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1283830/12/202230/12/2022Convenzione CONSIP per l’affidamento del servizio integrato energia (SIE3) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 L.N. 488/1999 e ss.mm.ii. -
1283730/12/202230/12/2022Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 8469/2016. Sentenza n. 3375/2022. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 18.945,70
1283630/12/202230/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
1283530/12/202230/12/2022OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione e pagamento TARI anno 2022, in favore del Comune di Altamura.
1283430/12/202230/12/2022Tribunale di Bari, procedimento penale n. 19944/2013 R.G.N.R. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.626,42.
1283330/12/202230/12/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 4081/2021 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 2332/2022. Spesa complessiva pari ad € 875,47.
1283230/12/202230/12/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 6980/2021 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 2579/2022. Spesa complessiva pari ad € 1.680,38.
1283130/12/202230/12/2022Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92
1283030/12/202230/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 1 impianto di endoprotesi d’anca cementata e n.1 Stelo EXACTA Titanium. Intervento eseguito in data 13.10.2022
1282930/12/202230/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 1 impianto di endoprotesi d’anca non cementata, n.1 Testa acciaio, n. 1 Cupola Bi - Articolare . Intervento eseguito in data 01.09.2022
1282830/12/202230/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 5 impianti di endoprotesi d’anca non cementata. Interventi eseguiti nei mesi di settembre e ottobre 2022
1282730/12/202230/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 2 impianti di endoprotesi d’anca non cementata. Interventi eseguiti in data 18 e 22 luglio 2022
1282630/12/202230/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Istanza prot. n. 81771/2022 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1282530/12/202230/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto Osteosintesi ginocchio, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Keymed - Spesa complessiva € 769,60 - CIG. Z6638D0565.
1282429/12/202229/12/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – NOVEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.24172 DEL 29/12/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 4.318,31.
1282329/12/202229/12/2022AGRU - Aspettativa senza assegni art. 12 comma 8 del CCNL Comparto Sanità 29.09.2001 - Proroga
1282229/12/202229/12/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD –NOVEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.24164 DEL 29/12/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 35.021,75.
1282129/12/202229/12/2022A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di coordinamento editoriale per la pubblicazione degli avvisi ed esiti di gare, indette dall’Area Gestione Patrimonio, dall’Area Gestione Tecnica e dalle altre Macrostrutture Aziendali, sui quotidiani regionali e nazionali, sugli organi ufficiali e sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici. Approvazione elenco partecipanti ammessi.
1282029/12/202229/12/2022AGRU – D.D.G. n. 2528/2022. Integrazione
1281929/12/202229/12/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. – Liquidazione consulenze rese dagli specialisti ambulatoriali interni convenzionati cardiologi nell’ambito del progetto “Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118”. Periodo Gennaio-Luglio 2022
1281829/12/202229/12/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 marzo 2023 della dipendente identificata nell'allegato file privacy.
1281729/12/202229/12/2022AGT – MANU: Lavori per sostituzione tubazioni idriche per acqua calda sanitaria e fredda presso il P.O. “San Giacomo” in Monopoli. Affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 come sostituito ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 a seguito di RDO.CIG: 9457070D09
1281629/12/202229/12/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate con effetto 01 marzo 2023 e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy".
1281529/12/202229/12/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate con effetto 01 marzo 2023 e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato "File Privacy".
1281429/12/202229/12/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, con effetto 01 marzo 2023, della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy"
1281329/12/202229/12/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, con effetto 01 marzo 2023, della dipendente di cui all'allegato "File Privacy".
1281229/12/202229/12/2022A.G.P. - Premio assicurativo polizza “All Risks Property” ASL Bari. Generali Italia S.p.a. – Agenzia Generale di Palermo. Periodo 31/12/2022 - 30/06/2023 – Lista di liquidazione n.24075 del 28/12/2022
1281129/12/202229/12/2022A.G.P. - Premio assicurativo polizza “Infortuni Cumulativa” categorie diverse ASL Bari Compagnia UnipolSai Assicurazioni - Bari - Periodo 31/12/2022 - 30/06/2023. Lista di Liquidazione n.24076 del 28/12/2022
1281029/12/202229/12/2022A.G.P. - Premio assicurativo polizza “Kasko” auto dipendenti ASL Bari LLOYD’S Insurance Company S.A. - Rappresentante Generale per l’Italia. Periodo 30/12/2022 – 30/06/2023 – Lista di liquidazione n.24072 del 28/12/2022
1280929/12/202229/12/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte Varie" . Lista di liquidazione n. 24057 del 27/12/2022. Importo totale liquidato € 5.358,46
1280829/12/202229/12/2022P.O. Di Venere - Rimborso chilometrico ottobre novembre dicembre 2022.
1280729/12/202229/12/2022INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA INTEGRATA "ITACA" DELLA SOCIETA' COOPERATIVA LIBELLULA - ART. 48 R.R. 4/2007
1280629/12/202229/12/2022P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto di n. 2 impianti protesici SMART CIG Z55394E494
1280529/12/202229/12/2022P.O. Bari Sud “Di Venere”- “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie OTTOBRE 2022
1280429/12/202229/12/2022 P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
1280329/12/202229/12/2022 P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
1280229/12/202229/12/2022P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
1280129/12/202229/12/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della Napolitano Massimo srl come da lista di liquidazione n. 24073 del 28/12/2022 CIG Z6A381D87C
1280029/12/202229/12/2022DSS13 – FORNITURA URGENTE DI N.13 CANNULE TRACHEALI PEEDIATRICHE MODELLO SHILEY 4.5mm CUFFIATE PER UN PICCOLO ASSISTITO RESIDENTE NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL DSS13 DI GIOIA DEL COLLE (BA). IMPORTO COMPLESSIVO € 468,47=(quattrocentosessantotto/47) IVA 4% INCLUSA - CIG Z1E393A5CF
1279929/12/202229/12/2022DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, nei confronti della Ditta E. Janach srl per la fornitura di n.2 Scatole portastrumenti destinate al Day Service Oculistico del PTA di Gioia del Colle (Ba) . Importo complessivo € 311,83=(Iva inclusa) - CIG Z56393B8D3
1279829/12/202229/12/2022Autorizzazione alla esecuzione del progetto esecutivo per opere di modifica contrattuale al padiglione metallico in corso di costruzione presso il PO "Don Tonino Bello" di Molfetta.
1279729/12/202229/12/2022DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Medicair Sud SRL per materiale di consumo di ventiloterapia extra accordo quadro destinato ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 64,02=(Iva 4% inclusa) - CIG Z91392C2F1
1279628/12/202228/12/2022A.G.P. – Campagna di comunicazione e sensibilizzazione sulla tematica degli screening oncologici su testate giornalistiche cartacee, online e televisive. Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Provvedimenti
1279528/12/202228/12/2022A.G.P.: Affidamento interinale, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e sm.i., alla Ditta Nuova Farmec s.r.l della fornitura del disinfettante Aniospray, per un periodo di 6 mesi.
1279428/12/202228/12/2022A.G.P.: Procedura di gara ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fonitura di “Deflussore con microgocciolatore con regolatore di flusso ad alta precisione”, per la durata di 12 mesi. Aggiudicazione.
1279328/12/202228/12/2022Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di novembre 2022 e mesi precedenti. Importo € =3.486,13=
1279228/12/202228/12/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2022. Importo €= 24.625,61=
1279128/12/202228/12/2022Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fatture in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata. Lista di liquidazione n.24085 del 28/12/2022 di €.151.151,93.
1279028/12/202228/12/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2022. Importo €=6.892,59=
1278928/12/202228/12/2022Dipartimento di Prevenzione. Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica. Anno 2022. Provvedimenti.
1278828/12/202228/12/2022Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto Cassa Economale 202. Spese eseguite dal 01/11/2022 al 30/11/2022.
1278728/12/202228/12/2022Distretto Socio Sanitario n° 2.Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Novembre 2022.
1278628/12/202228/12/2022Affidamento diretto mediante O.d.A. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.1, comma 1 e comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n.120 e dell’art. 51 del D.L. n.77/2021, convertito in Legge 29/07/2021 n. 108 per la fornitura di n. 120 sacche salme. Smart CIG ZBE3926D06 OdA. n. 161389 del 16/12/2022
1278528/12/202228/12/2022NPIA - Liquidazione fattura della Casa Mia Coop. Soc. BUONAVITA Per assistenza rapporto 1/1. Periodo 04/06/2021 - 09/04/2021
1278428/12/202228/12/2022Dipartimento di Prevenzione – Rimborso spese per partecipazione al Convegno “Prevenzione degli infortuni sul lavoro” – Bari 28 novembre 2022
1278328/12/202228/12/2022DDP-SISP MANCATA PRESTAZIONE SANITARIA €.44,80.
1278228/12/202228/12/2022CML Patenti Speciali Bari - Liquidazione compensi personale del comparto periodo IV trimestre 2022 per un importo complessivo pari ad €.2.415,53=
1278128/12/202228/12/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L..lista di liquidazione n. 23145 del 14/12/2022 di €.12.541,44.
1278028/12/202228/12/2022DIP.PREV.- LIQUIDAZIONE FATTURE SERV. ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA DITTA "ANIMAL SERVICE" LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23665 DEL 20/12/2022 DI €. 16.116,20 IVA COMPRESA. PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/10/2022 .
1277928/12/202228/12/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto di n. 4 interventi di osteosintesi effettuati presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia SMART CIG Z3E394E53E
1277828/12/202228/12/2022A.G.P. - Erogazione delle prestazioni di litotrissia extracorporea presso i Presidi Ospedalieri di Altamura, Monopoli e Molfetta mediante mobilizzazione dell’apparecchio in dotazione all’U.O.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere”- Provvedimenti.
1277728/12/202228/12/2022PNRR - “M6.C1 – INV 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali – Interconnessione” – Approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione
1277628/12/202228/12/2022P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore della Ditta Vincal srl come da lista di liquidazione n° 24006 del 23/12/2022.
1277528/12/202228/12/2022P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
1277428/12/202228/12/2022Deliberazione del Direttore Generale n. 2368 del 14.12.2022. Area Ospedaliera Bari Nord - PP.OO. Corato Molfetta Terlizzi. Adesione a convenzione Consip Pc Desktop e Workstation. RETTIFICA
1277328/12/202228/12/2022TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE
1277228/12/202228/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale.
1277128/12/202228/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: proroga sospensione parziale attività convenzionale.
1277028/12/202228/12/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre 2022. Importo € 962,00.
1276928/12/202228/12/2022P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore della Ditta A.F. Medical srl - come da lista liquidazione n° 23676 del 20/12/2022.
1276828/12/202228/12/2022AGRU – D.D.G. n. 1990/22.”. Rettifica.
1276728/12/202228/12/2022Operatore Tecnico Specializzato (data assunzione 08/01/2018 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
1276628/12/202228/12/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco innovativo unico TUKYSA 84 CPR RIV 150 MG ATC L01EH03 AIC 049361025, per un periodo di un mese oltre l’opzione di proroga di un mese e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., - INDIZIONE
1276528/12/202228/12/2022C.P.S. Tecnico di Radiologia Medica (data assunzione 16/08/2022 in regime di TFR) -Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
1276428/12/202228/12/2022Operatore Tecnico Specializzato (data assunzione 11/02/2020 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
1276328/12/202228/12/2022C.P.S. Tecnico della prevenzione (data assunzione 01/09/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
1276227/12/202227/12/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Gabriele” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferiti agli utenti c.d. “fatti salvi” e al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per le mensilità da settembre a novembre 2022, ivi inclusa una fattura integrativa relativa al mese di agosto 2022 per un importo complessivo di € 152.374,34= (centocinquantaduemilatrecentosettantaquattro/34). Lista di liquidazione n. 24026 del 23/12/2022.
1276127/12/202227/12/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità da agosto a novembre 2022 ivi inclusa una fattura integrativa relativa al mese di luglio 2022, riferite ai posti previsti dalle preintese oltre che al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per l’importo complessivo di € 158.177,24= (centocinquantottomilacentosettantasette/24). Lista di Liquidazione n. 23998 del 23/12/2022.
1276027/12/202227/12/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre da settembre a novembre 2022 per l’importo complessivo di € 5.345,84= (cinquemilatrecentoquarantacinque/84). Lista di liquidazione n.24003 del 23/12/2022.
1275927/12/202227/12/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “San Gabriele” Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità da agosto a novembre 2022, per l’importo complessivo di € 212.116,57= (duecentododicimilacentosedici/57). Lista di liquidazione n. 23899 del 22/12/2022.
1275827/12/202227/12/2022AREA GESTIONE TECNICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione degli interventi aventi i seguenti CUP: D15F22000640006 - D45F22000580006 - D45F22000590006 - D45F22000660006 - D75F22000460006 - D95F22000520006 - D95F22000530006 - D95F22000550006 - D95F22000560006 - D95F22000570006
1275727/12/202227/12/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 12 confezioni da n. 10 fiale del farmaco estero “MEGAMILBEDOCE”. Spesa complessiva €uro 693,00 I.V.A. inclusa. C.I.G.:Z4239400E4.-
1275627/12/202227/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI SENSI DELLA DGR PUGLIA N. 1064 DEL 25/07/2022, IN FAVORE DELLA CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 291.755,00=, RICONDUCIBILE ALLA FUNZIONE ASSISTENZIALE PER LE ATTIVITÀ RESE A PAZIENTI AFFETTI DA COVID 19 NELL’ANNO 2020. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24045 DEL 27/12/2022.
1275527/12/202227/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI SENSI DELLA DGR PUGLIA N. 1064 DEL 25/07/2022, IN FAVORE DELLA CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.384.662,00=, RICONDUCIBILE ALLA FUNZIONE ASSISTENZIALE E ALL’INCREMENTO TARIFFARIO PER LE ATTIVITÀ RESE A PAZIENTI AFFETTI DA COVID 19 NEGLI ANNI 2020 E 2021. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24044 DEL 27/12/2022.
1275427/12/202227/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.684,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 23923 del 22/12/2022 in favore della ditta Airleg srl per lavori di manutenzione sistemi di disaggio rete ACS nel P.O. di Corato
1275327/12/202227/12/2022AREA GESTIONE TECNICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione degli interventi aventi i seguenti CUP: D55F22000830006 - D95F22000540006 - D95F22000600006 - D55F22000850006 - D35F22000420006 - D85F22000670006 - D95F22000630006 - D61B22001000001 - D51B22001110001
1275227/12/202227/12/2022A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle aree a verde ubicate presso le strutture sanitarie di Alberobello, Acquaviva delle Fonti e Bitonto” Ditta Puliservice Meridionale S.r.l. con sede alla via A. Manzoni, 8 in Palagiano (TA). CIG: ZDC3919590
1275127/12/202227/12/2022AGT – MANU: Procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) lettera 120/2020 relativa all’Accordo Quadro della durata di 12 mesi per l’affidamento dei lavori di manutenzione edile, sugli immobili nella disponibilità dell’ASL Bari - Approvazione atti ed indizione di gara
1275027/12/202227/12/2022AGT – MANU: Procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) lettera 120/2020 relativa all’Accordo Quadro, della durata di 12 mesi, per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle aree a verde, ubicate presso gli immobili nella disponibilità dell’ASL Bari - Approvazione atti ed indizione di gara
1274927/12/202227/12/2022AGT – MANU: Procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) lettera 120/2020 relativa all’Accordo Quadro, della durata di 12 mesi, per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle impermeabilizzazioni, sugli immobili nella disponibilità dell’ASL Bari - Approvazione atti ed indizione di gara
1274827/12/202227/12/2022AGT – MANU: Procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) lettera 120/2020 relativa all’Accordo Quadro, della durata di 12 mesi, per l’affidamento dei lavori di manutenzione idrica, sugli immobili nella disponibilità dell’ASL Bari - Approvazione atti ed indizione di gara
1274727/12/202227/12/2022AGT – MANU: Procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) lettera 120/2020 relativa all’Accordo Quadro, della durata di 12 mesi, per l’affidamento dei lavori di manutenzione da fabbro e falegname, sugli immobili nella disponibilità dell’ASL Bari - Approvazione atti ed indizione di gara
1274627/12/202227/12/2022AGT – MANU: Procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) lettera 120/2020 relativa all’Accordo Quadro, della durata di 12 mesi, per l’affidamento dei lavori di manutenzione elettrica, sugli immobili nella disponibilità dell’ASL Bari - Approvazione atti ed indizione di gara
1274527/12/202227/12/2022AREA GESTIONE TECNICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione degli interventi aventi i seguenti CUP: D51B22001100001
1274427/12/202227/12/2022AREA GESTIONE TECNICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione degli interventi aventi i seguenti CUP: D31B22000590001
1274327/12/202227/12/2022AREA GESTIONE TECNICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione degli interventi aventi i seguenti CUP: D25F22000530006 - D35F22000410006 - D35F22000430006 - D45F22000600006 - D55F22000860006 - D55F22000890006 - D65F22000560006 - D65F22000570006 - D65F22000590006 - D75F22000560006 - D85F22000620006 - D85F22000640006 - D85F22000660006 - D95F22000620006 - D95F22000640006
1274227/12/202227/12/2022AREA GESTIONE TECNICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione degli interventi aventi i seguenti CUP: D42C22000760006 - D75F22000450006 - D95F22000510006
1274127/12/202227/12/2022AREA GESTIONE TECNICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione degli interventi aventi i seguenti CUP: D15F22000650006 - D25F22000520006 - D25F22000540006 - D45F22000620006 - D45F22000640006 - D55F22000840006 - D55F22000870006 - D65F22000540006 - D75F22000500006 - D95F22000590006 - D75F22000510006 - D45F22000630006
1274027/12/202227/12/2022AGT – MANU: Procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) lettera 120/2020 relativa all’Accordo Quadro, della durata di 12 mesi, per l’affidamento dei lavori di manutenzione e pulizia degli impianti fognari, a servizio degli immobili nella disponibilità dell’ASL Bari - Approvazione atti ed indizione di gara
1273927/12/202227/12/2022AREA GESTIONE TECNICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione degli interventi aventi i seguenti CUP: D55F22000880006 - D85F22000610006 - D95F22000580006 - D91B22000540001 - D91B22000520001
1273827/12/202227/12/2022DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.8.950,42.
1273727/12/202227/12/2022DSS14: Liquidazione da lista n. 23834 del 21/12/2022 in favore della Lediso Italia S.r.l. per la fornitura di n. 3 Lampade Frontali a Led destinate alle sedi del Dss14: Importo: € 4.209,00
1273627/12/202227/12/2022DSS14: Liquidazione da lista di liq. 23820 del 21/12/2022 in favore della Tecnosoluzione S.r.l. per a fornitura di n. 1 Sonda Ecografica Lineare destinata all'Ambulatorio di Cardiologia di Locorotondo. Importo: € 4.867,80
1273527/12/202227/12/2022DSS14 - Determina di rendicontazione acquisti di presidi protesici ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo novembre 2022
1273427/12/202227/12/2022.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 3.660,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22526 DEL 05/12/2022 PER “LAVORI DI MOVIMENTAZIONE E CONSEGNA BOMBOLETTE C/O I REPARTI DEL P.O. DI GRUMO APPULA” ALTAMURA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022” – DITTA ITEM OXYGEN SRL
1273327/12/202227/12/2022AREA GESTIONE TECNICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la realizzazione degli interventi aventi i seguenti CUP: D45F22000610006 - D75F22000490006 - D65F22000550006 - D65F22000600006 - D55F22000900006
1273227/12/202227/12/2022A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori per richiesta urgente di messa in sicurezza porticato esterno del P.O. della Murgia “F. Perinei” – Edil Eurotetti s.r.l.- CIG Z4238D22E9
1273127/12/202227/12/2022A.G.T. - immobile sito in Bitritto (BA) - Via Modugno, nn. 15-17-19 condotto in locazione dalla ASL BA. Modifica destinazione d’uso.
1273027/12/202227/12/2022DSS9 - Liquidazione fatture Azienda Coloplast Spa - lista 23868 del 21/12/2022
1272927/12/202227/12/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 976,00 come da lista n. 23882 del 21/12/2022 -ditta S.A.E. impianti di Vito Scavo - per: "l’installazione di chiavi codificate per apertura automatica cancello parcheggio dipendenti del Poliambulatorio di Casamassima - D.S.S.13".
1272827/12/202227/12/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ELCAMM SRL (COD. CIG. ZBC3831D8D) PER FORNITURA DI N. 1 SISTEMA PORTATILE ECOGRAFICO PER LA UOC MEDICINA INTERNA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23832 DEL 21/12/2022 SPESA €. 3.904,00=
1272727/12/202227/12/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA MEDICAL SRL (COD. CIG. Z4B3831896) PER FORNITURA DI N. 1 REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER LA UOC CARDIOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23604 DEL 19/12/2022 SPESA €. 2.410,72=
1272627/12/202227/12/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA SRL (COD. CIG. 72882695D7) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI STERILIZZATRICE PER SALE OPERATORIE DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA N. 23895 DEL 22/11/2020 PER UN IMPORTO DI €. 87.840,00=.
1272527/12/202227/12/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 5606/2020. Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 3969/2020 promossi c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 1966/2022 e n. 1287/2022. Spesa complessiva pari ad € 930,12.
1272427/12/202227/12/2022DSS 12 LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. N. 12/05 PER € 14.212,44
1272327/12/202227/12/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate con effetto 01 febbraio 2023 e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato File privacy.
1272227/12/202227/12/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per vecchiaia con effetto 01.02.2023 della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
1272127/12/202227/12/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, con effetto 01 febbraio 2023, della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
1272027/12/202227/12/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, con effetto 01 febbraio 2023, del dipendente di cui all'allegato file privacy.
1271927/12/202227/12/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate con effetto 17.02.2023 con contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy.
1271827/12/202227/12/2022Presa d'atto delle dimissioni quota 102 in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 febbraio 2023 del dipendente di cui all'allegato file privacy.
1271727/12/202227/12/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, con effetto 01 febbraio 2023, della dipendente di cui all'allegato file privacy.
1271627/12/202227/12/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 febbraio 2023 della dipendente di cui all'allegato file privacy.
1271527/12/202227/12/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa DE ROBERTIS OTTILIA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA.
1271427/12/202227/12/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. LUIGI DAVIDE ZOPPO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA.
1271327/12/202227/12/2022Area G.R.U.: “Reversale Area G.R.F. n. 909 del 05.12.2022 – Liquidazione compensi per consulenze rese dai Dirigenti Medici Cardiologi nell’ambito del Progetto “Telemedicina nelle Emergenze-Urgenze del 118”.
1271227/12/202227/12/2022DSS12 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.10205 DEL 21/10/2022 .ATTRIBUZIONE CONTO ECONOMICO.
1271127/12/202227/12/2022AGP – Liquidazione in favore della ditta Medilcom srl come da lista di liquidazione n. 23770 del 20/12/2022 - CIG Z2237A3F70.
1271027/12/202227/12/2022Distretto Socio Sanitario N. 4-ALTAMURA- Liquidazione rimborsi mesi di Agosto e Settembre 2022 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 11.786,77
1270927/12/202227/12/2022Deliberazione D.G. n. 2251 del 23.11.2022 – Liquidazione spese legali - Spesa complessiva pari ad € 36.987,91.
1270827/12/202227/12/2022UOASSI - Liquidazione Fatture Lavori Contev Lotto III-B
1270727/12/202227/12/2022UOASSI - Liquidazione Fatture TIM – Telefonia Mobile - Fatture 2021
1270623/12/202223/12/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa Catanzaro Raffaella : Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 2 ore sett.li presso la ASL BA
1270523/12/202223/12/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01.02.2023 della dipendente di cui all'allegato file privacy.
1270423/12/202223/12/2022 A.G.T. - Determina di liquidazione relativa all’indennizzo per il ripristino ambienti, al canone di locazione per i mesi di ottobre e novembre 2022 ed all’indennità di occupazione per il mese di dicembre 2022 dell'immobile sito in Gioia del Colle (BA) - Via G. D’Annunzio, nn. 74-75-78 – Lista di liquidazione n. 23426 del 16/12/2022.
1270323/12/202223/12/2022AGP – Liquidazione in favore della ditta Sancilio Evotech srl come da lista di liquidazione n. 23578 del 19/12/2022 - CIG 7432843016
1270223/12/202223/12/2022TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO
1270123/12/202223/12/2022TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE VERTICALE.
1270023/12/202223/12/2022TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.
1269923/12/202223/12/2022D.S.S.N.12 Liquidazione fattura della ditta Puglia Medical srl per la fornitura di dispositivi protesici per un importo complessivo di euro €4.525,87 iva inclusa. Lista n. 22020 del 25.11.2022.
1269823/12/202223/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI SENSI DELLA DGR PUGLIA N. 1064 DEL 25/07/2022, IN FAVORE DELLA CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SO.GE.MI. SRL”, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.569.939,51=, RICONDUCIBILE ALLA FUNZIONE ASSISTENZIALE E ALL’INCREMENTO TARIFFARIO PER LE ATTIVITÀ RESE A PAZIENTI AFFETTI DA COVID 19 NEGLI ANNI 2020 E 2021. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24011 DEL 23/12/2022.
1269723/12/202223/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AI SENSI DELLA DGR PUGLIA N. 1064 DEL 25/07/2022, IN FAVORE DELLA CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA”, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.462.813,00=, RICONDUCIBILE ALLA FUNZIONE ASSISTENZIALE E ALL’INCREMENTO TARIFFARIO PER LE ATTIVITÀ RESE A PAZIENTI AFFETTI DA COVID 19 NEGLI ANNI 2020 E 2021. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 24007 DEL 23/12/2022.
1269623/12/202223/12/2022P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore della Ditta F.A.S.E srl come da lista liquidazione n° 23539 del 19/12/2022.
1269523/12/202223/12/2022P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore della Ditta F.A.S.E srl come da lista liquidazione n° 23437 del 16/12/2022.
1269423/12/202223/12/2022P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da liste di liquidazioni n° 23903 e n. 23908 del 22/12/2022.
1269323/12/202223/12/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., di un Sistema di rilevazione ECG intracavitario occorrente alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione. smart CIG: ZEB39414F3
1269223/12/202223/12/2022P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Ottobre 2022 – Progetto raccolta sangue.
1269123/12/202223/12/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 23952 del 22/12/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso la U.O.S.V.D. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione del P.O. Di Venere, per un importo di € 3.200,00 iva inclusa.
1269023/12/202223/12/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 23932 del 22/12/2022 in favore dell’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per esecuzioni di prestazioni sanitarie per un importo di €422,00 iva esente.
1268923/12/202223/12/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di novembre 2022
1268823/12/202223/12/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di Clip di Raney e di placche/viti per fissaggio teca cranica per le necessità dell’UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere – Aggiudicazione Smart cig lotto 1 Z8C3825944 Smart cig lotto 2 Z763838F0C
1268722/12/202222/12/2022UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 51.180,72=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23921 DEL 22/12/2022
1268622/12/202222/12/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 sostituito dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 dei lavori di manutenzione extra contrattuale relativa ai lavori di manutenzione su impianto VOEM 425 c/o ASL Bari Via Aquilino, in Bari alla ditta Euroascensori Service srl P.I. 06419661217 con sede legale presso il Centro Direzionale Isola G5 80143 – Napoli – CIG:Z7737D8A05
1268522/12/202222/12/2022Attivazione servizio Bollettino “Report Gold” su Conti Correnti Postali intestati ad ASL BARI.
1268422/12/202222/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 726.768,44=, IN FAVORE DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, CHE RAPPRESENTA IL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE NELL’ANNO 2020. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7735 DEL 01/07/2021. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23909 DEL 22/12/2022
1268322/12/202222/12/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel mese di Novembre 2022, per l’importo complessivo di €171.007,61==. Lista di liquidazione n.23911 del 22/12/2022 di €171.007,61==.
1268222/12/202222/12/2022A.G.T. MANU – Liquidazione di spesa € 1.708,00 iva inclusa come da lista N. 23390 del 15/12/2022 a favore della Ditta ERRE EFFE TECHNICAL CARE SRL, per lavori di manutenzione Lava padelle presso la U.O. di Medicina e pronto soccorso del P.O. di PUTIGNANO (BA)
1268122/12/202222/12/2022DSS 10 - Liquidazione fatture ditta ALCON ITALIA SPA € 13.568,28 - Lista n. 23831 del 21/12/2022.
1268022/12/202222/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 575.141,66= (QUANTO A € 547.753,97= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 27.387,69= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23901 DEL 22/12/2022.
1267922/12/202222/12/2022DSS 10 - Rettifica conto di contabilità generale per le Determine n° 7368 del 20.07.2022 e n° 8103 del 16.08.2022
1267822/12/202222/12/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS srl”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità da agosto a novembre 2022, per un’importo complessivo di € 350.486,80= (trecentocinquantamilaquattrocentottantasei/80). Lista di liquidazione n. 23879 del 21/12/2022.
1267722/12/202222/12/2022Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA ex R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”, art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di NOVEMBRE 2022, per €59.170,80==previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Lista di liquidazione n.23845 del 21/12/2022 di €59.170,80==.
1267622/12/202222/12/2022DSS 10 - Determina di rendicontazione delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 D. Lgs. n. 50/2016, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022.
1267522/12/202222/12/2022DSS13 – Acquisto di n.1 Aspiratore per liquidi biologici e n.1 Pompa di lavaggio per Endoscopia digestiva DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Aggiudicazione. Importo complessivo € 3.759,71=(Iva inclusa) - CIG Z3738F750D
1267422/12/202222/12/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE VIVISOL S.R.L., MEDIGAS ITALIA SRL, VITALAIRE ITALIA S.p.A., MEDICAIR SUD SRL, PUGLIA LIFE SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°23780 DEL 20/12/2022 PER UN IMPORTO DI € 17.598,44
1267322/12/202222/12/2022Deliberazioni di D.G. n. 1749 del 31.10.2018 e n. 378 del 27.02.2019: conferimento incarichi difensivi per giudizi RR.GG. n. 1244/2018 e n. 1138/2019 promossi rispettivamente dinanzi al TAR Puglia – Bari e al Consiglio di Stato. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 19.396,65.
1267222/12/202222/12/2022Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo di € 10.045,66= (diecimilaquarantacinque/66). Lista di liquidazione n. 23809 del 20/12/2022.
1267122/12/202222/12/2022DSS13 – Acquisto mobili, arredi vari e n.1 lettino da visita elettrico per le esigenze di ambulatori ed uffici del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Aggiudicazione. Importo complessivo € 4.440,80=(Iva inclusa) - CIG Z7038F4A91
1267022/12/202222/12/2022DSS10: Liquidazione fatture ditta A.P.E. AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA € 618,21 - CIG 8316537F6D. Lista di liquidazione n. 23674 del 20/12/2022.
1266922/12/202222/12/2022DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Vivisol SRL per materiale di consumo di ventiloterapia extra accordo quadro destinato ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 863,72=(Iva inclusa) - CIG Z20392A286
1266822/12/202222/12/2022AGT – MANU: Rettifica imputazione budget
1266722/12/202222/12/2022DSS3 Rimborso spese a n.6 assistiti per interventi trapianto. Importo € 2.135,00=
1266622/12/202222/12/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 1.350,18.
1266522/12/202222/12/2022DSS9 – MODUGNO-BITETTO-BITRITTO - Liquidazione fattura emesse da Auxilium Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Roma (RM), a fronte della fornitura delle prestazioni di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale erogate ad Assistiti del DSS 9 – Modugno (BA) nel mese di ottobre 2022. Lista di liquidazione n°23810 del 21/12/2022 - CIG: 7804362B40, Importo totale € 29.273,65, IVA inclusa.
1266422/12/202222/12/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°23757 del 20/12/2021 -
1266322/12/202222/12/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta ALCON ITALIA SPA per Canone Noleggio Constellation anni 2018, 2019, 2020 e 2021 in dotazione al Day Service Oculistico di Grumo Appula. CIG: 74030294CA Lista di liquidazione n. 23718 del 20/12/2022 di € 1.676,65 Lista di liquidazione n. 23698 del 20/12/2022 di € 7.041,91 Lista di liquidazione n. 23719 del 20/12/2022 di € 8.047,90 Lista di liquidazione n. 23722 del 20/12/2022 di € 8.047,90
1266222/12/202222/12/2022D.S.S. DI BARI: Liquidazione delle indennità di turno di competenza del mese di novembre 2022 a favore del personale del comparto Sanità ai sensi dell'art. 106 del CCNL 2019-2021.
1266122/12/202222/12/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 1.298,81.
1266022/12/202222/12/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.634,02 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2022.
1265922/12/202222/12/2022Determina Dirigenziale n. 11933 del 05/12/2022 ad oggetto “D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale NOVEMBRE 2022. Richiesta Reintegro di € 1.628,55”. RETTIFICA.
1265822/12/202222/12/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°23552 del 19/12/2022 -
1265722/12/202222/12/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Dicembre 2022
1265622/12/202222/12/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 19.915,75 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2022.
1265522/12/202222/12/2022Liquidazione fatture di ausili protesici su misura.Lista n.23458 del 16/12/2022
1265422/12/202222/12/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di pulizia e disinfezione impianti aeraulici presso il Poliambulatorio di Santo Spirito alla ditta Airleg srl p.i. 07874630721 con sede legale alla Via Casamassima Z.I. Km 12.500 70010 – Capurso (BA). CIG: ZBA390DFD6
1265322/12/202222/12/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 3.660,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22514 DEL 05/12/2022 PER “LAVORI DI MOVIMENTAZIONE E CONSEGNA BOMBOLETTE C/O I REPARTI DEL P.O. “F. PERINEI” ALTAMURA PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022” – DITTA ITEM OXYGEN SRL
1265222/12/202222/12/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – OTTOBRE/NOVEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.23881 DEL 21/12/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 15.591,32.
1265122/12/202222/12/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione lista n. 23826 del 21.12.2022 - ACQUA E FOGNA - AQP - Importo totale € 111.623,60 -
1265022/12/202222/12/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.404,18 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di NOVEMBRE 2022. – Lista di liquidazione n. 23817 del 21.12.2022- CIG. 78169986D0
1264922/12/202222/12/2022 OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 11.150,85 il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di NOVEMBRE 2022. – Lista di liquidazione n. 23819 del 21.12.2022 - CIG. 78169986D0.
1264822/12/202222/12/2022Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 12.141,32 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Altamura, e servizio di telesoccorso nel periodo di OTTOBRE 2022 – Lista di liquidazione n. 23818 del 21.12.2022.
1264722/12/202222/12/2022_Determinazione Dirigenziale di Annullamento determina n. 11233 del 17.11.2022 e Liquidazione lista n. 20612 del 10.11.2022 rettificata. - - GN - ESTRA ENERGIE - Importo totale € 824.907,75 -
1264622/12/202222/12/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. TRAVAGLIO PASQUALE A FAR DATA DAL 01.03.2023.
1264522/12/202222/12/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 23822 del 21/12/2022 in favore della ditta LINE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di poltrone ergonomiche occorrenti alla U.O.C. di Farmacia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €396,50 iva inclusa.
1264422/12/202222/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori nella Continuità Assistenziale a far data dal 1°/01/2023 – Dr.ssa RUSSI e altri.
1264322/12/202222/12/2022DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1264222/12/202222/12/2022D. P. – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 23745 datata 20.12.2022 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il D. P. per l’emergenza COVID-19 presso l’EIC del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2022 per un importo complessivo di € 85.082,00
1264122/12/202222/12/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 23788 del 20/12/2022 in favore della ditta AHSI SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di incubatore termostato a CO2 occorrente alla U.O.C. di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €7.808,00 iva inclusa.
1264022/12/202222/12/2022Area Ospedaliera Bari Sud: Delibera D.D.G. n. 670 del 10/04/2019. Provvedimenti
1263922/12/202222/12/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 23736 del 20/12/2022 in favore dell’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per esecuzioni di prestazioni sanitarie per un importo di €4.300,91 iva esente.
1263822/12/202222/12/2022AGRU - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate le file privacy allegato
1263722/12/202222/12/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della Vincal srl come da lista di liquidazione n. 23730 del 20/12/2022 CIG 743345484A
1263622/12/202222/12/2022AGRU Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
1263522/12/202222/12/2022 Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (Seconda Finestra) ai sensi della D.D.G. n. 1969 del 14.10.2022 per l’importo complessivo di €. 4.746,76
1263422/12/202222/12/2022 Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (Prima Finestra) ai sensi della D.D.G. n. 1969 del 14.10.2022 per l’importo complessivo di €. 7.040,38
1263322/12/202222/12/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO SEDE DELLA MEDICINA DI GRUPPO "GALENO" - GIOVINAZZO DEI DOTT.RI: TURTURRO NICOLA, SECLI' GIANFRANCO ORONZO SALVATORE, DRAGO MICHELE ARCANGELO.
1263222/12/202222/12/2022DSS 4 – Liquidazione fatture a favore della ditta MEDICAIR SUD SRL per Ossigenoterapia domiciliare – lista n. 23666 del 20/12/2022.
1263122/12/202222/12/2022P.O. MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1263022/12/202222/12/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO SECONDO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA VALENTE AGATA MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE.
1262922/12/202222/12/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA MANFREDI MARIANNA A FAR DATA DAL 01.01.2023.
1262822/12/202222/12/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 23659 del 20.12.2022 - GN - ENEL - Importo totale € 1.609.006,78
1262722/12/202222/12/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio - ottobre 2022. Importo € 23.920,00.
1262622/12/202222/12/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 23645 del 20.12.2022 - EE - AGSM - Importo Totale € 508.760,21
1262522/12/202222/12/2022P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore della Ditta Malvestio spa come da lista di liquidazione n° 23337 del 15/12/2022.
1262422/12/202222/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 6.100,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 23173 del 14/12/2022 in favore della ditta Iesi Automatismi srl per lavori di f. in o. di porta ingresso camera calda del pronto soccorso di Molfetta
1262322/12/202222/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 8.296,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 23176 del 14/12/2022 in favore della ditta LM Impianti srl per lavori su impianti di condizionamento presso Molfetta, Corato e Terlizzi
1262222/12/202222/12/2022DSS 4 – Assistenza protesica tramite strutture private - Liquidazione fattura a favore di TECNO HOSPITAL SRL - lista n. 22602 del 06/12/2022.
1262122/12/202222/12/2022DSS 4 – Assistenza protesica tramite strutture private - Liquidazione fattura a favore di OFFICINA ORTOPEDICA ABRUZZESE SRL - lista n. 23537 del 19/12/2022.
1262022/12/202222/12/2022Dipartimento di Prevenzione - Presa d'atto liquidazione lista n° 23523 del 19/12/2022 per incarichi di natura autonoma a medici laureati per prestazione in forma di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nei mesi di Gennaio - Febbraio e Marzo 2022 per un importo complessivo di € 23.010,00.
1261922/12/202222/12/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 9.395,32# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1261822/12/202222/12/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 23516 del 19/12/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso la U.O.S.V.D. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione del P.O. Di Venere, per un importo di € 6.220,00 iva inclusa.
1261722/12/202222/12/2022 _Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze -Lista n. 23646 del 20.12.2022- EE - ENEL - Importo totale € 142.666,65 -
1261622/12/202222/12/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.931,72# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1261522/12/202222/12/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 467,35# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1261422/12/202222/12/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.116,09# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1261322/12/202222/12/2022DSS 4- Altamura- Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio dal 06/08/2022 al 05/11/2022, per n. 2 fotocopiatori come da lista di liquidazione n. 23196 del 14/12/2022, per un importo complessivo di € 258,81# CIG 76404792BB.
1261222/12/202222/12/2022RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME
1261122/12/202222/12/2022D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/11/2022 al 30/11/2022
1261022/12/202222/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.880,84 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14627 del 21/05/2020 in favore della ditta Ostello Domenico per lavori di manutenzione dell’impianto di osmosi nel servizio di Dialisi del P.T.A. di Conversano
1260922/12/202222/12/2022U.O.C. AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Veterinario – disciplina “Siav Area B” – Liquidazione compenso Commissione Esaminatrice - Integrazione.
1260821/12/202221/12/2022PROROGA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME.
1260721/12/202221/12/2022AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima novembre 2022
1260621/12/202221/12/2022AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo novembre - acconto dicembre 2022.
1260521/12/202221/12/2022Dss11 - concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 3 legge 104/92 dipendente ASL BA.
1260421/12/202221/12/2022Distretto Socio Sanitario n. 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1260321/12/202221/12/2022DSS 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001 E SS.MM.II.
1260221/12/202221/12/2022Liquidazione fattura per fornitura ossigeno terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica residenti nel DSS11
1260121/12/202221/12/2022DSS 11. Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Convatec Italia SRL con Lista di Liquidazione n. 23469 del 20-12-2022 per un importo di Euro 903,76.
1260021/12/202221/12/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA EMPULIA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) E DELL’ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI “N° 40 (quaranta) DISPOSITIVI IMPIANTABILI DI DRENAGGIO PER GLAUCOMA DENOMINATO COMMERCIALMENTE PRESERFLO™ MICROSHUNT PER LE UU.OO. DI OFTALMOLOGIA DELLA ASL BARI. AGGIUDICAZIONE. – Smart CIG: Z3B38AE85A.-
1259921/12/202221/12/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 23617 del 19/12/2022. Importo totale liquidato € 1.795,26
1259821/12/202221/12/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – NOVEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.23768 DEL 20/12/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 23.964,34.
1259721/12/202221/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura ditta TECNOMEDICA SRL di Modugno(BA) per la fornitura di n. 1 carrello di emergenza accessoriato, privo di defibrillatore, come da lista di liquidazione n. 23741 del 20/12/2022 di € 2.015,92. CIG Z5738473F7
1259621/12/202221/12/2022Determinazione Dirigenziale n. 12428 del 16.12.2022 - Area Ospedaliera Bari Nord. Acquisto di n. 2 Supporti Monitor Personal Computer. Aggiudicazione. RETTIFICA.
1259521/12/202221/12/2022DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI NOVEMBRE 2022
1259421/12/202221/12/2022Area Bari Nord – P.O. Corato - Rimborso spese benzina Lug-Nov 2022
1259321/12/202221/12/2022A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 58 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di gestione della corrispondenza relativa all’attività aziendale di screening dei tumori al collo dell’utero, dei tumori alla mammella e dei tumori del colon retto, nonché per le attività di vaccinazione. Aggiudicazione
1259221/12/202221/12/2022UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € € 168.089,24 =. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22955 DEL 13/12/2022.
1259121/12/202221/12/2022UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, OTTOBRE E NOVEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € € 99.555,75=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23189 DEL 14/12/2022
1259021/12/202221/12/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., relativa a fatture integrative per le annualità 2020-2021, per l’importo complessivo di € 2.669,88= (duemilaseicentosessantanove/88). Lista di liquidazione n. 23734 del 20/12/2022.
1258921/12/202221/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI OTTOBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 42.126,80=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23732 DEL 20/12/2022.
1258821/12/202221/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 252.775,16=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23727 DEL 20/12/2022.
1258721/12/202221/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700.202,96=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23725 DEL 20/12/2022.
1258621/12/202221/12/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., relativa a fatture integrative per il periodo gennaio-aprile 2022, per l’importo complessivo di € 891,58= (ottocentonovantuno/58). Lista di liquidazione n. 23735 del 20/12/2022.
1258521/12/202221/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 359.209,83=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23721 DEL 20/12/2022.
1258421/12/202221/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 801.581,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23710 DEL 20/12/2022.
1258321/12/202221/12/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FATELLI CATERINA SRL (COD. CIG. ZC1388A9A3) PER FORNITURA DI N. 2 FORNI MICROONDE DESTINATI ALLE UU.OO.CC. DI PEDIATRIA E PRONTO SOCCORSO DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23515 DEL 19/12/2022 SPESA €. 229,85=
1258221/12/202221/12/2022Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH“. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo € 53.426,57= (cinquantatremilaquattrocentoventisei/57). Lista di liquidazione n. 23677 del 20/12/2022.
1258121/12/202221/12/2022Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo di € 16.945,40= (sedicimilanovecentoquarantacinque/40). Lista di liquidazione n. 23657 del 20/12/2022.
1258021/12/202221/12/2022Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del CONSORZIO METROPOLIS Cons. Coop. Soc. a r.l. Coop. ONLUS, con sede legale in Via Alba 2/8 a Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari e Molfetta (BA), nella mensilità di ottobre 2022 per complessivi € 54.780,35= (cinquantaquattromilasettecentottanta/35). Lista di liquidazione n. 23644 del 19/12/2022.
1257921/12/202221/12/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 23509 del 19/12/2022 in favore della ditta BETAFIN SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1257821/12/202221/12/2022Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Insieme” - Ente gestore: “SAN NICOLA HOME SRL”, con sede operativa in Bari (BA) alla Via R. Leoncavallo n. 22-32, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 6.942,55= (seimilanovecentoquarantadue/55). Lista di liquidazione n. 23343 del 15/12/2022.
1257721/12/202221/12/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 23508 del 19/12/2022 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1257621/12/202221/12/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE 2022 IN FAVORE DELLA DITTA SERENITY PER FORNITURA AUSILI ASSORBENTI AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO E RESIDENTI NEL DSS13. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.23471 DEL 16/12/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 205.437,96
1257521/12/202221/12/2022Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., Viale Beato Josemaria Escrovà n. 28 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo € 39.015,11= (trentanovemilaquindici/11). Lista di liquidazione n. 23418 del 15/12/2022.
1257421/12/202221/12/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA ex R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR n.1293 del 20/09/2022 e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti nel mese di: 2°Integrazione 2°30% OTTOBRE 2022-, per l’importo complessivo di €4.665,81==. Lista di liquidazione n.23284 del 15/12/2022 di €4.665,81==.
1257321/12/202221/12/2022Indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, anno 2022. Liquidazione prima tranche.
1257220/12/202220/12/2022AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate, distribuzione per conto ausili diabetici. Ottobre 2022.
1257120/12/202220/12/2022DSS UNO - CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER ESIGENZE PERSONALI O FAMILIARI AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 - CCNL COMPARTO SANITA' DEL 20/09/2001 (RIF. 176)
1257020/12/202220/12/2022DSS13-Rimborso spese agli assistiti per intervento di trapianto e successivi controlli-l.r. 25/96- Importo € 1.501,58=Mese Dicembre 2022
1256920/12/202220/12/2022Rimborso spese di vaccinoterapia per la cura di allergopatia. Importo € 655,09. Mese Dicembre 2022.
1256820/12/202220/12/2022DSS13-Liquidazione a favore di assistita residente nel territorio del DSS13 ai sensi della L.R. 25/96- e s.m.i.-L.R. 12/2005- art. 13 ( Malattia Rara). Importo € 112,00-
1256720/12/202220/12/2022DSS13-Liquidazione a favore di assistita residente nel territorio del DSS13 quale rimborso per spese sanitarie usufruite presso struttura estera ad altissima specializzazione autorizzate ai sensi del D.M. 03/11/1989.
1256620/12/202220/12/2022DSS13 Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di Novembre 2022- Importo € 28.813,49=
1256520/12/202220/12/2022 DSS2- “Liquidazione fattura Ditta PEZZUTO OSVALDO & C. SRL , relativa alla fornitura di n. 1 Climatizzatore per le necessità del DSS2, come da lista di liquidazione n. 23440 del 16/12/2022.
1256420/12/202220/12/2022DSS 13 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL DI FATTURE OLT PERIODO APRILE-OTTOBRE 2022 - LISTA N.23438 Del 16/12/2022
1256320/12/202220/12/2022AGT – MANU: Lavori di manutenzione straordinaria presso i locali del Servizio di Continuità Assistenziale di Sammichele di Bari – DSS13. Affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 come sostituito ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 a seguito di RDO.CIG: Z303885574
1256220/12/202220/12/2022Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, n.50 conf, di Scopoderm TTS 1,5 mg 5 patch, poiché farmaco non commercializzato sul territorio nazionale. Spesa complessiva pari ad € 1.210,50 iva esclusa. Smart CIG: Z41391F026
1256120/12/202220/12/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.019,41
1256020/12/202220/12/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°23313 del 15/12/2022 -
1255920/12/202220/12/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V., per un importo complessivo di € 567,00.
1255820/12/202220/12/2022Liquidazione fattura Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 23295 del 15/12/2022.
1255720/12/202220/12/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°23207 del 14/12/2022 -
1255620/12/202220/12/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 401,66 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Ali del Soccorso Ets” per delega di una paziente dializzata trasportata nel mese di Novembre 2022.
1255520/12/202220/12/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.370,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2022.
1255420/12/202220/12/2022DSS 9 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato € 46.230,85 =Lista di liquidazione n.23185 del 14/12/2022.
1255320/12/202220/12/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.000,16.
1255220/12/202220/12/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti il canone di noleggio di comunicatori vocali a controllo oculare. Lista di liquidazione n. 23147 del 14/12/2022
1255120/12/202220/12/2022Liquidazione fatture Ditta Coloplast SpA come da lista di liquidazione n. 23151 del 14/12/2022.
1255020/12/202220/12/2022DSS2:Liqiuidazione fatture ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 23153 del 14/12/2022.
1254920/12/202220/12/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°23091 del 13/12/2022 -
1254820/12/202220/12/2022Liquidazione fatture Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 22981 del 13/12/2022.
1254720/12/202220/12/2022D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Novembre 2022
1254620/12/202220/12/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.190,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2022.
1254520/12/202220/12/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.455,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2022.
1254420/12/202220/12/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: P.A. Croce Santa Maria ONLUS, per un importo complessivo di € 928,58.
1254320/12/202220/12/2022DSS3 Contributo economico straordinario covid-19 a n.5 disabili gravissimi per il periodo dal 01.09.2022 al 30.09.2022. Importo complessivo 4.000,00=
1254220/12/202220/12/2022D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione acquisti di beni e servizi - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022
1254120/12/202220/12/2022P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore della Ditta Predict srl come da lista liquidazione n° 22897 del 12/12/2022.
1254020/12/202220/12/2022P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore della Ditta SOL spa come da lista liquidazione n° 23330 del 15/12/2022.
1253920/12/202220/12/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Hospital Scientific Consulting srl come da lista di liquidazione n. 23626 del 19/12/2022 CIG 888987199E
1253820/12/202220/12/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Fatelli Caterina srl come da lista di liquidazione n. 23625 del 19/12/2022 CIG Z48379071B
1253720/12/202220/12/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Converge spa come da lista di liquidazione n. 23622 del 19/12/2022 CIG Z613766A4D
1253620/12/202220/12/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 23620 del 19/12/2022
1253520/12/202220/12/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA
1253420/12/202220/12/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 4 ore sett.li presso la ASL BA.
1253320/12/202220/12/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
1253220/12/202220/12/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo novembre 2022. Importo € 1.518,00.
1253120/12/202220/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 125.970,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23528 DEL 19/12/2022.
1253020/12/202220/12/2022_Determinazione Dirigenziale di Annullamento determina n. 11192 del 15.11.2022 e di Liquidazione Utenze - Lista n. 16949 del 22.09.2022 (rettificata).- GN- Enel - Importo totale € 92.315,47.
1252920/12/202220/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - rimborso spese viaggio II semestre 2022
1252820/12/202220/12/2022DDG n. 2131/2022: A.G.P. – Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) per la fornitura di sistemi analitici POCT per il rilevamento dell’antigene del virus SARS-CoV-2 da tamponi nasali e/o nasofaringei, comprensiva di test antigenici rapidi di terza generazione (microfluidica con lettura in immuno – fluorescenza) per la ricerca qualitativa e/o semi quantitativa del virus SARS CoV- Nomina Organismo Tecnico
1252720/12/202220/12/2022P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Settembre 2022.
1252620/12/202220/12/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. STASI PIETRO MAURIZIO IN DATA 12.02.2023.
1252520/12/202220/12/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale A.R.L. " NOdiSS", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : NOVEMBRE 2022.
1252420/12/202220/12/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA MINAFRA SONIA IN DATA 26.02.2023.
1252320/12/202220/12/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. SGOBBA PALAZZI FRANCESCO IN DATA 14.02.2023.
1252220/12/202220/12/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA DELLA QUEVA STELLA IN DASTA 18.02.2023.
1252120/12/202220/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. MASTROSIMONE VINCENZO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 5 Poliambulatorio di Cassano e Toritto al D.S.S. 14.
1252020/12/202220/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 186.645,55=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23507 DEL 18/12/2022
1251920/12/202220/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 346.157,54= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 153.842,46= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23506 DEL 18/12/2022
1251820/12/202220/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 772.860,55=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23505 DEL 18/12/2022
1251720/12/202220/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.647.551,98=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23497 DEL 16/12/2022
1251620/12/202220/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI OTTOBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 434.511,21=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23496 DEL 16/12/2022
1251520/12/202220/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.587.328,35=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23490 DEL 16/12/2022
1251420/12/202220/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.142.725,61=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 23487 DEL 16/12/2022
1251320/12/202220/12/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa ai mesi di settembre e ottobre 2022 per complessivi €.46.017,95= Lista di liquidazione n.23504 del 17/12/2022 .
1251220/12/202220/12/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al periodo luglio - settembre 2022 per l’importo di €.555.383,47=; lista di liquidazione n. 23503 del 17/12/2022.
1251120/12/202220/12/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al periodo luglio-ottobre 2022, per complessivi €.16.122,84 =; lista di liquidazione n. 23502 del 17/12/2022.
1251020/12/202220/12/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa ai mesi di settembre e ottobre 2022 per l’importo di € 95.752,71=; lista di liquidazione n. 23501 del 17/12/2022.
1250920/12/202220/12/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative ai mesi di settembre e ottobre 2022 per l’importo di €.263.225,18=; lista di liquidazione n. 23500 del 17/12/2022.
1250820/12/202220/12/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per i mesi di settembre e ottobre 2022 per l’importo di €.115.163,23= lista di liquidazione n. 23499 del 17/12/2022.
1250720/12/202220/12/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a), e 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di clip emostatiche in titanio (durali) per le esigenze dell’UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Aggiudicazione – Smart cig ZDD38A6679
1250620/12/202220/12/2022OGGETTO: DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al periodo di luglio-novembre 2022 per l’importo complessivo di €.5.775,00=; lista di liquidazione n. 23495 del 16/12/2022.
1250520/12/202220/12/2022Dss.11. Liquidazione fattura per sopravvenienza passiva a favore della Ditta F.lli Bernard s.r.l. Lista n. 23477 del 16/12/2022
1250420/12/202220/12/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di un paziente nefropatico che utilizza il mezzi proprio. Periodo: da OTTOBRE a NOVEMBRE 2022.
1250320/12/202220/12/2022D.S.S. N. 13 - Rettifica Rendiconto spese sostenute nel mese di novembre 2022 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221.
1250220/12/202220/12/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione "Volontari on the Road", per delega di un paziente nefropatico. Periodo: NOVEMBRE 2022.
1250120/12/202220/12/2022AGRU - Aspettativa non retribuita
1250020/12/202220/12/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 23450 del 16/12/2022 in favore della ditta SET-UP DREAMS SRLS (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di rulli traslatori occorrenti alla UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €1.134,60 iva inclusa.
1249920/12/202220/12/2022D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" PERIODO NOVEMBRE 2022 € 25.934,76
1249820/12/202220/12/2022Deliberazioni D.G. 1027 del 04.06.2013 e n. 1167 del 01.07.2014: conferimento incarichi difensivi per giudizi RR.GG. n. 7024/2013 e n. 6334/2014 promossi dinanzi al Tribunale di Bari. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 11.231,20.
1249720/12/202220/12/2022DSS12- LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CELIACHIASTORE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO NUTRIZIONALI.
1249620/12/202220/12/2022D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 36 D. Lgs n. 50/2016 – Periodo dal 01.10.2022 al 31.10.2022
1249520/12/202220/12/2022DSS 11. Liquidazione fatture alla ditta Senza Rinunce di Altamura Antonio per erogazione prodotti per celiaci ad assistiti aventi diritto - anno 2022
1249420/12/202220/12/2022TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO.
1249320/12/202220/12/2022TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME VERTICALE
1249220/12/202220/12/2022TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE
1249120/12/202220/12/2022TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE.
1249020/12/202220/12/2022DSS3 Rimborso spese per vaccino per terapia allergica. Importo € 473,00=
1248920/12/202220/12/2022DSS12- LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CELIAPOINT PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO NUTRIZIONALI.
1248820/12/202220/12/2022DSS3 Rimborso spese trasporto a n.37 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 18.596,00=
1248720/12/202220/12/2022DSS3 Liquidazione fatture shop service per fornitura prodotti per celiaci. Lista 23133 del 13.12.2022 di € 107.513,06=
1248620/12/202220/12/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 annualità 2022. Rettifica imputazione contabile movimenti 27-28-45-63 ed inventariazione cespiti.
1248520/12/202220/12/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 30.988,30 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2022.
1248420/12/202220/12/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA DICEMBRE 2022
1248320/12/202220/12/2022Distretto Socio Sanitario Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico.
1248220/12/202220/12/2022DSS3 Contributo economico Straordinario Covid 19 ad assistito codice pratica DD7WXBULL PER IL PERIODO DAL 01.10.2021 AL 31.08.2022. iMPORTO COMPLESSIVO € 8.800,00=
1248120/12/202220/12/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°22877 del 12/12/2022 -
1248020/12/202220/12/2022Deliberazione D.G. 1328 del 22.07.2016: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 12452/2016 promosso dinanzi al Tribunale di Bari. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 9.537,67.
1247920/12/202220/12/2022DSS12: Erogazione contributi economici percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Dgr n. 851/2014 – Novembre 2022.
1247820/12/202220/12/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - CANONE LOCAZIONE DICEMBRE 2022 MALATTIA RARA
1247720/12/202220/12/2022DSS3 Rettifica determine liquidazione ditte.
1247620/12/202220/12/2022DSS3 Liquidazione fatture Vivisol e Medigas per nolo ventilatori. Lista 22606 del 06.12.2022 di € 797,54=
1247520/12/202220/12/2022Dss12. Affidamento fornitura attrezzature e materiale tecnico per attività di fisioterapia - U.O.C. Cure Palliative – Hospice Monopoli. Spesa complessiva € 994,30= (IVA inclusa). CIG Z2738FDB9C.
1247420/12/202220/12/2022DSS3 Liquidazione fatture ditte varie fornitrici ausilii per incontinenza. Lista 21924 del 24.11.22 di € 10.385,09= e lista 22622 del 06.12.22 di € 66.707,66=
1247320/12/202220/12/2022DSS12- LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.24.389,66 IN FAVORE DELLA DITTA SOL SPA, PER SERVIZIO RESO PRESSO STRUTTURE DEL DSS/12. GEN/SETT 2022
1247220/12/202220/12/2022DSS 10 - Accordo quadro ventiloterapia - VITALAIRE ITALIA S.P.A.. Lista di liquidazione n. 22190 del 29/11/2022. Importo liquidato € 273,64
1247120/12/202220/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) della fornitura in somministrazione di “cuvettes per ACT (Sistema Hemochron)” per il fabbisogno aggregato della Marcoarea Bari Nord (P.O. San Paolo e PO di Altamura). Smart Cig Z2F389250B
1247020/12/202220/12/2022Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo di € 22.058,09= (ventiduemilacinquantotto/09). Lista di liquidazione n. 23488 del 16/12/2022.
1246920/12/202220/12/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 20.907,41= (ventimilanovecentosette/41). Lista di liquidazione n. 23476 del 16/12/2022.
1246820/12/202220/12/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG N. 1824/2022 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di novembre 2022.
1246720/12/202220/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. della Murgia: Presa d’atto del Corso di formazione ed aggiornamento dei Dirigenti Medici addetti ai reparti di Malattie Infettive ed AIDS - anno 2021. Liquidazione assegni di studio - attività didattica.
1246620/12/202220/12/2022Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2022 cassa 207.
1246520/12/202220/12/2022inserimento minore in Comunità educativa integrata art.48 R.r. n.4/2007 "ISIDE"- COOPERATIVA "EOS" DI CORATO.
1246420/12/202220/12/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il PREMIO DI COLLABORAZIONE 2022 Spesa complessiva €.151.347,30.
1246320/12/202220/12/2022Servizio Emergenza Sanitaria “118” - Postazioni in Convenzione con le Associazioni di Volontariato territorio ASL Bari- Riconoscimento incrementi stipendiali in applicazione CCNL di settore
1246220/12/202220/12/2022D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 1502 del 07.08.2018 e A.D. n. 642 del 17.10.2018 - A.D.C. 2018 "Assegno di cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza. Liquidazione a favore degli eredi legittimi di n. 1 utente deceduto - PRATICA n. 5H9ZIR2. Periodo dal 01.11.2019 al 31.12.2019 ai sensi delle Deliberazioni D.G. ASL BA n. 2237 del 18.11.2019 e n. 2369 del 09.12.2019 a favore degli istanti “Ammessi al beneficio e finanziati”.
1246120/12/202220/12/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese DI DICEMBRE 2022 Spesa complessiva €.160.346,84.
1246020/12/202220/12/2022DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE” relative al periodo luglio-ottobre 2022 per l’importo di €.71.041,11 =; lista di liquidazione n. 23355 del 15/12/2022
1245919/12/202219/12/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Dicembre 2022 - Lista n°23529/2022 ASS.VOL.'G.MARCONI'-- NUCLEO PRONTO INTERVENTO PER LA PROT.CIV
1245819/12/202219/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il Premio Collaborazione 2022. Spesa complessiva €.=25.153,13=
1245719/12/202219/12/2022Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il Premio di Collaborazione 2022. Spesa complessiva €.1.152.443,36.
1245619/12/202219/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il Premio di Collaborazione 2022. Spesa complessiva €.=81.443,53=
1245519/12/202219/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di NOVEMBRE 2022. Spesa Complessiva € 716.249,01=
1245419/12/202219/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2022. € 2.072.168,25.
1245319/12/202219/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2022. € 8.700.618,19.
1245219/12/202219/12/2022Area Servizio Socio Sanitario. RSSA ”Villa Dei Pini” ente gestore I.R.T.E. S.p.A. ubicata in Cassano delle Murge in via Convento n. 99/B. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo € 66.071,98= (sessantaseimilasettantuno/98). Lista di liquidazione n. 23279 del 14/12/2022.
1245119/12/202219/12/2022Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in via Almirante n. 12, via Salvo D’Acquisto n. 12 e via Locorotondo n. 47. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo di € 143.553,24= (centoquarantatremilacinquecentocinquantatré/24). Lista di liquidazione n. 23475 del 16/12/2022.
1245016/12/202216/12/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di adeguamento edile ed impiantistico per l’installazione di una nuova TAC presso il P.O. “Umberto I” di Corato (BA), alla ditta GIRUS s.a.s. P.I. 02549620793 con sede legale in Catanzaro Via dei Conti Falluc, 14/A. CIG: 95350403ED
1244916/12/202216/12/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 2.440,00 come da lista n. 22676 del 06/12/2022 -ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l.- per: "lavori di riparazione impianto di climatizzazione del Reparto di Andrologia presso il P.T.A. di Conversano (BA) e Ufficio Anagrafe in via Buonarroti – Sammichele di Bari - D.S.S.12 e D.S.S.13".
1244816/12/202216/12/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 3.660,00 come da lista n. 22677 del 06/12/2022 -ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l.- per: "lavori di sostituzione ventilconvettore a cassetta per impianto di climatizzazione a servizio del corridoio reparto Andrologia del P.T.A. di Conversano (BA) e sostituzione del gruppo pompe di circolazione presso la struttura ASL BA della Centrale Termica di via Lecce a Casamassima (BA) - D.S.S.12 e D.S.S.13".
1244716/12/202216/12/2022A.G.T. - MANU: Lavori di sostituzione di n. 2 gruppi statici di continuità presso il Reparto di Endoscopia Digestiva del P.T.A. di Gioia del Colle (Ba) – D.S.S. 13. Affidamento diretto di €. 3.425,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 a seguito di S.A.E. di IMPIANTI di Vito Scavo - CIG: Z9238B7866.
1244616/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.928,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 10722 del 15/06/2022 in favore della ditta Aurora Technology di Mare Aurora Immacolata per lavori di ripristino UPS presso il D.S.S. 12 e estrapolazione immagini presso il P.O. di Monopoli
1244516/12/202216/12/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgenti di riordino per il trasferimento del reparto Otorino presso il reparto di Neurologia del P.O. San Giacomo in Monopoli (BA) alla ditta Savino Nunzio P.I. 04700290721 con sede legale alla Via dei Pini Pal. B/2 70016 – Noicattaro (Ba) - CIG: Z4937ADB0F
1244416/12/202216/12/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione edile presso l’immobile sito in Via Appulo, 23 in Bari alla ditta EB srl P.I. 08552470729 con sede legale alla Via V.C. Basile, 113 in Polignano a Mare (BA). CIG: Z89382CC27
1244316/12/202216/12/2022LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022
1244216/12/202216/12/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative al S.A.L. n.ro 28 e SAL n.ro 29. Rettifica errore materiale Determinazione Dirigenziale n.ro 12318/2022. CUP: D67B14000530001 CIG: 7088447383
1244116/12/202216/12/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. CHIMIENTI SALVATORE ADOLFO FRANCESCO IN DATA 19.02.2023.
1244016/12/202216/12/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre e novembre 2022. Importo € 8.847,44.
1243916/12/202216/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Congedo straordinario ex articolo 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. Periodo dal 1/1/2023 al 28/2/2023.
1243816/12/202216/12/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 3.355,00 come da lista n. 23278 del 14/12/2022 -ditta ECOGROUP di Rizzi Francesco Antonio - per: "lavori di disostruzione, pulizia condotte e pozzetti fognari, pulizia e smaltimento vasca di accumulo, pulizia griglie e caditoie ubicati presso le strutture di Gioia e Casamassima – D.S.S.13".
1243716/12/202216/12/2022A.G.T. MANU: Liquidazione di spesa € 1.220,00 Iva inclusa come da lista N. 23294 del 15/12/2022 a favore della Ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D’ELIA M&C, per lavori di realizzazione e installazione targhe segnaletiche presso la U.O.S.V.D. DI ANESTESIA e RIANIMAZIONE – TERAPIA DEL DOLORE DEL P.O. di Putignano
1243616/12/202216/12/2022P.O. della Murgia: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di ottobre 2022. Progetto raccolta sangue.
1243516/12/202216/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O.della Murgia - Istanza prot. 81413/2022.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
1243416/12/202216/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia- Istanza prot. 81547/2022. Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1243316/12/202216/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 81387/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1243216/12/202216/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 81499/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1243116/12/202216/12/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. MASTROSIMONE VINCENZO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 5 Poliambulatorio di Cassano e Toritto al D.S.S. 14 . REVOCA IN AUTOTUTELA DETERMINAZIONE N. 12290 DEL 14/12/2022
1243016/12/202216/12/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze Lista n. 22162 del 29.11.2022 - EE - AGSM - Importo Totale € 2.758.241,72 -
1242916/12/202216/12/2022Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione ind. acc. Settembre 2022
1242816/12/202216/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord. Acquisto di n. 2 Supporti per Monitor Personal Computer per le esigenze della Direzione Medica del P.O. di Molfetta. Aggiudicazione. SMART CIG Z1139161CA
1242716/12/202216/12/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di realizzazione di nuova cabina telefonica presso ex P.O. di Noci (Ba) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- SAE Impianti di Scavo Vito- N. CIG 9530474BEF
1242616/12/202216/12/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di installazione di n. 2 climatizzatori presso il reparto di Senologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 23139 del 14/12/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL
1242516/12/202216/12/2022A.G.P.: Affidamento interinale, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e sm.i., alla Ditta Hospital Scientific Consulting s.r.l della fornitura dei dispositivi Citroclorex 2% e Anyosime XL3, per un periodo di 6 mesi
1242416/12/202216/12/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la sostituzione di un condizionatore a pompa di calore al servizio del Laboratorio di Ecocardiografia (U.O.C. di Cardiologia) presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 22992 del 13/12/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
1242316/12/202216/12/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2022. Importo € 1.234,52.
1242216/12/202216/12/2022Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di novembre 2022.
1242116/12/202216/12/2022Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di ottobre 2022.
1242016/12/202216/12/2022Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di settembre 2022.
1241916/12/202216/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 1 bioimpedenziometro ed elettrodi dedicati – Smart CIG: ZBC3907D59.
1241816/12/202216/12/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 3.416,00 come da lista n. 22780 del 07/12/2022 -ditta SOL S.p.A. - per: "lavori di ripristino sistema supervisione Eagle in avaria con sostituzione di componentistica presso la Biobanca del P.M.A. di Conversano - D.S.S.12".
1241716/12/202216/12/2022AGT - DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di Novembre 2022.
1241616/12/202216/12/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgenti presso varie UU.OO. del P.O. “Di Venere” e del Poliambulatorio San S. Camillo” in Monopoli alla ditta Costruzioni Bioedili Srl P.I. 07617620724 con sede legale alla Via San Francesco D’Assisi, 21 in Modugno (Ba) 70026- CIG: Z7C38F2C77
1241516/12/202216/12/2022Dirigente Medico in Formazione Specialistica (data assunzione 16/06/2022 in regime di TFR) -Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
1241416/12/202216/12/2022Dirigente Medico in Formazione Specialistica (data assunzione 16/06/2022 in regime di TFR)- Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
1241316/12/202216/12/2022Dirigente Medico in formazione specialistica (data assunzione 16/06/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
1241216/12/202216/12/2022Dirigente Medico (data assunzione 01/07/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
1241116/12/202216/12/2022Dirigente Medico (data assunzione 16/05/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
1241016/12/202216/12/2022Dirigente Medico in formazione specialistica (data assunzione 16/05/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
1240916/12/202216/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di NOVEMBRE 2022. Costo complessivo € 1.053.842,38=
1240816/12/202216/12/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative ai mesi di settembre e ottobre 2022 per l’importo di €.120.336,52=; lista di liquidazione n. 23421 Del 15/12/2022
1240716/12/202216/12/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative ai mesi di settembre e ottobre 2022 per l’importo di € 62.774,96=; lista di liquidazione n. 23416 del 15/12/2022.
1240616/12/202216/12/2022P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da liste di liquidazioni n° 22515 e n° 22522 del 05/12/2022.
1240516/12/202216/12/2022P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da lista di liquidazione n° 22491 del 05/12/2022.
1240416/12/202216/12/2022 P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
1240316/12/202216/12/2022P.O. Bari - Sud –Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di endoprotesi Aortica Biforcata con corpo unico per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere- Aggiudicazione – Smart cig ZFA38E6222
1240216/12/202216/12/2022P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
1240116/12/202216/12/2022OGGETTO: DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative ai mesi di settembre e ottobre 2022 per l’importo di €.37.044,00= lista di liquidazione n. 23358 del 15/12/2022 .
1240016/12/202216/12/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl come da lista di liquidazione n. 23285 del 15/12/2022
1239916/12/202216/12/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Estensione, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di strisce reattive per coagulometro portatile in dotazione al servizio immunostrasfusionale CIG Z5B31166C8
1239816/12/202216/12/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli articoli 36 e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura e relativi consumabili, di un Sistema per la termoablazione laser percutanea ecoguidata di tessuti molli in ausilio al trattamento delle patologie prostatiche da destinare alla U.O.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. Nomina Commissione Giudicatrice.
1239716/12/202216/12/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 23308 del 15/12/2022 in favore della ditta HOSYS SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un sistema di monitoraggio Video-Elettroencefalografico ed aggiornamento Sistema Combo Nihon Khoden occorrente alla UOC di Neurologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €41.367,76 iva inclusa.
1239616/12/202216/12/2022Area Ospedaliera Bari Sud – P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di una bacheca porta chiavi da parete. Smart CIG Z52391CA92
1239516/12/202216/12/2022NPIA - Liquidazione fatture Struttura METROPOLIS. Periodo settembre 2022
1239416/12/202216/12/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 23300 del 15/12/2022 in favore della ditta FAVERO HEALTH PROJECTS SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di “carrelli per terapia orale e endovenosa-intramuscolare” occorrente alla U.O.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €7.625,24 iva inclusa.
1239316/12/202216/12/2022Deliberazione di D.G. n. 1822 del 03.10.2022: conferimento incarico di consulenza legale e redazione di un parere pro-veritate nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22 L. Regione Puglia n. 14/2004 promosso dinanzi la Corte Costituzionale. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 5.154,96.
1239216/12/202216/12/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Style e Arredo di La Volpe Carmelo srl come da lista di liquidazione n. 23283 del 15/12/2022 CIG Z8935534A7
1239116/12/202216/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. San Paolo- Progetto raccolta sangue ottobre 2022
1239016/12/202216/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI OTTOBRE 2022 - Lista di liquidazione n. 23158 del 14/12/2022 di €. 20.820,00=
1238916/12/202216/12/2022DSS 13 - LIQUIDAZIONE FATTURA OLT ANNO 2020 IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA LIFE SRL - LISTA N.23170 Del 14/12/2022
1238816/12/202216/12/2022P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di OTTOBRE 2022
1238716/12/202216/12/2022Procedura negoziata telematica urgente e interinale, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 e 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione del Dispositivo Microinfusore Medisafe
1238616/12/202216/12/2022Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b punto 2 e 36 comma 2 lett. b per l'acquisizione di Materie Prime per la preparazione di olii a base di cannabis
1238516/12/202216/12/2022A.G.P.: Affidamento semestrale, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.n.i., alla ditta Emergent Italy s.r.l. per la fornitura di n. 50 dosi del vaccino anticolerico Vaxchora
1238416/12/202216/12/2022DSS n. 13 – Liquidazione in favore dell’Azienda USL Bologna per l’erogazione dell’assistenza domiciliare in favore di due assistiti - Lista di liquidazione n. 22733 del 07/12/2022 per un importo complessivo di € 2.877,50
1238316/12/202216/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Intrauma - Spesa complessiva 728,00 - CIG ZEA38D04B2.
1238216/12/202216/12/2022A.G.T. MANU: Liquidazione di € 3.050,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 22927 del 12/12/2022 in favore della ditta Airleg srl per lavori di manutenzione Impianti di dosaggio continuo sulla rete ACS presso il P.O. di Putignano per il periodo dal 01.01.2022 al 15/06/2022
1238116/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 8.454,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 22925 del 12/12/2022 in favore della ditta Mancini srl Officina Autor. Iveco per lavori sulle autovetture EZ821YP, GE801SZ, EZ090YP, FZ626XH, GG070BB, GE803SZ, GD745CR, GD746CR
1238016/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.842,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 22924 del 12/12/2022 in favore della ditta GDP Service di Marangelli E.R.&C. snc per lavori sulle autovetture EZ419YP, EV121WJ, FD682YM, GE940ML
1237916/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.244,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 22923 del 12/12/2022 in favore della ditta Autofficina Signorile &Di Grumo snc per lavori sulle autovetture EV608ZZ, EV607ZZ, EY704TJ
1237816/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 195,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 22922 del 12/12/2022 in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sull’autovettura GG071BB
1237716/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 341,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 22917 del 12/12/2022 in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per lavori sull’autovettura EL811YM
1237616/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 219,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 22196 del 12/12/2022 in favore della ditta Service Partner Gianni Ursi per lavori sull’autovettura EJ245LN
1237516/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.061,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 22915 del 12/12/2022 in favore della ditta Proscia Michele Autofficina per lavori sulle autovetture FR905AD, FR899AD, EV607ZZ
1237416/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 549,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 22914 del 12/12/2022 in favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica per lavori sull’autovettura CR601ZF
1237316/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 109,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 22913 del 12/12/2022 in favore della ditta L Autotecnica di Antonio Mongiello per lavori sull’autovettura FR903AD
1237216/12/202216/12/2022.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 4.880,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22879 DEL 12/12/2022 PER “LAVORI DI DISINFEZIONE DEGLI IMPIANTI DI DOSAGGIO CONTINUO SULLA RETE ACS, PERIODO 01/01/2022-15/06/2022 PRESSO IL P.O. SAN PAOLO” – DITTA AIRLEG SRL.
1237116/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 244,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20806 del 14/11/2022 in favore della ditta Erre Effe Technical Care srl per lavori di sostituzione miscelatore lavabo presso la sala operatoria del P.O. di Triggiano
1237016/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.928,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20150 del 04/11/2022 in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per lavori di disostruzione scarichi e travaso acqua presso il P.O. di Triggiano
1236916/12/202216/12/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 488,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22807 DEL 09/12/2022 PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE TARGA PRESSO MEDICINA DEL LAVORO P.O. SAN PAOLO ” – DITTA ELLE PUBBLICITA’ SNC
1236816/12/202216/12/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 5.702,76 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22382 DEL 01/12/2022 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, FISSI E MOBILI, DEGLI IMMOBILI DEL LOTTO 1 PRESSO DSS4 DI ALTAMURA” – DITTA GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI.
1236716/12/202216/12/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 18.544,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22380 DEL 01/12/2022 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, FISSI E MOBILI, DEGLI IMMOBILI DEL LOTTO 1 PRESSO IL P.O. “F. PERINEI” DI ALTAMURA” – DITTA GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
1236616/12/202216/12/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE VIVISOL S.R.L., MEDIGAS ITALIA SRL, VITALAIRE ITALIA S.p.A., MEDICAIR SUD SRL, PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°22715 DEL 07/12/2022 PER UN IMPORTO DI € 18.128,71
1236516/12/202216/12/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 5.002,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21911 DEL 24/11/2022 PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA PRESSO IL DSS5 E FARMACIA TERRITORIALE ” – DITTA ELLE PUBBLICITA’ SNC
1236416/12/202216/12/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 9434/2020, n. 9591/2020 e n. 10923/2020 promossi c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 1511/2022, n. 1510/2022 e n. 1512/2022. Spesa complessiva pari ad € 5.137,27.
1236316/12/202216/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA Murgia - Liquidazione prestazioni aggiuntive dal mese di luglio al mese di settembre 2022.
1236216/12/202216/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI OTTOBRE 2022 - Lista di liquidazione n. 22589 del 06/12/2022 di €. 38.260,00=
1236116/12/202216/12/2022A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione cancello automatico, rilevatori fumo, e porte presso il PO san Paolo di Bari– E.M.C. s.r.l.- CIG Z5C38DA284
1236016/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.660,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 2700 del 17/02/2022 in favore della ditta Gielle srl per lavori di revisione e collaudo estintori presso il D.S.S. 12 di Monopoli
1235916/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 4.880,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 24885 del 21/12/2021 in favore della ditta Agri Girardi di Girardi Francesco per lavori di manutenzione delle aree a verde presso il poliambulatorio S. Camillo di Monopoli D.S.S. 12
1235816/12/202216/12/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di riparazione impianto di climatizzazione presso NPIA del San Michele in Monte Laureto di Putignano (Ba)” – PELLICANI & NOVIELLO- N. CIG ZE638D8DDD
1235716/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.342,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11237 del 15/03/2018 in favore della ditta Flaan srl per lavori idraulici e punti rete presso la direzione sanitaria del P.O. Di Venere
1235616/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 8.662,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 2785 del 23/01/2020 in favore della ditta M.P.A. Intonaci srl per lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde del P.O. di Monopoli
1235516/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 45.750,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 29212 del 28/12/2020 in favore della ditta GM Susco srls per lavori di manutenzione straordinaria impianto termico del P.O. di Monopoli
1235416/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 6.100,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 17691 del 09/07/2020 in favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni per lavori di manutenzione dell’impianto di climatizzazione e idraulico presso il P.O. di Monopoli
1235316/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.708,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15423 del 04/06/2020 in favore della ditta Idroservice di Fiore Umberto per lavori di revisione di 2 addolcitori presso il P.O. di Monopoli
1235216/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.538,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 10721 del 15/06/2022 in favore della ditta Airleg srl per lavori di manutenzione degli impianti di dosaggio installati presso il P.O. di Monopoli e il Poliambulatorio S. Camillo di Monopoli D.S.S. 12
1235116/12/202216/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 7.320,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20020 del 12/10/2021 in favore della ditta Airleg srl per lavori di manutenzione stazione di dosaggio presso il D.S.S. 12 di Conversano e il P.O. di Monopoli
1235016/12/202216/12/2022A.G.T. MANU: Liquidazione di spesa € 732,00 Iva inclusa come da lista N.22180 del 29/11/2022 a favore della Ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D’ELIA M&C, per lavori di realizzazione e installazione targhe segnaletiche presso la U.O.C. DI MEDICINA DEL P.O. di Putignano
1234916/12/202216/12/2022DSS 13 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIRIGENTI MEDICI DEL POLICLINICO DI BARI PER PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO IL PTA DI GIOIA DEL COLLE
1234816/12/202216/12/2022Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di dicembre 2022. Spesa complessiva €.1.433.404,58
1234716/12/202216/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di Dicembre 2022. Spesa complessiva €.=27.280,10=
1234616/12/202216/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2021-2024 – CUP B34C21000020001 - Liquidazione competenze mesi di NOVEMBRE 2022. Spesa complessiva € 34.621,95.
1234516/12/202216/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di NOVEMBRE 2022. Spesa complessiva € 25.179,60.
1234416/12/202216/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Dicembre 2022. Spesa complessiva €.=98.719,54=
1234316/12/202216/12/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dell’alimento a fini medici speciali W-CARE bustine cod. 938790540 per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - INDIZIONE
1234215/12/202215/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.440,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 8007 del 15/04/2021 in favore della ditta LFM SpA per lavori di ripristino gruppo elettrogeno n. 0114 del P.O. di Triggiano
1234115/12/202215/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 18.300,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 10728 del 15/06/2022 in favore della ditta Euroascensori Service srl per il servizio di manutenzione dell’impianto 97/1000008/Ba ubicato presso il P.O. di Monopoli
1234015/12/202215/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 6.100,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 8931 del 19/05/2022 in favore della ditta Euroascensori Service srl per il servizio di manutenzione del dell’impianto elevatore matricola 5587 ubicato presso il P.O. di Monopoli
1233915/12/202215/12/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 186,05 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21947 DEL 24/11/2022 PER “LAVORI DI RIPRISTINO PORTA N. 7 SALA OPERA DEL P.O. SAN PAOLO” - DITTA PONZI SRL
1233815/12/202215/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.764,92 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 26010 del 09/11/2020 in favore della ditta Gielle srl per lavori di manutenzione impianti antincendio fissi e mobili presso il P.O. di Monopoli II semestre 2020
1233715/12/202215/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 549,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 3013 del 17/02/2021 in favore della ditta Gielle srl per lavori di manutenzione impianti antincendio presso il P.O. e il Dip. Prev. di Monopoli
1233615/12/202215/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.146,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 22345 del 01/12/2022 in favore della ditta Mancini srl Officina Autor. Iveco per lavori sulle autovetture EZ090YP, GE805SZ, GE801SZ
1233515/12/202215/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 109,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 22341 del 01/12/2022 in favore della ditta Soc. Coop. Sata arl per lavori sull’autovettura CR602ZF
1233415/12/202215/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.207,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 22338 del 01/12/2022 in favore della ditta De Carne Vito & C. sas Autocarrozzeria per lavori sulle autovetture FD711YM e FD705YM
1233315/12/202215/12/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – VARI MESI 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.23311 DEL 15/12/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 21.775,07.
1233215/12/202215/12/2022Dss12. Liquidazione fattura Ditta ORTOBIODUE SRL, per fornitura “Strumentario chirurgico”. Importo complessivo € 32.452,00 (IVA inclusa). CIG Z7835B326D.
1233115/12/202215/12/2022DSS12 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL PERSONALE AFFERENTE AL DSS12. MESE DI OTTOBRE 2022.
1233015/12/202215/12/2022 Dss12. Liquidazione contributo per l’applicazione del “Metodo ABA” ex L.R. 45/2008 – art.9. Liquidazione in favore di n.1 assistito. Anno 2021. Importo complessivo € 1.294,40=
1232915/12/202215/12/2022DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 22
1232815/12/202215/12/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative ai mesi di settembre e ottobre 2022 per l’importo complessivo di € 27.450,00=; lista di liquidazione n. 23250 del 14/12/2022.
1232715/12/202215/12/2022DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 per complessivi €.19.323,52=; lista di liquidazione n. 23274 del 14/12/2022.
1232615/12/202215/12/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative ai mesi di settembre e ottobre 2022, per l’importo di €.213.504,17= lista di liquidazione n. 23240 del 14/12/2022.
1232515/12/202215/12/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Tecno Hospital come da lista di liquidazione n. 23273 del 14/12/2022 CIG Z8F3730251
1232415/12/202215/12/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Ginestro Alessandro come da lista di liquidazione n. 23272 del 14/12/2022 CIG Z2E37132E2
1232315/12/202215/12/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Estensione ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura in noleggio comprensivo di manutenzione full-risk di un colonna endoscopica CIG Z3D3603991
1232215/12/202215/12/2022NPIA - Liquidazione fatture Struttura METROPOLIS. Periodo giugno-luglio-agosto 2022
1232115/12/202215/12/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli: Affidamento del servizio di noleggio omnicomprensivo di manutenzione full-risk e materiale di consumo dedicato di n.1 Colonna Artroscopica occorrente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia - smart CIG: Z8038C28EF
1232015/12/202215/12/2022P.O.Putignano-Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151 al dipendente identificato nell'allegato file privacy.
1231915/12/202215/12/2022A.G.T. - MANU: Lavori di sostituzione gruppo UPS presso il servizio Dialisi del P.T.A. di Conversano BA) – D.S.S. 12. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 a seguito di SIRAM S.p.A. - CIG: Z0C38B7794.
1231815/12/202215/12/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative al S.A.L. n.ro 28 e SAL n.ro 29. CUP: D67B14000530001 CIG: 7088447383
1231715/12/202215/12/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di etichette adesive e Cartucce per stampante annessa alla Sterilizzatrice in dotazione presso la UOC di Oculistica del PO DI VENERE, Smart Cig: ZD038E095B.
1231615/12/202215/12/2022P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II.
1231515/12/202215/12/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione urgente idrica per riparazione perdita acs e riscaldamento lungo la rete idrica della condotta adduttrice del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta Thermo Project di Giovanni Pelicani P.O. 06925910728 con sede legale alla Via Speranza, 6 in Ruvo di Puglia (BA). CIG: ZEA3913F22
1231415/12/202215/12/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici e di climatizzazione presso le strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda Sanitaria della Provincia di Bari – Lotto 1. Periodo Settembre 2022 – Dicembre 2022 alla ditta LM Impianti srl P.I. 06272850725 con sede legale in Altamura (BA) via Martin Luther King,45/47.CIG: 9537088DFA
1231315/12/202215/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 646,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 22334 del 01/12/2022 in favore della ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc per lavori sulle autovetture CV219KX e CK887HL.
1231215/12/202215/12/2022A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione edile del reparto di psichiatria e senologia del PO San Paolo (Ba) – Italedil s.r.l.- CIG Z6E3875E6B
1231114/12/202214/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Coordinatori delle Attività Pratiche dei Corsi di Formazione specifica in Medicina Generale - trienni 2018.2021 – 2019.2022 -2020.2023. Totale spesa € 60.825,43.
1231014/12/202214/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti al Direttore Provinciale e ai Coordinatori (C.A.I.-C.A.S.) dei Corsi di Formazione specifica in Medicina Generale - trienni 2018.2021 – 2019.2022 -2020.2023. Totale spesa € 95.513,33
1230914/12/202214/12/2022Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura ditta SANCILIO EVOTECH SRL. Lista di liquidazione n.23143 del 14/12/2022 di €.1.507,92.
1230814/12/202214/12/2022D.S.S.11- LIQUIDAZIONE E PAGAMANERTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" PERIODO OTTOBRE 2022 € 6.294,34.
1230714/12/202214/12/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA EX R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR N. 1293 DEL 20/09/2022, e, DGR N. 1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di persone nel mese di: 1° Integrazione 1°30% OTTOBRE 2022, per l’importo complessivo di €4.665,81==. Lista di liquidazione n.23167 del 14/12/2022 di €4.665,81==.
1230614/12/202214/12/2022Dipartimento di prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta ADESA SRL. Lista di liquidazione n.23163 del 14/12/2022 di €.4.696,15=.
1230514/12/202214/12/2022Dipartimento di prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta TorAnn sas. Lista di liquidazione n.23148 del 14/12/2022 di €.2.537,60=.
1230414/12/202214/12/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SUD IMAGING SRL (COD. CIG. Z58381222B) PER FORNITURA DI N.1 ROBOT MASTERIZZAZIONE CD – DVD PATIENT DESTINATO ALLA UOSVD DI RADIODIAGNOSTICA SENOLOGICA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22933 DEL 13.12.2022. SPESA €. 6.874,70 = I.I.
1230314/12/202214/12/2022LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS “RAGGIO DI SOLE” - FONDAZIONE OPERA S.S. MEDICI COSMA E DAMIANO. PRESTAZIONI NOVEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.23161 DEL 14/12/2022. IMPORTO €44.055,90.
1230214/12/202214/12/2022AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. CALABRESE NICOLA.
1230114/12/202214/12/2022LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022
1230014/12/202214/12/2022AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE APERTURA SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA ZAMPARELLA MARIA.
1229914/12/202214/12/2022NPIA - Liquidazione fatture Struttura DOMUS AUREA. Periodo luglio-agosto-settembre 2022
1229814/12/202214/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) della fornitura urgente di “arredi tecnici vari” necessari per l’attivazione del nuovo Blocco Operatorio del PO San Paolo Smart Cig Z9339084ED
1229714/12/202214/12/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) (CRAP – CRAP ESTENSIVA – COMUNITÀ ALLOGGIO) relative al mese di settembre 2022 per l’importo di € 264.088,42=; lista di liquidazione n. 22918 del 12/12/2022.
1229614/12/202214/12/2022Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo di € 1.464,41= (millequattrocentosessantaquattro/41). Lista di liquidazione n. 23132 del 13/12/2022.
1229514/12/202214/12/2022DSS 2 – REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4252 DEL 29/04/2022 - CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001 E SS.MM.II.
1229414/12/202214/12/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di ottobre 2022 per l’importo di €.232.040,00=; Lista di liquidazione n. 22858 del 11/12/2022.
1229314/12/202214/12/2022OGGETTO: DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative ai mesi di settembre e ottobre 2022 per l’importo di € 137.972,94= lista di liquidazione n. 22928 del 12/12/2022.
1229214/12/202214/12/2022 Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - DOTT. SALVATORE LENTINI: Prosecuzione assenza non retribuita ex art. 35 ACN 31/03/2020 e s.m.i.
1229114/12/202214/12/2022U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE COLLABORATORE DI STUDIO. IPPOLITO VALERIA.
1229014/12/202214/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. MASTROSIMONE VINCENZO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 5 Poliambulatorio di Cassano e Toritto al D.S.S. 14 .
1228914/12/202214/12/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 23092 del 13/12/2022. Importo liquidato € 11.596,72
1228814/12/202214/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa SINISI MARIA BEATRICE: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 4 Poliambulatorio di Santeramo al D.S.S. 5 PTA di Grumo Appula.
1228714/12/202214/12/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta SISMED SRL. Lista di liquidazione n.22796 del 08/12/2022.
1228614/12/202214/12/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “REGENERATION HOME” di Corato (BA), Ente Gestore: R.S.A. - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI SRL. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 31.580,77= (trentunomilacinquecentottanta/77). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22984 del 13/12/2022.
1228514/12/202214/12/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Lavori di realizzazione del nuovo ospedale del SUD-EST barese di Monopoli-Fasano. Anticipazione SAL Straordinario, art. 26, comma 4 lettere a) e b) del DL 50/2022 convertito, con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n.91, per i maggiori costi, determinati dagli aumenti dei prezzi dei materiali per le lavorazioni. Liquidazione e pagamento del certificato n.ro 28_BIS.
1228414/12/202214/12/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA. Lista di liquidazione n.22794 del 08/12/2022 di €.31.712,74.
1228314/12/202214/12/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA. Lista di liquidazione n.22793 del 08/12/2022 per un totale di €.1.507,88=.
1228214/12/202214/12/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta SHARP ELECTRONICS SpA. Lista di liquidazione n.22795 del 08/12/2022 di €.388,23.
1228114/12/202214/12/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – OTTOBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.22968 DEL 13/12/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 15.413,99.
1228014/12/202214/12/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione lista n. 18717 del 14.10.2022 - AGSM - EE - Importo Totale € 1.200.385,55 -
1227914/12/202214/12/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – OTTOBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.22960 DEL 13/12/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 2.296,28.
1227814/12/202214/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO DAL COMUNE DI BARI IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25.09.2022
1227714/12/202214/12/2022DSS11- contributi per adattamenti agli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale in attuazione dell' art. 27 L. n. 104/92.
1227614/12/202214/12/2022DSS11. Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Hollister S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 22957 del 13-12-2022 per un importo di Euro 9.766,25.
1227514/12/202214/12/2022DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia. Ditta LINDE MEDICALE S.R.L. (cod. 43322), CIG n. 7199479E01, 7759791E18, 80854715BE, 8479170071, Z113464EA4, 8931721157 e 893176881E
1227414/12/202214/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Intrauma - Spesa complessiva 364,00 - CIG Z2238D0B94.
1227314/12/202214/12/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico VISUMIDRIATIC FENIL*COLL 10 ML AIC 020698015 ATC S01FA56, per un periodo di un anno oltre l’opzione di proroga di ulteriori 6 mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,- INDIZIONE
1227214/12/202214/12/2022DSS2:Liqiuidazione fatture ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 22861 del 12/12/2022.
1227114/12/202214/12/2022A.G.P. – Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in Service di un Sistema Integrato di Catena di Custodia in gradi di garantire l’autenticità e la tracciabilità dei campioni biologici per esami di tossicologia clinica e forense dal momento del prelievo/raccolta allo smaltimento. – Nomina Commissione Giudicatrice
1227014/12/202214/12/2022DSS Due – Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per l’anno 2021 in favore dei minori autorizzati.
1226914/12/202214/12/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 22860 del 12/12/2022 in favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1226814/12/202214/12/2022Dipartimento di Prevenzione. Rimborso imposta di bollo a Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.
1226714/12/202214/12/2022Dipartimento di Prevenzione. Riproposizione Rendiconto Cassa economale 202. Mese di ottobre 2022.
1226614/12/202214/12/2022DSS 11. Liquidazione fatture di ventiloterapia domiciliare Ditta Linde medicale SRL - Lista di Liquidazione n. 22510 del 05-12-2022
1226514/12/202214/12/2022DSS 11. Liquidazione fatture di ventiloterapia domiciliare Ditta Vitalaire Italia S.P.A. - Lista di Liquidazione n.22523 del 05-12-2022
1226414/12/202214/12/2022DSS 11. Liquidazione fatture di ventiloterapia domiciliare Ditta Medicair Sud SRL - Lista di Liquidazione n. 22532 del 05-12-2022.
1226314/12/202214/12/2022DSS11. Liquidazione fatture di ventiloterapia domiciliare Ditta Vivisol SRL - Lista di Liquidazione n.22538 del 05-12-2022
1226214/12/202214/12/2022DSS 11. Liquidazione fatture per Euro 392,82 - Ditta Vivisol S.R.L. - Canone nolo pompe per nutrizione enterale - Lista n.22543 del 05-12-2022
1226114/12/202214/12/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - FESR 2014/20 Rifunzionalizzazione del Presidio Territoriale Assistenziale "San Camillo" di Monopoli - lavori di adeguamento antincendio (DPR 151/2011). Approvazione SAL n. 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 4. CUP: D68G10000370006 CIG: 784475831
1226014/12/202214/12/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 6.954,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22506 DEL 05/12/2022 PER “SOSTITUZIONE MONOSPLIT PRESSO LA STANZA STERILIZZATRICE SALA OPERATORIA, CONDIZIONATORE DELLA RADIOLOGIA N. 5, CONDIZIONATORE PNEUMOLOGIA, CLIMATIZZATORE DELLE SALE DI EMODINAMICA PRESSO IL P.O. SAN PAOLO” - DITTA PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
1225914/12/202214/12/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.51 - Interventi urgenti di restauro dei prospetti delle coperture dell'Ospedale di Santa Maria del Piede a Gravina in Puglia (BA) – Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP: D81E14002010006 CIG: 9041688CF7
1225814/12/202214/12/2022Dipartimento di Prevenzione. Delibera D.G. n.592 del 01/04/2022 “A.G.P. – Affidamento, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020, dei servizi di supporto (ristorazione, lavanolo, portierato, pulizia e sanificazione, smaltimento rifiuti) da svolgere nella struttura ricettiva individuata per l’accoglienza temporanea di soggetti Covid positivi di nazionalità Ucraina e dei soggetti residenti nel territorio della provincia di Bari e soggetti senza fissa dimora”. Liquidazione fattura a favore della ditta F.LLI BERNARD SRL. Lista di liquidazione n.22695 del 06/12/2022
1225714/12/202214/12/2022Dipartimento di Prevenzione. Delibera D.G. n.592 del 01/04/2022 “A.G.P. – Affidamento, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020, dei servizi di supporto (ristorazione, lavanolo, portierato, pulizia e sanificazione, smaltimento rifiuti) da svolgere nella struttura ricettiva individuata per l’accoglienza temporanea di soggetti Covid positivi di nazionalità Ucraina e dei soggetti residenti nel territorio della provincia di Bari e soggetti senza fissa dimora”. Liquidazione fattura a favore della ditta ANTINIA SRL. Lista di liquidazione n.22688 del 06/12/2022
1225614/12/202214/12/2022Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura ditta Osiride Srl. Locazione Hotel Moderno in Bari per accoglienza cittadini ucraini covid positivi. Canone mese di Settembre 2022. Lista di liquidazione n.22678 del 06/12/2022 per un totale di €.32.538,00.
1225514/12/202214/12/2022D. P. - ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI - Formazione personale dipendente. Seminario di aggiornamento obbligatorio per Micologi ASL BARI ai sensi del D.M.29.11.1996 n°686 Ministero della Salute. - proposta formativa con 50 crediti E.C.M. Impegno di spesa per partecipazione al corso di Specializzazione per Micologi organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra - Pila (Perugia), che si svolgerà dal 3 al 7 Ottobre p.v., sul tema “Il Micologo durante la sua prevalente attività: la cernita ispettiva, approfondimento sui “funghi lepiotoidi”.
1225414/12/202214/12/2022Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura a favore ditta Tipografia SUMA. Lista di liquidazione n.22644 del 06/12/2022 di €.707,60.
1225314/12/202214/12/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/20 COD. MIRWEB AO912.156 - Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica – Opere di Modifica Contrattuale – Liquidazione rata di saldo – Approvazione atti finali. CUP: D92C19000050006 CIG: 9071395FF4
1225214/12/202214/12/2022Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Ottobre 2022
1225114/12/202214/12/2022“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione fattura della ditta OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL, come da lista di liquidazione n. 22499 del 05/12/2022.
1225014/12/202214/12/2022SPESAL AREA NORD – Rimborso spese per partecipazione al “22° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Bologna 22-24 novembre 2022
1224914/12/202214/12/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione aree a verde presso il nuovo parcheggio del P.O. “Santa Maria degli Angeli” in Putignano (BA) alla ditta Leonardo Manutezioni srls P.I. 08467550722 con sede legale alla Via Vecchia Stazione, 15 – 70131 Bari - CIG: ZC538D715C
1224814/12/202214/12/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 8.540,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21632 DEL 22/11/2022 PER “LAVORI DI SOSTITUZIONE CENTRALE DI EVACUAZIONE GAS ANESTETICI PRESSO IL REPARTO DI EMODINAMICA E UTIC DEL P.O. DI ALTAMURA” – DITTA ITEM OXYGEN SRL
1224714/12/202214/12/2022AREA GESTIONE TECNICA – REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA METALLICA LEGGERA A SERVIZIO DEGLI UTENTI DEL PRONTO SOCCORSO E DEL CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN GIACOMO” DI MONOPOLI. Affidamento incarico di collaudatore statico. CUP: D37H21004800006 CIG: 9216879928  
1224614/12/202214/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 4.270,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21247 del 16/11/2022 in favore della ditta Aurora Technology di Mare Aurora Immacolata per lavori di fornitura in opera di un armadio dati presso la Cardiologia del P.O. di Monopoli
1224514/12/202214/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.379,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21246 del 16/11/2022 in favore della ditta Aurora Technology di Mare Aurora Immacolata per lavori di riparazione dell’impianto eliminacode presso la Farmacia Territoriale dell’ex CTO di Bari
1224414/12/202214/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.538,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21313 del 17/11/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di sostituzione ventilconvettori nel Laboratorio Analisi del P.O. di Triggiano
1224314/12/202214/12/2022Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (ex art. 57-66) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) e per quelli compresi tra i 18 e i 64 anni (ex art. 57), pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo € 24.807,15= (ventiquattromilaottocentosette/15). Lista di liquidazione n. 20315 del 07/11/2022.
1224214/12/202214/12/2022OGGETTO: DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= lista di liquidazione n. 22837 del 09/12/2022 e n. 22919 del 12/12/2022 per complessivi € 474.093,54.
1224114/12/202214/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE “CENTRO PER LA SPERIMENTAZIONE ED APPLICAZIONE DI PROTESI E PRESIDI ORTOPEDICI – INAIL” DI VIGORSO DI BUDRIO (BO), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2016, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.012.21=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22972 DEL 13/12/2022.
1224014/12/202214/12/2022AGT – MANU: “Realizzazione di una struttura metallica area-pre-triage Covid-19 presso il P.O. “Don Tonino Bello “di Molfetta (BA) Liquidazione 1^ SAL lista n. 23098/2022. CUP: D37H21004800006 - CIG: 9253212819
1223914/12/202214/12/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al periodo settembre e ottobre 2022 per l’importo di € 470.979,82= lista di liquidazione n. 22930 del 12/12/2022.
1223814/12/202214/12/2022OGGETTO: DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa ai mesi di settembre e ottobre 2022 per l’importo di € 47.910,97=; lista di liquidazione n.22931 del 12/12/2022.
1223714/12/202214/12/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 23093 del 13/12/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O.C. Rischio Clinico e Qualità Medicina Legale del P.O. Di Venere, per un importo di €1.610,40 iva inclusa.
1223614/12/202214/12/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative ai mesi di settembre e ottobre 2022 per l’importo di €.1.681.699,27=; lista di liquidazione n. 22857 del 11/12/2022.
1223514/12/202214/12/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di ottobre 2022
1223414/12/202214/12/2022DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa ai mesi settembre e ottobre 2022 per l’importo di € 141.772,93=; lista di liquidazione n. 22932 del 12/12/2022.
1223314/12/202214/12/2022P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da lista di liquidazione n° 22504 del 05/12/2022.
1223214/12/202214/12/2022P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da lista di liquidazione n° 22507 del 05/12/2022.
1223114/12/202214/12/2022P.O. Bari-Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n.12102 del 12/12/2022 concernente l’affidamento della fornitura di Sistemi di posizionamento facciale occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione Presidio Ospedaliero Di Venere
1223014/12/202214/12/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari - CRAP Dedicata - relative al periodo luglio – ottobre 2022, per l’importo di €210.258,15=; lista di liquidazione n. 22859 del 11/12/2022.
1222914/12/202214/12/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. URBANO GIACOMO A FAR DATA DAL 25.02.2023.
1222814/12/202214/12/2022OGGETTO: P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., della fornitura di un apparecchio portatile ad osmosi inversa occorrente al Centro Dialisi. Smart CIG: ZB53908158
1222714/12/202214/12/2022A.G.P. - Rettifica Deliberazione del Direttore Generale n.2253 del 23.11.2022 limitatamente all’imputazione della spesa.
1222614/12/202214/12/2022OGGETTO: DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al periodo luglio-ottobre 2022 per l’importo complessivo di € 301.506,97=; lista di liquidazione n. 22876 del 12/12/2022.
1222514/12/202214/12/2022DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso nel mese di novembre 2022. Lista di liquidazione n. 22969 del 13/12/2022. Importo di €. 3.231,13
1222414/12/202214/12/2022A.G.P. - Procedura aperta per l’affidamento in gestione di un Presidio riabilitativo istituzionalmente accreditato. Esercizio modifica contrattuale di cui all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
1222314/12/202214/12/2022P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., del servizio di noleggio per un apparecchio radiologico portatile di brillanza occorrente al Blocco Operatorio. smart CIG: ZE5390808E
1222214/12/202214/12/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Dicembre 2022 - Lista n°22948/2022 --SERMOLFETTA --GRUPPO VOLONTARI VALENZANO --PUBBLICA ASSSITENZA SERCORATO --EMERVOL BITETTO --PUBBLICA ASS.ZA TURI SOCCORSO --VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE --PUBBLICA ASSISTENZA SAMMICHELE --UNIVOL MODUGNO --MISERICORDIA DI CORATO --ALIVOL --SERBARI --PROTEZIONE CIVILE RUTIGLIANO
1222114/12/202214/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Proroga noleggio di 12 mesi di n. 1 campimetro computerizzato per la U.O.S.V.D. di Oculistica Smart CIG – Z6D390D3E8
1222014/12/202214/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di NOVEMBRE 2022. Spesa complessiva € 43.015,15.
1221914/12/202214/12/2022P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di ottobre 2022. Progetto raccolta sangue.
1221814/12/202214/12/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna -: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 13,5 ore sett.li presso la ASL BA.
1221714/12/202214/12/2022Area Ospedaliera Bari Sud – P.O. “San Giacomo” di Monopoli. Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di una cassaforte portatile. Smart CIG Z153908352
1221614/12/202214/12/2022Procedura negoziata, ai sensi degli articoli 36 e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di letti per terapia intensiva destinati ai presidi ospedalieri Di Venere di Bari e San Giacomo di Monopoli. Nomina Organismo Tecnico. CIG 939038138B
1221514/12/202214/12/2022Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 7.686,73
1221414/12/202214/12/2022P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da lista di liquidazione n° 22620 del 06/12/2022.
1221314/12/202214/12/2022Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 2.300,00.
1221214/12/202214/12/2022A.G.T. MANU LIQUIDAZIONE DI € 2.074,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N.22900 DEL 12/12/2022 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DICLIMATIZZAZIONE PRESSO UFFICI SISP- PLESSO S.M.M.L E P.O. DIPUTIGNANO – DITTA PELLICANI & NOVIELLO SRL
1221114/12/202214/12/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo novembre 2022. Importo € 3.622,20.
1221014/12/202214/12/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre 2022. Importo € 7.902,07.
1220914/12/202214/12/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/01/2023.
1220814/12/202214/12/2022Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 5.494,62
1220714/12/202214/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL DELLA FORNITURA DI N. 150 FIALE DEL FARMACO ESTERO PROTAMINA FIALE 10 MG/ 5 ML CONFEZIONE DA 25 FL (NOME COMMERCIALE PROTA)
1220614/12/202214/12/2022Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 7.572,26
1220514/12/202214/12/2022DSS14: Affidamento ex art. 36 D.lgs 50/2016 nei confronti della Medicair Sud S.r.l. per la fornitura di Pulsossimetri necessari per le sedi del Dss14. CIG: Z9B390766A. Importo: € 645,03
1220414/12/202214/12/2022D.S.S. Uno – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 17489 del 28/09/2022. Importo totale liquidato €112.731,39.
1220314/12/202214/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto LARS ginocchio, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Keymed - Spesa complessiva € 2.574,00 - CIG. Z7D38D0A9D.
1220214/12/202214/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto LARS ginocchio, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Keymed - Spesa complessiva € 2.340,00 - CIG. Z5438D095E.
1220114/12/202214/12/2022Deliberazione D.G. 668 del 11.04.2017: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 5769/2018 promosso dinanzi al Tribunale di Tivoli. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 10.030,12.
1220014/12/202214/12/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti, nel mese di OTTOBRE 2022, per l’importo complessivo di €47.972,55==. Lista di liquidazione n.22871 del 12/12/2022 di €47.972,55==.
1219914/12/202214/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22875 DEL 12/12/2022.
1219814/12/202214/12/2022Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 e delle fatture integrative da maggio a luglio 2022 per l’importo complessivo di € 13.318,34= (tredicimilatrecentodiciotto/34). Lista di liquidazione n. 22824 del 09/12/2022.
1219714/12/202214/12/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. R.G. n. 9398/2022 - Decreto ingiuntivo n. 1233/2022. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 766,34.
1219614/12/202214/12/2022DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022
1219514/12/202214/12/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di SETTEMBRE 2022.
1219414/12/202214/12/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 7174/2021 promosso c/ASL BA INPS e A.R.P.A.L. Puglia. Esecuzione Decreto di omologa del 09.09.2022. Spesa complessiva pari ad € 583,65.
1219314/12/202214/12/2022Rettifica deliberazione n. 2296 del 1.12.2022.
1219214/12/202214/12/2022Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Ottobre 2022.
1219114/12/202214/12/2022Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Ottobre 2022.
1219014/12/202214/12/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese per malattie rare. Periodo: NOVEMBRE 2022.
1218914/12/202214/12/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati. Periodo: Da FEBBRAIO a NOVEMBRE 2022.
1218814/12/202214/12/2022P.O. Di Venere Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), della fornitura di buste trasparenti a chiusura ermetica necessarie alla UOC di Farmacia del P.O. Di Venere - SMART CIG ZD738F7DDC.
1218714/12/202214/12/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Italgrafica per la fornitura di Cartellonistica necessaria per la sede di Alberobello del Dss14. Importo: € 140,30. CIG: Z353893463
1218614/12/202214/12/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta X GAMMAGUARD di Saronno per il Servizio di Dosimetria reso per i dipendenti radio esposti nel periodo LUGLIO-AGOSTO 2022. CIG 8696376C7D Lista di liquidazione n. 22496 del 05/12/2022 di € 4,39.
1218514/12/202214/12/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A. (P. Iva 02973040963) per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione all’Economato, alle Farmacie di Grumo e di Acquaviva, al Servizio Protesi di Acquaviva, al Poliambulatorio di Cassano ed all’Ufficio UVM/PUA di Grumo Appula. RATA n. 10. CIG: Z622C2688A. Lista di liquidazione n. 22516 del 05/12/2022 di € 626,30.
1218414/12/202214/12/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione atti all’installazione rete gas anestetici presso n. 13 (tredici) locali del PO San Paolo di Bari (Ba) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- RE.V.I. s.r.l.- N. CIG Z1338C4276
1218314/12/202214/12/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria "A.V.E.S.S. OVD" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: NOVEMBRE 2022.
1218214/12/202214/12/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Croce Azzurra", per delega di un paziente nefropatico. Periodo: NOVEMBRE 2022.
1218114/12/202214/12/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta VI.GE. srl per il Servizio di “Telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Grumo e di Toritto nel periodo OTTOBRE 2021 – GIUGNO 2022. CIG 78169986D0 Lista di Liquidazione n. 22397 del 01/12/2022 di € 404,14 Lista di Liquidazione n. 22398 del 01/12/2022 di € 134,71 Lista di Liquidazione n. 22415 del 02/12/2022 di € 663,55
1218014/12/202214/12/2022P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di novembre 2022 per un importo complessivo di €. 668,86=.
1217914/12/202214/12/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Liquidazione acconto del compenso relativo alla prestazione di Progettazione Definitiva.
1217814/12/202214/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 268,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 22312 del 30/11/2022 in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sull’autovettura EP300FH
1217714/12/202214/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 378,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 22310 del 30/11/2022 in favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica per lavori sulle autovetture CR049FA e GG737EK
1217614/12/202214/12/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di sostituzione pannelli in fibra minerale danneggiati nel corridoio e stanze del II piano (Risorse Finanziarie) e pitturazione corridoio p. terra presso Ex CTO alla ditta Edilizia MDL srl P.I. 07578760725 con sede legale alla Via Bove, 72 – 70033 Corato (BA).- CIG: Z67380EE53
1217514/12/202214/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 6.100,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 22265 del 30/11/2022 in favore della ditta Agri Girardi di Girardi Francesco per lavori di messa in sicurezza delle aree a verde presso il P.O. di Triggiano
1217414/12/202214/12/2022A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione centrale antincendio presso RSA di Locorotondo (BA) – Gielle s.r.l. - CIG ZE138B752E
1217313/12/202213/12/2022A.G.P. – Liquidazione fattura della ditta MICROMED SPA per la fornitura di n. 1 “ELETTROENCEFALOGRAFO Sistema BRAIN QUICK DT FLXI EEG E (EEG Digitale Carrellato a 38 Canali)“ presso il Servizio di Assistenza Penitenziaria della Casa Circondariale di Bari – Importo totale € 12.426,09 – Lista di liquidazione n. 22196 del 29/11/2022 – CIG: 8993002C02
1217213/12/202213/12/2022A.G.P. – Liquidazione fattura della ditta BIOTEK SRL SRL per la fornitura di n. 1 “AUTOREFRATTOMETRO-CHERATOMO Huvitz mod. HRK-9000A completo di tavolo a elevazione elettrica AT-20” presso il Servizio di Assistenza Penitenziaria della Casa Circondariale di Bari – Importo totale € 10.821,40 – Lista di liquidazione n. 21855 del 23/11/2022 – CIG: 8992788B69
1217113/12/202213/12/2022 A.G.P. – Liquidazione fattura della ditta MEDICAIR SUD SRL per la fornitura di n. 1 “APPARECCHIO PER RIMOZIONE DELLE SECREZIONI BREAS LTD” presso il Servizio di Assistenza Penitenziaria della Casa Circondariale di Bari – Importo totale € 6.264,70 – Lista di liquidazione n. 21854 del 23/11/2022 – CIG: 899250952E
1217013/12/202213/12/2022A.G.P. – Liquidazione fattura della ditta TECNOLOGIE SANITARIE SRL per la fornitura di n. 1 “APPARECCHIO PER TERAPIA AD ONDE D’URTO EL17088 SHOCK WAVE EXCELLENT” presso il Servizio di Assistenza Penitenziaria della Casa Circondariale di Bari – Importo totale € 10.797,00 – Lista di liquidazione n. 22187 del 29/11/2022 – CIG: 899264770F
1216913/12/202213/12/2022DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
1216813/12/202213/12/2022A.G.P. - Rendicontazione Cassa Economale Centrale n. 10 c/o CTO ASL Bari per le spese sostenute nel mese di novembre 2022.
1216713/12/202213/12/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di riparazione motore e centralina impianto elevatore n.3 matric. 126/2011 presso il P.O. di Putignano (Ba) - EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. - N. CIG Z0338B3C49
1216613/12/202213/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.196,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21249 del 16/11/2022 in favore della ditta Aurora Technology di Mare Aurora Immacolata per lavori di fornitura in opera di impianto di allarme presso la nuova sede S.I.S.P. di Bitritto
1216513/12/202213/12/2022revoca D.D. 10308/2022.
1216413/12/202213/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.159,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21814 del 23/11/2022 in favore della ditta Paparella Antonio per lavori di riparazione di tapparelle e cassonetti presso il reparto di ostetricia e ginecologia del P.O. di Corato
1216313/12/202213/12/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori per la realizzazione di impianto anti-intrusione e videosorveglianza presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - AURORA TECHNOLOGY - CIG: Z01389EA77.
1216213/12/202213/12/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione impianto idrico sanitario fognante per rifacimento n. 4 bagni e rete fognaria locali piano terra siti in Via Vaccarella e via Aquilino in Bari alla ditta DI BITONTO Impianti srl con sede legale alla Via Trieste, 43 in Ruvo di Puglia (BA). CIG: z233876B8A
1216113/12/202213/12/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la sostituzione di due UPS a servizio della sezione TAC e il reparto di Medicina Fetale presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 20712 del 11/11/2022 - Ditta LFM S.P.A.
1216013/12/202213/12/2022P.O. “S.M. Degli Angeli” di Putignano – Rettifica Determina Dirigenziale n° 12041 del 09/12/2022.
1215913/12/202213/12/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna –: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 11 ore sett.li presso la ASL BA.
1215813/12/202213/12/2022Procedura negoziata, ai sensi degli articoli 36 e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di arredi destinati alla U.O.S. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Alta Murgia. Nomina Organismo Tecnico. CIG 9375562E81
1215713/12/202213/12/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di NOVEMBRE 2022. Spesa complessiva € 15.317,75.
1215613/12/202213/12/2022Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 8.567,96
1215513/12/202213/12/2022Area Ospedaliera Bari Sud: liquidazione attività aggiuntiva e guardie a gettone rese nel periodo gennaio – settembre 2022 dal personale della Dirigenza Medica e Comparto in servizio presso le UU.OO. degli Ospedali Di Venere di Bari, Fallacara di Triggiano, San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano.
1215413/12/202213/12/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 03.12.2022.
1215313/12/202213/12/2022P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II.
1215213/12/202213/12/2022NPIA - Liquidazione fatture Soc. Coop. LIBELLULA. Periodo set-ott 2022
1215113/12/202213/12/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 22882 del 12/12/2022 in favore della ditta FORA S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “intensificatore di immagine” e n. 1 “sonda lineare” a completamento di n. 1 Ecotomografo occorrente al Reparto di Lungodegenza del P.O Fallacara, per un importo di €14.661,84 iva inclusa.
1215013/12/202213/12/2022ACQUISTO MATERIALE RIABILITATIVO DALLA DITTA CITTà DEL SOLE PER L'AREA MURGIA
1214913/12/202213/12/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Cartucce di vari colori per stampante HP OFFICEJET in dotazione presso la UOC di Pneumologia del PO DI VENERE, Smart Cig: Z6238BC5AA.
1214813/12/202213/12/2022Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Novembre 2022
1214713/12/202213/12/2022P.O. MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II.
1214613/12/202213/12/2022Area Ospedaliera Bari Sud – P.O. “San Giacomo” di Monopoli. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di n. 130 Filtri in PTFE in due misure differenti per Containers per Sterilizzazione in Autoclave a vapore, occorrenti all’U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. “San Giacomo” di Monopoli – ASL BARI. SMART CIG Z9B3896D4B
1214513/12/202213/12/2022Acquisto attrezzature riabilitative della ditta Chinesport per l' Area Murgia
1214413/12/202213/12/2022Acquisto materiale riabilitativo per L'Area Murgia della ditta Edizioni Centro Studi Erickson
1214313/12/202213/12/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 22809 del 09/12/2022 in favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1214213/12/202213/12/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 22808 del 09/12/2022 in favore della ditta SISTEMI IPERBARICI SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1214113/12/202213/12/2022AGT – MANU: Determina presa d’atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione urgente dei lastrici solari presso le UU.OO. di Direzione Medica e Dialisi del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta ERON Srl P.I. 08553260723 con sede legale alla Via Pasquale Sabini, 2 in Altamura (BA) – 70022. CIG: ZE439003C4
1214013/12/202213/12/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di € 15.277,56.
1213913/12/202213/12/2022DSS9 - Liquidazione fatture Azienda Hollister Spa - lista 22810 del 09/12/2022
1213813/12/202213/12/2022Liquidazione fatture Struttura Coop. Soc. EOS - num. doc.: 533/2, 535/2, 536/2, 537/2, 538/2, 539/2, 540/2, 541/2, 542/2, 543/2, 544/2, 545/2. Lista Liquidazione n° 2021025272.
1213713/12/202213/12/2022 OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.443,31 PERIODO SETTEMBRE e OTTOBRE 2022
1213613/12/202213/12/2022A.G.P. Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 lett. b) e dell’art. 63 co.2, lett. c) D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di test molecolari rapidi per la ricerca di SARS-CoV-2 RNA nei tamponi oro-naso-faringei da allocare nei Laboratori Analisi dei PP.OO. della ASL BARI (Di Venere, San Paolo, Monopoli e Altamura)- Aggiudicazione
1213513/12/202213/12/2022DSS N. 4-ALTAMURA- Ditta SERENITY-Dispositivi per incontinenza- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 110.180,85 iva inclusa periodo SETTEMBRE 2022- Lista di liquidazione n. 22529 del 05/12/2022 -CIG.82311976A4.
1213413/12/202213/12/2022 OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 12.008,61 il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di OTTOBRE 2022. – Lista di liquidazione n. 22513 del 05.12.2022 - CIG. 78169986D0.
1213313/12/202213/12/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 400,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1213213/12/202213/12/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 17741,94# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1213113/12/202213/12/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 22427 del 02/12/2022 in favore della ditta VINCAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di carrelli da destinare alla UOC di Chirurgia Vascolare e alla UOC di Radiologia Senologica del P.O. Di Venere, per un importo di €3.721,00 iva inclusa.
1213013/12/202213/12/2022DSS 4 – Liquidazione fatture ditta S.I.C.O. SPA per la fornitura di Ossigeno Terapeutico come da lista n. 22343 del 01/12/2022.
1212913/12/202213/12/2022DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo OTTOBRE - NOVEMBRE 2022, importo liquidato € 6.367,79
1212813/12/202213/12/2022DSS 4 – Liquidazione fatture di Ventiloterapia domiciliare, a favore della ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A. - lista n. 22284 del 30/11/2022.
1212712/12/202212/12/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale – Triennio 2020-2023 – 1° QUADRIMESTRE (DAL 28/07/2021 AL 27/11/2021) € 29.407,82.
1212612/12/202212/12/2022AGT – MANU: Lavori di messa in sicurezza alberature pericolanti al fine di scongiurare il rischio caduta presso il parcheggio del presidio di Gioia del Colle Determina di liquidazione lista 22869/2022.
1212512/12/202212/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Permedica - Spesa complessiva 800,80 - CIG ZB138D0CDD.
1212412/12/202212/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Permedica - Spesa complessiva 800,80 - CIG ZA538D0C92.
1212312/12/202212/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Permedica - Spesa complessiva 800,80 - CIG Z8A38D0C28.
1212212/12/202212/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Permedica - Spesa complessiva 800,80 - CIG ZDD381675A.
1212112/12/202212/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Permedica - Spesa complessiva 800,80 - CIG Z0B38165A8.
1212012/12/202212/12/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 8 fiale da 50 ml. del farmaco estero “RIMSO 50%”. Spesa complessiva €uro 702,72 I.V.A. inclusa. C.I.G.:Z2539022A5.-
1211912/12/202212/12/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 8 confezioni da 100 cpr, 613 mg del farmaco estero “REDUCTO SPEZIAL 100 CPR – 613 MG.”. Spesa complessiva €uro 173,224 I.V.A. inclusa. C.I.G.:ZED39022A0.-
1211812/12/202212/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Novembre 2022.
1211712/12/202212/12/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy che si allega
1211612/12/202212/12/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n.151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
1211512/12/202212/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Novembre 2022.
1211412/12/202212/12/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
1211312/12/202212/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI NOVEMBRE 2022.
1211212/12/202212/12/2022OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – novembre 2022
1211112/12/202212/12/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 3.416,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22518 DEL 05/12/2022 PER “LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE N. 3 E N. 43232869 PRESSO IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. SAN PAOLO” - DITTA KONE SPA.
1211012/12/202212/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22710 DEL 07/12/2022.
1210912/12/202212/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta Hospital Sud Assistance srl - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Frigorifero Biologico da 700lt” per la U.O.C. di Neurologia del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 22614 del 06/12/2022 di €. 4.819,00=iva inclusa – CIG:Z153705D44.
1210812/12/202212/12/2022A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione infissi presso laboratorio analisi ed oculistica del PO di Putignano (Ba) – P & P Appalti di Pica Pasquale- CIG Z6038C2E09
1210712/12/202212/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Stryker Italia- Spesa complessiva € 260,00 - CIG Z0E38D0E08.
1210612/12/202212/12/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgenti di manutenzione da fabbro e falegname presso la EX Cucina del P.O. “San Giacomo” e presso vari ambulatori del P.O. “San Camillo” in Monopoli alla ditta P&P Appalti P.I. 02760560736 con sede legale alla Via Polibio, 73 in Taranto (TA) CIG: Z6638DA43B
1210512/12/202212/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta Hospital Scientific Consulting srl - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 2 Stampanti fotografiche modello Sony per colonne endoscopiche” per la U.O.S. di Endoscopia Digestiva del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 22297 del 30/11/2022 di €. 4.230,96=iva inclusa – CIG:Z0F371CC4E.
1210412/12/202212/12/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgenti di impermeabilizzazione lastrico solare soprastante Servizio Veterinario compreso ripristini c.a. ed intonaci Monta Laureto in Putignano alla ditta Costruzioni Frangia srls P.I.08446890728 con sede legale in Strada della Marina,17 – 70126 – Bari CIG: ZF438CB7F9
1210312/12/202212/12/2022Centro di Formazione per l’Emergenza – Chiusura corso di formazione teorico-pratico per soccorritori – Associazione di Volontariato–“CISOM" (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta)”
1210212/12/202212/12/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di Sistemi di posizionamento facciale occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. SmartCIG: Z97389F57B
1210112/12/202212/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO RIABILITATIVO “LEGA DEL FILO D’ORO” DI OSIMO (AN), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.929,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22802 DEL 09/12/2022.
1210012/12/202212/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 127.169,50=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22818 DEL 09/12/2022.
1209912/12/202212/12/2022Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. R.R. art.66 n.4/2007 –PS) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo: 2° Integrazione 2°30% da Gennaio ad Agosto 2022, di €22.576,70==. Lista di liquidazione n.22821 del 09/12/2022 per €22.576,70==
1209812/12/202212/12/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da agosto a settembre 2022 per un importo complessivo di € 167.154,96= (centosessantasettemilacentocinquantaquattro/96). Lista di liquidazione n.22820 del 09/12/2022.
1209712/12/202212/12/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di noleggio, della durata di 24 mesi, di un Laser ad Argon occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. SmartCIG: Z97389F57B
1209612/12/202212/12/2022UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI OTTOBRE 2022.
1209512/12/202212/12/2022A.G.P. - Fornitura del farmaco unico KABIVEN 4 sacche 1540ml Biofine - ATC B05A10 AIC 034382085. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.
1209412/12/202212/12/2022Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA ex R.S.S.A. (Reg.Reg. art.66 n.4/2007 –PS) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo: 2°Integrazione 2°30% Ottobre, Novembre, Dicembre, Anno 2021, di €8.548,80==. Lista di liquidazione n.22729 del 07/12/2022 per €8.548,80==
1209312/12/202212/12/2022P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore della Ditta GE Medical System Italia spa come da lista liquidazione n° 22555 del 05/12/2022.
1209212/12/202212/12/2022P.O. S.M. Degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di n° 03 Deambulatori Ascellari occorrenti alla U.O. C. di Ortopedia del P. O. di Putignano – Smart CIG: Z1738E96AF.
1209112/12/202212/12/2022 P.O. “S.M. Degli Angeli” di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di n. 02 riduttori per attacco bombola ossigeno occorrenti alla U.O. C. di Anestesia e Rianimazione del P. O. di Putignano – Smart CIG: ZB038F30AD.
1209012/12/202212/12/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “SAN MARTINO” di Cassano delle Murge (BA), Ente Gestore: SAN MARTINO S.R.L. con sedi operative in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1 e Via E. Fermi n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da gennaio a settembre 2022, riferite al primo e secondo 30% D.G.R. 1006, per un importo totale di € 152.174,20= (centocinquantaduemilacentosettantaquattro/20). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22713 del 07/12/2022.
1208912/12/202212/12/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da agosto a settembre 2022, per l’importo complessivo di € 75.694,08= (settantacinquemilaseicentonovantaquattro/08). LISTA DI LIQUIDAZIONE n.22412 del 02/12/2022.
1208812/12/202212/12/2022UOASSI - Liquidazione Fatture TIM – Telefonia Mobile - Fatture Luglio 2020
1208709/12/202209/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2021, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA” GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 568.249,54=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22822 DEL 09/12/2022.
1208609/12/202209/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2021, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI” GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 662.715,34=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22815 DEL 09/12/2022.
1208509/12/202209/12/2022AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Ottobre 2022
1208409/12/202209/12/2022OGGETTO: AGRU – UOGAPC: Riduzione orario medicina dei servizi e contestuale aumento massimale di scelte assistenza primaria
1208309/12/202209/12/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Dicembre 2022 - Lista n° 22803/2022 -- A.V.E.R. PA-- --A.V.P.A.-- --P.A.E.R.S.-- --CROCE BLU TURI ASSOCIAZIONE-- --MISERICORDIA BISCEGLIE-- --ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE RUTIGLIANO-- --VOLONTARI ON THE ROAD--
1208209/12/202209/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11944 DEL 05/12/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.706,85=.
1208109/12/202209/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10972 DEL 09/11/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.772,34=
1208009/12/202209/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2022 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 558.560,96=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22771 DEL 07/12/2022
1207909/12/202209/12/2022DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022.
1207809/12/202209/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2022 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 210.403,96=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22735 DEL 07/12/2022
1207709/12/202209/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto LARS ginocchio, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Keymed - Spesa complessiva € 2.340,00 - CIG. Z4238D067A.
1207609/12/202209/12/2022Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1207509/12/202209/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto LARS "Ricostruzione Tendine", effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Keymed - Spesa complessiva € 2.340,00 - CIG. Z4038D05F0.
1207409/12/202209/12/2022DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITA APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 (MALATTIA RARA)
1207309/12/202209/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22724 DEL 07/12/2022.
1207209/12/202209/12/2022DSS 14 - L.R. 45/2008 Art. 9 e s.m.i. - Liquidazione contributo Metodo ABA
1207109/12/202209/12/2022DISTRETTO N. 14 - Liquidazione Tributo Servizio Rifiuti (T.A.R.I.) saldo anno 2022 - Comune di Locorotondo
1207009/12/202209/12/2022AGRU - Aspettativa senza assegni per esigenze personali e di famiglia art. 12 – comma 1– del CCNL Comparto Sanità 10/02/2004
1206909/12/202209/12/2022DSS 10 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 20% PARI AD € 522,15, PER GLI ADATTAMENTI AGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DI UN ASSISTITO CON PATENTE DI GUIDA SPECIALE.
1206809/12/202209/12/2022Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, di n. 18 confezioni di Sulfaziadina Reig Jofre 500 mg per indisponibilità della Ditta Unipharma all’evasione del farmaco Sulfadiazina 500mg 20 tabs, più spese di esportazione. Spesa complessiva pari ad € 298,00€. Smart CIG: ZAD38FA972
1206709/12/202209/12/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/01/2023.
1206609/12/202209/12/2022DSS 10 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 20% PARI AD € 468,80 PER GLI ADATTAMENTI AGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DI UN ASSISTITO CON PATENTE DI GUIDA SPECIALE.
1206509/12/202209/12/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA GARGANO ANNA MARIA
1206409/12/202209/12/2022A.G.P.– Affidamento della fornitura e relativa posa in opera, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di poltrone ergonomiche occorrenti alla UOS Servizio delle Professioni Sanitarie Territoriale della ASL di Bari. SmartCIG: Z70365061D
1206309/12/202209/12/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per un importo totale di € 23.893,99= (ventitremilaottocentonovantatre/99). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 22682 del 06/12/2022.
1206209/12/202209/12/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Saniclio Evotech per la fornitura di mobili e arredi necessari per la sede di Putignano del Dss14. Importo complessivo: € 1.634,80. CIG: Z5F38F79F3
1206109/12/202209/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto LARS, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Keymed - Spesa complessiva 2.340,00 - CIG ZAE38D0B13.
1206009/12/202209/12/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 675,09.
1205909/12/202209/12/2022Liquidazione fatture di ossigeno terapia domiciliare .Lista 22673 del 06/12/2022
1205809/12/202209/12/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa delle Abilità Speciali Giovanni Paolo II”, con sede operativa in Locorotondo (BA) alla Via Vittorino da Feltre n. 5 - Ente gestore: Società Cooperativa Sociale LOLEK con sede legale in Locorotondo (BA) alla Via Montello n. 8, riferita alle mensilità da gennaio a maggio 2022, per l’importo complessivo di € 29.716,68= (ventinovemilasettecentosedici/68). Lista di liquidazione n. 22647 del 06/12/2022.
1205709/12/202209/12/2022DSS9: Affidamento alla Ditta: "Medigas Italia S.r.l." della fornitura di n. 25 "circuiti doppiotubo adulto con valvola per LS/PLUS Wilamed" per un assistito residente a Modugno (BA). Totale importo affidamento: € 617,76 (Iva al 4% inclusa). Smart CIG: Z1138F5929.
1205609/12/202209/12/2022AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Novembre 2022 dal funzionario della Cassa Economale
1205509/12/202209/12/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA DONNALOIA ANGELA A FAR DATA DAL 01.03.2023.
1205409/12/202209/12/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MADAMI LALLO A FAR DATA DAL 01.02.2023.
1205309/12/202209/12/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA SARDANO MARIA ROSARIA A FAR DATA DAL 01.02.2023
1205209/12/202209/12/2022DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN – Mensilità di Dicembre
1205109/12/202209/12/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°22639 del 06/12/2022 -
1205009/12/202209/12/2022DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
1204909/12/202209/12/2022Determina di Liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti il canone di noleggio di n. 57 dispositivi “Pep Mask” per diversi distretti. Lista di Liquidazione n.22636 del 06/12/2022
1204809/12/202209/12/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Nostra Casa”, con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis Ente gestore: Associazione UNITINSIEME OdV/ONLUS, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per l’importo complessivo di € 3.291,24= (tremiladuecentonovantuno/24). Lista di liquidazione n. 22621 del 06/12/2022.
1204709/12/202209/12/2022 Liquidazione fatture di noleggio a favore della Ditta VIVISOL SRL. per fornitura di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista n. 23280 del 25.11.2021 per un importo di € 13.912,48.
1204609/12/202209/12/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 4.260,52.
1204509/12/202209/12/2022P.O. “S.M. degli Angeli” di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n° 01 Sedia Bilancia Pesapersone occorrente alla U.O.C. di Medicina del P.O. “S.M. degli Angeli” di Putignano - Smart CIG: ZBB382F224.
1204409/12/202209/12/2022DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di NOVEMBRE 2022.
1204309/12/202209/12/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 22590 del 06/12/2022 in favore della ditta CARL ZEISS SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di microscopi ottici da laboratorio occorrenti all’ Hub della rete di Laboratori del P.O. Di Venere, per un importo di €52.338,00 iva inclusa.
1204209/12/202209/12/2022DSS14 - Determina di rendicontazione acquisti di presidi protesici ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo ottobre 2022
1204109/12/202209/12/2022P.O. “S.M. Degli Angeli” di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art.106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di toner per stampante HP pro 400 occorrenti al magazzino del P.O. di Putignano - SMART CIG: Z1D3658F8F.
1204009/12/202209/12/2022U.O.C. AGRU - Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di S.C. SPDC del P. O. San Paolo – Liquidazione compensi Commissione Esaminatrice.
1203909/12/202209/12/2022A.G.P. - Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare. VITALAIRE ITALIA s.p.a. Autorizzazione aggiornamento tecnologico/integrazione gamma ausili per terapia respiratoria (Tipologia Clinico Assistenziale n° 18).
1203809/12/202209/12/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ME.DI.COM s..r.l. come da lista di liquidazione n. 2022022579 del 05.12.2022 di €uro 8.403,36 C.I.G: Z9A3762653.-
1203709/12/202209/12/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/01/2023
1203609/12/202209/12/2022Dss12. Liquidazione fattura Ditta UBER ROS SPA, per fornitura “Strumentario ORL”. Importo complessivo € 1.454,00 (IVA inclusa). CIG Z1D2B2238A.
1203509/12/202209/12/2022Liquidazione Prestazioni Aggiuntive erogate dal personale del Comparto in servizio presso l’U.O.C. Medicina Penitenziaria da Aprile a Settembre 2022.
1203409/12/202209/12/2022Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale della Dirigenza Medica afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice Grumo del mese di Settembre - Ottobre 2022.
1203309/12/202209/12/2022DSS 13 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 13 - MESE DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2022
1203209/12/202209/12/2022A.G.P. - Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare. MEDICAIR SUD s.r.l. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/affiancamento gamma ausili per terapia respiratoria (Tipologia Clinico Assistenziale nn° 5 e 7).
1203109/12/202209/12/2022Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi ottobre 2022
1203009/12/202209/12/2022A.G.T. - MANU: lavori di manutenzione elettropompa presso il 118 del Poliambulatorio di Casamassima – D.S.S. 13. Affidamento diretto di €. 5.025,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 a seguito di AZIENDA ARTIGIANA snc - CIG: Z9838B780E.
1202909/12/202209/12/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 22527 del 05/12/2022 in favore della ditta FORA S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “Ecotomografo completo di accessori” occorrenti al Reparto di Lungodegenza del P.O Fallacara, per un importo di €30.248,56 iva inclusa.
