettantanove/74). Lista di liquidazione n. 16010 del 10/08/2021.
972031/08/202131/08/2021DSS di Bari: Liquidazione delle "Indennità di Turno" di competenza del mese di MAGGIO 2021, a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 86 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
971931/08/202131/08/2021DSS di Bari: Liquidazione indennità domiciliari, di competenza del mese di Maggio 2021 a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
971831/08/202131/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Fondazione Mater Domini - “Mamma Rosa” di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2021, per un importo totale di € 305.594,55= (trecentocinquemilacinquecentonovantaquattro/55). Lista di liquidazione n. 16770 del 30/08/2021.
971730/08/202130/08/2021P.O. Di Venere: Indizione di procedura negoziata volta all'acquisizione della fornitura di anse occorrenti alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del PO Di Venere, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
971630/08/202130/08/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di cartellonistica per le norme covid-19 presso i nuovi ambienti della U.O.S. di Pianificazione Familiare e Percorso Nascita del P.O. "Fallacara" di Triggiano - Lista di liquidazione n. 16702 del 27/08/2021 - Ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA M & C.
971530/08/202130/08/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA SPA per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione alle Farmacie di Grumo e Acquaviva, Servizio Protesi Acquaviva, Poliambulatorio Cassano e Ufficio UVM/PUA Grumo. – RATA 5 Lista di liquidazione n. 16501 del 24/08/2021 di € 626,30== CIG: Z622C2688A
971430/08/202130/08/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta PAN.ECO. srl per il Servizio di disinfezione, derattizzazione deblattizzazione ed antilarvale strutture amministrative e sanitarie distrettuali. Lista di liquidazione n. 16491 del 24/08/2021 di € 1.385,05== CIG: 6647302723 Lista di liquidazione n. 16493 del 24/08/2021 di € 805,22==CIG: 6647302723
971330/08/202130/08/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE, COME DA LISTE DI LIQUIDAZIONE N° 16126 DEL 16/08/2021 E N° 16131 DEL 16/08/2021, PER UN TOTALE DI € 3.115,51 – CIG: 71994359B3 -80853566D7 – Z4A2CC2F17 – 7759733E38 – 8479153269 – 847923888C
971230/08/202130/08/2021DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di LUGLIO 2021
971130/08/202130/08/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere. GIUGNO 2021 Lista di liquidazione n. 16356 del 23/08/2021 di € 1.061,33== CIG: 8622837E2F
971030/08/202130/08/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Servizio Riabilitazione Toritto. Rata n. 9 Lista di liquidazione n. 16337 del 23/08/2021 di € 129,41== CIG: 7508260C26
970930/08/202130/08/2021DSS N. 13 – Liquidazione fattura in favore della ditta “Ceracarta” S.p.a di Forlì – C.F./P.IVA 00136740404, per la fornitura di n. 10 Kit di carta originale Sony UPC 21 L occorrenti al servizio di Endoscopia Digestiva del PTA di Gioia del Colle. Lista di liquidazione n. 16322 del 20/08/2021 per un importo complessivo di € 913,78= – CIG ZC32DD2DB0.
970830/08/202130/08/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.16325 e n.16328 del 23.08.2021. Importo complessivo € 18.977,26.
970730/08/202130/08/2021DISTRETTO N°13 – DETERMINA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS 50/2016 NEL MESE DI LUGLIO 2021
970630/08/202130/08/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione all’HOSPICE di Grumo Appula e Medicina di Base di Acquaviva. Rata n. 10 Lista di liquidazione n. 13099 del 28/06/2021 di € 258,81== CIG: 76404960C3
970530/08/202130/08/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Servizio Riabilitazione Toritto. Rata n. 10 Lista di liquidazione n. 13095 del 28/06/2021 di € 129,41== CIG: 7508260C26
970430/08/202130/08/2021DSS N. 13 – Liquidazione fattura in favore della ditta “Publidea" S.r.l. di Policoro (MT) – C.F./P.IVA 01265740777, per la fornitura di stampati tipografici, occorrenti alle varie UU.OO. del DSS13. Lista di liquidazione n. 16306 del 20/08/2021 per un importo complessivo di € 5.412,64= – CIG Z3C3172BD6.
970330/08/202130/08/2021DSS N. 13 – Liquidazione fattura in favore della ditta “Ginestro Alessandro” di Lecce – C.F./P.IVA IT04248990758, per la fornitura di n.1 monitor, n.1 Personal computer (Unita’ Centrale), n. 1 Multifunzione, per potenziamento sede Usca. Lista di liquidazione n. 16282 del 19/08/2021 per un importo complessivo di € 647,82= – CIG ZD02F29035.
970230/08/202130/08/2021DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Sammichele di Bari: acconto 2021
970130/08/202130/08/2021DSS N. 13 – Rendicontazione delle spese postali effettuate con la macchina affrancatrice “Neopost 5400” matr. n. 114842 – conto contrattuale con Poste Italiane n. 50011550-001 in dotazione al Distretto n. 13 di Gioia del Colle. Periodo aprile-giugno 2021
970030/08/202130/08/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta OLIVETTI SPA per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione al DSS 5 – Periodo 01/4 – 30/6/2021 Lista di liquidazione n. 16127 del 16/08/2021 di € 755,18== CIG: Z6B2F500FF
969930/08/202130/08/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Servizio Riabilitazione Toritto. Rata n. 11 Lista di liquidazione n. 16002 del 10/08/2021 di € 129,41== CIG: 7508260C26
969830/08/202130/08/2021DSS 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della Ditta SHOP SERVICE SOC. COOP. per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali. Lista di liquidazione n. 16121 del 16.08.2021 per un importo di €. 5.563,96=.
969730/08/202130/08/2021D.S.S.13: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO : € 1.983,30. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 13101 DEL 28/06/2021 E n. 13133 DEL 29/06/2021.
969630/08/202130/08/2021DSS: 13: RIMBORSO SPESE DI VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE. IMPORTO € 1.202,51. MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021.
969530/08/202130/08/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI VITTO E VIAGGIO PER MALATTIA RARA. L.R.N. 12 del 12/08/2005- L.R. 25/96 - ASSISTITA D. B. IMPORTO € 505,77.
969430/08/202130/08/2021DSS 13: RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI - L.R. 26/96- IMPORTO € 3.306,83 - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021
969330/08/202130/08/2021DSS 13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA "C.R.I." - IMPORTO € 2.526,20- MESE DI GIUGNO 2021
969230/08/202130/08/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA "P.A. CROCE SANTA MARIA MADRE DI DIO". IMPORTO € 1.671,88. TRASPORTI EFFETTUATI DA APRILE A GIUGNO 2021.
969130/08/202130/08/2021DSS 13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA SOCIALE "N.O. DI S.S.- IMPORTO € 9.331,62- MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021
969030/08/202130/08/2021DSS 13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DIALIZZATI VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA "P.A. GIOIA SOCCORSO". IMPORTO € 2.159,60. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021
968930/08/202130/08/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE "GIOVANNI PAOLO II". IMPORTO € 2.910,83. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021.
968830/08/202130/08/2021DSS13. RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA SOCIETA' " E.I.R.A. ARL ". TRASPORTI DI MAGGIO E GIUGNO 2021. IMPORTO € 15.762,52
968730/08/202130/08/2021DSS13:RINBORSO TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE CON MEZZO PROPRIO. IMPORTO € 4.505,83 . MESE DI GIUGNO 2021
968630/08/202130/08/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE "IL SENTIERO". TRASPORTO DI GIUGNO 2021. IMPORTO € 11.304,51
968530/08/202130/08/2021DSS 13 - liquidazione in favore della ditta Shop Service per erogazione di prodotti per celiaci ;lista n.15989 Del 10/08/2021
968430/08/202130/08/2021D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio: Periodo: Da GENNAIO 2021 a GIUGNO 2021.
968330/08/202130/08/2021DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Antinia S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo, come da liste di liquidazione n. 12622 del 22/06/2021, per un importo complessivo di €. 551,47=. CIG 8316446458 - 8487465DAD
968230/08/202130/08/2021DSS N. 13 – Liquidazione fattura in favore della ditta “Ceracarta” S.p.a di Forlì – C.F./P.IVA 00136740404, per la fornitura di n. 10 Kit di carta originale Sony UPP 84 HG occorrenti ai servizi ambulatoriali di Endocrinologia, Urologia e Cardiologia del Poliambulatorio di Casamassima. Lista di liquidazione n. 15810 del 05/08/2021 per un importo complessivo di € 988,20= – CIG Z9030A350A.
968130/08/202130/08/2021DSS13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Luglio 2021 a mezzo Cassa Economale - codice Economo n. 221
968030/08/202130/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, riferita alla mensilità di giugno 2021, per l’importo complessivo di € 16.238,21= (sedicimiladuecentotrentotto/21). Lista di liquidazione n. 15822 del 05/08/2021.
967930/08/202130/08/2021DSS 13 -Dipendente sig.ra C.M. in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 di SAMMICHELE DI BARI concessione periodo di congedo retribuito (SETTEMBRE 2021 - AGOSTO 2023) ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs.26 marzo 2001, n.151
967830/08/202130/08/2021DSS12.LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R.25/96 E DELLA L.R.N.12/05 PER €. 5.757,06.
967730/08/202130/08/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti “. Lista di liquidazione n. 14756 del 19/07/2021 di € 122,52==
967630/08/202130/08/2021DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO-MAGGIO 2021 IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°16485 DEL 24.08.2021. IMPORTO LIQUIDATO € 26.888,15
967530/08/202130/08/2021DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO-FEBBRAIO 2021 IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°16467 DEL 24.08.2021. IMPORTO LIQUIDATO € 10.670,86
967430/08/202130/08/2021DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LOM GROUP SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°14882 DEL 20.07.2021. IMPORTO LIQUIDATO € 5.606,96.
967330/08/202130/08/2021DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°16451 DEL 24.08.2021. IMPORTO LIQUIDATO € 10.015,99
967230/08/202130/08/2021DSS N. 13 – Liquidazione fattura in favore della ditta “General Medical Merate S.p.a.” di Seriate (BG) –C.F./P.IVA 00225500164, per la fornitura di n. 1 Diagnostica digitale diretta con tavolo telecomandato di tipo polifunzionale, da destinare al Poliambulatorio di Gioia del Colle. Lista di liquidazione n. 13283 del 30/06/2021 per un importo complessivo di € 244.488,00= – CIG 7468237821.
967130/08/202130/08/2021D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020, A.D. n. 384 del 20.05.2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ex D.D.G. n. 1140 del 25.06.2021. Periodo Gennaio 2020 - Giugno 2021 (“SECONDA FINESTRA”). Importo liquidato € 328.693,42.
967030/08/202130/08/2021Liquidazione fatture “Consis Soc. Cons. a.r.l.”; Servizio di ricezione plichi di ricette farmaceutiche e DCR mensilità aprile, maggio, giugno 2021.
966930/08/202130/08/2021Liquidazione spesa di € 1.464,00 a favore della Ditta AUTOFFICINA SIGNORILE E DI GRUMO SNC per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 11905 dell'08/06/2021.
966830/08/202130/08/2021Liquidazione spesa di € 2.519,30 a favore della Ditta AUTOSTILE DI RUCCIA SRLS per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 11906 dell'08/06/2021
966730/08/202130/08/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione su unità terminale ossigeno presso il reparto di Medicina del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16693 del 27/08/2021 - Ditta ITEM OXYGEN SRL.
966630/08/202130/08/2021A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36 comma 2 lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale unica, BRINTELLIX Vari dosaggi ATC N06AX26 (AIC 043187362, 043187107 e 043187020), per il periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. AGGIUDICAZIONE.
966530/08/202130/08/2021A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) punto 2) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura degli alimenti ai fini medici speciali, Cereal Instant Biscottato 420 gr- codice DHN109 e Cereal Instant Miele Vaniglia 420 gr – codice DHN108; - per il periodo di un anno, con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. . AGGIUDICAZIONE
966430/08/202130/08/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ripristino dell'impianto elevatore n. 7 ubicato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16668 del 27/08/2021 - KONE S.P.A.
966330/08/202130/08/2021Liquidazione spesa di € 4.880,00 lista n.ro 16631 DEL 26/08/2021 a favore della ditta Elettro tecnica S.N.C. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
966230/08/202130/08/2021AGT - MANU: Annullamento Determina Dirigenziale n. 8366 del 16.07.2021
966130/08/202130/08/2021Liquidazione spesa di € 427,00 a favore della Ditta AUTOCARROZZERIA VICTOR CAR per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 11904 dell'08/06/2021.
966030/08/202130/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Fresenius Medical Care Italia spa la somma complessiva di € 960,75 IVA compresa, resasi necessaria per la manutenzione dell’impianto di trattamento acqua installato presso il P.O. “San Paolo” in Bari (periodo aprile/maggio/giungo 2021) come da lista di liquidazione n° 14294/2021
965930/08/202130/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ste.Mar. Costruzioni srl, la somma complessiva di 10.736,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di pitturazione presso la nuova sede della Commissione Invalidi Civili di Rutigliano come da lista di liquidazione 14304/2021.
965830/08/202130/08/2021DDG N. 1261/2016 SMI. Rendicontazione ordini emessi mese di Luglio/2021.
965730/08/202130/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta SIM NT Srl la somma complessiva di € 122,00 IVA compresa, resasi necessaria per il ripristino di un personal computer a servizio degli impianti di climatizzazione delle nuove sale operatorie del P.O. “San Paolo “ in Bari come da lista di liquidazione n. 16556/2021
965630/08/202130/08/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione delle aree a verde presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16630 del 26/08/2021 - Ditta BERARDINO ANTONIO.
965530/08/202130/08/2021Procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2, lett.a) e dell’art.63, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica mediante portale EmPULIA - per la fornitura, per un periodo di 1 anno, oltre l’opzione di incremento del 20% ai sensi dell’art.106, comma 12 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., dei farmaci unici ELLEPALMIRON 5MG/ML 1FLC 500ML- ATC N07BC05; AIC 043711023 e OSSICODONE Vari Dosaggi – ATC N02AA05; AIC 043927033, 043927019, 043927021 e 043927058.INDIZIONE
965430/08/202130/08/2021A.G.P. –Procedura negoziata, ex artt. 63 comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale, HAEMATE P (Fattore VIII umano di coagulazione Fattore di Von Willebrand) FL 1000 U.I.+FL 15ml+Set – ATC B02BD06; AIC 026600078, per il periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. AGGIUDICAZIONE
965330/08/202130/08/2021A.G.P. –Procedura negoziata, ex artt. 36 comma 2 lett. a) e 63, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale, VENTAVIS* NEB 30 F 1 ML 20 MCG/ML, ATC B01AC11, AIC 036019091, per il periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. AGGIUDICAZIONE
965230/08/202130/08/2021A.G.P. –Procedura negoziata ex artt. 36 comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale TARGRETIN (Bexarotene) 100cps 75mg FL – ATC L01XX25; AIC 035710019, per il periodo di un anno, con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. AGGIUDICAZIONE
965130/08/202130/08/2021A.G.P. –Procedura negoziata ex artt. 63 comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i, per la fornitura della specialità medicinale PHT, LATUDA Vari dosaggi ATC N05AE05 (AIC 043335025, 043335090 e 043335153), per il periodo di sei mesi, con opzione di proroga di ulteriori sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. . AGGIUDICAZIONE
965030/08/202130/08/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori elettrici presso il reparto di osservazione pre-covid all'interno del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16619 del 26/08/2021 - Ditta AURORA TECHNOLOGY.
964930/08/202130/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tema Sistemi spa per la somma complessiva di € 183,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianto antincendio presso Ex CTO di Bari come da lista n. 15374/2021
964830/08/202130/08/2021A.G.P. –Procedura negoziata ex art..36 comma 2, lett. a) e art.63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale unica NEBIOTIN- 30 CPR 5 MG, ATC A11HA05, AIC 033765013. AGGIUDICAZIONE
964730/08/202130/08/2021A.G.P. –Procedura negoziata ex art..36 comma 2, lett. a) e art.63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale unica MONTEGEN BB 28 CPR MAST 5 MG ATC R03DC03, AIC 034003020. AGGIUDICAZIONE
964630/08/202130/08/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di riparazione presso l'impianto di sollevamento reflui a servizio della U.O. di Medicina Nucleare del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16615 del 26/08/2021 - MEDILCOM SRL.
964530/08/202130/08/2021A.G.P. –Procedura negoziata ex art..36 comma 2, lett. a) e art.63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale unica ALFUZOSINA10 MG 30 CPR, ATC G04CA01, AIC 027878038. AGGIUDICAZIONE
964430/08/202130/08/2021A.G.P. –Procedura negoziata ex art.36 comma 2, lett. a) e art.63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale unica SUPRANE*LIQ INAL 6 FL 240ML ALL AIC 029288040. AGGIUDICAZIONE
964330/08/202130/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Lategola per la somma complessiva di € 3.538,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori manutenzione degli impianti elettrici presso varie strutture della ASL BA come da lista di liquidazione n. 16612/2021
964230/08/202130/08/2021Liquidazione spesa di € 1.464,00 lista n.ro 16466 DEL 24/08/2021 a favore della ditta Ecologia Di Masi per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
964130/08/202130/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Kone Spa per la somma complessiva di 2.318,00 IVA compresa, resasi necessaria per gli interventi di manutenzione degli ascensori presso il Poliambulatorio San Paolo e SERD Via X Marzo in Bari come da lista di liquidazione n. 14300/2021
964030/08/202130/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta City Infissi per la somma complessiva di 1.464,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della porta in ferro installata presso il deposito officina del P.O. “Di Venere” come da lista di liquidazione 14291/2021
963930/08/202130/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta T&C Tecnologie srl per la somma complessiva di € 14.640,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di impianto aggiuntivo di sorveglianza presso i nuovi locali HUB vaccinale al piano seminterrato del P.O. “Di Venere” di Carbonara in Bari come da lista di liquidazione n. 13191/2021
963830/08/202130/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta MIC.A. srl per la somma complessiva di € 610,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori manutenzione postazioni elettriche presso il D.S.S: Unico di Bari e l’ufficio Ticket del P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n° 15545/2021
963730/08/202130/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ciscutti Arredamenti per la somma complessiva di 1.098,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione interventi di falegnameria presso la stanza della Struttura legale – Ex CTo come da lista di liquidazione n. 15546/2021
963630/08/202130/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta LFM spa per la somma complessiva di € 40.260,00 IVA compresa, resasi necessaria per la realizzazione delle opere complementari ai lavori edili ed impiantistici propedeutici all’installazione della nuova diagnostica digitale diretta con tavolo telecomandato di tipo polifunzionale presso il Poliambulatorio sito presso la Casa Circondariale di Bari come da lista di liquidazione n° 15548/2021
963530/08/202130/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta LFM spa per la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni di ripristino energia elettrica presso la Farmacia Ex CTO e Via Omodeo come da lista di liquidazione n° 15775/2021
963430/08/202130/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta I.T.M. di Carella Lorusso s.n.c., la somma complessiva di € 6.710,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sugli impianti idrico sanitari presso varie strutture della ASL BA come da lista di liquidazione n. 15358/2021
963330/08/202130/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. per la somma complessiva di € 12.200,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di sostituzione schede elettroniche, trasduttori e trasformatori su macchina Airwell a servizio del D.S.S. ASL BA in Santo Spirito come da lista di liquidaziona n. 15367/2021
963230/08/202130/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. la somma complessiva di € 9.516,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di ripristino di manutenzione degli impianti di climatizzazione presso il Poliambulatorio di Modugno e l’Ex - CTO come da liste di liquidazione n. 15362/2021 e 15370/2021
963130/08/202130/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Minafra Vito per la somma complessiva di 2.074,00 IVA compresa, resasi necessaria per lavori di ripristino dei telesalvalavita beghelli delle guardie mediche di Turi, Gioia del Colle, Casamassima, Sammichele di Bari come da lista di liquidazione n° 15774 del 05.08.2021
963030/08/202130/08/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze relative all’attività di supporto al RUP per la verifica della documentazione espropriativa. CUP: D67B14000530001 CIG: Z911299D36A
962927/08/202127/08/2021DSS9 - Liquidazione fattura esercizio commerciale Shop Service Soc. Coop.- mensilità di aprile 2021, per un importo pari ad € 8.585,05.
962827/08/202127/08/2021Dss9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Ass. di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, Ass. Alivol Pubblica Assistenza O.D.V., Coop. Croce Azzurra, Ass. Volontaria Emergenza Soccorso, Soc. Coop. Eira, Ass. Volontari on the Road, Ass. S.O.S. Onlus Bari, Soc. Coop. Zefiro, Ass. San Domenico O.D.V. e della P.A. Croce S. Maria Onlus per il mese di maggio 2021 per un importo complessivo di € 12.004,24.
962727/08/202127/08/2021D.S.S.9: NOLEGGIO DEFIBRILLATORE INDOSSABILE PER IL PERIODO: 04/01/2020 AL 26/05/2021 A BENEFICIO DI UN ASSISTITO RESIDENTE NEL COMUNE DI BITETTO (BA). IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO: € 67.184,00 (IVA 4% INCLUSA). CIG: 8260454.
962627/08/202127/08/2021P.O.Putignano - Presa d'atto dal rientro anticipato dal Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42-comma 5 del D.LGS n.151 del 26/03/2001 -Dipendente D.A.M. rettifica determina n. 6275 del 28/05/2021
962527/08/202127/08/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.16623 del 23/08/2021 in favore della dr.ssa M.S. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.900,00=
962427/08/202127/08/2021P.O. BARI SUD – Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 502016 e s.m.i. per la fornitura di dispositivi monouso per apparecchiature a scambio termico per crioterapia e termoterapia per le esigenze dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Aggiudicazione - CIG n. 88551740C2
962327/08/202127/08/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.16611 del 26/08/2021 in favore della dr.ssa P.S. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.120,00=
962227/08/202127/08/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 16606 del 26/08/2021 in favore della dr.ssa D.G. A. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di luglio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.580,00=
962127/08/202127/08/2021"P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di PAD per apparecchio per ipotermia Artic sun 5000 in dotazione presso la UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere - Aggiudicazione - Smart CIG ZDB32B1407
962027/08/202127/08/2021DSS 10: AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI OCCORRENTI AL PTA DI TRIGGIANO - POLIAMBULATORIO ALLA DITTA PUBLIDEA S.R.L. (P.IVA 01265740777). IMPORTO TOTALE €. 96,52 (IVA INCLUSA 22%). CIG Z3D32D28FA.
961927/08/202127/08/2021Macroarea “C2” di Putignano – Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Luglio 2021
961827/08/202127/08/2021P.O.Putignano - Sig.ra B.S. Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
961727/08/202127/08/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.16521 del 24/08/2021 in favore della ditta EUROPOLTRONE SAS (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.2 “poltrone imbottite ergonomiche”, n.5 “scrivanie in legno con cassettiere” e n. 3 “poltrone direzionali con braccioli” occorrenti all’attività di stoccaggio HUB vaccinale del P.O. Di Venere per un importo di €2.287,50 iva inclusa.
961627/08/202127/08/2021AGRU - Dr. P. F. Tempo Indeterminato di questa ASL . Aspettativa senza retribuzione per incarico Tempo determinato art. 10 – comma 8 b) – del CCNL 10.02.2004
961527/08/202127/08/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. c) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di noleggio, della durata di sei mesi, comprensivo di manutenzione full-risk, di un Sistema per isteroscopia occorrente alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Di Venere" di Bari. SmartCIG:Z2532D2B55
961427/08/202127/08/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.16499 del 24/08/2021 in favore della Dr.ssa B.F. per conferimento incarico di natura autonoma presso l'U.O.C. Rischio Clinico e Qualità Medicina Legale del P.O. Di Venere per un importo di €4.867,80 iva inclusa.
961326/08/202126/08/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.928,55 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di Luglio 2021. – Lista di liquidazione n. 16607 del 26.08.2021- CIG. 78169986D0
961226/08/202126/08/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Liste di liquidazione n.16471, n.16473 e n.16477 del 24.08.2021. Importo complessivo € 32.060,43.
961126/08/202126/08/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.16462 del 24.08.2021. Importo complessivo € 18.233,28.
961026/08/202126/08/2021Dss14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari, per l'acquisizione di presidi protesici necessari per gli assistiti del Dss14. Importo complessivo € 17.651,21
960926/08/202126/08/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.16331 e n.16353 del 23.08.2021. Importo complessivo € 20.693,76.
960826/08/202126/08/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.16313 e n.16314 del 20.08.2021. Importo complessivo € 13.725,46.
960726/08/202126/08/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.15748 del 04.08.2021. Importo complessivo € 6.372,60.
960626/08/202126/08/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Fondazione Opera SS Medici Cosma e Damiano – Lorusso Cipparoli. Lista di liquidazione n.15919 del 09.08.2021. Importo complessivo € 10.536,20.
960526/08/202126/08/2021Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS “Raggio di Sole” - Fondazione Opera S.S. Medici Cosma e Damiano. Lista di liquidazione n.15768 del 05/08/2021. Importo € 40.211,28.
960426/08/202126/08/2021Distretto Socio Sanitario n.2 – Ditta “Laveco s.r.l.” Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto, e smaltimento rifiuti speciali da termo distruggere, come da lista di liquidazione n.16504 del 24/08/2021. Importo liquidato € 861,80.
960326/08/202126/08/2021D.S.S.N.2 Liquidazione fatture FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS – come da lista di liquidazione n. 16371 del 23/08/2021.
960226/08/202126/08/2021DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Giugno 2021.
960125/08/202125/08/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Luglio 2021. Importo €= 3.033,38=.
960025/08/202125/08/2021Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Luglio 2021 e mesi precedenti. Importo € =1.628,76=.
959925/08/202125/08/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 26.050,68 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 16502 del 24.08.2021 - CIG: 83689346CF.
959825/08/202125/08/2021Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Importo €=1.195,19=.
959725/08/202125/08/2021Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) e dell’art.63, comma 2, lett.b), punto 2 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica mediante piattaforma EmPULIA - per la fornitura, per un periodo di sei mesi con opzione di proroga di sei mesi ed incremento del 20% ai sensi dell’art.106, comma 12 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. - salvo anticipata attivazione di convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA, del farmaco unico unico PARSABIV Vari dosaggi - ATC H05BX04; AIC (045182108 e 045182060). Indizione
959625/08/202125/08/2021Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura del farmaco unico OCREVUS 1 FLACONCINO EV 300 MG 10 ML (ATC L04AA36; AIC 045889019).
959525/08/202125/08/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Giugno 2021. Importo €=12.173,72 =.
959425/08/202125/08/2021DSS N. 10 Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - €. 137,08 - CIG 71740125FB - lista di liquidazione n. 16307 del 20/08/2021.
959325/08/202125/08/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “E.L.S.O.- Emergency Life Support O.N.L.U.S.” delegata da utente emodializzato, effettuato nei mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2021. Importo €=1.105,20 =.
959225/08/202125/08/2021LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2021
959125/08/202125/08/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.813,23=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 16377 DEL 23.08.2021.
959025/08/202125/08/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 27.097,80=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16383 DEL 23.08.2021.
958925/08/202125/08/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 38.253,78=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16244 DEL 18.08.2021.
958825/08/202125/08/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 39.900,09=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16179 DEL 17/08/2021
958725/08/202125/08/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 3.077,62# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
958625/08/202125/08/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.316,28# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
958525/08/202125/08/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 17.620,10# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
958425/08/202125/08/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.516,91 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di Giugno 2021. – Lista di liquidazione n. 16364 del 23.08.2021- CIG. 78169986D0.
958325/08/202125/08/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 368,86# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
958225/08/202125/08/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.397,25# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
958125/08/202125/08/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 11.612,45 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Altamura, nel periodo di Luglio 2021. – Lista di liquidazione n. 16346 del 23.08.2021- CIG. 78169986D0.
958025/08/202125/08/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 420,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
957925/08/202125/08/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vivisol SRL" . Lista di liquidazione n. 16129 del del 16/08/ 2021. Importo totale liquidato € 587,54
957825/08/202125/08/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vivisol SRL" . Lista di liquidazione n. 16321 del 20/08/2021. Importo totale liquidato € 13.581,77
957725/08/202125/08/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Puglia Life SRL" . Lista di liquidazione n. 16249 del 18/08/2021. Importo totale liquidato € 3.324,74
957625/08/202125/08/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Linde Medicale SRL" . Lista di liquidazione n. 16279 del 19/08/2021. Importo totale liquidato € 7.194,65
957525/08/202125/08/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 16294 del 19/08/2021. Importo totale liquidato € 15.114,26
957425/08/202125/08/2021D.S.S. N.4 - Liquidazione fatture a favore della Ditta MEDIGAS Italia Srl per un importo complessivo di € 2.736,28 per la fornitura di n.2 Saturimetri Nonin - Liste di liquidazione n. 16242 e n. 16243 del 18/08/2021
957325/08/202125/08/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair Sud SRL" . Lista di liquidazione n. 16295 del 19 agosto 2021. Importo totale liquidato € 24.013,97
957225/08/202125/08/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA della somma complessiva di €. 11.225,37 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso i Poliambulatori di Santeramo, nel periodo di Giugno 2021. – Lista di liquidazione n. 16174 del 17.08.2021- CIG. 78169986D0.
957125/08/202125/08/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA P.M. DIPENDENTE ASL BA IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. n. 4 DI ALTAMURA.
957025/08/202125/08/2021D.S.S. N.4 - Liquidazione fattura a favore della Ditta POVIA Srl per un importo di € 567,30 per la fornitura di n. 15 lettori ottici per codici a barre - Lista di liquidazione n. 16074 del 12/08/2021
956925/08/202125/08/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della ditta Favelliana - Easy Labs per la fornitura di materiale necessario al centro di riabilitazione Logopedica di Noci. CIG: Z4132C5B2D. Importo € 436,20
956825/08/202125/08/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 11.679,81 per il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di LUGLIO 2021. – Lista di liquidazione n. 16093 del 13.08.2021- CIG. 78169986D0.
956725/08/202125/08/2021DSS4 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 12.785,83 IN FAVORE DI ESERCIZI CONVENZIONATI CON IL S.S.R PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 16003 del 10.08.2021.
956625/08/202125/08/2021D.S.S. N.4 - Determina di Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 - Periodo dal 01/07/2021 al 31/07/2021
956525/08/202125/08/2021DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo –Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1140 del 25/06/2021. Periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 e dal 01/01/2020 al 30/06/2021 - (Prima e Seconda Finestra). Importo €.575.494,12.
956425/08/202125/08/2021DSS4 ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio Prima e Seconda Finestra ai sensi della D.D.G. n. 1140 del 25/06/2021 per l’importo complessivo di €. 126.134,88
956325/08/202125/08/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione di porte e fissaggio a parete di apparecchiature presso le U.O.C. di Ortopedia e Genetica Medica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16522 del 24/08/2021 - Ditta CISCUTTI ARREDAMENTI.
956225/08/202125/08/2021A.G.T. MANU - Liquidazione spesa di € 2.135,00 lista n.ro 16054 a favore della - ditta Nuova Termotecnica - per "lavori di Manutenzione varie presso il Poliambulatorio di Polignano a Mare, P.T.A. di Gioia del Colle e Casamassima D.S.S. 12-13".
956125/08/202125/08/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alle attività di manutenzione presso gli impianti di rilevazione incendi ubicati nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16512 del 24/08/2021 - Ditta TEMA SISTEMI SPA.
956025/08/202125/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei lavori di ripristino, controllo e verifica della strumentazione presente nella centrale idrica di pertinenza del Poliambulatorio di Alberobello alla ditta SI. Lo Tecnologie SRLS P.I. 08183590721 con sede legale in Via S. Matarrese, 6 in Bari per l’importo di € 3.660,00 IVA compresa. CIG: ZA732D2822
955925/08/202125/08/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti elettrici e di illuminazione presso i reparti di Cardiologia, UTIN e Citopatologia-Screening del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16336 del 23/08/2021 - Ditta EMI S.R.L.
955825/08/202125/08/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di svuotamento, pulizia e lavaggio delle vasche di raccolta reflui presso le zone Laboratorio Analisi e Cucina nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16446 del 24/08/2021 - Ditta TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA SRL.
955725/08/202125/08/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta I.T.M. s.n.c.- per “Lavori di realizzazione varco e nuova vetrata presso la centrale termica del P.O. di Triggiano (Ba)” N. CIG ZA832CFB4D
955625/08/202125/08/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative al S.A.L. n.ro 13 CUP: D67B14000530001 CIG: 7088447383
955525/08/202125/08/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione dell'impianto antincendio con ripristino della linea idrante presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 16432 del 24/08/2021 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
955425/08/202125/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 dei lavori di fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice presso il D.S.S. Unico di Bari Via F. Vecchio alla ditta Adriascensori srl P.I. 04892030729 con sede legale alla Via Junipero Serra,13 in Bari – 70125 per l’importo di € 18.300,00 IVA compresa.CIG: Z9432CED16
955325/08/202125/08/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di natura idrico-impiantistica presso la sede del Coordinamento Sorveglianza Sanitaria (UOC. di Medicina del Lavoro) nel P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 16374 del 23/08/2021 - Ditta CENTANNI GAETANO IMPIANTI TECNOLOGICI.
955225/08/202125/08/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di riparazione di porta automatica presso il Pronto Soccorso del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16277 del 19/08/2021 - Ditta ATITECNICA85 S.R.L.
955125/08/202125/08/2021Determinazione di liquidazione lista n. 16098 del 13.08.2021 - AGSM ENERGIA - LUCE - IMPORTO TOTALE € 507,80 - Pagamento Bonifico Bancario. -
955024/08/202124/08/2021A.G.P. — Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) per l'affidamento dei servizi di supporto al Data Protection Officer (DPO) - Aggiudicazione.
954924/08/202124/08/2021Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a), 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura del farmaco unico DANTRIUM 20MG FLACONCINI EV (ATC M03CA01; AIC 024372082),per un periodo di un anno, più opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
954824/08/202124/08/2021Liquidazione fatture in favore della ditta CONSILIUM S.R.L. - supporto amministrativo Area Farmaceutica, Ufficio Unico delle Liquidazioni, Esercizio dell’opzione di Estensione – PERIODO LUGLIO 2021
954724/08/202124/08/2021DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “Il mondo senza Glutine di Altamura Antonio”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 16226 del 18/08/2021 per un importo complessivo di € 3.475,93.
954624/08/202124/08/2021DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “Madre Terra della D.ssa Ottomano”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 16225 del 18/08/2021 per un importo complessivo di € 15.109,57.
954524/08/202124/08/2021DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “Alessandra Brescia”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 16224 del 18/08/2021 per un importo complessivo di € 6,54.
954424/08/202124/08/2021AGRU-U.O.- GAPC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI AGOSTO 2021.
954324/08/202124/08/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Alivol Pubblica Assistenza ODV” delegata da utente emodializzato,effettuato nei mesi di Maggio e Giugno 2021. Importo €=395,04 =.
954224/08/202124/08/2021Determinazione in favore della ditta Ebit S.r.l. per contratto di manutenzione su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
954124/08/202124/08/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Giugno 2021. Importo €=1.583,89 =.
954024/08/202124/08/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 16270 del 19/08/2021 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
953924/08/202124/08/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Giugno 2021. Importo €= 988,15=.
953824/08/202124/08/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese Giugno 2021. Importo €= 2.369,49=.
953724/08/202124/08/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Giugno 2021. Importo €=13.160,18 =.
953624/08/202124/08/2021DSS 10 TRIGGIANO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ULTERIORI N° 3 MESI, DI N° 1 ECOGRAFO OCCORRENTE ALL’U.O.S.V.D. DI OFTALMOLOGIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 10 DI TRIGGIANO (ESTENSIONE AFFIDAMENTO SEMESTRALE PO DI VENERE ASL BA DETERMINAZIONE N° 35 DEL 04/01/2021). CIG: Z5C32C83CA
953524/08/202124/08/2021DSS 10 TRIGGIANO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ULTERIORI N° 3 MESI, DI N° 1 LASER PER FOTOCOAGULAZIONE A DUPLICAZIONE DI FREQUENZA OCCORRENTE ALL’U.O.S.V.D. DI OFTALMOLOGIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 10 DI TRIGGIANO (ESTENSIONE AFFIDAMENTO SEMESTRALE PO DI VENERE ASL BA DETERMINAZIONE N° 15354 DEL 31/12/2020) CIG: Z702F9B65C
953424/08/202124/08/2021DSS 10 TRIGGIANO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ULTERIORI N° 3 MESI, DI N° 1 CAMPIMETRO COMPUTERIZZATO A CUPOLA OCCORRENTE ALL’U.O.S.V.D. DI OFTALMOLOGIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 10 DI TRIGGIANO (ESTENSIONE AFFIDAMENTO SEMESTRALE PO DI VENERE ASL BA DETERMINAZIONE N° 15321 DEL 30/12/2020). CIG: ZA42F9F661
953324/08/202124/08/2021DSS 10 TRIGGIANO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ULTERIORI N° 3 MESI, DI N° 1 BIOMETRO OTTICO OCCORRENTE ALL’U.O.S.V.D. DI OFTALMOLOGIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 10 DI TRIGGIANO (ESTENSIONE AFFIDAMENTO SEMESTRALE PO DI VENERE ASL BA DETERMINAZIONE N° 15144 DEL 23/12/2020). CIG: ZED2F9B1D0
953224/08/202124/08/2021DSS 10 TRIGGIANO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ULTERIORI N° 3 MESI, DI N° 1 MICROSCOPIO OPERATORIO OCCORRENTE ALL’U.O.S.V.D. DI OFTALMOLOGIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 10 DI TRIGGIANO (ESTENSIONE AFFIDAMENTO SEMESTRALE PO DI VENERE ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 15132 DEL 23/12/2020). CIG: Z212F99743
953124/08/202124/08/2021D.S.S N° 10 DI TRIGGIANO (BA) – AFFIDAMENTO FORNITURE RELATIVE ALLA SOSTITUZIONE INTEGRALE DI N° 2 ESOPROTESI (IMPIANTI COCLEARI) E LIQUIDAZIONE N° 2 FATTURE DITTA FORNITRICE COCHLEAR ITALIA SRL IMPORTO TOTALE € 23.920,00 INCLUSO IVA AL 4%. CIG N° Z5832CC36C
953024/08/202124/08/2021DSS 10 - Proroga di affidamento incarico alla Ditta Zolli Medical Italia Srl per il noleggio di un Defibrillatore esterno indossabile per ulteriori 3 (tre) mesi al paziente D.C.V. - €. 11.400,00 + 4% di IVA 11.856,00= CIG ZEC32CBB45.
952924/08/202124/08/2021DSS 10 - Determina di rendicontazione Luglio 2021 delle spese sostenute per acquisti e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 D.Lgs n.50/2016.
952824/08/202124/08/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL €. 11.856,00 - CIG ZB33082337. Lista di liquidazione n. 16178 del 17/08/2021.
952724/08/202124/08/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 16077 del 12/08/2021 in favore della ditta MEDICAL BROKING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
952624/08/202124/08/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 16076 del 12/08/2021 in favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
952524/08/202124/08/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 16075 del 12/08/2021 in favore della ditta TECNOLOGIE SANITARIE SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
952424/08/202124/08/2021DSS 10 liquidazione fattura Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL €. 4.118,23 - CIG ZD72E82447 - Lista n. 16034 del 11/08/2021. Numero di inventario 317065.
952324/08/202124/08/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 15987 del 10/08/2021 in favore della ditta TECNOLOGIE SANITARIE SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
952224/08/202124/08/2021DSS 10 - Liquidazione fattura ditta LA BOUTIQUE DEL CELIACO di ANNA RITA CARULLI - €. 3.145,33 - lista di liquidazione n. 15853.
952124/08/202124/08/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 15758 del 04/08/2021 in favore della ditta ALEA DI DADONE SILVIO E C. SAS per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
952024/08/202124/08/2021DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società NEW DIAL SRL, per i mesi di gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno 2021. Lista di liquidazione n. 15744 del 04/08/2021. €. 3.770,60.
951924/08/202124/08/2021DSS 10 Liquidazione fatture ditta SHOP SERVICES SOC COOP €. 17.591,01 - Lista n. 14666 del 16/07/2021.
951824/08/202124/08/2021DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1140 del 25.06.2021. Periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021 ( II FINESTRA) Importo € 4.560,07
951724/08/202124/08/2021DSS14: Rettifica Det. Dirigenziale n. 9004 del 04/08/2021 relativa ad affidamento diretto nei confronti di fornitori vari, per l'acquisizione di presidi protesici per assistiti del Dss14. Importo complessivo € 7.418,75
951624/08/202124/08/2021DSS14: Rettifica Det. Dirigenziale n. 9104 del 06/08/2021 relativa ad affidamento diretto nei confronti di fornitori vari, per l'acquisizione di presidi protesici per assistiti del Dss14. Importo complessivo € 9.038,87
951524/08/202124/08/2021DSS:14 estensione procedura di affidamento da Det. Dirigenziale n. 1790 del 17/02/2021 del Dss12 nei confronti della Ditta GARDHEN BILANCE per la fornitura di n. 1 poltrona da prelievo. CIG: Z422F4738B. Importo € € 1.891,00
951424/08/202124/08/2021DSS14: Procedura di estensione da affidamento del Dss14 disposto con Det. Dirigenziale n. 4313 del 14/04/2021 per la fornitura di ostoscopi e lampade disgnostiche, nei confronti delle Ditte Medilcom S.r.l. CIG: Z863149B42 e Puglia Medical S.r.l. CIG: Z603149BCD. Importo complessivo € 492,88
951324/08/202124/08/2021DSS14: Affidamento diretto per la fornitura di Cassettiere e Scrivanie nei confronti della Ditta Sancilio - Evolution Tecnology. CIG: Z7932C1ADA. Importo totale: € 362,34
951223/08/202123/08/2021P.O. "Di Venere" : dip. D.B.M.R. proroga aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art.12 , co8 , lett. b ) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001
951123/08/202123/08/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Tecnomedica srl - lista di liquidazione n° 16289 del 19/08/2021 per un importo di €. 11.956,00= CIG: 853213193B.
951023/08/202123/08/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta SOL spa - lista di liquidazione n° 9762 del 05/05/2021 per un importo di €. 5.699,02= CIG: 8198593CF6.
950923/08/202123/08/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa all'assistenza tecnica al sistema di gestione code presso il CUP del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16320 del 20/08/2021 - Ditta CRONOTIME SRL.
950823/08/202123/08/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione di condotte fognarie presso la Banca del Sangue e il reparto di Ostetricia-Ginecologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16310 del 20/08/2021 - Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO.
950723/08/202123/08/2021DSS3 Liquidazione fatture ditte erogatrici prodotti dietetici. Lista 16308 del 20.08.21. Importo € 22.313,81=
950623/08/202123/08/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione degli impianti fognari ubicati presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 16302 del 20/08/2021 - Ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA.
950523/08/202123/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM srl per la somma complessiva di € 3.294,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di integrazione segnaletica e manutenzione impianto FM presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 16283 del 19/08/2021.
950423/08/202123/08/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di riparazione di lavabo chirurgico presso il reparto di Rianimazione (stanza Pronto Soccorso) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16298 del 20/08/2021 - Ditta TECNO HOSPITAL.
950323/08/202123/08/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alla fornitura di chiavi codificate in uso ai manutentori presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16287 del 19/08/2021 - Ditta TECNOALLUMINIO SRL.
950223/08/202123/08/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett) a del D. Lgs. n. 50 /2016 -ditta ESA- per "Lavori di ripristino impianto di climatizzazione , di ripristino impianti idrici, elettrici e di natura edile presso vari ambienti del reparto di Radiologia-TAC del P.O. "F. Fallacara" di Triggiano" N. CIG Z1D32CB676
950123/08/202123/08/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016- ditta I.T.M. s.n.c. per “Lavori di manutenzione presso la Centrale Termica del P.O. “F. Fallacara” di Triggiano con sostituzione produttore di ACS” N. CIG Z7F32CB762
950023/08/202123/08/2021AGT MANU: Determina di liquidazione relativa a lavori integrativi di adeguamento alle linee guida INAIL e al D.M. 10.08.2018 della sala esami RM presso il presidio ospedaliero San Paolo di Bari. Lista di liquidazione n. 16276 del 19/08/2021 di € 13.420,00 - Ditta Itel Telecomunicazioni srl.
949923/08/202123/08/2021Distretto Socio sanitario (DSS) N. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - mesi di aprile, maggio e giugno 2021 - Importo € 3.385,85.
949823/08/202123/08/2021D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI LUGLIO 2021.
949723/08/202123/08/2021Liquidazione fatture in favore della ditta CONSILIUM S.R.L. - supporto amministrativo Area Farmaceutica PHT – LOTTO 4 - PERIODO LUGLIO 2021
949623/08/202123/08/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima luglio 2021
949523/08/202123/08/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo luglio - acconto agosto 2021.
949423/08/202123/08/2021P.O. " Di Venere" : riconoscimento beneficio art. 33 Legge 104/92 DIp. D.M.
949323/08/202123/08/2021P.O. "Di Venere": riconoscimento permessi mensili ai sensi dell' art. 33 Legge 104/92 Dip. S.M.
949223/08/202123/08/2021 DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.2.461,38.
949123/08/202123/08/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.16335 del 23/08/2021 in favore del dr. C.D. per conferimento incarico di natura autonoma, MESE DI LUGLIO 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 3.060,00=
949023/08/202123/08/2021AGRU-UOGAPC : Proroga incarichi provvisori di continuità asssitenziale fino al 31/12/2021
948923/08/202123/08/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di LUGLIO 2021. € 1.922.760,02.
948823/08/202123/08/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di LUGLIO 2021. € 8.499.504,76.
948723/08/202123/08/2021P.O. "DI VENERE-FALLACARA": LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE GIUGNO 2021
948623/08/202123/08/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo vario per apparecchio ACCUSCREEN in dotazione presso la UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere Aggiudicazione - Smart cig ZA032B0BF8
948523/08/202123/08/2021P.O. Putignano - Sig. M.S.V. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
948423/08/202123/08/2021AGRU- UOGAPC : Attribuzione incarichi provvisori nell'ambito della Continuità Assistenziale di questa ASL BA a far data dal 1/9/2021
948323/08/202123/08/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione competenze mese di LUGLIO 2021 . Spesa Complessiva € 901.969,66 =
948220/08/202120/08/2021Agru-UOGAPC Dimissioni incarico provvisorio di guardia medica presso Carcere Bari - dr.ssa Imbriani Maria elena
948120/08/202120/08/2021DSS Bari - Liquidazione fattura Ditta Aurelio Nicoldi S.C.A.R.L. Lista di liquidazione n. 16252 del 18.08.2021. Importo liquidato € 98,80.
948020/08/202120/08/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di AGOSTO 2021 Spesa complessiva €.195.594,88
947920/08/202120/08/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR. SSA L. S. R. IN DATA 26.10.2021 PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA'.
947820/08/202120/08/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. P. V. IN DATA 21.10.2021 PER RAAGGIUNTI LIMITI D'ETA'.
947720/08/202120/08/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. D. C. IN DATA 23.10.2021 PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA'.
947620/08/202120/08/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di LUGLIO 2021. Costo complessivo € 1.904.212,80=
947520/08/202120/08/2021Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di Agosto 2021. Spesa complessiva €.1.399.451,79
947420/08/202120/08/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di detergenti e disincrostanti per lavapadelle At-Os in dotazione presso il Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. SmartCIG: ZDF3243334
947320/08/202120/08/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa R.R.
947220/08/202120/08/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. PETRERA VITO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 30 ore sett.li presso la ASL BA
947120/08/202120/08/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N.9 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE FORNITRICI DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2020 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 7.285,93. LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 16181 DEL 17.08.2021.
947020/08/202120/08/2021AGRU - Sig. M. F.A.M. Collaboratore Amministrativo Professionale a Tempo Indeterminato di questa ASL - Rientro anticipato aspettativa senza retribuzione
946920/08/202120/08/2021Dss9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Coop. Sociale N.O.DI S.S. per il mese di aprile 2021 per un importo complessivo di € 5.782,34.
946820/08/202120/08/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE N. O3 E N. Z56 DEL 28/05/2021 EMESSE DALLA DITTA "SINCON S.R.L."- IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 1.548,18. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16188 DEL 17/08/2021. CIG: ZC02FE1FDA.
946720/08/202120/08/2021Dipendente G.G. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D.lgs. 18/07/2011 n.119.
946620/08/202120/08/2021Dipendente S.C. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D.lgs. 18/07/2011 n.119.
946520/08/202120/08/2021Dipendente M.G.D. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D.lgs. 18/07/2011 n.119.
946420/08/202120/08/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE SALDO TARI ANNO 2020 COMUNE DI BITETTO (BA). IMPORTO LIQUIDATO: € 231,00.
946320/08/202120/08/2021D.S.S.9: RIMBORSO ASSISTENZA VACCINOTERAPIA. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 469,10.
946220/08/202120/08/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DIPENDENTE C.C.L. DEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2021. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO : € 355,47.
946120/08/202120/08/2021D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E VITTO PER PAZIENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI MODUGNO (BA), AFFETTO DA MALATTIA RARA. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 397,18.
946020/08/202120/08/2021D.S.S.9. RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VITTO E SOGGIORNO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO, PER INTERVENTI DI TRAPIANTO E CONTROLLI POST-TRAPIANTO EX LEGGE N. 25/96. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 2.569,17.
945920/08/202120/08/2021P.O Putignano - Sig.M.S.V. dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
945820/08/202120/08/2021Dss9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: P.A. Croce Santa Maria Onlus, Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II e della Zefiro Società Cooperativa Sociale per i mesi di marzo e aprile 2021 per un importo complessivo di € 6.618,18.
945720/08/202120/08/2021DSS9 - Liquidazione fattura esercizio commerciale Shop Service Soc. Coop.- mensilità di maggio 2021, per un importo pari ad € 8.786,73.
945620/08/202120/08/2021Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare – Mesi di dicembre 2020 e da gennaio a giugno 2021 - Importo totale € 1.563,70.
945520/08/202120/08/2021DSS3 Liquidazione fattura Fondazione SS Medici per assistenza domiciliare oncologica luglio 21. Lista 15721 del 04.08.21 € 2.040,00=
945420/08/202120/08/2021DSS3 Liquidazione fattura Auxilium per assistenza domiciliare alta intensità/complessità giugno 21. Lista 15720 del 04.08.21 Importo € 44.025,68=
945320/08/202120/08/2021DSS3 Liquidazione fatture New Dial per trasporto assistiti emodializzati gennaio- maggio 2021. Lista 15565 del 30/7/21. € 2.423,31=
945220/08/202120/08/2021D.S.S. n. 9 – Regione Puglia D.G.R.. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 Emergenza Covid 19. “Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25/06/2021. Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e dal 01/01/2021 al 30/06/2021 (II FINESTRA – IV tranche) per un importo complessivo di € 8.986,69.
945120/08/202120/08/2021A.G.P. - Fornitura farmaci unici BRONCHITOL+2. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
945019/08/202119/08/2021Fornitura quinquennale di sistemi per aferesi produttiva, terapeutica e lavaggio emazie e relativo materiale di consumo. Recepimento aggiornamento tecnologico Ditta Haemonetics Italia Srl per la distribuzione presso i Centri Trasfusionali aziendali di separatori nuovi e ricondizionati.
944919/08/202119/08/2021AGP - Liquidazione della fattura n. 130/003 del 23/07/2021 emessa dalla ditta Orion s.r.l. di Calenzano (FI), P.IVA 04840260485) per la fornitura di n. 10 ambulanze di soccorso di tipo A. CIG 85934367B8; CUP D31B19000610006.
944819/08/202119/08/2021Dss12. Fornitura diretta ausili protesici vari per diversi utenti del Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo € 61.747,22 (IVA 4% inclusa). CIG VARI.
944719/08/202119/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il mese di aprile 2021, per l’importo complessivo di € 6.969,50= (seimilanovecentosessantanove/50). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 16111 del 13/08/2021.
944619/08/202119/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di aprile 2021, per l’importo complessivo di € 41.751,26= (quarantunomilasettecentocinquantuno/26) . LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 16106 del 13/08/2021.
944519/08/202119/08/2021AREA GESTIONE TECNICA - Cod. MIRWEB A0912.51 - FESR 2014/2020 - Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.0. Approvazione 1° Perizia di Variante. CUP: D81E14002010006 CIG: 81851263A7
944419/08/202119/08/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Aprile 2021, €1.393,50== (€Milletrecentonovantatre,/50). Lista di liquidazione n.16104 del 13/08/2021 di €1.393,50==.
944319/08/202119/08/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop.Sociale – Impresa Sociale . Sede Legale ed Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Giugno 2021, per l’importo di €117.151,23==(€Centodiciassettemilacentocinquantuno,/23). Lista di Liquidazione n. 16086 del 12/08/2021 di €117.151,23==.
944219/08/202119/08/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc.Coop.Sociale-Impresa Sociale. Sede Legale: Via Colorno, n.63-43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Giugno 2021, per l’importo complessivo di € 128.773,76== (€ Centoventottomilasettecentosettantatre,/76). Lista di Liquidazione n.16073 del 12/08/2021 di €128.773,76==.
944119/08/202119/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “SAN PIO” (ex art. 66) ubicata in Adelfia alla Via Generale Scattaglia n.c., ente gestore “S.A.AP. s.r.l.”. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale ad utenti anziani non autosufficienti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 di € 25.361,70= (venticinquemilatrecentosessantuno/70). Lista di liquidazione n. 16072 dell’11/08/2021.
944019/08/202119/08/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Giugno 2021, per l’importo di €85.053,02==(€Ottantacinquemilazerocinquantatre,/02). Lista di Liquidazione n. 16041 del 11/08/2021, di €85.053,02==.
943919/08/202119/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di giugno 2021 per un totale di € 1.419,39= (millequattrocentodiciannove/39) Lista di liquidazione n. 15896 del 10/08/2021.
943819/08/202119/08/2021Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone con disabilità sensoriali. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria residenziale erogate in favore di soggetti con disabilità sensoriali nei mesi di : Aprile 2021, Maggio 2021, Giugno 2021, per l’importo di €171.583,26== (€ Centosettantunomila,/26). Lista di Liquidazione n.15990 del 10/08/2021 di €171.583,26==.
943719/08/202119/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da luglio 2020 a maggio 2021 per un importo totale di € 153.765,08= (centocinquantatremilasettecentosessantacinque/08). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16066 del 11/08/2021.
943619/08/202119/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alla mensilità di giugno 2021, per un importo complessivo di € 22.386,32= (ventiduemilatrecentottantasei/32). Lista di liquidazione n. 16063 del 11/08/2021.
943519/08/202119/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, riferita alla mensilità di giugno, per un importo complessivo di € 17.652,24= (diciassettemilaseicentocinquantadue/24). Lista di liquidazione n. 16011 del 10/08/2021.
943419/08/202119/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Nostra Casa”, con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis Ente gestore: Associazione UNITINSIEME OdV/ONLUS, riferita alla mensilità di dicembre 2020, per l’importo complessivo di € 5.057,13= (cinquemilacinquantasette/13). Lista di liquidazione n. 16009 del 10/08/2021.
943319/08/202119/08/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per il mese di giugno 2021. Lista di Liquidazione n.15780 del 05/08/2021 di € 2.534,00= (duemilacinquecentotrentaquattro/00).
943219/08/202119/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, riferita alla mensilità di giugno 2021, per un importo complessivo di € 17.237,16= (diciassettemiladuecentotrentasette/16). Lista di liquidazione n. 15982 del 10/08/2021.
943119/08/202119/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., riferita alla mensilità di giugno 2021 e ad una fattura riferita alla frequenza a distanza del mese di aprile 2021 non liquidata in precedenza, per un importo complessivo di € 26.437,78= (ventiseimilaquattrocentotrentasette/78). Lista di liquidazione n. 15979 del 10/08/2021.
943019/08/202119/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, riferita alla mensilità di giugno 2021, per un importo complessivo di € 24.319,09= (ventiquattromilatrecentodiciannove/09). Lista di liquidazione n. 15857 del 06/08/2021.
942919/08/202119/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), riferita alla mensilità di giugno 2021 per l’importo complessivo di € 12.498,57= (dodicimilaquattrocentonovantotto/57). Lista di liquidazione n. 15978 del 10/08/2021.
942819/08/202119/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., riferita alla mensilità di giugno 2021, per l’importo complessivo di € 13.527,77= (tredicimilacinquecentoventisette/77). Lista di liquidazione n. 15973 del 10/08/2021.
942719/08/202119/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, riferita alla mensilità di giugno 2021, per un importo complessivo di € 19.894,91= (diciannovemilaottocentonovantaquattro/91). Lista di liquidazione n. 15971 del 10/08/2021.
942619/08/202119/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, riferita alla mensilità di giugno 2021, per un importo complessivo di € 20.430,69= (ventimilaquattrocentotrenta/69). Lista di liquidazione n. 15969 del 10/08/2021.
942519/08/202119/08/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Giugno 2021, per l’importo complessivo di €78.106,39== (€Settantottomilacentosei,/39).Lista di Liquidazione n.15965 del 10/08/2021 di €78.106,39==.
942419/08/202119/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a.r.l.”, riferita alla mensilità da maggio 2021 per l’importo complessivo di € 14.700,24= (quattordicimilasettecento/24). Lista di liquidazione n. 15964 del 10/08/2021.
942319/08/202119/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA “Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a pazienti non autosufficienti per i mesi di aprile e maggio 2021 di € 25.501,05= (venticinquemilacinquecentouno/05). Lista di liquidazione n. 16032 dell’11/08/2021.
942219/08/202119/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per i mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 di € 23.972,65= (ventitremilanovecentosettantadue/65). Lista di liquidazione n. 15887 del 09/08/2021
942119/08/202119/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per i mesi da luglio 2020 a dicembre 2020 di € 24.369,79= (ventiquattromilatrecentosessantanove/79) Lista di liquidazione n. 15884 del 09/08/2021.
942019/08/202119/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziani “Casa Caterina” (ex art. 66) con sede in Adelfia (BA), Trav. di Via Fieno sn, Ente gestore “NICOLAS S.r.L.” con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2021 di € 8.125,17= (ottomilacentoventicinque/17). Lista di liquidazione n. 15883 del 09/08/2021.
941919/08/202119/08/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 66 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di Giugno 2021 di €8.695,44==. Lista di liquidazione n. 15874 del 09/08/2021 di €8.695,44==.
941819/08/202119/08/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Maggio 2021, per l’importo complessivo di €78.607,53== (€Settantottomilaseicentosette,/53).Lista di Liquidazione n.14924 del 21/07/2021 di €78.607,53==.
941719/08/202119/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" di Turi (BA) con sede operativa in Via Altiero Spinelli n. 49, Ente titolare LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di utenti non autosufficienti per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 per l'importo complessivo di € 26.860,08= (ventiseimilaottocentosessanta/08). Lista di liquidazione n. 16058 dell’11/08/2021.
941619/08/202119/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021, per l’importo complessivo di € 218.056,23= (duecentodiciottomilacinquantasei/23). Lista di liquidazione n. 16070 dell’11/08/2021.
941519/08/202119/08/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale erogata in favore di soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 per un importo totale di € 17.337,56= (diciassettemilatrecentotrentasette/56). Lista di liquidazione n. 16071 dell’11/08/2021
941418/08/202118/08/2021Liquidazione spesa di € 1.464,00 lista n.ro 16192 a favore della ditta F.C. s.r.l. per lavori di ripristino funzionamento elementi di programmazione Siemens degli impianti di climatizzazione del P.T.A di Conversano - D.S.S. 12.
941318/08/202118/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Nuova Autoservice srl per la somma complessiva di € 1.293,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 15268 del 27/07/2021
941218/08/202118/08/2021AGRU -UOGAPC Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio- d.ssa Giuliani Chiara
941118/08/202118/08/2021AGRU_UOGAPC Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio - dr.ssa Andriani Serafina
941018/08/202118/08/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di AGOSTO 2021. Spesa complessiva €.=101.602,23=
940918/08/202118/08/2021Sig. D.G., presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/11/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
940818/08/202118/08/2021Liquidazione spesa di €. 3.050,00 lista n.ro 16050 del 11/08/2021 a favore della ditta Euro klima per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del DSS 12
940718/08/202118/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tecno Hospital per la somma complessiva di € 158,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione della lavapadelle presente nel reparto di Urologia dl P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 16100 del 13/08/2021
940618/08/202118/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM srl per la somma complessiva di € 158,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ricerca del guasto e il ripristino della corretta alimentazione dell’energia elettrica presso il D.S.S. 3 di Palo del Colle come da lista di liquidazione n. 16096 del 13/08/2021
940518/08/202118/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Eurosistemi srl per la somma complessiva di € 3.294,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di la sostituzione delle batterie UPS a servizio della Sala Operatoria del P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 16097 del 13/08/2021
940418/08/202118/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta M.T.F. 2000 srl per la somma complessiva di € 1.927,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione di cancelli, porte e serrande nelle strutture di Terlizzi e Molfetta come da lista di liquidazione n. 16099 del 13/08/2021.
940318/08/202118/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tecnomedica srl per la somma complessiva di € 32.940,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di bonifica degli impianti aeraulici del P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 16095 del 13/08/2021
940218/08/202118/08/2021Liquidazione spesa di € 4.636,00 lista n.ro 15993 DEL 10/08/2021 a favore della ditta BERARDINO ANTONIO per lavori di Manutenzione del verde delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
940118/08/202118/08/2021Dss12. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture RTI SAN GIOVANNI DI DIO – IL GABBIANO - PRO.GES, mesi di Gennaio e Febbraio 2021. Importo complessivo € 90.060,06=
940018/08/202118/08/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.05.2021 e del Certificato di Pagamento della rata n. 13. Liquidazione e pagamento fattura relativa al certificato di pagamento n.13 per €. 1.342.990,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
939918/08/202118/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 7.320,00, resasi necessaria per i lavori di manutenzione di porte e finestre presso varie UU.OO. del P.O. Di Venere, in Bari e ex sede Anagrafe Sanitaria sita in Vico II Oberdan in Bari - Carbonara come da lista di liquidazione n. 15953/20021
939818/08/202118/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 4.270,00 iva compresa, resasi necessaria per la sostituzione della porta REI 120 collocata presso la Farmacia del P.O. “Di Venere” di Carbonara in Bar come da lista di liquidazione n. 15952/2021 allegate unitamente al DURC al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali
939718/08/202118/08/2021Determina di affidamento relativa ai lavori edili presso i locali cappellania da destinare alle attività ambulatoriali per le vaccinazioni protette anti-Covid19 nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z4532ADBE9 - Ditta IMPRESA EDILE GEOM. FRANCESCO FAVIA.
939618/08/202118/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Lategola per la somma complessiva di € 4.758,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori manutenzione degli apparati dati ed impianti elettrici e fonia presso varie strutture della ASL BA come da liste di liquidazione n. 14292/2021 e 15371/2021.
939518/08/202118/08/2021AGT MANU - Determinazione dirigenziale di affidamento in proroga del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuità a servizio delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL BA suddiviso in lotti. Periodo 01/07/2021 - 31/12/2021
939418/08/202118/08/2021AGT - Determinazione di liquidazione spese condominiali di immobili condotti in locazione e di proprietà della ASL BA - Lista di liquidazione n. 15862 del 06/08/2021
939318/08/202118/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di ripristino edile delle stanze n. 2,3,4,5,6 di pertinenza del D.S.S. 1 di Molfetta alla ditta M.C. Costruzioni srl P.I. 08370610720 con sede legale in Adelfia alla Via roma,5 – 70010. CIG: ZCC32B710D
939218/08/202118/08/2021liquidazione compenso Presidente Collegio Sindacale - periodo 01.04.21-30.06.21
939118/08/202118/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di fornitura e posa in opera di nuove porte per cabina MT/BT sita presso il P.P.A di Triggiano alla ditta P&P Appalti di Pica Pasquale P.I. 02760560736 con sede legale in Via Polibio ,73 - Taranto per un importo pari ad € 13.420,00 iva compresa. CIG: Z5B32AF864
939018/08/202118/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 2020 dell’intervento tecnico specializzato per il ripristino funzionale del gruppo frigo RC GROUP a servizio del CSM di Altamura (BA) alla ditta LM Impianti srl P.I. 06272850725 con sede legale alla Via Martin Luther King 45/47 in Altamura (Ba) 70022 per l’importo di € 2.196,00 IVA compresa. CIG: Z2C32AE4DC
938918/08/202118/08/2021Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 34.100,05= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Giugno 2021 e precedenti.
938818/08/202118/08/2021Dss12. Rettifica determinazione dirigenziale n.6953 del 15/06/2021. Liquidazione rimborsi spese di viaggio per personale dipendente. Importo complessivo € 2.052,00= Mese di Maggio 2021.
938717/08/202117/08/2021PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C. DIPENDETE F.F. - IMPORTO COMPLESSIVO ATTO €. 91.094,62=.
938617/08/202117/08/2021Dipendente L.M.P. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n.119.
938517/08/202117/08/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DR. DE GENNARO ANTONIO.
938417/08/202117/08/2021Dott. C.L.G. Dirigente Psicologo a tempo indeterminato. Adeguamento dell'indennità di esclusività in presenza di verifica positiva del competente Collegio Tecnico. Rettifica D.D.G n. 1071 del 16/06/2021.
938317/08/202117/08/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. DIPENDENTE T. D. M.
938217/08/202117/08/2021RETTIFICA DETERMINA N° 7358 DEL 23/06/2021.
938117/08/202117/08/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO. DIPENDENTE M.P.
938017/08/202117/08/2021Dott. P.F., Dirigente Medico a tempo indeterminato. Adeguamento dell'indennità di esclusività in presenza di verifica positiva del competente Collegio Tecnico. Rettifica D.D.G. n. 1009 del 03/06/2021.
937917/08/202117/08/2021Presa d'atto dimissioni volontarie dott. S.F. Dirigente Medico a tempo indeterminato .Rettifica.
937817/08/202117/08/2021M.S. - C.P. Assistente Sociale. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
937717/08/202117/08/2021AGP - Affidamento a seguito di procedura negoziata di stampati relativi al modello del consenso informato vaccinazione Covid-19 occorrenti al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari. Smart CIGZDF3288DFF
937617/08/202117/08/2021D.S.S. di Bari - rimborso canone di locazione Agosto 2021 per malattia rara
937517/08/202117/08/2021LIQUIDAZIONE FATTURE “ SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA” - C.I.G. 750830621F - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16102 del 13/08/2021 - IMPORTO €. 129,41
937416/08/202116/08/2021AGRU- UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO T.I. CONTINUITA' ASSITENZIALE - DR BASSEM JARBAN -1/1/2022
937316/08/202116/08/2021AGRU -UOGAPC:CESSAZIONE INCARICO T.I. CONTINUITà ASSISTENZIALE - DR PORFIDO GIUSEPPE - 1/1/2022
937216/08/202116/08/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di LUGLIO 2021. Spesa complessiva € 48.260,90.
937116/08/202116/08/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di LUGLIO 2021. Spesa complessiva € 69.243,90.
937016/08/202116/08/2021 Dss11. Liquidazione fattura dell’importo complessivo di € 5.856,00= in favore della Ditta Adiramef di Carinaro (CE) per fornitura di n. 2 Frigoriferi Biologici in favore del Dss 11. Smart CIG ZAE3096667.
936916/08/202116/08/2021DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta Auxilium SOC.COOP.SOCIALE - Importo complessivo € 22.554,57= c.i.g. 7804362B40
936816/08/202116/08/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.979,73 A FAVORE DELLA NEW DIAL S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.16068 DEL 11/08/2021.
936716/08/202116/08/2021D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO B.G., COME DA RUOLO N.2021000941 DEL 10.08.2021 PER € 1.650,06.
936616/08/202116/08/2021D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO D.A., COME DA RUOLO N.2021000942 DEL 10.08.2021 PER € 2.453,80.
936516/08/202116/08/2021D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO D.A., COME DA RUOLO N.2021000943 DEL 10.08.2021 PER € 748,60.
936416/08/202116/08/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021000944 DEL 10/08/2021 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI C.M.-D.F.-P.V.-R.A., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.505,83.
936316/08/202116/08/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2021000939 DEL 10.08.2021 PER € 440,52.
936216/08/202116/08/2021Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 13168/2018, promosso dai sigg. P.G., P.L., M.G. e K.N., nella spiegata qualità, c/ Ospedale Generale Regionale – Ente Ecclesiastico “F. Miulli” ed ASL BA. Esecuzione decreto di liquidazione CTU del 15.07.2021, per la quota parte di competenza della ASL BA. Spesa complessiva pari ad € 1.257,54.
936116/08/202116/08/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA S.I.C.O. SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15802 DEL 05/08/2021 PER UN TOTALE DI € 358,38 - CIG ZF530DE019
936016/08/202116/08/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA SPA per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione alle Farmacie di Grumo e Acquaviva, Servizio Protesi Acquaviva, Poliambulatorio Cassano e Ufficio UVM/PUA Grumo. – RATA 4. 13466 del 02/07/2021Lista di liquidazione n. 13466 del 02/07/2021 di € 626,30== CIG: Z622C2688A
935916/08/202116/08/2021Dipartimento di Prevenzione - UOC SPeSAL Area Metropolitana - Liquidazione fatture in favore della Ditta SABA ITALIA s.p.a per servizio parcheggio in autosilo . Periodo luglio – dicembre 2021. Lista di Liquidazione n° 14909 del 21/07/2021 per € 1560,00. (CIG ZBC15CF03C)
935813/08/202113/08/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di kit compatibili con Sequenziatore Automatico SeqStudio e Real Time PCR ABI 7500 in dotazione presso la U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere. SmartCIG: ZD732B1DBC
935713/08/202113/08/2021Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma3 del CCNL Comparto Sanità mese di Giugno 2021 - UOC Medicina Penitenziaria
935613/08/202113/08/2021Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Giugno 2021.
935513/08/202113/08/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di elettrobisturi occorrenti al Blocco Operatorio del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG: ZDA2EE8496
935413/08/202113/08/2021Riconoscimento Assegno per il Nucleo familiare dipendente P.C. per i periodi dal 01.07.2017 al 30.06.2021. Importo €.1935,36
935313/08/202113/08/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAV B NORD Liquidazione spese carburanti utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti.Giugno 2021
935213/08/202113/08/2021AGRU-UOGAPC . DIMISSIONI INCARICO A T.I. SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE- DR. LEUZZI GIUSEPPE
935113/08/202113/08/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area “A” mese di luglio 2021 e precedenti.-
935013/08/202113/08/2021AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: MacroArea "A", validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'ufficio Coordinamento ALPI, mese di luglio 2021.-
934913/08/202113/08/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di luglio 2021.-
934813/08/202113/08/2021Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - D.D.P. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di luglio 2021 dall'Infermiere Professionale cod. 43940. Lista di liquidazione n. 15907 del 9/08/2021. Importo di € 3.229,33.
934713/08/202113/08/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAV A SUD - Liquidazione fattura in favore della ditta ANIMAL SERVICE SAS. Periodo giugno 2021. Lista di liquidazione n. 15143 del 25/07/2021. Importo € 2.074,00. CIG 8380033DFC.
934613/08/202113/08/2021Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale 202. Spese eseguite dal 01.07.2021 al 31.07.2021.
934513/08/202113/08/2021Dipartimento di Prevenzione. Fornitura di 1 frigorifero per vaccini ed emoderivati di piccole dimensioni. Presa d'atto fornitura. Integrazione fornitura di cui alla D.D. 7001 del 15/06/2021.
934413/08/202113/08/2021DIP.PREV.NE SIAV A METROPOLITANO-LIQUIDAZIONE FATTURA SERV.ACCALAPPIAMENTO CANI A FAVORE DELLA DITTA "ANIMAL SERVICE SAS".LISTA LIQUIDAZIONE N.15144 DEL 25/07/2021 PER UN IMPORTO DI EURO 2260,05 I.C..PERIODO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021.CIG N.80090816B8
934313/08/202113/08/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Sharp Electronics Italia SpA per pagamento canoni di nolo fotocopiatori di cui alla lista di liquidazione n.15650 del 02.08.2021 di €. 1.811,70=.
934213/08/202113/08/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Olivetti SpA per pagamento canoni di nolo fotocopiatori di cui alla lista di liquidazione n.15636 del 02/08/2021 di €. 5.719,65=.
934113/08/202113/08/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD) Liquidazione rimborsi spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti.(GIUGNO 2021).
934013/08/202113/08/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD) Liquidazione rimborsi spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti.(MAGGIO 2021).
933913/08/202113/08/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAV A SUD - Liquidazione fattura in favore della ditta "Animal Service s.a.s." per servizio accalappiamento cani. Maggio 2021. Lista di liquidazione n. 12697 del 22/06/2021. Importo € 3.233,00. CIG 8380033DFC .
933813/08/202113/08/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAV A SUD - Liquidazione fattura in favore della ditta "Animal Service s.a.s." per servizio accalappiamento cani. Aprile 2021. Lista di liquidazione n. 11476 del 01/06/2021. Importo € 2.379,00. CIG 8380033DFC .
933713/08/202113/08/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAV A SUD - Liquidazione fattura in favore della ditta "Animal Service s.a.s." per servizio accalappiamento cani. Marzo 2021. Lista di liquidazione n. 11588 del 03/06/2021. Importo € 1.525,00. CIG Z332BF32FC .
933613/08/202113/08/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAV A SUD - Liquidazione fattura in favore della ditta "Animal Service s.a.s." per servizio accalappiamento cani. Periodo febbraio 2021. Lista di liquidazione n.7773 del 13/04/2021. Importo € 2.196,00. CIG 8380033DFC.
933511/08/202111/08/2021Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 15.631,20 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 16056/2021.
933411/08/202111/08/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura in somministrazione di stampati tipografici intestati per le urgenti necessità dei presidi ospedalieri dell'Area Bari Sud SMART CIG Z5F32BF37D
933311/08/202111/08/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di materia di consumo originale per stampanti di marca Hp, Lexmark e Kyocera per le urgenti necessità dei presidi Asl Bari SMART CIG Z5732B7AB2
933211/08/202111/08/2021Area Ospedaliera Bari Sud - Emergenza Covid 19 - Affidamento del servizio di disinfezione per il presidio ospedalierio Di Venere di Bari nel mese di agosto 2021 CIG Z4232BE3D4
933111/08/202111/08/2021Area Ospedaliera Bari Sud - Emergenza Covid 19 - Affidamento del servizio di disinfezione per i presidi ospedalieri San Giacomo di Monopoli, Santa Maria degli Angeli di Putignano e Fallacara di Triggiano nel mese di agosto 2021 CIG ZB832BE347
933011/08/202111/08/2021Liquidazione fatture in favore della ditta GPI S.p.A. - supporto amministrativo Area Farmaceutica PHT – LOTTO 4 – PERIODO DA MARZO 2021 A MAGGIO 2021.
932911/08/202111/08/2021Liquidazione fatture in favore della ditta GPI S.p.A. - supporto amministrativo Area Farmaceutica Ufficio Unico delle Liquidazioni, Esercizio dell’opzione di Estensione – PERIODO DA MARZO A MAGGIO 2021
932811/08/202111/08/2021Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di giugno 2021.
932711/08/202111/08/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Giugno 2021.VI^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1140 del 25/06/2021
932611/08/202111/08/2021Liquidazione di fatture della ditta Vitalaire Italia s.p.a. per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 16021 del 11/08/2021, € 11.325,60
932511/08/202111/08/2021AGRU-UOGAPC DIMISSIONI INCARICO SET 118- DR.SSA VALERIO TERESA
932411/08/202111/08/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 16031 del 11/08/2021
932311/08/202111/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott. S.S.G. ; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
932211/08/202111/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott.A.G.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
932111/08/202111/08/2021Riconoscimento Assegno per il Nucleo familiare dipendente L . L. per i periodi dal 01.07.2019 al 30.06.2021. Importo €. 764,30
932011/08/202111/08/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DR. CARIELLO FRANCESCO.
931911/08/202111/08/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 15994 del 10/08/2021 in favore del dr. Q. A. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di luglio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.520,00=
931811/08/202111/08/2021Riconoscimento Assegno per il Nucleo familiare dipendente A. F. per i periodi dal 01.07.2017 al 30.06.2021. Importo €. 3710,00
931711/08/202111/08/2021DSS 14 - B.L.C/ASL BA - Sentenza n. 6122 del 12/12/2016 del Tribunale di Bari- Liquidazione a titolo di anticipo a favore di B.L. per spese sanitarie a sostenersi per il ciclo di cure previsto dal 06/09/2021 al 10/09/2021 presso la Clinica Ambulatoriale di Immunologia, Biologia cellulare e Medicina Rigenerativa diretta dal dott. L. Hadjeiva-Bauer di Monaco di Baviera.
931611/08/202111/08/2021AGRU-UOGAPC Dimissioni incatico a t.i. nella continuità assistenziale - dr. Massimeo Luigi
931511/08/202111/08/2021Riconoscimento Assegno per il Nucleo Familiare dipendente C.D. per i periodi dal 01.07.2018 al 30.06.2021
931411/08/202111/08/2021Riconoscimento Assegno per il Nucleo Familiare dipendente P.F. per i periodi dal 01.07.2016 al 30.06.2021. Importo €. 146,28
931311/08/202111/08/2021 AGRU -UOGAPC Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio- dr.ssa D'Erasmo Maddalena
931211/08/202111/08/2021Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo luglio 2021.
931111/08/202111/08/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 15757 del 04/08/2021 per un importo complessivo di €. 3.842,00.
931011/08/202111/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro autonomo a medici non specialisti a contratto. Giugno - luglio 2021
930911/08/202111/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.M.C.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
930811/08/202111/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta OTTOPHARMA Srl della fornitura di n. 50 confezioni del farmaco estero PETINIMID 250 mg 100 compresse
930711/08/202111/08/2021D.S.S.N.2 Liquidazione fatture – Ditta X-GIAMMAGUARD di Laura Pini per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radioesposti – come da lista di liquidazione n.15967del 10/08/2021 – CIG 6967145DEC.
930611/08/202111/08/2021P.O. Monopoli - Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Giugno 2021 - Progetto raccolta sangue
930511/08/202111/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per prestazione di interpretariato in favore della dott.ssa M.P..
930411/08/202111/08/2021Area Ospedaliera bari Nord - P.O. Murgia - affidamento del servizio di disinfezione correlato all'emergenza Covid 19 - mese di agosto 2021 - ditta Paneco
930311/08/202111/08/2021DSS N. 2 – Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL - Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 15959 del 10/08/2021 di € 3.927,60.
930211/08/202111/08/2021“Distretto Socio Sanitario 2” -Liquidazione in favore della società cooperativa sociale “Auxilium” - come da lista di liquidazione n. 15958 del 10/08/2021.
930111/08/202111/08/2021P.O. Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Maggio 2021
930011/08/202111/08/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Hospital Sud Assistance srl - lista di liquidazione n° 15763 del 04/08/2021 per un importo di €. 1.151,68= CIG: Z9A31FE049.
929911/08/202111/08/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Vincal srl - lista di liquidazione n° 15764 del 04/08/2021 per un importo di €. 976,00= CIG: 743346408D.
929811/08/202111/08/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Protecta s.r.l. - "Lavori di installazione reti antivolatili presso UTA del P.T.A. di Conversano (BA)" N. CIG Z1332BB9BF
929711/08/202111/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PP.OO. San Paolo, Molfetta Corato Terlizzi, affidamento del servizio di sanificazioni da Covid 19 alla ditta Recikla per la mensilità di agosto 2021
929611/08/202111/08/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE
929511/08/202111/08/2021D.S.S. di Bari - rimborso malattia rara Luglio 2021
929411/08/202111/08/2021Rimborso spese viaggio al personale dipendente DSS11 mese LUGLIO 2021
929311/08/202111/08/2021liquidazione tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) Comune di Noicattaro anno 2019.
929211/08/202111/08/2021liquidazione tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) Comune di Noicattaro anno 2021.
929111/08/202111/08/2021AGT. MANU: Determina di liquidazione relativa a lavori di fornitura in opera di travi testaletto per gli ambulatori specialistici di Cardiologia del P.O. Di Venere. Lista di liquidazione n. 15833 del 06/08/2021 di € 18.300,00 - Ditta Item Oxygen srl
929011/08/202111/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento previa RDO ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera a) L. 120/2020 dei lavori di rifunzionalizzazione del secondo piano della Casa Circondariale di Bari alla ditta LFM Spa P.I. 05902670727 con sede legale alla Ex S.S. 98 Km 79,400 in Modugno (BA) – 70026 per un importo pari ad € 65.836,73 oltre iva . CIG: 88363778F9
928911/08/202111/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 di € 38.757,96= (trentottomilasettecentocinquantasette/96). Lista di liquidazione n. 15761 del 04/08/2021.
928811/08/202111/08/2021Rendicontazione mensile delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario N. 2 effettuate nei mesi di maggio /giugno/luglio 2021.
928711/08/202111/08/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla manutenzione ripristino funzionamento del sistema di termoregolazione e supervisione SIMENS presso LA CENTRALETERMICA del P.O. di Putignano. Cig.Z5332728A1 - alla Ditta Pellicani & Noviello S.R.L.
928611/08/202111/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 i lavori di pulizia, manutenzione e messa in sicurezza della zona esterna all’ex ospedale di Toritto - D.S.S. 5 alla ditta Puliservice Meridionale srl P.I. 01732280738 con sede legale alla via A. Manzoni, 8 in Palagiano (TA) – 74019 per l’importo di € 8.540,00 iva compresa. CIG: Z9532AE7AB
928511/08/202111/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Concessione periodo assenza per progetto di recupero riabilitativo ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2016/2018 a decorrere dal 23/06/2021 e sino al 22/12/2022
928411/08/202111/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei lavori di fornitura e posa in opera di n. 1 pompa di calore a servizio degli uffici (ragioneria, Personale e tecnici) e del Laboratorio Analisi del P.T.A. di Altamura alla ditta LM Impianti srl P.I. 06272850725 con sede legale alla Via Martin Luther King 45/47 in Altamura (Ba) 70022 per l’importo di € 21.960,00 IVA compresa.CIG:Z5B32AE3CD
928311/08/202111/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei lavori di fornitura e posa in opera di n. 9 condizionatori split di cui uno presso il consultorio familiare di Terlizzi e otto presso la U.O. di Medicina del P.O. “Umberto I” di Corato alla ditta LM Impianti srl P.I. 06272850725 con sede legale alla Via Martin Luther King 45/47 in Altamura (Ba) 70022 per l’importo di € 13.054,00 IVA compresa. CIG: Z5832AE108
928211/08/202111/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei lavori di ripristino del funzionamento del gruppo frigo mod. Clivet AA2P425C0020 (U.O. Hospice) e gruppo frigo Rhoss ( U.O. di Dialisi) installati presso il PTA di Grumo Appula alla ditta LM Impianti srl P.I. 06272850725 con sede legale alla Via Martin Luther King 45/47 in Altamura (Ba) 70022 per l’importo di € 7.190,00 IVA compresa. CIG: Z4732AD1AA
928111/08/202111/08/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sugli impianti antincendio presso vari servizi e reparti del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 15849 del 06/08/2021 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
928011/08/202111/08/2021AGT - MANU: AGT-MANU: Determinazione di liquidazione di € 1.540,00 in favore della ditta Newtech di Gramegna F. dell'IVA al 22% sugli oneri di sicurezza erroneamente non applicata per lavori di manutenzione su impianti elettrici presso il P.O. di Molfetta così come definito nella Determinazione dirigenziale n. 5204 del 23/04/2020 come da lista di liquidazione n. 12533 del 18/06/2021.
927911/08/202111/08/2021A.G.T. MANU.: lavori per la realizzazione di una zona di osservazione presso il reparto di Pediatria del P.O. di Corato (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z5D328D9C0
927811/08/202111/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei “Lavori di fornitura e posa in opera di postazioni a torretta di aereatori centrifughi da tetto a scarico radiale da posizionarsi all’interno della cabina elettrica dell’ospedale con relativa realizzazione di impianto elettrico presso la Cabina Elettrica al servizio del PPA di Triggiano” alla ditta Aurora Technology P.I. 02036630669 con sede legale in trav. Nazionale 9/D n. 41 70126 – Bari per l’importo di € 10.980,00 iva compresa. CIG: Z8E3291023
927711/08/202111/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 i lavori di fornitura e posa in opera di un impianto di addolcimento acque a servizio della Centrale Termica del P.O. “Don Tonino Bello” Di Molfetta alla ditta ERRE EFFE TECHNICAL CARE srl P.I. 05952320728 con sede legale in C.so Umberto I, 130/11 – 70010 – Adelfia (BA) per l’importo di € 5.124,00 IVA compresa.CIG:Z44328DDCC
927611/08/202111/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei “lavori di messa in sicurezza e sostituzione generatore di vapore presso la Centrale Termica del PPA di Triggiano " alla ditta ITM di Carella & Lorusso P.I. 03645030721 con sede legale alla Via Orazio Comes,53 in Bari 70124 per l’importo di € 73.200,00 IVA compresa.CIG: 8841833F66
927511/08/202111/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 l’intervento tecnico di ripristino e sostituzione unità interne su sistema VRV Sanyo mod. SPW-SPW-CR904GDCH8 a servizio degli ambulatori (2° piano) del PTA di Ruvo di Puglia (BA) alla ditta LM Impianti srl P.I. 06272850725 con sede legale alla Via Martin Luther King 45/47 in Altamura (Ba) 70022 per l’importo di € 21.960,00 IVA compresa.CIG: Z233289FF5
927411/08/202111/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei “lavori approntamento sala RX per l’installazione di n.1 apparecchiatura diagnostica digitale con stativo pensile, presso l’U.O. di Radiodiagnostica del P.T.A. di Conversano” alla ditta economico Itel telecomunicazioni srl P.I. 02954150724 con sede legale alla Via Labriola Z.I. snc in Ruvo di Puglia (Ba). CIG: 8814377DFE
927311/08/202111/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 per la fornitura e posa in opera di n. 3 macchine esterne VRF Extreme serie 7 marca Panasonic U-16ME2E8 e n. 2 macchine interne panasonic S28MU2E5B con relativo smaltimento vecchie apparecchiature presso il Poliambulatorio – primo piano San Paolo in Bari alla ditta Perrone Global Service srl P.I. 03849260728 con sede legale in Viale Cadorna,11 – 70033 – Corato (Ba) per l’importo di € 36.600,00 IVA compresa. CIG: Z1F3281F6B
927211/08/202111/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento, previa RDO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020, dei lavori di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici a servizio di vari reparti del P.O. di Putignano alla ditta Selpa srl P.I. 06907070723 con sede legale alla Via Francesco Ferrucci,17 in Palagiano (Ta) – 74019.CIG: 8838964FD3
927111/08/202111/08/2021AGTR - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020,dei lavori di ripristino della pavimentazione bituminosa del piazzale interno del P.O. di Gravina in Puglia alla ditta G. SCAVI srl P.I. 04938010727 con sede legale alla Via G. B. Vitale, 33 in Acquaviva delle Fonti (BA).CIG: Z93327E576
927011/08/202111/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei Lavori di sostituzioni refrigeratore super silenziato a servizio degli ambienti del blocco operatorio del P.O. di Bitonto alla ditta Perrone Global Service srl P.I. 03849260728 con sede legale in Viale Cadorna,11 – 70033 – Corato (Ba) per l’importo di € 60.953,57 IVA compresa.CIG: 8811996125
926910/08/202110/08/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 15936 del 10/08/2021 in favore del dr. T. G. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di luglio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.282,00=.
926810/08/202110/08/2021Deliberazione di D.G. n. 1913 del 31.12.2020: conferimento incarico difensivo per giudizio ex art. 700 c.p.c., R.G. n. 15732/2020, promosso dai sigg. D.F. e B.M., nelle spiegate qualità, nei confronti della ASL BA. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 2.602,92.
926710/08/202110/08/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di accessori dedicati all'utilizzo di incubatrici Atom e di Ventilatori Hamilton in dotazione presso la U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. SmartCIG: Z4F328032D
926610/08/202110/08/2021Dipendente Sig. E.D.- Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°ottobre 2021. - Riconoscimento benefici art.2 legge 24.05.1970 n.336.-
926510/08/202110/08/2021Dipendente Sig.ra S.M.P. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 08.11.2021.
926410/08/202110/08/2021Dipendente sig.ra F.G. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di di età a decorrere dal 01 novembre 2021.-
926310/08/202110/08/2021A.G.T. - EDILIZIA SANITARIA - ART. 20 L.67/88 - "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Fornitura di arredi ed attrezzature" - PRESA ATTO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
926210/08/202110/08/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo luglio 2021.
926110/08/202110/08/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio 2021.
926010/08/202110/08/2021AGT - Determina di liquidazione utenze di Energia Elettrica e Acqua dell'immobile sito in Bari alla Via Piccinni n. 164, in favore di ARPA Puglia - Lista di liquidazione n. 15882 del 09/08/2021
925910/08/202110/08/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 15881 del 09/08/2021
925810/08/202110/08/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA TORRENTE PATRIZIA
925710/08/202110/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente Sig.ra A.M.N. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave Art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
925610/08/202110/08/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: CELI AMOR SRLS
925510/08/202110/08/2021P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di luglio 2021 per un importo complessivo di €. 475,07=.
925410/08/202110/08/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura urgente di Manipoli sterili monouso ed accessori per Trapani Ortopedici. CIG: Z6732B9399
925310/08/202110/08/2021ALPI MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2021
925210/08/202110/08/2021AGP - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per la fornitura in service, comprensiva del servizio di raccolta/tracciabilità dei campioni, di un sistema di analisi ad elevata automazione, costituito da apparecchiature dedicate, kit di reagenti e consumabili, finalizzata all’esecuzione delle procedure di Screening neonatale per l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) presso il Laboratorio di Medicina Genomica dell’ASL di Bari. AGGIUDICAZIONE. Simog CIG 8785678AD5
925110/08/202110/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Gruppo Villa Argento”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da gennaio a giugno 2021 per un importo di € 445.342,97= (quattrocentoquarantacinquemilatrecentoquarantadue/97). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 15870 DEL 06/08/2021.
925010/08/202110/08/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell'art.36 comm.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura urgente di n.1 Colonna Artroscopica omnicomprensiva di manutenzione full-risk e materiale di consumo dedicato per la durata di sei mesi, occorrente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. CIG: Z8A323D6AE
924910/08/202110/08/2021Dipendente Sig.ra T.R. - Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso con effetto dal 1°novembre 2021.
924810/08/202110/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., relativa alla mensilità di giugno 2021 per l’importo complessivo di € 15.878,60= (quindicimilaottocentosettantotto/60). Lista di liquidazione n. 15859 del 06/08/2021.
924710/08/202110/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 di € 40.672,99= (quarantamilaseicentosettantadue/99). Lista di liquidazione n. 15856 del 06/08/2021.
924610/08/202110/08/2021AREA BARI NORD – P.O. TERLIZZI: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 22 confezioni da 100 compresse 613 mg. a confezione del farmaco estero “REDUCO SPEZIAL”, per i paziente B.G. e B.D. Spesa complessiva €uro 412,76 I.V.A. inclusa. C.I.G.:Z2632B830F.-
924510/08/202110/08/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB A0912.113 - Lavori di completamento per la realizzazione del laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive presso l'ex CTO di Bari. Presa d'atto della nuova compagine societaria. CUP D91E14000220005 CIG 8616634F4E
924410/08/202110/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO- Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii della fornitura urgente in noleggio per il periodo di 6 mesi di un “Sistema completo di Manipoli a batteria Conmed con relativo materiale di consumo” per la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Paolo. Smart CIG Z2432B556B
924310/08/202110/08/2021Area Bari Nord: Attività Libero Professionale Macro Area B - GIUGNO 2021. liquidazione compensi
924210/08/202110/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, riferita alla mensilità di giugno 2021 per l’importo complessivo di € 15.705,73= (quindicimilasettecentocinque/73). Lista di liquidazione n. 15855 del 06/08/2021.
924110/08/202110/08/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.180,00 a titolo di rimborso spese a favore della “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di un paziente dializzato trasportato nei mesi di Aprile Maggio Giugno 2021.
924010/08/202110/08/2021Liquidazione fatture Azienda Medigas Italia srl - Lista Liquidazione n. 15847 del 06/08/2021
923910/08/202110/08/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di (1°) Giugno 2021, di €43.885,67==. Lista di liquidazione n. 15845 del 06/08/2021 di €43.885,67==.
923810/08/202110/08/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa Montanaro Annalisa: Riduzione orario incarico a tempo indeterminato per n. 12 ore sett.li di cui 8 ore sett.li effettuate presso il D.S.S. 11 PTA Rutigliano (Poliambulatorio di Noicattaro) e 4 ore sett.li effettuate presso il D.S.S. 12 Poliambulatorio di Conversano della ASL BA.
923710/08/202110/08/2021AGT MANU: Determina di liquidazione relativa a lavori di fornitura in opera di un lavello in acciaio presso il laboratorio di Patologia Clinica del P.O. Di Venere. Lista di liquidazione n. 15841 del 06/08/2021 di € 610,00 - Ditta Tecno Hospital di Domenico Grimaldi
923610/08/202110/08/2021P.O. "Di Venere" : Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42-comma5 - del D.Lgs 26.03.2001 n.151 , modifica Determina Dirigenziale n. 6382 del 03.06.2021 dip. D.M.S.
923510/08/202110/08/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura annuale di elettrodi monouso per prova da sforzo salvo anticipata attivazione di convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia spa - Aggiudicazione
923410/08/202110/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” riferita alla mensilità di giugno 2021, per l’importo complessivo di € 16.562,51= (sedicimilacinquecentosessantadue/51). Lista di liquidazione n. 15844 del 06/08/2021.
923310/08/202110/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alla mensilità di giugno 2021, per l’importo complessivo di € 22.469,36= (ventiduemilaquattrocentosessantanove/36). Lista di liquidazione n. 15843 del 06/08/2021.
923210/08/202110/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alla mensilità di giugno 2021 per l’importo complessivo di € 18.547,30= (diciottomilacinquecentoquarantasette/30). Lista di liquidazione n. 15842 del 06/08/2021.
923110/08/202110/08/2021P.O. "Di Venere" : revoca benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. R.M.
923010/08/202110/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 per l'importo complessivo di € 3.203,20= (tremiladuecentotre/20). Lista di liquidazione n. 15837 del 06/08/2021.
922910/08/202110/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autostile di Ruccia Vito srls per la somma complessiva di € 366,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 15835 del 06/08/2021
922810/08/202110/08/2021Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti (art.66 R.R. n. 4/2007) nel mese di Giugno 2021, per €11.150,00==. Lista di liquidazione n. 15832 dello 06/08/2021 per €11.150,00==. Richiesta Nota di Credito €877,50==.
922710/08/202110/08/2021P.O. "Di Venere" : dip. L.C. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42-comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 modificato e sostituito dell'art. 4 del D.Lsg. 18.07.2011 n. 119.
922610/08/202110/08/2021Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 1313/2013 promosso dall'avv. C.L. c/ASL BA. Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 2680/2021. Spesa complessiva € 2.770,26.
922510/08/202110/08/2021DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta ” Madre Terra “, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 14486 del 15/07/2021 per un importo complessivo di € 6.703,90.
922410/08/202110/08/2021Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n° 15755 del 04/08/2021 in favore dell' Azienda U.S.L. 5 di Pisa -Regione Toscana per fornitura di prodotti senza glutine relativi a pazienti residenti nel D.S.S 11 ma domiciliati fuori regione .
922310/08/202110/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a soggetti disabili per il mese di aprile 2021 di € 14.340,35= (quattordicimilatrecentoquaranta/35). Lista di liquidazione n. 15826 del 06/08/2021.
922210/08/202110/08/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Luglio 2021 dal funzionario della Cassa Economale
922110/08/202110/08/2021P.O. " Di Venere" : modifica Determina Dirigenziale n. 7164 del 17.06.2021 dip. B.L.
922010/08/202110/08/2021Sig.ra P.A., presa d'atto delle dimissioni quota 100 in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 novembre 2021.
921910/08/202110/08/2021P.O. "Di Venere" : revoca beneficio concessione art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. M.F.
921810/08/202110/08/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di (2°)Giugno 2021, di €9.360,00==. Lista di liquidazione n. 15823 del 06/08/2021 di €9.360,00==.
921710/08/202110/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, riferita alla mensilità di giugno 2021, per l’importo complessivo di € 12.731,18= (dodicimilasettecentotrentuno/18). Lista di liquidazione n. 15836 del 06/08/2021.
921610/08/202110/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alla mensilità di giugno 2021, per un importo complessivo di € 19.534,67= (diciannovemilacinquecentotrentaquattro/67). Lista di liquidazione n. 15821 del 05/08/2021.
921510/08/202110/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Oasi Center”, con sede operativa in Triggiano (BA) alla via Fringuello, 10 e gestito dal “Consorzio Sant’Antonio” riferita alle mensilità da gennaio ad aprile 2021 per l’importo complessivo di € 60.961,32= (sessantamilanovecentosessantuno/32). Lista di liquidazione n. 15820 del 05/08/2021.
921410/08/202110/08/2021D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Luglio 2021
921310/08/202110/08/2021Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €.14.835,60 alla New Dial S.r.l. - Lista di liquidazione n. 15815/2021.
921210/08/202110/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S.PAOLO. Liquidazione contributo ai sensi della L.R. n. 8/2017. Mese di luglio 2021
921110/08/202110/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Impianti Servizi Medicali srl per la somma complessiva di € 1.952,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianto gas medicali installate sulle ambulanze targate EZ542YP, EZ675YP, EZ415YP e DE384EE ubicate presso la sede del 118 di Noicattaro come da lista di liquidazione n. 15791 del 05/08/2021
921010/08/202110/08/2021Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 141,40.
920910/08/202110/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Item Oxygen srl per la somma complessiva di € 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della centrale vuoto presso il P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 15727 del 04/08/2021
920810/08/202110/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. S.G. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
920710/08/202110/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. per la somma complessiva di € 396,50 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione per allarme O2 presso il Pronto Soccorso del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 15497 del 29/07/2021
920610/08/202110/08/2021Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n° 15004 del 22/07/2021 a favore dell’ Az. Usl di Parma per fornitura di prodotti relativi all’ assistenza integrativa a pazienti residenti nel D.S.S 11 domiciliati fuori regione per un importo di € 180,76.
920510/08/202110/08/2021Dss12. Liquidazione rimborsi spese di viaggio per personale dipendente. Importo complessivo € 1.621,25= Mese di Giugno 2021.
920410/08/202110/08/2021AREA GESTIONE TECNICA - "Opere per il miglioramento e la protezione degli accessi pedonali e ricovero ambulanze nel P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura”. Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP D71B15000560006 CIG Z9531A4F4C
920310/08/202110/08/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (art.57) - “Residence Casa Bianca S.r.l. ” ex Cavallino Hotel ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119+200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 di € 69.729,29= (sessantanovemilasettecentoventinove/29). Lista di liquidazione n. 15750 del 04/08/2021.
920210/08/202110/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura nei confronti della fondazione Onda Osservatorio nazionale sulla salute della donna come da lista di liquidazione 11502 del 01/06/2021.
920110/08/202110/08/2021Giudice di Pace di Bari. Ricorso R.G. n. 2077/2021. Esecuzione Decreto ingiuntivo n. 1724/2021. Spesa complessiva pari a € 882,02.
920010/08/202110/08/2021Area Bari Nord – P.O. Corato - Rimborso spese benzina Mag-Giu 2021
919910/08/202110/08/2021Liquidazione fatture Azienda Medigas Italia srl - Lista Liquidazione n. 15710 del 03/08/2021
919810/08/202110/08/2021Deliberazione di D.G. n. 1958 del 03.11.2017: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 13732/2017 promosso dinanzi al Tribunale di Bari nei confronti della ASL BA. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 1.260,93.
919710/08/202110/08/2021Atto di diffida notificato da M.G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 11.000,00).
919610/08/202110/08/2021Atto di diffida notificato da T.V. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.890,00)
919510/08/202110/08/2021Atto di diffida notificato da P.D. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 995,00).
919410/08/202110/08/2021Atto di diffida notificato da C.E.F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 5.000,00).
919310/08/202110/08/2021DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “ Shop Services Soc Coop”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 14484 del 15/07/2021. Importo totale liquidato € 8.054,19.
919210/08/202110/08/2021D.S.S.11- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7170 DEL 18/06/2021- " Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici " mese di Aprile 2021 € 11.468,78 REVOCA.
919110/08/202110/08/2021 DSS2- “Liquidazione fattura Ditta “ADIRAMEF S.R.L, relativa alla fornitura di n. 1 frigorifero per le necessità della farmacia territoriale di Ruvo di Puglia, come da lista di liquidazione n.15267 del 27/07/2021.
919010/08/202110/08/2021Tribunale di Bari. Ricorso R.G. n. 7304/2015 promosso da Eurolab s.r.l. c/ASL BA. Sentenza n. 115/2020. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 2.891,32.
918910/08/202110/08/2021D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " MESE DI GIUGNO 2021 € 13.853,32.
918810/08/202110/08/2021DSS11. Liquidazione fatture elencate nella Lista di Liquidazione n.15252 del 27/07/2021 a favore della Ditta Serenity (EX ARTSANA SUD) Codice CIG:82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate da Settore Protesi per € =49.501,81.
918710/08/202110/08/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario. RSSA “ADRIATICA” con sede in Bari alla Via Perrone n. 5, gestita dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a r.l.”. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate ad utenti non autosufficienti nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021 per l’importo complessivo di € 59.004,83= (cinquantanovemilaquattro/83). Lista di liquidazione n. 15415 del 28/07/2021.
918610/08/202110/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 i lavori di sostituzione elettropompe ACS, adeguamento gruppi termici e manutenzione circuito vapore della centrale termica del P.O. di Altamura alla ditta LM Impianti srl P.I. 06272850725 con sede legale alla Via Martin Luther King 45/47 in Altamura (Ba) 70022 per l’importo di € 45.140,00 IVA compresa.CIG: Z72328A0A9
918510/08/202110/08/2021Liquidazione ausili protesici su misura
918410/08/202110/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento previa RDO ( Empulia) ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei lavori di messa in sicurezza, ripristino lastrico, tinteggiatura degli ambienti del servizio NPIA c/o PPA “F. Fallacara” di Triggiano” alla Caldarola Gianfranco P.I. 05432160728 con sede legale alla Via Antonio De Curtis, 21 in Ruvo di Puglia (BA) – 70037. CIG: 8823753752
918310/08/202110/08/2021P.O. Monopoli - Presa d’atto di n. 31 avvenuti impianti ortopedici effettuati presso la U.O. di Ortopedia e Traumatologia nel primo quadrimestre 2021 SMART CIG Z3E327C5BA
918210/08/202110/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 di € 52.572,28= (cinquantaduemilacinquecentosettantadue/28). Lista di liquidazione n. 15819 del 05/08/2021.
918109/08/202109/08/2021Liquidazione spesa di €1.098,00 lista n.ro 15743 del 04/08/2021 a favore della ditta ROMANAZZI VITO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
918009/08/202109/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 2.074,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione dell’impianto di climatizzazione Genetica Medica, Cardiologia e Laboratorio Analisi del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 15803 del 05/08/2021
917909/08/202109/08/2021Liquidazione spesa di € 1.830,00 lista n.ro 17496 DEL 07/07/2020 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
917809/08/202109/08/2021Dott. L.F.N., presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 20/11/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
917709/08/202109/08/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano": Autorizzazione incremento importo subappalto in favore della Società Loconsole G. pavimentazioni e rivestimenti di L.G. CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
917609/08/202109/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità da luglio 2020 a maggio 2021 per un importo totale di € 60.137,59= (sessantamilacentotrentasette/59). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15378 del 27/07/2021.
917509/08/202109/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 22.814,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di assistenza su sistema di programmazione dei PP.OO. Di Venere e San Paolo, pulizia impianti UTA nella Pneumologia sostituzione di un motoventilatore radiale nella Medicina del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 15731 del 04/08/2021
917409/08/202109/08/2021AGT MANU: Determina di liquidazione relativa a lavori di fornitura in opera di n. 2 monosplit a parete da 18000 btu/h a servizio della nuova zona Covid-19 del P.O. Di Venere. Lista di liquidazione n. 15740 del 04/08/2021 di € 3.660,00 - Ditta Perrone Global Service srl
917309/08/202109/08/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.15795 del 05/08/2021 in favore della dr.ssa T.S. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €3.540,00=
917209/08/202109/08/2021AGT. MANU - Determina di liquidazione relativa a lavori di fornitura in opera di condizionatore dual split sa 12000 btu/h a servizio dell’ambulatorio di cardiologia del P.O. Di Venere. Lista di liquidazione n. 15741 del 04/08/2021 di € 3.416,00 - Ditta Perrone Global Service srl
917109/08/202109/08/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.15788 del 05/08/2021 in favore della ditta PHILIPS S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.4 “monitor compresi di moduli per parametri fisiologici funzionali” per l’Ambulatorio Vaccinale dell’Asl Bari e i restanti alla Direzione Medica e Direzione Strategica U.O.C Ingegneria Clinica-HTA di del P.O. Di Venere per un importo di €43.680,00 iva inclusa.
917009/08/202109/08/2021Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Maggio 2021 per €17.459,20==. Lista di Liquidazione n.15790 del 05/08/2021 di €17.459,20==.
916909/08/202109/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Cantatore Vinc. Di Bombino Anna M. per la somma complessiva di € 9.760,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione lastrico solare e tinteggiatura degli ambienti interessati da infiltrazioni d’acqua presso il P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 15493 del 29/07/2021
916809/08/202109/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” nel mese di giugno 2021 di € 10.002,90= (diecimiladue/90). Lista di liquidazione n. 15784 del 05/08/2021.
916709/08/202109/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Gielle di Galantucci Luigi per la somma complessiva di € 2.623,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti antincendio presso il PTA di Ruvo di Puglia D.S.S. 2 e strutture appartenente a D.S.S. 1, D.S.S. 2, D.S.S. 3, C.S.M. di Corato, sedi del Servizio di Riabilitazione Palo del Colle e C.I.C. di Giovinazzo come da lista di liquidazione n. 15767 del 05/08/2021
916609/08/202109/08/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Aprile 2021, per € 118.466,02== (€Centodiciottomilaquattrocentosessantasei,/02). Lista di liquidazione n. 15224 del 26/07/2021 di €118.466,02==.
916509/08/202109/08/2021DSS 10 Affidamento fornitura di stampati occorrenti al Consultorio di Triggiano DSS N.10 alla ditta PUBLIDEA SRL (P. IVA: 01265740777). Importo totale: €. 482,033 (IVA 22% inclusa). CIG ZCC32B3734.
916409/08/202109/08/2021Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Aprile 2021 per €16.896,00==. Lista di Liquidazione n.15722 del 04/08/2021 di €16.896,00==.
916309/08/202109/08/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Maggio 2021, €1.439,95== (€Millequattrocentonovantacinque,/95). Lista di liquidazione n.14544 del 15/07/2021 di €1.439,95==.
916209/08/202109/08/2021Liquidazione fatture Azienda Medigas Italia srl - Lista Liquidazione n. 15776 del 05/08/2021
916109/08/202109/08/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Maggio 2021, per € 128.197,36== (€Centoventottomilacentonovantasette,/36). Lista di liquidazione n. 15769 del 05/08/2021 di €128.197,36==.
916009/08/202109/08/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 32.304,06 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2021.
915909/08/202109/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto - mese di marzo 2021
915809/08/202109/08/2021ART. 20 L.67/88 - "Interventi di riqualificazione P.O. DI VENERE ai sensi del D.M. 70/2015 e Legge di Stabilità n. 208 del 28/12/2015" - PRESA ATTO AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
915709/08/202109/08/2021A.G.T. - EDILIZIA SANITARIA - ART. 20 L.67/88 - "Interventi di riqualificazione P.O. San Paolo ai sensi del D.M. 70/2015 e Legge di Stabilità n. 208 del 28/12/2015" - PRESA ATTO AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
915609/08/202109/08/2021Determinazione di liquidazione relativa ai lavori di realizzazione impianto di rilevazione incendi dei vani corsa ascensori presso il padiglione "B" del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 15749 del 04/08/2021 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
915509/08/202109/08/2021AGT - Determina di liquidazione 3^ rata trimestrale e 2^ rata semestrale degli immobili condotti in locazione della ASL BA - Lista di liquidazione n. 15751 del 04/08/2021
915409/08/202109/08/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG N. 1261/2016 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di luglio 2021.
915309/08/202109/08/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.405,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2021.
915209/08/202109/08/2021DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2021 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220.
915109/08/202109/08/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.330,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2021.
915009/08/202109/08/2021Liquidazione spesa di € 5.124,00 lista n.ro 15384 DEL 28/07/2021 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
914909/08/202109/08/2021MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI BACKOFFICE - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2021
914809/08/202109/08/2021Lista di liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizz/atori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY - CIG 6968189B76, 3223769256, 6956818B76. Lista di liquidazione n. 15745 del 04/08/2021.
914709/08/202109/08/2021D.S.S. n. 2. Liquidazione fatture Diaverum Italia s.r.l. per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n. 15725 del 04/08/2021.
914609/08/202109/08/2021D.S.S. UNO – Ditte: Linde medicale, Medicair sud, S.I.C.O. spa. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da liste di liquidazione n. 15734, 15736, 15737 del 04.08.2021. Importo totale liquidato € 27.529,78.
914509/08/202109/08/2021Dss12. Fornitura temporanea apparecchiatura sostitutiva per Micromanipolatore in dotazione alla U.O. Fisiopatologia della Riproduzione Umana e PMA – PTA Conversano. Importo di spesa € 1.000,40= (IVA inclusa) CIG ZCA32AF10D
914409/08/202109/08/2021AGT - Determinazioni dirigenziali n. 843 del 27/02/2021 e n. 7822 del 05/07/2021 - rettifica. Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari, alla Via Quasimodo Parco San Marco ed adibito a CSM - Lista di liquidazione n. 15729 del 04/08/2021.
914309/08/202109/08/2021DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24/01/1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI AGOSTO 2021
914209/08/202109/08/2021Liquidazione spesa di € 4.270,00 lista n.ro 12800 DEL 23/06/2021 a favore della ditta PULISERVICE MERIDIONALE SRL per lavori di Manutenzione del VERDE delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
914109/08/202109/08/2021P.O. Putignano - Sig. N.F. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
914009/08/202109/08/2021A.G.P. Liquidazione fattura della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. per la fornitura di n. 1 software gestionale, con licenze d’uso, per elettrocardiografi destinati all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 36.600,00 - Lista di liquidazione: n. 15668 del 03/08/2021 - CIG: 85222341FA
913909/08/202109/08/2021D.S.S. 5: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE, COME DA LISTE DI LIQUIDAZIONE N° 15608 del 02/08/2021, N° 15485 del 29/07/2021 E N° 15531 del 30/07/2021, PER UN TOTALE DI € 6.420,79. CIG: 8479225DD0 - 8085519D58.
913809/08/202109/08/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Attività Libero Professionale mese di Giugno 2021 - Liquidazione compensi.
913709/08/202109/08/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15712 DEL 03/08/2021 PER UN TOTALE DI € 1.550,07 - CIG 8577310C1E
913609/08/202109/08/2021Dr.ssa N. S., Dirigente Psicologo, con incarico di Struttura Semplice. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/10/2021.
913509/08/202109/08/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di vari accessori confort per pazienti necessari per l’utilizzo della TAC Toshiba Aquilon occorrente alla U.O.C. di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig:Z8632AF05F.
913409/08/202109/08/2021Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione della fattura n. 116/S del 08/04/2021 emessa dalla ditta SIM NT Srl di Bari (PI: 0483810729) per la fornitura di tablet destinata al Servizio di Emergenza Urgenza Sanitaria Territoriale 118
913309/08/202109/08/2021AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di “Rifunzionalizzazione vecchio presidio ospedaliero per riconversione in PTA di Ruvo di Puglia” Nomina commissione giudicatrice. CUP: D51B19000170006 CIG: 88174630A8
913209/08/202109/08/2021AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di “Rifunzionalizzazione vecchio presidio ospedaliero per riconversione in PTA di Ruvo di Puglia” Approvazione delle risultanze di gara relative alla verifica amministrativa. CUP: D51B19000170006 CIG: 88174630A8
913109/08/202109/08/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta ANTINIA srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere Lista di liquidazione n. 14733 del 19/07/2021 di € 153,24== CIG: 8622837E2F
913009/08/202109/08/2021D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle - Rendiconto spese cassa economale Luglio 2021
912909/08/202109/08/2021DSS12.LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI PER RIMBORSO DI VACCINOTERAPIA AI SENSI DELLA L.R. 14/2004 ART.22.
912809/08/202109/08/2021Dr.ssa D. G., Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata "quota 100" con effetto 01/10/2021.
912709/08/202109/08/2021P.O. Monopoli - Estensione della fornitura di materiale di consumo per polisonnigrafo SMART CIG ZD52E5484F
912609/08/202109/08/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei lavori di taglio erba, fresatura e smaltimento degli scarti relativi alle aree verdi di pertinenza dell’ex ospedale di Toritto - D.S.S. 5 alla ditta Puliservice Meridionale srl P.I. 01732280738 con sede legale alla via A. Manzoni, 8 in Palagiano (TA) – 74019 per l’importo di € 8.540,00 iva compresa. CIG: Z8432AE9F3
912509/08/202109/08/2021Determinazione n. 7501 del 28/06/2021. Rettifica.
912409/08/202109/08/2021Concessione dei permessi retribuiti (diritto allo studio) per l'anno 2021, giusta art. 48 del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità del 21/05/2018. Terza ammissione
912309/08/202109/08/2021AGRU - UOGAPC : Dimissioni incarico provvisorio di C.A. - Carcere di Bari - dr.ssa Rivizzigno Doriana
912209/08/202109/08/2021DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Luglio 2021.
912109/08/202109/08/2021AGRU-UOGAPC : Dimissioni incarico provvisorio di C.A. - Carcere Bari- dr.ssa Gasparro Marianna
912009/08/202109/08/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa CONSOLE IDA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 20/05/2021 dal D.S.S. 2 e dal D.S.S. 4 al D.S.S. 1
911909/08/202109/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato. Approvazione rendiconto spese sostenute con la cassa economale nel mese di Luglio 2021.
911809/08/202109/08/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta LAVECO srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere. Lista di liquidazione n. 12979 del 25/06/2021 di € 2.754,44== CIG: 8622837E2F e Lista di liquidazione n. 14818 del 20/07/2021 di € 1.184,63== CIG: 8622837E2F
911709/08/202109/08/2021AGRU_UOGAPC : Attribuzione incarico provvisorio SET 118 al dr. DI CARLO MICHELANGELO - 1/8/2021
911609/08/202109/08/2021DSS12. FORNITURA N.3 POLTRONE DA PRELIEVO PER IL P.T.A. DI CONVERSANO. SPESA COMPLESSIVA € 5673,00= (IVA INCLUSA) CIG Z422F4738B
911509/08/202109/08/2021AGP - Presa d'atto affidamento noleggio articoli di arredo a Creative Lab srl - Bari, per conferenza stampa del 2 luglio 2021, piazzale Fiera del Levante. Determinazioni. Smart CIG ZAC3203684.
911409/08/202109/08/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ADIRAMEF SRL (COD. CIG. ZAE3096667) PER FORNITURA N. 1 FRIGORIFERO BIOLOGICO DESTINATO ALLA DIREZIONE DELLA U.O.C. DI SORVEGLIANZA SANITARIA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15651 DEL 03/08/2021 SPESA €. 1.525,00=
911309/08/202109/08/2021AREA GESTIONE TECNICA - EDILZIA SANITARIA -Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo - Adeguamento normativo del blocco operatorio al D.M. 19.032015”. Opere di modifica contrattuale. Approvazione atti di contabilità finale - Certificato di regolare esecuzione - Liquidazione saldo. CUP:D91B16000840001 CIG lavori: ZA0310729D
911209/08/202109/08/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA), per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2021 per complessivi € 121.570,00= (centoventunomilacinquecentosettanta/00). Lista di liquidazione n. 15523 del 29/07/2021
911109/08/202109/08/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di fili per osteosutura per le necessità dei presidi ospedalieri Asl Bari SMART CIG ZEB328EF5B
911009/08/202109/08/2021D.S.S. n. 9 – Regione Puglia D.G.R.. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 Emergenza Covid 19. “Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25/06/2021. Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e dal 01/01/2021 al 30/06/2021 (II FINESTRA – IV tranche) per un importo complessivo di € 170.320,09.
910906/08/202106/08/2021Dr.ssa D. L., Dirigente Pedagogista. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
910806/08/202106/08/2021Validazione timbrature personale di supporto amministrativo uff. coordinamento ALPI Giugno 2021
910706/08/202106/08/2021Dr.ssa N. M. T., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
910606/08/202106/08/2021P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di luglio 2021 per un importo complessivo di €. 1.363,65=.
910506/08/202106/08/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DEL DR. G. S. PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA'.
910406/08/202106/08/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori diversi per ausili protesici destinati ad assistiti del Dss14. Cig 1: ZA332A9D01; Cig 2:04525150720. Importo complessivo € 9.039,67
910306/08/202106/08/2021AGRU - UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. R. V. A. PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA'
910206/08/202106/08/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. D'ALESSANDRO VINCENZO A FAR DATA DAL 01.10.2021.
910106/08/202106/08/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. CIANCIO MARCELLO A FA DATA DAL 28.09.2021.
910006/08/202106/08/2021Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Giugno 2021.
909906/08/202106/08/2021Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Giugno 2021.
909806/08/202106/08/2021T.F. - C.P.S. Infermiere Professionale. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
909706/08/202106/08/2021AGT - Determinazione dirigenziale n. 6320 del 31/05/2021 - rettifica. Determinazione di liquidazione spese condominiali dell'immobile sito in Bari alla Via Volpe n. 1 - Lista di liquidazione n. 15742 del 04/08/2021
909606/08/202106/08/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale LUGLIO 2021
909506/08/202106/08/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di LUGLIO 2021 cassa 207
909406/08/202106/08/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di GIUGNO 2021 cassa 207
909306/08/202106/08/2021DSS UNO – Ditta: Coop Alleanza 3.0 soc. coop., L’Isola del Gluten Free di Dell’Olio Silvio, Unconventional Food srl. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da liste di liquidazione n.15683-15684-15685 del 03.08.2021. Importo totale liquidato € 24.602,82.
909206/08/202106/08/2021DSS UNO - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CON AFFRANCATRICE POSTALE - MACCHINA ASCOM HASLER SMILE MATR. 025825 - BA - I E II TRIMESTRE 2021
909106/08/202106/08/2021Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di messa in sicurezza di due vetrate di accesso e sistemazione di un cassetto per bancone in legno presso il Centro Trasfusionale (SIT) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 15656 del 03/08/2021 - Ditta CISCUTTI ARREDAMENTI.
909006/08/202106/08/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY SX - CIG 6968189B76. Lista di liquidazione n. 15669 del 03/08/2021.
908906/08/202106/08/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB AO912.156 - Opere edili ed adeguamento dell’impianto elettrico presso il P.T.A. “San Camillo” di Monopoli (BA). Autorizzazione alla redazione della 1°a perizia di variante. CUP: D68G10000370006 CIG: 86077571C
908806/08/202106/08/2021Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 393,16.
908706/08/202106/08/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendicontazione della spesa relativa al servizio postale con affrancatrice II° trimestre 2021
908606/08/202106/08/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY SX - CIG 3223769256. Lista di liquidazione n. 15652 del 03/08/2021.
908506/08/202106/08/2021Dss12. Affidamento diretto fornitura ausili per l'udito, per vari utenti Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo € 15.158,00 (IVA 4% inclusa). CIG VARI.
908406/08/202106/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di LUGLIO 2021.
908306/08/202106/08/2021P.O. Di Venere - Indizione procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt.36, comma 2, 58 e 63 comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di n.2 valvole aria/acqua e n.2 valvole aspirazione per endoscopi di marca Olympus in dotazione presso la U.O.S.V.D. di Screening Colon-retto Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere
908206/08/202106/08/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 apparecchio elettrocardiografo carrellato occorrente alla U.O. di Neurologia. CIG: Z8132A7C4F
908106/08/202106/08/2021Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 14.578,20 alla New Dial S.r.l. per i mesi di Aprile e Maggio 2021 - Lista di liquidazione n. 15638/2021.
908006/08/202106/08/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA CASALINO MARIA GIUSEPPE A FAR DATA DAL 01.10.2021.
907906/08/202106/08/2021AGRU - UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA BELLOMO ANNA A FAR DATA DAL 01.10.2021.
907806/08/202106/08/2021Sig. D.A. presa d'atto delle dimissioni quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 novembre 2021.
907706/08/202106/08/2021Determinazione di liquidazione relativa alle manutenzioni per opere da fabbro/falegname presso i reparti (Pronto Soccorso - Neurochirurgia - Urologia) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 15625 del 02/08/2021 - Ditta EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO.
907606/08/202106/08/2021Sig.ra L.R. presa d'atto delle dimissioni quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 novembre 2021.
907506/08/202106/08/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Eira Soc. Coop. ARL ONLUS, Ass. San Domenico O.D.V., Apulia Soccorso, Coop. Croce Azzurra, Alivol Pubblica Assistenza O.D.V., Ass. Volontaria Emergenza Soccorso, Volontari on the road e dell’ Ass. di Volontariato S.O.S per il mese di aprile 2021 per un importo complessivo di € 7.017,83.
907406/08/202106/08/2021A.G.P. - Rendicontazione della Cassa Economale n. 10 della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di luglio 2021.-
907306/08/202106/08/2021D.S.S. N.4 - Liquidazione fattura a favore della Ditta A.P.E. per un importo di € 805,22 - Lista di liquidazione n. 15593 del 02/08/2021
907206/08/202106/08/2021Sig.ra G.C. presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età con effetto 01 novembre 2021.
907106/08/202106/08/2021DSS.13 - Dipendente Sig.B.G. in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 di Gioia del Colle rettifica concessione periodo di congedo retribuito (LUGLIO 2021 - LUGLIO 2022) ai sensi dell'art.42 comma 5, del D.Lgs.26 marzo 2001.n.151
907006/08/202106/08/2021Sig.ra T.M., presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 16 novembre 2021.
906906/08/202106/08/2021DSS3 Liquidazione fatture ditte erogatrici prodotti dietetici. Lista 14691 del 18/7/21. € 16.506,77=
906806/08/202106/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ELCAMM SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 3 kit biopsia per sonda convex 2D per ecografo Samsung WS80 ” per la U.O.C. di Ostetricia di Presidio - Lista di liquidazione n. 15543 del 30/07/2021 di €. 8.784,00=iva inclusa – CIG:ZB6310A5A5.
906706/08/202106/08/2021DSSn3 - Indennità accessorie ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 - Liquidazione per prestazioni rese nel mese di GIUGNO 2021.
906606/08/202106/08/2021Dss3. Bitonto-Palo del Colle. Affidamento diretto per l’acquisto urgente di n. 1 “apparecchio per aerosol, nebulizzatore pari boy junior cod. 130G1301” per l’assistito D. P., affetto da fibrosi cistica, residente nel Comune di Palo del Colle (Ba). Importo totale € 247,16 iva esclusa. Cig Z89329E583.
906506/08/202106/08/2021D.S.S. n.3 – Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSSn.3 – Mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e integrazione mesi precedenti. Importo complessivo €1.267,00=
906406/08/202106/08/2021Dss3. Bitonto-Palo del Colle. Fornitura in nolo ditta Medigas srl di una Pep Mask per l’assistito D.P. residente in Palo del Colle. Cig.ZCD329E536
906306/08/202106/08/2021D S S n.3 - Dipendente Sig.ra M.A. Legge n.104/92, concessione benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
906206/08/202106/08/2021D.S.S. N 5 - RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE PERIODO : LUGLIO 2021
906106/08/202106/08/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversa-mente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII - Casa e Centro Polivalente per l’anziano riferita alle mensilità di aprile e maggio 2021 per l’importo complessivo di € 4.528,10= (quattromilacinquecentoventotto/10) e presa d’atto della sospensione attività dal 19 gennaio 2021 al 14 aprile 2021 a causa dell’emergenza Covid-19. Lista di liquidazione n. 14917 del 21/07/2021.
906006/08/202106/08/2021D.S.S.N 5-LIQUIDAZIONE VIAGGIO E SOGGIORNO IN FAVORE DI UN UTENTE PER TRAPIANTATI PERIODO : LUGLIO 2021
905906/08/202106/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AM-NEXT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Videogastroscopio Storz” per la UOSVD di Endoscopia Digestiva del P.O. della Murgia – Lista di liquidazione n. 15515 del 29/07/2021 di €. 22.731,04=iva compresa – CIG: Z6E30B5EC3.
905806/08/202106/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura Ditta ADIRAMEF SRL per la fornitura di “N. 1 Frigorifero biologico per farmaci” destinato alla U,O. di Malattie Infettive COVID del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 15489 del 29/07/2021 di €. 3.050,00=iva compresa– CIG: Z0F30D0440.
905706/08/202106/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti nei mesi da gennaio a giugno 2021, per l’importo complessivo di € 97.154,81= (novantasettemilacentocinquantaquattro/81). Lista di liquidazione n. 15496 del 29/07/2021.
905606/08/202106/08/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 ALTAMURA- Liquidazione fatture DITTA SERENITY SPA per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativa ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno2021. Lista di liquidazione n. 15352 del 27/07/2021 per un importo complessivo di € 245.274,71 CIG 82311976A4
905506/08/202106/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A“Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da febbraio a giugno 2021, per l’importo complessivo di € 71.672,16= (settantunomilaseicentosettantadue/16). Lista di liquidazione n. 15439 del 28/07/2021.
905406/08/202106/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. San Paolo - Sig. M.V. dipendente a tempo indeterminato - Aspettativa senza retribuzione per esigenze personali o di famiglia ex art. 12 - comma 1 - CCNL 20.09.2001.
905306/08/202106/08/2021DSS 13 - Liquidazione fatture dell'importo di €. 32.165,04 in favore della ditta Lav.i.t. Lavanderie Industriali per il servizio di Lava-nolo. Periodo Ottobre 2019 - Dicembre 2020.
905206/08/202106/08/2021DSS13 - Determina di rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, ex. art.36 D.Lgs. 50/2016 Luglio 2020 - Febbraio 2021
905106/08/202106/08/2021Deliberazione del D.G. n. 758 del 04/05/2021. Rettifica.
905006/08/202106/08/2021DSS n. 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25.06.2021. Periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021 ( II FINESTRA). Importo € 135.040,08
904906/08/202106/08/2021DSS n. 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25.06.2021. Periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 ( II FINESTRA). Importo € 134.400,00
904806/08/202106/08/2021D.S.S. n. 9 – Regione Puglia D.G.R.. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25/06/2021. Periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 (I e II FINESTRA) per un importo complessivo di € 81.600,00.
904705/08/202105/08/2021DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2021. REINTEGRO FONDO CASSA.
904605/08/202105/08/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della Ditta COOP. DI LAVORO SOLIDARIETÀ E LAVORO SOC. COOP. come da lista di liquidazione n. 15603 del 02/08/2021 per l'importo di € 27.681,08 CIG 7902301115
904505/08/202105/08/2021Istanza di ammissione ai permessi mensili retribuiti legge 104/92.Dipendente C.M.
904405/08/202105/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta F.lli Chiarulli snc per la somma complessiva di € 427,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 15598 del 02/08/2021
904305/08/202105/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Carrozzeria Fiore per la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 15594 del 02/08/2021
904205/08/202105/08/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDILCOM SRL (COD. CIG. Z5131FE90B) PER FORNITURA N. 2 KIT BRACCIALE PER COMPRESSIONE LOCALE DESTINATI ALLA U.O.C. MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15583 DEL 02/08/2021 SPESA €. 583,16=
904105/08/202105/08/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’AZ. OSP. CONSORZ.LE POLICLINICO DI BARI PER ESAMI DIAGNOSTICI EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA 15259 DEL 27/07/2021 PER UN IMPORTO DI €. 2.091,00=
904005/08/202105/08/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 15591 del 02/08/2021
903905/08/202105/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia Determina di Rendicondazione mensile per spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria,ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016 nel mese di Luglio 2021
903805/08/202105/08/2021P.O. Monopoli - Dipendente Sig. R.S. - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 12051 del 19/10/2020
903705/08/202105/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Luglio 2021.
903605/08/202105/08/2021P.O. Monopoli - Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Luglio 2021
903505/08/202105/08/2021PO PUTIGNANO: affidamento fornitura farmaco Vaborem CIG Z7D32B1625
903405/08/202105/08/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a) 58 e 63 co. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di supporti nasali e relativi idrocolloidi per il fissaggio per le necessità per le necessità dell'UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere Aggiudicazione - Smart cig Z1C328CB2C
903305/08/202105/08/2021Stabilimento Ospedaliero "Di Venere" - Rendiconto Spese sostenute nel mese di Luglio 2021 - Cassa 212
903205/08/202105/08/2021DSS 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di LUGLIO 2021 a mezzo cassa economale per un importo di €. 1.513,74. Codice Economo n. 215.
903105/08/202105/08/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Eurohospital s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z8E3290364
903005/08/202105/08/2021D.S.S. n.4 rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/07/2021 al 31/07/2021
902905/08/202105/08/2021Liquidazione fatture a favore ditta Kyocera SpA. Lista di liquidazione n.15528 del 29.07.2021 di €.8.994,28.
902805/08/202105/08/2021Distretto Socio Sanitario N. 4 -Liquidazione rimborsi mese di Maggio 2021 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 6.853,58.
902705/08/202105/08/2021DIP.PREV.-SIAV A NORD-LIQUIDAZ.FATTURA SERV. ACCALAPPIAMENTO CANI A FAVORE DELLA DITTA "ANIMAL SERVICE".LISTA LIQUIDAZ. N.15216 DEL 26/07/2021 PER UN IMPORTO DI EURO 1.464,00 IVA COMPRESA. PERIODO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021.CIG 83800289DD.
902605/08/202105/08/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta Recikla Srl. Lista di liquidazione n.15142 del 25.07.2021 di €.42.145,97.
902505/08/202105/08/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL - Lista di liquidazione n.15124 del 23/07/2020 di €.43.724,43.
902405/08/202105/08/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL - Lista di liquidazione n.15113 del 23/072020 di €.48.781,08.
902305/08/202105/08/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Publidea Srl. Lista di liquidazione n.14867 del 20.07.2021 di €.48.085,65.
902205/08/202105/08/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Siconet Srl. Lista di liquidazione n.14850 del 20.07.2021 di €.2.176,48.
902105/08/202105/08/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta MEDVET Srl. Lista di liquidazione n.14652 del 16.07.2021 di €.8.710,80.
902005/08/202105/08/2021DDP SIAVB NORD Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti - MAGGIO 2021-
901905/08/202105/08/2021M.V. art.42 Legge 151/2001 dal 14/8/21 al 5/9/21 e dal 27/9/21 al 2/10/21
901805/08/202105/08/2021DIPARTIM .PREV. SIAV A NORD.Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti.Periodo Giugno '21.
901705/08/202105/08/2021DDP.- SIAV A NORD-LIQUIDAZ. RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. PERIODO MAGGIO '21.
901605/08/202105/08/2021Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione indennità accessorie Aprile 2021
901505/08/202105/08/2021DIP.PREV.-SIAV A NORD-LIQUIDAZ.RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI- APRILE 2021.
901405/08/202105/08/2021DIP. PREV.- SIAV A NORD- LIQUIDAZ. RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI MARZO '21.
901305/08/202105/08/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta SANCILIO di Sancilio Francesco. Lista di liquidazione n. 14578 del 15/07/2021 di €.35.069,65.
901205/08/202105/08/2021rimborso di Euro 51,60 per versamento su numero di conto corrente errato .
901105/08/202105/08/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AMBULANZA EN022DY - EMERGENZA SOCCORSO BARI
901005/08/202105/08/2021DIPARTIMENTO PREVENZIONE -SIAV A NORD- Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti.Periodo Febbraio 2021.
900905/08/202105/08/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Giugno 2021.V^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1140 del 25/06/2021
900805/08/202105/08/2021D.S.S. n. 10- Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1140 del 25.06.2021. Periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021 ( I FINESTRA) Importo: € 28.300,00
900704/08/202104/08/2021COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Luglio 2021 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
900604/08/202104/08/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per il mese di giugno 2021 per € 2.160,00=(duemilacentosessanta/00). Lista di Liquidazione N.°15642 del 02/08/2021.
900504/08/202104/08/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Maggio 2021, per l’importo complessivo di €44.178,60==. Lista di liquidazione n.15640 del 02/08/2021 di €44.178,60==.
900404/08/202104/08/2021DSS14: Affidamento diretto a favore di fornitori vari, per l'acquisizione di ausili protesici destinati ad assistiti del Dss14. Cig 1:ZDC32A8817 Cig 2:ZE932A88A7; Cig 3:ZEA32A88EC; Cig 4:Z433285A25; Cig 5:Z4232A9E50; Cig 6: Z0A32A980B; Cig 7: Z0232A8924; Cig 8: ZA332A9D01. Importo complessivo € 7.169,59
900304/08/202104/08/2021Determinazione di liquidazione lista n. 15570 del 30.07.2021 - ENEL SPA - ENERGIA ELETTRICA - IMPORTO TOTALE € 309,75 - Modalità di pagamento - Bonifico Bancario -
900204/08/202104/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Lauciello srl per la somma complessiva di € 1.098,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 15596 del 02/08/2021
900104/08/202104/08/2021Determinazione di liquidazione lista n.15562 del 30.07.2021- ENEL ENERGIA ELETTRICA - IMPORTO TOTALE € 16589,83 -
900004/08/202104/08/2021Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 15602 del 02/08/2021
899904/08/202104/08/2021Determinazione di liquidazione relativa ai lavori (in emergenza "Covid-19") di adeguamento dell'impianto di erogazione gas medicinali presso gli ambulatori annessi al Pronto Soccorso da destinare ad astanteria del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 15589 del 02/08/2021 - Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.
899804/08/202104/08/2021Sig.ra L.I. presa d'atto delle dimissioni quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 novembre 2021.
899704/08/202104/08/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY SX - CIG 6968189B76. Lista di liquidazione n. 15600 del 02/08/2021.
899604/08/202104/08/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA.S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°15599 del 02/08/2021 -
899504/08/202104/08/2021Sig.ra S.E., presa d'atto delle dimissioni quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 novembre 2021.
899404/08/202104/08/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di giugno 2021 per un totale di € 2.703,60= (duemilasettecentotre/60) Lista di liquidazione n. 15590 del 02/08/2021.
899304/08/202104/08/2021Sig. M.E. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 novembre 2021.
899204/08/202104/08/2021P.O. Di Venere - Indizione di procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 58 e 63 comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di kit compatibili con Sequenziatore Automatico SeqStudio e Real Time PCR ABI 7500 in dotazione presso la U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere
899104/08/202104/08/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 62.348,96=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15622 DEL 02/08/2021.
899004/08/202104/08/2021A.G.P.: Premio assicurativo polizza “All Risks Property” ASL Bari Generali Italia S.p.a. – Agenzia Generale di Palermo - Periodo 30/06/2021 - 31/12/2021 – Lista di liquidazione n.13864 del 08.07.2021
898904/08/202104/08/2021DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Luglio 2021. Richiesta reintegro del fondo.
898804/08/202104/08/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Giugno 2021, per €28.512,00==. Lista di liquidazione n.15584 del 02/08/2021 di €28.512,00==.
898704/08/202104/08/2021Sig.ra S.G., presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 novembre 2021.
898604/08/202104/08/2021Procedura negoziata ex artt. 36 comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei farmaci unici BRONCOVALEAS* NEBUL 15 ML 500 MG (ATC R03AC02; AIC 022991057) e BRONCOVALEAS* SCIR120ML 2MG/5ML (ATC R03AC02; AIC 022991032) - per un periodo di un anno, più opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
898504/08/202104/08/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 frigorifero biologico occorrente alla U.O.C. di Cardiologia. CIG: ZD932A4983
898404/08/202104/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nella mensilità di maggio 2021 per un importo totale di € 22.422,90= (ventiduemilaquattrocentoventidue/90). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15577 del 30/07/2021.
898304/08/202104/08/2021Determinazione di liquidazione lista n.15564 del 30.07.2021 - ENEL ENERGIA - GAS - IMPORTO TOTALE € 135.588,07 - Modalita'di Pagamento Bonifico Bancario -
898204/08/202104/08/2021Liquidazione tassa Rifiuti -TARI-anno 2021-Comune di Putignano
898104/08/202104/08/2021UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2020, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.). MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8579 DEL 21/07/2021 E, PER L’EFFETTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 47.144,57= (QUANTO A € 44.899,59= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 2.244,98= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15560 DEL 30/07/2021.
898004/08/202104/08/2021UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2020, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DALL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”. MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8382 DEL 16/07/2021 E, PER L’EFFETTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12.728,73=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15559 DEL 30/07/2021.
897904/08/202104/08/2021UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2020, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”. MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8388 DEL 16/07/2021 E, PER L’EFFETTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 56.036,01=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15556 DEL 30/07/2021.
897804/08/202104/08/2021UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2020, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”. MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8383 DEL 16/07/2021 E, PER L’EFFETTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 23.894,88=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15552 DEL 30/07/2021.
897704/08/202104/08/2021UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2020, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”. MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8180 DEL 13/07/2021 E, PER L’EFFETTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 47.315,82=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15551 DEL 30/07/2021.
897604/08/202104/08/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 7.583,19 . Maggio Giugno 2021.
897504/08/202104/08/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferita alla mensilità di maggio 2021 per un importo totale di € 32.995,44= (trentaduemilanovecentonovantacinque/44). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15563 del 30/07/2021.
897404/08/202104/08/2021Dipendente Sig. I.S. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età e collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1°ottobre 2021.
897304/08/202104/08/2021DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di Giugno/2021.
897204/08/202104/08/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z11329F72C
897104/08/202104/08/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Aprile 2021, e Regolamento Contabile tra Ft. N. 3/2016 e N.C. N.4/2016; FT. N.815 e N.C.n. 114/2021; ft.n.127/2021 e N.C. n.395/2021; ft. N. 193/2021 e N.C.n.389/2021, per l’importo complessivo di €43.172,63==. Lista di liquidazione n.15566 del 30/07/2021 di €43.172,63==.
897004/08/202104/08/2021AREA GESTIONE TECNICA-C.R.A. — F.S.C. 2014-2020 Cod. MIRWEB B0110.22 - "Opere di adeguamento antincendio per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 – Opere di modifica contrattuale. Liquidazione saldo competenze professionali relative alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. CUP D92C18000690006 CIG 84622727C3
896904/08/202104/08/2021LIQUIDZIONE FATTURE DITTA: SHOP SERVICES SOC.COOP
896804/08/202104/08/2021Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. Igs n. 50/2016 per il lavori urgenti di natura edile ed impiantistica presso la zona Obitorio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 15547 del 30/07/2021 (CIG: ZE730F8AC0) - Ditta O.R.E. DI VITO LUCE.
896704/08/202104/08/2021DSS12- LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CELIACHIASTORE DI GALANTO PATRIZIA PERLA FORNITURA DI PRODTTI DIETETICO-NUTRIZIONALE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.15271 DEL 27/07/2021. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO €.39.377,46.
896604/08/202104/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. L.A.. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
896504/08/202104/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. N.A. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
896404/08/202104/08/2021U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio Sorveglianza Sanitaria Liquidazione Rimborso Spese Carburante Mezzo Proprio in favore dei dipendenti: G. D., V. N., M. P., A. P., M. T. Periodo: APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2021
896304/08/202104/08/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 15539 del 30/07/2021 in favore della ditta F.A.S.E. S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di una "Forbice chirurgica Metzenbaun-Lahey curva" per l’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere per un importo di € 21,23= iva inclusa.
896204/08/202104/08/2021Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 15535 del 30/07/2021
896104/08/202104/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig.ra L.A.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
896004/08/202104/08/2021Dipendente sig.ra N.V.M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01 novembre 2021.-
895904/08/202104/08/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 15529 del 30/07/2021 in favore della ditta SANCILIO DI SANCILIO F.SCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 6 "Stampanti di marca Samsung" per le varie U.U.O.O. del P.O. Di Venere per un importo di € 805,20= iva inclusa.
895804/08/202104/08/2021Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 14.788,80 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 15527/2021.
895704/08/202104/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura ditta F.A.S.E. come da lista di liquidazione n. 15494 del 29/07/2021.
895604/08/202104/08/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.467,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2021.
895504/08/202104/08/2021Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 15524 del 29/07/2021
895404/08/202104/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura ditta Arredo Ufficio &Medicale srl come da lista n. 13254 del 30/06/2021.
895304/08/202104/08/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 17.640,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2021.
895204/08/202104/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura ditta Biomedical Computering Systems srl come da lista di liquidazione n. 15395 del 28/07/2021.
895104/08/202104/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura ditta Tecnomedica srl, come da lista di liquidazione n. 15499 del 29/07/2021.
895004/08/202104/08/2021DSS14: Noleggio defibrillatore esterno indossabile per un assistito del Dss14, in favore della ditta ZOLL Medicall Italia Srl, per un periodo pari a 90 giorni. Importo totale € 11.856,00
894904/08/202104/08/2021D.S.S. M 5 RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE - PERIODO LUGLIO 2021
894804/08/202104/08/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta C.A.M. Hospital s.r.l. come da lista di liquidazione n. 15520 del 29/07/2021 per l'importo di € 1.701,90 CIG Z3230EEA31
894704/08/202104/08/2021DSS14: Revoca di aggiudicazione di gara disposta con Det. Dirigenziale n. 8645 del 23/07/2021, vista la nuova Del. del Direttore Generale Asl Ba n. 1302 del 23/07/2021
894604/08/202104/08/2021DSS14: liquidazione rimborso km per spese carburante sostenute nel mese di Giugno 2021,in favore del personale dipendente del DSS14. Importo: € 1.368,50
894504/08/202104/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura ditta Lombardo srl, come da lista di liquidazione n. 15407 del 28/07/2021
894404/08/202104/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato Dipendete Dott.ssa S.S. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
894304/08/202104/08/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione e sostituzione di componentistica su porte REI ubicate presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 15505 del 29/07/2021 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
894204/08/202104/08/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY SX - CIG 3223769256. Lista di liquidazione n. 15517 del 29/07/2021.
894104/08/202104/08/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 15516 del 29/07/2021. Importo totale liquidato €15.640,58
894004/08/202104/08/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.920,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Maggio Giugno 2021.
893904/08/202104/08/2021Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 1.086,12
893804/08/202104/08/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair Sud SRL" . Lista di liquidazione n. 15501 del 29/07/2021. Importo totale liquidato € 23.973,82
893704/08/202104/08/2021AREA GESTIONE TECNICA-C.R.A. — F.S.C. 2014-2020 Cod. MIRWEB B0110.22 - "Aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica del P.O. Di Venere al D.M. 19.03.2015". Liquidazione saldo competenze professionali relative alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. CUP D92C18000690006 CIG 8733905668
893604/08/202104/08/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY SX - CIG 3223769256. Lista di liquidazione n. 15478 del 29/07/2021.
893504/08/202104/08/2021AREA BARI NORD - P.O. ALTAMURA: MacroArea "B", validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'ufficio Coordinamento ALPI, medi di aprile e maggio 2021.-
893404/08/202104/08/2021Procedura negoziata telematica ex artt. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. c), per la fornitura di sacche da urina da gamba, per un periodo di 24 mesi oltre opzione di incremento del 20% ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. lgs. 50/2016 s.m.i.
893304/08/202104/08/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione presso il gruppo di pompaggio (sostituzione di pressostati e manometri) del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 14314 del 13/07/2021 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
893204/08/202104/08/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione UPS a sostegno del PC con funzione di controllo dell'impianto reflui a servizio della Medicina Nucleare presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 15404 del 28/07/2021 - Ditta LFM S.P.A.
893104/08/202104/08/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sugli impianti (UPS, impianti di illuminazione, scaldabagno elettrico) a servizio dei reparti del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 15382 del 28/07/2021 - Ditta LFM S.P.A.
893004/08/202104/08/2021AGT - Determinazione Dirigenziale n. 8125 del 13/07/2021 - Rettifica. Conferimento di incarico individuale con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. – Regolarizzazione catastale della ex Casa Cantoniera di Toritto (BA) e costituzione di Area urbana e perizia estimativa tecnico – economica relativa alla quota parte di pertinenza scoperta del P.O. “Di Venere”
892904/08/202104/08/2021AGRU - UOGAPC: Attribuzione incarico PROVVISORIO nell'ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" - Dr.ssa BALDASSARRE MARIA CRISTINA a decorrere dal 1°/08/2021.
892804/08/202104/08/2021Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” Molfetta. Rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. FP OPTIMAIL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa – 2° Trimestre 2021.
892704/08/202104/08/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di pulizia e lavaggio del vano pompe (impianto reflui) presso il reparto di Medicina Nucleare del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14485 del 15/07/2021 - Ditta SUD ECO SERVIZI DI MAGGIO FRANCESCO.
892604/08/202104/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tecnomia srl per la somma complessiva di € 5.734,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di elettrificazione di porte e citofoni presso la chirurgia, la sala operatoria e la cardiologia del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 15005 del 22/07/2021.
892504/08/202104/08/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Paparella Antonio per la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione di porte, infissi, tapparelle, armadietti e zanzariere presso diversi reparti del P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 15007 del 22/07/2021.
892404/08/202104/08/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di fornitura in opera di un impianto elettrico ausiliario di sicurezza a servizio della sala Diagnostica di Mammografia presso il P.O. di Molfetta. Lista di liquidazione n. 15001 del 22/07/2021 di € 2.440,00 - Ditta Medilcom srl
892304/08/202104/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Importazione - acquisto farmaco estero n. 12 confezioni del farmaco Interferone Alfa 2B. CIG:Z01329B41C.
892204/08/202104/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per prestazione di interpretariato in favore del sig. T.D.
892104/08/202104/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. TERLIZZI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA , COME DA LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 1966 DEL 20/01/2020 DI € 0,05 E LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14015 DEL 09/07/2021 DI € 0,00. CIG Z1F216BB99
892004/08/202104/08/2021Dipartimento di Prevenzione - Presa d'atto liquidazione lista n° 14951 del 22/07/2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nel mese di Maggio 2021 per un importo complessivo di € 39.340,00.
891904/08/202104/08/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.514,00 come da lista n. 12707 del 22.06.2021 - ditta ESI di Tumulo Salvatore - per "Lavori di ripristino superfici, tinteggiatura e lavori di natura edile ed impiantistica il Dipartimento di Casamassima (Ba)"
891804/08/202104/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura ditta Olivetti s.p.a. per canone noleggio di "apparecchiature multifunzione 31" necessarie all'espletamento dell'attività istituzionale delle Strutture Ammnistrative e Sanitarie dell'ASL BA. Lista di liquidazione n. 14500 del 15/07/2021.
891704/08/202104/08/2021Integrazione Determina Dirigenziale n. 8806 del 29/07/2021 “DSS 5 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione ex D.D.G. n. 1140 del 25/06/2021 – II^ finestra Totale importo liquidato € 5.680,01==
891603/08/202103/08/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Luglio 2021 - Lista n° 15654/2021 € 135.536,65
891503/08/202103/08/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Luglio 2021 - Lista n° 15648/2021 € 73.045,80
891403/08/202103/08/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico Medikinet (Metilfenidato Cloridrato) vari dosaggi Atc N06BA04; Aic 041438045; 041438060; 041438084; 041438108 e 041438021.
891303/08/202103/08/2021"P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo vario per apparecchio ACCUSCREEN in dotazione presso la UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere- Indizione
891203/08/202103/08/2021"P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di PAD per apparecchio per ipotermia Artic sun 5000 in dotazione presso la UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere- Indizione
891103/08/202103/08/2021Giudice di Pace di Bari. R.G. n. 7963/2020 promosso dalla sig.ra F.L. c/ASL BA. Spesa complessiva pari ad € 4.000,00.
891003/08/202103/08/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 15020 del 22/07/2021 per incarichi di natura autonoma, a medici laureati, presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP AREA NORD nel mese di giugno 2021, per un importo complessivo di € 9.880,00
890903/08/202103/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore del Dirigente Medico in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. Corato. Mese di maggio 2021.
890803/08/202103/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia per esecuzione di esami diagnostici. Lista di liquidazione n. 10193 del 12/05/2021 di € 20,66.
890703/08/202103/08/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore dei Dirigenti Medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Riabilitazione Pneumologica e la U.O.S.V.D. - L.D.P.A. del P.O. di Terlizzi. Mese di giugno 2021.
890603/08/202103/08/2021DSS2 - D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Liquidazione ai sensi della D.D.G. 1140 del 25.06.2021. Periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021 per gli ammessi alla I finestra.
890503/08/202103/08/2021Direzione Amm.va DAT, rendicontazioni mensili delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase per il Distretto Socio Sanitario n.° 13 nei mesi di maggio e giugno 2021.
890403/08/202103/08/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al periodo dicembre 2020 – giugno 2021 per l’importo di € 1.029.621,27=; lista di liquidazione n. 15518 del 29/07/2021.
890303/08/202103/08/2021Esecuzione sentenza n. 2095/2020 (R.G. n. 8398/18) emessa dal Giudice di Pace di Bari in favore del sig. D.N.L. Spesa complessiva € 4.077,50.
890203/08/202103/08/2021Dipendente sig.ra L. F. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni adecorrere dal 01 novembre 2021.-
890103/08/202103/08/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB) relative al periodo 22/05 – 30/06/2021 per complessivi € 4.440,00=; lista di liquidazione n. 15504 del 29/07/2021.
890003/08/202103/08/2021P.O. DI VENERE-rettifica Determina Dirigenziale n. 8720 del 27/07/2021 ditta Eco Laser srl.
889903/08/202103/08/2021Dipendente sig. M.A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 novembre 2021.-
889803/08/202103/08/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per acquisto di Apparecchio per aerosol E-FLOW RAPID dalla ditta Medigas Italia Srl per assistito M.F. residente in Toritto. SMART CIG: Z8F32A0681
889703/08/202103/08/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) per il mese di giugno 2021 per l’importo di € 39.754,73= lista di liquidazione n. 15464 del 28/07/2021.
889603/08/202103/08/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.422,41 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2021.
889503/08/202103/08/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al mese di giugno 2021 per l’importo di € 67.026,09=; lista di liquidazione n. 15463 del 28/07/2021.
889403/08/202103/08/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di giugno 2021 per l’importo di € 27.955,68=; lista di liquidazione n. 15459 del 28/07/2021.
889303/08/202103/08/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Medtronic Italia s.p.a. di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart cig Z32329FB2A
889203/08/202103/08/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRÀ ELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di giugno 2021 per complessivi € 2.547,80=; lista di liquidazione n. 15445 del 28/07/2021.
889103/08/202103/08/2021DSS2 -ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI FOND.IRCCS – Liquidazione fatture per prestazioni sanitarie, come da liste di liquidazione nn.13726 e 13708 del 07/07/2021.
889003/08/202103/08/2021D.S.S. N.5 Grumo Appula: Rendicontazione mensile per spese in economia sostenute per l’acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36) del D. Lgs n. 50/2016 effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2021
888903/08/202103/08/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta ANTINIA srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere Lista di liquidazione n. 14749 del 19/07/2021 di € 83,85== CIG: 8622837E2F
888803/08/202103/08/2021P.O. Monopoli – Rendiconto delle spese postali effettuate con affrancatrice mod. pb 736 nel 2° trimestre 2021 - conto contrattuale n. 50011553-001
888703/08/202103/08/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Interhospital s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig ZD6329ED85
888603/08/202103/08/2021D.S.S. n. 5. Liquidazione servizio di lavanolo a favore della Ditta Lav.I.T per un importo complessivo pari € 38.554,05=Iva inclusa . Periodo: Giugno 2019-dicembre 2020
888503/08/202103/08/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del dispositivo esclusivo, per dichiarazione di infungibilità, CATETERE CH 10 LOFRIC ELLE NELATON (CND U01010501) - per un periodo di un anno, salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
888403/08/202103/08/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Microport Scientific s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig ZBE329E808
888303/08/202103/08/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.15241 del 26.07.2021. Importo complessivo € 13.791,93.
888203/08/202103/08/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative al mese di giugno 2021 per l’importo di € 128.286,08=; lista di liquidazione n. 15413 del 28/07/2021.
888103/08/202103/08/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione ai Poliambulatorio di Sannicandro e Consultori Familiari di Acquaviva delle Fonti e Toritto. RATA 12 Lista di liquidazione n. 14773 del 19/07/2021 di € 388,22== CIG: 749753057B
888003/08/202103/08/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Metropolis Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) - CRAP Dedicata - relativa al mese di giugno 2021 per l’importo di € 72.573,31=; lista di liquidazione n. 15412 del 28/07/2021.
887903/08/202103/08/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Medico Competente Toritto. Rata n. 11 Lista di liquidazione n. 14772 del 19/07/2021 di € 129,41== CIG: 7508299C55
887803/08/202103/08/2021Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di giugno 2021.
887703/08/202103/08/2021RETTIFICA DETERMINA N. 15356 DEL 30.12.2020
887603/08/202103/08/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY SX - CIG 3223769256. Lista di liquidazione n. 15410 del 28/07/2021.
887503/08/202103/08/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta A.P.E. srl per il Servizio straordinario di disinfestazione effettuato presso Centro Dialisi e Hospice di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 14737 del 19/07/2021 di € 1.185,84 - CIG: 6647302723
887403/08/202103/08/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al mese di giugno 2021 per l’importo di € 152.994,14=; lista di liquidazione n. 15397 del 28/07/2021.
887303/08/202103/08/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA), Crap estensiva “Francesco Antonio Valentini”. Giugno 2021 per l’importo di € 34.866,22=; lista di liquidazione n. 15396 del 28/07/2021.
887203/08/202103/08/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità Oasi2 San Francesco. Lista di liquidazione n.14358 del 14.07.2021. Importo complessivo €6.781,64
887103/08/202103/08/2021AGP - Liquidazione della fattura n. 223/04 del 19.04.2021 di € 16.714,00 emessa dalla ditta Adiramef srl di Napoli - P.I. 07777350633 - per la fornitura di 10 frigoriferi biologici da destinarsi alla Casa Circondariale di Bari - DD di affidamento n. 3942 del 07.04.2021 - Lista di Liquidazione n. 14932 del 21.07.2021 - Smart CIG n. ZAE3096667.
887003/08/202103/08/2021Attività libero professionale Intramuraria P.O. - BARI SUD - S.O. “Di Venere” e S.O. Fallacara”. Liquidazione compensi mese di giugno 2021.
886903/08/202103/08/2021DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA SERENITY PER FORNITURA AUSILI ASSORBENTI AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO E RESIDENTI NEL DSS13. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.15389 DEL 28.07.2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 36.560,00
886803/08/202103/08/2021DSS5 LEGGE 126/1980. pAGAMENTO SUSSIDI AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 25.159,00= PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021
886703/08/202103/08/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI M.A. - ASSISTITA APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E L.R. 12/2005-ART. 13 (MALATTIA RARA)
886603/08/202103/08/2021Giudice di Pace di Putignano R.G. n. 871/2018 - giudizio promosso dalla sig.ra D.L.F. nei confronti dell’ASL BA e del Comune di Locorotondo. Esecuzione sentenza n. 138/2019. Spesa complessiva pari ad € 2.279,94.
886503/08/202103/08/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa DELL’ANNA ANNA RITA : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 22 ore sett.li presso la ASL BA.
886403/08/202103/08/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa LOPRIORE SIMONA : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 12 ore sett.li presso la ASL BA
886303/08/202103/08/2021Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Maggio-Giugno 2021, per complessivi €. 45.391,53=.
886203/08/202103/08/2021Dipendente R.C. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
886103/08/202103/08/2021D.S.S. N. 4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.430,92# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
886003/08/202103/08/2021Presa d'atto dimissioni volontarie dott. D.A. Dirigente Medico a tempo determinato
885903/08/202103/08/2021Presa d'atto dimissioni volontarie dott. C.A. Dirigente medico a tempo indeterminato
885803/08/202103/08/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Giugno 2021. Totale spesa € 23.232,00.
885703/08/202103/08/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo giugno 2021
885603/08/202103/08/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. MINGARELLI MAURIZIO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 20/05/2021 dal P.O. di Putignano C.A.D. PTA di Conversano al D.S.S. 11.
885503/08/202103/08/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa S.CR.
885403/08/202103/08/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa R.A.
885303/08/202103/08/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa M.RG.
885203/08/202103/08/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra D.F.
885103/08/202103/08/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. C.D.
885003/08/202103/08/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS ITALIA per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 14897 del 20/07/2021 Importo €.3.417,84
884903/08/202103/08/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 839/2018 promosso dal dott. V.G.D. c/ ASL BA. Esecuzione sentenza n. 2633/2020. Spesa complessiva pari a € 4.201,55.
884803/08/202103/08/2021Presa d'atto dimissioni volontarie dott. T.M. Dirigente Medico a tempo determinato
884703/08/202103/08/2021Presa d'atto dimissioni volontarie dott.ssa C.S. Dirigente Medico a tempo indeterminato
884603/08/202103/08/2021Presa d'atto dimissioni volontarie dott. S.F. Dirigente Medico a tempo indeterminato
884503/08/202103/08/2021Presa d'atto dimissioni volontarie dott. M.M. Dirigente Medico a tempo indeterminato
884403/08/202103/08/2021B.F. - C.P.S. Logopedista. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
884303/08/202103/08/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile, maggio e giugno 2021.
884203/08/202103/08/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2021.
884103/08/202103/08/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo giugno 2021.
884003/08/202103/08/2021Ricollocazione Dott. Paolillo Claudio a valere sulla Struttura Semplice U.O.S. Cardiologia Ospedale di Molfetta - conferimento incarico. Rettifica Delibera del Direttore Generale n. 1163 del 30/06/2021.
883903/08/202103/08/2021Dipendente D.S.G. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
883803/08/202103/08/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2021.
883730/07/202130/07/2021D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020 e A.D. n. 384 del 20.05.2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25.06.2021. Periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021 (“SECONDA FINESTRA”). Totale liquidato € 102.560,22.
883630/07/202130/07/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY - CIG 3223769256. Lista di liquidazione n. 15385 del 28/07/2021.
883530/07/202130/07/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 15.160,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2021.
883430/07/202130/07/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.510,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2021.
883330/07/202130/07/2021DSS 10 - Determina di rendicontazione II Trimestre 2021 delle spese sostenute per acquisti e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 D.Lgs n.50/2016.
883230/07/202130/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di maggio e giugno 2021 per un importo totale di € 2.753,27= (duemilasettecentocinquantatre/27). Lista di liquidazione n. 15346 del 27/07/2021.
883130/07/202130/07/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.14709 del 19/07/2021 e n.15022 del 22/07/2021. Importo complessivo € 19.366,46
883030/07/202130/07/2021DSS12 LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 2.028,00 IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER IL CENTRO DIALISI DEL P.T.A DI CONVERSANO DIC/2020.
882930/07/202130/07/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15285 DEL 27/07/2021 PER UN TOTALE DI € 7.763,97 - CIG 8577310C1E
882830/07/202130/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. per disabili "Casa Melissa” di Mesagne (BR ) autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di un utente non autosufficiente per i mesI di maggio e giugno 2021 l'importo complessivo di € 2.254,56= (duemiladuecentocinquantaquattro/56) Lista di liquidazione n. 15218 del 26/07/2021.
882730/07/202130/07/2021DSS2- “Liquidazione fattura Ditta “ALEX OFFICE & BUSINESS SRL, relativa alla fornitura di n. 1 Stampante multifunzione HP Color Laser 178nw per le necessità del DSS2, come da lista di liquidazione n. 15289 del 27/07/2021.
882630/07/202130/07/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di di risoluzioni anomalie ed efficientamento impianto montasalme dedicato percorso Covid-19 presso il P.O. di Molfetta. Lista di liquidazione n. 15019 del 22/07/2021 di € 30.500,00 - Ditta Di Madero & Figlie srl
882530/07/202130/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti relativa alle mensilità di aprile e maggio 2021 per un importo totale di € 41.651,71= (quarantunomilaseicentocinquantuno/71). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 15283 del 27/07/2021.
882430/07/202130/07/2021AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZA SANITARIA . “FESR 2014-2020 - Lavori di ampliamento e di modifica degli impianti e delle centrali di distribuzione dei gas medicali presso il Presidio Territoriale Assistenziale di Ruvo di Puglia”. Affidamento dei lavori in favore della Società ISM SRL - Bitonto
882330/07/202130/07/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di ripristino dell’impianto idrico presso il Poliambulatorio di Bari Santo Spirito. Lista di liquidazione n. 14228 del 13/07/2021 di € 5.490,00- Ditta Centro Puglia Servizi.
882230/07/202130/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Pesce Auto Service srl per la somma complessiva di € 939,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 15272 del 27/07/2021.
882130/07/202130/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità di aprile e maggio 2021 per un importo totale di € 100.657,40= (centomilaseicentocinquantasette/40). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 15269 del 27/07/2021.
882030/07/202130/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, relativa alle mensilità di aprile e maggio 2021 per l’importo complessivo di € 34.270,66= (trentaquattromiladuecentosettanta/66). Lista di liquidazione n. 15265 del 27/07/2021.
881930/07/202130/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autofficina Creanza di Creanza Michele per la somma complessiva di € 359,90 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 15261 del 27/07/2021.
881830/07/202130/07/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY SX - CIG 3223769256. Lista di liquidazione n. 15262 del 27/07/2021.
881730/07/202130/07/2021AREA GESTIONE TECNICA - Cod. MIRWEB A0912.54 - Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di Via Sassari – Bari – Sede territoriale del CSM della ASL BARI” Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CUP: D94E17000300006 CIG: 8699848DAC
881630/07/202130/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Autocarrozzeria Victor Car per la somma complessiva di € 6.185,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 15220 del 26/07/2021
881530/07/202130/07/2021Dss12. Liquidazione fatture Ditta ESAOTE SPA, per fornitura n.2 Ecotomografi. Importo complessivo € 77.470,00 (IVA inclusa). CIG 84288066BF – Z712EE0D1A
881430/07/202130/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi, n. 378/A, riferita alla mensilità di giugno 2021, per l’importo complessivo di € 7.651,54= (settemilaseicentocinquantuno/54). Lista di liquidazione n. 15230 del 26/07/2021.
881330/07/202130/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alla mensilità di giugno 2021 per l’importo complessivo di € 14.565,99= (quattordicimilacinquecentosessantacinque/99). Lista di liquidazione n. 15214 del 26/07/2021.
881230/07/202130/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale riferita alle mensilità di maggio e giugno 2021, per un importo complessivo di € 40.055,06= (quarantamilacinquantacinque/06). Lista di liquidazione n. 15077 del 23/07/2021.
881130/07/202130/07/2021AGRU - Sig. M.E. Dirigente Medico a Tempo Indeterminato di questa ASL . Aspettativa senza retribuzione art. 10 - comma 1 - CCNL 10.02.2004.
881030/07/202130/07/2021Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 14922 del 21/07/2021
880930/07/202130/07/2021DISTETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA LUGLIO 2021
880830/07/202130/07/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Puglia life SRL" . Lista di liquidazione n. 14672 del 16/07/ 2/021. Importo totale liquidato € 3.432,04
880730/07/202130/07/2021Liquidazione Fattura Azienda Medicar Sud srl - Lista Liquidazione n. 14483 del 15/07/2021
880629/07/202129/07/2021DSS 5 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione ex D.D.G. n. 1140 del 25/06/2021– II^ Finestra – Totale importo liquidato € 193.333,50==
880528/07/202128/07/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Luglio 2021 - Lista n° 15462/2021 € 48.827,37
880428/07/202128/07/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Luglio 2021 - Lista n° 15381/2021 € 599.482,19
880328/07/202128/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI GIUGNO 2021 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 116.162,24=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15312 DEL 27/07/2021
880228/07/202128/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 877.076,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15323 DEL 27/07/2021
880128/07/202128/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.423.342,01=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15322 DEL 27/07/2021
880028/07/202128/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI GIUGNO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 410.934,46=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15317 DEL 27/07/2021
879928/07/202128/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.531.853,28=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15321 DEL 27/07/2021
879828/07/202128/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.191.196,93=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15326 DEL 27/07/2021
879728/07/202128/07/2021DSS. 3 - Liquidazione fatture, ditta Capogna Autoservizi srl, relative al Servizio Trasporto Disabili effettuato nei mesi di aprile e maggio 2021, come da lista di liquidazione n. 15027 del 22/07/2021 per € 8.278,52, cig. 7658276148.
879628/07/202128/07/2021D.S.S.N.2 Liquidazione fattura FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI – come da lista di liquidazione n. 15327 del 2707/2021.
879528/07/202128/07/2021Distretto Socio Sanitario n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti relative al Servizio Trasporto Disabili mesi di- gennaio-maggio 2021. Lotto 4- CIG 765892158C- liste di liquidazione n. 14890 e 14891 del 20.07.2021
879428/07/202128/07/2021Dss.3: Liquidazione fatture, ditta Autonoleggi Digiulio srl, relative al Servizio Trasporto Disabili mesi marzo, aprile, maggio 2021, come da lista di liquidazione n. 15125 del 23/07/2021 per € 16.732,76. Cig. N. 7658276148.
879328/07/202128/07/2021DSS12. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 2429,96 IN FAVORE DI F.S. QUALE SALDO PER RIMBORSO SPESE SANITARIE AUTORIZZATE AI SENSI DELLA D.G.R. N.795 DEL 02/05/2019 D.M. 03/11/89 ART.7 COMMA 3 SOSTENUTE PRESSO CANTON HOSPITAL WINTHERTUR.
879228/07/202128/07/2021Dss12. Liquidazione fattura Ditta IREDEEM SPA, per fornitura “n.2 Batterie Heartstart” per Defibrillatore – U.O. Fisiopatologia della Riproduzione Umana e PMA - PTA Conversano. Importo € 339,65 (IVA inclusa). CIG Z0E308D840
879128/07/202128/07/2021Dss12. Liquidazione fattura Ditta INTERMED SRL, per fornitura “Termoscanner frontali ad infrarossi” per il P.T.A. di Conversano. Importo € 384,78 (IVA inclusa). CIG Z282EC4423
879028/07/202128/07/2021Dss12. Liquidazione fatture dell’importo complessivo di € 14.396,00= (IVA compresa), per fornitura Sonda Ecocardiografo e aggiornamento software dedicato – Ambulatorio Cardiologia – PTA Conversano.
878928/07/202128/07/2021Dss12. Liquidazione fattura Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL, per fornitura “n.2 Spirometri con PC portatile e stampante” per gli ambulatori di Medicina dello Sport di Conversano e Monopoli. Importo € 7.649,40 (IVA inclusa). CIG Z832887CFB.
878828/07/202128/07/2021Dss12. Liquidazione fattura Ditta BETAFIN SPA per fornitura “Registratore termico” per la Sala Operatoria del PTA di Conversano. Importo € 1.830,00 (IVA inclusa). CIG Z0831009EA
878728/07/202128/07/2021Dss12. Liquidazione fattura Ditta BIOTEK SRL, per canoni noleggio “Tomografo a coerenza ottica” - U.O.S.V.D. Oculistica - PTA Conversano. Importo € 21.960,00 (IVA inclusa). CIG ZB4309C81B.
878628/07/202128/07/2021DSS 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 - DIPENDENTE B.M.
878528/07/202128/07/2021D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Giugno 2021.
878428/07/202128/07/2021D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Giugno 2021
878328/07/202128/07/2021D.S.S. n°2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Giugno 2021.
878228/07/202128/07/2021D.S.S. 5: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE, COME DA LISTE DI LIQUIDAZIONE N° 14081 DEL 09/07/2021, N° 14355 DEL 14/07/2021, N° 14528 DEL 15/07/2021, N° 14745 DEL 19/07/2021 E N° 15205 DEL 26/07/2021, PER UN TOTALE DI € 31.691,34 – CIG: 8085444F73 - 7551984E55 - 8085519D58
878128/07/202128/07/2021DSS12.LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.1.423,47 IN FAVORE DELLA DITTA SHARP SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RELATIVO AI MESI DI FEB/MAR/GIU 2021
878028/07/202128/07/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta."Ditta Serenity ". Lista di liquidazione n. 14495 del 15/07/2021. Importo liquidato € 43.881,91
877928/07/202128/07/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio - giugno 2021.
877828/07/202128/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di maggio 2021 per un totale di € 1.466,70= (millequattrocentosessantasei/70) Lista di liquidazione n. 13680 del 06/07/2021.
877728/07/202128/07/2021DSS 14 - Regione Puglia DGR 687 del 12/05/2020 e A.D. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID-19. Assegnazione di un Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza ". Autorizzazione alla liquidazione fino al 30 giugno 2021 a favore dei richiedenti afferenti alla "Seconda Finestra" ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25/06/2021.
877628/07/202128/07/2021Dss 11 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19.Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 e dal 01.01.2021 al 30.06.2021. II^ FINESTRA - III^ TRANCHE - liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25.06.2021.
877528/07/202128/07/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 12 - CONVERSANO - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/06.2021 (PRIMA E SECONDA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25.06.2021. Importo complessivo €.658.073,63
877427/07/202127/07/2021Dss 11 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19.Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo 01.01.2021 - 30.06.2021. II^ FINESTRA - liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25.06.2021.
877327/07/202127/07/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al mese di giugno 2021 per l’importo di € 37.681,86=; lista di liquidazione n. 15246 del 26/07/2021.
877227/07/202127/07/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA con sede in Potenza (PZ) relativa al mese di giugno 2021 per l’importo di € 2.612,00=; Lista di liquidazione n. 15244 del 26/07/2021.
877127/07/202127/07/2021UOGRC: PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE EMESSA DAL GIUDICE DELL’ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI BARI IN DATA 13/07/2021, DI CUI ALLA PROCEDURA ESECUTIVA RG N. 741/20 E, PER L’EFFETTO, SVINCOLO E PAGAMENTO, IN FAVORE DELLO “STUDIO MEDICO ANGIOLOGICO DR. GILIBERTI SAVERIO”, DELLA SOMMA ACCANTONATA DI € 23.140,76=.
877027/07/202127/07/2021Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di Giugno ed integrazioni mesi precedenti
876927/07/202127/07/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al mese di giugno 2021 per l’importo complessivo di € 13.500,00=; lista di liquidazione n. 15233 del 26/07/2021.
876827/07/202127/07/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al mese di giugno 2021 per l’importo di € 189.015,23= lista di liquidazione n. 15239 del 26/07/2021.
876727/07/202127/07/2021Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di Giugno 2021
876627/07/202127/07/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari - CRAP Dedicata - relativa al mese di giugno 2021 per l’importo di € 38.322,10= lista di liquidazione n. 15243 del 26/07/2021.
876527/07/202127/07/2021LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA PROF.SSA F.R.L. PER EVENTI FORMATIVI DEL 14 e 28 maggio 2021 DAL TITOLO Linguaggio, Comunicazioni e Discriminazioni
876427/07/202127/07/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al mese di giugno 2021 per l’importo di € 121.158,09= lista di liquidazione n. 15240 del 26/07/2021.
876327/07/202127/07/2021UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 DAL CENTRO DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL” E SITO IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 224.901,92=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15245 DEL 26/07/2021
876227/07/202127/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola per la somma complessiva di € 6.710,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 15171 del 26/07/2021.
876127/07/202127/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 595.145,95= (QUANTO A € 566.805,67= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.340,28= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15234 DEL 26/07/2021.
876027/07/202127/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 225.329,34=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15231 DEL 26/07/2021.
875927/07/202127/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700.202,96. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15229 DEL 26/07/2021.
875827/07/202127/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 339.451,10=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15226 DEL 26/07/2021.
875727/07/202127/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 801.581,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15225 DEL 26/07/2021.
875627/07/202127/07/2021Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) e dell’art.63, comma 2, lett.b), punto 2 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per la fornitura, per un periodo di sei mesi con opzione di proroga di sei mesi ed incremento del 20% ai sensi dell’art.106, comma 12 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.del farmaco unico VENTAVIS* NEB 30 F 1 ML 20 MCG/ML.
875527/07/202127/07/2021Liquidazione in favore di assistito, appartenente al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=374,66=.
875427/07/202127/07/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass.Vol. SS.MARIA DEL POZZO ” delegata da utente emodializzato, mesi di Maggio e Giugno 2021. Importo €=1.011,72 =.
875327/07/202127/07/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ LOGISTICS SERVICE – Soc.Coop.Sociale” delegata da utente emodializzato, effettuato nel mese di Maggio 2021. Importo €=474,98 =.
875227/07/202127/07/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utente emodializzato, effettuato nel mese di Giugno 2021. Importo €=602,44 =.
875127/07/202127/07/2021Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Giugno 2021 e mesi precedenti. Importo € =3.501,85=.
875027/07/202127/07/2021AGT - Edilizia Sanitaria - Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli– Fasano - Determina dirigenziale n. 7113 del 17/06/2021 - rettifica. Canone di locazione fondo rustico foglio 134 particella 61 per la messa a dimora temporanea degli ulivi monumentali. Lista di liquidazione n. 15126 del 23/07/2021
874927/07/202127/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.15178 del 26/07/2021 in favore della ditta BURKE & BURKE SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Ventilatori Polmonari e Carrelli servitore per apparecchi" per l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere per un importo di € 27.736,80= iva inclusa.
874827/07/202127/07/2021D. S. S. N. 5. Liquidazione spese in favore di un assistito che beneficia dell'art. 22 della L. R. n. 14/’04. Vaccinoterapia. Periodo: Marzo 2021
874727/07/202127/07/2021AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014-2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”. Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1 CUP D31H13001280002 CIG 77653655EA
874627/07/202127/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità di aprile e maggio 2021 per un importo totale di € 80.784,00= (ottantamilasettecentottantaquattro/00). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 15112 del 23/07/2021.
874527/07/202127/07/2021Sig.ra I.B., rettifica determinazione 4625 del 22.04.2021 e collocamento in quiescenza per dimissioni anticipate quota 100 con effetto 01 ottobre 2021.
874427/07/202127/07/2021Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per disabili non autosufficienti per il mese di Giugno 2021 di €13.730,00==. Lista di Liquidazione n. 15101 del 23/07/2021 di €13.730,00==.
874327/07/202127/07/2021Sig. M.G., presa d'atto delle dimissioni anticipate per lavoratori precoci e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 11 settembre 2021.
874227/07/202127/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: – Presa d’atto della fornitura e avvenuto impianto di Endoprotesi d’anca presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio – Ditta fornitrice MICROPORT SCIENTIFIC SRL – Spesa complessiva €. 4.804,80=iva inclusa - CIG. Z3131A073E.
874127/07/202127/07/2021Rimborso delle spese legali sostenute dal dr. F.M. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 1997/15 R.G.N.R. – n. 1642/15 RGGIP innanzi al Tribunale di Trani. Spesa complessiva € 1.690,52.
874027/07/202127/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Villa Dei Pini” Società I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 per l’importo complessivo € 237.151,83= (duecentotrentasettemilacentocinquantuno/83). Lista di liquidazione n. 15096 del 23/07/2021.
873927/07/202127/07/2021Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per disabili non autosufficienti per il mese di Maggio 2021 di €14.187,60==. Lista di Liquidazione n. 15086 del 23/07/2021 di €14.187,60==.
873827/07/202127/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, relativa alle mensilità di aprile e maggio 2021, per l’importo complessivo di € 48.026,21= (quarantottomilaventisei/21). Lista di liquidazione n. 15081 del 23/07/2021.
873727/07/202127/07/2021Dipendente sig.ra V.D. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie a decorrere dal 20 ottobre 2021.-
873627/07/202127/07/2021Deliberazione del D.G. n. 708 del 30/04/2021. Rettifica.
873527/07/202127/07/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 66 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di Maggio 2021 di €8.985,29==. Lista di liquidazione n. 14505 del 15/07/2021 di €8.985,29==.
873427/07/202127/07/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 66 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di Aprile 2021 di €8.695,44==. Lista di liquidazione n. 14497 del 15/07/2021 di €8.695,44==.
873327/07/202127/07/2021AGP - Liquidazione MAV 1° quadrimestre anno 2021 emesso dall’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione, per l’importo complessivo di €. 35.715,00 quale contributo relativo a procedure di gara codificate sulla piattaforma SIMOG ed indette dall’Area Gestione Patrimonio, dall’Area Gestione Tecnica e da altre Macrostrutture della ASL BA.
873227/07/202127/07/2021U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili:”Maria Assunta” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Giugno 2021. Lista di liquidazione n. 15046 del 23/07/2021 di €12.674,00==.
873127/07/202127/07/2021Deliberazione di D.G. n. 696 del 12.07.2004: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 92000254/2005 promosso dinanzi al Tribunale di Bari - Sez. Distacc. di Altamura nei confronti della AUSL BA/3. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 10.174,50.
873027/07/202127/07/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta ITALIANA PETROLI SPA per la fornitura di carburante mediante “fuel card” necessario per il Parco Automezzi ASL BA - Accordo Quadro “Fuel Card 1” CONSIP – Consumo mese di Giugno 2021 - Importo complessivo di €. 43.239,23 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 14983 del 22.07.2021. CIG derivato: 784856049A
872927/07/202127/07/2021MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2021
872827/07/202127/07/2021U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili:”Maria Assunta” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Maggio 2021. Lista di liquidazione n. 15010 del 22/07/2021 di €13.096,40==.
872727/07/202127/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di visite specialistiche ed esami di laboratorio – Lista di liquidazione n. 14949 del 22/07/2021 di €. 1.548,00=.
872627/07/202127/07/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di sostituzione di n. 3 condizionatori sale centralino reparto COVID-19 presso il P.O. di Altamura. Lista di liquidazione n14957 del 22/07/2021 di € 4.880,00. Ditta LM Impianti srl
872527/07/202127/07/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP
872427/07/202127/07/2021DSS Bari - Liquidazione fattura ditta Caforio Ortopedia S.r.l.. Lista di liquidazione n. 14761 del 19/07/2021. Importo liquidato € 3.922,43.
872327/07/202127/07/2021Atto di diffida notificato da S.G. per risarcimento danni da RCT - Gestione sinistri (euro 1.395,00).
872227/07/202127/07/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Giudizi R.G. n. 4604/2019, n. 4612/2019 e n. 4712/2019. Sentenze n. 483/2021, n. 484/2021, n. 482/2021. Esecuzione sentenze. Spesa complessiva pari a € 6.713,04.
872127/07/202127/07/2021D.S.S. N 5 LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO IN FAVORE DI UTENTI PER VISITA PRE-TRAPIANTO GIUGNO 2021
872027/07/202127/07/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di varie tipologie di toner per diverse stampanti occorrenti al Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZB63297715.
871927/07/202127/07/2021DSS 14 - Regione Puglia D.G.R. N. 687 del 12/05/2020 e A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25/06/2021 a favore dei richiedenti afferenti alla "Prima finestra" ammessi al beneficio con D.D.D. ASL BA n. 984 del 22/07/2020 - Periodo Gennaio-Giugno 2021
871827/07/202127/07/2021DSS 5 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione ex D.D.G. n. 1140 del 25/06/2021– I^ Finestra – Totale importo liquidato € 245.226,87==
871727/07/202127/07/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Giugno 2021.IV^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1140 del 25/06/2021
871626/07/202126/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2021 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 591.588,62=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15180 DEL 26/07/2021
871526/07/202126/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 147.460,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15169 DEL 26/07/2021
871426/07/202126/07/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di materiale vario per Incubatrici Atom in dotazione presso la UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del PO Di Venere, ai sensi degli artt. 58 e 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. SmartCIG:Z4F328032D
871326/07/202126/07/2021 P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 15162 del 26/07/2021 in favore della dr.ssa D. R. per conferimento incarico di natura autonoma, mesi di maggio e giugno 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 3.320,00=.
871226/07/202126/07/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione competenze mese di GIUGNO 2021 . Spesa Complessiva € 795.296,64 =
871126/07/202126/07/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa EIRA ARL ONLUS, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : GIUGNO 2021
871026/07/202126/07/2021D.S.S. N 5 RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE- PERIODO GIUGNO 2021
870926/07/202126/07/2021DSS 11 - Regione Puglia DGr 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19.Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo 01.01.2021 - 30.06.2021. II^ FINESTRA - liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25.06.2021.
870826/07/202126/07/2021DSS 11 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo 01.01.2021 - 30.06.2021 I^ FINESTRA - liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25.06.2021.
870726/07/202126/07/2021UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2021. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 349.855,71= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 150.144,29= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15165 DEL 26/07/2021
870626/07/202126/07/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Pellicani & Noviello per “Lavori di sostituzione gruppo frigo per condizionamento centralizzato presso struttura di via Russolillo di Mola di Bari” N.CIG 8846507086
870526/07/202126/07/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative al S.A.L. n.ro 11 E S.A.L. n.ro 12 CUP: D67B14000530001 CIG: 7088447383
870426/07/202126/07/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 610,00 come da lista n. 14928 del 21.07.2021- ditta Nuova Termotecnica- per "Lavori di riparazione idraulica presso bagno infermieri 118 di Polignano a Mare (Ba)
870326/07/202126/07/2021AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. Programma FESR 2014-2020 – Codice Mirweb A912.54 - Interventi di ripristino e risanamento degli elementi strutturali presenti nei locali di proprietà ASL siti in Bari alla via Crisanzio 216/E, in piano interrato. Approvazione 1° Perizia di Variante. CUP: D94E17000300006 - CIG: 83896048
870226/07/202126/07/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta AZ. ARTIG. ABRASIVI DI ZONNO MARCELLA “Lavori di manutenzione tubazione A.C.S. e ricircolo presso P.T.A. di Conversano” N.CIG Z083291533
870126/07/202126/07/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 5.490,00 come da lista n. 9139 del 27.04.2021 - ditta ITM- per "Lavori di ripristino impianto di produzione di acqua calda sanitaria presso la Sottocentrale Termica Padiglione Nord del P.O. Fallacara di Triggiano"
870026/07/202126/07/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di sostituzione di n. 2 condizionatori split presso la sede dell’ex guardia medica del PTA di Altamura. Lista di liquidazione n. 14962 del 22/07/2021 di € 4.636,00 - Ditta LM Impianti srl.
869926/07/202126/07/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di ripristino degli ambienti del refettorio e fornitura in opera di n recuperatore d’aria per la Sala Fumatori presso il reparto di Psichiatria del P.O. di Altamura. Lista di liquidazione n. 14960 del 22/07/2021 di € 4.270,00 - Ditta LM Impianti srl.
869826/07/202126/07/2021DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “ Il mondo senza glutine di Altamura Antonio ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 15063 del 23/07/2021. Importo totale liquidato € 3.212,18 € 2.636,15 .
869726/07/202126/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 70.254,88=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15156 DEL 26/07/2021.
869626/07/202126/07/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.830,00 come da lista n. 14929 del 21.07.2021 - ditta E.T.C. - per "Lavori di manutenzione impianto idrico circuito caldo con sostituzione parziale di tubazione deteriorata presso il reparto di dialisi del P.T.A. di Gioia del Colle (Ba)"
869526/07/202126/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 12.078,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su impianti termici e di climatizzazione presso il PTA di Grumo Appula, il PTA di Gravina e il P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 14950 del 22/07/2021.
869426/07/202126/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 11.468,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su impianti termici e di climatizzazione presso il PTA di Grumo Appula, PTA di Gravina e il P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 14952 del 22/07/2021
869326/07/202126/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 7.808,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su impianti termici e di climatizzazione presso il Poliambulatorio di Sannicandro, il P.O. e il Dip. Di Prevenzione di Altamura come da lista di liquidazione n. 14954 del 22/07/2021.
869226/07/202126/07/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.586,00 come da lista n. 9062 del 27.04.2021- ditta Tema Sistemi- per "Lavori di fornitura e posa in opera di elettropompa a servizio del gruppo pompe antincendio presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba)"
869126/07/202126/07/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 610,00 come da lista n. 9866 del 06.05.2021-ditta Idroservice- per "Lavori di ripristino impianto idrico a seguito di allagamento presso il D.S.S.11 di Mola di Bari (Ba)"
869026/07/202126/07/2021A.G.T. MANU . Liquidazione di € 4.270,00 come da lista n. 9978 del 07.05.2021 - ditta L.F.M. S.p.A.- per "Lavori di installazione di impianto elettrico ex novo presso la Farmacia Territoriale del P.T.A. di Rutigliano (Ba)"
868926/07/202126/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Elle Pubblicità snc per la somma complessiva di 6.954,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di insegne presso il P.O. di Monopoli come da liste di liquidazione n. 22984/2020,21132/2020,14470/2020.
868826/07/202126/07/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.586,00 come da lista n. 11893 del 08.06.2021 - ditta Nuova Termotecnica- per "Lavori di manutenzione idraulica presso C.S.M. di Mola di Bari e lavori di ripristino scarico fogna e sostituzione valvola di intercettazione presso P.O. di Triggiano (Ba)"
868726/07/202126/07/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 6.832,00 come da lista n. 12421 e 12422 del 17.06.2021 - ditta FAL di Francesco Lategola
868626/07/202126/07/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano": Autorizzazione al subappalto in favore della Ditta Naci Barbara CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
868526/07/202126/07/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di sostituzione di n. 3 condizionatori presso l’USCA del PTA di Altamura. Lista di liquidazione n. 14961 del 22/07/2021 di € 5.490,00 - Ditta LM Impianti srl
868426/07/202126/07/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di sostituzione del gruppo statico di continuità per alimentazione celle MT del P.O. di Altamura. Lista di liquidazione n. 14958 del 22/07/2021 di € 3.416,00 - Ditta LM Impianti srl.
868326/07/202126/07/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di sostituzione condizionatore presso il SERD di Altamura. Lista di liquidazione n. 14959 del 22/07/2021 di € 1.830,00 - Ditta LM Impianti srl
868226/07/202126/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 4.270,00, resasi necessaria per l’elettrificazione della porta REI, manutenzione serratura ad apertura elettrica, riparazione porte e corpi illuminanti non funzionanti presso la sede del Coordinamento 118 – Via dei Cappuccini in Noicattaro come da lista di liquidazione n. 14969/2021
868126/07/202126/07/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 17.080,00 come da lista n. 14889 del 20.07.2021 - ditta Medilcom s.r.l. per “Lavori di realizzazione di impianto elettrico ausiliario di sicurezza a servizio Diagnostica Digitale Diretta, di sostituzione della linea elettrica delle Sale RX e di fornitura e posa in opera di quadro elettrico presso il servizio di Radiologia del P.T.A di Gioia del Colle - D.S.S. 13”
868026/07/202126/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta medilcom srl per la somma complessiva di € 36.583,87 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di approntamento sala RX per l’installazione di n°2 apparecchiature diagnostiche digitali presso la U.O di Radiologia c/o il P.O. San Giacomo di Monopoli come da lista di liquidazione n. 5128 del 15.03.2021
867926/07/202126/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta MIC.A. srl la somma complessiva di € 3.980,90 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori manutenzione presso varie strutture della ASL BARI anno 2012 come da lista di liquidazione n° 14242/2021
867826/07/202126/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta AR.PE. TECNOLOGY Srl per la somma complessiva di € 2.196,00 IVA compresa, resasi necessaria per il ripristino dell’impianto di video sorveglianza presso il Laboratorio Analisi al piano terra del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta coma da lista di liquidazione n. 12633/2021
867726/07/202126/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. per la somma complessiva di € 4.148,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di ripristino di climatizzazione presso vari reparti del Poliambulatorio di Modugno – Via Paradiso n. 18/F – D.S.S. 9 come da lista di liquidazione n. 12653/2021
867626/07/202126/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta I.T.M. di Carella Lorusso s.n.c., per la somma complessiva di € 2.928,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sugli impianti idrico sanitari presso varie strutture della ASL BA come da lista di liquidazione n. 12644/2021
867526/07/202126/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Edilservice di Attolico Alessandro la somma complessiva di 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione presso Ex Cto come da lista di liquidazione n. 13184/2021
867423/07/202123/07/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di giugno 2021, per l’importo di € 83.309,06= lista di liquidazione n. 15109 del 23/07/2021.
867323/07/202123/07/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA), relativa al mese di giugno 2021 per l’importo di € 53.058,60= lista di liquidazione n. 15107 del 23/07/2021.
867223/07/202123/07/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative al mese di giugno 2021 per l’importo di € 126.587,88= lista di liquidazione n. 15068 Del 23/07/2021.
867123/07/202123/07/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di adattatori per elettrodi ECG per le necessità dei presidi ospedalieri Asl Bari SMART CIG ZA53292024
867023/07/202123/07/2021Dipartimento Dipendenze Patologiche - Dirigenza e Comparto Area Sud. Liquidazione rimborso spese carburante, utilizzo mezzo proprio, nel secondo trimestre 2021. Importo complessivo di € 546,50.
866923/07/202123/07/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di giugno 2021 per l’importo complessivo di € 68.000,97= lista di liquidazione n. 15042 del 23/07/2021.
866823/07/202123/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 15050 del 23/07/2021 in favore della dr.ssa M. C. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di giugno 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.240,00=.
866723/07/202123/07/2021Dipartimento Dipendenze Patologiche - Dirigenza e Comparto Area Nord. Liquidazione rimborso spese carburante, utilizzo mezzo proprio, nel secondo trimestre 2021. Importo complessivo di € 121,25.
866623/07/202123/07/2021P.O.Putignano - Liquidazione indennità accessorie dal mese di Aprile 2021 al mese di Maggio 2021
866523/07/202123/07/2021Rettifica determina dirigenziale n. 8608 del 22/07/2021
866423/07/202123/07/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di circuiti per alti flussi per pazienti neonatali e nasocannule dedicati al dispositivo per alti Flussi modello precision Flow Vapotherm per le necessità per le necessità dell'UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere - Aggiudicazione - Smart cig Z363281202
866323/07/202123/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA DEI PINI” (ex art. 66) Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 di € 40.047,37= (quarantamilaquarantasette/37). Lista di liquidazione n. 15018 del 22/07/2021.
866223/07/202123/07/2021P.O. Monopoli - Estensione della fornitura di stampanti da ufficio per le urgenti necessità del presidio ospedaliero Di Venere di Bari SMART CIG Z05306BC87
866123/07/202123/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Oasi Center”, con sede operativa in Triggiano (BA) alla via Fringuello, 10 gestito dal “Consorzio Sant’Antonio” riferito alle mensilità da giugno a dicembre 2020 per l’importo complessivo di € 127.316,68= (centoventisettemilatrecentosedici/68). Lista di liquidazione n. 12596 del 21/06/2021.
866023/07/202123/07/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.12660 e n.12664 del 22.06.2021. Importo complessivo € 6.473,57.
865923/07/202123/07/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente T.R. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
865823/07/202123/07/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente T.M. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
865723/07/202123/07/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura Fondazione Banca degli occhi del Veneto Onlus, come da lista di liquidazione n. 14895 del 20/07/2021 di € 2.045,00. CIG: Z3032894C1.
865623/07/202123/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. MOLFETTA PRESA D'ATTO LISTA DI LIQUIDAZIONE N.14881 del 20/07/2021
865523/07/202123/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE GIUGNO 2021 - Lista di liquidazione n. 14854 del 20/07/2021 di €. 6.000,00=.
865423/07/202123/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: – Presa d’atto della fornitura e avvenuto impianto di Spaziatore d’anca Vancogenx-Space Hip effettuato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio – Ditta fornitrice ORTHOFIX SRL – Spesa complessiva €. 2.621,63=iva inclusa - CIG. Z453281DE5.
865323/07/202123/07/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente L.R.M. Autorizzazione alla fruizione del beneficio art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii. per se stessa.
865223/07/202123/07/2021AGRU-UOGAPC ATTRIBUZIONE INCARICHI PROVVISORI TRIMESTRALI NEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DI QUESTA ASL A FARA DATA DAL 1/8/2021
865123/07/202123/07/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI C.M. - ASSISTITA APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2005 - ART. 13 (MALATTIA RARA)
865023/07/202123/07/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 25/96 E .M.I. - MESI MAGGIO/GIUGNO 2021
864923/07/202123/07/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 14925 del 21/07/2021 Importo €.3.734,64
864823/07/202123/07/2021D.S.S. N.4 - Liquidazione fattura a favore della Ditta GINESTRO Alessandro per un importo di € 1.976,40 per la fornitura di n. 3 Computer, n.3 Monitor con casse audio integrate e n.3 Webcam - Lista di liquidazione n. 14541 del 15/07/2021
864723/07/202123/07/2021DSS4: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA S.I.C.O SPA PER UN IMPORTO DI €.114,40 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14896 DEL 20/07/2021
864623/07/202123/07/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004 - ART. 22. RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA - MESE DI GIUGNO 2021
864523/07/202123/07/2021DSS14: Aggiudicazione gara multilotto indetta il 23/06/2021, in favore di ditte diverse. CIG: ZE532395FC per il Lotto n. 1; CIG: Z01323964D per il Lotto n. 2; CIG: Z3B323973A per il Lotto n. 3; CIG: ZEE323976E per il Lotto n. 4. Importo complessivo € 4.988,54
864423/07/202123/07/2021DSS14: Affidamento diretto per la fornitura di n. 1 carrozzina e un tripode per un assistito dell'Ufficio Protesica del Dss14, in favore della Ditta La Nuova Sanitaria di Semeraro Amedeo. CIG: Z433285A25. Importo: € 277,68
864323/07/202123/07/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della proroga del servizio di noleggio omnicomprensivo di manutenzione full-risk, di un apparecchio radiologico portatile di brillanza "Arco a C" in uso presso il Blocco Operatorio. CIG: Z7D32907A2
864223/07/202123/07/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di giugno 2021 per l’importo di € 61.957,70= lista di liquidazione n. 15026 del 22/07/2021.
864123/07/202123/07/2021DSS 10 - Affidamento fornitura a noleggio, per mesi tre, defibrillatore indossabile LifeVest - Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL. Paziente P.F. Importo € 11.400,00 (IVA esclusa). CIG Z2232901BC
864023/07/202123/07/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di giugno 2021 per l’importo complessivo di € 1.155,00=; lista di liquidazione n. 15021 del 22/07/2021.
863923/07/202123/07/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA GIULIA SRL” di Miggiano (LE). Giugno 2021 per l’importo di € 3.952,56= lista di liquidazione n. 14852 del 20/07/2021.
863823/07/202123/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 6.466,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione su impianti termici e di climatizzazione presso il PTA, il SIAN, il CSM e il P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 14955 del 22/07/2021
863723/07/202123/07/2021DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE” relative al mese di giugno 2021 per l’importo di € 17.327,10=; lista di liquidazione n. 15016 del 22/07/2021.
863623/07/202123/07/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Zimmer Biomet Italia s.r.l. di n. 3 dispositivi Triosite e n. 1 sistema Accufil per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig Z34328F1FF
863523/07/202123/07/2021DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative al mese di giugno 2021, per complessivi € 9.602,00=; lista di liquidazione n. 15013 del 22/07/2021.
863423/07/202123/07/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di giugno 2021 per l’importo di € 767.089,77=; lista di liquidazione n. 14997 del 22/07/2021.
863323/07/202123/07/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.14629 del 16.07.2021. Importo complessivo € 6.743,67.
863223/07/202123/07/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al mese di giugno 2021, per complessivi € 9.885,40= lista di liquidazione n. 14942 del 21/07/2021.
863123/07/202123/07/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c.” di Noci (BA) relative al mese di giugno 2021 per l’importo di € 57.908,93= lista di liquidazione n. 14941 del 21/07/2021.
863023/07/202123/07/2021DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta “Auxilium Soc. Coop.Sociale ”- Anno 2021 - Importo complessivo € 40.514,18=
862923/07/202123/07/2021D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021- € 17.795,06.
862823/07/202123/07/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL D.S.S.9, RELATIVO AI MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2021. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 1.403,75.
862723/07/202123/07/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Importo complessivo € 48.068,20.
862623/07/202123/07/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO : € 521,92. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14817 DEL 20/07/2021.
862523/07/202123/07/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.14498 del 15.07.2021. Importo complessivo € 9.750,68.
862423/07/202123/07/2021D.S.S.9: AGGIUDICAZIONE INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N. 1 CARROZZINA A TELAIO PIEGHEVOLE LEGGERA CON SISTEMA MONOGUIDA UNILATERALE PER EMIPLEGICI COD. 12.24.03.112 CON I SEGUENTI AGGIUNTIVI : 18.09.39.012 MODULO POSTURALE PER TRONCO- 18.09.91.042 COPPIA DI CINTURINI FERMAPIEDE- 18.09.21.024 MODULO POSTURALE PER ARTO SUPERIORE SING.– 04.33.03.012 CUSCINO COMPOSITO CON FLUIDI AUTOMODELLANTI. SISTEMI DI SOSTEGNO COD. 18.18.03.003. MANIGLIONE- COD. 18.18.03.006: BRACCIOLO DI SUPPORTO FISSO- COD. 18.18.03.009: BRACCIOLO DI SUPPORTO RIBALTABILE- COD. 18.18.09.009: BRACCIOLO DI SUPPORTO RIBALTABILE E REGOLABILE IN ALTEZZA. CIG: CIG: Z09323C0A8 - Z73323C3BC. IMPORTO TOTALE AGGIUDICAZIONE: € 2.939,04 (IVA 4% INCLUSA).
862323/07/202123/07/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42-FE DEL 20/05/2021 EMESSA DALLA DITTA "MEDILCOM S.R.L." E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/04 DEL 29/06/2021 EMESSA DALLA DITTA "PUGLIA MEDICAL S.R.L.". IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 246,44. CIG: Z863149B42-Z603149BCD.
862223/07/202123/07/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Cooperate – Soc. Coop. Sociale. Lista di liquidazione n.14345 del 14.07.2021. Importo complessivo €10.944,36.
862123/07/202123/07/2021D.S.S.9. RENDICONTAZIONE RELATIVA AI MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2021 DELLE SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.
862023/07/202123/07/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Fondazione Opera SS Medici Cosma e Damiano – Lorusso Cipparoli. Lista di liquidazione n.14343 del 14.07.2021. Importo complessivo € 18.145,31.
861923/07/202123/07/2021Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS “Raggio di Sole” - Fondazione Opera S.S. Medici Cosma e Damiano. Lista di liquidazione n.13946 del 08/07/2021. Importo € 38.966,40.
861823/07/202123/07/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.14336 e n.14337 del 14.07.2021. Importo complessivo € 23.813,51.
861723/07/202123/07/2021D.S.S.11- Liquidazione e pagamento " Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici " periodo FEBBRAIO-APRILE 2021 € 3.982,42
861623/07/202123/07/2021D.S.S.11- Liquidazione e pagamento " Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici " periodo APRILE-MAGGIO 2021. € 7.800,03.
861523/07/202123/07/2021D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI. MESE DI MAGGIO 2021 € 12.110,20
861423/07/202123/07/2021DSS 11- Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 1407 del 09/07/2021 per € 33.480,00 a favore della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna per Assistenza Domiciliare Oncologica.
861323/07/202123/07/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.13083 del 28.06.2021 e n.13157 del 29.06.2021. Importo complessivo € 10.138,42.
861222/07/202122/07/2021Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di LUGLIO 2021. Spesa complessiva €.1.427.450,66
861122/07/202122/07/2021Liquidazione fattura IL SOLE 24 ORE C.S.M. SPA - lista di liquidazione n. 13838 del 08.07.2021 per l’importo di € 491,19 - SMARTCIG n. Z0231EC03D.
861022/07/202122/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI GIUGNO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 48.284,70=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14965 del 22/07/2021
860922/07/202122/07/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO RIABILITATIVO “LEGA DEL FILI D’ORO” DI OSIMO (AN), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL 1° TRIMESTRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 836,10=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14165 DEL 12.07.2021.
860822/07/202122/07/2021P.O. Putignano - Sig.ra M.P. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
860722/07/202122/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.14953 del 22/07/2021 in favore della dr.ssa D.G.A. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €4.600,00=
860622/07/202122/07/2021P.O. Monopoli - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt.36, comma 2, 58 e 63comma 2, lett. b) del d.lgs.50/2016 e s.m.i. per la fornitura di fili per osteosutura Fiberwire e Fibertape per le esigenze del presidi Asl Bari
860522/07/202122/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.14931 del 21/07/2021 in favore del dr. Q.A. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.800,00=
860422/07/202122/07/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura urgente, ai sensi dell’art.63, comma 3, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di una testina telecamera annessa alla centralina Image 1HD in dotazione presso la U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere. SmartCIG: ZDA3289579
860322/07/202122/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “ Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 di € 72.972,84= (settantaduemilanovecentosettantadue/84). Lista di liquidazione n. 14940 del 21/07/2021.
860222/07/202122/07/2021Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti (art.66 R.R. n. 4/2007) nel mese di Maggio 2021, per €11.521,75==. Lista di liquidazione n. 14935 del 21/07/2021 per €11.521,75==. Richiesta Nota di Credito €923,80==.
860122/07/202122/07/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.830,00 come da lista n. 14914 del 21.07.2021 - ditta G. Scavi s.r.l. - per "Lavori di messa in sicurezza e spargimento sale presso spazi esterni presso il P.T.A. di Gioia del Colle (Ba)"
860022/07/202122/07/2021D.S.S. 4 Liquidazione fattura a favore della ditta SARCO S.R.L. per la fornitura di n. 1 Opercolatrice , per un importo di € 585,60- Lista di liquidazione n. 13431 del 02/07/2021.
859922/07/202122/07/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 i “lavori di ripristino pompa di calore a servizio del reparto di Cardiologia e climatizzazione ambienti neuropsichiatria del P.O. di Corato" alla ditta LM Impianti srl P.I. 06272850725 con sede legale alla Via Martin Luther King 45/47 in Altamura (Ba) 70022 per l’importo di € 26.840,00 IVA compresa. CIG: Z9832881B9
859822/07/202122/07/2021DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura come da lista n.12291 del 15/06/2021 in favore di ATS MILANO Città Metropolitana per la fornitura di presidi per assistiti incontinenti. Importo totale da liquidare € 204,86#
859722/07/202122/07/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 (SECONDA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25.06.2021. Importo complessivo €. 374.400,00
859622/07/202122/07/2021UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI GIUGNO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.379.983,19=.
859521/07/202121/07/2021SOSPENSIONE CONGEDO STRAORDINARIO A FAVORE DEL SIG.F.F. PER ASSISTENZA FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE EX ART.42 COMMA 5 DEL D.LGS.N.151/2001 E MODIFICHE APPORTATE DELL’ART.4 DEL D.LGS.N.119 DEL 18/07/2011.
859421/07/202121/07/2021Dipendente F.E. - Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L.5 febbraio 1992
859321/07/202121/07/2021Deliberazione di D.G. n. 654 del 12.04.2016: conferimento incarico difensivo per giudizi R.G. n. 188/2016, n. 338/2016 e n. 339/2016 promossi dinanzi al TAR Puglia - Bari nei confronti della ASL BA. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 15.861,07.
859221/07/202121/07/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 289/2020 promosso dalla sig.ra N.F. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 729/2021. Spesa complessiva pari ad € 2.103,33.
859121/07/202121/07/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 7269/2019 promosso dalla sig.ra S.D. c/ASL BA. Decreto di liquidazione del 15.07.2021. Liquidazione CTU. Spesa complessiva pari ad € 353,80.
859021/07/202121/07/2021Rimborso delle spese legali sostenute dal dr. F.M. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 3581/12 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Trani. Spesa complessiva € 1.571,84.
858921/07/202121/07/2021TAR Puglia – Bari. Giudizio R.G. n. 1252/2019. Sentenza n. 1143/2020. Consiglio di Stato. Giudizio R.G. n. 9459/2020. Sentenza n. 3979/2021. Esecuzione. Spesa complessiva pari a € 4.338,00.
858821/07/202121/07/2021AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP: D77H18001460006 - CIG: 7816501CAB
858721/07/202121/07/2021A.G.T. - EDILIZIA SANITARIA - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva, presso i Presidi Ospedalieri “Don Tonino Bello” di Molfetta e “Umberto I” di Corato. Presa atto della modifica del R.T.I.
858621/07/202121/07/2021FESR 2014-2020 - Lavori di "Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica - Liquidazione SAL n. 1
858521/07/202121/07/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima giugno 2021
858421/07/202121/07/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo giugno - acconto luglio 2021.
858321/07/202121/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ostello Domenico la somma complessiva di € 4.026,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni di manutenzione per la sostituzione di 15 pozzetti sifonati per scarico monitor presso il Centro Dialisi del P.O. di Bitonto come da lista di liquidazione n° 12650/2021
858221/07/202121/07/2021Liquidazione fatture in favore della ditta CONSILIUM S.R.L. - supporto amministrativo Area Farmaceutica, Ufficio Unico delle Liquidazioni, Esercizio dell’opzione di Estensione – PERIODO GIUGNO 2021.
858121/07/202121/07/2021Liquidazione fatture in favore della ditta CONSILIUM S.R.L. - supporto amministrativo Area Farmaceutica PHT – LOTTO 4 - PERIODO GIUGNO 2021.
858021/07/202121/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NELL’ANNO 2020, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 149.402,00=. LISTE DI LIQUIDAZIONE NN. 14879 E 14884 DEL 20/07/2021
857921/07/202121/07/2021UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2020, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 524.815,42= (QUANTO A € 499.824,21= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 24.991,21= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14933 DEL 21/07/2021.
857821/07/202121/07/2021P.O. Bari Sud: Presa d’atto lista di liquidazione n. 14767 del 19/07/2021 in favore della “Fondazione Banca degli Occhi” del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Smart CIG n. ZC52858E15).
857721/07/202121/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.14916 del 21/07/2021 in favore della ditta EUROARREDI S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.2 "poltrone ergonomiche dirigenziali" per il Polo Formativo del P.O. Di Venere Cdl Infermieristica per un importo di €463,60 iva inclusa.
857621/07/202121/07/2021AGP - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per la fornitura in service, comprensiva del servizio di raccolta/tracciabilità dei campioni, di un sistema di analisi ad elevata automazione, costituito da apparecchiature dedicate, kit di reagenti e consumabili, finalizzata all’esecuzione delle procedure di Screening neonatale per l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) presso il Laboratorio di Medicina Genomica dell’ASL di Bari. Esito di Verifica Amministrativa
857521/07/202121/07/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop.Sociale – Impresa Sociale . Sede Legale ed Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Maggio 2021, per l’importo di €110.730,65==(€Centodiecimilasettecentotrenta,/65). Lista di Liquidazione n. 14912 del 21/07/2021 di €110.730,65==.
857421/07/202121/07/2021Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura farmaco esclusivo TUBERTEST 1 FLACONE 10 DOSI (ATC V04CF01), per un periodo di dodici mesi, più eventuale opzione del 20%.Determina di affidamento.
857321/07/202121/07/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop.Sociale – Impresa Sociale . Sede Legale ed Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Aprile 2021, per l’importo di €107.386,31==(€Centosettemilatrecentottantasei,/31). Lista di Liquidazione n. 14907 del 21/07/2021 di €107.386,31==.
857221/07/202121/07/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al mese di giugno 2021 per l’importo di € 26.814,66= lista di liquidazione n. 14903 del 21/07/2021
857121/07/202121/07/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di cartelline porta referto medico e DVD medicale occorrenti alla U.O.C. di Radiologia. CIG: Z3F3112C40;
857021/07/202121/07/2021AGP - Liquidazione della fattura n. 91 del 28/06/2021 di € 2.366,80, emessa dalla ditta Ginestro Alessandro di Lecce (LE), P.I. 04248990758, per la fornitura 1 computer iMac Apple per Direzione Generale. Lista di liquidazione n. 14752 del 19/07/2021. SmartCIG n. Z53318B748.
856921/07/202121/07/2021Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico TARGRETIN (Bexarotene). Determina di indizione
856821/07/202121/07/2021Procedura negoziata ex artt. 36 comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo BRINTELLIX Vari dosaggi.
856721/07/202121/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” nel mese di maggio 2021 di € 9.923,34= (novemilanovecentoventitre/34). Lista di liquidazione n. 14774 del 19/07/2021
856621/07/202121/07/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc.Coop.Sociale-Impresa Sociale. Sede Legale: Via Colorno, n.63-43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Maggio 2021, per l’importo complessivo di € 133.256,38== (€ Centotrentatremiladuecentocinquantasei,/38). Lista di Liquidazione n.14768 del 19/07/2021 di €133.256,38==.
856521/07/202121/07/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc.Coop.Sociale-Impresa Sociale. Sede Legale: Via Colorno, n.63-43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Aprile 2021, per l’importo complessivo di € 124.050,95== (€ Centoventiquattromilazerocinquanta,/95). Lista di Liquidazione n.14738 del 19/07/2021 di €124.050,95==.
856421/07/202121/07/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Giugno 2021, per l’importo complessivo di €135.301,55==. Lista di liquidazione n. 14705 del 19/07/2021 di € 135.301,55==.
856321/07/202121/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH“. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 per un importo complessivo di € 253.395,40= (duecentocinquantatremilatrecentonovantacinque/40). Lista di liquidazione n. 14678 del 16/07/2021.
856221/07/202121/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione di Culto e di Religione “Oasi di Nazareth”, Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad n. 01 anziana non autosufficiente per i mesi di maggio e giugno 2021 di € 2.749,00= (duemilasettecentoquarantanove/00). Lista di liquidazione n. 14583 del 15/07/2021.
856121/07/202121/07/2021DSM - Liquidazione fatture per assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di giugno 2021, per complessivi € 3.932,40= lista di liquidazione n. 14900 del 20/07/2021.
856021/07/202121/07/2021 DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di giugno 2021 per l’importo di € 190.119,20= Lista di liquidazione n. 14886 del 20/07/2021.
855921/07/202121/07/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) relative al mese di giugno 2021 per complessivi € 3.292,80= lista di liquidazione n. 14880 del 20/07/2021.
855821/07/202121/07/2021Dss3. Bitonto-Palo del Colle. Affidamento diretto Ditta Arjo Italia Spa per sostituzione per usura pulsantiera e cavo di collegamento al motore del sollevapazienti a soffitto Arjo per assistito T.D. affetto da distrofia muscolare di Duchenne- Becker. Cig. ZC23287A6A. Importo totale: 512,02 € (iva e spese di spedizione incluse).
855721/07/202121/07/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di giugno 2021 per complessivi € 3.899,36= lista di liquidazione n. 14868 del 20/07/2021.
855621/07/202121/07/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di giugno 2021, per l’importo di € 98.285,01= lista di liquidazione n. 14844 del 20/07/2021.
855521/07/202121/07/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di giugno 2021 per l’importo di € 19.145,70= Lista di liquidazione n. 14832 del 20/07/2021.
855421/07/202121/07/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per il mese di maggio e giugno 2021 per l’importo di € 168.797,28= lista di liquidazione n. 14819 del 20/07/2021.
855321/07/202121/07/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa ai mesi di maggio e giugno 2021 per complessivi € 40.183,14= Lista di liquidazione n. 14790 del 20/07/2021.
855221/07/202121/07/2021DSM – Liquidazione fatture varie relative alla gestione delle attività socio-riabilitative per gli utenti del Centro Diurno Dipartimentale. Importo complessivo di € 2.944,00= Lista di liquidazione n. 14494 del 15/07/2021.
855121/07/202121/07/2021P.O. "Di Venere": revoca permessi mensili ai sensi dell'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. Dip. F.P.
855021/07/202121/07/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della "Pubblica Assistenza Croce Santa Maria", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : APRILE, MAGGIO e GIUGNO 2021.
854921/07/202121/07/2021Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi Giugno 2021.
854821/07/202121/07/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di GIUGNO 2021. € 2.005.447,30.
854721/07/202121/07/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di GIUGNO 2021. € 8.984.190,44.
854621/07/202121/07/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.342,00 come da lista n. 12592 del 21.06.2021 - ditta DEL.CA. ELETTRICA SAS- per "Lavori di manutenzione elettrica fotovoltaico e plafoniere presso Poliambulatorio di Turi (Ba)"
854521/07/202121/07/2021A.G.T. MANU - Determina di liquidazione di € 7.564,00 come da lista n. 12451 del 17.06.2021 - ditta PI Group - per "Lavori di manutenzione impianto di climatizzazione presso il Poliambulatorio "Sant'Antonio" di Polignano a Mare (Ba) e lavori di ripristino funzionamento UTA e condense unità interne presso il P.T.A. di Gioia del Colle (Ba)"
854421/07/202121/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI GIUGNO 2021 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 176.598,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14842 DEL 20/07/2021
854321/07/202121/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI MAGGIO 2021 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 119.467,98=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14841 DEL 20/07/2021
854221/07/202121/07/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di risme di carta termica necessaria all’utilizzo del defibrillatore di marca Zoll in dotazione presso la U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z7D327DC97
854121/07/202121/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NELL’ANNO 2020, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 216.824,00=. LISTE DI LIQUIDAZIONE NN. 14847 E 14848 DEL 20/07/2021
854021/07/202121/07/2021A.G.T. MANU - Determina di liquidazione di € 4.880,00 come da lista n. 14326 del 13.07.2021 - ditta Elle Pubblicità s.n.c.- per "Lavori di progettazione, fornitura e posa in opera di segnaletica Covid interna ed esterna presso il P.T.A. di Casamassima - D.S.S. 13"
853921/07/202121/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NELL’ANNO 2020, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 133.643,00=. LISTE DI LIQUIDAZIONE NN. 14862 E 14869 DEL 20/07/2021
853821/07/202121/07/2021Macroarea “C2” di Putignano – Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Giugno 2021
853721/07/202121/07/2021A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. lgs. n. 50/2016 per i "Lavori di riparazione impianto idraulico bagni presso oculistica e ambulatori del PTA di Gioia del Colle (Ba)" ditta Francesco Favia - N. CIG ZF53287F56
853621/07/202121/07/2021A.G.T. MANU - Determina di presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 dei lavori “Lavori di manutenzione canali UTA delle sale operatorie del P.T.A. di Conversano (Ba)” ditta Euroklima- N. CIG ZBA328801A
853521/07/202121/07/2021A.G.T. MANU - Determina di presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Pellicani & Noviello snc per “Lavori di sostituzione gruppo frigo dell'impianto di climatizzazione presso ex P.O. di Polignano a Mare (BA)” N. Cig Z363287CE1
853421/07/202121/07/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell'art.36 comm.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di DVD-R medicali e bustine porta DVD occorrenti alla U.O.C. di Radiologia. smart CIG: Z5B3240AB9
853321/07/202121/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per prestazione di interpretariato in favore del sig. A.S.D.
853221/07/202121/07/2021AGP - Servizio di comunicazione/informazione sui servizai offerti dalla ASL BA destinato ai viaggiatori sui treni delle Ferrovie Appulo Lucano (tratta Bari-Gravina-Matera andata e ritorno) e Ferrotramviaria (tratta Bari-Barletta e Bari Ospedale San Paolo andata e ritorno). Aggiudicazione.
853121/07/202121/07/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL - per “Lavori di manutenzione annuale dell'impianto di raffreddamento del reparto di risonanza magnetica del P.T.A. F. Jaja di Conversano (BA)” N. CIG. Z8732857E2
853021/07/202121/07/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di sostituzione di produttore acqua calda sanitaria presso la Sottocentrale del II lotto P.O. di Altamura. Lista di liquidazione n. 17965/2020 - Ditta LM Impianti srl
852921/07/202121/07/2021Dss 11 - B.T. dipendente a tempo indeterminato del Dss11 . Concessioni benefici ai sensi del comma 3 art. 3 Legge 104/92.
852821/07/202121/07/2021P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n.14809 del 20.07.2021, in favore di Medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. Lungodegenza post-Covid del P.O. "Fallacara" di Triggiano, per il mese di GIUGNO 2021, per un importo complessivo di €. 22.040,00=.
852721/07/202121/07/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di di (Emergenza COVID-19) adeguamento e ripristino funzionale di alcuni ambienti all’interno di un container (ex centro prelievi) per l’attivazione della U.S.C.A. presso il P.T.A. “Umberto I” di Altamura (BA). Lista di liquidazione n. 17961/2020 - Ditta LM Impianti srl
852621/07/202121/07/2021Sig.ra A.V., presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 ottobre 2021.
852521/07/202121/07/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato. Dipendente M.P. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii.
852421/07/202121/07/2021Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura delle specialità medicinali PHT Latuda.
852321/07/202121/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro autonomo a medici non specialisti a contratto. Periodo aprile - giugno 2021.
852221/07/202121/07/2021Liquidazione fatture WIND - Rupar: compensazione NdC
852121/07/202121/07/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Sig.ra R.M. - Concessione congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
852021/07/202121/07/2021DSS 2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mesi di maggio e giugno 2021
851921/07/202121/07/2021D.S.S. N.4 - Liquidazione fattura a favore della Ditta ESAOTE S.p.A. per un importo di € 3.965,00 per la fornitura di una Sonda cardiologica ESAOTE MyLab SP2430. Lista di liquidazione n. 12862 del 24/06/2021.
851821/07/202121/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM spa la somma complessiva di € 5.490,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni di ricerca guasti e ripristino funzionamento UPS a servizio del Centro Stella sito al 1° piano plesso EX CTO come da lista di liquidazione n° 13185/2021
851721/07/202121/07/2021Dipendente P.M.C. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
851621/07/202121/07/2021PRESA D'ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO DIPENDENTE D.A. IMPORTO COMPESSIVO €. 13.092,62=.
851521/07/202121/07/2021PRESA D'ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO DIPENDENTE M.A. IMPORTO COMPESSIVO €. 12.991,52=.
851421/07/202121/07/2021PRESA D'ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO DIPENDENTE C.M. IMPORTO COMPESSIVO €. 13.075,02=.
851321/07/202121/07/2021Dipendente P.G. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119. Revoca Determina Dirigenziale n. 4600 del 21/04/2021 e n. 7035 del 15/06/2021.
851221/07/202121/07/2021C.G. - Assistente Tecnico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
851121/07/202121/07/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori edili di riqualificazione per adeguamento D. Lgs. 81/2008 degli spazi siti nel seminterrato (zona Laboratorio Analisi, rampa fornitori, lavanderia, Radiologia, Centrale Termica, Cabina Elettrica) del P.O. Di Venere in Bari” alla ERON Srl P.I. 08553260723 con sede legale alla Via Pasquale Sabini, 2 in Altamura (BA) – 70022. CIG: Z3932749D2
851021/07/202121/07/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di adeguamento presso la U.O. di Radiologia zona Primo Piano e deposito palestra al quarto piano del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta” alla Costruzioni Murgolo srl P.I. 05303650724 con sede legale alla Via Malta n. 16 BARI 70127.CIG: Z7C32723FE
850921/07/202121/07/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di ampliamento in attuazione della D.D.G. 514/2019 della U.O.C. di Ortopedia del P.O. Monopoli alla ditta Savino Nunzio P.I. 04700290721 - C.F. SVNNNZ64R19G291Y con sede legale alla Via dei Pini Pal. B/2 70016 – Noicattaro (Ba).CIG:ZF33271AE3
850821/07/202121/07/2021Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell’Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo di Maggio 2021. - Costo complessivo €229,50
850721/07/202121/07/2021Area Osp. Bari Nord P.O Terlizzi - Procedura negoziata tramite piattaforma Empulia ai sensi art. 36 e 58 del d.lgs 50/2016 per l'affidamento della fornitura di n. 1 Microscopio Ottico per campo chiaro e contrasto di fase per la U.O.S. Patologia Clinica del P.O. di Terlizzi - aggiudicazione
850621/07/202121/07/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di LUGLIO 2021 Spesa complessiva €.200.217,71
850521/07/202121/07/2021AGRU-U.O.- GAPC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI LUGLIO 2021
850421/07/202121/07/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di GIUGNO 2021. Costo complessivo € 1.793.985,21.
850321/07/202121/07/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.586,00 come da liste n. 8927 del 26.04.2021, 11396 del 31.05.2021 e 11393 del 31.05.2021 in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa snc
850221/07/202121/07/2021A.G.T. MANU -Liquidazione di € 475,50 a favore dell'Ass. Tec. S.M. - Rimborso spese per svolgimento attività lavorativa (sopralluoghi, ecc.) - Mesi di maggio e giugno 2021
850121/07/202121/07/2021P.O. Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 – Periodo 1° semestre 2021 = € 1.684,20
850021/07/202121/07/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo : GIUGNO 2021.
849921/07/202121/07/2021Determinazione di Liquidazione lista n.14718 del 19.07.2021 -AGSM ENERGIA ELETTRICA - LUCE - IMPORTO TOTALE € 670.307,96 - MODALITA' DI PAGAMENTO RID.
849821/07/202121/07/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°14750 del 19/07/2021 -
849721/07/202121/07/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: L'ISOLA DEL CELIACO DI SUARIA CRISTINA
849621/07/202121/07/2021DSS Bari - Liquidazione fattura ditta Tombolini Officine ortopediche. Lista di liquidazione n. 14744 del 19/07/2021. Importo liquidato €4.894,91.
849521/07/202121/07/2021Liquidazione fatture Fastweb - Telefonia fissa
849421/07/202121/07/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.178,34# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
849321/07/202121/07/2021DSS Bari - Liquidazione fattura Ditta Aurelio Nicolodi S.C.A.R.L. - Lista di liquidazione n. 14736 del 19/07/2021. Importo liquidato € 140,40.
849221/07/202121/07/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.092,91# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
849121/07/202121/07/2021DSS Bari - Liquidazione fattura ditta Ortopedia De Cicco S.r.l. - Lista di liquidazione n. 14728 del 19/07/2021.Importo liquidato € 340,89.
849021/07/202121/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta Aurora Technology la somma complessiva di € 7.076,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di impianti marcatempo e linee dati presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n° 13613/2021 e 12634/2021
848921/07/202121/07/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di LUGLIO 2021. Spesa complessiva €.=104.003,83=
848821/07/202121/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della TECNOMIA srl, la somma complessiva di € 2.440,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei punti rete presso la U.O.C. di Medicina Penitenziaria sita alla Casa Circondariale di Bari come da lista di liquidazione n° 13187/2021
848721/07/202121/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta FAL di Francesco Lategola la somma complessiva di € 3.050,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori manutenzione degli apparati dati ed impianti elettrici e fonia presso varie strutture della ASL BA come da liste di liquidazione n. 12642/2021
848621/07/202121/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro, la somma complessiva di 732,00 IVA compresa, resasi necessaria per la riparazione di portone di ingresso presso Via Volpe e Casa della Salute – San Paolo come da lista di liquidazione n. 12639/2021
848521/07/202121/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa la somma complessiva di € 793,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione fogna presso l’Ex CTO di Bari – 118 e D.S.S. 9 in Modugno (riabilitazione) come da lista di liquidazione n. 13182/2021
848421/07/202121/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta E.T.D. srl per la somma complessiva di € 7.198,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti elettrici presso varie strutture della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 13180/2021
848321/07/202121/07/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Linde medicale SRL" . Lista di liquidazione n. 14653 del 16/07/2021 2021. Importo totale liquidato € 7.608,94
848221/07/202121/07/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI LUGLIO 2021.
848121/07/202121/07/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.732,06# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
848021/07/202121/07/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vivisol SRL" . Lista di liquidazione n. 14644 del 16/072021. Importo totale liquidato € 11.700,33
847921/07/202121/07/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.983,08# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
847821/07/202121/07/2021DSS 14- EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24/01/1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI LUGLIO 2021
847721/07/202121/07/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 17.581,16# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
847621/07/202121/07/2021Dipendente sig.ra D. M. A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -Quota 100 a decorrere dal 01. ottobre 2021.-
847521/07/202121/07/2021DSS 14 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESI MAGGIO/GIUGNO 2021
847421/07/202121/07/2021Dipendente sig.ra B. C. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie a decorrere dal 01 ottobre 2021.-
847321/07/202121/07/2021Dipendente sig. R.F. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -Quota 100 a decorrere dal 04 ottobre 2021.-
847221/07/202121/07/2021Dipendente sig.ra C.A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie a decorrere dal 01 ottobre 2021.-
847121/07/202121/07/2021Dipendente sig. C. A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.settembre 2021.-
847021/07/202121/07/2021DSS13 - Procedura di affidamento fornitura n.° 1 carrozzina elettrica con aggiuntivi
846921/07/202121/07/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MODUGNO GIOVANNI A FAR DATA DAL 01.10.2021.
846821/07/202121/07/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. LOZITO NICOLA A FAR DATA DAL 01.10.2021.
846721/07/202121/07/2021AGRU-UOGAPC : precisazioni al provvedimento n. 1204 del 9/7/2021 di rilevazione ore carenti di continuità assistenziale anno 2021
846621/07/202121/07/2021DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Maggio 2021.
846521/07/202121/07/2021Saldo competenze professionali maturate dall’avv. Pasquale Misciagna per l’attività difensiva espletata nell’ambito del procedimento penale n. 21274/2012 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 2.005,02.
846421/07/202121/07/2021B.M. - C.P.S. Logopedista. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
846321/07/202121/07/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 14419 del 14/07/2021. Importo totale liquidato € 260,68
846221/07/202121/07/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Vitalaire Italia SPA". Lista di liquidazione n. 14417 del 14/07/2021. Importo liquidato € 594,26
846121/07/202121/07/2021 DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.3.832,14.
846021/07/202121/07/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta LOMBARDO s.r.l. come da lista di liquidazione n. 14307 del 13.07.2021 di €uro 2.269,20 C.I.G: 5242451F68.-
845921/07/202121/07/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta H.S.C. s.r.l. come da lista di liquidazione n. 14319 del 13.07.2021 di €uro 503,21 C.I.G: 7433490600.-
845821/07/202121/07/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta MALVESTIO S.p.A. come da lista di liquidazione n. 14323 del 13.07.2021 di €uro 314,15. C.I.G: 7433350279.-
845721/07/202121/07/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta MALVESTIO S.p.A. come da lista di liquidazione n. 14328 del 13.07.2021 di €uro 2.664,48. C.I.G: 7512551135.-
845621/07/202121/07/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta CAM HOSPITAL s.r.l. come da liste di liquidazione n. 14265 del 13.07.2021 di €uro 2.283,84 C.I.G: 751253432D.-
845521/07/202121/07/2021AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) L. 120/2020 dei Lavori di adeguamento edile (prevalente) ed impiantistico per l’installazione di nuova TAC presso il P.O. di Monopoli” alla ditta Fibema srls P.I. 08173840722 con sede legale alla Via Marco Partipilo, 4 in Bari – 70124. Approvazione atti e verbale di gara.
845421/07/202121/07/2021Atto di diffida notificato da M.M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.995,00).
845321/07/202121/07/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente F.F. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
845221/07/202121/07/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente Dott.ssa C.M.A. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
845121/07/202121/07/2021DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021
845021/07/202121/07/2021D.S.S. n° 2. Liquidazione fatture Diaverum Italia s.r.l. per servizio di trasporto di paziente nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di Liquidazione n° 14100 del 12/07/2021.
844921/07/202121/07/2021AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: MacroArea "A", validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'ufficio Coordinamento ALPI,mese di giugno 2021.-
844821/07/202121/07/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di protesi di ginocchio, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta Keymed - Paz. XC e DGM - Spesa complessiva € 4.012,51 -Cig Z05322065E - Z753220629.
844721/07/202121/07/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione prestazioni aggiuntive I Trimestre 2021 - Progetto raccolta sangue
844621/07/202121/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Adriascensori srl per la somma complessiva di 1.037,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianto elevatore e dispositivo GSM per ripristino funzionamento dispositivo bidirezionale presso Casa del Mutilato in Bari come da lista di liquidazione n. 12631/2021
844521/07/202121/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta MIC.A. srl per la somma complessiva di € 610,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori manutenzione impianto dati presso Grumo Appula e linee elettriche presso Tamponi Di Venere come da lista di liquidazione n° 12630/2021
844421/07/202121/07/2021D.S.S. n. 10- Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25/06/2021. Periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 (I FINESTRA).
844321/07/202121/07/2021D.S.S. n. 10- Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 445 del 22/03/2021. Periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020 (I FINESTRA).
844221/07/202121/07/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 (PRIMA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25.06.2021. Importo complessivo €. 542.400,00
844121/07/202121/07/2021DSS2-RUVO DI PUGLIA -D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. 1140 del 25.06.2021. Periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021 per gli ammessi alla II finestra, cui risulta già liquidato l’anno 2020 e per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2021 per i nuovi ammessi alla II finestra.
844021/07/202121/07/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Giugno 2021.III^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1140 del 25/06/2021
843919/07/202119/07/2021Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 10804/2016. Presa d'atto ed esecuzione sentenza n. 2653/2021. Spesa complessiva pari ad € 2.152,64.
843819/07/202119/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.14726 del 19/07/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Bancone in acciaio inox" per l'HUB di stoccaggio vaccinale del P.O. Di Venere per un importo di € 1.614,06= iva compresa.
843719/07/202119/07/2021P.O Putignano - Sig.RA C.D. dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
843619/07/202119/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.14717 del 19/07/2021 in favore del dr. D.P.D. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €1.780,00=
843519/07/202119/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 14713 del 19/07/2021 in favore della dr.ssa C. A.C. per conferimento incarico di natura autonoma, mesi di maggio e giugno 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 4.202,00=.
843419/07/202119/07/2021P.O. "Di Venere - Fallacara": liquidazione indennità accessorie Maggio 2021
843319/07/202119/07/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di maggio 2021. Progetto raccolta sangue.
843219/07/202119/07/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 14707 del 19/07/2021
843119/07/202119/07/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Teknasa s.a.s. come da lista di liquidazione n. 14694 del 19/07/2021 per l'importo di € 527,04 CIG ZF6317CBC8
843019/07/202119/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 14670 del 16/07/2021 in favore del dr. J. A. per conferimento incarico di natura autonoma. mese di giugno 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 7.000,00=
842919/07/202119/07/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo : Da FEBBRAIO 2021 a GIUGNO 2021.
842819/07/202119/07/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA (COD. CIG. 6056331272)PER FORNITURA IN SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA PRESSO IL CENTRO DIALISI BITONTO– PERIODO 01/01/2021/31/05/2021 – LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12363 del 16/06/2021 PER UN IMPORTO DI €. 4.680,00=.
842719/07/202119/07/2021DSS13 - Procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.50/2016, per la fornitura di ausili per la respirazione PARI Boy ed E-Flow Rapid.
842619/07/202119/07/2021Procedura di affidamento fornitura n.° 6 placche per defibrillatore, cod. CPR-D-padz Zoll.
842519/07/202119/07/2021Procedura di affidamento fornitura n.1 sistema PEP/RMT con maschera.
842419/07/202119/07/2021Procedura di affidamento fornitura n.° 2 carrozzine superleggere con aggiuntivi
842319/07/202119/07/2021Procedura di affidamento fornitura n.° 1 carrozzina superleggera con aggiuntivi
842219/07/202119/07/2021Procedura di affidamento fornitura n.° 1 carrozzina verticalizzabile e n.°1 passeggino riducibile per assistiti del DSS13.
842119/07/202119/07/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ELCAMM SRL (COD. CIG. Z9D311930B) PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMA MONITORAGGIO PARAMETRI VITALI PHILIPS PRESSO U.O.C. CARDIOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14210 DEL 13/07/2021 SPESA €. 27.930,00.=
842019/07/202119/07/2021DSS13 - FORNITURA DI AUSILI E DI DISPOSITIVI PROTESICI, DPCM 12/01/2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSIMO SALERNO RAPPRESENTANZE.
841919/07/202119/07/2021Dipendente N.E.G. - Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
841819/07/202119/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino degli impianti termici e di climatizzazione presenti nel P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 14033 del 09/07/2021.
841719/07/202119/07/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di fornitura in opera di un nuovo quadro elettrico asservito alla installazione di un nuovo mammografo presso il P.O. di Corato. Lista di liquidazione n. 14197 del 12/07/2021 - Ditta E.S.A. di Diaferia Francesco srl.
841619/07/202119/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta M.T.F. 2000 srl per la somma complessiva di € 54,90 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione della serranda presso il Dipartimento di Prevenzione SISP di via Togliatti in Molfetta come da lista di liquidazione n. 14198 del 12/07/2021
841519/07/202119/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Iesi srl per la somma complessiva di € 1.037,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di lavori di ripristino della porta automatica ingresso dipendenti con la fornitura e prova delle tessere magnetiche presso il P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 14199 del 12/07/2021
841419/07/202119/07/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di progettazione grafica e realizzazione e posa in opera di targhe segnaletiche presso l'Ambulatorio Vaccinale "Covid" del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14662 del 16/07/2021 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
841319/07/202119/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Sud Eco Servizi di Maggio Francesco per la somma complessiva di € 915,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione e lavaggio del tronco fognario presso il Sert di Giovinazzo e la Riabilitazione di Molfetta come da lista di liquidazione n. 14200 del 12/07/2021
841219/07/202119/07/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di riparazione lavabi chirurgici e porta automatica presso i reparti di Rianimazione e Radiologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14408 del 14/07/2021 - Ditta ATITECNICA85 S.R.L.
841119/07/202119/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta DV-SIMAT per la somma complessiva di € 292,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino del funzionamento transpallet fermo presso la U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.T.A. di Bitonto D.S.S. 3 come da lista di liquidazione n. 14031 del 09/07/2021.
841019/07/202119/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Item Oxygen srl per la somma complessiva di € 1.586,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di la sostituzione di valvole con sensore presso il reparto di medicina e presso la centrale di protossido d’azoto del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 14036 del 09/07/2021
840919/07/202119/07/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di fornitura in opera di vetrate in alluminio presso la stanza tamponi e l’ingresso del P.O. di Terlizzi. Lista di liquidazione n. 14037 del 09/07/2021 - Ditta Alluvetro snc.
840819/07/202119/07/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di fornitura in opera di n. 2 porte automatiche ad avvolgimento rapido e autoriparanti presso la camera calda del P.O. San Paolo. Lista di liquidazione n. 14287 del 13/07/2021 - Ditta Iesi srl.
840719/07/202119/07/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di fornitura in opera di videocitofono interno presso l’accettazione del reparto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere. Lista di liquidazione n. 14250 del 13/07/2021 - Ditta FAL di Francesco Antonio Lategola-Edilizia&Impianti
840619/07/202119/07/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di fornitura in opera di pensilina in ferro a copertura del percorso COVID-19 strutturata presso la rampa esterna presso il Servizio di Anatomia Patologica del P.O. San Paolo. Lista di liquidazione n. 14274 del 13/07/2021 - Ditta D.R. Service di Modugno Rossana.
840519/07/202119/07/2021Determinazione di Liquidazione Lista n.14543 del 15.07.2021 - AGSM - ENERGIA ELETTRICA - IMPORTO TOTALE € 619.367,38 -MODALITA' DI PAGAMENTO RID .
840419/07/202119/07/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione di condotte fognarie presso i bagni ubicati nel reparto di Ostetricia-Ginecologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14467 del 15/07/2021 - Ditta EDIL CONDOTTE.
840319/07/202119/07/2021AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FESR 2014/2020 - "Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali della ASL BA". Liquidazione Progetto Preliminare. CIG Z68310F4A1
840219/07/202119/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Airleg srl per la somma complessiva di € 2.196,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianto UV installato in uscita al gruppo di pressurizzazione acqua potabile fredda presso il P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 14258 del 13/07/2021
840119/07/202119/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta E.T.C. srl per la somma complessiva di € 5.490,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti F.M. e illuminazione presso il Blocco Operatorio del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 14253 del 13/07/2021
840019/07/202119/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 366,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della cassaforte installata presso il CUP del San Camillo di Monopoli come da lista di liquidazione n. 14591/2021
839919/07/202119/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 23.607,00 , resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso vari reparti del D.S.S. 12, D.S.S. 13, P.T.A. di Gioia del Colle, PTA di Conversano e Di Venere come da liste di liquidazione n. 14474/2021 e 14593/2021
839819/07/202119/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Edilizia MDL srl per la somma complessiva di € 36.600,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di realizzazione per nuovi percorsi del nuovo centralino, stanza svestizione 118, stanza medici, stanza infermieri, stanza India del P.O. San Camillo di Monopoli come da lista di liquidazione n. 14222 del 13.07.2021
839719/07/202119/07/2021P.O. "Di Di Venere": aspettativa senza assegni ex art. 10 Comma 8 lett.b) del CCNL Dip. C.M.A.
839619/07/202119/07/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Giugno 2021. Importo €= 3.177,76=.
839519/07/202119/07/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta OLIVETTI SPA €. 151,04. Lista di liquidazione n. 14558 del 15/07/2021 - CIG ZF52F502E5.
839419/07/202119/07/2021DSS 10 - Liquidazione fattura alla AZIENDA SANITARIA DELLA ROMAGNA lista di liquidazione n. 14477 del 15/07/2021 €. 1.127,00.
839319/07/202119/07/2021AGt - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 26.840,00 iva compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei Lavori urgenti per consegna ambulatorio sito alla Via Fani in Acquaviva delle Fonti come da lista di liquidazione n. 14226 del 13.07.2021
839219/07/202119/07/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di risme di carta termica necessaria all’utilizzo del cardiotocografo Sonicaid, mod. Meridian 800 in dotazione presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z563278D72
839116/07/202116/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “IL VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Cooperativa Sociale Berukha’, riferita alle mensilità da aprile a giugno 2021, per l’importo complessivo di € 10.529,89= (diecimilacinquecentoventinove/89). Lista di liquidazione n. 14658 del 16/07/2021.
839016/07/202116/07/2021A.G.P. - Servizi di supporto alle attività amministrative (lotto n. 3). Mensilità Febbraio e Marzo 2021. Exprivia S.p.a. Lista di liquidazione n. 14656 del 16.07.2021
838916/07/202116/07/2021AGP - Liquidazione fattura Nuova Fiera del Levante S.r.l. – Bari. Lista di Liquidazione n. 14468 del 15.07.2021
838816/07/202116/07/2021UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2020, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 387.772,92=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14640 DEL 16/07/2021.
838716/07/202116/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Rettifica D.D. n. 3606 del 31/03/2021- Affidamento del “Servizio per il rilascio della Certificazione di conformità ISO 9001-2015 e le attività necessarie al suo mantenimento”, per la U.O.C. di Cardiologia del P.O. San Paolo. Triennio 2021-2023. Smart Cig Z04311805B
838616/07/202116/07/2021D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI GIUGNO 2021.
838516/07/202116/07/2021D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Liquidazione fatture emesse nell’anno 2020 da n. 28 Ditte a fronte della fornitura, e servizi connessi, di ausili protesici da erogare agli Assistiti aventi diritto, residenti nell’ambito del D.S.S. 9 – Modugno (BA). Lista di liquidazione n°14431 del 14/07/2021- CIG: Z7D2F216CF, CIG: Z2A2D75860, CIG: Z5A2D6CC5C, CIG: Z492EE0543, CIG: 8336349CCF, CIG: Z472E61B13, CIG: Z162D824CE, CIG: 8304711052, ove non esente; Importo complessivo € 41.474,73, IVA inclusa.
838416/07/202116/07/2021A.G.P. - Servizi di supporto alle attività amministrative (lotto n. 1 supporto AGP). Mensilità Giugno 2021. GPI S.p.a. Lista di liquidazione n. 14469 del 15.07.2021
838316/07/202116/07/2021UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2020, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 216.322,50=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14651 DEL 16/07/2021.
838216/07/202116/07/2021UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2020, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DALL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.125,62 =. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14619 DEL 16/07/2020.
838116/07/202116/07/2021AGP - Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b e 58 del D. Lgs. 50/2016, del servizio di dosimetria per gli ambienti e per i dipendenti della ASL di Bari- Aggiudicazione
838016/07/202116/07/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta 3D System s.r.l. di n. 18 dispositivi SuperCable per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig ZC1327DD45
837916/07/202116/07/2021P.O. Putignano - Sig.ra B.S. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
837816/07/202116/07/2021P.O. "Di Venere": riconoscimento permessi mensili ai sensi dell' art. 33 Legge 104/92 Dip. D.B. A.
837716/07/202116/07/2021Annullamento determina dirigenziale n. 8221 del 15/07/2021
837616/07/202116/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. della MURGIA – Dipendente. Sig. E.M.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
837516/07/202116/07/2021Liquidazione fatture TIM - Telefonia Fissa TF4
837416/07/202116/07/2021A.G.P. - Accordo Quadro, ex art. 54 co.4 lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., concernente la fornitura di ausili per incontinenza non ad assorbenza di cui al D.P.C.M. del 12/01/2017, comprensiva del servizio accessorio di consegna presso il domicilio degli assistiti aventi diritto. Subentro ditta MEHOS lotto 2
837316/07/202116/07/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione di condotte fognarie eseguiti presso varie zone del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14416 del 14/07/2021 - Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO.
837216/07/202116/07/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Maggio 2021, per l’importo complessivo di €136.472,09==. Lista di liquidazione n. 14538 del 15/07/2021 di € 136.472,09==.
837116/07/202116/07/2021Liquidazione fatture TIM - Rupar Lavori CONTEV lotto2a
837016/07/202116/07/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’artt. 63, comma 2 lett. b) e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco biologico Pergoveris varie formulazioni e dosaggi (Atc G03GA30; Aic 038085039; 038085015; 038085041; 038085054; 038085066), prodotto dalla ditta Merck Serono S.p.A, alle stesse condizioni economiche e giuridiche della Convenzione n. 316 - CIG 8727710E1F - Aggiudicazione.
836916/07/202116/07/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura per il periodo fino alla naturale scadenza della Convenzione n. 171, ovvero, fino a maggio 2021, della specialità medicinale brand EXELON*56 CPS 3MG (AIC 034078055) - 8641460661 - Aggiudicazione.
836816/07/202116/07/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori manutentivi eseguiti presso vari servizi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14412 del 14/07/2021 - Ditta EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO.
836716/07/202116/07/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta Avas Pharmaceutical Srl, da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA, per la fornitura della specialità medicinale unica PHT Vesanoid 100 cps 10 mg fl Atc L01XF01; Aic 029838024 - per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
836616/07/202116/07/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 dei “Lavori di approntamento sala RX per installazione di n. 1 apparecchiatura diagnostica digitale con stativo pensile, presso l’U.O. di Radiologia del P.T.A. di Conversano " alla ditta Itel Telecomunicazioni srl P.I. 02954150724 con sede legale alla Via Labriola Z.I. snc in Ruvo di Puglia (Ba) per l’importo di € 56.203,42 iva compresa, previa RDO telematica. CIG: 8814377DFE
836516/07/202116/07/2021D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA AMOPUGLIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14503 DEL 15/07/2021 PER UN TOTALE DI € 840,00 – CIG 8596409D1C
836416/07/202116/07/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di riparazione di porte automatiche presso il Padiglione del Pronto Soccorso e il reparto di Urologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14407 del 14/07/2021 - Ditta ATITECNICA85 S.R.L.
836316/07/202116/07/2021DSS Bari - Determinazione di liquidazione fatture con ordini multipli ditta Attrezzature Medico Sanitarie di Salerno Cosimo - lista di liquidazione n.14518 del 15/07/2021. Importo liquidato € 34.630,59.
836216/07/202116/07/2021D.S.S. n. 10 Triggiano - Determinazione Dirigenziale n. 8177 del 13/07/2021 - RETTIFICA
836116/07/202116/07/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Aprile 2021, per l’importo complessivo di €129.969,08==. Lista di liquidazione n. 14480 del 15/07/2021 di € 129.969,08==.
836016/07/202116/07/2021DSS 11- Servizio Dosimetria. Liquidazione fatture Ditta X-Gammaguard srl. Lista di liquidazione n° 14479 del 15/07/2021 per un importo di € 35,14. C.I.G: 6967145DEC.
835916/07/202116/07/2021DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Giugno 2021 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
835816/07/202116/07/2021TESI - Liquidazione Fattura n.ro 1141 del 19/12/2019
835716/07/202116/07/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta MBA ITALIA s.r.l. di n. 3 dispositivi Stimula rapid Cure kit 10 cc - Smart cig ZCB3278F91
835616/07/202116/07/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Sancilio di Sancilio Francesco come da lista di liquidazione n. 14422 del 14/07/2021 per l'importo di € 268,40 CIG Z05306BC87
835516/07/202116/07/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Maggio 2021, per l’importo di €89.720,57== (€Ottantanovemilasettecentoventi,/57). Lista di Liquidazione n. 14421 del 14/07/2021, di €89.720,57==.
835416/07/202116/07/2021P.O. Bari - Sud - Autorizzazione acquisto farmaco estero Scopoderm TTS 1,5 mg - smart CIG ZEC3278DAD
835316/07/202116/07/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell'art.36 comma2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.4 termometri digitali per la rilevazione della temperatura corporea, in relazione all'emergenza Covid, occorrenti alla U.O.D. di Patologia Clinica del P.O. di Monopoli e alla S.C. di Chirurgia Generale del P.O. di Putignano. CIG : Z7D3240B10
835216/07/202116/07/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Mis Medical s.r.l. come da lista di liquidazione n. 14404 del 14/07/2021 per l'importo di € 914,02 CIG Z7031A794A
835116/07/202116/07/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Aprile 2021, per l’importo di €90.387,36(€Novantamilatrecentottantasette,/36). Lista di Liquidazione n. 14144 del 12/07/2021, di €90.387,36==.
835016/07/202116/07/2021OGGETTO: D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – INDAGINE DI MERCATO, ESPERITA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 1 E 2, LETT. A), D.L. 76/2020, CONV. MODIF. L. 120/2020, E SS.MM.II., FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, E SERVIZI CONNESSI, DI UN SISTEMA DI SUPPORTO POSTURALE PERSONALIZZATO DELL'ASSISTITO, DI CUI ALL’ALLEGATO 5, ELENCHI 1, 2A E 2B, D.P.C.M. 12.01.2017, DA EROGARE AD ASSISTITO IN ETÀ EVOLUTIVA AVENTE DIRITTO DEL D.S.S 9 MODUGNO (BA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARBIERI SRL DI REGGIO EMILIA (RE), P. IVA 01543860355. IMPORTO NETTO TOTALE LOTTO UNICO INDIVISIBILE: € 3.875,19 (ESCLUSO IVA) – CIG: Z07324DC74.
834916/07/202116/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento alla ditta Interhospital Srl della fornitura di n. 1 impianto ortopedico di "Riduzione e Sintesi di frattura patologica di femore con Chiodo Carbofix"
834816/07/202116/07/2021D.D. 8032/2021: "P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di circuiti per alti flussi per pazienti neonatali e nasocannule dedicati al dispositivo per alti Flussi modello precision Flow Vapotherm per le necessità per le necessità dell'UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere" - RETTIFICA
834716/07/202116/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi, n. 378/A, riferita alle mensilità di aprile e maggio 2021, per l’importo complessivo di € 14.161,74= (quattordicimilacentosessantuno/74). Lista di liquidazione n. 14391 del 14/07/2021.
834616/07/202116/07/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 14397 del 14/07/2021
834516/07/202116/07/2021DSS13 FORNITURA DI AUSILI E DI DISPOSITIVI PROTESICI, DPCM 12/01/2017. AFFIDAMENTO VARI AUSILI ALLA MOBILITA.
834416/07/202116/07/2021Dss12. Liquidazione fattura dell’importo di € 2.293,60= (IVA compresa) in favore della Ditta SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO per fornitura “Mobilio e arredi” per gli Uffici della Direzione Dss12 – Conversano. CIG Z672F2AAD0.
834316/07/202116/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700.202,96. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14381 DEL 14/07/2021.
834216/07/202116/07/2021D.SS.11 – Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 14255 del 13/07/2021 per € 129,41 in favore della Ditta Sharp Electronics Italia SPA per canone trimestrale di noleggio fotocopiatrice . C.I.G. n.7508244EF1
834116/07/202116/07/2021DSS13 – INDAGINE DI MERCATO - PER CONTO DEL DSS N.13 - FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI AUSILI E DI DISPOSITIVI PROTESICI, DPCM 12/01/2017. AGGIUDICAZIONE.
834016/07/202116/07/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.190,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Aprile Maggio 2021.
833916/07/202116/07/2021Esecuzione sentenza n. 91/2021 emessa dal Giudice di Pace di Bari in favore di S.A. Spesa complessiva € 2.665,44.
833816/07/202116/07/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Aprile 2021, per l’importo complessivo di €71.740,21== (€Settantunomilasettecentoquaranta,/21).Lista di Liquidazione n.14367 del 14/07/2021 di €71.740,21==.
833716/07/202116/07/2021P.O. Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo da Aprile 2021 a Giugno 2021
833616/07/202116/07/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano": Autorizzazione al subappalto in favore della Società Filippo Colonna Consorzio CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
833516/07/202116/07/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.810,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Febbraio Maggio 2021.
833416/07/202116/07/2021DSS 11- Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 14167 del 12/07/2021 per un importo di € 652,72 in favore della Ditta PAN ECO s.r.l. per il servizio di disinfezione, disinfestazione e deblattizzazione del DSS 11. C.I.G. 6647302723
833316/07/202116/07/2021Dss12 - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti e Lopedote Filomeno Sas relative al Servizio Trasporto Disabili mesi di gennaio-febbraio-marzo 2021. Liste di liquidazione n. 14331 e n.14332 del 13/07/2021. Importo totale €24.706,00
833216/07/202116/07/2021D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della "Società Cooperativa Sociale ZEFIRO " per delega di paziente nefropatico. Periodo : APRILE e MAGGIO 2021.
833116/07/202116/07/2021AGP - Liquidazione della fattura n. 323 del 19/05/2021 di € 77.280,00, emessa dalla ditta Elcamm s.r.l. di Bari (BA), P.I. 05824380728, per la fornitura di sistemi ecografici portatili per U.S.C.A.. Lista di liquidazione n. 12253 del 15/06/2021. Simog CIG n. 862676038F
833016/07/202116/07/2021Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Maggio 2021.
832916/07/202116/07/2021P.O. Di Venere – Affidamento Servizio di ritiro, spedizione e trasporto di campioni biologici, merci e/o plichi verso altri istituti sanitari,alla ditta DHL, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., occorrente alle varie U.U.O.O. del P.O. Bari Sud, Smart Cig: Z693274421.
832816/07/202116/07/2021D.S.S.9: AGGIUDICAZIONE INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI AUSILI E DI DISPOSITIVI PROTESICI. CIG: Z8231B5CB5. IMPORTO TOTALE AGGIUDICAZIONE: € 1.129,87 (IVA 4% INCLUSA).
832716/07/202116/07/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 24.344,37 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Altamura, nel periodo di Maggio e Giugno 2021. – Lista di liquidazione n. 14339 del 14.07.2021- CIG. 78169986D0.
832616/07/202116/07/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 14338 del 14/07/2021 per un importo di €. 2.400,00.
832516/07/202116/07/2021DSS3 Liquidazione ditta Antinia per raccolta e smaltimento R.O.T.. Lista 14085 del 11.07.21 di € 1.604,73=
832416/07/202116/07/2021LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2021
832316/07/202116/07/2021DSS3 Liquidazione fattura Recikla per servizio disinfezione.Lista 14086 del 11.7.21 di € 55,82=
832216/07/202116/07/2021DSS3 Liquidazione fatture Amopuglia e Fondazio SS Medici per assistenza domiciliare oncologica ad assistiti presi in carico nel mese di Giugno. Lista di liquidazione 13971 del 08.07.21. Importo € 5.640,00=
832116/07/202116/07/2021Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma 3 del CCNL Comparto Sanità mese di Maggio 2021 - UOC Medicina Penitenziaria
832016/07/202116/07/2021Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale 202. Spese eseguite dal 01.06.2021 al 30.06.2021.
831916/07/202116/07/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL ,della somma complessiva di €.6.536,58 per il Servizio trasporto disabili reso nel mese di MAGGIO 2021. Lista di liquidazione n. 14329 del. 13.07.2021. CIG 765891616D
831816/07/202116/07/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020, i lavori di ripristino dei varchi di accesso e delle scale (centrale, est zona pronto soccorso) e di bonifica della U.O. di Ortopedia per riattivazione servizi no covid del P.O. San Paolo“alla ditta CO. EDIL TECNO Soc. Coop a r.l. P.I. 07782280726 con sede legale in F.lli Mannarino,9 – 70127 (BA). CIG: 8832367BD0
831716/07/202116/07/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori da fabbro e di natura idrica per la riattivazione delle UU.OO. di Pneumologia, Ortopedia e Rianimazione (no-covid) site presso il 4-5-6 piano Del P.O. San Paolo in Bari” alla Costruzioni Murgolo srl P.I. 05303650724 con sede legale alla Via Malta n. 16 BARI 70127. CIG: Z3C3275956
831616/07/202116/07/2021Liquidazione fattura Azienda Puglia Life srl - Lista Liquidazione n. 14322 del 13/07/2021
831516/07/202116/07/2021OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa ATTOLICO FILOMENA: Riduzione orario di lavoro per 3.5 ore sett.li presso ASL BA - D.S.S. 05 Poliambulatorio Cassano delle Murge-
831416/07/202116/07/2021AGRU-UOGAPC: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 1238 DEL 9/7/2021
831316/07/202116/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA), riferita alle mensilità di aprile e maggio 2021, per un importo complessivo di € 26.038,11= (ventiseimilatrentotto/11). Lista di liquidazione n. 14312 del 13/07/2021.
831216/07/202116/07/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.”, delegata da utenti emodializzati, effettuato nel periodo dal 01 Aprile al 31 Maggio 2021. Importo €=3.271,99 =.
831116/07/202116/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, riferita alla mensilità di maggio 2021 per l’importo complessivo di € 15.650,19= (quindicimilaseicentocinquanta/19). Lista di liquidazione n. 14310 del 13/07/2021.
831016/07/202116/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., riferita alla mensilità di maggio 2021 per l’importo complessivo di € 14.048,74= (quattordicimilaquarantotto/74). Lista di liquidazione n. 14306 del 13/07/2021.
830916/07/202116/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alla mensilità di maggio 2021 per l’importo complessivo di € 18.330,20= (diciottomilatrecentotrenta/20). Lista di liquidazione n. 14298 del 13/07/2021.
830816/07/202116/07/2021Liquidazione a favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=461,75=.
830716/07/202116/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, riferita alle mensilità da marzo a maggio 2021, per un importo complessivo di € 53.251,33= (cinquantatremiladuecentocinquantuno/33). Lista di liquidazione n. 14296 del 13/07/2021.
830616/07/202116/07/2021EDILIZIA SANITARIA- Lavori di Rifunzionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari - Art. 20 L. 67/88 - Liquidazione lista n. 7
830516/07/202116/07/2021DSS4 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SAPIO LIFE S.R.L. PER UN IMPORTO DI €. 2.243,88 COME DA LISTA N. 12233 DEL 14/06/2021
830416/07/202116/07/2021DSS4 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE PER UN IMPORTO DI €.790,40 COME DA LISTA N. 12195 DEL 14/06/2021.
830316/07/202116/07/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 i “lavori di sostituzione batterie ups a servizio del Complesso Operatorio Centrale del P.O. Di Venere in Bari/Carbonara" alla ditta LFM SPA P.I. 05902670727 con sede legale alla Ex. S.S. 98 Km 74,400 in Modugno (BA) 70026 per l’importo di € 79.300,00 IVA compresa. CIG: 883092777E
830216/07/202116/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), riferita alle mensilità di aprile e maggio 2021 per l’importo complessivo di € 25.502,97= (venticinquemilacinquecentodue/97). Lista di liquidazione n. 14284 del 13/07/2021.
830116/07/202116/07/2021Saldo competenze professionali maturate dall’avv. G. Schiavoni per l’attività difensiva espletata nell’ambito del giudizio di appello (R.G. n. 1619/2016) innanzi alla Corte di Appello di Bari. Spesa complessiva € 14.569,19.
830016/07/202116/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” riferita alle mensilità di aprile e maggio 2021, per l’importo complessivo di € 35.195,96= (trentacinquemilacentonovantacinque/96). Lista di liquidazione n. 14282 del 13/07/2021.
829916/07/202116/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alle mensilità di aprile e maggio 2021, per l’importo complessivo di € 42.762,28= (quarantaduemilasettecentosessantadue/28). Lista di liquidazione n. 14271 del 13/07/2021.
829816/07/202116/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, riferita alle mensilità di aprile e maggio 2021, ivi compresa integrazione relativa ai mesi di febbraio e marzo 2021 e quota parte a saldo dei mesi di marzo e aprile 2020 relativa al periodo Covid-19, per l’importo complessivo di € 32.944,24= (trentaduemilanovecentoquarantaquattro/24). Lista di liquidazione n. 14266 del 13/07/2021.
829716/07/202116/07/2021Validazione timbrature personale di supporto amministrativo uff. coordinamento ALPI maggio 2021
829616/07/202116/07/2021Liquidazione a favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=1.299,39=.
829516/07/202116/07/2021AGT - Determina di liquidazione 3^ rata trimestrale, 2^ rata semestrale e spese condominiali di immobili condotti in locazione della ASL BA - Lista di liquidazione n. 14243 del 13/07/2021
829416/07/202116/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Trecento Software Srl a saldo delle prestazioni eseguite nei mesi di aprile/maggio/giugno 2021 per l’attività di supporto al RUP per l’importo complessivo indicato nella lista allegata 14213 del 13.07.2021, pari ad € € 22.300,64 i.i. . CIG: 7169712981 - CUP D92413000020002
829316/07/202116/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.M.A.; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
829216/07/202116/07/2021AGRU-UOGAPC . dIMISSIONI DALL'INCARICO A T.I. DI CONTINUITà ASSISTENZIALE DELLA DR.SSA cOLAMONACO cHIARA A FAR DATA DAL 1/9/2021
829116/07/202116/07/2021AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DEL DR. R. F. A. IN DATA 17.06.2021.
829016/07/202116/07/2021Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - D.D.P. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di giugno 2021 dall'Infermiere Professionale Cod. 43940. Lista di liquidazione n. 14024 del 9/07/2021. Importo di € 3.253,53.
828916/07/202116/07/2021Sig. G.G., presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/11/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
828816/07/202116/07/2021Sig.ra D. R., C.P.S. Infermiera Pediatrica. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/11/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
828716/07/202116/07/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 14111 del 12/07/2021 per un importo di €. 3.360,00.
828616/07/202116/07/2021Liquidazione fatture TIM - Manutenzione switches
828516/07/202116/07/2021Sig.ra D.R., Operatore Socio Sanitario. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/11/2021.
828416/07/202116/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da marzo a giugno 2021, per l’importo complessivo di € 326.497,33= (trecentoventiseimilaquattrocentonovantasette/33). Lista di liquidazione n. 14448 del 14/07/2021.
828316/07/202116/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nella mensilità di aprile 2021 per un importo totale di € 20.427,07= (ventimilaquattrocentoventisette/07). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12982 del 25/06/2021.
828216/07/202116/07/2021Dipartimento di Prevenzione - Prestazioni economiche antitubercolari Legge n. 88 del 04.03.1987. Periodo da 21.01.2020 a 31.12.2020. Assistito M.F.
828116/07/202116/07/2021P.O. "Fallacara": riconoscimento benefici mensili ai sensi dell' art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. Dip. V.M.
828016/07/202116/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferita alla mensilità di aprile 2021 per un importo totale di € 31.968,89= (trentunomilanovecentosessantotto/89). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12981 del 25/06/2021.
827916/07/202116/07/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 13798 del 07.07.2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP METROPOLITANA e presso la U.O.S.E. ASL BA nel mese di maggio 2021 per un importo complessivo di € 62.320,00
827816/07/202116/07/2021Dott. M.G., Dirigente Medico con incarico di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
827716/07/202116/07/2021DSS 13 -Liquidazione fatture in favore di ditte varie per l’erogazione di OLT domiciliare ad assistiti aventi diritto, novembre e dicembre 2020, lista di liquidazione n. 14109 Del 12/07/2021 per un importo di € 6.669,41.
827616/07/202116/07/2021Liquidazione lavoro straordinario svolto nei mesi di Aprile/Maggio 2021 personale A.G.R.U.
827516/07/202116/07/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Maggio Integrazione 2021, per l’importo complessivo di €4.166,57==. Lista di liquidazione n.14084 del 09/07/2021 di €4.166,57==.
827416/07/202116/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, riferita alle mensilità di aprile e maggio 2021, per un importo complessivo di € 48.727,37= (quarantottomilasettecentoventisette/37). Lista di liquidazione n. 14324 del 13/07/2021.
827316/07/202116/07/2021Dipartimento di Prevenzione- sisp area metropolitana- rimborso somme per prestazioni non effettuate euro: 105.80 -
827216/07/202116/07/2021DSS13 - liquidazione fatture celiachia in favore della dotta La Madietta - lista di liquidazione 13955 del 08/07/2021 di € 29.749,51
827116/07/202116/07/2021DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di GIUGNO 2021
827016/07/202116/07/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - (SISP MACRO AREA NORD) - Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA modello NEOPOST 4400 matricola 114824 conto contrattuale 50031075-001 periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021.Rendicontazione e richiesta reintegro fondo.
826916/07/202116/07/2021DSS 13 - Dipendente sig.re B.G.in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 di GIOIA DEL COLLE concessione periodo di congedo retribuito (LUGLIO 2021 - LUGLIO 2022) ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151
826816/07/202116/07/2021DSS13 - DETERMINA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, EX ART.36 D.LGS 50/2016 - PERIODO MARZO-GIUGNO 2021
826716/07/202116/07/2021AGRU - Sig. M. F.A.M. Collaboratore Amministrativo professionale a Tempo Indeterminato di questa ASL . Aspettativa senza retribuzione per esigenze personali o di famiglia art. 12 - comma 8 lett. a) - CCNL 20.09.2001.
826616/07/202116/07/2021DSS11 - Liquidazione fattura Ditta “Pharma-J ” srl di Napoli , elencata nella lista di liquidazione n. 13540 del 05/07/2021 , per fornitura di “N. 1 Lampada a fessura ” per il Poliambulatorio di Rutigliano . Importo complessivo di € 10.492,00 C.I.G. Z192AD2FB2.
826516/07/202116/07/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.113 - "Lavori di realizzazione nuovi percorsi al piano rialzato dell'ex CTO per accesso all'ambulatorio di riabilitazione psichiatrica con spostamento sala di attesa ed apparecchio per TAC nel servizio di Radiologia". Approvazione atti di gara e aggiudicazione gara TAC C.T.O. CIG 8739852208
826416/07/202116/07/2021Deliberazione del D.G. n. 838 del 14/05/2021. Rettifica.
826316/07/202116/07/2021Deliberazione del D.G. n. 1155 del 25/06/2021. Integrazione.
826216/07/202116/07/2021Liquidazione compensi commissione esaminatrice concorso per Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione.
826116/07/202116/07/2021Liquidazione compensi commissione esaminatrice concorso per Dirigente Medico di Nefrologia.
826016/07/202116/07/2021Dipartimento Dipendenze Patologiche - Ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. – Liquidazione fatture noleggio fotocopiatori per la sede Ser.D. di Acquaviva delle Fonti. Lista di liquidazione n.13233 del 30/06/2021. Importo complessivo di €129,41.
825916/07/202116/07/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.13066 del 28.06.2021. Importo complessivo € 7.268,53.
825816/07/202116/07/2021LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 13 - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021
825716/07/202116/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di marzo 2021, per l’importo complessivo di € 43.172,53= (quarantatremilacentosettantadue/63). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 12695 del 22/06/2021.
825616/07/202116/07/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) - Via Lecce n. 67. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 per complessivi € 24.065,70= (ventiquattromilasessantacinque/70). Lista di liquidazione n. 12776 del 23/06/2021.
825516/07/202116/07/2021DSS3. Assegnazione contributo economico all'assistita S.A., II finestra IV tranche,di € 9.600,00=, relativa all'anno 2020 ai sensi della D.D.G. n.1141/21.
825416/07/202116/07/2021D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020 e A.D. n. 384 del 20.05.2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021 (PROROGA) a favore dei richiedenti afferenti alla “PRIMA FINESTRA” ex DD.D.G. ASL BA n. 984 del 22.07.2020 e n. 1140 del 25.06.2021. Totale liquidato € 231.200,00.
825316/07/202116/07/2021P.O. Bari-Sud - Affidamento della fornitura con relativa posa in opera, rimozione e smaltimento della dotazione esistente, di condizionatori occorrenti a varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero Bari-Sud, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG:Z5F3236329
825216/07/202116/07/2021P.O. Di Venere - Affidamentto della fornitura di cartucce modulari con relativi dispenser occorrenti alla UOC Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., Smart Cig: ZEB2E8C0A9
825116/07/202116/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.14321 del 13/07/2021 in favore della dr.ssa B.F. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O.C. di Medicina Legale del P.O. Di Venere per un importo di € 341,60
825016/07/202116/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Presa d’atto del servizio sostitutivo Ambulanza e trasporto urgente paziente, effettuato il giorno 13/04/2021 dalla ditta C.V.M. Multiservice srl - Servizi di Soccorso e Pronto Soccorso - Spesa complessiva di €. 354,80=iva esente – CIG: Z443274EBF.
824916/07/202116/07/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 14105 del 12.07.2021 in favore dell'A.O.U.Consorziale di Bari per l'esecuzione di esami di laboratorio per un importo complessivo di € 22.275,89=iva esente.
824816/07/202116/07/2021P.O. Di Venere - Indizione procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt.36, comma 2, 58 e 63 comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale vario per Incubatrici Atom in dotazione presso la U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere
824716/07/202116/07/2021Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 59.593,17= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Maggio 2021 e precedenti.
824616/07/202116/07/2021D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Giugno 2021
824516/07/202116/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.14257 del 13/07/2021 in favore della ditta BETAFIN S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.4 “monitor per parametri fisiologici funzionali” e n.4 “incrementi per attrezzature sanitarie” per i vari Reparti e le varie U.O.C. dell'Area Bari Sud per un importo di €26.443,20 iva inclusa.
824416/07/202116/07/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: LA GOUTERIE SRL ESSENZAGLUTINE SRL
824316/07/202116/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.14248 del 13/07/2021 in favore del dr. C. D. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di giugno 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 4.900,00=
824216/07/202116/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 14230 del 13/07/2021 in favore della ditta SANCILIO DI SANCILIO F.SCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 6 "Stampanti da ufficio" per il P.O. Di Venere per un importo di € 805,20= iva inclusa.
824116/07/202116/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.14231 del 13/07/2021 in favore della ditta F.A.S.E. S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “deambulatore con girello marca Moretti” per l’U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere per un importo di €90,00 iva inclusa.
824016/07/202116/07/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY SX - CIG 6968189B76, 6956818B76, 3223769256. Lista di liquidazione n. 14215 del 13/07/2021.
823916/07/202116/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.14223 del 13/07/2021 in favore della ditta SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.2 "televisori con telecomando da 32 pollici" per il Servizio di Portineria del P.O. Di Venere per un importo di €356,24 iva inclusa.
823816/07/202116/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: Presa d’atto della fornitura di materiale ortopedico “Stelo femorale Versys Cemented Revision” Ditta Eurohospital srl - Importo €. 1.250,08# Smart CIG: Z39326DB07.
823716/07/202116/07/2021Dss12. Liquidazione fatture dell’importo complessivo di € 24.133,37= in favore della Ditta CARL ZEISS SPA per “Canoni noleggio Microscopio per Oftalmologia” e per fornitura materiale di manutenzione attrezzature sanitarie. PTA di Conversano. CIG Z53309CA65 - Z9D2A6B40B - ZD53114112
823616/07/202116/07/2021DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2021 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
823516/07/202116/07/2021P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di cavi di collegamento per sensore al Pulsossimetro Radical7 in dotazione presso la U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt. 58 e 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG: Z44325AF07
823416/07/202116/07/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO CANONE LOCAZIONE LUGLIO 2021 PER MALATTIA RARA
823316/07/202116/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 14136 del 12/07/2021 in favore del dr. B. G. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di giugno 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 3.840,00=
823216/07/202116/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 14130 del 12/07/2021 in favore della dr.ssa M. S. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di giugno 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.920,00=
823116/07/202116/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.14129 del 12/07/2021 in favore della dr.ssa T.S. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O.C. di Medicina Legale del P.O. Di Venere per un importo di €5.120,00=
823016/07/202116/07/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA.S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°14128 del 12/07/2021 -
822916/07/202116/07/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 14.220,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Aprile Maggio 2021.
822816/07/202116/07/2021Dss12. Interventi urgenti e straordinari di deblattizzazione al piano terra del PTA di Conversano e di derattizzazione, disinfestazione, nelle aree esterne del P.S.D. di Polignano a Mare. Spesa complessiva € 1.340,80= (IVA compresa). CIG Z7E3268F80
822716/07/202116/07/2021Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi maggio 2021.
822615/07/202115/07/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Giugno 2021.II^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1140 del 25/06/2021
822515/07/202115/07/2021DSS4 ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio Prima e Seconda Finestra ai sensi della D.D.G. n. 1140 del 25/06/2021 per l’importo complessivo di €. 90.507,28
822415/07/202115/07/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 (PRIMA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25.06.2021. Importo complessivo €. 585.100,00
822315/07/202115/07/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 32.747,27 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2021.
822215/07/202115/07/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: CELI AMOR SRLS COLIBRIO SRL
822115/07/202115/07/2021P.O. Putignano - Sig.ra B.S. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
822015/07/202115/07/2021P.O. Di Venere - Rimborso Tariffa Regionale pari a € 260,00 per mancato prelievo sangue placentare, utente D. M..
821914/07/202114/07/2021A.G.P. - Fornitura farmaco unico HAEMATE P Fattore VIII umano di coagulazione Fattore di Von Willebrand. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
821814/07/202114/07/2021P.O. Di Venere. Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura di n.1 Microtomo Rotativo automatico occorrente alla U.O.S.V.D. di Citopatologia e Screening del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. Nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice
821714/07/202114/07/2021A.G.P. — Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) per l'affidamento dei servizi di supporto al Data Protection Officer (DPO). Nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice.
821614/07/202114/07/2021Tribunale di Bari. Ricorso R.G. n. 3788/2018 promosso da Centro Analisi Mediterraneo s.r.l. c/ASL BA. Sentenza n. 1645/2021. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 1.110,22.
821514/07/202114/07/2021Atto di diffida notificato da S. G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.490,00).
821414/07/202114/07/2021Atto di diffida notificato da M.S.V.A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.950,00).
821314/07/202114/07/2021Area Bari Nord: Attività Libero Professionale Macro Area B - MAGGIO 2021. Liquidazione compensi
821214/07/202114/07/2021P.O. Putignano - Sig.ra R.A. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
821114/07/202114/07/2021Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 219,60.
821014/07/202114/07/2021MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI BACKOFFICE - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI APRILE 2021
820913/07/202113/07/2021D.SS.11 – Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n.14255 del 13/07/2021 per € 129,41 in favore della Ditta Sharp Electronics Italia SPA per canone trimestrale di noleggio fotocopiatrice . C.I.G. n. 7508244EF1
820813/07/202113/07/2021Dss11- Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 13934 del 08/07/2021 per € 13.680,00 a favore di AMOPUGLIA Onlus per assistenza domiciliare oncologica erogata in favore di pazienti residenti nel DSS. 11.
820713/07/202113/07/2021Saldo competenze professionali maturate dall’avv. F. S. Nardulli per l’attività difensiva espletata nell’ambito del procedimento penale n. 13994/13 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 1.716,26.
820613/07/202113/07/2021Rettifica della determina n. 5708 del 18/05/2021 in favore della ditta IESI S.R.L. relativa ai lavori di riparazione della porta automatica presso il reparto di Medicina Nucleare del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara, con emissione di nuova lista di liquidazione n. 14154 del 12/07/2021.
820513/07/202113/07/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 50/2016, nel mese di Giugno 2021.
820413/07/202113/07/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.04.2021 e del Certificato di Pagamento della rata n. 12. Liquidazione e pagamento fattura relativa al certificato di pagamento n.12 per €. 1.923.240,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
820313/07/202113/07/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, “lavori di spostamento di due box Container COVID-19 con ripristino allacci idrici/dati/elettrici presso il P.O. San Giacomo” alla ditta GICA Costruzioni di Catapano geom. Giuseppe P.I. 01012400725 con sede legale in Via Onofrio Jannuzzi,33 – 76123 - Andria. CIG: ZCF326F7B1
820213/07/202113/07/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 14098 del 12/07/2021 in favore della ditta F.A.S.E. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
820113/07/202113/07/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 14095 del 12/07/2021 in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
820013/07/202113/07/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, “lavori di rifacimento, ripristino intonaci e tinteggiatura ambienti uffici amministrativi-poliambulatorio D.S.S. 1 di Molfetta” alla ditta M.C. Costruzioni srl P.I. 08370610720 con sede legale in Adelfia alla Via roma,5 – 70010. CIG: Z67326F818
819913/07/202113/07/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 i “lavori di manutenzione caldaie RIELLO e montaggio condizionatore zona server presso il D.S.S. 7 - porta unica di accesso - PUA in Via F. Vecchio a Bari " alla ditta Perrone Global Service srl P.I. 03849260728 con sede legale in Viale Cadorna,11 – 70033 – Corato (Ba) per l’importo di € 8.540,00 IVA compresa. CIG: Z58326AE70
819813/07/202113/07/2021AGT - MANU: Determina di affidamento , ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di realizzazione di impianto di climatizzazione e di estrazione aria presso la cabina di trasformazione elettrica e del locale di ubicazione quadri elettrici del P.O. di Terlizzi alla ditta FAL Edilizia & Impianti di Francesco Antonio Lategola P.I. 08070100725 con sede legale in Viale traiano, 40 – 70126 Bari per l’importo di € 11.590,00 IVA compresa.CIG: Z20326AE0D
819713/07/202113/07/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 i “lavori di manutenzione dell’impianto elevatore matricola 43236168 presso la sede della ASL BA in Via Martiri di Via Fani in Bari" alla Kone SPA P.I. 05069070158 con sede legale alla via Figino, 41 – 20016 – Pero (MI) di € 13.420,00 IVA compresa. CIG: ZF0326C1D6
819613/07/202113/07/2021DSS N. 4 – ALTAMURA: LEGGE 126/80 – Liquidazione e pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 3.549,00 - Periodo GIUGNO 2021.
819513/07/202113/07/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i “lavori edili di ripristino fasce e paraspigoli in PVC al servizio degli ambienti Piano -1 del Presidio Ospedaliero F. Perinei di Altamura” alla ditta CEIM srl P.I. 07674880724 con sede legale alla Via Nola,60 70022 – Altamura. CIG: ZD9324B4F8
819413/07/202113/07/2021D.S.S n. 4 Liquidazione fattura a favore della ditta A.P.E. lista di liquidazione n. 14059 del 09/07/2021 importo € 1.517,27
819313/07/202113/07/2021AL.N. art.42 Legge 151/2001 dal 12/07/2021 al 03/09/2021
819213/07/202113/07/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 11.679,81 per il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di Giugno 2021. – Lista di liquidazione n. 14026 del 09.07.2021- CIG. 78169986D0
819113/07/202113/07/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. F.G. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
819013/07/202113/07/2021D.S.S. N. 4 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI DOSIMETRIA PER GLI AMBIENTI E I DIPENDENTI RADIOESPOSTI ditta X- GAMMAGUARD– di Laura Pini- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13846 DEL 08/07/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11,72 CIG 6967145DEC.
818913/07/202113/07/2021Corte di Appello di Bari – Sez. Lav. R.G. n. 707/2019, sentenza n. 636/2021. R.G. n. 706/2019, sentenza n. 639/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 7.430,58.
818813/07/202113/07/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Importazione - acquisto farmaco estero n. 4 confezioni (da 100 cpr) del farmaco Glycopyrrolato 1 mg (Glycopyrrolate), per il paziente B.O. residente sul territorio del D.S.S. N. 5 - Spesa complessiva di €. 54,34 - CIG: ZD5325D61C.
818713/07/202113/07/2021A.G.P.: Premio assicurativo polizza RC auto libro matricola parco auto ASL Bari UNIPOL SAI Assicurazioni - Bari - Periodo 01/07/2021 - 30/06/2022. Lista di Liquidazione n.14065 del 09.07.2021
818613/07/202113/07/2021A.G.P.: Premio assicurativo polizza “Infortuni Cumulativa” categorie diverse ASL Bari - Compagnia UnipolSai Assicurazioni - Bari - Periodo 01/07/2021 - 31/12/2021. Lista di Liquidazione n.14054 del 09.07.2021
818513/07/202113/07/2021AGP - ai sensi dell’art.36 e dell’art.58 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., finalizzata alla fornitura in un lotto unico, di n.4 frigoriferi biologici della capacità di 1500 litri e di n.1 frigorifero biologico della capacità di 700 litri). SMART CIG Z6E31F25E7
818413/07/202113/07/2021A.G.P. - Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare. PUGLIA LIFE S.R.L. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/inserimento ad integrazione gamma ausili per terapia respiratoria (Tipologia Clinica Assistenziale nn° 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13)
818313/07/202113/07/2021 DSS2- “Liquidazione fattura Ditta “ADIRAMEF S.R.L, relativa alla fornitura di n. 1 frigorifero per le necessità del DSS2, come da lista di liquidazione n.4525 del 08/03/2021.
818213/07/202113/07/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di Giugno 2021.
818113/07/202113/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 48.728,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14150 DEL 12.07.2021
818013/07/202113/07/2021UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2020, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 462.438,89=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14161 DEL 12/07/2021.
817913/07/202113/07/2021Dss11 - R.V. concessione aspettativa senza assegni per conferimento incarico a tempo determinato ex art. 10 comma 8 lett. b del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001.
817813/07/202113/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.14124 del 12/07/2021 in favore della dr.ssa B.F. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O.C. di Medicina Legale del P.O. Di Venere per un importo di €6.685,60=
817713/07/202113/07/2021Distretto Socio Sanitario n. 10 - Affidamento diretto per acquisto urgente di ausili protesici da varie ditte per gli assistiti del DSS 10 – CIG allegati
817613/07/202113/07/2021DSS 11- Liquidazione fattura dell’ importo di € 626,30 in favore della Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS Spa per noleggio fotocopiatrici. CIG ZD82C26AEE.
817513/07/202113/07/2021P.O. Putignano - Sig.ra C.M.P. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
817413/07/202113/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 14110 del 12/07/2021 in favore della ditta MEDILCOM S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.4 "Lettori DVD esterni con uscita USB" per l’U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere per un importo di € 121,02= iva inclusa.
817313/07/202113/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.14112 del 12/07/2021 in favore della ditta MEDILCOM SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.3 “negativoscopi da parete di marca O.D.L.” per l’U.O.C. di Senologia del P.O. Di Venere per un importo di €2.009,34 iva inclusa.
817213/07/202113/07/2021DSS 10 Liquidazione fatture ditta PARAFARMACIA BIOFARMA €. 2.998,34 - Lista n. 14061 del 09/07/2021.
817113/07/202113/07/2021AGt - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i “lavori edili di ripristino intonaco ammalorato e tinteggiatura Piano -1 del Presidio Ospedaliero F. Perinei di Altamura” alla ditta Tafuni Giovanni, C.F. TFNGNN78E05A225P con sede legale in Ascoli Piceno, 71 70022 – Altamura. CIG: Z09324B4CB
817013/07/202113/07/2021AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.161 - "Realizzazione di un Centro di Salute Mentale da collocare presso la scuola "De Amicis" ubicata in Via Vittime di via Fani ad Acquaviva delle Fonti (BA) - Opere di modifica contrattuale". Approvazione Stato Finale e Liquidazione rata di saldo CUP D47H18001640006 - CIG 8192776C9F
816913/07/202113/07/2021P.O. "Di Venere": revoca benefici previsti dall'art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii. Dip. C.L.
816813/07/202113/07/2021ALPI MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO
816713/07/202113/07/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Determina Dirigenziale n. 3813 del 06/04/2021 - RETTIFICA
816613/07/202113/07/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione condotta fognaria presso la zona deposito magazzino del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 14048 del 09/07/2021 - Ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA SNC.
816513/07/202113/07/2021Liquidazione spesa di € 488,00 lista n.ro 13406 DEL 01/07/2021 a favore della ditta Ecologia Di Masi per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
816413/07/202113/07/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Determina Dirigenziale n. 5446 del 10/05//2021 - REVOCA
816313/07/202113/07/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione su impianti fognari e canali di scolo presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 14019 del 09/07/2021 - Ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA SNC.
816213/07/202113/07/2021AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.159 Lavori di Adeguamento dei locali ex edicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica". Autorizzazione subappalto realizzazione impianti gas medicali CUP D92C19000050006 - CIG 8409050794
816113/07/202113/07/2021D.S.S. n. 4 Liquidazione fatture a favore della Ditta RECIKLA srl , per il servizio di sanificazione per un importo complessivo di €5.425,80. lista di liquidazione n. 13524 del 05.07.2021
816013/07/202113/07/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della " Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II " , per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : MAGGIO 2021.
815913/07/202113/07/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione della tubazione a servizio dell'impianto idrico presso il Laboratorio Analisi del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 13984 del 09/07/2021 - Ditta CENTANNI GAETANO IMPIANTI TECNOLOGICI.
815813/07/202113/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro autonomo a medici non specialisti a contratto. Marzo - giugno 2021.
815713/07/202113/07/2021AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Programma di investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 - Accordo Programma stralcio 2007 "Lavori di completamento della ristrutturazione ed adeguamento a norme del padiglione (B) del P.O. Di Venere di Carbonara" - Approvazione elaborati contabili relativi al SAL n. 21. Liquidazione Certificato di Pagamento n. 21 e spese tecniche. CUP D93B09000420001 - CIG 041023589F
815613/07/202113/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra G.C.; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
815513/07/202113/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Pellicani & Noviello srl. per la somma complessiva di 2.420,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione di n. 3 ventilconvettori presso l’ufficio CUP/TICKET del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n. 12746 del 23.06.2021
815413/07/202113/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Pellicani & Noviello srl per la somma complessiva di € 2.318,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti di climatizzazione presso varie unità del P.O. San Giacomo di Monopoli come da liste di liquidazione 12690/2021 e 11741/2021
815313/07/202113/07/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area “A” mese di giugno 2021 e precedenti.-
815213/07/202113/07/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di giugno 2021.-
815113/07/202113/07/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto il 11.03.2021 Liquidazione fattura relativa al certificato di pagamento n.11 per €. 1.700.050,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
815013/07/202113/07/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di riparazione della porta di accesso all'ambulatorio pre-ricovero (lato ovest) presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 13935 del 08/07/2021 - Ditta EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO.
814913/07/202113/07/2021Liquidazione spesa di € 3.050,00 lista n.ro13405 DEL 01/07/2021 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione Strao. sugli Impianti per posa in opera e fornitura di caldaia riscaldamento e produzione acqua calda presso il centro vaccinale in Alberobello.
814813/07/202113/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Pellicani & Noviello srl.,per la somma complessiva di 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione presso la U.O. di Dialisi del P.O. San Camillo di Monopoli come da lista di liquidazione n. 5796 del 23.03.2021
814713/07/202113/07/2021Liquidazione spesa di € 573,40 a favore della Ditta OFFICINA L.L.F. Srl per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento Lista n. 11208 del 28/05/2021.
814613/07/202113/07/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori per opere da fabbro eseguiti presso il servizio Pronto Soccorso e il reparto di Reumatologia del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 13911 del 08/07/2021 - Ditta EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO.
814513/07/202113/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Pellicani & Noviello srl per la somma complessiva di € 10.736,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti di climatizzazione presso varie unità del P.O. San Giacomo di Monopoli e del poliambulatorio San Camillo di Monopoli come da liste di liquidazione n. 1935/2021, 5795/2021 e 7695/2021
814413/07/202113/07/2021Liquidazione spesa di € 488,00 a favore della Ditta MOREA MATTEO GIOV. CENT. ASSIS. T. PNE per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 15810 del 10/06/2020.
814313/07/202113/07/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Giugno 2021 dal funzionario della Cassa Economale.
814213/07/202113/07/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Attività libero professionale mese di Maggio - Liquidazione compensi
814113/07/202113/07/2021AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Lavori per la sostituzione degli infissi esterni dei reparti di degenza dal 2^ piano al 6^ piano del P.O. della Murgia "F. Perinei" - Approvazione sul conto finale - approvazione C.R.E. - Liquidazione saldo finale e accantonamento fondo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 CUP D77H17001210002 - CIG 7694335E18
814013/07/202113/07/2021Liquidazione spesa di € 5.124,00 lista n.ro 13357 DEL 01/07/2021a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione Straordinaria sugli Impianti di posa in opera e fornitura n.1 compressore a servizio impianto di climatizzazione centralizzato presso il DSS14 di Putignano.
813913/07/202113/07/2021Determina di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di flussimetri per ossigenoterapia presso il reparto di Ginecologia del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 13665 del 06/07/2021 - Ditta S.T.A.I.M. S.R.L.
813813/07/202113/07/2021Determina di liquidazione relativa alla fornitura in opera di due separatori in plexiglass (policarbonato) presso il Laboratorio di Genetica Medica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 13767 del 07/07/2021 - Ditta FALEGNAMERIA MODERNA di Minafra Nicola.
813713/07/202113/07/2021Sig.ra M.A.- Autorizzazione congedo straordinario ex art 42 c.5 del D.Lgs 151
813613/07/202113/07/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione su montaletti (lato est) presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 13679 del 06/07/2021 - Ditta KONE S.P.A.
813513/07/202113/07/2021DSS.5 - Dipendente F.D. -Concessione benefici ai sensi del comma 3-art.33 - L.104/92 e ss.mm.ii
813413/07/202113/07/2021Dichiarazione di efficacia affidamento incarico per l'espletamento delle attività necessarie all'ottenimento della SCIA ai fini della sicurezza antincendio della struttura sanitaria sita in Gioia del Colle - Via L. Caputo n. 12 - in favore dell'Ing. Antonio Amendolara
813313/07/202113/07/2021Determinazione di Liquidazione - Lista n.13646 del 06.07.2021- AGSM ENERGIA ELETTRICA - IMPORTO TOTALE - € 244,00 - MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO
813213/07/202113/07/2021AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - COD. MIRWEB B0110.22 - Opere di adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - Aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 - Opere di modifica contrattuale - 1^ acconto competenze professionali per Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP D92C18000690006 - CIG Z6331E7565
813113/07/202113/07/2021AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.22 - Opere di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 smi - "Opere di adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al DM 19/03/2015 - Approvazione delle ulteriori Opere di modifica contrattuale" RETTIFICA ED INTEGRAZIONE D.D. N. 6565 del 08/06/2021
813013/07/202113/07/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano": Autorizzazione al subappalto in favore della Società Nicoletti Michele S.r.l. Edilizia Generale. CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
812913/07/202113/07/2021Determinazione di Liquidazione Utenze - Lista n. 13521 del 05.07.2021 AQP - IMPORTO TOTALE € 72.504,36 - PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO - .
812813/07/202113/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott. M.S.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
812713/07/202113/07/2021Determina di affidamento relativa ai lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti su impianto ascensore n. 12 (dedicato alle emergenze di presidio) presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z683257AF6 - KONE S.P.A.
812613/07/202113/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di GIUGNO 2021.
812513/07/202113/07/2021AGT - Conferimento di incarico individuale con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. – Regolarizzazione catastale della ex Casa Cantoniera di Toritto (BA) e costituzione di Area urbana e perizia estimativa tecnico – economica relativa alla quota parte di pertinenza scoperta del P.O. “Di Venere”
812413/07/202113/07/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato. Approvazione rendiconto spese sostenute con la cassa economale nel mese di GIUGNO 2021.
812312/07/202112/07/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 30/06.2021 (SECONDA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25.06.2021. Importo complessivo €. 1.405.653,44
812212/07/202112/07/2021DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2021.
812112/07/202112/07/2021LIQUIDAZIONE SPESE DI ISCRIZIONE CORSO "IL CONTO ANNUALE 2020"
812012/07/202112/07/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Aprile Integrazione 2021, per l’importo complessivo di €4.180,50==. Lista di liquidazione n.14077 del 09/07/2021 di €4.180,50==.
811912/07/202112/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., riferita alle mensilità di aprile e maggio 2021, per un importo complessivo di € 44.419,91= (quarantaquattromilaquattrocentodiciannove/91). Lista di liquidazione n. 14074 del 09/07/2021.
811812/07/202112/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 14058 del 09/07/2021 in favore del dr. T. G. per conferimento incarico di natura autonoma mese di giugno 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 3.962,00=
811712/07/202112/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Caduti di Nassirya n. 34-36, gestito dalla “ANFFAS Onlus” di Altamura (BA), riferita alle mensilità di aprile e maggio 2021, per un importo complessivo di € 31.505,27= (trentunomilacinquecentocinque/27). Lista di liquidazione n. 14067 del 09/07/2021.
811612/07/202112/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, riferita alla mensilità di maggio 2021, per un importo complessivo di € 20.093,81= (ventimilanovantatre/81). Lista di liquidazione n. 14060 del 09/07/2021.
811512/07/202112/07/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 14030 del 09/07/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
811412/07/202112/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 13551 del 05/07/2021 in favore della ditta PUGLIA MEDICAL S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Congelatore da Laboratorio" per l’U.O.C. di Anatomia Patologica del P.O. Di Venere per un importo di € 15.0797,50= iva inclusa.
811312/07/202112/07/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Marzo Integrazione 2021, per l’importo complessivo di €4.321,85==. Lista di liquidazione n.14038 del 09/07/2021 di €4.321,85==.
811212/07/202112/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, riferita alle mensilità di aprile e maggio 2021, per un importo complessivo di € 35.757,23= (trentacinquemilasettecentocinquantasette/23). Lista di liquidazione n. 14040 del 09/07/2021.
811112/07/202112/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, riferita alle mensilità di aprile e maggio 2021, per l’importo complessivo di € 25.721,98= (venticinquemilasettecentoventuno/98). Lista di liquidazione n. 14034 del 09/07/2021.
811012/07/202112/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, riferita alle mensilità di aprile e maggio 2021, per un importo complessivo di € 40.019,78= (quarantamiladiciannove/78). Lista di liquidazione n. 14028 del 09/07/2021.
810912/07/202112/07/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo giugno 2021.
810812/07/202112/07/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 13974 del 09/07/2021 in favore della ditta OLYMPUS ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
810712/07/202112/07/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 13953 e 13922 del 08.07.2021 in favore della ditta Lav.i.t., per il servizio reso nel periodo ottobre - dicembre 2019 /anno 2020. Importo complessivo € 24.035,99
810612/07/202112/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alle mensilità di aprile e maggio 2021, per un importo complessivo di € 43.145,38= (quarantatremilacentoquarantacinque/38). Lista di liquidazione n. 14017 del 09/07/2021.
810512/07/202112/07/2021Determina di aggiudicazione. Procedura negoziata ai sensi dell’art 63 comma 2 lett. c) punto 2 e dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la fornitura di aghi e siringhe per un periodo di tre mesi, oltre opzione di estensione delle prestazioni contrattuali sino al 50% ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.
810412/07/202112/07/2021Dr.ssa D.M.L. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1°settembre 2021- Pensione quota 100.-
810312/07/202112/07/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. DELL’AQUILA ALESSANDRO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 9 ore sett.li presso la ASL BA
810212/07/202112/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alle mensilità di aprile e maggio 2021, per un importo complessivo di € 44.292,56= (quarantaquattromiladuecentonovantadue/56). Lista di liquidazione n. 13991 del 09/07/2021.
810112/07/202112/07/2021Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di guanti chirurgici in nitrile sterili per la manipolazione degli antiblastici. Ditta Clini Lab Srl
810012/07/202112/07/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Febbraio Integrazione 2021, per l’importo complessivo di €3.901,80==. Lista di liquidazione n.13975 del 09/07/2021 di €3.901,80==. Nota di Credito di € 420,05==.
809912/07/202112/07/2021Dipendente Sig.ra D.M.L. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1°ottobre 2021.
809812/07/202112/07/2021Dipendente Sig.ra M.M.M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1° ottobre 2021.
809712/07/202112/07/2021Dipendente Sig.ra T.M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1°ottobre 2021.
809612/07/202112/07/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. BRUNO VITO GIUSEPPE A FAR DATA DAL 01.09.2021.
809512/07/202112/07/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA LOZITO MARIA A FAR DATA DAL 01.10.2021.
809412/07/202112/07/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA CAPUTO LUCREZIA A FAR DATA DAL 01.09.2021.
809312/07/202112/07/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. TEDONE MICHELE A FAR DATA DAL 01.09.2021.
809212/07/202112/07/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Gennaio Integrazione 2021, per l’importo complessivo di €4.321,85==. Lista di liquidazione n.13949 dello 08/07/2021 di €4.321,85==.
809112/07/202112/07/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio e giugno 2021.
809012/07/202112/07/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di INFERMIERE DI STUDIO, ai sensi dell' art. 59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. (CASIELLO ANNA MARIA)
808912/07/202112/07/2021AGRU - Sig. S. F. Dirigente medico Psichiatra a Tempo Indeterminato di questa ASL . Aspettativa senza retribuzione per esigenze personali o di famiglia art. 12 - comma 1 - CCNL 20.09.2001.
808812/07/202112/07/2021F.V. - C.P.S. Infermiere. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
808712/07/202112/07/2021Dipendente dott.ssa Z.S. - Dimissioni volontarie a decorrere dal 01 settembre 2021.-
808612/07/202112/07/2021Sig.ra L. R., C.P.S. Infermiera Professionale. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/10/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
808512/07/202112/07/2021AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEL 2° STUDIO MEDICO DA PARTE DEL DR. PETRUZZELLA GIOVANNI FRANCESCO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE
808412/07/202112/07/2021Dr. M. D., Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/08/2021.
808312/07/202112/07/2021A.G.P. - Fornitura farmaco unico PHT SUNOSI vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. a) e art.63, comma 2, lett. b) punto 2) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
808212/07/202112/07/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di GIUGNO 2021. Spesa complessiva € 48.260,90.
808112/07/202112/07/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di GIUGNO 2021. Spesa complessiva € 70.293,05.
808012/07/202112/07/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO SEDE MEDICINA DI SUPER GRUPPO "D. COTUGNO" DEI DOTTORI:TROTTA FABRIZIO, GENCHI ANTONIO GUIDO E TOMMASI NICETA ANTONIO
807912/07/202112/07/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa ROSA SOLLAZZO: Riduzione n. 9 ore complessive incarico a tempo indeterminato presso ASL BA D.D.P.-SER.D BARI (N. 5,5 ore sett.li) e D.S.M. N.P.I.A. CONVERSANO (N. 3,5 ore sett.li)
807812/07/202112/07/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2021.
807712/07/202112/07/2021AGRU-UOGAPC : ATTRIBUZIONE INDENNITA' NAZIONALE DI COLLABORATORE DI STUDIO - DR.SSA DAMBROSIO ANNA
807612/07/202112/07/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna –Presa d’atto designazione componenti Commissione Tecnica Aziendale ex art. 9 comma 5 ACN INAIL 2018 e art. 20 comma 5 ACN 31/03/2020 e s.m.i..
807512/07/202112/07/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo maggio 2021.
807412/07/202112/07/2021DSS3 liquidazione negozi Celihouse e Celiafriends per erogazione alimenti celiaci. Lista 13970/21 Importo € 17.168,74
807312/07/202112/07/2021DSS3 D.G.R. Puglia n.687 del 12.05.2020, A.D. n.384 del 20.05.20 " Emergenza Covid19. assegnazione di contributo economico straordinario in favore di persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. Asl Bari n.1140 del 29.06.2021. Periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021 per beneficiari I e II finestra, e dal 01.01.2020 al 30.06.2021 per IV Tranche II Finestra. Importo complessivo € 522.292,49=
807212/07/202112/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità da gennaio a marzo 2021, per l’importo complessivo di € 8.367,00= (ottomilatrecentosessantasette/00). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12628 del 22/06/2021.
807109/07/202109/07/2021DSS 10 - Liquidazione fattura ditta LA BOUTIQUE DEL CELIACO TRIGGIANO DI ANNA RITA CARULLI - €. 1.941,00. Lista di liquidazione n. 13825 del 08/07/2021.
807009/07/202109/07/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta DOMOLIFE SRL €. 615,16 - CIG 82351851A6. Lista di liquidazione n. 13462 del 02/07/2021.
806909/07/202109/07/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa all'anno 2019. Lista di liquidazione n. 13919 del 08/07/2021. Ditta VIVISOL S.R.L. (cod. 25230). Importo € 9.385,58. CIG n. 7762814CC1
806809/07/202109/07/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ” delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Maggio 2021. Importo €=9.638,30 =.
806709/07/202109/07/2021DSS 4- Altamura: Liquidazione in favore della Azienda UNITA' LOCALE SOCIO-SANIT. N. 6 "VICE NZA",della somma di € 37,83 per la fornitura ad assistito del distretto n. 4, domiciliato presso Cornedo Vicentino (VI) di prodotti per l'assistenza integrativa. Lista di liquidazione n. 12538 del 21/06/2021.
806609/07/202109/07/2021DSM - Liquidazione della fattura n. VB0211049 datata 28/05/2021 ed emessa dalla ditta Malvestio SpA (P.I. 00197370281) per la fornitura in favore del CSM Area 2 nuova sede di Acquaviva delle Fonti, di arredi per le stanze di degenza, lotto n. 12, CIG n. 7433350279, dell’importo di € 1.220,00= lista di liquidazione n. 13856 del 08/07/2021;
806509/07/202109/07/2021DSM - Liquidazione fatture n. 7721002179 del 26/02/2021 e n. 7721006218 del 28/05/2021 emesse dalla ditta Sharp Electronics Italia S.P.A., relative al periodo 29/11/2020 - 28/05/2021, per € 258,82. CIG 78082503E8 – lista di liquidazione n. 13176 del 29/06/2021.
806409/07/202109/07/2021DSS 3 Bitonto- Palo del colle. Affidamento urgente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., rinnovo per 6 mesi della fornitura di sacche e coni per incontinenza fecale. Assistito G.F.CIG. Z713256EAE. Spesa complessiva: 1.497,6 € (IVA inclusa 4%).
806309/07/202109/07/2021Dss3. Bitonto-Palo del Colle. Affidamento diretto per acquisto urgente di n. 1 accessorio per apparecchio di aerosol terapia RINOWASH, codice 471221, per l’assistito M.A.., affetto da fibrosi cistica del Pancreas, residente nel Comune di Bitonto (Ba). Importo totale € 166,17 iva inclusa. Cig: Z983256E68.
806209/07/202109/07/2021Premio assicurativo polizza Fidejussoria UnipolSai Assicurazioni – Bari. Lista di Liquidazione n.12309 del 15.06.2021 CIG: Z562283889
806109/07/202109/07/2021Conguaglio premio assicurativo polizza “Infortuni Cumulativa” categorie diverse ASL Bari Compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni - Bari - periodo dal 29.10.2020 al 29/04/2021. Lista di Liquidazione n.13454 del 02.07.2021 CIG : 8608715859
806009/07/202109/07/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico Mogadon 20cpr 5mg (Nitrazepam) Atc N05CD02; Aic 020731081 - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
805909/07/202109/07/2021Oggetto: D.S.S. n. 9 – D.G.R. Puglia n. 687/2020. Assegnazione contributo economico straordinario in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza. Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25/06/2021. Periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 (I FINESTRA) per un importo complessivo di € 180.293,32.
805809/07/202109/07/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco esclusivo Nicotinamide 30 CPR 250 MG (ATC A11HA01; AIC 034686016), per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., , salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
805709/07/202109/07/2021D.S.S. N.4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/06/2021 al 30/06/2021
805609/07/202109/07/2021DSS4 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.338,63 IN FAVORE DI ESERCIZI CONVENZIONATI CON IL S.S.R PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 13867 del 08.07.2021.
805509/07/202109/07/2021DSS4 ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio Prima e Seconda Finestra ai sensi della D.D.G. n. 1140 del 25/06/2021 per l’importo complessivo di €. 13.600,60
805409/07/202109/07/2021DSS 4- Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio dal 13/03/2021 al 12/06/2021, per n. 1 fotocopiatore come da lista di liquidazione n. 13796 del 07/07/2021, per un importo complessivo di €. 129,41# CIG 75082915BD
805309/07/202109/07/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - MALATTIA RARA GIUGNO 2021
805209/07/202109/07/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 12963 del 25/06/2021 Importo €.595,23
805109/07/202109/07/2021D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 1.490,40# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico mese di APRILE 2021. Lista di liquidazione n.13743 del 07/07/2021.
805009/07/202109/07/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OSSIMAC S.R.L. PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO APRILE/MAGGIO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13721 DEL 07/07/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 945,88.
804909/07/202109/07/2021DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 13712 del 07/07/2021, per un importo complessivo di € 104,38 CIG 8072528CD5.
804809/07/202109/07/2021DSS 4 Altamura: Liquidazione fatture come da lista n.13547 del 05/07/2021 in favore della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Provincia Autonoma di Trento, Distretto Sanitario Centro Nord, per la fornitura ad assistiti residenti sul territorio del distretto n. 4, di lancette pungi dito, strisce per glicemia e aghi per insulina. Importo totale da liquidare € 380,82#
804709/07/202109/07/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL RELATIVE ALLA RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4,64 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12446 DEL 17/06/2021 CIG. 848756610A
804609/07/202109/07/2021D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.519,04# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE-MAGGIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
804509/07/202109/07/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA S. M. DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. n. 4 DI ALTAMURA.
804409/07/202109/07/2021 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA F.A. DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. n. 4 DI ALTAMURA.
804309/07/202109/07/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA O. A. DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. n. 4 DI ALTAMURA.
804209/07/202109/07/2021DSS 4- Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 13070 del 28/06/2021 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di Maggio 2021 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 39.239,98#
804109/07/202109/07/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUGLIA LIFE S.R.L. PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO APRILE 2021- LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13050 DEL 28/06/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 888,16.
804009/07/202109/07/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO APRILE 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12589 DEL 21/06/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 773,76.
803909/07/202109/07/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO APRILE 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12102 DEL 11/06/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 91,52.
803809/07/202109/07/2021 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDIGAS SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 12567 DEL 21/06/2021 PER UN IMPORTO DI € 802,05.
803709/07/202109/07/2021DSS 4- Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio dal 06/02/2021 al 05/05/2021, per n. 2 fotocopiatori come da lista di liquidazione n. 12565 del 21/06/2021, per un importo complessivo di € 258,81# CIG 76404792BB
803609/07/202109/07/2021 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO PER PAZIENTI COVID E NO COVID RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12278 DEL 15/06/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 61.964,99.
803509/07/202109/07/2021DSS4 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL PER UN IMPORTO DI €.2.204,80 COME DA LISTA N. 12084 DEL 10/06/2021.
803409/07/202109/07/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEI MESI DI MARZO E APRILE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 18.604,48=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13947 DEL 08.07.2021.
803309/07/202109/07/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL I TRIMESTRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 50.523,51=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13818 DEL 07.07.2021
803209/07/202109/07/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di circuiti per alti flussi per pazienti neonatali e nasocannule dedicati al dispositivo per alti Flussi modello precision Flow Vapotherm per le necessità per le necessità dell'UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere
803109/07/202109/07/2021PO Di Venere: Affidamento intervento straordinario di disinfezione, disinfestazione, pulizia, rimozione e smaltimento guano ed installazione rete da effettuarsi presso gli ambienti destinati a nuovi reparti del Settimo piano del Corpo B del P.O. Di Venere CIG: Z6232688EF
803009/07/202109/07/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di rettifica della Determinazione dirigenziale n. 7444 del 28/06/2021 e contestuale liquidazione lista n. 13614 del 06/07/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
802909/07/202109/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.13931 dell'08/07/2021 in favore della ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L.(Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 "Armadi in acciaio inox con ante battenti" per il Centro Trasfusionale del P.O. Di Venere per un importo di € 3.055,39= iva inclusa.
802809/07/202109/07/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Dicembre 2020, 2°_Integrazione, per l’importo complessivo di €371,60==. Lista di liquidazione n.13927 dello 08/07/2021 di €371,60==.
802709/07/202109/07/2021DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Giugno 2021.
802609/07/202109/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., relativa alle mensilità di aprile e maggio 2021 per l’importo complessivo di € 28.332,39= (ventottomilatrecentotrentadue/39). Lista di liquidazione n. 13873 del 08/07/2021.
802509/07/202109/07/2021DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta Orthogea SRL". Lista di liquidazione n. 13924 del 08/07/ 2021. Importo liquidato € 1.116,51
802409/07/202109/07/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Sancilio di Sancilio Francesco - lista di liquidazione n° 13833 del 07/07/2021 per un importo di €. 268,40= CIG: Z05306BC87.
802309/07/202109/07/2021.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 13619 del 06/07/2021 per un importo di €. 5.802,00.
802209/07/202109/07/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 13912 del 07/08/2021 in favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa. Periodo di riferimento 30/03/2021 - 07/06/2021. Importo € 835,07
802109/07/202109/07/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. 13903 del 08/07/2021 in favore della Ditta Sharp Electronics Italia Spa. Periodo marzo - maggio 2021. Importo € 129,41
802009/07/202109/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alla mensilità di maggio 2021 per l’importo complessivo di € 14.371,79= (quattordicimilatrecentosettantuno/79). Lista di liquidazione n. 13817 del 07/07/2021.
801909/07/202109/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 13855 dell'08/07/2021 in favore della ditta MT MEDICAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 3 "Sistemi di riscaldamento liquidi a bagnomaria" per il Blocco Operatorio del P.O. Di Venere per un importo di € 4.282,20= iva inclusa.
801809/07/202109/07/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto ditta FASE srl per fornitura urgente di cannule tracheostamiche TRACOE n. 8 CONFORT non cuffiate e non fenestrate per assistito Sig. C.A. residente in ambito territoriale distrettuale. CIG: Z02326888D
801709/07/202109/07/2021D.S.S. N 5- LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO IN FAVORE DI UTENTI PER VISITA TRAPIANTO PERIODO GIUGNO 2021
801609/07/202109/07/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio: Periodo: APRILE,MAGGIO e GIUGNO 2021.
801509/07/202109/07/2021D.S.S. N 5 – LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO IN FAVORE DI UTENTI PER VISITA PRE-TRAPIANTO. PERIODO GIUGNO 2021 – RETTIFICA DETERMINA NUMERO 0007262 DEL 21/06/2021
801409/07/202109/07/2021LIQUIDAZIONE SPESE DI ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA
801309/07/202109/07/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 13801 del 07/07/2021 in favore della ditta Auxilium Soc. Coop. Sociale per il servizio di Assistenza domiciliare reso nei mesi di marzo - aprile - maggio 2021. Importo € 119.863,93
801209/07/202109/07/2021DSS14: liquidazione per servizio di assistenza domiciliare in favore delle ditte Pro.ges. S. Coop. Sociale - San Giovanni di Dio Cooperativa - il Gabbiano Soc. Coop. Sociale, per il servizio reso nei mesi di gennaio - febbraio 2021, come da lista di liq. n. 13738 del 07/07/2021- Importo complessivo 69.672,66
801109/07/202109/07/2021Progetto Formativo Aziendale “DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO SCOLASTICO: INQUADRAMENTO TEORICO, PSICODIAGNOSTICO E APPROCCIO EDUCATIVO-RIABILITATIVO” - Bari, 7 settembre 2019. - Dr.ssa P. G.T. - Liquidazione delle spese sostenute . (Importo atto € 462,70) – (Lista Liq. n. 13740 del 07/07/2021).
801009/07/202109/07/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Aprile 2021, per €28.455,68==. Lista di liquidazione n.13544 del 05/07/2021 di €28.455,68==.
800909/07/202109/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti riferita alle mensilità da gennaio a marzo 2021 per un importo totale di € 105.442,80= (centocinquemilaquattrocentoquarantadue/80). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 13682 del 06/07/2021.
800809/07/202109/07/2021DIP.PREVENZ.- SIAV A NORD-Liquidaz.fattura serv.di accalappiamento cani a favore della Ditta "ANIMAL SERVICE".Lista liquidaz.n.13135 del 29/06/2021 per un importo di Euro 3.660,00 IVA compresa. Periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021.CIG 83800289DD.
800709/07/202109/07/2021DIP.PREV.NE SIAV A METROPOLITANA-LIQUIDAZIONE FATTURA SERV.ACCALAPPIAMENTO CANI A FAVORE DELLA DITTA "ANIMAL SERVICE S.A.S.".LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12684 DEL 22/06/2021 PER UN IMPORTO DI EURO 5852,95 I.C..PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021.CIG. N.80090816B8.
800609/07/202109/07/2021DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private. "Ditte Varie" . Lista di liquidazione n. 13450 del 02/07/2021. Importo totale liquidato € 1.960,77
800509/07/202109/07/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 4463/2016 promosso dalle sig.re F.M.A. e B.L. c/ ASL BA. Esecuzione sentenza n. 3167/2020. Spesa complessiva pari a € 2.188,68.
800409/07/202109/07/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a) 58 e 63.co. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di dispositivi specialistici per Idrocefalia per le esigenze dell’UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Aggiudicazione Smart cig Z24320EF72
800308/07/202108/07/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 13 - GIOIA. Territorio di Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi . Periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - Importo € 29.385,68.
800208/07/202108/07/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS2 RUVO DI PUGLIA - Territorio di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi. Periodo da 01/04/2021 al 30/06/2021 - importo Euro 28.593,88
800108/07/202108/07/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 12. Territorio di Conversano, Monopoli e Polignano a Mare. Periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - Importo € 40.060,20.
800008/07/202108/07/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola . Periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - Importo € 42.680,00.
799908/07/202108/07/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 11 - MOLA. Territorio di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano . Periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - Importo € 35.167,40.
799808/07/202108/07/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto . Periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - Importo € 40.321,64.
799708/07/202108/07/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP AREA SUD) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI. (MARZO 2021)
799608/07/202108/07/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali in favore della società Residence Casa Bianca SRL, di Bari (BA) gestore della Casa per la Vita “Cavallino Hotel” di Modugno (BA), per i mesi di aprile e maggio 2021 per complessivi € 21.985,96= (ventunomilanovecentottantacinque/96). Lista di liquidazione n. 13468 del 02/07/2021.
799508/07/202108/07/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 03 - BITONTO. Territorio di Bitonto, Palo del Colle . Periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - Importo € 35.280,64.
799408/07/202108/07/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente “QUESTA CITTA’” Società Coop. Sociale di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT), per i mesi di aprile e maggio 2021 per complessivi € 61.645,33= (sessantunomilaseicentoquarantacinque/33). Lista di liquidazione n. 13456 del 02/07/2021
799308/07/202108/07/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili D.S.S. 14 - Putignano. Territorio di Putignano, Alberobello, Noci, Castellana Grotte e Locorotondo. Periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - Importo € 34.323,60.
799208/07/202108/07/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 12955 del 25/06/2021 per incarichi di natura autonoma, a medici laureati, presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP AREA NORD nel mese di maggio 2021, per un importo complessivo di € 10.920,00
799108/07/202108/07/2021Liquidazione compensi commissione invalidi civili dss9 Modugno. Territorio di Bitetto, Bitritto,Modugno,Bari San Paolo, Bari Stanic. Periodo dal 1/4/21 al 30/6/2021.
799008/07/202108/07/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Marzo 2021, per € 114.685,07== (€Centoquattordicimilaseicentottantacinque,/07). Lista di liquidazione n. 13426 del 02/07/2021 di €114.685,07==.
798908/07/202108/07/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi al Presidente titolare della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - Importo € 8.290,00.
798808/07/202108/07/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - Importo € 36.202,24.
798708/07/202108/07/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI - BARI. Territorio di ASL Bari . Periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - Importo € 10.000,32.
798608/07/202108/07/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta Recikla Srl. Lista di liquidazione n.13421 del 01.07.2021 di €.13.341,29.
798508/07/202108/07/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale Socio Sanitaria per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 per complessivi € 7.402,47= (settemilaquattrocentodue/47). Lista di liquidazione n. 13418 dell’01/07/2021.
798408/07/202108/07/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 01 - MOLFETTA. Territorio di Giovinazzo, Molfetta. Periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - Importo € 33.210,64
798308/07/202108/07/2021CML PATENTI DI GUIDA BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL II TRIMESTRE 2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.29.574,00
798208/07/202108/07/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 10 - TRIGGIANO. Territorio di Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano . Periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - Importo € 55.931,44.
798108/07/202108/07/2021CML PATENTI DI BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DEL COMPARTO PERIODO II TRIMESTRE 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.2.426,26
798008/07/202108/07/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 04 - ALTAMURA. Territorio di Altamura , Gravina In Puglia e Poggiorsini. Periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - Importo € 51.172,72
797908/07/202108/07/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 06 - BARI. Territorio di Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito . Periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 - Importo € 46.126,36.
797808/07/202108/07/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi, n. 378/A, riferita alle mensilità da gennaio a marzo 2021, per l’importo complessivo di € 18.705,01= (diciottomilasettecentocinque/01). Lista di liquidazione n. 13194 del 29/06/2021.
797708/07/202108/07/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per il mese di maggio 2021 per € 2.232,00=(duemiladuecentotrentadue/00). Lista di Liquidazione N.°13201 del 29/06/2021.
797608/07/202108/07/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per il mese di maggio 2021. Lista di Liquidazione n.13169 del 29/06/2021 di € 2.618,40= (duemilaseicentodiciotto/40).
797508/07/202108/07/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD) Liquidazione rimborso spese carburante per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti.(APRILE 2021)
797408/07/202108/07/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di maggio 2021 per un totale di € 2.793,72= (duemilasettecentonovantatre/72) Lista di liquidazione n. 12597 del 21/06/2021.
797308/07/202108/07/2021Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione rimborsi cure climatiche, anno 2020, € 20.378,55.
797208/07/202108/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di aprile 2021 per un importo totale di € 1.354,10= (milletrecentocinquantaquattro/10). Lista di liquidazione n. 11952 del 08/06/2021.
797108/07/202108/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. per disabili "Casa Melissa” di Mesagne (BR ) autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di un utente non autosufficiente per il mese di aprile 2021 l'importo complessivo di € € 1.108,80= (millecentotto/80) Lista di liquidazione n. 11940 del 08/06/2021.
797008/07/202108/07/2021DIP.PREVENZ.SIAV A NORD- Liquidaz. fattura serv. di accalappiamento cani a favore della Ditta" ANIMAL SERVICE". Lista liquidaz.n. 11796 del 07/06/2021 per un importo di Euro 976,00 IVA COMPRESA.Periodo dal 01/03/2021 al 31/03/2021. CIG 83800289DD.
796908/07/202108/07/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA), per i mesi da febbraio ad aprile 2021 per complessivi € 128.807,04= (centoventottomilaottocentosette/04). Lista di liquidazione n. 13902 dell’8/07/2021.
796808/07/202108/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente per i mesi di febbraio e marzo 2021 per l'importo complessivo di €2.076,80= (duemilasettantasei/80). Lista di liquidazione n. 10360 del 14/05/2021
796708/07/202108/07/2021DSS12 - Liquidazione fatture per fornitura colazioni presso il Servizio di Emodialisi del P.T. di Conversano, in favore della società La Cascina Global Service S.r.l di Roma - mesi di febbraio-marzo-aprile-maggio 2021. Importo complessivo € 2.040,61 I.V.A. compresa - CIG 7902301115.
796608/07/202108/07/2021DSS12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l’Hospice “San Camillo” di Monopoli, in favore della Società Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. di Roma - mesi di febbraio-marzo-aprile-maggio 2021. Importo complessivo € 11.375,07 I.V.A. compresa - CIG 7902301115.
796508/07/202108/07/2021DSS UNO – Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 13714 del 07.07.2021. Importo totale liquidato € 417,53.
796408/07/202108/07/2021DSS UNO – Ditta: Coop Alleanza 3.0 soc. coop. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.13667 del 06.07.2021. Importo totale liquidato €3.402,15.
796308/07/202108/07/2021Dss12. Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 – comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di “Materiale di consumo e Terreni di coltura per l’U.O. Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A.” - P.T.A. Conversano. Aggiudicazione definitiva. Importo € 37.716,14= GARA 2 - anno 2021.
796208/07/202108/07/2021DSS Uno - Rendicontazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario Uno nel periodo maggio - giugno 2021.
796108/07/202108/07/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nei mesi da Luglio a Dicembre 2020, Integrazione, per l’importo complessivo di €24.948,30==. Lista di liquidazione n.13837 del 08/07/2021 di €24.948,30==.
796008/07/202108/07/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Maggio 2021, per €29.307,52==. Lista di liquidazione n.13720 del 07/07/2021 di €29.307,52==.
795908/07/202108/07/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore cella Cooperativa Sociale Onlus " CROCE AZZURRA " per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : MAGGIO 2021.
795808/07/202108/07/2021D S S N 5 Liquidazione Ditta Serenity con lista n. 13698 del 06/07/2021 per un importo di € 71.422,54 CIG. 82311976A4
795708/07/202108/07/2021DSS 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della Ditta SHOP SERVICE SOC.COOP: per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali. Lista di liquidazione n. 13633 del 06.07.2021 per un importo di €. 6.341,84=.
795608/07/202108/07/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Giugno 2021 - Lista n° 13832/2021 € 26.503,09
795508/07/202108/07/2021S.E.T. 118 – Punto Medico Avanzato, manutenzione motore gonfiaggio / sgonfiaggio struttura CIG Z0D30D9AB4 - Determinazione dirigenziale n. 2461 del 03.3.2021 - Rettifica imputazione contabile -
795408/07/202108/07/2021Coordinamento 118 : Ditta A.P.E. - Sanificazioni effettuate su mezzi SET 118 –Lista 13786 del 07.7.2021 -
795308/07/202108/07/2021Coordinamento 118 : Sanificazioni effettuate su mezzi SET 118 –Lista 13771 del 07.7.2021 -
795207/07/202107/07/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Giugno 2021. Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1140 del 25/06/2021
795107/07/202107/07/2021DSS12. PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA STRUMENTARIO DI OTORINOLARINGOIATRIA – PTA CONVERSANO. AGGIUDICAZIONE. SPESA COMPLESSIVA € 1.505,90 (IVA 22% INCLUSA). CIG Z1D2B2238A
795007/07/202107/07/2021Dss12. Acquisto urgente ausilio protesico “Montascale fisso con piattaforma” per l’assistita D.B.E. - Servizio Assistenza Protesica. Spesa complessiva € 12.116,00= (IVA 4% compresa). CIG Z99325F114
794907/07/202107/07/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO 01/12/2020 - 30/04/2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 27.713,03= LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13808 DEL 07.07.2021.
794807/07/202107/07/2021Area Ospedaliera Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n.50/2016, nel mese di Giugno 2021.
794707/07/202107/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 594.631,24= (QUANTO A € 566.315,47= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.315,77= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13790 DEL 07/07/2021.
794607/07/202107/07/2021A.G.P. - Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura, suddivisa in tre lotti, di arredi (tecnici, sanitari, per ufficio) e di attrezzature, per l’allestimento del HUB della rete laboratori presso il P.O. Di Venere - Nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice
794507/07/202107/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 288.425,99=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13784 DEL 07/07/2021.
794407/07/202107/07/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 36.771,33=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13718 DEL 07.07.2021
794307/07/202107/07/2021Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 13751 del 07/07/2021. CIG 82311976A4.
794207/07/202107/07/2021DSM ASL BA - Servizio Sperimentale di Guardia Attiva Dipartimentale SPDC ALTAMURA liquidazione competenze personale medico relativa ai mesi di maggio e giugno 2021 per complessivi €10.080,00=
794107/07/202107/07/2021D.S.S. N.12-DIPENDENTE S.E. Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del dlgs del 17/08/2011 n. 119
794007/07/202107/07/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di maggio 2021, per l’importo di € 101.736,04= lista di liquidazione n. 13683 del 06/07/2021.
793907/07/202107/07/2021DSS.12 LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €. 1.461,36 IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA SPA PER CANONE FOTOCOPIATRICI RELATIVO AI MESI GEN/GIU/2021
793807/07/202107/07/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°13624 del 06/07/2021 -
793707/07/202107/07/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
793607/07/202107/07/2021D.S.S. N.4 - Determina di Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 - Periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021
793507/07/202107/07/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 13451 del 02/07/2021
793407/07/202107/07/2021D.S.S. N.4 - Liquidazione fattura a favore della Ditta LAMONEA per la fornitura di n.25 saturimetri da dito, per un importo di € 299,50 - Lista di liquidazione n. 12969 del 25/06/2021
793307/07/202107/07/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA della somma complessiva di €. 23.128,13 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso i Poliambulatori di Santeramo, nel periodo di Aprile e Maggio 2021. – Lista di liquidazione n. 13226 del 30.06.2021- CIG. 78169986D0.
793207/07/202107/07/2021D.S.S. N.4 - Liquidazione fatture a favore della Ditta CO.R.E.L. per il servizio di spedizione postale, per un importo complessivo di € 7.376,69 - Lista di liquidazione n. 13041 del 28/06/2021
793107/07/202107/07/2021P.O. "Di Venere" : Dip. T.M. cumulabilità art. 33 comma 3 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
793007/07/202107/07/2021RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DSS11
792907/07/202107/07/2021Dss.3: Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza mesi marzo-aprile 2021. Lista n. 13344 del 01.07.2021 di 107.838,67 €. Cig. 82311976A4.
792807/07/202107/07/2021P.O. "Di Venere" : Dip. S.M. aspettativa senza assegni ai sensi dell'ex art. 10 Co 8 lett.a del CCNL Dirigenza Medica/Veterinaria 10/02/2004
792707/07/202107/07/2021DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta IL GABBIANO-SOC.COOP.SOCIALE - Importo complessivo € 6.523,11 = CIG 7587967C72
792607/07/202107/07/2021DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta San Giovanni di Dio Cooperativa - Importo complessivo € 15.333,49 = CIG 86345797FF
792507/07/202107/07/2021P.O. Di Venere - Rimborso chilometrico mesi marzo, aprile, maggio e giugno 2021 per mobilità interna d'urgenza presso il P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Disciplina Anestesia e Rianimazione -.
792407/07/202107/07/2021DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta Pro.ges.S.COOP.SOCIALE - Importo complessivo € 5.505,25 = CIG 86345797FF.
792307/07/202107/07/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 17.360,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2021.
792207/07/202107/07/2021Contributo forfettario spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 486,78.
792107/07/202107/07/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP
792007/07/202107/07/2021D.S.S.11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" MESE DI APRILE 2021 € 11.468,78
791907/07/202107/07/2021DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella Lista di Liquidazione n. 13599 del 06/07/2021 a favore della Ditta Serenity SPA (EX ARTSANA SUD) codice C.I.G.:82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € =35.238,39.
791807/07/202107/07/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2021000781 DEL 06.07.2021 PER € 628,43.
791707/07/202107/07/2021“Distretto Socio Sanitario 2” -Liquidazione in favore della società cooperativa sociale “Auxilium” - come da lista di liquidazione n. 13525 del 05/07/2021.
791607/07/202107/07/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE
791507/07/202107/07/2021D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO B.G., COME DA RUOLO N.2021000779 DEL 05.07.2021 PER € 1.537,63.
791407/07/202107/07/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021000778 DEL 05/07/2021 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI C.G.-P.C.N., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 991,85.
791307/07/202107/07/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021000777 DEL 05/07/2021 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI C.M.-D.F.-P.C.-P.V.-T.V., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 3.160,93.
791207/07/202107/07/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA “ X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI” - C.I.G. 6967145DEC - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13509 del 05/07/2021 - IMPORTO €. 11,71.
791107/07/202107/07/2021 Distretto Socio Sanitario n.2 – Ditta “Laveco s.r.l.” Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto, e smaltimento rifiuti speciali da termo distruggere, come da lista di liquidazione n.13270 del 30/06/2021. Importo liquidato € 5.578,06.
791007/07/202107/07/2021D.S.S.11- Liquidazione e pagamento " Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici " MAGGIO 2021 € 13.640,70.
790907/07/202107/07/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.730,48 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2021.
790807/07/202107/07/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2021000763 DEL 29.06.2021 PER € 361,70.
790707/07/202107/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2021 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 486.670,67=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13638 DEL 06/07/2021
790607/07/202107/07/2021UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2021 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 646.447,19=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13637 DEL 06/07/2021
790507/07/202107/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2021 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 208.282,43=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13635 DEL 06/07/2021
790407/07/202107/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 241.534,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13669 DEL 06/07/2021
790307/07/202107/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI MAGGIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 431.554,32=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13666 DEL 06/07/2021
790207/07/202107/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.534.583,30=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13664 DEL 06/07/2021
790107/07/202107/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.142.276,33=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13655 DEL 06/07/2021
790007/07/202107/07/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di strumentario chirurgico pluriuso occorrente alle UU.OO. di Presidio. smart CIG: ZF6317CBC8
789907/07/202107/07/2021DSS 11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo ai mesi di Aprile - Maggio - Giugno 2021, in favore di assistiti affetti da morbo di hansen residenti nell'ambito territoriale della ASL BA.
789807/07/202107/07/2021DSS 11 - B.M. concessione aspettativa senza assegni per conferimento incarico a tempo determinatoex art. 10 comma 8 lett.b del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001
789707/07/202107/07/2021OGGETTO: P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di una stampante HP Color Laser 150NW + n° 12 cartucce originali per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 610,00= CIG: Z9C320B0AF.
789607/07/202107/07/2021A.G.P. - Procedura negoziata telematica ponte, mediante utilizzo della piattaforma telematica regionale Empulia, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e del vigente Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia, finalizzata alla fornitura di farmaci Veterinari per un periodo di un anno con opzione di proroga di sei mesi - n° gara 8111988 - Aggiudicazione.
789507/07/202107/07/2021DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore di operatori sanitari (C.p.s. Infermieri e Fisioterapisti) dell'Unità Operativa Complessa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di marzo e aprile 2021 - Importo complessivo € 1.054,33.
789407/07/202107/07/2021Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di maggio 2021 e saldo mese di febbraio 2021.
789307/07/202107/07/2021Liquidazione fattura Nuova Fiera del Levante S.r.l. - Bari Lista di Liquidazione n. 12365 del 16.06.2021
789207/07/202107/07/2021DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale (medici e psicologi) dell'Unità Operativa Complessa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di marzo e aprile 2021 - Importo complessivo € 2.966,66.
789107/07/202107/07/2021Sig. M-G. Autorizzazione congedo straordinario ex art. 42 co.5 del D.Lgs 151
789007/07/202107/07/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale GIUGNO 2021
788907/07/202107/07/2021Liquidazione Rimborso Spese Carburante Utilizzo Mezzo Proprio in favore dei Dipendenti :periodo Gennaio - Giugno 2021
788807/07/202107/07/2021D.D.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell' " Associazione Volontaria Emergenza Soccorso " per delega dei pazienti nefropatici. PERIODO : MAGGIO 2021.
788707/07/202107/07/2021A.G.P. - Rendiconto della Cassa Economale n. 10 della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di giugno 2021
788607/07/202107/07/2021Procedura negoziata ex artt. 36 comma 2 lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per il periodo di 12 mesi oltre opzione di incremento del 20% per la fornitura dei dispositivi medici infungibili QUFORA IRRISEDO PMC Set Base e Kit accessori.
788507/07/202107/07/2021Procedura negoziata ex artt. 36 comma 2 lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura per 12 mesi oltre opzione di incremento del 20% ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., del dispositivo unico SET TREACHEOSTOMIA BIESALSKI.
788407/07/202107/07/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Maggio 2021. Importo €= 12.298,28=.
788307/07/202107/07/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, mese Maggio 2021. Importo €= 2.386,33=.
788207/07/202107/07/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus” delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Maggio 2021. Importo €= 925,33=.
788107/07/202107/07/2021A.G.P. - Fornitura urgente farmaco unico PHT MAYZENT vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
788006/07/202106/07/2021A.G.P. - Procedura aperta telematica “ponte”, ai sensi dell'artt. 58 e 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, per la fornitura di Radiofarmaci per le esigenze della U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere, per un periodo di mesi ventiquattro, salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia s.p.a., suddivisa in 8 lotti funzionali unici ed indivisibili, da aggiudicarsi per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in base al criterio del minor prezzo, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, ad eccezione dei lotti nn°4 e 8, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 10-bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Aggiudicazione.
787906/07/202106/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.583.901,24=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13651 DEL 06/07/2021
787806/07/202106/07/2021DSM - Liquidazione delle fatture nn. 26/21 e 28/21, datate 23/06/2021 ed emesse dalla ditta Lombardo Srl di Gravina di Catania (CT) (P.I. 04346030879) per la fornitura di armadi, CIG n.5242451F68, e sedie, CIG 74331995DC, in favore della nuova sede del CSM Area 2 di Acquaviva delle Fonti. Lista di liquidazione 13463 del 02/07/2021.
787706/07/202106/07/2021DSM - Liquidazione delle fatture nn. 529/05, 404/05 e 406/05 rispettivamente datate 11/05/2021, 30/04/2021 e 30/04/2021 ed emesse dalla ditta Sancilio di Francesco Sancilio di Molfetta (P.I. 03211130723) per la fornitura in favore della nuova sede del CSM Area 2 di Acquaviva delle Fonti, di divani CIG n. 7432843016, di televisori CIG n. 7433404F05 e di classificatori metallici CIG n. 7432837B1F. Lista di liquidazione 13447 del 02/07/2021.
787606/07/202106/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.13622 del 06/07/2021 in favore della ditta TECHNOGENETICS SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di " Sistema di sequenziamento dei Genomi mod Illumina" per l’U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere per un importo di € 58.899,53= iva inclusa.
787506/07/202106/07/2021DSS3 Rimborso spese agli assistiti per controlli post trapianto. Importo complessivo € 4.628,00=
787406/07/202106/07/2021P.O. Putignano - Liquidazione rimborso spese di carburante personale dirigenza medica periodo marzo-maggio anno 2021=.
787306/07/202106/07/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di maggio 2021 per l’importo complessivo di € 71.458,86= lista di liquidazione n. 13490 del 05/07/2021.
787206/07/202106/07/2021DSS3 D.G.R. Puglia 687/2020. Assegnazione contributo economico straordinario in favore di persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza. Liquidazione ai sensi della D.D.G. Asl Bari n.1140 del 25.06.2021 proroga al 30.06.2021 I e II finestra. Importo € 565.020,25=
787106/07/202106/07/2021Dss11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Giugno 2021. Richiesta reintegro del fondo.
787006/07/202106/07/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Giugno 2021 - Lista n° 13572/2021 € 138.535,06
786906/07/202106/07/2021COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Giugno 2021 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
786806/07/202106/07/2021UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI MAGGIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.345.160,64=.
786706/07/202106/07/2021A.G.P. - Fornitura farmaci Lotto 41 Convenzione n°24 AS1 ditta Boehringer Ingelheim Italia SpA. CIG 866232263F. AGGIUDICAZIONE
786606/07/202106/07/2021A.G.P. - Procedura negoziata tramite piattaforma EmPULIA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento urgente della fornitura in due lotti separati di materiale occorrente al servizio veterinario di sanità animale della Asl di Bari: lotto n.1 - strumentario vario SMART CIG Z5831945D1; lotto n.2 - materiale vario sanità animale SMART CIG ZA23194627
786505/07/202105/07/2021DSS13 - Procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.50/2016, per la fornitura di n.1 NEBULIZZATORE PARI E-Flow Rapid e n.2 SET DI NEBULIZZATORI 2.0 PER E-FLOW RAPID per l’assistito V. G. residente nell'ambito del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo totale € 1.170,78 iva inclusa. Cig: ZB5322F309.
786405/07/202105/07/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 39.274,20=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13532 DEL 05.07.2021
786305/07/202105/07/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di Adrenalina Aguettant 1mg/10ml occorrente alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere. SmartCIG: ZD7323942C
786205/07/202105/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.13534 del 05/07/2021 in favore della ditta LOMBARDO SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Armadi metallici con ante scorrevoli e armadi metallici spogliatoi" per la Farmacia e le varie U.U.O.O.C.C. del P.O. Di Venere per un importo di € 7.543,87= iva inclusa.
786105/07/202105/07/2021Stabilimento Ospedaliero "Di Venere" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Giugno 2021 - cassa 212
786005/07/202105/07/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.13518 del 05/07/2021 in favore della ditta (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di N. 2 "Armadi metallici con ante scorrevoli" per la Farmacia del P.O. Di Venere per un importo di € 497,76=iva inclusa.
785905/07/202105/07/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di risme di carta millimetrata necessaria all’utilizzo dell’Elettrocardiografo MAC2000 in dotazione presso la U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z963259225
785805/07/202105/07/2021DSS 13 - Dipendente B.G. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
785705/07/202105/07/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 -70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus. Partita IVA n. 03520270723. Codice Fiscale n. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i., per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art.66, e, mantenimento Anziani-posto in accreditamento, per il mese di Dicembre 2020, Integrazione ft. n. 221 del 31/12/2020 di €930,00==(€Novecentotrenta,/00). Lista di Liquidazione n. 13505 del 05/07/2021 di €930,00==
785605/07/202105/07/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 13488 del 05/07/2021 in favore della ditta ZETA MEDICALE SRLS per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
785505/07/202105/07/2021P.O. Di Venere - Rimborso chilometrico mese di ottobre 2020 per mobilità interna d'urgenza presso il P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Disciplina Anestesia e Rianimazione -.
785405/07/202105/07/2021P.O. "Di Venere" Aspettativa senza assegni ai sensi dell'ex art. 10 comma 8 lett. b del CCNL del 10/02/2004 Dip. D.P.
785305/07/202105/07/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per acquisto di ausili dalla ditta Progettiamo Autonomia Barbieri Srl (P. IVA 01543860355) per assistito N.A. residente in Sannicandro di Bari. SMART CIG: Z1F3256262
785205/07/202105/07/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Marzo 2021, per l’importo complessivo di €44.138,45==. Lista di liquidazione n.13173 del 29/06/2021 di €44.138,45==.
785105/07/202105/07/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle specialità medicinali Vargatef 120 CPS molli 100 mg AIC 043782022; Vargatef 60 CPS molli 150 mg AIC 043782046; Spiolto Respi – 1Inal 2,5 + 2,5 mcg AIC 043661053, ed alle quotazioni e condizioni stabilite dall’Appalto Specifico n°9 - Affidamento
785005/07/202105/07/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la fornitura fino al 15/06/2021, naturale scadenza della Convenzione 139, della specialità medicinale unica Tostrex gel multid 60G 2% + DOSA (ATC G03BA03; AIC 037314010), alle quotazioni e condizioni stabilite dall’Appalto Specifico n. 1 Convenzione 139 - Affidamento
784905/07/202105/07/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura per il periodo di un anno, della specialità medicinale brand ZELITREX 42CPR RIV 500 MG VALACICLOVIR AIC 029503012, alle quotazioni e condizioni stabilite dall’Appalto Specifico n. 12 - Affidamento.
784805/07/202105/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto, Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità da gennaio a marzo 2021 per un importo totale di € 190.731,14= (centonovantamilasettecentotrentuno/14). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 13401 del 01/07/2021.
784705/07/202105/07/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG N. 1261/2016 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di giugno 2021.
784605/07/202105/07/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair SRL" . Lista di liquidazione n. 13158 del 29/06/ 2021. Importo totale liquidato € 23.156,22
784505/07/202105/07/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa Per la Vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della Soc. Cooperativa Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 per complessivi € 96.358,51= (novantaseimilatrecentocinquantotto/51). Lista di liquidazione n. 13375 dell’1/07/2021.
784405/07/202105/07/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Febbraio 2021, per € 112.529,81== (€Centododicimilacinquecentoventinove,/81). Lista di liquidazione n. 13361 del 01/07/2021 di €112.529,81==.
784305/07/202105/07/2021D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL Onlus "EIRA", per delega dei pazienti nefropatici. PERIODO : MAGGIO 2021.
784205/07/202105/07/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM per il Servizio di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale MAGGIO 2021. Lista di liquidazione n. 13278 del 30/06/2021 CIG: 7804362B40
784105/07/202105/07/2021AGP - Fornitura farmaco unico OPSUMIT 10mg 30 cpr riv ATC C02KX04 AIC 043174022. CIG 8623763A59. AGGIUDICAZIONE
784005/07/202105/07/2021AGP - Fornitura Farmaci unici, vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento di apposite procedure negoziate ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
783905/07/202105/07/2021AGP - Fornitura Alimento CEREAL INSTANT Biscottato 420gr e CEREAL INSTANT Miele Vaniglia 420gr destinato a pazienti disfagici. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
783805/07/202105/07/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco esclusivo Verzenios - 28 cpr riv vari dosaggi Abemaciclib (Atc L01XE50; Aic 047091107, 047091121 e 047091145), per un periodo di un anno, con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG 85983341AF - Aggiudicazione.
783705/07/202105/07/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per acquisto di ausili dalla ditta Ortopedia Biosan 3.3 Srl (P. IVA 08213100723) per assistito M.R. residente in Sannicandro di Bari. SMART CIG: Z35323E40C.
783605/07/202105/07/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. per disabili "Casa Melissa” di Mesagne (BR ) autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di un utente non autosufficiente per il mese di marzo 2021 l'importo complessivo di € 1.145,76= (millecentoquarantacinque/76) Lista di liquidazione n. 12130 del 11/06/2021.
783505/07/202105/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 222.624,69=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13517 DEL 05/07/2021.
783405/07/202105/07/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 801.581,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13515 DEL 05/07/2021.
783305/07/202105/07/2021D.S.S. n.3 Bitonto - acquisto dermoscopio per l'ambulatorio di dermatologia
783205/07/202105/07/2021D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle - Rendiconto spese cassa economale Giugno 2021
783105/07/202105/07/2021Deliberazione di D.G. n. 942 del 15.06.2015: conferimento incarico difensivo per ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., promosso dalla società Ingg. Giovannini e Micheli S.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, dinanzi al Tribunale Civile di Bari – Sez. Distacc. di Altamura, del giudizio R.G. n. 352/2003, nei confronti della ex AUSL BA/3, oggi ASL BA. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 66.612,00.
783005/07/202105/07/2021Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Giugno 2021.
782905/07/202105/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. ra P.L.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
782805/07/202105/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra D.G.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
782705/07/202105/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S.PAOLO. Liquidazione contributo ai sensi della L.R. n. 8/2017. Mese di giugno 2021
782605/07/202105/07/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per i mesi di marzo e aprile 2021 per complessivi € 36.508,50= (trentaseimilacinquecentootto/50). Lista di liquidazione n. 12457 del 17/06/2021
782505/07/202105/07/2021Liquidazione spesa di € 2.562,00 lista n.ro 12733 DEL 23/06/2021 a favore della ditta NUOVA ITALGRAFICA per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli immobili i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
782405/07/202105/07/2021Liquidazione spesa di € 7.320,00 lista n.ro 13377 DEL 01/07/2021 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione Straordinaria impianti e macchinari di posa in opera e fornitura n.ro 4 ventilconvettori presso l'obitorio del del P.O PUTIGNANO.
782305/07/202105/07/2021A.G.T. : Liquidazione fatture per manutenzione impianti antincendio Presidio P.O. Perinei di Altamura lista n. 13364 del 01/07/2021
782205/07/202105/07/2021AGT - Determina di liquidazione relativa al 3^ trimestre e 2^ semestre anno 2021 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Lista di liquidazione n. 13430 del 02/07/2021 - Proprietari vari
782105/07/202105/07/2021Liquidazione spesa di € 28.426,00 lista n.ro 13404 DEL 01/07/2021a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione STRAORDINARIA sugli Impianti CONTO 01011000150 Posa in opera e fornitura nuovo impianto idrico per acqua calda e fredda presso il DSS14 in Alberobello.
782005/07/202105/07/2021Liquidazione spesa di € 7.198,00 lista n.ro 12359 DEL 16/06/2021 a favore della ditta PELLICANI & NOVELLI per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
781905/07/202105/07/2021Liquidazione spesa di € 2.684,00 lista n.ro 10635 DEL 19/05/2021a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
781805/07/202105/07/2021Annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 6785/2021. “Lavori di installazione di un impianto trattamento acque a servizio delle torri evaporative collocate presso l’Ospedale della Murgia “F. Perinei” di Altamura. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z86320C053”
781705/07/202105/07/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori di fornitura e posa in opera di una nuova macchina tipo CLINT mod. CHA-K-WP/Sll 363.P R410A con relativa rimozione e smaltimento del vecchio impianto a servizio del Poliambulatorio di Palo del Colle (Ba) alla ditta Perrone Global Service srl P.I. 03849260728 con sede legale Viale Cadorna, 11 in Corato 70033 - per l’importo di € 42.700,00 IVA compresa.CIG: Z9332487A1
781605/07/202105/07/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 12532 del 18.06.2021 in favore dell'A.O.U.Consorziale Policlinico di Bari per l'esecuzione di esami di laboratorio analisi per un importo complessivo di € 22.432,13=iva esente.
781505/07/202105/07/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di maggio 2021 per l’importo complessivo di € 1.155,00= lista di liquidazione n. 13459 del 02/07/2021.
781405/07/202105/07/2021Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Maggio 2021.
781305/07/202105/07/2021Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Maggio 2021.
781205/07/202105/07/2021P.O. Di Venere - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt.36, comma 2, 58 e 63 comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura n.16 cavi di collegamento per sensore al pulsossimetro Radical7 di marca Masimo in dotazione presso la U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere
781105/07/202105/07/2021P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di giugno 2021 per un importo complessivo di €. 375,68=.
781005/07/202105/07/2021Dss 11 - M.N. dipendente a tempo indeterminato del DSS 11 . Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n. 119.
780905/07/202105/07/2021DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA DIRETTA - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13391 DEL 01.07.2021 PER UN IMPORTO DI € 8.664,32
780805/07/202105/07/2021P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di giugno 2021 per un importo complessivo di €. 1.412,06=.
780705/07/202105/07/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 12534 del 18.06.2021 in favore dell'A.O.U.Consorziale Policlinico di Bari per l'esecuzione di esami di laboratorio analisi per un importo complessivo di € 14.127,83=iva esente.
780605/07/202105/07/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al mese di maggio 2021 per l’importo di € 191.309,66= lista di liquidazione n. 13403 del 01/07/2021.
780505/07/202105/07/2021 DSSn3 - Indennità accessorie ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 - Liquidazione per prestazioni rese nel mese di MAGGIO 2021.
780405/07/202105/07/2021DSS 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di GIUGNO 2021 a mezzo cassa economale per un importo di €. 862,50. Codice Economo n. 215.
780305/07/202105/07/2021P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 13384 del 01.07.2021, in favore della dott.ssa N. G., per incarico di natura autonoma svolto presso la U.O. Lungodegenza post-Covid del P.O. "Fallacara" di Triggiano, mese di MAGGIO 2021, per l'importo di €. 6.120,00=.
780205/07/202105/07/2021DSS13 - LIQUIDAZIONE FATTURE DA MARZO 2020 A DICEMBRE 2020 IN FAVORE DI DITTE VARIE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA - VENTILAZIONE - AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13383 DEL 01.07.2021 PER UN IMPORTO DI € 7.538,47
780105/07/202105/07/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) relativa al mese di maggio 2021 per complessivi € 4.029,34= lista di liquidazione n. 13380 del 01/07/2021.
780005/07/202105/07/2021Sig.ra D.C.L., Coadiutore Amministrativo. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/10/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
779905/07/202105/07/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) relative al mese di maggio 2021 per complessivi € 3.402,56= lista di liquidazione n. 13343 del 01/07/2021.
779805/07/202105/07/2021DSS13 - LIQUIDAZIONE FATTURE DA OTTOBRE 2020 A DICEMBRE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA - VENTILAZIONE - AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13285 DEL 30.06.2021 PER UN IMPORTO DI € 28.500,16
779705/07/202105/07/2021DSS13 - LIQUIDAZIONE FATTURE DA LUGLIO 2020 A SETTEMBRE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA - VENTILAZIONE - AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13282 DEL 30.06.2021 PER UN IMPORTO DI € 27.261,74
779605/07/202105/07/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. A. F.C.: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 30 ore sett.li presso il D.S.S. 12 e D.S.S. 13 della ASL BA.
779505/07/202105/07/2021DSS9:LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.I.C.O SPA MESE DI DICEMBRE ANNO 2020 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 1.199,32. LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 13117 DEL 29.06.2021.
779405/07/202105/07/2021DSS9:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2020 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 342,27. LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 13119 DEL 29.06.2021
779305/07/202105/07/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166 DEL 12/04/2021 EMESSA DALLA DITTA "HOSPITAL SUD ASSISTANCE S.R.L.". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12699 DEL 22/06/2021. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 6.234,15.
779205/07/202105/07/2021Dott.ssa A.A., Dirigente Medico. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/10/2021.
779105/07/202105/07/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Emergency Life Support Onlus per i mesi di gennaio e febbraio 2021 per un importo complessivo di € 953,20.
779005/07/202105/07/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Emergency Life Support Onlus per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per un importo complessivo di € 1.405,93.
778905/07/202105/07/2021Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di maggio 2021.
778805/07/202105/07/2021Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di aprile 2021.
778705/07/202105/07/2021D.S.S. 13 ~ Rettifica determinazione dirigenziale n. 6325 del 03.06.2021.
778602/07/202102/07/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione esterna delle aree pedonali e di parcheggio del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 13363 del 01/07/2021 - Ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO.
778502/07/202102/07/2021LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI SU MISURA
778402/07/202102/07/2021DSS14: Determina di rettifica valore complessivo spesa di cui alla Det. Dirigenziale n. 7602 del 29/06/2021.
778302/07/202102/07/2021Determina di affidamento diretto relativa alle opere da fabbro per la realizzazione di struttura di copertura presso l'Ambulatorio di Pneumologia 1° piano - zona terrazzino) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZA4323A8BE - Ditta CITY INFISSI DI MASCIOPINTO ANGELA MARIA.
778202/07/202102/07/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 13152 del 29/06/2021. Importo totale liquidato € 14.741,08
778102/07/202102/07/2021P.O. Monopoli - Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Giugno 2021
778002/07/202102/07/2021DSS 10 - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 6688 del 10/06/2021 avente oggetto: "Rendiconto spese sostenute nel mese di MAGGIO 2021 a mezzo Cassa economale per un importo di €. 1.144,40. Codice Economo n. 215.
777902/07/202102/07/2021Area Bari Nord - P.O. Corato - Determina di rendicontazione per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 5072016, nel mese di Giugno 2021.
777802/07/202102/07/2021Area Ospedaliera Bari Nord -P.O. della Murgia - Determina di Rendicondazione Mensile per spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016 nel mese di Giugno 2021
777702/07/202102/07/2021Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 7354 del 23/06/2021 - I.L. - Dimissioni volontarie
777602/07/202102/07/2021P.O. Putignano – Acquisto urgente di Work Station Bbraun per le pompe infusionali per la Terapia Intensiva Area Medica Covid del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 18.585,00= CIG: Z1A32410BC.
777502/07/202102/07/2021AGT.AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO AMBULATORIO CSM AREA 2 DI TORITTO, DITTA IMPRESA EDILE GESMUNDO DI RAFFAELE GESMUNDO. GIC: Z893219BC7.
777402/07/202102/07/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta De. Pa Impianti srl per la somma complessiva di € 45.140,00 IVA compresa, resasi necessaria per le opere impiantistiche per la realizzazione di locali da adibire allo stoccaggio di vaccini anti-COVID 19, presso il piano seminterrato sottostante la nuova Patologia Clinica nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara come da lista di liquidazione 13267 del 30.06.2021
777302/07/202102/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: Presa d’atto della fornitura, da parte della Ditta MBA ITALIA SRL di n. 4 dispositivi STIMULAN RAPID CURE KIT 10cc - Smart CIG: Z3B324EA78.
777202/07/202102/07/2021Dss12. Acquisto urgente ausilio protesico “Base di sostegno da esterni con modulo posturale ed accessori”, per l’assistita T.I. - Servizio Assistenza Protesica. Spesa complessiva € 4.456,32= (IVA 4% compresa). CIG ZCB324C5C9
777102/07/202102/07/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE
777002/07/202102/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro autonomo a medici non specialisti a contratto. Marzo - maggio 2021.
776902/07/202102/07/2021Dipendente M.G. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
776802/07/202102/07/2021Liquidazione fatture azienda Linde Medicale srl - Lista di Liquidazione n. 13243 del 30/06/2021
776702/07/202102/07/2021AGRU - Sig.ra G. T. - Aspettativa senza retribuzione per esigenze personali o di famiglia art. 12 - comma 1 - CCNL 20.09.2001.
776602/07/202102/07/2021Assegno Nucleo Familiare Anni Arretrati dipendente D.A.M.
776502/07/202102/07/2021AGT - MANU: Determina di presa d'atto dell'affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione ordinaria programmata delle centrali dei gas medicinali e degli impianti di distribuzione P.O. di Monopoli (Ba) e del San Camillo di Monopoli (Ba) alla ditta Sol S.p.A. C.F. 04127270157 e P.IVA 00771260965 con sede in via Borgazzi n. 27 (Monza). CIG: Z3B324DDB9
776402/07/202102/07/2021D.S.S. N.4 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Hospital Sud Assistance Srl per la fornitura di boccagli monouso con filtri antibatterici per spirometri, per un importo di € 5.099,60 - Lista di liquidazione n. 12237 del 14/06/2021
776302/07/202102/07/2021AGT - MANU: Determina di presa d'atto dell'affidamento dei ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione ordinaria programmata delle centrali dei gas medicinali e degli impianti di distribuzione del P.O. di Triggiano (Ba), del P.O. di Putignano (Ba) alla ditta Sol S.p.A. C.F. 04127270157 e P.IVA 00771260965 con sede in via Borgazzi n. 27 (Monza). CIG: Z45324DB84
776202/07/202102/07/2021AGT - MANU: Determina di presa d'atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione ordinaria programmata delle centrali dei gas medicinali e degli impianti di distribuzione del DSS 13 di Gioia del Colle e del D.S.S. 12 Conversano (BA) alla ditta Sol S.p.A. C.F. 04127270157 e P.IVA 00771260965 con sede in via Borgazzi n. 27 (Monza). CIG: Z9C324D783
776102/07/202102/07/2021Distretto Socio Sanitario n. 10 - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti relative al Servizio Trasporto Disabili mesi di gennaio-febbraio-marzo 2021. CIG 765892158C- lista di liquidazione n. 12506 del 18.06.2021 –Totale 9.922,60 euro
776002/07/202102/07/2021A.N. art.42 Legge 151/2001 dal 01/07/2021 al 31/08/2021
775902/07/202102/07/2021DSS 10- Liquidazione canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2020. Lista di liquidazione n°12950 del 25/06/2021. Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. (Cod.27313) Importo 26.924,89 CIG:8479153269 e 847923888C.
775802/07/202102/07/2021DSS 10 - Liquidazione fattura ditta LA BOUTIQUE DEL CELIACO TRIGGIANO DI ANNA RITA CARULLI - €. 1.294,52. Lista di liquidazione n. 12229 del 14/06/2021.
775702/07/202102/07/2021DETERMINA DI RETTIFICA DEL LOTTO 3 DELLA DETERMINA N. 4490 DEL 19/04/2021 PER LA FORNITURA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO PRELIEVI - P.U.A. - FRONT OFFICE DEL DSS BARI.
775601/07/202101/07/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta MALVESTIO S.p.A. come da lista di preliquidazione n. 13154 del 29.06.2021 di €uro 58.267,20. C.I.G: 7433360AB7.-
775501/07/202101/07/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta ADIRAMEF s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 13179 del 29.06.2021 di €uro 6.435,50. C.I.G: ZD730AAF20-ZE030AAE9C.-
775401/07/202101/07/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 13167 del 29.06.2021 di €uro 87.840,00. C.I.G: 72882695D7.-
775301/07/202101/07/2021AGT. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN BOX IN ALLUMINIO C/O IL LABORATORIO DI ANALISI DEL P.O. F. PERINEI DI ALTAMURA, DITTA FALEGNAMERIA MODERNA DI MINAFRA NICOLA. CIG: Z67323C662.
775201/07/202101/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD -P.O.S.PAOLO. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 7305 del 22.06.2021 avente ad oggetto " AREA OSPEDALIERA BARI NORD -P.O.S.PAOLO. Presa d'atto ed esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro n. 602/2021 del 06.04.2021. Dipendente dott. D.C."
775101/07/202101/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 7306 del 22.06.2021 avente ad oggetto " AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto ed esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro n. 601/2021. Dipendente dott. F.M."
775001/07/202101/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 7304 del 22.06.2021 avente ad oggetto " AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto ed esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bari- Sezione Lavoro n. 603 del 01.04.2021. Dipendente dott.ssa D.L.M."
774901/07/202101/07/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.897,92# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
774801/07/202101/07/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig.ra C.A.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
774701/07/202101/07/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 550,11# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
774601/07/202101/07/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 3.026,67# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
774501/07/202101/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra C.G.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
774401/07/202101/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura ditta Malvestio s.p.a. per la fornitura di n. 2 Poltrone Prelievi. Lista di liquidazione n. 12760 del 23/06/2021.
774301/07/202101/07/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore della ditta Sharp Electronics Italia S.P.A. con lista di liquidazione n. 11828 del 07/06/2021.
774201/07/202101/07/2021Dss12. Acquisto urgente ausilio per la mobilità “Carrozzina superleggera con telaio pieghevole” con modulo posturale ed aggiuntivi, per l’assistita P.K. - Servizio Assistenza Protesica. Spesa complessiva € 7.289,00= (IVA 4% compresa). CIG Z8D3242FBB
774101/07/202101/07/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. DPM - Spesa complessiva € 364,00 -Cig Z1C320EA59.
774001/07/202101/07/2021Dss12. Liquidazione fatture Ditta GARDHEN BILANCE SRL, per fornitura “Poltrone da prelievo” - P.T.A. Conversano. Importo € 3.782,00 (IVA inclusa). CIG Z422F4738B.
773901/07/202101/07/2021Dss12. Liquidazione fatture Ditta TECNOSOLUZIONI SRL, per forniture varie. Importo complessivo € 6.255,92 (IVA inclusa). CIG Z682C7D971 – ZA52F273F3 – Z6B30D59D6
773801/07/202101/07/2021DSS14: Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, a favore del dipendete P.V., in servizio presso il Dss14, per il periodo 01/07/2021 - 31/08/2021
773701/07/202101/07/2021Liquidazione compenso Commissione Invalidi presso ASL BAT
773601/07/202101/07/2021UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO, A TITOLO DI SALDO, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO NELL’ANNO 2020, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”. LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 499.015,52=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13309 DEL 30/06/2021
773501/07/202101/07/2021UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO, A TITOLO DI SALDO, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE NELL’ANNO 2020, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”. LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.776.856,07=. LISTE DI LIQUIDAZIONE NN. 13320 E 13322 DEL 30/06/2021
773401/07/202101/07/2021UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO, A TITOLO DI SALDO, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE NELL’ANNO 2020, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 513.294,42=. LISTE DI LIQUIDAZIONE NN. 13313 E 13315 DEL 30/06/2021
773301/07/202101/07/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di maggio 2021 per l’importo di € 64.207,38= lista di liquidazione n. 13303 del 30/06/2021.
773201/07/202101/07/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c.” di Noci (BA) relative al mese di maggio 2021 per l’importo di € 60.946,93= lista di liquidazione n. 13297 del 30/06/2021.
773101/07/202101/07/2021D.S.S. n.4 - Liquidazione fatture a favore della Ditta PUBLIDEA Srl per la fornitura di stampati tipografici, per un importo complessivo di € 10.689,05 - Lista di liquidazione n. 12656 del 22/06/2021
773001/07/202101/07/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Lavori di "Completamento della struttura polifunzionale di Giovinazzo per la localizzazione accorpata di servizi distrettuali e dipartimenti della ASL BA" Affidamento Diretto Collaudo Statico CUP D77H18001460006 - CIG ZDD3240F5E
772901/07/202101/07/2021AGT.AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. PER I LAVORI DI RIPRISTINO INTONACI E TINTEGGIATURA DEGLI AMBIENTI DESTINATI ALL’UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE E DELLA PROTESICA DEL PTA DI SANTERAMO. CIG: Z04323030F.
772801/07/202101/07/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 647,25 PERIODO MAGGIO 2021.
772701/07/202101/07/2021DSS 4- Altamura: Liquidazione fattura come da lista n. 12488 del 18/06/2021 in favore dell’Azienda USL Toscana Centro, per la fornitura ad assistita residente sul territorio del distretto n. 4, di buoni per celiachia. Importo totale da liquidare € 654,91#
772601/07/202101/07/2021DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura come da lista n.12480 del 18/06/2021 in favore della Azienda Sociosanitaria Ligure 5, per la fornitura ad assistita residente sul territorio del distretto n. 4, di ausili diabetici. Importo totale da liquidare € 23,82#
772501/07/202101/07/2021DSS 4 Altamura- Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 12470 del 18/06/2021, per un importo complessivo di € 521,92 - CIG Z892C26844.
772401/07/202101/07/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4 , PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 638,25. - PERIODO APRILE 2021.
772330/06/202130/06/2021UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO, A TITOLO DI SALDO, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE NELL’ANNO 2020, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”. LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.623.762,52=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12070 DEL 10/06/2021
772230/06/202130/06/2021UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO, A TITOLO DI SALDO, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE NELL’ANNO 2020, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”. LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.854.490,51=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12085 DEL 10/06/2021
772130/06/202130/06/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al mese di maggio 2021 per l’importo di € 26.760,48= lista di liquidazione n. 13263 del 30/06/2021.
772030/06/202130/06/2021PO Di Venere: Affidamento del servizio di noleggio, della durata di n.8 mesi, alla di n.1 microscopio operatorio 3D occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCig: Z4C320604B
771930/06/202130/06/2021D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Liquidazione fattura ditta VINCAL srl per la fornitura di n. 1 Carrello primo soccorso per il Poliambulatorio di Sannicandro. Lista di liquidazione n. 13275 del 30/06/2021 di € 1.242,35= CIG:743345484A
771830/06/202130/06/2021DSS13 - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA - VENTILAZIONE - AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13261 DEL 30.06.2021 PER UN IMPORTO DI € 21.190,78
771730/06/202130/06/2021DSS13 - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA - VENTILAZIONE - AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13163 DEL 29.06.2021 PER UN IMPORTO DI € 19.071,74
771630/06/202130/06/2021DSS13 - LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA - VENTILAZIONE - AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13129 DEL 29.06.2021 PER UN IMPORTO DI € 20.441,46
771530/06/202130/06/2021P.O. Putignano - Sig.ra I.C. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
771430/06/202130/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di maggio 2021 per l’importo di € 804.035,51= lista di liquidazione n. 13220 del 30/06/2021.
771330/06/202130/06/2021Dipendente Sig.ra P.G. - Risoluzione del rapporto di lavoro e contestuale collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1°Agosto 2021. - Pensione quota 100.
771230/06/202130/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ INCONTRO ONLUS” di Amelia (TR) relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2021 per complessivi € 6.106,64= lista di liquidazione n. 13214 del 30/06/2021.
771130/06/202130/06/2021P.O. Monopoli - Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Maggio 2021 - Progetto raccolta sangue
771030/06/202130/06/2021A.G.P. – Affidamento per l’aggiornamento di n. 8 licenze d’uso del Software PriMus in uso al personale tecnico dell’Area Gestione Tecnica
770930/06/202130/06/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO 2° STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. LOMBARDOZZI MICHELE MARCELLO.
770830/06/202130/06/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA G. M. R. IL GIORNO 31.07.2021.
770730/06/202130/06/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA M. M. D. IL GIORNO 31.07.2021.
770630/06/202130/06/2021Distretto Sanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico.
770530/06/202130/06/2021DSS Bari - Liquidazione fatture ditta Attrezzature Medico Sanitarie di Salerno Cosimo. Lista di liquidazione n. 13155 del 29.06.2021. Importo liquidato € 793,88
770430/06/202130/06/2021AGRU - Sig.ra F. A. Aspettativa senza retribuzione per esigenze personali o di famiglia art. 12 - comma 1 - CCNL 20.09.2001.
770330/06/202130/06/2021AGRU - Sig.ra L. A.R. Aspettativa senza retribuzione per esigenze personali o di famiglia art. 12 - comma 1 - CCNL 20.09.2001.
770230/06/202130/06/2021P.O.Putignano - Presa d'atto dal rientro anticipato dal Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42-comma 5 del D.LGS n.151 del 26/03/2001 -Dipendente F.S.C. rettifica determina n. 5969 del 20/05/2021
770130/06/202130/06/2021OGGETTO: Distretto Socio Sanitario n. 2 - Liquidazione in favore di ditte diverse, relativa a OLT fornito a pazienti aventi diritto come da lista di liquidazione n. 13153 del 29/06/2021.
770030/06/202130/06/2021Sig. L.B., presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 16 settembre 2021.
769930/06/202130/06/2021AGRU-UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio SET 118 - dr Schiavone Pasquale - decorrenza 28/7/2021
769830/06/202130/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n.13147 del 29/06/2021 -
769730/06/202130/06/2021Sig. Z.S., presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 ottobre 2021.
769630/06/202130/06/2021Sig. M.G., presa d'atto delle dimissioni dal servizio quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 ottobre 2021.
769530/06/202130/06/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Hospital Sud Assistance srl - lista di liquidazione n° 12956 del 25/06/2021 per un importo di €. 16.689,60= CIG: ZD8319D912.
769430/06/202130/06/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Hospital Sud Assistance srl - lista di liquidazione n° 12857 del 24/06/2021 per un importo di €. 5.612,00= CIG: ZD8319D912.
769330/06/202130/06/2021AGRU-UOGAPC : Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio - dr. Velluto Antonio
769230/06/202130/06/2021D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Liquidazione fattura ditta VINCAL srl per la fornitura di n. 1 Carrello primo soccorso per l’ambulatorio di oculistica di Toritto. Lista di liquidazione n. 12593 del 21/06/2021 di € 1.242,35= CIG: 743345484A
769130/06/202130/06/2021D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Liquidazione fattura ditta VINCAL srl per la fornitura di n. 1 Carrello primo soccorso per Ambulatorio Pneumologia PTA di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 12522 del 18/6/2021 di € 1.242,35= CIG: 743345484A
769030/06/202130/06/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale " NO. di SS." per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : MAGGIO 2021.
768930/06/202130/06/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta SI.D.C. Soc. Coop. per l’acquisto di termo scanner facciali. Lista di liquidazione n. 12865 del 24/06/2021- SMART CIG: Z583107AA9
768830/06/202130/06/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta X GAMMAGUARD di Saronno per il Servizio di Dosimetria reso per i dipendenti radio esposti. Lista di liquidazione n. 12709 del 22/6/2021 di € 15,62== CIG 6967145DEC
768730/06/202130/06/2021P.O. Di Venere - Affidamento, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 tavolo mayo occorrente alla U.O.C. di Medicina Fetale del Presidio Ospedaliero Di Venere di Bari. SmartCIG: ZB42E64FFC
768630/06/202130/06/2021Sig. C.M. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 ottobre 2021. Riconoscimento benefici art. 80 L.388/2000.
768530/06/202130/06/2021Dipendente Sig.ra L.M.T. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza con effetto dal 1°set-tembre 2021.
768430/06/202130/06/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA), riferita alle mensilità di febbraio e marzo 2021, per un importo complessivo di € 22.031,85= (ventiduemilatrentuno/85). Lista di liquidazione n. 13096 del 28/06/2021.
768330/06/202130/06/2021Sig.ra C.O., presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 ottobre 2021.
768230/06/202130/06/2021Sig. P.G., presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 ottobre 2021.
768130/06/202130/06/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO TEMPO DETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR.SSA SCARAMUZZI ROBERTA A FAR DATA DAL 01.12.2021.
768030/06/202130/06/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR.SSA DE PALMA MARGHERITA A FR DATA DAL 01.12.2021.
767930/06/202130/06/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO TEMPO INDTERMIANTO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR.SSA FERRULLI ANGELA A FAR DATA DAL 01.12.2021.
767830/06/202130/06/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR.SSA KITSU ARIADNI A FAR DATA DAL 01.12.2021.
767730/06/202130/06/2021Sig.ra G.M., presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 ottobre 2021. Riconoscimento benefici art.80 Legge388/2000.
767630/06/202130/06/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO TEMPO INDETERMINATO CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR.SSA VALENTE MARIA A FAR DATA DAL 01.12.2021.
767530/06/202130/06/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR. SHAFI BEHNAM A FAR DATA DAL 01.12.2021.
767430/06/202130/06/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR.SSA LOZUPONE AGATA A FAR DATA DAL 01.12.2021.
767330/06/202130/06/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR. LUCARELLI MASSIMILIANO A FAR DATA DAL 01.12.2021.
767230/06/202130/06/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR.SSA CASTELLANA CRESCENZA A FAR DATA DAL 01.12.2021.
767130/06/202130/06/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR. LASELVA ANTONIO A FAR DATA DAL 01.12.2021.
767030/06/202130/06/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA "C.R.I" - IMPORTO € 2.130,80- MESE DI MAGGIO 2021
766930/06/202130/06/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRIN DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE " IL SENTIERO".IMPORTO € 10.420,22-mese di maggio 2021.
766830/06/202130/06/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE A MEZZO PROPRIO.IMPORTO € 2.005,32- MESE DI MAGGIO 2021.
766730/06/202130/06/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della Ditta COOP. DI LAVORO SOLIDARIETÀ E LAVORO SOC. COOP. come da lista di liquidazione n. 12951 del 25/06/2021 per l'importo di € 51.640,05 CIG 7902301115
766630/06/202130/06/2021DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Antinia S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo, come da liste di liquidazione n. 12797 del 23/06/2021, per un importo complessivo di €. 7.669,37=. CIG 8316446458 - 8487465DAD
766530/06/202130/06/2021M.A. - C.P.S. Infermiere. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
766430/06/202130/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per il mese di febbraio e marzo 2021 di €21.539,71= (ventunomilacinquecentotrentanove/71). Lista di liquidazione n. 12838 del 24/06/2021.
766330/06/202130/06/2021E.A. - C.P.S. Infermiere a Tempo Determinato. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
766230/06/202130/06/2021P.O. Putignano – Liquidazione Fattura dell’ Ente Ospedaliero Saverio de Bellis di Castellana Grotte, lista di liquidazione n° 12616 del 22/06/2021 di €. 2.802,00= CIG: Esente.
766130/06/202130/06/2021DSS13. PROCEDURA EMPULIA PER FORNITURA "PROTESI ACUSTICHE" DESTINATE AD UTENTI DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA DEL DSS13. AGGIUDICAZIONE. SPESA COMPLESSIVA € 17.234,84= (IVA 4% INCLUSA). CIG Z0A313DCF6
766030/06/202130/06/2021Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato D.C.M.
765930/06/202130/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra O. L.
765830/06/202130/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa L M. D.
765730/06/202130/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. G.D.
765630/06/202130/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra F.M.
765530/06/202130/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra DS. D.
765430/06/202130/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa C. D.
765330/06/202130/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra C. R.
765230/06/202130/06/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 14 - Aggiornamento assegnazione del ruolo di "Estensore" e "Responsabile del Procedimento" al personale dipendente amministrativo di nuova nomina.
765130/06/202130/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad un utente non autosufficiente per i mesi di febbraio e marzo 2021 di € 2.744,55= (duemilasettecentoquarantaquattro/55). Lista di liquidazione n. 12383 del 16/06/2021.
765030/06/202130/06/2021Sig. R.G., presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 ottobre 2021.
764930/06/202130/06/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO CANONE LOCAZIONE GIUGNO 2021 PER MALATTIA RARA
764830/06/202130/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.483,61=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13150 DEL 29.06.2021.
764730/06/202130/06/2021DSM – Liquidazione fattura dell’importo complessivo di €1.828,05= emesse dalla MIS MEDICAL SRL di Maron di Brugnera (PN) (P.I. 04222830269) CIG 74328337D3, per la fornitura di n. 2 “armadietto farmaci medicheria”. Lista di liquidazione n. 13043 del 28/06/2021.
764630/06/202130/06/2021DSM - Liquidazione delle fatture n. VB0210488 e n. VB0210487 entrambe datate 22/03/2021 ed emesse dalla ditta Malvestio SpA (P.I. 00197370281) per la fornitura in favore del S.P.D.C. c/o il P.O. San Paolo di arredi per le stanze di degenza, lotto n. 12, CIG n. 7433350279 e di letti di degenza, lotto n. 13 CIG n. 7433360AB7
764530/06/202130/06/2021AGt - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 i “lavori di manutenzione degli impianti Matricola 2932 a servizio del P.O. di Molfetta e matricola 487/89 a servizio del D.S.S. 2 di Terlizzi " alla Di Madero & Figlie srl P.I. 07766950633 con sede legale alla Via E. Gianturco n.6/b – Napoli - 80100 per l’importo di € 18.910,00 IVA compresa. CIG: Z59324A41E
764430/06/202130/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Di Bitonto Impianti srl per la somma complessiva di € 610,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione degli impianti idrici dei bagni presso la Direzione Amm.va del P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 13094 del 28/06/2021
764330/06/202130/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Termoidraulica F.lli Diaferia snc per la somma complessiva di € 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione idraulica della colonna montante presso il laboratorio analisi del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 12941 del 25/06/2021
764230/06/202130/06/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i “lavori di tinteggiatura ambienti del reparto di Ex Pediatria del P.O. di Molfetta” alla ditta Minafra Giovanni C.F. MNFGNN68E13H645G P.I. 05934630723 con sede legale alla via VIA DELLE PRATOLINE, 1 INT.11 70033 CORATO (BA).CIG: ZE63249EFB
764130/06/202130/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta G. Scavi srl per la somma complessiva di € 3.050,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di la messa in sicurezza e spargimento sale nell’area esterna del P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 12944 del 25/06/2021
764030/06/202130/06/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di fornitura e posa in opera di condizionatore presso la postazione USCA del comune di Molfetta alla ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni P.I. 06355860724 con sede legale in via Vic.Ten. M. Caputi, 6 – 70037 - RUVO DI PUGLIA (BA) per un importo pari ad € 7.320,00 iva inclusa. CIG: Z023249679
763930/06/202130/06/2021AGt - MANU: determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori di pulizia e disinfezione dell'impianto aeraulico a servizio del Pronto Soccorso del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta alla ditta F.C. srl P.I. 02454090735 con sede legale in C.da Zaronia Z.I. – 74020 Faggiano (TA) .CIG: Z0B3248E1D
763830/06/202130/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra I.P.; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
763730/06/202130/06/2021DSS3 Liquidazione ditta XGammaGuard per fornitura dosimetri. Lista 12590 del 21.06.21 Importo € 23,42=
763630/06/202130/06/2021Liquidazione spesa di € 2.562,00 lista n.ro 12647 DEL 22/06/2021a favore della ditta Pellicani & Noviello per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
763530/06/202130/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Sig.ra T.M. - Concessione congedo straordinario ex art. 42 co. 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
763430/06/202130/06/2021DSS 10- Liquidazione canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2020. Lista di liquidazione n°12902 del 25/06/2021. Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. (Cod.27313) Importo 5.216,06 CIG:80853566D7 e 8085463F21
763330/06/202130/06/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE SRL €. 39,21 - CIG 7081784906. Lista di liquidazione n. 12025 del 10/06/2021.
763230/06/202130/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta Siemens Healthcare srl - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Licenza d’uso software CLEARstent” per la U.O.C. di Cardiologia-UTIC di Presidio - Lista di liquidazione n. 12159 del 11/06/2021 di €. 14.579,00=iva inclusa – CIG:ZC73188430.
763130/06/202130/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 3.050,00, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione finestre e saracinesche presso varie UU.OO. del P.O. San Giacomo di Monopoli e presso il poliambulatorio San Camillo di Monopoli come da lista di liquidazione n. 12689 del 22.06.2021.
763030/06/202130/06/2021Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di maggio 2021
762930/06/202130/06/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA S.I.C.O. SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12899 DEL 25/06/2021 PER UN TOTALE DI € 406,22 - CIG ZF530DE019
762830/06/202130/06/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2020. Lista di liquidazione n. 13092 del 28/06/2021. Ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A (cod. 24142).Importo € 5.025,09. CIG n. 8479208FC8
762730/06/202130/06/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12818 DEL 24/06/2021 PER UN TOTALE DI € 7.498,19 -CIG 8577310C1E
762630/06/202130/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TECNOMIA srl, per la somma complessiva di € 10.980,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori per la fornitura e posa in opera di quadro elettrico, impianto elettrico completo e rete dati presso ambienti destinati alle sigle sindacali presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n° 12657 del 22.06.2021
762530/06/202130/06/2021D.S.S.9. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7721006224 DEL 28/05/2021 EMESSA DALLA DITTA SHARP ELECTRONICS S.P.A. PER CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 258,81. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12826 DEL 24/06/2021.
762430/06/202130/06/2021Dss12. Liquidazione fatture dell’importo complessivo di € 3.147,60= (IVA inclusa), in favore della Ditta SUD IMAGING SRL, per fornitura DVD medicali e cartelline porta DVD - Servizio di Radiologia - P.T.A. Conversano. CIG ZDA2C69929
762330/06/202130/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord. PP.OO. Corato – Molfetta – Terlizzi. Messa fuori uso di attrezzature, arredi e suppellettili varie. Affidamento del servizio di smaltimento.
762230/06/202130/06/2021Liquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio del DSS 11.
762130/06/202130/06/2021DDP SIAVB NORD LIQUIDAZIONE RIMORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI GENNAIO 2020 INTEGRAZIONE
762030/06/202130/06/2021Dipartimento di Prevenzione - UOC SPeSAL Area Metropolitana - Liquidazione fatture in favore della Ditta SABA ITALIA s.p.a per servizio parcheggio in autosilo . Periodo Aprile 2020. Lista di Liquidazione n° 11882 del 15/04/20 per € 340,00. (CIG ZBC15CF03C)
761929/06/202129/06/2021P.O. Bari-Sud - Acquisizione di PC + Monitors occorrenti all'Area Ospedaliera Bari-Sud, mediante Adesione alla Convenzione Consip “Pc Desktop e Workstation”, SmartCIG: ZC4323AC77
761829/06/202129/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 13087 del 28/06/2021 in favore della dr.ssa P. S. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di maggio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.840,00=.
761729/06/202129/06/2021Attività libero professionale Intramuraria P.O. - BARI SUD - S.O. “Di Venere” e S.O. Fallacara”. Liquidazione compensi mese di maggio 2021.
761629/06/202129/06/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Attività di supporto al RUP ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 in relazione ai lavori di “Realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli-Fasano. Liquidazione 9^ rata di acconto competenze professionali. Importo € 3.784,98 CUP: D67B14000530001 CIG: Z7126BC384
761529/06/202129/06/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta ITALIANA PETROLI SPA per la fornitura di carburante mediante “fuel card” necessario per il Parco Automezzi ASL BA - Accordo Quadro “Fuel Card 1” CONSIP – Consumo mese di Maggio 2021 - Importo complessivo di €. 44.312,06 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 13082 del 28.06.2021. CIG derivato: 784856049A
761429/06/202129/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 13079 del 28/06/2021 in favore della ditta AM NEXT S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di una "Telecamera per laparoscopia" per l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere per un importo di € 22.753,05= iva inclusa.
761329/06/202129/06/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla manutenzione di riparazione impianto elevatore matri. 124/2011 presso il P.O. di Putignano Cig.Z053244100 - EUROASCENSORI SRL.
761229/06/202129/06/2021P.O. Bari Sud: Presa d’atto lista di liquidazione n. 12793 del 23/06/2021 in favore della “Fondazione Banca degli Occhi” del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Smart CIG n. ZC52858E15).
761129/06/202129/06/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 12855 del 24/06/2021 in favore della ditta D.F.B. TECNOLOGIE PER LA MEDICINA di BARTOLOMEO di FRANCO per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
761029/06/202129/06/2021AGT - Determinazione di liquidazione spese condominiali di immobili condotti in locazione della ASL BA - Lista di liquidazione n. 13059 del 28/06/2021
760929/06/202129/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 13055 del 28/06/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 "Tavoli/Carrelli per salme" per l'Obitorio del P.O. Di Venere per un importo di € 2.806,00= iva inclusa.
760829/06/202129/06/2021DSM - Liquidazione fatture per assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di maggio 2021, per complessivi € 4.063,48= lista di liquidazione n. 13032 del 28/06/2021.
760729/06/202129/06/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “IL VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Cooperativa Sociale Berukha’, riferita alla mensilità di marzo 2021, per l’importo complessivo di € 3.515,86= (tremilacinquecentoquindici/86). Lista di liquidazione n. 12561 del 21/06/2021.
760629/06/202129/06/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 12854 del 24/06/2021 in favore della ditta A2 SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
760529/06/202129/06/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di messa in sicurezza del cancello del Centro Cunegonda sito in Via Don Luigi Gnocchi in Bari alla ditta P&P Appalti P.I. 02760560736 con sede legale alla via Polibio, 73 in Taranto. CIG: Z8932427CA
760429/06/202129/06/2021A.G.P. - Servizi di supporto alle attività amministrative (lotto n. 1 supporto AGP). Mensilità Gennaio e Febbraio 2021. GPI S.p.a. Lista di liquidazione n. 12728 del 23.06.2021
760329/06/202129/06/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale – Triennio 2018-2021 – 2° QUADRIMESTRE (15/06/2020-14/10/2020) € 88.577,36.
760229/06/202129/06/2021DSS14: Aggiudicazione gara informale Empulia, nei confronti della Ditta I santi S.r.l., per i lotti n. 1 e 3 e, della ditta La Nuova Sanitaria - di Amedeo Semeraro, per il lotto n. 2. CIG: : ZC33212FDF per il Lotto n. 1, ZDD3213004 per il Lotto n. 2, Z7F321302C per il Lotto n. 3. importo complessivo: 5.787,14
760129/06/202129/06/2021DSS UNO - Liquidazione Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI), Acconto anno 2021, in favore del Comune di Giovinazzo
760029/06/202129/06/2021Dss12. Acquisto urgente ausilio protesico “Stabilizzatore per statica in postura supina” con aggiuntivi, per l’assistita S.R. - Servizio Assistenza Protesica. Spesa complessiva € 4.185,57= (IVA 4% compresa). CIG Z493242B21
759929/06/202129/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nella mensilità di marzo 2021 per un importo totale di € 21.261,65= (ventunomiladuecentosessantuno/65). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12905 del 25/06/2021.
759829/06/202129/06/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i “Lavori di manutenzione e ripristino di n. 20 porte presso il 6 ° Piano del P.O. "Perinei" di Altamura - Ex Reparto Covid alla ditta Falegnameria Moderna C.F. mnfncl78p22h645r con sede legale in Vico M. Marinelli, 8 in Ruvo di Puglia (BA) 70037. CIG: Z84324208F
759729/06/202129/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta COSMED SRL per la fornitura di n. 1 Sistema Diagnostico Strumentale di II livello Carrellato , per la UOSVD di Riabilitazione Pneumologica, come da lista di liquidazione n. 12542 del 21/06/2021 di € 17.625,83.CIG: Z613119C5D
759629/06/202129/06/2021Dr.ssa C.G., Dirigente Psicologa. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
759529/06/202129/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per la mensilità di marzo 2021 per un importo totale di € 22.830,18= (ventiduemilaottocentotrenta/18). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 12960 del 25/06/2021.
759429/06/202129/06/2021Dss12. Acquisto urgente ausilio protesico “Base di sostegno da esterni” con modulo posturale ed accessori, per l’assistito D.G.S. - Servizio Assistenza Protesica. Spesa complessiva € 4.856,28= (IVA 4% compresa). CIG ZE0323FF82
759329/06/202129/06/2021Sig.ra R.L., presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età in regime di cumulo con effetto 01 settembre 2021.
759229/06/202129/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alla mensilità di marzo 2021 per un importo totale di € 51.112,04= (cinquantunomilacentododici/04). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 12938 del 25/06/2021.
759129/06/202129/06/2021A.G.T. :Liquidazione spesa di 626,30 € (CIG: Z0F2C26BA9) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
759029/06/202129/06/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Linde Medicale SRL ". Lista di liquidazione n. 10980 del 26/05/2021. Importo liquidato € 8.187,29
758929/06/202129/06/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRÀ ELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di maggio 2021 per complessivi € 2.632,66= lista di liquidazione n. 12923 del 25/06/2021.
758829/06/202129/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Aggiudicazione ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. fornitura in service di n. 1 contaglobuli automatico da destinare alla Struttura Trasfusionale del P.O. della Murgia.
758729/06/202129/06/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vivisol SRL" . Lista di liquidazione n. 12829 del 24/06/2021. Importo totale liquidato € 12.571,33
758629/06/202129/06/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Puglia Life SRL" . Lista di liquidazione n. 12834 del 24/06/ 2021. Importo totale liquidato € 3.460,31
758529/06/202129/06/2021A.G.T. :Liquidazione spesa di 137,08 € (CIG: 7174022E39) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
758429/06/202129/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE di Triggiano(BA) come da lista di liquidazione n. 12453 del 17/06/2021 di € 703,01. CIG Z8A30282A4.
758329/06/202129/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente M.A. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
758229/06/202129/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Molfetta - Presa d'atto lista di liquidazione n.12915 del 25/06/2021
758129/06/202129/06/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Linde Medicale SRL" . Lista di liquidazione n. 12840 del 24/06/ 2021. Importo totale liquidato € 7.283,57
758029/06/202129/06/2021P.O."Di Venere": congedo parentale per assistere portatore di handicap grave ex Art. 42, Dip. C.M.L.
757929/06/202129/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al mese di maggio 2021, per complessivi € 10.214,78= lista di liquidazione n. 12910 del 25/06/2021.
757829/06/202129/06/2021Dipendente sig.ra F.T.A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 agosto 2021
757729/06/202129/06/2021DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative ai mesi di aprile e maggio 2021, per complessivi € 14.301,20= lista di liquidazione n. 12870 del 24/06/2021.
757629/06/202129/06/2021liquidazione compensi e rimborso spese Commissione UOC "Neurologia" Ospedale Della Murgia
757529/06/202129/06/2021DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE” relative al mese di maggio 2021 per l’importo di € 17.904,67= lista di liquidazione n. 12864 del 24/06/2021.
757429/06/202129/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 66 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di Marzo 2021 di €8.985,29==. Lista di liquidazione n. 12858 del 24/06/2021 di €8.985,29==.
757329/06/202129/06/2021A.G.P. - Servizi di supporto alle attività amministrative (lotto n. 1 supporto AGP). Mensilità Maggio 2021. GPI S.p.a. Lista di liquidazione n. 12238 del 14.06.2021
757229/06/202129/06/2021DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “Il mondo senza glutine”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 12845del 24/06/2021 per un importo complessivo di € 3.387,47.
757129/06/202129/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Gruppo Villa Argento”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alla mensilità di dicembre 2020 per un importo di € 83.054,75= (ottantatremilacinquantaquattro/75). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 12833 DEL 24/06/2021.
757029/06/202129/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 66 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di Febbraio 2021 di €8.115,74==. Lista di liquidazione n. 12847 del 24/06/2021 di €8.115,74==.
756929/06/202129/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra F.T.; Revoca congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42– comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
756829/06/202129/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O.S.PAOLO. Affidamento della fornitura di divise e teli doccia extra contratto per emergenza Covid 19. Periodo febbraio-marzo 2021
756729/06/202129/06/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2020. Lista di liquidazione n. 12853 del 24/06/2021. Ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A (cod. 24142). Importo € 21.927,95. CIG n. 8085438A81
756629/06/202129/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferita alla mensilità di marzo 2021 per un importo totale di € 34.012,69= (trentaquattromiladodici/69). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12803 del 23/06/2021.
756529/06/202129/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tema Sistemi S.p.A. per la somma complessiva di € 1.500,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei dispositivi antincendio nei reparti Pneumologia, Rianimazione, Medicina Interna, Ortopedia e Genetica Medica del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 12785 del 23/06/2021
756429/06/202129/06/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per acquisto di ausili dalla ditta Progettiamo Autonomia Barbieri Srl (P. IVA 01543860355) per assistito M.E. residente in Sannicandro di Bari. SMART CIG: Z36323CAD3.
756329/06/202129/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Aurora Technology di Mare Aurora Immacolata per la somma complessiva di € 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione videocitofoni, controllo impianto di illuminazione e realizzazione postazioni elettriche presso la U.O. di Medicina del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 12768 del 23/06/2021
756229/06/202129/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 66 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di Gennaio 2021 di €8.985,29==. Lista di liquidazione n. 12828 del 24/06/2021 di €8.985,29==.
756129/06/202129/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra F.T.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
756029/06/202129/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ciscutti Arredamenti per la somma complessiva di € 1.891,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino infissi e porte presso la Sala Parto, la ex-scuola convitto e il Pronto Soccorso del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 12497 del 18/06/2021
755929/06/202129/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.F.A.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
755829/06/202129/06/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 i “lavori di manutenzione extra contrattuale della catena filtrante presso la U.O. di Medicina Iperbarica del P.O. San Paolo alla ditta Silver’s Air sas, P.I. 05657130729 con sede legale in Corso Dante Alighieri, 27 – Conversano (Ba) per un importo pari ad € 23.180,00 iva inclusa come per legge.CIG: Z89323C7B4
755729/06/202129/06/2021DSS14: Affidamento diretto in favore della Ditta Samaca S.r.l., per la fornitura di 1 presidio di necessaria personalizzazione destinato ad un assistito dell'Ufficio Protesica del Dss14. CIG: Z6D323C8FB. Importo: € 301,60
755629/06/202129/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 66 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di Settembre 2020 di €2.174,64==. Lista di liquidazione n. 12822 del 24/06/2021 di €2.174,64==.
755529/06/202129/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 66 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di Dicembre 2020 di €7.197,89==. Lista di liquidazione n. 12816 del 24/06/2021 di €7.197,89==.
755429/06/202129/06/2021DSS 10- Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di Aprile e maggio ed integrazioni mesi precedenti
755329/06/202129/06/2021DSS12 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 6.073,00IN FAVORE DI F.S. QUALE RIMBORSO PER SPESE SANITARIE AUTORIZZATE AI SENSI DELLA D.G.R.N.795 DEL 02/05/2019 D.M.03/11/89 ART.7 COMMA 3 SOSTENUTE PRESSO CANTON HOSPITAL WINTHERTUR.
755229/06/202129/06/2021DSS14: Affidamento diretto nei confronti della ditta Orthogea S.r.l., per la fornitura di ausili personalizzati alle esigenze di un minore del Dss14. CIG: Z46323A5F5. Importo € 2.716,85
755129/06/202129/06/2021DSS3 Rimborso spese di trasporto agli assistiti nefropatici tramite autovettura ad uso privato NO.DI.SS. € 12.869,66=
755029/06/202129/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 66 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di Ottobre 2020 di €2.222,95==. Lista di liquidazione n. 12595 del 21/06/2021 di €2.222,95==.
754929/06/202129/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 66 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di Novembre 2020 di €4.879,11==. Lista di liquidazione n. 12773 del 23/06/2021 di €4.879,11==.
754829/06/202129/06/2021DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Liste n. 12325, n. 12327 del 15/06/2021 e n. 12744 del 23/06/2021 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2021.
754729/06/202129/06/2021DISTRETTO N. 14 - Liquidazione da Lista n. 12326 del 15/06/2021 in favore della Ditta "La Casa del Celiaco" di VARGIU Fiorella per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Importo totale liquidato €. 179,64.
754629/06/202129/06/2021DSS14: Affidamento diretto in favore della Ditta Itop Spa - Officine Ortopediche per la fornitura di n. 1 bicicletta a tre ruote per un'assistita del dss14. CIG:Z593237040. Importo: € 554,01
754529/06/202129/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alla mensilità di marzo 2021 per un importo totale di € 41.360,00= (quarantunomilatrecentosessanta/00). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 12685 del 22/06/2021.
754429/06/202129/06/2021AGt - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Cerberus srl per la somma complessiva di 11.712,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione interventi di falegnameria presso varie strutture del D.S.S. 12 , D.S.S. 13 e San Paolo in Bari come da lista di liquidazione n. 12458 del 17.06.2021 e 12629 del 22.06.2021
754329/06/202129/06/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Medicair Sud SRL ". Lista di liquidazione n. 10978 del 26/05/2021. Importo liquidato € 67.608,94
754229/06/202129/06/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Medicair Sud SRL". Lista di liquidazione n.10975 del 26/05/2021. Importo liquidato € 32.094,09
754129/06/202129/06/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Puglia Life SRL ". Lista di liquidazione n. 10974 del 26/05/2021. Importo liquidato € 116.682,18
754029/06/202129/06/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Vivisol SRL ". Lista di liquidazione n. 10982 del 26 maggio 2021. Importo liquidato € 9.384,44
753929/06/202129/06/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Medicair Sud SRL". Lista di liquidazione n. 10999 del 26/05/ 2021. Importo liquidato € 556,93
753829/06/202129/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 66 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di Agosto 2020 di €2.222,95==. Lista di liquidazione n. 12517 del 18/06/2021 di €2.222,95==.
753729/06/202129/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" di Turi (BA) con sede operativa in Via Altiero Spinelli n. 49, Ente titolare LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di utenti non autosufficienti per i mesi di febbraio e marzo 2021 per l'importo complessivo di € 15.879,20= (quindicimilaottocentosettantanove/20). Lista di liquidazione n. 12524 del 18/06/2021.
753629/06/202129/06/2021Dss 11- Liquidazione fatture in favore della Ditta Antinia s.r.l. di Putignano per il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti a rischio infettivo presso le strutture del Distretto Socio Sanitario n. 11 Mola, Noicattaro, Rutigliano. Cig.8622837E2F
753529/06/202129/06/2021Liquidazione fatture Ventilo/terapia Anno 2018 - 2021 - Ditta Medigas S.r.L. - Lista di Liquidazione n. 10839 del 14/05/2021
753429/06/202129/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ciscutti Arredamenti per la somma complessiva di 976,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione interventi di falegnameria presso la Direzione Ex-CTO come da lista di liquidazione n. 11566 del 03.06.2021
753329/06/202129/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di (2°)Maggio 2021, di €9.672,00==. Lista di liquidazione n. 11960 del 09/06/2021 di €9.672,00==.
753229/06/202129/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di (1°) Maggio 2021, di €45.393,92==. Lista di liquidazione n. 11954 del 09/06/2021 di €45.393,92==.
753129/06/202129/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di (1°) Aprile 2021, di €43.929,60==. Lista di liquidazione n. 11951 del 08/06/2021 di €43.929,60==.
753029/06/202129/06/2021Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti (art.66 R.R. n. 4/2007) nel mese di Aprile 2021, per €9.803,19==. Lista di liquidazione n. 11903 dello 08/06/2021 per €9.803,19==. Richiesta Nota di Credito € 1.806,26==.
752929/06/202129/06/2021Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per disabili non autosufficienti per il mese di Aprile 2021 di €12.357,00==. Lista di Liquidazione n. 11867 dello 08/06/2021 di €12.357,00==. Nota di Credito € 1.373,00==.
752829/06/202129/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di (2°)Aprile 2021, di €9.360,00==. Lista di liquidazione n. 11772 del 04/06/2021 di €9.360,00==.
752729/06/202129/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da gennaio a marzo 2021 per un importo complessivo di € 228.539,99= (duecentoventottomilacinquecentotrentanove/99). Lista di liquidazione n. 11468 del 01/06/2021.
752629/06/202129/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nel mese di marzo 2021 di € 8.172,33= (ottomilacentosettantadue/33). Lista di liquidazione n. 11194 del 27/05/2021.
752529/06/202129/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nei mesi di febbraio e marzo 2021 di € 35.822,07= (trentacinquemilaottocentoventidue/07). Lista di liquidazione n. 12548 del 21/06/2021.
752429/06/202129/06/2021AGt - MANU: determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 4.270,00, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di infissi e serrature presso il D.S.S. Unico di Bari come da lista di liquidazione n. 12652 del 22.06.2021
752328/06/202128/06/2021Liquidazione compenso dott. commercialista D.D. per conferimento incarico di patrocinio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale – atti di contestazione n. TVFCO0202732, n. TVFCO0201904 e n. TVFCO0201927 – omesso versamento differenza di imposta anni 2013, 2014 e 2015.
752228/06/202128/06/2021Liquidazione fattura ditta RP SOLUTIONS S.a.s. del Rag. Rocco Patruno & C. – Affiliato Buffetti Informatica di Barletta - lista di liquidazione UOASSI n. 12338 del 16.06.2021 per l’importo di € 1.335,90 - SMARTCIG n. ZF02DEA2A1.
752128/06/202128/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione Fattura Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti per prestazioni specialistiche – Lista di liquidazione n. 12624 del 22/06/2021 di €. 234,00=.
752028/06/202128/06/2021D.S.S.9: AGGIUDICAZIONE INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI AUSILI E DI DISPOSITIVI PROTESICI. IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA: € 3.820,68 (IVA 4% INCLUSA). CIG: Z44318FCC6-Z74318FCF7-Z42318FD37-Z1F318FD96-Z69318FDEC-Z35319C57- Z663190AD7.
751928/06/202128/06/2021Dss3 Liquidazione ditta Antinia per raccolta e smaltimento R.O.T. Lista 12098 del 11.06.21. Importo € 2.052,70=
751828/06/202128/06/2021DDG N. 315 DEL 26/02/2021 PARZIALMENTE MODIFICATA CON DDG N. 505 DEL 30/03/2021. INTEGRAZIONE
751728/06/202128/06/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO SEDE DELLA MEDICINA DI SUPER GRUPPO "ANNA LOBASCIO" - RUVO DI PUGLIA
751628/06/202128/06/2021Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 1.193,04.
751528/06/202128/06/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. BRATTOLI MAURO A FAR DAL 01.09.2021
751428/06/202128/06/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA MONTEMURNO IRENE A FAR DATA 01.11.2021.
751328/06/202128/06/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12856 del 24/06/2021
751228/06/202128/06/2021P.O. Putignano - Estensione della fornitura di carta diagrammata per monitor defibrillatori SMART CIG Z342F661D9
751128/06/202128/06/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Burke & Burke s.p.a. come da lista di liquidazione n. 12849 del 24/06/2021 per l'importo di € 27.736,80 CIG 869165549B
751028/06/202128/06/2021DSM – Liquidazione fatture per assistenza specialistica rivolta alla gestione delle attività socio-riabilitative per gli utenti del Centro Diurno Dipartimentale. Importo complessivo di € 5.888,00= Lista di liquidazione n. 12842 Del 24/06/2021.
750928/06/202128/06/2021Dss12. Acquisto urgente ausilio per la mobilità “Carrozzina elettrica con sistema di seduta” con aggiuntivi, per l’assistito M.G. - Servizio Assistenza Protesica. Spesa complessiva € 6.624,80= (IVA 4% compresa). CIG ZDD323BD02
750828/06/202128/06/2021P.O. "Di Venere": integrazione D.D. n. 3958 del 07.04.2021 - Aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art. 12, Co 8, lett.b) Dip. B.L.
750728/06/202128/06/2021Dss12. Acquisto urgente ausilio per la mobilità “Carrozzina autospinta” con modulo posturale ed accessori, per l’assistito P.S.J. - Servizio Assistenza Protesica. Spesa complessiva € 8.934,64= (IVA 4% compresa). CIG Z91323D69B
750628/06/202128/06/2021Dss12. Acquisto urgente ausilio per la mobilità “Carrozzina autospinta” con modulo posturale ed accessori, per l’assistita D.A. - Servizio Assistenza Protesica. Spesa complessiva € 3.240,64= (IVA 4% compresa). CIG ZB3323B4A1
750528/06/202128/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al mese di maggio 2021 per l’importo complessivo di € 13.950,00= lista di liquidazione n. 12839 del 24/06/2021.
750428/06/202128/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°12836 del 24/06/2021 -
750328/06/202128/06/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al mese di maggio 2021 per l’importo di € 65.988,37= lista di liquidazione n. 12825 del 24/06/2021.
750228/06/202128/06/2021P.O.Putignano - Rettifica determinazione dirigenziale n. 6901 del 11/06/2021
750128/06/202128/06/2021Dr. G. G., Dirigente Medico. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/09/2021.
750028/06/202128/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Happy Service Soc Coop per la somma complessiva di € 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di pulizia e sanificazione UTA e canali aria impianto di condizionamento presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 9808 del 06/05/2021
749928/06/202128/06/2021 DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di maggio 2021 per l’importo di € 190.920,07= Lista di liquidazione n. 12819 del 24/06/2021.
749828/06/202128/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative al mese di maggio 2021 per l’importo di € 130.316,06= lista di liquidazione n. 12817 del 24/06/2021.
749728/06/202128/06/2021A.G.P. - Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare. VITALAIRE ITALIA s.p.a. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/inserimento gamma ausili per terapia respiratoria (Tipologia Clinica Assistenziale nn° 8, 11, 12 e 13).
749628/06/202128/06/2021Determinazione n. 2408 del 20/02/2020. Revoca.
749528/06/202128/06/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Sancilio di Sancilio Francesco - lista di liquidazione n° 12625 del 22/06/2021 per un importo di €. 849,12= CIG: Z5A31515B9.
749428/06/202128/06/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Sancilio di Sancilio Francesco - lista di liquidazione n° 12620 del 22/06/2021 per un importo di €. 1.131,92= CIG: ZAC313B062.
749328/06/202128/06/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura di n.2 poltrone ergonomiche dirigenziali, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., occorrenti al Polo Formativo del P.O. Di Venere Cdl Infermieristica, Smart Cig: ZD1323AC0C
749228/06/202128/06/2021Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista liquidazione n. 12795 del 23/06/2021
749128/06/202128/06/2021AGRU-UOGAPC: INDENNITA' NAZIONALE COLLABORATORE DI STUDIO DOTT.SSA ROTUNNO GIUSEPPINA
749028/06/202128/06/2021Corte d'Appello di Bari - Sez. Lav. - ASL BA c/ C.A. – R.G. n. 525/19. Esecuzione sent. n. 1980/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 18.868,01.
748928/06/202128/06/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. - C.N. c/ ASL BA – R.G. n. 1550/16. Esecuzione sent. n. 863/21. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 393,48.
748828/06/202128/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative al mese di maggio 2021 per l’importo di € 137.511,59= Lista di liquidazione n. 12783 del 23/06/2021.
748728/06/202128/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE
748628/06/202128/06/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Metropolis Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) - CRAP Dedicate - relativa al mese di maggio 2021 per l’importo di € 75.358,98= Lista di liquidazione n. 12778 del 23/06/2021.
748528/06/202128/06/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12730 DEL 23/06/2021 PER UN TOTALE DI € 372,55 - CIG 8577310C1E
748428/06/202128/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURE VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°12769 del 23/06/2021 -
748328/06/202128/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: ESSENZAGLUTINE SRL
748228/06/202128/06/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 18.007,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2021.
748128/06/202128/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra S.A.; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
748028/06/202128/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra P.M.; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
747928/06/202128/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di protesi di ginocchio, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta Eurohospital - Paz. CC - Spesa complessiva € 9.846,72 -Cig Z54303D7FF.
747828/06/202128/06/2021Determina di affidamento diretto relativa alle opere impiantistiche per la riqualificazione degli ambienti da destinare agli ambulatori di Neurologia (ex Oculistica - pad. "B") presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z14323762A - Ditta GELAO IMPIANTI S.R.L.
747728/06/202128/06/2021DSS BARI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO AL PREZZO PIÙ BASSO, PER LA FORNITURA DI CARROZZINE AD AUTOSPINTA SULLE RUOTE POSTERIORI A TELAIO PIEGHEVOLE, SUPERLEGGERA CON AGGIUNTIVI PER ASSISTITI DEL DSS DI BARI. IMPORTO A BASE D'ASTA OLTRE IVA € 39.950,00
747628/06/202128/06/2021AGRU UOGAPC Attribuzione incarico provvisorio alla dr.ssa D'Agostino Lucia Stefania nel'ambito del SET 118 a far data dal 1/7/2021
747528/06/202128/06/2021AGRU UOGAPC : ATTRIBUZIONE INCARICHI PROVVISORI NEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 1/7/2021
747428/06/202128/06/2021AGRU UOGAPC Attribuzione incarichi provvisori nel servizio di continuità assistenziale di questa ASL a far data dal 1/7/2021
747328/06/202128/06/2021DDG 897 DEL 26/05/2021 - INTEGRAZIONE
747228/06/202128/06/2021rea Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di protesi di ginocchio, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta Eurohospital - Paz. DVP-MC-PF-DA - Spesa complessiva € 374,40 -Cig Z43303D26F - ZAB303D6EF - ZD4303D733 - Z64303D768.
747128/06/202128/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Elle Pubblicità snc per la somma complessiva di € 2.196,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di insegne presso il CMS in Via Quasimodo (Bari) e sede 118 Monopoli come da liste di liquidazione n. 12687 del 22.06.2021 e 12641 del 22.06.2021
747028/06/202128/06/2021DSS 10- Liquidazione canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2020. Lista di liquidazione n°12700 del 22/06/2021. Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. (Cod.27313) Importo 32.134,23 CIG:80853566D7 e 8085463F21
746928/06/202128/06/2021DSS 10- Liquidazione canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2020. Lista di liquidazione n°12696 del 22/06/2021. Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. (Cod.27313) Importo 31.307,50 CIG:80853566D7 e 8085463F21.
746828/06/202128/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA. Affidamento alla ditta LAV.IT lavanderie industriali della fornitura di divise destinati all'AREA COVID. Periodo novembre 2020- marzo 2021. SMART CIG: ZA33234281
746728/06/202128/06/2021Rimborso delle spese legali sostenute dal dott. L.M. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 20430/06 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 4.070,94.
746628/06/202128/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente P.M. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
746528/06/202128/06/2021A.G.P. - Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare. MEDICAIR SUD s.r.l. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/inserimento in affiancamento gamma ausili per terapia respiratoria (Tipologia Clinica Assistenziale nn° 11, 12 e 13)
746428/06/202128/06/2021DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2021 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220.
746328/06/202128/06/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta SOLIDARIETA’ E LAVORO Soc. Coop. a.r.l. per il Servizio di ristorazione reso nel mese di FEBBRAIO 2021 all’HOSPICE di Grumo Appula.Lista di liquidazione n. 12621 del 22/06/2021 di € 1.893,32== CIG: 7902301115
746228/06/202128/06/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Determina Dirigenziale n.6315 del 31/05/20211 “D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento fornitura di n. 1 Elettrocardiografo portatile. SMART CIG: Z7431962EF” - PROVVEDIMENTI
746128/06/202128/06/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12679 DEL 22/06/2021 PER UN TOTALE DI € 854,65 -CIG 8577310C1E
746028/06/202128/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi Dipendente P.M. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
745928/06/202128/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Elle Pubblicità snc per la somma complessiva di 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di insegne presso il P.O. di Monopoli come da liste di liquidazione n. 11249 del 28.05.2021, 3783 del 26.02.2021 e 2672 del 11.02.2021
745828/06/202128/06/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione di pluviale a servizio del terrazzo dove sono installate le U.T.A. delle sale operatorie presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 12665 del 22/06/2021 - Ditta SUD ECO SERVIZI DI MAGGIO FRANCESCO.
745728/06/202128/06/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 5330/2019 promosso dalla sig.ra M.M. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 707/2021. Spesa complessiva pari ad € 2.334,59.
745628/06/202128/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di protesi di ginocchio, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta Eurohospital- Paz. GS - Spesa complessiva € 8.301,28 -Cig ZD9302825D.
745528/06/202128/06/2021D.S.S. n. 2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n. 12/05. Maggio 2021.
745428/06/202128/06/2021Determina di affidamento diretto relativa all'affidamento del servizio trimestrale (dal 01/07/2021 al 30/09/2021) di assistenza e gestione dei guasti, anomalie, segnalazioni allarmi della centrale rilevazione incendi presso il pad. "B" del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZCF3234685 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
745328/06/202128/06/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’OSPEDALE REGIONALE “MIULLI” DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) EMESSA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA 12578 DEL 21/06/2021 PER UN IMPORTO DI €. 404,00=
745228/06/202128/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Sterilizzatrice chimica mod. Sterrad 100NX con accessori” per il Blocco Operatorio del P.O. della Murgia – Lista di liquidazione n. 12587 del 21/06/2021 di €. 87.840,00=iva compresa – CIG: 72882695D7.
745128/06/202128/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente D.M.A.L. Revoca autorizzazione assistenza a persone con disabilità grave Art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
745028/06/202128/06/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - “REALIZZAZIONE DEL P.T.A. NEL COMUNE DI GRUMO APPULA (BA) CON ADEGUAMENTO A NORME - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA).” Affidamento incarico di Direttore dei Lavori opere strutturali. CUP D92G13000020002 CIG 82237759CF
744928/06/202128/06/2021D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ANT PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12600 DEL 22/06/2021 PER UN TOTALE DI € 8.040,00 –CIG 8596408C49
744828/06/202128/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di protesi di ginocchio, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta Eurohospital- Paz. AAM - Spesa complessiva € 7.779,37 -Cig Z033028288.
744728/06/202128/06/2021Rimborso delle spese legali sostenute dal dr. L.G. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 2569/09 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 8.288,28.
744628/06/202128/06/2021Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione della fattura n. 21002001 del 31/05/2021, emessa dalla ditta Italware S.r.l. di Roma (RM) (PI: IT02102821002) per la fornitura di personal computers e monitors alla ASL BARI. CIG n. ZD4312940B
744528/06/202128/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Laureati con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE MAGGIO 2021 - Lista di liquidazione n. 12577 del 21/06/2021 di €. 12.520,00=.
744428/06/202128/06/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 12556 del 21/06/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
744328/06/202128/06/2021Area Bari Nord - P. O. Corato - S.P. art.42 Legge 151/2001 dal 01/07/2021 al 14/08/2021
744228/06/202128/06/2021deliberazione D.G. della ex AUSL BA/5, oggi ASL BA, n. 50 del 30.01.2001 e deliberazione D.G. della ex AUSL BA/3, oggi ASL BA, n. 380 del 30.05.2001: conferimento incarico difensivo per i giudizi R.G. n. 8828/01 e R.G. n. 777/03 Tribunale di Bari – Sez. Lav.. Liquidazione saldo competenze professionali in favore dell’avv. Giuseppe Ruggiero. Spesa complessiva pari ad € 7.608,23.
744128/06/202128/06/2021AREA GESTIONE TECNICA - Incarico professionale per l'ottenimento dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio della struttura sanitaria di proprietà della ASL BA sita in Paolo del Colle in Via Auricarro n. 106. Liquidazione competenze professionaliù CIG za53049a64
744028/06/202128/06/2021AREA GESTIONE TECNICA - Incarico professionale per la redazione della SCIA antincendio per l'attività del gruppo elettrogeno ubicato presso la struttura sanitaria di proprietà della ASL BA sita in Palo del Colle alla Via Auricarro n. 106 Liquidazioe saldo competenze professionali CIG Z16304991B
743928/06/202128/06/2021AREA GESTIONE TECNICA - Incarico professionale per le attività di dismissione della Centrale Termica ubicata in Via Crisanzio n. 216 - Bari di prorietà della ASL BA Liquidazione saldo competenze professionali CIG Z9B30499A8
743828/06/202128/06/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Giugno 2021 - Lista n° 12986/2021 € 141.573,36
743728/06/202128/06/2021UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2021. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 348.835,42= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 151.164,58= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12777 DEL 23/06/2021
743628/06/202128/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 230.124,76=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12781 del 23/06/2021
743528/06/202128/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI MAGGIO 2021 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 181.307,28=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12780 DEL 23/06/2021
743428/06/202128/06/2021Macroarea “C2” di Putignano – Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Maggio 2021
743328/06/202128/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI APRILE 2021 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 116.162,24=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12779 DEL 23/06/2021
743228/06/202128/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 573.984,50=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12763 DEL 23/06/2021
743128/06/202128/06/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 storage di network NAS per PACS, occorrente alla U.O.C. di Radiologia. CIG: Z113237A42
743028/06/202128/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.486.283,41=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12765 DEL 23/06/2021
742928/06/202128/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI APRILE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 411.055,11=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12756 DEL 23/06/2021
742828/06/202128/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI APRILE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.536.309,45=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12775 DEL 23/06/2021
742728/06/202128/06/2021P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 12782 del 23.06.2021, in favore di Medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. Lungodegenza post-Covid del P.O. "Fallacara" di Triggiano, per il mese di MAGGIO 2021, per un importo complessivo di €. 35.522,00=.
742628/06/202128/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.052.546,63=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12764 DEL 23/06/2021
742528/06/202128/06/2021P.O. "Di Venere-Fallacara" Liquidazione indennità accessorie Aprile 2021
742428/06/202128/06/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) per il mese di maggio 2021 per l’importo di € 39.728,22= lista di liquidazione n. 12752 Del 23/06/2021.
742328/06/202128/06/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per acquisto dalla ditta COSIMO SALERNO (P. IVA 06578050723) di un sollevatore elettrico (cod. 12.36.03.006) per assistita C.C. residente in Cassano e di una sedia da doccia fissa con braccioli (cod. 09.33.03.009) per assistito R.D. residente in Toritto. SMART CIG: ZB33238591.
742228/06/202128/06/2021Deliberazione di D.G. della ex AUSL BA/5 n. 1273 del 12.03.2003: conferimento incarico per attività di recupero somme per spese sostenute per il trasporto di diversamente abili per il raggiungimento delle strutture riabilitative. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 487,13.
742128/06/202128/06/2021Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 2415/2017 promosso dal sig. I.M. c/ ASL BA. Presa d'atto ed esecuzione accordo transattivo. Spesa complessiva pari ad € 10.600,00.
742025/06/202125/06/2021Dss11 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione CES ex DDG n. 455/2021, periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 - SECONDA FINESTRA - TERZA TRANCHE. RETTIFICA Determinazione Dirigenziale n. 6686 del 11/06/2021.
741925/06/202125/06/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA GIULIA SRL” di Miggiano (LE). Maggio 2021 per l’importo di € 5.105,39= lista di liquidazione n. 12739 del 23/06/2021.
741825/06/202125/06/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari - CRAP Dedicata - relativa al mese di maggio 2021 per l’importo di € 39.164,30= lista di liquidazione n. 12732 del 23/06/2021.
741725/06/202125/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CTR S.R.L. CENTRO TERAPEUTICO RIABILITATIVO” DI SENISE (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL 1° TRIMESTRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.572,20=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 12523 DEL 18.06.2021
741625/06/202125/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CTR S.R.L. CENTRO TERAPEUTICO RIABILITATIVO” DI SENISE (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 539,04=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 12521 DEL 18.06.2021
741525/06/202125/06/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione competenze mese di MAGGIO 2021 . Spesa Complessivo € 811.268,31 =
741424/06/202124/06/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36 e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto urgente del farmaco esclusivo Promixin*ne bul 30 monod 1 mui (Atc J01XB01; Aic 037129018), per un periodo di tre mesi, con opzioni di proroga di tre mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
741324/06/202124/06/2021Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione della fattura n. 101/03 del 21/06/2021 emessa dalla ditta Orion S.r.l. di Calenzano (FI) (P.I. 04840260485) per la fornitura di N. 10 ambulanze di soccorso di tipo A. CIG n. 85934367B8, CUP n. D31B19000610006.
741224/06/202124/06/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Giugno 2021 - Lista n° 12841/2021 € 554.687,28
741124/06/202124/06/2021D.S.S. UNO – Ditta: Linde Medicale srl. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da lista di liquidazione n. 12609 del 22.06.2021. Importo totale liquidato € 2.514,82.
741024/06/202124/06/2021DSS UNO – Ditta: L’Isola del Gluten Free di Dell’Olio Silvio. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.12504 del 18.06.2021. Importo totale liquidato € 21.550,63.
740924/06/202124/06/2021DSS UNO – Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per noleggio fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 12492 del 18.06.2021. Importo totale liquidato € 104,38.
740824/06/202124/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di maggio 2021, per l’importo di € 86.723,87= lista di liquidazione n. 12719 del 22/06/2021.
740724/06/202124/06/2021P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di n.1 bancone in acciaio inoxnecessario allo svolgimento dell’attività di preparazione vaccini presso l’HUB di stoccaggio vaccinale del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. SmartCig: Z0E302828E
740624/06/202124/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12706 del 22/06/2021 in favore della ditta SANCILIO FRANCESCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.3 “sgabelli girevoli imbottiti” per l’U.O.C. Farmacia del P.O. Di Venere per un importo di €168,36 iva inclusa.
740524/06/202124/06/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 12531 del 18.06.2021 in favore dell'A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari per l'esecuzione di esami si laboratorio analisi per un importo complessivo di € 74.202,27=iva esente.
740424/06/202124/06/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica (CRAP Dedicata) in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA), relativa al mese di maggio 2021 per l’importo di € 54.827,22= lista di liquidazione n. 12702 del 22/06/2021.
740324/06/202124/06/2021MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI APRILE 2021
740224/06/202124/06/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 12530 del 18.06.2021 in favore dell'A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari per l'esecuzione di una consulenza specialistica e esami di laboratorio analisi per un importo complessivo di € 18.791,81=iva esente.
740124/06/202124/06/2021Liquidazione a favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=614,30=.
740024/06/202124/06/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Croce Blu Turi” delegata da utente emodializzato, effettuato nei mesi di Aprile e Maggio 2021. Importo €=1.797,14 =.
739924/06/202124/06/2021DSS BARI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO AL PREZZO PIÙ BASSO, PER LA FORNITURA DI APPARECCHI ACUSTICI DIGITALI PER ASSISTITI DEL DSS - BARI
739824/06/202124/06/2021Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Maggio 2021 e mesi precedenti. Importo € =2.003,18=.
739724/06/202124/06/2021S.E.T. 118 – Determinazione n. 2461 del 03.03.2021 – Integrazione -Punto Medico Avanzato, manutenzione motore gonfiaggio / sgonfiaggio struttura CIG Z0D30D9AB4
739624/06/202124/06/2021Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 12659 del 22/06/2021
739524/06/202124/06/2021D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA srl per fornitura in nolo di defibrillatore esterno indossabile mod. LifeVest per assistito Sig. T.G. residente in ambito territoriale distrettuale. CIG: 880193528B
739424/06/202124/06/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 145.310,58 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 12571 del 21.06.2021 - CIG: 83689346CF.
739324/06/202124/06/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 8053/2017 promosso dal dott. I.G. c/ ASL BA. Esecuzione sentenza n. 3436/2020. Spesa complessiva pari a € 5.125,89.
739223/06/202123/06/2021C.D.A. aspettativa dal 26_07_2021 al 20_08_2021 gg. 26
739123/06/202123/06/2021Dr. A. E., Dirigente Medico con incarico di Struttura Semplice. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
739023/06/202123/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12613 del 22/06/2021 in favore della dr.ssa B.F. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €15.774,60=
738923/06/202123/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12683 del 22/06/2021 in favore della ditta ZOVAM EUROPE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.6 “defibrillatori bifasici” occorrenti ai vari reparti dei Presidi dell’Area Bari Sud per un importo di €27.633,00 iva inclusa.
738823/06/202123/06/2021Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di GIUGNO 2021. Spesa complessiva €.1.461.208,36
738723/06/202123/06/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA con sede in Potenza (PZ) relativa al mese di maggio 2021 per l’importo di € 8.209,00= Lista di liquidazione n. 12681 del 22/06/2021.
738623/06/202123/06/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. MASTRANDREA GIOVANNI: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal Distretto di Bari Citta’ (Poliambulatorio di Santo Spirito e San Paolo), dal D.S.S. 2 e dal D.S.S. 3 al Distretto di Bari Citta’ (Poliambulatorio di via Caduti di via Fani).
738523/06/202123/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al mese di maggio 2021 per l’importo di € 115.481,41= lista di liquidazione n. 12674 del 22/06/2021.
738423/06/202123/06/2021DSS3 Concessione permessi retribuiti dip. F.P. ai sensi del comma 3 art.33 Legge 104/92.
738323/06/202123/06/2021DSS3 Liquidazione fatture Shop Service per erogazione alimenti per celiaci maggio. Lista 12588 del 21.06.21 di € 16.461,93=
738223/06/202123/06/2021DSS3 Liquidazione ditta Azienda Pugliese ecologica per servizio deratizzazione e deblatizzazione. Lista 12091 del 11.06.21 di € 1.007,55=
738123/06/202123/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al mese di maggio 2021 per l’importo di € 38.501,40= lista di liquidazione n. 12635 del 22/06/2021.
738023/06/202123/06/2021DSS3 Liquidazione fattura Auxilium per servizio assistenza domiciliare ad alta complessità maggio 2021. Lista 12591 del 21/06/21. Importo € 46.876,49=
737923/06/202123/06/2021Dipendente sig.ra D.M.P. -risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni - quota 100 a decorrere dal 01 settembre 2021.-
737823/06/202123/06/2021Dipendente dott. S.G. -Risoluzione del rapporto fi lavoro per dimissioni a decorrere dal 01 settembre 2021
737723/06/202123/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al mese di maggio 2021 per l’importo di € 158.282,24= lista di liquidazione n. 12619 del 22/06/2021.
737623/06/202123/06/2021Dipendente dott. M.N. -Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 settembre 2021.-
737523/06/202123/06/2021Dr.ssa F. V., Dirigente Psicologo. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata "quota 100" con effetto 01/09/2021.
737423/06/202123/06/2021Dr.ssa S. A., Dirigente Psicologo. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata - "opzione donna" con effetto 01/08/2021.
737323/06/202123/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA), Crap estensiva “Francesco Antonio Valentini”. Maggio 2021 per l’importo di € 19.942,42= lista di liquidazione n. 12615 del 22/06/2021.
737223/06/202123/06/2021Dr. T. M. M., Dirigente Veterinario. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/08/2021.
737123/06/202123/06/2021Dr.ssa C. M., Dirigente Medico con incarico di Struttura Semplice. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/08/2021 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/08/2021.
737023/06/202123/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di maggio 2021 per l’importo di € 20.893,56= lista di liquidazione n. 12607 del 22/06/2021.
736923/06/202123/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di maggio 2021 per l’importo di € 19.145,70= Lista di liquidazione n. 12601 del 22/06/2021.
736823/06/202123/06/2021Deliberazione del D.G. n. 331 del 03/03/2021. Rettifica.
736723/06/202123/06/2021Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale 202. Spese eseguite dal 01.05.2021 al 31.05.2021.
736623/06/202123/06/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO. DIPENDENTE T.A.
736523/06/202123/06/2021RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME. DIPENDENTE S.M.
736423/06/202123/06/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. DIPENDENTE S.D.
736323/06/202123/06/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. DIPENDENTE S.T.
736223/06/202123/06/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. DIPENDENTE S.N.
736123/06/202123/06/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. DIPENDENTE P.G.
736023/06/202123/06/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME. DIPENDENTE N.M.L.
735923/06/202123/06/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. DIPENDENTE G. R.
735823/06/202123/06/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. DIPENDENTE D. M.
735723/06/202123/06/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. DIPENDENTE C. R.
735623/06/202123/06/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di MAGGIO 2021. Costo complessivo € 1.869.171,61=
735523/06/202123/06/2021Dipartimento di Prevenzione - Presa d'atto liquidazione lista n° 11982 del 09/06/2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nel mese di Aprile 2021 per un importo complessivo di € 48.000,00.
735423/06/202123/06/2021I.L. - C.P.S. Tecnico di radiologia medica. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
735323/06/202123/06/2021Dipendente M.E. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
735223/06/202123/06/2021M.V.S. - C.P.S. Tecnico di radiologia medica. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
735123/06/202123/06/2021Ricollocazione Dott. Gentile Luca a valere sulla Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale U.O.S.V.D. P.P.A. Terlizzi - Day Service Polispecialistico Chirurgico - conferimento incarico. D.D.G. n. 989 del 3 giugno 2021. Rettifica.
735023/06/202123/06/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP AREA SUD) Liquidazione spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti (Febbraio 2021.
734923/06/202123/06/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP AREA SUD) Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti (GENNAIO 2021)
734823/06/202123/06/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD) Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti.(MARZO 2021)
734723/06/202123/06/2021Dipartimento di prevenzione SiavB Nord Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti Aprile 2021
734623/06/202123/06/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAVB NORD Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti marzo 2021
734523/06/202123/06/2021Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare dipendente P.R. per i periodi dal 01.07.2017 al 30.06.2020 Importo €. 2736,72
734423/06/202123/06/2021Riconoscimento Assegno per Nucleo familiare dipendente M. M. per i periodi dal 01.07.2018 al 30.06.2020. Importo €. 1090,80
734323/06/202123/06/2021Dipartimento di prevenzione SIAVB Nord. Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti FEBBRAIO 2021
734223/06/202123/06/2021ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE N° 6007 DEL 21/05/2021
734123/06/202123/06/2021Riconoscimento assegno nucleo familiare dipendente L.D. per il periodo dal 26/05/2020 al 30/06/2020. Importo € 56,34.
734022/06/202122/06/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di MAGGIO 2021. € 9.039.939,75
733922/06/202122/06/2021Dr. B. A., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
733822/06/202122/06/2021Dr. T. G., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
733722/06/202122/06/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di GIUGNO 2021 Spesa complessiva €.193.085,63
733622/06/202122/06/2021AGRU-U.O.- GAPC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI GIUGNO 2021.
733522/06/202122/06/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2021. Totale spesa € 23.232,00.
733422/06/202122/06/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di MAGGIO 2021. € 1.946.038,59.
733322/06/202122/06/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 12529 del 18.06.2021 in favore dell'A.O.U.Consorziale Policlinico di Bari per l'esecuzione di esami di laboratorio per un importo complessivo di € 25.603,49=iva esente.
733222/06/202122/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE
733122/06/202122/06/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI GIUGNO 2021
733022/06/202122/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: LA GOUTERIE SRL
732922/06/202122/06/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 12498 del 18.06.2021 in favore dell'A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari per l'esecuzione di consulenze specialistiche e esami di laboratorio analisi per un importo complessivo di € 12.124,86=iva esente.
732822/06/202122/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°12614 del 22/06/2021 -
732722/06/202122/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: SHOP SERVICES SOC COOP
732622/06/202122/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: CELI AMOR SRLS
732522/06/202122/06/2021DSS di BARI EMERGENZA COVID-19: Liquidazione straordinario per l'Anagrafe Sanitario di competenza dei mesi da Luglio a Novembre 2020 e del mese di Febbraio 2021 a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 31 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018"
732422/06/202122/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 30.803,70=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12525 DEL 18.06.2021.
732322/06/202122/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Rettifica determinazione n. 6973 del 15/6/2021 - procedura negoziata fornitura dispositivo denominato Stimulan per le UUOOCC Ortopedia Asl Bari
732222/06/202122/06/2021Area Ospedaliera Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n.50/2016, nel mese di Maggio 2021.
732122/06/202122/06/2021P.O. Di Venere-rettifica D.D. n. 7241 del 21/06/2021-ditta Ciscutti Arredamenti
732022/06/202122/06/2021D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA srl per fornitura in nolo di defibrillatore esterno indossabile mod. LifeVest per assistito Sig. ra R.R. residente in ambito territoriale distrettuale.SMART CIG: Z9A323092C
731922/06/202122/06/2021D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA srl per fornitura in nolo di defibrillatore esterno indossabile mod. LifeVest per assistito Sig. G.L. residente in ambito territoriale distrettuale. SMART CIG: Z3632308B1
731822/06/202122/06/2021D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA srl per fornitura in nolo di defibrillatore esterno indossabile mod. LifeVest per assistito Sig. T.M. residente in ambito territoriale distrettuale. SMART CIG: ZA732309BC
731722/06/202122/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore dei Dirigenti Medici a contratto in servizio presso la U.O. di Riabilitazione Pneumologica e la U.O.S.V.D. - L.D.P.A. del P.O. di Terlizzi. Mese di maggio 2021.
731622/06/202122/06/2021D.S.S. n. 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Maggio 2021.
731522/06/202122/06/2021DSS N. 2 – Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL - Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 12560 del 21/06/2021 di € 7.889,65.
731422/06/202122/06/2021D.S.D. n. 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Maggio 2021.
731322/06/202122/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.Dott.ssa S.S.; Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
731222/06/202122/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro autonomo a medici non specialisti a contratto. Aprile - maggio 2021.
731122/06/202122/06/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Cooperativa Sociale Apulia Soccorso e Società Cooperativa Sociale Zefiro per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 per un importo complessivo di € 2.260,42.
731022/06/202122/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di protesi di ginocchio, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta Eurohospital - Paz. MA - Spesa complessiva € 93,60 -Cig ZA9303D85B.
730922/06/202122/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta Dipendente P.P. Autorizzazione assistenza persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
730822/06/202122/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Importazione-acquisto farmaco estero - n. 2 confezioni del farmaco Cellcept Soluzione Orale (Micofenolato Mofetile), per il paziente P.A. residente sul territorio del D.S.S. n. 5 - Spesa complessiva €. 254,10=iva compresa - CIG: ZC332291D2.
730722/06/202122/06/2021D.S.S.9: RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI MAGGIO 2021.
730622/06/202122/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto ed esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro n. 601/2021. Dipendente dott. F.M.
730522/06/202122/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto ed esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro n. 602/2021. Dipendente dott. D.C.
730422/06/202122/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto ed esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro n. 603/2021. Dipendente dott.ssa D.L.M.
730322/06/202122/06/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima maggio 2021
730222/06/202122/06/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo maggio - acconto giugno 2021.
730122/06/202122/06/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione finalizzati alla sostituzione di pompe di ricircolo, valvole di non ritorno e tratti di tubazione presso la Centrale Termica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 12579 del 21/06/2021 - Ditta INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A.
730022/06/202122/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Atitecnica85 srl per la somma complessiva di € 427,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione transpallet in uso presso la Farmacia del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 12518 del 18/06/2021
729922/06/202122/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Atitecnica85 srl per la somma complessiva di € 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di la riparazione del transpallet Armanni XTS Plus Ac-Evo s/n 72783 e 72782-2019 in uso presso la farmacia del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 12519 del 18/06/2021.
729822/06/202122/06/2021AGT - Determina di liquidazione 2^ rata trimestrale anno 2021 di diverse ditte e 2^ rata mensile della A.S.P. O.P. Di Venere dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Lista di liquidazione n. 12570 del 21/06/2021
729722/06/202122/06/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori per la realizzazione di protezione antivento in policarbonato per i dipendenti impegnati al termo-scanner presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 12555 del 21/06/2021 - Ditta TECNOALLUMINIO SRL.
729622/06/202122/06/2021Liquidazione spesa di € 854,00 lista n.ro 12429 DEL 17/06/2021a favore della ditta ARTIGIANFERRO DI BUCCI DOMENICO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
729522/06/202122/06/2021AGT – MANU: Determina di liquidazione relativa a lavori di fornitura in opera di un lavabo inox presso la Senologia del PO. Di Venere. Lista di liquidazione n. 12367 del 16/06/2021 - Ditta Atitecnica85 srl.
729422/06/202122/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 610,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della valvola combustibile presso il P.T.A. di Ruvo di Puglia come da lista di liquidazione n. 12155 del 11/06/2021
729322/06/202122/06/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di riparazione della porta d'ingresso ubicata presso il servizio Farmacia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 12528 del 18/06/2021 - Ditta P & P APPALTI.
729222/06/202122/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Eurosistemi srl per la somma complessiva di € 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino e posizionamento gruppo di continuità marca Emerson a servizio del Pronto soccorso del P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 12510 del 18/06/2021
729122/06/202122/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl per la somma complessiva di € 26.840,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori – EMERGENZA COVID-19 - di natura edile urgenti relativi alla riqualificazione igienico-sanitaria degli ambienti di passaggio tunnel di collegamento piano seminterrato (Farmacia, Obitorio, Scala Uscita accesso reparti 3 Ospedalieri) del P.O. Di Venere in Bari come da lista di liquidazione
729022/06/202122/06/2021DSS13 - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA - VENTILAZIONE - AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12598 DEL 21.06.2021 PER UN IMPORTO DI € 21.410,17
728922/06/202122/06/2021DSS13 - LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO 2020 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA - VENTILAZIONE - AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12580 DEL 21.06.2021 PER UN IMPORTO DI € 22.201,37
728822/06/202122/06/2021Progetto Formativo Aziendale “LAVORO E DISUGUAGLIANZE RETRIBUTIVE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL BILANCIAMENTO DELLE FORZE IN GIOCO” - Bari, 11 dicembre 2020. - Prof.ssa R.L. F. - Liquidazione delle spese sostenute . (Importo atto € 92,95) – (Lista Liq. n. 12583 del 21.06.2021).
728722/06/202122/06/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.12520 e n.12526 del 18.06.2021. Importo complessivo € 17.246,93.
728622/06/202122/06/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ terapeutiche varie. Lista di liquidazione n.12466 del 18.06.2021. Importo complessivo € 10.239,87.
728522/06/202122/06/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Nuova Mente s.r.l.s. Lista di liquidazione n.12469 del 18.06.2021. Importo complessivo € 7.977,05.
728422/06/202122/06/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Associazione Comunità Emmanuel. Lista di liquidazione n.12463 e n.12468 del 18.06.2021. Importo complessivo € 28.567,76.
728322/06/202122/06/2021Liquidazione in favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10 , ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=770,79=.
728222/06/202122/06/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utente emodializzato, effettuato nel mese di Maggio 2021. Importo €=592,44 =.
728122/06/202122/06/2021DSS13 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERENITY SPA PER LA FORNITURA DI UN AUSILIO PER INCONTINENZA FUORI GARA, PER L'ASSISTITA P.M. - SPESA COMPLESSIVA € 223,08 (IVA 4% INCLUSA). CIG Z0332296F0
728022/06/202122/06/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 4069/2018 promosso dalla sig.ra L.N. c/ ASL BA. Esecuzione sentenza n. 3313/2020. Spesa complessiva pari a € 3.064,15.
727922/06/202122/06/2021DSS 11- Liquidazione fattura dell’ importo di € 626,30 in favore della Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS Spa per noleggio fotocopiatrici. CIG ZD82C26AEE.
727821/06/202121/06/2021P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di bombole di elio monouso per le necessità della U.O.C. Cardiologia SMART CIG Z97322CF7F
727721/06/202121/06/2021U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio Sorveglianza sanitaria. Liquidazione Rimborso Spese Carburante Mezzo Proprio in favore dei dipendenti: G. D., V. N., M.P., A. P., M. T.. Periodo: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021
727621/06/202121/06/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta tramite strutture private "Ditta Otto Bock Soluzioni ortopediche S.R.L, ". Lista di liquidazione n. 12114 del 11 giugno 2021. Importo liquidato €. 28.496,00
727521/06/202121/06/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 12416 del 17/06/2021 in favore della ditta SISTEMI IPERBARICI SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
727421/06/202121/06/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta B.C.S. Biomedical Computering Systems s.r.l. come da lista di liquidazione n. 12493 del 18/06/2021 per l'importo di € 536,80 CIG ZC230D85E0
727321/06/202121/06/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di ausili protesici previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale.. Estensione lotto 1 gara aggiudicata con determina n. 6996 del 15.06.2021, per un totale pari a € 17,58 euro iva inclusa
727221/06/202121/06/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di n.4 lettori DVD esterni con uscita USB necessari per la lettura di risonanze magnetiche e tac occorrente al reparto di Urologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z15322DE76
727121/06/202121/06/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di ausili protesici previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale. Revoca aggiudicazione del lotto 20 e nuova aggiudicazione alla Ditta Aurelio Nicolodi. Rettifica, integrazione ed Estensione gara aggiudicata con determina n. 5353 del 06.05.2021 del 8.04.2021, rettificata con determina n. 5552 del 11.05.2021 per un totale pari a € 4.717,78 euro iva inclusa
727021/06/202121/06/2021D.S.S. n. 2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. 12/05. Recupero somme.
726921/06/202121/06/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004 - ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA - MESE DI MAGGIO 2021
726821/06/202121/06/2021 A.G.P. – Fornitura di attrezzature necessarie per fronteggiare la “ FASE III” dell’emergenza Covid 19 - Provvedimenti.
726721/06/202121/06/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 12415 del 17/06/2021 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
726621/06/202121/06/2021liquidazione lavoro straordinario svolto dal Personale del DSS.5
726521/06/202121/06/2021Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 co. 5 D.Lgs 151/2001
726421/06/202121/06/2021 D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Determina Dirigenziale n.6315 del 31/05/20211 “D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento fornitura di n. 1 Elettrocardiografo portatile. SMART CIG: Z7431962EF” -INTEGRAZIONE
726321/06/202121/06/2021Dss12. Liquidazione fattura Ditta BIOTEK SRL, per fornitura “Strumentario Oculistica” - P.T.A. di Conversano. Importo € 11.155,68 (IVA inclusa). CIG ZA12721676.
726221/06/202121/06/2021D.S.S. N 5-LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO IN FAVORE DI UTENTI PER VISITA PRE-TRAPIANTO PERIODO GIUGNO 2021
726121/06/202121/06/2021U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio Sorveglianza sanitaria. Liquidazione Rimborso Spese Carburante Mezzo Proprio in favore dei dipendenti: M.P.. Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
726021/06/202121/06/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione straordinaria presso il reparto di Risonanza Magnetica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 12483 del 18/06/2021 - Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL.
725921/06/202121/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl per la somma complessiva di € 8.540,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di risanamento dei battiscopa e di tinteggiatura, stuccatura, manutenzione profilato angolare in alluminio, rimozione intonaco degli ambienti di passaggio tunnel di collegamento piano seminterrato (Farmacia, Obitorio, Scala Uscita accesso reparti Ospedalieri) del P.O. Di Venere in Bari come da lista di liquidazione n. 12477 del 18.06.2021
725821/06/202121/06/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 /2016 - ditta Protecta s.r.l. - “Lavori di messa in opera di reti e dissuasori per volatili presso facciata sala operatoria del P.T.A. di Conversano (BA)” N. CIG ZEC32267ED
725721/06/202121/06/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori per la disostruzione della rete fognaria presso la Piastra Ambulatoriale del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 12444 del 17/06/2021 - SERVIZIO ECOLOGICO MERIDIONALE DEI F.LLI RIZZI S.R.L.
725621/06/202121/06/2021AGT - MANU: Determina di presa d'atto dell'affidamento ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 dei “lavori di manutenzione della servoscala mod. UP – UPPER portata Kg 225 N. 61139 sito presso il Poliambulatorio in Via Caduti di Via Fani, 25” alla ditta Elevatori SRL P.I. 02723290728 con sede legale in Viale Europa, 22/C per un importo pari a 735,00 oltre IVA. CIG: Z133227ED1
725521/06/202121/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Pastoressa geom. Emanuele per la somma complessiva di € 2.196,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione di infissi e arredi presso diversi reparti del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 7764 del 13/04/2021
725421/06/202121/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Prografica di Proscia Francesco per la somma complessiva di € 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di f. in o. segnaletica per emergenza epidemiologica presso i PP.OO. di Corato e Terlizzi come da lista di liquidazione n. 12129 del 11/06/2021
725321/06/202121/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta G.Scavi srl per la somma complessiva di € 8.906,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e spargimento di sale presso i P.T.A. di Bitonto e Ruvo e i PP.OO. di Terlizzi e Corato come da lista di liquidazione n. 12149 del 11/06/2021
725221/06/202121/06/2021Determina di affidamento relativa alla fornitura in opera di box-container per lo stoccaggio di rifiuti speciali da collocare presso l'area ecologica del P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: ZFA3224D4E - Ditta COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L.
725121/06/202121/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM S.p.A. per la somma complessiva di € 4.331,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianto elettrico e tvcc presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 12376 del 16/06/2021.