1202809/12/202209/12/2022CONGEDO STRAORDINARIO EX ART.42 COMMA5 DEL D.LGS.151/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART.4 DEL D.LGS.18/07/2011 N.119
1202709/12/202209/12/2022D.S.S. di Bari: Liquidazione di prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario riferite al mese di Aprile, Settembre e Ottobre 2022.
1202609/12/202209/12/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso per malattia rara vitto Novembre 2022
1202509/12/202209/12/2022P.O. Di Venere: Rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2022 - Cassa Economale 212
1202409/12/202209/12/2022Determina di Liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti la fornitura di apparecchiature e materiale di consumo per la ventilazione polmonare domiciliare e per la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo. Lista di Liquidazione n. 22501 del 05/12/2022
1202309/12/202209/12/2022D.S.S. N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di novembre 2022 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221.
1202209/12/202209/12/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 22477 del 05/12/2022 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1202109/12/202209/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 79109/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1202009/12/202209/12/2022Liquidazione ADI I° livello ottobre 2022 in favore della Soc. Coop. Sociale Auxilium. Lista n. 22502.
1201909/12/202209/12/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 15.160,94 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di SETTEMBRE e OTTOBRE 2022. – Lista di liquidazione n. 22490 del 05.12.2022- CIG. 78169986D0
1201809/12/202209/12/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°22478 del 05/12/2022 -
1201709/12/202209/12/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di sigilli con indicatore di sterilità per containers porta strumenti chirurgici occorrenti al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero “San Giacomo” di Monopoli. SmartCIG: Z6D34E3F70.
1201609/12/202209/12/2022D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022.
1201509/12/202209/12/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di novembre 2022.
1201409/12/202209/12/2022Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziani “NICOLAS S.r.L.” (ex art. 66) con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P Ente gestore RSA “Casa Caterina”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di soggetti anziani (over 64) non autosufficienti, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo € 5.128,88= (cinquemilacentoventotto/88). Lista di liquidazione n. 22726 del 07/12/2022.
1201309/12/202209/12/2022A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto di €. 2.257,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori idraulici presso il PTA di Gioia del Colle, Poliambulatorio di Turi, PTA di Casamassima – D.S.S. 13” - ditta NUOVA TERMOTECNICA CIG: ZCF38BD35B.
1201209/12/202209/12/2022D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni rese nel mese di ottobre 2022.
1201109/12/202209/12/2022DSS di Bari. Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L. n.104/92. Importo liquidato €.426,78.
1201009/12/202209/12/2022Liquidazione fatture Ditta B.Braun Milano SpA come da lista di liquidazione n. 22442 del 02/12/2022.
1200909/12/202209/12/2022DSS DI BARI: Liquidazione delle indennità domiciliari di competenza del mese di Ottobre 2022 a favore del Personale del Comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018.
1200809/12/202209/12/2022Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 22432 del 02/12/2022 per incarichi di natura autonoma, a medici in quiescenza, medici non specialisti e medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, assegnati al Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza pandemica COVID-19 presso l’U.O.C. SISP AREA NORD nel mese di dicembre 2021, gennaio, febbraio e marzo 2022, per un importo complessivo di € 22.200,00.
1200709/12/202209/12/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 22434 del 02/12/2022 in favore della ditta SANCILIO EVOTECH SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di televisori occorrenti alla UOC di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €2.493,68 iva inclusa.
1200609/12/202209/12/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di etichette per stampante Zebra in dotazione presso la UOC di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere, Smart Cig: Z1A3676079.
1200509/12/202209/12/2022Liquidazione ausili protesici su misura. Lista N.22407 DEL 02/12/2022
1200409/12/202209/12/2022DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Novembre 2022.
1200309/12/202209/12/2022 Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22, per €. 1.749,24.
1200209/12/202209/12/2022P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da lista di liquidazione n° 22374 del 01/12/2022.
1200109/12/202209/12/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 8.540,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 23599 del 01/12/2021 in favore della ditta Nodus srl per lavori di manutenzione delle aree a verde presso il D.S.S. 12 di Conversano
1200009/12/202209/12/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 dell’incarico di predisposizione documentazione prevista dal D. Lgs. 81/2008 (DVR,PDE,PMA) relativa a varie strutture delle ASL BARI alla ditta TECSIAL Srl P.I. 07472190722 con sede legale alla Via Matteucci, 102 in Molfetta (BA) – 70056. CIG: ZC238E1A2C
1199909/12/202209/12/2022P.O. BARI - SUD – “Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di sistemi di protezione individuale degli ortopedici in sala operatoria, per le esigenze del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell’ASL di Bari” – Nomina Commissione Giudicatrice
1199809/12/202209/12/2022P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Novembre 2022.
1199709/12/202209/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione Prestazioni Aggiuntive Settembre - Ottobre 2022 P.O. Molfetta - Progetto Raccolta Sangue
1199609/12/202209/12/2022DSS9 - Liquidazione fatture Azienda Convatec Italia SRL - lista 22342 del 01/12/2022
1199509/12/202209/12/2022A.G.T. - MANU: Lavori di ripristino impianto trattamento acqua presso il reparto di oculistica del P.T.A. di Gioia del Colle (Ba) – D.S.S. 13. Affidamento diretto di €. 3.050,00 ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 a seguito di NUOVA TERMOTECNICA - CIG: Z5938B78B9.
1199409/12/202209/12/2022DSS3 Rimborso spese a n.7 assistiti per trapianto e controlli post trapianto. Importo € 7.305,00=
1199309/12/202209/12/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 2.806,00 come da lista n. 22249 del 29/11/2022 -ditta ELLE PUBBLICITA'SNC- per: "lavori di progettazione grafica, realizzazione ed installazione di targhe segnaletiche in alluminio per interno ed esterno di varie dimensioni presso il P.T.A. di Gioia del Colle e D.S.S.13".
1199209/12/202209/12/2022AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Riqualificazione dell’ala ovest del Presidio Territoriale Assistenziale di Noci e realizzazione del Centro Polifunzionale Territoriale". Approvazione SAL n. 1 – Liquidazione Certificato di Pagamento n. 1. CUP D79J21015410006 CIG 91952142A4
1199109/12/202209/12/2022DSS3 Liquidazione fatture ditte varie fornitrici ausilii protesici. Liste n.9029 e 21129 del 2022. Importo complessivo € 3.042,98=
1199007/12/202207/12/2022DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di ottobre 2022, in favore di dipendenti del Dss14, Importo: € 1.284,30
1198907/12/202207/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Importazione - acquisto di n. 4 confezioni (da 100 cpr) del farmaco estero Glycopyrrolate 1 mg (Glicopirrolato) - Spesa complessiva di €. 101,60= - CIG: ZCD38ECBA9
1198807/12/202207/12/2022DSS14: Affidamento diretto per la fornitura di tende oscuranti necessarie per l'Ambulatorio di Cardiologia del Dss14. Importo: € 1.134,60. CIG: ZBB38F3E6D
1198707/12/202207/12/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Elcamm S.r.l. per la fornitura di kit Placche per Defibrillatori - "HeartStart SMART Pads II" in dotazione presso le sedi del Dss14. Importo: € 157,38. CIG: Z9838F43B3
1198607/12/202207/12/2022AGP - Liquidazione fatture Ditta BP ENERGIA srl per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 38.242,23 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 22592 del 06.12.2022 - CIG: 9425545DC8.
1198507/12/202207/12/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 22358 del 01/12/2022.
1198407/12/202207/12/2022AGFT - Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Settembre 2022.
1198307/12/202207/12/2022AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate, distribuzione per conto ausili diabetici. Settembre 2022.
1198207/12/202207/12/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°22315 del 30/11/2022 -
1198107/12/202207/12/2022AGT – MANU: Lavori edili di pitturazione ambienti del Centro Polifunzionale territoriale sito in Polignano a Mare (BA) alla Via L. Sturzo. Affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 come sostituito ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 a seguito di RDO.CIG: ZAB38873AA
1198007/12/202207/12/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 7.076,00 come da lista n. 22155 del 29/11/2022 -ditta AIRLEG SRL- per: "lavori di manutenzione stazione di dosaggio di biossido di cloro, campionamenti microbiologici, registro di autocontrollo e gestione rischio legionella per il periodo Aprile-Settembre 2021 presso il P.T.A. di Conversano ed il P.T.A. di Gioia del Colle - D.S.S.12 – D.S.S.13".
1197907/12/202207/12/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. Mirweb A0912.159 - Lavori di "Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 8703 del 12.09.2022. CUP: D92C19000050006 CIG: 8409050794
1197807/12/202207/12/2022AREA GESTIONE TECNICA  – FESR 2014/20 “INTERVENTI URGENTI DI RESTAURO DEI PROSPETTI E DELLE COPERTURE DELL’OSPEDALE DI SANTA MARIA DEL PIEDE A GRAVINA DI PUGLIA (BA)” Autorizzazione alla redazione prima Perizia  di Variante. CUP: D81E140020100006 CIG: 9041688CF7  
1197707/12/202207/12/2022AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Don Tonino Bello di Molfetta (BA). Approvazione SAL n. 3 – Liquidazione Certificato di Pagamento n. 3. CUP: D59J21008420001 CIG:8804260132
1197607/12/202207/12/2022A.G.T. - Presa d'atto dell'affidamento diretto dei lavori per opere da fabbro presso il nuovo deposito in uso al servizio Rianimazione del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZB138AD918 - Ditta CITY INFISSI di Masciopinto Angela Maria.
1197506/12/202206/12/2022DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO
1197406/12/202206/12/2022Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Novembre 2022.-
1197306/12/202206/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture nei confronti di medici laureati in Medicina e Chirurgia titolari di incarichi temporanei ed in servizio presso la U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 22474 del 05/12/2022.
1197206/12/202206/12/2022Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di novembre 2022.-
1197106/12/202206/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 50/2016, nel mese di Novembre 2022.
1197006/12/202206/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Determina approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di NOVEMBRE 2022.
1196906/12/202206/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture per incarichi temporanei di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia in servizio presso la U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 22349 del 01/12/2022.
1196806/12/202206/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto spaziatore spalla, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Orthofix Srl - Spesa complessiva € 2.148,02 - CIG. Z3D38D0426.
1196705/12/202205/12/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, a decorrere dall'01/01/2023
1196605/12/202205/12/2022DSS 10 – RIMBORSO SPESE CURE SANITARIE, VIAGGIO E ALLOGGIO ALL’ESTERO DI UN ASSISTITO E ACCOMPAGNATORE DEL DSS 10.
1196505/12/202205/12/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata in regime di cumulo a decorrere dall'01/01/2023. Revoca Determinazione n. 12589 del 10/11/2021
1196405/12/202205/12/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata a decorrere dall'01/01/2023
1196305/12/202205/12/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata "quota 102" con effetto 01/01/2023.
1196205/12/202205/12/2022Dipendente di cu all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/01/2023 e collocamento in pensione anticipata in regime di Cumulo, con effetto 01/01/2023
1196105/12/202205/12/2022DSS12 - Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i del servizio di interpretariato LIS per corso di formazione in materia di "Assistenza integrativa e appropriatezza prescrittiva". CIG Z4538A2CD6.
1196005/12/202205/12/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. BELLO MARINO.
1195905/12/202205/12/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata a decorrere dall'01/01/2023.
1195805/12/202205/12/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/01/2023 e collocamento in pensione anticipata in regime di Cumulo, con effetto 01/01/2023. Richiesta benefici art. 80 co. 3, L. 23/12/2000 n. 388
1195705/12/202205/12/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale – Triennio 2021-2024 – 1° QUADRIMESTRE (DAL 29/04/2022 AL 28/08/2022) € 52.650,70.
1195605/12/202205/12/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale – Triennio 2019-2022 – 2° QUADRIMESTRE (DAL 30/09/2021 AL 30/01/2022) € 52.582,70.
1195505/12/202205/12/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale – Triennio 2018-2021 – 3° QUADRIMESTRE (DAL 15/11/2021 AL 14/03/2022) € 60.994,45.
1195405/12/202205/12/2022Operatore Socio Sanitario (assunzione16/09/2020 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
1195305/12/202205/12/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di novembre 2022.
1195205/12/202205/12/2022DSS n. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - Importo complessivo € 3.599,06.
1195105/12/202205/12/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA ex R.S.S.A. art.66 R.R. n.4/2007 e s.m.i “Padre G. Semeria”, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti, mese di Ottobre, anno 2022, con importo complessivo di €38.976,07==. Lista di Liquidazione n.22377 del 01/12/2022 di €38.976,07==.
1195005/12/202205/12/2022Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di OTTOBRE 2022, per €61.143,16==. Lista di liquidazione n.22351 del 01/12/2022 di €61.143,16==.
1194905/12/202205/12/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Cooperativa Sociale APULIA SOCCORSO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di luglio 2022. Importo € =598,15=
1194805/12/202205/12/2022D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" PERIODO OTTOBRE 2022 € 7.225,31.
1194705/12/202205/12/2022Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
1194605/12/202205/12/2022U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio Sorveglianza Sanitaria - Liquidazione rimborso spese carburante mezzo proprio in favore dei dipendenti relativo al periodo: luglio - agosto - settembre 2022
1194505/12/202205/12/2022U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio Sorveglianza Sanitaria - Aggiornamento liquidazione rimborso spese carburante mezzo proprio in favore dei dipendenti relativo al periodo: aprile - maggio - giugno 2022
1194405/12/202205/12/2022UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI OTTOBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.848.880,34= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.831.173,49=.
1194305/12/202205/12/2022DSS 11 Rimborso spese benzina personale dipendente. Mese di Novembre 2022
1194205/12/202205/12/2022A.G.R.U. Rettifica congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1194105/12/202205/12/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DANESE ONOFRIO A FAR DATA DAL 01.03.2023.
1194005/12/202205/12/2022Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 16/4/2006 in regime di TFR
1193905/12/202205/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione prestazioni aggiuntive e servizio di guardia retribuito Dirigenza Medica e Comparto - luglio settembre 2022
1193805/12/202205/12/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 118.039,17= (centodiciottomilatrentanove/17). Lista di liquidazione n. 22321 del 30/11/2022.
1193705/12/202205/12/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: OTTOBRE 2022.
1193605/12/202205/12/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria "A.V.E.S.S. ODV" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: OTTOBRE 2022.
1193505/12/202205/12/2022Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore di METROPOLIS Consorzio Coop. Soc. ONLUS di Molfetta (BA), Via Alba 2/8 - gestore delle Case per la Vita di Bari (BA), Molfetta (BA), nella mensilità di settembre 2022 per complessivi € 51.090,48= (cinquantunomilanovanta/48). Lista di liquidazione n. 22399 del 01/12/2022.
1193405/12/202205/12/2022DSS 5- AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. –Istanza prot 78491/2022 del 01/12/2022
1193305/12/202205/12/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale NOVEMBRE 2022. Richiesta Reintegro di € 1.628,55.
1193205/12/202205/12/2022D.S.S,N.5-Liquidazione rimborso vaccinoterapia ad un assistito ai sensi della L.R.14/04 art.22. Periodo: SETTEMBRE 2022.
1193105/12/202205/12/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA per il Servizio di “Telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Quasano nel periodo OTTOBRE 2022. CIG 78169986D0. Lista di Liquidazione n. 22142 del 28/11/2022 di € 66,36.
1193005/12/202205/12/2022DSS9: Rimborso spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di assistiti residenti a Bitritto (BA) e Modugno (BA), per interventi di trapianto e controlli pre o post trapianto ex Legge n. 25/96. Importo totale liquidato: € 5.354,99.
1192905/12/202205/12/2022D.S.S. n. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta PAN.ECO. srl (P. Iva 04929500728) per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di SETTEMBRE 2022. CIG: 8316537F6D Lista di liquidazione n. 22140 del 28/11/2022 di € 94,98.
1192805/12/202205/12/2022DSS9: Rimborso spese di trasporto e vitto sostenute da paziente residente a Modugno (BA) affetta da malattia rara. Importo totale liquidato: € 206,85.
1192702/12/202202/12/2022Ufficio alpi macroarea D1 - Validazione alpi timbrature del personale amministrativo di supporto - agosto 2022
1192602/12/202202/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
1192502/12/202202/12/2022Ufficio Alpi Macroarea D1 - Attività alpi intramuraria - liquidazione competenze ottobre 2022
1192402/12/202202/12/2022Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto Cassa Economale 202. Mese di ottobre 2022.
1192302/12/202202/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Procedura negoziata, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi degli artt. .36 e 58, del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii., per la fornitura in un lotto unico ed indivisibile con il criterio del minor prezzo, di “n 10 carrelli per terapia e 11 carrelli per medicazione” occorrenti a varie UUOO del PO San Paolo Smart Cig Z8B3893213.
1192202/12/202202/12/2022Dipartimento di Prevenzione. Servizio di trasporto protetto di soggetti Covid positivi asintomatici o pauci. Rimborso spese alla Ass. Prot. Civile Rutigliano Odv. Mesi da Giugno a Ottobre 2022. Lista di liquidazione n.22280 del 30/11/2022;
1192102/12/202202/12/2022Dipartimento di Prevenzione. Rettifica D.D. n.11677 del 29/11/2022 ad oggetto "Dipartimento di Prevenzione. Formazione Personale Dipendente. Partecipazione a Master Universitari c/o LUM Jean Monnet - School of management - Anno Accademico 2021/2022"
1192002/12/202202/12/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta Nuova Gea Immobiliare SpA. Lista di liquidazione n.22201 del 29/11/2022 di €.3.782,00.
1191902/12/202202/12/2022D.P. Rettifica Determinazione n.ro 1174 del 09.02.2022 – avente ad oggetto Autorizzazione al TRASPORTO - Autoambulanza DN 470 CD della SASS Protezione Civile OdV di Bitonto
1191802/12/202202/12/2022D. P. - Liquidazione Progetto “VERIFICA REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO AI SENSI DELL’ART.8 COMMI 3 E 5 E AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL’ART.24 DELLA L.R. n.9 DEL 02/05/2017 E S.M.I.”..
1191702/12/202202/12/2022CML PATENTI SPECIALI BARI - Liquidazione compensi componenti collegio medico periodo III trimestre 2022 per un importo complessivo pari ad €.37.460,40=
1191602/12/202202/12/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. GEN/SET 2022 – AREA BARI SUD. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.21777, N.21932 E N.22384. IMPORTO COMPLESSIVO € 55.804,08.
1191502/12/202202/12/2022UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2021, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DALL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 133.932,76=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22395 DEL 01/12/2022.
1191402/12/202202/12/2022Direzione Amm.va DAT. Liquidazione fatture ditta F.lli Bernard. Servizio di lavanolo biancheria piana e confezionata presso l’UOC Medicina Penitenziaria – Casa Circondariale di Bari. Lista di liquidazione n.° 21971 del 24/11/2022 per un importo complessivo di € 525,12.
1191302/12/202202/12/2022Versamento contributo AGENAS per Evento nr. 1412 dal titolo "ALCOL: TRA DIRITTO AL LAVORO E DIRITTO ALLA SALUTE"
1191202/12/202202/12/2022Versamento contributo AGENAS per Evento nr. 1318 dal titolo "MUSICA IN SICUREZZA - LO SPETTACOLO PRIMA E DOPO"
1191102/12/202202/12/2022Versamento contributo AGENAS per Evento nr. 1088 dal titolo "CORRETTA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI MEDICINALI"
1191002/12/202202/12/2022Versamento contributo AGENAS per Evento nr. 648 dal titolo "IL DSM E LA PREVENZIONE: INDIVIDUAZIONE E TRATTAMENTO DEGLI ESORDI PSICOTICI"
1190902/12/202202/12/2022Versamento contributo AGENAS per Evento nr. 546 dal titolo "COSTRUIRE RELAZIONI: ISTRUZIONI PER L'USO"
1190802/12/202202/12/2022Versamento contributo progetto formativo aziendale n. 1501
1190702/12/202202/12/2022Versamento contributo progetto formativo aziendale n. 1478
1190602/12/202202/12/2022Versamento contributo progetto formativo aziendale n. 1399
1190502/12/202202/12/2022Versamento contributo progetto formativo aziendale n. 1389
1190402/12/202202/12/2022Versamento contributo progetto formativo aziendale n. 1342
1190302/12/202202/12/2022Versamento contributo progetto formativo aziendale n. 1327
1190202/12/202202/12/2022Versamento Contributo AGENAS Evento nr. 1462 dal titolo “FRATTURA COLLO FEMORE NEGLI OVER 65 - PROGETTO 48 ORE”
1190102/12/202202/12/2022Versamento Contributi AGENAS Evento nr. 1364 dal titolo “CORSO DI FORMAZIONE SULLA EDUCAZIONE SOCIOAFFETTIVA E SESSUALE”
1190002/12/202202/12/2022Versamento Contributo AGENAS Evento nr. 1461 dal titolo "DANNO GASTRO-INTESTINALE DA FANS:PREVENZIONE DEL DANNO E APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA"
1189902/12/202202/12/2022Versamento Contributo Agenas Evento n. 1444 dal titolo "CORSO AVANZATO TEORICO-PRATICO SULLA GESTIONE DEI PAZIENTI IN NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN ADI"
1189802/12/202202/12/2022Versamento Contributo Agenas Evento n. 1384 dal titolo "LA CONTINUITÀ DI CURA E ASSISTENZA AL PAZIENTE COMPLESSO FRA PRESIDI OSPEDALIERI E DISTRETTI DELLA ASL DI BARI"
1189702/12/202202/12/2022Versamento contributo AGENAS per Evento nr. 1372 dal titolo "FESTIVAL DELLA SALUTE MENTALE"
1189602/12/202202/12/2022Versamento contributo progetto formativo aziendale n. 1324
1189502/12/202202/12/2022COORDINAMENTO “118” - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Novembre 2022 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
1189402/12/202202/12/2022DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di novembre 2022 € 1.773,13. Codice economo 215.
1189302/12/202202/12/2022DSS 11. Liquidazione Fatture Ditta Linde Medicale SRL - Canoni di noleggio concentratori di ossigeno - Lista di Liquidazione n. 21840 del 23-11-2022 per un importo di Euro 691,60.
1189202/12/202202/12/2022DSS 11. Liquidazione Fatture Vivisol S.R.L. - Canone di nolo concentratore di ossigeno - Lista di Liquidazione n. 21952 del 24-11-2022 per un importo di Euro 343,20.
1189102/12/202202/12/2022DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella Lista di Liquidazione n. 22335 del 01/12/2022 a favore delle Ditta Serenity (EX ARTSANA SUD) Codice CIG 82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per Euro 52.912,05.
1189002/12/202202/12/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di settembre ed ottobre 2022. Importo € =1.542,00=
1188902/12/202202/12/2022DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Novembre 2022. Richiesta reintegro del fondo.
1188802/12/202202/12/2022Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di ottobre 2022. Importo € =1.098,34=
1188702/12/202202/12/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Importo €=249,70=
1188602/12/202202/12/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – OTTOBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.22270 DEL 30/11/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 5.102,91.
1188502/12/202202/12/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – OTTOBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.22267 DEL 30/11/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 17.949,85.
1188402/12/202202/12/2022D.S.S. 11. Liquidazione Ditta Tecnohospital SRL con Lista di Liquidazione n. 22036 del 25-11-2022 per un importo di Euro 247,82.
1188302/12/202202/12/2022DSS11. Affidamento diretto per manutenzione straordinaria annuale di apparecchiature per ventiloterapia domiciliare assegnate ad un assistito residente nel territorio del DSS 11. Spesa complessiva di Euro 3.000,00 (IVA esclusa) Smart CIG: ZAA3880595
1188202/12/202202/12/2022Liquidazione Lavoro Straordinario U.O.S.A.V.S. UVARP nei mese di Novembre 2022
1188102/12/202202/12/2022DSS 5 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011- ISTANZA PROT .78551/2022 del 01/12/2022
1188002/12/202202/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10972 DEL 09/11/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.581,14=.
1187902/12/202202/12/2022P.O. Di Venere: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 2069 del 02/03/2022.
1187802/12/202202/12/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 251.886,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22361 DEL 01/12/2022.
1187702/12/202202/12/2022Ufficio Coordinamento ALPI: Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo – Dicembre 2022.
1187602/12/202202/12/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Novembre 2022 - Lista n° 22339/2022 ----ASS.VOL.'G.MARCONI_¬-----¬¬¬¬_ NUCLEO PRONTO INTERVENTO -----ALI DEL SOCCORSO ONLUS----
1187502/12/202202/12/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di un Videoregistratore e una Stampante a completamento del Sistema di Videoendoscopia in dotazione presso la UOC di Otorinolaringoiatria del PO DI VENERE, Smart Cig: Z5638A3F25.
1187402/12/202202/12/2022P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), della fornitura di n. 1 Bacheca porta chiavi e n. 1 Lavagna in sughero necessarie alla UOC di Farmacia e all’ Area Gestione Tecnica del P.O. Di Venere.
1187302/12/202202/12/2022NPIA - Liquidazione fatture della Struttura AMICI DI NICO, relative al periodo 27/07/2022 - 31/10/2022
1187202/12/202202/12/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di una macchina fotografica digitale occorrente alla Direzione Amministrativa del PO DI VENERE, Smart Cig: ZD038ACAE6.
1187102/12/202202/12/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Agende necessarie alle varie UU.OO.CC. del PO DI VENERE, Smart Cig: ZC2389A8D4.
1187002/12/202202/12/2022DSS 13 - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA AUSILI PER DIABETICI IN FAVORE DI ASSISTITO DOMICILIATO FUORI REGIONE PUGLIA - LISTA N.22218 Del 29/11/2022
1186902/12/202202/12/2022Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 4660/2017. Esecuzione decreto di liquidazione CTU del 02.08.2022. Spesa complessiva pari ad € 3.985,11.
1186802/12/202202/12/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 22255 del 29/11/2022
1186702/12/202202/12/2022Deliberazioni D.G. 428 del 14.04.2020 e n. 357 del 04.03.2021: conferimento incarichi difensivi per giudizi RR.GG. n. 1440/2020 e n. 370/2021 promossi dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 6.702,68.
1186602/12/202202/12/2022DSS9: Liquidazione fattura n. 106-FE del 08/11/2022 emessa dalla Ditta: "Medilcom S.r.l.". Lista di liquidazione n. 22197 del 29/11/2022 dell'importo di € 1.443,26.
1186502/12/202202/12/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 22194 del 29/11/2022 in favore della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Cig. Esente), per un importo di €320,00.
1186402/12/202202/12/2022DSS9 - Liquidazione fatture esercizio commerciale Shop Service Soc. Coop. Lista di liquidazione n. 22181 del 29/11/2022 , per un importo complessivo pari ad € 15.967,26.
1186302/12/202202/12/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 4.265,69.
1186202/12/202202/12/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 22186 del 29/11/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso la U.O.S.V.D. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione del P.O. Di Venere, per un importo di € 4.240,00 iva inclusa.
1186102/12/202202/12/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Cuffie Auricolari necessarie alla UOC di Urologia del PO DI VENERE, Smart Cig: Z5D3891DD5.
1186002/12/202202/12/2022Deliberazione D.G. 716 del 05.06.2020: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 14158/2019 dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 3.100,07.
1185902/12/202202/12/2022DSS12. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI PER RIMBORSO DI VACCINOTERAPIA AI SENSI DELLA L.R. 14/2004 ART.22.
1185802/12/202202/12/2022Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 60.191,53= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Ottobre 2022 e precedenti.
1185702/12/202202/12/2022A.G.R.U. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2022 E PRECEDENTI.
1185602/12/202202/12/2022Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 3504/2017. Esecuzione decreto di liquidazione CTU del 20.10.2022. Spesa complessiva pari ad € 423,99.
1185502/12/202202/12/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli - Aggiornamento del sistema di monitoraggio “Stroke Unit” in dotazione alla U.O.C. di Neurologia, ai sensi dell’art.63, comma 3 lett. b) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. smart CIG: Z0E38C80D8
1185402/12/202202/12/2022P.O. Bari - Sud – Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di endoprotesi Aortica Biforcata con corpo unico per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere– Provvedimento a contrarre
1185302/12/202202/12/2022P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Serom Medical Technology s.r.l. di dispositivi protesici per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - Smart cig Z9C38A5BD1
1185202/12/202202/12/2022D.S.S. n°2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n.25/96 e L.R. n.12/05. Ottobre 2022
1185102/12/202202/12/2022Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Bari R.G. n°3109/20 promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.000,00).
1185002/12/202202/12/2022A.G.P. - Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare. VIVISOL s.r.l. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/affiancamento gamma ausili per terapia respiratoria (Tipologia Clinico Assistenziale nn° 1 e 2)
1184902/12/202202/12/2022Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.150,00).
1184801/12/202201/12/2022UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2021, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 252.824,95= (QUANTO A € 240.785,67= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 12.039,28= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22263 DEL 29/11/2022.
1184701/12/202201/12/2022UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO DELL’ANNO 2021, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 71.585,12=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 22262 DEL 29/11/2022.
1184601/12/202201/12/2022A.G.T. - Determina di liquidazione per i canoni di locazione relativi al secondo semestre 2021 ed al primo e secondo semestre 2022 in favore della curatela fallimentare di Edil Service s.r.l. – Lista di liquidazione n. 20865 del 14/11/2022.
1184501/12/202201/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Riscatto di n. 1 apparecchio portatile di osmosi per dialisi per le necessità della U.O.S.V.D. di Nefrologia e Dialisi del P.O. della Murgia Smart CIG – ZAE38C8C98
1184401/12/202201/12/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Procedura Aperta per la fornitura di un Sistema Mobile per la Radioscopia ad Arco a C per il Blocco Operatorio del P.O. della Murgia “Fabio Perinei”. - Ammissione ditte
1184301/12/202201/12/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
1184201/12/202201/12/2022Procedura negoziata ex artt. 36 comma 2 lett. a, 63 comma 2 lett. b e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del dispositivo unico IARULIL
1184101/12/202201/12/2022Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nel mese di agosto 2022
1184001/12/202201/12/2022A.G.P. — Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione di una piattaforma di comunicazione multicanale, comprensivo delle licenze d’uso del sistema informatico necessarie per il relativo funzionamento, per l’empowerment dei cittadini che usufruiscono dei servizi della ASL Bari. Esercizio opzione di estensione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
1183901/12/202201/12/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico TRINITRINA (Nitroglicerina) 35 cpr riv 0,3mg - ATC C01DA02 AIC 006035075. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.
1183801/12/202201/12/2022A.G.P. - Fornitura del farmaco unico BRONCOVALEAS (Salbutamolo) vari dosaggi - ATC R03AC02 AIC 022991057 022991032. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.B9 del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.
1183701/12/202201/12/2022A.G.P. - Fornitura del farmaco unicvo CRESEMBA (Isavuconazolo) 14 cps 100mg - ATC J02AC05 AIC 044528026. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata exc art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.
1183601/12/202201/12/2022A.G.P. - Fornitura urgente farmaco PHT NUTROPINAQ (Somatropina) sc 1 cart 10mg 2ml - ATC H01AC01 AIC 03658033. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.
1183501/12/202201/12/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-20 - Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile sito in Bari alla via Crisanzio per la nuova sede del Centro di Gestione Interdisciplinare Prevenzione delle Psicosi – Opere di modifica contrattuali -Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP D94E17000300006 CIG 9339528651
1183430/11/202230/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO– Determinazione Dirigenziale n 11674 del 29/11/2022 – Rettifica Iva
1183330/11/202230/11/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 4726/2020 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 2393/2022. Spesa complessiva pari ad € 693,08.
1183230/11/202230/11/2022DSS UNO - ACCOGLIMENTO ISTANZA PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E SS.MM.II. - RIF. 540
1183130/11/202230/11/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - COD. MIRWEB A0912.5 - Lavori di adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al DPR n. 151/2011. SAL N. 3 - Liquidazione Certificato di Pagamento n. 3 CUP D51E13000280002 - CIG 7339386CEA
1183030/11/202230/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di “n. 1 elettrobisturi a radiofrequenza per chirurgia mono e bipolare “per la UOC di Cardiologia-Utic del PO San Paolo. Smart Cig Z7338D8084
1182930/11/202230/11/2022AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - FESR 2014/2020 – Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di Via Sassari – Bari – sede territoriale del CSM della ASL BA – Autorizzazione alla redazione della variante in corso d’opera. CUP: D94E17000300006 CIG: 91058576E8
1182830/11/202230/11/2022D.S.S. UNO – Ditta: Medicair Sud srl. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da lista di liquidazione n. 22273 del 30.11.2022. Importo totale liquidato € 31.168,99.
1182730/11/202230/11/2022DSS n.2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mesi di Settembre e Ottobre 2022.
1182630/11/202230/11/2022DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative ai mesi di Settembre e Ottobre 2022.
1182530/11/202230/11/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.237,09# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1182430/11/202230/11/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.433,58# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1182330/11/202230/11/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°22214 del 29/11/2022 -
1182230/11/202230/11/2022Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
1182130/11/202230/11/2022DSS N. 4-ALTAMURA-Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 22193 del 29/11/2022, per un importo complessivo di € 521,92 CIG Z892C26844.
1182030/11/202230/11/2022Liquidazione fatture Ditta Puglia Medical SRL. Lista n. 22189 del 29/11/2022
1181930/11/202230/11/2022Liquidazione Ditta Serenity Mese Agosto 2022 per un importo complessivo di € 39.091,74. CIG 82311976A4
1181830/11/202230/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta CONVERGE SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 20 Stampanti Epson” per le esigenze del P.O. della Murgia - Lista di liquidazione n. 22175 del 29/11/2022 di €. 1.139,48=iva inclusa – CIG:Z9837C497A.
1181730/11/202230/11/2022DSS 10 - Liquidazione fatture dItta SERVIZI OSPEDALIERI SPA € 1.587,83. Lista di liquidazione n. 22170 del 29/11/2022. - CIG 8689981F2A -
1181630/11/202230/11/2022P.O. MONOPOLI – REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6506 DEL 24/06/2022 - CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, COMMA. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001 E SS.MM.II.
1181530/11/202230/11/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELLA DR.SSA ESPOSITO MARIA LETIZIA A FAR DATA DAL 01.05.2023.
1181430/11/202230/11/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELLA DR.SSA DADDABBO MARGHERITA A FAR DATA DAL 01.05.2023.
1181330/11/202230/11/2022P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da lista di liquidazione n. 21186 del 16/11/2022.
1181230/11/202230/11/2022P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da lista di liquidazione n° 21181 del 16/11/2022.
1181130/11/202230/11/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DEL DR. MELIOTA LIBORIO A FAR DATA DAL 01.02.2023.
1181030/11/202230/11/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA ELIA MARIA A FRA DATA DAL 01.02.2023.
1180930/11/202230/11/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA DI RIENZO TERESA A FAR DATA DAL 01.02.2023.
1180830/11/202230/11/2022D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 22174 del 29/11/2022.
1180730/11/202230/11/2022D.S.S.4 Liquidazione fatture in favore della ditta R.T.I A.P.E S.r.l – PAN.ECO S.r.l per intervento straordinario di disinfestazione e disinfezione per escrementi di piccioni sui cornicioni delle finestre, sul balcone del secondo piano adibito agli ambulatori e marciapiede esterno al Magazzino della Farmacia Territoriale P.T.A. di Altamura. Liste di liquidazione n. 22157 PAN.ECO. del 11/04/2022 e n. 17722 APE del 30/09/2022
1180630/11/202230/11/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 22161 del 29/11/2022.
1180530/11/202230/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord. Acquisto n. 3 Hard Disk Esterni Autoalimentati per le esigenze della Direzione Amministrativa del P.O. di Molfetta. Aggiudicazione. SMART CIG Z8038CE725
1180430/11/202230/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia- Istanza prot. 77414/2022. Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1180330/11/202230/11/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta A.P.E. srl (P.IVA 03656360728) per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso il PTA di Grumo Appula nel mese di SETTEMBRE 2022. CIG: 8316537F6D Lista di liquidazione n. 22141 del 28/11/2022 di € 91,26.
1180230/11/202230/11/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari come da lista di liquidazione n. 22156 del 29/11/2022 per l'importo complessivo di € 393,70
1180130/11/202230/11/2022Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Settembre-Ottobre 2022, per complessivi €. 52.612,34.
1180030/11/202230/11/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Affidamento, ai sensi dell’art. 63 com 2 lett. b) D.LGS 50/2016, alla Ditta NOVOCURE ITALIA trattamento antineoplastico mediante Sistema OPTUNE in favore di assistita residente nell’ambito territoriale del DSS4. CIG Z7F38CDB1C - Importo complessivo di €. 25.620,00 (imponibile €. 21.000,00+Iva 22% €. 4.620,00)
1179930/11/202230/11/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Me.Di.Com. srl come da lista di liquidazione n. 22105 del 28/11/2022 CIG Z5537D4AEE
1179830/11/202230/11/2022P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di cateteri elettrici per la somministrazione di chemioterapici CIG Z48384DFB2
1179730/11/202230/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia- Istanza prot. 77363/2022. Congedo straordinario ex art.42- comma 5 - del D.Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1179630/11/202230/11/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°22137 del 28/11/2022 -
1179530/11/202230/11/2022NPIA - Determina di liquidazione Ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS s.r.l. per acquisto Test per Logopedisti, TeRP e TNPEE
1179430/11/202230/11/2022DSS3 Rimborso spese a n.2 assistiti per vaccinoterapia, ai sensi dell'art.22 della L.R.14/2004. Importo € 461,00=
1179330/11/202230/11/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 22094 del 28/11/2022 in favore della ditta AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1179230/11/202230/11/2022Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl come da lista di liquidazione n. 22128 del 28/11/2022.
1179130/11/202230/11/2022UOASSI - Liquidazione fatture Fastweb TF5 - Fattura Ottobre 2022
1179030/11/202230/11/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 22093 del 28/11/2022 in favore della ditta SUD IMAGING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1178930/11/202230/11/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta LAVECO srl per il Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di OTTOBRE 2022. CIG: 8622837E2F Lista di liquidazione n. 21825 del 23/11/2022 di € 1.355,94.
1178830/11/202230/11/2022Liquidazione fattura di noleggio anno 2021 a favore della Ditta LINDE MEDICALE S.R.L. per fornitura di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista n. 21822 del 23/11/2022 per un importo complessivo di € 408,72 CIG Z4133312EB
1178730/11/202230/11/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity riguardanti la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza. Lista di Liquidazione n. 20465 del 09/11/2022
1178630/11/202230/11/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Vincal srl come da lista di liquidazione n. 22101 del 28/11/2022 CIG 743346408D
1178530/11/202230/11/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Trecento software srl per la somma complessiva di € 24.159,03 i.i. resasi necessaria per l’attività di supporto al RUP come da lista di liquidazione n. 21922/2022
1178430/11/202230/11/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.09.2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 29. Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 29 per €. 2.006.950,00. CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
1178330/11/202230/11/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Style e Arredo di La Volpe Carmelo srl come da lista di liquidazione n. 22092 del 28/11/2022 CIG Z8935534A7
1178230/11/202230/11/2022P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z8D38C5E71
1178130/11/202230/11/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di Sega di Gigli più impugnatura per le necessità dell’U.O.C. Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere- Aggiudicazione – Smart cig ZEE38A43D6
1178030/11/202230/11/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2022. Importo €=19.536,54=
1177930/11/202230/11/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Puglia Medical srl come da lista di liquidazione n. 22056 del 25/11/2022
1177830/11/202230/11/2022P.O. Bari-Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura in regime di acquisto, comprensiva di tutto il consumabile necessario all’utilizzo per un periodo pari ad un anno, di un Sistema per la termoablazione laser percutanea ecoguidata di tessuti molli in ausilio al trattamento delle patologie prostatiche occorrente alla UOC di Urologia del PO Di Venere – Ammissione ditte.
1177730/11/202230/11/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Medicair Sud SRL ". Lista di liquidazione n. 21848 del 23/11/2022 . Importo liquidato € 36.586,69
1177630/11/202230/11/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 20829. Importo totale liquidato € 2.619,12
1177530/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 5.490,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 22022 del 25/11/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di ripristino UTA a servizio del poliambulatorio di Bitonto
1177430/11/202230/11/2022A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di rifacimento impianto pluviale e nuova impermeabilizzazione presso la struttura poliambulatoriale di Toritto (BA)” Ditta Gelao Impianti S.r.l. con sede in Bari. CIG: Z4638C34C1
1177330/11/202230/11/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. " Ditte Varie" . Lista di liquidazione n. 21921 del 24/11/2022. Importo totale liquidato € 18.588,51
1177230/11/202230/11/2022Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di ottobre 2022.
1177130/11/202230/11/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office - Liquidazione del mese di settembre 2022.
1177030/11/202230/11/2022Concorso P., per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di C.P.S. “Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare”. Liquidazione compensi Commissione esaminatrice.
1176930/11/202230/11/2022A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di adeguamento nuova piastra ambulatoriale presso il PO di Triggiano (BA)– Tecnoduens di Nicola Sciacovelli - CIG ZE738BDACE
1176830/11/202230/11/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 7630/2021 promosso c/ASL BA. Presa d’atto intervenuto accordo transattivo e determinazioni consequenziali.
1176730/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 854,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21826 del 23/11/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di riparazione pompa di rilancio condensa presso il P.O. di Triggiano
1176630/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 366,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21968 del 24/11/2022 in favore della ditta T&C Tecnologie srl per lavori di manutenzione impianti elettrici presso le sedi del Dip. Prev. SISP Ruvo di Puglia e SIAN di P.zza Chiurlia di Bari
1176530/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 4.193,14 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21967 del 24/11/2022 in favore della ditta T & C Tecnologie srl per lavori di ripristino impianti elettrici presso il Centro Cunegonda San Paolo di Bari, i PP.OO. Di Venere e San Paolo, il Poliambulatorio di Modugno, D.S.S. Unico di Bari, Dip. Prev. di Ruvo di Puglia e Bari, ex CTO
1176430/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.830,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21284 del 16/11/2022 in favore della ditta Tecnoimpianti di Pizzolorusso srl per la f. in o. condizionatore portatile per la Guardiania lato 118 ex CTO di Bari
1176330/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.464,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21274 del 16/11/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di sostituzione condizionatore presso l’Ambulatorio Colli Grisoni di Bari
1176230/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.830,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21271 del 16/11/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per la f. in o. di un ventilconvettore presso la sede direzione generale al IV piano struttura ex CTO di Bari
1176130/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.050,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21273 del 16/11/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di sostituzione di un compressore frigorifero in Medicina di Base e Assistenza domiciliare di via Paradiso a Modugno
1176030/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 11.834,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21270 del 16/11/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di ripristino funzionalità impianti di climatizzazione strutture di Bari
1175930/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.294,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21281 del 16/11/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di sostituzione di n. 3 venticonvettori per impianto centralizzato presso il Consultorio Familiare di Via Omodeo D.S.S. Unico di Bari
1175830/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 305,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21260 del 16/11/2022 in favore della ditta LFM SpA per lavori di fornitura in opera di un nuovo UPS presso la Direzione Generale ex CTO di Bari
1175730/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.050,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21263 del 16/11/2022 in favore della ditta LFM SpA per lavori di sostituzione gruppo di continuità presso il Poliambulatorio di Via Caduti di Via Fani in Bari
1175630/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.440,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21261 del 16/11/2022 in favore della ditta LFM SpA per lavori di sostituzione UPS a servizio del C.S. Edotto la I piano della Direzione Aziendale ex CTO di Bari
1175530/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 231,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21255 del 16/11/2022 in favore della ditta FAGI srl per lavori di ripristino della colonna montante presso la zona obitorio del P.O. San Paolo
1175430/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 305,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21254 del 16/11/2022 in favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio per lavori di disostruzione condotte fognarie presso il CSM di Via Pasubio di Bari
1175330/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.050,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21251 del 16/11/2022 in favore della ditta Aurora Technology di Mare Aurora Immacolata per lavori di sostituzione impianto eliminacode presso la Farmacia Territoriale del CTO di Bari
1175230/11/202230/11/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 3.660,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21578 DEL 21/11/2022 PER “LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE DI RICIRCOLO PRESSO LA CARDIOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO” - DITTA CENTANNI GAETANO IMPIANTI TECNOLOGICI
1175130/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 4.270,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21437 del 18/11/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di sostituzione n. 3 elettropompe di circolazione presso la sottostazione del Padiglione Nord del P.O. di Triggiano
1175030/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 244,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21870 del 23/11/2022 in favore della ditta Camporeale Serramenti snc di M. e S. Camporeale per lavori di ripristino serrande metalliche presso il C.S.M. di Giovinazzo e il SIAN di Molfetta
1174930/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.586,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21815 del 23/11/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di ripristino condizionatori negli ambulatori di Palo del Colle
1174830/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 4.880,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21812 del 23/11/2022 in favore della ditta K Edilizia di Capocchiano Pasquale per lavori di ripristino ambienti presso la struttura sanitaria di Neuropsichiatria Infantile di Bitonto
1174730/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.294,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21808 del 23/11/2022 in favore della ditta Airleg srl per lavori di manutenzione dei sistemi di dosaggio degli impianti AFS e ACS di Bitonto per il periodo dal 01.04.2022 al 30.09.2022
1174630/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.098,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 16101 del 13/08/2021 in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per lavori di disostruzione e il lavaggio tronchi fognari presso il PTA di Terlizzi e il PTA di Ruvo di Puglia
1174530/11/202230/11/2022Distretto Socio Sanitario N. 4-ALTAMURA- Liquidazione rimborsi mese di LUGLIO 2022 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 9.047,10#
1174430/11/202230/11/2022Liquidazione prestazione A.D.O. In favore della ONLUS BUTTERFLY. Lista n. 21613.
1174330/11/202230/11/2022D.S.S. N. 4 ALTAMURA-Liquidazione rimborso mesi di Giugno-Luglio 2022 ad assistito ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 1.519,01
1174230/11/202230/11/2022UOASSI - Liquidazione Fatture Telecom SPC – Ft. Maggio-Settembre 2022
1174130/11/202230/11/2022DSS14: Liquidazione da lista n. 21320 nei confronti della Sharp Electronics Italia S.p.A , per noleggio fotocopiatori installati nelle sedi del Dss14. Importo: € 258,81
1174030/11/202230/11/2022INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “ISOTTA” SOCIETA’ COOP. SOC. LIBELLULA - ART.48 R.R. 4/2007
1173930/11/202230/11/2022INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA’ EDUCATIVA (INTEGRATA) ART.48 R.R.N.4/2007 “ISIDE”, GESTITA DALLA COOPERATIVA “EOS” DI CORATO (BA), COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 71589/2022 DEL 30/05/2022
1173830/11/202230/11/2022DSS3 Liquidazione fatture ditte varie per nolo ventilatori polmonari. Liste 9290-9296-15021-15513-15515-16522-16938 del 2022. Importo complessivo € 92.163,45=
1173730/11/202230/11/2022DSS Due Ruvo/Terlizzi/Corato – Regione Puglia D.G.R. n. 687 del12/05/2020. “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione delle istanze “Prima e Seconda Finestra” ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1969 del 14/10/2022, proroga al 30 settembre 2022 per effetto della D.G.R. n.1089 del 28/07/2022 e successivo A.D. n.1038 del 30/09/2022. Importo Liquidato €. 74.320,09.
1173630/11/202230/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Importazione-acquisto di n. 12 confezioni del farmaco estero Ciclosporinum Collirio (RESTASIS) - (confezione da 30 fl monodose da 0,05%) - Spesa complessiva €. 522,28=iva inclusa - CIG:ZA838C8FE1
1173530/11/202230/11/2022Dipartimento di Prevenzione - Sisp Area Sud - Rimborsi per prestazioni non eseguite mese di Dicembre 2022.
1173430/11/202230/11/2022OGGETTO : DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA SUD). Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA Modello NEOPOST 5400/0 matricola 114845 conto contrattuale 50011555-001 periodo dal 01/01/2022 al 31/10/2022. Rendicontazione e richiesta reintegro fondo.
1173330/11/202230/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
1173230/11/202230/11/2022Procedura negoziata telematica, indetta con Deliberazione del Direttore generale n. 1724/2022, per l’affidamento della fornitura in service e in via sperimentale di un sistema di chirurgia robotica per impianti protesici del ginocchio comprensivo della fornitura del materiale protesico impiantabile. Nomina commissione giudicatrice.
1173130/11/202230/11/2022D.S.S. Uno – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 22115 del 28/11/2022. Importo totale liquidato €199.025,69.
1173030/11/202230/11/2022Procedura negoziata, indetta con Deliberazione del Direttore generale n. 1724/2022, per la fornitura in service ed in via sperimentale di un sistema di chirurgica robotica del ginocchio, comprensivo della fornitura del materiale impiantabile protesico. Ammissione partecipanti al prosieguo della gara.
1172930/11/202230/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di Medico a contratto autonomo in servizio presso la U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 22106 del 28/11/2022.
1172830/11/202230/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta FORA SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Ecotomografo Internistico Chison completo di accessori” per la U.O.C. di Neurologia di Presidio - Lista di liquidazione n. 21650 del 22/11/2022 di €. 41.393,38=iva inclusa – CIG:9082483E10.
1172730/11/202230/11/2022Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 9546/2021. Esecuzione decreto di liquidazione CTU del 04.10.2022. Spesa complessiva pari ad € 4.123,60.
1172630/11/202230/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Procedura aperta telematica ai sensi artt. 58 e 60 d.lgs 50/2016 per la fornitura in regime di service di colonne artroscopiche per UU.OO. Ortopedia della ASL BA - Nomina Commissione Giudicatrice
1172530/11/202230/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Affidamento della fornitura in somministrazione di Stampati Tipografici intestati. CIG: ZF338C47EE.
1172430/11/202230/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alla mensilità di settembre 2022 per l’importo complessivo di € 18.676,36= (diciottomilaseicentosettantasei/36). Lista di liquidazione n. 22058 del 25/11/2022.
1172330/11/202230/11/2022DSS 11. Liquidazione fatture per Euro 472,64 - Ditta Vivisol SRL. Canone nolo pompe per nutrizione enterale - Lista n.22035 del 25-11-2022
1172230/11/202230/11/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°22047 del 25/11/2022 -
1172130/11/202230/11/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE VIVISOL S.R.L., MEDIGAS ITALIA SRL, LINDE MEDICALE S.R.L., VITALAIRE ITALIA S.p.A., MEDICAIR SUD SRL, PUGLIA LIFE SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°22015 DEL 25/11/2022 PER UN IMPORTO DI € 37.311,50
1172030/11/202230/11/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Hollister S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 21606 del 22-11-2022 per un importo di Euro 6.536,39.
1171930/11/202230/11/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo: 2°Integrazione 2°30% OTTOBRE 2022, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Lista di liquidazione n.22037 del 25/11/2022 di €3.110,24==.
1171830/11/202230/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. CORATO. Liquidazione ditta Ferrarese Contract s.r.l. per la fornitura di n. 01 tenda filtrante ed oscurante per le esigenze della Direzione Medica del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 21962 del 24/11/2022.
1171730/11/202230/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. CORATO. Liquidazione ditta Hospital Sud Assistance s.r.l. per la fornitura di n. 07 frigoriferi biologici da 700 e 140 lt. per le esigenze dei servizi sanitari ed amministrativi del P.O. di Corato e del P.P.A. di Terlizzi, come da lista di liquidazione n. 21958 del 24/11/2022.
1171630/11/202230/11/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo:1°Integrazione 1°30% OTTOBRE 2022, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Lista di liquidazione n.21961 del 24/11/2022 di €3.110,24==.
1171530/11/202230/11/2022DSS2:LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DITTA SHARP ITALIA SPA-lista di liquidazione n. 21908 del 24/11/2022.
1171430/11/202230/11/2022DSS3 Liquidazione fattura n.2/85 del 25.05.2022 della sUD IMAGING per fornitura n.1 stazione di masterizzazione per il Servizio di Radiologia del dss3. Lista 15441 del 05.09.2022 di € 6874,70=
1171330/11/202230/11/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.883,08 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2022.
1171230/11/202230/11/2022Tribunale di Bari, I Sez. Pen. proc. penale n. 11663/10 R.G.N.R. – n. 4282/19 RG.Trib. Sentenza assolutoria irrevocabile. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 4.629,05.
1171130/11/202230/11/2022DSS13 Rimborso spese di vaccinoterapia per la cura di allergopatia. Importo €1.945,79. Mese di Ottobre 2022
1171030/11/202230/11/2022Deliberazione di D.G. n. 1127 del 21.06.2021: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 631/2021 dinanzi al TAR Puglia - Bari. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 5.135,15.
1170930/11/202230/11/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 16.497,39 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2022.
1170830/11/202230/11/2022DSS13-Rrimborso spese agli assistiti per intervento di trapianto e successivi controlli-l.r. 25/96- Importo € 4.334,49=Mese Ottobre 2022
1170730/11/202230/11/2022DSS 13 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL PER EROGAZIONE OLT AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO - LISTA N.21851 Del 23/11/2022
1170630/11/202230/11/2022DSS13 Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di Ottobre 2022- Importo € 27.396,67=
1170530/11/202230/11/2022Liquidazione ADI II° E III° livello settembre 2022 in favore della Soc. Coop. Sociale Auxilium. Lista n. 21917.
1170430/11/202230/11/2022SPPA: Adempimenti art. 18 D. Lgs. 81/2008 e allegato X del D.M. 10/03/1998 - “Formazione per lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”. Liquidazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di quanto dovuto per l’effettuazione dei corsi e degli esami di idoneità tecnica a favore dei dipendenti della ASL BA che hanno frequentato il corso (edizioni da Settembre/Ottobre 2022). Importo complessivo atto € 18.818,00 (diciottomilaottocentodiciotto/00)
1170330/11/202230/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord. Acquisto dispositivi rilevatori di banconote false per i servizi Cup Ticket PP.OO. Corato - Molfetta. Aggiudicazione. Smart CIG: Z3F38BD3C3
1170230/11/202230/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.294,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21467 del 18/11/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di sostituzione di n. 2 ventilconvettori presso la Lungodegenza del P.O. di Triggiano
1170130/11/202230/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PPA Terlizzi. Liquidazione fattura Ditta AIESI HOSPITAL S. SAS di Napoli, per la fornitura di Pinze apriflebo in acciaio inox, come da lista di liquidazione n. 21526 del 21/11/2022 di € 93,94. CIG Z2536E9D95
1170029/11/202229/11/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta COMPUTER HOUSE come da lista di liquidazione n. 2022021690 del 22.11.2022 di €uro 1.403,00 C.I.G: Z7B3823745.-
1169929/11/202229/11/2022ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER MANDATO PARLAMENTARE
1169829/11/202229/11/2022ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER MANDATO PARLAMENTARE.
1169729/11/202229/11/2022.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 1.830,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21600 DEL 21/11/2022 PER “LAVORI DI SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE SU QUADRO DI MANOVRA, RICONFIGURAZIONE, SOSTITUZIONE RELAIS E TRASFORMATORE PRESSO IL P.O. SAN PAOLO” - DITTA KONE SPA.
1169629/11/202229/11/2022DSS 13 - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CRIOSERVICE SRL, LISTA N.17896 DEL 03/10/2022
1169529/11/202229/11/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 10.370,00 IVA inclusa come da lista n. 21784 del 23.11.2022 e Rettifica D.D. n. 7795 del 03.08.2022 - Pellicani & Noviello s.r.l.
1169429/11/202229/11/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta TECNO HOSPITAL come da lista di liquidazione n. 2022021661 del 22.11.2022 di €uro 7.198,00. C.I.G: Z733836800.-
1169329/11/202229/11/2022A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di riparazione tubazioni presso vari locali del PO di Triggiano– ITM snc di Carella G. & Lorusso T. - CIG Z0B389B73C
1169229/11/202229/11/2022Dss.11. Liquidazione fatture per sopravvenienza passiva per l' attivita' di disinfestazione. Ditta Pan.Eco. s.r.l. Lista n. 21647 del 22/11/2022
1169129/11/202229/11/2022UOASSI - Liquidazione Fatture TIM – Telefonia Mobile - Fatture Periodo Agosto-Settembre 2022
1169029/11/202229/11/2022DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – Rimborso assistenza sanitaria all’estero-Regolamenti CEE. Importo complessivo liquidato €.58,53.
1168929/11/202229/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta F.A.S.E. SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 RASOIO ELETTRICO ” per il D.S.M. – U.O.C. S.P.D.C. di Presidio - Lista di liquidazione n. 21472 del 18/11/2022 di €. 36,60=iva inclusa – CIG:Z7E371CCCF.
1168829/11/202229/11/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 4.270,00 come da lista n. 21276 del 16/11/2022 -ditta PROTECTA SRL- per: "lavori di messa in sicurezza con reti antintrusione per volatili lungo tutto il perimetro esterno del piano rialzato del P.T.A. di Gioia del Colle - D.S.S.13".
1168729/11/202229/11/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 5.246,00 come da lista n. 21158 del 16/11/2022 -ditta AZIENDA ARTIGIANA DI ZONNO MARCELLA & C. SNC- per: "lavori di manutenzione atti alla sostituzione di tubazioni acqua, raccorderia e chiavi d’arresto presso i locali della Nuova Risonanza Magnetica e lavori di montaggio di n.4 condizionatori e rimozione vecchie tubazioni presso il P.T.A. “F. Jaia” di Conversano – D.S.S. 12".
1168629/11/202229/11/2022Dss12. Liquidazione fattura Ditta BIOTEK SRL, per fornitura di “Attrezzature per oculistica” - PTA Conversano. Importo € 1.830,00 (IVA inclusa). CIG ZCB33BFD63.
1168529/11/202229/11/2022DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
1168429/11/202229/11/2022P.O. Bari Sud - Presa d'atto di avvenuti impianti ortopedici della ditta Ortobiodue s.r.l. effettati presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere, - Smart CIG ZEF38C50A8
1168329/11/202229/11/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI SETTEMBRFE E OTTOBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.813,28= LISTA LIQUIDAZIONE N. 21829 DEL 23/11/2022.
1168229/11/202229/11/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2022 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 94.830,75=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21898 DEL 23/11/2022
1168129/11/202229/11/2022DSS 10: Liquidazione fattura ditta F.LLI BERNARD € 2.381,74. CIG 8689981F2A. Lista di liquidazione n. 21940 del 24/11/2022.
1168029/11/202229/11/2022DSS 10 - Accordo quadro ventiloterapia - LINDE MEDICALE S.R.L. Lista di liquidazione n. 22034 del 25/11/2022. Importo liquidato € 168,95
1167929/11/202229/11/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di accessori per idrocefalia per valvole Medos/Certas per le necessità dell’UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Aggiudicazione – Smart cig Z8237AD8C6
1167829/11/202229/11/2022Dipartimento di Prevenzione. Partecipazione a offerta formativa in webinar nei giorni 2-5-7-16 dicembre 2022, presso la Scuola di Formazione Diritto Amministrazioni S.r.l.s.
1167729/11/202229/11/2022Dipartimento di Prevenzione. Formazione Personale Dipendente. Partecipazione a Master Universitari c/o LUM Jean Monnet - School of management - Anno Accademico 2021/2022
1167629/11/202229/11/2022P.O. “Bari Sud”: P.O. “Fallacara” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
1167529/11/202229/11/2022P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
1167429/11/202229/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO Affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. .36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di “materiale di consumo necessario ai ventilatori polmonari V60 e V300” in dotazione presso i Presidi Ospedalieri Asl Ba. Smart cig Z7A38C08EC
1167329/11/202229/11/2022D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/4 art.22. Periodo: NOVEMBRE 2022.
1167229/11/202229/11/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori edili urgenti relativi al risanamento murario (intonaci, rasatura, tinteggiatura) ambienti interni ed esterni c/o Dipartimento di Prevenzione SIAV C Area Metropolitana sito alla Via Dei Mille, 29 in Bari alla ditta Stores di Riccardi Vincenzo P.I. 04065920722 con sede legale alla Via Ten. Col. Fiore,86 in Ruvo di Puglia (BA). CIG: Z6637C45CE
1167129/11/202229/11/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di fornitura e posa in opera box in alluminio e séparé in alluminio presso il D.S.S. 9 in Modugno alla ditta Falegnameria Moderna P.I. 05721840725 con sede legale al Vico Michele Marinelli, 8 in Ruvo di Puglia (BA) 70037 – CIG: ZBD38OEA0D
1167029/11/202229/11/2022Parziale rettifica di determinazione riferita alla Determinazione n.ro 0010895 del 09/11/2022: Affidamento della formazione di tre corsi per acquisire le competenze per l’utilizzo di tre Test per Psicologi
1166929/11/202229/11/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Medimatica Srl. Lista di liquidazione n.21702 del 22/11/2022 di €.10.583,50.
1166829/11/202229/11/2022DSS 10 - Liquidazione fattura ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL € 10.235,80 - CIG ZE6351B9F6 - Lista n. 21639 del 22/11/2022. Numeri di inventario 317009.
1166729/11/202229/11/2022Tribunale di Venezia – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 483/2022 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 515/2022. Spesa complessiva pari ad € 6.504,08.
1166629/11/202229/11/2022Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 4539/2019 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1418/2022. Spesa complessiva pari ad € 3.249,00
1166529/11/202229/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.257,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21429 del 18/11/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di riparazione di impianti di climatizzazione presso il Servizio di Riabilitazione di Rutigliano e il P.O. di Triggiano
1166429/11/202229/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 4.270,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21351 del 17/11/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di riparazione dell’impianto di climatizzazione presso il Poliambulatorio di Noicattaro
1166329/11/202229/11/2022D.P. – Presa d’atto liquidazione lista di liquidazione n.ro 20723 del 11.11.2022 per incarichi di natura autonoma a medici per attività connesse all’emergenza pandemica COVID-19 assegnati alla UU.OO.CC. SISP AREA METRO del Dipartimento di Prevenzione nei mesi di dicembre 2021 gennaio e febbraio 2022 per un importo complessivo di € 10.320,00 (diecimilatrecentoventi/00)
1166229/11/202229/11/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione impianti sonori presso UU.OO. di Cardiologia, Rianimazione e Blocco Operatorio e di manutenzione elettrica presso le UU.OO. di UTIN, Pneumologia, Ginecologia del P.O. "Di Venere" in Bari Carbonara alla ditta T&C Tecnologie srl P.I. 07411180727 con sede legale alla Via Buccari,53 in Bari (BA) CIG: Z093863A78
1166129/11/202229/11/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di riparazione impianto di fogna bianca (tratto da polo formativo a bar) del P.O. “Di Venere” in Bari Carbonara alla ditta Edil Condotte srl,P.I. 07261800721 con sede legale alla Via Ugo Foscolo, 128 – 70131 Bari CIG: ZD93864473
1166029/11/202229/11/2022A.G.T. MANU- Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 Lavori di messa in sicurezza ambienti e riparazione impianto videosorveglianza ed antintrusione presso servizio farmacia del P.O. di Triggiano (BA)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- FAL di Francesco Antonio Lategola N. CIG ZF137F6031
1165929/11/202229/11/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Novembre 2022 - Lista n° 22090/2022 VOLONTARI ON THE ROAD
1165829/11/202229/11/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Settembre 2022.VII^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1969 del 14/10/2022
1165729/11/202229/11/2022Procedura negoziata ai sensi dell'art 26 co.2 lett. b del DLgs. 50/2016 s.m.i. perla fornitura annuale di spazzolini per il lavaggio dei canali dell'endoscopio
1165629/11/202229/11/2022U.O. ASSI - Servizio di gestione di una Piattaforma di Comunicazione multicanale, comprensivo delle licenze d’uso del sistema informatico necessarie per il relativo funzionamento, per l’empowerment dei cittadini che usufruiscono dei servizi della ASL di Bari. Liquidazione fatture 5 Bim. 2022.
1165529/11/202229/11/2022U.O. ASSI - EMOPUGLIA - “Sistema Informativo per la Realizzazione della Rete Trasfusionale della Regione Puglia” - SAL 5 del 2022 - Liquidazione Fatture
1165429/11/202229/11/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN PEDIATRA DI LIBERA SCELTA A FAR DATA DAL 01.01.2023.
1165329/11/202229/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) della fornitura di “materiale di consumo monouso” per irrigatore per laparoscopia di marca Karl Storz , in dotazione UOC Chirurgia Generale/ Blocco Operatorio del PO San Paolo. Smart Cig Z5D38C0CDF
1165229/11/202229/11/2022P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di materiale di ricambio per fotocopiatori Kyocera in dotazione CIG Z2938C0B9A
1165129/11/202229/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
1165029/11/202229/11/2022P.O.Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
1164929/11/202229/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
1164829/11/202229/11/2022DSS9 - Liquidazione fatture Azienda Hollister Spa - lista 21931 del 24/11/2022
1164729/11/202229/11/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MARZOCCA VINCENZO A FAR DATA DAL 01.02.2023.
1164629/11/202229/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 21909 del 24/11/2022 in favore della ditta CONVERGE SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di “stampanti” occorrenti a varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €2.848,70 iva inclusa.
1164529/11/202229/11/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.S.A. art.66 Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.), mese di Settembre, anno 2022, con importo complessivo di €34.762,44==. Lista di Liquidazione n.19752 del 28/10/2022 di €34.762,44==.
1164429/11/202229/11/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto (BA), Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 45.022,02= (quarantacinquemilaventidue/02). Lista di liquidazione n. 21905 del 24/11/2022.
1164329/11/202229/11/2022P.O. Bari Sud “Di Venere”- “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Settembre 2022
1164229/11/202229/11/2022Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di ottobre 2022.
1164129/11/202229/11/2022Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compenso reso per Consulenza Tecnica di Parte anno 2022
1164029/11/202229/11/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti l’acquisto di apparecchiature Pep Mask Rmt. Lista di liquidazione n. 21902 del 24/11/2022.
1163929/11/202229/11/2022DSS9 – MODUGNO-BITETTO-BITRITTO - Liquidazione fattura emessa da Auxilium Società Cooperativa Sociale - sede legale in Roma (RM) per le prestazioni ADI erogate nel mese di settembre 2022. Lista di liquidazione n°21783 del 23/11/2022 - CIG: 7804362B40 - Importo totale € 28.660,92, IVA inclusa.
1163829/11/202229/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
1163729/11/202229/11/2022DSS2:LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CRIOSERVICE SRL COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21856 DEL 23/11/2022
1163629/11/202229/11/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 3.294,00 come da lista n. 21308 del 17/11/2022 -ditta AIRLEG SRL- per: "lavori di manutenzione degli impianti di dosaggio installati sulla rete ACS ed emissione registro di autocontrollo e gestione della legionella eseguiti nel 4° trimestre 2021 presso il P.T.A. di Conversano ed il P.T.A. di Gioia del Colle - D.S.S.12 – D.S.S.13".
1163529/11/202229/11/2022Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alle mensilità di agosto e settembre 2022 per l’importo complessivo di € 27.093,98= (ventisettemilanovantatre/98). Lista di liquidazione n. 21871 del 23/11/2022.
1163429/11/202229/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura di n. 1 telo per videoproiettore con treppiedi per le esigenze delle sale riunioni del Presidio Ospedaliero della Murgia - Smart CIG: ZF33897F21- Rettifica conto economico indicato nella determina 11326 del 17.11.2022
1163329/11/202229/11/2022P.O. Bari Sud - Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. a) E 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di n. 4000 siringhe per le necessità dell’UOC di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere – smart cig Z6D38A059D
1163229/11/202229/11/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura, attraverso l’attivazione dell’opzione di riscatto, di un Sistema di doppia postazione isteroscopica occorrente alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. SmartCIG: Z2338B9B31
1163129/11/202229/11/2022Deliberazione di D.G. n. 1176 del 27.06.2016: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 14674/2016 promosso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 6.868,09.
1163029/11/202229/11/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Settembre 2022.VI^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1969 del 14/10/2022
1162929/11/202229/11/2022P.O. Di Venere - Presa d'atto liquidazione lista n. 21841 del 23/11/2022 in favore dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II I.R.C.C.S. per un importo complessivo di € 641,43= CIG esente.
1162829/11/202229/11/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n.21833 del 23/11/2022 -
1162729/11/202229/11/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.LISTA N. 21828 DEL 23/11/2022
1162629/11/202229/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 76358/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1162529/11/202229/11/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 10.334,25 . Settembre Ottobre 2022.
1162429/11/202229/11/2022D.ss.11. Presa d' atto autorizzazione emissione fatture dalla Ditta Recikla per servizio di disinfezione covid-19 presso il DSS 11 periodo 2020/2021.
1162329/11/202229/11/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art.36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di n. 3.000 set spazzolino con collutorio per le esigenze dell’UOC Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere- Aggiudicazione – Smart cig Z1B3865AC6
1162229/11/202229/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art.36 e dell’art.58, del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii., della fornitura in un lotto unico ed indivisibile di “n. 7 armadi in acciaio inox con ante scorrevoli in vetro temperato” per le necessità della UOS di Endoscopia Digestiva e della Sala Operatoria del P.O. San Paolo Smart Cig ZB838598CC
1162129/11/202229/11/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Bacinelle Reniformi occorrenti alla UOC di Ortopedia del PO DI VENERE, Smart Cig: Z51389942D.
1162029/11/202229/11/2022DSS3 Liquidazione fatture ditta Vedetta- Mundialpol per servizio di vigilanza. Lista 21609 del 22.11.2022 di € 4.392,00=
1161929/11/202229/11/2022DSS9 – MODUGNO-BITETTO-BITRITTO - Liquidazione fatture emesse dalla ditta A.D.MED S.R.L.S. di Molfetta (BA) per la fornitura di uno strumentario chirurgico da destinare all’Ambulatorio di Chirurgia Plastica presso il Poliambulatorio DSS9-Modugno. Lista di liquidazione n°20687 dell’11/11/2022: importo totale: € 467,11 IVA inclusa – Smart-CIG: ZE8373EB25.
1161829/11/202229/11/2022NPIA - Liquidazione fatture Coop. Soc. SAMIRA relative al periodo settembre-dicembre 2021 e gennaio-ottobre 2022
1161729/11/202229/11/2022AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”. Approvazione Prime Opere di Modifica Contrattuale. CUP D31H13001280002
1161629/11/202229/11/2022Liquidazione fatture Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 21809 del 23/11/2022.
1161529/11/202229/11/2022AGT – MANU: Lavori di messa in sicurezza pavimentazione carrabile presso il Presidio Ospedaliero di Gioia del Colle (BA). Affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 come sostituito ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 a seguito di RDO.CIG: 9506053319
1161429/11/202229/11/2022D.S.S. DI BARI: Liquidazione di prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario riferite al mese di Ottobre 2022.
1161329/11/202229/11/2022Liquidazione Indennità legate alle condizioni di lavoro per gli accessi domiciliari del personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative, relative al mese di OTTOBRE 2022.
1161229/11/202229/11/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO DI MEDICINA GENERALE DEL DR. PALUMBO GIANGRAZIO IN DATA 28.01.2023.
1161129/11/202229/11/2022DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 16950 del 22/09/2022 per € 32.160,36 a favore della Auxilium Soc.Coop.Sociale
1161029/11/202229/11/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. GENCHI ANTONIO IN DATA 23.01.2023.
1160929/11/202229/11/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Novembre 2022 terzo invio
1160829/11/202229/11/2022DSS3 Liquidazione fatture ditta Serenity per fornitura ausilii per incontinenza. Liste 16364 e 21771 del 2022. Importo totale € 260.606,87=
1160729/11/202229/11/2022D.S.S. n°2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Ottobre 2022
1160629/11/202229/11/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta TECNOMEDICA s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2022021631 del 22.11.2022 di €uro 7.450,19. C.I.G: Z5237B3E8D.-
1160529/11/202229/11/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2022021652 del 22.11.2022 di €uro 539,89 C.I.G: Z43330C43C.-
1160429/11/202229/11/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta CONVERGE S.p.A. come da lista di liquidazione n. 2022021774 del 22.11.2022 di €uro 1.139,48 C.I.G: Z9837C497A.-
1160329/11/202229/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa del Sorriso”, con sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Diego Laudati, 9. Ente gestore: VIDECA Società Coop. Sociale ONLUS, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per l’importo complessivo di € 5.447,58= (cinquemilaquattrocentoquarantasette/58). Lista di liquidazione n. 21775 del 22/11/2022.
1160229/11/202229/11/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Convatec Italia SRL con Lista di Liquidazione n. 21531 del 21-11-2022 per un importo di Euro 69,68.
1160129/11/202229/11/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°21676 del 22/11/2022 -
1160029/11/202229/11/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 21657 del 22/11/2022.
1159929/11/202229/11/2022liquidazione fatture Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 21643 del 22/11/2022.
1159829/11/202229/11/2022DSS BARI - Liquidazione fattura Bio-Sanitas. Lista di liquidazione n.21638 del 22/11/2022. Importo liquidato € 5.377,30.
1159729/11/202229/11/2022D.S.S. DI BARI: Liquidazione delle indennità di turno di competenza del mese di Ottobre 2022 a favore del personale del comparto Sanità ai sensi dell'art. 106 del CCNL 2019-2021.
1159629/11/202229/11/2022DSS UNICO Di BARI -Determina di liquidazione per la fornitura di placche per il Defibrillatore Philips FRX dell'ambulatorio di Radiologia ex C.T.O.. Ditta ELCAMM SRL - Lista di Liquidazione N. 21595/2022 del 21/11/2022 - Importo € 61.40 i.i.
1159529/11/202229/11/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici e di climatizzazione presso le strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda Sanitaria della Provincia di Bari – Lotto 2. Mesi quattro : Agosto 2022 – Dicembre 2022 alla ditta Perrone Global Service srl P.I. 03849260728 con sede legale in Viale Cadorna,11 – 70033 – Corato (Ba): CIG: 9502139529
1159429/11/202229/11/2022UOASSI - Liquidazione fatture Telecom - Convenzione "Reti Locali 7 – Lotto 4"
1159329/11/202229/11/2022D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ASSISTITI NEFROPATICI" PERIODO OTTOBRE 2022 € 20.740,17.
1159229/11/202229/11/2022U.O.C. AGRU - Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di S.C. SPDC del P. O. di Putignano – Liquidazione compensi Commissione Esaminatrice.
1159129/11/202229/11/2022DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE ALLA DITTA MEDIGAS S.r.L - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21123 DEL 16/11/2022 PER L'IMPORTO DI €. 1796,52.
1159029/11/202229/11/2022RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°10317 DEL 24/10/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. Lista Di Liquidazione n°18786 del 17/10/2022 -
1158929/11/202229/11/2022Liquidazione fatture di ossigenoterapia domiciliare.Lista n.20439 del 09/11/2022
1158828/11/202228/11/2022AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima ottobre 2022
1158728/11/202228/11/2022AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo ottobre - acconto novembre 2022.
1158628/11/202228/11/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Novembre 2022 - Lista n° 22039/2022 --SERMOLFETTA-- --SERCORATO--
1158528/11/202228/11/2022AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa CELLAMARE MARIATERESA: Riduzione orario per n. 6 ore sett.li nella branca di “CARDIOLOGIA” presso la ASL BA
1158428/11/202228/11/2022P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da lista di liquidazione n. 21187 del 16/11/2022.
1158328/11/202228/11/2022P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da lista di liquidazione n° 21301 del 17/11/2022.
1158228/11/202228/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 21709 del 22/11/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O.C. Rischio Clinico e Qualità Medicina Legale del P.O. Di Venere, per un importo di €5.002,00 iva inclusa.
1158128/11/202228/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Progetto raccolta sangue settembre 2022
1158028/11/202228/11/2022Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2, come da liste di liquidazione n. 21593 del 21/11/2022, n. 21624 e 21627 del 22/11/2022.
1157928/11/202228/11/2022Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1157828/11/202228/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PPA Terlizzi. Liquidazione fattura ditta FORA SPA di Parma per la fornitura di n. 1 sonda cardiologica completa di pacchetto software cardiologico, come da lista di liquidazione n. 21642 del 22/11/2022 di € 5.490,00.CIG ZCF3787716
1157728/11/202228/11/2022Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi ottobre 2022.
1157628/11/202228/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 21625 del 22/11/2022 in favore della ditta CHINESPORT S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di materiale vario occorrente all’Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione del P.O. Di Venere, per un importo di €967,46 iva inclusa.
1157528/11/202228/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 21621 del 22/11/2022 in favore della ditta AM-NEXT S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un sistema di Endoscopia Transanale occorrente alla U.O.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €35.974,76 iva inclusa.
1157428/11/202228/11/2022Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. MAAF HASLER SYSTEM matricola n. 026001, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50023412-001 ubicata presso la Direzione Amministrativa – III° trimestre 2022.
1157328/11/202228/11/2022P.O. MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II.
1157225/11/202225/11/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Novembre 2022 - Lista n° 21901/2022 --VOLONTARI DEL SOCCORSO E ROTEZIONE CIVILE-- --MISERICORDIA DI CORATO--
1157125/11/202225/11/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico PADCEV (Enfortumab vedotin) 30 mg fiale - AATC L01FX13 AIC 050008022. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1157025/11/202225/11/2022AGT – MANU: “Realizzazione di una struttura metallica leggera a servizio degli utenti area osservazione Pronto Soccorso e CUP del P.O. San Giacomo di Monopoli” Liquidazione 1^ SAL lista n. 21903/2022. CUP: D37H21004800006 - CIG: 9216879928
1156925/11/202225/11/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 21899 del 24.11.2022
1156825/11/202225/11/2022AREA GRF - commissioni tesoreria anno 2021
1156725/11/202225/11/2022AGT – MANU: Lavori per la realizzazione di due impianti centralizzati di climatizzazione a servizio dei reparti di Medicina, uomini e Medicina donne, ubicati al quarto piano del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta (BA). Affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020 come sostituito ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.3) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 a seguito di RDO.CIG: 928558859F
1156625/11/202225/11/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2022. Importo € 1263,06.
1156525/11/202225/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) della fornitura di “n. 1 Aspiratore chirurgico carrellato “ per la UOC di Anestesia e Rianimazione / Sala Operatoria del PO San Paolo. Smart CIG Z0838AFDE7;
1156424/11/202224/11/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 21701 del 22/11/2022. Importo liquidato € 8.567,75
1156324/11/202224/11/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori di manutenzione per il ripristino del gruppo frigo a servizio del reparto Dialisi presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZF338AE5FB - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
1156224/11/202224/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Istanza prot. 75537/2022 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1156124/11/202224/11/2022Area Bari Nord - P.O. Corato - Richiesta aspettativa senza retribuzione dal 01/12/2022 per 1 anno.
1156024/11/202224/11/2022DSS9: Rimborso spese di trasporto e vitto sostenute da paziente residente a Modugno (BA), affetto da malattia rara. Importo totale liquidato: € 379,79.
1155924/11/202224/11/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione su impianti elettrici presso vari presidi della ASL BARI (Monopoli, Adelfia, CSM Putignano, Pronto Soccorso Putignano, PTA Gioia del Colle, 118 Noicattaro) alla ditta FAL Edilizia & Impianti di Francesco Antonio Lategola P.I. 08070100725 con sede legale in Viale traiano, 40 – 70126 Bari CIG: Z1538AC49E
1155824/11/202224/11/2022P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), della fornitura di targhe necessarie alla Direzione Amministrativa del P.O. Di Venere - SMART CIG: ZED38AA0B6.
1155724/11/202224/11/2022Area Bari Nord - P.O. Corato - Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 63, comma 2 lett. b), e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura annuale di “n° 200 fiale dispositivo medico VULNOFAST® e n° 1 apparecchio elettromedicale in comodato d’uso gratuito VULNOLIGHT®” per la U.O.S.V.D. di Medicina Generale – ambulatorio di Vulnologia del P.O. “Umberto I” di Corato – Aggiudicazione – Smart CIG: ZD538471A6.-
1155624/11/202224/11/2022P.O. della Murgia: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di settembre 2022. Progetto raccolta sangue.
1155524/11/202224/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 4.392,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21310 del 17/11/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di ripristino della funzionalità degli impianti di condizionamento presso il P.O. di Triggiano
1155424/11/202224/11/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 19452/2022. Lavori di rifacimento impianto elettrico e speciali per riconversione del Reparto di Neuropsichiatria infantile c/o PTA di Altamura (BA).
1155324/11/202224/11/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli: Procedura Negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura e posa in opera di n.3 Lettini Medicali occorrenti alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. Smart CIG: ZEA381D8AB
1155224/11/202224/11/2022AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 Cod. MIRWEB B0110.21 - “Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) - Opere di modifica contrattuale” – Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP D62G14000020002 CIG 9153316351
1155124/11/202224/11/2022Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 500,00).
1155024/11/202224/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI SETTEMBRE 2022 - Lista di liquidazione n. 21295 del 17/11/2022 di €. 5.300,00=
1154924/11/202224/11/2022Dss12. Liquidazione fatture Ditta PUGLIA LIFE per formnitura a noleggio Monitor Cardiorespiratorio, con materiale di consumo. Importo € 1940,47=. Anno 2021. CIG Z443432BA8
1154824/11/202224/11/2022Deliberazione D.G. n. 553 del 29.03.2022 – Liquidazione spese legali - Spesa complessiva pari ad € 1.015,04.
1154723/11/202223/11/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – OTTOBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.21594 DEL 21/11/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 17.685,09.
1154623/11/202223/11/2022Liquidazione in favore di n. 2 assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=1.248,28=
1154523/11/202223/11/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., della fornitura e posa in opera di n.1 modulo per masterizzatore di DVD medicali occorrente alla U.O.C. di Radiologia. Smart CIG: ZEF380AC08
1154423/11/202223/11/2022Area Ospedaliera Bari Sud. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di n. 1 Poltrona Direzionale e di n. 2 Poltrone Interlocutorie occorrenti agli Uffici della Direzione Medica del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. SMART CIG Z8C3837790
1154323/11/202223/11/2022Procedura negoziata ex artt. 36 comma 2 lett. a) 63 comma 2 lett. b) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per acquisizione del dispositivo microinfusore esclusivo Medisafe
1154223/11/202223/11/2022P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di settembre 2022. Progetto raccolta sangue.
1154123/11/202223/11/2022Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria: Residenziale e Diurna, erogate in favore di ospiti, nel mese di : OTTOBRE 2022, per l’importo di €90.319,12==. Lista di Liquidazione n.21521 del 21/11/2022 di €90.319,12==.
1154023/11/202223/11/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – VARI MESI 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.21549 DEL 21/11/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 66.444,25
1153923/11/202223/11/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 21513 del 21/11/2022 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1153823/11/202223/11/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 21512 del 21/11/2022 in favore della ditta TECNOMEDICA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1153723/11/202223/11/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di ottobre ed integrazioni mesi precedenti
1153623/11/202223/11/2022A.G.P. - Fornitura Farmaci esclusivi vari dosaggi e formulazioni anno 2021/2022. AGGIUDICAZIONE
1153523/11/202223/11/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 278.811,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21522 DEL 21/11/2022.
1153423/11/202223/11/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Carta Termica per Cardiotocografo in dotazione presso la UOC di Ostetricia e Ginecologia del PO DI VENERE, Smart Cig: Z893852D06.
1153323/11/202223/11/2022P.O. Di Venere – Liquidazione fatture Istituto Tumori Giovanni Paolo II - lista di liquidazione n° 20693 del 11/11/2022 importo complessivo € 24.778,71= CIG: Esente.
1153223/11/202223/11/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10972 DEL 09/11/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 449.695,59 =.
1153123/11/202223/11/2022P.O. Putignano -Liquidazione guardie a gettone dal mese di luglio 2022 al mese di settembre 2022
1153023/11/202223/11/2022UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI SETTEMBRE 2022
1152923/11/202223/11/2022UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, APRILE, GIUGNO E LUGLIO 2022 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 113.460,90=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20833 DEL 14/11/2022.
1152823/11/202223/11/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ANTINIA s.r.l. (P. Iva 04080160726) per il “Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere” effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di SETTEMBRE 2022. CIG: 8622837E2F. Lista di liquidazione n. 21456 del 18/11/2022 di € 105,05
1152723/11/202223/11/2022Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
1152623/11/202223/11/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Da LUGLIO ad OTTOBRE 2022.
1152523/11/202223/11/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 21434 del 18/11/2022 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1152423/11/202223/11/2022D.S.S. n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura Ditta ARTI GRAFICHE CARDAMONE Srl (P.Iva 00411600794) per la fornitura di stampati tipografici occorrenti ai vari servizi del Distretto n. 5 - SMART CIG: Z3C3B7955. Lista di Liquidazione n. 21440 del 18/11/2022 di € 2.965,15.
1152323/11/202223/11/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Ottobre 2022, per l’importo complessivo di €174.003,02==. Lista di liquidazione n.21457 del 18/11/2022 di €174.003,02==.
1152223/11/202223/11/2022P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore della Ditta Style e Arredo di La Volpe Carmelo come da lista liquidazione n° 20290 del 07/11/2022.
1152123/11/202223/11/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese per Malattie Rare. Periodo: NOVEMBRE 2022.
1152023/11/202223/11/2022P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di SETTEMBRE 2022.
1151923/11/202223/11/2022DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 15569 del 06/09/2022. Ditte VARIE di accordo quadro
1151823/11/202223/11/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 21421 del 17/11/2022. Importo liquidato € 10.015,87
1151723/11/202223/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie settembre 2022
1151623/11/202223/11/2022P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da lista di liquidazione n° 20879 del 14/11/2022.
1151523/11/202223/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PP.OO. Corato Molfetta Terlizzi - Liquidazione prestazioni aggiuntive e servizio guardia retribuito - periodo luglio settembre 2022
1151423/11/202223/11/2022DSS 11 – Procedura negoziata, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura urgente di n. 7 Personal Computer completi di monitor e stampante multifunzione. SmartCIG: Z3D389AF24.
1151323/11/202223/11/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.321,96=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21736 DEL 22/11/2022
1151223/11/202223/11/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 77.801,44=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21722 DEL 22/11/2022.
1151123/11/202223/11/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI OTTOBRE 2022, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 129.539,15=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21698 DEL 22/11/2022.
1151023/11/202223/11/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI OTTOBRE 2022, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 191.474.40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21677 DEL 22/11/2022
1150923/11/202223/11/2022A.G.P. – “Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in service di un Sistema Integrato di Catena di Custodia in grado di garantire l’autenticità e la tracciabilità dei campioni biologici per esami di tossicologia clinica e forense dal momento del prelievo/raccolta allo smaltimento” – Ammissione Ditte
1150823/11/202223/11/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da utente emodializzato, effettuato nei mesi di settembre ed ottobre 2022. Importo €=933,89=
1150723/11/202223/11/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria (ex art. 58 e 66) di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 31.585,60= (trentunomilacinquecentottantacinque/60). Lista di liquidazione n. 21620 del 22/11/2022.
1150623/11/202223/11/2022A.G.P. - Fornitura del farmaco unico TRITTICO (Trazodone) 60mg/ml GTT Flacone 30ml - ATC N06AX05 AIC 022323099. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1150523/11/202223/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Oasi Center”, con sede operativa in Triggiano (BA) alla via Fringuello, 10 gestito dal “Consorzio Sant’Antonio”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per l’importo complessivo di € 8.929,28= (ottomilanovecentoventinove/28). Lista di liquidazione n. 21640 del 22/11/2022.
1150423/11/202223/11/2022A.G.P. - A.G.P. - Servizio di assistenza domiciliare oncologica e oncoematologica a pazienti in fase avanzata e avanzatissima – Provvedimenti.
1150323/11/202223/11/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di rifacimento bagno presso day service del PTA di Conversano (Ba) – Gadaleta Ignazio S.r.l. Unipersonale – RICHIESTA DI PREVENTIVI - N. CIG ZDB389B864
1150223/11/202223/11/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 358.861,50= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 141.138,50= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21637 DEL 22/11/2022
1150123/11/202223/11/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011" – Autorizzazione alla redazione della seconda perizia di variante in corso d’opera e proroga termini contrattuali. CUP: D51E13000280002 CIG: 7339386CEA
1150023/11/202223/11/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di Settembre e Ottobre 2022. Importo €=5.250,06=
1149923/11/202223/11/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti sugli impianti di condizionamento a servizio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 21610 del 22/11/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
1149823/11/202223/11/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta LA FONTE S.R.L. (P. IVA 04489370728) per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari nel periodo OTTOBRE 2022. CIG 78169986D0. Lista di liquidazione n. 21552 del 21/11/2022 di € 132,71.
1149723/11/202223/11/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di sostituzione fancoil presso RSA di Locorotondo (Ba) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- Massaro s.r.l.- N. CIG Z8438AC329
1149623/11/202223/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Caduti di Nassirya n. 34-36, gestito dalla “ANFFAS Onlus” di Altamura (BA), riferita alle mensilità di febbraio a maggio 2022, per un importo complessivo di € 9.035,69= (novemilatrentacinque/69). Lista di liquidazione n. 21601 del 21/11/2022.
1149523/11/202223/11/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 88.700,99 come da lista n. 21590 del 21/11/2022 -ditta PELLICANI & NOVIELLO SRL- per: "servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) delle strutture Ospedaliere e Territoriali della ASL Bari – Lotto 3. Strutture del P.O. PUTIGNANO e del D.S.S. 14 – CSM - Periodo Gennaio – Settembre 2022".
1149423/11/202223/11/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “E.L.S.O. EMERGENCY LIFE SUPPORT ONLUS” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi da settembre a novembre 2021. Importo €= 902,50=
1149323/11/202223/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo di € 3.692,30= (tremilaseicentonovantadue/30). Lista di liquidazione n. 21623 del 22/11/2022.
1149223/11/202223/11/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 21551 del 21.11.2022 - EE - HERACOMM - Importo Totale € 2.617,12
1149123/11/202223/11/2022DSS4 Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl Lista di liquidazione 21584 del 21/11/2022 € 1.992,01
1149023/11/202223/11/2022DSS 4 – Liquidazione fatture ditta VIVISOL SRL per la fornitura di Ossigeno Terapeutico come da lista n. 21577 del 21/11/2022.
1148923/11/202223/11/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 21574 del 21.11.2022 -AQP - Acqua e Fogna - Importo Totale € 117.183.85 -
1148823/11/202223/11/2022DSS3 Rimborso spese trasporto a n.40 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 22.174,00=
1148723/11/202223/11/2022D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl (P. IVA 06235740724) relative al “Servizio Trasporto Disabili” nel mese di SETTEMBRE 2022. Lotto 4 - CIG 765892158C Lista di Liquidazione n. 21480 del 18/11/2022 di € 1.323,01. Lista di Liquidazione n. 21481 del 18/11/2022 di € 1.984,52.
1148623/11/202223/11/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Donato trasporti riguardanti il Servizio di trasporto delle persone diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari. Lista di liquidazione n. 21568 del 21/11/2022
1148523/11/202223/11/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°21550 del 21/11/2022 -
1148423/11/202223/11/2022D.S.S. n. 5 – Grumo Appula - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni rese nei mesi da Gennaio ad Agosto 2022. Fragilità e complessità assistenziale.
1148323/11/202223/11/2022Liquidazione fattura Ditta Coloplast SpA come da lista di liquidazione n. 21532 del 21/11/2022.
1148223/11/202223/11/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero
1148123/11/202223/11/2022DSS 4 – Liquidazione fatture di Ventiloterapia domiciliare, a favore della ditta VIVISOL SRL - lista n. 21524 del 21/11/2022
1148023/11/202223/11/2022D.S.S. n. 5 – Grumo Appula - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni rese nei mesi da Aprile ad Agosto 2022. Assistenza intermedia e cure domiciliari .
1147923/11/202223/11/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. (P. IVA 09275090158) per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Servizio di Riabilitazione di Toritto. RATA n. 16. Lista di liquidazione n. 21473 del 18/11/2022 di € 129,41. CIG: 7508260C26
1147823/11/202223/11/2022A.G.T. - Presa d'atto dell'affidamento diretto dei lavori di natura edile per l'allocazione di nuove celle frigo presso Obitorio (piano interrato) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZB238A97AC - Ditta DIADEMA S.N.C. di Denora Giuseppe & C.
1147723/11/202223/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “IL VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Cooperativa Sociale Berukha’, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per un’importo complessivo di € 3.300,65= (tremilatrecento/65). Lista di liquidazione n. 21508 del 18/11/2022.
1147623/11/202223/11/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°21477 del 18/11/2022 -
1147523/11/202223/11/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - “Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”. Realizzazione di un tronco fognate in agro di Monopoli al fine di dotare il costruendo Ospedale di Monopoli-Fasano della somministrazione fognaria. Presa d’atto del progetto esecutivo.
1147423/11/202223/11/2022Liquidazione fattura Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 21458 del 18/11/2022.
1147323/11/202223/11/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori per il ripristino degli impianti di chiamata pazienti in uso presso vari reparti del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZD438A77A8 - Ditta T & C TECNOLOGIE SRL.
1147223/11/202223/11/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX. Lista di liquidazione n.21443 del 18/11/2022
1147123/11/202223/11/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €.9.067,58 per il Servizio trasporto disabili reso presso i Centri Riabilitativi della Provincia di Bari, e presso il Centro OSMAIR di Laterza, nel mese di SETTEMBRE 2022. Lista di liquidazione n.21432 del. 18.11.2022. CIG 765891616D-898445814A
1147023/11/202223/11/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA NOVEMBRE 2022
1146923/11/202223/11/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 21388 del 17/11/2022.
1146823/11/202223/11/2022D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE S.r.l. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 21348 del 17/11/2022.
1146723/11/202223/11/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°21337 del 17/11/2022 -
1146623/11/202223/11/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori per la revisione completa di elettropompe a servizio delle Sale Operatorie presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZE9389C20C - PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
1146523/11/202223/11/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX. Lista di liquidazione n. 21319 del 17/11/2022
1146423/11/202223/11/2022DSS 4 – Liquidazione fatture di Ventiloterapia domiciliare, a favore della ditta LINDE MEDICALE - lista n. 20340 del 08/11/2022.
1146323/11/202223/11/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di adeguamento idrico (prevalente) ed edile dei lavori di adeguamento locali da adibire al servizio di Continuità Assistenziale sito in Via Paradiso, 18/C in Modugno alla ditta M.G. Costruzioni srl P.I. 07414970728 con sede legale alla Via Sant’Angelo,16 in Molfetta (BA) – 70056 CIG: ZDC385E336
1146223/11/202223/11/2022D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO (Tipo A) – AUTOAMBULANZA GF453KE del GRUPPO MISSIONARIO SAN PAOLO di TRIGGIANO con Sede Legale in Triggiano alla Via G. Solferino, 2 C.F. 93028970726.
1146123/11/202223/11/2022D.S.S.4 Liquidazione fattura in favore della ditta PAN.ECO S.r.l per il servizio di disinfestazione antiofidica presso il Poliambulatorio di Poggiorsini Lista di liquidazione n. 21204 del 16/11/2022
1146023/11/202223/11/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti il canone di noleggio di apparecchiature PEP MASK. Lista di liquidazione n. 21209 del 16/11/2022.
1145923/11/202223/11/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°21179 del 16/11/2022 -
1145823/11/202223/11/2022Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 20853 del 14/11/2022 per incarichi di natura autonoma, a medici in quiescenza, medici non specialisti e medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, assegnati al Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza pandemica COVID-19 presso l’U.O.C. SISP AREA NORD nel mese di dicembre 2021, gennaio, febbraio e marzo 2022, per un importo complessivo di € 44.478,67.
1145723/11/202223/11/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 Lavori di installazione di segnaletica esterna ed interna presso il P.O. di Conversano (Ba) - ELIOGRAFIA SICILIANI DI DANILO DELLE NOCI S.A.S. – RICHIESTA DI PREVENTIVI - N. CIG Z1F387629E
1145623/11/202223/11/2022LIQUIDAZIONE Struttura Coop. Soc. EOS con Lista di Liquidazione n. 2022025272
1145523/11/202223/11/2022Liquidazione fatture Struttura LIBELLULA con Lista di Liquidazione n. 2022005112
1145423/11/202223/11/2022Liquidazione Struttura Coop. Soc. EOS con Lista di Liquidazione 20220014351
1145323/11/202223/11/2022Dipartimento di Prevenzione – Rimborso spese per la partecipazione al XXX CONGRESSO INTERREGIONALE SICULO-CALABRO-SITI - Società Italiana d’igiene, Medicina preventiva e Sanità Pubblica – Lipari 26-28 maggio 2022
1145222/11/202222/11/2022: Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Novembre 2022 - Lista n° 21636/2022 --A.V.P.A.-- --P.A.E.R.S. ODV-- --ALIVOL-- --P. A. SERBARI-- -- EMERVOL BITETTO-- -- A.V.E.R.--
1145122/11/202222/11/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario Comunità socio-riabilitativa – “Casa di Alberto” (art. 57) – con sede operativa in Viale Salento snc – Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, non autosufficiente per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 1.741,52= (millesettecentoquarantuno/52). Lista di Liquidazione n.21506 del 18/11/2022.
1145022/11/202222/11/2022A.G.P. - Fornitorua farmaco unico VOTRIENT (Pazopanib) vari dosaggi - ATC L01XE11 AIC 039945011 039945035. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) er art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1144922/11/202222/11/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico BIMZELX (Bimzekizumab) 160mg - ATC L04AC21 AIC 049693068. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1144822/11/202222/11/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOLLISTER S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°21478 DEL 18/11/2022 PER UN IMPORTO DI € 1.243,45
1144722/11/202222/11/2022Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, n.4 conf, di CELL CEPT Sciroppo 1g/5ml, poiché non commercializzate sul territorio nazionale. Spesa complessiva pari ad € 477,40 iva inclusa. Smart CIG: Z1438A9258
1144622/11/202222/11/2022Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, di n.360 cpr di Sulfadiazina 500mg e n.360 cpr di Daraprim 25 mg, poiché non commercializzate sul territorio nazionale. Spesa complessiva pari ad € 281,68 iva inclusa. Smart CIG: Z4438A9384
1144522/11/202222/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.21479 del 18/11/2022 in favore della ditta F.A.S.E. srl (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.2 “carrelli per trasporto merci” necessaria alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del PO Di Venere, per un importo di €725,90 iva inclusa.
1144422/11/202222/11/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE VIVISOL S.R.L., MEDIGAS ITALIA SRL, LINDE MEDICALE S.R.L., VITALAIRE ITALIA S.p.A., MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°21469 DEL 18/11/2022 PER UN IMPORTO DI € 16.045,82
1144322/11/202222/11/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. TROTTA FABRIZIO A FAR DATA DAL 31.01.2023.
1144222/11/202222/11/2022DSS9 – MODUGNO-BITETTO-BITRITTO- Liquidazione fatture emesse dalle Onlus AMOPUGLIA ONLUS di Bari (BA) e FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS di Bologna (BO) per le prestazioni A.D.O. erogate ad Assistiti del D.S.S. 9 – Modugno (BA). Lista di liquidazione n°21426 del 18/11/2022 - CIG: 9077144830- 9077154073. Importo complessivo € 5.640,00, Iva esente.
1144122/11/202222/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per un importo complessivo di € 10.828,85= (diecimilaottocentoventotto/85). Lista di liquidazione n. 21452 del 18/11/2022.
1144022/11/202222/11/2022DSS9: Affidamento alla Ditta: "Adesa S.r.l. a socio unico" (P.IVA: 07268620726) della fornitura di n. 1 Comunicatore dinamico Cod. LEA 22.21.09.033, n. 1 Emulatore di mouse con lo sguardo Cod. LEA 22.36.21.015, n. 1 Software per la comunicazione aumentativa Cod. LEA 22.21.12.003 per un assistito residente a Modugno (BA). Importo totale affidato: € 3.957,20 (IVA al 4% inclusa). CIG: Z0B38A7D4A.
1143922/11/202222/11/2022NPIA - Liquidazione fattura della Ditta LEADER SERVICE Soc. Coop. a r.l. per servizio di trasloco - Lista di liquidazione n. 20526 del 10/11/2022
1143822/11/202222/11/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL-EX RUSCH LISTA DI LIQUIDAZIONE N°21439 DEL 18/11/2022 PER UN IMPORTO DI € 15,60
1143722/11/202222/11/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L. per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Cassano delle Murge nei mesi di SETTEMBRE ed OTTOBRE 2022. CIG 78169986D0. Lista di liquidazione n. 21438 del 18/11/2022 di € 132,72.
1143622/11/202222/11/2022A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione atti alla sostituzione di circolatori valvole ed alcune tubazioni per il trasporto e la distribuzione di fluidi, a servizio delle centrali di trattamento aria ubicate presso il P.O. “M. sarcone” di Terlizzi (Ba). Ditta LM Impianti S.r.l., con sede alla via Martin Luther King, 45/47 in Altamura (BA). CIG: Z28389E740
1143522/11/202222/11/2022Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, n.6 conf, di Glycopirrolate 1 mg 100 tabs, poiché non commercializzate sul territorio nazionale. Spesa complessiva pari ad € 135,10 iva inclusa. Smart CIG: Z4E389BD87.
1143422/11/202222/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 21433 del 18/11/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. Di Venere, per un importo di € 7.580,00 iva inclusa.
1143322/11/202222/11/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di Candeggina occorrente Presidio Ospedaliero “San Giacomo” di Monopoli. SmartCIG: Z7638112B9
1143222/11/202222/11/2022D.S.S.N.5- Liquidazione rimborso vaccinoterapia ad un assistito, ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Periodo: AGOSTO 2022.
1143122/11/202222/11/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRAELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 per complessivi € 10.579,10 =; lista di liquidazione n. 21424 del 17/11/2022.
1143022/11/202222/11/2022A.G.T. MANU LIQUIDAZIONE DI € 9.394,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N.19814 DEL 31/10/2022 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PRESSO LA STRUTTURA CASA DELLA SALUTE DI CASTELLANA GROTTE DSS14 E P.O. DI PUTIGNANO – DITTA IGS SRLS.
1142922/11/202222/11/2022Rettifica Determina Dirigenziale n.11018 del 10/11/2022 Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma 3 – Settembre 2022 - UOC Medicina Penitenziaria.
1142822/11/202222/11/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 1.324,80= (milletrecentoventiquattro/80). Lista di Liquidazione n.21405 del 17/11/2022.
1142722/11/202222/11/2022P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da lista di liquidazione n° 21030 del 15/11/2022.
1142622/11/202222/11/2022Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
1142522/11/202222/11/2022DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n. 21358 del 17/11/2022 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mese di Ottobre 2022.
1142422/11/202222/11/2022AGT – MANU: Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi su impianti di condizionamento e trattamento aria a servizio del P.O. di Corato - Pta di Ruvo di Puglia e PPA di Terlizzi. Affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020 come sostituito ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.3) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 a seguito di RDO.CIG: 9316292F5A
1142322/11/202222/11/2022Nota prot. az. n. 87102 del 04.07.2022: richiesta parere pro – veritate; liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 3.647,80.
1142222/11/202222/11/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9980 DEL 14/10/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 79.768,63 =.
1142122/11/202222/11/2022UOASSI - Liquidazione Fatture Telecom TF4 – Ft. Agosto-Ottobre 2022
1142022/11/202222/11/2022DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta Zoll Medical Italia S.r.l. per la fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile Mod. Life Vest. Lista di liquidazione n. 21309 del 17/11/2022 per un importo complessivo di € 11.856,00 – CIG Z1A3600BDB.
1141922/11/202222/11/2022“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione fatture di Assistenza Protesica, come da liste di liquidazione n. 21199 del 16.11.2022 e n. 21328 del 17.11.2022.
1141822/11/202222/11/2022D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO RESIDENTE IN QUESTO D.S.S.11, COME DA RUOLO N.2022001206 DEL 17.11.2022 PER € 706,75.
1141722/11/202222/11/2022D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2022001205 DEL 17/11/2022 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL NOSTRO D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.135,55.
1141622/11/202222/11/2022DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
1141522/11/202222/11/2022DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella Lista di Liquidazione n. 21031 del 15/11/2022 a favore delle Ditta Serenity (EX ARTSANA SUD) Codice CIG 82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per Euro 89.699,00.
1141422/11/202222/11/2022DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 di Gioia del Colle concessione periodo congedo retribuito(gennaio 2023 - marzo 2024)
1141322/11/202222/11/2022Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. relative al Servizio Trasporto Disabili, come da lista di liquidazione n. 21002 del 15/11/2022, per un importo complessivo di €. 19.562,40=. - CIG 7658924805
1141222/11/202222/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PPA Terlizzi. Liquidazione fattura ditta Computer House di Maiullari Paolo di Santeramo in Colle(BA), per la fornitura di n. 1 PC Desktop completo di Monitor, come da lista di liquidazione n. 20733 del 11/11/2022 di € 701,50. CIG Z7B3823745.
1141121/11/202221/11/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2022 Spesa complessiva €.157.814,57.
1141021/11/202221/11/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2021-2024 – CUP B34C21000020001 - Liquidazione competenze mesi di OTTOBRE 2022. Spesa complessiva € 35.006,64.
1140921/11/202221/11/2022A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di messa in sicurezza e ripristino del controsoffitto danneggiato nella zona Hall/Cup del P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura (BA)” Ditta Tafuni Giovanni con sede alla via Monteverdi, 1 in Altamura (BA). CIG: Z9A384DD49
1140821/11/202221/11/2022Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2022. Spesa complessiva €.1.418.968,82
1140721/11/202221/11/2022P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore dell’ Istituto Tumori Giovanni Paolo II come da lista liquidazione n° 20753 del 11/11/2022.
1140621/11/202221/11/2022A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale viabilità del P.O. San Paolo (Ba) – Sintesi s.r.l.- CIG ZC1386BE6C
1140521/11/202221/11/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture AUXILIUM Soc. Coop. Sociale (P. Iva 01053600761) per il Servizio di assistenza domiciliare a media ed alta intensità/complessità assistenziale relative al periodo SETTEMBRE 2022. CIG: 7804362B40 Lista di liquidazione n. 21033 del 15/11/2022 di € 23.426,59
1140421/11/202221/11/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale "NOdiSS", per delega dei pazienti Nefropatici. Periodo: OTTOBRE 2022.
1140321/11/202221/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 9.028,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21134 del 16/11/2022 in favore della ditta Di Madero&Figlie srl per lavori di ripristino degli impianti elevatori presenti nel P.O. di Corato, nel D.S.S. 3 di Bitonto, nel PTA di Ruvo di Puglia e nel P.O. di terlizzi
1140221/11/202221/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 12.810,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21130 del 16/11/2022 in favore della ditta E.T.D. srl per lavori elettrici presso il P.O. di Corato
1140121/11/202221/11/2022A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione varia atti al ripristino funzionale di gruppi termici, elettropompe e valvole di sicurezza presso le centrali e sottocentrali termiche del P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura (Ba). Ditta LM Impianti S.r.l., con sede alla via Martin Luther King, 45/47 in Altamura (BA). CIG: Z7C389F802
1140021/11/202221/11/2022A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per i lavori di manutenzione atti alla modifica dell’impianto aria primaria, con pressione negativa, da eseguirsi in una zona del reparto di terapia intensiva, da destinare a “Terapia Intensiva COVID” presso il P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura (Ba). Ditta LM Impianti S.r.l., con sede alla via Martin Luther King, 45/47 in Altamura (BA). CIG: Z26389CF2E
1139921/11/202221/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 671,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21162 del 16/11/2022 in favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica per lavori sull’autovettura CP405KM
1139821/11/202221/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 927,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21161 del 16/11/2022 in favore della ditta Soc. Coop. SATA arl per lavori sulle autovetture EJ623ZV e EV614ZZ
1139721/11/202221/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.630,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21160 del 16/11/2022 in favore della ditta Raffaele Francesco Autocarrozzeria per lavori sulle autovetture DE383EE, AK080SB, GG074BB, DN731GY, EZ417YP
1139621/11/202221/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 817,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21159 del 16/11/2022 in favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica per lavori sulle autovetture EZ569SR e CR603ZP
1139521/11/202221/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 353,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21157 del 16/11/2022 in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sull’autovettura FD672YM
1139421/11/202221/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.415,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21156 del 16/11/2022 in favore della ditta L Autotecnica di Antonio Mongiello per lavori sulle autovetture EN605FT, EN743FT, EJ242LN.
1139321/11/202221/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.183,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21154 del 16/11/2022 in favore della ditta GDP Service di Marangelli E.R.&C. per lavori sulle autovetture FD711YM e EL813YM
1139221/11/202221/11/2022P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da lista di liquidazione n. 19377 del 24/10/2022.
1139121/11/202221/11/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX. Lista di liquidazione n.21087 del 15/11/2022
1139021/11/202221/11/2022Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Lopedote Filomeno Sas Autotrasporti relative al Servizio Trasporto Disabili, come da lista di liquidazione n. 20867 del 14/11/2022, per un importo complessivo di €. 13.041,60=. - CIG 7658924805
1138921/11/202221/11/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 21013 del 15/11/2022.
1138821/11/202221/11/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso per malattia rara vitto Ottobre 2022 con utenze
1138721/11/202221/11/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.170,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2022.
1138621/11/202221/11/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti riguardanti il Servizio di trasporto delle persone diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari. Lista di liquidazione n. 20979 del 15/11/2022
1138521/11/202221/11/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°20980 del 15/11/2022 -
1138421/11/202221/11/2022DSS Unico di Bari - Liquidazione fatture ditta Puglia life (28890). Lista di liquidazione n. 20872 del 14.11.2022. Importo liquidato € 3.293,45.
1138321/11/202221/11/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Settembre 2022.V^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1969 del 14/10/2022
1138221/11/202221/11/2022DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°20835 DEL 14/11/2022. IMPORTO LIQUIDATO € 275,23=
1138121/11/202221/11/2022Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice San Camillo di Monopoli del mese di Agosto e Settembre 2022.
1138021/11/202221/11/2022D.S.S. DI BARI: Liquidazione delle indennità domiciliari di competenza del mese di Settembre 2022 a favore del personale del Comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018.
1137918/11/202218/11/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative ai mesi di luglio-agosto e settembre 2022 per complessivi € 10.241,20=. Lista di liquidazione n. 21423 del 17/11/2022.
1137818/11/202218/11/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative ai mesi di luglio-agosto-settembre 2022, per complessivi € 25.368,26 = lista di liquidazione n. 21422 del 17/11/2022.
1137718/11/202218/11/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni varie relative alla gestione delle attività socio-riabilitative per gli utenti del Centro Diurno Dipartimentale. Importo complessivo di € 2.884,00 ; lista di liquidazione n. 21414 del 17/11/2022.
1137618/11/202218/11/2022DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso nel mese di ottobre 2022. Lista di liquidazione n. 21391 del 17/11/2022. Importo di €. 3.180,02
1137518/11/202218/11/2022Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Emostatici e Sigillanti. Aggiudicazione lotti 8 e 9
1137418/11/202218/11/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di settembre 2022 per l’importo di €.201.481,73=; Lista di liquidazione n. 21356 del 17/11/2022.
1137318/11/202218/11/2022Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.per la fornitura annuale di guanti non sterili senza polvere.CIG 9260897DF4
1137218/11/202218/11/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.5 coppie di placche per Defibrillatore Philips, mod. Heartstart FR2 in dotazione preso la UOSVD di Nefrologia e Dialisi del P.O. “Santa Maria deli Angeli” di Putignano. SmartCIG: Z903071209
1137118/11/202218/11/2022P.O. Bari Sud “Di Venere”- “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Agosto 2022
1137018/11/202218/11/2022Area Servizio Socio Sanitario. RSSA “Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (primo e secondo 30% D.G.R. 1006), pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo € 20.512,32= (ventimilacinquecentododici/32). Lista di liquidazione n. 21349 del 17/11/2022.
1136918/11/202218/11/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di 2°Integrazione SETTEMBRE -2°_30% 2022-, per l’importo complessivo di €4.180,50==. Lista di liquidazione n.21340 del 17/11/2022 di €4.180,50==.
1136818/11/202218/11/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 0010548 DEL 31/10/2022 “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale” sede legale Via Colorno 63 Parma. Liquidazione rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei DPI correlati al contrasto della pandemia da Covid-19, relative al periodo da marzo 2020 a settembre 2021, per l’importo complessivo di € 341.600,00= (trecentoquarantunomilaseicento/00). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 21331 del 17/11/2022.
1136718/11/202218/11/2022DSS UNO - INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N. 1 CARRELLO SERVOSCALA A PIATTAFORMA PER CORSA RETTILINEA, COD. 18.30.11.003 DPCM 12/01/2017, PER LE NECESSITA' DI ASSISTITO DEL DSS UNO.
1136618/11/202218/11/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di una stampante necessaria all’utilizzo della Lavastrumenti Smeg in dotazione presso la Sala Operatoria afferente alle UU.OO.CC. di Urologia e Chirurgia Vascolare del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. SmartCIG: ZB73883E08
1136518/11/202218/11/2022A.G.P. Servizi di supporto alle attività amministrative, comprensive dell'alimentazione dei flussi informativi sociosanitari ed amministrativo/contabili, tra cui quello relativo al Lotto 6 “Servizi di supporto amministrativo per l’Area Gestione Tecnica”. Esercizio opzione di estensione delle prestazioni contrattuali.
1136418/11/202218/11/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di SETTEMBRE 2022, per l’importo complessivo di €43.198,50==. Lista di liquidazione n.21317 del 17/11/2022 di €43.198,50==.
1136318/11/202218/11/2022Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di ottobre 2022 ed integrazioni mesi precedenti
1136218/11/202218/11/2022P.O. Di Venere - Rimborso chilometrico mobilità interna d'urgenza presso il P.O. "Umberto I" di Corato, - luglio - agosto 2022 -.
1136118/11/202218/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 21296 del 17/11/2022 in favore della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI (Cig. Esente) per l’acquisto di Cornea per Trapianto di Chirurgia Oculare effettuato dalla UOC di Oculistica del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €1.370,00.
1136018/11/202218/11/2022DSS N. 10: AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI OCCORRENTI ALL'U.O. MMG/PLS C/O IL DSS 10 -TRIGGIANO - ALLA DITTA PUBLIDEA SRL (P.IVA: 01265740777). IMPORTO 797,15 (IVA 22% INCLUSA). CIG Z96389D1EA.
1135918/11/202218/11/2022DSS Uno Molfetta/Giovinazzo – Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020. “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione delle istanze “Prima e Seconda Finestra” ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1969 del 14/10/2022, proroga al 30 settembre 2022 per effetto della D.G.R. n.1089 del 28/07/2022 e successivo A.D. n.1038 del 30/09/2022. Importo Liquidato €.18.880,06.
1135818/11/202218/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per un importo complessivo di € 10.958,15= (diecimilanovecentocinquantotto/15). Lista di liquidazione n. 21290 del 16/11/2022.
1135718/11/202218/11/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo ottobre 2022. Importo € 1.564,00.
1135618/11/202218/11/2022DSS UNO- Ditta Sancilio Evotech srl. Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n.21293 del 17/11/2022 per fornitura di n. 2 Stampanti Multifunzione a colori. Importo totale liquidato €1.095,56.
1135518/11/202218/11/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di: Agosto- Settembre-Ottobre 2022, per l’importo di €114.684,30==. Lista di Liquidazione n.21291 del 17/11/2022 di €114.684,30==.
1135418/11/202218/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Intrauma - Spesa complessiva € 728,00 - CIG Z14389A31C.
1135318/11/202218/11/2022Parziale rettifica determinazione 10618 del 03.11.2022.
1135218/11/202218/11/2022Parziale rettifica determinazione n.10616 del 03.11.2022.
1135118/11/202218/11/2022DSS9 - Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C – Lista di liquidazione n. 21193 del 16/11/2022.
1135018/11/202218/11/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1134918/11/202218/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per l’importo complessivo di € 12.487,45= (dodicimilaquattrocentottantasette/45). Lista di liquidazione n. 20683 del 10/11/2022.
1134818/11/202218/11/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della CLEMAN IMPIANTI S.R.L.
1134718/11/202218/11/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore del Consorzio Filippo Colonna
1134618/11/202218/11/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 82.152,46 come da lista n. 21091 del 15/11/2022 -ditta PELLICANI & NOVIELLO SRL- per: "servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) delle strutture Ospedaliere e Territoriali della ASL Bari – Lotto 3. Strutture del D.S.S. 12 e del D.S.S. 13 – Periodo Gennaio – Settembre 2022".
1134518/11/202218/11/2022Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diver-samente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamen-tale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, ge-stito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trime-stre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 11.458,96= (undicimilaquattrocentocinquantotto/96). Lista di liquidazione n. 21117 del 15/11/2022.
1134418/11/202218/11/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 2.562,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21109 DEL 15/11/2022 PER “LAVORI DI RIPARAZIONESOSTITUZIONE VENTILCONVETTORE PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO PRESSO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DI ALBEROBELLO E RIPARAZIONE-SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AMBULATORIO DI OCULISTICA DEL POLIAMBULATORIO DI LOCOROTONDO DSS 14” – DITTA PELLICANI & NOVIELLO SRL
1134318/11/202218/11/2022Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo di € 15.616,75= (quindicimilaseicentosedici/75). Lista di liquidazione n. 21103 del 15/11/2022.
1134218/11/202218/11/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficul-le (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente , per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fattu-re inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 725,32= (settecentoventi-cinque/32). Lista di Liquidazione n.21065 del 15/11/2022.
1134118/11/202218/11/2022Dipendente di cui all'allegato "file privacy" non soggetto a pubblicazione. Risoluzione rapporto di lavoro con effetto 01/02/2023.
1134018/11/202218/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psico-sociali stabilizzate per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo di € 34.126,59= (trentaquattromilacentoventisei/59). Lista di liquidazione n. 20959 del 15/11/2022.
1133918/11/202218/11/2022A.G.P. - Rendicontazione Cassa Economale Centrale n. 10 c/o CTO ASL Bari per le spese sostenute nel mese di ottobre 2022.
1133818/11/202218/11/2022AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Don Tonino Bello di Molfetta (BA). Liquidazione primo acconto D.L. CUP: D59J21008420001 CIG: 8803906D0D
1133718/11/202218/11/2022A.G.P. - Affidamento urgente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di stampati occorrenti per evento organizzato dal C.U.G. Smart CIG Z4E38A4AB7
1133618/11/202218/11/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Novembre 2022 - Lista n° 21305/2022 --GRUPPO VOLONTARI VALENZANO------ PUBBLICA ASSISTENZA SAMMICHELE------- UNIVOL MODUGNO------
1133518/11/202218/11/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di OTTOBRE 2022. Spesa Complessiva € 745.567,82=
1133418/11/202218/11/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di Novembre 2022. Spesa complessiva €.=27.129,34=
1133318/11/202218/11/2022Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01.09.2022– 30.09.2022 (PRIMA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1969 del 14.10.2022 Importo complessivo €. 145.600,00.
1133218/11/202218/11/2022DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanze Seconda Finestra ammesse al CES – C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – Emergenza Covid - 19. Proroga al 30.09.2022 ai sensi della D.D.G. ASL Bari n. 1969 del 14.10.2022 per effetto della D.G.R. n. 1089 del 28.07.2022 e successivo A.D. 1038 del 30.09.2022 (II FINESTRA), per un importo complessivo di € 16.800,00.
1133118/11/202218/11/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di OTTOBRE 2022. Costo complessivo € 1.118.567,61=
1133018/11/202218/11/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Novembre 2022. Spesa complessiva €.=101.607,31=
1132918/11/202218/11/2022Operatore Socio Sanitario (assunzione 01/10/202 - Regime TFR) Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
1132817/11/202217/11/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Aste Porta Flebo occorrenti alla UOC di Medicina Interna del PO DI VENERE, Smart Cig: ZF9385DD4D.
1132717/11/202217/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) della fornitura di “pinze per dissezione monouso” da utilizzare con Magnetometro Sentimag, in dotazione alla UOSVD di Chirurgia Generale del P.O. San Paolo. Smart Cig ZFA3895DB8.
1132617/11/202217/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura di n. 1 telo per videoproiettore con treppiedi per le esigenze delle sale riunioni del Presidio Ospedaliero della Murgia - Smart CIG: ZF33897F21.
1132517/11/202217/11/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli: Procedura Negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura e posa in opera di n.2 Monitor Defibrillatori occorrenti alle UU.OO.CC. di Radiologia e Chirurgia Generale. Smart CIG: Z623755FE2
1132417/11/202217/11/2022DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al periodo Maggio-Ottobre 2022.
1132317/11/202217/11/2022NPIA - Determina di Liquidazione EOS Soc. Coop. Soc. fatture periodo febbraio - agosto 2022
1132217/11/202217/11/2022Liquidazione ditta serenity mesi Giugno - Luglio 2022 per un importo complessivo di € 78.425,30. CIG 82311976A4
1132117/11/202217/11/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di materiale di consumo pluriuso necessario all’utilizzo del Defibrillatore Mindray, Beneheart D3 in dotazione presso la UOC di Pneumologia del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: ZA13145EE2
1132017/11/202217/11/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2022. Importo € 7.376,00.
1131917/11/202217/11/2022D.S.S.N.5-Romborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato " Volontari on the Road", per delega di un paziente Nefropatico. Periodo : OTTOBRE 2022.
1131817/11/202217/11/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ARJO ITALIA SPA (COD. CIG. Z9C37C4898) PER FORNITURA DI N. 1 AUSILIO DI POSIZIONAMENTO MULTIUSO PER LA MOBILIZZAZIONE PRECOCE DESTINATO ALLE U.O.C. DI PNEUMOLOGIA-UTIR DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21152 DEL 16/11/2022 SPESA €. 17.836,00=
1131717/11/202217/11/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono nel file privacy allegato.
1131617/11/202217/11/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1131517/11/202217/11/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 8.296,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21119 DEL 15/11/2022 PER “LAVORI DI SOSTITUZIONE N. 5 CLIMATIZZATORI PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA DELP.O. DI PUTIGNANO” – DITTA PELLICANI & NOVIELLO SRL IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21119 DEL 15/11/2022 PER “LAVORI DI SOSTITUZIONE N. 5 CLIMATIZZATORI PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA DEL P.O. DI PUTIGNANO” – DITTA PELLICANI & NOVIELLO SRL
1131417/11/202217/11/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Croce Azzurra" , per delega dei pazienti Nefropatici. Periodo: OTTOBRE 2022.
1131317/11/202217/11/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
1131217/11/202217/11/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
1131117/11/202217/11/2022DSS UNO – Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.: Liquidazione spesa per fornitura di Apparecchiature Multifunzione come da lista di liquidazione n. 21141 del 16.11.2022. Importo totale liquidato € 104,38.
1131017/11/202217/11/2022P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Settembre 2022 – Progetto raccolta sangue.
1130917/11/202217/11/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel SET 118 - dr.Mangiatordi Stanislao
1130817/11/202217/11/2022D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno a favore di utenti Trapiantati. Periodo: Da GENNAIO ad OTTOBRE 2022.
1130717/11/202217/11/2022P.O. Bari Sud “Di Venere”- “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Luglio 2022
1130617/11/202217/11/2022DSS9: Affidamento alla Ditta: "Linde Medicale s.r.l." della fornitura di n. 1 maschera oro-nasale "Modello Flexifit" per un assistito residente a Modugno (BA). Totale importo affidamento: € 92,56 (IVA al 4% inclusa). Smart CIG: Z2A389AFE7.
1130517/11/202217/11/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta - Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura annuale di “n° 40 CONFEZIONI DI CEMENTO ANTIBIOTATO PER LA CEMENTAZIONE DI PROTESI ARTICOLARI” per la U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione / Blocco Operatorio del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta – Aggiudicazione – Smart CIG: ZD8385434C.-
1130417/11/202217/11/2022Dss12. Fornitura urgente di n. 90 toner per stampanti - Mod. ML3310/SCX4833. Spesa complessiva € 1.301,13= (IVA 22% inclusa) CIG ZF1389ABB1.
1130317/11/202217/11/2022Dss12. Fornitura urgente “Medicazioni BIONECT PAD” per Ambulatorio di Vulnologia del PTA di Conversano. Spesa complessiva € 4.818,00= (IVA 10% inclusa). CIG ZC8389AC68
1130217/11/202217/11/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 10.736,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONEN. 20321 DEL 07/11/2022 PER “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SPARGIMENTO SALE ASEGUITO DI FENOMENI GELIVI PRESSO PP.OO. DI PUTIGNANO E TRIGGIANO, I DD.SS.SS. 11-12-14 DI MOLA DI BARI, RUTIGLIANO, CASAMASSIMA, GIOIA DEL COLLE, ALBEROBELLO,LOCOROTONDO MONTE LAURETO DI PUTIGNANO, NOCI E IL P.T.A. DI CONVERSANO” – DITTA G. SCAVI SRL
1130117/11/202217/11/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di adeguamento impiantistico(prevalente) ed edile per installazione nuova TAC presso il P.O. “Santa Maria degli Angeli” in Putignano (BA) alla ditta GIRUS s.a.s. P.I. 02549620793 con sede legale in Catanzaro Via dei Conti Falluc, 14/A. CIG: Z6E389ABAE
1130017/11/202217/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia “F. Perinei” – Delibera del Direttore Generale n. 1749 del 23/09/2022 “Indizione della gara a procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura triennale in somministrazione di articoli di cancelleria per le esigenze dell’ASL BARI”. Rettifica posizione n. 59 dell’Allegato IIA- Capitolato tecnico lotto 1- cancelleria
1129917/11/202217/11/2022D.S.S.4: Liquidazione fatture aventi un importo complessivo di € 2.524,00 IVA inclusa a favore della ditta CO.R.E.L. per il servizio di spedizione postale effettuato nel periodo Agosto-Settembre 2022 Lista di liquidazione n. 19575 del 26/10/2022 di € 2.524,00 IVA inclusa
1129817/11/202217/11/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di riparazione su tubazione di acqua sanitaria presente nella zona del reparto Dialisi (tunnel) presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 21017 del 15/11/2022 - Ditta DE.PA. IMPIANTI SRL.
1129717/11/202217/11/2022DSS9: Liquidazione fatture emesse dalla Ditta: "Laveco S.r.l." per un importo totale di € 2,44 (IVA al 22% inclusa). Lista di liquidazione n. 20969 del 15/11/2022.
1129617/11/202217/11/2022DSS2:liquidazione arredi ditta SANCILIO EVOTEC SRL -lista di liquidazione n. 20999 del 15/11/2022
1129517/11/202217/11/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA per il Servizio di “Telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Quasano nel periodo GENNAIO- SETTEMBRE 2022. Lista di Liquidazione n. 20982 del 15/11/2022 di € 598,24 - CIG 78169986D0
1129417/11/202217/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 610,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20627 del 10/11/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori su UTA a servizio delle Sale Operatorie del P.O. di Molfetta
1129317/11/202217/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 14.640,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20624 del 10/11/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di sostituzione compressore frigorifero semi ermetico in uso presso la Sala Operatoria del P.O. di Molfetta.
1129217/11/202217/11/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 4.880,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20333 DEL 08/11/2022 PER “LAVORI DI SOSTITUZIONE PULEGGIA DI TRAZIONE E CUSCINETTI PULEGGIA DI RINVIO IMPIANTO ELEVATORE N. 12 E N. 4 PRESSO IL P.O. DI ALTAMURA” – DITTA DI MADERO & FIGLIE SRL
1129117/11/202217/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 7.320,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20578 del 10/11/2022 in favore della ditta Aurora Technology di Mare Aurora per lavori di f. in o. impianto antintrusione, videosorveglianza e citofonico presso il S.E.R.D. di Giovinazzo
1129017/11/202217/11/2022A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i lavori di manutenzione idraulica centrale termica del PO San Paolo (Ba)– Termica Progetti srl - CIG ZA3386BE2E
1128917/11/202217/11/2022Presa d'atto dell'affidamento diretto dei lavori per la manutenzione delle aree verdi con l'ausilio di mezzi meccanici e manuali presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 20981 del 15/11/2022 - Ditta CAMPANALE GIANDOMENICO.
1128817/11/202217/11/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di Via Sassari – Bari – sede territoriale del CSM della ASL BA – Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP: D94E17000300006 CIG: 91058576E8
1128717/11/202217/11/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta LAVECO srl per il Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di SETTEMBRE 2022. Lista di liquidazione n. 20844 del 14/11/2022 di € 1.323,69. CIG: 8622837E2F
1128617/11/202217/11/2022AGT – MANU: Rettifica Determina n. 7508 del 22.07.2022
1128517/11/202217/11/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V., per un importo complessivo di € 567,00.
1128417/11/202217/11/2022DSS2:LIQUIDAZIONE DITTA CONVATEC ITALIA SRL - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20861 DEL 14/11/2022
1128317/11/202217/11/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta LA FONTE S.R.L. (P. IVA 04489370728) per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari nel periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2022. CIG 78169986D0. Lista di liquidazione n. 20836 del 14/11/2022 di € 265,42.
1128217/11/202217/11/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 8216/2021 e n. 9141/2021 promossi c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 1348/2022 e n. 1091/2022. Spesa complessiva pari ad € 5.836,48.
1128117/11/202217/11/2022Area Osp. Bari Nord - P.O. Molfetta Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Trimestre luglio-settembre 2022
1128017/11/202217/11/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. (P.IVA 09275090158) per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Medico Competente Toritto. RATA n. 16. Lista di liquidazione n. 20818 del 14/11/2022 di € 129,41. CIG: 7508299C55
1127917/11/202217/11/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. (P. Iva 09275090158) per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione al Poliambulatorio di Sannicandro ed ai Consultori Familiari di Acquaviva delle Fonti e di Toritto. Rata n. 17. CIG: 749753057B. Lista di liquidazione n. 20817 del 14/11/2022 di € 388,22.
1127817/11/202217/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione ditta Aiasi HS s.a.s. per la fornitura di n. 02 pinze apriflebo per le necessità della U.O. di Pediatria e Neonatologia del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 20743 del 11/11/2022.
1127717/11/202217/11/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fatture ditta OLIVETTI S.P.A. (P. Iva 02298700010) per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione al D.S.S. 5 periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2022. CIG: Z6B2F500FF Lista di liquidazione n. 20811 del 14/11/2022 di € 755,18
1127617/11/202217/11/2022A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione atti al ripristino di tubazioni per il trasporto e la distribuzione di fluidi, ubicate nelle sottocentrali termiche del P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura (Ba). Ditta LM Impianti S.r.l., con sede alla via Martin Luther King, 45/47 in Altamura (BA). CIG: Z1D388A5A2
1127517/11/202217/11/2022Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 22/3/2022 in regime di TFR
1127417/11/202217/11/2022D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture ditta SOLIDARIETA’ E LAVORO Soc. Coop. a.r.l. per il Servizio di ristorazione reso nel periodo Aprile-Settembre 2022 presso l’Hospice di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 20734 del 11/11/2022 di € 15.670,68 - CIG: 7902301115
1127317/11/202217/11/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47” – Autorizzazione alla redazione della perizia di variante in corso d’opera. CUP D94E17000300006 CIG 8882255CB1
1127217/11/202217/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PPA Terlizzi. Liquidazione fattura ditta Medilcom srl di Modugno(BA), per la fornitura di n. 1 Armadio di sicurezza per liquidi infiammabili, come da lista di liquidazione n. 20716 del 11/11/2022 di € 913,78. CIG Z063701D6A
1127117/11/202217/11/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione su elettropompe connesse agli impianti di condizionamento e tubazione di acqua calda sanitaria a servizio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 20688 del 11/11/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
1127017/11/202217/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione ditta Hospital Sud Assistance s.r.l. per la fornitura di n. 01 carrello in acciaio inox AISI 304 per le esigenze dei servizi sanitari del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 20685 del 11/11/2022.
1126917/11/202217/11/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione per interventi tecnici di manutenzione su UPS ubicate presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 20437 del 09/11/2022 - Ditta LFM S.P.A.
1126817/11/202217/11/2022UOASSI - Liquidazione fatture Telecom - AQ Rupar 3 - Periodo Settembre-Ottobre 2022
1126717/11/202217/11/2022AGRU - Avviso pubblico di Direttore della Struttura Complessa – S.P.P.A. Liquidazione compenso.
1126617/11/202217/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di €. 2.509,94 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20305 del 07/11/2022 in favore della ditta GIELLE s.r.l. per lavori di manutenzione agli impianti antincendio di pertinenza del P.O. di Putignano e DSS14 (periodo 01.01.2022 – 01.05.2022).
1126517/11/202217/11/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2022. € 2.163.298,08.
1126417/11/202217/11/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2022. € 8.591.067,82.
1126317/11/202217/11/2022Dipartimento di Prevenzione. Delibera D.G. n.592 del 01/04/2022 “A.G.P. – Affidamento, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020, dei servizi di supporto (ristorazione, lavanolo, portierato, pulizia e sanificazione, smaltimento rifiuti) da svolgere nella struttura ricettiva individuata per l’accoglienza temporanea di soggetti Covid positivi di nazionalità Ucraina e dei soggetti residenti nel territorio della provincia di Bari e soggetti senza fissa dimora”. Liquidazione fatture a favore ditta G4 VIGILANZA SPA.
1126217/11/202217/11/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di due lampade scialitiche portatili occorrenti al Servizio di Isteroscopia diagnostica ed operativa del P.O. “Santa Maria deli Angeli” di Putignano. SmartCIG: Z4F389A353
1126117/11/202217/11/2022P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da liste di liquidazioni n. 19046 del 19/10/2022 e n.20947 del 15/11/2022
1126017/11/202217/11/2022D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO (Tipo A) – AUTOAMBULANZA FX188JB del GRUPPO MISSIONARIO SAN PAOLO di TRIGGIANO con Sede Legale in Triggiano alla Via G. Solferino, 2 C.F. 93028970726.
1125917/11/202217/11/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di un elettrobisturi occorrente al Servizio di Isteroscopia diagnostica ed operativa del P.O. “Santa Maria deli Angeli” di Putignano. SmartCIG: ZDA2EE8496
1125817/11/202217/11/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di un frigorifero biologico occorrente al Servizio di Isteroscopia diagnostica ed operativa del P.O. “Santa Maria deli Angeli” di Putignano. SmartCIG: Z8736F1138
1125717/11/202217/11/2022La Sanitaria Leucci S.r.l. c/ASL BA. Decreto Ingiuntivo n. 1578/2022 emesso dal Tribunale di Lecce. Liquidazione spese e competenze legali in favore del difensore antistatario. Spesa complessiva € 865,10.
1125617/11/202217/11/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo ottobre 2022. Importo € 3.624,50.
1125517/11/202217/11/2022P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da lista di liquidazione n° 19054 del 19/10/2022.
1125417/11/202217/11/2022Dipartimento di Prevenzione - Presa d'atto liquidazione liste n° 20151 del 04/11/2022 e n° 20986 del 15/11/2022 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nei mesi di Dicembre 2021 - Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Giugno - Luglio - Agosto e Settembre 2022 per un importo complessivo di € 45.680,00.
1125317/11/202217/11/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto, settembre e ottobre. Importo € 4.214,00.
1125217/11/202217/11/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 febbraio 2023 del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy".
1125117/11/202217/11/2022Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Carta Termica per Elettrocardiografo in dotazione presso la UOC di Ortopedia del PO DI VENERE, Smart Cig: Z7F3854AAF.
1125017/11/202217/11/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione liste n. 20259/2022, 18777/2022, 20454/2022 relativa a lavori di manutenzione su impianti elettrici presso il P.O. “Di Venere “ed il P.O. “Monopoli”.
1124917/11/202217/11/2022DSS3 Liquidazione fatture ditte varie per fornitura ausilii per incontinenza/ sacche per stomia. Lista 20871 del 14.11.2022 di € 12.570,92=
1124817/11/202217/11/2022DSS3 Rimborso spese a n. 5 assistiti per controlli post trapianto ai sensi della L.R. 25/96. Importo complessivo € 4.124,00=
1124717/11/202217/11/2022DSS3 Liquidazione fatture Olivetti per canone noleggio fotocopiatrici in dotazione agli uffici del Distretto3. Lista n.19123 del 20.10.2021 di € 1.510,36=
1124617/11/202217/11/2022DSS3 Liquidazione fatture Auxilium per assistenza domiciliare ad alta intensità/complessità per i mesi di maggio, giugno e luglio 2022. Lista 16105 del 14.09.2022 di € 176.340,18=
1124517/11/202217/11/2022LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°20852 del 14/11/2022 -
1124417/11/202217/11/2022DSS3 Liquidazione fatture ditta Medicair per fornitura ossigeno terapia domiciliare. Lista 20229 del 07.11.2022 di € 55.487,27=
1124317/11/202217/11/2022Liquidazione ausili protesici su misura. Lista n. 20843 del 14/11/2022
1124217/11/202217/11/2022Tribunale di Bari, proc. pen. n. 10796/2020 R.G.N.R. - Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 3.200,00.