725021/06/202121/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 976,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianto di climatizzazione presso la Sala Parto del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 5800 del 23/03/2021
724921/06/202121/06/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di fornitura in opera di n. 1 monosplit a parete da 9000 btu/h e n. 3 monosplit da 12000 btu/h a servizio della nuova zona USCA presso il P.O. Di Venere. Lista di liquidazione n. 10899 del 25/05/2021 - Ditta Perrone Global Service srl.
724821/06/202121/06/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Gielle s.r.l." per “Lavori di sostituzione pompe antincendio presso il P.T.A. di Conversano (BA)” N. CIG Z24322DC9F
724721/06/202121/06/2021DSS 11 Affidamento diretto alla ditta ORTHOGEA S.R.L. di Ostuni (BR) di ausili protesici vari ex DPCM 12/01/2017 ed elenco 1DM 332/99, necessari per l’assistito S.T., residente nel territorio del DSS 11. Importo complessivo: € 7.721,39 (IVA 4% inclusa). CIG: Z55321668B.
724621/06/202121/06/2021P.O. Monopoli - Estensione della fornitura di stampanti da ufficio per le urgenti necessità del presidi dell'Area Ospedaliera Bari Sud SMART CIG Z05306BC87
724521/06/202121/06/2021Sig.ra P.C., presa d'atto del collocamento in quiescenza per dimissioni quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 luglio 2021
724421/06/202121/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente dott.P.F. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
724321/06/202121/06/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di batterie ricaricabili per Telemetrie Philips MX40 in dotazione presso la U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z4531814AC
724221/06/202121/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 12478 del 18/06/2021 in favore del dr. T. G. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di maggio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.162,00= comprensivo di bollo.
724121/06/202121/06/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura e relativa posa in opera, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di n. 3 zanzariere di tipo fisso con profilo di alluminio e rete in fibra di vetro, occorrente agli uffici della Direzione amministrativa del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig:ZEF31E2E4C
724021/06/202121/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni,per la somma complessiva di 20.130,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di natura edile ed impiantistica relativi alla realizzazione di postazioni USCA nei comuni di Bitetto e Molfetta come da lista di liquidazione n° 2549 del 09.02.2021
723921/06/202121/06/2021AGT.LIQUIDAZIONE DI SPESA COME DA LISTA N.12390 DEL 16/06/2021 A FAVORE DELLA DITTA AQUASERVICE DI SABINO A FRONTE DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STAZIONE DI DOSAGGIO PRESSO IL PTA DI GRUMO APPULA. CIG:Z152FFABF4.
723821/06/202121/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Acquisto n. 12 confezioni del farmaco estero SCOPODERM TTS (Scopolamina) 1.54 mg – cf da 5 cerotti, per il paziente B.D. residente nel territorio del D.S.S. n. 5 - Spesa complessiva €. 310,86 - CIG: Z4B322707F.
723721/06/202121/06/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2021.
723621/06/202121/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Importazione/acquisto farmaco estero n. 16 confezioni del farmaco OSPOLOT (Sultiame) 50mg - confezione da 50cpr, per il paziente M.M, residente nel territorio del D.S.S. n. 5. - Spesa complessiva € 199,85=IVA compresa – CIG. Z313226F5F.
723521/06/202121/06/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO (COD. CIG. Z1D31B8CFB) PER FORNITURA DI N. 1 NOTEBOOK PER U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12348 DEL 16/06/2021 SPESA €. 677,10=
723421/06/202121/06/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA B.BRAUN MILANO SPA (COD. CIG. ZAC3155BDE) PER FORNITURA DI N. 10 PIANTANE SU RUOTE PER DEGENZA COVID-19 DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12104 DEL 11/06/2021 SPESA €. 8.085,00=
723321/06/202121/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 6.710,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di modifica, taratura e misurazione delle U.T.A. a servizio dei PP.OO. Di Venere e San Paolo come da lista di liquidazione n. 12370 del 16/06/2021
723221/06/202121/06/2021AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELL'APERTUA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA AMATI MARIA MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E RELATIVA AUTORIZZAZIONE.
723121/06/202121/06/2021Liquidazione spesa di € 9.150,00 lista n.ro 12404 DEL 16/06/2021 A FAVORE DELLA DITTA IGS SRLS PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI A PERCORSI COVID-19 CENTRO VACCINALE PRESSO IL PLESSO S.M.M.L. (EMERGENZA COVID-19)
723021/06/202121/06/2021AGT. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA ZINCATA IN LAMIERA COMPRENSIVA DI GRONDA C/O L’ISOLA ECOLOGICA DEL P.O. F. PERINEI DI ALTAMURA, DITTA PATELLA FRANCESCO & FIGLIO SRL. CIG:Z6D321EE6F.
722921/06/202121/06/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di sostituzione UPS in avaria presso la Radiologia del P.O. di Corato. Lista di liquidazione n. 12137 del 11/06/2021 - Ditta LFM S.p.A.
722821/06/202121/06/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. ROSATI GIUSEPPE: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA
722721/06/202121/06/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA RINALDI CARMELA
722621/06/202121/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta Microport- Paz. MD - Spesa complessiva € 818,48 -Cig Z3A320E7A6.
722521/06/202121/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta Microport- Paz. CG - Spesa complessiva € 818,48 -Cig ZA6320E65D.
722421/06/202121/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta PERMEDICA- Paz. DT - Spesa complessiva € 171,60 -Cig ZB43220774.
722321/06/202121/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta PERMEDICA- Paz. DVN - Spesa complessiva € 800,80 -Cig ZB132207A0.
722221/06/202121/06/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. MacroArea “A” mese di maggio 2021 e precedenti.-
722121/06/202121/06/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Medilcom s.r.l. per “Lavori propedeutici all'installazione di apparecchiatura diagnostica digitale presso radiodiagnostica del poliambulatorio di Casamassima (BA)” N.CIGZA332267DC
722021/06/202121/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO -Molfetta(BA) come da lista di liquidazione n. 11948 del 08/06/2021 di € 30,50. CIG Z57307FCB1
721921/06/202121/06/2021A.G.T. MANU - Determina di presa d'atto dell' affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016 - ditta Pellicani & Noviello per “Lavori di sostituzione bruciatore impianto termico, riparazione impianto condizionamento e sostituzione presso il P.O. di Triggiano (Ba) e l’ambulatorio di Mola di Bari (Ba)” N. CIG Z563226B9E
721818/06/202118/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" di Turi (BA) con sede operativa in Via Altiero Spinelli n. 49, Ente titolare LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di utenti non autosufficienti per i mesi da luglio a dicembre 2020 e gennaio 2021 per l'importo complessivo di € 22.248,40= (ventiduemiladuecentoquarantotto/40). Lista di liquidazione n. 12505 del 18/06/2021.
721718/06/202118/06/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di ausili protesici previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale. Lotto 15 Estensione gara aggiudicata con determina n. 3989 del 8.04.2021, rettificata con determina n. 4188 del 13.04.2021 per un totale pari a € 619,82 euro iva inclusa
721618/06/202118/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 66 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di Luglio 2020, e regolamento Contabile tra: FT. N. 322 del 30/11/2020 e Nota Credito n. 53 del 28/02/2021; FT: n. 366 del 31/12/2020 e Nota Credito n. 54 del 28/02/2021; FT: n. 12 del 31/01/2021 e Nota Credito n. 55 del 28/02/2021 di €2.222,95==. Lista di liquidazione n. 12382 del 16/06/2021 di €2.222,95==.
721518/06/202118/06/2021: Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –P.A. SAMMICHELE - Maggio 2021 - Lista n° 12474/2021 € 47.704,84
721418/06/202118/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 12452 del 17/06/2021 in favore della ditta TECHNOGENETICS SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di “Sistema di sequenziamento N.G.S. art. HM806288 Veriseq NIPT Microlab Star e art. AG2992AA Tape Station 4150" per l’U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere per un importo di € 385.773,89= iva inclusa.
721318/06/202118/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12465 del 18/06/2021 in favore del dr. D.P.D. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.780,00=
721218/06/202118/06/2021Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 25.895,64= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Aprile 2021 e precedenti.
721118/06/202118/06/2021DSS4 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 9.012,64 IN FAVORE DI ESERCIZI CONVENZIONATI CON IL S.S.R PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 12449 del 17.06.2021.
721018/06/202118/06/2021DSS 10 - Liquidazione fattura ditta SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO - CIG Z983063D78 - lista di liquidazione n. 6495 del 30/03/2021.
720918/06/202118/06/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2020. Lista di liquidazione n. 12459 del 17/06/2021. Ditta VIVISOL S.R.L. (cod. 25230). Importo € 29.511,57. CIG n. 8479225DD0 e 8479283DAD
720818/06/202118/06/2021DSS 10 liquidazione fattura ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - €. 129,41 - CIG 7640548BA9 - Lista di liquidazione n. 12103 del 11/06/2021.
720718/06/202118/06/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia. Lista di liquidazione n. 12460 del 17/06/2021. Ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A (cod. 24142). Importo € 8.220,13. CIG n. 7199498DAF
720618/06/202118/06/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 12441 del 17/06/2021. Importo totale liquidato € 14.818,99
720518/06/202118/06/2021D.S.S. UNO – Ditta: Medicair sud srl. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da lista di liquidazione n. 12436 del 17.06.2021. Importo totale liquidato € 60.515,86.
720418/06/202118/06/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair Sud SPA" . Lista di liquidazione n. 12420 del 17/06/2021. Importo totale liquidato € 23.539,39
720318/06/202118/06/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 12418 del 17/06/2021 in favore delle Ditte Donato Trasporti S.r.L. e Lopedote F. S.a.S., per servizio di trasporto disabili afferenti al Dss14. Periodo di marzo-aprile 2021. Importo € 11.704,00
720218/06/202118/06/2021Liquidazione tassa sui rifiuti - TARI (comune di Mola di Bari Anno 2021, Presidi di Corso Italia, 21 e Via Russolillo).
720118/06/202118/06/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Liquidazione anticipazione contrattuale CUP – D67B14000530001 - CIG : 83283850B9
720018/06/202118/06/2021DISTRETTO N. 14 - Liquidazione Tributo Servizio Rifiuti (T.A.R.I.) acconto anno 2021 - Comune di Locorotondo
719918/06/202118/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°12385 del 16/06/2021 -
719818/06/202118/06/2021A.G.P. Liquidazione fatture della ditta BETAFIN S.P.A. per la fornitura di n. 35 stazioni impilaggio-sistema controllo pompe destinate all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 131.197,50 Lista di liquidazione: n. 12324 del 15/06/2021 CIG: 8593214087
719718/06/202118/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra M.F. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
719618/06/202118/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Laureati con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE MAGGIO 2021 - Lista di liquidazione n. 12375 del 16/06/2021 di €. 6.480,00=.
719518/06/202118/06/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO ABA
719418/06/202118/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per la somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione e lavaggio condotte fognarie presso strutture territoriali di Bitonto, Molfetta e Ruvo di Puglia come da lista di liquidazione n. 12156 del 11/06/2021
719318/06/202118/06/2021DSS14: liquidazione spese carburante in favore del personale dipendente del Dss14, mese di maggio 2021. Importo 1.197,44
719218/06/202118/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Fondazione Mater Domini - “Mamma Rosa” di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di marzo 2021, per un importo totale di € 61.685,60= (sessantunomilaseicentottantacinque/60). Lista di liquidazione n. 12364 del 16/06/2021.
719118/06/202118/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio per la somma complessiva di € 305,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione delle condotte fognarie presso il P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 12147 del 11/06/2021.
719018/06/202118/06/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per acquisto di n.3 valvole fonatorie TRACOE phon assist I (REF 650-TO-5) dalla ditta VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.a. per assistito M.G.G. residente in Grumo Appula. SMART CIG: ZE432232C9.
718918/06/202118/06/2021DSS 14: Liquidazione da lista di liq. n. 11836 del 07/06/2021 in favore della Ditta Kyocera S.p.a., relativa al periodo dal 07/02/2021 al 06/05/2021. Importo € 521,92
718818/06/202118/06/2021DSS BARI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO AL PREZZO PIÚ BASSO, PER LA FORNITURA DI CARROZZINE BARIATRICHE PER ASSISTITI DEL DSS - BARI
718718/06/202118/06/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta VITALAIRE ITALIA SPA €. 6.713,30 - CIG 77713332DE. Lista di liquidazione n. 12015 e 12016 del 10/06/2021.
718618/06/202118/06/2021DSS n.4 Liquidazione fatture a favore della Ditta RECIKLA, per il servizio si sanificazione, per un importo complessivo di € 25.596,38. Lista di liquidazione n.12014 del 09/06/2021.
718518/06/202118/06/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta VITALAIRE ITALIA SPA €. 86,11 - CIG 77713332DE. lista di liquidazione n. 12017 del 10/06/2021.
718418/06/202118/06/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Marzo 2021, per l’importo complessivo di €77.226,19== (€Settantasettemiladuecentoventisei,/19).Lista di Liquidazione n.12336 del 16/06/2021 di €77.226,19==.
718318/06/202118/06/2021AGT. LIQUIDAZIONE DI SPESA COME DA LISTA N.12288 DEL 15/06/2021 A FAVORE DELLA DITTA EUROSISTEMI SRL A FRONTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ATTI ALLA SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE MT/BT E DELL’UPS A SERVIZIO DELLA CABINA ELETTRICA DEL PTA DI GRAVINA IN PUGLIA E I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI DI CONTINUITÀ A SERVIZIO DEL SISP DI GRAVINA IN PUGLIA.
718218/06/202118/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, Integrazione per il mese di Gennaio 2021, per €278,70== (€Duecentosettantotto,/70). Lista di liquidazione n. 12305 del 15/06/2021 di €278,70==.
718118/06/202118/06/2021DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24/01/1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI GIUNGO 2021
718018/06/202118/06/2021AGP - Affidamento urgente di n.1 defibrillatore occorrente al centro vaccinale di Bari Santo Spirito
717918/06/202118/06/2021Versamento contributo Provider Regionale ECM anno 2021
717818/06/202118/06/2021AGP - affidamento urgente ai sensi del D.L. n.76 del 16.07.2020 “Decreto Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia” convertito, con modificazioni, in Legge n.120 dell’11.09.2020 di stampati.
717718/06/202118/06/2021DSS 4 -Altamura- Liquidazione fattura come da lista n. 12265 del 15/06/2021 in favore della AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA per l’erogazione di Cure Domiciliari riabilitative ad assistiti residenti sul territorio del distretto n. 4. Importo totale da liquidare €299,00#
717618/06/202118/06/2021DSS14: Affidamento diretto per la riparazione di n. 1 Carrozzina elettrica e accessori, a favore di una assistita del Dss14. CIG.Z13321EEB0. Importo: € 963,14
717518/06/202118/06/2021LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRIOSERVICE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 12259 DEL 15/06/2021 PER UN IMPORTO DI € 540,59.
717418/06/202118/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM S.p.A. per la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino degli impianti elettrici presso vari reparti del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 5817 del 23/03/2021
717318/06/202118/06/2021LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 12247 DEL 15/06/2021 PER UN IMPORTO DI € 8.382,40.
717218/06/202118/06/2021Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i per la fornitura dei dispositivi medici unici QUFORA IRRISEDO PMC SET BASE e KIT ACCESSORI.
717118/06/202118/06/2021DSS12. Erogazione contributi per l’applicazione del “Metodo ABA” ex L.R. 45/2008 – art.9. Liquidazione in favore di assistiti diversi. Anno 2020. Importo complessivo € 27.267,71=
717018/06/202118/06/2021D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" MESE DI APRILE 2021 11.468,78
716918/06/202118/06/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – APOLLO Società Cooperativa Sociale di Putignano (BA) titolare della Struttura “Casa per la Vita” sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per utenti con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati nei mesi di marzo e aprile 2021 per un importo totale di € 64.588,15= (sessantaquattromilacinquecentottantotto/15). Lista di liquidazione n. 11865 del 07/06/2021.
716818/06/202118/06/2021DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA "ASSOCIAZIONE ALI VERDI". - IMPORTO € 822,00. MARZO 2021
716718/06/202118/06/2021DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA "C,R,I. IMPORTO € 2.476,20 - MESE DI APRILE 2021
716618/06/202118/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “SAN PIO” (ex art. 66) ubicata in Adelfia alla Via Generale Scattaglia n.c., ente gestore “S.A.AP. s.r.l.”. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale ad utenti anziani non autosufficienti nei mesi di marzo 2021 di €8.639,70= (ottomilaseicentotrentanove/70). Lista di liquidazione n. 12380 del 16/06/2021.
716518/06/202118/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di marzo 2021 di € 24.939,48= (ventiquattromilanovecentotrentanove/48). Lista di liquidazione n. 12200 del 14/06/2021.
716417/06/202117/06/2021P.O."Di Venere": congedo parentale per assistere portatore di handicap grave ex Art. 42, Dip. B.L.
716317/06/202117/06/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di un distanziometro laser occorrente all'Ufficio Tecnico Periferico del Presidio. Smart CIG: Z7C3227AC3
716217/06/202117/06/2021P.O. Putignano – Acquisto di un lavello armadiato in acciaio inox per l’Obitorio del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 1.151,68= CIG: Z9A31FE049.
716117/06/202117/06/2021P.O. Bari sud - procedura negoziata ex art. 63 co.2 lett. b) punto 2 del D.lgs. n. 50/2020 e s.m.i. per la fornitura urgente del farmaco innovativo condizionato VABOREM. Aggiudicazione - Smart CIG ZDA321C342
716017/06/202117/06/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Adexte s.r.l. come da lista di liquidazione n. 12236 del 14/06/2021 per l'importo di € 1.830,00 CIG ZA430E0613
715917/06/202117/06/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Villa Sistemi Medicali s.p.a. come da lista di liquidazione n. 11976 del 09/06/2021 per l'importo di € 148.352,01 CIG 746827577D
715817/06/202117/06/2021AGP - Liquidazione fattura Ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA srl per ricarica di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa – periodo 1° Ottobre/31 Dicembre 2020. Importo complessivo di €. 590.787,58 – IVA al 4% inclusa. Lista di liquidazione n. 12419 del 17.06.2021. CIG derivato: 8376035ABC.
715717/06/202117/06/2021P.O. Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Aprile 2021
715617/06/202117/06/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/20 Rifunzionalizzazione del Presidio Territoriale Assistenziale "San Camillo" di Monopoli - lavori di adeguamento antincendio (DPR 151/2011). SAL n. 2 - Liquidazione Certificato di Pagamento n. 2 CUP: D68G10000370006 CIG: 7844758318
715517/06/202117/06/2021Servizio Prevenzione e Protezione ASL BA - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti
715417/06/202117/06/2021P.O. Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Febbraio - Marzo 2021
715317/06/202117/06/2021DSS 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Aprile 2021.
715217/06/202117/06/2021D.S.S.9: AGGIUDICAZIONE INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIO PER BASSO FLUSSO "HUMIDOFLO HF 2900/D", CANNULE NASALI, SACCHE DI ACQUA DISTILLATA, PER PAZIENTE DI CIRCA 1 ANNO DI ETA'. IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA: € 4.659,20 (IVA 4% INCLUSA). CIG: Z2C31DFEA4.
715117/06/202117/06/2021DSS13:RIMBORSO SPESE DI VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE. IMPORTO €1.665,57- MAGGIO 2021
715017/06/202117/06/2021A.G.P. - Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare. VIVISOL s.r.l. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/inserimento in affiancamento gamma ausili per terapia respiratoria (Tipologia Clinica Assistenziale n° 18).
714917/06/202117/06/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM per il Servizio di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale bimestre MARZO - APRILE 2021. Lista di liquidazione n. 12287 del 15/06/2021 CIG: 7804362B40
714817/06/202117/06/2021DSS13 - LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO 2020 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA - VENTILAZIONE - AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12271 DEL 15.06.2021 PER UN IMPORTO DI € 22.012,84
714717/06/202117/06/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per acquisto di zaino porta concentratore di ossigeno Inogen One G5 dalla ditta Medicair per assistita R.A. residente in Grumo Appula. SMART CIG: Z8A321DCC2
714617/06/202117/06/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Cooperativa Sociale Apulia Soccorso per il mese di ottobre 2020 per un importo complessivo di € 542,41.
714517/06/202117/06/2021Distretto Socio sanitario (DSS) N. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - mesi di marzo e aprile 2021 - Importo € 1.022,56.
714417/06/202117/06/2021D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER PAZIENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI MODUGNO (BA), AFFETTO DA MALATTIA RARA. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 138,48.
714317/06/202117/06/2021D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER PAZIENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI MODUGNO, AFFETTA DA MALATTIA RARA. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 138,14.
714217/06/202117/06/2021D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VITTO E SOGGIORNO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO, PER INTERVENTI PER TRAPIANTI E CONTROLLI POST-TRAPIANTO EX LEGGE N. 25/96. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 11.779,77.
714117/06/202117/06/2021DSS9 - Liquidazione fatture esercizio commerciale Shop Service Soc. Coop.- mensilità di gennaio e marzo 2021, per un importo complessivo pari ad € 17.282,41.
714017/06/202117/06/2021D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Liquidazione Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per l’anno 2020. Ditta: MEDIGAS ITALIA SRL – Assago-MI (cod. 27313). Lista di liquidazione n. 8429 del 20/04/2021 di € 28.048,22; Lista di liquidazione n. 8472 del 20/04/2021 di € 15.821,58; Lista di liquidazione n. 9621 del -4/05/2021 di € 17.838,25; Lista di liquidazione n. 10166 dell’11/05/2021 di € 14.520,58; Lista di liquidazione n. 10170 dell’11/05/2021 di € 12.435,32, per complessivi € 88.663,95. CIG: 8085463F21 - 80853566D7 - ZE3164F801 - 3223784EB3 – 71994359B3 - 8479153269 – 8085463F21 – 80853566D7 – Z151B767FA – ZE3164F801 – ZA32CB152C.
713917/06/202117/06/2021D.S.S.N.9: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI APPARECCHIO "PARI BOY JUNIOR" DALLA DITTA "MEDIGAS ITALIA SRL" (P.IVA: 11861240155) PER ASSISTITO RESIDENTE NEL COMUNE DI MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA: € 301,88 (IVA 4 % INCLUSA). CIG: Z6431EDBA2.
713817/06/202117/06/2021Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione fattura relativa al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferita al mese di settembre 2020 in favore della Società DIAVERUM ITALIA s.r.l. di Bari per l’importo complessivo di € 1.228,82.
713717/06/202117/06/2021Distretto Socio sanitario (DSS) N. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 - Importo € 2.462,39.
713617/06/202117/06/2021D.S.S.9: AGGIUDICAZIONE INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI PROTESI ACUSTICHE. IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA: € 5.827,38 (IVA 4% COMPRESA). CIG: ZE33154088.
713517/06/202117/06/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (art.57) - “Residence Casa Bianca S.r.l. ” ex Cavallino Hotel ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119+200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nei mesi di febbraio e marzo 2021 di € 44.172,60= (quarantaquattromilacentosettantadue/60). Lista di liquidazione n. 12410 del 17/06/2021.
713417/06/202117/06/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione Cooperative: Cooperativa Sociale Zefiro, P.A. Croce Santa Maria Onlus, Cooperativa Sociale Croce Azzurra, Ass. di Volontariato S.O.S. Onlus, Cooperativa Sociale NOdiSS per il mese di marzo 2021 per un importo complessivo di € 9.159,09.
713317/06/202117/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di marzo 2021 per un importo totale di € 1.399,17= (milletrecentonovantanove/17). Lista di liquidazione n. 9557 del 03/05/2021.
713217/06/202117/06/2021Integrazione Determina Dirigenziale n. 5665 del 18/05/2021 “DSS 5 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 445 del 22/03/2021. Periodo 01/11/2020 al 31/12/2020 ( I FINESTRA). Liquidazione per istante deceduto.
713117/06/202117/06/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 12279 del 15/06/2021 per un importo di €. 1.042,00.
713017/06/202117/06/2021Liquidazione fattura ditta AHSI spa - lista di liquidazione n° 12276 del 15/06/2021 per un importo di €. 12.566,00= CIG: ZE03116369.
712917/06/202117/06/2021LIQUIDAZIONE ALPI MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO MESE DI APRILE 2021.
712817/06/202117/06/2021AREA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Deliberazione n. 224 del 15/02/2021 ad oggetto “A.G.P. –Fornitura di attrezzature per attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2”.Provvedimenti - Esercizio dell’opzione di estensione del “quinto d’obbligo” ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016, per la fornitura di “n. 6 elettrocardiografi per esecuzione, archiviazione e refertazione remota di ECG” per le necessità della Macroarea Bari Nord.
712717/06/202117/06/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.12349 del 16.06.2021. Importo complessivo €13.931,40.
712617/06/202117/06/2021P.O. Monopoli: Affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b) del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di n.4 manipoli sterilizzabili occorrenti all'utilizzo della lampada scialitica ACEM mod. Starled 5NX in dotazione presso la Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. SmartCIG: Z84321AE0A
712517/06/202117/06/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di sostituzione condizionatore split danneggiato presso la portineria del P.O. di Terlizzi. Lista di liquidazione n. 12154 del 11/06/2021 - Ditta LM Impianti srl.
712417/06/202117/06/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura di testine rotanti necessarie all’utilizzo del rasoio elettrico 3M in dotazione presso la UOC di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. SmartCIG: ZD631C7922
712317/06/202117/06/2021P.O. "Di Venere": riconoscimento permessi mensili ai sensi dell' art. 33 comma 6, Legge 104/92 e ss.mm.ii. Dip.P.C.
712217/06/202117/06/2021DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di Maggio/2021
712117/06/202117/06/2021Liquidazione spesa di € 732,00 lista n.ro 10514 DEL 17/05/2021 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
712017/06/202117/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ladisa srl per la somma complessiva di € 329,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto idrico presso la Cucina del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 5781 del 23/03/2021
711917/06/202117/06/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di fornitura in opera di n. 3 termoscanner presso il P.O. San Paolo, il P.O. Di Venere e il P.O. di Altamura. Lista di liquidazione n. 5996 del 24/03/2021 - Ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo.
711817/06/202117/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12352 del 16/06/2021 in favore della ditta MALVESTIO S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.3 “armadio in legno ante battenti”, n. 1 “predellini”, n.3 “comodini” e n.9 “tavoli in legno” per i vari reparti del P.O. Di Venere e del P.O. Fallacara-Triggiano per un importo di €3.070,74 iva inclusa.
711717/06/202117/06/2021P.O. di Putignano: Affidamento diretto per lo smaltimento urgente di rifiuti chimici presso la U.O. di Patologia Clinica del P.O. di Putignano – Spesa Complessiva 1.826,34= - CIG: Z2631F65D6.
711617/06/202117/06/2021P.O. Putignano – Affidamento urgente per trasferimento, smontaggio e montaggio di apparecchiature di laboratorio per la U.O. di Patologia Clinica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 1.870,26= CIG: ZCE321DD70.
711517/06/202117/06/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 12119 dell'11.06.2021 in favore dell'A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari per l'esecuzione di consulenze specialistiche e esami di laboratorio analisi per un importo complessivo di € 22.318,92=iva esente.
711417/06/202117/06/2021AGT – Edilizia Sanitaria - Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli– Fasano. Canone di locazione fondo rustico foglio 134 particelle 128, 69, 11 per la messa a dimora temporanea degli ulivi monumentali. Lista di liquidazione n. 12343 del 16/06/2021
711317/06/202117/06/2021AGT – Edilizia Sanitaria - Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli– Fasano. Canone di locazione fondo rustico foglio 134 particella 61 per la messa a dimora temporanea degli ulivi monumentali. Lista di liquidazione n. 12342 del 16/06/2021
711217/06/202117/06/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Pellicani & Noviello snc - per "Lavori di sostituzione di n. 2 caldaie a condensazione presso il Poliambulatorio di Polignano e di n. 7 condizionatori presso il Poliambulatorio di Gioia del Colle (Ba)" N. CIG ZEB322220B
711117/06/202117/06/2021AGT - Edilizia Sanitaria – Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli– Fasano. Canone di fitto fondo rustico foglio 134 particella 8, per la messa a dimora temporanea degli ulivi monumentali. Lista di liquidazione n. 12340 del 16/06/2021
711017/06/202117/06/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n.12116 dell'11.06.2021 in favore dell'A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari per l'esecuzione di esami autoptici per un importo complessivo di € 6.325,00=iva esente.
710917/06/202117/06/2021Liquidazione spesa di € 427,00 lista n.ro 10729 DEL 20/05/2021 a favore della ditta ROMANAZZI VITO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
710817/06/202117/06/2021DSS12 -EMERGENZA COVID-19: Liquidazione dello straordinario svolto per la campagna vaccinale antiSARS-COVID19 - 1° trimestre 2021.
710717/06/202117/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Lategola per la somma complessiva di € € 3.843,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori manutenzione degli impianti elettrici e corpi illuminanti presso varie strutture della ASL BA come da liste di liquidazione n. 11738 del 04.06.2021 e 10919 del 25.05.2021
710617/06/202117/06/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 dei lavori di fornitura e posa in opera di un impianto elimina code a servizio del PUA Via Federico Vecchio in Bari alla ditta Tecnomia srl P.I. . 07503010725 con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 146 – 70128 - Bari. CIG: Z23321F00F
710517/06/202117/06/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 dei lavori per il trasferimento degli apparati linee dati e nuove fibre presso CED piano interrato dell’Ex-CTO di Bari alla ditta Enterprice ELVIM SISTEMI SRL P.I. 06173370724 con sede legale alla via Vincenzo Aulisio, 55/57 in Bari per un importo pari a 18.300,00 i.i. CIG: Z9D30E2390
710417/06/202117/06/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Ashi S.p.A. per “Lavori di installazione di sistema di monitoraggio remoto degli allarmi della frigoemoteca installata presso il reparto Covid pulito del P.O. "F. Fallacara" di Triggiano” N. CIG Z45321C833
710317/06/202117/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per la somma complessiva di € 610,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione delle condotte fognarie presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 10563 del 18/05/2021
710217/06/202117/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Sancilio per la somma complessiva di € 1.134,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione su stampanti presso varie strutture della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 11574 del 03.06.2021
710117/06/202117/06/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione, pulizia e sanificazione presso i bagni a servizio del reparto di Ostetricia-Ginecologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 12232 del 14/06/2021 - Ditta EDIL CONDOTTE.
710017/06/202117/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta E.T.D. srl per la somma complessiva di € 4.306,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti elettrici presso varie strutture della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 11567 del 03.06.2021
709917/06/202117/06/2021 DSS12 .RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6134 DEL 26/05/2021.
709817/06/202117/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta AIRLEG srl per la somma complessiva di € 3.050,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disinfezione degli impianti idrici di acqua potabile presso l’Ex CTO in bari come da lista di liquidazione n. 11564 del 03.06.2021
709717/06/202117/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta AR.F.A. Tech srl la somma complessiva di € 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianto di videosorveglianza del PPA di Triggiano come da lista di liquidazione n. 11565 del 03.06.2021
709617/06/202117/06/2021Determina di liquidazione relativa alla fornitura in opera di pannello in plexiglas e riparazione insegna luminosa presso la "camera calda" del Pronto Soccorso nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 12209 del 14/06/2021 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
709517/06/202117/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta T&C Tecnologie srl la somma complessiva di € 3.355,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti elettrici presso varie strutture della ASL BA come da lista di liquidazione n. 11576 del 03.06.2021
709417/06/202117/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Minafra Vito la somma complessiva di 1.098,00 IVA compresa, resasi necessaria per lavori di ripristino dei telesalvalavita beghelli delle guardie mediche di Conversano e Polignano a Mare come da lista di liquidazione n° 11571 del 03.06.2021
709316/06/202116/06/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.12260 del 15.06.2021. Importo complessivo €13.125,67.
709216/06/202116/06/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.12190 del 14.06.2021. Importo complessivo €6.696,50.
709116/06/202116/06/2021Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 18718/2015 promosso dalla sig.ra D.F.F. c/ ASL BA e dott. M.F., in solido tra loro. Sentenza n. 248/2021. Presa d'atto ed esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 7.551,59.
709016/06/202116/06/2021Rimborso delle spese legali sostenute dai dott.ri A.G. e M.C., per la propria difesa nell’ambito del procedimento per ATP innanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 1.886,56.
708916/06/202116/06/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa INDRACCOLO ANNA SILVIA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020e s.m.i. dal D.S.S. 3 e 5 al D.S.S. 9.
708816/06/202116/06/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DEL DR. M. N. PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' IN DATA 21.08.2021.
708716/06/202116/06/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2021.
708616/06/202116/06/2021Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 3953/2017 promosso dal sig. D'A.P. c/ ASL BA e Comune di Acquaviva delle Fonti. Sentenza n. 1629/2021. Presa d'atto ed esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 10.507,58.
708516/06/202116/06/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Giudizi R.G. n. 9447/2014, n. 8018/2016, n. 9847/2017. Sentenze n. 3994/2020, n. 2609/2019, n. 2404/2020. Esecuzione sentenze. Spesa complessiva pari a € 11.332,58.
708416/06/202116/06/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo maggio 2021.
708316/06/202116/06/2021DSS BARI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO AL PREZZO PIÚ BASSO, PER LA FORNITURA DI APPARECCHI ACUSTICI PER ASSISTITI DEL DSS - BARI
708216/06/202116/06/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di GIUGNO 2021. Spesa complessiva €.=99.798,21=
708116/06/202116/06/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Presa d’atto designazione componenti Commissione Tecnica Aziendale ex art. 20 comma 5 ACN 31/03/2020 e s.m.i..
708016/06/202116/06/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di MAGGIO 2021. Spesa complessiva € 48.260,90.
707916/06/202116/06/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di MAGGIO 2021. Spesa complessiva € 70.293,05.
707816/06/202116/06/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo maggio 2021.
707716/06/202116/06/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2021.
707616/06/202116/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 68.862,36=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12320 DEL 15/06/2021.
707516/06/202116/06/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 12127 dell'11.06.2021in favore dell'A.O.U.Consorziale Policlinico di Bari per l'esecuzione di consulenze specialistiche ed esami di laboratorio per un importo complessivo di € 15.277,15=iva esente.
707416/06/202116/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 12310 del 15/06/2021 in favore della dr.ssa M. C. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di maggio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 4.440,00=
707316/06/202116/06/2021P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di materiale vario occorrente alla UOC di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., SmartCIG: Z44317CADE
707216/06/202116/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12304 del 15/06/2021 in favore della ditta B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL(Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.30 “lettori di codici a barre" per la Direzione Amministrativa del P.O. Di Venere per un importo di €805,20 iva inclusa.
707116/06/202116/06/2021Pagamento Fatture FATER S.p.A. mediante retrocessione delle relative somme restituite dal Cessionario SACE Fct S.p.A.
707016/06/202116/06/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2020. Lista di liquidazione n. 12286 del 15/06/2021. Ditta VIVISOL S.R.L. (cod. 25230). Importo € 82.439,98. CIG n. 8085519D58 e 8085444F73
706916/06/202116/06/2021Rinnovo abbonamento per mesi 12 (dodici) al quotidiano IL SOLE 24 ORE nella versione cartacea, digitale e opzione +24 per le esigenze dell’AGRF. SMARTCIG n. Z0231EC03D.
706816/06/202116/06/2021Dss3. Bitonto-Palo del Colle. Rinnovo canone di noleggio, comprensivo di assistenza full risk e materiale di consumo, per n.1 apparecchio per aerosolterapia e fisioterapia respiratoria UNIKO TPEP ONE, di cui alla classe 04.03 “Ausili per la terapia respiratoria” dell’elenco 2b del Dpcm 12 gennaio 2017.
706716/06/202116/06/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Maggio 2021. Importo €= 3.225,30=.
706616/06/202116/06/2021LIQUINDAZIONE FATTURE DITTE: L'ISOLA DEL CELIACO DI SUARIA CRISTINA
706516/06/202116/06/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ” delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Aprile 2021. Importo €= 12.278,33=.
706416/06/202116/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi - Dott.ssa S.D. - Concessione aspettativa senza assegni ex art. 10 comma 8 lett. b CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/2/2004.
706316/06/202116/06/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PHILIPS SPA (COD. CIG. 840741632A) PER FORNITURA DI ACCESSORI PER ANGIOGRAFO A PAVIMENTO PER LA SALA DI EMODINAMICA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12220 DEL 14/06/2021 SPESA €. 132.980,00=
706216/06/202116/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Determinazione 15147 del 23/12/2020 - Rettifica concessione aspettativa dr. L.W.
706116/06/202116/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, nei mesi di Aprile/Maggio 2021.
706016/06/202116/06/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 14.720,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2021.
705916/06/202116/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: COLIBRIO SRL
705816/06/202116/06/2021AGT. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.a) D.Lgs.50/2016 e s.m.i.PER I LAVORI DI RISANAMENTO PARETI DEPOSITO FARMACI DIALISI E MAGAZZINO FARMACEUTICO DELLA FARMACIA TERRITORIALE DEL PTA DI GRUMO APPULA, DITTA GELAO IMPIANTI SRL. CIG:ZB93216510.
705716/06/202116/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione fattura Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per prestazioni sanitarie rese a pazienti ricoverati presso il nostro Presidio - Lista di Liquidazione n. 12115 del 11/06/2021 di €. 2.876,51=.
705616/06/202116/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Frangia srls la somma complessiva di € 129.093,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei Lavori per l’ampliamento del D.S.S. 7 – porta unica di accesso - PUA in Via F. Vecchio a BARI come da lista n. 5097 del 15.03.2021
705516/06/202116/06/2021Liquidazione spesa di € 976,00 lista n.ro 11049 DEL 26/05/2021a favore della ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA M&C per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO. EMERGENZA COVID-19
705416/06/202116/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione Fattura Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti per prestazioni specialistiche – Lista di liquidazione n. 12040 del 10/06/2021 di €. 486,78=.
705316/06/202116/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta Dipendente B.M. Revoca autorizzazione assistenza a persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
705216/06/202116/06/2021Liquidazione spesa di € 1.708,00 lista n.ro 10728 DEL 20/05/2021 a favore della ditta ROMANAZZI VITO per lavori Predisposizione impianti di osmosi presso varie U.O. del P.O PUTIGNANO. (EMERGENZA COVID-19)
705116/06/202116/06/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa CHILOIRO ROBERTA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 2 al Distretto di Bari Citta’.
705016/06/202116/06/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. SICA VINCENZO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 12 al D.S.S. 11.
704916/06/202116/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta Dipendente G.M. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
704816/06/202116/06/2021AGt - MANU: Determina di presa d'atto dell’affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 dei lavori per la fornitura e posa in opera di quadro elettrico, impianto elettrico completo e rete dati presso ambienti destinati alla sigle sindacali alla ditta Tecnomia srl P.I. . 07503010725 con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 146 – 70128 - Bari. CIG: Z1F31D1D8D
704716/06/202116/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. San Paolo - Dipendente sig.ra C.A. Concessione aspettativa senza assegni ex art 12 - comma 8- lettera b del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001
704616/06/202116/06/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MIRIZZI FERDINANDO MARIA ALVARO A FAR DATA DAL 01.08.2021
704516/06/202116/06/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. PERRONE SALVATORE A FAR DATA 28.08.2021
704416/06/202116/06/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA SCHIRALDI ANGELA TERESA A FAR DATA DAL 01.08.2021
704316/06/202116/06/2021DSS di BARI: Liquidazione indennità domiciliari, di competenza del mese di Aprile 2021 a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
704216/06/202116/06/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 5.246,00 come da lista n. 10776 del 20.05.2021 - ditta DEL.CA. ELETTRICA S.A.S. - per "Lavori di manutenzione impianti elettrici presso i Poliambulatori di Casamassima e Sammichele di Bari - D.S.S. 13"
704115/06/202115/06/2021LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2021
704015/06/202115/06/2021Validazione timbrature personale di supporto amministrativo uff. coordinamento ALPI aprile 2021
703915/06/202115/06/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 12249 del 15/06/2021 per un importo complessivo di €. 19.644,00.
703815/06/202115/06/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 12170 del 11/06/2021 per un importo di €. 6.402,00.
703715/06/202115/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12250 del 15/06/2021 in favore della dr.ssa M.S. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.300,00.
703615/06/202115/06/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di INFERMIERE DI STUDIO, ai sensi dell' art. 59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. (VENTRICELLI PASQUALE)
703515/06/202115/06/2021Dipendente P.G. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
703415/06/202115/06/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. MARTINES IVAN: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 9 al D.S.S. 11.
703315/06/202115/06/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa VIZZINO HELEANNA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 13 al Distretto di Bari Città.
703215/06/202115/06/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa SINISI MARIA BEATRICE: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 4 e 5 al Distretto di Bari Città.
703115/06/202115/06/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. ANGELO SCHIAVONE: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 12 al Distretto di Bari Città.
703015/06/202115/06/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa FICARRA ALESSANDRA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 13 al D.S.S. 12.
702915/06/202115/06/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. AGOSTINACCHIO ERNESTO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 10 al Distretto di Bari Città.
702815/06/202115/06/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. AGOSTINACCHIO ERNESTO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 10 al D.S.S. 11.
702715/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra S. A.
702615/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra S. I.
702515/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra F. C.
702415/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra P. A.
702315/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra DB. M.
702215/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa U. V.
702115/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa S. M.
702015/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra P. CR.
701915/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa M. A.
701815/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott. LR. F.
701715/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra F. M.
701615/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra B. R.
701515/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra A. R.
701415/06/202115/06/2021D.D.G. n. 1001 del 3.06.2021. Dirigente Medico a tempo indeterminato. Adeguamento dell'Indennità di Esclusività in presenza di verifica POSITIVA del competente Collegio Tecnico. Rettifica.
701315/06/202115/06/2021Presa d'atto dimissioni volontarie sig. T.A. - Infermiere
701215/06/202115/06/2021PRESA D'ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 98.224,94. DIPENDENTE T.T.
701115/06/202115/06/2021PRESA D'ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 9.762,52. DIPENDENTE T.S.
701015/06/202115/06/2021PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C. DIPENDENTE C.A. - IMPORTO COMPLESSIVO ATTO €. 8.398,05
700915/06/202115/06/2021Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina "Chirurgia Vascolare". Liquidazione compensi Commissione Esaminatrice.
700815/06/202115/06/2021PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C. DIPENDENTE D.V.A. - IMPORTO COMPLESSIVO ATTO €. 125.261,14
700715/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra S.I.
700615/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott. P.S.
700515/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra P.G.
700415/06/202115/06/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop.Sociale – Impresa Sociale . Sede Legale ed Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Marzo 2021, per l’importo di €105.664,44==(€Centomilaseicentosessantaquattro,/44). Lista di Liquidazione n. 12239 del 14/06/2021 di €105.664,44==.
700315/06/202115/06/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAVB NORD Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti (GENNAIO 2021)
700215/06/202115/06/2021Dipartimento di Prevenzione. Acquisto di dispositivi di protezione indentificativi per personale sanitario degli HUB vaccinali. Provvedimenti.
700115/06/202115/06/2021Dipartimento di Prevenzione. Fornitura di frigoriferi per vaccini ed emoderivati di piccole dimensioni. Presa d'atto fornitura.
700015/06/202115/06/2021Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione rimborsi cure termali, anno 2020, € 23.900,28
699915/06/202115/06/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 11414 del 31/05/2021 per incarichi di natura autonoma, a medici laureati, presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP AREA NORD nel mese di aprile 2021, per un importo complessivo di € 11.080,00
699815/06/202115/06/2021DIP.PREV.NE SIAV A METROPOLITANO.LIQUIDAZIONE FATTURA SERV.ACCALAPPIAMENTO CANI E GATTI A FAVORE DELLA DITTA "ANIMAL SERVICE SAS ".LISTA LIQUIDAZIONE N.11479 DEL 01/06/2021 PER UN IMPORTO DI EURO 5679,10 I.C..PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021.CIG N.80090816B8.
699715/06/202115/06/2021DDP SIAVBNORD Formazione personale dipendente. Rimborso spese per partecipazione al corso di formazione CORSO ECM PROTEZIONE ANIMALI ALLA MACELLAZIONE E ALL’ABBATTIMENTO-REGOLAMENTO UE n.1099/2009 CORSO BASE PER RESPONSABILI SCIENTIFICI- MINISTERO DELLA SALUTE- ROMA 22 MAGGIO 2019 - SALDO
699615/06/202115/06/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA. Autorizzazione alla fornitura di ausili protesici previste dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale - n. 24 lotti per un totale pari a 8.437,83 euro incluso iva (4%)
699515/06/202115/06/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a), e art.63 comma 2 lett. c) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura urgente e messa in opera di n.1 lampada scialitica a soffitto, occorrente al Blocco Operatorio di Ortopedia.
699415/06/202115/06/2021Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma 3 del CCNL Comparto Sanità mese di Aprile 2021 - UOC Medicina Penitenziaria.
699315/06/202115/06/2021Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Aprile 2021.
699215/06/202115/06/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali in favore della società Residence Casa Bianca SRL, di Bari (BA) gestore della Casa per la Vita “Cavallino Hotel” di Modugno (BA), per i mesi di febbraio e marzo 2021 per complessivi € 20.156,44= (ventimilacentocinquantasei/44). Lista di liquidazione n. 12235 del 14/06/2021.
699115/06/202115/06/2021AGT.DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO.2 LETT. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. PER I I LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE PRESSO ZONA ANTISTANTE LE CENTRALI GAS MEDICALI DEL P.O. F. PERINEI DI ALTAMURA, DITTA NUMI SRL. CIG:ZE9321B898.
699015/06/202115/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 12230 del 14/06/2021 in favore del dr. B. G. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di maggio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 4.800,00=
698915/06/202115/06/2021AGt - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Impresa Edile di Pasquale Signorella per la somma complessiva di € 3.050,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori dimessa in sicurezza e ripristino pilatri presenti nella farmacia del P.O. “San Giacomo” di Monopoli come da lista di liquidazione n. 11742 del 04.06.2021
698815/06/202115/06/2021Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione delle fatture n. 21/FX/000440 e n. 21/FX/000440, entrambe datate 28/05/2021, emesse dalla ditta Var Group Spa di Empoli (FI) (PI: IT05092220960) per la fornitura di stampanti multifunzione alla ASL BARI. CIG n. ZEA3139ADB
698715/06/202115/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. per la somma complessiva di € 2.074,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di manutenzione sulla pompa gemellare presso centrale termica e unità a cassetta presso l’ambulatorio di odontoiatria sito in Via Fani in Bari ordinaria come da lista di liquidazione n. 11573 del 03.06.2021
698615/06/202115/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12215 del 14/06/2021 in favore della ditta TECHNOGENETICS SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “sistema di sequenziamento N.G.S. comprensivo di installazione e valutazione biennale full risk” per il Laboratorio di Citogenetica di del P.O. Di Venere per un importo di € 652.411,33= iva inclusa.
698515/06/202115/06/2021P.O. Putignano – Affidamento urgente per trasferimento, smontaggio e montaggio di apparecchiature di laboratorio per la U.O. di Patologia Clinica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 13,303,76= CIG: Z93321AC33 - Z50321B78.
698415/06/202115/06/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop.Sociale – Impresa Sociale . Sede Legale ed Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Febbraio 2021, per l’importo di €92.056,40==(€Novantaduemilazerocinquantasei,/40). Lista di Liquidazione n. 12223 del 14/06/2021 di €92.056,40==.
698315/06/202115/06/2021P.O. Putignano – Affidamento urgente per trasferimento, smontaggio e montaggio di apparecchiature di laboratorio per la U.O. di Patologia Clinica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 4.268,55= CIG: Z6031FEF0C.
698215/06/202115/06/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop.Sociale – Impresa Sociale . Sede Legale ed Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Gennaio 2021, per l’importo di €97.451,84==(€Novantasettemilaquattrocentocinquantuno,/84). Lista di Liquidazione n. 12203 del 14/06/2021 di €97.451,84==.
698115/06/202115/06/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per l’acquisto di stampati tipografici dalla ditta PUBLIDEA. SMART CIG: Z4F321A894
698015/06/202115/06/2021DSS 4 Altamura- Liquidazione fattura come da lista n.12211 del 14/06/2021 in favore della Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, ASL Mantova, per la fornitura ad assistita residente sul territorio del distretto n. 4, di buoni per celiachia. Importo totale da liquidare € 450,12#
697915/06/202115/06/2021AGt - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) Legge 120/2020 dei “Lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo della centrale termica a servizio del P.O. “Don Tonino Bello di Molfetta” in favore della ditta F.lli Di Vittorio Srl P.I. 05265370725 con sede legale alla Via Peucetia, 9 in Ruvo di Puglia (Ba). CIG: 8513570437
697815/06/202115/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra C.M. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
697715/06/202115/06/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.588,48# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
697615/06/202115/06/2021DSS 10 liquidazione fattura ditta GETINGE ITALIA SRL. €. 2.696,20 - CIG Z0C31240B9 - Lista n. 1211 del 11/06/2021. Numero di inventario dal 317069 al 317070.
697515/06/202115/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig.ra C.L.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
697415/06/202115/06/2021A.G.P. - Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare. VIVISOL s.r.l. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/inserimento in affiancamento gamma ausili per terapia respiratoria (Tipologia Clinica Assistenziale n° 14)
697315/06/202115/06/2021OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Nord - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) d.lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del dispositivo medico denominato Stimulan per le UU.OO.CC. Ortopedia della ASL Bari - CIG 876139430D
697215/06/202115/06/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc.Coop.Sociale-Impresa Sociale. Sede Legale: Via Colorno, n.63-43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Marzo 2021, per l’importo complessivo di € 126.146,87== (€ Centoventiseimilacentoquarantasei,/87). Lista di Liquidazione n.12164 dell’ 11/06/2021 di €126.146,87==.
697115/06/202115/06/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 17.147,86# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
697015/06/202115/06/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc.Coop.Sociale-Impresa Sociale. Sede Legale: Via Colorno, n.63-43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Febbraio 2021, per l’importo complessivo di € 114.087,29== (€ Centoquattordicimilazerottantasette,/29). Lista di Liquidazione n.12161 dell’ 11/06/2021 di €114.087,29==.
696915/06/202115/06/2021D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo : MARZO, APRILE e MAGGIO 2021.
696815/06/202115/06/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 400,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
696715/06/202115/06/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di maggio 2021 cassa 207
696615/06/202115/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord – PP.OO. “Umberto I” Corato e “M. Sarcone” Terlizzi . Affidamento Servizi Postali.
696515/06/202115/06/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO APRILE 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12107 DEL 11/06/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 166,82.
696415/06/202115/06/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRIOSERVICE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO APRILE 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12100 DEL 11/06/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.925,21.
696315/06/202115/06/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €.5.785,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Marzo e Aprile 2021.
696215/06/202115/06/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta CRIOSERVICE SRL €. 6,76 - CIG 86555805440. Lista di liquidazione n. 12034 del 10/06/2021.
696115/06/202115/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta Puglia Medical srl - Liquidazione fattura per la fornitura di “Strumentario Chirurgico per Otorinolaringoiatria ” per la U.O.S.V.D. di Otrorinolaringoiatria di Presidio – Lista di liquidazione n. 12037 del 10/06/2021 di €. 1.695,86=iva inclusa – CIG:Z8E3112CF4.
696015/06/202115/06/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.158,96 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di Maggio 2021. – Lista di liquidazione n. 12035 del 10.06.2021- CIG. 78169986D0
695915/06/202115/06/2021A.G.P. - Fornitura degli alimenti destinati a fini medici speciali ALDIXYL 300ml e ALDIXYL OILIFE 750ml. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
695815/06/202115/06/2021DSS N. 4 – ALTAMURA: LEGGE 126/80 – Liquidazione e pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 3.667,30 - Periodo MAGGIO 2021.
695715/06/202115/06/2021A.G.P. - Fornitura urgente farmaco unico DIDROGYL OS GTT 10ml 1,5mg/10ml. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
695615/06/202115/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Rettifica Determina Presa D'atto n. 3475 del 26/03/2021.
695515/06/202115/06/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura del farmaco esclusivo Curosurf 2 fiale 120 mg 1,5 ml (Frazione fosfolipidica da polmone di suino) (Atc R07AA02; Aic 028221012) - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
695415/06/202115/06/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.516,91 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di Aprile 2021. – Lista di liquidazione n. 12005 del 09.06.2021- CIG. 78169986D0.
695315/06/202115/06/2021Dss12. Liquidazione rimborso spese di viaggio per dipendenti - mese di Maggio 2021. Importo € 3.222,00=.
695215/06/202115/06/2021LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERIODO MARZO E APRILE 2021
695115/06/202115/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Gennaio 2021, per € 122.679,12== (€Centoventiduemilaseicentosettantanove,/12). Lista di liquidazione n. 12145 dell' 11/06/2021 di €122.679,12==. Richiesta Nota di Credito di € 278,70==.
695015/06/202115/06/2021DSS di BARI, EMERGENZA COVID-19: Liquidazione straordinario per l'Anagrafe Sanitario di competenza dei mesi da Luglio a Novembre 2020 e dei mesi di Febbraio e Aprile 2021 a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 31 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
694915/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra M.C.
694815/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott. L.R.
694715/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa I.RM.
694615/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott. B.E.
694515/06/202115/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra B.A.
694415/06/202115/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 12213 del 14/06/2021 in favore della ditta A. ANNESE S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 600 "Siringhe Pic indolor" per il Magazzino Farmaceutico del P.O. Di Venere per un importo di € 77,59= iva inclusa. Decreto Ingiuntivo n. 1724/2021
694314/06/202114/06/2021P.O. Bari Sud - Procedura negoziata ex artt. 36, co. 2 lett. a), 58 e 63 co. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco innovativo condizionato Vaborem
694214/06/202114/06/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc.Coop.Sociale-Impresa Sociale. Sede Legale: Via Colorno, n.63-43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Gennaio 2021, per l’importo complessivo di € 121.484,92== (€ Centoventunomilaquattrocentottantaquattro,/92). Lista di Liquidazione n.12136 dell’ 11/06/2021 di €121.484,92==.
694114/06/202114/06/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 11.980,40 come da lista n. 11517 del 01.06.2020 - ditta Gielle s.r.l. - per "Lavori di manutenzione impianti antincendio presso il Poliambulatorio di Casamassima, di Sammichele di Bari, di Gioia del Colle, l'ex P.O. "Paradiso", Guardia medica e 118 di Turi"
694014/06/202114/06/2021Liquidazione lavoro straordinario: settembre 2020 - maggio 2021
693914/06/202114/06/2021Liquidazione fatture in favore della ditta CONSILIUM S.R.L. - supporto amministrativo Area Farmaceutica, Ufficio Unico delle Liquidazioni, Esercizio dell’opzione di Estensione – PERIODO DA APRILE A MAGGIO 2021
693814/06/202114/06/2021Liquidazione fatture in favore della ditta CONSILIUM S.R.L. - supporto amministrativo Area Farmaceutica PHT – LOTTO 4 - PERIODO DA APRILE 2021 A MAGGIO 2021.
693714/06/202114/06/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 12080 del 10/06/2021 in favore della ditta GETINGE ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
693614/06/202114/06/2021DSS3 Contributo economico straordinario emergenza Covid-19 di € 9.600,00= per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020. codice pratica KADW9QLR.
693514/06/202114/06/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.758,00 come da lista n. 11945 del 08.06.2021- ditta SAE IMPIANTI - per "Lavori di sostituzione del gruppo di continuità al servizio del Laboratorio di Analisi ubicato presso il P.O. di Gioia del Colle (Ba)"
693414/06/202114/06/2021DSS3. Rimborso spese trasporto agli assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 19.395,10=
693314/06/202114/06/2021AGT MANU: Liquidazione spesa di € 7.612,80 a favore della ditta DI MADERO & FIGLIE SRL, per lavori di manutenzione impianto elevatore matr. EL09964E del P.O. di Molfetta e fornitura e posa di chiavi codificate per l’impianto elevatore matr. 37/07 del P.O. di Terlizzi, come da lista n. 11257 del 28/05/2021.
693214/06/202114/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Trecento Software Srl a saldo delle prestazioni eseguite nei mesi di gennaio/febbraio/marzo 2021 per l’attività di supporto al RUP per l’importo complessivo indicato nella lista allegata 12105 del 11.06.2021, pari ad € € 22.300,64 i.i
693114/06/202114/06/2021DSS3 Rimborso spese a n.3 assistiti per controlli post trapianto. Importo totale € 1.373,00=
693014/06/202114/06/2021AGT - MANU: Rettifica Determina Dirigenziale n. 5960 del 20.05.2021 - variazione imputazione spesa
692914/06/202114/06/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - “REALIZZAZIONE DEL P.T.A. NEL COMUNE DI GRUMO APPULA (BA) CON ADEGUAMENTO A NORME - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA).” Affidamento incarico di collaudatore statico. CUP D92G13000020002 CIG 82237759CF
692814/06/202114/06/2021DSS3 Liquidazione fattura Recikla per servizio disinfestazione. Lista 12096 del 11.6.21 di € 664,90=
692714/06/202114/06/2021DSS3 Liquidazione fattura Kyocera per nolo fotocopiatrici. Lista 12099 del 11.06.21 di € 417,53=.
692614/06/202114/06/2021DSS3 liquidazione fattura Auxilium per assistenza domiciliare ad alta intensità maggio 21. Lista 12094 del 11.06.21 di € 50.013,39=
692514/06/202114/06/2021DSS3 Liquidazione fatture Celihouse e Celiafriends per erogazione alimenti per celiaci maggio 21. Lista 12092 del 11.06.2021 di € 18.332,00=
692414/06/202114/06/2021DSS3 Liquidazione fattura Fondazione SS Medici per assistenza domiciliare oncologica maggio 2021. Lista 12093 del 11.06.2021 di € 6.000,00=
692314/06/202114/06/2021DSS3 Rimborso spese all'assistito P.A. per vaccino. Importo € 241,00=
692214/06/202114/06/2021DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di MAGGIO 2021
692114/06/202114/06/2021Rettifica determina n. 6627 del 09/06/2021
692014/06/202114/06/2021DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Maggio 2021 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
691914/06/202114/06/2021DSS N. 13 - Rettifica Rendiconto spese sostenute nel mese di Aprile 2021 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
691814/06/202114/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI la somma complessiva di 26.962,00 iva compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei interventi di natura straordinaria descritti in determina presso il PPA di Triggiano come da liste di liquidazione n. 12110, 12138,12139 del 11.06.2021
691714/06/202114/06/2021DSS13 - Liquidazione fatture Aprile 2021 in favore della Ditta SERENITY per fornitura ausili assorbenti ad assistiti aventi diritto e residenti nel DSS13. Lista di liquidazione n.11911 del 08.06.2021 per un importo complessivo di € 37.918,49
691614/06/202114/06/2021DSS13 - Liquidazione fatture Dicembre 2020 in favore della Ditta SERENITY per fornitura ausili assorbenti ad assistiti aventi diritto e residenti nel DSS13. Lista di liquidazione n.11902 del 08.06.2021 per un importo complessivo di € 31.940,69
691511/06/202111/06/2021DSS14: Affidamento diretto, in favore della ditta Tecno Hospital Srl, per la riparazione di un presidio appartenente ad un assistito del Dss14, CIG: Z323217E72. Importo: € 258,54
691411/06/202111/06/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile e maggio 2021.
691311/06/202111/06/2021P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per l’affidamento mediante la formula di noleggio di n° 01 Tomografo a Coerenza Ottica per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano spesa complessiva €. 17.568,00= - CIG: Z9531D753E.
691211/06/202111/06/2021P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per l’affidamento mediante la formula di noleggio di n° 01 Biometro Ottico per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano spesa complessiva €. 16.836,00=-CIG: ZAA31B328B.
691111/06/202111/06/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo aprile 2021.
691011/06/202111/06/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile 2021.
690911/06/202111/06/2021DSS14: Affidamento diretto per la fornitura di n. 2 presidi acustici, cod. iso 22.18.24.006, destinati a n. 2 minori del DSS14, a favore della Ditta - Centro Acustico, CIG: ZED3217AEC, importo: € 1.040,00
690811/06/202111/06/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 12160 del 11/06/2021
690711/06/202111/06/2021DSS14: Affidamento diretto di un presidio accessorio, ad integrazione del Lotto. n. 5, relativo a Gara condotta sul portale Empulia, Prot.63520/2021. CIG: ZB531B1818. Importo: € 93,60
690611/06/202111/06/2021DSS14: Affidamento diretto per sostituzione presidio acustico a favore di una assistita minore del Dss14, nei confronti della Ditta - Centro Acustico. CIG:Z7F3216B00. iMPORTO € 400,00
690511/06/202111/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12143 del 11/06/2021 in favore del dr. J.A. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 7.060,00=IVA ESCLUSA
690411/06/202111/06/2021P.O. Di Venere . Affidamento della fornitura e relativa posa in opera di arredi da ufficio occorrenti all'attività di stoccaggio HUB vaccinale presso il Presidio Ospedlaiero "Di Venere" di Bari.
690311/06/202111/06/2021P.O. Di Venere - Rettifica Determinazione Dirigenziale n.6740 del 10/06/2021
690211/06/202111/06/2021P.O. Putignano - Emergenza Covid 19 - Affidamento della fornitura di 20 videobroncoscopi monouso SMART CIG Z1B31CF832
690111/06/202111/06/2021P.O.Putignano - Sig.ra P.A.- Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
690011/06/202111/06/2021UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI APRILE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.178.435,04=.
689911/06/202111/06/2021 “Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore delle DITTE: Soc. Coop. Sociale IL GABBIANO – SAN GIOVANNI DI DIO –- PRO.GES. - come da lista di liquidazione n. 12089 del 10/06/2021.
689811/06/202111/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Dott. L.W. - Concessione aspettativa senza assegni ex art. 10 comma 8 lett. a) CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/2/2004
689711/06/202111/06/2021DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Serenity ". Lista di liquidazione n. 12083 del 10/06/2021. Importo liquidato € 45.809,63
689611/06/202111/06/2021AGT - MANU: determina di liquidazione in favore della ditta LFM impianti srl per la somma complessiva di € 1.708,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dell’intervento tecnico per adeguamento impianto TVCC con sostituzione UPS a servizio del quarto piano della Direzione Generale Ex CTO in Bari come da lista di liquidazione n° 11579 del 03.06.2021
689511/06/202111/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di (1°) Marzo 2021, di €45.218,20==. Lista di liquidazione n. 11997 del 09/06/2021 di €45.218,20==.
689411/06/202111/06/2021D.S.S. N.4 - Determina di Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 - Periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021.
689311/06/202111/06/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 12.104,83 per il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di Maggio 2021. – Lista di liquidazione n. 11957 del 09.06.2021- CIG. 78169986D0.
689211/06/202111/06/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato Dott. L.M. Medico addetto alle attività della Medicina dei Servizi- Liquidazione Premio di Operosità €. 35.671,04-
689111/06/202111/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2021 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 461.660,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12140 DEL 11/06/2021
689011/06/202111/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2021 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 621.015,62=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12141 DEL 11/06/2021
688911/06/202111/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI 8.813,28=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 12128 DEL 11.06.2021.
688811/06/202111/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12146 dell'11/06/2021 in favore della dr.ssa D.G. A. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di maggio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 4.780,00=.
688711/06/202111/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2021 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 190.965,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12142 DEL 11/06/2021
688611/06/202111/06/2021DSS11 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19.Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione CES ex DDG n. 455/2021, periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 - SECONDA FINESTRA - TERZA TRANCHE.
688511/06/202111/06/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di fili di Kirschner in titanio per le necessità delle unità operative Ortopedia e Traumatologia della Asl Bari SMART CIG Z7C31AC514
688411/06/202111/06/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.164,52# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di Marzo e Aprile 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
688311/06/202111/06/2021DSS 4- Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 11821 del 07/06/2021 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di Aprile 2021 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 39.352,18#
688211/06/202111/06/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS ITALIA per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 11379 del 31/05/2021 Importo €.2.161,19
688111/06/202111/06/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano": Autorizzazione al subappalto in favore della Società PENTA SYSTEM SRL. CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
688011/06/202111/06/2021D.S.S. N.4 - Liquidazione fattura per un importo di € 155,17 a favore della Ditta CO.R.E.L. A.R.L. relativa al mese di Dicembre 2020 - Lista di liquidazione n. 10772 del 20/05/2021
687911/06/202111/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA ”Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a pazienti non autosufficienti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 di € 37.438,70= (trentasettemilaquattrocentotrentotto/70). Lista di liquidazione n. 11986 del 09/06/2021.
687811/06/202111/06/2021DSS Bari - Rimborso spese di trasporto per il personale del servizio ADI. Periodo di riferimento gennaio/maggio 2021. Importo Liquidato € 726,05.
687711/06/202111/06/2021DSS Bari - rimborso spese di trasporto per il personale del servizio di riabilitazione. Periodo di riferimento gennaio/maggio 2021.Importo liquidato €4.951,45
687611/06/202111/06/2021Liquidazione spesa di € 4.270,00 lista n.ro 10509 DEL 17/05/2021 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO S.R.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
687511/06/202111/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.235,42=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11994 DEL 09.06.2021.
687411/06/202111/06/2021DSS 10 - LIQUIDAZIONE SALDO TARI COMUNE DI VALENZANO ANNO 2020 PER €. 207,00.
687311/06/202111/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 588.812,91= (QUANTO A € 560.774,20= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.038,71= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12087 DEL 10/06/2021.
687211/06/202111/06/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Validazione timbrature A.L.P.I. del Personale Amministrativo di supporto mesi di Novembre e Dicembre 2020 - Gennaio e Febbraio 2021
687111/06/202111/06/2021DSS3: liquidazione fatture in favore di ditte diverse, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 11947 del 08.06.2021, dell’importo di € 100,22.
687011/06/202111/06/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.12029 del 10.06.2021. Importo complessivo €21.894,53.
686911/06/202111/06/2021Liquidazione spesa di € 4.636,00 lista n.ro 10973 DEL 26/05/2021 a favore della ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
686811/06/202111/06/2021P.O.Putignano - Sig. T.G. Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
686711/06/202111/06/2021Liquidazione spesa di € 622,20 a favore della Ditta AUTOCARROZZERIA HI.TEC. DI SPANO M. e A. SNC. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 10474 del 17/05/2021.
686611/06/202111/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM srl per la somma complessiva di € 488,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto di illuminazione presso la Direzione Aziendale e locale pompe EX CTO come da lista di liquidazione n° 11569 del 03.06.2021
686511/06/202111/06/2021A.G.P.: Servizio di comunicazione/informazione sui servizi offerti dall’ASL BA destinato ai viaggiatori sui treni delle Ferrovie Appulo Lucane (tratta Bari – Gravina - Matera andata e ritorno) e Ferrotranviaria (tratta Bari – Barletta e Bari Ospedale San Paolo andata e ritorno). Approvazione atti di gara ed Indizione procedura
686411/06/202111/06/2021D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURE AMOPUGLIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12022 DEL 10/06/2021 PER UN TOTALE DI € 2.400,00 – CIG 8596409D1C
686311/06/202111/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 186.219,59=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12038 DEL 10/06/2021.
686211/06/202111/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 645.097,23. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12036 DEL 10/06/2021.
686111/06/202111/06/2021A.G.P. — Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) per l'affidamento dei servizi di supporto al Data Protection Officer (DPO). Provvedimento di ammissione ed esclusione concorrenti.
686011/06/202111/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 283.132,33=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12032 DEL 10/06/2021.
685911/06/202111/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 789.506,60=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12031 DEL 10/06/2021.
685811/06/202111/06/2021AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. Programma FESR 2014-2020 – Codice Mirweb A912.54 - Interventi di ripristino e risanamento degli elementi strutturali presenti nei locali di proprietà ASL siti in Bari alla via Crisanzio 216/E, in piano interrato. Autorizzazione alla redazione della 1° Perizia di Variante. CUP: D94E17000300006 - CIG: 838960483
685711/06/202111/06/2021D.S.S. n. 5 Liquidazione Ditta Abruzzese lista n. 12039 del 10/06/2021per un importo di € 324,05
685611/06/202111/06/2021A.G.T. MANU.: lavori per il ripristino dei manti bituminosi posti sul lastrico solare della Direzione del Distretto Socio Sanitario n.1 della ASL BA, ubicata nel P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: ZE232116E4
685511/06/202111/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a), 63 lett. b) e 58 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii , per la fornitura “n. 1 Sistema di disinfezione a micronebulizzazione con utilizzo di disinfettante specifico e associato a detersione (pre-post disinfezione) con detergente dedicato” per la U.O. di Medicina Iperbarica del P.O. San Paolo . Aggiudicazione CIG Z483208865
685411/06/202111/06/2021Distretto Socio Sanitario n. 2 -Liquidazione fatture ditta SERENITY S.P.A. per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Fatture mesi GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO- APRILE 2021 Lista di liquidazione n. 12024 del 10/06/2021.
685311/06/202111/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta City Infissi, per la somma complessiva di 8.540,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di due vetrate presso il poliambulatorio Via Fani ed Ex CTO come da liste di liquidazione n. 11808 del 07.06.2021 e 11809 del 07.06.2021
685211/06/202111/06/2021Determina di affidamento relativa alla gestione dei sistemi di dosaggio di biossido di cloro (periodo: dal 01/04/2021 al 30/09/2021), campionamenti microbiologici e controlli ambientali, per la prevenzione della "Legionella" - CIG: Z18320E16D - Ditta AIRLEG S.R.L.
685111/06/202111/06/2021Liquidazione spesa di € 6.100,00 lista n.ro 11542 DEL 03/06/2021a favore della ditta IDROTERMICA DI MIRIZZI VITO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
685011/06/202111/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12021 del 10/06/2021 in favore della dr.ssa C.A.C. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €5002,00=IVA ESCLUSA
684911/06/202111/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI la somma complessiva di 244,00, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di armadio presso la U.O. di Ostetricia del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n° 7925 del 14.04.2021
684811/06/202111/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12018 del 10/06/2021 in favore della dr.ssa C. R. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di maggio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 4.040,00=
684711/06/202111/06/2021P.O. Di Venere-Affidamento della fornitura comprensiva di installazione, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di n.1 sistema di TVCC a monitoraggio varchi occorrente al Servizio di Portineria del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z73320CFCB
684611/06/202111/06/2021DSS3 Contributo metodo ABA a n.2 assistiti. Importo € 1.655,00=
684511/06/202111/06/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12010 DEL 09/06/2021 PER UN TOTALE DI € 91,52 - CIG 865613221A
684411/06/202111/06/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere “ USCA Grumo – GENNAIO/FEBBRAIO 2021. Lista di liquidazione n. 9467 del 30/04/2021 di € 74,93== CIG: 863368456C
684311/06/202111/06/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta General Medical Merate s.p.a. come da lista di liquidazione n. 12006 del 09/06/2021 per l'importo di € 244.488,00 CIG 7468237821
684211/06/202111/06/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO MAGGIO 2021 PER MALATTIA RARA
684111/06/202111/06/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11993 DEL 09/06/2021 PER UN TOTALE DI € 379,60 - CIG 8656170176
684011/06/202111/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. TERLIZZI. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 50/2016, nel mese di Maggio 2021.
683911/06/202111/06/2021DSS 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della Ditta SHOP SERVICE SOC.COOP. per la fornitura di prodotti dietetici-nutrizionali. Lista di liquidazione n. 11925 del 08.06.2021 per un importo totale di €. 5.611,81=.
683811/06/202111/06/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021000687 DEL 07/06/2021 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI C.A.A.-D.F.-D.S.-F.S.-P.N.-R.A.-T.A., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 3.844,70.
683711/06/202111/06/2021Rimborsi spese viaggio al personale dipendente DSS 11.
683611/06/202111/06/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2021000686 DEL 07.06.2021 PER € 961,41.
683511/06/202111/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore dei Dirigenti Medici a contratto in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato. Mese di maggio 2021.
683411/06/202111/06/2021Area Bari Nord – P.O. Corato - Rimborso spese benzina Gen-Mag. 2021
683311/06/202111/06/2021D.S.S. n. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per acquisto di ausili (Cod. D.P.C.M. 2017): 122424603, 122403603, 122403606 e 122421609 dalla ditta Tecno Hospital Srl (P.IVA 04525150720) per assistito P.G. residente in Grumo Appula. SMART CIG: Z76320B235.
683211/06/202111/06/2021Determina di affidamento relativa alle attività di consulenza per l'istruzione delle pratiche necessarie alle verifiche ISPESL/ARPA e manutenzione su due nuovi scambiatori inox a servizio del padiglione "B" presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z2B320A0EF - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
683111/06/202111/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura A.U.O. Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie. Lista di liquidazione n. 11918 del 08/06/2021 di € 60,00.
683011/06/202111/06/2021D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Maggio 2021
682911/06/202111/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di Maggio 2021.
682811/06/202111/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°11912 del 08/06/2021 -
682711/06/202111/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato. Approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa Economale nel mese di MAGGIO 2021.
682611/06/202111/06/2021DSS DI BARI: Liquidazione Indennità Domiciliari, di competenza del mese di Aprile 2021, a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
682511/06/202111/06/2021A.G.T. MANU.: lavori urgenti atti alla messa in sicurezza dei prospetti del fabbricato adibito ad arrivo enel c/o il P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: ZA531F2AEC
682411/06/202111/06/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 11768 del 04/06/2021 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
682311/06/202111/06/2021Liquidazione compensi alle farmacie convenzionate per servizio di attivazione Fascicolo Sanitario Elettronico
682211/06/202111/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente C.M.G. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
682111/06/202111/06/2021AGP - Affidamento ai sensi dell’art.36 e dell’art.58 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. di scaffalature metalliche bullonate in acciaio rinforzato e di relativa posa in opera, occorrenti alla Struttura Burocratico Legale. Smart CIG ZE631A3BF3
682011/06/202111/06/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.590,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2021.
681911/06/202111/06/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi di marzo e aprile 2021 per un importo totale di € 15.250,00= (quindicimiladuecentocinquanta/00). Lista di liquidazione n. 11222 del 28/05/2021.
681811/06/202111/06/2021D.S.S. di Bari - Liquidazione fattura n. 2102600119 del 04.02.2021 della ditta ESAOTE S.P.A., per la fornitura di n. 1 Ecotomografi per l’Ambulatorio di Cardiologia del Polambulatorio Casa della Salute del D.S.S. di Bari. Lista di liquidazione n. 10838 del 24.05.2021 di € 35.624,00. CIG Z6D2EB714E.
681711/06/202111/06/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta ANTINIA srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere “ Consultorio Familiare - Guardia Medica e postazione 118 di Acquaviva. Lista di liquidazione n. 10424 del 14/05/2021 di € 596,52== CIG: 8487465DAD
681611/06/202111/06/2021D.S.S. Uno – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 12030 del 10/06/2021.
681511/06/202111/06/2021P.O. Di Venere - Acquisizione di n.2 stampante multifunzione necessaria per lo svolgimento delle attività di stoccaggio HUB vaccinale presso la Farmacia del Presidio Ospedaliero "Di Venere" di Bari, mediante Adesione alla Convenzione Consip "Stampanti 18". SmartCIG: ZB831E6807
681411/06/202111/06/2021P.O. "DI VENERE" REVOCA BENEFICIO ART.33 LEGGE 104/92 E SS.MM.II. DIP. S.S.
681311/06/202111/06/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 4924 dell'11.03.2021 in favore dell'A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari per l'esecuzione di consulenze specialistiche e esami di laboratorio analisi per un importo complessivo di € 27.668,10=iva esente.
681211/06/202111/06/2021A.G.P. - Fornitura del farmaco MITOMICINA Medac 40mg 1mg/ml + Sacca FILLCHOICE SMART 40ml NaCI 0,9%. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art. 63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
681111/06/202111/06/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, relativa alla mensilità di marzo 2021 per l’importo complessivo di € 17.054,56= (diciassettemilacinquantaquattro/56). Lista di liquidazione n. 10487 del 17/05/2021.
681010/06/202110/06/2021P.O. Bari - Sud - Fornitura, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 63 co. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. di n. 1 bombola di gas medicale per cabina spirometrica per le esigenze dell'UO di Pneumologia del P.O. di Triggiano - Smart Cig ZE1320EE6C
680910/06/202110/06/2021Liquidazione spesa di € 2.196,00 lista n.ro 11916 DEL 08/06/2021 a favore della ditta PROGRAFICA DI PROSCIA FRANCESCO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO. EMERGENZA COVID-19
680810/06/202110/06/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lett. a) art. 58 e 63 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di stent carotidei per le esigenze dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. Aggiudicazione Smart cig : Z4E31D0DC9
680710/06/202110/06/2021P.O. Di Venere - Autorizzazione acquisto farmaco estero IDEBEX 45 mg - smart Cig ZD8320EEF0
680610/06/202110/06/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Attività libero professionale mese di Aprile 2021 - Liquidazione compensi.
680510/06/202110/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI la somma complessiva di 12.749,00, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione urgente presso vari UU.OO. del P.O. San Camillo di Monopoli, USCA Gioia del Colle e Dialisi di Triggiano come da liste di liquidazione n° 9844 del 06.05.2021 v11740 del 04.06.2021, 10920 del 25.05.2021, 9338 del 29.04.2021
680410/06/202110/06/2021Liuidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di aprile 2021
680310/06/202110/06/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.479,61=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11968 DEL 09.06.2021.
680210/06/202110/06/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla sostituzione integrale di n. 138 lampade di emergenza presso la RSA in Alberobello. Cig.Z9A3207842 - DITTA TEC.GEN.S.R.L.
680110/06/202110/06/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lett. a) art. 58 e 63 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di cateteri laser 1470 a diodi per l'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. Aggiudicazione Smart cig Z63315D07A
680010/06/202110/06/2021AGT - Revoca incarico per le attività necessarie all'ottenimento della SCIA ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011 della struttura sanitaria sita in Gioia del Colle alla Via Ariosto, 48 di proprietà della ASL BA.
679910/06/202110/06/2021AREA GESTIONE TECNICA – Edilizia Sanitaria - Programma FESR 2014-2020 – Codice Mirweb A912.54 - Interventi di ripristino e risanamento degli elementi strutturali presenti nei locali di proprietà ASL siti in Bari alla via Crisanzio 216/E, in piano interrato. Approvazione SAL n. 2 e Liquidazione certificato di pagamento n. 2. CUP: D94E17000300006 - CIG: 838960483
679810/06/202110/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 11989 del 09/06/2021 in favore del dr. C. D. per conferimento incarico di natura autonoma mese di maggio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.000,00=
679710/06/202110/06/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.11977 del 09.06.2021. Importo complessivo €11.983,50.
679610/06/202110/06/2021P.O. BARI SUD – Presa d’atto liquidazione lista n. 11962 del 09/06/2021 in favore della ditta GINESTRO ALESSANDRO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di una "Bacheca" per il P.O. Di Venere per un importo di € 268,40= iva inclusa.
679510/06/202110/06/2021Determinazione di liquidazione utenze - Lista 11955 del 09.06.2021 - HERACOMM - IMPORTO TOTALE € 6012,27 - LUCE E GAS
679410/06/202110/06/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Terumo Bct Italia s.r.l. come da lista di liquidazione n. 11965 del 09/06/2021 per l'importo di € 366,00 CIG Z6A31C7E57
679310/06/202110/06/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Guastamacchia S.p.A. per la somma complessiva di € 3.721,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianto di condizionamento nel P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 11750 del 04/06/2021
679210/06/202110/06/2021DETERMINAZIONE di liquidazione utenze - Lista n. 11956 del 09.06.2021 - AQP - IMPORTO TOTALE € 135.613,03 - ACQUA E FOGNA
679110/06/202110/06/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori urgenti di riqualificazione idrico-sanitaria presso la U.O. di Ginecologia del P.O. "San Giacomo" di Monopoli alla ditta Di Bitonto impianti srl P.I. 08069690728 con sede legale in Via Trieste,43 – 70037 – Ruvo Di Puglia. CIG: Z76320CAB8
679010/06/202110/06/2021AGT.LIQUIDAZIONE DI SPESA COME DA LISTA N.11921 DEL 08/06/2021 A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL A FRONTE DEI LAVORI IMPIANTISTICI DI RICONVERSIONE DEL REPARTO SPDC (PSICHIATRIA) IN AREA GRIGIA E PER LA REALIZZAZIONE DI STANZE PER PAZIENTI DIALIZZATI PER L’ AREA GRIGIA E PER I REPARTI COVID C/O IL P.O. “F.PERINEI” DI ALTAMURA.
678910/06/202110/06/2021A.G.T.: Lavori per il ripristino funzionale degli impianti di climatizzazione in esercizio presso la sede del Servizio 118 di Giovinazzo (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z91320C24F
678810/06/202110/06/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 1.098,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianto termico per sostituzione tubazioni presso la Centrale Termica e la Banca del Sangue del P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 11920 del 08/06/2021.
678710/06/202110/06/2021A.G.T. MANU: Lavori di riparazioni varie (fabbro/falegname) da eseguirsi presso le strutture del DSS. 4 e DSS. 5 dell’A.S.L. BA. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: ZD23209223
678610/06/202110/06/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Maggio 2021 dal funzionario della Cassa Economale.
678510/06/202110/06/2021A.G.T.: Lavori di installazione di un impianto trattamento acque a servizio delle torri evaporative collocate presso l’Ospedale della Murgia “F. Perinei” di Altamura. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z86320C053
678410/06/202110/06/2021P.O. Monopoli – Rendiconto delle spese postali effettuate con affrancatrice mod. pb 736 nel 1° trimestre 2021 - conto contrattuale n. 50011553-001
678310/06/202110/06/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori di realizzazione per nuovi percorsi del nuovo centralino, stanza svestizione 118, stanza medici, stanza infermieri, stanza India del P.O. San Camillo di Monopoli alla ditta Edilizia MDL srl P.I. 07578760725 con sede legale alla dia Bove, 72 in Corato (Ba). CIG: ZE8320C430
678210/06/202110/06/2021P.O. "Di Venere": Riconoscimento fruizione permessi mensili ai sensi della Legge 104/92 e ss.mm.ii. Dip. B.A.
678110/06/202110/06/2021P.O. "Di Venere": Riconoscimento benefici previsi ai sensi dell'art. 33 comma 3 Legge 104/92 Dip. B.M.T.
678010/06/202110/06/2021A.G.P. - Attivazione abbonamento alla banca dati “Gallery Gold” e licenza d’uso del software “Archivi Banca Dati Farmaco e Parafarmaco” di Farmadati S.r.l. 2021-2022
677910/06/202110/06/2021A.G.P. - Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare. VITALAIRE ITALIA s.p.a. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/sostituzione gamma ausili per terapia respiratoria (Tipologia Clinica Assistenziale nn° 1 e 2).
677810/06/202110/06/2021Dss14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di Aprile 2021, in favore di dipendenti del Dss14, (Del. D.G. n. 1106/2021
677710/06/202110/06/2021D.S.S. n.3 BITONTO - acquisto di n. 1 carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a telaio rigido, superleggera; n. 1 stabilizzatore per statica eretta a posizionamento autonomo; n. 1 letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote con sponde per letto del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio
677610/06/202110/06/2021D.S.S. n.3 Bitonto - fornitura di n. 1 imbracatura ad anelli per l’intero corpo con supporto per il capo (e divisione delle gambe) per il pz. B.A.
677510/06/202110/06/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di maggio 2021.-
677410/06/202110/06/2021AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: MacroArea "A", validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'ufficio Coordinamento ALPI, mese di maggio 2021.-
677310/06/202110/06/2021P.O. Monopoli: Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di accessori originali per sistemi operatori O.P.T. in dotazione al Blocco Operatorio di Ortopedia e Urologia. Smart CIG: ZF33208285.
677210/06/202110/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Marzo 2021, per l’importo complessivo di €132.454,17==. Lista di liquidazione n. 11934 del 08/06/2021 di € 132.454,17==.
677110/06/202110/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA), Crap estensiva “Francesco Antonio Valentini”, relative al mese di aprile 2021 per l’importo di € 3.962,07= lista di liquidazione n. 11924 del 08/06/2021.
677010/06/202110/06/2021A.G.P. - Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare. VITALAIRE ITALIA s.p.a. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/sostituzione gamma ausili per terapia respiratoria (Tipologia Clinica Assistenziale nn° 1 e 2)
676910/06/202110/06/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 5660/2018 promosso dalla sig.ra V.P. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 892/2021. Spesa complessiva pari ad € 2.188,68.
676810/06/202110/06/2021P.O. Putignano – Liquidazione fattura ditta Mis Medical srl - lista di liquidazione n° 11716 del 04/06/2021 per un importo di €. 2.141,43= CIG: 7433390378
676710/06/202110/06/2021DSS10 - Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA €. 835,07 - CIG ZED2C26AB5 - Lista n. 11791 del 07/06/2021.
676610/06/202110/06/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 11804 del 07/06/2021 per un importo di €. 7.282,00.
676510/06/202110/06/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 45.755,69=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11844 DEL 07.06.2021.
676410/06/202110/06/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.11781 del 07.06.2021. Importo complessivo €6.688,02.
676310/06/202110/06/2021AGP – Rendiconto della Cassa Economale della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di maggio 2021
676210/06/202110/06/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COSMED SRL (COD. CIG. Z613119C5D) PER FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DIAGNOSTICO STRUMENTALE DI II LIVELLO CARRELLATO DESTINATO ALLA UOC DI PNEUMOLOGIA E RIABILITAZIONE PNEUMOLOGICA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11805 DEL 07/06/2021 SPESA €. 17.625,83
676110/06/202110/06/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Alivol Pubblica Assistenza ODV” delegata da utente emodializzato, mese di Aprile 2021. Importo €=355,54 =.
676010/06/202110/06/2021AGT.LIQUIDAZIONE DI SPESA COME DA LISTA N. 11868 DEL 08/06/2021 A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL A FRONTE DEI LAVORI EDILI DI RICONVERSIONE DEL REPARTO DI PSICHIATRIA AD AREA GRIGIA DEL P.O. “F. PERINEI” - ALTAMURA (BA). CIG: Z7F3051B60.
675910/06/202110/06/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, mese Aprile 2021. Importo €= 2.405,01=.
675810/06/202110/06/2021A.G.P. - Fornitura del farmaco REMODULIN, vari dosaggi, per continuità terapeutica. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
675710/06/202110/06/2021A.G.T. MANU.: lavori urgenti atti alla messa in sicurezza dei locali ubicati al piano terra presso la struttura territoriale del DSS. 1 “Apicella” di Molfetta. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z9F31F3803
675610/06/202110/06/2021A.G.P. - Fornitura del farmaco unico PIFELTRO 30cpr riv 100mg. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
675510/06/202110/06/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus” delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Aprile 2021. Importo €= 809,68=.
675410/06/202110/06/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FASE SRL (COD. CIG. Z4D2C6D04D) PER FORNITURA DI N. 1 CARRELLO PER EMERGENZE DESTINATO ALLA UOC DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE ED URGENA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11756 DEL 04/06/2021 SPESA €. 1.483,75=
675310/06/202110/06/2021A.G.P. - Fornitura farmaco unico KAFTRIO per un periodo di 1 anno. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
675210/06/202110/06/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 30.956,07=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11164 DEL 27.05.2021.
675110/06/202110/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.11881 del 08/06/2021 in favore della ditta PUGLIA MEDICAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “letto ginecologico completo di poggiatesta e portarotolo” per la U.O.S.V.D. di Pianificazione Familiare e Percorso Nascita del P.O. Fallacara-Triggiano per un importo di €3.618,40 iva inclusa.
675010/06/202110/06/2021A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori di ammodernamento, del gruppo di sollevamento, dell’impianto elevatore matr. 6807 in esercizio presso il P.P.A. “M. Sarcone” di Terlizzi. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z4031EF730;
674910/06/202110/06/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO RIABILITATIVO “LEGA DEL FILI D’ORO” DI OSIMO (AN), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12.303,48=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8933 DEL 26.04.2021.
674810/06/202110/06/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Aprile 2021. Importo €= 13.224,83=.
674710/06/202110/06/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.11562 del 03.06.2021. Lista di liquidazione n.11874 del 08.06.2021. Lista di liquidazione n.11875 del 08.06.2021. Importo complessivo €82.926,18.
674610/06/202110/06/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa LILLO ADELE: Riduzione n. 7 ore incarico a tempo indeterminato presso D.S.S. 9 - ASL BA.
674510/06/202110/06/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa CUTRONE FRANCESCA: Riduzione n. 6 ore incarico a tempo indeterminato presso D.S.S. 2 - ASL BA.
674410/06/202110/06/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II DI BARI PER ESAMI DIAGNOSTICI EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA 11752 DEL 04/06/2021 PER UN IMPORTO DI €. 3.278,15=
674310/06/202110/06/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore dell’A.O.U. Policlinico di Bari.
674210/06/202110/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Procedura negoziata telematica, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a), 63, comma 2 lett. b) e 58 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii con il criterio del minor prezzo, per la fornitura di “n. 1 Dispositivo Sensus Touch-Ecovidus version”, per la U.O.C di Pneumologia-Utir del P.O. San Paolo. Provvedimento a contrarre.
674110/06/202110/06/2021 P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 11863 del 07/06/2021 in favore del dr. Q. A. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di maggio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.320,00=
674010/06/202110/06/2021P.O.Bari Sud : Affidamento, ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di materiale idraulico di diversa tipologia ,occorrente al Magazzino Idraulico del P.O. di Venere e del P.O.di Putignano. Smart Cig:ZDA3204FA9.
673910/06/202110/06/2021Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per disabili non autosufficienti per il mese di Marzo 2021 di €12.768,84==. Lista di Liquidazione n. 11857 del 07/06/2021 di €12.768,84==. Nota di Credito € 1.418,76==.
673810/06/202110/06/2021DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2021. - REINTEGRO FONDO CASSA.
673710/06/202110/06/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 11769 del 04/06/2021 in favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
673610/06/202110/06/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG N. 1261/2016 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di maggio 2021.
673510/06/202110/06/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.952,00 come da lista n. 11843 del 07.06.2021 -ditta L'Idraulica- per "Lavori di manutenzione impianti idrici presso i bagni portatori di handicap siti al 1° piano del P.T.A. "Paradiso" di Gioia del Colle - D.S.S. 13 con cambio raccordi e cassette di acqua"
673410/06/202110/06/2021Determina di affidamento diretto relativa ai lavori per opere edili di adeguamento degli ambienti interni presso il terzo piano del reparto di Neurologia nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z4D31FE40B - Ditta DIADEMA S.N.C.
673310/06/202110/06/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 8.174,00 come da lista n. 11842 del 07.06.2021- ditta L'Idraulica- per "Lavori di ricerca perdite colonna montante di scarico bagni e manutenzione impianto idrico presso il P.T.A. di Gioia del Colle e sostituzione montante di scarico presso il Pliambialtorio di Conversano"
673210/06/202110/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S.PAOLO. Liquidazione contributo ai sensi della L.R. n. 8/2017. Mese di maggio 2021
673110/06/202110/06/2021Liquidazione fatture di ausili protesici monouso per stomia
673010/06/202110/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Importazione-acquisto n. 6 confezioni del farmaco estero Cellcept Soluzione Orale (Micofenolato Mofetile), per il paziente M.G. residente sul territorio del D.S.S. n. 5 - Spesa complessiva €. 729,30=iva inclusa - CIG: Z7B3202C40.
672910/06/202110/06/2021Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per disabili non autosufficienti per il mese di Febbraio 2021 di €10.931,40==. Lista di Liquidazione n. 11838 del 07/06/2021 di €10.931,40==. Nota di Credito € 1.214,60==.
672810/06/202110/06/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 22.644,28 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Altamura, nel periodo di Marzo e Aprile 2021. – Lista di liquidazione n. 11816 del 07.06.2021- CIG. 78169986D0.
672710/06/202110/06/2021 DSSn3 - Indennità accessorie ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 - Liquidazione per prestazioni rese nel mese di aprile 2021.
672610/06/202110/06/2021Dipendente Sig.ra G.M. rettifica determinazione n.5763 del 19.05.2021 e collocamento in quiescenza dal 03.09.2021.
672510/06/202110/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” nel mese di aprile 2021 di € 10.380,14= (diecimilatrecentottanta/14). Lista di liquidazione n. 11831 del 07/06/2021.
672410/06/202110/06/2021D.S.S.n.5- Liquidazione rimborsi Vaccinoterapia L.R.14/2004 art.22. Da gennaio a Giugno 2021.
672310/06/202110/06/2021AGT. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.684,00 COME DA LISTA N. 11771 DEL 04/06/2021 A FAVORE DELLA DITTA IESI SRL A FRONTE DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLA PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA DEL REPARTO DI RIANIMAZIONE E DELLA BARRIERA AUTOMATICA STRADALE DEL P.O. F. PERINEI DI ALTAMURA E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DI UN CANCELLO AUTOMATICO PRESSO LA UOSVD DCA DEL PTA DI ALTAMURA.
672210/06/202110/06/2021DSS14: Liquidazine da lista di liq. m. 11814 del 07/06/2021 in favore della Ditta Sharp Electronics Spa - Importo: 258,81
672110/06/202110/06/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Philips spa come da lista di liquidazione n. 11729 del 04/06/2021 per l'importo di € 109.200,00 CIG 8501791BDE
672010/06/202110/06/2021AGT - EDILIZIA SANITARIA - "Riqualificazione e manutenzione straordinaria nell'ambito del P.O. Don Tonino Bello in Molfetta" Omologazione delle spese sostenute.
671910/06/202110/06/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.161 - Opere di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - Realizzazione di un Centro Di Salute Mentale da collocare presso la scuola “De Amicis” ubicata in via Vittime di via Fani ad Acquaviva delle Fonti (BA)– Opere di modifica contrattuale. Approvazione atti di contabilità finale - Certificato di regolare esecuzione - Liquidazione saldo. CUP D47H18001640006 CIG 8627334D3A
671810/06/202110/06/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.11784 del 07.06.2021. Importo complessivo €14.615,86.
671710/06/202110/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di MAGGIO 2021.
671610/06/202110/06/2021A.G.T. MANU -Liquidazione di € 36.600,00 come da lista 9669 del 05.05.2021 - ditta L.F.M. S.P.A.- per "Lavori complementari di adeguamento della cabina di trasformazione MT/BT a servizio del Pad. Sud del P.O. F. Fallacara di Triggiano (BA)
671510/06/202110/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°11799 del 07/06/2021 -
671410/06/202110/06/2021Determina di affidamento relativa ai lavori di manutenzione per l'impianto elevatore n. 14 presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara, in ottemperanza alla prescrizioni dell'Ente di controllo - CIG: Z6F3201E3B - Ditta KONE S.P.A.
671310/06/202110/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.11788 del 07/06/2021 in favore della ditta ADIRAMEF SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “frigoemoteca” per il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere per un importo di € 4.697,00 iva inclusa.
671210/06/202110/06/2021Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 11789 del 07/06/2021
671110/06/202110/06/2021Determina di affidamento relativa ai lavori di manutenzione dell'impianto elevatore n. 16 ubicato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara, in ottemperanza alle prescrizioni dell'Ente di controllo - CIG: ZA731FC565 - Ditta KONE S.P.A.
671010/06/202110/06/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 11495 del 01.06.2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.S.E. nei mesi di APRILE 2021 per un importo complessivo di € 4.000,00.
670910/06/202110/06/2021A.G.T. MANU - Servizio Prevenzione e Protezione ASL BA - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti
670810/06/202110/06/2021Dss 11 - spese èer cassa economale sostenute nel mese di Maggio 2021. Richiesta reintegro del fondo.
670710/06/202110/06/2021Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti (art.66 R.R. n. 4/2007) nel mese di Marzo 2021, per €10.341,52==. Lista di liquidazione n. 11785 del 07/06/2021 per €10.341,52==. Richiesta Nota di Credito € 924,20==.
670610/06/202110/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S.PAOLO. Liquidazione compenso a medici non specialisti con incarico di natura autonoma presso Area Covid e MCAU del P.O. S. Paolo. Periodo marzo - aprile 2021
670510/06/202110/06/2021D.S.S.N.5- Liquidazione fatture, per un importo complessivo di €.1.559,52# alla, Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico nel mese di APRILE 2021. Lista di Liquidazione n. 11779 del 07/06/2021.
670410/06/202110/06/2021Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti (art.66 R.R. n. 4/2007) nel mese di Febbraio 2021, per €11.163,53==. Lista di liquidazione n. 11777 del 07/06/2021 per €11.163,53==.
670310/06/202110/06/2021D.S.S. N.4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/05/2021 al 31/05/2021
670210/06/202110/06/2021Deliberazione D.G. n. 884 del 18.05.21 - Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 3.647,80.
670110/06/202110/06/2021Affidamento urgente della fornitura di ausili per l’udito per l’utente minorenne S.R. residente nel territorio del DSS 11. SmartCIG: ZF331F9A26
670010/06/202110/06/2021DSS UNO – Ditta: L’Isola del Gluten Free di Dell’Olio Silvio, Coop Alleanza 3.0 soc. coop. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da liste di liquidazione n.11754 e n.11755 del 04.06.2021. Importo totale liquidato € 27.800,06.
669910/06/202110/06/2021D.S.S.11-Liquidazione e pagamento " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" mese di APRILE 2021- € 14.525,10.
669810/06/202110/06/2021DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Maggio 2021.
669710/06/202110/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Maggio 2021.
669610/06/202110/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di (1°) Febbraio 2021, di €42.004,02==. Lista di liquidazione n. 11761 del 04/06/2021 di €42.004,02==.
669510/06/202110/06/2021Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura farmaco esclusivo TUBERTEST 1 FLACONE 10 DOSI (ATC V04CF01), per un periodo di dodici mesi, più eventuale opzione del 20%.
669410/06/202110/06/2021Procedura negoziata ex artt. 36 comma 2 lett. a) e 63 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del dispositivo medico SET TREACHEOSTOMIA BIESALSKI, per un periodo di dodici mesi, più eventuale opzione del 20%.
669310/06/202110/06/2021Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 63 co.2 lett.c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di sacche di urine da gamba, per un periodo di 24 mesi oltre opzione di incremento del 20% ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. Determina di Indizione
669210/06/202110/06/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2021 cassa 207
669110/06/202110/06/2021 DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 22.644,28 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di Marzo e Aprile 2021. – Lista di liquidazione n. 11722 del 04.06.2021- CIG. 78169986D0.
669010/06/202110/06/2021DSS UNO - Associazione Arges onlus, Fondazione Opera SS. Medici Cosma e Damiano. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da liste di liquidazione n. 11238 e 11240 del 28.05.2021. Importo totale liquidato € 2.000,00.
668910/06/202110/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Molfetta - Liquidazione fatture in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, per l’esecuzione di prestazioni sanitarie specialistiche - Lista di liquidazione n. 11733 del 04/06/2021 di € 710,76 (I.V.A. ESENTE).
668810/06/202110/06/2021DSS 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di MAGGIO 2021 a mezzo Cassa Economale per un importo di €. 1.144,40. Codice Economo n. 215.
668710/06/202110/06/2021DIP.PREVENZ.- SIAV A NORD- LIQUIDAZ. FATTURA SERV.DI ACCALAPPIAMENTO CANI A FAVORE DELLA DITTA " ANIMAL SERVICE". LISTA LIQUIDAZ. N. 11370 DEL 31/05/2021. PER UN IMPORTO DI EURO 1.708,00 IVA COMPRESA.PERIODO DAL 01/04/'21 AL 30/04/'21.CIG 83800289DD.
668610/06/202110/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 4288 del 14.04.2021 avente ad oggetto " Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. S. Paolo. Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Zimmer Biomet Italia Srl, d. n. 21 impianti per interventi di chirurgia ortopedica. Fornitura anno 2020"
668510/06/202110/06/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’AZ. OSP. CONSORZ.LE POLICLINICO DI BARI PER VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA 11707 DEL 04/06/2021 PER UN IMPORTO DI €. 14.430,56=
668410/06/202110/06/2021DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL ,della somma complessiva di €. 9.612,62 per il Servizio trasporto disabili reso nei mesi di marzo e aprile 2021. Lista di liquidazione n. 11585 del. 03.06.2021. CIG 765891616D
668310/06/202110/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11587 del 03/06/2021
668210/06/202110/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Integrazione Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di (1°) Novembre, Dicembre 2020, Gennaio 2021, di €3.367,94==. Lista di liquidazione n.11715 del 04/06/2021 di €3.367,94==.
668110/06/202110/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. M.G.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
668010/06/202110/06/2021DSS UNO - Fondazione Ant Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da lista di liquidazione n. 11241 del 28.05.2021. Importo totale liquidato € 6.840,00.
667910/06/202110/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra G.G.; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
667810/06/202110/06/2021Deliberazione di D.G. n. 2090 del 20.11.2014: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 6719/17 promosso dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lav. da C.A. nei confronti della ASL BA. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 7.332,00.
667710/06/202110/06/2021Dss12. Acquisto n.3 “Riduttori (flussimetri) per bombole ossigeno” – Mod. X5355A” per sede HUB vaccinale di Conversano e Poliambulatorio di Polignano a Mare. Spesa complessiva € 580,48= (IVA inclusa). CIG Z1131F990B
667610/06/202110/06/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della Università LUM Jean Monnet – School of Management” di Casamassima. Lista di liquidazione n.11541 del 03.06.2021 di €.29.400,00.
667510/06/202110/06/2021DSS12. Liquidazione fattura Ditta SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA, per fornitura Ecotomografo – U.O. Fisiopatologia della Riproduzione Umana e PMA – P.T.A. Conversano. Importo € 52.031,78 (IVA inclusa). CIG 8376179194
667410/06/202110/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta KALTEK SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “Lame per sega oscillante” destinate alla Anatomia Patologica – Lista di liquidazione n.11537 del 03/06/2021 di €. 138,00=iva inclusa.
667310/06/202110/06/2021DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Shop Services Soc. Coop per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.11554 del 03/06/2021.Importo totale liquidato €9.665,74.
667210/06/202110/06/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA STERNATIVO SRL (COD. CIG. Z213131F11) PER FORNITURA DI N. 2 TRANSPALLET ELETTRICI DESTINATI AL SERVIZIO FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11402 DEL 31/05/2021 SPESA €. 4.758,00
667110/06/202110/06/2021Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - D.D.P. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di maggio 2021 dall'Infermiere Professionale Cod. 43940. Lista di liquidazione n. 11471 dell'1/06/2021. Importo di € 3.103,82.
667010/06/202110/06/2021Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione ind.tà access. Marzo 2021
666910/06/202110/06/2021DSS 10- Liquidazione canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2020. Lista di liquidazione n°11518 del 01/06/2021. Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. (Cod.27313) Importo 16.748,70 CIG:80853566D7 e 8085463F21.
666810/06/202110/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: Presa d’atto della fornitura di materiale ortopedico per impianti di artroprotesi d’anca e ginocchio Ditta Eurohospital srl - Smart CIG: Z2C31F3B55
666710/06/202110/06/2021P. O. Di Venere - Presa d'atto lista n. 10989 del 26.05.2021 in favore del Bambino Gesù Ospedale Pediatrico I.R.C.C.S. per esecuzione di prestazione di laboratorio analisi per un importo complessivo di € 60,00=iva esente.
666610/06/202110/06/2021Liquidazione a favore di assistito del Distretto Socio Sanitario n. 10 - L.R. n. 45/2008 art. 9 - D. G. R. n. 2035 del 27/10/2009 - D.G.R. n. 2506 del 27/11/2012 ( Metodo A.B.A.) Importo €=2.895,00=.
666510/06/202110/06/2021Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=580,20=.
666410/06/202110/06/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto Liquidazione lista n. 11002 del 26.05.2021 in favore delle C.B.H. città di Bari Hospital S.p.A. per prestazioni di consulenze specialistiche per un importo complessivo di € 400,00=iva esente.
666310/06/202110/06/2021Liquidazione in favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10 , ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=388,70=.
666210/06/202110/06/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 11010 del 26.05.2021 in favore dell' "Ospedale San Raffaele S.r.l." di Milano per esecuzione di "NTM ABT antibiogramma di micobatteri non tuberco" per un importo complessivo di € 112,00=iva esente.
666110/06/202110/06/2021D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle - Rendiconto spese cassa economale Maggio 2021
666010/06/202110/06/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta SERVIZI OSPEDALIERI €. 674,32 - CIG 8752645F22 - Lista di liquidazione n. 11400 del 31/05/2021.
665910/06/202110/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: – Presa d’atto della fornitura di materiale ortopedico utilizzato per n. 17 avvenuti impianti di “Osteosintesi” presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio – Ditta fornitrice JOHNSON & JOHNSON MEDICA SPA – Spesa complessiva €. 17.295,08=iva inclusa - CIG. Z8031F1EFD.
665810/06/202110/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. della Murgia Determina di Rendicondazione mensile per spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016 nel mese di Maggio 2021
665710/06/202110/06/2021A.G.P. Fornitura, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 63 co. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i di materiale diagnostico per le esigenze del Laboratorio Analisi COVID 19 dell'Ospedale della Murgia "F. Perinei"
665610/06/202110/06/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 6621/2018 promosso dal sig. R.B. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 802/2021. Spesa complessiva pari ad € 2.334,59.
665510/06/202110/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Aurora Technology per la somma complessiva di € 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianto di videosorveglianza presso il P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 11461 del 01.06.2021
665410/06/202110/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura ditta Tecnomedica s.r.l., come da lista di liquidazione n. 10971 del 26/05/2021 di € 7.450,20.
665310/06/202110/06/2021D.S.S. n°. 2. Liquidazione fatture Diaverum Italia s.r.l. per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n. 11462 del 01/06/2021.
665210/06/202110/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tecnoduens di Sciacovelli N. la somma complessiva di € 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di sistema di interfono presso il Centro prelievi di Bitonto come da lista n. 6442 del 30.03.2021
665110/06/202110/06/2021Liquidazione spesa di € 610,00 a favore della Ditta MANCINI SRL OFF. AUTOR. IVECO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 11207 del 28/05/2021
665010/06/202110/06/2021AGP - Affidamento URGENTE ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) di n.1 frigorifero biologico della capacità di 1500 litri occorrente all'Area Gestione Farmaceutica. Smart CIG Z7D31D7C80
664910/06/202110/06/2021Dr. L. F. P., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
664810/06/202110/06/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente “QUESTA CITTA’” Società Coop. Sociale di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT), per il mese di marzo 2021 per complessivi € 32.108,62= (trentaduemilacentotto/62). Lista di liquidazione n. 11961 del 09/06/2021.
664710/06/202110/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM impianti srl per la somma complessiva di € 5.734,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di ups presso servizio flusso primario PPA di Triggiano e gruppo di continuità statico presso EX CTO come da lista di liquidazione n° 8034 del 15.04.2021 e 8032 del 15.04.2021
664610/06/202110/06/2021MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO – LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MARZO 2021.
664510/06/202110/06/2021Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Marzo-Aprile 2021, per complessivi €. 55.967,47=.
664410/06/202110/06/2021A.G.P. - Determina di ammissione delle ditte partecipanti alla gara mediante procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura, suddivisa in tre lotti, di arredi (tecnici, sanitari, per ufficio) e di attrezzature, per l’allestimento del HUB della rete laboratori presso il P.O. Di Venere.
664310/06/202110/06/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 25/96 E S.M.I. - MESE DI APRILE 2021
664210/06/202110/06/2021Rimborso delle spese legali sostenute dal dott. M.G. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 12409/19 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 2.823,39.
664110/06/202110/06/2021Atto di diffida notificato da B.R. per risarcimento danni RCT - Gestione sinistri (euro 600,00).
664010/06/202110/06/2021Atto di diffida notificato da D. P. per risarcimento danni da RCT - Gestione sinistri (euro 1.360,00).
663910/06/202110/06/2021Giudice di Pace di Bari. Giudizio R.G. n. 10823/2019 promosso dal sig. M.A. c/ASL BA. Gestione sinistri (€ 2.495,00).
663810/06/202110/06/2021Dipartimento di Prevenzione. Acquisto urgente di attrezzature e arredi per potenziamento centri vaccinali.
663710/06/202110/06/2021Dipartimento di Prevenzione. Acquisto urgente di lettori per codici a barre per centri tamponi e centri vaccinali covid 19.
663610/06/202110/06/2021C.E. - Dirigente Medico a Tempo Determinato. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal servizio.
663510/06/202110/06/2021Dipartimento di Prevenzione – Liquidazione fattura a favore ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL - Lista di liquidazione n.10777 del 20/05/2021.
663410/06/202110/06/2021Dipartimento di Prevenzione. D.D. Area G.P. n.3942 del 07.04.2021 ad oggetto: “AGP – Affidamento ai sensi dell’art.36 e dell’art.58 del D.Lgs. n.50/2016 e smi di frigoriferi biologici conservazione vaccini anti Covid-19.” Attivazione opzione di prevista estensione fornitura.
663310/06/202110/06/2021DSS4- Liquidazione straordinario al personale del Comparto per attività di Call Center CUP per prenotazione nella campagna vaccinale anti Covid-19 per assistiti over 80- Periodo febbraio e marzo 2021
663210/06/202110/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.11786 del 07/06/2021 in favore del dr. T. G. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di aprile 2021, presso l’U.O. Medicina Interna del P.O. Di Venere per un importo di € 4.642.00=
663110/06/202110/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Nanocchio Costruzioni srls per la somma complessiva di 5.856,00 iva compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino intonaco e tinteggiatura di alcuni locali presso il PPA di Triggiano come da lista di liquidazione n. 10361 del 14.05.2021
663010/06/202110/06/2021Deliberazione di D.G. n. 423 del 12.03.2013: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 38/2013 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 8.331,44.
662910/06/202110/06/2021Area Gestione Patrimonio – Liquidazione della fattura n. FATTPA 15_21 del 24/03/2021, emessa dalla ditta AGV Automazione SaS per attività manutentiva dell’affrancatrice in dotazione al protocollo aziendale. Lista di liquidazione nr 7204 del 07/04/2021 (SMART CIG n. Z67311651D)
662810/06/202110/06/2021Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per disabili non autosufficienti per il mese di Gennaio 2021 di €8.999,90==. Lista di Liquidazione n. 9369 del 29/04/2021 di €8.999,90==. Nota di Credito € 1.077,30==.
662709/06/202109/06/2021D.S.S. n. 3 Bitonto - fornitura di apparecchi acustici per l'assistito M.A.
662609/06/202109/06/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura del farmaco esclusivo ORKAMBI 112 CPR RIV 100 MG + 125 MG (Lumacaftor Ivacaftor) (ATC R07AX30; AIC 044560047) - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
662508/06/202108/06/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano": Autorizzazione al subappalto in favore della Società AEI Impianti Elettrici Alberobello SRL. CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
662408/06/202108/06/2021AGT.LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.320,00 COME DA LISTA N.11735 DEL 04/06/2021 A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL A FRONTE DI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SU CIRCUITO ALTA PRESSIONE SU GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DEL POLIAMBULATORIO DI POGGIORSINI (BA). CIG: ZB12EA2987.
662308/06/202108/06/2021AGT - MANU Liquidazione spesa di € 4.270,00 a favore della ditta DI MADERO & FIGLIE SRL, per lavori di sostituzione porta piano divelta all’impianto elevatore matr. 879/84 del P.O. di Molfetta, come da lista n. 11258 del 28/05/2021.
662208/06/202108/06/2021AGT.LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 805,20 COME DA LISTA N.11586 DEL 03/06/2021 A FAVORE DELLA DITTA CIANCIOTTA DOMENICO A FRONTE DI INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE PORTE C/O IL P.O. “F. PERINEI” E PTA ALTAMURA.
662108/06/202108/06/2021AGT.LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 915,00 COME DA LISTA N.10853 DEL 24/05/2021 A FAVORE DELLA DITTA AQUASERVICE DI SABINO DESERIO A FRONTE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE STAZIONE DI DOSAGGIO DEL PRODOTTO BIOCIDA C/O IL P.O. F. PERINEI DI ALTAMURA. CIG: ZCA2E11B93.
662008/06/202108/06/2021Determina di affidamento relativa ai lavori di risanamento igienico-sanitario del bagno ubicato al piano interrato, a servizio dell'archivio afferente la Direzione Sanitaria del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZB931F6251 - Ditta DIADEMA S.N.C.
661908/06/202108/06/2021A.G.T. MANU.: lavori di manutenzione delle aree a verde relativa alle strutture sanitarie territoriali di Casamassima, Turi e Bari via Appulo e via Amendola. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: ZC631F5FF0
661808/06/202108/06/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di risanamento dei battiscopa e di tinteggiatura, stuccatura, manutenzione profilato angolare in alluminio, rimozione intonaco degli ambienti di passaggio tunnel di collegamento piano seminterrato (Farmacia, Obitorio, Scala Uscita accesso reparti Ospedalieri) del P.O. Di Venere in Bari alla ditta Costruzioni Bioedili srl. C.F./P.IVA 07617620724 con sede legale in Modugno (Ba) in via San Francesco D’Assisi n. 21. CIG:
661708/06/202108/06/2021Determina di affidamento relativa ai lavori per la sostituzione di valvole a sfera sui ventilconvettori idronici a cassetta e modifiche su valvole a tre vie motorizzate, a servizio dell'impianto di condizionamento dei reparti presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z5131F3F6C - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
661608/06/202108/06/2021Determina di affidamento relativa ai lavori di manutenzione delle aree a verde (potatura ulivi - abbattimento di alberi secchi - aratura e sistemazione zona Opera Pia) presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZF131D38BD - Ditta NODUS S.R.L.
661508/06/202108/06/2021Liquidazione spesa di € 48,80 a favore della Ditta IL PNEUMATICO SRL DI CALIA FELICE per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 11142 del 27/05/2021.
661408/06/202108/06/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i “Lavori urgenti per consegna ambulatorio sito alla Via Fani in Acquaviva delle Fonti” alla ditta P&P Appalti di Pica Pasquale P.I. 02760560736 con sede legale in Via Polibio ,73 - Taranto. CIG: Z8C31F543A
661308/06/202108/06/2021AGt - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 i “lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto elevatore matricola BA577/90 presso San Michele in Monte Laureto - Putignano " alla ditta Euroascensori Service srl P.I. 06419661217 con sede legale al Centro Direzionale Isola G5 in Napoli – 80143 per l’importo di € 13.420,00 IVA compresa. CIG: Z1C31F4E8D
661208/06/202108/06/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori – EMERGENZA COVID-19 – per la realizzazione di una rampa per accesso mezzi di emergenza e soccorso presso il centro vaccinazioni del P.O. Di Venere in Bari alla ditta City Infissi P.I. 07981360725 C.F. MSCNLM82M68A662E con sede legale alla Via Vincenzo Roppo, 42 – Ceglie del Campo 70129 - BARI CIG: Z7731F46B9
661108/06/202108/06/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Leonardo Edilizia di Leonardo Addabbo per la somma complessiva di € 7.320,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione degli ambulatori del D.S.S. 1 siti in Molfetta come da lista di liquidazione n. 11212 del 28/05/2021.
661008/06/202108/06/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Leonardo Edilizia di Leonardo Addabbo per la somma complessiva di € 13.420,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di risanamento igienico-sanitario della sala attesa del Day Service dei reparti di Chirurgia Generale e Chirurgia Plastica del P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 11210 del 28/05/2021
660908/06/202108/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta IEFFE Impianti di Iacobellis F. la somma complessiva di € 976,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino e essa in sicurezza del quadro elettrico generale presso il servizio di Riabilitazione D.S.S. 9 di Modugno come da lista di liquidazione n. 11460 del 01.06.2021
660808/06/202108/06/2021AGT - MANU: Determina di presa d'atto dell’installazione di 6 condizionatori avvenuta in data 02.02.2021 ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 di affidamento della fornitura e posa in opera di ulteriori 7 condizionatori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta Perrone Global Service srl P.I. 03849260728 con sede legale Viale Cadorna, 11 in Corato 70033 - per l’importo di € 33.550,00 IVA compresa. CIG: Z9D31C2CFB
660708/06/202108/06/2021COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Maggio 2021 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
660608/06/202108/06/2021Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Aprile 2021.
660508/06/202108/06/2021Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Aprile 2021.
660408/06/202108/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al mese di aprile 2021 per l’importo di € 161.479,21= lista di liquidazione n. 11765 del 04/06/2021.
660308/06/202108/06/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di aprile 2021. Progetto raccolta sangue.
660208/06/202108/06/2021AGRU : Rettifica al provvedimento n. 705 del 30/4/2021
660108/06/202108/06/2021DSS 13 Dipendente sig.ra S.M.A. in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 di Gioia del Colle concessione periodo di congedo retribuito (LUGLIO 2021 - DICEMBRE 2022) ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs.26 marzo 2001,n.151
660008/06/202108/06/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 11044 del 26.05.2021 in favore dell'A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari per l'esecuzione di esami di laboratorio per un importo complessivo di € 1.347,18=iva esente.
659908/06/202108/06/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 11710 del 04/06/2021 in favore della ditta TECNOLOGIE SANITARIE SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
659808/06/202108/06/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA con sede in Potenza (PZ) relativa al mese di aprile 2021 per l’importo di € 8.702,00= Lista di liquidazione n. 11739 del 04/06/2021.
659708/06/202108/06/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11743 del 04/06/2021
659608/06/202108/06/2021P.O. "Di Venere": Riconoscimento benefici previsi ai sensi dell'art. 33 comma 3 Legge 104/92 Dip. N.M.
659508/06/202108/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: COOP.ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.
659408/06/202108/06/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale MAGGIO 2021. RICHIESTA REINTEGRO CASSA
659308/06/202108/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative al mese di aprile 2021 per l’importo di € 139.389,87= Lista di liquidazione n. 11731 del 04/06/2021.
659208/06/202108/06/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Metropolis Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) - CRAP Dedicata - relativa al mese di aprile 2021 per l’importo di € 72.908,17= Lista di liquidazione n. 11725 del 04/06/2021.
659108/06/202108/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.11730 del 04/06/2021 in favore della ditta PUGLIA MEDICAL S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.20 “pinze anatomiche 18 cm” per l’U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere per un importo di €56,12 iva inclusa.
659008/06/202108/06/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 31.863,22 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2021.
658908/06/202108/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°11728 del 04/06/2021 -
658808/06/202108/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.11717 del 04/06/2021 in favore della ditta F.A.S.E. S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.6 “carrozzelle imbottite con larghezza cm.40/43/46/48/80 di marca Moretti” per il Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 1.504,48 iva inclusa.
658708/06/202108/06/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 11709 del 04/06/2021 in favore della ditta TECNOLOGIE SANITARIE SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
658608/06/202108/06/2021COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fattura a favore della Ditta BG Service srl per la fornitura di n.5 navigatori satellitari, come da lista di liquidazione n° 11721 per l’importo di € 603,90 CIG: ZF32EA83DF
658508/06/202108/06/2021A.G.R.U. - U.O.G.A.P.:Corso Triennale di formazione specifica in Medicina Generale D. M. 07/03/2006- triennio 2019-2022. Sospensione per gravidanza e puerperio Dr.ssa C.G.
658408/06/202108/06/2021DSS Bari - Liquidazione fatture Amplifon - Lista di liquidazione n. 11621 del 03/06/2021.Importo liquidato € 3.243,24.
658308/06/202108/06/2021P.O. Bari Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a), 63 co. 2 lett. c) e 58 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di reagenti per sequenziatore Seq. Studio Thermofischer in dotazione al laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere. Aggiudicazione - Smart CIG Z4F31CCD58
658208/06/202108/06/2021AGRU-UOGAPC: Dimissioni incarico mediccina dei servizi -dr.ssa Sammati Antonietta -1/8/2021
658108/06/202108/06/2021DSS-4 LIQUIDAZIONE FATTURE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.071,88 A FAVORE DELA DITTA PAN. ECO srl , PER I SERVIZI DI DERATTIZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11531 DEL 03.06.2021
658008/06/202108/06/2021DSS N. 13 – Liquidazione fattura in favore della ditta Hospital Sud Assistance S.r.l. di Triggiano (BA) – C.F./P.IVA 07408360720, per la fornitura di n. 1 frigorifero medicale. Lista di liquidazione n. 11431 del 01/06/2021 per un importo complessivo di € 2.684,00= – CIG Z47316E158
657908/06/202108/06/2021DSS Bari - liquidazione fatture ditta Officina Ortopedica Ferrero - Lista di liquidazione n. 11582 del 03.06.2021. Importo liquidato € 11.079,96.
657808/06/202108/06/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Marzo 2021, per l’importo di €92.906,35== (€Novantaduemilanovecentosei,/35). Lista di Liquidazione n. 11568 del 03/06/2021, di €92.906,35==.
657708/06/202108/06/2021DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSSTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE "GIOVANNI PAOLO II" IMPORTO € 1.427,67. - MESE DI APRILE 2021
657608/06/202108/06/2021DSS13 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA "N.O. DI S.S." IMPORTO € 4.702,87 MESE DI APRILE 2021
657508/06/202108/06/2021C.B. - C.P.S. Ostetrica a tempo indeterminato. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
657408/06/202108/06/2021DSS 2 – RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2029 DEL 24/02/2021 "CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 - DIPENDENTE M.L."
657308/06/202108/06/2021DSS13 RINBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPOATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA "P.A. GIOIA SOCCORSO" IMPORTO € 1.819,60 - MESE DI APRILE 2021
657208/06/202108/06/2021RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLO L.R. 25/96- IMPORTO € 1.058,86 - MESE DI MAGGIO2021
657108/06/202108/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità “Casa Famiglia Multiutenza Sant’Andrea” sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in favore di un disabile per i mesi di marzo e aprile 2021 di € 2.664,48= (duemilaseicentosessantaquattro/48). Lista di liquidazione n. 11546 del 03/06/2021
657008/06/202108/06/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 11521 del 03/06/2021 in favore della ditta MEDIVAL SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
656908/06/202108/06/2021P.R. - C.P.S. Tecnico di radiologia medica a tempo indeterminato. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
656808/06/202108/06/2021U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili:”Maria Assunta” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Aprile 2021. Lista di liquidazione n. 10908 del 25/05/2021 di €11.406,60==.
656708/06/202108/06/2021Liquidazione fatture O.T.D. lista n° 11485 del 01/06/2021
656608/06/202108/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il mese di marzo 2021, per l’importo complessivo di € 7.201,75= (settemiladuecentouno/75). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 11504 del 01/06/2021.
656508/06/202108/06/2021AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.22 - Opere di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - "Opere di adeguamento antincendio per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 – Approvazione delle Ulteriori Opere di modifica contrattuale". CUP: D92C18000690006
656408/06/202108/06/2021U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili:”Maria Assunta” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Marzo 2021. Lista di liquidazione n. 10914 del 25/05/2021 di €11.786,76==. Richiesta Nota di Credito di € 1.309,64==.
656308/06/202108/06/2021DSS BARI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO AL PREZZO PIÚ BASSO, PER LA FORNITURA DI DIVERSI AUSILI PER ASSISTITI DEL DSS - BARI
656208/06/202108/06/2021U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili ”Maria Assunta” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Febbraio 2021. Lista di liquidazione n. 10911 del 25/05/2021 di €10.929,20==.
656108/06/202108/06/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Febbraio 2021, per l’importo di €84.460,32== (€ Ottantaquattromilaquattrocentosessanta,/32). Lista di Liquidazione n. 11491 del 01/06/2021, di €84.460,32==.
656008/06/202108/06/2021DSS BARI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO AL PREZZO PIÚ BASSO, PER LA FORNITURA DI AUSILI PER LA TERAPIA CIRCOLATORIA PER ASSISTITI DEL DSS - BARI
655908/06/202108/06/2021Liquidazione spesa di € 2.867,00 a favore della Ditta CENTRAUTO TOPPUTO SRL per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 11206 del 28/05/2021.
655808/06/202108/06/2021Liquidazione spesa di € 671,00 a favore della Ditta L'AUTOTECNICA DI ANTONIO MONGIELLO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 11143 del 27/05/2021.
655708/06/202108/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°11445 del 01/06/2021 -
655608/06/202108/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tema Sistemi spa per la somma complessiva di € 549,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino della cartellonistica di sicurezza estintori presso il Dipartimento di prevenzione – Via Omodeo – in Bari come da lista n. 10945 del 25.05.2021
655508/06/202108/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta Enterprice Elvim Sistemi srl la somma complessiva di € 2.440,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di adeguamento montante di dorsale presso Open Access TIM c/o PTA di Ruvo di Puglia D.S.S. 2, c/o PTA di Triggiano, c/o CED Direzione aziendale, c/o Spesal Via Murat come da lista n. 10127 del 11.05.2021
655408/06/202108/06/2021Liquidazione spesa di € 3.660,00 a favore della Ditta CARROZZERIA FIORE DI FIORE VINCENZO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 11205 del 28/05/2021
655308/06/202108/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Enterprice Elvim Sistemi srl per la somma complessiva di € 2.928,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di n. 20 apparecchi telefonici CISCO tipo 7962 presso varie sedi della ASL BARI come da lista n. 8572 del 21.04.2021
655208/06/202108/06/2021AGT - MANU: Determina di aggiudicazione in favore della ditta SAE impianti di Vito Scavo. la somma complessiva di € 5.490,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di nuovo UPS da & KVA presso l’abitazione del Sig. D.G. assistito domiciliare della ASL BARI come da lista n. 10944 del 25.05.2021
655108/06/202108/06/2021Dipendente C.V. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
655008/06/202108/06/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY SX - CIG 6968189B76, 6956818B76, 3223769256. Lista di liquidazione n. 11405 del 31/05/2021.
654908/06/202108/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta AR.PE. TECNOLOGY Srl per la somma complessiva di € 1.708,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti elettrici presso la U.O. di Medicina Legale del Di Venere e il CSM di Via Quasimodo coma da liste di liquidazione n. 8044 del 15.04.2021 e 8580 del 21.04.2021
654808/06/202108/06/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA MAGGIO 2021
654708/06/202108/06/2021Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 11382 del 31/05/2021
654608/06/202108/06/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI MAGGIO 2021
654508/06/202108/06/2021Concessione dei permessi retribuiti per studio per l'anno 2021, giusta art. 48 del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità del 21/05/2018. Seconda ammissione.
654408/06/202108/06/2021DSS 13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI A FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "E. I. R.A." TRASPORTI DI APRILE 2021- IMPORTO € 6.717,68
654308/06/202108/06/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE A MEZZO PROPRIO. IMPORTO € 5.927,30. MESE DI APRILE 2021.
654208/06/202108/06/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI A FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LLA DITTA " IL SENTIERO" TRASPORTI DI APRILE 2021- IMPORTO € 10.447,41.
654108/06/202108/06/2021Dipendente B.M. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
654008/06/202108/06/2021DSS di Bari: liquidazione delle "Indennità di Turno" di competenza del mese di APRILE 2021, a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 86 del CCNL "Comparto Sanità 2021-218".
653908/06/202108/06/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 11225 del 28/05/2021
653808/06/202108/06/2021DSS Bari - Liquidazione fatture Attrezzature Medico Sanitarie di Salerno Cosimo con ordini 2020 - Lista di liquidazione 11211 del 28/05/2021- Importo liquidato € 828,31.
653708/06/202108/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°11160 del 27/05/2021 -
653608/06/202108/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: SHOP SERVICES SOC.COOP
653508/06/202108/06/2021Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 11139 del 27/05/2021
653408/06/202108/06/2021DSS Bari - Liquidazione fatture 2020 Ditta La Sanitaria Leucci SRL. Lista di liquidazione n. 11055 del 26/05/2021. Importo liquidato € 9.199,84
653308/06/202108/06/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 8.907,69 . Marzo Aprile 2021.
653208/06/202108/06/2021DISTRETTO SS DI BARI - RIMBORSO vitto Aprile 2021 PER MALATTIA RARA
653108/06/202108/06/2021Liquidazione fatture di ossigenoterapia domiciliare lista n.°10924 del 25/05/2021
653008/06/202108/06/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 21.670,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2021.
652908/06/202108/06/2021LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: COLIBRIO SRL
652808/06/202108/06/2021DETERMINA DI RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 3569 DEL 31/03/2021 - LOTTO 6 - FORNITURA DI CARROZZINE AD AUTOSPINTA COD. ISO 12.22.03.003. DSS DI BARI
652708/06/202108/06/2021Liquidazione OTD DISTRETTO UNICO BARI - Lista di Liquidazione N° 10863 del 24/05/2021.
652607/06/202107/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.11581 del 03/06/2021 in favore della dr.ssa T.S. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 4.640,00
652507/06/202107/06/2021Stabilimento Ospedaliero "P.O. Di Venere" - Rendiconto spese sostenute nel mese di Maggio 2021- cassa 212
652407/06/202107/06/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Rimodulazione della indennità di PERSONALE INFERMIERISTICO, ai sensi dell'art. 5 AIR 2008. Mancini Aristide
652307/06/202107/06/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Rimodulazione della indennità di PERSONALE INFERMIERISTICO, ai sensi dell'art. 5 AIR 2008. Bellomo Pasquale
652207/06/202107/06/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Rimodulazione della indennità di PERSONALE INFERMIERISTICO, ai sensi dell'art. 5 AIR 2008. Balenzano Giovanni
652107/06/202107/06/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Rimodulazione della indennità di PERSONALE INFERMIERISTICO, ai sensi dell'art. 5 AIR 2008. Abbattista Linda
652007/06/202107/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA GIULIA SRL” di Miggiano (LE) relative ai mesi di marzo e aprile 2021 per l’importo di € 10.050,09= lista di liquidazione n. 11572 del 03/06/2021.
651907/06/202107/06/2021D.S.S N. 11 - Affidamento diretto alla farmacia Mangiolino di Mola di Bari, per il periodo di 3 mesi decorrenti da giugno 2021, della fornitura con consegna mensile di prodotti farmaceutici per le esigenze sanitarie degli assistiti T.G. e B.A. residenti nel territorio del DSS 11. Importo totale trimestrale: € 1.401,84 (IVA 22% inclusa).
651807/06/202107/06/2021AGRU-UOGAPC Atribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio - dr Shafi Behnam
651707/06/202107/06/2021Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di aprile 2021.
651607/06/202107/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari - CRAP Dedicata - relative al mese di aprile 2021 per l’importo di € 34.953,30= lista di liquidazione n. 11506 del 01/06/2021.
651507/06/202107/06/2021DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella Lista di Liquidazione n. 11372 del 31/05/2021 a favore della Ditta Serenity SPA (EX ARTSANA SUD)codice C.I.G.:82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € =42.936,23.
651407/06/202107/06/2021DSS14: Estensione lotti n. 1 e 3 da procedura gara definita con Det. 5706 del 18/05/2021 in favore della ditta Ortoperia Biosan 3.3. S.r.l. CIG LOTTO 1: ZE23169090 CIG LOTTO 3: Z37316B8C1) Importo:€ 2.382,00
651307/06/202107/06/2021P.O. Di Venere - Autorizzazione acquisto farmaco estero Glycopyrrolate 1 mg - Smar CIG ZA031F6C3F
651207/06/202107/06/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di INFERMIERE DI STUDIO, ai sensi dell' art. 59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. (MADAMI LALLO)
651107/06/202107/06/2021Sig.ra P.C., presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 settembre 2021.
651007/06/202107/06/2021DSS 14- L.R. 9/91 E S.M.I. - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESE DI APRILE 2021
650907/06/202107/06/2021OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa INDRACCOLO ANNA SILVIA: Riduzione orario incarico branca “OTORINO” per n. 1 ora sett.le presso la ASL BA – D.S.S. 3 Poliambulatorio Palo del Colle (da 20 ore sett.li a 19 ore sett.li).
650807/06/202107/06/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa SPADEA PAONESSA MATILDE: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 26 ore sett.li presso la ASL BA.
650707/06/202107/06/2021DSS14: Aggiudicazione gara multilotto in favore della Ditta Cosimo Salerno - Attrezzature Sanitarie (lotto 4) e La Nuova Sanitaria di Semeraro Amedeo (lotto 1 - 2- 3 - 5 - 6- 7). CIG: ZA331ACD3F per il Lotto n. 1; CIG: ZE531ACDC5 per il Lotto n. 2 ; CIG: ZC231ACE24 per il Lotto n. 3; CIG: ZEA31B17AC per il Lotto n. 4; CIG: ZB531B1818 per il Lotto n. 5; CIG: Z1A31B187A per il Lotto n. 6; CIG: Z1F31B18D8 per il Lotto n. 7. Importo complessivo € 18.428,40
650607/06/202107/06/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.11430 del 01.06.2021. Importo complessivo €6.011,46.
650507/06/202107/06/2021Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi APRILE 2021.
650407/06/202107/06/2021DSS14: Affidamento diretto a favore della Ditta Ranieri Ottici, per presidio destinato ad una assistita del DSS14, CIG.Z9D31F0382. Importo € 145,60
650307/06/202107/06/2021DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €4.018,03= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
650207/06/202107/06/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale "NO di SS" per delega dei pazienti nefropatici. PERIODO: APRILE 2021.
650107/06/202107/06/2021DSS14: Affidamento diretto in favore della Ditta Me.Dil.Com, per l'acquisto di sonda e stampante necessari all'utilizzo dell'Ecotomografo del PTA di Noci. CIG ZB131EDAD1. Importo: € 6.758,80
650007/06/202107/06/2021Deliberazione di D.G. n. 2107 del 12.11.2014: conferimento incarico difensivo per giudizi RR.GG. n. 13953/2014 e n. 12558/2014 dinanzi al Tribunale di Bari e giudizio R.G. n. 7425/2014 dinanzi al Giudice di Pace di Bari. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 4.377,36.
649907/06/202107/06/2021DSS3 Rimborso spese agli assistiti per controlli post trapianto maggio 2021. Importo complessivo € 4.096,00=
649807/06/202107/06/2021D.S.S. N. 4 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI DOSIMETRIA PER GLI AMBIENTI E I DIPENDENTI RADIOESPOSTI ditta X- GAMMAGUARD– di Laura Pini- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11252 DEL 28/05/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.88,81 CIG 6967145DEC.
649707/06/202107/06/2021D.S.S.4 - Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 1.435,28 a favore della ditta A.P.E s.r.l , per i servizi di derattizzazione, deblatizzazione, e disinfestazione - Lista di liquidazione n 11183 del 27/05/2021
649607/06/202107/06/2021D.S.S. N. 4 - Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 4.068,72 a favore della Ditta A.P.E. Srl, per i servizi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione - Liste di liquidazione n. 28083 e n. 28095 del 10/12/2020
649507/06/202107/06/2021D.S.S. N.4 - Liquidazione fattura per un importo di € 7.051,60 a favore della Ditta SIEMENS HEALTHCARE Srl, per la fornitura di Emogasometri portatili EPOC e riproduttori laser - Lista di liquidazione n. 10362 del 14/05/2021
649407/06/202107/06/2021DSS14: Integrazione Determina n. 5548 dell'11/805/2021in favore della Ditta La Sanitaria Leucci S.r.l. CIG ZB43168B07. Importo 13.138,22
649307/06/202107/06/2021D.S.S. N.4 - Liquidazione fattura per un importo di € 241,50 a favore della Ditta La Sanitaria Leucci Srl, per la fornitura di n.10 Saturimetri da dito - Lista di Liquidazione n. 10141 del 11/05/2021
649207/06/202107/06/2021Dss12. Interventi urgenti e straordinari di disinfezione, disinfestazione e pulizia area esterna del Presidio Territoriale di Assistenza di Conversano. Spesa complessiva € 3.416,00= (IVA compresa). CIG Z9431E3DF8
649107/06/202107/06/2021Distretto Socio Sanitario N. 4- Liquidazione rimborsi mese di Aprile 2021 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 8.660,75.
649007/06/202107/06/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LAVECO RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE RELATIVA AL PERIODO DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 451,71 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.10952 DEL 25/05/2021 CIG 8487465DAD.
648907/06/202107/06/2021DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura da lista n. 10925 del 25/05/2021 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di MARZO 2021 CIG 7804362B40- Importo totale liquidato €39.781,73#
648807/06/202107/06/2021DSS4 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 14.333,65 IN FAVORE DI ESERCIZI CONVENZIONATI CON IL S.S.R PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 10874 del 24.05.2021
648707/06/202107/06/2021Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Lopedote Filomeno S.a.s. relative al Servizio Trasporto Disabili. Periodo Marzo-Dicembre 2020 per € 16.051,20
648607/06/202107/06/2021Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. relative al Servizio Trasporto Disabili. Periodo Marzo-Dicembre 2020 per € 33.888,80
648507/06/202107/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- SAN PAOLO. Affidamento ai sensi dell'art 36 del D Lgs 50/2016 ss.mm.ii, per la fornitura di "articoli di cancelleria" per il fabbisogno dei Presidi Ospedalieri ASL BA. SMART CIG ZB531EFA4A
648407/06/202107/06/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 11489 del 01.06.2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP METROPOLITANA nel mese di aprile 2021 per un importo complessivo di € 59.100,00
648307/06/202107/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura ditta Medtronic Italia s.p.a., come da lista di liquidazione n. 11439 del 01/06/2021 di € 6.100,00.
648207/06/202107/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura ditta Canon Medical Systems, come da lista di liquidazione n. 11450 del 01/06/2021 di € 4.573,58.
648107/06/202107/06/2021 DSS2 – Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Ruvo di Puglia – Anno 2020.
648007/06/202107/06/2021Attività libero professionale Intramuraria P.O. - BARI SUD - S.O. “Di Venere” e S.O. Fallacara”. Liquidazione compensi mese di aprile 2021.
647907/06/202107/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura della ditta Sancilio di Sancilio Francesco, come da lista di liquidazione n. 10370 del 14/05/2021 di € 224,48.
647807/06/202107/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Sancilio, come da lista di liquidazione n. 10970 del 26/05/2021 di € 51,24
647707/06/202107/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di aprile 2021 per un totale di € 1.419,39= (millequattrocentodiciannove/39) Lista di liquidazione n. 11455 del 01/06/2021.
647607/06/202107/06/2021Dr. P. F. P., Dirigente Medico con incarico di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
647507/06/202107/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB) relative al mese di aprile 2021 per complessivi € 3.108,00= lista di liquidazione n. 11441 del 01/06/2021.
647407/06/202107/06/2021D.S.S. n°. 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Aprile 2021.
647307/06/202107/06/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Gennaio 2021, per l’importo di €92.832,26== (€ Novantaduemilaottocentotrentadue,/26). Lista di Liquidazione n. 11434 del 01/06/2021, di €92.832,26==.
647207/06/202107/06/2021D.S.S. n°. 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Aprile 2021.
647107/06/202107/06/2021P.O. MONOPOLI: DIPENDENTE E.E. - CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL' ART. 4 DEL DLGS N. 119/2011
647007/06/202107/06/2021D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 12/5. Aprile 2021.
646907/06/202107/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.11436 del 01/06/2021 in favore del dr. J.A. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.400,00
646807/06/202107/06/2021P.O. "Di Venere": Riconoscimento benefici previsti ai sensi dell'art. 33 comma 3, Legge 104/92 ss.mm.ii. Dip. M.M.
646707/06/202107/06/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari, relativa al mese di aprile 2021 per l’importo di € 63.898,56= lista di liquidazione n. 11432 del 01/06/2021.
646607/06/202107/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Elettro Tecnica di Carone Leonardo e Sblano Nicola s.n.c per la somma complessiva di € 25.189,23 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa di impianto antintrusione, videosorveglianza e videocitofonico presso il Centro di Salute Mentale sito alla Via Fani in Acquaviva delle Fonti come da lista n. 11421 del 31.05.2021
646507/06/202107/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al mese di aprile 2021 per l’importo di € 116.490,17= lista di liquidazione n. 11428 del 01/06/2021.
646407/06/202107/06/2021P.O. Monopoli - Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Maggio 2021
646307/06/202107/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ECOGROUP di Rizzi Francesco Antonio la somma complessiva di € 305,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione fogna presso l’Ex CTO di Bari – zona Farmacia come da lista di liquidazione n. 10940 del 25.05.2021
646207/06/202107/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta AR.F.A. Tech srl per la somma complessiva di € 3.416,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura di due DVR per sostituzione apparecchi non funzionanti presso il PPA di Triggiano come da lista n. 10633 del 19.05.2021
646107/06/202107/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecotransport la somma complessiva di € 305,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione fogna presso l’Ex CTO di Bari – zona Farmacia come da lista di liquidazione n. 7364 del 08.04.2021
646007/06/202107/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta M.G. Costruzioni srl per la somma complessiva di 4.636,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori edili di sistemazione parete cartongesso e tinteggiatura presso la sede SIAN in Piazza Chiurlia (Ba) come da lista di liquidazione n. 7320 del 08.04.2021
645907/06/202107/06/2021Dipendente Sig.ra A.C. - risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°agosto 2021.
645807/06/202107/06/2021Dipendente Sig.ra S.G. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età con decorrenza dal 1°agosto 2021.
645707/06/202107/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. la somma complessiva di € 2.196,00 IVA compresa, resasi necessaria per la fornitura e posa in opera di nuovo condizionatore e ripristino secondo condizionatore presso la Guardia Medica del D.S.S. Unico Piazzetta Eleonora in Bari come da lista di liquidazione n. 8528 del 21.04.2021
645607/06/202107/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta E.T.D. srl per la somma complessiva di € 3.416,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti elettrici presso varie strutture della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 8042 del 15.04.2021
645507/06/202107/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta IEFFE Impianti di Iacobellis F. la somma complessiva di € 1.342,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti elettrici presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 8035 del 15.04.2021 e 7315 del 08.04.2021
645407/06/202107/06/2021Dr.ssa L. M. P., Dirigente Psicologo. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
645307/06/202107/06/2021AGT - MANU: Determina di affidamentoai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori – EMERGENZA COVID-19 - di natura edile urgenti relativi alla riqualificazione igienico-sanitaria degli ambienti di passaggio tunnel di collegamento piano seminterrato (Farmacia, Obitorio, Scala Uscita accesso reparti Ospedalieri) del P.O. Di Venere in Bari alla ditta Costruzioni Bioedili srl. C.F./P.IVA 07617620724 con sede legale in Modugno (Ba) in via San Francesco D’Assisi n. 21
645207/06/202107/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Lategola per la somma complessiva di € 3.050,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di impianto elettrico a servizio della sala d’attesa CENTRO VACCINI COVID-19 presso il P.O. “Di Venere” di Bari come da lista di liquidazione n. 10631 del 19.05.2021
645107/06/202107/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta MIC.A. srl per la somma complessiva di € 549,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori manutenzione dell’impianto elettrico presso il Dipartimento di Prevenzione sede di Piazza Chiurlia come da lista di liquidazione n° 29242 del 28.12.2020
645007/06/202107/06/2021DSS 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 - DIPENDENTE M.T.
644907/06/202107/06/2021P.O. San Paolo - Rimborso spese viaggio
644807/06/202107/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ciscutti Arredamenti per la somma complessiva di 3.050,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione interventi di falegnameria presso varie strutture della ASL BARI come da liste liquidazione n. 7355 del 08.04.2021, 7357 del 08.04.2021, 8578 del 21.04.2021 e 6374 del 29.03.2021
644707/06/202107/06/2021D.S.S. n° 2. Liquidazione fatture Diaverum Italia s.r.l. per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10178 DEL 11/05/2021.
644607/06/202107/06/2021P.O. Molfetta - Liquidazione prestazioni aggiuntive I Trimestre 2021 - Progetto raccolta sangue
644507/06/202107/06/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 11386 del 31/05/2021 in favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
644407/06/202107/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Kone Spa, per la somma complessiva di 2.440,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione per l’intervento sulle barriere fotoelettriche dell’impianto elevatore VOEM BA/756 n. 43236164 sito presso il D.S.S. Unico di Bari – Via Federico Vecchio come da lista di liquidazione n. 9967 del 07.05.2021
644307/06/202107/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta AR.F.A. Tech srl per la somma complessiva di € 5.002,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti elettrici presso varie strutture della ASL BA come da liste di liquidazione n. 10938 del 25.05.2021, n. 8045 del 15.04.2021 e n. 8583 del 21.04.2021
644207/06/202107/06/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alle mensilità di marzo e aprile 2021 per l’importo complessivo di € 28.969,96= (ventottomilanovecentosessantanove/96) e presa d’atto della sospensione attività per le mensilità di Gennaio e Febbraio a scopo precauzionale causa Covid-19. Lista di liquidazione n. 11383 del 31/05/2021.
644107/06/202107/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra D.A.; Revoca congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
644007/06/202107/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. per la somma complessiva di € 7.320,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n° 10634 del 19.05.2021, 10943 del 25.05.2021 e 10124 del 11.05.2021
643907/06/202107/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di visite specialistiche ed esami di laboratorio – Lista di liquidazione n. 10959 del 25/05/2021 di €. 13.837,23=iva esente.
643807/06/202107/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta I.T.M. di Carella Lorusso s.n.c.,per la somma complessiva di € 1.647,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sugli impianti idrico sanitari presso varie strutture della ASL BA come da liste di liquidazione n. 10632 del 19.05.2021 e 9590 del 04.05.2021
643704/06/202104/06/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto urgente del farmaco esclusivo Jyseleca vari dosaggi (Filgotinib) (ATC L04AA45; AIC 049054012 e 049054036) per un periodo di un anno, salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
643604/06/202104/06/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –A.V.P.A. - Maggio 2021 - Lista n° 11714/2021 € 68.013,35
643504/06/202104/06/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle seguenti specialità medicinali PHT, fornite in esclusiva dai produttori di seguito indicati: Renvela 180 cpr riv 800 mg fl (ATC V03AE02; AIC 039480037), Renvela Os polv 60 bust 2,4g (ATC V03AE02; AIC 039480037) ditta Sanofi Spa e Exelon 56 cps 6 mg (ATC N06DA03; AIC 034078117) ditta Novartis Farma Spa - per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
643403/06/202103/06/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Nostra Casa”, con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis Ente gestore: Società Cooperativa Sociale Arcoiris, nei mesi di maggio e giugno 2020, per l’importo complessivo di € 2.756,88= (duemilasettecentocinquantasei/88). Lista di liquidazione n. 11215 del 28/05/2021.
643303/06/202103/06/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Rimodulazione della indennità di PERSONALE INFERMIERISTICO, ai sensi dell'art. 5 AIR 2008. Scalera Vito
643203/06/202103/06/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Rimodulazione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art. 5 AIR 2008. Scalera Vito
643103/06/202103/06/2021P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di maggio 2021 per un importo complessivo di €. 499,20=.
643003/06/202103/06/2021Area Bari Nord: Attività Libero Professionale Macro Area B - APRILE 2021. Liquidazione compensi.
642903/06/202103/06/2021DSS13 - ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°11204 DEL 28.05.2021. IMPORTO LIQUIDATO € 24.680,68
642803/06/202103/06/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 11147 del 27/05/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
642703/06/202103/06/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ELCAMM SRL (COD. CIG. 8516783FA7) PER FORNITURA DI N. 10 VENTILATORI POLMONARI DESTINATI ALLA DEGENZA COVID 19 DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11176 DEL 27/05/2021 SPESA €. 92.515,50
642603/06/202103/06/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MALVESTIO SPA (COD. CIG. 7433350279) PER FORNITURA DI N. 5 PARAVENTI DESTINATI ALLE UU.OO.CC. DELLA OSTETRICIA/ GINECOLOGIA E PRONTO SOCCORSO DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11174 DEL 27/05/2021 SPESA €. 890,60=
642503/06/202103/06/2021P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di maggio 2021 per un importo complessivo di €. 956,96=.
642403/06/202103/06/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BIPIERRE DI QUARTA VALERIA SAS (COD. CIG. Z75310594C) PER FORNITURA DI N. 1 FRIGORIFERO DESTINATO ALLA UOC DELLA MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11178 DEL 27/05/2021 SPESA €. 475,80
642303/06/202103/06/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. S. T. A FAR DATA DAL 01.07.2021.
642203/06/202103/06/2021DSS12. Affidamento fornitura a noleggio, per mesi tre, defibrillatore indossabile LifeVest - Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL. Paziente S.S.F.G. Importo € 11.856,00 (IVA inclusa). CIG Z3D31E8A87
642103/06/202103/06/2021DSS 13 - ASSISTENZA PROTESICA DIRETTA. DITTA SANI DI FAVIA LUCA. LISTA N.11133 Del 27/05/2021 PER UN IMPORTO DI € 2.119,09
642003/06/202103/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Terlizzi - liquidazione sanzione amministrativa addebitata dall'Inail per omessa denuncia caso di malattia professionale nei termini di legge
641903/06/202103/06/2021DSS13 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE PER L'EROGAZIONE DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE A FAVORE DI ASSISTITI DEL DSS13 - PERIODO SETTEMBRE 2020-OTTOBRE 2020. IMPORTO € 10.936,95=LISTA DI LIQUIDAZIONE N.10401 DEL 14.05.2021
641803/06/202103/06/2021DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di APRILE 2021
641703/06/202103/06/2021DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Aprile 2021 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
641603/06/202103/06/2021DSS N. 13 – Rendicontazione delle spese postali effettuate con la macchina affrancatrice “Neopost 5400” matr. n. 114842 – conto contrattuale con Poste Italiane n. 50011550-001 in dotazione al Distretto n. 13 di Gioia del Colle. Periodo gennaio-marzo 2021
641503/06/202103/06/2021DSS 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Puglia Life srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, anno 2020, lista di liquidazione n. 9584 Del 04/05/2021 per un importo di € 11.934,28.
641403/06/202103/06/2021DSS 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medicair sud srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, anno 2020, lista di liquidazione n. 9499 Del 03/05/2021 per un importo di € 13.664,36
641303/06/202103/06/2021DSS 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Linde Medicale srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, anno 2020, lista di liquidazione n. 9497 Del 03/05/2021 per un importo di € 6.879,39.
641203/06/202103/06/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, riferita alla mensilità di marzo 2021 per un importo complessivo di € 19.497,87= (diciannovemilaquattrocentonovantasette/87). Lista di liquidazione n. 9148 del 27/04/2021.
641103/06/202103/06/2021Corte di Appello di Bari – Sez. Lav. R.G. n. 1480/2019, sentenza n. 898/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 4.894,18.
641003/06/202103/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione di Culto e di Religione “Oasi di Nazareth”, Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad n. 01 anziana non autosufficiente per il mese di aprile 2021 di € 1.352,00= (milletrecentocinquantadue/00). Lista di liquidazione n. 11406 del 31/05/2021
640903/06/202103/06/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per il mese di aprile 2021. Lista di Liquidazione n. 11395 del 31/05/2021 di € 2.365,20= (duemilatrecentosessantacinque/20)
640803/06/202103/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità di dicembre 2020 per un importo complessivo di € 79.022,74= (settantanovemilaventidue/74). Lista di liquidazione n. 11401 del 31/05/2021.
640703/06/202103/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) “ZO E’” Ente gestore “Cooperativa Sociale L’Adelfia” di Alessano (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di marzo e aprile 2021 per un importo totale di € 6.347,80= (seimilatrecentoquarantasette/80). Lista di liquidazione n. 11399 del 31/05/2021.
640603/06/202103/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 11384 del 31/05/2021 in favore della ditta TECHNO HOSPITAL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di N. 4 "Poltrone prelievo" per l'Ambulatorio Vaccinale presso il P.O. Di Venere per un importo di € 4.160,20= iva inclusa.
640503/06/202103/06/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, riferita alla mensilità di marzo 2021, per un importo complessivo di € 20.999,84= (ventimilanovecentonovantanove/84). Lista di liquidazione n. 11368 del 31/05/2021.
640403/06/202103/06/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.11369 del 31/05/2021 in favore della ditta MALVESTIO S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.6 "predellini a tre gradini" per il Blocco Operatorio del P.O. Di Venere per un importo di €289,14 iva inclusa.
640303/06/202103/06/2021Dss11 - C.R. dipendente a tempo indetereminato del DSs11 . Concessioni benefici ai sensi del comma 3 art. 3 Legge 104/92.
640203/06/202103/06/2021P.O. Monopoli - Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Aprile 2021 - Progetto raccolta sangue
640103/06/202103/06/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTI-TUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per i mesi di marzo e aprile 2021 per € 4.392,00=(quattromilatrecentonovantadue/00). Lista di Liquidazione N.° 11270 del 28/05/2021.
640003/06/202103/06/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Ginestro Alessandro come da lista di liquidazione n. 11256 del 28/05/2021 per l'importo di € 512,40 CIG Z5B311C1F7
639903/06/202103/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra B.I. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
639803/06/202103/06/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Air Liquide Medical Systems s.r.l. come da lista di liquidazione n. 11251 del 28/05/2021 per l'importo di € 10.416,00 CIG Z63310F82F
639703/06/202103/06/2021DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “Shop Services Soc Coop”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 11230 del 28/05/2021 per un importo complessivo di € 4.231,56.
639603/06/202103/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra D.L Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
639503/06/202103/06/2021DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “Madre Terra”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 11228 del 28/05/2021 per un importo complessivo di € 11.3528,44.
639403/06/202103/06/2021DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “Alessandra Brescia”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 11227 del 28/05/2021 per un importo complessivo di € 28,70.
639303/06/202103/06/2021DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “Il mondo senza glutine”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 11226 del 28/05/2021 per un importo complessivo di € 3.183,96.
639203/06/202103/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Febbraio 2021, €1.300,60== (€Milletrecento,/60). Lista di liquidazione n.11246 del 28/05/2021 di €1.300,60==.
639103/06/202103/06/2021A.G.P. - Affidamento del servizio di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale. Esercizio dell'opzione di estensione contrattuale.
639003/06/202103/06/2021Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Marzo 2021 per €17.459,20==. Lista di Liquidazione n.11235 del 28/05/2021 di €17.459,20==.
638903/06/202103/06/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.11169 del 28.05.2021. Importo complessivo €5.669,51.
638803/06/202103/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. “Umberto I” Corato. Affidamento fornitura materiale urgente per le esigenze della U.O. Chirurgia Generale e la U.O. Ortopedia e Traumatologia.
638703/06/202103/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato, Dipendente D.I.L. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
638603/06/202103/06/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 5285/2018 promosso dal sig. M.F. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 679/2021. Spesa complessiva pari ad € 2.188,68.
638503/06/202103/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Marzo 2021, €1.439,95== (€Millequattrocentonovantacinque,/95). Lista di liquidazione n.11214 del 28/05/2021 di €1.439,95==.
638403/06/202103/06/2021Liquidazione competenze legali relative al proc. penale n. 14573/2014 R.G.N.R. Tribunale di Bari in favore dell’avv. G. Modesti. Spesa complessiva € 5.646,79.
638303/06/202103/06/2021DSS11 - Liquidazione fattura Ditta “Ginestro Alessandro ” di Lecce, elencata nella lista di liquidazione n. 11040 del 26/05/2021 , per fornitura di “N. 1 Computer con monitor e stampante” per il Distretto Socio Sanitario n. 11. Importo complessivo di € 647,82 – C.I.G. ZD02F29035.
638203/06/202103/06/2021P.O. "Di Venere" Dip. : D.M.S. Congedo Parentale per gravi motivi familiari ex art. 42- comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lsg. 18.07.2011 n.119 .
638103/06/202103/06/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Gennaio 2021, e Regolamento Contabile tra FT. N.176/PA del 18/11/2020 e Nota di Credito n. 6/PA del 31/01/2021 per €1.439,95== (€Millequattrocentotrentanove,/95). Lista di liquidazione n. 11175 del 27/05/2021 di €1.439,95==.
638003/06/202103/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta PERMEDICA- Paz. LF - Spesa complessiva € 800,80 -Cig Z1031BACC6.
637903/06/202103/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta PERMEDICA- Paz. MO - Spesa complessiva € 800,80 -Cig Z2F31AD39F.
637803/06/202103/06/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio -Ditta PERMEDICA- Paz. RT - Spesa complessiva € 800,80 -Cig Z9431AD364.
637703/06/202103/06/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 8745/2018, promosso dalla dott.ssa F.C. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 872/2021. Spesa complessiva pari ad € 2.775,62.
637603/06/202103/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di visite specialistiche ed esami di laboratorio. Lista di liquidazione n. 11162 del 27/06/2021 di € 2.094,87.
637503/06/202103/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O “M.Sarcone”- Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta REVI srl per il Servizio di Monitoraggio Microbiologico, come da lista di liquidazione n. 10553 del 18/5/2021 di € 2.639,63 (i.i) - cod. CIG n. 83624797F9.
637403/06/202103/06/2021Liquidazione Rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale della U.O.C. Medicina Penitenziaria - Anno 2021
637303/06/202103/06/2021A.N. art.42 Legge 151/2001 dal 04/06/2021 al 11/07/2021
637203/06/202103/06/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta BIPIERRE di QUARTA VALERIA & C. s.a. come da lista di liquidazione n. 10846 del 24.05.2021 di €uro 951,60 C.I.G: Z75310594C.-
637103/06/202103/06/2021DSS 13 – Affidamento diretto ditta Antinia S.r.l. per il ritiro e lo smaltimento urgente di rifiuti chimici presso il PTA di Gioia del Colle e la Sede del Distretto n. 13. SMART CIG: Z2831BCAC6
637003/06/202103/06/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta FALCONIERI DEL SALENTO ASS. CULT. come da lista di liquidazione n. 9614 del 04.05.2021 di €uro 10.858,00 C.I.G: ZE62A667A2.-
636903/06/202103/06/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto, Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità di novembre e dicembre 2020 per un importo totale di € 137.139,25= (centotrentasettemilacentotrentanove/25). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 9605 del 04/05/2021.
636803/06/202103/06/2021Piano di prevenzione,controllo ed eradicazione delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili. Indennità abbattimento,rimborso spese trasporto e distruzione per Scrapie Classica in favore dell'allevamento SOCIETA' AGRICOLA NISINO
636703/06/202103/06/2021Commissione ambulanze - liquidazione compensi nov. 2020 - feb. 2021
636603/06/202103/06/2021CML PATENTI DI GUIDA DI BARI. RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE. PERIODO GENNAIO-MARZO 2021. PER UN IMPORTO DI €.338,40.-
636503/06/202103/06/2021CML PATENTI DI GUIDA DI BARI. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI COLLEGIO MEDICO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL I TRIMESTRE 2021 (01/01/21-31/03/21), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.29.605,00.-
636403/06/202103/06/2021Dipartimento di prevenzione - sisp area metropolitana- rimborso somme per prestazioni non effettuate euro: 157,51
636303/06/202103/06/2021AGt - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta T&C Tecnologie srl per la somma complessiva di € 5.246,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti elettrici presso varie strutture della ASL BA come da liste di liquidazione n. 10942 del 25.05.2021 e 10125 del 11.05.2021
636203/06/202103/06/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lett. a) e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di diverse tipologie di kit monouso per dissezione per le esigenze dell’UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Aggiudicazione - Smart cig Z5F315E4F8
636103/06/202103/06/2021AGt - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM srl per la somma complessiva di € 7.198,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori ripristino linee elettriche eseguiti presso varie strutture della ASL BA come da liste di liquidazione n° 8029 del 15.04.2021 e 6371 del 29.03.2021
636003/06/202103/06/2021DSS14: Affidamento diretto a favore della Ditta La Casalinda S.r.l., per la fornitura di materiale di consumo. CIG Z3431EC0F8. Importo € 6.145,14
635903/06/202103/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Sancilio per la somma complessiva di € 183,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione di lavori di riparazione della stampante Samsung C 430w presso il reparto di oculistica del P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 10922 del 25.05.2021
635803/06/202103/06/2021Determina di affidamento relativa ai lavori di sostituzione UPS a servizio del reparto di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (S.I.M.T.) presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z9B31D0FE9 - Ditta LFM S.P.A.
635703/06/202103/06/2021DSS14: Affidamento diretto a favore della Ditta Sismed S.r.l., per la fornitura di un Tonometro destinato al Poliambulatorio di Locorotondo. CIG: Z9631EB71B. Importo: € 1.207,80
635603/06/202103/06/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sull'impianto rilevazione fumi (sostituzione di dispositivi antincendio) posto a protezione della struttura sanitaria di Bari-Santo Spirito (D.s.s.9) - Lista di liquidazione n. 11219 del 28/05/2021 - TEMA SISTEMI SPA.
635503/06/202103/06/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra A.T.
635403/06/202103/06/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per acquisto di Manometro PEP/RMT Cod.: 10.99.01.254 dalla ditta Medigas Italia Srl per assistito M.F. residente in Toritto. SMART CIG: Z9831E964F.
635303/06/202103/06/2021AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) Legge 120/2020 dei “Lavori di manutenzione e risanamento degli ambienti posti al quarto piano (ala nuova) del P.T.A. di Altamura “Umberto 1”. Approvazione atti e verbale di gara. CIG: 868814975C
635203/06/202103/06/2021AGT. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 427,00 COME DA LISTA N.10848 DEL 24/05/2021 A FAVORE DELLA DITTA ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA SNC A FRONTE DEI LAVORI DI TRAVASO ACQUA C/O SOTTOCENTRALE PIANO -1 P.O. “F.PERINEI” ALTAMURA. CIG:Z022EC8178.
635103/06/202103/06/2021Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dott.ssa L.K.
635003/06/202103/06/2021Determina di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di segnaletica (adesivi e locandine) installata presso vari ambienti del P.O. "San Paolo" di Bari, in ottemperanza alle misure previste per l'emergenza COVID-19 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC - Lista di liquidazione n. 11039 del 26/05/2021.
634903/06/202103/06/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) relative al mese di aprile 2021 per complessivi € 3.292,80= lista di liquidazione n. 11209 del 28/05/2021.
634803/06/202103/06/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Sancilio per la somma complessiva di € 1.390,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione su stampanti presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 8514 del 21.04.2021,8108 del 16.04.2021 e 6360 del 29.03.2021
634703/06/202103/06/2021AGT.LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 488,00 COME DA LISTA N.10867 DEL 24/05/2021 A FAVORE DELLA DITTA ADIRAMEF SRL A FRONTE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE TERMOSTATO DIGITALE A MURO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL REPARTO DI MEDICINA DEL PTA DI GRUMO APPULA. CIG:Z752DD48B5.
634603/06/202103/06/2021AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di "Intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'immobile sito in Via Nicodemo ang. Via Rabin - Bitritto (BA)". Autorizzazione alla redazione della Prima Perizia di Variante CUP: D68I20000580002 - CIG: 85869130C7
634503/06/202103/06/2021P.O. "Di Venere": Dip. S.R. permessi art. 33 comma 3 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
634403/06/202103/06/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 11201 del 28/05/2021
634303/06/202103/06/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 - ditta I.G.S. s.r.l.s. per “Lavori di manutenzione edile di ambienti da adibire a spogliatoio, deposito e zona filtro del servizio 118 presso il P.T.A. di Gioia del Colle - D.S.S. 13” N. CIG Z4F31E7ACA
634203/06/202103/06/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta A.G.S. Costruzioni s.r.l.- per “Lavori di impermeabilizzazione vano ascensore presso ex P.O. di Polignano a Mare (Ba)” N. CIG ZC631E7D73
634103/06/202103/06/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere “ MARZO 2021. Lista di liquidazione n. 10330 del 13/05/2021 di € 320,84== CIG: 863368456C
634003/06/202103/06/2021Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura a favore della ditta ALMA SRL - Cod. Fornitore 44611. Lista di liquidazione n.10895 del 25/05/2021. CIG Z0B3150941.
633903/06/202103/06/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta ITALIANA PETROLI SPA per la fornitura di carburante mediante “fuel card” necessario per il Parco Automezzi ASL BA - Accordo Quadro “Fuel Card 1” CONSIP – Consumo mesi di Marzo e Aprile 2021. Importo complessivo di €. 100.698,81 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 10840 del 24.05.2021 - CIG derivato: 784856049A
633803/06/202103/06/2021Annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 6177 del 26.05.2021. Liquidazione fattura Ditta SHOP E-GOV srl – Rinnovo annuale casella di posta elettronica certificata. Periodo 08.05.2021/07.05.2022. Lista di liquidazione n. 10977 del 26.05.2021 - SMART CIG: Z0431872ED
633703/06/202103/06/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto per pulizia, disinfestazione, raccolta guano e ripristino/manutenzione di reti antivolatili presso i terrazzi dell’ultimo piano del P.O. “F. Perinei” – CIG: ZAC31E0C8D.
633603/06/202103/06/2021D.s.s.5- RIMBORSI TRAPIANTATI MAGGIO 2021- EURO 2.095,68
633503/06/202103/06/2021 UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 38.512,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11033 DEL 26.05.2021.
633403/06/202103/06/2021DSS 14: Correzione refuso Determina 5706 del 18/05/2021, relativo a COD. ISO di cui al Lotto n. 2, aggiudicato alla Ditta La Nuova Sanitaria. CIG Z4B316B843. Importo 2.683,20
633303/06/202103/06/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD) Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti.(FEBBRAIO 2021)
633203/06/202103/06/2021Ambulatorio di Prevenzione Nutrizionale Educazione Alimentare per l’intero territorio dipartimentale, con la delega ad istruire e formare nella prevenzione nutrizionale ed educazione alimentare colleghi medici, assistenti sanitari e dietisti per la realizzazione di centri satelliti nell’area nord e nell’area sud del Dipartimento di Prevenzione ASL BA.
633103/06/202103/06/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione spesa fornitura in Adesione a Convenzione Consip. Ditta Finix Technology Solution SPA già Fujitsu Technology Solution SPA. CIG 7596864A7C. Lista di liquidazione n.10890 del 24.05.2021 di €.6.954,00.
633003/06/202103/06/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta SANCILIO di Sancilio Francesco. Lista di liquidazione n. 10888 del 24.05.2021 di €.15.543,78.
632903/06/202103/06/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Murgia Veterinaria srl. Liste di liquidazione n.10375 del 14/05/2021 e 10862 del 24/05/2021 per un totale importo di €.6.001,42= IVA inclusa.
632803/06/202103/06/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Publidea srl. Lista di liquidazione n.10371 del 14/05/2021 di €.8.454,60.
632703/06/202103/06/2021DIP.PREV.NE SIAV A METROPOLITANO-LIQUIDAZIONE FATTURA SERV.ACCALAPPIAMENTO CANI A FAVORE DELLA DITTA "ANIMAL SERVICE S.A.S.".LISTA LIQUID.N.9750 DEL 05/05/2021 PER UN IMPORTO DI EURO 3071,35 I.C..PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021.CIG N.80090816B8.
632603/06/202103/06/2021determina liquidazione compenso presidente collegio sindacale nel periodo 01.01.21-31.03.21
632503/06/202103/06/2021D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020, A.D. n. 384 del 20.05.2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ex D.D.G. n. 455 del 22.03.2021. Periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 ~ 2^ Finestra. Importo liquidato € 115.733,80.
632431/05/202131/05/2021Sig. C.P. Aspettativa senza retribuzione per il conferimento d'incarico
632331/05/202131/05/2021A.G.P. — Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di dosimetria per gli ambienti e per i dipendenti radioesposti della ASL di Bari. Approvazione elenco partecipanti ammessi ed esclusi.
632231/05/202131/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.11136 del 27/05/2021 in favore della ditta ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL(Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.2 “sterilizzatrici chimiche della capacità di 130 lt” per il Blocco Operatorio del P.O. Di Venere per un importo di €175.680,00 iva inclusa.
632131/05/202131/05/2021AGT - Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari, alla Via Quasimodo, complesso "Parco San Marco", della Ditta G.LO.G. s.r.l. - Liquidazione 2^ rata trimestrale anno 2021 - Lista di liquidazione n. 11166 del 27/05/2021
632031/05/202131/05/2021AGT - Determinazione di liquidazione spese condominiali di immobili condotti in locazione e di proprietà della ASL BA - Lista di liquidazione n. 11149 del 27/05/2021
631931/05/202131/05/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della " Associazione Volontaria Emergenza Soccorso" per delega dei pazienti nefropatici. PERIODO: Aprile 2021.
631831/05/202131/05/2021D.D.G. n. 718 del 30.04.2021 - Dr. L.R., Dirigente Farmacista a tempo indeterminato. Adeguamento dell’Indennità di Esclusività in presenza di verifica POSITIVA del competente Collegio Tecnico. Rettifica.
631731/05/202131/05/2021Liquidazione spesa di € 244,00 a favore della Ditta TOP CAR SERVICE DI CLEMENTE LUCA per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 10272 del 13/05/2021
631631/05/202131/05/2021Liquidazione spesa di € 854,00 a favore della Ditta IL PNEUMATICO SRL DI CALIA FELICE per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 9037 del 27/04/2021.
631531/05/202131/05/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento fornitura di n. 1 Elettrocardiografo portatile. SMART CIG: Z7431962EF
631431/05/202131/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Presa d’atto del servizio sostitutivo Ambulanza per il trasporto urgente degenti, effettuati dal 31/03/21 al 02/04/2021 dalla Associazione SERCORATO O.N.L.U.S. - Spesa complessiva di €. 3.106,40=iva esente – CIG: ZC831E0C41.
631331/05/202131/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato. Dipendente sig.ra D.C.R. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
631231/05/202131/05/2021Dipendente B.R. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
631131/05/202131/05/2021Dipendente Z.S. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
631031/05/202131/05/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla pulizia e disincrostazione di n. 2 boiler installati presso la centrale termica de P.O. di Putignano Cig.Z0E31DE6DE - DITTA AIRLEG SRL ( € 6710,00 )
630931/05/202131/05/2021DIP.PREV.NE SIAV A METROPOLITANO-LIQUIDAZIONE FATTURE SERV.ACCALAPPIAMENTO CANI A FAVORE DELLA DITTA "ANIMAL SERVICE". LISTA LIQUID.N.7769 DEL 13/04/2021 PER UN IMPORTO DI EURO 3766,75 I.C..PERIODO DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021.CIG N.80090816B8.
630831/05/202131/05/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD) Rimborsi ad utenti per prestazioni non effettuate.
630728/05/202131/05/2021PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO EX ART. 2122 C.C. DIPENDENTE P.P. - IMPORTO COMPLESSIVO ATTO €. 8.060,11
630628/05/202128/05/2021Dipartimento di Prevenzione - UOC SPeSAL Area Metropolitana - Liquidazione fattura in favore della Ditta SABA Italia s.p.a. per servizio parcheggio in autosilo. Periodo Gennaio - Giugno 2021. Lista di liquidazione n° 5216 del 16/03/2021. (CIG: ZBC15CF03C)
630528/05/202128/05/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utente emodializzato, effettuato nel mese di Aprile 2021. Importo €=602,44 =.
630428/05/202128/05/2021P.O. "Di Venere": Congedo per assistere portatore di handicap grave ex art. 42, Dip. C.V.
630328/05/202128/05/2021Macroarea “C2” di Putignano – Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Aprile 2021
630228/05/202128/05/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. FONZO GIUSEPPE A FAR DATA DAL 01.08.2021
630128/05/202128/05/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. VITOLO MARIO A FAR DATA DAL 01.07.2021
630028/05/202128/05/2021DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al mese di aprile 2021 per l’importo complessivo di € 13.500,00= lista di liquidazione n. 11186 del 27/05/2021.
629928/05/202128/05/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di INFERMIERE DI STUDIO, ai sensi dell' art. 59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. SAVINO FRANCESCO
629828/05/202128/05/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. P.C. PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' IN DATA 07.07.2021.
629728/05/202128/05/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass.Vol. SS.MARIA DEL POZZO ” delegata da utente emodializzato, mesi di Marzo e Aprile 2021. Importo €=1.050,62 =.
629628/05/202128/05/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. F. G. PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' IN DATA 16.07.2021.
629528/05/202128/05/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. D. F. PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' IN DATA 10.07.2021
629428/05/202128/05/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. G. F. PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' IN DATA 15.07.2021.
629328/05/202128/05/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. G. A. PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' IN DATA 26.07.2021.
629228/05/202128/05/2021Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Aprile 2021 e mesi precedenti. Importo € =2.845,31=.
629128/05/202128/05/2021P.O. "Di Venere": Dip. N.G. riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3 Legge 104/92 .
629028/05/202128/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta COX Costruzioni srl la somma complessiva di 132.931,20 iva compresa, resasi necessaria per l'esecuzione “Lavori urgenti di adeguamento strutturale e messa a norma degli impianti tecnologici degli ambienti adibiti a Servizio 118 ubicati presso il P.T.A. di Noci (BA)” come da lista di liquidazione n. 11182 del 27.05.2021
628928/05/202128/05/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. P. S. PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' IN DATA 25.07.2021.
628828/05/202128/05/2021P.O.Putignano - Sig.ra B.S. Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
628728/05/202128/05/2021P.O. Putignano – Acquisto urgente di una Centrifuga Refrigerata da banco per la U.O. Patologia Clinica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 5.676,66= CIG: Z6431DB86F.
628628/05/202128/05/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.11132 del 27.05.2021. Importo complessivo €10.713,90.
628528/05/202128/05/2021P.O. Putignano – Liquidazione fatture Ospedale Consorziale Policlinico di Bari,lista di liquidazione n° 11013 del 26/05/2021 importo complessivo €. 383,94= CIG: Esente.
628428/05/202128/05/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Philips spa - lista di liquidazione n° 11045 del 26/05/2021 per un importo di €. 109.200,00= CIG: 8501791BDE.
628328/05/202128/05/2021P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 11154 del 27.05.2021, in favore di Medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. Lungodegenza post-Covid del P.O. "Fallacara" di Triggiano, per il mese di APRILE 2021, per un importo complessivo di €. 45.524,00=.
628228/05/202128/05/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Burke & Burke spa - lista di liquidazione n° 10954 del 25/05/2021 per un importo di €. 27.736,80= CIG: 869165549B
628128/05/202128/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.11146 del 27/05/2021 in favore della dr.ssa M. C. per conferimento incarico di natura autonoma per il mese di aprile 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.960,00=
628028/05/202128/05/2021Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Periodo dal 05/03/2021 al 06/05/2021.Importo €=1.797,25=.
627928/05/202128/05/2021 P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.10584 del 18/05/2021 in favore della dr.ssa M. S. per conferimento incarico di natura autonoma, per il mese di aprile 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.220,00=
627828/05/202128/05/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Medival srl - lista di liquidazione n° 10960 del 25/05/2021 per un importo di €. 8.662,50= CIG: 8709755D30.
627728/05/202128/05/2021TAR Puglia – Bari. Giudizio R.G. n. 1410/2019 promosso dal sig. L.W. c/ ASL BA. Sentenza n. 600/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 1.495,00.
627628/05/202128/05/2021Deliberazione del D.G. n. 839 del 14/05/2021. Rettifica.
627528/05/202128/05/2021P.O.Putignano - Sig.ra D.A.M.- Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
627428/05/202128/05/2021P.O. Putignano - Liquidazione Fatture Ditta SOL spa. - lista di liquidazione n° 10615 del 19/05/2021 per un importo complessivo di €. 2.544,10= CIG: ZB930F166C.
627328/05/202128/05/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alle mensilità di marzo e aprile 2021 per l’importo complessivo di € 28.176,80= (ventottomilacentosettantasei/80) e presa d’atto della sospensione attività per le mensilità di Gennaio e Febbraio a scopo precauzionale causa Covid-19. Lista di liquidazione n. 10961 del 25/05/2021.
627228/05/202128/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Dipendente G.P.A. - Concessione congedo straordinario ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
627128/05/202128/05/2021 D.S.S.n.3 – Dipendente A.G. Congedo straordinario per assistenza a familiare ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119 del 18/07/2011.
627028/05/202128/05/2021D.G.R. - C.P.S. Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica. Pesa d'atto delle dimissioni volontarie.
626928/05/202128/05/2021 D.S.S.n.3 – Dipendente B.R. Congedo straordinario per assistenza a familiare ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119 del 18/07/2011.
626828/05/202128/05/2021Dipendente G.A. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
626728/05/202128/05/2021Corte d'Appello di Bari - Sez. Lav. - R.G. n. 381/19. Esecuzione sent. n. 1690/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 729,56.
626628/05/202128/05/2021Corte d'Appello di Bari – Sez. Lav.. Esecuzione sent. n. 2228/19. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 4.819,87.
626528/05/202128/05/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Maggio 2021 - Lista n° 11197/2021 € 146.310,69
626427/05/202127/05/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di aprile 2021 per l’importo complessivo di € 69.153,80= lista di liquidazione n. 11180 del 27/05/2021.
626327/05/202127/05/2021Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione fatture della ditta PUGLIA LIFE SRL relative al servizio di ventiloterapia domiciliare per utenti del DSS2, come da liste di liquidazione n. 11177 del 27/05/2021.
626227/05/202127/05/2021DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE” relative al mese di aprile 2021 per l’importo di € 17.331,10= lista di liquidazione n. 11170 del 27/05/2021.
626127/05/202127/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al mese di aprile 2021 per l’importo di € 182.494,09= lista di liquidazione n. 11144 del 27/05/2021.
626027/05/202127/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di aprile 2021 per l’importo di € 24.037,98= lista di liquidazione n. 11060 del 26/05/2021.
625927/05/202127/05/2021Liquidazione fatture TIM - SPC TD
625827/05/202127/05/2021Liquidazione fatture Fastweb - Telefonia Fissa
625727/05/202127/05/2021Liquidazione fatture TIM - Telefonia Mobile 2020
625627/05/202127/05/2021Liquidazione competenza straordinaria - marzo 2021 - dip. L.S.
625527/05/202127/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl,per la somma complessiva di 4.636,00 IVA compresa, resasi necessaria per gli interventi di manutenzione di natura edile presso il laboratorio analisi, servizio otorino 3° piano, Direzione Sanitaria 1° piano, superficie stradale zona ingresso del P.O. Di Venere come da liste di liquidazione n° 11012 del 26.05.2021 e 11157 del 27.05.2021
625427/05/202127/05/2021AGT - MANU: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) Legge 120/2020 dei “Lavori di adeguamento edile (prevalente) ed impiantistico per l’installazione di nuova TAC presso il P.O. di Monopoli”. Approvazione atti tecnici ed indizione di gara.
625327/05/202127/05/2021AGT - MANU: Liquidazione in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl., la somma complessiva di 39.040,00 IVA compresa, resasi necessaria per gli interventi di riqualificazione dei locali interrati presenti presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara per stoccaggio vaccini anti-COVID 19 come da lista di liquidazione n° 11141 del 27.05.2021
625227/05/202127/05/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Maggio 2021 - Lista n° 11138/2021 € € 147.881,29
625127/05/202127/05/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta Ottopharma srl - da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA, per la fornitura, per un periodo di tre mesi, del farmaco Benzetacil 1.2 MUI – provenienza Spagna, salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.;
625027/05/202127/05/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.073,41=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 8928 DEL 26/04/2021.
624927/05/202127/05/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI 4.478,88=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 8799 DEL 23.04.2021
624827/05/202127/05/2021A.G.P. – Deliberazione del C.S. AOUC Policlinico di Bari n° 1404 del 03.08.2018: “Procedura aperta telematica per la fornitura di dispositivi medici specialistici per emodinamica ed interventistica cardio-vascolare. Aggiudicazione”. Esercizio opzione contrattuale ex art. 28 della L.R. n. 1/2004 - lotto 198
624727/05/202127/05/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 - ditta Pellicani & Noviello snc - per "Lavori di sostituzione gruppo frigo a servizio dell'impianto di climatizzazione del reparto di oculistica del PTA di Conversano (Ba)" N. CIG Z1831E0DD7
624627/05/202127/05/2021Determina di liquidazione relativa alla disostruzione di condotta fognaria presso il reparto di Ginecologia-Ostetricia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 11043 del 26/05/2021 - Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO.
624527/05/202127/05/2021AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 7.320,00 a favore della ditta ADIRAMEF SRL, per lavori di fornitura in opera di n. 3 impianti autonomi di condizionamento presso la Radiologia del P.P.A. di Terlizzi, come da lista n. 4273 del 04/03/2021.
624427/05/202127/05/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori su impianti fognari presso varie zone del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 10968 del 26/05/2021 - Ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA
624327/05/202127/05/2021AGT.DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO.2 LETT. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER I LAVORI DI RIPRISTINO LOCALE ADIBITO A CENTRALE TERMICA DEL PTA DI ALTAMURA, DITTA TAFUNI GIOVANNI. CIG: Z1731CAF8B.
624227/05/202127/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Nuova Italgrafica di D’Elia M&C per la somma complessiva di € 3.050,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori su segnaletica per indicazione, per informazione, wayfinding presso il container di sanificazione e presso l’area riservata ad operatori USCA e zona termoscanner del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 10540 del 18/05/2021
624127/05/202127/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Nuova Italgrafica di D’Elia M&C per la somma complessiva di € 1.049,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori su segnaletiche presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 5243 del 16/03/2021
624027/05/202127/05/2021Determina di liquidazione relativa a lavori edili ed impiantistici necessari all’installazione della nuova diagnostica digitale con tavolo telecomandato di tipo polifunzionale presso la Casa Circondariale di Bari. Lista di liquidazione n. 10833 del 24/05/2021 di € 40.260,00 - Ditta LFM S.p.A.
623927/05/202127/05/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di adeguamento dell’impianto elevatore n. 26 matricola 11537 presso il P.O. Di Venere. Lista di liquidazione n. 10861 del 24/05/2021di € 7.930,00 - Ditta Kone S.p.A.
623827/05/202127/05/2021Determina di liquidazione relativa a lavori impiantistici per ulteriori miglioramenti presso le Sale Operatorie del P.O. San Paolo di Bari. Lista di liquidazione n. 10866 del 24/05/2021 di € 10.980,00 - Ditta E.M.C. srl
623727/05/202127/05/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di f. in o. di pensilina per vetrata ingresso reparto osservazione pazienti Covid-19 presso il P.O. Di Venere. Lista di liquidazione n. 10870 del 24/05/2021 di € 976,00 - Ditta Ciscutti Arredamenti.
623627/05/202127/05/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 i i lavori di fornitura ed installazione di impianti di trattamento acqua potabile per il contenimento della proliferazione di batteri, muffe, e patogeni presso il P.O. di Altamura alla ditta AIRLEG srl P.I. 07874630721 con sede legale in Via Andrej Sacharov,55 – 70010 Valenzano (BA) per l’importo di € 10.370,00 IVA compresa.CIG: Z7431CFA9D
623527/05/202127/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Acquafredda Filippo&Francesco Autotrasporti snc per la somma complessiva di € 1.952,00 IVA compresa, resasi necessaria per la fornitura e il trasporto di acqua potabile necessaria presso il P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 10709 del 20/05/2021
623427/05/202127/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino del funzionamento della Centrale Termica del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 10299 del 13/05/2021
623327/05/202127/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 2.440,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione presso la Centrale Termica del CSM sito in Corato come da lista di liquidazione n. 10297 del 13/05/2021
623227/05/202127/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 3.416,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione dell’impianto di climatizzazione presso gli ambulatori di Medicina presso il P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 10296 del 13/05/2021
623127/05/202127/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service sas per la somma complessiva di € 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianto di riscaldamento presso il Poliambulatorio di Giovinazzo D.S.S. 1 come da lista di liquidazione n. 10275 del 13/05/2021.
623027/05/202127/05/2021AGT. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO.2 LETT. a) D.Lgs.50/2016 e s.m.i. PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DISSUASORE ANTIPICCIONI C/O IL PTA DI SANTERAMO IN COLLE, DITTA PROTECTA SRL. CIG:Z1A31D93D2.
622927/05/202127/05/2021Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Febbraio 2021 per €15.945,60==. Lista di Liquidazione n.10856 del 24/05/2021 di €15.945,60==.
622827/05/202127/05/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di manutenzione con sostituzione pulsanti guasti dell’impianto di chiamata al servizio della U.O. di Chirurgia del P.O. San Giacomo di Monopoli alla ditta Aurora Technology P.I. 02036630669 con sede legale in trav. Nazionale 9/D n. 41 70126 – Bari per l’importo di € 18.300,00 IVA compresa.CIG: ZF33013912
622727/05/202127/05/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a.r.l.”, riferita alle mensilità da gennaio ad aprile 2021 per l’importo complessivo di € 42.231,14= (quarantaduemiladuecentotrentuno/14). Lista di liquidazione n. 10958 del 25/05/2021.
622627/05/202127/05/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, riferita alle mensilità di marzo e aprile 2021, per un importo complessivo di € 49.116,61= (quarantanovemilacentosedici/61). Lista di liquidazione n. 10955 del 25/05/2021.
622527/05/202127/05/2021Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Gennaio 2021 per €18.550,40==. Lista di Liquidazione n.10778 del 20/05/2021 di €18.550,40==.
622427/05/202127/05/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Novembre 2020, per €1.393,50== (€Milletrecentonovantatre,/50). Lista di liquidazione n. 10687 del 20/05/2021 di €1.393,50==.
622327/05/202127/05/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (art.57) - “Residence Casa Bianca S.r.l. ” ex Cavallino Hotel ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119+200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di gennaio 2021 di € 22.356,72= (ventiduemilatrecentocinquantasei/72). Lista di liquidazione n. 4826 del 10/03/2021.
622227/05/202127/05/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., riferita alle mensilità di febbraio e marzo 2021, per un importo complessivo di € 45.665,28= (quarantacinquemilaseicentosessantacinque/28). Lista di liquidazione n. 10496 del 17/05/2021.
622127/05/202127/05/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, riferita alla mensilità di aprile 2021 per l’importo complessivo di € 15.390,50= (quindicimilatrecentonovanta/50). Lista di liquidazione n. 10946 del 25/05/2021.
622027/05/202127/05/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), riferita alla mensilità di marzo 2021 per l’importo complessivo di € 13.267,88= (tredicimiladuecentosessantasette/88). Lista di liquidazione n. 10937 del 25/05/2021.
621927/05/202127/05/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, riferita alle mensilità di marzo e aprile 2021, per un importo complessivo di € 39.276,19= (trentanovemiladuecentosettantasei/19). Lista di liquidazione n. 10932 del 25/05/2021.
621827/05/202127/05/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2021 per l’importo complessivo di € 27.983,47= (ventisettemilanovecentottantatre/47). Lista di liquidazione n. 10930 del 25/05/2021.
621727/05/202127/05/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” riferita alla mensilità di marzo 2021, per l’importo complessivo di € 18.125,94= (diciottomilacentoventicinque/94). Lista di liquidazione n. 10929 del 25/05/2021.
621627/05/202127/05/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Caduti di Nassirya n. 34-36, gestito dalla “ANFFAS Onlus” di Altamura (BA), riferita alle mensilità da gennaio a marzo 2021, per un importo complessivo di € 44.955,57= (quarantaquattromilanovecentocinquantacinque/57). Lista di liquidazione n. 10912 del 25/05/2021.
621527/05/202127/05/2021DSS14: integrazione Det. 4199/2021 del 14/04/2021 in favore della Ditta Cosimo Salerno. CIG Z4C3050AB0. Importo € 8.186,17
621427/05/202127/05/2021DSS14: Integrazione procedura di gara aggiudicata con Det. 5703/2021 del 18/05/2021 in favore della Ditta Biosan. Importo 17.310,80. CIG Z8D31678AC
621327/05/202127/05/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL onlus "EIRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : Aprile 2021.
621227/05/202127/05/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VITALAIRE ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10981 DEL 26/05/2021 PER UN TOTALE DI € 6.041,56 - CIG 8235218CDE
621127/05/202127/05/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio – Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale – PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale per il mese di FEBBRAIO 2021. CIG: 86345797FF
621027/05/202127/05/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento fornitura di lenzuola monouso per lettino operatorio Day Service Oculistico. SMART CIG: Z7D316EFE6
620927/05/202127/05/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti “ Poliambulatori di Sannicandro e Toritto Febbraio 2021. Lista di liquidazione n. 10583 del 18/05/2021 di € 38,05== CIG: 8487465DAD
620827/05/202127/05/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere “ Consultorio Familiare - Guardia Medica e Poliambulatorio di Cassano.Lista di liquidazione n. 10307 del 13/05/2021 di € 53,34== CIG: 8487465DAD
620727/05/202127/05/2021Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere “ FEBBRAIO 2021. Lista di liquidazione n. 9465 del 30/04/2021 di € 1.487,51== CIG: 863368456C
620627/05/202127/05/2021Liquidazione ditta Tecno Hospital lista n. 10557 del 18/05/2021 per un importo di € 3.935,32
620527/05/202127/05/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per un importo di € 23.146,01 come da lista di liquidazione n. 11037 del 26/05/2021
620427/05/202127/05/2021DSS 10- Liquidazione canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2020. Lista di liquidazione n°10976 del 26/05/2021. Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. (Cod.27313) Importo 10.535,71 CIG:80853566D7 e 8085463F21.
620327/05/202127/05/2021P.O DI VENERE-affidamento della fornitura di n.6 siringhe Toomey in vetro con adattatore metallico per Resettore di marca Storz da 50 ml, occorrenti alla U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt. 36 comma 2 d 58 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. smartcig:Z7F31AD39D.
620227/05/202127/05/2021 DSS 10 Liquidazione Fattura Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA €. 72.590,00 - CIG 80940995CB - Lista n. 10926 del 25/05/2021. Numero inventario dal 317066 al 317067.
620127/05/202127/05/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura di siringhe per irrigazione auricolare occorrenti alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. SmartCIG: Z3E31B37C0
620027/05/202127/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 10994 del 26/05/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 "Congelatore da Laboratorio" per l’U.O.C. di Anatomia Patologica del P.O. Di Venere per un importo di € 5.124,00= iva inclusa.
619927/05/202127/05/2021DSS14: Aggiudicazione a seguito di procedura sul Portale Empulia, per la fornitura di ausili protesici vari, in favore della Ditta TECNOLOGIE ASSISTIVE S.R.L.. CIG ZDA31B193E. Importo € 4.011,28
619827/05/202127/05/2021DSS14: Affidamento diretto, per la fornitura di n. 1 deambulatore a 4 ruote piroettanti con pedane ribaltabili con poggiapiedi in plastica e schinale reversibile, per l'assistito P.T., in favore della Ditta FisioMedical Store. CIG Z5731E18F0. iMPORTO € 114,66
619727/05/202127/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 10997 del 26/05/2021 in favore della ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 4 "Letti da visita" per l’U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere per un importo di € 1.144,41= iva inclusa.
619627/05/202127/05/2021P.O. Bari-Sud - Affidamento della fornitura urgente di attrezzature varie occorrenti agli Obitori dei Presidi Ospedalieri "Santa Maria degli Angeli" di Putignano e "Di Venere" di Bari, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG:ZD8319D912
619527/05/202127/05/2021Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Marzo 2021.
619427/05/202127/05/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Medical Broking srl - lista di liquidazione n° 10661 del 19/05/2021 per un importo di €. 10.736,00= CIG: Z6F316F3F8.
619327/05/202127/05/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 10544 del 18/05/2021 per un importo di €. 3.160,00.
619227/05/202127/05/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 10865 del 24/05/2021
619127/05/202127/05/2021P.O. Di Venere - Rimborso Chilometrico novembre/dicembre 2020 e gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 per istituzione Reparto COVID presso P.O. della Murgia "Fabio Perinei" -.
619027/05/202127/05/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Vitalaire italia SPA ". Lista di liquidazione n. 10872 del 24/05/2021. Importo liquidato € 340,39
618927/05/202127/05/2021 DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Medigas Italia srl ". Lista di liquidazione n. 10871 del 24/05/2021. Importo liquidato € 5.086,33
618827/05/202127/05/2021 DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Medicair Sud SRL ". Lista di liquidazione n. 10858 del 24/05/2021. Importo liquidato € 134.866,58
618727/05/202127/05/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vivisol SRL" . Lista di liquidazione n. 10762 del 20/05/2021. Importo totale liquidato € 11.995,12
618627/05/202127/05/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Linde Medicale SRL" . Lista di liquidazione n. 10733 del 20/05/2021. Importo totale liquidato € 7.526,24
618527/05/202127/05/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Puglia Life SRL" . Lista di liquidazione n. 10779 del 20/05/2021 2021. Importo totale liquidato € 3.788,94
618427/05/202127/05/2021Deliberazione del D.G. n. 1016 del 30/07/2020. Rettifica.
618327/05/202127/05/2021Liquidazione fattura ditta GETINGE ITALIA SRL. €. 9.503,80 - CIG Z0C31240B9 D.S.S. 10 - Lista n. 10843 del 24/05/2021. Numero di inventario dal 317068 al 317070.
618227/05/202127/05/2021Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 24/02/2021
618126/05/202126/05/2021Dipendente dott.ssa G. A. -Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni a decorrere dal 01 agosto 2021.-
618026/05/202126/05/2021Dipendente sig.ra D. L. -Risolizione del rapporto di lavoro per dimissioni Quota 100 a decorrere dal 01 agosto 2021
617926/05/202126/05/2021Dipendente sig.ra C. M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni -Quota 100 a decorrere dal 01 agosto 2021.-
617826/05/202126/05/2021Dr. D. V., Dirigente Medico con incarico di Struttura Complessa. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
617726/05/202126/05/2021Rinnovo annuale della casella di posta certificata Legalmail “Gold” scaduta l’08.05.2021. Liquidazione fattura Ditta Shop e-Gov srl. Importo complessivo di €. 91,50 – IVA inclusa - Lista di liquidazione 10977 del 26.05.2021. CIG: Z0431872ED.
617626/05/202126/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al mese di aprile 2021, per complessivi € 9.885,40= lista di liquidazione n. 10966 del 26/05/2021.
617526/05/202126/05/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di natura elettrica eseguiti presso il Pronto Soccorso Ostetrico e il Centro Trasfusionale del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 10951 del 25/05/2021 - Ditta LFM S.P.A.
617426/05/202126/05/2021Liquidazione spesa di € 1.678,74 a favore della Ditta CONCESSIONARIA RENAUTO S.p.a. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 9012 del 27/04/2021.
617326/05/202126/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.T.G.; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
617226/05/202126/05/2021Rimborso delle spese legali sostenute dal dr. C.A.D., per la propria difesa nell’ambito del procedimento contabile n. 5783/14/DGN innanzi alla Corte dei Conti. Spesa complessiva € 2.583,36.
617126/05/202126/05/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Costruzioni Murgolo s.r.l. per “Lavori di realizzazione piattaforma per n.2 container per vestizione COVID presso il PTA di Gioia del Colle (Ba)” N. CIG Z8331D9A8D
617026/05/202126/05/2021Liquidazione spesa di € 1.159,00 a favore della Ditta AUTOFFICINA SIGNORILE E DI GRUMO SNC per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 7941 del 14/04/2021.
616926/05/202126/05/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016 per - ditta Euroklima Impianti s.r.l. "Lavori di manutenzione UTA n. 2-3-4-5 sale operatorie B e C del P.O. di Conversano (Ba)” N. CIG Z9F31D9A41
616826/05/202126/05/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (COD. CIG. 7512498577) PER FORNITURA DI N. 1 CARRELLO ELEVATORE DESTINATO ALLA DIREZIONE MEDICA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10910 DEL 25/05/2021 SPESA €. 410,20
616726/05/202126/05/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai affidare ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 i dei “lavori di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici a servizio del reparto di Sala Operatoria del P.O. di Monopoli” all’operatore Tecnomedica srl con sede legale alla Via delle Mimose, 28-32 in Modugno (Ba) per un importo pari a 30.000,00 oltre IVA come per legge. CIG: Z6831DB49C
616626/05/202126/05/2021AGP - Procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento della fornitura urgente di PC Apple; Smart CIG Z53318B748
616526/05/202126/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: Presa d’atto della fornitura, da parte della Ditta MBA ITALIA SRL di n. 8 dispositivi STIMULAN RAPID CURE KIT 10cc - Smart CIG: Z1E31CB55A
616426/05/202126/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ELCAMM SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Aggiornamento licenze software Centrali Philips da 8 a 16 posti letto” per la U.O.C. Malattie Infettive di Presidio - Lista di liquidazione n. 10887 del 24/05/2021 di €. 7.269,25=iva inclusa – CIG:Z6D30F4C74.
616326/05/202126/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Laureati con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI MARZO E APRILE 2021 - Lista di liquidazione n. 10857 del 24/05/2021 di €. 30.884,00=.
616226/05/202126/05/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di fornitura e posa in opera di armadio da esterno per contenimento bombole mobili c/o P.O. “F. Perinei” di Altamura alla ditta Itemoxygen srl P.I. 06068560728 con sede legale in Via Le Fogge,11 70022 Altamura (BA).CIG: ZB731A313E
616126/05/202126/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – procedura negoziata in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia , ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a), 63 lett. b) e dell’art.58, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo , per l’acquisizione della fornitura, di “ n. 1 Sistema di disinfezione a micronebulizzazione con utilizzo di disinfettante specifico e associato a detersione (pre-post disinfezione) con detergente dedicato”, per la U.O. di Medicina Iperbarica del P.O. San Paolo. Provvedimento a contrarre.
616026/05/202126/05/2021DSM - Liquidazione fatture per assistenza riabilitativa psichiatrica, in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA), relative al mese di aprile 2021, per complessivi € 3.932,40= lista di liquidazione n. 10963 del 25/05/2021.
615926/05/202126/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di aprile 2021 per l’importo di € 19.467,00= lista di liquidazione n. 10962 del 25/05/2021.
615826/05/202126/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per il mese di aprile 2021 per l’importo di € 83.113,99= lista di liquidazione n. 10956 del 25/05/2021
615726/05/202126/05/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura urgente di cassette per la conservazione di arti imputati, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., occorrenti all'Obitorio del P.O. Di Venere. SmartCIG:Z5A31DE5C8
615626/05/202126/05/2021P.O Putignano - Sig.F.P. dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
615526/05/202126/05/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 9835/2018, promosso dal sig. L.V. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 2965/2020. Spesa complessiva pari ad € 4.669,20.
615426/05/202126/05/2021P.O. Monopoli: Dipendente P. G. – Concessione Aspettativa senza retribuzione per motivi personali e familiari ai sensi dell' art.12 co. 1 CCNL del 20/09/2001 - Comparto Sanità.
615326/05/202126/05/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al mese di aprile 2021 per l’importo di € 26.698,56= lista di liquidazione n. 10915 del 25/05/2021.
615226/05/202126/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di aprile 2021 per l’importo di € 794.442,80= lista di liquidazione n. 10900 del 25/05/2021.
615126/05/202126/05/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRÀ ELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di aprile 2021 per complessivi € 2.547,80= lista di liquidazione n. 10893 del 25/05/2021.
615026/05/202126/05/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di aprile 2021 per l’importo complessivo di € 1.155,00= lista di liquidazione n. 10891 del 25/05/2021.
614926/05/202126/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di aprile 2021 per l’importo di € 67.506,37= lista di liquidazione n. 10881 del 24/05/2021 .
614826/05/202126/05/2021A.G.P. - Affidamento , ai sensi dell'art. 36 co.21 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di n. 2.000 test quantitativi per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM Anti sars - CoV2, finalizzata allo screening dei candidati donatori di plasma da eseguirsi presso il Centro di Qualificazione Biologica (CQB) dell'Area Vasta di Bari
614726/05/202126/05/2021AGRU-UOGAPC: Cessazione incarico a t.i. di continuità assitenziale - dr. Potenza Ciro Marcello -1/10/2021
614626/05/202126/05/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al mese di aprile 2021 per complessivi € 19.762,20= Lista di liquidazione n. 10873 del 24/05/2021.
614526/05/202126/05/2021DSS 5 GRUMO APPULA: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI UN PASSEGGINO RIDUCIBILE E RELATIVI COMPLEMENTI PER ASSISTITA C.G. RESIDENTE IN GRUMO. SMARTCIG Z8531D7BB7
614426/05/202126/05/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "LABORATORIO ORTOPEDICO BRUGONI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 6.312,69 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10623 DEL 19/05/2021.
614326/05/202126/05/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di aprile 2021 per complessivi € 3.899,36= lista di liquidazione n. 10864 del 24/05/2021.
614226/05/202126/05/2021Rimborso delle spese legali sostenute dal dr. A.A., per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 4010/12 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 8.667,17.
614126/05/202126/05/2021Dss12. Servizio Trasporto Disabili. Liquidazione fatture Ditta LOPEDOTE FILOMENO SAS AUTOTRASPORTI. Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2020. Importo complessivo €6.186,40= CIG 7658924805 – LOTTO 5
614026/05/202126/05/2021Dss12. Servizio Trasporto Disabili. Liquidazione fatture Ditta DONATO TRASPORTI SRL. Periodo Novembre - Dicembre 2020. Importo complessivo € 12.134,10= CIG 7658924805 – LOTTO 5
613926/05/202126/05/2021DSS12 –RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE 5952 DEL20/05/2021 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO-DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE PER ASSISTI DSS 12 .ANNO 2021. DGR 1390/2011.
613826/05/202126/05/2021Dss12. Riparazione urgente ausilio protesico – “Montascale a ruote” – Cod.ISO 18.30.12.006, assegnato all’assistita D.M. - Servizio Assistenza Protesica. Spesa complessiva € 317,20= (IVA 22% compresa). CIG ZBE31D5622
613726/05/202126/05/2021Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di vaccini, per un periodo di 28 mesi, oltre opzione di incremento del 20%. Determina di Indizione
613626/05/202126/05/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore della Società Coop. Sociale-ONLUS "CROCE AZZURRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : MARZO e APRILE 2021.
613526/05/202126/05/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 11856/2017, promosso dalla dott.ssa V.L. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1243/2021. Spesa complessiva pari ad € 1.044,67.
613426/05/202126/05/2021DSS12.LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R.25/96 E DELLA L.R. N.12/05 PER €.16.746,18.
613326/05/202126/05/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –SERCORATO - Servizio Soccorso Infermi – Febbraio / Maggio 2021 - Lista n° 10845 /2021 € 208.978,70
613226/05/202126/05/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Maggio 2021 - Lista n° 10928/2021 € 465.030,31
613125/05/202125/05/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA, per la fornitura - della specialità medicinale Infectofos vari dosaggi (Fosfomicina Disodica) (ATC J01XX01; AIC 043646025 e 043646052), commercializzata dalla ditta Nordic Pharma Srl, Cresemba cnf 14 cps da 100mg (Isavuconazolo) (ATC J02AC05; AIC 044528026), commercializzata dalla ditta Pfizer Italia Srl e delle specialità medicinali Altiazem iniet 5fl 50mg+5f 5ml (ATC C08DB01; AIC 025271026), Nitrosorbide ev 10f 5mg/10ml (ATC C01DA08; AIC 020925069) e Monocinque Ret 30 cps 80mg (ATC C01DA14; 025623048) commercializzate dalla ditta Codifi Srl - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
613025/05/202125/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di aprile 2021, per l’importo di € 91.201,23= lista di liquidazione n. 10854 del 24/05/2021.
612925/05/202125/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) per il mese di aprile 2021 per l’importo di € 37.397,17= lista di liquidazione n. 10851 del 24/05/2021.
612825/05/202125/05/2021 DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di aprile 2021 per l’importo di € 187.479,26= lista di liquidazione n. 10825 del 24/05/2021.
612725/05/202125/05/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI MARZO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 305.866,79=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10884 DEL 24/05/2021
612625/05/202125/05/2021A.G.T. MANU.: lavori di manutenzione delle aree a verde relative alle strutture territoriali di Altamura, Gravina, Santeramo e Poggiorsini. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: ZC831C60C5
612525/05/202125/05/2021A.G.T. MANU.: lavori urgenti atti al ripristino dell’impianto dati e dell’impianto videocitofonico presso il P.T.A. di Ruvo di P. (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z1C319A084
612425/05/202125/05/2021A.G.T. MANU.: lavori di manutenzione delle aree a verde da effettuarsi presso le strutture ASL BA, ricadenti nel DSS. 10 e il DSS. 11. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z7D31C602A
612325/05/202125/05/2021A.G.T. MANU.: lavori di manutenzione delle aree a verde relative alle strutture sanitarie di Monopoli e Conversano (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z1631D26E4
612225/05/202125/05/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. M. A. R.: Assenza art. 35 comma 1 ACN 31/03/2020
612125/05/202125/05/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla riparazione impianto di climatizzazione a servizio degli uffici ALPI presso il Plesso S.M.M.L. Cig.Z2531CE748 - DITTA Pellicani & Noviello. €7.320,00
612025/05/202125/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c.” di Noci (BA) relative al mese di aprile 2021 per l’importo di € 59.290,40= lista di liquidazione n. 10859 del 24/05/2021.
611925/05/202125/05/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa SIMONS MONICA YOLANDA: Conferimento incarico di sostituzione art. 36 dell’A.C.N. 31/03/2020 per n. 20 ore sett.li nella branca di “SANITA’ ANIMALE” presso la ASL BA – DDP SIAV A PUTIGNANO. Revoca determinazione n. 5579 del 12/05/2021
611825/05/202125/05/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Puglia Life srl ". Lista di liquidazione n. 10844 del 24 maggio 2021. Importo liquidato € 89.875,97
611725/05/202125/05/2021Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 10850 del 24/05/2021. CIG 82311976A4.
611625/05/202125/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso a medici laureati con incarico di natura autonoma presso la UOC di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. S. Paolo. Periodo aprile 2021
611525/05/202125/05/2021P.O. "Di Venere": Revoca benefici permessi mensili di cui all'art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. Dip. M.A.
611425/05/202125/05/2021P.O."Di Venere": Revoca e sostituzione D.D. 0005968 del 20.05.2021 Aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 12 comma 8 lettera b) del CCNL Dip. G.R.
611325/05/202125/05/2021Dss 11 - affidamento diretto all Farmacia mangiolino di Mola di Bari per fornitura prodotti parafarmaceutici per assistito affetto da malattia rara. Importo annuo €. 4.358,52 iva inclusa in somministrazione mensile pari a €. 363,21. C.I.G. Z4C2CB1E14.
611225/05/202125/05/2021AGT. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO.2 LETT. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER I LAVORI DI MANUTENZIONI EDILI ED IMPIANTISTICI PER AMPLIAMENTO DIAGNOSTICA (EX OPT) C/O IL REPARTO DI RADIOLOGIA DEL P.O. F. PERINEI DI ALTAMURA, DITTA CEIM SRL. CIG: Z6D31CAF31.
611125/05/202125/05/2021AGRU UOGAPC : Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio- dr.ssa Mancini Patrizia
611025/05/202125/05/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 10815 del 24/05/2021 in favore della ditta TECNOLOGIE SANITARIE SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
610925/05/202125/05/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - “REALIZZAZIONE DEL P.T.A. NEL COMUNE DI GRUMO APPULA (BA) CON ADEGUAMENTO A NORME - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA).” Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP D92G13000020002 CIG 82237759CF
610825/05/202125/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di dicembre 2020 e aprile 2021, per l’importo di € 129.154,17= lista di liquidazione n. 10819 del 24/05/2021.
610725/05/202125/05/2021AGT.LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.466,40 COME DA LISTA N.10816 DEL 24/05/2021 A FAVORE DELLA DITTA GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI A FRONTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO SU PRESIDI ANTINCENDIO C/O VARIE SEDI DEL DSS 4 , DSS 5 E P.O. “F. PERINEI” ALTAMURA.
610625/05/202125/05/2021P.O. "Di Venere - Fallacara" Liquidazione indennita' accessorie Marzo 2021
610525/05/202125/05/2021LIQUIDAZIONE ALPI MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO MESE DI MARZO 2021.
610425/05/202125/05/2021Procedura negoziata ex art 63 comma 2 lett. b) punto 2 e ex art. 36 comma 2 lett. a), per la fornitura per 12 mesi oltre opzione di incremento del 20% ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., del dispositivo unico per il monitoraggio in continuo della glicemia “GLUNOVO”
610325/05/202125/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra I.P.; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
610225/05/202125/05/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta H.S.C. s.r.l. come da lista di liquidazione n. 10727 del 20.05.2021 di €uro 424,56 C.I.G: Z232F0B909.-
610125/05/202125/05/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ECO SISTEMA s.r.l. come da lista di liquidazione n. 10755 del 20.05.2021 di €uro 366,00 C.I.G: ZD03062944.-
610025/05/202125/05/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta SANCILIO FRANCESCO come da liste di liquidazione n. 10773 del 20.05.2021 di €uro 448,96 C.I.G: 7432837B1F.-
609925/05/202125/05/2021DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2021 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220.
609825/05/202125/05/2021DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI MARZO E APRILE 2021
609725/05/202125/05/2021Affidamento fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile mod. LifeVest alla Ditta Zoll Medical Italia S.r.L. - Paziente N.D.
609625/05/202125/05/2021Liquidazione fatture per manutenzione straordinaria - full - risk - ventilo/terapia domiciliare - Lista 10562 del 18/05/2021
609525/05/202125/05/2021D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 1.425,60# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico mese di MARZO 2021. Lista di liquidazione n.10761 del 20/05/2021.
609425/05/202125/05/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Dicembre 2020, per €1.439,95== (€Millequattrocentotrentanove,/95). Lista di liquidazione n. 10758 del 20/05/2021 di €1.439,95==.
609325/05/202125/05/2021AGP - Premio assicurativo polizza “Infortuni Cumulativa” categorie diverse ASL Bari Compagnia UnipolSai Assicurazioni - Bari - Periodo 29/04/2021 - 30/06/2021. Lista di Liquidazione n.10527 del 18.05.2021
609225/05/202125/05/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.415,96# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
609125/05/202125/05/2021DSS N. 4 – ALTAMURA: LEGGE 126/80 – Liquidazione e pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 3.549,00 - Periodo APRILE 2021.
609025/05/202125/05/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.191,55# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
608925/05/202125/05/2021A.G.T. MANU.: lavori di manutenzione delle aree a verde del P.O. “Umberto I” di Corato (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: ZC8319A6AD
608825/05/202125/05/2021DSS 2 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE - MESI DI MARZO E APRILE 2021
608725/05/202125/05/2021liquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio del DSS 11.
608625/05/202125/05/2021Tribunale di Milano. Ricorso R.G. n. 27799/2019. Liquidazione avvocato domiciliatario. Spesa complessiva pari ad € 717,60.
608525/05/202125/05/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di marzo e aprile 2021 per un totale di € 5.272,02 (cinquemiladuecentosettantadue/02) Lista di liquidazione n. 10620 del 19 maggio 2021.
608425/05/202125/05/2021Atto di diffida notificato da M.N. per risarcimento danni da RCT - Gestione sinistri (euro 1.150,00).
608325/05/202125/05/2021Atto di diffida notificato da S.C. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.995,00).
608225/05/202125/05/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop.Sociale – Impresa Sociale . Sede Legale ed Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Dicembre 2020, e Regolamento Contabile tra Ft. N. 2/PA del 29/01/2021 e Nota Credito N. 98/PA del 31/03/2021; Ft. N.1/PA del 29/01/2021 e Nota Credito n. 97/PA del 31/03/2021, per l’importo di €123.931,25==(€Centoventitremilanovecentotrentuno,/25). Lista di Liquidazione n. 10616 del 19/05/2021 di €123.931,25==.
608125/05/202125/05/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Gennaio 2021, per l’importo di €37.667,98== (€ Trentasettemilaseicentosessantasette,/98). Lista di Liquidazione n. 10597 del 18/05/2021 di €37.667,98==.
608025/05/202125/05/2021DSS12. GARA 4 - PROCEDURA MULTILOTTO PER FORNITURA “AUSILI PROTESICI” DESTINATI AD UTENTI DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA. AGGIUDICAZIONE. AUTORIZZAZIONE ACQUISTO. SPESA COMPLESSIVA € 27.224,24= (IVA INCLUSA).
607925/05/202125/05/2021 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO PER PAZIENTI COVID E NO COVID RELATIVA AL PERIODO MARZO/APRILE 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10580 DEL 18/05/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 54.641,58.
607825/05/202125/05/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori – EMERGENZA COVID-19 - di fornitura e posa in opera di ringhiera di sicurezza presso la Piastra Ambulatoriale del P.P.A. “F. Fallacara” di Triggiano alla ditta P&P Appalti P.I. 02760560736 con sede legale alla via Polibio, 73 in Tarantoo. CIG: ZA031B126F
607725/05/202125/05/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA-LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LAVECO RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE RELATIVA AL PERIODO DI GENNAIO-MARZO 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 621,04 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.10457 DEL 17/05/2021 CIG 863368456C.
607625/05/202125/05/2021Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mesi di Gennaio e Febbraio dell’anno 2021, come da lista di liquidazione n. 10305 del 13/05/2021 per € 27.496,57.
607525/05/202125/05/2021 DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.5.349,04.
607425/05/202125/05/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente Gestore INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “Laif” di Putignano (BA), per i mesi da gennaio ad aprile 2021 per complessivi € 127.688,00= (centoventisettemilaseicentottantotto/00). Lista di liquidazione n. 10219 del 12/05/2021.
607325/05/202125/05/2021Distretto Socio Sanitario N. 4 Liquidazione rimborsi mese di GENNAIO-FEBBRAIO 2021 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 9.483,04.
607225/05/202125/05/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario Comunità socio-riabilitativa – “Casa di Alberto” (art. 57) – con sede operativa in Viale Salento snc – Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, non autosufficiente per i mesi di gennaio e febbraio 2021 di € 2.792,09 (duemilasettecentonovantadue/09). Lista di liquidazione n. 9583 del 4 maggio 2021.
607125/05/202125/05/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario Comunità socio-riabilitativa – “Casa di Alberto” (art. 57) – con sede operativa in Viale Salento snc – Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, non autosufficiente per il mese di dicembre 2020 di € 1.467,03 (millequattrocentosessantasette/03). Lista di liquidazione n. 9579 del 3 maggio 2021.
607024/05/202124/05/2021AGRU-UOGAPC : ATTRIBUZIONE INDENNITA' NAZIONALE COLLABORATORE DI STUDIO - DR.SSA BELLACOSA CHIARA
606924/05/202124/05/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.20 flussimetri O2 a doppio flusso e n.10 sdoppiatori a muro per ossigeno medicale, occorrenti all’Astanteria Area Covid-19 ed alle UU.OO. CIG: Z44317CADE
606824/05/202124/05/2021P.O. Putignano - Sig.ra F.R. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
606724/05/202124/05/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima aprile 2021
606624/05/202124/05/2021A.G.T. MANU - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 5523 del 11.05.2021
606524/05/202124/05/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Euroascensori s.r.l. - per "Lavori di manutenzione impianto elevatore con sostituzione quadro manovra, linee elettriche e telefoniche presso il P.O. di Triggiano (BA)" CIG: Z1431D255F
606424/05/202124/05/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale d'uso originale per defibrillatore Mediana D 500. Aggiudicazione - Smart CIG LOTTO 1 Z8A2EC908E - LOTTO 2 Z5B2EC90A2
606324/05/202124/05/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo aprile - acconto maggio 2021.
606224/05/202124/05/2021P.O.Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fonitura di cassette in legno per la conservazione di arti amputati occorrenti all'Obitorio del P.O.Di Venere. Smart Cig:Z9A2EBBE25
606124/05/202124/05/2021DSS3: liquidazione fatture in favore di ditte diverse, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 10133 del 11.05.2021, dell’importo di € 1.763,40
606024/05/202124/05/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla riqualificazione di n. 2 bagni presso il laboratorio analisi del P.O. di Putignano. Cig.Z4431CE7CB - DITTA MANGIALARDI ROCCO & GIUSEPPE S.N.C.
605924/05/202124/05/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,dei “lavori di urgenti per il ripristino dei manti impermeabili c/o Riabilitazione di Giovinazzo” alla ditta Di Bitonto Impianti srl P.I. 08069690728 con sede legale alla Via Trieste, 43 in Ruvo di Puglia (BA).CIG: Z4C31CD948
605824/05/202124/05/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di marzo 2021. Progetto raccolta sangue.
605724/05/202124/05/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 6.466,00 come da lista n. 10140 del 11.05.2021 - ditta Euroascensori Service s.r.l. - per "Lavori di manutenzione su vari impianti elevatori presso il D.S.S. 12 e 13 dell'A.S.L. di Bari"
605624/05/202124/05/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i “Lavori di ripristino e tinteggiatura presso il Laboratorio Analisi (Piano interrato e piano terra) del P.O. San Paolo in Bari” alla ditta Working Costruzioni srl P.I. 07143600729 con sede legale alla Via Vittorio Maggiore, 17/B in Bari. CIG: Z0731D27C0
605524/05/202124/05/2021LIQUIDAZIONE FATTURA “AZIENDA U.S.L. BOLOGNA” - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 10792 DEL 20/05/2021. Importo €. 377,00.
605424/05/202124/05/2021D.S.S. di Bari - Liquidazione fatture n. 9069102084 del 30.11.2020 e n. 9069102089 del 14.12.2020 della ditta Hitachi Medical System S.p.A., per la fornitura di n. 1 Ecotomografo completo di sonde per l’Ambulatorio di Cardiologia ubicato presso il Poliambulatorio di Via Caduti di via Fani 25 del D.S.S. di Bari. Lista di liquidazione n. 10785 del 20.05.2021 di € 19.108,00. CIG 83761108A1.
605324/05/202124/05/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 21.550,56 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2021.
605224/05/202124/05/2021Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 10781 del 20/05/2021
605124/05/202124/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative al mese di aprile 2021 per l’importo di € 130.275,44= lista di liquidazione n. 10780 del 20/05/2021.
605024/05/202124/05/2021P.O. Bari Sud: Presa d’atto lista di liquidazione n. 10537 del 18/05/2021 in favore della “Fondazione Banca degli Occhi” del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Smart CIG n. ZC52858E15).
604924/05/202124/05/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica (CRAP D.) in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA), relativa al mese di aprile 2021 per l’importo di € 53.058,60= lista di liquidazione n. 10771 del 20/05/2021.
604824/05/202124/05/2021DSS Bari - rendicontazione CIG per affidamenti diretti Gennaio - Dicembre 2020
604724/05/202124/05/2021P.O. Bari Sud: Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Formativo “S. Caterina da Siena” dell’Ospedale Di Venere.
604624/05/202124/05/2021Dss.3- Liquidazione fatture, ditta Capogna Autoservizi srl, relative al Servizio Trasporto Disabili effettuato nel mese di marzo 2021, come da lista di liquidazione n. 10768 del 20/05/2021 per € 4.139,26.
604524/05/202124/05/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) per il mese di aprile 2021 per l’importo di € 39.728,22= lista di liquidazione n. 10766 del 20/05/2021.