1124117/11/202217/11/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso varie strutture della ASL BARI alla ditta P&P Appalti P.I. 02760560736 con sede legale alla Via Polibio, 73 in Taranto (TA) CIG: Z673891AA5
1124017/11/202217/11/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2022. Importo € 8.135,15.
1123917/11/202217/11/2022Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 10791 del 09/11/2022 - D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIATALAIRE ITALIA S.pa. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 20010 del 03/11/2022.
1123817/11/202217/11/2022DSS3 Liquidazione fatture ditta Malvestio s.p.a fornitrice di n.10 predellini. Importo € 463,60=
1123717/11/202217/11/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 3.050,00 come da lista n. 20444 del 09/11/2022 -ditta NANOCCHIO SRLS- per: "lavori di fornitura e posa in opera di un box per stoccaggio in metallo adibito a deposito per rifiuti speciali presso il P.T.A. di Gioia del Colle – D.S.S.13.
1123617/11/202217/11/2022Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Ottobre 2022
1123517/11/202217/11/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2022. Importo € 7.120,00.
1123417/11/202217/11/2022Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 710,53).
1123317/11/202217/11/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n.20612 del 10.11.2022 - GN - ESTRA ENERGIE s.r.l. - Importo Totale - € 824.907,75
1123217/11/202217/11/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - DETERMINA DI INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 9696 DEL 10/10/2022 - COMMISSIONE INVALIDI DI BITONTO D.S.S.3
1123117/11/202217/11/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°20724 del 11/11/2022 -
1123017/11/202217/11/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1122917/11/202217/11/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 20718 del 11/11/2022.
1122817/11/202217/11/2022Distretto S.S. di Bari -Rimborso trapiantati mese di Novembre 2022 secondo invio
1122717/11/202217/11/2022AREA GESTIONE TECNICA - Programma di investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 – Accordo Programma stralcio 2007 “Lavori di completamento della ristrutturazione ed adeguamento a norme del padiglione (B) del P.O. Di Venere di Carbonara”. Presa d'atto affidamento Ordine di Servizio n. 34 del 06/09/2021 sistemazione area parcheggio antistante edificio “H”. CUP: D93B09000420001 CIG: 041023589F
1122617/11/202217/11/2022AGP - PROCEDURA TELEMATICA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI CARRELLI ATTRZZATI PER L'EMERGENZA DA DESTINARE AI DISTRETTI SOCIAO SANITARI E AD ALTRE SEDI ASL BARI. CIG. 9292285C27. AGGIUDICAZIONE.
1122516/11/202216/11/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura in favore della FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO (P. Iva 00580590180) per tipizzazione genomica a paziente residente sul territorio del DSS 5. Lista di Liquidazione n. 20410 del 09/11/2022 di € 2.843,60.
1122416/11/202216/11/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di OTTOBRE 2022. Spesa complessiva € 44.064,30.
1122316/11/202216/11/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.960,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2022.
1122216/11/202216/11/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 28.651,48 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2022.
1122116/11/202216/11/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.585,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2022.
1122016/11/202216/11/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di fornitura e posa in opera targhe in alluminio (n. 500) – Ara videosorvegliata – presso il P.O. “Di Venere” in Bari – Carbonara alla ditta Elle Pubblicità snc P.I. 04822130722 con sede legale alla Via Dante Alighieri ,376 – bari – 70123 CIG: ZD53887D06
1121916/11/202216/11/2022D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Ottobre 2022
1121816/11/202216/11/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione atti alla sostituzione montante fognaria presso il PO di Putignano (BA)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- Tecnoduens di Nicola Sciacovelli- N. CIG Z593876872
1121716/11/202216/11/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°20595 del 10/11/2022 -
1121616/11/202216/11/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di ripristino segnaletica aree esterne e ala EST del P.O. San Paolo per alla ditta Pepe Graphic srl P.I. 07833330728 con sede legale alla Via Bruno Buozzi 68/2-3 in Bari 70132. CIG: ZEA387AA00
1121516/11/202216/11/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Linde Medicale riguardanti il noleggio di concentratori di ossigeno portatiti. Lista di liquidazione n. 20543 del 10/11/2022
1121416/11/202216/11/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 20467 del 09/11/2022.
1121316/11/202216/11/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX. Lista n. 20450 del 09/11/2022
1121216/11/202216/11/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°20449 del 09/11/2022 -
1121116/11/202216/11/2022Liquidazione fatture Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 20357 del 08/11/2022.
1121015/11/202215/11/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 12.200,00 come da lista n. 20368 del 08/11/2022 -ditta NANOCCHIO SRLS- per: "lavori edili per rifacimento bagno presso gli ambulatori specialisti del Poliambulatorio di viale Libertà di Casamassima e lavori edili per rifacimento bagno presso il reparto di Radiologia di via Frati Francescani in Gioia del Colle - D.S.S.13."
1120915/11/202215/11/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione lista n. 18792/2022 relativa alla fornitura e posa in opera di pulsanti a servizio degli impianti di chiamata presso le UU.OO. di Medicina e Ostetricia e ginecologia.
1120815/11/202215/11/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori effettuati per l'impianto di illuminazione "white-led a servizio della Risonanza Magnetica presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 20369 del 08/11/2022 - Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL.
1120715/11/202215/11/2022AGT – DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di SETTEMBRE/OTTOBRE/2022.
1120615/11/202215/11/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 8.662,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19910 DEL 02/11/2022 PER “LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO P.T.A. DI GRUMO APPULA, D.S.S.5, SERVIZIO DI RIABILITAZIONE DI ALTAMURA E P.T.A. “UMBERTO I” DI ALTAMURA” – DITTA GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI.
1120515/11/202215/11/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rimborso chilometrico al personale dipendente mesi di settembre 2022 ed integrazioni mesi precedenti.
1120415/11/202215/11/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n.20350 del 08/11/2022 -
1120315/11/202215/11/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 10.894,60 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19908 DEL 02/11/2022 PER “LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO PRESSO POLIAMBULATORI DI ALTAMURA, POGGIORSINI, SANTERAMO, TORITTO, D.S.S.5 E P.O. “F. PERINEI” DI ALTAMURA” – DITTA GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI.
1120215/11/202215/11/2022D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni rese nel mese di settembre 2022.
1120115/11/202215/11/2022A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per Lavori di ripristino intonaci e pitturazioni e verifica bagni presso pianificazione familiare del P.O. San Paolo di Bari (Ba) – AM Tecnoedil di Montepulciano Angelo Edoardo - CIG Z1F386BDE6
1120015/11/202215/11/2022Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 331,54.
1119915/11/202215/11/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Congedo straordinario ex art. 42-comma 5 - del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1119815/11/202215/11/2022DSS3 Liquidazione fattura 167 del 20.10.22 della Fondazione CNAO di Pavia per prestazione di adroterapia eseguita nel 2021 ad assistito residente nel territorio del Dss3. Lista 20219 del 07.11.2022 di € 24.000,00=.
1119715/11/202215/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.086,81 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6483 del 13/04/2022 in favore della ditta Kone SpA per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori del IV trimestre 2021
1119615/11/202215/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.952,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20174 del 04/11/2022 in favore della ditta Tecnosystem di R.M. per lavori di f. in o. impianto videocitofonico presso il Consultorio familiare di Giovinazzo D.S.S. 1
1119515/11/202215/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.440,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20173 del 04/11/2022 in favore della ditta De.Pa. Impianti srl per lavori di riparazione elettropompe e opere idrauliche presso il reparto di Dialisi del P.O. di Molfetta
1119415/11/202215/11/2022A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per Lavori di ripristino servizi igienici 4 e 6 piano e tinteggiatura reparti psichiatria e medicina del P.O. San Paolo di Bari (Ba) – Renova Costruzioni srl - CIG Z45380EB0B
1119315/11/202215/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 353,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 27323 del 26/11/2020 in favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica per lavori sulle autovetture FD681YM e EL808YM
1119215/11/202215/11/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n.16949 del 22.09.2022 - GN - ENEL - Importo totale € 10.584,70
1119115/11/202215/11/2022DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanze Prima Finestra ammesse al CES – C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – Emergenza Covid - 19. Proroga al 30.09.2022 ai sensi della D.D.G. ASL Bari n. 1969 del 14.10.2022 per effetto della D.G.R. n. 1089 del 28.07.2022 e successivo A.D. 1038 del 30.09.2022 (I FINESTRA), per un importo complessivo di € 32.800,00.
1119015/11/202215/11/2022DSS 11 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo 01.04.2022 - 31.08.2022 e 01.09.2022 - 30.09.2022 II^ FINESTRA- liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1606 del 24.08.2022 e n. 1969 del 14.10.2022.
1118915/11/202215/11/2022P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da lista di liquidazione n° 19129 del 20/10/2022.
1118815/11/202215/11/2022P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da lista di liquidazione n° 18843 del 17/10/2022.
1118715/11/202215/11/2022DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 22
1118615/11/202215/11/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di Sistemi di protezione e contenimento ferita occorrenti alla Sala Operatoria afferente alla UOC di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. SmartCIG: ZDD3838C6A
1118515/11/202215/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 20862 del 14/11/2022 in favore della ditta CENTRO DIDATTIVA NUOVA PUGLIA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di Armadi in acciaio Inox occorrenti alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €18.123,10 iva inclusa.
1118415/11/202215/11/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 20815 del 14/11/2022 in favore della ditta POLYGON SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1118315/11/202215/11/2022LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS “RAGGIO DI SOLE” - FONDAZIONE OPERA S.S. MEDICI COSMA E DAMIANO. PRESTAZIONI OTTOBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.20858 DEL 14/11/2022. IMPORTO €45.764,28.
1118215/11/202215/11/2022P.O. ”Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Liquidazione fattura delle prestazioni dei Medici come da lista di liquidazione n° 19008 del 19/10/2022.
1118115/11/202215/11/2022A.G.P. – Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli art.58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di trasporto monitorato di campioni biologici, istologici, tamponi molecolari, farmaci antiblastici, vaccini, emocomponenti per le esigenze dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari – Nomina e Costituzione Commissione Giudicatrice.
1118015/11/202215/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 20812 del 14/11/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso la U.O.S.V.D. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione del P.O. Di Venere, per un importo di € 9.000,00 iva inclusa.
1117915/11/202215/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per l’importo complessivo di € 7.971,08= (settemilanovecentosettantuno/08). Lista di liquidazione n. 20814 del 14/11/2022.
1117815/11/202215/11/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Hollister S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 19350 del 24-10-2022 per un importo di Euro 3.029,34.
1117715/11/202215/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 73140/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1117615/11/202215/11/2022P.O. “S.M. Degli Angeli “ di Putignano – Estensione della fornitura di n.2 Frigoriferi Biologici - SMART CIG: Z8736F1138.
1117515/11/202215/11/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CONVERGE SPA (COD. CIG. Z9837C497A) PER FORNITURA DI N. 20 STAMPANTI DESTINATI ALLE UU.OO.CC. E SERVIZI DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20721 DEL 11/11/2022 SPESA €. 1.139,48=
1117415/11/202215/11/2022P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Agosto 2022.
1117315/11/202215/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di “2 forni a microonde” necessari alle UUOO di Pediatria e Pronto Soccorso del PO San Paolo Smart Cig ZC1388A9A3
1117215/11/202215/11/2022DSS9: Liquidazione fatture emesse dalla Ditta: "Antinia S.r.l." per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti tossici da termodistruggere. Lista di liquidazione n. 20801 del 14/11/2022. Importo totale liquidato: € 1.736,95 (IVA 22% inclusa).
1117115/11/202215/11/2022AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Settembre 2022
1117015/11/202215/11/2022Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) periodo: Integrazione dal 08/04/2022 al 31/08/2022 per sostituzione ospite-Fatti Salvi-, di €6.783,70==. Lista di liquidazione n.20747 dell’ 11/11/2022 per €6.783,70==
1116915/11/202215/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) della fornitura di “n. 50 marcatore tissutale della mammella” per la UOSVD di Radiodiagnostica Senologica del P.O. San Paolo. Smart Cig Z3D2F49A65. Attivazione opzione di estensione di fornitura.
1116815/11/202215/11/2022A.G.P.– Affidamento della fornitura e relativa posa in opera, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di scrivanie, di poltrone ergonomiche e di cassettiere occorrenti alla UOC di Medicina Penitenziaria della ASL di Bari. SmartCIG: Z70365061D
1116715/11/202215/11/2022A.G.P. - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di 30.000 Etichette adesive in poliestere metallizzato in rotoli per l’attività di inventariazione della ASL di Bari. Smart CIG: ZB9380D949
1116615/11/202215/11/2022Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2022 cassa 207.
1116515/11/202215/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per l’importo complessivo di € 6.578,97= (seimilacinquecentosettantotto/97). Lista di liquidazione n. 20754 del 11/11/2022.
1116415/11/202215/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per l’importo complessivo di € 7.130,61= (settemilacentotrenta/61). Lista di liquidazione n. 20739 del 11/11/2022.
1116315/11/202215/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Società Coop. Sociale “QUESTA CITTA’” di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT). L iquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo di € 18.953,86= (diciottomilanovecentocinquantatré/86). Lista di liquidazione n. 20752 dell’11/11/2022.
1116215/11/202215/11/2022Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 13.080,05= (tredicimilaottanta/05). Lista di liquidazione n. 20711 del 11/11/2022.
1116115/11/202215/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Importazione-acquisto di n. 3 confezioni del farmaco estero PIRIMETAMINA 25Mg (DARAPRIM), confezione da 30 cpr - Spesa complessiva €. 35,25= CIG: Z11388D758
1116015/11/202215/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Importazione-acquisto di n. 2 confezioni del farmaco estero SULFADIAZINA 500Mg , confezione da 100 cpr - Spesa complessiva €. 30,54= CIG: Z8D388D673
1115915/11/202215/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 20722 del 11/11/2022 in favore della ditta MALVESTIO S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di arredi e attrezzature da destinare alle varie UU.OO.CC. del P.O. Di Venere, per un importo di € 51.815,84= iva inclusa.
1115815/11/202215/11/2022DSS 13 – Liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della società cooperativa sociale “Auxilium”- Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2022 - Lista di liquidazione n. 20698 del 11/11/2022 – CIG: 7804362B40
1115715/11/202215/11/2022Dss.11 - Liquidazione fatture . Ditta Siemens Healthcare srl. Lista n. 20469 del 09/11/2022.
1115615/11/202215/11/2022D.S.S. N. 12 – CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL DLGS N. 119/2011 DEL 18/07/2011 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1115515/11/202215/11/2022Dss.11 - Liquidazione fattura sopravvenienza passiva per l' attivita' di disinfestazione. Ditta A.p.e. Lista n. 20354 del 08/11/2022.
1115415/11/202215/11/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di n. 4 sonde di Sengstaken per le esigenze del Pronto Soccorso del P.O. Di Venere - Aggiudicazione – Smart cig ZF13711EE3
1115315/11/202215/11/2022P.O. Bari - Sud – “Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del d.lgs. 50/2016 per la fornitura di sistemi di protezione individuale degli ortopedici in sala operatoria, per le esigenze del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell’ASL di Bari” – Ammissione Ditte
1115215/11/202215/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 20714 del 11/11/2022 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “frigorifero biologico” occorrente alla UOC di Urologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €2.659,60 iva inclusa.
1115115/11/202215/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione Fattura Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti per prestazioni specialistiche – Lista di liquidazione n. 20555 del 10/11/2022 di €. 1.131,00=.
1115015/11/202215/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 20710 del 11/11/2022 in favore della ditta TEXA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “Sistema per il monitoraggio cardiologico” occorrente alla U.O.C. di Neurologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €17.022,68 iva inclusa.
1114915/11/202215/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 20691 del 11/1/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso la U.O.S.V.D. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione del P.O. Di Venere, per un importo di € 9.280,00 iva inclusa.
1114815/11/202215/11/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 11.393,03# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1114715/11/202215/11/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1114615/11/202215/11/2022DSS 10 - Liquidazione fatture ditta VIVISOL € 45.552,93. Lista di liquidazione n. 20613 del 10/11/2022 - CIG 91313471ED -
1114515/11/202215/11/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 20680 del 10/11/2022. Importo liquidato € 30.799,97
1114415/11/202215/11/2022DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta SOL S.p.A. per il servizio di noleggio bombole, come da lista di liquidazione n. 20588 del 10/11/2022, per un importo complessivo di €. 524,16=. CIG 9126724AE5
1114315/11/202215/11/2022Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01.09.2022– 30.09.2022 (SECONDA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1969 del 14.10.2022 Importo complessivo €. 101.600,00
1114215/11/202215/11/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 15.921,06# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1114115/11/202215/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI SETTEMBRE 2022 - Lista di liquidazione n. 20591 del 10/11/2022 di €. 16.360,00=
1114015/11/202215/11/2022D.S.S. N.4 – Liquidazione fattura a favore della Ditta LEADER SERVICE S.C.R.L. per il servizio di trasloco degli arredi del Consultorio e del Poliambulatorio all’interno del Presidio Polispecialistico di Santeramo in Colle Lista di liquidazione n. 19060 del 19/10/2022
1113915/11/202215/11/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.956,37# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1113815/11/202215/11/2022DSS 4- Altamura-Liquidazione fattura come da lista n.19607 del 26/10/2022 in favore della AZIENDA USL IMOLA, per spese di degenza presso ospedale di Comunità ad assistita residente sul territorio del distretto n. 4. Importo totale da liquidare € 150,00#
1113715/11/202215/11/2022Oggetto: DSS4 Liquidazione fatture ditta Hollister S.P.A. Lista di liquidazione n.20471 del 09/11/2022 € 5.733,04
1113615/11/202215/11/2022DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura da lista n. 20431 del 09/11/2022 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di SETTEMBRE 2022- CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 65.929,82#
1113515/11/202215/11/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €.7.914,06 per il Servizio trasporto disabili reso presso i Centri Riabilitativi della Provincia di Bari, e presso il Centro OSMAIR di Laterza, nel mese di AGOSTO 2022. Lista di liquidazione n.19766 del. 28.10.2022. CIG 765891616D-898445814A
1113415/11/202215/11/2022AREA GESTIONE TECNICA - REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA METALLICA LEGGERA A SERVIZIO DEGLI UTENTI DEL PRONTO SOCCORSO E DEL CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN GIACOMO” DI MONOPOLI – Autorizzazione alla redazione delle prime opere di modifica contrattuale. CUP: D37H21004800006 CIG: 9216879928
1113315/11/202215/11/2022DSS 12 liquidazione indennità accessorie relative ai mesi di luglio e agosto 2022
1113215/11/202215/11/2022D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2022001138 DEL 02/11/2022 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL NOSTRO D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 741,75.
1113115/11/202215/11/2022DSS 4- Altamura: Ditta OLIVETTI SPA- Liquidazione fattura canone noleggio dal 01/10 /2021 al 31/12/2021, per n. 10 fotocopiatorI come da lista di liquidazione n. 20183 del 07/11/2022, per un importo complessivo di € 1.510,36# CIG Z112F64CA6
1113015/11/202215/11/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/12/2022
1112915/11/202215/11/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/12/2022.
1112815/11/202215/11/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA SRL (COD. CIG. Z5237B3E8D) PER FORNITURA CARRELLI DI EMERGENZA OCCORRENTI AL CENTRO EPILESSIA E ALLA U.O.S.V.D PIANIFICAZIONE FAMILIARE IVG DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20732 DEL 11/11/2022 SPESA €. 14.900,37=
1112715/11/202215/11/2022A.G.P. – Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel periodo Luglio - Ottobre 2022
1112615/11/202215/11/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. per disabili "Casa Melissa” di Mesagne (BR ) autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di un utente non autosufficiente per i mesi da luglio a settembre 2022, l'importo complessivo di € 3.400,32= (tremilaquattrocento/32). Lista di liquidazione n.20728 del 11 novembre 2022.
1112515/11/202215/11/2022D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO (Tipo A) – AUTOAMBULANZA GA377XY del GRUPPO MISSIONARIO SAN PAOLO di TRIGGIANO con Sede Legale in Triggiano alla Via G. Solferino, 2 C.F. 93028970726
1112415/11/202215/11/2022Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per ospiti, autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nei mesi di SETTEMBRE 2022 per €14.784,00==. Lista di Liquidazione n.20703 dell’ 11/11/2022 di €14.784,00==.
1112315/11/202215/11/2022LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2022
1112215/11/202215/11/2022UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEI MESI DA MAGGIO AD AGOSTO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 88.552,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20251 DEL 07/11/2022
1112115/11/202215/11/2022A.G.P. - Fornitura del farmaco unico XEOMIN (Tossina botulinica) inett 1FL 100U DL 50 . ATC M03AX01 AIC 038232017. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1112015/11/202215/11/2022AREA BARI NORD — P.O. Molfetta - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.., per la fornitura, in regime di service per il periodo di 36 mesi, comprensiva di manutenzione full risk e materiali consumabili di n. 5 colonne artroscopiche per chirurgia ortopedica occorrenti a diverse Unità Operative della ASL BARI. Ammissione concorrenti.
1111915/11/202215/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1111815/11/202215/11/2022Oggetto: Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della Società Vedetta 2 Mondialpol SPA. Lista di liquidazione n.20628 del 10/11/2022 per un totale di €.6.480,83=.
1111715/11/202215/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art.36 e dell’art.58, del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii., della fornitura di “n. 4 frigoriferi biologici da laboratorio per farmaci” per le necessità della UOC di Patologia Clinica e della UOSVD di Farmacia del P.O. San Paolo. Smart Cig Z37379D167
1111615/11/202215/11/2022Area Servizio Socio Sanitario. “Villa Maria Martina” RSSA in Valenzano (BA). Ente gestore Società “Villa Maria Martina S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da gennaio a giugno 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006), per un importo totale di € 33.641,80= (trentatremilaseicentoquarantuno/80). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20563 del 10/11/2022.
1111515/11/202215/11/2022DSS9 – MODUGNO-BITETTO-BITRITTO - Liquidazione fattura emesse da Auxilium Società Cooperativa Sociale - sede legale in Roma (RM) per le prestazioni ADI erogate nel mese di agosto 2022. Lista di liquidazione n°20427 dello 09/11/2022 - CIG: 7804362B40, Importo totale € 25.818,22, IVA inclusa.
1111415/11/202215/11/2022DSS9 – MODUGNO-BITETTO-BITRITTO - Liquidazione fatture Onlus AMOPUGLIA ONLUS di Bari (BA) e FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS di Bologna (BO) per le prestazioni A.D.O. Lista di liquidazione n°20031 dello 03/11/2022 - CIG: 8839935123 - 9077144830- 9077154073. Importo complessivo € 6.000,00, Iva esente.
1111315/11/202215/11/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di messa in sicurezza e ripristino recinzione presso il Presidio di Gioia del Colle (BA) alla ditta MEG Costruzioni srl P.I. 0703160729 con sede legale alla Via dei Cedri, 1 – 70026 Modugno (BA). CIG: Z4F388679D
1111215/11/202215/11/2022A.G.T. EDILIZIA SANITARIA – AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014 “RIQUALIFICAZIONE DELL’ALA OVEST DEL PRESIDIO TERRITORIALE ASSISTENZIALE DI NOCI E REALIZZAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE TERRITORIALE". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETA’ DECODOMUS ITALIA SRL
1111115/11/202215/11/2022DSS9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VITTO E SOGGIORNO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEI COMUNI DI MODUGNO (BA) E BITRITTO (BA), PER INTERVENTI DI TRAPIANTO E CONTROLLI PRE O POST TRAPIANTO EX LEGGE N. 25/96. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 7.087,31.
1111015/11/202215/11/2022DSS UNO – Ditta F.A.S.E. Srl : Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 20549 del 10.11.2022 per fornitura di n. 4 Pulsossimetri. Importo totale liquidato € 3.050,00.
1110915/11/202215/11/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione all’Hospice di Grumo Appula ed alla Medicina di Base di Acquaviva delle Fonti. RATA n. 15. Lista di liquidazione n. 20438 del 09/11/2022 di € 258,81. CIG: 76404960C3
1110815/11/202215/11/2022AGT - MANU: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 11864 del 21.10.2021
1110715/11/202215/11/2022: Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Novembre 2022 - Lista n° 20810/2022 PUBBLICA ASS.ZA TURI SOCCORSO ODV MISERICORDIA BISCEGLIE CROCE BLU TURI ASSOCIAZIONE ASS. PROTEZIONE CIVILE RUTIGLIANO
1110615/11/202215/11/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di OTTOBRE 2022. Spesa complessiva € 25.564,29.
1110515/11/202215/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia “F. Perinei” – Delibera del Direttore Generale n. 1749 del 23/09/2022 “Indizione della gara a procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura triennale in somministrazione di articoli di cancelleria per le esigenze dell’ASL BARI”. Rettifica di errori materiali
1110415/11/202215/11/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta A.P.E. srl (P. IVA 03656360728) per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso il PTA di Grumo Appula e l’Ufficio Anagrafe di Toritto nei mesi di GIUGNO e LUGLIO 2022. Lista di liquidazione n. 20470 del 09/11/2022 di € 589,95. CIG: 8316537F6D
1110315/11/202215/11/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fatture in favore della ditta LAV.I.T. s.p.a. (P. Iva 03594670717) per il Servizio di lavanolo reso nei mesi di LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2022. CIG 8689981F2A. Lista di Liquidazione n. 20458 del 09/11/2022 di € 8.550,77.
1110215/11/202215/11/2022DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Settembre 2022.
1110115/11/202215/11/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese per Malattie Rare. Periodo: Da SETTEMBRE ad OTTOBRE 2022.
1110015/11/202215/11/2022DSS 11 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo 01.04.2022 - 31.08.2022 e 01.09.2022 - 30.09.2022 I^ FINESTRA- liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1606 del 24.08.2022 e n. 1969 del 14.10.2022.
1109915/11/202215/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo di € 29.368,80= (ventinovemilatrecentosessantotto/80). Lista di liquidazione n. 20655 del 10/11/2022.
1109815/11/202215/11/2022 DSS 5 Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio SECONDA FINESTRA– ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1606 del 24.08.2022. Importo complessivo €. 2.746,71
1109715/11/202215/11/2022D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" PERIODO SETTEMBRE 2022 € 6.001,98.
1109615/11/202215/11/2022D.S.S.4-ALTAMURA- Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 5.572,80# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico mesi MAGGIO-AGOSTO 2022. Lista di liquidazione n.20331 del 08/11/2022.
1109515/11/202215/11/2022D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO RESIDENTE IN QUESTO D.S.S.11, COME DA RUOLO N.2022001142 DEL 02.11.2022 PER € 1.418,60.
1109415/11/202215/11/2022D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2022001136 DEL 02.11.2022 PER € 199,10.
1109315/11/202215/11/2022DSS N. 4-ALTAMURA- Ditta SERENITY-Dispositivi per incontinenza. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 534.760,97 iva inclusa# periodo FEBBRAIO-AGOSTO 2022. Lista di liquidazione n. 20213 del 07/11/2022 -CIG.82311976A4.
1109215/11/202215/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 6.392,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20172 del 04/11/2022 in favore della ditta Gielle di Galantucci Luigi per lavori di manutenzione impianti antincendio, fissi e mobili, degli immobili del Lotto 1 – P.O. Molfetta e P.T.A. di Terlizzi
1109115/11/202215/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 6.100,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20171 del 04/11/2022 in favore della ditta Gielle di Galantucci Luigi per lavori di ripristino porte Rei presso il P.O. di Molfetta
1109015/11/202215/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 4.880,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20169 del 04/11/2022 in favore della ditta Eurosistemi srl per lavori di sostituzione del gruppo di continuità a servizio della sala operatoria del P.O. di Terlizzi
1108915/11/202215/11/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.584,51# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi da MAGGIO a SETTEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1108815/11/202215/11/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 657,85# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2022 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1108715/11/202215/11/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 11.436,77 il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di AGOSTO 2022. – Lista di liquidazione n. 16480 del 19.09.2022 - CIG. 78169986D0.
1108611/11/202211/11/2022DDP - SISP MANCATA PRESTAZIONE SANITARIA €.22,40
1108511/11/202211/11/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di OTTOBRE 2022. Spesa complessiva € 20.983,00.
1108411/11/202211/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA Murgia – Liquidazione guardie notturne dal mese di luglio al mese di settembre 2022.
1108311/11/202211/11/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – UOC SPESAL Area Sud - Corso di formazione per studenti in “sicurezza sul lavoro” c/o l’Istituto d’Istruzione Superiore L. Da Vinci - A. Agherbino – di Noci (BA) e sede distaccata di Putignano (BA).
1108211/11/202211/11/2022A.G.P. - Liquidazione Fatt. n. 6PA del 03/10/2022 - Lista di liquidazione n. 20216 del 07/11/2022 - Fornitura di un Ambulatorio Mobile Polivalente (AMP) da utilizzare per visita medica, prelievi ematici e tamponi salivari per tipizzazione HLA a candidati donatori di cellule staminali emopoietiche
1108111/11/202211/11/2022Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Nord. Liquidazione a dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza al corso per il conseguimento/rinnovo dell’abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari ex DGR 627 del 30 marzo 2015, tenutosi in Molfetta presso la sala convegni della sede SPeSAL, nei giorni 17-19-20-21-24-25 Ottobre 2022
1108011/11/202211/11/2022Dipartimento di Prevenzione.Liquidazione fatture a favore ditta LAVECO SRL. Raccolta rifiuti sanitari presso centri vaccinali e drive through. Anno 2021. Liste di liquidazione n. 19596 del 26/10/2022 di €.85.366,45.
1107911/11/202211/11/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta LAVECO SRL. Raccolta rifiuti sanitari presso i Servizi Territoriali nell'anno 2021. Liste di liquidazione n. 19589 e 19595 del 26/10/2022 per un totale di €.3.205,83.
1107811/11/202211/11/2022D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO (Tipo A) – AUTOAMBULANZA GH126NP della P. A. SAMMICHELE con Sede Legale in Sammichele di Bari alla Via Don Luigi Sturzo 26 C.F. 80099050728
1107711/11/202211/11/2022D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO (Tipo A) – AUTOAMBULANZA GG305SB della P. A. Volontari del Soccorso e Protezione Civile di Rutigliano con Sede Legale in Rutigliano alla Via Cav. Di Vittorio Veneto 1C.F. 93377500728.
1107611/11/202211/11/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD). Rimborsi ad utenti per prestazioni sanitarie pagate ma non effettuate. Periodo luglio - ottobre 2022.
1107511/11/202211/11/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD). Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA Modello NEOPOST 4400 matricola 114824 conto contrattuale 50031075 – 001 periodo dal 01/04/2022 al 27/09/2022. Rendicontazione e richiesta reintegro fondo.
1107411/11/202211/11/2022Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud . Liquidazione competenze per docenza prestate ai corsi rivolti agli operatori del settore alimentare che producono, trasformano/distribuiscono alimenti/bevande idonei a soggetti celiaci, tenutisi in data 27/10/2021 presso l’Hotel/ Ristorante “La “Conchiglia” – Mola di Bari e il 15/11/2021 presso l’IPSSAR (Istituto Alberghiero) Domenico Modugno – Polignano a Mare.
1107311/11/202211/11/2022Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Nord. Liquidazione a dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza al corso per il conseguimento/rinnovo dell’abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari ex DGR 627 del 30 marzo 2015, tenutosi in Molfetta presso la sala convegni della sede SPeSAL, nelle date 01-02-24 Marzo 2016, nelle date 14-17-18-21-22-23 Marzo 2016 e 12-13-15-18-19-21 Luglio 2016
1107211/11/202211/11/2022Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura a favore ditta Recikla Srl. Lista di liquidazione n.19335 del 21/10/2022 di €.733,17.
1107111/11/202211/11/2022Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fattura alla ditta Murgia Veterinaria srl. Lista di liquidazione n.19318 del 21/10/2022 di €.9.028,00.
1107011/11/202211/11/2022Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Nord. Liquidazione a dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza al corso per il conseguimento/rinnovo dell’abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari ex DGR 627 del 30 marzo 2015, tenutosi in Molfetta presso la sala convegni della sede SPeSAL, nel periodo dal 26 al 28 Aprile 2017 e il 02 Maggio 2017
1106911/11/202211/11/2022Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Nord. Liquidazione a dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza al corso per il conseguimento/rinnovo dell’abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari ex DGR 627 del 30 marzo 2015, tenutosi in Molfetta presso la sala convegni della sede SPeSAL, nel periodo dal 12 al 15 Febbraio 2018 e dal 13 al 22 Novembre 2018
1106811/11/202211/11/2022Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Nord. Liquidazione a dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza al corso per il conseguimento/rinnovo/rilascio dell’abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari ex DGR 627 del 30 marzo 2015, tenutosi in Molfetta presso la sala convegni della sede SPeSAL, nel periodo dal 16 al 20 Dicembre 2019
1106711/11/202211/11/2022A.G.P. - Servizio di gestione, manutenzione e monitoraggio del Sistema informatico dell’Asl Bari, comprensiva della manutenzione centralizzata delle postazioni di lavoro e servizi di assistenza locale e remota (service Desk). Provvedimenti
1106611/11/202211/11/2022A.G.P. – Affidamento urgente, ai sensi degli artt.36 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura e relativa posa in opera di poltrone bilancia per dialisi occorrenti al Servizio Dialisi Medicina Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Bari. SmartCIG: Z1938311F9
1106511/11/202211/11/2022AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLLA DR.SSA LOVERO ANNA PEDIATRA DI LIBERA SCELTA.
1106411/11/202211/11/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio nella Continuità Assistenziale a far data dal 1°/12/2022 – Dr.ssa DI CATALDO ALESSIA.
1106311/11/202211/11/2022Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Settembre 2022.
1106211/11/202211/11/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL DUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG. Z153705D44) PER FORNITURA FRIGORIFERI BIOLOGICI OCCORRENTI ALLE UU.OO.CC. CHIRURGIA PLASTICA E GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20565 DEL 10/11/2022 SPESA €. 5.319,20=
1106111/11/202211/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 20600 del 10/11/2022 in favore della ditta SAGO MEDICA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di “rastrelliera reggi camici anti-X” occorrente alla U.O.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €1.022,97 iva inclusa.
1106011/11/202211/11/2022C.P.S. Infermiere (assunzione 29/06/2019 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
1105911/11/202211/11/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO EVOTECH SRL (COD. CIG. ZE8381EAC2) PER FORNITURA N. 1 VIDEOPROIETTORE OCCORRENTE ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20566 DEL 10/11/2022 SPESA €. 1.177,30=
1105811/11/202211/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Casa Per la Vita (art. 70) - Soc. Coop. Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo di € 19.062,23= (diciannovemilasessantadue/23). Lista di liquidazione n. 20589 del 10/11/2022.
1105711/11/202211/11/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Monitor Multiparametrici necessari alla UOC di Medicina Interna del PO DI VENERE, Smart Cig: ZF1381D2B6.
1105611/11/202211/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento in favore della Estor spa della fornitura di n. 1 bioimpedenziometro e n. 1 confezione/100 pezzi di elettrodi monouso per bioimpedenziometria (Det. Dir. n. 8824 del 14/09/2022) – Revoca affidamento e presa d’atto scioglimento lettera-contratto per recesso dall’esecutore.
1105511/11/202211/11/2022C.P.S. Ostetrica (assunzione 01/06/2021 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
1105411/11/202211/11/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG. Z6137AE08C) PER FORNITURA N. 1 LAMPADA SCIALITICA OCCORRENTE ALLA UOC MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20570 DEL 10/11/2022 SPESA €. 3.321,88
1105311/11/202211/11/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2022. Importo € 6.422,00.
1105211/11/202211/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Permedica Spa della fornitura di n. 1 impianto di revisione di protesi d’anca con utilizzo di cotile ritentivo ( Jump- Permedica).
1105111/11/202211/11/2022Affidamento della fornitura di test per CAT alla ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS S.r.l. di Firenze, occorrenti alla U.O.C. NPIA dell’Asl di Bari.
1105011/11/202211/11/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2022. Importo € 7.182,80.
1104911/11/202211/11/2022P.O. MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II.
1104811/11/202211/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 50/2016, nel mese di Ottobre 2022.
1104711/11/202211/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo di € 1.480,49= (millequattrocentottanta/49). Lista di liquidazione n. 20540 del 09/11/2022.
1104611/11/202211/11/2022P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di gel a base di destrosio CIG ZFA38374DB
1104511/11/202211/11/2022Affidamento della fornitura di test per il CAT alla ditta HOGREFE S.r.l. di Firenze, occorrenti alla U.O.C. NPIA dell’Asl di Bari
1104411/11/202211/11/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo febbraio e marzo 2022. Importo € 6.792,00.
1104311/11/202211/11/2022C.P.S. Ostetrica (assunzione 16/02/2021 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
1104211/11/202211/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 5.490,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20168 del 04/11/2022 in favore della ditta Paparella Antonio per lavori di posa in opera di una porta vetrata ingresso del PTA di Bitonto
1104111/11/202211/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 4.026,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20124 del 04/11/2022 in favore della ditta LM Impianti srl per lavori di riparazione impianti di climatizzazione presso Terlizzi e Corato
1104011/11/202211/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 10.248,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20128 del 04/11/2022 in favore della ditta LM Impianti srl per lavori di f. in o. condizionatori nei territori di Corato, Terlizzi e Ruvo di Puglia
1103911/11/202211/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 5.734,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20108 del 04.11.2022 in favore della ditta Artigianferro di Bucci Domenico per lavori di riparazione vetrate, porte e armadietto presso P.O. e NPIA di Corato
1103811/11/202211/11/2022P.O. Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 – Periodo 3° trimestre 2022 = reintegro € 417,70
1103711/11/202211/11/2022Affidamento della fornitura di test Psicologi alla ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS S.r.l. di Firenze, occorrenti alla U.O.C. NPIA dell’Asl di Bari.
1103611/11/202211/11/2022P.O. Di Venere - Rimborso Tariffa Regionale pari a € 260,00 per rinuncia al prelievo sangue placentare.
1103511/11/202211/11/2022AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Corato (BA). Liquidazione primo acconto D.L. CUP: D59J21008420001 CIG: 88039701E1
1103411/11/202211/11/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 19216 del 20/10/2022. Importo liquidato € 21.020,74
1103311/11/202211/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 5.490,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18307 del 07/10/2022 in favore della ditta Impianti Servizi Medicali srl per lavori di manutenzione impianti distribuzione gas medicinali presso i P.T.A. di Bitonto e Ruvo di Puglia
1103211/11/202211/11/2022INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA INTEGRATA ART. 48 R.R. 4/2007 - COME DA AUTORIZZAZIONE DEL 18/08/2022 PROT. N. 622
1103110/11/202210/11/2022Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria: ”Maria Assunta”, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel mese di SETTEMBRE 2022. Lista di liquidazione n.20117 del 04/11/2022 di €15.666,00==.
1103010/11/202210/11/2022A.G.P. - Gara, mediante procedura aperta, per la fornitura di materiale di convivenza occorrente alla ASL BARI, suddivisa in n° 2 lotti funzionali. Ammissione concorrenti.
1102910/11/202210/11/2022A.G.P. – Campagna di comunicazione e sensibilizzazione sulla tematica degli screening oncologici su testate giornalistiche cartacee, online e televisive. Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
1102810/11/202210/11/2022Liquidazione Indennità legate alle condizioni di lavoro per gli accessi domiciliari del personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative, relative al mese di SETTEMBRE 2022
1102710/11/202210/11/2022Tribunale di Bari, proc. pen. n. 10796/2020 R.G.N.R. - Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 3.336,84.
1102610/11/202210/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 20562 del 10/11/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso la U.O.S.V.D. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione del P.O. Di Venere, per un importo di € 7.120,00 iva inclusa.
1102510/11/202210/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “LAIF” di Putignano (BA. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo di € 18.997,60= (diciottomilanovecentonovantasette/60). Lista di liquidazione n. 20561 del 10/11/2022.
1102410/11/202210/11/2022AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DEL DR. LISCO PIETRO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA.
1102310/11/202210/11/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA BOTRUGNO FRANCESCA A FAR DATA DAL 01.01.2023.
1102210/11/202210/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 20556 del 10/11/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso la U.O.S.V.D. Medicina e Chirurgia d’Accettazione d’Urgenza del P.O. Di Venere, per un importo di € 11.480,00 iva inclusa.
1102110/11/202210/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio della dipendente identificata dall'allegato file privacy .
1102010/11/202210/11/2022P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di soluzione sterile di saccarosio al 24% CIG ZB438497D1
1101910/11/202210/11/2022U.O.C. AGRU - Concorso Pubblico, per Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza Area A” – Liquidazione compenso Commissione Esaminatrice.
1101810/11/202210/11/2022Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma3 del CCNL Comparto Sanità mese di SETTEMBRE 2022 - UOC Medicina Penitenziaria.
1101710/11/202210/11/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di smontaggio, rimozione e smaltimento tubazione amianto presso PS del PO di Putignano – TEOREMA S.P.A.– RICHIESTA DI PREVENTIVI - N. CIG ZA93876484
1101610/11/202210/11/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 2.440,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DILIQUIDAZIONE N. 20319 DEL 07/11/2022 PER “LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL D.S.S. 14 SERVIZIO TERRITORIALE DI RIABILITAZIONE E 2° PIANO PRESSO LA STRUTTURA IN VIA DE CATALDO A PUTIGNANO ” – DITTA PELLICANI & NOVIELLO SRL
1101510/11/202210/11/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Ginestro Alessandro come da lista di liquidazione n. 19544 del 25/10/2022 CIG Z2E37132E2 – Rettifica D.D. 10414 / 2022
1101410/11/202210/11/2022P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI ART. 33 COMMA 6 LEGGE 104/92 E SS.MM.II.
1101310/11/202210/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 20424 del 09/11/2022 in favore della ditta A.F. MEDICAL S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di attrezzature e arredi occorrenti all’ Hub della rete di Laboratori del P.O. Di Venere, per un importo di €110.263,60 iva inclusa.
1101210/11/202210/11/2022P.O. S.M. Degli Angeli di Putignano - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 3 lett. B del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di una sonda ecografica destinata alla U.O.S.V.D. Radiologia. SMART CIG: Z6438466CD.
1101110/11/202210/11/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli: Procedura Negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura e posa in opera di n.1 Dispositivo per Artroscopia del ginocchio per Tavolo Operatorio di marca OPT SurgiSystem in dotazione alla Sala Operatoria di Ortopedia e Traumatologia. Smart CIG: Z6A381D87C
1101010/11/202210/11/2022P.O. Bari Sud: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore dell’Ospedale Generale Regionale “Miulli”.
1100910/11/202210/11/2022DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1969 del 14/10/2022. Periodo dal 01/09/2022 al 30/09/2022 (II FINESTRA) - Importo € 20.000,00
1100810/11/202210/11/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 44.652,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.19353 DEL 24/10/2022 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI C/O VARIE U.O. DEL P.O. DI PUTIGNANO – DITTA CENTRO PUGLIA SERVIZI
1100710/11/202210/11/2022P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE CUMULO AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II.
1100610/11/202210/11/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di riparazione tubazione ACS presso cunicolo sottocentrale e deposito dialisi del PO di Putignano (BA) ditta RMG2 DI MANGIALARDI GIUSEPPE & GIOVANNA S.N.C. – RICHIESTA DI PREVENTIVI - N. CIG Z8E37E01F4
1100510/11/202210/11/2022P.O. Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii del dipendente identificato nell'allegato file privacy.
1100410/11/202210/11/2022P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di ottobre 2022 per un importo complessivo di €. 1.028,72=.
1100310/11/202210/11/2022A.G.T. MANU- Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di sostituzione di n. 5 climatizzatori non funzionanti presso vari ambienti del reparto di Ortopedia del P.O. di Putignano (BA). Pellicani & Noviello s.r.l. N. CIG ZB73809FE1
1100210/11/202210/11/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 4.880,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20139 DEL 04/11/2022 PER “LAVORI DI INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE E POTATURE PRESSO IL D.S.S. 14 POLIAMBULATORI DI PUTIGNANO E P.T.A. DI NOCI” - DITTA BARBERIO SAVERIO
1100110/11/202210/11/2022Procedura negoziata, ai sensi degli articoli 36 e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento per l'affidamento della fornitura di letti per terapia intensiva destinati ai presidi ospedalieri Di Venere di Bari e San Giacomo di Monopoli. Approvazione verbale di ammissione partecipanti al prosieguo della gara. CIG 939038138B.
1100010/11/202210/11/2022AGT – Determina di liquidazione relativa al 4^ trimestre e 2^ semestre anno 2022 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Lista di liquidazione n. 19964 del 03/11/2022 – Proprietari vari
1099910/11/202210/11/2022A.G.T. EDILIZIA SANITARIA – AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014-2020 – COD. MIRWEB A0912.51 INTERVENTI URGENTI DI RESTAURO DEI PROSPETTI DELLE COPERTURE DELL’OSPEDALE DI SANTA MARIA DEL PIEDE DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETA’ G. SCAVI S.R.L.
1099810/11/202210/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 30.866,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19762 del 28/10/2022 in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo per lavori di m. in s. impianto idrico dei PP.OO. di Grumo e Santeramo, riparazione impianto idrico del P.O. di Bitonto
1099710/11/202210/11/2022Lavori di “Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo – Ba – Aggiornamento normativo del blocco operatorio al D.M. 19/03/2015 – Lavori Supplementari. Opere e forniture fisse a servizio delle SS.OO. Approvazione Stato di Avanzamento lavori a tutto il 31/07/2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 3_Bis, ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.L. 50/2022. Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 3_Bis per €. 369.095,14 CUP: D91B16000840001 CIG: 8359790CEF
1099610/11/202210/11/2022P.O. “S.M. Degli Angeli “ di Putignano – Estensione della fornitura di n.1 Frigorifero Combinato - SMART CIG: Z3A36550C8.
1099510/11/202210/11/2022P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di noleggio di un fluorangiografo da destinare alla U.O.C. OCULISTICA. SMART CIG ZF73848A80.
1099410/11/202210/11/2022 P.O. Putignano – Acquisto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di n° 200 manopola doccia con tubo flessibile, occorrente alla Centrale Termica del P.O. di Putignano - CIG: Z3A382C591.
1099310/11/202210/11/2022P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore della Ditta A.F. Medical srl come da lista liquidazione n° 19164 del 20/10/2022.
1099210/11/202210/11/2022P.O. ”S. M. Degli Angeli” di Putignano – Liquidazione in favore della Ditta Esavision Technology srl come da lista liquidazione n° 19121 del 20/10/2022.
1099110/11/202210/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 32.940,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20194 del 07/11/2022 in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo per lavori elettrici presso il P.O. di Altamura
1099010/11/202210/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 13.321,36 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20193 del 07/11/2022 in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo per lavori di manutenzione cabine di MT/bt, quadri generali, gruppi elettrogeni e gruppi UPS individuati lotto 2 – Modugno - 1° e 2° semestre 2013
1098910/11/202210/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 16.091,02 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20190 del 07/11/2022 in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo per lavori di manutenzione cabine di MT/bt, quadri generali, gruppi elettrogeni e gruppi UPS individuati lotto 2 – Modugno e Casa della Salute di Bari
1098810/11/202210/11/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.066.383,45=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20539 DEL 09/11/2022
1098710/11/202210/11/2022P.O. Bari - Sud – “D.D. n. 10682/2022 Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di n. 20 KIT CRANIOPLASTICA in resina per riparazione difetti craniali, per le necessità dell’UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere” – Rettifica
1098610/11/202210/11/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazio-ne per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 13.179,93= (tredicimilacentosettantanove/93). Lista di liquidazione n. 20468 del 09/11/2022.
1098510/11/202210/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 20466 del 09/11/2022 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “carrello elevatore” e n.2 “celle frigorifere” occorrenti all’Obitorio del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €32.927,80 iva inclusa.
1098410/11/202210/11/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 marzo 2023 della dipendente identificata nell'allegato "file privacy".
1098310/11/202210/11/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 marzo 2023 del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy".
1098210/11/202210/11/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 febbraio 2023, del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy".
1098110/11/202210/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate-quota 100-e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 febbraio 2023 della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy".
1098010/11/202210/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 febbraio 2023 della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
1097910/11/202210/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per l’importo complessivo di € 8.897,60= (ottomilaottocentonovantasette/60). Lista di liquidazione n. 20423 del 09/11/2022.
1097810/11/202210/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate-opzione donna-e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01.01.2023 della dipendente di cui all'allegato file privacy.
1097710/11/202210/11/2022Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Ottobre 2022.-
1097609/11/202209/11/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 553.056,80=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20519 DEL 09/11/2022
1097509/11/202209/11/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 204.320,89=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20480 DEL 09/11/2022
1097409/11/202209/11/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di AGOSTO 2022.
1097309/11/202209/11/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Cartucce di vari colori per stampante Lexmark in dotazione presso la UOC di Genetica Medica del PO DI VENERE, Smart Cig: Z0F38350F8.
1097209/11/202209/11/2022UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI SETTEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.792.145,37= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.295.096,30=.
1097109/11/202209/11/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 3.451,48.
1097009/11/202209/11/2022DSS9: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA: " LINE S.R.L." (P.IVA: 04829290750) PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO DI ARREDI VARI OCCORRENTI AGLI UFFICI DI MEDICINA DI BASE, ADI E PUA. IMPORTO TOTALE ACQUISTO: € 4.310,26 (IVA 22% INCLUSA). CIG: Z323874471.
1096909/11/202209/11/2022Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Settembre 2022.
1096809/11/202209/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per un importo complessivo di € 11.123,70= (undicimilacentoventitre/70). Lista di liquidazione n. 20397 del 08/11/2022.
1096709/11/202209/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per un importo complessivo di € 12.862,75= (dodicimilaottocentosessantadue/75). Lista di liquidazione n. 20387 del 08/11/2022.
1096609/11/202209/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura di sonde endorettali e cuscinetti per sonde endorettali - Smart CIG: Z2D387C389.
1096509/11/202209/11/2022DSS2:LIQUIDAZIONE DITTA HOLLISTER COME DA LISTA N. 20391 DELL'08/11/2022
1096409/11/202209/11/2022AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2022 dal funzionario della Cassa Economale
1096309/11/202209/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto della Macroarea B. Mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
1096209/11/202209/11/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOLLISTER S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°20374 DEL 08/11/2022 PER UN IMPORTO DI € 3.315,47
1096109/11/202209/11/2022Proc. pen. n. 1399/12 R.G.N.R. Trani – Corte di Appello di Bari, II° Sez. Penale. Sentenza assolutoria irrevocabile. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 10.156,93.
1096009/11/202209/11/2022DSS2: LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI-DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA-LISTA DI LIQUIDAZIONE N.20370 DEL 08/11/2022
1095909/11/202209/11/2022C.P.S. Tec. Neuro e Psicomotr. età evolutiva (assunzione 16/02/2019 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
1095809/11/202209/11/2022AUfficio Alpi Macroarea D1 - Validazione alpi timbrature del personale amministrativo di supporto - giugno/luglio 2022
1095709/11/202209/11/2022DSS9 - Liquidazione fatture Azienda Coloplast Spa - lista 20364 del 08/11/2022
1095609/11/202209/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP.A.R.L. PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI GENERI DI CONFORTO, RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022. LISTA N. 20323 DEL 08.11.2022. SPESA EURO 72.735,77=I.I..
1095509/11/202209/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Revoca Determina Dirigenziale n 8837 del 14/09/2022. Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) per la fornitura di “n. 250 pz di retroattori sterili monouso” per la UOC di Chirurgia Generale del PO San Paolo.
1095409/11/202209/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PPA Terlizzi. Liquidazione fattura ditta Ginestro Alessandro di Lecce, per la fornitura di n. 1 armadio metallico con ante scorrevoli, come da lista di liquidazione n. 20361 del 08/11/2022 di € 549,00. CIG Z7F3702489.
1095309/11/202209/11/2022DSS2: Liquidazione stampante multifunzione, ditta SANCILIO EVOTEC SRL- lista di liquidazione n. 20353 del 08/11/2022
1095209/11/202209/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di “endoclip monouso riposizionabili” per la UOSVD di Endoscopia Digestiva del PO San Paolo. Z20386D2C2
1095109/11/202209/11/2022DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI NOVEMBRE 2022
1095009/11/202209/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 20346 del 08/11/2022 in favore della ditta SANCILIO EVOTECH SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 frigorifero da incasso e n.1 piano cottura occorrente alla U.O.C. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €932,08 iva inclusa.
1094909/11/202209/11/2022DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI SETTEMBRE 2022
1094809/11/202209/11/2022Parziale rettifica determinazione 10637 del 03.11.2022.
1094709/11/202209/11/2022Direzione Amm.va DAT. Liquidazione fattura della ditta Servizi Ospedalieri spa. Servizio di lavanolo biancheria piana e confezionata presso l’UOC Medicina Penitenziaria – Casa Circondariale di Bari. Lista di liquidazione n.° 20317 del 07/11/2022 per un importo complessivo di € 541,09.
1094609/11/202209/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Determina approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di OTTOBRE 2022.
1094509/11/202209/11/2022Liquidazione Prestazioni Aggiuntive erogate presso le Strutture dell’U.O.C. Medicina Penitenziaria dal personale della Dirigenza e del Comparto.
1094409/11/202209/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Style & arredo di La Volpe Carmelo & C. s.r.l. per la fornitura di arredo vario per diverse UU.OO. dei PP.OO. San Paolo di Bari, Corato e Molfetta, come da lista di liquidazione n. 20214 del 07/11/2022.
1094309/11/202209/11/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta STYLE & ARREDO come da lista di liquidazione n. 2022020322 del 07.11.2022 di €uro 1.473,76 C.I.G: Z2E363CC39-
1094209/11/202209/11/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di ottobre 2022.
1094109/11/202209/11/2022Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di ottobre 2022.-
1094009/11/202209/11/2022Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi settembre 2022.
1093909/11/202209/11/2022DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di settembre 2022, in favore di dipendenti del Dss14, Importo: € 1.099,03
1093809/11/202209/11/2022DSS2:Liquidazione visita fiscale, fuori regione come da lista di liquidazione n. 20210 del 07/11/2022.
1093709/11/202209/11/2022DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°20197 DEL 07/11/2022. IMPORTO LIQUIDATO € 1.604,44=
1093609/11/202209/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura di 57 sedie a rotelle per le esigenze di varie UU.OO dei Presidi Ospedalieri dell’Area Ospedaliera Bari Nord - Smart CIG: ZB738719DA.
1093509/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 366,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20105 del 04/11/2022 in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per lavori di ispezione dei tronchi fognari del P.O. di Terlizzi
1093409/11/202209/11/2022Presidio Ospedaliero “Di Venere” - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2022 - Cassa 212.
1093309/11/202209/11/2022 OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 10.864,93 il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di SETTEMBRE 2022. – Lista di liquidazione n. 19769 del 28.10.2022 - CIG. 78169986D0.
1093209/11/202209/11/2022Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 21.862,57 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Altamura e Santeramo, nel periodo di SETTEMBRE 2022 – Lista di liquidazione n. 19767 del 28.10.2022.
1093109/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 10.248,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19998 del 03/11/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di f. in o. condizionatori presso il P.O. di Molfetta
1093009/11/202209/11/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.056,47# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1092909/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.220,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19979 del 03/11/2022 in favore della ditta Eurosistemi srl per lavori di assistenza tecnica e aggiornamento firmware del gruppo di continuità presso il reparto di Cardiologia del P.O. di Molfetta
1092809/11/202209/11/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 8121/2020, n. 8177/2020 e n. 9078/2020 promossi c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 1118/2022, n. 1125/2022 e n. 1126/2022. Spesa complessiva pari ad € 5.134,64.
1092709/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 488,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19977 del 03/11/2022 in favore della ditta LFM SpA per lavori di sostituzione plafoniere presso il locale tecnico del D.S.S. 3 di Palo del Colle
1092609/11/202209/11/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 5.490,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19906 DEL 02/11/2022 PER “LAVORI DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE PER L’INSEDIAMENTO DELL’UFFICIO CARTELLE CLINICHE PRESSO IL P.O. DI ALTAMURA” – DITTA LM IMPIANTI SRL
1092509/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 6.100,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19185 del 20/10/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di f. in o. pompa di calore e climatizzatore in territorio di Bari
1092409/11/202209/11/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 2.928,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19903 DEL 02/11/2022 PER “LAVORI DI FORNITURA E POSA CONDIZIONATORE PRESSO IL LABORATORIO DI GALENICA CLINICA AZIENDALE UBICATO PRESSO IL P.T.A. DI ALTAMURA D.S.S.4” – DITTA A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 2.928,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19903 DEL 02/11/2022 PER “LAVORI DI FORNITURA E POSA CONDIZIONATORE PRESSO IL LABORATORIO DI GALENICA CLINICA AZIENDALE UBICATO PRESSO IL P.T.A. DI ALTAMURA D.S.S.4” – DITTA LM IMPIANTI SRL
1092309/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.220,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19183 del 20/10/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di riparazione impianto di climatizzazione del CSM di Bari
1092209/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 4.880,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18830 del 17/10/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di f. in o. di 2 monosplit e p. in o. scaldabagno elettrico presso il Poliambulatorio di via Oberdan a Bari
1092109/11/202209/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate-quota 100-e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2023 del dipendente di cui all'allegato file privacy. Riconoscimento benefici 388/2000.
1092009/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 8.540,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18829 del 17/10/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di ripristino degli impianti di condizionamento nel territorio di Bari
1091909/11/202209/11/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2022 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1091809/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 19.534,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18828 del 17/10/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di servizio manutenzione degli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in esercizio presso gli stabilimenti ospedalieri ed i presidi territoriali della ASL BA – Anno 2022
1091709/11/202209/11/2022DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PROPRIO FAMILIARE CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1091609/11/202209/11/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 33.306,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19493 DEL 25/10/2022 PER “LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER MAGNETI TENUTA PORTE REI PRESSO IL REPARTO S.P.D.C., LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI PRESIDI ANTINCENDIO, LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO CON SMONTAGGIO, COLLAUDO, RICARICA E RIMONTAGGIO BOMBOLE ARGON E REVISIONE VALVOLA DI TESTATA, LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IL P.O. DI ALTAMURA” – DITTA GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
1091509/11/202209/11/2022DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1091409/11/202209/11/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età in regime di cumulo, con effetto 01 gennaio 2023, della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
1091309/11/202209/11/2022D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione acquisti di beni e servizi ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 - Periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022
1091209/11/202209/11/2022Presa d'atto dell'affidamento diretto relativa ai lavori di realizzazione grafica e posa in opera di targhe segnaletiche in alluminio presso i nuovi reparti di Genetica Medica e Medicina Fetale del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZEB386B331 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
1091109/11/202209/11/2022D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/10/2022 al 31/10/2022
1091009/11/202209/11/2022Affidamento della fornitura di test Psicologi alla ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS S.r.l. di Firenze, occorrenti alla U.O.C. NPIA dell’Asl di Bari AREA NORD.
1090909/11/202209/11/2022Affidamento della fornitura di test Psicologi alla ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS S.r.l. di Firenze, occorrenti alla U.O.C. NPIA dell’Asl di Bari AREA SUD.
1090809/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 427,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18820 del 17/10/2022 in favore della ditta I.T.M. snc di Carella&Lorusso per lavori di riparazione dell’impianto idrico presso il poliambulatorio di via Martiri di Via Fani in Bari
1090709/11/202209/11/2022Affidamento della fornitura di test Psicologi alla ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS S.r.l. di Firenze, occorrenti alla U.O.C. NPIA dell’Asl di Bari AREA MURGIA.
1090609/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 976,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18819 del 17/10/2022 in favore della ditta Tema Sistemi S.p.A. per lavori di adeguamento dei presidi antincendio e installazione cartelli per estintori presso il Poliambulatorio di via Caduti di Via Fani di Bari, di Via Cacudi di Bari S. Paolo e Centro Vaccinazioni di Bitritto
1090509/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 488,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18818 del 17/10/2022 in favore della ditta Tema Sistemi S.p.A. per lavori di manutenzione dell’impianto antincendio sito in via Federico Vecchio in Bari
1090409/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.589,91 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18817 del 17/10/2022 in favore della ditta Tema Sistemi S.p.A. per lavori di manutenzione degli impianti antincendio, fissi e mobili, in uso presso la ASL BA lotto 2 periodo 01.01.2022 – 02.05.2022
1090309/11/202209/11/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori di ripristino pavimentazione in PVC presso varie zone dei reparti di Cardiologia e Ostetricia/Ginecologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z6838697BA - Ditta “FRATELLI BELVISO DI FABIO E DANILO SRL”.
1090209/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 641,08 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18804 del 17/10/2022 in favore della ditta CO.GE.CA. srl per lavori di rimborso dell’energia elettrica su lavori di manutenzione degli impianti elettrici presso il centro di vaccinazione in Bitritto
1090109/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 366,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 9428 del 26/05/2022 in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per lavori di disostruzione del tronco fognario nell’ex C.T.O.
1090009/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.220,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19708 del 27/10/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di f. in o. di un condizionatore a servizio del Pronto Soccorso del P.O. di Molfetta
1089909/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 854,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19586 del 26/10/2022 in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per lavori di svuotamento e lavaggio della vasca liquami e pompe sommerse presso il P.O. di Molfetta
1089809/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 6.100,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19578 del 26/10/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di riparazione gruppo presso il reparto Emotrasfusionale del P.O. di Molfetta
1089709/11/202209/11/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (elettrici, illuminazione, ups, speciali, antincendio, diff. sonora, condizionamento, idrico-fognante) presenti presso le UU.OO. Patologia Clinica, Medicina Fetale e Genetica Medica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z8F383D584 - Ditta DE. PA. IMPIANTI SRL.
1089609/11/202209/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura di strumentario per resezione endoscopica - Smart CIG: Z0A3864877.
1089509/11/202209/11/2022Affidamento della formazione di tre corsi per acquisire le competenze per l’utilizzo di tre Test per Psicologi alla ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS S.r.l.
1089409/11/202209/11/2022Affidamento diretto della fornitura test degli Educatori alla ditta Giunti Psychometrics s.r.l.
1089309/11/202209/11/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione per impianti idrici/termici e opere edili a servizio di alcuni reparti del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 19729 del 27/10/2022 - Ditta FAGI S.R.L.
1089209/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 15.541,58 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18393 del 10/10/2022 in favore della ditta S.A.E. Impianti srl per lavori di servizio manutenzione ordinaria programmata delle cabine di MT/bt, quadri generali, gruppi elettrogeni e gruppi UPS individuati nel “LOTTO 2, periodo 01/01/2014-30/06/2014.
1089109/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 13.420,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19751 del 28/10/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di sostituzione pompa di calore per impianto di riscaldamento a servizio del poliambulatorio S. Camillo di Monopoli
1089009/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 26.649,92 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6323 del 12/04/2022 in favore della ditta S.A.E. Impianti srl per lavori di manutenzione ordinaria programmata delle cabine di MT/bt, quadri generali, gruppi elettrogeni e gruppi UPS individuati nel “LOTTO 2” 01/01/2019-31/12/2019
1088909/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 37.743,84 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18392 del 10/10/2022 in favore della ditta S.A.E. Impianti srl per lavori di manutenzione cabine di MT/bt, quadri generali, gruppi elettrogeni e gruppi UPS individuati lotto 2
1088809/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.708,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19717 del 27/10/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di riparazione impianti di clomatizzazione presso il D.S.S. 12 di Monopoli
1088709/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 6.710,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 8938 del 19/05/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di ripristino UTA e riparazione gruppo frigo presso il P.O. di Monopoli
1088609/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 6.100,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 25338 del 30/12/2021 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di ripristino funzionalità impianti termici e di climatizzazione presso il P.O. di Monopoli
1088509/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.342,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20403 del 19/10/2021 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di riparazione dell’impianto di climatizzazione a servizio di vari reparti del P.O. di Monopoli
1088409/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 7.320,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 2703 del 17/02/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di manutenzione impianto di climatizzazione presso gli ambulatori nel piano rialzato del Poliambulatorio San Camillo di Monopoli
1088309/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 10.980,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 8935 del 19/05/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di fornitura in opera di n. 9 ventilconvettori per impianto di climatizzazione stanze degenza e farmaci presso l’Hospice “San Camillo” di Monopoli
1088209/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 14.640,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6658 del 19/04/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di riparazione pompa di calore dell’impianto di climatizzazione di vari reparti del D.S.S. 11 di Rutigliano
1088109/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.440,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 5543 del 30/03/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di fornitura in opera di n. 2 climatizzatori d’aria ubicati presso il reparto di Neurologia del P.O. di Monopoli
1088009/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 7.930,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 2443 del 14/02/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di manutenzione di ventilconvettori/climatizzatori a servizio della struttura D.S.S. 11 di via Cappuccini di Noicattaro
1087909/11/202209/11/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 4.855,60 come da lista n. 19622 del 26/1/2022 -ditta GIELLE SRL- per: "per lavori di adeguamento dei presidi antincendio presso le strutture di Gioia del Colle, Polignano a Mare, Turi e Casamassima - D.S.S.12 e D.S.S.13.
1087809/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.733,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19721 del 27/10/2022 in favore della ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc per lavori sulle autovetture EJ623ZV, CV220KY, EV611ZZ, CN045AG, EM045DP, EY703TJ, FR925AD, FR940AD, EL808YM, DC556EF
1087709/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 146,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19711 del 27/10/2022 in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per lavori sull’autovettura EM045DP
1087609/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 244,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19702 del 27/10/2022 in favore della ditta Autofficina Creanza di Creanza Michele per lavori sulle autovetture EL817YM e FD699YM
1087509/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.207,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19706 del 27/10/2022 in favore della ditta Effeci Service snc per lavori sulle autovetture EJ619ZV, EV605ZZ e EY714TJ
1087409/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.525,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19709 del 27/10/2022 in favore della ditta GDP di Marangelli E.R.&C per lavori sulle autovetture FR910AD e EZ674YP.
1087309/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 878,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19713 del 27/10/2022 in favore della ditta Nuova Autoservice srl per lavori sulle autovetture FR906AD e EP118MT
1087209/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.037,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19714 del 27/10/2022 in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sulle autovetture CV591KY e EJ235LN
1087109/11/202209/11/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione componenti per cassette idroniche e montaggio "fancoil" a servizio dei reparti di Ostetricia, Oculistica e TAC presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 19579 del 26/10/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
1087009/11/202209/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, per il rifacimento dei rivestimenti di parti usurate di divani in dotazione alla U.O. Pediatria del P.O. della Murgia- CIG Z25379AB37
1086909/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 30.256,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6318 del 12/04/2022 in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo per lavori su impianti del P.O. San Paolo
1086809/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 4.392,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6317 del 12/04/2022 in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo per lavori sugli impianti elettrici del P.O. San Paolo
1086709/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 9.394,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6420 del 13/04/2022 in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo per lavori impiantistici presso il P.O. di Corato e il P.O. San Paolo
1086609/11/202209/11/2022DSS N. 4-Altamura- Liquidazione e pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria locale N. 5 Spezzino (LASPEZIA)-Spese di notifica, ingiunzione e interessi. Importo complessivo € 43,89. Lista di liquidazione N. 19339.
1086509/11/202209/11/2022A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori per la fornitura e posa in opera di due porte automatiche, ad avvolgimento rapido, presso la camera calda del Pronto Soccorso del P.O. “Umberto I” di Corato (BA)” Ditta IESI Automatismi S.r.l. con sede alla via Carpentino, 164 in Altamura (BA). CIG: ZD6384E0B6
1086409/11/202209/11/2022A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori per l’ottimizzazione di alcuni ambienti, presso l’ex pretura, concessi in comodato d’uso dal Comune di Bitonto per ospitare degli ambulatori NPIA e la Commissione Invalidi della ASL BA” Ditta Nanocchio Costruzioni S.r.l.s. con sede alla via G. Cantore, 65 in Bitonto (BA). CIG: Z07381F1C4
1086309/11/202209/11/2022Distretto Socio Sanitario n. 4-Altamura -Liquidazione fattura come da lista n.19469 del 25/10/2022 in favore di AZIENDA ULSS 6 DSS di PADOVA per cure domiciliari ADIMED. Importo totale da liquidare € 131,15#
1086209/11/202209/11/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionalità della barriera di uscita dal reparto Dialisi presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 19478 del 25/10/2022 - Ditta LFM S.P.A.
1086109/11/202209/11/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Presa d’atto variazione condizioni contrattuali del subappalto autorizzato in favore della Ditta TECNOIMPIANTI DI PACUCCI GIUSEPPE & C. S.N.C. con Determina Dirigenziale n. 4053 del 09.04.2021.
1086009/11/202209/11/2022A.G.T. - Presa d'atto dell'affidamento diretto relativa ai lavori di manutenzione dell'impianto di smaltimento reflui a servizio del reparto di Medicina Nucleare presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 19464 del 25/10/2022 - Ditta HOSMAN SRL - HOSPITAL MANAGING.
1085909/11/202209/11/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Presa d’atto variazione condizioni contrattuali del subappalto autorizzato in favore della Ditta Penta System Srl con Determina Dirigenziale n. 6881 del 11.06.2021.
1085809/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 12.322,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18416 del 10/10/2022 in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo  per lavori impiantistici presso Gioia del Colle e Rutigliano
1085709/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 4.270,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18351 del 10/10/2022 in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo per lavori di riparazione del gruppo statico di continuità del Laboratorio Analisi del P.O. San Paolo.
1085609/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.464,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6423 del 13/04/2022 in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo per lavori di rimozione del vecchio impianto luci presso la struttura di Rutigliano
1085509/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 12.200,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 6326 del 12/04/2022 in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo  per lavori impiantistici presso l’area critica del P.O. San Paolo
1085409/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 5.612,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15749 del 09/06/2020 in favore della ditta S.A.E. Impianto di Vito Scavo per lavori di sostituzione quadro elettrico presso il P.O. San Paolo
1085309/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 5.612,100 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11786 del 14/04/2020 in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo per lavori di riparazione quadro elettrico P.O. San Paolo
1085209/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 30.134,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 8758 del 03/03/2020 in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo per interventi su cabine di MT/bt, quadri generali, gruppi elettrogeni e gruppi UPS individuati nel “LOTTO 2 Area di Triggiano e DD.SS.SS. 8, 10, 11 e 13
1085109/11/202209/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 6.100,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 41935 del 18/11/2019 in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo per lavori sul sistema di sgancio interruttori presso la Cabina Elettrica del P.O. San Paolo.
1085009/11/202209/11/2022Affidamento Diretto della fornitura di Test Educatori alla ditta Hogrefe s.r.l.
1084909/11/202209/11/2022Affidamento Diretto della fornitura di Test Educatori alla ditta Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A. di Trento
1084809/11/202209/11/2022INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA INTEGRATA ART. 48 R.R. 4/2007 – COME DA AUTORIZZAZIONE DEL 26/05/2022 PROT. N. 69966
1084709/11/202209/11/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.962,60=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20378 DEL 08/11/2022
1084609/11/202209/11/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 12.126,10= (dodicimilacentoventisei/10). Lista di liquidazione n.20376 del 08/11/2022.
1084509/11/202209/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per un importo complessivo di € 10.151,20= (diecimilacentocinquantuno/20). Lista di liquidazione n. 20375 del 08/11/2022.
1084409/11/202209/11/2022UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.565.680,83=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20373 DEL 08/11/2022
1084309/11/202209/11/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2022. Totale spesa € 2.162,00.
1084209/11/202209/11/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Giugno 2022. Totale spesa € 2.702,00.
1084109/11/202209/11/2022Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversa-mente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 10.841,47= (diecimilaottocentoquarantuno/47). Lista di liquidazione n. 20347 del 08/11/2022.
1084009/11/202209/11/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Agosto 2022. Totale spesa € 4.322,00.
1083909/11/202209/11/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA STYLE & ARREDO SRL (COD. CIG. Z2E363CC39) PER FORNITURA SEDIE METALLICHE IMBOTTITE PER CHIRURGIA PLASTICA DEL P.O. TERLIZZI COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20237 DEL 07/11/2022 SPESA €. 244,00=
1083809/11/202209/11/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Luglio 2022. Totale spesa € 1.622,00.
1083709/11/202209/11/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.019,41.
1083609/11/202209/11/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – VARI MESI 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.20352 DEL 08/11/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 12.971,80.
1083509/11/202209/11/2022DSS 11 Rimborso spese benzina personale dipendente. Mese OTTOBRE 2022.
1083409/11/202209/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per l’importo complessivo di € 8.786,79= (ottomilasettecentottantasei/79). Lista di liquidazione n. 20342 del 08/11/2022.
1083309/11/202209/11/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD –AGO/SET 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.20341 DEL 08/11/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 12.868,38.
1083209/11/202209/11/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA STYLE & ARREDO SRL (COD. CIG. ZE136E3266) PER FORNITURA ARREDI VARI PER REPARTO SPDC DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20246 DEL 07/11/2022 SPESA €. 7.538,38
1083109/11/202209/11/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità “Casa Famiglia Multiutenza Sant’Andrea” sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in favore di un disabile per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 740,00= (settecentoquaranta/00). Lista di Liquidazione n. 20325 del 08/11/2022 .
1083009/11/202209/11/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili mesi da aprile a dicembre 2021, come da lista di liquidazione n. 20207 del 07/11/2022 per € 34.965,40.
1082909/11/202209/11/2022INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA' EDUCATIVA INTEGRATA - COME DA AUTORIZZAZIONE DEL 30/11/2022 PROT. N. 1646
1082809/11/202209/11/2022DSS9 - Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico in favore della società New Dial S.r.l. di Bari per un importo complessivo di € 1.698,84.
1082709/11/202209/11/2022Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio effettuato fuori sede in favore delle unità di personale assegnate all’U.O.C. Cure Palliative, Hospice di Monopoli – Mese di Luglio 2022.
1082609/11/202209/11/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di ottobre 2022.
1082509/11/202209/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1082409/11/202209/11/2022A.G.P. Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico SPASMEX* INIETT 10F 40MG/4 ML AIC 020881034 ATC A03AX12, per un periodo di un anno oltre l’opzione di proroga di ulteriori 6 mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - INDIZIONE
1082309/11/202209/11/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA STYLE & ARREDO SRL (COD. CIG. Z2E363CC39) PER FORNITURA ARREDI VARI PER I PP.OO. SAN PAOLO- CORATO E MOLFETTA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20261 DEL 07/11/2022 SPESA €. 2.191,12=
1082209/11/202209/11/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico PERSANTIN*IV 10F 10MG/2ML AIC 016521041 ATC B01AC07, per un periodo di un anno oltre l’opzione di proroga di ulteriori 6 mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - INDIZIONE
1082109/11/202209/11/2022DSS3 Recupero della somma di € 8.800,00= erogata quale contributo economico straordinario covid-19 per il periodo dal 01.10.2021 al 31.08.2022 all'assistito DD7WXBUL, per decadenza beneficio.
1082009/11/202209/11/2022DSS 10 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 20% PARI AD € 323,12, PER GLI ADATTAMENTI AGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DI UN ASSISTITO CON PATENTE DI GUIDA SPECIALE.
1081909/11/202209/11/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2022 MALATTIA RARA
1081809/11/202209/11/2022Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di settembre 2022.
1081709/11/202209/11/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SOGEMI SRL”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 811.909,52=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20320 DEL 07/11/2022
1081609/11/202209/11/2022UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.682.849,65=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20296 DEL 07/11/2022
1081509/11/202209/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per un importo complessivo di € 8.611,28= (ottomilaseicentoundici/28). Lista di liquidazione n. 20318 del 07/11/2022.
1081409/11/202209/11/2022Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: - Sospensione della frequenza al Corso Triennale di formazione specifica in Medicina Generale D. M. 07/03/2006.
1081309/11/202209/11/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico VENTAVIS (Iloprost) neb 30F 2ml 10mcg/ml - ATC B01AC11 AIC 036019014. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1081209/11/202209/11/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2022. Rettifica determina n. 10140 del 19/10/2022.
1081109/11/202209/11/2022A.G.R.U. Liquidazione rimborso spese al personale ASL BA per attività ispettiva sanitaria regionale
1081009/11/202209/11/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Settembre 2022.IV^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1969 del 14/10/2022
1080909/11/202209/11/2022DSS3 Contributo economico Straordinario Covid-19 a n.87 beneficiari afferenti alla I finestra e a n.41 afferenti alla II Finestra,proroga per il mese di settembre 2022 ai sensi della Delibera Direttore Generale Asl Bari n.1969 del 14.10.2022. Importo complessivo € 101,813,00=
1080809/11/202209/11/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. TOTA MICHELE A FAR DATA DAL 01.04.2022.
1080709/11/202209/11/2022Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 25.143,30 alla New Dial S.r.l. - Lista di liquidazione n. 20255/2022.
1080609/11/202209/11/2022P.O. “Di Venere” Aspettativa senza assegni per motivi familiari art.12 comma 1 del CCNL Sanità 20/09/2001
1080509/11/202209/11/2022Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di settembre 2022.
1080409/11/202209/11/2022Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 671,84.
1080309/11/202209/11/2022Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 3.299,40 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 20189/2022.
1080209/11/202209/11/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°20140 del 04/11/2022 -
1080109/11/202209/11/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 20147 del 04/11/2022.
1080009/11/202209/11/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX. Lista di liquidazione n. 20144 del 04/11/2022
1079909/11/202209/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 20146 del 04/11/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso la U.O.S.V.D. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione del P.O. Di Venere, per un importo di € 4.840,00 iva inclusa.
1079809/11/202209/11/2022LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI. LISTA 20129 DEL 04/11/2022
1079709/11/202209/11/2022DSS3 Liquidazione fatture della Shop Service per fornitura alimenti per celiaci. Lista 20021 del 03.11.22 di € 30.960,58=
1079609/11/202209/11/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°20039 del 03/11/2022 -
1079509/11/202209/11/2022A.G.P. - Fornitura del farmaco unico NALADOR (Sulprostoner) EV 1FL 0,5mg - ATC G02AD05 AIC 025998042. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1079409/11/202209/11/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico BACTRIN vari dosaggi e formulazioni. ATC J01EE01 AIC 028313029, 048950012, 021978046. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1079309/11/202209/11/2022A.G.P. - Fornitura principio attivo PHT PIOGLITAZONE 45mg 28 cpr - ATC A10BG03. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1079209/11/202209/11/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 20008 del 03/11/2022.
1079109/11/202209/11/2022D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 20010 del 03/11/2022.
1079009/11/202209/11/2022LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI. LISTA 19990 del 03/11/2022
1078909/11/202209/11/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX. Lista di liquidazione n. 19980 del 03/11/2022
1078809/11/202209/11/2022DSS BARI - Rimborso ticket per prestazione ALPI non eseguita in favore di assistito del DSS Unico di Bari. Importo rimborso € 122,00.
1078709/11/202209/11/2022A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 58 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., finalizzata all’affidamento del servizio di gestione della corrispondenza per l’attività di screening dei tumori al collo dell’utero, dei tumori alla mammella e dei tumori al colon retto, nonché per le attività di vaccinazione, occorrente alle esigenze della Asl Ba. Nomina Commissione Giudicatrice
1078609/11/202209/11/2022LIQUIDAZIONE PRODOTTI SENZA GLUTINE DITTA COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP LIISTA N. 19912 DEL 02/11/2022
1078509/11/202209/11/2022LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI. LISTA 19911 del 02/11/2022
1078409/11/202209/11/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborsi terapia ABA anno 2021
1078309/11/202209/11/2022D.S.S. di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 19905 del 02/11/2022.
1078209/11/202209/11/2022Liquidazione fatture Ditta B.Braun Milano SpA come da lista di liquidazione n. 19893 del 02/11/2022.
1078109/11/202209/11/2022D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione prestazioni aggiuntive per abbattimento liste d'attesa. Periodo Maggio - Giugno 2022.
1078009/11/202209/11/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office - Liquidazione del mese di agosto 2022.
1077909/11/202209/11/2022PROROGA INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “TIRAMMOLLA” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE L’ADELFIA - ART.48 R.R. 4/2007- AUTORIZZAZIONE N. 117197 DEL 20/09/2022
1077809/11/202209/11/2022UOASSI - Liquidazione fatture Fastweb TF5 - Fattura Agosto 2022
1077709/11/202209/11/2022INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA' EDUCATIVA INTEGRATA ART. 48 R.R. 4/2007 - COME DA AUTORIZZAZIONE DEL 01/12/2021 PROT. N. 1646
1077609/11/202209/11/2022INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA' EDUCATIVA INTEGRATA - COME DA AURIZZAZIONE DEL 11/01/2022 PROT. N. 2995
1077508/11/202208/11/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 8.095.620,45=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19798 DEL 28/10/2022
1077408/11/202208/11/2022UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 7.625.985,19=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20061 DEL 03/11/2022
1077308/11/202208/11/2022UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2022 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 56.377,25=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19465 DEL 25/10/2022.
1077208/11/202208/11/2022UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 88.428,14=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19928 DEL 02/11/2022.
1077108/11/202208/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-. Istanza prot. 70928/2022.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
1077008/11/202208/11/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad ospite, art. 66, per il mese di SETTEMBRE 2022, €603,86==(€Seicentotremila,/86). Lista di liquidazione n.20240 del 07/11/2022 di €603,86==.
1076908/11/202208/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 70623/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1076808/11/202208/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 71416/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1076708/11/202208/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 70916/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1076608/11/202208/11/2022Liquidazione in favore di n° 1 assistito, appartenente al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=512,30=
1076508/11/202208/11/2022DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di OTTOBRE 2022.
1076408/11/202208/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia-.Istanza prot. 71081/2022. Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1076308/11/202208/11/2022DSS 5 Grumo Appula - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 10464 del 28/10/2022 “DSS 5 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Liquidazione periodo 01/09/2022 – 30/09/2022 (PRIMA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1969 del 14/10/2022 – Regione Puglia D.G.R. n. 1089 del 28/07/2022 e succ. A.D. n. 1038 del 30/09/2022 – Importo complessivo € 30.400,00”.
1076208/11/202208/11/2022Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “PAMS Di Santeramo in Colle”.
1076108/11/202208/11/2022DSS5 Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl Lista di liquidazione n. 20166 del 04/11/2022 € 1.508, 20 -Lista di liquidazione n. 20164 del 04/11/2022 € 5.396, 82
1076008/11/202208/11/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Gruppo Volontari di Protezione Civile di Lizzano “I Delfini Jonici”, per un importo complessivo di € 157,45.
1075908/11/202208/11/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. art.66 per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, mese di SETTEMBRE 2022, per €136.563,00==. Lista di liquidazione n.20199 del 07/11/2022 di €136.563,00==.
1075808/11/202208/11/2022AGT – MANU: Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria edile ed impiantistica della U.O. di Pronto Soccorso del P.O. “San Giacomo” di Monopoli (BA). Approvazione progetto. CIG: 9478535E83 ed il CUP: D62C22000750001
1075708/11/202208/11/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 20181 del 07/11/2022 in favore della ditta DRAEGER ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1075608/11/202208/11/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto e settembre 2022. Importo € 9.440,00.
1075508/11/202208/11/2022Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'AGRF, per i mesi giugno - settembre 2022.
1075408/11/202208/11/2022DSS N. 10 - Liquidazione fattura Ditta A.P.E. AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA € 353,76 . Lista di liquidazione n. 19945 del 02/11/2022 - CIG 8316537F6D.
1075308/11/202208/11/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale OTTOBRE 2022. Richiesta Reintegro di € 247,40.
1075208/11/202208/11/2022DSS N. 10 - Liquidazione fattura Ditta PAN.ECO. € 648,75. Lista di liquidazione n. 19943 del 02/11/2022 - CIG 8316537F6D.
1075108/11/202208/11/2022DSS N. 10 - Liquidazione fattura Butterfly ONLUS - CIG 9077150D22 € 1.202,00. Lista di liquidazione n. 19930 del 02/11/2022.
1075008/11/202208/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – ottobre2022
1074908/11/202208/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) della fornitura in somministrazione di “pinze per biopsia monouso” da utilizzare con Videobroncoscopio Olympus EvisExera III, per il fabbisogno aggregato delle UUOOCC di Pneumologia del P.O. San Paolo e PO Di Venere. Smart Cig ZCD37BB8ED
1074808/11/202208/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per un importo complessivo di € 12.768,96= (dodicimilasettecentosessantotto/96). Lista di liquidazione n. 20178 del 04/11/2022.
1074708/11/202208/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia-.Istanza prot. 71412/2022. Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1074608/11/202208/11/2022A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1074508/11/202208/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia- Istanza prot. 70624/2022. Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1074408/11/202208/11/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di persone ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di: 1° Integrazione 1°30% SETTEMBRE 2022, per l’importo complessivo di €4.180,50==. Lista di liquidazione n.20149 del 04/11/2022 di €4.180,50==.
1074308/11/202208/11/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario, R.S.S.A. Residenza Protetta “Oasi di Nazareth” di Corato autorizzata ex art.66 del Reg. n.4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad n. 01 anziana non autosufficiente (posto fatto salvo D.G.R. 1006 e s.m.i) per la residua quota parte,pari al saldo del 20%,delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 818,72= (ottocentodiciotto/72). Lista di liquidazione n.20141 del 04/11/2022.
1074208/11/202208/11/2022AGRU-UOGAPC: REVOCA CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MANCINI ARISTIDE.
1074108/11/202208/11/2022Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii.
1074008/11/202208/11/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG n. 1824/2022 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di ottobre 2022.
1073908/11/202208/11/2022D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl (P. IVA 06235740724) relative al “Servizio Trasporto Disabili” nel mese di AGOSTO 2022. Lotto 4 - CIG 765892158C Lista di Liquidazione n. 20115 del 04/11/2022 di € 1.417,52. Lista di Liquidazione n. 20116 del 04/11/2022 di € 945,01.
1073808/11/202208/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – Società Cooperativa Sociale APOLLO di Putignano (BA) sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo di € 19.090,17= (diciannovemilanovanta/17). Lista di liquidazione n. 20120 del 04/11/2022.
1073708/11/202208/11/2022D.S.S.N.5-Liquidazione rimborso vaccinoterapia ad un assistito, ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Periodo : MAGGIO 2022.
1073608/11/202208/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo di € 16.320,30= (sedicimilatrecentoventi/30). Lista di liquidazione n. 20100 del 03/11/2022.
1073508/11/202208/11/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per un importo complessivo di € 7.111,45= (settemilacentoundici/45). Lista di liquidazione n. 19957 del 02/11/2022.
1073408/11/202208/11/2022Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Mamma Rosa” ente gestore Fondazione “Mater Domini” ONLUS con sede legale in Via Cisterna n. 14 – Turi (BA). Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo € 50.388,96= (cinquantamilatrecentottantotto/96). Lista di liquidazione n. 20033 del 03/11/2022.
1073308/11/202208/11/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di cittadini (art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Settembre 2022, per l’importo complessivo di €95.358,35== (€Novantacinquemilatrecentocinquantotto,/35). Lista di Liquidazione n.20034 del 03/11/2022 di €95.358,35==.
1073208/11/202208/11/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A. (P. Iva 02973040963) per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione all’Economato, alle Farmacie di Grumo e di Acquaviva, al Servizio Protesi di Acquaviva, al Poliambulatorio di Cassano ed all’Ufficio UVM/PUA di Grumo Appula. RATA n. 9. Lista di liquidazione n. 19382 del 24/10/2022 di € 626,30. CIG: Z622C2688A.
1073108/11/202208/11/2022D.S.S.N.5-Legge 126/80 pagamento sussidi ad assistiti aventi diritto, per una spesa complessiva di 12.749,96. Periodo da OTTOBRE a DICEMBRE 2022.
1073008/11/202208/11/2022A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione delle aree a verde ubicate presso il P.O. di Molfetta e la struttura Poliambulatoriale di Giovinazzo” Ditta Gri.Ma. S.r.l. con sede alla via M. Sarcone,115 in Terlizzi (BA). - CIG: Z133855CA3
1072908/11/202208/11/2022Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di SETTEMBRE 2022, per €27.456,00==. Lista di liquidazione n.19913 del 02/11/2022 di €27.456,00==.
1072808/11/202208/11/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 1.528,84= (millecinquecentoventotto/84). Lista di Liquidazione n. 19958 del 02/11/2022.
1072708/11/202208/11/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i) (n° 1 utente per il secondo 30% DGR 1006) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 855,88= (ottocentocinquantacinque/88). Lista di liquidazione n.19955 del 02/11/2022
1072608/11/202208/11/2022D.S.S. N. 13 – Rendiconto spese sostenute nel mese di ottobre 2022 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221.
1072508/11/202208/11/2022RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 10116 DEL 18/10/2022
1072407/11/202207/11/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: SETTEMBRE 2022, per l’importo di €84.015,79== (€Ottantaquattromilazeroquindici,/79). Lista di Liquidazione n.19892 del 02/11/2022, di €84.015,79==.
1072307/11/202207/11/2022DSS 10 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI N° 13 COPPIE DI ELETTRODI, FUNZIONALI ALL'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI PER LE SEDI DISTRETTUALI, CIG Z26383A0B4, IMPORTO € 2.346,50 (ESCLUSO IVA L 22%).
1072207/11/202207/11/2022Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli u tenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo € 55.553,22= (cinquantacinquemilacinquecentocinquantatré/22). Lista di liquidazione n. 19960 del 02/11/2022.
1072107/11/202207/11/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1072007/11/202207/11/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
1071907/11/202207/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 170,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 19715 del 27/10/2022 in favore della ditta Ru.Mi. Auto Service sas per lavori sull’autovettura FD695YM
1071807/11/202207/11/2022DSS 13 - Dipendente a tempo indeterminato. Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992,n. 104 e ss.mm.ii.
1071707/11/202207/11/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione ordinaria agli impianti di distribuzione dei gas medicinali presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara durante il mese di luglio 2022 - Lista di liquidazione n. 19485 del 25/10/2022 - IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.
1071607/11/202207/11/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n.19427 del 24.10.2022 - Acqua e Fogna - AQP - Importo Totale € 75.901,90
1071507/11/202207/11/2022A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del Dlgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono ripoortate nel file privacy allegato
1071407/11/202207/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 15.860,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 9424 del 26/05/2022 in favore della ditta Gielle srl per lavori di adeguamento dei presidi antincendio presso il P.O. "San Giacomo" di Monopoli
1071307/11/202207/11/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto relativa ai lavori di manutenzione dell'impianto di riscaldamento a servizio del padiglione "ACQ" presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 19344 del 24/10/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
1071207/11/202207/11/2022DSS n. 13 - Liquidazione fattura a favore della Ditta SOL S.p.A. per la fornitura di n. 4 riduttori bombole ossigeno, come da lista di liquidazione n. 19342 del 24/10/2022, per un importo complessivo di €. 829,60=. CIG Z1332D2485.
1071107/11/202207/11/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 18644 del 13.10.2022- EE - AGSM AIM - Importo totale € 1.733.515,04
1071007/11/202207/11/2022Dipartimento di Prevenzione – Rimborso spese per partecipazione all’84° Congresso Nazionale SIML - Genova 28-30 settembre 2022
1070907/11/202207/11/2022A.G.R.U. Liquidazione attività lavorativa Comitato Etico Interaziendale anno 2021 e I quadrimestre 2022
1070807/11/202207/11/2022DSS 13 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA DOMOLIFE SRL - lista n.18192 Del 06/10/2022
1070707/11/202207/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.657,65 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 23935 del 09/12/2021 in favore della ditta Gielle srl per lavori di agli impianti antincendio del P.O. di Monopoli e DD.SS.SS. 12 e 13
1070607/11/202207/11/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.882,46 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 9973 del 07/05/2021 in favore della ditta Gielle srl per lavori di agli impianti antincendio di pertinenza del P.O. di Monopoli
1070507/11/202207/11/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 854,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18444 DEL 11/10/2022 PER “LAVORI DI DISOSTRUZIONE E LAVAGGIO TRONCO SCARICO FOGNARIO BAGNI IL 118 DI GRUMO APPULA E DISOSTRUZIONE TRONCO SCARICO BAGNO ZONA FARMACIA PRESSO IL P.T.A. DI ALTAMURA” - DITTA ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA.
1070407/11/202207/11/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione dell'impianto di chiamata pazienti (stanza pre-Covid) a servizio del reparto di Cardiologia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 18710 del 14/10/2022 - Ditta TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.R.L.
1070307/11/202207/11/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ripristino e manutenzione dei dispositivi antincendio (porte REI) installati presso vari reparti e servizi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 18468 del 11/10/2022 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
1070207/11/202207/11/2022COORDINAMENTO “118” – Determina Dirigenziale n. 10573 del 02.11.2022 - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2022 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale. – Precisazioni -
1070107/11/202207/11/2022DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1969 del 14/10/2022. Periodo dal 01/09/2022 al 30/09/2022 (I FINESTRA) - Importo € 36.000,00
1070007/11/202207/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1069907/11/202207/11/2022DSS 14 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO COVID 19 ex DGR 687/2020 e A.D. 384/2020 a favore degli ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G ASL BA n. 984 del 22.07.2020 - II Finestra - Liquidazione prosecuzione contributo dal 01.09.2022 al 30.09.2022 ai sensi della D.D.G. n. 1969 del 14.10.2022. Importo complessivo Euro 18400,00
1069807/11/202207/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO Affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di “ un sistema portatile ecografico” necessario alla UOC di Medicina Interna del P.O San Paolo. Smart cig ZBC3831D8D
1069707/11/202207/11/2022DSS 14 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO COVID 19 ex DGR 687/2020 e A.D. 384/2020 a favore degli ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G ASL BA n. 984 del 22.07.2020 - 1^ Finestra - Liquidazione prosecuzione contributo dal 01.04.2022 al 31.08.2022 ai sensi della D.D.G. n. 1969 del 14.10.2022. Importo complessivo Euro 36213,36
1069607/11/202207/11/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PREDICT SRL (COD. CIG. Z4937B3157) PER FORNITURA DI N. 1 SONDA CONVEX GE PER ECOGRAFO PER L’UOC DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 20119 DEL 04/11/2022 SPESA €. 8.540,00=
1069507/11/202207/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. S. Paolo. . Presa d’atto ed esecuzione sentenza n. 628/2022 della Corte di Appello di Bari
1069407/11/202207/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Ottobre 2022.
1069307/11/202207/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Ottobre 2022.
1069207/11/202207/11/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 6.100,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DILIQUIDAZIONE N. 19438 DEL 24/10/2022 PER “LAVORI DI ADEGUAMENTOSPAZI PRESSO IL REPARTO S.P.D.C. DEL P.O. SANTA MARIA DEGLI ANGELI DIPUTIGNANO ” - DITTA R.D.S. MEDICO COSTRUZIONI SRL
1069107/11/202207/11/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di ripristino murario e pitturazioni sala d’attesa, triage, zona attesa barellati del Pronto Soccorso del P.O. “Di Venere” in Carbonara – Bari alla ditta ALTA 360 srl P.I. 08495220728 con sede legale alla via Andrea Gabrieli,7 in Noci 70015 (BA) - 70022. CIG: Z1237FAE55
1069007/11/202207/11/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione mediante la sostituzione di n. 2 automatismi per porte ad ante scorrevoli presso il Triage (Pronto Soccorso) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16935 del 22/09/2022 - Ditta IESI AUTOMATISMI SRL.
1068907/11/202207/11/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1 comma 5-bis Legge 120/2020 del servizio di manutenzione ordinaria (un intervento annuale) delle porte automatiche presenti presso il P.O. “ Di Venere” in Bari – Carbonara comprensivo di interventi illimitati (su richiesta) alla ditta IESI Automatismi SRL P.I. 08584980729 con sede legale alla Via Carpentino, 164 in Altamura (BA) - 70022. CIG: ZBB377A7B8
1068804/11/202204/11/2022DSS9 - Liquidazione fattura esercizio commerciale Shop Service Soc. Coop. Lista di liquidazione n. 20104 del 04/11/2022, per un importo complessivo pari ad € 10.652,35.
1068704/11/202204/11/2022D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020 e A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo 01 SETTEMBRE 2022 - 30 SETTEMBRE 2022 (PROROGA) a favore dei richiedenti afferenti alla “SECONDA FINESTRA” ex D.D.G. ASL BA n. 1969 del 14/10/2022. Importo totale liquidato € 30.240,08.
1068604/11/202204/11/2022DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nel mese di Ottobre 2022
1068504/11/202204/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI OTTOBRE 2022
1068404/11/202204/11/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONATO DI MEDICINA GENERALE DEL DR. ANDRIANI SEBASTIANO A FAR DATA DAL 01.01.2023.
1068304/11/202204/11/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. RAMUNNI ANSELMO LUIGI ERMANNO NILO A FAR DATA DAL 01.01.2023.
1068204/11/202204/11/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di n. 20 KIT CRANIOPLASTICA in resina per riparazione difetti craniali, per le necessità dell’UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Aggiudicazione – Smart cig ZC2383D77F
1068104/11/202204/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione in favore della ditta Philips s.p.a. per la fornitura di n. 02 defibrillatori Philips per le esigenze dei PP.OO. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. di Corato e Molfetta, come da lista di liquidazione n. 19988 del 03/11/2022.
1068004/11/202204/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura di cartucce originali Rimage per masterizzatore Rimage 2000i – Smart CIG: Z963827A5B.
1067904/11/202204/11/2022DSS 9 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato € 99.896,07 =Lista di liquidazione n. 19983 del 03/11/2022.
1067804/11/202204/11/2022Area G.R.U.: Rettifica deliberazione n. 1795 del 26.09.2022.
1067704/11/202204/11/2022D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI OTTOBRE 2022. RICHIESTA REINTEGRO FONDO CASSA MENSILE.
1067604/11/202204/11/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio, giugno e luglio 2022. Importo € 5.960,00.
1067504/11/202204/11/2022P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Ottobre 2022.
1067404/11/202204/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 19986 del 03/11/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. Di Venere, per un importo di € 20.512,00 iva inclusa.
1067304/11/202204/11/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di materiale necessario alla creazione di cartelle cliniche necessarie alle varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero Di Venere, Smart Cig: ZAA38698D9.
1067204/11/202204/11/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Aggiudicazione di “materiale per contropulsatore aortico ARROW AUTOCAT 2” per la U.O.C. di Cardiologia – UTIC –Emodinamica – RETTIFICA Smart CIG – ZA837EEF5F
1067104/11/202204/11/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Tuti. Periodo settembre 2022. Importo € 1.171,50.
1067004/11/202204/11/2022Determina di Liquidazione Struttura OTRANTO ZOE. Periodo 16 maggio - 31 agosto 2022
1066904/11/202204/11/2022D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020 e A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo 01 SETTEMBRE 2022 - 30 SETTEMBRE 2022 (PROROGA) a favore dei richiedenti afferenti alla “PRIMA FINESTRA” ex D.D.G. ASL BA n. 1969 del 14/10/2022. Importo totale liquidato € 31.200,00.
1066804/11/202204/11/2022Ufficio Alpi Macroarea D1 - Attività libero professionale intramuraria - Liquidazione competenze settembre 2022
1066704/11/202204/11/2022DSS 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Istanza prot. n. 136125 del 31/10/2022.
1066604/11/202204/11/2022 Liquidazione fattura di noleggio anno 2021 a favore della Ditta Vivisol SRL per fornitura di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista n. 16667 del 20/09/2022per un importo complessivo di € 46,84. CIG 8479225DD0
1066504/11/202204/11/2022D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19894 DEL 02/11/2022
1066404/11/202204/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI SETTEMBRE 2022 - Lista di liquidazione n. 19915 del 02/11/2022 di €. 49.620,00=
1066304/11/202204/11/2022DSS5 Liquidazione fatture ditta Hollister S.P.A .Lista di liquidazione n.19791 del 28/10/2022 € 1.900,88 e Lista di liquidazione n.19782 del 28/10/2022 € 17.170,93
1066204/11/202204/11/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Pubblica Assistenza Croce Santa Maria ONLUS, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: da LUGLIO a SETTEMBRE 2022.
1066104/11/202204/11/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità "Giovanni Paolo II", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: SETTEMBRE 2022.
1066004/11/202204/11/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione San Domenico O.D.V. per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: SETTEMBRE 2022.
1065904/11/202204/11/2022PRESA D’ATTO VERBALE CML. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.
1065804/11/202204/11/2022DSS2: LIQUIDAZIONE FATTURA DI OSSIGENOTERAPIA DITTA PUGLIA LIFE COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19336 DEL 21/10/2022
1065703/11/202203/11/2022Distretto Unico di Bari - Rimborso percorrenze chilometriche per attività domiciliare del personale dipendente del Servizio di Riabilitazione e ADI- periodo di riferimento gennaio/ottobre 2022 - importo € 3.747,81.
1065603/11/202203/11/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Settembre 2022.III^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1969 del 14/10/2022
1065503/11/202203/11/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n.19935 del 02/11/2022 -
1065403/11/202203/11/2022LIQUIDAZIONE ALIMENTI SENZA GLUTINE DITTA SHOP SERVICES SOC COOP LISTA N. 19933 DEL 02/11/2022
1065303/11/202203/11/2022Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl come da lista di liquidazione n. 19929 del 02/11/2022.
1065203/11/202203/11/2022Liquidazione fatture Ditta Coloplast SpA come da lista di liquidazione n. 19925 del 02/11/2022
1065103/11/202203/11/2022Distretto SS di Bari - Rimborso trapiantati mese di Novembre 2022
1065003/11/202203/11/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 19809 del 31/10/2022 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1064903/11/202203/11/2022Lavori di “Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo – Ba – Aggiornamento normativo del blocco operatorio al D.M. 19/03/2015 - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto il 31/07/2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 8_Bis, ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.L. 50/2022. Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 8_Bis CUP: D91B16000840001 CIG: 7329439C64
1064803/11/202203/11/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 1.033,58 come da lista n.19623 del 26/10/2022 -ditta GIELLE s.r.l. - per "lavori di manutenzione agli impianti antincendio di pertinenza del D.S.S.12 e D.S.S.13 (periodo 01.01.2022 – 01.05.2022)".
1064703/11/202203/11/2022AGT – MANU: Presa d'atto dell' affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 delle opere edili urgenti, ripristini murari, intonaci e tinteggiatura ambienti sale operatorie presso il PPA “Fallacara” in Triggiano (BA) alla ditta Si.LO. Tecnologie srls CIG: Z7F3825CA0
1064603/11/202203/11/2022AGT – MANU: Presa d'atto dell' affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 delle opere edili relative alla tinteggiatura corridoio e parte ambienti Servizio Commissione Invalidi Civili c/o “F. Fallacara” Triggiano (BA) alla società S.P. Technical Services srls CIG: ZF63824CA8
1064503/11/202203/11/2022Liquidazione Lavoro Straordinario U.O.S.A.V.S. UVARP nei mese di Ottobre 2022
1064403/11/202203/11/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – SETTEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.19995 DEL 03/11/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 11.046,75.
1064303/11/202203/11/2022OGGETTO: AGRU – UOGAPC: RIDETERMINAZIONE MASSIMALE DI SCELTE –Dott. Ivo Vulpi
1064203/11/202203/11/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di messa in sicurezza alberature pericolanti al fine di scongiurare il rischio caduta presso il parcheggio del presidio di Gioia del Colle alla ditta M.C. Costruzioni Generali srl P.I., 08370610720 con sede legale alla Via Cedri, 1 in Modugno (BA) 70026. CIG: Z8138656E4
1064103/11/202203/11/2022Tribunale di Bari, proc. pen. n. 3634/2021 R.G.N.R. - Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 863,12.
1064003/11/202203/11/2022DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Ottobre 2022.
1063903/11/202203/11/2022Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 4.995,00).
1063803/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01.01.2023 del dipendente identificato dall'allegato file privacy
1063703/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza dall'1.1.2023 del dipendente di cui all'allegato file privacy.
1063603/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2023 del dipendente identificato dall'allegato file privacy.
1063503/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 gennaio 2023 della dipendente identificata dall'allegato File Privacy
1063403/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2023 della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
1063303/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2023 della dipendente identificata dall'allegato File Privacy.
1063203/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2023 del dipendente identificato nell'allegato file privacy.
1063103/11/202203/11/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01gennaio 2023, del dipendente identificato nell'allegato file privacy.
1063003/11/202203/11/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 gennaio 2023 del dipendente di cui all'allegato file privacy.
1062903/11/202203/11/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, con effetto 01 gennaio 2023, della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
1062803/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2023della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
1062703/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2023 della dipendente di cui all'allegato file privacy.
1062603/11/202203/11/2022A.G.T. MANU- Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/Lavori di disinfezione degli impianti HVAC presso il P.O. San Paolo (Ba) RICHIESTA DI PREVENTIVI- N. CIG Z0D37EE8E4 - Airleg s.r.l.
1062503/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2023 della dipendente identificata dall'allegato File privacy.
1062403/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2023 del dipendente identificato dall'allegato File Privacy.
1062303/11/202203/11/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 gennaio 2023 della dipendente identificata dall'allegato File Privacy.
1062203/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate-quota 100-e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2023 del dipendente identificato dall'allegato file privacy.
1062103/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate -opzione donna- e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2023 della dipendente identificata dall'allegato File Privacy.
1062003/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate-opzione donna- e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2023 della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
1061903/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2023, della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
1061803/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2023, della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
1061703/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 102, in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 08 dicembre 2022, della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
1061603/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza, con effetto 01 gennaio 2023, della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
1061503/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2023, del dipendente identificato dall'allegato file privacy.
1061403/11/202203/11/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 19.276,00 come da lista n. 19773 del 26/1/2022 -ditta EUROASCENSORI SRL- per: "il ripristino degli impianti elevatori matr. nn. 4778-20016147-60271 presso le strutture del P.T.A. di Gioia del Colle, P.T.A. di Conversano e Poliambulatorio di Polignano a Mare.
1061303/11/202203/11/2022DSS UNO - ACCOGLIMENTO ISTANZA PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E SS.MM.II. - RIF. 940
1061203/11/202203/11/2022DSS UNO – Ditta Lamonea Medical srl : Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 19763 del 28.10.2022 per fornitura di n. 20 Pulsossimetri da dito. Importo totale liquidato € 240,00.
1061103/11/202203/11/2022DSS UNO – Ditta Tecnomedica srl : Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 19750 del 28.10.2022 per fornitura di n. 3 Elettrocardiografi con carrello. Importo totale liquidato € 4.723,82.
1061003/11/202203/11/2022DSS Uno – Ditta Laveco srl. Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali come da lista di liquidazione n. 19745 del 28.10.2022. Importo totale liquidato € 15,75.
1060903/11/202203/11/2022DSS Uno – Ditta Laveco srl. Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali come da lista di liquidazione n. 19684 del 27.10.2022. Importo totale liquidato € 1.928,82.
1060803/11/202203/11/2022AREA GESTIONE TECNICA - Adeguamento antincendio per l’ottenimento del C.P.I. del P.O. Di Venere. Liquidazione saldo competenze professionali. CUP D98G12000010002 CIG 7069985031
1060703/11/202203/11/2022A.G.T. EDILIZIA SANITARIA – AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “RIFUNZIONALIZZAZIONE P.O. DI TRIGGIANO – AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DELL’OFFICINA DEI SERVIZI TRASFUSIONALI ED UFFICI IN VIALE ALDO MORO A TRIGGIANO (BA)". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETA’ COSTRUZIONI BIOEDILI SRL.
1060603/11/202203/11/2022AGT – MANU: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuità a servizio delle strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari pe il periodo 2020-2024, suddiviso in lotti. CIG: lotto 1: 8483585BCD – lotto 2: 8483605C4E – lotto 3: 8483617637. Aggiudicazione non efficace
1060503/11/202203/11/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.63, comma 3, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., concernente la fornitura di telecamera e centralina necessaria al funzionamento della colonna endoscopica di marca Storz in dotazione presso la U.O.C. di Urologia del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z9E3865CBF
1060403/11/202203/11/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli: Procedura Negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura e posa in opera di n.1 Dispositivo Riscaldatore Termoregolato Carrellato ad Acqua, occorrente al Blocco Operatorio. Smart CIG: Z6E381D895.
1060303/11/202203/11/2022P.O. Bari-Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n.10537 del 31/10/2022 concernente l’affidamento della fornitura di dieci sacche recupero salme occorrenti al Presidio Ospedaliero Di Venere
1060203/11/202203/11/2022DSS9: Rendicontazione degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il periodo: Settembre/Ottobre 2022.
1060103/11/202203/11/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di candeggina occorrente Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z7638112B9
1060003/11/202203/11/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 500,08.
1059903/11/202203/11/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Pulsossimetri palmari occorrenti alla UOC di Medicina Interna del PO DI VENERE, Smart Cig: ZF73811719.
1059803/11/202203/11/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 19895 del 02/11/2022 in favore della ditta COMPUTER HOUSE (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di personal computer e monitor occorrenti alle varie U.U.O.O.C.C. del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €7.210,20 iva inclusa.
1059703/11/202203/11/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 102, e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 gennaio 2023 del dipendente identificato dall'allegato file privacy.
1059603/11/202203/11/2022P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
1059503/11/202203/11/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1059403/11/202203/11/2022P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 comma 6 della Legge 104/92
1059303/11/202203/11/2022P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
1059203/11/202203/11/2022Dipartimento di Prevenzione. Fornitura di materiale informativo per Ispettorato Micologico del Dipartimento di Prevenzione.
1059103/11/202203/11/2022Consiglio di Stato. Giudizio R.G. n. 10061/2021 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 6756/2022. Liquidazione compenso verificazione. Spesa complessiva pari ad € 1.502,00.
1059003/11/202203/11/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE VIVISOL S.R.L., MEDIGAS ITALIA SRL, PUGLIA LIFE SRL, LINDE MEDICALE S.R.L. PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°19718 DEL 27/10/2022 PER UN IMPORTO DI € 7.407,59
1058903/11/202203/11/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AREA METROPOLITANA. LEGGE 210/92. LIQUIDAZIONE "UNA TANTUM" COME DA TROT. N.126572 DEL 14/10/2022. TOTALE EURO 77.468,53.
1058802/11/202202/11/2022Deliberazione di D.G. n. 991 del 27.07.2020: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 976/2020 promosso dall’ASL BA dinanzi alla Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 6.399,74.
1058702/11/202202/11/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura Fondazione Banca degli occhi del Veneto Onlus, come da lista di liquidazione n.19733 del 27/10/2022 di € 4.095,00. CIG ESENTE.
1058602/11/202202/11/2022DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°19602 DEL 26/10/2022. IMPORTO LIQUIDATO € 334,93=
1058502/11/202202/11/2022Deliberazione di D.G. n. 186 del 11.02.2022: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 1102/2020 promosso dal ricorrente dinanzi la Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 2.129,47.
1058402/11/202202/11/2022PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.
1058302/11/202202/11/2022PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
1058202/11/202202/11/2022DSS13 Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di Settembre 2022- Importo € 29.227,36=
1058102/11/202202/11/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE VIVISOL S.R.L., MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°17247 DEL 26/09/2022 PER UN IMPORTO DI € 1.501,24
1058002/11/202202/11/2022DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 Febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
1057902/11/202202/11/2022DSS13 – Procedura di affidamento diretto alla ditta HOLLISTER S.P.A., ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, per la fornitura di dispositivi di raccolta delle urine per una assistita residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 79,06= (IVA INCLUSA) - CIG Z3F384B9F9
1057802/11/202202/11/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE VITALAIRE ITALIA S.p.A., VIVISOL S.R.L., MEDIGAS ITALIA SRL, MEDICAIR SUD SRL, PUGLIA LIFE SRL, PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°19036 DEL 19/10/2022 PER UN IMPORTO DI € 43.123,98
1057702/11/202202/11/2022DSS13 – Affidamento alla Ditta Zoll Medical Italia S.R.L. per la fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile per un assistito, residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 12.152,40= (IVA 4% INCLUSA) - CIG Z473837E75
1057602/11/202202/11/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOLLISTER S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°18755 DEL 17/10/2022 PER UN IMPORTO DI € 2.800,20
1057502/11/202202/11/2022DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta Zoll Medical Italia S.r.l. per la fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile Mod. Life Vest. Lista di liquidazione n. 17740 del 30/09/2022 per un importo complessivo di € 11.856,00 – CIG Z0632841DC.
1057402/11/202202/11/2022DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta Malvestio S.p.a. per la fornitura di n. 2 poltrone prelievi su ruote, serie “Desidia”. Lista di liquidazione n. 17533 del 28/09/2022 per un importo complessivo di € 2.664,48 – CIG 7512551135.
1057302/11/202202/11/2022COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2022 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
1057202/11/202202/11/2022DSS 10 -Rendiconto cassa economale mese di ottobre 2022 € 2.017,20. Codice economo 215.
1057102/11/202202/11/2022AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. TELARI SALVATORE: Riduzione orario per n. 2 ore sett.li nella branca di “UROLOGIA” presso la ASL BA -
1057002/11/202202/11/2022Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di settembre 2022 e mesi precedenti. Importo € =3.696,24=
1056902/11/202202/11/2022AGFT - Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Agosto 2022.
1056802/11/202202/11/2022DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Ottobre 2022. Richiesta reintegro del fondo.
1056702/11/202202/11/2022DSS 10: AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI OCCORRENTI AL DAY SERVICE OCULISTICO C/O IL P.O. FALLACARA - TRIGGIANO - ALLA DITTA PUBLIDEA SRL (P.IVA: 01265740777). IMPORTO 543,43 (IVA 22% INCLUSA). CIG Z8B310CA19.
1056602/11/202202/11/2022AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa LILLO ADELE: Riduzione orario per n. 7 ore sett.li nella branca di “CARDIOLOGIA” presso la ASL BA -
1056502/11/202202/11/2022DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2022.
1056402/11/202202/11/2022AGRU - Proroga aspettativa sena retribuzione art. 12 comma 8 – lett. b) del CCNL Comparto Sanità 20/09//2001
1056302/11/202202/11/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: P.A. Croce Santa Maria ONLUS, per un importo complessivo di € 2.387,39.
1056202/11/202202/11/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V., per un importo complessivo di € 1.182,62.
1056102/11/202202/11/2022A.G.P. – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura e relativa posa in opera di arredi occorrenti alla Direzione Sanitaria della Asl di Bari. SmartCIG: Z08380E272
1056002/11/202202/11/2022A.G.P. - Liquidazione della fattura n. FTTPA 12_22 del 27.07.2022 di € 249,00 emessa dalla ditta Cassazione s.r.l. per l'attivazione dell'abbonamento annuale al servizio banca dati on-line "Cassazione.net" per la Direzione Amministrativa. Smart CIG n. Z3A3749DC1.
1055902/11/202202/11/2022DSS 11 - Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud come da lista di liquidazione n. 19600 del 26/10/2022.
1055802/11/202202/11/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Coloplast S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 18636 del 13-10-2022 per un importo di Euro 578,97.
1055702/11/202202/11/2022D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" PERIODO SETTEMBRE 2022 € 5.783,75.
1055602/11/202202/11/2022DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella Lista di Liquidazione n. 18853 del 18/10/2022 a favore delle Ditta Serenity (EX ARTSANA SUD) Codice CIG 82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per Euro 34.543,42.
1055502/11/202202/11/2022AGP - FORNITURA N. 2 ECG CARDILINE PER LA U.O.C. DI MEDICINA PENITENZIARIA DELLA C.C. DI BARI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/Vend.PA - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17677 DEL 29.9.2022 - CIG. N. ZF936A015F.
1055431/10/202231/10/2022PP.OO. Corato, Molfetta e Terlizzi Liquidazione prestazioni aggiuntiva abbattimento liste d'attesa. Gennaio - Agosto 2022
1055331/10/202231/10/2022Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria: Diurna, erogate in favore di ospiti, nel mese di : INTEGRAZIONE SETTEMBRE 2022, per l’importo di €1.059,06==. Lista di Liquidazione n.19812 del 31/10/2022 di €1.059,06==.
1055231/10/202231/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’I.R.C.C.S. ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI – LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19352 DEL 24/10/2022 DI € 221,25.
1055131/10/202231/10/2022Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
1055031/10/202231/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI – PRESA D’ATTO DELLE SEGUENTI LISTE DI LIQUIDAZIONE n.n. 18300,18306,18316,18333,18514.
1054931/10/202231/10/2022P.O. della Murgia: Liquidazione prestazioni aggiuntive da gennaio ad agosto 2022. Abbattimento liste d’attesa.
1054831/10/202231/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale” sede legale Via Colorno 63 Parma. Liquidazione rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei DPI correlati al contrasto della pandemia da Covid-19, relative al periodo da marzo 2020 a settembre 2021, per l’importo complessivo di € 341.600,00= (trecentoquarantunomilaseicento/00). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 18673 del 13/10/2022.
1054731/10/202231/10/2022DSS 10: Liquidazione fattura ditta FAL DI FRANCESCO ANTONIO LATEGOLA EDILIZIA & IMPIANT € 1.220,00. Lista di liquidazione n. 17954 del 04/10/2022 - CIG ZC1373A5CE.
1054631/10/202231/10/2022DSS 10: Liquidazione fattura ditta LA BOUTIQUE DEL CELIACO DI TRIGGIANO DI ANNA RITA CARULLI € 4.902,09. Lista di liquidazione n. 18730 del 14/010/2022.
1054531/10/202231/10/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Ottobre 2022 - Lista n° 19802 /2022 ASS.VOL.'G.MARCONI EMERVOL BITETTO ONLUS A.V.P.A NUCLEO PRONTO INTERVENTO PER LA PRO
1054431/10/202231/10/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 75.420,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19799 DEL 28/10/2022.
1054331/10/202231/10/2022. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 2.565,24= (duemilacinquecentosessantacinque/24). Lista di liquidazione n. 19797 del 28/10/2022.
1054231/10/202231/10/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 557.074,43= (QUANTO A € 530.547,07= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 26.527,36= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19786 DEL 28/10/2022.
1054131/10/202231/10/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700.202,96=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19753 DEL 28/10/2022.
1054031/10/202231/10/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 801.581,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19779 DEL 28/10/2022.
1053931/10/202231/10/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI SETTEMBRE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 44.617,70=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19787 DEL 28/10/2022.
1053831/10/202231/10/2022Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 9977 del 14.10.2022
1053731/10/202231/10/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento in urgenza, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di dieci sacche recupero salme occorrenti al Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z9F385E566A
1053631/10/202231/10/2022DSS12 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.1.411,88 IN FAVORE DI ASSISTITO, QUALE RIMBORSO PER SPESE SANITARIE AUTORIZZATE AI SENSI DEL D.G.R. M.75 DEL 02/05/2019 D.M. 03/11/89 ART.7 COMMA 3 SOSTENUTE PRESSO CANTON HOSPITAL WINTHERTUR.
1053531/10/202231/10/2022Determina di liquidazione Ditta Mac Dowell Silicones Srl riguardante la fornitura di n. 1 epitesi di naso in silicone del Distretto Socio Sanitario di Bari. Lista di liquidazione n. 19780 dell’ 28/10/2022
1053431/10/202231/10/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.885,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2022.
1053331/10/202231/10/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per un importo complessivo di € 13.038,44= (tredicimilatrentotto/44). Lista di liquidazione n. 19744 del 27/10/2022.
1053231/10/202231/10/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Settembre 2022.II^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1969 del 14/10/2022
1053131/10/202231/10/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022, per un importo complessivo di € 13.664,04= (tredicimilaseicentosessantaquattro/04). Lista di liquidazione n. 19742 del 27/10/2022.
1053031/10/202231/10/2022Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 607,70.
1052931/10/202231/10/2022LIQUIDAZIONE FATTURA ASL ROMA 1- LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 19743 DEL 27/10/2022. Importo €. 87.049,87=
1052831/10/202231/10/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°19739 del 27/10/2022 -
1052731/10/202231/10/2022Dss12. Incarico in regime di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa. Presa d’atto prestazioni rese. Spesa complessiva € 13.920,00=
1052631/10/202231/10/2022Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 16.333,20 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 19710/2022.
1052531/10/202231/10/2022DSS3 Recupero della somma di € 1.491,60= erogata quale contributo covid-19 per il periodo dal 06.07.2022 al 31.08.2022 per decadenza diritto beneficiario.
1052431/10/202231/10/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di settembre 2022
1052331/10/202231/10/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°19613 del 26/10/2022 -
1052231/10/202231/10/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.620,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2022.
1052131/10/202231/10/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.250,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Luglio Agosto 2022. Integrazione.
1052031/10/202231/10/2022Liquidazione fatture Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 19565 del 26/10/2022.
1051931/10/202231/10/2022Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 9.471,38 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 19481/2022.
1051831/10/202231/10/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.774,02 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2022.
1051731/10/202231/10/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 16.348,90 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2022.
1051631/10/202231/10/2022D.S.S. DI BARI: Liquidazione di prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario riferite al mese di Settembre 2022.
1051531/10/202231/10/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA OTTOBRE 2022
1051431/10/202231/10/2022Distretto S.S.di Bari - Rimborsi terapia ABA anno 2021, terzo invio
1051331/10/202231/10/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 2.123,29.
1051231/10/202231/10/2022Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01.09.2022 al 30.09.2022 (PRIMA E SECONDA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della deliberazione della ASL Bari n. 1157 del 14.06.2022 “Approvazione graduatoria definitiva”. Proroga al 30 settembre 2022 per effetto della D.G.R. n. 1089 del 28.07.2022 e successivo A.D. n. 1038 del 30.09.2022. Importo complessivo € 75.973,43.
1051128/10/202228/10/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Settembre / Ottobre 2022 - Lista n° 19794 /2022 VOLONTARI ON THE ROAD
1051028/10/202228/10/2022A.G.P.: Procedura di gara ai sensi dell’ art. 36 co. 2 lett. a ) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di “Deflussore con microgocciolatore con regolatore di flusso ad alta precisione”, per la durata di 12 mesi. Richiesta di offerta. Rettifica.
1050928/10/202228/10/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 5606/2020 promosso c/ASL BA. Liquidazione compenso C.T.U. Spesa complessiva pari ad € 461,84.
1050828/10/202228/10/2022Distretto Socio Sanitario n°2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Settembre 2022.
1050728/10/202228/10/2022DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n. 19720 del 27/10/2022 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distretttuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mese di Settembre 2022.
1050628/10/202228/10/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta Tecno Hospital SRL ". Lista di liquidazione n. 19354 del 24/10/2022. Importo liquidato € 794,36
1050528/10/202228/10/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte Varie" . Lista di liquidazione n. 19447 del 25/10/2022. Importo totale liquidato € 7.038,00
1050428/10/202228/10/2022A.G.P.: Procedura di gara ai sensi dell’ art. 36 co. 2 lett. a ) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. suddivisa in due lotti per la fornitura di ”Collari cervicale rigido e di emergenza” per la durata di 12 mesi. Richiesta di offerta.
1050328/10/202228/10/2022A.G.P. -Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico TOBI PODHALER*224CPS 28MG+5INA AIC 041334020, per un periodo di un anno oltre l’opzione di proroga di ulteriori 6 mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - INDIZIONE
1050228/10/202228/10/2022Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b punto 2 e 26 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Materie Prime per la preparazione di olii a base di cannabis suddivisa il 5 lotti. Indizione
1050128/10/202228/10/2022P.O. Putignano -Aspettativa senza assegni art. 12 comma 8 CCNL 20/09/2001 della dipendente le cui generalità sono riportate nell’allegato non pubblicato per motivi di privacy.
1050028/10/202228/10/2022Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'Area Servizio Socio Sanitario per il mese di settembre 2022
1049928/10/202228/10/2022NPIA - Determina di Liquidazione della Ditta LAV.I.T. Lavanderia Industriale per servizi di lavanolo. Periodo gennaio - settembre 2022
1049828/10/202228/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “Casa Serena S.r.l.” Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo di € 4.274,60 (quattromiladuecentosettantaquattro/60). Lista di liquidazione n. 19722 del 27/10/2022.
1049728/10/202228/10/2022RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE NR.5711 DEL 06/06/2022.
1049628/10/202228/10/2022Determina di Liquidazione Struttura L'ARGONAUTA. Periodo lug-ago-set 2022
1049528/10/202228/10/2022DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022
1049428/10/202228/10/2022 DSS 5 Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/09/2022- al 30/09/2022 SECONDA FINESTRA– ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1969 del 14.10.2022 -Regione Puglia D.G.R 1089 del 28.07.2022 e succ. A .D. n. 1038 del 30.09.2022 Importo complessivo €. 18.400,00
1049328/10/202228/10/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. LUGLIO/AGOSTO 2022 – AREA BARI SUD. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.19679 DEL 26/10/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 34.363,21.
1049228/10/202228/10/2022Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) periodo: 1°Integrazione 1°30% dal 19/04/2020 al 07/04/2022 di sostituzione ospiti, di €33.403,55==. Lista di liquidazione n.19685 del 27/10/2022 per €33.403,55==
1049128/10/202228/10/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore di METROPOLIS Consorzio Coop. Soc. ONLUS di Molfetta (BA), Via Alba 2/8 - gestore delle Case per la Vita di Bari (BA), Molfetta (BA), nella mensilità di agosto 2022 per complessivi € 52.793,50= (cinquantaduemilasettecentonovantatré/50). Lista di liquidazione n. 19680 del 26/10/2022.
1049028/10/202228/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 5.129,28= (cinquemilacentoventinove/28). Lista di liquidazione n. 19676 del 26/10/2022.
1048928/10/202228/10/2022Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti “La Città della Memoria” - Ente gestore: “Contesto Società Cooperativa Sociale”, con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 3.366,22= (tremilatrecentosessantasei/22). Lista di liquidazione n. 19567 del 26/10/2022.
1048828/10/202228/10/2022Dss12. Noleggio defibrillatori esterni indossabili LifeVest. Autorizzazione forniture anno 2022. Spesa complessiva € 47.918,00 (IVA 4% inclusa). CIG VARI
1048728/10/202228/10/2022Dss12. Noleggio defibrillatori esterni indossabili LifeVest. Presa d’atto forniture pregresse effettuate nell’esercizio 2021 in favore di n.4 diversi assistiti. Spesa complessiva € 51.376,00 (IVA 4% inclusa). CIG VARI.
1048628/10/202228/10/2022Dss12. Erogazione contributi per l’applicazione del “Metodo ABA” ex L.R. 45/2008 – art.9. Liquidazione in favore di n.7 assistiti. Anno 2021. Importo complessivo € 37.451,77=
1048528/10/202228/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Acquisto farmaco Empressin EV 10 f. 40 UI/2 ml per la UOC di Anestesia e Rianimazione. Spesa complessiva euro 4.455,00= CIG Z333848D8F
1048428/10/202228/10/2022Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione ind. acc. Agosto 2022
1048328/10/202228/10/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ANTINIA s.r.l. (P. Iva 04080160726) per il “Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere” effettuato presso le strutture distrettuali nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2022. CIG: 8622837E2F. Lista di liquidazione n. 19379 del 24/10/2022 di € 142,65.
1048228/10/202228/10/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 19592 del 26.10.2022 - ENEL - GN - Importo totale € 1.974254.87 -
1048128/10/202228/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022
1048028/10/202228/10/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di agosto e settembre 2022. Importo €= 25.038,36=
1047928/10/202228/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PPA Terlizzi. Liquidazione fattura ditta Hospital Sud Assistance srl di Triggiano(BA), per la fornitura di n. 2 frigoriferi biologici 140l. come da lista di liquidazione n. 19593 del 26/10/2022 di € 5.319,20. CIG Z153705D44.
1047828/10/202228/10/2022DSS 12 LIQUIDAZIONE RIMBORSIAGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. N.12/05 PER €. 17.084,77.
1047728/10/202228/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – PERIODO GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2022 - Lista di liquidazione n. 19571 del 26/10/2022 di €. 9.900,00=
1047628/10/202228/10/2022Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) periodo: 1°Integrazione 1°30% dal 27/09/2020 al 31/08/2022 di sostituzione ospite, di €32.706,80==. Lista di liquidazione n.19569 del 26/10/2022 per €32.706,80==
1047528/10/202228/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Determina approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di SETTEMBRE 2022.
1047428/10/202228/10/2022DSS 10 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 20% PARI AD € 768,88, PER GLI ADATTAMENTI AGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DI UNA ASSISTITA CON PATENTE DI GUIDA SPECIALE.
1047328/10/202228/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 9855 del 12/10/2022. Approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di AGOSTO 2022.
1047228/10/202228/10/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 12323/2017 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1081/2022. Spesa complessiva pari ad € 3.064,15.
1047128/10/202228/10/2022DSS 5 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011- ISTANZA PROT. 68219/2022 del 20/10/2022
1047028/10/202228/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da maggio ad agosto 2022 per un importo di € 424.450,16= (quattrocentoventiquattromilaquattrocentocinquanta/16). CIG: 4767347B30 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 19546 DEL 25/10/2022.
1046928/10/202228/10/2022Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop. Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo di € 19.271,71= (diciannovemiladuecentosettantuno/71). Lista di liquidazione n. 19553 del 25/10/2022.
1046828/10/202228/10/2022Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 36.555,99= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Settembre 2022.
1046728/10/202228/10/2022DSS9 LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VIVISOL SRL. LISTA 19480 DEL 25.10.2022.
1046628/10/202228/10/2022DSS2 Fondazione Ant Italia Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da lista di liquidazione n. 19466 del 25/10/2022.
1046528/10/202228/10/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Da AGOSTO a SETTEMBRE 2022.
1046428/10/202228/10/2022DSS 5 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Liquidazione periodo 01/09/2022 – 30/09/2022 (PRIMA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1969 del 14/10/2022 – Regione Puglia D.G.R. n. 1089 del 28/07/2022 e succ. A.D. n. 1038 del 30/09/2022 – Importo complessivo € 30.400,00.
1046328/10/202228/10/2022D.S.S.4 Liquidazione fattura emessa dalla ditta AM-NEXT Srl per la fornitura di n.1 lampada frontale e della fattura emessa dalla ditta LEDISO ITALIA Srl, come da lista di liquidazione n. 19361 del 24/10/2022, per un importo complessivo di € 5.904,80 IVA inclusa
1046228/10/202228/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 30.500,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18759 del 17/10/2022 in favore della ditta Nuova Termotecnica di Castiglione Minischetti Giuseppe per lavori riguardanti la centrale idrica presso l’Obitorio e il Laboratorio Analisi del P.O. di Triggiano
1046128/10/202228/10/2022Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH“. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo € 50.065,94= (cinquantamilasessantacinque/94). Lista di liquidazione n. 19246 del 21/10/2022.
1046028/10/202228/10/2022AGT – Determina di liquidazione relativa al 4^ trimestre 2022 e spese condominiali anno 2022 di immobili condotti in locazione dalla ASL BA– Lista di liquidazione n. 18884 del 18/10/2022 – Proprietari vari
1045928/10/202228/10/2022Dipartimento di Prevenzione - Sisp Area Sud - Rimborsi per prestazioni non eseguite € 334,74.
1045828/10/202228/10/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – UOC SPESAL Area Metropolitana - Liquidazione fattura in favore della Ditta SABA ITALIA S.p.a. Periodo Aprile-Dicembre 2022. Lista di Liquidazione n.18671 del 13/10/2022 per € 3.420,00 (CIG Z203823C28).
1045727/10/202227/10/2022DSS 11 - concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 3 legge 104/92 dipendente ASL BA.
1045627/10/202227/10/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di settembre ed integrazioni mesi precedenti
1045527/10/202227/10/2022D.S.S. N. 12 – CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL DLGS N. 119/2011 DEL 18/07/2011 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
1045427/10/202227/10/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – SETTEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.19147 E N.19501. IMPORTO COMPLESSIVO € 22.213,61.
1045327/10/202227/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot.68840/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1045227/10/202227/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Affidamento attività di gestione e funzionamento di n.11 Drive through della Asl di Bari – Emergenza Covid 19. Organizzazione Pubblica Assistenza Emervol Toritto O.n.l.u.s.. Rimborso delle spese sostenute nel mese di Aprile 2022. Lista di liquidazione n.19286/2022 di €.24.793,49.
1045127/10/202227/10/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – LUG/AGO/SET 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.19499 DEL 25/10/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 14.620,74.
1045027/10/202227/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Liquidazione prestazioni aggiuntive per il recupero delle liste d'attesa gennaio - agosto 2022
1044927/10/202227/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 69117/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1044827/10/202227/10/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.d. nel servizio di C.A dr.ssa Carrieri Fernanda
1044727/10/202227/10/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA PISANI FILOMENA A FAR DATA DAL 01.01.2023.
1044627/10/202227/10/2022Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di settembre 2022 ed integrazioni mesi precedenti
1044527/10/202227/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot.68859/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1044427/10/202227/10/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 19422del 24/10/2022.
1044327/10/202227/10/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°19399 del 24/10/2022 -
1044227/10/202227/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso medici a contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 19374 del 24/10/2022.
1044127/10/202227/10/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. PAVIA TOMMASO A FAR DATA DAL 01.01.2023.
1044027/10/202227/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-. Istanza prot. 67427/2022.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
1043927/10/202227/10/2022AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. LENTINI SALVATORE: Riduzione orario per n. 19 ore sett.li nella branca di “RADIOLOGIA-SENOLOGIA” presso la ASL BA -
1043827/10/202227/10/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) dell’11 novembre 2021 (G.U. n. 279 del 23/11/2021). Circolare Ministeriale MIMS del 25/11/2021 e dal D.M. del 04 aprile 2022, rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel secondo Semestre 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Liquidazione e pagamento della fattura n.96108 del 07.09.2022. CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
1043727/10/202227/10/2022NPIA - Determina di Liquidazione Istituto di Vigilanza MARPOL. Periodo marzo 2021 - settembre 2022
1043627/10/202227/10/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 19231 del 21/10/2022 in favore della ditta SISTEMI IPERBARICI SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1043527/10/202227/10/2022Liquidazione ADI I° livello agosto 2022 in favore della Ditta Auxilium Soc. Coop. Sociale. Lista 19347.
1043427/10/202227/10/2022OGGETTO: D.S.S.N.4 - ALTAMURA – Liquidazione e pagamento saldo TARI anno 2022in favore del Comune di Gravina in Puglia per un importo complessivo di €. 3.837,00
1043327/10/202227/10/2022A.G.P. - Liquidazione della fattura n. FC0005984643 del 10.12.2021 emessa dalla ditta Arval Service Lease Italia S.p.A. e relativa al servizio di noleggio di n. 22 autovetture per il periodo 01.01.2022-31.01.2022. Lista di Liquidazione n. 19272 del 21.10.2022. CIG n. 8533200B65.
1043227/10/202227/10/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. ANACLERIO VINCENZO A FAR DATA DAL 31.12.2022.
1043127/10/202227/10/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 19230 del 21/10/2022 in favore della ditta STORZ MEDICAL ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1043027/10/202227/10/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 19229 del 21/10/2022 in favore della ditta AM-NEXT SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1042927/10/202227/10/2022DSS 4 – Liquidazione fatture a favore della ditta MEDICAIR SUD SRL per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – lista n. 19234 del 21/10/2022.
1042827/10/202227/10/2022DSS 4 – Liquidazione fatture a favore della ditta MEDICAIR SUD SRL per Ossigenoterapia domiciliare – lista n. 19233 del 21/10/2022.
1042727/10/202227/10/2022Saldo competenze professionali maturate dal legale esterno per l’attività difensiva espletata nell’ambito dei giudizi R.G. n°11248/14, R.G. n°10822/14 e R.G. n°13398/14 dinanzi al Tribunale di Bari c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. Spesa complessiva euro 10.213,84.
1042627/10/202227/10/2022DSS 4 – Liquidazione fatture riguardanti il canone di noleggio dei comunicatori a controllo oculare in favore della Ditta SAPIO LIFE - Lista di liquidazione n. 19128 del 20/10/2022.
1042527/10/202227/10/2022AREA GESTIONE TECNICA – U.O. Edilizia Sanitaria - FESR 2014-2020 – Cod. MIRWEB A0912.54 “Lavori di rifunzionalizzazione dell’Ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I.” SAL N.1 – Liquidazione Certificato di Pagamento n. 1. CUP D87E13001810002 CIG 8533926285
1042427/10/202227/10/2022DSS 4- Altamura: Ditta OLIVETTI SPA- Liquidazione fattura canone noleggio dal 01/07 /2022 al 30/09/2022, per n. 10 fotocopiatorI come da lista di liquidazione n. 19112 del 20/10/2022, per un importo complessivo di € 1.510,36# CIG Z112F64CA6
1042327/10/202227/10/2022DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL PERSONALE AFFERENTE AL DSS12. MESE DI SETTEMBRE 2022.
1042227/10/202227/10/2022DSS 4 – Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n.104/92. Importo liquidato €. 625,62
1042127/10/202227/10/2022DSS 4- Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio dal 13/06/2022 al 12/09/2022, per n. 1 fotocopiatore come da lista di liquidazione n. 18983 del 18/10/2022, per un importo complessivo di €. 129,41# CIG 78082915BD.
1042027/10/202227/10/2022AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Don Tonino Bello di Molfetta (BA). Liquidazione secondo acconto D.L. CUP: D59J21008420001 CIG: 8803906D0D
1041927/10/202227/10/2022DSS 4 – Liquidazione fatture a favore della ditta PUGLIA LIFE SRL per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 10066 del 22/03/2019 per un importo complessivo di € 104,00.
1041827/10/202227/10/2022DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1041727/10/202227/10/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/20 COD. MIRWEB AO912.156 - Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica – Opere di Modifica Contrattuale - Liquidazione saldo competenze professionali di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. CUP: D92C19000050006 CIG: 90726771E9
1041627/10/202227/10/2022DSS3 Rimborso spese a n.8 assistiti per controlli post trapianto. Importo complessivo € 6.070,00=
1041527/10/202227/10/2022CML Patenti Speciali Bari - liquidazione compensi personale del comparto periodo III trimestre 2022 per un importo complessivo di €.2.782,71=
1041427/10/202227/10/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 15295 del 01.09.2022 - Enel Energia - GN - Importo totale € 344.064,23
1041327/10/202227/10/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 Cod. MIRWEB A0912.113 – Realizzazione di un laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche visive presso l’ex CTO di Bari. Approvazione quadro economico generale di assestamento definitivo. CUP D91E14000220005
1041226/10/202226/10/2022P.O. Putignano - liquidazione indennità accessorie Luglio - Agosto 2022
1041126/10/202226/10/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Ginestro Alessandro come da lista di liquidazione n. 19544 del 25/10/2022 CIG Z2E37132E2
1041026/10/202226/10/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10362 DEL 25/10/2022.
1040926/10/202226/10/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 19484 del 25/10/2022
1040826/10/202226/10/2022Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art 36 comm 2 lett B) e art 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento della fornitura di "letti degenza" necessari ai SPDC dei Presidi Ospedalieri "San Paolo" e "Perinei". Indizione e approvazione documenti di gara.
1040726/10/202226/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n.4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 25.619,20= (venticinquemilaseicentodiciannove/20). Lista di liquidazione n. 19479 del 25/10/2022.
1040626/10/202226/10/2022Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Trimestre luglio -settembre 2022
1040526/10/202226/10/2022A.G.P. – Affidamento, in concessione, del servizio di gestione dei Bar -Punti Ristoro” presso i PP.OO. di Monopoli, Putignano, Terlizzi e P.T.A. di Ruvo e Conversano – Provvedimenti.
1040426/10/202226/10/2022Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo di € 11.012,40= (undicimiladodici/40). Lista di liquidazione n. 19468 del 25/10/2022.
1040326/10/202226/10/2022Rettifica determina n. 10101 del 18/10/2022 CIG Z26382B07D
1040226/10/202226/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1040126/10/202226/10/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MELIX (COD. CIG. Z9536E7EFB) PER FORNITURA DI N. 1 CARRELLO PER TERAPIA OCCORRENTE ALLA UOSVD PIANIFICAZIONE FAMILIARE DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19385 DEL 24/10/2022 SPESA €. 1.281,00=
1040026/10/202226/10/2022DSS2:liquidazione noleggio fotocopiatori Ditta Olivetti come da lista di liquidazione n.19439 del 24/10/2022
1039926/10/202226/10/2022Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria: Residenziale e Diurna, erogate in favore di ospiti, nel mese di : SETTEMBRE 2022, per l’importo di €71.162,10==. Lista di Liquidazione n.19281 del 24/10/2022 di €71.162,10==.
1039826/10/202226/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad un utente non autosufficiente per i mesi da gennaio ad agosto 2022 di € 11.289,35= (undicimiladuecentottantanove/35). Lista di liquidazione n. 19378 del 24/10/2022.
1039726/10/202226/10/2022P.O. Monopoli - Presa d’atto di un impianto di protesi per ricostruzione legamentosa presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia CIG Z833849274
1039626/10/202226/10/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 19035 del 19/10/2022 per un importo complessivo di €. 3.122,00.
1039526/10/202226/10/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di un Elettrocardiografo portatile occorrente alla U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z903780AEC
1039426/10/202226/10/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di un Incubatore termostatato a CO2 per colture cellulari occorrente alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG:Z4A37901C3
1039326/10/202226/10/2022RICHIESTA RIMBORSO MANCATA PRESTAZIONE SISP €. 22,40
1039226/10/202226/10/2022AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima settembre 2022
1039126/10/202226/10/2022AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo settembre - acconto ottobre 2022.
1039026/10/202226/10/2022AGP - Liquidazione MAV 2° quadrimestre anno 2022 emesso dall’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione, per l’importo complessivo di €. 30.695,00 quale contributo relativo a procedure di gara codificate sulla piattaforma SIMOG ed indette dall’Area Gestione Patrimonio, dall’Area Gestione Tecnica e da altre Macrostrutture della ASL BA.
1038926/10/202226/10/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Settembre 2022.I^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1969 del 14/10/2022
1038826/10/202226/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fatture ditta Osiride Srl. Locazione Hotel Moderno in Bari per accoglienza cittadini ucraini covid positivi. Periodo dal 01/07/2022 al 31/08/2022. Liste di liquidazione n.18578/2022 e 19303/2022 per un totale di €.67.245,20.
1038726/10/202226/10/2022Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., Viale Beato Josemaria Escrovà n. 28 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo € 37.457,95= (trentasettemilaquattrocentocinquantasette/95). Lista di liquidazione n. 19285 del 21/10/2022.
1038626/10/202226/10/2022P.O. Di Venere - Rimborso chilometrico luglio e settembre 2022.
1038526/10/202226/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad un utente non autosufficiente per i mesi da agosto 2021 a dicembre 2021 di € 6.737,25= (seimilasettecentotrentasette/25). Lista di liquidazione n. 19256 del 21/10/2022.
1038426/10/202226/10/2022P.O. Di Venere: Fornitura, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. del farmaco estero Rifcap 300 mg - Smart cig Z353842A17
1038326/10/202226/10/2022D. P. – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 19258 datata 21.10.2022
1038226/10/202226/10/2022D.P. rettifica D.D. n.ro 9694 DEL 10.10.2022
1038126/10/202226/10/2022D.P. rettifica D.D. n.ro 9781 DEL 10.10.2022
1038026/10/202226/10/2022D.P. rettifica D.D. n.ro 9691 DEL 10.10.2022
1037926/10/202226/10/2022P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II.
1037826/10/202226/10/2022RICHIESTA RIMBORSO MANCATA PRESTAZIONE SANITARIA. €. 22,40
1037726/10/202226/10/2022D.P. rettifica D.D. n.ro 7147 DEL 14.07.2022
1037626/10/202226/10/2022Integrazione D.D. n.ro 9748 del 10.10.2022
1037526/10/202226/10/2022A.G.P. - Liquidazione delle fatture n. 210 del 31.03.2022 e n. 351 del 30.05.2022 emesse dalla ditta Sancilio Evotech srl di Modugno [P.IVA 08592740727] per la fornitura, ex Deliberazione Dirigenziale n. 1881 del 07.10.2019, di n. 2 classificatori metallici e n. 2 divani biposto per la ASL Bari. Lista di Liquidazione n. 19105 del 20.10.2022. Smart CIG n. 7432837B1F e n. 7432843016.
1037426/10/202226/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale 202. Mese di Settembre 2022.
1037326/10/202226/10/2022P.O. Di Venere – Rettifica Determinazione Dirigenziale n.9863 del 12/10/2022. SMART CIG: ZC43656A36.
1037226/10/202226/10/2022Rimborso per bonifico errato
1037126/10/202226/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.220,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18596 del 13/10/2022 in favore della ditta Soc. Coop. SATA arl per lavori sulle autovetture FD708YM
1037026/10/202226/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 12.090,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18586 del 13/10/2022 in favore della ditta Ru.Mi. Auto Service sas per lavori sulle autovetture FD695YM, EV609ZZ, ED603HT, CK410RG, EL807YM, EP193ZK, ET581BF, FD690YM, EP193ZK, EY706TJ
1036926/10/202226/10/2022Rimborso spese per la partecipazione al corso di formazione " Controllo Prodottoi Fitosanitari tenutosi a Roma il 21.11.2019
1036825/10/202225/10/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Settembre 2022 - Lista n° 19470 /2022 SERMOLFETTA A.V.E.R. PA ADELFIA A SERCORATO VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE MISERICORDIA DI CORATO P.A.E.R.S. SERBARI ALI DEL SOCCORSO
1036725/10/202225/10/2022DSS9: Liquidazione fattura emessa dalla Ditta: "Zoll Medical Italia S.r.l.". Lista di liquidazione n. 19442 del 25/10/2022. Importo totale liquidato: € 7.904,00 (IVA 4% inclusa).
1036625/10/202225/10/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta LAVECO srl per il “Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere” effettuato presso la farmacia territoriale di Grumo Appula, nel periodo 1 MARZO 2021 – 31 DICEMBRE 2021. Lista di liquidazione n. 19357 del 24/10/2022 di € 302,50. CIG: 8622837E2F
1036525/10/202225/10/2022D.S.S. n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura Ditta POVIA Srl (P.Iva 05723240726) per la fornitura di n.20 lettori ottici occorrenti ai vari servizi del Distretto n. 5. SMART CIG: ZF1371F59C - Lista di Liquidazione n. 19131 del 20/10/2022 di € 768,60
1036425/10/202225/10/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta LAVECO srl per il Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere effettuato presso le strutture distrettuali nel periodo MAGGIO-AGOSTO 2022. Lista di liquidazione n. 18431 del 11/10/2022 di € 5.013,19. CIG: 8622837E2F
1036325/10/202225/10/2022D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 36 D. Lgs n. 50/2016 – Periodo dal 01.09.2022 al 30.09.2022
1036225/10/202225/10/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO RIABILITATIVO “LEGA DEL FILO D’ORO” DI OSIMO (AN), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.475,24=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19152 DEL 20/10/2022
1036125/10/202225/10/2022TAR Puglia - Bari. Ricorso per l’acceso agli atti, R.G. n. 435/2022 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 992/2022. Spesa complessiva pari ad € 1.029,56.
1036025/10/202225/10/2022DSS9 - Liquidazione fatture Azienda Convatec Italia S.R.L. - lista 19359 del 24/10/2022
1035925/10/202225/10/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati ottobre secondo invio 2022
1035825/10/202225/10/2022DSS9: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL DSS9, RELATIVO AI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 1.078,00.
1035725/10/202225/10/2022DSS9: NOLEGGIO DEFIBRILLATORE INDOSSABILE "LIFEVEST" PER IL PERIODO PRESUMIBILE: 13/10/2022-13/01/2023 A BENEFICIO DI UN'ASSISTITA RESIDENTE NEL COMUNE DI MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO: € 12.152,40 (IVA 4% INCLUSA). CIG: Z1B383261F
1035625/10/202225/10/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9980 DEL 14/10/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 318.531,07=.
1035525/10/202225/10/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. DICEMBRE 2021. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.19358 DEL 24/10/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 8.449,81.
1035425/10/202225/10/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.19065 DEL 19/10/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 25.377,07.
1035325/10/202225/10/2022D.S.S. DI BARI: Liquidazione delle indennità di turno di competenza del mese di Settembre 2022 a favore del personale del Comparto Sanità ai sensi dell'art. 86 del CCNL 2016-2018.
1035225/10/202225/10/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. ANACLERIO VINCENZO A FAR DATA DAL 31.12.2022.
1035125/10/202225/10/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 19245 del 21/10/2022.
1035025/10/202225/10/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – FESR 2014-2020 – “Lavori per il Centro Risvegli P.O. Triggiano – Opere di Completamento per l’attivazione delle ex Sale Operatorie dell’ala monumentale del P.O. F. Fallacara di Triggiano”. Approvazione e liquidazione specifica delle competenze professionali di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. CIG: ZDD36CAFFF
1034925/10/202225/10/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX. Lista di liquidazione n. 19247 del 21/10/2022
1034825/10/202225/10/2022Determina di Liquidazione fattura Struttura IL MONDO CHE VORREI. Periodo gennaio-agosto 2022
1034725/10/202225/10/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.288,05 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Promozione Sociale “Pubblica Assistenza Francavilla” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Luglio Settembre 2022.
1034625/10/202225/10/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 31.087,40 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2022.
1034525/10/202225/10/2022Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 28.797,55 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 19226/2022.
1034425/10/202225/10/2022D.S.S.11- Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" periodo SETTEMBRE 2022 € 14.380,14.
1034325/10/202225/10/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°19175 del 20/10/2022 -
1034225/10/202225/10/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Cerberus srl per la somma complessiva di € 29.890,00 resasi necessaria per lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso varie strutture della ASL BARI – AREA SUD come da lista di liquidazione n. 19102/2022
1034124/10/202224/10/2022DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1606 del 24/08/2022. Periodo dal 01/04/2022 al 31/08/2022 (II FINESTRA) - Importo € 2.640,03
1034024/10/202224/10/2022DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1606 del 24/08/2022. Periodo dal 01/04/2022 al 31/08/2022 (I FINESTRA) - Importo € 1.253,39
1033924/10/202224/10/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Medigas riguardante la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX. Lista di liquidazione n. 19111 del 20/10/2022
1033824/10/202224/10/2022A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario mese di settembre 2022
1033724/10/202224/10/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°19056 del 19/10/2022 -
1033624/10/202224/10/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso per malattia rara vitto Settembre 2022 con utenze
1033524/10/202224/10/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 18939 del 18/10/2022- EE - AGSM - Importo totale € 3.123.970,76 -
1033424/10/202224/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 25.801,46 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 20019 del 12/10/2021 in favore della ditta Euroascensori Service srl per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori del PP.OO. e delle strutture territoriali della A.s.l. Bari - Lotto 3 – Anno 2021
1033324/10/202224/10/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°18945 del 18/10/2022 -
1033224/10/202224/10/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative al S.A.L. n.ro 27. CUP: D67B14000530001 CIG: 7088447383
1033124/10/202224/10/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 7.320,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18762 DEL 17/10/2022 PER “LAVORI DI DISINFEZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DI ACQUA POTABILE PRESSO L’ HOSPICE di GRUMO APPULA” – DITTA AIRLEG SRL.
1033024/10/202224/10/2022LISTA LIQUIDAZIONE DITTA: SHOP SERVICES SOC.COOP Lista n.18885 del 18/10/2022
1032924/10/202224/10/2022 DSS11 - Liquidazione fattura Ditta Hospital Scientific Consulting srl, elencata nella lista di liquidazione n. 18469 del 11/10/2022 , di fornitura di n° 1 otoscopio completo di un Kit di speculi per il Poliambulatorio di Mola di Bari. Importo complessivo di € 153,50 C.I.G Z41376F7B0.
1032824/10/202224/10/2022Liquidazione ADI II° E III° livello agosto 2022 in favore della Ditta Auxilium Società Coop. Soc.. Lista n. 18873.
1032724/10/202224/10/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 3.050,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18623 DEL 13/10/2022 PER “LAVORI DI RIPRISTINO AUTOMAZIONE CANCELLO AUTOMATICO PRESSO R.S.A. DI SANNICANDRO DI BARI” – DITTA ELETTRO TECNICA S.N.C..
1032624/10/202224/10/2022Determina di liquidazione Ditta Medigas riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX. Lista di liquidazione n. 18856 del 18/10/2022.
1032524/10/202224/10/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 delle opere di ricostruzione muretto a secco fronte laterale presso il nuovo parcheggio di pertinenza del P.O. di Putignano (BA) alla ditta Impresa Leonardo Edilizia P.I. 07052000721 con sede legale alla via C.so Vittorio Emanuele,129 70131 - Bari CIG: ZDD38313D1
1032424/10/202224/10/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.955,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2022.
1032324/10/202224/10/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.290,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2022.
1032224/10/202224/10/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.292,39 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Luglio Agosto 2022.
1032124/10/202224/10/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.680,45 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2022.
1032024/10/202224/10/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.950,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Luglio Agosto 2022.
1031924/10/202224/10/2022A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione atti alla messa in sicurezza delle aree a verde della struttura sanitaria ubicata presso “Colli Grisoni” alla via D. Cotugno, 47 in Bari”. Ditta G. Scavi S.r.l. con sede alla via G.B. Vitale, 33 in Acquaviva delle Fonti (BA). CIG: Z94382E0C4
1031824/10/202224/10/2022Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.07.2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 27_Bis, ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.L. 50/2022. Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 27_Bis per €. 2.347.290,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
1031724/10/202224/10/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°18786 del 17/10/2022 -
1031624/10/202224/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.830,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18301 del 07/10/2022 in favore della ditta Sapio Life srl per lavori di manutenzione presso la centrale gas medicinali del P.O. di Molfetta
1031524/10/202224/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 11.895,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 5801 del 23/03/2021 in favore della ditta SOL S.p.A. per il servizio di manutenzione programmata delle centrali gas medicinali e impianti di distribuzione del P.O. di Monopoli e del Centro San Camillo di Monopoli
1031424/10/202224/10/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero - Regolamenti CEE
1031324/10/202224/10/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborsi terapia ABA anno 2021
1031224/10/202224/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.440,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18257 del 07/10/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di manutenzione impianto di climatizzazione presso il D.S.M. di Molfetta
1031124/10/202224/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.440,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 4581 del 17/03/2022 in favore della ditta Di Bitonto Impianti srl per lavori di ripristino tubazioni ammalorate presso il reparto di Radiologia del P.O. di Monopoli
1031024/10/202224/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 25.801,46 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15350 del 27/07/2021 in favore della ditta Euroascensori Service srl per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori del P.O. di Monopoli anno 2021
1030924/10/202224/10/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 3.660,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18582 DEL 13/10/2022 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PRESSO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VIA VITTIME DI VIA FANI N. 29 ACQUAVIVA DELLE FONTI” – DITTA GRI.MA. SRL.
1030824/10/202224/10/2022A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione e ripristino della impermeabilizzazione dei lastrici solari della struttura sanitaria sita alla v.le dell’indipendenza in Terlizzi (BA)” Ditta Giovanni Minafra con sede alla via delle Pratoline, 1/C in Corato (BA). CIG: ZF6382904F
1030724/10/202224/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa al servizio di manutenzione degli impianti antincendio fissi e mobili presso il Lotto 2 (Ex C.T.O. - P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara) nel periodo dal 01/01/2022 al 02/05/2022 - Lista di liquidazione n. 18667 del 13/10/2022 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
1030624/10/202224/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 402,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18328 del 10/10/2022 in favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica per lavori sulle autovetture CR601ZF e EV115WJ
1030524/10/202224/10/2022DSS 11. Liquidazione Ditta LOM Group SRL con Lista di Liquidazione n. 17929 del 03-10-2022 per un importo di Euro 315,19.
1030424/10/202224/10/2022Distretto Socio Sanitario Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico.
1030324/10/202224/10/2022Liquidazione Ditta Amplifon Italia S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 18851 del 18-10-2022 per un importo di 2171,32 Euro.
1030224/10/202224/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord — P.O. della Murgia “F. Perinei” – Delibera del Direttore Generale n. 1749 del 23/09/2022 “Indizione della gara a procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura triennale in somministrazione di articoli di cancelleria per le esigenze dell’ASL BARI”. Rettifica al Capitolato Lotto 2- CD/DVD- CIG 9425678B8A
1030124/10/202224/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura di cartucce, toner e drum originali e ad alta capacità per stampanti di varie marche - Smart CIG: Z3F37F79C0.
1030024/10/202224/10/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PAPARELLA ANTONIO (COD. CIG. ZCD37E51AF) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CASSAFORTE COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19134 DEL 20/10/2022 SPESA €. 829,60=
1029921/10/202221/10/2022Tribunale di Bari. Atto di citazione promosso c/ASL BA e Regione Puglia. Liquidazione acconto compenso C.T.U. Spesa complessiva pari ad € 1.268,80.
1029821/10/202221/10/2022DSS Uno – Ditta Laveco srl. Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali come da lista di liquidazione n. 19195 del 20.10.2022. Importo totale liquidato € 179,87.
1029721/10/202221/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rettifica della determina n. 10093 del 18/10/2022.
1029621/10/202221/10/2022DSS UNO – Ditta Olivetti S.p.A.: Liquidazione spesa per canone noleggio fotocopiatori come da lista di liquidazione n. 19238 del 21.10.2022. Importo totale liquidato € 1.510,36.
1029521/10/202221/10/2022Tribunale di Bari. Proc. penale R.G.N.R. n. 15259/2016. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva pari ad € 596,22.
1029421/10/202221/10/2022AGRU - Aspettativa senza retribuzione art. 12 – comma 1– del CCNL Comparto Sanità 10/02/2004
1029321/10/202221/10/2022UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI AGOSTO 2022
1029221/10/202221/10/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 6724/2021 promosso c/ASL BA e INPS. Esecuzione sentenza n. 1451/2022. Spesa complessiva pari ad € 1.823,90.
1029121/10/202221/10/2022Determina di Liquidazione fattura di STANLEY TED EDWARDS
1029021/10/202221/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Determina a contrarre per l'acquisto del farmaco Empressin 40 I.U./2ml per la UOC di Anestesia -Rianimazione del P.O. S. Paolo
1028921/10/202221/10/2022Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 3101/2020 e n. 3627/2020 promossi c/ASL BA. Liquidazione onorario CTU. Spesa complessiva pari ad € 707,60.
1028821/10/202221/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. della Murgia. Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOSVD di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Trimestre luglio – settembre 2022 e mesi precedenti.
1028721/10/202221/10/2022Determina di liquidazione della Struttura RUAH per proroga progetto individualizzato. Periodo 19 giugno - 18 settembre 2022
1028621/10/202221/10/2022A.G.T. MANU – esecuzione D.I. n. 277/2022 (R.G. n. 15453/2021) emesso dal Tribunale di Bari in favore della Aquaservice di Deserio Sabino e della Idrotekno s.a.s. di Deserio Sabino & C. - Atto di precetto di pagamento del 05/09/2022
1028521/10/202221/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Estensione della fornitura di “kit di Valvole monouso per aspirazione, per insufflazione Aria-acqua, per canale bioptico” per le necessità della U.O.S.V.D. di Endoscopia Digestiva del P.O. della Murgia Smart CIG – Z05383A684
1028421/10/202221/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 25.801,46 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 9056 del 27/04/2021 in favore della ditta Euroascensori Service srl per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori del P.O. di Monopoli anno 2021
1028321/10/202221/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di installazione presa di rete presso il reparto di Rianimazione del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 18724 del 14/10/2022 - Ditta FAL di Francesco Antonio Lategola-Edilizia Impianti.
1028221/10/202221/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura nei confronti dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II per prestazioni sanitarie specialistiche non eseguibili dalla ASL BA, come da lista di liquidazione n. 18684 del 14/10/2022.
1028121/10/202221/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione condotte fognarie a servizio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 18649 del 13/10/2022 - Ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA SNC.
1028021/10/202221/10/2022A.G.T. –Assunzione incarico professionale ai sensi dell'art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per la determinazione del valore di mercato del cespite immobiliare sito sul territorio comunale di Gravina in Puglia di proprietà dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, censito al foglio 103, mappale 1435 sub. 33
1027921/10/202221/10/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo: 2°Integrazione 2°30% SETTEMBRE 2022, per l’importo complessivo di €2.787,00==. Lista di liquidazione n.19142 del 20/10/2022 di €2.787,00==.
1027821/10/202221/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 43.807,81= (quarantatremilaottocentosette/81). Lista di liquidazione n. 18834 del 17/10/2022.
1027721/10/202221/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di “ 22 barelle” necessarie alle UUOO del Po San Paolo. Smart Cig ZEF3835575
1027621/10/202221/10/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo:1°Integrazione 1°30% SETTEMBRE 2022, per l’importo complessivo di €2.787,00==. Lista di liquidazione n.19138 del 20/10/2022 di €2.787,00==.
1027521/10/202221/10/2022P.O. della Murgia: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di agosto 2022. Progetto raccolta sangue.
1027421/10/202221/10/2022P.O. MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II.
1027321/10/202221/10/2022A.G.P.: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e ss.mm.ii., per la fornitura biennale di set per anestesia spinale continua, oltre eventuale estensione temporale per ulteriori 12 mesi e quantitativa del 40%, alla Ditta MOVI S.p.A.
1027221/10/202221/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO.LIQUIDAZIONE SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE AL P.O. S. PAOLO.PERIODO 3° TRIMESTRE ANNO 2022
1027121/10/202221/10/2022P.O.Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo da Luglio 2022 a Settembre 2022 e precedenti
1027021/10/202221/10/2022DSS9: MODIFICA COMPOSIZIONE U.V.M.
1026921/10/202221/10/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Settembre 2022, per l’importo complessivo di €157.530,52==. Lista di liquidazione n.19119 del 20/10/2022 di €157.530,52==.
1026821/10/202221/10/2022DSS UNO – Ditta Sancilio Evotech srl : Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 19108 del 20.10.2022, per fornitura di n. 1 Poltrona girevole direzionale e n. 2 Poltrone interlocutori. Importo totale liquidato € 536,80.
1026721/10/202221/10/2022DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.989,46.
1026621/10/202221/10/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MANCINI ARISTIDE A FAR DATA DAL 31.12.2022.
1026521/10/202221/10/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. PASTORE GIUSEPPE VITO A FAR DATA DAL 31.12.2022.
1026421/10/202221/10/2022P.O. Putignano – Acquisto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di n° 01 Kit toner originale a colori per stampante Samsung C1810W, occorrente alla U.O.S.V.D. di Oculistica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 270,00= CIG: Z55383C4E7.
1026321/10/202221/10/2022DSS9: RIMBORSO CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA PER ASSISTITO RESIDENTE A MODUGNO (BA). TOTALE IMPORTO LIQUIDATO: € 720,00.
1026221/10/202221/10/2022DSS9 - Liquidazione fatture Azienda Hollister S.P.A. - lista 19113 del 20/10/2022
1026121/10/202221/10/2022P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di AGOSTO 2022
1026021/10/202221/10/2022A.G.P. - Fornitura trimestrale farmaco unico ADTRALZA 4 sir 150mg 1ml - ATC D11AH07 AIC 049573025. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
1025921/10/202221/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
1025821/10/202221/10/2022Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per un importo complessivo di € 9.258,32= (novemiladuecentocinquantotto/32). Lista di liquidazione n. 19099 del 19/10/2022.
1025721/10/202221/10/2022DSS 2 Ruvo/Terlizzi/Corato – Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1606 del 24/08/2022, D.G.R. n.1089 del 28/07/2022 e successivo A.D. n.824 del 01/08/2022. Periodo:Aprile-Agosto 2022 - ( Prima e Seconda Finestra ) - Importo Liquidato €. 22.453,44
1025621/10/202221/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della ditta X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI – Lista di liquidazione n. 18864 del 18/10/2022 di €. 54,90=IVA inclusa.
1025521/10/202221/10/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta LINE s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2022019012 del 19.10.2022 di €uro 2.909,70. C.I.G: ZB536183F9.-
1025421/10/202221/10/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta BETAFIN S.p.A. come da lista di liquidazione n. 2022018999 del 19.10.2022 di €uro 3.197,34. C.I.G: ZA43768339.-
1025321/10/202221/10/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Crioservice SRL ". Lista di liquidazione n. 19002 del 19/10/2022. Importo liquidato € 224,54
1025221/10/202221/10/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta Centro Acustico Meridionale ". Lista di liquidazione n. 18757 del 17/10/2022. Importo liquidato € 1.105,10
1025121/10/202221/10/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta diretta "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 18801 del 17/10/2022. Importo liquidato €. 6.756,82
1025021/10/202221/10/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Medicair Sud SRL ". Lista di liquidazione n. 18712 del 14/10/2022. Importo liquidato € 37.190,54
1024921/10/202221/10/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta Parafarmacia Sanitas ". Lista di liquidazione n. 18888 del 18/10/2022. Importo liquidato €. 332,80
1024821/10/202221/10/2022Procedura di gara ai sensi dell’ art. 36 co. 2 lett. a ) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di “Deflussore con microgocciolatore con regolatore di flusso ad alta precisione”, per la durata di 12 mesi. Richiesta di offerta.
1024721/10/202221/10/2022Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi settembre 2022
1024621/10/202221/10/2022D.S.S. n°2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Settembre 2022
1024521/10/202221/10/2022DSS14: Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, a favore di dipendente in servizio presso il Dss14, per il periodo novembre 2022 - aprile 2023
1024421/10/202221/10/2022A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione e ripristino funzionale del tronco fognario presso il PTA “Umberto I” di Altamura (BA)” Ditta Di Bitonto Impianti S.r.l. con sede alla via Trieste, 43 in Ruvo di Puglia (BA). CIG: Z773826F0F
1024321/10/202221/10/2022A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione relativi alla messa in sicurezza, e pulizia dell’area a verde ubicate presso la struttura sita alla via G.A. Pugliese (ex casa cantoniera) in Toritto (BA)” Ditta Puliservice Meridionale S.r.l. con sede alla via A. Manzoni, 8 in Palagiano (TA). CIG: Z7C381B90F
1024221/10/202221/10/2022DSS13-Rimborso spese agli assistiti per intervento di trapianto e successivi controlli-l.r. 25/96- Importo € 7.100,50= Mese Settembre 2022
1024121/10/202221/10/2022Rimborso spese di vaccinoterapia per la cura di allergopatia. Importo €1.692,48. Mese SETTEMBRE 2022
1024021/10/202221/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 co 2 lett. b e 58 d.lgs 50/2016 per la fornitura di incubatrici da reparto per le UU.OO. Pediatria ASL Ba - Nomina Commissione Giudicatrice
1023921/10/202221/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alla sostituzione di dispositivo antincendio a servizio del P.O. "San Paolo" di Bari per scadenza collaudo - Lista di liquidazione n. 17517 del 28/09/2022 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
1023821/10/202221/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione porta REI ubicata nel vano scala del pad. "B" presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16934 del 22/09/2022 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
1023721/10/202221/10/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 350.035,10= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 149.964,90= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19098 DEL 19/10/2022
1023621/10/202221/10/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 117.732,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19097 DEL 19/10/2022.
1023521/10/202221/10/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 169.534,08=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19088 DEL 19/10/2022
1023421/10/202221/10/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI AGOSTO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 936.649,35=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19080 DEL 19/10/2022
1023321/10/202221/10/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI AGOSTO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.180.135,57=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19074 DEL 19/10/2022
1023221/10/202221/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 870,56= (ottocentosettanta/56); Lista di Liquidazione n. 19078 del 19/10/2022.
1023121/10/202221/10/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) – Mons. Giuseppe Di Donna – di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’ Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 1.523,02= (millecinquecentoventitre/02). Lista di Liquidazione n. 19052 del 19/10/2022.
1023021/10/202221/10/2022FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO BITONTO ONLUS” – CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE”. AUTORIZZAZIONE AL RICOVERO IN STRUTTURA DI NUOVO UTENTE IN TRATTAMENTO PRESSO IL SERD DI BARI.
1022921/10/202221/10/2022Procedura negoziata, ai sensi degli articoli 36 e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di arredi destinati alla U.O.S. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Alta Murgia. Ammissione concorrenti.
1022821/10/202221/10/2022 P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
1022721/10/202221/10/2022U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE INFERMIERE DI STUDIO. CASIELLO ANNA MARIA.
1022621/10/202221/10/2022P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
1022521/10/202221/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo di € 11.194,39= (undicimilacentonovantaquattro/39). Lista di liquidazione n. 18996 del 18/10/2022.
1022421/10/202221/10/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione incarichi provvisori continuità assistenziale – 1/11/2022 – Ciaccia Dafne + altri
1022321/10/202221/10/2022P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Agosto 2022 – Progetto raccolta sangue.
1022221/10/202221/10/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e ss.mm.ii.
1022121/10/202221/10/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1022021/10/202221/10/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – SETTEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.19033 DEL 19/10/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 9.489,47.
1021921/10/202221/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Aggiudicazione di “materiale per contropulsatore aortico ARROW AUTOCAT 2” per la U.O.C. di Cardiologia – UTIC – Emodinamica Smart CIG – ZA837EEF5F
1021821/10/202221/10/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – AGOSTO/SETTEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.19030 DEL 19/10/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 41.415,90.
1021721/10/202221/10/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di agosto e settembre 2022. Importo €=7.093,08=
1021621/10/202221/10/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di noleggio omnicomprensivo di un Sistema Autorefrattometro-cheratometro-tonometro-topografo, pachimetro, occhio secco occorrente alla U.O.S.V.D. di Oftalmologia del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. SmartCIG: ZA23690965
1021521/10/202221/10/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 4.600,00= (quattromilaseicento/00). Lista di Liquidazione n.19013 del 19/10/2022.
1021421/10/202221/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Molfetta – Affidamento ai sensi dell’art. 36 co 2) lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 della fornitura di n. 1 Lavapadelle per le esigenze della U.O. Ortopedia del P.O. di Molfetta - SmartCig: Z733836800;
1021321/10/202221/10/2022A.G.P. - Acquisizione Servizio Aggiornamento Software Buffetti - Dichiarativi "EBRIDGE"
1021221/10/202221/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle ricevute inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 di € 6.205,68= (seimiladuecentocinque/68). Lista di liquidazione n. 18986 del 18/10/2022.
1021121/10/202221/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-. Istanza prot. 67431/2022.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
1021021/10/202221/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” Molfetta. Rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. FP OPTIMAIL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa – 3° Trimestre 2022.
1020921/10/202221/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 67494/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1020821/10/202221/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus Odv “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap , per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 830,48= (ottocentotrenta/48 ). Lista di Liquidazione n. 18923 del 18/10/2022.
1020721/10/202221/10/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 18899 del 18/10/2022 in favore della ditta OLYMPUS ITALIA S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di “Videoendoscopi” occorrenti alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €3.660,00 iva inclusa.
1020621/10/202221/10/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di luglio ed agosto 2022. Importo €=1.636,88 =
1020521/10/202221/10/2022DSS12. Controlli microbiologici per le strutture della PMA di Conversano. Nuova effettuazione, affidamento attività. Importo € 1.600,00= CIG Z373825DCF
1020421/10/202221/10/2022DSS9: AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 3000 BUSTE INTESTATE ALLA DITTA: "PUBLIDEA S.R.L." (P.IVA: 01265740777) PER UN IMPORTO TOTALE DI € 90,58 (IVA 22% INCLUSA). SMART CIG: Z103834092.
1020321/10/202221/10/2022Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione compenso per attività di interpretariato.
1020221/10/202221/10/2022LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS “RAGGIO DI SOLE” - FONDAZIONE OPERA S.S. MEDICI COSMA E DAMIANO. PRESTAZIONI SETTEMBRE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.18876 DEL 18/10/2022. IMPORTO €44.231,40.
1020121/10/202221/10/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 24.318,98 (ventiquattromilatrecentodiciotto/98 ). Lista di liquidazione n.18866 del 18/10/2022.
1020021/10/202221/10/2022P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Luglio 2022.
1019921/10/202221/10/2022Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell’Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo Luglio/Settembre 2022 - Costo complessivo €285,00
1019821/10/202221/10/2022DSS9: Liquidazione fatture emesse dalle Ditte: "A.P.E. S.r.l." e "PAN.ECO. S.r.l." relative al servizio di deblattizzazione effettuato presso i locali ospitanti la Guardia Medica di Modugno (Ba). Importo totale liquidato: € 204,96 (IVA 22% inclusa). Lista di liquidazione n. 18848 del 18/10/2022.
1019721/10/202221/10/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in favore della AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in Via Almirante/Via Salvo D’Acquisto, nelle mensilità di aprile e maggio 2022 per complessivi € 127.123,92= (centoventisettemilacentoventitré/92). Lista di liquidazione n. 18846 del 17/10/2022.
1019621/10/202221/10/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di diverse tipologie di frese per le esigenze della UOC di Neurochirurgia del PO DI VENERE, Smart Cig: Z993777079.
1019521/10/202221/10/2022DSS9 LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VIVISOL SRL. LISTA 15198 DEL 30.08.2022.
1019421/10/202221/10/2022AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di “Rifunzionalizzazione vecchio presidio ospedaliero per riconversione in PTA di Ruvo di Puglia”. Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP D51B19000170006 CIG 88174630A8
1019321/10/202221/10/2022OGGETTO: P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm. e ii., della fornitura di una barella a cucchiaio amagnetica occorrente alla U.O.C. di Radiologia. Smart CIG: Z8F3730251
1019221/10/202221/10/2022DSS9: Affidamento diretto per la fornitura di n. 1 Nebulizzatore Modello: "Pari E-Flow Rapid" alla Ditta: Medigas Italia S.r.l." (P.IVA: 11861240155) a beneficio di un'assistita residente a Bitritto (BA). Totale importo affidamento: € 960,53 (IVA 4% inclusa). Smart CIG: Z36382DB0A.
1019121/10/202221/10/2022Area Bari Nord – P.O. Corato - Aspettativa senza retribuzione dal 24/10/2022 al 19/11/2022 per 27gg.
1019021/10/202221/10/2022DSS9 - Liquidazione fattura esercizio commerciale Shop Service Soc. Coop. Lista di liquidazione n.18279 del 07/10/2022, per un importo complessivo pari ad € 8.260,46,
1018921/10/202221/10/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 18691 del 14/10/2022 in favore della ditta SUD IMAGING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1018821/10/202221/10/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 18690 del 14/10/2022 in favore della ditta POLYGON SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
1018721/10/202221/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Laboindustria s.p.a. per la fornitura di n. 02 centrifughe refrigerate da banco per le esigenze della U.O. di Patologia Clinica del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 18683 del 14/10/2022.
1018621/10/202221/10/2022Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di SETTEMBRE 2022.
1018520/10/202220/10/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Settembre 2022. Totale spesa € 9.184,00.
1018420/10/202220/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art 63 comma 3 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura urgente di “n. 1 Registratore Holter della pressione sanguigna “per la UOC Cardiologia del PO San Paolo. Smart Cig Z4B3831896
1018320/10/202220/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) della fornitura di “n. 2 aspiratori elettrici“ per la UOC di Anestesia e Rianimazione / Ambulatorio Terapia del Dolore del PO San Paolo. Smart Cig Z1337D9162
1018220/10/202220/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) della fornitura urgente di “n. 220 cassette NX” per sterilizzatrice Sterrad NX in dotazione alla UOC di Ginecologia ed Ostetricia del PO San Paolo. Smart Cig Z4337CF89F
1018120/10/202220/10/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2022 Spesa complessiva €.171.633,39
1018020/10/202220/10/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di SETTEMBRE 2022. Spesa Complessiva € 713.953,17=
1017920/10/202220/10/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/12/2022.
1017820/10/202220/10/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata "quota 100" a decorrere dall'01/12/2022.
1017719/10/202219/10/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI AGOSTO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 419.370,30=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 19075 DEL 19/10/2022
1017619/10/202219/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese eseguite al 01.08.2022 al 31.08.2022.
1017519/10/202219/10/2022DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020. “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione delle istanze “Prima e Seconda Finestra” ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1969 del 14/10/2022, proroga al 30 settembre 2022 per effetto della D.G.R. n.1089 del 28/07/2022 e successivo A.D. n.1038 del 30/09/2022. Importo Liquidato €.60.000,00.
1017419/10/202219/10/2022Dipartimento di Prevenzione - Fornitura urgente di pieghevoli Spesal. CIG. Z113834BA0
1017319/10/202219/10/2022AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate, distribuzione per conto ausili diabetici. Agosto 2022.
1017219/10/202219/10/2022DSS Uno – Ditta A.P.E. srl, Pan.Eco srl. Liquidazione spesa per servizio di Disinfestazione e derattizzazione, come da lista di liquidazione n. 18844 del 17.10.2022. Importo totale liquidato €2.643,78.
1017119/10/202219/10/2022AGRU: Aspettativa senza assegni per la frequenza di Scuola di Specializzazione Medica.
1017019/10/202219/10/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. SALATINO MARCO AMATORE A FAR DATA DAL 01.03.2022.
1016919/10/202219/10/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. RADOGNA NICOLA A FAR DATA DAL 01.03.2022.
1016819/10/202219/10/2022AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA PEPE MONICA A FAR DATA DAL 01.11.2022.
1016719/10/202219/10/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2022. Importo € 4.362,00.
1016619/10/202219/10/2022DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 autorizzazione permesso mensile di cui all 'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.14 e ss.mm.ii.
1016519/10/202219/10/2022DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo SETTEMBRE 2022, importo liquidato € 3.131,70.
1016419/10/202219/10/2022DSS 4 – Assistenza protesica tramite strutture private - Liquidazione fattura a favore di ORTOPEDIA PRATESE - lista n. 16023 del 13/09/2022.
1016319/10/202219/10/2022 OGGETTO. DSS4 ALTAMURA Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi domiciliari, relative ai mesi di LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2022
1016219/10/202219/10/2022Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud. Liquidazione a dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza al corso per il conseguimento/rinnovo dell'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari ex DGR 627 del 30 marzo 2015, tenutosi a Mola di Bari presso la sala convegni del Distretto Socio Sanitario, nei giorni 20-22-23-24-27 giugno e 05 luglio 2022.
1016119/10/202219/10/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.124,56# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO E SETTEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1016019/10/202219/10/2022D.S.S. N. 4- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.862,83# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
1015919/10/202219/10/2022Dipartimento di Prevenzione – Rimborso spese per la partecipazione all’incontro del Gruppo Interregionale Ferrovie.
1015819/10/202219/10/2022AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Agosto 2022
1015719/10/202219/10/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AREA METROPOLITANA . LEGGE 210/92. LIQUIDAZIONE "UNA TANTUM" COME DA PROT. N. 111489 DEL 06/09/2022. TOTALE EURO 77.468,53.
1015619/10/202219/10/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1015519/10/202219/10/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 9.756,62# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1015419/10/202219/10/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 15.213,36# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1015319/10/202219/10/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.414,53# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1015219/10/202219/10/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 718,46# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1015119/10/202219/10/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.575,02# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1015019/10/202219/10/2022DSS4 Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl . Lista di liquidazione n.10400 del 10/06/2022 . Importo € 5.219,34
1014919/10/202219/10/2022Dipartimento di Prevenzione.Liquidazione fatture a favore ditta ANTINIA SRL. Raccolta rifiuti sanitari presso i Servizi Territoriali. Anni 2020/2021. Liste di liquidazione n. 18152 del 06/10/2022 per un totale di €.10.220,47.
1014819/10/202219/10/2022Dipartimento di Prevenzione.Liquidazione fatture a favore ditta ANTINIA SRL. Raccolta rifiuti sanitari presso i Servizi Territoriali. Anni 2020/2022. Liste di liquidazione n. 17661/17691/17693 del 29/09/2022 e n.18147/18148 del 06/10/2022 per un totale di €.14.457,31.
1014719/10/202219/10/2022Dipartimento di Prevenzione.Liquidazione fatture a favore ditta ANTINIA SRL. Raccolta rifiuti sanitari presso centri vaccinali e drive through. Anno 2021. Liste di liquidazione n. 18154 del 06/10/2022 di €.2.871,88.
1014619/10/202219/10/2022Dipartimento di Prevenzione.Liquidazione fatture a favore ditta ANTINIA SRL. Raccolta rifiuti sanitari presso centri vaccinali e drive through. Anno 2022. Liste di liquidazione n. 17641 del 29/09/2022 e n. 18150 del 06/10/2022 per un totale di €.3.769,80.
1014519/10/202219/10/2022DSS4- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 269,01 IN FAVORE DI ESERCIZI CONVENZIONATI CON IL S.S.R PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 18030 del 04/10/2022.
1014419/10/202219/10/2022 Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (SECONDA FINESTRA) ai sensi della D.D.G. n. n. 1606 del 24.08.2022 per l’importo complessivo di €. 17.573,63
1014319/10/202219/10/2022liquidazione compenso componenti collegio medico legale € 5018,40
1014219/10/202219/10/2022Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2022. Spesa complessiva €.1.423.631,93
1014119/10/202219/10/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di SETTEMBRE 2022. Costo complessivo € 1.046.377,15=
1014019/10/202219/10/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2022. € 1.889.536,19.
1013919/10/202219/10/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2022. € 8.403.305,36.
1013819/10/202219/10/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2021-2024 – CUP B34C21000020001 - Liquidazione competenze mesi di SETTEMBRE 2022. Spesa complessiva € 40.567,12.
1013718/10/202218/10/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Settembre 2022 - Lista n° 18882 /2022 GRUPPO VOLONTARI VALENZANO PUBBLICA ASSISTENZA SAMMICHELE ALIVOL PUBBLICA ASSISTENZA ONLU
1013618/10/202218/10/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte Varie" . Lista di liquidazione n. 18887 del 18/10/2022. Importo totale liquidato € 10.582,38
1013518/10/202218/10/2022P.O.Putignano-Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151 al dipendente identificato nell'allegato file privacy.
1013418/10/202218/10/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale Onlus "NOdiSS", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: SETTEMBRE 2022.
1013318/10/202218/10/2022LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022
1013218/10/202218/10/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Croce Azzurra", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: SETTEMBRE 2022.
1013118/10/202218/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18700 DEL 14/10/2022.
1013018/10/202218/10/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese per Malattie Rare. Periodo: LUGLIO 2022.
1012918/10/202218/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18692 DEL 14/10/2022.
1012818/10/202218/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie agosto 2022
1012718/10/202218/10/2022D.S.S. n. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta PAN.ECO. srl (P. Iva 04929500728) per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso le strutture distrettuali nei mesi di GIUGNO e LUGLIO 2022. Lista di liquidazione n. 18331 del 10/10/2022 di € 614,00. CIG: 8316537F6D
1012618/10/202218/10/2022Corte d’Appello di Bari - Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 2555/2018 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 628/2022. Spesa complessiva pari ad € 6.164,66.
1012518/10/202218/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2022 - Lista di liquidazione n. 18705 del 14/10/2022 di €. 13.900,00=
1012418/10/202218/10/2022DSS 5 GRUMO APPULA . Concessione Aspettativa senza retribuzione per motivi personali e familiari ai sensi dell' art.12 comma 1 CCNL del 20/09/2001 - Comparto Sanità. Istanza prot. 66266/2022 del 12/10/2022.
1012318/10/202218/10/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria "A.V.E.S.S. ODV", per delega di un paziente nefropatico. Periodo: SETTEMBRE 2022.
1012218/10/202218/10/2022D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl relative al Servizio Trasporto Disabili nel mese di LUGLIO 2022. Lotto 4 - CIG 765892158C Lista di Liquidazione n. 18568 del 12/10/2022 di € 1.417,52 Lista di Liquidazione n. 18569 del 12/10/2022 di € 945,01
1012118/10/202218/10/2022A.G.P. - Affidamento per la fornitura di n.2 pc portatili e n.2 monitor 27",su richiesti della Direzione Sanitaria per la SGSL, alla ditta Medilcom s.r.l. di Modugno (BA) [P.IVA 07116350724]. Smart CIG n. Z2237A3F70.
1012018/10/202218/10/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione "Volontari on the Road", per delega dei pazienti nefropatici: Periodo: SETTEMBRE 2022.
1011918/10/202218/10/2022D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti Trapiantati. Periodo: Da FEBBRAIO a SETTEMBRE 2022.
1011818/10/202218/10/2022Liquidazione fatture di noleggio anno 2011/2012 a favore Ditta Puglia Life S.R.L. per fornitura di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista n. 18190 del 06//10/2022 per un importo di € 687,70.
1011718/10/202218/10/2022Liquidazione Ditta Serenity Mesi Febbraio – Marzo – Aprile - Maggio 2022 per un importo complessivo di € 144.628,17. CIG 82311976A 4
1011618/10/202218/10/2022Liquidazione fatture di noleggio anno 2022 a favore della Ditta Medigas Italia srl per fornitura di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista n. 11529 del 28/06/2022 per un importo complessivo di € 2.094,41CIG ZF436CAA6E –Z1F36CA306 -91941314EB-9194412CCC
1011518/10/202218/10/2022Liquidazione fatture di noleggio anno 2022 a favore della Ditta Medicair Sud srl per fornitura di presidi protesici funzioni respiratorie. Liste n. 9473 del 26/05/2022; n.9642 del 30/05/2022; n.9702 e 9793 del 31/05/2022 e n. 15194 del 30/08/2022 per un importo complessivo di € 6.747,51. CIG 8931733B3B – 8931771A 97 - 9194290820
1011418/10/202218/10/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture AUXILIUM Soc. Coop. Sociale (P. Iva 01053600761) per il Servizio di assistenza domiciliare a media ed alta intensità/complessità assistenziale relative al periodo MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO ed AGOSTO 2022. Lista di liquidazione n. 17356 del 27/09/2022 di € 73.223,15. CIG: 7804362B40
1011318/10/202218/10/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto e settembre 2022. Importo € 10.982,00.
1011218/10/202218/10/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale in favore di n. 1 disabile grave, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 6.492,00= (seimilaquattrocentonovantadue/00). Lista di liquidazione n. 18754 del 17/10/2022.
1011118/10/202218/10/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a.r.l.”, riferita alle mensilità da gennaio a maggio 2022 per l’importo complessivo di € 81.900,80= (ottantunomilanovecento/80). Lista di liquidazione n. 18751 del 17/10/2022.
1011018/10/202218/10/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a.r.l.”, riferita alle mensilità da novembre a dicembre 2021 per l’importo complessivo di € 33.078,69= (trentatremilasettantotto/69). Lista di liquidazione n. 18749 del 17/10/2022.
1010918/10/202218/10/2022Determina di liquidazione fatture Struttura LU.DA. "Le Ginestre". Periodo luglio-agosto-settembre 2022
1010818/10/202218/10/2022Dss12. Rettifica determinazione dirigenziale n.9832 dell’11/10/2022 - Fornitura carrello per elettrobisturi.
1010718/10/202218/10/2022DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 22.
1010618/10/202218/10/2022DSS12. Rendiconto spese economali. Rettifica determinazione dirigenziale n. 9055 del 21/09/2022.
1010518/10/202218/10/2022 P.O. Putignano – Acquisto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di Carta Termica per Defibrillatore, occorrente alla U.O.C. di Ortopedia del P. O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 329,40= CIG: Z39381BA9C.
1010418/10/202218/10/2022Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Settembre 2022
1010318/10/202218/10/2022P.O. Bari - Sud – Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di endoprotesi aortiche per il trattamento degli aneurismi complessi dell’aorta toracica per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - Aggiudicazione – Smart cig Z1C37B4C6E
1010218/10/202218/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad un utente non autosufficiente per la residua quota parte,pari al saldo del 20%,delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 893,04= (ottocentonovantatre/04). Lista di liquidazione n.18739 del 14/10/2022.
1010118/10/202218/10/2022P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di cartucce originali per stampanti Epson per le urgenti necessità della U.O.C. Radiodiagnostica CIG Z26382B07D
1010018/10/202218/10/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, Domus Maxima “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 10.242,23= diecimiladuecentoquarantadue/23) Lista di liquidazione n. 18734 del 14/10/2022
1009918/10/202218/10/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di 2°Integrazione AGOSTO -2°_30% 2022-, per l’importo complessivo di €4.319,85==. Lista di liquidazione n.18729 del 14/10/2022 di €4.319,85==.
1009818/10/202218/10/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di persone ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di: 1° Integrazione 1°30% AGOSTO 2022, per l’importo complessivo di €4.319,85==. Lista di liquidazione n.18718 del 14/10/2022 di €4.319,85==.
1009718/10/202218/10/2022D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" PERIODO SETTEMBRE 2022 € 14.431,28.
1009618/10/202218/10/2022Area G.R.U.: Liquidazione compensi per attività di consulenza in convenzione svolta presso l’I.R.C.C.S. Saverio de Bellis dal dipendente identificato nel file privacy non soggetto a pubblicazione.
1009518/10/202218/10/2022A.G.P. - Affidamento con procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n.1 bilancia di precisione e di n.1 agitatore elettrico riscaldante, occorrenti al laboratorio galenico della Farmacia Territoriale di Altamura. Smart CIG n. Z0336BFBA9.
1009418/10/202218/10/2022A.G.P. - Gara, mediante procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di arredi per la riqualificazione del Centro di Gestione Interdisciplinare delle Psicosi (GIPPSI) della ASL BARI, sito in via Crisanzio. Nomina Organismo Tecnico.
1009318/10/202218/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma s.r.l. per la fornitura di n. 09 confezioni del farmaco estero Thiola per la U.O. di Nefrologia del Policlinico di Bari.
1009218/10/202218/10/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di AGOSTO 2022, per l’importo complessivo di €44.638,45==. Lista di liquidazione n.18707 del 14/10/2022 di €44.638,45==.
1009118/10/202218/10/2022P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano – Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per affidamento del servizio di noleggio omnicomprensivo, della durata di 12 mesi, di una Sterilizzatrice al gas plasma occorrente all’U.O.S.V.D. di Oculistica. SMART CIG Z433691607.
1009018/10/202218/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 11.895,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 2712 del 17/02/2022 in favore della ditta SOL SpA per lavori di manutenzione ordinaria delle centrali dei gas medicinali e degli impianti di distribuzione ubicati presso il P.O. e il Poliambulatorio di Monopoli.
1008918/10/202218/10/2022D.ss.11. Presa d' atto autorizzazione emissione fatture dalle Ditte A.p.e. srl - Pan.eco per servizio di disinfestazione covid-19 asl bari periodo giu-ott 2020.
1008818/10/202218/10/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di AGOSTO 2022, per €28.371,20==. Lista di liquidazione n.18686 del 14/10/2022 di €28.371,20==.
1008718/10/202218/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (utenti ex art. 58 compresi primo e secondo 30% D.G.R. 1006 ed ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo di € 52.147,70= (cinquantaduemilacentoquarantasette/70). Lista di liquidazione n. 18678 del 13/10/2022.
1008618/10/202218/10/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di cittadini (art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi Luglio, Agosto 2022, per l’importo complessivo di €196.642,39== (€Centonovantaseimilaseicentoquarantadue,/39). Lista di Liquidazione n.18648 del 13/10/2022 di €196.642,39==.
1008518/10/202218/10/2022Dss12. Fornitura Seggiolino Chirurgico per UOSVD Oculistica - P.T.A.Conversano. Spesa € 1.756,80 (IVA inclusa)
1008418/10/202218/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Progetto raccolta sangue agosto 2022
1008318/10/202218/10/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1008218/10/202218/10/2022Dss12. Interventi urgenti straordinari di disinfezione Covid anno 2020, effettuati presso diverse Strutture del Dss 12, spesa complessiva di € 864,15 (IVA compresa 22%). Ditta PAN.ECO - CIG Z7A38245B5. Ditta A.P.E. - CIG Z2C3824546
1008118/10/202218/10/2022A.G.P. - Liquidazione fattura n. E/449 del 02.08.2022 di € 599,87, emessa dalla ditta Ile Medical s.r.l., Palmas Arborea (OR) [P.IVA 01127470951], per la fornitura di n.1 transpallet manuale, acquisita con Determinazione Dirigenziale n.6806 del 05.07.2022 per la Farmacia Territoriale di Altamura. Lista di liquidazione n. 18608 del 13.10.2022. Smart CIG n. Z5936C45D3.
1008018/10/202218/10/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.S.A. art.66 Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.), per l’Anno 2022, dal mese di Gennaio al mese di Agosto, con importo complessivo di €281.485,88==. Lista di Liquidazione n.17493 del 28/09/2022 di €281.485,88==.
1007918/10/202218/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Aggiudicazione “camere contaglobuli Nageotte” per la U.O.S.V.D. di Patologia Clinica Smart CIG – Z7637D20D7
1007818/10/202218/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 65978/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1007718/10/202218/10/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl per la somma complessiva di € 9.150,00 resasi necessaria per lavori edili presso il Poliambulatorio di Via Fani e presso il P.O. “Di Venere” in Carbonara - Bari come da lista di liquidazione n. 18436/2022
1007618/10/202218/10/2022Area Bari Nord – P.O. Corato: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel periodo luglio/settembre 2022.
1007518/10/202218/10/2022DSS3 Rimborso spese di trasporto a n.40 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 22.535,00=
1007418/10/202218/10/2022DSS12- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRESTAZIONI ATTIVITA' AGGIUNTIVA PER ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA GIUGNO-LUGLIO 2022
1007318/10/202218/10/2022DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE ALLA DITTA MEDIGAS S.r.L - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17669 DEL 14/06/2022 PER L'IMPORTO DI €. 176,80.
1007218/10/202218/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 8.276,99= (ottomiladuecentosettantasei/99). Lista di liquidazione n. 18491 del 11/10/2022.
1007118/10/202218/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo di € 7.647,47= (settemilaseicentoquarantasette/47). Lista di liquidazione n. 18486 dell’11/10/2022.
1007018/10/202218/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta -Presa d'atto di avvenuto impianto di osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta Zimmer Biomet Italia Srl-Spesa complessiva € 145,18 - CIG ZD038167C5.
1006918/10/202218/10/2022A.G.P. - Ratifica della fornitura di n.13000 brochure informative sugli screening cervico carcinoma, mammografico e colon retto richiesti dall'Ufficio Stampa e Comunicazione per attività di sensibilizzazione e informazione preventiva in occasione della 85^ Campionaria di Bari, 15-21 ottobre 2022 alla ditta Publidea s.r.l. di Policoro [P.IVA 01265740777]. Smart CIG n. ZF037CD0F8.
1006818/10/202218/10/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di messa in sicurezza struttura e impermeabilizzazione torrino presso consultorio di Locorotondo (Ba) - RICHIESTA DI PREVENTIVI- Eron s.r.l.- N. CIG Z4E3810DD3
1006718/10/202218/10/2022D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni rese nel mese di luglio-agosto 2022.
1006618/10/202218/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 9.955,44= (novemilanovecentocinquantacinque/44). Lista di liquidazione n. 18191 del 06/10/2022.
1006518/10/202218/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. per disabili "Casa Melissa” di Mesagne (BR ) autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di un utente non autosufficiente per i mesi da Gennaio 2022 a Giugno 2022, l'importo complessivo di € 6.689,76= (seimilaseicentottantanove/76). Lista di liquidazione n.17891 del 3 ottobre 2022.
1006417/10/202217/10/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa ai mesi di luglio e agosto 2022 per complessivi € 43.345,32= Lista di liquidazione n. 18732 del 14/10/2022 .
1006317/10/202217/10/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1006217/10/202217/10/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di Ottobre 2022. Spesa complessiva €.=26.928,45=
1006117/10/202217/10/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. -Lista Di Liquidazione n°18720 del 14/10/2022 -
1006017/10/202217/10/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Ottobre 2022. Spesa complessiva €.=102.985,95=
1005917/10/202217/10/2022Area Gestione Risorse Umane – U.O.G.A.P.C.: Dimissioni incarico provvisorio di Continuità Assistenziale a far data dal 1°/11/2022 - dr.ssa Iaffaldano Giada.
1005817/10/202217/10/2022DSS9 - Liquidazione fatture Azienda Convatec Italia SRL - lista 18713 del 14/10/2022
1005717/10/202217/10/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale.
1005617/10/202217/10/2022Area Gestione Risorse Umane – U.O.G.A.P.C.: Dimissioni incarico provvisorio di Continuità Assistenziale a far data dal 1°/11/2022 - dr.ssa Bartoli Simona.
1005517/10/202217/10/2022AGP - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 58 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., finalizzata all'affidamento del servizio di gestione della corrispondenza per l’attività di screening dei tumori al collo dell’utero, alla mammella e al colon retto, nonché per le attività di vaccinazione, occorrente alle esigenze della Asl Ba. Ammissione concorrenti
1005417/10/202217/10/2022AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa FORTUNATO MARIA DONATA: Riduzione orario per n. 3 ore sett.li nella branca di “NEUROLOGIA” presso la ASL BA -
1005317/10/202217/10/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DEFRENZA CARMELO A FAR DATA DAL 01.01.2023.
1005217/10/202217/10/2022AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. MAIORANO OLIMPIA: Riduzione orario per n. 2 ore sett.li nella branca di “REUMATOLOGIA” presso la ASL BA -
1005117/10/202217/10/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative ai mesi di luglio e agosto 2022, per l’importo di € 266.565,75= lista di liquidazione n. 18679 del 13/10/2022.
1005017/10/202217/10/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 18674 del 13/10/2022-
1004917/10/202217/10/2022DSS 10 - Liquidazione fattura ditta A.P.E. AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA € 269,53 - CIG 8316537F6D - Lista di liquidazione n. 18607 del 13/10/2022.
1004817/10/202217/10/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 18659 del 13/10/2022. Importo liquidato € 12.395,40
1004717/10/202217/10/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE S.R.L., PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°18639 DEL 13/10/2022 PER UN IMPORTO DI € 4.731,39
1004617/10/202217/10/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.08.2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 28. Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 28 per €. 2.392.390,00. CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
1004517/10/202217/10/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°16078 DEL 14/09/2022 PER UN IMPORTO DI € 12.802,81
1004417/10/202217/10/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE DITTE VITALAIRE ITALIA S.p.A., VIVISOL S.R.L., MEDIGAS ITALIA SRL, MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°14535 DEL 19/08/2022 PER UN IMPORTO DI € 10.695,04
1004317/10/202217/10/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL E MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°13377 DEL 25/07/2022 PER UN IMPORTO DI € 4.214,90
1004217/10/202217/10/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgenti di manutenzione porte rei presso il blocco operatorio del P.O. "Di Venere" in Carbonara – Bari alla ditta P&P Appalti P.I. 02760560736 con sede legale alla Via Polibio, 73 in Taranto (TA) CIG: ZDE3823199
1004117/10/202217/10/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna –Presa d’atto designazione componenti Commissione Tecnica Aziendale ex art. 20 comma 5 ACN 31/03/2020 e s.m.i..
1004017/10/202217/10/2022DSS 10 - Liquidazione fatture ditta SHOP SERVICES SOC COOP € 4.418,19. Lista di liquidazione n. 18532 del 12/10/2022.
1003917/10/202217/10/2022DSS 10 Liquidazione fattura ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - € 258,82 - CIG 7640548BA9-. Lista di liquidazione n. 18529 del 12/10/2022.
1003817/10/202217/10/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MUSCI FRANCESCO PAOLO IN DATA 17.12.1952.
1003717/10/202217/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.878,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15334 del 01/09/2022 in favore della ditta Soc. Coop. SATA arl per lavori sulle autovetture FD661YM, EL816YM, EL817YM
1003617/10/202217/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.049,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14485 del 18/08/2022 in favore della ditta Soc. Coop. SATA arl per lavori sulle autovetture CV435KZ, FD707YM, EJ236LN, EJ620ZV, EV612ZZ
1003517/10/202217/10/2022DSS13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL-EX RUSCH LISTA DI LIQUIDAZIONE N°18549 DEL 12/10/2022 PER UN IMPORTO DI € 224,64
1003417/10/202217/10/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. Mirweb A0912.159 - Lavori di "Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica – Liquidazione secondo acconto per D.L e C.S.E. CUP: D92C19000050006 CIG: 7946777FD2
1003317/10/202217/10/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
1003217/10/202217/10/2022DSS 13 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 13 - MESE DI APRILE - MAGGIO- GIUGNO 2022
1003117/10/202217/10/2022DSS 10 - Assistenza materiale protesico fornitura diretta assistiti - Stomie. Lista di liquidazione n. 18455 del 11/10/2022. Importo liquidato € 6.541,13
1003017/10/202217/10/2022DSS 10 - Assistenza materiale protesico fornitura diretta assistiti - Stomie. Lista di liquidazione n. 18453 del 11/10/2022. Importo liquidato € 7.826,05
1002917/10/202217/10/2022DSS BARI - Liquidazione fatture Ditta Sanitaria Basti di Basti Alessi (64545). Lista di liquidazione n. 18385 del 10/10/2022. Importo liquidato € 332,80.
1002817/10/202217/10/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA HOLLISTER S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°18097 DEL 05/10/2022 PER UN IMPORTO DI € 10.154,57
1002717/10/202217/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 10.565,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15343 del 01/09/2022 in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sulle autovetture EZ094YP, GE804SZ, BF635XJ, ET569AR, GE799SZ, EZ416YP, EV607ZZ, GD646KL, ET569AR, EV606ZZ, EY715TJ, EV608ZZ, EZ094YP, EY715TJ, EZ542YP, EY723TJ, EY710TJ, GD646KL, GE797SZ, EZ542YP
1002617/10/202217/10/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE 2022 IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L., PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°14612 DEL 22/08/2022 PER UN IMPORTO DI € 2.520,90
1002517/10/202217/10/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE 2022 IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L., PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°18297 DEL 07/10/2022 PER UN IMPORTO DI € 1.156,11
1002417/10/202217/10/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°18286 DEL 07/10/2022 PER UN IMPORTO DI € 16.048,44
1002317/10/202217/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.367,00 come da lista di liquidazione n. 14289 del 10/08/2022 in favore di Vasile Leonardo Damiano per rilievo celerimetrico dell’attuale fabbricato di Valenzano
1002217/10/202217/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per l'adeguamento dei rivestimenti stipiti in acciaio alle dimensioni delle nuove porte ascensori ubicate presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 18260 del 07/10/2022 - Ditta ARTIGIANFERRO DI BUCCI DOMENICO.
1002117/10/202217/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.830,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18156 del 06/10/2022 in favore della ditta LFM SpA per lavori di ripristino gruppo elettrogeno presso la struttura sanitaria di Palo del Colle
1002017/10/202217/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 7.015,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18151 del 06/10/2022 in favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio per lavori di disostruzione condotte fognarie presso i PP.OO. di Corato, Terlizzi, Molfetta e Altamura e D.S.S. 1, 2, 3, 4
1001917/10/202217/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 10.980,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18149 del 06/10/2022 in favore della ditta Impianti Servizi Medicali srl per lavori di manutenzione impianti di distribuzione gas medicali presso il P.T.A. di Bitonto per il periodo gennaio-giugno 2022.
1001817/10/202217/10/2022dss 13 - liquidazione in favore di ditte varie per erogazione prodotti per celiaci - lista n.18252 Del 07/10/2022 - periodo luglio/agosto 2022
1001717/10/202217/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di riparazione di due barelle in uso presso il reparto di Ostetricia/Ginecologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 18195 del 06/10/2022 - Ditta ERRE EFFE TECHNICAL CARE SRL.
1001617/10/202217/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 8.600,23 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 9423 del 26/05/2022 in favore della ditta Euroascensori Service srl per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori del PP.OO. e delle strutture territoriali della A.s.l. Bari - Lotto 3 - Gennaio 2022
1001517/10/202217/10/2022DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nel mese di Settembre 2022
1001414/10/202214/10/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di SETTEMBRE 2022. Spesa complessiva € 25.179,60.
1001314/10/202214/10/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Settembre 2022 - Lista n° 18722 /2022 PUBBLICA ASS.ZA TURI SOCCORSO ODV - UNIVOL MODUGNO SOCCORSO - CROCE BLU TURI ASSOCIAZIONE - MISERICORDIA BISCEGLIE - ASS. PROTEZIONE CIVILE RUTIGLIANO -
1001214/10/202214/10/2022: Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Settembre 2022 - Lista n° 18688/2022 NUCLEO PRONTO INTERVENTO
1001114/10/202214/10/2022DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1606 del 24/08/2022, D.G.R. n.1089 del 28/07/2022 e successivo A.D. n.824 del 01/08/2022. Periodo:Aprile-Agosto 2022 - ( Prima e Seconda Finestra ) - Importo Liquidato €.19.013,61.
1001014/10/202214/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 384,30 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 18175 del 06/10/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori impianto di condizionamento di presso l’URP – CSM di Molfetta
1000914/10/202214/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 12.932,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 4193 del 10/03/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di riparazione UTA e impianti di climatizzazione nel P.O. di Monopoli
1000814/10/202214/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti presso l'impianto elevatore n. 17 ubicato nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 17948 del 04/10/2022 - Ditta KONE S.P.A.
1000714/10/202214/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.220,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 4194 del 10/03/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di fornitura in opera di condizionatore d'aria presso il Blocco Operatorio del P.O. di Monopoli
1000614/10/202214/10/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici e speciali al servizio della nuova TAC presso EX CTO in Bari alla ditta FAL Edilizia & Impianti P.I. 08070100725 con sede legale in Via Imperatore Traiano , 40 – Bari (BA). CIG: ZF137F189E
1000514/10/202214/10/2022A.G.T. MANU- Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di ripristino dei paramenti murari presso oculistica del P.O. di Putignano (BA)”- Giuseppe Matera s.r.l. N. CIG ZF137F6031
1000414/10/202214/10/2022A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51, comma 1, lett. b) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 per i Lavori di manutenzione delle aree a verde di pertinenza del P.O. "F. Fallacara" di Triggiano, Padiglione Nord e Padiglione Sud, e delle strutture site in Via Don Russolillo n. 11 e Corso Italia n. 21 in Mola di Bari (BA) D.S.S. 11. – Ditta Agri Girardi di Francesco Girardi - CIG Z2E37D398E
1000314/10/202214/10/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2022 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 562.752,31=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18672 DEL 13/10/2022
1000214/10/202214/10/2022Liquidazione fatture ERICKSON per acquisto test Logopedisti e Terapisti della Neuroriabilitazione
1000114/10/202214/10/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2022. Importo € 5.300,00.
1000014/10/202214/10/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2022. Importo € 11.260,80.
999914/10/202214/10/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2022. Importo € 1.676,17.
999814/10/202214/10/2022Liquidazione fatture NUOVA ALTILIA S.r.l. Periodo novembre - dicembre 2021
999714/10/202214/10/2022UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2022 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 219.007,10=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18652 DEL 13/10/2022
999614/10/202214/10/2022Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – giudizio R.G. n. 7519/2018. Sentenza n. 2009/2021. Liquidazione spese e competenze legali in favore del distrattario. Spesa complessiva € 3.210,06.
999514/10/202214/10/2022P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
999414/10/202214/10/2022Liquidazione fatture di ossigeno terapia domiciliare .Lista del 13/10/2022
999314/10/202214/10/2022Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 2890/2020. Ordinanza ex art. 702 bis cpc rep. n. 3870/2022. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 8.290,90.
999214/10/202214/10/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi ex art 633 c.p.c. R.G. 7623/2022, n. 7603/2022, n. 7617/2022, n. 7615/2022, n. 7620/2022, n. 7607/2022, n. 7605/2022 e n. 8980/2022 - Decreti ingiuntivi n. 866/2022, n. 923/2022, n. 900/2022, n. 868/2022, n. 957/2022, n. 867/2022, n. 1075/2022, n. 1119/2022. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.316,10.
999114/10/202214/10/2022Liquidazione fattura Ditta RECIKLA S.r.l. per interventi di disinfezione correlati all'emergenza Covid-19
999014/10/202214/10/2022DSS9 - Liquidazione fatture Azienda Teleflex Medical SRL - lista 18598 del 13/10/2022
998914/10/202214/10/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti il noleggio di dispositivi Pep Mask. Lista di liquidazione n. 18602 del 13/10/2022.
998814/10/202214/10/2022S.E.T. 118 – Centro di Formazione per l’Emergenza Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi 2 semestre 2022 –
998714/10/202214/10/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm. e ii., della fornitura e posa in opera di frigoriferi biologici e frigoemoteca occorrenti alle UU.OO. di Immunoematologia e Trasfusionale, e Farmacia Ospedaliera. Smart CIG: Z033755ECA
998614/10/202214/10/2022C.P.S. Infermiere (data assunzione 01/10/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
998514/10/202214/10/2022Dirigente Medico (data assunzione 01/03/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
998414/10/202214/10/2022C.P.S. Ostetrica (data assunzione 01/02/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
998314/10/202214/10/2022Collaboratore Amministrativo Professionale (data assunzione 01/03/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
998214/10/202214/10/2022Ufficio Coordinamento ALPI - Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo - Ottobre 2022
998114/10/202214/10/2022LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°18386 del 10/10/2022 -
998014/10/202214/10/2022UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI AGOSTO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.752.597,29= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.354.297,59=.
997914/10/202214/10/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°18390 del 10/10/2022 -
997814/10/202214/10/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Piastre Monouso per defibrillatore Life - Pack - Aggiudicazione – smart cig Z4937F0DA7
997714/10/202214/10/2022Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 32.227,94.
997614/10/202214/10/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura e relativa posa in opera, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di poltrone ergonomiche occorrenti all’Ospedale “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z70365061D
997514/10/202214/10/2022P.O. Di Venere – Rettifica Determinazione Dirigenziale n.9667 del 06/10/2022 affidamento del Servizio di noleggio, per n.22 interventi, di un sistema di navigazione computer assistita per la UOC di Neurochirurgia del PO Di Venere. SMART CIG: Z0238041FE
997414/10/202214/10/2022P.O. “Fallacara” ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e ss.mm.ii.
997314/10/202214/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Pezzuto s.r.l. per la fornitura di n. 03 climatizzatori per le esigenze delle UU.OO. di Radiodiagnostica e Patologia Clinica del P.O. di Corato e per la Farmacia del P.P.A. di Terlizzi, come da lista di liquidazione n. 18561 del 12/10/2022.
997214/10/202214/10/2022DDS14: Determina di rendicontazione acquisti di presidi protesici ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo SETTEMBRE 2022
997114/10/202214/10/2022DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Agosto 2022.
997014/10/202214/10/2022Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl come da lista di liquidazione n. 18538 del 12/10/2022
996914/10/202214/10/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo settembre 2022. Importo € 5.154,00.
996814/10/202214/10/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 18503 del 11/10/2022.
996714/10/202214/10/2022Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 9.501,04.
996614/10/202214/10/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - rettifica D.G. n. 1899 del 06/10/2022
996514/10/202214/10/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata a decorrere dal 31/12/2022.
996414/10/202214/10/2022Determina di liquidazione fatture ditta Medigas riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX. Lista di liquidazione n. 18472 dell'11/10/2022
996314/10/202214/10/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto della cessazione dal servizio a decorrere dal 14/12/2022, in ottemperanza al verbale di conciliazione del 21/07/2021 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 14/12/2022.
996214/10/202214/10/2022D.S.S. DI BARI: Liquidazione prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste d'attesa. Integrazione.
996114/10/202214/10/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity riguardanti la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza. Lista di liquidazione n. 18427 dell'11/10/2022
996014/10/202214/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, della fornitura di n. 300 risme di carta termica per defibrillatore – Smart CIG: Z2C37C9A2E.
995914/10/202214/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma s.r.l. della fornitura di n. 9 confezioni del farmaco estero Scopoderm per la UOSFCA - ASL BARI.
995814/10/202214/10/2022DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA SOSTITUZIONE PER USURA DI EPITESI NASALE PER UN ASSISTITO DEL DSS DI BARI. - DITTA MAC DOWELL SILICONES S.r.l - LISTA DI LIQUIDAZIONE N, 18186 - € 2.917,20 i.i.
995714/10/202214/10/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate della dipendente identificata dall'allegato file privacy e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 dicembre 2022. Riconoscimento benefici L.388/2000 art.80.
995614/10/202214/10/2022Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 3631/2020 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 95/2022. Spesa complessiva pari ad € 6.639,80.
995514/10/202214/10/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 10110/2018. Esecuzione sentenza n. 1997/2022. Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 1328/2020. Esecuzione sentenza n. 1079/2022. Spesa complessiva pari ad € 17.946,19.
995414/10/202214/10/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di sostituzione di ventilconvettori non funzionanti e adeguamento impianto di climatizzazione presso il reparto di rianimazione del P.O. “San Giacomo” in Monopoli (BA) alla ditta Pellicani & Noviello srl P.I. 03827900725 con sede legale al Viale dell’Artigianato, 17 in Modugno (BA) – 70026.CIG: Z3337FD890
995314/10/202214/10/2022AGT – MANU: Manutenzione urgente delle tubazioni idriche di acqua calda, fredda, riciclo presso corridoio adiacente al Servizio Farmaceutico e magazzino, ubicato presso il PPA “F. Fallacara” in Triggiano (BA). Affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 come sostituito ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 a seguito di RDO.CIG: 941088297F
995214/10/202214/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'Atto dell'affidamento diretto relativa ai lavori di manutenzione di natura edile eseguiti presso i reparti di Chirurgia Generale e Rianimazione del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z993770986 - Ditta EDIPRO S.R.L.S.
995114/10/202214/10/2022GT - MANU: Liquidazione di € 9.760,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 12142 del 06/07/2022 in favore della ditta Kone SpA per lavori di sostituzione centralina oleodinamica impianto elevatore ubicato presso il Poliambulatorio Via Caduti di Via Fani - Bari - D.S.S. Unico
995014/10/202214/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 7.564,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15470 del 05/09/2022 in favore della ditta Service Partner Gianni Ursi per lavori sulle autovetture EZ091YP, EZ418YP, DK536KR, DE383EE, EP133ZK, EZ543YP, FD681YM, EZ675YP, EZ417YP
994913/10/202213/10/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative ai mesi di luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo di € 27.900,00=; lista di liquidazione n. 18579 del 12/10/2022.
994813/10/202213/10/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al periodo giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo di € 570.167,16= lista di liquidazione n. 18575 del 12/10/2022
994713/10/202213/10/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di SETTEMBRE 2022. Spesa complessiva € 44.064,30.
994613/10/202213/10/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di SETTEMBRE 2022. Spesa complessiva € 20.983,00.
994513/10/202213/10/2022AGT – MANU: “Realizzazione di una struttura metallica area-pre-triage Covid-19 presso il P.O. “Don Tonino Bello “ di Molfetta (BA) Liquidazione anticipazione contrattuale lista n. 18522/2022. CUP: D37H21004800006 - CIG: 9253212819
994413/10/202213/10/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Leonardo Edilizia di Addabbo Leonardo per la somma complessiva di € 17.080,00 iva inclusa resasi necessaria per le opere strutturali per messa in funzione rampa carrabile di accesso a nuovo parcheggio di pertinenza del P.O. “S. Maria degli Angeli “ in Putignano (BA) come da lista di liquidazione n. 15486/2022
994313/10/202213/10/2022AGT – MANU: “Realizzazione di una struttura metallica leggera a servizio degli utenti area osservazione Pronto Soccorso e CUP del P.O. San Giacomo di Monopoli” Liquidazione anticipazione contrattuale lista n. 18447/2022. CUP: D37H21004800006 - CIG: 9216879928
994213/10/202213/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per lo spostamento della postazione PC a servizio del sistema di supervisione degli impianti di condizionamento presso il locale tecnico della sottocentrale (piano 3° - Pad. "B") del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 18387 del 10/10/2022 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
994113/10/202213/10/2022DSS 4 – Assistenza protesica tramite strutture private - Liquidazione fatture di a favore delle seguenti ditte: ATOS MEDICAL - lista n. 12794 del 14/07/2022; AMPLIFON ITALIA - lista n. 16201 del 15/09/2022.
994013/10/202213/10/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i Lavori di ripristino ambienti riabilitazione del DSS11 di Mola di Bari (BA)- RICHIESTA DI PREVENTIVI- Tecnoduens di Nicola Sciacovelli- N. CIG Z7437B39FD
993913/10/202213/10/2022DSS 4 – Liquidazione fatture di Ventiloterapia domiciliare, a favore delle seguenti ditte: MEDIGAS ITALIA - liste n. 16951 del 22/09/2022 e n. 18327 del 10/10/2022; MEDICAIR SUD - lista n. 18322 del 10/10/2022; LINDE MEDICALE - liste n. 12160 del 06/07/2022, n. 16738 del 20/09/2022 e n. 18199 del 06/10/2022.
993813/10/202213/10/2022AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA)". Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP D47H19003860006 CIG 9160795F2B
993713/10/202213/10/2022Determina di liquidazione dei lavori per la realizzazione di un impianto di climatizzazione da installarsi presso i nuovi ambienti destinati al servizio NPIA AREA ALTA MURGIA c/o PTA di Altamura. Lista n. 18206/2022
993613/10/202213/10/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori edili presso varie strutture della ASL BARI – AREA SUD (Psichiatria e Cardiologia P.O. di Putignano, Scala Antincendio PTA Conversano, Terapia Intensiva e EX Cucina P.O. di Monopoli) alla ditta Tecnoduens di Nicola Sciacovelli P.I. 0027588881 con sede legale alla Via Giuseppe Lembo,8 in Bari – Santo Spirito 70127 – 70131. CIG: Z6337DABD9
993513/10/202213/10/2022D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/09/2022 al 30/09/2022
993413/10/202213/10/2022DSS4- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 887,19 IN FAVORE DI ESERCIZI CONVENZIONATI CON IL S.S.R PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 17977 del 04/10/2022.
993313/10/202213/10/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di fornitura e posa in opera infissi presso il Pronto Soccorso del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta P&P Appalti P.I. 02760560736 con sede legale alla Via Polibio, 73 in Taranto (TA) CIG: Z65380046F
993213/10/202213/10/2022Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 22.958,59 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Altamura e Santeramo, nel periodo di AGOSTO 2022 – Lista di liquidazione n. 17946 del 04.10.2022.
993113/10/202213/10/2022DSS4- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 601,82 IN FAVORE DI ESERCIZI CONVENZIONATI CON IL S.S.R PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE . LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 11285 del 21/06/2022.
993013/10/202213/10/2022DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatore, come da lista di liquidazione n. 17888 del 03/10/2022, per un importo complessivo di € 104,38 CIG 8072528CDS.
992913/10/202213/10/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione - Lista n. 16890 del 21.09.2022 - Gruppo "Villa Argento" - Rimborsi - Importo Totale € 48.831,88
992813/10/202213/10/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 15383 del 02.09.2022 - EE - AGSM AIM Importo totale € 1.582.685,49
992713/10/202213/10/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenza -Lista n. 15384 del 02.09.2022 - AGSM - EE- Importo totale € 1.472.116,99
992613/10/202213/10/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 14804 del 24.08.2022 - EE - AGSM AIM - Importo Totale € 1.342.099,03
992512/10/202212/10/2022Giudice di Pace di Bari. R.G. 2027/2019. Esecuzione sentenza n.2315/2021 del 21.12.2021. Spesa complessiva € 2.505,47.
992412/10/202212/10/2022A.G.P. - Liquidazione della fattura n. 22302583 del 30.05.2022 di € 1.424,35 emessa dalla ditta Converge S.p.A., Roma [P.IVA 04472901000], per la fornitura di n. 25 stampanti Epson WorkForce AL-M320DN ex adesione Convenzione Consip "Stampanti 18 - Lotto 1" come da Deliberazione del Direttore Generale n. 981 del 18.05.2022. CIG derivato n. 91805605C6.
992312/10/202212/10/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.18563 DEL 12/10/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 5.102,91.
992212/10/202212/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO Affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi degli artt. .36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di “n 1 videoproiettore” necessario alla Sala Convegni del P.O San Paolo. Smart Cig ZE8381EAC2
992112/10/202212/10/2022Liquidazione NUOVA ALTILIA S.r.l. Servizio di Vigilanza. Periodo gennaio - luglio 2022
992012/10/202212/10/2022P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 co 2 lett. a), della fornitura di n. 48 Risme A4 di carta colorata rosa e celeste, necessarie per la UOC di Terapia Intensiva Neonatale del P.O. Di Venere - SMART CIG: Z9C37E5CFD – Rettifica.
991912/10/202212/10/2022A.G.P. - Liquidazione Fattura n.135/2022 del 04/10/2022 - Lista di liquidazione n.18520 del 12/10/2022 - Revisione Prezzi anno 2021 per un importo € 603,31 - CIG 716953469E
991812/10/202212/10/2022DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I. - ISTANZE PRESENTATE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE
991712/10/202212/10/2022P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione ore straordinario attività di inserimento dati procedura online (PERLA PA).
991612/10/202212/10/2022A.G.P. Liquidazione Fattura A.O.U. Policlinico di Foggia. Rimborso canone servizio di trasporti sanitari d'urgenza. Lista di liquidazione n. 18496 del 11/10/2022.
991512/10/202212/10/2022U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE COLLABORATORE DI STUDIO. D’ADDETTA DOMENICO.
991412/10/202212/10/2022Esecuzione sentenza n. 154/2019 emessa dal Giudice di Pace di Putignano. Spesa complessiva € 1.648,03.
991312/10/202212/10/2022DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso nel mese di settembre 2022. Lista di liquidazione n. 18516 del 11/10/2022. Importo di €. 3.087,69.
991212/10/202212/10/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di agosto 2022 per l’importo di € 837.201,55=; lista di liquidazione n. 18515 del 11/10/2022.
991112/10/202212/10/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
991012/10/202212/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AM-NEXT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “Strumentario Laparoscopico” per la U.O.C. di Chirurgia Generale di Presidio - Lista di liquidazione n. 18470 del 11/10/2022 di €. 20.578,08=iva inclusa – CIG:Z8C3678BF2
990912/10/202212/10/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair Sud SRL" . Lista di liquidazione n. 10846 del 15/06/2022. Importo totale liquidato € 11.327,30
990812/10/202212/10/2022Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative ai mesi di luglio e agosto 2022 per l’importo di € 52.186,78=; lista di liquidazione n. 18499 del 11/10/2022.
990712/10/202212/10/2022Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura in somministrazione di carrelli attrezzati per l’emergenza da destinare ai Distretti Socio Sanitari e ad altre sedi della ASL BARI. Nomina Organismo tecnico per la verifica di conformità.
990612/10/202212/10/2022DSS 10 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, per la sostituzione di componenti per impianti cocleari non più riparabili e funzionali alla Ditta CENTRO ACUSTICO SRL per un assistito residente nell’ambito del DSS 10 di Triggiano (BA). Importo € 249,04= (iva 4% esclusa) - CIG Z28381CF85
990512/10/202212/10/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 18498 del 11/10/2022 in favore della ditta ZETA MEDICALE S.R.L.S. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di “strumentario chirurgico” occorrente alla Sala Operatoria della U.O.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €33.544,88 iva inclusa.
990412/10/202212/10/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte VarieL" . Lista di liquidazione n. 13856 del 29/07/2022. Importo totale liquidato € 10.833,51
990312/10/202212/10/2022Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2022 cassa 207.
990212/10/202212/10/2022Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 8.747,98.
990112/10/202212/10/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
990012/10/202212/10/2022Ufficio Alpi Macroarea D1 - Validazione alpi timbrature del personale amministrativo di supporto - maggio 2022
989912/10/202212/10/2022AGP – Liquidazione fattura Ditta MEDILCOM srl per la fornitura di n. 2 pc portatili + n. 2 monitor 27” – SMART CIG: Z4636D7492
989812/10/202212/10/2022.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 18476 del 11/10/2022 in favore della ditta AM-NEXT S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di Ureteroscopi rigidi occorrenti alla U.O.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €16.392,73 iva inclusa.
989712/10/202212/10/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative ai mesi di luglio e agosto 2022 per l’importo di € 37.044,00= lista di liquidazione n. 18484 del 11/10/2022 .
989612/10/202212/10/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative ai mesi di luglio e agosto 2022 per l’importo di € 77.808,10 =; lista di liquidazione n. 18479 del 11/10/2022.
989512/10/202212/10/2022DSS 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Istanza prot. n. 126626 del 10/10/2022.
989412/10/202212/10/2022DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL PERSONALE AFFERENTE DSS12. MESE DI AGOSTO 2022.
989312/10/202212/10/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 18465 del 11/10/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O.C. Rischio Clinico e Qualità Medicina Legale del P.O. Di Venere, per un importo di € 10.840,00 iva inclusa.
989212/10/202212/10/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2022. Importo 7.731,66.
989112/10/202212/10/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 18457 del 11/10/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso la U.O.S.V.D. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione del P.O. Di Venere, per un importo di € 2.720,00 iva inclusa.
989012/10/202212/10/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 18456 del 11/10/2022
988912/10/202212/10/2022A.G.P.: Procedura negoziata telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 co. 2 lett. a ) e 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.la fornitura in service di un Sistema portatile di osmosi inversa completo di trattamento per l’allestimento servizio di dialisi presso la Casa Circondariale. Aggiudicazione di Bari.
988812/10/202212/10/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative ai mesi di luglio e agosto 2022 per l’importo di € 249.831,25=; lista di liquidazione n. 18449 del 11/10/2022.
988712/10/202212/10/2022DSS9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO,VITTO E SOGGIORNO SOSTENUTE DA PAZIENTE AFFETTO DA MALATTIA RARA, RESIDENTE A MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 235,09.
988612/10/202212/10/2022P.O. MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II.
988512/10/202212/10/2022DSS 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Istanza prot. n. 126623 del 10/10/2022.
988412/10/202212/10/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di cateteri per somministrazione di surfattante tracheale occorrenti alla UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del PO DI VENERE, Smart Cig: Z2137FCAE3.
988312/10/202212/10/2022DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Società "DIAVERUM ITALIA SRL", per il mese di dicembre 2021. Lista di liquidazione n. 18394 del 10/10/2022 - € 1.330,56.
988212/10/202212/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 65024/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
988112/10/202212/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2022 - Lista di liquidazione n. 18438 del 11/10/2022 di €. 19.680,00=
988012/10/202212/10/2022P.O.Putignano-Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151 al dipendente identificato nell'allegato file privacy.
987912/10/202212/10/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura Ditta SET-UP Dreams srl - lista di liquidazione n° 18412 del 10/10/2022 per un importo di €. 756,40= CIG: Z7637906C2.
987812/10/202212/10/2022DSS 9 - Liquidazione fattura Centro Acustico SRL - Lista 18428 del 11/10/2022.
987712/10/202212/10/2022P.O. MONOPOLI - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9665 DEL 06/10/2022.
987612/10/202212/10/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA: "SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A." RELATIVE AL SERVIZIO DI LAVANOLO EFFETTUATO NEI MESI DI MAGGIO,GIUGNO E LUGLIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18424 DEL 11/10/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 1.150,04 (IVA 22% INCLUSA).
987512/10/202212/10/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura Ditta Sancilio Evotech srl - lista di liquidazione n° 18205 del 06/10/2022 per un importo di €. 5.055,68= CIG: Z3034B228B.
987412/10/202212/10/2022A.G.P.: Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 co. 2 lett. b) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura del vaccino anti pneumococcico 23 valente. Aggiudicazione
987312/10/202212/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
987212/10/202212/10/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di LUGLIO 2022.
987112/10/202212/10/2022DSS 2 – REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8681 DEL 12/09/2022 - CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001 E SS.MM.II.
987012/10/202212/10/2022P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di agosto 2022. Progetto raccolta sangue.
986912/10/202212/10/2022A.G.P. - Rendicontazione Cassa Economale Centrale n. 10 c/o CTO ASL Bari. Gestione cassa e spese sostenute relative al mese di settembre 2022.
986812/10/202212/10/2022Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie per ventiloterapia domiciliare fornite ad utenti del DSS2, come da liste di liquidazione n. 18176 del 06/10/2022 e n. 18334 del 10/10/2022.
986712/10/202212/10/2022Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) nel mese di Agosto 2022, per €14.403,65==. Lista di liquidazione n.18378 del 10/10/2022 per €14.403,65==. Chiesta Nota di Credito €923,80==.
986612/10/202212/10/2022A.G.P. - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 s.m.i., del servizio di messa a disposizione di idonei locali e allestimenti, con relativo personale e servizio di pulizie, per l’espletamento delle prove scritte relative alle procedure concorsuali ruolo amministrativo in favore della S.S.D. Club Atletico Bari Volley S.r.l. - Palaflorio
986512/10/202212/10/2022P.O. Di Venere: Rendiconto delle spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2022 - Cassa 212.
986412/10/202212/10/2022A.G.P. - Liquidazione della fattura n. 22303317 del 30.06.2022 di € 1.424,35 emessa dalla ditta Converge S.p.A., Roma, P.IVA 04472901000, per la fornitura di n. 25 stampanti marca EPSON WorkForce AL-M320DN ex Delibera del Direttore Generale n. 981 del 18.05.2022. CIG derivato n. 927882589D.
986312/10/202212/10/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di carta termica per defibrillatori in dotazione presso varie UUOOCC del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZC43656A36.
986212/10/202212/10/2022AREA OSPEDALIERA BARTI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura ditta Air Liquide Sanità Service s.p.a. inerente canone di noleggio bombole di ossigeno riguardanti il mese di settembre 2020, come da lista di liquidazione n. 17960 del 04/10/2022.
986112/10/202212/10/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale Radiologici occorrenti alla UOC di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z1A3275BF0.
986012/10/202212/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Barbiero s.r.l. per la fornitura di n. 03 specchi per le stanze di degenza ospedaliera per le necessità della U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 17962 del 04/10/2022.
985912/10/202212/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Settembre 2022.
985812/10/202212/10/2022Area Ospedaliera Bari Sud. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di n. 2 distruggi documenti occorrenti al P.O. “San Giacomo” di Monopoli. SMART CIG Z2837ADDEE.
985712/10/202212/10/2022P.O. Bari Sud: Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Formativo “S. Caterina da Siena” dell’Ospedale Di Venere nel 2° semestre A.A. 2021/2022.
985612/10/202212/10/2022A.G.R.U. Liquidazione nel mese di ottobre 2022 delle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nel mese di Agosto 2022
985512/10/202212/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Determina approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nei mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2022.
985412/10/202212/10/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 18061 del 05/10/2022 per un importo complessivo di €. 13.242,00.
985312/10/202212/10/2022P.O. Putignano – Acquisto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di consumabili per Spirometro Cosmed, occorrente alla U.O.S.V.D. di Pneumologia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 3.666,10= CIG: Z613807BF4.
985212/10/202212/10/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e i.i., della fornitura urgente di una Lampada Scialitica a soffitto occorrente al Blocco Operatorio. Smart CIG: Z77340804A.
985112/10/202212/10/2022D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione acquisti di beni e servizi ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 - Periodo dal 01/09/2022 al 30/09/2022
985012/10/202212/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi al Presidente titolare della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Importo € 11.840,00.
984912/10/202212/10/2022INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITA' EDUCATIVA ART. 48 R.R.N. 4/2007 "IL MONDO CHE VORREI" DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL MONDO CHE VORREI" DI ALTAMURA (BA). AUTORIZZAZIONE DIREZIONE NPIA PROT. GEN. N. 96324/2022 DEL 25/07/2022
984812/10/202212/10/2022INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “OTRANTO ZOE” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE OTRANTO ZOE - ART.48 R.R. 4/2007 COME DA AUTORIZZAZIONE N. 96336/2022 DEL 25/07/2022
984711/10/202211/10/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/12/2022
984611/10/202211/10/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/12/2022.
984511/10/202211/10/2022DSS12: Erogazione contributi economici percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Dgr n. 851/2014 – Settembre 2022.
984411/10/202211/10/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.d. nel servizio di C.A dr. Servedio Giacomo
984311/10/202211/10/2022DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa ai mesi luglio e agosto 2022 per l’importo di € 132.525,69=; lista di liquidazione n. 18420 del 10/10/2022.
984211/10/202211/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
984111/10/202211/10/2022Liquidazione fattura IL SOLE 24 ORE C.S.M. SPA - lista di liquidazione n. 18346 del 10.10.2022 per l’importo di € 508,20 - SMARTCIG n. Z3B3660C52.
984011/10/202211/10/2022AREA GESTIONE TECNICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente periodo giugno- settembre 2022.
983911/10/202211/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Settembre 2022.
983811/10/202211/10/2022AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nel mese di giugno e luglio 2022
983711/10/202211/10/2022Assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
983611/10/202211/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 50/2016, nei mesi di Luglio-Settembre 2022.
983511/10/202211/10/2022AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Settembre 2022 dal funzionario della Cassa Economale
983411/10/202211/10/2022Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice San Camillo Monopoli - mese di Agosto 2022
983311/10/202211/10/2022Liquidazione Indennità legate alle condizioni di lavoro per gli accessi domiciliari del personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative, relative al mese di AGOSTO 2022.
983211/10/202211/10/2022Dss12. Fornitura Carrello dedicato per Elettrobisturi – Sala Operatoria P.T.A. Conversano. Spesa complessiva € 487,39= (IVA inclusa). CIG Z6A3803ABA
983111/10/202211/10/2022DSS12- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.
983011/10/202211/10/2022DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VIVISOL SRL.
982911/10/202211/10/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata in regime di Cumulo a decorrere dall'01/11/2022. Revoca Determinazione n. 11895 del 14/10/2020.
982811/10/202211/10/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative al mese di agosto 2022 per l’importo di € 59.714,51=; lista di liquidazione n. 18415 Del 10/10/2022
982711/10/202211/10/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per i mesi di luglio e agosto 2022 per l’importo di € 137.064,88= lista di liquidazione n. 18413 del 10/10/2022.
982611/10/202211/10/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative ai mesi di luglio e agosto 2022 per l’importo di € 134.782,53= lista di liquidazione n. 18388 del 10/10/2022.
982511/10/202211/10/2022DSS 11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo ai mesi di Luglio - Agosto - Settembre 2022, in favore di assistiti affetti da Morbo di Hansen residenti nell'ambito territoriale della ASL BA.
982411/10/202211/10/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – GIUGNO/AGOSTO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.18383 DEL 10/10/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 3.607,20.
982311/10/202211/10/2022DSS14: Affidamento diretto ex art. 36 D.lgs 50/16 nei confronti di Sancilio Evolution Technology per la fornitura di poltroncine per ufficio - Importo. € 219,60. CIG: Z56381644D
982211/10/202211/10/2022DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Settembre 2022. Richiesta reintegro del fondo.
982111/10/202211/10/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa ai mesi di luglio e agosto 2022 per l’importo di € 97.040,94=; lista di liquidazione n. 18359 del 10/10/2022.
982011/10/202211/10/2022DSS11. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fattura Ditta Auxilium - Importo complessivo € 64,08 = CIG 7804362B40
981911/10/202211/10/2022AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. PELLEGRINI GIUSEPPE: Riduzione orario per n. 14 ore sett.li nella branca di “DERMATOLOGIA” presso la ASL BA -
981811/10/202211/10/2022Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Agosto 2022 di €22.600,40==. Lista di Liquidazione n.18323 del 10/10/2022 di €22.600,40==.
981711/10/202211/10/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI AGOSTO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 630.772,56=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18281 DEL 07/10/2022.
981611/10/202211/10/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI AGOSTO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 683.216,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18278 DEL 07/10/2022.
981511/10/202211/10/2022AGRU-U.O. G.A.P.C. Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del corso Triennale di Medicina Generale – Triennio 2016-2019 – Recuperandi (Novembre 2019-Febbraio 2020). € 6.984,96.
981411/10/202211/10/2022AGRU - Aspettativa art. 49 CCNL 21.05.2018 - Richiamo alle Armi
981311/10/202211/10/2022DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
981211/10/202211/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 65028/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
981111/10/202211/10/2022Ufficio Alpi Macroarea D1 - Attività libero professionale intramuraria - Liquidazione compensi agosto 2022
981011/10/202211/10/2022DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITA APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 (MALATTIA RARA)
980911/10/202211/10/2022DSS 11 - Rimborso spese benzina personale dipendente mese Settembre 2022
980811/10/202211/10/2022Liquidazione fatture Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 18262 del 07/10/2022.
980711/10/202211/10/2022LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI SU MISURA.LISTA N. 18271 DEL 07/10/2022
980611/10/202211/10/2022Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi agosto 2022
980511/10/202211/10/2022Area Gestione Risorse Umane – U.O.G.A.P.C.: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nella Continuità Assistenziale a far data dal 1°/11/2022 - dr.ssa Scardigno Teresa.
980411/10/202211/10/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 396.296,28= (QUANTO A € 377.425,03= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 18.871,25= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18174 DEL 06/10/2022.
980310/10/202210/10/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI AGOSTO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.547,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18178 DEL 06/10/2022.
980210/10/202210/10/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI AGOSTO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 153.166,60=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18172 DEL 06/10/2022.
980110/10/202210/10/2022DISTRETTO s.s. DI BARI - CANONE LOCAZIONE OTTOBRE 2022 MALATTIA RARA
980010/10/202210/10/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI AGOSTO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 239.932,16=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18170 DEL 06/10/2022.
979910/10/202210/10/2022DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN – Mensilità di settembre e ottobre 2022
979810/10/202210/10/2022Dipendente di cui all’allegato “File Privacy” non soggetto a pubblicazione. Cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dal 01/12/2022.
979710/10/202210/10/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Medico della Medicina dei Servizi Ruggiero Rosanna: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 21 ore sett.li presso la ASL BA
979610/10/202210/10/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2023 della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy".
979510/10/202210/10/2022AGT – Determina di liquidazione relativa al 4^ trimestre e 2^ semestre anno 2022 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Lista di liquidazione n. 18102 del 05/10/2022 – Proprietari vari
979410/10/202210/10/2022D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2022001005 DEL 27.09.2022 PER € 222,00.
979310/10/202210/10/2022D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2022001006 DEL 27/09/2022 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL NOSTRO D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 2.368,86.
979210/10/202210/10/2022DSS14. Liquidazione da lista n. 18202 del 06/10/2022 nei confronti di Lopedote Filomeno S.a.s. Autotrasporti e Donato Trasporti S.r.l., per servizio di trasporto disabili erogato nei confronti di assistiti del Dss14 - Importo complessivo: € 8.778,00
979110/10/202210/10/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di settembre 2022.
979010/10/202210/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2022 - Lista di liquidazione n. 18173 del 06/10/2022 di €. 22.860,00=
978910/10/202210/10/2022D.S.S.11- LIQUIDAZIOME E PAGAMENTO " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " MESE DI AGOSTO 2022 € 12.062,68.
978810/10/202210/10/2022Rimborsi e contributi spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €.1.793,00.
978710/10/202210/10/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di Ceracarta S.p.a. per la fornitura di Carta Termica per Uroflussometro, necessaria per l'Ambulatorio di Noci del Dss14. CIG: ZD5380683C
978610/10/202210/10/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati ottobre 2022
978510/10/202210/10/2022Determina di liquidazione Ditta Donato Trasporti riguardante fatture per Servizio di trasporto delle persone diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari. Lista di liquidazione n.18019 del 04/10/2022
978410/10/202210/10/2022Determina di liquidazione ditta Serenity riguardante fatture per la fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza. Lista di liquidazione n. 17950 del 04/10/2022
978310/10/202210/10/2022OGGETTO: P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – Settembre 2022
978210/10/202210/10/2022Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i “Lavori di manutenzione delle aree a verde di pertinenza delle strutture sanitarie site in Via Cappuccini - Noicattaro e in Via San Francesco - Rutigliano - D.S.S. 11.” - Pichichero Pasquale N. CIG Z1937D3AC2
978110/10/202210/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 06 - BARI. Territorio di Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito . Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Importo € 49.888,00.
978010/10/202210/10/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 16.844,48# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
977910/10/202210/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola . Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Importo € 54.235,36.
977810/10/202210/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di “n. 1 Robot di masterizzazione CD-DVD -Patient “occorrente alla UOSVD di Radiodiagnostica senologica del PO San Paolo. Smart Cig Z58381222B
977710/10/202210/10/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) (CRAP – CRAP ESTENSIVA – COMUNITÀ ALLOGGIO) relative ai mesi luglio e agosto 2022 per l’importo di € 533.835,11=; lista di liquidazione n. 18302 del 07/10/2022.
977610/10/202210/10/2022A.G.P. – Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 58 e 63, comma 2, lettera b), punto 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura triennale in service di un “Sistema per la valutazione biomolecolare del linfonodo sentinella (LNS) nel carcinoma della mammella, con metodica OSNA (One Step Nucleic Acid Amplification), con esame dell’intero linfonodo”, presso l’Ospedale “San Paolo” di Bari. – Affidamento della fornitura
977510/10/202210/10/2022Liquidazione Lavoro Straordinario U.O.S.A.V.S. UVARP nei mese di Settembre 2022
977410/10/202210/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 19.887,48= (diciannovemilaottocentottantasette/48). Lista di liquidazione n. 18284 del 07/10/2022.
977310/10/202210/10/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad ospite, art. 66, per il mese di AGOSTO 2022, €1.439,95== (€Millequattrocentotrentanove,/95). Lista di liquidazione n.18273 del 07/10/2022 di €1.439,95==.
977210/10/202210/10/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. art.66 per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di AGOSTO 2022, per €140.906,08==. Lista di liquidazione n.18256 del 07/10/2022 di €140.906,08==.
977110/10/202210/10/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata a decorrere dall'01/11/2022.
977010/10/202210/10/2022Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per ospiti, autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nei mesi di LUGLIO, AGOSTO 2022 per €31.363,20==. Lista di Liquidazione n.18211 del 06/10/2022 di €31.363,20==.
976910/10/202210/10/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di AGOSTO 2022, per l’importo di €.113.511,19= lista di liquidazione n. 18234 del 06/10/2022.
976810/10/202210/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “REGINA PACIS” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PA.E.CA. Residenza Protetta Regina Pacis Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 10.257,36= (diecimiladuecentocinquantasette/36). Lista di liquidazione n. 18229 del 06/10/2022.
976710/10/202210/10/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative ai mesi di luglio e agosto 2022 per l’importo di €.410.597,72=; Lista di liquidazione n. 18218 del 06/10/2022.
976610/10/202210/10/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alle mensilità da maggio ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 56.633,67= (cinquantaseimilaseicentotrentatre/67). Lista di liquidazione n. 18223 del 06/10/2022.
976510/10/202210/10/2022Liquidazione tassa rifiuti - TARI anno 2022 - Comune di Putignano.
976410/10/202210/10/2022Area Gestione Risorse Umane – U.O.G.A.P.C.: Dimissioni incarico provvisorio di Continuità Assistenziale a far data dal 4/12/2022 - dr.ssa Scida Miriam.
976310/10/202210/10/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga ad Agosto 2022.VIII^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1606 del 24/08/2022
976210/10/202210/10/2022A.G.R.U. Liquidazione docenze svolte presso l'IRCCS "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte
976110/10/202210/10/2022A.G.R.U. Liquidazione docenze svolte presso azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
976010/10/202210/10/2022A.G.R.U. Liquidazione periodo gennaio/Febbraio 2022 attività svolta presso commissioni Invalidi ASL BAT.
975910/10/202210/10/2022DIP.PREV.- LIQUIDAZIONE FATTURE SERV. ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI A FAVORE DELLA DITTA "ANIMAL SERVICE" LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14097 DEL 04/08/2022 DI €. 5.465,60 e N. 17911 del 03/10/2022 DI €.15.245,30 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 20.710,90 IVA COMPRESA. PERIODO DAL 01/06/2022 AL 31/08/2022 .
975810/10/202210/10/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA MONACO DANIELA A FAR DATA DAL 01.02.2023.
975710/10/202210/10/2022Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) nel mese di PAGAMENTO 20% GIUGNO 2022+1°INTEGRAZIONE 1°30%, per €2.087,40==. Lista di liquidazione n.18168 del 06/10/2022 per €2.087,40==. Chiesta Nota di Credito €877,50==.
975610/10/202210/10/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DANISI DINO A FAR DATA DAL 01.12.2022.
975510/10/202210/10/2022DIP.PREV.- LIQUIDAZ.FATTURA SERV. ACCALAPPIAMENTO CANI A FAVORE DELLA DITTA "ANIMAL SERVICE" LISTA DI LIQUIDAZIONE n.3166 DEL 25/02/08/2022, PER UN IMPORTO DI € euro 3.538,00( tremilacinquecentotrentotto,00) IVA COMPRESA. MESI-NOVEMBRE/DICEMBRE 2021.
975410/10/202210/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per il mese di maggio 2022 per un importo di € 34.333,20= (trentaquattromilatrecentotrentatre/20). Lista Liquidazione n°18179 del 06/10/2022.
975310/10/202210/10/2022Area Bari Nord - P.O. Corato-Terlizzi Rimborso spese benzina Lug-Ago-Sett. 2022
975210/10/202210/10/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.18167 del 06/10/2022 in favore della ditta CHEMIE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di centrifuga da laboratorio occorrente alla U.O.C. di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €8.538,78 iva inclusa.
975110/10/202210/10/2022A.G.P. – Accordo Quadro CONSIP 4 per la fornitura di trattamenti di dialisi peritoneale automatizzata (APD), peritoneale manuale e filtri speciali per i centri afferenti alla ASL di Bari. Conferimento ramo d'azienda da Nipro Medical Europe S.V. a Nipro Medical Italy s.r.l.
975010/10/202210/10/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Oasi Center”, con sede operativa in Triggiano (BA) alla via Fringuello, 10 gestito dal “Consorzio Sant’Antonio” riferito alla mensilità di maggio 2022 per l’importo complessivo di € 17.505,64= (diciassettemilacinquecentocinque/64). Lista di liquidazione n. 18162 del 06/10/2022.
974910/10/202210/10/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7722009415 DEL 26/08/2022 EMESSA DALLA DITTA: "SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18163 DEL 06/10/2022 DELL'IMPORTO DI € 258,81 (IVA 22% INCLUSA).
974810/10/202210/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto . Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Importo € 57.102,00.
974710/10/202210/10/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA: "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18160 DEL 06/10/2022 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 521,92 (IVA 22% INCLUSA).
974610/10/202210/10/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
974510/10/202210/10/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo: 2°Integrazione 2°30% GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2022, per l’importo complessivo di €8.546,80==. Lista di liquidazione n.18153 del 06/10/2022 di €8.546,80==.
974410/10/202210/10/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE DITTE: "LA FONTE S.R.L." E "VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A." RELATIVE AL SERVIZIO DI TELESOCCORSO PER LE GUARDIE MEDICHE DI BITETTO (BA) E MODUGNO (BA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18157 DEL 06/10/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 398,16 (IVA 22% INCLUSA).
974310/10/202210/10/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di settembre 2022.
974210/10/202210/10/2022Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Settembre 2022.-
974110/10/202210/10/2022Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di settembre 2022.-
974010/10/202210/10/2022Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo luglio e agosto 2022. Importo € 9.260,00.
973910/10/202210/10/2022PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
973810/10/202210/10/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Rinofaringoscopi monouso portatili per le necessità del PP.OO. Di Venere di Bari e San Giacomo di Monopoli. Aggiudicazione - smart cig Z543325ACF – Attivazione opzione di cui all’art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016
973710/10/202210/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 09 - MODUGNO. Territorio di Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic . Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Importo € 49.591,60.
973610/10/202210/10/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 4.270,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 18083 DEL 05/10/2022 PER “LAVORI DI PULIZIA CISTERNE INTERNE DI ACQUA POTABILE PRESSO IL P.O. DI PUTIGNANO” - DITTA AIRLEG SRL.
973510/10/202210/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione Prestazioni Aggiuntive Luglio - Agosto 2022 P.O. Molfetta - Progetto Raccolta Sangue
973410/10/202210/10/2022D. P. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 11 - RUTIGLIANO. Territorio di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano . Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Importo € 32.669,60.
973310/10/202210/10/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Importo €=1.082,40=
973210/10/202210/10/2022Area Bari Nord – P.O. Corato Terlizzi Molfetta - Liquidazione indennità accessorie Luglio 2022
973110/10/202210/10/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: AGOSTO 2022, per l’importo di €88.979,69== (€Ottantottomilanovecentosettantanove,/69). Lista di Liquidazione n.18098 del 05/10/2022, di €88.979,69==.
973010/10/202210/10/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di luglio ed agosto 2022. Importo €= 4.073,99=
972910/10/202210/10/2022Determina di liquidazione fatture Struttura L'ADELFIA. Periodo giugno-luglio-agosto 2022
972810/10/202210/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS02 - RUVO. Territorio di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi. Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Importo €53.001,12.
972710/10/202210/10/2022DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Settembre 2022.
972610/10/202210/10/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: LUGLIO 2022, per l’importo di €90.831,89== (€Novantamilaottocentotrentuno,/89). Lista di Liquidazione n.18078 del 05/10/2022, di €90.831,89==.
972510/10/202210/10/2022DSS Uno – Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per l’anno 2021 in favore dei minori autorizzati
972410/10/202210/10/2022Tribunale di Bari, proc. pen. n. 9054/2020 R.G.N.R. - Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 1.724,24.
972310/10/202210/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di natura edile presso la zona antistante la sala di terapia sub-intensiva allocata all'interno del blocco operatorio (sala parto) nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 18033 del 04/10/2022 - Ditta SOGEMI SRL.
972210/10/202210/10/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate in quota 102 e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 30 dicembre 2022.
972110/10/202210/10/2022Determina di liquidazione fatture Struttura L'ARGONAUTA. Periodo gennaio- agosto 2022
972010/10/202210/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza protetta di Capurso, Via La Lenza, n.12. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da ottobre a dicembre 2021 (secondo 30% DGR 1006 e s.m.i.) per l’importo complessivo di € 4.275,40= (quattromiladuecentosettantacinque/40). LISTA DI LIQUIDA-ZIONE n.18066 del 05/10/2022.
971910/10/202210/10/2022Dipendente di cui all’allegato “File Privacy” non soggetto a pubblicazione. Presa d’atto delle dimissioni volontarie e contestuale collocamento in quiescenza a decorrere dal 01/12/2022.
971810/10/202210/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA ”Villa Dei Pini” ente gestore I.R.T.E. S.p.A. ubicata in Cassano delle Murge in via Convento n. 99/B. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di giugno, luglio e agosto 2022 per l’importo complessivo € 63.364,08= (sessantatremilatrecentosessantaquattro/08). Lista di liquidazione n. 18056 del 04/10/2022.
971710/10/202210/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della Società Vedetta 2 Mondialpol SPA. Piantonamento fisso Istituto Vacca. Lista di liquidazione n.17534 del 28/09/2022 per un totale di €.17.133,09=.
971610/10/202210/10/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2022.
971510/10/202210/10/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate in quota 102 e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2022.
971410/10/202210/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “NEW EDEN” di Turi (BA), Ente Gestore: LE.BI.PA.MI. Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da giugno ad agosto 2022 per l’importo complessivo di € 8.492,26= (ottomilaquattrocentonovantadue/26). Lista di liquidazione n. 17993 del 04/10/2022.
971310/10/202210/10/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2022.
971210/10/202210/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori finalizzati al ripristino della centrale idrica a servizio del presidio ospedaliero "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 18018 del 04/10/2022 - Ditta CENTANNI GAETANO IMPIANTI TECNOLOGICI.
971110/10/202210/10/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
971010/10/202210/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta SHARP ELECTRONICS SpA. Lista di liquidazione n.17462 del 27/09/2022 di €.647,03=.
970910/10/202210/10/2022AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - Cod. Mirweb A0912.113 - Affidamento direzione lavori per i "Lavori di realizzazione nuovi percorsi al piano rialzato dell’ex C.T.O. per l’accesso all’ambulatorio di riabilitazione Psichiatrica e spostamento sala di attesa ed apparecchio per TAC nel servizio di Radiologia" – Liquidazione a saldo per il servizio di direzione lavori. CUP D91E14000220005 CIG ZBB3353C6E
970810/10/202210/10/2022Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i “Lavori di manutenzione pavimentazione in PVC ed infissi interni presso ortopedia del P.O. di Putignano (BA)”- Giuseppe Matera s.r.l. N. CIG Z8C37F1EBB
970710/10/202210/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di adeguamento degli impianti elettrici atti alla realizzazione di nuove postazioni di lavoro per PC a servizio della Sala TAC presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 18009 del 04/10/2022 - Ditta LFM S.P.A.
970610/10/202210/10/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto in favore della ditta DASTECH IMPIANTI S.r.l.s
970510/10/202210/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta -Presa d'atto di avvenuto impianto di endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta PERMEDICA Spa-Spesa complessiva € 800,80 - CIG Z0437C5979.
970410/10/202210/10/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2022.
970310/10/202210/10/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della Ditta Nigro Impianti S.r.l.
970210/10/202210/10/2022A.G.P. - Fornitura semestrale farmaco unico HAEMATE P FL 1000 UI+FL 15ml+Set - ATC B02BD06 AIC 026600078. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
970110/10/202210/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 12 - CONVERSANO. Territorio di Conversano, Monopoli, Polignano a Mare . Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Importo € 54.592,56.
970010/10/202210/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza protetta di Capurso, Via La Lenza, n.12. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da gennaio a dicembre 2021 (primo 30% DGR 1006 e.s.m.) per l’importo complessivo di € 50.864,75= (cinquantamilaottocentosessantaquattro/75). LISTA DI LIQUIDAZIONE n.17965 del 04/10/2022.
969910/10/202210/10/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza, della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2022.
969810/10/202210/10/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della Ditta Esseggi Linoleum di Sorrentino Giovanni.
969710/10/202210/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Importo € 46.095,68.
969610/10/202210/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 03 - BITONTO. Territorio di Bitonto, Palo del Colle . Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Importo € 34.843,52.
969510/10/202210/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza protetta di Capurso, Via La Lenza, n.12. Liquidazione e pagamento per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da luglio 2020 a dicembre 2020 (primo 30% DGR 1006 e s.m.i.) per l’importo complessivo di € 25.595,95= (venticinquemilacinquecentonovantacinque/95). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 17937 del 03/10/2022.
969410/10/202210/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 13 - GIOIA. Territorio di Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi . Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Importo € 39.254,40.
969310/10/202210/10/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 6611/2019 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1435/2022. Spesa complessiva pari ad € 4.377,36.
969210/10/202210/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 14 -PUTIGNANO. Territorio di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano . Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Importo € 62.744,48.
969110/10/202210/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 10 - TRIGGIANO. Territorio di Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano . Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Importo € 37.987,92.
969010/10/202210/10/2022AGRU - Aspettativa senza retribuzione art. 10 comma 8 lett. b) CCNL Comparto Sanità 10.02.2004
968910/10/202210/10/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 732,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N.17349 DEL 27.09.2022 PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELLE SALE OPERATORIE DI OCULISTICA DELP.O. DI PUTIGNANO – DITTA PELLICANI & NOVIELLO SRL .
968810/10/202210/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione dell'impianto di riscaldamento a servizio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 17651 del 29/09/2022 - Ditta IDROSERVICE DI FIORE UMBERTO.
968710/10/202210/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI - BARI. Territorio di ASL Bari . Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Importo € 8.146,72.
968610/10/202210/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS01-MOLFETTA. Territorio di Giovinazzo, Molfetta. Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Importo € 37.881,04.
968510/10/202210/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS04 ALTAMURA. Territorio di Altamura, Gravina In Puglia e Poggiorsini. Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022-Importo € 58.886,72.
968410/10/202210/10/2022Liquidazione Assegni Familiari Arretrati personale del comparto
968310/10/202210/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto relativa ai lavori di manutenzione per la revisione del gruppo frigo Mc Quay n. 2 a servizio del Presidio Ospedaliero "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 17234 del 26/09/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
968210/10/202210/10/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE IN FAVORE DELLE DITTE OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI SRL, COSIMO SALERNO ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE, LA SANITARIA DI GIANNUZZI LUCIANA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13056 DEL 19/07/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.182,15
968110/10/202210/10/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Convatec Italia SRL con Lista di Liquidazione n. 16668 del 20-09-2022 per un importo di Euro 46,38.
968010/10/202210/10/2022AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina “Medicina Legale” – Liquidazione compenso.
967910/10/202210/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto relativa ai lavori per la sostituzione di trasformatori di isolamento e loro controllori (a servizio delle sale operatorie n. 1-2 ed ambulatorio chirurgico di Urologia) e intervento tecnico di ricerca guasti su UPS 1, presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z5237D800C - Ditta LFM S.P.A.
967810/10/202210/10/2022D.P. liquidazione compensi corso su celiachia SIAN AREA NORD effettuato in data 29.10.2019
967710/10/202210/10/2022D.P. Liquidazione a dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza in formazione aziendale. Evento attività di formazione e aggiornamento sulla celiachia SIAN AREA NORD effettuato a Molfetta nelle date 27.11.2019 – 16.12.2019 destinato a ristoratori ed alberghieri
967610/10/202210/10/2022D.P. Liquidazione compensi corso su celiachia SIAN AREA NORD effettuato in data 19.10.2021.
967510/10/202210/10/2022Dipartimento di Prevenzione - SIAN Area Sud – Formazione personale dipendente. Rimborso spese per partecipazione al corso di formazione per il rilascio dell’attestato di micologo tenutosi ad Acquapartita di Romagna dal 20 al 23 Ottobre 2021.
967406/10/202206/10/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative ai mesi di luglio ed agosto 2022 per l’importo di € 301.509,22= lista di liquidazione n.18203 del 06/10/2022.
967306/10/202206/10/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di aprile 2022. Importo €=283,20=
967206/10/202206/10/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di marzo 2022. Importo €=121,18=
967106/10/202206/10/2022DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO
967006/10/202206/10/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di valvole programmabili per le esigenze dell’U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Aggiudicazione – Smart cig Z8837C6F53
966906/10/202206/10/2022P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Settembre 2022.
966806/10/202206/10/2022D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022.
966706/10/202206/10/2022P.O. Di Venere – affidamento del servizio di noleggio, per 22 interventi, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. di un sistema di navigazione computer assistita per la U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere; Smart Cig: Z0238041FE.
966606/10/202206/10/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 2018/2021 e n. 2607/2021 promossi c/ASL BA. Liquidazione onorario CTU. Spesa complessiva pari ad € 2.030,08.
966506/10/202206/10/2022P.O. MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
966406/10/202206/10/2022Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
966306/10/202206/10/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli. Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di attrezzature per officina. Smart CIG: Z48379071B.
966206/10/202206/10/2022DSS9 – MODUGNO-BITETTO-BITRITTO - Liquidazione fattura emesse da Auxilium Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Roma (RM), a fronte della fornitura delle prestazioni di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale erogate ad Assistiti del DSS 9 – Modugno (BA) nel mese di luglio 2022. Lista di liquidazione n°18062 del -5/10/2022 - CIG: 7804362B40, Importo totale € 24.051,50, IVA inclusa.
966106/10/202206/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17908 DEL 03/10/2022.
966006/10/202206/10/2022Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Luglio-Agosto 2022, per complessivi €. 45.930,83.
965906/10/202206/10/2022Area Ospedaliera Bari nord - Affidamento della fornitura di detersivi, detergenti e materiali di pulizia. Ditta 3MC
965806/10/202206/10/2022DSS n. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - Importo complessivo € 3.195,71.
965706/10/202206/10/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di un Microscopio endoteliale occorrente alla U.O.S.V.D. di Oftalmologia del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. SmartCIG: Z103691602
965606/10/202206/10/2022U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE COLLABORATORE DI STUDIO. PASSARELLA GIULIANO.
965506/10/202206/10/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Giugno 2022. Totale spesa € 2.160,00.
965406/10/202206/10/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Agosto 2022. Totale spesa € 9.726,00.
965306/10/202206/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Aggiudicazione “Aghi intraossei” per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione Smart CIG – Z40376CC47
965206/10/202206/10/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass.Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da utente emodializzato, effettuato nei mesi di Luglio ed Agosto 2022. Importo €=1.011,72=
965106/10/202206/10/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG n. 1824/2022 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di settembre 2022.
965006/10/202206/10/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di agosto 2022 ed integrazioni mesi precedenti
964906/10/202206/10/2022DSS14: Liquidazione da lista n. 17760 del 30/09/2022 in favore della Hospital Sud Assistance S.r.l. per la fornitura di n. 1 congelatore biologico destinato all'Ambulatorio di Locorotondo del Dss14.
964806/10/202206/10/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione impianti idrico-sanitari presso il PTA di Conversano (Riabilitazione, montante acqua calda e tubazioni centrale termica) alla ditta Domus Aurea P.I. 02120920661 con sede legale alla Via N. Maione, 17 in Bari-Palese 70128. CIG: Z2B37D64DE
964706/10/202206/10/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori urgenti di riqualificazione reparto senologia del P.O. “San Paolo” in Bari alla ditta Italedil srl P.I. 08330460729 con sede legale alla Via Aldo Moro, 51 in Ruvo di Puglia (Ba) - CIG: 939205267E
964605/10/202205/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta PAN.ECO srl per complessive €.2.890,90= lista di liquidazione n.17495 del 28/09/2022 e in favore della ditta A.P.E. srl per complessive €.2.776,99= lista di liquidazione n.17492 del 28/09/2022;
964505/10/202205/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture in favore della ditta PAN.ECO srl per complessive €.317,32= lista di liquidazione n.17494 del 28/09/2022 e in favore della ditta A.P.E. srl per complessive €.304,88= lista di liquidazione n.17491 del 28/09/2022;
964405/10/202205/10/2022Dipartimento di Prevenzione. liquidazione fatture a favore ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA. Liste di liquidazione n.17445-17455-18032 anno 2022 per un totale di €.6.400,07=.
964305/10/202205/10/2022Dipartimento di Prevenzione. liquidazione fatture a favore ditta OLIVETTI SpA. Lista di liquidazione n.17499 del 28/09/2022 di €.4.581,34=.
964205/10/202205/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Melix di Francesco Melica. Lista di liquidazione n.17419 del 27/09/2022 di €.1.146,80 IVA compresa.
964105/10/202205/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia-.Istanza prot. 63796/2022. Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.Revoca determinazione n.8506 del 02/09/2022.
964005/10/202205/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta PERRIN’S CHEMICALS Srl. Lista di Liquidazione n. 17531 del 28/09/2022 di €.2.529,06 IVA compresa.
963905/10/202205/10/2022Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di AGOSTO 2022
963805/10/202205/10/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Accademia d'Impresa di Trento. Lista di liquidazione n.17532 del 28/09/2022 di €.2700,00 IVA esente.
963705/10/202205/10/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.17926 del 03/10/2022 in favore della ditta ORTHOGEA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di Sedie ad autospinta occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €1.276,08 iva inclusa.
963605/10/202205/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Importazione-acquisto di n. 8 confezioni del farmaco PYRAZINAMID Farmapol 500 Mg (PIRAZINAMIDE), confezione da 250 cpr - Spesa complessiva €. 401,98= - CIG: ZED38004D0
963505/10/202205/10/2022Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma3 del CCNL Comparto Sanità mese di AGOSTO 2022 - UOC Medicina Penitenziaria.
963405/10/202205/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta -Presa d'atto di avvenuto impianto di endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta PERMEDICA Spa-Spesa complessiva € 800,80 - CIG Z2B37C5933.
963305/10/202205/10/2022DSS Uno – Ditta: Auxilium soc. coop. sociale. Liquidazione spesa come da liste di liquidazione n. 11985 del 04.07.2022, per Assistenza Domiciliare Integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale. Importo totale liquidato €28.326,42.
963205/10/202205/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta -Presa d'atto di avvenuto impianto di endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta PERMEDICA Spa-Spesa complessiva € 800,80 - CIG Z0137C59A5.
963105/10/202205/10/2022Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi agosto 2022.
963005/10/202205/10/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VAR GROUP SPA (COD. CIG. Z81335E520) PER FORNITURA DI N. 20 APPARECCHI MULTIFUNZIONE BROTHER MFC-L6950DW CSP DESTINATE AL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17920 DEL 03.10.2022. SPESA €. 4.202,66 = I.I.
962905/10/202205/10/2022DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di SETTEMBRE 2022
962805/10/202205/10/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA RUGGIERO ROSANNA A FAR DATA DAL 01.01.2023.
962705/10/202205/10/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. GIGLIO GIANFRANCO A FAR DATA DAL 01.01.2023.
962605/10/202205/10/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. SANTANELLI NICOLA A FAR DATA DAL 01.01.2023.
962505/10/202205/10/2022Liquidazione lavoro straordinario mese di luglio 2022 e mese di settembre 2022.
962405/10/202205/10/2022D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Settembre 2022
962305/10/202205/10/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MALVESTIO SPA (COD. CIG. ZDF3704546) PER FORNITURA DI N. 7 TAVOLI DEGENZA A PARETE A RIBALTA DESTINATI AL REPARTO SPDC DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17943 DEL 04.10.2022. SPESA €. 3.223,34 = I.I.
962205/10/202205/10/2022P.O. Putignano – Estensione della fornitura di dispositivi monouso per la raccolta dei liquidi organici. - CIG: Z8E2A2C20A.
962105/10/202205/10/2022P.O. Putignano – Rettifica Determina Dirigenziale n° 8207 del 19/08/2022.
962005/10/202205/10/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 17721 del 30/09/2022 per un importo complessivo di €. 9.480,00.
961905/10/202205/10/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 17702 del 29/09/2022 per un importo complessivo di €. 5.042,00.
961805/10/202205/10/2022P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di settembre 2022 per un importo complessivo di €. 909,43=.
961705/10/202205/10/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
961605/10/202205/10/2022Area Ospedaliera Bari Sud – P.O. Di Venere. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di n. 2 carrelli per terapia orale e n. 2 carrelli per terapia E.V. – I.M., occorrenti all’U.O.C. Chirurgia Generale. SMART CIG ZC5376C9E3.
961505/10/202205/10/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art.63 comma 3 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e i.i., della fornitura per sostituzione urgente di n.1 sonda ecografica convex di marca Esaote mod. AC2541 occorrente alla U.O.S.V.D. di Urologia. Smart CIG: Z5537D4AEE.
961405/10/202205/10/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di rulli traslatori occorrenti alla U.O.C. di Radiologia Diagnostica dell’Ospedale “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z7637906C2
961305/10/202205/10/2022RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9324 DEL 28/09/2022.
961205/10/202205/10/2022Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Periodo: gennaio – agosto 2022.
961105/10/202205/10/2022P.O. Bari Sud “Di Venere”- “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Giugno 2022
961005/10/202205/10/2022AGT – MANU: Lavori di manutenzione edile presso U.O. di Ex Anatomia Patologica del P.O. “DI Venere” in Carbonara – Bari. Liquidazione anticipazione contrattuale lista n. 17742/2022. CIG: 927793060A
960905/10/202205/10/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 17682 del 29/09/2022 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
960805/10/202205/10/2022RICHIESTA RIMBORSO MANCATA PRESTAZIONE SANITARIA. €67,20
960705/10/202205/10/2022D. P. – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 17261 datata 26.09.2022 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’EIC del Dipartimento di Prevenzione ASL BA nei mesi di luglio 2022 per un importo complessivo di € 43.202,00.
960605/10/202205/10/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA SUD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale di Bari n° 2300/2017 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo n° 115752/2022 del 16/09/2022 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/05/2022 al 31/08/2022.
960505/10/202205/10/2022PO DI VENERE-Presa d’atto liquidazione lista n. 17336 del 27/09/2022 in favore della C.B.H CITTA’ DI BARI HOSPITAL S.P.A. per prestazione di consulenza specialistica per un importo complessivo di €180,00 iva esente.
960405/10/202205/10/2022DSS9: LIQUIDAZIONE TARI RELATIVA ALL'ANNO 2022 EMESSA DAL COMUNE DI BITRITTO (BA). TOTALE IMPORTO LIQUIDATO: € 1.015,00. AVVISO DI PAGAMENTO N. 1489.
960305/10/202205/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di riparazione di una porta automatica installata presso la "Camera Calda" del Pronto Soccorso nel P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 17497 del 28/09/2022 - Ditta IESI AUTOMATISMI SRL.
960205/10/202205/10/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 7.873,08 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2022.
960105/10/202205/10/2022Area Gestione Risorse Umane – U.O.G.A.P.C.: Dimissioni incarico provvisorio di Continuità Assistenziale a far data dal 1°/11/2022 - dr.ssa Mianulli Lucia.
960005/10/202205/10/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.190,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2022.
959905/10/202205/10/2022DSS UNICO DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI SATURIMETRI NONIN E RELATIVI ACCESSORI PER GLI AMBULATORI DI PNEUMOLOGIA DEL DSS DI BARI - MEDICAIR SUD SRL - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17953 DEL 04/10/2022 € 8.636,90 i.i..
959805/10/202205/10/2022Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “Misericordia MOLFETTA”.
959705/10/202205/10/2022AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FSC 2014-2020 Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale" – Aggiornamento normativo del terzo piano ovest al D.M. 19.03.2015 da destinare ad U.O.S. Pianificazione Familiare ed Ambulatori di Ginecologia presso il P.O. San Paolo. liquidazione e pagamento dello stato di avanzamento dei lavori n.1 a tutto il 21.09.2022.
959605/10/202205/10/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, con effetto 01 gennaio 2023, del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy"
959505/10/202205/10/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della Ditta C.E.U. S.r.l.
959405/10/202205/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 976,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 17849 del 30/09/2022 in favore della ditta LFM SpA per lavori di ripristino funzionamento UPS presso il Poliambulatorio di Palo del Colle
959305/10/202205/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 305,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 17790 del 30/09/2022 in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per lavori di ispezione tronco fognario presso il P.O. di Terlizzi
959205/10/202205/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 4.880,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 17789 del 30/09/2022 in favore della ditta LM Impianti srl per lavori di ripristino unità esterna sistema VRV presso gli ambulatori del P.T.A. di Ruvo di Puglia
959105/10/202205/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.318,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 17780 del 30/09/2022 in favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio per lavori di disostruzione e pulizia condotte fognarie e pozzetti presso i PP.OO. di Terlizzi, Molfetta e Corato
959005/10/202205/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 26.437,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 17764 del 30/09/2022 in favore della ditta Gielle di Galantucci Luigi per lavori di adeguamento dei presidi antincendio presso il P.O., Riabilitazione e Consultorio di Molfetta, locali del 118 e poliambulatorio di Giovinazzo, SERT di Bitonto, P.T.A. di Bitonto, Ruvo di Puglia, Corato e Terlizzi
958905/10/202205/10/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della Ditta WINS IMPIANTI S.r.l.s.
958805/10/202205/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 5.490,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 9422 del 26/05/2022 in favore della ditta Domus Aurea di Clori Massimo per lavori di sanificazione e tinteggiatura della stanza di degenza n. 3 reparto Ortopedia del P.O. di Monopoli
958705/10/202205/10/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office - Liquidazione del mese di luglio 2022.
958605/10/202205/10/2022OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA – Presa d’atto della fornitura di materiale ortopedico della Ditta Zimmer Biomet Italia srl – Smart CIG: Z9737E5F90
958505/10/202205/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2022 - Lista di liquidazione n. 17913 del 03/10/2022 di €. 32.360,00=
958405/10/202205/10/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale SETTEMBRE 2022. Richiesta Reintegro di € 736,46.
958305/10/202205/10/2022D.S.S. N. 13 – Rendiconto spese sostenute nel mese di settembre 2022 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221.
958205/10/202205/10/2022Determina di liquidazione Ditta Serenity riguardante fatture per la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza. Lista di liquidazione n. 17905 del 03/10/2022
958105/10/202205/10/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero - Regolamenti CEEOttobre 2022
958005/10/202205/10/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 17898 del 03/10/2022.
957905/10/202205/10/2022Procedura negoziata telematica urgente ed interinale, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di guanti in nitrile non sterili senza polvere. Nomina Organismo Tecnico
957805/10/202205/10/2022COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Settembre 2022 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale. – Reintegro Fondo -
957705/10/202205/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di pulizia e aspirazione di acqua proveniente da perdite presso alcuni ambienti (seminterrato - vano ascensore - androni - centrale idrica) del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 17496 del 28/09/2022 - Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO.
957605/10/202205/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17890 DEL 03/10/2022.
957505/10/202205/10/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2022. Importo € 594,62.
957405/10/202205/10/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 18.610,54 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2022.
957305/10/202205/10/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione impianto elevatore matr. 6141 presso il PO di Putignano (BA) Lavori di manutenzione impianto elevatore matr. 6141 presso il PO di Putignano e impianto 521 via Volta Triggiano – RICHIESTA DI PREVENTIVI - Euroascensori s.r.l. N. CIG Z7137DEC69
957205/10/202205/10/2022Liquidazione Assegni Familiari Arretrati dipendente del comparto
957105/10/202205/10/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
957005/10/202205/10/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione dei lavori di sostituzione infissi, porte e finestre presso tutti gli ambienti in uso alla U.O.S. NPIA sita presso il P.T.A. “Umberto I” di Altamura. Lista n. 17778/2022
956905/10/202205/10/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.659,40 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Luglio Agosto 2022.