604424/05/202124/05/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI C.P. AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004 - ART. 22- RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA - MESE DI APRILE 2021
604324/05/202124/05/2021DSS 10 Triggiano (BA) - Affidamento diretto della fornitura in somministrazione di stampati tipografici intestati per le urgenti necessità distrettuali - CIG ZBD31CBC2C.
604224/05/202124/05/2021DSS N. 10 - Liquidazione fattura ditta ANTINIA SRL - 86336856C= €. 260,64=. Lista di liquidazione n. 10622 del 19/05/2021.
604124/05/202124/05/2021Dss3. Bitonto-Palo del Colle. Rettifica determina n. 5309 del 06/05/2021
604024/05/202124/05/2021Deliberazione di D.G. n. 1776 del 10.10.2012: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 12921/2011 dinanzi al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 3.933,28.
603924/05/202124/05/2021DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24/01/1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI MAGGIO 2021
603824/05/202124/05/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Aprile 2021. Importo €= 3.610,77=.
603724/05/202124/05/2021Rimborso delle spese legali sostenute dalla dott.ssa S.N. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 6882/19 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 4.043,40.
603624/05/202124/05/2021P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 02 Carrelli Trasportatori a due ripiani per la U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. di Putignano Area Covid - Spesa Complessiva €. 849,12= CIG: Z5A31515B9.
603524/05/202124/05/2021Deliberazione del D.G. n. 526 del 01/04/2021. Rettifica.
603424/05/202124/05/2021Deliberazione del D.G. n. 640 del 13/04/2021. Integrazione.
603324/05/202124/05/2021Deliberazione di D.G. n. 201 del 09.02.2021: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 968/2019 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 6.464,54.
603224/05/202124/05/2021Liquidazione compenso Commissione Invalidi presso ASL BAT
603124/05/202124/05/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di APRILE 2021 . Spesa Complessiva € 858.337,84 =
603021/05/202121/05/2021P.O. Putignano - Sig.ra M.C. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
602921/05/202121/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- PO SAN PAOLO. Procedura negoziata, tramite piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento e posa in opera, in un lotto unico, della fornitura di arredi vari occorrenti al P.O San Paolo. SMART CIG ZAE2E803A8
602821/05/202121/05/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 78.308,27=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10558 DEL 18.05.2021
602721/05/202121/05/2021DSS3 Contributo metodo A.B.A. anno 2020. Importo € 33.622,00=
602621/05/202121/05/2021AGP - Rinnovo annuale della casella di posta certificata Legalmail “Gold” scaduta l’08.05.2021. Provvedimenti - CIG: Z0431872ED.
602521/05/202121/05/2021Determina di affidamento relativa ai lavori per la sostituzione di porte con automatismi presso la Terapia Intensiva e Subintensiva del reparto di Pneumologia nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z2E31CEF97 - Ditta IESI S.R.L.
602421/05/202121/05/2021A.G.P. - Servizi di supporto alle attività amministrative (lotto n. 1 supporto AGP). Mensilità Aprile 2021. GPI S.p.a. Lista di liquidazione n. 10645 del 19.05.2021
602321/05/202121/05/2021D.S.S.N.5-Liquidazione fatture, per un importo complessivo di €. 1.483,20# alla, Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico nel mese di MARZO 2021. Lista di Liquidazione n. 10741 del 20/05/2021.
602221/05/202121/05/2021AGT.LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 11.346,00 COME DA LISTA N. 10730 DEL 20/05/2021 A FAVORE DELLA DITTA DI MADERO & FIGLIE SRL A FRONTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE VARI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI MATR. 10594946 E MATR. 7998 C/O SEDI DSS 4.
602121/05/202121/05/2021AGRU-UOGAPC: Cessazione incarico a t.i. di continuità assistenziale - dr.ssa BARBONE PRUDENZA TIZIANA - 1/10/2021
602021/05/202121/05/2021AGRU-UOGAPC: Cessazione incarico a t.i. di continuità assistenziale - dr.ssa Rotunno Caterina - 1/10/2021
601921/05/202121/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente C.A. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii.
601821/05/202121/05/2021A.G.T. MANU.: lavori di manutenzione delle aree a verde del P.O. “Fallacara” di Triggiano (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z8131C5F48
601721/05/202121/05/2021A.G.T. MANU.: lavori di manutenzione delle aree a verde delle strutture sanitarie – ASL BA ricadenti nel DSS. 6, DSS. 9 e del DSM di Modugno (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z5B31C5DDD
601621/05/202121/05/2021DSS3 Liquidazione Shop Service per erogazione alimenti per celiaci aprile 2021. Lista 10664 del 20.05.21. Importo € 15.245,42=
601521/05/202121/05/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura urgente, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di una telecamera annessa alla colonna laparoscopica in dotazione presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z3431B6CF1
601421/05/202121/05/2021P.O. Di Venere - Rimborso Tariffa Regionale pari a € 260,00 per mancato prelievo sangue placentare.
601321/05/202121/05/2021Area Ospedaliera bari Nord - Procedura negoziata tramite piattaforma Empulia, ai sensi art. 36 comma 2 e 58 d.lgs 50/2016 e smi per l'affidamento della fornitura di n. 1 Microscopio ottico da laboratorio per campo chiaro e contrasto di fase" per la U.O. Patologia Clinica del P.O. di Terlizzi - CIG Z8630AD324
601221/05/202121/05/2021Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di MAGGIO 2021. Spesa complessiva €.1.430.160,92
601121/05/202121/05/2021A.G.T. MANU.: lavori di manutenzione delle aree a verde del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z4731C5E5B
601021/05/202121/05/2021A.G.T. MANU.: lavori di manutenzione delle aree a verde relativa alle strutture sanitarie territoriali di Toritto e Sannicandro di Bari (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z4931C5EE5
600921/05/202121/05/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Aprile 2021. Totale spesa € 16.750,00.
600821/05/202121/05/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo marzo e aprile 2021.
600721/05/202121/05/2021PRESA D'ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSOTITUTIVA DI PREAVVISO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 13.053,12=. DIPENDENTE P.R.
600621/05/202121/05/2021A.G.T. MANU.: lavori urgenti atti al ripristino dell’impianto elettrico a servizio del Laboratorio di Analisi, degli uffici della Direzione del Distretto e dell’impianto di illuminazione delle aree esterne presso il P.T.A. di Ruvo di P. (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: ZA33199FA5
600521/05/202121/05/2021Determina di affidamento relativa ai lavori di ampliamento impianto di rilevazione incendi presso il corpo "B" del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z2031C50E7 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
600421/05/202121/05/2021Liquidazione spesa di € 2.440,00 lista n.ro 10262 DEL 12/05/2021 a favore della ditta Pellicani & Noviello per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
600321/05/202121/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Impianti Servizi Medicali srl per la somma complessiva di € 1.464,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti gas medicinali presso i reparti del P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 10216 del 12/05/2021
600221/05/202121/05/2021Liquidazione lavoro straordinario anno 2021
600121/05/202121/05/2021Liquidazione compenso per lavoro straordinario periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2021
600021/05/202121/05/2021Liquidazione fatture Aruba - Competenze 2020
599921/05/202121/05/2021Liquidazione fatture ditta Officine Ortopediche Rizzoli s.r.l.
599821/05/202121/05/2021LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: L'ISOLA DEL CELIACO DI SUARIA CRISTINA
599721/05/202121/05/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°10565 del 18/05/2021 -
599621/05/202121/05/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI - RIMBORSO CANONE LOCAZIONE MAGGIO 2021 -MALATTIA RARA
599521/05/202121/05/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX - CIG 6968189B76, 6956818B76. Lista di liquidazione n. 10517 del 18/05/2021.
599421/05/202121/05/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°10503 del 17/05/2021 -
599321/05/202121/05/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 10092 del 11/05/2021.
599221/05/202121/05/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 31/12/2020 a favore dei richiedenti afferenti alla 2^ Finestra. Proroga Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.455 del 22/03/2021.
599120/05/202120/05/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 10073 dell'11.05.2021 in favore dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale MIULLI di Acquaviva per l'acquisizione di sacche di plasma ed emoderivati per un importo complessivo di € 7.062,00=iva esente.
599020/05/202120/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 10704 del 20/05/2021 in favore della ditta MALVESTIO SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Arredi e mobili" da destinare alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere per un importo di € 997,35=
598920/05/202120/05/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di Kit “carta+inchiostro” per stampante Mitsubishi CK3812 annessa al Fluorangiografo in dotazione presso la U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Di Venere, SmartCIG:Z01319D50C
598820/05/202120/05/2021P.O. "Di Venere": riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3 Legge 104/92 Dip. M.P.
598720/05/202120/05/2021Rimborsi spese viaggio al personale dipendente DSS 11
598620/05/202120/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Associazione Casa Emmaus di Iglesias (CI) per complessivi € 8.556,00= lista di liquidazione n. 10732 del 20/05/2021.
598520/05/202120/05/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Cooperate-societa’ cooperativa sociale. Lista di liquidazione n.10712 e n.10714 del 20.05.2021. Importo complessivo €12.769,42.
598420/05/202120/05/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per lo smaltimento urgente di rifiuti presso la sede centrale del Distretto di Grumo Appula. SMART CIG: ZDB31CA69A
598320/05/202120/05/2021Rimborso delle spese sostenute dal dr. E.G. in occasione del corso di formazione aziendale obbligatorio "Gli infermieri costruiscono ponti" svolto in data 25/09/2019. Importo complessivo €194,52
598220/05/202120/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore dei Dirigenti Medici a contratto in servizio presso la UOC di medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Terlizzi. Mesi di marzo ed aprile 2021.
598120/05/202120/05/2021D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo:Da OTTOBRE 2020 a DICEMBRE 2020, e da GENNAIO 2021 ad APRILE 2021.
598020/05/202120/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore dei Dirigenti Medici a contratto in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato. Mese di aprile 2021.
597920/05/202120/05/2021Area ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato - Adesione al bando bollini rosa biennio 2022-2023
597820/05/202120/05/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.440,00 come da lista n. 17682 del 09.07.2020 - ditta Euroascensori- per "Ripristino funzionamento impianto elevatore utenti Duplex mat.6489 sito presso il P.T.A. "F. JAJA" di Conversano - D.S.S. 12 (BA)"
597720/05/202120/05/2021AGT.LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.980,00 COME DA LISTA N. 10618 DEL 19/05/2021 A FAVORE DELLA DITTA DI MADERO & FIGLIE SRL A FRONTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE VARI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI NN. 2 - 3 – 4 – 13 – 14 - 17 C/O IL P.O. “F. PERINEI” ALTAMURA.
597620/05/202120/05/2021Acquisizione di licenze ORACLE DB Enterprise ed opzioni in alta affidabilità e sicurezza in modalità ULA (Unlimited License Agreement). Liquidazione fattura Supporto Tecnico per il periodo 31/01/2021 – 30/04/2021
597520/05/202120/05/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 carrello elettrificato porta computer desktop per uso in ambiente sanitario/ospedaliero, occorrente al Blocco Operatorio del P.O. di Monopoli. CIG: Z3230EEA31
597420/05/202120/05/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.10638 del 19.05.2021. Importo complessivo €7.315,53.
597320/05/202120/05/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Associazione Comunita’ Emmanuel. Lista di liquidazione n.10614 e n.10617 del 19.05.2021. Importo complessivo €24.011,25.
597220/05/202120/05/2021Affidamento provvisorio postazione sanitaria PPIT di Rutigliano. Associazione di Volontariato “SOS” Onlus di Bari.
597120/05/202120/05/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Spazio Esse Cooperativa Sociale. Lista di liquidazione n.10606 e n.10610 del 19.05.2021. Importo complessivo €16.537,50.
597020/05/202120/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente M.M. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92
596920/05/202120/05/2021P.O.Putignano - Sig.ra F.S.C. Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
596820/05/202120/05/2021P.O. "Di Venere": Aspettativa senza assegni ai sensi dell' art.10 comma 8 lettera b) del C.C.N.L. Dip. G.R.
596720/05/202120/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 10603 del 19/05/2021 in favore della dr.ssa D.G. A. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di aprile 2021, presso l’U.O.C. di Pneumologia del P.O. Di Venere per un importo di € 5.280,00=.
596620/05/202120/05/2021DSS 12. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 10608 del 31/03/2021 a favore della ditta SERENITY SPA per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € 42.420,01.
596520/05/202120/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: Presa d’atto del servizio di pulizia straordinaria effettuato il 24 e 25 agosto 2020 - LEADER SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA . SPESA COMPLESSIVA €. 6.100,00# iva inclusa. CIG: ZEF31AFD91
596420/05/202120/05/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa VALENTINI GIOVANNA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
596320/05/202120/05/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. – Liquidazione consulenze rese dagli specialisti ambulatoriali interni convenzionati cardiologi nell’ambito del progetto “Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118”. Periodo Agosto –Dicembre 2020 €.=130.069,80=
596220/05/202120/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura Fondazione Banca degli occhi del Veneto Onlus come da lista di liquidazione n. 10590 del 18/05/2021 di € 3.640,00. CIG: Z8F31C8F2D
596120/05/202120/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra C.M. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
596020/05/202120/05/2021AGt - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, le opere strutturali per messa in funzione rampa carrabile per accesso a nuovo parcheggio di pertinenza del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano alla ditta Impresa Leonardo edilizia di Addabbo Leonardo P.I. 0752000721 con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 129 – 70131 Bari per l’importo di € 7.320,00 IVA compresa. CIG: Z9331C9041
595920/05/202120/05/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa T.N.
595820/05/202120/05/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra S.R.
595720/05/202120/05/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra M.AI.
595620/05/202120/05/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott. G.F.
595520/05/202120/05/2021DSS12- DISMISSIONE AUTO AZIENDALE FIAT PANDA FR973AD
595420/05/202120/05/2021Sig. B.G. presa d'atto delle dimissioni quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 settembre 2021.
595320/05/202120/05/2021DSS12- LIQUIDAZIONERIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DSS12 MESE DI APRILE 2021
595220/05/202120/05/2021DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €20.196,26 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. - ANNO 2021 – DGR 1390/2011.
595120/05/202120/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. RETTIFICA Liquidazione fattura delle Ditta G4 e Vigilanza Apulia per piantonamento h.24 presso Ospedale di Terlizzi. Lista di liquidazione n. 6118 del 25/3/2021 di €. 17.999,29-- Gennaio 2021- CIG 78169986D0-
595020/05/202120/05/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di pinze stringitubo per le esigenze del Servizio di Medicina Trasfusionale SMART CIG Z6A31C7E57
594920/05/202120/05/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SIM NT SRL (COD. CIG. Z0930A6EC7) PER FORNITURA DI N. 1 ROBOT MASTERIZZATORE DESTINATO ALLA U.O.C. DI RADIODIAGNOSTICA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10506 DEL 17/05/2021 SPESA €. 3.843,00
594820/05/202120/05/2021AGRU-UOGAPC Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio - dr.ssa De Luca Laura
594720/05/202120/05/2021DSS3 Liquidazione ditta ANTINIA per smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo (ROT). Lista 10535 del 18.05.2021. Importo € 1.665,35=.
594620/05/202120/05/2021A.G.T. MANU.: lavori urgenti atti al ripristino funzionale dell’impianto elettrico c/o la Chirurgia e Farmacia del P.O. di Molfetta e la Pneumologia del P.O. di Terlizzi. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z733199E79
594520/05/202120/05/2021A.G.T. MANU.: lavori di manutenzione delle aree a verde da eseguirsi presso le strutture sanitarie ASL BA di Gioia del Colle e Sammichele di Bari. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: ZED31C5627
594420/05/202120/05/2021A.G.T. MANU.: lavori di manutenzione delle aree a verde del P.O. “F. Perinei” di Altamura. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z4D319AAC8
594320/05/202120/05/2021DSS3 Liquidazione ditta REVI per monitoraggio fisico parcellare acque sala operatoria. Lista n.10536 del 18.05.2021. Importo € 2.586,84=
594220/05/202120/05/2021Fornitura ausili monouso per incontinenza con servizio di consegna Paz.T.G.P.
594120/05/202120/05/2021A.G.T. MANU.: lavori di manutenzione delle aree a verde del P.O. “San Paolo” di Bari. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: ZF731C5101
594020/05/202120/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione Aurora Technology la somma complessiva di € 2.440,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della rete dati e fonia presso le UU.OO. di Urologia e Fisica Sanitaria del P.O. Di Venere di Bari come da lista di liquidazione n. 7358 del 08.04.2021
593920/05/202120/05/2021DSS3 Liquidazione Auxilium per assistenza domiciliare integrata ad alta complessità Aprile 2021. Lista 10534 del 18.05.2021. Importo € 48.636,86=.
593820/05/202120/05/2021DSS3 Liquidazione Kyocera e Sharp Electronics per nolo fotocopiatrici. Lista 10532 del 18.05.2021. Importo € 532,97=
593720/05/202120/05/2021DSS3 Liquidazione ditta Recikla per servizio disinfestazione. Lista 10531 del 18.05.2021. Importo € 3.774,63=.
593620/05/202120/05/2021DSS3 Liquidazione fatture F.lli Bernard e Servizi Ospedalieri per servizio noleggio, lavaggio e guardaroba camici e divise per 112 dipendenti nel mese di marzo 2021. Lista 10530 del 18.05.2021. Importo € 2.075,56=
593520/05/202120/05/2021Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D. lgs 50/2016, in Unione di Acquisto con le AA.SS.LL. di BR, BT, FG, LE, TA e IRCCS Oncologico di Bari, A.O.U.C. Policlinico di Bari e A.O.U Ospedali Riuniti di Foggia, per la fornitura di antisettici e disinfettanti. Nomina commissione
593420/05/202120/05/2021Dott.ssa A.M.C., presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/09/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
593320/05/202120/05/2021Sig. S.F., presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/09/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
593220/05/202120/05/2021Dott.ssa B.G., presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/09/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
593120/05/202120/05/2021Sig.ra M.M., presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/09/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
593020/05/202120/05/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021000591 DEL 04.05.2021 , IN FAVORE DELL' ASSISTITO A.V., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 459,98.
592920/05/202120/05/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2021000579 DEL 04.05.2021 PER € 345,00.
592820/05/202120/05/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021000598 DEL 07/05/2021 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITID.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021000452 DEL 09.04.2021 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI D.F.- L.R.- P.E.-P.V.-V.C., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 3.375,10.
592720/05/202120/05/2021D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO T.S., COME DA RUOLO N.2021000613 DEL 12/05/2021 PER € 492,20.
592620/05/202120/05/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 10465 del 17/05/2021 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
592520/05/202120/05/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 10440 del 17/05/2021 in favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
592420/05/202120/05/2021AGRU-UOGAPC :AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA DE SARIO VALERIA MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA.
592320/05/202120/05/2021Reversale Area G.R.F. n. 298 del 12.05.2021 - Liquidazione consulenze rese da Dirigenti Medici Cardiologi nell’ambito del progetto “Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118”. Periodo AGOSTO-DICEMBRE 2020. € 130.069,80=.
592220/05/202120/05/2021AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE 2° STUDIO MEDICO DEL DR. MINORETTI GIULIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE IN DATA 31.05.2021.
592120/05/202120/05/2021M.M. - C.P.S. Tecnico di radiologia. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal servizio.
592020/05/202120/05/2021A.G.T. MANU.: lavori urgenti atti all’adeguamento degli ambienti adibiti ad obitorio presso il P.O. “Umberto I” di Corato. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z163164402
591920/05/202120/05/2021AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016 dei “lavori di fornitura e posa in opera di impianto di chiamata infermieri presso RSA Alberobello” all’operatore Fal di Francesco Antonio Lategola – Edilizia & Impianti P.I. 08070100725 con sede legale in Viale Imperatore Traiano, 40 – Bari. CIG: Z1B31011FA
591820/05/202120/05/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di MAGGIO 2021. Spesa complessiva €.=98.063,11=
591720/05/202120/05/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di MAGGIO 2021 Spesa complessiva €.192.675,65
591619/05/202119/05/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell'art.36 comm.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.3 carrelli servitori porta strumenti. CIG: ZA430E0613
591519/05/202119/05/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di APRILE 2021. Costo complessivo € 1.900.253,54
591419/05/202119/05/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di APRILE 2021. € 1.999.468,40.
591319/05/202119/05/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di APRILE 2021. € 9.499.445,34.
591219/05/202119/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.10589 del 18/05/2021 in favore della dr.ssa B.F. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €7.096,01
591119/05/202119/05/2021P.O.Putignano - Liquidazione indennità accessorie dal mese di Gennaio 2021 al mese di Marzo 2021
591019/05/202119/05/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 74.881,64=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10577 DEL 18/05/2021.
590919/05/202119/05/2021AGRU-U.O. GAPC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI MAGGIO 2021.
590819/05/202119/05/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Oasi Center”, con sede operativa in Triggiano (BA) alla via Fringuello, 10 gestito dal “Consorzio Sant’Antonio” riferito alle mensilità da gennaio a maggio 2020 per l’importo complessivo di € 49.486,90= (quarantanovemilacinquecentottantasei/90). Lista di liquidazione n. 10548 del 18/05/2021.
590719/05/202119/05/2021P.O. Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell'art.36 comm.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.50 lettori di codici a barre occorrenti alle varie UU.OO. dei PP.OO. Di Venere e Monopoli. CIG: ZC230D85E0
590619/05/202119/05/2021DSS14: Correzione Determina Dirigenziale n. 5703 del 18/05/2021 per refuso relativo al prezzo unitario del presidio Cod. Iso 12.22.91.321, non corrispondente ad € 100, ma ad € 50.
590519/05/202119/05/2021P.O. Monopoli - Rettifica determina n. 5127 del 30/04/2021 CIG Z592F93F68
590419/05/202119/05/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari per il mese di febbraio e marzo 2021 per l’importo di € 125.731,31= lista di liquidazione n. 10551 del 18/05/2021.
590319/05/202119/05/2021UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEL MESE DI APRILE 2021. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 357.513,69= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 142.486,31= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10518 DEL 18/05/2021
590219/05/202119/05/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI APRILE 2021 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 151.678,06=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10529 DEL 18/05/2021
590119/05/202119/05/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MARZO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 771.746,70=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10526 DEL 18/05/2021
590019/05/202119/05/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 10542 del 18/05/2021 in favore della Azienda Usl 5 di Pisa, per servizio di assistenza integrativa erogata nei confronti di assistiti domiciliati in Toscana. Importo complessivo € 879,66
589919/05/202119/05/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MARZO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.474.333,80=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10528 DEL 18/05/2021
589819/05/202119/05/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI MARZO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.574.057,75=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10520 DEL 18/05/2021
589719/05/202119/05/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIVAL SRL (COD. CIG. 8709755D30) PER FORNITURA DI N. 5 VENTILATORI POLMONARI DESTINATI ALLA U.O. DEGENZA COVID DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10475 DEL 17/05/2021 SPESA €. 8.662,50
589619/05/202119/05/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MARZO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.043.760,73=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10522 DEL 18/05/2021
589519/05/202119/05/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc.Coop.Sociale-Impresa Sociale. Sede Legale: Via Colorno, n.63-43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Dicembre 2020, e Regolamento Contabile tra ft. N. 3/PA del 29/01/2021 e Nota Credito n. 99/PA del 31/03/2021; tra ft. N. 4/PA del 29/01/2021 e nota Credito n. 100/PA del 31/03/2021, per l’importo complessivo di € 130.536,67== (€ Centotrentamilacinquecentotrentasei,/67). Lista di Liquidazione n.10539 del 18/05/2021 di €130.536,67==.
589419/05/202119/05/2021LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2021
589319/05/202119/05/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BURKE & BURKE SPA (COD. CIG. 8516876C67) PER FORNITURA DI N. 10 VENTILATORI POLMONARI E N. 10 CARRELLI SERVITORI DESTINATI ALLA U.O. DEGENZA COVID DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10493 DEL 17/05/2021 SPESA €. 69.342,00=
589219/05/202119/05/2021DSS 10 liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - €. 137,08 - CIG 71740125FB - Lista di liquidazione n. 10285 del 13/05/2021.
589119/05/202119/05/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta CRIOSERVICE SRL €. 5.094,23 - CIG 8655805440. Lista di liquidazione n. 10253 del 12/05/2021.
589019/05/202119/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dipendente Dott. A.G; Rettifica determinazione n. 4049 del 09/04/2021.Rientro anticipato da aspettativa senza assegni per motivi personali o familiari ex art.10 - comma 1- del CCNL integrativo dell’Area della Dirigenza Medica del 10.02.2004.
588919/05/202119/05/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL €. 7.904,00 - CIG Z782F6E4EE. Lista di liquidazione n. 10298 del 13/05/2021.
588819/05/202119/05/2021Liquidazione a favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=427,84=.
588719/05/202119/05/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta SERVIZI OSPEDALIERI SPA €. 696,79 - CIG 8589563B9D. Lista di liquidazione n. 10380 del 14/05/2021.
588619/05/202119/05/2021Liquidazione fattura ditta MEDILCOM SRL €. 206,79 - CIG Z863149B42 DSS 10 - Lista n. 10325 del 13/05/2021. Numero inventario dal 317071 al 317075.
588519/05/202119/05/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale riferita alla mensilità di aprile 2021, per un importo complessivo di € 20.434,05= (ventimilaquattrocentotrentaquattro/05). Lista di liquidazione n. 10515 del 17/05/2021.
588419/05/202119/05/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 2337/2017, promosso dal dott. D.T.R. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 807/2021. Spesa complessiva pari ad € 4.371,18.
588319/05/202119/05/2021Liquidazione di fatture della ditta Vitalaire Italia s.p.a. per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 10502 del 17/05/2021, € 2.948,40, CIG 5310454545
588219/05/202119/05/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 10406 del 14/05/2021 per un importo complessivo di €. 28.086,00.
588119/05/202119/05/2021P.O. Putignano: Affidamento diretto ditta Antinia per lo smaltimento urgente di rifiuti Chimici presso la U.O. di Patologia Clinica del P.O. di Putignano - spesa complessiva €. 2.196,00 - CIG: Z0D31A5DA0.
588019/05/202119/05/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 288.562,58=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10513 DEL 17/05/2021.
587919/05/202119/05/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori di fornitura e posa in opera di impianto aggiuntivo di sorveglianza presso la Farmacia del P.O. DI Venere – deposito vaccini – per Emergenza COVID-19 alla ditta T&C Tecnologie srl P.I. 074111180727 con sede legale in Via Buccari, 55 – 70124 – Bari. CIG: ZF131BCEF2
587819/05/202119/05/2021Liquidazione a favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=980,53=.
587719/05/202119/05/2021Liquidazione spesa di € 146,40 a favore della Ditta L'AUTOTECNICA DI ANTONIO MONGIELLO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 7299 dell'08/04/2021
587619/05/202119/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 10490 del 17/05/2021 in favore del dr. B. G. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di aprile 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.640,00=
587519/05/202119/05/2021AGt - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,i “lavori di ripristino c.a e risanamento murario, intonaco, controsoffitti e tinteggiature pareti, soffitti, corridoio ambienti destinati alla Riabilitazione di Giovinazzo” alla ditta EMNI GROUP srls P.I. 08347910724 con sede legale in Via S. Spaventa, 27 – Ruvo Di Puglia (Ba). CIG: ZBE31BC61A
587419/05/202119/05/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Associazione Pugliese Rilancio Onlus. Lista di liquidazione n.10497 e n.10498 del 17.05.2021. Importo complessivo €8.190,00.
587319/05/202119/05/2021 D.D.G. n. 456 del 22/03/2021, modificata e integrata con Determinazioni Dirigenziali n. 5498/2021 e 5555/2021.
587219/05/202119/05/2021Determina di affidamento relativa ai lavori per la realizzazione di barriere antisfondamento da predisporre nel magazzino Dialisi e Nefrologia al piano primo seminterrato del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z1C31C20C3 - Ditta EDIPRO SRLS.
587119/05/202119/05/2021Indizione avviso interno per conferimento incarichi di Direttore di UOC dei Distretti socio sanitari nr. 5, 9, 11 e 13. Precisazioni.
587019/05/202119/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto lista di liquidazione n 10464 del 17/05/2021
586919/05/202119/05/2021P.O. "Di Venere" dip. E.S.C. permessi art. 33 comma 3 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
586819/05/202119/05/2021Liquidazione della fattura n. 0740648917 del 02/04/2019 della ditta Fresenius Kabi Italia srl. Lista di liquidazione n. 10482 del 17/05/2021, CIG5310454545, € 572,88
586719/05/202119/05/2021dott.ssa P.V. - Prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.22 Legge 04.11.2010 n.183.-
586619/05/202119/05/2021Determinazione di affidamento relativa alla fornitura e posa in opera di nuova porta automatica motorizzata presso l'accesso 2° diagnostica TCMS del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZFA31BD064 - Ditta IESI S.R.L.
586519/05/202119/05/2021 P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.10484 del 17/05/2021 in favore della dr.ssa D.R. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €6.000,00
586419/05/202119/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro., la somma complessiva di 854,00 IVA compresa, resasi necessaria per la riparazione di n. 3 tapparelle presso il SISP di Carbonara – Bari come da lista di liquidazione n. 9588 del 04.05.2021
586319/05/202119/05/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e di materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX - CIG 3223769256. Lista di liquidazione n. 10469 del 17/05/2021
586219/05/202119/05/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alla mensilità di marzo 2021, per un importo complessivo di € 22.087,32= (ventiduemilaottantasette/32). Lista di liquidazione n. 10479 del 17/05/2021.
586119/05/202119/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.10476 del 17/05/2021 in favore della dr.ssa C.R. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 4.020,00=
586019/05/202119/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TECNOMIA., la somma complessiva di € 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianto elettrico e fonia/dati presso l’ambulatorio di medicina penitenziaria della Casa Circondariale di Bari come da lista di liquidazione n.9972 del 07.05.2021
585919/05/202119/05/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ varie. Lista di liquidazione n.10467 del 17.05.2021. Importo complessivo €9.664,45.
585819/05/202119/05/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, relativa alle mensilità di febbraio e marzo 2021, per l’importo complessivo di € 37.630,24= (trentasettemilaseicentotrenta/24). Lista di liquidazione n. 10468 del 17/05/2021.
585719/05/202119/05/2021DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.10463 del 17/05/2021.Importo totale liquidato €16.234,22.
585619/05/202119/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato: Approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa Economale nel mese di APRILE 2021.
585519/05/202119/05/2021DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.10462 del 17/05/2021.Importo totale liquidato €9.383,29.
585419/05/202119/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Lategola la somma complessiva di € 549,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di n. 7 stufe alogene pressol’Epidemic Intelligence Center in Via Volpe - Bari come da lista di liquidazione n. 6161 del 25.03.2021
585319/05/202119/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. FR- Spesa complessiva € 364,00 -Cig Z2D3185F95.
585219/05/202119/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. BN- Spesa complessiva € 364,00 -Cig Z813185DB6.
585119/05/202119/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. MCV- Spesa complessiva € 728,00 -Cig ZD43185D88.
585019/05/202119/05/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta . Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di febbraio e marzo 2021, per l’importo complessivo di € 139.525,87= (centotrentanovemilacinquecentoventicinque/87). Lista di liquidazione n. 10458 del 17/05/2021.
584919/05/202119/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta MEDIVAL SRL per la fornitura di “N. 5 VENTILATORI POLMONARI MYO-01” occorrenti al Reparto COVID del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 10455 del 17/05/2021 di €. 8.662,50=iva inclusa – CIG: 8709755D30.
584819/05/202119/05/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.10456 del 17.05.2021. Importo complessivo €11.158,65.
584719/05/202119/05/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Marzo 2021, per €29.462,40==. Lista di liquidazione n.9616 del 04/05/2021 di €29.462,40==.
584619/05/202119/05/2021P.O. "Di Venere" Dip. : P.R. Congedo Parentale per gravi motivi familiari ex art. 42- comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lsg. 18.07.2011 n.119 .
584519/05/202119/05/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 3769/2019 promosso dalla sig.ra F.F. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 293/2021. Spesa complessiva pari ad € 2.126,10.
584419/05/202119/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Lategola per la somma complessiva di € 23.058,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori manutenzione degli apparati dati ed impianti elettrici e fonia presso varie strutture della ASL BA come da liste di liquidazione n. 8518 del 21.04.2021 e 6129 del 25.03.2021
584319/05/202119/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O Terlizzi Dipendente Dott.ssa S.D. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
584219/05/202119/05/2021Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo aprile 2021.
584119/05/202119/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.10442 del 17/05/2021 in favore della dr.ssa T.S. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di 16.086,66
584019/05/202119/05/2021Deliberazione di D.G. n. 1691 del 03.10.2016: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 909/2016 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 4.404,28.
583919/05/202119/05/2021DSS3 Rimborso spese agli assistiti nefropatici. Importo € 47.321,40=
583819/05/202119/05/2021AGt - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta SI.LO Tecnologie srls., la somma complessiva di 5.490,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di alla manutenzione di infissi presso i reparti di Chirurgia, Pronto Soccorso, e radiologia del P.O. Di Venere, e presso la Medicina interna del P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 9970 del 07.05.2021
583719/05/202119/05/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di messa in sicurezza di pensilina e copertura a traliccio presso l’ingresso dell’immobile ex Centrale del latte in Bari alla ditta Impresa Leonardo Edilizia di Addabbo Leonardo P.I. 07052000721 C.F. DDBLRD74S25L727X con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 129 – 70131 - in Bari - per l’importo di € 15.860,00 IVA compresa. CIG: Z2231687F4
583619/05/202119/05/2021Rimborso delle spese legali sostenute dalla dott.ssa D.V.A.F. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 6275/16 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 5.376,86.
583519/05/202119/05/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta "Ditte Varie" . Lista di liquidazione n. 10100 del 11/05/ 2021. Importo totale liquidato € 324,11
583419/05/202119/05/2021AGT - MANU: Determina di affidamento , ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica delle zone: ex cucina, ex otorino, urologia di pertinenza del P.O. di Monopoli alla ditta FAL Edilizia & Impianti di Francesco Antonio Lategola P.I. 08070100725 con sede legale in Viale traiano, 40 – 70126 Bari per l’importo di € 7.320,00 IVA compresa.CIG: ZC231BC14C
583319/05/202119/05/2021A.G.P. - Servizi di supporto alle attività amministrative (lotto n. 1 supporto AGP). Mensilità Marzo 2021. GPI S.p.a. Lista di liquidazione n. 10135 del 11.05.2021
583219/05/202119/05/2021AGT.DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA, COMPLETA DI PORTA DI ACCESSO, C/O IL REPARTO SPDC DEL P.O. “F.PERNEI” DI ALTAMURA, DITTA ALLUVETRO S.N.C. DI CHIAPPARINO FRANCESCO & C. .CIG: Z7331B83CE.
583119/05/202119/05/2021AREA GESTIONE TECNICA – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Opere e forniture fisse a servizio delle SS.OO. del P.O. San Paolo. Liquidazione competenze professionali relative alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. CUP – D91B16000840001 - CIG : 835966127E
583019/05/202119/05/2021AGT - MANU: Determina di affidamento , ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, , dei “lavori di tinteggiatura della facciata esterna della Sede in Via Fani ad Acquaviva delle Fonti” alla ditta Edilpiù srl P.I. 02256140746 con sede legale in Via Raffaele Caroli, 117 in Francavilla Fontana (Br).CIG: ZF731BBFE5
582919/05/202119/05/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°10395 del 14/05/2021 -
582819/05/202119/05/2021A.G.T. - F.S.C. - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E C.S.P. DELLE "Opere di adeguamento antincendio per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 – Opere di modifica contrattuale".
582719/05/202119/05/2021Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - Lista Liquidazione n. 10391 del 14/05/2021
582619/05/202119/05/2021Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 37.731,67= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Marzo 2021 e precedenti.
582519/05/202119/05/2021AGT. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.586,00 COME DA LISTA N.10309 DEL 13/05/2021 A FAVORE DELLA DITTA DIMADERO & FIGLIE A FRONTE DEI LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE N.1536 C/O IL PTA DI BITONTO.
582419/05/202119/05/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori di fornitura e posa in opera di boyler di accumulo di acqua calda, addolcitore a servizio delle sterilizzatrici della U.O. di Sala Operaria ed elettropompa e relativi accessori presso la Centrale Termica del P.O. San Camillo di Monopoli alla ditta Di Bitonto impianti srl P.I. 08069690728 con sede legale in Via Trieste,43 – 70037 – Ruvo Di Puglia. CIG: Z5131BC041
582319/05/202119/05/2021Dss12. Acquisto KIT NEMOTO per apparecchiatura T.A.C. per Radiodiagnostica P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 7.295,60= (IVA inclusa). Anno 2021. CIG Z5631BBFA4
582219/05/202119/05/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.030,48 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2021.
582119/05/202119/05/2021AGT - MANU: determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, “lavori adeguamento e messa a norna in base alle prescrizioni dei NAS degli ambienti di pertinenza della postazione di primo soccorso e 118 presso il P.O. San Giacomo” alla ditta GICA Costruzioni di Catapano geom. Giuseppe P.I. 01012400725 con sede legale in Via Onofrio Jannuzzi,33 – 76123 - Andria. CIG: ZE831BC0C1
582019/05/202119/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta DECO DOMUS ITALIA srl.,per la somma complessiva di 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per la manutenzione degli ambienti del laboratorio analisi e del bagno della farmacia territoriale presso il polliambulatorio di Gioia del Colle – DSS13 come da lista di liquidazione n. 10316 del 13.05.2021
581919/05/202119/05/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 14.060,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2021.
581819/05/202119/05/2021AGP - Liquidazione MAV emesso dall'ANAC – per l’importo complessivo di €. 510,00 - quale contributo relativo a procedure di gara codificate sulla piattaforma SIMOG ed indette dall’Area Gestione Patrimonio, dall’Area Gestione Tecnica e da altre Macrostrutture della ASL BA, nel corso del 3° quadrimestre anno 2020.
581719/05/202119/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta BURKE & BURKE SPA per la fornitura di “N. 4 Ventilatori Polmonari ” occorrenti al Reparto COVID del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 10286 del 13/05/2021 di €. 27.736,80=iva inclusa – CIG: 869165549B.
581619/05/202119/05/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 10300 del 13/05/2021 in favore della ditta Ginestro Alessandro. CIG ZD02F29035. Importo € 1.295,64
581519/05/202119/05/2021Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone con disabilità sensoriali. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria residenziale erogate in favore di soggetti con disabilità sensoriali nei mesi di : Gennaio 2021, Febbraio 2021, Marzo 2021, per l’importo di € 162.664,95== (€ Centosessantaduemilaseicentosessantaquattro,/95). Lista di Liquidazione n.10014 del 10/05/2021 di €162.664,95==.
581419/05/202119/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione Fattura Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti per prestazioni specialistiche – Lista di liquidazione n. 10159 del 11/05/2021 di €. 404,00=.
581319/05/202119/05/2021Dss12. Acquisto medicazioni avanzate per Ambulatorio Accessi Vascolari - P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 2.263,10= (IVA inclusa). CIG Z4831AD670
581219/05/202119/05/2021PRESA D'ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 13.053,12. DIPENDENTE P.R.
581119/05/202119/05/2021AREA BARI NORD- PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii per la fornitura di “pads” per Sistema di termoregolazione ARCTIC SUN 5000 in dotazione alla UO di Rianimazione del P.O. San Paolo
581019/05/202119/05/2021Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese eseguite dal 01.04.2021 al 30.04.2021.
580919/05/202119/05/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da gennaio a marzo 2021, per l’importo complessivo di € 110.622,00= (centodiecimilaseicentoventidue/00). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 9997 DEL 07/05/2021.
580819/05/202119/05/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di dicembre 2020, per l’importo complessivo di € 38.098,96= (trentottomilanovantotto/96). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 9996 DEL 07/05/2021.
580719/05/202119/05/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott. V. V.
580619/05/202119/05/2021Liquidazione Comitato Etico Interaziendale anno 2020
580519/05/202119/05/2021Liquidazione commissione invalidi attività svolta presso altra amministrazione dott. S. C.
580419/05/202119/05/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per i mesi di febbraio e marzo 2021 per un importo complessivo di € 60.296,10= (sessantamiladuecentonovantasei/10) . Lista Liquidazione n° 9624 del 4 maggio 2021.
580319/05/202119/05/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti riferita alle mensilità di novembre e dicembre 2020 per un importo totale di € 72.051,43= (settantaduemilacinquantuno/43). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 9615 del 04/05/2021.
580219/05/202119/05/2021Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare dipendente L. M. -per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020. Importo €. 510,96
580119/05/202119/05/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Febbraio 2021, per €26.611,20==. Lista di liquidazione n.9582 del 04/05/2021 di €26.611,20==.
580019/05/202119/05/2021Liquidazione fatture WIND Tre - Rupar
579919/05/202119/05/2021Liquidazione fatture TIM - Telefonia Fissa Periodo Feb-Mar 2021
579819/05/202119/05/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alla mensilità di marzo 2021, per un importo complessivo di € 24.979,28= (ventiquattromilanovecentosettantanove/28). Lista di liquidazione n. 8995 del 26/04/2021.
579719/05/202119/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Laureati con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE MARZO 2021 - Lista di liquidazione n. 10228 del 12/05/2021 di €. 5.040,00=.
579619/05/202119/05/2021DSS3 Assegnazione contributo economico straordinario emergenza Covid-19 ammessi II finestra e liquidazione eredi di n.4 assistiti deceduti. Importo complessivo € 13.206,81=
579519/05/202119/05/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico Zutectra sc 5 sir 1 ml 500 Ui (Immunoglobulina Umana Antiepatite B) (ATC J06BB04; AIC 039644012), per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
579419/05/202119/05/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.450,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2021.
579319/05/202119/05/2021Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 321,67.
579219/05/202119/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta Euroascensori service srl per la somma complessiva di € 21.960,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di adeguamento alle normative vigenti degli ascensori siti presso il P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n° 2624 del 11.02.2021 e 3000 del 17.02.2021
579119/05/202119/05/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.020,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Febbraio Marzo 2021.
579019/05/202119/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta DECO DOMUS ITALIA srl., per la somma complessiva di 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per la fornitura e posa in opera di persiane in alluminio per creazione di sistema di areazione nelle zone filtro del PTA di Gioia del Colle – DSS13 come da lista di liquidazione n. 10314 del 13.05.2021
578919/05/202119/05/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunita’ varie. Lista di liquidazione n.10311 del 13.05.2021. Importo complessivo €4.253,25.
578819/05/202119/05/2021Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Turi. Periodo aprile 2021.
578719/05/202119/05/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo aprile 2021.
578619/05/202119/05/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.350,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
578519/05/202119/05/2021 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO PER PAZIENTI COVID E NO COVID RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10243 DEL 12/05/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 42.906,37.
578419/05/202119/05/2021Dss12. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture RTI SAN GIOVANNI DI DIO – IL GABBIANO - PRO.GES, mesi di Novembre e Dicembre 2020. Importo complessivo € 106.313,75=
578319/05/202119/05/2021Distretto Socio Sanitario N. 4- Liquidazione rimborsi mese di MARZO 2021 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 5.444,94.
578219/05/202119/05/2021 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO PER PAZIENTI COVID E NO COVID RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10199 DEL 15/05/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 99,21.
578119/05/202119/05/2021LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICO SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 10194 DEL 12/05/2021 PER UN IMPORTO DI € 83,41.
578019/05/202119/05/2021DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €9.255,83 IN FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. – DGR 1390/2011.
577919/05/202119/05/2021Dss12. Liquidazione fattura dell’importo complessivo di € 1.482,30= in favore della Ditta AM-NEXT di Bari, per fornitura Lampada Frontale per Ambulatorio Otorinolaringoiatria - Poliambultorio di Adelfia - DSS10 . CIG Z74240F98C.
577819/05/202119/05/2021DSS12- LIQUIDAZIONE SPESE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DSS12 MESE DI MARZO 2021.
577719/05/202119/05/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Serenity SPA" . Lista di liquidazione n. 9702 del 05/05/2021 2021. Importo totale liquidato € 40.375,51
577619/05/202119/05/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di (2°)Febbraio 2021, di €8.736,00==. Lista di liquidazione n. 9515 del 03/05/2021 di €8.736,00==.
577519/05/202119/05/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di (2°)Marzo 2021, di €9.672,00==. Lista di liquidazione n. 9484 del 03/05/2021 di €9.672,00==.
577419/05/202119/05/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” nel mese di marzo 2021 di € 10.487,45= (diecimilaquattrocentottantasette/45). Lista di liquidazione n. 9297 del 29/04/2021.
577319/05/202119/05/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., relativa alla mensilità di marzo 2021 per l’importo complessivo di € 15.633,28= (quindicimilaseicentotrentatre/28). Lista di liquidazione n. 8823 del 23/04/2021.
577219/05/202119/05/2021AGT. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.a) D.lgs.50/2016 s.m.i. PER I LAVORI DI RIPRISTINO E RICUCITURA DI MURATURA DI RECINZIONE PERIMETRALE C/O ZONA RETROSTANTE L’INGRESSO DEL PTA DI ALTAMURA,DITTA D.S.P.A. SRL. CIG:ZD3315D918.
577119/05/202119/05/2021Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di marzo 2021.
577019/05/202119/05/2021Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di febbraio 2021.
576919/05/202119/05/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali in favore della società Residence Casa Bianca SRL, di Bari (BA) gestore della Casa per la Vita “Cavallino Hotel” di Modugno (BA), per il mese di gennaio 2021 per complessivi € 10.812,80= (diecimilaottocentododici/80). Lista di liquidazione n. 4529 dell’8/03/2021.
576819/05/202119/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi - Dipendente M.C. - Aspettativa senza assegni per esigenze personali ex art. 12 comma 1 CCNL Comparto Sanità 20/9/2001.
576719/05/202119/05/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36, comm. 2, lett. a) e dell’art.63 comm.3 lett. b) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di accessori per camere di biocontenimento per pazienti Covid positivi occorrenti all’ Area Grigia Zona Covid. Cig: Z7E31A7E0B
576619/05/202119/05/2021AGP - Servizio di consegna dei farmaci oncologici e per gravi cronicità presso il domicilio degli assistiti, quale misura anti Covid-19 – Provvedimenti.
576519/05/202119/05/2021PP.O.O. Di Venere-Fallacara – Presa d’atto liquidazione lista n. 10397 del 14/05/2021 in favore della ditta EUROPOLTRONE S.A.S.(Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Arredi vari"per le diverse U.U.O.O.C.C. dei P.P.O.O. Di Venere-Fallacara per un importo di € 5.947,50= iva inclusa.
576419/05/202119/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.10399 del 14/05/2021 in favore della dr.ssa B.F. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 4.880,00
576319/05/202119/05/2021Dipendente Sig.ra G.M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con effetto dal 1°agosto 2021.
576219/05/202119/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.10379 del 14/05/2021 in favore della ditta BIOTEK SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura, attraverso l'attivazione dell'opzione di riscatto" di una “unità ecografica oftalmologica” per l’U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Di Venere per un importo di €4.880,00 iva inclusa.
576119/05/202119/05/2021D.S.S. Uno – Liquidazione fattura ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato, € 49.675,87 =Lista di liquidazione n. 10373 del 14/05/2021.
576019/05/202119/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Dipendente L.N. - Proroga aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art. 12 comma 8 lett. b) del CCNL Comparto Sanità del 20/9/2001.
575919/05/202119/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB) relative al mese di dicembre 2020 e gennaio, febbraio, marzo 2021 per complessivi € 13.431,00= - lista di liquidazione n. 10315 del 13/05/2021.
575819/05/202119/05/2021AGRU-UOGAPC: Attribuzione incarico provvisorio trimestrale di continuità assistenziale -dr.ssa LAERA NICLA
575719/05/202119/05/2021Dipendente Sig.ra T.G. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età e collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1 agoosto 2021
575619/05/202119/05/2021Sig. L.C., Assistente Amministrativo, risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/09/2021.
575519/05/202119/05/2021Sig. N.F., Collaboratore Amministrativo Professionale, risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/09/2021.
575419/05/202119/05/2021Sig. D.M.T., Operatore Tecnico Autista Senior., risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/09/2021.
575319/05/202119/05/2021Liquidazione fatture Azienda Vitalaire SpA - Lista Liquidazione n. 10345 del 13/05/2021
575219/05/202119/05/2021Dipendente Sig. F. A.C. - Risoluzione del rapporto di lavoro e collocamento in quiescenza con effetto dal 1°Agosto 2021.
575119/05/202119/05/2021Dipendente Sig.ra M.M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°luglio 2021.
575019/05/202119/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di visite specialistiche. Lista di liquidazione n. 10274 del 13/05/2021 di € 122,00.
574919/05/202119/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott. O.D.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
574819/05/202119/05/2021AGP - Affidamento a seguito di procedura negoziata telematica ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lett. b) e dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., della fornitura di n.20 zaini emergenza, di n.20 sfigmomanometri digitali e di n.20 fonendoscopi occorrenti all’attività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale e per l'attività di somministrazione a domicilio di anticorpi monoclonali e di vaccinazione, in pazienti in situazioni critiche Covid positivi. smart cig Z52318D372 – Zaini, smart cig Z32318D3A5 – Sfigmomanometri, smart cig Z62318D3D6 - Fonendoscopi
574719/05/202119/05/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.740,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Gennaio e Febbraio 2021.
574619/05/202119/05/2021Rimborso delle spese legali sostenute dal dott. C.G. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 6882/19 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 3.534,26.
574519/05/202119/05/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area “A” mese di aprile 2021 e precedenti.-
574419/05/202119/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, nel mese di Aprile 2021.
574319/05/202119/05/2021LIQUIDAZiONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°10237 del 12/05/2021 -
574219/05/202119/05/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative allo Stato Avanzamento Lavori n.10 CUP: D67B14000530001 CIG: 7088447383
574119/05/202119/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig.ra L.A.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
574019/05/202119/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra V.V. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
573919/05/202119/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra B.S. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
573818/05/202118/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra P.P. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
573718/05/202118/05/2021DSS di Bari, EMERGENZA COVID-19: Liquidazione dello straordinario svolto per la campagna vaccinale antiSARS-COVID19 di competenza del mese di Marzo 2021, a favore del personale del comparto ai sensi dell'art.31 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018"
573618/05/202118/05/2021Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 10206 del 12/05/2021
573518/05/202118/05/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LA SANITARIA LEUCCI SRL (COD. CIG. Z9530BECA8) PER FORNITURA DI N. 1 BARELLA AMAGNETICA DESTINATA AL UOC RADIOLOGIA/RISONANZA MAGNETICA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10145 DEL 11/05/2021 SPESA €. 10.858,00
573418/05/202118/05/2021Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 931,12.
573318/05/202118/05/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.
573218/05/202118/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO- Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura in noleggio con manutenzione omnicomprensiva full-risk inclusa per il periodo di 6 mesi di “n. 1 colonna artroscopica “per la U.O.C di Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Paolo. Prosecuzione del solo noleggio
573118/05/202118/05/2021D.S.S. n. 2° Liquidazione fatture Diaverum Italia s.r.l. per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n. 10176 del 11/05/2021.
573018/05/202118/05/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ADIRAMEF SRL (COD. CIG. ZE030AAE9C) PER FORNITURA DI N. 2 FRIGORIFERI BIOLOGICI DESTINATI AL UOC CARDIOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10089 DEL 11/05/2021 SPESA €. 5.185,00=.
572918/05/202118/05/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Pubblica Assistenza "CROCE SANTA MARIA" per delega dei pazienti nefropatici. PERIODO. Gennaio, Febbraio e Marzo 2021.
572818/05/202118/05/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9991 DEL 07/05/2021 PER UN TOTALE DI € 64,48 - CIG 865613221A
572718/05/202118/05/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9813 DEL 06/05/2021 PER UN TOTALE DI € 63,54 - CIG 8656108E48
572618/05/202118/05/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Giudizio R.G. n. 11040/2016. Sentenza n. 4709/2018. Corte di Appello di Bari – Sez. Lav. Giudizio R.G. n. 1064/2019. Sentenza n. 119/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 20.141,69.
572518/05/202118/05/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale Jivi – 1 Flaconcino Ev Polv vari dosaggi (Damoctocog Alfa Pegol) (ATC B02BD02; AIC 047418025, 047418037, 047418049 e 047418052) - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione
572418/05/202118/05/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Attività libero professionale mese di Marzo 2021 - Liquidazione compensi
572318/05/202118/05/2021DSS3 Liquidazione fatture fornitori prodotti dietetici. Lista n.9984 del 07.05.2021. Importo complessivo € 29.269,81=
572218/05/202118/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta VYGON ITALIA SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Elettrocardiografo intracavitario Pilot” per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. della Murgia -Area Covid – Lista di liquidazione n. 10139 del 11/05/2021 di €. 8.710,80=iva inclusa – CIG: ZAA311FD7F.
572118/05/202118/05/2021Sig. P.F., presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 01 agosto 2021.
572018/05/202118/05/2021A.G.P. - Autorizzazione, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b punto 2, all’adeguamento del prodotto 3M Core Grouping Software, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali e regionali in materia di flussi informativi correlati all’emergenza sanitaria Covid-19
571918/05/202118/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L., per la somma complessiva di 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per gli interventi di manutenzione di natura edile comprendevano il servizio di oculistica presso il 3° piano, il piazzale esterno in prossimità della zona di stoccaggio delle bombole dell’ossigeno, il centro vaccinazioni, la zona ex convitto attualmente occupata dagli operatori del Dipartimento di Igiene e Prevenzione e l’ambulatorio di Chirurgia Vascolare presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n° 10336 del 13.05.2021
571818/05/202118/05/2021Liquidazione spesa di €854,00 lista n.ro 10168 DEL11/05/2021 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
571718/05/202118/05/2021DSS14: Determina di presa d'atto del Verbale di negozizione , Prot. 9464 dell'11 febbraio 2021, in favore della Ditta La Nuova Sanitaria di Semeraro Amedeo, per la fornitura di n. 45 carrozzine di varie tipologie per gli assistiti dell'Ufficio Servizio Protesica. CIG Z7030505AF. Importo € 6.809,71
571618/05/202118/05/2021DSS 11: Fornitura di n. 2 frigoriferi biologici con capienza di 700 litri cad. (Determina Dirigenziale n. 3942 del 7/04/2021 – AGP) – Attivazione opzione di estensione della fornitura in favore del DSS 11. SmartCIG ZAE3096667.
571518/05/202118/05/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Associazione C.A.S.A. “Don Tonino Bello”. Lista di liquidazione n.10304 del 13.05.2021. Importo complessivo €4.460,00.
571418/05/202118/05/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 35677/2019 in favore della ditta Medilcom Srl, per la fornitura di un Impedenziometro. CIG Z9C258302A. Importo: € 2.440,00
571318/05/202118/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L., la somma complessiva di 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l’intervento urgente per il ripristino e l’esecuzione di finiture strutturali della vasca antincendio del PTA di Conversano come da lista di liquidazione n° 10270 del 13.05.2021
571218/05/202118/05/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.10283 del 13.05.2021. Importo complessivo €22.740,90.
571118/05/202118/05/2021Determinazione di affidamento diretto relativa alle attività di disinfezione degli impianti idrici di acqua potabile per il contenimento della proliferazione di batteri (legionella), muffe ed agenti patogeni, presso il P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: ZCE31B5AA4 - Ditta AIRLEG S.R.L.
571018/05/202118/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Tema Sistemi S.p.A. per la somma complessiva di € 1.525,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti antincendio presso il P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 10240 del 12/05/2021
570918/05/202118/05/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 9909 del 06/05/2021 per un importo di €. 3.362,00.
570818/05/202118/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Iesi srl per la somma complessiva di € 292,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione della porta automatica presente nel Reparto di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 10043 del 10/05/2021
570718/05/202118/05/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Vygon Italia srl - lista di liquidazione n° 9860 del 06/05/2021 per un importo di €. 8.710,80= CIG: ZAA311FD7F.
570618/05/202118/05/2021DSS14: Aggiudicazione gara informale sul portale Empulia nei confronti della Ditta Ortopedia Biosan per il LOTTO n. 1 e 3, CIG ZE23169090 e Z37316B8C1, importo: € 3.266,64; nei confronti della Ditta Cosimo Salerno, per il LOTTO n. 2, CIG Z4B316B843, importo: € 2.683,20. Importo complessivo aggiudicazione: € 5.949,84
570518/05/202118/05/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 la manutenzione mensile presso l’utenza domestica dell’assistito Sig. R. D.T. domiciliato in Mola di Bari fino al 31.12.2021 per un importo totale pari ad € 5.490,00 iva compresa alla ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo P.I. 04581370725 con sede legale alla Via Kennedy, 38 – in Triggiano (BA). CIG: Z9131A6BA2
570418/05/202118/05/2021AGT.LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 18.300,00 COME DA LISTA N. 7375 DEL 08/04/2021 A FAVORE DELLA DITTA DI MADERO E FIGLIE SRL A FRONTE DEI LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE N.8 C/O IL P.O. "F.PERINEI" ALTAMURA. CIG:Z0E2ED48CC.
570318/05/202118/05/2021DSS14: Procedura di gara informale sul portale Empulia per la fornitura di ausili protesici quali, carrozzine e accessori di varie tipologie, affidata alla Ditta Ortopedia Biosan 3.3. CIG Z8D31678AC. iMPORTO: € 17.310,80
570218/05/202118/05/2021AGP - Liquidazione fatture ditta Lamonea Medical Srl - liste di liquidazione n.10164 e n.10169 del 11.05.2021
570118/05/202118/05/2021A.G.T. MANU: Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - ditta Medilcom s.r.l.- “Lavori di realizzazione di impianto elettrico ausiliario di sicurezza a servizio Diagnostica Digitale Diretta, di sostituzione della linea elettrica delle Sale RX e di fornitura e posa in opera di quadro elettrico presso il servizio di Radiologia del P.T.A di Gioia del Colle - D.S.S. 13” N. CIG Z6731AED80
570018/05/202118/05/2021DSM ASL BA - Servizio Sperimentale di Guardia Attiva Dipartimentale SPDC ALTAMURA liquidazione competenze personale medico mese di aprile 2021 per complessivi €4.800,00=
569918/05/202118/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 10212 del 12/05/2021 in favore della ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali reso negli anni 2015 e 2017 al P.O. Di Venere per un importo di € 2.194,19= iva inclusa.
569818/05/202118/05/2021Liquidazione spesa di € 439,20 a favore della Ditta NUOVA AUTOSERVICE SRL per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 7938 del 14/04/2021.
569718/05/202118/05/2021DSS9 - Liquidazione fattura esercizio commerciale Shop Service Soc. Coop.- mensilità di febbraio 2021, per un importo complessivo pari ad € 8.008,06.
569618/05/202118/05/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 10205 del 12/05/2021 in favore della ditta GETINGE ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
569518/05/202118/05/2021AGT. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO, PORTE INTERNE E RIPARAZIONE TAPPARELLE C/O IL DSS5 TORITTO, DITTA ARTEDOOR DI CORNACCHIA ANTONIO. CIG: ZA631AB201.
569418/05/202118/05/2021DSS10 Liquidazione fattura ditta PUGLIA LIFE SRL €. 1.270,05 - CIG 8235201ED6. Lista di liquidazione n. 10122 del 11/05/2021.
569318/05/202118/05/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta MEDICAIR SUD SRL €. 369,08 - CIG 75059119B2. lista di liquidazione n. 10040 del 10/05/2021.
569218/05/202118/05/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ” delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Marzo 2021. Importo €= 8.780,67=.
569118/05/202118/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.10207 del 12/05/2021 in favore del dr. Q.A. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €6.520,00
569018/05/202118/05/2021AGT.LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.806,00 COME DA LISTA N. 10049 DEL 10/05/2021 A FAVORE DELLA DITTA ADIRAMEF SRL A FRONTE DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORE AUTONOMO A DUE SEZIONI DA 18.000 BTU A SERVIZIO DEL “118” DEL PTA DI GRAVINA IN PUGLIA. CIG:Z752CA5D31.
568918/05/202118/05/2021Liquidazione a favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Anno 2021. Importo €=351,80=.
568818/05/202118/05/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) D.Lgs.50/2016 dei i lavori – EMERGENZA COVID-19 - di fornitura e posa in opera di vetrata divisoria per percorso covid presso il reparto di lungodegenza e di vetrata/parete presso la sede USCA del PPA “F. Fallacara” di Triggiano alla ditta P&P Appalti P.I. 02760560736 con sede legale alla via Polibio, 73 in Taranto. CIG: Z2B31AE431
568718/05/202118/05/2021A.G.P. Liquidazione fatture della ditta B. BRAUN MILANO S.P.A. per la fornitura di n. 10 stazioni di impilaggio-sistema controllo pompe destinate all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 12.200,00 Lista di liquidazione: n. 10150 del 11/05/2021 CIG: ZA63027A80
568618/05/202118/05/2021Determina di affidamento diretto relativa ai lavori di manutenzione su organi di sicurezza delle apparecchiature ubicate in centrale vapore a servizio delle Sale Operatorie presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z7731AB7F7 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE.
568518/05/202118/05/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di f. in o. infisso, dispenser e cassaforte presso il P.O. San Paolo. Lista di liquidazione n. 9888 del 06/05/2021 - Ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro
568418/05/202118/05/2021Determina di affidamento diretto relativa alle opere edili di riqualificazione dei locali interrati presenti presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara, per stoccaggio vaccini anti-COVID 19 - CIG: Z3F31AB59E - Ditta COSTRUZIONI BIOEDILI SRL
568318/05/202118/05/2021Determina di affidamento diretto relativa alle opere impiantistiche per la realizzazione di locali da adibire allo stoccaggio di vaccini anti-COVID 19, presso il piano seminterrato sottostante la nuova Patologia Clinica nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZE531AAD6A - Ditta DE.PA. IMPIANTI S.R.L.
568218/05/202118/05/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA "AMBIENTE & TECNOLOGIE S.R.L." PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI DA TERMODISTRUGGERE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10177 DEL 11/05/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 292,66.
568118/05/202118/05/2021Liquidazione spesa di € 1.256,60 a favore della Ditta PROSCIA FRANCESCO OFF. MECCANICA per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 7296 dell'08/04/2021.
568018/05/202118/05/2021Determina di affidamento diretto relativa alla fornitura e posa in opera di cella frigo per la conservazione dei vaccini anti-COVID 19 da collocare all'interno di locali interrati presenti presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZF931AA02D - Ditta DE.PA. IMPIANTI S.R.L.
567918/05/202118/05/2021DSS 10- Liquidazione canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2020. Lista di liquidazione n°10160 del 11/05/2021. Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. (Cod.27313) Importo 25.554,00 CIG:80853566D7 e 8085463F21.
567818/05/202118/05/2021Liquidazione spesa di 366,36 € (CIG: 6391072F71) a favore della Ditta Olivetti spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T. LISTA N. 9930
567718/05/202118/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Edilservice di Attolico Alessandro per la somma complessiva di 10.370,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione presso il San Paolo ( sale operatorie) e Ex Cto (stanza 10 AGP) come da liste di liquidazione n. 6361 del 29.03.2021 e 10012 del 10.05.2021
567618/05/202118/05/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa all'anno 2019. Lista di liquidazione n. 10242 del 12/05/2021. Ditta VIVISOL S.R.L. (cod. 25230). Importo € 19.931,16. CIG n. 77598984C1 e 7762814CC1
567518/05/202118/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Happy Service soc coop per la somma complessiva di € 3.416,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione aree verdi presso EX-CTO come da lista di liquidazione n° 9810 del 06.05.2021
567418/05/202118/05/2021AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 4.270,00 a favore della ditta DI MADERO & FIGLIE SRL , per lavori di fornitura in opera di n. 7 cilindri a chiave esterni rinforzati codificati e n. 1 cilindro interno per inibizione chiamate a seguito di modifica percorsi Covid-19 all’impianto elevatore matr. 39/07 del P.O. di Terlizzi, come da lista n. 4269 del 04/03/2021.
567318/05/202118/05/2021A.G.T. C.R.A. -“LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DI CASA DELLA SALUTE IN GIOVINAZZO (BA) – STRUTTURA POLIFUNZIONALE DEI SERVIZI DISTRETTUALI E DIPARTIMENTALI DELL’ASL BA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETA' TRAPER S.R.L."
567218/05/202118/05/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla manutenzione impianto IDRICO presso presso il Laboratorio analisi del P.O di Putignano Cig.ZZ0F319D6A9- DITTA MANGIALARDI ROCCO & GIUSEPPE S.N.C.
567118/05/202118/05/2021D.S.S.9: RIMBORSO ASSISTENZA VACCINOTERAPIA. IMPORTO TOTALE: € 845,52.
567018/05/202118/05/2021D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VITTO E SOGGIORNO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO, PER INTERVENTI PER TRAPIANTI E CONTROLLI POST-TRAPIANTO EX LEGGE N. 25/96. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 2.309,99.
566918/05/202118/05/2021servizio di conduzione, manutenzione straordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) delle strutture Ospedaliere e territoriali dell'Azienda Sanitaria della Provincia di Bari.Impianto di climatizzazione a servizio della struttura ASL BA "Monte dei Poveri" di Rutigliano.-Pagamento Bollino Verde.
566818/05/202118/05/2021D.S.S.9: RENDICONTAZIONE RELATIVA AL 1°QUADRIMESTRE 2021 DELLE SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.
566718/05/202118/05/2021A.G.P. – Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di rassegna stampa telematica, rassegna stampa video e monitoraggio web. Aggiudicazione.
566618/05/202118/05/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione Lista n. 9501 del 03.05.2021 in favore dell'A.O. Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di consulenze specialistiche e e esami di laboratorio per un importo complessivo di € 10.777,77=iva esente.
566518/05/202118/05/2021DSS 5 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione ex D.D.G. n. 445 del 22/03/2021 – I^ finestra
566417/05/202117/05/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 31/12/2020 a favore dei richiedenti afferenti alla 2^ Finestra. Proroga Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.455 del 22/03/2021.
566313/05/202113/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Electric Center di A. M per la somma complessiva di € 5.917,00 IVA per i lavori di natura edile (prevalente) ed impiantistica l’esecuzione delle lavorazioni necessarie alla manutenzione dei corpi illuminanti interni ed esterni presso Il P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n° 14867 del 25.05.2020
566213/05/202113/05/2021A.G.P. – Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblatizzazione, disinfezione, allontanamento volatili molesti e rimozione nidi insetti presso le strutture ospedaliere e territoriali della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari - Aggiudicazione.
566113/05/202113/05/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.171,20 come da lista n. 9647 del 04.05.2021 - ditta Ecogroup - per "Lavori di pulizia rete fognaria presso il Poliambualtorio di Sammichele di Bari, disallagamento sala riunioni e disostruzione condotte fognarie presso il Poliambualtorio di Casamassima (Ba)"
566013/05/202113/05/2021D.S.S.9: RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI APRILE 2021. RICHIESTA REINTEGRO.
565913/05/202113/05/2021AGt - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'dell'art 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 relativa ai “Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, relativo agli impianti idrico-sanitari di pertinenza dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”. Approvazione atti e verbale di gara. CIG LOTTO1 86444054AC - CIG LOTTO 2 864441199E - CIG LOTTO 3 86444509CD
565813/05/202113/05/2021DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2021.
565713/05/202113/05/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze referenti amministrativi dei Poli Formativi dei Corsi di Formazione specifica in Medicina Generale Anno 2020. Spesa complessiva € 22.832,29.
565613/05/202113/05/2021DETERMINA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, EX ART.36 D.LGS 50/2016 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021
565513/05/202113/05/2021DETERMINA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, EX ART.36 D.LGS 50/2016 - PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020
565413/05/202113/05/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 10171del 11/05/2021 Importo €.1.058,20
565313/05/202113/05/2021Deliberazione del D.G. n. 758 del 04/05/2021. Rettifica.
565213/05/202113/05/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 2041/2020 promosso dal sig. B.G. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 582/2021. Spesa complessiva pari ad € 1.726,04.
565113/05/202113/05/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 10192 del 12/05/2021 in favore della ditta PHILIPS SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
565013/05/202113/05/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 10191 del 12/05/2021.
564913/05/202113/05/2021 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRIOSERVICE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI MARZO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 10163 DEL 11/05/2021 PER UN IMPORTO DI € 6.361,68
564813/05/202113/05/2021LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OSSIMAC SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI MARZO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 10142 DEL 11/05/2021 PER UN IMPORTO DI € 1.605,55.
564713/05/202113/05/2021LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI MARZO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 10137 DEL 11/05/2021 PER UN IMPORTO DI € 170,87.
564613/05/202113/05/2021LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE SRL SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI MARZO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 10131 DEL 11/05/2021 PER UN IMPORTO DI € 813,28.
564513/05/202113/05/2021 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUGLIA LIFE SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI MARZO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 10045 DEL 10/05/2021 PER UN IMPORTO DI € 3.527,06.
564413/05/202113/05/2021Liquidazione fatture ditta Udivox
564313/05/202113/05/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e di materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX - CIG 3223769256, 6956818B76, 6968189B76 - Lista di liquidazione n. 10138 dell' 11/05/2021.
564213/05/202113/05/2021Rimborso delle spese legali sostenute dal dott. M.S.V.A. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 13066/13 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 2.495,10.
564113/05/202113/05/2021LIQUIDAZIONE OTD LISTA 10103 DEL 11/05/2021
564013/05/202113/05/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: LA GOUTERIE SRL ESSENZAGLUTINE SRL
563913/05/202113/05/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°10105 del 11/05/2021 -
563813/05/202113/05/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 3.044,03# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
563713/05/202113/05/2021 DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 19.554,94 per il servizio di vigilanza reso presso i Poliambulatori di Santeramo, e il servizio di portierato reso presso il PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di Marzo 2021. – Lista di liquidazione n. 10050 del 10.05.2021- CIG. 78169986D0.
563613/05/202113/05/2021Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2, come da liste di liquidazione n. 10071 e 10082 del 11/05/2021.
563513/05/202113/05/2021DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta ad assistiti aventi diritto "Ditta Serenity SPA ". Lista di liquidazione n. 10072 del 11/05/2021. Importo liquidato € 44.011,27
563413/05/202113/05/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 420,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
563313/05/202113/05/2021Tribunale di Bari. R.G. n. 15022/2014 promosso dal sig. L.G. c/ASL BA. Esecuzione decreto di liquidazione n. 26031 del 26.06.2020. Liquidazione CTU. Spesa complessiva pari ad € 738,50.
563213/05/202113/05/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 19.705,48# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
563113/05/202113/05/2021DISTRETTO N° 14 - DIPENDENTE S.V. - CONCESSIONE PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2001, N.151 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL D. LGS 18/07/2011, N. 119.
563013/05/202113/05/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4. Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore dell’assistita T.A., della somma di €. 1.060,00 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in Germania.
562913/05/202113/05/2021DSS. 3: liquidazione fatture in favore di ditte diverse, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 9485 del 03.05.2021, dell’importo di € 73,42.
562813/05/202113/05/2021D.S.S. N.4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/04/2021 al 30/04/2021
562713/05/202113/05/2021DSS3. Liquidazione fattura Olivetti per canone noleggio fotocopiatrici. Lista n.8815 del 23.04.2021 € 318,86=
562613/05/202113/05/2021DSS3 Liquidazione fattura ditta Ambiente e Tecnologia per raccolta e smaltimento R.O.T.. Lista 8821 del 23.04.2021. € 366,55=
562513/05/202113/05/2021DSS3 Liquidazione fattura Azienda Pugliese Ecologica per servizio di derattizzazione e deblatizzazione. Lista 8817 del 23.04.21. Importo € 211,80=
562413/05/202113/05/2021DSS4: CONTRIBUTO METODO ABA Liquidazione contributo in favore del minore L.G. anno 2020- Importo €. 4.250,00.
562313/05/202113/05/2021DSS3 Liquidazione fattura XGAMMAGUARD per fornitura dosimetri. Lista 8814 del 23.04.2021. € 30,26=
562213/05/202113/05/2021DSS3 Liquidazione fattura Fondazione SS. Medici per assistenza domiciliare oncologica. Lista 9984 del 07.05.2021 Importo € 8.040,00=
562113/05/202113/05/2021Liquidazione fatture in favore della ditta GPI S.p.A. - supporto amministrativo Area Farmaceutica Ufficio Unico delle Liquidazioni, Esercizio dell’opzione di Estensione – PERIODO DA GENNAIO A FEBBRAIO 2021.
562013/05/202113/05/2021Liquidazione fatture in favore della ditta GPI S.p.A. - supporto amministrativo Area Farmaceutica PHT – LOTTO 4 – PERIODO DA GENNAIO 2021 A FEBBRAIO 2021.
561913/05/202113/05/2021D.S.S.4- Trasporto utenti dializzati- Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 1.198,80# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico mese di FEBBRAIO 2021. Lista di liquidazione n.8304 del 19/04/2021.
561813/05/202113/05/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 9350 del 29/04/2021 in favode dell'Azienda USL5 di Pisa - Regione Toscana, per servizio di assistenza integrativa ad assistenti residenti nel dss14. Importo € 215,86
561713/05/202113/05/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo marzo 2021.
561613/05/202113/05/2021Sig. D'A.G. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 settembre 2021.
561513/05/202113/05/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2021 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 481.955,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10134 DEL 11/05/2021
561413/05/202113/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari - CRAP D. - relative al mese di febbraio e marzo 2021 per l’importo di € 66.870,80= lista di liquidazione n. 10172 del 11/05/2021.
561313/05/202113/05/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2021 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 669.578,97=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10119 DEL 11/05/2021
561213/05/202113/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.10180 del 11/05/2021 in favore della ditta F.A.S.E. S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “strumentario chirurgico pluriuso riusabile” per l’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere per un importo di €21,59 iva inclusa.
561113/05/202113/05/2021 P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 10174 dell'11/05/2021 in favore del dr. C. D. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di aprile 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.720,00=
561013/05/202113/05/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari come da lista di liquidazione 10173 del 11/05/2021 per l'importo complessivo di € 552,01
560913/05/202113/05/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2021 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 214.918,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10116 DEL 11/05/2021
560813/05/202113/05/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 10152 del 11/05/2021
560713/05/202113/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. ra S.O.; Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
560613/05/202113/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Acquisto dalla ditta Unipharma Sa, di n. 30 confezioni del farmaco estero ACUPAN 20 mg/2 ml 5 fiale, per la UOC di Anestesia e Rianimazione
560513/05/202113/05/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 595.274,63= (QUANTO A € 566.928,22= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.346,41= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10144 DEL 11/05/2021.
560413/05/202113/05/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 201.145,63=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10136 DEL 11/05/2021.
560313/05/202113/05/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 692.399,32. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10128 DEL 11/05/2021.
560213/05/202113/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott.ssa D.C.C.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
560113/05/202113/05/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 801.581,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10110 DEL 11/05/2021.
560013/05/202113/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S.PAOLO. Adesione al Bando Bollini Rosa, biennio 2022- 2023, da parte del P.O. S. Paolo e del P.O. della Murgia
559913/05/202113/05/2021Sig.ra M.G. presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 luglio 2021. Riconoscimento benefici art. 80 comma 3 L. 388/2000.
559813/05/202113/05/2021AGRU-UOGAPC. Dimissioni incarico provvisorio SET 118- dr.ssa Fortunato Maria Cristina a far data dal 9/7/2021
559713/05/202113/05/2021AGRU-UOGAPC. Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio - dr.ssa Ciliberti Paola
559613/05/202113/05/2021Prestazioni svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo marzo e aprile 2021.
559513/05/202113/05/2021Dipendente sig.ra M.P. - Risoluzione del rapporto per dimissioni volontarie a decorrere dal 01 luglio 2021 -Pensione anticipatya in regime di cumulo.-
559412/05/202112/05/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". liquidazione eredi per decesso di assistiti ammessi al beneficio Prima e seconda Finestra ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020, e n. 455 del 22/03/2021 per un importo complessivo di €. 97.547,18
559312/05/202112/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S.PAOLO. Liquidazione contributo ai sensi della L.R. 8/2017. Mese di aprile 2021
559212/05/202112/05/2021Dr.ssa V. O., Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/07/2021.
559112/05/202112/05/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta PUGLIA LIFE SRL €. 128,96 - CIG 8235201ED6. Lista di liquidazione n. 9994 del 07/05/2021.
559012/05/202112/05/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Aprile 2021 dal funzionario Responsabile della Cassa Economale.
558912/05/202112/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra D.A.; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
558812/05/202112/05/2021Dr.ssa N. E. A., Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/07/2021.
558712/05/202112/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Sig. D.F. - dipendente a tempo indeterminato di questa ASL - Proroga aspettativa senza assegni ex art. 12 comma 8 lett. b) del CCNL Comparto Sanità 20/9/2001.
558612/05/202112/05/2021Dr. R. L., Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/06/2021.
558512/05/202112/05/2021Sig. T.G. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 settembre 2021.
558412/05/202112/05/2021Sig. B.L. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 settembre 2021
558312/05/202112/05/2021Sig. N.S. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 settembre 2021.
558212/05/202112/05/2021Sig. L.A. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 settembre 2021.
558112/05/202112/05/2021Sig. D.V.M., presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 settembre 2021.
558012/05/202112/05/2021Sig.ra C.G., presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 01 settembre 2021.
557912/05/202112/05/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa: SIMONS MONICA YOLANDA: Conferimento incarico di sostituzione art. 36 dell’A.C.N. 31/03/2020 per n. 20 ore sett.li nella branca di “SANITA’ ANIMALE” presso la ASL BA – D.D.P. SIAV A AREA SUD PUTIGNANO.
557812/05/202112/05/2021Sig.ra S.C. L.R.A. presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età a decorrere dal 01 settembre 2021.
557712/05/202112/05/2021Sig.ra L.G. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 settembre 2021.
557612/05/202112/05/2021Sig. P.P., presa d'atto delle dimissioni quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 settembre 2021.
557512/05/202112/05/2021Dimissioni volontarie dott.ssa G.P. Dirigente Psicologo a tempo determinato
557412/05/202112/05/2021Validazione timbrature in ALPI personale di supporto amministrativo ufficio di coordinamento ALPI - Marzo 2021
557312/05/202112/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto spese sostenute con la cassa economale nel mese di Aprile 2021.
557212/05/202112/05/2021AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: MacroArea "A", validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'ufficio Coordinamento ALPI, mese di aprile 2021.-
557112/05/202112/05/2021Liquidazione Commissione Invalidi presso altre amministrazioni dott. L.M.
557012/05/202112/05/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BURKE & BURKE SPA (COD. CIG. 869165549B) PER FORNITURA DI N. 4 VENTILATORI POLMONARI DESTINATI AL REPARTO DEGENZA COVID DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9696 DEL 05/05/2021 SPESA €. 27.736,80=.
556912/05/202112/05/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo marzo 2021.
556812/05/202112/05/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo marzo 2021.
556712/05/202112/05/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021.
556612/05/202112/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente Dott. L.F. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
556512/05/202112/05/2021Sig.ra R.A. presa d'atto delle dimissioni anticipate e presa d'atto del collocamento in quiescenza dal 01 settembre 2021.
556411/05/202111/05/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 9947 del 07/05/2021 in favore della ditta CONSORZIO STABILE CONSORZIO MEDITERRANEO per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
556311/05/202111/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 10101 delL'11/05/2021 in favore della dr.ssa C. A.C. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di aprile 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 4.880,00=
556211/05/202111/05/2021DSS Uno - Rendicontazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario Uno nel periodo febbraio - aprile 2021.
556111/05/202111/05/2021P.O.BARI SUD – Presa d’atto liquidazione lista n. 10042 del 10/05/2021 in favore della ditta MALVESTIO S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 5 "Tavoli in legno" per degenza post COVID-19 del P.O. F. Fallacara per un importo di € 564,25= iva inclusa.
556011/05/202111/05/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL onlus "EIRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Marzo 2021
555911/05/202111/05/2021DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 02 SFIGMOMANOMETRI DIGITALI BRACCIALI PER GLI AMBULATORI DI CARDIOLOGIA DEL DSS DI BARI - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10052 DEL 10/05/2021 - FORNITORE PUGLIA MEDICAL SRL -
555811/05/202111/05/2021DSS UNICO di BARI - Determina di rendicontazione CIG per Determine e affidamenti diretti gennaio - aprile 2021
555711/05/202111/05/2021D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Aprile 2021
555611/05/202111/05/2021Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 8623/2018 promosso dai sigg. G.M. e G.C., nelle spiegate qualità, c/ ASL BA. Ordinanza del 09.04.2021. Liquidazione compenso C.T.U.. Spesa complessiva pari ad € 2.990,87.
555511/05/202111/05/2021Delibera n. 456 del 22.03.2021 - Modifica
555411/05/202111/05/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9791 DEL 06/05/2021 PER UN TOTALE DI € 1.711,94 - CIG 8656170176
555311/05/202111/05/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG N. 1261/2016 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di aprile 2021.
555211/05/202111/05/2021Dss5: rettifica Determina n. 5353 del 06.05.2021
555111/05/202111/05/2021DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta concessa ad assistiti aventi diritto. "Ditta Serenity SPA" . Lista di liquidazione n. 9965 del 07/05/ 2021. Importo totale liquidato € 45.570,56
555011/05/202111/05/2021Rimborso delle spese legali sostenute dal dr. M.M., per la propria difesa nell’ambito del procedimento contabile n. 5783/14/DGN innanzi alla Corte dei Conti. spesa complessiva € 4.285,44.
554911/05/202111/05/2021DSS 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della Ditta SHOP SERVICE SOC.COOP. per la fornitura di prodotti dietetici-nutrizionali. Lista di liquidazione n. 9837 del 06.05.2021 per un importo totale liquidato di €. 5.669,28=.
554811/05/202111/05/2021DSS14: Aggiudicazione gara indetta sul portale Empulia, in favore della Ditta "La Sanitaria Leucci s.r.l.", per la fornitura di Letti e Sponde di varie tipologie. CIG ZB43168B07. Importo € 13.138,22
554711/05/202111/05/2021DSS14: Liquidazione rimborso Km dipendenti per servizio/mansioni effettutate sul territorio con proprio automezzo e/o mezzi pubblici - MESE DI MARZO 2021. Importo 1.315,24
554611/05/202111/05/2021UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI MARZO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.386.980,22 =.
554511/05/202111/05/2021P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell'art.36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 armadio porta farmaci occorrente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. CIG: Z7031A794A
554411/05/202111/05/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di poltrone prelievo occorrenti all'allestimento dell'Ambulatorio Vaccinale per la somministrazioni di "vaccinazioni protette" presso l'Ospedale "Di Venere" di Bari. SmartCIG: Z63318C46B
554311/05/202111/05/2021AGT. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PORTE REI C/O P.O. “F.PERINEI” DI ALTAMURA (BA), DITTA "FIRE PROTECTION SYSTEM SRL". CIG: Z203194378.
554211/05/202111/05/2021P.O. Putignano - Sig.ra B.L. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
554111/05/202111/05/2021A.G.P. Liquidazione fattura della ditta BETAFIN S.P.A. per la fornitura di n. 19 moduli CO2 per monitor multiparametrici destinati all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 48.678,00 Lista di liquidazione: n. 9847 del 06/05/2021 CIG: 8593129A5F
554011/05/202111/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di febbraio e marzo 2021 per l’importo di € 1.584.024,37= lista di liquidazione n. 10030 del 10/05/2021.
553911/05/202111/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Termoidraulica dei F.lli Diaferia per la somma complessiva di € 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione degli impianti idrici presso Il P.O. di Corato, e il D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia (BA) come da lista di liquidazione n. 9682 del 05/05/2021.
553811/05/202111/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 10031 del 10/05/2021 in favore della dr.ssa P. S. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 4.060,00=
553711/05/202111/05/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 10001 del 10/05/2021 in favore della ditta AM-NEXT SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
553611/05/202111/05/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 10000 del 10/05/2021 in favore della ditta TECNOLOGIE SANITARIE SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
553511/05/202111/05/2021DSS11 - I.S. dipendente a tempo determinato del DSS11. Concessione benefici ai sensi del comma3 art.3 Legge 104/92.
553411/05/202111/05/2021A.G.T. MANU.: lavori di manutenzione delle aree a verde del P.T.A. di Ruvo di P. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z24319A59D
553311/05/202111/05/2021A.G.T. MANU.: lavori di manutenzione delle aree a verde del P.O. “M. Sarcone” di Terlizzi. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: ZF631A3384
553211/05/202111/05/2021A.G.T. MANU.: lavori di manutenzione delle aree a verde della struttura sanitaria sita a Monte Laureto in Putignano (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z1F319A444
553111/05/202111/05/2021A.G.T. MANU.: lavori di manutenzione delle aree a verde delle strutture territoriali del DSS.3 e DSS.5 ricadenti nei Comuni di Bitonto, Palo del C., Grumo A. e Acquaviva delle F. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z12319A2B9
553011/05/202111/05/2021P.O. Monopoli - Presa d’atto di n. 1 avvenuto impianto ortopedico SMART CIG Z0B31A66E4
552911/05/202111/05/2021AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) L. 120/2020 dei "Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, per opere di edilizia in genere, manutenzione di intonaci, stucchi, tinteggiature e verniciature presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari". Approvazione atti e verbale di gara.
552811/05/202111/05/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 10027 del 10/05/2021
552711/05/202111/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA con sede in Potenza (PZ) relativa al mese di febbraio e marzo 2021 per l’importo di € 16.824,00= lista di liquidazione n. 10023 del 10/05/2021.
552611/05/202111/05/2021DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di Aprile/2021.
552511/05/202111/05/2021Affidamento del servizio di collaudatore statico dei lavori di "Opere per il miglioramento e la protezione degli accessi pedonali e ricovero ambulanze nel P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura”. CUP D71B15000560006 CIG Z9531A4F4C
552411/05/202111/05/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla manutenzione DI PULIZIA E SANIFICAZIONE TRATTAMENTOARIA UTA presso la Dialisi in Gioia del Colle. Cig.z45319d2c9 - DITTA IGS SRLS.
552311/05/202111/05/2021A.G.T. MANU . Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 -ditta Leonardo Manutenzioni- per "Lavori di ripristino e sostituzione colonna montante scarichi fognanti presso vari reparti del PTA di Conversano" N. CIG ZB3319A1FF
552211/05/202111/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative ai mesi di febbraio e marzo 2021 per l’importo di € 326.183,13= lista di liquidazione n. 10010 del 10/05/2021.
552111/05/202111/05/2021AGP – Rendiconto della Cassa Economale della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di Aprile 2021
552011/05/202111/05/2021A.G.T. MANU.: lavori urgenti atti al ripristino di vari impianti di climatizzazione presso il P.T.A. di Bitonto. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z47316437D
551911/05/202111/05/2021A.G.T. MANU.: lavori urgenti atti al ripristino funzionale e ampliamento dell’impianto di videosorveglianza a servizio degli uffici della Direzione del Distretto presso il P.T.A. di Ruvo di P. (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z5E31643CE
551811/05/202111/05/2021Dss 11 - spese per cassa economale sostenute nel ese di Aprile 2021. Richiesta reintegro del fondo.
551711/05/202111/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) per il mese di febbraio e marzo 2021 per l’importo di € 73.728,08= lista di liquidazione n. 10002 del 10/05/2021.
551611/05/202111/05/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla manutenzione pulizia e sanificazione impianto aeraulico presso la U.O. Dialisi del P.O. di Putignano. Cig.Z4A319D422 - DITTA SELPA S.R.L.
551511/05/202111/05/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e .63 co. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di soluzione sterile di saccarosio al 24% per le esigenze dell'UOC UTIN - Aggiudicazione - Smart CIG Z4C317C142
551411/05/202111/05/2021 Rendicontazioni mensili delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario N. 2 effettuate dal 01 ottobre 2020 al 05 maggio 2021.
551311/05/202111/05/2021D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ANT PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9952 DEL 07/05/2021 PER UN TOTALE DI € 5.640,00 –CIG 8596408C49
551211/05/202111/05/2021AREA GESTIONE TECNICA - COD. MIRWEB A0912.54 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 5070 DEL 28/04/2021 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'IMMOBILE, DI PROPRIETA' ASL VA, SITO IN VIA SASSARI - DEDE TERRITORIALE DEL CSAI - AREA 4" CUP: D94E17000300006 - CIG: 8699848DAC
551111/05/202111/05/2021D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA AMOPUGLIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9942 DEL 07/05/2021 PER UN TOTALE DI € 1.200,00 – CIG 8596409D1C
551011/05/202111/05/2021Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 957/2012. Sentenza n. 1899/2019. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 5.896,32.
550911/05/202111/05/2021D.S.S. N.12-DIPENDENTE T.M. Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del dlgs del 17/08/2011 n. 119
550811/05/202111/05/2021D.S.S. N.12-DIPENDENTE S.E. Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del dlgs del 17/08/2011 n. 119
550711/05/202111/05/2021DSS N° 2 – Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL - Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 9872 del 06/05/2021.
550611/05/202111/05/2021D.S.S. N.12-DIPENDENTE S.M. Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del dlgs del 17/08/2011 n. 119
550511/05/202111/05/2021Dipendente P.M.C congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119. Rettifica determina n. 4598 del 21/04/2021.
550411/05/202111/05/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AD ASSISTITO L.M. PER CONTROLLO TRAPIANTO L.R. 25/96- IMPORTO € 205,00- MESE APRILE 2021
550311/05/202111/05/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE. IMPORTO € 1.442,66-MESE DI APRILE 2021
550211/05/202111/05/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Sentenze n. 4089/2019, n. 1225/2019, n. 1935/2019, n. 1544/2019 e n. 4548/2019. Esecuzione e liquidazione competenze legali. Spesa complessiva pari a € 21.466,13.
550111/05/202111/05/2021DSS 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, giugno 2020, lista di liquidazione n. 9219 Del 28/04/2021 per un importo di € 22.507,47.
550011/05/202111/05/2021DSS N. 13 – Liquidazione fattura in favore della ditta SANCILIO di Sancilio Francesco di Molfetta – C.F./P.IVA 03211130723, per la fornitura urgente di arredi vari da destinare all'allestimento sede USCA del Distretto. Lista di liquidazione n. 9074 del 27/04/2021 per un importo complessivo di € 1.866,60=–CIG Z672F2AAD0.
549911/05/202111/05/2021DSS12. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI PER RIMBORSO DI VACCINOTERAPIA AI SENSI DELLA L.R. 14/2004ART.22.
549811/05/202111/05/2021Delibera n. 456 del 22.03.2021 - Integrazione
549711/05/202111/05/2021DSS12.LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €. 30.860,14 IN FAVORE DELLA DITTA LAV.I.T. LAVANDERIE INDUSTRIALI PER IL SERVIZIO DI LAVA-NOLO .LUG/DIC 2020
549611/05/202111/05/2021DSS 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di liquidazione n. 8924 Del 26/04/2021 per un importo di € 3.916,14.
549511/05/202111/05/2021Tribunale di Bari. Ricorso R.G. n. 14887/2017 promosso dal sig. P.F. c/ ASL BA. Sentenza n. 1545/2020. Rimborso spese CTU. Spesa complessiva pari ad € 488,00.
549411/05/202111/05/2021DSS 13 - liquidazione gennaio-marzo 2021 in favore della ditta Serenity per fornitura ausili assorbenti ad assistiti aventi diritto e residenti nel DSS 13. Lista di liquidazione n.8764 Del 23/04/2021 per un importo complessivo di € 107.819,37
549311/05/202111/05/2021DSS 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, MAGGIO 2020, lista di liquidazione n. 8579 Del 21/04/2021 per un importo di € 25.040,61
549211/05/202111/05/2021DSS 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, aprile 2020, lista di liquidazione n. 8551 Del 21/04/2021 per un importo di € 14.717,60.
549111/05/202111/05/2021DSS 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Vivisol srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, marzo e aprile 2020, lista di liquidazione n. 7983 Del 14/04/2021 per un importo di € 16.717,67.
549011/05/202111/05/2021DSS 13 -Liquidazione fatture in favore della ditta VIVISOL srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, maggio-giugno 2020, lista di liquidazione n. 7982 Del 14/04/2021 per un importo di € 16.988,46.
548911/05/202111/05/2021DSS 13 - liquidazione in favore di ditte varie per erogazione prodotti per celiaci ; lista di liquidazione n.7857 Del 13/04/2021 per un importo complessivo di € 29.533,49
548811/05/202111/05/2021DSS 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Linde Medicale srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di liquidazione n. 7692 Del 12/04/2021 per un importo di € 12.303,92.
548711/05/202111/05/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori di fornitura di un gruppo di continuità trifase UPS da 20Kva presso la senologia del San Camillo di Monopoli alla ditta Aurora Technology P.I. 02036630669 con sede legale in trav. Nazionale 9/D n. 41 70126 – Bari per l’importo di € 8.540,00 IVA compresa. CIG: ZF93109E36
548611/05/202111/05/2021Dss11 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in afvore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione CES ex DDG n. 455/2021, periodo 01.08.2020 - 31.12.2020 - SECONDA FINESTRA - SECONDA TRANCHE.
548511/05/202111/05/2021DSS 5 – RETTIFICA DETERMINA n. 156 del 08/01/2021 “Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione ai sensi della DGR 1972 del 07/12/2020 periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra ammessi al beneficio con D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020”
548411/05/202111/05/2021AGT -MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Cooperativa sociale PAM SERVICE soc coop.la somma complessiva di € 9.760,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione aree verdi AREA SUD – lotto 3 – D.S.S. 11 come da lista di liquidazione n° 9980 del 07.05.2021
548311/05/202111/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Electric Center di A. M per la somma complessiva di € 2.440,00 IVA per i lavori di manutenzione all’impianto citofonico dell’ufficio vaccini di Monopoli come da lista di liquidazione n° 14794 del 25.05.2020
548211/05/202111/05/2021Determinazione Dirigenziale relativa ai lavori di manutenzione su impianto di illuminazione mediante la sostituzione di corpi illuminanti presso la zona scala Dialisi e Nefrologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 5904 del 23/03/2021 - Ditta FAL di Francesco Antonio Lategola - Edilizia Impianti.
548111/05/202111/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta E.S.I. di Tumolo Salvatore per la somma complessiva di € 1.952,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianto elettrico presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 9806 del 06/05/2021
548011/05/202111/05/2021Liquidazione spesa di € 10.980,00 lista n.ro 9459 del 30/04/2021 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO. EMERGENZA COVID-19.
547911/05/202111/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Eurosistemi srl per la somma complessiva di € 1.952,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino del pacco batterie a servizio del reparto di Cardiologia del P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 9674 del 05/05/2021
547811/05/202111/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Termoidraulica F.lli Diaferia snc per la somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti idrici esistenti nella lavanderia del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 9679 del 05/05/2021
547711/05/202111/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per la somma complessiva di € 427,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione tronco fognario e lavaggio pompa sommersa presso il P.T.A. di via Comes di Bitonto D.S.S. 3 come da lista di liquidazione n. 8653 del 22/04/2021
547611/05/202111/05/2021P.O. Bari-Sud: Affidamento del servizio di assistenza hardware e software presso le postazioni CUP del P.O. "Di Venere" di Bari e "Fallacara" di Triggiano. SmartCIG: Z60319D13D
547511/05/202111/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 9992 del 07/05/2021 in favore della ditta SANCILIO DI SANCILIO F.SCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Televisore 32" "per l’U.O.C. di Neurochirurgia del P.O Di Venere per un importo di € 178/12=iva inclusa.
547411/05/202111/05/2021D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Liquidazione corrispettivi mensili per la fornitura ad assistiti di ausili monouso assorbenti nel II semestre anno 2020. Lista di liquidazione n. 9524 del -3/05/2021 - Ditta: SERENITY S.p.A. di Ortona-CH (cod. 62831). Importo totale € 159.081,70, IVA 4% inclusa - CIG: 82311976A4.
547311/05/202111/05/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al mese di febbraio e marzo 2021 per complessivi € 40.512,56= Lista di liquidazione n. 9969 del 07/05/2021.
547211/05/202111/05/2021LIQUIDAZIONE OTD LISTA N°. 9979 del 07/05/2021
547111/05/202111/05/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.580,00 a titolo di rimborso spese a favore della “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di un paziente dializzato trasportato nel mese di Marzo 2021.
547011/05/202111/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Di Madero&Figlie srl per la somma complessiva di € 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’impianto elevatore matr. 7963 in uso presso il D.S.S. 2 di via Piave in Ruvo di Puglia (BA) come da lista di liquidazione n. 9482 del 30/04/2021.
546911/05/202111/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Di Madero&Figlie srl per la somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’impianto elevatore matr. 302/2009 del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 9684 del 05/05/2021
546811/05/202111/05/2021Liquidazione spesa di € 1.378,60 a favore della Ditta SOC. COOP. SATA ARL per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 7302 dell'08/04/2021.
546711/05/202111/05/2021AREA GESTIONE TECNICA - EMERGENZA COVID - AFFIDAMENTO PER LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI SITRIBUZIONE GAS OSSIGENO PER N. 20 POSTI LETTO PRESSO IL REPARTO DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PUTIGNANO
546610/05/202110/05/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di Sistemi riscaldamento liquidi a bagnomaria occorrenti al Blocco Operatorio del P.O. Di Venere, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG: ZA7319D2BA
546510/05/202110/05/2021DSS 10 liquidazione fattura ditta MEDIGAS ITALIA SRL €. 231,30 - CIG 82351959 E4. lista di liquidazione n. 9704 del 05/05/2021.
546410/05/202110/05/2021DSS 10 liquidazione fattura ditta CRIOSERVICE SRL €. 861,54 - CIG 8655805440. lista di liquidazione n. 9719 del 05/05/2021.
546310/05/202110/05/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta DOMOLIFE SRL €. 193,44 - CIG 82351851A6. Lista di liquidazione n. 9690 del 05/05/2021.
546210/05/202110/05/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE SRL €. 322,40 - CIG 7081784906. Lista di liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE SRL €. 322,40 - CIG 7081784906. Lista di liquidazione n. 9712 del 05/05/2021.
546110/05/202110/05/2021DSS 10 - Liquidazione fattura ditta VITALAIRE ITALIA SPA €. 835,02 - CIG 77713332DE. Lista di liquidazione n. 9697 del 05/05/2021.
546010/05/202110/05/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi degli art.36 comma 2 lett.a) e 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di pressini fermafogli necessari per l'archiviazione delle cartelle cliniche occorrenti al P.O. Di Venere. Smart Cig: Z90319D750;
545910/05/202110/05/2021AGT. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT. a) D.Lgs.50/2016 E s.m.i. PER I LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI E ZANZARIERE C/O VARI REPARTI DEL P.O. F. PERINEI DI ALTAMURA E C/O VARIE SEDI DEL DSS 4 E DSS 5, DITTA PAPARELLA ANTONIO. CIG:Z58317D81A.
545810/05/202110/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Molfetta - Liquidazione fatture in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, per l’esecuzione di prestazioni sanitarie specialistiche - Lista di liquidazione n. 9892 del 06/05/2021 di € 907,27 (I.V.A. ESENTE).
545710/05/202110/05/2021Dipendente dott.ssa A. P. C. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie -Quota 100 a decorrere dal 01 giugno 2021
545610/05/202110/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra A.F.R.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
545510/05/202110/05/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di aprile 2021.-
545410/05/202110/05/2021Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Marzo 2021.
545310/05/202110/05/2021Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Marzo 2021.
545210/05/202110/05/2021DISTRETTO UNICO DI BARI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA"X-GAMMA GUARD" DI LAURA PINI - CIG 6967145DEC -LISTA DI LIQUIDAZIONE 9918/2021 - IMPORTO €. 27,33
545110/05/202110/05/2021LIQUIDAZIONE FATTURA MEDIGAS ITALIA SRL - CIG ZF828403F4 - LISTA DI LIQUIDAZIONE 9911/2021 - IMPORTO €. 2.217,28.
545010/05/202110/05/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale ONLUS "NOdiSS" per delega dei pazienti nefropatici: Periodo:MARZO 2021.
544910/05/202110/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative al mese di febbraio e marzo 2021 per l’importo di € 250.728,47= lista di liquidazione n. 9867 del 06/05/2021.
544810/05/202110/05/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Metropolis Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) –relativa al mese di febbraio e marzo 2021 per l’importo di € 125.515,14= lista di liquidazione n. 9855 del 06/05/2021.
544710/05/202110/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. TERLIZZI . Affidamento, alla ditta LAV.I.T lavanderie industriali, della fornitura di divise e teli da bagno, destinati all'Area Covid. Periodo novembre 2020 - marzo 2021-smart CIG Z61318EC14 ;
544610/05/202110/05/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Determina Dirigenziale n. 3813 del 06/04/2021 - RETTIFICA
544510/05/202110/05/2021Liquidazione fatture in favore della ditta CONSILIUM S.R.L. - supporto amministrativo Area Farmaceutica, Ufficio Unico delle Liquidazioni, Esercizio dell’opzione di Estensione – PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2021.
544410/05/202110/05/2021AGT MANU - Determina di affidamento in proroga del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuità a servizio delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL BA suddiviso in lotti. Periodo 01/01/2021 - 30/06/2021
544310/05/202110/05/2021Liquidazione fatture in favore della ditta CONSILIUM S.R.L. - supporto amministrativo Area Farmaceutica PHT – LOTTO 4 - PERIODO DA GENNAIO 2021 A MARZO 2021.
544210/05/202110/05/2021Liquidazione spesa di € 6.844,20 a favore della Ditta GDP SERVICE DI MARANGELLI E.R. & C. SNC per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste nn. 7147 del 07/04/2021 e 8592 del 21/04/2021.
544110/05/202110/05/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB A0912.113 - "Lavori di completamento per la realizzazione del laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive presso l'ex CTO di Bari". Rideterminazione quadro economico. CUP D91E14000220005 CIG 8616634F4E
544010/05/202110/05/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.330,20 come da lista n. 9879 del 06.05.2021 - ditta Nuova Termotecnica - per "Lavori di manutenzione e riparazione idraulica ed elettrica presso il C.S.M. di Casamassima, Radiologia dell'ex P.O. di Gioia del Colle, del reparto Farmacia ed Endoscopia dell'ex P.O. di Gioia del Colle (Ba)"
543910/05/202110/05/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di natura edile per l’adeguamento degli ambienti ubicati al piano interrato del reparto di Radiologia/TAC al fine di separare il percorso Covid-19 (zona grigia) da quello pulito presso il P.O. Di Venere. Lista di liquidazione n. 9706 del 05/05/2021 - Ditta Sogemi srl.
543810/05/202110/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Kone S.p.A. per la somma complessiva di € 4.392,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto elevatore matricola 43236168 sito nel Poliambulatorio Via Caduti di Via Fani di Bari come da lista di liquidazione n. 9724 del 05/05/2021.
543710/05/202110/05/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile 2021.
543610/05/202110/05/2021D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle - Rendiconto spese cassa economale Aprile 2021
543510/05/202110/05/2021Dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo determinato dott. C.S.
543410/05/202110/05/2021Oggetto: Liquidazione spesa di € 366,00 a favore della ditta ATITECNICA85 SRL, per lavori di cambio filtri addolcitore presso il reparto di rianimazione del P.O. di Corato, come da lista n. 4187 del 03/03/2021.
543310/05/202110/05/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.161 - Opere di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - Realizzazione di un Centro Di Salute Mentale da collocare presso la scuola “De Amicis” ubicata in via Vittime di via Fani ad Acquaviva delle Fonti (BA)– Opere di modifica contrattuale. Approvazione SAL n.1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1 CUP D47H18001640006 CIG 8627334D3A
543210/05/202110/05/2021DSS3 Rimborso spese agli assistiti per vaccinoterapia. Importo € 1.575,00=
543110/05/202110/05/2021Dipendente D.M. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
543010/05/202110/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Tema Sistemi S.p.A. per la somma complessiva di € 22.021,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione di lavori di ripristino dell’impianto antincendio presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 9610 del 04/05/2021.
542910/05/202110/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Atitecnica85 srl per la somma complessiva di € 256,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino di n. 2 fasciatoi in uso presso il reparto Utin del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 9628 del 04/05/2021.
542810/05/202110/05/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di ausili protesici previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 codice dpcm 2017 12.22.18.003 da concedere ad assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale. Lotto 15 Estensione gara aggiudicata con determina n. 3989 del 8.04.2021, rettificata con determina n. 4188 del 13.04.2021per un totale pari a € 206,61 euro iva inclusa
542710/05/202110/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente G.M. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
542610/05/202110/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Aprile 2021.
542510/05/202110/05/2021AGT - MANU: Rettifica imputazione conto Determina Dirigenziale n. 5082 del 28.04.2021
542410/05/202110/05/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta SERVIZI OSPEDALIERI €. 1.229,67 CIG 7576691335. Lista di liquidazione n. 9434 del 30/04/2021.
542310/05/202110/05/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 387,25 a favore dell'Ass. Tec. S.M. - Rimborso spese per svolgimento attività lavorativa (sopralluoghi, ecc.) - Mesi di marzo e aprile 2021
542210/05/202110/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Luigi Panza Impianti e Costruzioni per la somma complessiva di 210.486,95 iva compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dell’”intervento di manutenzione e bonifica vasca n. 2 per accumulo di acqua potabile destinate al consumo umano ed a riserva antincendio presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari della ASL Bari come da lista di liquidazione n. 6464 del 30.03.2021
542110/05/202110/05/2021Liquidazione spesa di € 1.464,00 lista n.ro 9225 DEL 28/04/2021a favore della ditta MASSARO SRL per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
542010/05/202110/05/2021AREA GESTIONE TECNICA - Cod. MIRWEB A0912.51 - FESR 2014/2020 - Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.0 - AUTORIZZAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
541910/05/202110/05/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011" Autorizzazione alla redazione della perizia di variante. CUP: D51E13000280002 CIG: 7339386CEA
541810/05/202110/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta IGS srls per la somma complessiva di € 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di video ispezione, pulizia e sanificazione dell’impianto centralizzato del Pronto Soccorso del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 9355 del 29/04/2021
541710/05/202110/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Acquafredda Filippo&Francesco Autotrasporti snc per la somma complessiva di € 8.540,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di noleggio e montaggio autobotte e fornitura di acqua potabile causa svuotamento cisterna del P.O. di Corato (Ba) come da lista di liquidazione n. 9353 del 29/04/2021
541610/05/202110/05/2021DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2020 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 5165,16. LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 9081 DEL 27.04.2021.
541510/05/202110/05/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative allo Stato Avanzamento Lavori n.9 CUP: D67B14000530001 CIG: 6083837D1A
541410/05/202110/05/2021DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE MEDICALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2020 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 1.009,42. LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 8877 DEL 26.04.2021.
541310/05/202110/05/2021AREA GESTIONE TECNICA - F.E.S.R. 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.51 - Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia - Interventi per la rifunzionalizzazione del Presidio Ospedaliero — Affidamento incarico di collaudatore tecnico-amministrativo e statico. CUP: D81E14002010006 CIG: ZB63193DD1
541210/05/202110/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Minafra Vito per la somma complessiva di 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per lavori di ripristino dei telesalvalavita beghelli delle guardie mediche di Cozze (Mola di Bari) e del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n° 8049 del 15.04.2021
541110/05/202110/05/2021Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione indennità accessorie Febbraio 2021
541010/05/202110/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” Molfetta. Rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. FP OPTIMAIL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa – 1° Trimestre 2021.
540910/05/202110/05/2021 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42-comma5-D.Lgs 151 del 26/03/01 in favore del dipendente C.G.
540810/05/202110/05/2021DSS 9. Liquidazione Contributo Economico Straordinario Emergenza COVID19 ex DGR 687/2020 e AD 384/2020 a favore degli ammessi al beneficio ai sensi della DDG455/2021. I FINESTRA - Dicembre 2020. € 1.100,00.
540710/05/202110/05/2021Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi marzo 2021.
540610/05/202110/05/2021P.O. "Di Venere" Dip. : C.M.L. modifica Determina Dirigenziale n. 14563 del 14.12.2020 del Congedo Parentale per gravi motivi familiari ex art. 42- comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.lsg. 18.07.2011 n.119 .
540510/05/202110/05/2021P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di pinze anatomiche occorrenti alla UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG: ZAB3185E3F
540410/05/202110/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.9884 del 06/05/2021 in favore della ditta BAXTER SPA (Cig. come da allegata lista) per il servizio di noleggio, mese di dicembre 2015, per l’U.O.C. di Dialisi del P.O. Di Venere per un importo di € 3.660,00= iva inclusa.
540310/05/202110/05/2021Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma3 del CCNL Comparto Sanità mese di Marzo 2021 - UOC Medicina Penitenziaria
540210/05/202110/05/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2020. Lista di liquidazione n. 9858 del 06/05/2021. Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. (cod. 27313). Importo € 15.999,42. CIG n. 80853566D7 e 8085463F21
540110/05/202110/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.9863 del 06/05/2021 in favore della ditta VINCAL SRL(Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.4 “carrelli sanitari medicazioni/emergenza completi di aspiratore medico chirurgico e laringoscopio” per l’U.O.C. di Chirurgia Vascolare e per il Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €5.217,87 iva inclusa.
540010/05/202110/05/2021LIQUIDAZIONE FATTURE PUGLIA LIFE S.R.L -LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9822 del 06/05/2021 - CIG Z69063F61A - IMPORTO €. 14.234,40.
539910/05/202110/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.9832 del 06/05/2021 in favore della ditta AM-NEXT S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 “isteroscopio con ottica da 2.0 mm, composto da: 1 sistema ottico, n. 1 camicia operativa interna e n.1 camicia di Bettocchi esterna”, n.3 “pinze da presa e da biopsia” e n.1 “pinza di Spiezio Sardo” per l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere per un importo di € 11.314,89 iva inclusa.
539810/05/202110/05/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°9830 del 06/05/2021 -
539710/05/202110/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.9463 del 30/04/2021 in favore della ditta CENTRO ITALIANO DI RADIOPROTEZIONE (Cig. come da allegata lista) per "Dosimetri smarriti" in dotazione al personale radio esposto del PO. D Venere per un importo di € 488,00=iva compresa.
539610/05/202110/05/2021Dipendente dott.ssa G.G. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 luglio 2021.-
539510/05/202110/05/2021Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di marzo 2021
539410/05/202110/05/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di APRILE 2021. Spesa complessiva € 47.841,25.
539310/05/202110/05/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di APRILE 2021. Spesa complessiva € 70.642,78.
539210/05/202110/05/2021Dipendente sig. F.P. -Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 luglio 2021
539110/05/202110/05/2021Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - D.D.P. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di aprile 2021 dall'Infermiere Professionale Cod. 43940. Lista di liquidazione n. 9799 del 6/05/2021. Importo di € 3.070,66.
539010/05/202110/05/2021Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 9835 del 06/05/2021. CIG 8068113179
538910/05/202110/05/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Fondazione Opera SS Medici Cosma e Damiano – Lorusso Cipparoli. Lista di liquidazione n.9854 del 06.05.2021. Importo complessivo €13.136,62.
538810/05/202110/05/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.9842 del 06.05.2021. Importo complessivo €5.802,33.
538710/05/202110/05/2021AGRU-UOGAPC . Cessazione incarico continuità assistenziale - dr.ssa Goffredo Liana -a far data dal 1/7/2021
538610/05/202110/05/2021Area Ospedaliera Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n.50/2016, nel mese di Aprile 2021.
538510/05/202110/05/2021LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI MONOUSO PER STOMIA
538410/05/202110/05/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Coordinatori (C.A.P.) del Corso di Formazione specifica in Medicina Generale - D.M. 07/03/2006. Spesa complessiva € 15.693,14.
538310/05/202110/05/2021Dr. Q. M., Dirigente Psicologo. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/06/2021.
538210/05/202110/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- Affidamento, ai sensi dell'art 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di materiale di consumo dedicato a ventilatori polmonari Biorespira in dotazione presso gli Ospedali Covid ASL BA. CIG 8516738A86
538110/05/202110/05/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA “ ARTSANITY SRL” - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9716 del 05/05/2021 - CIG ZDD284038A - IMPORTO €. 524,16 - SOPRAVVENIENZA PASSIVA.
538010/05/202110/05/2021AGRU-UOGAPC: Trasferimento sede medicina di Super Gruppo "DELOMAR" - Altamura
537910/05/202110/05/2021Rimborso Contributo Metodo ABA Maggio 2021
537810/05/202110/05/2021Dr.ssa P. I., Dirigente Medico con incarico di Struttura Semplice. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/06/2021 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/06/2021.
537710/05/202110/05/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 a favore dei richiedenti afferenti alla 2^ Finestra. Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.455 del 22/03/2021.
537610/05/202110/05/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°9618 del 04/05/2021 -
537510/05/202110/05/2021Dipendente dott.ssa M. F. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -Quota 100, a decorrere dal 01 luglio 2021
537410/05/202110/05/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. RICCI DOMENICO IN DATA 28.06.2021.
537310/05/202110/05/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. CUPPONE FRANCESCO A FAR DATA DAL 01.07.2021.
537210/05/202110/05/2021AGRU-UOGAPC. CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA RINALDI PATRIZIA A FAR DATA DAL 01.07.2021.
537110/05/202110/05/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA TUCCI ROSANNA A FAR DATA DAL 01.07.2021.
537010/05/202110/05/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2019. Lista di liquidazione n. 9853 del 06/05/2021. Ditta VIVISOL S.R.L. (cod. 25230). Importo € 38.026,94. CIG n. 77598984C1 e 7762814CC1
536910/05/202110/05/2021Dipendente sig. D. S. - Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni a decorrere dal 01 luglio 2021
536810/05/202110/05/2021Dipendente sig. P.M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -Quota 100 a decorrere dal 01 luglio 2021
536710/05/202110/05/2021AGRU - UOGAPC: Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale SET "118". Presa d'atto della sospensione parziale dell'attività convenzionale ai sensi dell'art. 18 comma 3 lett.a) ACN 2009 - Dr.ssa P.L.
536610/05/202110/05/2021PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX ART. 2122 C.C. DIPENDENTE D.A.F. - IMPORTO COMPLESSIVO ATTO €. 8.781,05
536510/05/202110/05/2021Dipartimento Dipendenze Patologiche - Dirigenza e Comparto Area Nord. Liquidazione rimborso spese carburante, utilizzo mezzo proprio, nel primo trimestre 2021. Importo complessivo di € 113.00.
536410/05/202110/05/2021Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell’Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo da Ottobre 2020 ad Aprile 2021. Costo complessivo €1.179,50
536310/05/202110/05/2021Sig. L.L. presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età in regime di cumulo dal 01.07.2021.
536210/05/202110/05/2021Dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza 1 maggio 2021 Dirigente Medico a tempo indeterminato dott. M.D. Rettifica.
536110/05/202110/05/2021P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di un Personal Computer + Stampante per la U.O. di Oculistica del P.O. Putignano - Spesa Complessiva €. 1.131,92= CIG: ZAC313B062.
536010/05/202110/05/2021Dipartimento Dipendenze Patologiche - Dirigenza e Comparto Area Sud. Liquidazione rimborso spese carburante, utilizzo mezzo proprio, nel primo trimestre 2021. Importo complessivo di € 720,00.
535910/05/202110/05/2021Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo marzo 2021
535810/05/202110/05/2021AGRU - UOGAPC: attribuzione incarico provvisorio trimestrale nel Servizio di Continuità Assistenziale a far data dal 1°/05/2021. - Dr.ssa CAGNAZZO MELANIA.
535710/05/202110/05/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo marzo 2021.
535606/05/202106/05/2021 U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio di Sorveglianza Sanitaria. Liquidazione Rimborso Spese Carburante Mezzo Proprio in favore dei dipendenti: M. T., V. N., A. P. PERIODO: Luglio - Agosto - Settembre 2020
535506/05/202106/05/2021U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio di Sorveglianza Sanitaria. Liquidazione Rimborso Spese Carburante Mezzo Proprio in favore dei dipendenti: M. T., V. N., A. P. PERIODO: Aprile - Maggio - Giugno 2020
535406/05/202106/05/2021 U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio di Sorveglianza Sanitaria. Liquidazione Rimborso Spese Carburante Mezzo Proprio in favore dei dipendenti: D. G., V. N., A. P e M. T.. PERIODO: Ottobre - Novembre - Dicembre 2020
535306/05/202106/05/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA. Autorizzazione alla fornitura di ausili protesici previste dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale - n. 29 lotti per un totale pari a € 18.370,68 iva inclusa
535206/05/202106/05/2021D.S.S. N. 5 Liquidazione Ditta Serenity mesi Gennaio e Febbraio 2021 come da lista di 9800 del 06.05.2021 per un importo di € 67,999,46. CIG 82311976A4
535106/05/202106/05/2021A.G.P. - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione da legionella da svolgersi presso le UU.OO. dei PP.OO. della Asl della Provincia di Bari, per complessivi 24 mesi – Approvazione elenco partecipanti ammessi.
535006/05/202106/05/2021U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio di Sorveglianza Sanitaria. Liquidazione Rimborso Spese Carburante Mezzo Proprio in favore dei Dipendenti: V. N., G. C., A. P.. PERIODO: Gennaio - Febbraio - Marzo 2020
534906/05/202106/05/2021Liquidazione indennità di turno del personale del comparto afferente l'UOC Medicina Penitenziaria del mese di Marzo 2021.
534806/05/202106/05/2021DSM - Liquidazione fatture per assistenza riabilitativa psichiatrica, in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA), relative al mese di febbraio e marzo 2021, per complessivi € 7.733,72= lista di liquidazione n. 9787 del 06/05/2021.
534706/05/202106/05/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’artt. 63, comma 2 lett. b) e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto urgente della specialità medicinale Imfinzi 50Mg/Ml 500MG AIC 047089014 per il periodo di un anno - CIG 8689653082 - Aggiudicazione
534606/05/202106/05/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’artt. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il periodo fino al 23/08/2021, naturale scadenza della convenzione 437, per la fornitura della specialità medicinale VENTAVIS 30FL SOL. NEB. 1ML 20 MCG/ML - SMART CIG Z3031593AB - Aggiudicazione.
534506/05/202106/05/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco esclusivo Rinvoq - 28 cpr 15mg rp (Upadacitinib Emiidrato) (ATC L04AA44; AIC 048399012) - per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
534406/05/202106/05/2021U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio di Sorveglianza Sanitaria. Liquidazione Rimborso Spese Carburante Mezzo Proprio in favore dei dipendenti: G.C., V.N, A.S. Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019
534306/05/202106/05/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CRIOSERVICE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9729 DEL 05/05/2021 PER UN TOTALE DI € 165,46 - CIG 8655805440
534206/05/202106/05/2021A.G.P. - Fornitura del farmaco unico per continuità terapeutica HIZENTRA vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
534106/05/202106/05/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9680 DE 05/05/2021 PER UN TOTALE DI € 246,17 - CIG 8656144BFE
534006/05/202106/05/2021Area Bari Nord - Macro Area B: validazione timbrature, competenza febbraio - marzo 2021, del personale amministrativo di supporto dell'ufficio coordinamento ALPI
533906/05/202106/05/2021A.G.P. - Fornitura della specialità unica ARIXTRA vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
533806/05/202106/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ME-SYS SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 7 Kit di Laringoscopi” per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. della Murgia – Lista di liquidazione n. 9599 del 04/05/2021 di €. 677,22=iva inclusa – CIG: Z352F3EE9E.
533706/05/202106/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra R.M.R. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
533606/05/202106/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra S.G. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
533506/05/202106/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra L.A.. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
533406/05/202106/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig.ra L.R.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
533306/05/202106/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 MAMMOGRAFO” destinato alla U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. della Murgia – Lista di liquidazione n. 9529 del 03/05/2021 di €. 206.790,00=iva compresa – CIG: 746837385C.
533206/05/202106/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di febbraio e marzo 2021 per l’importo di € 107.313,99= lista di liquidazione n. 9756 del 05/05/2021.
533106/05/202106/05/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del “CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Modena (MO) relativa ai mesi di febbraio e marzo 2021 per complessivi € 7.577,47= lista di liquidazione n. 9749 del 05/05/2021.
533006/05/202106/05/2021DSS 2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per i mesi di gennaio - febbraio e marzo 2021 dovuto alle attività derivanti dalla campagna vaccinale anti Covid-19.
532906/05/202106/05/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di febbraio e marzo 2021 per l’importo complessivo di € 136.002,54= lista di liquidazione n. 9736 del 05/05/2021.
532806/05/202106/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per i mesi di febbraio e marzo 2021 per complessivi € 7.668,75= lista di liquidazione n. 9732 del 05/05/2021.
532706/05/202106/05/2021P.O. " Di Venere" : revoca benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. D.V.V.
532606/05/202106/05/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 9566 del 03/05/2021 per un importo di €. 7.242,00
532506/05/202106/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.9722 del 05/05/2021 in favore del dr. D.P.D. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 19.940,00
532406/05/202106/05/2021DSS UNO - Liquidazione Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI), saldo anno 2020, in favore del Comune di Giovinazzo
532306/05/202106/05/2021Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera S.S. Medici Cosma e Damiano – Bitonto. Lista di liquidazione n.9718 del 05/05/2021. Importo € 43.055,28.
532206/05/202106/05/2021P.O. " Di Venere" : istanza di cumulo permessi mensili art. 33 Legge104/92 e ss.mm.ii. dip. P.R.
532106/05/202106/05/2021Liquidazione spesa di € 10.980,00 lista n.ro 9435 DEL 30/04/2021 a favore della ditta Pellicani & Noviello per lavori posa in opera e forn Caldaia di Riscaldamento presso uff.inv. in Noci Manutenzione Straord. sugli Impianti conto 01011000150.
532006/05/202106/05/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Adiramef srl per la somma complessiva di € 231,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino urgente del soffitto con sostituzione pannellature P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 9619 del 04/05/2021
531906/05/202106/05/2021Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di marzo 2021.
531806/05/202106/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.9671 del 05/05/2021 in favore della ditta SIDC SOC. COOP. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 "termoscanner con relativo supporto a pavimento" per il Laboratorio Analisi del P.O. Fallacara-Triggiano per un importo di € 1.220,00 iva inclusa.
531706/05/202106/05/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di febbraio e marzo 2021 per l’importo complessivo di € 2.310,00= lista di liquidazione n. 9676 del 05/05/2021.
531606/05/202106/05/2021DSS5- LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGI E SOGGIORNO IN FAVORE DI UTENTI TRAPIANTAI- SETTEMBRE 2020-APRILE 2021 EURO 5.948,84.
531506/05/202106/05/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 4542/2015, promosso dal dott. V.A. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 3311/2020. Spesa complessiva pari ad € 3.647,80.
531406/05/202106/05/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRÀ ELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di febbraio e marzo 2021 per complessivi € 5.010,74= lista di liquidazione n. 9665 del 05/05/2021.
531306/05/202106/05/2021DSM – Liquidazione fattura dell’importo complessivo di €1.515,67= emesse dalla VINCAL SRL di Roma (P.I. 01663011003) per la fornitura di un aspiratore medico chirurgico, un carrello sanitario medicazioni/emergenza, un laringoscopio a fibre ottiche con tre lame e un aspiratore manuale. Lista di liquidazione n. 3438 del 22/02/2021.
531206/05/202106/05/2021Liquidazione spesa di € 3.660,00 lista n.ro 9232 DEL 28/04/2021 a favore della ditta MANGIALARDI ROCCO & GIUSEPPE S.N.C. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
531106/05/202106/05/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.952,00 come da lista n. 9607 del 04.05.2021 - ditta E.T.C. s.r.l. - per "“Lavori di fornitura e posa in opera di condizionatore presso la sala del reparto di radiologia del P.T.A. di Gioia del Colle”
531006/05/202106/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. per il mese di febbraio e marzo 2021, per complessivi € 19.441,42= Lista di liquidazione n. 9640 del 04/05/2021.
530906/05/202106/05/2021Dss3. Bitonto-Palo del Colle. Affidamento diretto per l’acquisto urgente di n. 1 igienizzatore a vapore MAMAJOO, cod. 149700010” per l’assistito A. A., affetto da fibrosi cistica, residente nel Comune di Bitonto (Ba). Importo totale € 135,60 iva inclusa. Cig: Z6E3192873.
530806/05/202106/05/2021Liquidazione spesa di € 134,20 a favore della Ditta AUTOFFICINA SAPONE VITO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 8756 del 23/04/2021.
530706/05/202106/05/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9626 DEL 04/05/2021 PER UN TOTALE DI € 249,67 - CIG 8577310C1E
530606/05/202106/05/2021Dipart. Prev.- Formazione Personale Dipendente Area Dirigenza - Assegnazione 7 Borse di Studio per partecipazione a Master Universitari c/o LUM Jean Monnet - School of management - Anno Accademico 2020/2021
530506/05/202106/05/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di rettifica della Determinazione dirigenziale n. 5030 del 28/04/2021.
530406/05/202106/05/2021D.S.S. n.3 – Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSSn.3 – Mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Importo complessivo €832,00=
530306/05/202106/05/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale APRILE 2021
530206/05/202106/05/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità "GIOVANNI PAOLO II", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : Marzo 2021.
530106/05/202106/05/2021DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Aprile 2021.
530006/05/202106/05/2021D.S.S.N.5-Liquidazione fatture, per un importo complessivo di €.1.481,76# alla, Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico nel mese di Febbraio 2021. Lista di liquidazione n. 9600 del 04/05/2021.
529906/05/202106/05/2021DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale (medici e psicologi) dell'Unità Operativa Complessa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di gennaio e febbraio 2021 - Importo complessivo € 2.771,83.
529806/05/202106/05/2021DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore di operatori sanitari (C.p.s. Infermieri) dell'Unità Operativa Complessa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di gennaio e febbraio 2021 - Importo complessivo € 902,31.
529706/05/202106/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Dipendente C.A. - Concessione congedo straordinario ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
529606/05/202106/05/2021DSS2- “Liquidazione fattura in favore della ATS di Brescia per fornitura di presidi per diabetici al paziente D.V.D.”
529506/05/202106/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. RETTIFICA Determina n. 4728 del 23/04/2021 per importazione - acquisto farmaco estero n. 7 confezioni del farmaco Interferone Alfa 2B. CIG: Z953167EC0.
529406/05/202106/05/2021Liquidazione spesa di € 646,60 a favore della Ditta AUTOFFICINA SAPONE VITO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 7139 del 07/04/2021
529306/05/202106/05/2021Liquidazione Fatture Servizio DPC a CEF scrl PERIODO DA DICEMBRE 2019 A DICEMBRE 2020
529206/05/202106/05/2021STABILIMENTO OSPEDALIERO DI VENERE - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2021 - CASSA 212
529106/05/202106/05/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 9030 del 27/04/2021 per incarichi di natura autonoma, a medici laureati, presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP AREA NORD nel mese di marzo 2021, per un importo complessivo di € 15.682,00
529006/05/202106/05/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD) Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti (GENNAIO 2021)
528905/05/202105/05/2021Determina di liquidazione per €. 25.620,00 lista n.9356 DEL 29/04/2021 lavori di Manutenzione Straordinaria conto 01011000150 Posa in opera e forn. filtri Assoluti, presso le Sale Operatorie del P.O. di Putignano (EMERGENZA COVID -19)
528805/05/202105/05/2021Liquidazione spesa di € 19.520,00 lista n.ro 9468 DEL 30/04/2021 a favore della ditta COSTRUZIONI FRANGIA SRLS per lavori di posa in opera e for. Box Container presso il P.O. DI P.O PUTIGNANO.(Fabbricati Indisponibili conto 01011000110)
528705/05/202105/05/2021Liquidazione spesa di € 24.400,00 lista n.ro 9363 DEL 29/04/2021 a favore della ditta Pellicani & Noviello per lavori di Manutenzione straord. i Impianti e Macchinari delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
528605/05/202105/05/2021DSS 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della Ditta Shop Service Soc. Coop per la fornitura di prodotti dietetici-nutrizionali. Lista di liquidazione n. 9015 del 27.04.2021 per un importo totale liquidato di €. 5.084,74.
528505/05/202105/05/2021Liquidazione spesa di € 976,00 lista n.ro 8967 del 26/04/2021 a favore della Ditta IDEAL IMPIANTI S.N.C. DEI FRATELLI TROILO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO. EMERGENZA COVID-19
528405/05/202105/05/2021Liquidazione spesa di € 1.952,00 lista n.ro 8824 DEL 23/04/2021 a favore della ditta F.LLI COLAPRICO S.N.C. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili e Pertinenze delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
528305/05/202105/05/2021AREA BARI NORD - P.O. Corato - R.G. aspettativa senza retribuzione dal 01/05/2021 al 31/05/2021
528205/05/202105/05/2021G.A. art.42 Legge 151/2001 dal 08/07/2021 al 31/08/2021
528105/05/202105/05/2021LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GPI S.p.A. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO AREA FARMACEUTICA UFFICIO UNICO DELLE LIQUIDAZIONI, ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI – ESERCIZIO 2020.
528005/05/202105/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 9643 del 04/05/2021 in favore della ditta SANCILIO DI SANCILIO F.SCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "P.C. completo di Monitor" e un "Monitor con webcam" per la Postazione Vaccini Covid del drive-in e della Direzione Amministrativa del P.O. Di Venere per un importo di € 866,20= iva inclusa.
527905/05/202105/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.9639 del 04/05/2021 in favore della ditta EUROARREDI S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.2 “poltrone ergonomiche dirigenziali” per l’Area Gestione Tecnica della Asl Bari sita presso il P.O. Di Venere per un importo di €305,00 iva inclusa.
527805/05/202105/05/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.9631 del 04.05.2021. Importo complessivo €5.615,00.
527705/05/202105/05/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per un importo di € 30.915,05 come da lista di liquidazione n. 9539 del 03/05/2021
527605/05/202105/05/2021DSS14: Liquidazione fatture da lista di liq. n. 9611 del 04/05/2021, in favore delle Ditte Donato Trasporti e Lopedote Filomeno Sas Autotrasporti, per servizio di Trasporto disabili. Importo 5434
527505/05/202105/05/2021AGP - Contratto relativo all’affidamento del servizio di vigilanza presso le strutture amministrative e sanitarie della ASL Bari – Presa d’atto cessione ramo di azienda.
527405/05/202105/05/2021D.S.S N. 11 - Affidamento diretto alla ditta S.I.R.I.O. MEDICAL SRL di Ariccia (RM) della fornitura del dispositivo “SIRIO COMUNICO KIT” necessario per il soddisfacimento dei bisogni riabilitativi/assistenziali del minore C.A., residente nel territorio del DSS 11. Importo complessivo: € 2.200 (IVA 4 % esclusa). CIG: Z9731896A0.
527305/05/202105/05/2021P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di aprile 2021 per un importo complessivo di €. 780,39=.
527205/05/202105/05/2021Atto di diffida notificato da A.A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.999,00)
527105/05/202105/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.9585 del 04/05/2021 in favore della ditta AL.CA BIOMEDICA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 “Audiometri clinici” e n. 2 “Impendenziometri clinici” per l’U.O.C. di Otorinolarngoiatria del P.O. Di Venere per un importo di € 24.375,60= iva inclusa.
527005/05/202105/05/2021A.G.P. Liquidazione fatture della ditta BETAFIN S.P.A. per la fornitura di n. 203 pompe di infusione a siringa destinate all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 192.038,00 Lista di liquidazione: n. 6743 del 01/04/2021 CIG: 8501961829
526905/05/202105/05/2021Area Ospedaliera Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n.50/2016, nel mese di Marzo 2021.
526805/05/202105/05/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z38 DEL 24/03/2021 EMESSA DALLA DITTA SINCON S.R.L. - IMPORTO: € 3.960,12. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9527 DEL 03/05/2021. CIG: ZC02FE1FDA.
526705/05/202105/05/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UFF. L.210/92 AREA SUD - LIQUIDAZIONE INDENNIZZI L.210/92, SIG. C.N., PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 01/05/2020 E IL 30/04/2021.
526605/05/202105/05/2021DSS9: LIQUIDAZIONI FATTURE PUGLIA LIFE SRL MESE DI OTTOBRE ANNO 2019 ED OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2020 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 37.434,18. LISTA N° 8909 DEL 26.04.2021.
526505/05/202105/05/2021DIPARTIM.PREVENZ.SIAV A NORD.-DELIBERAZ.ASL BA N. 1155 DEL 09/05/08.PAGAMENTO COMPENSI PER STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI. PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021.
526405/05/202105/05/2021DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DOMOLIFE SRL MESE DI DICEMBRE ANNO 2020 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 4.816,55. LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 8883 DEL 26.04.2021.
526305/05/202105/05/2021D.S.S.9; LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR MESI DI OTTOBRE 2018 E MARZO 2020 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 1.887,29. LISTA N. 9432 DEL 30/04/2021.
526205/05/202105/05/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione Cooperative: Eira Soc. Coop. Arl Onlus, Servizio Ambulanze e Sanità Giovanni Paolo II, Ass. Alivol P.A. ODV, Ass. di Volontariato Volontari on the Road, Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, Ass. San Domenico O.D.V per il mese di marzo 2021 per un importo complessivo di € 10.317,49.
526105/05/202105/05/2021Dipartimento di Prevenzione - Presa d'atto liquidazione lista n° 9429 del 30/04/2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nel mese di Marzo 2021 per un importo complessivo di € 63.780,00.
526005/05/202105/05/2021Rimborso delle spese legali sostenute dai dott.ri D.R., D.V.G. e Z.R., per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 14124/14 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Foggia. Spesa complessiva € 4.205,28.
525905/05/202105/05/2021DSS 14 - L.R. 9/91 E S.M.I. - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESE DI MARZO 2021
525805/05/202105/05/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 9337 del 29/04/ 2021. Importo totale liquidato € 14.040,52
525705/05/202105/05/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vivisol SRL" . Lista di liquidazione n. 9218 del 28/04/2021. Importo totale liquidato € 11.397,11
525605/05/202105/05/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair Sud SRL" . Lista di liquidazione n. 9063 del 27/04/2021. Importo totale liquidato € 21.196,90
525505/05/202105/05/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Puglia Life SRL" . Lista di liquidazione n. 9080 del 27 aprile 2021. Importo totale liquidato € 3.451,36
525405/05/202105/05/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Puglia Life SRL" . Lista di liquidazione n. 8831 del 23/04/2021. Importo totale liquidato € 3.251,37
525305/05/202105/05/2021Corte d'Appello di Bari – Sez. II Civile - R.G. n. 1685/17. Esecuzione sent. n. 480/21. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 3.958,37.
525205/05/202105/05/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 36 e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto urgente del farmaco esclusivo ECOCAIN FL NEBUL 60ML 10G/100ML (ATC N01BB02; AIC 027388091) per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
525105/05/202105/05/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Ass. San Domenico O.D.V e Cooperativa Sociale Onlus Nodiss per il mese di febbraio 2021 per un importo complessivo di € 5.949,89.
525005/05/202105/05/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDICAIR SUD SRL" . Lista di liquidazione n. 8442 del 20/04/2021. Importo totale liquidato € 23.996,23
524905/05/202105/05/2021Dipartimento di Prevenzione - UOC SPeSAL Area Metropolitana - Liquidazione fatture in favore della Ditta SABA ITALIA s.p.a per servizio parcheggio in autosilo . Periodo Luglio-Dicembre 2020. Lista di Liquidazione n° 18608 del 21/07/2020 per € 1.560,00. (CIG ZBC15CF03C)
524805/05/202105/05/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti 1^ Finestra. 3^ Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.455 del 22/03/2021.
524704/05/202104/05/2021Dss3. Bitonto-Palo del Colle. Affidamento diretto per l’acquisto urgente di n. 1 “apparecchio e-flow rapid sistema completo, cod. 178G1005 e ricambi annuali degli accessori” per l’assistito A. A., affetto da fibrosi cistica, residente nel Comune di Bitonto (Ba). Importo totale € 1.298,77 iva inclusa. Cig: Z0530FE6CA.
524604/05/202104/05/2021Dss3. Bitonto-Palo del Colle. Rettifica determina dirigenziale n. 5106 del 30/04/2021: affidamento diretto per l’acquisto urgente di n. 1 “apparecchio e-flow rapid sistema completo, cod. 178G1005 e 2 set di nebulizzatori 2.0 e flow rapid cod. 678G8222 per l’assistito M. A., con sindrome di Kartagener, residente nel Comune di Palo del Colle (Ba). Importo totale € 1.199,21, iva inclusa. Cig: Z7430F63E9.
524504/05/202104/05/2021AGT - MANU: determina di liquidazione in favore della ditta ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro.per la somma complessiva di 11.468,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione di vari lavori da fabbro e falegname presso varie strutture della ASL Bari – (Via Volpe, Via Sassari, Via Omodeo, Via Fani) come da liste di liquidazione n° 7369 del 08.04.2021, 8047 del 15.04.2021, 7370 del 08.04.2021, 6377 del 29.03.2021
524404/05/202104/05/2021Liquidazione spesa di € 2.476,60 a favore della Ditta AUTOSTILE DI RUCCIA SRLS per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 7143 del 07/04/2021.
524304/05/202104/05/2021DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella Lista di Liquidazione n.9535 del 03/05/2021 a favore della Ditta Serenity SPA (EX ARTSANA SUD) codice C.I.G.:82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € =43.742,67.
524204/05/202104/05/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. PERIODO: GENNAIO, FEBBRAIO e MARZO 2021.
524104/05/202104/05/2021Atto di diffida notificato da A.A.A. per risarcimento danni da R.C.T. - gestione sinistri (euro 760,00).
524004/05/202104/05/2021Atto di diffida notificato da C. M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 990,00).
523904/05/202104/05/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Eurosistemi srl per la somma complessiva di € 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino terminali MT e cavi MT e servizio di noleggio gruppo elettrogeno da 800K presso il P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 9022 del 27/04/2021
523804/05/202104/05/2021Liquidazione spesa di € 1.098,00 a favore della Ditta LAUCIELLO SRL per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 7151 del 07/04/2021.
523704/05/202104/05/2021Liquidazione spesa di € 1.396,90 a favore della Ditta F.C. GOMME SRL per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste nn. 7145 e 7192 del 07/04/2021.
523604/05/202104/05/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.464,00 come da lista n. 9053 del 27.04.2021 - ditta Ideal Impianti - per "Lavori di ripristino e messa in sicurezza della porta automatica presso la sala operatoria del P.M.A. del P.T.A. "F.Jaja" di Conversano e della porta d'ingresso del P.T.A. di Gioia del Colle D.S.S. 13"
523504/05/202104/05/2021Liquidazione spesa di € 1.488,40 a favore della Ditta PESCE FRANCESCO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 7157 del 07/04/2021.
523404/05/202104/05/2021Liquidazione spesa di € 1.830,00 a favore della Ditta PROSCIA MICHELE per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 6754 del 01/04/2021.
523304/05/202104/05/2021Liquidazione spesa di € 13.920,20 a favore della Ditta MANCINI SRL OFFICINA AUTOR. IVECO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste n. 6755 del 01/04/2021 e n. 7195 del 07/04/2021.
523204/05/202104/05/2021Liquidazione spesa di € 915,00 a favore della Ditta DE CARNE VITO & C. S.a.S. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 7202 del 07/04/2021.
523104/05/202104/05/2021Liquidazione spesa di € 292,80 a favore della Ditta EFFECI SERVICE SNC per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 6753 del 01/04/2021
523004/05/202104/05/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Leonardo Manutenzioni s.r.l.s- per “Lavori di ripristino impianto termo-idraulico di riscaldamento presso ex lungodegenza post acuzie Covid ala A padiglione nord del P.O. di Triggiano (Ba)” N. CIG Z97318C6AB
522904/05/202104/05/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. -ditta L.F.M.- per “Lavori di adeguamento elettrico per installazione nuova TAC presso il P.O. di Triggiano (Ba)” N. CIG ZA7318C614
522804/05/202104/05/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - ditta ESA di Diaferia Francesco- per “Lavori di fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento porta scorrevole piombata e prese elettriche e fonia per il reparto di radiologia per nuova TAC del P.O. di Triggiano” N. CIG ZCE318C5CE
522704/05/202104/05/2021AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace “Lavori di riqualificazione ambientale e tinteggiatura degli ambienti a servizio della cardiologia – UTIC del P.O. San Paolo in Bari” all’operatore SI LO Tecnologie P.I. 08183590721 con sede legale alla Via Matarrese, 6 in Bari ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016. Approvazione atti e verbale di gara. CIG: Z14310B4CF
522604/05/202104/05/2021D.S.S.11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" MESE DI MARZO 2021- € 30.630,50
522504/05/202104/05/2021DSS12 –RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.4602 DEL24/04/2021 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI VARIE DITTE PER CANONI NOLEGGIO PER VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 322/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
522404/05/202104/05/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio – Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale – PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale per il mese di GENNAIO 2021. CIG: 8634579FF
522304/05/202104/05/2021: DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.9447 del30/04/2021.Importo totale liquidato €17.795,82.
522204/05/202104/05/2021DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.9438 del 30/04/2021.Importo totale liquidato €9.924,54.
522104/05/202104/05/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Lavori di espianto e re-impianto ulivi nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli – Fasano. Approvazione Stato Avanzamento Lavori N. 06 a tutto il 10.01.2021 Liquidazione fattura relativa al Certificato di pagamento N. 06 - Liquidazione 6° acconto competenze professionali per Direzione Lavori al 6° SAL
522004/05/202104/05/2021AGt - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 7.320,00 iva compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di protezione pensilina del magazzino economale del P.O. San Giacomo di Monopoli come da lista di liquidazione n. 8004 del 15.04.2021
521904/05/202104/05/2021DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €20.436,31 IN FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. – DGR 1390/2011.
521804/05/202104/05/2021Tribunale di Bari – Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 9976/2019 promosso dal dott. P.F. c/ASL BA. Presa d’atto ed esecuzione accordo transattivo. Spesa complessiva pari ad € 2.000,00.
521704/05/202104/05/2021D S S n. 5 Liquidazione ditta Serenity mesi di Novembre e Dicembre 2020 come da lista n. 9172 del 28/04/2021 per un importo complessivo di € 66.175,36. CIG 82311976A4
521604/05/202104/05/2021Liquidazione spesa di 383,60 € (CIG: 649370353C) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T. lista n. 9035
521504/05/202104/05/2021Liquidazione spesa di 417,54 € (CIG: 8072577547) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T. - lista 9032
521404/05/202104/05/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di ricerca guasti su impianto di illuminazione esterna con ausilio di piattaforma aerea presso la zona isola ecologica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 9057 del 27/04/2021 - Ditta LFM S.P.A.
521304/05/202104/05/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione impianto di gas medicali presso il Blocco Operatorio (4° piano - S.O. Ginecologia) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 8278 del 19/04/2021 - Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.
521204/05/202104/05/2021AGT - MANU: Liquidazione di € 671,00 a favore della ditta ECOTRANSPORT, per la disostruzione e pulizia condotte fognarie DSS1 Molfetta e DSM Giovinazzo, come da lista n. 3809 del 26/02/2021.
521104/05/202104/05/2021AGT. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.980,00 COME DA LISTA N. 8822 DEL 23/04/2021 A FAVORE DELLA DITTA ITEM OXYGEN SRL A FRONTE DEI LAVORI DI MOVIMENTAZIONE E CONSEGNA BOMBOLETTE C/O VARI REPARTI DEL P.O. “F. PERINEI” E C/O HOSPICE DI GRUMO APPULA - DSS 5, PER I PERIODI DA GIUGNO 2020 AD AGOSTO 2020.
521004/05/202104/05/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA N.A. DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. n. 4 DI ALTAMURA.
520904/05/202104/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c.” di Noci (BA) relative al mese di febbraio e marzo 2021 per l’importo di € 108.864,09= lista di liquidazione n. 9550 del 03/05/2021.
520804/05/202104/05/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore dell’Azienda ospedaliero – universitaria Ospedali Riuniti di Foggia per un importo di € 14,08 come da lista di liquidazione n. 9548 del 03/05/2021
520704/05/202104/05/2021LIQUIDAZIONE OTD CRIOSERVICE - LISTA N.° 9537 DEL 03/05/2021
520604/05/202104/05/2021DSS 10 - rendiconto spese sostenute nel mese di APRILE 2021 a mezzo Cassa Economale per un importo di €. 2.164,84. Codice Economo n. 215.
520504/05/202104/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di APRILE 2021
520404/05/202104/05/2021COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Aprile 2021 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale
520304/05/202104/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Determina di Rendicondazione Mensile per spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016 nel mese di Aprile 2021
520204/05/202104/05/2021Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 490,86.
520104/05/202104/05/2021P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di aprile 2021 per un importo complessivo di €. 2.146,70=.
520004/05/202104/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso a medici laureati con incarico di natura autonoma presso la UOC di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. S. Paolo. Periodo marzo 2021
519904/05/202104/05/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’AZ. OSP. CONSORZ.LE POLICLINICO DI BARI PER ESAMI DIAGNOSTICI EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA 9491 DEL 03/05/2021 PER UN IMPORTO DI €. 302,00=
519804/05/202104/05/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 Hard-Disk esterno da destinare alla UOC di Urologia del P.O. Di Venere. SmartCIG:ZEE30712DC
519704/05/202104/05/2021Rettifica Profilo Contabile D.D. N. 4692 del 23/04/2021 ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL
519604/05/202104/05/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 32.306,82 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2021.
519504/05/202104/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra S.N.; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
519404/05/202104/05/2021P.O. Monopoli - Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Aprile 2021
519304/05/202104/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso a medici laureati con incarico di natura autonoma presso l'Area Covid del P.O. S. Paolo. Periodo gennaio - marzo 2021.
519204/05/202104/05/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°9457 del 30/04/2021 -
519104/05/202104/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso a medici laureati con incarico di natura autonoma in servizio presso l'Area Covid del P.O. S. Paolo. Mesi di novembre e dicembre 2020.
519004/05/202104/05/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 9439 del 30/04/2021 in favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
518904/05/202104/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. SC- Spesa complessiva € 364,00 -Cig Z513185F7B.
518804/05/202104/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Importazione - acquisto farmaco estero n. 2 confezioni di Siero antivipera (Viper Venom Antitoxin) da 500UI – confezione da 1 fiala, per l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione - Spesa complessiva €. 571,12=iva inclusa - CIG: Z19318CCE8.
518704/05/202104/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente A.A. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 l. 104/92 e ss.mm.ii
518604/05/202104/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Laureati con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE MARZO 2021 - Lista di liquidazione n. 9068 del 27/04/2021 di €. 24.720,00=.
518504/05/202104/05/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione Fattura Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per fornitura di tessuto muscolo scheletrico – Lista di liquidazione n. 8908 del 26/04/2021 di €. 1.272,20=IVA esente.
518404/05/202104/05/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di visite specialistiche ed esami di laboratorio – Lista di liquidazione n. 8503 del 20/04/2021 di €. 14.864,72=iva esente.
518304/05/202104/05/2021Area Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta Vincal srl come da lista di liquidazione n. 8686 del 22/04/2021 di € 976,00.
518203/05/202103/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore "VILLA VON SIEBENTHAL S.R.L." di Roma (RM) relative al mese di febbraio e marzo 2021 per complessivi € 3.745,00= lista di liquidazione n. 9547 del 03/05/2021.
518103/05/202103/05/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di febbraio e marzo 2021 per l’importo di € 34.982,69= lista di liquidazione n. 9540 del 03/05/2021.
518003/05/202103/05/2021DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE” per i mesi di febbraio e marzo 2021 per l’importo di € 34.084,63= lista di liquidazione n. 9523 del 03/05/2021.
517903/05/202103/05/2021DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative al mese di febbraio e marzo 2021, per complessivi € 15.871,44= lista di liquidazione n. 9511 del 03/05/2021.
517803/05/202103/05/2021DSM - Servizio Sperimentale di Guardia Attiva Dipartimentale SPDC ALTAMURA liquidazione competenze personale medico mese di marzo 2021 per complessivi €3.840,00=
517703/05/202103/05/2021DSM ASL BA - Servizio Sperimentale di Guardia Attiva Dipartimentale SPDC ALTAMURA liquidazione competenze personale medico mese ottobre 2020 per complessivi €4.080,00=
517603/05/202103/05/2021Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.b) e art.63, comma 2, lett. c) del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. Fornitura di Aghi e Siringhe. Indizione
517503/05/202103/05/2021Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a) e art 63, comma 2, lett. b), punto 2) D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per l'acquisto del dispositivo unico "GLUNOVO"- Indizione
517403/05/202103/05/2021DSS 2 – Autorizzazione permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art.33, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni - dipendente S.B.
517303/05/202103/05/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 152.974,11 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 9398 del 29.04.2021 - CIG: 83689346CF.
517203/05/202103/05/2021Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2, come da lista di liquidazione n. 9358 del 29/04/2021.
517103/05/202103/05/2021“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della società cooperativa sociale “Auxilium”. - come da lista di liquidazione n. 9200 28/04/2021.
517003/05/202103/05/2021DSS UNO - Fondazione Ant Onlus, Fondazione Opera SS. Medici Cosma e Damiano Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da liste di liquidazione n. 8549 e 8552 del 21.04.2021. Importo totale liquidato € 20.280,00.
516903/05/202103/05/2021DSS3 DGR 687 del 12.05.2020, A.D. n. 384 del 20.05.2020 " Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Liquidazione periodo dal 01.12.2020 al 31.12.2020. Importo totale € 292.300,00=
516803/05/202103/05/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.9460 del 30/04/2021 in favore della dr.ssa M. C. per conferimento incarico di natura autonoma, per il mese di marzo 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 7.960,00=
516703/05/202103/05/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore dell’A.O.U. Policlinico di Bari.
516603/05/202103/05/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VITALAIRE ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9427 DEL 30/04/2021 PER UN TOTALE DI € 1.699,78 - CIG 8656203CAE
516503/05/202103/05/2021 OGGETTO: DSS4 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 15.187,63 IN FAVORE DI ESERCIZI CONVENZIONATI CON IL S.S.R PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 8923 del 26.04.2021 .
516403/05/202103/05/2021D.S.S. n.3 - Rendicontazione spese affrancatrice postale 1 trimestre 2021
516303/05/202103/05/2021Dott. D.M., Dirigente Psicologo. Cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/06/2021.
516203/05/202103/05/2021DSS 4 Altamura: Ditta OLIVETTI SPA- Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 9042 del 27/04/2021, per un importo complessivo di € 486,67- CIG Z112F64CA6
516103/05/202103/05/2021Sig. D.B.S., presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/08/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
516003/05/202103/05/2021OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4 , PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 941,25 PERIODO MARZO 2021.
515930/04/202130/04/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 9402 del 29.04.2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.S.E. nei mesi di MARZO 2021 per un importo complessivo di € 4.320,00
515830/04/202130/04/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 9392 del 29/04/2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP METROPOLITANA nel mese di marzo 2021 per un importo complessivo di € 63.362,00
515730/04/202130/04/2021Dipartimento di Prevenzione - UOC S.P. e S.A.L. Area Metropolitana Corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e di aggiornamento per Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Liquidazione competenze.
515630/04/202130/04/2021Determina di affidamento relativa ai lavori per la riparazione di serrande del Magazzino Economale ubicato nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z6B31890A6 - Ditta E.S.I. di Tumolo Salvatore.
515530/04/202130/04/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.860,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2021/bis.
515430/04/202130/04/2021Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n.9405 del 29/04/2021. CIG 82311976A4.
515330/04/202130/04/2021Determina di affidamento relativa ai lavori per la sostituzione di batterie UPS n. 0008 a servizio delle sale operatorie dei reparti di Oculistica e Rianimazione presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZCD318C87A - Ditta S.A.E. IMPIANTI di Vito Scavo.
515230/04/202130/04/2021Determina di affidamento relativa ai lavori manutentivi da eseguire negli ambienti in uso al reparto Dialisi da destinare a deposito stoccaggio di DPI del servizio Farmacia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z8D3187C66 - Ditta O.R.E. di Vito Luce.
515130/04/202130/04/2021Liquidazione spesa di € 2.745,00 a favore della Ditta CENTRAUTO TOPPUTO SRL per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 6751 del 01/04/2021.
515030/04/202130/04/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di adeguamento effettuati in emergenza "Covid" presso il 6° piano (lato ovest) e l'ex reparto di Rianimazione del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 9370 del 29/04/2021 - Ditta FAL di Francesco Antonio Lategola Edilizia & Impianti.
514930/04/202130/04/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 la manutenzione della Cabina elettrica, i gruppi elettrogeni e statici di continuità e gli impianti elettrici utilizzatori del P.O. F. Perinei di Altamura compreso il presidio, gestione e manutenzione della “Sala di gestione delle Emergenze” - per l’importo di € 6.000,00 mensili, (oneri compresi ed iva esclusa) alla ditta LM Impianti srl P.I. 0627850725 con sede legale in Altamura (BA) via Martin Luther King,45/47. Periodo 01.01.2021 - 30.06.2021. CIG: ZB4318AE21
514830/04/202130/04/2021Determinazione di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sull'impianto elevatore n. 43236171 ubicato presso il Poliambulatorio di via Caduti di Via Fani in Bari - Lista di liquidazione n. 9272 del 29/04/2021 - Ditta KONE S.P.A.
514730/04/202130/04/2021DSS 10 - Liquidazione fattura GINESTRO ALESSANDRO di LECCE - €. 1.295,64 - CIG ZD02F29035. Lista di liquidazione n. 9314 del 29/04/2021- N.ri inventario dal 317082 del 317087.
514630/04/202130/04/2021DSS 10 liquidazione fattura ditta VIVISOL SRL €. 1.243,94 - CIG 70818428E3. Lista di liquidazione n. 9054 del 27.04.2021.
514530/04/202130/04/2021DSS 10 - Liquidazione fattura ditta MALVESTIO SPA €. 5.522,94- CIG 7433350279 - Lista di liquidazione n. 9389 del 29/04/2021. N.ri INVENTARIO dal 317076 al 317080.
514430/04/202130/04/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.560,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2021.
514330/04/202130/04/2021Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n.9292 del 29/04/2021. CIG 8068113179.
514230/04/202130/04/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Marzo 2021 - Lista n° 9428/2021 € 96.992,00
514130/04/202130/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) relative al mese di febbraio e marzo 2021 per complessivi € 5.892,60= lista di liquidazione n. 9421 del 30/04/2021.
514030/04/202130/04/2021Liquidazione delle fatture della ditta Baxter s.p.a. per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 8948 del 26/04/2021, € 6.225,44, CIG 82389558BE.
513930/04/202130/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) relative al mese di febbraio e marzo 2021 per l’importo di € 155.921,31= lista di liquidazione n. 9412 del 30/04/2021.
513830/04/202130/04/2021P.O. Di Venere - Autorizzazione acquisto farmaco estero Thiosol Fl- Smart Cig ZE9317C265
513730/04/202130/04/2021A.G.P. Liquidazione fattura Sim Nt Srl.Lista liquidazione 9017 del 27.04.2021
513630/04/202130/04/2021P.O. Bari Sud - Fornitura di dispositivi medici monouso Aghi necessari alla campagna vaccinale - Smart CIG Z5E3172841
513530/04/202130/04/2021P.O. Bari SUD - Fornitura di dispositivi medici monouso Aghi e Siringhe necessari alla campagna vaccinale - Smart CIG Z1B3013C9F
513430/04/202130/04/2021A.G.P. Liquidazione fattura Infotel Srl. Lista liquidazione 9304 - 29.04.2020.
513330/04/202130/04/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta M.C. Costruzioni srl per la somma complessiva di 36.600,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei "lavori di fornitura e posa in opera di impianto di prima pioggia in continuo dissabbiatore – disoleatore più ulteriore ampliamento del parcheggio del Poliambulatorio di Casamassima” come da lista di liquidazione n. 9287 del 29.04.2021
513230/04/202130/04/2021A.G.P. Liquidazione fatture della ditta BETAFIN S.P.A. per la fornitura di n. 1 centrale di monitoraggio e n. 19 monitor multiparametrici destinati all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 87.850,00 Liste di liquidazione: n. 7136 del 07/04/2021; n. 7146 del 07/04/2021 CIG: Z692F15A12 – 8501830C0D
513130/04/202130/04/2021A.G.P. Liquidazione fattura della ditta BURKE & BURKE S.P.A. per la fornitura di n. 50 ventilatori polmonari destinati all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 347.457,88 Lista di liquidazione: n. 7015 del 06/04/2021 CIG: 8516876C67
513030/04/202130/04/2021A.G.P. Liquidazione fatture della ditta BARD S.R.L. per la fornitura di n. 14 apparecchi per termoregolazione corporea destinati all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 270.840,00 Lista di liquidazione: n. 7298 del 08/04/2021 CIG: 8503227CE4
512930/04/202130/04/2021P.O.Di Venere: Affidamento, ai sensi degli art. 36 comma 2 e 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di toner originali Samsung occorrenti alla U.O.C. Servizio Di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) del P.O. Di Venere. Smart Cig: ZE2318C35A;
512830/04/202130/04/2021A.G.P. Liquidazione fatture della ditta FUJIFILM ITALIA S.P.A. per la fornitura di n. 4 apparecchi portatili per radiografia destinati all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 254.736,00 Lista di liquidazione: n. 7133 del 07/04/2021 CIG: 85033019F6
512730/04/202130/04/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Sancilio di Sancilio Francesco come da lista di liquidazione n. 9285 del 29/04/2021 per l'importo di € 329,40 CIG Z592F93F68
512630/04/202130/04/2021DSM - Annullamento Determina Dirigenziale n. 776 del 26/01/2021
512530/04/202130/04/2021A.G.P. Liquidazione fatture della ditta PERHOSPITAL S.R.L. per la fornitura di n. 10 apparecchi per pressione positiva continua e n. 28 umidificatori di tipo attivo destinati all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 91.600,00 Liste di liquidazione: n. 6981del 06/04/2021; n. 7025 del 06/04/2021 CIG: Z542F18860 – 8503134029
512430/04/202130/04/2021A.G.P. Liquidazione fatture della ditta GETINGE ITALIA S.R.L. per la fornitura di n. 20 ventilatori polmonari per intensiva destinati all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 440.000,00 Lista di liquidazione: n. 6886 del 02/04/2021 CIG: 8501444D83
512330/04/202130/04/2021A.G.P. Liquidazione fattura della ditta HILL ROM S.P.A. per la fornitura di n. 16 letti per terapia intensiva destinati all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 287.256,32 Lista di liquidazione: n. 6782 del 02/04/2021 CIG: 8503426120
512230/04/202130/04/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della P&P APPALTI per la somma complessiva di 12.017,00, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione urgente presso vari UU.OO. del P.O. San Camillo di Monopoli e poliambulatorio San Giacomo di Monopoli come da lista di liquidazione n° 7926 del 14.04.2021
512130/04/202130/04/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano": Autorizzazione al subappalto in favore della Società Nigro Impianti SRL. CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
512030/04/202130/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari relative al mese di febbraio e marzo 2021 per l’importo di € 363.421,66 = lista di liquidazione n. 9230 del 28/04/2021.
511930/04/202130/04/2021P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 9316 del 29.04.2021, in favore dell'A.O. Consorziale Policlinico di Bari, per l'erogazione di consulenza specialistica, per l'importo di €. 89,00= IVA esente.
511830/04/202130/04/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di ancorette in titanio per le urgenti necessità della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia SMART CIG Z5D318C1D2
511730/04/202130/04/2021Dss11 - liquidazione straordinario 2020 dipendenti del DSS 11 .
511630/04/202130/04/2021AREA GESTIONE TECNICA-C.R.A. — F.S.C. 2014-2020 Cod. MIRWEB B0110.22 -Presa d'atto dell'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di adeguamento Antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero "Di Venere" — "Aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica al D.M. 19.03.2015" CUP D92C18000610006 CIG 8733905668
511530/04/202130/04/2021DSS 11 - Sig. M.C.M. dipendente a tempo indeterminato del DSS11. Proroga congedoparentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 - del D. Lgs 26/03/2001 n . 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs . 18/07/2011 n. 119.
511430/04/202130/04/2021DSS3 Rimborso spese agli assistiti per interventi di trapianto aprile 2021. Importo € 2.910,00=
511330/04/202130/04/2021P.O. Putignano – Liquidazione fatture Ospedale Consorziale Policlinico di Bari - lista di liquidazione n° 9051 del 27/04/2021 importo complessivo €. 530,81= CIG: Esente.
511230/04/202130/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - Revoca Determinazione Dirigenziale n. 4869 del 26.04.2021. CUP: D92C18000610006 CIG: Z12317AAC3
511130/04/202130/04/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Dicembre 2020, per l’importo di €93.795,41== (€ Novantatremilasettecentonovantacinque,/41), e, Regolamento Contabile tra ft. N.6/PA DEL 29/01/2021 con Nota di Credito n. 102/PA DEL 31/032021. Lista di Liquidazione n. 9288 del 29/04/2021, di €93.795,41==.
511030/04/202130/04/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2020. Lista di liquidazione n. 9344 del 29/04/2021. Ditta LINDE MEDICALE S.R.L. (cod. 43322). Importo € 16.931,78. CIG n. 8479170071 e 8479244D7E
510930/04/202130/04/2021P.O. Monopoli - Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Marzo 2021 - Progetto raccolta sangue
510830/04/202130/04/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 - ditta Cosmoprotex s.r.l. - per “Lavori di fornitura e posa in opera di materiale anti raggi x presso il reparto di radiologia del P.T.A. di Casamassima” N. CIG ZA331895F0
510730/04/202130/04/2021DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “ Shop Services Soc Coop ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 9210 del 28/04/2021. Importo totale liquidato € 8.081,70
510630/04/202130/04/2021Dss3. Bitonto-Palo del Colle. Affidamento diretto per l’acquisto urgente di n. 1 “apparecchio e-flow rapid sistema completo, cod. 178G1005 e 2 set di nebulizzatori 2.0 e flow rapid cod. 678G8222 per l’assistito M. A., con sindrome di Kartagener, residente nel Comune di Palo del Colle (Ba). Importo totale € 1.199,21, iva inclusa. Cig: Z7430F63E9.
510530/04/202130/04/2021DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “ Il mondo senza glutine di Altamura Antonio ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 9175 del 28/04/2021. Importo totale liquidato € 2.908,98.
510430/04/202130/04/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 7.390,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2021.
510330/04/202130/04/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 20.760,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2021.
510230/04/202130/04/2021DSS 10 - Liquidazione fattura Ditta ZOLL Medical Italia s.r.l. CIG Z822F15606 - €. 7.904,00 - Lista n. 8776 del 23/04/2021.
510130/04/202130/04/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione non programmata ed assistenza tecnica presso la centrale aria medicale F.U. in Compressori - P.O. Molfetta alla ditta Itemoxygen con sede legale alla Via Le Foggie,11 – 70022 – in Altamura per l’importo di € 9.760,00 IVA compresa. CIG: ZD63168D54
510030/04/202130/04/2021DSS Uno Molfetta/Giovinazzo - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020 - A. D. n. 384 del 20.05.2020 e DDG n. 455 del 22/03/2021.Liquidazione delle istanze della "PRIMA E SECONDA FINESTRA" ammesse al CES-C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizioni di gravissime disabilità e non autosufficienza - emergenza Covid 19. PROROGA A DICEMBRE 2020, importo liquidato €.159.566,80.
509929/04/202129/04/2021D.S.S. N.5 Grumo Appula: Rendicontazione mensile per spese in economia sostenute per l’acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36) del D. Lgs n. 50/2016 effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
509829/04/202129/04/2021LIQUIDAZIONE OTD PUGLIA LIFE - LISTA N° 9183 DEL 28/04/2021.
509729/04/202129/04/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fatture semestre MAGGIO - OTTOBRE 2020 in favore della ditta RE.V.I. di Surbo (LE) per "Servizio periodico di monitoraggio chimico, fisico, particellare e microbiologico delle sale operatorie ex P.O. di Grumo Appula e campionamenti acqua c/o i reparti ". Lista di liquidazione n. 9149 del 27/04/2021 di € 6.898,24== CIG:8362479F79
509629/04/202129/04/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta OLIVETTI SPA per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione al DSS 5 – Periodo 10/3 – 31/3/2021Lista di liquidazione n. 9143 del 27/04/2021 di € 176,20== CIG: Z6B2F500FF
509529/04/202129/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, riferita alla mensilità di marzo 2021, per l’importo complessivo di € 13.831,98= (tredicimilaottocentotrentuno/98). Lista di liquidazione n. 9150 del 27/04/2021.
509429/04/202129/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, riferita alla mensilità di marzo 2021 per l’importo complessivo di € 15.477,04= (quindicimilaquattrocentosettantasette/04). Lista di liquidazione n. 9146 del 27/04/2021.
509329/04/202129/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, riferita alla mensilità di gennaio 2021, per un importo complessivo di € 21.441,53= (ventunomilaquattrocentoquarantuno/53). Lista di liquidazione n. 9141 del 27/04/2021.
509229/04/202129/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., riferita alla mensilità di gennaio 2021, per un importo complessivo di € 22.092,34= (ventiduemilanovantadue/34). Lista di liquidazione n. 9130 del 27/04/2021.
509129/04/202129/04/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in favore della AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in Via Almirante/Via Salvo D’Acquisto, nel mese di marzo 2021 per complessivi € 56.024,73= (cinquantaseimilaventiquattro/73). Lista di liquidazione n. 8955 del 26/04/2021.
509029/04/202129/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: SHOP SERVICES SOC COOP
508929/04/202129/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, relativa alla mensilità di febbraio 2021 per l’importo complessivo di € 16.152,15= (sedicimilacentocinquantadue/15). Lista di liquidazione n. 8899 del 26/04/2021.
508829/04/202129/04/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI APRILE 2021
508729/04/202129/04/2021Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 1.108,58.
508629/04/202129/04/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Febbraio 2021, per l’importo complessivo di € 68.203,74== (€Sessantottomiladuecentotre,/74).Lista di Liquidazione n.8453 del 20/04/2021 di €68.203,74==.
508529/04/202129/04/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Gennaio 2021, per l’importo complessivo di € 75.930,51== (€Settantacinquemilanovecentotrenta,/51).Lista di Liquidazione n.5922 del 24/03/2021 di €75.930,51=.
508429/04/202129/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di gennaio e febbraio 2021, per l’importo complessivo di € 159.551,66= (centocinquantanovemilacinquecentocinquantuno/66). Lista di liquidazione n. 6485 del 30/03/2021
508328/04/202128/04/2021AREA OSP. BARI NORD - PP.OO. TERLIZZI E SAN PAOLO -Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 e art. 58 del d.lgs 50/2016 per la fornitura di “N. 2 Sistemi diagnostici strumentali di II livello, carrellati, per lo studio del Volume Residuo e Diffusione per pazienti allettati per le UU.OO. di Pneumologia e Riabilitazione Pneumologica dei PP.OO. San Paolo e Terlizzi
508228/04/202128/04/2021AGT - MANU: Determina di affidamento previa RDO ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 dei lavori di fornitura e posa di impianto antintrusione, videosorveglianza e videocitofonico presso il Centro di Salute Mentale sito alla Via Fani in Acquaviva delle Fonti all’operatore Elettro Tecnica di Carone Leonardo e Sblano Nicola s.n.c. P.I. 03857140721 con sede legale in Via Estramurale c.da Sarella, 18/b40 – Sannicandro di Bari. CIG: ZE83101158
508128/04/202128/04/2021DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) per il mese di febbraio e marzo 2021 per l’importo complessivo di € 26.550,00= lista di liquidazione n. 9207 del 28/04/2021.
508028/04/202128/04/2021AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.02.2021 e del Certificato di Pagamento della rata n. 10. Liquidazione e pagamento fattura relativa al certificato di pagamento n.10 per €. 986.480,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
507928/04/202128/04/2021P.O. "Di Venere" : Dott. R.G. Aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett.a , del CCNL Dirigenza Medica / Veterinaria 10/02/2004
507828/04/202128/04/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al mese di febbraio e marzo 2021 per l’importo di € 55.398,24= lista di liquidazione n. 9197 del 28/04/2021.
507728/04/202128/04/2021Liquidazione spesa di € 280,60 lista n.ro 8672 DEL 22/04/2021a favore della ditta Ecologia Di Masi per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
507628/04/202128/04/2021Attività libero professionale Intramuraria P.O. - BARI SUD - S.O. “Di Venere” e S.O. Fallacara”. Liquidazione compensi mese di marzo 2021.
507528/04/202128/04/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Croce Blu Turi” delegata da utente emodializzato, effettuato nei mesi di Febbraio e Marzo 2021. Importo €=1.777,14 =.
507428/04/202128/04/2021AGT. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.A) D.Lgs.50/2016 e s.m.i. PER I LAVORI EDILI PER IL RIPRISTINO E PULIZIA LOCALI ADIBITI ALL’UFFICIO MANUTENZIONE C/O IL PTA DI ALTAMURA, DITTA LM IMPIANTI SRL. CIG:Z62317D8D6.
507328/04/202128/04/2021A.G.T. MANU.: lavori di manutenzione delle aree a verde della struttura, sede della Direzione Generale dell’ASL BA, (EDA) in Bari. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: ZD93188037
507228/04/202128/04/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Alivol Pubblica Assistenza Onlus.” delegata da utente emodializzato, mese di Marzo 2021. Iimporto €=276,53 =.
507128/04/202128/04/2021P.O. Monopoli - Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - I° Trimestre 2021
507028/04/202128/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - COD. MIRWEB A0912.54 - Nomina Commissione Giudicatrice "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell'immobile, di proprietà ASL BA, sito in Via Sassari - sede territoriale del CSAI - Area 4" CUP: D94E17000300006 - CIG 8699848DAC
506928/04/202128/04/2021DSS 14: Aggiudicazione di Gara relativa a Procedura EmPulia in favore della Ditta Nuova Sanitaria, per la fornitura di n. 1 Carrozzina basculante e accessori, per assistito S. M.. CIG Z2F3151EB9. Importo 2741,44
506828/04/202128/04/2021AGT MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) Legge 120/2020 dei lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, delle impermeabilizzazioni, isolamenti, coibentazioni, lastricati solari e copertine di coronamento presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Approvazione atti e verbale di gara. CIG: LOTTO 1:87052095B8 - LOTTO 2:870522421A - lotto 3: 8705229639
506728/04/202128/04/2021P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 9176 del 28.04.2021, in favore dell'A.O. Consorziale Policlinico di Bari, per l'erogazione di prestazioni sanitarie, per un importo complessivo di €. 356,00= IVA esente.
506628/04/202128/04/2021Servizi di supporto alle attività amministrative delle strutture dell’ASL Bari. Lotto n. 3 Servizi Front Office/CUP. Lista di liquidazione Exprivia n. 9179 del 28.04.2021.
506528/04/202128/04/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.”, delegata da utenti emodializzati, effettuato nel periodo dal 01 Gennaio al 31 Marzo 2021. Importo €=2.724,28 =.
506428/04/202128/04/2021Determinazione di affido diretto relativa ai lavori manutentivi presso le U.T.A. e terminali degli impianti di condizionamento a servizio di vari reparti del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z3D31805C5 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
506328/04/202128/04/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL (COD. CIG. ZD030895E7) PER FORNITURA DI N. 2 TOURNIQUET ELETTRONICI CON LACCI EMOSTATICI PNEUMATICI DESTINATI ALLE SALE OPERATORIE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9069 DEL 27/04/2021 SPESA €. 6.710,00
506228/04/202128/04/2021DSS14: Rettifica Determina n. 3560/2021 in favore della Ditta Hospital Sud Assistence Srl, per errore materiale nel corpo del provvedimento
506128/04/202128/04/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. -ditta Schindler S.p.A.- “Lavori di ripristino funzionamento impianto elevatore montalettighe matr.20016179 presso il P.O. di Conversano (Ba)” N. CIGZDD3184E4F
506028/04/202128/04/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s..m.i. - ditta Tecnomia s.r.l. per “Lavori di varia natura elettrica presso la U.O. di Oncologia del P.O. San Paolo di Bari” N. CIG Z1A31814D9
505928/04/202128/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di febbraio e marzo 2021, per l’importo di € 187.647,12= lista di liquidazione n. 9147 del 27/04/2021.
505828/04/202128/04/2021A.G.T. MANU.: lavori urgenti atti al ripristino del manto bituminoso antistante l’area esterna dell’obitorio del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z9431644A2
505728/04/202128/04/2021A.G.T. MANU.: lavori di manutenzione delle aree a verde delle strutture sanitarie di Alberobello, Locorotondo, Noci e della sede del DSS. 14 di Putignano. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z5D3164484
505628/04/202128/04/2021Distretto Socio Sanitario n.° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Marzo 2021.
505528/04/202128/04/2021D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Liquidazione fattura ditta TECNOMEDICA srl per fornitura di n. 2 Elettrocardiografi per Ambulatorio di Cardiologia di Grumo Appula e Day Service Oculistico Sala Operatoria Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 9137 del 27/04/2021 di € 3.149,21= CIG: 75257014ED
505428/04/202128/04/2021Distretto Socio Sanitario n.° 2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 12/05. Mese di Marzo 2021.
505328/04/202128/04/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di materiale di consumo per sterilizzatrice SMART CIG Z363185B25
505228/04/202128/04/2021Distretto Socio Sanitario n.° 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Mese di Marzo 2021.
505128/04/202128/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus come da lista di liquidazione n. 9120 del 27/04/2021di € 2.270,00. CIG: Z3C31854EB.
505028/04/202128/04/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Marzo 2021. Importo €= 13.249,37=.
504928/04/202128/04/2021Distretto Socio Sanitario n.2 – Ditta “Laveco s.r.l.” Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto, e smaltimento rifiuti speciali da termo distruggere, come da lista di liquidazione n.9115 del27/04/2021. Importo liquidato € 1.606,73.
504828/04/202128/04/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FALCONIERI DEL SALENTO (cod. cig. ZE42A5FB3E) PER IL SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI, PERIODO DAL 14/11/2019 AL 14/11/2020, COME DA LISTA N. 8369 DEL 20/04/2021 PER UN IMPORTO DI €. 10.614,00=.
504728/04/202128/04/2021A.G.P. - Fornitura farmaco unico BLEOPRIM iniet 1FL 15mg. Autorizzazione all'espletamento delle procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
504628/04/202128/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig. ra B.I.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
504528/04/202128/04/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendicontazione della spesa relativa al servizio postale con affrancatrice I° trimestre 2021
504428/04/202128/04/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di sistemazione dell'impianto di illuminazione e dei controsoffitti dei bagni, corridoi e alcuni ambulatori, presso la "Casa della Salute" in Bari-San Paolo - Lista di liquidazione n. 9031 del 27/04/2021 - Ditta IEFFE IMPIANTI di Iacobellis Francesco.
504328/04/202128/04/2021Tribunale di Bari. R.G. n. 14660/2018 promosso dal sig. S.A. c/ASL BA, in solido con il dott. L.R.A. Esecuzione decreto di liquidazione del 13.01.2021. Liquidazione CTU. Spesa complessiva pari ad € 2.110,36.
504228/04/202128/04/2021: DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Shop Services Soc. Coop per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.9027del 27/04/2021.Importo totale liquidato €3.827,11.
504128/04/202128/04/2021DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE - UTENZE - Lista n.9014 del 27.04.2021 - Acqua e fogna - AQP - Importo Totale € 75.933,17 del 27.04.2021 - Modalità di pagamento Bonifico Bancario -
504028/04/202128/04/2021Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione della fattura emessa dalla ditta FCA FLEET & TENDERS SRL di Torino (PI:06908900019) per la fornitura di n. 5 autovetture per i Servizi della ASL BARI.
503928/04/202128/04/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini affetti da allergopatie residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 relativa al periodo di GENNAIO-APRILE 2021 per un importo complessivo di € 4.818,83#
503828/04/202128/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta LOMBARDO S.R.L. di Gravina di Catania(CT) come da lista di liquidazione n. 8664 del 22/04/2021 di €1.090,68. CIG 5242451F68
503728/04/202128/04/2021 DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di marzo 2021 per l’importo di € 197.386,43= lista di liquidazione n. 9005 del 27/04/2021.
503628/04/202128/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di marzo 2021, per l’importo di € 95.501,18= lista di liquidazione n. 8964 del 26/04/2021.
503528/04/202128/04/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica (CRAP D.) in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA), relativa al mese di marzo 2021 per l’importo di € 54.827,22= lista di liquidazione n. 8962 del 26/04/2021.
503428/04/202128/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative al mese di marzo 2021 per l’importo di € 135.979,08= lista di liquidazione n. 8957 del 26/04/2021.
503328/04/202128/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al mese di marzo 2021 per l’importo di € 116.490,17= lista di liquidazione n. 8873 del 26/04/2021.
503228/04/202128/04/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti gas medicali (ripristino funzionalità della centrale di evacuazione e impianto di aspirazione) presso le Sale Operatorie del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 8919 del 26/04/2021 - Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.
503128/04/202128/04/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8888 del 26/04/2021 in favore della ditta SUD IMAGING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
503028/04/202128/04/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8886 del 26/04/2021 in favore della ditta EURISKO TECHNOLOGY SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
502928/04/202128/04/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Pi-Group srl per la somma complessiva di € 1.610,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione degli impianti idrici presso le UU.OO. di Medicina Generale, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria e Neonatologia del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 8524 del 21/04/2021.
502828/04/202128/04/2021Area Bari Nord: Attività Libero Professionale Macro Area B - MARZO 2021. Liquidazione compensi
502728/04/202128/04/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 ALTAMURA- Liquidazione fatture DITTA SERENITY SPA per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021. Lista di liquidazione n. 7508 del 09/04/2021 per un importo complessivo di € 236.118,08 CIG 82311976A4
502628/04/202128/04/2021P.O. Putignano - Sig.ra C.M. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
502528/04/202128/04/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) per il mese di marzo 2021 per l’importo di € 45.048,58= lista di liquidazione n. 8842 del 23/04/2021.
502428/04/202128/04/2021A.G.P. Liquidazione fattura della ditta ESAOTE S.P.A. per la fornitura di n. 6 ecotomografi destinati all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 127.953,60 Lista di liquidazione: n. 6779 del 02/04/2021 CIG: 8503001267
502328/04/202128/04/2021A.G.P. Liquidazione fattura della ditta MEDICAL BROKING S.A.S. per la fornitura di n. 45 ventilatori polmonari destinati all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 418.500,00 Lista di liquidazione: n. 6724 del 01/04//2021 CIG: 8501348E4A
502228/04/202128/04/2021A.G.P. Liquidazione fattura della ditta VYAIRE SRL per la fornitura di n. 8 videolaringoscopi destinati all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 28.836,00 Lista di liquidazione: n. 6390 del 29/03/2021 CIG: ZD92F164A6
502128/04/202128/04/2021A.G.P. Liquidazione fattura della ditta PHILIPS S.P.A. per la fornitura di n. 4 centrali di monitoraggio destinate all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 43.700,00 Lista di liquidazione: n. 6373 del 29/03/2021 CIG: 85025752DB
502028/04/202128/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di marzo 2021 per l’importo di € 19.958,40= lista di liquidazione n. 8837 del 23/04/2021
501928/04/202128/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per esecuzione esami diagnostici. Lista di liquidazione n. 8788 del 23/04/2021 di € 658,71.
501828/04/202128/04/2021A.G.P. Liquidazione fattura della ditta MEDTRONIC ITALIA S.P.A. per la fornitura di n. 20 videolaringoscopi destinati all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 30.000,00 Lista di liquidazione: n. 6366 del 29/03/2021 CIG: Z0B2F1630D
501728/04/202128/04/2021AGT. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO.2 LETT.a) D.lgs.50/2016 e s.m.i. PER I LAVORI EDILI DI RIPRISTINO GUAINA DI COPERTURA, INTONACO AMMALORATO E TINTEGGIATURA AMBIENTI INTERNI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA NORD-SISP-SIAV DI ALTAMURA (BA),DITTA TANCREDI RESTAURI SRL. CIG: Z003170A04.
501628/04/202128/04/2021AGT - MANU: determina di liquidazione in favore della ditta E.M.Q. –DIN per la somma complessiva di € 439,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione programmata anno 2019 degli ascensori presenti presso le strutture del P.O. di Monopoli e PTA di Conversano come da liste di liquidazione n. 8701 del 22.04.2021 e 15435 del 04.06.2020
501528/04/202128/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Presa d’atto del servizio di N. 2 trasporti urgenti di pazienti presso altri PP.OO., effettuati in data 17 e 18 marzo 2021 dalla Società Cooperativa Sociale CROCE AZZURRA - Spesa complessiva di €. 326,80=iva esente – CIG:ZC83176724.
501428/04/202128/04/2021DSS 4- Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio dal 13/12/2020 al 12/03/2021, per n. 1 fotocopiatore come da lista di liquidazione n. 8248 del 19/04/2021, per un importo complessivo di €. 129,41# CIG 75082915BD
501328/04/202128/04/2021Liquidazione compensi al Presidente titolare della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Importo € 12.220,00.
501228/04/202128/04/2021AGT -MANU: Determina di affidamento ai ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) L. 120/2020 “lavori di manutenzione delle aree a verde di pertinenza del complesso sito in San Michele in Monte Laureto" alla ditta Soc. Coop Happy Service P.I. 07653740725 con sede legale alla Via Giorgio La Pira,34 in Noci (Ba) – 70015 per l’importo di € 30.500,00 IVA compresa
501128/04/202128/04/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 - ditta La Termoidraulica - per “Lavori per la sostituzione di tubazione presso il corridoio del reparto di oncologia del P.O. San Paolo di Bari” N CIG.Z693181D65
501028/04/202128/04/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla manutenzione Lavori di ripristino locali interni postazione 118 in Castellana Grotte . Cig.Z7F31775C8 - DITTA Leonardo Manutenzioni SRLS
500928/04/202128/04/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Perrone Global Service s.r.l. - per "Attività di sostituzione di componentistica, di ventilazione e meccanica su impianto gas delle n. 3 macchine VRF presso il Poliambulatorio di via Cacudi Bari – San Paolo” N. CIG ZA73182257
500828/04/202128/04/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAV A SUD - Liquidazione fattura in favore dell'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E BASILICATA per servizi di sierodiagnosi. Periodo II semestre 2020. Lista di liquidazione n.7799 del 13/04/2021. Importo € 46.126,42.
500728/04/202128/04/2021Dss. 3: liquidazione fatture in favore di ditte diverse, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 3598 del 23.02.2021, dell’importo di € 18.059,55.
500628/04/202128/04/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista 8364 del 20/04/2021 in favore dell'Ospedale "San Raffaele" S.r.l. di Milano per l'esecuzione di esami di laboratorio per un importo complessivo di € 242,00=iva esente.
500528/04/202128/04/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di cartucce modulari dispensatrici per l’identificazione dei farmaci SMART CIG Z32315A0F4
500428/04/202128/04/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, mese Marzo 2021. Importo €= 1.864,74=.
500328/04/202128/04/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus” delegata da utente emodializzato, sostenute nel mese di Marzo 2021. Importo €= 704,03=.
500228/04/202128/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 9055 del 27/04/2021 in favore della dr.ssa M. S. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di marzo 2021 presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 7.060,00=.
500128/04/202128/04/2021Liquidazione spesa di 137,08 € (CIG: 7174022E39) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T. lista n.9034
500028/04/202128/04/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per il mese di marzo 2021. Lista di Liquidazione n. 9039 del 27/04/2021 di € 2.618,40= (duemilaseicentodiciotto/40)
499928/04/202128/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.2 - Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano - Centro Risvegli - Lavori per l'attivazione delle ex sale operatorie dell'ala monumentale. Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP D44E15000810006 CIG 8008673607
499828/04/202128/04/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Marzo 2021. Importo €= 4.237,53=.
499728/04/202128/04/2021Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Marzo 2021 e mesi precedenti. Importo € =2.486,21=.
499628/04/202128/04/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Determinazione n° 4864 del 26/04/2021 - RETTIFICA
499528/04/202128/04/2021Liquidazione fattura ditta SINCON SRL - €. 4.880,00 - CIG ZC02FE1FDA. Lista di liquidazione n. 8832 del 23/04/2021 - N. inventario dal 317088 al 317114.
499428/04/202128/04/2021AGT - Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari, alla Via Papalia n. 16, della Ditta G. N. & C. s.r.l. - Liquidazione 2^ rata trimestrale anno 2021 e liquidazione delle spese per rinnovo contratto - Lista di liquidazione n. 9020 del 27/04/2021
499328/04/202128/04/2021MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO – LIQUIDAZIONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2021.
499228/04/202128/04/2021RETTIFICA D. D. N. 2800 DELL'11/03/2021 DITTA TECNOSOLUZIONI S.R.L.
499128/04/202128/04/2021P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 9001 del 27.04.2021, in favore del dott. C. N., Medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. Lungodegenza post-Covid del P.O. "Fallacara" di Triggiano, per il mese di MARZO 2021, per un importo di €. 6.802,00=.
499028/04/202128/04/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 25/96 E S.M.I. - MESE DI MARZO 2021
498928/04/202128/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità da settembre a dicembre 2020, per l’importo complessivo di € 11.341,80= (undicimilatrecentoquarantuno/80). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8996 del 26/04/2021.
498828/04/202128/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS srl”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da ottobre a dicembre 2020, per l’importo complessivo di € 252.693,98= (duecentocinquantaduemilaseicentonovantatre/98). Lista di liquidazione n. 8993 del 26/04/2021.
498728/04/202128/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB AO912.156 - Opere edili ed adeguamento dell’impianto elettrico presso il P.T.A. “San Camillo” di Monopoli (BA). Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP: D68G10000370006 CIG: 86077571CA
498628/04/202128/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alla mensilità di febbraio 2021 per un importo totale di € 47.232,16= (quarantasettemiladuecentotrentadue/16). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 8942 del 26/04/2021.
498528/04/202128/04/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. - Esecuzione sentenze nn. 3464/20, 3465/20, 3466/20, 3467/20 e 3468/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 18.968,56.
498428/04/202128/04/2021DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’IMPORTO DI €1.415,28= IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA MEDICAL SRL, PER MANUTENZIONI ORDINARIE RIGUARDANTI L’ANNO 2013, PER APPARECCHIATURE PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
498328/04/202128/04/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Gielle di Galantucci Luigi per la somma complessiva di € 1.586,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino anomalie gruppo pompe della Centrale Idrica del P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 8654 del 22/04/2021.
498228/04/202128/04/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di messa in sicurezza impianto elevatore matricola 6808 n. 2 a servizio del P.O. di Terlizzi. Lista di liquidazione n. 8525 del 21/04/2021 - Ditta Di Madero&Figlie srl.
498128/04/202128/04/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Atitecnica85 srl per la somma complessiva di € 305,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione carrello di servizio presso la Sala Operatoria del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 8662 del 22/04/2021
498028/04/202128/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di marzo 2021 per un totale di € 1.466,70= (millequattrocentosessantasei/70) Lista di liquidazione n. 8885 del 26/04/2021.
497928/04/202128/04/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Angelo Quaranta,per la somma complessiva di 36.602,14 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei Lavori per la realizzazione di un parcheggio presso il Poliambulatorio Casamassima” come da lista di liquidazione n. 8890 del 26.04.2021
497828/04/202128/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alla mensilità di febbraio 2021 per un importo totale di € 37.452,80= (trentasettemilaquattrocentocinquantadue/80). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 8845 del 23/04/2021.
497728/04/202128/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per la mensilità di febbraio 2021 per un importo totale di € 19.834,15= (diciannovemilaottocentotrentaquattro/15). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 8843 del 23/04/2021.
497628/04/202128/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversa-mente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII - Casa e Centro Polivalente per l’anziano riferita alla mensilità di gennaio 2021 per l’importo complessivo di € 3.628,69= (tremilaseicentoventotto/69). Lista di liquidazione n. 8804 del 23/04/2021.
497528/04/202128/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, riferita alla mensilità di febbraio 2021, per un importo complessivo di € 18.899,16= (diciottomilaottocentonovantanove/16). Lista di liquidazione n. 8818 del 23/04/2021.
497428/04/202128/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, riferita alla mensilità di gennaio 2021, per un importo complessivo di € 19.384,02= (diciannovemilatrecentottantaquattro/02). Lista di liquidazione n. 8811 del 23/04/2021.
497328/04/202128/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversa-mente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII - Casa e Centro Polivalente per l’anziano riferita alle mensilità di novembre e dicembre 2020 per l’importo complessivo di € 10.975,19= (diecimilanovecentosettantacinque/19). Lista di liquidazione n. 8712 del 22/04/2021.
497228/04/202128/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, riferita alla mensilità di marzo 2021 per l’importo complessivo di € 18.814,76= (diciottomilaottocentoquattordici/76). Lista di liquidazione n. 8791 del 23/04/2021.
497128/04/202128/04/2021DSS13 - Determina di rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, ex. art.36 D.Lgs. 50/2016 Mese Febbraio 2021
497028/04/202128/04/2021DSS13 - Aggiudicazione gara per la fornitura di n.3 sollevatori elettrici, n.34 deambulatori e n.5 imbracature di varie tipologie in favore della Ditta Cosimo Salerno Rappresentanze. Importo € 3.153,80=(iva inclusa). CIG: ZE530CDDD8
496928/04/202128/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo con sede operativa in Altamura (BA) alla via Locorotondo n. 35, gestito dalla “AUXILIUM Impresa Sociale Soc. Coop. A. R. L.”, riferita alla mensilità di gennaio 2021 per l’importo complessivo di € 11.674,99= (undicimilaseicentosettantaquattro/99). Lista di liquidazione n. 8783 del 23/04/2021.
496828/04/202128/04/2021DSS13 - Aggiudicazione gara per la fornitura di n.26 carrozzine e n.3 sedie comode di varie tipologie in favore della Ditta Cosimo Salerno Rappresentanze. Importo € 7.417,28=(iva inclusa). CIG: Z3330C2981
496728/04/202128/04/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA COOPERATIVA SOCIALE N.O. DI S.S.- MESE DI MARZO 2021-
496628/04/202128/04/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta E.M.Q. –DIN per la somma complessiva di € 329.69 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione programmata anno 2020 presso gli ascensori del P.O. di Monopoli, il PTA di Conversano ed il PPA di Triggiano come da liste di liquidazione n. 8702 del 22.04.2021 e 22507 del 21.09.2020
496528/04/202128/04/2021DSS13:RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO IL CENTRO DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITO NEFROPATICO CHE DELEGA AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA P.A. CROCE SANTA MARIA ONLUS. IMPORTO € 1.629,26- MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021.
496428/04/202128/04/2021Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese eseguite dal 01.03.2021 al 31.03.2021.
496328/04/202128/04/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione ed impermeabilizzazione terrazzo presso il poliambulatorio di Via Fani in Bari alla ditta ditta Edilservice di Attolico Alessandro P.I. 07522640726 C.F. TTLLSN91M31A662M con sede legale alla Via Duca D’Osta, 20 in Bari per l’importo di € 9.760,00 IVA compresa. CIG: ZC9310DBCA
496228/04/202128/04/2021DSS n. 13 - Affidamento diretto in favore della Ditta Publidea S.r.l. per la fornitura di stampati tipografici per un importo di € 5.587,76. CIG: Z3C3172BD6.
496128/04/202128/04/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE SI RECANO CON MEZZO PROPRIO. MESE DI MARZO 2021-IMPORTO € 1.881,44=
496028/04/202128/04/2021DSS 12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l’Hospice “San Camillo” di Monopoli e fornitura colazioni per il Servizio di Emodialisi del Presidio Territoriale di Conversano, in favore della ditta Ladisa di Bari - mese di gennaio 2021. Importo complessivo € 2.534,40 I.V.A. compresa - CIG 8626229D5A.
495928/04/202128/04/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA "CROCE ROSSA ITALIANA.". MESE DI MARZO 2021. IMPORTO €2.176,20-
495828/04/202128/04/2021DSS n. 13 - Affidamento diretto in favore della Ditta N.T.S. Corporation SRL per la fornitura di n. 1 kit di Channel Cleaner Ball Brush per gastroscopi, e n. 1 kit di Channel Cleaner Ball Brush per colonscopi occorrenti al servizio ambulatoriale di Endoscopia Digestiva del Poliambulatorio di Gioia del Colle. CIG. ZC8314B5DF
495728/04/202128/04/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONELA P. A. GIOIA SOCCORSO- MESE DI MARZO 2021- IMPORTO € 1.730,40-
495628/04/202128/04/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE "GIOVANNI PAOLO II". MESE DI MARZO 2021- IMPORTO € 1.473,16.
495528/04/202128/04/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta P.O.S. DATA SYSTEM SRL. Lista di liquidazione n.8216 del 17/04/2021 di €.16,754,50.
495428/04/202128/04/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta SICONET SRL di Bari. Lista di liquidazione n.8214 del 17/04/2021 di €.1.937,97.
495328/04/202128/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.8880 del 26/04/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 “bancone lavello in acciaio di marca Steel & Power” per il Blocco operatorio afferente alla U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere per un importo di €5.221,60 iva inclusa.
495228/04/202128/04/2021DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2021 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220.
495128/04/202128/04/2021DSS12. Acquisizione aggiornamento software Ecocardiografo GE - Ambulatorio Cardiologia - P.T.A di Conversano. Importo € 7.320,00 (IVA inclusa). CIG Z5D31665DA
495028/04/202128/04/2021DSS14: liquidazione da lista di liquidazione n. 8263 del 19/04/2021 in favore dell'ASL TA/1 per ricovero assistito in RSA Extra-Provincia. per il periodo 08/02/2019 - 14/01/2020. Importo € 22.792,88
494928/04/202128/04/2021Liquidazione spesa di €. 244,00 a favore della Ditta EFFECI SERVICE per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 4893 dell'11/03/2021
494828/04/202128/04/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRSPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI A FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA SOCIETA' E.I.R.A. ARL. MESE DI MARZO 2021- IMPORTO € 7.164,86-
494728/04/202128/04/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE "IL SENTIERO". MESE DI MARZO 2021- IMPORTO € 10.824,62-
494628/04/202128/04/2021DSS14: liquidazione da lista di liquidazione n. 7949 del 14/04/2021 in favore della Fondazione Maddalena Grassi, per Assistenza domiciliare/ADI in favore dell'assistita S.M. residente in Milano. Importo € 98,00
494528/04/202128/04/2021DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di MARZO 2021
494428/04/202128/04/2021DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Marzo 2021 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
494328/04/202128/04/2021DSS13 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE PER L'EROGAZIONE DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE A FAVORE DI ASSISTITI DEL DSS13 - PERIODO APRILE 2020-AGOSTO 2020. IMPORTO € 160.208,66= LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7838 DEL 13.04.2021
494228/04/202128/04/2021DSS 13 - Dipendente L.P.U. dipendente a tempo indeterminato - Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
494128/04/202128/04/2021DSS N. 13 – Liquidazione fattura in favore della ditta Aliser S.r.l. di Bari – C.F./P.IVA 05889810726, per la fornitura di n. 4 Holter pressori e n. 3 Stazioni di lettura, da destinare agli ambulatori cardiologici del Distretto n. 13. Lista di liquidazione n. 6994 del 06/04/2021 per un importo complessivo di € 8.382,62= – CIG 7977939388.
494028/04/202128/04/2021DSS N. 13 – Liquidazione fattura in favore della ditta GE Medical Systems Italia S.p.a. di Milano – C.F./P.IVA 03663500969, per la fornitura di n. 1 Mammografo digitale con tomo sintesi, da destinare al Poliambulatorio di Casamassima. Lista di liquidazione n. 6999 del 06/04/2021 per un importo complessivo di € 182.390,00= – CIG 746837385C.
493928/04/202128/04/2021DSS 13 – Liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Società Cooperativa Sociale e Sanitaria “San Giovanni di Dio”, Società Cooperativa Sociale “Pro.Ges.” e Società Coop. “IL GABBIANO”- Novembre e Dicembre 2020 - Lista di liquidazione n. 6828 del 02/04/2021 – CIG: 7587967C72
493828/04/202128/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per l’importo complessivo di € 53.669,26= (cinquantatremilaseicentosessantanove/26). Lista di liquidazione n. 6756 dell’ 01/04/2021.
493728/04/202128/04/2021dss 13 - assistenza protesica diretta - liquidazione in favore di ditte varie. Liste di liquidazione nn.6344 e 6349 del 29/03/2021 per € 10.017,73
493628/04/202128/04/2021DIP.PREV.-SIAV A METROPOLITANA-LIQUIDAZ.FATTURA SERV.ACCALAPPIAMENTO CANI IN FAVORE DELLA DITTA "ANIMAL SERVICE". LISTA LIQUIDAZ.N.3223 DEL 18/02/2021 PER UN IMPORTO DI EURO 3129,30 I.C..PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021.CIG 80090816B8.
493528/04/202128/04/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta Vertex Pharmaceuticals Italy srl, per la fornitura del farmaco esclusivo ORKAMBI 56 bust grat 150mg + 188 mg (Lumacaftor Ivacaftor) (ATC R07AX30; AIC 044560062) - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
493428/04/202128/04/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Aprile 2021 - Lista n° 9098/2021 € 781.825,84
493328/04/202128/04/2021DSS2-RUVO DI PUGLIA -D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 a favore degli eredi dei richiedenti afferenti la 1^ finestra ex DDG Asl Ba n. 984 del 22/07/2020 e periodo dal 01/08/2020 al 31/12/2020 a favore dei richiedenti afferenti la 2^ finestra ex DDG 445 del 22/03/2021.
493228/04/202128/04/2021D.S.S. n.3 - Protocollo bando PI043155-21 del 12/02/2021 - FE033768 - Acquisto di cuscino a bolle d'aria, materasso ad aria e carrozzina a spinta
493128/04/202128/04/2021D.S.S. n.3 - Protocollo bando PI043155-21 del 12/02/2021 - FE033768 - fornitura di letti e carrozzine elettriche.
493028/04/202128/04/2021D.S.S. n.3 - Rettifica Determina 2995 del 16/03/2021.
492928/04/202128/04/2021AGRU- UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio- dr. Capotorto Francesco
492828/04/202128/04/2021P.O.Di Venere: Procedura Telematica Empulia Protocollo PI090224-21 del 31/03/2021. Affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 e dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di cartelline porta referti/DVD occorrenti alle U.U.O.O.C.C. di Radiologia Diagnostica e Medicina Nucleare del P.O.Di Venere. Smart Cig Z3F3112C40.
492728/04/202128/04/2021P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 8937 del 26.04.2021, in favore di Medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. Lungodegenza post-Covid del P.O. "Fallacara" di Triggiano, per il mese di MARZO 2021, per un importo complessivo di €. 48.662,00=.
492628/04/202128/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.8912 del 26/04/2021 in favore della ditta TECNOSOLUZIONI s.r.l. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 16 "Pulsossimetri palmari" per l'Ingegneria Clinica e H.T.A. del P.O. Di Venere per un importo di € 2.100,00= iva inclusa.
492528/04/202128/04/2021Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n.8918 del 26/04/2021. CIG 8068113179, 774207690, 457070376E
492428/04/202128/04/2021LIQUIDAZIONE SPESE DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE "GESTIONE OPERATIVA DEL RISCHIO LEGIONELLA". MODALITA' A DISTANZA D.SSA A.C. E ING. R.R. (IMPORTO COMPLESSIVO ATTO € 640,00)
492328/04/202128/04/2021P.O.Putignano - Sig.ra P.A. Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
492228/04/202128/04/2021Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 8879 del 26/04/2021
492128/04/202128/04/2021Determinazione dirigenziale n.4499 del 19.04.2021 - Revoca
492028/04/202128/04/2021P.O. "Di Venere" dip. M.M.G. permessi art. 33 comma 3 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
491928/04/202128/04/2021Sig. T.C., presa d'atto delle dimissioni quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 agosto 2021. Riconoscimento benefici art.80 co.3 Legge 388/2000.
491828/04/202128/04/2021Sig.ra L.F. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 01 giugno 2021.
491728/04/202128/04/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamenti emodialitico.
491628/04/202128/04/2021P.O. Di Venere - Autorizzazione acquisto farmaco estero Aztreonam 1 G- Smart Cig Z24317C23E
491528/04/202128/04/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 6.954,00 come da lista n. 8598 del 21.04.2021 - ditta MIC.A.- per "Lavori vari di manutenzione elettrica presso varie sedi del D.S.S. 12 e D.S.S. 13"
491428/04/202128/04/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8851 del 23/04/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
491328/04/202128/04/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8850 del 23/04/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
491228/04/202128/04/2021Liquidazione fatture Vitalaire Italia SpA - Lista Liquidazione n. 8833 del 23/04/2021
491128/04/202128/04/2021DSS 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Febbraio 2021.
491028/04/202128/04/2021Liquidazione fatture di ausili protesici monouso per stomia
490928/04/202128/04/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 14.285,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2021.
490828/04/202128/04/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.490,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2021.
490728/04/202128/04/2021A.G.P. — Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di rassegna stampa telematica, servizio di rassegna stampa video e monitoraggio web. Approvazione elenco partecipanti ammessi ed esclusi.
490628/04/202128/04/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 390,00 a titolo di rimborso spese a favore della “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di un paziente dializzato trasportato nel mese di Gennaio 2021.
490528/04/202128/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra T.V.; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
490428/04/202128/04/2021Dimissioni volontarie personale del comparto a tempo determinato
490328/04/202128/04/2021Dimissioni volontarie personale del comparto a tempo determinato
490228/04/202128/04/2021Dimissioni volontarie personale del comparto a tempo determinato
490128/04/202128/04/2021Dimissioni volontarie personale del comparto a tempo determinato
490028/04/202128/04/2021Dimissioni volontarie personale del comparto a tempo determinato
489928/04/202128/04/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.420,48 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2021.
489828/04/202128/04/2021DSS 2 – Autorizzazione permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art.33, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni - dipendente C.P.
489728/04/202128/04/2021DSS3 Concessione permessi retribuiti mensili, ai sensi dell'art.33 comma 6 Legge 104/92, dipendente L.L.
489628/04/202128/04/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta INFO s.r.l. per pubblicazioni legali degli avvisi ufficiali di gara - Importo complessivo di €. 74.937,19 – IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 8732 del 22.04.2021 – CIG: 7960003247.
489528/04/202128/04/2021Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 8731 del 22/04/2021
489428/04/202128/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra M.E.; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
489328/04/202128/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. Molfetta - Presa d'atto lista di liquidazione n 8718 del 22/04/2021
489228/04/202128/04/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 10.913,69 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2021.
489128/04/202128/04/2021AREA BARI NORD - P.O. Corato - A.N. art.42 Legge 151/2001 dal 01/05/2021 al 30/06/2021
489028/04/202128/04/2021Liquidazione ausili protesici monouso
488928/04/202128/04/2021Oggetto: liquidazione fatture in favore di ditte diverse, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 4936 del 12.03.2021, dell’importo di € 8.275,52.
488828/04/202128/04/2021Dipendente D.S.G. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
488728/04/202128/04/2021Progetti formativi Aziendali “PARTECIPA@ASL.BARI.IT - COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG): UN NUOVO STRUMENTO A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DEL BENESSERE DI CHI LAVORA” - Bari, 13 e 27 ottobre, 24 novembre 2020 -- “LA DIMENSIONE ETICA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO TRA TEORIA E PRASSI” Bari, 20 ottobre 2020. - Dott. C.C. - Liquidazione delle spese sostenute . (Importo totale atto € 1.611,22) – (Lista Liq. n. 8588 del 21.04.2021).
488628/04/202128/04/2021DSS3 Liquidazione fatture ditte fornitrici servizio ossigenoterapia domiciliare. Liste 7999 del 15.04.2021 e 8300 del 19.04.21. Importo totale € 35.807,61=
488528/04/202128/04/2021B.R. - C.P.S. Tecnico di Laboratorio - Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
488428/04/202128/04/2021APPLICAZIONE ART. 1 LEGGE N° 336/70. DIPENDENTE B.A.P.
488328/04/202128/04/2021DIP.PREV.SIAV A METROPOLITANO-LIQUIDAZ.FATTURA SERV.ACCALAPPIAMENTO CANI A FAVORE DELLA DITTA "ANIMAL SERVICE". LISTA LIQUID.N.3222 DEL 18/02/2021PER UN IMPORTO DI EURO 3.882,65 I.C..PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020.CIG N.80090816B8.
488228/04/202128/04/2021MACROAREA ALPI D3, DETERMINAZIONI IN MERITO AL PERSONALE DI SUPPORTO RELATIVO ALL'AGENDA DEL PROFESSIONISTA M.M.
488128/04/202128/04/2021DIP.PREV. SIAV A NORD-DELIBERAZ.ASL BA N. 1155 del 09/05/2008.Pagamento compensi al personale per attivita' di sterilizzazione della popolazione canina randagia. Periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020.
488028/04/202128/04/2021Dipartimento di prevenzione SIABVNORD. Formazione personale dipendente. Rimborso spese per partecipazione al corso di formazione SISPV DEL 25 FEBBRAIO 1 MARZO 2019 tenutosi a Folgaria (TN)
487928/04/202128/04/2021DIPARTIM.PREVENZ.SIAV A NORD.- DELIBERAZ.ASL BA N.1155 DEL 09/05/08. PAGAMENTO COMPENSI PER STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI.PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/07/2020.
487828/04/202128/04/2021D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020, A.D. n. 384 del 20.05.2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ex D.D.G. n. 455 del 22.03.2021, periodo 01.08.2020 - 31.12.2020 ~ 2^ FINESTRA (PROROGA). Importo liquidato € 80.986,69.
487728/04/202128/04/2021DSS 10 Regione Puglia DGR 687/2020. AD n.384/2020 "Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza" Autorizzazione alla liquidazione CES ex DDG n.445/2021 - periodo 1/31 dicembre 2020-PRIMA FINESTRA-IMPORTO € 1.440,08
487626/04/202126/04/2021A.G.T. MANU - Rettifica D.D. n. 3348 del 24.03.2021
487526/04/202126/04/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa a POSA IN OPERA E FORNITURA DI n.1 COMPRESSORE PRESSO IL DSS14 Cig.Z23317A780 - DITTA Pellicani & Noviello
487426/04/202126/04/2021LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2021
487326/04/202126/04/2021Rimborso delle spese legali sostenute dal dott. C.A. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 12403/19 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. € 2.347,20.
487226/04/202126/04/2021AGT - Determina di liquidazione 2^ rata trimestrale anno 2021 di diverse ditte, 1^ rata semestrale della ditta E. s.r.l. e 1^ rata mensile della A.S.P. O.P. Di Venere dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Lista di liquidazione n. 8840 del 23/04/2021
487126/04/202126/04/2021AGT. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO.2 LETT.a) D.Lgs.50/2016 e s.m.i. PER I LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PVC C/O IL REPARTO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. “F. PERINEI” DI ALTAMURA, DITTA F.LLI BELVISO DI FABIO E DANILO SRL. CIG: Z3D315D8DD.
487026/04/202126/04/2021P.O. "Di Venere" Aspettativa senza assegni per motivi familiari ex art.12 co 1 CCNL 2001 Dip. P.R.
486926/04/202126/04/2021AREA GESTIONE TECNICA-C.R.A. — F.S.C. 2014-2020 Cod. MIRWEB B0110.22 -Presa d'atto dell'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di adeguamento Antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero "Di Venere" — "Aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica al D.M. 19.03.2015". CUP D92C18000610006 CIG Z12317AAC3
486826/04/202126/04/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di installazione serramento per la realizzazione di una zona grigia (filtro "Covid") presso la Medicina Interna del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 8319 del 19/04/2021 - D.R. SERVICE di Di Modugno Rossana.
486726/04/202126/04/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di MARZO 2021 cassa 207
486626/04/202126/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.8802 del 23/04/2021 in favore della ditta CLIMAIMPIANTI DI EUSTACHIO ABRUSCI (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 “scaldabagno elettrico a parete da 30 lt. completo di staffa, sostegno e flessibili” per l’Ambulatorio di Fisiokinesiterapia del P.O. Di Venere per un importo di € 195,20 iva inclusa.
486526/04/202126/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD MIRWEB A0912.54 Progettazione esecutiva, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell'immobile di Via Sassari - BARI - Ammissione Operatori economici e e approvazione delle risultanze di gara. CUP D94E17000300006 CIG 8699848DAC
486426/04/202126/04/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per acquisto di 2 talloniere in fibra cava siliconata Cod. (D.P.C.M. 2017) 04.33.06.006 dalla ditta OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL per assistita C.D. residente in Sannicandro di Bari. SMART CIG: ZD6317931D.
486326/04/202126/04/2021AGT - Determina di liquidazione relativa al 2^ trimestre anno 2021 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Lista di liquidazione n. 8707 del 22/04/2021 - Proprietari vari
486226/04/202126/04/2021AGRU-UOGAPC : Attribuzione incarichi trimestrali nel servizio di continuità assistenziale a far data dal 1/5/2021
486126/04/202126/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.8793 del 23/04/2021 in favore del dr. A.J. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.400,00
486026/04/202126/04/2021AGRU-UOGAPC Attribuzione incarichi provvisori nel servizio di continuità assistenziale a far data dal 1/5/2021
485926/04/202126/04/2021Determinazione lista n. 8774 del 28.04.2021 - ENERGIA ELETTRICA - AGSM ENERGIA- IMPORTO TOTALE € 755.827,05- MODALITA' DI PAGAMENTO RID
485826/04/202126/04/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta EMNI GROUP srls.,per la somma complessiva di 13.420,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino colonna montante bangi c/o U.O. di Cure Palliative presso il P.O. San Camillo di Monopoli come da lista di liquidazione n. 7784 del 13.04.2021
485726/04/202126/04/2021Avv. Emanuele Tomasicchio. Presa d’atto e consequenziali determinazioni per intervenuto accordo su liquidazione saldi competenze professionali maturate per il patrocinio dell’Azienda nei giudizi di opposizione ai dd.ii. n. 19990/2008 e n. 21815/2008 del Tribunale di Milano. Spesa complessiva pari ad € 9.698,99.
485626/04/202126/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al mese di febbraio 2021 per l’importo di € 107.092,15= lista di liquidazione n. 8772 del 23/04/2021.
485526/04/202126/04/2021Rimborso somme in favore di Generali Italia s.p.a. a seguito di sent. n. 2270/16 del Tribunale Civile di Bari. Spesa complessiva pari a € 9.658,52.
485426/04/202126/04/2021P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 8705 del 22.04.2021, in favore dell'A.O. Consorziale Policlinico di Bari, per l'erogazione di prestazioni sanitarie, per un importo complessivo di €. 33.465,04= IVA esente.
485326/04/202126/04/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.I.C.O. SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8765 DEL 23/04/2021 PER UN TOTALE DI € 400,82 - CIG ZF530DE019
485226/04/202126/04/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. PERIODO : MARZO 2021
485126/04/202126/04/2021S.E.T. 118 – Centro di Formazione per l’Emergenza Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi anno 2021.
485026/04/202126/04/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di febbraio 2021 per l’importo di € 40.251,71= lista di liquidazione n. 8758 del 23/04/2021.
484926/04/202126/04/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Sancilio di Sancilio Francesco - lista di liquidazione n° 8593 del 21/04/2021 per un importo di €. 357,46= CIG: Z9E30B5621.
484826/04/202126/04/2021Distretto Socio Sanitario n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti relative al Servizio Trasporto Disabili mesi di- agosto-dicembre 2020. Lotto 4- CIG 765892158C- liste di liquidazione n. n. 6820-6826-68929-6836 del 2.4.2021 –Totale 8.505,11 euro iva incluso
484726/04/202126/04/2021DSS 10 - liquidazione fattura ditta ANTINIA SRL. - CIG 86336856C=€. 109,29=. Lista di liquidazione n. 8537 del 21/04/2021.
484626/04/202126/04/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta OLIVETTI SPA €. 70,48 - CIG ZF52F502E5. Lista di liquidazione n. 8169 del 16/04/2021.
484526/04/202126/04/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di realizzazione impianti elettrici, fonia/dati e idrico/fognario per allaccio del container da adibire ad attività di drive trough presso il P.O. di Molfetta. Lista di liquidazione n. 8482 del 20/04/2021 - Ditta Decor Design srls.
484426/04/202126/04/2021A.G.P. Liquidazione fattura della ditta PHILIPS S.P.A. per la fornitura di n. 8 elettrocardiografi destinati all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 49.680,00 Lista di liquidazione: n. 6255 del 26/03/2021 CIG: 8502686E71
484326/04/202126/04/2021A.G.P. Liquidazione fattura della ditta B BRAUN MILANO S.P.A. per la fornitura di n. 28 nutripompe destinate all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 35.000,00 Lista di liquidazione: n. 6222 del 26/03/2021 CIG: Z8C2F13F3A
484226/04/202126/04/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8690 DEL 22/04/2021 PER UN TOTALE DI € 300,25 - CIG 865613221A
484126/04/202126/04/2021AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 305,00 a favore della ditta SUD ECO SERVIZI, intervento tecnico per lo sturamento e lavaggio rete fognante presso il poliambulatorio Palo del Colle DSS3, come da lista n. 2937 del 16/02/2021.
484026/04/202126/04/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8698 DEL 22/04/2021 PER UN TOTALE DI € 5.447,52 - CIG 8656170176
483926/04/202126/04/2021Liquidazione spesa di € 17.080,00 lista n.ro 8414 DEL 20/04/2021 a favore della ditta ELETTROTECNICA S.N.C. per lavori di Manutenzione Straordinaria Impianti e Macchinari 01011000150 rifacimento n. 4 bagni con relativo impianto idrico presso il 118 Noci.
483826/04/202126/04/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino e pitturazione del corridoio di accesso al reparto (Emodinamica) Sale Operatorie presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 8667 del 22/04/2021 - Ditta RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI MENDITTO SRLS.
483726/04/202126/04/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto alla Medicair Sud Srl per acquisto di Concentratore di Ossigeno Inogen One G5 a favore della paziente A.R. residente in Grumo Appula. SMART CIG: Z6D3172474.
483626/04/202126/04/2021DSS12:EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 – MARZO 2021 DSS12
483526/04/202126/04/2021DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 25148/2020, in favore delle Soc. Coop. San Giovanni di Dio, Pro.Ges, Il Gabbiano, per servizio di assistenza domiciliare. Importo € 42.136,49
483426/04/202126/04/2021Determinazione di affido diretto relativa ai lavori di natura idrica ed elettrica presso vari presidi ospedalieri della Asl Bari, finalizzati al completamento dell'installazione di nuove lavatrici - CIG: Z8131723F6 - Ditta SELPA S.R.L.
483326/04/202126/04/2021Distretto Socio sanitario (DSS) N. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistito in trattamento di emodialisi - mese di novembre 2020 - Importo € 122,15.
483226/04/202126/04/2021D.S.S. N. 4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 8.938,50# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di FEBBRAIO e MARZO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
483126/04/202126/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB A0912.159 - Affidamento dei lavori di "Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica". Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP D92C19000050006 CIG 8409050794
483026/04/202126/04/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Euroascensori service srl per la somma complessiva di € 51.602,92 IVA compresa, resasi necessaria per la manutenzione relativa al secondo semestre dell’anno 2020 - LOTTO 3 come da lista di liquidazione n° 1260 del 21.01.2021
482926/04/202126/04/2021DSS Uno-Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mesi gennaio e febbario 2021, importo totale liquidato €23.841,53.
482826/04/202126/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014-2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”. Approvazione 1°a Perizia di Variante in corso d'opera. CUP: D31H13001280002 CIG: 77653655EA
482726/04/202126/04/2021D.S.S. Uno – Liquidazione fattura ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 8573 del 21/04/2021. Importo totale liquidato €55.612,05.
482626/04/202126/04/2021DSS UNO – Ditta: L’Isola del Gluten Free di Dell’Olio Silvio. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.8519 del 21.04.2021. Importo totale liquidato € 20.620,20.
482526/04/202126/04/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Itel telecomunicazioni srl per la somma complessiva di € 12.200,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione programmata anno 2019 presso la risonanza magnetica del P.O. di Monopoli come da liste di liquidazione n. 23434 del 06.10.2020 e 14795 del 25.05.2020
482426/04/202126/04/2021Liquidazione spesa di € 756,40 a favore della Ditta CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI MOREA M.G. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste n. 6752 del 01/04/2021 e n. 7191 del 07/04/2021.
482326/04/202126/04/2021AGT. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER I LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'EX P.O. DI TORITTO (BA), IMPRESA EDILE GEOM. F.SCO FAVIA. CIG: Z42315D93B.
482226/04/202126/04/2021DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24/01/1986 E S.M.I. A FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI APRILE 2021
482126/04/202126/04/2021AGT - MANU: determina di liquidazione in favore della ditta D.R. Service, la somma complessiva di 28.060,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei i lavori urgenti di creazione zona dedicati a pazienti sospetti covid-19 c/o U.O.C. di Rianimazione del P.O. San Giacomo di Monopoli come da lista di liquidazione n° 5423 del 18.03.2021
482026/04/202126/04/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori effettuati in emergenza "Covid-19" di fornitura in opera di targhe segnaletiche presso la nuova area parcheggio, il Pronto Soccorso e vari reparti del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 8527 del 21/04/2021 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
481926/04/202126/04/2021Distretto Socio sanitario (DSS) N. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistito in trattamento di emodialisi - mesi da dicembre 2020 a marzo 2021 - Importo € 356,40.
481826/04/202126/04/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.440,00 come da lista n. 8418 del 20.04.2021 - ditta PI GROUP- per "Lavori di manutenzione impianto U.T.A. a servizio dell'ambulatorio di oculistica del P.T.A. "F. JAJA" di Conversano D.S.S.12"
481726/04/202126/04/2021Determina di liquidazione riguardante gli interventi di riqualificazione degli impianti di trattamento acqua potabile presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 8478 del 20/04/2021 - Ditta AIRLEG SRL.
481626/04/202126/04/2021Determinazione di liquidazione utenze - Lista 8342 del 19.04.2021 - ENERGIA ELETTRICA - AGSM ENERGIA - IMPORTO TOTALE € 639.212,18 - MODALITA' DI PAGAMENTO RID -
481526/04/202126/04/2021Determina di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di nuovo compressore da 500 litri e realizzazione di alimentazione elettrica presso la sottocentrale termica del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 8437 del 20/04/2021 - Ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO.