956805/10/202205/10/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°17776 del 30/09/2022 -
956705/10/202205/10/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 17757 del 30/09/2022.
956605/10/202205/10/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 17754 del 30/09/2022
956505/10/202205/10/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.51 - Interventi urgenti di restauro dei prospetti delle coperture dell'Ospedale di Santa Maria del Piede a Gravina in Puglia (BA) – Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP: D81E14002010006 CIG: 9041688CF7
956405/10/202205/10/2022AREA GESTIONE TECNICA –EDILIZIA SANITARIA – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Lavori Supplementari: Opere e forniture fisse a servizio delle SS.OO. del P.O. San Paolo. Liquidazione e pagamento in favore del Consorzio COM Scarl dello Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 28.07.2022; CUP: D91B16000840001 - CIG: 8359790CEF [LAVORI] - CIG: 8360047108 [DL+CSE]
956305/10/202205/10/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - COD. MIRWEB A0912.5 –i “Lavori di adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al DPR n. 151/2011” – Acconto n. 1 Servizi di Architettura ed Ingegneria relativi alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione. CUP D51E13000280002 - CIG 75225940F4
956205/10/202205/10/2022A.G.P. - Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare. MEDIGAS ITALIA s.r.l. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/affiancamento-sostituzione gamma ausili per terapia respiratoria (Tipologia Clinico Assistenziale nn° 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13).
956105/10/202205/10/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L. per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Cassano delle Murge nei mesi di LUGLIO ed AGOSTO 2022. CIG 78169986D0. Lista di liquidazione n. 17521 del 28/09/2022 di € 132,72.
956005/10/202205/10/2022“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione fattura della ditta Amplifon Italia Spa - Decreto Ingiuntivo n. 2476/2022.
955905/10/202205/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione su impianto termico di produzione vapore a servizio delle Sale Operatorie e spostamento allocazione di unità esterne motocondensanti presso il Magazzino Economale del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16933 del 22/09/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
955805/10/202205/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa agli interventi locali di manutenzione e di adeguamento ai fini igienici e sanitari presso il Blocco "B" al 7° piano del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z9437E86F4 - IMPRESA EDILE GEOM. FRANCESCO FAVIA.
955705/10/202205/10/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata "quota 102" con effetto 01/11/2022.
955605/10/202205/10/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 16946 del 22.09.2022 - GRUPPO VILLA ARGENTO - RIMBORSI - Importo Totale € 158.090,84
955505/10/202205/10/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 di n. 11 interventi annui di manutenzione ordinaria e programmata delle aree a verde presso il CTO ditta LAPIETRA GIARDINI SRL P.I 07317700727 con sede legale in Contrada Conchia, n.c. 70043 – Monopoli (BA) - CIG: Z4735C4675
955405/10/202205/10/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione eseguiti presso l'impianto rilevazioni incendi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 17105 del 23/09/2022 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
955305/10/202205/10/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 10.060,57 . Luglio Agosto 2022.
955205/10/202205/10/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione aree a verde della sede delle sedi della ASL BARI in Bitritto (Consultorio Familiare), Modugno (D.S.S.9), Bari ( Commissione invalidi civili sita alla Via Appulo Gentile) alla ditta Verdemania srl P.I. 07670660724 con sede legale alla via De Gasperi,21 in Poggiorsini (BA) - CIG: Z6D37C47B1
955104/10/202204/10/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di fornitura e posa in opera di gruppo di continuità da 15kva stanza utc ex sale opratorie presso il PO di Putignano (BA) – RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo - N. CIG Z1C37AF13F
955004/10/202204/10/2022Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Equipe laboratori di analisi P.T.A. di Bitonto e P.T.A. di Ruvo di Puglia. Liquidazioni compensi Dirigenti Medici e Comparto delle somme relative alle annualità pregresse.
954904/10/202204/10/2022Dss12. Erogazione contributi per l’applicazione del “Metodo ABA” ex L.R. 45/2008 – art.9. Liquidazione in favore di n.1 assistito. Anno 2020. Importo € 3.632,30=.
954804/10/202204/10/2022Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria: Residenziale e Diurna, erogate in favore di ospiti nel mese di : AGOSTO 2022, per l’importo di €51.759,99==. Lista di Liquidazione n.17935 del 03/10/2022 di €51.759,99==.
954704/10/202204/10/2022DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante i mesi di luglio e agosto 2022, in favore di dipendenti del Dss14, Importo: € 2.073,40
954604/10/202204/10/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa ai mesi di luglio agosto 2022 per l’importo di € 47.949,67=; lista di liquidazione n.17919 del 03/10/2022.
954504/10/202204/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
954404/10/202204/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
954304/10/202204/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
954204/10/202204/10/2022Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di agosto 2022 ed integrazioni mesi precedenti
954104/10/202204/10/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di Luglio e Agosto 2022. Importo €=20.868,59=
954004/10/202204/10/2022Distretto Socio Sanitario N. 4 Liquidazione rimborsi OTTOBRE 2022 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 9.783,74
953904/10/202204/10/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. VARI MESI 2022 – AREA BARI SUD. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.17781 E N.17788. IMPORTO COMPLESSIVO € 43.548,79.
953804/10/202204/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI SETTEMBRE 2022
953704/10/202204/10/2022Tribunale di Trani. Sez. Lavoro, Giudizio R.G. n. 6245/2018. Decreto di liquidazione CTU del 08.09.2022. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 353,80.
953604/10/202204/10/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di Tecnosoluzioni S.r.l. – Soluzioni Tecniche D’avangiuardia, per la fornitura di n. 1 Sonda Ecografica Lineare, destinata all'Ambulatorio di Locorotondo del Dss14. Importo: € 4.867,80. CIG: Z9E37FB4B1
953504/10/202204/10/2022DSS 10 - Rendiconto cassa economale mese di settembre 2022 € 1.769,93. Codice economo 215.
953404/10/202204/10/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9114 DEL 22/09/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.882,90=.
953304/10/202204/10/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Da LUGLIO ad AGOSTO 2022.
953204/10/202204/10/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta MIS MEDICAL s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2022017881 del 01.10.2022 di €uro 10.384,64. C.I.G: Z8C37389CB.-
953104/10/202204/10/2022DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022- - REINTEGRO FONDO CASSA.
953004/10/202204/10/2022Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria: ”Maria Assunta”, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel mese di GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2022. Lista di liquidazione n.17783 del 30/09/2022 di €45.273,20==.
952904/10/202204/10/2022A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
952804/10/202204/10/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 62303/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
952704/10/202204/10/2022DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per i mesi di luglio e agosto 2022 per complessivi € 14.904,39=; lista di liquidazione n. 17759 del 30/09/2022.
952604/10/202204/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 1 impianto di endoprotesi d’anca cementata. Intervento eseguito il 03.08.2022
952504/10/202204/10/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., della fornitura e posa in opera di scrivanie e armadi metallici occorrenti all’O.B.I. di Cardiologia. Smart CIG: Z2E37132E2.
952404/10/202204/10/2022DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanza Seconda Finestra ammessa al CES – C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – Emergenza Covid - 19. Proroga al 31.08.2022 ai sensi della D.D.G. ASL Bari n. 1606 del 24.08.2022 per effetto della D.G.R. n. 1089 del 28.07.2022 e successivo A.D. 824 del 01.08.2022 (II FINESTRA), per un importo complessivo di € 1.306,73.
952304/10/202204/10/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di Luglio, Agosto 2022, per l’importo complessivo di €321.118,13==. Lista di liquidazione n.17746 del 30/09/2022 di €321.118,13==.
952204/10/202204/10/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO DI BARI, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5964 DEL 06.04.2022. SPESA €. 4.198,00 =
952104/10/202204/10/2022DSS 10 - Liquidazione fatture AUXILIUM per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare € 29.653,97. CIG 7804362B40. Lista di liquidazione n. 17707 del 29/09/2022.
952004/10/202204/10/2022Dss 5 Grumo Appula - Liquidazione straordinario al personale del Comparto afferente all’UOC Cure Palliative - Hospice di Grumo Appula . Periodo da Gennaio ad Agosto 2022.
951904/10/202204/10/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate in quota 102 e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2022.
951804/10/202204/10/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo:1°Integrazione 1°30% GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2022, per l’importo complessivo di €8.546,80==. Lista di liquidazione n.17698 del 29/09/2022 di €8.546,80==.
951704/10/202204/10/2022Presa d'atto delle dimissioni per accesso APE sociale della dipendente identificata dall'allegato file privacy con effetto 01 dicembre 2022.
951604/10/202204/10/2022A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento di n.55 Ambulanze di soccorso di tipo “A” da destinare alla Sanitaservice ASL BA Srl. Nomina e Costituzione Commissione Giudicatrice.
951504/10/202204/10/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 dicembre 2022 della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
951404/10/202204/10/2022DSS 5 Grumo Appula - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità della Dirigenza Medica afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice Grumo Appula. Periodo da Gennaio a Luglio 2022
951304/10/202204/10/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età in cumulo del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2022.
951204/10/202204/10/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato nell'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2022.
951104/10/202204/10/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture per compenso medico a contratto di lavoro autonomo presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 17526 del 28/09/22.
951004/10/202204/10/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna ed altre professionalità –: Esiti turni pubblicazione III TRIMESTRE 2022.
950904/10/202204/10/2022Liquidazione Struttura LIBELLULA. Periodo giugno-luglio-agosto 2022
950804/10/202204/10/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Settembre 2022 - Lista n° 17907/2022 ASS.VOL.'G.MARCONI'
950704/10/202204/10/2022Liquidazione fatture Comunità CRISALIDE. Periodo inserimento giugno-luglio-agosto 2022
950604/10/202204/10/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata "quota 100" con effetto 01/11/2022.
950504/10/202204/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Gabriele” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferiti agli utenti c.d. “fatti salvi” e al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per le mensilità da gennaio ad agosto 2022 per un importo complessivo di € 367.470,58= (trecentosessantasettemilaquattrocentosettanta/58). Lista di liquidazione n. 17716 del 29/09/2022.
950404/10/202204/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Gabriele” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferiti al secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per le mensilità da ottobre 2021 a dicembre 2021 per un importo complessivo di € 33.954,95= (trentatremilanovecentocinquantaquattro/95). Lista di liquidazione n. 17642 del 29/09/2022.
950304/10/202204/10/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 17705 del 29/09/2022. Importo liquidato € 5.083,45
950204/10/202204/10/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Villa Maria Martina” RSSA in Valenzano (BA). Ente gestore Società “Villa Maria Martina S.r.l.” autorizzata ex art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da gennaio ad agosto 2022, per un importo totale di € 39.475,20= (trentanovemilaquattrocentosettantacinque/20). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17697 del 29/09/2022.
950104/10/202204/10/2022DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n. 17674 del 29/09/2022 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mese di Agosto 2022.
950004/10/202204/10/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, della dipendente identificata dall'allegato File Privacy, con effetto 01 dicembre 2022.
949904/10/202204/10/2022DSS9 - Liquidazione fatture Azienda Coloplast SPA - lista 17633 del 29/09/2022
949804/10/202204/10/2022A.G.R.U. Rettifica congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
949704/10/202204/10/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di: Giugno- Luglio 2022, per l’importo di €76.498,00==. Lista di Liquidazione n.17513 del 28/09/2022 di €76.498,00==.
949604/10/202204/10/2022 DSS 5 Liquidazione ore di lavoro straordinario in occasione degli adempimenti della Commissione elettorale per le elezioni RSU 2022. Mese di Aprile 2022
949504/10/202204/10/2022DSS9 - Liquidazione fatture Azienda Convatec Italia SRL - lista 17354 del 27/09/2022
949404/10/202204/10/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della "Associazione San Domenico O.V.D." per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Da LUGLIO ad AGOSTO 2022.
949304/10/202204/10/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale Onlus "NOdiSS", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: AGOSTO 2022.
949204/10/202204/10/2022Dss12. Estensione forniture “Materiale di consumo” per l’U.O.C. “Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A.” Importo complessivo € 49.467,48= (IVA inclusa). CIG VARI.
949104/10/202204/10/2022Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 38.312,21= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Agosto 2022.
949004/10/202204/10/2022DSS9 - Liquidazione fatture Azienda Convatec Italia SRL - lista 16896 del 22/09/2022
948904/10/202204/10/2022DSS12.LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.1635,14 IN FAVORE DELLA RAI- ABBONAMENTI SPECIALI TORINO- PER RINNOVO CANONI SPECIALI TV. ANNI 2017/20/21/22
948804/10/202204/10/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo : Da APRILE ad AGOSTO 2022.
948704/10/202204/10/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione " Volontari on the Road" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: AGOSTO 2022.
948604/10/202204/10/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria, " A.V.E.S.S. OVD". Periodo : AGOSTO 2022.
948504/10/202204/10/2022DSS9 - Liquidazione fatture Azienda Hollister SPA - lista 16150 del 15/09/2022
948403/10/202203/10/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 17248 del 26/09/2022. Importo liquidato € 13.078,26
948303/10/202203/10/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di € 8.053,00.
948203/10/202203/10/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 02/09/2022 EMESSA DALLA DITTA: "D.F.B. DI BARTOLOMEO DI FRANCO". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17341 DEL 27/09/2022 DELL'IMPORTO DI € 308,66.
948103/10/202203/10/2022DSS9: LIQUIDAZIONE ACCONTO TARI PER L'ANNO 2022 DEL COMUNE DI BITETTO (BA). TOTALE IMPORTO LIQUIDATO: € 1.186,00.
948003/10/202203/10/2022DSS9: LIQUIDAZONE A SALDO TARI ANNO 2021 DEL COMUNE DI BITETTO (BA). TOTALE IMPORTO LIQUIDATO: € 299,00.
947903/10/202203/10/2022DSS9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DA PAZIENTE AFFETTA DA MALATTIA RARA, RESIDENTE A MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 195,34.
947803/10/202203/10/2022Avviso pubblico di mobilità compartimentale ed intercompartimentale per n. 10 posti di C.P.S. “Assistente Sanitario”. Liquidazione spese componente commissione esaminatrice.
947703/10/202203/10/2022PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.
947603/10/202203/10/2022DSS 9 - Liquidazione fatture La Sanitaria Leucci SRL - Lista 16159 del 15/09/2022.
947503/10/202203/10/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.646,08= LISTA LIQUIDAZIONE N. 17676 Del 29/09/2022.
947403/10/202203/10/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.211,70=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17694 DEL 29/09/2022
947303/10/202203/10/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL “CENTRO PER LA SPERIMENTAZIONE ED APPLICAZIONE DI PROTESI E PRESIDI ORTOPEDICI – INAIL” DI VIGORSO DI BUDRIO (BO), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € € 3.240,17=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 17099 DEL 23/09/2022.
947203/10/202203/10/2022Presa d’atto liquidazione lista n. 17782 del 30/09/2022 in favore dell’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per esecuzioni di prestazioni sanitarie per un importo di €2.091,00 iva esente.
947103/10/202203/10/2022Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 2983/2022. Presa d’atto accordo transattivo. Rettifica determinazione dirigenziale n. 8091 del 16.08.2022.
947003/10/202203/10/2022P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
946903/10/202203/10/2022Lista liquidazione ditta COOP ALLEANZA 3.0 Lista n. 17733 del 30/09/2022
946803/10/202203/10/2022D.S.S. DI BARI: Liquidazione delle Indennità Domiciliari di competenza del mese di Agosto 2022 a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018.
946703/10/202203/10/2022P.O. “Di Venere” Aspettativa senza assegni per ricongiungimento al coniuge all’estero art.11 comma 3 Dirigenza Medica Veterinaria del CCNL Sanità 10.02.2004.
946603/10/202203/10/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE CHILOMETRICI CON USO MEZZO PROPRIO NEI PERIODI TERZO QUADRIMESTRE 2021 E PRIMO QUADRIMESTRE 2022, IN FAVORE DI DIPENDENTE IN GESTIONE PROGRAMMA PAGHE CO.CO.CO DDP-AREA BARI SUD
946503/10/202203/10/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – LUGLIO/AGOSTO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.17675 DEL 29/09/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 5.378,95.
946403/10/202203/10/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – AGOSTO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.17672 DEL 29/09/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 24.005,70.
946303/10/202203/10/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti il canone di noleggio di apparecchiature Pep Mask. Lista di liquidazione n.17656 del 29/09/2022.
946203/10/202203/10/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero - Regolamenti CEE
946103/10/202203/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 10.980,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 17636 del 29/09/2022 in favore della ditta Airleg srl per lavori di manutenzione sistemi di dosaggio e disinfezione rete idrica presso le sedi di Terlizzi, Molfetta e Corato.
946003/10/202203/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.562,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 17064 del 23/09/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di ripristino refrigeratore nel reparto di Lungodegenza del P.O. di Molfetta
945903/10/202203/10/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 17476 del 28/09/2022 in favore della ditta Biomed3 srl (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un divaricatore autostatico occorrente alla U.O.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €34.888,34 iva inclusa.
945803/10/202203/10/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 244,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N. 17077 DEL 23.09.2022 PER DISOSTRUZIONE CONDOTTE E POZZETTI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI CASSANO DELLE MURGE D.S.S.5 - DITTA ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO.
945703/10/202203/10/2022 OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 704,58 PERIODO AGOSTO 2022
945603/10/202203/10/2022DSS 5- Liquidazione Prestazioni Aggiuntive Febbraio-Giugno 2022 U.O.C. Medicina Penitenziaria.
945503/10/202203/10/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.17355 del 27/09/2022 in favore dell’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per esecuzioni di prestazioni sanitarie per un importo di €214,00 iva esente.
945403/10/202203/10/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Hollister S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 16673 del 20-09-2022 per un importo di Euro 1376,34.
945303/10/202203/10/2022DSS Unico di Bari - Rimborso versamento per iscrizione volontaria al SSN di studenti stranieri per assistita del DSS Bari. Importo € 149,77.
945203/10/202203/10/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.208,87# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
945103/10/202203/10/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.879,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 12153 del 06.07.2022 in favore della ditta Tema Sistemi S.p.A. per lavori di manutenzione dei dispositivi antincendio in Strutture site in Bari
945003/10/202203/10/2022DSS9 – MODUGNO-BITETTO-BITRITTO - Deliberazione D.G. ASL BA n. 766 del 25.05.2015, e ss.mm.ii.- Liquidazione fatture residue emesse dalle imprese temporaneamente raggruppate, San Giovanni di Dio C.S.S.S.I di Foggia (FG), PROGES soc. coop. Soc. di Parma (PR) e Il Gabbiano soc. coop. di Foggia (FG), subentrata dall’1/01/2019 a soc.coop.- Tre Fiammelle di Foggia (FG), di Foggia (FG), per le prestazioni di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale ad Assistiti del DSS 9 – Modugno (BA). Lista di liquidazione n°15805 dello 09/09/2022 - CIG: 572917264B, CIG: 82073485D3, CIG: 83797894A4, CIG: 86345797FF - Importo complessivo € 29.562,97, IVA inclusa.
944930/09/202230/09/2022GT - MANU: Liquidazione di € 1.342,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 9448 del 26.05.2022 in favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio per lavori di disostruzione delle condotte fognarie in Modugno e Bari.
944830/09/202230/09/2022Lista liquidazione Ditta COOP ALLEANZA. Lista n. 17085 del 23/09/2022
944730/09/202230/09/2022DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €.2.192,33.
944630/09/202230/09/2022DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.7.846,05.
944530/09/202230/09/2022Distretto Socio Sanitario N. 4 Liquidazione rimborsi mese di Giugno 2022 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 9.313,99#
944430/09/202230/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.037,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 16773 del 21/09/2022 in favore della ditta Eurosistemi srl per lavori di ripristino UPS presso la farmacia territoriale di Giovinazzo (BA).
944330/09/202230/09/2022DSS 4 – Liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 16741 del 20/09/2022 per un importo complessivo di €. 197,60
944230/09/202230/09/2022DSS 4 – Liquidazione fatture sopravvenienze passive acquisti beni e servizi C.E. 75710000200. Ditta Amplifon Italia S.p.a., Lista di liquidazione n. 16658 del 20.09.2022, importo € 1.315,29
944130/09/202230/09/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.756,76 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di AGOSTO 2022. – Lista di liquidazione n. 16478 del 19.09.2022- CIG. 78169986D0
944030/09/202230/09/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €. 8.298,57 per il Servizio trasporto disabili reso presso i Centri Riabilitativi della Provincia di Bari, e presso il Centro OSMAIR di Laterza, nel mese di LUGLIO 2022. Lista di liquidazione n 16476 del. 19.09.2022. CIG 765891616D-898445814A
943930/09/202230/09/2022DSS 4- Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio dal 06/02/2022 al 05/05/2022, per n. 2 fotocopiatori come da lista di liquidazione n. 16513 del 19/09/2022, per un importo complessivo di € 258,81# CIG 76404792BB
943830/09/202230/09/2022DSS 4- Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio dal 13/12/2021 al 12/03/2022, per n. 1 fotocopiatore come da lista di liquidazione n. 16505 del 19/09/2022, per un importo complessivo di €. 129,41# CIG 75082915BD
943730/09/202230/09/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative al S.A.L. n.ro 20-24-25. CUP: D67B14000530001 CIG: 7088447383
943630/09/202230/09/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Elle pubblicità snc per la somma pari ad € 3.965,00 iva compresa resasi necessaria per i lavori di progettazione grafica, realizzazione, installazione di targhe ed insegne presso varie UU.OO. del P.O. San Giacomo in Monopoli e CMS in Acquaviva delle Fonti come da liste di liquidazione n. 15795/2022, 2698/2022, 941/2022
943530/09/202230/09/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Omega di C. M. per la somma complessiva di € 3.660,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici propedeutici alla realizzazione e messa a terra di impianto gas medicali presso la U.O.C. di Cardiologia del P.O. “San Giacomo” in Monopoli con ricablaggio dei punti equipotenziali come da lista di liquidazione n. 14334/2022
943430/09/202230/09/2022D.S.S.4 Liquidazione fattura emessa dalla ditta PHRONEMA S.r.l. per la fornitura di n.1 proiettore d’ottotipo, n.2 paia di occhiali di prova, n.2 tonometri portatili e n.2 confezioni di sonde per tonometro, come da lista di liquidazione n. 14189 del 08/08/2022, per un importo complessivo di € 10.553,00 IVA inclusa
943330/09/202230/09/2022DSS N. 4-ALTAMURA- DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA- Liquidazione canone noleggio dal 06/05/2022 al 05/08/2022 per n. 2 fotocopiatori come da lista di liquidazione n. 15900 del 13/09/2022-Importo complessivo € 258,81-CIG 76404792BB
943230/09/202230/09/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 derogato dell’art. 2 lettera a) Legge 120/2020 sostituito dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.1) legge n. 108/2021 dei lavori urgenti di riqualificazione del corridoio stanze medici al primo piano del P.O. San Giacomo in Monopoli (BA) alla ditta Savino Nunzio P.I. 04700290721 con sede legale alla Via dei Pini Pal. B/2 70016 – Noicattaro (Ba) - CIG: ZEA37B24D9
943130/09/202230/09/2022D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 2.844,72# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico mesi di MARZO e APRILE 2022. Lista di liquidazione n. 14172 del 08/08/2022 –
943030/09/202230/09/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 1110/2017 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1023/2022. Spesa complessiva pari ad € 5.384,89.
942930/09/202230/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi degli artt. 36 e 58, del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di “2 frigoriferi biologici da 140lt e n 1 frigorifero biologico da 700 lt” occorrenti all’Area Ospedaliera Bari Nord_ Attivazione opzione di estensione di fornitura.
942830/09/202230/09/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 58 e dell'art.63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di un “Sistema Infinity Gateway” per le necessità dell’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere - Aggiudicazione – Smart cig Z2D379C6DD
942730/09/202230/09/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., della fornitura di n.1 frigorifero biologico da 140 lt occorrente alla U.O.S.V.D. di Pediatria. Smart CIG: Z8736F1138.
942630/09/202230/09/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Giugno 2022, per l’importo complessivo di €155.807,23==. Lista di liquidazione n.17679 del 29/09/2022 di €155.807,23==.
942530/09/202230/09/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.17653 del 29/09/2022 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di “frigoriferi biologici” occorrenti a varie UU.OO.CC. dei Presidi Ospedalieri Di Venere e Fallacara, per un importo di €29.255,60 iva inclusa.
942430/09/202230/09/2022LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2022
942330/09/202230/09/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. art.66 per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di LUGLIO 2022, per €140.655,25==. Lista di liquidazione n.17657 del 29/09/2022 di €140.655,25==.
942230/09/202230/09/2022DSS 10 - Liquidazione fattura ditta OLIVETTI SPA € 151,04 - Lista di liquidazione n. 17490 del 28/09/2022. CIG ZF52F502E5.
942130/09/202230/09/2022D.S.S. DI BARI: Liquidazione di prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario riferite al mese di Agosto 2022.
942030/09/202230/09/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 17640 del 29/09/2022.
941930/09/202230/09/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
941830/09/202230/09/2022P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
941730/09/202230/09/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 8322/2019 e n. 8323/2019 promossi c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 1055/2022 e n. 1056/2022. Spesa complessiva pari ad € 4.669,18.
941630/09/202230/09/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad ospite, art. 66, per i mesi di Giugno, Luglio 2022, €2.833,45== (€Duemilaottocentotrentatre,/45). Lista di liquidazione n.17632 del 29/09/2022 di €2.833,45==.
941530/09/202230/09/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9114 DEL 22/09/2022.PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 83.668,38=.
941430/09/202230/09/2022P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di luglio 2022. Progetto raccolta sangue.
941330/09/202230/09/2022P.O. Putignano – Acquisto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di n° 20 fiale di Farmaco estero infungibile “Empressin EV 10f 40 UI/2ml” per la U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 1.782,00= CIG: ZF637E6F5D.
941230/09/202230/09/2022Dss12. Acquisto “Bombola di calibrazione” per lo Spirometro VMAX in uso presso l’Ambulatorio di Pneumologia del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 544,73= (IVA compresa). CIG ZA637F0467
941130/09/202230/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 e dell’art.58, del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii, della fornitura annuale di “ 5000 kg di sale per addolcitore” per le necessità del P.O. San Paolo. Smart Cig Z1F376A7EE
941030/09/202230/09/2022Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di agosto 2022.
940930/09/202230/09/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. art.66 per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di GIUGNO 2022, per €136.302,88==. Lista di liquidazione n.17546 del 28/09/2022 di €136.302,88==.
940830/09/202230/09/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°17542 del 28/09/2022 -
940730/09/202230/09/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 3544/2021 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 145/2022. Spesa complessiva pari ad € 3.501,88.
940630/09/202230/09/2022Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Agosto 2022 e mesi precedenti. Importo € =6.083,74=
940530/09/202230/09/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di stampati tipografici intestati necessari ai vari PP.OO. dell’Area Ospedaliera Bari Sud, Smart Cig: Z0937EEFA8.
940430/09/202230/09/2022A.G.P.: Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 co. 2 lett. b) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura del vaccino anti pneumococcico 23 valente. Richiesta di Offerta.
940330/09/202230/09/2022Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di un Sistema di divaricazione per Chirurgia Ortopedica e Traumatologica per le necessità dell’U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere - Provvedimento a contrarre
940230/09/202230/09/2022Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di agosto 2022.
940130/09/202230/09/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 17516 del 28/09/2022.
940030/09/202230/09/2022Determina di liquidazione Ditta Medigas riguardante il canone di noleggio di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX. Lista di liquidazione n. 17503 del 28/09/2022
939930/09/202230/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Procedura negoziata, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi degli artt. .36 comma 2 lett. a) e 58, del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii., per la fornitura con il criterio del minor prezzo, di “10 pc portatili a bassa mobilità” occorrenti all’Area Ospedaliera Bari Nord. SMART CIG Z5F37A6478
939830/09/202230/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO Affidamento ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a), 63 comma 2 lett. b) e 58 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di “n 1 ausilio di posizionamento multiuso per la mobilizzazione precoce e la riabilitazione dei pazienti nei reparti di terapia Intensiva” per la U.O.C di Pneumologia-Utir del P.O. San Paolo. Smart CIG Z9C37C4898
939730/09/202230/09/2022A.G.P. - Fornitura urgente farmaco esclusivo ONTOZRY cpr tutti i dosaggi - ATC N03AX25 AIC 049442015, 049442027, 049442039, 049442041, 049442054, 049442066, 049442078, 049442080, 049442092, 049442104, 049442116, 049442128, 049442130. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
939630/09/202230/09/2022P.O. MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
939530/09/202230/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d. lgs. 50-2016 e ss.mm.ii. di sacchi per rifiuti. Revisione Prezzo.
939430/09/202230/09/2022LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°17432 del 27/09/2022 -
939330/09/202230/09/2022Integrazione determina dirigenziale n.8026/2022 del 11.08.2022 – Nomina dei responsabili del procedimento amministrativo ai sensi dell’art.5 della L. 241/90 all’interno dell’Area Gestione Tecnica ASL BARI
939230/09/202230/09/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CASSAFORTE PER LA CUSTODIA DELLE ARMI DA PARTE DEL PERSONALE DI VIGILANZA IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. S. PAOLO.
939130/09/202230/09/2022rea Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia-.Istanza prot. 55813/2022. Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.Revoca determinazione n.7361 del 20/07/2022.
939030/09/202230/09/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborsi terapia ABA anno 2021
938930/09/202230/09/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 366,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N. 17076 DEL 23.09.2022 PER DISOSTRUZIONE CONDOTTE PRESSO IL 118 DI GRUMO APPULA - DITTA ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA.
938830/09/202230/09/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.17343 del 27/09/2022 in favore dell’Ospedale Generale Regionale “Miulli” per l’acquisizione di emazie concentrate per un importo di € 364,00=iva esente.
938730/09/202230/09/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. -Lista Di Liquidazione n°17334 del 27/09/2022 -
938630/09/202230/09/2022OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Presa d’atto della fornitura delle divise extra destinate all’Area Covid – CIG.: ZC737E5EC6
938530/09/202230/09/2022Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per ospiti, autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di Giugno 2022 per €15.840,00==. Lista di Liquidazione n.17257 del 26/09/2022 di €15.840,00==.
938430/09/202230/09/2022CONGEDO STRAORDINARIO EX ART.42 COMMA5 DEL D.LGS.151/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART.4 DEL D.LGS.18/07/2011 N.119
938330/09/202230/09/2022Determina di liquidazione per il servizio di telesoccorso per le guardie mediche dell'anno 2021 e del collegamento allarme del Poliambulatorio di Japigia di Gennaio 2022 del DSS di Bari - VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.a. - Lista di Liquidazione n. 17215 del 26/09/2022 di € 1.212,41
938230/09/202230/09/2022A.G.T. MANU –Assunzione incarico professionale ai sensi dell'art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021del D.Lgs 50/2016 s.mi. . per il rinnovo dell’attestazione antincendio delle strutture sanitarie di proprietà della ASL BA site in Mola di Bari – Via Russolillo 37/B – Corso Italia 21
938130/09/202230/09/2022Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) nel mese di Luglio 2022, per €14.401,65==. Lista di liquidazione n.16841 del 21/09/2022 per €14.401,65==. Chiesta Nota di Credito €923,80==.
938030/09/202230/09/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°17126 del 23/09/2022 -
937930/09/202230/09/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA S.r.L. -Lista Di Liquidazione n°16104 del 14/09/2022 -
937830/09/202230/09/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°15967 del 13/09/2022 -
937730/09/202230/09/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°15897 del 12/09/2022 -
937630/09/202230/09/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°17084 del 23/09/2022 -
937530/09/202230/09/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 16143 del 14/09/2022.
937430/09/202230/09/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione lista n. 16889 del 21.09.2022 - AGSM ENERGIA- EE - Importo Totale € 223.622,02 -
937330/09/202230/09/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. R.G. n. 8174/2022 - Decreto ingiuntivo n. 994/2022. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 437,74.
937230/09/202230/09/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. LORUSSO PASQUALE MARIA A FAR DATA DAL 01.12.2022.
937129/09/202229/09/2022AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima agosto 2022.
937029/09/202229/09/2022AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo agosto - acconto settembre 2022.
936929/09/202229/09/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco INREBIC (FEDRATINIB) 100MG 120 CPS AIC 049373018 ATC L01EJ02, per un periodo di sei mesi oltre l’opzione di proroga di ulteriori 6 mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - INDIZIONE
936829/09/202229/09/2022AGT - DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di Luglio-Agosto 2022.
936729/09/202229/09/2022DSS12. Liquidazione somma complessiva di € 1.101,60= in favore della Società DIAVERUM ITALIA S.R.L., per trasporto assistiti in emodialisi. Anno 2020.
936629/09/202229/09/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga ad Agosto 2022.VII^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1606 del 24/08/2022
936529/09/202229/09/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga ad Agosto 2022.VI^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1606 del 24/08/2022
936429/09/202229/09/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 16832 del 21/09/2022.
936329/09/202229/09/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.520,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2022.
936229/09/202229/09/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 16661 del 20/09/2022.
936129/09/202229/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2022 - Lista di liquidazione n. 17095 del 23/09/2022 di €. 52.580,00=
936029/09/202229/09/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.704,81 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Luglio Agosto 2022.
935929/09/202229/09/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 16366 del 16/09/2022.
935829/09/202229/09/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity riguardante la fornitura in somministrazione di ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 17062 del 23/09/2022
935729/09/202229/09/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione relativi alla pulizia delle aree a verde ubicate presso il PTA di Bitonto (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. - CIG: Z3D37591B8
935628/09/202228/09/2022Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Agosto 2022.
935528/09/202228/09/2022Determina di liquidazione fatture della Struttura San Francesco Cerignola. Periodo giugno-luglio-agosto 2022
935428/09/202228/09/2022D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Agosto 2022
935328/09/202228/09/2022Area Gestione Risorse Umane – U.O.G.A.P.C.: Dimissioni incarico provvisorio di Continuità Assistenziale a far data dal 1°/11/2022 - dr.ssa Bindo Sara.
935228/09/202228/09/2022U.O. ASSI - Servizio di gestione di una Piattaforma di Comunicazione multicanale, comprensivo delle licenze d’uso del sistema informatico necessarie per il relativo funzionamento, per l’empowerment dei cittadini che usufruiscono dei servizi della ASL di Bari. Liquidazione fatture.
935128/09/202228/09/2022DSS n.2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mesi di Luglio e Agosto 2022.
935028/09/202228/09/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 17367 del 27/09/2022. Importo liquidato € 5.398,65
934928/09/202228/09/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Febbraio 2022. Totale spesa € 2.700,00.
934828/09/202228/09/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA CAMPANALE CATERINA.
934728/09/202228/09/2022U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIDETERMINAZIONE MASSIMALE DI SCELTE – DOTT.SSA LATERZA DOMENICA.
934628/09/202228/09/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. ANACLERIO VINCENZO A FAR DATA DAL 01.02.2023.
934528/09/202228/09/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/11/2022.
934428/09/202228/09/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/11/2022
934328/09/202228/09/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/11/2022.
934228/09/202228/09/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/11/2022 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/02/2023.
934128/09/202228/09/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 dicembre 2022 del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy".
934028/09/202228/09/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 6.710,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N. 16637 DEL 19/09/2022 PER “LAVORI DI RIPARAZIONE E FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI PRESSO U.O.S.V.D. DI OCULISTICA DEL P.O. DIPUTIGNANO” -DITTA PELLICANI & NOVIELLO S.R.L..
933928/09/202228/09/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 1.220,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N. 17074 DEL 23.09.2022 PER REALIZZAZIONE PUNTI RETE E CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL SERVIZIO DI OCULISTICA DEL P.T.A. DI GRUMO APPULA - DITTA LFM SPA.
933828/09/202228/09/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 2.074,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N. 16650 DEL 20.09.2022 PER RIPRISTINO IMPIANTO CLIMA PRESSO IL N.P.I.A. DI ALTAMURA - DITTA LM IMPIANTI SRL
933728/09/202228/09/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Settembre 2022 - Lista n° 17501/2022 SERCORATO O.D.V. A.V.P.A.
933628/09/202228/09/2022Decreto Ingiuntivo n. 54/2022 emesso dal Giudice di Pace di Martina Franca in favore della ditta La Nuova Sanitaria - Liquidazione spese e competenze legali. Spesa complessiva € 1.016,12.
933528/09/202228/09/2022U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio Sorveglianza Sanitaria - Liquidazione rimborso spese carburante mezzo proprio. Periodo: aprile - maggio - giugno 2022
933428/09/202228/09/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta Sancilio Evotech Srl. Lista di liquidazione n.17368 del 27/09/2022 di €.1.567,70.
933328/09/202228/09/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura e relativa posa in opera, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., di accessori bagno occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica dell’Ospedale “Di Venere” di Bari. SmartCIG: ZE637E6335
933228/09/202228/09/2022Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di AGOSTO 2022- Importo € 33.225,92
933128/09/202228/09/2022Contributo a favore di assistiti residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n.13 ai sensi della Legge Regionale n. 26/2006- n.45/2008–D.G.R. n.2035/2009- D.G.R. n. 2506 /2012- D.G.R. n.1340/2015
933028/09/202228/09/2022Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fatture a favore ditta Tor Ann sas. Lista di liquidazione n.16466 del 16/09/2022 di €.34.343,00=.
932928/09/202228/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO DAL COMUNE DI BARI IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 12 GIUGNO 2022
932828/09/202228/09/2022Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fatture a favore ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL. Lista di liquidazione n.16467 del 16/09/2022 di €.34.081,92.
932728/09/202228/09/2022AGRU - Aspettativa senza retribuzione art. 10 – comma 8 – lett. a) CCNL Area Sanita 10.02.2004 - periodo di prova
932628/09/202228/09/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale.
932528/09/202228/09/2022Liquidazione in favore di n° 3 assistiti, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=517,00=
932428/09/202228/09/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di trasporto di un feto per esame autoptico dalla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari all’ U.O. Anatomia Patologica dell’A.O.U. Policlinico di Bari, Smart Cig: ZF537E7BD7.
932328/09/202228/09/2022U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE COLLABORATORE DI STUDIO. RUGGIERO CECILIA.
932228/09/202228/09/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8424 DEL 31/08/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12.122,57=.
932128/09/202228/09/2022Area Gestione Risorse Umane – U.O.G.A.P.C.: Dimissioni incarico provvisorio nel Servizio di Continuità Assistenziale a far data dal 1°/11/2022 - dr.ssa Piarulli Roberta.
932028/09/202228/09/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 17298 del 26/09/2022 per un importo complessivo di €. 6.242,00.
931928/09/202228/09/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 16900 del 22/09/2022 per un importo complessivo di €. 8.160,00.
931828/09/202228/09/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura Ditta Pharma-J srl - lista di liquidazione n° 16947 del 22/09/2022 per un importo di €. 702,72 = CIG: Z0E366F00D.
931728/09/202228/09/2022Area Gestione Risorse Umane – U.O.G.A.P.C.: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel Servizio di Continuità Assistenziale a far data dal 1°/11/2022 - dr.ssa Noviello Chiara.
931628/09/202228/09/2022U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE INFERMIERE DI STUDIO. SARNATARO CARLO.
931528/09/202228/09/2022P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 co 2 lett. a), della fornitura di n. 48 Risme A4 di carta colorata rosa e celeste, necessarie per la UOC di Terapia Intensiva Neonatale del P.O. Di Venere - SMART CIG: Z9C37E5CFD
931428/09/202228/09/2022DSS 10 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI CREDITI GIUNTI TESTING, DITTA FORNITRICE " GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL DI FIRENZE" IMPORTO COMPLESSIVO € 400,00 OLTRE IVA AL 22% CIG: Z0F37E5270.
931328/09/202228/09/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 4.026,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N. 16649 DEL 20.09.2022 PER LA SOSTITUZIONE DI N. 7 CILINDRI E FORNITURA CHIAVI DELL’ IMPIANTO ELEVATORE N. 2 E RIPRISTINO DEL DISPOSITIVO BIDIREZIONALE, DISPOSITIVO DI EMERGENZA ED ALLARME CON BATTERIE ESAURITE DELL’ IMPIANTO ELEVATORE N. 6 PRESSO IL P.O. DI ALTAMURA - DITTA DI MADERO & FIGLIE SRL.
931228/09/202228/09/2022U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE COLLABORATORE DI STUDIO. VENEZIANO VITO.
931128/09/202228/09/2022D.S.S. n°2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Agosto 2022
931028/09/202228/09/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 36.600,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N. 14468 DEL 17/08/2022 PER “LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO MONTASCALE CON PIATTAFORMA PRESSO IL P.T.A. LOCOROTONDO -DITTA BRINDISI ELEVATORI S.R.L..
930928/09/202228/09/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo luglio - agosto 2022. Importo € 1.730,88
930828/09/202228/09/2022A.G.T. MANU: Lavori urgenti atti al ripristino adduzione acqua fredda per le sterilizzatrici a servizio del blocco operatorio oculistica, del P.P.A. “M. Sarcone” di Terlizzi (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. CIG: Z4B3749C74
930728/09/202228/09/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 5.490,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N. 16825 DEL 21.09.2022 PER RIPARAZIONE PORTE ED INFISSI CORRIDOIO OCULISTICA DEL P.O. DI PUTIGNANO - DITTA MATERA GIUSEPPE S.R.L..
930628/09/202228/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione effettuati presso l'impianto elevatore di testata (n. 43232868) del P.O. "San Paolo" di Bari, per l'attivazione di combinatore telefonico - Lista di liquidazione n. 17079 del 23/09/2022 - Ditta KONE S.P.A.
930528/09/202228/09/2022P.O. Di Venere: Rendiconto delle spese sostenute nel mese di AGOSTO 2022 - Cassa Economale 212.
930428/09/202228/09/2022DSS 10: Liquidazione fatture Covid Ditta VIVISOL SRL € 118,52 - CIG 75059119B2 - Lista di liquidazione n. 16353 del 16/09/2022.
930328/09/202228/09/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di luglio 2022 e mesi precedenti. Importo €= 14.694,19=
930228/09/202228/09/2022Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lg. 60/2016 e s.m.i. per la fornitura triennale di Emostatici e Sigillanti suddivisa in 14 lotti funzionali da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ex art. 95 co 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate fatta eccezione pe i lotti 8 e 9 per i quali è stata prevista l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 co 10 della citata normativa. Aggiudicazione lotti a minor prezzo.
930128/09/202228/09/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Puglia Medical srl come da lista di liquidazione n. 16685 del 20/09/2022
930028/09/202228/09/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 244,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N. 15858 DEL 12.09.2022 PER RIPRISTINO IMPIANTO LAVAPADELLE PRESSO IL REPARTO DIALISI DEL P.O. DI ALTAMURA - DITTA ERRE EFFE TECHNICAL CARE SRL.
929928/09/202228/09/2022_Determinazione Dirigenziale di liquidazione Utenze - Lista n. 15879 del 12.09.2022 - ACQUA E FOGNA - AQP - Importo totale € 258.487,59
929827/09/202227/09/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Settembre 2022 - Lista n° 17347/2022 P.A.E.R.S.
929727/09/202227/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8744 DEL 13.09.2022 AVENTE AD OGGETTO “AFFIDAMENTO DIRETTO IN SANATORIA ALLA DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 KIT DI RIMOZIONE DI MEZZI DI SINTESI DELLA COLONNA VERTEBRALE”.
929627/09/202227/09/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Eira Soc. Coop. Arl Onlus, per un importo complessivo di € 543,36.
929527/09/202227/09/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 17127 del 23/09/2022 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
929427/09/202227/09/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di tappi auricolari monouso per RM occorrenti alla UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z27378B79E
929327/09/202227/09/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio 2022. Importo € 5.932,00.
929227/09/202227/09/2022P.O. Bari - Sud - DD. Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) 58 e dell'art.63 co. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Piastre Monouso per defibrillatore Life - Pack – Revoca
929127/09/202227/09/2022P.O. Di Venere – Affidamento del servizio, ai sensi dell’art.2, comma a) della L. n.120 dell’11 settembre 2020, di movimentazione e contestuale re-installazione di stazioni di Microscopia presso i nuovi locali adibiti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica dell’Ospedale “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z8437E1BB1
929027/09/202227/09/2022P.O.Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. al dipendente identificato nell'allegato file privacy.
928927/09/202227/09/2022DSS 2 – Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per l’anno 2014 in favore del minore autorizzato a seguito di accordo transattivo.
928827/09/202227/09/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.17094 del 23/09/2022 in favore della ditta Gardhen Bilance srl (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “poltrona per visite” necessaria alla UOC di Otorinolaringoiatria del PO Di Venere, per un importo di €3.965,00 iva inclusa.
928727/09/202227/09/2022P.O. MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
928627/09/202227/09/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 16891 del 22/09/2022 in favore della ditta ARJO ITALIA SPA per intervento di manutenzione su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA.
928527/09/202227/09/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di €1.069,80.
928427/09/202227/09/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e ss.mm.ii.
928327/09/202227/09/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - COD. MIRWEB A0912.5 - Lavori di adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al DPR n. 151/2011. SAL N. 2 - Liquidazione Certificato di Pagamento n. 2 CUP D51E13000280002 - CIG 7339386CEA
928227/09/202227/09/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 500,08.
928127/09/202227/09/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 4.719,09 .
928027/09/202227/09/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl per la somma complessiva di € 4.880,00 resasi necessaria per lavori edili relativi al ripristino di bussole corridoi e ambienti siti al piano seminterrato – C.S.M. e servizio Farmacia Territoriale D.S.S. 12 presso il Poliambulatorio “San Camillo” In Monopoli come da lista di liquidazione n. 16775/2022
927927/09/202227/09/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta - Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura annuale del lotto unico ed indivisibile di “n° 270 LAME MONOUSO METALLICHE PER LARINGOSCOPIO” per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione / Blocco Operatorio del P.O. “Umberto I” di Corato – Aggiudicazione – Smart CIG: ZA5377F426.-
927827/09/202227/09/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Determina di liquidazione del periodo 01/03/2022 – 30/04/2022 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del 18/12/2020, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”.
927727/09/202227/09/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus "Croce Azzurra", per un importo complessivo di € 2.184,22.
927627/09/202227/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di adeguamento edile ed impiantistico degli ambienti di Chirurgia Generale siti al 4° piano presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16664 del 20/09/2022 - Ditta EDIPRO S.R.L.S.
927527/09/202227/09/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione delle aree a verde ubicate presso il P.O. di Corato (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. - CIG: Z9837CE173
927427/09/202227/09/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato o ambulanza ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 4.824,24.
927327/09/202227/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 7.686,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15821 del 09/09/2022 in favore della ditta Omega di Clori Massimo per lavori di Monopoli, San Paolo, Bitonto, P.O. Di venere e Bitritto
927227/09/202227/09/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA: "F.LLI BERNARD S.R.L." PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO EFFETTUATO NEI MESI DI: APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15925 DEL 13/09/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 2.287,66 (IVA 22% INCLUSA).
927127/09/202227/09/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/PA DEL 08/08/2022 EMESSA DALLA DITTA: "EUROPOLTRONE S.A.S. DI GATTO TOMMASO" (P.IVA: 04640870756). IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 4.209,00 (IVA 22% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15902 DEL 13/09/2022.
927026/09/202226/09/2022Liquidazione Rimborso Spese Carburante Utilizzo Mezzo Proprio in favore dei dipendenti periodo Gennaio - Giugno 2022
926926/09/202226/09/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “San Gabriele” Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità da gennaio a luglio 2022, per l’importo complessivo di € 347.380,92= (trecentoquarantasettemilatrecentottanta/92). Lista di liquidazione n. 17112 del 23/09/2022.
926826/09/202226/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento della fornitura di sonde balistiche per litotrissia – Smart CIG: Z6B3774D86.
926726/09/202226/09/2022DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Sammichele di Bari: Acconto anno 2022.
926626/09/202226/09/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 50.530,31=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16491 DEL 19/09/2022.
926526/09/202226/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER INTEGRAZIONE RETTA RELATIVA A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 27.288,32=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16203 DEL 15/09/2022.
926426/09/202226/09/2022Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 551,36.
926326/09/202226/09/2022A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
926226/09/202226/09/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
926126/09/202226/09/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COSIMO SALERNO ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE (COD. CIG. ZAC371C88A) PER LA FORNITURA DI N. 50 CIOTOLE CAPSULE AUTOCLAVABILI DESTINATE ALLA UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16941 DEL 22.09.2022. SPESA €. 183,00 = I.I.
926026/09/202226/09/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di cittadini (art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese Giugno 2022, per l’importo complessivo di €94.252,59== (€Novantaquattromiladuecentocinquantadue,/59). Lista di Liquidazione n.16967 del 22/09/2022 di €94.252,59==.
925926/09/202226/09/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GINESTRO ALESSANDRO (COD. CIG. Z9136DE6E9) PER FORNITURA DI N. 2 ARMADI BLINDATI DESTINATI AL REPARTO SPDC DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16944 DEL 22.09.2022. SPESA €. 1.708,00 = I.I.
925826/09/202226/09/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°16962 del 22/09/2022 -
925726/09/202226/09/2022U.O.C. AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Veterinario – disciplina “Siav Area A” – Liquidazione compenso Commissione Esaminatrice.
925626/09/202226/09/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) sita in Via Piave n. 35 - 70026 Modugno (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità di maggio e giugno 2022 per un importo di € 238.713,14= (duecentotrentottomilasettecentotredici/14). CIG: 4767330D28 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 16822 DEL 21/09/2022.
925526/09/202226/09/2022U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE INFERMIERE DI STUDIO. VISAGGIO ANTONIA.
925426/09/202226/09/2022Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92
925326/09/202226/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 15.372,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 16906 del 22/09/2022 in favore della ditta Gielle srl per lavori di adeguamento impianto antincendio strutture di Monopoli, Sammichele, Conversano e Gioia del Colle
925226/09/202226/09/2022Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
925126/09/202226/09/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.680,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2022.
925026/09/202226/09/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 32.804,84 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2022.
924926/09/202226/09/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (COD. CIG. 9149752635) PER FORNITURA DI N. 2 WORKSTATION DI REFERTAZIONE DESTINATE AL SERVIZIO DI SENOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16918 DEL 22.09.2022. SPESA €. 62.220,00= I.I.
924826/09/202226/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
924726/09/202226/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.050,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14332 del 10/08/2022 in favore della ditta Gielle srl per lavori di manutenzione dispositivi antincendio Monopoli
924626/09/202226/09/2022C.P.S. Ostetrica (Assunzione 16/06/2021 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
924526/09/202226/09/2022DSS BARI - Liquidazione fatture Ditta Officine Ortopediche Tombolini (23384). Lista di liquidazione n. 16937 del 22/09/2022. Importo liquidato € 2.349,36.
924426/09/202226/09/2022DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di AGOSTO 2022.
924326/09/202226/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 5.124,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13505 del 26/07/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di sanificazione degli impianti aeraulici per climatizzazione Centro trasfusionale del P.O. di Monopoli.
924226/09/202226/09/2022DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di LUGLIO 2022.
924126/09/202226/09/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°16862 del 21/09/2022 -
924026/09/202226/09/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta GRI.MA srl per la somma pari ad €732,00 iva compresa resasi necessaria per i lavori id manutenzione delle aree a verde di pertinenza del presidio ASL BARI EX CTO – Fiera del Levante come da lista di liquidazione n. 9462/2022
923926/09/202226/09/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore di METROPOLIS Consorzio Coop. Soc. ONLUS di Molfetta (BA), Via Alba 2/8 - gestore delle Case per la Vita di Bari (BA), Molfetta (BA), nella mensilità da luglio 2022 per complessivi € 52.793,50= (cinquantaduemilasettecentonovantatré/50). Lista di liquidazione n. 16826 del 21/09/2022.
923826/09/202226/09/2022Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Luglio 2022 di €21.826,00==. Lista di Liquidazione n.16811 del 21/09/2022 di €21.826,00==.
923726/09/202226/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 25.864,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14318 del 10/08/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di ripristino del funzionamento degli impianti di climatizzazione presso il territorio della ASL BA
923626/09/202226/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ampliamento impianto elettrico e dati per postazioni di lavoro e modifica impianto audio presso il servizio di Mammografia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16696 del 20/09/2022 - Ditta E.T.D. S.R.L.
923526/09/202226/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per l'ampliamento degli impianti dati presso i reparti di Neurologia e Oncologia del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 16713 del 20/09/2022 - Ditta E.T.D. S.R.L.
923426/09/202226/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di rimozione struttura di copertura in ferro presso la zona Pronto Soccorso del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16528 del 19/09/2022 - Ditta CITY INFISSI di Masciopinto Angela Maria.
923326/09/202226/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 8.132,18 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14319 del 10/08/2022 in favore della ditta CO.GE.CA. srl per lavori di manutenzione e riqualificazione impiantistica presso le strutture ASL Ba di Bitritto
923226/09/202226/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 732,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14322 del 10.08.2022 in favore della ditta Artigianferro di Bucci Domenico per lavori di riparazione di un cancello a due ante presso sede Direzione Aziendale Ex C.T.O. - Lungomare Starita n. 6 - Bari
923126/09/202226/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 231,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 16500 del 19/09/2022 in favore della ditta FAGI srl per lavori di manutenzione di n. 2 bagni presso il DDP "SERD" di via Amendola 124 Bari
923026/09/202226/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.464,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 12666 del 13/07/2022 in favore della ditta Ideal Impianti snc dei Fratelli Troilo per lavori di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza presso: la Farmacia del P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano (BA).
922926/09/202226/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 542,90 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 16543 del 19/09/2022 in favore della ditta S.H.T. Computers snc di Morgese L. per lavori di riparazione macchine elettrocontabili
922826/09/202226/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 353,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 16498 del 19/09/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di riparazione di n.1 climatizzatore presso il D.S.M. di via Quasimodo in Bari.
922726/09/202226/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.464,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13475 del 26/07/2022 in favore della ditta Pellicani&Noviello srl per lavori di riparazione impianto di climatizzazione centralizzata presso la Dipartimento di Prevenzione - Centro Vaccinazione in Via Omodeo - Bari
922626/09/202226/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.171,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 16534 del 19/09/2022 in favore della ditta Sancilio Evotech srl per lavori di manutenzione su macchine elettrocontabili
922526/09/202226/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 6.319,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 9454 del 26/05/2022 in favore della ditta LFM S.p.A. per lavori di manutenzione dell’impianto elettrico EDA e Poliambulatorio di Bari
922426/09/202226/09/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 4.270,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N. 15868 DEL 12.09.2022 PER VARIE RIPARAZIONE PORTE, FINESTRE, SERRANDE, LASTE, TAPPARELLE PRESSO IL DSS4, DSS5 E DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’AREA NORD DI ALTAMURA – DITTA PAPARELLA ANTONIO.
922326/09/202226/09/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di manutenzione aree a verde del P.O. di Monopoli e del D.S.S. 12 ( San Camillo in Monopoli e F. Jaia in Conversano) alla ditta GF srls unipersonale P.I. 08476050722 con sede legale alla Via Santorre di Santarosa, 16/E in Ruvo di Puglia (BA) - CIG: Z6237CDFA4
922226/09/202226/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione rubinetto per lavabo con fotocellula a servizio del reparto di Neonatologia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16485 del 19/09/2022 - Ditta DE.PA. IMPIANTI SRL.
922126/09/202226/09/2022Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per effettuazione rilievi, mappature e piano di manutenzione delle aree a verde di alcune strutture ospedaliere e territoriali della ASL Bari
922026/09/202226/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 10.370,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 16390 del 16/09/2022 in favore della ditta City Infissi per lavori di realizzazione ed alla posa in opera di n. 3 vetrate in alluminio presso il nuovo reparto di Ostetricia-Ginecologia al 6° piano del P.O. "Di Venere" di Carbonara di Bari
921926/09/202226/09/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 1.220,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N. 15212 DEL 30.08.2022 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE LIMITATORE PENDOLO IN FOSSA E FUNICELLA DELL’ IMPIANTO ELEVATORE N. 4 UBICATO PRESSO IL P.O. DI PUTIGNANO – DITTA EUROASCENSORI SERVICE S.R.L.
921826/09/202226/09/2022AGP - Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli art. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di n.55 Ambulanze di soccorso di tipo “A” da destinare alla Sanitaservice ASL BA Srl. Esitazione di Verifica Amministrativa
921726/09/202226/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord- PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una artroprotesi d'anca, effettuato presso l' U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Permedica - Spesa complessiva € 2.280,06. CIG: ZA837C5A89.
921626/09/202226/09/2022D.S.S. di Bari: liquidazione fatture della ditta "Orthosanity S.r.l.".
921526/09/202226/09/2022Decreto Ingiuntivo n. 277/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Bari. Liquidazione spese e competenze legali in favore di parte ricorrente. Spesa complessiva € .1.788,64.
921426/09/202226/09/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. LORUSSO FRANCESCO ANTONIO ROSARIO IN DATA 20.11.2022.
921326/09/202226/09/2022RIENTRO IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO.
921226/09/202226/09/2022Liquidazione ausili protesici su misura. Lista n.16678 del 20/09/2022
921126/09/202226/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una artroprotesi d'anca, effettuato presso l' U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Permedica - Spesa complessiva € 2.475,57. CIG: Z7B37C5A2C.
921026/09/202226/09/2022Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico Veterinario a tempo indeterminato in servizio dal 1/7/2022 in regime di TFR
920926/09/202226/09/2022RIENTRO IN RAPPORTO DI LAVORO TEMPO PIENO.
920826/09/202226/09/2022TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.
920726/09/202226/09/2022Liquidazione ADI I° livello maggio 2022 in favore della Ditta Auxilium Soc,. Coop. Sociale. Lista n. 16504.
920626/09/202226/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta -Presa d'atto di avvenuto impianto di osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta Hospital Service -Spesa complessiva € 1.580,80 - CIG Z6F37C59E1.
920526/09/202226/09/2022Liquidazione ADI alta complessità maggio 2022 in favore della Ditta Auxilium Soc. Coop. Sociale. Lista n. 16494.
920426/09/202226/09/2022DSS Liquidazione fattura AUSL Viterbo per ricovero in hospice assistito. Importo € 5.680,40=
920326/09/202226/09/2022Liquidazione fatture di ossigenoterapia domiciliare.Lista n.16358 del 16/09/2022
920226/09/202226/09/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 16312 del 16/09/2022.
920126/09/202226/09/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 16052 del 14/09/2022.
920023/09/202223/09/2022OGGETTO: Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Settembre 2022 - Lista n° 17097/2022 ALIVOL PUBBLICA ASSISTENZA P. A. SERBARI -
919923/09/202223/09/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga ad Agosto 2022.IV^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1606 del 24/08/2022
919823/09/202223/09/2022P.O. “Fallacara” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
919723/09/202223/09/2022P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
919623/09/202223/09/2022A.G.P. – Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli art.58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di trasporto monitorato di campioni biologici, istologici, tamponi molecolari, farmaci antiblastici, vaccini, emocomponenti per le esigenze dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari - Approvazione elenco partecipanti ammessi.
919523/09/202223/09/2022P.O.Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. al dipendente identificato nell'allegato file privacy.
919423/09/202223/09/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. LUGLIO 2022 – AREA BARI SUD. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.16497. IMPORTO COMPLESSIVO €21.458,38.
919323/09/202223/09/2022DSS 11 - dipendente a tempo indeterminato della ASL BA. Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs 26/03/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n . 119.
919223/09/202223/09/2022S.E.T. 118 – Centro di Formazione per l’Emergenza Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi “Guida Sicura –
919123/09/202223/09/2022P.O. MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
919023/09/202223/09/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 16559 del 19/09/2022 per un importo complessivo di €. 13.844,00.
918923/09/202223/09/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 16614 del 19/09/2022 per un importo complessivo di €. 9.120,00.
918823/09/202223/09/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 16583 del 19/09/2022 per un importo complessivo di €. 4.562,00.
918723/09/202223/09/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 16607 del 19/09/2022 per un importo complessivo di €. 59.608,00.
918623/09/202223/09/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 16592 del 19/09/2022 per un importo complessivo di €. 5.800,00.
918523/09/202223/09/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di sonde per aspirazione controllata per le esigenze dell'ASL BA. Aggiudicazione - Smart CIG Z4D37B1115
918423/09/202223/09/2022Oggetto: P.O. Di Venere- Revoca della Determinazione Dirigenziale n.7780 del 08/08/2022
918323/09/202223/09/2022P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di taniche in plastica CIG Z3C37D7C14
918223/09/202223/09/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.16805 del 21/09/2022 in favore della ditta Cosimo Salerno Attrezzature Medico Sanitarie (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di aste/piantane portaflebo occorrenti alla UOC di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €1.207,80 iva inclusa.
918123/09/202223/09/2022P.O.Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. al dipendente identificato nell'allegato file privacy.
918023/09/202223/09/2022Nota prot. az. n. 84116 del 27.06.2022: richiesta parere pro – veritate; liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 3.647,80.
917923/09/202223/09/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 16644 del 20/09/2022
917823/09/202223/09/2022Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di agosto 2022.
917723/09/202223/09/2022Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di luglio 2022.
917623/09/202223/09/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47” – Approvazione delle prime opere di modifica contrattuale. CUP D94E17000300006
917523/09/202223/09/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 2087/2017 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 2960/2021. Spesa complessiva pari ad € 1.459,12.
917423/09/202223/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie giugno - luglio 2022
917323/09/202223/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Progetto raccolta sangue luglio 2022
917223/09/202223/09/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI 2° INVIO SETTEMBRE 2022
917123/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.074,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 12228 del 06.07.2022 in favore della ditta I.N.V. Istituto di Verifiche srl per lavori di verifica impianto elettrico di messa a terra e di scariche atmosferiche presso il P.O. di Putignano ed il reparto S.I.T. del P.O. di Monopoli
917023/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 6.710,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 12233 del 06.07.2022 in favore della ditta Minafra Vito per lavori di ripristino e revisione generale dell'impianto di illuminazione degli ambienti siti al piano seminterrato del Poliambulatorio in Via Caduti di Via Fani - Bari - D.S.S. Unico Bari
916923/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 4.148,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 16388 del 16/09/2022 in favore della ditta City Infissi per lavori da fabbro presso ambienti ASL BA in Bari
916823/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.928,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15806 del 09/09/2022 in favore della ditta Tecnomia srl per lavori impiantistici presso il D.S.S.9 di Bitritto e il 118 di Bari
916723/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 10.614,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 16318 del 16/09/2022 in favore della ditta Enterprice Elvim Sistemi srl per lavori impiantistici presso strutture ASL BA di Carbonara, Bari, Santeramo e Rutigliano.
916623/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.806,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 16207 del 15/09/2022 in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per lavori di disostruzione condotte fognarie in Bari e Modugno
916523/09/202223/09/2022Liquidazione fatture di ausili protesici monouso.Lista n. 15819 del 09/09/2022
916423/09/202223/09/2022Liquidazione ADI II° E III° LIVELLO giugno 2022 in favore della Ditta Auxilium Soc. Coop. Sociale. Lista n. 15692.
916323/09/202223/09/2022Liquidazione ausili protesici su misura. Lista n. 15573 del 06/09/2022
916223/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 12.200,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 9525 del 27/05/2022 in favore della ditta Lapietra Giardini srl per lavori di manutenzione delle aree a verde di pertinenza del P.O. Di Venere
916123/09/202223/09/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 5.490,00 come da lista n. 16177 del 15/09/2022 -ditta EURO KLIMA SRL- per: "lavori di manutenzione sull’impianto di condizionamento presso il reparto di Radiologia (Risonanza Magnetica) dell’ex P.O. “F. Jaia” di Conversano - D.S.S.12".
916023/09/202223/09/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 3.294,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N. 15849 DEL 12.09.2022 PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PORTA SCORREVOLE PRESSO LA SALA ROSSA, RIPARAZIONE SERRANDA CAMERA CALDA, INTERVENTO SULLA TENDA SCORREVOLE DELLA CAMERA CALDA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO E INTERVENTO URGENTE DELLA PORTA SCORREVOLE DELL’ INGRESSO PRINCIPALE DEL P.O. DI ALTAMURA – DITTA IESI AUTOMATISMI SRL.
915923/09/202223/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ripristino della funzionalità di n. 3 colonnine adibite alla ricarica delle ambulanze presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16374 del 16/09/2022 - Ditta TECNOMIA SRL.
915823/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 7.564,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 16387 del 16/09/2022 in favore della ditta City Infissi per lavori da fabbro presso ambienti ASL BA in Bari.
915723/09/202223/09/2022AGP - Liquidazione fatture Ditta DAY RISTOSERVICE SPA per ricarica di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa – periodo 1° Ottobre 2021/31 Marzo 2022. Importo complessivo di €. 1.323.436,30 – IVA al 4% inclusa. Lista di liquidazione n. 16361 del 16.09.2022. CIG derivato: 9246310863
915623/09/202223/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori atti al ripristino dell'impianto idrico/termico a servizio del reparto UTIN presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16054 del 14/09/2022 - CENTRO PUGLIA SERVIZI di Mancino Domenico C. SNC.
915523/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 4.026,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 16166 del 15/09/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di ripristino impianti termico presso la radiologia trasfusionale del P.O. di Molfetta
915423/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.904,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 16156 del 15/09/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori su impianti di climatizzazione presso gli ambient del reparto di Dialisi del P.T.A. di Bitonto
915323/09/202223/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alla messa in sicurezza dei locali tecnici ubicati presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara mediante la fornitura di chiavi tipo "Master" e lucchetti con cilindro "Mottura" - Lista di liquidazione n. 16084 del 14/09/2022 - Ditta TECNOALLUMINIO SRL.
915223/09/202223/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di riparazione su elettropompa n. 2 a servizio dell'impianto di sollevamento reflui presso l'U.O. di Medicina Nucleare del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16088 del 14/09/2022 - Ditta MEDILCOM SRL.
915123/09/202223/09/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori edili presso l’ambulatorio di Dermatologia a Santo Spirito e Prospetto esterno Ambulatorio Vaccinazioni in Via Adolfo Omodeo in Bari alla ditta Impresa Leonardo Edilizia di Addabbo Leonardo P.I. 07052000721 con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 129 – Carbonara di Bari – 70131. CIG: Z5337C4887
915023/09/202223/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di riparazione di porte automatiche ubicate presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16079 del 14/09/2022 - Ditta IESI AUTOMATISMI SRL.
914923/09/202223/09/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 7641/2018 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 727/2022. Spesa complessiva pari ad € 4.377,36.
914823/09/202223/09/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori urgenti di montaggio UPS Liebert 100 KVA al servizio delle Utenze Vitali all’interno della Cabina Elettrica del P.O. San Paolo di Bari.” Ditta S.A.E. Impianti srl CIG ZA337C4594
914723/09/202223/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di riparazione porta automatica con telo in PVC, installata presso il Pronto Soccorso (Camera Calda) del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 16080 del 14/09/2022 - Ditta IESI AUTOMATISMI SRL.
914623/09/202223/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la realizzazione di soffitto anti-x presso la sala TAC/Radiologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16057 del 14/09/2022 - Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL.
914523/09/202223/09/2022A.G.T. - Presa d'atto dell'affidamento diretto relativa ai lavori di manutenzione ordinaria presso gli impianti di distribuzione dei gas medicinali ubicati nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 16045 del 14/09/2022 - Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.
914423/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.440,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15855 del 12/09/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di ripristino impianto di aerazione U.O. Medicina del P.O. di Molfetta
914323/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 976,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15051 del 29/08/2022 in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per lavori di disostruzione condotte fognarie presso il P.O. di Triggiano e il Coordinamento del 118 di Noicattaro
914223/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 305,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15062 del 29/08/2022 in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per lavori di disostruzione condotta fognaria del Servizio 118 di Giovinazzo
914123/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.329,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15706 del 08/09/2022 in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sull’autovettura EZ416YP
914023/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.329,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15700 del 08/09/2022 in favore della ditta Officine N. Di Masi srl per lavori sulle autovetture EZ541YP, DJ710VM, EV117WJ, EV114WJ,FD684YM
913923/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 622,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15697 del 08/09/2022 in favore della ditta Officine N. Di Masi srl per lavori sulle autovetture DJ710VM, CK410RG, EP300FH, FD706YM
913823/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.647,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15463 del 05/09/2022 in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sulle autovetture DJ710VM, FD686YM, FD672YM
913723/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 353,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15366 del 01/09/2022 in favore della ditta GDP Service di Marangelli E.R.&C. per lavori sull’autovettura EV121WJ
913623/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.976,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15364 del 01/09/2022 in favore della ditta De Carne Vito & C. sas per lavori sulle autovetture EV606ZZ e GE797SZ
913523/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.671,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15362 del 01/09/2022 in favore della ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc per lavori sulle autovetture EL820YM, EV123WJ, EM045DP, FZ412LC, CV218KX, FD665YM, CV437KZ
913423/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 427,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15360 del 01/09/2022 in favore della ditta Officina L.L.F. srl per lavori sull’autovettura EV602ZZ
913323/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.451,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15304 del 01/09/2022 in favore della ditta Proscia Michele – Autofficina per lavori sull’autovettura EV604ZZ
913223/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.525,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14484 del 18/08/2022 in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sulle autovetture FD683YM, DJ710VM, EV119WJ
913123/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 24,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14483 del 18/08/2022 in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per lavori sull’autovettura EY709TJ
913023/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.817,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14482 del 18/08/2022 in favore della ditta Carrozzeria Fiore di Fiore Vincenzo per lavori sull’autovettura EV607ZZ
912923/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 6.039,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15818 del 09/09/2022 in favore della ditta I.T.M. snc di Carella&Lorusso per lavori di lavori idrici presso il CTO e Poliambulatori
912823/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 7.320,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15800 del 09/09/2022 in favore della ditta Aurora Technology di Mare Aurora Immacolata per lavori di realizzazione e ripristino punti rete presso i PP.OO. di Monopoli e Di Venere
912723/09/202223/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 854,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15788 del 09/09/2022 in favore della ditta T&C Tecnoligie srl per lavori di riparazione impianti elettrici presso il Dip. Prev. di Corato
912622/09/202222/09/2022A.G.T. MANU - A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione dei servizi igienici presso vari reparti del PO di Putignano (BA) – RICHIESTA DI PREVENTIVI- ditta RMG2 DI MANGIALARDI GIUSEPPE & GIOVANNA S.N.C. - N. CIG Z4E37B62BB
912522/09/202222/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 732,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 12238 del 06/07/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di ripristino della macchina frigorifera a pompa di calore presso il Dipartimento di Prevenzione di Piazza Chiurlia di Bari
912422/09/202222/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.660,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 12237 del 06/07/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di riparazione impianto di condizionamento presso il Poliambulatorio di Modugno D.S.S. 9
912322/09/202222/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.464,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 10672 del 14/06/2022 in favore della ditta Tec. Gen srl per lavori di ripristino impianto video sorveglianza presso la Farmacia di Gioia del Colle.
912222/09/202222/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 21.960,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 10630 del 14/06/2022 in favore della ditta Edilizia MDL srl per lavori di tinteggiatura ambienti Direzione Generale e Distretto Unico di Bari.
912122/09/202222/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione pannelli per controsoffittature, ripristini intonaci e tinteggiature presso il reparto di Radiologia/Tac/Risonanza Magnetica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 15878 del 12/09/2022 - Ditta EDILIZIA M.D.L. SRL.
912022/09/202222/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione presso gli impianti idrici/fognari di varie unità operative del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 15861 del 12/09/2022 - Ditta LA TERMOIDRAULICA DI FICCO GIOVANNI.
911922/09/202222/09/2022Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di giugno 2022.
911822/09/202222/09/2022Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di maggio 2022.
911722/09/202222/09/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di luglio 2022 per l’importo di € 830.984,69=; lista di liquidazione n. 14349 del 11/08/2022.
911622/09/202222/09/2022D.S.S. N. 13 – Rendiconto spese sostenute nel mese di agosto 2022 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221.
911522/09/202222/09/2022D.S.S. N. 13 – Rendiconto spese sostenute nel mese di luglio 2022 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221.
911422/09/202222/09/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.848.117,17= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.755.565,89=.
911322/09/202222/09/2022D.S.S.11-Liquidazione e pagamento " Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici " Periodo AGOSTO 2022 € 14.361,90.
911222/09/202222/09/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Sapio Life riguardanti il canone di noleggio dei puntatori oculari. Lista di liquidazione n. 16639 del 20/09/2022.
911122/09/202222/09/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Sapio Life SRL ". Lista di liquidazione n. 15430 del03/09/2022. Importo liquidato € 2.135,32
911022/09/202222/09/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 16468 del 07/09/2022. Importo totale liquidato € 9.143,01
910922/09/202222/09/2022DSS3 Rimborso spese a n.5 assistiti per controlli trapianto ai sensi della L.R.25/96. Importo totale € 2.097,00=
910822/09/202222/09/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA SETTEMBRE 2022
910722/09/202222/09/2022Liquidazione fatture Ditta Serenity riguardanti la fornitura in somministrazione di Ausili per Incontinenza. Lista di liquidazione n. 16492 del 19/09/2022
910622/09/202222/09/2022: Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Settembre 2022 - Lista n° 16914 - 16916/2022 PUBBLICA ASS.ZA TURI SOCCORSO ODV VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE MISERICORDIA DI CORATO SERMOLFETTA
910522/09/202222/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2022 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 554.216,71=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16836 DEL 21/09/2022
910422/09/202222/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2022 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 223.949,56=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16807 DEL 21/09/2022
910322/09/202222/09/2022DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso nel mese di agosto 2022. Lista di liquidazione n.16806 del 21/09/2022. Importo di €.3.318.98.
910222/09/202222/09/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese luglio 2022 e mesi antecedenti. Importo €=3.856,38=
910122/09/202222/09/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale di BARI n° 809/2015 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo 114087/2022 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/05/2022 al 31/08/2022.
910022/09/202222/09/2022Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
909922/09/202222/09/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della Società Vedetta 2 Mondialpol SPA. Servizio prestato presso sede C.I.C. Via G.Appulo 23, Bari. Lista di liquidazione n.15397 del 02/09/2022 per un totale di €.17.169,77.
909822/09/202222/09/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della sentenza del TAR Puglia n° 448/2019 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo 115826/2022 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/09/2019 al 31/08/2022.
909722/09/202222/09/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair Sud SRL" . Lista di liquidazione n. 16722 del 20/09/2022. Importo totale liquidato €.12.838,46
909622/09/202222/09/2022Dipartimento di Prevenzione. Servizio di trasporto protetto di soggetti Covid positivi asintomatici o pauci. Rimborso spese alla Ass. Prot. Civile Rutigliano Odv. Mesi di Aprile e Maggio 2022. Lista di liquidazione n.16771 del 20/09/2022;
909522/09/202222/09/2022Dipartimento di Prevenzione. Rimborso spese gestione Drive through alla Associazione Protezione Civile Rutigliano. Mesi di Aprile e Maggio 2022. Lista di liquidazione n.16698 del 20/09/2022 di €.5.035,49.
909422/09/202222/09/2022D.P. – Presa d’atto liquidazione lista di liquidazione n.ro 16736 del 20.09.2022 per incarichi di natura autonoma a medici per attività connesse all’emergenza pandemica COVID-19 assegnati alla UU.OO.CC. SISP AREA METRO del Dipartimento di Prevenzione nei mesi di dicembre 2021 gennaio, febbraio e marzo 2022 per un importo complessivo di € 61.680,00.
909322/09/202222/09/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA SUD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale di Bari n° 1076/2020 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo n° 111035/2022 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/01/2022 al 31/08/2022.
909222/09/202222/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 243.312,80=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16717 DEL 20/09/2022.
909122/09/202222/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 24.077,12=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16706 DEL 20/09/2022.
909022/09/202222/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 71.692,32=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16700 DEL 20/09/2022.
908922/09/202222/09/2022Liquidazione a favore di assistito del Distretto Socio Sanitario n. 10 - L.R. n. 45/2008 art. 9 - D. G. R. n. 2035 del 27/10/2009 - D.G.R. n. 2506 del 27/11/2012 (Metodo A.B.A.) Importo €=3.730,00=
908822/09/202222/09/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 16693 del 20/09/2022. Importo liquidato € 1.999,57
908722/09/202222/09/2022DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 16684 del 20/09/2022. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413), CIG n. 8931733B3B e 8931771A97
908622/09/202222/09/2022Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 8344/2018 promosso c/ASL BA. Liquidazione compenso C.T.U. Spesa complessiva pari ad € 353,80.
908522/09/202222/09/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.16662 del 20/09/2022 in favore della ditta SANCILIO EVOTECH SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di sgabelli imbottiti occorrenti alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €140,30 iva inclusa.
908422/09/202222/09/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.16656 del 20/09/2022 in favore della ditta SANCILIO EVOTECH SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di classificatori in metallo occorrenti alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €2.244,80 iva inclusa.
908322/09/202222/09/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di sedie a rotelle occorrenti al Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z0D3726E86
908222/09/202222/09/2022P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Luglio 2022 – Progetto raccolta sangue.
908122/09/202222/09/2022Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud. Liquidazione a Dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza ai corsi per il conseguimento dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rivolto ai raccoglitori occasionali di funghi epigei spontanei, tenutosi presso l’Auditorium della Scuola Media del Comune di Cellamare, nei giorni 9-10-11 ottobre 2019
908022/09/202222/09/2022DSS 11 - Determina di rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016. Periodo: dal 01/05/2022 al 31/08/2022.
907922/09/202222/09/2022D.S.S. DI BARI: Liquidazione prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento liste d'attesa.
907822/09/202222/09/2022DSS3 Contributo strumenti guida, pari al 20% della spesa a n.1 assistita con patente guida speciale. Importo € 286,88=
907722/09/202222/09/2022Dipartimento di Prevenzione. Rimborso spese gestione Drive through alla Associazione Protezione Civile Rutigliano. Mesi di Febbraio e Marzo 2022. Lista di liquidazione n.16450 del 16/09/2022 di €.14.711,66.
907622/09/202222/09/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Nuova GEA Immobiliare S.p.A.. Lista di liquidazione n.16376 del 16/09/2022 di €.5.294,80.
907522/09/202222/09/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 dei lavori di potatura e pulizia delle aree a verde della sede della ASL BARI in Via Federico Vecchio in Bari alla ditta Gri.ma srl P.I. 08670750721 con sede legale alla Via M. Sarcone ,115 in Terlizzi (BA) - 70038- CIG: Z0C37C4805
907422/09/202222/09/2022Liquidazione fatture DOMUS AUREA feb-giu 2022
907322/09/202222/09/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°16076 DEL 14/09/2022 PER UN IMPORTO DI € 2.522,91
907222/09/202222/09/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE 2022 IN FAVORE DELLA DITTA VITALAIRE ITALIA S.p.A. , PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°16083 DEL 14/09/2022 PER UN IMPORTO DI € 1.854,14
907122/09/202222/09/2022Liquidazione fattura Coop. Sociale Città del Futuro
907022/09/202222/09/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE S.R.L., PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°16089 DEL 14/09/2022 PER UN IMPORTO DI € 606,10
906922/09/202222/09/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE 2022 IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L., PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°16122 DEL 31/08/2022 PER UN IMPORTO DI € 4.880,83
906822/09/202222/09/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°16082 DEL 14/09/2022 PER UN IMPORTO DI € 3.068,14
906722/09/202222/09/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE 2022 IN FAVORE DELLA DITTA SERENITY PER FORNITURA AUSILI ASSORBENTI AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO E RESIDENTI NEL DSS13. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.16036 DEL 13/09/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 583,56
906622/09/202222/09/2022DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella Lista di Liquidazione n.15972 del 13/09/2022 a favore della Ditta Serenity (EX ARTSANA SUD) Codice CIG 82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per Euro 711,12.
906522/09/202222/09/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di impermeabilizzazione lastrico solare e tinteggiatura interna reparto di cardiologia del P.O. di Triggiano (BA)– RICHIESTA DI PREVENTIVI- Eron s.r.l.- N. CIG Z5837B3A49
906422/09/202222/09/2022AGT – MANU: “Completamento della ristrutturazione delle UU.OO. di Ginecologia e UTIN site al piano 7° del P.O. “Di Venere” in Bari – Carbonara” . Revoca procedura.
906322/09/202222/09/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°15649 DEL 08/09/2022 PER UN IMPORTO DI € 11.033,64
906222/09/202222/09/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per l'installazione di segnaletica indicativa di vario tipo presso i servizi di Ingegneria Clinica/Manutenzione Elettromedicali e Endoscopia Digestiva del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 15394 del 02/09/2022 - ALBRIZIO LITOZINCOGRAFIA SRL.
906122/09/202222/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ricerca guasti e ripristino dei dispositivi antincendio presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 15354 del 01/09/2022 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
906022/09/202222/09/2022A.G.T. - Presa d'atto dell'affidamento diretto relativa ai lavori per la realizzazione di un impianto di condizionamento (comprese le opere murarie) a servizio della Sala Gessi presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 15172 del 30/08/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
905921/09/202221/09/2022DSS 2 Ruvo/Terlizzi/Corato – Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1606 del 24/08/2022, D.G.R. n.1089 del 28/07/2022 e successivo A.D. n.824 del 01/08/2022. Periodo:Aprile-Agosto 2022 - ( Prima e Seconda Finestra ) - Importo Liquidato €. 368.506,73.
905821/09/202221/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
905721/09/202221/09/2022A.G.P. – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura urgente di n.160.000 respiratori FFP2 occorrenti alla Asl di Bari. SmartCIG: Z40373E129
905621/09/202221/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Aggiudicazione, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di “n. 1 videoduodenoscopio” U.O.S.V.D. di Endoscopia Digestiva del P.O. della Murgia
905521/09/202221/09/2022DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2022 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 22.
905421/09/202221/09/2022DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Luglio 2022.
905321/09/202221/09/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 16200 del 15/09/2022 in favore della ditta POLYGON SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
905221/09/202221/09/2022Oggetto: Dipartimento di Prevenzione. Affidamento attività di gestione e funzionamento di n.14 Drive through della Asl di Bari – Emergenza Covid 19. O.P. Assistenza Emervol Toritto O.n.l.u.s.. Rimborso delle spese sostenute nel mese di Marzo 2022. Lista di liquidazione n.16204/2022 di €.47.505,66.
905121/09/202221/09/2022Dss12. Intervento straordinario di disinfestazione e deblattizzazione presso il Consultorio Familiare di Polignano a Mare. Spesa complessiva € 658,80= (IVA compresa). Ditta PAN.ECO - CIG ZB837C61CA. Ditta A.P.E. - CIG Z1937C6213
905021/09/202221/09/2022D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi
904921/09/202221/09/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde di pertinenza del Poliambulatorio di Polignano a Mare e del P.T.A. "F. Iaia" di Conversano - D.S.S. 12 – RICHIESTA DI PREVENTIVI - Ditta Protecta s.r.l. N. CIG Z2537BA90F
904821/09/202221/09/2022DSS 4 – Liquidazione fatture a favore della ditta MEDICAIR SUD SRL per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 16040 del 14/09/2022 per un importo di € 406,59
904721/09/202221/09/2022OGGETTO: D.S.S.N.4- ALTAMURA – Liquidazione e pagamento TARI anno 2022 in favore del Comune di Poggiorsini per un importo complessivo di €. 184,00
904621/09/202221/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ADIRAMEF SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Frigorifero per la conservazione di farmaci per il trattamento dialitico” per la U.O.S.V.D. di Nefrologia e Dialisi del P.O. della Murgia di Altamura - Lista di liquidazione n. 16042 del 14/09/2022 di €. 4.636,00=iva inclusa – CIG:ZBE36D04C9
904521/09/202221/09/2022AGT – MANU: Intervento di manutenzione straordinaria della centrale di produzione aria strumentale e n. 2 essiccatori presso il P.O. “F. Perinei” in Altamura (BA). Affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 come sostituito ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 a seguito di RDO.CIG: 93465655F– CUP: D42C22000850002
904421/09/202221/09/2022DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo AGOSTO 2022, importo liquidato € 3.236,09
904321/09/202221/09/2022AGT – MANU: Intervento di manutenzione straordinaria della centrale di produzione aria medicale presso il P.O. “San Giacomo” di Monopoli. Affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 come sostituito ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 a seguito di RDO.CIG: 93466603D5 – CUP: D42C22000850002
904221/09/202221/09/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47” – Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP D94E17000300006 CIG: 8882255CB1
904121/09/202221/09/2022OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4. Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore di assistito del DSS4., della somma di €. 64,78 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in BELGIO
904021/09/202221/09/2022 OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.850,56 PERIODO GIUGNO e LUGLIO 2022
903921/09/202221/09/2022DSS 4 – RETTIFICA CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
903821/09/202221/09/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.15884 del 12/09/2022 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di “carrelli porta farmaci” occorrenti alla Direzione di Farmacia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €1.134,60 iva inclusa.
903721/09/202221/09/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 11.789,05 il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di LUGLIO 2022. – Lista di liquidazione n. 15831 del 09.09.2022 - CIG. 78169986D0.
903621/09/202221/09/2022Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 23.758,45 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Altamura e Santeramo, nel periodo di LUGLIO 2022 – Lista di liquidazione n. 15826 del 09.09.2022
903521/09/202221/09/2022 OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.404,18 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di LUGLIO 2022. – Lista di liquidazione n.15827 del 09.09.2022- CIG. 78169986D0
903421/09/202221/09/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €. 8.683,07 per il Servizio trasporto disabili reso presso i Centri Riabilitativi della Provincia di Bari, e presso il Centro OSMAIR di Laterza, nel mese di GIUGNO 2022. Lista di liquidazione n 15829 del. 09.09.2022. CIG 765891616D-898445814A
903321/09/202221/09/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 derogato dell’art. 2 lettera a) Legge 120/2020 sostituito dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.1) legge n. 108/2021 dei lavori urgenti di messa in sicurezza di percorsi stradali, zone viabilità canne fumarie, segnaletica orizzontale e verticale, recinzioni provvisionali per delimitazione aree di cantiere, rimozione e ricostruzioni di camminamenti c/o P.O. "Di Venere" alla ditta Costruzioni Bioedili Srl P.I. 07617620724 con sede legale alla Via San Francesco D’Assisi, 21 in Modugno (Ba) 70026- CIG: Z2637B398E
903221/09/202221/09/2022Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl come da lista di liquidazione n. 15765 del 08/09/2022.
903121/09/202221/09/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 15672 del 07/09/2022.
903021/09/202221/09/2022LIQUIDAZIONE FATTURA ASL ROMA 1- LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 15523 DEL 06/09/2022. Importo €. 48.408,98=
902921/09/202221/09/2022Presa d'atto dell'affidamento diretto relativa alla gestione mensile dei sistemi di dosaggio in continuo sulla rete ACS (controllo e contenimento della "Legionella") durante il periodo dal 01/10/2021 al 31/03/2022 presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 15456 del 05/09/2022 - Ditta AIRLEG SRL.
902821/09/202221/09/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di realizzazione ed installazione di segnaletica indicativa esterna di vario tipo presso l'ingresso del pad. "B" e l'area antistante il bar (P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara) - Lista di liquidazione n. 14343 del 11/08/2022 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC di Lerario F.sco & Stefano.
902721/09/202221/09/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 1.464,00 come da lista n. 14249 del 09/08/2022 -ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo- per: "il ripristino funzionamento cancello di ingresso parcheggio interno impiegati presso il P.T.A. di Casamassima - D.S.S.13".
902621/09/202221/09/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori edili di ripristino degli angoli murari e frazionamento della sala riunioni presso i reparti di Pneumologia e Rianimazione del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 13891 del 01/08/2022 - Ditta EDIPRO S.R.L.S.
902521/09/202221/09/2022A.G.P.: Procedura negoziata telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 co. 2 lett. a ) e 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.la fornitura in service di un Sistema portatile di osmosi inversa completo di trattamento per l’allestimento servizio di dialisi presso la Casa Circondariale di Bari. Richiesta di offerta.
902421/09/202221/09/2022U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE COLLABORATORE DI STUDIO. PUZZO ROSARIA.
902321/09/202221/09/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 16527 del 19/09/2022
902221/09/202221/09/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA.S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°16521 del 19/09/2022 -
902121/09/202221/09/2022P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di LUGLIO 2022
902021/09/202221/09/2022P.O. della Murgia: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di luglio 2022. Progetto raccolta sangue.
901921/09/202221/09/2022A.G.P. - Rendicontazione Cassa Economale Centrale n. 10 c/o CTO ASL Bari - gestione cassa e spese sostenute relative al mese di agosto 2022.
901821/09/202221/09/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – LUGLIO/AGOSTO 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.16508 E N.16514 DEL 19/09/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 9.733,50.
901721/09/202221/09/2022A.G.P. - Presa d'atto dell'affidamento diretto per il servizio fotografico dell'evento musicale tenutosi a Bari il 15.07.2022 in occasione del Medimax 2022 alla ditta Foto Studio De Giglio Saverio - P.IVA 04337790721. Smart CIG n. ZF037CD0F8.
901621/09/202221/09/2022Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano (Ba). Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di n. 2 tavole rullo traslatore per movimentazione e trasferimento paziente. SMART CIG Z7637906C2.
901521/09/202221/09/2022P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
901421/09/202221/09/2022A.G.P. — Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro ed assistenza locale e remota. Provvedimenti.
901321/09/202221/09/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – AGOSTO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.16506 DEL 19/09/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 19.329,76.
901221/09/202221/09/2022P.O. Putignano -Liquidazione guardie a gettone dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022
901121/09/202221/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta -Presa d'atto di avvenuto impianto di endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta PERMEDICA Spa-Spesa complessiva € 800,80 - CIG Z8237BDB9E.
901021/09/202221/09/2022DSS 11 - liquidazione competenze per prestazioni di attività aggiuntiva e per abbattimento delle liste di attesa.
900921/09/202221/09/2022DSS12: Erogazione contributi economici percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Dgr n. 851/2014 – Agosto 2022
900821/09/202221/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Aspettativa senza assegni (ex art.10-comma 8-lett.b) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 10/02/2004.
900721/09/202221/09/2022Oggetto: P.O. Di Venere Presa d’atto liquidazione lista n.16473 del 19/09/2022 in favore della ditta F.A.S.E. srl (Cig. come da lista allegata) per la fornitura di una lampada frontale con caschetto regolabile occorrente alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del Presidio Ospedaliero Di Venere di Bari, per un importo di €6.344,00=IVA inclusa
900621/09/202221/09/2022Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 10404/2018. Decreto di liquidazione CTU del 31.3.2022. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 7.647,80.
900521/09/202221/09/2022P.O. Bari - Sud – Fornitura ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 502016 e s.m.i. di dispositivi monouso per apparecchiature a scambio termico per crioterapia e termoterapia per le esigenze dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z6137CC7D7
900421/09/202221/09/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2022. Importo € 4.773,60.
900321/09/202221/09/2022Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in somministrazione di carrelli attrezzati per l’emergenza da destinare ai Distretti Socio Sanitari e ad altre sedi della ASL BARI. CIG: 9292285C27. Approvazione verbale di ammissione partecipanti al prosieguo della gara.
900221/09/202221/09/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Rettifica Determina Dirigenziale n. 8392 del 30/08/2022 CIG 743343047D
900121/09/202221/09/2022Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Agosto 2022
900021/09/202221/09/2022P.O. Bari - Sud - D.D. n. 11029/2021 Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di materiale di consumo/reagenti dedicati all'apparecchio NEOGALILEO, in dotazione presso il Servizio di Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere. Aggiudicazione - smart CIG Z65332EE8A – Attivazione opzione di cui all’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016
899921/09/202221/09/2022UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI LUGLIO 2022.
899821/09/202221/09/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta - Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con il criterio del minor prezzo, per la fornitura di “N° 1 ELETTROCARDIOGRAFO CON CARRELLO”, necessario alla U.O.S.V.D. di Medicina Trasfusionale del P.O. di Molfetta “Don Tonino Bello”. – Aggiudicazione – Smart CIG: Z7036E4206.-
899721/09/202221/09/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta - Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con il criterio del minor prezzo, per la fornitura di “N° 9 FRIGORIFERI BIOLOGICI da lt. 140 (n° 7) e da lt. 700 (n° 2)”, necessari alle UU.OO. dei PO.OO. di Corato “Umberto I” e Terlizzi “M. Sarcone”. Lotto unico ed indivisibile. – Aggiudicazione – Smart CIG: Z153705D44.-
899621/09/202221/09/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.340,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2022.
899521/09/202221/09/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.690,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2022.
899421/09/202221/09/2022P.O. MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
899321/09/202221/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di una artroprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Permedica - Spesa complessiva € 2.539,01 - CIG: Z6A37BDB08.
899221/09/202221/09/2022AGFT - Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Luglio 2022.
899121/09/202221/09/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2022. Importo € 5.400,00.
899021/09/202221/09/2022DSS12. LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI T.A.R.I. ANNO D'IMPOSTA 2022 - CONVERSANO
898921/09/202221/09/2022P.O. Bari Sud “Di Venere”- “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Maggio 2022
898821/09/202221/09/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA) sita in Via Fasano n. 1 – 70010 Locorotondo (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da maggio a luglio 2022 per un importo di € 377.849,69= (trecentosettantasettemilaottocentoquarantanove/69). CIG: 4767323763 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 16193 DEL 15/09/2022.
898721/09/202221/09/2022C.P.S. Logopedista (assunzione 16/01/2021 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
898621/09/202221/09/2022A.G.P. - Determinazione Dirigenziale n° 7162 del 14.07.2022. Rettifica
898521/09/202221/09/2022Coordinamento 118: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di sensori SpO2 monouso adesivi per neonati per defibrillatori Mindray D6 – Cig: Z3737C700B
898421/09/202221/09/2022P.O. “Fallacara” Triggiano revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
898321/09/202221/09/2022 P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
898221/09/202221/09/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura Ditta A.F. Medical srl - lista di liquidazione n° 15775 del 08/09/2022 per un importo di €. 2.998,76= CIG: ZF836814E8.
898121/09/202221/09/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
898021/09/202221/09/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura Ditta RL3 srl - lista di liquidazione n° 15824 del 09/09/2022 per un importo di €. 2.257,00= CIG: ZC1361F01E.
897921/09/202221/09/2022Deliberazione D.G. 1134 del 21.06.2018: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 14817/2017 dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 2.882,15.
897821/09/202221/09/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 15691 del 08/09/2022 per un importo complessivo di €. 5.400,00.
897721/09/202221/09/2022DSS3 Rimborso spese trasporto a n.36 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo totale € 15.546,00=
897621/09/202221/09/2022P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 co 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, della fornitura di n. 5 Toner originali Kyocera Taskalfa 3511i occorrente alla Direzione Sanitaria del P.O. Di Venere – Smart CIG: ZAE37C4986
897521/09/202221/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2022 - Lista di liquidazione n. 16176 del 15/09/2022 di €. 10.800,00=
897421/09/202221/09/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga ad Agosto 2022.IV^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1606 del 24/08/2022
897321/09/202221/09/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Settembre 2022 - Lista n° 16470 – 16665 - 16679/2022 A.V.E.S.S. ONLUS GRUMO APPULA --ALI DEL SOCCORSO ONLUS CROCE BLU TURI --MISERICORDIA BISCEGLIE P.A. SAMMICHELE -- CIVILE RUTIGLIANO UNIVOL MODUGNO --GRUPPO VOLONTARI VALENZANO A.V.E.R. PA ADELFIA ODV --EMERVOL BITETTO ONLUS
897221/09/202221/09/2022Area G.R.U. – Parziale rettifica determinazione dirigenziale n. 6473 del 05.07.2022
897121/09/202221/09/2022D.S.S. DI BARI: Liquidazioni delle indennità di turno di competenza del mese di Agosto 2022 a favore del personale del Comparto Sanità ai sensi dell'art. 86 del CCNL 2016-2018.
897021/09/202221/09/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta - Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di filtri in PTFE per container e cesti in metallo per la sterilizzazione di ottiche ed ureteroscopi per la U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione / Blocco Operatorio del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta – Aggiudicazione – Smart CIG: ZB53729EBF.-
896921/09/202221/09/2022DSS di Bari - Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patenti speciale, in attuazione dell'art.27 L.n. 104/92. Importo liquidato € 295,00.
896821/09/202221/09/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate della dipendente identificata dall'allegato file privacy e contestuale collocamento in quiescenza cone effetto 01 novembre 2022.
896721/09/202221/09/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate del dipendente identificato dall'allegato file privacy e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 ottobre 2022.
896621/09/202221/09/2022Liquidazione fatture riguardanti il canone di noleggio dei concentratori di ossigeno portatili. Lista di liquidazione n. 15834 del 09/09/2022
896521/09/202221/09/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n.15833 del 09/09/2022.
896421/09/202221/09/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 15807 del 09/09/2022.
896321/09/202221/09/2022LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°15781 del 08/09/2022 -
896220/09/202220/09/2022Rettifica Determina Dirigenziale 8843 del 14/09/2022
896120/09/202220/09/2022Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 8842 del 14/09/2022
896020/09/202220/09/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di AGOSTO 2022. € 1.882.435,36.
895920/09/202220/09/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di AGOSTO 2022. € 8.573.595,74.
895820/09/202220/09/2022AGP - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 58 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., finalizzata all'affidamento del servizio di gestione della corrispondenza per l’attività di screening dei tumori al collo dell’utero, dei tumori alla mammella e dei tumori del colon retto, nonché per le attività di vaccinazione, occorrente alle esigenze della Asl Ba. Revoca procedura di cui alla DDG n.1485/2022 e Indizione nuova procedura di gara
895720/09/202220/09/2022P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di elettrodi monouso per bioimpedenziometria occorrenti alla U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere-attivazione opzione di estensione SMART CIG: ZB33636DAB
895620/09/202220/09/2022P.O. Bari Sud - DD. 14367 del 10/12/2022 P.O. Bari sud – Aggiudicazione procedura negoziata ex art. 63 co.2 lett. b) punto 2 del D.lgs. n. 50/2020 e s.m.i. per la fornitura urgente del farmaco unico estero Teceos. - Smart CIG ZCF2F92753 – Attivazione opzione di estensione
895520/09/202220/09/2022D.S.S. n.3 Bitonto-Palo dl Colle - Liquidazione fatture per servizio ispettivo ad opera di Guardie Giurate presso la sede del PTA di Bitonto nel periodo 01/04/2021 - 31/12/2021 - Lista di Liquidazione n. 15709 del 08/09/2022 - CIG 78169986D0
895420/09/202220/09/2022Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 9.052,99 alla Diaverum Italia S.R.L. - Lista di liquidazione n. 15725/2022.
895320/09/202220/09/2022Liquidazione ADI prestazioni infermieristiche di I° livello del mese di giugno 2022 in favore della Ditta Auxilium Soc. Coop. Sociale. Lista n. 15713.
895220/09/202220/09/2022INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “OTRANTO ZOÈ” DELLA OTRANTO ZOÈ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS (ART. 48 R.R. 4/2007), COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 63969/2022 del 13/05/2022 E SUCCESSIVA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 80479/2022 del 17/06/2022
895120/09/202220/09/2022DSS 3 Bitonto-Palo del Colle (BA). Liquidazione fattura per il servizio di parcheggio/custodia autovettura incidentata in dotazione del DSS 3. Periodo del servizio 13/07/2020 - 31/12/2021. Lista di liquidazione n. 14186 del 08/08/2022.
895019/09/202219/09/2022Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Giugno 2022 di €19.432,40==. Lista di Liquidazione n.16487 del 19/09/2022 di €19.432,40==.
894919/09/202219/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 853,48=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16411 DEL 16/09/2022
894819/09/202219/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.941,20=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16391 DEL 16/09/2022
894719/09/202219/09/2022A.G.P. - Fornitura annuale del farmaco unico PROTAMINA MEDA (Protamina Cloridrato) EV 1F 50mg 5ml - ATC V03AB14 AIC 004698027. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
894619/09/202219/09/2022Dipartimento di Prevenzione - Fornitura urgente di microchips impiantabili sterili monouso per animali d’affezione e per contrasto al fenomeno del randagismo.
894519/09/202219/09/2022Dipartimento di Prevenzione. Acquisto di marche auricolari suine.
894419/09/202219/09/2022Dipartimento di Prevenzione. Taratura e riparazione di termometri digitali per alimenti e ripristino funzionalità frigorifero autoalimentato.
894319/09/202219/09/2022A.G.P. - Fornitura annuale di Principi Attivi vari dosaggi e formulazioni. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
894219/09/202219/09/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di 2°Integrazione LUGLIO -2°_30% 2022-, per l’importo complessivo di €4.319,85==. Lista di liquidazione n.16341 del 16/09/2022 di €4.319,85==.
894119/09/202219/09/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di: 1° Integrazione 1°30% LUGLIO 2022, per l’importo complessivo di €4.319,85==. Lista di liquidazione n.16330 del 16/09/2022 di €4.319,85==.
894019/09/202219/09/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità da gennaio a luglio 2022, riferite ai posti previsti dalle preintese oltre che al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per l’importo complessivo di € 252.279,31= (duecentocinquantaduemiladuecentosettantanove/31). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16303 del 15/09/2022.
893919/09/202219/09/2022DSS 5 – Aspettativa non retribuita per espletamento incarico assessorile in Giunta Comunale . Istanza prot. n. 59842 del 16/09/2022
893819/09/202219/09/2022U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE COLLABORATORE DI STUDIO. ROSSIELLO ANTONIA
893719/09/202219/09/2022U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIMODULAZIONE INDENNITA’ REGIONALE COLLABORATORE DI STUDIO. GRANIER MARIO ANGELO
893619/09/202219/09/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di 2°Integrazione GIUGNO -2°_30% 2022-, per l’importo complessivo di €4.180,50==. Lista di liquidazione n.16305 del 16/09/2022 di €4.180,50==.
893519/09/202219/09/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori nella Continuità Assistenziale a far data dal 1°/10/2022 – Dr.ssa CARRIERI FERNANDA e altri.
893419/09/202219/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Zimmer Biomet Italia Srl , di n. 1 cotile e n. 1 inserto ritentivo, utilizzati nel corso di un intervento di protesi d’anca eseguito presso la UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. S. Paolo
893319/09/202219/09/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di: 1° Integrazione 1°30% Giugno 2022, per l’importo complessivo di €4.180,50==. Lista di liquidazione n.16199 del 15/09/2022 di €4.180,50==.
893219/09/202219/09/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 15681 del 08/09/2022. Importo totale liquidato € 5.063,03
893119/09/202219/09/2022DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1606 del 24/08/2022, D.G.R. n.1089 del 28/07/2022 e successivo A.D. n.824 del 01/08/2022. Periodo:Aprile-Agosto 2022 - ( Prima e Seconda Finestra ) - Importo Liquidato €.281.173,58.
893019/09/202219/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
892919/09/202219/09/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di Luglio e Agosto 2022. Importo €=5.424,20=
892819/09/202219/09/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 14640 del 22/08/2022. Importo liquidato € 2.722,72
892719/09/202219/09/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Luglio 2022, per l’importo complessivo di €44.638,45==. Lista di liquidazione n.16186 del 15/09/2022 di €44.638,45==.
892619/09/202219/09/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga ad Agosto 2022.III^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1606 del 24/08/2022
892519/09/202219/09/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD –LUGLIO/AGOSTO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.16183 DEL 15/09/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 59.793,58.
892419/09/202219/09/2022Rimborso spese di vaccinoterapia per la cura di allergopatia. Importo € 850,66. Mese AGOSTO 2022.
892319/09/202219/09/2022DSS13-Liquidazione a favore di assistita residente nel territorio del DSS13 ai sensi della L.R. 25/96- e s.m.i.-L.R. 12/2005- art. 13 ( Malattia Rara). Importo € 749,08-
892219/09/202219/09/2022D.S.S.11-Liquidazikone e pagamente "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" periodo Agosto 2022 € 8.006,96
892119/09/202219/09/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Giugno 2022, per l’importo complessivo di €43.198,50==. Lista di liquidazione n.16169 del 15/09/2022 di €43.198,50==.
892019/09/202219/09/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8424 DEL 31/08/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.484,32=.
891919/09/202219/09/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 2230/2022 e n. 2073/2022 promossi c/ASL BA. Presa d’atto intervenuto accordo transattivo e determinazioni consequenziali.
891819/09/202219/09/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 15796 del 09/09/2022 in favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
891719/09/202219/09/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE CHILOMETRICI CON USO MEZZO PROPRIO NEI PERIODI TERZO QUADRIMESTRE 2021 E PRIMO QUADRIMESTRE 2022, IN FAVORE DI DIPENDENTI DDP-AREA BARI SUD
891619/09/202219/09/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico di Attolico P. per la somma pari ad € 2.440,00 iva inclusa resasi necessaria per lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso il Centro Vaccinazioni di Bitritto come da lista di liquidazione n. 10676/2022
891519/09/202219/09/2022A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 3.660,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N. 15018 DEL 26.08.2022 PER RIPRISTINO PORTA CON MANIGLIONE ANTIPANICO REPARTO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DEL PRESIDIO DI PUTIGNANO “SAN MICHELE MONTE LAURETO” - DITTA F.LLI COLAPRICO S.N.C.
891419/09/202219/09/2022CML Patenti di Guida Speciali di Bari. Rimborsi per prestazioni sanitarie non eseguite totale €.125,40.
891319/09/202219/09/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della Item oxygen srl P.I. 06068560728 con sede legale in Via Le Fogge,11 70022 Altamura (BA) per la somma complessiva di € 16.836,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di fornitura e posa in opera di rete di distribuzione gas medicale e vuoto presso la U.O. di Ortopedia del P.O. di Monopoli e lavori di adeguamento impianto gas medicale al piano rialzato, reparto veccia risonanza Magnetica del P.O. “San Paolo” in Bari come da liste di liquidazione n. 23942/2021 e 3644/2022
891219/09/202219/09/2022D.P. - Presa d'atto liquidazione lista n° 14220 del 09/08/2022 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nei mesi di Gennaio-Febbraio e Marzo 2022 per un importo complessivo di € 12.240,00.
891119/09/202219/09/2022OGGETTO: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA SUD. Liquidazione Una Tantum a favore degli eredi come da nota protocollo n° 58335/2022 agli atti di questo ufficio.
891019/09/202219/09/2022CML Patenti Speciali - liquidazione compensi personale del comparto periodo II trimestre 2022 per un importo complessivo di €.3294,31
890919/09/202219/09/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2022. Spesa complessiva €.1.323.443,83
890819/09/202219/09/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2022 Spesa complessiva €.180.827,93
890719/09/202219/09/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità da ottobre a dicembre 2021, riferite ai posti previsti dalle preintese oltre che al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per l’importo complessivo di € 117.109,74= (centodiciassettemilacentonove/74). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16208 del 15/09/2022.
890619/09/202219/09/2022DSS N.10 - Liquidazione fatture ditta SHOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA €. 7.767,10. Lista di liquidazione n. 16173 del 15/09/2022.
890519/09/202219/09/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Toner Originali Hp occorrenti alla UOC di Genetica Medica del PO DI VENERE, Smart Cig: Z4F37A1B86.
890416/09/202216/09/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2022. Importo € 5.549,98.
890316/09/202216/09/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Luglio 2022, per €28.371,20==. Lista di liquidazione n.16066 del 14/09/2022 di €28.371,20==.
890216/09/202216/09/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Elle pubblicità snc per la somma pari ad € 7.625,00 iva compresa resasi necessaria per i lavori di progettazione grafica, realizzazione, installazione di targhe ed insegne presso varie UU.OO. del P.O. San Giacomo in Monopoli e CMS in Acquaviva delle Fonti come da liste di liquidazione n. 13482/2022, 10725/2022, 8929/2022, 5536/2022
890116/09/202216/09/2022DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
890016/09/202216/09/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio 2022. Importo € 2.954,25.
889916/09/202216/09/2022D.S.S. UNO – Ditta: Amplifon Italia spa. Liquidazione spesa per acquisti protesica come da lista di liquidazione n. 16043 del 14.09.2022. Importo totale liquidato €2.145,76.
889816/09/202216/09/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2022. Importo € 5.200,00.
889716/09/202216/09/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2022. Importo € 4.134,00.
889616/09/202216/09/2022DSS2 - Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
889516/09/202216/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 14.640,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15236 del 31/08/2022 in favore della ditta Impianti Servizi Medicali s.r.l. per lavori di lavori di manutenzione presso le centrali gas medicinali ubicate presso i P.T.A. di Ruvo di Puglia e di Bitonto per il periodo marzo/giugno 2022
889416/09/202216/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.122,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15114 del 29/08/2022 in favore della ditta Sapio Life srl per lavori di manutenzione dell’impianto gas medicali presso il P.O. di Molfetta
889316/09/202216/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.098,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 10661 del 14/06/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di ripristino impianto di riscaldamento presso il D.S.S. Unico e presso l’ex CTO di Bari
889216/09/202216/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 915,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 9461 del 26/05/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di ripristino del funzionamento caldaia murale del Poliambulatorio di Via Vecchio Bari
889116/09/202216/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 122,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 9456 del 26/05/2022 in favore della ditta Mic.A.srl per lavori di ripristino impianto antintrusione presso Capurso (BA)
889016/09/202216/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 5.734,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 9435 del 26/05/2022 in favore della ditta Ar.F.A Tech srl per lavori elettrici presso il CTO e Distretto Unico di Bari
888916/09/202216/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 610,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 8947 del 19/05/2022 in favore della ditta T&C Tecnoligie srl per lavori di sostituzione corpi illuminanti presso il CTO
888816/09/202216/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 610,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 8930 del 19/05/2022 in favore della ditta Elle Pubblicità snc per lavori di sostituzione pannello in plexiglass su insegna luminosa presso la Direzione Generale
888716/09/202216/09/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS srl”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità di giugno e luglio 2022, ivi incluse quattro fatture integrative relative alle mensilità da marzo a giugno 2022, per un’importo complessivo di € 171.595,58= (centosettantunomilacinquecentonovantacinque/58). Lista di liquidazione n. 16004 del 13/09/2022.
888616/09/202216/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione condotta fognaria a servizio del reparto di Cardiologia (Angiografia) presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 15913 del 13/09/2022 - Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO.
888516/09/202216/09/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico BRAUNOL (Povidone Iodio) 7,5% soluzione cutanea 20FL 100ml - ATC D08AG02 AIC 032151134. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
888416/09/202216/09/2022Dss12. Liquidazione fatture Ditta PUGLIA LIFE SRL, per fornitura a noleggio Monitor cardiorepiratorio con materiale di consumo. Importo complessivo € 3.716,51 (IVA inclusa). CIG Z443432BA8 - ZE633EAF12 - Z1936424B0.
888316/09/202216/09/2022Procedura aperta per la fornitura di Materiale per Centrale di Sterilizzazione per IORT espletata dall'IRCSS "Giovanni Paolo II". Affidamento Ditta BS MEDICAL Srl
888216/09/202216/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione su porte REI ubicate presso vari reparti e servizi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 15641 del 07/09/2022 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
888116/09/202216/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione su impianti di climatizzazione e impianto termico presso vari servizi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 15794 del 09/09/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
888016/09/202216/09/2022A.G.R.U. Liquidazione docenze in favore di quattro dipendenti della ASL BA per attività svolta presso l'A.O.U. Policlinico
887916/09/202216/09/2022Dss12. Liquidazione fattura Ditta ALFONSO VALENTINI, per fornitura “Mobilio e arredi”. Importo complessivo € 12.403,04 (IVA inclusa). CIG ZCB36289CE.
887816/09/202216/09/2022DSS12. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI PER RIMBORSO DI VACCINOTERAPIA AI SENSI DELLA L.R. 14/2004 ART. 22
887716/09/202216/09/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Giugno 2022, per l’importo di €91.276,42== (€Novantunomiladuecentosettantasei,/42). Lista di Liquidazione n.15500 del 05/09/2022, di €91.276,42==.
887616/09/202216/09/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta BIOMED3 s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2022015539 del 06.09.2022 di €uro 36.218,10. C.I.G: ZD13664A52.-
887516/09/202216/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura Fondazione Banca degli occhi del Veneto Onlus, come da lista di liquidazione n. 15503 del 05/09/2022 di € 250,00. CIG ESENTE.
887416/09/202216/09/2022D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020 e A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione “PROROGA AL 31 AGOSTO 2022” a favore dei richiedenti afferenti alla SECONDA FINESTRA ex D.D.G. ASL BA n. 1606 del 24/08/2022. Importo totale liquidato € 165.280,26.
887316/09/202216/09/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di AGOSTO 2022. Spesa complessiva € 25.179,60.
887215/09/202215/09/2022DSS 11 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 " Emergenza COVID. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo 01.04.2022 - 31.08.2022. II^ FINESTRA - liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1606 del 24.08.2022.
887115/09/202215/09/2022Corte d’Appello di Bari - Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 890/2020 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 633/2022. Spesa complessiva pari ad € 6.727,92.
887015/09/202215/09/2022Permessi autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 benefici L. 104/92 e ss.mm.ii
886915/09/202215/09/2022Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
886815/09/202215/09/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 4451/2022 promosso c/ASL BA. Presa d’atto intervenuto accordo transattivo e determinazioni consequenziali.
886715/09/202215/09/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2022. Importo € 3.516,96.
886615/09/202215/09/2022DSS 10 - Liquidazione fatture ditta A.P.E. AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA € 1.312,69 - CIG 8316537F6D. Lista di liquidazione n. 15566 del 06/09/2022.
886515/09/202215/09/2022DSS 10 - Liquidazione fatture ditta PAN.ECO. SRL € 1.461,25. Lista di liquidazione n. 15567 del 06/09/2022 - CIG 8316537F6D.
886415/09/202215/09/2022DSS 10 - Liquidazione fatture AUXILIUM. Pr assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare € 59.181,20. CIG 7804362B40. Lista di liquidazione n. 15564 del 06/09/2022.
886315/09/202215/09/2022A.G.R.U. liquidazione docenze in favore di due dipendenti ASL BA per attività svolta presso l'A.O. Universitaria Policlinico Bari
886215/09/202215/09/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura Ditta Sancilio Evotech srl - lista di liquidazione n° 15670 del 07/09/2022 per un importo di €. 1.587,22= CIG: Z3A36550C8.
886115/09/202215/09/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura Ditta Hospital Sud Assistance srl - lista di liquidazione n° 15584 del 06/09/2022 per un importo di €. 4.287,14 = CIG: Z7E367F30B.
886015/09/202215/09/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura Ditta Sismed srl - lista di liquidazione n° 15540 del 06/09/2022 per un importo di €. 4.026,00= CIG: ZA43682386.
885915/09/202215/09/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 4.514,00 come da lista n. 15237 del 31/08/2022 -ditta PELLICANI & NOVIELLO SRL- per: "manutenzione ordinaria di minuto e mantenimento sugli impianti di climatizzazione presso le strutture immobiliari di competenza dell’UTP del D.S.S.12 e D.S.S.13".
885815/09/202215/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ripristino del quadro elettrico a servizio della Sala TAC e sostituzione di batterie per il gruppo elettrogeno presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 15015 del 26/08/2022 - Ditta LFM S.P.A.
885715/09/202215/09/2022DSS 11 - Regione puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo 01.04.2022 - 31.08.2022. I^ FINESTRA - liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1606 del 24.08.2022.
885615/09/202215/09/2022UOGRC: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 350.613,70= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 149.386,30= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16149 DEL 14/09/2022
885515/09/202215/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 362.418,34=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16148 DEL 14/09/2022
885414/09/202214/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 653.179,05=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16147 DEL 14/09/2022
885314/09/202214/09/2022Ufficio Alpi Macroarea D1 - Validazione alpi timbrature del personale amministrativo di supporto - aprile 2022
885214/09/202214/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.533.641,04=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16136 DEL 14/09/2022
885114/09/202214/09/2022D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020 e A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo APRILE 2022 - AGOSTO 2022 (PROROGA) a favore dei richiedenti afferenti alla “PRIMA FINESTRA” ex D.D.G. ASL BA n. 1606 del 24/08/2022. Importo totale liquidato € 160.320,04.
885014/09/202214/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 421.329,36=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16111 DEL 14/09/2022
884914/09/202214/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.511.883,15=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16107 DEL 14/09/2022
884814/09/202214/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.015.300,31=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 16103 DEL 14/09/2022
884714/09/202214/09/2022D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTRO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" PERIODO LUGLIO 2022 € 6.348,37
884614/09/202214/09/2022P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Giugno 2022.
884514/09/202214/09/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato o ambulanza ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus – N.O.di S.S., per un importo complessivo di € 8.365,82.
884414/09/202214/09/2022LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022
884314/09/202214/09/2022AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate, distribuzione per conto ausili diabetici. Luglio 2022.
884214/09/202214/09/2022AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Luglio 2022
884114/09/202214/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione proroga congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
884014/09/202214/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
883914/09/202214/09/2022Rettifica determina n. 8441 del 31/08/2022 CIG ZC337974BC
883814/09/202214/09/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 15926 del 13/09/2022
883714/09/202214/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO- Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 per la fornitura di N. 250 pz di retroattori sterili monouso per la U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. San Paolo.
883614/09/202214/09/2022Giudice di Pace di Bari. Giudizio R.G. n. 11046/2019 promosso c/ASL BA e Comune di Cassano delle Murge. Esecuzione sentenza n. 368/2022. Spesa complessiva pari ad € 734,00.
883514/09/202214/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Aggiudicazione della fornitura di n. 1 rasoio elettrico e n. 100 lame monouso per le esigenze del D.S.M. S.P.D.C. del P.O. della Murgia – Smart CIG: Z7E371CCCF.
883414/09/202214/09/2022Ufficio Alpi Macroarea D1 - Attività libero professionale intramuraria - Liquidazione compensi luglio 2022
883314/09/202214/09/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di agosto 2022
883214/09/202214/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-. Istanza prot. 58563/2022.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
883114/09/202214/09/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto in favore della ditta CLEMAN IMPIANTI S.R.L.
883014/09/202214/09/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della Società E.MC.2 S.r.l.
882914/09/202214/09/2022DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nel mese di Agosto 2022
882814/09/202214/09/2022P.O. Di Venere: Rendiconto delle spese sostenute nel mese di LUGLIO 2022 - Cassa Economale n. 212 - Rettifica
882714/09/202214/09/2022LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS “RAGGIO DI SOLE” - FONDAZIONE OPERA S.S. MEDICI COSMA E DAMIANO. PRESTAZIONI AGOSTO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.15859 DEL 12/09/2022. IMPORTO €43.896,78.
882614/09/202214/09/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori urgenti di impermeabilizzazione lastrico solare per infiltrazioni dal terrazzo in corrispondenza corridoio ex uffici amministrativi e ufficio tecnico ella zona monumentale PPA F. Fallacara di Triggiano (BA)– RICHIESTA DI PREVENTIVI- Costruzioni Bioedili s.r.l.- N. CIG ZC037B3014
882514/09/202214/09/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE CHILOMETRICI CON USO MEZZO PROPRIO NEI PERIODI TERZO QUADRIMESTRE 2021 E PRIMO QUADRIMESTRE 2022, IN FAVORE DI DIPENDENTI DDP-AREA BARI NORD.
882414/09/202214/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 1 bioimpedenziometro e n. 1 confezione/100 pezzi di elettrodi monouso per bioimpedenziometria – Smart CIG: Z7137A712A.
882314/09/202214/09/2022DSS 11 -RIMBORSO SPESE BENZINA PERSONALE DIPENDENTE MESE AGOSTO 2022
882214/09/202214/09/2022DSS 10 - LIQUIDAZIONE T.A.R.I. € 293,28 COMUNE DI CELLAMARE ANNO 2022.
882114/09/202214/09/2022DSS 10 - LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI CAPURSO ANNO 2022 PER € 1.199,00 E ANNO 2021 PER € 1.017,00, PER UN TOTALE € 2.216,00.
882014/09/202214/09/2022DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Agosto 2022.
881914/09/202214/09/2022DSS 13 - LIQUIDAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL PER EROGAZIONE OLT DOMICILIARE
881814/09/202214/09/2022AGT – MANU: Lavori di manutenzione per l’adeguamento a norma di sicurezza del piazzale del P.O. di Corato “Umberto I”. Affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 come sostituito ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 a seguito di RDO.CIG: 9362293896
881714/09/202214/09/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2021-2024 – CUP B34C21000020001 - Liquidazione competenze mesi di AGOSTO 2022. Spesa complessiva € 43.924,41.
881614/09/202214/09/2022DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1606 del 24/08/2022. Periodo dal 01/04/2022 al 31/08/2022 (II FINESTRA) - Importo € 100.000,00
881514/09/202214/09/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di AGOSTO 2022. Spesa Complessiva € 920.652,21=
881414/09/202214/09/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di AGOSTO 2022. Spesa complessiva € 44.388,08
881314/09/202214/09/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di AGOSTO 2022. Costo complessivo € 1.302.170,08=
881214/09/202214/09/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di AGOSTO 2022. Spesa complessiva € 21.962,22.
881114/09/202214/09/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga ad Agosto 2022.II^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1606 del 24/08/2022
881014/09/202214/09/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Itel Telecomunicazioni srl per la somma complessiva di € 3.782,00 iva compresa resasi necessaria per lavori di manutenzione su impianti ed apparecchiature radiodiagnostiche presso la sala raggi e la sala risonanza magnetica del P.O. di Monopoli come da liste di liquidazione n. 13499/2022 e 15431/2021
880914/09/202214/09/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ITEL Telecomunicazioni srl la somma complessiva di € 6.466,00 resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti di radiodiagnostica presso il P.O. San Giacomo in Monopoli come da lista di liquidazione n. 21498/2021 e 23813/2020
880814/09/202214/09/2022OGGETTO: AGRU - D.D.G. 1652 DEL 12.09.2022 – PARZIALE RETTIFICA.
880714/09/202214/09/2022OGGETTO: AGRU - D.D.G. 1679 DEL 12.09.2022 – PARZIALE RETTIFICA.
880614/09/202214/09/2022DSS9: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI OCCORRENTI A VARI SERVIZI DEL DSS9 ALLA DITTA: "PUBLIDEA S.R.L." (P.IVA: 01265740777) PER UN IMPORTO DI € 2.755,80 (IVA AL 22% INCLUSA). CIG: Z6437BCCAB.
880514/09/202214/09/2022D.S.S.12 liquidazione indennità accessorie relative al mese di giugno 2022
880414/09/202214/09/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 6535/2014 promosso c/ASL BA e Regione Puglia. Esecuzione sentenza n. 2544/2021. Spesa complessiva pari ad € 3.647,80.
880314/09/202214/09/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero D.M.3/11/89 ART.6
880214/09/202214/09/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Settembre 2022. Spesa complessiva €.=110.071,05=
880114/09/202214/09/2022DSS9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VITTO E SOGGIORNO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEI COMUNI AFFERENTI AL DSS9, PER INTERVENTI DI TRAPIANTO E CONTROLLI PRE O POST-TRAPIANTO EX LEGGE N. 25/96. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 5.888,64.
880014/09/202214/09/2022DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanze Seconda Finestra ammesse al CES – C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – Emergenza Covid - 19. Proroga al 31.08.2022 ai sensi della D.D.G. ASL Bari n. 1606 del 24.08.2022 per effetto della D.G.R. n. 1089 del 28.07.2022 e successivo A.D. 824 del 01.08.2022 (II FINESTRA), per un importo complessivo di € 85.600,00.
879914/09/202214/09/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. MILANO ANTONIO A FAR DATA DAL 01.02.2023.
879814/09/202214/09/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELLA DR.SSA MORISCO MARIA A FAR DATA DAL 01.02.2023.
879714/09/202214/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura urgente di “n. 3 Carrelli di emergenza” per le necessità della Macroarea Bari Nord. Smart Cig Z5237B3E8D
879614/09/202214/09/2022DSS9: RIMBORSO ASSISTENZA VACCINOTERAPIA AD ASSISTITI RESIDENTI A MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 1.242,10.
879514/09/202214/09/2022AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa DIMUNDO IRIS: Riduzione orario per n. 16 ore sett.li nella branca di “IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA” presso la ASL BA - DDP SISP AREA SUD
879414/09/202214/09/2022DSS9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E VITTO SOSTENUTE DA PAZIENTE AFFETTO DA MALATTIA RARA, RESIDENTE NEL COMUNE DI MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 238,84.
879314/09/202214/09/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
879214/09/202214/09/2022D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni rese nel mese di luglio 2022.
879114/09/202214/09/2022C.P.S. Logopedista (assunzione 01/01/2021 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
879014/09/202214/09/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna ed altre professionalità –: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA D.D.P.
878914/09/202214/09/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna ed altre professionalità –: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
878814/09/202214/09/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna ed altre professionalità – : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
878714/09/202214/09/2022DSS di Bari. Determina di liquidazione P.O. "Riqualificazione dell'assistenza penitenziaria-gestione del rischio clinico".
878614/09/202214/09/2022Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Luglio 2022.
878514/09/202214/09/2022Area Gestione Risorse Umane – U.O.G.A.P.C.: Dimissioni incarico provvisorio di Continuità Assistenziale a far data dal 1°/11/2022 - dr.ssa Gernone Silvia.
878414/09/202214/09/2022AGT – MANU: Lavori di adeguamento dei locali a servizio della nuova Sala Angiografica da eseguirsi presso la U.O.C. di Cardiologia sita al piano primo del P.O. “Di Venere” in Carbonara di Bari. Affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 come sostituito ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 a seguito di RDO.CIG: 930167510A
878314/09/202214/09/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di agosto 2022
878214/09/202214/09/2022DSS 12 - Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione proroga Aprile - Agosto 2022 secondo DDG ASL Bari n. 1606 del 24/08/2022 degli ammessi al beneficio (Prima e Seconda Finestra).
878114/09/202214/09/2022AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Riduzione orario per n. 2 ore sett.li presso la ASL BA - D.S.S. 4
878014/09/202214/09/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna -: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 10 ore sett.li presso la ASL BA.
877914/09/202214/09/2022AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa BRUNO ANGELA MARIA: Riduzione orario per n. 10 ore sett.li nella branca di “DIABETOLOGIA” presso la ASL BA - D.S.S. 14 e D.S.S. 5
877814/09/202214/09/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio 2022. Importo € 5.320,00.
877714/09/202214/09/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/20 COD. MIRWEB AO912.156 - Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica – Opere di Modifica Contrattuale - Approvazione SAL n. 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3. CUP: D92C19000050006 CIG: 9071395FF4
877614/09/202214/09/2022DSS 2 – PROGETTO OBIETTIVO “PROCEDURE FINALIZZATE ALLA CHIUSURA DELLE PARTITE APERTE CON LA DITTA SERENITY – ANNO 2019” – LIQUIDAZIONE COMPETENZE.
877514/09/202214/09/2022DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1606 del 24/08/2022. Periodo dal 01/04/2022 al 31/08/2022 (I FINESTRA) - Importo € 188.133,35
877414/09/202214/09/2022DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 551 del 29/03/2022. Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 (I FINESTRA) - Importo € 1.306,73
877314/09/202214/09/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di Settembre 2022. Spesa complessiva €.=27.021,94=
877214/09/202214/09/2022Ufficio Coordinamento ALPI: Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo – Settembre 2022.
877114/09/202214/09/2022C.P.S. Tecnico della prevenzione. Presa d'atto della revoca delle dimissioni volontarie.
877014/09/202214/09/2022DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di giugno 2022, in favore di dipendenti del Dss14, Importo: € 1.047,05
876914/09/202214/09/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Croce Azzurra" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: LUGLIO ed AGOSTO 2022.
876814/09/202214/09/2022COORDINAMENTO 118 – Affidamento della fornitura di Cavi ecg Cardioline, cavo paziente IEC – 10 REF 63050104 HD –per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT”- Servizio di Telecardiologia - della ASL BA. – Lotto unico. CIG ZF8378E334
876714/09/202214/09/2022COORDINAMENTO 118 – Affidamento delle fornitura n. 10 Borsa antiurto e antischizzi con tracolla per il monitor multiparametrico portatile BENEHEART MINDRAY D6 – completo con sacche laterali e parte anteriore trasparente per la visualizzazione delle funzioni/parametri per il S.E.T. 118 Lotto unico-CIG: Z34378EB2A
876614/09/202214/09/2022Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi luglio 2022.
876514/09/202214/09/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42, comma 5, del D.Lgs 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni
876414/09/202214/09/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy" - a decorrere dal 01/11/2022.
876314/09/202214/09/2022Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria: Residenziale e Diurna, erogate in favore di ospiti nel mese di : LUGLIO 2022, per l’importo di €70.480,65==. Lista di Liquidazione n.15832 del 09/09/2022 di €70.480,65==.
876214/09/202214/09/2022 Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (SECONDA FINESTRA) ai sensi della D.D.G. n. n. 1606 del 24.08.2022 per l’importo complessivo di €. 13.813,86
876114/09/202214/09/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Siringoni per lavaggio auricolare occorrenti alla UOC di Otorinolaringoiatria del PO DI VENERE, Smart Cig: ZEF3775E79.
876014/09/202214/09/2022 Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (Prima Finestra) ai sensi della D.D.G. n. 1606 DEL 24.08.2022 per l’importo complessivo di €. 16.800,30
875914/09/202214/09/2022Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria: Residenziale e Diurna, erogate in favore di ospiti nel mese di : GIUGNO 2022, per l’importo di €65.037,81==. Lista di Liquidazione n.15812 del 09/09/2022 di €65.037,81==.
875814/09/202214/09/2022Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria: Residenziale e Diurna, erogate in favore di ospiti nel mese di : Maggio 2022, per l’importo di €69.976,65==. Lista di Liquidazione n.15792 del 09/09/2022 di €69.976,65==.
875714/09/202214/09/2022Oggetto DSS 5 . Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/04/2022- al 31/08/2022 SECONDA FINESTRA– ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1606 del 24.08.2022. Importo complessivo €. 93.733,35
875614/09/202214/09/2022P.O. Di Venere – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 8060 del 11/08/2022.
875514/09/202214/09/2022Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria Residenziale e Diurna, erogate in favore di ospiti nel mese di : Aprile 2022, per l’importo di €54.578,37==. Lista di Liquidazione n.15743 del 08/09/2022 di €54.578,37==.
875414/09/202214/09/2022AREA GESTIONE TECNICA FESR 2021-2027 – Adeguamento antincendio e rifunzionalizzazione dell’ex C.T.O. di bari – Lavori per la realizzazione di impianto raccolta acque meteoriche – Approvazione SAL n. 1 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 1. CUP: D96G19000550006 CIG: 92492599FA
875314/09/202214/09/2022P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
875214/09/202214/09/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della Ditta M.A.K. S.r.l.
875113/09/202213/09/2022A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario mese di Luglio 2022 e periodi precedenti
875013/09/202213/09/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga ad Agosto 2022.I^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1606 del 24/08/2022
874913/09/202213/09/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2022 MALATTIA RARA
874813/09/202213/09/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO EVOTECH SRL (COD. CIG. ZD73729F16) PER FORNITURA DI ARREDI DESTINATI AL REPARTO SPDC DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15797 DEL 09.09.2022. SPESA €. 5.635,18= I.I.
874713/09/202213/09/2022Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art 63 comma 3 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di “n. 1 sonda convex GE mod C1-6-D“ per ecografo GE mod Logiq E9, in dotazione alla UOC Gastroenterologia del P.O. San Paolo. Smart Cig Z4937B3157
874613/09/202213/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura urgente di “n. 1 lampada scialitica “occorrente alla UOC Medicina e Chirurgia D’Urgenza del P.O. San Paolo. Smart Cig Z6137AE08C
874513/09/202213/09/2022Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a), 63 comma 2 lett. b) e 58 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di “n 1 ausilio di posizionamento multiuso per la mobilizzazione precoce e la riabilitazione dei pazienti nei reparti di terapia Intensiva” per la U.O.C di Pneumologia-Utir del P.O. San Paolo del P.O. San Paolo. Provvedimento a contrarre.
874413/09/202213/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Zimmer Biomet Italia Srl , della fornitura in noleggio di n. 1 kit di rimozione di mezzi di sintesi della colonna vertebrale.
874313/09/202213/09/2022A.G.P.: Determinazione n. 13497/2021 "Aggiudicazione Procedura Aperta Telematica indetta dalla ASL di Bari, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, in Unione di Acquisto con le AA.SS.LL. di BR, BT, FG, LE, TA e IRCCS Oncologico di Bari, A.O.U.C. Policlinico di Bari e A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, per la fornitura di antisettici e disinfettanti". Esercizio Opzioni lotto 6 Ditta Hospital Scientific Consulting.
874213/09/202213/09/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
874113/09/202213/09/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa del Sorriso”, con sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Diego Laudati, 9. Ente gestore: VIDECA Società Coop. Sociale ONLUS, riferita alle mensilità da gennaio a maggio 2022, per l’importo complessivo di € 51.172,18= (cinquantunomilacentosettantadue/18). Lista di liquidazione n. 15591 del 06/09/2022.
874013/09/202213/09/2022Liquidazione Indennità in pronta disponibilità del personale del comparto e della Dirigenza Medica afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice San Camillo di Monopoli del mese di Giugno e Luglio 2022.
873913/09/202213/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori per la sostituzione di componenti della pompa gemellare "Grundfos" (circuito fancoil) a servizio dell'impianto di climatizzazione presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z1A37A8FA4 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
873813/09/202213/09/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da maggio a luglio 2022 per un importo complessivo di € 252.753,02= (duecentocinquantaduemilasettecentocinquantatre/02). Lista di liquidazione n. 15571 del 06/09/2022.
873713/09/202213/09/2022Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice San Camillo Monopoli - mese di Luglio 2022.
873613/09/202213/09/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da maggio a luglio 2022, per l’importo complessivo di € 116.476,80= (centosedicimilaquattrocentosettantasei/80). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 15565 del 06/09/2022.
873513/09/202213/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica dell'ambiente ex Obitorio da destinare a deposito Farmacia Ospedaliera (piano interrato del corpo "D") presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z1837A6FBA - Ditta DIADEMA S.n.c.
873413/09/202213/09/2022Assunzione incarico professionale ai sensi dell'art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021per la realizzazione di Studio di fattibilità per riconversione complesso ospedaliero Fallacara di Triggiano.
873313/09/202213/09/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA “Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a pazienti non autosufficienti per le mensilità da gennaio a maggio 2022 (compreso primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per l’importo complessivo di € 166.667,25= (centosessantaseimilaseicentosessantasette/25). Lista di liquidazione n. 15674 del 07/09/2022.
873213/09/202213/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori per la sostituzione di batterie UPS a servizio della TAC presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z4A3798B07 - Ditta LFM S.P.A.
873113/09/202213/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativo ai lavori per il ripristino degli impianti di chiamata pazienti delle UU.OO. di Ginecologia/UTIN e Chirurgia Generale presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z0A3796726 - Ditta T & C TECNOLOGIE SRL.
873013/09/202213/09/2022A.G.T. - Provvedimento di revoca della Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto n. 6055 del 14/06/2022.
872913/09/202213/09/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 dei lavori di manutenzione extra contrattuale per la realizzazione di un impianto dual split costituito da 2 unità da 12.000 BTU e 1 motocondensante esterno presso il Poliambulatorio sito in Oberdan in Carbonara - Bari alla ditta Perrone Global Service srl P.I. 03849260728 con sede legale in Viale Cadorna,11 – 70033 – Corato (Ba): CIG: Z25369DFC3
872813/09/202213/09/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico CAMPRAL (Acamprosato) 333mg cpr riv gastroresistenti - ATC N07BB03 AIC 034208013. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
872713/09/202213/09/2022A.G.P. - Fornitura farmaci PHT: ABILIFY vari dosaggi - ATC N05AX12 AIC 036582029, 036582031, 036582017, 036582094, 036582120, 036582183; EXJADE vari dosaggi - ATC V03AC03 AIC 037421144, 037421171, 037421118; ZELITREX vari dosaggi - ATC J05AB11 AIC 029503024, 029503012. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
872613/09/202213/09/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.07.2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 27. Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 27 per €. 2.268.310,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
872513/09/202213/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2022 - Lista di liquidazione n. 15767 del 08/09/2022 di €. 26.860,00=
872413/09/202213/09/2022DSS 14 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO COVID 19 ex DGR 687/2020 e A.D. 384/2020 a favore degli ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G ASL BA n. 984 del 22.07.2020 - Seconda Finestra - Liquidazione prosecuzione contributo dal 01.04.2022 al 31.08.2022 ai sensi della D.D.G. n. 1606 del 24.08.2022. Importo complessivo Euro 92000,00
872313/09/202213/09/2022DSS12- LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 2021.
872213/09/202213/09/2022DSS 14 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO COVID 19 ex DGR 687/2020 e A.D. 384/2020 a favore degli ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G ASL BA n. 984 del 22.07.2020 - 1^ Finestra - Liquidazione prosecuzione contributo dal 01.04.2022 al 31.08.2022 ai sensi della D.D.G. n. 1606 del 24.08.2022. Importo complessivo Euro 185840,13
872113/09/202213/09/2022A.G.R.U. Liquidazione in favore di Dirigenti Medici ASL BA per attività SVOLTA presso Commissioni Invalidi ASL BAT
872013/09/202213/09/2022Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 ad assumere l’incarico professionale di supporto tecnico-amministrativo e legale al RUP nella procedura di Project Financing per l’affidamento in concessione di due Lotti aventi ad oggetto la Realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari e presso il Presidio Ospedaliero della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA ai sensi dell’art.36 co.2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art.51 comma 1 lett.a) sub.2.1 del D.L 77/2021 conv. con modific. in L. n.108/2021
871913/09/202213/09/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo agosto 2022. Importo € 5.108,00.
871813/09/202213/09/2022Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di AGOSTO 2022 cassa 207.
871713/09/202213/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori di manutenzione ordinaria su refrigeratore a pompa di calore "Galletti" a servizio della palazzina "H" presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZEC37A9542 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
871613/09/202213/09/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di agosto 2022.
871513/09/202213/09/2022Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Agosto 2022.-
871413/09/202213/09/2022A.G.T. - Presa d'atto dell'affidamento diretto relativa ai lavori di realizzazione punto di allaccio all'energia elettrica per alimentare un "truck" nell'area parcheggio antistante il pad. "H" (lato Centralino) e assistenza tecnica per l'intera durata dell'evento organizzato dalla Medtronic Italia S.p.a., presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z503790652 - Ditta LFM S.P.A.
871312/09/202212/09/2022L. 104/92 e ss.mm.ii revoca assistenza alla persone con disabilità grave art. 3 comma 3
871212/09/202212/09/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 10593/2019, n. 10592/2019 e n. 10591/2019 promossi c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 575/2022, n. 576/2022 e n. 574/2022. Spesa complessiva pari ad € 5.260,02.
871112/09/202212/09/2022Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
871012/09/202212/09/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo agosto 2022. Importo €4.181,60.
870912/09/202212/09/2022Rettifica determina dirigenziale n.8297/2022 del 26.08.2022
870812/09/202212/09/2022Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di agosto 2022.-
870712/09/202212/09/2022Sentenza n°848/20 emessa dal G.d.P. di Bari nel giudizio R.G. n°6644/2018 promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 2.000,00).
870612/09/202212/09/2022OGGETTO: A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per Lavori di ripristino impianto elettrico chiamata pazienti presso reparto lungodegenza del PO di Triggiano (Ba) N. CIG Z7F376EBF7 – FAL di Francesco Antonio Lategola
870512/09/202212/09/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di revisione impianti elettrici presso vari reparti del PO di Putignano (BA) ditta RMG2 DI MANGIALARDI GIUSEPPE & GIOVANNA S.N.C. - N. CIG Z453794CE4
870412/09/202212/09/2022Assunzione incarico professionale ai sensi dell'art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021del D.Lgs 50/2016 s.mi. per la redazione della SCIA antincendio della struttura sanitaria di proprietà della ASL BA sita in Palo del Colle – Via Auricarro 106.
870312/09/202212/09/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. Mirweb A0912.159 - Lavori di "Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica. Approvazione SAL n. 5 e liquidazione certificato di pagamento n. 5. CUP: D92C19000050006 CIG: 8409050794
870212/09/202212/09/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione relativi alla pulizia e messa in sicurezza delle aree a verde ubicate presso il P.O. San Giacomo e il PTA San Camillo di Monopoli (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. - CIG: Z7E3782477
870112/09/202212/09/2022Assunzione incarico professionale ai sensi dell'art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 circa la definizione della titolarità dei beni immobili siti sul territorio comunale di Grumo Appula e censiti al foglio 3, mappale 678 subb. 1-2-3-4 e foglio 3, mappale 228
870012/09/202212/09/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Programma investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88. Accordo di programma stralcio 2007 tra Ministero della salute e regione Puglia – Scheda di intervento n. 7. “Ristrutturazione e messa a norma P.O. di Molfetta”. Pagamento e liquidazione della quota del compenso spettante alle Amministrazioni di appartenenza dei professionisti incaricati al Collaudo Tecnico Amministrativo. CUP: D53B08000250001 – CIG: 037153478C
869912/09/202212/09/2022A.G.T. MANU –Assunzione incarico professionale ai sensi dell'art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021del D.Lgs 50/2016 s.mi. . per il rinnovo dell’attestazione antincendio della struttura sanitaria di proprietà della ASL BA sita in Alberobello.
869812/09/202212/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti termico ed idrico presso la Banca del sangue e il servizio Farmacia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14825 del 24/08/2022 - Ditta IDROSERVICE DI FIORE UMBERTO.
869712/09/202212/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli apparati antincendio collocati presso vari luoghi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14770 del 23/08/2022 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
869612/09/202212/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione per opere da fabbro/falegname eseguiti presso la U.O.C. di Cardiologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14746 del 23/08/2022 - Ditta CISCUTTI ARREDAMENTI di Longo Rosa.
869512/09/202212/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori idraulici effettuati presso lo spogliatoio infermieri del reparto di Cardiologia ubicato nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14540 del 19/08/2022 - Ditta Nuova Termotecnica del p.i. Castiglione Minischetti Giuseppe.
869412/09/202212/09/2022NPIA Area Metropolitana – Rimborso chilometrico dipendenti relativo ai mesi da gennaio a giugno 2022
869312/09/202212/09/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.490,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Maggio Giugno 2022.
869212/09/202212/09/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.953,84 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Marzo Giugno 2022.
869112/09/202212/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii., per la fornitura Urgente , di “n. 1 Carrello per terapia” necessario alla UOSVD Pianificazione Familiare del PO San Paolo_ Attivazione estensione di fornitura. Smart CIG Z9536E7EFB
869012/09/202212/09/2022AGRU – Determinazione Dirigenziale n. 244/2022 – Modifica ed integrazione.
868912/09/202212/09/2022DSS 10 - Determina di rendicontazione delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2022.
868812/09/202212/09/2022Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01.04.2022 – 31.08.2022 (SECONDA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1606 del 24.08.2022 Importo complessivo €. 532.000,00
868712/09/202212/09/2022DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanze Prima Finestra ammesse al CES – C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – Emergenza Covid - 19. Proroga al 31.08.2022 ai sensi della D.D.G. ASL Bari n. 1606 del 24.08.2022 per effetto della D.G.R. n. 1089 del 28.07.2022 e successivo A.D. 824 del 01.08.2022 (I FINESTRA), per un importo complessivo di € 165.360,07.
868612/09/202212/09/2022DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE DSS12. MESE DI LUGLIO 2022.
868512/09/202212/09/2022OGGETTO: P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – Agosto 2022
868412/09/202212/09/2022AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Agosto 2022 dal funzionario della Cassa Economale
868312/09/202212/09/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 30.435,24 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2022.
868212/09/202212/09/2022Coadiutore Amministrativo (Assunzione 19/02/1987 - Regime TFS). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
868112/09/202212/09/2022Distretto Socio Sanitario n. 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011.
868012/09/202212/09/2022AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014-2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”. – Saldo servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente alle opere di Variante. CUP: D31H13001280002 CIG: 8025496D0
867912/09/202212/09/2022DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. –Istanza prot. n. 57750/2022 del 06.09.2022
867812/09/202212/09/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Paparella Antonio per la somma pari ad € 30.134,00 iva inclusa resasi necessaria per lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso vari uffici e reparti ASL BARI come da lista di liquidazione n. 10660/20222 e 9460/2022
867712/09/202212/09/2022DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Gioia del Colle: anno 2022.
867609/09/202209/09/2022AGRU - Aspettativa senza assegni ex art. 3 bis - comma 11 del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.
867509/09/202209/09/2022AGRU - Avviso interno, di Direttore della Struttura Complessa – D.S.S. N. 4, in sostituzione del titolare, con sede in Altamura. Liquidazione compenso.
867409/09/202209/09/2022Avviso interno, di Direttore della Struttura Complessa – D.S.S. N. 10, con sede in Triggiano. Liquidazione compenso.
867309/09/202209/09/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42, comma 5 del D.L. 26/03/2001 N. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4del D.L. N. 119/2011
867209/09/202209/09/2022OGGETTO: Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell’Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo Marzo/Luglio 2022 - Costo complessivo €690,50
867109/09/202209/09/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 15663 del 07/09/2022 per un importo complessivo di €. 5.602,00.
867009/09/202209/09/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 15554 del 06/09/2022 per un importo complessivo di €. 5.522,00.
866909/09/202209/09/2022P.O. Bari Sud: Liquidazione Progetto Obiettivo “Emergenza Epidemiologica COVID-19”.
866809/09/202209/09/2022Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di endoprotesi aortiche per il trattamento degli aneurismi complessi dell’aorta toracica per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere – Provvedimento a contrarre
866709/09/202209/09/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1 comma 5-bis Legge 120/2020 dei lavori per il ripristino del sistema di distribuzione della sottocentrale del freddo presso ASL BA – Ex CTO alla ditta Perrone Global Service srl P.I. 03849260728 con sede legale in Viale Cadorna,11 – 70033 – Corato (Ba)- CIG: Z5E377E1FE
866608/09/202208/09/2022DSS 5 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Liquidazione periodo 01.04.2022 - 31/08/2022 (PRIMA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1606 del 24/08/2022 – Importo complessivo € 155.600,25.
866508/09/202208/09/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente di n. 60 Set per nefrostomia percutanea, per le necessità dell’U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere Aggiudicazione – Smart cig Z4937ACE50
866408/09/202208/09/2022DSS3 Contributo Economico Straordinario Covid-19 a n.147 assistiti gravemente disabili. DGR Puglia n.1089 del 28/07/2022. Liquidazione periodo dal 01/04/2022 al 31/08/2022 ai sensi della Delibera Direttore Generale ASL Bari n.1606 del 24/08/2022. Importo complessivo € 572.443,00=
866308/09/202208/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 35.834,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15477 DEL 05/09/2022.
866208/09/202208/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 539.344,40= (QUANTO A € 513.661,33= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 25.683,07= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15473 DEL 05/09/2022.
866108/09/202208/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 244.378,17=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15467 DEL 05/09/2022.
866008/09/202208/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 684.933,44=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15462 DEL 05/09/2022.
865908/09/202208/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 265.086,97=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15459 DEL 05/09/2022.
865808/09/202208/09/2022DSS3 Rimborso spese a n.7 assistiti per controlli post trapianto. Importo complessivo € 10.670,00=
865707/09/202207/09/2022DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura da lista n. 15546 del 06/09/2022 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di LUGLIO 2022 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 64.591,62#
865607/09/202207/09/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 786.495,59=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15457 DEL 05/09/2022.
865507/09/202207/09/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 11.075,32# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
865407/09/202207/09/2022DSS4- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE “AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5 SPEZZINO” (LASPEZIA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO DOMICILIARE EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 567,00=. LISTA LIQUIDAZIONE N. 15412 DEL 02/09/2022.
865307/09/202207/09/2022DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
865207/09/202207/09/2022DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
865107/09/202207/09/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.108,19# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
865007/09/202207/09/2022D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione acquisti di beni e servizi ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 - Periodo dal 01/08/2022 al 31/08/2022
864907/09/202207/09/2022D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/08/2022 al 31/08/2022
864807/09/202207/09/2022DSS 4- Altamura- Liquidazione fatture da lista n. 15284 del 31/08/2022 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di Maggio e Giugno 2022 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 130.745,71#
864707/09/202207/09/2022D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI AGOSTO 2022.
864607/09/202207/09/2022DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Agosto 2022. Richiesta reintegro del fondo.
864507/09/202207/09/2022DSS2 - Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
864407/09/202207/09/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8424 DEL 31/08/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 352.579,78=.
864307/09/202207/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 57297/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
864207/09/202207/09/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.15574 del 06/09/2022 in favore della ditta PREDICT SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.2 Ecotomografi comprensivi di software di refertazione occorrenti alla U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €280.600,00 iva inclusa.
864107/09/202207/09/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 2.081,31.
864007/09/202207/09/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di luglio 2022
863907/09/202207/09/2022Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01.04.2022- 31.08.2022 (PRIMA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1606 del 24.08.2022 Importo complessivo €. 763.466,60
863807/09/202207/09/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Apulia Soccorso SCRL, per un importo complessivo di € 486,62.
863707/09/202207/09/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di Toner compatibili per stampanti di varie marche occorrenti al Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZAE36E4ED0.
863607/09/202207/09/2022DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI LUGLIO 2022
863507/09/202207/09/2022DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI AGOSTO 2022
863407/09/202207/09/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 15538 del 06/09/2022.
863307/09/202207/09/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA - Liquidazione e pagamento acconto Acconto TARI Anno 2022 in favore del Comune di Toritto. Importo €. 6.093,00
863207/09/202207/09/2022DSS9 LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VIVISOL SRL. LISTA 15519 DEL 05.09.2022.
863107/09/202207/09/2022LIQUIDAZIONE OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15517 DEL 05.09.2022. DITTA VIVISOL SRL.
863007/09/202207/09/2022A.G.P.: Deliberazione D.G. n. 306/2020 "Recepimento Esiti Gara espletata dal Soggetto Aggregatore InnovaPuglia spa per la Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza Ospedalieri e Territoriali per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia". Esercizio Opzione 20% - Lotto 1 Ditta Serenity
862907/09/202207/09/2022AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014-2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”. Approvazione SAL n. 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3. CUP: D31H13001280002 CIG: 77653655EA
862807/09/202207/09/2022Distretto Socio Sanitario n. 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
862707/09/202207/09/2022DSS 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
862607/09/202207/09/2022DSS 2 – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8185 DEL 18/08/2022 "PROGETTO OBIETTIVO “CONTRIBUTO ECONOMICO STARORDINARIO – C.E.S. COVID 19” – LIQUIDAZIONE COMPETENZE".
862507/09/202207/09/2022AGP - Liquidazione MAV 1° quadrimestre anno 2022 emesso dall’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione, per l’importo complessivo di €. 37.380,00 quale contributo relativo a procedure di gara codificate sulla piattaforma SIMOG ed indette dall’Area Gestione Patrimonio, dall’Area Gestione Tecnica e da altre Macrostrutture della ASL BA.
862407/09/202207/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA Murgia - Liquidazione prestazioni aggiuntive dal mese di gennaio al mese di giugno 2022.
862307/09/202207/09/2022P.O. Putignano -Aspettativa senza assegni art. 12 comma 8 CCNL 20/09/2001 della dipendente le cui generalità sono riportate nell’allegato non pubblicato per motivi di privacy.
862207/09/202207/09/2022D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Agosto 2022
862107/09/202207/09/2022Liquidazione fatture riguardanti il canone di noleggio dei concentratori di ossigeno portatiti. Lista di liquidazione n. 15552 del 06/09/2022.
862007/09/202207/09/2022Liquidazione fatture Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 15556 del 06/09/2022.
861907/09/202207/09/2022DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2022. Lista di liquidazione n. 15555 del 06/09/2022. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413), CIG n. 8931733B3B
861807/09/202207/09/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°15551 del 06/09/2022 -
861707/09/202207/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di AGOSTO 2022.
861607/09/202207/09/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 15542 del 06/09/2022. Importo liquidato € 22.119,62
861507/09/202207/09/2022DSS 10 - Rendiconto cassa economale mese di agosto 2022 € 262,70. Codice Economo 215.
861407/09/202207/09/2022DSS 10 - LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI ADELFIA ANNO 2022 PER € 6.657,03 E ANNO 2021 € 6.657,00 PER UN TOTALE € 13.314,03.
861307/09/202207/09/2022P.O. della Murgia: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di GIUGNO 2022. Progetto raccolta sangue.
861207/09/202207/09/2022P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di GIUGNO 2022
861107/09/202207/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. della Murgia. Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOSVD di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Trimestre aprile – giugno 2022.
861007/09/202207/09/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CONVATEC ITALIA SRL LISTA DI LIQUIDAZIONE N°15491 DEL 05/09/2022 PER UN IMPORTO DI € 694,20
860907/09/202207/09/2022A.G.P. - Fornitura farmaci unici SPIROLANG 10 cps 50mg - ATC C03DA01 AIC 019913021; AMPICILLINA Biopharma 1G Soluz iniettabile - ATC J01CA01 AIC 033121118; SELOKEN IV 5F 5ml 5mg - ATC C07AB02 AIC 023616055. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
860807/09/202207/09/2022Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi luglio 2022
860707/09/202207/09/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta D.R. Service di Modugno Rossana per la somma complessiva di € 36.600,00 resasi necessaria per lavori di ripristino murario e tinteggiatura dei corpi radianti degli ambienti NPIA posti al 4° piano del PTA di Altamura – D.S.S. 4 come da lista di liquidazione n. 14891/2022
860607/09/202207/09/2022A.G.P. - Conguaglio premio assicurativo polizza “Infortuni Cumulativa” categorie diverse ASL Bari Compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni - Bari - periodo 30.06.2021 - 30.06.2022 - Lista di Liquidazione n. 15431 del 05.09.2022
860507/09/202207/09/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale AGOSTO 2022. Richiesta Reintegro di € 829,35.
860407/09/202207/09/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA B.BRAUN MILANO S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°15410 DEL 02/09/2022 PER UN IMPORTO DI € 369,72
860307/09/202207/09/2022Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 39.259,02= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Luglio 2022.
860207/09/202207/09/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG n. 1261/2016 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di agosto 2022.
860107/09/202207/09/2022AREA GESTIONE TECNICA – F.E.S.R. 2014-2020 – Codice Mirweb A 0912.158 – “Riqualificazione e potenziamento delle riabilitazioni psichiatriche ubicate nel territorio della città di Bari”. Liquidazione delle prestazioni per attività di supporto al R.U.P. in favore della Trecento Software srl. CUP D9241300002002– CIG 7169712981
860007/09/202207/09/2022dss 13 - liquidazione in favore di ditte varie fatture per erogazione prodotti per celiaci - periodo febbraio/giugno 2022
859907/09/202207/09/2022DSS13-Rrimborso spese agli assistiti per intervento di trapianto e successivi controlli-l.r. 25/96- Importo € 1.228,28=Mese Agosto 2022
859807/09/202207/09/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°15308 DEL 01/09/2022 PER UN IMPORTO DI € 5.225,16
859707/09/202207/09/2022A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale unica Iomeron vari dosaggi - per un periodo di un anno, con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG 934004729D - Aggiudicazione
859607/09/202207/09/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE 2022 IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L., PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°15248 DEL 31/08/2022 PER UN IMPORTO DI € 3.822,30
859507/09/202207/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.196,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 15057 del 29/08/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori sull’impianto di climatizzazione della centrale termica a vapore del P.O. di Triggiano
859407/09/202207/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la sostituzione di un condizionatore a servizio della Risonanza Magnetica presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14923 del 25/08/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
859307/09/202207/09/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°14839 DEL 24/08/2022 PER UN IMPORTO DI € 13182,48
859207/09/202207/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione presso gli impianti gas medicali ubicati nel P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 14838 del 24/08/2022 - Ditta SAPIO LIFE S.R.L.
859107/09/202207/09/2022Dss12. Acquisto urgente materiale di consumo “Umidificatori monouso - Cod. 55095” per funzionamento impianto gas medicinali - U.O.C. Cure Palliative di Monopoli. Importo € 177,29= (IVA 22% inclusa). CIG ZE73788857
859007/09/202207/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 42.700,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 1093 del 25/01/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di sostituzione con rimozione e smaltimento de vecchio impianto di climatizzazione a servizio del Poliambulatorio di Palo del Colle
858907/09/202207/09/2022P.O. Di Venere – Affidamento urgente, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura urgente di n.8 Personal Computer desktop completi di Monitor occorrenti al P.O. Bari-Sud. SmartCIG: ZAD3798F29
858807/09/202207/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN SANATORIA ALLA DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 6 IMPIANTI DI SOSTITUTO OSSEO TROSITE.
858707/09/202207/09/2022Liquidazione Indennità legate alle condizioni di lavoro per gli accessi domiciliari del personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative, relative al mese di LUGLIO 2022.
858607/09/202207/09/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore di METROPOLIS Consorzio Coop. Soc. ONLUS di Molfetta (BA), Via Alba 2/8 - gestore delle Case per la Vita di Bari (BA), Molfetta (BA), nella mensilità di giugno 2022 per complessivi € 51.090,48= (cinquantunomilanovanta/48). Lista di liquidazione n. 15471 del 05/09/2022.
858507/09/202207/09/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°15464 del 05/09/2022 -
858407/09/202207/09/2022 P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
858307/09/202207/09/2022 P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
858207/09/202207/09/2022Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di LUGLIO 2022.
858107/09/202207/09/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
858007/09/202207/09/2022P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Agosto 2022.
857907/09/202207/09/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI SETTEMBRE 2022
857807/09/202207/09/2022DSS14: Determina di rendicontazione acquisti di presidi protesici ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo agosto 2022
857707/09/202207/09/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso per malattia rara vitto Luglio e Agosto 2022 con utenze
857607/09/202207/09/2022DSS9: RENDICONTAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER IL PERIODO: LUGLIO ED AGOSTO 2022.
857507/09/202207/09/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del D.L. 26/03/2001 N. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 119/2011
857407/09/202207/09/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°15407 DEL 02/09/2022 PER UN IMPORTO DI € 267,26
857307/09/202207/09/2022C.P.S. Tecnico della Prevenzione (Assunzione 01/12/2021 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
857207/09/202207/09/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di GIUGNO 2022.
857107/09/202207/09/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto (BA), Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità da luglio 2020 ad aprile 2022 (fatture integrative ex art. 66 in seguito alla validazione prot. n. 65756/2022 del 18/05/2022 rilasciata dall’area) per un importo totale di € 76.965,20= (settantaseimilanovecentosessantacinque/20). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 15339 del 01/09/2022.
857007/09/202207/09/2022DSS13 – Procedura di affidamento diretto alla Ditta PUBLIDEA SRL per la fornitura di stampati tipografici intestati occorrenti per Servizi ed Uffici del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 8.457,14= (IVA 22% inclusa) - CIG Z4B379AAAC
856907/09/202207/09/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°15331 DEL 01/09/2022 PER UN IMPORTO DI € 8.740,77
856807/09/202207/09/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario, R.S.S.A. Residenza Protetta “Oasi di Nazareth” di Corato autorizzata ex art.66 del Reg. n.4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad n. 01 anziana non autosufficiente (posto fatto salvo D.G.R. 1006 e s.m.i) per i mesi di aprile e maggio 2022 di € 2.837,45= (duemilaottocentotrentasette/45) Lista di liquidazione n.15314 del 01/09/2022.
856707/09/202207/09/2022Collaboratore Amministrativo (assunzione 01/11/2021 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
856607/09/202207/09/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA), riferita alla mensilità da maggio 2022, per un importo complessivo di € 15.734,27= (quindicimilasettecentotrentaquattro/27). Lista di liquidazione n. 15311 del 01/09/2022.
856507/09/202207/09/2022DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°15290 DEL 31/08/2022. IMPORTO LIQUIDATO € 530,40=
856407/09/202207/09/2022PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
856306/09/202206/09/2022A.G.P. - Servizio di ritiro, trasporto e consegna vaccini antivaiolo “Jynneos” a temperatura controllata presso le farmacie ospedaliere delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia.
856206/09/202206/09/2022DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°15282 DEL 31/08/2022. IMPORTO LIQUIDATO € 761,90=
856106/09/202206/09/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “REGENERATION HOME” di Corato (BA), Ente Gestore: R.S.A. - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI SRL. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da gennaio 2022 a maggio 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo totale di € 69.978,35= (sessantanovemilanovecentosettantotto/35). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15281 del 31/08/2022.
856006/09/202206/09/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°15265 DEL 31/08/2022 PER UN IMPORTO DI € 5.491,08
855906/09/202206/09/2022DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°15233 DEL 31/08/2022. IMPORTO LIQUIDATO € 5.739,98=
855806/09/202206/09/2022DSS 13 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AUSL REGGIO EMILIA PER EROGAZIONE PRODOTTI PER CELIACI AD ASSISTITO LI' DOMICILIATO - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2021.
855706/09/202206/09/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio 2022. Importo €V 8.250,00.
855606/09/202206/09/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio 2022. Importo € 4.900,00.
855506/09/202206/09/2022Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma3 del CCNL Comparto Sanità mese di Luglio 2022 e residui mesi precedenti - UOC Medicina Penitenziaria.
855406/09/202206/09/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio e giugno 2022. Importo € 9.060,00.
855306/09/202206/09/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA SERENITY PER FORNITURA AUSILI ASSORBENTI AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO E RESIDENTI NEL DSS13. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.15054 DEL 29/08/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 45.792,56
855206/09/202206/09/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Presa d’atto variazione condizioni contrattuali del subappalto autorizzato in favore della Ditta Nigro Impianti S.r.l. con Determina Dirigenziale n. 5121 del 30.04.2021.
855106/09/202206/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alla realizzazione ed installazione di segnaletica di indicazione eseguita presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14389 del 12/08/2022 - Ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA M & C.
855006/09/202206/09/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sulla rete dei canali d'aria a servizio dell'impianto di condizionamento del reparto di Urologia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14293 del 10/08/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
854906/09/202206/09/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 402,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14159 del 05/08/2022 in favore della ditta Nuova Autoservice srl per lavori sulle autovetture EV609ZZ e CK139RF
854806/09/202206/09/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione per opere da fabbro/falegname presso il reparto di Urologia e Centrale Termica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14025 del 03/08/2022 - Ditta CISCUTTI ARREDAMENTI di Longo Rosa.
854706/09/202206/09/2022A.G.T. MANU -- Liquidazione di € 307,50 - Rimborso spese per svolgimento attività lavorativa (sopralluoghi, ecc.) - Mesi di Maggio e Giugno 2022.
854605/09/202205/09/2022DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. –Istanza prot 55501/2022 del 29.08.2022.
854505/09/202205/09/2022DSS 5 Liquidazione spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale DSS 5 - Mesi da Ottobre a Dicembre 2021 e da Gennaio a Maggio 2022- Importo complessivo € 965,07
854405/09/202205/09/2022AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA)". Affidamento diretto incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. CUP D47H19003860006 CIG 9360880A8A
854305/09/202205/09/2022D. P. – Commissione Ambulanze
854205/09/202205/09/2022Dipartimento di Prevenzione. Programma di screening del carcinoma della cervice uterina. Acquisto lettori barcode.
854105/09/202205/09/2022DDP-RIMBORSO TIVKET VACCINO HPV. €.88,34
854005/09/202205/09/2022Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 15058 del 29/08/2022 per incarichi di natura autonoma, a medici in quiescenza, medici non specialisti e medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, assegnati al Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza pandemica COVID-19 presso l’U.O.C. SISP AREA NORD nel mese di dicembre 2021, gennaio, febbraio e marzo 2022, per un importo complessivo di € 88.578,67
853905/09/202205/09/2022DSS12: Erogazione contributi economici percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Dgr n. 851/2014 – Luglio 2022
853805/09/202205/09/2022D.S.S. N.12-Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del dlgs del 17/08/2011 n. 119
853705/09/202205/09/2022D.D.P. - RIMBORSI PRESTAZIONI NON EFFETTUATE SISP. €.67,20
853605/09/202205/09/2022D.S.S. 12 liquidazione indennità accessorie relative al mese di maggio 2022
853505/09/202205/09/2022DDP-RIMBORSI PRESTAZIONI NON EFFETTUATE SISP. €.44,80
853405/09/202205/09/2022DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2022 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 22
853305/09/202205/09/2022D.P. – Liquidazione compensi corso su celiachia SIAN AREA METRO del 28.10.2021 e del 17.11.2021.
853205/09/202205/09/2022Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale 202. Spese sopportate dal 01.07.2022 al 29/07/2022.
853105/09/202205/09/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. APR/MAGGIO/GIUGNO 2022 – AREA BARI SUD. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.15043 E N.15076. IMPORTO COMPLESSIVO € 44.832,96.
853005/09/202205/09/2022D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATI" PERIODO LUGLIO 2022 € 15.482,10.
852905/09/202205/09/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – LUGLIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.15227 DEL 30/08/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 3.809,70.
852805/09/202205/09/2022A.G.P. - Affidamento in concessione del servizio di gestione delle R.S.A. della Asl della provincia di Bari. Rettifica DDG n. 1299/2022
852705/09/202205/09/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso n. 9368/2021 promosso c/ASL BA. Presa d’atto intervenuto accordo transattivo e determinazioni consequenziali a favore del dipendente ricorrente- nota prot. 47151/2022
852605/09/202205/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI AGOSTO 2022
852505/09/202205/09/2022Liquidazione fatture azienda Hollister SPA - lista n. 15404 del 02/09/2022
852405/09/202205/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-. Istanza prot. 56501/2022.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
852305/09/202205/09/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 15390 del 17/08/2022.
852205/09/202205/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Agosto 2022.
852105/09/202205/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Agosto 2022.
852005/09/202205/09/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA AGOSTO 2022
851905/09/202205/09/2022DSS Unico di Bari - Rimborso percorrenze chilometriche per attività domiciliare del personale dipendente del Servizio di Riabilitazione e ADI. periodo di riferimento gennaio/agosto 2022. Importo € 2.149,13.
851805/09/202205/09/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus - Nodiss, per un importo complessivo di € 7.814,29.
851705/09/202205/09/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°15359 del 01/09/2022 -
851605/09/202205/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 55954/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
851505/09/202205/09/2022D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2022000873 DEL 01.09.2022 PER € 753,12.
851405/09/202205/09/2022D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2022000878 DEL 01/09/2022 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL NOSTRO D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 499,52.
851305/09/202205/09/2022D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO RESIDENTE IN QUESTO D.S.S.11, COME DA RUOLO N.2022000876 DEL 01.09.2022 PER € 1.000,70.
851205/09/202205/09/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta 3AG SOLUTIONS come da lista di liquidazione n. 2022015257 del 31.08.2022 di €uro 289,99 C.I.G: Z703721A6A.-
851105/09/202205/09/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36 comma 2, lett. a) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del dispositivo, ricompreso nella categoria degli ausili per incontinenza “sacca di raccolta urina non sterile da letto”, richiesto dal Direttore dell’UOC Farmacia Territoriale - Cig 9297817151 - AGGIUDICAZIONE
851005/09/202205/09/2022A.G.P. - Affidamento del rinnovo abbonamento triennale on-line "www.appaltiecontratti" a Maggioli S.p.A. (P.IVA 06810661006) - Smart CIG n. Z40378AABF.
850905/09/202205/09/2022A.G.P. - Affidamento diretto per rinnovo abbonamento triennale on-line a "ilpersonale.it" della Maggioli S.p.a. per la Direzione Amministrativa ASL BA. Smart CIG n. Z6237496E3.
850802/09/202202/09/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – GIUGNO/LUGLIO 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.15353 E N.15357 DEL 01/09/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 79.454,95.
850702/09/202202/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2022 - Lista di liquidazione n. 15336 del 01/09/2022 di €. 30.800,00=
850602/09/202202/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia-.Istanza prot. 54347/2022. Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
850502/09/202202/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
850402/09/202202/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa. Luglio 2022
850302/09/202202/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Aggiudicazione della fornitura di n. 100 risme/300 fogli cadauna di carta termica diagrammata per ergometro – Smart CIG: ZC3373CE8B.
850202/09/202202/09/2022Area Bari Nord - P.O. Corato-Terlizzi Rimborso spese benzina Aprile - Luglio 2022
850102/09/202202/09/2022A.G.P.: Procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di bando, ricorrendo i presupposti normativi di cui all’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i, per l’acquisizione di dispositivo “Eversense XL CGM” da destinare ai pazienti affetti da patologia diabetica. Aggiudicazione.
850002/09/202202/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2022 - Lista di liquidazione n. 15181 del 30/08/2022 di €. 39.180,00=
849902/09/202202/09/2022Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione indennità accessorie Giugno 2022
849802/09/202202/09/2022Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione indennità accessorie Maggio 2022
849702/09/202202/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
849602/09/202202/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma srl per la fornitura di n. 8 confezioni del farmaco estero Idebex.
849502/09/202202/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Determina approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di LUGLIO 2022.
849402/09/202202/09/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PP.OO. Molfetta Corato Terlizzi - Liquidazione prestazioni aggiuntive e servizio di guardia retribuito periodo gennaio giugno 2022
849302/09/202202/09/2022Coordinamento 118: Affidamento della fornitura di n. 200 Placche Adulto e n. 100 Placche Pediatriche per defibrillatore Mod. Mindray BeneHeart D6, per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG Z6337896C4
849202/09/202202/09/2022DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2022.
849102/09/202202/09/2022DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n. 15302 del 01/09/2022 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mese di Luglio 2022.
849002/09/202202/09/2022Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 6047/2019, n. 6173/2019, n. 3108/2020, n. 7269/2019 e n. 4787/2020 promossi c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 385/2021, n. 1670/2021, n. 1787/2021, n. 2040/2021 e n. 330/2022. Spesa complessiva pari ad € 9.605,34.
848902/09/202202/09/2022P.O. Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 – Periodo 2° trimestre 2022 = reintegro € 642,90
848802/09/202202/09/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2021 E NEL PERIODO GENNAIO/APRILE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 53.184,53=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.15312 DEL 01/09/2022.
848702/09/202202/09/2022COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Agosto 2022 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
848602/09/202202/09/2022P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di giugno 2022. Progetto raccolta sangue.
848502/09/202202/09/2022UOASSI - Liquidazione Fatture TIM – Telefonia Mobile - Fatture Periodo Giugno - Luglio 2022
848402/09/202202/09/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202205436 DEL 15/07/2022 EMESSA DALLA DITTA "ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15327 DEL 01/09/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 7.904,00 (IVA 4% INCLUSA).
848302/09/202202/09/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA. PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2022
848202/09/202202/09/2022P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di agosto 2022 per un importo complessivo di €. 626,60=.
848102/09/202202/09/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 15296 del 01/09/2022
848002/09/202202/09/2022Tribunale di Bari. Atto di citazione promosso da Astrea Due SPV s.r.l. c/ASL BA. Liquidazione acconto compenso CC.TT.UU. Spesa complessiva pari ad € 1.220,00.
847902/09/202202/09/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 536,64# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
847802/09/202202/09/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 556,64# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
847702/09/202202/09/2022Oggetto: P.O. Di Venere Affidamento, ai sensi degli art.36 e 58 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di “Heartstart smart pads II” per defibrillatori Philips occorrenti alla U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT)del P.O. Di Venere. SMART CIG: ZC136CEB1F
847602/09/202202/09/2022DSS3 Rimborso spese trasporto a n.46 assistiti nefrofatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 27.034,00=
847502/09/202202/09/2022DSS4 Liquidazione fatture ditta Coloplast S.P .A Lista di liquidazione n.14787 del 23.08.2022 Importo € 2.898,48
847402/09/202202/09/2022DSS4 Liquidazione fatture ditta Hollister S.P.A Lista di liquidazione n.14794 del 23/08/2022 Importo € 3.840,82
847302/09/202202/09/2022 DSS4 Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia Lista di liquidazione n.14797 del 23.08.2022 . € 13.817,58
847202/09/202202/09/2022D.S.S. N.4 – Liquidazione fattura a favore della Ditta Top Service International S.r.l.s. per la fornitura di toner per le stampanti Kyocera FS1041 e Samsung ML3310ND da destinare agli uffici CUP/Anagrafe Sanitaria del Distretto Socio Sanitario n.4 Lista di liquidazione n. 14442 del 17/08/2022 - Importo € 463,60 IVA inclusa
847102/09/202202/09/2022DSS 4- Altamura: Ditta OLIVETTI SPA- Liquidazione fatture canone noleggio dal 01/01 /2022 al 30/06/2022, per n. 10 fotocopiatori come da lista di liquidazione n. 14407 del 16/08/2022, per un importo complessivo di € 3.020,72# CIG Z112F64CA6
847002/09/202202/09/2022D.S.S. n.3 – Bitonto/Palo del Colle – cessazione dal 01/07/2022 del funzionamento della macchina Affrancatrice Postale Modello “ASCOM SMILE” matricola 015996 – Gestione Macchine affrancatrici con il Conto Contrattuale 50030155663-003 presso Poste Italiane.
846902/09/202202/09/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 652,08# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
846802/09/202202/09/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.529,07# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
846702/09/202202/09/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 9.853,31# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
846602/09/202202/09/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 17.969,86# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
846502/09/202202/09/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
846401/09/202201/09/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – LUGLIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.15303 DEL 01/09/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 24.722,23.
846301/09/202201/09/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – LUGLIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.15046 DEL 26/08/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 14.895,19.
846201/09/202201/09/2022LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS “RAGGIO DI SOLE” - FONDAZIONE OPERA S.S. MEDICI COSMA E DAMIANO. PRESTAZIONI LUGLIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.14834 DEL 24/08/2022. IMPORTO €42.974,28.
846101/09/202201/09/2022DSS 4 - Altamura:Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 15203 del 30/08/2022, per un importo complessivo di € 521,92 - CIG Z892C26844. Periodo liquidato 08/05/2022-07/08/2022.
846001/09/202201/09/2022OGGETTO: D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.407,21# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
845901/09/202201/09/2022Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 10 – Pagamento in acconto e saldo fatture anni 2021 e 2022 della Ditta SERENITY SpA per fornitura di ausili per incontinenza – CIG: 82311976A4, 2652151040 e 8068113179
845801/09/202201/09/2022DSS 11 - liquidazione straordinario per "raccolta sangue" dal 01/01/2022 al 31/07/2022.
845701/09/202201/09/2022D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO RESIDENTE IN QUESTO D.S.S.11, COME DA RUOLO N.2022000850 DEL 23.08.2022 PER € 937,55.
845601/09/202201/09/2022P.O. Bari Sud: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in Attività Libero Professionale Intramuraria da Dirigente Medico in servizio presso l’Ospedale Di Venere.
845501/09/202201/09/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel servizio di C.A dott.ssa Cristino Rossana – 31/10/2022
845401/09/202201/09/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA SCAGLIONE MARIA A FAR DATA DAL 01.11.2022.
845301/09/202201/09/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA SCARDINO MARIA LUCIA A FAR DATA DAL 01.11.2022.
845201/09/202201/09/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MACINAGROSSA VITO IN DATA 04.10.2022.
845101/09/202201/09/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA RAPANA' ROSALBA IN DATA 27.10.2022.
845001/09/202201/09/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. FERRARA MICHELE ANTONIO EDOARDO IN DATA 02.10.2022.
844901/09/202201/09/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. COPPOLA ANGELO IN DATA 20.10.2022.
844801/09/202201/09/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Luglio 2022. Totale spesa € 10.266,00.
844701/09/202201/09/2022.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2022000849 DEL 23/08/2022 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL NOSTRO D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 933,56.
844601/09/202201/09/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Febbraio 2022. Totale spesa € 2.162,00.
844531/08/202231/08/2022liquidazione del servizio Bollettino Report Gold su Conti Correnti Postali intestati alla Asl Bari - CIG ZF81DW4E03 - lista di liquidazione n. 15061 del 29.08.2022 di € 1.756,80.=
844431/08/202231/08/2022LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2022
844331/08/202231/08/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2022 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 571.035,28=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15269 DEL 31/08/2022
844231/08/202231/08/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Agosto 2022 - Lista n°15258/2022 ASS.VOL.'G.MARCONI NUCLEO PRONTO INTERVENTO
844131/08/202231/08/2022P.O. San Giacomo di Monopoli - Presa d’atto di 24 avvenuti impianti ortopedici effettuati presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia CIG ZC337974BC
844031/08/202231/08/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2022 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 221.553,15=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 15250 DEL 31/08/2022
843931/08/202231/08/2022Liquidazione fatture Ditta Puglia Life srl come da lista di liquidazione n. 15243 del 31/08/2022.
843831/08/202231/08/2022OGGETTO:DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 15162 del 30/08/2022 per un importo di € 731,34 in favore della Ditta PAN. ECO s.r.l. per il servizio di disinfezione, disinfestazione e deblattizzazione del DSS 11.
843731/08/202231/08/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficul-le (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente per i mesi di aprile e maggio 2022 per l'importo complessivo di € 2.615,82= (duemilaseicentoquindici/82). Lista di liquidazione n. 15239 del 31/08/2022.
843631/08/202231/08/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Vincal srl come da lista di liquidazione n. 15232 del 31/08/2022 CIG 743345484A
843531/08/202231/08/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pa-gamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanita-ria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di maggio 2022, per l’importo complessivo di € 43.200,50= (quarantatremiladuecento/50). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 15166 del 30/08/2022.
843431/08/202231/08/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°15182 del 30/08/2022 -
843331/08/202231/08/2022OGGETTO:DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 15159 del 30/08/2022 per un importo di € 702,71 in favore della Ditta A.P.E. s.r.l. per il servizio di disinfezione, disinfestazione e deblattizzazione del DSS 11.
843231/08/202231/08/2022Distretto Socio Sanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 575,12 a titolo di rimborso spese a favore della “EIRA Società Cooperativa a.r.l. Onlus” per delega di paziente dializzata trasportata nel mese di Luglio 2022.
843131/08/202231/08/2022P.O. Putignano – Acquisto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di n. 6 toner per fotocopiatori Kyocera in dotazione presso le UU.OO. del Presidio Ospedaliero Santa Maria degli Angeli - Spesa Complessiva €. 1.207,80= CIG: ZCF3794401.
843031/08/202231/08/2022Liquidazione fatture di ausili protesici su misura. Lista 15149 del 30/08/2022
842931/08/202231/08/2022DSS Unico di Bari - Liquidazione fattura ditta Bio-Sanitas (22641).Lista di liquidazione n. 15132 del 30.08.2022.Importo liquidato € 4.574,88.
842831/08/202231/08/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°15120 del 29/08/2022 -
842731/08/202231/08/2022Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'Area Servizio Socio Sanitario per i mesi di giugno e luglio 2022.
842631/08/202231/08/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Agosto 2022 - Lista n°15231/2022 A.V.E.R. PA ADELFIA
842531/08/202231/08/2022DSS9 - Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C – Lista di liquidazione n. 15145 del 30/08/2022.
842431/08/202231/08/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI GIUGNO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.075.085,70= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.692.899,03=.
842331/08/202231/08/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L. per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Cassano delle Murge nel mese di GIUGNO 2022. CIG 78169986D0. Lista di liquidazione n. 14627 del 22/08/2022 di € 66,36.
842231/08/202231/08/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta A.P.E. srl per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso il PTA di Grumo Appula nel mese di MAGGIO 2022. Lista di liquidazione n. 14636 del 22/08/2022 di € 134,88 CIG: 8316537F6D
842131/08/202231/08/2022AGFT - Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Giugno 2022.
842031/08/202231/08/2022DSS 4 – REVOCA BENEFICI AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II.
841931/08/202231/08/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fatture ditta OLIVETTI S.P.A. (P. Iva 02298700010) per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione al D.S.S. 5 periodo GENNAIO - GIUGNO 2022. CIG: Z6B2F500FF Lista di liquidazione n. 14628 del 22/08/2022 di € 1.510,36
841831/08/202231/08/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fatture in favore della ditta LAV.I.T. s.p.a. per il Servizio di lavanolo reso nel mese di GIUGNO 2022. CIG 8689981F2A Lista di Liquidazione n. 14639 del 22/08/2022 di € 2.808,05.
841731/08/202231/08/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ANTINIA s.r.l. (P. Iva 04080160726) per il “Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere” effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di GIUGNO 2022. CIG: 8622837E2F. Lista di liquidazione n. 14644 del 22/08/2022 di € 62,65.
841631/08/202231/08/2022DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. – Istanza prot. n. 54949/2022 del 24/08/2022
841531/08/202231/08/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta LA FONTE S.R.L. (P. IVA 04489370728) per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari nel periodo GIUGNO-LUGLIO 2022 - CIG 78169986D0 Lista di liquidazione n. 14632 del 22/08/2022 di € 265,42.
841431/08/202231/08/2022D.S.S.4: Liquidazione fattura di € 170,08 IVA inclusa a favore della ditta CO.R.E.L. per il servizio di spedizione postale effettuato nel mese di Luglio 2022. Lista di liquidazione n. 14885 del 25/08/2022 di € 170,08 IVA inclusa
841331/08/202231/08/2022D.S.S. N. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta PAN.ECO. srl (P. Iva 04929500728) per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di MAGGIO 2022. Lista di liquidazione n. 14638 del 22/08/2022 di € 140,37. CIG: 8316537F6D
841231/08/202231/08/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. (P.IVA 09275090158) per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Medico Competente Toritto. RATA n. 15. Lista di liquidazione n. 14631 del 22/08/2022 di € 129,41. CIG: 7508299C55
841131/08/202231/08/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. (P. IVA 09275090158) per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Servizio di Riabilitazione di Toritto. RATA n. 15. Lista di liquidazione n. 14641 del 22/08/2022 di € 129,41. CIG: 7508260C26
841031/08/202231/08/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. (P. Iva 09275090158) per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione al Poliambulatorio di Sannicandro ed ai Consultori Familiari di Acquaviva delle Fonti e di Toritto. Rata n. 16. Lista di liquidazione n. 14629 del 22/08/2022 di € 388,22. CIG: 749753057B.
840931/08/202231/08/2022D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl relative al Servizio Trasporto Disabili per il periodo GIUGNO 2022. Lotto 4 - CIG 765892158C Lista di Liquidazione n. 14621 del 22/08/2022 Lista di Liquidazione n. 14623 del 22/08/2022
840831/08/202231/08/2022DSS5- Rettifica determina dirigenziale n. 7530 del 25/07/2022 Liquidazione straordinario al personale del Comparto. Competenze ANNO 2021- 2022
840731/08/202231/08/2022D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti Trapiantati. Periodo: Da GIUGNO a LUGLIO 2022.
840631/08/202231/08/2022D.S.S.N.5-Lege 126/80 pagamento sussidi ad assistiti aventi diritto, per una spesa complessiva di €.12.776,04. Periodo: Da LUGLIO a SETTEMBRE 2022.
840531/08/202231/08/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Pubblica Assistenza "CROCE SANTA MARIA Onlus", per delega di paziente nefropatico. Periodo: Da MARZO a GIUGNO 2022.
840431/08/202231/08/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' "Associazione Volontaria Emergenza Soccorso", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: GIUGNO 2022.
840331/08/202231/08/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale "NOdiSS", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: GIUGNO e LUGLIO 2022.
840231/08/202231/08/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Da GIUGNO a LUGLIO 2022.
840131/08/202231/08/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese per Malattie Rare. Periodo: APRILE e GIUGNO 2022.
840031/08/202231/08/2022Liquidazione fatture di noleggio anno 2022 a favore della Ditta Linde Medicale S.R.L. per fornitura di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista n. 14437 del 17.8.2022 per un importo di € 4.675,33. CIG 8479170071.
839931/08/202231/08/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio all' Associazione "Volontari on the Road", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Da GIUGNO a LUGLIO 2022.
839831/08/202231/08/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Da MARZO a LUGLIO 2022.
839731/08/202231/08/2022D.S.S.N-5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria "A.V.E.S.S. OVD" per delega dei pazienti nrfropatici. Periodo: Da Maggio a Giugno 2022.
839631/08/202231/08/2022DSS5 Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl . Lista di liquidazione n.13747 del 28.07.2022 Importo € 1.367,69
839531/08/202231/08/2022 DSS5 Liquidazione fatture ditta Coloplast S.P.A Lista di liquidazione n.13551 del 26.07.2022. Importo € 2.843,03
839431/08/202231/08/2022DSS 5 PROGETTO OBIETTIVO- Procedure finalizzate alla concessione del “Contributo Economico Straordinario in favore di persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienti” ex DGR 687/2020. Liquidazione Competenze.
839330/08/202230/08/2022Liquidazione tassa sui rifiuti (TARI) Comune di Noicattaro anno 2022
839230/08/202230/08/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl come da lista di liquidazione n. 15123 del 30/08/2022 CIG 743343047D
839130/08/202230/08/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Malvestio s.p.a. come da lista di liquidazione n. 15121 del 30/08/2022 CIG 7433350279
839030/08/202230/08/2022P.O. Putignano – Acquisto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di n° 300 piastre monouso per mesoterapia lineari a 5 aghi 27g x 4mm, occorrente alla U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 1.207,80= CIG: ZED3759218.
838930/08/202230/08/2022P.O. Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n° 15 Kit per contenzione toracica, polso e caviglie occorrente alla U.O.C. di Psichiatria del P. O. di Putignano - Smart CIG: Z5634B8216.
838830/08/202230/08/2022DSS9 : Liquidazione Fattura Amplifon Italia S.P.A. per un importo totale di € 66,70. Lista di Liquidazione n° 15118 del 29/08/2022
838730/08/202230/08/2022Liquidazione fatture azienda Convatec Italia srl - lista n. 15116 del 29/08/2022
838630/08/202230/08/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7320 DEL 19/07/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 47.040,66=.
838530/08/202230/08/2022Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente medico a tempo indeterminato dal 16/1/2014 in regime di T.F.R.
838430/08/202230/08/2022D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" PERIODO LUGLIO 2022 € 9.177,47
838330/08/202230/08/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Presa d'atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/10/2022.
838230/08/202230/08/2022Liquidazione ausili protesici su misura. Lista n.15081 del 29/08/2021
838130/08/202230/08/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n.15075 del 29/08/2022 -
838030/08/202230/08/2022Coordinamento 118 – Fornitura di Cardioline HD+ per il Servizio di telecardiologia del S.E.T. 118 - Ditta Aliser -
837930/08/202230/08/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel SET 118- dr.ssa DELUZIO Elisabetta
837830/08/202230/08/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel servizio di C.A dr.ssa Longo Rosa
837730/08/202230/08/2022Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di luglio 2022.
837630/08/202230/08/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il mese di maggio 2022, per l’importo di € 7.201,75= (settemiladuecentouno/75). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 15013 del 26/08/2022.
837530/08/202230/08/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.L. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 119/2011
837430/08/202230/08/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “NEW EDEN” di Turi (BA), Ente Gestore: LE.BI.PA.MI. Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da ottobre 2021 a giugno 2022 (fatture integrative secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo totale di € 68.099,70= (sessantottomilanovantanove/70). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14960 del 25/08/2022.
837330/08/202230/08/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 14933 del 25/08/2022 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
837230/08/202230/08/2022Operatore Socio Sanitario (Assunto 01/03/2021 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
837130/08/202230/08/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio 2022. Importo € 9.197,80.
837030/08/202230/08/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo luglio 2022. Importo € 2.185,00.
836930/08/202230/08/2022AGRU - Aspettativa non retribuita art. 12 comma 8
836830/08/202230/08/2022AGRU - Aspettativa non retribuita art.12 – comma 1– del CCNL Comparto Sanità 10/02/2004
836730/08/202230/08/2022DISTRETTO N. 14 - Liquidazione Tributo Servizio Rifiuti (T.A.R.I.) Anno 2021 - Comune di Noci
836630/08/202230/08/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte varie" . Lista di liquidazione n. 14398 del 12/08/2022. Importo totale liquidato € 17.507,65
836530/08/202230/08/2022Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 1/7/2008 regime di servizio TFR
836430/08/202230/08/2022C.P.S. Infermiere (data assunzione 28/01/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
836330/08/202230/08/2022Dirigente Medico (data assunzione 06/07/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
836230/08/202230/08/2022Dirigente Medico (data assunzione 01/04/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
836130/08/202230/08/2022Dirigente Medico (data assunzione 16/06/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
836030/08/202230/08/2022Dirigente Medico (data assunzione 01/05/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
835930/08/202230/08/2022C.P.S. Infermiere (data assunzione 04/02/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
835830/08/202230/08/2022Dirigente Medico (data assunzione 01/05/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
835730/08/202230/08/2022Dirigente Medico (data assunzione 16/12/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
835630/08/202230/08/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, con effetto 01 ottobre 2022, della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
835530/08/202230/08/2022Dirigente Medico (data assunzione 16/04/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
835430/08/202230/08/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza, per raggiunti limiti di età, con effetto 01 ottobre 2022, del dipendente identificato dall'allegato file privacy.
835330/08/202230/08/2022C.P.S. Collaboratore Professionale Amm.vo (data assunzione 01/03/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
835230/08/202230/08/2022C.P.S. Infermiere (data assunzione 03/02/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
835130/08/202230/08/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età dal 01novembre 2022 del dipendente identificato dall'allegato file privacy.
835030/08/202230/08/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza, per limiti di età, con effetto 01 novembre 2022, della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
834930/08/202230/08/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 novembre 2022 della dipendente identificata nell'allegato file privacy.
834830/08/202230/08/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, con effetto 01 novembre 2022, del dipendente identificato nell'allegato file privacy.
834730/08/202230/08/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza in regime di cumulo, con effetto 01 novembre 2022, del dipendente di cui all'allegato file privacy.
834630/08/202230/08/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, con effetto 01 novembre 2022, della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
834530/08/202230/08/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Medicair Sud SRL". Lista di liquidazione n. 14397 del 12/08/2022. Importo liquidato € 57.508,07
834430/08/202230/08/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta Centro Acustico Meridionale ". Lista di liquidazione n. 14502 del 18/08/2022. Importo liquidato € 12.516,46
834330/08/202230/08/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta tramite strutture private "Ditta Kasucci ". Lista di liquidazione n. 14467 del 17/08/2022. Importo liquidato € 102,43
834230/08/202230/08/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Convatec Italia SRL con Lista di Liquidazione n. 14495 del 18-08-2022 per un importo di Euro 581,98.
834130/08/202230/08/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Coloplast S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 14493 del 18-08-2022 per un importo di Euro 493,48.
834030/08/202230/08/2022U.O.C.INGEGNERIA CLINICA – Determina di liquidazione del periodo 01/01/2022 – 28/02/2022 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del 18/12/2020, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”.
833929/08/202229/08/2022OGGETTO: D.S.S. di BARI – Liquidazione fatture a favore della ditta SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A per il servizio di lavano svolto presso le sedi del Distretto Socio Sanitario di Bari dal 01/04/2021 al 30/09/2021. Lista di Liq. N. 15073 del 29/08/2022
833829/08/202229/08/2022OGGETTO: D.S.S. di BARI – Liquidazione fatture a favore della ditta f.lli Bernard S.r.l. per il servizio di lavano svolto presso le sedi del Distretto Socio Sanitario di Bari dal 01/04/2021 al 30/09/2021. Lista di Liq. N. 15069 del 29/08/2022
833729/08/202229/08/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Giugno 2022. Importo €=10.884,91=
833629/08/202229/08/2022DSS 11 - concessione benefici ai sensi del comma 6 art. 3 legge 104/92 dipendente ASL BA.
833529/08/202229/08/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Agosto 2022 - Lista n°15052/2022 UNIVOL MODUGNO
833429/08/202229/08/2022Oggetto: P.O. Di Venere Affidamento, ai sensi degli art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di tappetini doccia in pvc occorrenti alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. SMART CIG: ZC0378E4C7
833329/08/202229/08/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di trasporto di un feto per esame autoptico dalla U.O.C. UTIN del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari all’ U.O. Anatomia Patologica dell’A.O.U. Policlinico di Bari, Smart Cig: ZD1378E475.
833229/08/202229/08/2022Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di Ureteroscopi rigidi occorrenti alla UOC di Urologia del PO DI VENERE, Smart Cig: Z1C37336A9.
833129/08/202229/08/2022Liquidazione fatture azienda Coloplast SpA - lista n. 15023 del 26/08/2022
833029/08/202229/08/2022P.O. Putignano - liquidazione indennità accessorie Maggio - Giugno 2022
832929/08/202229/08/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese Giugno 2022 e mesi antecedenti. Importo €=3.339,45=
832829/08/202229/08/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.15009 del 26/08/2022 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di “congelatore biologico” occorrente alla U.O.C. SIMT del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €5.124,00 iva inclusa.
832729/08/202229/08/2022Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di luglio 2022.
832629/08/202229/08/2022DSS13: - Liquidazione a favore di assistito residente nel territorio del DSS13 ai sensi del Regolamento CEE n. 987/09 Art. 25.
832529/08/202229/08/2022DSS13: Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di LUGLIO 2022- Importo € 27.943,00=
832429/08/202229/08/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di giugno 2022 e mesi precedenti. Importo €=12.527,39=
832329/08/202229/08/2022Oggetto: P.O. Di Venere Affidamento, ai sensi degli art.36 e 58 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di armadi in acciaio inox occorrenti alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere SMART CIG: Z7535F74E1
832229/08/202229/08/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 14994 del 26/08/2022
832129/08/202229/08/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 14998 del 26/08/2022
832029/08/202229/08/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°14844 DEL 24/08/2022 PER UN IMPORTO DI €7.938,30
831929/08/202229/08/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L., PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°14846 DEL 24/08/2022 PER UN IMPORTO DI € 4.980,12
831829/08/202229/08/2022Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 1.442,75.
831729/08/202229/08/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la manutenzione di porte REI ubicate presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 14813 del 24/08/2022 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
831629/08/202229/08/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 976,00 come da lista n. 14587 del 22/08/2022 -ditta PELLICANI & NOVIELLO SRL- per: "lavori di riparazione impianto termico a servizio della Dialisi del P.T.A. “F. Jaia” di Conversano (BA) D.S.S.12".
831529/08/202229/08/2022AREA GESTIONE TECNICA – Incarico professionale per lo svolgimento delle attività necessarie per l'ottenimento del rinnovo periodico della conformità antincendio, ai sensi del DPR 151/2011, della struttura sanitaria adibita a PTA di Conversano “F. Jaia” – Viale Edmondo De Amicis, 30 di proprietà della ASL BA. Liquidazione rata di acconto competenze professionali. CIG: Z7B2DF0098
831429/08/202229/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 12.200,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 1098 del 25/01/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di f. in o. condizionatori presso la Neuropsichiatria Infantile del P.T.A. di Bitonto
831329/08/202229/08/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Elle Pubblicità snc per la somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di progettazione grafica, realizzazione e posa in opera targhe in alluminio e vetrofanie presso la U.O.S.V.D. Nefrologia e Dialisi del PT.A. di Ruvo di Puglia come da lista di liquidazione n. 14481 del 18/08/2022
831229/08/202229/08/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della Item oxygen srl P.I. 06068560728 con sede legale in Via Le Fogge,11 70022 Altamura (BA) per la somma complessiva di € 10.980,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione sui gas medicali per l’estensione rete gas medicali compressi ed aspirazione endocavitaria presso il reparto Tac di Monopoli come da lista di liquidazione n. 2701/2022
831129/08/202229/08/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore del Consorzio Filippo Colonna
831029/08/202229/08/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Presa d’atto variazione condizioni contrattuali del subappalto autorizzato in favore del R.T.I. NBI S.p.A. - CEAR con Determina Dirigenziale n. 285 del 13.01.2021.
830929/08/202229/08/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 3.660,00 Iva inclusa come da lista n. 10276 del 09.06.2022 - ditta Paparella Antonio
830829/08/202229/08/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 12.566,00 Iva inclusa come da lista n. 14190 del 08.08.2022 per lavori di interventi di adeguamento dei presidi antincendio presso P.O. S. Maria degli Angeli, Monte Laureto in Putignano, ex P.O. di Noci e poliambulatori di Locorotondo e Alberobello DSS14 – Ditta GIELLE SRL .
830729/08/202229/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.172,00 Iva inclusa come da lista n. 14163 del 05.08.2022 per lavori di riparazione impianto di riscaldamento a servizio delle strutture di piazza Marconi a Locorotondo – Ditta PELLICANI & NOVIELLO SRL
830629/08/202229/08/2022DSS5 Liquidazione fatture ditta Teleflex Medical srl ex Rusch. Lista di liquidazione n.13338 del 25/07/2022 € 2.296,84
830529/08/202229/08/2022DSS5 .Liquidazione fatture ditta Hollister S.P.A Lista di liquidazione n.13950 del 02/08/2022 . Importo € 17.068,45
830429/08/202229/08/2022A.G.T. MANU - Determinazione dirigenziale di affidamento in proroga del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuità a servizio delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL BA suddiviso in lotti. Periodo 01/07/2022 - 30/09/2022
830329/08/202229/08/2022D.S.S. 5 - GRUMO APPULA –Liquidazione e pagamento TARI anno 2022 in favore del Comune di Cassano delle Murge , per un importo complessivo di €. 6.456,00
830229/08/202229/08/2022 DSS 5 Liquidazione e pagamento TARI anno 2022 in favore del Comune di Acquaviva delle Fonti , per un importo complessivo di €. 7.187,00
830129/08/202229/08/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano. Approvazione, liquidazione e pagamento delle competenze professionali relative alla 2^ perizia di variante in corso d’opera.
830026/08/202226/08/2022DSS 10: Liquidazione fattura ditta A.P.E. AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA €. 86,08. Lista di liquidazione n. 15010 del 26/08/2022 - CIG 8316537F6D.
829926/08/202226/08/2022Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. MAAF HASLER SYSTEM matricola n. 026001, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50023412-001 ubicata presso la Direzione Amministrativa – II° trimestre 2022.
829826/08/202226/08/2022COORDINAMENTO 118 – Affidamento delle fornitura di pile per il magazzino del Coordinamento “118 – PPIT” della ASL BA . -CIG: Z2D378D7A1
829726/08/202226/08/2022A.G.T. MANU –Assunzione incarico professionale ai sensi dell'art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021del D.Lgs 50/2016 s.mi. . per il rinnovo dell’attestazione antincendio della struttura sanitaria di proprietà della ASL BA site in Modugno e Locorotondo.
829626/08/202226/08/2022D.S.S. 12 richiesta aspettativa senza assegni.
829526/08/202226/08/2022DSS 9 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato € 156.703,46 =Lista di liquidazione n. 14836 del 24/08/2022.
829426/08/202226/08/2022DSS n. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - Importo complessivo € 393,67.
829326/08/202226/08/2022DSS 10: Liquidazione fattura ditta PAN.ECO. € 89,60. Lista di liquidazione n. 14920 del 25/08/2022 - CIG 831653F6D.
829226/08/202226/08/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 14968 del 25/08/2022. Importo liquidato € 6.645,15
829126/08/202226/08/2022A.G.P. - Gara a procedura aperta telematica per la fornitura in noleggio "full risk" di Materassi Antidecubito occorrenti alle UU.OO. della ASL BA - Aggiudicazione
829026/08/202226/08/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.14937 del 25/08/2022 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di “congelatore farmaci” occorrente alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €3.791,76 iva inclusa.
828926/08/202226/08/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.14930 del 25/08/2022 in favore della ditta ME.DI.COM SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di sonda laparoscopica e di sonda intraoperatoria occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €27.955,08 iva inclusa.
828826/08/202226/08/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Importo €=612,36=
828726/08/202226/08/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE 2022 IN FAVORE DELLA DITTA VITALAIRE ITALIA S.p.A. , PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°14848 DEL 24/08/2022 PER UN IMPORTO DI € 993,51
828626/08/202226/08/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pa-gamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanita-ria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di maggio 2022 (n. 3 utenti per il 1^ 30%) € 4.321,85= (quattromilatrecentoventuno/85). LISTA DI LIQUIDAZIONE n.14905 del 25/08/2022.
828526/08/202226/08/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE S.R.L., PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°14856 DEL 24/08/2022 PER UN IMPORTO DI € 1.119,30
828426/08/202226/08/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA LIFE SRL , PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°14886 DEL 29/06/2022 PER UN IMPORTO DI € 4.141,00
828326/08/202226/08/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA SERENITY PER FORNITURA AUSILI ASSORBENTI AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO E RESIDENTI NEL DSS13. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.14902 DEL 25/08/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 38.964,86
828226/08/202226/08/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pa-gamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanita-ria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di maggio 2022 (n. 1 utente per il 2^ 30% DGR 1006) per l’importo complessivo di € 1.441,95=(millequattrocentoquarantuno/95). LISTA DI LIQUIDAZIONE n.14883 del 25/08/2022.
828126/08/202226/08/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso per un importo complessivo di € 510,08.
828026/08/202226/08/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Congedo straordinario retribuito ex art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. Periodo dal 1/9/2022 al 31/12/2022.
827926/08/202226/08/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. Periodo dal 29/8/2022 al 31/10/2022.
827826/08/202226/08/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nei mesi di marzo, aprile e maggio 2022 di € 55.971,97= (cinquantacinquemilanovecentosettantuno/97). Lista di liquidazione n. 14852 del 24/08/2022
827726/08/202226/08/2022DSS 13 - liquidazione ottobre 2020 in favore della ditta Domolife srl per erogazione OLT ad assistiti residenti nell'ambito territoriale del Distretto
827626/08/202226/08/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alle mensilità di giugno e luglio 2022 per l’importo complessivo di € 26.871,72= (ventiseimilaottocentosettantuno/72). Lista di liquidazione n. 14780 del 23/08/2022.
827526/08/202226/08/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta - Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura annuale di circuiti monouso “n° 5 SET MONOUSO DI CRICOTIROIDOTOMIA SECONDO LA TECNICA SELDINGER” per la U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione / Blocco Operatorio del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta – Aggiudicazione – Smart CIG: ZB63720224.-
827426/08/202226/08/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta - Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura annuale di circuiti monouso “n° 80 (n° 40 cod. AR6420 e n° 40 cod. AR6425) CIRCUITI MONOUSO PER POMPA DELLA COLONNA ARTROSCOPICA ARTREX” per la U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione / Blocco Operatorio del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta – Aggiudicazione – Smart CIG: ZA1372025D.-
827326/08/202226/08/2022DSS13 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SERENITY SPA PER LA FORNITURA ANNUALE DI N.480 TRAVERSE SALVAMATERASSO FUORI GARA (CORRISPONDENTI A N.32 CONFEZIONI), DESTINATA AD UN ASSISTITO RESIDENTE NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL DSS13 DI GIOIA DEL COLLE (BA). IMPORTO COMPLESSIVO € 56,06= (IVA 4% INCLUSA) - CIG ZC63784C76
827226/08/202226/08/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di marzo e aprile 2022, per l’importo complessivo di € 31.820,49= (trentunomilaottocentoventi/49). Lista di liquidazione n. 14717 del 23/08/2022.
827126/08/202226/08/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di maggio 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo totale di € 31.165,63= (trentunomilacentosessantacinque/63). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14503 del 18/08/2022.
827026/08/202226/08/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di maggio 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo totale di € 17.281,40= (diciassettemiladuecentottantuno/40). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14496 del 18/08/2022.
826926/08/202226/08/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diver-samente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamen-tale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, ge-stito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII - Casa e Centro Polivalente per l’anziano riferita alle mensilità da marzo a mag-gio 2022 per l’importo complessivo di € 57.197,40= (cinquantasettemilacentonovantasette/40). Lista di liquidazione n. 14489 del 18/08/2022.
826826/08/202226/08/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, riferita alla mensilità di maggio 2022, per un importo complessivo di € 16.746,20= (sedicimilasettecentoquarantasei/20). Lista di liquidazione n. 14383 del 12/08/2022.
826726/08/202226/08/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore di METROPOLIS Consorzio Coop. Soc. ONLUS di Molfetta (BA), Via Alba 2/8 - gestore delle Case per la Vita di Bari (BA), Molfetta (BA), nelle mensilità da gennaio a maggio 2022 per complessivi € 248.835,09= (duecentoquarantottomilaottocentotrentacinque/09). Lista di liquidazione n. 14914 del 25/08/2022.
826625/08/202225/08/2022AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima luglio 2022.
826525/08/202225/08/2022AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo luglio - acconto agosto 2022.
826425/08/202225/08/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di sedie comode ad autospinta posteriore occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: ZA23726E7C
826325/08/202225/08/2022DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022
826225/08/202225/08/2022DSS UNO - ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E SS.MM.II.
826125/08/202225/08/2022DSS Uno – Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per l’anno 2021 in favore dei minori autorizzati
826024/08/202224/08/2022P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di maggio 2022. Progetto raccolta sangue.
825924/08/202224/08/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.120,19.
825824/08/202224/08/2022P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di cartucce originali per dispositivi di marca Epson in dotazione alla U.O.C. Radiodiagnostica CIG Z71375E072
825724/08/202224/08/2022DSS9 - Rimborso spese in favore di assistiti in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare - Importo totale € 1.043,64.
825624/08/202224/08/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di un Sistema di divaricazione occorrente alla U.O.C. di Urologia del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: ZF936C3A0B
825524/08/202224/08/2022A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 58 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., finalizzata all'affidamento del servizio di gestione della corrispondenza per l’attività di screening dei tumori al collo dell’utero, dei tumori alla mammella e dei tumori del colon retto, nonché per le attività di vaccinazione, occorrente alle esigenze della Asl Ba. Rettifica atti e proroga termini di gara
825424/08/202224/08/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Agosto 2022 - Liste n°14823-14826/2022 PUBBLICA ASSSITENZA SERCORATO EMERVOL BITETTO ONLUS MISERICORDIA DI CORATO SERMOLFETTA ONLUS
825324/08/202224/08/2022RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE DELLA ASL BARI PER FREQUENZA A CORSO TEORICO PRATICO DI ECOCARDIOGRAFIA FUNZIONALE NEONATALE - MILANO NOVEMBRE 2021- UDINE GENNAIO/MARZO 2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 1.255,42
825224/08/202224/08/202247° Congresso nazionale AMDO - Bologna 6-8 giugno 2022 - Rimborso spese a dipendente ASL BA. Importo complessivo € 479,44
825124/08/202224/08/2022D.S.S. DI BARI: Liquidazione di prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario, riferite al mese di Luglio 2022, riconosciute all'ambito dell'attività di accoglienza e mediazione culturale a favore dei profughi ucraini.
825024/08/202224/08/2022D.S.S. DI BARI: Liquidazione delle Indennità di turno di competenza del mese di Luglio 2022 a favore del personale del Comparto ai sensi dell'art. 86 del CCNL 2016-2018.
824924/08/202224/08/2022P.O.Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo da Aprile 2022 a Giugno 2022 e precedenti
824824/08/202224/08/2022D.S.S. DI BARI: Liquidazione delle Indennità Domiciliari di competenza del mese di Luglio 2022 a favore del personale del Comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018.
824724/08/202224/08/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura Ditta Sancilio Evotech srl - lista di liquidazione n° 14355 del 11/08/2022 per un importo di €. 170,80= CIG: Z8337113D3.
824624/08/202224/08/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 14366 del 11/08/2022 per un importo complessivo di €. 5.002,00.
824524/08/202224/08/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 14368 del 11/08/2022 per un importo complessivo di €. 10.002,00.
824424/08/202224/08/2022Area ospedaliera Bari sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 8117 del 16/08/2022. CIG Z323727C6B
824324/08/202224/08/2022P.O. Monopoli – Liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il periodo Gennaio – Giugno 2022 in favore del personale dipendente.
824224/08/202224/08/2022P.O.Putignano-Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151 al dipendente identificato nell'allegato file privacy.
824124/08/202224/08/2022Liquidazione ausili protesici su misura. Lista n.14299 del 10/08/2022
824023/08/202223/08/2022UOASSI - Liquidazione fatture Telecom - AQ Rupar 3 - Periodo Luglio-Agosto 2022
823923/08/202223/08/2022UOASSI - Liquidazione fatture Telecom – Telefonia Fissa TF4 - Giugno 2022
823823/08/202223/08/2022Sinistro City Insurance n°BRI/11/420 per risarcimento danno da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.291,98).
823723/08/202223/08/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr.ssa Chimienti Vincenza
823623/08/202223/08/2022U.O. ASSI – Sviluppo, Manutenzione ed Assistenza portali web “Notifica Cantieri” e “Notifica Lavori Amianto” - SAL Novembre-Dicembre 2021 - Liquidazione Fattura.
823523/08/202223/08/2022Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di luglio 2022
823423/08/202223/08/2022A.G.P. - Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n.10.000 paia di calzari alti monouso (DPI) – SMART CIG ZDB373E2BD
823323/08/202223/08/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. MARCHESE RAFFAELE A FAR DATA DAL 01.01.2023.
823223/08/202223/08/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. SALVATORE LENTINI: Assenza non retribuita ex art. 35 ACN 31/03/2020 e s.m.i.
823123/08/202223/08/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELLA DR.SSA DEVITO ANGELA A FAR DATA DAL 01.01.2023.
823023/08/202223/08/2022Liquidazione fatture Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 14607 del 22/07/2022.
822923/08/202223/08/2022Liquidazione fattura Ditta Coloplast SpA come da lista di liquidazione n. 14595 del 22/08/2022
822823/08/202223/08/2022A.G.P. - Attivazione abbonamento annuale alla banca dati on-line Cassazione.net per Direzione Amministrativa ASL BA. Smart CIG n. Z3A3749DC1.
822723/08/202223/08/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di giugno, luglio 2022 ed integrazioni mesi precedenti
822623/08/202223/08/2022D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI LUGLIO 2022.
822522/08/202222/08/2022DSS di Bari. Determina di rimborso ticket per prestazione non erogata.
822422/08/202222/08/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr. Carofiglio Francesco
822322/08/202222/08/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Agosto 2022 - Lista n° 146142022 A.V.P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE P.A.E.R.S. P. A. SERBARI ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE RUTIGLIANO VOLONTARI ON THE ROAD
822222/08/202222/08/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. DE GIORGI UGO.
822122/08/202222/08/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. MEDAGLI GIORGIO.
822022/08/202222/08/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA MORISCO MARIA
821922/08/202222/08/2022A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2 e dell’art.58 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in service, suddivisa in n. 11 lotti, a valenza biennale, di materiale per ablazione transcatetere per pazienti affetti da aritmie, da trattare presso il centro pilota della U.O.C. di Cardiologia- UTIC del P.O. San Paolo di Bari, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 3, lett. b-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – AMMISSIONE CONCORRENTI
821822/08/202222/08/2022Area Gestione del Patrimonio – Procedura Negoziata Telematica, ai sensi dell’art. 36 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura in service a valenza biennale di un “sistema di micromanipolazione per biopsia embrione sistema incubazione”, comprensivo di attrezzature, materiale di consumo, arredi tecnici, supporto tecnico/scientifico, manutenzione full risk ed installazione e posa in opera pronte all’uso, occorrenti alla U.O.D. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e PMA del Presidio Territoriale di Assistenza Florenzo Jaja di Conversano (BA), da affidare ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in un lotto unico ed indivisibile. Aggiudicazione – Simog CIG 9046538F4F
821722/08/202222/08/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione incarichi provvisori continuità assistenziale – 1/9/2022 – Scuro Osvaldo + altri
821622/08/202222/08/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione incarichi provvisori continuità assistenziale – 1/9/2022 – Di Palo Antonio + altri
821522/08/202222/08/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di LUGLIO 2022. € 1.937.509,68.
821422/08/202222/08/2022Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, di 20 confezioni di Rifampycina 300 mg 100 cps e di 55 confezioni di Eremfat 450 mg 30cpr, a base di principio attivo RIFAMPICINA necessario per sopperire alla carenza temporanea delle Specialità medicinali Rifadin 300 mg e Rifadin 450 mg. - piu incremento del 20% - piu spese di trasporto - Spesa complessiva pari ad € 4.317,00 i.e. Smart CIG: ZC3377EC8C
821322/08/202222/08/2022Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, di 4 confezioni di Pyrazinamid 500 mg 250 cpr, a base di principio attivo PYRAZINAMIDE necessario per garantire la continuità terapeutica ospedale/territorio di farmaco non commercializzato in Italia - piu incremento del 20% - piu spese di trasporto - Spesa complessiva pari ad € 231,41 i.e. Smart CIG: Z2737810F0.
821219/08/202219/08/2022D.S.S. n.12. Affidamento diretto per la fornitura di ausili protesici vari, destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo euro 60.176,42 (IVA inclusa). Procedura n.9 Anno 2022. CIG ZAF377E146 CIG Z67377E17A CIG Z81377E19F CIG Z6B377E484 CIG Z6C377E4C9 CIG Z03377E4EB CIG ZC8377E512 CIG ZDB377E54A CIG ZD9377E5BB CIG ZCB377E5E1
821119/08/202219/08/2022P.O. Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di Cartucce modulari dispensatrici per l’idendificazione dei Farmaci occorrente alla U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione del P. O. di Putignano - Smart CIG: Z2F374457D.
821019/08/202219/08/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di due celle frigorifero occorrenti al P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z2E373A46C
820919/08/202219/08/2022P.O. Di Venere Affidamento, ai sensi degli art.36 e 58 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di custodie porte referto/DVD medicale e cartelline porta esami pazienti occorrenti alle U.U.O.O.C.C. di Radiologia Diagnostica e Medicina Nucleare del P.O. Di Venere e alla U.O. di Radiologia del P.O.Fallacara SMART CIG: ZF2373DA3B
820819/08/202219/08/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel servizio di C.A - dr. T.V.
820719/08/202219/08/2022P.O. Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n° 01 Frigorifero Biologico da 700 lt. occorrente alla U.O.S.V.D. di Oculistica del P. O. di Putignano - Smart CIG: Z0B36A31FA.
820619/08/202219/08/2022determina di liquidazione Struttura Lu.Da. "Le Ginestre"
820519/08/202219/08/2022Determina di liquidazione ADELFIA Soc. Coop. Sociale
820419/08/202219/08/2022DSS 10 - Liquidazione Fattura Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - €. 137,08 - CIG 71740125FB - Lista di liquidazione n. 14443 del 17/08/2022.
820319/08/202219/08/2022Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Luglio 2022
820219/08/202219/08/2022P.O. Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n° 250 sotto bracciali monouso per Holter pressorio occorrente alla U.O. C. di Cardiologia del P. O. di Putignano - Smart CIG: ZC336CEE9A.
820119/08/202219/08/2022P.O. Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n° 08 forbici chirurgiche e n° 08 pinze emostatiche in acciaio inox occorrente alla U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione del P. O. di Putignano - Smart CIG: Z75369509B.
820019/08/202219/08/2022Liquidazione fatture Ditta Coloplast SpA come da lista di liquidazione n. 14474 del 17/08/2022.
819919/08/202219/08/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 14454 del 17/08/2022.
819819/08/202219/08/2022AGT – MANU: Lavori edili per riqualificazione ambienti Ex Anatomia Patologica – P.O. “Di Venere” in Carbonara di Bari. Affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 come sostituito ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 a seguito di RDO.CIG: 927793060A
819719/08/202219/08/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione impianto elevatore n.2 matr. 5656 presso il PO di Gioia del Colle (Ba) - Ditta Euroascensori s.r.l. N. CIG Z90376ED9B
819619/08/202219/08/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1 comma 5-bis Legge 120/2020 dei Lavori edili preso SIT e parti comuni del P.O. San Paolo in Bari con tinteggiatura delle superfici di vani esterni e ripristino intradossi si tutti i vani e servizi alla ditta Savino Nunzio P.I. 04700290721 con sede legale alla Via dei Pini Pal. B/2 70016 – Noicattaro (Ba) - CIG: ZE2376BD1D
819519/08/202219/08/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Approvazione della perizia 1^ suppletiva e di variante.
819419/08/202219/08/2022A.G.T. - Presa d'atto dell'affidamento diretto dei lavori di riparazione del tratto di fogna bianca ubicato nella zona adiacente il servizio bar presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z8937622B9 - Ditta EDIL CONDOTTE S.R.L.
819319/08/202219/08/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione atti alla sanificazione e bonifica microbiologica dell’impianto aeraulico a servizio del blocco operatorio ubicato presso il P.T.A. di Grumo Appula (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. - CIG: ZBA3762CFD
819219/08/202219/08/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.06.2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 26. Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 26 per €. 1.986.380,00. CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
819119/08/202219/08/2022INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “ARIANNA” DEL CONSORZIO METROPOLIS (ART. 48 R.R. 4/2007), COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. n° 78693/2022 del 14/06/2022
819019/08/202219/08/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione lista n. 12658 del 13.07.2022 - EE - AGSM ENERGIE SPA - Importo Lordo 15.181,91
818919/08/202219/08/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione lista n. 12624 del 13.07.2022 - EE - AGSM ENERGIE SPA - Importo Totale € 248.328,51
818819/08/202219/08/2022INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “ITACA” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA - ART.48 R.R. 4/2007, COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 218/2022 DEL 15/02/2022
818719/08/202219/08/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di LUGLIO 2022. € 8.513.648,80.
818619/08/202219/08/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di LUGLIO 2022. Costo complessivo € 1.260.481,86=
818518/08/202218/08/2022DSS 2 – PROGETTO OBIETTIVO “CONTRIBUTO ECONOMICO STARORDINARIO – C.E.S. COVID 19” – LIQUIDAZIONE COMPETENZE.
818418/08/202218/08/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione Prestazioni Aggiuntive Maggio - Giugno 2022 P.O. Molfetta - Progetto Raccolta Sangue
818318/08/202218/08/2022AGT MANU - LIQUIDAZIONE DI € 3.660,00 IVA INCLUSA COME DA LISTA N. 14234 DEL 09.08.2022 PER RIPARAZIONE E MONTAGGIO PORTE SCORREVOLI AUTOMATICHE PRESSO IL REPARTO DI RIANIMAZIONE DEL P.O. DI ALTAMURA – DITTA IESI SRL .
818218/08/202218/08/2022AGT MANU - Liquidazione di € 854,00 come da lista n. 14235 del 09.08.2022 per riparazione pulsantiera apriporta presso l’ ingresso del pronto soccorso P.O. di Altamura – Ditta IESI SRL .
818118/08/202218/08/2022P.O. Santa Maria degli Angeli – Affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i mediante la formula di noleggio per la durata di n. 5 mesi di un Microscopio Operatorio dotato di Monitor 3D e comprensivo di manutenzione Full-Risk, occorrente alla U.O.S.V.D. di Oftalmologia, alla ditta Carl Zeiss SpA. Smart CIG: Z642D5AECC.
818018/08/202218/08/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 500 fiale da 25 ml. del farmaco estero “FLUFENAZINA DECANOATO 25 MG/ML”. Spesa complessiva €uro 1.251,08 I.V.A. inclusa. C.I.G.:Z3D377BCAA e contestuale revoca della determina dirigenziale n° 6386/2022 e contratto GPI n° 47 serie x20722.-
817918/08/202218/08/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 10.492,00 Iva inclusa come da lista n. 14219 del 09.08.2022 per servizio di sostituzione prese gas medicali ossigeno, aria medicale e vuoto, sostituzione elettriche e allarme clinici; presso il pronto soccorso, reparto di rianimazione e di cardiologia del P.O. “F. Perinei” – Ditta ITEM OXYGEN SRL .
817818/08/202218/08/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per Lavori di manutenzione del verde e potatura alberi presso il PO di Triggiano (Ba) N. CIG ZAF376EC28 – Nodus s.r.l.
817718/08/202218/08/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori di manutenzione di natura edile da eseguire presso vari reparti del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZB73770DB0 - Ditta LEONARDO EDILIZIA DI ADDABBO LEONARDO.
817618/08/202218/08/2022P.O. Di Venere - Rimborso ticket di € 374,02.
817518/08/202218/08/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione eseguiti sugli impianti di climatizzazione presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14303 del 10/08/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
817418/08/202218/08/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione atti alla messa in sicurezza di un terreno di proprietà, ubicato in prossimità del centro commerciale in località Santa Caterina – Bari. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. - CIG: Z9D376FED6
817318/08/202218/08/2022Presa d'atto dell'affidamento diretto relativa alle attività di revisione, riparazione e sostituzione di componentistica presso l'impianto di condizionamento a servizio delle Sale Operatorie del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 14216 del 09/08/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
817218/08/202218/08/2022INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA EX ART.48 R.R. N.4/2007 “IL GRILLO” DI TRICASE (LE), DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “L’ADELFIA”, CON SEDE LEGALE IN ALESSANO (LE).
817118/08/202218/08/2022INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITAEDUCATIVA INTEGRATA EX ART.48 R.R. N.4/2007 “VILLA ARDENA” DI TRICASE (LE), DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “L’ADELFIA”, CON SEDE LEGALE IN ALESSANO (LE).
817018/08/202218/08/2022INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITA’ EDUCATIVA ART. 48 R.R. n. 4/2007 “CASA FILOS” DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “IL MONDO CHE VORREI ” DI ALTAMURA (BA). NOTA DIREZIONE NPIA PROT. N. 1036 DEL 30/04/2021
816917/08/202217/08/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr.ssa De Leo Maria
816817/08/202217/08/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di LUGLIO 2022. Spesa Complessiva € 803.636,17=
816717/08/202217/08/2022AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna – DOTT.SSA CAPPABIANCA ANNAMARIA Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 37 ore sett.li presso la ASL BA –.
816617/08/202217/08/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI AGOSTO 2022
816517/08/202217/08/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO CANONE LOCAZIONE agosto 2022 MALATTIA RARA
816417/08/202217/08/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso per malattia rara vitto Giugno 2022
816317/08/202217/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.074,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13961 del 02/08/2022 in favore della ditta LFM SpA per lavori di ripristino funzionalità impianti elettrici presso il P.O. di Triggiano e la R.S.A. di Noicattaro.
816217/08/202217/08/2022DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo LUGLIO 2022, importo liquidato € 3.236,09
816117/08/202217/08/2022D.S.S.4: Liquidazione fatture avente importo complessivo di € 1.862,92 a favore della ditta CO.R.E.L. per il servizio di spedizione postale effettuato nel periodo Maggio-Giugno 2022 - Liste di liquidazione n. 12022 del 05/07/2022 di € 118,71 IVA inclusa e n. 14268 del 09/08/2022 di € 1.744,21 IVA inclusa
816017/08/202217/08/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 5.490,00 Iva inclusa come da lista n. 14217 del 09.08.2022 per servizio di movimentazione e consegna bombolette c/o i reparti del P.O. “F. Perinei” e reparti del P.T.A. di Grumo Appula DSS 5 periodo di competenza gennaio-aprile 2022 – Ditta ITEM OXYGEN SRL .
815917/08/202217/08/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 3.660,00 Iva inclusa come da lista n. 14215 del 09.08.2022 per servizio di movimentazione e consegna bombolette c/o i reparti del P.O. “F. Perinei” e reparti del P.T.A. di Grumo Appula DSS 5 periodo di competenza marzo 2022 – Ditta ITEM OXYGEN SRL
815817/08/202217/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.050,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13941 del 02/08/2022 in favore della ditta Airleg srl per lavori di manutenzione dell’impianto di trattamento acqua potabile presso il P.O. di Triggiano.
815717/08/202217/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.806,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13892 del 01/08/2022 in favore della ditta LFM SpA per lavori di ripristino funzionamento impianti elettrici presso il P.O. di Triggiano e il Poliambulatorio di Rutigliano
815617/08/202217/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 7.320,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 21092 del 27/10/2021 in favore della ditta Adiramef srl per lavori sugli impianti di condizionamento delle strutture dei Lotti 3 e 5.
815517/08/202217/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 854,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14192 del 08/08/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di manutenzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato presso il P.T.A. di Bitonto
815417/08/202217/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 7.930,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14178 del 08/08/2022 in favore della ditta Eurosistemi srl per lavori di sostituzione batterie del gruppo di continuità presso la Dialisi del P.T.A. di Bitonto
815317/08/202217/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 4.392,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14165 del 08/08/2022 in favore della ditta Artigianferro di Bucci Domenico per lavori di riparazione porte e serrande presso il CSM e il P.O. di Corato
815217/08/202217/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.294,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14166 del 08/08/2022 in favore della ditta Artigianferro di Bucci Domenico per lavori di riparazione porte e serrande presso il SISP di Corato
815117/08/202217/08/2022D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione acquisti di beni e servizi ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 - Periodo dal 01/07/2022 al 31/07/2022
815017/08/202217/08/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione per opere da fabbro presso l'area parcheggio riservata alle ambulanze e il centro accettazione ostetrico-ginecologico del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14133 del 05/08/2022 - Ditta CITY INFISSI di Masciopinto Angela Maria.
814917/08/202217/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.232,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14160 del 05/08/2022 in favore della ditta Proscia Michele - Autofficina per lavori sulle autovetture EZ675YP e EV614ZZ
814817/08/202217/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.964,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14150 del 05/08/2022 in favore della ditta Soc. Coop. Sata arl per lavori sulle autovetture FD577YM, FD666YM, FD664YM, EZ694FA, EJ623ZV, EJ620ZV, EJ620ZV
814717/08/202217/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.867,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14143 del 05/08/2022 in favore della ditta Effeci Service snc per lavori sulle autovetture EV605ZZ, EY714TJ, CV863LB, EP132ZK, CS166MY, DC357EF, BF971AK
814617/08/202217/08/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 6.100,00 come da lista n.14082 del 04/08/2022 -ditta MEDILCOM s.r.l. - per "lavori aggiuntivi in occasione dell’installazione di apparecchiatura diagnostica digitale presso il reparto di Radiologia del P.T.A. di Casamassima – D.S.S.13".
814517/08/202217/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 695,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14136 del 05/08/2022 in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per lavori sulle autovetture EV611ZZ, EV609ZZ, EV606ZZ, CK139RF, CV192LF, GE798SZ e GE800SZ, CN112AG
814417/08/202217/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 780,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14129 del 05/08/2022 in favore della ditta Mancini s.r.l. per lavori sull’autovettura EZ090YP
814317/08/202217/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 549,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 14123 del 05/08/2022 in favore della ditta GDP Service di Marangelli E.R.&C. per lavori sulle autovetture EZ092YP, EZ094YP, BV774FM, CV413LA.
814217/08/202217/08/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ripristino paracolpi e angolari presso il corridoio centrale del Pronto Soccorso nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14086 del 04/08/2022 - Ditta ATITECNICA85 S.R.L.
814117/08/202217/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 280,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13833 del 29/07/2022 in favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio per lavori di disostruzione condotte fognarie presso la Farmacia di Altamura
814017/08/202217/08/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionamento del gruppo elettrogeno ubicato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14072 del 04/08/2022 - Ditta LFM S.P.A.
813917/08/202217/08/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ripristino pavimentazione in PVC presso vari reparti del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 14065 del 04/08/2022 - F.LLI BELVISO DI FABIO E DANILO SRL.
813817/08/202217/08/2022D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/07/2022 al 31/07/2022
813717/08/202217/08/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione presso l'impianto di rilevazione incendi e porta REI ubicati nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 13975 del 02/08/2022 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
813617/08/202217/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.305,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 12351 del 08/07/2022 in favore della ditta Carrozzeria Fiore di Fiore Vincenzo per lavori sulle autovetture EY723TJ e CV192LF
813517/08/202217/08/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr.ssa Mastrandrea Donatella
813417/08/202217/08/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr. Abbinante Michele
813317/08/202217/08/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Agosto 2022 - Lista n° 14424/2022 GRUPPO VOLONTARI VALENZANO PUBBLICA ASS.ZA TURI SOCCORSO ODV PUBBLICA ASSISTENZA SAMMICHELE ALIVOL PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS AS CROCE BLU TURI ASSOCIAZIONE MISERICORDIA BISCEGLIE
813217/08/202217/08/2022Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di LUGLIO 2022 cassa 207.
813117/08/202217/08/2022P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Giugno 2022 – Progetto raccolta sangue.
813017/08/202217/08/2022A.G.P. - Rendicontazione Cassa Economale Centrale n. 10 c/o CTO ASL Bari - gestione cassa e spese sostenute relative al mese di luglio 2022.
812917/08/202217/08/2022A.G.P. - Rendicontazione mensile Cassa Economale Centrale n. 10 c/o CTO ASL Bari - gestione cassa e spese sostenute relative al mese di giugno 2022.
812817/08/202217/08/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Agosto 2022. Spesa complessiva €.=102.230,10=
812717/08/202217/08/2022Agru - Aspettativa senza assegni ex art. 3 bis comma 11 del d.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. dott. Tedeschi Yanko - integrazione e modifica della determinazione dirigenziale n. 7955 del 9/08/2022.
812617/08/202217/08/2022COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Luglio 2022 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
812517/08/202217/08/2022P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Maggio 2022.
812417/08/202217/08/2022DSS 10: Liquidazione fatture AUXILIUM. Per assistenza di supporto di un Operatore Socio Sanitario e un Infermiere in favore di pazienti in assistenza domiciliare € 33.579,80. CIG 7804362B40. Lista di liquidazione n. 14347 del 11/08/2022.
812317/08/202217/08/2022Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di toner per stampante Epson occorrenti alla U.O.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere. SMART CIG: Z1D3658F8F
812217/08/202217/08/2022A.G.P. – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura e relativa posa in opera di arredi vari occorrenti al Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Bari. Smart CIG: Z70365061D
812116/08/202216/08/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di strumentario chirurgico occorrente alla U.O.C. di Urologia del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z9D36C3DAE
812016/08/202216/08/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di Agosto 2022. Spesa complessiva €.=26.913,79=
811916/08/202216/08/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di AGOSTO 2022. Spesa complessiva €.1.389.693,25
811816/08/202216/08/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di AGOSTO 2022 Spesa complessiva €.207.904,10
811716/08/202216/08/2022Area ospedaliera Bari sud – P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per la fornitura in somministrazione di kit per C-PAP in maschera monouso full face mis. S/M - L/XL – Aggiudicazione ed attivazione opzione di estensione per il P.O. “San Giacomo” di Monopoli. Smart CIG Z323727C6B
811616/08/202216/08/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna: Assenza ex art. 34 comma 4 ACN 31/03/2020 e s.m.i.
811516/08/202216/08/2022P.O.Putignano-Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151 al dipendente identificato nell'allegato file privacy.
811416/08/202216/08/2022Affidamento ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di toner originali per fotocopiatori Kyocera in dotazione CIG ZFA3779080
811316/08/202216/08/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rettifica determina n. 7816 del 04/08/2022.
811216/08/202216/08/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta I.S.M. Impianti Medicali SRL P.I. 07877600721 con sede legale al Viale Europa, 49 in Bitonto (BA) per la somma complessiva di € 28.670,00 iva inclusa resasi necessaria per lavori di adeguamento dell’impianto di erogazione e distribuzione dei gas medicinali presso la U.O.C. di Cardiologia del P.O. S. GIACOMO di Monopoli (BA) come da lista di liquidazione n. 13488/2022
811116/08/202216/08/2022P.O. Putignano – Acquisto ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di n° 02 cavi per riscaldamento tratto espiratorio del circuito per F&P 950 occorrente alla U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 304,50= CIG: Z2337586CA.
811016/08/202216/08/2022P.O. Putignano – Acquisto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di n° 100 sacchi per salme occorrenti alla Direzione Medica del P.O. di Putignano, per causa emergenza sanitaria in atto da Covid 19 - Spesa Complessiva €. 2.440,00= CIG: ZC9375C81F. .
810916/08/202216/08/2022P.O. Putignano – Acquisto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di n° 12 Aste solleva malati laterale, occorrente alla U.O.C. di Ortopedia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 900,36= CIG: Z0C3759C0B.
810816/08/202216/08/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 9.134,02 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2022.
810716/08/202216/08/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.170,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2022.
810616/08/202216/08/2022RETTIFICA DETERMINA N.7686 DEL 29/07/2022- AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO- Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 per la fornitura di “materiale di consumo per apparecchio Somno HD, cod. D-NGDV202A” in dotazione presso la U.O.C. Pneumologia- U.T.I.R. del P.O. San Paolo
810516/08/202216/08/2022D.S.S.11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " PERIODO LUGLIO 2022 € 6.641,91.
810416/08/202216/08/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 16.536,83 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2022.
810316/08/202216/08/2022DSS 10 - Affidamento incarico alla ditta fornitrice NOVOCURE NETHERLANDS BV per il trattamento OPTUNE per il periodo di ulteriori 2 (due) mesi a beneficio di un assistito residente nell'ambito del DSS 10 di Triggiano - CIG: 936752562C - Importo € 42.000,00 (Escluso IVA)
810216/08/202216/08/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr. Martino Giuseppe
810116/08/202216/08/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico TOBI PODHALER (Tobramicina) 224 cps 28mg+5ina - ATC J01GB01 AIC 041334020. Autorizzazione al'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
810016/08/202216/08/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Trimestre aprile - giugno 2022
809916/08/202216/08/2022P.O. Di Venere – Rettifica Determinazione Dirigenziale n.7819 del 08/08/2022.
809816/08/202216/08/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°14346 del 11/08/2022 -
809716/08/202216/08/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alle mensilità di maggio 2022, ivi incluse fatture integrative per i periodi di marzo e aprile (3 utenti) e marzo-giugno (1 utente) e integrazione per 1 utente del solo trasporto per il mese di maggio erroneamente non fatturato per l’importo complessivo di € 24.884,90= (ventiquattromilaottocentottantaquattro/90). Lista di liquidazione n. 14341 del 11/08/2022.
809616/08/202216/08/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. Periodo dal 1/8/2022 al 31/8/2022.
809516/08/202216/08/2022Oggetto: P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Medtronic Italia s.p.a. s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart CIG ZBA37763CC
809416/08/202216/08/2022P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Zimmer Biomet Italia s.r.l. di materiale per osteosintesi per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig ZD43775D14
809316/08/202216/08/2022D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" PERIODO GIUGNO 2022 € 6.860,80.
809216/08/202216/08/2022Liquidazione in favore di assistito, appartenente al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=1.548,30=
809116/08/202216/08/2022Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 2983/2022. Presa d’atto accordo transattivo. Spesa complessiva pari ad € 9.098,69
809016/08/202216/08/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di Maggio e Giugno 2022. Importo €= 3.784,35=
808916/08/202216/08/2022OGGETTO: P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art. 36 co 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, della fornitura di n. 2 Toner originali Kyocera Taskalfa 4012I occorrente alla UOC di Farmacia del P.O. Di Venere – Smart CIG: Z53376D7D2
808816/08/202216/08/2022D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto d'organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Giugno 2022
808716/08/202216/08/2022D.S.S. N.3 – BITONTO –Liquidazione fattura a favore della Ditta Medicair Sud srl
808616/08/202216/08/2022D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni rese nel mese di giugno 2022.
808516/08/202216/08/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rimborso chilometrico al personale dipendente mesi di maggio-giugno 2022 ed integrazioni mesi precedenti.
808416/08/202216/08/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di luglio 2022.
808316/08/202216/08/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
808216/08/202216/08/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
808112/08/202212/08/2022A.G.P. - Presa d'atto autorizzazione all'erogazione del servizio finalizzato all'espletamento delle prove preselettive dei concorsi pubblici profilo amministrativo - 3,4,5 agosto 2022 - Nuovo Padiglione Fiera del Levante
808012/08/202212/08/2022AGP - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dall’art.58 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento della fornitura di un Ambulatorio Mobile Polivalente (AMP) da utilizzare per visita medica, prelievi ematici e tamponi salivari per tipizzazione HLA a candidati donatori di cellule staminali emopoietiche. Aggiudicazione
807912/08/202212/08/2022P.O. Di Venere Affidamento, ai sensi degli art.36 e 58 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di n.1 frigorifero da incasso e n.1 piano cottura occorrente alla U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. SMART CIG: Z6F36ERF9C
807812/08/202212/08/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) 58 e dell'art.63 co. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Piastre Monouso per defibrillatore Life - Pack - Aggiudicazione – smart cig ZA73742A06
807712/08/202212/08/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Giugno 2022. Importo €=2.945,57=
807612/08/202212/08/2022DSS12: Erogazione contributi economici percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Dgr n. 851/2014 – Giugno 2022
807512/08/202212/08/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione prestazioni aggiuntive e servizio di guardia retribuito periodo gennaio - giugno 2022
807412/08/202212/08/2022Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice San Camillo Monopoli - mese di Giugno 2022.
807312/08/202212/08/2022Procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Sistemi Microinfusionali. Aggiudicazione
807212/08/202212/08/2022Liquidazione Indennità legate alle condizioni di lavoro per gli accessi domiciliari del personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative, relative al mese di Giugno 2022.
807112/08/202212/08/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass.Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da utente emodializzato, effettuato nel mese di Giugno 2022. Importo €=515,86 =
807012/08/202212/08/2022Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di luglio 2022.-
806912/08/202212/08/2022Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Luglio 2022.-
806812/08/202212/08/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di luglio 2022.
806712/08/202212/08/2022DSS3 Rimborso spese a n.8 assistiti per controlli trapianto. Importo complessivo € 3.348,00=
806612/08/202212/08/2022DSS3 Rimborso spese trasporto a n.46 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 26.328,00=
806511/08/202211/08/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Interhospital srl - lista di liquidazione n° 14101 del 04/08/2022 per un importo di €. 43.920,00= CIG: Z8635C6239.
806411/08/202211/08/2022P.O. Putignano – Liquidazione fatture prestazioni Medici - liste di liquidazione n° 14093/14095 del 04/08/2022 per un importo complessivo di €. 10.760,00.
806311/08/202211/08/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 14096 del 04/08/2022 per un importo complessivo di €. 2.162,00.
806211/08/202211/08/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.14317 del 10/08/2022 in favore della ditta Biomed3 srl (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di strumentario chirurgico vario occorrente alla U.O.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €92.143,83 iva inclusa.
806111/08/202211/08/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative al mese di luglio 2022 per l’importo di €60.624,48 =; lista di liquidazione n. 14310 Del 10/08/2022
806011/08/202211/08/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di sacchetti per scongelamento plasma occorrenti al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del PO DI VENERE, Smart Cig: Z2D372C887.
805911/08/202211/08/2022DSS12- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE GENNAIO /GIUGNO 2022.
805811/08/202211/08/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°14298 del 10/08/2022 -
805711/08/202211/08/2022D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Luglio 2022
805611/08/202211/08/2022DSS 2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di aprile 2022.
805511/08/202211/08/2022Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 2377/2021. Presa d’atto accordo transattivo. Spesa complessiva pari ad € 16.000,00.
805411/08/202211/08/2022Oggetto: P.O. Di Venere Affidamento, ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di due carrelli in acciaio inox occorrenti alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere. SMART CIG: Z23375608D
805311/08/202211/08/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo luglio 2022. Importo € 3.107,00.
805211/08/202211/08/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di luglio 2022, per l’importo di € 105.372,32= lista di liquidazione n. 14263 del 09/08/2022.
805111/08/202211/08/2022DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Giugno 2022.
805011/08/202211/08/2022DSS n.2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mesi di Maggio e Giugno 2022.
804911/08/202211/08/2022Dss11. Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 14245 del 09/08/2022 in favore della Ditta Antinia s.r.l. di Putignano, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo presso le strutture del Distretto socio Sanitario n. 11 Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano.
804811/08/202211/08/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO.LIQUIDAZIONE SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE AL P.O. S. PAOLO.PERIODO 2° TRIMESTRE ANNO 2022
804711/08/202211/08/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office - Liquidazione del mese di giugno 2022.
804611/08/202211/08/2022Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma L.104/92 ess.mm.ii
804511/08/202211/08/2022P.O. MONOPOLI – CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL DLGS N. 119/2011 DEL 18/07/2011 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
804411/08/202211/08/2022Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Giugno 2022 e mesi precedenti. Importo € =5.822,53=
804311/08/202211/08/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OLTRE IL GIARDINO” con sede operativa in BARI – Torre a Mare alla II Traversa detta della Marina n. 5/31. Ente gestore: Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. ONLUS”, con sede legale in BARI alla via Giulio Petroni n. 35/E, riferita alle mensilità di luglio/dicembre 2020 e gennaio/dicembre 2021 per un’importo complessivo di € 67.014,03= (sessantasettemilaquattordici/03). Lista di liquidazione n. 14229 del 09/08/2022.
804211/08/202211/08/2022D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" PERIODO GIUGNO 2022 € 27.844,02
804111/08/202211/08/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di Aprile-Maggio-Giugno 2022. Importo €=2.714,41=
804011/08/202211/08/2022 DSS 12 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO - MAGGIO 2022
803911/08/202211/08/2022AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)” – Autorizzazione alla redazione della progettazione delle prime opere di modifica contrattuale; CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF
803811/08/202211/08/2022UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GIUGNO 2022.
803711/08/202211/08/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 14091 del 04/08/2022 per un importo complessivo di €. 3.642,00.
803611/08/202211/08/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 14092 del 04/08/2022 per un importo complessivo di €. 5.280,00.
803511/08/202211/08/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 14099 del 04/08/2022 per un importo complessivo di €. 5.042,00.
803411/08/202211/08/2022AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese Sostenute nel mese di Luglio 2022 dal funzionario della Cassa Economale
803311/08/202211/08/2022D.S.S. n°2.Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Giugno 2022
803211/08/202211/08/2022Oggetto: P.O. Di Venere Rettifica del D.D. 7733 del 01/08/2022
803111/08/202211/08/2022P.O. Bari Sud “Di Venere”- “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Aprile 2022
803011/08/202211/08/2022Oggetto: P.O. Di Venere Affidamento, ai sensi degli art.36 e 58 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di n.1 lampada frontale con caschetto regolabile occorrente alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. SMART CIG: Z0F3733B00
802911/08/202211/08/2022 P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
802811/08/202211/08/2022P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
802711/08/202211/08/2022Corte d'AppeIIo di Bari R.G. n. 764/2019. Esecuzione sentenza n. 837/2022. Spesa complessiva pari ad € 10.211,31
802611/08/202211/08/2022Nomina dei responsabili del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 all’interno dell’Area Gestione Tecnica ASL BARI
802511/08/202211/08/2022D.S.S. di Bari - Liquidazione fattura n. 22303056 del 20/06/2022 della ditta GE Medical System Italia S.p.A. per € 427.875,00 per la fornitura di “Tomografo Assiale Computerizzato MULTISLICE 64” per il Servizio di Radiologia del Distretto Socio Sanitario di Bari. Lista di liquidazione n. 13907 del 01/08/2022. CIG 74683537DB
802411/08/202211/08/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Aggiudicazione della fornitura di n. 2 stampanti fotografiche per colonne endoscopiche – Smart CIG: Z0F371CC4E.
802311/08/202211/08/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA), nelle mensilità di aprile e maggio 2022 per complessivi € 89.118,00= (ottantanovemilacentodiciotto/00). Lista di liquidazione n. 13804 del 28/07/2022.
802210/08/202210/08/2022Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, di n. 72 confezioni di Rimactan 300 mg 60cpr poiché temporaneamente carente sul territorio nazionale. Spesa complessiva pari ad € 1627,55 iva inclusa. Smart CIG: ZB33771C4C
802110/08/202210/08/2022Liquidazione Lavoro Straordinario U.O.S.A.V.S. UVARP nei mesi di Luglio 2022
802010/08/202210/08/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di carta per Elettrocardiografo occorrente alla UOC M.C.A.U. del PO DI VENERE, Smart Cig: Z533755BD7.
801910/08/202210/08/2022Liquidazione fatture Ditta Linde Medicale riguardanti il canone di noleggio dei concentratori di ossigeno. Lista di liquidazione n.14250 del 09/08/2022.
801810/08/202210/08/2022C.P.S. – Infermiera – a Tempo Indeterminato di questa ASL. Aspettativa senza assegni ex art. 12,c.1, CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
801710/08/202210/08/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 14212 del 09/08/2022
801610/08/202210/08/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A dr.ssa Casulli Annarita
801510/08/202210/08/2022DSS12- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVA GENNAIO-GIUGNO 2022. PERSONALE DSS12.
801410/08/202210/08/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°14246 del 09/08/2022 -
801310/08/202210/08/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/2022
801210/08/202210/08/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/10/2022 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/10/2022
801110/08/202210/08/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso a dirigente medico per prestazioni di medicina trasfusionale rese in favore di Strutture Convenzionate .
801010/08/202210/08/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso a dirigente medico per prestazioni di Medicina Trasfusionale rese in favore di Strutture convenzionate prima di maggio 2017.
800910/08/202210/08/2022DSS12- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVA U.O.C.P. E FRAGILITA' E COMPLESSITA' ASSISTENZIALE. GENNAIO-MAGGIO 2022.
800810/08/202210/08/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
800710/08/202210/08/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di n.1 macchina BiPAP occorrente alla UOC di Nefrologia e Dialisi del PO DI VENERE, Smart Cig: Z71373DAC2.
800610/08/202210/08/2022P.O. Di Venere: Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Luglio 2022 - Cassa Economale 212.
800510/08/202210/08/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.940,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2022.
800410/08/202210/08/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
800310/08/202210/08/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico MOVENTING – 30 CPR RIV 25 MG AIC 043793052, per un periodo di un anno oltre l’opzione di proroga di ulteriori 6 mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. INDIZIONE
800210/08/202210/08/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
800110/08/202210/08/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta PERMEDICA Spa - Spesa complessiva € 800,80 - CIG: ZD03759801.
800010/08/202210/08/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art. 36 co 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, della fornitura di n. 300 rotoli di carta termica per POS , necessari per il CUP-TICKET dei PP.OO. Di Venere – Fallacara
799910/08/202210/08/2022DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Maggio 2022.
799810/08/202210/08/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Luglio 2022.
799710/08/202210/08/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Luglio 2022.
799610/08/202210/08/2022: P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.13981 del 02/08/2022 in favore della ditta Sancilio Evotech srl (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di armadi spogliatoio e armadi metallici occorrenti a varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €1.061,40 iva inclusa.
799510/08/202210/08/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” Molfetta. Rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. FP OPTIMAIL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa – 2° Trimestre 2022.
799410/08/202210/08/2022Autorizzazione assistenza alle persone con le persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
799310/08/202210/08/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.037,00 IVA inclusa come da lista n. 12443 del 11.07.2022 Ecotransport dei F.lli Siracusa s.n.c.
799210/08/202210/08/2022D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" periodo Aprile-Giugno 2022 € 1.810,28.
799109/08/202209/08/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni varie relative alla gestione delle attività socio-riabilitative per gli utenti del Centro Diurno Dipartimentale. Importo complessivo di € 1.442,00=; lista di liquidazione n. 14239 del 09/08/2022.
799009/08/202209/08/2022DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 : autorizzazione permesso mensile di cui all'art. 33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
798909/08/202209/08/2022DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 : autorizzazione permesso mensile di cui all' art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
798809/08/202209/08/2022DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso nel mese di luglio 2022. Lista di liquidazione n. 14236 del 09/08/2022. Importo di €. 3.107,41.
798709/08/202209/08/2022AGT – MANU: Revoca determina dirigenziale n. 7815 del 04.08.2022 e nuova indizione di gara.
798609/08/202209/08/2022DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Luglio 2022.
798509/08/202209/08/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2021-2024 – CUP B34C21000020001 - Liquidazione competenze mesi di LUGLIO 2022. Spesa complessiva € 49.624.79.
798409/08/202209/08/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di LUGLIO 2022. Spesa complessiva € 25.179,60
798309/08/202209/08/2022AREA GESTIONE TECNICA –EDILIZIA SANITARIA – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Lavori Supplementari: Opere e forniture fisse a servizio delle SS.OO. del P.O. San Paolo. Liquidazione e pagamento in favore del Consorzio COM Scarl dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 12.05.2002; CUP: D91B16000840001 CIG: 8359790CEF
798209/08/202209/08/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Liquidazione e pagamento in favore del Consorzio COM Scarl dello Stato di Avanzamento Lavori n. 7 a tutto il 23.05.2002; Liquidazione 3^ acconto competenze D.L. e CSE relative al SAL n. 7. CUP: D91B16000840001 CIG LAVORI: 7329439C64 CIG SERVIZI: 768959240F
798109/08/202209/08/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.482,44 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2022.
798009/08/202209/08/2022DSS 10: Affidamento fornitura stampati occorrenti Day Services Polispecialistico Chirurgico del DSS N. 10 alla ditta Publidea SRL (P. IVA: 01265740777). Importo totale € 132,73 (IVA 22% inclusa). CIG Z6E376CEDF.
797909/08/202209/08/2022AREA GESTIONE TECNICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo giugno-luglio 2022.
797809/08/202209/08/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°14193 del 08/08/2022 -
797709/08/202209/08/2022DSS12- PROGETTO OBIETTIVO "ASSISTENZA ENDOCRINO-METABOLICA ORGANIZZATA IN BASE AL CONSUMO DI RISORSE"
797609/08/202209/08/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 14171 del 08/08/2022 in favore della ditta POLYGON SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
797509/08/202209/08/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 14170 del 08/08/2022 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
797409/08/202209/08/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 14169 del 08/08/2022 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
797309/08/202209/08/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 14168 del 08/08/2022 in favore della ditta GETINGE ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
797209/08/202209/08/2022Distretto Unico di Bari - Liquidazione fattura AZ.OO.RR. Foggia per aerotrasporto di paziente fuori Regione - €. 8.387,30 - Lista di liquidazione n. 14617/2022.
797109/08/202209/08/2022Dipartimento di Prevenzione. Delibera D.G. n.592 del 01/04/2022 “A.G.P. – Affidamento, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020, dei servizi di supporto (ristorazione, lavanolo, portierato, pulizia e sanificazione, smaltimento rifiuti) da svolgere nella struttura ricettiva individuata per l’accoglienza temporanea di soggetti Covid positivi di nazionalità Ucraina e dei soggetti residenti nel territorio della provincia di Bari e soggetti senza fissa dimora”. Liquidazione fatture.
797009/08/202209/08/2022Liquidazione Prestazioni Aggiuntive Gennaio - Giugno 2022 - U.O.C. Medicina Penitenziaria.
796909/08/202209/08/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – FESR 2014-2020 - “RIFUNZIONALIZZAZIONE P.O. DI TRIGGIANO – AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DELL’OFFICINA DEI SERVIZI TRASFUSIONALI ED UFFICI IN VIALE ALDO MORO A TRIGGIANO (BA)". Indizione gara per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. CUP: D47H19003860006 CIG: 9360880A8A
796809/08/202209/08/2022AREA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA NAPOLITANO MASSIMO SRL PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER IL LETTO ORTOPEDICO OPT VANTO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14126 DEL 05.08.2022. SPESA €. 13.459,04=
796709/08/202209/08/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno - Lavori urgenti di messa in sicurezza”. Revoca Determinazione Dirigenziale n. 2829 del 21.03.2022 – Autorizzazione subappalto alla ditta Costruzioni Murgolo s.r.l. CUP D35F2100180006 CIG 8947595CF7
796609/08/202209/08/2022Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fatture ditta Osiride Srl. Locazione Hotel Moderno in Bari per accoglienza cittadini ucraini covid positivi. Lista di liquidazione n. 14104 del 04/08/2022 di €.32.538,00.
796509/08/202209/08/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Lavori di adeguamento alle norme di legge per l’ottenimento del certificato di prevenzioni incendi per l’ex P.O. Centro Traumatologico Ortopedico, sede degli Uffici Direzionali della Asl Bari - Affidamento incarico professionale per la redazione della pratica autorizzativa presso il Ministero dei Beni Culturali. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021 CUP: D96G19000550006 CIG: Z623764C2D
796409/08/202209/08/2022FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO BITONTO ONLUS” – CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE”. AUTORIZZAZIONE AL RICOVERO IN STRUTTURA DI NUOVO UTENTE IN TRATTAMENTO PRESSO IL SERD DI BARI.
796309/08/202209/08/2022Dipartimento di Prevenzione. Acquisto apparecchiature di Valutazione Funzionale Visiva. CIG ZED370102E.
796209/08/202209/08/2022AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)” – Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF
796109/08/202209/08/2022Dipartimento di Prevenzione. Acquisto urgente di siringhe precaricate di formalina uso necroscopico. CIG Z983761A05
796009/08/202209/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 6.100,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13590 del 27/07/2022 in favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni per lavori di riparazione dell’impianto idrico e fognante presso la Sala Operatoria del P.O. di Molfetta
795909/08/202209/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 15.616,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13931 del 27/07/2022 in favore della ditta LM Impianti srl per lavori su impianti idrici, termici e torri evaportative presso il P.O. di Altamura, D.S.S. 4 e D.S.S. 5
795809/08/202209/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.098,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13835 del 29/07/2022 in favore della ditta Airleg srl per lavori di disinfezione degli impianti idrici presso il PTA di Grumo Appula D.S.S. 5
795709/08/202209/08/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di LUGLIO 2022. Spesa complessiva € 45.113,45.
795609/08/202209/08/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di LUGLIO 2022. Spesa complessiva € 23.081,30.
795509/08/202209/08/2022Agru - Aspettativa senza assegni ex art. 3 bis comma 11 del d.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. dott. Tedeschi Yanko - integrazione e modifica della determinazione dirigenziale n. 7813 del 03/08/2022.
795409/08/202209/08/2022AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate, distribuzione per conto ausili diabetici; periodo giugno 2022.
795309/08/202209/08/2022AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Giugno 2022
795208/08/202208/08/2022 P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
795108/08/202208/08/2022 P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
795008/08/202208/08/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte varie" . Lista di liquidazione n. 13855 del 29/07/2022. Importo totale liquidato € 16.076,64
794908/08/202208/08/2022A.G.P. - Fornitura alimento destinato a fini medici speciali HEPARON JUNIOR 400gr - codice 156555. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
794808/08/202208/08/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°14130 del 05/08/2022 -
794708/08/202208/08/2022DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2022.
794608/08/202208/08/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 14111 del 05/08/2022 in favore della ditta BETAFIN SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
794508/08/202208/08/2022DSS9: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA: "MEDIGAS ITALIA S.R.L." PER MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DI UN "EFLOW RAPID" E "PARI BOY" IN USO AD UN'ASSISTITA RESIDENTE A BITRITTO (BA). IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO: € 970,51 (IVA AL 4% INCLUSA). CIG: ZC337685B2.
794408/08/202208/08/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 14110 del 05/08/2022 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
794308/08/202208/08/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospite, per i mesi da Gennaio 2022, a Maggio 2022, per €5.315,20==. Lista di liquidazione n.14115 del 05/08/2022 di €5.315,20==.
794208/08/202208/08/2022DSS11 - RIMBORSO SPESE BENZINA PERSONALE DIPENDENTE MESE LUGLIO 2022
794108/08/202208/08/2022DSS14: Liquidazione da lista n. 14116 del 05/08/2022 in favore della Kyocera S.p.a. per canone noleggio fotocopiatori del Dss14 - anno 2021. Importo: € 521,92
794008/08/202208/08/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta Puglia life SRL ". Lista di liquidazione n. 13764 del 28/07/2022. Importo liquidato € 1.041,72
793908/08/202208/08/2022P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di luglio 2022 per un importo complessivo di €. 1.251,46=.
793808/08/202208/08/2022 P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
793708/08/202208/08/2022 P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
793608/08/202208/08/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG n. 1261/2016 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di luglio 2022.
793508/08/202208/08/2022P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di set aghi di accesso vascolare intraosseo per manipolo in dotazione alla U.O.S.V.D Pediatria CIG Z503767E3B
793408/08/202208/08/2022P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
793308/08/202208/08/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 14100 del 04/08/2022
793208/08/202208/08/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e ss.mm.ii.
793108/08/202208/08/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/2022
793008/08/202208/08/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dal 10/09/2022
792908/08/202208/08/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata con effetto 08/09/2022
792808/08/202208/08/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.320,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2022.
792708/08/202208/08/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 10.594,62 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2022.
792608/08/202208/08/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio 2022. Importo € 3.858,87.
792508/08/202208/08/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio e giugno 2022. Importo € 9.000,00.
792408/08/202208/08/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo gennaio - giugno 2022. Importo € 4.968,53.
792308/08/202208/08/2022D.P. - Presa d’atto liquidazione lista n.ro 13992 del 02.08.2022 per incarichi di natura autonoma a medico laureato presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’EIC ASL BA nei mesi di maggio e giugno 2022 per un importo complessivo di € 12.960,00.
792208/08/202208/08/2022DP - Autorizzazione al SOCCORSO (Tipo A) –Autoambulanza GA974WC della A.V.S.A.S. GIOVANNI PAOLO II ADELFIA con Sede Legale in Adelfia alla Via Don Giuseppe Puglisi 20 C.F. 93408030729
792108/08/202208/08/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Liquidazione Una Tantum a favore degli eredi come da nota protocollo 97224/2022 agli atti di questo ufficio.
792008/08/202208/08/2022Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista di liquidazione n.ro 13698 del 27.07.2022 per incarichi di natura autonoma a medici in quiescenza, medici non specialisti e medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, per attività connesse all’emergenza pandemica COVID-19 assegnati alla UU.OO.CC. SISP AREA METRO del Dipartimento di Prevenzione nei mesi di dicembre gennaio febbraio e marzo 2022 per un importo complessivo di € 73.884,00.
791908/08/202208/08/2022Ufficio Alpi Macroarea D1 - Validazione alpi timbrature del personale amministrativo di supporto - marzo 2022
791808/08/202208/08/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
791708/08/202208/08/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
791608/08/202208/08/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO LAPAROSCOPICO POLIUSO, DESTINATO ALLA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14067 DEL 04.08.2022. SPESA €. 1.704,73=
791508/08/202208/08/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°14078 del 04/08/2022 -
791408/08/202208/08/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG. Z5336E740E) PER FORNITURA DI N. 1 FRIGORIFERO PER FARMACI E N. 1 DEFIBRILLATORE, DESTINATI AL REPARTO SPDC DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14027 DEL 03.08.2022. SPESA €. 4.018,68= I.I.
791308/08/202208/08/2022DSS9: INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., CON AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU' BASSO, PER LA FORNITURA DI N. 4 LETTORI BARCODE PER LE NECESSITA' DEL POLIAMBULATORIO DI MODUGNO (BA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA: "D.F.B. TECNOLOGIE PER LA MEDICINA DI BARTOLOMEO DI FRANCO" (P.IVA: 05851780725) PER UN IMPORTO TOTALE DI € 308,66 (IVA AL 22% INCLUSA). CIG: ZC8373254A.
791208/08/202208/08/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (COD. CIG. Z593664182) PER FORNITURA DI PINZE DI MAGILL DESTINATE ALLA UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14016 DEL 03.08.2022. SPESA €. 87,84=
791108/08/202208/08/2022Area Ospedaliera Bari sud - P.O. Di Venere - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura n. 20 piantane/aste porta flebo, occorrenti all’U.O.C. Chirurgia Generale. SMART CIG Z633740CE9
791008/08/202208/08/2022LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE "CNAO" - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 14069 DEL 04/08/2022. Importo €. 24.000,00
790908/08/202208/08/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MELIX di Francesco Melica (COD. CIG. Z9536E7EFB) PER FORNITURA DI N. 1 CARRELLO RACCOLTA/DISTRIBUZIONE BIANCHERIA E N. 1 CARRELLO PER TERAPIA, DESTINATI AL REPARTO SPDC DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 14022 DEL 03.08.2022. SPESA €. 1.836,10= I.I. Il
790808/08/202208/08/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., sede legale Viale Beato Josemaria Escrovà n. 28 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per il periodo dal 25 al 31 maggio 2022, per l’importo complessivo di € 3.576,65= (tremilacinquecentosettantasei/65). Lista di liquidazione n. 14068 del 04/08/2022.
790708/08/202208/08/2022D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 36 D. Lgs n. 50/2016 – Periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022
790608/08/202208/08/2022Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 1.022,30.
790508/08/202208/08/2022Commesso (assunzione 25/07/2011 Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
790408/08/202208/08/2022 AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO– Determinazione Dirigenziale n 7764 del 02/08/2022 – Rettifica conto economico.
790308/08/202208/08/2022P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Luglio 2022.
790208/08/202208/08/2022Deliberazione di D.G. n. 365 del 28.02.2013: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 14700/2012 promosso dinanzi al Tribunale di Bari. Liquidazione competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 8.938,69.
790108/08/202208/08/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA “ADRIATICA” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l. con sede legale Viale Beato Josemaria Escrivà n. 28-Bari. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti per il periodo dal 25 al 31 maggio 2022 (compreso primo e secondo 30% D.G.R. 1006), per l’importo complessivo di € 10.660,28= (diecimilaseicentosessanta/28). Lista di liquidazione n. 14094 del 04/08/2022.
790008/08/202208/08/2022DSS n.13-Rimborso spese di viaggio, verso i centri di dialisi, in favore di pazienti nefropatici che hanno delegato al loro trasporto e riscossione la ditta “N.O. DI S.S.”- importo € 3.837,38= trasporto effettuato nel mese di Giugno 2022.
789908/08/202208/08/2022Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Giugno 2022.
789808/08/202208/08/2022Ufficio Alpi Macroarea D1 - Attività libero professionale intramuraria -Liquidazione compensi giugno 2022
789708/08/202208/08/2022Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a D. Lgs. 50/2026 e s.m.i. per la fornitura di teli ed altro materiale
789608/08/202208/08/2022Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 775,31.
789508/08/202208/08/2022A.G.P. - Fornitura farmaco ARTROSILENE (Ketoprofene sale di lisina) 6F 2ml 160mg/2ml - ATC M01AE03 AIC 024022170. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
789408/08/202208/08/2022A.G.P. - Fornitura farmaci unici: BUSCOPAN (Scopolamina Butilbromuro) IM IV 6F 1ml 20mf - ATC A03BB01 AIC 006979037; FERINJECT (Carbossimaltosio ferrico) vari dosaggi - ATC B03AC AIC 040251035 040251023; LATTULAC /Lattulosio) EPS 1 sac rett 20% 1000ml - ATC A06AD11 AIC 030727034; COSENTYX (Secukinumab) vari dosaggi - ATC L04AC10 AIC 043873102 043873088. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
789308/08/202208/08/2022DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.8.038,79.
789208/08/202208/08/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 7.320,00 Iva inclusa come da lista n. 13632 del 27.07.2022 - Idroservice di F.U.
789108/08/202208/08/2022DSS14 - Determina di rendicontazione acquisti di presidi protesici ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo di luglio 2022
789008/08/202208/08/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici nei confronti di assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 22.577,66
788908/08/202208/08/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ME.DI.COM. SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 2 sonde ecografiche” occorrenti alla U.O.C. di Radiologia di Presidio - Lista di liquidazione n. 13985 del 02/08/2022 di €. 8.066,64=iva inclusa – CIG:Z0B3686A0F
788808/08/202208/08/2022A.G.T. MANU – Liquidazione di € 3.538,00 compreso IVA come da lista n. 12948 del 18.07.2022 - Pellicani & Noviello s.r.l.
788708/08/202208/08/2022DSS 10 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, per la sostituzione di componenti per impianti cocleari non più riparabili e funzionali alla Ditta CENTRO ACUSTICO SRL per assistiti residenti nell’ambito del DSS 10 di Triggiano (BA). Importo € 1.182,69= (iva 4% esclusa) - CIG Z92375E470
788608/08/202208/08/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 13971 del 02/08/2022. Importo liquidato € 4.355,01
788508/08/202208/08/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, riferita alla mensilità di maggio 2022, ivi incluse fatture integrative relative al 2° 30% della DGR 1006 relative al periodo da gennaio a marzo 2022, per un importo complessivo di € 22.085,73= (ventiduemilaottantacinque/73). Lista di liquidazione n. 13970 del 02/08/2022.
788408/08/202208/08/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 2.135,00 come da lista n. 13951 del 02/08/2022 -ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO- per: "lavori di disostruzione, pulizia condotte e pozzetti fognari ubicati presso le strutture del D.S.S.10 – D.S.S.11 – D.S.S.13".
788308/08/202208/08/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.647,00 Iva inclusa come da lista n. 13457 del 26.07.2022 - Tema Sistemi S.P.A.
788208/08/202208/08/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 6.100,00 Iva inclusa come da lista n. 12853 del 15.07.2022 per Lavori di ripristino dell’impianto elevatore n. 521 in esercizio presso il Poliambulatorio di via Volta Triggiano (Ba) - Euroascensori Service s.r.l.
788108/08/202208/08/2022dss 13 - liquidazione fatture alla ditta Shopservice per erogazione prodotti per celiaci ad assistiti aventi diritto - anno 2022
788008/08/202208/08/2022Oggetto: P.O. Di Venere Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di toner occorrenti alla U.O.C. di Genetica Medica del P.O. Di Venere. SMART CIG: ZA0375BF08
787908/08/202208/08/2022P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a), della fornitura di strumentario occorrente alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere. SMART CIG: Z9C36ED726
787808/08/202208/08/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione, predittiva e programmata, dell’impianto di depurazione acque reflue e dell’impianto trattamento acque meteoriche in esercizio presso il P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. - CIG: ZB637598D7
787708/08/202208/08/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione relativi alla pulizia delle aree a verde ubicate presso il P.O. e il PTA di Altamura (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. - CIG: Z3C3758F7D
787608/08/202208/08/2022A.G.T. MANU: Lavori verifica degli impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche presso diverse strutture ASL BA. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. - CIG: ZDD3758DC8
787508/08/202208/08/2022A.G.T. MANU: Lavori di ripristino murario e tinteggiatura dei corpi radianti degli ambienti posti a quarto piano presso il PTA di Altamura (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. - CIG: Z7E375938D
787408/08/202208/08/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle”. Autorizzazione alla redazione della prima variante in corso d’opera. CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C9
787308/08/202208/08/2022Presa d'atto dell'affidamento diretto relativa ai lavori per l'impianto preposto al controllo degli accessi (porte con elettromagneti) presso l'U.O.C. di Psichiatria del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 13878 del 01/08/2022 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
787208/08/202208/08/2022DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nel mese di Luglio 2022
787108/08/202208/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 542,90 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13865 del 01/08/2022 in favore della ditta Il Pneumatico srl di Calia Felice per lavori sull’autovettura EZ543YP
787008/08/202208/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 4.148,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13629 del 27/07/2022 in favore della ditta Sapio Life srl per lavori di riparazione compressori centrale aria presso il P.O. di Molfetta.
786908/08/202208/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.074,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13832 del 29/07/2022 in favore della ditta Selpa srl per lavori di sostituzione di pannelli in cartongesso presso la struttura sanitaria villa Argento in Sannicandro di Bari.
786808/08/202208/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 5.612,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13844 del 29/07/2022 in favore della ditta LFM SpA per lavori di ripristino impianti idrici e fognari presso il PTA di Grumo Appula D.S.S. 5
786708/08/202208/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.464,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13849 del 29/07/2022 in favore della ditta Artigianferro di Bucci Domenico per lavori di riparazione di serrature infissi e tapparelle presso il Dipartimento di Prevenzione di Acquaviva delle Fonti
786608/08/202208/08/2022AGT – Determina di liquidazione relativa al 3^ trimestre, al 2^ semestre 2022 e spese condominiali anno 2022 di immobili condotti in locazione dalla ASL BA– Lista di liquidazione n. 13830 del 29/07/2022 – Proprietari vari
786508/08/202208/08/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione relativi alla messa in sicurezza, e pulizia delle aree a verde ubicate presso la struttura poliambulatoriale di Toritto (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. - CIG: Z5F374ABA6
786408/08/202208/08/2022DSS13-Rimborso spese agli assistiti per intervento di trapianto e successivi controlli-l.r. 25/96- Importo € 2.105,44=Mese Luglio 2022
786308/08/202208/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.708,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13550 del 26/07/2022 in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per lavori di disostruzione delle reti fognarie presso Altamura e Grumo Appula
786208/08/202208/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 10.089,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13489 del 26/07/2022 in favore della ditta Item Oxygen srl per lavori di manutenzione degli impianti gas medicinali presso il D.S.S. 5 di Grumo Appula e il P.O. di Altamura
786108/08/202208/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 13.420,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13462 del 26/07/2022 in favore della ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni per lavori di riparazione impianti idrici e fognari presso il D.S.S. 2, il D.S.S. 3, il PTA di Terlizzi, il P.O. e il C.S.M. di Corato
786005/08/202205/08/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Acquisto n. 7 confezioni del farmaco estero Lomoother (Lomustine) 40 mg da 6cpr, per paziente afferente al D.S.S. n. 4 - Spesa complessiva €. 267,63 - CIG: Z7837669A3.
785905/08/202205/08/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Acquisto n. 12 confezioni del farmaco estero SCOPODERM TTS (Scopolamina) 1.5 mg – cf da 5 cerotti, per paziente afferente al D.S.S. n. 5 - Spesa complessiva €. 334,62 - CIG: Z323766966.
785805/08/202205/08/2022Liquidazione fatture L'ARGONAUTA 2021 e 2022
785705/08/202205/08/2022P.O. Bari - Sud - Affidamento, ai sensi dell'art.36 co. 2 lett.a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’attivazione dell’abbonamento al servizio ParEnt per la prescrizione della nutrizione parenterale, progettato per la terapia intensiva neonatale, per le necessità dell’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale del P.O. Di Venere - Aggiudicazione – smart cig ZA537638FA
785605/08/202205/08/2022A.G.P. - Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.Igs.50/2016 s.m.i, per la fornitura di sistemi di monitoraggio flash del glucosio in pazienti con diabete mellito insulinico intensivo, tipo Abbott Freestyle Libre". Aggiudicazione
785505/08/202205/08/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura e posa in opera di cappe biologiche a flusso laminare occorrenti alle UU.OO. di Chirurgia Generale Sala Operatoria e Urologia. Smart CIG: Z7C36B36D8.
785405/08/202205/08/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI LUGLIO 2022.
785305/08/202205/08/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di LUGLIO 2022.
785205/08/202205/08/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°14029 del 03/08/2022 -
785105/08/202205/08/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato o ambulanza ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 3.969,56.
785005/08/202205/08/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.990,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2022.
784905/08/202205/08/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.019,10 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Aprile Giugno 2022.
784805/08/202205/08/2022D.S.S. DI BARI: Liquidazione delle Indennità Domiciliari di competenza del mese di Giugno 2022 a favore del personale del Comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018.
784705/08/202205/08/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Gennaio 2022. Totale spesa € 5.404,00.
784605/08/202205/08/2022Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di maschere per ossigeno terapia pediatrica e drenaggio penrose
784505/08/202205/08/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA D'ADAMO ANGELA A FAR DATA DAL 01.11.2022.
784405/08/202205/08/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DE LUCA PAOLO A FAR DATA DAL 29.10.2022.
784305/08/202205/08/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato o ambulanza ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: P.A. Croce Santa Maria ONLUS, per un importo complessivo di € 3.311,79.
784205/08/202205/08/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Marzo 2022. Totale spesa € 6.486,00.
784105/08/202205/08/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Giugno 2022. Totale spesa € 15.130,00.
784005/08/202205/08/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2022. Totale spesa € 2.160,00.
783905/08/202205/08/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Aprile 2022. Totale spesa € 2.162,00.
783805/08/202205/08/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE DITTE: "TECNO HOSPITAL S.R.L." E "PUNTO SALUTE SANITARIA DI IRENE DI CINQUE". IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 1.586,13 (IVA 4% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13995 DEL 02/08/2022.
783705/08/202205/08/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Rimborso spese viaggio aprile - maggio 2022
783605/08/202205/08/2022A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. n. 77/2021 con in l.n. 108/2021 per Lavori di Manutenzione ordinaria degli impianti gas medicali eseguita nel 4° trimestre 2021 presso il P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (BA) e Liquidazione di € 5.609,71 IVA inclusa come da lista n. 11558 del 28.06.2022 SOL S.p.a.
783505/08/202205/08/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.880,00 Iva inclusa come da lista n. 11567 del 28.06.2022 per Lavori di ripristino funzionalità dell’impianto elevatore n. A0192 in esercizio presso il P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (BA) - Euroascensori Service s.r.l.