481426/04/202126/04/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004 -ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA - MESE DI MARZO 2021
481326/04/202126/04/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta VIVISOL SRL" . Lista di liquidazione n. 8428 del 20 aprile 2021. Importo totale liquidato € 11.240,34
481226/04/202126/04/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione urgente presso il D.S.S. 9 di Modugno, il SIAN in Via Chiurlia e il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n° 6760 del 01.04.2021
481126/04/202126/04/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.991,70# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
481026/04/202126/04/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.759,06# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
480926/04/202126/04/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.113,67# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
480826/04/202126/04/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta E.S.I. di Tumolo Salvatore per la somma complessiva di € 2.440,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura di impianto videocitofonico presso gli uffici AGRU – Ex CTO in Bari come da lista di liquidazione n. 4036 del 02.03.2021
480726/04/202126/04/2021DSS14: liquidazione da lista di liquidazione n. 8190 del 16/04/2021 in favore della ditta Sharp Electronics Italia Spa. Importo € 129,41
480626/04/202126/04/2021Rimborso delle spese legali sostenute dal dott. Q.G. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 12403/19 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. € 2.325,89.
480526/04/202126/04/2021D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" MESE DI FEBBRAIO 2021 -€ 20.462,65
480426/04/202126/04/2021Determinazione di liquidazione utenze - Lista n. 7850 del 13.04.2021 - AGSM - ENERGIA ELETTRICA - IMPORTO TOTALE € 617.531,37 - MODALITA DI PAGAMENTO:RID
480326/04/202126/04/2021Determinazione di liquidazione utenze - Lista n. 7845 del 13.04.2021 - AQP - ACQUA E FOGNA IMPORTO TOTALE € 49.638,96
480226/04/202126/04/2021Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.6226 del 26.03.2021- ENEL - GAS - IMPORTO TOTALE € 1295,31 MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO
480126/04/202126/04/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i “Lavori di tinteggiatura e sanificazione pareti pronto soccorso presso il PO di Monopoli alla ditta Falegnameria Moderna C.F. mnfncl78p22h645r con sede legale in Vico M. Marinelli, 8 in Ruvo di Puglia (BA) 70037. CIG: Z953139E6B
480023/04/202123/04/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta Itel telecomunicazioni srl per la somma complessiva di € 6.710,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione con sostituzioni di componenti danneggiate ed usurate presso la risonanza magnetica del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n. 22983 del 28.09.2020
479923/04/202123/04/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 4664/2018 promosso dalla sig. B.F. c/ ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1894/2020. Spesa complessiva pari a € 5.125,89.
479823/04/202123/04/2021D.D. n. 4392 del 14/04/2021: Determina di aggiudicazione per la fornitura di ausili per l’udito per assistiti del DSS 11. CIG Z4530AA821. Rettifica.
479723/04/202123/04/2021DSS 5- GRUMO APPULA. L.R. 25/1996- RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO. IMPORTO LIQUIDATO EURO 5.544,52.
479623/04/202123/04/2021Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di FEBBRAIO E MARZO 2021 ed integrazioni mesi precedenti
479523/04/202123/04/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 8634 del 22/04/2021 per un importo complessivo di €. 28.466,00.
479423/04/202123/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GPI S.P.A. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO AREA FARMACEUTICA PHT - ANNO 2020.
479323/04/202123/04/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 8603 del 21/04/2021 per un importo complessivo di €. 14.400,00.
479223/04/202123/04/2021Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di febbraio 2021, per l’importo di € 85.007,18= lista di liquidazione n. 8714 del 22/04/2021.
479123/04/202123/04/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 8611 del 21/04/2021
479023/04/202123/04/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica (CRAP D.) in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA), relativa al mese di febbraio 2021 per l’importo di € 49.521,36= lista di liquidazione n. 8704 del 22/04/2021.
478923/04/202123/04/2021Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura urgente, per un periodo di 12 mesi, di camici chirurgici, giacche termiche monouso e divise occorrenti al personale sanitario della Asl Ba. Ammissione Ditte
478823/04/202123/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Villa Dei Pini” Società I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di febbraio e marzo 2021 per l’importo complessivo € 151.709,70= (centocinquantunomilasettecentonove/70). Lista di liquidazione n. 8708 del 22/04/2021.
478723/04/202123/04/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.8700 del 22.04.2021. Importo complessivo €9.770,79.
478623/04/202123/04/2021P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione lista n. 8691 del 22/04/2021 in favore della ditta ARREDO UFFICIO & MEDICALE S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 3 "Monitor" per le U.U.OO. dei P.P.O.O. Bari Sud per un importo di € 466,65= iva inclusa.
478523/04/202123/04/2021P.O.Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.4 toner per stampante HP occorrenti alla U.O.C. di Genetica Medica del P.O.Di Venere Smart Cig:Z1C316911F
478423/04/202123/04/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.8692 del 22.04.2021. Importo complessivo € 16.101,50.
478323/04/202123/04/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo innovativo KALYDECO (Ivacaftor) 50mg granulato 56 bustine. CIG 871054591F. AGGIUDICAZIONE
478223/04/202123/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°8681 del 22/04/2021 -
478123/04/202123/04/2021A.G.P. - Fornitura farmaci unici ALPROLIX (Eftrenonacog Alfa) vari dosaggi e ELOCTA (Efmoroctogoc Alfa) vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
478023/04/202123/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig ra L.M.Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D.Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
477923/04/202123/04/2021Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D. lgs 50/2016, in Unione di Acquisto con le AA.SS.LL. di BR, BT, FG, LE, TA e IRCCS Oncologico di Bari, A.O.U.C. Policlinico di Bari e A.O.U Ospedali Riuniti di Foggia, per la fornitura di antisettici e disinfettanti. Approvazione Elenco Ditte Ammesse
477823/04/202123/04/2021P.O. "Fallacara"- Triggiano: riconoscimento benefici ai sensi della Legge 104/92 ss.mm.ii. Dip. F.G.
477723/04/202123/04/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2, 58 e 63, comma 2, lett.c) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di materiale di consumo pluriuso necessario per l’utilizzo dei defibrillatori Mindray, mod. Beneheart D3 in dotazione presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. Di Venere. Smart CIG: ZA13145EE2
477623/04/202123/04/2021LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 61.285,35=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8322 DEL 19.04.2021.
477523/04/202123/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale riferita alla mensilità di marzo 2021, per un importo complessivo di € 19.914,33= (diciannovemilanovecentoquattordici/33). Lista di liquidazione n. 8677 del 22/04/2021.
477423/04/202123/04/2021AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.113 - “Lavori di realizzazione nuovi percorsi al piano rialzato dell'ex C.T.O. per accesso all'ambulatorio di Riabilitazione Psichiatrica e spostamento sala di attesa ed apparecchio per TAC nel servizio di Radiologia” Approvazione Progetto Esecutivo ed Indizione di Gara. CUP D91E14000220005
477323/04/202123/04/2021PO Putignano: affidamento fornitura urgente di 22 carrelli smart 4 a tre ripiani superleggeri forniti dalla ditta Medical Broking al prezzo unitario di € 400,00 CIG: Z6F316F3F8
477223/04/202123/04/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima marzo 2021
477123/04/202123/04/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo marzo - acconto aprile 2021.
477023/04/202123/04/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura dei farmaci TRAMADOLO+3. SMART CIG Z3E313D46D, ZD9313D40B, Z64313D3E2. AGGIUDICAZIONE
476923/04/202123/04/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la fornitura, sino al 24/03/22, della specialità medicinale CIALIS*12 CPR RIV 20M AIC 035672056 alle stesse quotazioni e condizioni stabilite dall’Appalto Specifico n. 8 in corso di validità ma esaurito nelle quantità - CIG 86838435F0 - Aggiudicazione
476823/04/202123/04/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Associazione Comunità Emmanuel. Lista di liquidazione n.8553 del 21.04.2021. Importo complessivo € 25.922,77.
476723/04/202123/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra F.E.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
476623/04/202123/04/2021AGRU -UOGAPC Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio - Dr. Berardino Massimo
476523/04/202123/04/2021DSS DI BARI: Liquidazione Indennità Domiciliari, di competenza dei mesi di Febbraio-Marzo 2021, a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018"
476423/04/202123/04/2021P.O. "Di Venere" dip. S.A.V. permessi art. 33 comma 3 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
476323/04/202123/04/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., alla ditta MANFRED SAUER ITALIA SRL per la fornitura dei dispositivi infungibili CATETERI IDROFILI C/SOLUZIONE SALINA INTEGRATA – Manfred Sauer IQ cath 2104.12 - SMART CIG Z4830ED4AB - Aggiudicazione
476223/04/202123/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig .B.G..Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
476123/04/202123/04/2021DSS 11 - G.A. dipendente a tempo determinato del DSS 11 . Concessione benefici ai sensi del comma 6 art. 3 Legge 104/92 di ulteriori 3 giorni di permesso mensile.
476023/04/202123/04/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’artt. 63 comma 2, lett. b), punto 2) e 58 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la fornitura di diverse specialità medicinali PHT uniche e brand, fornite in esclusiva dai produttori ivi indicati, Glyxambi 30Cpr Riv 10Mg+5Mg (Atc A10BD19; Aic 045183050) e Glyxambi 30Cpr Riv 25Mg+5Mg (Atc A10BD19; Aic 045183148) ditta Boehringer Ingelheim Italia Spa; Arava 30Cpr Riv 20Mg Fl (Atc L04AA13; Aic 034702074) ditta Sanofi Srl.; Adoport 30Cps 0,75Mg (Atc L04AD02; Aic 041180365) ditta Sandoz Spa e Kryptocur Nas 2Fl 10G+2Erog (Atc H01CA01; Aic 026520015) ditta Avas Pharmaceuticals Srl - CIG 8644530BD1, 864451711A e SMART CIG ZCC30C45FF, Z8230C45A9 - Aggiudicazione
475923/04/202123/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig. F.E.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
475823/04/202123/04/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Associazione Comunità Emmanuel. Lista di liquidazione n.8554 del 21.04.2021. Importo complessivo € 19.707,19.
475723/04/202123/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA), relative al mese di febbraio 2021 per l’importo di € 124.408,72= lista di liquidazione n. 8646 del 22/04/2021.
475623/04/202123/04/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.8633 del 21.04.2021. Importo complessivo €12.099,00.
475523/04/202123/04/2021Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 8616 del 21/04/2021
475423/04/202123/04/2021DSS Bari - Liquidazione fatture ditta Medical Chirurgica S.r..l. - Lista di liquidazione n. 8614 del 21/04/2021 - Importo liquidazione € 620,79
475323/04/202123/04/2021A.G.T. - C.R.A. - PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 L. 67/88 – Accordo di Programma Stralcio 2007 - “Lavori di rifunzionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo” . Approvazione lavori su Lista in Economia N. 3 dell’11.06.2018
475223/04/202123/04/2021D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Liquidazione fattura ditta TECNOMEDICA srl per fornitura di n. 1 Elettrocardiografo per ambulatorio di cardiologia di Sannicandro di Bari. Lista di liquidazione n. 8590 del 21/04/2021 di € 1.574,61= CIG: 75257014ED
475123/04/202123/04/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.8570 del 21.04.2021. Importo complessivo €30.337,34.
475023/04/202123/04/2021Tribunale di Cremona. Opposizione a d.i. n. 822/2016, R.G. n. 2699/2016. Liquidazione saldo compenso avvocato domiciliatario. Spesa complessiva pari ad € 275,08.
474923/04/202123/04/2021AREA BARI NORD- PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO – Affidamento URGENTE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di “n 2 cavi con sonda di temperatura per apparecchio elettromedicale OMINOX HTF700” in dotazione ai reparti di Medicina e Pronto Soccorso del PO San Paolo SMART CIG Z69316ADB8
474823/04/202123/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.51 - “Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.0.” - Affidamento incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Liquidazione Primo acconto per D.L. e C.S.E. CUP: D81E14002010006 CIG: 8101590B8E
474723/04/202123/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente L.S. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 e ss.mm.ii
474623/04/202123/04/2021A.G.P. Liquidazione fatture della ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. per la fornitura di n. 30 50 pompe di infusione volumetriche destinate all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 37.350,00 Lista di liquidazione: n. 6216 del 26/03/2021 CIG: Z272F13D7F
474523/04/202123/04/2021A.G.P. Liquidazione fatture della ditta BETAFIN S.P.A. per la fornitura di n. 130 pompe di infusione volumetriche destinate all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 161.850,00 Lista di liquidazione: n. 6214 del 26/03/2021 CIG: 8501868B69
474423/04/202123/04/2021A.G.P. Liquidazione fattura della ditta B BRAUN MILANO S.P.A. per la fornitura di n. 50 pompe di infusione volumetriche destinate all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 62.500,00 Lista di liquidazione: n. 6209 del 26/03/2021 CIG: 850189300E
474323/04/202123/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE ATTUALE SEDE DEL P.O. RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA ANTINCENDIO DELLA SEDE DEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL'ADOLESCENZA DELLA ASL BA SITA IN BARI PRESSO COLLI GRISONI VIA COTUGNO, 47" CIG Z8D2EEB768
474223/04/202123/04/2021DSS Bari - Liquidazione fatture ditta Sanitaria Pugliese S.r.l. - Lista di liquidazione n.8509 del 21/04/2021. Importo in liquidazione € 1.668,13.
474123/04/202123/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente M.M. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
474023/04/202123/04/2021DSS 13 – Affidamento diretto ditta Antinia S.r.l. per lo smaltimento urgente di rifiuti chimici presso il PTA di Gioia del Colle e la Sede del Distretto n. 13. SMART CIG: Z82316FB0D.
473923/04/202123/04/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.098,00 come da lista n. 8406 del 20.04.2021 - ditta Ciscutti Arredamenti - per "Lavori di riparazione serranda in ferro posta all'ingresso delle officine elettriche e idraulica del P.O. "Di Venere" - Carbonara di Bari"
473823/04/202123/04/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 8511 del 21/04/2021.
473723/04/202123/04/2021D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8415 DEL 20/04/2021 PER UN TOTALE DI € 6.840,00 – CIG 8379918F15
473623/04/202123/04/2021AGP - Affidamento ai sensi dell’art.36 e dell’art.58 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. di batterie alcaline varie occorrenti alla UOC di Medicina Penitenziaria. Smart CIG ZA13137D60 ;
473523/04/202123/04/2021 OGGETTO: DSS N. 4 – ALTAMURA: LEGGE 126/80 – Liquidazione e pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 10.647,00 - Periodo GENNAIO - MARZO 2021.
473423/04/202123/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig ra R.M..Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D.Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
473323/04/202123/04/2021DSS BARI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI UNA CARROZZINA PER ASSISTITO DEL DSS DI BARI
473223/04/202123/04/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. N. D. PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' IN DATA 05.06.2021.
473123/04/202123/04/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MINNIELLI MASSIMO A FAR DATA DAL 14.06.2021.
473023/04/202123/04/2021Distretto Socio Sanitario n. 2 -Liquidazione fatture ditta SERENITY S.P.A. per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Fatture mesi SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 Lista di liquidazione n. 8413 del 20/04/2021.
472923/04/202123/04/2021AGP - Liquidazione fatturazioni ditta Sharp Electronics (Italia) SpA Liste di liquidazione n.7583 e n.7586 del 12.04.2021.
472823/04/202123/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Importazione - acquisto farmaco estero n. 7 confezioni del farmaco Iinterferone Alfa 2B. CIG: Z953167EC0.
472723/04/202123/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA DEI PINI” (ex art. 66) Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per i mesi di febbraio e marzo 2021 di € 24.796,02= (ventiquattromilasettecentonovantasei/02). Lista di liquidazione n. 8462 del 20/04/2021.
472623/04/202123/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con contratto di lavoro autonomo – MESE MARZO 2021 - Lista di liquidazione n. 8435 del 20/04/2021 di €. 35.904,00=.
472523/04/202123/04/2021D.S.S.9: CONTRIBUTO TRATTAMENTO RIABILITATIVO ABA AD ASSISTITO AFFETTO DA AUTISMO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 45/2008. IMPORTO TOTALE: € 522,84.
472423/04/202123/04/2021Liquidazione spesa di € 1.598,20 a favore della Ditta AUTOFFICINA SAPONE VITO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste n. 4585 del 09/03/2021 e n. 7496 del 09/04/2021.
472323/04/202123/04/2021AGP - Liquidazione fatturazioni ditta Olivetti SpA. liste di liquidazione n.7578 del 12.04.2021, n.8230 del 19.04.2021 e n.8231 del 19.04.2021.
472223/04/202123/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig .L. M..Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
472123/04/202123/04/2021DSS DI BARI: Liquidazione delle "Indennità di Turno" di competenze del mese di MARZO 2021, a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 86 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
472023/04/202123/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra S.A. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
471923/04/202123/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: ESSENZAGLUTINE SRL COLIBRIO SRL
471823/04/202123/04/2021OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL ,della somma complessiva di €. 5.767,58 per il Servizio trasporto disabili reso nel mese di FEBBRAIO 2021. Lista di liquidazione n. 8312 del. 19.04.2021. CIG 765891616D
471723/04/202123/04/2021Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 1507/2015 promosso dalla ASL BA. Sentenza n. 656/2021. Presa d'atto ed esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 5.511,09.
471623/04/202123/04/2021A.G.P. – Accordo Quadro CONSIP per la fornitura di trocar per le Pubbliche Amministrazioni. Adesione lotto 6.
471523/04/202123/04/2021Macroarea “C2” di Putignano – Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Marzo 2021
471423/04/202123/04/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DIPENDENTE C.C.L. MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2021.
471323/04/202123/04/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL D.S.S.9, MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2021. IMPORTO TOTALE: € 1.074,15.
471223/04/202123/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore dei Dirigenti Medici a contratto autonomo in servizio presso la UOC di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato. Mese di marzo 2021.
471123/04/202123/04/2021Corte d'Appello di Bari - Sez. Lav. - R.G. n. 1293/17. Esecuzione sent. n. 800/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 1.605,03.
471023/04/202123/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta MEDIFARMA SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Asse di Trasferimento paziente” per la U.O.C. di Neurologia di Presidio - Lista di liquidazione n. 8166 del 16/04/2021 di €. 170,80=iva inclusa – CIG:ZDC2F477CB.
470923/04/202123/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta SISMED SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Sonda Ecografica - B SCAN” per la U.O.S.V.D. di Oculistica di Presidio – Lista di liquidazione n. 8279 del 19/04/2021 di €. 7.636,65=iva inclusa – CIG:ZBB30D26D8.
470823/04/202123/04/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta DESAL SNC. Lista di liquidazione n.8215 del 17/04/2021 di €.194,03.
470723/04/202123/04/2021A.G.P. - Fornitura Cannabis infiorescente (Specialità FN1, FN", Pedanios 22/1) per allestimento preparazioni galeniche presso il Laboratorio galenico Aziendale della Farmacia Territoriale di Altamura. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
470623/04/202123/04/2021A.G.P. - Determina di ammissione delle ditte partecipanti alla gara di Radiofarmaci per le esigenze della U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere
470523/04/202123/04/2021DIPARTIM.PREVENZIONE-SIAV A METROPOLITANO-LIQUIDAZIONE COMPETENZE IZS PUGLIA E BASILICATA.LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7808 DEL 13/04/2021 PER UN IMPORTO DI EURO 245,10 I.C.PERIODO II SEMESTRE 2020.
470423/04/202123/04/2021DIPARTIM.PREVENZIONE.-SIAV A NORD-LIQUIDAZIONE COMPETENZE IZS PUGLIA E BASILICATA.Lista di liquidazione n.°7829 del 13/04/2021 per un importo di Euro 28.857,55 IVA compresa.
470323/04/202123/04/2021DIPARTIM.PREVENZ.SIAV A NORD.-DELIBERAZ. ASL BA N. 1155 DEL 09/05/08. PAGAMENTO COMPENSI PER STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI. PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021.
470223/04/202123/04/2021DIPARTIM. PREVENZ.SIAV A NORD.- DELIBERAZ. ASL BA N. 1155 DEL 09/05/08.PAGAMENTO COMPENSI PER STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI. PERIODO DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021.
470123/04/202123/04/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.b), art.63, comma 2, lett.c) e art58 D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura biennale di elettrodi monouso per prova da sforzo e neonatali. CIG 85326136FE. AGGIUDICAZIONE
470023/04/202123/04/2021DSS13. Importazione-acquisto di n.17 confezioni (contenenti 5 cartucce da 3,15ml di medicinale cadauna) del farmaco estero INSUMAN INFUSAT 100 UI/ml per la paziente P.A. residente nel territorio del DSS13 - Spesa complessiva € 1.227,17 - CIG. Z423138616.
469923/04/202123/04/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav.. Esecuzione sentenze nn. 126/21, 122/21, 124/21 e 127/21. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 20.751,60.
469823/04/202123/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di febbraio 2021 per l’importo di € 19.958,40= lista di liquidazione n. 8581 del 21/04/2021
469723/04/202123/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alle mensilità di febbraio e marzo 2021, per l’importo complessivo di € 39.429,23= (trentanovemilaquattrocentoventinove/23). Lista di liquidazione n. 8605 del 21/04/2021.
469623/04/202123/04/2021DSM – Liquidazione fatture diverse per l’importo complessivo di € 14.720,00= Lista di liquidazione n. 8564 del 21/04/2021
469523/04/202123/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.8542 del 21/04/2021 in favore della ditta SANCILIO DI SANCILIO F.SCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di una "Stampante laser HP" per l’U.O.C. di Pneumologia del P.O. Di Venere per un importo di € 91,50= iva inclusa.
469423/04/202123/04/2021 DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di febbraio 2021, per l’importo di € 173.129,47= lista di liquidazione n. 8510 del 21/04/2021.
469323/04/202123/04/2021DSS N.12 - Liquidazione fatture in favore della Ditta Serenity spa (CIG 82311976A4) per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, mesi da Gennaio-Febbraio 2018, lista di liquidazione n.8534 del 21/04/2021 per un importo di €45.165,45=.
469223/04/202123/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.8531 del 21/04/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “carrello per trasporto merci” per il Servizio Obitorio del P.O. Di Venere per un importo di € 683,20 iva inclusa.
469123/04/202123/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.8529 del 21/04/2021 in favore della ditta MARASCIULO SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Rasoio elettrico" e un "Trasformatore di alimentazione" per l’U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere per un importo di € 352,58= iva inclusa.
469023/04/202123/04/2021DSS 12 - Liquidazione straordinario 2020 dipendenti DSS 12
468923/04/202123/04/2021P.O. "Di Venere - Fallacara " Liquidazione indennità accessorie Febbraio 2021
468823/04/202123/04/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Dicembre 2020, per l’importo di €38.876,00== (€ Trentottomilaottocentosettantasei,/00). Lista di Liquidazione n. 8499 del 20/04/2021 di €38.876,00==.
468723/04/202123/04/2021ALPI MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO. REVOCA E SOSTITUZIONE DETEREMINA N° 3177/2021
468623/04/202123/04/2021LIQUIDAZIONE ALPI MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO MESE DI FEBBRAIO 2021
468523/04/202123/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Nostra Casa”, con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis Ente gestore: Società Cooperativa Sociale Arcoiris, nei mesi da gennaio ad aprile 2020, per l’importo complessivo di € 4.695,45= (quattromilaseicentonovantacinque/45). Lista di liquidazione n. 8502 del 20/04/2021.
468423/04/202123/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di gennaio e febbraio 2021, per l’importo complessivo di € 13.706,75= (tredicimilasettecentosei/75). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 7877 del 13/04/2021.
468323/04/202123/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 8488 del 20/04/2021 in favore della ditta MIS MEDICAL S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 11 "Barelle oleodinamiche per trasporto pazienti" occorrenti alle varie U.U.O.O.C.C. del P.O. Di Venere per un importo di € 26.293,14= iva inclusa.
468223/04/202123/04/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per sostituzione integrale di esoprotesi monolaterale Cod. 22.06.21.003 (D.P.C.M. 2017) alla ditta COCHLEAR ITALIA SRL, in dotazione all’assistita S.I. residente in Acquaviva delle Fonti. SMART CIG: Z2C316E1E9.
468123/04/202123/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 8484 del 20/04/2021 in favore della ditta SANCILIO DI SANCILIO F.SCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di una "Scrivania in legno con cassettiera" per la Direzione Amministrativa di del P.O. Di Venere per un importo di € 164,70= iva inclusa.
468023/04/202123/04/2021Rimborso spese sostenute, da assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n.10, per prestazioni sanitarie durante un temporaneo soggiorno in Francia. ex art.25 – lettera B -Regolamento CE n.987/2009 (ex art. 34 Regolamento – C.E.E. 574/72). Importo €=21,76=.
467923/04/202123/04/2021OGGETTO: D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto alla ditta Barifon per riparazione di protesi acustiche in uso ad assistito P.R. residente in Toritto. SMART CIG: ZCB316D5DC.
467823/04/202123/04/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per acquisto di ausili (Cod. D.P.C.M. 2017): 21.45.00.506, 21.45.00.521, 21.45.00.533, 21.45.00.539, 21.45.00.542, 21.45.00.545, 21.45.00.551 e 21.45.00.503 dalla ditta ASCOLTARE (P.IVA 04190510729) per assistito B.M. residente in Grumo Appula. SMART CIG: Z24316BD70.
467723/04/202123/04/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8408 DEL 20/04/2021 PER UN TOTALE DI € 4.665,46 - CIG 8577310C1E
467623/04/202123/04/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fatture ditta NUOVA FARMEC srl per fornitura in service di apparecchiatura per la detersione ed alta disinfezione di lavaendoscopio in dotazione alla sala operatoria di Grumo Appula.Lista di liquidazione n. 8402 del 20/04/2021 di € 13.983,77== CIG: 6589124D20
467523/04/202123/04/2021Determina di liquidazione relativa alla fornitura e montaggio di segnaletica presso il Laboratorio Analisi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara, per le misure finalizzate alla prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 - Lista di liquidazione n. 8384 del 20/04/2021 - Ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA M. & C.
467423/04/202123/04/2021DSS12. Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione - Anno 2020 - a favore dei richiedenti afferenti alla 2^ finestra – 2^ e 3^ tranche – Liquidazione ai sensi delle D.D.G. ASL BA n.31 del 18/01/2021 e n.455 del 22/03/2021. Importo complessivo € 188.913,46=.
467323/04/202123/04/2021AGP - Gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa “Polizza Infortuni Categorie Diverse” dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari – Aggiudicazione.
467223/04/202123/04/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di MARZO 2021. Spesa Complessiva € 834.487,82 =
467123/04/202123/04/2021A.G.P - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta Janssen Cilag Spa, da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura del farmaco esclusivo Spravato (esketamina cloridrato) ATC N06AX27; AIC 048398010 - per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a., fino a rinegoziazione del prezzo con AIFA.
467023/04/202123/04/2021AGRU-U.O. GAPC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTIAI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI APRILE 2021
466923/04/202123/04/2021Liquidazione spesa di € 4.270,00 lista n.ro 8332 DEL 19/04/2021 a favore della ditta AIRLEG SRLS per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
466823/04/202123/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di gennaio e febbraio 2021, per l’importo complessivo di € 82.053,28= (ottantaduemilacinquantatre/28). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 7849 del 13/04/2021.
466723/04/202123/04/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FINIX TECHNOLOGY SOLUTION SPA (COD. CIG. Z852EBED6E) PER FORNITURA DI N. 10 CARTUCCE TONER BROTHER DESTINATI AI PP.OO. SAN PAOLO – CORATO – ALTAMURA - MOLFETTA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7667 DEL 12/04/2021 SPESA €. 1.235,62
466623/04/202123/04/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per il mese di febbraio 2021 per € 2.016,00= (duemilasedici/00). Lista di Liquidazione N.° 7937 del 14.04.2021.
466523/04/202123/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziani “Casa Caterina” (ex art. 66) con sede in Adelfia (BA), Trav. di Via Fieno sn, Ente gestore “NICOLAS S.r.L.” con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi di gennaio e febbraio 2021 di € 5.485,10= (cinquemilaquattrocentottantacinque/10). Lista di liquidazione n. 8346 del 19/04/2021.
466423/04/202123/04/2021Liquidazione spesa di € 390,40 a favore della Ditta DE CARNE VITO & C. S.a.S. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 4048 del 02/03/2021.
466323/04/202123/04/2021DSS 2 – Autorizzazione permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art.33, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni - dipendente F.T.
466223/04/202123/04/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti 1^ Finestra. 2^ Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.455 del 22/03/2021.
466123/04/202123/04/2021 Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di MARZO 2021. Spesa complessiva € 60.535,97.
466022/04/202122/04/2021Liquidazione spesa di € 28.060,00 lista n.ro 7822 del 13/04/2021 a favore della ditta IGS SRLS per lavori di Manutenzione Straordinaria conto 01011000110 Fabbricati Indisponibili - Lavori Edili urgenti per adeguamento spazi sede USCA presso PTA in Noci EMERGENZA COVID-19
465922/04/202122/04/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MI.LO. SRL (COD. CIG. Z032FF9D4C) PER FORNITURA DI N. 30 SPECCHI DESTINATI AI REPARTI COVID PP.OO. SAN PAOLO – TERLIZZI - ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8121 DEL 16/04/2021 SPESA €. 690,28
465822/04/202122/04/2021A.G.T. Manutenzioni: Lavori di pulizia del fondo agricolo di proprietà della ASL BA sito in Mola di Bari- Liquidazione delle competenze di €10.370,00 spettanti alla ditta Garden Design s.r.l. - Lista di Liquidazione n 4182 del 03/02/2020
465722/04/202122/04/2021Liquidazione spesa di € 427,00 a favore della Ditta SOC. COOP. SATA Arl per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 4894 dell'11/03/2021
465622/04/202122/04/2021DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di Marzo/2021.
465522/04/202122/04/2021Liquidazione spesa di € 732,00 a favore della Ditta CARROZZERIA FIORE di FIORE VINCENZO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 6733 del 01/04/2021.
465422/04/202122/04/2021Determinazione di affido diretto relativa ai lavori di adeguamento dell'impianto elettrico e di illuminazione per la realizzazione dell'ambulatorio al servizio della Chirurgia Oculistica minore presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z15316274E - Ditta S.A.E. IMPIANTI di Vito Scavo.
465322/04/202122/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione di Culto e di Religione “Oasi di Nazareth”, Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il mese di marzo 2021 di € 1.397,00= (milletrecentonovantasette/00). Lista di liquidazione n. 8292 del 19/04/2021.
465222/04/202122/04/2021Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-.”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per disabili non autosufficienti per il mese di Dicembre 2020 di €7.740,80==. Lista di Liquidazione n. 8235 del 19/04/2021 di €7.740,80==. Nota di Credito di € 850,00==.
465122/04/202122/04/2021AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi della legge 120/2020 Art. 1 comma 2 dei dei Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, per opere di edilizia in genere, manutenzione di intonaci, stucchi, tinteggiature e verniciature presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Approvazione atti e verbale di gara.
465022/04/202122/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, riferita alla mensilità di dicembre 2020, e quota parte a saldo dei mesi di marzo e aprile relativa al periodo Covid, per un importo complessivo di € 23.464,70= (ventitremilaquattrocentosessantaquattro/70). Lista di liquidazione n. 8213 del 16/04/2021.
464922/04/202122/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi, n. 378/A, riferita alle mensilità da luglio a dicembre 2020, per l’importo complessivo di € 32.781,11= (trentaduemilasettecentottantuno/11). Lista di liquidazione n. 7818 del 13/04/2021.
464822/04/202122/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo con sede operativa in Altamura (BA) alla via Locorotondo n. 35, gestito dalla “AUXILIUM Impresa Sociale Soc. Coop. A. R. L.”, riferita alle mensilità da settembre a dicembre 2020 per l’importo complessivo di € 51.461,97= (cinquantunomilaquattrocentosessantuno/97). Lista di liquidazione n. 8212 del 16/04/2021.
464722/04/202122/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., riferita alla mensilità di dicembre 2020, e quota parte a saldo dei mesi di marzo e aprile relativa al periodo Covid, per un importo complessivo di € 23.360,42= (ventitremilatrecentosessanta/42). Lista di liquidazione n. 8181 del 16/04/2021.
464622/04/202122/04/2021COMMISSIONI PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020 - CIG 7515535FFA
464522/04/202122/04/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 14.030,00 come da lista n. 8389 del 20.04.2021 - ditta Medilcom s.r.l. - per "Lavori di installazione di impianto elettrico ausiliario e fornitura e posa in opera di quadro elettrico RX presso la diagnostica del reparto di Radiologia del Poliambulatorio di Mola di Bari D.S.S. 11"
464422/04/202122/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2021 per l’importo complessivo di € 19.178,83= (diciannovemilacentosettantotto/83). Lista di liquidazione n. 8154 del 16/04/2021.
464322/04/202122/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “SAN PIO” (ex art. 66) ubicata in Adelfia alla Via Generale Scattaglia n.c., ente gestore “S.A.AP. s.r.l.”. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale ad utenti anziani non autosufficienti nei mesi di gennaio e febbraio 2021 di € 16.387,56= (sedicimilatrecentottantasette/56). Lista di liquidazione n. 8097 del 15/04/2021.
464222/04/202122/04/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in f avore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA), per il mese di gennaio 2021 per complessivi € 42.980,21= (quarantaduemilanovecentottanta/21). Lista di liquidazione n. 8096 del 15/04/2021.
464122/04/202122/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH“. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di febbraio e marzo 2021 per un importo complessivo di €164.125,79= (centosessantaquattromilacentoventicinque/79). Lista di liquidazione n. 7984 del 14/04/2021.
464022/04/202122/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, riferita alla mensilità di febbraio 2021 per l’importo complessivo di € 14.462,15= (quattordicimilaquattrocentosessantadue/15). Lista di liquidazione n. 7507 del 09/04/2021.
463922/04/202122/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), riferita alla mensilità di febbraio 2021 per l’importo complessivo di € 6.156,34= (seimilacentocinquantasei/34). Lista di liquidazione n. 7479 del 09/04/2021.
463822/04/202122/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Fondazione Mater Domini - “Mamma Rosa” di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di gennaio e febbraio 2021, per un importo totale di € 119.302,18= (centodiciannovemilatrecentodue/18). Lista di liquidazione n. 7561 del 09/04/2021.
463722/04/202122/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Fondazione Mater Domini - “Mamma Rosa” di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di dicembre 2020, per un importo totale di € 77.766,59= (settantasettemilasettecentosessantasei/59). Lista di liquidazione n. 4990 del 12/03/2021.
463622/04/202122/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta . Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di gennaio 2021, per l’importo complessivo di € 74.637,86= (settantaquattromilaseicentotrentasette/86). Lista di liquidazione n. 4955 del 12/03/2021.
463522/04/202122/04/2021LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.120,01=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 8321 DEL 19/04/2021
463422/04/202122/04/2021PO Di Venere: affidamento intervento straordinario di disinfezione, disinfestazione, pulizia, rimozione e smaltimento guano ed installazione rete da effettuarsi presso il terrazzo e locali tecnici del blocco operatorio, balconi di ginecologia e neurologia, terrazzi della pneumologia e della Rianimazione, e del poliambulatorio della cardiologia. CIG: Z693168B67
463322/04/202122/04/2021Sig. P.D. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 16 agosto 2021.
463222/04/202122/04/2021DSS 10 - Liquidazione fattura ditta CFS PRODOTTI MEDICALI SRL - CIG ZA53099AE2 - Lista n. 8142 del 16.04.2021.
463122/04/202122/04/2021DSS 10 - liquidazione fattura ditta ANTINIA SRL - 8487465DAD = €. 272,11=. Lista di liquidazione n. 8170 del 16/04/2021.
463022/04/202122/04/2021DSS 10 Triggiano (Ba) - Affidamento diretto della fornitura in somministrazione di stampati tipografici intestati per le urgenti necessità distrettuali - CIG Z263161847.
462922/04/202122/04/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2020. Lista di liquidazione n. 8420 del 20/04/2021. Ditta LINDE MEDICALE S.R.L. (cod. 43322). Importo € 26.073,65. CIG n. 8085384DF0 e 80854715BE
462822/04/202122/04/2021Sig.ra C.C., presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 01 agosto 2021.
462722/04/202122/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.8403 del 20/04/2021 in favore della ditta PUGLIA MEDICAL s.r.l. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 10 "Poltrone elettriche per visite ginecologiche" per l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere per un importo di € 34.965,20= iva inclusa.
462622/04/202122/04/2021DSS 10- Liquidazione canone di noleggio. Lista di liquidazione n:8401 del 20/04/2021. Ditta MEDICAIR SUD Srl (61413) Importo € 37.434,11 CIG: 8479188F47 e 8479255694.
462522/04/202122/04/2021Sig.ra I.B., presa d'atto delle dimissioni quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 agosto 2021.
462422/04/202122/04/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.054.477,20=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8343 DEL 19/04/2021
462322/04/202122/04/2021P.O. Bari Sud – Affidamento e presa d’atto liquidazione liste n. 8283-8289-8305 del 19/04/2021 in favore della ditta ANTINIA S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Contenitori per raccolta rifiuti" per il PO. Bari Sud per un importo di € 35.649,49= iva inclusa.
462222/04/202122/04/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.623.575,03=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8341 DEL 19/04/2021
462122/04/202122/04/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.572.679,83=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8339 DEL 19/04/2021
462022/04/202122/04/2021Sig. L.A., presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 01 giugno 2021.
461922/04/202122/04/2021P. O. Monopoli - Rettifica Determina n. 4176 del 13/04/2021
461822/04/202122/04/2021DSS12. PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA EMOGASOMETRO PER ATTIVITA’ DOMICILIARE DI PNEUMOLOGIA. SPESA COMPLESSIVA € DSS12. PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA EMOGASOMETRO PER ATTIVITA’ DOMICILIARE DI PNEUMOLOGIA. SPESA COMPLESSIVA € 4.758,00 (IVA INCLUSA) CIG Z6B30D59D6
461722/04/202122/04/2021DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.1.717,10 IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RELATIVA AI MESI GEN/FEB/MAR 2021.
461622/04/202122/04/2021.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di protesi acustiche previste dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residente in ambito territoriale distrettuale. Estensione gara aggiudicata con determina n. 2579 del 08.03.2021 per un totale pari a 328,64 euro iva inclusa
461522/04/202122/04/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di ausili protesici previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 codice dpcm 2017 12.22.18.003 da concedere ad assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale. Estensione gara aggiudicata con determina n. 2870 del 12.03.2021 per un totale pari a 101,4 euro iva inclusa
461422/04/202122/04/2021DSS12. PROCEDURA EMPULIA PER FORNITURA “PROTESI ACUSTICHE” PER UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA DEL DSS12. AGGIUDICAZIONE. SPESA COMPLESSIVA € 18.798,00= (IVA 4% INCLUSA). CIG Z8930DE93A
461322/04/202122/04/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di ausili protesici previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 codice dpcm 2017 12.22.18.003 da concedere ad assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale. Estensione gara aggiudicata con determina n. 3989 del 8.04.2021, rettificata con determina n. 4188 del 13.04.2021per un totale pari a € 1.526,96 euro iva inclusa
461222/04/202122/04/2021Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 8293 del 19/04/2021.
461122/04/202122/04/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8226 del 19/04/2021 in favore della ditta ME.SYS SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
461022/04/202122/04/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8225 del 19/04/2021 in favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
460922/04/202122/04/2021D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4774 DEL 10/03/2021 PER UN TOTALE DI € 5.280,00 – CIG 8379918F15
460822/04/202122/04/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.F. MEDICAL SRL (COD. CIG. ZD52ED9CD4) PER FORNITURA DI CONTAINER PER STERILIZZAZIONE, CESTI IN LAMIERA PERFORATA E MATERIALE DI CONSUMO DESTINATI ALLA UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8301 DEL 19/04/2021 SPESA €. 18.511,60=.
460722/04/202122/04/2021DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Agenzia di Tutela della Salute(ATS) della Brianza per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.8155 del 16/04/2021.Importo totale liquidato €84,42.
460621/04/202121/04/2021DSS Bari - Liquidazione fattura Cochlear Italia S.r.l. - Lista di liquidazione n. 8232 del 19/04/2021 - Importo liquidazione € 1.040,00.
460521/04/202121/04/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8025 del 15/04/2021 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
460421/04/202121/04/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8021 del 15/04/2021 in favore della ditta ERBE ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
460321/04/202121/04/2021DSS 12 Competenze per prestazioni di attività aggiuntiva per l'anno 2020
460221/04/202121/04/2021DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €1.065,96= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
460121/04/202121/04/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per riparazione di protesi acustica per assistita D.C.A.A. residente in Cassano Murge, mediante acquisto di ausili (Cod. D.P.C.M. 2017): 21.45.00.509, 21.45.00.521, 21.45.00.530 e 21.45.00.503 dalla ditta OTOFON (p.iva 06818880723). SMART CIG: Z583160566.
460021/04/202121/04/2021Dipendente P.G. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
459921/04/202121/04/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo febbraio 2021.
459821/04/202121/04/2021Dipendente P.M.C. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
459721/04/202121/04/2021Liquidazione fatture “Consis Soc. Cons. a.r.l.”; Servizio di ricezione plichi di ricette farmaceutiche e DCR mensilità gennaio, febbraio, marzo 2021.
459621/04/202121/04/2021T.A.A. - C.P.S. Tecnico di Radiologia. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal servizio.
459521/04/202121/04/2021LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AGRU.
459421/04/202121/04/2021Partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo “La valutazione, strumento per la ripresa del paese”. Evento a distanza 9, 11, 14, 16 e 18 dicembre 2020. D.ssa P. P. - Presidente OIV ASL BA. Liquidazione spese di iscrizione (Importo complessivo atto € 420,00);
459321/04/202121/04/2021Liquidazione ditta Recikla S.R.L. per sevizio disinfezione COVID-19 c/o farmacie territoriali ASL BARI; mesi novembre e dicembre 2020
459221/04/202121/04/2021Rimborso spese per la partecipazione al Corso di Alta Formazione “Analisi del comportamento applicato al Disturbo dello Spettro Autistico”, presso l’Istituto Superiore di Sanità. Periodo settembre 2019/novembre 2020, Dr.ssa A. S., Dirigente Psichiatra;
459121/04/202121/04/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO. DIPENDENTE G.G.
459021/04/202121/04/2021Dss. 3 - Liquidazione fatture, ditta Capogna Autoservizi srl, relative al Servizio Trasporto Disabili effettuato nel mese di febbraio 2021, come da lista di liquidazione n. 8315 del 19/04/2021 per € 4.139,26.
458921/04/202121/04/2021Distretto Socio Sanitario n. 2 - Liquidazione in favore di ditte diverse, relativa a OLT fornito a pazienti aventi diritto come da liste di liquidazione n. 8313 e 8316 del 19/04/2021.
458821/04/202121/04/2021DSM - Liquidazione fatture, per assistenza riabilitativa psichiatrica, in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA), per il mese di dicembre 2020 e gennaio 2021, per complessivi € 8.126,96= lista di liquidazione n. 8229 del 19/04/2021.
458721/04/202121/04/2021Dipendente sig.ra P.M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie a decorrere dal 01 luglio 2021. Pensione anticipata in regime di cumulo.-
458621/04/202121/04/2021LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.351,60=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6878 DEL 02.04.2021.
458521/04/202121/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 112.861,65= lista di liquidazione n. 8197 del 16/04/2021.
458421/04/202121/04/2021P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di frigoriferi da farmaci occorrenti alle diverse UU.OO. Area Covid del P.O. Putignano - Spesa Complessiva €. 12.566,00= CIG: ZE03116369.
458321/04/202121/04/2021Dss.3: Liquidazione fatture, ditta Autonoleggi Digiulio srl, relative al Servizio Trasporto Disabili mese febbraio 2021, come da lista di liquidazione n. 8195 del 16/04/2021 per € 11.213,75. Cig. N. 7658276148
458221/04/202121/04/2021Dipendente sig. M. R. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni - Quota 100, a decorrere dal 01 luglio 2021.-
458121/04/202121/04/2021P.O. Putignano – Emergenza Covid 19 - Acquisto di materiale di consumo e accessori riutilizzabili per i ventilatori della U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P. O. Putignano - Spesa Complessiva €. 3.068,20= CIG: Z793156C84 - Z5B2C295B7.
458021/04/202121/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.8244 del 19/04/2021 in favore del dr. T. G. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di marzo 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso e Medicina Interna del P.O. Di Venere per un importo di € 9.042,00=.
457921/04/202121/04/2021Sviluppo, Installazione, Configurazione, Manutenzione e Supporto Applicativo relativamente alla realizzazione dei portali web “NOTIFICA CANTIERI” e “NOTIFICA LAVORI AMIANTO - SAL 1 Anno 2020 - Liquidazione Fatture
457821/04/202121/04/2021“Sistema Informativo per la Realizzazione della Rete Trasfusionale della Regione Puglia” - SAL 1 e 2 del 2020 - Liquidazione Fattura
457721/04/202121/04/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 3.113,57# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
457621/04/202121/04/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2020. Lista di liquidazione n. 8094 del 15/04/2021. Ditta LINDE MEDICALE S.R.L. (cod. 43322). Importo € 24.847,92. CIG n. 8085384DF0 e 80854715BE
457521/04/202121/04/2021OGGETTO: D.S.S.N.4 - ALTAMURA – Liquidazione e pagamento acconto TARI anno 2021 in favore del Comune di Gravina in Puglia per un importo complessivo di €. 12.757,00
457421/04/202121/04/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8100212546 DEL 13/01/2021 DELL'IMPORTO DI € 297,68 (IVA 22% INCLUSA) EMESSA DALLA DITTA "INSTRUMENTATION LABORATORY SPA". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7986 DEL 15/04/2021.
457321/04/202121/04/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione Cooperative: Eira Soc. Coop. Arl Onlus, Servizio Ambulanze e Sanità Giovanni Paolo II, P.A. Croce Santa Maria Onlus, Coop. Croce Azzurra, Alivol P.A. ODV, Ass. di volontariato Volontari on the road, Ass. di Volontariato S.O.S. e Associazione Volontaria Emergenza Soccorso per il mese di febbraio 2021 per un importo complessivo di € 10.475,83.
457221/04/202121/04/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7721002185 DEL 26/02/2021 DELLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA. IMPORTO TOTALE :€ 258,81 (IVA 22% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7867 DEL 13/04/2021.
457121/04/202121/04/2021D.S.S.9: CONTRIBUTO TRATTAMENTO RIABILITATIVO ABA AD ASSISTITO AFFETTO DA AUTISMO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 45/2008. IMPORTO TOTALE: € 2.238,60.
457021/04/202121/04/2021Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 4338/2017 promosso dalla sig.ra F.M. Presa d’atto ed esecuzione accordo transattivo. Spesa complessiva pari ad € 13.000,00.
456921/04/202121/04/2021DSS13 - Affidamento diretto per l'acquisto di n.1 frigorifero medicale da 140lt per lo stoccaggio e la conservazione di vaccini anti Covid-19 alla Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL. Importo € 2.684,00=(iva inclusa). SMART CIG: Z47316E158
456821/04/202121/04/2021Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di APRILE 2021. Spesa complessiva €.1.430.757,84
456721/04/202121/04/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Marzo 2021. Totale spesa € 14.590,00.
456621/04/202121/04/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di MARZO 2021. Spesa complessiva € 86.030,30.
456521/04/202121/04/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di APRILE 2021 Spesa complessiva €.197.829,06
456421/04/202121/04/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di MARZO 2021. Costo complessivo € 1.818.518,90=
456321/04/202121/04/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 17.252,18# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
456221/04/202121/04/2021DSS 10. Regione Puglia DGR 687/2020, AD n.384/2020 "Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione CES ex DDG n.455/2021 periodo Agosto/Dicembre 2020 - II Finestra. Importo €72.720,09.
456120/04/202120/04/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di MARZO 2021. € 1.884.486,77=.
456020/04/202120/04/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di MARZO 2021. € 8.646.728,96.
455920/04/202120/04/2021Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2, come da liste di liquidazione n. 8063 e 8069 del 15/04/2021.
455820/04/202120/04/2021D.S.S.9: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4152 DEL 13/04/2021
455720/04/202120/04/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA RTI A.P.E. S.R.L.- PAN. ECO. S.R.L. PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE DA COVID-19. IMPORTO TOTALE: € 597,80. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8058 DEL 15/04/2021.
455620/04/202120/04/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità Giovanni Paolo II ed alla P.A. Croce Santa Maria Onlus per i mesi di novembre e dicembre 2020 per un importo complessivo di € 2.273,04.
455520/04/202120/04/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. IMPORTO TOTALE: € 521,92. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7853 DEL 13/04/2021.
455420/04/202120/04/2021Tribunale di Bari. Ricorso R.G. n. 7685/2019. Esecuzione Decreto ingiuntivo n. 918/2019 e liquidazione CTU. Spesa complessiva pari a € 4.478,12.
455320/04/202120/04/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 7436 del 094.04.2021 in favore della C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A. per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale per un importo complessivo di € 7.876,00=iva esente.
455220/04/202120/04/2021P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di n.1 lettino ginecologico occorrente alla UOSVD di Pianificazione Familiare e Percorso Nascita del P.O. Bari-Sud, ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. SmartCIG: ZD92F07A51
455120/04/202120/04/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di materiale di consumo necessario all'utilizzo dei Tiralatte elettrici professionali Ospedalieri in dotazione presso la U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG:ZE03165C0F
455020/04/202120/04/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 12.200,00 come da lista n. 7316 del 08.04.2021 - ditta Euroascensori s.r.l. - per " Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'impianto elevatore matricola n. 718 in esercizio presso la R.S.A. di via Cappuccini n. 92, Noicattaro (Ba) D.S.S. 11"
454920/04/202120/04/2021P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, attraverso l’attivazione dell’opzione di riscatto, di n.1 unità ecografica oftalmologica occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia dell’Ospedale Di Venere, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.L.gs. n.50/2016 e ss.mm.ii., SmartCIG: Z6731652FA
454820/04/202120/04/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 36.600,00 come da lista n. 7318 del 08.04.2021- ditta Euroascensori s.r.l. per "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino degli impianti elevatori matricola n. 758, 419 e 371 ubicati presso la R.S.A. in via Cappuccini n. 92, Noicattaro (BA) D.s.S. 11"
454720/04/202120/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°8193 del 16/04/2021 -
454620/04/202120/04/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE (COD. CIG. ZC52FE9FAE)PER SERVIZIO PICK-UP RITIRO CORRISPONDENZA DAL P.O. “SAN PAOLO”, COME DA LISTA N. 8168 del 16/04/2021 PER UN IMPORTO DI €. 782,00=.
454520/04/202120/04/2021Rimborso Malattia Rara fitto Aprile 2021
454420/04/202120/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura Associazione Culturale Falconieri del Salento di Cutrufiano (LE) come da lista di liquidazione n. 6319 del 29/03/2021 di € 5.978,00. CIG ZA92895133
454320/04/202120/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente S.M.A. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
454220/04/202120/04/2021P.O. "DI VENERE" REVOCA BENEFICIO FRUIZIONE ART. 33 LEGGE 104/92 E SS.MM.II. DIP. D.C.P.
454120/04/202120/04/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di accessori dedicati alla colonna endoscopia di marca FujiFilm in dotazione presso il Servizio di Endoscopia Digestiva Screening CCR-SRED del P.O. Di Venere. Aggiudicazione - Smart CIG Z6E3136ABA
454020/04/202120/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.8172 del 16/04/2021 in favore della ditta SANCILIO DI SANCILIO F.SCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 20 "Scrivanie complete di cassetti e n. 1 "Tavolo per riunioni" per diverse UU.OO.CC del P.O. Di Venere per un importo di € 4.749,46= iva inclusa.
453920/04/202120/04/2021Dr. M.G.B. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto dal 1°luglio 2021.
453820/04/202120/04/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 29.672,34 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2021.
453720/04/202120/04/2021AGT. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. PER I LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER ALLOCAZIONE NUOVI UFFICI DI SUPPORTO AGLI UFFICI DIREZIONALI DEL P.O. F. PERINEI DI ALTAMURA, DITTA IMPRESERVICE SRL.CIG:ZF2315D99B.
453620/04/202120/04/2021P.O. "Di Venere": revoca concessione benefici ai sensi dell’art. 33 Legge 104/92. Dip. P.A.
453520/04/202120/04/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’AZ. OSP. CONSORZ.LE POLICLINICO DI BARI PER ESAMI DIAGNOSTICI EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA 7992 DEL 15/04/2021 PER UN IMPORTO DI €. 11.859,94=
453420/04/202120/04/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO (COD. CIG. ZBF2F149OD) PER FORNITURA DI N. 10 SCAFFALI IN RESINA DESTINATI ALLA DIREZIONE SANITARIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26626 DEL 17/11/2020 SPESA €. 691,13=.
453320/04/202120/04/2021AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 854,00 a favore della ditta ECOGROUP, per la disostruzione e pulizia condotte fognarie P.O. di Corato, come da lista n. 3775 del 26/02/2021
453220/04/202120/04/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 8135 del 16/04/2021
453120/04/202120/04/2021DSS14:Affidamento diretto per presidio acustico extratarifarrio a favore della Ditta Centro Acustico Iacobellis. CIG Z393162F0C
453020/04/202120/04/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO (COD. CIG. Z5C2F1314F) PER FORNITURA DI N. 5 WEB CAMERA DESTINATE ALLA DIREZIONE SANITARIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26678 DEL 17/11/2020 SPESA €. 311,10
452920/04/202120/04/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8122 DEL 16/04/2021 PER UN TOTALE DI € 18.715,32 - CIG 8656170176
452820/04/202120/04/2021DSS Bari - Liquidazione fatture ditta Attrezzature Medico Sanitarie di Salerno Cosimo - Lista di liquidazione n. 8117. Importo liquidazione €4.631,78.
452720/04/202120/04/2021Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Educativa Integrata “L’ARGONAUTA” di Fasano (BR) Gestita da “Provincia Italiana Congregazione Servi della Carità - Opera Don Guanella” relative al mese di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 per complessivi € 40.089,28= lista di liquidazione n. 7985 del 15/04/2021.
452620/04/202120/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “COO.S. RAYMOND GLEDHILL ONLUS” di Marino Laziale (RM) per il mese di ottobre e novembre 2020, per complessivi € 7.043,40= lista di liquidazione n. 7993 del 15/04/2021.
452520/04/202120/04/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. PERIODO : Gennaio, Febbraio e Marzo 2021.
452420/04/202120/04/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del “CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Modena (MO) relativa ai mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 per complessivi € 14.681,36= - lista di liquidazione n. 7987 del 15/04/2021.
452320/04/202120/04/2021AGRU-UOGPAC: PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DELLA DR.SSA D. E. MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA IN DATA 11.04.2021 PER DECESSO.
452220/04/202120/04/2021Coordinamento 118: Determinazione Dirigenziale 3948 del 07.04.2021 -Fornitura di n. 150 Placche Adulto e n. 50 Placche Pediatriche per defibrillatore Mod. Mindray BeneHeart D6, per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG Z45312A36D - Precisazioni -
452120/04/202120/04/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 8104 del 16/04/2021.
452020/04/202120/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di visite specialistiche ed esami di laboratorio. lista di liquidazione n. 8010 del 15/04/2021 di € 1437,27=iva esente
451920/04/202120/04/2021DSS14: Rettifica Determina Dirigenziale 4221 del 14/04/2021 relativa ad affidamento diretto alla Ditta Orthogea, per la fornitura di ausili protesici. CIG Z4831510DF Imputazione a bilancio 2021 anzichè a 2020
451820/04/202120/04/2021Determina di rettifica della determina di aggiudicazione n. 3569 del 31/03/2021 per la fornitura di carrozzine e cuscini del DSS di Bari
451720/04/202120/04/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e di materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX - CIG 3223769256, 6956818B76, 6968189B76 - Lista di liquidazione n.7932 del 14/04/2021.
451620/04/202120/04/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area “A” mese di marzo 2021 e precedenti.-
451520/04/202120/04/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo marzo 2021.
451419/04/202119/04/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di APRILE 2021. Spesa complessiva €.=104.638,86=
451319/04/202119/04/2021Coordinamento 118: Affidamento della fornitura di n.10 Cardioline HD+ per le necessità del SET 118 - Procedura telematica EmPulia FE 033684 - PI 035414-21 - ditta Aliser srl - CIG Z543088A0D
451219/04/202119/04/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DELLA DR.SSA TRIONE TEODOLINDA MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE.
451119/04/202119/04/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DELLA DR.SSA CENTRONE ELIA MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE.
451019/04/202119/04/2021Dipendente Sig.ra G.M.A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto dal 1°luglio 2021.
450919/04/202119/04/2021AGRU-UOGAPC Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio - Dr.ssa Ruta Luigia
450819/04/202119/04/2021AGRU-UOGAPC Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio - Dr.ssa Stallone Annalisa
450719/04/202119/04/2021AGRU-UOGAPC Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio - Dr.VARONE DAVIDE
450619/04/202119/04/2021AGRU-UOGAPC Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio - Dr.ssa Urbano Rosa
450519/04/202119/04/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura del farmaco esclusivo XOSPATA 84CPR RIV 40MG GLITERITINIB (ATC L01EX13; AIC 048312019) - per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 50%, ai sensi dell’art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
450419/04/202119/04/2021DSS n.4 - Liquidazione fattura per un importo di € 244.488,00 a favore della Ditta General Medical Merate Spa, per la fornitura di n.1 "Diagnostica digitale diretta con tavolo telecomandato di tipo polifunzionale" per il servizio di Radiologia Ambulatorio di Santeramo - Lista di Liquidazione n. 5254 del 16/03/2021.
450319/04/202119/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “ A.P.E- - AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA” - C.I.G. 6647302723 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7924 del 14/04/2021 - IMPORTO €. 923,85
450219/04/202119/04/2021Liquidazione spesa di € 34.160,00 lista n.ro 7828 del 13/04/2021 a favore della ditta IGS SRLS per lavori di adeguamento reparti P.O. di Putignano conversione Ospedale COVID ( EMERGENZA COVID/19)
450119/04/202119/04/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa ZAKA SIMONETTA: Riduzione orario incarico branca “PSICHIATRIA” per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA – D.S.M. CASA CIRCONDARIALE DI BARI (da 32 ore sett.li a 26 ore sett.li).
450019/04/202119/04/2021Dipendente sig.ra N. A - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 luglio 2021.
449919/04/202119/04/2021Dipendente sig.ra V. D. - risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie a decorrere dal 01 luglio 2021.-
449819/04/202119/04/2021LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICO SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 7833 DEL 13/04/2021 PER UN IMPORTO DI € 235,35.
449719/04/202119/04/2021LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPIO LIFE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 7826 DEL 13/04/2021 PER UN IMPORTO DI € 337,69.
449619/04/202119/04/2021DSS n.4- Rendiconto delle spese di cassa economale periodo dal01/03/2021 al 31/03/2021
449519/04/202119/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°7842 del 13/04/2021 -
449419/04/202119/04/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla posa in opera e forn. di n.4 ventilconvettori presso l'obitorio del P.O. di Putignano. Cig.ZF9315523A- DITTA Pellicani & Noviello.
449319/04/202119/04/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo marzo 2021.
449219/04/202119/04/2021LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OSSIMAC S.R.L. PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 7785 DEL 13/04/2021 PER UN IMPORTO DI € 24.903,22.
449119/04/202119/04/2021LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRIOSERVICE S.R.L. PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 7759 DEL 13/04/2021 PER UN IMPORTO DI € 68.869,01.
449019/04/202119/04/2021DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DEI SERVIZI FRONT OFFICE ( CUP/CASSA TICKET, ANAGRAFE SANITARIA, E SPORTELLO P.U.A.) DEL II MUNICIPIO DELLA CITTA' DI BARI E DEL NUOVO CENTRO PRELIEVI.
448919/04/202119/04/2021LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 7678 DEL 12/04/2021 PER UN IMPORTO DI € 1.002,24.
448819/04/202119/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - Cod. MIRWEB A0912.154 - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX P.O. MONTE IACOVIELLO DI SANTERAMO IN COLLE - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I." CUP D87E13001810002 - CIG 870214011B
448719/04/202119/04/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e di materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX - CIG 3223769256, 6956818B76, 6968189B76 - Lista di liquidazione n. 7761 del 13/04/2021.
448619/04/202119/04/2021 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUGLIA LIFE S.R.L. PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 7691 DEL 12/04/2021 PER UN IMPORTO DI € 35.883,12.
448519/04/202119/04/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. - C.A. c/ ASL BA – R.G. n. 9685/18. Esecuzione sent. n. 274/21. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 2.929,92.
448419/04/202119/04/2021LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VITALAIRE ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 7593 DEL 12/04/2021 PER UN IMPORTO DI € 3.090,25.
448319/04/202119/04/2021LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE S.R.L. PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 7602 DEL 12/04/2021 PER UN IMPORTO DI € 15.243,18.
448219/04/202119/04/2021LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 7429 DEL 09/04/2021 PER UN IMPORTO DI € 1.909,34.
448119/04/202119/04/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.995,67# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
448019/04/202119/04/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
447919/04/202119/04/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.079,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
447819/04/202119/04/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 962,18# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
447716/04/202116/04/2021Liquidazione fatture TIM - Servizi SPC Dati/VoIP - Rettifica Errata Corrige: annulla e sostituisce la determinazione n. 20210004247 del 14-04-2021
447616/04/202116/04/2021Distretto Socio Sanitario n. 3 Bitonto/Palo del Colle - fornitura di n. 1 amplificatore vocale - indagine di mercato su EmPULIA, di cui al Fascicolo FE034196
447516/04/202116/04/2021Procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett.b), punto 3, per la fornitura per 12 mesi del dispositivo unico “Eversense XL CGM”
447416/04/202116/04/2021Dss.3: Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza mesi novembre, dicembre 2020, gennaio, febbraio, marzo 2021. Lista n. 8013 del 15.04.2021 di 307.433,72 €. Cig. 82311976A4.
447316/04/202116/04/2021Tribunale di Bari - R.G. n. 17139/2017. Attori i sigg. L.M. e L.S., esercenti la potestà genitoriale sul minore L.M., c/ASL BA. Esecuzione decreto di liquidazione del 04.11.2020. Liquidazione CTU. Spesa complessiva pari ad € 1.499,42.
447216/04/202116/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta Bipierre di Quarta Valeria & C. S.A.S, - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Personal Computer portatile” per la U.O.C. di Medicina del Lavoro di Presidio - Lista di liquidazione n. 8003 del 15/04/2021 di €. 671,00=iva inclusa – CIG:Z46305B3AC.
447116/04/202116/04/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 8038 del 15/04/2021
447016/04/202116/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott.ssa M.S.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
446916/04/202116/04/2021Determina di affido diretto relativa ai lavori per il rifacimento dell'impianto di illuminazione di servizio e illuminazione di emergenza presso l'Obitorio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZAD315EA4E - Ditta E.S.I. di Tumolo Salvatore.
446816/04/202116/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra T.S.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
446716/04/202116/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Importazione - acquisto farmaco estero n. 2 confezioni (da 100 cpr) del farmaco Glycopyrrolato 1 mg (Glycopyrrolate), per il paziente B.O. residente sul territorio del D.S.S. N. 5 - Spesa complessiva di €. 23,15 - CIG: Z25315EAE8.
446616/04/202116/04/2021Liquidazione spesa di € 195,20 a favore della Ditta AUTOFFICINA SAPONE VITO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 7503 del 09/04/2021.
446516/04/202116/04/2021P.O. Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo da Gennaio a Marzo 2021
446416/04/202116/04/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 180.718,85 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 7989 del 15.04.2021 - CIG: 83689346CF.
446316/04/202116/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 7996 del 15/04/2021 in favore della dr.ssa C. R. per conferimento incarico di natura autonoma, MESE DI MARZO 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.560,00=
446216/04/202116/04/2021UOC Ingegneria Clinica : Liquidazione della somma di € 24.644,97 dovuti alla ditta MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l. per il canone di manutenzione dell'intero anno 2020, come da DG 952 del 17/07/2020 e da Lista di Liquidazione 5790 del 23/03/2021.
446116/04/202116/04/2021Determina di affido diretto relativa ai lavori per la bonifica dell'impianto aeraulico del reparto di Rianimazione presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZB03157D4D - Ditta TECNOMEDICA S.R.L.
446016/04/202116/04/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.7939 del 14.04.2021. Importo complessivo €33.996,48.
445916/04/202116/04/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.7929 del 14.04.2021. Importo complessivo €11.270,64.
445816/04/202116/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura Ditta ELCAMM SRL per la fornitura di “N. 1 Elettrocardiografo completo di carrello” destinata al Reparto COVID del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 7918 del 14/04/2021 di €. 1.252,60=iva compresa– CIG: Z832F100FE.
445716/04/202116/04/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Fondazione Opera SS Medici Cosma e Damiano – Lorusso Cipparoli. Liste di liquidazione n.7920 e n.7927 del 14.04.2021. Importo complessivo €22.558,04.
445616/04/202116/04/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.7897 del 14.04.2021. Importo complessivo €36.835,98.
445516/04/202116/04/2021Tribunale di Bari. Ricorso R.G. n. 1297/2010 promosso dalla C.S.G.C. c/ASL BA e Comune di Gravina in Puglia. Liquidazione CTU. Spesa complessiva pari ad € 615,99.
445416/04/202116/04/2021Tribunale di Bari. Ricorso R.G. n. 1355/2020 promosso dalla sig. C.R. c/ASL BA. Decreto di liquidazione del 23.03.2021. Liquidazione CC.TT.UU. Spesa complessiva pari ad € 2.452,38.
445316/04/202116/04/2021Dss3: liquidazione fatture in favore di ditte diverse, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 7114 del 06.04.2021, dell’importo di € 8.944,20.
445216/04/202116/04/2021Dss3: liquidazione fatture in favore di ditte diverse, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto anni 2019,2020,2021. Lista di liquidazione n. 7374 del 08.04.2021, dell’importo di € 12.266,49.
445116/04/202116/04/2021Dss3: Liquidazione canone di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per l’anno 2021. Lista di liquidazione n.6557 del 30/03/2021. Ditta Medicair sud SRL (cod. 61413). Importo euro 5.559,91. CIG. 8479188F47.
445016/04/202116/04/2021Lavori di adeguamento dell'Edificio polifunzionale Paradiso alle disposizioni normative di cui al DPR 151/2011 per la protezione antincendio con riqualificazione per destinarlo alle nuove funzioni e ristrutturazioni locali - III Stralcio - Opere di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma I, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 - Liquidazione rata a Saldo e svincolo polizze fideiussorie CUP D61E13000300002 - CIG 8047440D8F
444916/04/202116/04/2021Lavori di adeguamento dell'Edificio polifunzionale Paradiso alle disposizioni normative di cui al DPR 151/2011 per la protezione antincendio con riqualificazione per destinarlo alle nuove funzioni e ristrutturazioni locali - III stralcio. Lavori principali - Liquidazione rata a Saldo e svincolo polizze fideiussorie CUP D61E13000300002 - CIG 6772446F39
444816/04/202116/04/2021Dss3: Liquidazione canone di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per l’anno 2018. Lista di liquidazione n.1796 del 28/01/2021. Ditta Linde Medicale srl (cod. 43322). Importo euro 215,28. CIG. 7199479E01.
444716/04/202116/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura Associazione Culturale Falconieri del Salento di Cutrufiano(LE) come da lista di liquidazione n. 6350 del 29/03/2021 di €7.930,00. CIG Z6B2A7A86E
444616/04/202116/04/2021AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano": Autorizzazione al subappalto in favore della Società E.MC.2 SRL CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
444516/04/202116/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente M.A. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
444416/04/202116/04/2021Dss3: Liquidazione canone di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per l’anno 2020. Lista di liquidazione n.1862 del 28/01/2021. Ditta Puglia srl (cod. 28890). Importo € 194,89. CIG. 6968229C78.
444316/04/202116/04/2021Dss3: Liquidazione canone di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per gli anni 2017,2019 e 2020. Lista di liquidazione n.1795 del 28/01/2021. Ditta Medigas Italia srl (cod. 27313). Importo euro 251,99. CIG. 71994359B3, 7759733E38, 80853566D7, 6968189B79.
444216/04/202116/04/2021DSS3 Liquidazione fattura Fondazione SS. Medici per assistenza domiciliare oncologica marzo 2021. Lista 7442 del 9.4.21. Importo € 8.520,00=
444116/04/202116/04/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’artt. 63 comma 2, lett. b), punto 2) e 58 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle seguenti specialità medicinali PHT, alle ditte fornitrici in esclusiva ivi indicate, Prograf 30CPS 0,5MG, Prograf 30CPS 5MG e Prograf 60CPS 1MG ditta Astellas Pharma S.p.a. e Cinryze ev 20 fl 500U+ 2 fl ditta Takeda Italia Spa - per il periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. CIG 8581439B7A e 8581364D95 - Aggiudicazione
444016/04/202116/04/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’artt. 63 comma 2, lett. b), punto 2) e 58 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale PHT CERTICAN 60 CPS 0,25MG (AIC 036373025; ATC L04AA18) CIG 860504214D - Aggiudicazione
443916/04/202116/04/2021Ogg. Dss3: Liquidazione canone di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per gli anni 2019 e 2020. Lista di liquidazione n.1797 del 28/01/2021. Ditta Medicair sud SRL (cod. 61413). Importo euro 126,55. CIG. 7759877513, CIG. 8479188F47.
443816/04/202116/04/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 7780 del 13/04/2021.
443716/04/202116/04/2021Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - Lista Liquidazione n. 7782 del 13/04/2021
443616/04/202116/04/2021LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA: L'ISOLA DEL CELIACO DI SUARIA CRISTINA
443516/04/202116/04/2021DSS Bari - Liquidazione fattura Ditta Ortopedia De Cicco S.r.l. Lista di liquidazione n. 7752 del 13/04/2021 - Importo liquidazione € 400,00.
443416/04/202116/04/2021Dss3: Liquidazione canone di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per l’anno 2020. Lista di liquidazione n.1786 del 28/01/2021. Ditta Vivisol SRL (cod. 25230). Importo euro 729,35. CIG. 77598984C1, CIG. 8085519D58, CIG. 8085444F73, CIG. 8479283DAD, CIG. 8479225DD0.
443316/04/202116/04/2021Rimborso Malattia Rara vitto Febbraio-Marzo 2021
443216/04/202116/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: LA GOUTERIE SRL
443116/04/202116/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Importazione-acquisto farmaco estero - n. 60 siringhe preriempite di BICILLIN L.A. 1200000 UI (Benzilpenicillina Benzatinica), - Spesa complessiva €. 1.625,25=iva compresa - CIG: Z52314B37B.
443016/04/202116/04/2021Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - Lista Liquidazione n. 7484 del 09/04/2021
442915/04/202115/04/2021A.G.P. Liquidazione fattura della ditta ELCAMM S.R.L. per la fornitura di n. 50 ventilatori polmonari destinati all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 445.000,00 Lista di liquidazione: n. 6168 del 25/03/2021 CIG: 8516783FA7
442815/04/202115/04/2021A.G.P. Liquidazione fattura della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. per la fornitura di n. 30 elettrocardiografi destinati all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 99.750,00 Lista di liquidazione: n. 5967 del 24/03/2021 CIG: 85222341FA
442715/04/202115/04/2021A.G.P. - Liquidazione fattura della ditta General Medical Merate S.p.A. per la fornitura di n. 1 diagnostica digitale diretta con tavolo telecomandato di tipo polifunzionale presso il Servizio di Assistenza Penitenziaria della Casa Circondariale di Bari – Importo totale € 244.488,00 Lista di liquidazione: n. 4137 del 02/03/2021 CIG: 7468237821 CUP: D34E17000680006
442615/04/202115/04/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 63.831,320=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7947 DEL 14/04/2021.
442515/04/202115/04/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Elle Pubblicità - per "Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica interna ed esterna e calpestabile per emergenza COVID presso il DSS13 di Gioia del Colle (Ba)" N. CIG Z65315C24F
442415/04/202115/04/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta E.S.A. - per "Lavori di predisposizione ed installazione impiantistiche a servizio del nuovo Mammografo presso il P.T.A. di Gioia del Colle (Ba)" N. CIG ZA731516DE
442315/04/202115/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. Molfetta - Presa d'atto lista di liquidazione n 7827 del 13/04/2021
442215/04/202115/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento, alle ditte Servizi Ospedalieri Spa e F.lli Bernard Srl, della fornitura di divise e teli doccia destinati all'Area Covid. Periodo novembre 2020 - gennaio 2021
442115/04/202115/04/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: liquidazione fatture in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE s.r.l. come da lista di liquidazione n. 7865 del 13.03.2021 di €uro 2.305,80. C.I.G: Z0E302828E.-
442015/04/202115/04/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.p.A. come da lista di liquidazione n. 7820 del 13.04.2021 di €uro 14.807,00 C.I.G: 83761108A1.-
441915/04/202115/04/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione ai Poliambulatorio di Sannicandro e Consultori Familiari di Acquaviva delle Fonti e Toritto. RATA 11 Lista di liquidazione n. 7805 del 13/04/2021 di € 388,22== CIG: 749753057B
441815/04/202115/04/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Medico Competente Toritto. Rata n. 10 Lista di liquidazione n. 7803 del 13/04/2021 di € 129,41== CIG: 7508299C55
441715/04/202115/04/2021Area Bari Nord – P.O. Corato - Rimborso spese benzina 1° trim. 2021 + Dic.21
441615/04/202115/04/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di marzo 2021.-
441515/04/202115/04/2021AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: MacroArea "A", validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'ufficio Coordinamento ALPI, mese di marzo 2021.-
441415/04/202115/04/2021RETTIFICA Determina Dirigenziale n. 4038 del 09/04/2021: D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio – Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale – PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale per il mese di DICEMBRE 2020”. CIG: 82073485D3 Lista di liquidazione n. 7703 del 12/04/2021 di € 5.247,44==
441315/04/202115/04/2021Deliberazione di D.G. n. 1426 del 08.08.2012: conferimento incarico difensivo per giudizi di appello avverso le sentenze n. 7864/2012 e n. 8175/2012 del Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 4.805,49.
441215/04/202115/04/2021Deliberazione di D.G. n. 253 del 10.02.2011: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 6065/2009 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 5.038,57.
441115/04/202115/04/2021DSS 2 - Rettifica determinazione dirigenziale n. 92 del 07/01/2021 - Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
441015/04/202115/04/2021Deliberazioni di D.G. n. 722 del 24.04.2014 e n. 434 del 26.03.2015: conferimento incarichi difensivi per giudizi R.G. n. 10223/2013 e n. 10223/2013 sub 1 dinanzi al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 7.005,92.
440915/04/202115/04/2021Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 5479/2015 promosso dal sig. V.G. c/ ASL BA. Sentenza n. 227/2021. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 11.288,78.
440815/04/202115/04/2021Avv. Benedetto di Pantaleo, saldo competenze professionali. Spesa complessiva € 4.163,24.
440715/04/202115/04/2021DSS 5 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione ex D.D.G. n. 445 del 22/03/2021 – II^ finestra
440615/04/202115/04/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav.. Esecuzione sent. nn. 2242/20, 2243/20 e 2244/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 4.495,86.
440515/04/202115/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 7948 del 14/04/2021 in favore della ditta ZIEHM IMAGING SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 “Angiografo mobile multidisciplinare" per l’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere per un importo di € 277.491,44=iva inclusa.
440415/04/202115/04/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 7943 del 14/04/2021
440315/04/202115/04/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Medigas Italia s.r.l. come da lista di liquidazione n. 7535 del 09/04/2021 per l'importo di € 1.586,00 CIG Z752F86D4A
440215/04/202115/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 7933 del 14/04/2021 in favore della ditta MEDIFARMA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 3 "Traslatori a rullo" per le U.U.O.O.C.C. di Ortopedia, Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza e Neurochirurgia del P.O. Di Venere per un importo di € 512,03= iva inclusa.
440115/04/202115/04/2021P. O. Monopoli - Dipendente A. C. - Task Force Ordinanza Protezione Civile - Proroga
440015/04/202115/04/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) e 63, co. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di piastre monouso per defibrillatore Life - Pack per le esigenze dei PP.OO. Di Venere e S.Giacomo. Aggiudicazione - Smart CIG ZD7313699D
439915/04/202115/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.7915 del 14/04/2021 in favore della ditta SANCILIO DI F.SCO SANCILIO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 3 "Mobiletti bassi a giorno con ripiani" per l’U.O.S. di Senologia del P.O. Di Venere per un importo di € 329,40=iva inclusa.
439815/04/202115/04/2021P.O. "Di Venere" dip. C.F. permessi art. 33 comma 3 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
439715/04/202115/04/2021D.S.S. Uno – Liquidazione fattura ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato € 47.783,27 =Lista di liquidazione n. 7895 del 14/04/2020.
439615/04/202115/04/2021P.O. Di Venere - Ordinanaza per la protezione Civile n.666/2020 quinta proroga sig. A.V
439515/04/202115/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 7894 del 14/04/2021 in favore della dr.ssa C.A.C. per conferimento incarico di natura autonoma mese di marzo 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.842,00=.
439414/04/202114/04/2021“Sistema Informativo per la Realizzazione della Rete Trasfusionale della Regione Puglia” - Liquidazione Fatture 2020 - SAL 1 e 2
439314/04/202114/04/2021AGRU-UOGAPC : Cessazione rapporto convenzionale di assistenza primaria- dr. T.M. -30/4/2021
439214/04/202114/04/2021Determina di aggiudicazione per la fornitura di ausili per l’udito per assistiti del DSS 11. CIG Z4530AA821.
439114/04/202114/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di febbraio 2021 per un importo totale di € 1.263,96= (milleduecentosessantatre/96). Lista di liquidazione n. 7935 del 14/04/2021.
439014/04/202114/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’ente gestore SAN FRANCESCO CERIGNOLA Srl di Cerignola (FG) relative al mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 23.931,89= lista di liquidazione n. 7891 del 14/04/2021.
438914/04/202114/04/2021Liquidazione in favore di assistiti, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=524,37=.
438814/04/202114/04/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori per la sostituzione di n. 2 vasi di espansione e modifica tubazioni idroniche su gruppo frigo "Carrier" presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 7906 del 14/04/2021 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
438714/04/202114/04/2021DSS 10 - Liquidazione Fattura Ditta ANTINIA SRL - 8316446458 = €. 121,18=. Lista di liquidazione n. 7830 del 13/04/2021.
438614/04/202114/04/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utente emodializzato, effettuato nel mese di Marzo 2021, importo €=638,08 =.
438514/04/202114/04/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo complessivo di € 138.487,29= lista di liquidazione n. 7888 del 14/04/2021.
438414/04/202114/04/2021D.S.S. N. 10 TRIGGIANO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COCHLEAR ITALIA SRL, PER SOSTITUZIONE AUSILI PROTESICI PER N° 3 ASSISTITI DEL DSS 10, IMPORTO COMPLESSIVO € 1.662,51 OLTRE IVA – CIG: Z413139B63
438314/04/202114/04/2021LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “DAVID CHIOSSONE PER I CIECHI E GLI IPOVEDENTI ONLUS” PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO SETTEMBRE – NOVEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.788,38=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 3934 DEL 01/03/2021
438214/04/202114/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità di gennaio e febbraio 2021 per un importo totale di € 40.075,29= (quarantamilasettantacinque/29). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7873 del 13/04/2021.
438114/04/202114/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità “Casa Famiglia Multiutenza Sant’Andrea” sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in favore di un disabile per i mesi di gennaio e febbraio 2021 di € 2.577,12= (duemilacinquecentosettantasette/12). Lista di liquidazione n. 7866 del 13/04/2021
438014/04/202114/04/2021Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma 3 del CCNL Comparto Sanità mese di Febbraio 2021 - UOC Medicina Penitenziaria - Integrazione.
437914/04/202114/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per il mese di gennaio 2021 per un importo complessivo di € 31.680,90= (trentunomilaseicentottanta/90). LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 7804 del 13/04/2021.
437814/04/202114/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione di Culto e di Religione “Oasi di Nazareth”, Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di gennaio e febbraio 2021 di €2.659,00= (duemilaseicentocinquantanove/00). Lista di liquidazione n. 7840 del 13/04/2021.
437714/04/202114/04/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tema Sistemi S.p.A. per la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa, resasi necessaria per la manutenzione dell’impianto antincendio presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 2642 del 11/02/2021
437614/04/202114/04/2021Determina di affido diretto relativa alla fornitura e posa in opera di porta scorrevole automatica presso il punto di accettazione della U.O. Radiologia-TAC del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z133155CCA - Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL.
437514/04/202114/04/2021DSS 11 - Determina di rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016. Mesi di Novembre, Dicembre 2020 e Gennaio, Febbraio, Marzo 2021.
437414/04/202114/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) “ZO E’” Ente gestore “Cooperativa Sociale L’Adelfia” di Alessano (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per un importo totale di € 6.139,68= (seimilacentotrentanove/68). Lista di liquidazione n. 7810 del 13/04/2021.
437314/04/202114/04/2021Determina di affido diretto relativa ai lavori per la realizzazione di sistemi di sicurezza anti apertura sui componenti finestrati presenti presso il corpo "B" del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z0F315027D - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
437214/04/202114/04/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 7702 del 12/04/2021 in favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
437114/04/202114/04/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per la somma complessiva di € 366,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione dei tronchi fognari e lavaggio pozzetti presso il P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 7371 del 08/04/2021
437014/04/202114/04/2021DSS 10 Regione Puglia DGR 687/2020. AD n.384/2020 "Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza " Autorizzazione alla liquidazione CES ex DDG n.445/2021- periodo 1/31 dicembre 2020- PRIMA FINESTRA- importo € 10.200,00
436914/04/202114/04/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo complessivo di € 2.310,00= lista di liquidazione n. 7881 del 13/04/2021.
436814/04/202114/04/2021Dipendente sig.ra O. O. - risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie a decorrere dal 01 luglio 2021
436714/04/202114/04/2021Dipendente dott. l.R. A. - Prosecuzione del rapporto di lavoro sino al compimento del 70° anno di età ai sensi dell'art. 22 delle legge 4 novembre 2010 n.183.-
436614/04/202114/04/2021Dipendente dott.ssa B. M. L. - risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -Quota 100 - a decorrere dal 01 luglio 2021.-
436514/04/202114/04/2021Dipendente Sig. S N. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto dal 1° maggio 2021.
436414/04/202114/04/2021AGRU-UOGAPC ATTRIBUZIONE INCARICHI PROVVISORI SET 118 A FAR DATA DAL 1/5/2021
436314/04/202114/04/2021P.O. Putignano – Rettifica Determina Dirigenziale n° 4042 del 09/04/2021.
436214/04/202114/04/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 19.520,00 come da lista n. 6259 del 26.03.2021 - ditta EMNI GROUP s.r.l.s. per "Lavori di riqualificazione dei bagni personale, sala ecografo, utenza, presso il servizio di radiologia Padiglione Sud del P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba)”
436114/04/202114/04/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di materiale vario necessario all'avvio dell'Astanteria Covid19 del P.O. Di Venere. SmartCIG: ZEE31569BC
436014/04/202114/04/2021DSS 10- Liquidazione canone di noleggio. Lista di liquidazione n:7835 del 13/04/2021. Ditta MEDICAIR SUD Srl (61413) Importo € 14.178,36 CIG: 7199483152 e 7759877513
435914/04/202114/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 per complessivi € 8.058,68= lista di liquidazione n. 7824 del 13/04/2021.
435814/04/202114/04/2021P.O.Di Venere :Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a),della fornitura di sacchi di biocontenimento per il recupero della salme necessari per far fronte all'emergenza sanitaria in atto da Covid 19. Smart Cig:Z323156FEE.
435714/04/202114/04/2021P.O. Monopoli - Rimborso ticket utente C.C.M.
435614/04/202114/04/2021P.O. Monopoli - Rimborso ticket utente C.B.
435514/04/202114/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.7817 del 13/04/2021 in favore della ditta AM-NEXT SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Sistemi ottici" per l’U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere per un importo di € 46.321,35= iva inclusa.
435414/04/202114/04/2021AREA BARI NORD- PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO -Affidamento ai sensi degli art. 36 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di 30 kit di radiofrequenza raffreddata occorrenti alla U.O.C di Anestesia e Rianimazione - Ambulatorio Terapia Del Dolore del P.O. San Paolo. Smart cig ZE530888EF
435314/04/202114/04/2021D.S.S.9: CONTRIBUTO TRATTAMENTO RIABILITATIVO ABA AD ASSISTITO AFFETTO DA AUTISMO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 45/2008. IMPORTO TOTALE: € 588,60.
435214/04/202114/04/2021Parziale rettifica determinazione dirigenziale n. 655 del 21.01.2021.
435114/04/202114/04/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 per complessivi € 53.522,55= Lista di liquidazione n. 7772 del 13/04/2021.
435014/04/202114/04/2021P.O."Di Venere": revoca benefici previsti dal comma 3 - art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii - Dip. M.R.
434914/04/202114/04/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2020. Lista di liquidazione n. 7823 del 13/04/2021. Ditta LINDE MEDICALE S.R.L. (cod. 43322). Importo € 31.710,00. CIG n. 8085384DF0 e 80854715BE
434814/04/202114/04/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 18.300,00 come da lista n. 7674 del 12.04.2021 - ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. - per "Lavori di implementazione Centrale ossigeno per maggiore fabbisogno dovuto all'emergenza Covid-19 presso il P.O. "San Paolo" di Bari"
434714/04/202114/04/2021P.O. "Di Venere": Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili ai sensi del comma 3 – art.33 – Legge 104/92 Dip. B.R.
434614/04/202114/04/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di etichette termiche per stampanti Zebra in dotazione presso le UU.OO.CC. di Nefrologia e Dialisi e Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere. SmartCIG: ZBB30EB4EA
434514/04/202114/04/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.880,00 come da lista n. 7685 del 12.04.2021 - ditta S.A.E. Impianti - per "Lavori di manutenzione impianto elettrico per collegamento utenze del reparto di Senologia del P.O. San Paolo di Bari"
434414/04/202114/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.7771 del 13/04/2021 in favore della dr.ssa P.S. e dr. Q. A. per conferimento incarico di natura autonoma mese di marzo 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 16.860,00=
434314/04/202114/04/2021AGP - Liquidazione urgente fatture Ditta Q8 QUASER srl per la fornitura di gasolio per autotrazione alle Strutture della ASL BA - Importo di €. 4.548,00 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 7756 del 13.04.2021 - CIG: 8390214F9C.
434214/04/202114/04/2021DSS 10 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI TEST PSICODIAGNOSTICI, DITTA FORNITRICE "GIUNTY PSYCHOMETRICS SRL DI FIRENZE" IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.890,00 OLTRE IVA 22% PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €. 2.305,80 CIG ZF53152ED5.
434114/04/202114/04/2021DSS 10 liquidazione fattura ditta S.I.C.O. SPA €. 3.615,56 - CIG 708183424B. Liste di liquidazione nn. 7671 e 7672 del 12/04/2021.
434014/04/202114/04/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BETAFIN SPA (COD. CIG. Z5930B872F) PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO POLIGRAFO GE IN DOTAZIONE ALLA UOC DI CARDIOLOGIA - UTIC, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7851 DEL 12/04/2021 SPESA €. 9.212,22=.
433914/04/202114/04/2021DSS 9. Liquidazione Contributo Economico Straordinario Emergenza COVID19 ex DGR 687/2020 e AD 384/2020 a favore degli ammessi al beneficio ai sensi della DDG 455/2021. II FINESTRA - Gennaio - Dicembre 2020. € 15.493,37.
433814/04/202114/04/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola . Periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Importo € 70.803,20.
433714/04/202114/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 40.307,59= lista di liquidazione n. 7748 del 13/04/2021.
433614/04/202114/04/2021D.S.S. Uno – Liquidazione fattura ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato € 99.553,32. Lista di liquidazione n. 7647 del 12/04/2021. CIG 82311976A4.
433514/04/202114/04/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRÀ ELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di dicembre 2020 e gennaio 2021 per complessivi € 5.265,32= lista di liquidazione n. 7704 del 12/04/2021.
433414/04/202114/04/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta Artigraph di Dionisio Marco A.. Lista di liquidazione n.7741 del 12/04/2021 di €.5.124,00.
433314/04/202114/04/2021 Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) - ”Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale erogata in favore di soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 per un importo totale di € 18.038,61= (diciottomilatrentotto/61). Lista di liquidazione n. 7738 del 12/04/2021.
433214/04/202114/04/2021DSS 9. Liquidazione fatture Donato Trasporti s.r.l. - Servizio Trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari - Lotto 4 - CIG 765892158C. Mesi Novembre 2019, Dicembre 2020 e da Giugno a Dicembre 2020. Lista di Liquidazione n. 7708 del 12.04.2021.
433114/04/202114/04/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Lombardo srl - lista di liquidazione n° 7454 del 09/04/2021 per un importo di €. 1.817,80= CIG: 5242451F68.
433014/04/202114/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Nostra Casa”, con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis - Ente gestore: Società Cooperativa Sociale Arcoiris, riferita alle mensilità da aprile a giugno 2019, per l’ammontare della somma di € 1.967,64= (millenovecentosessantasette/64). Lista di liquidazione n. 7721 del 12/04/2021.
432914/04/202114/04/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DEL DR. MARINELLI GIACOMO A FAR DATA DAL 01.07.2021.
432814/04/202114/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2021 per un importo totale di € 68.164,73= (sessantottomilacentosessantaquattro/73). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7700 del 12/04/2021.
432714/04/202114/04/2021Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di FEBBRAIO 2021
432614/04/202114/04/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura delle specialità medicinali POTASSIO ASPARTATO FIALE 30 MEQ 10 ML E GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO SACCHE/FLACONI 50 MG/ML 500 ML, in quanto non aggiudicate nell’AS 12, nelle more dell’inserimento delle stesse in appalto specifico, di prossima indizione a cura del soggetto aggregatore - Aggiudicazione.
432514/04/202114/04/2021DSS Uno – Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per l’anno 2020 in favore dei minori A.F., A.I., A.V., A.V., A.A., B.M.F., C.M.C., C.G., C.E., C.M., C.L., C.M., D.G., D.F., D.M., D.A., F.G., M.D., M.J., N.V.C., P.A., R.F., S.E., S.D., Z.G..
432414/04/202114/04/2021Dipartimento di Prevenzione. Fornitura di pennini e dischetti per rilevazione grafica delle temperature sui frigoriferi per vaccini. Provvedimenti.
432314/04/202114/04/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di vari Principi Attivi, per un periodo di un anno, con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i, salvo anticipata attivazione della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - Aggiudicazione.
432214/04/202114/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra L.M. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
432114/04/202114/04/2021Coordinamento 118: Affidamento della fornitura di materiale di convivenza, per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG Z003130B63
432014/04/202114/04/2021Liquidazione indennità di turno del personale del comparto afferente l'UOC Medicina Penitenziaria del mese di Febbraio 2021.
431914/04/202114/04/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa: A.M. BRUNO ( 20 ore sett.li D.S.S. 2) , Dr. M. CAMPANILE (6 ore sett.li D.S.S. 14): Conferimento incarico di sostituzione art. 36 dell’A.C.N. 31/03/2020 per n. 26 ore sett.li nella branca di “ENDOCRINOLOGIA” presso la ASL BA – D.S.S. 2 - D.S.S. 14 ( Pta Noci) .
431814/04/202114/04/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta MEDIGAS ITALIA SRL €. 3.591,95 - CIG 8656144BFE. Lista di liquidazione n. 7380 del 08/04/2021.
431714/04/202114/04/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., alla ditta Durbin PLC per conto di G.W. Farmaceuticals, unico operatore autorizzato sul territorio nazionale nella distribuzione, per l'acquisto del farmaco Epidiolex 100 mg/ml soluzione orale (cannabidiolo) per un periodo di sei mesi per il Centro Epilessia ed EEG dell’età evolutiva, P.O. San Paolo ASL Bari. Rimborso AIFA (Fondo 5%), così come previsto dall’art. 48 comma 19 lettera a) Legge n. 326 del 24 novembre 2003 CIG 8601216BF9. Aggiudicazione.
431614/04/202114/04/2021Dipartimento di Prevenzione. Fornitura urgente di microchip per animali d'affezione necessari per le attività dei Servizi Veterinari di Area A. Provvedimenti.
431514/04/202114/04/2021DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021
431414/04/202114/04/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2021000451 DEL 09.04.2021 PER € 229,90.
431314/04/202114/04/2021D.S.S.9: ACQUISTO DI STRUMENTARI PER CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DSS9 DI MODUGNO(BA) E DEL DSS10 DI TRIGGIANO (BA). IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA DI N. 10 OTOSCOPI DALLA DITTA MEDILCOM S.R.L. :€ 413,58 (IVA 22% INCLUSA) CIG: Z863149B42. IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA DI N. 10 LAMPADE DIAGNOSTICHE PORTATILI DALLA DITTA PUGLIA MEDICAL S.R.L: € 79,30 (IVA 22% INCLUSA) . CIG: Z603149BCD.
431214/04/202114/04/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Marzo 2021 dal funzionario Responsabile della Cassa Economale -
431114/04/202114/04/2021Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti (art.66 R.R. n. 4/2007) nel mese di Gennaio 2021, per €10.281,75==. Lista di liquidazione n. 7536 del 09/04/2021 per €10.281,75==.
431014/04/202114/04/2021Dipartimento di Prevenzione. Affidamento fornitura di contenitori sterili prelievo latte alla ditta VWR International Srl.
430914/04/202114/04/2021Dipartimento di Prevenzione. Affidamento fornitura di stampati alla ditta PUBLIDEA SRL.
430814/04/202114/04/2021Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “Ali del Soccorso”.
430714/04/202114/04/2021Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “Gioia Soccorso Onlus”.
430614/04/202114/04/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl per il Servizio di ristorazione reso nel mese di GENNAIO 2021 all’HOSPICE di Grumo Appula.Lista di liquidazione n. 7468 del 09/04/2021 di € 1.333,86== CIG: 8626229D5A
430514/04/202114/04/2021Dipendente T.M. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
430414/04/202114/04/2021Liquidazione fatture TIM - SPC 2021
430314/04/202114/04/2021Coordinamento 118 - Presa d'atto liquidazione lista n. 6294 del 03.04.2021 in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Foggia per l'esecuzione di Visita Fiscale per un importo di € 54,00 IVA inclusa.
430214/04/202114/04/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS2 RUVO - Territorio di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi. Periodo da 01/01/2021 al 31/03/2021 - Importo Euro 45.472,48.
430114/04/202114/04/2021Dipendente D.S.G. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
430014/04/202114/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Corato: Liquidazione fattura Ditta Casparrini srl come da lista di liquidazione . 6130 del 25/03/2021 di € 366,00.
429914/04/202114/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, riferita alla mensilità di febbraio 2021, per un importo complessivo di € 16.454,99= (sedicimilaquattrocentocinquantaquattro/99). Lista di liquidazione n. 7502 del 09/04/2021.
429814/04/202114/04/2021LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ IST. DAVID CHIOSSONE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL II SEMESTRE 2019, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.699,86=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 3925 DEL 01/03/2021
429714/04/202114/04/2021Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti (art.66 R.R. n. 4/2007) nel mese di Dicembre 2020, per €10.276,75==. Lista di liquidazione n. 7460 del 09/04/2021 per €10.276,75==.
429614/04/202114/04/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021000452 DEL 09.04.2021 , IN FAVORE DELL' ASSISTITO P.N., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 588,13.
429514/04/202114/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente C.G.A. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
429414/04/202114/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente L.M.I. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
429314/04/202114/04/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Attività libero professionale mese di Febbraio 2021 - Liquidazione compensi
429214/04/202114/04/2021D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DAGLI ASSISTITI D.A., COME DA RUOLO N.2021000448 DEL 08.04.2021 PER € 2.740,03.
429114/04/202114/04/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG. Z852EBED6E) PER FORNITURA DI N. 20 STAMPANTI A4 MULTIFUNZIONE DESTINATI AI PP.OO. DELL’AREA BARI NORD, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7423 DEL 09/04/2021 SPESA €. 4.194,36=.
429014/04/202114/04/2021Dipartimento di Prevenzione. Rettifica della sezione "Profilo contabile" della D.D. n.3747 del 06/04/2021.
428914/04/202114/04/2021Dipartimento di Prevenzione. Acquisto di fucile per teleanestesia. Provvedimenti.
428814/04/202114/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Zimmer Italia Biomet Srl, di n. 21 impianti per interventi di chirurgia ortopedica. Fornitura anno 2020
428714/04/202114/04/2021Liquidazione fatture anno 2020 .- 16/Ditta Sapio Life - Lista 5181 del 16/03/2021
428614/04/202114/04/2021Liquidazione compensi della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI - BARI. Territorio di ASL Bari . Periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Importo € 6.330,00.
428514/04/202114/04/2021R.G. Richiesta aspettativa senza retribuzione dal 01/04/2021 al 30/04/2021
428414/04/202114/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura Ditta TECNOMEDICA SRL per la fornitura di “N. 4 CARRELLI SANITARI DI EMERGENZA” destinati alle UU.OO. del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 7317 del 08/04/2021 di €. 29.800,79=iva inclusa – CIG: 8178604D84.
428314/04/202114/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a soggetti disabili per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 di € 45.285,30= (quarantacinquemiladuecentottantacinque/30). Lista di liquidazione n. 7353 dell’08/04/2021.
428214/04/202114/04/2021Dipartimento di prevenzione - sisp area metropolitana- rimborso somme per prestazioni non effettuate euro: 238.40
428114/04/202114/04/2021Rimborso spese viaggio al personale dipendente DSS 11.
428014/04/202114/04/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG. 743343047D) PER FORNITURA DI N. 1 CONGELATORE SACCHE PLASMA DESTINATO ALLA U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18521DEL 21/07/2020 SPESA €. 3.791,76=.
427914/04/202114/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato : Liquidazione fattura ditta Olympus Italia srl come da lista di liquidazione n. 7200 del 07/04/2021 di € 539,87.
427814/04/202114/04/2021DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella Lista di Liquidazione n.7101 del 06/04/2021 a favore della Ditta Serenity SPA (EX ARTSANA SUD) codice C.I.G.:82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € =45.929,25.
427714/04/202114/04/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Importo € 47.449,60.
427614/04/202114/04/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio e febbraio 2021 per un importo totale di € 37.750,00= (trentasettemilasettecentocinquanta/00). Lista di liquidazione n. 7236 del 07/04/2021.
427514/04/202114/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, nel mese di Marzo 2021.
427414/04/202114/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto spese sostenute con la cassa Economale nel mese di Marzo 2021.
427314/04/202114/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura Ditta MEDICAL BROKING SRL per la fornitura di “N. 8 Ventilatori Polmonari” destinati a vari Reparti del P.O. San Paolo - Lista di liquidazione n. 7189 del 07/04/2021 di €. 29.070,00=iva esente – CIG: Z0A2EFE07A.
427214/04/202114/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dip. Sig.ra V.A. – Concessione proroga aspettativa senza assegni per motivi personali o familiari ex art.12 - comma 1- del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
427114/04/202114/04/2021DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 7173 del 07/04/2021, per un importo complessivo di € 104,38 CIG 8072528CDS
427014/04/202114/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura Ditta BETAFIN SPA per la fornitura di “N. 1 Centrale di Monitoraggio” destinata al Reparto COVID del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 7053 del 06/04/2021 di €. 12.800,00=iva esente – CIG: 8492794B4F.
426914/04/202114/04/2021CML PATENTI DI BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DEL COMPARTO. PERIODO I TRIMESTRE 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.2.934,30.=
426814/04/202114/04/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 13 - GIOIA. Territorio di Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi . Periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Importo € 43.928,80.
426714/04/202114/04/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo marzo 2021.
426614/04/202114/04/2021D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 1.490,40# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico mese di GENNAIO 2021. Lista di liquidazione n.7029 del 06/04/2021.
426514/04/202114/04/2021Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione ind.tà access. Gennaio 2021
426414/04/202114/04/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 12 - CONVERSANO. Territorio di Conversano, Monopoli, Polignano . Periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Importo € 50.129,80.
426314/04/202114/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta OFTALMEDICA SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Lente Quadrasferica di Volk” per la U.O.S.V.D. di Oculistica di Presidio – Lista di liquidazione n. 6884 del 02/04/2021 di €. 932,08=iva inclusa – CIG: ZBC3056A91.
426214/04/202114/04/2021Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore) per l'anno 2021, giusta art. 48 del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità del 21/05/2018. Integrazione alla determina dirigenziale n. 2545 dell'08/03/2021.
426114/04/202114/04/2021DSS4 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. PER UN IMPORTO DI €. 691,60 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6812 DEL 02/04/2021
426014/04/202114/04/2021DSS 11- Servizio dosimetria. Liquidazione fattura Ditta X-Gammaguard. Lista di liquidazione n° 6698 del 01/04/2021 per un importo di € 15,62. C.I.G: 6967145DEC.
425914/04/202114/04/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto . Periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Importo € 65.303,12.
425814/04/202114/04/2021Dss11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 6745 del 01/04/2021 per € 1.200,00 a favore di AMOPUGLIA Onlus per assistenza domiciliare oncologica erogata in favore di pazienti residenti nel DSS. 11.
425714/04/202114/04/2021 Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 09 - MODUGNO. Territorio di Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic . Periodo dal 01/1/2021 al 31/3/2021. importo:74.085,76
425614/04/202114/04/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 11 - MOLA. Territorio di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano . Periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Importo € 42.611,48.
425514/04/202114/04/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 14 - PUTIGNANO. Territorio di Putignano, Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci. Periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Importo € 58.579,44.
425414/04/202114/04/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 03 - BITONTO. Territorio di Bitonto, Palo del Colle. Periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Importo € 39.756,76.
425314/04/202114/04/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili D.S.S.4 - ALTAMURA Territorio Altamura, Gravina In Puglia e Poggiorsini. Periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Importo € 67.829,28.
425214/04/202114/04/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 01 - MOLFETTA. Territorio di Giovinazzo, Molfetta. Periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Importo € 37.767,68
425114/04/202114/04/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 10 - TRIGGIANO. Territorio di Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano . Periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Importo € 49.640,24.
425014/04/202114/04/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 06 - BARI. Territorio di Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito . Periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 - Importo € 68.246,32.
424914/04/202114/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. per disabili "Casa Melissa” di Mesagne (BR ) autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di un utente non autosufficiente per i mesi di gennaio e febbraio 2021 l'importo complessivo di € 2.180,64= (duemilacentottanta/64) . Lista di liquidazione n. 6550 del 30/03/2021.
424814/04/202114/04/2021Liquidazione fatture TIM - AQ Rupar SPC - Lavori ComTeV I
424714/04/202114/04/2021Liquidazione fatture TIM - Servizi SPC Dati/VoIP
424614/04/202114/04/2021Liquidazione fatture TIM - Convenzione Consip "Telefonia Fissa v4"
424514/04/202114/04/2021Liquidazione fatture Fastweb - Convenzione Consip "Telefonia Fissa v5"
424414/04/202114/04/2021D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" periodo FEBBRAIO 2021- € 15.116,20
424314/04/202114/04/2021DIP.PREV.SIAV A NORD-DELIBERAZ. ASL BA N.1155 DEL 09/05/08.PAGAMENTO COMPENSI PER STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI. PERIODO DAL 01/01/2021 AL31/01/2021.
424214/04/202114/04/2021DIPARTIM.PREVENZIONE-Deliberazione ASL BA N.1155 DEL 09/05/08.Pagamento compensi al personale per sterilizzazione cani randagi.Periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020.
424114/04/202114/04/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori di adeguamento a norma dei quadri elettrici generali presso il piano - lato Lungomare Starita – della Direzione Generale della ASL BARI alla ditta LFM Costruzioni Generali P.I. 05902670727 con sede legale alla Ex SS 98 Km 79,400 in Modugno 70026 - per l’importo di € 42.700,00 IVA compresa. CIG: Z03310746B
424014/04/202114/04/2021Liquidazione fattura in favore della ditta Animal Service sas per servizio accalappiamento cani.Periodo dicembre 2020. Lista di liquidazione n. 3225 del 18/02/2021. Importo € 2159,40 . CIG Z332BF32FC
423914/04/202114/04/2021Dipartimento di Prevenzione – Uff. L. 210/92 Area Sud Liquidazione ratei eredi T.F. indennizzo L.210/92 per il periodo compreso tra il 01/07/2019 e il 30/07/2019.
423814/04/202114/04/2021Dipartimento di Prevenzione – Uff. L. 210/92 Area Sud Liquidazione ratei eredi L.G.F. indennizzo L.210/92 per il periodo compreso tra il 01/09/2019 e il 13/10/2019.
423714/04/202114/04/2021DSS 9. Liquidazione Contributo Economico Straordinario Emergenza COVID19 ex DGR 687/2020 e AD 384/2020 a favore degli ammessi al beneficio ai sensi della DDG455/2021. I FINESTRA - Dicembre 2020. €34.493,37.
423614/04/202114/04/2021DSS 9. Liquidazione Contributo Economico Straordinario Emergenza COVID 19 ex DGR 687/2020 e AD 384/2020 a favore degli ammessi a l beneficio ai sensi della DDG 455/2021. II FINESTRA – Agosto - Dicembre 2020. €52.000,00.
423514/04/202114/04/2021DSS 14 - REGIONE PUGLIA DGR 687 DEL 12/05/2020 E A.D. 384 DEL 20/05/2020 "EMERGENZA COVID-19. ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA". AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2020 A FAVORE DEI RICHIEDENTI AFFERENTI LA "SECONDA FINESTRA" AI SENSI DELLE D.D.G. ASL BA N. 31 DEL 18/01/2021 E N. 455 DEL 22/03/2021
423414/04/202114/04/2021Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - D.D.P. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di marzo 2021 dall'Infermiere Professionale cod. 43940. Lista di liquidazione n. 7153 del 7/04/2021. Importo di € 3.390,69.
423314/04/202114/04/2021Dss12. Acquisto materiale di consumo per autoclavi prod. Tecno-Gaz, in dotazione all’U.O.Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 741,59 (IVA 22% inclusa). CIG Z6D308D85D
423214/04/202114/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°7461 del 09/04/2021 -
423114/04/202114/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria nell’ambito del P.O. “Don Tonino Bello” in Molfetta”. Liquidazione 3° acconto competenze professionali per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP: D51E14000070002 CIG: Z38206C9C8
423014/04/202114/04/2021DSS Bari - Liquidazione fattura ditta Valentini s.a.s. - Lista di liquidazione n. 7446 del 09/04/2021 - Importo liquidazione € 245,56
422914/04/202114/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB B0110.22 - "Opere di adeguamento antincendio per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 – Opere di modifica contrattuale". SAL n. 3 - Liquidazione Certificato di Pagamento n. 3 CUP D92C18000690006 CIG 8461965A6A
422814/04/202114/04/2021DSS Bari - Liquidazione fatture Medical Chirurgica di Vitale E. & C. - Lista di liquidazione n. 7432 del 09/04/2021. Importo liquidato € 2.993,10.
422714/04/202114/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “ BETAFIN S.P.A.” - C.I.G. ZD121D1C03- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7440 del 09/04/2021 - IMPORTO €.2.376,07.
422614/04/202114/04/2021DISTRETTO 14: Liquidazione fattura da lista di liquidazione n. 6625 del 31/03/2021 in favore di Francesco Rafaele per la fornitura di Kit filtri pura/pura plus osmosi. Importo € 1.037,00
422514/04/202114/04/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e di materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX - CIG 3223769256 - Lista di liquidazione n. 7399 del 08/04/2021
422414/04/202114/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°7330 del 08/04/2021 -
422314/04/202114/04/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura urgente, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di materiale per isteroscopia occorrente alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere. SmartCIG: ZD4310FB30
422214/04/202114/04/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.880,00 come da lista n. 7589 del 12.04.2021- ditta P.R. Costruzioni s.r.l. - per " Lavori di realizzazione di strutture in ferro e policarbonato al fine di consentire la delimitazione area parcheggio disabili e nuova postazione ambulanze per riorganizzazione percorsi Emergenza Covid-19"
422114/04/202114/04/2021DISTRETTO 14: Affidamento diretto per la fornitura di Ausili protesici, per l'assistita M. A., in favore della ditta Orthogea S.r.l. CIG.Z4831510DF. Importo € 837,97
422014/04/202114/04/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 583.534,23= (QUANTO A € 555.746,88= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 27.787,35= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7698 DEL 12/04/2021.
421914/04/202114/04/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 216.688,43=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7663 DEL 12/04/2021.
421814/04/202114/04/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 532.110,05. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7676 DEL 12/04/2021.
421714/04/202114/04/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 278.948,14=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7668 DEL 12/04/2021.
421614/04/202114/04/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 625.133,64=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7683 DEL 12/04/2021.
421514/04/202114/04/2021AGP - Contratto relativo all’affidamento del servizio di vigilanza presso le Strutture amministrative e sanitarie della ASL Bari – Modifica di mandato all’incasso nell’ambito del R.t.i.
421414/04/202114/04/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI MARZO 2021 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 121.656,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7662 DEL 12/04/2021
421314/04/202114/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ INCONTRO ONLUS” di Amelia (TR) per il mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 per complessivi € 5.491,96= lista di liquidazione n. 7641 del 12/04/2021.
421214/04/202114/04/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore "VILLA VON SIEBENTHAL S.R.L." di Roma (RM) per il mese dicembre 2020 e gennaio 2021 per complessivi € 4.003,00= lista di liquidazione n. 7600 del 12/04/2021.
421114/04/202114/04/2021DSS 10 Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 3601 del 31/03/2021 avente oggetto: "Rendiconto spese sostenute nel mese di marzo 2021 a mezzo Cassa economale per un importo di €. 2.296,08. Codice Economo n. 215".
421014/04/202114/04/2021Dipartimento Dipendenze Patologiche - Autorizzazione al lavoro agile quale misura per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
420914/04/202114/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. per il mese di dicembre 2020 e gennaio 2021, per complessivi € 20.429,56= Lista di liquidazione n. 7591 del 12/04/2021.
420814/04/202114/04/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Cooperate Società Cooperativa Soc. Lista di liquidazione n.7300 del 08.04.2021. Importo complessivo €3.702,79
420714/04/202114/04/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c.” di Noci (BA) per il mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 112.233,05= lista di liquidazione n. 7437 del 09/04/2021.
420614/04/202114/04/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. L. G. C. PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' IN DATA 01.06.2021
420514/04/202114/04/2021Sig. F.A., Assistente Amministrativo. Presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/08/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
420414/04/202114/04/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. LASSANDRO MICHELE A FAR DATA DAL 01.06.2021.
420314/04/202114/04/2021AGRU-UOGPAC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DEFILIPPIS LEONARDO A FAR DATA DAL 01.06.2021.
420214/04/202114/04/2021DISTRETTO N. 14: Integrazione Det. 3581 del 31/03/2021 per l'affidamento di ausili protesici in favore della Ditta Cosimo Salerno - Attrezzature Medico Sanitarie. CIG ZE6304FF40. Importo € 863,73
420114/04/202114/04/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA RUBINO MARIA A FAR DATA DAL 01.06.2021.
420014/04/202114/04/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. ROSSI FRANCESCO A FAR DATA DAL 01.06.2021.
419914/04/202114/04/2021DISTRETTO 14: Aggiudicazione gara presidi protesitici in favore della ditta Cosimo Salerno - Attrezzature Medico Sanietarie. CIG. Z4C3050AB0. Importo € 8.186,17
419814/04/202114/04/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Betafin s.p.a. come da lista di liquidazione n. 7426 del 09/04/2021 per l'importo di € 9.030,00 CIG Z8F30C397A
419714/04/202114/04/2021DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative al mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 per complessivi € 29.533,74= Lista di liquidazione n. 7425 del 09/04/2021.
419614/04/202114/04/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 7405 del 08/04/2021
419514/04/202114/04/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 7280 del 08/04/2021
419414/04/202114/04/2021RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE D.B.N. PER IL PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/06/2020. IMPORTO €. 3.255,57.
419314/04/202114/04/2021RIDETERMINAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE C.A. PER IL PERIODO DAL 01/03/2017 AL 28/02/2021. IMPORTO €. 1.008,84.
419214/04/202114/04/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.5271 del 16.03.2021. Importo complessivo €15.952,30.
419114/04/202114/04/2021Dss3: Liquidazione fatture importo 2.580,99 € in favore di ditte diverse per fornitura di protesi e ausili necessari ad utenti aventi diritto del Dss3 (DM 332/99) (SOPRAVVENIENZE PASSIVE)
419014/04/202114/04/2021DSS 14 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020 e A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza ". Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 455 del 22/03/2021 a favore dei richiedenti afferenti alla "Prima Finestra" ammessi al beneficio con D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020
418913/04/202113/04/2021Dss11 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione CES ex DDG n. 455/2021, periodo 01.08.2020 - 31.12.2020 - SECONDA FINESTRA - I^ TRANCHE.
418813/04/202113/04/2021D.S.S. 5: Rettifica ed integrazione determina n. 3989 del 08.04.2021. Affidamenti per un costo complessivo pari a 9.528,82 euro iva inclusa
418713/04/202113/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, riferita alla mensilità di febbraio 2021 per l’importo complessivo di € 14.810,38= (quattordicimilaottocentodieci/38). Lista di liquidazione n. 7516 del 09/04/2021.
418613/04/202113/04/2021AGT. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO.2 LETT. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE A SERVIZIO DELLE TRE TORRI EVAPORATIVE INSTALLATE PRESSO L’OSPEDALE DELLA MURGIA F. PERINEI DI ALTAMURA, DITTA LM IMPIANTI SRL. CIG:ZE93146A72.
418513/04/202113/04/2021P.O Bari Sud - Affidamento della fornitura di bacheche SMART CIG Z5B311C1F7
418413/04/202113/04/2021P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura di carta e tovagliato per i presidi ospedalieri Asl Bari SMART CIG Z8C3120EE7
418313/04/202113/04/2021DSS 5- Grumo Appula: L.R.25/1996-Rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Periodo maggio 2020- marzo 2021.Importo liquidato euro 3.556,23
418213/04/202113/04/2021D.S.S. N. 9: RETTIFICA DETERMINA N. 3947 DEL 07/04/2021
418113/04/202113/04/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura e posa in opera urgente, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di n.1 bancone occorrente al Blocco Operatorio del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z78310729E
418013/04/202113/04/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.880,00 come da lista 7321 del 08.04.2021 - ditta E.S.I. di Tumulo Salvatore - per "Lavori di realizzazione impianto videocitofonico e punti prese presso il reparto di Oculistica del P.T.A. di Gioia del Colle (Ba)"
417913/04/202113/04/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG N. 1261/2016 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di Marzo 2021.
417813/04/202113/04/2021P.O.Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett a) del D.leg.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 pc e n.2 monitor occorrenti al P.O. Di Venere. Smart cig: Z91314BBA3.
417713/04/202113/04/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 488,00 come da lista n. 7301 del 08.04.2021 - ditta Guastamacchia S.p.A. - per "Lavori di riprogrammazione e riconfigurazione della centrale di rilevazione incendi del Blocco B del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari con relativa verifica della funzionalità"
417613/04/202113/04/2021P. O. Monopoli: Dipendente D. S. A. - Proroga aspettativa senza retribuzione per conferimento incarico ex art.12 comma 8 lett. b) del CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001.
417513/04/202113/04/2021DSS N. 2 – Rettifica alla Determinazione Dirigenziale n. 3155 del 19/03/2021.
417413/04/202113/04/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 7.320,00 come da lista n. 6873 del 02.04.2021 - ditta Kone S.p.A. - per "Lavori di manutenzione per sostituzione completa dell'automatismo porte di piano dell'impianto n. 18 matr. n. 940/07 montalettighe del P.O. Di Venere"
417313/04/202113/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 7422 del 09/04/2021 in favore del dr. C. D. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di marzo 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.440,00
417213/04/202113/04/2021MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO – LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2021.
417113/04/202113/04/2021P.O. "Di Venere" : dip. B.B. revoca benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
417013/04/202113/04/2021A.G.T. MANU . Liquidazione di € 5.856,00 come da lista n. 6860 del 02.04.2021 - ditta Termica Progetti s.r.l. - per "Lavori di manutenzione di n. 3 bruciatori caldaia e di fornitura e posa in opera, per sostituzione, di valvole di scarico termico presso la Centrale Termica del P.O. San Paolo di Bari"
416913/04/202113/04/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 305,00 come da lista n. 7346 del 08.04.2021 - ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo- per "Lavori di riparazione della barriera automatica del parcheggio del P.O. San Paolo di Bari"
416813/04/202113/04/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 7.808,00 come da liste 7344 e 7347 del 08.04.2021 - ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo
416713/04/202113/04/2021Dss12. Acquisto urgente di n.3 “Riduttori di pressione per bombole di ossigeno” per il Servizio di Radiologia del P.T.A. di Conversano ed il Poliambulatorio di Polignano a Mare. Spesa complessiva € 625,13= (IVA inclusa). CIG Z6C3148C68
416613/04/202113/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB A0912.113 - Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei "Lavori di completamento per la realizzazione del laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive presso l'ex CTO di Bari". CUP D91E14000220005 CIG 8700409CA0
416513/04/202113/04/2021P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di pungitubo per le necessità dei presidi ospedalieri Asl Bari SMART CIG Z6E312214A
416413/04/202113/04/2021DSS5 LIQUIDAZIONE A SALDO TARI ANNO 2020 AFFERENTE IMMOBILI ASL BA SITI NEL COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI A FRONTE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO PARI A EURO 596,00
416313/04/202113/04/2021AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2014-2020 B.0110.1 – Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo – Ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio del piano quinto corpo centrale, piano quinto rostro est e piano terzo corpo ovest. Liquidazione SAL n.2 a tutto il 15.03.2021. CUP – D91B16000840001 - CIG : 823753441A
416213/04/202113/04/2021Integrazione D.D.G. n. 309 del 23/02/2021.
416113/04/202113/04/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. PERIODO: Da Febbraio a Marzo 2021.
416013/04/202113/04/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) RELATIVO A LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI E PERCORSI COVID-19 PRESSO IL PLESSO S.M.M.L. Cig. Z1A3145011 - DITTA IGS SRLS (EMERGENZA COVID-19)
415913/04/202113/04/2021Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 30 posti di CPS Logopedista. Liquidazione compensi commissione esaminatrice.
415813/04/202113/04/2021DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €1.533,58= IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL E DELLA DITTA VIVISOL SRL, PER MATERIALE PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
415713/04/202113/04/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Associazione Airone Onlus. Liste di liquidazione n.7228 e n.7229 del 07.04.2021. Importo complessivo €10.900,00.
415613/04/202113/04/2021DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Marzo 2021.
415513/04/202113/04/2021Validazione timbrature in ALPI personale di supporto amministrativo ufficio coordinamento ALPI mese di Febbraio 2021
415413/04/202113/04/2021Tribunale di Bari. Giudizio ex art. 702 bis c.p.c., R.G. n. 15795/2018, promosso dalla sig.ra A.I. c/ ASL BA. Esecuzione ordinanza del 24.03.2021. Spesa complessiva pari ad € 9.309,47.
415313/04/202113/04/2021D.S.S.9. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI MARZO 2021.
415213/04/202113/04/2021D.S.S.9: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO URGENTE DI N. 1 "APPARECCHIO E-FLOW RAPID SISTEMA COMPLETO,COD.178G1005" PER UN'ASSISTITA RESIDENTE NEL COMUNE DI MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO € 914,80 (IVA 4% INCLUSA). CIG: Z9B3142270.
415113/04/202113/04/2021Deliberazione del D.G. n. 526 del 01/04/2021 - Integrazione.
415013/04/202113/04/2021Dr. G. D., Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/05/2021.
414913/04/202113/04/2021Integrazione deliberazione n. 483 del 28.03.2021
414813/04/202113/04/2021DSS13: RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI L.R.25/96- IMPORTO € 1.217,58. MESE DI MARZO 2021.
414713/04/202113/04/2021Conferimento di incarichi di natura autonoma a medici laureati per l'emergenza COVID - 19 - INTEGRAZIONE.
414613/04/202113/04/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori edili ed impiantistici per ripristino intonaco, rimozione canali condizionamento, impermeabilizzazione lastrico solare aule sindacali corpo B del P.O. Di Venere alla ditta Termoidraulica di Michele Montecalvo C.F: MNTMHL72E28A662E con sede legali in Corso Alcide De Gasperi, 383/E in Bari - per l’importo di € 5.490,00 IVA compresa.CIG n. Z8E31230C7
414513/04/202113/04/2021DSS 13 – Liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Società Cooperativa Sociale e Sanitaria “San Giovanni di Dio”, Società Cooperativa Sociale “Pro.Ges.” e Società Coop. “IL GABBIANO”- Settembre e Ottobre 2020 - Liste di liquidazione n. 4655 del 09/03/2021 e n. 5532 del 19/03/2021 – CIG: 7587967C72
414413/04/202113/04/2021Deliberazione del D.G. n. 270 del 22/02/2021. Rettifica.
414313/04/202113/04/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/02/2020 al 31/12/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla I^ Finestra. Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020 e n. 455 del 22/03/2021 per un importo complessivo di €. 194.300,00
414213/04/202113/04/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 a favore dei richiedenti afferenti alla II^ Finestra. Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 455 del 22/03/2021, per un importo complessivo di €. 805.600,00
414113/04/202113/04/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". liquidazione eredi per decesso di assistiti ammessi al beneficio Prima e seconda Finestra ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020, e n. 455 del 22/03/2021 per un importo complessivo di €. 25.973,65
414009/04/202109/04/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 732,00 come da lista n. 7307 del 08.04.2021 - ditta Euro Klima s.r.l. - per "Lavori di riparazione in urgenza del gruppo pompe (UTA) a servizio del Poliambulatorio di oculistica presso il P.T.A. "F. Jaja" di Conversano - D.S.S. 12"
413909/04/202109/04/2021P.O. "Di Venere" dip. I.D. permessi art. 33 comma 3 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
413809/04/202109/04/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di buste in PPL formato A4 a foratura universale per le necessità dei presidi dell'Area Ospedaliera Bari Sud SMART CIG ZDC311ABDE
413709/04/202109/04/2021DSS 10 Affidamento fornitura di materiale di convivenza alla ditta LA CASALINDA SRL (P.IVA 006676969004), importo totale: €. 6.079,26 (IVA 22% inclusa). CIG Z8F314728B.
413609/04/202109/04/2021DSS1O- RETTIFICA determina n°3855 del 06/04/2021.
413509/04/202109/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) per il mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 77.002,80= lista di liquidazione n. 7115 del 06/04/2021.
413409/04/202109/04/2021DSM - Liquidazione fattura in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relativa al periodo dicembre 2020 e gennaio 2021, per complessivi € 19.844,00= lista di liquidazione n. 7332 del 08/04/2021.
413309/04/202109/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della SOC. COOP. SOCIALE “LIBELLULA” di Tricase (LE) relative al mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 per complessivi € 153.932,89= lista di liquidazione n. 7336 del 08/04/2021.
413209/04/202109/04/2021A.G.P. - Fornitura Farmaci unici vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
413109/04/202109/04/2021A.G.P. - Fornitura Principi attivi vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
413009/04/202109/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 7334 dell' 08/07/2021 in favore del dr. B.G. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di marzo 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.080,00=.
412909/04/202109/04/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di febbraio 2021. Progetto raccolta sangue.
412809/04/202109/04/2021AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.02.2021 e del Certificato di Pagamento della rata n. 9. Liquidazione e pagamento fattura relativa al certificato di pagamento n.9 per €. 509.960,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
412709/04/202109/04/2021UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA PARI A € 500.000,00=, RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEL MESE DI MARZO 2021. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7287 DEL 08/04/2021
412609/04/202109/04/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI MARZO 2021 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 156.779,78=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7278 DEL 08/04/2021
412509/04/202109/04/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 107.724,78=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7275 DEL 08/04/2021
412409/04/202109/04/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.346.138,04=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7284 DEL 08/04/2021
412309/04/202109/04/2021P. O. Monopoli: Dipendente Sig. P. N. - Aspettativa senza assegni ai sensi dell' art. 12 co 8 lett. b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001 per prolungamento della ferma contratta arruolamento eccezionale nell' Esercito Italiano causa COVID-19.
412209/04/202109/04/2021P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione lista n.7283 dell'08/04/2021 in favore della ditta SINCON SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "P.C. completi di monitor" da assegnare alle Dir.ni Amm.ve dell'Area Ospedaliera Bari Sud per un importo di € 24.286,05= iva inclusa.
412109/04/202109/04/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 262.576,98=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7281 DEL 08/04/2021
412009/04/202109/04/2021LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI FEBBAIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI 4.045,44=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 7045 DEL 06.04.2021
411909/04/202109/04/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.536.957,20=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7290 DEL 08/04/2021
411809/04/202109/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Liquidazione contributo ai sensi della L.R. 8/2017. Mese di marzo 2021
411709/04/202109/04/2021DSS11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo ai mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo 2021, in favore di assistiti affetti da morbo di hansen residenti nell'ambito territoriale della ASL BA.
411609/04/202109/04/2021LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.362,28=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6847 DEL 02.04.2021.
411509/04/202109/04/2021Liquidazione fattura a favore della ditta PAN.ECO srl come da lista di liquidazione n.3521 del 23/2/2021 per l’importo di € 211,80 (i.i). CIG 85937781F4.
411409/04/202109/04/2021P.M.P. Richiesta Aspettativa senza retrib. dal 12/04/2021 al 11/10/2021 per ulteriori 6 mesi
411309/04/202109/04/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.891,00 come da lista n. 7206 del 07.04.2021 - ditta S.A.E. Impianti - per "Lavori di fornitura e posa in opera di centralina di gestione del gruppo UPS a servizio del reparto dialisi e di batterie per avviamento gruppo elettrogeno presso il P.T.A. Gioia del Colle (Ba) D.S.S. 13"
411209/04/202109/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - Cod. MIRWEB A0912.5 - Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione “Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A”. Approvazione progetto definitivo. CUP D51B19000170006 CIG 7906681F8E
411109/04/202109/04/2021Determina di affido diretto relativa ai lavori di manutenzione su generatore di vapore ubicato presso la Centrale Termica del P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: Z373142BC3 - Ditta TERMICA PROGETTI S.R.L.
411009/04/202109/04/2021AGT. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.806,00 COME DA LISTA N. 7140 DEL 07/04/2021 A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL A FRONTE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DELLA SALA D’ATTESA DEL P.S. PER EMERGENZA COVID-19- P.O. “F. PERINEI” DI ALTAMURA. CIG: ZA72DE94D6.
410909/04/202109/04/2021AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 854,00 a favore della ditta Tecno Hospital, per la riparazione lavapadelle P.O. di Corato, come da lista n. 3539 del 23/02/2021.
410809/04/202109/04/2021Dipendente dott. F.V. - prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 22 Legge 04/11/1983 n.183.-
410709/04/202109/04/2021Servizi di supporto alle attività amministrative delle strutture dell’ASL Bari. Lotto n. 3 Servizi Front Office/CUP. Lista di liquidazione Exprivia n. 7149 del 07.04.2021.
410609/04/202109/04/2021Determina di affido diretto relativa ai lavori di manutenzione delle aree a verde presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZDE3135AD5 - Ditta BERARDINO ANTONIO;
410509/04/202109/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dip. Dott. G.G. Concessione aspettativa senza assegni per motivi personali o familiari ex art.10 - comma 1- del CCNL integrativo dell’Area della Dirigenza Medica del 10.02.2004.
410409/04/202109/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra G.G.; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
410309/04/202109/04/2021AGP - Liquidazione fattura Nuova Fiera del Levante S.r.l. - Bari. Lista di Liquidazione n. 5893 del 23.03.2021
410209/04/202109/04/2021Liquidazione spesa di € 1.708,00 lista n.ro 6472 del 30/03/2021 a favore della ditta AIRLEG SRLi per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
410109/04/202109/04/2021AGT. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 61.000,00 COME DA LISTA N.6738 DEL 01/04/2021 A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL A FRONTE DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TECNOLOGICI E DI MODIFICA IMPIANTO ARIA PRIMARIA PER RICONVERSIONE REPARTO DI MEDICINA GENERALE E DEL REPARTO DI NEUROLOGIA DEL P.O. “F.PERINEI” - ALTAMURA IN REPARTI DEGENZE COVID-19. CIG: Z502F946C9; Z642F9435A.
410009/04/202109/04/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Febbraio 2021, per l’importo complessivo di €40.318,60==. Lista di liquidazione n.7122 del 07/04/2021 di €40.318,60==.
409909/04/202109/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.7092 del 06/04/2021 in favore del dr. .A.S. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €6.402,00
409809/04/202109/04/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service sas per la somma complessiva di € 3.050,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e sostituzione componentistica di sicurezza, regolazione e controllo per il ripristino del generatore di vapore a servizio del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 6736 del 01/04/2021
409709/04/202109/04/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei “lavori di sostituzione di pompa di calore per impianto di riscaldamento a servizio uffici protesica sito al 1 piano del San Camillo di Monopoli” alla ditta Pellicani & Novielli P.I. 03827900725 con sede legale in Viale dell’Artigianato, 17 – Modugno – bari. CIG: ZCF31387D0
409609/04/202109/04/2021A.G.T. Manutenzioni - Lavori finalizzati al ripristino impianti da eseguirsi presso la cabina Enel, l’Ufficio CUP ed il piano rialzato del padiglione a sud del P.O. F. Fallacara. -Liquidazione delle competenze di € 305,00 spettanti alla ditta LFM SPA .- Lista di Liquidazione n 6362 del 29/03/2021
409509/04/202109/04/2021A.G.T. Manutenzioni - lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione presso la sede del D.S.S. n 11 sita in Mola di Bari e la sede del Coordinamento 118 sita in Noicattaro.- Liquidazione delle competenze di € 951,60 spettanti alla ditta FAL di Antonio Lategola. - Lista di Liquidazione n 6132 del 25/03/2021
409409/04/202109/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2021, per l’importo complessivo di € 26.990,86= (ventiseimilanovecentonovanta/86). Lista di liquidazione n. 6901 del 02/04/2021.
409309/04/202109/04/2021DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 6861 del 02/04/2021 in favore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di FEBBRAIO 2021 CIG.N.86345797FF Importo totale liquidato € 7.999,74#
409209/04/202109/04/2021Dr. P. C., Dirigente Sociologo con incarico di Struttura Complessa. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata "quota 100" con effetto 01/05/2021.
409109/04/202109/04/2021Distretto Socio Sanitario N. 4 Liquidazione rimborsi mesi di Novembre e Dicembre 2020 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 13.386,54.
409009/04/202109/04/2021A.G.P. - Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle specialità medicinali TACHOSIL*IMATRICE 9,5CMx4,8cm FIBRINOGENO UMANO TROMBINA UMANA (ATC B02BC30, AIC 036557015); TACHOSIL - IMATRICE 4,8CMx4,8cm FIBRINOGENO UMANO TROMBINA UMANA (ATC B02BC30, AIC 036557054); MNESIS*30CPR RIV 45MG IDEBENONE (ATC N06BX13, AIC 027586015). SMART CIG Z44308E7C9 - AGGIUDICAZIONE.
408909/04/202109/04/2021AGT - Immobile condotto in locazione dalla ASL BA e sito in Corato, al Viale Vittorio Veneto, n. 20, adibito a sede ambulatori, uffici e servizi - Liquidazione canone di locazione primo semestre febbraio - agosto 2021.
408809/04/202109/04/2021Dr. D. A., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
408709/04/202109/04/2021Dr. S. D., Dirigente Medico con incarico di Struttura Complessa. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
408609/04/202109/04/2021Dr. M. V., Dirigente Medico. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/05/2021.
408509/04/202109/04/2021Dr. P. D., Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/05/2021 e collocamento in quiescenza con effetto 01/05/2021.
408409/04/202109/04/2021Dr.ssa C. I., Dirigente Medico. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/05/2021.
408309/04/202109/04/2021Dr. C. D. R., Dirigente Veterinario. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/05/2021 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/05/2021. Richiesta benefici art. 80 co. 3, L. 23/12/2000 n. 388.
408209/04/202109/04/2021 OGGETTO: DSS4- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €.19.479,96 IN FAVORE DI ESERCIZI CONVENZIONATI CON IL S.S.R PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE . LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 6467 del 30.03.2021
408109/04/202109/04/2021DSS4 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA VITALAIRE ITALIA S.P.A. PER UN IMPORTO DI €.3.357,69 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5709 DEL 22/03/2021
408009/04/202109/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di dicembre 2020, per l’importo complessivo di € 43.154,05= (quarantatremilacentocinquantaquattro/05). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 5306 del 17/03/2021.
407909/04/202109/04/2021 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 IN FAVORE DELLA SIG.RA S.F.L. DIPENDENTE ASL IN SERVIZIO PRESSO IL D.S.S. n. 4 DI ALTAMURA.
407809/04/202109/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" di Turi (BA) con sede operativa in Via Altiero Spinelli n. 49, Ente titolare LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di utenti non autosufficienti per il mese di gennaio 2021 per l'importo complessivo di € 2.958,80= (duemilanovecentocinquantotto/80). Lista di liquidazione n. 7381 dell’08/04/2021.
407709/04/202109/04/2021P.O. Putignano – Acquisto urgente di n° 04 riduttori Ossigeno da utilizzare nelle Ambulanze in dotazione del P.O. di Putignano, per emergenza sanitaria in atto da Covid 19 - Spesa Complessiva €. 952,58= CIG: ZCC313E812.
407609/04/202109/04/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione C.T.P. rese dal dott. S.V. Dirigente Medico in servizio presso Ospedale Di Venere.
407509/04/202109/04/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di valvole per cannule tracheostomiche e nasi artificiali per le esigenze dell'ASL BA. Aggiudicazione - lotto 1: Z913113791 e lotto 2: Z1A31202CE
407409/04/202109/04/2021Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di febbraio 2021.
407309/04/202109/04/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) e 63 co. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di cemento per le esigenze dell'UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. Aggiudicazione - Smart CIG Z34309DB88
407209/04/202109/04/2021LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE DI GENNAIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.757,88=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6864 DEL 02.04.2021
407109/04/202109/04/2021LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.437,24=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7027 DEL 06.04.2021.
407009/04/202109/04/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. - sent. n. 1957/18 – presa d’atto presa d’atto e determinazioni consequenziali. Spesa complessiva pari a € 44.276,09.
406909/04/202109/04/2021DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.7220 del 07/04/2021.Importo totale liquidato €9.290,39.
406809/04/202109/04/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. - sent. n. 1832/18 – presa d’atto presa d’atto e determinazioni consequenziali. Spesa complessiva pari a € 44.276,09.
406709/04/202109/04/2021DISTRETTO N° 14 - CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2021. - REINTEGRO FONDO CASSA.
406609/04/202109/04/2021DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.7215 del 07/04/2021.Importo totale liquidato €14.688,64.
406509/04/202109/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “ BETAFIN S.P.A.” - C.I.G. ZD121D1C03- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7186 del 07/04/2021 - IMPORTO €.2.376,07.
406409/04/202109/04/2021Dss12. Liquidazione fattura Ditta MICROTECNO, di Vicenza, per fornitura “Dispositivo di localizzazione WEAR 3 – Braccialetto localizzatore” per un assistito del Servizio Assistenza Protesica. Importo € 278,50 (IVA inclusa). CIG ZC02FE4DEF
406309/04/202109/04/2021DSS Bari - Liquidazione fatture ditta Centro Acustico Srl. Lista di liquidazione n. 7185 del 07/04/2021. Importo liquidazione € 482,93.
406209/04/202109/04/2021Tribunale di Bari – R.G. n. 1192/2017. Attore il sig. U.R. c/ASL BA. Decreto di liquidazione del 14.01.2021. Liquidazione CTU. Spesa complessiva pari ad € 1.854,16.
406109/04/202109/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.
406009/04/202109/04/2021P.O. Monopoli. Rimborso spese di viaggio al personale dipendente 2021
405909/04/202109/04/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta S.I.C.O. SPA €. 2.774,62 - CIG ZF530DE019. Lista di liquidazione n. 6894 del 02/04/2021.
405809/04/202109/04/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta VIVISOL SRL €. 1.096,16 - CIG 82352252A8. lista di liquidazione n. 6998 del 06/04/2021.
405709/04/202109/04/2021DSS 10 liquidazione fattura ditta MEDICAIR SUD SRL €. 11.583,52 - CIG 7771284A6C. Lista di liquidazione n. 7048 del 06/04/2021.
405609/04/202109/04/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta DOMOLIFE SRL €. 2.325,65 - CIG 8656108E48. lista di liquidazione n. 6893 del 02/04/2021.
405509/04/202109/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.7162 del 07/04/2021 in favore della dr.ssa D.G. AM. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di marzo 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.400,00=.
405409/04/202109/04/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE SRL €. 536,74 - CIG 7081784906. Lista di liquidazione n. 6889 del 02/04/2021.
405309/04/202109/04/2021AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano": Autorizzazione al subappalto in favore della Società Tecnoimpianti & C. s.n.c. CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
405209/04/202109/04/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta PUGLIA LIFE SRL €. 7.370,06 - CIG 8656170176. Lista di liquidazione n. 6896 del 02/04/2021.
405109/04/202109/04/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE SRL €. 654,37 - CIG 865613221A. Lista di liquidazione n. 6891 del 02/04/2021.
405009/04/202109/04/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DELLA DR.SSA RUBINO MARISTELLA MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE.
404909/04/202109/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dip. Dott. A.G. – Concessione aspettativa senza assegni per motivi personali o familiari ex art.10 - comma 1- del CCNL integrativo dell’Area della Dirigenza Medica del 10.02.2004.
404809/04/202109/04/2021AGRU-UOGAPC CESSAZIONE INCARICO PROVVISORIO DI C.A. - DR.SSA ROTUNNO GIUSEPPINA A FAR DATA DAL 1/5/2021
404709/04/202109/04/2021AGRU UOGAPC Cessazione incarico provvisorio di continuità assistenziale a far data dal 1/5/2021 - dr.ssa Rubino Maristella
404609/04/202109/04/2021DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Marzo 2021. Richiesta reintegro del fondo.
404509/04/202109/04/2021Deliberazioni di D.G. n. 162 e n. 163 del 05.02.2014: conferimento incarichi difensivi per giudizi R.G. n. 860/2014 e n. 555/2014 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 2.154,42.
404409/04/202109/04/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e di materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX - CIG 6956818B76 - Lista n. 7131 del 07/04/2021
404309/04/202109/04/2021Liquidazione a favore di assistito del Distretto Socio Sanitario n. 10 - L.R. n. 45/2008 art. 9 - D. G. R. n. 2035 del 27/10/2009 - D.G.R. n. 2506 del 27/11/2012 ( Metodo A.B.A.) Importo €=3.246,00=.
404209/04/202109/04/2021P.O. Putignano – Acquisto urgente di n° 2000 Filtri Rompigetto per l’ Area Tecnica Periferica del P.O. di Putignano, per prevenzione legionella - Spesa Complessiva €. 683,20= CIG: Z73313548B.
404109/04/202109/04/2021Liquidazione a favore di assistito del Distretto Socio Sanitario n. 10 - L.R. n. 45/2008 art. 9 - D. G. R. n. 2035 del 27/10/2009 - D.G.R. n. 2506 del 27/11/2012 ( Metodo A.B.A.) Importo €=3.225,00=.
404009/04/202109/04/2021Deliberazioni di D.G. n. 300 del 27.02.2015 e n. 1388 del 28.07.2015: conferimento incarichi difensivi per giudizi RR.GG. n. 405/2015 e n. 7453/2015 dinanzi al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 7.712,72.
403909/04/202109/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SENTINEL CH. SRL - PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE PROGRAMMA DI SCREENING DEL COLON RETTO.
403809/04/202109/04/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio – Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale – PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale per il mese di DICEMBRE 2020. CIG: 82073485D3
403709/04/202109/04/2021D.S.S.9: CONTRIBUTO TRATTAMENTO RIABILITATIVO ABA AD ASSISTITO AFFETTO DA AUTISMO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 45/2008. IMPORTO TOTALE: € 1.173,00.
403609/04/202109/04/2021Deliberazione di D.G. n. 1336 del 19.07.2012: conferimento incarico difensivo per giudizi R.G. n. 2952/2012, n. 2953/2012 e n. 2954/2012 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 7.484,62.
403509/04/202109/04/2021AGRU_UOGAPC Cessazione incarico a t.i. nella continuità assistenziale - dr. GIANCASPRO GIOVANNI a far data dal 1/9/2021
403409/04/202109/04/2021AGRU -UOGAPC Cessazione incarico a t.i. nella continuità assistenziale dr.ssa Pansini Elisabetta a far data dal 1/9/2021
403309/04/202109/04/2021AGRU-UOGAPC Cessazione incarico a t.i. nella continuità assistenziale- dr.ssa Lovecchio Anna Maria a far data dal 1/9/2021
403209/04/202109/04/2021D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Marzo 2021
403109/04/202109/04/2021AGRU-UOGAPC Cessazione incarico a t.i. nella continuità assistenziale - dr.ssa Goffredo Liana a far data dal 1/9/2021
403009/04/202109/04/2021AGRU-UOGAPC Cessazione incarico a t.i. nella continuità assistenziale- dr.ssa Casu Silvia a far data dal 1/9/2021
402909/04/202109/04/2021DISTRETTO 14: Compensazione tra fatture e note di credito emesse dalla Ditta Sol Spa, da liste di liquidazione n. 7007 e n. 7008 del 06/04/2021
402809/04/202109/04/2021Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e di materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX - CIG 6968189B76 - Lista n. 7033 del 06/04/2021
402709/04/202109/04/2021DSS N. 2 – Ditta SHOP SERVICE SOC COOP - Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 7019 del 06/04/2021.
402609/04/202109/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°7047 del 06/04/2021 -
402509/04/202109/04/2021DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 6152 25/03/2021 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mesi di Gennaio e Febbraio 2021.
402409/04/202109/04/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6987 DEL 06/04/2021 PER UN TOTALE DI € 1.052,27 - CIG 8656108E48
402309/04/202109/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: CELI AMOR SRLS SHOP SERVICES SOC COOP
402209/04/202109/04/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio – Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale – PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale per il mese di NOVEMBRE 2020. CIG: 82073485D3
402109/04/202109/04/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio – Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale – PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale per il mese di OTTOBRE 2020. CIG: 82073485D3
402009/04/202109/04/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6970 DEL 06/04/2021 PER UN TOTALE DI € 1.527,97 - CIG 865613221A
401909/04/202109/04/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 6969 del 06/04/2021
401809/04/202109/04/2021DSS3 Liquidazione fatture Celiafriends e Celihouse per erogazione prodotti per celiaci marzo 2021. Lista 6940 del 06.04.2021. Importo € 15.208,09=
401709/04/202109/04/2021DSS3 Liquidazione fatture negozio convenzionato Shop Service per erogazione alimenti per celiaci febbraio 2021. Lista n.5446 del 18.03.2021. Importo € 14.451,68=
401609/04/202109/04/2021Giudice di Pace di Teramo. Ricorso R.G. n. 2463/2019. Liquidazione avvocato domiciliatario. Spesa complessiva pari ad € 364,78.
401509/04/202109/04/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.690,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2021.
401409/04/202109/04/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 32.731,20 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2021.
401309/04/202109/04/2021Liquidazione fatture di ausili protesici monouso per stomia
401209/04/202109/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°6840 del 02/04/2021 -
401109/04/202109/04/2021DSS DI BARI: liquidazione indennità domiciliari di competenza del mese di Febbraio 2021 a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018"
401009/04/202109/04/2021Liquidazione ADI consortile per prestazioni assistenziali di II° e III° livello relative al mese di dicembre 2020 in favore di Coop. San Giovanni di Dio, Coop. Pro.Ges. e Coop. Il Gabbiano. Lista liquidazione n. 6802.
400909/04/202109/04/2021DSS3 Concessione permessi retribuiti mensili alla dipendente F.A. ai sensi dell'art.33 comma 3 Legge 104/92
400809/04/202109/04/2021Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 6757 del 01/04/2021
400709/04/202109/04/2021P.O. Di Venere - Liquidazione rimborso spese carburante anno 2020 C.P. e T.R..
400609/04/202109/04/2021DSS di Bari: Liquidazione delle indennità di turno di competenza del mese di Febbraio 2021, a favore del personale del comparto ai sensi dell'art.86 del CCNL "Comparto Sanità 2016.2018".
400509/04/202109/04/2021D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle - Rendiconto Cassa Economale n. 206. Competenza Marzo 2021
400409/04/202109/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°6725 del 01/04/2021 -
400309/04/202109/04/2021DSS di Bari EMERGENZA COVID-19: liquidazione dello straordinario per l'Anagrafe Sanitario di competenza del mese di Febbraio 2021 a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 31 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
400209/04/202109/04/2021Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista liquidazione n. 6722 del 01/04/2021
400109/04/202109/04/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata telematica ponte, mediante utilizzo della piattaforma telematica Empulia, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 58 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del vigente regolamento aziendale, per l’acquisizione di forniture e servizi sottosoglia, suddivisa in n. 30 lotti funzionali, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di farmaci Veterinari per la ASL BA per il periodo di un anno con opinione di proroga di sei mesi, nelle more di attivazione di nuova Convenzione da parte del soggetto aggregatore.
400008/04/202108/04/2021P.O. Bari Sud - Emergenza Covid 19 - Affidamento della fornitura di materiale di consumo per videolaringoscopio APA
399908/04/202108/04/2021P.O. Di Venere - Rimborso Ticket utente L. D..
399808/04/202108/04/2021Rimborso Contributo Metodo ABA Aprile 2021
399708/04/202108/04/2021EMERGENZA COVID-19: liquidazione dello straordinario svolto per la campagna vaccinale contro il COVID-19 di competenza del mese di FEBBRAIO 2021, a favore del personale del comparto ai senti dell'art. 31 del CCNL "COMPARTO SANITÁ 2016-2018".
399608/04/202108/04/2021DSS Bari - Liquidazione fatture ditta Audifon - Lista di liquidazione n. 6647 del 31/03/2021. Importo € 463,23.
399508/04/202108/04/2021DISTRETTO 14: Liquidazione fattura da lista di liquidazione n. 6241 del 26/03/2021, in favore della Ditta Sharp Electronincs Italia S.p.a Importo € 258,81
399408/04/202108/04/2021DDS 13 - Dipendente S.D. dipendente a tempo indeterminato : autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
399308/04/202108/04/2021DSS3 Concessione permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 104/92 alla dipendente D.C.R.
399208/04/202108/04/2021DSS BARI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI BATTERIE PER IL DSS DI BARI
399108/04/202108/04/2021DSSS 13 - Dipendente C.C. dipendente a tempo indeterminato : autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
399008/04/202108/04/2021Corte di Appello di Bari – Sez. Lav., r.g. n. 2801/2017, sentenza n. 1919/2019. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 9.630,19.
398908/04/202108/04/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA. Autorizzazione alla fornitura di ausili protesici previste dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale - n. 26 lotti per un totale pari a € 9.443,64 euro iva inclusa
398808/04/202108/04/2021DSS-10- Liquidazione canone di noleggio e manutenzione della fornitura di ventiloterapia relativa al 2018. lista di liquidazione n.7111 del 06/04/2021. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod.61413). Importo euro 22.833,91 CIG: 7199483152.
398708/04/202108/04/2021DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE” per i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 35.817,34= lista di liquidazione n. 7108 del 06/04/2021.
398608/04/202108/04/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 438.290,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7081 DEL 06/04/2021
398508/04/202108/04/2021DSS 10. Determina di rendicontazione I Trimestre 2021 delle spese sostenute per acquisti e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 D.Lgs n.50/2016.
398408/04/202108/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 7035 del 06/04/2021 in favore della ditta A.M.I. ITALIA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 150 "Termoscanner frontale senza contatto" per l'Area Ospedaliera Bari Sud per un importo di € 5.700,00= iva inclusa.
398308/04/202108/04/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 603.894,52=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7078 DEL 06/04/2021
398208/04/202108/04/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 202.235,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7076 DEL 06/04/2021
398108/04/202108/04/2021 P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.7082 del 06/04/2021 in favore della dr.ssa D.R. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €5.800
398008/04/202108/04/2021UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.271.088,99 =.
397908/04/202108/04/2021Stabilimento Ospedaliero "Di Venere - Rendiconto spese sostenute nel mese di Febbraio 2021 cassa 212 - Rettifica
397808/04/202108/04/2021Liquidazione spesa di € 6.100,00 lista n.ro del 5942 del 24/3/2021 a favore della ditta ROMANAZZI VITO per lavori di Manutenzione straordinaria sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO. conto 01011000150 emergenza covid/19
397708/04/202108/04/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) per il mese di ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 per complessivi € 10.938,39- lista di liquidazione n. 7051 del 06/04/2021.
397608/04/202108/04/2021P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione lista n. 7026 del06/04/2021 in favore della ditta SANCILIO DI SANCILIO F.SCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 13 " Personal Computer e relativi monitor" per diverse UU.OO.CC. di vari Presidi Ospedalieri per un importo di € 9.436,70= iva inclusa.
397508/04/202108/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per il mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 164.746,55= lista di liquidazione n. 7043 del 06/04/2021.
397408/04/202108/04/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett a) e 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 stampante HP occorrente alla U.O.C. di Pneumologia del P.O. Di Venere. Smart cig: Z6E313DA80
397308/04/202108/04/2021PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. INTEGRATO DALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A DELLA LEGGE N. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOSIMETRIA PER GLI AMBIENTI E PER I DIPENDENTI RADIOESPOSTI CIG 8696376C7D DELLA ASL BA
397208/04/202108/04/2021LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.838,49=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7000 DEL 06.04.2021.
397108/04/202108/04/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di ausili protesici previsti codice Dpcm 2017 12.22.18.003 da concedere ad assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale. Seconda Estensione gara aggiudicata con determina n. 2870 del 12.03.2021 per un totale pari a 804,96 euro iva inclusa
397008/04/202108/04/2021Dr. L. R., Dirigente Veterinario con incarico di Struttura Complessa. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 04/04/2021.
396908/04/202108/04/2021Dr. C. V., Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione "quota 100" con effetto 01/05/2021.
396808/04/202108/04/2021DSS3 Concessione permessi retribuiti ai sensi dell'art.33 L.104/92 per il dipendente S.F.
396708/04/202108/04/2021DSS N.5 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS n.5 - mesi Novembre e Dicembre anno 2019 e da Gennaio a Dicembre 2020
396608/04/202108/04/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Fornitura in nolo ditta Medigas Srl, di una Pep Mask per assistito M.G. residente in Grumo Appula. SMART CIG: ZF3312D253.
396508/04/202108/04/2021LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021
396408/04/202108/04/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti 1^ Finestra. 1^ Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.455 del 22/03/2021.
396307/04/202107/04/2021Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di marzo, aprile, dicembre 2020 e gennaio 2021, per l’importo di € 140.002,23= lista di liquidazione n. 6939 del 06/04/2021.
396207/04/202107/04/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica (CRAP D.) in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA), relativa al mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 97.274,10= lista di liquidazione 6934 del 06/04/2021.
396107/04/202107/04/2021Liquidazione a favore di assistito del Distretto Socio Sanitario n. 10 - L.R. n. 45/2008 art. 9 - D. G. R. n. 2035 del 27/10/2009 - D.G.R. n. 2506 del 27/11/2012 ( Metodo A.B.A.) Importo €=2.944,80=.
396007/04/202107/04/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 536.929,05=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4931 DEL 11/03/2021.
395907/04/202107/04/2021Liquidazione spesa di € 6.100,00 lista n.ro 6482 DEL 30/03/2021 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO. emergenza Covid/19
395807/04/202107/04/2021P.O. "Di Venere": Proroga Aspettativa senza assegni per conferimento incarico ex art. 12, Co 8, lett.b) Dip. B.L.
395707/04/202107/04/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service sas per la somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di spostamento di unità di condizionamento e plafoniere elettriche per allestimento ambienti destinati alla gestione dell’emergenza covid-19 presso il Pronto Soccorso del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 19307 del 29/07/2020.
395607/04/202107/04/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di somma urgenza per l’adeguamento degli impianti di gas medicali, rete aria e rete di distribuzione gas medicali presso il P.O. San Paolo. Lista di liquidazione n. 3530 del 23/02/2021 - Ditta Item Oxygen s.r.l.
395507/04/202107/04/2021AGP – Rendiconto della Cassa Economale della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di MARZO 2021.
395407/04/202107/04/2021AREA GESTION ETECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità esito gara Procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori realizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione primarie e delle procedure di esproprio del Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano” € 861,46. CUP: D67B14000530001 – CIG: 7960003247
395307/04/202107/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità esito gara Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Nuova realizzazione di struttura polifunzionale di Giovinazzo (Ba) dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA” € 2.822,00. CUP: D77H18001460006 – CIG: 7960003247
395207/04/202107/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità esito gara Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Opere di adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. “Di Venere” da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica” – € 2.822,00 CUP: D92C19000050006 – CIG: 7960003247
395107/04/202107/04/2021A.G.T. Manutenzioni- Lavori di ripristino del funzionamento dell’impianto servo scala n. matr 15651 allocato presso la sede del D.S.S n 11.- Liquidazione delle competenze di €1.220,00 spettanti alla ditta Euroascensori Service s.r.l. - Lista di liquidazione n 6376 del 29/03/2021
395007/04/202107/04/2021A.G.T. Manutenzioni - Lavori di sostituzione del climatizzazione in funzione presso il Servizio di Farmacia Territoriale del P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 2.440,00 spettanti alla ditta Pellicani & Noviello srl.- Lista di liquidazione n 6329 del 29/03/2021
394907/04/202107/04/2021Affidamento della fornitura di n. 150 Placche Adulto e n. 50 Placche Pediatriche per defibrillatore Mod. Leardal FR2, per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG ZBA312A491
394807/04/202107/04/2021Coordinamento 118: Affidamento della fornitura di n. 150 Placche Adulto e n. 50 Placche Pediatriche per defibrillatore Mod. Mindray BeneHeart D6, per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG Z45312A36D
394707/04/202107/04/2021D.S.S.9: AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE PER ACQUISTO DI APPARECCHIO E-FLOW RAPID ALLA DITTA "MEDIGAS iTALIA SRL" (P.IVA: 11861240155) PER ASSISTITA RESIDENTE NEL COMUNE DI MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE: € 914,80 (IVA 4% INCLUSA). CIG:Z1E31330E3.
394607/04/202107/04/2021Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 79.942,63= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mesi di Gennaio e Febbraio 2021 e precedenti.
394507/04/202107/04/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6862 DE 02/04/2021 PER UN TOTALE DI € 1.386,32 - CIG 8656144BFE
394407/04/202107/04/2021A.G.P. - Adesione Convenzione Consip “Servizi di posta elettronica per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1”. Provvedimenti.
394307/04/202107/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato: Approvazione rendiconto delle spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Marzo 2021.
394207/04/202107/04/2021AGP - Affidamento ai sensi dell'art.36 e dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016 e smi di frigoriferi biologici conservazione vaccini anti Covid-19. Smart CIG ZAE3096667
394107/04/202107/04/2021Dipendente P.O. congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
394007/04/202107/04/2021Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2, come da liste di liquidazione n. 6556 del 30/03/2021, n. 6726 e n. 6740 del 01/04/2021.
393907/04/202107/04/2021Area Bari Nord - P.O. Corato Determina di rendicontazione per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 50/2016, nei mesi di Gennaio/Marzo 2021.
393807/04/202107/04/2021AGP - Affidamento urgente, ai sensi dell'art.36 e dell'art.58 del D.Lgs n.5072016 e smi di n.2 personal computer portatili di fascia alta e contestuale revoca della determinazione dirigenziale n.2611 del 09.03.2021.
393707/04/202107/04/2021Dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza 1 maggio 2021 Dirigente Medico a tempo indeterminato
393607/04/202107/04/2021D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Liquidazione Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per l’anno 2020. Lista di liquidazione n. 5450 del 18/03/2021. Ditta: MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413). Importo totale € 18.932,34, IVA inclusa - CIG: 8479188F47, 8479255694, 8085483FA2 e 8085410368.
393507/04/202107/04/2021D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Liquidazione Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per l’anno 2020. Lista di liquidazione n. 5438 del 18/03/2021. Ditta: MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413). Importo totale € 17.129,71, IVA inclusa - CIG: 8085410368, 8085483FA2, 8479188F47 e 7199483152.
393407/04/202107/04/2021U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 5982 del 24/03/2021 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
393307/04/202107/04/2021Dipendente B. R. Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
393207/04/202107/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig .L. M..Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
393107/04/202107/04/2021Sig.ra M.M. - Operatore Socio Sanitario. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal servizio.
393007/04/202107/04/2021Sig. M.F. rettifica determinazione 2315 del 01.03.2021 e collocamento in quiescenza dal 01 settembre 2021.
392907/04/202107/04/2021Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare per il periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2020. Importo €. 3822,84
392807/04/202107/04/2021Assegno Nucleo Familiare Anni Arretrati sig.ra S.P. C.P.S.-Infermiere periodo 1/5/2019 - 30/6/2020
392707/04/202107/04/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni la somma complessiva di € 34.167,98 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici a servizio del Reparto di Dialisi del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n. 2671 del 11.02.2021.
392607/04/202107/04/2021D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020 e A.D. n. 384 del20.05.2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01.12.2020 al 31.12.2020 (PROROGA) a favore dei richiedenti afferenti alla “PRIMA FINESTRA” ex DD.D.G. ASL BA n. 984 del 22.07.2020 e n. 455 del 22.03.2021. Totale liquidato € 39.800,00.
392507/04/202107/04/2021Determina di affido diretto relativa al servizio trimestrale (dal 01/04/2021 al 30/06/2021) di assistenza e gestione dei guasti, anomalie, segnalazioni allarmi della centrale rilevazione incendi presso il pad. "B" del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z0D3133FEA - GUASTAMACCHIA S.P.A.
392407/04/202107/04/2021A.G.T. MANU - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 2788 del 11.03.2021 - ditta D'Avanzo-
392307/04/202107/04/2021A.G.T. MANU - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 2789 del 11.03.2021- ditta Agri Girardi-
392207/04/202107/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità avviso gara Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di manutenzione e conduzione degli impianti antincendio, fissi e mobili, degli immobili in uso, a qualunque titolo, dell’Amministrazione dell’A.S.L. BA suddiviso per Lotti”. CIG: 829915033C Lotto 1 CIG: 8299157901 Lotto 2
392107/04/202107/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB A0912.113 - Lavori di completamento per la realizzazione del laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive presso l'ex CTO di Bari. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CUP D91E14000220005 CIG 8616634F4E
392007/04/202107/04/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla manutenzione immobili DITTA SI.LO TECNOLOGIE S.R.L.S. presso il P.O. di Putignano. Cig.Z00312CD9E - SI.LO TECNOLOGIE S.R.L.S
391907/04/202107/04/2021AGT - Determinazione dirigenziale n. 843 del 27/02/2021 - rettifica. Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Bari, alla Via Quasimodo Parco San Marco ed adibito a CSM - liquidazione canone di locazione primo trimestre 2021.
391807/04/202107/04/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.440,00 come da lista n. 6518 del 30.03.2021 - ditta Siram S.p.A.- per "Lavori di sostituzione condizionatore mososplit presso cabina elettrica del P.O. di Conversano (Ba)"
391707/04/202107/04/2021A.G.T. Manutenzioni -Lavori edili finalizzati al ripristino delle tubazioni in acciaio antincendio presso il piano seminterrato del corpo B del P.O. F. Fallacara di Triggiano . - Liquidazione delle competenze di € 2.440,00 spettanti alla ditta Costruzioni Bioedili.- Lista di liquidazione n 4871 del 11/03/2021
391607/04/202107/04/2021Determina di liquidazione relativa all’incarico professionale relativo ai servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per la riqualificazione e adeguamento della Centrale Termica del P.O. di Molfetta. Lista di liquidazione n. 6513 del 30/03/2021 - dal Dott. Ing. Brindicci Giuseppe
391507/04/202107/04/2021Liquidazione spesa di € 14.640,00 lista n.ro 5917 DEL 24/03/2021 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione straordinaria conto 01011000150 sugli Impianti e macchinari delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO. EMERGENZA COVID/19
391407/04/202107/04/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Guastamacchia spa la somma complessiva di € 20.000,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa di un condizionatore presso la Medica Fetale del Di Venere e vari interventi presso varie strutture della ASL BA come da lista di liquidazione n. 6446 del 30.03.2021
391307/04/202107/04/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta City Infissi per la somma complessiva di 7.564,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di installazione di una porta con finestra per tamponi presso il Pronto Soccorso e una copertura in alluminio presso il punto di accettazione ostetrico del P.O. “Di Venere” come da liste di liquidazione n° 5537 del 19.03.2021 e 5410 del 18.03.2021
391207/04/202107/04/2021P.O. Putignano – Acquisto urgente di materiale di consumo per ventilatori polmonari occorrenti ai PP.OO. di Putignano, San Paolo ed Altamura per causa emergenza sanitaria in atto da Covid 19 - Spesa Complessiva €. 78.750,00= CIG: 8691467975.
391107/04/202107/04/2021Stabilimento Ospedaliero "Di Venere" - Rendiconto spese sostenute nel mese di Marzo 2021 cassa 212
391007/04/202107/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Marzo 2021.
390907/04/202107/04/2021Attività libero professionale Intramuraria P.O. - BARI SUD - S.O. “Di Venere” e S.O. Fallacara”. Liquidazione compensi mese di febbraio 2021.
390807/04/202107/04/2021P.O.Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2,lett a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di negativoscopi occorrenti al P.O.Di Venere. Smart Cig:ZEE2FCF767
390707/04/202107/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione fattura dell'I.R.C.C.S. Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", per prestazioni sanitarie specialistiche erogate a pazienti ricoverati presso il P.O. di Molfetta "Don Tonino Bello". - Lista di liquidazione n. 6808 del 02/04/2021 di € 2381,61 (I.V.A. ESENTE).
390607/04/202107/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta FLEX OFFICE SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 42 Armadi Spogliatoio” per il Reparto COVID di Presidio – Lista di liquidazione n. 6865 del 02/04/2021 di €. 3.176,88=iva inclusa – CIG:ZD43037818.
390507/04/202107/04/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Febbraio 2021, per l’importo complessivo di €118.421,62==. Lista di liquidazione n. 6854 del 02/04/2021.
390407/04/202107/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità da ottobre a dicembre 2020 per un importo complessivo di € 71.059,30= (settantunomilacinquantanove/30). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6837 del 02/04/2021.
390307/04/202107/04/2021rettifica DDG 1061/2020
390207/04/202107/04/2021AGRU-UOGAPC ATTRIBUZIONE INDENNITA' NAZIONALE COLLABORATORE DI STUDIO- DR.MILIZIA GAETANO
390107/04/202107/04/2021AGRU-UOGAPC ATTRIBUZIONE INDENNITA' NAZIONALE COLLABORATORE DI STUDIO- DR.ssa ANGELINI ANNA MARIA
390007/04/202107/04/2021- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 45.640,28=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6379 DEL 29.03.2021
389907/04/202107/04/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta LINDE MEDICALE SRL" . Lista di liquidazione n. 6818 del 02 aprile 2021. Importo totale liquidato € 7.526,24
389807/04/202107/04/2021P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di marzo 2021 per un importo complessivo di €. 486,28=.
389707/04/202107/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta INTRAUMA Spa, di n. 1 impianto per frattura di femore per il paziente C.A.
389607/04/202107/04/2021P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di marzo 2021 per un importo complessivo di €. 2.503,95=.
389507/04/202107/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta UNIPHARMA SA della fornitura di n. 50 confezioni del farmaco estero PETINIMID 250 mg compresse
389407/04/202107/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente P.C. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
389307/04/202107/04/2021Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Febbraio 2021.
389207/04/202107/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 6798 del02/04/2021 in favore della ditta SANCILIO di Sancilio F.sco (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Fornetto a microonde" per l’U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere per un importo di € 75,64= iva inclusa.
389107/04/202107/04/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA S.I.C.O. SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6787 DEL 02/04/2021 PER UN TOTALE DI € 581,57 - CIG ZF530DE019
389007/04/202107/04/2021Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Febbraio 2021.
388907/04/202107/04/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CRIOSERVICE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6788 DEL 02/04/2021 PER UN TOTALE DI € 1.166,36 - CIG 8655805440
388807/04/202107/04/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per acquisto dalla ditta TECNOLOGIE ASSITIVE SRLU, per assistito M.A. residente in Binetto, di COMUNICATORE DINAMICO Cod. (DPCM 2017) 22.21.09.033, e di SOFTWARE PER LA COSTRUZIONE DI TABELLE DI COMUNICAZIONE Cod. (DPCM 2017) 22.21.03.009. SMART CIG: Z4131350DF.
388707/04/202107/04/2021COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Marzo 2021 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
388607/04/202107/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020, per l’importo complessivo di € 53.844,84= (cinquantatremilaottocentoquarantaquattro/84). Lista di liquidazione n. 6747 dell’ 01/04/2021.
388507/04/202107/04/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI M.A. - ASSISTITA APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2005 ART. 13 (MALATTIA RARA)
388407/04/202107/04/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale MARZO 2021
388307/04/202107/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta FULL SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 10 Hard Disk esterno” per la U.O.C. di Radiologia di Presidio – Lista di liquidazione n. 6695 del 01/04/2021 di €. 695,40=iva inclusa – CIG:Z2E30D5FF2
388207/04/202107/04/2021A.G.P. - Procedura negoziata, ex artt. 63, comma 2, lett. b), punto 2) e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle seguenti specialità medicinali PHT, fornite in esclusiva dai produttori ivi indicati, Zoladex 1Sir 3,6Mg (Goserelin Acetato) ATC L02AE03 AIC 026471019 e Zoladex 1Sir 10,8Mg (Goserelin Acetato) ATC L02AE03 AIC 026471021 ditta Codifi Srl; Ranexa 60Cpr 375Mg (Ranazolina) ATC C01EB18 AIC 038917011, Ranexa 60Cpr 500Mg (Ranazolina) ATC C01EB18 AIC 038917035 e Ranexa 60Cpr 750Mg (Ranazolina) ATC C01EB18 AIC 038917050 ditta Astrazeneca Spa; Aricept 28Cpr Riv 10 MG (Donepezil) ATC N06DA02 AIC 033254020 ditta Pfizer Srl - AGGIUDICAZIONE
388107/04/202107/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2021, per l’importo complessivo di € 23.376,74= (ventitremilatrecentosettantasei/74). Lista di liquidazione n. 6723 del 01/04/2021.
388007/04/202107/04/2021DISTRETTO 14: Liquidazione fattura da lista di liquidazione n. 6710 del 01/04/2021 in favore della Ditta Betafin S.r.l.. Importo €98,70
387907/04/202107/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura Ditta VINCAL SRL per la fornitura di “N. 1 Carrello porta cartelle” per la U.O.C. di Chirurgia Generale di Presidio – Lista di liquidazione n. 6705 del 01/04/2021 di €. 976,00=iva inclusa – CIG: 743346408D.
387807/04/202107/04/2021Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Conguaglio anno 2020.
387707/04/202107/04/2021A.G.P. Liquidazione fattura della ditta PHILIPS S.P.A. per la fornitura di n. 120 monitor multiparametrici destinati all’attivazione urgente di posti letto in esecuzione del “Piano Ospedaliero SARS CoV-2” – Importo totale € 1.248.000,00 Lista di liquidazione: n. 5527 del 19/03/2021 CIG: 8501791BDE
387607/04/202107/04/2021Sig.L.F. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 giugno 2021. Riconoscimento benefici art. 80 comma 3 legge 388/2000
387507/04/202107/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta PREDICT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Sonda Ecografica 3SC-RS” per la U.O.C. di Cardiologia di Presidio – Lista di liquidazione n. 6598 del 31/03/2021 di €. 5.978,00=iva inclusa – CIG:ZC3304E13A.
387407/04/202107/04/2021AGRU-UOGAPC Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio- dr.ssa Rubino Maristella
387307/04/202107/04/2021Corso di aggiornamento per “Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”. Evento a distanza del 25.01.2021 .Dr.ssa Antonella Caputo SPPA. Liquidazione spese di scrizione (Importo complessivo atto € 260,00);
387207/04/202107/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con contratto di lavoro autonomo – Periodo FEBBRAIO 2021 - Lista di liquidazione n. 6098 del 25/03/2021 di €. 32.304,00=.
387107/04/202107/04/2021AGRU-UOPGAPC Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio- dr.ssa Scaramuzzi Roberta
387007/04/202107/04/2021Dss12. Intervento urgente e straordinario di disinfestazione – Sala Operatoria Presidio Territoriale di Assistenza di Conversano. Spesa complessiva € 395,28= (IVA compresa). CIG Z163132ACF
386907/04/202107/04/2021Dss12. Interventi urgenti e straordinari di deblattizzazione e disinfestazione nel Presidio Territoriale di Assistenza di Conversano e nel Presidio “San Camillo” di Monopoli. Spesa complessiva € 1.154,00= (IVA compresa). CIG ZC53132312
386807/04/202107/04/2021AGRU-UOGAPC : ATTRIBUZIONE INCARICO TRIMESTRALE NEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE -DR.SSA BOSCO ANNA- 1/4/2021
386707/04/202107/04/2021DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “ Biologica di A. Brescia“, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 36160 del 08/10/2019 per un importo complessivo di € 9,45.
386607/04/202107/04/2021DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “” Il mondo senza glutine“, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 6277 del 26/03/2021 per un importo complessivo di € 2.642,31.
386507/04/202107/04/2021DSS 2 – RUVO DI PUGLIA - D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza“. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 a favore degli eredi dei richiedenti afferenti la 2^ finestra ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 455 del 22/03/2021.
386407/04/202107/04/2021DSS 2 – RUVO DI PUGLIA - D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza“. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020 a favore dei richiedenti afferenti la 1^ finestra ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 455 del 22/03/2021.
386307/04/202107/04/2021DSS 10 Regione Puglia DGR 687/2020. AD n.384/2020 "Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza" Autorizzazione alla liquidazione CES ex DDG n.445/2021- periodo 1/31 dicembre 2020- PRIMA FINESTRA- importo € 13.146,71
386206/04/202106/04/2021Dipartimento di Prev. ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 5739 del 22/03/2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP METROPOLITANA nel mese di FEBBARIO 2021 per un importo complessivo di € 59.282,00
386106/04/202106/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di MARZO 2021.
386006/04/202106/04/2021DSS 10 liquidazione fattura ditta MEDICAIR SUD SRL - VIVISOL SRL €. 531,32 - CIG 8577310C1E - 82351905C5. Liste di liquidazione nn. 6727/6729 del 01/04/2021.
385906/04/202106/04/2021P.O.Di Venere: Affidamento, ai sensi dell' art.36 comma 2 lett a) e dell'art.95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. , della fornitura di etichette termiche per stampante Zebra, occorrenti alla U.O.C. di Patologia Clinica del P.O.Di Venere- Smart Cig: ZBB30EB4EA
385806/04/202106/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi - Dipendente V.A. - Concessione congedo straordinario ex art. 42 - comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011
385706/04/202106/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., relativa alla mensilità di febbraio 2021 per l’importo complessivo di € 13.521,06= (tredicimilacinquecentoventuno/06). Lista di liquidazione n. 6735 del 01/04/2021.
385606/04/202106/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alla mensilità di febbraio 2021, per un importo complessivo di € 20.588,93= (ventimilacinquecentottantotto/93). Lista di liquidazione n. 6731 del 01/04/2021.
385506/04/202106/04/2021DSS-10- Liquidazione canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2020. lista di liquidazione n.5699 del 22/03/2021. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod.61413). Importo euro 25.240,23 CIG: 8085483FA2 e 8085410368.
385406/04/202106/04/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 carrello da trasporto occorrente all'Obitorio dell'Ospedale "Di Venere" di Bari. SmartCIG: Z432E64A0A.
385306/04/202106/04/2021MACROAREA ALPI D3,VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO - LIQUIDAZIONE RESIDUI DEI MESI DI GIUGNO, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.
385206/04/202106/04/2021Area Bari Nord- P.O. della Murgia - Determina di Rendicondazione mensile per spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.LGS N. 50/2016 nel mese di Marzo 2021
385106/04/202106/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari relative al mese di marzo, aprile, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 605.441,23= lista di liquidazione n. 6692 del 01/04/2021.
385006/04/202106/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 6697 del 01/04/2021 in favore del dr. J.A. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di febbraio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.540,00=.
384906/04/202106/04/2021DSS 10 Liquidazione fattura Ditta MALVESTIO SPA €. 692,96 - CIG 7433350279 - Lista di liquidazione n. 6599 del 31/03/2021, n. inventario dal 317115 al 317128.
384806/04/202106/04/2021Immobile condotto in locazione dalla ASL BA sito in Modugno, alla Via Paradiso dal n. 18/A al n. 18/P - Liquidazione canone di locazione periodo 01/03/2021 - 31/05/2021, consuntivo oneri condominiali periodo gennaio - dicembre 2020, conguaglio consumo energia elettrica (ENEL) periodo gennaio - dicembre 2020
384706/04/202106/04/2021AGP - Liquidazione fattura Vygon Italia – lista liquidazione 5525 - 19.3.2021
384606/04/202106/04/2021S.O. “Di Venere” Dip. P.R. - Congedo Parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 – comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
384506/04/202106/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al periodo dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 40.257,00= lista di liquidazione n. 6668 del 01/04/2021.
384406/04/202106/04/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 Frigoemoteca occorrente alla U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z1030C58F0
384306/04/202106/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per attività di mediazione linguistica in favore dell'interprete Themi Doraci
384206/04/202106/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.6604 del 31/03/2021 in favore della ditta SINCON SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 20 “stampanti codice a barra/etichette ZEBRA GK 420t ” da destinare ai vari reparti del P.O. Di Venere per un importo di €5.660 iva inclusa.
384106/04/202106/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” nei mesi di gennaio e febbraio 2021 di € 17.916,59= (diciassettemilanovecentosedici/59). Lista di liquidazione n. 6646 del 31/03/2021.
384006/04/202106/04/2021Dipendente M.A. Concessione benefici L.104/92
383906/04/202106/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per attività di mediazione linguistica in favore dell'interprete Iftekhar Hossain
383806/04/202106/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso a medici laureati con incarico di natura autonoma in servizio presso la UOC di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza presso il P.O. S. Paolo. Mese di febbraio 2021.
383706/04/202106/04/2021F.M. Concessione proroga congedo ex art. 42 D.Lgs. n. 151/2001 dal 14/04/2021 al 31/10/2021.
383606/04/202106/04/2021DSS UNO – Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 6544 del 30.03.2021. Importo totale liquidato € 417,53.
383506/04/202106/04/2021DSS Uno – Ditte: San Giovanni di Dio soc. coop, Il Gabbiano soc. coop., Pro.Ges s.c. a r.l. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n. 6536, 6534, 6533 del 30.03.2021 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale. Importo totale liquidato €23.022,64.
383406/04/202106/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Liquidazione fattura Ditta Kyocera come da lista di liquidazione n. 6618 del 31/03/2021 di € 1664,76.
383306/04/202106/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - F.E.S.R. 2014-2020 - Presa d'atto dell'affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per i lavori di “Opere di manutenzione straordinaria per l'attivazione delle ex sale operatorie dell'ala monumentale del P.O. Fallacara di Triggiano” CIG: ZA5311A0F7
383206/04/202106/04/2021DSS3 Rimborso spese agli assistiti per controlli post trapianto marzo 2021. Importo € 3.166,00=
383106/04/202106/04/2021AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. Programma FESR 2014-2020 – Codice Mirweb A912.54 - Interventi di ripristino e risanamento degli elementi strutturali presenti nei locali di proprietà ASL siti in Bari alla via Crisanzio 216/E, in piano interrato. Approvazione SAL n. 1 e Liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP: D94E17000300006 - CIG: 838960483
383006/04/202106/04/2021DSM - Liquidazione fatture, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) per il mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo complessivo di € 27.900,00= lista di liquidazione n. 6587 del 31/03/2021.
382906/04/202106/04/2021Rimborso Contributo ABA per l'anno 2020 assistiti vari
382806/04/202106/04/2021DSS 5 Liquidazione fattura Ditta Orthosanity. Lista n. 6608 del 31/03/2021 per un importo di € 676,90.
382706/04/202106/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Liquidazione compenso in favore del Dirigente Medico D. N. G. a contratto autonomo in servizio presso la UOC di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato. Mese di febbraio 2021.
382606/04/202106/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°6602 del 31/03/2021 -
382506/04/202106/04/2021DSS 5 Liquidazione fatture Ditta Tecno Hospital lista n. 6580 del 31/03/2021 per un importo di € 771,65
382406/04/202106/04/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari (BA) – relativa ai mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 120.841,26= -lista di liquidazione n. 6368 del 29/03/2021.
382306/04/202106/04/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – relativa al mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 65.129,70= -lista di liquidazione n. 6367 del 29/03/2021
382206/04/202106/04/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 6579 del 31/03/2021
382106/04/202106/04/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di sostituzione della pompa sommersa presso il PTA di Bitonto. Lista di liquidazione n. 6456 del 30/03/2021 - Ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa
382006/04/202106/04/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 2.074,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianti di climatizzazione presso i Reparti di Sala Operatoria, Riabilitazione, Farmacia piano terra, UDT del PTA di Bitonto come da lista di liquidazione n. 6454 del 30/03/2021
381906/04/202106/04/2021P.O. Putignano – Acquisto urgente di bombole di ossigeno completo di carrello e riduttori da utilizzare nell’Area Medica Covid del P.O. di Putignano, per emergenza sanitaria in atto da Covid 19 - Spesa Complessiva €. 5.744,00= CIG: Z973133707.
381806/04/202106/04/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 2.440,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti di condizionamento presso la Sottocentrale Termica, la Centrale Termica, il Reparto di Ortopedia e il Deposito di Farmacia del P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 6452 del 30/03/2021.
381706/04/202106/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. CORATO - Liquidazione fattura Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione esami diagnostici - lista di liquidazione n. 6562 del 31/03/2021 di € 580,29=iva esente.
381606/04/202106/04/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 5384 del 17.03.2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione (U.O.S.E) per l’emergenza COVID-19 presso nei mesi di febbraio 2021 per un importo complessivo di € 4.860,00
381506/04/202106/04/2021DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 6144 del 25/03/2021 in favore della Ditta "La Casa del Celiaco" di VARGIU Fiorella per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Importo totale liquidato €. 179,98.
381406/04/202106/04/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 6542 del 30/03/2021 in favore della ditta PUGLIA MEDICAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di una "Centrifuga" per l’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere per un importo di € 2.346,06= iva inclusa.
381306/04/202106/04/2021D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione all’acquisto urgente di materiale di consumo per lo spirometro in dotazione all’ambulatorio di Medicina dello Sport di Cassano. Affidamento diretto CIG: ZE6312F505
381206/04/202106/04/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da non termo distruggere” Lista di liquidazione n. 3789 del 26/02/2021 di € 2,84== CIG: 84875661A
381106/04/202106/04/2021Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 6402 del 29.03.2021, dell’importo di € 6.964,82. CIG: 8479153269, 847923888C, 3223769256.
381006/04/202106/04/2021Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, giudizio R.G. n. 1751/17 promosso dal sig. B.G. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 3113 del 15.10.2020 in favore del ricorrente. Spesa complessiva € 7.314,64.
380906/04/202106/04/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di febbraio 2021 per un totale di € 2.523,36= (duemilacinquecentoventitre/36). Lista di liquidazione n 6508 del 30/03/2021.
380806/04/202106/04/2021A.G.P. - Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura e consegna urgente di farmaci, parafarmaci e altro materiale sanitario presso le farmacie territoriali ed ospedaliere dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Aggiudicazione.
380706/04/202106/04/2021DISTRETTO 14: Liquidazione fattura da lista di liquidazione n. 6515 del 30/03/2021 in favore della Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA, relativa al periodo 18/12/2020 - 17/03/2021. CIG 8072567D04. Importo € 835,07
380606/04/202106/04/2021A.G.P. — Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione, suddiviso in tre lotti funzionali, del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici, presso le strutture della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Presa d’atto gara deserta.
380506/04/202106/04/2021Deliberazione di D.G. n. 1415 del 29.07.2015: conferimento incarico difensivo per opposizione al d.i. n. 3075/2015 promosso dall'avv. R.F. dinanzi al Tribunale di Bari. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 5.197,52.
380406/04/202106/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Gabriele” Residenza Protetta in Noicattaro, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità di novembre e dicembre 2020, per l’importo complessivo di € 11.515,38= (undicimilacinquecentoquindici/38). Lista di liquidazione n. 6478 del 30/03/2021.
380306/04/202106/04/2021DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “” Madre Terra “, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 6278 del 26/03/2021 per un importo complessivo di € 16.115,56.
380206/04/202106/04/2021DSS2 - CURE PER ALTA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO ASSISTITO T.M. LIQUIDAZIONE SPESE DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE EX ART. 6 D.M. 3/11/1989
380106/04/202106/04/2021DISTRETTO 14: Liquidazione Trasporto assistiti e disabili, da lista di liq. n. 6486 del 30/03/2021 in favore dei fornitori DONATO TRASPORTI e LOPEDOTE FILOMENO. Mese di gennaio 2021. Importo € 5.434,00
380006/04/202106/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di dicembre 2020 per l’importo complessivo di € 85.654,91= (ottantacinquemilaseicentocinquantaquattro/91) . Lista di liquidazione n. 6481 del 30/03/2021.
379906/04/202106/04/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO DEL DR. LOIUDICE SAVERIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE
379806/04/202106/04/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra D.G.A.M.R.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
379706/04/202106/04/2021DISTRETTO 14: Liquidazione Trasporto assistiti e disabili, da lista di liq. n. 5712 e n. 5716 del 22/03/2021 in favore dei fornitori DONATO TRASPORTI e LOPEDOTE FILOMENO. Mesi da agosto a dicembre 2020. Importo € 21.318,00
379606/04/202106/04/2021DSS 14 - L.R.N. 9/91E S.M.I. - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MEDE DI FEBBRAIO 2021
379506/04/202106/04/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “San Gabriele” Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità di novembre e dicembre 2020, per l’importo complessivo di € 101.840,98= (centounomilaottocentoquaranta/98). Lista di liquidazione n. 6457 del 30/03/2021.
379406/04/202106/04/2021D.SS.11 – Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 6280 del 26/03/2021 per € 129,41 in favore della Ditta Sharp Electronics Italia SPA per canone trimestrale di noleggio fotocopiatrice . C.I.G. n. 7508244EF1
379306/04/202106/04/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo febbraio 2021.
379206/04/202106/04/2021Agru-UOGAPC Cessazione incarico provvisorio continuità assistenziale - dr. Capotorto Francesco - 1/5/2021
379106/04/202106/04/2021DISTRETTO 14: liquidazione da lista di liquidazione n. 6395 del 29/03/2021 in favore della Ditta Intermed s.r.l.
379006/04/202106/04/2021DISTRETTO 14: liquidazione da lista di liquidazione n. 5919 del 24/03/2021 a favore della Ditta Sancilio. Importo 3.733,20
378906/04/202106/04/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. - P.B. c/ ASL BA – R.G. n. 8301/16. Esecuzione sent. n. 1762/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 1.303,67.
378806/04/202106/04/2021AGRU-UOGAPC ATTRIBUZIONE INCARICHI TRIMESTRALI DI CONTINITA' ASSISTENZIALE A FARA DATA DAL 1/4/2021
378706/04/202106/04/2021A.G.P. - Procedura negoziata telematica multilotto ex art. 36 co. 2 lett. b) e art. 63 co. 2 lett. c) del d.lgs.50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Allergeni per le necessità dell'ASL BA. Aggiudicazione
378606/04/202106/04/2021Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 6296/2020 promosso dalla sig.ra A.A. c/ ASL BA. Presa d'atto ed esecuzione dell'accordo transattivo. Spesa complessiva pari ad € 18.250,00.
378506/04/202106/04/2021Liquidazione fatture - Ventilo/terapia anno 2020 - Ditta Medicair lista 5016 - Ditta Linde lista 5106
378406/04/202106/04/2021AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INCARICHI TRIMESTRALI NEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DI QUESTA ASL A FAR DATA DAL 1/4/2021
378306/04/202106/04/2021Rettifica a determinazione Dirigenziale n. 3098 del 18/03/2021.
378206/04/202106/04/2021Decreto Ingiuntivo n. 309/2020 emesso dal Giudice di Pace di Caserta in favore di Omnialex Srl. Liquidazione spese legali in favore del distrattario, avv. F.M. Lino. Spesa complessiva € 162,40.
378106/04/202106/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta dipendente Dott. D.R.C. Autorizzazione concessione benefici per dipendente con disabilità grave L.104/92 art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 e ss.mm.ii
378006/04/202106/04/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 5978 del 24/03/2021 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
377906/04/202106/04/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Gennaio 2021, per l’importo complessivo di €44.638,49==. Lista di liquidazione n.6247 del 26/03/2021 di €44.638,49==.
377806/04/202106/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta dipendente Dott. D.B.F. Autorizzazione concessione benefici per dipendente con disabilità grave L.104/92 art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 e ss.mm.ii
377706/04/202106/04/2021OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 83.344,35 per il servizio di vigilanza reso presso i PTA di Altamura e Gravina e presso i Poliambulatori di Santeramo, nel periodo di GENNAIO e FEBBRAIO 2021. – Lista di liquidazione n.6240 del 26.03.2021- CIG. 78169986D0.
377606/04/202106/04/2021A.G.P. - Fornitura farmaco unico ANSIMAR (Doxofillina) 20 cpr 400mg. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
377506/04/202106/04/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 5971 del 24/03/2021 in favore della ditta ME.SYS SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
377406/04/202106/04/2021Area Bari Nord: Attività Libero professionale Macro Area B - FEBBRAIO 2021. Liquidazione compensi.
377306/04/202106/04/2021DSS 10 - Liquidazione TARI Conguaglio Anno 2020 in favore del Comune di Capurso per €340,00.
377206/04/202106/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato dipendente A.C.M. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma3 L. 104/92 e ss.mm.ii
377106/04/202106/04/2021DISTRETTO 14: liquidazione fattura n. 18/1 del 29/12/2020 da lista di liq. n. 6193 del 25/03/2021, in favore della ditta RD AMPLISAN SRL, per "Casa della salute". Importo liquidato € 1.561,60
377006/04/202106/04/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa” . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Gennaio 2021, per €29.462,40==(€Ventinovemilaquattrocentosessantadue,/40). e Regolamento Contabile tra Ft. N. 157/20 e Nota Credito n. 25/21. Lista di liquidazione n.6164 del 25/03/2021 di €29.462,40==.
376906/04/202106/04/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME. DIPENDENTE C.I.
376806/04/202106/04/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO RIENTRO TEMPO PIENO. DIPENDENTE S.C.
376706/04/202106/04/2021P.O. " DI VENERE" E "FALLACARA" : IMMISSIONE PERMESSI LEGGE 104/92 BANCA DATI "PERLA PA" E RINNOVI 2021 .
376606/04/202106/04/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in favore della AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in Via Almirante/Via Salvo D’Acquisto, nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per complessivi € 99.491,65= (novantanovemilaquattrocentonovantuno/65). Lista di liquidazione n. 6468 del 30/03/2021
376506/04/202106/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura delle Ditta G4 e Vigilanza Apulia per piantonamento h.24 presso ospedale di Terlizzi. Lista di liquidazione n. 6118 del 25/3/2021 di €. 17.999,29-- Gennaio 2021- CIG 78169986D0-
376406/04/202106/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per prestazioni sanitarie- Lista di Liquidazione n. 6155 del 25/03/2021 di €1.739,68.
376306/04/202106/04/2021AREA GESTIONE TECNICA - F.E.S.R. 2014-2020 - Presa d'atto dell'affidamento del servizio di progettazione preliminare, per i lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. CIG Z68310F4A1
376206/04/202106/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta dipendente M.M.M. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
376106/04/202106/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente T.R. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
376006/04/202106/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente A.F. Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
375906/04/202106/04/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi, dipendente D.M.Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
375806/04/202106/04/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 6010 del 24/03/2021 per incarichi di natura autonoma, a medici laureati, presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP AREA NORD nel mese di febbraio 2021, per un importo complessivo di € 43.644,00
375706/04/202106/04/2021Dipartimento di Prevenzione - Presa d'atto liquidazione lista n°5927 del 24/03/2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nel mese di Febbraio 2021 per un importo complessivo di € 61.764,00.
375606/04/202106/04/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta Antinia Srl per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti presso la sede centrale del Distretto di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 5998 del 24/03/2021 di € 2.495,88==CIG: ZD73098706.
375506/04/202106/04/2021U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili ”Maria Assunta” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Gennaio 2021. Lista di liquidazione n. 6017 del 24/03/2021 di €13.096,40==.
375406/04/202106/04/2021DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fattura n. 340/PA del 27/11/2020, come da lista n. 5951 del 24/03/2021 in favore della Ditta Tecnomedica Srl, per fornitura a "Casa della Salute". Importo liquidato € 1.574,61
375306/04/202106/04/2021DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fattura n. 1045/20 del 04/12/2020, come da lista n. 5973 del 24/03/2021 in favore della Ditta Al.Ca Biomedica Srl, per fornitura a "Casa della Salute". Importo liquidato € 13.529,80
375206/04/202106/04/2021AGP-Autorizzazione fornitura Frigorifero biologico conservazione vaccini anti Covid-19 presso la Casa Circondariale di Bari. Smart CIG Z3F30FFA58
375106/04/202106/04/2021Atto di diffida notificato da S.M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 600,00).
375006/04/202106/04/2021Sig.ra A.N. Dipendente a tempo indeterminato. Concessione benefici L.104/92
374906/04/202106/04/2021Sig.ra M.L.A Dipendente a tempo indeterminato. Concessione benefici L.104/92
374806/04/202106/04/2021Atto di diffida notificato dalla sig.ra F.N.J. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.320,00).
374706/04/202106/04/2021Dipartimento di Prevenzione. Emergenza covid 19. Presa d’atto fornitura di frigoriferi per vaccini da destinare agli ambulatori vaccinali covid-19 della Asl Bari.
374606/04/202106/04/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1, per i mesi di gennaio e febbraio 2021 per complessivi € 114.880,08= (centoquattordicimilaottocentottanta/08). Lista di liquidazione n. 5754 del 22/03/2021
374506/04/202106/04/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Soc. Coop. Sociale APOLLO di Putignano (BA) gestore della “Casa per la Vita” di Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per utenti con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per un importo totale di € 59.630,55 (cinquantanovemilaseicentotrenta/55). Lista di liquidazione n. 5730 del 22/03/2021.
374406/04/202106/04/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa Per la Vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della Soc. Cooperativa Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA) per i mesi di gennaio e febbraio 2021 per complessivi € 61.795,13 (sessantunomilasettecentonovantacinque/13). Lista di liquidazione n. 5688 del 22/03/2021.
374306/04/202106/04/2021DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €2.730,07= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
374206/04/202106/04/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA), per i mesi di gennaio e febbraio 2021 per complessivi € 60.356,81 (sessantamilatrecentocinquantasei/81). Lista di liquidazione n. 5595 del 20/03/2021
374106/04/202106/04/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di (2°)gennaio 2021, di €9.672,00==. Lista di liquidazione n. 5559 del 19/03/2021 di €9.672,00==.
374006/04/202106/04/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA), riferita alla mensilità di gennaio 2021, per un importo complessivo di € 13.120,19= (tredicimilacentoventi/19). Lista di liquidazione n. 5508 del 19/03/2021.
373906/04/202106/04/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di (1°) Dicembre 2020, di €46.528,77==. Lista di liquidazione n. 5440 del 18/03/2021 di €46.528,77==.
373806/04/202106/04/2021DSS3 Concessione al dipendente T.G. dei permessi retribuiti mensili ai sensi dell'art.33 comma 6 L.104/92.
373706/04/202106/04/2021DSS3 Concessione permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art.33 L.104/92 alla dipendente S.D.
373606/04/202106/04/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo febbraio 2021.
373506/04/202106/04/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo febbraio 2021.
373406/04/202106/04/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo febbraio 2021.
373306/04/202106/04/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo febbraio 2021.
373206/04/202106/04/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo febbraio 2021.
373106/04/202106/04/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario. RSSA “ADRIATICA” con sede in Bari alla Via Perrone n. 5, gestita dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a r.l.”. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate ad utenti non autosufficienti nel mese di gennaio 2021 per l’importo complessivo di € 11.998,31= (undicimilanovecentonovantotto/31). Lista di liquidazione n. 4437del 05/03/2021.
373002/04/202102/04/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di FEBBRAIO 2021. Spesa complessiva € 46.722,17.
372902/04/202102/04/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Marzo 2021 - Lista n° 6761/2021 € 49.969,29 ASS.VOL.'G.MARCONI' CIG 8310019C9B NUCLEO PRONTO INTERVENTO CIG 8309960BEB
372802/04/202102/04/2021Determina di affido diretto riguardante l'attività di rimozione, carico, trasporto e recupero e/o smaltimento dei canali corrosi dell'impianto di condizionamento dismesso presso l'Obitorio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z7E3129756 - Ditta ALFA RECYCLING S.R.L.
372702/04/202102/04/2021AGT - MANU: Revoca Determina Dirigenziale n. 15315 del 30.12.2020
372602/04/202102/04/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla manutenzione TRASFERIMENTO ATTRZZATURE ARREDI E SUPELLETTILI OBITORIO presso il p.o. DI pUTIGNANO Cig.Z25312CCCE - DITTA COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L.€ 9.760,00
372502/04/202102/04/2021DETERMINA 2551 DEL 08/03/2021. PARZIALE RETTIFICA.
372402/04/202102/04/2021DSS BARI - Liquidazione fatture ditta Attrezzature Medico Sanitarie di Salerno Cosimo - Lista di liquidazione n. 6501 del 30/03/2021. Importo liquidato € 10.209,85.
372302/04/202102/04/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°6497 del 30/03/2021 -
372202/04/202102/04/2021DSS 10 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO €. 1351,76 - CIG Z983063D78 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6495 DEL 30/03/2021.
372102/04/202102/04/2021RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2916 DEL 15/03/2021, P.O. DI VENERE
372002/04/202102/04/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 18.500,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2021.
371902/04/202102/04/2021Liquidazione Ditta Serenity mesi di Giugno/Luglio/Agosto/Settembre e Ottobre 2020. Lista n. 6493 del 30/03/2021 di € 177.250,34. CIG. 8231197A4
371802/04/202102/04/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di fornitura in opera di un condizionatore 12000 BTU/h per la stanza del Centralino nel P.O. di Molfetta. Lista di liquidazione n. 5488 del 18/03/2021 - Ditta Perrone Global Service srl
371702/04/202102/04/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di fornitura in opera di un condizionatore 12000 BTU/h per l’ambulatorio del reparto di Urologia nel P.O. di Molfetta. Lista di liquidazione n. 5485 del 18/03/2021 - Ditta Perrone Global Service srl.
371602/04/202102/04/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE. IMPORTO € 1.473,88- MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021.
371502/04/202102/04/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di sostituzione bollitore e apparecchi di regolazione a servizio della Sottostazione presso il P.O. di Molfetta. Lista di liquidazione n. 5478 del 18/03/2021 - Ditta Perrone Global Service srl
371402/04/202102/04/2021DSS Bari - aggiudicazione indagine di mercato per la fornitura di kit di motorizzazione per carrozzine, per assistiti del DSS BARI
371302/04/202102/04/2021Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistito in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare – Mesi da dicembre 2019 ad agosto 2020 - Importo totale € 736,04
371202/04/202102/04/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 2.196,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti di condizionamento presso il PTA di Bitonto come da liste di liquidazione n. 5483/2021
371102/04/202102/04/2021Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi Febbraio 2021.
371002/04/202102/04/2021DSS11 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione CES ex DDG n. 455/2021, periodo 01.12.2020 - 31.12.2020 - PRIMA FINESTRA
370902/04/202102/04/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) e 63 co. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di sonde per aspirazione controllata per le esigenze dell'ASL BA. Aggiudicazione - Smart CIG ZEC3120D53
370801/04/202101/04/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 122,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti di condizionamento presso il P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 5481/2021
370701/04/202101/04/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori di schede elettroniche, trasduttori e trasformatori su macchina Airwell a servizio del D.S.S. ASL BA in Santo Spirito alla ditta Perrone Global Service srl P.I. 03849260728 con sede legale Viale Cadorna, 11 in Corato 70033 - per l’importo di € 12.200,00 IVA compresa. CIG: Z41310F8D3
370601/04/202101/04/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti di condizionamento presso il PTA di Bitonto come da lista di liquidazione n. 19316/2020
370501/04/202101/04/2021Macroarea “C2” di Putignano – Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Febbraio 2021
370401/04/202101/04/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di strisce reattive per coagulometro portatile in dotazione al servizio immunostrasfusionale CIG Z5B31166C8
370301/04/202101/04/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Impianti Servizi Medicali s.r.l. per la somma complessiva di € 3.782,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ampliamento delle unità terminali di aria medicinale presso le stanze Covid-19 del Pronto Soccorso del P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 5487 del 18/03/2021
370201/04/202101/04/2021D.S.S.9: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONVIVENZA ALLA DITTA 3 M.C. S.P.A. (P.IVA: 04303410726), IMPORTO TOTALE: € 1.395,80 (IVA 22% INCLUSA). CIG: Z8831302F1.
370101/04/202101/04/2021DSS 10 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI ACCESSORI TAVOLO OPERATORIO MAQUET, DITTA GETINGE ITALIA SRL IMPORTO COMPLESSIVO €. 10.000,00 OLTRE IVA 22 % - CIG Z0C31240B9.
370001/04/202101/04/2021Distretto Socio sanitario (DSS) N. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - mesi di gennaio e febbraio 2021 - Importo € 2.716,95.
369901/04/202101/04/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla manutenzione di P.O. e FORN. tre box container presso il P.O. di Putignano. Cig.Z57312CE84 - COSTRUZIONI FRANGIA SRLS.€ 19.520,00
369801/04/202101/04/2021Rimborso Vaccinoterapia Marzo 2021
369701/04/202101/04/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 9.293,90 . Gennaio Febbraio 2021.
369601/04/202101/04/2021DSS 10 Liquidazione fattura Ditta SERVIZI OSPEDALIERI. €. 629,36. -CIG 8589563B9D - Lista n. 6261 del26/03/2021.
369501/04/202101/04/2021DSS 10 Liquidazione fattura SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA - PRO.GES.S. Copp. Sociale a.r.l. - IL GABBIANO-SOC.COOP.SOCIALE. Per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare €. 20.560,96. CIG 863457987FF. Lista di liquidazione n. 6271 del 26/03/2021.
369401/04/202101/04/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 6445 del 30/03/2021
369301/04/202101/04/2021Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Gennaio-Febbraio 2021, per complessivi €. 53.966,97=.
369201/04/202101/04/2021D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VITTO E SOGGIORNO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO, PER INTERVENTI PER TRAPIANTI E CONTROLLI POST-TRAPIANTO EX LEGGE N. 25/96. IMPORTO TOTALE: € 2.016,03
369101/04/202101/04/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 6137 del 25/03/2021 per un importo di €. 5.520,00.
369001/04/202101/04/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 6141 del 25/03/2021 per un importo complessivo di €. 14.160,00.
368901/04/202101/04/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - ditta Pellicani & Noviello - per "Lavori di sostituzione di generatore di calore dell'impianto termico e di produzione dell'A.C.S. presso il D.S.S. di Rutigliano (Ba)" N. CIG ZC1312D77A
368801/04/202101/04/2021A.G.T. MANU: Lavori per la sostituzione della porta di ingresso c/o il magazzino della U.O. di Farmacia del P.O. di Molfetta (BA) . Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: ZCB312DB27
368701/04/202101/04/2021A.G.T. MANU: (Emergenza COVID-19) Lavori per la realizzazione di vetrate in alluminio c/o la stanza tamponi e l’ingresso principale del P.O. di Terlizzi (BA) . Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z16312D582
368601/04/202101/04/2021A.G.T. MANU.: lavori di manutenzione urgenti delle aree a verde dei PP.OO. di Molfetta e Terlizzi, del DSS.1 e della struttura sita alla P.zza De Napoli, 5 in Altamura (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: ZC6312632B
368501/04/202101/04/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione a servizio del reparto di Radiologia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 6359 del 29/03/2021 - Ditta AURORA TECHNOLOGY .
368401/04/202101/04/2021DSS BARI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI UN DEAMBULATORE PER ASSISTITO DEL DSS DI BARI
368301/04/202101/04/2021AGT.DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.a) D.Lgs.50/2016 e s.m.i. PER I LAVORI DI RIPRISTINO PARETI AMMALORATE E PITTURAZIONE C/O IL CSM DI TORITTO, DITTA D'ETTOLE COSTRUZIONI.CIG:ZCB3128EAD.
368201/04/202101/04/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE " GIOVANNI PAOLO II". IMPORTO € 1.308,63- MESE DI FEBBRAIO 2021.
368101/04/202101/04/2021AGT-MANU: Determina di liquidazione relativa a lavori di realizzazione di un percorso dedicato Covid-19 presso il PTA di Terlizzi. Lista di liquidazione n. 3170 del 18/02/2021 - Ditta Minafra Giovanni.
368001/04/202101/04/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL onlus "EIRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : Gennaio e Febbraio 2021
367901/04/202101/04/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 6330 del 29/03/2021
367801/04/202101/04/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale ONLUS "NOdiSS" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : Febbraio 2021.
367701/04/202101/04/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA SOCIETA' COOP." E.I.R.A. ARL". IMPORTO € 7.646,38- MESE DI FEBBRAIO 2021.
367601/04/202101/04/2021LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 13 - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.
367501/04/202101/04/2021AGT.DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.a) D.Lgs.50/2016 e s.m.i. PER I LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO AMMALORATO, TINTEGGIATURA E PARASPIGOLI C/O IL CORRIDOIO ADIACENTE INGRESSO REPARTO DI ORTOPEDIA E FISSAGGIO CONTROTELAIO PORTA TAGLIAFUOCO DEL REPARTO DI NEUROLOGIA DEL P.O. “F. PERINEI” DI ALTAMURA.CIG:Z3131274DB.
367401/04/202101/04/2021DSS3 Liquidazione fatture Agenzia Tutela della Salute (ATS) Brianza, per erogazione prodotti per diabetici assistito F.V.. Lista 3857 del 27.02.2021. Importo € 1.205,97=
367301/04/202101/04/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta E.S.A. - per “Lavori di adeguamento impiantistico ed edile per l’installazione della nuova TAC presso il “P.O. Fallacara” di Triggiano (Ba)” N. CIG Z133128F16
367201/04/202101/04/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari per il mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 142.161,94= – lista di liquidazione n. 6274 del 26/03/2021.
367101/04/202101/04/2021Determina di affido diretto per i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico di parte del laboratorio a servizio della Medicina Trasfusionale presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z103128574 - Ditta S.A.E. IMPIANTI di Vito Scavo.
367001/04/202101/04/2021DSS3 Rettifica determina n. 1063 del 01.02.2021 per storno totale fatture IRCCS Giovanni Paolo II di Bari. Lista 6199 del 26.03.21. Importo € -28.783,00=
366901/04/202101/04/2021Liquidazione spesa di € 3.111,00 a favore della Autocarrozzeria HI.TEC. DI SPANO M. E A. Snc per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 3520 del 23/02/2021.
366801/04/202101/04/2021AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 18.300,00 a favore della ditta Creazioni legno di Paparella Antonio, per la riparazione e il ripristino funzionale di porte e infissi, presso il PPA di Terlizzi e i PP.OO. di Corato e Molfetta, percorsi dedicati Covid-19, come da lista n. 2963 del 16/02/2021.
366701/04/202101/04/2021Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett.b), punto 2 del D.lgs. 50/2016 per l'acquisto del dispositivo unico “Eversense XL CGM”- Indizione
366631/03/202131/03/2021D.S.S. N.3 - Bitonto - Acquisto Centrifuga per Laboratorio di Analisi
366531/03/202131/03/2021Liquidazione spesa di € 244,00 a favore della Ditta DE CARNE VITO & C. S.a.s. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 3395 del 22/02/2021.
366431/03/202131/03/2021DSS13. Affidamento diretto alla ditta COLOPLAST SPA per la fornitura di idrocolloide 10x10 per assistita V.M.T. - Spesa complessiva € 778,75=(iva 4% inclusa). CIG Z84311CB0E
366331/03/202131/03/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative al mese di marzo, aprile, dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 266.184,97= - lista di liquidazione n. 6210 del 26/03/2021.
366231/03/202131/03/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori per il ripristino funzionamento di n. 3 quadri elettrici a servizio dell'impianto di condizionamento presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 6143 del 25/03/2021 - Ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO.
366131/03/202131/03/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA) - gestore di Centri Residenziali e Semiresidenziali Terapeutici per Minori (CRTM-CSRTM) – relative al mese di marzo, aprile, dicembre 2020 gennaio 2021 per l’importo di € 312.504,52= -lista di liquidazione n. 6218 del 26/03/2021.
366031/03/202131/03/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore del Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. METROPOLIS di Molfetta (BA) relative ai mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 per complessivi € 7.799,16= lista di liquidazione n. 6173 del 25/03/2021.
365931/03/202131/03/2021DSS13. Affidamento diretto per l'acquisto di n.2 Monocollant con mutanda alla Ditta SANITARIA PUGLIESE S.R.L. per l'assistita G.L.M.A. Importo € 222,56=(iva inclusa). CIG Z983105406
365831/03/202131/03/2021Liquidazione spesa di € 6.100,00 lista n.ro 6215 DEL 26/03/2021a favore della ditta Pellicani & Noviello per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
365731/03/202131/03/2021AREA GESTIONE TECNICA - 2014-2020 - CODICE MIRWEB A0912.54 - Lavori di ristrutturazione e adeguamento immobile sito alla Via Crisanzio in Bari, per nuova sede del centro di gestione interdisciplinare prevenzione delle psicosi. Affidamento incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. CUP D94E17000300006 CIG 8430019FBC
365631/03/202131/03/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa alla manutenzione impianto IDRICO E TERMICO presso presso la RSA in Alberobello. Cig.Z773112130C - DITTA PELLICANI & NOVIELLO.€28.426,00
365531/03/202131/03/2021Determina di affido diretto relativa ai lavori per il ripristino di idoneità strutturale del magazzino di stoccaggio di materiali per emodialisi e di dialisi peritoneale allocato nel sotterraneo del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z1A31138D4 - Ditta EDIPRO SRLS.
365431/03/202131/03/2021Rettifica Determinazione 13923 del 01.12.2020 e modifica relativa lista n. 23724 del 08.10.2020 - UTENZE GAS - ENEL ENERGIA - Importo totale € 5.708,13
365331/03/202131/03/2021AGT.DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.a) D.Lgs.50/2016 e s.m.i. PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PACCO BATTERIE PER UPS C/O CENTRO DIALISI DI GRUMO APPULA, DITTA EUROSISTEMI S.R.L.. CIG:Z26311FE32.
365231/03/202131/03/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori di fornitura e posa in opera di vetrata in alluminio con vetro Visarm e anta apribile e maniglione antipanico presso il poliambulatorio di Via Fani – Bari alla ditta City Infissi P.I. 07981360725 C.F. MSCNLM82M68A662E con sede legale alla Via Vincenzo Roppo, 42 – Ceglie del Campo 70129 - BARI - per l’importo di € 3.660,00 IVA compresa. CIG n. Z91311F0E0
365131/03/202131/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta GO UP srl la somma complessiva di € 37.334,20 IVA compresa, resasi necessaria per il noleggio di 7 moduli container come da D.de. D.G. 0272 del 04.03.2020 come da lista di liquidazione n. 6104 del 25.03.2021
365031/03/202131/03/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA SPA per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione ai Servizi Riabilitativi di Acquaviva e Cassano, Segreteria distrettuale e Poliambulatorio di Grumo Appula – RATA 20. Lista di liquidazione n. 6083 del 25/03/2021 di € 511,47== CIG: 64939408CF
364931/03/202131/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Enterprice Elvim Sistemi srl la somma complessiva di € 1.464,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura ed installazione di 10 apparecchi telefonici Cisco mod. 7962 presso il Dipartimento di Prevenzione in via Volpe – bari e Servizio di Riabilitazione di Gravina in Puglia come da lista di liquidazione n. 26836 del 19.11.2020
364831/03/202131/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TEC.GEN srl la somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di impianto citofonico e punti di rete presso la farmacia ospedaliera del P.O. San Paolo di Bari come da lista di liquidazione n. 3697 del 25.02.2021
364731/03/202131/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta medilcom srl la somma complessiva di € 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di quadro elettrico RX per telecomandata diretta digitale presso il servizio di radiologia Ex CTO come da lista di liquidazione n. 25756 del 03.11.2020
364631/03/202131/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tema Sistemi spa, la somma complessiva di € 2.318,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianto di rilevazione fumo presso il D.S.S. unico di bari – Santo Spirito come da lista di liquidazione n. 26663 del 17.11.2020
364531/03/202131/03/2021A.G.T. MANU - "Lavori urgenti propedeutici alla realizzazione di drive through dedicati all'esecuzione di tamponi antigenici rapidi presso il P.O. "F. Fallacara" di Triggiano (Ba)" - Liquidazione di € 46.970,00 come da lista n. 5129 del 15.03.2021 e Presa d'atto dei lavori - ditta P&P Appalti
364431/03/202131/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tedone Costruzioni srl, per la somma complessiva di 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione pensilina ingresso ingegneria clinica, locali manutentori e archivi del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n° 24645 del 20.10.2020
364331/03/202131/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Edil Condotte srl per la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione fogna presso Ex CTO, Villa Argento in Modugno e guardia medica Via Villari come da lista di liquidazione n° 4170 del 03.03.2021
364231/03/202131/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta A.P.E. Azienda Pugliese Ecologica la somma complessiva di 3.050,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori messa in sicurezza, bonifica e predisposizione rete antintrusione presso il terrazzino adiacente la Riabilitazione c/o il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 23847 del 12.10.2020
364131/03/202131/03/2021interventi integrativi e propedeutici ai lavori di manutenzione atti alla realizzazione di nuova centrale idrica per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) presso il P.O. “M. Sarcone” di Terlizzi (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z243121821
364031/03/202131/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio., la somma complessiva di 305,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione dell’impianto fognario presso la postazione 118 Ex CTO come da la lista di liquidazione n° 1288 del 21.01.2021
363931/03/202131/03/2021AGT - MANU: determina di liquidazione in favore della ditta Ecotransport la somma complessiva di € 1.037,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione fogna presso il P.O. San Paolo, il CTO e la guardia medica di Modugno come da liste di liquidazione n° 26668 del 17.11.2020 e 4520 del 08.03.2021
363831/03/202131/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta E.M.C. srl per la somma complessiva di € 8.540,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianto dati propedeutica all’installazione del sistema ITINERIS presso la U.O. di sala operatoria del P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 25213 del 27.10.2020
363731/03/202131/03/2021DSS N. 13 – Liquidazione fattura in favore della ditta GE Medical Systems Italia S.p.a. di Milano – C.F./P.IVA 03663500969, per la fornitura di n. 1 Ecotomografo LOGIQ S8 completo di accessori, da destinare al Poliambulatorio di Turi. Lista di liquidazione n. 6012 del 24/03/2021 per un importo complessivo di € 27.404,86= – CIG 8435118F90.
363631/03/202131/03/2021AGT. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.880,00 COME DA LISTA N. 5976 DEL 24/03/2021 A FAVORE DELLA DITTA GM SUSCO SRLS A FRONTE DI INTERVENTI TECNICI C/O LA CENTRALE TERMICA DEL P.O. "F.PERINEI" ALTAMURA. CIG:ZC62E3823B.
363531/03/202131/03/2021DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di Febbraio/2021
363431/03/202131/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Kone Spa per la somma complessiva di 3.050,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino del funzionamento dell’impianto elevatore n. 43236188 collocato presso l’Ex CTO come da lista di liquidazione n. 4513 del 08.03.2021
363331/03/202131/03/2021AGT - MANU: determina di liquidazione in favore della ditta Elle Pubblicità snc per la somma complessiva di 1.952,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di insegne presso il centro riabilitativo in Via Quasimodo e la Farmacia Ex Cto come da liste di liquidazione n. 4037 del 02.03.2021 e 1285 del 21.01.2021
363231/03/202131/03/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 427,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino funzionamento collettore di scarico a servizio della Sottocentrale Termica del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 5934 del 24/03/2021
363131/03/202131/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Pellicani e& Noviello srl la somma complessiva di € 3.904,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione ed installazione di n. 2 ventilconvettori impianto centralizzato presso il centro trasfusionale del P.O. di Monopoli come da lista n. 5125 del 15.03.2021
363031/03/202131/03/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "N.O. DI S.S.". IMPORTO € 4.195,68- MESE DI FEBBRAIO 2021.
362931/03/202131/03/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Kone SpA per la somma complessiva di € 5.612,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di installazione toppe a chiave imp. Elevatore nn. 14-15 e intervento manutentivo imp. Elevatore n. 4 del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 5925 del 24/03/2021
362831/03/202131/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Di Bitonto Impianti srl per la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianto del circuito caldo UTA 1-10 nella sottocentrale del 1° Lotto del P.O. di Altamura “F. Perinei2 come da lista di liquidazione n. 5534 del 19.03.2021
362731/03/202131/03/2021AGT.DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.a) D.Lgs.50/2016 s.m.i. PER LAVORI DI RISANAMENTO DI PORZIONE PAVIMENTO NEL CORRIDOIO DEL MAGAZZINO FARMACEUTICO E REALIZZAZIONE DI CONTROPARETE NEL MAGAZZINO ECONOMALE AL PIANO INTERRATO DEL PTA DI GRUMO APPULA, DITTA GELAO IMPIANTI SRL. CIG:Z90311EFA0.
362631/03/202131/03/2021Determina di affido diretto relativa alle attività di implementazione dell'impianto di dosaggio di biossido di cloro (sottocentrale ACS) presso il P.O. "San Paolo" di Bari, per la gestione del rischio "legionella" - CIG: Z85311F190 - Ditta AIRLEG S.R.L.
362531/03/202131/03/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio per la somma complessiva di € 5.429,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione e lavaggi tronchi fognari presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 5887 del 23/03/2021.
362431/03/202131/03/2021AGT - MANU: determina di liquidazione in favore della ditta TECNOMIA. per la somma complessiva di € 5.490,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione elettrica presso l’impianto di illuminazione e dati del P.O. di Bitonto e del D.S.S. 3 di bitonto come da lista di liquidazione n. 4883 del 11.03.2021
362331/03/202131/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TECNOMIA. per la somma complessiva di € 2.440,00 iva compresa per la realizzazione dei lavori di efficientamento della pompa salmson n. 2 del circuito primario boiler acs nella sottocentrale del 1 lotto P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 5535 del 19.03.2021
362231/03/202131/03/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITO NEFROPATICO CHE DELEGA AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE " ALI VERDI". IMPORTO € 822,00- MESE DI FEBBRAIO 2021.
362131/03/202131/03/2021Liquidazione spesa di € 7.320,00 lista n.ro 5918 DEL 24/03/2021 a favore della ditta Pellicani & Noviello per lavori di Manutenzione Straordinaria Impianti e Macchinari delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO. (EMERGENZA COVID-19)
362031/03/202131/03/2021DSS N.3 BITONTO - Indagine di mercato pubblicata sul portale EmPULIA, di cui al Fascicolo FE033289 per fornitura apparecchi acustici
361931/03/202131/03/2021Dipendente a tempo indeterminato P.F.A. Concessione benefici L.104/92
361831/03/202131/03/2021DSS n.3 BITONTO - Fornitura di n. 1 carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a telaio rigido, superleggera
361731/03/202131/03/2021DSS13:RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE SI RECANO NEI NENTRI CON MEZZO PROPRIO. IMPORTO € 2.517,43.MESE DI FEBBRAIO 2021.
361631/03/202131/03/2021DSS3. Liquidazione fatture San Giovanni di Dio, Pro.Ges, Il Gabbiano per assistenza domiciliare ad alta intensità per il mese di febbraio 2021. Lista n.5710 del 22.03.21. Importo totale € 34.078,02=
361531/03/202131/03/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Itel Telecomunicazioni srl per la somma complessiva di € 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per la fornitura in opera di una porta scorrevole automatizzata presso la Radiologia del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 3030 del 17/02/2021
361431/03/202131/03/2021DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di FEBBRAIO 2021
361331/03/202131/03/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA " PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO" . IMPORTO €1.670,40- MESE DI FEBBRAIO 2021.
361231/03/202131/03/2021Determina di affido diretto relativa ai lavori di manutenzione dell'impianto di acqua calda sanitaria a servizio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara per il controllo della legionella - CIG: Z273115FA1 - Ditta AIRLEG S.R.L
361131/03/202131/03/2021Dss3: Liquidazione fatture in favore di ditte diverse, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 5523 del 19.03.2021, dell’importo di € 10.370,02. CIG: 7199505379, 77598984C1, 8085444F73, 83592363C5, 7759883A05, 3223650023.
361031/03/202131/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Diadema s.n.c. di Denora G. e C la somma complessiva di 30.500,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei i lavori di adeguamento dei locali ex canonica del P.O. Di Venere a centro vaccinazioni Covid-19 come da lista di liquidazione n. 4884 del 11.03.2021.
360931/03/202131/03/2021TAR Puglia – Bari. Giudizio R.G. n. 1219/2020 promosso dal sig. A.A. c/ ASL BA. Sentenza n. 185/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 1.258,80.
360831/03/202131/03/2021AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ex Art. 2 comma 2 lettera b) Legge 120/2020 dei “Lavori di manutenzione puntuale degli impianti elettrici, TVCC, allarme antiintrusione e speciali in genere presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”. Approvazione atti e verbale di gara.