783405/08/202205/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 40.556,83 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13440 del 26/07/2022 in favore della ditta Nanocchio Costruzioni srls per lavori di rifunzionalizzazione di ambienti ex Prefettura di Bitonto da dedicare alla NPIA E Commissione Invalidi ASL
783305/08/202205/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 6.100,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13416 del 26/07/2022 in favore della ditta A.G.S. Costruzioni srl per lavori di la messa in sicurezza e sistemazione del muro della rampa di ingresso del presidio di Bitonto
783205/08/202205/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 854,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13405 del 26/07/2022 in favore della ditta E.T.D. srl per lavori di ripristino dell’impianto elettrico presso la stanza n. 2 degli uffici amministrativi del P.O. di Bitonto
783105/08/202205/08/2022A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori edili di ripristino murature e tinteggiatura dei corpi scala, verniciatura dei corrimano e levigatura gradini pianerottoli presso il reparto di Radiologia del P.T.A. di Conversano - D.S.S. 12.– ALTA 360 s.r.l. N. CIG Z98373408D
783005/08/202205/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 280,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13193 del 21/07/2022 in favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio per lavori di disostruzione delle condotte fognarie presso il Poliambulatorio di Giovinazzo
782905/08/202205/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 15.860,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13107 del 20/07/2022 in favore della ditta Gri. Ma. srl per lavori di manutenzione delle aree a verde di pertinenza del P.O. di Terlizzi
782805/08/202205/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 305,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13085 del 20/07/2022 in favore della ditta E.S.A. di Diaferia Francesco srl per lavori di manutenzione e ripristino del funzionamento degli impianti elettrici presso il Pronto Soccorso e gli ambulatori di Vulnologia del P.O. di Corato
782705/08/202205/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 305,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 13014 del 19/07/2022 in favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio per lavori di disostruzione delle condotte fognarie del P.O. di Molfetta
782605/08/202205/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 497,76 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 12809 del 14/07/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di riparazione condizionatore Aermec del Laboratorio Analisi del P.O. di Molfetta.
782505/08/202205/08/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 5.368,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 10453 del 13/06/2022 in favore della ditta LFM SpA per lavori di ripristino funzionalità gruppo elettrogeno e pompe antincendio D.S.S. 11.
782404/08/202204/08/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle”. Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C9
782304/08/202204/08/2022D.S.S. DI BARI: Liquidazione prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste d'attesa e per l'assistenza domiciliare ai pazienti Covid -19 dovute al personale medico ed infermieristico per il periodo Gennaio - Giugno 2022.
782204/08/202204/08/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 e dell’art.58, del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii, della fornitura di “n. 50 ciotole capsule autoclavabili” per la U.O.C Anestesia e Rianimazione / Sala Operatoria del P.O. San Paolo. Smart Cig ZAC371C88A
782104/08/202204/08/2022Liquidazione ausili protesici su misura.Lista n. 13958 del 02/08/2022
782004/08/202204/08/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 e dell’art.95 comma 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., della fornitura in somministrazione per la durata di 12 mesi, di set monouso per infusione di terapie in partoanalgesia e post operatorio, occorrenti alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri “San Giacomo” di Monopoli e “Santa Maria degli Angeli” di Putignano – ASL BA. Smart CIG: ZF0368D0F6.
781904/08/202204/08/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di varie tipologie di toner occorrenti al PO Di Venere, Smart Cig: ZDA375C7CD.
781804/08/202204/08/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura e posa in opera di scrivanie e armadi metallici occorrenti alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. Smart CIG: Z2E37132E2.
781704/08/202204/08/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura in somministrazione di n. 100 copertine radiotrasparenti mono paziente per pannello grande a fibre ottiche compatibile con il dispositivo Bili-Therapy Pad Type, in dotazione presso la U.O.S.V.D. di Pediatria e Neonatologia del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. SMART CIG Z063732AD9.
781604/08/202204/08/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore di medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 13594 del 27/07/2022.
781504/08/202204/08/2022AGT – MANU: Lavori edili per riqualificazione ambienti Ex Anatomia Patologica – P.O. “Di Venere” in Carbonara di Bari. Affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 come sostituito ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 a seguito di RDO.CIG: 927793060A
781404/08/202204/08/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura ditta PHARMA-J SRL di Napoli per la fornitura di “apparecchiature elettromedicali di base per oftalmologia” come da lista di liquidazione n. 13448 del 26/07/2022 per un importo complessivo di € 4.562,80. CIG Z8633F05F3.
781303/08/202203/08/2022Agru - Aspettativa senza assegni ex art. 3 bis comma 11 del d.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. dott. Tedeschi Yanko
781203/08/202203/08/2022DSS 11 -spese per cassa economale sostenute nel mese di Luglio 2022. Richiesta reintegro del fondo.
781103/08/202203/08/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Falegnameria Moderna di Minafra Nicola per la somma complessiva di € 5.490,00 resasi necessaria per lavori di manutenzione da fabbro e falegname per predisposizione accesso presso reparto di Pediatria del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 13996/2022
781003/08/202203/08/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura in favore della AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (P. Iva 01429410226) per trattamento di protonterapia a minore residente sul territorio del DSS 5. Lista di Liquidazione n. 13962 del 02/08/2022 di € 24.092,00
780903/08/202203/08/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato o ambulanza ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus – N.O.di S.S., per un importo complessivo di € 8.235,12.
780803/08/202203/08/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Progetto raccolta sangue giugno 2022
780703/08/202203/08/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 31.680,24 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2022.
780603/08/202203/08/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta INAIL ". Lista di liquidazione n. 13714 del 28/07/2022. Importo liquidato € 837,56
780503/08/202203/08/2022Dss14 - Determina di rendicontazione acquisti di presidi protesici ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo di giugno 2022
780403/08/202203/08/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 13711 del 28/07/2022. Importo totale liquidato € 5.640,69
780303/08/202203/08/2022Decreto Ingiuntivo n. 559/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce in favore di “La Sanitaria Leucci Srl” - Liquidazione spese e competenze legali. Spesa complessiva € 1.482,00.
780203/08/202203/08/2022A.G.P. – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di noleggio omnicomprensivo, della durata di 12 mesi, di una Sterilizzatrice da banco al gas plasma occorrente alla U.O.S.V.D. di Oftalmologia del Distretto Socio Sanitario n.12 di Conversano. SmartCIG: ZB036ECCDA
780103/08/202203/08/2022: Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Luglio 2022 - Lista n° 13857 /2022
780003/08/202203/08/2022Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Maggio-Giugno 2022, per complessivi €. 47.244,04.
779903/08/202203/08/2022Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Maggio 2022 di €16.334,80==. Lista di Liquidazione n.13712 del 28/07/2022 di €16.334,80==.
779803/08/202203/08/2022Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi giugno 2022.
779703/08/202203/08/2022U.O.C. AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Veterinario – disciplina “Siav Area B” – Liquidazione compenso Commissione Esaminatrice.
779603/08/202203/08/2022Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
779503/08/202203/08/2022A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 “Lavori di manutenzione atti alla sostituzione del boyler presso sottostazione termica del PTA di Triggiano (BA)”. Pellicani & Noviello s.r.l. N. CIG ZA636B6C53
779403/08/202203/08/2022Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma3 del CCNL Comparto Sanità mese di Giugno 2022 e residui mesi precedenti - UOC Medicina Penitenziaria.
779302/08/202202/08/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato e/o ambulanza ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, Coop. Croce Azzurra e Zèfiro Società Cooperativa Sociale per un importo complessivo di € 1.272,17.
779202/08/202202/08/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Kyocera Document solutions italia spa per la somma complessiva di € 763,38 resasi necessaria per canone noleggio fotocopiatori come da lista di liquidazione n. 12314/2022
779102/08/202202/08/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Kyocera Document solutions italia spa per la somma complessiva di € 1.878,90 resasi necessaria per canone noleggio fotocopiatori come da lista di liquidazione n. 7776/2022 CIG: 8072577547
779002/08/202202/08/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Kyocera Document solutions italia spa per la somma complessiva di € 626,31 resasi necessaria per canone noleggio fotocopiatori come da lista di liquidazione n. 7767/2022 CIG: 8072577547
778902/08/202202/08/2022PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
778802/08/202202/08/2022Determinazione Dirigenziale n.2138 del 02/03/2022 - Revoca.-
778702/08/202202/08/2022DSS 10 -Rendiconto cassa economale mese di luglio 2022 € 1.251,10. Codice Economo 215.
778602/08/202202/08/2022D.S.S. di Bari - Cassa 213 Rettifica Determina Dirigenziale n. 6981 del 12.07.2022
778502/08/202202/08/2022Liquidazione fatture di noleggio anno 2019-2021 a favore delle Ditte Linde Medicale S.R.L., Medigas Italia S.R.L. e Medicair Sud S.R.L. per fornitura di presidi protesici funzioni respiratorie. Liste n. 13869- n.13873-n. 13880 del 01/08/2022 per un importo di € 4.342,96. CIG 71994359B3 – 7759733E38 – 8479153269 – 8479188F47 – 8085384DF0.
778402/08/202202/08/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE DITTE "MEDICAIR SUD S.R.L." E "MEDIGAS ITALIA S.R.L." PER IL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE ANNO 2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 12.099,33 (IVA AL 4 % INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13853 DEL 29/07/2022.
778302/08/202202/08/2022P.O. Bari - Sud – Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di “Sistema Infinity Gateway” occorrente all’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologica del P.O. Di Venere – Provvedimento a contrarre
778202/08/202202/08/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. COMUNITA’ “PAPA GIOVANNI XXIII” - GENNAIO/GIUGNO 2022 – AREA BARI SUD. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13607 DEL 27/07/2022. IMPORTO COMPLESSIVO €14.155,82.
778102/08/202202/08/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – GIUGNO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13848 DEL 29/07/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 5.792,45
778002/08/202202/08/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – APRILE/GIUGNO 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.13123, N.13125 E N.13843. IMPORTO COMPLESSIVO € 27.340,14.
777902/08/202202/08/2022DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Puglia Life SRL per la fornitura della durata di n.12 mesi di n.1 Pep mask in noleggio destinata ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 312,00=(Iva inclusa) - CIG Z39374B7F5
777802/08/202202/08/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici e di climatizzazione presso le strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda Sanitaria della Provincia di Bari – Lotto 2. Mesi: Aprile 2022 – Luglio 2022 alla ditta Perrone Global Service srl P.I. 03849260728 con sede legale in Viale Cadorna,11 – 70033 – Corato (Ba): CIG: 93394505F3
777702/08/202202/08/2022AREA GESTIONE TECNICA FESR 2021-2027 – Adeguamento antincendio e rifunzionalizzazione dell’ex C.T.O. di Bari. Lavori edili ed impiantistici presso l’edificio di Direzione dell’Azienda Sanitaria Locale BA. Approvazione SAL n. 1 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 1. CUP: D96G19000550006 CIG: 916636862A
777602/08/202202/08/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 della manutenzione della Cabina elettrica, i gruppi elettrogeni e statici di continuità e gli impianti elettrici utilizzatori del P.O. F. Perinei di Altamura compreso il presidio, gestione e manutenzione della “Sala di gestione delle Emergenze” - per l’importo di € 6.000,00 mensili, (oneri compresi ed iva esclusa) alla ditta LM Impianti srl P.I. 0627850725 con sede legale in Altamura (BA) via Martin Luther King,45/47.Perido 01.07.2022-31.12.2022.CIG: Z41373F023
777502/08/202202/08/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1 comma 5-bis Legge 120/2020 dei lavori di sgombero dei locali ex Anatomia Patologia comprensivo lo smaltimento dei materiali, trasporto in discarica ed eventuali oneri c/o P.O. “Di Venere” alla ditta ALFA Recycling P.I. 03182830731 con sede legale alla Via Salvator Allende snc – 74027 San Giorgio Jonico - CIG: ZBD373AB97
777402/08/202202/08/2022A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per Lavori di impermeabilizzazione atti alla eliminazione di infiltrazioni di acque piovane dei lastrici solari di pertinenza portineria e servizio Riabilitazione del P.T.A. di Casamassima e ripristino lucernari e canali di scolo di parte lastrici solari del P.T.A. di Gioia del Colle - D.S.S. 13. – AGS Costruzioni s.r.l. N. CIG Z1B3734323
777302/08/202202/08/2022A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 Lavori di sanificazione UTA a servizio Sale Operatorie e ripristino funzionamento Chiller Aermec presso il P.T.A. di Conversano D.S.S. 12. (BA)”. FC s.r.l. N. CIG Z2F372C139
777202/08/202202/08/2022DSS 12 - Rimborso trapiantati LUGLIO 2022
777102/08/202202/08/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale LUGLIO 2022.
777002/08/202202/08/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Hollister S.p.A.. Lista n. 13886.
776902/08/202202/08/2022DSS13 – Procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs n. 50/2016, finalizzato al noleggio, per la durata di n.12 mesi, di n.1 Concentratore di ossigeno portatile alla Ditta Vivisol SRL per un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 937,61=(Iva 4% inclusa) - CIG ZEA375613E
776802/08/202202/08/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di toner originali occorrenti alla UOSVD di Screening Mammografico e Radiodiagnostica Senologica del PO Di Venere, Smart Cig: ZD03758D38.
776702/08/202202/08/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl per la somma complessiva di € 6.100,00 resasi necessaria per lavori edili di messa in sicurezza superfici sovrastanti rep. Anatomia Patologica e creazione zona filtro presso la U.O.C. UTIN 7 Piano del P.O. del P.O. “DI Venere” di Carbonara di Bari come da lista di liquidazione n. 13581/2022
776602/08/202202/08/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 18.764,13 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2022.
776502/08/202202/08/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°13841 del 29/07/2022 -
776402/08/202202/08/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 e dell’art.58, del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di “n. 1200 elettrodi per adulti RM compatibili” da utilizzare con apparecchio multiparametrico Maglife Serenity in dotazione alla U.O.C di Radiologia del P.O. San Paolo. Smart Cig Z7736DFC56
776302/08/202202/08/2022DSS di Bari. Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n.104/92. Importo liquidato €.3.111,88
776202/08/202202/08/2022Dss12. Interventi urgenti e straordinari di disinfestazione e deblattizzazione in diversi locali del DSS12, sedi di Conversano e Monopoli. Spesa € 582,38=(IVA compresa) - Ditta PAN.ECO CIG ZC1375128A € 559,54=(IVA compresa) - Ditta A.P.E. CIG Z2937512C0, Spesa complessiva € 1.141,92=(IVA compresa).
776102/08/202202/08/2022Dss12. Rinnovo fornitura a noleggio, per giorni novanta, di un “Monitor cardiorespiratorio” con materiale di consumo. Importo complessivo € 2.261,68= (IVA 22% inclusa). CIG Z5D374B8D6.
776002/08/202202/08/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 15.979,56
775902/08/202202/08/2022Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Giugno 2022
775802/08/202202/08/2022AGT – MANU: “Completamento della ristrutturazione delle UU.OO. di Ginecologia e UTIN site al piano 7° del P.O. “Di Venere” in Bari – Carbonara” – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1 comma 5-bis Legge 120/2020 a seguito di RDO. CIG: ZA436B00EA
775702/08/202202/08/2022Tribunale di Bari, sentenza n°684/22 emessa nel giudizio R.G. n°95000120/13 per risarcimento danni da R.C.T. – Esecuzione (euro 6.383,54).
775602/08/202202/08/2022Liquidazione lavoro straordinario mese di giugno 2022
775502/08/202202/08/2022Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22, per €. 1.580,23.
775402/08/202202/08/2022DSS Uno - Aspettativa senza assegni ex art. 12 - comma 1 - CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001. (Rif. 618)
775302/08/202202/08/2022DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Giugno 2022.
775202/08/202202/08/2022Liquidazione Compenso lavoro straordinario mese di giugno 2022
775102/08/202202/08/2022Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie per ventiloterapia domiciliare fornite ad utenti del DSS2, come da lista di liquidazione n. 12778 del 14/07/2022.
775002/08/202202/08/2022DSS 13 - liquidazione luglio 2019 OLT in favore della ditta Medicair sud - lista n. 12639 Del 13/07/2022
774901/08/202201/08/2022Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 13863 del 29.07.2022 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’EIC ASL BA nei mesi di MAGGIO GIUGNO 2022 per un importo complessivo di € 113.162,00.
774801/08/202201/08/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.334,40= LISTA LIQUIDAZIONE N. 13821 DEL 29/07/2022.
774701/08/202201/08/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., relativa alla mensilità di maggio 2022 per un importo complessivo di € 19.761,39= (diciannovemilasettecentosessantuno/39). Lista di liquidazione n. 13862 del 29/07/2022.
774601/08/202201/08/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento della fornitura, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., in tre lotti funzionali unici ed indivisibili, di materiale oftalmico vario occorrente alla U.O.S.V.D. di Oftalmologia del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano.
774501/08/202201/08/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 60.981,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13756 DEL 28/07/2022.
774401/08/202201/08/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V., per un importo complessivo di € 1.754,62.
774301/08/202201/08/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MILELLA MARCO IN DATA 22.09.2022.
774201/08/202201/08/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti riferita alle mensilità di aprile e maggio 2022 (utenti ex art. 58 e 66) per un importo totale di € 93.884,30= (novantatremilaottocentottantaquattro/30). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 13845 del 29/07/2022.
774101/08/202201/08/2022AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEL SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. CIRIELLI MASSIMO
774001/08/202201/08/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Acquisto di n. 4 confezioni del farmaco estero Cellcept Soluzione Orale (Micofenolato Mofetile), per pazienti residenti sul territorio del D.S.S. n. 5 - Spesa complessiva €. 477,40= iva compresa - CIG: ZE63755175.
773901/08/202201/08/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di materiale vario occorrente all’’Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione del PO DI VENERE, Smart Cig: ZE4373484A.
773801/08/202201/08/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospite, per i mesi da Settembre 2021, a Dicembre 2021, per €4.294,40==. Lista di liquidazione n.13842 del 29/07/2022 di €4.294,40==.
773701/08/202201/08/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di etichette RAD TAG occorrenti al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del PO DI VENERE, Smart Cig: Z893727674.
773601/08/202201/08/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. GOFFREDO FELICE IN DATA 03.09.2022.
773501/08/202201/08/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr.ssa CAMMISA MARIA
773401/08/202201/08/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr.ssa POLITO LARA
773301/08/202201/08/2022P.O. Di Venere- Affidamento, ai sensi degli art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di carta termica per uroflussometria occorrente alla U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere. SMART CIG: Z4D3754A89
773201/08/202201/08/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Importazione-acquisto farmaco estero - n. 7 confezioni da 10 fiale (n. 70 siringhe preriempite) di BICILLIN-L.a. - 1.2 MIO UI (Benzilpenicillina Benzatinica), - Spesa complessiva €. 3.311,00=iva compresa - CIG: Z9A374C26A
773101/08/202201/08/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alle mensilità di marzo e aprile 2022, per l’importo complessivo di € 39.017,78= (trentanovemiladiciassette/78). Lista di liquidazione n. 13818 del 29/07/2022.
773001/08/202201/08/2022AREA OSPEDALIERA BARI- NORD- P.O. SAN PAOLO- Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2) lettera a) del D.lgs 50/2016 per la fornitura di consumabili pluriuso per spirometro-cabina pletismografica” in dotazione presso la U.O.C. Pneumologia- U.T.I.R. del P.O. San Paolo. CIG ZF737362FB
772901/08/202201/08/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta TEKNASA S.A.S. - Liquidazione fattura per la fornitura di “Strumentario chirurgico” per la U.O.C. di Chirurgia Generale di Presidio - Lista di liquidazione n. 13729 del 28/07/2022 di €. 1.470,41=iva inclusa – CIG:Z5D3541A2F.
772801/08/202201/08/2022A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 58 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., finalizzata all'affidamento del servizio di gestione della corrispondenza per l’attività di screening dei tumori al collo dell’utero, dei tumori alla mammella e dei tumori del colon retto, nonché per le attività di vaccinazione, occorrente alle esigenze della Asl Ba. Provvedimenti
772701/08/202201/08/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel servizio di C.A dr. ssa Chimienti Vincenza dal 27/9/2022
772601/08/202201/08/2022Agru - Aspettativa senza assegni art. 12 comma 8 lett. b)
772501/08/202201/08/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. SPECCHIA ALFREDO A FAR DATA DAL 01.10.2022.
772401/08/202201/08/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. BELLACICCO GIANCARLO A FAR DATA DAL 01.10.2022.
772301/08/202201/08/2022DSS13 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITA RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL DSS13 AI SENSI DEL REGOLAMENTO CEE N. 987/09 ART. 25
772201/08/202201/08/2022Dipartimento di Prevenzione. Integrazione D.D. n.ro 7118 del 13.07.2022
772101/08/202201/08/2022A.G.P. - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di strumentazione tecnico diagnostica, suddivisa in n. 18 lotti, presso il S.A.I. della Casa Circondariale di Bari - Aggiudicazione
772001/08/202201/08/2022Liquidazione tassa sui rifiuti - TARI-( comune Mola di Bari anno 2022, Presidi di Corso Italia, e Via Russolillo 37/B)
771901/08/202201/08/2022Dip. di Prev. - Autorizzazione al SOCCORSO (Tipo A) – Autoambulanza GE874HX della P. A. ERMEVOL BITETTO EMERGENZA RADIO VOLONTARI OdV con Sede Legale in Bitetto alla P.zza Mercato 10 11 - C.F. 93268700726
771801/08/202201/08/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per acquisizione di presidi acustici destinati ad assistiti del Dss14. Importo: € 18.676,94
771701/08/202201/08/2022CML Patenti Speciali di Bari - Liquidazione compensi componenti collegio medico periodo II Trimestre 2022 - per un importo complessivo pari ad €.26335,20
771601/08/202201/08/2022U.O.C. AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di Dirigente Medico – disciplina “Oncologia” – Liquidazione compenso Commissione Esaminatrice.
771501/08/202201/08/2022UOASSI - Liquidazione Fatture Fastweb TF5 – Fattura Giugno 2022
771401/08/202201/08/2022Rettifica D.D. n.ro 7351 del 20.07.2022; avente ad oggetto: Dip. di Prev. - Autorizzazione al SOCCORSO (Tipo A) –Autoambulanza FX276JB della A.V.S.A.S. GIOVANNI PAOLO II ADELFIA con Sede Legale in Adelfia alla Via Don Giuseppe Puglisi 20 C.F. 93408030729
771301/08/202201/08/2022Liquidazione fatture Società Poste Italiane s.p.a e Postel s.p.a. per servizi di stampa, imbustamento, affrancatura e recapito comunicazioni connesse alle attività 2021 degli screening cr mammario, cervice uterina e colon retto in esecuzione nella ASL BA
771201/08/202201/08/2022DSS 11 - Liquidazione fatture ditta Puglia Life-lista di liquidazione n. 12684 del 13/07/2022-importo € 208,00 - CIG 3223650023.
771101/08/202201/08/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi, n. 378/A, riferita alla mensilità di maggio 2022, per l’importo complessivo di € 15.260,52= (quindicimiladuecentosessanta/52). Lista di liquidazione n. 12069 del 05/07/2022.
771029/07/202229/07/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB) relative al giugno 2022 per complessivi € 2.886,00=; lista di liquidazione n. 13840 del 29/07/2022
770929/07/202229/07/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7320 DEL 19/07/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 118.057,85=.
770829/07/202229/07/2022Oggetto: P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura di n. 1 device, da parte della ditta Microport Scientific s.r.l. per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig ZE537534C1
770729/07/202229/07/2022P.O. Bari - Sud – D.D. n. 7654/2022 – Rettifica conto economico
770629/07/202229/07/2022Procedura Aperta Telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di carta in risme da 500 fogli nei formati A3 e A4 naturale e riciclata per uso copia e stampa per le esigenze di ASL BARI. CIG. 9248859FE1. Aggiudicazione.
770529/07/202229/07/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 13493/2017 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1640/2021. Spesa complessiva pari ad € 3.335,65.
770429/07/202229/07/2022A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2 e dell’art.58 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in service, suddivisa in n. 11 lotti, a valenza biennale, di materiale per ablazione transcatetere per pazienti affetti da aritmie, da trattare presso il centro pilota della U.O.C. di Cardiologia- UTIC del P.O. San Paolo di Bari, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 3, lett. b-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – AMMISSIONE CONCORRENTI
770329/07/202229/07/2022P.O. Bari - Sud - Presa d'atto di avvenuti impianti Supercable - ditta Sismed s.r.l. effettuati presso l’U.O.C. di ortopedia e traumatologia del P.O. Di Venere - Smart Cig Z02374D832
770229/07/202229/07/2022P.O. Bari Sud - Procedura negoziata ex art. 63 co. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente del farmaco unico Empressin – Aggiudicazione
770129/07/202229/07/2022DSS 11 - Liquidazione fatture per Ventiloterapia domiciliare - Ditta Linda Medicale S.R.L. Lista di Liquidazione n. 12761 del 14/07/2022 importo € 416,00 - CIG - 120137807D.
770029/07/202229/07/2022DSS 11- liquidazione fatture Ditta Puglia Life-lista di liquidazione n. 12680 del 13/07/2022 importo €780,00
769929/07/202229/07/2022UOGRC: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 340.014,00= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 159.986,00= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13816 DEL 28/07/2022
769829/07/202229/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 723.236,37=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13815 DEL 28/07/2022
769729/07/202229/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.668.963,71=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13811 DEL 28/07/2022
769629/07/202229/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI GIUGNO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 419.950,49=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13809 DEL 28/07/2022
769529/07/202229/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.542.713,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13778 DEL 28/07/2022
769429/07/202229/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.999.990,10=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13768 DEL 28/07/2022
769329/07/202229/07/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 13797 del 28/07/2022. Importo liquidato € 17.154,01
769229/07/202229/07/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°13754 del 28/07/2022 -
769129/07/202229/07/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Luglio 2022 - Lista n° 13749 /2022
769029/07/202229/07/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.980,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2022.
768929/07/202229/07/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 9.241,65 . Maggio Giugno 2022.
768829/07/202229/07/2022Liquidazione ausili protesici su misura. Lista n.13737 del 28/07/2022
768729/07/202229/07/2022D.S.S. N.4 – Liquidazione fatture a favore della Ditta Arti Grafiche Cardamone S.r.l. per la fornitura di stampati tipografici occorrenti ai servizi amministrativi e sanitari del Distretto Socio Sanitario n.4 Lista di liquidazione n. 13593 del 27/07/2022 - Importo € 10.306,56 IVA inclusa
768629/07/202229/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO- Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 per la fornitura di “materiale di consumo per apparecchio Somno HD, cod. D-NGDV202A” in dotazione presso la U.O.C. Pneumologia- U.T.I.R. del P.O. San Paolo
768529/07/202229/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO- Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 per la fornitura di “N. 100 pz di protettore/retroattore per sistema laparoscopico per prelievo di campione anatomico attraverso un sistema di protezione da parete” in dotazione presso la U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. San Paolo
768429/07/202229/07/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 9368/2021 promosso c/ASL BA. Presa d’atto intervenuto accordo transattivo e determinazioni consequenziali.
768329/07/202229/07/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°13653 del 27/07/2022 -
768229/07/202229/07/2022D.S.S. DI BARI: Liquidazione delle Indennità di turno di competenza del mese di Giugno 2022 a favore del personale del Comparto Sanità ai sensi dell'art. 86 del CCNL 2016-2018.
768129/07/202229/07/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MELIX (COD. CIG. Z05339C932) PER FORNITURA DI N. 3 LETTINI PER ENDOSCOPIA OCCORRENTI ALLA U.O.S. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13543 DEL 26/07/2022 SPESA €. 7.063,80=
768029/07/202229/07/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Convatec Italia s.r.l.. Lista n. 13547.
767929/07/202229/07/2022 DSS 5: Liquidazione fatture in favore dell’Azienda Prov.le per i servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento per l’erogazione benefici economici per celiaci (Delibera della Giunta Provinciale di Trento 773/2021) lista di liquidazione n.13519 del 26.07.2022 € 1.181,64 . Assistito residente nel territorio del DSS 5 e domiciliato fuori regione
767829/07/202229/07/2022Tribunale di Bari. Ricorso R.G. n. 12388/2017 promosso c/ASL BA. Presa d’atto intervenuto accordo transattivo e determinazioni consequenziali.
767729/07/202229/07/2022Liquidazione ausili protesici su misura.Lista n. 13492 del 26/07/2022
767629/07/202229/07/2022D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/06/2022 al 30/06/2022
767529/07/202229/07/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 5634/2015 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 2995/2018. Spesa complessiva pari ad € 1.313,21.
767429/07/202229/07/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 14947/2013 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 2750/2017. Spesa complessiva pari ad € 3.312,20.
767329/07/202229/07/2022DSS 11 - Determina Dirigenziale n. 6907 del 07/07/2022 - revoca.
767229/07/202229/07/2022DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo GIUGNO 2022, importo liquidato € 3.131,70
767128/07/202228/07/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. P.A.R.S. ONLUS ” di Civitanova Marche (MC) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “Santa Regina” sita in Corridonia (MC) relative al periodo giugno 2022 per complessivi € 1.823,78=; lista di liquidazione n. 13770 del 28/07/2022
767028/07/202228/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 65.940,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13723 DEL 28/07/2022
766928/07/202228/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 221.280,00,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13699 DEL 27/07/2022
766828/07/202228/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 366.240,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13713 DEL 28/07/2022
766728/07/202228/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 105.780,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13696 DEL 27/07/2022
766628/07/202228/07/2022Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 36.064,44= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Giugno 2022.
766528/07/202228/07/2022DSS n. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - Importo complessivo € 2.560,00.
766428/07/202228/07/2022Liquidazione fatture Donato Trasporti s.r.l. - Servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – DSS 11 lotto 4 – CIG 765892158C. Lista di liquidazione n. 13293 del 22/07/2022.
766328/07/202228/07/2022D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2022000765 DEL 19.07.2022 PER € 222,00.
766228/07/202228/07/2022D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2022000767 DEL 19/07/2022 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL NOSTRO D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 3.235,89.
766128/07/202228/07/2022D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO RESIDENTE IN QUESTO D.S.S.11, COME DA RUOLO N.2022000769 DEL 19.07.2022 PER € 4.381,59.
766028/07/202228/07/2022Rimborso percorrenze chilometriche DSM BARI CSM Area 4 Mesi da Gennaio a Giugno 2022
765928/07/202228/07/2022D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO , COME DA RUOLO N.2022000615 DEL 06.06.2022 PER € 965,17.
765828/07/202228/07/2022D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO , COME DA RUOLO N.2022000666 DEL 20.06.2022 PER € 606,76.
765728/07/202228/07/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di due carrelli da trasporto merci occorrenti alla Direzione di Farmacia del P.O. “Di Venere” di Bari. Smart CIG Z76369160C.
765628/07/202228/07/2022P.O. Bari Sud - Presa d'atto di avvenuti impianti ortopedici della ditta Ortobiodue s.r.l. effettati presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere, - Smart CIG ZB5374D284
765528/07/202228/07/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7320 DEL 19/07/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 626.844,77=.
765428/07/202228/07/2022P.O. Bari - Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta E.V. Tecnology s.r.l. di dispositivi protesici chirurgici per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - - Smart CIG n.: Z34374CB33
765328/07/202228/07/2022Procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett.b), punto 3, per la fornitura per 12 mesi del dispositivo unico “Eversense XL CGM”
765228/07/202228/07/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.13627 del 27/07/2022 in favore della ditta BIOMEDICA ITALIA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 sistema per dissezione epatica ad ultrasuoni occorrente alla U.O.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €30.500,00 iva inclusa.
765128/07/202228/07/2022Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari e promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da medical malpractice – Gestione sinistri R.C.T. (euro 8.600,00).
765028/07/202228/07/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. R.G. n. 2204/2022 promosso c/ASL BA. Presa d’atto intervenuto accordo transattivo e determinazioni consequenziali.
764928/07/202228/07/2022Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 2.000,00).
764828/07/202228/07/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel servizio di C.A dr. TUCCI GIUSEPPE dal 18/9/2022
764728/07/202228/07/2022A.G.P. - Premio assicurativo polizza RC auto libro matricola parco auto ASL Bari. UNIPOL SAI Assicurazioni - Bari - Periodo 30/06/2022 - 30/06/2023. Lista di Liquidazione n.13414 del 26.07.2022
764628/07/202228/07/2022A.G.P. - Premio assicurativo polizza “Kasko” auto dipendenti ASL Bari. LLOYD’S Insurance Company S.A. - Rappresentante Generale per l’Italia. Periodo 30/06/2022 - 31/12/2022 – Lista di liquidazione n.13423 del 26/07/2022
764528/07/202228/07/2022Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Giugno 2022
764428/07/202228/07/2022D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2022000614 DEL 06/06/2022 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DI QUESTO DSS11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.052,13.
764328/07/202228/07/2022D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2022000667 DEL 20/06/2022 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI DI QUESTO DSS11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 668,10.
764227/07/202227/07/2022A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per la fornitura urgente in service in un lotto unico ed indivisibile, di un sistema di sequenziamento NGS (Next generation Sequencing) ad alta produttività, velocità e flessibilità per lo studio della sequenza codificante del genoma umano (WES: Whole Exome Sequencing), della durata quinquennale, costituito da apparecchiature dedicate comprensive di manutenzione full risk, di reagenti, di consumabili in plastica ed eventuali kit di altro materiale di consumo, occorrenti al Laboratorio di Medicina Genomica dell’ASL di Bari. Aggiudicazione - Simog
764127/07/202227/07/2022DSS14: Liquidazione da lista n. 13603 del 27/07/2022 in favore della Medicair Sud S.r.l. per la fornitura di n. 2 pulsossimetri palmari e caricabatterie. Importo: € 1.747,46
764027/07/202227/07/2022Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 3101/2020 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1896/2021. Spesa complessiva pari ad € 2.103,33.
763927/07/202227/07/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'INAIL- CENTRO PROTESI DI VIGORSO DI BUDRIO (BO) PER UN TOTALE DI € 7.621,36 (IVA 4% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13589 DEL 27/07/2022.
763827/07/202227/07/2022A.G.P. - Premio assicurativo polizza “All Risks Property” ASL Bari. Generali Italia S.p.a. – Agenzia Generale di Palermo. Periodo 30/06/2022 - 31/12/2022 – Lista di liquidazione n. 13197 del 21.07.2022
763727/07/202227/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “IL VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Cooperativa Sociale Berukha’, riferita alla mensilità di maggio 2022 relative ad utenti validati per il primo e secondo 30% della DGR 1006, per un’importo complessivo di € 7.194,89= (settemilacentonovantaquattro/89). Lista di liquidazione n. 13583 del 26/07/2022.
763627/07/202227/07/2022Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b), 58 e 63 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di test salivare rapido per immunodosaggio qualitativo ed individuazione degli anticorpi HIV 1-2, idoneo ad analisi decentrata (point-of-care) per le esigenze dell’ASL BA - Aggiudicazione
763527/07/202227/07/2022A.G.P. Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.Igs. 50/2016 s.m.i, per la fornitura di sistemi di monitoraggio flash del glucosio in pazienti con diabete mellito insulinico intensivo, tipo Abbott Freestyle Libre". Provvedimento a contrattare. Il
763427/07/202227/07/2022Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 lett. b) e dell’art. 63 co.2, lett. c) D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di test molecolari rapidi per la ricerca di SARS-CoV-2 RNA nei tamponi oro-naso-faringei da allocare nei Laboratori Analisi dei PP.OO. della ASL BARI (Di Venere, San Paolo, Monopoli e Altamura) - – Nomina Organismo Tecnico
763327/07/202227/07/2022DISTRETTO N°13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Vivisol SRL per materiale di consumo di ventiloterapia extra accordo quadro destinato ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 801,37=(Iva inclusa) - CIG Z1D3746FB3
763227/07/202227/07/2022A.G.P. - Premio assicurativo polizza “Infortuni Cumulativa” categorie diverse ASL Bari. Compagnia UnipolSai Assicurazioni - Bari - Periodo 30/06/2022 - 31/12/2022. Lista di Liquidazione n.13412 del 26.07.2022
763127/07/202227/07/2022A.G.P. - Conguaglio premio assicurativo al 30.06.2022 polizza RC auto libro matricola parco auto ASL Bari – Compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni - Bari. Lista di Liquidazione n. 13417 del 26.07.2022
763027/07/202227/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, riferita alle mensilità di aprile e maggio 2022, per un importo complessivo di € 38.416,48= (trentottomilaquattrocentosedici/48). Lista di liquidazione n. 13548 del 26/07/2022.
762927/07/202227/07/2022A.G.P. – Accordo Quadro CONSIP per la fornitura di trocar per le Pubbliche Amministrazioni. Adesione lotto 2.
762827/07/202227/07/2022DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PERSONALE DIPENDENTE DSS12. GIUGNO 2022
762727/07/202227/07/2022Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura urgente di guanti monouso in nitrile senza polvere per un periodo di mesi 12 oltre opzione eventuale estensione/integrazione del 20%. Ammissione Ditte
762627/07/202227/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6908 del 07.07.2022 AVENTE AD OGGETTO “ RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2022 DAL FUNZIONARIO DELLA CASSA ECONOMALE”.
762527/07/202227/07/2022P.O.Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. al dipendente identificato nell'allegato file privacy.
762427/07/202227/07/2022DSS13: Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di GIUGNO 2022. Importo € 32.386,00-
762327/07/202227/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie maggio 2022
762227/07/202227/07/2022P.O. Putignano - Liquidazione Progetto Obiettivo "Dialisi Vacanze 2021"
762127/07/202227/07/2022A.G.P. - Procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di arredi per la riqualificazione del Centro di Gestione Interdisciplinare delle Psicosi (GIPPSI). Ammissione concorrenti.
762027/07/202227/07/2022A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel mese di Giugno 2022
761927/07/202227/07/2022A.G.P. - Affidamento procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura Alimenti destinati a Fini Medici Speciali (AFMS) inclusi nel relativo registro, destinati a pazienti affetti da Malattia Rara Pku o Nefropatici forniti dalla ditta Nove Alpi Srl - SMART CIG ZD936E42DF
761827/07/202227/07/2022Ufficio ALPI Macroarea B: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto della Macro Area B. Mesi di maggio e giugno 2022.
761727/07/202227/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di protesi di ginocchio, effettuato presso l' U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Keymed - Spesa complessiva € 2.340,00 - CIG Z2B36DE4E9.
761627/07/202227/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di protesi di ginocchio, effettuato presso l' U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Keymed - Spesa complessiva € 2.340,00 - CIG Z2E36DE4BD.
761527/07/202227/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto di protesi di ginocchio, effettuato presso l' U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Keymed - Spesa complessiva € 2.340,00 - CIG Z5C36DE464.
761427/07/202227/07/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio e giugno 2022. Importo 9.280,00.
761327/07/202227/07/2022Dss12. Liquidazione fatture Ditta LINEA UFFICIO TEAM SRLS, per fornitura “Termoscanner frontali”. Importo complessivo € 2.519,98 (IVA inclusa). CIG ZED34F64C8.
761227/07/202227/07/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2022. Importo € 768,74.
761127/07/202227/07/2022Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
761027/07/202227/07/2022Revoca benefici L. 104/92 e ss.mm.ii
760927/07/202227/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese di viaggio utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti afferenti alla Direzione Medica di Presidio - Periodo: da Dicembre 2021 a Giugno 2022 - Spesa complessiva €. 580,00#.
760827/07/202227/07/2022Area Bari Nord – P.O. Corato - Rimborso spese benzina 1° semestre 2022
760727/07/202227/07/2022DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2022 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 22
760627/07/202227/07/2022DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI CURE PALLIATIVE DI MONOPOLI- DSS12. MESI MARZO-APRILE-MAGGIO 2022.
760527/07/202227/07/2022DSS13-Liquidazione a favore di assistita residente nel territorio del DSS13 ai sensi della L.R. 12/2005- art. 13 ( Malattia Rara). Importo € 679,34-
760427/07/202227/07/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI ADATTAMENTI DI GUIDA AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO PER UN IMPORTO DI € 1.669,92, RUOLO N. 2022000742 DEL 14/07/2022
760327/07/202227/07/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AM-NEXT SRL (COD. CIG. Z6636949C9) PER FORNITURA DI N. 2 ISTEROSCOPI OPERATIVI STORZ OCCORRENTI ALLA U.O.C. DI GINECOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12190 DEL 06/07/2022 SPESA €. 7.858,12=
760227/07/202227/07/2022Dss12. Fornitura erogatori spray di azoto liquido “Mod.X5904ACRYO PRO MAXI” per gli Ambulatori di Dermatologia di Conversano e Polignano a Mare. Importo € 1.993,48 (IVA inclusa). CIG Z6836DA9DB
760127/07/202227/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.905,92=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13567 DEL 26/07/2022
760027/07/202227/07/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.130,19.
759927/07/202227/07/2022AGT – MANU: Revoca Determina Dirigenziale 7463/2022
759827/07/202227/07/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Luglio 2022 - Lista n° 13545 /2022
759727/07/202227/07/2022DSS9: AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI "SONDINI PER ASPIRAZIONE MISURA CH10" A BENEFICIO DI UN'ASSISTITA RESIDENTE A BITETTO (BA) ALLA DITTA: "MEDIGAS ITALIA S.R.L.". IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO: € 326,46 (IVA 4% INCLUSA). CIG: Z8D3748BED.
759627/07/202227/07/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Vivisol - Home Services Care per la fornitura di materiale di consumo extra accordo quadro, destinato ad un assistito del Dss14. CIG: Z6E3748297. Importo: € 2.260,59
759527/07/202227/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA) sita in Via Piave n. 35 - 70026 Modugno (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da gennaio ad aprile 2022 per un importo di € 455.856,20= (quattrocentocinquantacinquemilaottocentocinquantasei/20). CIG: 4767330D28 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 13461 DEL 26/07/2022.
759427/07/202227/07/2022D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl relative al Servizio Trasporto Disabili per il periodo MAGGIO 2022. Lotto 4 - CIG 765892158C Lista di Liquidazione n. 13365 del 25/07/2022 Lista di Liquidazione n. 13373 del 25/07/2022
759327/07/202227/07/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.464,00 IVA inclusa come da lista n. 11846 del 01.07.2022 C. In. Di M.A.
759227/07/202227/07/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 3.050,00 Iva inclusa come da lista n. 11672 del 29.06.2022 MIC.A. s.r.l.
759127/07/202227/07/2022DSS9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VITTO E SOGGIORNO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEI COMUNI DI MODUGNO (BA) E BITETTO (BA), PER CONTROLLI PRE O POST- TRAPIANTO EX LEGGE N. 25/96. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 6.523,18.
759027/07/202227/07/2022D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini affetti da allergopatie residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 relativa al periodo di APRILE-GIUGNO 2022 per un importo complessivo di € 1.982,15#
758927/07/202227/07/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.175,84# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di MAGGIO e GIUGNO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
758827/07/202227/07/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1 comma 5-bis Legge 120/2020 dei lavori urgenti di messa in sicurezza area verde RSA di Mola di Bari e terreno adiacente strada Mola – Rutigliano ditta P&P Appalti P.I. 02760560736 con sede legale alla Via Polibio,73 in Taranto (TA) - CIG: ZCD374229E
758727/07/202227/07/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Maggio 2022. Importo €=11.285,12=.
758627/07/202227/07/2022OGGETTO:D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.867,48# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di MAGGIO e GIUGNO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
758527/07/202227/07/2022DSS 14 - SENTENZA N. 6122 DEL 12.12.2016 - LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO PER SPESE SANITARIE A SOSTENERSI PER IL CICLO DI CURE PREVISTO DAL 22.08.2022 AL 02.09.2022
758427/07/202227/07/2022DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatore, come da lista di liquidazione n. 13328 del 25/07/2022, per un importo complessivo di € 104,38- CIG 8072528CDS
758327/07/202227/07/2022Dip. di Prev. - Autorizzazione al SOCCORSO (Tipo A) – AUTOAMBULANZA GD680CR AUTOAMBULANZA GD680CR della OPERATORI EMERGENZA RADIO con Sede Legale In Bari alla Via Napoli 279 C.F. 93003310724
758227/07/202227/07/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta WOLTERS KLUWER ITALIA SRL. Lista di liquidazione n.13292 del 22/07/2022 di €.3.953,08.
758127/07/202227/07/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 10.732,14# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
758027/07/202227/07/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.823,96# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
757927/07/202227/07/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.299,99# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
757827/07/202227/07/2022Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 13231 del 21/07/2022 per incarichi di natura autonoma, a medici in quiescenza, medici non specialisti e medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, assegnati al Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza pandemica COVID-19 presso l’U.O.C. SISP AREA NORD nel mese di dicembre 2021, gennaio, febbraio e marzo 2022, per un importo complessivo di € 70.506,67.
757727/07/202227/07/2022ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI - Formazione personale dipendente. Impegno di spesa per partecipazione al corso di formazione per il rilascio dell’attestato di micologo 2^ sessione ai sensi del D. M 686/96 organizzato dall’Accademia d’Impresa di Trento dal 01 agosto – 12 agosto 2022 / 03 ottobre – 12 ottobre 2022.
757627/07/202227/07/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale TAR Puglia n° 484/2018 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo 92143/2022 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/05/2019 al 30/06/2022.
757527/07/202227/07/2022D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione acquisti di beni e servizi ex art. 36 D.Lgs. 50.2016 - Periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022
757427/07/202227/07/2022 OGGETTO. DSS4 ALTAMURA Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi domiciliari, relative ai mesi di MAGGIO E GIUGNO 2022
757327/07/202227/07/2022Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 23.006,25 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Altamura e Santeramo, nel periodo di GIUGNO 2022 – Lista di liquidazione n. 12856 del 15.07.2022
757227/07/202227/07/2022 OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.545,21 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di GIUGNO 2022. – Lista di liquidazione n.12734 del 14.07.2022- CIG. 78169986D0
757127/07/202227/07/2022Distretto Socio Sanitario N. 4 Liquidazione rimborsi mese di MAGGIO 2022 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 4.816,43#
757027/07/202227/07/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 11.503,13 il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di GIUGNO 2022. – Lista di liquidazione n. 12581 del 12.07.2022 - CIG. 78169986D0.
756927/07/202227/07/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €. 10.552,08 per il Servizio trasporto disabili reso presso i Centri Riabilitativi della Provincia di Bari, e presso il Centro OSMAIR di Laterza, nel mese di MAGGIO 2022. Lista di liquidazione n 12580 del. 12.07.2022. CIG 765891616D-898445814A
756827/07/202227/07/2022DSS N. 4-ALTAMURA- DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA- Liquidazione canone noleggio dal 13/03/2022 al 12/06/2022 per n. 1 fotocopiatore come da lista di liquidazione n. 12404 del 11/07/2022-Importo complessivo € 129,41-CIG 75082915BD.
756727/07/202227/07/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 17.939,76# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
756627/07/202227/07/2022DIP.PREV.- LIQUIDAZ.FATTURA SERV. ACCALAPPIAMENTO CANI A FAVORE DELLA DITTA "ANIMAL SERVICE" LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5882 DEL 05/04/2022 e N. 11383 del 23/06/2022 PER UN IMPORTO DI €34.870,65(euro trentaquattromilaottocentosettanta,65) IVA COMPRESA. PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/05/2022 .
756527/07/202227/07/2022DIP.PREV.- LIQUIDAZ.FATTURA SERV. ACCALAPPIAMENTO CANI A FAVORE DELLA DITTA "ANIMAL SERVICE" LISTE DI LIQUIDAZIONE n.16851 DEL 31/08/2021, n.21641 DEL 04/11/23021 e n° 23979 del 09-12-2021 PER UN IMPORTO DI € euro 14.823,00( quattordicimilaottocentoventitre,00) IVA COMPRESA. MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021.
756427/07/202227/07/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 340,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
756327/07/202227/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA “Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a pazienti non autosufficienti per le mensilità da luglio a dicembre 2020, da gennaio a ottobre 2021 (primo 30% D.G.R. 1006) e da ottobre a dicembre 2021 (secondo 30% D.G.R. 1006) per l’importo complessivo di € 202.656,71= (duecentoduemilaseicentocinquantasei/71). Lista di liquidazione n. 13504 del 26/07/2022.
756226/07/202226/07/2022Corte d’Appello di Bari. Ricorso R.G. n. 1335/2020 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1103/2022. Spesa complessiva pari ad € 3.139,50.
756126/07/202226/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI GIUGNO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 40.815,80=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13408 DEL 26/07/2022.
756026/07/202226/07/2022Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: proroga aspettativa senza assegni ex art. 10 - comma 8 lett. b) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/2/2004.
755926/07/202226/07/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. MARTINI FRANCESCO PAOLO.
755826/07/202226/07/2022DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE” relative al periodo giugno 2022 per l’importo di € 17.327,10=; lista di liquidazione n. 13372 del 25/07/2022
755726/07/202226/07/2022D.S.S. di BARI: Liquidazione di prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario riferite al mese di Giugno 2022 dovute all'attività di accoglienza e mediazione culturale a favore dei profughi ucraini.
755626/07/202226/07/2022Distretto Socio Sanitario Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico.
755526/07/202226/07/2022AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima giugno 2022.
755426/07/202226/07/2022AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo giugno - acconto luglio 2022.
755326/07/202226/07/2022DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II.A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI LUGLIO 2022
755226/07/202226/07/2022P.O. Putignano - Rientro anticipato aspettativa senza assegni art. 12 comma 8 CCNL 20/09/2001 del dipendente le cui generalità sono riportate nel prospetto allegato e non pubblicato per motivi di privacy.
755126/07/202226/07/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditte Varie" . Lista di liquidazione n. 12726 del 13/07/2022. Importo totale liquidato € 3.047,63
755026/07/202226/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 48.521,55 =. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13199 DEL 21/07/2022.
754926/07/202226/07/2022Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) nel mese di Maggio 2022, per €14.401,65==. Lista di liquidazione n.13341 del 25/07/2022 per €14.401,65==. Chiesta Nota di Credito €923,80==.
754826/07/202226/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “SAN MARTINO” di Cassano delle Murge (BA), Ente Gestore: SAN MARTINO S.R.L. con sedi operative in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1 e Via E. Fermi n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da luglio 2020 a settembre 2021 (primo 30% D.G.R. 1006) e da ottobre 2021 a dicembre 2021 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo totale di € 178.654,70= (centosettantottomilaseicentocinquantaquattro/70). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13330 del 25/07/2022.
754726/07/202226/07/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Luglio 2022 - Lista n° 13337 - 13369/2022
754626/07/202226/07/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di materiale vario occorrente alla Centrale Termica del P.O. Di Venere, Smart Cig lotto 1: Z7D36BE4A8, Smart cig lotto 2: Z9736BE6C3.
754526/07/202226/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità di aprile e maggio 2022 per un importo totale di € 74.314,55= (settantaquattromilatrecentoquattordici/55). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13299 DEL 22/07/2022.
754426/07/202226/07/2022 DSS 5 Liquidazione indennità accessorie per prestazioni rese nei mesi di Gennaio -Febbraio -Marzo 2022.
754326/07/202226/07/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione incarichi provvisori continuità assistenziale – 1/8/2022 – Tommasicchio Daniela + altri
754226/07/202226/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità “Casa Famiglia Multiutenza Sant’Andrea” sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in favore di un disabile per il mese di maggio 2022 € 1.394,70= (milletrecentonovantaquattro/70). Lista di liquidazione n.13275 del 22/07/2022.
754126/07/202226/07/2022Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 2133/2020 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 565/2022. Spesa complessiva pari ad € 2.591,40.
754026/07/202226/07/2022DSS 5 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 –ISTANZA PROT. N. 49167/2022 DEL 22/07/2022
753926/07/202226/07/2022AUTORIZZAZIONE DI PROROGA DEL PROGETTO SPECIALE TEMPORANEO PRESSO COMUNITA’ SOCIO-RIABILITATIVA “AMICI DI NICO” DI MATINO (LE) – ART. 57 R.R. 4/2007.
753826/07/202226/07/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRESSO LA SEDE SERD DI RUTIGLIANO. AREA BARI NORD. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.13195 DEL 21/07/2022.
753726/07/202226/07/2022DSS9: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE DI PROTESI ACUSTICHE IN USO AD ASSISTITO ALLA DITTA: "CENTRO ACUSTICO S.R.L." (P.IVA: 07642990720). SMART CIG: Z8337368F9. IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO: € 253,83 (IVA 4% INCLUSA).
753626/07/202226/07/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente Gestore INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “Laif” di Putignano (BA), nelle mensilità di aprile e maggio 2022 per complessivi € 60.851,50= (sessantamilaottocentocinquantuno/50). Lista di liquidazione n. 12064 del 05/07/2022.
753525/07/202225/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al periodo marzo – giugno 2022 per l’importo complessivo di € 287.475,61=; lista di liquidazione n. 13349 del 25/07/2022.
753425/07/202225/07/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 65.566,21=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13248 DEL 21/07/2022.
753325/07/202225/07/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA: "AMBIENTE & TECNOLOGIE S.R.L." PER UN IMPORTO TOTALE DI € 135,76 (IVA 22% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13345 DEL 25/07/2022.
753225/07/202225/07/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale GIUGNO 2022. Richiesta Reintegro.
753125/07/202225/07/2022OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4. Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore di n. 2 assistiti del DSS4., della somma complessiva di €. 1.000,00 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in SVIZZERA.
753025/07/202225/07/2022DSS5- Liquidazione straordinario al personale del comparto Competenze ANNO 2021- 2022
752925/07/202225/07/2022D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione fattura Assistenza Protesica tramite strutture private C.E. 70611500005. Ditta Istituto Acustico Centro Controllo Sordità, Lista di liquidazione n. 13182 del 21.07.2022.
752825/07/202225/07/2022D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione fattura Assistenza Protesica tramite strutture private C.E. 70611500005. Ditta Orthosanity s.r.l., Lista di liquidazione n. 13183 del 21.07.2022.
752725/07/202225/07/2022D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione fattura Assistenza Protesica tramite strutture private C.E. 70611500005. Ditta Officina Ortopedica Ferrero S.r.l., Lista di liquidazione n. 13185 del 21.07.2022.
752625/07/202225/07/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Coop. Croce Azzurra, per un importo complessivo di € 2.315,26.
752525/07/202225/07/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 480,84.
752425/07/202225/07/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a)), sub 2.1) legge 108/2021 dei lavori di predisposizione locale tecnico e predisposizioni impiantistiche per l’installazione dell’UPS a servizio della TAC presso il P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta Fibema srls P.I. 08173840722 con sede legale alla Via Marco Partipilo, 4 in Bari - CIG: ZDA3741D4C
752325/07/202225/07/2022AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate, distribuzione per conto ausili diabetici; periodo gennaio - maggio 2022.
752225/07/202225/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Zimmer Biomet Italia Srl di n. 1 impianto con utilizzo di chiodo di tibia Bactiguard.
752125/07/202225/07/2022Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria: ”Maria Assunta”, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel mese di Aprile 2022. Lista di liquidazione n.13273 del 22/07/2022 di €12.038,88==. Nota di credito €244,40==.
752025/07/202225/07/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 13272 del 22/07/2022.
751925/07/202225/07/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di 2°Integrazione_MAGGIO -2°_30% 2022-, per l’importo complessivo di €4.319,85==. Lista di liquidazione n.13215 del 21/07/2022 di €4.319,85==.
751825/07/202225/07/2022AGP - Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n. 2 pc portatili (tablet) + n. 2 monitor 27” – SMART CIG: Z4636D7492
751722/07/202222/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 602.737,92= (QUANTO A € 574.036,12= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.701,80= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13276 DEL 22/07/2022.
751622/07/202222/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GIUGNO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 252.880,59=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13274 DEL 22/07/2022.
751522/07/202222/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GIUGNO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700.202,96=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13271 DEL 22/07/2022.
751422/07/202222/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GIUGNO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 359.830,35=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13269 DEL 22/07/2022.
751322/07/202222/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GIUGNO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 801.581,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13291 DEL 22/07/2022.
751222/07/202222/07/2022Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria: ”Maria Assunta”, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel mese di Maggio 2022. Lista di liquidazione n.13282 del 22/07/2022 di €13.133,60==. Nota di credito €589,36==.
751122/07/202222/07/2022Liquidazione fatture di ausili protesici su misura. Lista n.13118 del 20/07/2022
751022/07/202222/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Nostra Casa”, con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis Ente gestore: Associazione UNITINSIEME OdV/ONLUS, riferita alla mensilità di maggio 2022, per l’importo complessivo di € 6.445,80= (seimilaquattrocentoquarantacinque/80). Lista di liquidazione n. 13278 del 22/07/2022.
750922/07/202222/07/2022Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di Giugno 2022.
750822/07/202222/07/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici e di climatizzazione presso le strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda Sanitaria della Provincia di Bari – Lotto 1. Trimestre Aprile 2022 – Giugno 2022 alla ditta LM Impianti srl P.I. 0627850725 con sede legale in Altamura (BA) via Martin Luther King,45/47.CIG: 93367165C8
750722/07/202222/07/2022Affidamento interinale postazione sanitaria PPIT di Rutigliano - Provvedimenti.
750622/07/202222/07/2022P.O. Bari - Sud - Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura annuale di videobroncoscopi flessibili monouso per le esigenze dell’ASL BA” – Nomina Organo Tecnico
750522/07/202222/07/2022P.O. BARI SUD – Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. b) e 58 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di sostane viscoelastiche per le necessità dell’ASL BA – Nomina Commissione Giudicatrice
750422/07/202222/07/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr. Anaclerio Vincenzo
750322/07/202222/07/2022DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n. 12971 del 18/07/2022 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mese di Giugno 2022.
750222/07/202222/07/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Medical Calò s.r.l. come da lista di liquidazione n. 13232 del 21/07/2022 CIG Z403640AEC
750122/07/202222/07/2022Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'Area Servizio Socio Sanitario per i mesi di aprile e maggio 2022 e per n. 1 dipendente relativamente ai mesi di febbraio e marzo 2022 in precedenza non liquidati.
750022/07/202222/07/2022DSS 14 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESE DI GIUGNO 2022
749922/07/202222/07/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di flussimetri ed umidificatori per ossigenoterapia, aspiratori del vuoto e vasi di raccolta, occorrenti al Presidio Ospedaliero “San Giacomo” di Monopoli (Ba). Smart CIG Z8736F1429.
749822/07/202222/07/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di batterie alcaline di vario tipo occorrenti alle varie UU.OO.CC. del PO Di Venere, Smart Cig: Z8E3736127.
749722/07/202222/07/2022Atto di diffida per risarcimento danni da presunta responsabilità medica dei sanitari di questa ASL BA – Gestione sinistri (euro 7.300,00).
749622/07/202222/07/2022Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 2.000,00).
749522/07/202222/07/2022PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI EREDI EX. ART. 2122 C.C.
749422/07/202222/07/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.L. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 119/2011.
749322/07/202222/07/2022A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dell’integratore alimentare Bioarginina*os 20fl 1,66 g/20ml - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di un anno ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - SMART CIG Z9936F5F9B - AGGIUDICAZIONE
749222/07/202222/07/2022A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dell’alimento destinato a fini medici speciali BCAA Module 200gr barattolo - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di un anno ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - SMART CIG Z0C36C320D - AGGIUDICAZIONE
749122/07/202222/07/2022OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione fattura Ditta LAV.IT per il servizio di lavanolo reso a luglio 2021. Lista di Liquidazione n. 13019 del 19/07/2022 di €. 5.241,85 i.i. - CIG: 8752645F22.
749022/07/202222/07/2022A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del dispositivo infungibile Catetere monouso ch 12 Lofric Elle Cod. 4181230 - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. SMART CIG ZB536FA4EC - AGGIUDICAZIONE
748922/07/202222/07/2022A.G.P. – Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel periodo Marzo - Giugno 2022
748822/07/202222/07/2022Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 1/9/2006 in regime di T.F.R.
748722/07/202222/07/2022AGRU - Aspettativa senza assegni art. 12 - comma 1 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001
748622/07/202222/07/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale unica Iomeron vari dosaggi, per un periodo di un anno, con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a. - INDIZIONE
748522/07/202222/07/2022A.G.P. - Procedure negoziate ex artt. 36 e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura di varie specialità medicinali uniche - INDIZIONE
748422/07/202222/07/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del GLUCOSIO 50% 500 ML per un periodo di un anno, con opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20% ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - AGGIUDICAZIONE
748322/07/202222/07/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2021-2024 – CUP B34C21000020001 - Liquidazione competenze mesi di APRILE, MAGGIO e GIUGNO 2022. Spesa complessiva € 90.191,79
748222/07/202222/07/2022A.G.R.U. - Concessione dei permessi retribuiti per studio per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 48 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità del 21.05.2018. Seconda finestra.
748122/07/202222/07/2022AGRU - Aspettativa senza assegni art. 12 comma 1 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001
748022/07/202222/07/2022PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
747921/07/202221/07/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata urgente, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) 58 e 63 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di reti biologiche per le esigenze dell’U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere - Aggiudicazione – smart cig Z593729D7B
747821/07/202221/07/2022P.O. Monopoli – Affidamento urgente, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., del servizio di noleggio apparecchiatura per potenziali evocati occorrente alla U.O. di Otorinolaringoiatria. smart CIG: Z0C3732A81
747721/07/202221/07/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli art. 36 co 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, della fornitura di Bottiglie di Acqua Amorosa da lt. 1, necessaria alla UOC di Terapia Intensiva Neonatale del P.O. Di Venere– Smart CIG. ZA036FB7C6
747621/07/202221/07/2022AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA)". Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CUP D47H19003860006 CIG 9160795F2B
747521/07/202221/07/2022AREA GESTIONE TECNICA - Adeguamento antincendio per l’ottenimento del C.P.I. del P.O. Di Venere. Liquidazione rata di saldo – Approvazione atti finali e collaudo. CUP D98G12000010002 CIG 494838614F
747421/07/202221/07/2022A.G.T. MANU – Liquidazione di € 854,00 compreso IVA come da lista n. 10437 del 13.06.2022 ditta I.T.M. snc di C. G.& L.T.
747321/07/202221/07/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 976,00 come da lista n. 12653 del 13/07/2022 -ditta IDEAL IMPIANTI S.N.C. dei F.LLI TROLIO- per: "lavori di manutenzione di n.04 porte automatiche presso il settore Operatorio del P.M.A. di Conversano (BA)".
747221/07/202221/07/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 2.171,60 come da lista n. 11798 del 30/06/2022 -ditta E.S.I. di TUMULO SALVATORE- per: "lavori di Manutenzione impianto elettrico e illuminazione presso le strutture del D.S.S.12 e D.S.S.13".
747121/07/202221/07/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 488,00 come da lista n. 11224 del 21/06/2022 -ditta PELLICANI & NOVIELLO SRL- per: "lavori di riparazione impianto termico a servizio del P.T.A. Paradiso” di Gioia del Colle - D.S.S.13".
747021/07/202221/07/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di realizzazione ed installazione di segnaletica adesiva presso l'ascensore n. 17 dedicato al percorso Ostetrico-Ginecologico del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 11902 del 01/07/2022 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
746921/07/202221/07/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ricerca guasti e ripristino funzionamento dell'impianto di illuminazione esterna (lato parcheggi Pronto Soccorso, viale bar e viale ingresso lato dipendenti) presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 12008 del 04/07/2022 - Ditta L.F.M. S.P.A.
746821/07/202221/07/2022AGT - DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di Giugno/2022.
746721/07/202221/07/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori eseguiti all'impianto videocitofonico e sul sistema di chiamata presso i reparti di Chirurgia Generale e Dialisi-Nefrologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 12751 del 14/07/2022 - Ditta TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.R.L.
746621/07/202221/07/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione e lavaggio delle pompe di sollevamento acque reflue presso il servizio Cucina del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 12659 del 13/07/2022 - Ditta Servizio Ecologico Meridionale dei F.lli Rizzi SRL.
746521/07/202221/07/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio per la somma complessiva di € 610,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione condotte fognarie presso il poliambulatorio di Giovinazzo e presso il D.S.M.-NPIA di Molfetta come da lista di liquidazione n. 12618 del 13/07/2022.
746421/07/202221/07/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di Caravaggio Ossettanta - L'ortopedia su misura, per riparazione carrozzina elettrica relativa ad assistita del Dss14: CIG:ZED3738395. Importo: € 908,19
746321/07/202221/07/2022AGT – MANU: “Completamento della ristrutturazione delle UU.OO. di Ginecologia e UTIN site al piano 7° del P.O. “Di Venere” in Bari – Carbonara” – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1 comma 5-bis Legge 120/2020 a seguito di RDO. CIG: ZA436B00EA
746221/07/202221/07/2022 AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Di Madero&Figlie srl per la somma complessiva di € 2.440,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto elevatore a servizio del P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 12413 del 11/07/2022
746121/07/202221/07/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di modifica pulsantiere e manutenzione presso gli impianti elevatori n. 8 e n. 17 del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 12473 del 11/07/2022 - Ditta KONE S.P.A.
746021/07/202221/07/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione degli impianti fognari ubicati presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 12374 del 08/07/2022 - Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO.
745921/07/202221/07/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di segnaletica di vario tipo presso il servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 12361 del 08/07/2022 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
745821/07/202221/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 31.879,01 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11800 del 30/06/2022 in favore della ditta Adiramef srl per lavori di manutenzione degli impianti di condizionamento e termici centralizzati ed automatici II semestre 2017 in esercizio presso le strutture territoriali dei Lotti 3 e 5.
745721/07/202221/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.342,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11792 del 30/06/2022 in favore della ditta Adiramef srl per lavori di riparazione degli impianti di condizionamento presso le strutture di Poggiorsini e Altamura.
745621/07/202221/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 6.050,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11790 del 30/06/2022 in favore della ditta Adiramef srl per lavori di riparazione degli impianti di condizionamento presso le strutture di Santeramo, Altamura, Grumo Appula e Gravina
745521/07/202221/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 22.964,94 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11769 del 30/06/2022 in favore della ditta Adiramef srl per lavori di manutenzione degli impianti di condizionamento e termici centralizzati ed automatici in esercizio presso le strutture territoriali del Lotto 3.
745421/07/202221/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.537,97 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11766 del 30/06/2022 in favore della ditta Adiramef srl per lavori di manutenzione degli impianti di condizionamento e termici centralizzati ed automatici in esercizio presso le strutture territoriali del Lotto 5
745321/07/202221/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 508,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11793 del 30/06/2022 in favore della ditta Adiramef srl per lavori di riparazione condizionatore a soffitto presso la Dialisi di Grumo Appula.
745221/07/202221/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA – Casa di riposo “G. Simone- V. Calabrese” con sede legale in Santeramo in Colle (BA) alla via Pietro Sette n. 1, Ente Gestore: Con Noi Cooperativa Sociale a R.L. Residenza Protetta – Casa di Riposo. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità di aprile e maggio 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per l’importo complessivo di € 16.173,52= (sedicimilacentosettantatré/52). Lista di liquidazione n. 13173 del 20/07/2022.
745121/07/202221/07/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per il ripristino di porta scorrevole automatica ("accesso controllato") presso il servizio di Risonanza Magnetica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 11443 del 24/06/2022 - Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL.
745021/07/202221/07/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di sistemazione porte automatiche di radioprotezione ubicate presso il reparto di Radiologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 11446 del 24/06/2022 - Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
744921/07/202221/07/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per il ripristino dell'impianto elevatore (matr. n. 907/2007) ubicato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 11453 del 24/06/2022 - Ditta KONE S.P.A.
744821/07/202221/07/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione nel quadro gestione pompe di evacuazione presso il Blocco Operatorio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 11192 del 21/06/2022 - Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.
744721/07/202221/07/2022Presa d'atto dell'affidamento diretto e liquidazione di euro 79.300,00 IVA inclusa come da lista n. 5944 del 06/04/2022 per lavori urgenti di ripristino funzionamento del gruppo elettrogeno con servizio noleggio G.E. di soccorso e presidio notturno, presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Ditta LFM SPA.
744621/07/202221/07/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori di sostituzione del collettore per acqua calda sanitaria presso la Centrale Termica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z1B36D8B4C - Ditta FAGI S.R.L.
744521/07/202221/07/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione e lavaggio della colonna montante (scarico bagni) a servizio del reparto di Ostetricia-Ginecologia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 11215 del 21/06/2022 - Ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA.
744421/07/202221/07/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti su impianto elevatore n. 14 ubicato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 11193 del 21/06/2022 - Ditta KONE S.P.A.
744321/07/202221/07/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ripristino pavimentazione in PVC presso i reparti di Ortopedia e Urologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 11160 del 21/06/2022 - Ditta F.LLI BELVISO DI FABIO E DANILO SRL.
744221/07/202221/07/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ripristino pavimentazione in PVC presso il reparto di Cardiologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 11044 del 20/06/2022 - Ditta F.LLI BELVISO DI FABIO E DANILO SRL.
744121/07/202221/07/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione degli impianti fognari ubicati presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 10604 del 14/06/2022 - Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO.
744021/07/202221/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e 7 s.m.i.) nella mensilità di maggio 2022, per l’importo complessivo di € 85.509,98= (ottantacinquemilacinquecentonove/98). Lista di liquidazione n. 13169 del 20/07/2022.
743921/07/202221/07/2022P.O. Bari - Sud – DD n. 6064 del 14/06/2022 – Rettifica importo
743821/07/202221/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI GIUGNO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 73.803,56=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 13164 DEL 20/07/2022.
743721/07/202221/07/2022Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di giugno 2022.
743621/07/202221/07/2022DSS n. 13 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Sancilio Evotech Srl di Molfetta (BA) per l’acquisto di n. 13 classificatori in metallo, come da lista di liquidazione n. 13143 del 20/07/2022, per un importo complessivo di €. 2.918,24=. CIG 7432837B1F
743521/07/202221/07/2022Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 8515/2018 e n. 8344/2018 promossi c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 1619/2021 e n. 1993/2021. Spesa complessiva pari ad € 4.523,27.
743421/07/202221/07/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 13117 del 20/07/2022
743321/07/202221/07/2022Tribunale di Bari – III^ Sez. Civ. RG n. 14700/2012 Sentenza n.1177/202. Rimborso quota parte solidale delle spese di CTU. Spesa complessiva pari ad € 663,62.
743221/07/202221/07/2022Tribunale di Taranto - Atto di citazione promosso da Cooperativa Sociale Onlus Maranatha c/ASL BA. Presa d’atto ed esecuzione accordo transattivo. Spesa complessiva pari ad € 2.071,22.
743121/07/202221/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Caduti di Nassirya n. 34-36, gestito dalla “ANFFAS Onlus” di Altamura (BA), riferita alle mensilità di febbraio a maggio 2022, per un importo complessivo di € 67.129,39= (sessantasettemilacentoventinove/39). Lista di liquidazione n. 13105 del 20/07/2022.
743021/07/202221/07/2022S.E.T. 118 - Liquidazione fatture ditta Leardal Medical AS Stabile Organizzazione, per la fornitura di manichini elettronici e DAE didattici per il Centro di Formazione per l'Emergenza. Lista di liquidazione n.13104/2022.
742921/07/202221/07/2022A.G.P. - Affidamento in concessione del servizio di gestione delle R.S.A. della Asl della provincia di Bari. Provvedimenti.
742821/07/202221/07/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC):INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6443 DEL 22/06/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.706,52=.
742721/07/202221/07/2022Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di ausili per incontinenza non ad assorbenza. Lista di liquidazione n. 13080 del 20/07/2022
742621/07/202221/07/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2021 DALLA STRUTTURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA CODICE EDOTTO 100460, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 354,97=.
742521/07/202221/07/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P Appalti per la somma complessiva di € 42.700,00 resasi necessaria per lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso varie UU.OO. della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 10658/2022, 9425/2022, 12234/2022, 12621/2022, 12697/2022, 12804/2022
742421/07/202221/07/2022P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Maggio 2022 – Progetto raccolta sangue.
742321/07/202221/07/2022DSS n. 13 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Sancilio Evotech Srl di Molfetta (BA) per l’acquisto di n. 2 Televisori a colori LCD 24 con telecomando e staffa, come da lista di liquidazione n. 13061 del 19/07/2022, per un importo complessivo di €. 356,24=. CIG 7433404F05.
742221/07/202221/07/2022Liquidazione fatture Ditta Coloplast SpA come da lista di liquidazione n. 13063 del 19/06/2022.
742121/07/202221/07/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario Comunità socio-riabilitativa – “Casa di Alberto” (art. 57) – con sede operativa in Viale Salento snc – Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata a n.2 utenti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, non autosufficienti per i mesi di aprile e maggio 2022 di € 5.773,48= (cinquemilasettecentosettantatre/48). Lista di liquidazione n.13041 del 19/07/2022.
742021/07/202221/07/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 13047 del 19/07/2022.
741921/07/202221/07/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl per la somma complessiva di € 5.490,00 resasi necessaria per lavori edili urgenti per esecuzione partimentazione con filtro ambiente COVID-19 presso il servizio Dialisi e lavori di rasatura e tinteggiatura ambienti ingresso Centrale Termica del P.O. del P.O. “DI Venere” di Carbonara di Bari come da lista di liquidazione n. 13039/2022
741821/07/202221/07/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.190,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2022.
741721/07/202221/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziani “Casa Caterina” (ex art. 66) con sede in Adelfia (BA), Trav. di Via Fieno sn, Ente gestore “NICOLAS S.r.L.” con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nella mensilità di maggio 2022 per l’importo complessivo di € 8.641,70= (ottomilaseicentoquarantuno/70). Lista di liquidazione n. 13037 del 19/07/2022.
741621/07/202221/07/2022Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di ausili per incontinenza non ad assorbenza. Lista di liquidazione n. 13023 del 19/07/2022.
741521/07/202221/07/2022P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di MAGGIO 2022
741421/07/202221/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. DELLA Murgia – Liquidazione guardie notturne dal mese di gennaio al mese di giugno 2022.
741321/07/202221/07/2022Liquidazione ausili protesici su misura. Lista n. 12957 del 18/07/2022
741221/07/202221/07/2022AGT – Determina di liquidazione relativa al 3^ trimestre, al 2^ semestre 2022 e spese condominiali anno 2022 di immobili condotti in locazione dalla ASL BA– Lista di liquidazione n. 12941 del 18/07/2022 – Proprietari vari
741121/07/202221/07/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI LUGLIO 2022
741021/07/202221/07/2022AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nel mese di MAGGIO 2022
740921/07/202221/07/2022DSS 13-Rimborso spese di vaccinoterapia per la cura di allergopatia. Importo € 966,00.-MESE GIUGNO 2022
740821/07/202221/07/2022D.S.S. N. 13 – Rendiconto spese sostenute nel mese di giugno 2022 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
740721/07/202221/07/2022DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nel mese di Giugno 2022
740621/07/202221/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) (CRAP – CRAP ESTENSIVA – COMUNITÀ ALLOGGIO) relative al mese di giugno 2022 per l’importo di € 252.019,81=; lista di liquidazione n. 13070 del 19/07/2022.
740521/07/202221/07/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di due fronti focometri occorrenti alla U.O.S.V.D. di Oftalmologia del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. SmartCIG: ZF836814E8
740421/07/202221/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di giugno 2022, per l’importo di € 128.210,78= lista di liquidazione n. 13052 del 19/07/2022.
740321/07/202221/07/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 9609/2019 e n. 12209/2019 promossi c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 1274/2022 e n. 2887/2021. Spesa complessiva pari ad € 2.918,24.
740221/07/202221/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 , e dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per la fornitura di "n. 2500 filtri antibatterici monouso per spirometro Medical Graphics" in dotazione presso la UOC Pneumologia del P.O. San Paolo. CIG ZA53667D36
740121/07/202221/07/2022A.G.P. – Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di interpretariato LIS per il corso di formazione in materia di privacy in favore dei dipendenti della ASL Bari.
740021/07/202221/07/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di ripristino impianto elevatore matr. A0127 presso il P.O. di Triggiano (Ba)”. Ditta Euroascensori s.r.l. N. CIG Z0536B6C12
739921/07/202221/07/2022A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento della fornitura di un Ambulatorio Mobile Polivalente (AMP) da utilizzare per visita medica, prelievi ematici e tamponi salivari per tipizzazione HLA a candidati donatori di cellule staminali emopoietiche. Rettifica atti di gara e nuova indizione
739821/07/202221/07/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. GIUGNO 2022 – AREA BARI SUD. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12979 DEL 18/07/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 13.187,75.
739721/07/202221/07/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. MAGGIO/GIUGNO 2022 – AREA BARI SUD. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12916 DEL 18/07/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 22.590,78.
739621/07/202221/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI MAGGIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 50.123,90=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12998 DEL 19/07/2022.
739521/07/202221/07/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. A.G.: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 19 ore sett.li presso la ASL BA.
739421/07/202221/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di giugno 2022, per complessivi € 3.932,40=; lista di liquidazione n. 12997 del 19/07/2022.
739321/07/202221/07/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 12975 del 19/07/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di €26.340,00 iva esclusa.
739221/07/202221/07/2022Procedura negoziata, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di toner e drum originali per le esigenze dei PP.OO. Corato-Molfetta-Terlizzi. AGGIUDICAZIONE
739121/07/202221/07/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. F.R.M.: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 22 ore sett.li presso la ASL BA
739021/07/202221/07/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. L.C.: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 22,5 ore sett.li presso la ASL BA.
738921/07/202221/07/2022CSM AREA2 AMBULATORIO ACQUAVIVA DELLE FONTI- RIMBORSO TICKET
738820/07/202220/07/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. P.S.: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
738720/07/202220/07/2022A.G.P. - Fornitura semestrale di farmaci unici PHT SAIZEN vari dosaggi - ATC H01AC01 AIC 026863148, 026863163, 026863187; ZEFFIX Os FL 240ml 5mg/ml - ATC J05AF05 AIC 034506030; EPORATIO 1 Sir 30000UI 1ml+AGO - ATC B03XA01 AIC 039474402. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
738620/07/202220/07/2022Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di giugno 2022.
738520/07/202220/07/2022A.G.T. MANU – Liquidazione di € 3.050,00 compreso IVA come da lista n. 10584 del 14.06.2022 per Lavori di ripristino e messa in sicurezza urgente della pavimentazione in PVC presso il blocco operatorio ubicato presso il P.T.A. di F. Fallacara di Triggiano (Ba) - ditta F.lli B. di F. e D. srl
738420/07/202220/07/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/09/2022
738320/07/202220/07/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura della specialità medicinale Pht QUETIAPINA Vari dosaggi ATC L02AR03, per un periodo di tre mesi, salvo anticipata attivazione della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - AGGIUDICAZIONE
738220/07/202220/07/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura della specialità medicinale Pht IMIQUIMOD 5% 250 MG ATC D06BB10, per un periodo di sei mesi, salvo anticipata attivazione della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - AGGIUDICAZIONE
738120/07/202220/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 48106/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
738020/07/202220/07/2022Dipartimento di Prevenzione – Rimborso spese per la partecipazione al XXXVIII CONGRESSO NAZIONALE DI IGIENE INDUSTRIALE E AMBIENTALE – Associazione Italiana degli Igienisti Industriali per l’Ambiente – Cagliari 22-24 giugno 2022
737920/07/202220/07/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura della specialità medicinale Pht LEFLUNOMIDE CPR 20 MG ATC L04AA13, per un periodo di sei mesi, salvo anticipata attivazione della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa – AGGIUDICAZIONE
737820/07/202220/07/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale Pht VALGANCICOVIR CPR 450 MG ATC L04AA13, alle ditte Aurobindo Pharma Italia Srl e Roche Spa - per un periodo di sei mesi, salvo anticipata attivazione della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - AGGIUDICAZIONE
737720/07/202220/07/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di varie specialità medicinali (COLISTINA, FLUOROURACILE, IRINOTECAN, CISPLATINO, CITARABINA, BUSULFANO, BENDAMUSTINA) fornite dalle ditte ACCORD HEALTHCARE ITALIA, Hikma Italia, Fresenius Kabi Italia, SANDOZ SPA, Pfizer S.R.L. e TEVA ITALIA- per un periodo di un anno, con opzione di incremento del 20% ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - AGGIUDICAZIONE
737620/07/202220/07/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di varie specialità medicinali (PARACETAMOLO, BIFOSFONATI, COLECALCIFEROLO, LEVOFLOXACINA, METILPREDNISOLONE) per un periodo di un anno, con opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20% ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - AGGIUDICAZIONE
737520/07/202220/07/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di vari principi attivi per un periodo di un anno, con opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20% ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - AGGIUDICAZIONE
737420/07/202220/07/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Luglio 2022 - Lista n° 13088/2022
737320/07/202220/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” riferita alla mensilità di maggio 2022, per l’importo complessivo di € 15.858,30= (quindicimilaottocentocinquantotto/30). Lista di liquidazione n. 13072 del 19/07/2022.
737220/07/202220/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), riferita alla mensilità di maggio 2022, per l’importo complessivo di € 13.871,09= (tredicimilaottocentosettantuno/09). Lista di liquidazione n. 13073 del 19/07/2022.
737120/07/202220/07/2022Giudice di Pace di Tivoli (R.G. n. 446/2022). Decreto Ingiuntivo n. 237/2022 emesso in favore della ITOP SPA Officine Ortopediche. Liquidazione spese e competenze legali in favore del distrattario. Spesa complessiva € 450,62.
737020/07/202220/07/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di GIUGNO 2022. Spesa complessiva € 25.179,60.
736920/07/202220/07/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di GIUGNO 2022. Spesa complessiva € 45.113,45.
736820/07/202220/07/2022DSS 10 - Affidamento incarico alla ditta fornitrice NOVOCURE NETHERLANDS BV per il trattamento OPTUNE per il periodo di 1 (un) mese a beneficio di un assistito residente nell'ambito del DSS 10 di Triggiano - CIG: Z1237334F2 - Importo € 21.000,00 (Escluso IVA)
736720/07/202220/07/2022Coordinamento 118: Affidamento della fornitura di n.24 Cardioline HD+ per il servizio di telecardiologia SET 118
736620/07/202220/07/2022Tribunale di Bari, proc. pen. n. 10796/2020 R.G.N.R. - Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 1.903,20.
736520/07/202220/07/2022A.G.T. MANU – Liquidazione di € 366,00 come da lista n. 10294 del 09.06.2022 per Lavori di manutenzione atti alla sostituzione di corpi illuminanti e lampade presso la Direzione Sanitaria del D.S.S. n. 11 ed il Centro Vaccini del S.I.S.P. ubicati in Corso Italia n. 21, Mola di Bari (BA) – ditta Fal di F.A.L. - E. & I.
736420/07/202220/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 48069/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
736320/07/202220/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di fibre laser monouso per il trattamento della calcolosi reno-ureterale – Smart CIG: ZBA372D314.
736220/07/202220/07/2022OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Presa d’atto della fornitura del servizio di trasporto pazienti ospedalieri con ambulanza esterna – Spesa complessiva €. 202,80 iva esente - CIG: Z1A372F17D
736120/07/202220/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia-.Istanza prot. 47752/2022. Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
736020/07/202220/07/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12934 del 18/07/2022 in favore della ditta MIS MEDICAL S.R.L (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di “barella a cucchiaio” occorrente al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €1.261,53 iva inclusa.
735920/07/202220/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 46380/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
735820/07/202220/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 46552/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
735720/07/202220/07/2022Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 1/10/2017 in regime di T.F.R.
735620/07/202220/07/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/09/2022. Richiesta benefici art. 80 co. 3, L. 23/12/2000 n. 388.
735520/07/202220/07/2022Dipartimento di Prevenzione. liquidazione fattura a favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL. Lista di liquidazione n.12846 del 14/07/2022 di €.634,40.
735420/07/202220/07/2022A.G.T. MANU: Lavori urgenti per l’interdizione e la messa in sicurezza ambientale della struttura rurale sita in Ruvo di Puglia (BA), località San Magno. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. - CIG: Z1B37154FB
735320/07/202220/07/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura della specialità medicinale Mag 2 Stickpack e Mag 2 2,25, per un periodo di un anno, con opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20% ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - AGGIUDICAZIONE
735220/07/202220/07/2022P.O. Corato - Terlizzi - Molfetta - Liquidazione indenn. accessorie Aprile 2022
735120/07/202220/07/2022Dip. di Prev. - Autorizzazione al SOCCORSO (Tipo A) – Autoambulanza FX276JB della A.V.S.A.S. GIOVANNI PAOLO II ADELFIA con Sede Legale in Adelfia alla Via Don Giuseppe Puglisi 20 C.F. 93408030729
735020/07/202220/07/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BURKE & BURKE SPA (COD. CIG. ZE63519C8C) PER FORNITURA DI N. 2 INCUBATRICI DA REPARTO OCCORRENTI ALLA U.O.C. DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12376 DEL 08/07/2022 SPESA €. 35.087,20=
734920/07/202220/07/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.F. MEDICAL SRL (COD. CIG. Z6D35E71D7) PER FORNITURA DI N. 1 CARRELLO ARMADIO PER TRASPORTO CONTAINER OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12183 DEL 06/07/2022 SPESA €. 2.906,53=
734820/07/202220/07/2022Dip. di Prev. - Autorizzazione al SOCCORSO (Tipo A) – Autoambulanza GF036MR della CONFRATERNITA MISERICORDIA ONLUS CORATO con Sede Legale in Corato alla Via S. Digiacomo C.F. 92028230727
734720/07/202220/07/2022Dip. di Prev. - Autorizzazione al SOCCORSO (Tipo A) – Autoambulanza GH708DT e Autoambulanza GA973WC della NODISS a.r.l. ONLUS con Sede Legale In Bari alla Via della Ferrovia 2 - C.F. 07270790723
734620/07/202220/07/2022Dip. di Prev. - Autorizzazione al SOCCORSO (Tipo A) – AUTOAMBULANZA GJ725EG della OPERATORI EMERGENZA RADIO con Sede Legale In Bari alla Via Napoli 279 C.F. 93003310724
734520/07/202220/07/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di verifica e sostituzione di prese elettriche e dati non funzionanti con smontaggio di barre tecniche su travi testaletto presso i reparti di Psichiatria e Gastroenterologia del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 11239 del 21/06/2022 - Ditta ITEM OXYGEN SRL.
734419/07/202219/07/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di ALOPERIDOLO vari dosaggi, per un periodo di un anno, con opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20% ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - AGGIUDICAZIONE
734319/07/202219/07/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 12610 del 13/07/2022 in favore della ditta ELCAMM SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
734219/07/202219/07/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale TAR Puglia n° 1045/2020 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo 90241/2022 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/11/2020 al 30/06/2022.
734119/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nel mese di maggio 2022 per un importo complessivo di € 20.519,52= (ventimilacinquecentodiciannove/52). Lista di Liquidazione n.12589 del 12/07/2022.
734019/07/202219/07/2022Dip. di Prev. - Autorizzazione al SOCCORSO (Tipo A) – Autoambulanza DG191RF e Autoambulanza DR610EY della SOS ONLUS BARI con Sede Legale In Bari alla Via Edoardo Orabona 4 c/o Politecnico - C.F. 93440760721
733919/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nella mensilità di maggio 2022 per un importo complessivo di € 21.769,44= (ventunomilasettecentosessantanove/44). Lista di Liquidazione n.12570 del 12/07/2022.
733819/07/202219/07/2022Dip. di Prev. - Autorizzazione al TRASPORTO (Tipo B) – Autoambulanza BJ535JF della SGS ODV BARI con Sede Legale in Bari alla Via P. Caldarulo 11 - C.F. 93524540726
733719/07/202219/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., riferita alla mensilità di maggio 2022, per l’importo complessivo di € 15.335,06= (quindicimilatrecentotrentacinque/06). Lista di liquidazione n. 12566 del 12/07/2022.
733619/07/202219/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Insieme” - Ente gestore: “Società Cooperativa S.A.I.A. ar.l.”, con sede operativa in Bari (BA) alla Via R. Leoncavallo n. 22-32, riferita alle mensilità da marzo a maggio 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) e da ottobre 2021 a febbraio 2022 (secondo 30% D.G.R. 1006), per l’importo complessivo di € 31.024,59= (trentunomilaventiquattro/59). Lista di liquidazione n. 12553 del 12/07/2022.
733519/07/202219/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, relativa alla mensilità di maggio 2022, per l’importo complessivo di € 27.055,43= (ventisettemilacinquantacinque/43). Lista di liquidazione n. 12542 del 12/07/2022.
733419/07/202219/07/2022Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale 202. Mese di Giugno 2022
733319/07/202219/07/2022Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale 202. Mese di Maggio 2022
733219/07/202219/07/2022D.S.S.N.12 Liquidazione fatture di fornitori vari di dispositivi protesici per un importo complessivo di euro € 16.859,37 iva inclusa. Lista n. 12025 del 05.07.2022.
733119/07/202219/07/2022Dss12. Integrazione acquisto mobilio – PTA di Conversano. Importo € 1.469,73= (IVA inclusa). CIG Z9136F49D7
733019/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nella mensilità di maggio 2022, per l’importo complessivo di € 12.753,31= (dodicimilasettecentocinquantatré/31). Lista di liquidazione n. 11910 del 01/07/2022.
732919/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA “ADRIATICA” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti nelle mensilità da febbraio a tutto il 24 maggio 2022 (compresi primo e secondo 30% D.G.R. 1006), fattura gennaio 2022 (secondo 30% D.G.R. 1006) e n. 2 fatture integrative per n. 1 utente nei mesi di gennaio e febbraio 2022 (primo 30% D.G.R. 1006), per l’importo complessivo di € 200.020,90= (duecentomilaventi/90). Lista di liquidazione n. 10980 del 16/06/2022.
732819/07/202219/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2022 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 219.731,82=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12996 DEL 18/07/2022
732719/07/202219/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2022 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 572.606,85=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12995 DEL 18/07/2022
732619/07/202219/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI GIUGNO 2022, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 117.732,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12994 DEL 18/07/2022.
732519/07/202219/07/2022Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di LUGLIO 2022. Spesa complessiva €.1.393.552,71
732419/07/202219/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI GIUGNO 2022, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 176.598,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12993 DEL 18/07/2022
732319/07/202219/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700.748,72=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12989 DEL 18/07/2022
732219/07/202219/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.472.513,39=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12987 DEL 18/07/2022
732119/07/202219/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI MAGGIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 418.076,01=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12985 DEL 18/07/2022
732019/07/202219/07/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI MAGGIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.404.187,04= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.612.243,76=.
731919/07/202219/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.169.623,88=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12973 DEL 18/07/2022
731819/07/202219/07/2022UOGRC: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 351.469,62= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 148.530,38= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12983 DEL 18/07/2022
731719/07/202219/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.538.525,20=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12977 DEL 18/07/2022
731619/07/202219/07/2022AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Maggio 2022
731519/07/202219/07/2022A.G.P. - Presa d'atto autorizzazione all'erogazione del servizio finalizzato all'espletamento della prova scritta del Concorso pubblico per Dirigenti Veterinari - Area A presso Palazzetto Sport - Palaflorio
731419/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “ASP Romanelli Palmieri” di Monopoli, Ente Gestore: “Progetto Vita” Società Cooperativa Sociale. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da marzo a maggio 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) e da ottobre 2021 a febbraio 2022 (secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo totale di € 95.205,41= (novantacinquemiladuecentocinque/41). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12954 del 18/07/2022.
731319/07/202219/07/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Giugno 2022, per €27.456,00==. Lista di liquidazione n.12959 del 18/07/2022 di €27.456,00==.
731219/07/202219/07/2022D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 36 D. Lgs n. 50/2016 – Periodo dal 01.02.2022 al 30.06.2022
731119/07/202219/07/2022AGFT - Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Maggio 2022.
731019/07/202219/07/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC):INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6443 DEL 22/06/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.680,09=.
730919/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferita alle mensilità di aprile e maggio 2022 per un importo totale di € 64.244,35= (sessantaquattromiladuecentoquarantaquattro/35). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12906 del 15/07/2022.
730819/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di dicembre 2020, per un importo totale di € 6.549,20= (seimilacinquecentoquarantanove/20). LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12900 del 15/07/2022.
730719/07/202219/07/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di: 1° Integrazione 1°30% Maggio 2022, per l’importo complessivo di €4.319,85==. Lista di liquidazione n.12896 del 15/07/2022 di €4.319,85==.
730619/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA) sita in Via Fasano n. 1 – 70010 Locorotondo (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da gennaio ad aprile 2022 per un importo di € 490.264,12= (quattrocentonovantamiladuecentosessantaquattro/12). CIG: 4767323763 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 12873 DEL 15/07/2022.
730519/07/202219/07/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Maggio 2022, per l’importo complessivo di €44.540,91==. Lista di liquidazione n.12884 del 15/07/2022 di €44.540,91==.
730419/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di dicembre 2020 (primo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i), per un importo totale di € 11.521,80= (undicimilacinquecentoventunomila/80). LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12877 del 15/07/2022.
730319/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per i mesi da gennaio 2022 ad aprile 2022 per un importo complessivo di € 131.833,10= (centotrentunomilaottocento-trentatre/10) Lista Liquidazione n° 12817 del 14/07/2022.
730219/07/202219/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, riferita alle mensilità da marzo a maggio 2022 e due fatture integrative relative al 2° 30% della DGR 1006 relative rispettivamente ai periodi da ottobre a dicembre 2021 e da gennaio a marzo 2022, per l’importo complessivo di € 52.652,96= (cinquantaduemilaseicentocinquantadue/96). Lista di liquidazione n. 12813 del 14/07/2022.
730119/07/202219/07/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di cittadini (art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese Maggio 2022, per l’importo complessivo di €94.471,77== (€Novantaquattromilaquattrocentosettantuno,/77). Lista di Liquidazione n.12784 del 14/07/2022 di €94.471,77==.
730019/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente “QUESTA CITTA’” Società Coop. Sociale di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT), nelle mensilità di aprile e maggio 2022 per complessivi € 63.181,48= (sessantatremilacentottantuno/48). Lista di liquidazione n. 12731 del 13/07/2022.
729919/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “REGINA PACIS” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PA.E.CA. Residenza Protetta Regina Pacis Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di maggio 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo totale di € 17.281,40= (diciassettemiladuecentottantuno/40). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12696 del 13/07/2022.
729819/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto (BA), Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità di aprile e maggio 2022 per un importo totale di € 146.564,96= (centoquarantaseimilacinquecentosessantaquattro/96). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 12663 del 13/07/2022.
729719/07/202219/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA), riferita alle mensilità da gennaio ad aprile 2022, per un importo complessivo di € 47.853,22= (quarantasettemilaottocentocinquantatre/22). Lista di liquidazione n. 12858 del 15/07/2022.
729619/07/202219/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, riferita alla mensilità di maggio 2022 per l’importo complessivo di € 19.284,70= (diciannovemiladuecentottantaquattro/70). Lista di liquidazione n. 12620 del 13/07/2022.
729519/07/202219/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Caduti di Nassirya n. 34-36, gestito dalla “ANFFAS Onlus” di Altamura (BA), riferita alla mensilità di gennaio 2022, per un importo complessivo di € 16.238,65= (sedicimiladuecentotrentotto/65). Lista di liquidazione n. 12606 del 12/07/2022.
729419/07/202219/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, riferita alla mensilità di maggio 2022, per un importo complessivo di € 27.077,48= (ventisettemilasettantasette/48). Lista di liquidazione n. 12599 del 12/07/2022.
729319/07/202219/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., riferita alla mensilità di maggio 2022, per un importo complessivo di € 27.584,93= (ventisettemilacinquecentottantaquattro/93). Lista di liquidazione n. 12587 del 12/07/2022.
729219/07/202219/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alla mensilità di maggio 2022, per un importo complessivo di € 23.908,30= (ventitremilanovecentootto/30). Lista di liquidazione n. 12577 del 12/07/2022.
729119/07/202219/07/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di maggio 2022, di € 40.444,80 (quarantamilaquattrocentoquarantaquattro/80). Lista di liquidazione n. 12541 del 12/07/2022.
729019/07/202219/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Oasi Center”, con sede operativa in Triggiano (BA) alla via Fringuello, 10 gestito dal “Consorzio Sant’Antonio” riferito alle mensilità da gennaio ad aprile 2022 per l’importo complessivo di € 56.283,60= (cinquantaseimiladuecentottantatre/60). Lista di liquidazione n. 12483 del 11/07/2022.
728919/07/202219/07/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Maggio 2022, per l’importo di €38.060,60== (€ Trentottomilazerosessanta,/60). Lista di Liquidazione n.12452 dell’ 11/07/2022 di €38.060,60==.
728819/07/202219/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, riferita alla mensilità di maggio 2022, per l’importo complessivo di € 13.773,48= (tredicimilasettecentosettantatre/48). Lista di liquidazione n. 12431 del 11/07/2022.
728719/07/202219/07/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Maggio 2022, per l’importo di €97.203,46== (€Novantasettemiladuecentotre,/46). Lista di Liquidazione n.12411 dell’ 11/07/2022, di €97.203,46==.
728619/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Fondazione Mater Domini - “Mamma Rosa” di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nella mensilità di maggio 2022, per un importo totale di € 81.338,59= (ottantunomilatrecentotrentotto/59). Lista di liquidazione n. 12600 del 12/07/2022.
728519/07/202219/07/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. art.66 per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Maggio 2022, per €141.115,10==(€Centoquarantunomilacentoquindici,/10). Lista di liquidazione n.12358 del 08/07/2022 di €141.115,10==.
728419/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH“. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nella mensilità di maggio 2022 per un importo complessivo di € 84.643,83= (ottantaquattromilaseicentoquarantatre/83). Lista di liquidazione n. 12556 del 12/07/2022.
728319/07/202219/07/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad ospite, art. 66, per il mese di Maggio 2022, €1.439,95== (€Millequattrocentotrentanove,/95). Lista di liquidazione n.12295 del 07/07/2022 di €1.439,95==.
728219/07/202219/07/2022Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per ospiti, autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di Maggio 2022 per €16.368,00==. Lista di Liquidazione n.12283 del 07/07/2022 di €16.368,00==.
728119/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (ex art. 66) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti nella mensilità di maggio 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo complessivo di € 17.281,40= (diciassettemiladuecentottantuno/40). Lista di liquidazione n. 12304 del 07/07/2022.
728019/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “NEW EDEN” di Turi (BA), Ente Gestore: LE.BI.PA.MI. Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da marzo a maggio 2022 per un importo totale di € 22.162,65= (ventiduemilacentosessantadue/65). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12133 del 05/07/2022.
727919/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (art.57) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119,200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nella mensilità di maggio 2022 di € 22.356,72= (ventiduemilatrecentocinquantasei/72). Lista di liquidazione n. 12306 del 07/07/2022.
727819/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a soggetti disabili nella mensilità di maggio 2022 per un importo complessivo di € 15.598,27= (trentamilaseicentonovantatré/37). Lista di liquidazione n. 12267 del 06/07/2022.
727719/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nella mensilità di maggio 2022 di € 26.406,51= (ventiseimilaquattrocentosei/51). Lista di liquidazione n. 12251 del 06/07/2022.
727619/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nella mensilità di maggio 2022 di € 13.203,26= (tredicimiladuecentotre/26). Lista di liquidazione n. 12214 del 06/07/2022.
727519/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1, nelle mensilità di aprile e maggio 2022 per complessivi € 109.038,72= (centonovemilatrentotto/72). Lista di liquidazione n. 12141 del 05/07/2022.
727419/07/202219/07/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo:1°Integrazione 2°30% MAGGIO 2022, per l’importo complessivo di €2.879,90==. Lista di liquidazione n.12129 del 05/07/2022 di €2.879,90==.
727319/07/202219/07/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo:1°Integrazione 1°30% MAGGIO 2022, per l’importo complessivo di €2.865,97==. Lista di liquidazione n.12098 del 05/07/2022 di €2.865,97==.
727219/07/202219/07/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Maggio 2022, per €27.280,00==. Lista di liquidazione n.12045 del 05/07/2022 di €27.280,00==.
727119/07/202219/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, riferita alle mensilità di aprile e maggio 2022, per un importo complessivo di € 38.152,51= (trentottomilacentocinquantadue/51). Lista di liquidazione n. 11987 del 04/07/2022.
727019/07/202219/07/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Integrazione Aprile 2022, per l’importo complessivo di €650,30==. Lista di liquidazione n.11979 del 04/07/2022 di €650,30==.
726919/07/202219/07/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Maggio 2022, per l’importo complessivo di €157.205,36==. Lista di liquidazione n.11974 del 04/07/2022 di €157.205,36==.
726819/07/202219/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alle mensilità di aprile e maggio 2022, per un importo complessivo di € 51.329,72= (cinquantunomilatrecentoventinove/72). Lista di liquidazione n. 11917 del 01/07/2022.
726719/07/202219/07/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.S.A. art.66 Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dell’intero Anno 2021, per l’importo complessivo di €392.614,10== (€Trecentonovantaduemilaseicentoquattordici,/54). Lista di Liquidazione n.11961 del 04/07/2022 di €392.614,10==.
726619/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" di Turi (BA) con sede operativa in Via Altiero Spinelli n. 49, Ente titolare LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di utenti non autosufficienti nella mensilità di maggio 2022 (compresi primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per l'importo complessivo di € 13.096,40= (tredicimilanovantasei/40). Lista di liquidazione n. 12151 del 06/07/2022.
726519/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di novembre 2020, per un importo totale di € 6.338,00= (seimilatrecentotrentotto/00). LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11903 del 01/07/2022.
726419/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di novembre 2020 (primo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i), per un importo totale di € 11.150,00= (undicimilacentocinquanta/00). LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11870 del 01/07/2022.
726319/07/202219/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “San Francesco”, con sede legale e operativa in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Francesco Pepe 49-51, gestito dalla società “Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo San Francesco S.r.l.”, riferita alle mensilità da novembre 2021 a maggio 2022 e fattura integrativa riferita ad ottobre 2021 relativa ad n. 1 utente validato successivamente dall’Area, per l’importo complessivo di € 34.757,72= (trentaquattromilasettecentocinquantasette/72). Lista di liquidazione n. 11778 del 30/06/2021.
726219/07/202219/07/2022Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per ospiti, autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di Aprile 2022 per €15.840,00==. Lista di Liquidazione n.11389 del 23/06/2022 di €15.840,00==.
726119/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità di aprile e maggio 2022, per l’importo complessivo di € 143.892,16= (centoquarantatremilaottocentonovantadue/16). Lista di liquidazione n. 12148 del 06/07/2022.
726019/07/202219/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alle mensilità da marzo a maggio 2022 per l’importo complessivo di € 46.925,22= (quarantaseimilanovecentoventicinque/22). Lista di liquidazione n. 11749 del 30/06/2022.
725919/07/202219/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, relativa alle mensilità di aprile e maggio 2022 per l’importo complessivo di € 37.294,90 (trentasettemiladuecentonovantaquattro/90). Lista di liquidazione n. 11702 del 29/06/2022.
725819/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Comunità Socio Riabilitativa “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali nelle mensilità di aprile e maggio 2022, per un importo totale di € 24.619,36= (ventiquattromilaseicentodiciannove/36). Lista di liquidazione n. 12303 del 07/07/2022.
725719/07/202219/07/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad un utente non autosufficiente per il mese di maggio 2022 di € 1.441,95= (millequattrocentoquarantuno/95). Lista di liquidazione n. 10384 del 10/06/2022.
725618/07/202218/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MAGGIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700.202,96=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12938 DEL 18/07/2022.
725518/07/202218/07/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di GIUGNO 2022. € 10.166.844,02.
725418/07/202218/07/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di GIUGNO 2022. € 2.088.741,28.
725318/07/202218/07/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di Luglio 2022. Spesa complessiva €.=26.920,27=
725218/07/202218/07/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di GIUGNO 2022. Costo complessivo € 1.100.973,02=
725118/07/202218/07/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Luglio 2022. Spesa complessiva €.=99.141,68=
725018/07/202218/07/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo giugno 2022. Importo € 2.001,00.
724918/07/202218/07/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di LUGLIO 2022 Spesa complessiva €.196.185,37
724818/07/202218/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 466 piastre lineari per mesoterapia complete ognuna di n. 5 aghi sterili monouso – Smart CIG: ZCD36D01F7.
724718/07/202218/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
724618/07/202218/07/2022AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa LEZZI VALENTINA: Riduzione orario per n. 14,5 ore sett.li nella branca di “GINECOLOGIA” presso la ASL BA - D.S.S. 9 C.F. di Bitritto
724518/07/202218/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2 e dell'art.58 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per la fornitura di “N. 200 cartucce di calce sodata Amsorb plus per respiratori Aestiva”, in dotazione presso la U.O.C. Anestesia e Rianimazione- Sala Operatoria del P.O. San Paolo”. CIG ZB33667538
724418/07/202218/07/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di GIUGNO 2022. Spesa Complessiva € 714.772,97=
724318/07/202218/07/2022P.O. della Murgia: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di MAGGIO 2022. Progetto raccolta sangue.
724218/07/202218/07/2022Decreto Ingiuntivo n. 5280/2020 emesso dal Tribunale di Bari. Liquidazione spese e competenze legali in favore di Banca Sistema SpA. Spesa complessiva € 1.261,73.
724118/07/202218/07/2022AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. LUCA SPAZIANTE: Rettifica deliberazione n. 1329 del 13/07/2022
724018/07/202218/07/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2022. Importo € 3.998,40.
723918/07/202218/07/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Sociale "CROCE AZZURRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : MAGGIO e GIUGNO 2022.
723818/07/202218/07/2022D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati. Periodo : Da GENNAIO a GIUGNO 2022
723718/07/202218/07/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo : Da GENNAIO a GIUGNO 2022.
723618/07/202218/07/2022Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi giugno 2022
723518/07/202218/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per esecuzione di visite specialistiche ed esami di laboratorio – Lista di liquidazione n. 12300 del 07/07/2022 di €. 356,00=
723418/07/202218/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE DI APRILE 2022 - Lista di liquidazione n. 12480 del 11/07/2022 di €. 5.480,00=
723318/07/202218/07/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5 del D.L. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 119/2011
723218/07/202218/07/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del D.L. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 119/2011.
723118/07/202218/07/2022DSS 5 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 – Istanza prot. n. 46316/2022 del 08/07/2022
723018/07/202218/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Istanza prot.43250/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
722918/07/202218/07/2022A.G.R.U. Liquidazione compenso e rimborso "Missione Emergenza Ucraina Medevac"
722818/07/202218/07/2022OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Presa d’atto della fornitura in regime d’urgenza di farmaci, parafarmaci e altro materiale sanitario per pazienti ricoverati presso il P.O. della Murgia. Spesa complessiva €.6.469,65 i.i CIG: Z39368D68B
722718/07/202218/07/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Luglio 2022 - Lista n° 12914/2022
722618/07/202218/07/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di 2000 Kg di sale per addolcitore d’acqua. SMART CIG Z903700CAF.
722518/07/202218/07/2022P.O. Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 – Periodo 1° trimestre 2022 = reintegro € 817,01
722418/07/202218/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative al periodo giugno 2022 per l’importo di €204.745,42=; lista di liquidazione n. 12892 del 15/07/2022.
722318/07/202218/07/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese Maggio 2022 e mesi antecedenti. Importo €=3.113,67=.
722218/07/202218/07/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 ottobre 2022 della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
722118/07/202218/07/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/08/2022
722018/07/202218/07/2022P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi degli articoli 36 e 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di materiale di consumo monouso per ventilatori di anestesia in dotazione CIG ZCE36FBD4F
721918/07/202218/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura e posa in opera urgente di “Arredi e suppellettili” per la nuova apertura del reparto SPDC del P.O. San Paolo. Smart Cig ZD73729F16
721818/07/202218/07/2022A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) e art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento, di durata triennale, del servizio di abbonamento di n. 5 licenze d'uso del software AutoCAD. Aggiudicazione.
721718/07/202218/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
721618/07/202218/07/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2022012518 del 11.07.2022 di €uro 3.416,00 C.I.G: Z4D35FA006.-
721518/07/202218/07/2022 Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Aggiudicazione Procedura negoziata, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art.36 comma 2 e dell’art. 58 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di “elettrodi per defibrillatore Mindray” per la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Urgenza e Accettazione del P.O. della Murgia Smart CIG - Z5135422B7
721415/07/202215/07/2022Liquidazione Lavoro Straordinario U.O.S.A.V.S. UVARP nei mesi di Giugno 2022
721315/07/202215/07/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – MAGGIO/GIUGNO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12765. IMPORTO COMPLESSIVO € 25.535,69
721215/07/202215/07/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di GIUGNO 2022. Spesa complessiva € 23.081,30.
721115/07/202215/07/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – MAGGIO/GIUGNO 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.12654, N.12681 E N.12741. IMPORTO COMPLESSIVO € 58.605,04.
721015/07/202215/07/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 ottobre 2022 del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy".
720915/07/202215/07/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di frigoriferi biologici occorrenti al PO Bari Sud. Smart CIG: Z8736F1138
720815/07/202215/07/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Luglio 2022 - Lista n° 12816/2022
720715/07/202215/07/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di MAGGIO 2022.
720615/07/202215/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRÀ ELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di giugno 2022 per complessivi € 2.596,10=; lista di liquidazione n. 12815 del 14/07/2022
720515/07/202215/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative al mese di giugno 2022 per complessivi € 3.476,88=. Lista di liquidazione n. 12814 del 14/07/2022.
720415/07/202215/07/2022P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
720315/07/202215/07/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 12682 del 13/07/2022 per un importo complessivo di €. 8.084,00.
720215/07/202215/07/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 12672 del 13/07/2022 per un importo complessivo di €. 21.884,00.
720115/07/202215/07/2022P.O. Putignano - Liquidazione Fatture Ditta SOL spa - lista di liquidazione n° 12648 del 13/07/2022 per un importo complessivo di €. 3.378,45= CIG: 9126724AE5.
720015/07/202215/07/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Compumed Europe s.r.l. come da lista di liquidazione n. 12703 del 13/07/2022 CIG Z323590352
719915/07/202215/07/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Malvestio s.p.a. come da lista di liquidazione n. 12686 del 13/07/2022 CIG 7433360AB7
719815/07/202215/07/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alla gestione dei sistemi di dosaggio in continuo sulla rete ACS durante il periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021 presso il P.O. "San Paolo" di Bari, per il contenimento della proliferazione di batteri ("Legionella"), muffe ed agenti patogeni - Lista di liquidazione n. 12598 del 12/07/2022 - Ditta AIRLEG SRL.
719715/07/202215/07/2022P.O. Putignano – Acquisto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di n° 03 cartucce a Carbone FA 5” e n° 03 cartucce FA 5”, occorrente alla U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 193,98= CIG: Z9436BA82F.
719615/07/202215/07/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per il resettaggio e verifica funzionamento di porte automatiche ubicate presso il Blocco Operatorio del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 12574 del 12/07/2022 - Ditta PONZI SRL.
719515/07/202215/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 244,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 12352 del 08/07/2022 in favore della ditta Roselli Giuseppe per lavori sulle autovetture GG069BB, GG074BB, GG072BB e GG067BB.
719415/07/202215/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 4.257,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 12353 del 08/07/2022 in favore della ditta De Carne Vito&C. sas per lavori sulle autovetture GE940ML, EL814YM, EZ822YP
719315/07/202215/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 170,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 12354 del 08/07/2022 in favore della ditta L Autotecnica di Antonio Mongiello per lavori sull’autovettura EY711TJ
719215/07/202215/07/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di realizzazione ed installazione di segnaletica verticale presso l'area parcheggio del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 12346 del 08/07/2022 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
719115/07/202215/07/2022Presa d'atto dell'affidamento diretto dei lavori di revisione e riparazione con sostituzione di componentistica presso i gruppi frigo a servizio dell'impianto CDZ del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 12334 del 08/07/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
719015/07/202215/07/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione relativi alla tinteggiatura di pareti e soffitti ammalorati a causa di infiltrazioni di acqua presso alcuni ambienti del il PTA “Umberto I” di Altamura (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. - CIG: Z133716574
718915/07/202215/07/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.684,00 Iva inclusa come da lista n. 12307 del 07.07.2022 per lavori di riparazione gruppo frigo Rhoss per impianto di climatizzazione a servizio di vari reparti del P.O. di Putignano – Ditta PELLICANI & NOVIELLO SRL .
718815/07/202215/07/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di realizzazione ed installazione di segnaletica indicativa (tra cui quella riguardante l'emergenza "Covid") presso vari reparti del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 12159 del 06/07/2022 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
718715/07/202215/07/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 11652 del 29.06.2022 - EE - AGSM ENERGIA - Importo totale € 1.154.693,56 -
718615/07/202215/07/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 7.320,00 come da lista n. 5890 del 05/04/2022 -ditta SOL S.P.A.- per: "lavori di manutenzione ordinaria delle centrali dei gas medicinali e degli impianti di distribuzione ubicati presso gli impianti di distribuzione del D.S.S.13 di Gioia del Colle e del D.S.S.12 di Conversano relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021".
718515/07/202215/07/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 41.480,00 come da lista n. 5891del 05/04/2022 -ditta SOL S.P.A.- per: "servizio di refilling azoto liquido presso la Criobanca in attività presso il Centro P.M.A. “F. Jaia” di Conversano – D.S.S.12 per il periodo 2020 - 2021".
718415/07/202215/07/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 47.336,00 come da lista n. 5889 del 05/04/2022 -ditta SOL S.P.A.- per: "servizio di manutenzione programmata dell’impianto di stoccaggio, decompressione e distribuzione gas puri ad uso scientifico e del sistema di automazione e gestione computerizzata della Criobanca presso la P.M.A. del P.T.A. di Conversano – D.S.S.12 (periodo 2020 - 2021)".
718315/07/202215/07/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 23.716,80 come da lista n. 11552 del 28/06/2022 -ditta SOL S.P.A.- per: "servizio di manutenzione programmata dell’impianto di stoccaggio, decompressione e distribuzione gas puri ad uso scientifico e del sistema di automazione e gestione computerizzata della Criobanca presso la P.M.A. del P.T.A. di Conversano – D.S.S.12 (periodo Gennaio - Dicembre 2019)".
718215/07/202215/07/2022_Determinazione Dirigenziale di liquidazione utenze - Lista n.11458 del 27.06.2022 - ACQUA E FOGNA - AQP - IMPORTO TOTALE € 126.713,84
718115/07/202215/07/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta IGS Srls la somma complessiva di € 5.490,00 resasi necessaria pe i lavori edili di tinteggiatura interna ed esterna con ripristino lastra di marmo presso portone ingresso presso sede Guardia Medica del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n. 1027/2022
718015/07/202215/07/2022Presa d'atto dell'affidamento diretto e liquidazione di euro 18.300,00 come da lista di liquidazione n. 10014 del 06/06/2022 per i lavori edili di ripristino murario e tinteggiatura presso il Centro Prelievo del P.O. "San Paolo" di Bari - Ditta WORKING COSTRUZIONI SRL.
717914/07/202214/07/2022 OGGETTO: Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Luglio 2022 - Lista n° 12808/2022
717814/07/202214/07/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°12805 del 14/07/2022 -
717714/07/202214/07/2022LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2022
717614/07/202214/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
717514/07/202214/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
717414/07/202214/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
717314/07/202214/07/2022Liquidazione ausili protesici su misura. Lista n. 12771 del 14/07/2022
717214/07/202214/07/2022DSS 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
717114/07/202214/07/2022DSS DI BARI: Liquidazione di prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario di competenza dei mesi di Gennaio e Febbraio 2022 in favore di un’unità di personale del Comparto ai sensi dell'art. 31 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018.
717014/07/202214/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presa d’atto lista di liquidazione n. 11836 del 01/07/2022 – Liquidazione medico con contratto di lavoro autonomo – U.O. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza P.O. Molfetta.
716914/07/202214/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al mese di giugno 2022 per complessivi € 21.007,40= Lista di liquidazione n. 12777 del 14/07/2022 .
716814/07/202214/07/2022Liquidazione prestazione A.D.O. in favore della Fondazione "Opera SS. Medici Cosma e Damiano" di Bitonto (BA). Lista n, 12774.
716714/07/202214/07/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto . Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Importo € 70.445,52.
716614/07/202214/07/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus - Nodiss, per un importo complessivo di € 8.369,57.
716514/07/202214/07/2022DSS 10 - Affidamento diretto per la fornitura di un busto a tre punti per un assistito del DSS 10 di Triggiano - CIG:Z17372608D - Importo: € 282,17 (Escluso Iva)
716414/07/202214/07/2022DSS 10 – Liquidazione fatture ditta LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL € 3.001,20. Lista n. 12558 del 12/07/2022 – CIG Z2433D3B26 e Z9733D3BC0.
716314/07/202214/07/2022DSS 10 – Liquidazione fatture ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL € 31.928,62. Lista n. 12557 del 12/07/2022 – CIG Z5433D3B57 e Z6C33D3AF2.
716214/07/202214/07/2022A.G.P. - Gara, mediante procedura aperta telematica, per la fornitura di apparecchiature elettromedicali per otorinolaringoiatria occorrenti alla ASL BARI, suddivisa in n° 22 lotti funzionali. Aggiudicazione lotti nn° 1, 7, 9, 20, 21 e 22.
716114/07/202214/07/2022Decreto Ingiuntivo n. 1032/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Bari in favore della ditta ricorrente “La Sanitaria Leucci Srl” - Liquidazione spese e competenze legali. Spesa complessiva € 793,34.
716014/07/202214/07/2022DSS 10 TRIGGIANO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ULTERIORI N° 6 MESI, (DA LUGLIO 2022 A DICEMBRE 2022) DI N° 1 MICROSCOPIO OPERATORIO OCCORRENTE ALL’U.O.S.V.D. DI OFTALMOLOGIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 10 DI TRIGGIANO CIG: Z15371FCFC.
715914/07/202214/07/2022: DSS 10 TRIGGIANO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ULTERIORI N° 6 MESI (DA LUGLIO 2022 A DICEMBRE 2022), DI N° 1 BIOMETRO OTTICO OCCORRENTE ALL’U.O.S.V.D. DI OFTALMOLOGIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 10 DI TRIGGIANO CIG: Z2A371FCC3.
715814/07/202214/07/2022DSS 10 TRIGGIANO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ULTERIORI N° 6 MESI (DA LUGLIO 2022 A DICEMBRE 2022), DI N° 1 CAMPIMETRO COMPUTERIZZATO A CUPOLA OCCORRENTE ALL’U.O.S.V.D. DI OFTALMOLOGIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 10 DI TRIGGIANO CIG: ZB6371FC42.
715714/07/202214/07/2022DSS 10 TRIGGIANO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ULTERIORI N° 6 MESI, (DA LUGLIO 2022 A DICEMBRE 2022) DI N° 1 LASER PER FOTOCOAGULAZIONE A DUPLICAZIONE DI FREQUENZA OCCORRENTE ALL’U.O.S.V.D. DI OFTALMOLOGIA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 10 DI TRIGGIANO, CIG: Z15371FB06.
715614/07/202214/07/2022Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud . Liquidazione a dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza al corso per il conseguimento/rinnovo dell’abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari ex DGR 627 del 30 marzo 2015, tenutosi in Conversano presso la sala convegni dell’Ospedale, nel periodo 19 novembre 2021 – 1 dicembre 2021.
715514/07/202214/07/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al mese di giugno 2022 per l’importo complessivo di € 13.500,00=; lista di liquidazione n. 12767 del 14/07/2022.
715414/07/202214/07/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) relative al mese di giugno 2022 per complessivi € 3.292,80=; lista di liquidazione n. 12757 del 14/07/2022.
715314/07/202214/07/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair SudSRL" . Lista di liquidazione n. 12099 del 05/07/2022. Importo totale liquidato €. 26.798,67
715214/07/202214/07/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 12708 del 13/07/2022. Importo totale liquidato € 4.913,57
715114/07/202214/07/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi al Presidente titolare della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Importo € 12.410,00.
715014/07/202214/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di giugno 2022 per l’importo di € 77.549,66= lista di liquidazione n. 12747 del 14/07/2022
714914/07/202214/07/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 03 - BITONTO. Territorio di Bitonto, Palo del Colle . Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Importo € 50.454,28.
714814/07/202214/07/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Importo € 65.854,84.
714714/07/202214/07/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi ella Commissione Invalidi civili DSS 11 - Territorio di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano. Periodo dal 01/04/2022al30/06/2022-Importo €50.404,24.
714614/07/202214/07/2022UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO, A TITOLO DI SALDO, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO NELL’ANNO 2021, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”. LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 244.697,45=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12725 DEL 13/07/2022
714514/07/202214/07/2022UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO, A TITOLO DI SALDO, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE NELL’ANNO 2021, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”. LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.278.482,42=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12721 DEL 13/07/2022
714414/07/202214/07/2022UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO, A TITOLO DI SALDO, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE NELL’ANNO 2021, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”. LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.395.996,57=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12719 DEL 13/07/2022
714314/07/202214/07/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°12685 del 13/07/2022 -
714214/07/202214/07/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.880,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2022.
714114/07/202214/07/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.130,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2022.
714014/07/202214/07/2022UFFICIO ALPI MACROAREA D1 - VALIDAZIONE ALPI TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO MESE FEBBRAIO 2022
713914/07/202214/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Procedura negoziata, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art.36 e dell’art.58, del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di “n. 2 armadi blindati” per il nuovo reparto S.P.D.C. del P.O. San Paolo. Smart Cig Z9136DE6E9
713814/07/202214/07/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 06 - BARI. Territorio di Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito . Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Importo € 66.698,96
713713/07/202213/07/2022Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) e dell’art.63, comma 2, lett.b), punto 2 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per la fornitura di specialità medicinali - Estradiolob valerato e Ciproterone Acetato
713613/07/202213/07/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI - BARI. Territorio di ASL Bari . Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Importo € 11.173,84.
713513/07/202213/07/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS10-TRIGGIANO.Territorio di Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano. Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Importo € 48.608,84.
713413/07/202213/07/2022P.O. Bari Sud - Procedura negoziata ex art. 63 co. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente del farmaco unico Empressin – Determina a contrarre
713313/07/202213/07/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS02- RUVO di PUGLIA. Territorio di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi. Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Importo €64.157,00.
713213/07/202213/07/2022Presidio Ospedaliero San Giacomo di Monopoli - Estensione della fornitura di pungitubo per le necessità dei presidi ospedalieri Asl Bari SMART CIG Z6E312214A
713113/07/202213/07/2022DSS9 - Rimborso spese in favore di assistiti in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare - Importo totale € 1.043,64.
713013/07/202213/07/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS04 ALTAMURA. Territorio di Altamura, Gravina In Puglia, Poggiorsini. Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022-Importo € 76.379,20.
712913/07/202213/07/2022Rimborso percorrenze chilometriche DSM BARI CSM Area 2 Mesi Febbraio Giugno 2022
712813/07/202213/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di giugno 2022 per l’importo complessivo di € 1.155,00=; lista di liquidazione n. 12655 del 13/07/2022
712713/07/202213/07/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 12 - CONVERSANO. Territorio di Conversano, Monopoli, Polignano . Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Importo € 61.199,68.
712613/07/202213/07/2022DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso nel mese di giugno 2022. Lista di liquidazione n. 12644 del 13/07/2022. Importo di €. 2.314,92
712513/07/202213/07/2022P.O. Bari - Sud – Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo per le sterilizzatrici Steris - mod V – PRO 60 in dotazione al quartiere operatorio Urologia – Chirurgia Vascolare e alla U.O.C. di Ginecologia del P.O. Di Venere – Smart CIG ZD736ECF85
712413/07/202213/07/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 12626 del 13/07/2022
712313/07/202213/07/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - CANONE LOCAZIONE LUGLIO 2022 MALATTIA RARA
712213/07/202213/07/2022Liquidazione fatture Ditta Teleflex Medical srl ex Rusch come da lista di liquidazione n. 12625 del 13/07/2022
712113/07/202213/07/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 13 - GIOIA. Territorio di Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi . Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Importo € 48.861,60.
712013/07/202213/07/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Giugno 2022 - Lista n° 12616/2022
711913/07/202213/07/2022AREA GRF - LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO ANNUALITA' 2021
711813/07/202213/07/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 09 - MODUGNO. Territorio di Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic . Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Importo € 56.330,88.
711713/07/202213/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al mese di giugno 2022 per l’importo di € 23.014,48=; lista di liquidazione n. 12614 del 13/07/2022.
711613/07/202213/07/2022Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 14 - PUTIGNANO. Territorio di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano . Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Importo € 51.243,92.
711513/07/202213/07/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale TAR Puglia n° 307/2019 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo 88617/2022 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/01/2020 al 30/06/2022.
711413/07/202213/07/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 01 - MOLFETTA. Territorio di Giovinazzo, Molfetta. Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Importo € 48.610,48.
711313/07/202213/07/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale TAR Puglia n° 1199/2018 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo 88578/2022 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/05/2019 al 30/06/2022.
711213/07/202213/07/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di giugno 2022 per l’importo di € 26.558,50=; lista di liquidazione n. 12612 del 13/07/2022.
711113/07/202213/07/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale TAR Puglia n° 1200/2018 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo 88584/2022 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/05/2019 al 30/06/2022.
711013/07/202213/07/2022P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Aprile 2022.
710913/07/202213/07/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale TAR Puglia n° 719/2019 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo 88594/2022 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/11/2019 al 30/06/2022.
710813/07/202213/07/2022P.O. Putignano - Liquidazione Fatture Ditta Gada Italia srl - lista di liquidazione n° 10319 del 09/06/2022 per un importo complessivo di €. 12.133,33= CIG: 8390102333.
710713/07/202213/07/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 12591 del 12/07/2022
710613/07/202213/07/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 12594 del 12/07/2022
710513/07/202213/07/2022UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MAGGIO 2022.
710413/07/202213/07/2022Liquidazione fatture Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 12576 del 12/07/2022.
710313/07/202213/07/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione utenze - Lista n. 12559 del 12.07.2022 - GN - ENEL ENERGIE SPA - IMPORTO TOTALE € 324.042,27
710213/07/202213/07/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di giugno 2022
710113/07/202213/07/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12578 del 12/07/2022 in favore della ditta EUROPOLTRONE SAS (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di arredi vari occorrenti alla U.O.C. di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €933,30 iva inclusa.
710013/07/202213/07/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12575 del 12/07/2022 in favore della ditta SANCILIO EVOTECH SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.20 “televisori full hd” occorrenti a varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €3.562,40 iva inclusa.
709913/07/202213/07/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola . Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Importo € 60.059,92.
709813/07/202213/07/2022Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 19.012,50 alla NEW DIAL S.R.L. - Lista di liquidazione n. 12572/2022.
709713/07/202213/07/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di lampade a mercurio per microscopi a fluorescenza occorrenti alla UOC Laboratorio di Genetica Medica del PO DI VENERE, Smart Cig: ZD736E5AD.
709613/07/202213/07/2022DSS9: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL DSS9, RELATIVO AI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 1.102,25.
709513/07/202213/07/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 146.400,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori per la sostituzione caldaia a servizio della centrale termica presso l’Ex. Cto in Bari come da lista di liquidazione n. 12235/2022
709413/07/202213/07/2022P.O. Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n° 01 Frigorifero da lt. 87 per alimenti occorrente alla U.O.S. Centro Trasfusionale del P. O. di Putignano - Smart CIG: Z8337113D3.
709313/07/202213/07/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 ottobre 2022, della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
709213/07/202213/07/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori manutentivi di natura edile presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 12544 del 12/07/2022 - Ditta RENOVA COSTRUZIONI SRL.
709113/07/202213/07/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 ottobre 2022 del dipendente identificato nell'allegato file privacy.
709013/07/202213/07/2022AGT – Determina di liquidazione relativa al 3^ trimestre 2022 e spese condominiali anno 2022 di immobili condotti in locazione dalla ASL BA– Lista di liquidazione n. 12552 del 12/07/2022 – Proprietari vari
708913/07/202213/07/2022Collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 ottobre 2022 della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
708813/07/202213/07/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2022. Importo € 1.263,06.
708713/07/202213/07/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 2.424,57.
708613/07/202213/07/2022Dipartimento di Prevenzione - Presa d'atto liquidazione liste n° 12046 del 05/07/2022 e n° 12535 del 12/07/2022 per incarichi di natura autonoma a medici laureati per prestazione in forma di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nei mesi di Gennaio - Febbraio e Marzo 2022 per un importo complessivo di € 61.612,00.
708513/07/202213/07/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 ottobre 2022, della dipendente identificata nell'allegato file privacy.
708413/07/202213/07/2022P.O. Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii del dipendente identificato nell'allegato file privacy.
708313/07/202213/07/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA: "SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.". LISTA DI LIQUIDAZIONE M. 12520 DEL 12/07/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 258,81.
708213/07/202213/07/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 6.100,00 Iva inclusa come da lista n. 12323 del 07.07.2022 per lavori di potatura rami pericolanti ad alto fusto presso la struttura San Michele Monte Laureto SP 237 Putignano-Noci - Ditta SELPA SRL.
708113/07/202213/07/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la disostruzione di condotte fognarie ubicate presso il P.O. "San Paolo" e il "Centro diurno Cunegonda" in Bari - Lista di liquidazione n. 12427 del 11/07/2022 - Ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA.
708013/07/202213/07/2022AGT MANU - Liquidazione di € 9.516,00 Iva inclusa come da lista n. 12288 del 07.07.2022 per lavori di ripristino gruppo di continuità SIEL n. 2 a servizio sale operatorie UTIC-UTIR, riparazione UTA sale operatorie Oculistica e intervento tecnico di tubazione e giunto antivibrante sul rcuito pompe Boiler acs presso sottocentrale, ripristino funzionale pompa di carico generatore presso centrale termica e sostituzione filtri su adduzione acqua presso il reparto di Risonanza Magnetica effettuati presso il P.O. di Altamura – Ditta LM IMPIANTI SRL
707913/07/202213/07/2022P.O. Di Venere: Determina Dirigenziale n. 6834 del 06-07.2022- Revoca.
707813/07/202213/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.050,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 12173 del 06/07/2022 in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per lavori sulle autovetture EV602ZZ, EV603ZZ, EV604ZZ, EV605ZZ, EV607ZZ, EV608ZZ, EV613ZZ, EV614ZZ, EP118MT
707713/07/202213/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 353,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 12172 del 06/07/2022 in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sull’autovettura FD686YM
707613/07/202213/07/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione presso gli impianti termici e di climatizzazione del P.O. "San Paolo" di Bari - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. - Lista di liquidazione n. 12066 del 05/07/2022.
707513/07/202213/07/2022Esecuzione sentenza n.2307/2021 emessa dal Giudice di Pace di Bari. Liquidazione sorte capitale e interessi legali in favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Spesa complessiva pari a € 3882,24
707413/07/202213/07/2022A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di modifica collegamenti pulsantiere su impianto elevatore n. 1 ubicato presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 12037 del 05/07/2022 - Ditta KONE S.P.A.
707313/07/202213/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.647,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11858 del 01/07/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di riparazione impianto di condizionamento a servizio della direzione sanitaria del P.O. di Molfetta
707213/07/202213/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 7.930,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11857 del 01/07/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di realizzazione di un impianto per la gestione della depressione in alcuni ambienti della Pediatria del P.O. di Corato
707113/07/202213/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 366,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11856 del 01/07/2022 in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per lavori di ripristino della linea fognaria presso il servizio di riabilitazione di Corso Fornari in Molfetta (BA).
707013/07/202213/07/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale TAR Puglia n° 1763/2021 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo 79374/2022 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/03/2022 al 30/06/2022.
706913/07/202213/07/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale TAR Puglia n° 369/2022 a favore dell’utente di cui alla nota prot. 79416/2022 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/03/2022 al 30/06/2022.
706813/07/202213/07/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.342,00 Iva inclusa come da lista n. 11629 del 28.06.2022 per lavori di ripristino cornicione pericolante presso V° PIANO del P.O. di Putignano - Ditta ATITECNICA 85 S.R.L..
706713/07/202213/07/2022SISP-DDP RIMBORSI PRESTAZIONI SANITARIE NON EFFETTUATE
706613/07/202213/07/2022DSS9: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 25 SEDIE ERGONOMICHE DA DESTINARE A LAVORATORI VIDEOTERMINALISTI ALLA DITTA "EUROPOLTRONE S.A.S.". IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA: € 4.209,00 (IVA 22% INCLUSA). CIG: Z8E36F54CC.
706513/07/202213/07/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 6.100,00 come da lista n. 10478 del 13/06/2022 -ditta AR.F.A. TECH SRL- per: "lavori di implementazione impianto videocitofono Reparto di Radiologia sito al piano seminterrato e lato Farmacia presso il P.T.A. di Conversano - D.S.S.12".
706413/07/202213/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di giugno 2022 per l’importo di € 18.522,00= lista di liquidazione n. 12607 del 12/07/2022
706313/07/202213/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al periodo maggio 2022 per l’importo di € 200.441,44=; lista di liquidazione n. 12592 del 12/07/2022.
706213/07/202213/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura urgente di “batterie L3000LG” per il sistema di manipoli Conmed in dotazione UOC di Ortopedia e Traumatologia / Sala Operatoria del P.O. San Paolo. Smart Cig Z453722A47
706113/07/202213/07/2022Liquidazione Prestazioni Aggiuntive 2021 - U.O.C. Medicina Penitenziaria.
706013/07/202213/07/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office - Liquidazione del mese di maggio 2022.
705913/07/202213/07/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 5114 del 24/03/2022. Importo liquidato € 3.069,43
705813/07/202213/07/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 ottobre 2022 della dipendente identificata nell'allegato file privacy.
705713/07/202213/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al mese di giugno 2022 per l’importo di € 36.165,92=; lista di liquidazione n. 12567 del 12/07/2022
705613/07/202213/07/2022DSS 10 - Liquidazione canoni di noleggio della fornitura di ventiloterapia. Lista di liquidazione n. 12564 del 12/07/2022. Ditta LINDE MEDICALE S.R.L. (cod. 43322). Importo € 12.442,14. CIG n. 7759791E18, 7199479E01, 8931721157, 893176881E e 8479170071
705513/07/202213/07/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr.ssa Zenzola Maria
705413/07/202213/07/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza, con effetto 01 ottobre 2022, della dipendente identificata dall'allegato File privacy.
705313/07/202213/07/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°12548 del 12/07/2022 -
705213/07/202213/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
705113/07/202213/07/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
705013/07/202213/07/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate-opzione donna- e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 ottobre 2022, della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
704913/07/202213/07/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
704813/07/202213/07/2022Ufficio Alpi Macroarea D1 - Attività libero professionale intramuraria - Liquidazione compensi maggio 2022
704713/07/202213/07/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/09/2022
704613/07/202213/07/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/09/2022
704513/07/202213/07/2022Validazione Timbrature CTU - Maggio 2022
704413/07/202213/07/2022Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi maggio 2022.
704313/07/202213/07/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di APRILE 2022.
704213/07/202213/07/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di maggio ed integrazioni mesi precedenti
704113/07/202213/07/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Maggio 2022. Importo €=295,20=.
704013/07/202213/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D. L. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. Periodo dal 5/7/2022 al 28/8/2022.
703913/07/202213/07/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di maggio 2022. Importo €= 10.874,47=.
703813/07/202213/07/2022Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di maggio 2022
703713/07/202213/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Giugno 2022.
703613/07/202213/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Giugno 2022.
703513/07/202213/07/2022OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.080,55 PERIODO APRILE e MAGGIO 2022
703413/07/202213/07/2022Distretto Socio Sanitario N. 4 Liquidazione rimborsi mese di APRILE 2022 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 1.842,47.
703313/07/202213/07/2022Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'AGRF, per i mesi gennaio - maggio 2022.
703213/07/202213/07/2022Compensi prestazioni rese in qualità di presidente del Collegio Sindacale - periodo 01/01/2022-31/03/2022
703113/07/202213/07/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - ORTOSAN PALELLA SRLS . Lista di liquidazione n. 5148 del 24/03/2022. Importo liquidato 4.371,28
703012/07/202212/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari - CRAP Dedicata - relative al mese di giugno 2022, per l’importo di € 54.016,95=; lista di liquidazione n. 12586 del 12/07/2022.
702912/07/202212/07/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA “ OLIVETTI SPA.” - C.I.G. ZF32F5025B - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11988 del 04/07/2022 - IMPORTO €. 1.057,25.
702812/07/202212/07/2022DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatore, come da lista di liquidazione n. 11978 del 04/07/2022, per un importo complessivo di € 104,38# CIG 8072528CDS
702712/07/202212/07/2022DSS 4 Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 11965 del 04/07/2022, per un importo complessivo di € 521,92# CIG Z892C26844
702612/07/202212/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.130,52=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12550 DEL 12/07/2022
702512/07/202212/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al periodo maggio e giugno 2022 per l’importo di € 362.994,30=; lista di liquidazione n. 12555 del 12/07/2022
702412/07/202212/07/2022DSS11 - Liquidazione fattura Ditta “Linea Ufficio Team srls ” , elencata nella lista di liquidazione n. 12534 del 12/07/2022 , per fornitura di “N. 4 Dispositivi Biometrici Rilevazione Temperatura” . Importo complessivo di € 3.359,98 – C.I.G. ZED34F64C8.
702312/07/202212/07/2022DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al periodo giugno 2022 per l’importo di € 69.492,35=; lista di liquidazione n. 12545 del 12/07/2022.