360731/03/202131/03/2021DSS13. Affidamento fornitura a noleggio, per mesi tre, di un defibrillatore indossabile Mod. LIFE VEST alla Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL paziente L.C. Importo € 11.856,00= (IVA INCLUSA). CIG ZE630BB6FE
360631/03/202131/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento del “Servizio per il rilascio della Certificazione di conformità ISO 9001-2015 e le attività necessarie al suo mantenimento”, per la UOC di Cardiologia –UTIC del P.O. San Paolo. Triennio 2021-2023. Smart Cig Z04311805B
360531/03/202131/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 6384 del 29/03/2021 in favore della dr.ssa M.C. per conferimento incarico di natura autonoma, mesi di gennaio e febbraio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 9.280,00
360431/03/202131/03/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Gennaio 2021, per l’importo complessivo di €130.628,68==. Lista di liquidazione n. 6385 del 29/03/2021.
360331/03/202131/03/2021P.O. Bari Sud - Emergenza Covid 19 - Affidamento della fornitura di materiale di consumo per apparecchio elettromedicale Omniox HFT 700
360231/03/202131/03/2021P.O.Di Venere: Affidamento , ai sensi dell'art.36, comma 2 lett a), della fornitura di mascherine facciali filtranti FFP2, occorrenti per le necessità della Asl Bari. Smart Cig: Z3B312D6A8
360131/03/202131/03/2021DSS 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di MARZO 2021 a mezzo Cassa Economale per un importo di €. 2.296,08. Codice Economo n. 215.
360031/03/202131/03/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per la mensilità di gennaio 2021 per un importo totale di € 20.414,78= (ventimilaquattrocentoquattordici/78). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 6357 del 29/03/2021.
359931/03/202131/03/2021LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.404,72=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 3454 DEL 22/02/2021
359831/03/202131/03/2021P.O. "Di Venere": revoca benefici Art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. Dip. T.A.
359731/03/202131/03/2021P.O. Monopoli: Liquidazione indennità accessorie Gennaio 2021
359631/03/202131/03/2021P.O. Monopoli: Liquidazione indennità accessorie Dicembre 2020
359531/03/202131/03/2021P.O. Bari Sud - Estensione della fornitura in somministrazione di toner rigenerati SMART CIG ZDE2D45051
359431/03/202131/03/2021P.O. "Di Venere": riconoscimento beneficio fruizione art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. Dip. M.L.
359331/03/202131/03/2021P.O. Putignano -Emergenza Covid 19 - Affidamento della fornitura di 15 videobroncoscopi monouso SMART CIG Z743129795
359231/03/202131/03/2021P.O. "Di Venere": riconoscimento beneficio fruizione art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. Dip. P.V.
359131/03/202131/03/2021LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL MESE DI GENNAIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.486,32=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6221 DEL 26.03.2021.
359031/03/202131/03/2021Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Febbraio 2021 e mesi precedenti. Importo € =2.665,94=.
358931/03/202131/03/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alla mensilità di gennaio 2021 per un importo totale di € 52.548,20= (cinquantaduemilacinquecentoquarantotto/20). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 6272 del 26/03/2021.
358831/03/202131/03/2021DISTRETTO 14: Affidamento diretto alla ditta Caravaggio 70 S.r.l. Via Giulio Antamoro, 73/75/77 – ROMA per la fornitura di n. 1 Stabilizzatore per statica eretta per utente del Servizio Assistenza Protesica del DSS14. Spesa complessiva € 4.472,00 =(IVA 4% INCLUSA) - CIG. ZC630E997C
358731/03/202131/03/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ” delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Febbraio 2021. Importo €= 8.901,57=.
358631/03/202131/03/2021M.A. Concessione proroga congedo ex art. 42 D.Lgs. n. 151/2001 dal 11/05/2021 per 1 anno.
358531/03/202131/03/2021Procedura aperta per la fornitura di prodotti e servizi per il sistema informativo per la gestione della cartella clinica elettronica dei servizi di nefrologia e di dialisi dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, comprensiva di assistenza e manutenzione ordinaria ed evolutiva, per complessivi 60 mesi, oltre eventuale opzione di rinnovo di durata annuale dei servizi di manutenzione ordinaria. Provvedimenti.
358431/03/202131/03/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Febbraio 2021. Importo €= 13.311,12=.
358331/03/202131/03/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°6253 del 26/03/2021 -
358231/03/202131/03/2021D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Liquidazione Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per l’anno 2020. Lista di liquidazione n. 5346 del 17/03/2021. Ditta: MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413). Importo totale € 8.176,27 (Euro ottomilacentosettantasei/27) IVA inclusa - CIG: 8085410368 e 8085483FA2.
358131/03/202131/03/2021DISTRETTO 14: pROCEDURA INFORMALE EmPulia Prot.PI067322-21, ai sensi degli artt. 36 e 50 D.lgs 50/2016, per la fornitura di Materassi e Cuscini Antidecubito di varie tipologie destinate agli utenti del Servizio Assistenza Protesica del DSS14 - Aggiudicazione definitiva - CIG. ZE6304FF40
358031/03/202131/03/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, mese Febbraio 2021. Importo €= 1.779,42=.
357931/03/202131/03/2021Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 6251 del 26/03/2021
357831/03/202131/03/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus” delegata da utente emodializzato, sostenute nel mese di Febbraio 2021. Importo €= 649,87=.
357731/03/202131/03/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utente emodializzato, effettuato nel mese di Febbraio 2021, importo €=477,60 =.
357631/03/202131/03/2021D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Liquidazione Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie concesse in uso ad assistiti per l’anno 2020. Lista di liquidazione n. 5412 del 18/03/2021. Ditta: MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413). Importo totale € 38.241.96 (Euro trentottomiladuecentoquarantuno/96) IVA inclusa - CIG: 7199483152, 8085410368 e 8085483FA2.
357531/03/202131/03/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 278/2017 promosso dalla sig.ra P.A. c/ASL BA. Decreto di liquidazione del 03.02.2021. Liquidazione CTU. Spesa complessiva pari ad € 1015,04.
357431/03/202131/03/2021Rimborso Contributo ABA per anno 2020
357331/03/202131/03/2021D.S.S.9: CONTRIBUTO TRATTAMENTO RIABILITATIVO ABA AD ASSISTITO AFFETTO DA AUTISMO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 45/2005. IMPORTO TOTALE : € 2.998,75
357231/03/202131/03/2021D.S.S. di Bari - Liquidazione fattura n. 20308155 del 31.12.2020 della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A., per la fornitura di n. 1 Ecotomografi per l’ambulatorio di Radiologia del ex C.T.O. del D.S.S. di Bari. Lista di liquidazione n. 6174 del 25.03.2020 di € 32.894,86. CIG 8435118F90.
357131/03/202131/03/2021D.S.S. di Bari - Liquidazione fattura n. 20308148 del 31.12.2020 della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A., per la fornitura di n. 4 Ecotomografi per il Poliambulatorio di Via Caduti di Via Fani del D.S.S. di Bari. Lista di liquidazione n. 6172 del 25.03.2020 di € 109.619,44. CIG 8435118F90.
357031/03/202131/03/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 9.840,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2021.
356931/03/202131/03/2021DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI CARROZZINE E CUSCINI PER ASSISTITI DEL DSS DI BARI.
356831/03/202131/03/2021DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE PER ASSISTITI DEL DSS DI BARI
356731/03/202131/03/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.440,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2021.
356631/03/202131/03/2021Liquidazione ausili monouso per incontinenza
356531/03/202131/03/2021Rimborso Contributo ABA per anno 2020
356431/03/202131/03/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 6100 del 25/03/2021
356331/03/202131/03/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.829,81 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2021.
356231/03/202131/03/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.320,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2021.
356130/03/202130/03/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.835,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2021.
356030/03/202130/03/2021DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fattura n. 659 del 14/12/2020, come da lista n. 5983 del 24/03/2021 in favore della Ditta Hospital Sud Assistance Srl, per fornitura a "Casa della Salute". Importo liquidato € 2.671,80
355930/03/202130/03/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione Cooperative: N.O.DI S.S., Eira Soc. Coop. Arl Onlus, P.A. Croce Santa Maria Onlus, Società Coop. Sociale Zefiro, Servizio Ambulanze e Sanità Giovanni Paolo II, Volontari on the road, Croce Azzurra, P.A. Alivol O.D.V., Ass. S. Domenico O.D.V., Ass. Volontariato S.O.S Onlus Bari, Associazione Volontaria Emergenza Soccorso per il mese di gennaio 2021 un importo complessivo di € 18.591,52.
355830/03/202130/03/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alla mensilità di gennaio 2021 per un importo totale di € 41.081,92= (quarantunomilaottantuno/92). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 5853 del 23/03/2021.
355730/03/202130/03/2021DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2017. Lista di liquidazione n. 6192 del 25/03/2021. Ditta VIVISOL SRL (cod. 25230). Importo € 8.924,10. CIG n. 7199505379
355630/03/202130/03/2021Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta F.A.S.E. Srl – Bisceglie (BT) (PI: 03578710729) per le forniture effettuate al Servizio Sanitario della Casa Circondariale di Bari, della Casa di Reclusione di Turi, della Casa di Reclusione di Altamura e Istituto Penale per Minorenni di Bari.
355530/03/202130/03/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta VITALAIRE ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 5429 del 18 marzo 2021. Importo totale liquidato € 1.812,38
355430/03/202130/03/2021Tribunale di Trani- Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 1070/2011.Sentenza n. 2479/2014. Corte d’Appello di Bari- Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 955/2015. Sentenza n. 575/2019. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 6.956,04.
355330/03/202130/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra F.T.; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
355230/03/202130/03/2021P.O. Di Venere - Autorizzazione acquisto farmaco estero Glycopyrrolate 1 mg - smart Cig Z0D31282AF
355130/03/202130/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.6236 del 26/03/2021 in favore della ditta ERBE ITALIA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “elettrobisturi ad Argon completo di APC versione 1 uscita attiva e di carrello” per il Servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere per un importo di €35.245,80 iva inclusa.
355030/03/202130/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.6238 del 26/03/2021 in favore della ditta EUROARREDI SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Sgabello in metallo e polipropilene" per il Servizio Portineria del P.O. Di Venere per un importo di € 59,78= iva inclusa.
354930/03/202130/03/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Metropolis Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) –relativa al mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 102.579,96= lista di liquidazione n. 6206 del 26/03/2021.
354830/03/202130/03/2021P.O. Monopoli - Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Febbraio 2021 - Progetto raccolta sangue
354730/03/202130/03/2021P.O. Bari Sud: Fornitura di n. 700 lenti monouso a cappuccio sterili ViVi comprensiva del relativo materiale in comodato d'uso gratuito (verbale di negoziazione prot. n. 8285/2021 del 08/02/2021 - Macro Area Bari Nord) - Attivazione opzione di estensione della fornitura in favore della Macro Area Bari SUD - Smart Cig Z6B2F49A0C
354630/03/202130/03/2021Dipendente sig.T.C. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 01 luglio 2021.-
354530/03/202130/03/2021Dipendente dott.ssa F. A. G. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie a decorrere dal 01 maggio 2021
354430/03/202130/03/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 6211 del 26/03/2021
354330/03/202130/03/2021Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SPA per canone di noleggio di fotocopiatori presso varie sedi Ser.D. di Bari Nord. Lista di liquidazione n.6202 del 26/03/2021. Importo di €895,08.
354230/03/202130/03/2021P.O. " Di Venere" : modifica congedo parentale ex art. 42 dip. D.M.S.
354130/03/202130/03/2021P.O. "Di Venere" : rientro anticipato aspettativa senza assegni ex art. 12 comma 8 lett. b dip. B.G.
354030/03/202130/03/2021P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 6187 del 25.03.2021, in favore del Dott. A. D. e della Dott.ssa N. G., per il mese di Febbraio 2021 ed in favore del Dott. B. R., per il periodo 11.12.2020 / 22.01.2021, Medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. Lungodegenza post-Covid del P.O. "Fallacara" di Triggiano, per un importo complessivo di €. 20.000,00=
353930/03/202130/03/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di maschere oronasali e full-face chiuse occorrenti alle varie UU.OO.CC. della Asl di Bari, a causa dell'emergenza sanitaria in atto da Covid19. SmartCIG:Z7C3125BF8
353830/03/202130/03/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta ITALIANA PETROLI SPA per la fornitura di carburante mediante “fuel card” necessario per il Parco Automezzi ASL BA - Accordo Quadro “Fuel Card 1” CONSIP – Consumo mesi di Gennaio e Febbraio 2021. Importo complessivo di €. 79.443,72 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 6180 del 25.03.2021 – CIG derivato: 784856049A
353730/03/202130/03/2021P.O. Putignano – Emergenza Covid 19 - Acquisto di n° 02 sistemi di rilevazione ECG intracavitario Pilot occorrenti ai PP.OO. di Putignano e Altamura - Spesa Complessiva €. 17.421,60= CIG: ZAA311FD7F.
353630/03/202130/03/2021OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4 , PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 837,00 PERIODO FEBBRAIO 2021.
353530/03/202130/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.6112 del 25/03/2021 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEM S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “portatile per radiografia” collocare presso la tenda pre-triage del P.O. Di Venere, a causa dell’emergenza nazionale COVID-19 per un importo di €30.744,00 iva inclusa.
353430/03/202130/03/2021DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DSS12 MESE DI FEBBRAIO 2021
353330/03/202130/03/2021D.S.S. n. 2°. Liquidazione fatture Diaverum Italia s.r.l. per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n. 5932 del 24/03/2021.
353230/03/202130/03/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Marzo 2021 - Lista n° 6410/2021 € 97.239,46 ASSOCIAZIONE CIG O.E.R. 8309929259 SOS ONLUS 8643383949
353129/03/202129/03/2021DSS12-Dipendente P.F. - congedo straordinario ex art.42, comma 5 del Dlgs 26/03/2021 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del Dlgs 17/08/2011 n. 119
353029/03/202129/03/2021DSS12-Dipendente T.M. - congedo straordinario ex art.42, comma 5 del Dlgs 26/03/2021 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del Dlgs 17/08/2011 n. 119
352929/03/202129/03/2021P.O. Bari Sud - Rettifica determina n. 3293 del 24/03/2021 SMART CIG Z7F3111D25
352829/03/202129/03/2021Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia del PO di Monopoli. Liquidazione spese pari a € 2.890,18.
352729/03/202129/03/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Cod. Mirweb A0912.51 - Lavori di "Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia - Interventi per la riqualificazione del P.O.". Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP: D81E14002010006 CIG: 81851263A7
352629/03/202129/03/2021DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €2.744,86= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
352529/03/202129/03/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 360,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
352429/03/202129/03/2021DSS12- LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DSS12 MESE DI GENNAIO 2021
352329/03/202129/03/2021P.O.Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 scaldabagno occorrente all'Ambulatorio di Fisiokinesiterapia del P.O. Di Venere. Smart Cig:Z243117D37
352229/03/202129/03/2021DSS 10. Regione Puglia DGR 687/2020. AD n.384/2020 “Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Autorizzazione alla liquidazione CES ex DDG n.455/2021, periodo 1/31 dicembre 2020 – PRIMA FINESTRA.
352129/03/202129/03/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) per i mesi di marzo, aprile, dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 285.561,76= – lista di liquidazione n. 6131 del 25/03/2021.
352029/03/202129/03/2021DSS Uno – Ditta Ambiente & Tecnologie srl. Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali come da lista di liquidazione n. 6053 del 24.03.2021. Importo totale liquidato € 45,84.
351929/03/202129/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente T.R. Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
351829/03/202129/03/2021Dipendente sig.ra T. M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie a decorrere dal 01 giugno 2021.-
351729/03/202129/03/2021D.S.S. UNO – Ditte: Crioservice, Domolife, Linde Medicale, Medicair sud, Medigas, Puglia Life, Sico, Vitalaire. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da liste di liquidazione n. 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007 del 24.03.2021. Importo totale liquidato € 25.319,92.
351629/03/202129/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra C.G.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
351529/03/202129/03/2021Dipendente sig.ra C.R. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età a decorrere dal 01 giugno 2021.-
351429/03/202129/03/2021DSS UNO – Ditta: L’Isola del Gluten Free di Dell’Olio Silvio. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.6077 del 25.03.2021. Importo totale liquidato € 18.838,76.
351329/03/202129/03/2021Dipendente sig.ra L.M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie a decorrere dal 01.06.2021.-
351229/03/202129/03/2021D.S.S. N. 5: RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI PAZIENTI PORTATORI DI MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) PER € 2.248,79.
351129/03/202129/03/2021AREA OSPEDALIERA BARINO NORD-P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore dei Dirigenti Medici a contratto in servizio presso la UOC di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato. Lista di liquidazione n.5304
351029/03/202129/03/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Marzo 2021 - Lista n° 6293/2021 € 742.071,70
350926/03/202126/03/2021LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI GENNAIO 2021 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 121.656,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6082 DEL 25/03/2021
350826/03/202126/03/2021Giudice di Pace di Ancona. D.i. n. 394/2014. Giudice di Pace di Bologna. Dd.ii. nn. 5946/2014, 6628/2014 e 654/2016. Giudice di Pace di Busto Arsizio. D.i. n. 579/2014. Giudice di Pace di Caserta. Dd.ii. nn. 1640/2013, 1861/2013, 2926/2013 e 1708/2015. Giudice di Pace di Prato. Dd.ii. nn. 435/2014 e 1002/2015. Giudice di Pace di Treviso. D.i. n. 1848/2014. Giudice di Pace di Padova. D.i. n. 4485/2014. Giudice di Pace di Tivoli. Dd.ii. nn. 997/2016, 1287/2016 e 1587/2016. Esecuzione. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 9.651,56.
350726/03/202126/03/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) per il periodo dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 341.783,09= – lista di liquidazione n. 6075 del 25/03/2021.
350626/03/202126/03/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) per il mese di marzo, aprile, dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 89.160,91= lista di liquidazione n. 6070 del 25/03/2021.
350526/03/202126/03/2021D.S.S. n. 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Febbraio 2021.
350426/03/202126/03/2021D.S.S. n. 2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n. 12/05. Mese di Febbraio 2021.
350326/03/202126/03/2021D.S.S. n. 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Mese di Febbraio 2021.
350226/03/202126/03/2021AGRU-UOGAPC Attribuzione incarico provvisorio C.A. dr.ssa D'Ambrosio Erasmina a far data dal 1/4/2021
350126/03/202126/03/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per le mensilità da ottobre a dicembre 2020 per un importo complessivo di € € 99.269,65 (novantanovemiladuecentosessantanove/65) LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 5986 del 24/03/2021.
350026/03/202126/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra F.A.L.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
349926/03/202126/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta “La Cascina Global Service srl” per il Servizio di generi di conforto – periodo gennaio 2021 - Lista di liquidazione n.5959 del 24/03/2021 per un totale complessivo di €. 938,42 - CIG: 8626229D5A.
349826/03/202126/03/2021DSS 2 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2021
349726/03/202126/03/2021Rettifica determinazione 3267 del 23.03.2021 ad oggetto sig. B.A. collocamento in quiescenza dal 01.07.2021.
349626/03/202126/03/2021Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - D.D.P. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di febbraio 2021 dall'Infermiere Professionale cod. 43940. Liste di liquidazione n. 4587 del 9/03/2021 e n. 5916 del 23/03/2021. Importo di € 2.802,61.
349526/03/202126/03/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale Socio Sanitaria per i mesi di gennaio e febbraio 2021 per complessivi € 4.747,23= (quattromilasettecentoquarantasette/23). Lista di liquidazione n. 5915 del 23/03/2021.
349426/03/202126/03/2021D.S.S.9: AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI OCCORRENTI ALLE VARIE U.O. DEL DSS9 ALLA DITTA PUBLIDEA S.R.L. (P.IVA: 01265740777). IMPORTO TOTALE: € 1.902,92 (IVA 22% INCLUSA). CIG: Z8B310CA19.
349326/03/202126/03/2021Dipendente sig.ra D.M. L. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie a decorrere dal 01.05.2021
349226/03/202126/03/2021AGRU-UOGAPC: ATTRIBUZIONE INCARICHI PROVVISORI TRIMESTRALI NELLA C.A. DI QUESTA ASL BA A FAR DATA DAL 1/4/2021
349126/03/202126/03/2021AGRU-UOGAPC: Attribuzione incarico provvisorio Continuità Assistenziale - dr.ssa STANO ROSA a far data dal 1/4/2021
349026/03/202126/03/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di (1°) Gennaio 2021, di €46.353,05==. Lista di liquidazione n. 5672 del 22/03/2021 di €46.353,05==.
348926/03/202126/03/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta ADIRAMEF s.r.l. come da lista di liquidazione n. 5598 del 20.03.2021 di €uro 1.159,73. C.I.G: Z082EC97AD.-
348826/03/202126/03/2021RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE D.P.F. PER IL PERIODO DAL 13/11/2019 AL 30/06/2020. IMPORTO € 491,34
348726/03/202126/03/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di (2°)Dicembre 2020, di €9.672,00==. Lista di liquidazione n. 5502 del 19/03/2021 di €9.672,00==.
348626/03/202126/03/2021Sig.ra L.W., Puericultrice Senior in servizio presso il P.O. di Terlizzi. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/07/2021.
348526/03/202126/03/2021Atto di diffida notificato da R.F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 910,00).
348426/03/202126/03/2021Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 2634/2017 promosso dai sigg. R.P. e R.P., nella spiegata qualità. Presa d'atto ed esecuzione dell'accordo transattivo. Spesa complessiva pari ad € 11.000,00.
348326/03/202126/03/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" di Turi (BA) con sede operativa in Via Altiero Spinelli n. 49, Ente titolare LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di utenti non autosufficienti per il mese di dicembre 2020 per l'importo complessivo di € 2.184,40= (duemilacentottantaquattro/40). Lista di liquidazione n. 4918 del 11/03/2021.
348226/03/202126/03/2021Tribunale di Bari. Ricorso R.G. n. 7737/2020 promosso dai sigg. R.A. ed L.L., nella spiegata qualità. Presa d'atto ed esecuzione accordo transattivo. Spesa complessiva pari ad € 4.000,00.
348126/03/202126/03/2021Tribunale Civile di Bari - giudizio R.G. n. 19561/2016 promosso dal dott. C.G.A. c/ ASL BA. Liquidazione sorte capitale e spese legali in esecuzione della sentenza n. 257 del 22.01.2021. Spesa complessiva € 19.803,72.
348026/03/202126/03/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alla mensilità di gennaio 2021, per un importo complessivo di € 20.277,10= (ventimiladuecentosettantasette/10). Lista di liquidazione n. 4646 del 09/03/2021.
347926/03/202126/03/2021AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Presa d'atto della cessione di ramo di azienda in favore della GE.DI. Group S.p.A. CUP:D77H18001460006 CIG:7816501CAB
347826/03/202126/03/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di ausili protesici previste dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale. Estensione procedura aggiudicata con determina n. 2870 del 12.03.2021 per un totale pari a € 1.859,52 euro iva inclusa
347726/03/202126/03/2021P.O. "Di Venere" : Aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 12 co 8 lett. b per incarico presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari dip. S.G.M.
347626/03/202126/03/2021D.S.S. N. cinque Grumo Appula: Rendicontazione mensile per spese in economia sostenute per l’acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36) del D. Lgs n. 50/2016 effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2021
347526/03/202126/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. BV - Spesa complessiva € 93,66 -Cig Z6C311C39B.
347426/03/202126/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. P.V.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
347326/03/202126/03/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di FEBBRAIO 2021. Spesa Complessiva € 1.172.816,18.
347226/03/202126/03/2021A.G.R.U. - U.O.G.A.P.C. Corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2018.2021. Liquidazione competenze mese di febbraio 2021. Spesa complessiva € 50.359,20.
347126/03/202126/03/2021AGRU-U.O. GAPC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI MARZO 2021.
347025/03/202125/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.5952 del 24/03/2021 in favore della dr.ssa D.G.A. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.680,00
346925/03/202125/03/2021AGT. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 34.160,00 COME DA LISTA N.5920 DEL 24/03/2021 A FAVORE DELLA DITTA ITEM OXYGEN SRL A FRONTE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE OSSIGENO A SERVIZIO DEL P.O. "F.PERINEI" DI ALTAMURA. CIG:Z1F2F479CC.
346825/03/202125/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.C.D.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
346725/03/202125/03/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, “lavori di fornitura e posa in opera di impianto di prima pioggia in continuo dissabbiatore – disoleatore più ulteriore ampliamento del parcheggio del Poliambulatorio di Casamassima” alla ditta M.C. Costruzioni srl P.I. 08370610720 con sede legale in Adelfia alla Via roma,5 – 70010. CIG: ZC53112926
346625/03/202125/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra T.V.; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
346525/03/202125/03/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 5923 del 24/03/2021
346425/03/202125/03/2021AGP-Liquidazione fattura ditta Medilcom srl, lista n.5862 del 23.03.2021
346325/03/202125/03/2021P.O. "Di Venere" : Aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 12 co 8 lett. b per incarico presso Dipartimento di prevenzione ASL Bari dip. S.L.
346225/03/202125/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente P.M; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
346125/03/202125/03/2021DSS Bari - liquidazione fatture della ditta Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. per la fornitura di ausili protesici - lista di liquidazione n. 5838 del 23/03/2021. Importo € 6.272,33.
346025/03/202125/03/2021Liquidazione fattura n 52_20 del 29/12/2020 ditta P&P Appalti - Revoca provvedimento n 2677 del 10/03/2021
345925/03/202125/03/2021A.G.T. MANU . Liquidazione di € 5.490,00 come da lista n. 5911 del 23.03.2021 - ditta E.S.A. di Diaferia Francesco per " Lavori impiantistici propedeutici all'installazione del nuovo mammografo presso il reparto di radiologia del Poliambulatorio di Casamassima - D.S.S. 13"
345825/03/202125/03/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.806,00 come da lista n. 5472 del 18.03.2021 - ditta Pi Group s.r.l. per "Lavori di manutenzione del vano idrico per sostituzione n. 01 del circolatore gemellare a servizio del Poliambulatorio di Polignano a Mare - D.S.S. 12"
345725/03/202125/03/2021DISTRETTO N. 14 - liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici - Periodo Febbraio 2021
345625/03/202125/03/2021P.O. Monopoli: Affidamento, ai sensi dell'art.36 comm.2 lett. a) e dell'art.63 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dell’aggiornamento HW e SW per il ripristino operativo dello strumento di disinfezione per sonde ecografiche TEE in dotazione alla U.O.C. di Cardiologia. CIG:Z92311D5B1
345525/03/202125/03/2021DISTRETTO N. 14 - liquidazione fattura n. 20307884 del 28/12/2020 come da lista n. 5850 del 23/03/2021 in favore della Ditta Ge Medical Systems Italia s.p.a. per la fornitura di n. 1 Ecotomografo e dispositivi opzionali. Importo liquidato € 35.944,86
345425/03/202125/03/2021P.O. Monopoli: Affidamento, ai sensi dell'art.36 comm.2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 ventilatore polmonare da trasporto per trasferimenti di pazienti affetti da COVID-19. CIG: Z63310F82F
345325/03/202125/03/2021DISTRETTO N. 14 - liquidazione fatture da lista n. 5865 e n. 5866 del 23/03/2021 in favore delle Ditte San Giovanni di Dio Coop., Pro. Ges. S. Coop. Sociale e Il Gabbiano Soc. Coop Sociale per il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata reso nei mesi di novembre/dicembre 2020
345225/03/202125/03/2021P.O. Monopoli: Affidamento, ai sensi dell'art.36 comm.2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di posizionatori in gel per tavoli operatori in diverse tipologie. CIG: Z8A2EA64A1
345125/03/202125/03/2021Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a e 63 comma 2 lett. b del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per il fabbisogno dei prodotti vaccininali Rotarix e Infanrix Hexa. Aggiudicazione
345025/03/202125/03/2021DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di Gennaio/2021
344925/03/202125/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Fibema srls per la somma complessiva di € 122.000,90 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei “Lavori di manutenzione atti alla realizzazione di una centrale idrica, per la produzione e la distribuzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS) presso il P.O. “M. Sarcone” di Terlizzi (BA)” come da lista di liquidazione n.4932 del 12.03.2021
344825/03/202125/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.5906 del 23/03/2021 in favore della dr.ssa D.R. per conferimento incarico di natura autonoma. mesi di gennaio e febbraio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 10.920,00=.
344725/03/202125/03/2021A.G.P. - Fornitura farmaco unico CHLORAPREP COLOR vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento de4lla procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
344625/03/202125/03/2021A.G.P. - Fornitura farmaco unico KUVAN 30cpr solub 100mg. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
344525/03/202125/03/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 25/96 E S.M.I. - MESE DI FEBBRAIO 2021
344425/03/202125/03/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - E.T.C. s.r.l. - per “Lavori di fornitura e posa in opera di condizionatore presso la sala del reparto di radiologia del P.T.A. di Gioia del Colle” N. CIG Z1D311B723
344325/03/202125/03/2021Liquidazione spesa di € 4.270,00 lista n.ro5813 DEL 23/03/2021 a favore della ditta MIGNOZZI GIANVITO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili e pertinenze delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
344225/03/202125/03/2021DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI UN TRICICLO A PEDALE CON TELAIO FISSO CON DIFFERENZIALE PER IL MINORE G.L. DEL DSS DI BARI
344125/03/202125/03/2021DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI UNO STABILIZZATORE PER STATICA PRONA/ERETTA PER IL MINORE S.G. DEL DSS DI BARI
344025/03/202125/03/2021Area ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente M.A. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
343925/03/202125/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 5875 del 23/03/2021 in favore della ditta SANCILIO DI SANCILIO F.SCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Aspiratore d'aria" per l’U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. Di Venere per un importo di € 115,9= iva inclusa.
343825/03/202125/03/2021DSS Bari - Aggiudicazione indagine di mercato per la fornitura di otoscopi e lampade diagnostiche per le sedi di Continuità Assistenziale del Distretto di Bari
343725/03/202125/03/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 5832 del 23 marzo 2021. Importo totale liquidato € 16.084,82
343625/03/202125/03/2021D.C.D. Concessione proroga congedo ex art. 42 D.Lgs. n. 151/2001 dal 11/04/21 al 31/05/21 per 51gg.
343525/03/202125/03/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di materiale di consumo monouso e pluriuso necessario per l’utilizzo del defibrillatore Reanibex serie 800- Bexen Cardio in dotazione presso la U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. Di Venere. Smart Cig: Z47311C566
343425/03/202125/03/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di n.2 poltrone ergonomiche occorrenti all'Area Gestione Tecnica della Asl di Bari, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG:Z09311C947
343325/03/202125/03/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2021000353 DEL 17.03.2021 PER € 499,10.
343225/03/202125/03/2021D.S.S. di Bari - Emergenza epidemiologica Covid 19.Liquidazione fattura n. E00179 del 17.11.2020 della ditta INTERMED Srl per € 2.720,00 per la fornitura di Termometri ad infrarossi mod. YI-400. Lista di liquidazione n. 5849 del 23.03.2020. CIG Z282EC4423.
343125/03/202125/03/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2021000364 DEL 19.03.2021 PER € 237,96.
343025/03/202125/03/2021P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 5847 del 23.03.2021, in favore dell'A.O. Consorziale Policlinico di Bari, per l'erogazione di prestazioni sanitarie, per un importo complessivo di €. 14.243,86= IVA esente.
342925/03/202125/03/2021D.S.S. di Bari - Liquidazione fattura n. VB0200974 del 26.06.2020 della ditta MALVESTIO S.p.A. per € 356,24 per la fornitura di n. 2 Paravento con ruote per il servizio U.S.C.A. presso l’ex C.T.O.. Lista di liquidazione n. 5809 del 23.03.2021. CIG 7433350279.
342825/03/202125/03/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021000355 DEL 17/03/2021 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI D.F.-R.A.-T.V.-V.O., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 10.140,07.
342725/03/202125/03/2021DSS Bari - Liquidazione fatture F.A.S.E. S.r.l. - lista di liquidazione n. 5854 del 23/03/2021.Importo € 611,51
342625/03/202125/03/2021D.S.S. di Bari - Liquidazione fattura n. 55/20PA del 01.10.2020 della ditta LOMBARDO Srl per € 4.362,72 per la fornitura di n. 20 Armadi Spogliatoio 2 posti e n. 4 Armadi metallici ad anta battente per il servizio U.S.C.A. presso l’ex C.T.O.. Lista di liquidazione n. 5805 del 23.03.2021. CIG 5242451F68
342525/03/202125/03/2021Dss11. Liquidazione fattura dell’importo complessivo di € 618,54= in favore della Ditta Teknasa s.a.s., per fornitura di n.1 strumentario chirurgico. CIG ZAF2EC639F.
342425/03/202125/03/2021DSS Bari - liquidazione fatture Cochlear Italia S.r.l. - lista di liquidazione n. 5838 del 23/03/2021. Importo € 1.000,00.
342325/03/202125/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.5830 del 23/03/2021 in favore della ditta BIPIERRE DI QUARTA VALERIA&C. S.A.S. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.3 “hard disk esterni” per le U.U.O.O.C.C. di Medicina Fetale del P.O. Di Venere per un importo di €142,74 iva inclusa.
342225/03/202125/03/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 5822 del 23/03/2021
342125/03/202125/03/2021.O. Putignano - Liquidazione Fatture Ditta SOL spa. - lista di liquidazione n° 5503 del 19/03/2021 per un importo complessivo di €. 610,00= CIG: ZB930F166C.
342025/03/202125/03/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 5814 del 23/03/2021
341925/03/202125/03/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 5615 del 22/03/2021 per un importo di €. 482,00.
341825/03/202125/03/2021P.O.Putignano - Liquidazione indennità accessorie dal mese di Novembre al mese di Dicembre 2020
341724/03/202124/03/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FLEX OFFICE SRL (COD. CIG. ZD43037818) PER FORNITURA DI N. 6 ARMADI SPOGLIATOIO DESTINATI ALLA U.O.C. DI PNEUMOLOGIA AREA COVID DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5623 DEL 22/03/2021 SPESA €. 453,84
341624/03/202124/03/2021DISTRETTO N° 14: Procedura informale EmPulia Protocollo PI027472-21, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.lgs n. 50/2016, per la fornitura di un moltiplicatore a spinta e un triciclo destinate agli utenti del Servizio Assistenza Protesica del DSS14 - Aggiudicazioni definitiva - CIG Z523068E9C.
341524/03/202124/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto lista di liquidazione 5788 del 23/03/2021
341424/03/202124/03/2021DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI MARZO 2021
341324/03/202124/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. CORATO. Liquidazione fatture Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di visite specialistiche ed esami di laboratorio. Lista di liquidazione n. 4019
341224/03/202124/03/2021Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2, come da liste di liquidazione n. 5703 e 5719 del 22/03/2021.
341124/03/202124/03/2021Liquidazione fatture Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 5707 del 22/03/2021
341024/03/202124/03/2021DSS n.4 - Liquidazione fattura per un importo di € 640,00 a favore della Ditta Intermed Srl, per la fornitura di n.20 Termoscanner a infrarossi - Lista di liquidazione n. 4134 del 02/03/2021
340924/03/202124/03/2021Integrazione alla determina n. 3103 del 18/03/2021. Liquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio del Distretto n. 11.
340824/03/202124/03/2021DSS n.4 - Liquidazione fattura per un importo di € 611,18 a favore della Ditta Publidea Srl, per la fornitura di stampati tipografici - Lista di Liquidazione n. 5082 del 15/03/2021.
340724/03/202124/03/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°5670 del 22/03/2021 -
340624/03/202124/03/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta VINCAL SRL €. 2.792,87 - CIG 7433441D8E - 743345484A. Lista n. 5547 del 19/03/2021. N. inventario dal 317149 al 317154.
340524/03/202124/03/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta SAPIO LIFE SRL €. 641,58 - CIG 8235204154. Lista di liquidazione n. 5507 del 19/03/2021.
340424/03/202124/03/2021Rimborso Contributo ABA per l'anno 2020
340324/03/202124/03/2021Fornitura ausili monouso per incontinenza con servizio con servizio di consegna a domicilio dell'assistito C.C.
340224/03/202124/03/2021Corresponsione emolumenti per attività formativa “ ALS, ILS, Metal, BLSD, PBLSD, PTC base e avanzato, Corso Triage, BLSD per medici Nuove assunzione P.S. ASL BA, effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA –
340124/03/202124/03/2021Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 1.958,47.
340024/03/202124/03/2021liquidazione fatture in favore di Ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio del distretto n. 11.
339924/03/202124/03/2021P.O. "Di Venere" : riconoscimento beneficio fruizione art. 33 comma 6 Legge 104/92 dip. S.F.
339824/03/202124/03/2021P.O. "Di Venere" : riconoscimento beneficio fruizione art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. M.D.
339724/03/202124/03/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D: Lgs. 50/2016 dei lavori per EMERGENZA COVID-19 edili e da fabbro per la realizzazione di struttura di copertura Servizio TRIAGE – PRE TRIAGE (zona magazzini Generali) per emergenza covid-19 presso il P.O. Di Venere”. CIG: ZD63067275
339624/03/202124/03/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di protesi acustiche previste dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residente in ambito territoriale distrettuale. Estensione gara aggiudicata con determina n. 2579 del 08.03.2021 per un totale pari a 1.911,52 euro iva inclusa
339524/03/202124/03/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione all’HOSPICE di Grumo Appula e Medicina di Base di Acquaviva. Rata n. 9 Lista di liquidazione n. 5869 del 23/03/2021 di € 258,81== CIG: 76404960C3
339424/03/202124/03/2021DSS 5- Grumo Appula: L.R.25/1996-Rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Periodo gennaio2020- dicembre2020.Importo liquidato €2.321,94.
339324/03/202124/03/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “IL VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Cooperativa Sociale Berukha’, riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2021, per l’importo complessivo di € 6.633,02= (seimilaseicentotrentatre/02). Lista di liquidazione n. 5873 del 23/03/2021.
339224/03/202124/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta AR.PE. TECNOLOGY Srl la somma complessiva di € 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti elettrici presso la NPIA di Bari ed il PTA di Conversano come da lista di liquidazione n.1912 del 29.01.2021
339124/03/202124/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta AR.PE. TECNOLOGY Srl per la somma complessiva di € 12.200,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti elettrici presso la U.O. di Medicina Riabilitativa del P.O. San Paolo coma da lista di liquidazione n. 4519 del 08.03.2021
339024/03/202124/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente I.P.; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
338924/03/202124/03/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti “ Poliambulatori di Sannicandro e Toritto. Lista di liquidazione n. 3788 del 26/02/2021 di € 41,33== CIG: 8487465DAD
338824/03/202124/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM impianti srl per la somma complessiva di € 2.318,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di installazione di due condizionatori presso il P.O. “Umberto I” di Corato come da lista di liquidazione n. 3237 del 19.02.2021
338724/03/202124/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LM impianti srl per la somma complessiva di € 1.098,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori ripristino ups a6 a servizio dell’Endoscopia del P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 5531 del 19.03.2021
338624/03/202124/03/2021Procedura aperta telematica , ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente, per un periodo di mesi 12, di camici chirurgici, giacche termiche monouso e divise, occorrenti alle strutture sanitarie della ASL BA. Rettifica
338524/03/202124/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta E.T.D. srl per srl la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori manutenzione degli apparati dati ed impianti elettrici presso varie strutture della ASL BARI come da liste n. 4882 del 11.03.2021
338424/03/202124/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra A.A.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
338324/03/202124/03/2021AGT - MANU: Determina id liquidazione in favore della ditta AR.F.A. Tech srl per la somma complessiva di € 3.538,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di impianto antintrusione presso la Commissione Invalidi Civili sede di Via Guglielmo Appulo – Japigia come da lista di liquidazione 5102 del 15.03.2021
338224/03/202124/03/2021AGT - MANU: determina di liquidazione in favore della ditta AR.F.A. Tech srl per la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti elettrici presso varie strutture della ASL BA come da lista di liquidazione n.2657 del 11.02.2021
338124/03/202124/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO- Affidamento urgente per emergenza Covid-19 , ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 della fornitura concernente “l’aggiornamento tecnologico sistema di monitoraggio parametri vitali Philips” in dotazione alla U.O.C. di Cardiologia-UTIC del P.O. San Paolo.
338024/03/202124/03/2021Servizi di Supporto alle attività amministrative della ASL di Bari - Lotto 5 - Servizio di Supporto alla U.O.C. Controllo di Gestione ed alla U.O.C. Statistica ed Epidemiologia. Liquidazione Fatture anni 2019 e 2020.
337924/03/202124/03/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere “ GENNAIO 2021. Lista di liquidazione n. 3795 del 26/02/2021 di € 1.168,31== CIG: 8487465DAD
337824/03/202124/03/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per acquisto di ausili Cod. D.P.C.M. 2017: 22.06.21.115, 22.06.21.106 e 22.06.21.112 dalla ditta COCHLEAR ITALIA SRL per assistita D.T.M. residente in Sannicandro di Bari. SMART CIG: ZD43119EED
337724/03/202124/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L.per la somma complessiva di € 2.781,60 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari presso Via Chiurlia e Via Fani, come da liste di liquidazione n° 5093 del 15.03.2021 e 5290 del 17.03.2021
337624/03/202124/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. per la somma complessiva di € 10.980,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari del EX CTO e Colli Grisoni come da liste di liquidazione n° 5288 del 17.03.2021
337524/03/202124/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig.ra B.L.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
337424/03/202124/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ciscutti Arredamenti per la somma complessiva di 7.832,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione interventi di falegnameria presso varie strutture della ASL BARI come da liste liquidazione n. 5175 del 16.03.2021 e 4514 del 08.03.2021
337324/03/202124/03/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL . Sede Legale Via delle Casermette - Loc. Salnitro – 70121 Foggia. Sede Amministrativa: Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Novembre 2020, per l’importo di €83.242,64== (€ Ottantatremiladuecentoquarantadue,/64) Lista di Liquidazione n. 5778 del 23/03/2021, di €83.242,64==.
337224/03/202124/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro., la somma complessiva di 8.052,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione di vari lavori da fabbro e falegname presso il San Camillo e San Giacomo come da liste di liquidazione n° 3010 del 17.02.2021, 24655 del 20.10.2020 e 17688 del 09.07.2020
337124/03/202124/03/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere “ DICEMBRE 2020. Lista di liquidazione n. 3793 del 26/02/2021 di € 1.352,05== CIG: 8487465DAD
337024/03/202124/03/2021Liquidazione spesa di € 4.880,00 lista n.ro 5436 DEL18/03/2021 a favore della ditta Romanazzi Vito per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
336924/03/202124/03/2021Liquidazione spesa di € 427,00 lista n.ro 5468 DEL 18/03/2021 a favore della ditta Ecologia Di Masi per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
336824/03/202124/03/2021D.S.S.9: AGGIUDICAZIONE INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI AUSILI E DI DISPOSITIVI PROTESICI. IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA: € 3.406,83. CIG: ZBD302ED88- ZC6302EDFF- ZBD302EE83- ZC9302EECE- Z0D302EF1E
336724/03/202124/03/2021Acquisizione di licenze ORACLE DB Enterprise ed opzioni in alta affidabilità e sicurezza in modalità ULA (Unlimited License Agreement). Liquidazione fattura Supporto Tecnico per il periodo 31/10/2020 – 30/01/2021.
336624/03/202124/03/2021Dott. G.G., Dirigente Medico in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione – SPESAL - Area Nord. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
336524/03/202124/03/2021Liquidazione spesa di € 1.830,00 lista n.ro 5469 DEL 18/03/2021 a favore della ditta Pellcani&Noviello per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
336424/03/202124/03/2021A.G.T. Manutenzioni:Liquidazione spesa di € 1.220,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. srl, per lavori di fornitura e posa in opera, di un condizionatore presso Cardiologia P.O. Molfetta come da lista n. 3249 del 19/02/2021.
336324/03/202124/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Aurora Technology per la somma complessiva di € 18.056,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori impiantistici per la realizzazione presso il punto tamponi della Fiera del Levante e lavori edili ed impiantistici presso gli ambienti della Ex Anatomia Patologica del P.O. Di Venere di Bari come da lista di liquidazione n. 5295 del 17.03.2021 e 5294 del 17.03.2021
336224/03/202124/03/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 5720 del 22.03.2021 di €uro 478,24. C.I.G: Z8A30282A4.-
336124/03/202124/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura delle Ditta G4 e Vigilanza Apulia per piantonamento h.24 presso ospedale di Terlizzi. Lista di liquidazione n. 2557 del 9/2/2021 di €. 35.417,95--mesi Novembre e Dicembre 2020- CIG 78169986D0-
336024/03/202124/03/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per i mesi di gennaio e febbraio 2021 per complessivi €35.311,50 (trentacinquemilatrecentoundici/50). Lista di liquidazione n. 5668 del 22/03/2021
335924/03/202124/03/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, riferita alla mensilità di febbraio 2021 per un importo complessivo di € 16.808,85= (sedicimilaottocentootto/85). Lista di liquidazione n. 5660 del 22/03/2021.
335824/03/202124/03/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2021, per un importo complessivo di € 30.469,50= (trentamilaquattrocentosessantanove/50). Lista di liquidazione n. 5648 del 22/03/2021.
335724/03/202124/03/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2021, per un importo complessivo di € 39.344,09= (trentanovemilatrecentoquarantaquattro/09). Lista di liquidazione n. 5635 del 22/03/2021.
335624/03/202124/03/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 5608 del 22.03.2021 di €uro 2.159,55. C.I.G: Z6B300A69A.-
335524/03/202124/03/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta TECNOMEDICA s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 5610 del 22.03.2021 di €uro 21.271,31. C.I.G: Z932FD2382.-
335424/03/202124/03/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta TECNOMEDICA s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 5613 del 22.03.2021 di €uro 1.210,24. C.I.G: Z482EF5F19.-
335324/03/202124/03/2021DSS 12. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 5524 del 19/03/2021 a favore della ditta SERENITY SPA per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € 44.338,86= .
335224/03/202124/03/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta TECNOMEDICA s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 5596 del 20.03.2021 di €uro 14.900,40. C.I.G: 8178604D84.-
335124/03/202124/03/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta MALVESTIO S.p.A. come da lista di preliquidazione n. 5594 del 20.03.2021 di €uro 139,08. C.I.G: 7433350279.-
335024/03/202124/03/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta TERUMO BCT ITALIA s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 5557 del 19.03.2021 di €uro 301,97. C.I.G: Z9F2A58D76.-
334924/03/202124/03/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –SERCORATO - Servizio Soccorso Infermi – Ottobre / Dicembre 2020 e Gennaio / Febbraio 2021 - Lista n° 5592 /2021 € 217.555,96
334824/03/202124/03/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta A.G.S. Costruzioni s.r.l. - per "Lavori di pitturazione stanze 1 e 2 diagnostica del reparto di radiologia e impermeabilizzazione lastrico solare presso il PTA di Casamassima" N. CIG Z3730F9529
334724/03/202124/03/2021Dss12. Acquisto n.2 Lampade “Xenon 180W” per Microscopio LUMERA 700 - Servizio Oculistica Presidio Territoriale Assistenza di Conversano. Spesa complessiva € 2.527,17= (IVA inclusa). CIG ZD53114112
334624/03/202124/03/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 5506 del 19/03/2021 in favore della ditta EURISKO TECHNOLOGY SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
334524/03/202124/03/2021DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.4301 del 04/03/2021.Importo totale liquidato €10.131,77.
334424/03/202124/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta Hospital Sud Assistance srl, come da lista di liquidazione n. 5042 del 15.03.2021 di € 805,20.
334324/03/202124/03/2021DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R.31 DEL 24/01/1986 E S.M.I. A FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI MARZO 2021.
334224/03/202124/03/2021Liquidazione fattura in favore della ditta Animal Service sas per servizio accalappiamento cani. Periodo gennaio 2021. Lista di liquidazione n. 3224 del 18/02/2021. Importo € 1.769,00 . CIG 8380033DFC .
334124/03/202124/03/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Puglia Life SRL" . Lista di liquidazione n. 5433 del 18 maggio 2021. Importo totale liquidato € 2.366,82
334024/03/202124/03/2021DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione Cooperative: N.O.DI S.S., Eira Soc. Coop. Arl Onlus, P.A. Croce Santa Maria Onlus, Società Coop. Sociale Zefiro, Servizio Ambulanze e Sanità Giovanni Paolo II, Volontari in the road per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 per un importo complessivo di € 15.713,74.
333924/03/202124/03/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alla mensilità di gennaio 2021, per l’importo complessivo di € 18.615,08= (diciottomilaseicentoquindici/08). Lista di liquidazione n. 5227 del 16/03/2021.
333824/03/202124/03/2021D.S.S.9: RIMBORSO ASSISTENZA VACCINOTERAPIA
333724/03/202124/03/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA N. E00215 DEL 17/12/2020 DELLA DITTA INTERMED S.R.L. PER L'IMPORTO DI € 160,00. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5188 DEL 16/03/2021.
333624/03/202124/03/2021DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €172,23= IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL , PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
333524/03/202124/03/2021D.S.S.9: CONTRIBUTO TRATTAMENTO RIABILITATIVO ABA AD ASSISTITO AFFETTO DA AUTISMO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 45/2008. IMPORTO TOTALE: € 2.295,00.
333424/03/202124/03/2021D.S.S.9: CONTRIBUTO TRATTAMENTO RIABILITATIVO ABA AD ASSISTITO AFFETTO DA AUTISMO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 45/2008. IMPORTO TOTALE: € 3.074,40.
333324/03/202124/03/2021Dipartimento di Prevenzione - Formazione del personale dipendente, appartenente all’Area della Dirigenza, incardinato presso il Dip. di Prevenzione. Approvazione Avviso Interno di Selezione per l’assegnazione di n. 7 Borse di Studio finalizzate alla partecipazione ai Master Universitari presso la “LUM Jean Monnet – School of Management” di Casamassima - Anno Accademico 2020 – 2021
333224/03/202124/03/2021DIP.PREV.-SIAV A NORD- LIQUIDAZ. FATTURA SERV. ACCALAPPIAMENTO CANI A FAVORE DELLA DITTA "ANIMAL SERVICE".LISTA LIQUIDAZ. N. 4988 DEL 12/03/2021 PER UN IMPORTO DI EURO 1.647,00 IVA COMPRESA. PERIODO DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021. CIG N. 83800289DD
333124/03/202124/03/2021DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
333024/03/202124/03/2021DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €85,86= IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
332924/03/202124/03/2021Dss12. Acquisto “Registratore termico” per Ventilatore polmonare – Sala Operatoria del Presidio Territoriale di Assistenza di Conversano. Spesa complessiva € 1.830,00= (IVA inclusa). CIG Z0831009EA
332824/03/202124/03/2021DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €8.934,35= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
332724/03/202124/03/2021Dipartimento di Prevenzione - Presa d'atto liquidazione liste n°2390 del 05/02/2021, n° 2394 del 05/02/2021 e 3516 del 23/02/2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020 per un importo complessivo di € 104.692,00.
332624/03/202124/03/2021DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di Dicembre/2020.
332524/03/202124/03/2021UOGRC: TRIBUNALE DI NOLA - RG N. 3539/2010. ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1471/2010. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEGLI ANNI 2001 E 2004, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 51.428,05=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 4856 DEL 11/03/2021
332424/03/202124/03/2021AGT - MANU: determina di liquidazione in favore della ditta ditta Sancilio per la somma complessiva di € 427,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione su una stampante e un telefax come da lista di liquidazione n. 22262 del 17.09.2020
332324/03/202124/03/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura biennale, da ordinare in somministrazione, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., di buste HD per trasporto emocomponenti occorrenti al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z2830FA3BF
332224/03/202124/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Caldarola Gianfranco per la somma complessiva di 8.540,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare a copertura della cabina elettrica e della psichiatria del PPA di Triggiano come dal ista n. 5626 del 22.03.2021
332124/03/202124/03/2021LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI 4.478,88=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 2775 DEL 15.02.2021
332024/03/202124/03/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di Bracciali per misuratore di pressione arteriosa “Microlife Watch BP Office” in dotazione presso la U.O.C. di Medicina Fetale del P.O. Di Venere. SmartCIG: Z8330F894A
331924/03/202124/03/2021Distretto Socio Sanitario n.2 – Ditta “Ambiente & tecnologia s.r.l.” Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto, e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere, come da liste di liquidazione nn.5551 e 5536 del 19.03.2021. Importo liquidato € 111,08.
331824/03/202124/03/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Sincon srl come da lista di liquidazione n. 5700 del 22/03/2021 per l'importo di € 1.415,20 CIG Z3E2FACB1A
331724/03/202124/03/2021AREA GESTIONE TECNICA – [COVID_19] - “Lavori di adeguamento dell’impianto di erogazione dei gas medicinali, impianti elettrici e di illuminazione degli ambulatori annessi al Pronto Soccorso da destinare ad astanteria COVID-19 del P.O. Di Venere”
331624/03/202124/03/2021P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 5695 del 22.03.2021, in favore di Medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. Lungodegenza post-Covid del P.O. "Fallacara" di Triggiano, per il mese di Febbraio 2021 ed in favore di n. 1 Medico per i mesi di Dicembre 2020, Gennaio e Febbraio 2021, per un importo complessivo di €. 35.982,00=.
331524/03/202124/03/2021AGT.LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 12.261,00 COME DA LISTA N. 5650 DEL 22/03/2021 A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL A FRONTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE C/O VARI REPARTI DEL P.O. F. PERINEI DI ALTAMURA.
331424/03/202124/03/2021Dott. T.A., Direttore del Dipartimento Aziendale delle Dipendenze Patologiche. Cessazione dal servizio per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con effetto 01/06/2021.
331324/03/202124/03/2021DSS 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave 3, ART.3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
331224/03/202124/03/2021P.O. " Di Venere" : revoca benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. V.C.
331124/03/202124/03/2021P.O. "Fallacara" Triggiano : revoca concessione art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. dip M.N.
331024/03/202124/03/2021A.G.T. MANU: Lavori urgenti atti alla messa in sicurezza, ed adeguamento, degli ambienti adibiti a obitorio delle strutture Ospedaliere “Don Tonino Bello di Molfetta e “M. Sarcone” di Terlizzi Determina a contrarre art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 - Approvazione Atti e indizione di gara.
330924/03/202124/03/2021A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione e risanamento degli ambienti posti al quarto piano (ala nuova) del P.T.A. “Umberto I” di Altamura (BA). Determina a contrarre art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 - Approvazione Atti e indizione di gara.
330824/03/202124/03/2021D.S.S.N.5-Liquidazione fatture, per un importo complessivo di €. 1.552,68#,alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico nel mese di Gennaio 2021. Lista di Liquidazione n. 5644 del 22/03/2021.
330724/03/202124/03/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dottore PERRONE VITO ANTONIO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 34 ore sett.li presso la ASL BA.
330624/03/202124/03/2021Liquidazione spesa di € 4.880,00 lista n.ro 5120 DEL 15/03/2021 a favore della ditta Romanazzi Vito per lavori di Manutenzione strao. sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO. emergenza COVID /19
330524/03/202124/03/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Febbraio 2021. Importo €= 3.373,97=.
330424/03/202124/03/2021P.O. "Di Venere" : riconoscimento beneficio fruizione art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. G.R.
330324/03/202124/03/2021P.O."Di Venere" : dip. Z.S. revoca beneficio art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
330224/03/202124/03/2021DSS3 Liquidazione fatture F.lli Bernard e Servizi Ospedalieri per noleggio e lavaggio divise e camici per il mese di Febbraio 2021. Lista di liquidazione n.5442 del 18.03.2021. Importo € 1.874,71=
330124/03/202124/03/2021DSS3 Liquidazione fattura Sharp Electronics per nolo fotocopiatrice. Lista 5447 del 18.3.21. Importo €258,81=
330024/03/202124/03/2021DSS3 Liquidazione fatture Ambiente e Tecnologie per ritiro e smaltimento rifiuti tossici ospedalieri (ROT).Liste di liquidazione n.5443 del 18.03.2021 e n.5599 del 21.03.21. Importo totale € 5.158,72=
329924/03/202124/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta M.C. Costruzioni srl per la somma complessiva di 7.930,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di creazione percorsi dedicati e lavori di natura edile per emergenza COVID-19 presso il P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano come da lista di liquidazione n. 22141 del 16.09.2020
329824/03/202124/03/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa DE FILIPPIS FRANCESCA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
329724/03/202124/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO.Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta PERMEDICVA Spa, di n. 1 endoprotesi d'anca cementata per il paziente R.S.
329624/03/202124/03/2021P.O. Monopoli - Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Gennaio 2021 - Progetto raccolta sangue
329524/03/202124/03/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per acquisto di pedana ad inclinazione regolabile, Cod. 12.24.03.109, per assistito S.M. residente in Cassano delle Murge. SMARTCIG ZC031127CD
329424/03/202124/03/2021DSS 2 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021.
329324/03/202124/03/2021P.O. Bari Sud - Emergenza Covid 19 - Affidamento della fornitura di materiale di consumo per barelle di bio contenimento CIG Z7F3111D25
329224/03/202124/03/2021DSS 10 Liquidazione fatture Donato Trasporti s.r.l. – Servzio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della provincia di Bari -Lotto 4 – CIG 765892158C. Mesi da Marzo a Dicembre 2020. Liste di liquidazione n. 5349 del 17.03.2021 e n. 5352 del 17.03.2021.
329124/03/202124/03/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass.Vol. SS.MARIA DEL POZZO. ” delegata da utente emodializzato, mesi di Dicembre 2020, Gennaio e Febbraio 2021, importo €=1.557,56 =.
329024/03/202124/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra M.E.; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
328924/03/202124/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Carpenteria Montedoro la somma complessiva di 40.957,84 IVA compresa, resasi necessaria per dei lavori per sostituzione infissi presso il Reparto di Ortopedia presso il P.O. “San Giacomo” come da lista di liquidazione n° 28755 del 17.12.2020
328824/03/202124/03/2021Distretto Socio Sanitario n. 2 - Liquidazione in favore di ditte diverse, relativa a OLT fornito a pazienti aventi diritto, come da lista di liquidazione n. 5464 del 18/03/2021.
328724/03/202124/03/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore della Società Coop. Sociale-ONLUS "CROCE AZZURRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Da Gennaio a Febbraio 2021.
328624/03/202124/03/2021P.O. "Di Venere" : riconoscimento beneficio fruizione art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. D.M.L.
328524/03/202124/03/2021P.O. "Di Venere" : riconoscimento beneficio fruizione art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. D.M.C.
328424/03/202124/03/2021P.O. Di Venere - Ordinanaza per la protezione Civile n.666/2020 quarta proroga sig. A.V.
328324/03/202124/03/2021P.O. " Di Venere " revoca Determina Dirigenziale n. 2871 del 12.03.2021 dip. R.S.
328224/03/202124/03/2021DIP. PREV.-SIAV A NORD- INDENNITA' ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE PER OVINI E CAPRINI PER SCRAPIE CLASSICA.AZ ZOOTECNICA " IT004BA150"
328124/03/202124/03/2021DSS N.5 LEGGE 126/1980. Pagamento sussidi ad assistiti aventi diritto per una spesa complessiva di €. 4.231,90= mese di Dicembre 2020
328024/03/202124/03/2021Dss3: Liquidazione fattura a favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (cod. 63051), per la fornitura di n. 1 spirometro con PC portatile e stampante”. Importo € 2313,12 (IVA INCLUSA). Cig. Z832887CFB.
327924/03/202124/03/2021DSS3 Liquidazione fattura Fondazione SS. Medici per assistenza oncologica domiciliare febbr.2021. Lista n.4311 del 04.03.2021. Importo € 4.800,00=
327824/03/202124/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta MIC.A. srl per la somma complessiva di € 23.814,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori manutenzione dell’impianto elettrico presso il P.O. Di Venere, CTO, P.O. di Monopoli, D.S.S: 11 di Rutigliano come da liste di liquidazione 25221 del 27.10.2020,27969 del 09.12.2020, 20903 del 31.08.2020, 2656 del 11.02.2021, 28009 del 09.12.2020
327724/03/202124/03/2021DSS N.5 LEGGE 126/1980. Pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una spesa complessiva di €. 8.541,22 = mesi si Ottobre - Novembre 2020.
327624/03/202124/03/2021Liquidazione delle fatture della ditta Vitalaire Italia s.p.a. per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 4922 del 11/03/2021, € 1.669,20, CIG 5310454545.
327524/03/202124/03/2021Liquidazione delle fatture della ditta Vitalaire Italia s.p.a. per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 3822 del 26/02/2021, € 8.767,20, CIG 5310454545.
327424/03/202124/03/2021DSS3 Liquidazione fatture ditte erogatrici ossigeno per terapia domiciliare, anno 2020. Lista di liquidazione n.4309 del 04.03.2021. Importo complessivo € 84.240,71=
327324/03/202124/03/2021DSS3 Liquidazione fatture ATS Milano città per erogazione presidi per diabetici ad assistiti di Bitonto. Lista n.3854 del 27.02.2021. Importo totale € 127,10=
327224/03/202124/03/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima febbraio 2021
327124/03/202124/03/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo febbraio - acconto marzo 2021.
327023/03/202123/03/2021DSS3. Rettifica determina n.14353 del 09.12.2020.
326923/03/202123/03/2021DSS3:Rettifica determina n. 15054 del 23/12/2020. Liquidazione fatture Ditta Serenity spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza erogato nei mesi di settembre e ottobre 2020. Lista di liquidazione n. 28651 del 15/12/2020. Importo n. € 55.587,51. CIG. 82311976A4.
326823/03/202123/03/2021Sig.ra P.A., presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età dal 01 giugno 2021.
326723/03/202123/03/2021Sig. B.A., presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 luglio 2021.
326623/03/202123/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L.,per la somma complessiva di 2.196,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori il terrazzo di cardiologia, segnaletica orizzontale ingresso utenti e zona piazzale eterno cucina presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n° 5529 del 19.03.2021
326523/03/202123/03/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori di fornitura e posa in opera di vetrata in alluminio con vetro Visarm e pannelli di policarbonato presso Ex Cto Bari alla ditta City Infissi P.I. 07981360725 C.F. MSCNLM82M68A662E con sede legale alla Via Vincenzo Roppo, 42 – Ceglie del Campo 70129 - BARI - per l’importo di € 4.880,00 IVA compresa. CIG: ZC0310F5CC
326423/03/202123/03/2021DETERMINAZIONE di liquidazione utenze - Lista 5512 del 19.03.2021 AQP - IMPORTO TOTALE € 138.991,97 - ACQUA E FOGNA - Modalità di pagamento : Bonifico Bancario
326323/03/202123/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta SI.LO Tecnologie srls.,per la somma complessiva di 7.686,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza zone esterne al magazzino generale, nuovo ingresso deposito attrezzature, superfici prospettiche zona ingresso U. O. Ingegneria Clinica e opere in c.a. ferro zona Centrale Elettrica c/o P.O. Di venere come da lista di liquidazione n. 4518 del 08.03.2021
326223/03/202123/03/2021AGt - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 i “lavori di manutenzione dell’impianto elevatore matricola 5529 presso il P.O. di Monopoli " alla ditta Euroascensori Service srl P.I. 06419661217 con sede legale al Centro Direzionale Isola G5 in Napoli – 80143 per l’importo di € 15.860,00 IVA compresa. CIG: Z843108685
326123/03/202123/03/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, “lavori di ripristino e messa in sicurezza del prospetto prospicente lastrico solare della Chiesa del Carmine presso il P.O. San Giacomo” alla ditta GICA Costruzioni di Catapano geom. Giuseppe P.I. 01012400725 con sede legale in Via Onofrio Jannuzzi,33 – 76123 - Andria. CIG: Z663103FAF
326023/03/202123/03/2021Dipendente Sig.ra G.V. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°maggio 2021.
325923/03/202123/03/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di MARZO 2021 Spesa complessiva €.193.505,30
325823/03/202123/03/2021Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di MARZO 2021. Spesa complessiva €.1.387.058,29
325722/03/202122/03/2021A.G.T. C.R.A. - "Lavori di Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica: Autorizzazione al subappalto alla società Deco Domus Italia s.r.l."
325622/03/202122/03/2021A.G.T. MANU - Liquidazione a favore del tecnico M.S. - Rimborso spese viaggio per svolgimento attività lavorativa (sopralluoghi, ecc.) -Mesi di Gennaio e Febbraio 2021 Importo € 356,00
325522/03/202122/03/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI GENNAIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 292.072,12=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5561 DEL 19/03/2021
325422/03/202122/03/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.392.216,89=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5555 DEL 19/03/2021
325322/03/202122/03/2021Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 909/2016 promosso dalla società M.S. Snc c/ASL BA. Sentenza n.1630/2020. Esecuzione. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 28.995,72.
325222/03/202122/03/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 138.531,32=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5562 DEL 19/03/2021
325122/03/202122/03/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di marzo, aprile, dicembre 2020 gennaio 2021, per l’importo di € 233.546,34= – lista di liquidazione n. 5560 del 19/03/2021.
325022/03/202122/03/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 5549 del 19/03/2021
324922/03/202122/03/2021P.O. Monopoli - Rettifica determina n. 2806 del 11/03/2021 SMART CIG Z3E30C994D
324822/03/202122/03/2021P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura di fibre laser per le necessità delle unità operative Urologia dei presidi ospedalieri San Giacomo di Monopoli e Di Venere di Bari CIG Z6130F3D74
324722/03/202122/03/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per i mesi di Gennaio e Febbraio 2021. Lista di Liquidazione n. 5514 del 19/03/2021 2021 di € 4.983,60= (quattromilanovecentottantatre/60).
324622/03/202122/03/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di FEBBRAIO 2021. Costo complessivo € 1.654.021,24
324522/03/202122/03/2021P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione lista n. 5516 del 19/03/2021 in favore della ditta PUGLIA MEDICAL S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 "Ureterorenoscopi rigidi" per il Blocco Operatorio di Urologia del P.O. di Monopoli per un importo di € 7.271,20= iva inclusa.
324422/03/202122/03/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), riferita alla mensilità di gennaio 2021 per l’importo complessivo di € 10.919,03= (diecimilanovecentodiciannove/03). Lista di liquidazione n. 5515 del 19/03/2021.
324322/03/202122/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.5509 del 19/03/2021 in favore della ditta PUGLIA MEDICAL S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 20 "Aste porta flebo" per l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere per un importo di € 649,77= iva inclusa.
324222/03/202122/03/2021P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per l’acquisto di un televisore a colori 50” per la U.O. di SPDC-DSM del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 357,46= CIG: Z9E30B5621.
324122/03/202122/03/2021A.G.T. Manutenzioni.- Lavori di ripristino dell’impianto di climatizzazione presso la sottostazione del Padiglione nord del P.O. F. Fallacara di Triggiano. Liquidazione delle competenze di € 3.355,00 spettanti alla ditta Pellicani & Noviello srl. - Lista di Liquidazione n 5111 del 15/03/2021
324022/03/202122/03/2021A.G.T. Manutenzioni.- Lavori di ripristino del sistema di termoregolazione a servizio presso il reparto diMalattie Infettive del P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 5.490,00 spettanti alla ditta Pellicani & Noviello srl.- Lista di liquidazione n 5099 del 15/03/2021
323922/03/202122/03/2021A.G.T. Manutenzioni.- Lavori di ripristino dell’impianto di climatizzazione in funzione presso il Padiglione Nord del P.O. F. Fallacara di Triggiano e del gruppo frigo di marca EMICON n. matr. 04029. -Liquidazione delle competenze di € 7.320,00 spettanti alla ditta Pellicani & Noviello srl.- Lista di Liquidazione n 5091 del 15/03/2021
323822/03/202122/03/2021A.G.T. Manutenzioni - Intervento di travaso acqua dalla vasca antincendio presso il piano seminterrato del padiglione a nord del P. O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 488,00 spettanti alla ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa.- Lista di Liquidazione n 4779 del 10/03/2021
323722/03/202122/03/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 732,00 come da lista n. 2270 del 03.02.2021- ditta Nuova Termotecnica- per "Lavori di montaggio di n. 01 condizionatore presso la sala d'attesa del day service del reparto di chirurgia del P.T.A. di Conversano - D.S.S. 12"
323622/03/202122/03/2021Dr. L.M., Dirigente Medico. Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto dal 1°giugno 2021.
323522/03/202122/03/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2021. € 1.857.805,46=.
323422/03/202122/03/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 21.960,00 come da lista n. 5315 del 17.03.2021 ditta O.R.E. di Vito Luce per "Lavori per la realizzazione di un'area di accoglienza nel reparto di ginecologia oltre ad opere di pitturazione nel I piano del P.O. di Triggiano (Ba)"
323322/03/202122/03/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. G. V. PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' IN DATA 16.05.2021.
323222/03/202122/03/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. A. F. PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' IN DATA 20.05.2021
323122/03/202122/03/2021Dipendente Sig.ra L.F. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in pensione con effetto dal 1°Giugno2021. Pensione quota 100.
323022/03/202122/03/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Febbraio 2021. Totale spesa € 11.348,00.
322922/03/202122/03/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Giudizi R.G. n. 9256/2014, n. 9257/2014 e n. 9258/2014. Sentenza n. 3506/2017. Corte di Appello di Bari – Sez. Lav. Giudizio R.G. n. 2799/2017. Sentenza n. 1133/2020. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 4.377,36.
322822/03/202122/03/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA), per i mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 per complessivi € 89.781,00= (ottantanovemilasettecentottantuno/00). Lista di liquidazione n. 5455 del 18/03/2021.
322722/03/202122/03/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, relativa alla mensilità di gennaio 2021 per l’importo complessivo di € 16.424,13= (sedicimilaquattrocentoventiquattro/13). Lista di liquidazione n. 5439 del 18/03/2021.
322622/03/202122/03/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRSPORTO E RISCOSSIONE LA C.R.I.- IMPORTO € 1.803,30- MESE DI FEBBRAIO 2021.
322522/03/202122/03/2021OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL ,della somma complessiva di €. 5.383,07 per il Servizio trasporto disabili reso nel mese di GENNAIO 2021. Lista di liquidazione n. 5413 del. 18.03.2021. CIG 765891616D
322422/03/202122/03/2021Rettifica Determina Dirigenziale n.ro 14954 del 22/12/2020 a favore dei tecnici P.O. di Putignano mese di NOVEMBRE 2020
322322/03/202122/03/2021AREA GESTIONE TECNICA - F.S.C. 2014-2020 – Cod. MIRWEB B0110.22 Affidamento dei lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero Di Venere - Aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica al D.M. 19.03.2015. Autorizzazione alla redazione della Perizia di variante. CUP D92C18000610006 CIG 7640493E45
322222/03/202122/03/2021AGT.DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.a) D.Lgs.50/2016 e s.m.i. PER LAVORI DI RIPRISTINO PARETI AMMALORATE C/O IL REPARTO DI CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. "F.PERINEI" ALTAMURA, DITTA CEIM SRL.CIG:Z5E310399B.
322122/03/202122/03/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3166 DEL 18/02/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 52.216,52.
322022/03/202122/03/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 14.358,44# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
321922/03/202122/03/2021AGT E.M. Liquidazione Fattura di € 561,37 iva compresa, dovuti alla ditta Sud Imaging S.r.l. per il canone del 4° Trimestre 2013 del contratto di manutenzione Full Risk per le apparecchiature di sviluppo e stampa del marchio AGFA in uso presso i P.P.O.O. Di Venere , Altamura e Grumo Appula.
321822/03/202122/03/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016dei “lavori di adeguamento di sei impianti elevatori in uso presso le RSA di Locorotondo, Alberobello e Modugno " alla ditta Adriascensori srl P.I. 04892030729 con sede legale alla Via Junipero Serra,13 in Bari – 70125 per l’importo di € 35.136,00 IVA compresa. CIG: Z443104B1C
321722/03/202122/03/2021Corresponsione emolumenti per attività formativa “ ALS, ILS, Metal, BLSD, PBLSD, PTC base e avanzato, Corso Triage, BLSD per medici Nuove assunzione P.S. ASL BA, effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA –
321622/03/202122/03/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.928,12# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
321522/03/202122/03/2021DSS13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di liquidazione n. 5333 Del 17/03/2021 per un importo di € 10.611,79
321422/03/202122/03/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) L. 120/2020 “lavori di pulizia e sanificazione delle UTA e dei canali aria degli impianti di climatizzazione centralizzata presso la Direzione Generale della ASL BA" alla ditta Soc. Coop Happy Service P.I. 07653740725 con sede legale alla Via Giorgio La Pira,34 in Noci (Ba) – 70015 per l’importo di € 52.460,00 IVA compresa. CIG: 866426272F
321322/03/202122/03/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSIONE "IL SENTIERO" - IMPORTO € 9.857,99- MESE DI FEBBRAIO 2021.
321222/03/202122/03/2021Dr. L.R.R. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto dal 1°giugno 2021.
321122/03/202122/03/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di natura edile ed impiantistica presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 5300 del 17/03/2021 - Ditta O.R.E. DI VITO LUCE.
321022/03/202122/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta O.R.E. di Vito Luce per la somma complessiva di € 30.500,00 IVA compresa, resasi necessaria per lavori per la riqualificazione di alcuni ambienti da destinare al Servizio 118 sito alla Via Napoli, 279 in Bari come da lista di liquidazione n. 2137 del 02.02.2021.
320922/03/202122/03/2021AGT. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.a) D.Lgs.50/2016 E s.m.i. PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PROSPETTO DEL PTA DI GRAVINA IN PUGLIA, DITTA TAFUNI GIOVANNI. CIG:Z05310539F.
320822/03/202122/03/2021DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 5286 del 17/03/2021 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di FEBBRAIO 2021 CIG. 86345797FF Importo totale liquidato € 18.804,31#
320722/03/202122/03/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori per il ripristino di porte scorrevoli automatiche installate al 4° e 5° piano del Blocco Operatorio presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 5270 del 16/03/2021 - Ditta IESI SRL.
320622/03/202122/03/2021DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 5280 del 17/03/2021 in favore della Ditta PRO.GES SOC. COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di FEBBRAIO 2021 CIG. 86345797FF. Importo totale liquidato € 6.751,26#
320522/03/202122/03/2021DSS 4- Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio dal 06/11/2020 al 05/02/2021, per n. 2 fotocopiatori come da lista di liquidazione n. 5269 del 16/03/2021, per un importo complessivo di € 258,81# CIG 76404792BB
320422/03/202122/03/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.5267 DEL 16/03/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.608,63.
320322/03/202122/03/2021DSS 13 - liquidazione fatture in favore della AUSL di Reggio Emilia per assistito celiaco domiciliato fuori Regione - lista di liquidazione n.5252 Del 16/03/2021 di € 1.978,46.
320222/03/202122/03/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.5259 DEL 16/03/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.269,07.
320122/03/202122/03/2021Deliberazione di D.G. n. 1656 del 18.09.2015: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 15022/2014 promosso dal sig. L.G. dinanzi al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 6.610,07.
320022/03/202122/03/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITO NEFROPATICO CHE DELEGA AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE "ALI VERDI". IMPORTO € 959,00- MESE DI GENNAIO 2021.
319922/03/202122/03/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di MARZO 2021. Spesa complessiva €.=93.537,50=
319822/03/202122/03/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EX L.R. 26 DEL 09/08/2006 - ARTT. 38 E 40 - E D.G.R. N. 468 DEL 13/04/2007 IN FAVORE DI N.G. - TRATTAMENTO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020
319722/03/202122/03/2021Deliberazione di D.G. n. 864 del 01.07.2020: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 4509/2020 promosso dinanzi al Tribunale di Bari - Sez. Specializzata in materia d'impresa. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 4.083,30.
319622/03/202122/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Atitecnica85 srl per la somma complessiva di € 3.355,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori manutenzione di un frigo presso il SISP di Modugno e di porte automatiche presso il P.O. di Monopoli come da liste di liquidazione n. 25743 del 03.11.2020 e 15784 del 09.06.2020
319522/03/202122/03/2021AGT. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.100,00 COME DA LISTA N. 5013 DEL 15/03/2021 A FAVORE DELLA DITTA SELPA SRL A FRONTE DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ALCUNE TRAMEZZATURE ATTE ALLA RIDISTRIBUZIONE DEGLI AMBIENTI DA DESTINARE AL CENTRO PRELIEVI E ALLA NUOVA SEDE DEL SERVIZIO DI FARMACIA PRESSO IL P.T.A. DI GRUMO APPULA (BA).CIG;Z512D41C96.
319422/03/202122/03/2021A.G.T. Manutenzioni - Lavori di rimozione e risistemazione con posa in opera della pavimentazione presso la zona area a verde del padiglione nord del P.O. F. Fallacara di Triggiano. Liquidazione delle competenze di € 5490,00 spettanti alla ditta EMNI GOUP SRLS. -Lista di Liquidazione n 4152 del 03/03/2021
319322/03/202122/03/2021A.G.T. Manutenzioni. - lavori di riparazione dell’autoclave in funzione presso il servizio di Pronto soccorso del Poliambulatorio di Adelfia. Liquidazione delle competenze di € 1.098,00 spettanti alla ditta Di Bitonto Impianti srl . - Lista di Liquidazione n 4369 del 05/03/2021
319222/03/202122/03/2021A.G.T. Manutenzioni .- lavori diripristino dell’impianto fognario presso la sede del servizio 118 sita in Noicattaro dell’impianto videocitofonico in funzione presso il Consultorio di Triggiano e sostituzione prese ed interruttori presso il servizio di Guardia Medica con sede in Adelfia. Liquidazione delle competenze di €1.647,00 spettanti alla ditta MIC.A srl
319122/03/202122/03/2021Atto di diffida notificato da D.M. per risarcimento danni da RCT - Gestione sinistri (euro 1.995,00).
319022/03/202122/03/2021Atto di diffida notificato da A.A. e R.G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 600,00).
318922/03/202122/03/2021Atto di diffida notificato da P.C. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.950,00)
318822/03/202122/03/2021Atto di diffida notificato da D.S.A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 2.000,00).
318722/03/202122/03/2021Dr.ssa L.N. - Dirigente Medico. Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto dal 1°maggio 2021.
318622/03/202122/03/2021Liquidazione fatture in favore della ditta Medigas Italia srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, lista di liquidazione n. 3614 Del 24/02/2021 per un importo di € 8.070,98.
318522/03/202122/03/2021DSS N. 13 – Liquidazione fattura in favore della ditta Hospital Sud Assistance S.r.l. di Triggiano (BA) – C.F./P.IVA 07408360720, per la fornitura di n. 2 frigoriferi da destinare alla farmacia Territoriale ubicata nel PTA di Gioia del Colle. Lista di liquidazione n. 2592 del 10/02/2021 per un importo complessivo di € 6.848,23= – CIG Z832CD5EB6.
318422/03/202122/03/2021DSS Uno Molfetta/Giovinazzo - Regione Puglia D.G.R. n. 687/2020, A.D. n. 384/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione Contributo ex D.D.G. ASL BA n.31/18.01.2021-Periodo 01/01/2020-31/07/2020, Seconda Finestra, Seconda Tranche. Importo complessivo €.5.600,00=.
318319/03/202119/03/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al mese di marzo, aprile, dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 64.739,50= – lista di liquidazione n. 5533 del 19/03/2021.
318219/03/202119/03/2021UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA PARI A € 500.000,00=, RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5522 DEL 19/03/2021
318119/03/202119/03/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.156.037,21=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5521 DEL 19/03/2021
318019/03/202119/03/2021P.O. Putignano - Liquidazione Fatture Ditta SOL spa. - lista di liquidazione n° 5307 del 17/03/2021 per un importo complessivo di €. 1.993,48= CIG: ZB930F166C.
317919/03/202119/03/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di n. 2 endoprotesi d’anca non cementata effettuato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere . Smart CIG ZD730C87B
317819/03/202119/03/2021P.O.Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di cassettine in legno per la conservazione dei feti e prodotti abortivi occorrenti allìObitorio del P.O. Di Venere. Smart Cig :ZA53110708
317719/03/202119/03/2021LIQUIDAZIONE ALPI MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO MESE DI GENNAIO 2020
317619/03/202119/03/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2021. € 8.590.019,99.
317519/03/202119/03/2021Dipendente dott.ssa R.A.M. Prosecuzione dle rapporto di lavoro ai sensi dell'art.22 della legge 04.11.2010 n.183.-
317419/03/202119/03/2021P.O. "Di Venere - Fallacara " Liquidazione indennità accessorie Gennaio 2021
317319/03/202119/03/2021Dipendente dott. T.S. - prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dall'art. 22 Legge 04.11.2010. n.183
317219/03/202119/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Presidio Ospedaliero di Molfetta - Liquidazione fatture in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, per l’esecuzione di visite specialistiche - Lista di liquidazione n. 3566 del 23/02/2021 di € 265,00 (I.V.A. ESENTE).
317119/03/202119/03/2021AGRU-UOGAPC : Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio - dr.ssa Goffredo Liana
317019/03/202119/03/2021DSS Bari - Liquidazione fatture Cochlear Italia Srl. Lista di liquidazione n. 5465 del 18/03/2021.Importo liquidato € 961,00.
316919/03/202119/03/2021P.O. Monopoli: Aspettativa senza assegni ex art. 10 comma 8 lett. b) CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004 - Dott. R. M. Dirigente Medico a tempo indeterminato
316819/03/202119/03/2021P.O.Putignano - Sig.ra N.G. Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
316719/03/202119/03/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°5437 del 18/03/2021 -
316619/03/202119/03/2021Sig. R.C., Operatore Tecnico Autista Senior in servizio presso il P.O. di Molfetta. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/07/2021 e collocamento in quiescenza a far data dal 01/07/2021.
316519/03/202119/03/2021Sig.ra D.R.A., Infermiere Generico Senior con rapporto di lavoro a part time al 50%, in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione - SISP – Area Sud. Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con effetto 01/07/2021
316419/03/202119/03/2021Sig.ra C.G., Commesso in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione - SISP – Area Nord. Presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/07/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
316319/03/202119/03/2021Sig.ra G.M., C.P.S. Infermiera Professionale presso il DSS 1. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/07/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
316219/03/202119/03/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 5418 del 18/03/2021
316119/03/202119/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord – Affidamento della fornitura in somministrazione di Stampati Tipografici intestati.
316019/03/202119/03/2021Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 5324 del 17/03/2021
315919/03/202119/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O.S. PAOLO. Presa d'atto ed esecuzione sentenza n. 122/2021 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro
315819/03/202119/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 126/2021 del Tribunale di Bari -Sezione Lavoro
315719/03/202119/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO- Presa d'atto ed esecuzione sentenza n. 127/2021 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro
315619/03/202119/03/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 5309 del 17/03/2021
315519/03/202119/03/2021DSS N. 2 – Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL - Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 5308 del 17/03/2021 di € 3.546,86.
315419/03/202119/03/2021AGRU-UOGAPC: RETTIFICA PROVVEDIMENTO N. 337/DG DEL 03.03.2021.
315319/03/202119/03/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta MEDIGAS ITALIA SRL €. 8.425,66 - CIG 82351959E4. Lista di liquidazione n. 5203 del 16/03/2021.
315219/03/202119/03/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta F.LLI BERNARD SRL €. 944,05 - CIG 8589563B9D - Lista n. 5215 del 16/06/2021.
315119/03/202119/03/2021AREA G.R.U. - VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO COORDINAMENTO ALPI - MESE DI GENNAIO 2021.
315019/03/202119/03/2021DSS Bari - Liquidazione fatture Medical Chirurgica - Lista di liquidazione n.5255 del 16/03/2021. Importo di liquidazione €3.116,50
314919/03/202119/03/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. BUTA GAETANO: Riduzione orario incarico branca “CARDIOLOGIA” per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA – D.S.S. 1 Poliambulatorio di Molfetta (da 28 ore sett.li a 22 ore sett.li).
314819/03/202119/03/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 240,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di un paziente dializzato trasportato nel mese di Gennaio 2021.
314719/03/202119/03/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°5208 del 16/03/2021 -
314619/03/202119/03/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 5207 del 16/03/2021.
314519/03/202119/03/2021Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 10 – Pagamento in acconto fatture anno 2020 della Ditta SERENITY SpA, per la fornitura di ausili per incontinenza per l’importo complessivo di € 273.792,40 – CIG: 82311976A4
314419/03/202119/03/2021DSS N. 2 – Liquidazione fattura in favore della AZIENDA U.S.L. BOLOGNA, per rimborso erogazione di buoni alimentari per celiachia ad assistito residente sul territorio del Dss2, come da lista di liquidazione n. 5198 del 16/03/2021.
314319/03/202119/03/2021Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 5190 del 16/03/2021
314219/03/202119/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta Hospital Sud Assistance srl di Triggiano(BA) come da lista di liquidazione n. 4920 del 11/03/2021 di € 239,12. CIG Z8A30282A4.
314119/03/202119/03/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: COLIBRIO SRL
314019/03/202119/03/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°4982 del 12/03/2021 -
313919/03/202119/03/2021DSS Bari - Liquidazione fatture 2020 ditta Attrezzature Medico Sanitarie di Salerno Cosimo - Lista di liquidazione n. 4899 del 11/03/2021.Importo liquidato € 7.417,06
313819/03/202119/03/2021Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 4970 del 12/03/2021
313719/03/202119/03/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.720,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2021.
313619/03/202119/03/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.060,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2021.
313519/03/202119/03/2021DSS 2 – Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
313419/03/202119/03/2021Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - Lista Liquidazione n. 4798 del 10/03/2021.
313319/03/202119/03/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.570,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2021.
313219/03/202119/03/2021Dipendente sig. S. F. V. -Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.05.2021.-
313119/03/202119/03/2021Dipendente sig.ra C.P.M. -Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01.05.2021
313019/03/202119/03/2021DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI LETTI , MATERASSI E SPONDE PER ASSISTITI DEL DSS UNICO DI BARI.
312919/03/202119/03/2021Dipendente dott. P.G.- Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni -Quota 100 a decorrere dal 01.05.2021.
312819/03/202119/03/2021CONFERIMENTO DI INCARICO DI NATURA AUTONOMA A MEDICO LAUREATO PER L’EMERGENZA COVID – 19 - INTEGRAZIONE.
312718/03/202118/03/2021AGP – Rinnovo abbonamento alla banca dati giuridica online Cassazione.net Marzo 2021 - Marzo 2022
312618/03/202118/03/2021AGP – Servizi televisivi trasmessi in onda sulla rete Telenorba all’interno del programma Buon Pomeriggio – Rubrica salute. Lista di liquidazione n. 5434 del 18.03.2021.
312518/03/202118/03/2021AGP - Servizio di ritiro, trasporto e consegna di DPI e altro materiale sanitario correlato all’emergenza Covid-19, dai depositi della Protezione Civile di Bari presso i locali della Farmacia del P.O. Di Venere – Provvedimenti.
312418/03/202118/03/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura dei farmaci unici AMINOACIDI CATENA RAMIFICATA (Levoisoleucina, Levoleucina, Levovalina) ATC B05BA01 AIC 034557013. SMART CIG Z1430AA9A1. AGGIUDICAZIONE
312318/03/202118/03/2021A.G.P. - Fornitura farmaco unico METADOXIL (Metadoxina) 300mg/5ml - ATC N07BB AIC 025316023. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art,63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
312218/03/202118/03/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura dell'alimento BCAA MODULE Barattolo 200gr. SMART CIG Z2630A8648. AGGIUDICAZIONE
312118/03/202118/03/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura dei farmaci unici DIBASE, vari dosaggi, CLASTEON IM 6FL 100+33mg e ACETAMOL 16cpr eff. div. 1000mg. SMART CIG ZEA308BB4E. AGGIUDICAZIONE
312018/03/202118/03/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art.36, comma 2), lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico DANTRIUM 36 flaconcini sol. inf. 20mg - SMART CIG ZC430B2F59. AGGIUDICAZIONE
311918/03/202118/03/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 5316 del 17/03/2021 per un importo di €. 6.080,00.
311818/03/202118/03/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 247.010,47 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 5332 del 17.03.2021 - CIG: 83689346CF.
311718/03/202118/03/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative al mese di marzo, aprile, dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 317.424,52= – lista di liquidazione n. 5393 del 18/03/2021.
311618/03/202118/03/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di cemento e cemento antibiodato per le esigenze dell'UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. Aggiudicazione - Smart CIG ZD7309DB58
311518/03/202118/03/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di n. 4 Endoprotesi Aortiche per le necessità dell'UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. Aggiudicazione - Smart CIG Z5530EBBBD
311418/03/202118/03/2021AGP - Liquidazione fattura ditta Sincor srl - Lista n.5233 del 16.03.2021
311318/03/202118/03/2021Area Ospedaliera Bari Sud — Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Febbraio 2021.
311218/03/202118/03/2021Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “PAMS Santeramo in Colle”.
311118/03/202118/03/2021AGP - Liquidazione fatture ditta Intermed Srl. Lista n.5094 del 15.3.2021
311018/03/202118/03/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Dicembre 2020, e Regolamento Contabile tra Ft n.X-316 e Nota Cred. N. X-418; FT N.X-419 e Nota Cred. N. X-68; FT n. X-69 e Nota Cred. N. X-93, per l’importo complessivo di € 130.154,90==. Lista di liquidazione n. 5217 del 16/03/2021.
310918/03/202118/03/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nel mese di dicembre 2020 per un importo totale di € 21.122,30= (ventunomilacentoventidue/30). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5274 del 16/03/2021.
310818/03/202118/03/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferita alla mensilità di dicembre 2020 per un importo totale di € 36.000,75= (trentaseimila/75). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5257 del 16/03/2021.
310718/03/202118/03/2021Liquidazione fatture per €.1.040,00 - Ditta Puglia Life - Manutenzione Straordinaria - paziente D.R. - Lista 2022
310618/03/202118/03/2021Liquidazione fatture per €. 5.111,12 - Canoni di nolo ventilo/terapia domiciliare anno 2020 - Ditta Medigas - Ditta Vivisol - Ditta Vitalaire
310518/03/202118/03/2021Liquidazione fatture per canone di nolo monitor cardio-respiratorio - Ditta Puglia Life - lista n. 4944 del 12/03/2021 - Importo €. 1.560,00
310418/03/202118/03/2021Liquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insuffcenza respiratoria cronica, residenti nel territorio del distretto n. 11.
310318/03/202118/03/2021Liquidazione fatture in favore di ditte diverse per la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica, residenti nel territorio del Distretto n. 11.
310218/03/202118/03/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, riferita alla mensilità di gennaio 2021, per un importo complessivo di € 16.160,45= (sedicimilacentosessanta/45). Lista di liquidazione n. 5184 del 16/03/2021.
310118/03/202118/03/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a)del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di n.1 rasoio elettrico con trasformatore e di lame monouso occorrenti per la U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere. Smart cig: ZD630D894E.
310018/03/202118/03/2021AGP-Liquidazione fattura ditta Adesa srl-lista liquidazione 4765 del 10.3.2021
309918/03/202118/03/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “ Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di gennaio e febbraio 2021 di € 47.465,47= (quarantasettemilaquattrocentosessantacinque/47). Lista di liquidazione n. 5121 del 15/03/2021.
309818/03/202118/03/2021Liquidazione fatture per € 6.090,39 Ditta Medicair Sud. Liste nn. 2408 - 2471 anno 2020
309718/03/202118/03/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, riferita alla mensilità di gennaio 2021 per un importo complessivo di € 16.239,06= (sedicimiladuecentotrentanove/06). Lista di liquidazione n. 5119 del 15/03/2021.
309618/03/202118/03/2021Affidamento incarico Ditta Zoll Medical Italia S.r.L. - Defibrillatore indossabile
309518/03/202118/03/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., relativa alla mensilità di gennaio 2021 per l’importo complessivo di € 12.752,76= (dodicimilasettecentocinquantadue/76). Lista di liquidazione n. 5085 del 15/03/2021.
309418/03/202118/03/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nei mesi di gennaio e febbraio 2021 di € 15.553,79= (quindicimilacinquecentocinquantatre/79). Lista di liquidazione n. 5062 del 15/03/2021.
309318/03/202118/03/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, riferita alla mensilità di gennaio 2021 per l’importo complessivo di € 14.063,45= (quattordicimilasessantatre/45). Lista di liquidazione n. 5056 del 15/03/2021.
309218/03/202118/03/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura di farmaci unici DAPAROX+3. CIG 8628556B34. AGGIUDICAZIONE
309118/03/202118/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.4972 del 12/03/2021 in favore della ditta D.F.B. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.3 “pinze per strippaggio tubi in lega di alluminio” per il Servizio di Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere per un importo di €373,32 iva inclusa.
309018/03/202118/03/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per un totale di € 2.791,46= (duemilasettecentonovantuno/46) Lista di liquidazione n. 4697 del 09/03/2021.
308918/03/202118/03/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA ”Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a pazienti non autosufficienti per il mese di dicembre 2020 di € 13.653,95= (tredicimilaseicentocinquantatré/95). Lista di liquidazione n. 3839 del 26/02/2021.
308818/03/202118/03/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad un utente non autosufficiente per i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 di € 2.881,90= (duemilaottocentoottantuno/90). Lista di liquidazione n. 2771 del 15/02/2021.
308718/03/202118/03/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per il mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 di € 20.323,63= (ventimilatrecentoventitre/63). Lista di liquidazione n. 2727 del 12/02/2021.
308618/03/202118/03/2021P.O.Monopoli:Dipendente A. C. - Task Force Ordinanza Protezione Civile - Proroga
308517/03/202117/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO- Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii della fornitura urgente ”Kit monouso” dedicato al Sistema Mammotome Revolve, in dotazione alla U.O.C. di Radiologia del P.O. San Paolo.
308417/03/202117/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 2400 del 03.03.2021 avente all’oggetto: “Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Febbraio 2021.
308317/03/202117/03/2021AREA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Rettifica determina n. 2520 del 08/03/2021 SMART CIG. Z6130D3F9C
308217/03/202117/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: – Presa d’atto di avvenuto impianto di dispositivi ortopedici effettuati presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio – Ditta fornitrice Wright Medical Italy srl – Spesa complessiva €. 7.550,40=iva inclusa - CIG. Z5A30FFDB3
308117/03/202117/03/2021DSS 10 liquidazione fattura ditta SAPIO LIFE SRL €. 637,52 - CIG 8235204154. lista di liquidazione n.5066 del 15/03/2021.
308017/03/202117/03/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta MEDIGAS ITALIA SRL €. 4.942,39 - CIG 82351959E4. Lista di liquidazione n. 5050 del 15/03/2021.
307917/03/202117/03/2021MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO – LIQUIDAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2020.
307817/03/202117/03/2021P.O. Putignano - Liquidazione rimborso spese di carburante personale dirigenza medica anno 2021=.
307717/03/202117/03/2021P.O. Putignano – Acquisto urgente di n° 100 sacchi per salme occorrenti alla Direzione Medica del P.O. di Putignano, per causa emergenza sanitaria in atto da Covid 19 - Spesa Complessiva €. 2.440,00= CIG: ZC630FFC6A.
307617/03/202117/03/2021P.O. Putignano - Sig.Z.N. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
307517/03/202117/03/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. PERIODO: Da Ottobre a Dicembre 2020 e da Gennaio a Febbraio 2021.
307417/03/202117/03/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.5169 del 16.03.2021. Importo € 24.231,33.
307317/03/202117/03/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di marzo, aprile, dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 1.658.516,65= - lista di liquidazione n. 5273 del 16/03/2021.
307217/03/202117/03/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità Nuova Mente srls. Lista di liquidazione n.5178 del 16.03.2021. Importo € 6.054,87.
307117/03/202117/03/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.4579 del 09.03.2021. Importo complessivo €20.501,52
307017/03/202117/03/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per l’acquisto di stampati tipografici dalla ditta PUBLIDEA. SMART CIG: Z4A3107ACF
306917/03/202117/03/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per l’acquisto di termo scanner facciali. SMART CIG: Z583107AA9
306817/03/202117/03/2021Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Mis Medical Srl di Maron di Brugnera (PN) (P.I. 04222830269) per le forniture effettuate al Servizio Sanitario della Casa Circondariale di Bari, della Casa di Reclusione di Turi, della Casa di Reclusione di Altamura e Istituto Penale per Minorenni di Bari.
306717/03/202117/03/2021A.G.P. - Rettifica errore materiale della Determinazione Dirigenziale n°2431 del 03/03/2021
306617/03/202117/03/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico innovativo BAVENCIO. CIG 8626522F24. AGGIUDICAZIONE
306517/03/202117/03/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del dispositivo infungibile CATETERE MONOUSO CH12 - LOFRIC ELLE - - per un periodo di tre mesi, con opzioni di proroga di tre mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
306417/03/202117/03/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura farmaco esclusivo REVATIO OS POLV 1 FLACONE 112 ML 10MG/ML SILDENAFIL CITRATO (ATC G04BE03; AIC 036982039) per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
306317/03/202117/03/2021Liquidazione fattura ditta A.P.E. per attività di derattizzazione presso la sede Ser.D. di Modugno. Lista di liquidazione n.4890 del 11/03/2021. Importo totale di € 122,92.
306217/03/202117/03/2021AGT - MANU: Determine a contrarre n. 434 del 18.02.2021, 413 del 18.01.2021, 415 del 18.02.2021, 682 del 2.01.2021 366 del 15.01.2021 363 del 15.01.2021. Rettifica RUP e nomina Direttore Lavori.
306117/03/202117/03/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di adeguamento e riconversione della Senologia e della U.O. di Radiologia per la gestione di pazienti COVID presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 5204 del 16/03/2021 - Ditta NANOCCHIO COSTRUZIONI SRLS.
306017/03/202117/03/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 47.839,80=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5218 DEL 16/03/2021.
305917/03/202117/03/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 49.968,78=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5170 DEL 16.03.2021
305817/03/202117/03/2021DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di marzo, aprile, dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo di € 392.015,50= lista di liquidazione n. 5104 del 15/03/2021.
305717/03/202117/03/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.308,88# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
305617/03/202117/03/2021A.G.T. Manutenzioni - Lavori di posa in opera di impianto di segnaletica presso la di U.O.S di Lungodegenza del P.O. F. Fallacara. -Liquidazione delle competenze di€ 4.880,00 spettanti alla ditta Elle Pubblicità snc.- Lista di Liquidazione n 4642 del 09/03/2021
305517/03/202117/03/2021A.G.T. Manutenzioni .- Lavori di posa in opera di segnaletica presso il Centro Dialisi del P.O. F. Fallacara ed il D.S.S. di Noicattaro. Liquidazione delle competenze di € 6.344,00 spettanti alla ditta Elle Pubblicità snc.- Lista di liquidazione n 4636 del 09/03/2021
305417/03/202117/03/2021A.G.T. Manutenzioni.- Lavori di riparazione di porta ingresso posta presso la rampa del servizio di Pronto Soccorso del Poliambulatorio di Rutigliano e di porta di uscita di sicurezza allocata presso la sede della Direzione Sanitaria del P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 2.562,00 spettanti alla ditta P&P Appalti. - Lista di Liquidazione n 4163 del 03/03/2021
305317/03/202117/03/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di revisione impianto di distribuzione gas medicali per la sistemazione temporanea degli ambulatori di Cardiologia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 5096 del 15/03/2021 - Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.
305217/03/202117/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione ditta LFM srl la somma complessiva di € 11.773,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori ripristino linee elettriche eseguiti presso vari comparti del CTO e D.S.S. unico come da liste di liquidazione n° 3410 del 22.02.2021, 29254 del 28.12.2020, 25079 del 26.10.2020,2645 del 11.02.2021
305117/03/202117/03/2021Determina di affido diretto relativa ai lavori per il ripristino del corretto funzionamento dell'impianto elevatore n. 12 ubicato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z5630FB9F3 - Ditta KONE S.P.A.
305017/03/202117/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta E.T.D. srl la somma complessiva di € 3.416,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori manutenzione degli apparati dati ed impianti elettrici presso varie strutture della ASL BARI come da liste n. 2660 del 11.02.2021 e 25744 del 03.11.2020
304917/03/202117/03/2021AGT.LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.464,00 COME DA LISTA N. 5063 DEL 15/03/2021 A FAVORE DELLA DITTA TECNO HOSPITAL A FRONTE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE LAVAPADELLE ARJO C/O IL REPARTO CARDIOLOGIA DEL P.O. “F. PERINEI. CIG:ZBE2FA0E0E.
304817/03/202117/03/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 5018 del 15/03/2021 in favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
304717/03/202117/03/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta MEDICAIR SUD SRL €. 11.316,97 - CIG 82351905C5. Lista di liquidazione n. 4983 del 12/03/2021.
304617/03/202117/03/2021DSS 10 - Liquidazione fattura ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL €. 572,20 - CIG 7433573A7D - Lista di liquidazione n. 4923 del 11/03/2021. Numero dal 317155 al 317156.
304517/03/202117/03/2021Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=294,57=.
304417/03/202117/03/2021Distretto Socio Sanitario n.10 Triggiano. Istituto attività aggiuntiva. Liquidazione competenze rese nel IV° trimestre 2020 per emergenza Covid-19. Importo complessivo € 3.585,08=
304317/03/202117/03/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa a lavori di RIFACIMENTO 4 BAGNI CON RELATIVO IMPIANTO IDRICO FOGNARIO presso il 118 in Noci. Cig.Z6430F3475 - DITTA ELETTROTECNICA SNC
304217/03/202117/03/2021Liquidazione Fattura Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - €. 129,41 - CIG 7640518BA9 - DSS N. 10. lista di liquidazione n. 4792 del 10/03/2021.
304117/03/202117/03/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta PUGLIA LIFE SRL €. 19.917,89 - CIG 8235201ED6. Lista di liquidazione n. 2724 del 12/02/2021.
304017/03/202117/03/2021AGT - MANU: Ordinanza - ingiunzione n. 16559/E del 28.12.2020 Ispettorato territoriale del lavoro di Bari. Liquidazione
303917/03/202117/03/2021 A.G.T. Manutenzioni - Lavori di posa in operadi segnaletica interna ed esterna presso la Direzione Medica il nuovo reparto di U.O.S Lungodegenza Post Covid e dell’area esterna al Padiglione Nord del P.O. F. Fallacara.-Liquidazione delle competenze di € 1.830,00 spettanti alla ditta ELLE PUBBLICITA'snc- Lista di Liquidazione n 796 del 15/01/2021
303816/03/202116/03/2021DSS3 Liquidazione fatture negozi convenzionati per erogazione alimenti per celiaci febbraio 2021. Lista liquidazione n,4295 del 4.03.21. Importo € 14.106,72=
303716/03/202116/03/2021Determina di affido diretto relativa ai lavori per il ripristino del corretto funzionamento dell'impianto elevatore n. 8 ubicato presso il P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: Z5230F7633 - Ditta KONE S.P.A.
303616/03/202116/03/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2021 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 481.750,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5182 DEL 16/03/2021
303516/03/202116/03/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2021 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 629.511,22=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5180 DEL 16/03/2021
303416/03/202116/03/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2021 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 219.849,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5179 DEL 16/03/2021
303316/03/202116/03/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 592.792,14. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5186 DEL 16/03/2021.
303216/03/202116/03/2021AGRU-UOGAPC: REVOCA CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MATARRESE VITO ANTONIO.
303116/03/202116/03/2021Dipartimento di Prevenzione. Affidamento diretto per l'acquisto di stampati tipografici dalla ditta Publidea Srl. CIG:Z47303CF97
303016/03/202116/03/2021AGRU-UOGAPC: Cessazione rapproto convenzionale di continuità assistenziale per limiti di età - dr.ssa V.L. -9/8/2021
302916/03/202116/03/2021AGRU-UOGAPC : Cessazione incarico a tempo indeterminato SET 118 per raggiunti limiti di età - DR.V.A. -7/7/2021
302816/03/202116/03/2021 D.S.S.N.2 Liquidazione fattura FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI – come da lista di liquidazione n.4992 del 12/03/2021.
302716/03/202116/03/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTI STUDI MEDICI CONVENZIONATI DOTT.RI MAGGI DOMENICO, D'ALOISIO LAURA E BAISI FRANCESCA PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.
302616/03/202116/03/2021DSS 2 - L.R. 45/2008 art. 9 - Rimborso per il contributo metodo ABA - Liquidazione contributo anno 2020.
302516/03/202116/03/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti “. Lista di liquidazione n. 3963 del 01/03/2021 di € 261,98==
302416/03/202116/03/2021AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONE PER MATERNITA' CORSO FORMAZIONE TRIENNIO 2018-2021 - DR.SSA P.G.
302316/03/202116/03/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DELLA DR.SSA COLASANTO ANGELA MEDICO PROVVISORIO NEGLI ELENCHI DEI MEDICI DELLA MEDICINA PEDIATRICA.
302216/03/202116/03/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DE ROBERTIS LOMBARDI VITO A FAR DATA DAL 30.04.2021.
302116/03/202116/03/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA LOPEZ FRANCESCA A FAR DATA DAL 01.05.2021.
302016/03/202116/03/2021DISTRETTO N. 14 - liquidazione fatture da lista n. 4803 del 10.03.2021 in favore della Ditta Sharp Electronics Spa per canone di noleggio fotopiatrice - CIG: 7497554948 - 764058388C
301916/03/202116/03/2021Dipartimento di Prevenzione - Presa d'atto liquidazione lista n° 4722 del 10/03/2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nel mese di Gennaio 2021 per un importo complessivo di € 80.726,00.
301816/03/202116/03/2021DISTRETTO N. 14 -Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezo e/o mezzi pubblici - Periodo dicembre 2020, gennaio 2021
301716/03/202116/03/2021DIP.PREVENZ.- SIAV A NORD- Liquidaz. fattura serv. di accalappiamento cani a favore della Ditta " ANIMAL SERVICE". Lista liquidaz.n. 3243 del 19/02/2021 per un importo di Euro 1.220,00 IVA compresa. Periodo dal 16/12/2020 al 31/01/2021. CIG 83800289DD.
301616/03/202116/03/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta GTS Logistic S.p.A..Lista di liquidazione n.4459 del 07.03.2021 di €.90.648,87. CIG 8588612AD3.
301516/03/202116/03/2021Dipartimento di Prevenzione. Rettifica D.D. 2271 del 01/03/2021 ad oggetto: "Liquidazione fattura a favore della ditta Publidea srl. Lista di liquidazione n.3718 del 25/02/2021 di €.4.227,30".
301416/03/202116/03/2021Liquidazione fatture a favore ditta Kyocera SpA. Lista di liquidazione n.4139 del 02.03.2021 di €.5.069,49.
301316/03/202116/03/2021Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese eseguite dal 01.02.2021 al 28.02.2021.
301216/03/202116/03/2021Dipartimento Prevenzione - SISP Area metropolitana- rimborso somme per prestazioni non effettuate Euro:145,10.
301116/03/202116/03/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AMBULANZA GC798GL - UNIVOL MODUGNO
301016/03/202116/03/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AMBULANZA GA492XY - ALIVOL
300916/03/202116/03/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AMBULANZA FM079RL -SERMOLFETTA
300816/03/202116/03/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AMBULANZA GC846EN - OER BARI
300716/03/202116/03/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AMBULANZA GD680CR- VOLONTARI ON THE ROAD
300616/03/202116/03/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AMBULANZA FZ390RC - SOS ONLUS BARI
300516/03/202116/03/2021RINNOVO DEI CONTRATTI CON “NUOVA GEA IMMOBILIARE S.P.A” SITO IN BARI, ALLA VIA TRENTO 27, PER IL RICOVERO DELLE CINQUE AUTO DEI SERVIZI SIAV A, B e C DELL'AREA METROPOLITANA.
300416/03/202116/03/2021Dipartimento di Prevenzione - UOC SPeSAL Area Metropolitana. Liquidazione a dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenze. Progetto Alternanza Scuola lavoro. Corso tenuto presso il Liceo Scientifico " Da Vinci-Agherbino" sedi di Putignano-Noci-Monopoli per gli studenti del percorso di Alternanza Scuola/Lavoro.
300316/03/202116/03/2021OGGETTO: Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione spesa a favore della Ditta “INFERENZE scarl”. Lista di Liquidazione n. 1436 del 25/01/2021
300216/03/202116/03/2021P.O. Bari-Sud: Covid19 - Affidamento della fornitura di n.1 Termoscanner con relativo supporto a pavimento occorrente al Laboratorio Analisi del P.O. Fallacara di Triggiano, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG: Z2E3103192
300116/03/202116/03/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 5051 del 15/03/2021 per un importo complessivo di €. 24.486,00.
300016/03/202116/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. per la somma complessiva di € 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per l’intervento presso il C.S.M. – Via Quasimodo,37 come da lista di liquidazione n. 29218 del 28.12.2020
299916/03/202116/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TECNOMIA. per la somma complessiva di € 6.832,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti elettrici e citofonici presso Ex Cto, D.S.S. Unico in Via Fani e strutture di Adelfia, Japigia e Bari Palese come da lista di liquidazione n. 2644 del 11.02.2021
299816/03/202116/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. per la somma complessiva di € 24.766,00 IVA compresa, resasi necessaria per gli interventi presso il CED EX CTO, Spesal e Via Fani come da liste di liquidazione n° 29222 del 28.12.2020, 29223 del 28.12.2020, 2640 del 11.02.2021
299716/03/202116/03/2021P:O. DI Venere - Rimborso fattura per restituzione acconto C.T.U. S./Asl Fg..
299616/03/202116/03/2021DSS 3 BITONTO - Acquisto apparecchi acustici digitali
299516/03/202116/03/2021DSS 3 - Bitonto - Acquisto ausili protesici_ girello per deambulazione con appoggi sotto_ascellari_carrozzina bariatrica_carrozzine ad autospinta sulle ruote posteriori_pieghevoli
299416/03/202116/03/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Air Liquide Sanità Service s.p.a. come da lista di liquidazione n. 5118 del 15/03/2021 per l'importo di € 4.079,99 CIG Z062F86DC4
299316/03/202116/03/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 5115 del 15/03/2021
299216/03/202116/03/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB A0912.154 - Lavori di “Rifunzionalizzazione dell’ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CUP D87E13001810002 CIG 8533926285 CUI L06534340721201200003
299116/03/202116/03/2021AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano": Autorizzazione al subappalto in favore della Società EDIL CAROLI FRANCESCO S.r.l. CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
299016/03/202116/03/2021AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano": Autorizzazione al subappalto in favore della Società EDILCARL S.r.l. CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
298916/03/202116/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.5080 del 15/03/2021 in favore del dr. A.S. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di febbraio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.202,00=
298816/03/202116/03/2021Distretto Socio Sanitario 3 - Liquidazione fatture, ditta Capogna Autoservizi srl, relative al Servizio Trasporto Disabili effettuato nel mese di GENNAIO 2021, come da lista di liquidazione n. 5043 del 15/03/2021 per € 4.139,26.
298716/03/202116/03/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori elettrici di adeguamento impiantistico presso il Blocco Operatorio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 5036 del 15/03/2021 - Ditta E.T.C. SRL.
298616/03/202116/03/2021D.S.S. 2 - Liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 nebulizzatore pari turbo boy S, ditta Medigas Italia S.r.l, come da lista di liquidazione n. 5035 del 15/03/2021.
298516/03/202116/03/2021UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI GENNAIO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.040.076,83=.
298416/03/202116/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.5024 del 15/03/2021 in favore della dr.ssa P.S. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 7.160,00
298316/03/202116/03/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2021 cassa 207
298216/03/202116/03/2021 P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 5019 del 15/03/2021 in favore della dr.ssa M.S. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di febbraio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.180,00=
298116/03/202116/03/2021A.G.T. Manutenzioni.- Lavori di sostituzione del ventilconvettore presso il servizio di Pianificazione famigliare del P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 1.952,00 spettanti alla ditta Pellicani & Noviello srl.- Lista di Liquidazione n 4194 del 03/03/2021
298016/03/202116/03/2021A.G.T. Manutenzioni - LAAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI CHIAMATA E RIPRISTINO CENTRALE IDRICA ED PRESSO IL ADEGUAMENTO DELLA CABINA DI DISTRIBUZIONE DELL’ENEL PRESSO IL PADIGLIONE SUD DEL P.O.F. FALLACARA . LIQUIDAZIONE DELLA COMPETENZE DI € 4.331,00 SPETTANTI ALLA DITTA LFM SPA . LISTA DI LIQUIDAZIONE N 3606 DEL 24/02/2021
297916/03/202116/03/2021A.G.T. Manutenzioni - Lavori di riparazione dell’impianto elevatore n. matr. Ba/955/87 ubicato presso il D.S.S. n.10 di Adelfia.- Liquidazione delle competenze di € 1.952,00 spettanti alla ditta Euroascensori srl .- Lista di Liquidazione n 4391 del 05/03/2021
297816/03/202116/03/2021A.G.T. Manutenzioni.- Lavori di manutenzione eseguiti presso la Centrale Termica del P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 9.760,00 spettanti alla ditta I.T.M. di Carella & Lorusso snc . Lista di Liquidazione n 4715 del 10/03/2021
297716/03/202116/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Caldarola Gianfranco la somma complessiva di 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino pareti ammalorata presso il vano scala corpo Ovest come da lista di liquidazione n° 4151 del 03.03.2021
297616/03/202116/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro., la somma complessiva di 2.806,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di falegnameria presso il Dipartimento di Prevenzione in Via Omodeo come da liste di liquidazione n° 1277 del 21.01.2021 e 2647 del 11.02.2021
297516/03/202116/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta La Cascina Global Service Srl -Servizio Ristorazione Gennaio 2021- Lista di liquidazione n. 4985 del 12/03/2021.
297416/03/202116/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ciscutti Arredamenti la somma complessiva di 1.342,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione interventi di falegnameria presso varie strutture della ASL BARI come da liste liquidazione n. 25747 del 03.11.2020 e 1916 del 29.01.2021
297316/03/202116/03/2021Liquidazione spesa di € 10.370,00 lista n.ro 4946 DEL 12/03/2021 a favore della ditta EDIL EUROTETTI SRL per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili e Pertinenze delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
297216/03/202116/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ciscutti Arredamenti la somma complessiva di 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione interventi di falegnameria presso varie strutture dell’E.X. Cto come da lista di liquidazione n. 1264 del 21.01.2021
297116/03/202116/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Convenzione tra la ASL BA e la ASL BT per consulenze di radioterapia svolte dalla dott.ssa Santa Bambace. Liquidazione compenso di euro 3.691,00=.
297016/03/202116/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione contributo ai sensi della L.R. n. 8/2017- febbraio 2021
296916/03/202116/03/2021Dss3: Liquidazione fatture a favore della Ditta ALISER SRL per la fornitura di n. 2 holter pressori e di n. 1 stazione di lettura, per un importo di 3. 573,38 € (iva inclusa)- Lista di liquidazione n. 1146 del 20/01/2021. Cig. 7977939388.
296816/03/202116/03/2021DSS 4 - Liquidazione fattura per un importo di € 976,00, a favore della Ditta Vincal Srl per la fornitura di n.1 carrello porta cartelle. Lista di liquidazione n.4940 del 12/03/2021.
296716/03/202116/03/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. PERIODO : Da OTTOBRE a DICEMBRE 2020, e da GENNAIO a FEBBRAIO 2021.
296616/03/202116/03/2021AGRU-UOGAPC : Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio - dr Accettura Michele
296516/03/202116/03/2021AGRU -UOGAPC Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio - dr. Massimiliano Lucarelli
296416/03/202116/03/2021Liquidazione spesa di € 305,00 lista n.ro 4167 DEL 03/03/2021 a favore della ditta Ecologia Di Masi per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
296316/03/202116/03/2021D.S.S N. 11 - Affidamento diretto alla ditta ITOP s.p.a. di Roma di ausili protesici vari ex DPCM 12/01/2017 ed elenco 1 DM 332/99, necessari per l’utente P.A., residente nel territorio del DSS 11. Importo complessivo: €10.680,49 (IVA 4 % esclusa). CIG: Z8730F70E0.
296216/03/202116/03/2021Determina di affido diretto relativa alle opere di controsoffittatura da realizzare presso la zona Obitorio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZDB30F49BF - Ditta O.R.E. di Vito Luce.
296116/03/202116/03/2021Dss3: Liquidazione fatture in favore di ditte diverse, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 567 del 13.01.2021, dell’importo di € 15.345,53. CIG: 8479208FC8, 8479225DD0, 73465504D8, 8479153269, 6968189B76, ZA128CB35B, 6968229C78, 8479170071, 8479188F47.
296016/03/202116/03/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA UBER ROS SPA (COD. CIG. ZC12F494CB) PER FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO DESTINATO ALLE SALE OPERATORIE DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4720 DEL 10/03/2021 SPESA €. 175,85
295916/03/202116/03/2021“Area Bari Nord”- P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta La Cascina Global Service srl come da lista di liquidazione n.4745 del 10/3/2021 di € 373,32(i.i) per servizio generi di conforto, mese di gennaio 2021- CIG 8626229D5A.
295816/03/202116/03/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MALVESTIO SPA (COD. CIG. 7512551135) PER FORNITURA DI N. 1 POLTRONA PRELIEVI DESTINATA ALLA DIREZIONE MEDICA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4723 DEL 10/03/2021 SPESA €. 1.332,24=.
295716/03/202116/03/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E (cod. cig. 6647302723) PER INTERVENTI A CHIAMATA STRAORDINARIA DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE NELL’AREA INTERNA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4746 DEL 10/03/2021 PER €. 142,74
295616/03/202116/03/2021Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2, come da liste di liquidazione n. 4530 del 08/03/2021, n. 4601 del 09/03/2021, n. 4770 del 10/03/2021.
295516/03/202116/03/2021DSS4: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PUGLIA LIFE S.R.L. PER UN IMPORTO DI €.1.835,43, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2255 DEL 03/02/2021.
295416/03/202116/03/2021Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione in favore della Ditta MEDIGAS ITALIA S.R.L. relativa a canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti, lista di liquidazione n. 4734 del 10/03/2021.
295316/03/202116/03/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo febbraio 2021.
295216/03/202116/03/2021Liquidazione fatture Donato Trasporti s.r.l. - Servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – DSS 11 lotto 4 – CIG 765892158C - 8487621E69 –ZF22E29FD6 – periodo Giugno-Novembre 2020. Lista di liquidazione n. 4183 del 03/03/2021
295116/03/202116/03/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PHILIPS SPA (COD. CIG. Z712FA6B09) PER FORNITURA DI N.1 SONDA CARDIACA PER ECOGRAFO AFFINITY 70 PHILIPS UBICATO IN AREA COVID-PNEUMOLOGICA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4357 DEL 05/03/2021 SPESA €. 13.151,60
295016/03/202116/03/2021OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa PALUMBO DONATELLA: Conferimento incarico di sostituzione art. 36 dell’A.C.N. 31/03/2020 per n. 14 ore sett.li di Ginecologia presso la ASL BA D.S.S. 2 Consultorio Familiare di Corato (n. 6 ore sett.li) e D.S.S. 5 Poliambulatorio/PTA di Grumo Appula (n. 8 ore sett.li).
294916/03/202116/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ciscutti Arredamenti la somma complessiva di 4.636,00 IVA compresa, resasi necessaria per l’installazione delle maniglie antipanico presso il terzo piano dell’Ex CTO come da lista di liquidazione n° 1276 del 21.01.2021
294816/03/202116/03/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 4965 del 12/03/2021 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
294716/03/202116/03/2021AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano": Autorizzazione al subappalto in favore della Società Item Oxygen S.r.l. CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
294616/03/202116/03/2021Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs n. 50/2016 - ditta A.G.S. Costruzioni s.r.l. - per "Lavori di risanamento intonaco, pitturazione e realizzazione marciapiede presso le stanze di ecografie del reparto di radiologia del P.T.A. di Casamassima (BA) CIG Z0930F1EDF
294516/03/202116/03/2021Determina di liquidazione in favore della ditta New Water System Engineering srl per la somma complessiva di € 7.320,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione di componenti impiantistiche della Centrale Termica del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 3798 del 26/02/2021.
294416/03/202116/03/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Guastamacchia SpA per la somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto di climatizzazione presso il D.S.S. 7 di Piazza Chiurlia di Bari come da lista di liquidazione n. 3558 del 23/02/2021
294316/03/202116/03/2021Determina di affido diretto ( ex art.36 comma 2 lett.a ) relativa A POSA IN OPERA E FORNITURA POMPA DI CALORE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIOE presso il Plesso S.M.M.L.. Cig.Z4630DE2EF - DITTA PELLICANI&NOVIELLO SRL.
294216/03/202116/03/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 4897 del 11/03/2021 in favore della ditta COMPUMED EUROPE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
294115/03/202115/03/2021AREGESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità avviso gara Procedura aperta per “Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuità a servizio delle strutture ospedaliere e territoriali dell’AS.L. di Bari per il periodo 2020-2024” diviso per Lotti. CIG: 8483585BCD Lotto 1 Area Nord; CIG: 8483605C4E Lotto 2 Area Centro; CIG: 8483617637 Lotto 3 Area Sud.
294015/03/202115/03/2021AGT E.M. Liquidazione Fattura 7600/4 del 21/12/2020 di € 1.525,00 i.c. , dovuti alla ditta ALIFAX S.p.A. per il canone di contratto di manutenzione 4° Trimestre 2020 per l'apparecchiatura diagnostica DAS sn 179 in uso presso il Servizio di Immunoematologia del P.O. San Paolo, come da DEETERMINA 12963 del 21/10/2019. Canone del 4°Trimestre 2020
293915/03/202115/03/2021Determina di liquidazione per lavori edili eseguiti in emergenza "Covid-19" relativi alla realizzazione di un percorso riservato al trasporto salme dal piano seminterrato all'Obitorio, presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 4771 del 10/03/2021 - Ditta VI.GI. SRL.
293815/03/202115/03/2021Liquidazione spesa di € 85,40 a favore della ditta OFFICINE N. DI MASI Srl per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 2587 del 10/02/2021.
293715/03/202115/03/2021AGT.DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO.2 LETT.a) D.Lgs.50/2016 e s.m.i. PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE N. 18 MATR. 11929: FORNITURA NUOVO QUADRO DI MANOVRA, PORTE DI PIANO ED OPERATORE, CON COMPONENTI ADATTE ALLE MAGGIORI INSERZIONI ORARIE RICHIESTE C/O IL P.O. F.PERINEI DI ALTAMURA, DITTA DI MADERO & FIGLIE. CIG:Z2530F1F8E.
293615/03/202115/03/2021Liquidazione spesa di € 524,60 a favore della Ditta NUOVA AUTOSERVICE SRL per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 2576 del 10/02/2021.
293515/03/202115/03/2021AGT.DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CONDIZIONATORI SPLIT C/O STANZE MEDICI DEL CSM DI TORITTO, DITTA LM IMPIANTI SRL. CIG:Z0B30ED2EF.
293415/03/202115/03/2021AGT E.M. Liquidazione fattura nr 2110512023 del 22/12/2020 di € 818,11 iva compresa, dovuti alla ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A. per il canone di manutenzione del 4° trimestre 2020 per il sistema di osmosi WTU 125 in uso presso la Dialisi del P.O. San Paolo.
293315/03/202115/03/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, “opere edili ed impiantistiche presso il servizio 118 sito ex CSM dl Santo Spirito - Bari” alla ditta Costruzioni Frangia srls P.I.08446890728 con sede legale in Strada della Marina,17 – 70126 - Bari.CIG: Z7130DB899
293215/03/202115/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Di Bitonto Impianti srl la somma complessiva di € 36.800,08 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione “lavori di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici a servizio del reparto di Chirurgia del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n° 2993 del 17.02.2021.
293115/03/202115/03/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “DAVID CHIOSSONE PER I CIECHI E GLI IPOVEDENTI ONLUS” PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.522,82=. LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 3617 DEL 24.02.2021 e N. 3695 DEL 25/02/2021
293015/03/202115/03/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di Compact Flash Card necessarie all'utilizzo di Holter Reynolds in dotazione presso la UOC di Cardioloogia-Utic del P.O. Di Venere, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG:ZA030FDE90
292915/03/202115/03/2021DSS 10. Adempimenti ex Verbale n.67/2021 Collegio Sindacale ASL BA. Integrazione determina dirigenziale n. 12982 del 10.11.2020 ad oggetto “DSS 10 – Affidamento incarico alla Ditta Zoll Medical Italia Srl per il noleggio di un Defibrillatore esterno indossabile. - €11.400,00 + 4% di IVA 11.856,00= CIG Z822F15606”
292815/03/202115/03/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 308.258,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4964 DEL 12/03/2021.
292715/03/202115/03/2021P.O."Di Venere" : dip. D.C.F. matr. 3010965 revoca beneficio art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
292615/03/202115/03/2021Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione fattura della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per la fornitura di n. 1 ecotomografo internistico presso il Servizio di Assistenza Penitenziaria della Casa Circondariale di Bari – Importo totale € 37.164,86 Lista di liquidazione: n. 4855 del 11/03/2021 CIG: 8435118F90
292515/03/202115/03/2021Atto di diffida notificato da P.M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.620,00)
292415/03/202115/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 4967 12/03/2021 del in favore della ditta SANCILIO di Sancilio F.sco (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.20"Stampanti Laser" per gli uffici della Dir.ne Amm.va dell'Area Ospedaliera Bari-Sud per un importo di € 2.684,00= iva inclusa.
292315/03/202115/03/2021Atto di diffida notificato da B.G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 670,00).
292215/03/202115/03/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorsi R.G. n. 4492/2018, n. 4493/2018, n. 4494/2018, n. 4495/2018, n. 4496/2018 e n. 4497/2018. Sentenze n. 3930/2020, n. 3931/2020, n. 3932/2020, n. 3933/2020, n. 3929/2020 e n. 3934/2020. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 9.776,18.
292115/03/202115/03/2021P.O. Putignano – Liquidazione fatture Istituto Tumori Giovanni Paolo II, lista di liquidazione n° 4867 del 11/03/2021 importo complessivo €. 1.343,35= CIG: Esente.
292015/03/202115/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 4943 del 12/03/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Sistema per la pulizia con bicarbonato" per il Blocco Operatorio del P.O. Di Venere per un importo di € 39.030,24= iva inclusa.
291915/03/202115/03/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, le” opere urgenti di risanamento igienico-ambientale compreso tinteggiature, per la realizzazione servizio Obitorioc/o locali ex Farmacia presso Ospedale Santa Maria degli Angeli – Putignano (BA) alla ditta Costruzioni Bioedili srl. con sede legale in Modugno (Ba) in via San Francesco D’Assisi n. 21 C.F./P.IVA 07617620724. CIG: Z9D30F4DA0
291815/03/202115/03/2021DSS 2 – RUVO DI PUGLIA - D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza“. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2020 a favore degli eredi dei richiedenti afferenti la 2^ finestra ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 31 del 18/01/2021.
291715/03/202115/03/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di etichette RAD TAG occorrenti alla U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere. Smart cig:Z1A2BC6081
291615/03/202115/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.4939 del 12/03/2021 in favore della ditta SANCILIO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 “macchine produttrici di ghiaccio” occorrenti alle U.U.O.O.C.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e Chirurgia Generale del P.O. Di Venere per un importo di € 512,40 iva inclusa.
291515/03/202115/03/2021DSS UNO – Ditta: Coop Alleanza 3.0. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.4937 del 12.03.2021. Importo totale liquidato € 6.289,98.
291415/03/202115/03/2021P.O. Putignano - Sig. M.R.(matricola 5003391) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
291315/03/202115/03/2021P.O. Bari Sud: Presa d’atto lista di liquidazione n. 4863 del 11/03/2021 in favore della “Fondazione Banca degli Occhi” del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Smart CIG n. ZC52858E15).
291215/03/202115/03/2021Affidamento dei servizi di raccolta, smaltimento e trasporto rifiuti tossici delle AA.SS.LL. della Regione Puglia - Rettifica imputazione conto economico
291115/03/202115/03/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del principio attivo MACROGOL 4000 bust. 9,7gr. SMART CIG Z5D30B32F6. AGGIUDICAZIONE
291015/03/202115/03/2021Deliberazione D.G. n. 1284 del 1.10.20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a €18.320,39.
290915/03/202115/03/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 3546/2019 promosso dal sig. C.M. c/ASL BA. Decreto di liquidazione del 03.03.2021. Liquidazione CTU. Spesa complessiva pari ad € 353,80.
290815/03/202115/03/2021DSS 13 - Dipendente B.A.M.(matricola 5010503). Accoglimento istanza permesso mensile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
290715/03/202115/03/2021DSS .13 - Dipendente S.N. matricola (5011255) dipendente a tempo indeterminato:autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
290615/03/202115/03/2021DSS13: EROGAZIONE CONTRIBUTO DEL METODO A.B.A. IN FAVORE DEL SIG. D.B. S. PADRE DEL PICCOLO F.P.- L.R. 45/2008-ART.9 -IMPORTO € 3.501,47- ANNO 2020-
290515/03/202115/03/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021000325 DEL 09/03/2021 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI C.M.M.-D.S., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.602,08.
290415/03/202115/03/2021D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DAGLI ASSISTITI B.G.-C.A., COME DA RUOLO N.2021000324 DEL 09.03/2021 PER € 2.567,18.
290315/03/202115/03/2021D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" MESE DI GENNAIO 2021-€ 18.065,05.
290215/03/202115/03/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021000288 DEL 02/03/2021 , IN FAVORE DELL'ASSISTITO S.G., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 2.401,10.
290115/03/202115/03/2021DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Febbraio 2021 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
290015/03/202115/03/2021DSS13: RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI .L.R. 25/96- IMPORTO € 1.685,60-MESE DI FEBBRAIO 2021.
289915/03/202115/03/2021DSS 13 - Dipendente C.V.F. (matricola 4920858) dipendente a tempo indeterminato - Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii
289815/03/202115/03/2021dss 13 - Liquidazione fatture in favore della ditta Serenity per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, mesi vari anno 2020, lista di liquidazione n. 3659 Del 24/02/2021 per un importo di € 209.576,61.
289715/03/202115/03/2021DSS.13 - Dipendente M.E. matricola (4812110)dipendente a tempo indeterminato : autorizzazione permesso mensiledi cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
289615/03/202115/03/2021DSS13: EROGAZIONE CONTRIBUTO DEL METODO A.B.A. IN FAVORE DELLA SIG.RA P.G. PER IL PICCOLO C.G.- L.R. 45/2008- ART. 9- IMPORTO € 3.125,00- anno 2020-
289515/03/202115/03/2021DSS13: EROGAZIONE CONTRIBUTO DEL METODO A.B.A. IN FAVORE DEI GENITORI DEL PICCOLO V.V.- L.R. 45/2008- ART.9- IMPORTO € 3.614,52- ANNO 2020.
289415/03/202115/03/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CGE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA N.O. DI S.S.- IMPORTO € 4.605,32-MESE DI GENNAIO 2021.
289315/03/202115/03/2021DSS 13 - Dipendente M.R.A. (matricola 5010575) dipendente a tempo indeterminato - Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
289215/03/202115/03/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSTSTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II. IMPORTO e 1.437,67. MESE DI GENNAIO 2021.
289115/03/202115/03/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITO CHE DELEGA AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE L' ASSOCIAZIONE ALI VERDI. IMPORTO € 1.136,00- MESE DI DICEMBRE 2020.
289015/03/202115/03/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA " E.I.R.A. srl". IMPORTO € 6.667,61- MESE DI GENNAIO 2021.
288915/03/202115/03/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE A MEZZO PROPRIO. IMPORTO € 3.726,20. MESE DI GENNAIO 2021.
288815/03/202115/03/2021DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di GENNAIO 2021
288715/03/202115/03/2021LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 13 - MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2020.
288612/03/202112/03/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Febbraio 2021 - Lista n° 4951 € 76.764,64 P.A.VOLONTARI DEL SOCCORSO PROTEZIO NUCLEO PRONTO INTERVENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
288512/03/202112/03/2021DISTRETTO 14 - liquidazione fattura da lista n. 4852 dell'11/03/2021 in favore della ditta Kyocera Solution Italia S.p.a. per canone di noleggio fotocopiatore - CIG: 8072567D04 E ZFC2C26B72
288412/03/202112/03/2021DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fattura da lista n. 4696 del 9.03.2021 in favore della Ditta Kyocera Document Solutions S.p.A per canone di noleggio fotocopiatrici - CIG ZCF2C26B72. Totale importo liquidato € 521,92
288312/03/202112/03/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004 (RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA) - MESE DI FEBBRAIO 2021
288212/03/202112/03/2021DSS 14 - L.R. 45/2008 ART. 9 E S.M.I.- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO METODO ABA IN FAVORE DELL'ASSISTITO G.G.K. - ANNO 2020
288112/03/202112/03/2021D.S.S. 9: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIVISOL SRL MESE DI SETTEMBRE 2019 PER UN IMPORTO DI € 1.088,88. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4876 DEL 11/03/2021.
288012/03/202112/03/2021D.S.S.9. CONTRIBUTO TRATTAMENTO RIABILITATIVO ABA AD ASSISTITA AFFETTA DA AUTISMO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 45/2008. IMPORTO TOTALE: € 1.836,45.
287912/03/202112/03/2021D.S.S. 9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUGLIA LIFE SRL MESE DI LUGLIO 2019 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 13.319,69. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4859 DEL 11/03/2021.
287812/03/202112/03/2021Dss3. Bitonto-Palo del Colle. Affidamento diretto per l’acquisto dalla Ditta Euromedical srl di san Cesareo, di n. 1 carrozzina e aggiuntivi DPCM 2017- per assistito M.A. affetto da atrofia muscolare spinale tipo II. Smart Cig: Z5830F623F. Importo totale: 3.976,49 €. (IVA INCLUSA).
287712/03/202112/03/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI NOVEMBRE 2019. IMPORTO COMPLESSIVO € 22.645,25. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4740 DEL 10/03/2021.
287612/03/202112/03/2021D.S.S.9: CONTRIBUTO TRATTAMENTO RIABILITATIVO AB AD ASSISTITO AFFETTO DA AUTISMO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 45/2008. IMPORTO TOTALE: € 2.420,94.
287512/03/202112/03/2021D.S.S.9: RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021
287412/03/202112/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.4927 del 11/03/2021 in favore della ditta MALVESTIO S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.3 “paraventi” e n. 1 “predellino a due gradini” da destinare alle U.U.O.O.C.C. di Pneumologia, Endoscopia Digestiva e Radiologia del P.O. Di Venere per un importo di €1.293,20 iva inclusa.
287312/03/202112/03/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di gennaio 2021. Progetto raccolta sangue.
287212/03/202112/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.4925 del 11/03/2021 in favore della ditta F.A.S.E. S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.4 “forbici chirurgiche di varie tipologie” per l’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere per un importo di € 119.80 iva inclusa.
287112/03/202112/03/2021P.O. "Di Venere" : Aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 12 co 8 lett. b per incarico presso l'ASP di Siracusa dip. R.S. matr. 4045280
287012/03/202112/03/2021D.S.S. 5. Affidamento ausili protesici ex DPCM 12.1.2017. Protocollo Empulia PI056564-21, fascicolo FE033978. Totale 7.837,44 euro iva inclusa
286912/03/202112/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 4903 dell'11/03/2021 in favore della ditta ZETA MEDICALE SRLS (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 "TRANSPALLET ELETTRICI" per la Direzione di Farmacia del P.O. Di Venere per un importo di € 8.491,20= iva inclusa.
286812/03/202112/03/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) e dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura in due lotti unici ed indivisibili di un fornetto a microonde e di forbici da gesso, occorrenti alla U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Smart Cig lotto 1: Z9530F75A1 Smart Cig lotto 2: ZC530F75D2
286712/03/202112/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.4872 del 11/03/2021 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “ecotomografo completo di varie sonde e riproduttori laser per bioimmagini” per l’U.O.C. di Nefrologia del P.O. Di Venere per un importo di € 30.607,36 iva inclusa.
286612/03/202112/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta Lav.i.t., periodo dicembre 2020 - Lista di liquidazione n.4862 del 11/03/2021 per un totale complessivo di €.21.129,29 - CIG: 8380554BEE.
286512/03/202112/03/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Bipierre di Quarta Valeria & C. s.a.s. come da lista di liquidazione n. 4865 del 11/03/2021 per l'importo di € 47,58 CIG ZEE30712DC
286412/03/202112/03/2021Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di gennaio 2021.
286312/03/202112/03/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 4860 del 11/03/2021
286212/03/202112/03/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente “QUESTA CITTA’” Società Coop. Sociale di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT), per i mesi di gennaio e febbraio 2021 per complessivi € 61.109,96= (sessantunomilacentonove/96). Lista di liquidazione n. 4828 del 10/03/2021.
286112/03/202112/03/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di gennaio 2021 di € 18.770,90= (diciottomilasettecentosettanta/90). Lista di liquidazione n. 4815 del 10/03/2021.
286012/03/202112/03/2021DSS 5 GRUMO APPULA AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI UN PASSEGGINO RIDUCIBILE PER ASSISTITO C.M. RESIDENTE IN GRUMO. SMART CIG ZAF30F3415
285912/03/202112/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord, P.O. Terlizzi, Dipendente L.G. matr. n. 2704541 Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
285812/03/202112/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta Dipendente T.E. matr. n. 2502029 Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
285712/03/202112/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord : Liquidazione fattura ditta Esaote spa come da lista di liquidazione n. 3908 del 01.03.2021 di € 30.378,00.
285612/03/202112/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra S.L. – Matricola. 4041880; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
285512/03/202112/03/2021Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura triennale di materiale sanitario vario.
285412/03/202112/03/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, riferita alla mensilità di gennaio 2021 per l’importo complessivo di € 15.612,81= (quindicimilaseicentododici/81). Lista di liquidazione n. 4669 del 09/03/2021.
285312/03/202112/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: – Presa d’atto di avvenuto impianto di “n. 12 Endoprotesi d’anca cementata e non cementata” effettuati presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio – Ditta fornitrice PERMEDICA SPA – Spesa complessiva €. 9.272,64=iva inclusa - CIG. ZED30EFE33.
285212/03/202112/03/2021Ara Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Affidamento della fornitura di n. 17 confezioni del farmaco estero REDUCTO SPEZIAL 613 mg- 100 cpr- ditta UNIPHARMA SA- per un importo complessivo di €317,90. CIG ZDE30F0200.
285112/03/202112/03/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Novembre 2020, per l’importo di €37.622,00== (€ Trentasettemilaseicentoventidue,/00). Lista di Liquidazione n.4643 del 09/03/2021 di €37.622,00==.
285012/03/202112/03/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, relativa alla mensilità di gennaio 2021, per l’importo complessivo di € 22.292,93= (ventiduemiladuecentonovantadue/93). Lista di liquidazione n. 4605 del 09/03/2021.
284912/03/202112/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta Tecnomedica s.r.l., come da lista di liquidazione n. 4320 del 04/03/2021 di € 22.350,60.
284812/03/202112/03/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di febbraio 2021.-
284712/03/202112/03/2021A.G.P.-PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36, COMMA 2 LETT A EX ART 63 COMMA 2 LETTERA B PUNTO 2 DEL DLG 50/2016 E SMI PER LA FORNITURA DEL FARMACO UNICO MIDARINE*EV 5F 100MG/2ML. SMART CIG Z2030A3444. AGGIUDICAZIONE
284612/03/202112/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta Lombardo srl, come da lista di liquidazione n. 4109 del 02/03/2021.
284512/03/202112/03/2021AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: MacroArea "A", validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'ufficio Coordinamento ALPI, mese di febbraio 2021.-
284412/03/202112/03/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA I.M.MEDICAL SAS (COD. CIG. ZED2F4E353) PER FORNITURA DI N. 1 SEGA ELETTRICA OSCILLANTE DESTINATA ALLA SALA AUTOPTICA DEL P.O. DELLA MURGIA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4355 DEL 05/03/2021 SPESA €. 3.172,00
284312/03/202112/03/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, riferita alla mensilità di dicembre 2020, per un importo complessivo di € 15.495,00= (quindicimilaquattrocentonovantacinque/00). Lista di liquidazione n. 3544 del 23/02/2021.
284212/03/202112/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.D.S.F. – Matricola. 4044070; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
284112/03/202112/03/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area “A” mese di febbraio 2021 e precedenti.-
284012/03/202112/03/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per il mese di gennaio 2021, per € 2.232,00== (€duemiladuecentotrentadue,/00). Lista di Liquidazione N.° 4431 DEL 05.03.2021.
283912/03/202112/03/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Ottobre 2020, per l’importo di €38.876,00== (€ Trentottomilaottocentosettantasei,/00). Lista di Liquidazione n.4417 del 05/03/2021 di €38.876,00==.
283812/03/202112/03/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a soggetti disabili per il mese di dicembre 2020 di € 15.598,27= (quindicimilacinquecentonovantotto/27). Lista di liquidazione n. 4299 del 04/03/2021.
283712/03/202112/03/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari- gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA), per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per complessivi €142.869,30= (centoquarantaduemilaottocentosessantanove/30). Lista di liquidazione n. 4672 del 09/03/2021.
283611/03/202111/03/2021A.G.P. - Rettifica degli importi, unitario e complessivo, a base d’asta della procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. indetta con determinazione dirigenziale n. 0002356 del 02/03/2021 ed approvazione nuovi atti di gara.
283511/03/202111/03/2021Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone con disabilità sensoriali. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria residenziale erogate in favore di soggetti con disabilità sensoriali nei mesi di : Ottobre 2020, Novembre 2020, Dicembre 2020, per l’importo di € 189.609,21== (€ Centottantanovemilaseicentonove,/21). Lista di Liquidazione n.4574 del 09/03/2021 di €189.609,21==.
283411/03/202111/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. GMD - Spesa complessiva € 988,00 -Cig Z2A30ED75E.
283311/03/202111/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD. P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore della ditta Post&service group srl per servizio reso nei mesi di novembre e dicembre 2020, lista di liquidazione 4499.
283211/03/202111/03/2021Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione ind.tà access. Dicembre 2020
283111/03/202111/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, nei mesi di Gennaio e Febbraio 2021.
283011/03/202111/03/2021Area Ospedaliera Bari-Nord - P.O. San Paolo- Rimborso spese di viaggio al personale dipendente anno 2020
282911/03/202111/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel mese di febbraio 2021.
282811/03/202111/03/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, riferita alla mensilità di gennaio 2021, e quota parte a saldo dei mesi di marzo e aprile 2020 relativa al periodo Covid-19, per un importo complessivo di € 23.367,58= (ventitremilatrecentosessantasette/58). Lista di liquidazione n. 4421 del 05/03/2021.
282711/03/202111/03/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’AZ. OSP. CONSORZ.LE POLICLINICO DI BARI PER VISITE SPECIALISTICHE E ESAMI DIAGNOSTICI EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA 2900 DEL 16/02/2021 PER UN IMPORTO DI €. 10.934,07=
282611/03/202111/03/2021AGP-Liquidazione fatture ditta Kyocera Document Solution Italia SpA
282511/03/202111/03/2021P.O. Putignano - Sig.ra L.M.(matricola 5003249) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
282411/03/202111/03/2021AGP - Servizi di supporto alle attività amministrative (Lotto n. 2 AGRF) “VISIOCOOP Soc. Coop, Soc.” Lista di Liquidazione n. 4840 del 11.03.2021 – CIG 716953469E
282311/03/202111/03/2021Dss12. Affidamento diretto fornitura di “Carrozzina ad autospinta con modulo posturale e kit motorizzazione”, necessaria per un utente del Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo € 6.692,40 (IVA 4% inclusa). CIG ZFA30F1B32
282211/03/202111/03/2021AGP - Liquidazione fatture ditta POS DATA System srl supporti informatici - lista di liquidazione n.4201 del 3.3.2021
282111/03/202111/03/2021DSS12.LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.10027,72 IN FAVORE DELLA DITTA SOL SPA PER SERVIZIO RESO PRESSO STRUTTURE DEL DSS12. AGO/DIC 2020
282011/03/202111/03/2021P.O. "Di Venere" : Aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 12 , comma 1 del CCNL dip. P.L. matr. 4045260
281911/03/202111/03/2021DSS12. Acquisto diretto ed urgente “Mezzo piede con calzettone Coolmax”, per un utente del Servizio Assistenza Protesica. Spesa complessiva € 190,00 (IVA 4% INCLUSA). CIG Z1930F1961
281811/03/202111/03/2021Liquidazione fatture in favore di ditte diverse, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 4158 del 03.03.2021, dell’importo di € 12.713,70. CIG: 8479225DD0, 8479153269, 8479170071, 8479188F47, 8479255694.
281711/03/202111/03/2021DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Shop Services Soc Coop per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.4600 del 09/03/2021.Importo totale liquidato €4.341,95.
281611/03/202111/03/2021DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €10.612,88 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. - ANNO 2020 – DGR 1390/2011.
281511/03/202111/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione fattura Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti - Lista di Liquidazione n. 3300 del 19/02/2021 di €. 679,98=IVA esente.
281411/03/202111/03/2021DSS 5 GRUMO APULA: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI MATERIALE PROTESICO PER RIABILITAZIONE POLMONARE PER L'ASSISTITO V.B. RESIDENTE IN CASSANO DELLE MURGE. SMART CIG: Z1C30EB62E
281311/03/202111/03/2021Corte d’Appello di Bari – Sez. Lav. Giudizio R.G. n. 785/2018 promosso dalla dott.ssa A.A.E. c/ ASL BA. Liquidazione spese legali pari a € 2.152,20.
281211/03/202111/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra C.A. matricola 2502201.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
281111/03/202111/03/2021Area Bari Nord - Macro Area B: validazione timbrature, competenza gennaio 2021, del personale amministrativo di supporto dell' Ufficio Coordinamento ALPI
281011/03/202111/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di visite specialistiche ed esami di laboratorio – Lista di liquidazione n. 4507 del 08/03/2021 di €. 20.445,72=iva esente.
280911/03/202111/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di visite specialistiche ed esami di laboratorio – Lista di liquidazione n. 2619 del 11/02/2021 di €. 827,83=iva esente.
280811/03/202111/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di visite specialistiche ed esami di laboratorio – Lista di liquidazione n. 2448 del 08/02/2021 di €. 340,63=iva esente.
280711/03/202111/03/2021P.O. Monopoli - Rettifica determina n. 1198 del 03/02/2021 SMART CIG Z702E5E083
280611/03/202111/03/2021P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di materiale di consumo per termosaldatore in dotazione al Blocco Operatorio CIG Z3E30C994D
280511/03/202111/03/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Tecnomedica srl - lista di liquidazione n° 4681 del 09/03/2021 per un importo di €. 7.450,20= CIG: 8178604D84.
280411/03/202111/03/2021P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per l’acquisto di n° 05 Placche per Defibrillatore Philips mod. HeartStart FR2 per la U.O.S.D. di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 121,39= CIG: Z903071209.
280311/03/202111/03/2021P.O. Putignano – Liquidazione fatture Ospedale Consorziale Policlinico di Bari, lista di liquidazione n° 4018 del 02/03/2021 importo complessivo €. 112,33= CIG: Esente.
280211/03/202111/03/2021P.O. Putignano – Liquidazione fatture della ditta Fresenius Medical Care Italia spa per canone di noleggio e l’assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.OO. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n° 4197 del 03/03/2021 per un importo complessivo di €. 22.360,00 - CIG: 6056509555.
280111/03/202111/03/2021P.O. Putignano – Acquisto di Carta Termica per elettrocardiografi occorrente alla U.O. di Geriatria del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 1.083,36= CIG: ZBD2B2A106.
280011/03/202111/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 4797 del 10/03/2021 in favore della ditta TECNOSOLUZIONI S.R.L (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Pulsossimetri" per l’ Ingegneria Clinica e H.T.A. del P.O. Di Venere per un importo di € 23.000,00= iva inclusa.
279911/03/202111/03/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 195.307,45=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4789 DEL 10/03/2021.
279811/03/202111/03/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 468.953,02= (QUANTO A € 446.621,92= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 22.331,10= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4795 DEL 10/03/2021.
279711/03/202111/03/2021Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma3 del CCNL Comparto Sanità - Febbraio 2021 - UOC Medicina Penitenziaria.
279611/03/202111/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.4777 del 10/03/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 “frigorifero biologico da 250 lt di marca Unifrigor” per l’Area Covid19 afferente alla U.O.C di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. Di Venere per un importo di € 3.022,40 iva inclusa.
279511/03/202111/03/2021AGT - MANU: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016 dei “lavori di manutenzione edile ed impiantistica per la riqualificazione dei locali adibiti all’obitorio del P.O. San Paolo”. Approvazione atti ed indizione di gara.
279411/03/202111/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 4753 del 10/03/2021 in favore della ditta PUGLIA MEDICAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di " Lettini per visita medica" per l’U.O.S. di Senologia del P.O. Di Venere per un importo di € 966,24= iva inclusa.
279311/03/202111/03/2021DSS 11 - liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntiva mese di Dicembre 2020.
279211/03/202111/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.4718 del in favore della ditta VINCAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.3 “carrelli sanitari per emergenza”, n.3 “aspiratori medico chirurgico”, n.3 “aspiratori manuali”, n. 3 “laringoscopi a fibre ottiche” e n.1 “carrello sanitario per emergenza”, n.1 “aspiratore medico chirurgico”,n.1 “respiratore manuale” da destinare ai reparti del P.O. Di Venere e del P.O. Fallcara per per un importo di € 4.944,46 iva inclusa.
279111/03/202111/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.4717 del 10/03/2021 in favore della ditta MALVESTIO S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Tavoli in legno e sedie in resina" per l’U.O.C. di Farmacia e di Radiologia del P.O. Di Venere per un importo di € 616,10= iva inclusa.
279011/03/202111/03/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 4280 del 04.03.2021 in favore dell'A.O. Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di prestazioni sanitarie per un importo complessivo di € 62.963,30=IVA esente.
278911/03/202111/03/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - ditta Agri Girardi di Francesco Girardi - per "Lavori di manutenzione aree verdi del P.O. "F. Fallacara" di Triggiano (Ba)" N.CIG Z4130EF905
278811/03/202111/03/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - ditta Giuseppe D'avanzo e C. s.n.c.- per "Lavori di adeguamento del vano ascensore consultorio e del corridoio servizio farmaceutico del D.S.S. 11 di Mola di Bari (Ba)" N. CIG ZBA30EF84C
278711/03/202111/03/2021P.O. Bari Sud - Emergenza Covid 19 - Presa d'atto servizi aggiuntivi relativi alla sanificazione e movimentazione bombole di ossigeno SMART CIG ZB930F166C
278611/03/202111/03/2021AGP - Liquidazione fattura ditta Medilcom Srl, fornitura arredi per ufficio – lista di liquidazione n.4501 del 08.03.2021
278511/03/202111/03/2021AGP - Liquidazione fattura ditta La Sanitaria Leucci Srl, fornitura urgente di pulsossimetri da dito occorrenti alle attività USCA della ASL di Bari – lista di liquidazione n.4629 del 09.03.2021
278411/03/202111/03/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. - ditta Francesco Favia- per "Lavori di ripristino e rifacimento parziale della pavimentazione dei locali a servizio del laboratorio analisi del padiglione nord del P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba)" N. CIG Z2C30EF748
278311/03/202111/03/2021D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Liquidazione fattura ditta SIEMENS HEALTHCARE srl per la fornitura di un Emogasometro portatile EPOC corredato di stampante occorrente per l’ambulatorio di pneumologia di Grumo Appula. SMART CIG: Z892DE648D Lista di liquidazione n. 4294 del 04/03/2021 di € 3.538,00==
278211/03/202111/03/2021D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Liquidazione fattura ditta SAMSUNG ELECTONICS ITALIA SPA per fornitura di n. 1 Ecotomografo per Ambulatorio di Ginecologia Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 4217 del 03/03/2021 di € 40.443,00== CIG: 8376179194
278111/03/202111/03/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio – Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale – PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale per il mese di SETTEMBRE 2020. CIG: 82073485D3
278011/03/202111/03/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl per il Servizio di ristorazione reso dal 01/09/2020 al 31/12/2020 all’HOSPICE di Grumo Appula.Lista di liquidazione n. 3840 del 26/02/2021 di € 4.621,98== Lista di liquidazione n. 4330 del 04/03/2021 di € 527,34== CIG: 8390932024
277911/03/202111/03/2021Liquidazione fatture in favore di ditte diverse, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 820 del 16.01.2021, dell’importo di € 30.273,65. CIG: 8479208FC8, 847927898E, 8479225DD0, ZA22C9657F, 80853566D7, 6968189B76, 8479153269, Z782CAFBDB, 8479170071, 8479188F47, 8479255694, Z9B2D136B5.
277811/03/202111/03/2021Liquidazione spesa di € 585,60 a favore della Ditta PROSCIA FRANCESCO OFF. MECCANICA per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 1467 del 25/01/2021.
277711/03/202111/03/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino dell'impianto elevatore n. 43232869 (ascensore n.9) e manutenzione dei montaletti (lato est n. 1-2-5-6) per modifiche necessarie all'adeguamento dei percorsi "Covid", presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 4596 del 09/03/2021 - Ditta KONE SPA.
277611/03/202111/03/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) dei "lavori sugli impianti elettrici e dati presso il D.S.S. 7 - porta unica di accesso - PUA in Via F. Vecchio a Bari" alla ditta Tecnomia srl P.I. 07503010725 con sede legale in C.so V. Emanuele, 146 - 70128 - Bari. CIG: Z5030ED5D8
277510/03/202110/03/2021Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi Gennaio 2021.
277410/03/202110/03/2021Liquidazione fatture in favore di ditte diverse, per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 744 del 14.01.2021, importo di € 4.359,28. CIG: 8479208FC8, 8479153269, 6968189B76, 8479188F47.
277310/03/202110/03/2021Distretto Socio Sanitario n. 2 -Liquidazione in favore di ditte diverse, relativa a OLT fornito a pazienti aventi diritto come da lista di liquidazione n. 4538 dell'08/03/2021
277210/03/202110/03/2021DETERMINAZIONE_di liquidazione utenze - Lista n. 4160 del 03.03.2021 HERA COMM - ENERGIA ELETTRICA; GAS - IMPORTO TOTALE € 12.920,47
277110/03/202110/03/2021AGP - Liquidazione fattura ditta Medilcom Srl, fornitura urgente di sfigmomanometri digitali occorrenti alle attività USCA della ASL di Bari – lista di liquidazione n.4510 del 08.03.2021
277010/03/202110/03/2021 A.G.T. Manutenzioni - Lavori di ripristino dell’impianto di climatizzazione presso il servizio di Guardia Medica di Adelfia.- Liquidazione delle competenze di € 1.220,00 spettanti alla ditta Pellicani & Noviello srl.- Lista di Liquidazione n 1462 del 25/01/2021
276910/03/202110/03/2021A.G.T. Manutenzioni- avori di ripristino dell’impianto di climatizzazione in funzione presso il padiglione nord del P.O. F. Fallacara di Triggiano. Liquidazione delle competenze di € 2.562,00 spettanti alla ditta Pellicani Noviello srl.- Lista di Liquidazione n 3060 del 17/02/2021
276810/03/202110/03/2021DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'IMPORTO DI €.129,41 IN FAVORE DELLA DITTA SHARP SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2020.
276710/03/202110/03/2021Liquidazione spesa di € 1.464,00 lista n.ro 4196 DEL 03/03/2021 a favore della ditta Romanazzi Vito per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.EMERGENZA COVID -19
276610/03/202110/03/2021“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore delle DITTE: Soc. Coop. Sociale IL GABBIANO – SAN GIOVANNI DI DIO –- PRO.GES. - come da lista di liquidazione n. 4537 del 08/03/2021.
276510/03/202110/03/2021Determina di affido diretto relativa ai lavori per la sostituzione di un compressore frigorifero su macchina VRF a servizio del reparto di Ginecologia presso il P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: Z7D30D84ED - PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
276410/03/202110/03/2021Liquidazione spesa di € 732,00 a favore della ditta Perrone Cataldo & C. s.a.s per lavori di manutenzione ordinaria su impianti di condizionamento come da lista n. 3251 del 19/02/2021.
276310/03/202110/03/2021AGT. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.a) D.Lgs.50/2016 E s.m.i. PER LAVORI DI RIPRISTINO PARETI E TINTEGGIATURA PRESSO L’EX GUARDIA MEDICA PTA DI ALTAMURA, DITTA MINAFRA GIOVANNI. CIG:Z5030D914F.
276210/03/202110/03/2021AGT. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.370,00 COME DA LISTA N.4497 DEL 08/03/2021 A FAVORE DELLA DITTA CEIM S.R.L. S.U. A FRONTE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORE BT A SERVIZIO DEL QUADRO GENERALE DELLA CABINA ELETTRICA DEL P.O. “F. PERINEI” ALTAMURA. CIG:Z322A88F2A.
276110/03/202110/03/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4397 DEL 05/03/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.659,38.
276010/03/202110/03/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVISOL S.R.L. PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4498 DEL 08/03/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 515,84.
275910/03/202110/03/2021Determina di liquidazione relativa alla realizzazione di segnaletica (orizzontale e verticale) e l'installazione di una colonnina per la ricarica elettrica delle ambulanze del servizio "118" presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 4131 del 02/03/2021 - Ditta LFM S.R.L.
275810/03/202110/03/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4491 DEL 08/03/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.396,16
275710/03/202110/03/2021A.G.T. Manutenzioni - Lavori di di ripristino dei servizi igienici presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 4.880,00 spettanti alla ditta ORE di Vito Luce. Lista di Liquidazione n 301 del 08/01/2021
275610/03/202110/03/2021A.G.T. Manutenzioni .- Interventi extracontrattuali eseguiti sugli impianti antincendio in funzione presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano .- Liquidazione delle competenze di € 4.995,90 spettanti alla ditta TEMA Sistemi SPA.- Lista di Liquidazione n 2141 del 02/02/2021
275510/03/202110/03/2021DSS12:EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 – PERIODO DICEMBRE 2020.
275410/03/202110/03/2021A.G.T. Emergenza Covid_19 - Lavori edili finalizzati alla messa i sicurezza, ripristino e relativo rifacimento delle aree di accesso ai servizi della U.O. Dialisi e delle rampe carrabili di accesso ai servizi presso il padiglione Nord presso il P.O. F. Fallacara. - Liquidazione delle competenze di €9.760,00 spettanti alla ditta Favia Francesco. -Lista di Liquidazione n 986 del 19/01/2021
275310/03/202110/03/2021 A,.G.T. Emergenza Covid_19 - Lavori edili finalizzati alla messa i sicurezza, ripristino e relativo rifacimento delle aree di accesso ai servizi della U.O. Dialisie delle rampe di accesso ai servizi presso il padiglione Nord presso il P.O. F. Fallacara.- Liquidazione delle competenze di € 9.760,00 spettanti alla ditta Favia Francesco . -Lista di Liquidazione n 990 del 19/01/2021
275210/03/202110/03/2021 A.G.T. Emergenza Covid_19 - Lavori edili finalizzati alla messa i sicurezza, ripristino e relativo rifacimento delle aree di accesso ai servizi della U.O. Dialisi e creazione di ambienti, tramite la realizzazione di tramezzature in cartongesso, da dedicare alle U.S.C.A. presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano. Liquidazione delle competenze di e 4.270,00 spettanti alla ditta Favia Francesco .- Lista di Liquidazione n 1177 del 20/01/2021
275110/03/202110/03/2021DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.730,68 IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERASPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020.
275010/03/202110/03/2021DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 4422 del 05/03/2021 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di GENNAIO 2021 CIG. 86345797FF Importo totale liquidato €. 21.059,80#
274910/03/202110/03/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA S.I.C.O. SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4404 DEL 05/03/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 235,35
274810/03/202110/03/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VITALAIRE ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4383 DEL 05/03/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.599,42.
274710/03/202110/03/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO PER PAZIENTI COVID RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4375 DEL 05/03/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.656,27.
274610/03/202110/03/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE DITTA SAPIO LIFE S.R.L. PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4367 DEL 05/03/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 440,02.
274510/03/202110/03/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4359 DEL 05/03/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.176,76.
274410/03/202110/03/2021AGT. EMERGENZA COVID-19.LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.220,00 COME DA LISTA N.4300 DEL 04/03/2021 A FAVORE DELLA DITTA ITEM OXYGEN SRL A FRONTE DEI LAVORI DI ESTENSIONE RETE GAS MEDICALE E VUOTO C/O IL REPARTO DI RADIOLOGIA DEL P.O. "F.PERINEI" ALTAMURA. CUP: D38I20000780002; CIG:Z6E2FFB928.
274310/03/202110/03/2021AGT.DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2 LETT.a) D.Lgs.50/2016 e s.m.i. PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI C/O VARIE SEDI DEL DSS 4 E DSS 5, DITTA IEM DI COZZOLI SIMONE. CIG:Z5230D90DE.
274210/03/202110/03/2021AGT.LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.760,00 COME DA LISTA N.3965 DEL 01/03/2021 A FAVORE DELLA DITTA ARTEDOOR DI CORNACCHIA ANTONIO A FRONTE DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO CON VETRO CAMERA C/O IL CSM DI TORITTO. CIG:Z6C2EEFFE4.
274110/03/202110/03/2021Dss.3: Liquidazione fatture, ditta Autonoleggi Digiulio srl, relative al Servizio Trasporto Disabili mesi Dicembre 2020, Gennaio 2021, come da lista di liquidazione n. 3693 del 25/02/2021 per € 23.910,08. Cig. N. 7658276148
274010/03/202110/03/2021A.G.T. Manutenzioni - Lavori di manutenzione dell’impianto di condizionamento a servizio del Poliambulatorio di via Rossini Adelfia.- Liquidazione delle competenze di € 3.050,00 spettanti alla ditta Perrone Global Service srl . - N. CIG ZD92BC3AC3
273910/03/202110/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Importazione-acquisto farmaco estero - n. 2 confezioni del farmaco Cellcept Soluzione Orale (Micofenolato Mofetile), per il paziente P.A. residente sul territorio del D.S.S. n. 5 - Spesa complessiva €. 254,10=iva compresa - CIG: ZD330F43AB.
273810/03/202110/03/2021D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Febbraio 2021
273710/03/202110/03/2021DSS Bari - Aggiudicazione indagine di mercato per la fornitura di sollevatori e imbracature
273610/03/202110/03/2021P.O. Monopoli - Rettifica determina n. 2444 del 03/03/2021 SMART CIG Z0F3059238
273510/03/202110/03/2021P.O. Monopoli - Rettifica determina n. 2443 del 03/03/2021 SMART CIG ZC03058DF6
273410/03/202110/03/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°4673 del 09/03/2021 -
273310/03/202110/03/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i “lavori di ristrutturazione dell’astanteria – Area osservazione covid-19 – reparto multidisciplinare – pronto soccorso per emergenza covid-19 presso il P.O. Di Venere” alla ditta M.G. Costruzioni srl P.I. 07414970728 con sede legali alla Via Sant’angelo,16 in Molfetta (BA) – 70056. CIG: Z8230ED693
273210/03/202110/03/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.3285 del 19.02.2021. Importo complessivo €20.716,50.
273110/03/202110/03/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - "Rifunzionalizzazione RSA di Locorotondo - Lavori di ristrutturazione RSA San Raffele". SAL n. 3 - Liquidazione certificato di pagamento n. 3. CUP: D15F18001140006 CIG: 7676065938 CUI: L06534340721201800005
273010/03/202110/03/2021Liquidazione spesa di € 768,60 a favore della Ditta PESCE FRANCESCO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 2586 del 10/02/2021.
272910/03/202110/03/2021Liquidazione spesa di € 547,73 a favore della ditta CONCESSIONARIA RENAUTO S.p.A. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 2589 del 10/02/2021
272810/03/202110/03/2021Determina di affido diretto per i lavori di revisione e ripristino delle apparecchiature di regolazione a servizio delle unità di trattamento aria del Blocco Operatorio presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZEC30F02D5 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
272710/03/202110/03/2021AGt - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 “lavori sugli impianti di condizionamento con sistema ad espansione diretta del tipo dual-trial split, impianto di astrazione di ricambio aria presso il D.S.S. 7 - porta unica di accesso - PUA in Via F. Vecchio a Bari" alla ditta Perrone Global Service srl P.I. 03849260728 con sede legale in Viale Cadorna,11 – 70033 – Corato (Ba) per l’importo di € 23.180,00 IVA compresa.CIG: Z0B30EDBC2
272610/03/202110/03/2021Liquidazione spesa di € 1.098,00 a favore della Ditta AUTOFFICINA SAPONE VITO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste n. 1466 del 25/01/2021, n. 2594 del 10/02/2021, 2752 del 15/02/2021.
272510/03/202110/03/2021Rimborso Malattia Rara fitto Marzo 2021
272410/03/202110/03/2021Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - Lista Liquidazione n. 4615 del 09/03/2021
272310/03/202110/03/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 4599 del 09/03/2021.
272210/03/202110/03/2021Liquidazione Fattura Ditta SIRA SRL. €. 47580,00 - CIG 7468322E44 D.S.S. 10 - Lista n. 4485 del 08/03/2021. Numero di inventario dal 317157 al 317159.
272110/03/202110/03/2021LIQUIDAZIONE FATTURA “AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1” - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 4542 DEL 08 /03/2021. Importo €. 42.151,72.
272010/03/202110/03/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: LA GOUTERIE SRL ESSENZAGLUTINE SRL L'ISOLA DEL CELIACO DI SUARIA CRISTINE
271910/03/202110/03/2021DSS UNO – Ditta INFOTEL srl : Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 3588 del 23.02.2021 per fornitura di PC, monitor e stampanti. Importo totale liquidato € 5.036,40.
271810/03/202110/03/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Attività libero professionale mese di Gennaio 2021 - Liquidazione compensi
271710/03/202110/03/2021P.O.Putignano - Liquidazione competenze per prestazioni di guardie a gettone effettuate dal personale medico delle UU.OO. del P.O. di Putignano - ottobre-dicembre - anno 2020
271610/03/202110/03/2021D.S.S. UNO – Ditte: Medicair sud, Puglia Life. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da liste di liquidazione n. 4566, 4567 del 09.03.2021. Importo totale liquidato € 61.842,81.
271510/03/202110/03/2021Tribunale di Bari. Ricorso R.G. n. 14887/2017 promosso dal sig. P.F. c/ASL BA. Sentenza n. 1545/2020. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 5.522,43.
271410/03/202110/03/2021Liquidazione spesa di € 3.267,60 a favore della Ditta RU.MI. AUTO SERVICE Sas per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 1370 del 22/01/2021.
271310/03/202110/03/2021Liquidazione spesa di € 866,20 a favore della Ditta AUTOCARROZZERIA VICTOR CAR per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 1367 del 22/01/2021
271210/03/202110/03/2021Liquidazione spesa di € 130,00 a favore della ditta RAFFAELE FRANCESCO AUTOCARROZZERIA per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 29175 del 28/12/2020.
271110/03/202110/03/2021Liquidazione spesa di € 2.093,62 a favore della Ditta F.LLI CHIARULLI Snc per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste n. 1368 del 22/01/2021 e n. 2595 del 10/02/2021.
271010/03/202110/03/2021Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. R.G. n. 2712/2016. D.i. n. 857/2016. Esecuzione. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.117,14.
270910/03/202110/03/2021Giudice di Pace di Caserta. R.G. n. 344/2016. D.i. n. 166/2016. Esecuzione. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.278,60.
270810/03/202110/03/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3523 DEL 23/02/2021 PER UN TOTALE DI € 49.496,09 - CIG 8235201ED6
270710/03/202110/03/2021Liquidazione spesa di € 5.465,60 a favore della Ditta CENTRAUTO TOPPUTO Srl per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste nn. 1365 del 22/01/2021 e n. 2491 del 09/02/2021.
270610/03/202110/03/2021Rimborso Contributo ABA Marzo 2021
270510/03/202110/03/2021D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per lo smaltimento urgente di rifiuti presso la sede centrale del Distretto di Grumo Appula. SMART CIG: ZD73098706
270410/03/202110/03/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4093 DEL 02/03/2021 PER UN TOTALE DI € 604,80 - CIG 82351905C5
270310/03/202110/03/2021Liquidazione spesa di € 146,40 a favore della Ditta CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI MOREA M.G. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 1364 del 22/01/2021.
270210/03/202110/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra R.L. – Matricola.4045265; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
270110/03/202110/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra S.M. – Matricola. 4040137; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
270010/03/202110/03/2021Tribunale di Bari. R.G. n. 17082/2019. D.i. n. 1745/2020. Esecuzione. Liquidazione spese legali. Somma complessiva pari ad € 922,61.
269910/03/202110/03/2021Distretto Socio sanitario (DSS) n. 9 - Assistenza Domiciliare Integrata - Liquidazione fatture Cooperativa San Giovanni di Dio, Il Gabbiano e Pro.ges per il mese di dicembre 2020. Importo € 5.383,32.
269810/03/202110/03/2021OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4 , PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 608,00 PERIODO GENNAIO 2021.
269710/03/202110/03/2021Rimborso spese viaggio al personale dipendente DSS11 mese Febbraio 2021
269610/03/202110/03/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2148 DEL 02/02/2021 PER UN TOTALE DI € 1.454,02 - CIG 82351851A6
269510/03/202110/03/2021 A.G.T. - Emergenza Covid_19 - Lavori edili per l’attivazione del Centro Dialisi dedicato ai pazienti emodializzati Covid_19- Liquidazione delle competenze di € 9.150,00 spettanti alla ditta Favia Francesco - Lista di Liquidazione n. 1175 del 20/01/2021
269410/03/202110/03/2021 A.G.T. - Lavori di rifacimento dell’impianto elettrico presso la U.O. di Lungodegenza del P.T.A. di Triggiano:- Liquidazione delle competenze di € 17.080,00 alla ditta FAL di Lategola Francesco. -Lista di Liquidazione n 967 del 19/01/2021
269310/03/202110/03/2021DSS n.4- Rendiconto delle spese di cassa economale periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021
269210/03/202110/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Lategola la somma complessiva di € 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori manutenzione degli apparati dati ed impianti elettrici nelle strutture del D.S.S.4, del Dipartimenti di Salute Mentale, la sede USCA di Noci e Ufficio Informatico EX CTO come da lista di liquidazione n. 2654 del 11.02.2021
269110/03/202110/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta ANNESE A. srl di Bari come da lista di liquidazione n. 4413 del 05/03/2021 di € 585,60. CIG Z7F2EF3704.
269010/03/202110/03/2021Determina di affido diretto relativa ai lavori manutentivi da effettuare presso l'attuale reparto degli ambulatori di Oculistica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara, al fine di permettere lo spostamento in loco del servizio di Neurologia ubicato nel medesimo Presidio - CIG: ZA930DDA52 - Ditta FRATELLI BELVISO DI FABIO E DANILO SRL.
268910/03/202110/03/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 4401 del 05/03/2021 in favore della ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
268810/03/202110/03/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 4400 del 05/03/2021 in favore della ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
268710/03/202110/03/2021AGT.LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.898,70 COME DA LISTA N.4368 DEL 05/03/2021 A FAVORE DELLA DITTA GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI A FRONTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SU PRESIDI ANTINCENDIO C/O VARIE SEDI DEL DSS 4 E DSS 5.
268610/03/202110/03/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’AZ. OSP. CONSORZ.LE POLICLINICO DI BARI PER VISITE SPECIALISTICHE E ESAMI DIAGNOSTICI EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA 4374 DEL 05/03/2021 PER UN IMPORTO DI €. 11.924,14=
268510/03/202110/03/2021Determina di liquidazione relativa alle attività di collaudo, certificazione o di rottamazione degli apparati antincendio (periodo maggio/giugno 2020) presso i Distretti 9-10 e di Bari - Lista di liquidazione n. 4222 del 03/03/2021 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
268410/03/202110/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD. P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore dei Dirigenti Medici a contratto autonomo in servizio presso la UOC di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato. Mese di febbraio 2021.
268310/03/202110/03/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, le “opere urgenti edili e da fabbro (interne ed esterne) da eseguirsi presso ingresso laboratorio analisi PPA di Triggiano” alla ditta Costruzioni Bioedili srl. con sede legale in Modugno (Ba) in via San Francesco D’Assisi n. 21 C.F./P.IVA 07617620724. CIG: Z4030BA1C8
268210/03/202110/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione – periodo Dicembre 2020 - Lista di liquidazione n.4302 del 04/03/2021 di €.61.918,27 - CIG: 8390932024.
268110/03/202110/03/2021DSS Uno – Ditte: San Giovanni di Dio soc. coop, Il Gabbiano soc. coop., Pro.Ges s.c. a r.l. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n. 3392, 3393, 3394 del 22.02.2021 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale. Importo totale liquidato €23.041,15.
268010/03/202110/03/2021 A.G.T. Manutenzioni .- Lavori di realizzazione di nuova muratura, fornitura di porta REI, ripristino pavimentazione in linoleum e dei servizi igienici presso il Centro Trasfusionale sito presso lo Stabilimento Ospedaliero “Santa Maria degli Angeli” di Putignano (BA). Liquidazione delle competenze di € 24.000,00 spettanti alla ditta CO EDIL TECNO soc. COOP a. r. l.- Lista di Liquidazione n11420 del 07/04/2020
267910/03/202110/03/2021A.G.T. Manutenzioni .- Lavori di ristrutturazione presso la U.O.C. di Nefrologia e Dialisi e presso la Direzione Medica del P.O F. Fallacara di Triggiano. - Liquidazione delle competenze di € 9.760,00 spettanti alla ditta Tafuni Giovanni.- Liste di liquidazione n 3601 del 24/02/2021
267810/03/202110/03/2021A.G.T. - Manutenzioni - Lavori urgenti di manutenzione impianti idrici presso i locali adibiti ad attività USCA del P.O. F. Fallacara di Triggiano. Liquidazione delle competenze di € 732,00 spettanti alla ditta Nuova Termotecnica .- Lista di Liquidazione n 3604 del 24/02/2021
267710/03/202110/03/2021A.G.T. Manutenzioni -Lavori di fornitura e posa in opera di zanzariere presso il Consultorio del P.O. F. Fallacara di Triggiano .- Liquidazione delle competenze di € 4.270,00 spettanti alla ditta P &P Appalti.- Lista di liquidazione n 808 del 15/01/2021
267610/03/202110/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz.GG - Spesa complessiva € 818,48 -Cig ZDF30DAB1B.
267510/03/202110/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. PA - Spesa complessiva € 818,48 -Cig Z1330DAB07.
267410/03/202110/03/2021Presa d'atto lista di liquidazione 4338 del 04/03/2021 in favore del D.M. in servizio c/o P.O. Molfetta
267310/03/202110/03/2021AREA GESTIONE TECNICA - C.R.A. - PROGRAMMA FESR 2014-2020- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'IMMOBILE DI VIA SASSARI - BARI - SEDE TERRITORIALE DEL C.S.M. ASL. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 10644 DEL 21.09.2020
267210/03/202110/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. SC - Spesa complessiva € 624,00 -Cig ZEA30DAC1C.
267110/03/202110/03/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 4310 del 04/03/2021 in favore della ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
267010/03/202110/03/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB AO912.156 - Opere edili ed adeguamento dell’impianto elettrico presso il P.T.A. “San Camillo” di Monopoli (BA). Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CUP: D68G10000370006 CIG: 86077571CA
266910/03/202110/03/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ditta F.C. s.r.l. per “Lavori di pulizia e bonifica del vano tecnico UTA e relativa sanificazione delle condotte di condizionamento presso le sale operatorie del reparto di oculistica dell’ex P.O. di Gioia del Colle D.S.S. 13 (BA)” N. CIG ZC030DE471
266810/03/202110/03/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei ” lavori urgenti relativi alle impermeabilizzazioni delle superfici laterali dx e sx ingresso Chiesa del P.O. Di Venere previa rimozione di detriti vari insistenti sulle superfici oggetto dell’intervento” alla ditta Costruzioni Bioedili srl. C.F./P.IVA 07617620724 con sede legale in Modugno (Ba) alla via San Francesco D’Assisi n. 21. CIG: Z0A30BA0F4
266710/03/202110/03/2021TECNOMIA srl, la somma complessiva di € 25.376,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori per EMERGENZA COVID-19 di realizzazione di un parcheggio mezzi 118 con installazione colonnine di ricarica presso il P.O. Di Venere e per la sostituzione della centrale d’allarme presso la farmacia territoriale EX CTO come da liste di liquidazione n° 2129 del 02.02.2021 e 3694 del 25.02.2021
266610/03/202110/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta Sharp Eletronics Italia spa, per servizio noleggio multifunzioni . Lista di liquidazione n. 14296 del 19/5/2020 di €. 129,41- CIG 7508281D7A
266510/03/202110/03/2021AGT - MANU: determina di liquidazione in favore della ditta Aurora Technology per la somma complessiva di € 16.226,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei vari lavori di natura elettrica presso il D.S.S. Unico di Bari, il P.O. di Venere, il PPA di Triggiano ed il San Giacomo di Monopoli come da liste n. 3689 del 25.02.2021, 2649 del 11..02.2021 e 1915 del 29.01.2021
266410/03/202110/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione i favore della ditta Aurora Technology per la somma complessiva di € 25.620,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione del lavori urgenti per emergenza COVID-19 di realizzazione di impianti elettrici completi per n. 2 strutture separate Drive –Through per esecuzione tamponi covid presso il P.O. Di Venere di Bari come da lista di liquidazione n° 3696 del 25.02.2021
266310/03/202110/03/2021AGT - MANU Determina di liquidazione in favore della ditta Pigieffe srl Unipersonale la somma complessiva di 70.760,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei 2020 i lavori di bonifica e ristrutturazione stanze e locali piano V° Piano ala Ovest del P.O. San Paolo di Bari come da lista di liquidazione n. 4023 del 02.03.2021.
266210/03/202110/03/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’AZ. OSP. CONSORZ.LE POLICLINICO DI BARI PER VISITE SPECIALISTICHE E ESAMI DIAGNOSTICI EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA 2249 DEL 03/02/2021 PER UN IMPORTO DI €. 2.349,22=
266110/03/202110/03/2021AGT -MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i “lavori di manutenzione del mobilio, panche, sedute, tavoli per la scuola infermieri del P.O. di Venere di Bari” alla ditta Sancilio di Sancilio Francesco P.I. 03211130723 con sede legale in via Margherita di Savoia, 26 70056 – Molfetta (BA). CIG: ZF830C1BEE
266010/03/202110/03/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/20216 e s.m.i. - ditta Airleg s.r.l . - per “Lavori di fornitura e posa in opera di addolcitore per trattamento acqua potabile prevenzione legionella presso il P.T.A. di Gioia del Colle” N.CIG Z2830D6145
265910/03/202110/03/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) D: Lgs. 50/2016 delle opere edili relative alla tinteggiatura ambienti c/o Laboratorio di Microbiologia, Pianto terra, Locali Ambulatori Pneumologia 4° piano del P.O. San Paolo (Ba)” alla ditta SILO TECNOLOGIE srls, P.I.08183590721 con sede legale in Via Matarrese,6 in Bari. CIG: Z1B30AC6F8
265809/03/202109/03/2021AREA GESTIONE TECNICA - F.S.C. 201/2020 Cod. MIRWEB B0110.22 - Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativo alla Direzione Lavori ed al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei “Lavori di Aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica del P.O. Di Venere al D.M. 19.03.2015”. Liquidazione terzo acconto per D.L. e C.S.E. CUP: D92C18000690006 CIG: 7840329C28
265709/03/202109/03/2021DSS3 Liquidazione fatture F.lli Bernard e Servizi Ospedalieri per noleggio e lavaggio biancheria effettuati a Gennaio 2021. Lista di liquidazione n.3855 del 27.02.2021. Importo € 2.075,56=
265609/03/202109/03/2021D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle - Rendiconto Cassa Economale n. 206. Competenza Febbraio 2021
265509/03/202109/03/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione dell'impianto di condizionamento per ripristino refrigeratore a servizio dei reparti di Chirurgia Plastica (7° piano) e Epilessia (4° piano), presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista n. 4103 del 02/03/2021 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
265409/03/202109/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Antonio Lategola, la somma complessiva di 36.600,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori per la realizzazione di impianto elettrico e tecnologico dei locali da destinarsi all’ambulatorio di Terapia del Dolore e Reumatologia presso il P.O. San Paolo di Bari coma da lista liquidazione n. 3585 del 23.02.2021. CIG Z542FD533D e CUP D38I20000780002
265309/03/202109/03/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB A0912.113 - Lavori di completamento per la realizzazione del laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive presso l'ex CTO di Bari. Nomina Commissione Giudicatrice. CUP D91E14000220005 CIG 8616634F4E
265209/03/202109/03/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione su impianto termico ubicato presso la Centrale Termica del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 4035 del 02/03/2021 - Ditta TERMICA PROGETTI S.R.L.
265109/03/202109/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Diadema s.n.c. di Denora G. e C per la somma complessiva di 109.800,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei i lavori di adeguamento pronto soccorso per emergenza COVID-19 presso il P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 2643 del 11.02.2021. CUP D38I20000790002 CIG: 8564350532. - D. di G.R. 1959 del 07.12.2020
265009/03/202109/03/2021DSS3 Liquidazione fatture Ambiente e Tecnologie oer servizio raccolta e smaltimento R.O.T.. Lista 3856 del 27.02.2021. Importo € 4.139,87=
264909/03/202109/03/2021DSS3. Rimborso spese agli assistiti per interventi di trapianto febbraio 2021. Importo € 4.057,00=
264809/03/202109/03/2021DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “Il mondo senza glutine”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 3802 del 26/02/2021. Importo totale liquidato € 2.675,24.
264709/03/202109/03/2021DSS 3 Rimborso spese trasporto nefropatici effettuato nei mesi di Novembre- Dicembre 2020 per delega alla Cooperativa Apulia Soccorso . Importo complessivo da liquidare € 4.062,00=
264609/03/202109/03/2021Determinazione di affido diretto relativa al servizio di manutenzione annuale (2021) sulle lavapadelle marca AT-OS con formula "Full Risk" ubicati nella Asl Ba, lavelli elettronici e lavabi chirurgici installati presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZB330B7C25 - Ditta TECNO HOSPITAL.
264509/03/202109/03/2021DSS3 Liquidazione fattura Recikla per servizio disinfezione per Covid-19. Lista 3400 del 22.02.2021. Importo € 902,80=
264409/03/202109/03/2021DSS3 Liquidazione fatture Kyocera per nolo fotocopiatrici. Lista 3505 del 23.2.21. Importo € 947,43=
264309/03/202109/03/2021DSS 3 Bitonto- Palo del Colle. Liquidazione della somma di € 536,33= alla NEW DIAL per spese trasporto effettuate nel mese di Dicembre 2020 per il paziente M. L. Lista di liquidazione n.3142 del 18/02/2021
264209/03/202109/03/2021AGT - MAN - EMERGENZA COVID 19 - lavori di ripristino sistema di chiamata infermieri con integrazione di apparecchiature Zettler Medical 800 presso il Reparto di Pneumologia e il Reparto Medicina del P.O. “M. Sarcone ” di Terlizzi - Lista di liquidazione n 1943 del 29.01.2021 - Ditta NEW ELECTRICITY SRL.
264109/03/202109/03/2021D.S.S.N. 5 - Liquidazione ditta Vivisol lista n. 2039 del 01/02/2021 di € 881,31 CIG 79602004D8
264009/03/202109/03/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla 2^ Finestra. 2^ Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.31 del 18/01/2021.
263909/03/202109/03/2021Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “Alivol Publica Assistenza Onlus”.
263809/03/202109/03/2021P.O. Bari - SUD - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1191 del 03/02/2021
263709/03/202109/03/2021Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di GENNAIO 2021.
263609/03/202109/03/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei dispositivi esclusivi, per dichiarazione di infungibilità, CATETERI IDROFILI C/SOLUZIONE SALINA INTEGRATA – Manfred Sauer IQ cath 2104.12 - per un periodo di un anno, salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
263509/03/202109/03/2021 DSS2- “Liquidazione fattura Ditta “ALFONSO VALENTINI INTERNI, relativa alla fornitura e posa in opera di Arredi, come da lista di liquidazione n.4525 del 08/03/2021.
263409/03/202109/03/2021D.S.S. UNO – Ditte: Domolife, S.I.C.O., Medicair, Vitalaire, Linde. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da liste di liquidazione n. 4468, 4469, 4470, 4471, 4472 del 08.03.2021. Importo totale liquidato € 24.931,10.
263309/03/202109/03/2021Integrazione determina n. 2488 dell'08/03/2021
263209/03/202109/03/2021Liquidazione fatture ditta Europoltrone sas di Alliste (LE), fornitura di arredi per ufficio occorrenti alla ASL di Bari – lista di liquidazione n.4490 del 08.03.2021 - (Smart CIG ZFA2D16BC4).
263109/03/202109/03/2021Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Gennaio 2021.
263009/03/202109/03/2021P.O Putignano - Sig.ra P.V.(matricola 4045233) dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
262909/03/202109/03/2021Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Gennaio 2021.
262809/03/202109/03/2021P.O. "Di Venere" : Dip. L.M. matr. 4811274 annullamento aspettativa ex art.42-comma 5 del D.Lsg n.151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lsg. n.119 del 18.07.2011 .
262709/03/202109/03/2021Liquidazione fattura SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA - PRO.GES.S. COOP. SOCIALE A.R.L. - IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE. Per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare €. 23.767,51. CIG 8634579FF. Lista di liquidazione n. 3425 del 22/02/2021.
262609/03/202109/03/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 3776/2018 promosso dalla sig. D.V.M. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 851/2020. Spesa complessiva pari ad € 2.980,22.
262509/03/202109/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.4494 del in favore della Dr.ssa P.S. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.880,00
262409/03/202109/03/2021P.O. "Di Venere " : Dip. R.A. matr. 3026606 revoca aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 12 , co 8 , lett. a .
262309/03/202109/03/2021P.O. "Di Venere" : dip. M.F. matr. 4811110 beneficio fruizione art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
262209/03/202109/03/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di kit Biopsia per ecografo Philips in dotazione all'UOC di Urologia del P.O. Di Venere - Aggiudicazione - Smart CIG ZA23072340
262109/03/202109/03/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, riferita alla mensilità di gennaio 2021, e quota parte a saldo dei mesi di marzo e aprile 2020 relativa al periodo Covid-19, per un importo complessivo di € 22.062,44= (ventiduemilasessantadue/44). Lista di liquidazione n. 4411 del 05/03/2021.
262009/03/202109/03/2021A.G.P. — Procedura Aperta telematica per l’affidamento in via d’urgenza del servizio di disinfezione per emergenza COVID-19 da rendere in favore della ASL Bari. Approvazione elenco partecipanti ammessi ed esclusi.
261909/03/202109/03/2021Liquidazione indennità di turno del personale del comparto afferente l'UOC Medicina Penitenziaria del mese di Gennaio 2021.
261809/03/202109/03/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 3292 del 19 febbraio 2021. Importo totale liquidato € 16.193,38
261709/03/202109/03/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura dell'integratore alimentare PELVILEN DUAL ACT 60 bustine. SMART CIG ZF82ED92A7. AGGIUDICAZIONE
261609/03/202109/03/2021AGP – Rendiconto della Cassa Economale della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2021.
261509/03/202109/03/2021DISTRETTO N° 14 - CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021.
261409/03/202109/03/2021AGP - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa “Polizza Infortuni Categorie Diverse” dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari – Aggiornamento reportistica sinistri UnipolSai Assicurazioni S.p.a.
261309/03/202109/03/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.4102 del 02.03.2021. Importo complessivo €6.279,50.
261209/03/202109/03/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.4106 del 02.03.2021. Importo complessivo €3.102,00.
261109/03/202109/03/2021AGP - Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n.2 pc portatili occorrenti all'attività dei Dirigenti Analisti della ASL di Bari.
261009/03/202109/03/2021AGP - Affidamento urgente ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. di n.20 sfigmomanometri digitali occorrenti all'attività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale. Smart CIG Z2530E0433
260909/03/202109/03/2021Distretto Socio Sanitario n. 2 -Liquidazione fatture ditta SERENITY S.P.A. per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Fatture mesi GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020 Lista di liquidazione n. 3830 del 26/02/2021.
260809/03/202109/03/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa M. A.: Assenza ex art. 35 comma 1 ACN 31/03/2020.
260709/03/202109/03/2021DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 4203 del 03/03/2021, per un importo complessivo di € 511,47 CIG 6002442BD3
260609/03/202109/03/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del principio attivo ADRENALINA
260509/03/202109/03/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) e lett.c) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco esclusivo innovativo ONPATTRO. CIG 8496424EEO. AGGIUDICAZIONE
260409/03/202109/03/2021COORDINAMENTO 118 – Procedura telematica EmPulia– FE033870 – PI 050089-21. Affidamento della fornitura di n.15 Zaini per Emergenza e n. 15 Borse per emergenza, per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT”. Lotto unico CIG Z0730BFA59
260309/03/202109/03/2021DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella Lista di Liquidazione n.4166 del 03/03/2021 a favore della ditta SERENITY (EX ARTSANA SUD) codice CIG: 82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per €=71.806,01
260209/03/202109/03/2021DSS 4 Altamura:Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 4173 del 03/03/2021, per un importo complessivo di € 521,92 CIG Z892C26844
260109/03/202109/03/2021DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 4150 del 03/03/2021 in favore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di GENNAIO 2021 CIG. 86345797FF Importo totale liquidato € 8.958,95#
260009/03/202109/03/2021DSS n.4 - Liquidazione fattura a favore della Ditta RECIKLA, per il servizio di sanificazione, per un importo complessivo di €1.079,70. Lista di liquidazione n.3957 del 01/03/2021.
259909/03/202109/03/2021D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL'ASSISTITO P.E., COME DA RUOLO N.2021000235 DEL 22/02/2021 PER € 208,71.
259809/03/202109/03/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021000233 DEL 22/02/2021 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI C.G.-L.R.-P.C., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 2.058,15.
259709/03/202109/03/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2021000232 DEL 22.02.2021 PER € 139,70.
259609/03/202109/03/2021DSS n.4 - Liquidazione fatture a favore della Ditta CO.R.E.L., per il servizio di spedizione postale, per un importo complessivo di € 2.579,00. Lista di liquidazione n. 2564 del 09/02/2021.
259509/03/202109/03/2021DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “ Biologica di A. Brescia”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.3803 del 26/02/2021. Importo totale liquidato € 5,15.
259409/03/202109/03/2021DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “ Shop Services Soc Coop”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.3804 del 26/02/2021. Importo totale liquidato € 4.162,47.
259309/03/202109/03/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.723,68 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3004 DEL 17/02/2021.
259209/03/202109/03/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.010,63# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
259109/03/202109/03/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 797,35# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
259009/03/202109/03/2021Rimborso delle spese legali sostenute dalla dr.ssa DA.M.R., per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 6882/19 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. € 3.823,40.
258909/03/202109/03/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale riferita alla mensilità di dicembre 2020, e quota parte a saldo dei mesi di marzo e aprile relativa al periodo Covid-19, per un importo complessivo di € 23.575,79= (ventitremilacinquecentosettantacinque/79). Lista di liquidazione n. 2731 del 12/02/2021.
258809/03/202109/03/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 1203 del 20/01/2021. Importo liquidato € 2.872,48
258708/03/202108/03/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura urgente di barelle oleodinamiche per trasporto pazienti occorrenti a varie UU.OO.CC. del P.O. Di Venere, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG: Z4030E755E
258608/03/202108/03/2021P.O. Di Venere - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 2033 del 24/02/2021
258508/03/202108/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.4430 del 05/03/2021 in favore del dr. Q. A. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di febbraio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.200,00=
258408/03/202108/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di FEBBRAIO 2021.
258308/03/202108/03/2021Liquidazione fatture di ausili protesici per stomia
258208/03/202108/03/2021DSS 2 — Dichiarazione annuale permanenza dei requisiti previsti per la legittima fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
258108/03/202108/03/2021DSS12. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI STAMPANTI TIPOGRAFICI INTESTATI ALLA DITTA PUBLIDEA S.RL. PER .L IMPORTO TOTALE DI €.6.088,52. CIG: ZF830E539F.
258008/03/202108/03/2021DSS 2 – Dipendente A.C. (matr. 2702212) – Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
257908/03/202108/03/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Autorizzazione alla fornitura di protesi acustiche previste dal D.P.C.M. 12/01/2017 da concedere ad assistiti residente in ambito territoriale distrettuale per un totale pari a 19.136,00 euro iva inclusa
257808/03/202108/03/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/11 DEL 16/10/2020 DITTA ALISER S.R.L. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4388 DEL 05/03/2021. IMPORTO TOTALE : € 3.573,38.
257708/03/202108/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.4399 del 05/03/2021 in favore della ditta SANCILIO di Sancilio F.sco (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di N. 6 "Ricetrasmittenti Motorola" per l'attività di controllo e le postazioni del Pronto Soccorso del Di Venere per un importo di € 317,25= iva inclusa.
257608/03/202108/03/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL onlus "EIRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : Gennaio 2021.
257508/03/202108/03/2021Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04,Art. 22, per €. 1.835,97
257408/03/202108/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Rettifica Determinazione Dirigenziale n.14824 del 17/12/2020 avente in oggetto "AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra G.G. – Matricola n.74220; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 - comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
257308/03/202108/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.4376 del 05/03/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di una "Sterilizzatrice al gas plasma da banco" per l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere per un importo di € 31.720,00= iva inclusa.
257208/03/202108/03/2021DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.6.575,41.
257108/03/202108/03/2021DSS N.12 - Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 4381 del 05/03/2021 in favore della Ditta Serenity spa codice C.I.G. 823111976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per €=38.218,11 .
257008/03/202108/03/2021DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Febbraio 2021.
256908/03/202108/03/2021DSS 12 - Liquidazione fatture a favore delle Ditte Terra Madre di Marcello Verdegiglio per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Liste di liquidazione n.4371 - del 05/03/2021-Importo liquidato €75,77.
256808/03/202108/03/2021AREA BARI NORD - P.O. della Murgia: Affidamento della fornitura di n.1 Videogastroscopio di marca Storz, applicando la formula del repair-exchange, occorrente alla U.O.S.V.D. di Endoscopia Digestiva, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. SmartCIG:Z6E30B5EC3
256708/03/202108/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.4370 del 05/03/2021 in favore della ditta TECNOMEDICA S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.2 “carrelli sanitari per medicazioni ed emergenza completi di accessori” per i reparti di Pneumologia e Otorinolaringoiatra del P.O. Di Venere per un importo di € 14.900,40 iva inclusa.
256608/03/202108/03/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanita' "GIOVANNI PAOLO II". Periodo: Dicembre 2020 e Gennaio 2021.
256508/03/202108/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra C.N. matricola 4045038.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
256408/03/202108/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.4351 del 05/03/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “lampada scialitica ” per U.O.S.V.D. di Pianificazione Familiare e Percorso Nascita presso il P.O. Di Fallacara per un importo di € 3.084,65 iva inclusa.
256308/03/202108/03/2021Dipendente Sig. B.P.N. - matr.5012219 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con decorrenza dal 1°maggio 2021.
256208/03/202108/03/2021Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 496,27.
256108/03/202108/03/2021P.O. Di Venere: dip. M.M. matr. num. 4045208 permessi mensili art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
256008/03/202108/03/2021P.O. Di Venere: dip. M.G. matr. num. 4045196 permessi mensili art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
255908/03/202108/03/2021Dipendente Sig.ra F.M. matr.3003700 - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 1°maggio 2021.
255808/03/202108/03/2021DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €2.054,00= IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL , PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
255708/03/202108/03/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1827/05 DEL 30/12/2020 DELLA DITTA SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4304 DEL 04/03/2021.IMPORTO TOTALE : € 2,142,32.
255608/03/202108/03/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA 3M ITALIA SPA (COD. CIG. Z2D293DA62) PER FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE NECESSARIE ALLA RIATTIVAZIONE DELLE LICENZE PER IL SISTEMA DI RINTRACCIABILITA’ “ITINERIS” OCCORRENTI ALLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4185 DEL 03/03/2021 SPESA €. 18.836,80=.
255508/03/202108/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. CA - Spesa complessiva € 997,00 -Cig Z7930DAC0C.
255408/03/202108/03/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: LA GOUTERIE SRL COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP CELI AMOR SRLS
255308/03/202108/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.4282 del 04/03/2021 in favore della ditta ESAOTE S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “ecotomografo completo di accessori e sonde” per l’U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere per un importo di € 33.916,00 iva inclusa.
255208/03/202108/03/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL (COD. CIG. ZD22F1C8BB) PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI N.1 COLONNA ENDOSCOPICA IN DOTAZIONE DELLA UOS ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4149 DEL 03/03/2021 SPESA €. 30.500,00=
255108/03/202108/03/2021LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “ SIRA S.R.L.” - C.I.G. 7468322E44 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4281 del 04/03/2021 - IMPORTO €. 47.580,00.
255008/03/202108/03/2021DSS Bari - aggiudicazione indagine di mercato per la fornitura di carrozzina elettrica e aggiuntivo.
254908/03/202108/03/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG. 80850591C1) PER LA FORNITURA DI N. 1 POLISONNIGRAFO DESTINATO ALLA UOC PNEUMOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4145 DEL 03/03/2021 SPESA €. 54.290,00
254808/03/202108/03/2021DSS12.LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'IMPORTO DI €. 449,40 IN FAVORE DELLA DITTA PAN.ECO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE NOV.2020.
254708/03/202108/03/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.750,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2021.
254608/03/202108/03/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°4207 del 03/03/2021 -
254508/03/202108/03/2021Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore) per l'anno 2021, giusta art. 48 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità del 21/05/2018.
254408/03/202108/03/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TRON SRL (COD. CIG. ZA12F5A881) PER LA FORNITURA DI NEBULIZZATORI DESTINATI ALLE AREE COVID ISTITUITE PRESSO LE AREE OSPEDALIERA BARI SUD E BARI NORD, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4141 DEL 03/03/2021 SPESA €. 3.660,00 =.
254308/03/202108/03/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 4164 del 03/03/2021
254208/03/202108/03/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamenti emodialitico.
254108/03/202108/03/2021 Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSSn.3 – Mesi di dicembre e precedenti 2020. Importo complessivo €938,00=
254008/03/202108/03/2021D.S.S.10- Assistenza protesica canone di noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. Ditta MEDICAIR SUD SRL. Lista di liquidazione n.4335 del 04/03/2021, importo € 20.063,52, CIG 8085410368 e 8085483FA2
253908/03/202108/03/2021Dipendente Sig.ra C.F. matr.3023419 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie - Pensione quota 100.
253808/03/202108/03/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, mesi di Dicembre 2020 e Gennaio 2021. Importo €= 2.987,24=.
253708/03/202108/03/2021P.O. Putignano - Sig.ra D.C..(matricola 5001731) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
253608/03/202108/03/2021Area bari Nord: Attività Libero Professionale Macro Area B - GENNAIO 2021. Liquidazione compensi
253508/03/202108/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta “La Cascina Global Service srl” per il Servizio di generi di conforto – periodo dicembre 2020 - Lista di liquidazione n.4140 del 03/03/2021 per un totale complessivo di €. 928,18 - CIG: 8390932024.
253408/03/202108/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. MM - Spesa complessiva € 832,00 -Cig ZE230DABEA.
253308/03/202108/03/2021Liquidazione Fattura Ditta LOMBARDO SRL. €. 2.754,76 - CIG 74331995DC D.S.S. N. 10 - Lista n. 4210 del 03/03/2021. Numero di inventario dal 31760 al 317163.
253208/03/202108/03/2021Liquidazione spese e competenze legali in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 42 del 2020 emesso dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in favore del dott. B.P. - spesa complessiva € 987,25.
253108/03/202108/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 4267 del 04/03/2021 in favore della ditta MEDICAL BROKING S.A.S. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 "Carrelli d'emergenza completi, comprensivi di defibrillatore bifasico portatile" per l'Area Rianimazione Covid-19 del P.O. Di Venere per un importo di € 13.500,00=iva inclusa.
253008/03/202108/03/2021LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CONSILIUM S.R.L. - SUPPORTO UFICIO UNICO DELLE LIQUIDAZIONI. PERIODO NOVEMBRE 2020.
252908/03/202108/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. DRM - Spesa complessiva € 997,00 -Cig ZC130DABD8.
252808/03/202108/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. ST - Spesa complessiva € 1.049,00-Cig ZAB30DABCC.
252708/03/202108/03/2021LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CONSILIUM S.R.L. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO AREA FARMACEUTICA PHT - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020.
252608/03/202108/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. TA - Spesa complessiva € 1.049,00 -Cig Z2F30DABB6.
252508/03/202108/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta Laveco per la fornitura extra contrattuale di contenitori per la raccolta di rifiuti speciali - Lista di liquidazione n. 3609 del 24/02/2021 di €. 4.920,59=IVA inclusa - CIG.:8487465DAD.
252408/03/202108/03/2021DSS11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di febbraio 2021. Richiesta reintegro del fondo.
252308/03/202108/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. ZML - Spesa complessiva € 1.049,00 -Cig Z2B30DAB9D.
252208/03/202108/03/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.4208 del 03.03.2021. Importo € 3.165,38.
252108/03/202108/03/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità Nuova Mente srls. Lista di liquidazione n.4206 del 03.03.2021. Importo € 6.363,99.
252008/03/202108/03/2021AREA BARI NORD - P.O. della Murgia: Presa d'atto di avvenuto impianto di spaziatore di anca effettuato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia - SMART CIG. Z6130D3F9C
251908/03/202108/03/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.4200 del 03.03.2021. Importo € 21.274,00.
251808/03/202108/03/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Lombardo srl - lista di liquidazione n° 3951 del 01/03/2021 per un importo di €. 1.817,80= CIG: 5242451F68.
251708/03/202108/03/2021P.O.Putignano – Liquidazione ditta Sancilio di Sancilio Francesco - lista di liquidazione n° 3891 del 01/03/2021 per un importo di €. 1.159,00= CIG: Z752F6BFD8.
251608/03/202108/03/2021P.O.Putignano – Liquidazione ditta Spedicati srl - lista di liquidazione n° 3699 del 25/02/2021 per un importo di €. 469,70= CIG: Z7A2F7778F.
251508/03/202108/03/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente di n. 4 Endoprotesi Aortiche per le esigenze dell'UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - Indizione
251408/03/202108/03/2021Procedura aperta telematica indetta dalla ASL di Bari, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, in Unione di Acquisto con le AA.SS.LL. di BR, BT, FG, LE, TA e IRCCS Oncologico di Bari, A.O.U.C. Policlinico di Bari e A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, per la fornitura di antisettici e disinfettanti. Modifica Lotti 4, 12, 13, 16 e 17 e Slittamento termini
251308/03/202108/03/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO CONTINUITA' ASSISTENZIALE- DR.LORUSSO NICOLA -1/8/2021
251208/03/202108/03/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO CONTINUITA' ASSISTENZIALE- DR.VELLUTO ANTONIO -1/8/2021
251108/03/202108/03/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO CONTINUITA' ASSISTENZIALE- DR.SSA ROMANO PASQUA -1/8/2021
251008/03/202108/03/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO CONTINUITA' ASSISTENZIALE- DR.SSA DEL ROSSO FRANCESCA -1/8/2021
250908/03/202108/03/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO CONTINUITA' ASSISTENZIALE- DR.SSA D'ERASMO MADDALENA-1/8/2021
250808/03/202108/03/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO CONTINUITA' ASSISTENZIALE- DR.SSA BOTTALICO CHIARA -1/8/2021
250708/03/202108/03/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO CONTINUITA' ASSISTENZIALE- DR.SSA OSTELLO MARIANNA -1/8/2021
250608/03/202108/03/2021P.O. "DI VENERE" : Modifica Determina n. 13879 del 30.11.2020 dip. L.L. matr. 4921118.
250508/03/202108/03/2021P.O. " DI VENERE" : Dip. D.N.A. matr. 4041482 , modifica Determina Dirigenziale n. 11630 del 12.10.2020 , Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42.
250408/03/202108/03/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA SPA per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione alle Farmacie di Grumo e Acquaviva, Servizio Protesi Acquaviva, Poliambulatorio Cassano e Ufficio UVM/PUA Grumo. – RATA 3. Lista di liquidazione n. 4189 del 03/03/2021 di € 626,30== CIG: Z622C2688A
250308/03/202108/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Sig.ra R.M. (matricola 2501554) - Concessione congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
250208/03/202108/03/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del principio attivo PARACETAMOLO espletata sulla piattaforma informatica Empulia e priva di offerte valide
250108/03/202108/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Sig.ra V.C.A. (matricola 2703175) - Concessione congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011.
250008/03/202108/03/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. come da lista di preliquidazione n. 4178 del 03.03.2021 di €uro 30.607,36 C.I.G: 8435118F90.-
249908/03/202108/03/2021Sig.ra C.A., matricola 2500675, C.P.S. Ostetrica con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il Consultorio di Ruvo di Puglia. Presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/06/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
249808/03/202108/03/2021Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 2077 del 24/02/2021 " Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii"
249708/03/202108/03/2021D.S.S. N.10 Liquidazione fattura Ditta F.lli Bernard €. 1.045,20, lista di liquidazione n. 4080 del 02/03/2021. CIG 8589563B9D.
249608/03/202108/03/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA STAIM SRL (COD. CIG. ZBB3075874) PER LA FORNITURA DI CARRELLI E CESTELLI PORTA SONDE DESTINATI AL LABORATORIO DI EMODINAMICA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3877 DEL 01/03/2021 SPESA €. 1.765,97 =.
249508/03/202108/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente S.C. Matr. n. 4045411 Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
249408/03/202108/03/2021DSS UNO - INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N. 1 CARRELLO SERVOSCALA A PIATTAFORMA PER CORSA NON RETTILINEA, COD. 18.30.11.006 DPCM 12/01/2017, PER LE NECESSITA' DI ASSISTITO DEL DSS 1. AGGIUDICAZIONE E ACQUISTO
249308/03/202108/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO- Procedura negoziata in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia , ai sensi dell’art.36 e dell’art. 58, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, per l’acquisizione della fornitura di “n. 2 Tourniquet elettronici comprensivi di lacci pluriuso non sterili autoclavabili” per il Quartiere Operatorio/ Ortopedia del P.O. San Paolo. Aggiudicazione. Smart Cig ZD030895E7
249208/03/202108/03/2021Sig.ra S.F. (matricola 5014162) CPS tecnico lab. biomedico a Tempo Indeterminato del U.O. Serv. Medicina Trasfusionale del P.O. di Monopoli. Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Rettifica ed integrazione determinazione dirigenziale n. 15193 del 28/12/2020.
249108/03/202108/03/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Febbraio 2021 dal funzionario responsabile della Cassa Economale - Reintegro fondo.
249008/03/202108/03/2021DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €447,53 IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL , PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. - ANNO 2020 – DGR 1390/2011.
248908/03/202108/03/2021DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.3.175,93 IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA SRL PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NOV/DIC 2020.
248808/03/202108/03/2021Distretto Socio Sanitario n. 2 -Liquidazione in favore dell'azienda Medicair Sud srl, relativa a OLT fornito a pazienti aventi diritto come da lista di liquidazione n. 4062 del 02/3/2020.
248708/03/202108/03/2021DSS 12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l’Hospice “San Camillo” di Monopoli e fornitura colazioni per il Servizio di Emodialisi del Presidio Territoriale di Conversano, in favore della ditta Ladisa di Bari - mesi di ottobre - novembre - dicembre 2020. Importo complessivo € 11.114,93 I.V.A. compresa - CIG 8390932024.
248608/03/202108/03/2021DSS 10. Regione Puglia DGR 687/2020. AD n.384/2020 "emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficenza". Autorizzazione alla liquidazione CES ex DDG n.31/2021, periodo 1° Gennaio/31 Luglio2020 a favore di beneficiario afferente alla SECONDA FINESTRA - II Tranche.
248508/03/202108/03/2021DSS 10. regione Puglia DGR 687/2020. AD n.384/2020 "emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficenza". Autorizzazione alla liquidazione CES periodo 1° Agosto/30 Novembre 2020 (proroga) a favore di beneficiario afferente alla PRIMA FINESTRA
248405/03/202105/03/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto n. 9 impianti di endoprotesi d'anca effettuati presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - ditta Ortobiodue s.r.l. - Smart cig Z6130C8843
248305/03/202105/03/2021P.O. Di Venere - Presa atto di n. 9 avvenuti impianti effettuati presso l'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - ditta Medtronic Italia s.p.a. - Smart Cig n. ZD830C96B0
248205/03/202105/03/2021P.O. Di Venere - presa atto avvenuto impianto per revisione protesi ginocchio - ditta MBA Italia s.r.l. - Smart CIG ZAB301BDA3
248105/03/202105/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto spese sostenute con la cassa economale - mese di Febbraio 2021.
248005/03/202105/03/2021Abbonamento Banca Dati EBSCO. Liquidazione I trimestre.
247905/03/202105/03/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Gennaio 2021 e mesi precedenti. Importo €= 14.607,60=.
247805/03/202105/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura Associazione Croce Azzurra di Altamura per servizio trasporto d’urgenza paziente - Lista di liquidazione n. 3937 del 01/03/2021 di €. 130,20=iva esente – CIG: Z2630325E6
247705/03/202105/03/2021Atto di diffida notificato da D.B.R. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 150,00).
247605/03/202105/03/2021Tribunale di Bari. R.G. n. 5733/2020. Decreto ingiuntivo n. 2977/2020. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 791,34.
247505/03/202105/03/2021Liquidazione delle fatture della ditta Vitalaire s.p.a. per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 2778 del 15/02/2021, CIG 5310454545, € 9.672,00.
247405/03/202105/03/2021Rimborso delle spese legali sostenute dal dr. R.A., per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 2969/10 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. € 7.222,64.
247305/03/202105/03/2021Integrazione Determina Dirigenziale n. 156 del 08/01/2021 “DSS 5 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione ai sensi della DGR 1972 del 07/12/2020 periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra ammessi al beneficio con D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020. Liquidazione per istanti deceduti.
247203/03/202103/03/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto DI avvenuto impianto di n. 1 Pseudoartrosi omero (Sistema RIA) effettuato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - ditta Johnson & Johnson Medical s.p.a. CIG Z8130B748
247103/03/202103/03/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto di n. 1 impianto per revisione portesi d'anca effettuato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - ditta Ortobiodue s.r.l. - Smart CIG Z6130C8843
247003/03/202103/03/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Dicembre 2020, per l’importo complessivo di €44.513,04==. Lista di liquidazione n.4199 del 03/03/2021 di €44.513,04==.
246903/03/202103/03/2021Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera S.S. Medici Cosma e Damiano – Bitonto. Lista di liquidazione n.4182 del 03/03/2021. Importo € 38.888,64.
246803/03/202103/03/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità Spazio Esse Coop.Soc. Lista di liquidazione n.4066 del 02.03.2021. Importo € 1.732,50.
246703/03/202103/03/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.4107 del 02.03.2021. Importo € 8.211,36.
246603/03/202103/03/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.4086 del 02.03.2021. Importo € 12.456,00.
246503/03/202103/03/2021D.S.S.9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VITTO E SOGGIORNO PER PAZIENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI MODUGNO (BA), AFFETTO DA MALATTIA RARA. IMPORTO TOTALE: € 681,94.
246403/03/202103/03/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Comunità Terapeutica Sol Levante srl. Lista di liquidazione n.4063 e n.4077 del 02.03.2021. Importo complessivo €14.057,26.
246303/03/202103/03/2021Coordinamento 118 – Affidamento della fornitura di n.10 Cardiolinie HD+ ditta Aliser srl per il Servizio di telecardiologia del S.E.T. 118 – CIG Z543088A0D Procedura telematica EmPulia FE033684 PI 035414-21
246203/03/202103/03/2021D.S.S.9. CONTRIBUTO TRATTAMENTO RIABILITATIVO ABA AD ASSISTITO AFFETTO DA AUTISMO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 45/2008. IMPORTO TOTALE: € 1.173,00.
246103/03/202103/03/2021OGGETTO: S.E.T. 118 – Punto Medico Avanzato, manutenzione motore gonfiaggio / sgonfiaggio struttura CIG Z0D30D9AB4
246003/03/202103/03/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “IL VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Cooperativa Sociale Berukha’, riferita alle mensilità da settembre a dicembre 2020, per l’ammontare della somma di € 14.255,09= (quattordicimiladuecentocinquantacinque/09). Lista di liquidazione n. 4111 del 02/03/2021.
245903/03/202103/03/2021D.S.S.9: CONTRIBUTO TRATTAMENTO RIABILITATIVO ABA AD ASSISTITO AFFETTO DA AUTISMO, AI SENSI DELL'ART.9 DELLA L.R. N. 45/2008. IMPORTO TOTALE: € 1.864,94.
245803/03/202103/03/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 4082 del 02/03/2021
245703/03/202103/03/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 21.098,72 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2021.
245603/03/202103/03/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.610,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2020.
245503/03/202103/03/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A.”Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 -70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus. Partita IVA n. 03520270723. Codice Fiscale n. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i., per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art.66, e, mantenimento Anziani-posto in accreditamento, per i mesi di Novembre, Dicembre 2020, di €16.070,70==(€Sedicimilazerosettanta,/70). Lista di Liquidazione n. 4029 del 02/03/2021 di €16.070,70==
245403/03/202103/03/2021Rimborso Vaccinoterapia Marzo 2021
245303/03/202103/03/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 449,03 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di un paziente dializzato trasportato nel mese di Dicembre 2020.
245203/03/202103/03/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°3947 del 01/03/2021 -
245103/03/202103/03/2021D.S.S.9: AGGIUDICAZIONE INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI ETICHETTE TERMICHE OCCORRENTI AL CENTRO PRELIEVI DI MODUGNO (BA) PER APPARECCHIO "ZEBRA MOD. ZD410". IMPORTO TOTALE : € 140,30. CIG: Z05303AD22.
245003/03/202103/03/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DIPENDENTE C.C.L. MESE DI DICEMBRE 2020.
244903/03/202103/03/2021DSS DI BARI: LIQUIDAZIONE INDENNITÁ DOMICILIARI DI COMPETENZA DEL MESE DI GENNAIO 2021 A FOVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO AI SENSI DELL' art. 86 DEL CCNL COMPARTO SANITÁ 2016-2018.
244803/03/202103/03/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH“. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 per un importo complessivo di € 172.770,13= (centosettantaduemilasettecentosettanta/13). Lista di liquidazione n. 3799 del 26/02/2021.
244703/03/202103/03/2021Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione Cooperative: Eira Soc. Coop. Arl Onlus, Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità Giovani Paolo II, Apulia Soccorso, Croce Azzurra, Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, Coop. Sociale Zefiro, Associazione di Volontariato S.O.S e dell'Associazione di Volontariato Alivol per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 un importo complessivo di € 12.616,02
244603/03/202103/03/2021DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 08 TERMOSCANNER FACCIALI MACHPOWER PER LE DIVERSE SEDI DEL DSS UNICO DI BARI. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3801
244503/03/202103/03/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°3705 del 25/02/2021 -
244403/03/202103/03/2021P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di materiale di consumo per pHmetro ZepHr Sandhill Scientific in dotazione alla U.O. di Pediatria e Neonatolgoia del P.O. Monopoli CIG Z0F3059238
244303/03/202103/03/2021P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di materiale di consumo per analizzatore H2 espirato in dotazione alla U.O. di Pediatria e Neonatolgoia del P.O. Monopoli CIG ZC03058DF6
244203/03/202103/03/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore di METROPOLIS Consorzio Coop. Soc. ONLUS di Molfetta (BA), Via Alba 2/8 - gestore delle Case per la Vita di Bari (BA), Molfetta (BA), San Giovanni Rotondo (FG) e di Barletta, per il mese di dicembre 2020 per complessivi € 54.796,88= (cinquantaquattromilasettecentonovantasei/88). Lista di liquidazione n. 3987 dell’01/03/2021.
244103/03/202103/03/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere “ NOVEMBRE 2020. Lista di liquidazione n. 1977 del 29/01/2021 di € 1.369,05== CIG: 8487465DAD
244003/03/202103/03/2021P.O. Bari Sud: Presa d'atto ed esecuzione sentenza n. 4206 del 7/12/2020 del Tribunale di Bari -Sezione Lavoro
243903/03/202103/03/2021P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di febbraio 2021 per un importo complessivo di €. 699,82=.
243803/03/202103/03/2021Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)- ; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Dicembre 2020 per €18.620,80==. Lista di Liquidazione n.4119 del 02/03/2021 di €18.620,80==.
243703/03/202103/03/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Gennaio 2021. Totale spesa € 19.495,00.
243603/03/202103/03/2021Stabilimento Ospedaliero " Di Venere" - Rendiconto spese sostenute nel mese di Febbraio 2021 cassa 212
243503/03/202103/03/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Determina Dirigenziale n. 2037 del 24/02/2021 - RETTIFICA
243403/03/202103/03/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di gennaio 2021 per un importo totale di € 1.399,17= (milletrecentonovantanove/17). Lista di liquidazione n. 3641 del 24 febbraio 2021
243303/03/202103/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 3964 del 01/03/2021 in favore della ditta TELEFLEX MEDICAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Manici Laringoscopi a led completi di n. 3 lame metalliche di varie misure” per le postazioni extra-U.T.IN del P.O. Di Venere per un importo di € 2.100,00=iva inclusa.
243203/03/202103/03/2021A.G.P. - Affidamento diretto della preparazione galenica BENZILE BENZOATO soluzione oleosa al 25% in olio di valesina leggero 1L
243103/03/202103/03/2021A.G.P. - Conferma quotazioni offerte i sede di gara regionale per la specialità medicinale unica TRESIBA FLEXTOUCH 5PEN 3ml 100U/ml. SMART CIG ZD230CB181
243003/03/202103/03/2021Dr. A.F. matr. 3010695 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.
242903/03/202103/03/2021A.G.P. - Affidamento diretto per la fornitura di miscela di gas con i relativi accessori CARBOSSIGENO 5% compresso bombola da 40L. SMART CIG Z8B2F6AC48. AGGIUDICAZIONE
242803/03/202103/03/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a)del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.3 traslatori a rullo occorrenti alle U.U.O.O.C.C. di Ortopedia, Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza e Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Smart cig:ZF830D7AF0.
242703/03/202103/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 4057 del 02/03/2021 in favore della ditta CONTE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 "Scanner con alimentatore" per l’ A.G.T e l'U.O.C Laboratorio Genetica del P.O. Di Venere per un importo di € iva inclusa.
242603/03/202103/03/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. per disabili "Casa Melissa” di Mesagne (BR ) autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di un utente non autosufficiente per il periodo che va da giugno 2019 a dicembre 2020 l'importo complessivo di € 19.171,68= (diciannovemilacentosettantuno/68). Lista di liquidazione n. 2974 del 16/02/2021.
242503/03/202103/03/2021DSS 10 Liquidazione fattura FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS - CIG 8379918F11 - €. 3.600,00. Lista di liquidazione n. 3959 del 0/03/2021.
242403/03/202103/03/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.3189 e n.3194 del 18.02.2021. Importo complessivo €8.324,80.
242303/03/202103/03/2021Sig.ra R.S . matr. 3048771 .Autorizzazione permessi L.104/92
242203/03/202103/03/2021Dr. C. F. S., matr. 4041168, Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
242103/03/202103/03/2021Dr.ssa T. A., matr. 4060232, Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
242003/03/202103/03/2021Dr.ssa T. M., matr. 4811474, Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/04/2021.
241903/03/202103/03/2021Sig.ra D.M.P., matricola 4052534, presa d'atto delle dimissioni quota 100e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 luglio 2021
241803/03/202103/03/2021Dr. L. M. O., matr. 2704533, Dirigente Medico. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 09/04/2021.
241703/03/202103/03/2021Dr. D. G., matr. 2503233, Dirigente Medico. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/04/2021.
241603/03/202103/03/2021Dr. D. M., matr. 4811647, Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/04/2021 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/04/2021.
241503/03/202103/03/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1, per il mese di dicembre 2020 per complessivi € 60.360,72= (sessantamilatrecentosessantadue/72). Lista di liquidazione n. 4138 del 02/03/2021.
241403/03/202103/03/2021Dr.ssa G. G., matr. 4010781, Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/04/2021.
241303/03/202103/03/2021Dr. M. G., matr. 4811141, Dirigente Medico. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 10/04/2021.
241203/03/202103/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta PAN.ECO srl di Modugno (BA) come da lista di liquidazione n. 3531 del 23/02/2021 di € 601,90. CIG 6647302723.
241103/03/202103/03/2021AREA OSPEDALOERA BARI NORD - P.O.S. PAOLO. Liquidazione spese macchina affrancatrice IV° trimestre 2020
241003/03/202103/03/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus” delegata da utente emodializzato, sostenute nel mese di Gennaio 2021. Importo €= 704,03=.
240903/03/202103/03/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termodistruggere “. G.M. – C.F. – POST 118 – Acquaviva delle Fonti GENNAIO - APRILE 2020 Lista di liquidazione n. 3784 del 26/02/2021 di € 250,88== CIG: 81906355D2
240803/03/202103/03/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ” delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Gennaio 2021. Importo €= 10.308,13=.
240703/03/202103/03/2021Stabilimento Ospedaliero " Di Venere" - Rendiconto spese sostenute nel mese di Gennaio 2021 cassa 212 - Rettifica
240603/03/202103/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione fatture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, per prestazioni sanitarie specialistiche erogate in favore di pazienti ricoverati presso l'U.O. di Medicina Generale del P.O. di Molfetta. - Lista di liquidazione n. 3900 del 01/03/2021 di € 250,36.
240503/03/202103/03/2021DISTRETTO N° 14 - DIPENDENTE B.L.A. MATRICOLA 5000260. CONCESSIONE PERIODO DI CONGEDO AI SENSI DELL'ART. 42 COMMA 5 D.LGS. 26/03/2001, N. 151
240403/03/202103/03/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia - Determina di Rendicondazione mensile per spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016 nel mese di Febbraio 2021
240303/03/202103/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente C.A. matr. n. 2503964. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art . comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
240203/03/202103/03/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità Spazio Esse Coop.Soc. Lista di liquidazione n.3188 del 18.02.2021. Importo €8.137,50.
240103/03/202103/03/2021Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Gennaio 2021 e mesi precedenti. Importo € =2.495,29=.
240003/03/202103/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Febbraio 2021.
239903/03/202103/03/2021Determinazione Dirigenziale n. 13223 del 17/11/2020. Rettifica
239803/03/202103/03/2021DSS 10 - Aggiornamento definizione Componenti UVM
239703/03/202103/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato - Liquidazione canone di noleggio ditta Instrumentation Laboratory
239603/03/202103/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente M.A. matr. n. 2501764. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
239503/03/202103/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Sig.ra D.A.R. (matricola 2501657) - Concessione congedo straordinario per gravi motivi ex art. 42 - comma 5 - D.Lgs. 26/3/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/7/2011 n. 119.
239403/03/202103/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi. Dipendente V.A. matr. n. 2604026. Dichiarazione annuale di permanenza dei requisiti per la legittima fruizione permessi retribuiti previsti dalla L. 104/92 e ss.mm.ii
239303/03/202103/03/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GENERAL MEDICAL MERATE SPA (COD. CIG. 7468237821) PER LA FORNITURA DI N. 1 RADIOGRAFO TELECOMANDATO DESTINATO ALLA UOC DI RADIODIAGNOSTICA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3760 DEL 26/02/2021 SPESA €. 244.488,00
239203/03/202103/03/2021Tribunale di Trani. Ricorso R.G. n. 7763/2020 promosso dal sig. V.A. c/ASL BA. Ordinanza del 17.12.2020. Liquidazione CTU. Spesa complessiva pari ad € 400,00.
239103/03/202103/03/2021AREA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA APE PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3633 DEL 24/02/2021 €. 2.439,02=IVA INCLUSA. CIG: 82994499F8.
239003/03/202103/03/2021AREA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PANECO PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3636 DEL 24/02/2021 €. 2.540,65=IVA INCLUSA. CIG: 82994499F8.
238903/03/202103/03/2021R.G. aspettativa senza retribuzione dal 01/03/2021 al 31/03/2021
238803/03/202103/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, servizio lavanolo. Lista di liquidazione n.2943 del 16/2/2021 di €. 6.301,23-mese Dicembre 2020 - CIG 8380554BEE
238703/03/202103/03/2021Area Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta Hitachi Medical Systems spa come da lista di liquidazione n. 3506 del 23.02.2021 di € 70.818,00.
238603/03/202103/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, servizio lavanolo mese di novembre 2020. Lista di liquidazione n. 2951 del 16/2/2021 di €. 4.991,51 -- CIG 8380554BEE
238503/03/202103/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente B.G. matr. n. 4043888. Rettifica Determina Dirigenziale n. 15258 del 30/12/2020 "Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii"
238403/03/202103/03/2021OGGETTO: Area Bari Nord – P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area “A” mese di gennaio 2021 e precedenti.-
238303/03/202103/03/2021Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 10042/2009 promosso dalla società S.M. Spa c/ASL BA. Liquidazione CTU. Spesa complessiva pari ad € 3.253,29.
238203/03/202103/03/2021AREA GESTIONE TECNICA – Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative allo Stato Avanzamento Lavori n.8. CUP: D67B14000530001 CIG: 6083837D1A
238103/03/202103/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Terlizzi – Liquidazione fattura a favore della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 2461 dell' 8/2/2021 di € 361,12- CIG 8390932024.
238003/03/202103/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Terlizzi – Liquidazione fattura a favore della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 2407 del 5/2/2021 di € 16.558,25- CIG 8390932024.
237903/03/202103/03/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti afferenti alla Direzione Sanitaria – U.O. Nefrologia e Dialisi – Periodo: 4° trimestre 2020 - Spesa complessiva: €. 234,00=
237803/03/202103/03/2021Liquidazione spesa di € 5.612,00 lista n.ro 3075 del 17/02/2021 a favore della ditta NUOVA ITALGRAFICA per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO. EMERGENZA COVID -19
237703/03/202103/03/2021Deliberazioni di D.G. n. 415 del 20.03.2015 e n. 1079 del 18.06.2019: conferimenti incarichi difensivi per giudizi R.G. n. 2082/2014 promosso dal Comune di C.d.M. dinanzi alla Corte d’Appello di Bari ed R.G. n. 20304/2019 promosso dalla ASL BA dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 9.327,90.
237603/03/202103/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Sancilio per la somma complessiva di € 2.671,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione sui stampanti presso varie strutture della ASL BARI come da lista di liquidazione n° 984 del 19.01.2021, 25764 del 03.11.2020,29244 del 28.12.2020,22707 del 23.09.2020,27649 del 02.12.2020
237502/03/202102/03/2021P.O. Bari-Sud: Affidamento del servizio di noleggio, comprensivo di manutenzione full-risk e materiale di consumo, della durata di n.12 mesi, di n.2 Sistemi di osmosi portatile occorrenti alla U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere ed al reparto post Covid19 del P.O. Fallacara, ai sensi degli artt. 36, comma 2, 58 e 63, comma 3, lett.c) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG:Z0B30C1BC8
237402/03/202102/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.L.M. – Matricola.4020308; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
237302/03/202102/03/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra.F.G. – Matricola. 5014771; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
237202/03/202102/03/2021COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Febbraio 2021 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
237102/03/202102/03/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della dittà Alex Office & Business srl come da lista di liquidazione n. 2529 del 09/02/2021 per l'importo di € 744,20 CIG ZCC2E92428
237002/03/202102/03/2021P.O.Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura del servizio di calibrazione e taratura delle strumentazioni di precisione occorrente alla U.O.S.V.D. di Fisica Sanitaria del P.O.Di Venere. Smart Cig: Z312EE2217
236902/03/202102/03/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Febbraio 2021 - Lista n° 4009 € 75.211,16 AVER-PA ADELFIA MISERICORDIA BISCEGLIE
236802/03/202102/03/2021P.O. Putignano – Proroga noleggio per la durata di sei mesi alla ditta Carl Zeiss spa di un Fluorangiografo per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano. Spesa complessiva €. 21.411,00= - CIG: Z032CBFC94 .
236702/03/202102/03/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 4007 del 02/03/2021
236602/03/202102/03/2021COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 4004/2021- CIG: 8589563B9D € 4.440,42– Periodo Gennaio 2021
236502/03/202102/03/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di n.1 Ottica 30° di marca Storz, applicando la formula del repair-exchange, occorrente alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere, ai sensi dell'art.63, comma 3, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. SmartCIG:Z7730D4E5D
236402/03/202102/03/2021Attività libero professionale Intramuraria P.O. - BARI SUD - S.O. “Di Venere” e S.O. Fallacara”. Liquidazione compensi mese di gennaio 2021.
236302/03/202102/03/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico SKILARENCE vari dosaggi- CIG 8602344ED3. AGGIUDICAZIONE
236202/03/202102/03/2021P.O. DI VENERE : DIP. S.A. matr. 4045294 aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 12, comma 8 lett.a del C.C.N.L. per incarico a tempo determinato per un anno presso la ASL BT.
236102/03/202102/03/2021Gara ponte a procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 58 e 60 del D. lgs. nr. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Radiofarmaci per le esigenze della U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere per un periodo di mesi ventiquattro
236002/03/202102/03/2021P.O. MONOPOLI - RETTIFICA DETERMINA N. 13884 DEL 30/11/2020
235902/03/202102/03/2021P.O. MONOPOLI - RETTIFICA DETERMINA N. 13354 DEL 17/11/2020
235802/03/202102/03/2021P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di febbraio 2021 per un importo complessivo di €. 1.429,63=.
235702/03/202102/03/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta INFO s.r.l. per pubblicazioni legali degli avvisi ufficiali di gara - Importo complessivo di €. 73.130,83 – IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 3690 del 25.02.2021 – CIG: 7960003247.
235602/03/202102/03/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle specialità PHT PROLIA*SC 1SIR 60MG/ML (ATC M05BX04; AIC 040108033) ditta AMGEN SRL e ZELITREX*21 CPR RIV 1000 MG (ATC J05AB11; AIC 029503024) ditta GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
235502/03/202102/03/2021P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per intervento di igienizzazione ed eventuale rimozione guano per la struttura di Monte Laureto “ Servizio S.P.E.S.A.L” - Spesa Complessiva €. 325,59= - CIG: ZB630050ED.
235402/03/202102/03/2021liquidazione tassa sui rifiuti tari Comune di Rutigliano anno 2020.
235302/03/202102/03/2021A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo innovativo KALYDECO ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) e art.63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. SMART CIG Z1230BA708. Affidamento diretto
235202/03/202102/03/2021A.G.P. - Fornitura farmaco EN (Delorazepam) vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. a) e art.63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
235102/03/202102/03/2021A.G.P. - Fornitura farmaco DEXDOR. SMART CIG ZCA30B5348 AFFIDAMENTO DIRETTO
235002/03/202102/03/2021DSS N.4 - Liquidazione fattura a favore della Ditta LOMBARDO Srl, per la fornitura di n. 21 armadi spogliatoio destinati alle sedi USCA, per un importo di € 2.152,08. Lista di liquidazione n. 3649 del 24/02/2021.
234902/03/202102/03/2021Liquidazione spesa di € 988,20 a favore della Ditta LAUCIELLO SRL per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste n. 1028 del 19/01/2021 e n. 1469 del 25/01/2021.
234802/03/202102/03/2021Liquidazione spesa di € 115,90 a favore della Ditta L'AUTOTECNICA DI ANTONIO MONGIELLO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 1025 del 19/01/2021.
234702/03/202102/03/2021AGT:LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.100,00 COME DA LISTA N.3586 DEL 23/02/2021 A FAVORE DELLA DITTA ADIRAMEF SRL A FRONTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CALDAIA MURALE C/O PTA ALTAMURA E SOSTITUZIONE VENTILATORE UTA C/O UFFICIO INVALIDI CIVILI-ALTAMURA.CIG Z662C21065 - ZD72C29AB4.
234602/03/202102/03/2021AREA GESTIONE TECNICA - 2014-2020 - CODICE MIRWEB A0912.54 - Lavori di ristrutturazione e adeguamento immobile sito alla Via Crisanzio in Bari, per nuova sede del centro di gestione interdisciplinare prevenzione delle psicosi. Approvazione Verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CUP D94E17000300006 - CIG 8430019FBC
234502/03/202102/03/2021Revoca determina n. 6864 del 10/06/2020 e riproposizione determina di liquidazione per € 1.634,80 a favore della Ditta G.D.P. Service di Marangelli E. Rocco & C. per lavori di manutenzione ordinaria su automezzi. Riferimento lista n. 3377 del 22/02/2021.
234402/03/202102/03/2021AGT.-EMERGENZA COVID-19.LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 29.890,00 COME DA LISTA N.3559 DEL 23/02/2021 A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL A FRONTE DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TECNOLOGICI E DI MODIFICA IMPIANTO ARIA PRIMARIA PER RICONVERSIONE REPARTO DI ONCOLOGIA DEL P.O. “F.PERINEI” DI ALTAMURA IN REPARTO DEGENZE COVID-19.CUP: D38I20000780002; CIG: ZF02F945CA.
234302/03/202102/03/2021Liquidazione spesa di € 7.320,00 lista n.ro 3406 DEL 22/02/2021 a favore della ditta S.A.E. IMPIANTI per lavori di Manutenzione IMPIANTI E MACCHINARI delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.EMERGENZA COVID-19
234202/03/202102/03/2021AGT MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Aurora Technology per la somma complessiva di € 1.708,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione del ripristino della funzionalità del cancello automatico presso la sede di Santo Spirito del D.S.S. di Bari come da lista di liquidazione n° 27965 del 09.12.2020
234102/03/202102/03/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 3464 del 22/02/2021 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
234002/03/202102/03/2021 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42-comma5-D.Lgs 151 del 26/03/01 in favore del dipendente P.M. Matricola 3020876.
233902/03/202102/03/2021AGT:LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.699,00 COME DA LISTA N.2659 DEL 11/02/2021 A FAVORE DELLA DITTA ITEM OXYGEN SRL A FRONTE DI VARI INTERVENTI TECNICI C/O P.O. "F.PERINEI" ALTAMURA.
233802/03/202102/03/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione e pulizia degli impianti fognari ubicati presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 3905 del 01/03/2021 - Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO.
233702/03/202102/03/2021AGT - MANU: Revoca determina dirigenziale n. 86 del 07.01.2021 - dei lavori di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici a servizio del Reparto di Dialisi del P.O. di Monopoli
233602/03/202102/03/2021Liquidazione spesa di € 2.257,00 a favore della Ditta AUTOCARROZZERIA HI.TEC. DI SPANO M. E A. SNC per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 28917 del 21/12/2020.
233502/03/202102/03/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB A0912.113 - Lavori di completamento per la realizzazione del laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive presso l'ex CTO di Bari. Approvazione delle risultanze di gara relative alla verifica amministrativa. CUP D91E14000220005 CIG 8616634F4E
233402/03/202102/03/2021AGT. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.784,00 COME DA LISTA N.3431 DEL 22/02/2021 A FAVORE DELLA DITTA ADIRAMEF SRL A FRONTE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERA LINEA DI TUBAZIONI IMPIANTO RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA PER IL REPARTO DI OCULISTICA DEL PTA DI GRUMO APPULA. CIG: ZA4273820B.
233302/03/202102/03/2021AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. - Attività di supporto al RUP ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 in relazione ai lavori di “Realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli-Fasano. Liquidazione 8^ acconto competenze professionali. Importo € 3.784,98 CUP: D67B14000530001 CIG: Z7126BC384
233202/03/202102/03/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 Azione 9.12 Affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di :Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica". Liquidazione saldo competenze professionali relative alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. CUP: D92C19000050006 CIG: 7946777FD2
233102/03/202102/03/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 3235 del 19/02/2021 in favore della ditta ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
233002/03/202102/03/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di 30.500,00 come da lista n. 3032 del 17.02.2021 - ditta Rogondino Costruzioni s.r.l. per "Lavori di urgente trasformazione dei locali esistenti in centro pre-covid eseguiti presso l'Ospedale di Rutigliano (Ba)"
232902/03/202102/03/2021Liquidazione spesa di € 854,00 lista n.ro 2583 del 10/02/2021 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
232802/03/202102/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Effar srl per la somma complessiva di 305,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori urgenti per il ripristino del cancello elettrico ubicato all’Ex CTO come da lista di liquidazione n° 27989 del 09.12.2020
232702/03/202102/03/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta Effar srl per la somma complessiva di 22.936,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori urgenti per la realizzazione di una postazione dati dedicati accessi COVID-19 presso il San Paolo e la realizzazione di alimentazione e postazione elettriche e dati presso la tenda Covid collocata all’Ex CTO come da lista di liquidazione n° 29224 del 28.12.2020
232601/03/202101/03/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Revoca determinazione n. 2132 del 24/02/2021
232501/03/202101/03/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termodistruggere “. Lista di liquidazione n. 3810 del 26/02/2021 di € 64,82== CIG: 8316446458
232401/03/202101/03/2021Dipendente dott. R. G. matricola n.5004687 -Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.04.2021
232301/03/202101/03/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale FEBBRAIO 2021. RICHIESTA REINTEGRO CASSA
232201/03/202101/03/2021Sig.ra C.C.M., matricola 3021050, presa d'atto delle dimissioni in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 maggio 2021.
232101/03/202101/03/2021Sig. P.G., matricola 4020340, presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 01 luglio 2021.
232001/03/202101/03/2021Sig. I.G., matricola 4811541, presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età dal 01 luglio 2021.
231901/03/202101/03/2021Sig.ra M.R., matricola 2503288, presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 luglio 2021.
231801/03/202101/03/2021Sig.ra D.F., matricola 4920482, presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 luglio 2021.
231701/03/202101/03/2021Sig.ra C.A., matricola 4010716, presa d'atto delle dimissioni dal servizio, quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 luglio 2021.
231601/03/202101/03/2021Sig.ra M.C., matricola 2701458, presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 01 luglio 2021.
231501/03/202101/03/2021Sig. M.F., matricola 5003605, presa d'atto delle dimissioni dal servizio quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 luglio 2021.
231401/03/202101/03/2021Liquidazione delle fatture della ditta Vitalaire Italia s.p.a. per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 3623 del 24/02/2021, CIG 5310454545, € 6.084,00
231301/03/202101/03/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra R.C. (Matr. 4044796)
231201/03/202101/03/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig. G.G. (Matr. 3026955)
231101/03/202101/03/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra ZL.IG. (Matr. 3026882)
231001/03/202101/03/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig. CL.G. (Matr. 3026879)
230901/03/202101/03/2021Liquidazione indennità di residenza farmacie rurali; secondo semestre 2020.
230801/03/202101/03/2021Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di gennaio 2021.
230701/03/202101/03/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa V.MR. (matr. 3026906)
230601/03/202101/03/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra V.G A M. (matr. 4044618)
230501/03/202101/03/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra M.M. (matr. 4043766)
230401/03/202101/03/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa LG. A. (matr. 5015004)
230301/03/202101/03/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa DL.V. (matr. 3027074)
230201/03/202101/03/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig. L.M. (matr. 4044680)
230101/03/202101/03/2021AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Liquidazione quota fondo di perequazione anno 2017 alla dott.ssa M.M. (matr. 5014483)
230001/03/202101/03/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A.”Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 -70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus. Partita IVA n. 03520270723. Codice Fiscale n. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i., per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art.66, e, mantenimento Anziani-posto in accreditamento, per i mesi di Luglio, Agosto, Settembre 2020, di € 17.000,70==(€Diciassettemila,/70). Lista di Liquidazione n. 3889 del 01/03/2021 di €17.000,70==
229901/03/202101/03/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di gennaio 2021 per un totale di € 2.793,72= (duemilasettecentonovantatre/72). Lista di liquidazione n. 3824 del 26/02/2021.
229801/03/202101/03/2021DSS UNO – Ditta INTERMED SRL : Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 3592 del 23.02.2021, per fornitura di n. 12 Termometri digitali a infrarossi. Importo totale liquidato € 384,00.
229701/03/202101/03/2021DSS UNO – Ditta BIOTEK SRL : Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 3587 del 23.02.2021 per fornitura di n. 1 Occhiali di prova per il Poliambulatorio del DSS1. Importo totale liquidato € 193,98.
229601/03/202101/03/2021DSS UNO – Ditta SINCON SRL : Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 3590 del 23.02.2021 per fornitura di n. 10 Personal Computer e n.10 Monitor, per il DSS1. Importo totale liquidato € 5.831,60.
229501/03/202101/03/2021D.S.S.N.2 Liquidazione fattura ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS – come da lista di liquidazione n. 3791 del 26/02/2021.
229401/03/202101/03/2021Distretto Socio Sanitario n. 2°. Liquidazione fatture Diaverum Italia s.r.l. per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n. 3672 del 24/02/2021.
229301/03/202101/03/2021Distretto Socio Sanitario n. 2° . Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese Gennaio 2021.
229201/03/202101/03/2021Distretto Socio Sanitario n. 2°. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. 12/05. Mese Gennaio 2021.
229101/03/202101/03/2021Distretto Socio Sanitario n. 2°. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Mese Gennaio 2021
229001/03/202101/03/2021DSS 2 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, REALTIVE AL MESE DI DICEMBRE 2020
228901/03/202101/03/2021Sig.ra T.D. -Riconoscimento beneficio fruizione permessi mensili, per se stessa, di cui all'art.33 legge 104/92.
228801/03/202101/03/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta X GAMMAGUARD di Saronno per il Servizio di Dosimetria reso per i dipendenti radio esposti. Lista di liquidazione n. 2616 del 10/02/2021 CIG 6967145DEC
228701/03/202101/03/2021Sig.ra R.C. Autorizzazione permessi l.104/92
228601/03/202101/03/2021D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale ONLUS "NOdiSS" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Gennaio 2021.
228501/03/202101/03/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Ladisa s.r.l. per la somma complessiva di € 219,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione del forno marca Angelo Po sito presso i locali refezione del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 3827 del 26/02/2021
228401/03/202101/03/2021DSS 10 - rendiconto spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2021 a mezzo cassa economale per un importo di €. 2.117,70. Codice economo n. 215.
228301/03/202101/03/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Nuova Italgrafica di D’Elia M&C per la somma complessiva di € 11.590,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura in opera di segnaletica adesiva e cartellonistica presso il Distretto Unico di Bari e segnaletica adesiva e schermi protettivi in plexiglass e il D.S.S. 8 come da lista di liquidazione n. 3808 del 26/02/2021
228201/03/202101/03/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “CENTRO E. BIGNAMINI” DI FALCONARA MARITTIMA (AN), GESTITO DALLA “FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS”, PER ADEGUAMENTO RETTE RICONDUCIBILE A PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO MARZO-APRILE 2012, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 84,21=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3828 DEL 26.02.2021
228101/03/202101/03/2021P.O. Di Venere - Autorizzazione acquisto farmaco estero Samnigram 0,50 mg. - Smart Cig ZD130CEC10
228001/03/202101/03/2021P.O. Di Venere - Fornitura di sostanze viscoelastiche - Smart Cig ZF6300C04D
227901/03/202101/03/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “CENTRO SANTA MARIA ALLA PINETA” DI MARINA DI MASSA (MS), GESTITO DALLA “FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS”, PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI AGOSTO 2013 E LUGLIO 2014, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.017,30=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3829 DEL 26.02.2021
227801/03/202101/03/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi femore effettuato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere . Smart CIG Z6F30D00B6
227701/03/202101/03/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta SINCON srl. Lista di liquidazione n.3813 del 26/02/2021 di €.4.553,04.
227601/03/202101/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 3821 del 26/02/2021 in favore della ditta BAWER SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di N. 14 "ASTE PER FLEBO" per l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere per un importo di € 5.875,52= iva inclusa.
227501/03/202101/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 3812 del 26/02/2021 in favore della ditta S.I.D.E.M. SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 "Elettrocardiografo marca Edan" per l’U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere per un importo di € 1.960,54= iva inclusa.
227401/03/202101/03/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 3738 del 25.02.2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.S.E. nei mesi di GENNAIO 2021 per un importo complessivo di € 12.160,00
227301/03/202101/03/2021Macroarea “C2” di Putignano – Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Gennaio 2021
227201/03/202101/03/2021Dott. R.M., matricola 5004902, Dirigente Veterinario in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione – SIAV B – Area Sud. Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/06/2021.
227101/03/202101/03/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Publidea srl. Lista di liquidazione n.3718 del 25/02/2021 di €.4.227,30.
227001/03/202101/03/2021Dott. Z.N., matricola 2702126, Dirigente Veterinario con incarico di Struttura Semplice presso il Dipartimento di Prevenzione, SIAV B – Area Nord. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/05/2021 e contestuale collocamento in quiescenza
226901/03/202101/03/2021P.O. Bari Sud: Presa d’atto lista di liquidazione n. 3555 del 23/02/2021 in favore della “Fondazione Banca degli Occhi” del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Smart CIG n. ZC52858E15).
226801/03/202101/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.3767 del 26/02/2021 in favore della ditta NEW TECHNOLOGIES SUPPLIES SRL (Cig. come da allegata lista) per il riscatto della fornitura di n.1 "laser chrirurgico" per l’U.O.C. di otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere per un importo di € 44.969,20 iva inclusa.
226701/03/202101/03/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 3769 del 26/02/2021 in favore della ditta VINCAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 "Carrelli porta cartelle cliniche completi di negativoscopi" per l’U.O.C. di del P.O. Di Venere per un importo di € 1.952,00= iva inclusa.
226601/03/202101/03/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 3739 del 25/02/2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP METROPOLITANA nel mese di gennaio 2021 per un importo complessivo di € 103.886,00
226501/03/202101/03/2021Atto di diffida notificato da G.C. per risarcimento danni da presunta medical malpractice - Gestione sinistri (euro 2.495,00).
226401/03/202101/03/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 3652 del 24/02/2021 per incarichi di natura autonoma, a medici laureati, presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP AREA NORD mese di gennaio 2021, per un importo complessivo di € 70.826,00.
226301/03/202101/03/2021DIP.PREV.-SIAV A NORD-Liquidazione fatt.serv. di accalappiamento cani a favore della Ditta Canile Rifugio di FERRUCCI DANILO.Lista liquidazione n.3252 del 19/02/2021 per un importo di Euro 3.513,60 IVA compresa. Periodo dal 01/11/2020 al 15/12/2020. CIG Z8C2DBDE40.
226201/03/202101/03/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 3643 del 24/02/2021 per incarichi di natura autonoma, a medici laureati, presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP AREA NORD mese di dicembre 2020, per un importo complessivo di € 17.040,00.
226101/03/202101/03/2021Affidamento fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile mod. Life Vest alla Ditta Zoll Medical Italia S.r.L. - Paziente L.S. CIG. Z7F30C3239
226001/03/202101/03/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 3109 del 17/02/2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. U.O.S.E. nel mese di dicembre 2020 per un importo complessivo di € 12.240,00
225901/03/202101/03/2021Atto di diffida notificato da D. I. per risarcimento danni da RCT - Gestione sinistri (euro 650,00).
225801/03/202101/03/2021Atto di diffida notificato da S.D. per risarcimento danni da RCT - Gestione sinistri (euro 1.725,00).
225701/03/202101/03/2021Atto di diffida notificato da S. P. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.495,00).
225601/03/202101/03/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 11505/2014, promosso dal sig. L.D. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 4442/2020. Spesa complessiva pari ad € 4.186,00.
225501/03/202101/03/2021Sig. P.F. - C.P.S. Fisioterapista a Tempo Indeterminato di questa ASL BARI. Presa d'atto delle dimissioni volontarie
225401/03/202101/03/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. R.G. n. 11558/2020. Decreto ingiuntivo n. 84/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 777,40.
225301/03/202101/03/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 3301 del 19.02.2021 per incarichi di natura autonoma a medici non specialisti presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso il S.I.S.P. nei mesi di dicembre 2020 per un importo complessivo di € 130.646,00
225201/03/202101/03/2021Sig.ra M.M. (matricola 4010596) - Revoca congedo straordinario per gravi motivi art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
225101/03/202101/03/2021D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " MESE DI GENNAIO 2021-€ 7.929,90
225001/03/202101/03/2021D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" MESE DI DICEMBRE 2020-€ 13.650,63.
224901/03/202101/03/2021Sig.ra P.L. (matricola 4011005) - Revoca Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
224801/03/202101/03/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio 2021.
224701/03/202101/03/2021Liquidazione e pagamento competenze Commissione Medico Legale ex O.N.I.G. istituita per la valutazione cure termali e climatiche - Anno 2020.
224601/03/202101/03/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio 2021.
224501/03/202101/03/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo gennaio 2021.
224401/03/202101/03/2021Dipartimento Di Prevenzione - L.210/92 Area Nord: presa d'atto della sentenza del Tribunale di Bari n.8982/13 a favore del sig. S.M. Liquidazione arretrati dal 01/05/2019 al 31/12/2019. Apertura a ruolo di spesa fissa.
224301/03/202101/03/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo gennaio 2021.
224201/03/202101/03/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio 2021.
224101/03/202101/03/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale Altamura. Periodo gennaio 2021.
224001/03/202101/03/2021Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell’Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo da Novembre a Dicembre 2020 - Costo complessivo €234,00
223901/03/202101/03/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio 2021.
223826/02/202126/02/2021DSS Uno – Ditta Ambiente & Tecnologie srl. Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali come da lista di liquidazione n. 3611 del 24.02.2021. Importo totale liquidato € 1002,28.
223726/02/202126/02/2021DSS UNO – Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 3631 del 24.02.2021. Importo totale liquidato € 487,98.
223626/02/202126/02/2021DSS UNO- Rimborso spese sanitarie ai sensi del regolamento ( ex art 15 D.P.R. 31 luglio 1980 n. 618 ).
223526/02/202126/02/2021DSS 10 Triggiano (Ba) - Affidamento diretto della fornitura in somministrazione di stampati tipografici intestati per le urgenti necessità distrettuali - CIG ZCF30BE6B8.
223426/02/202126/02/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “CENTRO SANTA MARIA AI SERVI” DI PARMA, GESTITO DALLA “FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS”, PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2014, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 400,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3688 DEL 25.02.2021
223326/02/202126/02/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.3547 del 23.02.2021. Importo € 37.010,62.
223226/02/202126/02/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.3557 del 23.02.2021. Importo € 390,00.
223126/02/202126/02/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per la somma complessiva di € 305,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione e lavaggio del tronco fognario di scarico dei bagni del reparto di Cardiologia del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 3045 del 17/02/2021
223026/02/202126/02/2021P.O. Bari Sud: Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Presa d’atto e liquidazione decreto ingiuntivo n. 42/2020 del 07/01/2020, provvisoriamente esecutivo, emesso in favore del dipendente B.P. (matricola n.4812663) – Dirigente Medico a t.i. in servizio presso l’Ospedale Di Venere
222926/02/202126/02/2021P.O.Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett a) del D.lga.50/2016 e ss.mm.ii., dalla fornitura di n.1 toner per stampante Kyocera occorrente all'ambulatorio di Fisiokinesiterapia del P.O.Di Venere. Smart CIg: Z4430CAF82
222826/02/202126/02/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Determinazione Dirigenziale n. 2146 del 24/02/2021 Rettifica n° lista di liquidazione
222726/02/202126/02/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., riferita alla mensilità di dicembre 2020 per l’importo complessivo di € 17.704,78= (diciassettemilasettecentoquattro/78). Lista di liquidazione n. 3528 del 23/02/2021.
222626/02/202126/02/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DELLA DR.SSA VERNA ANTONIA MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE
222526/02/202126/02/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MATARRESE VITO ANTONIO A FAR DATA DAL 01.05.2021.
222426/02/202126/02/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. A. U. IN DATA 18.02.2021.
222326/02/202126/02/2021Dipendente sig. G.G matricola n.3011010 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.04.2021.-
222226/02/202126/02/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO SET 118- DR.SELVAGGIO SAVERIO-1/5/2021
222126/02/202126/02/2021AGRU-UOGAPC : CESSAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO C.A. DR. INDELLICATI ALESSANDRO -1/5/2021
222026/02/202126/02/2021AGRU-UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio -dr LOSITO VINCENZO
221926/02/202126/02/2021Dipendente dott. M. G. matricola n.5003723 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -Quota 100 a decorrere dal 01.04.2021
221826/02/202126/02/2021AGRU-UOGAPC :ATTRIBUZIONE INDENNITA'NAZIONALE COLLABORATORE DI STUDIO - DR.SSA PARADISO ORNELLA
221726/02/202126/02/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa BULZIS GABRIELLA: Riduzione orario incarico branca “CARDIOLOGIA” per n. 12 ore sett.li presso la ASL BA – D.S.S. 12 Poliambulatorio di Monopoli (da 27 ore sett.li a 15 ore sett.li).
221626/02/202126/02/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.438,50 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2021.
221526/02/202126/02/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.450,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2021.
221426/02/202126/02/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 14.990,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2021.
221326/02/202126/02/2021DSS DI BARI: EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AFFERENTI LE VACCINAZIONI, PER IL PERIODO DI COMPETENZA: GENNAIO 2021.
221226/02/202126/02/2021Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 3642 del 24/02/2021
221126/02/202126/02/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa ROSA CARINGELLA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 dal D.S.S. 12 al D.S.S. 13.
221026/02/202126/02/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. TRITTO MARTINO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 dal D.S.S. 12 al D.S.S. 11.
220926/02/202126/02/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa ROSCO MAURA: Mobilità intraziendale art. 30 ACN comma 6 31/03/2020 dal D.S.S. 10 al Distretto Unico di Bari.
220826/02/202126/02/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa ROMANAZZI VITTORIA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 dal D.S.S. 12 al Distretto Unico di Bari.
220726/02/202126/02/2021Distretto Socio sanitario (DSS) N. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 - Importo € 1.829,38
220626/02/202126/02/2021DSS DI BARI: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PER ANAGRAFE SANITARIA, DEL PERIODO DI COMPETENZA: GENNAIO 2021
220526/02/202126/02/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2020 COMUNE DI BITRITTO (BA). IMPORTO DI € 222,50.
220426/02/202126/02/2021DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 01 ECOTOMOGRAFO SAMSUNG DOTATO DI SONDA CONVEX, SONDA ENDOCAVITARIA, SONDA VOLUMETRICA E STAMPANTE LASER PER BIOGRAMMI SONY PER L'AMBULATORIO DI GINELOCOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI VIA CADUTI DI VIA FANI DEL DSS DI BARI.
220326/02/202126/02/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio 2021.
220226/02/202126/02/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) - Via Lecce n. 67. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per i mesi da luglio a dicembre 2019 e da gennaio a dicembre 2020 per complessivi € 85.705,52= (ottantacinquemilasettecentocinque/52). Lista di liquidazione n. 2387 del 05/02/2021.
220125/02/202125/02/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per acquisto d di ausili protesici acustici ex DPCM 2017 per il minore CFL residente in ambito territoriale distrettuale. SMART CIG: ZB230CB0B9
220025/02/202125/02/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per acquisto dalla ditta CARAVAGGIO 70 SRL di Roma di ausili protesici vari ex DPCM 2017 ed elenco 1 DM 332/99 per il minore P.M. residente in ambito territoriale distrettuale. Euro 10.150,40 iva compresa. SMART CIG: Z0130C94A0
219925/02/202125/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.3691 del 25/02/2021 in favore della ditta SANCILIO DI SANCILIO F.SCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 9 "Sgabelli girevoli imbottiti con braccioli" per l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere per un importo di € 505,08= iva inclusa.
219825/02/202125/02/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di revisione protesi di anca effettuato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - SMART CIG Z0A30C9517
219725/02/202125/02/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto di n. 18 impianti effettuati presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere . Smart CIG Z6130C8843
219625/02/202125/02/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Nuova Farmec srl - lista di liquidazione n° 3685 del 25/02/2021 per un importo di €. 6.659,59= CIG: 6589124D20.
219525/02/202125/02/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di n. 1 endoprotesi d’anca non cementata effettuato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere . Smart CIG ZD730C87B6
219425/02/202125/02/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di n. 4 cunei per osteotomia effettuati presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere . CIGZB330C86D5
219325/02/202125/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.3680 del 25/02/2021 in favore della ditta TECNOSOLUZIONI S.R.L.(Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.3 “incubatrici neonatale” e n. 15 “cullette da reparto” per l’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale del P.O. Di Venere per un importo di € 88.692,34 iva inclusa.
219225/02/202125/02/2021AREA BARI NORD - P.O. della Murgia: Presa d'atto di avvenuto impianto di defibrillatore presso l'U.O.C. di Cardiologia del P.O. MURGIA. SMART CIG: ZC630C31C0
219125/02/202125/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD. P.O. CORATO. Acquisto materiale protesico dalla Ditta Keymed. Cig: Z7630A70B4
219025/02/202125/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig.B.P. matricola 3021687.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
218925/02/202125/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig.ra S.P.R. matricola 3023548.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
218825/02/202125/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD. P.O. CORATO. Liquidazione fattura per fornitura generi di conforto da parte della Ditta Ladisa spa per il mese di gennaio, lista di liquidazione n. 3618 del 24/02/2021
218725/02/202125/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra N.E. matricola 3026537.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
218625/02/202125/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra L.A.M. matricola 3023451.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
218525/02/202125/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig ra L.M.L.matricola 3025709.Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D.Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
218425/02/202125/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD. P.O. CORATO. Acquisto materiale protesico dalla Ditta Permedica. Cig. ZF930A8A35
218325/02/202125/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “SAN PIO” (ex art. 66) ubicata in Adelfia alla Via Generale Scattaglia n.c., ente gestore “S.A.AP. s.r.l.”. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale ad utenti anziani non autosufficienti nel mese di dicembre 2020 di €8.597,90= (ottomilacinquecentonovantasette/90). Lista di liquidazione n. 2762 del 15/02/2021
218225/02/202125/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO: Presa d'atto della fornitura di sostituto osseo TRIOSITE da parte della ditta ZIMMER BIOMET ITALIA Srl. Paziente S.M.
218125/02/202125/02/2021Ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. – Liquidazione fatture noleggio fotocopiatori per le sedi Ser.D. di Conversano e Gioia del colle. Lista di liquidazione n.1219 del 20/01/2021. Importo complessivo di €258,81.
218025/02/202125/02/2021DSS 11 - liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntiva mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Novembre 2020.
217925/02/202125/02/2021DSS 11 - liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntiva 3° e 4° trimestre 2020.
217825/02/202125/02/2021Dss12. Estensione fornitura in somministrazione terreni di coltura e prodotti consumabili per l’U.O. Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. del P.T.A. di Conversano. Importo complessivo € 16.757,92 (IVA compresa).
217725/02/202125/02/2021DSS12 LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €. 353,64 IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE € TECNOLOGIE SRL PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA NON TERMODISTRUGGERE.
217625/02/202125/02/2021DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €32.037,20 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. - ANNO 2020 – DGR 1390/2011.
217525/02/202125/02/2021Dss12. Liquidazione fattura Ditta ALMAC MEDICALE SAS, per fornitura “n.8 Termoscanner frontali” per P.T.A. di Conversano. Importo € 1.190,08 (IVA inclusa). CIG ZCF2C8F711.
217425/02/202125/02/2021DSS12. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.176/2021 – PROCEDURA DI GARA MULTILOTTO PER FORNITURA AUSILI PROTESICI. ESTENSIONE FORNITURA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.174,35 (IVA 4% INCLUSA)
217325/02/202125/02/2021DSS Uno Molfetta/Giovinazzo - Regione Puglia D.G.R. n. 687/2020, A.D. n. 384/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione Contributo ex D.D.G. ASL BA n. 1561/16.11.2020 e D.D.G. ASL BA n.31/18.01.2021-Periodo 01/01/2020-31/07/2020, Seconda Finestra, Prima e Seconda Tranche. Importo complessivo €.10.400,00=.
217225/02/202125/02/2021DISTRETTO N° 14 - Affidamento della fornitura di Carta termica diagrammata per Elettrocardiografi MINDRAY Modello BENEHEART R12 in uso presso la Casa della Salute di Castellana Grotte. C.I.G.: Z2D30BDF55.
217125/02/202125/02/2021DISTRETTO N° 14 - Affidamento della fornitura di Elettrodi per Defibrillatori in uso presso il Poliambulatorio di Putignano. C.I.G.: Z9B30BDD9B.
217025/02/202125/02/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Dicembre 2020, per € 123.742,80== (€Centoventitremilasettecentoquarantadue,/80). Lista di liquidazione n. 3658 del 24/02/2021 di €123.742,80==.
216925/02/202125/02/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Croce Blu Turi” delegata da utente emodializzato, effettuato nei mesi di Dicembre 2020 e Gennaio 2021. importo €=1.817,14 =.
216825/02/202125/02/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utente emodializzato, effettuato nel mese di Gennaio 2021, importo €=527,40 =.
216725/02/202125/02/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “E.L.S.O.- Emergency Life Support O.N.L.U.S.” delegata da utente emodializzato, effettuato nel mese di Gennaio 2021. Importo €=498,92 =.
216625/02/202125/02/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Novembre 2020, per € 118.168,80== (€Centodiciottomilacentosessantotto,/80). Lista di liquidazione n. 3369 del 22/02/2021 di €118.168,80==.
216525/02/202125/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi da ottobre a dicembre 2020 per un importo complessivo di € 71.097,60= (settantunomilanovantasette/60). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3565 del 23/02/2021.
216425/02/202125/02/2021P.O. "Di Venere - Fallacara" - Liquidazione indennità accessorie Dicembre 2020
216324/02/202124/02/2021P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di n.1 Monitor multiparametrico occorrente alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Monopoli, ai sensi degli artt.36, comm.2 lett. a) del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. CIG:Z8F30C397A
216224/02/202124/02/2021PO Putignano: affidamento 6 regolatori di vuoto per aspirazione con innesto AFNOR da 0-1000 MM/Hg, n° 6 vaso raccolta liquidi aspirati dotati di dispositivo di sicurezza di troppo pieno autoclavabili a 121° per 12 minuti e n° 5 riduttori di pressione.
216124/02/202124/02/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “CENTRO SANTA MARIA DELLA PACE” DI ROMA, GESTITO DALLA “FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS”, PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO NOVEMBRE 2014 - GENNAIO 2015, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 870,53=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3630 DEL 24.02.2021
216024/02/202124/02/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Febbraio 2021 - Lista n° 3635 € 708.507,06
215924/02/202124/02/2021Agru_Uogapc: Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio - dr.ssa Borraccia Vittoria
215824/02/202124/02/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 915,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione dell’impianto di climatizzazione presso la Medicina Generale del P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 3545 del 23/02/2021
215724/02/202124/02/2021Agru_Uogapc: Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio - dr.ssa Digena Marianna
215624/02/202124/02/2021Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio- dr.ssa Nanna Domenica
215524/02/202124/02/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di fornitura in opera di un condizionatore a pompa di calore a servizio del corridoio dell’ingresso principale presso il P.O. San Paolo. Lista di liquidazione n. 3542 del 23/02/2021 - Ditta Perrone Global Service srl
215424/02/202124/02/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Tema Sistemi SpA per la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino della funzionalità dell’impianto antincendio in diversi reparti del P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 3571 del 23/02/2021
215324/02/202124/02/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Di Gregorio snc per la somma complessiva di € 1.464,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto di aspirazione vapore in uso nella Cucina del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 3442 del 22/02/2021
215224/02/202124/02/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Atitecnica 85 srl per la somma complessiva di € 585,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione di lavabo elettronico in uso nella U.O. di Riabilitazione e della porta automatica di ingresso del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 3535 del 23/02/2021
215124/02/202124/02/2021Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Antonio Lategola per la somma complessiva di € 1.952,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione impianto di illuminazione nel P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 3070 del 17/02/2021
215024/02/202124/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.3607 del 24/02/2021 in favore della ditta SANCILIO FRANCESCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 distruggi documenti a frammento per il blocco operativo del P.O. Di Venere per un importo di € 109,80 iva inclusa.
214924/02/202124/02/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A.P.E. S.R.L. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3589 DEL 23/02/2021. IMPORTO TOTALE € 854,00.
214824/02/202124/02/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione ai Poliambulatorio di Sannicandro e Consultori Familiari di Acquaviva delle Fonti e Toritto. RATA 10 Lista di liquidazione n. 2534 del 13/10/2020 di € 388,22== CIG: 749753057B
214724/02/202124/02/2021P.O. Di Venere - Autorizzazione acquisto farmaco estero Scopolamina cerotti 1,5 mg - Smart Cig ZC530B8ACD
214624/02/202124/02/2021D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Medico Competente Toritto. Rata n. 9 Lista di liquidazione n. 2526 del 09/02/2021 di € 129,41== CIG: 7508299C55
214524/02/202124/02/2021Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Cooperativa Sociale Apulia Soccorso per il mese di settembre 2020 per un importo complessivo di € 584,14.
214424/02/202124/02/2021“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2, come da lista di liquidazione n. 3549 del 23/02/2021.
214324/02/202124/02/2021DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Terra Madre S.N.C. per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.3529 del 23/02/2021.Importo totale liquidato €187,39..
214224/02/202124/02/2021D.S.S.9: AGGIUDICAZIONE INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI AUSILI E DI DISPOSITIVI PROTESICI. CIG: ZA7303ADA8-Z87302EFA5-Z5A303AD7E.
214124/02/202124/02/2021D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: DICEMBRE 2020 e GENNAIO 2021.
214024/02/202124/02/2021D.S.S.9. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AM-NEXT S.R.L.- IMPORTO TOTALE: € 3.147,60.
213924/02/202124/02/2021DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DSS12 MESE DI GENNAIO 2021
213824/02/202124/02/2021DSS4 LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA S.I.C.O. SPA PER UN IMPORTO DI €.91,52 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3380 DEL 22/02/2021
213724/02/202124/02/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto dell'affidamento in favore della Farmacia Morea di Bari finalizzato alla fornitura di medicinale vari e prodotti dietetici - Smart CIG n. Z8830B7575
213624/02/202124/02/2021 DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI € 3.369,60= IN FAVORE DELLA DITTA VITALAIRE ITALIA S.P.A., PER CANONE NOLEGGIO DI UN COMUNICATORE VOCALE. (D.M. 332/99) AD UTENTE AVENTE DIRITTO DEL DSS12.
213524/02/202124/02/2021DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’IMPORTO DI €2.786,00= IN FAVORE DELLA DITTA VITALAIRE ITALIA SPA, PER MANUTENZIONE ORDINARIA RIGUARDANTI L’ANNO 2018, SU APPARECCHIATURE PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12. (D.M. 332/99)
213424/02/202124/02/2021Distretto Socio Sanitario (DSS9) - Liquidazione fatture AmoPuglia Onlus per € 2.040,00.
213324/02/202124/02/2021DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’IMPORTO DI €832,06= IN FAVORE DELLA DITTA LO GROUP SRL PER FORNITURA DI PROTESI ED AUSILI NECESSARI AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12(D.M. 332/99) .
213224/02/202124/02/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per lo smaltimento urgente di rifiuti presso la sede centrale del Distretto 5 di Grumo Appula. SMART CIG: ZD73098706
213124/02/202124/02/2021DSS12- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE P.P. PER ESIGENZE LEGATE ALL'EMERGENZA SARS-COV-2. ANNO 2020
213024/02/202124/02/2021DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.2.165,49 IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12.
212924/02/202124/02/2021DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.32.618,80 IN FAVORE DELLA DITTA LAV.I.T. LAVANDERIE INDUSTRIALI PER IL SERVIZIO DI LAVA-NOLO GEN/GIU/2020.
212824/02/202124/02/2021DSS/12. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.8.553,71 IN FAVORE DELLA DITTA SOL SPA PER SERVIZIO RESO PRESSO STRUTTURE DEL DSS/12. GEN/LUG 2020
212724/02/202124/02/2021liquidazione compenso Presidente Collegio Sindacale Dott. Giovanni Carnevale 1.10.20-31.12.20
212624/02/202124/02/2021Contributo spese a favore di paziente in trattamento emodialitico domiciliare per complessivi €. 486,78.
212524/02/202124/02/2021Liquidazione fatture riguardanti il canone di noleggio comunicatore vocale Ditta Vivisol - Lista di Liquidazione n. 3581 del 23/02/2021 - CIG 60148012CE
212424/02/202124/02/2021CONGEDO STRAORDINARIO EX ART.42 COMMA5 DEL D.LGS.151/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART.4 DEL D.LGS.18/07/2011 N.119 - M.G. - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.
212324/02/202124/02/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°3567 del 23/02/2021 -
212224/02/202124/02/2021P.O.Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.95 comma 2 lett.a) del D.lsg.50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di Hard disk esterni da 1 TB occorrenti alle U.U.O.O.C.C. di Medicina Fetale del P.O. di Venere e di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Monopoli. SMART CIG: ZEE30712DC
212124/02/202124/02/2021DSS 10 - Liquidazione fattura ditta SERVIZI OSPEDALIERI S. P. A. - €. 696,79 - CIG 8589563B9D.
212024/02/202124/02/2021DSS N. 10 liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions - Italia spa - €. 972,15 - Cig ZED2C26AB5 - 71740125FB. Lista di liquidazione n.3540 del 23/02/2021.
211924/02/202124/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 3527 del 23/02/2021 in favore del dr. L.M. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di gennaio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 4.322,00=.
211824/02/202124/02/2021P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 3534 del 23.02.2021, in favore di Medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. Lungodegenza post-Covid del P.O. "Fallacara" di Triggiano, per il mese di GENNAIO 2021, per un importo complessivo di €. 39.982,00=.
211724/02/202124/02/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA “X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI” C.I.G. 6967145DEC - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3515 DEL 23/02/2021 –IMPORTO €. 65,64.
211624/02/202124/02/2021Atto di diffida notificato da M. T. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 580,00).
211524/02/202124/02/2021Atto di diffida notificato da D.M. srl per risarcimento danni da RCT - Gestione sinistri (euro 1.250,00).
211424/02/202124/02/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Servizio Ecologico Meridionale srl per la somma complessiva di € 305,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione della colonna montante nel reparto di Cardiologia del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 2772 del 15/02/2021
211324/02/202124/02/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Edil Condotte per la somma complessiva di € 610,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di videoispezione e lavaggio con sistema idro jet ad alta pressione delle condotte fognarie presso le aree comuni esterne del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 3073 del 17/02/2021
211224/02/202124/02/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta ITALIANA PETROLI SPA per la fornitura di carburante mediante “fuel card” necessario per il Parco Automezzi ASL BA - Accordo Quadro “Fuel Card 1” CONSIP – Consumo mese di Agosto-Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre 2020. Importo complessivo di €. 182.010,71 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 3508 del 23.02.2021 – CIG derivato: 784856049A
211124/02/202124/02/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” riferita alla mensilità di dicembre 2020 e quota parte a saldo del mese di aprile relativa al periodo Covid-19, per l’importo complessivo di € 12.858,55= (dodicimilaottocentocinquantotto/55). Lista di liquidazione n. 3510 del 23/02/2021.
211024/02/202124/02/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alla mensilità di dicembre 2020, e quota parte a saldo dei mesi di marzo e aprile relativa al periodo Covid, per l’importo complessivo di € 23.056,70= (ventitremilacinquantasei/70). Lista di liquidazione n. 3470 del 22/02/2021.
210924/02/202124/02/2021AGRU-UOGAPC ATTRIBUZIONE INCARICO PROVVISORIO CA- DR.SSA UNGARO BARBARA -1/3/2021
210824/02/202124/02/2021AGRU-UOGAPCA ATTRIBUZIONE INCARICHI PROVVISORI TRIMESTRALI CA MARZO 2021
210724/02/202124/02/2021P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di n.3 scrivanie complete di cassettiera occorrenti alle Direzioni Medica e Amministrativa dei PP.OO. Monopoli e Di Venere, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. - Spesa Complessiva €. 494,10 IVA inclusa. CIG:Z592F93F68
210624/02/202124/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD. P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore dei Dirigenti Medici a contratto in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato. Mese di gennaio 2021.
210524/02/202124/02/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L.,per la somma complessiva di 21.960,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria per impermeabilizzazione lastrico solare soprastante e adiacente U.T.A. presso AGRF ex CTO Bari
210424/02/202124/02/2021AGRU-U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai Medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di Gennaio 2021. Costo complessivo €.1.944.188,03-
210324/02/202124/02/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DIDIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA " IL SENTIERO". IMPORTO € 11.804,07. MESE DI GENNAIO 2021.
210224/02/202124/02/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PAN.ECO SRL (cod. cig. 85991860C7) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 PRESSO IL P.O. SAN PAOLO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2744 DEL 15/02/2021 PER €. 81.098,34=.
210124/02/202124/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione generi di conforto distribuiti nel mese di gennaio 2021 dalla ditta Ladisa Spa presso il P.O. S. Paolo e il CAD di Bitonto
210024/02/202124/02/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA " CROCE ROSSA ITALIANA". IMPORTO € 1.926,20. MESE DI GENNAIO 2021.
209924/02/202124/02/2021D.S.S. N.5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per riparazione processore Kanso alla ditta COCHLEAR ITALIA SRL: Cod. 22.06.21.112 D.P.C.M. 2017 in dotazione al Sig. M.C. residente in ambito territoriale distrettuale. SMART CIG: ZD030BAF1A.
209824/02/202124/02/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE" PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO". IMPORTO € 1.854,20. MESE DI GENNAIO 2021.
209724/02/202124/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia,noleggio materassi antidecubito. Lista di liquidazione n. 2945 del 16/2/2021 di €. 2.585,00-mese Dicembre 2020- CIG 8380554BEE.
209624/02/202124/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia,noleggio materassi antidecubito. Lista di liquidazione n. 2965 del 16/2/2021 di €. 2.501,61-mese Novembre 2020- CIG 8380554BEE.
209524/02/202124/02/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL (cod. cig. 85991860C7) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 PRESSO IL P.O. SAN PAOLO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2899 DEL 16/02/2021 PER €. 77.918,02
209424/02/202124/02/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VIVISOL SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2226 DEL 03/02/2020 PER UN TOTALE DI € 6.537,55 - CIG 82352252A8
209324/02/202124/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione in favore di medici con contratto libero professionale per prestazioni rese presso il P.O. S. Paolo nel mese di gennaio 2021
209224/02/202124/02/2021Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - Lista Liquidazione n. 3405 del 22/02/2021
209124/02/202124/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta MUROLO s.r.l. di Molfetta (BA) come da lista di liquidazione n. 3313 del 19/02/2021 di € 4.723,23. CIG ZBC2F0B81D.
209024/02/202124/02/2021“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della Ditta SAPIO LIFE SRL relativa a canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti, lista di liquidazione n. 3407 del 22/02/2021.
208924/02/202124/02/2021DSS UNO – Ditta: L’Isola del Gluten Free di Dell’Olio Silvio. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n.3397 del 22.02.2021. Importo totale liquidato € 20.284,12.
208824/02/202124/02/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditta Attrezzature Medico Sanitarie di Cosimo Salerno per fornitura di ausili protesici ad assistiti aventi diritto – lista n. 3404 del 22/02/2021 per un importo complessivo di €.246,86
208724/02/202124/02/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 3066 del17/02/2021 e n. 26245 Importo €.5.063,84.
208624/02/202124/02/2021DSS 10 Liquidazione fatture AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8379919FE8 €. 5.640,00. Lista di liquidazione n. 3290 del 19/02/2021.
208524/02/202124/02/2021DSS13: RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITI PER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI -L.R. n. 25/96- IMPORTO € 653,45- MESE DI GENNAIO 2021.
208424/02/202124/02/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di sostituzione ventilconvettore presso la Radiologia del P.O. di Corato. Lista di liquidazione n. 4914 del 05/02/2020 per la sola parte riferita alla fatt. n. 271/2020 a cui è attribuito il cespite n. 313651- Ditta Perrone Cataldo & C. sas
208324/02/202124/02/2021DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24/01/1986 E S.M.I. A FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI FEBBRAIO 2021
208224/02/202124/02/2021DSS 14 - L.R. N. 9/91 E S.M.I. - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESI DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021
208124/02/202124/02/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. per la somma complessiva di € 6.856,40 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari del EX CTO e D.S.S. Unico di Bari come da liste di liquidazione n° 27970 del 09.12.2020, 28780 del 17.12.2020. 29238 del 28.12.2020 29236 del 28.12.2020, 1267 del 21.01.2021 , 2139 del 02.02.2021
208024/02/202124/02/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°3283 del 19/02/2021 -
207924/02/202124/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta La Cascina Global Service Srl -Servizio Ristorazione dicembre 2020- Lista di liquidazione n. 3138 del 18/02/2021.
207824/02/202124/02/2021Rimborso Malattia Rara vitto e utenza Gen 2021
207724/02/202124/02/2021Area ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Dipendente V.C.A. matr. n. 2703175. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
207624/02/202124/02/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Linde Medicale srl." . Lista di liquidazione n. 2946 del 16 febbraio 2021. Importo totale liquidato € 7.524,47
207524/02/202124/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, servizio lavanolo .Lista di liquidazione n. 2956 del 16/2/2021 di €. 6.234,59 per il mese Settembre 2020- CIG 8380554BEE.
207424/02/202124/02/2021Area Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta Mis Medical srl come da lista di liquidazione n. 3233 del 19.02.2021 di € 1.828,05.
207324/02/202124/02/2021AGT - MAN - Determina di liquidazione relativa alla esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera, per sostituzione di un UPS, a servizio degli ausiliari di cabina elettrica MT presso il P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta - Lista di liquidazione n 2436 del 08/02/2021 - Ditta EUROSISTEMI SRL.
207224/02/202124/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia,servizio- noleggio materassi antidecubito. Lista di liquidazione n.2960 del 16/2/2021 di €. 2.501,61- mese di Settembre 2020- CIG 8380554BEE
207124/02/202124/02/2021Area Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta Sincon srl come da lista di liquidazione n. 3240 del 19/02/2021 di € 2.717,55.
207024/02/202124/02/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta VIVISOL SRL" . Lista di liquidazione n. 2950 del 16 febbraio 2021. Importo totale liquidato € 12.351,94
206924/02/202124/02/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.249,50 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Francavilla” per delega di un paziente dializzato trasportato nei mesi di Giugno Settembre 2020.
206824/02/202124/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con contratto di lavoro autonomo – Periodo GENNAIO 2021 - Lista di liquidazione n. 3153 del 18/02/2021 di €. 39.464,00=.
206724/02/202124/02/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDICAIR SUD SRL" . Lista di liquidazione n. 2957 del 16 febbraio 2021. Importo totale liquidato € 24.125,61
206624/02/202124/02/2021Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 5.194,80 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 3172/2021.
206524/02/202124/02/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Guastamacchia S.p.A. per la somma complessiva di € 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di completamento della ristrutturazione e l’adeguamento a norma de Padiglione B del P.O. di Venere come da lista di liquidazione n. 3019 del 17/02/2021.
206424/02/202124/02/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: ESSENZAGLUTINE SRL L'ISOLA DEL CELIACO DI SUARIA CRISTINA COLIBRIO SRL
206324/02/202124/02/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Guastamacchia S.p.A. per la somma complessiva di € 2.684,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti di climatizzazione presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 2996 del 17/02/2021.
206224/02/202124/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. LM - Spesa complessiva € 624,00 -Cig Z2A30A2550.
206124/02/202124/02/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3155 DEL 18/02/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 27.406,71#
206024/02/202124/02/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 3158 del 18/02/2021
205924/02/202124/02/2021DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura da lista n. 3129 del 18/02/2021 in favore della Ditta PRO.GES SOC. COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di GENNAIO 2021 CIG. 86345797FF- Importo totale liquidato € 7.561,02#
205824/02/202124/02/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 7.560,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Novembre e Dicembre 2020.
205724/02/202124/02/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P.R. Costruzioni srl, la somma complessiva di 5.490,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori edili di messa in sicurezza dell’aera parcheggio per postazione COVID-19 presso EX CTO come da lista di liquidazione n° 1270 del 21.01.2021.
205624/02/202124/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, servizio- noleggio lavanolo. Lista di liquidazione n.2940 del 16/2/2021 di €. 6.527,71- mese Ottobre 2020- CIG 8380554BEE.
205524/02/202124/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. TERLIZZI. Liquidazione fattura ditta Tecnomedica s.r.l. di Modugno(BA)come da lista di liquidazione n. 2617 del 11/02/2021 di € 7.450,20. CIG:8178604D84.
205424/02/202124/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD. P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore del Dirigente Medico a contratto in servizio presso la U.O. Riabilitazione Pneumologica del P.O. di Terlizzi. Mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021.
205324/02/202124/02/2021Area Bari Nord - P.O. Corato:Liquidazione fattura ditta Italray srl, come da lista di liquidazione n. 2740 del 15/02/2021 di € 29.890,00.
205224/02/202124/02/2021Area Ospedaliera Bari - Nord PP.OO. Corato, Molfetta e Terlizzi. Dichiarazione annuale di permanenza dei requisiti previsti per la legittima fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla L. 104/92 e ss.mm.ii
205124/02/202124/02/2021Area Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta Am - Next srl come da lista di liquidazione n. 2895 del 16.02.2021 di € 13.202,79
205024/02/202124/02/2021Area Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta Vygon Italia srl come da lista di liquidazione n. 2143 del 02.02.2021 di € 9.015,80.
204924/02/202124/02/2021RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE T.A. - MATRICOLA 3026544 PER IL PERIODO DAL 01/07/2018 - 30/06/2020. IMPORTO € 1.467,84
204824/02/202124/02/2021A.N. art.42 Legge 151/2001 dal 22/02/2021 al 30/04/2021
204724/02/202124/02/2021Liquidazione delle fatture della ditta Baxter s.p.a. per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 2711 del 12/02/2021, € 2.814,24.
204624/02/202124/02/2021R.G. aspettativa senza retribuzione dal 09/02/2021 al 28/02/2021
204524/02/202124/02/2021DSS13: RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MALATTIA RARA - L.R. 12 DEL 12/08/2005- L.R. 25/96 . ASSISTITA D.B. -IMPORTO €97,56-
204424/02/202124/02/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta SI.LO Tecnologie srls. per la somma complessiva di 6.710,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di natura edile e da fabbro presso il D.S.S: 9 di Modugno e le UU.OO. di Chirurgia Plastica e Ostetrica del P.O. Di Venere o come da lista di liquidazione n. 1834 del 28.01.2021
204324/02/202124/02/2021D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020 e A.D. n. 384 del20.05.2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01.08.2020 al 30.11.2020 (PROROGA) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima Finestra ex D.D.G. ASL BA n. 984 del 22.07.2020. Totale liquidato € 13.013,46.
204224/02/202124/02/2021AGT- MANU: "Fesr 2014-2020 "Intervento di sostituzione del generatore acqua calda presso il PTA di Ruvo di Puglia (Ba) Progetto A0912.5 - CIG: Z752BEE2BA. Determina di liquidazione in favore della ditta F.lli Di Vittorio srl P.I. 05265370725 con sede legale in Via Peucetia,5 – Ruvo di Puglia la somma complessiva di € 43.920,00 IVA compresa.
204124/02/202124/02/2021Sig.ra A.M., matricola 2701680, parziale rettifica determinazione 1149 del 02.02.2021.
204024/02/202124/02/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.I.C.O. SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2225 DEL 03/02/2021 PER UN TOTALE DI € 789,88 - CIG 82352138BF
203924/02/202124/02/2021P.O.Di Venere: Procedura Telematica Empulia protocollo PI024278-21 del 26.01.2021 Affidamento, ai sensi degli art.36 e 58 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di DVD-R per uso medicale occorrenti alla U.U.O.O.C.C.di Radiologia e Medicina Nucleare del P.O.Di Venere. Smart Cig: Z33305E189
203824/02/202124/02/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2156 DEL 02/02/2021 PER UN TOTALE DI € 2.362,16 -CIG 82351905C5
203724/02/202124/02/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per l’acquisto di dischetti termografici per registrazione temperatura dei frigoriferi in dotazione al Servizio Farmaceutico di Grumo Appula. SMART CIG: ZEC30BA7F1
203624/02/202124/02/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.3295 del 19.02.2021. Importo € 16.609,28.
203524/02/202124/02/2021AGt - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Trecento Software Srl a saldo delle prestazioni eseguite nei mesi di ottobre/novembre/dicembre 2020 per l’attività di supporto al RUP per l’importo complessivo indicato nella lista allegata 3245 del 19.02.2021, pari ad € € 22.300,64 i.i.
203424/02/202124/02/2021Sig.ra V.D., matricola 4020268, presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 giugno 2021.
203324/02/202124/02/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto dell'affidamento in favore della Farmacia Cernò di Bari finalizzato alla fornitura di medicinale vari e prodotti dietetici - Smart CIG n. ZC130B7522
203224/02/202124/02/2021A.G.P. - Fornitura della specialità medicinale unica PREFOLIC IM IV 6FL 50mg/3ml+6F. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) e dell'art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
203124/02/202124/02/2021A.G.P. - Fornitura specialità medicinale unica SLENYTO, vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
203024/02/202124/02/2021Distretto Socio Sanitario n. 2 -Liquidazione in favore di ditte diverse, relative a OLT fornito a pazienti aventi diritto come da lista di liquidazione n. 3270 del 19/02/2021
202924/02/202124/02/2021DSS 2 – Dipendente sig.ra L.M.(matr. 2702227) – Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
202824/02/202124/02/2021DSS 2 - Liquidazione prestazioni aggiuntive 4° trimestre 2020.
202724/02/202124/02/2021Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Lombardo Srl di Gravina di Catania (CT) (P.I. 04346030879) per le forniture effettuate al Servizio Sanitario della Casa Circondariale di Bari, della Casa di Reclusione di Turi, della Casa di Reclusione di Altamura e Istituto Penale per Minorenni di Bari.
202624/02/202124/02/2021Liquidazione spesa di € 8.540,00 lista n.ro 2788 del 15/02/2021a favore della ditta NUOVA ITALGRAFICA per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili e Pertinenze i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.EMERGENZA COVOD - 19
202524/02/202124/02/2021Liquidazione spesa di € 3.660,00 lista n.ro 2789 DEL 15/02/2021 a favore della ditta S.A.E.IMPIANTI DI VITO SCAVO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO. EMERGENZA COVID-19
202424/02/202124/02/2021Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Hospital Scientific Consulting Srl di Gravina in Puglia (BA) (P.I. 04080850722) per le forniture effettuate al Servizio Sanitario della Casa Circondariale di Bari.
202324/02/202124/02/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA . IMPORTO TOTALE € 521,92.
202224/02/202124/02/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE ACCONTO TARI ANNO 2020 COMUNE DI BITETTO (BA). IMPORTO € 875,00.
202124/02/202124/02/2021Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferite ai mesi di novembre e dicembre 2020 in favore della Società DIAVERUM ITALIA s.r.l. di Bari per l’importo complessivo di € 2.439,94.
202024/02/202124/02/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,i “lavori di riqualificazione dei bagni personale, sala ecografo, utenza, presso il servizio di radiologia Padiglione SUD del PPA di Triggiano” alla ditta EMNI GROUP srls P.I. 08347910724 con sede legale in Via S. Spaventa, 27 – Ruvo Di Puglia (Ba). CIG: ZAB30AB3EF
201924/02/202124/02/2021D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 10.115,69# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
201824/02/202124/02/2021AGT: MAN - Determina di liquidazione a fronte del servizio noleggio di un gruppo elettrogeno da 800KVA giornaliero presso il P.O. “Umberto I” di Corato - Lista di liquidazione n 2442 del 08/02/2021 - Ditta EUROSISTEMI SRL.
201724/02/202124/02/2021OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL , della somma complessiva di €. 4.229,55 per il Servizio trasporto disabili reso nel mese di DICEMBRE 2020. Lista di liquidazione n.2967 del. 16.02.2021. CIG 765891616D
201624/02/202124/02/2021D.S.S.9: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I
201524/02/202124/02/2021D.S.S.9: RIEPILOGO ACCESSI PERSONALE ADI E RIABILITAZIONE ANNO 2020
201424/02/202124/02/2021Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione fattura relativa al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferita al mese di ottobre 2020 in favore della Società DIAVERUM ITALIA s.r.l. di Bari per l’importo complessivo di € 1.282,61.
201324/02/202124/02/2021Distretto Socio Sanitario (DSS) 9 - Liquidazione fattura relativa al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferita al mese di dicembre 2020 in favore della società New Dial s.r.l. di Bari per l'importo complessivo di € 995,54.
201223/02/202123/02/2021P.O. Bari-Sud: Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 63, comma 2, lett.c) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisizione del servizio di noleggio, della durata di n.12 mesi, comprensivo di materiale di consumo e manutenzione full-risk, di n.2 Sistemi di osmosi portatile da destinare alla U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere ed reparto post-Covid19 del P.O. Fallacara. Provvedimento a Contrarre
201123/02/202123/02/2021OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2021. Spesa complessiva €.1.380.484,12
201023/02/202123/02/2021Agru-UoGapc : Liquidazione competenze mensili gennaio 2021 CFSMG 2019-2022 € 37.279,80
200923/02/202123/02/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima gennaio 2021.
200823/02/202123/02/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo gennaio - acconto febbraio 2021.
200723/02/202123/02/2021Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare – Mesi da luglio a dicembre 2020 - Importo totale € 1.207,98
200623/02/202123/02/2021Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 18290/2014 promosso dalla ASL BA c/ B.C.C.F. Spa. Decreto del 08.02.2021. Liquidazione compenso CTU. Spesa complessiva pari ad € 1.951,99.
200523/02/202123/02/2021AGT - Determina di liquidazione relativa al pagamento dei canoni di locazione rata trimestrale e semestrale anno 2021 degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Lista di liquidazione n. 2757 del 15.02.2021 - Proprietà Flamir srl - Guerra Costruzioni srl.
200423/02/202123/02/2021AGT - Determina di liquidazione relativa al pagamento del canone di locazione mese di dicembre 2020 dei locali siti in Bari-Carbonara all’interno del P.O. “Di Venere” - Lista n. 2759 del 15.02.2021 - Proprietà Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opera Pia “Di Venere”.
200323/02/202123/02/2021AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa agli interventi di ispezione e bonifica degli impianti idrici del PTA di Bitonto - DSS n. 3 . Lista di liquidazione n. 2055 del 01/02/2021- Ditta AIRLEG SRL
200223/02/202123/02/2021RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE C.A. - MATRICOLA 3026626 PER IL PERIODO 01/05/2019 - 30/06/2020. IMPORTO € 1.246,16
200123/02/202123/02/2021D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 1.522,80# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico mese di DICEMBRE 2020. Lista di liquidazione n.2777 del 15/02/2021.
200023/02/202123/02/2021Liquidazione spesa di € 1.830,00 lista n.ro 2623del 11/02/2021 a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO. EMERGENZA COVID-19
199923/02/202123/02/2021Liquidazione a favore dei Tecnici P.O. Putignano Elettricisti - conduttori idraulici - Rimborso spesa viaggio per svolgimento dell'attività lavorativa mese di (DICEMBRE) importo 74,75
199823/02/202123/02/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 17.033,66# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
199723/02/202123/02/2021AGT - MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione pavimentazione presso la Sala Refertazione e Sala esami mammografia del P.O. "Umberto I" di Corato - Lista di liquidazione n. 1134 del 20/01/2021 - Ditta E.S.A. di Diaferia Francesco srl.
199623/02/202123/02/2021AGT: - MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di sigillatura infissi a seguito di infiltrazioni acqua meteorica presso il Blocco Operatorio del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta. Lista di liquidazione n 1694 del 27/01/2021 - Ditta Savino Nunzio Impresa Edile.
199523/02/202123/02/2021P.O. Bari Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36, 63 e 58 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di reagenti per colture cellulari/citogenetica per le necessità del laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere. Aggiudicazione - Smart CIG ZF73070A80
199423/02/202123/02/2021AGT: MAN - determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione e pulizia cassette di scarico presso il Centro Dialisi del PTA di Bitonto - DSS 3 e presso il P.O. "Umberto I" di Corato - Lista di liquidazione n. 1297 del 21/01/2021 - Ditta ECOGROUP di Rizzi Francesco.
199323/02/202123/02/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 477,38# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
199223/02/202123/02/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 400,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
199123/02/202123/02/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Adriascensori srl per la somma complessiva di 3.172,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del montascale sito nel poliambulatorio di Via Murat,1 come da lista di liquidazione n.22788 del 24.09.2020
199023/02/202123/02/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL D.S.S.9, MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.
198923/02/202123/02/2021D.S.S.9: RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL'ASSISTITO L.L. PER PRESTAZIONI SANITARIE RICEVUTE ALL'ESTERO. IMPORTO: € 569,71.
198823/02/202123/02/2021D.S.S.9:RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VITTO E SOGGIORNO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO, PER INTERVENTI PER TRAPIANTI E CONTROLLI POST-TRAPIANTO EX LEGGE 25/96.
198723/02/202123/02/2021D.S.S.9: RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI GENNAIO 2021
198623/02/202123/02/2021P.O.Putignano - Sig.D.L.M. (matricola 5001467). Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
198523/02/202123/02/2021Liquidazione spesa di € 780,80 a favore della ditta OFFICINA MANCINI SRL AUTOR. IVECO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 1031 del 19/01/2021.
198423/02/202123/02/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto DI avvenuto impianto di n. 1 Pseudoartrosi clavicola sx (Sistema RIA) effettuato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - CIG Z8130B748D
198323/02/202123/02/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto di n. 3 avvenuti impianti effettuati presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - CIG Z8C30B7398
198223/02/202123/02/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di revisione protesi di anca effettuato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - COG ZE630B7357
198123/02/202123/02/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto di avvenuto impianto di n. 2 endoprotesi d’anca non cementata effettuati presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere . CIG
198023/02/202123/02/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 3281 del 19/02/2021
197923/02/202123/02/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della dittà Murolo srl come da lista di liquidazione n. 3278 del 19/02/2021 per l'importo di € 9.446,46 CIG Z033057192 - ZBC2F0B81D
197823/02/202123/02/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di rinolaringoscopi flessibili monopoli per le urgenti necessità della U.O. Otorinolaringoiatria CIG Z4F2E9A052
197723/02/202123/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente per i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 per l'importo complessivo di € 2.182,40= (duemilacentottantadue/40). Lista di liquidazione n. 3262 del 19/02/2021
197623/02/202123/02/2021A.G.P. - Procedura negoziata, ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto del farmaco esclusivo COLBIOCIN - UNG OFTALM 5 G 10 MG/G + 180.000 UI/G + 5 MG/G (ATC S01AA30; AIC 020605022) per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - SMART CIG Z4C2F99520. Aggiudicazione
197523/02/202123/02/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di GENNAIO 2021 cassa 207
197423/02/202123/02/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 46.360,00 come da lista n. 29211 del 28.12.2020 - ditta Gm Susco s.r.l.s.- per "Lavori di trasformazione della centrale termica del P.T.A. di Conversano (Ba)"
197323/02/202123/02/2021P.O. Putignano – Rettifica Determina Dirigenziale n° 593 del 20/01/2021
197223/02/202123/02/2021COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 3228/2021- CIG: 8589563B9D €. 2.960,28 – Periodo Gennaio 2021
197123/02/202123/02/2021Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura urgente, per un periodo di 12 mesi, di camici chirurgici, giacche termiche monouso e divise occorrenti al personale sanitario della Asl Ba
197023/02/202123/02/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DELLA DR.SSA CAZZORLA MADIA MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE
196923/02/202123/02/2021Dipendente dott.ssa F. A. matricola n.3024324 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 aprile 2021
196823/02/202123/02/2021AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB B0110.22 - "Opere di adeguamento antincendio per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 – Opere di modifica contrattuale" . SAL n. 2 - Liquidazione Certificato di Pagamento n. 2 CUP D92C18000690006 CIG 8461965A6A
196723/02/202123/02/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. VURCHIO GIOVANNI: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 27 ore sett.li presso la ASL BA.
196623/02/202123/02/2021AREA GESTIONE TECNICA - F.S.C. 2014-2020 - COD. MIRWEB B0110.22 "AGGIORNAMENTO NORMATIVO DELLA U.O. PATOLOGIA CLINICA AL D.M. 19.03.2015" APPROVAZIONE SAL N. 6 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 CUP: D92C18000610006 CIG: 7640493E45
196523/02/202123/02/2021AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2014-2020 B.0110.1 – Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo – Ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio del piano quinto corpo centrale, piano quinto rostro est e piano terzo corpo ovest. Approvazione Opere di Modifica Contrattuale. CUP – D91B16000840001 -
196423/02/202123/02/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. TUNDO ROBERTO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 35 ore sett.li presso la ASL BA.
196323/02/202123/02/2021P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di reagenti per le necessità del Servizio di medicina trasfusionale SMART CIG Z7730B236B
196223/02/202123/02/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 180.770,41 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 3069 del 17.02.2021 - CIG: 83689346CF.
196123/02/202123/02/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 3167 del 18/02/2021 in favore della ditta EURISKO TECHNOLOGY SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
196023/02/202123/02/2021P.O. Putignano – Acquisto di Kit “carta+inchiostro” per la stampante DS820 per Fluorangiografo Zeiss, occorrente alla U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 873,52= - CIG: Z902DD7443.
195923/02/202123/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. BD - Spesa complessiva € 936,00 -Cig Z0E303D8BD.
195823/02/202123/02/2021DSS Uno Molfetta/Giovinazzo - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020 e nota ASL, prot. n. 73903/1 del 15/12/2020. Importo €. 11.946,96=.
195723/02/202123/02/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta CRIOSERVICE SRL €. 18.190,96. Lista di liquidazione n. 2730 del 12/02/2021.
195623/02/202123/02/2021DSS 10 liquidazione fattura ditta MEDICAIR SUD SRL €. 20.829,64 - CIG 82351905C5. Liste di liquidazione nn. 3034 e 3035 del 17/02/2021.
195523/02/202123/02/2021DSS 10 liquidazione fattura ditta SICO SPA €. 3.768,86 - CIG 7081812024. Lita di liquidazione n. 2715 del 12/02/2021.
195423/02/202123/02/2021DSS 10 liquidazione fattura ditta MEDICAIR SUD SRL €. 57,40 - CIG 75059119B2. Lista di liquidazione n. 3074 del 17/02/2021.
195323/02/202123/02/2021DSS 10- Assistenza protesica canone di noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. Ditta MEDICAIR SUD SRL. Lista di liquidazione n°3193 del 18/02/2021, importo euro 34.469,30 CIG: 8085410368
195223/02/202123/02/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop.Sociale – Impresa Sociale . Sede Legale ed Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Novembre 2020, per l’importo di €122.411,76==(€Centoventiduemilaquattrocentoundici,/76). Lista di Liquidazione n. 3191 del 18/02/2020 di €122.411,76==.
195123/02/202123/02/2021DISTRETTO N° 14 - Affidamento diretto alla Ditta PARAFARMACIA SANITAS di Mottola Maria Giuseppa – NOCI (BA) della fornitura di Letti Ortopedici e Sponde per utenti del Servizio Assistenza Protesica del D.S.S. n° 14. Spesa Complessiva €. 732,16=(IVA 4% INCLUSA) - C.I.G.: ZCC30B160D
195023/02/202123/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità “Casa Famiglia Multiutenza Sant’Andrea” sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in favore di un disabile per il mese di dicembre 2020 di € 1.354,08= (milletrecentocinquantaquattro/08). Lista di liquidazione n. 3183 del 18/02/2021.
194923/02/202123/02/2021DISTRETTO N°14 - Affidamento diretto alla Ditta LA NUOVA SANITARIA di Semeraro Amedeo – MARTINA FRANCA (TA) della fornitura di Letti Ortopedici e Sponde per utenti del Servizio Assistenza Protesica del D.S.S. n°14. Spesa Complessiva € 2.306,72=(IVA 4% INCLUSA) - C.I.G.: Z5130B1541
194823/02/202123/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.3171 del 18/02/2021 in favore della ditta PUGLIA MEDICAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “congelatore da laboratorio biologico ultrafreezer” per il Laboratorio di Citogenetica del P.O. Di Venere per un importo di € 10.209,94 iva inclusa.
194723/02/202123/02/2021DISTRETTO N° 14 - Affidamento diretto alla Ditta SAMACA S.r.l. – 70013 CASTELLANA GROTTE della fornitura di Letti Ortopedici e Sponde per utenti del Servizio Assistenza Protesica del D.S.S. n° 14. Spesa complessiva €.1.287,52=(IVA 4% inclusa) - C.I.G.: ZED30B1429
194623/02/202123/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 3160 del 18/02/2021 in favore del dr. J.A. per conferimento incarico di natura autonoma, mesi di dicembre 2020 e di gennaio 2021, presso l'U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 9.740,00=
194523/02/202123/02/2021P.O.Di Venere: Rettifica Determinazione Dirigenziale n.813 del 26/01/2021
194423/02/202123/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.3151 del 18/02/2021 in favore della ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Letto da visita" per l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere per un importo di € 286,10= iva inclusa.
194323/02/202123/02/2021P.O. Putignano – COVID19 - Acquisto di n° 100 Kit circuito monouso occorrenti alla U.O. Covid di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 7.875,00= CIG: Z863071E0C.
194223/02/202123/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.2985 del 17/02/2021 in favore della ditta EUROARREDI S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.47 “poltrone girevoli imbottite e fisse con braccioli ed ergonomiche” per le varie U.U.O.O.C.C. e alle direzioni amministrativa e sanitaria del P.O. Di Venere e P.O. Fallacara di Triggiano per un importo di € 5.329,52 iva inclusa.
194123/02/202123/02/2021P.O. "Di Venere" : dip. R.F. matr. 4045344 beneficio fruizione art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
194023/02/202123/02/2021P.O. "Di Venere" : dip. P.V. matr. 4812660 beneficio fruizione art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
193923/02/202123/02/2021P.O. " Di Venere" : dip. B.D.R. matr. 4011356 beneficio fruizione art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
193823/02/202123/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.3072 del 17/02/2021 in favore della dr.ssa R.A. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di gennaio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 3.522,00=
193723/02/202123/02/2021P.O. Di Venere: Affidamento del servizio di noleggio, della durata di n.24 mesi, di n.1 Sistema di Neuronavigazione Orion H2/US completo di strumentario, materiale di consumo ed assistenza tecnica full-risk occorrente alla U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG:ZF830AFAB1
193623/02/202123/02/2021DSS 3 Bitonto- Palo del Colle. Liquidazione alla Cooperativa NODISS come rimborso spese trasporto emodializzati effettuato nel mese di Gennaio 2021. Importo complessivo €13.244,00=
193523/02/202123/02/2021DSS 3 Bitonto- Palo del Colle. Rimborso spese trasporto emodializzati per delega alla Ditta TANDOI di Corato l somma di € 250,00 per il trasporto del paziente C. B. nel mese di Dicembre 2020: a dializzati con mezzo proprio la somma di € 2.272,00= per mese di Dicembre 2020. Importo da liquidare €2.522,00=
193423/02/202123/02/2021DISTRETTO N° 14 - Affidamento diretto alla Ditta ORTOPEDIA TOGATI di Togati Tiziano - PUTIGNANO della fornitura di Letti Ortopedici e Sponde per utenti del Servizio Assistenza Protesica del D.S.S. n° 14. Spesa complessiva €. 5.502,64=(IVA 4% inclusa) - C.I.G.:Z2F304F03E
193323/02/202123/02/2021Liquidazione Rimborso Spese Carburante Utilizzo Mezzo Proprio in favore dei Dipendenti :periodo Luglio - Dicembre 2020
193223/02/202123/02/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004 (RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA) - MESE DI GENNAIO 2021
193122/02/202122/02/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle seguenti specialità medicinali PHT GLYXAMBI*30CPR RIV 10MG+5MG (ATC A10BD19; AIC 045183050) e GLYXAMBI*30CPR RIV 25MG+5MG (ATC A10BD19; AIC 045183148); ARAVA*30CPR RIV 20MG FL (ATC L04AA13; AIC 034702074); ADOPORT*30CPS 0,75MG (ATC L04AD02; AIC 041180365) e KRYPTOCUR*NAS 2FL 10G+2EROG (ATC H01CA01; AIC 026520015) - per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
193022/02/202122/02/2021AGRU-UOGAPC Liquidazione corso triennale Medicina Generale 2018-2021 - Gennaio 2021 -€ 68.894,18
192922/02/202122/02/2021AGRU-U.O.GAPC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI FEBBRAIO 2021.
192822/02/202122/02/2021OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2021 Spesa complessiva €.196.927,96
192722/02/202122/02/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.464,00 come da lista n.ro 3079 del 17.02.2020 - ditta PI.GROUP s.r.l. - per "Lavori di manutenzione pompe di calore a servizio della Struttura Sanitaria S. Antonio di Polignano a Mare (Ba)"
192622/02/202122/02/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. – Liquidazione consulenze rese dagli specialisti ambulatoriali interni convenzionati cardiologi nell’ambito del progetto “Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118”. Periodo Aprile 2020 €.=1.562,40=
192522/02/202122/02/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 5.124,00 come da lista n. 2949 del 16.02.2021-ditta PI. GROUP.s.r.l. per "Lavori per la funzionalità degli impianti termici del Poliambulatorio di Polignano a Mare - D.S.S. 12"
192422/02/202122/02/2021AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di "Intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell’immobile sito in Via Nicodemo ang. Via Rabin" Bitritto (BA). Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CUP: D68I20000580002 CIG: 85869130C7
192322/02/202122/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento della fornitura di n. 10 confezioni del farmaco estero PETINIMID 250 mg - 100 cpr. alla ditta UNIPHARMA SA
192222/02/202122/02/2021Sig.ra B.L. (matricola 4070675) – Coadiutore amministrativo a Tempo Indeterminato di questa Asl BA - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
192122/02/202122/02/2021AREA BARI NORD - Presidio Ospedaliero San Paolo - Attività libero professionale mese di Dicembre 2020 - liquidazione compensi
192022/02/202122/02/2021Sig. T.F., matricola 4042614, presa d'atto della cessazione per dimissioni quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza dal 10 giugno 2021.
191922/02/202122/02/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, “lavori urgenti relativi al ripristino intonaci e c.a., tinteggiatura previa preparazione superfici e impermeabilizzazione lastrico solare soprastante D.S.M. 1° piano Ex CTO – Bari” alla ditta P&P Appalti di Pica Pasquale P.I. 02760560736 con sede legale in Via Poibio ,73 – Taranto. CIG: Z1D30A1CE8
191822/02/202122/02/2021DSS13: SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI DITTA DIAVERUM ITALIA SRL COME DA LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 2336 E N. 2337 DEL 04/02/2021. IMPORTO TOTALE € 6.868,80- TRASPORTI EFFETTUATI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.
191722/02/202122/02/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Happy Service soc coop la somma complessiva di € 2.196,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione aree verdi centro diurno Cunegonda come da lista di liquidazione n° 1286 del 21.01.2021
191622/02/202122/02/2021AGRU-UOGAPC Dimissioni incarico a tempo determinato Set 118- dr.ssa Modugno Carmen a far data dal 1/4/2021.
191522/02/202122/02/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, “lavori di impermeabilizzazione lastrico solare locali di culto e celebrazioni c/o Chiesa del P.O. Di Venere” alla ditta D.R Service di Di Modugno Rosanna P.I. 07309690720 con sede legale in Via Trieste,41 – Ruvo di Puglia (Ba). CIG: Z5E309FE62
191422/02/202122/02/2021Dr. D. V., matr. 4070559, Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
191322/02/202122/02/2021AGt - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 “lavori di realizzazione per una nuova allocazione del deposito dei manutentori ASL presso il piano seminterrato dei locali dell’ex ufficio tecnico periferico del P.O. Di Venere” alla ditta Costruzioni Frangia srls P.I.08446890728 con sede legale in Strada della Marina,17 – 70126 - Bari. ICG: Z6E30A1D2B
191222/02/202122/02/2021AGRU-UOGAPC: APERTURA SECONDO STUDIO MEDICO DELLA DR.SSA SARACINO ANTONELLA MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE
191122/02/202122/02/2021AGRU-UOGAPC. CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA P.A. A FAR DATA DAL 01.03.2021.
191022/02/202122/02/2021DSS n. 13 - Affidamento diretto in favore della ditta Ceracarta S.p.A. per la fornitura di n. 10 Kit di carta originale Sony UPP 84 HG occorrenti ai servizi ambulatoriali di Endocrinologia, Urologia e Cardiologia del Poliambulatorio di Casamassima. CIG. Z9030A350A.
190922/02/202122/02/2021Attribuzione Assegni Nucleo Familiare anni arretrati dott.ssa S.N.A.
190822/02/202122/02/2021DSS N. 13 – Liquidazione fattura in favore della ditta Intermed S.r.l. di Milano – C.F./P.IVA 11703230158, per la fornitura di n. 15 termoscanner occorrenti al Dss 13. Lista di liquidazione n. 2610 del 10/02/2021 per un importo complessivo di € 480,00= – CIG Z282EC4423.
190722/02/202122/02/2021DETERM_di liquidazione utenze - Lista n. 2233 del 03.02.2021 - AQP - ACQUA E FOGNA - IMPORTO TOTALE € 55.425,24
190622/02/202122/02/2021DETERM_di liquidazione utenze -Rettifica lista n. 15155 del 28.05.2020 relativa a note di credito - ENEL ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA - IMPORTO TOTALE € -19.012,06
190522/02/202122/02/2021AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione condotte fognarie presso il PTA di Bitonto – DSS 3 e il P.O. “Umberto I” di Corato -Lista di liquidazione n 2152 del 02/02/2021 - Ditta ECOGROUP di Rizzi Francesco Antonio.
190422/02/202122/02/2021Liquidazione spesa di € 12.200,00 lista n.ro 2457 DEL 08/02/2021 a favore della ditta ROTOLO ENZO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili e Pertinenze i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.EMERGENZA COVID-19
190322/02/202122/02/2021RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE C.A. MATRICOLA 4040748 PER IL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020. IMPORTO € 201,84.
190222/02/202122/02/2021CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI MEDICI ED INGEGNERI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL IV TRIMESTRE 2020, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.28.538,60=
190122/02/202122/02/2021AGT - MAN - Emergenza Covid 19 - Determina di liquidazione a fronte della esecuzione dei lavori di natura edile ed impiantistica, opere da fabbro e falegname presso i locali al 3° piano dell’ex reparto di Ortopedia del P.O. “ Don Tonino Bello” di Molfetta, per conversione in reparto degenti Covid -19 - Lista di liquidazione n 2074 del 01/02/2021 - Ditta EMNI GROUP srls
190022/02/202122/02/2021AGT - MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di installazione videocitofono, quadro comando impianto elettrico e riparazione luci nel DSS n. 3 - Lista di liquidazione n. 12325 del 21/04/2020 - Ditta Tecnosystem di R.M.
189922/02/202122/02/2021Liquidazione spesa di € 1.110,20 a favore della Ditta AUTO MOTO CARROZZERIA PIEMONTESE SNC per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 29174 del 28/12/2020.
189822/02/202122/02/2021Liquidazione spesa di € 3.720,00 (CIG:Z082C34F34) a favore del garage "NUOVA GEA IMMOBILIARE S.P.A.) per il parcheggio di n. 5 autovetture in dotazione al servizio SIAV - Area Metropolitana - Bari
189722/02/202122/02/2021DSS 13 - Dipendente B.A.P.(Matricola 5010324) a tempo indeterminato - Revoca di concessione periodo congedo retribuito ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001 Legge 5 febbraio 1992.
189622/02/202122/02/2021DSS 13 - Dipendente B.A.P.(matricola 5010324) a tempo indeterminato - Revocabenefici Legge 5 febbraio 1992,n.104 e ss.mm.ii.
189522/02/202122/02/2021DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Gioia del Colle: Saldo 2020.
189422/02/202122/02/2021TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME. DIPENDENTE D.S. MATRICOLA 4041992
189322/02/202122/02/2021RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE M.C. MATRICOLA 5014264 PER IL PERIODO DAL 01/12/2019 AL 30/06/2020.IMPORTO EURO 303,94.
189222/02/202122/02/2021RETTIFICA DETERMINA N. 469 DEL 19/01/2021.
189122/02/202122/02/2021DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Gennaio 2021 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
189022/02/202122/02/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA N.O. DI S.S.. IMPORTO € 4.488,54- MESE DI DICEMBRE 2020.
188922/02/202122/02/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO IL CENTRO DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITO NEFROPATICO CHE DELEGA AL SUO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA P.A. CROCE SANTA MARIA. IMPORTO € 2.278,44- MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.
188822/02/202122/02/2021AGRU-UOGAPC LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2021 -CORSO FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE 2017/2020 - € 10.736,30
188722/02/202122/02/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di Gennaio 2021. € 2.040.006,10=.
188622/02/202122/02/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di gennaio 2021. € 9.187.200,71.
188522/02/202122/02/2021AGRU-UOGAPC: LIQUIDAZIONE COMPETENZE MENSILI SET 118- GENNAIO 2021 - € 474.279,91
188422/02/202122/02/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2021. Spesa complessiva €.=96.579,29=
188319/02/202119/02/2021P.O.Di Venere: Affidamento, ai sensi degli art.36, comma 2 lett a) e 95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 toner per stampante Kyocera occorrente alla U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) del P.O. Di Venere. Smart Cig: ZC62F7F4F4
188219/02/202119/02/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°3049 del 17/02/2021 -
188119/02/202119/02/2021DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Serenity ". Lista di liquidazione n.2958 del 16 febbraio 2021. Importo liquidato € 47.860,91
188019/02/202119/02/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.RIMBORSO TRAPIANTATI FEBBRAIO 2021
187919/02/202119/02/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per acquisto dalla ditta TECNO HOSPITAL srl di Acquaviva di un aggiuntivo - Cod. 12.24.09.009 D.P.C.M. 2017 - alla carrozzella in dotazione al Sig. R. D. residente in ambito territoriale distrettuale. SMART CIG: ZA830AC8B2
187819/02/202119/02/2021Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di Dicembre 2020.
187718/02/202118/02/2021DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “” Madre Terra “, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.2183 del 02/02/2021 per un importo complessivo di € 11.788,11.
187618/02/202118/02/2021DSS 11. Rettifica oggetto della Determinazione Dirigenziale n.1528 del 12/02/2021
187518/02/202118/02/2021DSS 3 Bitonto-Palo del Colle. Liquidazione della somma di € 13.814,00= alla Cooperativa NODISS per trasporto pazienti nefropatici effettuato nel mese di Dicembre 2020.
187418/02/202118/02/2021DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 2901 del 16/02/2021 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mese di Dicembre 2020.
187318/02/202118/02/2021DSS DI BARI: Liquidazione per indennità di turno, competenza di Gennaio 2021
187218/02/202118/02/2021DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n.2904 del 16/02/2021 in favore della Ditta "La Casa del Celiaco" di VARGIU Fiorella per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali: Importo totale liquidato €. 179,63.
187118/02/202118/02/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 25/96 E S.M.I. - MESE DI GENNAIO 2021
187018/02/202118/02/2021DSS11 - Affidamento diretto alla Ditta "Euroffice Srl " di Mola di bari, per la fornitura di consumabili. importo €. 2.910,00 iva inclusa. C.I.G. Z0D30A8C4A
186918/02/202118/02/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.770,00 a titolo di rimborso spese a favore della “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di un paziente dializzato trasportati nei mesi di Giugno Dicembre 2020.
186818/02/202118/02/2021Rimborso chilometrico mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per istituzione Reparto Covid c/o P.O. della Murgia "F. Perinei" - F.M, V.M.R., C.T..
186718/02/202118/02/2021D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" mese di DICEMBRE 2020.
186618/02/202118/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 3077 del 17/02/2021 in favore della ditta STRKER ITALIA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 "TOURNIQUET PNEUMO ISCHEMICO" per l’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere per un importo di € 4.880,00= iva inclusa.
186518/02/202118/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.3071 del in favore del dr. A.S. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.362,00
186418/02/202118/02/2021P.O. Di Venere: dip. R.A. matr. num. 3026606 aspettativa senza assegni per incarico a tempo indeterminato presso la ASL BT modifica della Determinazione Dirigenziale 1468 del 09.02.2021
186318/02/202118/02/2021Atto di diffida notificato da H.C.R.M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 2.955,00).
186218/02/202118/02/2021P.O. Putignano – Liquidazione fatture della ditta Fresenius Medical Care Italia spa per canone di noleggio e l’assistenza full risk delle apparecchiature al Centro Dialisi dei PP.OO. di Putignano, Conversano e Gioia del Colle. Lista di liquidazione n° 2902 del 16/02/2021 per un importo complessivo di €. 3.868,80 - CIG: 8390102333.
186118/02/202118/02/2021P.O. Putignano - Sig.ra C.A.(matricola 4045363) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
186018/02/202118/02/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop.Sociale – Impresa Sociale . Sede Legale ed Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Ottobre 2020, Nucleo Alzheimer, per l’importo di €54.810,00==(€Cinquantaquattromilaottocentodieci,/00). Lista di Liquidazione n. 3018 del 17/02/2020 di €54.810,00==.
185918/02/202118/02/2021Lavori di fornitura in opera di n. 2 porte automatiche ad avvolgimento rapido autoriparanti presso la Camera Calda del P.O. San Paolo
185818/02/202118/02/2021Dipartimento Dipendenze Patologiche - Autorizzazione al lavoro agile quale misura per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
185718/02/202118/02/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop.Sociale – Impresa Sociale . Sede Legale ed Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Settembre 2020, Nucleo Alzheimer, per l’importo di €49.857,00==(€Quarantanovemilaottocentocinquantatasette,/00). Lista di Liquidazione n. 2980 del 17/02/2020 di €49.857,00==.
185618/02/202118/02/2021P.O. Di Venere - Ordinanaza per la protezione Civile n.666/2020 quarta proroga matr. 4044159 sig. A.V.
185518/02/202118/02/2021Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - D.D.P. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di gennaio 2021 dall'Infermiere Professionale cod. 43940. Lista di liquidazione n. 2891 del 15/02/2021. Importo di € 2.804,39.
185418/02/202118/02/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop.Sociale – Impresa Sociale . Sede Legale ed Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Agosto 2020, Nucleo Alzheimer, per l’importo di €49.077,00==(€Quarantanovemilazerosettantasette,/00). Lista di Liquidazione n. 2969 del 16/02/2020 di €49.077,00==.
185318/02/202118/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, noleggio materassi antidecubito. Lista di liquidazione n. 2931 del 16/2/2021 di €. 2.585,00- mese Ottobre 2020- CIG 8380554BEE
185218/02/202118/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig ra C.C.matricola 3026714.Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D.Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.Revoca
185118/02/202118/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 723 del 25.01.2021 avente ad oggetto " AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta INTRAUMA Spa, di dispositivi per la UOC di Ortopedia"
185018/02/202118/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Gruppo Villa Argento”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da agosto a novembre 2020 per un importo di € 344.905,28= (trecentoquarantaquattromilanovecentocinque/28). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 2944 DEL 16/02/2021.
184918/02/202118/02/2021AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: MacroArea "A", validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'Ufficio Coordinamento ALPI, mese di gennaio 2021.-
184818/02/202118/02/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Gennaio 2021. Importo €= 3.738,91=.
184718/02/202118/02/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. - D.L.P. c/ ASL BA – R.G. n. 6965/14. Esecuzione sent. n. 2121/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 14.591,20.
184618/02/202118/02/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 201/2020 COD. MIRWEB A0912.113 - "Realizzazione di un laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche visive" Approvazione SAL N. 2 - Liquidazione certificato di pagamento N. 2. CUP: D91E14000220005 CIG: 7457772C22
184518/02/202118/02/2021AREA GESTIONE TECNICA - Programma di investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 – Accordo Programma stralcio 2007 “Lavori di completamento della ristrutturazione ed adeguamento a norme del padiglione (B) del P.O. Di Venere di Carbonara”. Presa d'atto offerta migliorativa impianto fotovoltaico. CUP: D93B09000420001 CIG: 041023589F
184418/02/202118/02/2021D.S.S.10- Assistenza protesica canone di noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. Ditta MEDICAIR SUD SRL. Lista di liquidazione n. 2919 del 16/02/2021, importo € 24.521,66 CIG 8085410368
184318/02/202118/02/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ LOGISTICS SERVICE – Soc.Coop.Sociale” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2020. Importo €=1.641,84 =.
184218/02/202118/02/2021Presa d'atto lista di liquidazione 2906 del 16.02.2021 in favore dei D.M. con conferimento incarico di lavoro autonomo in servizio presso il P.O. Molfetta
184118/02/202118/02/2021AREA GESTIONE TECNICA - Ristrutturazione e emessa a norma del P.O. di Molfetta. Liquidazione in favore del CTP Ing. Giuseppe R. Tomasicchio. CUP: D53B08000250001
184018/02/202118/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta RECIKLA SRL per intervento di disinfestazione per emergenza COVID-19 effettuato nel mese di Ottobre 2020 presso l’ospedale della Murgia e nel mese di Novembre 2020 presso il P.O. di Grumo A. - Lista di Liquidazione n. 7070 del 29/10/2020 per un totale complessivo di €. 4.520,10=iva inclusa. CIG: 84871509BC.
183918/02/202118/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ESAOTE SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Sonda Ecografica LA 533” per la U.O.C. di Radiologia di Presidio – Lista di liquidazione n. 2521 del 09/02/2021 di €. 2.806,00=iva inclusa – CIG:ZF52E5EDCF.
183818/02/202118/02/2021Atto di diffida notificato da L.I. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.507,00).
183718/02/202118/02/2021Sig.ra I.S. dipendente a tempo indeterminato con matr. 4040379 - concessione benefici L.104/92
183618/02/202118/02/2021Atto di diffida notificato da M. F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 250,00).
183518/02/202118/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig.C.G. matricola 4045042.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
183418/02/202118/02/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta FERRARESE CONTRACT s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 2272 del 03.02.2021 di €uro 793,00 C.I.G: Z462EF6085.-
183318/02/202118/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente dott. ssa D.N.K. matricola 3026698.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
183218/02/202118/02/2021Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di novembre e dicembre 2020, gennaio 2021 ed integrazioni mesi precedenti
183118/02/202118/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione fatture della ditta X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI – Lista di liquidazione n. 2550 del 09/02/2021 di €. 106,14=IVA inclusa.
183018/02/202118/02/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 2758 del 15/02/2021 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
182918/02/202118/02/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 2756 del 15/02/2021 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
182818/02/202118/02/2021P.O. Putignano – Presa d’atto di avvenuto impianto di n.2 Artroprotesi d’Anca - ditta Link Italia spa, presso U.O.C di Ortopedia del P.O. di Putignano, di € 3.985,00 iva esclusa. CIG: Z913097137.
182718/02/202118/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, noleggio materassi antidecubito. Lista di liquidazione n.2702 del 12/2/2021 di €.1.250,81- mese Agosto 2020 (integrazione)- CIG 8380554BEE
182618/02/202118/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta MEDICAL BROKING SAS per la fornitura di “N. 18 Monitor Multiparametrico e N. 1 Centrale di Monitoraggio” per emergenza COVID-19 - Lista di liquidazione n. 2678 del 11/02/2021 di €. 42.237,00=iva esente – CIG: 848955171B.
182518/02/202118/02/2021LIQUIDAZIONE ALPI MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO. MEDE DICEMBRE 2020
182418/02/202118/02/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.388,94# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi
182318/02/202118/02/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.”, delegata da utenti emodializzati, effettuato nel periodo dal 01 Settembre al 31 Dicembre 2020, importo €=3.809,00 =.
182218/02/202118/02/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “E.L.S.O.- Emergency Life Support O.N.L.U.S.”, delegata da utente emodializzato, effettuato nel periodo dal 01 Agosto al 31 Dicembre 2020, importo €=2.257,24 =.
182118/02/202118/02/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 621,44# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi
182018/02/202118/02/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 477,38# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi
181918/02/202118/02/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.541,70# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
181818/02/202118/02/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.121,76# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
181718/02/202118/02/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 430,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
181618/02/202118/02/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.801,10# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
181518/02/202118/02/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di GENNAIO 2021 DAL fUNZIONARIO responsabile della Cassa Economale - Reintegro fondo.
181418/02/202118/02/2021AGP - Premio assicurativo polizza “Infortuni Cumulativa” categorie diverse ASL Bari - Compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni - Bari - Periodo 29/01/2021 - 29/04/2021. Lista di Liquidazione n.2493 del 09.02.2021
181318/02/202118/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. D.S.F. – Matricola. 4044070 ; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
181218/02/202118/02/2021Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=1.136,81=.
181118/02/202118/02/2021D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 1.458,00# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico mese di NOVEMBRE 2020. Lista di liquidazione n.2596 del 10/02/2021 -
181018/02/202118/02/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di gennaio 2021.-
180918/02/202118/02/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta S.I.C.O. SPA €. 3.068,21 - CIG 708183424B. Lista di liquidazione n. 2327 del 04/02/2021.
180818/02/202118/02/2021 OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4 , PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 939,25 PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.
180717/02/202117/02/2021UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA PARI A € 500.000,00=, RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2021. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2794 DEL 15/02/2021
180617/02/202117/02/2021Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)- ; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Novembre 2020 per €18.997,44==. Lista di Liquidazione n.2898 del 16/02/2021 di €18.997,44==.
180517/02/202117/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI GENNAIO 2021 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 122.637,50=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2793 DEL 15/02/2021
180417/02/202117/02/2021P.O. "Di Venere" : Dip. B.D.R. matricola num. 4011356 permessi mensili art. 33 , comma 3 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
180317/02/202117/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.297.099,91=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2798 DEL 15/02/2021
180217/02/202117/02/2021P.O.Di Venere: Rettifica Determinazione Dirigenziale n.214 del 12.01.2021
180117/02/202117/02/2021P.O. Monopoli: Dipendente A.C. (Matr. 5012520) - Task Force Ordinanza Protezione Civile - Proroga
180017/02/202117/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI DICEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 417.049,53=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2796 DEL 15/02/2021
179917/02/202117/02/2021RIMBORSO ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO FEBBRAIO 2021
179817/02/202117/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.493.938,47=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2795 DEL 15/02/2021
179717/02/202117/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.165.484,83=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2797 DEL 15/02/2021
179617/02/202117/02/2021Area Ospedaliera Bari Sud: Delibera di Giunta Regionale 28 giugno 2018, n. 1159 - Progetto “Potenziamento Centro Regionale Trapianti”. Autorizzazione all’utilizzo del finanziamento per “Incentivazioni attività Rianimazioni – Piano nazionale Donazioni 2018 -2020”.
179517/02/202117/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, RICONDUCIBILE ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE IN FAVORE DI RESIDENTI NELLA REGIONE PUGLIA ED EXTRAREGIONALI NEL PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.070.841,08=. LISTE DI LIQUIDAZIONE NN. 2938 E 2941 DEL 16/02/2021
179417/02/202117/02/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di braccialetti identificativi paziente monouso per le necessità della U.O.C. Nefrologia e Dialisi SMART CIG Z743067E48
179317/02/202117/02/2021DSS UNO - Dipendente A.A.- matr. 2503985- Accoglimento istanza permessi retribuiti ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
179217/02/202117/02/2021Area Ospedaliera Bari Sud — Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Gennaio 2021.
179117/02/202117/02/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. - A.D.S. c/ ASL BA – R.G. n. 6704/14. Esecuzione sent. n. 3013/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 2.693,00.
179017/02/202117/02/2021DSS12. PROCEDURA NEGOZIATA SU PORTALE EMPULIA PER FORNITURA POLTRONE DA PRELIEVO – P.T.A. CONVERSANO. SPESA COMPLESSIVA € 3.782,00= (IVA INCLUSA) CIG Z422F4738B
178917/02/202117/02/2021DSS DI BARI: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTICE IV TRIMESTRE 2020. RECUPERO PRESTAZIONI AMBULATORIALI NON EROGATE PER L'EMERGENZA COVID-19.
178817/02/202117/02/2021Rimborso Vaccinoterapia - Febbraio 2021
178717/02/202117/02/2021P.O. Putignano – Emergenza Covid 19 - Acquisto di n° 07 paia di stivaletti sterilizzabili di colore bianco mod. Eclypse 04 SRC FO per la Direzione Medica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 194,03= CIG: Z2E30A2373.
178617/02/202117/02/2021Dss 11 .- C.A. matr. 4041499 dipendente a tempo indeterminato del DSS 11 . Concessioni benefici ai sensi del comma 3 - art. 33 Legge 104/92.
178517/02/202117/02/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Dicembre 2019 e da Gennaio a Dicembre 2020.
178417/02/202117/02/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di noleggio di n.1 Microscopio Operatorio occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del P.O Di Venere. SmartCIG:ZE7307EC99
178317/02/202117/02/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.2785 del 15.02.2021. Importo € 8.577,39.
178217/02/202117/02/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.2781 del 15.02.2021. Importo € 10.645,00.
178117/02/202117/02/2021DSS12. Acquisto urgente sonda Ecocardiografo GE - Ambulatorio Cardiologia del P.T.A di Conversano. Importo € 7.076,00 (IVA inclusa). CIG Z2D30A5725
178017/02/202117/02/2021P.O. Di Venere - Autorizzazione acquisto farmaco estero Prolixin Decanoate Retard IM 25 mg/ml - smart Cig ZA930A505E
177917/02/202117/02/2021P.O. Di Venere - Autorizzazione acquisto farmaco estero Natriumglycerophosphat 20 Ml 20FL - smart Cig ZD330A4814
177817/02/202117/02/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta G. SCAVI srl. per la somma complessiva di 151.727,54 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei “Lavori di ripristino ed impermeabilizzazione del rivestimento murario riguardante i prospetti di facciata del corpo di fabbrica “lotto 2” del P.O. della Murgia F. Perinei di Altamura (BA)” come da lista di liquidazione n. 2765 del 15.02.2021
177717/02/202117/02/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale GENNAIO 2021
177617/02/202117/02/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di skit per l’esecuzione di test alcolemici e tossicologici urinari con dispositivo di tracciamento anti effrazione SMART CIG Z7B30A4107
177517/02/202117/02/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Dicembre 2020, per l’importo complessivo di € 86.568,38== (€Ottantaseimilacinquecentosessantotto,/38).Lista di Liquidazione n.2774 del 15/02/2021 di €86.568,38=.
177417/02/202117/02/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale JIVI - 1 FLACONCINO EV POLV vari dosaggi (Damoctocog Alfa Pegol) (ATC B02BD02; AIC 047418025, 047418037, 047418049 e 047418052) - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
177317/02/202117/02/2021Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma 3 del CCNL Comparto Sanità - Gennaio 2021 - UOC Medicina Penitenziaria
177217/02/202117/02/2021DSS12- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE S. G.G. PER RACCOLTA EMOCOMPONENTI ANNO 2020.
177117/02/202117/02/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Tecnoalluminio srl per la somma complessiva di € 2.440,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli infissi per la modifica dell’apertura delle vetrate in alluminio presso il reparto di Neurologia del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 2768 del 15/02/2021.
177017/02/202117/02/2021Liquidazione fatture Azienda Medicar Sud srl - Lista Liquidazione n.2764 del 15/02/2021
176917/02/202117/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.M.N. – Matricola.4040319; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
176817/02/202117/02/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Tecno Hospital per la somma complessiva di € 305,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione di un lavabo Grohe presso l’Utin e di un lavabo chirurgico presso la Stroke Unite del P.O. di Altamura come da lista di liquidazione n. 2763 del 15/02/2021
176717/02/202117/02/2021P.O. Putignano – Revoca Determina Dirigenziale n° 1265 del 04/02/ 2021
176617/02/202117/02/2021D.S.S. Uno – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza anno 2020 per € 274.650,62 =Lista di liquidazione n. 2761 del 15/02/2021.
176517/02/202117/02/2021AGP - Rendiconto della Cassa Economale della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di GENNAIO 2021.
176417/02/202117/02/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di forbici chirurgiche di varie tipologie occorrenti alla U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere SMART CIG:ZA63049D9A
176317/02/202117/02/2021Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi dicembre 2020.
176217/02/202117/02/2021DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore di operatori sanitari (C.p.s. Infermieri) dell'Unità Operativa Complessa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di novembre e dicembre 2020 - Importo complessivo € 2.645,43.
176117/02/202117/02/2021DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Terra Madre S.N.C. per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.2755 del 15/02/2021.Importo totale liquidato €160,58.
176017/02/202117/02/2021DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale (medici e psicologi) dell'Unità Operativa Complessa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di novembre e dicembre 2020 - Importo complessivo € 2.494,23.
175917/02/202117/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra T.V. – Matricola n.4043115; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
175817/02/202117/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.2745 del in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.(Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 ecotomografo completo di varie sonde e riproduttori laser per bioimmagini per l’U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere per un importo di € 37.164,86 iva inclusa.
175717/02/202117/02/2021DSS 3 Bitonto- Palo del Colle. Rimborso spese trasporto dializzati per delega degli stessi all'Associazione AVESS di Grumo la somma di € 803,00 per il trasporto del paziente M. R effettuato nel mese di Gennaio 2021; all'Associazione ON THE ROAD la somma di € 702,00= per il trasporto del paziente M.R. effettuato nel mese di Gennaio 2021 e all'Associazione ALI DEL SOCCORSO i Corato la somma di € 265,00= per il trasporto del pazienteM. N effettuato nel mese di Gennaio 2021. Importo complessivo da liquidare € 1.770,00
175617/02/202117/02/2021Liquidazione di spesa di € 1.549,40 a favore della ditta SOC. COOP. SATA ARL per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 1046 del 19/01/2021.
175517/02/202117/02/2021D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Gennaio 2021
175417/02/202117/02/2021Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura triennale di materiale sanitario vario. Approvazione Elenco Ditte Ammesse
175317/02/202117/02/2021Vari giudizi promossi innanzi al Giudice di Pace di Bari, Putignano e Trani. Liquidazione saldo competenze professionali maturate in favore dell'avv. Pierluigi Panniello. € 2.207,90.
175217/02/202117/02/2021D.S.S.N.5-Liquidazione fatture, per un importo complessivo di €. 5.329,08#,alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020. Lista di liquidazione N.2456 del 08/02/2021.
175117/02/202117/02/2021D.S.S,N.5-Rimborso spese viaggio in favore di favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo : Da Novembre a Dicembre 2020.
175017/02/202117/02/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale ONLUS " NOdiSS " per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Dicembre 2020.
174917/02/202117/02/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL onlus "EIRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: DICEMBRE 2020.
174817/02/202117/02/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAV B NORD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DICEMBRE 2020
174717/02/202117/02/2021DSS12. Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione - periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2020 a favore dei richiedenti afferenti alla 2^ finestra – 2^ tranche – Liquidazione ai sensi delle D.D.G. ASL BA n.31 del 18/01/2021. Importo complessivo € 16.800,00=.
174617/02/202117/02/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla 1^ Finestra. 5^ Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.984 del 22/07/2020.
174516/02/202116/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 2599 del 10/02/2021 in favore della ditta MALVESTIO S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 "Armadi in legno" per l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere per un importo di € 666,12= iva inclusa.
174416/02/202116/02/2021Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SPA per canone di noleggio di fotocopiatori presso varie sedi Ser.D. Lista di liquidazione n.1217 del 20.01.2021. Importo di €104,38.
174316/02/202116/02/2021DSS14 - B.L. C/ASL BA - SENTENZA N. 6122 DEL 12/12/2016 DEL TRIBUNALE DI BARI - LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO A FAVORE DI B.L. PER SPESE SANITARIE A SOSTENERSI PER IL I^ CICLO DI CURE PREVISTO DAL 22/02/2021 AL 03/03/2021 PRESSO LA CLINICA AMBULATORIALE DI IMMUNOLOGIA, BIOLOGIA CELLULARE E MEDICINA RIGENERATIVA DIRETTA DAL DOTT. L. HADJIEVA-BAUER DI MONACO DI BAVIERA
174216/02/202116/02/2021P.O. Putignano - Sig.ra B.S.(matricola 4045353) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
174116/02/202116/02/2021Determina di liquidazione in favore della ditta O.R.E. di Vito Luce per la somma complessiva di € 5.490,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura delle stanze e corridoio, realizzazione parete in cartongesso e fornitura in opera di impianto citofonico presso la Palazzina Uffici del P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 2729 del 12/02/2021.
174016/02/202116/02/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale – Triennio 2017-2020 – 3° QUADRIMESTRE (01 GIUGNO 2020 - 30 SETTEMBRE 2020) € 44.399,24.
173916/02/202116/02/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Sopravvenienze passive. Lista di liquidazione n.2472 del 08.02.2021. Importo €15.860,00.
173816/02/202116/02/2021Determina di liquidazione relativa a lavori di fornitura in opera di n. 2 stufe elettriche per la sede della Guardia Medica di Via Villari a Bari come da lista di liquidazione n. 2721 del 12/02/2021
173716/02/202116/02/2021AREA GESTIONE RISORSE UMANE – U.O. G.A.P.C. – DGR n. 129 del 07/02/2017 PROGETTO SCAP – Rettifica Delibera n. 131 del 27/01/2021.
173616/02/202116/02/2021DISTRETTO N° 14 - Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura dell'alimento NUTRINIMAX EN MF 500ml CB per il periodo di un anno. C.I.G.: Z473092758.
173516/02/202116/02/2021Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese eseguite dal 01.01.2021 al 31.01.2021.
173416/02/202116/02/2021Area Bari Nord - Macro Area B: validazione timbrature, competenza novembre e dicembre 2020, del personale amministrativo di supporto dell'ufficio coordinamento ALPI
173316/02/202116/02/2021Tribunale di Forlì. R.G. n. 1362/2020. D.i. n. 186/2020. Esecuzione. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 867,02.
173216/02/202116/02/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta AR.F.A. Tech srl per la somma complessiva di € 1.098,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione di plafoniere presso il Centro NPIA “Colli Grisoni” in via Domenico Cotugno – Bari come da lista di liquidazione 27985 del 09.12.2020
173116/02/202116/02/2021A.G.P. Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) e art.63, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale unica DANTRIUM (DANTROLENE) 36 FLACONCINI SOLUZ. INFUS., per un periodo di 12 mesi, oltre l’opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i, salvo anticipata attivazione di convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA.
173016/02/202116/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. BD - Spesa complessiva € 800,80 -Cig Z57308DD38.
172916/02/202116/02/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta AR.F.A. Tech srl per la somma complessiva di € 7.905,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti elettrici presso varie strutture della ASL BA come da liste di liquidazione n.27369 del 27.11.2020, 1289 del 21.01.2021, 25224 del 27.10.2020, 26013 del 09.11.2020
172816/02/202116/02/2021Liquidazione spesa di € 5.660,80 a favore della Ditta SERVICE PARTNER GIANNI URSI DI URSI NICOLA per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 1048 del 19/01/2021.
172716/02/202116/02/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA X GAMMAGUARD DI LAURA PINI (COD CIG. 6967145DEC) PER SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE COME DA LISTA N.2579 DEL 10/02/2021 PER UN IMPORTO DI €. 522,65
172616/02/202116/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente P. T. matr. n. 4040285. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
172516/02/202116/02/2021Dss12. Rinnovo fornitura a noleggio per mesi dodici “N.1 Tomografo a Coerenza Ottica” - U.O. Oculistica - P.T.A. Conversano. Importo di spesa € 21.960,00= (IVA inclusa) CIG ZB4309C81B
172416/02/202116/02/2021Dss12. Rinnovo fornitura a noleggio di N.1 Microscopio per Chirurgia Oftalmica – U.O. Oculistica - P.T.A. Conversano. Importo di spesa € 37.039,20 (IVA inclusa) CIG Z53309CA65
172316/02/202116/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente D.C.S. matr. n. 2701756. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
172216/02/202116/02/2021AGT - MANU: determina di liquidazione in favore della ditta Aquaservice di Sabino Deserio per la somma complessiva di 24.400,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle stazioni di dosaggio delle acque destinate al consumo umano presso varie strutture della ASL BA come da lista di liquidazione n. 26834 del 19.11.2020
172116/02/202116/02/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 7466/2019 promosso dalla sig. P.M. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 174/2021. Spesa complessiva pari ad € 2.457,12.
172016/02/202116/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. M.E.– Matricola n. 4020290; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
171916/02/202116/02/2021Dss12. Acquisto materiale di consumo dedicato per Sterilizzatrice al gas plasma) della Sala Operatoria del P.T.A. Conversano. Spesa complessiva € 4.470,13 (IVA inclusa). CIG Z58309C9C8
171816/02/202116/02/2021Tribunale di Nola. R.G. n. 3539/2010. Esecuzione d.i. n. 1471/2010. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 755,37.
171716/02/202116/02/2021AGT - MAN - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - EMERGENZA COVID-19 - Determina di liquidazione relativa ai lavori di somma urgenza di estensione gas medicali presso il Pronto Soccorso al piano rialzato del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta - Lista di liquidazione n 2388 del 05.02.2021- Ditta ITEM OXYGEN srl.
171616/02/202116/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. RR - Spesa complessiva € 800,80 -Cig Z3C3081E98.
171516/02/202116/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. DMM - Spesa complessiva € 818,48 -Cig ZE63081E55.
171416/02/202116/02/2021ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI. DIPENDENTE R.G.
171316/02/202116/02/2021Atto di diffida notificato da G.M.S. per presunta responsabilità da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 2.235,00).
171216/02/202116/02/2021Atto di diffida notificato da D.P.V. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.995,00).
171116/02/202116/02/2021Tribunale di Trani. Giudizio R.G. n. 7157/2015 promosso dal sig. B.M. c/ASL BA. Sentenza n. 1765/2020. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 16.120,11.
171016/02/202116/02/2021DSS12. Liquidazione della somma complessiva di € 5.443,20= in favore della Società DIAVERUM ITALIA S.R.L., per trasporto assistiti in emodialisi. Periodo Luglio - Dicembre 2020.
170916/02/202116/02/2021Sig.ra B.M. (matricola 4044306) – C.P.S. Infermiera a Tempo Indeterminato di questa Asl BA - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
170816/02/202116/02/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Tecnico della Prevenzione Sig.ra DR.V. (matr. 4044812)
170716/02/202116/02/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dirigente Medico Sig. S.A. (matr. 3027078)
170616/02/202116/02/2021AGT - MANU: Affidamento ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera b) D. Lgs.50/2016 dei “Lavori urgenti di adeguamento strutturale e messa a norma degli impianti tecnologici degli ambienti adibiti a Servizio 118 ubicati presso il P.T.A. di Noci (BA) COX Costruzioni P.I. 07054100727 con Sede legale in Via Carlo Marx,44 – Santeramo – 70029 – (Bari).Approvazioni atti, verbale di gara e presa d'atto inizio lavori in via d'urgenza.
170516/02/202116/02/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dirigente Medico Sig. F.F. (matr. 4044718)
170416/02/202116/02/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dirigente Medico Sig. M.N. (matr. 5014786)
170316/02/202116/02/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra Z.ML. (matr. 4044827)
170216/02/202116/02/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig. C.A. (matr. 4044665)
170116/02/202116/02/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra F.R. (matr. 3027055)
170016/02/202116/02/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra G.G. (matr. 2503836)
169916/02/202116/02/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra L.S. (matr. 5014728)
169816/02/202116/02/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra C.MR. (matr. 3026842)
169716/02/202116/02/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - CPS Infermiere Sig.ra C.A. (matr. 4044594)
169616/02/202116/02/2021Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dirigente Medico Sig.ra C.A. (matr. 4044714)
169516/02/202116/02/2021D.S.S. N.12-DIPENDENTE P.M. (MATRICOLA 5012355). Concessione congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del dlgs del 17/08/2011 n. 119
169416/02/202116/02/2021D.S.S. N.12-DIPENDENTE M.M. (MATRICOLA 5012326). Congedo straordinario ex art. 42, comma 5,del dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del dlgs del 17/08/2011 n. 119
169316/02/202116/02/2021DSS12.LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R.25/96 E DELLA L.R. N.12/05 PER €.6.786,63.
169216/02/202116/02/2021DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DSS12 MESE DI DICEMBRE 2020.
169116/02/202116/02/2021DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €1.851,63 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. - ANNO 2020 – DGR 1390/2011.
169016/02/202116/02/2021DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.2539 del 09/02/2021.Importo totale liquidato €15.235,86.
168916/02/202116/02/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - (SISP MACRO AREA NORD) - Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA modello NEOPOST 4400 matricola 114824 conto contrattuale 50031075-001 periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. Rendicontazione e richiesta reintegro fondo.
168816/02/202116/02/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 2383 del 05/02/2021 per incarichi di natura autonoma, a medici laureati, presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP AREA NORD nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per un importo complessivo di € 41.782,00
168716/02/202116/02/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. - L.G. c/ ASL BA – R.G. n. 13582/19. Esecuzione sent. n. 4133/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 4.205,56.
168616/02/202116/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra M.A. – Matricola. 4040728; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
168516/02/202116/02/2021Tribunale di Trani. Giudizio R.G. n. 9281/2012. Esecuzione sentenza n. 211/2021. Spesa complessiva pari ad € 13.460,22.
168416/02/202116/02/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura in service di n. 250 kit di materiale monouso e relative pompe di infusione del sistema Renal Guard da destinare alle UU.OO. di Cardiologia dell'ASL BA - Cig. n. 8598500AA9
168316/02/202116/02/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Giudizio R.G. n. 9438/2011. Sentenza n. 5293/2017. Corte di Appello di Bari – Sez. Lav. Giudizio R.G. n. 166/2018. Sentenza n. 1743/2020. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 14.591,20.
168216/02/202116/02/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1969 DEL 29/01/2021 PER UN TOTALE DI € 2.914,50 - CIG 823518734C
168116/02/202116/02/2021Decreto Ingiuntivo n. 1143/2018 emesso dal Tribunale di Bari in favore della Officina Ortopedica Abruzzese S.r.l. Liquidazione spese legali in favore della parte ricorrente € 10.044,94
168016/02/202116/02/2021DSS12. Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione - periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2020 a favore dei 21 richiedenti afferenti alla 1^ finestra (3^ gruppo). Liquidazione ai sensi della Deliberazione DG ASL BA n.984 del 24/07/2020. Importo complessivo € 64.746,76=.
167916/02/202116/02/2021DSS3 Liquidazione fattura Fondazione Ss. Medici per assistenza domiciliare oncologica gennaio 2021. Lista 2597 del 10.02.21. Importo € 6.000,00=
167816/02/202116/02/2021DSS3 Liquidazione fatture ditte fornitrici prodotti dietetici. Lista 2733 del 12.02.21.Importo € 17.486,13=
167716/02/202116/02/2021COORDINAMENTO 118 – Affidamento delle fornitura di pile per il magazzino del Coordinamento “118 – PPIT” della ASL BA . Lotto unico-CIG: Z633088836
167616/02/202116/02/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA), riferita alla mensilità di dicembre 2020, per un importo complessivo di € 10.783,08= (diecimilasettecentottantatre/08). Lista di liquidazione n. 2728 del 12/02/2021.
167516/02/202116/02/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di dicembre 2020. Progetto raccolta sangue.
167416/02/202116/02/2021DSS Uno-Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mesi novembre e dicembre 2020, importo totale liquidato €21.840,46
167316/02/202116/02/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Caduti di Nassirya n. 34-36, gestito dalla “ANFFAS Onlus” di Altamura (BA), riferita alle mensilità da ottobre a dicembre 2020, per un importo complessivo di € 47.738,52= (quarantasettemilasettecentotrentotto/52). Lista di liquidazione n. 2725 del 12/02/2021.
167216/02/202116/02/2021Oggetto: Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di dicembre 2020 per un totale di € 2.793,72= (duemilasettecentonovantatre/72). Lista di liquidazione n. 2560 del 09/02/2021.
167116/02/202116/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 2718 del12/02/2021 in favore della dr.ssa M.S. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 5.640,00=
167016/02/202116/02/2021P.O. Bari Sud: affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, della fornitura servizio di pubblicazione articolo su rivista scientifica Smart CIG ZC3303881A
166916/02/202116/02/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Centanni Gaetano Impianti Tecnologici per la somma complessiva di € 11.468,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione tubazioni idriche esistenti in piano seminterrato, piano terra e vari reparti del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 2639 del 11/02/2021.
166816/02/202116/02/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS” DI TORINO, PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO SETTEMBRE 2014 - APRILE 2015, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.860,42=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2685 DEL 11.02.2021
166716/02/202116/02/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alla mensilità di dicembre 2020, per un importo complessivo di € 17.175,14= (diciassettemilacentosettantacinque/14). Lista di liquidazione n. 2709 del 12/02/2021.
166616/02/202116/02/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della dittà Ge Medical Systems Italia spa come da lista di liquidazione n. 2454 del 08/02/2021 per l'importo di € 85.462,22 CIG 8435118F90
166516/02/202116/02/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 2708 del 12/02/2021
166416/02/202116/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziati “Casa Caterina” (ex art. 66) con sede in Adelfia (BA), Trav. di Via Fieno sn, Ente gestore “NICOLAS S.r.L.” con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nel mese di dicembre 2020 di € 2.881,90 (duemilaottocentottantuno/90). Lista di liquidazione n. 2704 del 12/02/2021.
166316/02/202116/02/2021DSS UNO – Ditta Alfonso Valentini Interni : Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 2686 del 11.02.2021 per fornitura di Arredi vari. Importo totale liquidato € 6.799,30.
166216/02/202116/02/2021Determina di liquidazione in favore della ditta Kone SpA per la somma complessiva di € 2.440,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di assistenza tecnica necessaria alla realizzazione degli impianti antincendio nei vani corsa degli ascensori del “Corpo B” nel P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 2641 del 11/02/2021
166116/02/202116/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.2525 del 09/02/2021 in favore del dr. Q.A. per conferimento incarico di natura autonoma, mese gennaio 2021,presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 8.120,00=
166016/02/202116/02/2021Dott.ssa G.A.M., matricola 2503402, Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio presso l’U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Molfetta. Cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/05/2021.
165916/02/202116/02/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 2582 del 10/02/2021 per un importo complessivo di €. 19.800,00.
165816/02/202116/02/2021AGRU-UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio - dr Ungaro Vito
165716/02/202116/02/2021DSS 10 - liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società DIAVERUM Italia S.R.L., per il mese di dicembre 2020. Lista di liquidazione n. 2620 del 11/02/2021. - €. 574,56.
165616/02/202116/02/2021OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – DOTT.SSA DELLINO MIRIAM: CESSAZIONE INCARICO DI SOSTITUZIONE ART. 36 DELL'ACN 31/03/2020 PER N. 14 ORE SETT.LI BRANCA GINECOLOGIA PRESSO IL D.S.S. 2 CONSULTORIO FAMILIARE DI CORATO (N.6 ORE STT.LI) E D.S.S. 5 POLIAMBULATORIO/PTA GRUMO APPULA (N. 8 ORE SETT.LI)
165516/02/202116/02/2021P.O.Di Venere: Procedura Telematica Empulia protocollo PI010959-21 del 18.01.2021. Affidamento della fornitura, ai sensi degli art.36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di kit di posizionatori per pazienti Covid che necessitano di posizione prona, occorrenti al P.O.di Putignano. SMART CIG:Z143303794A
165415/02/202115/02/2021DSS 5 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione ex D.D.G. n. 31 del 18/01/2021. Periodo dal 01/01/2020 al 31/7/2020 – II^ Finestra - II^ tranche
165315/02/202115/02/2021DSS3 Liquidazione fatture San Giovanni di Dio, Pro.Ges, Il Gabbiano per prestazioni assistenza domiciliare integrata ad alta intensità mese di gennaio 2021. Lista 2735 del 12.02.2021. Importo € 44.301,20=
165215/02/202115/02/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Maggio 2020 – Emervol Bitetto Lista n° 2739 € 68.773,12
165115/02/202115/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “ Villa Dei Pini” Società I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 per l’importo complessivo € 171.037,54 (centosettantunomilatrentasette/54). Lista di liquidazione n. 2653 delL’11/02/2021.
165015/02/202115/02/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa CALVARIO TERESA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 13 ore sett.li presso la ASL BA.
164915/02/202115/02/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. PATIMO RAFFAELE IN DATA 31.03.2021
164815/02/202115/02/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. ANGIULI LUIGI ANTONIO A DECORRERE DAL 01.04.2021
164715/02/202115/02/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DELLA DR.SSA ANGELINI ANNAMARIA MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE
164615/02/202115/02/2021AGRU-UOGAPC: APERTURA SECONDO STUDIO MEDICO DELLA DR.SSA D'APRILE BEATRICE MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE
164515/02/202115/02/2021AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE STUDIO MEDICO SITO IN BARI AL C.SO VITTORIO EMANUELE II N. 30 - DR.SSA MAGGIO ROSANNA - MMG
164415/02/202115/02/2021AGRU-UOGAPC : Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio - dr Izzo Carlo
164315/02/202115/02/2021AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO DEL DR. CHIMINETI SALVATORE MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE.
164215/02/202115/02/2021AGRU-UOGAPC : Dimissioni dall'incarico di continuità assistenziale -dr.ssa Maggi Angela a far data dal 1/4/2021
164115/02/202115/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA DEI PINI” (ex art. 66) Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 di €25.260,64 (venticinquemiladuecentosessanta/64). Lista di liquidazione n. 2577 del 10/02/2021
164015/02/202115/02/2021VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO COORDINAMENTO ALPI - MESE DI DICEMBRE 2020
163915/02/202115/02/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta VIVISOL SRL €. 871,52 - CIG 70818428E3. Lista di liquidazione n. 2382 del 05/02/2021.
163815/02/202115/02/2021DSS N. 10 - Liquidazione fattura ditta VIVISOL S.R.L. €. 573,04 - CIG 70818428E3. Lista di liquidazione n. 2227 del 03/02/2021.
163715/02/202115/02/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta VIVISOL S.R.L. € 4.818,26 - CIG 2896366CD2, 8085444F73, 7551984E55 e Z9A2DDEF8E annualità 2017 e 2020. Lista di liquidazione n. 2361 del 04/02/2021.
163615/02/202115/02/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) - ”Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale erogata in favore di soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nel mese di dicembre 2020 per un importo totale di € 6.251,72=(seimiladuecentocinquantuno/72). Lista di liquidazione n. 2306 del 04/02/2021.
163515/02/202115/02/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". liquidazione eredi per decesso di assistiti ammessi al beneficio Prima Finestra ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020, per un importo complessivo di €. 48.763,64
163412/02/202112/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 317.353,56=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2593 DEL 10/02/2021.
163312/02/202112/02/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente di n. 2 Endoprotesi Aortiche per il trattamento degli aneurismi dell'aorta toracica per le esigenze dell'UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - Indizione
163212/02/202112/02/2021P.O. Bari Sud - Affidamento ai sensi degli artt 36 co. 2 lett. a) e 63 co. 2 lett. c)del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di una sorgente flood cdi 57 co per le esigenze dell'UOC di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere. Smart. CIG ZF230722A5
163112/02/202112/02/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 2628 del 11/02/2021 per un importo complessivo di €. 29.006,00.
163012/02/202112/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 496.715,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2683 DEL 11/02/2021
162912/02/202112/02/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 2578 del 10/02/2021 per un importo complessivo di €. 11.282,00.
162812/02/202112/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 679.618,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2684 DEL 11/02/2021
162712/02/202112/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2020 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 214.713,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2682 DEL 11/02/2021
162612/02/202112/02/2021AGT - MAN - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - EMERGENZA COVID-19 – Determina di liquidazione relativa ai lavori di modifica impianto gas medicale presso il Pronto Soccorso al piano rialzato del P.O. “Umberto I” di Corato - Lista di liquidazione n 2322 del 04.02.2021 - Ditta ITEM OXYGEN srl.
162512/02/202112/02/2021AGT - MAN - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - EMERGENZA COVID-19 - Determina di liquidazione relativa ai lavori di modifica impianto gas medicale al quarto piano del reparto di Medicina Donne del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta - Lista di liquidazione n 2334 del 04.02.2021 - Ditta ITEM OXYGEN srl.
162412/02/202112/02/2021Liquidazione spesa di €951,60 a favore della Ditta AUTOFFICINA CREANZA DI CREANZA MICHELE per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. riferimento lista n. 29179 del 28/12/2020 e n. 1033 del 19/01/2021.
162312/02/202112/02/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di n. 3.400 fiale del prodotto dietetico destrosio gel 40% per le necessità dei PP.OO. Di Venere, Corato e Molfetta. Aggiudicazione - Smart CIG ZE130722F7
162212/02/202112/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 459.592,02= (QUANTO A € 437.706,69= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 21.885,33= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2603 DEL 10/02/2021.
162112/02/202112/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 154.608,94=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2673 DEL 11/02/2021.
162012/02/202112/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 678.774,28. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2669 del 11/02/2021.
161912/02/202112/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 611.416,58=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2665 DEL 11/02/2021.
161812/02/202112/02/2021P.O. Putignano - Sig.ra P.M.C.(matricola 5010134) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
161712/02/202112/02/2021P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura di stampanti da ufficio per le urgenti necessità dei presidi dell'area ospedaliera Bari Sud SMART CIG Z05306BC87
161612/02/202112/02/2021Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera S.S. Medici Cosma e Damiano – Bitonto. Lista di liquidazione n.2650 del 11/02/2021. Importo € 43.055,28.
161512/02/202112/02/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 2632 del 11/02/2021 in favore della ditta TECNOSOLUZIONI SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
161412/02/202112/02/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 2631 del 11/02/2021 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
161312/02/202112/02/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 2630 del 11/02/2021 in favore della ditta MEDICAL BROKING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
161212/02/202112/02/2021Area Ospedaliera Bari Sud: Delibera di Giunta Regionale n. 867 del 29/04/2015 (DIEF 2014-2015) - Progetto “Screening molecolare prenatale non invasivo: validazione clinica e modelli di implementazione” U.O.C. Genetica Medica. Autorizzazione all’ utilizzo del finanziamento per spese di iscrizione al Master biennale di II° livello intitolato “Genomi Data Science” organizzato dall’Università degli Studi di Pavia A.A. 2020/2021.
161112/02/202112/02/2021AGT - MAN - Determina di liquidazione a fronte della esecuzione dei lavori urgenti, per la sostituzione della torre evaporativa e sistema di trattamento Antilegionella Sital Klima a servizio dell’impianto di climatizzazione dei vari reparti del P.O. “Umberto I” di Corato - Lista di liquidazione n 1949 del 29/01/2021 - Ditta LM Impianti srl.
161012/02/202112/02/2021AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano": Autorizzazione al subappalto in favore della Società Trivelsonda S.r.l. CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7
160912/02/202112/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. D.G. – Matricola. 4042134; Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
160812/02/202112/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta - rimborso percorrenze chilometriche anno 2020
160712/02/202112/02/2021AGT - MAN - EMERGENZA COVID19 - Determina di liquidazione relativa ai lavori di compartimentazione delle zone poste al piano terra e al piano interrato per la realizzazione di percorsi dedicati, finalizzati alla riconversione di posti letto per post acuzie da Covid 19 presso il PTA di Terlizzi - Lista di liquidazione n 1732 del 27/01/2021 - Ditta Minafra Giovanni.
160612/02/202112/02/2021AGT - MAN - EMERGENZA COVID-19 - Determina di liquidazione a fronte della esecuzione dei lavori di riqualificazione degli ambienti: corridoio CUP ed ex Pronto Soccorso siti al p.t., Radiologia sita al p.int. , nonché un vano scala finalizzato alla riconversione di posti letto per posto acuzie da Covid 19 presso il PTA di Terlizzi - Lista di liquidazione n 1716 del 27/01/2021 - Ditta Cantatore Vincenzo di Bombino Anna M.
160512/02/202112/02/2021AGT - MAN - EMERGENZA COVID-19 - Determina di liquidazione a fronte dei lavori di realizzazione di una postazione per unità USCA presso il P.O. di Ruvo di Puglia - Lista di liquidazione n 1101 del 19/01/2021 - Di Bitonto Impianti srl.
160412/02/202112/02/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 2627 del 11/02/2021
160312/02/202112/02/2021AGT - MAN - Determina di liquidazione relativo ad intervento tecnico per interruzione di energia elettrica con fornitura e posa in opera di Gasolio per Gruppo Elettrogeno matr. 0267 presso il DSS 3 di Palo del Colle (BA) - Lista di liquidazione n 1736 del 27/01/2021 - Ditta LFM SRL.
160212/02/202112/02/2021AGT - MAN - Determina di liquidazione relativa lavori di manutenzione impianto elettrico presso vari reparti del P.T.A. di Bitonto e P.T.A. di Palo del Colle - DSS 3 - Lista di liquidazione n. 1317 del 22.01.2021 - Ditta Elettrotecnica snc.
160112/02/202112/02/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - ditta Atitecnica85 s.r.l.- per “Lavori di fornitura e posa in opera di lavabi chirurgici, arredi in acciaio inox e apparecchio UV presso il P.T.A. di Gioia del Colle (BA)” N. CIG ZEF3096937
160012/02/202112/02/2021A.G.T. MANU . Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Cerberus s.r.l. - per “Lavori di riparazione infissi presso il reparto di oculistica del P.T.A. di Gioia del Colle (Ba)” N. CIG ZB83096046
159912/02/202112/02/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta F.lli Belviso - per "Lavori di pavimentazione in PVC presso le sale operatorie del P.T.A. "F. JAJA" di Conversano (Ba)" N: CIG ZD730960C9
159812/02/202112/02/2021Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 277,42.
159712/02/202112/02/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione delle condotte fognarie presso il servizio portineria e parti comuni del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - lista di liquidazione n. 2606 del 10/02/2021 - Ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA.
159612/02/202112/02/2021A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) e dell’art.63, comma 2, lett.b), punto 2 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale unica MIDARINE*EV 5F 100MG/2ML, per un periodo di 12 mesi oltre l’opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. - salvo anticipata attivazione di convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.A.
159512/02/202112/02/2021Liquidazione spesa di € 732,00 lista n.ro 2027 DEL 01/02/2021 a favore della ditta NODUS S.R.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento MANUTENZIONE DEL VERDE delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
159412/02/202112/02/2021AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB B0110.22 - "Opere di adeguamento antincendio per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 – Opere di modifica contrattuale" . SAL n. 1 - Liquidazione Certificato di Pagamento n. 1 CUP D92C18000690006 CIG 8461965A6A
159312/02/202112/02/2021Area Gestione Tecnica - FESR 2014/20 Rifunzionalizzazione del Presidio Territoriale Assistenziale "San Camillo" di Monopoli - lavori di adeguamento antincendio (DPR 151/2011). SAL n. 1 - Liquidazione Certificato di Pagamento n. 1 CUP: D68G10000370006 CIG: 7844758318
159212/02/202112/02/2021Dipendente sig.ra G.V. matricola n. 5013557 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 10 aprile 2021.-
159112/02/202112/02/2021Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura triennale di Materiale da destinare ai Laboratori di Emodinamica della ASL BA. Nomina e Costituzione della Commissione Giudicatrice
159012/02/202112/02/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 2252/2019 promosso dal sig. F.G. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 33/2021. Spesa complessiva pari ad € 1.896,86.
158912/02/202112/02/2021Liquidazione spesa di € 12.200,00 lista n.ro 1162 del 20/01/2021 a favore della ditta ROTOLO ENZO - FINANZIATO CONTO 01011000110 FABBRICATI INDISPONIBILI delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.(EMERGENZA COVID.19) Ord
158812/02/202112/02/2021Rimborso Malattia Rara fitto Febbraio 2021
158712/02/202112/02/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - DEL.CA. ELETTRICA S.A.S.- per "Lavori di sostituzione lampade illuminazione esterna del Poliambulatorio di Polignano a Mare (Ba)" N. CIG Z1C3093058
158612/02/202112/02/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione condotte fognarie presso il reparto di Ostetricia-Ginecologia, Centrale Termica e viali esterni presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 2570 del 10/02/2021 - ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO.
158512/02/202112/02/2021Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Novembre 2020, per l’importo complessivo di €42.961,61==. Lista di liquidazione n.2565 del 09/02/2021 di €42.961,61==.
158412/02/202112/02/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori per il ripristino del quadro di riduzione dell'impianto di gas medicali a servizio del Blocco Operatorio (4° piano) presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 2559 del 09/02/2021 - Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.
158312/02/202112/02/2021Area Bari Nord: Attività Libero Professionale Macro Area B - DICEMBRE 2020. Liquidazione compensi.
158212/02/202112/02/2021A.G.T. - EMERGENZA COVID-19.LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 21.960,00 COME DA LISTA N.2205 DEL 03/02/2021 A FAVORE DELLA DITTA NEW ELECTRICITY SRL A FRONTE DEI LAVORI D'INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI CHIAMATA STANZE DEGENTI C/O IL REPARTO DI NEUROLOGIA DEL P.O. "F.PERINEI" ALTAMURA. CUP:D38I20000780002; CIG:Z3D2FE2C96.
158112/02/202112/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Importazione - Acquisto farmaco estero n. 2 confezioni (da 100 cpr) del farmaco Glycopyrrolato 1 mg (Glycopyrrolate), per il paziente B.O. residente sul territorio del D.S.S. N. 5 - Spesa complessiva di €. 23,41 - CIG: Z95308F1DA.
158012/02/202112/02/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione di natura elettrica presso vari servizi e reparti del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 2542 del 09/02/2021 - Ditta LFM S.R.L.
157912/02/202112/02/2021AGT - MANU:EMERGENZA COVID-19 - Determina di liquidazione in favore della ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L., la somma complessiva di 8.540,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori urgenti di natura edile presso gli ambienti destinati alla gestione tampone e casi covid-19 presso iL Servizio Prevenzione EX-CTO e presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara come da lista di liquidazione n. 2545 09.02.2021.
157812/02/202112/02/2021LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI MONOUSO PER STOMIA
157712/02/202112/02/2021AREA GESTIONE TECNICA - Presa d'atto della nuova compagine societaria della "Ing. Damiano Tinelli s.r.l.".
157612/02/202112/02/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 455 del 12.01.2021 in favore dell'Associazione di Promozione Sociale POSEIDONIA per esecuzione di trasporti sanitari per l'urgenza per un importo di € 610,00=IVA compresa.
157512/02/202112/02/2021D.S.S.10- Assistenza protesica canone di noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. Ditta MEDICAIR SUD SRL. Lista di liquidazione n.2548 del 09/02/2021, importo 25.701,84 CIG 8085483FA2 e 8085410368
157412/02/202112/02/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°2541 del 09/02/2021 -
157312/02/202112/02/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II”, delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Dicembre 2020, importo €= 12.233,40=.
157212/02/202112/02/2021Liquidazione spesa di € 61,00 a favore della ditta MANCINI SRL OFFICINA AUTOR. IVECO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 29176 del 28/12/2020.
157112/02/202112/02/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione degli impianti fognari e rimozione di acqua accumulata nei locali sottostanti il Bar presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 2527 del 09/02/2021 - Ditta SUD ECO SERVIZI DI MAGGIO FRANCESCO.
157012/02/202112/02/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa: JANA SLOTOVA: Conferimento incarico di sostituzione art. 36 dell’A.C.N. 31/03/2020 per n. 32 ore sett.li nella branca di “GINECOLOGIA” presso la ASL BA – D.S.S. 3 PTA BITONTO.
156912/02/202112/02/2021AGT - MANU: Revoca Determina Dirigenziale n. 54 del 05.01.2021
156812/02/202112/02/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus”, delegata da utente emodializzato, sostenute nel mese di Dicembre 2020, importo €= 778,18=.
156712/02/202112/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra L.A.M. matricola 3023451.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
156612/02/202112/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra U.V. matricola 3020241.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
156512/02/202112/02/2021Dipendente sig. ra B.L. matricola n.3011000 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01 aprile 2021
156412/02/202112/02/2021Dipendente sig.ra F. V. matricola n.5013538 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01 aprile 2021.-
156312/02/202112/02/2021Dipendente sig.ra C. R. matricola n.3003225- Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -Quota 100 - a decorrere dal 01 aprile 2021.-
156212/02/202112/02/2021Dipendente dott.ssa L. R. matricola n.5012457 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01 aprile 2021 - Pensione anticipata in regime di cumulo.-
156112/02/202112/02/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ”, delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Dicembre 2020, importo €= 10.578,96=.
156012/02/202112/02/2021AREA GESTIONE TECNICA - Programma d'investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 - Completamento della ristrutturazione ed adeguamento a norme padiglione (B)del P.O. Di Venere di Carbonara (BA). Autorizzazione al subappalto per l'Impresa Fratelli Belviso di Fabio e Danilo srl. CUP: D93B09000420001 CIG: 041023589F
155912/02/202112/02/2021Dipendente sig. C.V.N. matricola n.5010023 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 aprile 2021
155812/02/202112/02/2021Dpendente dott. A.S. matricola n.3021479 - Risoluzione del rapporto di lavoeo per limiri di età a decorrere dal 01 aprile 2021
155712/02/202112/02/2021 “Distretto Socio Sanitario 2” -Liquidazione in favore della Ditta: “PANECO S.R.L. ECO SISTEMA”, come da liste di liquidazione nn. 2484 e 2485 del 08/02/2021.
155612/02/202112/02/2021Liquidazione spesa di € 12.200,00 lista n.ro 2218 DEL 03/02/2021 a favore della ditta NUOVA ITALGRAFICA per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli immobili e loro pertinenze delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.(EMERGENZA COVID-19)
155512/02/202112/02/2021Sig.ra C.L., matricola 2703413, Ausiliario Specializzato con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il CAD di Ruvo di Puglia. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/05/2021 e contestuale collocamento in quiescenza. Richiesta benefici di cui all’art. 80, comma 3, Legge 388/2000.
155412/02/202112/02/2021Determina di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di impianto videocitofonico presso il servizio di Anatomia Patologica del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 2463 del 08/02/2021 - Ditta AURORA TECHNOLOGY.
155312/02/202112/02/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione dei dispositivi eliminacode e impianti elettrici di comunicazione postazioni con collegamento a quadro elettrico, presso il SIMT del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 2446 del 08/02/2021 - Ditta TECNOMIA SRL.
155212/02/202112/02/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 2444 del 08/02/2021 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
155112/02/202112/02/2021AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2014-2020 B.0110.1 – Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo – Ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio del piano quinto corpo centrale, piano quinto rostro est e piano terzo corpo ovest. Approvazione perizia suppletiva e di variante. CUP – D91B16000840001 - CIG : 823753441A
155012/02/202112/02/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 2443 del 08/02/2021 in favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
154912/02/202112/02/2021DSS 10 - Affidamento incarico alla Ditta Zoll Medical Italia Srl per il noleggio di un Defibrillatore esterno indossabile. - €. 11.400,00 + 4% di IVA 11.856,00= CIG ZB33082337.
154812/02/202112/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta PHILIPS SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Sonda Ecografica X5-1” per la U.O.C. di Cardiologia di Presidio – Lista di liquidazione n. 2360 del 04/02/2021 di €. 7.783,60=iva inclusa – CIG:Z232E434DD.
154712/02/202112/02/2021P.O.Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss,mm.ii., della fornitura di n.1 compressore portatile occorrente alla U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. Di Venere. SMART CIG: Z15307BCD2
154612/02/202112/02/2021Dott.ssa Z.S. (matricola 5005726) – Dirigente Medico a Tempo Indeterminato di questa Asl BA - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
154512/02/202112/02/2021A.N. art.42 Legge 151/2001 dal 04/02/2021 al 04/06/2021
154412/02/202112/02/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta DOMOLIFE SRL €. 2.824,22 - CIG 82351851A6. Lista di liquidazione n. 2221 del 03/02/2021.
154312/02/202112/02/2021Liquidazione spesa si € 305,00 a favore della Ditta OFFICINA L.L.F. Srl per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 28967 del 21/12/2020.
154212/02/202112/02/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in favore della AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in Via Almirante/Via Salvo D’Acquisto, nei mesi da ottobre, novembre e dicembre 2020 per complessivi €162.139,23 (centosessantaduemilacentotrentanove/23). Lista di liquidazione n. 1759 del 27/01/2021.
154112/02/202112/02/2021Rettifica deliberazione del D.G. n. 33 del 19/01/2021.
154012/02/202112/02/2021Dipendente dott. A. F. P., matricola n.3024127 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.03.2021.-
153912/02/202112/02/2021A.G.T.: Lavori per la sostituzione di quadro di alimentazione e linee elettriche nella centrale idrica del P.O. San Paolo. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: ZAD3096B09
153812/02/202112/02/2021Liquidazione spese di iscrizione corso di formazione SNA dal titolo “Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni”, modalità a distanza, dal 16 novembre al 4 dicembre 2020;
153712/02/202112/02/2021D.S.S N. 11 - Affidamento diretto della fornitura di stampati tipografici intestati alla ditta Publidea s.r.l.. Importo totale: € 1.804,35 (IVA 22% esclusa). CIG: Z433092062.
153612/02/202112/02/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RECIKLA SRL (cod. cig. 84871509BC) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 PRESSO IL P.O. SAN PAOLO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2256 DEL 03/02/2021 PER €. 11.373,88
153512/02/202112/02/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL BROKING S.A.S.(COD. CIG. ZF02F91133) PER LA FORNITURA DI N. 10 SISTEMI DI CONTINUITA’ ELETTRICA UPS DESTINATI AL P.O. ALTAMURA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2569 DEL 10/02/2021 SPESA €. 1.464,00 =.
153412/02/202112/02/2021DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Gennaio 2021.
153312/02/202112/02/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL(COD. CIG. Z5E2D50680)PER LA FORNITURA DI N. 1 RISCALDATORE LIQUIDI DI INFUSIONE DESTINATO ALL’UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2528 DEL 09/02/2021 SPESA €. 1.771,59
153212/02/202112/02/2021RIMBORSO SPESE DI ISCRIZIONE CORSO ANTINCENDIO, PARTECIPANTI ING. GIUSEPPE TEOFILO E ING. GIOVANNI CASANOVA
153112/02/202112/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di GENNAIO 2021.
153012/02/202112/02/2021DSS N.4 - Rendiconto delle spese di cassa economale periodo dal 01/01/2021 al 31/01/2021
152912/02/202112/02/2021Liquidazione indennità di turno del personale del comparto afferente l'U.O.C. Medicina Penitenziaria del mese di Dicembre 2020.
152812/02/202112/02/2021DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 28735 del 16/12/2020 a favore della ditta SERENITY SPA (EX ARTSANA SUD) codice C.I.G.:82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € =44.379,65.
152712/02/202112/02/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AQUARIA SRL(COD. CIG. ZC72DBF213)PER LA FORNITURA DI N. 1 CAPPA STERILE DESTINATA AL P.O. DI CORATO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2393 DEL 05/02/2021 SPESA €. 7.402,00
152612/02/202112/02/2021DSS UNO - DICHIARAZIONE ANNUALE PERMANENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA LEGITTIMA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II.
152512/02/202112/02/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ELCAMM SRL(COD. CIG. Z0F2E05FE8)PER LA FORNITURA DI N. 3 ELETTROCARDIOGRAFI DESTINATI AL P.O. DI CORATO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2392 DEL 05/02/2021 SPESA €. 4.104,00
152412/02/202112/02/2021D.S.S. n° 11 – Liquidazione e pagamento come da ruolo n.2021000148 del 03/02/2021, in favore degli assistiti D.V.-M.V.-M.G.-P.E., ai sensi della L.R. 25/96 e successive modificazioni ed integrazioni ( rimborso spese sostenute per interventi di trapianto ) per €1.230,43.
152312/02/202112/02/2021DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
152212/02/202112/02/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RECIKLA SRL (cod. cig. 8599166046) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 PRESSO IL P.O. SAN PAOLO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2399 DEL 05/02/2021 PER €. 47.592,96=.
152112/02/202112/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Liquidazione contributo ai sensi della L.R. n. 8/2017. Mese di gennaio 2021
152012/02/202112/02/2021DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L. 31 DEL 24/01/1986 E S.M.I. A FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI GENNAIO 2021
151912/02/202112/02/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2427 DEL 08/02/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.379,03.
151812/02/202112/02/2021AREA BARI NORD P.O. Corato Rimborso benzina luglio - dicembre 2020 per un totale di € 489,50
151712/02/202112/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. CC - Spesa complessiva € 818,48 -Cig ZF43081E2F.
151612/02/202112/02/2021Area Bari Nord - P.O. Corato : Liquidazione fattura ditta Bawer spa come da lista di liquidazione n. 2366 dl 05/02/2021 di € 4.196,80
151511/02/202111/02/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, riferita alle mensilità di dicembre 2020 e quota parte a saldo del mese di aprile relativa al periodo Covid-19, per un importo complessivo di € 15.294,75= (quindicimiladuecentonovantaquattro/75). Lista di liquidazione n. 2558 del 09/02/2021.
151411/02/202111/02/2021UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI DICEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.544.887,78=.
151311/02/202111/02/2021Distretto Socio Sanitario N. 4 Liquidazione rimborsi da AGOSTO 2019 a AGOSTO 2020 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 1.248,88.
151211/02/202111/02/2021Dss12. Acquisto urgente di n.2 Batterie PHILIPS HEARTSTART HS1/FRX per i Defibrillatori in dotazione alla U.O. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. - P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 339,65 (IVA inclusa). CIG Z0E308D840.
151111/02/202111/02/2021DSS 11 - D.B. matr. 4044484 dipendente a tempo determinato del DSS 11 . Concessione benefici ai sensi del comma 3 - art. 33 legge 104/92.
151011/02/202111/02/2021Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Dicembre 2020.
150911/02/202111/02/2021Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Dicembre 2020.
150811/02/202111/02/2021DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2021 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
150711/02/202111/02/2021DSS n.4 - Liquidazione fatture a favore della Ditta COREL, per il servizio di spedizione postale, per un importo complessivo di € 5.073,33. Liste di liquidazione n. 28154 e n. 28160 del 10/12/2020
150611/02/202111/02/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE DITTA S.I.C.O. SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2422 DEL 08/02/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 703,35
150511/02/202111/02/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2405 DEL 05/02/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.318,54.
150411/02/202111/02/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE DITTA LINDE MEDICALE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2396 DEL 05/02/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.064,28.
150311/02/202111/02/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE DITTA CRIOSERVICE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE e DICEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2391 DEL 05/02/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €103.569,65
150211/02/202111/02/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE DITTA OSSIMAC S.R.L. SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2386 DEL 05/02/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 60.997,35.
150111/02/202111/02/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - LIQUIDAZIONE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO RELATIVA AL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2020. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2369 DEL 05/02/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 37.624,50.
150011/02/202111/02/2021Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di dicembre 2020.
149911/02/202111/02/2021Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di novembre 2020.
149811/02/202111/02/2021Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di ottobre 2020.
149711/02/202111/02/2021Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di settembre 2020.
149611/02/202111/02/2021Liquidazione delle fatture della ditta Vitalaire Italia s.p.a. per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 2238del 03/02/2021, CIG 5310454545, € 3.712,80
149511/02/202111/02/2021Liquidazione delle fatture della ditta Fresenius Kabi Italia srl per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 2242 del 03/02/2021, CIG 5310454545, € 2.051,28
149411/02/202111/02/2021Liquidazione compensi della commissione invalidi civili DSS2 RUVO - Territorio di Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi. Periodo dal 1/10/2020 al 31/12/2020- Importo Euro 53.216,20
149311/02/202111/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.M.G. – Matricola.4041749; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
149211/02/202111/02/2021 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42-comma5-D.Lgs 151 del 26/03/01 in favore del dipendente D.L Matricola 3010070.
149111/02/202111/02/2021DSS N.4 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SAPIO LIFE S.R.L. PER UN IMPORTO DI €. 2.243,88 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1929 DEL 29/01/2021
149011/02/202111/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO- Procedura negoziata , in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia , ai sensi dell’art.36 e dell’art.58, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo , per la fornitura, in lotto unico e indivisibile, di “container per sterilizzazione, cesti in lamiera perforata, completi di materiale di consumo” per il Blocco Operatorio del P.O. San Paolo. Aggiudicazione. Smart Cig ZD52ED9CD4
148910/02/202110/02/2021DSS 14 - REGIONE PUGLIA D.G.R. 687 DEL 12/05/2020 E A.D. 384 DEL 20/05/2020 "EMERGENZA COVID 19. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA". AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/07/2020 (II^ TRANCHE) A FAVORE DEI RICHIEDENTI AFFERENTI LA "SECONDA FINESTRA" AI SENSI DELLA D.D.G. ASL BA N. 31 DEL 18/01/2021.
148809/02/202109/02/2021Unità Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa” . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Dicembre 2020, per €29.462,40==(€Ventinovemilaquattrocentosessantadue,/40). Lista di liquidazione n.2537 del 09/02/2021 di €29.462,40==.
148709/02/202109/02/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Nostra Casa”, con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis - Ente gestore: Società Cooperativa Sociale Arcoiris, riferita alle mensilità da luglio a dicembre 2019, per l’ammontare della somma di € 6.096,24= (seimilanovantasei/24). Lista di liquidazione n. 2492 del 09/02/2021.
148609/02/202109/02/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 2526 del 09/02/2021
148509/02/202109/02/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di kit biopsia pluriuso necessari all’utilizzo della sonda ecografica Convex C1-8 acquisita a completamento dell’ecotomografo My Lab XPro80 Esaote in dotazione presso la U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere, ai sensi dell’art.63, comma 3, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. SmartCIG: Z4F309082A
148409/02/202109/02/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alla mensilità di dicembre 2020 per l’importo complessivo di € 9.582,64= (novemilacinquecentottantadue/64). Lista di liquidazione n. 2523 del 09/02/2021.
148309/02/202109/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi da luglio a dicembre 2020, per l’importo complessivo di € 42.746,00= (quarantaduemilasettecentoquarantasei/00). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 2146 del 02/02/2021.
148209/02/202109/02/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), riferita alla mensilità di dicembre 2020 e quota parte a saldo del mese di aprile relativa al periodo Covid-19, per l’importo complessivo di € 11.958,50= (undicimilanovecentocinquantotto/50). Lista di liquidazione n. 2516 del 09/02/2021.
148109/02/202109/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 2508 del 09/02/2021 in favore della dr.ssa D.G. AM. per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 6.400,00=
148009/02/202109/02/2021D.S.S. N.3 - fornitura di n. 1 stabilizzatore mobile per statica eretta, n. 1 sostegni per arto superiore (coppia) e n. 1 regolazione servoassistita della verticalizzazione mediante pistone oleodinamico o a gas pz. P.G. - indagine di mercato pubblicata sul portale EmPULIA, di cui al Fascicolo FE033184
147909/02/202109/02/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della dittà Medilcom srl come da lista di liquidazione n. 2513 del 09/02/2020 per l'importo di € 4.509,12 CIG Z102F78CFE
147809/02/202109/02/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, riferita alla mensilità di dicembre 2020 per l’importo complessivo di € 10.620,08= (diecimilaseicentoventi/08). Lista di liquidazione n. 2511 del 09/02/2021.
147709/02/202109/02/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, relativa alla mensilità di dicembre 2020 per l’importo complessivo di € 17.271,40= (diciassettemiladuecentosettantuno/40). Lista di liquidazione n. 2509 del 09/02/2021.
147609/02/202109/02/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, relativa alle mensilità da settembre a dicembre 2020, per l’importo complessivo di € 89.583,60= (ottantanovemilacinquecentottantatre/60). Lista di liquidazione n. 2506 del 09/02/2021.
147509/02/202109/02/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per il mese di Dicembre 2020. Lista di Liquidazione N. 2271 del 03/02/2021 di € 2.616,40= (€ duemilaseicentosedici,/40).
147409/02/202109/02/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario. RSSA “ADRIATICA” con sede in Bari alla Via Perrone n. 5, gestita dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a r.l.”. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate ad utenti non autosufficienti nel mese di dicembre 2020 per l’importo complessivo di € 13.274,76 (tredicimiladuecentosettantaquattro/76). Lista di liquidazione n. 2502 del 09/02/2021
147309/02/202109/02/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, riferita alle mensilità da ottobre a dicembre 2020 e quota parte a saldo dei mesi di marzo e aprile relativa al periodo Covid-19, per l’importo complessivo di € 37.021,50= (trentasettemilaventuno/50). Lista di liquidazione n. 2248 del 03/02/2021.
147209/02/202109/02/2021P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione lista n. 2496 del 09/02/2021 in favore della ditta SI.D.C. SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.8 "Lettori ottici per codici a barre" per la Direzione Amministrativa del P.O. Di Venere per un importo di € 283,04=iva inclusa.
147109/02/202109/02/2021Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mesi di novembre e dicembre 2020.
147009/02/202109/02/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di n.2 transpallet elettrici occorrenti alla Direzione di Farmacia del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 58 del D.Ls n.50/2016 e ss.mm.ii. SmarCIG:ZB5302A6BE
146909/02/202109/02/2021 DSS2- “Liquidazione fattura in favore della Ditta LAV.I.T. LAVANDERIE INDUSTRIALI per servizio di lavanolo e vestizione personale DSS2 Anno 2020 – come da lista di liquidazione n.2480 del 08/02/2021 importo complessivo € 2.223,82.
146809/02/202109/02/2021P.O. Di Venere: dip. R.A. matr. num. 3026606 aspettativa senza assegni per incarico a tempo indeterminato presso la ASL BT.
146709/02/202109/02/2021DSS 2 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.
146609/02/202109/02/2021D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle - Rendiconto Cassa Economale n. 206. Competenza Gennaio 2021
146509/02/202109/02/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 2412 del 07/02/2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP METROPOLITANA nei mesi di Ottobre e Novembre 2020 per un importo complessivo di € 10.320,00.
146409/02/202109/02/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Tecnomedica s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2384 del 05/02/2021 per l'importo di € 14.900,39 CIG 8178604D84
146309/02/202109/02/2021Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 87.916,46= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Dicembre 2020 e precedenti.
146209/02/202109/02/2021CML PATENTI BARI - RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE. PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2020. €.228,68=
146109/02/202109/02/2021DSS 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale del Comparto per accessi domiciliari, relative al mese di novembre 2020.
146009/02/202109/02/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA - Presa d'atto liquidazione lista n° 1552 del 26/01/2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nei mesi di Ottobre e Novembre 2020 per un importo complessivo di € 78.636,68.
145909/02/202109/02/2021U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili ”Maria Assunta” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Dicembre 2020. Lista di liquidazione n. 1226 del 21/01/2021 di €13.448,40==.
145809/02/202109/02/2021U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili ”Maria Assunta” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi nel mese di Novembre 2020. Lista di liquidazione n. 24 del 04/01/2021 di €13.941,20==.
145709/02/202109/02/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SIAVB AREA SUD (mese LUGLIO 2020)
145609/02/202109/02/2021AGRU-UOGAPC DIMISSIONI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO SET 118 A FAR DATA DAL 16/3/2021- DR.LARICCHIA FRANCESCO
145509/02/202109/02/2021P.O. Putignano - Sig.M.M.A. (matricola 3026463) dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
145409/02/202109/02/2021AGRU-UOGAPC DIMISSIONI INCARICO A T.I.NELL'AMBITO DELLA C.A. A FAR DATA DAL 1/4/2021 -DR.SSA LUCINIO ADALISA
145309/02/202109/02/2021AGRU- UOGAPC : RETTIFICA AL PROVVEDIMENTO N. 121 DEL 27/1/2021 -GRADUATORIA SET 118 SETTEMBRE 2019
145209/02/202109/02/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°2466 del 08/02/2021 -
145109/02/202109/02/2021Dip. Dipendenze Patologiche. Liquidazione fattura ditte F.lli Bernard s.r.l. e Servizi Ospedalieri SpA - Liste di liquidazione n.2326 e n.2353 del 04/02/2021. Importo complessivo € 833,21.
145009/02/202109/02/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service per la somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura in opera di un monosplit a parete da 1800 btu/h a servizio della zona covid-19 presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 2410 del 06/02/2021.
144909/02/202109/02/2021Attività libero professionale Intramuraria P.O. - BARI SUD - S.O. “Di Venere” e S.O. Fallacara”. Liquidazione compensi mese di dicembre 2020.
144809/02/202109/02/2021Liquidazione fattura ditta Ambiente & Tecnologie s.r.l. per attività raccolta e smaltimento rifiuti tossici, presso varie sedi Ser.D. Lista di liquidazione n.2330 del 04.02.2021. Importo totale di € 241,52.
144709/02/202109/02/2021COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Gennaio 2021 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale
144609/02/202109/02/2021VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO ALPI - MESE DI NOVEMBRE 2020.
144509/02/202109/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.2429 del 08/02/2021 in favore della ditta F.A.S.E. S.R.L (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.8 “carrozzelle imbottite con larghezza cm.38/55 marca Moretti” da destinare all’Area Osservazione Pretriage-Covid19 del P.O. Di Venere; per un importo di €1.746,78 iva inclusa.
144409/02/202109/02/2021Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A.“Casa Madonna della Rosa” . Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza per disabili art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Novembre 2020, per € 28.512,00==(€Ventottomilacinquecentododici,/00). Lista di liquidazione n.2430 del 08/02/2021 di €28.512,00==.
144309/02/202109/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 2403 del 05/02/2021 in favore della ditta OLYMPUS ITALIA SRL (Cig. come da allegata lista) per il noleggio di n. 3 "FIBROLARINGOSCOPI" per l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere per un importo di € 5.765,88= iva inclusa.
144209/02/202109/02/2021Dss11 - spese per cassa economale sostenute nel mese dfi gennaio 2021. Richiesta reintegro del fondo.
144109/02/202109/02/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta E.T.C. srl per la somma complessiva di € 427,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di posa in opera di un monosplit a parete corredato di una nuova linea presso l’open space come da lista di liquidazione n. 2411 del 06/02/2021.
144009/02/202109/02/2021Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mesi di Novembre e Dicembre dell’anno 2020, come da lista di liquidazione n. 2426 del 08/02/2021 per € 18.733,84.
143909/02/202109/02/2021P.O. Di Venere: dip. I.M. matr. num. 4041490 permessi mensili art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
143809/02/202109/02/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tema Sistemi SpA per la somma complessiva di € 1.708,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione di magnete per porta REI in U.O. di Urologia e lavori di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio di diversi reparti dello stesso P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 2398 del 05/02/2021.
143709/02/202109/02/2021AGT - MANU: Rettifica anno di imputazione della determina dirigenziale 1139 del 02.02.2020 - EMERGENZA COVID-19 - Lavori per la realizzazione di zona d’attesa pazienti prenotati adiacente area PRE-TRIAGE e DRIVE THROUGH e realizzazione di box container per emergenza covid-19 presso il P.O. Di Venere” . Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 e dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta Costruzioni Bioedili srl. con sede legale in Modugno (Ba) in via San Francesco D’Assisi n. 21 C.F./P.IVA 07617620724
143609/02/202109/02/2021P.O. Monopoli: Dipendente M.P. Matr. 5014566 - Aspettativa senza retribuzione ex art. 12 comma 8 lett. b) del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001 - Proroga
143509/02/202109/02/2021COORDINAMENTO 118 – Affidamento della fornitura di “CARTA TERMICA per stampante portatile BROTHER PJ-763” per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG ZA8307234A
143409/02/202109/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A“Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, per l’importo complessivo di € 32.897,75= (trentaduemilaottocentonovantasette/75). Lista di liquidazione n. 2455 del 08/02/2021.
143309/02/202109/02/2021Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 6.247,80 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 2402/2021.
143209/02/202109/02/2021Macroarea “C2” di Putignano – Liquidazione attività libero professionale introitata nel mese di Dicembre 2020
143109/02/202109/02/2021Rimborso spese viaggio al personale dipendente mese di Gennaio 2021
143009/02/202109/02/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.775,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2020.
142909/02/202109/02/2021Dipendente Sig.ra B.L.A. matr.5000260 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°Aprile 2021.
142809/02/202109/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig.D.A. matricola 4013254.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
142709/02/202109/02/2021Stabilimento Ospedaliero " Di Venere - Rendiconto spese sostenute nel mese di Gennaio 2021
142609/02/202109/02/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 33.600,80 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2020.
142509/02/202109/02/2021Sig.ra C.A.M., matricola 2501339, C.P.S. Fisioterapista con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il P.O. di Molfetta. Presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/05/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
142409/02/202109/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. L.A. matricola 3026525.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
142309/02/202109/02/2021DSS3 Rimborso spese agli assistiti per controlli post trapianto gennaio 2021. Importo € 6.564,00=
142209/02/202109/02/2021D.S.S. UNO – Ditte: Puglia Life, S.I.C.O., Crioservice, Vivisol, Linde, Medicair Sud, Medigas Italia. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da liste di liquidazione n. 2207 del 03/02/2021 e n.2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378 del 05.02.2021. Importo totale liquidato € 127.068,88.
142109/02/202109/02/2021Presa d'atto delle dimissioni volontarie del dipendente dott. T.F. Dirigente Medico a tempo indeterminato
142009/02/202109/02/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 2355 del 04/02/2021
141909/02/202109/02/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della dittà Sancilio di Sancilio Francesco come da lista di liquidazione n. 2342 del 04/02/2020 per l'importo di € 2.774,28 CIG Z532F78B71
141809/02/202109/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. MD - Spesa complessiva € 818,48 -Cig ZF83081A5C.
141709/02/202109/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. PA - Spesa complessiva € 818,48 -Cig Z363081A09.
141609/02/202109/02/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.2311 del 04.02.2021. Importo € 36.867,82.
141509/02/202109/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente A.L. matr. n. 2501045. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
141409/02/202109/02/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Tecnomedica s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2314 del 04/02/2021 per l'importo di € 6.348,88 CIG Z552AAF687 - ZC52E35BB9
141309/02/202109/02/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio 2021.
141209/02/202109/02/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.959 del 18.01.2021. Importo € 18.415,08.
141109/02/202109/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.Sig.ra I.P. – Matricola n. 4045152; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
141009/02/202109/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. B.E. – Matricola. 2503127; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
140909/02/202109/02/2021ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER MANDATO ELETTIVO. DIPENDENTE Z. I. (MATRICOLA 3001350)
140809/02/202109/02/2021Dott. D.P.N.V.., matricola 2500449, Dirigente Veterinario con incarico di Struttura Complessa. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
140709/02/202109/02/2021Sig.ra L.A. (matricola 4044100) – CPS Infermiera - aspettativa senza assegni per incarico a tempo determinato
140609/02/202109/02/2021D.S.S.11- Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" mese di Dicembre 2020- € 4.096,06
140509/02/202109/02/2021Sig.ra D.M., matricola 4052161, presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01.04.2021.
140409/02/202109/02/2021Dr. B. C. F., matr. 4043378, Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/03/2021.
140309/02/202109/02/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo dicembre 2020.
140209/02/202109/02/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2020.
140109/02/202109/02/2021VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO ALPI - MESE DI OTTOBRE 2020.
140009/02/202109/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “ Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di dicembre 2020 di € 24.513,57 (ventiquattromilacinquecentotredici/57). Lista di liquidazione n. 1856 del 28/01/2021.
139909/02/202109/02/2021DSS DI BARI: Liquidazione indennità domiciliari riferite al mese di Dicembre 2020 del personale del Comparto ai sensi dell'art. 86 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018.
139808/02/202108/02/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Saldo Dicembre 2020 e Gennaio 2021 - Lista n° 2462 € 184.548,75
139708/02/202108/02/2021Liquidazione compenso componenti Collegio Medico Legale per l'accertamento di invalidità temporanea Anno 2020 - €5875,20
139608/02/202108/02/2021P.O. Bari - Sud - Autorizzazione acquisto farmaco estero Scopoderm TTS 1,5 mg - smart CIG Z1830550FE
139508/02/202108/02/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 2400 del 05/02/2021 in favore della ditta TECNOMEDICA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
139408/02/202108/02/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei farmaci esclusivi: TACHOSIL*IMATRICE 9,5CMx4,8cm FIBRINOGENO UMANO TROMBINA UMANA (ATC B02BC30, AIC 036557015); TACHOSIL - IMATRICE 4,8CMx4,8cm FIBRINOGENO UMANO TROMBINA UMANA (ATC B02BC30, AIC 036557054); MNESIS*30CPR RIV 45MG IDEBENONE (ATC N06BX13, AIC 027586015) - per un periodo di un anno, con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
139308/02/202108/02/2021Premio assicurativo polizza “All Risks Property” ASL Bari Generali Italia S.p.a. – Agenzia Generale di Palermo - Periodo 31/12/2020 - 30/06/2021 – Lista di liquidazione n.2288 del 04.02.2021.
139208/02/202108/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.2356 del in favore della ditta SIM NT SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “masterizzatore esterno HPE SERVER TOWER + Sofware Pacs Dicon – Robot masterizzatore Epson ”per l’U.O.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere per un importo di € iva inclusa.
139108/02/202108/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.2354 del 04/02/2021 in favore della ditta SIM NT SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “masterizzatore Epson disc-producer con PC WORKSTATION + Monitor” per l’U.O.C. di Senologia afferente alla U.O.C di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere per un importo di € 5.014,20 iva inclusa.
139008/02/202108/02/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Terumo Bct Italia s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2362 del 04/02/2021 per l'importo di € 215,70 CIG Z9F2A58D76
138908/02/202108/02/2021Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorsi R.G. n. 237/2020 e n. 326/2020 promossi dai sigg. C.A. e L.M.G. c/ASL BA. Esecuzione sentenze nn. 20/2021 e 21/2021. Spesa complessiva pari ad € 4.206,64.
138808/02/202108/02/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.718,50 A FAVORE DELLA NEW DIAL S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2203 DEL 03/02/2021.
138708/02/202108/02/2021P.O. Bari Sud - Revoca dell'affidamento della fornitura di dispositivi monouso compatibili con le strumentazioni in dotazione all’UOC Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere lotto 2: Z142EB2655 alla ditta A.D. Med Srls - Aggiudicazione in favore della ditta Smith & Nephew s.r.l.
138608/02/202108/02/2021P.O. Putignano - Sig.N.F.(matricola 5004000) dipendente a tempo indeterminato:autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
138508/02/202108/02/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lett. a) e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di diverse tipologie di frese per le esigenze dell’UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Aggiudicazione - LOTTO 1 Smart cig Z573036EEA - LOTTO 2 Smart Cig Z163036F0B
138408/02/202108/02/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.1220 del 20.01.2021. Importo € 25.687,11.
138308/02/202108/02/2021Dip. Dipendenze Patologiche - Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta da Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze. Comunità varie. Lista di liquidazione n.2099 del 01.02.2021. Importo € 60.745,26.
138208/02/202108/02/2021DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiapoint di De Laurentis Andrea per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.2293 del 04/02/2021.Importo totale liquidato €10.629,48.
138108/02/202108/02/2021P.O. Molfetta - Presa d'atto lista di liquidazione n 1486 del 25/01/2021 in favore dei D.M. con conferimento incarico di natura autonoma c/o U.O. Pronto Soccorso del P.O. Molfetta
138008/02/202108/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Gennaio 2021.
137908/02/202108/02/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta SANCILIO FRANCESCO come da lista di preliquidazione n. 2277 del 03.02.2021 di €uro 231,80. C.I.G: Z3C2EF5FC9.-
137808/02/202108/02/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta H.S.C. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 2276 del 03.02.2021 di €uro 763,84 C.I.G: Z0F2EF5F6C.-
137708/02/202108/02/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta CERACARTA S.p.A. come da lista di preliquidazione n. 2275 del 03.02.2021 di €uro 878,40 C.I.G: Z532EF6115.-
137608/02/202108/02/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta H.S.C. s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 2274 del 03.02.2021 di €uro 424,56 C.I.G: Z232F0B909.-
137508/02/202108/02/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta MUROLO s.r.l. come da lista di preliquidazione n. 2273 del 03.02.2021 di €uro 4.723,23 C.I.G: ZBC2F0B81D.-
137408/02/202108/02/2021Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della 3M S.p.A. come da lista di preliquidazione n. 2181 del 02.02.2021 di €uro 9.760,00 C.I.G: ZAD2F0669D.-
137308/02/202108/02/2021DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Shop Services Soc Coop per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.2259 del 03/02/2021.Importo totale liquidato €13.912,58.
137208/02/202108/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra M.M. – Matricola. 4020358; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
137108/02/202108/02/2021DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DSS12 MESE DI NOVEMBRE 2020.
137008/02/202108/02/2021Area Ospedaliera Bari - Nord P.O. Molfetta . Dipendente G.D. matr. n. 2503653. Autorizzazione alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
136908/02/202108/02/2021Area Bari Nord - P.O. Corato: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel mese di Gennaio 2021 - Cassa n. 203.
136808/02/202108/02/2021DSS 12 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Shop Services Soc. Coop per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.2219 del 03/02/2021.Importo totale liquidato €3.144,11.
136708/02/202108/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra V.O. matricola 3025740.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
136608/02/202108/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord -P.O. della Murgia-.Dipendente sig. C.S. matricola 3023603.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
136508/02/202108/02/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL (cod. cig. 8608431DFA) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 PRESSO IL P.O. SAN PAOLO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2197 DEL 03/02/2021 PER €. 46.369,55
136408/02/202108/02/2021Dss12. Affidamento diretto alla Ditta CARAVAGGIO SETTANTA, della fornitura di un “Seggiolone a configurazione fissa – Cod.18.09.21.003 - DPCM 12/01/2017 e relativi accessori di postura”, necessario per l’utente N.M. del Servizio Assistenza Protesica del Dss12. Importo complessivo € 6.832,80 (IVA 4% inclusa). CIG Z49307814D.
136308/02/202108/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Dipendente dott.ssa G.P.A. (m. 2700069) - Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art. 42 - comma 5 - D. Lgs. n. 151/2001 e modifiche apportate dall'art. 4 del d: Lgs. n. 119/2011.
136208/02/202108/02/2021DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2021.
136108/02/202108/02/2021DSS 11- Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 1966 del 29/01/2021 per un importo di € 1.069,49 in favore della Ditta PAN ECO s.r.l. per il servizio di disinfezione, disinfestazione e deblattizzazione del DSS 11. C.I.G. 6647302723.
136008/02/202108/02/2021DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €52.160,15 IN FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. – DGR 1390/2011.
135908/02/202108/02/2021DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta IL GABBIANO-SOC.COOP.SOCIALE - Importo complessivo € 5.181,55 =
135808/02/202108/02/2021DSS12.LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI PER RIMBORSO DI VACCINOTERAPIA AI SENSI DELLA L.R. 14/2004 ART.22.
135708/02/202108/02/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. "Ditta Tecno Hospital ". Lista di liquidazione n. 1000 del 19/01/2021. Importo liquidato € 655,49
135608/02/202108/02/2021DISTRETTO N. 14 - Liquidazione rimborsi chilometrici in favore del personale dipendente a seguito di servizio/missioni effettuate sul territorio con il proprio automezzo e/o mezzi pubblici - Periodo settembre/novembre 2020.
135508/02/202108/02/2021DSS11 - Liquidazione fattura Ditta “Sancilio” di Molfetta(BA), elencata nella lista di liquidazione n. 1839 del 28/01/2021 , di arredi vari allestimento sedi USCA nei Distretti Socio Sanitari n.11/12/13/14. Importo complessivo di € 1.866,60- C.I.G Z672F2AAD0.
135408/02/202108/02/2021DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private. "Ditte varie". Lista di liquidazione n.1201 del 20/01/2021. Importo liquidato €1.459,20
135308/02/202108/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale - mese di Gennaio 2021.
135208/02/202108/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Terlizzi – Liquidazione fattura a favore della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 2133 del 2/2/2021 di € 464,91- CIG 8390932024.
135108/02/202108/02/2021DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 89.590,19 IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. – DGR 1390/2011
135008/02/202108/02/2021DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBOERSO SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DSS12 MESE DI OTTOBRE 2020
134908/02/202108/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato, Dipendente S.V. matr. n. 4045303. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii.
134808/02/202108/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Liquidazione compensi in favore dei medici a contratto in servizio presso la UOC di Medicina e Chirurgia d'Urgenza del P.O. S. Paolo . Mese di dicembre 2020.
134708/02/202108/02/2021 P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 310 dell'08.01.2021in favore dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per l'esecuzione di prestazioni sanitarie per un importo complessivo di € 340,75=Iva esente.
134608/02/202108/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Terlizzi - liquidazione sanzione amministrativa addebitata dall'INAIL per omessa denuncia di infortunio sul lavoro nei termini di legge
134508/02/202108/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di un “Sistema per trombectomia reolitica” in comodato d’uso gratuito , comprensivo di materiale di consumo dedicato, per la UOC Cardiologia-Utic del P.O. San Paolo. Aggiudicazione . CIG ZA02FE93BF
134408/02/202108/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di un “n. 20 fili guida per FFR Comet II” materiale di consumo dedicato alla consolle Boston Scientific, in dotazione alle sale di emodinamica del PP.OO. San Paolo e Murgia . Aggiudicazione CIG ZD9301A2D1
134308/02/202108/02/2021DSS3 Regione Puglia DGR n.687 del 12/05/2020, A.D n.384 del 20/05/2020: " Emergenza COVID 19" Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza. Liquidazione ai sensi della DGR 1972 del 07/12/2020. Periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 ( Proroga ) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima Finestra ammessi al beneficio con D.D.G ASL BA n.984 del 22/07/2020. Totale da liquidare € 24.560,00=
134208/02/202108/02/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 2409 del 05/02/2021 in favore della ditta ME.SYS SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
134108/02/202108/02/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 2401 del 05/02/2021 in favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
134008/02/202108/02/2021AGT:DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.LET.A) D.Lgs 50/2016 s.m.i. LAVORI URGENTI PER ALLAGAMENTO DEL PIAZZALE PIANO INTERRATO E SERVIZIO RIABILITATIVO C/O DSS 5-TORITTO.CIG: ZF73084927.
133908/02/202108/02/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Lategola per la somma complessiva di € 1.464,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione neon presso ex CTO e estrapolazione immagini con ripristino videosorveglianza presso il P.O. di Monopoli come da liste di liquidazione n° 1287 del 21.01.2021 e 1251 del 21.01.2021.
133808/02/202108/02/2021A.G.T. MANU.: lavori urgenti atti alla messa in sicurezza e alla sostituzione degli infissi esterni posti nelle stanze di Emodialisi dell’U.O. di Nefrologia-Dialisi del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG: Z2230844B0
133708/02/202108/02/2021LIQUIDAZIONE SERVIZIO VENTILAZIONE MEDIGAS ita. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°2332 del 04/02/2021 -
133608/02/202108/02/2021AGT:DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART36 CO.LETT.A) D.Lgs 50/2016 s.m.i. LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE SCALA ESTERNA PTA GRUMO. CIG:ZF4307F115.
133508/02/202108/02/2021Dipartimento Di Prevenzione - L.210/92 Territorio AREA NORD presa d’atto della sentenza del Tribunale TAR Puglia n.722/2019 a favore della sig.ra C.B. e apertura a ruolo di spesa fissa. Liquidazione Arretrati dal 01/10/2019 al 31/12/2020.
133408/02/202108/02/2021Dipartimento Di Prevenzione - L.210/92 Area Nord: presa d'atto della sentenza del tribunale di Trani n.6183/2011 a favore del sig. DE.P.C. e apertura a ruolo di spesa fissa. Liquidazione arretrati dal 01/03/2019 al 31/12/2020.
133308/02/202108/02/2021Liquidazione spesa di € 1.061,40 a favore della Ditta EFFECI SERVICE Snc per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 29178 del 28/12/2020.
133208/02/202108/02/2021DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI 10 PC 10 MONITOR E 10 STAMPANTI PER IL DSS DI BARI - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2020 DEL 03/02/2021 - DITTA INFOTEL SRL
133108/02/202108/02/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di riparazione di pulsantiera testaletto di chiamata in uso presso il reparto di Nefrologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 2216 del 03/02/2021 - Ditta ATITECNICA85 S.R.L.
133008/02/202108/02/2021Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.720,00 a titolo di rimborso spese a favore dell’Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2020.
132908/02/202108/02/2021AGT:DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART36 CO.2 LETT.A) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO E TINTEGGIATURA C/O IL VANO SCALA DEL PTA DI GRAVINA IN PUGLIA-DSS4. CIG: Z08306CD06.
132808/02/202108/02/2021Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 818,50
132708/02/202108/02/2021AGT: Accordo Quadro Consip "Sistema Pubblico di Connettività" - SPC - Affidamento di ulteriori Lavori di adeguamento locali tecnici per predisposizione circuiti dati - TIM
132608/02/202108/02/2021LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: CELI AMOR SRLS
132508/02/202108/02/2021Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 2170 del 02/02/2021
132408/02/202108/02/2021LIQUIDAZIONE SERVIZIO VENTILAZIONE MEDIGAS ita. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°2182 del 02/02/2021 -
132308/02/202108/02/2021A.G.T. MAN - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 - ditta Alfa Recycling s.r.l. - per "Attività di movimentazione, demolizione, carico, trasporto e recupero di materiale vario presso il P.T.A. di Gioia del Colle (Ba)" N. CIG Z113077330
132208/02/202108/02/2021Determina di affido diretto relativa ai lavori edili per la messa in sicurezza dei prospetti e solai esterni presso la chiesa ubicata nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z69307483C - IMPRESA EDILE GEOM. FRANCESCO FAVIA.
132108/02/202108/02/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.320,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2020.
132008/02/202108/02/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 10.603,29 . Novembre Dicembre 2020.
131908/02/202108/02/2021Determina di liquidazione relativi ai lavori eseguiti per l'emergenza "Covid-19", di installazione segnaletica informativa presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 2071 del 01/02/2021 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
131808/02/202108/02/2021A.G.T. Manutenzioni - Lavori di fornitura e posa in opera di zanzariere presso il Consultorio del P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 4.270,00 spettanti alla ditta P&P Appalti. Lista di liquidazione n 808 del 15/01/2021
131708/02/202108/02/2021 A.G.T. Manutenzioni - Lavori di ripristino del gruppo elettrogeno in funzione presso il PTA di Rutigliano.- Liquidazione delle competenze di € 3.050,00 spettanti alla ditta LFM s.r.l. - Lista di Liquidazione n 302 del 08/01/2021.
131608/02/202108/02/2021 A.G.T. Manutenzioni - Lavori edili finalizzati all’ apertura varco e tinteggiatura zone di intervento presso il Dipartimento Neurosensoriale del P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 3.660,00 alla ditta Costruzioni Bioedili s.r.l. .- Lista di liquidazione n 28655 del 15/12/2020
131508/02/202108/02/2021AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 Determina di liquidazione in favore della ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L.per la somma complessiva di 17.080,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori per EMERGENZA COVID-19 edili ed impiantistici finalizzati alla realizzazione di opere a servizio dell'emergenza covid-19, presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara come da lista di liquidazione n. 1831 del 28.01.2021.
131408/02/202108/02/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 1648 del 26/01/2021 in favore della ditta VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
131308/02/202108/02/2021Dipartimento di Prevenzione. Emergenza Covid 19. Fornitura di attrezzature necessarie per il funzionamento delle postazioni drive -through covid-19 della Asl Bari. CIG Z9C3003554. Provvedimenti.
131205/02/202105/02/2021Dipartimento di Prevenzione. Acquisto attrezzatura per Uffici Patenti. Provvedimenti.
131105/02/202105/02/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 459,84 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Zefiro per delega di un paziente dializzato trasportato nel mese di Novembre 2020.
131005/02/202105/02/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 20.650,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2020.
130905/02/202105/02/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione condotte e sostituzione di water presso i bagni ubicati presso l'edificio della Direzione Generale in Bari - Lista di liquidazione n. 25732 del 03/11/2020 - Ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA SNC.
130805/02/202105/02/2021AGT:LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.830,00 COME DA LISTA N.2202 DEL 03/02/2021 A FAVORE DELLA DITTA SAVINO NUNZIO IMPRESA EDILE A FRONTE DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO P.O. "F.PERINEI"-ALTAMURA. CIG:Z342E08D2D.
130705/02/202105/02/2021LIQUIDAZIONE SERVIZIO VENTILAZIONE MEDIGAS ita. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°2247 del 03/02/2021 -
130605/02/202105/02/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori inerenti gli impianti fognari presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara e il Dipartimento di via Murat in Bari - Liste di liquidazione n. 26268 del 11/11/2020 e n. 27966 del 09/12/2020 - Ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA SNC.
130505/02/202105/02/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - Macchina affrancatrice Poste Italiane mod. 114845 Conto Contrattuale 50011555-001 - 4° Trimestre 2020 - Rendicontazione e richiesta reintegro fondo.
130405/02/202105/02/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 1760 del 27.01.2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati non specialisti presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.S.E. nei mesi di Ottobre e Novembre 2020 per un importo complessivo di € 16.320,00
130305/02/202105/02/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO A FAVORE DI DIPENDENTI - PERIODO DICEMBRE 2020.
130205/02/202105/02/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD) Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti (DICEMBRE 2020).
130105/02/202105/02/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD) Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti (NOVEMBRE 2020).
130005/02/202105/02/2021A.G.P. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA. Lista di liquidazione n. 29002 del 22.12.2020.
129905/02/202105/02/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla 1^ Finestra. 4^ Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.984 del 22/07/2020.
129805/02/202105/02/2021AGT MANU: Lavori edili per la realizzazione di una passerella tunnel di collegamento tra il piano rialzato ala est ed il piazzale del Pronto Soccorso del P.O. San Paolo. Lista di liquidazione 1293 del 21/01/2021. Ditta COM Consorzio Stabile Com Scarl.
129705/02/202105/02/2021S.E.T. 118 – Centro di Formazione per l’Emergenza Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi anno 2021.CIG Z423084D50
129605/02/202105/02/2021Liquidazione spesa di € 402,60 a favore della Ditta L'AUTOTECNICA DI ANTONIO MONGIELLO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 29177 del 28/12/2020.
129505/02/202105/02/2021A.G.P. - Fornitura di Aminoacidi Catena Ramif 500ml. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
129405/02/202105/02/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA srl per la fornitura di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa – periodo 1° Gennaio/30 Settembre 2020 - Importo complessivo di €. 1.524.598,42 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 2213 del 03.02.2021. CIG derivato: 8376035ABC.
129305/02/202105/02/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico LIXIANA. SMART CIG Z24E9726A. AGGIUDICAZIONE
129205/02/202105/02/2021A.G.T. MANU . Liquidazione di € 305,00 come da lista n. 2192 del 03.02.2021- ditta Atitecnica85 s.r.l. - per "Lavori di ripristino della porta automatica in uso presso il reparto di radiologia del P.T.A. Paradiso di Gioia del Colle - D.S.S. 13"
129105/02/202105/02/2021DISTRETTO N° 14: Procedura Informale EmPulia Protocollo PI226767-20 del 18/09/2020, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di Protesi Acustiche destinate agli utenti del Servizio Assistenza Protesica del DSS14. - Aggiudicazione definitiva - CIG. Z022E5D774.
129005/02/202105/02/2021AGP - Affidamento urgente ai sensi dell'art.36 e dell'art.58 di una stampante Zebra per tessere magnetiche (badge identificativi) modello ZPX serie 7 dotata di relativo software di stampa CardStudio v.2.0 Enterprise edition con licenza illimitata; Smart CIG Z412FDA65C
128905/02/202105/02/2021A.G.P. - Fornitura farmaco unico innovativo BAVENCIO. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
128805/02/202105/02/2021DSS3 Liquidazione fattura relativa all'erogazione alimenti per celiaci mese di gennaio 2021 da parte di Celiafriends e Celihouse. Lista di liquidazione n.2280 del 04.02.2021. Importo € 14.090,98=
128705/02/202105/02/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 2235 del 03/02/2021 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
128605/02/202105/02/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 2234 del 03/02/2021 in favore della ditta CAREFUSION ITALY 237 SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
128505/02/202105/02/2021DSS. 3 – Liquidazione fattura ditta Intermed srl, per la fornitura di n. 40 termoscanner ad infrarossi di grado medicale come da lista di liquidazione n. 1630 del 26/01/2021, SMART CIG. Z282EC4423.
128405/02/202105/02/2021 Distretto SS n3 - Indennità accessorie ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 - Liquidazione per prestazioni rese nel mese di dicembre 2020.
128305/02/202105/02/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta VIVISOL S.R.L. € 1.762,62 - CIG 7193934E20, 7551984E55 e 7199505379. Lista di liquidazione n. 2168 del 02/02/2021.
128205/02/202105/02/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 3.050,00 come da lista n. 2048 del 01.02.2021- ditta Atitecnica85 - per "Lavori di adeguamento degli impianti di erogazione dell'acqua calda sanitaria delle sale operatorie presso il P.T.A. di Gioia del Colle (Ba)- D.S.S. 13"
128105/02/202105/02/2021DSS3 Liquidazione fattura XGAMMAGUARD. Lista 1584 del 26.01.21. Importo € 27,33=
128005/02/202105/02/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 1887 del 29/01/2021 in favore della ditta EURISKO TECHNOLOGY SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
127905/02/202105/02/2021DSS 3 Rimborso spese trasporto nefropatici per delega, alla Società NODISS per il mese di Novembre 2020. Importo daliquidare € 11.782,00=
127805/02/202105/02/2021DSS 3 RIMBORSO SPESE TRASPORTO NEFROPATICI PER DELEGA EFFETTUATO DALLA DITTA TANDOI DI CORATO NEI MESI AGOSTO-DICEMBRE 2020 PER IL PAZIENTE C.B.IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE € 1.680,00=
127705/02/202105/02/2021D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle - Rendiconto Cassa Economale n. 206. Competenza Dicembre 2020
127605/02/202105/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità da ottobre a dicembre 2020 per un importo totale di € 160.090,72= (centosessantamilanovanta/72). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 2359 del 04/02/2021.
127505/02/202105/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per le mensilità da ottobre a dicembre 2020 per un importo totale di € 83.066,54= (ottantatremilasessantasei/54). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 2344 del 04/02/2021.
127405/02/202105/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità da ottobre a dicembre 2020 per un importo totale di € 126.241,28= (centoventiseimiladuecentoquarantuno/28). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 2317 del 04/02/2021.
127305/02/202105/02/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.161 - Opere di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - Realizzazione di un Centro Di Salute Mentale da collocare presso la scuola “De Amicis” ubicata in via Vittime di via Fani ad Acquaviva delle Fonti (BA)– Opere di modifica contrattuale. CUP D47H18001640006
127205/02/202105/02/2021OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 2122 del 02/02/2021 Importo €.1.144,38
127105/02/202105/02/2021DSS N.4 - Liquidazione fatture in favore della ditta SANCILIO di Sancilio Francesco, della somma complessiva di € 2.918,24, per la fornitura di arredi vari - Liste di liquidazione n. 21183 del 03/09/2020 e n. 22129 del 15/09/2020
127004/02/202104/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 232.022,35=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2295 DEL 04/02/2021
126904/02/202104/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI DICEMBRE 2020 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 116.750,90=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2297 DEL 04/02/2021
126804/02/202104/02/2021D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Società Coop. Sociale-ONLUS "CROCE AZZURRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: DICEMBRE 2020.
126704/02/202104/02/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Pubblica Assistenza "Santa Maria", per delega di un paziente nefropatico. Periodo: da Agosto a Dicembre 2020.
126604/02/202104/02/2021Sig.ra D.S Dipendente a tempo indeterminato del DSS.5-Grumo. Concessione benefici L.104/92
126504/02/202104/02/2021P.O. Putignano – Emergenza Covid 19 - Acquisto di n° 07 paia di stivaletti sterilizzabili di colore bianco mod. Eclypse 04 SRC FO per la Direzione Medica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 194,03= CIG: Z252C90318.
126404/02/202104/02/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Sincon s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2269 del 03/02/2021 per l'importo di € 2.664,48 CIG ZA02D6AC3E
126304/02/202104/02/2021P.O. Monopoli - Presa d’atto di n. 27 avvenuti impianti ortopedici effettuati presso la U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Monopoli SMART CIG ZAE307C3BE
126204/02/202104/02/2021P.O. Di Venere: Affidamento urgente della fornitura di n.1 centrifuga necessaria all'espletamento degli esami ambulatoriali di ematocrito e bilirubina occorrente alla U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere, a seguito del fuori uso dell'attrezzatura in dotazione. SmartCIG: Z20307C4B0
126104/02/202104/02/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Perhospital s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2171 del 02/02/2021 per l'importo di € 6.000,00 CIG ZBA2FFEB0E
126004/02/202104/02/2021P.O. Monopoli: Liquidazione competenze accessorie Novembre 2020
125904/02/202104/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 1886 del 29/01/2021 in favore della dr.ssa C. S. per conferimento incarico di natura autonoma, mese di gennaio 2021, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 4.402,00=.
125804/02/202104/02/2021P.O. Monopoli - Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive IV trimestre 2020 - Progetto raccolta sangue
125704/02/202104/02/2021DSS12. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANILAB SRL, FORNITURA “BRACCIALE ELASTICO CON GUANTO”, ASSISTITO L.P. - SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA. SPESA COMPLESSIVA € 179,71 (IVA 4% INCLUSA) CIG Z173069156
125604/02/202104/02/2021OGGETTO: AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Elle Pubblicità snc per la somma complessiva di € 2.684,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di progettazione, fornitura e posa in opera di targhe e adesivi segnaletici da installare presso la U.O. Centro Epilessia ed EEG età evolutiva e presso la U.O. di Neurologia del P.O. "San Paolo" di Bari causa trasferimento reparti al 4° piano come da lista di liquidazione n. 2251 del 03/02/2021.
125504/02/202104/02/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 50.400,24=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2229 DEL 03/02/2021.
125404/02/202104/02/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. Giudizio R.G. n. 3262/2016 promosso dal dott. A.P. c/ ASL BA. Sentenza n. 3442/2020. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 2.675,42.
125304/02/202104/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 1968 del 29/01/2021 in favore della ditta A.C.R.A.F. SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di " Dispenser disinfettante a piantana ed elettronico" per l’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia e Aree Osservazione Covid-19 del del P.O. Di Venere per un importo di € 1.648,90= iva inclusa.
125204/02/202104/02/2021P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di gennaio 2021 per un importo complessivo di €. 624,18=.
125104/02/202104/02/2021Benefici ex art.33 Legge 104/92 anno 2021 - U.O.C. Medicina Penitenziaria
125004/02/202104/02/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alla mensilità di dicembre 2020, e quota parte a saldo dei mesi di marzo e aprile relativa al periodo Covid, per un importo complessivo di € 21.343,27= (ventunomilatrecentoquarantatre/27). Lista di liquidazione n. 2179 del 02/02/2021.
124904/02/202104/02/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di rotoli in Tyvek con indicatore chimico per sterilizzatrice SMART CIG Z8A3038D54
124804/02/202104/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di ottobre e novembre 2020 per un importo totale di € 62.707,06= (sessantaduemilasettecentosette/06). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2169 del 02/02/2021.
124704/02/202104/02/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 1757 del 27/01/2021 per incarichi di natura autonoma, a medici laureati, presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP AREA NORD nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per un importo complessivo di € 122.396,00
124604/02/202104/02/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta VIVISOL S.R.L. € 14.549,80 - CIG 7193934E20 e 7199505379. Lista di liquidazione n. 2157 del 02/02/2021.
124504/02/202104/02/2021“ Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore delle DITTE: Soc. Coop. Sociale IL GABBIANO – SAN GIOVANNI DI DIO –- PRO.GES. - come da lista di liquidazione n. 2127 del 02/02/2021.
124404/02/202104/02/2021Corte d'Appello di Bari - Sez. Lav. - C.A. c/ ASL BA – R.G. n. 1663/16. Esecuzione sent. n. 345/19. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 4.014,35.
124304/02/202104/02/2021Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 2112 del 02/02/2021
124204/02/202104/02/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°2083 del 01/02/2021 -
124104/02/202104/02/2021Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Novembre-Dicembre 2020, per complessivi €. 50.221,13=.
124004/02/202104/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta . Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di novembre e dicembre 2020, per l’importo complessivo di € 147.204,05 (centoquarantasettemiladuecentoquattro/05). Lista di liquidazione n. 2266 del 03/02/2021.
123904/02/202104/02/2021 P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.1789 del 28/01/2021 in favore della dr.ssa MANZARI Stefania per conferimento incarico di natura autonoma, mese di dicembre 2020, presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 2.240,00=
123803/02/202103/02/2021DSS 10. Regione Puglia DGR 687/2020.AD n.384/2020 « Emergenza COVID19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza ». Autorizzazione alla liquidazione CES ex DDG n. 31/2020, periodo 1° Gennaio/ 31 Luglio 2020. Seconda Finestra - II Tranche.
123703/02/202103/02/2021DSS 10. Regione Puglia DGR 687/2020.AD n.384/2020 « Emergenza COVID19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza ». Autorizzazione alla liquidazione CES ex DDG 1561/2020 periodo 1° Gennaio/ 31 Luglio 2020. Seconda Finestra - I Tranche.
123603/02/202103/02/2021DSS 10. Regione Puglia DGR 687/2020.AD n.384/2020 « Emergenza COVID19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza ». Autorizzazione alla liquidazione CES periodo 1° Agosto/30 Novembre 2020, (proroga), a favore dei beneficiari afferenti alla PRIMA FINESTRA.
123503/02/202103/02/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di applicatori corneali per ionoforesi occorrenti alle U.U.O.O. di Oftalmologia della Asl di Bari. SmartCIG: ZF33075EB9
123403/02/202103/02/2021P.O. Bari Sud - Estensione della fornitura in somministrazione di sacchetti per rifiuti SMART CIG ZC62DBDA46
123303/02/202103/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi di ottobre e novembre 2020 per un importo totale di € 43.421,30= (quarantatremilaquattrocentoventuno/30). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2165 del 02/02/2021.
123203/02/202103/02/2021P.O. Di Venere: dip. D.S. matr. num. 4041992 permessi mensili art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
123103/02/202103/02/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PAN.ECO SRL (cod. cig. 8608431DFA) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 PRESSO IL P.O. SAN PAOLO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2115 DEL 02/02/2021 PER €. 48.262,19=
123003/02/202103/02/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HITACHI MEDICAL SYSTEMS SPA(COD. CIG. 83761108A1)PER LA FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRAFO CON SONDE DESTINATI ALLA U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2107 DEL 02/02/2021 SPESA €. 14.400,00
122903/02/202103/02/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., relativa alla mensilità di dicembre 2020 per l’importo complessivo di € 12.514,40= (dodicimilacinquecentoquattordici/40). Lista di liquidazione n. 2138 del 02/02/2021.
122803/02/202103/02/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, riferita alle mensilità di novembre e dicembre 2020, per un importo complessivo di € 39.967,52= (trentanovemilanovecentosessantasette/52). Lista di liquidazione n. 2134 del 02/02/2021.
122703/02/202103/02/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, riferita alle mensilità di novembre e dicembre 2020, per un importo complessivo di € 39.817,92= (trentanovemilaottocentodiciassette/92). Lista di liquidazione n. 2132 del 02/02/2021.
122603/02/202103/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.C.E. – Matricola. 4030332; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
122503/02/202103/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra G.R.A.. matricola 4045148.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
122403/02/202103/02/2021Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione delle fatture emesse dalla Vincal Srl di Roma (P.I. 01663011003) per le forniture effettuate al Servizio Sanitario della Casa Circondariale di Bari, della Casa di Reclusione di Turi, della Casa di Reclusione di Altamura e Istituto Penale per Minorenni di Bari.
122303/02/202103/02/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia - Determina di Rendicondazione mensile per spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell' art. 36 D.lgs n. 50/2016 nel mese di Gennaio 2021
122203/02/202103/02/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SERVIZI OSPEDALIERI SPA (COD. CIG. 8380554BEE) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO DICEMBRE 2020 – LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1967 DEL 29/01/2021 PER UN IMPORTO DI €. 12.186,18
122103/02/202103/02/2021Area Bari Nord- P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta Hospital Sud Assistance srl come da lista di liquidazione n. 1081 del 28/01/2021 di € 2.115,92.
122003/02/202103/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato dipendente F.S. matr. n. 4045114. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 ç. 104/92 ess.mm. ii
121903/02/202103/02/2021Area Bari Nord- P.O. Corato: Rettifica determina n. 11108 del 30/09/2020.
121803/02/202103/02/2021Area Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta Megapharma Ospedaliera srl come da lista di liquidazione n.1818 del 28/01/2021 di € 110,29.
121703/02/202103/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O “M.Sarcone”- Terlizzi. Liquidazione fattura a favore della ditta REVI srl per il Servizio di Monitoraggio Microbiologico, come da lista di liquidazione n. 1756 del 27/1/2021 di € 2.639,63 - cod. CIG n. 83624797F9.
121603/02/202103/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta GARDHEN BILANCE SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 6 Poltrone per terapia infusionale” occorrenti alle U.U.OO. di Medicina Trasfusionale e Oncologia di Presidio – Lista di liquidazione n. 1867 del 28/01/2021 di €. 6.954,00=iva inclusa - CIG: Z65278AC62.
121503/02/202103/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Liquidazione fattura ditta G4 Vigilanza S.P.A. – periodo Dicembre 2020 - Lista di liquidazione 1865 del 28/01/2021 per un importo complessivo di €. 35.998,59= IVA inclusa - CIG.: 78169986D0.
121403/02/202103/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta HITACHI MEDICAL SYSTEMS SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 ECOTOMOGRAFO” destinato alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. della Murgia – Lista di liquidazione n. 1341 del 22/01/2021 di €. 14.400,00=iva esente – CIG: 83761108A1.
121303/02/202103/02/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CRIOSERVICE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1788 DEL 28/01/2021 PER UN TOTALE DI € 1.454,02 -CIG 8235179CAF
121203/02/202103/02/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1780 DEL 28/01/2021 PER UN TOTALE DI € 4.417,51 - CIG 82351959E4
121103/02/202103/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato. Dipendente B.A. matr. n. 2501948. Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
121003/02/202103/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. "M. Sarcone" Terlizzi. Dipendente T.R. matr. n. 2703649. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
120903/02/202103/02/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. 8487465DAD)PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA TERMODISTRUGGERE– PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2020 - LISTA N. 1534 del 26/01/2021 PER UN IMPORTO DI €. 58.803,95
120803/02/202103/02/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte Varie" . Lista di liquidazione n. 1197 del 20 gennaio 2021. Importo totale liquidato € 3.658,66
120703/02/202103/02/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDICAIR SUD SRL" . Lista di liquidazione n. 1195 del 20 gennaio 2021. Importo totale liquidato € 24.244,84
120603/02/202103/02/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta VIVISOL SRL" . Lista di liquidazione n. 1192 del 20 gennaio 2021. Importo totale liquidato € 12.820,00
120503/02/202103/02/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 1052 del 19 maggio 2021. Importo totale liquidato € 15.177,01
120403/02/202103/02/2021DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta LINDE MEDICALE SRL" . Lista di liquidazione n. 1024 del 19 gennaio 2021. Importo totale liquidato € 7.035,02
120303/02/202103/02/2021D S S n.5 - Liquidazione Ditta Medigas lista n. 1108 del 19/01/2021 di € 1.465,11 CIG 3223769256 - 80853566D - 8085463F21.
120203/02/202103/02/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa Per la Vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della Soc. Cooperativa Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA) per i mesi di novembre e dicembre 2020 per complessivi € 63.680,40 (sessantatremilaseicentottanta/40). Lista di liquidazione n. 1003 del 19/01/2021.
120103/02/202103/02/2021DSS11 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020, A.D. n. 384 del 20.05.2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di contributo economico straordinarioin favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01.01.2020 al 31.07.2020 ( II° finestra completamento I° tranche e II° finestra II° tranche) a favore dei richiedenti afferenti alla seconda finestra - liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1561 del 16.11.2020 e n. 31 del 18.01.2021.
120003/02/202103/02/2021P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di gennaio 2021 per un importo complessivo di €. 2.093,56=.
119903/02/202103/02/2021COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Lavit per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 2013 /2021-CIG:8380554BEE € 12.001,14 – Periodo Dicembre 2020
119803/02/202103/02/2021P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di reagenti per l'apparecchio Unicell DXH 600 in dotazione al Servizio di medicina trasfusionale SMART CIG Z702E5E083
119703/02/202103/02/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett a), della fornitura di n.1 sgabello occorrente al Servizio Portineria del P.O. Di Venere. Smart CIG: Z73306CD6E
119603/02/202103/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” nel mese di dicembre 2020 di € 9.701,95 (novemilasettecentouno/95). Lista di liquidazione n. 2036 del 01/02/2021.
119503/02/202103/02/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.4 Toner originali per stampante Samsung occorrenti alla U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) del P.O.Di Venere. Smart Cig: ZB23069EAE.
119403/02/202103/02/2021A.G.P. - Fornitura alimento BCAA Module. Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata ex art.36. comma 2, lett. a) e art.63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
119303/02/202103/02/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del dispositivo esclusivo, per dichiarazione di infungibilità, CATETERE MONOUSO CH12 - LOFRIC ELLE - per un periodo di tre mesi, con opzioni di proroga di tre mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
119203/02/202103/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord – Affidamento della fornitura di carta e tovagliato – Ditta La Casalinda srl.
119103/02/202103/02/2021P.O. Bari Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co.2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo per gli apparecchi elettromedicali NIHON KOHDEN (elettromiografia e Monitor Stroke Unit) in dotazione all’UOC di Neurologia e Neurofisiopatologia del P.O. Di Venere - Aggiudicazione
119003/02/202103/02/2021Acquisizione di licenze ORACLE DB Enterprise ed opzioni in alta affidabilità e sicurezza in modalità ULA (Unlimited License Agreement). Liquidazione fatture Anno 2020.
118903/02/202103/02/2021Dr.ssa S. G., matr. 4060157, Dirigente Medico. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/03/2021.
118803/02/202103/02/2021Dr. D. F. P., matr. 4070594, Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/03/2021 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/03/2021. Richiesta benefici art. 80 co. 3, L. 23/12/2000 n. 388.
118703/02/202103/02/2021Dr. D. P., matr. 2503253, Dirigente Medico con incarico di Struttura Complessa. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/03/2021.
118603/02/202103/02/2021P.O. "Di Venere" : dip. R.D. matr. 4043458 permessi mensili art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
118503/02/202103/02/2021DSS 10 - rendiconto spese sostenute nel mese di GENNAIO 2021 a mezzo Cassa Economale per un importo di €. 1.570,59. Codice Economo n. 215.
118403/02/202103/02/2021P.O. "Di Venere" : dip. F.C. matr. num 4045116 permessi retribuiti art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
118303/02/202103/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di dicembre 2020 per un totale di € 1.466,70 (millequattrocentosessantasei/70) Lista di liquidazione n. 2072del 01/02/2021.
118203/02/202103/02/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - periodo ottobre e novembre 2020 - lista n. 2052 del 01/02/2021
118103/02/202103/02/2021LIQUIDAZIONI FATTURE DITTE: L'ISOLA DEL CELIACO DI SUARIA CRISTINA COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.
118003/02/202103/02/2021DSS 4- Altamura: Liquidazione fattura da lista n. 2018 del 01/02/2021 in favore della Ditta IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di DICEMBRE 2020 CIG 83797894A4. Importo totale liquidato € 8.922,80#
117903/02/202103/02/2021Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista liquidazione n. 1987 del 29/01/2021
117803/02/202103/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione di Culto e di Religione “Oasi di Nazareth”, Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il mese di dicembre 2020 di € 1.397,00 (milletrecentonovantasette/00). Lista di liquidazione n. 1976 del 29/01/2021.
117703/02/202103/02/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°1962 del 29/01/2021 -
117603/02/202103/02/2021A.G.P. - Fornitura farmaci unici DAPAROX+3. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
117503/02/202103/02/2021Liquidazione fattue Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n.1920 del 29/01/2021
117403/02/202103/02/2021P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 1863 del 28.01.2021, in favore di Medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. Medicina e Lungodegenza del P.O. "Fallacara" di Triggiano, per il mese di Dicembre 2020 ed in favore di n. 1 Medico per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020, per un importo complessivo di €. 55.222,00=.
117303/02/202103/02/2021OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 44.967,05 per il servizio di vigilanza reso presso i PTA di Altamura e Gravina e presso i Poliambulatori di Santeramo, nel periodo di DICEMBRE 2020. – Lista di liquidazione n.1838 del 28.01.2021- CIG. 78169986D0.
117203/02/202103/02/2021A.G.P. - Fornitura del farmaco unico OPSUMIT. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett. b), punto 2) del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
117103/02/202103/02/2021DSS 10 - liquidazione a rimborso spese servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL S.R.L., per il mese di DICEMBRE 2020. lista di liquidazione n. 1744 del 27/01/2021 (importo pari ad €. 514,51).
117003/02/202103/02/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.928,96 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1649 DEL 26/01/2021.
116903/02/202103/02/2021DSS N.4 : LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. PER UN IMPORTO DI 4.077,80 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1745 DEL 27/01/2021
116803/02/202103/02/2021DSS n.4 Liquidazione fattura a favore della Ditta Sarco S.r.l. per la fornitura di n. 1 Opercolatrice, per un importo di €1.006,74-Lista di liquidazione n.194 del 05/01/2021.
116703/02/202103/02/2021DSS Bari - Rimborso percorrenze km per il personale della Riabilitazione del DSS Bari
116603/02/202103/02/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale Socio Sanitaria per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per complessivi € 7.402,47 (settemilaquattrocentodue/47). Lista di liquidazione n. 1734 del 27/01/2021
116503/02/202103/02/2021DSS 4- Altamura: Liquidazione fatture come da lista n.810 del 15/01/2021 in favore della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Provincia Autonoma di Trento, Distretto Sanitario Centro Nord, per la fornitura ad assistiti residenti sul territorio del distretto n. 4, di lancette pungi dito, strisce per glicemia e aghi per insulina. Importo totale da liquidare € 256,80#
116403/02/202103/02/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta VIVISOL SRL €. 2.929,68 - CIG 82352252A8. Lista di liquidazione n. 1455 del 25/01/2021.
116303/02/202103/02/2021DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società DIAVERUM Italia S.R.L. , per il mese di novembre 2020. Lista di liquidazione n. 1547 del 26/01/2021. - €. 695,52.
116203/02/202103/02/2021Liquidazione fatture SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA - PRO.GES.S. Coop. Sociale a.r.l. - IL GABBIANO - SOC. COOP. SOCIALE. per assistenza di supporto di un Operatore Socio sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare €. 25.878,17. CIG 8379789A4. Liste di liquidazione nn. 1271 e 1272 del 21/01/2021.
116103/02/202103/02/2021DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta IL GABBIANO-SOC.COOP.SOCIALE - Importo complessivo € 10.585,14 =
116003/02/202103/02/2021DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture Ditta “PRO.GES. S.C.A.R.L.”. Importo complessivo € 13.306,53 = CIG 83797894A4
115903/02/202103/02/2021DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta “SAN GIOVANNI DI DIO C.S.S.I.”- Anno 2020 - Importo complessivo € 37.062,62 = CIG 83797894A4
115803/02/202103/02/2021RIMBORSO TRAPIANTATI GENNAIO 2021
115703/02/202103/02/2021DSS4: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL PER UN IMPORTO DI €.4.111,33 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1372 DEL 22/01/2021
115603/02/202103/02/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2021000102 DEL 22.01.2021 PER € 384,97.
115503/02/202103/02/2021LIQUIDAZIONE INDENNITA' EX CCNL COMPARTO SANITA' 2016/2018 PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020
115403/02/202103/02/2021Servizio Prevenzione e Protezione ASL BA - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti
115302/02/202102/02/2021Sig.ra P.D., matricola 4010829, presa d'atto della cessazione per dimissioni e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 giugno 2021.
115202/02/202102/02/2021Sig. C.U.A., matricola 4010481, presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 01 giugno 2021.
115102/02/202102/02/2021Sig.ra L.G., matricola 4052427,presa d'atto delle dimissioni quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 giugno 2021.
115002/02/202102/02/2021Sig.ra C.T., matricola 5014081, presa d'atto delle dimissioni quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 giugno 2021.
114902/02/202102/02/2021Sig.ra A.M., matricola 2701680,presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 01 giugno 2021.
114802/02/202102/02/2021Sig.ra N. P.A., matricola 5014048, presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 01 giugno 2021.
114702/02/202102/02/2021Sig.ra D.C., matricola 4010882,presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 giugno 2021.
114602/02/202102/02/2021Sig.ra C. R.C., matricola 4010440, presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età dal 1°giugno 2021.
114502/02/202102/02/2021Sig.ra T. A. (matricola 2494820) CPS Infermiera a Tempo Indeterminato del D.S.S. n. 1 di questa ASL. Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Rettifica ed integrazione determinazione dirigenziale n. 10339 del 14/09/2020.
114402/02/202102/02/2021Tribunale di Trani - Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 6735/2016 promosso dal sig. M.M. c/ASL BA. Sentenza n. 681/2018. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 2.076,38.
114302/02/202102/02/2021PRESA D'ATTO VERBALE CMV. DIPENDENTE M. R. (MATRICOLA 4041253).
114202/02/202102/02/2021PRESA D'ATTO VERBALE CMV. DIPENDENTE D.C.P (MATRICOLA 4030243). RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 10.244,00.
114102/02/202102/02/2021Dott.ssa M.A.G. (matricola 2501885) – Presa d’atto del decesso avvenuto in costanza di servizio. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art. 2122 c.c. – Importo complessivo atto €.100.359,98
114002/02/202102/02/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art. 59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. (BUZZERIO LUCA)
113902/02/202102/02/2021AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 Determina di affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 e dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei “lavori urgenti per la realizzazione di zona d’attesa pazienti prenotati adiacente area PRE-TRIAGE e DRIVE THROUGH e realizzazione di box container per emergenza covid-19 presso il P.O. Di Venere” alla ditta Costruzioni Bioedili srl. con sede legale in Modugno (Ba) in via San Francesco D’Assisi n. 21 C.F./P.IVA 07617620724
113802/02/202102/02/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell'art. 59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. (CESAREO LUIGI)
113702/02/202102/02/2021Riconoscimento Assegno per il Nucleo Familiare dipendente L. .L. Matricola 4010772 per i periodi dal 01.07.2016 al 30.06.2020. Importo €. 5181,12
113602/02/202102/02/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2020.
113502/02/202102/02/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2020.
113402/02/202102/02/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2020.
113302/02/202102/02/2021UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA: ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2019 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO (IMA) E SINDROME CORONARICA ACUTA (SCA), GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1329/2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 558.554,74=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1871 DEL 28/01/2021.
113202/02/202102/02/2021UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA: ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2019 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO (IMA) E SINDROME CORONARICA ACUTA (SCA), GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1329/2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 576.635,39=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1873 DEL 28/01/2021.
113102/02/202102/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “KOS CARE SRL”, GIA’ ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “S. STEFANO” DI PORTO POTENZA PICENA (MC) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO OTTOBRE–DICEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.014,28 =. LISTA LIQUIDAZIONE N. 1463 DEL 25.01.2021
113002/02/202102/02/2021Liquidazione spesa di € 305,00 a favore della Ditta AUTOFFICINA PROSCIA MICHELE per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 28968 del 21/12/2020.
112902/02/202102/02/2021UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA: ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2019 DALLA CASA DI CURA PRIVATA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL”, GESTITA DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” CON SEDE IN MODUGNO (BA), RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO (IMA) E SINDROME CORONARICA ACUTA (SCA), GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1329/2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 785.550,58=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1874 DEL 28/01/2021.
112802/02/202102/02/2021AGT-EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.540,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1936 DEL 29/01/2021 A FAVORE DELLA DITTA ALLUVETRO SNC DI CHIAPPARINO F.SCO A FRONTE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA ESTERNA PER IL PERCORSO COVID19 NEI PRESSI DELLA RAMPA DI ACCESSO DIALISI-PSICHIATRIA DEL P.O. F. PERINEI DI ALTAMURA. CIG: ZB72F23621.
112702/02/202102/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2020, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 374.880,00=. LISTE DI LIQUIDAZIONE NN. 1868 E 1870 DEL 28/01/2021
112602/02/202102/02/2021P.O. "Di Venere": Dip. V.S. matr. 4811655 riconoscimento benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
112502/02/202102/02/2021Liquidazione spesa di € 695,40 a favore della Ditta AUTOFFICINA CREANZA di CREANZA MICHELE per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 28922 del 21/12/2020.
112402/02/202102/02/2021Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5724 anno 2020 dal titolo “MEETING MULTIDISCIPLINARE BREAST UNIT ASL BA”. Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
112302/02/202102/02/2021Liquidazione spesa di € 54.900,00 lista n.ro 1909 DEL 29/01/2021a favore della ditta G. Scavi srl conto 01011000110 Fabbricati indisponibili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
112202/02/202102/02/2021Liquidazione spesa di € 280,60 a favore della Ditta OFFICINA MECCANICA PROSCIA FRANCESCO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 28924 del 21/12/2020.
112102/02/202102/02/2021P.O Putignano - Sig. F.P.(matricola 5002003) dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
112002/02/202102/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.1930 del in favore della ditta SANCILIO FRANCESCO (Cig. come da allegata lista) per la fornituradi n.4 “Televisori con telecomando e posa in opera” da destinare alla U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere ;per un importo di €712,48 iva inclusa.
111902/02/202102/02/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 102.195,98=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1588 DEL 26.01.2021.
111802/02/202102/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.356,79=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 1582 DEL 26.01.2021.
111702/02/202102/02/2021AGT: LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.464,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1879 DEL 29/01/2021 A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA CICIRELLI SRL A FRONTE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO DI CHIAMATA PAZIENTI PRESSO IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. F. PERINEI DI ALTAMURA. CIG: Z9A2C3CBDB.
111602/02/202102/02/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO DICEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 49.968,77=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1577 DEL 26.01.2021.
111502/02/202102/02/2021Liquidazione spesa di € 927,20 a favore della Ditta CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI MOREA M.G. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 28927 del 21/12/2020.
111402/02/202102/02/2021P.O. Monopoli – Liquidazione in favore dell’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per esami diagnostici come da lista di liquidazione n. 1907 del 29/01/2021 per l’importo complessivo di € 3.254,40
111302/02/202102/02/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di adeguamento locali per l'installazione di mammografi presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 1905 del 29/01/2021 - Ditta GIRUSS S.A.S. DI GIGANTE LUIGINA & C.
111202/02/202102/02/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ALIFAX SPA (COD. CIG. Z992EF0914) PER FORNITURA DI N. 40 CONTENITORI PORTAPROVETTE DESTINATI AL P.O. DELLA MURGIA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1779 DEL 28/01/2021 SPESA €.4.757,53
111102/02/202102/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI IGEA MARINA (RIMINI) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.491,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1565 DEL 26.01.2021.
111002/02/202102/02/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI 4.478,88=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 1482 DEL 25.01.2021
110902/02/202102/02/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Affidamento della fornitura di detersivi, detergenti e materiali di pulizia - Ditta 3MC
110802/02/202102/02/2021P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di anse ed elettrodi monouso per sistema di resezione bipolare al plasma Lamidey Noury Medical da destinare alla U.O.C. di Urologia SMART CIG Z352E8A81E
110702/02/202102/02/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.827,92 =. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1468 DEL 25.01.2021
110602/02/202102/02/2021DSS Uno – Ditte: San Giovanni di Dio soc. coop, Il Gabbiano soc. coop., Pro.Ges s.c. a r.l. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n. 1883, 1884, 1885 del 29.01.2021 per Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale. Importo totale liquidato €24.660,09.
110502/02/202102/02/2021Determina di affido diretto relativa ai lavori di realizzazione impianto di rilevazione incendi dei vani corsa ascensori del corpo "B" presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z20305D87E - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
110402/02/202102/02/2021D.S.S.9: AGGIUDICAZIONE INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI PC ED ACCESSORI OCCORRENTI AL DSS9 DI MODUGNO (BA) ED AL DSS10 DI TRIGGIANO (BA). CIG: ZC02FE1FDA.
110302/02/202102/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore di un Dirigente Medico a contratto in servizio presso la UOC di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato. Mese di dicembre.
110202/02/202102/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore dei Dirigenti medici in servizio presso la UOC di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato. Mese di dicembre.
110102/02/202102/02/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre, novembre e dicembre 2020.
110002/02/202102/02/2021 DSS Uno Molfetta/Giovinazzo - Regione Puglia D.G.R. n. 687/2020, A.D. n. 384/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione Contributo D.D.G. ASL BA n. 0031 del 18/01/2021-Seconda Finestra Seconda Tranche, periodo: gennaio-luglio 2020. Importo complessivo €.31.920,09=.
109901/02/202101/02/2021Determinazione di affido diretto relativa alla proroga del servizio di assistenza sull'impianto di rilevazione incendi ubicato presso il corpo "B" del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZAB305DAA9 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
109801/02/202101/02/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc.Coop.Sociale-Impresa Sociale. Sede Legale: Via Colorno, n.63-43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Novembre 2020, per l’importo complessivo di € 118.412,08== (€ Centodiciottomilaquattrocentododici,/08). Lista di Liquidazione n.1849 del 28/01/20214 di €118.412,08==.
109701/02/202101/02/2021P.O. Bari Sud : Affidamento della fornitura di n.25 stampanti barcode da destinare ai PP.OO. di Monopoli e Di Venere. CIG: Z3E2FACB1A
109601/02/202101/02/2021DSS12. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “ORTHOGEA”, DELLA FORNITURA DI UNA “CARROZZINA AD AUTOSPINTA CON MOLTIPLICATORE DI SPINTA ELETTRICO E SISTEMA DI POSTURA” PER UN’UTENTE DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.12. SPESA COMPLESSIVA € 6.703,92= (IVA 4% INCLUSA) CIG Z8B305FA3C
109501/02/202101/02/2021A.G.T. MANU: Lavori urgenti di messa in sicurezza di alcune strutture in c.a. e in carpenteria metallica poste sul lastrico solare del P.T.A. “Umberto I” di Altamura (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: Z273058805
109401/02/202101/02/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 191.138,64 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 1743 del 27.01.2021 - CIG: 83689346CF.
109301/02/202101/02/2021P.O. Monopoli: Affidamento della fornitura di carta diagrammata di diverse tipologie per Monitor Defibrillatori in dotazione alle UU.OO. CIG: Z342F661D9
109201/02/202101/02/2021Liquidazione spesa di € 2.049,00 a favore della Ditta CONCESSIONARIA RENAUTO SpA per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste n. 28946 del 21/12/2020 e n. 1058 del 19/01/2021
109101/02/202101/02/2021DSS12.LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.633,18 IN FAVORE DELLA DITTA A.P.E. SRL PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE GIU/2020.
109001/02/202101/02/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 1846 del 28/01/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
108901/02/202101/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dip. Dott. P.V. – Matricola.4042571; Concessione aspettativa senza assegni per motivi personali o familiari ex art.10 - comma 1- del CCNL integrativo dell’Area della Dirigenza Medica del 10.02.2004.
108801/02/202101/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.1824 del in favore della ditta EUROARREDI (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di di n.14 “armadi spogliatoi metallici ”occorrenti alla U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere; per un importo di € 4.867,80 iva inclusa.
108701/02/202101/02/2021DSS Uno - Liquidazione straordinario in favore del personale di comparto impegnato nel mese di Settembre 2020 nell' esecuzione dei test sierologici al personale scolastico, in ottemperanza alle misure di contenimento e contrasto Covid-19
108601/02/202101/02/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.1825 del in favore della ditta F.A.S.E. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.2 “cuscini a forma cubica” occorrenti alla U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere; per un importo di € 144,28 iva inclusa.
108501/02/202101/02/2021Liquidazione spesa di € 683,20 a favore della Ditta IL PNEUMATICO SRL di Calia Felice per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 28951 del 21/12/2020.
108401/02/202101/02/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 5.002,00 come da lista n. 1782 del 28.01.2021 - ditta Idrotecncia Società Cooperativa- per "Lavori di manutenzione per adeguamento dell'impianto di filtrazione e debatterizzazione presso il reparto di oculisitca del P.T.A. "Paradiso" di Gioia del Colle - D.S.S. 13"
108301/02/202101/02/2021AGP - Premio assicurativo polizza “Kasko” auto dipendenti ASL Bari LLOYD’S Insurance Company S.A. - Rappresentante Generale per l’Italia. Periodo 30/12/2020 - 30/06/2021 – Lista di liquidazione n.1554 del 26/01/2021.
108201/02/202101/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di dicembre 2020 per un importo totale di € 1.399,17= (milletrecentonovantanove/17). Lista di liquidazione n. 1829 del 28 gennaio 2021
108101/02/202101/02/2021Liquidazione spesa di € 9.882,00 a favore della Ditta SERVICE PARTNER GIANNI URSI di URSI NICOLA per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 28970 del 21/12/2020.
108001/02/202101/02/2021DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €3.016,62 IN FAVORE DI DITTE DIVERSE PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12.
107901/02/202101/02/2021A.G.T. MAN - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 - ditta Di Madero & Figlie s.r.l.- per "Lavori di messa in sicurezza e ripristino impianto elevatore matr.7465 a servizio del D.S.S. 5 di Grumo Appula (BA)” N. CIG Z1B3062886
107801/02/202101/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nel mese di dicembre 2020 di € 8.172,33 (ottomilacentosettantadue/33). Lista di liquidazione n. 1808 del 28/01/2021.
107701/02/202101/02/2021Distretto Socio sanitario (DSS) n. 9 - Assistenza Domiciliare Integrata - Liquidazione fatture Cooperative San Giovanni di Dio, Il Gabbiano e Pro.ges per il mese di settembre 2020. Importo € 6.511,04.
107601/02/202101/02/2021Liquidazione spesa di € 854,00 lista n.ro 1731 del 2701/2021 a favore della ditta Tappezzerie e Tendaggi Di Giotta Riccardo Giuseppe & C.SNC per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento su Mobili e Arredo di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
107501/02/202101/02/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di dicembre 2020 di € 18.860,12 (diciottomilaottocentosessanta/12). Lista di liquidazione n. 1792 del 28/01/2021.
107401/02/202101/02/2021AGT: LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.978,00 COME DA LISTA N.16016 DEL 26/01/2021 A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL A FRONTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE C/O VARI REPARTI ESEGUITI PRESSO IL P.O. “F. PERINEI”-ALTAMURA. CIG: ZBC2D6F18F - Z972DBD95F - Z402DCF0E3.
107301/02/202101/02/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dipendente Dott.S.M.– Matricola.5014378 - Concessione Aspettativa senza assegni (ex art.10, comma 8, lett.a) - del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004.
107201/02/202101/02/2021 D.S.S.n.3 Bitonto-Palo del Colle. Dipendente A.F. Matricola 4811886– Legge n.104/92, benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
107101/02/202101/02/2021Sig. V.R., matricola 2701927, C.P.S. Infermiere con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il P.O. di Terlizzi. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/04/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
107001/02/202101/02/2021DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBOERSO SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DSS12 MESE DI SETTEMBRE 2020.
106901/02/202101/02/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione di condotte fognarie presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 1750 del 27/01/2021 - Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO
106801/02/202101/02/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione dell'impianto di climatizzazione a servizio del Blocco Operatorio presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 1742 del 27/01/2021 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
106701/02/202101/02/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SIAVB AREA SUD (mese DICEMBRE 2020)
106601/02/202101/02/2021DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €7.961,83= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
106501/02/202101/02/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 8.540,00 come da lista n. 1691 del 27.01.2021 - ditta Cerberus s.r.l. - per "Lavori di ristrutturazione dei locali di neonatologia (3° piano centrale est) presso il P.O. San Paolo di Bari"
106401/02/202101/02/2021 D.S.S. N.12-dIPENDENTE T.M. (MATRICOLA 5012400). Congedo straordinario ex art. 42, comma 5,del dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del dlgs del 17/08/2011 n. 119
106301/02/202101/02/2021DSS3 Liquidazione Fatture USL Romagna e Istituto Giovanni Paolo II per prestazioni ad assistiti residenti in Bitonto e Palo del Colle. Lista di liquidazione n.1587 del 26.01.21. Importo € 28.795,00=
106201/02/202101/02/2021DSS 12 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Celiachiastore di Galanto Patrizia per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n.1626 del 26/01/2021.Importo totale liquidato €17.933,45.
106101/02/202101/02/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA "AMBIENTE & TECNOLOGIE S.R.L." PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI DA TERMODISTRUGGERE- MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E DICEMBRE 2020. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1606 DEL 26/01/2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 260,96.
106001/02/202101/02/2021Distretto Socio sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Cooperativa Sociale Onlus "Nodiss", dell'Associazione di Volontariato "Volontari on the road" e della Coop. Sociale " Croce Azzurra Onlus" per i mesi di ottobre e novembre 2020 per un importo complessivo di € 9.066,31.
105901/02/202101/02/2021DSS3 Liquidazione fattura Ambiente e Tecnologia per smaltimento rifiuti speciali (ROT) presso USCA. Lista di liquidazione n.1581 del 26.01.2021. Importo € 2.521,01=
105801/02/202101/02/2021DETERMINA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. RO 29088 DEL 23/12/2020 A RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 332 DEL 14/01/2021
105701/02/202101/02/2021Procedura, aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di Materiale da destinare ai Laboratori di Emodinamica della ASL BA per un periodo di mesi trentasei, eventualmente rinnovabili per 12 mesi. Approvazione elenco ditte ammesse
105601/02/202101/02/2021DSS3 Liquidazione fatture Kyocera per nolo fotocopiatrici. lista 1585 del 26.01.21. Importo € 383,60=
105501/02/202101/02/2021Distretto Socio Sanitario n.3 Bitonto -Palo del Colle. Dipendente Sig.ra B.A. Matricola 4041046- Legge n.104/92, benefici art. 33 comma 3 e successive modificazioni.
105401/02/202101/02/2021A.G.P. - Fornitura urgente farmaci unici PHT OVITRELLE+1. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2. lett.a) e art.63, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
105301/02/202101/02/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Saldo Dicembre 2020 e Gennaio 2021 - Lista n° 2012 € 161.587,33
105201/02/202101/02/2021P.O. MONOPOLI: PROPROGA ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI EX ART. 10 COMMA 8 LETT. B) DEL CCNL - AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/2004 - DOTT. SSA L.I. (MATR. 5014385) DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO
105101/02/202101/02/2021DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DSS12 MESE DI AGOSTO 2020.
105001/02/202101/02/2021AGRU -UOGAPC : Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio - Dr. Papeo Francesco
104901/02/202101/02/2021A.G.P. - Fornitura del farmaco esclusivo NOVORAPID PUMPCART. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
104801/02/202101/02/2021AGRU-UOGAPC : ATTRIBUZIONE INCARICHI PROVVISORI NEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 1/2/2021
104701/02/202101/02/2021P.O. Di Venere : Dip. D.M.S. matr. 4811644 congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42- comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lsg. 18.07.2011 n. 119.
104601/02/202101/02/2021DSS 3 Bitonto- Palo del colle. Rimborso spese ditta New Dial per trasporto effettuato nel mese di Novembre per il paziente M. L. Lista di liquidazione n. 29184 del 28/12/2020. Importo da liquidare € 536,33=
104501/02/202101/02/2021Dipendente sig.ra V.R. matricola n.2502069 - Trattenimento in Servizio oltre il limite di età per il raggiungimento della minima anzianità contributiva per diritto a trattamento pensionistico-
104401/02/202101/02/2021Dss12. Acquisto urgente materiale di consumo “Umidificatori monouso tipo Acquapak” per impianto gas medicinali - U.O. Cure Palliative di Monopoli € 170.56= (IVA inclusa). CIG Z292F10C08
104301/02/202101/02/2021A.G.T. Manutenzioni - Lavori di natura idraulica eseguiti presso alcuni servizi del P.O. F. Fallacara di Triggiano e del D.S.S. n.11. - Liquidazione delle competenze di € 1.220,00 alla ditta DUE N IMPIANTI.- Lista di liquidazione n 19547 del 03/08/2020
104201/02/202101/02/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2020 a favore dei richiedenti afferenti alla II^ Finestra. Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 31 del 18/01/2021, per un importo complessivo di €. 44.800,00
104101/02/202101/02/2021DSS 3 Regione Puglia DGR n.687 del 12/05/2020 A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19 " Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza. Liquidazione i sensi della D.D.G n.31 del 18/01/2021 a favore dei richiedenti afferenti alla II Finestra- II Gruppo ammessi al beneficio. Importo da liquidare € 67.200,00=
104029/01/202129/01/2021Area Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta Hospital Sud Assistance srl come da lista di liquidazione n. 1827 del 28/01/2021 di € 3.084,65
103929/01/202129/01/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°1840 del 28/01/2021 -
103829/01/202129/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra L.O. – Matricola.4045166; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
103729/01/202129/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra P.L. – Matricola. 4042661; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
103629/01/202129/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra C.D. – Matricola. 4045039; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
103529/01/202129/01/2021Area Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione fattura ditta C.A.M. Hospital srl come da lista di liquidazione n. 1420 del 25/01/2020 di € 761,28
103429/01/202129/01/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE SI RECANO A MEZZO PROPRIO. IMPORTO € 1.356,01- MESE DI DICEMBRE 2020.
103329/01/202129/01/2021Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 1830 del 28/01/2021
103229/01/202129/01/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA " PUBBLICA ASSISTENZA GIOIA SOCCORSO". IMPORTO € 1.795,60. MESE DI DICEMBRE 2020.
103129/01/202129/01/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA " E.I.R.A. srl". IMPORTO € 8.125,28. MESE DI DICEMBRE 2020.
103029/01/202129/01/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE L'ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II IMPORTO € 1.279,29- MESE DI DICEMBRE 2020.
102929/01/202129/01/2021DSS 2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di Settembre 2020 dovuto all'effettuazione dei test sierologici al personale scolastico in ottemperanza alle misure di contenimento e contrasto al COVID-19.
102829/01/202129/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GARDHEN BILANCE SRL (COD. CIG. ZC72F22DB2) PER FORNITURA DI N. 1 BARELLA POLIFUNZIONALE CON BILANCIA INTEGRATA DESTINATA ALLA UOC DI NEUROLOGIA DEL P.O. DELLA MURGIA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1511 DEL 26/01/2021 SPESA €. 7.259,00
102729/01/202129/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA C.A.M. HOSPITAL SRL (COD. CIG. Z672EC5328) PER FORNITURA DI N. 10 CARRELLI DI TERAPIA/MEDICAZIONE DESTINATI ALLA UOC DI UROLOGIA DEL P.O. DELLA MURGIA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1523 DEL 26/01/2021 SPESA €. 13.006,98 =
102629/01/202129/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta dipendete B.D. matr. n. 2500655. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
102529/01/202129/01/2021Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 7.628,40 alla New Dial s.r.l. - Lista di liquidazione n. 1781/2021.
102429/01/202129/01/2021D.S.S.N.2 Liquidazione fatture – Ditta X-GIAMMAGUARD di Laura Pini per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radioesposti – come da lista di liquidazione n.1764 del 27/01/2021 di € 65,39=IVA inclusa – CIG 6967145DEC.
102329/01/202129/01/2021Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 1762 del 27/01/2021
102229/01/202129/01/2021DSS Bari - Rimborso percorrenze km personale ADI del DSS di Bari
102129/01/202129/01/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. - T.C. c/ ASL BA – R.G. n. 10559/2016. Esecuzione sent. n. 2644/2019. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 2.991,20.
102029/01/202129/01/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°1739 del 27/01/2021 -
101929/01/202129/01/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - periodo novembre 2020 - lista n. 1687 del 27/01/2021
101829/01/202129/01/2021Liquidazione Fatturato per attività residenziale svolta dalla Casa Alloggio per malati di AIDS: Fondazione Opera S.S. Medici Cosma e Damiano – Bitonto. Lista di liquidazione n.1703 del 27/01/2021. Importo € 43.055,28.
101729/01/202129/01/2021Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione ind.tà access. Novembre 2020
101629/01/202129/01/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA “ AMBIENTE & TECNOLOGIE S.R.L.” - C.I.G. ZD12DE12F8 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. del 27/01/2021 - IMPORTO €. 11,22.
101529/01/202129/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TEKNASA S.A.S. (COD. CIG. Z6A2F08D6C) PER FORNITURA DI STRUMENTARIO PER SALA AUTOPTICA DESTINATO OBITORIO DEL P.O. DELLA MURGIA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1517 DEL 26/01/2021 SPESA €. 213,34
101429/01/202129/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. "Umberto I " Corato. Dipendente D.E.C. matr. n. 2703406. Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
101329/01/202129/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta Lav.i.t., per il noleggio di n.11 materassi antidecubito, periodo Ottobre – Novembre – Dicembre 2020 per le UU.OO. di Presidio. Lista di liquidazione n.1618 del 26/01/2021 di €.12.891,63 - CIG: 8380554BEE.
101229/01/202129/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta Laveco srl per la fornitura dei contenitori in polietilene da 60LT, periodo settembre-dicembre 2020 - Lista di liquidazione n. 1221 del 21/01/2021 per un importo di € 5.331,40= IVA inclusa – CIG ZD12DE12F8.
101129/01/202129/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente M.G. matr. n. 2501461 Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
101029/01/202129/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fatture della Ditta Lav.i.t., periodo ottobre e novembre 2020 - Lista di liquidazione n.1615 del 26/01/2021 per un totale complessivo di €.46.409,80 - CIG: 8380554BEE.
100929/01/202129/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra L.I. matricola 3023098.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
100829/01/202129/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI BERNARD SRL (COD. CIG. 8380554BEE) PER SERVIZIO LAVANOLO E NOLEGGIO MATERIASSI ANTIDECUBITO – PERIODO DICEMBRE 2020 - COME DA LISTA N. 1545 DEL 26/01/2021 PER UN IMPORTO DI €. 18.279,26
100729/01/202129/01/2021OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: – Presa d’atto della fornitura in urgenza di bombole di ossigeno, per emergenza Covid, della Ditta SOL Spa di €. 8.142,53=iva inclusa - CIG. Z70305CAC2
100629/01/202129/01/2021Liquidazione fatture Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n. 1570 del 26/01/2021
100529/01/202129/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ALTAINFORMATICA S.A.S. (COD. CIG. Z892FE936E) PER FORNITURA DI N. 5 TABLET DESTINATI AL P.O. DELLA MURGIA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1536 DEL 26/01/2021 SPESA €. 1.275,02 =
100429/01/202129/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CONVERGE SPA (COD. CIG. Z722EBED36) PER FORNITURA DI N. 30 STAMPANTI LASER DESTINATI AL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1507 DEL 26/01/2021 SPESA €. 1.778,76
100329/01/202129/01/2021Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 1.638,00 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 1555/2021.
100229/01/202129/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti tossici – mese di Dicembre 2020 - Lista di liquidazione n. 1491 del 25/01/2021 per un importo di € 56,25 (IVA inclusa). CIG.: 848756610A.
100129/01/202129/01/2021DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI AUSILI IPOVEDENTI PER L'ASSISTITO E.F. DEL DSS DI BARI
100029/01/202129/01/2021Rimborso delle spese legali sostenute dalla sig.ra L.R., per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 4988/17 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. € 1.500,00.
99929/01/202129/01/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°1478 del 25/01/2021 -
99829/01/202129/01/2021DSS DI BARI: Liquidazione indennità di straordinario Dicembre 2020 riferito al personale personale amministrativo e tecnico adibito all’Anagrafe Sanitaria.
99729/01/202129/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione – periodo Novembre 2020 - Lista di liquidazione n.1447 del 25/01/2021 di €.55.181,89 - CIG: 8390932024.
99629/01/202129/01/2021Articolo 33, commi 2-3-6, Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss,mm.ii.:rinnovo concessione dei permessi mensili per l'anno 2021 ai dipendenti aventi diritto, a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione.
99529/01/202129/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Dott.ssa D.A. (m. 3026495) - Proroga aspettativa senza assegni ex art. 10 - comma 8, lett. b) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/2/2004.
99429/01/202129/01/2021Liquidazione fatture in favore della ditta Medicair sud srl per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica – ventilazione - ad assistiti aventi diritto, anno 2020, lista di liquidazione n. 1383 Del 22/01/2021 per un importo di €90.553,28.
99329/01/202129/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta La Cascina Global Service Srl -Servizio Ristorazione Ottobre 2020- Lista di liquidazione n. 1284 del 21/01/2021.
99229/01/202129/01/2021DSS13 - Liquidazione fatture in favore DI DITTE VARIE per l’erogazione di assistenza a celiaci anno 2020, lista di liquidazione n. 1291 Del 21/01/2021 per un importo di € 50.624,60.
99129/01/202129/01/2021DSS 13 - Dipendente D.M. matricola(5014669) dipendente a tempo indeterminato:autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
99029/01/202129/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta: Rettifica Determina Presa d'atto n. 14989 del 22/12/2020.
98929/01/202129/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. Molfetta- Rettifica Determina Presa D'atto n. 14987 del 22/12/2020.
98829/01/202129/01/2021DSS 13 – Liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Società Cooperativa Sociale e Sanitaria “San Giovanni di Dio”, Società Cooperativa Sociale “Pro.Ges.” e Società Coop. “IL GABBIANO”- Luglio e Agosto 2020 - Lista di liquidazione n. 417 del 11/01/2021 – CIG: 7587967C72
98729/01/202129/01/2021DSS13 - Liquidazione fattura in favore della ditta Amplifon SPA per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica ad assistiti aventi diritto, anno 2013, lista di liquidazione n. 29433 del 31/12/2020 per un importo di € 5.277,77.
98629/01/202129/01/2021DSS n. 13 - Liquidazione in favore della Ditta Progettiamo Autonomia – Barbieri S.r.l. per la fornitura di n. 1 Mini Joystick e relativi accessori. Lista di liquidazione n. 29130 del 23/12/2020 per un importo complessivo di € 4.607,21 - CIG ZDF2D85323.
98529/01/202129/01/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di n. 3.400 fiale del prodotto dietetico destrosio gel 470% per le necessità dei PP.OO. Di Venere, Corato e Molfetta - Richiesta offerta
98429/01/202129/01/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione a favore dell’Istituto di Biomembrane, Bioenergetica e Biotecnologie Molecolari del CNR di Bari come da lista di liquidazione n. 1504 del 26/01/2021 per l’esecuzione di analisi bioinformatica relativa allo studio di dati “Whole exome sequencing” (WES).
98329/01/202129/01/2021Liquidazione spesa di € 2.457,10 a favore della Ditta NUOVA AUTOSERVICE SRL per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste n. 28307 del 14/12/2020 e n. 28966 del 21/12/2020.
98229/01/202129/01/2021AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.12.2020, Certificato di Pagamento della rata n. 8 e cessione del credito. Liquidazione fattura relativa al certificato di pagamento n.8 per €. 3.765.080,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
98129/01/202129/01/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per i mesi di Agosto, Settembre, Ottobre 2020, per €4.273,40== (€Quattromiladuecentosettantatre,/40). Lista di liquidazione n. 1735 del 27/01/2021 di €4.273,40==.
98029/01/202129/01/2021D.S.S. n. 2° Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. 12/05. Mese di Dicembre 2020
97929/01/202129/01/2021D.S.S. n. 2° Liquidazione rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Dicembre 2020.
97829/01/202129/01/2021D.S.S. n. 2° Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Mese di Dicembre 2020.
97729/01/202129/01/2021D.S.S. n. 2° Liquidazione fatture Diaverum Italia s.r.l. per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n. 1717 del 27/01/2021
97629/01/202129/01/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta MEDIGAS ITALIA SRL €. 4.666,90 - CIG 82351959E4. Lista di liquidazione n. 1459 del 25/01/2021.
97529/01/202129/01/2021DSS 10 liquidazione fattura ditta SAPIO LIFE SRL €. 706,06 - CIG 8235204154. lista di liquidazione n. 1528 del 26/01/2021.
97429/01/202129/01/2021DSS 10 liquidazione fattura ditta OSSIMAC SRL €. 936,00 - CIG 8235196AB7. Lista di liquidazione n. 1516 del 26/01/2021.
97329/01/202129/01/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Soc. Coop. Sociale APOLLO di Putignano (BA) gestore della “Casa per la Vita” di Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per utenti con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati nei mesi di novembre e dicembre 2020 per un importo totale di € 58.862,48 (cinquantottomilaottocentosessantadue/48). Lista di liquidazione n. 1650 del 26/01/2021.
97229/01/202129/01/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA), per i mesi di novembre e dicembre 2020 per complessivi € 59.630,55 (cinquantanovemilaseicentotrenta/55). Lista di liquidazione n. 1642 del 26/01/2021.
97129/01/202129/01/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 24200 del 14.10.2020 in favore dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per esecuzioni di prestazioni sanitarie per un importo complessivo di € 3.696,12.
97029/01/202129/01/2021DSS 2 – Dip. M.A.G. matr. n. 2503478 - Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave 3, ART.3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
96929/01/202129/01/2021Liquidazione in favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10 , ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=1.080,52=.
96829/01/202129/01/2021P.O. Monopoli - Emergenza Covid 19 - Affidamento della fornitura di barelle di biocontenumento per le urgenti necessità del PP.OO. di Monopoli, Putignano e Molfetta CIG 853213193B
96729/01/202129/01/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente “QUESTA CITTA’” Società Coop. Sociale di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT), per i mesi di novembre e dicembre 2020 per complessivi € 63.181,48 (sessantatremilacentottantuno/48). Lista di liquidazione n. 1591 del 26/01/2021
96629/01/202129/01/2021DSS N. 10 -Liquidazione fatture Ditta Servizi Ospedalieri SPA- €. 696,79 - CIG 8191182937.
96529/01/202129/01/2021DSS N. 10 - liquidazione Fattura Ditta ANTINIA SRL. CIG 8487465DAD - €. 314,12=. Lista di liquidazione n. 1290 del 21/01/2021.
96429/01/202129/01/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da luglio a novembre 2020, per l’importo complessivo di € 213.071,51= (duecentotredicimilasettantuno/51). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 1539 del 26/01/2021.
96329/01/202129/01/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD) Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti(SETTEMBRE 2020 BIS)
96229/01/202129/01/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD) Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti (OTTOBRE BIS 2020)
96129/01/202129/01/2021DSS UNO – Ditta: L’Isola del Gluten Free di Dell’Olio Silvio e Coop Alleanza 3.0. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da liste di liquidazione n.1512 e n.1513 del 26.01.2021. Importo totale liquidato € 23.100,92.
96029/01/202129/01/2021DSS2- “Liquidazione fattura Ditta SINCON SRL, relativa alla fornitura di supporti informatici, come da lista di liquidazione n. 1432 del 25/01/2021.
95929/01/202129/01/2021D.S.S. UNO – Ditte: Linde, Crioservice, Puglia Life, Vitalaire. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da liste di liquidazione n. 661, 662, 663, 682 del 14.01.2021. Importo totale liquidato € 11.702,71.
95829/01/202129/01/2021Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Importo €=1.448,95=.
95729/01/202129/01/2021DSS UNO – Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di fotocopiatrici come da lista di liquidazione n. 717 del 14.01.2021. Importo totale liquidato € 545,40.
95629/01/202129/01/2021Distretto Socio Sanitario n. 2 -Liquidazione fatture ditta SERENITY S.P.A. per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Fatture mesi APRILE- MAGGIO 2020- Lista di liquidazione n. 1357 del 22/01/2021.
95529/01/202129/01/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “Volontari On The Road”, delegata da utenti emodializzati, sostenute nel mese di Dicembre 2020, importo €= 3.981,55=.
95429/01/202129/01/2021Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 1198 del 20/01/2021, per un importo complessivo di € 521,92 CIG Z892C26844.
95329/01/202129/01/2021DSS 10. liquidazione di prestazioni di Adroterapia - ciclo intero - cod. 92.29P - pz. T.L. ex DGR n. 194 del 20/02/2018. Importo liquidato €. 24.000,00. Lista di liquidazione n. 1051 del 19/01/2021.
95229/01/202129/01/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per i mesi di novembre e dicembre 2020 per complessivi €36.508,50= (trentaseimilacinquecentootto/50). Lista di liquidazione n. 944 del 18/01/2021.
95129/01/202129/01/2021Dipartimento di Prevenzione - L.210/92 Area Metropolitana. Liquidazione arretrati indennizzo L.210/92 per il periodo compreso tra il 01/11/2019 e il 31/12/2020 e apertura a ruolo di spesa fissa.
95029/01/202129/01/2021A.G.T. Manutenzioni. - Lavori di pulizia e sanificazione dell’impianto di climatizzazione in funzione presso la struttura sanitaria sita in Rutigliano . - Liquidazione delle competenze di € 488,00 spettanti alla ditta Pellicani & Noviello . - Lista di liquidazione n 28822 del 18/12/2020
94929/01/202129/01/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) “ZO E’” Ente gestore “Cooperativa Sociale L’Adelfia” di Alessano (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per un importo totale di € 9.573,73 (novemilacinquecentosettantatré/73). Lista di liquidazione n. 1749 del 27/01/2021.
94829/01/202129/01/2021D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020, A.D. n. 384 del 20.05.2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione ex D.D.G. n. 31 del 18.01.2021. Periodo dal 01.01.2020 al 31.07.2020 ~ 2^ Finestra II Tranche.
94729/01/202129/01/2021DSS Uno Molfetta/Giovinazzo - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020. Importo €. 69.600,00=.
94627/01/202127/01/2021DSS 2 – RUVO DI PUGLIA - D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza“. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2020 a favore dei richiedenti afferenti la 2^ finestra ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 31 del 18/01/2021.
94527/01/202127/01/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 1610 del 26/01/2021
94427/01/202127/01/2021P.O. Putignano - Rinnovo della concessione dei permessi ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss. mm. ii., ai dipendenti afferenti al Presidio Ospedaliero "Santa Maria degli Angeli", per l'anno 2021.
94327/01/202127/01/2021AGT:LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.660,00 COME DA LISTA N.1548 DEL 26/01/2021 A FAVORE DELLA DITTA ANTAS SRL A FRONTE DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NN.2 SPLIT A POMPA DI CALORE NELLE STANZE DEL SERVIZIO "118" C/O POLIAMBULATORIO DI SANTERAMO IN COLLE. CIG: ZC62EA8B5A.
94227/01/202127/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.G.G.– Matricola n.4045145; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
94127/01/202127/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.F.T. – Matricola n. 4040180; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 - comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
94027/01/202127/01/2021P.O. Monopoli: Affidamento della manutenzione di n.2 pinze chirurgiche bipolari curve cod.81518211 e n.2 pinze chirurgiche bipolari a baionetta cod.81518301 in dotazione alla Sala Operatoria di Chirurgia Generale. CIG: ZB43056287
93927/01/202127/01/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 1495 del 25/01/2021 per un importo complessivo di €. 34.984,00.
93827/01/202127/01/2021Accreditamento progetto formativo aziendale n. 6004 anno 2020 dal titolo “FORMAZIONE SUL CAMPO OCULISTICA 2020”. Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
93727/01/202127/01/2021DSS3 Liquidazione fattura REVI per analisi chimico- fisico- parcellare acque sale operatorie. Lista 1371 del 22.01.21. Importo € 2.586,84=
93627/01/202127/01/2021Accreditamento progetto formativo aziendale n. 6065 anno 2020 dal titolo “LA VALUTAZIONE DI PROCESSO E DI ESITO DEGLI INTERVENTI PSICO-SOCIO-ASSISTENZIALI PER I DETENUTI CONSUMATORI DI DROGHE E ALCOL E/O CON PSICOPATOLOGIA”. Versamento contributo (Importo complessivo atto € 120,51).
93527/01/202127/01/2021DSS3 Liquidazione fatture ditta Azienda Pugliese Ecologica per servizio deblatizzazione e derattizzazione. Liste 1366 e 1544 del 2021. importo € 2.469,06=
93427/01/202127/01/2021Accreditamento progetto formativo aziendale n. 6069 anno 2020 dal titolo “VALORIZZARE LE RELAZIONI FRA LE STRUTTURE DELLA ASL E PRIVATO SOCIALE PER CREARE UNA RETE EFFICACE”. Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 279,64).
93327/01/202127/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. L.M. matricola 3020197.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
93227/01/202127/01/2021Revoca determinazione dirigenziale n.9116 del 04/08/2020 ad oggetto:"Liquidazione tassa rifiuti (TARI) a conguaglio anno 2019 per immobili della ASL BA DSS n.5 siti nel comune di Acquaviva delle Fonti per un importo di €.1.113,00"
93127/01/202127/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra G.E.A. matricola 3023328.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
93027/01/202127/01/2021AGT - Determina Dirigenziale n. 325 del 14.01.2021 ad oggetto: "AGT - Determina di liquidazione competenze professionali relativa all'incarico per le prestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio secondo le procedure di cui al D.P.R. 151/2011 e smi della struttura sanitaria Poliambulatorio sita in Corato Via E.Fieramosca, 31 di proprietà della ASL BA- Lista n. 492 del 12.01.2021 - CIG ZF52DE49C6 - RETTIFICA.
92927/01/202127/01/2021DSS3 Rimborso spese trasporto nefropatici per delega alla Società ALI DEL SOCCORSO l somma di € 1.115,00= alla Cooperativa AVESS di Grumo Appula la somma di € 803,00=per il mese di Dicembre 2020; ed € 2.072,00= per il bimestre Novembre- Dicembre 2020 a pazienti con mezzo proprio. Importo complessivo a liquidare € 3.990,00=
92827/01/202127/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione generi di conforto distribuiti nel mese di dicembre 2020 presso il P.O. S. Paolo e il CAD di Bitonto
92727/01/202127/01/2021 DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “ Il mondo senza glutine di Altamura Antonio ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 1360 del 22/01/2020. Importo totale liquidato € 2.629,69
92627/01/202127/01/2021Area Bari Nord - P.O. Corato - Liquidazione fattura ditta Murolo srl , come da lista di liquidazione n. 792 del 15.01.2021 di € 4.723,23.
92527/01/202127/01/2021Liquidazione a favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=65,52=.
92427/01/202127/01/2021D.S.S.9: RETTIFICA DETERMINA N. 14923 DEL 21/12/2020
92327/01/202127/01/2021Distretto Socio Sanitario (DSS9) - Liquidazione fattura AmoPuglia Onlus per € 1.200,00.
92227/01/202127/01/2021D.S.S.9: INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI PROTESI ACUSTICHE. CIG: Z712F1DCAB. - AGGIUDICAZIONE.
92127/01/202127/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Terlizzi – Liquidazione fattura a favore della Ditta La Cascina Global Service srl per il Servizio di Ristorazione come da lista di liquidazione n. 1384 del 22/1/2021 di € 341,22- CIG 8390932024.
92027/01/202127/01/2021Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Dicembre 2020 e mesi precedenti, importo € =5.261,33=.
91927/01/202127/01/2021DSS3 Liquidazione fatture San Giovanni di Dio, Pro.Ges, Il Gabbiano per assistenza domiciliare ad alta intensità mese dicembre 2020. Lista liquidazione 1538 del 26.01.2021. Importo € 44.825,37=
91827/01/202127/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato, Dipendente D.M.F. matr. n. 2701413. Benefici assistenza alle persone con disabilità grave art .33 comma 6 e ss.mm.ii.
91727/01/202127/01/2021 Liquidazione in favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10 , ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=1.043,11=.
91627/01/202127/01/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 1304 del 22/01/2021 per un importo di €. 6.002,00.
91527/01/202127/01/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 1249 del 21/01/2021 per un importo complessivo di €. 23.400,00.
91427/01/202127/01/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 1227 del 21/01/2021 per un importo di €. 6.000,00.
91327/01/202127/01/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Ottobre 2020.
91227/01/202127/01/2021DSS12.LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.407,35 IN FAVORE DELLA RAI- ABBONAMENTI SPECIALI TORINO- PER RINNOVO CANONI SPECIALI TV. ANNO 2020 - MONOPOLI
91127/01/202127/01/2021Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a e 63 comma 2 lett. b del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per il fabbisogno dei prodotti vaccininali Rotarix e Infarix Hexa. Indizione
91027/01/202127/01/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 1234 del 21/01/2021
90927/01/202127/01/2021Procedura negoziata ex art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- Fornitura di Catetere per nefrostomia a breve termine con palloncino in silicone
90827/01/202127/01/2021D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020- € 11.359,77
90727/01/202127/01/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 1199 del 20/01/2021
90627/01/202127/01/2021DS.S12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.101,50 IN FAVORE DELLA DITTA XGAMMAGUARD DI LAURA PINI PER IL SERVIZIO DI DOSIMETRIA AGO/DIC 2020
90527/01/202127/01/2021DSS 10 -Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM Italia S.R.L.", per il mese di ottobre 2020. Lista di liquidazione n. 260 del 07/01/2021 - €. 876,96.
90427/01/202127/01/2021DSS 10 - liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "NEW DIAL S.R.L.", per il mese di NOVEMBRE 2020. Lista di liquidazione n. 409 del 11/01/2021 (Importo peri ad €. 480,82).
90327/01/202127/01/2021DSS12 LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €. 7.830,90 IN FAVORE DELLA DITTA REVI S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RILEVAZIONE GAS ANESTETICI E MONITORAGGIO IGIENICO-AMBIENTALE DELLE SALE OPERATORIE SETT/NOV 2020.
90227/01/202127/01/2021DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2020 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
90127/01/202127/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per esami diagnostici. Lista di liquidazione 1110 del 19/01/2021 per € 1020,96.
90027/01/202127/01/2021Distretto Socio sanitario (DSS) N. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 - Importo € 3.332,30.
89927/01/202127/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Paz. DRV - Spesa complessiva € 800,80 -Cig ZA4303DBE9.
89827/01/202127/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di n.1 endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio. - Paz. IA - Spesa complessiva € 832,00- CIG ZE63027B15.
89727/01/202127/01/2021P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 955 del 18/01/2021 per un importo di €. 12.480,00.
89627/01/202127/01/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 844 del 18/01/2021 per un importo di €. 8.640,00.
89527/01/202127/01/2021DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore di operatori sanitari (C.p.s. Infermieri) dell'Unità Operativa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di agosto-settembre-ottobre 2020 - Importo complessivo € 3.989,86.
89427/01/202127/01/2021DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale medico dell'Unità Operativa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di agosto-settembre-ottobre 2020 - Importo complessivo € 3.417,44.
89327/01/202127/01/2021D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2021000076 DEL 19/01/2021 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI R.D.-R.A.-T.V., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 520,70.
89227/01/202127/01/2021D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2021000043 DEL 11/01/2021 PER € 889,03.
89127/01/202127/01/2021D.S.S. 11 - Erogazione contributo per l'applicazione del "Metodo ABA" ex L.R. 45/2008 - art.9 a favore dell’assistito C. K., come da Ruolo n.2021000072 del 18/01/2021 per € 3.246,60.
89027/01/202127/01/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 1492 del 25/01/2021 in favore della ditta OLYMPUS ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
88927/01/202127/01/2021AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione per Emergenza Covid 19 su centrale di protossido, centrale aria medicale con sostituzione del display presso il P.O. "Umberto I" di Corato - Lista di liquidazione n. 912 del 18/01/2021 - Ditta Impianti Servizi Medicali srl
88827/01/202127/01/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta Elle Pubblicità snc per la somma complessiva di 11.346,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di insegne presso il P.O. di Monopoli e varie strutture della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 14467 del 20.05.2020
88727/01/202127/01/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Electric Center di A. M la somma complessiva di € 5.490,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei corpi illuminanti di varie UU.OO. del P.O. di Triggiano e del D.S.S. 10 da lista di liquidazione n° 15734 del 09.06.2020
88627/01/202127/01/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alle mensilità da ottobre a dicembre 2020 per l’importo complessivo di € 36.286,15= (trentaseimiladuecentottantasei/15). Lista di liquidazione n. 1489 del 25/01/2021.
88527/01/202127/01/2021AGT - Determina di approvazione atti stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione ed omologazione della spesa relativi ai lavori di: “Riconversione del P.O. di Gravina in Puglia per servizi territoriali, logistici e distrettuali, sedi del distretto, poliambulatori” - Accordo di Programma stralcio 2004 - ex art. 20 della legge 11.03.88, n. 67 – 2^ Fase - CUP D88G05000280008 e CIG 3986687E2C di gara.
88427/01/202127/01/2021P.O. "Di Venere" : Dip. C.V. matricola num. 4044916 permessi mensili art. 33 , comma 6 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
88327/01/202127/01/2021AGT: MAN - Determina di liquidazione per lavori urgenti di modifica dell'impianto aria primaria esistente del 1° piano reparto Pneumologia del P.O. "M Sarcone" di Terlizzi, per conversione in reparto degenze Covid-19, al fine di garantire una pressione negativa all'interno. - lista di liquidazione n. 1140 del 20/01/2021 - Ditta LM Impianti SRL.
88227/01/202127/01/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), riferita alla mensilità di novembre 2020 per l’importo complessivo di € 11.073,28= (undicimilasettantatre/28). Lista di liquidazione n. 1483 del 25/01/2021.
88127/01/202127/01/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Minafra Vito la somma complessiva di 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione “lavori di sostituzione di sostituzione del sistema di estrazione di aria presso la U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n° 15419 del 04.06.2020
88027/01/202127/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 1474 del 25/01/2021 in favore delle dr.sse MAJDALANI Catrina e RICAPITO Anna per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 12.562,00=
87927/01/202127/01/2021AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di messa in sicurezza impianto elevatore matricola 874/84 in dotazione al P.O. "on Tonino Bello" di Molfetta. - Lista di liquidazione n. 899 del 18/01/2021 - Ditta Di Madero & Figlie srl.
87827/01/202127/01/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TECNOSYSTEM di R.M. per la somma complessiva di € 5.490,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti videocitofonici e di videosorveglianza come da lista di liquidazione n° 15742 del 09.06.2020
87727/01/202127/01/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett c) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di n.1 frigorifero biologico per la conservazione dei farmaci occorrente all'Area Covid annessa alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione d'Urgenza del P.O.Di Venere. Smart cig: Z9B304F7C8
87627/01/202127/01/2021Liquidazione spesa di € 85,40 a favore della Ditta GUERRIERI ELBORAZIONI DI V.ZO GUERRIERI per lavori di manutenzione ordianria sugli automezzi. Riferimento lista n. 28702 del 16/12/2020.
87527/01/202127/01/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TECNOSYSTEM di R.M. per la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di installazione di impianto videocitofonico presso la U.O. di Medicina del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n° 15418 del 04.06.2020
87427/01/202127/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.1339 del 22/01/2021 in favore della ditta TECNOMEDICA S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 “Carrelli per emergenza completi di accessori” , n. 2 “Kit defibrillatori completi di accessori”, n.2 “ Set laringoscopi” e n. 2 “Aspiratori elettrici” per l’Area osservazione pretriage Covid-19 del P.O. Di Venere per un importo di € 14.900,40 iva inclusa.
87327/01/202127/01/2021AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di messa in sicurezza e ripristino funzionamento impianto elevatore matricola n. BE/135/12 ubicato presso il P.T.A. di Palo del Colle - DSS 3 - Lista di liquidazione n. 900 del 18/01/2021 - Ditta Di Madero & Figlie SRL.
87227/01/202127/01/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a.r.l.”, riferita alle mensilità di novembre e dicembre 2020 per l’importo complessivo di € 12.500,82= (dodicimilacinquecento/82). Lista di liquidazione n. 1471 del 25/01/2021.
87127/01/202127/01/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore dell’A.O.U. Policlinico di Bari.
87027/01/202127/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.1338 del 22/01/2021 in favore della ditta SANCILIO FRANCESCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 21 “Armadi spogliatoi metallici” destinati alla U.O.C. di Pneumologia e alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione Blocco Operatorio Area Covid-19 del P.O. Di Venere e n. 3 “Armadi spogliatoi per degenti” ” da consegnare alla Lungodegenza post Covid 19 del P.O. Fallacara per un importo di € 3.660,00 iva inclusa.
86927/01/202127/01/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, riferita alle mensilità di novembre e dicembre 2020 per l’importo complessivo di € 34.713,06= (trentaquattromilasettecentotredici/06). Lista di liquidazione n. 1465 del 25/01/2021.
86827/01/202127/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.1336 del 22/01/2021 in favore della ditta SANCILIO FRANCESCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 20 “Armadi spogliatoi metallici ” per l’Area Osservazione Covid-19 del P.O. Di Venere per un importo di € 1.952,00 iva inclusa.
86727/01/202127/01/2021Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 12882/2018 promosso dalla dott.ssa G.M. c/ASL BA. Sentenza n. 1490/2020. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.459,12.
86627/01/202127/01/2021Liquidazione spesa di € 719,80 a favore della Ditta AUTOFFICINA SIGNORILE F.SCO e DI GRUMO M. SNC per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste n. 28708 del 16/12/2020 e n. 1059 del 19/01/2020.
86527/01/202127/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 1457 del 25/01/2021 in favore della ditta MALVESTIO S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "LETTI ELETTROCOMANDATI PER DEGENZA" per varie U.U.O.OC.C. del P.O. Di Venere per un importo di € 168.974,88= iva inclusa.
86427/01/202127/01/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per i mesi da Gennaio a Giugno 2020, per €8.370,29== (€Ottomilatrecentosettanta,/29). Lista di liquidazione n. 1454 del 25/01/2021 di €8.370,29==.
86327/01/202127/01/2021AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di adeguamento dell'impianto elettrico e messa in sicurezza dell'ascensore matricola n. 4506 del P.O. "Umberto I" di Corato - Lista di Liquidazione n. 883 del 18/01/2021 - Ditta Di Madero & Figlie srl-
86227/01/202127/01/2021AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione infissi per rimozione mostrine porte d'accesso e ripristino superfici interessate dall'intervento per messa in sicurezza vani, destinati ad installazione ascensore presso il P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 1006 del 19/01/2021 - Ditta Savino Nunzio Impresa Edile.
86127/01/202127/01/2021P.O. Monopoli - Emergenza Covid 19 - Affidamento della fornitura e posa in opera di termocamera a raggi infrarossi SMART CIG Z033057192
86027/01/202127/01/2021AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione edile del prospetto esterno adiacente al Blocco Operatorio del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 1004 del 19/01/2021 - Ditta Savino Nunzio Impresa Edile.
85927/01/202127/01/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino dei lucernari ubicati presso il terrazzo della chiesa del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 11080 del 01/04/2020 - Ditta EDILSERVICE DI ATTOLICO ALESSANDRO.
85827/01/202127/01/2021AGRU-UOGAPC : Rettifica ala provvedimento n. 65 del 21/1/2021 - Graduatoria SET 118 - Marzo 2019
85727/01/202127/01/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti idrico-sanitari ubicati presso il reparto di Neurochirurgia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 26757 del 18/11/2020 - Ditta IDROSERVICE DI FIORE UMBERTO.
85627/01/202127/01/2021COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 1409/2021- CIG: 8380554BEE €. 2.960,28 – Periodo Dicembre 2020
85527/01/202127/01/2021COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta F.LLI BERNARD srl per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 1408/2021- CIG: 8380554BEE € 24.642,34– Periodo Dicembre 2020
85427/01/202127/01/2021P.O. Monopoli : Proroga noleggio apparecchio RX Telecomandato dal 01/01/2021 al 26/01/2021. Presa d'atto del fine noleggio. CIG: Z8130558B4
85327/01/202127/01/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 1396 del 22/01/2021 in favore della ditta ALISER SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
85227/01/202127/01/2021Atto di diffida notificato da D.C.M. per presunta responsabilità da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.995,00).
85127/01/202127/01/2021Atto di diffida notificato da L. M. per presunta responsabilità RCT - Gestione sinistr (euro 1.498,00).
85027/01/202127/01/2021AGT. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.636,00 COME DA LISTA N.1200 DEL 20/01/2021 A FAVORE DELLA DITTA PERRONE GLOBAL SERVICE SRL A FRONTE DEI LAVORI DI BONIFICA E PULIZIA DELLA CISTERNA DI GASOLIO A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE DEL DSS5 VIA VITTIME DI VIA FANI DI ACQUAVIVA DELLE FONTI.CIG: Z372C23D93.
84927/01/202127/01/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori per la creazione di postazione del servizio "118" presso la Palazzina Uffici (piano terra - lato ovest) nel P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 1067 del 19/01/2021 - Ditta CO.EDIL TECNO SOC. COOPERATIVA A R.L.
84827/01/202127/01/2021Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-. ”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “ Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per disabili non autosufficienti per i mesi di Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre 2020 di €31.971,60==., e Regolamento Contabile tra Fatture e Note di Credito (ft. N. 69 e NDC n. 218; ft. N. 104 e NDC n. 219; ft. N. 131 e NDC n. 200). Lista di Liquidazione n. 698 del 14/01/2021 di €31.971,60==.
84727/01/202127/01/2021Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti (art.66 R.R. n. 4/2007) nei mesi di Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre 2020, per €47.729,93==. Lista di liquidazione n. 670 del 14/01/2021 per €47.729,93==.
84627/01/202127/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SMEG SPA (COD. CIG. ZD72D1324A) PER FORNITURA DI N. 1 LAVAMASCHERA PER OSSIGENOTERAPIA DESTINATA ALLA UO DI MEDICIN IPERBARICA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1238 DEL 21/01/2021 SPESA €. 4.663,57
84527/01/202127/01/2021AGT: Determina di liquidazione relativa al canone di locazione 1° trimestre anno 2021 e rimborso oneri condominiali anno 2020 - Immobile sito in Bari - Via Quasimodo ed adibito a CSM, condotto in locazione da questa Azienda - Lista di liquidazione n. 1337 del 22/01/2021. Proprietà Ditta GIU.LO.GIU srl.
84427/01/202127/01/2021AGT: Determina di liquidazione relativa al pagamento canone di locazione semestrale dell'immobile sito in via E. Toti - Altamura condotto in locazione da questa Azienda ed adibito a CSM 3 - Lista di liquidazione n. 1332 del 22/01/2021 - Proprietà Ditta Mafre Costruzioni srl
84327/01/202127/01/2021AGT: Determina di liquidazione relativa al canone di locazione 1° trimestre anno 2021 dei locali condotti in locazione da questa Azienda - Lista di liquidazione n. 1346 del 22/01/2021 - Proprietà ditte diverse.
84227/01/202127/01/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei “lavori urgenti di natura edile ed impiantistica per la realizzazione di un centro vaccinazioni presso il P.O. di Triggiano” alla ditta EMNI GROUP srls P.I. 08347910724 con sede legale in Via S. Spaventa, 27 – Ruvo Di Puglia (Ba). CIG: Z6030526A1
84127/01/202127/01/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendicontazione della spesa relativa al servizio postale con affrancatrice IV° trimestre 2020
84027/01/202127/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta SINCON SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 59 Personal Computer completi di Monitor” destinati alle necessità dei PP.OO. dell’Area Ospedaliera Bari Nord – Lista di liquidazione n. 1300 del 21/01/2021 di €. 24.286,05=iva inclusa – CIG:ZEB2E853D4.
83927/01/202127/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della Ditta Ambiente & Tecnologie srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da non termo distruggere – mese di Dicembre 2020 - Lista di liquidazione n. 1309 del 22/01/2021 per un importo di € 3.560,33= IVA inclusa . CIG.: 848756610A.
83827/01/202127/01/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.113 - Realizzazione di un laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive presso l’ex C.T.O. di Bari. Liquidazione 2° acconto per servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzioni. CUP D91E14000220005 CIG ZF62523661
83727/01/202127/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL (COD. CIG. 8316446458)PER FORNITURA EXTRA CONTRATTUALI CONTENITORI PER LA RACCOLTA RIFIUTI– PERIODO MARZO-SETTEMBRE - LISTA N. 1269 del 21/01/2021 PER UN IMPORTO DI €. 1.479,45
83627/01/202127/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della Ditta LAVECO srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da termo distruggere – mese di Dicembre 2020 - Lista di liquidazione n. 1224 del 21/01/2021 per un importo di € 27.020,66= IVA inclusa . CIG.: 8487465DAD.
83527/01/202127/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di visite specialistiche ed esami di laboratorio – Lista di liquidazione n. 1171 del 20/01/2021 di €. 24.029,34=.
83427/01/202127/01/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente Gestore INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “Laif” di Putignano (BA), per il mese di dicembre 2020 per complessivi € 32.986,00= (trentaduemilanovecentottantasei/00). Lista di liquidazione n. 1294 del 21/01/2021
83327/01/202127/01/2021DSS2- “Liquidazione fatture Ditta INFOTEL SRL, relativa alla fornitura di supporti informatici, come da liste di liquidazione nn. 1241 e 1243 del 21/01/2021.
83227/01/202127/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con contratto di lavoro autonomo – Periodo NOVEMBRE- DICEMBRE 2020 - Lista di liquidazione n. 1265 del 21/01/2021 di €. 50.544,00=.
83127/01/202127/01/2021Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Dicembre 2020. Totale spesa € 20.530,00.
83027/01/202127/01/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Francesco Favia Impresa Edile per la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei “lavori di tinteggiatura dedella stanza adibita a unità di controllo gestione presso il CTO di Bari” come da lista di liquidazione n° 23856 del 12.10.2020
82927/01/202127/01/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 19.520,00 come da lista n. 783 del 15.01.2020 - ditta Gielle s.r.l.- per "Lavori di manutenzione dell'impianto antincendio - Sostituzione gruppo motopompa con rifacimento dell'impianto elettrico presso il P.T.A. "F. Jaja" di Conversano (Ba)
82827/01/202127/01/2021Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Convenzione CONSIP denominata “Telefonia Fissa e Connettività IP” - Liquidazione fatture Ditta Fastweb S.p.A. - Fatture Novembre 2020
82727/01/202127/01/2021Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Convenzione CONSIP denominata “Telefonia Fissa e Connettività IP”. Liquidazione fatture Ditta TELECOM S.p.A. – Fatture dicembre 2020
82627/01/202127/01/2021Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Liquidazione fatture Ditta Telecom Italia S.p.A. – Fatture Dicembre 2020 (CIG: 8025494F25)
82527/01/202127/01/2021Servizi operatore WIND Telecomunicazioni S.p.A. e Wind Tre S.p.A. - Liquidazione Fatture a seguito Attivita di Circolarizzazione al 31/12/2020
82427/01/202127/01/2021DSS 9 - Liquidazione contributo Economico Straordinario emergenza COVID-19 ex DGR687/2020 e A.D.384/2020 a favore degli ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G. ASL BA n.0031 del 18/01/2021., Seconda finestra II^ tranche.
82326/01/202126/01/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre. Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura urgente del farmaco esclusivo REVATIO OS POLV 1 FLACONE 112 ML 10MG/ML SILDENAFIL CITRATO (ATC G04BE03; AIC 036982039) - per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
82226/01/202126/01/2021DSS N. 2 – Ditta CAMERINO FRANCESCO SRL - Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 1230 del 21/01/2021 di € 3.421,05.
82126/01/202126/01/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (art.57) - “Residence Casa Bianca S.r.l. ” ex Cavallino Hotel ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119+200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nei mesi di novembre e dicembre 2020 di € 44.578,23 (quarantaquattromilacinquecentosettantotto/23). Lista di liquidazione n. 1218 del 20/01/2021.
82026/01/202126/01/2021Servizio di Telefonia Fissa Aziendale. Convenzione CONSIP denominata “Telefonia Fissa e Connettività IP” - Liquidazione fatture Ditta Fastweb S.p.A. - Fatture Dicembre 2020
81926/01/202126/01/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Savino Nunzio Contractor per la somma complessiva di € 9.760,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei “lavori edili presso i locali ufficio protocollo del P.O. di Monopoli” come da lista di liquidazione n° 224 del 07.01.2020
81826/01/202126/01/2021D.S.S. n.2. Liquidazione fatture Diaverum Italia s.r.l. per servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n. 28824 del 18/12/2020.
81726/01/202126/01/2021A.G.T. Lavori di ripristino del rivestimento murario facciate esterne adiacenti la Radiologia del P.O. di Altamura. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG ZF02DC2749.
81626/01/202126/01/2021P.O. Di Venere - Autorizzazione acquisto farmaco estero Modamide - smart Cig Z6F30550E9
81526/01/202126/01/2021P.O. Di Venere - Autorizzazione acquisto farmaco estero Glicopyrolate i mg - smart Cig Z6430550E3
81426/01/202126/01/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°1394 del 22/01/2021 -
81326/01/202126/01/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.1 armadio per farmaci ospedalieri occorrente alla U.O.S. di Senologia del P.O. Di Venere. Smart Cig: Z8F2FD2F2D
81226/01/202126/01/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 30.766,80 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2020.
81126/01/202126/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.1345 del 22/01/2021 in favore dei dott.ri CORMIO-DATTOLI -LAUDADIO per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 21.284,00
81026/01/202126/01/2021P.O. "Di Venere" : Dip. D.S.M. matricola num. 4043878 permessi mensili art. 33 , comma 6 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
80926/01/202126/01/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.”, delegata da utente emodializzato, sostenute nel mese di Dicembre 2020, importo €=517,40 =.
80826/01/202126/01/2021Dss 11 dipendente G.G.- matr.4044792 - concessione aspettativa senza assegni per conferimento incarico a tempo determinato ex art. 10 comma 8 lett. b del CCNL Comparto sanità del 20/09/2001.
80726/01/202126/01/2021P.O. "Fallacara" Tiggiano : Dip. C.M. matr. num. 2704245 riconoscimento benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
80626/01/202126/01/2021Dipartimento di Prevenzione. Emergenza da Covid 19. Acquisto di pannelli parafiato.
80526/01/202126/01/2021DSS3 Liquidazione fatture ditta Ambiente e Tecnologie per servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti tossici (ROT). Lista di liquidazione 1176 del 20.01.21. Importo € 3.350,32=.
80426/01/202126/01/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°1279 del 21/01/2021 -
80326/01/202126/01/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: SHOP SERVICES SOC.COOP
80226/01/202126/01/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.040,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Ottobre Novembre 2020.
80126/01/202126/01/2021DSS BARI: Liquidazione indennità di turno del Personale del Comparto ai sensi dell' art. 86 del CCNL 2016-2018 riferito al mese di Dicembre 2020.
80026/01/202126/01/2021P.O. Di Venere: - Presa d'atto liquidazione lista n. 25153 del 26.10.2020 in favore dell'Ente Ecclesiastico Miulli, Acquaviva delle Fonti (Ba) per esecuzione di prestazioni specialistiche di Medicina Trasfusionale per € 9.693,32.
79926/01/202126/01/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.002,06 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione San Domenico ODV Bari per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2020.
79826/01/202126/01/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.L. . - Lista Di Liquidazione n°1194 del 20/01/2021 -
79726/01/202126/01/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 1132 del 20/01/2021
79626/01/202126/01/2021DSS3 Liquidazione fatture Celiafriends e Shop service per erogazione alimenti celiaci dicembre 2020. Lista 1124 del 20.01.21. Importo € 19.742,78=
79526/01/202126/01/2021DSS 3 Rimborso per vaccinoterapia ai sensidell'art.22 della L.R. n.14/2004
79426/01/202126/01/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°1074 del 19/01/2021 -
79326/01/202126/01/2021DSS 4 Altamura-Liquidazione fattura da lista n. 1066 del 19/01/2021 in favore della Ditta SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di DICEMBRE 2020 CIG. 83797894A4. Importo totale liquidato € 20.974,66#
79226/01/202126/01/2021Liquidazione fatture DITTA SERENITY SPA per il servizio di fornitura di ausili per incontinenza relativa ai mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2020. Lista di liquidazione n. 1069 del 19/01/2021 per un importo complessivo di € 310.775,46 CIG 8068113179.
79126/01/202126/01/2021Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 7.207,20 alla New Dial S.R.L.- Lista di liquidazione n. 1062/2021.
79026/01/202126/01/2021DSS 4 Altamura-Liquidazione fattura da lista n. 1043 del 19/01/2021 in favore della Ditta PRO.GES SOC. COOP a.r.l. per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di DICEMBRE 2020 CIG. 83797894A4. Importo totale liquidato € 7.530,38#
78926/01/202126/01/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.520,00 a titolo di rimborso spese a favore della SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2020.
78826/01/202126/01/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 16.070,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2020.
78726/01/202126/01/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.120,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Settembre – Novembre 2020.
78626/01/202126/01/2021Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - Lista Liquidazione n. 1023 del 19/01/2021
78526/01/202126/01/2021DSS N. 4-ALTAMURA: LEGGE 126/80-Liquidazione pagamento sussidio ad assistiti aventi diritto per una somma complessiva di € 7.035,00 periodo NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.
78426/01/202126/01/2021Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 2.115,96.
78326/01/202126/01/2021DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 974 del 19/01/2021.
78226/01/202126/01/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: LA GOUTERIE SRL COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. COLIBRIO SRL
78126/01/202126/01/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista Di Liquidazione n° 880 del 18/01/2021 -
78026/01/202126/01/2021Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 9.172,80 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 806/2021.
77926/01/202126/01/2021Rimborso Contributo ABA anno 2020
77826/01/202126/01/2021RIMBORSO QUOTE CORSO ECM PER MICOLOGI 12/16 OTTOBRE 2020 ANNULLATO
77726/01/202126/01/2021DSS N. 4- Liquidazione rimborsi mese di OTTOBRE 2020 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 13.575,02.
77626/01/202126/01/2021DSM ASL BA - Servizio Sperimentale di Guardia Attiva Dipartimentale SPDC ALTAMURA liquidazione competenze personale medico mese ottobre 2020 per complessivi €4.080,00=
77525/01/202125/01/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 3.050,00 come da lista n. 812 del 15.01.2021 - ditta Siram S.p.a.
77425/01/202125/01/2021Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 10064/2017 promosso dalla sig.ra C.G. c/ASL BA, in solido con i dottori M.M. e G.F.. Ordinanza del 30.10.2020. Liquidazione competenze CTU. Spesa complessiva pari ad € 3.189,73.
77325/01/202125/01/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori eseguiti in emergenza "Covid-19" di manutenzione impianti e tinteggiatura presso l'Area Covid Pediatrica del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 1296 del 21/01/2021 - Ditta FAL di Francesco Antonio Lategola edilizia & Impianti.
77225/01/202125/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. sig.ra M.E. – Matricola n. 40202901; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
77125/01/202125/01/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 1259 del 21/01/2021 in favore dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale "F. Miulli" di Acquaviva delle fonti (Ba) per un importo di € 2.468,86
77025/01/202125/01/2021P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura di materiali di guardaroba, pulizia e di convivenza per le urgenti necessità dei P.O. dell'Area Bari Sud SMART CIG ZAD3022425
76925/01/202125/01/2021AGT: MAN - determina di liquidazione relativa alla fornitura e ripristino di porte REI presso i PP.OO. di Molfetta e Terlizzi - Lista di liquidazione n. 22001 del 15/09/2020 - ditta M.T.F. 2000 srl.
76825/01/202125/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. sig. T.D. – Matricola.4044478; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
76725/01/202125/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. dott. S.G. – Matricola.2502423; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
76625/01/202125/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. dott.ssa F.A.R. – Matricola.5014388; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
76525/01/202125/01/2021DSS 5- Grumo Appula -L.R.251996 Rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Periodo gennaio 2020- dicembre2020.Importo liquidato € 6.351,63
76425/01/202125/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 1274 del 21/01/2021 in favore della ditta ESAOTE SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Ecotomografo completo di dispositivi" per l’U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere per un importo di € 30.378,00= iva inclusa.
76325/01/202125/01/2021Liquidazione spesa di € 6.002,40 a favore della Ditta GDP SERVICE DI MARANGELLI E.R. & C. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste n. 28304 del 14/12/2020 e n. 1057 del 19/01/2021.
76225/01/202125/01/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta GICA Costruzioni di Catapano geom. Giuseppe.per la somma complessiva di 30.500,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione “lavori di manutenzione straordinaria copertura lamiera grecata sandwich corrispondente a varie UU.OO c/o il P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n. 1232 del 21.01.2021
76125/01/202125/01/2021Decreto Ingiuntivo n. 4825/2020 emesso dal Tribunale di Bari in favore della Ossimac S.r.l. Liquidazione spese legali in favore del legale distrattario € 1.846,78.
76025/01/202125/01/2021AGT: Determina di liquidazione canone di locazione e quota parte tassa di registrazione contratto, in favore del Comune di Adelfia proprietaria dell'immobile sito in Adelfia - Via C. Sabini ex GIL, ed adibito a Centro Vaccinazioni - Sisp - Area Sud. - Lista di liquidazione n. 1258 del 21/01/2021.
75925/01/202125/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 1127 del 20/01/2021 in favore della ditta MIS MEDICAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Barelle carrellate e barella bariatrica" per l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere per un importo di € 7.324,98= iva inclusa.
75825/01/202125/01/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di supporti monouso per tubo endotracheale per i pazienti neonatali e pediatrici per le necessità dell'UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere - Aggiudicazione
75725/01/202125/01/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di adeguamento dell'impianto rilevazione fumi nel filtro "E" del corpo "B" presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 1231 del 21/01/2021 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
75625/01/202125/01/2021DSS 10 liquidazione fatture AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8379919FE8 €. 2.400,00. Lista n. 998 del 19/01/2021.
75525/01/202125/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 981 del 19/01/2021 in favore della ditta MARISA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Carrelli generici" per l'Area Osservazione Pretriage del P.O. Di Venere per un importo di € 3.156,75= iva compresa.
75425/01/202125/01/2021DSS 10 liquidazione fatture AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8379919FE8 €. 1.200,00. Lista di liquidazione n. 889 del 18/01/2021.
75325/01/202125/01/2021Area bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2020 cassa 207
75225/01/202125/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 1216 del 20/01/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Carrelli in acciaio inox porta sacche plasma" per il Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere per un importo di € 2.375,34= iva inclusa.
75125/01/202125/01/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dell’integratore alimentare DICOFLOR varie formulazioni e dosaggi (Codice paraf. 921221115, 933907154, 909758839, 931580613, 9381143993) - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - SMART CIG Z852F8195C e Z562FC4721. Aggiudicazione
75025/01/202125/01/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura dell’integratore alimentare Neukron ofta Codice Minsan 930529375 - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - SMART CIG ZE02F85339. Aggiudicazione
74925/01/202125/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’AZ. OSP. CONSORZ.LE POLICLINICO DI BARI PER VISITE SPECIALISTICHE E ESAMI DIAGNOSTICI EROGATE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA 12074 DEL 20/01/2021 PER UN IMPORTO DI €. 47.601,79=
74825/01/202125/01/2021P.O. "Di Venere - Fallacara" - Liquidazione indennità accessorie Novembre 2020
74725/01/202125/01/2021P.O. Bari Sud - Presa d'atto risultanze della consultazione preliminare di mercato PI290785-20
74625/01/202125/01/2021P.O. Di Venere - Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio annuale di validazione delle varianti genetiche NGS mediante Sequenziamento Sanger occorrente alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere. SmartCig:Z32301246D.
74525/01/202125/01/2021AGT - Determina di incarico professione per l'ottenimento dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio della struttura sanitaria di proprietà della ASL BA sita in Palo del Colle - Via Auricarro, 106 - CIG: ZA53049A64.
74425/01/202125/01/2021AGT - Determina di incarico professionale per le attività di dismissione della Centrale Termica ubicata in Via Crisanzio, 216 - Bari di proprietà della ASL BA - CIG: Z9B30499A8.
74325/01/202125/01/2021Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi – Saldo Dicembre 2020 e Gennaio 2021 - Lista n° 1407 € 494.698,55
74225/01/202125/01/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento competenze mese di DICEMBRE 2020. Spesa Complessiva € 794.096,84.
74125/01/202125/01/2021AGRU-UOGAPC:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE SPETTANTI AI MEDICI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI GENNAIO 2021.
74025/01/202125/01/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori per opere da fabbro eseguiti presso i reparti di Rianimazione e Medicina Iperbarica del P.O. "San Paolo di Bari - Lista di liquidazione n. 1191 del 20/01/2021 - Ditta EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO.
73925/01/202125/01/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali in favore della società Residence Casa Bianca SRL, di Bari (BA) gestore della Casa per la Vita “Cavallino Hotel” di Modugno (BA), per i mesi di novembre e dicembre 2020 per complessivi € 22.484,92 (ventiduemilaquattrocentottantaquattro/92). Lista di liquidazione n. 1206 del 20/01/2021.
73825/01/202125/01/2021AGT - Determina di incarico professionale per la redazione della SCIA antincendio per l'attività del gruppo elettrogeno ubicato presso la struttura sanitaria di proprietà della ASL BA sita in Palo del Colle alla Via Auricarro, 106 - CIG: Z16304991B.
73725/01/202125/01/2021D.S.S. N. 10 Liquidazione fattura Butterfly ONLUS - CIG 8379921193 €. 1.202,00. Lista di liquidazione n. 996 del 19/01/2021.
73625/01/202125/01/2021liquidazione Fattura Ditta ADEXTE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE. €. 3.309,62 - CIG Z052E64FE1 - ZB42E64FFC D.S.S. 10 - Lista n. 973 del 19/01/2021. Numero di inventario dal 317176 al 317180.
73525/01/202125/01/2021Liquidazione spesa di € 390,40 a favore della ditta PESCE FRANCESCO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 28309 del 14/12/2020.
73425/01/202125/01/2021AGT: Determina di liquidazione relativa al pagamento degli oneri condominiali dell'immobile condotto in locazione sito in Altamura - Via Palestro, 60 ed adibito a Centro Socio Riabilitativo- Proprietà ditta Empire Sport Center srl - Lista di liquidazione n. 1150 del 20/01/2021.
73325/01/202125/01/2021DSS 10 Liquidazione fattura F.LLI BERNARD S.R.L. - CIG 8380554BEE - €. 1.045,20. Lista di liquidazione n. 932 del 18/01/2021.
73225/01/202125/01/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “Alivol Pubblica Assistenza Onlus.”, delegata da utente emodializzato, mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2020, importo €=1.527,36 =.
73125/01/202125/01/2021AGT. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.980,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1099 DEL 19/01/2021 A FAVORE DELLA DITTA DEPURECO S.p.A. A FRONTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PREDITTIVA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE IN ESERCIZIO C/O IL P.O. “F. PERINEI” DI ALTAMURA PER IL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2020. CIG: ZE22EA8C09; Z152F2AE34.
73025/01/202125/01/2021DSS 10 Liquidazione fattura FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS - CIG 8049493BCO - €. 3.600,00. lista di liquidazione n. 894 del 18/01/2021.
72925/01/202125/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 1144. del 20/01/2021 in favore delle dott.sse DI GIOIA ANNAMARIA e PERSIA SIMONA per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 21.080,00=
72825/01/202125/01/2021Determina di liquidazione relativa alle attività di manutenzione eseguite sugli impianti antincendi ubicati presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 1149 del 20/01/2021 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
72725/01/202125/01/2021AGT: Determina di liquidazione relativa ai canoni di locazione del 1° trimestre anno 2021, degli immobili condotti in locazione da questa Azienda- Proprietà ditte varie - Lista di liquidazione n. 1142 del 20/01/2021.
72625/01/202125/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD. P.O. CORATO. Liquidazione fatture per fornitura generi di conforto da parte della Ditta Ladisa per il mese di dicembre, lista di liquidazione n. 1139 del 20/01/2021.
72525/01/202125/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta TECNOMEDICA SRL per la fornitura di “N. 2 CARRELLI SANITARI DI EMERGENZA” destinati alle UU.OO. del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 1104 del 19/01/2021 di €. 14.900,40=iva inclusa – CIG: 8178604D84.
72425/01/202125/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl di Cerignola (FG), per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti tossici, come da lista di liquidazione n. 940 del 18.1.2021 di € 868,96 –Mese di Novembre 2020 .
72325/01/202125/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD -P.O. S. PAOLO. Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta INTRAUMA Spa, di dispositivi per la UOC di Ortopedia
72225/01/202125/01/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti antincendio eseguiti presso il P.O. "San Paolo" e il Distretto Unico di Bari - Lista di liquidazione n. 1106 del 19/01/2021 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
72125/01/202125/01/2021DSS13:RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO NEFROPATICI CHE SI RECANO A DIALIZZARE A MEZZO PROPRIO. IMPORTO € 3.298,23- MESE DI DICEMBRE 2020.
72025/01/202125/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta D.R. SCAFFALATURE S.R.L. di Modugno(BA) come da lista di liquidazione n. 1035 del 19/01/2021 di €1.098,00.CIG Z432F67980.
71925/01/202125/01/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA S.I.C.O. SPA PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1128 DEL 20/01/2021 PER UN TOTALE DI € 783,12 -CIG 82352138BF
71825/01/202125/01/2021Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - DDP. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di Dicembre 2020 dall'Infermiere Professionale cod. 43940. Lista di liquidazione n.938 del 18/01/2021. Importo di € 2.969,35
71725/01/202125/01/2021Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Sancilio di Francesco Sancilio di Molfetta (P.I. 03211130723) per le forniture effettuate al Servizio Sanitario della Casa Circondariale di Bari.
71625/01/202125/01/2021Liquidazione spesa di € 219,60 a favore della Ditta AUTOCARROZZERIA DE CARNE VITO & C. S.A.S. per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista n. 28301 del 14/12/2020.
71525/01/202125/01/2021DSS 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura per la fornitura di alimenti senza glutine a soggetti celiaci-DGR n. 251 del 26.02.2010. Ditta "La casa del celiaco di Vargiù Fiorella". Lista di liquidazione n. 1102 del 19.01.2021 per €. 89,83#.
71425/01/202125/01/2021AGT-EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.930,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1056 DEL 19/01/2021 A FAVORE DELLA DITTA SAVINO NUNZIO IMPRESA EDILE A FRONTE DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA CON PORTA C/O IL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. "F.PERINEI" DI ALTAMURA. CIG: ZBE2DDB88C.
71325/01/202125/01/2021Area Gestione del Patrimonio. Liquidazione delle fatture n. VB0202116 e n. VB0202117 entrambe datate 24/11/2020 emesse dalla ditta Malvestio SpA (P.I. 00197370281) per la fornitura al Servizio Sanitario della Casa Circondariale di Bari di letti, lotto n. 13, CIG n. 7433360AB7, e arredi per camera di degenza, lotto n. 12, CIG n. 7433350279.
71225/01/202125/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta BETAFIN SPA per la fornitura di “N. 10 Monitor Multiparametrico” occorrenti al Reparto COVID del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 1037 del 19/01/2021 di €. 59.500,00=iva esente – CIG: 8492794B4F.
71125/01/202125/01/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TMS srlu Tecnologie manutenzione e servizi. per la somma complessiva di 34.537,59 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di nuovi ambienti da adibire all'esecuzione dei tamponi COVID-19 per studenti, presso il deposito dei ROT del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara come da lista di liquidazione n. 968 del 19.01.2020
71025/01/202125/01/2021Determinazione di liquidazione utenze - lista n.953 del 18.01.2021 - AGSM ENERGIA - IMPORTO TOTALE - € 644.295,87 - ENERGIA ELETTRICA - Modalità di pagamento: RID
70925/01/202125/01/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima dicembre 2020.
70825/01/202125/01/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; acconto gennaio 2021.
70725/01/202125/01/2021Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo dicembre 2020.
70625/01/202125/01/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 1078 del 19/01/2021 in favore della ditta MEDICASL SHOP SRLS per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
70525/01/202125/01/2021Liquidazione spesa di € 610,00 a favore della Ditta IL PNEUMATICO SRL DI CALIA FELICE per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste n. 15814 del 10/06/2020 e n. 17406 del 07/07/2020.
70425/01/202125/01/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario Comunità socio-riabilitativa – “Casa di Alberto” (art. 57) – con sede operativa in Viale Salento snc – Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, non autosufficiente per il mese di novembre 2020 di € 1.419,71 (millequattrocentodiciannove/71). Lista di liquidazione n. 1060 del 19/01/2021
70325/01/202125/01/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione effettuati presso il Pronto Soccorso e il reparto Dialisi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 1012 del 19/01/2021 - Ditta IDROSERVICE DI FIORE UMBERTO.
70225/01/202125/01/2021AGT - Determina di incarico professionale per le attività necessarie all'ottenimento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011 e smi, della struttura sanitaria sita in Gioia del Colle alla Via Ariosto, 48 di proprietà della ASL BA. CIG Z47303D288.
70125/01/202125/01/2021Dipartimento di Prevenzione. Affidamento diretto per l'acquisto di stampati tipografici dalla ditta Publidea Srl. CIG: Z47303CF97
70025/01/202125/01/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 dei “lavori di impermeabilizzazione lastrico solare ec alloggio sacerdoti presso la Chiesa del P.O. Di Venere”. CIG: ZED3024DE8
69925/01/202125/01/2021A.G.T. MANU . Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - F.lli Belviso - per "Lavori di ripristino in vari punti di colonne montanti, scarico, lavabi, water, dialisi presso il P.T.A "F. JAJA" di Conversano (Ba)" N.CIG ZD6303CBF9
69825/01/202125/01/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Antonio Lategola,per la somma complessiva di 1.586,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori di sostituzione del condizionare a servizio del centro vaccini in via Pisonio a Monopoli come da lista di liquidazione n. 29205 del 28.12.2020
69725/01/202125/01/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Antonio Lategola,per la somma complessiva di 16.226,00 IVA compresa, resasi necessaria per i lavori presso i reparti di Dialisi e Neuropsichiatria infantile di Monopoli coma da liste liquidazione n. 29228 del 28.12.2020 e 29204 del 28.12.2020
69625/01/202125/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta F.A.S.E. SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 3 Elettrobisturi completo di carrello elettrificato” per le UU.OO. del P.O. della Murgia – Lista di liquidazione n. 925 del 18/01/2021 di €. 8.883,92=iva inclusa – CIG: ZF32D6036C.
69525/01/202125/01/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Lategola la somma complessiva di € 2.013,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori manutenzione dell’impianto videocitofonico della U.O. di Ortopedia del P.O. di Monopoli e per l’estrapolazione delle immagini presso la U.O. di Dialisi del Di Venere come da liste di liquidazione n° 26662 del 17.11.2020 e 29255 del 28.12.2020.
69425/01/202125/01/2021A.G.P. - Procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura di farmaci PHT CASODEX e SEROQUEL vari dosaggi. CIG 85262758B5. AGGIUDICAZIONE
69325/01/202125/01/2021DSS 10 Liquidazione fattura ditta PUGLIA LIFE S.R.L. € 7.189,57 - CIG 8085425FC5. Lista di liquidazione n. 1239 del 21/01/2021.
69222/01/202122/01/2021AGT: Determina di liquidazione relativa al canone di locazione a saldo, relativo al periodo 10/05/2020 - 30/06/2020 - a seguito di rilascio dell'immobile sito in Bari - Via Angiulli 40,40/A, 40/B, condotto in locazione da questa Azienda. Lista di liquidazione n. 926 del 18/01/2021 - Proprietà ditta Fingea srl.
69122/01/202122/01/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. MIRWEB A0912.158 - Lavori di “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)”. Approvazione Quadro Economico Rideterminato Post-Gara. CUP D92G13000020002 CIG 82237759CF
69022/01/202122/01/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 952 del 18/12/2021 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
68922/01/202122/01/2021Liquidazione spesa di € 350,00 lista n.ro 25361 DEL 28/10/2020 a favore della ditta LA MODERNISSIMA per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
68822/01/202122/01/2021Liquidazione spesa di € 1.708,00 lista n.ro 426 del 11/01/2021 a favore della ditta ROMANAZZI VITO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
68722/01/202122/01/2021AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori edili ed impiantitici atti allo spostamento all'esterno del contatore acqua, come indicato dai tecnici dell'Acquedotto Pugliese, presso il D.S.S. n. 2 Corato - Via E. Fieramosca n. 31 - Lista di liquidazione n. 512 del 12/01/2021 - Ditta E.T.C. srl.
68622/01/202122/01/2021DSS13: SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI DITTA DIAVERUM ITALIA SRL COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 299 DEL 08/01/2021- MESE DI OTTOBRE 2020- IMPORTO € 3.650,40.
68522/01/202122/01/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sugli impianti elevatori ubicati presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 916 del 18/01/2021 - Ditta KONE S.P.A.
68422/01/202122/01/2021AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di n. 3 pedaliere mix a parete presso il reparto di Anestesia e Rianimazione del P.O. "Umberto I" di Corato - Lista di liquidazione n. 521 del 12/01/2021 - Ditta Pi-GROUP SRL.
68322/01/202122/01/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Sharp Electronics Italia SpA per pagamento canoni di nolo fotocopiatori di cui alla lista di liquidazione n.893 del 18.01.2021 di €.258,82=.
68222/01/202122/01/2021AGT - MANU: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 relativi ai “Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, relativo agli impianti idrico-sanitari di pertinenza dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”
68122/01/202122/01/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 815 del 15/01/2021 in favore della ditta SISTEMI IPERBARICI SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
68022/01/202122/01/2021S.ra R.G. matr. 2503748 – Sospensione e riattivazione aspettativa
67922/01/202122/01/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 Rifunzionalizzazione del Presidio Territoriale Assistenziale San Camillo di Monopoli - Opere edili ed adeguamento dell’impianto elettrico presso il P.T.A. “San Camillo” di Monopoli (BA) - APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE DI GARA - CUP: D68G10000370006 - Cod. di progetto AO912.156
67822/01/202122/01/2021DSS 13 - ESTENSIONE DI GARA PER FORNITURA DI AUSILI PROTESICI DA DESTINARE AD UTENTI DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA SMART CIG: Z1C2FF14E3, Z672FF157E, Z682FF17B9, Z8A2FF1715
67722/01/202122/01/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI NEFROPATICI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA DITTA "IL SENTIERO". IMPORTO € 12.231,97- MESE DI DICEMBRE 2020.
67622/01/202122/01/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO VERSO I CENTRI DI DIALISI IN FAVORE DI ASSISTITI CHE DELEGANO AL LORO TRASPORTO E RISCOSSIONE LA C.R.I. - IMPORTO € 1.480,30- MESE DI DICEMBRE 2020.
67522/01/202122/01/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, relativa alla mensilità di novembre 2020 per l’importo complessivo di € 15.537,85= (quindicimilacinquecentotrentasette/85). Lista di liquidazione n. 533 del 12/01/2020.
67422/01/202122/01/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.562,00 come da lista n. 29015 del 22.12.2020 - ditta F.C. s.r.l. - per " Lavori di ripristino funzionamento U.T.A. a servizio della sala operatoria del reparto di oculistica del P.T.A. "F. JAJA" di Conversano - D.S.S. 12"
67322/01/202122/01/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla 1^ Finestra. 3^ Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.984 del 22/07/2020.
67222/01/202122/01/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di kit Biopsia per ecografo Philips in dotazione all'UOC di Urologia del P.O. Di Venere - Provvedimento a contrarre
67122/01/202122/01/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MISCIAGNA PAQUALE A FAR DATA DAL 01.04.2021
67022/01/202122/01/2021Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 447 del 11/01/2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP METROPOLITANA nei mesi di Ottobre e Novembre 2020 per un importo complessivo di € 126.752,00
66922/01/202122/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento alla ditta LAVECO Srl del servizio di ritiro e smaltimento del materiale in vetro
66821/01/202121/01/2021P.O. Bari Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co.2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo per gli apparecchi elettromedicali NIHON KOHDEN (elettromiografia e Monitor Stroke Unit) in dotazione all’UOC di Neurologia e Neurofisiopatologia del P.O. Di Venere. Indizione
66721/01/202121/01/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale PHT CERTICAN 60 CPS 0,25MG (AIC 036373025; ATC L04AA18) - per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
66621/01/202121/01/2021P.O. Di Venere: Affidamento e relativa posa in opera, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 106 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, della fornitura di arredi vari occorrenti alla sede operativa del P.O. Di Venere della U.O.C di Medicina Legale, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione. Smart CIG: ZFA2D16BC4
66521/01/202121/01/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. T. G. S. PER RAGGIUNTILIMITI DI ETA' IL 23.03.2021
66421/01/202121/01/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per un importo di € 22.527,64 come da lista di liquidazione n. 1208 del 20/01/2021
66321/01/202121/01/2021D.S.S. 2 - Liquidazione fattura per la fornitura di prodotti per la ventiloterapia, ossia n. 1 gruppo di continuità, ditta Medicair Sud SRL, come da lista di liquidazione n. 1156 del 20/01/2021.
66221/01/202121/01/2021P.O. Di Venere - Ordinanaza per la protezione Civile n.666/2020 terza proroga matr. 4044159 sig. A.V.
66121/01/202121/01/2021Dipendente Sig. G.D. matr.5002143 - collocamento in quiescenza con decorrenza dal 11.12.2020.
66021/01/202121/01/2021Dipendente sig. T.F. matricola n. 3024277 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01.03.2021.-
65921/01/202121/01/2021Dipendente sig.ra S. D. matricola n.3026364 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01.03.2021.-
65821/01/202121/01/2021Dipendente sig.ra T.A. matricola n.3025711- Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni a decorrere dal 01.03.2021
65721/01/202121/01/2021 Distretto Socio Sanitario n.2 – Ditta “Laveco s.r.l.” Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto, e smaltimento rifiuti speciali da termo distruggere, come da lista di liquidazione n.1115 del 19/01/2021. Importo liquidato € 975,80.
65621/01/202121/01/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav.. Esecuzione sent. nn. 5096/19 e 5099/19. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 8.754,72.
65521/01/202121/01/2021Sig. D.M., matricola 4010557,presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 01 maggio 2021.
65421/01/202121/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI - NORD. P.O. CORATO. Acquisto materiale protesico dalla ditta A.F. MEDICAL- Bari. CIG: ZA4302D816
65321/01/202121/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Molfetta - Liquidazione fatture in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, per prestazioni sanitarie erogate su richiesta della Direzione Sanitaria del P.O. di Molfetta - Lista di liquidazione n. 1073 del 19/01/2021 di € 46,00.
65221/01/202121/01/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DOMOLIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1038 DEL 19/01/2021 PER UN TOTALE DI € 1.284,50 -CIG 82351851A6
65121/01/202121/01/2021DSS 5- Grumo Appula -L.R.25/1996:Rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Periodo dicembre 2019- dicembre2020.Importo liquidato €1.205,16.
65021/01/202121/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Dip. Sig.ra V.A. – Matricola.4043980; Concessione aspettativa senza assegni per motivi personali o familiari ex art.12 - comma 1- del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
64921/01/202121/01/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Attività libero professionale mese di Novembre 2020 - Liquidazione compensi.
64821/01/202121/01/2021Tribunale di Bari. Ricorso R.G. n. 8420/2020. Ricorrente in atp il sig. S.F. per l'accertamento della responsabilità della ASL BA e del dott. P.L.. Ordinanza del 10.12.2020. Liquidazione acconto CTU. Spesa complessiva pari ad € 976,00.
64721/01/202121/01/2021Tribunale di Bari - Sez. Lav. – M.M.D. c/ ASL BA – R.G. n. 7023/2017. Esecuzione sent. n. 3264/2020. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 5.125,89.
64621/01/202121/01/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo dicembre 2020.
64521/01/202121/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente dott. F.M.matricola 3024118.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
64421/01/202121/01/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 991 DEL 19/01/2021 PER UN TOTALE DI € 2.087,48 - CIG 82351905C5
64321/01/202121/01/2021Giudice di Pace di Bari. Giudizio R.G. n. 2282/19 di opposizione al d.i. n. 137/19. Esecuzione sentenza n. 1133/20. Spesa complessiva pari ad € 400,66.
64221/01/202121/01/2021Presa d'atto lista di liquidazione n. 933 del 18.01.2021 in favore dei D.M. con conferimento incarico di natura autonoma in servizio c/o il P.O.di Molfetta
64121/01/202121/01/2021Atto di diffida notificato da P. V. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.495,00 omnia).
64021/01/202121/01/2021Atto di diffida notificato da D. M. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.295,00 omnia).
63921/01/202121/01/2021Atto di diffida notificato da P.M.A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.187,90)
63821/01/202121/01/2021Atto di diffida notificato da M. A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 756,00).
63721/01/202121/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD -P.O. S. PAOLO. Liquidazione contributo per l'acquisto di parrucca ai sensi della L.R. n. 8/2017. Mese di dicembre 2020
63621/01/202121/01/2021Area G.R.U. - Liquidazione compenso al dott. F.A.S. (matricola 2501819) per incarico di componente di supporto per l'Emergenza Coronavirus al Soggetto Attuatore Regione Puglia.
63521/01/202121/01/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA. Lista di liquidazione n.892 del 18.01.2021.
63421/01/202121/01/2021AGRU - UOGAPC: approvazione graduatoria incarichi provvisori e di sostituzione nella Continuità Assistenziale anno 2020- integrazione al provvedimento n. 1305 del 1/10/2020.
63321/01/202121/01/2021Sig.D.V.A. (matricola 2702136) ex dipendente a tempo indeterminato deceduto in data 24/01/2020 .Presa d'atto dell'estratto del verbale BL/G n.18507 del 12/11/2020 della Commissione Medica di Verifica di Bari
63221/01/202121/01/2021Sig.ra L.M.P. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
63121/01/202121/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 29400 del 30/12/2020 in favore della ditta X-GAMMAGUARD di Laura Pini (Cig. come da allegata lista) per il servizio di Dosimetria per il P.O. Di Venere per un importo di € 301.58= iva inclusa.
63021/01/202121/01/2021AGRU - Sig. M.A. (matr. 4041635) Ausiliario Specializzato a Tempo Indeterminato di questa ASL . Aspettativa senza retribuzione per Incarico a Tempo Determinato art. 12 - comma 8 - CCNL 20.09.2001.
62921/01/202121/01/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAVB NORD Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti novembre 2020
62821/01/202121/01/2021COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI DI BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DEL COMPARTO PER L'ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL COLLEGIO MEDICO - PERIODO IV TRIMESTRE 2020, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.2.357,18=
62721/01/202121/01/2021Liquidazione fatture in favore della ditta Animal Service SAS per servizio accalappiamento cani. Periodo ottobre-novembre 2020. Lista di liquidazione n. 28810 del 17/12/2020. Importo € 4.026,00. CIG Z332BF32FC .
62620/01/202120/01/2021Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di GENNAIO 2021. Spesa complessiva €.1.577.131,12
62520/01/202120/01/2021 P.O. Bari - Sud - Affidamento ai sensi degli artt. 36 c.2 lett. a) e 63 co.2 lett. c) della fornitura di valvole fonatorie per cannule tracheostomiche e nasi artificiali per le esigenze dell'U.O.C. Otorino del P.O. Di Venere - Smart cig Z0C3049378
62420/01/202120/01/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di kie e reagenti per la strumnetazione ABI - 3130 genetic Analyzer in dotazione all'UOC Laboratorio Genetica Medica del P.O. Di Venere. Aggiudicazione - Smart CIG Z12300CB67
62320/01/202120/01/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2020. € 2.245.450,86=.
62220/01/202120/01/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2020. € 10.150.925,33
62120/01/202120/01/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di GENNAIO 2021 Spesa complessiva €.209.483,95
62020/01/202120/01/2021DIP.PREV.-SIAV A NORD-Liquidazione fatt.serv.di accalappiamento cani a favore della Ditta Canile Rifugio di FERRUCCI DANILO.Lista liquidazione n.28793 del 17/12/2020 per un importo di Euro 8.125,20 IVA compresa. Periodo dal 01/07/2020 al 31/10/2020.CIG Z8C2DBDE40.
61920/01/202120/01/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAVB NORD LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI OTTOBRE 2020
61820/01/202120/01/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a soggetti disabili per i mesi di ottobre e novembre 2020 di € 29.791,97 (ventinovemilasettecentonovantuno/97). Lista di liquidazione n. 1118 del 19/01/2021
61720/01/202120/01/2021DSS 3 rimborso spese trasporto dializzati per delega all'Associazione Volontari ON THE ROAD la somma di € 766,00 effettuato nel mese di Dicembre 2020 per il paziente P. I; all'Associazione S.O.S la somma di € 400,00 effettuato nel mese di Dicembre 2020 per il paziente C. V; alla Cooperativa APULIA SOCCORSO la somma di € 2.401,00 effettuato nel bimestre Settembre-Ottobre 2020, per il paziente C. C: e la somma di € 1.612,00effettuato nel bimestre Settembre-Ottobre 2020 per la paziente U. N. Importo complessivo da liquidare € 5.179,00=
61620/01/202120/01/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 956 del 18/01/2021 per un importo di €. 7.042,00.
61520/01/202120/01/2021Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)- ; Residenza Socio Sanitaria per disabili autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di Ottobre 2020 per € 18.972,80==. Lista di Liquidazione n. 1076 del 19/01/2021 di € 18.972,80==.
61420/01/202120/01/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 376.104,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 754 DEL 15/01/2021
61320/01/202120/01/2021Dss 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Dicembre 2020. RETTIFICA
61220/01/202120/01/2021AGRU-UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio - dr.ssa Altamura Marina
61120/01/202120/01/2021Indagine di mercato pubblicata sul portale EmPULIA, di cui al Fascicolo FE032138
61020/01/202120/01/2021P.O. Monopoli: Affidamento lavori di fissaggio staffa per monitor defibrillatore per ambulanza targata FZ626XH.
60920/01/202120/01/2021P.O. Monopoli: Dipendente A.C. (Matr. 5012520) - Task Force Ordinanza Protezione Civile - Proroga
60820/01/202120/01/2021DSS3 Liquidazione fatture Amopuglia e Fondazione SS. Medici per assistenza domiciliare oncologica. Lista 233 del 07.01.21. Importo € 6.840,00=
60720/01/202120/01/2021AGRU-UOGAPC: Dimissioni dall'incarico provvisorio di SET 118 a far data dal 1/3/2021 - dr.ssa papa Claudiamaria
60620/01/202120/01/2021DSS3 Liquidazione fatture F.lli Bernard e Servizi Ospedalieri per noleggio e lavaggio camici, divise e biancheria. Lista 1001 del 19.01.21. Importo € 4.084,29=
60520/01/202120/01/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti art. 66, per il mese di Ottobre 2020, per € 123.194,69== (€Centoventitremilacentonovantaquattro,/69). Lista di liquidazione n. 1008 del 19/01/2021 di €123.194,69==.
60420/01/202120/01/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2020.
60320/01/202120/01/2021Dipendente sig. P. N., matricola n.3010244 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.03.2021.-
60220/01/202120/01/2021Dss 11 - R.R. matr. 4070498 dipendente a tempo indeterminato del DSS 11. Ulteriore concessione benefici ai sensi del comma 3 - art. 33 L. 104/92.
60120/01/202120/01/2021Dipendente sig. M. G. matricola n. 3024203 - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.03.2021
60020/01/202120/01/2021Dipendente sig.ra P.M. matricola n.3020859 -Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01.03.2021
59920/01/202120/01/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2020.
59820/01/202120/01/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2020.
59720/01/202120/01/2021DSS 2 – Dipendente Q.M.G. (matr. 2702153) – Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
59620/01/202120/01/2021AGRU-UOGAPC: Cessazione incarico a t.i. nella continuità assistenziale a far data dal 1/6/2021 - dr.ssa Straniero Monica.
59520/01/202120/01/2021P.O. Putignano – Liquidazione fatture Ospedale Consorziale Policlinico di Bari - lista di liquidazione n° 804 del 15/01/2021 importo complessivo €. 1.420,25= CIG: Esente.
59420/01/202120/01/2021DSS 2 – Dip.B.F. matr. n. 4043965 - Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave 3, ART.3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
59320/01/202120/01/2021P.O. Putignano – Acquisto di sistemi di fissaggio, occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 16.301,18= CIG: Z142F2EEA5.
59220/01/202120/01/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO A T.I. A FAR DATA DAL1/6/2021 - DR.SSA CACCIAPAGLIA MARIA
59120/01/202120/01/2021LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'IMPORTO DI €.194,79 IN FAVORE DELLA DITTA SCA SRL PER CONTROLLI CHIMICI E BIOLOGICI EFFETTUATI NEL MESE DI NOV/2019 PRESSO CENTRO DIALISI P.T.A - CONVERSANO
59020/01/202120/01/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo dicembre 2020.
58920/01/202120/01/2021DSS n. 5. Liquidazione Ditta Medigas Lista n. 927 del 18.01.2021 di € 7.155,18 CIG. 80853566D7 - 3223769256 - 8085463F21
58820/01/202120/01/2021DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “ Shop Services Soc Coop”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 915 del 18/01/2021. Importo totale liquidato € 13.797,12
58720/01/202120/01/2021LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 14.060,10 IN FAVORE DELLA DITTA SOL SPA PER SERVIZIO RESO PRESSO STRUTTURE DEL DSS/12. FEB/NOV 2020.
58620/01/202120/01/2021DSS n.5 Liquidazione Ditta Medigas lista n. 868 del 18.01.2021 di € 7.370,85 CIG Z862B7E7FE - 80853566D7 - 8085463F21 - 3223769256 - 71994359B3
58520/01/202120/01/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Novembre 2020 (2°), di € 9.360,00==. Lista di liquidazione n. 874 del 18/01/2021 di €9.360,00==.
58420/01/202120/01/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo dicembre 2020.
58320/01/202120/01/2021DSS11 - Liquidazione fattura Ditta “Intermed srl", elencata nella lista di liquidazione n. 852 del 18/01/2021 , di fornitura di n° 20 termometri ad infrarossi per emergenza COVID-19 al DSS 11. Importo complessivo di € 640,00 - C.I.G Z282EC4423.
58220/01/202120/01/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2020.
58120/01/202120/01/2021Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Novembre 2020 (1°), di € 45.027,84==. Lista di liquidazione n. 840 del 18/01/2021 di € 45.027,84==.
58020/01/202120/01/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CRIOSERVICE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 849 DEL 18/01/2021 PER UN TOTALE DI € 1.315,60 - CIG 8235179CAF
57920/01/202120/01/2021DSS 11- Liquidazione fattura dell’ importo di € 626,30 in favore della Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS Spa per noleggio fotocopiatrici. CIG ZD82C26AEE.
57820/01/202120/01/2021Accreditamento progetto formativo aziendale n. 5736 anno 2020 dal titolo “BRIEFINGS DI ORTOPEDIA - ANNO 2020”. Versamento contributo. (Importo complessivo atto € 10,00).
57720/01/202120/01/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Alex Office & Business srl - lista di liquidazione n° 255 del 07/01/2021 per un importo di €. 744,20= CIG: ZCC2E92428.
57620/01/202120/01/2021P.O. Putignano - Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto mesi da Settembre a Dicembre 2020 per complessivi € 818,75=.
57520/01/202120/01/2021Distretto Socio Sanitario (DSS) 9 - Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferita ai mesi di ottobre e novembre 2020 in favore della società New Dial s.r.l. di Bari per l'importo complessivo di €↨ 1.770,76.
57420/01/202120/01/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Fondazione Mater Domini - “Mamma Rosa” di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di ottobre e novembre 2020, per un importo totale di € 155.180,16= (centocinquantacinquemilacentottanta/16). Lista di liquidazione n. 668 del 14/01/2021.
57320/01/202120/01/2021Dss12. Acquisto “bombola per esame diffusione CO” dedicata per Spirometro VMAX in dotazione all’ambulatorio di Pneumologia del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 364,00 (IVA 4% inclusa). CIG Z4E2F2926D
57220/01/202120/01/2021Dss12. Acquisto “bombola gas medicale” dedicata per spirometro VMAX in dotazione all’ambulatorio di Pneumologia del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 468,24 (IVA inclusa). CIG ZA52F273F3
57120/01/202120/01/2021Dss12. Acquisto urgente materiale di consumo “Boccagli con filtro” per Spirometri COSMED degli Ambulatori di Medicina dello Sport. Spesa complessiva € 7.649,40= (IVA inclusa). CIG ZB62F09EF7
57020/01/202120/01/2021Dss12. Liquidazione fattura Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL, per fornitura “n.2 Spirometri con PC portatile e stampante” per gli ambulatori di Medicina dello Sport di Conversano e Monopoli. Importo € 4.626,24 (IVA inclusa). CIG Z832887CFB.
56920/01/202120/01/2021Progetto Formativo Aziendale “IL PAZIENTE CON INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI: APPROPRIATEZZA DI GESTIONE". Corso di Formazione in Medicina Generale. Bitonto, 7 settembre 2019. Dr. Ernesto Antonio Cinelli - Liquidazione delle spese sostenute. (Importo complessivo atto € 610,00) - (Lista di liq. n. 414 del 11.01.2021)
56820/01/202120/01/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa - ”Casa di Alberto” (art.57) – con sede operativa in Viale Salento snc - Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, non autosufficiente per i mesi di settembre e ottobre 2020 di € 2.886,74 (duemilaottocentottantasei/74). Lista di liquidazione n. 154 del 05/01/2021
56720/01/202120/01/2021Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 15 posti di C.P. “Assistente Sociale”. Liquidazione compensi Commissione Esaminatrice.
56620/01/202120/01/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre 2020.
56520/01/202120/01/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) - Mons. Giuseppe Di Donna - di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di ottobre e novembre 2020 per un totale di € 5.497,32 (cinquemilaquattrocentonovantasette/32). Lista di liquidazione n. 28397 del 14/12/2020.
56420/01/202120/01/2021DSS12. Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 - 1^ finestra - 2^ gruppo. Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.984 del 24/07/2020. Importo complessivo € 111.200,00=
56320/01/202120/01/2021DSS 2 – RUVO DI PUGLIA - D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza“. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 a favore degli eredi dei richiedenti afferenti la 1^ finestra ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020.
56220/01/202120/01/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di DICEMBRE 2020. Costo complessivo € 1.955.600,63=
56120/01/202120/01/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di DICEMBRE 2020. Spesa complessiva € 56.409,30.
56020/01/202120/01/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di DICEMBRE 2020. Spesa complessiva € 70.293,05.
55920/01/202120/01/2021D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL'ASSISTITO D.A., COME DA RUOLO N.2021000079 DEL 19/01/2021 PER € 2.596,87.
55820/01/202120/01/2021AGRU-UOGAPC: Cessazione incarico a t.i. a far data dal 1/6/2021- dr.ssa DE LUCA LAURA
55720/01/202120/01/2021AGRU-UOGAPC : Cessazione incarico a t.i. di CA a far data dal 1/6/2021 - dr.ssa GIOVE MARIA
55620/01/202120/01/2021Dipendente Sig.ra C.A. matr.5010030 - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 1°marzo 2021.
55520/01/202120/01/2021AREA GESTIONE RISORSE UMANE Sig.ra G.M. (matricola 2500336), dipendente di questa Azienda in qualità di C.P.S. Infermiera Professionale. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 01/04/2021 e contestuale collocamento in quiescenza.
55420/01/202120/01/2021Distretto Socio Sanitario 3 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili Ditta Autonoleggi Digliulio mesi SETTEMBRE– NOVEMBRE anno 2020, come da lista di liquidazione n. 742 del 14/01/2021 per € 40.852,85. CIG. 7658276148.
55320/01/202120/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 858 del 18/01/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 "FRIGORIFERO BIOLOGICO" per l'Area Osservazione Covid19 del P.O. Di Venere per un importo di € 4.160,20=iva inclusa.
55220/01/202120/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 909 del 18/01/2021 in favore della ditta ESAOTE S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "SONDE ENDOCAVITARIA E CONVEX" per l’U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere per un importo di € 18.117,00= iva inclusa.
55120/01/202120/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento alla ditta Hospital Sud Assistance Srl del servizio di smontaggio, ritiro e smaltimento della Stazione di Taglio del Centro di Raccolta di Anatomia Patologica
55020/01/202120/01/2021Annullamento determine dirigenziali n. 13392 del 20/11/2020 e n. 13975 del 02/12/2020
54920/01/202120/01/2021Distretto Socio Sanitario 3 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili Ditta Autonoleggi Digiulio srl mesi LUGLIO – AGOSTO anno 2020, come da lista di liquidazione n. 741 del 14/01/2021 per € 10.971,77. CIG. 7658276148.
54820/01/202120/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: – Presa d’atto della fornitura e impianto di “n. 2 Endoprotesi d’anca” utilizzate per i pazienti della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio – Ditta fornitrice MICROPORT SCIENTIFIC SRL – Spesa complessiva €. 1.983,28 - CIG. Z6C3037784
54720/01/202120/01/2021A.G.P. - Deliberazione n° 20 del 05.01.2021 di indizione gara per la fornitura di apparecchiature per Otorinolaringoiatria. Sostituzione e rettifica/integrazione documentazione di gara.
54620/01/202120/01/2021P.O. Di Venere : dip. G.D.L. matr. 4042014 revoca beneficio fruizione permessi mensili di cui all'art. 33 Legge n.104/92 e ss.mm.ii.
54520/01/202120/01/2021P.O. Di Venere: dip. S.E. matr. num. 4043336 proroga aspettativa senza assegni per incarico a tempo determinato presso la ASL di LECCE.
54420/01/202120/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta BAWER SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 10 carrelli servitori e N. 1 tavolo madre” destinati alle UU.OO. del P.O. della Murgia – Lista di liquidazione n. 814 del 15/01/2021 di €. 5.929,20=iva inclusa – CIG:Z0329DEB80.
54320/01/202120/01/2021AGRU-UOGAPC , Dimissioni incarico a t.i. Set 118 - dr Laricchia Francesco a far data dal 16/3/2021
54220/01/202120/01/2021Liquidazione fatture “Consis Soc. Cons. a.r.l.”; Servizio di ricezione plichi di ricette farmaceutiche e DCR mensilità luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020.
54120/01/202120/01/2021Liquidazione fattura SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA - PRO.GES.S. COOP. SOCIALE ARL - IL GABBIANO - SOC. COOP. SOCIALE. per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare €. 29.180,79. CIG 8379789A4. Lista di liquidazione n. 258 del 07/01/2021.
54020/01/202120/01/2021Distretto Socio Sanitario N. 10 - Liquidazione Fattura Ditta REVI SRL - CIG 8362479F79 €. 6.035,96= Lista di liquidazione n. 476 del 12/01/2021.
53920/01/202120/01/2021DSS 10 liquidazione fattura ditta DOMOLIFE SRL €. 2.821,52 - CIG 82351851A6. Lista di liquidazione n. 243 del 07/01/2021.
53820/01/202120/01/2021Sig. R.G., matricola 2502059, Ausiliario Specializzato con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il P.O. di Molfetta. Cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza in regime di cumulo con effetto 01/04/2021.
53720/01/202120/01/2021P.O. Monopoli : Rettifica determina n.173 del 11/01/2021. CIG:Z2D300E454
53620/01/202120/01/2021Area Bari Nord”- P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta La Cascina Global Service srl come da lista di liquidazione n. 809 del 15/1/2021 di € 3,90(i.i).-- CIG 8390932024
53520/01/202120/01/2021AGP – Rendiconto della Cassa Economale della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2020
53420/01/202120/01/2021A.G.P. - Procedura negoziata telematica "ponte", ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura - per un periodo di 6 mesi, con facoltà di proroga per ulteriori 6 mesi, salvo anticipate attivazione di nuova Convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore, InnovaPuglia s.p.a. - della specialità medicinale PHT LAMIVUDINA. Aggiudicazione.
53320/01/202120/01/2021AREA BARI NORD- P.O. della MURGIA: Liquidazione fatture dell'Associazione Croce Azzurra di Altamura per il servizio trasporto d'urgenza pazienti. Lista di liquidazione n. 165 del 05/01/2021 di €. 4.607,59#iva esente. CIG: Z5B2F9B790 - ZF72FECD83.
53220/01/202120/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra C.A.M.matricola 3048346.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
53120/01/202120/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente S.P. matr, n, 2020135. Autorizzazione assistanza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
53020/01/202120/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA (cod. cig. 8390932024) PER SERVIZIO MENSA DEGENTI P.O. SAN PAOLO – DICEMBRE 2020- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 680 DEL 14/01/2021 PER UN IMPORTO DI €. 43.892,64=
52920/01/202120/01/2021DIP.PREV.SIAV A NORD- DELIBERAZ.ASL BA N.1155 del 09/05/2008. Pagamento compensi al personale per attivita' di sterilizzazione della popolaz.canina randagia.
52820/01/202120/01/2021Progetto formativo celiachia
52719/01/202119/01/2021A.G.P. - Fornitura farmaco unico SKILARENCE. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. a) e art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
52619/01/202119/01/2021A.G.P. - Fornitura principio attivo PARACETAMOLO. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
52519/01/202119/01/2021AREA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Presa d’atto del servizio di trasporto urgente del paziente minore, C.V. presso l’Ospedale Pediatrico di Bari,effettuato, il 21/12/2020, dalla CROCE AZZURRA, Società Cooperativa Sociale spesa complessiva di €. 130,20=IVA esente CIG: Z2630325E6.
52419/01/202119/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura della Ditta LAV.I.T. di Foggia, noleggio materassi antidecubito. Lista di liquidazione n. 737 del 14/1/2021 di €. 1.034,00- mese Agosto 2020- CIG 8380554BEE
52319/01/202119/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Dipendente A.R. matr. n. 4040891. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
52219/01/202119/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Liquidazione generi di conforto distribuiti dalla ditta LADISA Srl nel mese di novembre 2020 presso il P.O. S. Paolo e il CAD di Bitonto
52119/01/202119/01/2021Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione ind. accessorie Ottobre 2020
52019/01/202119/01/2021D.S.S.4 -Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 1.263,60# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico mese di OTTOBRE 2020. Lista di liquidazione n.780 del 15/01/2021
51919/01/202119/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta MEDICAL CHIRURGICA di Vitale E. & C. - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Bilancia pesa persona digitale” per la U.O.C. di Urologia di Presidio – Lista di liquidazione n. 725 del 14/01/2021 di €. 224,18=iva inclusa – CIG:Z702EEFF02.
51819/01/202119/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco per la fornitura di “N. 30 ARMADI SPOGLIATOIO METALLICO” occorrenti al Reparto COVID del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 728 del 14/01/2021 di €. 5.856,00=iva inclusa – CIG: Z612F11348.
51719/01/202119/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Acquisto materiale protesico dalla Ditta Permedica s.p.a. CIG: 7629703617
51619/01/202119/01/2021P.O. Putignano – Affidamento della fornitura di scrivanie complete di cassettiere e n.1 Tavolo Riunioni occorrenti alle varie UU.OO.CC. del P.O. Di Venere, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. - Spesa Complessiva €. 4.749,46= CIG:Z592F93F68
51519/01/202119/01/2021 OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL , della somma complessiva di €. 6.536,58 per il Servizio trasporto disabili reso nel mese di Novembre 2020. Lista di liquidazione n. 691 del. 14.01.2021. CIG 765891616D
51419/01/202119/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, nel mese di Dicembre 2020.
51319/01/202119/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fatture della Ditta “La Cascina Global Service srl” per il Servizio di generi di conforto – periodo novembre 2020 - Lista di liquidazione n.683 del 14/01/2021 per un totale complessivo di €. 813,64 - CIG: 8390932024.
51219/01/202119/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA SRL (COD. CIG. 8178604D84) PER FORNITURA DI CARRELLO SANITARIO DI EMERGENZA DESTINATO ALLA UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 686 DEL 14/01/2021 SPESA €. 7.450,20
51119/01/202119/01/2021Liquidazione delle fatture della ditta Vitalaire Italia s.p.a. per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 575 del 13/01/2021, CIG 5310454545, € 5974,80
51019/01/202119/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord. P.O. Terlizzi. Dipendente L.W. matr.n.2701835. Revoca benefici assistenza alle persone con disabilità grave Art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
50919/01/202119/01/2021DSS N.4 - Rendiconto delle spese di cassa economali periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020
50819/01/202119/01/2021Area Ospedaliera Bari Sud — Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Dicembre 2020.
50719/01/202119/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Lista di liquidazione n. 386 del 11/01/2021 di €. 213,60=iva inclusa della Società ECO SALENTO SNC per i controlli chimici e biologici presso il Centro Dialisi di Altamura e Grumo Appula, periodo novembre 2020. CIG. 8316653F27.
50619/01/202119/01/2021Deliberazione del D.G. n. 1914 del 31/12/2020. Rettifica.
50519/01/202119/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente D.M.R. matr, n. 2500793. Revoca benefici assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
50419/01/202119/01/2021DSS3 Liquidazione fatture ditte fornitrici alimenti per celiaci. Importo € 9.195,64=
50319/01/202119/01/2021 Distretto SS n3 - Indennità accessorie ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 - Liquidazione per prestazioni rese nel mese di novembre 2020.
50219/01/202119/01/2021OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di GENNAIO 2021. Spesa complessiva €.=108.904,97=
50119/01/202119/01/2021DSS 3 Regione Puglia DGR n.687 del 12/05/2020, A.D n.384 del 20/05/2020 " Emergenza Covid 19 " Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza. Liquidazione ai sensi della DGR 1972 del 07/12/2020 periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 ( Proroga ) ai favore dei richiedenti afferenti alla I Finestra ammessi al beneficio. Importo da liquidare € 120.133,35=
50019/01/202119/01/2021Sig.ra V.A., matricola 5010534, presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 maggio 2021.
49919/01/202119/01/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 25.620,00 come da lista n. 28543 del 15.12.2020 - ditta PAN. ECO s.r.l.- per "Lavori di adeguamento schermatura a reti antivolatili per il P.T.A. di Gioia del Colle (Ba)"
49819/01/202119/01/2021Sig.ra C.F., matricola 4030223, presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 maggio 2021.
49719/01/202119/01/2021Dipendente Sig. I.D. matr.5002538 - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età.
49619/01/202119/01/2021Sig.ra L.G., matricola 4010840, presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 maggio 2021.
49519/01/202119/01/2021Sig.ra V.R., matricola 4920462, presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 maggio 2021.
49419/01/202119/01/2021Dr.ssa G.A., matricola 2701241, Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/04/2021 e collocamento in pensione anticipata in regime di Cumulo con effetto 01/04/2021.
49319/01/202119/01/2021Dipendente Sig. L.L. matr.5013163 - Risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dal 1°marzo 2021.
49219/01/202119/01/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. MIRWEB A0912.154 - Lavori di "Rifunzionalizzazione dell'ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle - Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I.". Nomina Commissione Giudicatrice. CUP D87E13001810002 CIG 8533926285 CUI L06534340721201200003
49119/01/202119/01/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori per la realizzazione di stanza "area grigia" presso il servizio Rianimazione del P.O. "San Paolo" di Bari, in ottemperanza ai provvedimenti previsti per il Covid-19 - Lista di liquidazione n. 807 del 15/01/2021 - PIGIEFFE S.R.L. UNIPERSONALE.
49019/01/202119/01/2021AGT-LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.830,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.706 DEL 14/01/2020 A FAVORE DELLA DITTA DI MADERO & FIGLIE SRL A FRONTE DEI LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE A SERVIZIO DEL CONSULTORIO FAMIGLIARE DEL DSS4 ALTAMURA.
48919/01/202119/01/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sui generatori di vapore n. 3 e n. 4 ubicati presso la Centrale Termica del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 779 del 15/01/2021 - Ditta F.LLI DI VITTORIO S.R.L.
48819/01/202119/01/2021AGRU-UOGAPC: Attribuzione incarichi provvisori trimestrali di CA a far data dal 1/2/2021
48719/01/202119/01/2021AGRU-UOGAPC: Attribuzione incarico provvisorio di continuità assistenziale a far data dal 1/2/2021 - dr Caradonna Nicola
48619/01/202119/01/2021Dr. L.D. matr.5002717 - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età.
48519/01/202119/01/2021Dipendente Sig.ra S.V.M.A. matr.3011020 - Risoluzione rapporto di lavoro con decorrenza dal 1°marzo 2021.
48419/01/202119/01/2021AGRU-UOGAPC : Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio -dr.ssa Lucinio Adalisa
48319/01/202119/01/2021Dr. G. V.A. matr. 5002177 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie con effetto dal 1°marzo 2021.
48219/01/202119/01/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. C. S. F. IN DATA 12.02.2021
48119/01/202119/01/2021AGRU-UOGAPC Dimissioni incarico a tempo indeterminato continuità assistenziale a far data dal 1/4/2021- Dr Misciagna Pasquale
48019/01/202119/01/2021AGRU-UOGAPC: Dimissioni dall'incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale , a far data dal 1/4/2021, - dr. Guerriero Pasquale
47919/01/202119/01/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2020.
47819/01/202119/01/2021A.G.T. Manutenzioni - Lavori di verifica pressioni ed identificazione gas medicali presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 3.172,00 spettanti alla ditta Impianti Servizi Medicali s.r.l. - Lista di liquidazione n 28902 del 21/12/2020
47719/01/202119/01/2021A.G.T. Manutenzioni - Intervento urgente di riparazione dell’impianto elevatore n. BA/476/85 ubicato presso la struttura sanitaria sita in Mola di Bari. - Liquidazione delle competenze di € 1.952,00 alla ditta Euroascensori Service srl . - Lista di liquidazione n 27738 del 03/12/2020
47619/01/202119/01/2021A.G.T. Manutenzioni - Intervento urgente di riparazione dell’impianto elevatore n. 420 ubicato presso la struttura sanitaria sita in Noicattaro.- Liquidazione delle competenze di € 4.880,00 alla ditta Euroascensori Service srl.- Lista di liquidazione n 27721 del 03/12/2020
47519/01/202119/01/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 dei “lavori di impermeabilizzazione degli ambienti di pertinenza delle sale operatorie destinate a pazienti covid-19 “ alla ditta GICA Costruzioni di Catapano geom. Giuseppe P.I. 01012400725 con sede legale in Via Onofrio Jannuzzi,33 – 76123 - Andria.CIG: Z3F30261AE
47419/01/202119/01/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs.50/2016 dei “lavori edili per il ripristino e messa in sicurezza dell’ufficio economato e magazzino del P.O. di Triggiano” alla ditta Costruzioni Frangia srls P.I.08446890728 con sede legale in Strada della Marina,17 – 70126 - Bari
47319/01/202119/01/2021Area Gestione Risorse Umane: Liquidazione quote fondo di perequazione anni 2016-2017 al dott. D.G. (matr. 4070718).
47219/01/202119/01/2021Prestazioni Professionali svolte presso le Case Circondariali di Bari e Turi. Periodo gennaio - dicembre 2020.
47119/01/202119/01/2021AGT: Determina di liquidazione indennità chilometriche in favore del dipendente Q.A. relativo al periodo luglio-dicembre anno 2020.
47019/01/202119/01/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre 2020.
46919/01/202119/01/2021RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE C.G. - MATRICOLA 5014626 PER IL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020. IMPORTO EURO 1.685,64.
46819/01/202119/01/2021RICONOSCIMENTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE B.G. - MATRICOLA 4043485 PER IL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/06/2020. IMPORTO EURO 7.440,96
46719/01/202119/01/2021Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre 2020.
46619/01/202119/01/2021Rettifica alla fattura 4/EL/2020 del 30/11/2020 di T.N. - periodo novembre 2020
46519/01/202119/01/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per il mese di Dicembre 2020, per € 2.232,00== (€Duemiladuecentotrentadue,/00). Lista di Liquidazione N.° 811 del 15.01.2021 di €2.232,00==.
46419/01/202119/01/2021UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA PARI A € 500.000,00=, RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2020. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 762 DEL 15/01/2021
46319/01/202119/01/2021LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO U.O.C.MEDICINA PENITENZIARIA - MESE DI DICEMBRE 2020 E RESIDUI MESI PRECEDENTI.
46219/01/202119/01/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI DICEMBRE 2020 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 150.304,52=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 759 DEL 15/01/2021
46119/01/202119/01/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI DICEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 23.693,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 760 del 15/01/2021
46019/01/202119/01/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.485.619,57=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 753 DEL 15/01/2021
45919/01/202119/01/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.522.698,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 755 DEL 15/01/2021
45819/01/202119/01/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.738.525,73=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 757 DEL 15/01/2021
45719/01/202119/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 801 del 15/01/2021 in favore della ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Armadi in acciaio inox" per varie U.U.O.O.C.C. del P.O. Di Venere per un importo di € 10.865,33= iva inclusa.
45619/01/202119/01/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.95, comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di cassettine in legno per conservazione dei feti, occorrenti all'Obitorio del P.O. Di Venere. Smart cig: Z7330329FC
45519/01/202119/01/2021LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI D.S.S. n.3 DI BITONTO CON AFFRANCATRICE POSTALE – MACCHINA ASCOM SMILE – 4° TRIMESTRE 2020.
45419/01/202119/01/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo da Luglio a Dicembre 2020.
45319/01/202119/01/2021Dipartimento Dipendenze Patologiche - Liquidazione fattura dell'importo complessivo di €2.082,64 in favore della ditta ALMAC MEDICALE SAS DI POLLINI A.&C., per fornitura di n.14 termoscanner. Lista di liquidazione n.673 del 14.01.2021. CIG ZCF2C8F711.
45219/01/202119/01/2021AGP - Servizio fotografico e di ripresa video delle prime somministrazioni vaccinali anti Covid-19. Presa d’atto autorizzazione affidamento avvenuto con nota prot. n. 1592 del 11.01.2021.
45119/01/202119/01/2021Servizi di supporto alle attività amministrative (lotto n. 1 supporto AGP). Mensilità dicembre 2020. GPI S.p.a. Lista di liquidazione n. 777 del 15.01.2021
45019/01/202119/01/2021A.G.P. — Servizio di deratizzazione, disinfestazione, deblatizzazione, disinfezione, allontanamento volatili molesti e rimozione nidi insetti presso le strutture ospedaliere della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Rettifica errori materiali Deliberazione del Direttore Generale n. 17 del 05.01.2021.
44919/01/202119/01/2021P.O. "Di Venere": Dip. C.N. matr. 4041267 riconoscimento benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
44819/01/202119/01/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'acquisto del farmaco estero Epidiolex 100 mg/ml soluzione orale (cannabidiolo) su richiesta del Centro Epilessia ed EEG dell’età evolutiva, P.O. San Paolo ASL Bari, per sei mesi di terapia. Autorizzazione AIFA all'accesso Fondo 5%
44719/01/202119/01/2021Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt.36 comma 2 lett a) e 63, comma 2 lett. C), del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., alla Ditta F.A.S.E. Srl la fornitura urgente interinale di materiale in TNT e, più precisamente, di camici visitatori, mascherine standard e cappellini
44619/01/202119/01/2021D.S.S. 5 – Delibera D.G. n. 1916 del 31/12/2020 “Assistenza Protesica – Autorizzazione all’acquisto di “ epitesi oculare ricostruttiva esterna “ extra tariffario ai sensi dell’art. 18 comma 8 del DPCM 12.1.2017 - da concedere all’assistito Sig. I. D. residente in ambito territoriale distrettuale. SMART CIG: ZB92F67DDA RETTIFICA
44519/01/202119/01/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per l’acquisto di un apparecchio per aerosol terapia domiciliare occorrente per un minore affetto da fibrosi cistica residente in Toritto. SMART CIG: Z50302D027
44419/01/202119/01/2021P.O.Putignano - Liquidazione rimborso spese di carburante personale della Dirigenza medica mesi da Ottobre a Dicembre 2020 per complessivi € 2.920,00=.
44319/01/202119/01/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUGLIA LIFE SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 610 DEL 13/01/2021 PER UN TOTALE DI € 26.361,41 - CIG 8235201ED6
44218/01/202118/01/2021A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco esclusivo oncologico VERZENIOS - 28 CPR RIV vari dosaggi ABEMACICLIB (ATC L01XE50; AIC 047091107, 047091121 e 047091145) - per un periodo di un anno, con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
44118/01/202118/01/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2017-2020. Liquidazione competenze mese di DICEMBRE 2020. Spesa complessiva € 18.884,67.
44018/01/202118/01/2021P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di supporti monouso per tubo endotracheale per i pazienti neonatali e pediatrici per le necessità dell'UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere
43918/01/202118/01/2021P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura di pinze stringitubo per le esigenze del Servizio di Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere SMART CIG Z6B2EAF14E
43818/01/202118/01/2021D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 477 DEL 12/01/2021 PER UN TOTALE DI € 2.060,86 - CIG 82351959E4
43718/01/202118/01/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.6.084,00 IN FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER IL CENTRO DIALISI DEL P.T. DI CONVERSANO SETT/NOV.2020
43618/01/202118/01/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Tecnomedica srl - lista di liquidazione n° 470 del 12/01/2021 per un importo di €. 7.450,20= CIG: 8178604D84.
43518/01/202118/01/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Ge Medical System Italia spa - lista di liquidazione n° 126 del 05/01/2021 per un importo di €. 54.809,72= CIG: 8435118F90.
43418/01/202118/01/2021AGT - MANU: Determina a contrarre ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 relativa ai “Lavori di manutenzione puntuale degli impianti elettrici, TVCC, allarme antiintrusione e speciali in genere presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”.
43318/01/202118/01/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti medicali a servizio delle Sale Operatorie (1° piano) presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 740 del 14/01/2021.
43218/01/202118/01/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sugli impianti elevatori n. 3 e n. 29 ubicati presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 696 del 14/01/2021 - Ditta KONE S.P.A.
43118/01/202118/01/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di ottobre e novembre 2020, per l’importo complessivo di € 173.852,12 (centosettantatremilaottocentocinquantadue/12) . Lista di liquidazione n. 723 del 14/01/2021.
43018/01/202118/01/2021Dss11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo ai mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2020, in favore di assistiti affetti da morbo di hansen residenti nell'ambito territoriale della ASL BA.
42918/01/202118/01/2021P.O.Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornituira di n.3 mobiletti bassi occorrenti alla U.O.S. di Senologia del P.O.di Venere. SMART CIG:ZF42FE8135
42818/01/202118/01/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liquidazione n°722 del 14/01/2021 -
42718/01/202118/01/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.421,90=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 665 DEL 14.01.2021.
42618/01/202118/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.713 del 14/01/2021 in favore della dr.ssa MAJDALANI CATRINA per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 12.240,00=
42518/01/202118/01/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO OTTOBRE–NOVEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 97.144,39=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 659 DEL 14.01.2021.
42418/01/202118/01/2021Dss11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Dicembre 2020. Richiesta Reintegro del fondo .
42318/01/202118/01/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Puglia Medical srl - lista di liquidazione n° 519 del 12/01/2020 per un importo di €. 649,77= CIG: Z3F2A1AAE2.
42218/01/202118/01/2021Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 2711/2016 promosso dai sigg. M.M., D.P.C. e D.P.C. c/ASL BA. Esecuzione decreto di liquidazione CTU n. 11160/2020 del 23.07.2020. Spesa complessiva pari ad € 747,71.
42118/01/202118/01/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 3.904,00 come da lista n. 507 del 12.01.2021 ditta Euroascensori Service s.r.l. - per "Lavori di manutenzione impianto elevatore mat. 6003/12 e mat. 53 per sostituzione pattini, smerigliature guide e revisione apparecchi di sicurezza presso D.S.S. 12 - Polignano a Mare (Ba)"
42018/01/202118/01/2021P.O. Putignano – COVID19 - Acquisto di n° 05 Tablet in urgenza, occorrenti alla UU.OO. Covid del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 1.159,00= CIG: Z752F6BFD8.
41918/01/202118/01/2021Rimborso Malattia rara fitto Dic 2020 Gen 2021
41818/01/202118/01/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.220,00 come da lista n. 28983 del 22.12.2020 - ditta Pellicani & Noviello - per "Lavori di fornitura e posa in opera di un condizionatore autonomo d'ambiente presso stanza visite di Endoscopia del P.T.A. di Gioia del Colle (Ba)"
41718/01/202118/01/2021liquidazione fatture ventiloterapia ditta VIVISOL S.R.L. lista n. 694 del 14/01/2021
41618/01/202118/01/2021P.O. Di Venere: dip. T.A. matr. num. 4043393 aspettativa senza assegni per frequenza scuola di specializzazione universitaria presso L'Università degli Studi di Bari
41518/01/202118/01/2021AGT - MANU: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) Della Legge 120/2020 dei Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, delle impermeabilizzazioni, isolamenti, coibentazioni, lastricati solari e copertine di coronamento presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”.
41418/01/202118/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 674 del 14/01/2021 in favore del dr. QUAZZICO Andrea e del dr. ANNOSCIA Stefano per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 14.962,00=
41318/01/202118/01/2021AGT - MANU: Determina a contrarre ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 dei “Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, per opere di edilizia in genere, manutenzione di intonaci, stucchi, tinteggiature e verniciature presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”.
41218/01/202118/01/2021AREA GESTIONE TECNICA - C.R.A. - FESR 2014-2020 – GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL’IIMOBILE SITO ALLA VIA CRISANZIO IN BARI, PER NUOVA SEDE DEL CENTRO DI GESTIONE INTERDISCIPLINARE PREVENZIONE DELLE PSICOSI.” - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG: 8430019FBC - CUP: D94E17000300006 - COD MIRW: A0912.54
41118/01/202118/01/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori elettrici per alimentare le utenze privilegiate del Laboratorio Analisi da U.P.S., presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 621 del 13/01/2021 - Ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO.
41018/01/202118/01/2021P.O. "Di Venere" : G.D.L. matricola num. 4042014 modifica Determina Dirigenziale n. 148 del 08.01.2021.
40918/01/202118/01/2021LIQUIDAZIONE ALPI MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO MESE DI NOVEMBRE 2020
40818/01/202118/01/2021AREA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO PICK UP MAIL RITIRO CORRISPONDENZA DAL P.O. DELLA MURGIA – ANNO 2021 . LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 539 DEL 12/01/2021 €. 548,00= CIG Z632B863E7.
40718/01/202118/01/2021P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di n.1 lampada scialitica portatile occorrente alla U.O.S.V.D. di Pianificazione Familiare e Percorso Nascita del P.O. Bari-Sud. Smart CIG: Z6F3022901
40618/01/202118/01/2021Procedimento penale n. 6537/02 R.G.N.R. Tribunale di Bari. Saldo competenze professionali maturate in favore dell’avv. Maria Agneta. € 4.686,76.
40518/01/202118/01/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.2 macchine produttrici di ghiaccio occorrenti alle U.U.O.O.C.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza e Chirurgia Generale del P.O. Di Venere. Smart Cig: ZA12C6A63B
40418/01/202118/01/2021Area Bari Nord – P.O. Terlizzi: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE – LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI TERLIZZI – ANNO 2020.-
40318/01/202118/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL BROKING S.A.S. (COD. CIG. ZF02F93133) PER FORNITURA DI N. 19 GRUPPO DI CONTINUITA’ UPS DESTINATI ALLA UOS DI MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 569 DEL 13/01/2021 SPESA €. 2.781,60
40218/01/202118/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta La Cascina Global Service Srl -Servizio Ristorazione novembre 2020- Lista di liquidazione n. 576 del 13/01/2021.
40118/01/202118/01/2021D.S.S. 2 - Liquidazione fattura per la fornitura di n. 32 termometri ad infrarossi di grado medicale, ditta INTERMED SRL, come da lista di liquidazione n. 596 del 13/01/2021.
40018/01/202118/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fatture della Ditta BETAFIN SPA per la fornitura di “N. 40 POMPE DI INFUSIONE” occorrenti al Reparto COVID del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 537 del 12/01/2021 di €. 39.335,00=iva esente – CIG: Z1E2EFAEF6.
39918/01/202118/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra F.T. – Matricola n.4040180; Rettifica determinazione n.13635 del 23/11/2020 - Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
39818/01/202118/01/2021AGT. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.830,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.580 DEL 13/01/2021 A FAVORE DELLA DITTA INNOVATEC S.A.S. A FRONTE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI C/O L'HOSPICE DI GRUMO APPULA. CIG: Z7B2C13C64.
39718/01/202118/01/2021D.S.S.9: RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI DICEMBRE 2020.
39618/01/202118/01/2021P.O. Monopoli – Rendiconto delle spese postali effettuate con affrancatrice mod. pb 736 nel 4° trimestre 2020 - conto contrattuale n. 50011553-001
39518/01/202118/01/2021Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 527 del 12/01/2021
39418/01/202118/01/2021P.O. Di Venere: dip. D.B.M.R. matr. num. 4045092 aspettativa senza assegni per incarico a tempo determinato presso il Dipartimento di Prevenzione ASL BA.
39318/01/202118/01/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla I^ Finestra. Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020, per un importo complessivo di €. 375710,10
39215/01/202115/01/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di noleggio, della durata di n.6 mesi eventualmente prorogabile per ulteriori n.3 mesi, di n.1 Biometro ottico occorrente alla UOC di Oftalmologia del P.O. Di Venere. SmartCIG:Z89302F516
39115/01/202115/01/2021Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 676 del 14/01/2021
39015/01/202115/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta REVI srl per la fornitura del servizio di monitoraggio delle Sale Operatorie – Periodo: set.-ott.-nov. 2020. Lista di liquidazione n. 490 del 12/01/2020 di €. 14.664,63=iva inclusa CIG.: 83624797F9.
38915/01/202115/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta ELCAMM SRL per la fornitura di “N. 6 VENTILATORI POLMONARI” occorrenti al Reparto COVID del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 633 del 13/01/2021 di €. 46.200,00=iva esente – CIG: 8493779829.
38815/01/202115/01/2021AGT-LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 24.156,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 584 DEL 13/01/2021 A FAVORE DELLA DITTA GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI A FRONTE DEI LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI N. 4 PORTE REI C/O IL P.O. "F.PERINEI"ALTAMURA. CIG:ZF22E0FE28; ZA12E0D0CB; Z2D2E134E9; Z822E25878.
38715/01/202115/01/2021AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. FESR 2014-2020 - Rifunzionalizzazione RSA "San Raffaele" di Locorotondo - Interventi edili ed impiantistici straordinari. SAL n. 3 - Liquidazione certificato di pagamento n. 3. CUP: D15F18001140006 CIG: 8293463E29
38615/01/202115/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O.S. PAOLO. Liquidazione contributo forfettario erogato dal Comune di Bari in occasione della Consultazione Referendaria del 29.03.2020
38515/01/202115/01/2021Liquidazione spesa di € 1.994,70 a favore della Ditta AUTOSTILE DI RUCCIA SRLS per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste n. 28299 del 14/12/2020 e n. 28929 del 21/12/2020.
38415/01/202115/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA UBER ROS SPA (COD. CIG. ZC12F494CB) PER FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO DESTINATO ALLA UOC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 594 DEL 13/01/2021 SPESA €. 3.080,24
38315/01/202115/01/2021LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: CELI AMOR SRLS
38215/01/202115/01/2021P.O. "Di Venere": Dip. L.A. matr. 5014958 riconoscimento benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
38115/01/202115/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 536 del 12/01/2021 in favore della ditta S.I.D.EM SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 5 "Elettrocardiografi", n. 1 "Software" e n. 1 "Hardware" per varie U.U.O.O.C.C. del P.O. Di Venere per un importo di € 25.174,70=iva inclusa.
38015/01/202115/01/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 503 del 12/01/2021 in favore della ditta AHSI SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
37915/01/202115/01/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA MEDIGAS ITALIA S.r.L. - Lista di Liquidazione n°504 del 12/01/2021 -
37815/01/202115/01/2021D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7720010692 DEL 28/08/2020 EMESSA DALLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA
37715/01/202115/01/2021Tribunale di Bari – Fondazione Villa Giovanni XXIII Onlus c/ ASL BA. Esecuzione d.i. n. 4584/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 2.320,10.
37615/01/202115/01/2021Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 33.411,44 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2020.
37515/01/202115/01/2021D.S.S di Bari - Rendiconto Cassa Economale n. 213 del mese di Dicembre 2020
37415/01/202115/01/2021Distretto Socio sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Coop. Eira Arl Onlus, Associazione Volontaria Emergenza Soccorso e Associazione di Volontariato S.O.S per il mese di novembre 2020 per un importo complessivo di € 3.326,74.
37315/01/202115/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura della Ditta SAGO MEDICA SRL per la fornitura di “N. 2 DISPOSITIVI TRASPORTABILI IN AMBULANZA PER ALTO BIO-CONTENIMENTO” dedicati al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 480 del 12/01/2021 di €. 39.732,00=iva esente – CIG: ZD92EE1681.
37215/01/202115/01/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore della ditta 3M Italia s.r.l. come da lista di liquidazione n. 239 del 07/01/2021 per l'importo di € 3.000,00 SMART CIG Z312FFE09A
37115/01/202115/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture per generi di conforto da parte della Ditta Ladisa, lista di liquidazione n. 23 del 04/01/2021.
37015/01/202115/01/2021Area Bari Nord – P.O. Molfetta: incameramento, ripartizione e liquidazione proventi A.L.P.I. Macro Area “A” mese di dicembre 2020 e precedenti.-
36915/01/202115/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Lista di liquidazione n. 422 del 11/01/2021 di €. 54,31=iva inclusa della Società ECO SALENTO SNC per i controlli chimici e biologici presso il Centro Dialisi di Altamura e Grumo Appula, periodo ottobre 2021. CIG. 8316653F27.
36815/01/202115/01/2021OGGETTO: Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di dicembre 2020.-
36715/01/202115/01/2021P.O. Di Venere: Affidamento , ai sensi dell'art.36, comma 2 , lett a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura urgente di n.1 toner per stampante Samsung occorrente alla U.O.C. Servizio Di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) del P.O. Di Venere. Smart Cig:Z713020158.
36615/01/202115/01/2021AGT - MANU: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) Legge 120/2020 dei “Lavori di riparazione, su chiamata, afferenti ad interventi per opere da fabbro, falegname e vetraio presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”.
36515/01/202115/01/2021DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla 1^ Finestra. 2^ Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.984 del 22/07/2020.
36415/01/202115/01/2021DSS 9 - R.P. DGR 687/2020 e A.D. 384/2020 "EMERGENZA COVID 19".ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO in favore degli ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984/20250. Autorizzazione alla liquidazione periodo dallo 01/08/2020 al 30/11/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla PRIMA FINESTRA.
36315/01/202115/01/2021AGT - MANU: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 per i "Lavori di manutenzione ordinaria, su chiamata, relativo alle attività di spurgo e pulizia pozzi neri, depositi e reti fognarie di pertinenza dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”.
36215/01/202115/01/2021Rimborso Malattia rara vitto e utenza Dic 2020
36115/01/202115/01/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” nel mese di novembre 2020 di € 9.362,79 (novemilatrecentosessantadue/79). Lista di liquidazione n. 198 del 05/01/2021.
36014/01/202114/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (COD. CIG. 8435118F90) PER FORNITURA DI N. I ECOTOMOGRAFO DESTINATO ALLA UOC DI NEUROLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 570 DEL 13/01/2021 SPESA €. 27.404,86
35914/01/202114/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta PERMEDICA Spa, di n. 1 endoprotesi d'anca non cementata per il paziente C.A.
35814/01/202114/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. M.A. – Matricola. 4060576; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
35714/01/202114/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fatture A.U.O. Consorziale Policlinico di Bari per prestazioni sanitarie. Lista di liquidazione n. 485 del 12/01/2021 di € 4.420,42.
35614/01/202114/01/2021AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Dicembre 2020 dal Funzionario Responsabile della Cassa Economale - Reintegro Fondo
35514/01/202114/01/2021AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: MacroArea "A", validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'Ufficio Coordinamento ALPI, mese di dicembre 2020.-
35414/01/202114/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. CORATO. Liquidazione fatture per fornitura generi di conforto da parte della Ditta Ladisa per la mensilità di ottobre - lista n. 28557 del 15/12/2020 per € 26,60
35314/01/202114/01/2021Area Ospedaliera Bari - P.O. Terlizzi. Dipendete B.A. matr. n. 2701702. Revoca benefici assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
35214/01/202114/01/2021Area Bari Nord - P.O. Corato. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 50/2016, nel mese di dicembre 2020.
35114/01/202114/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. N.M. - Matricola. 4043684; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
35014/01/202114/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (COD. CIG. 74335821ED) PER FORNITURA DI N. 18 ARMADI DESTINATI ALLA UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 292 DEL 08/01/2021 SPESA €. 33.322,35
34914/01/202114/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra B.D. – Matricola. 4040785; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
34814/01/202114/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOSOLUZIONI SRL (COD. CIG. ZC72F3D92E) PER FORNITURA DI N. 1 CASSETTIERA SERVITRICE PER MATERIALE SANITARIO DESTINATA ALLA UOC PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 290 DEL 08/01/2021 SPESA €. 439,20
34714/01/202114/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della Ditta LAVECO srl per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali da termo distruggere – mese di Novembre 2020 - Lista di liquidazione n. 398 del 11/01/2021 per un importo di € 24.464,82= IVA inclusa . CIG.: 8487465DAD.
34614/01/202114/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott. S.M. – Matricola. 5014378; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
34514/01/202114/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra M.A.T. – Matricola. 4041552; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
34414/01/202114/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta Poste Italiane spa come lista di liquidazione n. 323 dell'8/1/2020 di € 46,64.
34314/01/202114/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” Molfetta. Rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. FP OPTIMAIL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa – 4° Trimestre 2020.
34214/01/202114/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente.Sig.M.A. – Matricola n.2502389; Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
34114/01/202114/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione fattura della Ditta APE per il servizio di disinfestazione da calendario del 04/12/2020. Lista di Liquidazione n. 359 del 11/01/2021 di €. 211,80=iva inclusa. CIG: 6647302723.
34014/01/202114/01/2021S.ra F.M. – Matr. 2502183 congedo par. art. 42 dal 29/01/2021 per 75gg.
33914/01/202114/01/2021Area Bari Nord - P.O. della Murgia - Determina di Rendicondazione mensile per spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016 nel mese di Dicembre 2020
33814/01/202114/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD. P.O. CORATO. Liquidazione fatture noleggio bombole ossigeno fornite dalla Ditta Airliquide.
33714/01/202114/01/2021 “Area Bari Nord”- P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta La Cascina Global Service srl come da lista di liquidazione n.250 del 7/1/2021 di € 4,15 (i.i).
33614/01/202114/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Dicembre 2020.
33514/01/202114/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente L.M.G. matr. n. 2500570. Revoca assistenza alle persone con disabilità grave Art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
33414/01/202114/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente S.P. matr. n. 2020135. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
33314/01/202114/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Liquidazione fattura ditta BIOTEK s.r.l. di Taranto come da lista di liquidazione n. 213 del 07/01/2021 di € 1.560,00. CIG ZF42EE52BA.
33214/01/202114/01/2021Liquidazione spesa di € 3.904,00 lista n.ro 28816 del 17/12/2020 a favore della ditta GIELLE srl per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
33114/01/202114/01/2021A.G.T. Manutenzioni - lavori di riparazione della caldaia e di ripristino dell’impianto di climatizzazione presso il servizio di Continuità Assistenziale di Adelfia. - Liquidazione delle competenze di € 2.659,60 alla ditta Pellicani & Noviello s.n.c. Lista di liquidazione n 27795 del 04/12/2020
33014/01/202114/01/2021A.G.T. Manutenzioni - Lavori di ripristino dell’impianto di automazione del cancello ingresso ambulanze U.O.C. 118 di Noicattaro.- Liquidazione delle competenze di € 231,80 spettanti alla ditta MIC.A srl.- Lista di liquidazione n 28681 del 16/12/2020
32914/01/202114/01/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB A0912.159 - Affidamento dei lavori di "Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica". Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CUP D92C19000050006 CIG 8409050794
32814/01/202114/01/2021Liquidazione spesa di € 1.018,70 a favore della Ditta GUERRIERI ELABORAZIONI DI VINCENZO GUERRIERI per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento liste di liquidazione n. 28703 del 16/12/2020 e n. 29258 del 28/12/2020.
32714/01/202114/01/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione lista 12413 del 21.04.2020 a rettifica della determina dirigenziale n. 10777 del 23.06.2020
32614/01/202114/01/2021Liquidazione spesa di € 549,00 lista n.ro 390 del 11/01/2021 a favore della ditta Rotolo Enzo Costr. Metalliche per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
32514/01/202114/01/2021AGT - Determina di liquidazione competenze professionali relativa all'incarico per le prestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio secondo le procedure di cui al D.P.R. 151/2011 e smi della struttura sanitaria Poliambulatorio sita in Corato Via E.Fieramosca, 31 di proprietà della ASL BA- Lista n. 492 del 12.01.2021 - CIG ZF52DE49C6
32414/01/202114/01/2021A.G.T. - EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 30.500,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.186 DEL 05/01/2021 A FAVORE DELLA DITTA GI.EFFE. COSTRUZIONI SRLS A FRONTE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI PERCORSI DELLE AREE COMUNI E LA RICONVERSIONE DI ALCUNI AMBIENTI DI VARI REPARTI, CAUSA COVID-19, DEL P.O. “F. PERINEI”-ALTAMURA (BA). CIG:Z862FOA1B7.
32314/01/202114/01/2021Determina di liquidazione relativa agli interventi di riqualificazione degli impianti di trattamento acqua potabile (prevenzione Legionella) presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 29188 del 28/12/2020 - Ditta AIRLEG SRL.
32214/01/202114/01/2021AGT - Determina di liquidazione competenze professionali relativa all'incarico per le prestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio secondo le procedure di cui al D.P.R. 151/2011 e smi della struttura sanitaria sita in Altamura alla Piazza De Napoli, 5 di proprietà della ASL BA- Lista n. 488 del 12.01.2021 - CIG Z5F2DE43A9.
32114/01/202114/01/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti di climatizzazione ubicati presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 473 del 12/01/2021 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
32014/01/202114/01/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs.50/2016 i “lavori edili di ristrutturazione della U.O.C di Nefrologia e Dialisi e della Direzione Medica del P.O. di Triggiano” alla ditta Tafuni Giovanni, C.F. TFNGNN78E05A225P con sede legale in Ascoli Piceno, 71 70022 – Altamura. CIG: ZF73030D0C
31914/01/202114/01/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione per opere da fabbro/falegname presso vari reparti e servizi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 96 del 05/01/2021 - Ditta ARTIGIANFERRO DI BUCCI DOMENICO.
31813/01/202113/01/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 636.547,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 624 DEL 13/01/2021
31713/01/202113/01/2021DSS UNO - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CON AFFRANCATRICE POSTALE - MACCHINA ASCOM HASLER SMILE MATR. 025825 - BA - IV TRIMESTRE 2020
31613/01/202113/01/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 480.520,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 625 DEL 13/01/2021
31513/01/202113/01/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 199.845,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 626 DEL 13/01/2021
31413/01/202113/01/2021DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Dicembre 2020.
31313/01/202113/01/2021Liquidazione indennità di turno del personale del comparto afferente U.O.C. Medicina Penitenziaria del mese di Novembre 2020
31213/01/202113/01/2021UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.494.419,11=.
31113/01/202113/01/2021DSS N. 10 Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Lista di liquidazione n. 471 del 12/01/2021 - CIG 6002442BD3 - €. 127,87.
31013/01/202113/01/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 61.989,60=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 590 DEL 13/01/2020.
30913/01/202113/01/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA), riferita alla mensilità di novembre 2020, per un importo complessivo di € 15.575,56= (quindicimilacinquecentosettantacinque/56). Lista di liquidazione n. 538 del 12/01/2020.
30813/01/202113/01/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alle mensilità di ottobre e novembre 2020 per l’importo complessivo di € 29.739,12= (ventinovemilasettecentotrentanove/12). Lista di liquidazione n. 525 del 12/01/2021.
30713/01/202113/01/2021AGRU-UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio - dr. Guerriero Pasquale
30613/01/202113/01/2021rimborso somme per prestazioni non eseguite euro 987,80
30513/01/202113/01/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta . Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di ottobre 2020, per l’importo complessivo di € 74.554,25= (settantaquattromilacinquecentocinquantaquattro/25). Lista di liquidazione n. 498 del 12/01/2021.
30413/01/202113/01/2021“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione in favore della Ditta VIVISOL SRL relativa a canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti come da lista di liquidazione n. 493 del 12/01/2021.
30313/01/202113/01/2021DSS11 - Procedura in economia per acquisto prodotti parafarmaceutici per assistito affetto da malattia rara. Integrazione Determina n. 6701 del 04/06/2020.
30213/01/202113/01/2021UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 138.598,69=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 226 DEL 07.01.2021.
30113/01/202113/01/2021DSS10 - liquidazione Fattura Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL per il noleggio di un Defibrillatore esterno indossabile. €. 3.952,00 - Lista di liquidazione n. 259 del 07/01/2021. - CIG ZF62E3DBA5.
30013/01/202113/01/2021DSS 10 liquidazione fattura ditta LINDE MEDICALE SRL €. 507,00 - CIG 823518734C. Lista di liquidazione n. 235 del 07/01/2021.
29913/01/202113/01/2021DSS N. 13 – Rendicontazione delle spese postali effettuate con la macchina affrancatrice “Neopost 5400” matr. n. 114842 – conto contrattuale con Poste Italiane n. 50011550-001 in dotazione al Distretto n. 13 di Gioia del Colle. Periodo ottobre-dicembre 2020
29813/01/202113/01/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI M.A. - ASSISTITA APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/205 - ART. 13 (MALATTIA RARA)
29713/01/202113/01/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 11 - MOLA. Territorio di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano . Periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020 - Importo € 46.549,16.
29613/01/202113/01/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 13 - GIOIA. Territorio di Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi . Periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020 - Importo € 53.041,80.
29513/01/202113/01/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" di Turi (BA) con sede operativa in Via Altiero Spinelli n. 49,Ente titolare LE.BI.PA.Mi. s.r.l. residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di utenti non autosufficienti per i mesi di ottobre e novembre 2020 per l'importo complessivo di € 4.298,40=(quattromiladuecentonovantotto/40). Lista di liquidazione n. 449 del 11/01/2021
29413/01/202113/01/2021Liquidazione spesa di € 2.440,00 lista n.ro 29112 del 23/12/2020 a favore della ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
29313/01/202113/01/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “ Villa Dei Pini” Società I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di novembre 2020 per l’importo complessivo € 89.093,10 (ottantanovemilanovantatre/10). Lista di liquidazione n. 487 del 12/01/2021.
29213/01/202113/01/2021Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese eseguite dal 01.12.2020 al 31.12.2020.
29113/01/202113/01/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA DEI PINI” (ex art. 66) Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per i mesi di novembre 2020 ed ottobre per integrazione 2020 di € 13.383,78 (tredicimilatrecentottantatre/78). Lista di liquidazione n. 479 del 12/01/2021
29013/01/202113/01/2021A.G.T. Liquidazione a favore del Ass. Tec. Michele Sportelli - Rimborso spesa viaggio per svolgimento attività lavorativa (sopralluoghi, ecc.) - Mesi di Novembre e Dicembre 2020) Importo € 430,00
28913/01/202113/01/2021AGT: Determina di liquidazione relativa al I^ trimestre, I^ semestre, ed annuale anno 2021, dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA - Liste nn. 406 e 420 del 11/01/2021 - Proprietari vari.
28813/01/202113/01/2021Liquidazione spesa di € 164,70 a favore della Ditta SCARDIGNO GIUSEPPE CENTRO ASSISTENZA per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 27329 del 26/11/2020.
28713/01/202113/01/2021Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 61,40.
28613/01/202113/01/2021AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa a lavori urgenti di modifica dell'impianto di aria primaria esistente del 1° piano, reparto Medicina del P.O. " M. Sarcone" di Terlizzi, per conversione in reparto degenze Covid-19. - Lista di liquidazione m. 28125 del 10/12/2020 - Ditta LM IMPIANTI SRL.
28513/01/202113/01/2021AREA GESTIONE TECNICA – C.R.A. Realizzazione dei “Lavori di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese - Monopoli-Fasano": Autorizzazione al subappalto Raggruppamento Temporaneo di Imprese “NBI S.p.A.- CEAR Consorzio Edili Artigiani Ravenna”. CUP: D67B14000530001
28413/01/202113/01/2021DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004 (RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA) - MESE DI DICEMBRE 2020
28313/01/202113/01/2021AGT - MANU: DEtermina di affidamento ai sensi del'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 dei lavori di messa in sicurezza della facciata e impermeabilizzazione lastrico solare del Poliambulatorio di Gioia del Colle (BA) alla ditta Deco Domus Italia srl P.I. 07926290722 con sede legale in Viale del Lavoro e degli Studi, 6/N – 70015 - Noci (BA) per un importo pari a € 8.540,00 iva compresa. CIG: Z93300F218
28213/01/202113/01/2021AGRU-UOGAPC : Attribuzione indennità nazionale collaboratore di studio - dr . Di Fonzo Rocco
28113/01/202113/01/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO A FAVORE DI DIPENDENTI - PERIODO NOVEMBRE 2020.
28013/01/202113/01/2021Dipendente sig. S. T. matricola n.5005285 - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -Quota 100- a decorrere dal 01.02.2021
27913/01/202113/01/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.154 - Lavori di “Rifunzionalizzazione dell’ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”. Approvazione delle risultanze di gara relative alla verifica amministrativa. CUP D87E13001810002 CIG 8533926285 CUI L06534340721201200003
27813/01/202113/01/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. P. E. IN DATA 01.01.2021.
27713/01/202113/01/2021DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Dicembre 2020 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
27613/01/202113/01/2021A.G.T. MANU - Liquidazione di € 10.736,00 come da lista n. 237 del 07.01.2021 - ditta Medilcom s.r.l.- per "Lavori di modifica e adeguamento dell'impianto elettrico per montaggio delle apparecchiature per la nuova diagnostica nel reparto di radiologia presso il P.T.A. "F. Jaja" di Conversano - D.S.S.12"
27513/01/202113/01/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola . Periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020 - Importo € 60.189,52.
27413/01/202113/01/2021A.G.P. — Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi di supporto al Data Protection Officer (DPO) comprensivi delle attività formative e di adeguamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali anche mediante l'utilizzo di una piattaforma informatizzata. Annullamento Determinazione Dirigenziale n. 13407 del 20.11.2020.
27313/01/202113/01/2021DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 307 del 08/01/2021, per un importo complessivo di € 104,38 CIG 8072528CDS
27213/01/202113/01/2021Liquidazione spesa di € 292,80 a favore della Ditta CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI MOREA MATTEO GIOVANNI per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 27322 del 26/11/2020.
27113/01/202113/01/2021LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI MONOUSO PER STOMIA
27013/01/202113/01/2021Dipartimento di Prevenzione. D.D. 0013599 del 26/11/2020. Affidamento urgente fornitura di arredi per ufficio. CIG ZA32EA366C. Rettifica e integrazione.
26913/01/202113/01/2021DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di DICEMBRE 2020
26813/01/202113/01/2021Determinazione di liquidazione utenze - Lista n.281 del 08.01.2021- AQP - IMPORTO TOTALE € 126.619,49 - ACQUA E FOGNA -
26713/01/202113/01/2021AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionamento di una lavapadelle installata presso il reparto di Urologia del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 29292 del 29/12/2020 - Ditta Tecno Hospital.
26613/01/202113/01/2021Sig.ra S.M., matricola 4041780, nata il 17/02/1954. Trattenimento in servizio per mancato raggiungimento del minimo contributivo.
26513/01/202113/01/2021AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione impianto di climatizzazione per sostituzione unità a cassette idronica a servizio Ambulatorio di Ortopedia presso P.T.A. di Bitonto - DSS n 3 - Lista n. 29146 del 24.12.2020 - Ditta Perrone Global Service SRL.
26413/01/202113/01/2021AGT:MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione condizionatore a servizio del reparto Cardiologia - 3° piano del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 29282 del 29/12/2020 - Ditta Perrone Global Service SRL -
26313/01/202113/01/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. CARULLO MICHELE: Riduzione orario incarico branca “OCULISTICA” per n. 8,5 ore sett.li presso la ASL BA – D.S.S. 14 Poliambulatorio di Putignano (da 38 ore sett.li a 29,5 ore sett.li).
26213/01/202113/01/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ditta Numi srl.,per la somma complessiva di 154.537,11 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori urgenti di riqualificazione e ripristino delle impermeabilizzazioni dei lastrici solari e dei terrazzi posti al quarto piano, ala nuova, del P.T.A “Umberto 1” di Altamura” come da lista di liquidazione n 253 del 07.01.2020
26113/01/202113/01/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DEL DR. MANNATRIZIO GIUSEPPE A FAR DATA DAL 01.03.2021.
26013/01/202113/01/2021A.G.T. Manutenzioni- Lavori di sostituzione del gruppo di pompe di calore a servizio dei ventilconvettori perla climatizzazione del reparto di malattie infettive del P.O. Fallacara di Triggiano. Liquidazione delle competenze di € 3.050,00 spettanti alla ditta Pellicani & Noviello s.r.l.- Lista di Liquidazione n 28610 del 15/12/2020
25913/01/202113/01/2021A.G.T. Manutenzioni.- Lavori di ripristino dell’impianto di climatizzazione in funzione presso la struttura sanitaria sita in Rutigliano.- Liquidazione delle competenze di € 4.392,00 spettanti alla ditta Pellicani & Noviello srl- Lista di Liquidazione n 28823 del 18/12/2020
25813/01/202113/01/2021A.G.T. Manutenzioni.- Interventi extracontrattuali eseguiti sugli impianti antincendio in funzione presso il padiglione a sud del P.O. F. Fallacara di Triggiano ed il Poliambulatorio di Mola di Bari. Liquidazione delle competenze di €3.172,00 spettanti alla ditta TEMA SISTEMI SPA .- Lista di liquidazione n 29288 del 29/12/2020
25713/01/202113/01/2021A.G.T. Manutenzioni - Interventi extracontrattuali eseguiti sugli impianti antincendio in funzione presso i padiglioni a noer ed a sud del P.O. F. Fallacara di Triggiano. - Liquidazione delle competenze di € 3.208,60 spettanti alla ditta Tema Sistemi SPA. - Lista di Liquidazione n 29287 del29/12/2020
25613/01/202113/01/2021A.G.T. Manutenzioni - “Lavori di ripristino intonaci ammalorati e tinteggiatura a seguito di infiltrazioni presso il servizio di Cardiologia del P. O. F. Fallacara di Triggiano”- Liquidazione delle competenze di € 5.978,00 spettanti alla ditta Leonardo Edilizia.- Lista di Liquidazione n 10770 del 30/03/2020
25513/01/202113/01/2021A.G.T. Manutenzioni- Lavori di riattivazione e verifica dell’impianto di gas medicinali in funzione presso la U.O. di malattie Infettive del P.O. F. Fallacara di Triggiano. - Liquidazione delle competenze di € 3.660,00 spettanti alla ditta Impianti Servizi Medicali s.r.l.. -Lista di liquidazione n 28687 del 16/12/2020
25413/01/202113/01/2021Liquidazione compensi della commissione Invalidi Civile D.S.S.4 - ALTAMURA Territorio Altamura - Gravina In Puglia e Poggiorsini.Periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020 - Importo € 64.708,24
25313/01/202113/01/2021Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - Lista Liquidazione n. 257 del 07/01/2021
25213/01/202113/01/2021Rimborso spese di viaggio al personale dipendente mese di Dicembre 2020.
25113/01/202113/01/2021Sig. M.S. - dipendente a tempo indeterminato. Congedo straordinario ex art. 42 – comma 5 – del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119. Revoca
25013/01/202113/01/2021Corte d’Appello di Bari - Sez. Lav.. Esecuzione sent. nn. 3111/18, 3109/18, e 3108/18. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 8.982,00.
24913/01/202113/01/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS12 - CONVERSANO. Territorio di Conversano - Monopoli e Polignano a Mare. Periodo dal 01.10.2020 al 31.12.2020. Importo €.71.848,00.
24813/01/202113/01/2021LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: L'ISOLA DEL CELIACO DI SUARIA CRISTINA
24713/01/202113/01/2021AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016 dei “lavori di realizzazione rampa carrabile per accesso a nuovo parcheggio di pertinenza del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano”” all’operatore economico Impresa Leonardo edilizia di Addabbo Leonardo P.I. 0752000721 con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 129 – 70131 Bari. CIG: 8496635D00
24613/01/202113/01/2021Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - Lista Liquidazione n. 21 del 04/01/2021
24513/01/202113/01/2021DSS 13 - Dipendente S.M.A. matricola (5010372) dipendente a tempo indeterminato : autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
24413/01/202113/01/2021DSS 13 - Dipendente G.L. matricola provv.(9003162) dipendente a tempo determinato : autorizzazione permesso di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
24313/01/202113/01/2021DSS13: RIMBORSO SPESE DI VACCINOTERAPIA PER LA CURA DI ALLERGOPATIE. IMPORTO € 742,36- MESE DI DICEMBRE 2020.
24213/01/202113/01/2021DSS13: RIMBORSO SPESE AGLI ASSISTITIPER INTERVENTO DI TRAPIANTO E SUCCESSIVI CONTROLLI -L.R. n.25/96- IMPORTO € 859,55-MESE DICEMBRE 2020.
24113/01/202113/01/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 06 - BARI. Territorio di Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito . Periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020 - Importo € 43.596,56.
24013/01/202113/01/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 01-MOLFETTA. Territorio di Giovinazzo, Molfetta. Periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020 - Importo € 47.595,04
23913/01/202113/01/2021Liquidazione fatture n. E 190 e n.E196 in favore della ditta Animal Service srl per accalappiamento cani mesi di Ottobre e Novemnre 2020- Lista di liquidazione n. 28807 del 17.12.2020
23813/01/202113/01/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto . Periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020 - Importo € 53.061,28.
23713/01/202113/01/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 14 - PUTIGNANO. Territorio di Putignano, Alberobello, Castellana Grotte, Noci, Locorotondo. Periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020 - Importo € 64.032.48 .
23613/01/202113/01/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 09 - MODUGNO. Territorio di Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic . Periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020-Importo euro: 86.515,28
23513/01/202113/01/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 03 - BITONTO. Territorio di Bitonto, Palo del Colle . Periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020 - Importo € 48.553,52.
23413/01/202113/01/2021Liquidazione compensi della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI - BARI. Territorio di ASL Bari . Periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020 - Importo € 12.872,00.
23313/01/202113/01/2021C.B. c/ASL BA. Tribunale di Bari -Sezione Lav. – D.I. n.1044/20 - R.G. 5016/2020 - benefici ex L.210/92 . Liquidazione spese legali [€ 605,15].
23213/01/202113/01/2021Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020 - Importo € 56.483,28.
23113/01/202113/01/2021Liquidazione compensi al Presidente titolare della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020 - Importo € 13.630,00.
23013/01/202113/01/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 10 - Triggiano. Periodo dal01/10/2020 al 31/12/2020 - Importo € 58.655,60.
22913/01/202113/01/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. IMPLEMETAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 625/2017. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI VETERINARIE DEL SIAV B SUD DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL BARI ESEGUITE PRESSO IMPIANTI DI MACELLAZIONE DI COMPETENZA, AL DI FUORI DELL'ORARIO SI SERVIZIO.
22813/01/202113/01/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD) Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti. OTTOBRE 2020
22713/01/202113/01/2021DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBUTRANTE UTILIZZO MEZZO PRORIO IN FAVORE DI DIPENDENTI DELLA U.O.C. SIAV B AREA SUD (mese di OTTOBRE 2020)
22613/01/202113/01/2021DSS Uno Molfetta/Giovinazzo - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020. Importo €. 88.720,04=.
22513/01/202113/01/2021DSS 10. R.P. DGR 687/2020 e A.D. 384/2020 "Emergenza Covid 19". Assegnazione di un Contributo Economico Straordinario in favore degli ammessi al beneficio ai sensi della DDG ASL BA n.984/2020. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 1° Agosto 2020 al 30 Novembre 2020, (proroga), a favore dei beneficiari afferenti alla PRIMA FINESTRA.
22412/01/202112/01/2021 L.M.G. e C.A c/ASL BA. Tribunale di Trani -Sezione Lav. –Ricorsi ex art. 445 bis c.p.c. rispettivamente R.G. 326/2020 e R.G. 237/2020 Liquidazione onorario CTU [€ 707,60].
22312/01/202112/01/2021DSS 3 Regione Puglia D.G.R n.687 del 12/05/2020, A.D n.384 del 20/05/2020 " Emergenza Covid 19" Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza: Liquidazione ai sensi della DGR 1972 del 07/12/2020 periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 ( Proroga ) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima Finestra ammessi al beneficio con D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020. Importo da liquidare € 225.040,28
22212/01/202112/01/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO (DSS) N. 9- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE FORNITRICI DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE PER IL MESI DI LUGLIO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 E LUGLIO E SETTEMBRE 2017- IMPORTO DI € 2.942,16.
22112/01/202112/01/2021P.O. Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 – Periodo 4° trimestre 2020 = € 770,80
22012/01/202112/01/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 692.913,37. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 431 del 11/01/2021.
21912/01/202112/01/2021P.O. Bari Sud - Affidamento della fornitura in somministrazione di stampati tipografici intestati per le urgenti necessità dei P.O. dell'Area Bari Sud SMART CIG ZAD3022425
21812/01/202112/01/2021Indagine di mercato pubblicata sul portale EmPULIA, di cui al Fascicolo FE032918
21712/01/202112/01/2021indagine di mercato pubblicata sul portale EmPULIA, di cui al Fascicolo FE032915
21612/01/202112/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.412 dell'11/01/2021 in favore della ditta ADEXTE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Tavoli porta strumenti/medicinali" per l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere per un importo di € 12.008,70= iva inclusa.
21512/01/202112/01/2021P.O. Di Venere: Affidamento e relativa posa in opera, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 106 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, della fornitura di arredi vari occorrenti ai P.P.O.O. Di Venere e Fallacara. Smart CIG: ZFA2D16BC4
21412/01/202112/01/2021P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di ricetrasmittenti occorrenti al servizio Portineria del P.O.Di Venere. Smart cig: ZD93021297
21312/01/202112/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.410 dell'11/01/2021 in favore della ditta ADEXTE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Sedie chirurgiche girevoli imbottite" per l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere per un importo di € 2.644,96= iva inclusa.
21212/01/202112/01/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 215.397,59=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 413 DEL 11/01/2021.
21112/01/202112/01/2021P.O Putignano - Sig. C.S.A. (matricola 5000599) dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
21012/01/202112/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 405 del 11/01/2021 in favore della ditta TRON SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Nebulizzatori Sanifica 50N" per Aree Covid 19 attivate presso il P.O. Di Venere per un importo di € 6.100,00=iva inclusa.
20912/01/202112/01/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 552.255,51= (QUANTO A € 525.957,63= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 26.297,88= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 400 DEL 11/01/2021.
20812/01/202112/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.393 dell' 11/01/2021 in favore della ditta SANCILIO DI SANCILIO F.SCO (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 2 "Gruppi di continuità" per la Direzione Amministrativa del P.O. Di Venere per un importo di € 146,40= iva inclusa.
20712/01/202112/01/2021P.O.Putignano - Liquidazione indennità accessorie dal mese di Agosto 2020 al mese di Ottobre 2020
20612/01/202112/01/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 348.292,87=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 387 DEL 11/01/2021
20512/01/202112/01/2021 D.S.S. N.12-DIPENDENTE T.M. (MATRICOLA 5012400). Congedo straordinario ex art. 42, comma 5,del dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del dlgs del 17/08/2011 n. 119
20412/01/202112/01/2021UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 797.968,15=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 304 DEL 08/01/2021
20312/01/202112/01/2021Rimborso delle spese legali sostenute dalla dott.ssa M.M., per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 17611/07 R.G.N.R. Tribunale di Bari. € 1.040,00.
20212/01/202112/01/2021Dss12. Liquidazione fattura dell’importo di € 1.704,34= (IVA compresa) in favore della Ditta SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO per fornitura “Mobilio e arredi” per l’Ambulatorio Infermieristico del Poliambulatorio di Polignano a Mare. CIG ZFA26C3004.
20112/01/202112/01/2021DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.751,13.
20012/01/202112/01/2021Tribunale di Nola. R.G. n. 1763/2010. Decreto ingiuntivo n. 1101/2010. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.017,39.
19912/01/202112/01/2021DSS12. Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 - 1^ finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.984 del 24/07/2020. Importo complessivo € 106.200,00=.
19812/01/202112/01/2021DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 - ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla I^ Finestra. Prima liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020, per un importo complessivo di €. 394.200,00
19711/01/202111/01/2021DSS Uno Molfetta/Giovinazzo - Regione Puglia D.G.R. n. 687/2020, A.D. n. 384/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione Contributo ex D.D.G. ASL BA n. 1561/16.11.2020-Seconda Finestra Prima Tranche. Importo complessivo €.67.200,00=).
19611/01/202111/01/2021DSS 3 Bitonto-Palo del Colle. RETTIFICA determina 14457 del 11/12/2020. Affidamento urgente, ai sensi dell'art.36, comma 2 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., ditta Dentsply Sirona, della fornitura di sacche e coni per incontinenza fecale. Assistiti G.F. e C.F. CIG. 821019533F. Spesa complessiva: 4.992,00 € (IVA INCLUSA)
19511/01/202111/01/2021DSS 3 Rimborso spese trasporto nefropatici per delega all'Associazione S.O.S per il paziente C. V. effettuato nel mese di novembre 2020 la somma di € 390,00= all'Associazione di Volontariato ON THE ROAD per il paziente P. I effettuato nel mese di Novembre 2020 la somma di €692,50= alla paziente B. C con auto propria la somma di €96,00=alla paziente De P. M. la somma di € 384,00= per il mese di Novembre 2020, al paziente M. N. la somma di €140,00= per il mese di Novembre 2020. Totale da liquidare € 1.702,50=
19411/01/202111/01/2021DSS 3 Bitonto-Palo del Colle. Rimborso spese trasporti nefropatici per delega all'Associazione GIOVANNI PAOLO II € 1.553,00= effettuato nel mese di Novembre 2020, per i pazienti A.A;D.F;V.I; alla Cooperativa EIRA la somma di € 101,00= per il mese di Novembre 2020 per il paziente S.C; all'Associazione Emergenza Soccorso la somma di € 390,00= per il mee di Ottobre 2020 per il paziente C.V; e all'Associazione AVESS di Grumo per il paziente M.R. la somma di € 803,00= per il mese di Novembre 2020 Importo Totale da liquidare € 2.847,00=
19311/01/202111/01/2021Distretto Socio Sanitario 3 - Liquidazione fatture, ditta Capogna Autoservizi srl, relative al Servizio Trasporto Disabili mesi SETTEMBRE – NOVEMBRE anno 2020, come da lista di liquidazione n. 29305 del 29/12/2020 per € 20.696,28.
19211/01/202111/01/2021Distretto Socio Sanitario 3 - Liquidazione fatture, DITTA CAPOGNA AUTOSERVIZI SRL, relative al Servizio Trasporto Disabili mesi GIUGNO – AGOSTO anno 2020, come da lista di liquidazione n. 29297 del 29/12/2020 per € 11.250,35.
19111/01/202111/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.367 dell'11/01/2021 in favore della ditta SANCILIO di Sancilio F.sco (Cig. come da allegata lista) per la fornitura "Classificatori in metallo" per l’U.O.C. di Ingegneria Clinica - HTA del P.O. Di Venere per un importo di € 673,44= iva inclusa.
19011/01/202111/01/2021P.O. Di Venere: Procedura Telematica Empulia protocollo PI246820-20 DEL 07.10.2020. Affidamento della fornitura , ai sensi degli art.36 e 58 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., di posizionatori in gel per tavolo operatorio occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione-Blocco Operatorio del P.O.Di Venere Smart cig:Z8A2EA64A1.
18911/01/202111/01/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Ottobre 2020, Nucleo Ordinario, per l’importo complessivo di € 60.665,96== (€ Sessantamilaseicentosessantacinque,/96). Lista di Liquidazione n.312 del 08/01/2021 di €60.665,96==.
18811/01/202111/01/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 320 del 08/01/2021 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
18711/01/202111/01/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 319 del 08/01/2021 in favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
18611/01/202111/01/2021COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Dicembre 2020 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
18511/01/202111/01/2021A.G.T. Manutenzioni.- Lavori di ripristino del compressore in funzione presso la Centrale Termica del P.O. F. Fallacara di Triggiano.- Liquidazione delle competenze di € 732,00 spettanti alla ditta Atitecnica85 s.r.l. - lista di liquidazione n 28603 del 15/12/2020
18411/01/202111/01/2021Liquidazione spesa di €. 3.147,60 a favore della Ditta GDP SERVICE DI MARANGELLI E.R. & C. SNC per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. Riferimento lista di liquidazione n. 26763 del 18/11/2020.
18311/01/202111/01/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 229 del 07/01/2021 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
18211/01/202111/01/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 228 del 07/01/2021 in favore della ditta TECNOMEDICA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
18111/01/202111/01/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 227 del 07/01/2021 in favore della ditta MEDICASL SHOP SRLS per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
18011/01/202111/01/2021AGT: MAN - Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione quadro a scambio automatico della centrale di protossido di azoto medicinale presso il P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 14728 del 22/05/2020 - Ditta Impianti Servizi Medicali SRL.
17911/01/202111/01/2021AGT: MAN Determina di liquidazione per intervento di manutenzione impianti distribuzione gas medicali e analisi quantitativa gas erogati dalle unità terminali presso reparto Medicina interna del P.O. "Don Tonino Bello" di Molfetta - Lista di liquidazione n. 15359 del 03/06/2020 - Ditta Impianti Servizi Medicali srl.
17811/01/202111/01/2021DSS12:EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 – PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE.
17711/01/202111/01/2021LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.1.682,28 IN FAVORE DELLA DITTA SHARP SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RELATIVO AI MESI AGO/SETT/OTT/NOV/DIC.2020.
17611/01/202111/01/2021DSS12. PROCEDURA DI GARA N.3 - MULTILOTTO - PER FORNITURA “AUSILI PROTESICI” DA DESTINARE AD UTENTI DEL SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA. AGGIUDICAZIONE. AUTORIZZAZIONE ACQUISTO. SPESA COMPLESSIVA € 25.657,60= (IVA INCLUSA).
17511/01/202111/01/2021DSS 12. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 113 del 05/01/2021 a favore della ditta SERENITY SPA per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per € 47.333,35=.
17411/01/202111/01/2021DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’IMPORTO DI €5.066,66= IN FAVORE DI DITTE DIVERSE, PER CANONI NOLEGGIO PER LA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE (D.M. 332/99) AD UTENTI AVENTI DIRITTO DEL DSS12.
17311/01/202111/01/2021P.O. Monopoli: Affidamento, ai sensi dell'art.36 comm.2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di noleggio di n.1 apparecchio radiologico di brillanza "Arco a C" da destinare al Blocco Operatorio. CIG: Z2D300E454
17211/01/202111/01/2021FSC 2014-2020 - Lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del C.P.I. del P.O. Di Venere - Aggiornamento normativo della U.O. di Neuroradiologia al D.M. 19/03/2015. Accantonamento fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.-
17111/01/202111/01/2021P.O. Monopoli - Liquidazione competenze accessorie agosto - ottobre 2020
17011/01/202111/01/2021P.O. Di Venere - Presa d'atto avvenuto impianto cerchiaggio Supercable - ditta 3D Systems s.r.l. - Smart Cig Z58301D654
16911/01/202111/01/2021P.O. Di Venere - Presa atto avvenuti impianti di endoprotesi d'anca - ditta Ortobiodue s.r.l. - Smart CIG ZEE301A77F
16811/01/202111/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 278 del 08/01/2021 in favore della ditta VYGON ITALIA S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Elettrocardiografo intracavitario" completo di accessori per l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere per un importo di € 9.015,80= iva inclusa.
16711/01/202111/01/2021P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di novembre 2020. Progetto raccolta sangue.
16611/01/202111/01/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 17.928,96# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
16511/01/202111/01/2021P.O. Di Venere - presa atto avvenuto impianto per revisione anca e ginocchio - ditta MBA Italia s.r.l. - Smart CIG ZAB301BDA3
16411/01/202111/01/2021RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2020 CASSA 212 - RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 34 DEL 04/01/2021
16311/01/202111/01/2021P.O. Di Venere - presa atto avvenuti impianti di endoprotesi d'anca e stecche corticali - Ditta Ortobiodue Smart CIG Z6A301A63C
16211/01/202111/01/2021D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini affetti da allergopatie residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 relativa al periodo di OTTOBRE-DICEMBRE 2020 per un importo complessivo di € 1.448,69#
16111/01/202111/01/2021D.S.S. N. 4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.738,53# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di OTTOBRE-DICEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
16011/01/202111/01/2021DSS 4- Altamura- Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio dal 13/09 al 12/12/2020, per n. 1 fotocopiatore come da lista di liquidazione n. 121 del 05/01/2021, per un importo complessivo di €. 129,41# CIG 75082915 BD
15911/01/202111/01/2021DSS 4 -Altamura- Liquidazione fatture da lista N. 83 del 05/01/2021 in favore della Ditta LAV.I.T. Lavanderie Industriali di Foggia, per servizio di Lavanolo erogato c/o il D.S.S. n. 4 nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2020 CIG. n. 8380554BEE importo totale liquidato € 5.178,15#
15811/01/202111/01/2021DSS4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE “AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5 SPEZZINO” (LA SPEZIA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO DOMICILIARE EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 484,75=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 28481 DEL 15.12.2020.
15708/01/202108/01/2021Dipartimento Dipendenze Patologiche - Dirigenza e Comparto Area Nord. Liquidazione rimborso spese carburante, utilizzo mezzo proprio, nel quarto trimestre 2020. Importo complessivo di € 64,50.
15608/01/202108/01/2021DSS 5 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione ai sensi della DGR 1972 del 07/12/2020 periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima finestra ammessi al beneficio con D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020
15508/01/202108/01/2021P.O. "Di Venere": Dip. D.B.S. matr. 4010924 cumulabilità riconoscimento benefici art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
15408/01/202108/01/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo da Luglio a Dicembre 2020.
15308/01/202108/01/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL Onlus "EIRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: NOVEMBRE 2020
15208/01/202108/01/2021D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale a.r.l. "NO di SS." per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : NOVEMBRE 2020
15108/01/202108/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 236 del 07/01/2021 in favore della ditta TERUMO BCT ITALIA S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per il riscatto della fornitura di "Apparecchiature immunotrasfusionali" per il Centro Trasfusionale del P.O. Di Venere per un importo di € 237,27= iva compresa.
15008/01/202108/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 214 del 07/01/2021 in favore della ditta OLYMPUS ITALIA S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un "Videogastroscopio" e di un "Videocolonscopio" per il Servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere per un importo di € 39.040,00= iva inclusa.
14908/01/202108/01/2021P.O. Monopoli - Rimborso spese di viaggio al personale dipendente 2020
14808/01/202108/01/2021P.O. Di Venere : Dip. G.D.L. matr. 4042014 congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42- comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lsg. 18.07.2011 n. 119.
14708/01/202108/01/2021P.O. Putignano - Sig.ra V.G. (matricola 4042559) dipendente a tempo indeterminato:autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
14608/01/202108/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BAWER SPA (COD. CIG. Z0329DEB80) PER FORNITURA DI CARELLI SERVITORI E TAVOLI MADRE PER IL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29014 DEL 22/12/2020 SPESA €. 13.215,04
14508/01/202108/01/2021Rettifica nella sezione PROFILO CONTABILE della D.D. n. 00023 del 04/01/2021 ad oggetto “Affidamento diretto ai sensi degli artt. 1, c. 2, lett a) D.lgs. 76/2020 e 36, c.2, lett. a) D.lgs 50/2016 del servizio di stoccaggio e distribuzione dei vaccini antinfluenzali, ntipneumococcica e antizoster – campagna vaccinale 2020/2021”.
14408/01/202108/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di DICEMBRE 2020.
14308/01/202108/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA INTERMED SRL (COD. CIG. ZC42F5DA23) PER FORNITURA DI N. 100 TERMOMETRI A INFRAROSSI PER AREA OSPEDALIERA BARI NORD, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 159 DEL 05/01/2021 SPESA €. 3.200,00
14208/01/202108/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO (COD. CIG. Z752F6BFD8) PER FORNITURA DI N. 10 TABLET PER PP.OO. P.O. SAN PAOLO – TERLIZZI E ALTAMURA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 155 DEL 05/01/2021 SPESA €. 2.318,00 =.
14108/01/202108/01/2021Area Bari Nord: Attività Libero Professionale Macro Area B - NOVEMBRE 2020. Liquidazione compensi.
14008/01/202108/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto spese sostenute con la Cassa Economale - mese di Dicembre 2020.
13908/01/202108/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA REVI SRL (COD CIG. 83624787F9) SERVIZIO CONTINUO DI MONITORAGGIO DEI GAS ANESTETICI E SERVIZIO DI MONITORAGGIO MICROCLIMATICO E MICROBILOGICO COME DA LISTA N. 29097 DEL 23/12/2020 PER UN IMPORTO DI €. 13.127,79= IVA INCLUSA
13808/01/202108/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente sig. ra L.L.matricola 3026666.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
13708/01/202108/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIFARMA SRL (COD. CIG. ZDC2F477CB) PER FORNITURA DI N. 2 TAVOLA RULLO TRASLATORE PER MOVIMENTAZIONE E TRASFERIMENTO PAZIENTE PIEGHEVOLE DESTINATI ALLA U.O.C. PNEUMOLOGIA-UTIR DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29029 DEL 22/12/2020 PER UN IMPORTO DI €. 341,60
13608/01/202108/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.B.V. – Matricola. 4030360; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
13508/01/202108/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord-P.O. della Murgia-.Dipendente U.L. matricola 4044262.Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42-comma 5 del D. Lgs 26/03/01 n.151 modificato e sostituto dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
13408/01/202108/01/2021Liquidazione Indennità di turno del Personale di Comparto afferente U.O.C. Medicina Penitenziaria del mese di OTTOBRE 2020.
13308/01/202108/01/2021DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE“ per il mese di novembre 2020 per l’importo di €17.331,10= lista di liquidazione n. 28733 del 16/12/2020.
13208/01/202108/01/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Socio Sanitaria in favore della SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “L’INDIVIDUO” di Matera relativa al mese di novembre 2020 per complessivi €1.417,50= lista di liquidazione n. 29396 del 30/12/2020.
13108/01/202108/01/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRÀ ELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di novembre 2020 per complessivi €2.547,80- lista di liquidazione n. 29393 del 30/12/2020.
13008/01/202108/01/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’ente gestore SAN FRANCESCO CERIGNOLA Srl di Cerignola (FG) – relativa al mese di novembre 2020 per l’importo di €11.724,20= lista di liquidazione n. 29392 del 30/12/2020.
12908/01/202108/01/2021DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di novembre 2020 per l’importo complessivo di €68.677,73= lista di liquidazione n. 29390 del 30/12/2020.
12808/01/202108/01/2021P.O. Monopoli - Presa d'atto lista di liquidazione n. 29138 del 24/12/2020
12707/01/202107/01/2021AGP - Liquidazione fatture Ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 107.987,88 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 139 del 05.01.2021 - CIG: 83689346CF.
12607/01/202107/01/2021D.S.S. 5 – Grumo Appula “ Liquidazione fattura ditta BLU MAPUL per fornitura di n. 12 SET da 5 contenitori da lt 80 per raccolta differenziata rifiuti. Lista di liquidazione n. 144 del 05/01/2021 di € 2.152,08== CIG:ZF52BB5604
12507/01/202107/01/2021Liquidazione spesa di € 3.440,40 a favore della Ditta MANCINI Srl Officina AUTOR. IVECO per lavori di manutenzione ordinaria sugli automezzi. riferimento lista di liquidazione n. 25950 del 06/11/2020.
12407/01/202107/01/2021Dipartimento Dipendenze Patologiche - Dirigenza e Comparto Area Sud. Liquidazione rimborso spese carburante, utilizzo mezzo proprio, nel quarto trimestre 2020. Importo complessivo di € 726,00.
12307/01/202107/01/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Salus Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH “ Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di novembre 2020 per un importo complessivo di € 83.333,30 (ottantatremilatrecentotrentatré/30). Lista di liquidazione n. 189 del 05/01/2021.
12207/01/202107/01/2021AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. MIRWEB A0912.6 - Lavori di "Riqualificazione e manutenzione straordinaria nell'ambito del P.O. Don Tonino Bello in Molfetta (BA)". Liquidazione rata di saldo - Approvazione atti finali e Certificato di Regolare Esecuzione. CUP: D51E14000070002 CIG: 582620721D
12107/01/202107/01/2021MACROAREA ALPI D3, VALIDAZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO – LIQUIDAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2020.
12007/01/202107/01/2021Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi novembre 2020.
11907/01/202107/01/2021Determina di liquidazione relativa alla fornitura in opera di vetrata in alluminio presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 140 del 05/01/2021 - Ditta D.R. SERVICE di Di Modugno Rossana.
11807/01/202107/01/2021Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Novembre 2020.
11707/01/202107/01/2021Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Novembre 2020.
11607/01/202107/01/2021Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per il mese di Novembre 2020, per € 2.160,00== (€Duemilacentosessanta,/00). Lista di Liquidazione N.° 161 DEL 05.01.2021 di €2.160,00==.
11507/01/202107/01/2021A.G.P. - Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare. MEDICAIR SUD s.r.l. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/integrazione gamma ausili per terapia respiratoria (Tipologia Clinica Assistenziale n° 2)
11407/01/202107/01/2021A.G.T.-LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.490,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.107 DEL 05/01/2021 A FAVORE DELLA DITTA MEDILCOM SRL A FRONTE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO AUSILIARO DI SICUREZZA A SERVIZIO DELLA DIAGNOSTICA DIGITALE DIRETTA CON TAVOLO TELECOMANDATO DI TIPO POLIFUNZIONALE , INSTALLATA PRESSO POLIAMBULATORIO DI SANTERAMO IN COLLE
11307/01/202107/01/2021DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2020. - REINTEGRO FONDO CASSA.
11207/01/202107/01/2021P.O. Bari Sud: Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Formativo “S. Caterina da Siena” dell’Ospedale Di Venere A.A. 2019/2020– 1° e 2° semestre.
11107/01/202107/01/2021Sig.ra N. E.A., matricola 4010593, presa d'atto della cessazione dal servizio per dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 aprile 2021.
11007/01/202107/01/2021Unità Operativa Complessa-Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA “Piccola Reggia”, Venaria Reale (To). Ente Gestore: Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. Onlus . Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore dell’ospite per il mese di Novembre 2020, per l’importo di €731,08==. Lista di liquidazione n.° 129 del 05.01.2021, di €731,08==(€ Settecentotrentuno,/08).
10907/01/202107/01/2021AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE SECONDO STUDIO DI VICO PRIMO SICILIA N. 2 - ZONA CECILIA - MODUGNO - DR.SSA MAIONCHI PATRIZIA - PLS.
10807/01/202107/01/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L. per la somma complessiva di 58.560,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di ambienti da destinare ad unità USCA presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara come da lista di liquidazione n. 88 del 05.01.2020
10707/01/202107/01/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Novembre, importo €= 10.368,67=.
10607/01/202107/01/2021DSS 2 – Dipendente A.C. (matr. 2702212) – Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
10507/01/202107/01/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di posa in opera di tre split presso i reparti di Cardiologia e Rischio Clinico (ex Scuola Convitto) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 28615 del 15/12/2020 - Ditta E.T.C. SRL.
10407/01/202107/01/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Novembre, importo €= 1.061,26=.
10307/01/202107/01/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione urgente presso la Farmacia del P.O. Di venere come da lista di liquidazione n° 29294 del 29.12.2020
10207/01/202107/01/2021Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per il mese di Novembre 2020. Lista di Liquidazione N. 91 del 05 /01/2021 di € 2.532,00== (€ Duemilacinquecentotrentadue,/00).
10107/01/202107/01/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus”, delegata da utente emodializzato, annualità 2020 mese di Novembre, importo €=659,87 =.
10007/01/202107/01/2021AGT - MANU: Determina di liquidazione della lista n. 29295 del 29.12.2020 in favore della ditta P&P APPALTI per la somma complessiva di 4.392,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione urgente presso varie UU.OO. del Di Venere.
9907/01/202107/01/2021Sig. Q.G. (M. 4044367) - Assistente Amministrativo a Tempo Indeterminato di questa ASL BARI. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
9807/01/202107/01/2021D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale DICEMBRE 2020.
9707/01/202107/01/2021Determina di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione delle condotte fognarie ubicate presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 79 del 05/01/2021 - Ditta SUD ECO SERVIZI di Maggio Francesco.
9607/01/202107/01/2021D.S.S. 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2020 a mezzo Cassa economale per un importo di €. 1.623,87. Codice Economo n. 215.
9507/01/202107/01/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.”, delegata da utente emodializzato, annualità 2020 mese di Novembre, importo €=517,40 =.
9407/01/202107/01/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ”, delegata da utenti emodializzati, annualità 2020 mese di Novembre, importo €=9.584,54 =.
9307/01/202107/01/2021Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) - ”Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale erogata in favore di soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nei mesi di ottobre e novembre 2020 per un importo totale di € 12.139,54 (dodicimilacentotrentanove/54). Lista di liquidazione n. 38 del 04/01/2021.
9207/01/202107/01/2021DSS DUE – Dipendente sig.ra B. C. (matr. 2501209) – Concessione congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 c. 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011 n. 119.
9107/01/202107/01/2021A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 - ditta E.S.I. di Tumulo Salvatore - per "Lavori di rimozione e sostituzione della tubazione presso colonne montanti dei reparti di radiologia,R.M.,T.A.C. e diagnostica del P.T.A. di Conversano (Ba) N. CIG Z193012879
9007/01/202107/01/2021Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto in favore della “Ass.Vol. SS.MARIA DEL POZZO. ”, delegata da utente emodializzato, annualità 2020 mesi di Settembre, Ottobre e Novembre, importo €=1.527,56 =.
8907/01/202107/01/2021Determina di liquidazione relativa alla fornitura in opera di segnaletica adesiva calpestabile (in ottemperanza alle misure previste per la prevenzione e il contenimento della diffusione "Covid-19) presso il C.S.M. di via Quasimodo in Bari - Lista di liquidazione n. 2 del 04/01/2021 - Ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA M. & C.
8807/01/202107/01/2021Liquidazione in favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10 , ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=978,59=.
8707/01/202107/01/2021Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Anno 2020. Importo €=490,65=.
8607/01/202107/01/2021AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016 dei “lavori di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici a servizio del reparto di Dialisi del P.O. di Monopoli” all’operatore La Termodraulica di Ficco Giovanni con sede legale in Vico C. Ten. Caputi,6 – 70037 – Ruvo di Puglia (Ba). Approvazione atti e verbale di gara. CIG: Z602F6DB85
8507/01/202107/01/2021D.S.S.9: ACQUISTO PRODOTTI PER COAGULOMETRO SEMIAUTOMATICO PZ. T.A. PER L'IMPORTO DI € 297,68 (IVA 22% INCLUSA). FORNITORE: INSTRUMENTATION LABORATORY SPA. CIG: Z7663001E57.
8407/01/202107/01/2021Sig. M.P., matricola 5003717, presa d'atto della cessazione dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 aprile 2021. Riconoscimento benefici L. 113/1985 e 388/2000.
8307/01/202107/01/2021Sig.ra P.L., matricola 4010615, presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 aprile 2021.
8207/01/202107/01/2021Sig. D.A., matricola 4020241, presa d'atto delle dimissioni anticipate-quota 100- e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 06 aprile 2021.
8107/01/202107/01/2021Sig. N.A., matricola 4920659, presa d'atto delle dimissioni anticipate in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 aprile 2021.
8007/01/202107/01/2021Dott.ssa V.A., matricola 4051478, presa d'atto della cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite di età e collocamento in quiescenza con effetto 01 aprile 2021.
7907/01/202107/01/2021Dott. R.F., matricola 5010153, Dirigente Biologo a tempo indeterminato presso il DSS 13 – PTA di Gioia del Colle - ASL BA. Cessazione dal servizio per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 30/03/2021.
7807/01/202107/01/2021Distretto Socio sanitario (DSS) n. 9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Coop. Eira Arl Onlus e Associazione Servizio Ambulanze e Sanità Giovanni Paolo II, per il mese di ottobre 2020 per un importo complessivo 7.812,46.
7707/01/202107/01/2021Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa DELLINO MIRIAM: Conferimento incarico di sostituzione art. 36 dell’A.C.N. 31/03/2020 per n. 14 ore sett.li di Ginecologia presso la ASL BA D.S.S. 2 Consultorio Familiare di Corato (n. 6 ore sett.li) e D.S.S. 5 Poliambulatorio/PTA di Grumo Appula (n. 8 ore sett.li).
7607/01/202107/01/2021S.ra R.G. matr. 2503748 – Concessione aspettativa senza assegni dal m01/01/2021 al 31/01/2021
7507/01/202107/01/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per il mese di novembre 2020 di € 9.226,20 (novemiladuecentoventisei,20). Lista di liquidazione n. 29290 del 29/12/2020.
7407/01/202107/01/2021Distretto Socio sanitario (DSS) n. 9 - Assistenza Domiciliare Integrata - Liquidazione fatture Cooperative San Giovanni di Dio, Il Gabbiano e Pro.ges per il mese di novembre 2020. Importo € 6.413,32.
7307/01/202107/01/2021Liquidazione di fatture della ditta Baxter s.p.a. per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 28340 del 14/12/2020, CIG 5310425D54. € 7.163,52
7207/01/202107/01/2021Servizi di supporto alle attività amministrative (lotto n. 1 supporto AGP). Mensilità novembre 2020. GPI S.p.a. Lista di liquidazione n. 29116 del 23.12.2020
7107/01/202107/01/2021D.S.S. N 5-LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGI E SOGGIORNO IN FAVORE DI UTENTI TRAPIANTATI. PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2020
7007/01/202107/01/2021Sig.ra C.C. matr. 4040230 congedo straordinario ex art. 42 comma5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n. 119
6907/01/202107/01/2021Area Bari Nord – P.O. Corato - Sig.ra C.F. – Matr. 2501994 – O.S.S. – Decurtazione della retribuzione per minor orario non recuperato. - Provvedimenti.
6805/01/202105/01/2021Area Bari Nord - P.O. Corato: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel mese di dicembre 2020 - Cassa n. 203.
6705/01/202105/01/2021Area Bari Nord - P.O. Corato: Liquidazione tassa TARI in favore del Comune di Corato - Saldo anno 2020.
6605/01/202105/01/2021P.O Putignano - Sig.ra P.G. (matricola 5004494) dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
6505/01/202105/01/2021P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di dicembre 2020 per un importo complessivo di €. 509,73=.
6405/01/202105/01/2021Attività libero professionale Intramuraria P.O. - BARI SUD - S.O. “Di Venere” e S.O. Fallacara”. Liquidazione compensi mese di novembre 2020.
6305/01/202105/01/2021P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di dicembre 2020 per un importo complessivo di €. 3.960,17=.
6205/01/202105/01/2021P.O. Putignano - Sig. M.G. (matricola 5013173) dipendente a tempo indeterminato:autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
6105/01/202105/01/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione e assistenza di tipo full risk per gli impianti di osmosi dei PP.OO. di Altamura, Monopoli, Putignano e PTA di Gioia del Colle dell’Asl Bari dal 01.01.2021 al 31.12.2021 alla Società Fresenius MEdical Care Italia Spa C.F. 09291850155 con sede in Via Crema, 8 – Palazzo Pignano (CR) per un importo totale pari a € 96.377,53 iva inclusa
6005/01/202105/01/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione e assistenza di tipo full risk per gli impianti di osmosi dei PTA di Conversano, Bitonto e Poliambulatorio di Ruvo di Puglia dell’Asl Bari dal 01.01.2021 al 31.12.2021 alla ditta Ostello Domenico P.I. 00896410727 con sede in Viale Kennedy, 25 – 70125 BARI in qualità di Centro Assistenza Autorizzato della società CULLIGAN S.p.A per un importo totale pari a € 62.220,00 iva inclusa
5905/01/202105/01/2021AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) D. Lgd. 50/2016 del servizio di manutenzione e assistenza di tipo full risk per gli impianti di osmosi dei P.O. Di Venere – Carbonara, P.O. di Triggiano, P.O. di Molfetta, P.O. di Grumo Appula dell’Asl Bari dal 01.01.2021 al 31.12.2021 alla ditta Baxter S.p.A. con sede in Roma Piazzale dell’Industria 20 C.F. 00492340583 e P.IVA 00907371009 per un importo totale pari a € 49.266,66 iva inclusa
5805/01/202105/01/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Decreto ingiuntivo n. 4584/2020 Tribunale di Bari del 21/10/2020 (R.G. n. 9796/2020) in favore della Fondazione Villa Giovanni XXIII di Bitonto (BA). Esecuzione corrispettivo sorte capitale della domanda per un totale complessivo di € 80.192,16= (ottantamilacentonovantadue/16). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29249 DEL 28/12/2020.
5705/01/202105/01/2021P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 29394 del 30/12/2020 in favore della ditta LOMBARDO S.R.L.(Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Armadi" per vari reparti del P.O. Di Venere per un importo di € 7.711,62= iva inclusa.
5605/01/202105/01/2021AGT - MANU: Revoca determina dirigenziale n. 15226 del 29.12.2020
5505/01/202105/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DE SOUTTER MEDICAL LTD ITALIA (COD. CIG. Z922F07FB1) PER FORNITURA DI N. 2 SEGA DA GESSO DESTINATI ALLA U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29036 DEL 22/12/2020 PER UN IMPORTO DI €. 2.807,95=.
5405/01/202105/01/2021AGT - MANU: EMERGENZA COVID-19 - Determina di affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 dei “lavori urgenti di natura edili presso gli ambienti destinati alla gestione tampone e casi covisd-19 presso Servizio Prevenzione Ex CTO e presso il Di Venere " alla ditta Costruzioni Bioedili srl. con sede legale in Modugno (Ba) in via San Francesco D’Assisi n. 21 C.F./P.IVA 07617620724. CIG: Z9C3000935
5305/01/202105/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO FRANCESCO (COD. CIG. Z952F393D1) PER FORNITURA DI N. 1 LAPTOP PORTATILE DESTINATO ALLA U.O.C. PNEUMOLOGIA-UTIR DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29042 DEL 22/12/2020 PER UN IMPORTO DI €. 1.154,12=.
5205/01/202105/01/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi da marzo a novembre 2020, per l’importo complessivo di € 337.113,36= (trecentotrentasettemilacentotredici/36). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 29417 DEL 31/12/2020.
5105/01/202105/01/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente per i mesi di ottobre e novembre 2020 per l'importo complessivo di € 2.147,20 (duemilacentoquarantasette,20). Lista di liquidazione n. 29298 del 29/12/2020.
5005/01/202105/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A2 SRL (COD. CIG. ZF02CA166A) PER FORNITURA DI N. 10 CONTAINER PER STERILIZZATRICE PER LA U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29115 DEL 23/12/2020 SPESA €. 9.248,39 =
4905/01/202105/01/2021AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. CORATO. Acquisto farmaco estero Sulfasalazina CIG: Z97300008D7.
4805/01/202105/01/2021Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alle mensilità di ottobre e novembre 2020, per l’importo complessivo di € 42.294,84= (quarantaduemiladuecentonovantaquattro/84). Lista di liquidazione n. 29136 del 23/12/2020.
4705/01/202105/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TERUMO BCT ITALIA SRL (COD. CIG. Z9F2A58D76) PER RISCATTO APPARECCHIATURE A NOLEGGIO IN DOTAZIONE AL U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29040 DEL 22/12/2020 SPESA €. 237,27
4605/01/202105/01/2021AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (COD. CIG. 74335821ED) PER FORNITURA DI N. 10 ARMADI IN ACCIAIO PER LA U.O.C. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29044 DEL 22/12/2020 SPESA €. 19.379,87 =.
4505/01/202105/01/2021 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42-comma5-D.Lgs 151 del 26/03/01 in favore del dipendente P.L.G. Matricola 5010144.
4405/01/202105/01/2021DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 29077 del 23/12/2020, per un importo complessivo di € 255,74 CIG 6002442BD3
4305/01/202105/01/2021AREA BARI NORD P.O. CORATO - Rimborso benzina Ago-Sett-Ott-Nov. 2020 per un totale di € 2487,58
4205/01/202105/01/2021D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.679,34# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2020 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
4105/01/202105/01/2021DSS n.4 - Liquidazione fattura a favore della Ditta ALISER per la fornitura di n. 3 Holter pressori e n. 3 stazioni di lettura , per un importo di € 7.213,86 - Lista di liquidazione n. 26733 del 17/11/2020
4005/01/202105/01/2021Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione di Culto e di Religione “Oasi di Nazareth”, Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il mese di novembre 2020 di € 1.352,00 (milletrecentocinquantadue/00). Lista di liquidazione n. 28656 del 15/12/2020.
3905/01/202105/01/2021 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42-comma5-D.Lgs 151 del 26/03/01 in favore del dipendente C.P.M. Matricola 3024338.
3805/01/202105/01/2021 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 – Sig.ra C.V. (matricola 3023301) – dipendente a Tempo Indeterminato di questa ASL – Aspettativa senza assegni ex art. 12 comma 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Sanità del 20/09/2001.
3704/01/202104/01/2021P.O. Di Venere - Autorizzazione acquisto farmaco estero Sulfasalazin EN 500 mg. - Smart CIG Z6A300FF8E
3604/01/202104/01/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per un importo di € 10.257,54 come da lista di liquidazione n. 29432 dek 31/12/2020
3504/01/202104/01/2021P.O. Di Venere: Affidamento del servizio di noleggio, della durata di n.6 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori n.3 mesi, di n.1 Ecografo Oftalmologico Digitale occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del Distretto Socio Sanitario n.10 di Triggiano, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. SmartCIG:Z1A2FA0B08
3404/01/202104/01/2021Stabilimento Ospedaliero " Di Venere" - Rendiconto spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2020 - Cassa n. 212
3304/01/202104/01/2021DSS 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale del Comparto per accessi domiciliari, relative al mese di ottobre 2020.
3204/01/202104/01/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari come da lista di liquidazione 29422 del 31/12/2020 per l'importo complessivo di € 1.726,00
3104/01/202104/01/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 29420 del 31/12/2020 in favore della ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
3004/01/202104/01/2021P.O. Monopoli - Liquidazione in favore dell'Ente Ospedaliero Saverio De Bellis di Castellana Grotte (Ba) come da lista di liquidazione 29418 del 31/12/2020 per l'importo complessivo di € 16.061,62
2904/01/202104/01/2021D.S.S.N.2 Liquidazione fattura ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS – come da lista di liquidazione n. 29416 del 31/12/2020.
2804/01/202104/01/2021P.O. Di Venere - Fornitura di sostanze viscoelastiche necessarie per gli interventi di chirurgia oculistica - Smart Cig ZF6300C04D
2704/01/202104/01/2021AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 29407 del 30/12/2020 in favore della ditta SUD IMAGING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali.
2604/01/202104/01/2021Dr.ssa R. L., matr. 5012490, Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
2504/01/202104/01/2021DSS 2 – RUVO DI PUGLIA - D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza“. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 a favore dei richiedenti afferenti la 1^ finestra ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020.
2404/01/202104/01/2021AGT - Determinazione di liquidazione oneri ed accessori condominiali di immobili condotti in locazione e di proprietà della ASL BA - Lista n. 29391 del 30.12.2020.
2304/01/202104/01/2021Affidamento diretto ai sensi degli artt. 1, c. 2, lett a) D.lgs. 76/2020 e 36, c.2, lett. a) D.lgs 50/2016 del servizio di stoccaggio e distribuzione dei vaccini antinfluenzali, antipneumococcica e antizoster – campagna vaccinale 2020/2021
2204/01/202104/01/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Predict srl - lista di liquidazione n° 29234 del 28/12/2020 per un importo di €. 8.418,00= CIG: Z162F5BED9.
2104/01/202104/01/2021Dr.ssa A. C., matr. 2701570, Dirigente Medico. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2021.
2004/01/202104/01/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. M. V. PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' IL GIORNO 10.03.2021.
1904/01/202104/01/2021AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE SECONDO STUDIO DI VIA CALDAROLA N. 30/BIS 1 - BARI - DR. SIMONE DOMENICO - MMG.
1804/01/202104/01/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. C. D. PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' IL GIORNO 20.02.2021.
1704/01/202104/01/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. S. V. PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' IL GIORNO 17.02.2021.
1604/01/202104/01/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. SAVINO LEONARDO A FAR DATA DAL 01.03.2021.
1504/01/202104/01/2021AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA BRUZZESE RITA ANGELA MARIA A FAR DATA DAL 01.03.2021.
1404/01/202104/01/2021Dr. V. C., matr. 5010550, Dirigente Medico. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 16/02/2021.
1304/01/202104/01/2021D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020 e A.D. n. 384 del 20.05.2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01.08.2020 al 30.11.2020 (PROROGA) a favore dei richiedenti afferenti alla Prima Finestra ex D.D.G. ASL BA n. 984 del 22.07.2020.
1204/01/202104/01/2021Dr. V. O., matr. 4070480, Dirigente Medico. Cessazione per superati limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 16/01/2021.
1104/01/202104/01/2021Dr. C. D., matr. 4010745, Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/02/2021 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/02/2021.
1004/01/202104/01/2021AGRU - UOGAPC: Attribuzione incarico PROVVISORIO nell'ambito del Servizio di Emergenza SanitariaTerritoriale "118" a decorrere dal 1°/01/2021 - Dr.ssa TURI ROSA ANTONELLA.
904/01/202104/01/2021Dr.ssa L.A., matr. 4811466, Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
804/01/202104/01/2021P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Alex Office & Business srl - lista di liquidazione n° 29078 del 23/12/2020 per un importo di €. 372,10= CIG: ZCC2E92428
704/01/202104/01/2021AGRU-UOGAPC: Attribuzione incarichi PROVVISORI nell'ambito del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale "118" a decorrere dal 1°/01/2021
604/01/202104/01/2021AGRU-UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio - dr.ssa Del Rosso Francesca
504/01/202104/01/2021Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione incarichi trimestrali PROVVISORI nel servizio di Continuità Assistenziale a decorrere dall’ 1/1/2021.
404/01/202104/01/2021AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) D. Lgs 50/216 dei “lavori di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici a servizio del reparto di Chirurgia del P.O. di Monopoli ” all’operatore Di Bitonto Impianti srl P.I. 08069690728 con sede legale in Via Trieste,43 – 70037 – Ruvo di Puglia (Ba). Approvazione atti e verbale di gara. CIG: Z512F6DB66
304/01/202104/01/2021Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta. Dipendente B.A. matr. n. 2500542. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
204/01/202104/01/2021Distretto Socio Sanitario n. 2 -Liquidazione in favore di ditte diverse, relative a OLT fornito a pazienti aventi diritto come da lista di liquidazione n. 29107 del 23/12/2020.
104/01/202104/01/2021Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Yoti Studio srl. Lista di liquidazione n.27449 del 28.11.2020