702212/07/202212/07/2022DSS11 Liquidazione fatture di ventiloterapia domiciliare alla ditta Lindo Medicale S.R.L. - Lista di liquidazione n. 12305 del 07/07/2022
702112/07/202212/07/2022DSS 14- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER GLI ADATTAMENTI AGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DEI TITOLARI DI PATENTE SPECIALE
702012/07/202212/07/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. OASI 2 SAN FRANCESCO ” di TRANI (BAT) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “Controvento” sita in Trani (BAT) relative al periodo giugno 2022 per complessivi € 1.575,00=; lista di liquidazione n. 12516 del 11/07/2022.
701912/07/202212/07/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni varie relative alla gestione delle attività socio-riabilitative per gli utenti del Centro Diurno Dipartimentale. Importo complessivo di € 2.883,91=; lista di liquidazione n. 12515 del 11/07/2022.
701812/07/202212/07/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Giugno 2022 - Lista n° 12510/2022
701712/07/202212/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al mese di giugno 2022 per l’importo di € 125.726,59=; lista di liquidazione n. 12512 del 11/07/2022
701612/07/202212/07/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Luglio 2022 - Lista n° 12504/2022
701512/07/202212/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al mese di giugno 2022, per complessivi € 9.883,40= lista di liquidazione n. 12497 del 11/07/2022.
701412/07/202212/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative al mese di giugno 2022 per l’importo di € 62.836,96=; lista di liquidazione n. 12477 del 11/07/2022
701312/07/202212/07/2022D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI GIUGNO 2022. RICHIESTA REINTEGRO FONDO CASSA MENSILE.
701212/07/202212/07/2022DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I. - ISTANZE PRESENTATE NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2022
701112/07/202212/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
701012/07/202212/07/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di staffe fissaggio per Televisori Full HD 32” e relativi cavi antenne occorrenti alle UU.OO.CC. di Urologia e Pneumologia del PO Di Venere, Smart Cig: ZD1371C6BF.
700912/07/202212/07/2022DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di giugno 2022 per complessivi € 8.256,88=; lista di liquidazione n. 12454 del 11/07/2022
700812/07/202212/07/2022P.O.Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. al dipendente identificato nell'allegato file privacy.
700712/07/202212/07/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl per la somma complessiva di € 5.490,00 resasi necessaria per lavori edili di ripristino percorsi ambulanze e pensilina d0ingresso presso il Pronto Soccorso, di sigillatura canali presso il reparto di Medicina Nucleare e lastrico interrato presso la Farmacia del P.O. “DI Venere” di Carbonara di Bari come da lista di liquidazione n. 12439/2022
700612/07/202212/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Progetto raccolta sangue maggio 2022
700512/07/202212/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
700412/07/202212/07/2022P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL DLGS N. 119/2011 DEL 18/07/2011.
700312/07/202212/07/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2022. Importo € 4.682,00.
700212/07/202212/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
700112/07/202212/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
700012/07/202212/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di giugno 2022 per l’importo di € 199.824,26=; Lista di liquidazione n. 12410 del 11/07/2022
699912/07/202212/07/2022DSS14: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO COVID 19 in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza ex D.G.R. 687/2020 e A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanza ammessa al CES-C19 ai sensi della D.D.G. ASL/BA n. 1157 del 14/06/2022 (II FINESTRA) per un importo complessivo di € 21.600,00
699812/07/202212/07/2022AGFT - Liquidazione servizio di prenotazione della vaccinazione anti COVID-19 tramite le Farmacie convenzionate pubbliche e private. Periodo dal 01/11/2021 al 31/12/2021.
699712/07/202212/07/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna ed altre professionalità – Dott.ssa MONNO ANNA ANTONIA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
699612/07/202212/07/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Giugno 2022 - Lista n° 12397/2022
699512/07/202212/07/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura Ditta Medical Calò srl - lista di liquidazione n° 11845 del 01/07/2022 per un importo di €. 4.212,66= CIG: Z403640AEC.
699412/07/202212/07/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Vincal srl - lista di liquidazione n° 12394 del 08/07/2022 per un importo di €. 976,00= CIG: 743346408D.
699312/07/202212/07/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 12310 del 07/07/2022 per un importo complessivo di €. 10.924,00.
699212/07/202212/07/2022A.G.R.U. Rettifica Congedo parentale per gravi motivi ex art.42, comma 5, del D.L. 26/03/2001 n. 151 così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 119/2011
699112/07/202212/07/2022Presa d'atto delle dimissioni volontarie e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 ottobre 2022 del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy".
699012/07/202212/07/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42, comma 5, del D.L. 26/03/2001 N. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 119/2011.
698912/07/202212/07/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°12371 del 08/07/2022 -
698812/07/202212/07/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dal 01/10/2022.
698712/07/202212/07/2022P.O. Bari - Sud – Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a) art. 58 e 63/co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di videocapsule endoscopiche per le necessità dell’UOSVD Screening Colon Retto – Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere – Aggiudicazione – Smart CIG Z6336ED292
698612/07/202212/07/2022LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS “RAGGIO DI SOLE” - FONDAZIONE OPERA S.S. MEDICI COSMA E DAMIANO. PRESTAZIONI GIUGNO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.12355 DEL 08/07/2022. IMPORTO €41.612,40.
698512/07/202212/07/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. CINELLI ERNESTO ANTONIO.
698412/07/202212/07/2022Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 669,49.
698312/07/202212/07/2022D.S.S. DI BARI: Liquidazione delle Indennita'Domiciliari di competenza del mese di Maggio 2022 a favore del personale del Comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018.
698212/07/202212/07/2022AREA GESTIONE TECNICA – Piano di lottizzazione Comparto C/4 – Località “Calendano” per quota di superficie di proprietà ASL BA in catasto al Foglio 54 Particella 27 del Comune di Ruvo di Puglia– Lista di liquidazione n. 2267 del 10/02/2022. CIG: ZEE24F57D0
698112/07/202212/07/2022D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Giugno 2022
698012/07/202212/07/2022 P.O. Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n° 100 flaconi da 1 lt. di Alcool Etilico 90° denaturato occorrente alla U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione del P. O. di Putignano - Smart CIG: Z69367DDB2.
697912/07/202212/07/2022P.O. Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n° 01 Laringoscopio a fibre ottiche riutilizzabile in acciaio inox occorrente alla U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione del P. O. di Putignano - Smart CIG: Z8F368DE09.
697812/07/202212/07/2022Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl come da lista di liquidazione n. 12312 del 07/07/2022.
697712/07/202212/07/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.256,65 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Marzo Aprile 2022.
697612/07/202212/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Determina approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di GIUGNO 2022.
697512/07/202212/07/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile, maggio e giugno 2022. Importo € 11.872,00.
697412/07/202212/07/2022Estensione della fornitura in noleggio comprensivo di manutenzione full-risk di un ecografo portatile per le esigenze del presidio ospedaliero San Giacomo di Monopoli CIG ZA536257F6
697312/07/202212/07/2022PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
697211/07/202211/07/2022A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per la fornitura urgente in service in un lotto unico ed indivisibile, di un sistema di sequenziamento NGS (Next generation Sequencing) ad alta produttività, velocità e flessibilità per lo studio della sequenza codificante del genoma umano (WES: Whole Exome Sequencing), della durata quinquennale, costituito da apparecchiature dedicate comprensive di manutenzione full risk, di reagenti, di consumabili in plastica ed eventuali kit di altro materiale di consumo, occorrenti al Laboratorio di Medicina Genomica dell’ASL di Bari. Nomina e Costituzione Commissione Giudicatrice
697111/07/202211/07/2022Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori edili urgenti di riqualificazione del reparto U.O.C. Trasfusionale SIT del P.O. San Paolo in Bari e alla ditta Savino Nunzio P.I. 04700290721 con sede legale alla Via dei Pini Pal. B/2 70016 – Noicattaro (Ba).CIG: Z79371C0AD
697011/07/202211/07/2022D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni rese nel mese di maggio 2022.
696911/07/202211/07/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative al S.A.L. n.ro 24. CUP: D67B14000530001 CIG: 7088447383
696811/07/202211/07/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Cod. MIRWEB FC3.100005 - Liquidazione seconda rata in acconto attinente all’incarico di Componente della Commissione per il collaudo tecnico-amministrativo, contabile, statico, in corso d’opera e finale relativo all’ “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI – FASANO”. CUP D67B14000530001 CIG1:79362955D0 CIG2:793632ADBC CIG3:79363936AF
696711/07/202211/07/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di giugno 2022.
696611/07/202211/07/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Liquidazione fornitura degli arredi necessari agli Uffici del DSS 3 Bitonto – Palo del Colle (Ba).
696511/07/202211/07/2022Tribunale di Trani, RG n. 7493/2014, esecuzione sentenza n. 124/2021 del 18.01.2021 (euro 5.620,95).
696411/07/202211/07/2022Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori edili urgenti relativi alle zone esterne rampa di accesso Piano Interrato ex 118 - nuovo reparto percorso donna - Osp Santa Maria deglI Angeli P.zza Padre PIo n. 7 in Putignano (BA) e alla ditta S.P. Technical Services srls P.I. 08121330727 alla Via dei Mille,193 in Bari CIG: Z96371909B
696311/07/202211/07/2022Giudice di Pace di Bari. R.G. n. 2155/2022 - Decreto ingiuntivo n. 1257/2022. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 316,82.
696211/07/202211/07/2022Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 4664/2020 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 332/2022. Spesa complessiva pari ad € 2.103,33.
696111/07/202211/07/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "ZOLL MEDICLA ITALIA S.R.L.". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12059 DEL 05/07/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 7.904,00 (IVA 4% INCLUSA).
696011/07/202211/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 6359 del 21.06.2022 avente ad oggetto “ Affidamento diretto in sanatoria alla ditta PERMEDICA SPA della fornitura di n. 1 impianto di endoprotesi d’anca cementata. Intervento eseguito il 24.04.2022”.
695911/07/202211/07/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 settembre 2022 della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
695811/07/202211/07/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office - Liquidazione del mese di aprile 2022.
695711/07/202211/07/2022Area G.R.U. – Rettifica ed integrazione determinazione dirigenziale n. 6473 del 05.07.2022.
695611/07/202211/07/2022A.G.R.U. Liquidazione straordinario mese di Maggio 2022
695511/07/202211/07/2022Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma3 del CCNL Comparto Sanità mese di Maggio 2022 e residui mesi precedenti - UOC Medicina Penitenziaria.
695411/07/202211/07/2022Dipendente di cui all’allegato File Privacy. Cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza in regime di Cumulo a decorrere dal 01/10/2022.
695311/07/202211/07/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2022. Importo € 7.413,45.
695211/07/202211/07/2022Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 21/1/2022 in regime di T.F.R.
695108/07/202208/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 606.040,65= (QUANTO A € 577.181,57= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.859,08= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12349 DEL 08/07/2022.
695008/07/202208/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MAGGIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 253.389,80=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12336 DEL 08/07/2022.
694908/07/202208/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MAGGIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 327.260,38=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12362 DEL 08/07/2022.
694808/07/202208/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MAGGIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 801.581,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12359 DEL 08/07/2022.
694708/07/202208/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PPA Terlizzi. Liquidazione fattura ditta 3AG SOLUTIONS di Terlizzi, per la fornitura di n. 5 ventilatori a piantana, come da lista di liquidazione n. 11980 del 04/07/2022 di €140,01. CIG Z6236C369A
694608/07/202208/07/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC):INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6443 DEL 22/06/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 91.584,82=.
694508/07/202208/07/2022Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 5092/2019 e n. 5798/2019 promossi c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 186/2022 e n. 187/2022. Spesa complessiva pari ad € 6.856,80.
694408/07/202208/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura ditta MEDILCOM SRL di Modugno(BA) come da lista di liquidazione n. 12324 del 07/07/2022 di € 691,74. CIG ZB436E601E
694308/07/202208/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
694208/07/202208/07/2022Corte d’Appello di Bari. Ricorso R.G. n. 516/2017. Esecuzione sentenza n. 2311/2021. Spesa complessiva pari ad € 5.382,00.
694108/07/202208/07/2022Deliberazione D.G. 1937 del 02.11.2017: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 11488/2016 dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 10.605,41.
694008/07/202208/07/2022Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di MAGGIO 2022.
693908/07/202208/07/2022D.S.S N. 11 – Rettifica deliberazione n. 1307 del 05/07/2022.
693808/07/202208/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – ; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
693708/07/202208/07/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea A, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto ufficio Coordinamento ALPI, mese di giugno 2022.
693608/07/202208/07/2022Prestazione Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo giugno 2022. Importo €V 3.130,00
693508/07/202208/07/2022Liquidazione fatture azienda Hollister SpA - lista n. 12286 del 07/07/2022
693408/07/202208/07/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile, maggio e giugno 2022. Importo € 1.788,50.
693308/07/202208/07/2022DSS9: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6880 DEL 06/07/2022.
693208/07/202208/07/2022D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI MAGGIO 2022. RETTIFICA. REVOCA RICHIESTA DI REINTEGRO.
693108/07/202208/07/2022Rendicontazioni mensili delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal distretto Socio Sanitario n.2 effettuate dal 01/ maggio al 30 giugno 2022.
693008/07/202208/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura Fondazione Banca degli occhi del Veneto Onlus, come da lista di liquidazione n. 12221 del 06/07/2022 di € 3.195,00. CIG ESENTE.
692908/07/202208/07/2022U.O.C. AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Anatomia Patologica” – Liquidazione compenso Commissione Esaminatrice.
692808/07/202208/07/2022Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di GIUGNO 2022 cassa 207.
692708/07/202208/07/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione attività convenzionale.
692608/07/202208/07/2022Area Bari Nord – P.O. Corato: rendicontazione trimestrale per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel periodo aprile/giugno 2022.
692508/07/202208/07/2022DSS 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
692408/07/202208/07/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2022. Importo € 4.468,47.
692308/07/202208/07/2022D.S.S.N.5-Liquidazione rimborso vaccinoterapia ad un assistito, ai sensi della L.R. 14/04 art.22. DICEMBRE 2021.
692208/07/202208/07/2022Distretto Socio Sanitario n. 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011
692108/07/202208/07/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta LAVECO srl per il Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di APRILE 2022. Lista di liquidazione n. 11697 del 29/06/2022 di € 1.061,80. CIG: 8622837E2F
692008/07/202208/07/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio - maggio 2022. Importo € 5.331,88.
691908/07/202208/07/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG n. 1261/2016 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di giugno 2022.
691808/07/202208/07/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 11727 del 30/06/2022 in favore della ditta SORAT RAPPRESENTANZE SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
691707/07/202207/07/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 31.579,88 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2022.
691607/07/202207/07/2022D.S.S. DI BARI: Liquidazione delle "Indennità di turno" di competenza del mese di Maggio 2022 a favore del Personale del Comparto Sanità ai sensi dell'art. 86 del CCNL 2016-2018.
691507/07/202207/07/2022DSS11- RIMBORSO SPESE BENZINA PERSONALE DIPENDENTE MESE GIUGNO 2022
691407/07/202207/07/2022Liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti il noleggio di dispositivi “Pep Mask”. Lista di liquidazione n.12274 del 07/07/2022
691307/07/202207/07/2022DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nelmese di Giugno 2022. Richiesta reintegro del fondo.
691207/07/202207/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamenti ai sensi degli artt. .36 e 58, del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di “n. 10 reti chirurgiche/plug sintetici Bio-Assorbibili” occorrenti alla UO di Sala Operatoria/ Chirurgia Generale del PO San Paolo. cig ZB236480E9
691107/07/202207/07/2022Liquidazione Ditta Amplifon Italia S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 12203 del 06-07-2022 per un importo di Euro 9.146,24.
691007/07/202207/07/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°12209 del 06/07/2022 -
690907/07/202207/07/2022DSS 11 - liquidazione e pagamernto sussidio relativo ai mesi di Aprile - Maggio - Giugno 2022, in favore di assistiti affetti da Morbo di Hansen residenti nell'ambito territoriale della ASL BA.
690807/07/202207/07/2022AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Giugno dal funzionario della Cassa Economale
690707/07/202207/07/2022DSS11 - liquidazione fatture di ventiloterapia domiciliare alla Ditta Medigas S.r.L. - lista di liquidazione 10680 del 14/06/2022 - importo €271,36.
690607/07/202207/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 50/2016, nei mesi di Maggio e Giugno 2022.
690507/07/202207/07/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA LUGLIO 2022
690407/07/202207/07/2022DSS 11- liquidazione fatture di ventiloterapia domiciliare alla ditta Medigas S.r.L. con lista di liquidazione n. 10680 del 14/06/2022 per l'importo di €. 271,36
690307/07/202207/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 1 confezione (da 12 pezzi) di rinforzo sintetico bioriassorbibile per suturatrici lineari – Smart CIG: Z3736BE275.
690207/07/202207/07/2022Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di giugno 2022.-
690107/07/202207/07/2022Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Giugno 2022.-
690007/07/202207/07/2022D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022 € 4.031,59
689907/07/202207/07/2022Corresponsione emolumenti per attività formativa, effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA –
689807/07/202207/07/2022COORDINAMENTO 118: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI SPA (COD. CIG. ZC92F50BA0) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/10/2021-31/12/2021 COME DA LISTA N. 11994 DEL 04/07/2022 PER UN IMPORTO DI €. 201,30=.
689707/07/202207/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore Casa amata s.r.l. di Taviano (LE), relative al mese di giugno 2022 per l’importo di € 6.756,30=; lista di liquidazione n. 12271 del 06/07/2022
689607/07/202207/07/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 12249 del 06/07/2022 per un importo complessivo di €. 16.364,00.
689507/07/202207/07/2022DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2022. - REINTEGRO FONDO CASSA.
689407/07/202207/07/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura Ditta Hospital Sud Assistance srl - lista di liquidazione n° 11844 del 01/07/2022 per un importo di €. 20.971,80= CIG: Z77340804A.
689307/07/202207/07/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Medilcom srl - lista di liquidazione n° 12090 del 05/07/2022 per un importo di €. 380,64= CIG: Z9D3470F4A.
689207/07/202207/07/2022DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di GIUGNO 2022.
689107/07/202207/07/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12152 del 06/07/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O.C. Rischio Clinico e Qualità Medicina Legale del P.O. Di Venere, per un importo di € 6.400,00 iva inclusa.
689007/07/202207/07/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12076 del 05/07/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 9.380,00 iva esclusa.
688907/07/202207/07/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12071 del 05/07/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 8.120,00 iva esclusa.
688807/07/202207/07/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12062 del 05/07/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O.C. Rischio Clinico e Qualità Medicina Legale del P.O. Di Venere, per un importo di € 6.295,20 iva inclusa.
688707/07/202207/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative al mese di maggio 2022 per complessivi € 3.661,50=. Lista di liquidazione n. 10518 del 13/06/2022
688606/07/202206/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di giugno 2022 per l’importo di € 865.020,27=; lista di liquidazione n. 12268 del 06/07/2022
688506/07/202206/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di giugno 2022, per l’importo di € 110.564,31= lista di liquidazione n. 12254 del 06/07/2022
688406/07/202206/07/2022Determina di Liquidazione Struttura RUAH periodo 18/01 - 18/06
688306/07/202206/07/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 4.920,07.
688206/07/202206/07/2022D.S.S.9: INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D.LGS. . 50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO DI N. 2 ESPOSITORI PORTA AVVISI A PIANTANA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MEDILCOM S.R.L." (P.IVA: 07116350724). IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO: € 1.443,26 (IVA 22% INCLUSA). CIG: ZED3620DA0.
688106/07/202206/07/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso per un importo complessivo di € 500,08.
688006/07/202206/07/2022DSS9: AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATO AL NOLEGGIO DELLA DURATA DI N. 12 MESI DI N. 1 CONCENTRATORE DI OSSIGENO "INOGEN ONE G5" ALLA DITTA: "MEDICAIR SUD S.R.L." A BENEFICIO DI UN'ASSISTITA RESIDENTE A MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO: € 1.497,60 (IVA 4% INCLUSA). CIG: ZC2370A65E.
687906/07/202206/07/2022P.O. Di Venere: Fornitura, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. del farmaco estero Actilyse - Smart cig: ZBB370C0EA
687806/07/202206/07/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DR. BERLOCO ROCCO.
687706/07/202206/07/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. DIAFERIA DOMENICO.
687606/07/202206/07/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. CUSANNO CATALDO.
687506/07/202206/07/2022UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO, A TITOLO DI SALDO, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE NELL’ANNO 2021, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”. LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.040.409,93=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 12155 DEL 06/07/2022
687406/07/202206/07/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative al mese di giugno 2022 per l’importo di € 142.750,76= lista di liquidazione n. 12165 del 06/07/2022
687306/07/202206/07/2022UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DEL CONGUAGLIO, A TITOLO DI SALDO, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE NELL’ANNO 2021, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.157.947,12=. LISTE DI LIQUIDAZIONE N. 12144 E N. 12146 DEL 06/07/2022
687206/07/202206/07/2022P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi degli art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016, della fornitura biennale di toner per stampante HP Laserjet necessario alla refertazione dell’Ecotomografo Philips in dotazione presso varie UU.OO.CC. del P.O. Di Venere– Smart CIG. Z79370D367
687106/07/202206/07/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di giugno 2022 per l’importo di € 46.829,50=; lista di liquidazione n. 12124 del 05/07/2022
687006/07/202206/07/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. P.A.R.S. ONLUS ” di Civitanova Marche (MC) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “Santa Regina” sita in Corridonia (MC) relative al periodo giugno 2022 per complessivi € 1.764,95=; lista di liquidazione n. 12119 del 05/07/2022
686906/07/202206/07/2022P.O. Monopoli – Rettifica determinazione dirigenziale n. 6776 del 05/07/2022. CIG ZAE36E4ED0
686806/07/202206/07/2022Dss12. Rinnovo trimestrale fornitura a noleggio di N.1 Microscopio per Chirurgia Oftalmica e n. 1 Tomografo a coerenza ottica – U.O.V.D. Oculistica - P.T.A. Conversano. Anno 2022. Spesa € 14.749,80 (IVA inclusa) CIG Z62370E4BC e Z9D370E4F3
686706/07/202206/07/2022DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative al mese di giugno 2022, per complessivi € 14.402,00=; lista di liquidazione n. 12106 del 05/07/2022
686606/07/202206/07/2022Tribunale di Bari, procedimento penale n. 12319/2019 R.G.N.R. – n. 1438/2021 RG GIP. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.152,80.
686506/07/202206/07/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE S.R.L., PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°11670 DEL 29/06/2022 PER UN IMPORTO DI € 1437,90
686406/07/202206/07/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L., PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°11712 DEL 29/06/2022 PER UN IMPORTO DI € 2581,76
686306/07/202206/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi degli artt. 36 e 58, del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii., per la fornitura urgente di “n. 2 Carrelli” occorrenti al nuovo reparto SPDC del PO San Paolo. CIG Z9536E7EFB
686206/07/202206/07/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC):INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6443 DEL 22/06/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 630.116,51=.
686106/07/202206/07/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per il mese di giugno 2022 per l’importo di € 77.517,96= lista di liquidazione n. 12093 del 05/07/2022
686006/07/202206/07/2022Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – giudizio R.G. n. 4490/2017. Sentenza n. 392/2022. Liquidazione spese e competenze legali in favore del distrattario. Spesa complessiva € 2.626,42.
685906/07/202206/07/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB) relative al periodo gennaio – maggio 2022 per complessivi € 9.601,50=; lista di liquidazione n. 12077 del 05/07/2022
685806/07/202206/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di GIUGNO 2022.
685706/07/202206/07/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA 3.M.C. SPA (cod. cig. 7433232119) PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI COME DA LISTA 11740 DEL 30/06/2022 PER UN IMPORTO DI €. 2.100,55=
685606/07/202206/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione fattura in favore della ditta B. Braun Avitum Italy Spa per la fornitura in service, presso il CAD di Bitonto, di n. 6 Apparecchi per emodialisi mod. DIALOG IQ . Periodo maggio - settembre 2021.
685506/07/202206/07/2022Liquidazione fatture di ausili protesici su misura. Lista n.12056 del 05/07/2022
685406/07/202206/07/2022DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PERSONALE DIPENDENTE DSS12. MAGGIO 2022
685306/07/202206/07/2022Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Bari per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.883,50).
685206/07/202206/07/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 12038 del 05/07/2022
685106/07/202206/07/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. APRILE/MAGGIO 2022 – AREA BARI SUD. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11911 DEL 01/07/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 11.929,80.
685006/07/202206/07/2022DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di maggio 2022, in favore di dipendenti del Dss14, Importo: € 1.504,08
684906/07/202206/07/2022Conguaglio premio assicurativo polizza “Infortuni Cumulativa” categorie diverse ASL Bari Compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni - Bari - periodo 29.04.2021 – 30.06.2021 - Lista di Liquidazione n. 12026 del 05.07.2022
684806/07/202206/07/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. APRILE/MAGGIO 2022 – AREA BARI SUD. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.11839 E N.11909 DEL 01/07/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 29.786,85.
684706/07/202206/07/2022P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di giugno 2022 per un importo complessivo di €. 1.450,55=.
684606/07/202206/07/2022Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 721,81.
684506/07/202206/07/2022Procedura negoziata urgente, ai sensi degli artt. 58 e dell’art. 63 co. 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di test per la determinazione di SARS CoV- 2 in PCR Real Time per le necessità dell'ASL BA - Nomina Organismo Tecnico
684406/07/202206/07/2022AGFT - Integrazione Determinazione Dirigenziale n. 6649 del 01/07/2022 - oggetto: "Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo maggio - acconto giugno 2022"
684306/07/202206/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Importazione-acquisto di n. 2 confezioni del farmaco PYRAZINAMID 500 mg JENAPHARM (PIRAZINAMIDE), confezione da 100 cpr - Spesa complessiva €. 206,58= – CIG:ZC23707653
684206/07/202206/07/2022DSS13: Rimborso spese agli assistiti per intervento di trapianto e successivi controlli - L.R. 25/96- Importo € 3.859,98- Mese di giugno 2022.
684106/07/202206/07/2022Liquidazione fatture della Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 11997 del 04/07/2022.
684006/07/202206/07/2022DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
683906/07/202206/07/2022DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PERSONALE DIPENDENTE DSS12. MESE DI APRILE 2022.
683806/07/202206/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PPA TERLIZZI. Liquidazione fatture ditta PHARMA-J srl di Napoli, per la fornitura di "apparecchiature elettromedicali di base per Oftalmologia" come da lista di liquidazione n. 11887 del 01/07/2022 di € 2.830,40. CIG Z6433F0792, ZBA33F063D.
683706/07/202206/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura ditta MEDILCOMSRL di Modugno(BA), per la fornitura di n.6 Aste Porta Flebo, come da lista di liquidazione n. 11938 del 01/07/2022 di € 358,68. CIG ZA53629718
683606/07/202206/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO . RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.6399 DEL 22/06/2022 AVENTE AD OGGETTO " RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2022 DAL FUNZIONARIO DELLA CASSA ECONOMALE " .
683506/07/202206/07/2022D.S.S. Uno – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato €. 68.979,19 =Lista di liquidazione n. 11728 del 30/06/2022. CIG 82311976A4.
683406/07/202206/07/2022P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 co 2 lett. a), della fornitura di n. 100 Buste imbottite a bolle d’aria formato 180x260, necessarie per la UOC di Genetica Medica del P.O. Di Venere – Ditta Rajapack srl - Smart CIG ZB536FB78D
683306/07/202206/07/2022DSS14: Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, a favore di dipendete in servizio presso il Dss14, per il periodo 18/07/2022 - 29/07/2022 e 16/08/2022 - 31/08/2022
683206/07/202206/07/2022RIMBORSO SPESE CARBURANTE DIPENDENTI CSM AREA 6 MESI DI MARZO APRILE E MAGGIO 2022
683105/07/202205/07/2022COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Giugno 2022 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
683005/07/202205/07/2022Coordinamento 118 - Liquidazione della fattura n. 147/S del 20/06/2022 emessa dalla ditta SIM NT Srl di Bari (PI: 0483810729) per la fornitura di strumentazione informatica destinata al Servizio di Emergenza Urgenza Sanitaria Territoriale 118
682905/07/202205/07/2022DSM - DGR 1159/2018 - Progetto Obiettivo Regionale “Miglioramento dell’accoglienza e della presa in carico di persone affette da DCA” a cura della UOSVD DCA del DSM ASL BA. Liquidazione compensi Associazioni di Familiari ed Utenti 2021.
682805/07/202205/07/2022DSM - DGR 1159/2018 - Progetto Obiettivo Regionale “Miglioramento dell’accoglienza e della presa in carico di persone affette da DCA” a cura della UOSVD DCA del DSM ASL BA. Liquidazione compensi Associazioni di Familiari ed Utenti.
682705/07/202205/07/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta La nuova sanitaria ". Lista di liquidazione n. 10224 del 08/06/2022. Importo liquidato €26.059,98
682605/07/202205/07/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di noleggio, della durata di due mesi, di n.2 sistemi completi di trapani per la grande chirurgia e di n.1 sistema trapano per microchirurgia occorrenti alla UO.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: ZD832F0033
682505/07/202205/07/2022P.O. Putignano - Liquidazione Fatture Ditta SOL spa - lista di liquidazione n° 11926 del 01/07/2022 per un importo complessivo di €. 3.378,45= CIG: 9126724AE5.
682405/07/202205/07/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 11847 del 01/07/2022 per un importo complessivo di €. 2.400,00.
682305/07/202205/07/2022P.O. Putignano – Acquisto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di n° 4000 batterie alkaline stilo e n° 2000 batterie alcaline ministilo, occorrente al magazzino del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 1.171,20= CIG: ZB23700142.
682205/07/202205/07/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Elcamm srl - lista di liquidazione n° 10023 del 06/06/2022 per un importo di €. 46.678,40= CIG: 74D3390BC3.
682105/07/202205/07/2022P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di due Oftalmoscopi occorrenti alla U.O.S.V.D. di Oftalmologia del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. SmartCIG: Z273682521
682005/07/202205/07/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI FEBBRAIO E APRILE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 71.377,18=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11830 DEL 30/06/2022.
681905/07/202205/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 197.633,56=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11871 DEL 01/07/2022
681805/07/202205/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.189,03=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11775 DEL 30/06/2022.
681705/07/202205/07/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.12004 del 04/07/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 8.340,00 iva esclusa.
681605/07/202205/07/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Giugno 2022 - Lista n° 12001/2022
681505/07/202205/07/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.11993 del 04/07/2022 in favore della ditta Ge Medical System Italia s.p.a. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.2 “workstation di refertazione” per mammografi in dotazione presso il Servizi di Senologia del PO Di Venere, per un importo di €62.220,00 iva inclusa.
681405/07/202205/07/2022Presisio Ospedaliero "Di Venere" - Rendiconto spese sostenute nel mese di GIUGNO 2022 - Cassa 212
681305/07/202205/07/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.170,59.
681205/07/202205/07/2022 P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
681105/07/202205/07/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel servizio di C.A dr. BELLO MARINO .
681005/07/202205/07/2022OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – Giugno 2022
680905/07/202205/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE DI APRILE 2022 - Lista di liquidazione n. 11763 del 30/06/2022 di €. 3.000,00=
680805/07/202205/07/2022P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Giugno 2022.
680705/07/202205/07/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna ed altre professionalità – Dott.ssa MUTINATI MADDALENA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
680605/07/202205/07/2022A.G.P. – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di un Transpallet manuale occorrente alla Farmacia Territoriale di Altamura (BA) Territoriale di Altamura (BA). SmartCIG: Z5936C45D
680505/07/202205/07/2022 P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di due Ottotipi occorrenti alla U.O.S.V.D. di Oftalmologia del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. SmartCIG: ZA43682386
680405/07/202205/07/2022Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 5427/2018 promosso c/ASL BA. Esecuzione Sentenza n. 57/2022. Spesa complessiva pari ad € 2.316,26.
680305/07/202205/07/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.05.2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 25. Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 25 per €. 1.863.840,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
680205/07/202205/07/2022U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio Sorveglianza Sanitaria - Liquidazione rimborso spese carburante mezzo proprio in favore dei dipendenti. Periodo: gennaio - febbraio - marzo 2022
680105/07/202205/07/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr.ssa Carlucci Maddalena
680005/07/202205/07/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta CEIM srl per la somma complessiva di € 99.593,87 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell’impianto idrico fognario presso il PTA di Altamura come da lista di liquidazione n. 11853 del 01/07/2022
679905/07/202205/07/2022Tribunale di Bari RG n. 17921/2012. Rimborso quota parte solidale delle spese di CTU. Spesa complessiva pari ad € 200,36.
679805/07/202205/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 250 hemoclips monouso riposizionabili per le esigenze della U.O.S. Endoscopia Digestiva – Smart CIG: Z7D36EBB2F.
679705/07/202205/07/2022Rettifica deliberazione n. 1214 del 22/6/2022
679605/07/202205/07/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo febbraio, marzo e aprile 2022. Importo €2.821,20.
679505/07/202205/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.220,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11678 del 29/06/2022 in favore della ditta Elle Pubblicità snc per lavori di progettazione grafica, realizzazione e posa in opera di segnaletica adesiva per percorsi Covid presso vari piani del P.O. di Molfetta
679405/07/202205/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.416,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11676 del 29/06/2022 in favore della ditta Termoidraulica F.lli Diaferia snc per lavori di riparazione impianti idrici presenti nel P.O. di Corato
679305/07/202205/07/2022AGFT - Liquidazione dei compensi alle farmacie convenzionate per la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2. Anno 2022.
679205/07/202205/07/2022annullamento della D.D. n. 4421 del 05/05/2022 con CIG: Z43361C555, contratto n.870/2022 ed ordine n. 36337/2022. Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, n.8 conf. da 100 cpr di Glycopyrrolate 1 mg, non presente nel mercato italiano. Spesa complessiva pari ad € 162,71 iva inclusa. Smart CIG: Z3D36F76DA.
679105/07/202205/07/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Liquidazione e pagamento della seconda rata di acconto in favore del Collegio Consultivo Tecnico nominato con Delibera del Direttore Generale n. 2048/2021.
679005/07/202205/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 3.050,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11515 del 27/06/2022 in favore della ditta Di Madero&Figlie srl per lavori di ripristino impianti elevatori ubicati nel P.T.A. di Bitonto e nel P.O. di Terlizzi
678905/07/202205/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 8.906,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11488 del 27/06/2022 in favore della ditta LM Impianti srl per lavori di ripristino impianti di condizionamento presso il P.O. di Corato e il Siav Area Nord
678805/07/202205/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 366,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11475 del 27/06/2022 in favore della ditta Ecotransport dei f.lli Siragusa per lavori di disostruzione della rete fognaria nella zona ex obitorio di Ruvo di Puglia
678705/07/202205/07/2022AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - Cod. Mirweb A0912.113 - Affidamento direzione lavori per i "Lavori di realizzazione nuovi percorsi al piano rialzato dell’ex C.T.O. per l’accesso all’ambulatorio di riabilitazione Psichiatrica e spostamento sala di attesa ed apparecchio per TAC nel servizio di Radiologia" – Liquidazione 1° acconto per il servizio di direzione lavori. CUP D91E14000220005 CIG ZBB3353C6E
678605/07/202205/07/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 292,80 Iva inclusa come da lista n. 11422 del 24.06.2022 per lavori di ripristino cancello carrabile presso l’area parcheggio postazione 118 di Locorotondo - Ditta IDEAL IMPIANTI S.N.C. dei F.lli Troilo.
678505/07/202205/07/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ITEM OXYGEN SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.490,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E CONSEGNA BOMBOLETTE C/O I REPARTI DEL P.O. “F. PERINEI” E REPARTI DEL P.T.A. DI GRUMO APPULA DSS 5 PERIODO DI COMPETENZA GENNAIO-FEBBRAIO 2022 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9931 DEL 03/06/2022.
678405/07/202205/07/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.440,00 Iva inclusa come da lista n. 11312 del 22.06.2022 per lavori di installazione di sistemi dissuasivi antivolatili a protezione di alcune aree del P.T.A. di Santeramo - Ditta PROTECTA S.R.L..
678305/07/202205/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.574,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11354 del 23/06/2022 in favore della ditta Service Partner Gianni Ursi di Nicola Ursi per lavori sulle autovetture EP133ZK, DK536KR, DE383EE, DK536KR
678205/07/202205/07/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 378,20 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11301 del 22/06/2022 in favore della ditta Proscia Michele - Autofficina per lavori sull’autovettura BF635XJ
678105/07/202205/07/2022Rettifica deliberazione n. 949 del 13.05.2022.
678005/07/202205/07/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di una Centrifuga da banco occorrente alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z483699AC2
677905/07/202205/07/2022P.O. Bari - Sud – Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) art. 58 e 63 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo per elettromiografo NIM 3.0 della ditta Medtronic Italia s.p.a, per le necessità dell’U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere – Aggiudicazione - Smart CIG ZDC3679C9B
677805/07/202205/07/2022DSM – Deliberazione Giunta Regionale n. 1159/2018 - Progetto regionale “Miglioramento dell’accoglienza e della presa in carico di persone affette da DCA” a cura della UOSVD DCA del DSM ASL BA. Liquidazione compensi
677705/07/202205/07/2022P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di aprile 2022. Progetto raccolta sangue.
677605/07/202205/07/2022P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di toner compatibili per stampanti di varie marche CIG ZAE36E4ED0
677505/07/202205/07/2022DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanza Seconda Finestra ammessa al CES – C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – Emergenza Covid - 19. Ai sensi della D.D.G. ASL/BA n. 1157 del 14/06/2022 (II FINESTRA) per un importo complessivo di € 10.160,07.
677405/07/202205/07/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°11872 del 01/07/2022 -
677305/07/202205/07/2022P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., del servizio di noleggio per un apparecchio radiologico portatile di brillanza occorrente al Blocco Operatorio. smart CIG: ZA1363ED2E
677205/07/202205/07/2022Distretto Socio Sanitario n°2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Maggio 2022.
677105/07/202205/07/2022P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
677005/07/202205/07/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – MAGGIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11854 DEL 01/07/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 14.534,58.
676905/07/202205/07/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. COMUNITA’ “FRATELLO SOLE” COOPERATIVA SOCIALE. MAGGIO 2022 – AREA BARI SUD. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11403 DEL 23/06/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 10.680,38.
676805/07/202205/07/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. OASI 2 SAN FRANCESCO ” di TRANI (BAT) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “Controvento” sita in Trani (BAT) relative al periodo maggio 2022 per complessivi € 1.128,75=; lista di liquidazione n. 11852 del 01/07/2022
676705/07/202205/07/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. MAGGIO 2022 – AREA BARI SUD. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11450 DEL 24/06/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 5.854,65.
676605/07/202205/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
676505/07/202205/07/2022P.O. “Di Venere” proroga Aspettativa senza assegni per incarico a tempo determinato presso Asl Lecce
676405/07/202205/07/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
676305/07/202205/07/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e ss.mm.ii.
676205/07/202205/07/2022Liquidazione fatture della Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 11832 del 30/06/2022.
676105/07/202205/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamenti diretto alla ditta Ottopharma srl per la fornitura di n. 10 confezioni del farmaco estero Scopoderem.
676005/07/202205/07/2022Autorizzazione assistenza alla persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
675905/07/202205/07/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. ASSOCIAZIONE AIRONE ONLUS. MARZO 2022 – AREA BARI SUD. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.10947 DEL 16/06/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 5.388,00.
675805/07/202205/07/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE. VARI MESI 2022 – AREA BARI SUD. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.10946 DEL 16/06/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 5.050,50.
675705/07/202205/07/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA VITALAIRE ITALIA S.p.A. , PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°11675 DEL 29/06/2022 PER UN IMPORTO DI € 167,61
675605/07/202205/07/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 8 fiale da 50 ml. del farmaco estero “RIMSO 50%”. Spesa complessiva €uro 1.046,312 I.V.A. inclusa. C.I.G.:Z8636FFA4D.-
675505/07/202205/07/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MALVESTIO SPA (COD. CIG. 7433360AB7) PER FORNITURA DI N. 10 LETTI ELETTRICI PER DEGENZA OCCORRENTI ALLA UU.OO.CC MEDICINA GENERALE, GASTROENTEROLOGIA E PRONTO SOCCORSO DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11729 DEL 30/06/2022 SPESA €. 17.714,40=
675405/07/202205/07/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE S.R.L., PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°11669 DEL 29/06/2022 PER UN IMPORTO DI € 1322,18
675305/07/202205/07/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. VARVARA BARTOLO A FAR DATA DAL 01.09.2022.
675205/07/202205/07/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE S.R.L., PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°11666 DEL 29/06/2022 PER UN IMPORTO DI € 1463,85
675105/07/202205/07/2022DSS 4 – aspettativa senza assegni ex art. 12 CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001 integrativo del CCNL del 07/04/1999
675005/07/202205/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PPA TERLIZZI- RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3952 DEL 20/04/2022. CIG Z9E35B872F
674905/07/202205/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PPA TERLIZZI. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3953 DEL 20/04/2022. CIG ZBE35B3C78
674805/07/202205/07/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L., PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°11711 DEL 29/06/2022 PER UN IMPORTO DI € 7138,90
674705/07/202205/07/2022Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 43.750,25= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Maggio 2022.
674605/07/202205/07/2022DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta SOL S.p.A. per il servizio di noleggio bombole, come da lista di liquidazione n. 11547 del 28/06/2022, per un importo complessivo di €. 1.820,00=. CIG Z2B216BDDA
674505/07/202205/07/2022Dss12. Liquidazione fattura Ditta SANCILIO EVOTECH SRL, per fornitura “Divano a due posti”. Importo € 488,00 (IVA inclusa). CIG 7432843016.
674405/07/202205/07/2022D.S.S. 12 - Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 97.637,87 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza. Lista di liquidazione n. 11554 del 28/06/2022 -CIG.82311976A4
674305/07/202205/07/2022Area G.R.U.- Reversale Area G.R.F. n. 417 del 24.02.2022 – Liquidazione differenze compensi per consulenze rese dai Dirigenti Medici Cardiologi nell’ambito del Progetto “Telemedicina nelle Emergenze-Urgenze del 118”.
674204/07/202204/07/2022PROGETTO OBIETTIVO: Procedure finalizzate alla concessione del “Contributo Economico Straordinario in favore di persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienti” ex DGR 687/2020. Liquidazione Competenze.
674104/07/202204/07/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI MAGGIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 83.506,28=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11724 DEL 29/06/2022.
674004/07/202204/07/2022AGT – Determina di liquidazione relativa al 3^ trimestre e 2^ semestre anno 2022 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Lista di liquidazione n. 11812 del 30/06/2022 – Proprietari vari
673904/07/202204/07/2022Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 6.630,02.
673804/07/202204/07/2022P.O. Monopoli – Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., del servizio di facchinaggio per la raccolta e smaltimento di rottami ferrosi ubicati presso il deposito interno del Presidio Ospedaliero di Monopoli. smart CIG: Z2C36FF6A2
673704/07/202204/07/2022Liquidazione IVA non contabilizzata relativa alla fattura 1700133 del 31/05/2015 della ditta Puglia Life . Lista n.11761 del 30/06/2022
673604/07/202204/07/2022AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - Cod. Mirweb A0912.113 - "Lavori di realizzazione nuovi percorsi al piano rialzato dell’ex C.T.O. per l’accesso all’ambulatorio di riabilitazione Psichiatrica e spostamento sala di attesa ed apparecchio per TAC nel servizio di Radiologia" – Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP D91E14000220005 CIG 8739852208
673504/07/202204/07/2022AREA GESTIONE TECNICA - “Restauro e risanamento conservativo della Volta della Cappella Ospedaliera del Sacro Cuore "F. Fallacara" di Triggiano (BA)" – Saldo servizi di progettazione e coordinamento in fase di progettazione. CIG Z1A2E6A7E6
673404/07/202204/07/2022P.O. Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii del dipendente identificato nell'allegato file privacy.
673304/07/202204/07/2022DSM - DGR 1159/2018 - Progetto Obiettivo Regione Puglia “Miglioramento dell’accoglienza e della presa in carico di persone affette da DCA” a cura della UOSVD DCA del DSM ASL BA. Liquidazione compensi Associazioni di Familiari ed Utenti.
673204/07/202204/07/2022DSS 10 - Rendiconto cassa economale mese di giugno 2022€1.266,76. Codice economo 215.
673104/07/202204/07/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA.S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°11730 del 30/06/2022 -
673004/07/202204/07/2022Liquidazione fatture azienda Coloplast SpA - lista n. 11725 del 30/06/2022
672904/07/202204/07/2022DSS3 rimborso spese trasporto assistita nefropatica periodo da maggio a novembre 2018 per un totale di € 4.310,00=
672804/07/202204/07/2022Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di maggio 2022.
672704/07/202204/07/2022Liquidazione fatture di ausili protesici su misura.Lista n. 11696 del 29/06/2022
672604/07/202204/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, A MEDICO NON SPECIALISTA . PERIODO MAGGIO 2022.
672504/07/202204/07/2022Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 4059/2018 promosso c/ASL BA. Esecuzione Sentenza n. 1057/2022. Spesa complessiva pari ad € 3.708,50.
672404/07/202204/07/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Proroga aspettativa senza assegni ex art. 10 - comma 8 lett. b) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/2/2004. Istanza prot. n. 83565/2022.
672304/07/202204/07/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°11633 del 29/06/2022 -
672204/07/202204/07/2022Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
672104/07/202204/07/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO E APRILE 2022 IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°11556 DEL 28/06/2022 PER UN IMPORTO DI € 1412,62
672004/07/202204/07/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2022 IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°11542 DEL 28/06/2022 PER UN IMPORTO DI € 2466,06
671904/07/202204/07/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°11541 DEL 28/06/2022 PER UN IMPORTO DI € 203,11
671804/07/202204/07/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°11539 DEL 28/06/2022 PER UN IMPORTO DI € 3321,12
671704/07/202204/07/2022Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. relative al Servizio Trasporto Disabili presso il centro riabilitativo Giovanni Paolo II Kentron Srl, come da lista di liquidazione n. 11507 del 27/06/2022, per un importo complessivo di €. 19.981,50=. - CIG 8487621E69
671604/07/202204/07/2022D:S:S: 12 - Conversano - liquidazione indennità accessorie relative ai mesi di marzo e aprile 2022
671504/07/202204/07/2022DSS 10 - Liquidazione fatture ditta PAN.ECO. SRL € 737,77. Liste di liquidazione nn. 2404 del 14/02/2022 e 5116 del 24/03/2022. CIG 8316537F6D.
671404/07/202204/07/2022Liquidazione fatture Azienda Teleflex Medical srl-ex Rusch - lista n. 11571 del 28/06/2022
671304/07/202204/07/2022DSS 10 - Liquidazione fattura ditta A.P.E. AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA €54,08. Lista di liquidazione n. 2890 del 21/02/2022 - CIG 8316537F6D.
671204/07/202204/07/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA: "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11565 DEL 28/06/2022.
671104/07/202204/07/2022DSS9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E VITTO PER PAZIENTE MINORE RESIDENTE NEL COMUNE DI MODUGNO (BA), AFFETTO DA MALATTIA RARA. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 426,82.
671004/07/202204/07/2022Dss12. Liquidazione fattura Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL, per fornitura “Misuratore del FE NO” Importo complessivo € 7.655,50 (IVA inclusa). CIG ZB433C06EO.
670904/07/202204/07/2022DSS N. 10 - Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALA SPA - €91337,08 - CIG 71740125FB - Lista di liquidazione n. 11460 del 27/06/2022.
670804/07/202204/07/2022DSS 10 - Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - €. 835,07 - CIG ZED2C26AB5 - Lista di liquidazione n. 2885 del 21/02/2022.
670704/07/202204/07/2022DSS3 Rimborso spese a n.5 assistiti per interventi trapianto e malattie rare ai sensi della L.25/96 e 12/2006. Importo complessivo € 4.090,00=
670604/07/202204/07/2022AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Riqualificazione dell’ala ovest del Presidio Territoriale Assistenziale di Noci e realizzazione del Centro Polifunzionale Territoriale". Approvazione verbali di gare e proposta di aggiudicazione. CUP D79J21015410006 CIG 91952142A4
670504/07/202204/07/2022D.S.S. n°2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto d'organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Maggio 2022
670404/07/202204/07/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 3.496,86.
670301/07/202201/07/2022liquidazione assistenza protesica diretta
670201/07/202201/07/2022DSS9: RENDICONTAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER IL PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2022.
670101/07/202201/07/2022Oggetto: Dss3. Liquidazione fatture a favore della Ditta La Sanitaria Leucci per la fornitura di n. 5 pulsossimetri , per l’ambulatorio di pneumologia per un importo di 824,25 € (iva inclusa)- Lista di liquidazione n. 8979 del 19/05/2022. Cig. Z9935934A7
670001/07/202201/07/2022Oggetto: Dss3. Liquidazione fatture a favore della Ditta AF MEDICAL SRL per la fornitura di n. 1 termodisinfettore per la sala operatoria, per un importo di 7.074,69 € (iva inclusa)- Lista di liquidazione n. 8987 del 19/05/2022. Cig. Z3F3436FEC.
669901/07/202201/07/2022DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanze Prima Finestra ammessa al CES – C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – Emergenza Covid - 19. Ai sensi della D.D.G. ASL/BA n. 1140 del 25.06.2021, D.D.G. ASL/BA n. 1681 del 05/10/2021, D.D.G. ASL/BA n. 2424 del 28.12.2021 e D.D.G. ASL/BA n. 551 del 29/03/2022 (I FINESTRA) per un importo complessivo di € 24.000,00.
669801/07/202201/07/2022Dss.3: Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista n. 11353 del 22.06.2022 di 1.842,43 €.
669701/07/202201/07/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2022 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°10692 DEL 14/06/2022 PER UN IMPORTO DI € 2.833,49
669601/07/202201/07/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°10686 DEL 14/06/2022 PER UN IMPORTO DI € 7.440,72
669501/07/202201/07/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°10210 DEL 08/06/2022 PER UN IMPORTO DI € 12.211,37
669401/07/202201/07/2022DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 A Sammichele di Bari:autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
669301/07/202201/07/2022DSS 10 - Affidamento incarico alla Ditta Zoll Medical Italia Srl per il noleggio di un defibrillatore indossabile per il periodo di 2 mesi, a partire dal 29/10/2021 al 14/12/2021 a beneficio di un assistito residente nell'ambito del DSS 10 Triggiano. - Importo € 7.600,00+4% di IVA € 304,00, totale € 7.904,00=CIG Z4B36B3A4E.
669201/07/202201/07/2022DSS 13 - Dipendente dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 di GIOIA DEL colle concessione periodo congedo retribuito (giugno -luglio 2022) ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n.151
669101/07/202201/07/2022 P.O. “Di Venere” proroga Aspettativa senza assegni per incarico a tempo determinato presso Asl Lecce
669001/07/202201/07/2022C.P.S. Ostetrica (assunzione 01/06/2021 - regime T.F.R.). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
668901/07/202201/07/2022: P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 co 2 lett. a), della fornitura di n. 100 Buste imbottite a bolle d’aria formato 180x260, necessarie per la UOC di Genetica Medica del P.O. Di Venere – Ditta Rajapack srl - Smart CIG ZB536FB78D
668801/07/202201/07/2022Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di maggio 2022.
668701/07/202201/07/2022Determina di liquidazione GIUNTI per acquisto test psicologi
668601/07/202201/07/2022Determina di Liquidazione Struttura AMICI DI NICO
668501/07/202201/07/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – MAGGIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11657 DEL 29/06/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 40.191,96.
668401/07/202201/07/2022P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi degli articoli 36 e 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di materiale di consumo per il termodisinfettore in dotazione CIG Z0836DC6E3
668301/07/202201/07/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – MAGGIO 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.11480, N.11638. IMPORTO COMPLESSIVO € 36.032,05.
668201/07/202201/07/2022DSS11 - concessione beneficiai sensi delcomma 3 art. 3 legge 104/92 dipendente ASL BA
668101/07/202201/07/2022Determina di liquidazione Struttura CRISALIDE
668001/07/202201/07/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO - Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
667901/07/202201/07/2022Determina di Liquidazione Struttura LIBELLULA
667801/07/202201/07/2022A.G.P. - Fornitura farmaci unici VERDYE (Verde indocianina) iniett 5FL 25mg ATC V04CX01 AIC 036930016 e ALFAFLOR (Betametasone+Nafazolina+Tetraciclina) GTT FL+FL 3ml ATC S01CB04 AIC 016541031. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
667701/07/202201/07/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico NAXIGLO (Immunoglobulina umana normale) 160mg/ml - ATC J06BA01 AIC 043396023. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
667601/07/202201/07/2022Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 13.799,94.
667501/07/202201/07/2022Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 14.632,68.
667401/07/202201/07/2022P.O.Putignano-Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151 al dipendente identificato nell'allegato file privacy.
667301/07/202201/07/2022D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" PERIOSO MAGGIO 2022 € 31.429,28
667201/07/202201/07/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti “La Città della Memoria” - Ente gestore: “Contesto Società Cooperativa Sociale”, con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, riferita alle mensilità di marzo e aprile 2022 (primo 30% D.G.R. 1006), da ottobre 2021 ad aprile 2022 (secondo 30% D.G.R. 1006) e maggio 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per l’importo complessivo di € 33.033,40= (trentatremilatrentatre/40). Lista di liquidazione n. 11618 del 28/06/2022.
667101/07/202201/07/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°11537 DEL 28/06/2022 PER UN IMPORTO DI € 9362,18
667001/07/202201/07/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. – Liquidazione consulenze rese dagli specialisti ambulatoriali interni convenzionati cardiologi nell’ambito del progetto “Telecardiologia nelle Emergenze/Urgenze del 118”. Periodo Agosto – Dicembre 2021 €.=123.822,20=
666901/07/202201/07/2022DSS14: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 4481/2022 - Concessione congedo parentale ex D.lgs 151/2001
666801/07/202201/07/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr. DI BARI Sebastiano
666701/07/202201/07/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : MAGGIO 2022.
666601/07/202201/07/2022AGRU - Aspettativa senza assegni art. 12 lett. a - comma 8 del CCNL Comparto Sanita 20/09/2001
666501/07/202201/07/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 11455 del 24/06/2022 per un importo complessivo di €. 15.978,00.
666401/07/202201/07/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 11445 del 24/06/2022 per un importo complessivo di €. 14.204,00.
666301/07/202201/07/2022AGRU - Aspettativa senza assegni art. 12 comma 8 lett. a del CCNL Comparto Sanita 20/09/2001
666201/07/202201/07/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L. per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Cassano delle Murge nel periodo MAGGIO 2022. CIG 78169986D0. Lista di liquidazione n. 11028 del 17/06/2022 di € 66,36.
666101/07/202201/07/2022Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
666001/07/202201/07/2022Area Bari Nord - P.O. Corato - Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di “n° 5 CONFEZIONI DEL FARMACO UNICO RETROVIR SOSPENSIONE” per il fabbisogno delle farmacie ospedaliere di questa ASL Bari – Smart CIG: Z0C36CDBAC.-
665901/07/202201/07/2022Procedura negoziata per la fornitura di guanti non chirurgici in vinile non sterili varie misure, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
665801/07/202201/07/2022Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. relative al Servizio Trasporto Disabili, come da lista di liquidazione n. 11325 del 22/06/2022, per un importo complessivo di €. 7.774,80=. - CIG 7658924805.
665701/07/202201/07/2022Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Lopedote Filomeno Sas Autotrasporti relative al Servizio Trasporto Disabili, come da lista di liquidazione n. 11324 del 22/06/2022, per un importo complessivo di €. 5.350,40=. - CIG 7658924805.
665601/07/202201/07/2022DSS13: Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di MAGGIO 2022- Importo € 29.067,40=
665501/07/202201/07/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per il mese di maggio 2022 € 2.232,00= (duemiladuecentotrentadue/00). Lista di Liquidazione n.11221 del 21/06/2022.
665401/07/202201/07/2022D.S.S. N. 13 – Rettifica Rendiconto spese sostenute nel mese di maggio 2022 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221.
665301/07/202201/07/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE FINO AL 30/04/2022 IN FAVORE DELLA DITTA HOLLISTER S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°11107 DEL 20/06/2022 PER UN IMPORTO DI € 15.796,98
665201/07/202201/07/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CURE TERMALI EFFETUATE NELL'ANNO 2021 DAGLI AVENTI DIRITTO EX O.N.I.G. - € 41.849,84
665101/07/202201/07/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°10205 DEL 08/06/2022 PER UN IMPORTO DI € 22.660,52
665001/07/202201/07/2022AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima maggio 2022.
664901/07/202201/07/2022AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo maggio - acconto giugno 2022.
664801/07/202201/07/2022P.O. BARI SUD. – rif. DDG n. 1245 del 27/06/2022: Procedura negoziata telematica, a lotto unico ed indivisibile, ai sensi degli artt. 58 e 63 co. 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., finalizzata alla fornitura combinata in service, di un sistema di citologia in fase liquida, sistema di lettura microscopica computer – assistita e sistema di citoinclusione automatica per i campioni citologici raccolti in fase liquida – Integrazione atti di gara
664730/06/202230/06/2022DSS 3- Rendicontazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario n. 3 nel periodo maggio-giugno 2022.
664630/06/202230/06/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA CONVATEC ITALIA SRL LISTA DI LIQUIDAZIONE N°9933 DEL 03/06/2022 PER UN IMPORTO DI € 5.226,88
664530/06/202230/06/2022DSS2: Liquidazione fattura ditta "LA CASALINDA SRL"- lista di liquidazione n. 9510 del 27/05/2022.
664430/06/202230/06/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta X GAMMAGUARD di Saronno per il Servizio di Dosimetria reso per i dipendenti radio esposti. Lista di liquidazione n. 8820 del 18/05/2022 CIG 8696376C7D
664330/06/202230/06/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Giugno 2022 - Lista n° 11717/2022
664230/06/202230/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di ottobre 2020, per un importo totale di € 6.551,20= (seimilacinquecentocinquantuno/20). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11606 del 28/06/2022.
664130/06/202230/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” nelle mensilità di aprile e maggio 2022 di € 22.169,26= (ventiduemilacentosessantanove/26). Lista di liquidazione n. 11598 del 28/06/2022.
664030/06/202230/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di ottobre 2020 (primo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i), per un importo totale di € 11.521,60= (undicimilacinquecentoventuno/60). LISTA DI LIQUIDAZIONE N.11579 del 28/06/2022.
663930/06/202230/06/2022P.O. Di Venere - affidamento ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n.120 – art.2, comma a) del servizio di movimentazione urgente delle attrezzature relative al Sequenziamento NGS presso la nuova sede con contestuale ri-attivazione e certificazione di esecuzione del test del DNA Fetale. SMART CIG Z6036F8821
663830/06/202230/06/2022D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020 e A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo GENNAIO 2020 - MARZO 2022 ex D.D.G. ASL BA n. 1157 del 14/06/2022 - Pratica n. X1E5KQSP (SECONDA FINESTRA). Importo liquidato € 5.600,00.
663730/06/202230/06/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Li quidazione per l’attività di assistenza residenziale in favore di n. 1 disabile grave per il mese dimaggio 2022, di € 9.300,00= (novemilatrecento/00). Lista di liquidazione n.11549 del 28/06/2022.
663630/06/202230/06/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della ditta CONVATEC ITALIA S.r.l.. Lista n. 11545.
663530/06/202230/06/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico MYDRIASERT (Tropicamide + Fenilefrina cloridrato) 20 inserti 0,28/5,4ml ATC S01FA56 AIC 03776038. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
663430/06/202230/06/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 11454 del 24/06/2022 per un importo complessivo di €. 2.882,00.
663330/06/202230/06/2022A.G.P. - Gara, mediante procedura aperta telematica, per la fornitura di apparecchiature elettromedicali per la prevenzione oncologica del carcinoma colo-rettale (CRC) e il potenziamento della dotazione tecnologica degli ambulatori di isteroscopia per la diagnosi precoce dei tumori dell'endometrio, occorrenti alla ASL BARI, suddivisa in n° 4 lotti funzionali. Nomina Commissioni Giudicatrici.
663230/06/202230/06/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di 2°Integrazione_Aprile -2°_30% 2022-, per l’importo complessivo di €4.180,50==. Lista di liquidazione n.11459 del 27/06/2022 di €4.180,50==.
663130/06/202230/06/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di: 1° Integrazione 1°30% Aprile 2022, per l’importo complessivo di €4.180,50==. Lista di liquidazione n.11448 del 24/06/2022 di €4.180,50==.
663030/06/202230/06/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Aprile 2022, per l’importo complessivo di €43.198,50==. Lista di liquidazione n.11436 del 24/06/2022 di €43.198,50==.
662930/06/202230/06/2022nità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, Domus Maxima “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di maggio 2022 (primo e secondo 30% DGR 1006) di € 16.489,75= (sedicimilaquattrocentottantanove/75). Lista di liquidazione n. 11431 del 24/06/2022.
662830/06/202230/06/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di: 1° Integrazione 1°30% Marzo 2022, per l’importo complessivo di €4.319,85==. Lista di liquidazione n.11415 del 24/06/2022 di €4.319,85==.
662730/06/202230/06/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad ospite, art. 66, per il mese di Aprile 2022, €1.393,50== (€Milletrecentonovantatre,/50). Lista di liquidazione n.11379 del 23/06/2022 di €1.393,50==.
662630/06/202230/06/2022A.G.P. – Fornitura in service, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, di un sistema diagnostico per la determinazione di sostanze di abuso su matrice ematica e matrice urinaria per accertamenti dello stato di ebrezza alcolica e di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope che richiedano la completa tracciabilità .Aggiudicazione
662530/06/202230/06/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. art.66 per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Aprile 2022, per €136.563,00==(€Centotrentaseimilacinquecentosessantatre,/00). Lista di liquidazione n.11343 del 22/06/2022 di €136.563,00==.
662430/06/202230/06/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nel mese di maggio 2022 per un importo totale di € 7.750,00= (settemilasettecentocinquanta/00). Lista di liquidazione n.11019 del 17/06/2022.
662328/06/202228/06/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del dispositivo esclusivo, per dichiarazione di infungibilità, Catetere monouso ch 12 Lofric Elle Cod. 418123 - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a. INDIZIONE
662228/06/202228/06/2022DSS 14 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESE DI MAGGIO 2022
662128/06/202228/06/2022P.O. San Giacomo di monopoli - Affidamento ai sensi degli articoli 36 e 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di registri per carico / scarico stupefacenti CIG Z6236E3D45
662028/06/202228/06/2022Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Maggio 2022
661928/06/202228/06/2022S.E.T. 118 – Centro di Formazione per l’Emergenza Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi 2 semestre anno 2022. – Determinazione Dirigenziale n. 6030 del 14.6.2022 – Precisazioni -
661828/06/202228/06/2022D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" PERIODO APRILE 2022 € 14.285,40.
661728/06/202228/06/2022Dss12. Liquidazione fattura Ditta GE MEDICAL SYSTEMS, per fornitura Mammografo. Importo complessivo € 182.390,00 (IVA inclusa). CIG 746837385C
661628/06/202228/06/2022D.S.S. n.12. Affidamento diretto per la fornitura di ausili protesici vari, destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo euro 69.059,20 (IVA inclusa). Procedura n.8 Anno 2022 - CIG VARI.
661528/06/202228/06/2022Area Ospedaliera Bari Sud – Rettifica determina dirigenziale n. 6475 del 23/06/2022 CIG ZB136B628B
661428/06/202228/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di gel solidificante ad azione germicida per aspiratori – Smart CIG: Z7B36ABB09.
661328/06/202228/06/2022Oggetto: P.O. Di Venere Affidamento, ai sensi degli art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di sondini monouso e cavi per l’utilizzo del Software Nava su ventilatori SERVO U della ditta Getinge occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere. SMART CIG: ZC336F235A
661228/06/202228/06/2022 P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
661128/06/202228/06/2022P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
661028/06/202228/06/2022P.O. Di Venere: Fornitura, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. del farmaco estero Nipress - Smart cig Z7636F09B2
660928/06/202228/06/2022P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
660828/06/202228/06/2022P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di dispositivi di protezione individuali radiologici e di una rastrelliera porta dispositivi anti x occorrenti alle U.U.O.O.C.C. di Neurochirurgia e Urologia del P.O. Di Venere. SMART CIG: Z1A3275BF0
660728/06/202228/06/2022P.O.Putignano – Servizio dosimetria. Liquidazione fattura ditta X-Gammaguard di Laura Pini lista di liquidazione n° 8544 del 16/05/2022 per un importo di €. 276,94= - CIG: 6967145DEC – 8696376C7D.
660628/06/202228/06/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Giugno 2022 - Lista n° 11523/2022
660528/06/202228/06/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rimborso chilometrico al personale dipendente mesi di marzo-aprile 2022 ed integrazioni mesi precedenti.
660428/06/202228/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOSVD Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Trimestre gennaio - marzo 2022.
660328/06/202228/06/2022Liquidazione compenso lavoro straordinario mese di maggio 2022
660228/06/202228/06/2022Liquidazione lavoro straordinario mese di maggio 2022
660128/06/202228/06/2022DSS14: DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di aprile 2022, in favore di dipendenti del Dss14, Importo: € 1.251,95
660028/06/202228/06/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di maggio 2022. Rettifica determinazione n. 6083 del 15 06 2022 per aggiornamento allegati
659928/06/202228/06/2022DSS3. Liquidazione ditta REVI per monitoraggio chimico,fisico,parcellare acque sale operatorie periodo da settembre a dicembre 2021. Lista 10891 del 16.06.2022 di € 3.469,09=
659828/06/202228/06/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Legge 104/92 e ss.mm.ii.
659728/06/202228/06/2022DSS3 Rimborso spese viaggio a n.46 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo totale € 26.249,00=
659628/06/202228/06/2022DSS3 Rimborso spese a n. 5 assistiti per interventi trapianto. Importo complessivo € 3.052,00=
659528/06/202228/06/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Congedo straordinario ex art. 42-comma 5 - del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119
659428/06/202228/06/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Congedo straordinario ex art. 42-comma 5 - del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
659328/06/202228/06/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle.Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
659228/06/202228/06/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
659128/06/202228/06/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
659028/06/202228/06/2022Dss.3 – Assistenza protesica tramite strutture private – Liquidazione fatture in favore della Ditta Amplifon Italia spa. Lista n. 9045 del 20.05.2022. Importo liquidato: 279,52 €.
658927/06/202227/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
658827/06/202227/06/2022U.O. ASSI - Liquidazione Progetti di Performance (Progetti obiettivo) anno 2019 - “Estensione Richieste Informatizzate a Magazzino Farmaceutici presso tutti i PP.OO. della ASL” e anno 2020 – “GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 – Rilevazione dei Trattamenti effettuati con dispositivi e/o applicazioni informatiche finalizzata alla Predisposizione del Registro dei Trattamenti.”.
658727/06/202227/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI GIUGNO 2022.
658627/06/202227/06/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta LAVECO srl per il Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere effettuato presso le strutture distrettuali nel periodo Marzo - Dicembre 2021. Lista di liquidazione n. 10483 del 13/06/2022 di € 50,68. CIG: 8622837E2F.
658527/06/202227/06/2022Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 23.159,46 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Altamura e Santeramo, nel periodo di MAGGIO 2022 – Lista di liquidazione n. 10981 del 17.06.2022
658427/06/202227/06/2022DSS11. Liquidazione fattura Ditta “ Auxilium Soc. Coop. Sociale - Importo complessivo € 162,75=
658327/06/202227/06/2022 OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 11.503,13 il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di MAGGIO 2022. – Lista di liquidazione n.10798 del 15.06.2022 - CIG. 78169986D0.
658227/06/202227/06/2022D.ss. 11. Presa d' atto autorizzazione emissione fatture per attivita' di lavanderia prestata dalla Ditta Servizi Ospedalieri e F. lli Bernard nel periodo Ottobre- Dicembre 2021.
658127/06/202227/06/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fatture in favore della ditta LAV.I.T. s.p.a. per il Servizio di lavanolo reso nei mesi di MAGGIO 2022. CIG 8689981F2A Lista di Liquidazione n. 11042 del 20/06/2022 di € 2.610,81
658027/06/202227/06/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale TAR Puglia n° 3102/2020 a favore dell’utente di cui alla nota prot. 77670/2022 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/03/2022 al 30/06/2022.
657927/06/202227/06/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale TAR Puglia n° 1048/2020 a favore dell’utente di cui alla nota prot. 76902/2022, apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione Arretrati dal 01/11/2020 al 30/06/2022.
657827/06/202227/06/2022Deliberazione D.G. 2022 del 18.11.2016: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 1222/2016 dinanzi al TAR Puglia - Bari. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 2.470,20.
657727/06/202227/06/2022AGFT - Liquidazione test antigenici rapidi a prezzo calmierato, eseguiti dalle farmacie convenzionate nel periodo agosto – dicembre 2021.
657627/06/202227/06/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta ANTINIA s.r.l. per il “Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere” effettuato presso le strutture distrettuali nel periodo MARZO – APRILE – MAGGIO 2022. Lista di liquidazione n. 8071 del 09/05/2022 di € 79,03. Lista di liquidazione n. 9249 del 24/05/2022 di € 124,33. Lista di liquidazione n. 11375 del 23/06/2022 di € 80,96. CIG: 8622837E2F.
657527/06/202227/06/2022Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
657427/06/202227/06/2022DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI GIUGNO 2022
657327/06/202227/06/2022D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2022000668 DEL 21.06.2022 PER € 767,05.
657227/06/202227/06/2022A.G.P. – Presa d’atto dell'affidamento del servizio di manutenzione per l’affrancatrice in dotazione all'ufficio protocollo aziendale, effettuata alla ditta AGV Automazione s.a.s. SMART CIG n. ZCB35BABD3.
657127/06/202227/06/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Teleflex Medical SRL - ex Rusch con Lista di Liquidazione n. 10473 del 13-06-2022 per un importo di Euro 1.129,96.
657027/06/202227/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative al periodo maggio 2022 per l’importo di € 214.403,63=; lista di liquidazione n. 11444 del 24/06/2022
656927/06/202227/06/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA.S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°11441 del 24/06/2022 -
656827/06/202227/06/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale riferita alla mensilità di maggio 2022 per un importo complessivo di € 21.428,15= (ventunomilaquattrocentoventotto/15). Lista di liquidazione n. 11430 del 24/06/2022.
656727/06/202227/06/2022Liquidazione fatture della Ditta Hollister SpA come da lista di liquidazione n. 11418 del 24/06/2022.
656627/06/202227/06/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico HIZENTRA*SC 1FL 10ML 200MG/ML – 1FL 20ML 200MG/ML – 1FL 50ML 200MG/ML (AIC 041157049- 041157102- 041157138) per un periodo sei mesi, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., INDIZIONE
656527/06/202227/06/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 11360 del 23/06/2022 in favore della ditta AM-NEXT SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
656427/06/202227/06/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 11359 del 23/06/2022 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
656327/06/202227/06/2022Liquidazione a favore della Diaverum Italia della somma di €. 0,00 per fattura relativa al 2021 con nota di credito a storno totale - Lista di liquidazione n. 11413/2022 - Importo €. 0,00=
656227/06/202227/06/2022Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 7.388,21 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 11401/2022.
656127/06/202227/06/2022A.G.P. - Rettifica della Determinazione Dirigenziale n.5893 del 13.06.2022 relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dalla Cassa Economale Centrale n. 10 nel mese di maggio 2022.
656027/06/202227/06/2022Rettifica deliberazione n.1162 del 14.06.2022
655927/06/202227/06/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 2.928,00 come da lista n. 11385 del 23/06/2022 -ditta EAZIENDA ARTIGIANA DI ZONNO M. & C. SNC- per: "lavori di Manutenzione ordinaria di minuto e mantenimento di natura edile ed idrica delle strutture immobiliari di competenza dell’UTP del D.S.S.12. e D.S.S.13".
655827/06/202227/06/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel servizio di C.A dr. SANNELLI GIACOMO dal 21/8/2022
655727/06/202227/06/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative al S.A.L. n.ro 20-21-22-23. CUP: D67B14000530001 CIG: 7088447383
655627/06/202227/06/2022 AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr.ssa Favia Maria
655527/06/202227/06/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 1.525,00 come da lista n. 11271 del 21/06/2022 -ditta ECOGROUP di RIZZI FRANCESCO ANTONIO- per: "lavori di disostruzione, pulizia condotte e pozzetti fognari ubicati presso le strutture del D.S.S.11 – D.S.S.12 – D.S.S13".
655427/06/202227/06/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. FERRARA MICHELE ANTONIO EDOARDO A FAR DATA DAL DAL 30.09.2022.
655327/06/202227/06/2022AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. FERRARA ETTORE: Riduzione orario per n. 4 ore sett.li nella branca di “OCULISTICA” presso la ASL BA - D.S.S. 12
655227/06/202227/06/2022Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi maggio 2022
655127/06/202227/06/2022AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA – Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’espletamento della procedura espropriativa. Liquidazione 1^ rata di acconto e rimborso spese anticipate.
655027/06/202227/06/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta CASPARRINI s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2022011154 del 20.06.2022 di €uro 534,12 C.I.G: Z1132FA630.-
654927/06/202227/06/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 dei lavori di fornitura e posa in opera impianto didi nuovo cancello presso il CSM di Acquaviva delle Fonti alla ditta Ebanisteria Attolico P.I. 05267880721 con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 52 in Bari – Palese – 70128. CIG: Z3236DC962
654827/06/202227/06/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la fornitura dell’integratore alimentare Bioarginina*os 20fl 1,66 g/20ml - per un periodo di un anno, con opzione di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a. - INDIZIONE
654727/06/202227/06/2022AGP - Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura n.1 frigorifero ad uso domestico monoporta della capacità di 160 litri, di colore nero, con congelatore, ripiano portabottiglie, codice RR195D4DB1 di marca Hisense, comprensivo di garanzia della durata di 24 mesi. SMART CIGZA536DB179
654627/06/202227/06/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 11407 del 23/06/2022. Importo liquidato € 15.117,38
654527/06/202227/06/2022Liquidazione a favore di un assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=551,15=.
654427/06/202227/06/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°11390 del 23/06/2022 -
654327/06/202227/06/2022Determina di Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARI BOY SX. Lista n.11398 del 23/06/2022
654227/06/202227/06/2022Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Maggio 2022 e mesi precedenti. Importo € =3.061,28=.
654127/06/202227/06/2022DSS BARI - Liquidazione fatture Ditta Biosanitas cod. eusis 22641. Lista di liquidazione n. 11387 del 23.06.2022. Importo liquidato € 3.697,80.
654027/06/202227/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Istanza prot.42160/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
653924/06/202224/06/2022Determina di liquidazione DOMUS AUREA anno 2021
653824/06/202224/06/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di cartucce per masterizzatore CD per TC-RM necessarie alla UOC di Radiologia Diagnostica del P.O. Fallacara Triggiano, SMART CIG: Z3936D043C.
653724/06/202224/06/2022A.G.P. - Proroga termini di scadenza Procedura telematica, ai sensi degli artt.35, 58 e 60 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura urgente, per un periodo di 12 mesi, di Principi Attivi vari dosaggi e formulazioni
653624/06/202224/06/2022AGT – MANU: Rettifica Determina dirigenziale n. 6008/2022
653524/06/202224/06/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura Ditta Hospital Sud Assistance srl - lista di liquidazione n° 11346 del 22/06/2022 per un importo di €. 644,16= CIG: Z2A35FB8E8.
653424/06/202224/06/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Medilcom srl - lista di liquidazione n° 11345 del 22/06/2022 per un importo di €. 25.343,55= CIG: Z9D3470F4A.
653324/06/202224/06/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale TAR Puglia n° 3102/2020 a favore dell’utente di cui alla nota prot. 77911/2022 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/11/2019 al 30/06/2022.
653224/06/202224/06/2022DSM - Servizio Sperimentale di Guardia Attiva Dipartimentale SPDC ALTAMURA liquidazione competenze personale medico mese di aprile e maggio 2022 per complessivi € 10.560=.
653124/06/202224/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di maggio 2022, per complessivi € 4.063,48=; lista di liquidazione n. 11367 del 23/06/2022
653024/06/202224/06/2022A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per la fornitura urgente in service in un lotto unico ed indivisibile, di un sistema di sequenziamento NGS (Next generation Sequencing) ad alta produttività, velocità e flessibilità per lo studio della sequenza codificante del genoma umano (WES: Whole Exome Sequencing), della durata quinquennale, costituito da apparecchiature dedicate comprensive di manutenzione full risk, di reagenti, di consumabili in plastica ed eventuali kit di altro materiale di consumo, occorrenti al Laboratorio di Medicina Genomica dell’ASL di Bari. Esitazione di Verifica Amministrativa.
652924/06/202224/06/2022P.O.Putignano-Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151 al dipendente identificato nell'allegato file privacy.
652824/06/202224/06/2022P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 .
652724/06/202224/06/2022P.O. “Di Venere” revoca congedo parentale per gravi motivi familiari ex art.42- comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 .
652624/06/202224/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
652524/06/202224/06/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO RIABILITATIVO “LEGA DEL FILO D’ORO” DI OSIMO (AN), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.979,98=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11315 DEL 22/06/2022
652424/06/202224/06/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 2.013,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11307 del 22/06/2022 in favore della ditta GDP Service di Marangelli E.R.&C. per lavori sulle autovetture EZ416YP e EB791GJ
652324/06/202224/06/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.195,60 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11306 del 22/06/2022 in favore della ditta L Autotecnica di Antonio Mongiello per lavori sulle autovetture EJ240LN e EM046DP
652224/06/202224/06/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 963,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11305 del 22/06/2022 in favore della ditta Carrozzeria Fiore per lavori sull’autovettura EP587NB
652124/06/202224/06/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.793,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11300 del 22/06/2022 in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sulle autovetture EP300FH, FD688YM, FD673YM, GD746CR
652024/06/202224/06/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 939,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11299 del 22/06/2022 in favore della ditta Officine N. Di Masi per lavori sull’autovettura CV589KY
651924/06/202224/06/2022Ciclo di liquidazione METROPOLIS Consorzio Sociale
651824/06/202224/06/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 601,92# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
651724/06/202224/06/2022Affidamento della fornitura di test di Neuropsicomotricità alla ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS S.r.l. 1
651624/06/202224/06/2022Affidamento della fornitura di Test Logopedisti alla Ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS S.R.L.
651524/06/202224/06/2022Affidamento della fornitura di Test per Logopedisti alla Ditta Edizioni Centro Studi Erickson s.p.a.
651424/06/202224/06/2022Affidamento della fornitura di Test Neuropsicomotricisti alla Ditta Centro Studi Erickson S.p.a.
651324/06/202224/06/2022Affidamento della fornitura di Test per Neuropsicomotricisti alla ditta HOGREFE S.R.L.
651224/06/202224/06/2022Affidamento della fornitura di test per Terapisti della Neuroriabilitazione Psichiatrica alla ditta Giunti Psychometrics s.r.l.
651124/06/202224/06/2022A.G.P. - Affidamento ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di n. 1000 brochure informativi sullo screening cervico carcinoma. Smart CIG n. Z6C36BFB87.
651024/06/202224/06/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.996,32# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
650924/06/202224/06/2022P.O. MONOPOLI - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3771 DEL 15/04/2022.
650824/06/202224/06/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura - per un periodo di un anno, con opzione proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a. - del dispositivo medico, ricompreso nella categoria degli ausili per incontinenza “sacca di raccolta urina non sterile da letto” - INDIZIONE
650724/06/202224/06/2022Affidamento della fornitura di test per Terapisti della Neuroriabilitazione Psichiatrica della ditta Edizioni Centro Studi Erickson s.p.a.
650624/06/202224/06/2022P.O. Monopoli - Concessione Congedo Straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs. n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D. Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
650524/06/202224/06/2022P.O. MONOPOLI - CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL DLGS N. 119/2011 DEL 18/07/2011 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
650424/06/202224/06/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD). Rimborsi ad utenti per prestazioni sanitarie pagate ma non effettuate. Periodo aprile - giugno 2022.
650324/06/202224/06/2022 Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (SECONDA FINESTRA) ai sensi della D.D.G. n. n. 551 del 29.03.2022 per l’importo complessivo di €. 26.826,84
650224/06/202224/06/2022 Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (PRIMA FINESTRA) ai sensi della D.D.G. n. n. 551 del 29.03.2022 per l’importo complessivo di €. 4.186,79
650124/06/202224/06/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 14.899,55# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
650024/06/202224/06/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
649924/06/202224/06/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.414,53# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
649824/06/202224/06/2022Distretto Socio Sanitario N. 4 Liquidazione rimborsi mese di MARZO 2022 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 12.518,48#
649724/06/202224/06/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 312,94# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
649623/06/202223/06/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di apposito prodotto per il trattamento delle acque occorrente alla Centrale Termica del PO Di Venere, Smart Cig: ZB036EAC7F.
649523/06/202223/06/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 292,80 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11298 del 22/06/2022 in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per lavori sull’autovettura GA677EX
649423/06/202223/06/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 2.684,00 come da lista n.11252 del 21/06/2021 -ditta F.LLI BELVISO di FABIO e DANILO SRL - per "lavori aggiuntivi (a lavori di cui a vs prev.vo n.21 del 07.03.2022) di pavimentazione in PVC presso il reparto di Radiologia del P.T.A. di Conversano – D.S.S. 12".
649323/06/202223/06/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Medicair Sud SRL ". Lista di liquidazione n. 11308 del 22/06/2022. Importo liquidato € 58.685,56
649223/06/202223/06/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Medicair Sud SRL ". Lista di liquidazione n. 11273 del 21/06/2022
649123/06/202223/06/2022AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Aprile 2022
649023/06/202223/06/2022Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 35.812,44.
648923/06/202223/06/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.11236 del 21/06/2022 per conferimento incarico di natura autonoma presso l’U.O. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere per un importo di € 8.560,00 iva esclusa.
648823/06/202223/06/2022P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie mesi Marzo - Aprile 2022
648723/06/202223/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Acquisto di n. 8 confezioni del farmaco estero Cellcept Soluzione Orale (Micofenolato Mofetile), per pazienti residenti sul territorio del D.S.S. n. 5 - Spesa complessiva €. 935,00= iva compresa - CIG: Z7436DD354
648623/06/202223/06/2022Dss12. Affidamento fornitura urgente prodotti detergenti per lavastoviglie lavaferri in uso presso la Sala Operatoria del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 1.330,04 (IVA inclusa). CIG Z2A36DA8D5
648523/06/202223/06/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 dei lavori edili di presso le UU.OO. ex SCAP, Pronto Soccorso e Continuità assistenziale del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta F.lli Belviso di Fabio e Danilo srl P.I. 08408710724 con sede legale alla Via Principe Umberto, 47 in Bari Palese – 70128. CIG: Z4636DC7E9
648423/06/202223/06/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 11017 del 17/06/2022
648323/06/202223/06/2022P.O. Putignano – Acquisto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di n° 02 scaffali metallici realizzati in lamiera d’acciaio pressopiegata e profilata a freddo compreso di materiale per montaggio, occorrente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 292,56= CIG: Z8935534A7.
648223/06/202223/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12.280,80= LISTA LIQUIDAZIONE N. 11332 DEL 22/06/2022.
648123/06/202223/06/2022P.O. Monopoli – Rettifica determinazione dirigenziale n. 6347 del 21/06/2022 Smart CIG ZC43656A36.
648023/06/202223/06/2022A.G.P. - DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 999 DEL 20/05/2022 RECANTE "A.G.P. INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT.58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I., PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE ESIGENZE DELL’ASL BARI. NUOVA RETTIFICA PREZZI DI RIFERIMENTO ANAC.
647923/06/202223/06/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di filtri a carbone attivo per Laser DEKA 11140 occorrente alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere, Smart Cig Z7336CA02C.
647823/06/202223/06/2022P.O. Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii del dipendente identificato nell'allegato file privacy.
647723/06/202223/06/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 11247 del 21/06/2022
647623/06/202223/06/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Eb Neuro spa come da lista di liquidazione n. 11256 del 21/06/2022 CIG Z23336FAC1
647523/06/202223/06/2022Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento ai sensi degli articoli 36 e 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di materiale di consumo per ventilatori multifunzione Omniox HTF 700 in dotazione CIG ZB136B628B
647423/06/202223/06/2022P.O. Di Venere di Bari – Affidamento ai sensi degli articoli 36 e 63 del d.lgs. 50/2016 della fornitura annuale di un sistema per elettrochirurgia bipolare e monopolare a radiofrequenza con pompa integrata CIG ZD136E05E3
647323/06/202223/06/2022Oggetto: P.O. Di Venere Determina di revoca e contestuale affidamento della fornitura di toner originali per stampanti HP e Epson collegate a densitometro occorrenti alla U.O.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere. SMART CIG Z1D3658F8F.
647222/06/202222/06/2022Oggetto: P.O. Di Venere Affidamento, ai sensi degli art.36 e 58 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura urgente di toner per stampante Brother occorrenti alla U.O.C. di Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere. SMART CIG: Z8F36C9DEA
647122/06/202222/06/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura in somministrazione di cartucce filtranti pp melt-blown da 10 e 20 micron. Smart CIG Z403689D9A
647022/06/202222/06/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura biennale del servizio di elaborazione analisi per campioni sottoposti ad indagine mediante NGS (ESOMA) occorrente alla UOC Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere, Smart Cig ZC836B60E6.
646922/06/202222/06/2022P.O. Di Venere – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 5876 del 10/06/2022.
646822/06/202222/06/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta SANCILIO EVOTECH s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2022011157 del 20.06.2022 di €uro 863,76 C.I.G: Z9C3618419-
646722/06/202222/06/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2022011166 del 21.06.2022 di €uro 295,24 C.I.G: Z9B330C46C.-
646622/06/202222/06/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2022011156 del 20.06.2022 di €uro 1.112,40 C.I.G: Z7F366FC3C.-
646522/06/202222/06/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta F.A.S.E. s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2022011161 del 21.06.2022 di €uro 256,20 C.I.G: Z2E36188DD.-
646422/06/202222/06/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto lista di liquidazione n. 10726 del 15/06/2022
646322/06/202222/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PPA TERLIZZI. Determina di approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di MAGGIO 2022.
646222/06/202222/06/2022Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 787/2019 promosso c/ASL BA. Esecuzione Sentenza n. 287/2022. Spesa complessiva pari ad € 7.445,89.
646122/06/202222/06/2022Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale Onlus "NOdiSS ", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : MAGGIO 2022.
646022/06/202222/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 41979/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
645922/06/202222/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-. Istanza prot. 42158/2022.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
645822/06/202222/06/2022Liquidazione ausili protesici su misura.Lista n. 11319 del 22/06/2022
645722/06/202222/06/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.04.2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 24. Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 24 per €. 1.083.060,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
645622/06/202222/06/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA)”. Approvazione Progettazione Esecutiva Globale.
645522/06/202222/06/2022A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del mezzo di contrasto Iomeron 150 1 flac. 100 ml AIC 028282200 ATC V08AB10, ditta Bracco Imaging Italia Srl - AGGIUDICAZIONE
645422/06/202222/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia-.Istanza prot. 41604/2022. Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
645322/06/202222/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 41608/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
645222/06/202222/06/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale TAR Puglia n° 418/2020 a favore dell’utente di cui alla nota prot.79436/2022. Liquidazione Arretrati agli eredi dal 01/09/2020 al 16/02/2022.
645122/06/202222/06/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Marzo 2022. Totale spesa € 3.240,00.
645022/06/202222/06/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Febbraio 2022. Totale spesa € 2.162,00.
644922/06/202222/06/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Gennaio 2022. Totale spesa € 2.700,00.
644822/06/202222/06/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CURE CLIMATICHE, UTENTI EX O.N.I.G., ANNO 2021 - €25.024,44
644722/06/202222/06/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso per un importo complessivo di € 500,08.
644622/06/202222/06/2022Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – giudizio R.G. n. 11038/2018. Sentenza n. 3588/2021. Liquidazione spese e competenze legali in favore del distrattario. Spesa complessiva € 3.477,09.
644522/06/202222/06/2022Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 14/3/2022 in regime T.F.R.
644422/06/202222/06/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Zèfiro Società Cooperativa Sociale, per un importo complessivo di € 973,39.
644322/06/202222/06/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI APRILE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.984.996,11= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.240.098,17
644222/06/202222/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 66.269,70=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11219 DEL 21.06.2022.
644122/06/202222/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 1 frigorifero per la conservazione di farmaci per il trattamento dialitico – Smart CIG: ZBE36D04C9
644022/06/202222/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di “n. 1 licenza Winfood Pro 3.33x” occorrente all’Ambulatorio di Nutrizione Breast Unit del P.O. San Paolo. Smart Cig ZAE36E1010
643922/06/202222/06/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. PAPAPICCO VINCENZO A FAR DATA DAL 12.08.2022.
643822/06/202222/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie aprile 2022
643722/06/202222/06/2022AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 Cod. MIRWEB B0110.21 - “Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA)”. Rettifica Subappalto con la società Gadaleta Ignazio srl. CUP D62G14000020002 CIG 780331071E
643622/06/202222/06/2022Dipartimento di Prevenzione – Rimborso spese per la partecipazione al XXX CONGRESSO INTERREGIONALE SICULO-CALABRO-SITI - Società Italiana d’igiene, Medicina preventiva e Sanità Pubblica – Lipari 26-28 maggio 2021
643522/06/202222/06/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 delle opere edili urgenti presso i locali deposito servizio di farmacia territoriale c/o seminterrato Poliambulatorio “San Camillo” in Monopoli alla ditta Costruzioni Frangia srls P.I.08446890728 con sede legale in Strada della Marina,17 – 70126 – Bari CIG: ZEC36E23B7
643422/06/202222/06/2022DSS12 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.1338,89 IN FAVORE DI ASSISTITO, QUALE RIMBORSO PER SPESE SANITARIE AUTORIZZATE AI SENSI DEL D.G.R. M. 75 DEL 02/05/2019 D.M. 03/11/89 ART.7 COMMA 3 SOSTENUTE PRESSO CANTON HOSPITAL WINTHERTUR.
643322/06/202222/06/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°11181 del 21/06/2022 -
643222/06/202222/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Congedo ex art. 42 D.Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. Periodo dal 13/08/2022 al 11/09/2022 per 30gg.
643122/06/202222/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Istanza prot. 41607/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
643022/06/202222/06/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.586,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 11033 del 17/06/2022 in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di riparazione del circuito frigorifero presso la U.O. di Medicina del P.O. di Molfetta
642922/06/202222/06/2022DSS9: RIMBORSO SPESE TRASPORTO, VITTO E SOGGIORNO IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEI COMUNI DI BITRITTO (BA) E MODUGNO (BA) PER INTERVENTI DI TRAPIANTO E CONTROLLI POST-TRAPIANTO EX LEGGE N. 25/96. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 3.025,76.
642822/06/202222/06/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 9836/2018 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1643/2022. Spesa complessiva pari ad € 4.669,18.
642722/06/202222/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2022 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 566.363,72=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11182 DEL 21/06/2022
642622/06/202222/06/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE DITTE: "LA FONTE S.R.L." E "VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A." RELATIVE AL SERVIZIO DI TELESOCCORSO PER LE GUARDIE MEDICHE DI BITETTO (BA) E MODUGNO(BA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11175 DEL 21/06/2022. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO: € 665,60 (IVA 22% INCLUSA).
642522/06/202222/06/2022AGT - MANU DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ERRE EFFE TECHNICAL SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.220,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO CORRIMANO PRESSO LA U.O. DI L’ORTOPEDIA DEL P.O. DI PUTIGNANO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11129 DEL 20/06/2022.
642422/06/202222/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2022 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 222.651,48=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 11165 DEL 21/06/2022
642322/06/202222/06/2022A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento della fornitura in service della durata di 36 mesi, in un lotto unico ed indivisibile, di un sistema per la postazione “Point of care Testing” per esami su sangue intero in micrometodo, occorrente alla U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale del P.O. Di Venere di Bari. Simog CIG 8991763D8D. Aggiudicazione.
642222/06/202222/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Acquisto di n. 24 confezioni del farmaco estero SCOPODERM TTS (Scopolamina) 1.54 mg – cf da 5 cerotti, per paziente residente nel territorio del D.S.S. n. 4 - Spesa complessiva €. 649,44 - CIG: ZC636DD2E1
642122/06/202222/06/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 11092 del 20/06/2022. Importo liquidato €21.048,30
642022/06/202222/06/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura in favore della ditta RE.V.I. di Surbo (LE) per il "Servizio periodico di monitoraggio chimico, fisico, particellare e microbiologico delle sale operatorie c/o DSS 5 di Grumo Appula e campionamenti acqua c/o i reparti" reso nel periodo GENNAIO – FEBBRAIO 2022. Lista di Liquidazione n. 9592 del 27/05/2022 di € 1.189,30 - CIG 8861019832.
641922/06/202222/06/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 11096 del 20/06/2022. Importo liquidato €. 2.409,11
641822/06/202222/06/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione e sanificazione delle condotte fognarie a servizio del P.O. "San Paolo" e strutture sanitarie di via Don Gnocchi e via Cacudi in Bari - Lista di liquidazione n. 10758 del 15/06/2022 - Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO.
641722/06/202222/06/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fatture in favore della ditta LAV.I.T. s.p.a. per il Servizio di lavanolo reso nei mesi di MARZO ed APRILE 2022. CIG 8689981F2A Lista di Liquidazione n. 8157 del 10/05/2022 di € 2.438,55 Lista di Liquidazione n. 8874 del 19/05/2022 di € 2.441,99
641622/06/202222/06/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità "Giovanni Paolo II", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MAGGIO 2022.
641522/06/202222/06/2022Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente medico a tempo indeterminato dal 1/5/2020 in regime di T.F.R.
641422/06/202222/06/2022A.G.P. - Fornitura annuale farmaco unico IVOR (Bemiparina Sodica) vari dosaggi - ATC B01AB12 AIC 035577028, 035577067. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a), art.63, comma 2, lett.b) e art.58 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
641322/06/202222/06/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di MAGGIO 2022. Spesa complessiva € 25.179,60.
641222/06/202222/06/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di MAGGIO 2022. Spesa complessiva € 43.015,15
641122/06/202222/06/2022Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 5685 del 03/06/2022. C.P.S. Tec. Neuro e Psicomotr. età evolutiva (assunzione 01/12/2020 - Regime TFR) dimissioni volontarie.
641022/06/202222/06/2022Dip. di Prev, ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 11275 del 21.06.2022 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’EIC ASL BA nei mesi di marzo e aprile 2022 per un importo complessivo di € 159.984,00.
640922/06/202222/06/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione extracontrattuale su pompa di calore presso il P.T.A. di Grumo Appula alla ditta LM Impianti srl P.I. 0627850725 con sede legale in Altamura (BA) via Martin Luther King,45/47.CIG: Z2836E26C6
640822/06/202222/06/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale TAR Puglia n° 1584/2018, a favore dell’utente di cui alla nota prot.75890/2022, apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/09/2021 al 30/06/2022.
640722/06/202222/06/2022P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di aprile 2022.
640622/06/202222/06/2022P.O. della Murgia: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di Aprile 2022. Progetto raccolta sangue.
640522/06/202222/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-. Istanza prot. 38789/2022.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
640422/06/202222/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-. Istanza prot. 38402/2022. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
640322/06/202222/06/2022AGT - MANU DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AIRLEG SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.514,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI DOSAGGIO DEGLI IMPIANTI ACS PRESSO IL P.O. DI PUTIGNANO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10322 DEL 09/06/2022.
640222/06/202222/06/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione relativi alla messa in sicurezza, e all’adeguamento normativo dell’impianto elevatore matr. 874/84 in esercizio presso il P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021. - CIG: Z2736D6D32
640122/06/202222/06/2022Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 1/12/2021 regime T.F.R.
640022/06/202222/06/2022"Forniture di farmaci esclusivi rinvenenti da conferme prezzo di aggiudicazione di Convenzioni incapienti seppur temporalmente valide del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa. Aggiudicazione"
639922/06/202222/06/2022AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese Sostenute nel mese di Maggio 2022 dal funzionario della Cassa Economale
639822/06/202222/06/2022Presa d'atto delle dimissioni dal servizio - Quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 1° ottobre 2022.-
639722/06/202222/06/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione incarichi provvisori continuità assistenziale – 1/7/2022 –Remigio Marzia + alltri
639622/06/202222/06/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione incarichi provvisori continuità assistenziale – 1/7/2022 –Manzari Stefania e Casulli Annarita
639522/06/202222/06/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa VALERIA INTERNO’: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA.
639422/06/202222/06/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2022. Totale spesa € 15.130,00.
639322/06/202222/06/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Aprile 2022. Totale spesa € 21.072,00.
639222/06/202222/06/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. SCHINO LEONARDO.
639122/06/202222/06/2022Dirigente Medico (data assunzione 01/07/2018 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
639022/06/202222/06/2022DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
638922/06/202222/06/2022Tribunale di Bari, procedimento penale n. 12319/2019 R.G.N.R. – n. 1438/2021 RG GIP. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.152,80.
638822/06/202222/06/2022Liquidazione ausili protesici su misura.Lista n. 11077 del 20/06/2022
638722/06/202222/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 36 co. 2 e 58 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. di strumentazione laparoscopica per le esigenze della U.O. Chirurgia Generale del P.O. di Molfetta;
638622/06/202222/06/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 500 fiale da 25 ml. del farmaco estero “FLUFENAZINA DECANOATO 25 MG/ML”. Spesa complessiva €uro 1.176,96 I.V.A. inclusa. C.I.G.:ZBE36DD5A0.-
638522/06/202222/06/2022aspettativa senza retribuzione ex art.12 CCNL Comparto Sanità del 07/04/1999
638422/06/202222/06/2022DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2022 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
638322/06/202222/06/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 11041 del 20/06/2022 in favore della ditta SISTEMI IPERBARICI SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
638222/06/202222/06/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 11040 del 20/06/2022 in favore della ditta POLYGON SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
638122/06/202222/06/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 10424 del 16/06/2022. Importo liquidato € 69,68
638022/06/202222/06/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. CHIRIANNI SALVATORE: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 3,5 ore sett.li presso la ASL BA
637922/06/202222/06/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Hollister SPA". Lista di liquidazione n. 9497 del 26/05/2022. Importo liquidato € 2.004,61
637822/06/202222/06/2022AREA GESTIONE TECNICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo aprile-maggio 2022.
637722/06/202222/06/2022AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)”. Approvazione prima perizia di variante in corso d’opera. CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF
637622/06/202222/06/2022Liquidazione fattura TIM – Telefonia Fissa TF4 - Giugno 2022
637522/06/202222/06/2022DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n. 11029 del 17/06/2022 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mese di Maggio 2022
637422/06/202222/06/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Gennaio 2022. Totale spesa € 5.400,00.
637322/06/202222/06/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità nazionale di collaboratore di studio. (CAPOTORTO CATERINA)
637222/06/202222/06/2022UOASSI - Liquidazione Fatture TIM – Telefonia Mobile - Fatture Aprile-Giugno 2022
637122/06/202222/06/2022Riconoscimento Assegno per il nucleo Familiare per il periodo dal 01.07.2017 al 28.02.2022 Importo €1130,64
637022/06/202222/06/2022UOASSI - Liquidazione fatture Telecom - AQ Rupar 3 - Mensilità Maggio-Giugno 2022
636922/06/202222/06/2022Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell’Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo da Marzo a Maggio 2022 - Costo complessivo €549,00
636822/06/202222/06/2022C.P.S. Infermiere (data assunzione 31/08/2020 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
636722/06/202222/06/2022Dirigente Medico (data assunzione 16/05/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
636622/06/202222/06/2022C.P.S. Ostetrica (data assunzione 01/05/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
636522/06/202222/06/2022Assistente Amministrativo (data assunzione 01/08/2019 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
636422/06/202222/06/2022Collaboratore Amministrativo Professionale (data assunzione 25/01/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
636322/06/202222/06/2022Dirigente Medico (data assunzione 01/03/2022 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
636221/06/202221/06/2022UOGRC: RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.431.761,15=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10230 DEL 08/06/2022
636121/06/202221/06/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura Ditta F.A.S.E. srl - lista di liquidazione n° 10418 del 13/06/2022 per un importo di €. 478,40= CIG: Z36358C0BF.
636021/06/202221/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 14 impianti di endoprotesi d’anca non cementata. Periodo marzo – maggio 2022.
635921/06/202221/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 1 impianto di endoprotesi d’anca cementata. Intervento eseguito il 25.04.2022 IL
635821/06/202221/06/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC):INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5097 DEL 18/05/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.974,87=.
635721/06/202221/06/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. art.66 per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Marzo 2022, per €140.808,54==(€Centoquarantamilaottocentotto,/54). Lista di liquidazione n.11106 del 20/06/2022 di €140.808,54==.
635621/06/202221/06/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta General Medical Merate spa - lista di liquidazione n° 10517 del 13/06/2022 per un importo di €. 244.488,00= CIG: 7468237821.
635521/06/202221/06/2022 P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
635421/06/202221/06/2022 P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
635321/06/202221/06/2022DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE” relative al periodo maggio 2022 per l’importo di € 17.904,67=; lista di liquidazione n. 11067 del 20/06/2022
635221/06/202221/06/2022Distretto S.S.di Bari - Rimborso trapiantati 2° invio Giugno 2022
635121/06/202221/06/2022 P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
635021/06/202221/06/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
634921/06/202221/06/2022P.O. Monopoli - Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive - Aprile 2022 - Progetto raccolta sangue.
634821/06/202221/06/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al mese di maggio 2022 per l’importo complessivo di € 13.950,00=; lista di liquidazione n. 11060 del 20/06/2022
634721/06/202221/06/2022Area ospedaliera Bari sud per le necessità del P.O. “San Giacomo” di Monopoli e del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. Affidamento della fornitura in somministrazione di carta termica per defibrillatori, monitor ed elettrocardiografi di varie tipologie ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a) e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii..SmartCIG ZC43656A36
634621/06/202221/06/2022Atto di diffida per risarcimento danni da presunta responsabilità medica dei sanitari del P.O. di Putignano – Gestione sinistri (euro 1.950,00).
634521/06/202221/06/2022D.S.S.N.5- Liquidazione rimborsi Vaccinoterapia L.R. 14/2004 art.22. Mese : MAGGIO 2022.
634421/06/202221/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
634321/06/202221/06/2022P.O. Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii della dipendente identificata nell'allegato file privacy.
634221/06/202221/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
634121/06/202221/06/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – APOLLO Società Cooperativa Sociale di Putignano (BA) titolare della Struttura “Casa per la Vita” sita i n Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per utenti con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati nelle mensilità di aprile e maggio 2022 per un importo totale di € 63.540,76= (sessantatremilacinquecentoquaranta/76). Lista di liquidazione n. 11037 del 17/06/2022.
634021/06/202221/06/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA), nelle mensilità di aprile e maggio 2022 per complessivi € 63.889,88= (sessantatremilaottocentottantanove/88). Lista di liquidazione n. 11036 del 17/06/2022.
633921/06/202221/06/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale Socio Sanitaria nelle mensilità di marzo, aprile e maggio 2022 per complessivi € 7.402,47= (settemilaquattrocentodue/47). Lista di liquidazione n. 11035 del 17/06/2022.
633821/06/202221/06/2022 OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.756,76 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di MAGGIO 2022. – Lista di liquidazione n.10800 del 15.06.2022- CIG. 78169986D0
633721/06/202221/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS srl”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità da gennaio a maggio 2022, per un’importo complessivo di € 403.748,01= (quattrocentotremilasettecentoquarantotto/01). Lista di liquidazione n. 11026 del 17/06/2022.
633621/06/202221/06/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €. 9.783,07 per il Servizio trasporto disabili reso presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari, e presso il Centro OSMAIR di Laterza, nel mese di APRILE 2022. Lista di liquidazione n 10797 del. 15.06.2022. CIG 765891616D-898445814A
633521/06/202221/06/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto in favore della ditta EDIL PRIFTI SRLS.
633421/06/202221/06/2022Liquidazione compensi e rimborsi ai componenti della Commissione Ispettiva Farmacie. Anno 2020
633321/06/202221/06/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Aprile 2022, per l’importo di €36.368,00== (€ Trentaseimilatrecentosessantotto,/00). Lista di Liquidazione n.11007 del 17/06/2022 di €36.368,00==.
633221/06/202221/06/2022Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura e posa in opera di arredi vari per ufficio CIG Z723671625
633121/06/202221/06/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) – Mons. Giuseppe Di Donna – di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’ Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di maggio 2022 per un totale di € 2.793,72= (duemilasettecentonovantatre/72). Lista di liquidazione n.10994 del 17/06/2022.
633021/06/202221/06/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura annuale di dispositivi monouso per la raccolta, il trasporto e la processazione di campioni biologici espiantati per la ricerca microbiologica occorrenti alla U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere di Bari. SmartCIG: ZEC36C1920
632921/06/202221/06/2022P.O. Bari - Sud - Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura annuale di videobroncoscopi flessibili monouso per le esigenze dell’ASL BA” – Ammissione Ditte
632821/06/202221/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “SAN PIO” (ex art. 66) ubicata in Adelfia alla Via Generale Scattaglia n.c., ente gestore “S.A.AP. s.r.l.”. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale ad utenti anziani non autosufficienti nei mesi da marzo a maggio 2022 di € 34.187,20= (trentaquattromilacentottantasette/20). Lista di liquidazione n. 10958 del 16/06/2022.
632721/06/202221/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità da marzo a maggio 2022 per un importo totale di € 116.582,40= (centosedicimilacinquecentottantadue/40). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 10938 del 16/06/2022.
632621/06/202221/06/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Marzo 2022, per l’importo di €37.467,34== (€ Trentasettemilaquattrocentosessantasette,/34). Lista di Liquidazione n.10936 del 16/06/2022 di €37.467,34==.
632521/06/202221/06/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 dei lavori di fornitura e posa in opera impianto di videosorveglianza, impianto antintrusione e impianto citofonico con serratura elettrica presso la sede del SERD in Giovinazzo alla ditta Aurora Technology di Mare Aurora Immacolata P.I. 02036630669 con sede legale alla Traversa Nazionale 9/D, 41 in Bari – 70128. CIG: Z4A36D5064
632421/06/202221/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus Odv “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di maggio 2022 per un importo totale di € 1.399,17= (milletrecentonovantanove/17). Lista di liquidazione n.10934 del 16/06/2022.
632321/06/202221/06/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Febbraio 2022, per l’importo di €34.357,42== (€ Trentaquattromilatrecentocinquantasette,/42). Lista di Liquidazione n.10910 del 16/06/2022 di €34.357,42==.
632221/06/202221/06/2022Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) periodo: Integrazione 1°30% da Gennaio ad Aprile-Anno 2022, di €11.151,20==. Lista di liquidazione n.10881 del 16/06/2022 per €11.151,20==
632121/06/202221/06/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (art.57) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119,200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nella mensilità di aprile 2022 di € 21.635,60= (ventunomilaseicentotrentacinque/60). Lista di liquidazione n. 10868 del 15/06/2022.
632021/06/202221/06/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (ex art. 66) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti nella mensilità di aprile 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo complessivo di € 16.584,65= (sedicimilacinquecentottantaquattro/65). Lista di liquidazione n. 10867 del 15/06/2022.
631921/06/202221/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziani “Casa Caterina” (ex art. 66) con sede in Adelfia (BA), Trav. di Via Fieno sn, Ente gestore “NICOLAS S.r.L.” con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità di marzo e aprile 2022 per l’importo complessivo di € 17.004,70= (diciasettemilaquattro/70). Lista di liquidazione n. 10854 del 15/06/2022.
631821/06/202221/06/2022Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) periodo: Integrazione 1°30% Anno 2021, di €33.914,15==. Lista di liquidazione n.10779 del 15/06/2022 per €33.914,15==
631721/06/202221/06/2022Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) periodo: Integrazione 1°30% Anno 2020, di €17.097,44==. Lista di liquidazione n.10760 del 15/06/2022 per €17.097,44==
631621/06/202221/06/2022Atto di diffida per risarcimento danni da presunta responsabilità medica dei sanitari del P.O. “San Paolo” di Bari – Gestione sinistri (euro 2.200,00).
631521/06/202221/06/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.10652 del 14/06/2022 in favore della ditta LA PITAGORA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “scala in metallo a tre gradini” occorrenti all’Area Gestione Tecnica del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €30,35 iva inclusa.
631421/06/202221/06/2022 P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di n. 100 buste foto protettive per farmaci necessarie per la UOC Farmacia del P.O. Di Venere – Ditta Rixlab srl - Smart CIG Z2136BE750
631321/06/202221/06/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Medilcom srl - lista di liquidazione n° 9980 del 03/06/2022 per un importo di €. 1.044,32= CIG: Z2135F7D9D.
631221/06/202221/06/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.03.2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 23. Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 23 per €. 1.380.060,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
631121/06/202221/06/2022DSS12: Erogazione contributi economici percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Dgr n. 851/2014 – Maggio 2022
631021/06/202221/06/2022AGT - MANU DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 183,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER RIPRISTINO ESTINTORI E POSIZIONAMENTO PRESSO IL CSM AREA 2 DI ACQUAVIVA DELLE FONTI COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10179 DEL 08/06/2022.
630921/06/202221/06/2022 P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 9936 del 03/06/2022 per un importo complessivo di €. 9.524,00.
630821/06/202221/06/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl come da lista di liquidazione n. 10448 del 13/06/2022 CIG ZE6351B9F6
630720/06/202220/06/2022D.S.S. N. 5 Grumo Appula: Liquidazione fatture ditta PAN.ECO. srl per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso le strutture distrettuali (Guardia Medica di Toritto) nel mese di MAGGIO 2022. Lista di liquidazione n. 9739 del 31/05/2022 di € 27,38. CIG: 8316537F6D
630620/06/202220/06/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per il ripristino impianto di illuminazione a led all'interno della sala esami RM presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 10991 del 17/06/2022 - Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL.
630520/06/202220/06/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 10930 del 16/06/2022 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
630420/06/202220/06/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 10929 del 16/06/2022 in favore della ditta F.A.S.E. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
630320/06/202220/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta: Rettifica Determina Presa d'Atto n. 6163 del 15/06/2022.
630220/06/202220/06/2022Liquidazione fatture Azienda Convatec Italia srl - lista 10982 del 17/06/2022
630120/06/202220/06/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di MARZO 2022.
630020/06/202220/06/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 17.560,66# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
629920/06/202220/06/2022DSS9: AFFIDAMENTO FORNITURA N. 3 MASCHERE "PERFORMAX TOTAL FACE" ALLA DITTA "LINDE MEDICALE S.R.L." PER UN ASSISTITO RESIDENTE A MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO: € 624,00 (IVA 4% INCLUSA). SMART CIG: ZC836D6F69.
629820/06/202220/06/2022D.S.S.4 Liquidazione fattura emessa dalla ditta POVIA S.r.l. per la fornitura di n. 15 lettori ottici per codici a barre, come da lista di liquidazione n. 10927 del 16/06/2022, per un importo complessivo di € 579,38 IVA inclusa
629720/06/202220/06/2022Presa d'atto dell'affidamento diretto e liquidazione di euro 17.080,00 IVA inclusa come da lista n. 10896 del 16/06/2022 per lavori edili di adeguamento del percorso nascite presso il reparto di Ostetricia-Ginecologia al 7° piano del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Ditta EDIPRO S.R.L.S.
629620/06/202220/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Congedo art.42 D.Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. Periodo dal 04/07/2022 al 15/07/2022
629520/06/202220/06/2022Presa d'atto dell'affidamento diretto e liquidazione di euro 6.710,00 IVA inclusa come da lista n. 10723 del 15/06/2022 per lavori di nuova installazione di n. 4 condizionatori presso il Centro Emotrasfusionale del P.O. "San Paolo" di Bari - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
629420/06/202220/06/2022AGT – MANU: “Realizzazione di una struttura metallica area pre-triage covid-19 c/o Ospedale “Don Tonino Bello” in Molfetta” – Aggiudicazione non efficace CUP: D37H21004800006 - CIG: 9253212819
629320/06/202220/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presa d’atto lista di liquidazione n. 10568 del 14/06/2022 – Liquidazione medico con contratto di lavoro autonomo – U.O. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza P.O. Molfetta.
629220/06/202220/06/2022DSS9 - Liquidazione fattura esercizio commerciale “Quanto basta di Giuseppina Barone”, per un importo complessivo pari € 13,88.
629120/06/202220/06/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori edili di messa in sicurezza superfici esistenti (struttura in c.a. e intonaci) zone adiacenti ingresso servizi Ospedalieri c/o P.O. “Di Venere” in Carbonara – Bari alla ditta SI.LO Tecnologie srls P.I. 08183590721 con sede legale in Via S. Matarrese, 6 in Bari. CIG: Z9A36A79DB
629020/06/202220/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Congedo ex art. 42 D.Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. Periodo dal 01/07/22 al 31/08/22 per 62 gg.
628920/06/202220/06/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 2021 dell’incarico di predisposizione della documentazione strutturale impianto elevatore ubicato in Bari presso immobile sito in Via Crisanzio 216 all’Ing. Vito Fabio Bellapianta, P.I. 08024340724 con sede legale Via Molfettesi D’America, 94 in Molfetta. CIG: Z7836D95A8
628820/06/202220/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di maggio 2022 per l’importo di € 79.527,57= lista di liquidazione n. 11009 del 17/06/2022
628720/06/202220/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI MAGGIO 2022 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 121.656,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10998 DEL 17/06/2022.
628620/06/202220/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI MAGGIO 2022 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 180.326,18=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10996 DEL 17/06/2022
628520/06/202220/06/2022AGFT - Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Aprile 2022.
628420/06/202220/06/2022UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 349.605,60= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 150.394,40= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10993 DEL 17/06/2022
628320/06/202220/06/2022AREA GESTIONE TECNICA –Affidamento per conferimento di incarico professionale ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021 – Attività di indagine e di approfondimento attraverso il sistema della “Due Diligence Immobiliare” degli immobili di proprietà della Asl bari.
628220/06/202220/06/2022AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 – Cod. Mirweb: A0912.159 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Approvazione prima perizia di variante in corso d’opera. CUP: D77H18001460006
628120/06/202220/06/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Importo €=616,01=.
628020/06/202220/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Progetto raccolta sangue aprile 2022
627920/06/202220/06/2022Liquidazione in favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10 , ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=468,50=.
627820/06/202220/06/2022D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl relative al Servizio Trasporto Disabili per il periodo APRILE 2022. Lotto 4 - CIG 765892158C Lista di Liquidazione n. 10903 del 16/06/2022 Lista di Liquidazione n. 10905 del 16/06/2022
627720/06/202220/06/2022AGT - DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di Maggio/2022.
627620/06/202220/06/2022Ufficio Coordinamento ALPI: Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo – Aprile 2022.
627520/06/202220/06/2022D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione fatture sopravvenienze passive acquisti beni e servizi C.E. 75710000200. Ditta Amplifon Italia S.p.a., Lista di liquidazione n. 10883 del 16.06.2022.
627420/06/202220/06/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio all'Associazione di Volontariato "Volontari on the Road", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : MAGGIO 2022.
627320/06/202220/06/2022D.S.S. n°2.Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Maggio 2022
627220/06/202220/06/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 305,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 10812 del 15/06/2022 in favore della ditta Erre Effe Technical Care srl per lavori di ripristino del funzionamento dell’addolcitore presso il P.O. di Corato
627120/06/202220/06/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 7.686,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 10724 del 15/06/2022 in favore della ditta F.lli Belviso di Fabio e Danilo srl per lavori di pavimentazione presso il P.O. di Terlizzi e di tinteggiatura presso il P.O. di Corato
627020/06/202220/06/2022DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI MARZO E APRILE 2022
626920/06/202220/06/2022Oggetto DSS 5 . Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio SECONDA FINESTRA– ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 551 del 29.03.2022. Importo complessivo €. 2.400,10
626820/06/202220/06/2022D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 1.263,60# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico mese di FEBBRAIO 2022. Lista di liquidazione n.10608 del 14/06/2022 –
626720/06/202220/06/2022D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 3.013,20# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico mesi di NOVEMBRE 2021 e GENNAIO 2022. Lista di liquidazione n. 10204 del 08/06/20222.
626620/06/202220/06/2022UOASSI - Liquidazione Fatture Fastweb TF5 - Fatture Marzo-Aprile 2022
626517/06/202217/06/2022Dipartimento di Prevenzione - Presa d'atto liquidazione lista n° 10995 del 17/06/2022 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nei mesi di Gennaio - Febbraio e Marzo 2022 per un importo complessivo di € 83.160,00.
626417/06/202217/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI APRILE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 36.402,10=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10948 del 16/06/2022.
626317/06/202217/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 755.259,41=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10939 DEL 16/06/2022
626217/06/202217/06/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione incarico provvisorio SET 118- GATTI ROBERTO – 1/7/2022
626117/06/202217/06/2022TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO
626017/06/202217/06/2022Area Ospedaliera Bari-Nord- P.O TERLIZZI: Liquidazione fattura a favore della ditta REVI srl, per il servizio di gestione e manutenzione impianti centralizzati rilevazione gas anestetici e monitoraggio igienico ambientale di n. 3 sale operatorie per il periodo Settembre-Dicembre 2021, come da lista di liquidazione n. 10888 del 16.6.2022- Numero CIG 8861019832.
625917/06/202217/06/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità nazionale di collaboratore di studio. (CARBONE MICHELE)
625817/06/202217/06/2022DSS 10 - Liquidazione fatture ditta F.LLI BERNARD SRL € 1.307,48. Lista di liquidazione n. 10769 del 15/06/2022 - CIG 8689981F2A.
625717/06/202217/06/2022Presa d'atto delle dimissioni dal servizio-ape sociale- con effetto 16 agosto 2022 del dipendente identificato nell'allegato file privacy.
625617/06/202217/06/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria" A.V.E.S.S. OVD " per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MAGGIO 2022.
625517/06/202217/06/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-20 - Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile sito in Bari alla via Crisanzio per la nuova sede del Centro di Gestione Interdisciplinare Prevenzione delle Psicosi. Approvazione opere di modifica contrattuale. CUP D94E17000300006
625417/06/202217/06/2022DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura da lista n. 10878 del 16/06/2022 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di Aprile 2022 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 54.784,45#
625317/06/202217/06/2022Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fatture ditta Osiride Srl. Locazione Hotel Moderno in Bari per accoglienza cittadini ucraini covid positivi. Lista di liquidazione n. 10847 del 15/06/2022 di €.68.442,00.
625217/06/202217/06/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Set-Up Dreams - lista di liquidazione n° 10420 del 13/06/2022 per un importo di €. 1.927,60= CIG: Z7E35FF5C9.
625117/06/202217/06/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura Ditta Sancilio Evotech srl - lista di liquidazione n° 10425 del 13/06/2022 per un importo di €. 1.636,02= CIG: Z3034B228B.
625017/06/202217/06/2022DSS 10 - Determina di rendicontazione maggio 2022 delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 D.Lgs n.50/2016.
624917/06/202217/06/2022Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii.
624817/06/202217/06/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di una poltrona per visite necessaria alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere, SMART CIG: ZDA36AB835.
624717/06/202217/06/2022 DSS 5 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 Istanza prot. n. 40166/2022 del 14/06/2022
624617/06/202217/06/2022P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento della servizio straordinario urgente di monitoraggio delle superfici del Centro Trasfusionale CIG Z1A36C92F8
624517/06/202217/06/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Malvestio spa - lista di liquidazione n° 10416 del 13/06/2022 per un importo di €. 9.667,89= CIG: 7433350279.
624417/06/202217/06/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Malvestio spa - lista di liquidazione n° 10268 del 09/06/2022 per un importo di €. 31.885,92= CIG: 7433360AB7.
624317/06/202217/06/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Malvestio spa - lista di liquidazione n° 10271 del 09/06/2022 per un importo di €. 6.957,05= CIG: 7433350279.
624217/06/202217/06/2022DSS9 MODUGNO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER UN IMPORTO TOTALE DI € 594.76. LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 10477 DEL 13.06.2022.
624117/06/202217/06/2022A.G.P. - Liquidazione della fattura n. 21/PA del 22.03.2022 di € 4.306,60 emessa dalla ditta Ginestro Alessandro di Lecce (LE) [P.IVA 04248990758], per la fornitura di n. 1 PC portatile Macbook Air M1, di n. 1 Iphone 13 Pro Max e di n. 1 Iphone 13 Mini da destinarsi alla Direzione Strategica della ASL Bari. Lista di liquidazione n. 10468 del 13.06.2022; Smart CIG n. Z3335739B6.
624017/06/202217/06/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2022
623917/06/202217/06/2022P.O. BARI SUD "DIVENERE"-"FALLACARA" : LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE MARZO 2022
623817/06/202217/06/2022ALPI MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI APRILE 2022
623717/06/202217/06/2022 P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
623617/06/202217/06/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 10292 del 09/06/2022. Importo liquidato € 1.415,94
623517/06/202217/06/2022 P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
623417/06/202217/06/2022P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
623317/06/202217/06/2022DDP-SISP AREA METROPOLITANA RICHIESTA RIMBORSO DIRITTI SANITARI €.250,00
623217/06/202217/06/2022A.G.T. MANU: Lavori urgenti atti al ripristino funzionale della pompa di calore a servizio dell’impianto di climatizzazione, reparto di Pneumologia, del P.P.A. “M. Sarcone” di Terlizzi (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: Z4236A3DDC
623117/06/202217/06/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA SUD. Presa d’atto della sentenza n°318/2017 emessa dal Tribunale di Lecco a favore della sig.ra L. A. apertura a ruolo di spesa fissa. Liquidazione Arretrati dal 01/01/2022 al 30/04/2022. € 3.262,96
623017/06/202217/06/2022 P.O. Putignano – Proroga noleggio per la durata di 12 mesi alla ditta Carl Zeiss spa per l’affidamento mediante la formula di noleggio di un Tomografo a Coerenza Ottica completo di accessori e comprensivo di manutenzione Full Risk per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano - Spesa complessiva € 17.568,00= - CIG: Z9531D753E.
622917/06/202217/06/2022DDP- RICHIESTA RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE NON EFFETTUTE €.88,60.
622817/06/202217/06/2022P.O. Putignano – Acquisto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di un lavello armadiato in acciaio inox e un pensile inox con ante scorrevoli compreso di materiale per montaggio, occorrente alla U.O.S.V.D. di Oculistica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 4.287,14= CIG: Z7E367F30B.
622717/06/202217/06/2022P.O. Putignano – Estensione della fornitura di n° 12 sedie imbottite mod. Ariston AA01 CIG: Z9D3470F4A.
622616/06/202216/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.556.029,84=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10933 DEL 16/06/2022
622516/06/202216/06/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.10892 del 16/06/2022 in favore della ditta ADIRAMEF SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un frigorifero biologico occorrente alla UOC di Medicina e Chirurgia d’Accettazione d’Urgenza del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €1.525,00 iva inclusa.
622416/06/202216/06/2022P.O.Putignano - Presa d'atto dal rientro anticipato dal Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42-comma 5 del D.LGS n.151 del 26/03/2001 della dipendente identificata nell'allegato file privacy.
622316/06/202216/06/2022D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione acquisti di beni e servizi ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 - Periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022
622216/06/202216/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI APRILE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 429.883,12=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10923 DEL 16/06/2022
622116/06/202216/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI APRILE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.447.897,27=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10918 DEL 16/06/2022
622016/06/202216/06/2022Liquidazione fatture della Ditta Coloplast SpA come da lista di liquidazione n. 10914 del 16/06/2022
621916/06/202216/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.895.383,38=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10909 DEL 16/06/2022
621816/06/202216/06/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 15.943,62 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2022.
621716/06/202216/06/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.530,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2022.
621616/06/202216/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari - CRAP Dedicata - relative al mese di maggio 2022, per l’importo di € 55.601,70=; lista di liquidazione n. 10893 del 16/06/2022
621516/06/202216/06/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. ASSOCIAZIONE AIRONE ONLUS – GENNAIO/FEBBRAIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.10889 DEL 16/06/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 2.754,00.
621416/06/202216/06/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di MAGGIO 2022. Spesa Complessiva € 759.919,11 =
621316/06/202216/06/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.460,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2022.
621216/06/202216/06/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. MARRONE FRANCESCO PAOLO
621116/06/202216/06/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 3.050,00 come da lista n. 10808 del 15/06/2022 -ditta F.C. S.R.L.- per: "lavori di manutenzione delle UTA presso i reparti PMA, Chirurgia e Ancillari del P.T.A. “F. Jaia” di Conversano - D.S.S.12".
621016/06/202216/06/2022Concessione in regime di accreditamento della gestione delle RSA della provincia di Bari. Costituzione Gruppo di Lavoro.
620916/06/202216/06/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 5.612,00 come da lista n. 10807 del 15/06/2022 -ditta F.C. S.R.L.- per: "lavori di installazione n. 6 condizionatori presso ambienti C.S.M. al piano terra (n. 5) ed al secondo piano (n. 1) del P.T.A. “F. Jaia” di Conversano - D.S.S.12".
620816/06/202216/06/2022D.S.S.2. Liquidazione fatture Diaverum Italia s.r.l. per servizio trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n.10699 del 14/06/2022
620716/06/202216/06/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di MAGGIO 2022. Spesa complessiva € 23.081,30.
620616/06/202216/06/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Marzo 2022. Totale spesa € 10.268,00.
620516/06/202216/06/2022Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl come da lista di liquidazione n. 10739 del 15/06/2022
620416/06/202216/06/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°10747 del 15/06/2022 -
620316/06/202216/06/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Convatec Italia S.r.l..Lista n. 10750.
620216/06/202216/06/2022Liquidazione ausili protesici. Lista 10727 del 15/06/2022
620116/06/202216/06/2022DSS 2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di aprile 2022.
620016/06/202216/06/2022Liquidazione fatture Ditta Convatec SRL. Lista di liquidazione n. 10646 del 14/06/2022
619916/06/202216/06/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Convatec Italia S.r.l.. Lista n. 10618.
619816/06/202216/06/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.430,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Marzo Aprile 2022.
619716/06/202216/06/2022_Determinazione Dirigenziale di liquidazione lista n. 9887 del 01.06.2022 - "Gruppo Villa Argento" - Rimborsi - Importo Totale € 34.187,18
619616/06/202216/06/2022Liquidazione Prestazioni Aggiuntive Ottobre - Dicembre 2021 e residui mesi precedenti - U.O.C. Medicina Penitenziaria.
619516/06/202216/06/2022Determina di liquidazione ausili protesici su misura. Lista 10570 del 14/06/2022
619415/06/202215/06/2022U.O. ASSI – Sviluppo, Manutenzione ed Assistenza portali web “Notifica Cantieri” e “Notifica Lavori Amianto” - SAL 2 del 2021 - Liquidazione Fatture.
619315/06/202215/06/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) relative al mese di maggio 2022 per complessivi € 3.402,56=; lista di liquidazione n. 10806 del 15/06/2022
619215/06/202215/06/2022Determina di liquidazione Struttura San Francesco Cerignola
619115/06/202215/06/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 3.782,00 come da lista n. 10690 del 14/06/2022 -ditta TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.R.L.- per: "lavori di ripristino impianto di illuminazione presso le strutture del D.S.S.13".
619015/06/202215/06/2022LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2022
618915/06/202215/06/2022TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE VERTICALE
618815/06/202215/06/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Febbraio 2022. Totale spesa € 11.888,00.
618715/06/202215/06/2022DSS 10 - Liquidazione fattura ditta RE.VI € 4.336,37. Lista di liquidazione n. 10375 del 10/06/2022 - CIG 8861019832.
618615/06/202215/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di maggio 2022 per l’importo di € 18.522,00= lista di liquidazione n. 10742 del 15/06/2022
618515/06/202215/06/2022DSS 10 - Liquidazione fatture ditta VIVISOL €. 3.370,94 - Liste di liquidazione n. 10393 e 10394 del 10/06/2022 - CIG 75059119B2 e 8577310C1E.
618415/06/202215/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al mese di maggio 2022 per complessivi € 21.714,26= Lista di liquidazione n. 10734 del 15/06/2022
618315/06/202215/06/2022Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=1.586,69=.
618215/06/202215/06/2022Determina di liquidazione Struttura OTRANTO ZOE'
618115/06/202215/06/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale di Mola di Bari (BA)”. Approvazione Progettazione Generale Esecutiva.
618015/06/202215/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRÀ ELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di maggio 2022 per complessivi € 2.682,57=; lista di liquidazione n. 10720 del 15/06/2022
617915/06/202215/06/2022Presa d'atto dell'affidamento diretto e liquidazione di euro 14.640,00 come da lista n. 10683 del 14/06/2022 per lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti presso gli impianti elevatori n. 5 e n. 6 ubicati nel P.O. "San Paolo" di Bari - Ditta KONE S.P.A.
617815/06/202215/06/2022OGGETTO: P.O. della Murgia - validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto della Macro Area B. Mese di aprile 2022.
617715/06/202215/06/2022Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
617615/06/202215/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore di medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 10590 del 14/06/2022.
617515/06/202215/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
617415/06/202215/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta Intrauma - Spesa complessiva € 364,00-Cig Z2236B6142.
617315/06/202215/06/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass.Vol. SS.MARIA DEL POZZO ” delegata da utente emodializzato, effettuato nel mese di Maggio 2022. Importo €=505,86 =.
617215/06/202215/06/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Maggio 2022. Importo €=2.523,55=.
617115/06/202215/06/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 1.037,00 come da lista n. 10655 del 14/06/2022 -ditta SIRAM S.P.A.- per: "lavori di ripristino funzionamento dei gruppi elettrogeni del P.T.A. di Conversano e del Poliambulatorio di Polignano a Mare D.S.S. 12".
617015/06/202215/06/2022Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma3 L.104/92 e ss.mm.ii
616915/06/202215/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta Hospital Service - Spesa complessiva € 686,40-Cig Z2136B60FD.
616815/06/202215/06/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA REVI SRL (COD CIG. 8861019832) SERVIZIO CONTINUO DI MONITORAGGIO DEI GAS ANESTETICI E SERVIZIO DI MONITORAGGIO MICROCLIMATICO E MICROBILOGICO COME DA LISTA N. 10345 DEL 10/06/2022 PER UN IMPORTO DI €. 16.189,11= IVA INCLUSA.
616715/06/202215/06/2022TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME VERTICALE.
616615/06/202215/06/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BIOMED3 SRL (COD. CIG. Z36355853B) PER FORNITURA DI STRUMENTAZIONE LAPAROSCOPICA DESTINATA ALLA UOC DI CHIRURGIA GENERALE/BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10562 DEL 14/06/2022 SPESA €. 47.482,69=
616515/06/202215/06/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.130,19.
616415/06/202215/06/2022AGT - MANU: Liquidazione di € 1.830,00 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 10364 del 10/06/2022 in favore della ditta LM Impianti srl per lavori di ripristino dell’impianto di condizionamento presso il P.O. di Corato.
616315/06/202215/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di una artroprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta Permedica-Spesa complessiva € 3.163,69-Cig ZF536B623E.
616215/06/202215/06/2022Benefici L. 104/92 Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 e ss.mm.ii.
616115/06/202215/06/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore del Consorzio Filippo Colonna.
616015/06/202215/06/2022DSS5: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA SAPIO LIFE S.R.L. PER UN IMPORTO DI €. 215,24= COME DA LISTA N. 10203 DEL 08/06/2022.
615915/06/202215/06/2022Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
615815/06/202215/06/2022DSS5: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL PER UN IMPORTO DI €. 589,12= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10153 DEL 08/06/2022
615715/06/202215/06/2022Autorizzazione assistenza alle persone con disabilitò grave art. 3 comma 3 l. 104/92 e ss.mm.ii
615615/06/202215/06/2022DSS5: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO DITTA MEDICAIR SUD SRL PER UN IMPORTO DI €. 1.381,00 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10065 DEL 07/06/2022
615515/06/202215/06/2022AGT - MANU DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 34.160,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIDEFINIZIONE PERCORSI REPARTI COVID PRESSO IL P.O. “PERINEI” DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9994 DEL 06/06/2022
615415/06/202215/06/2022AGT - MANU DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA DI BITONTO IMPIANTI SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.368,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER DI RIPARAZIONE TUBAZIONE FOGNA LAVAPADELLE PRESSO IL P.O. DI ALTAMURA, RIPARAZIONE WC PRESSO UFFICIO IGIENE PUBBLICA DI ALTAMURA, RIPARAZIONE VARIE PRESSO L’UFFICIO VACCINAZIONE DEL P.T.A. DI ALTAMURA, INTERVENTO URGENTE BAGNI PAZIENTI PER PERDITA ACQUA DA TASTO SCARICO PRESSO IL CENTRO DIALISI DI GRUMO APPULA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9853 DEL 01/06/2022.
615315/06/202215/06/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di fornitura e posa in opera di sterilizzatrice a servizio delle Sale Operatorie con realizzazione di opere edili ed impiantistiche presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 10391 del 10/06/2022 - Ditta CISA PRODUCTION SRL.
615215/06/202215/06/2022DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanza Seconda Finestra ammessa al CES – C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – Emergenza Covid - 19. D.G.R. n. 2076 del 13/12/2021 e D.D.G. ASL BA n. 2424 del 28/12/2021, proroga per il periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021. (II FINESTRA) per un importo complessivo di € 1.893,37.
615115/06/202215/06/2022DSS 10 - Liquidazione fattura ditta ZOLL €. 1.747,49. Lista n. 10307 del 09/06/2022 - CIG 8912227A5F - N. Inventario317021.
615015/06/202215/06/2022DSS 10 Liquidazione fatture ditta MEDICAIR SUD SRL €. 23.326,98. Liste di liquidazione nn. 10189, 10191 e 10196 del 08/06/2022 - CIG 82351905C5 - 8577310C1E.
614915/06/202215/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Aggiudicazione Procedura negoziata, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art.36 comma 2 e dell’art. 58 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di “strumentario laparoscopico” per la U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. della Murgia
614815/06/202215/06/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione relativi al ripristino funzionale e alla messa in sicurezza delle insegne luminose poste nelle aree esterne del PTA di Bitonto (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. - CIG: Z153696CA8
614715/06/202215/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) (CRAP – CRAP ESTENSIVA – COMUNITÀ ALLOGGIO) relative al mese di maggio 2022 per l’importo di € 251.627,09=; lista di liquidazione n. 10691 del 14/06/2022
614615/06/202215/06/2022DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative al mese di maggio 2022, per complessivi € 9.506,00=; lista di liquidazione n. 10649 del 14/06/2022
614515/06/202215/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ INCONTRO ONLUS” di Amelia (TR) relative al mese di maggio, per complessivi € 3.896,48=; lista di liquidazione n. 10605 del 14/06/2022
614415/06/202215/06/2022TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE
614315/06/202215/06/2022TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE
614215/06/202215/06/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°10600 del 14/06/2022 -
614115/06/202215/06/2022TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME VERTICALE
614015/06/202215/06/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 settembre 2022 del dipendente identificato nell'allegato file privacy.
613915/06/202215/06/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.993,08 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2022.
613815/06/202215/06/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 settembre 2022 della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
613715/06/202215/06/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. S.S.: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
613615/06/202215/06/2022DSS Bari. Rimborso percorrenze chilometriche per il personale del servizio ADI del DSS di Bari. Periodo di riferimento febbraio - maggio 2022. Importo € 233,95.
613515/06/202215/06/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.210,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2022.
613415/06/202215/06/2022Distretto S.S. di Bari - Canone locazione Giugno 2022 - malattia rara
613315/06/202215/06/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE S.r.l. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 10586 del 14/06/2022.
613215/06/202215/06/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100, e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 settembre 2022, della dipendente identificata nell'allegato file privacy.
613115/06/202215/06/2022DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo MAGGIO 2022, importo liquidato € 3.236,09
613015/06/202215/06/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel SET 118- dr. Di Carlo Michelangelo
612915/06/202215/06/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 settembre 2022, della dipendente identificata nell'allegato file privacy.
612815/06/202215/06/2022DSS BARI - Rimborso percorrenze chilometriche per il personale del Servizio di Riabilitazione del DSS di Bari. Periodo settembre 2021 - maggio 2022. Importo € 2.973,16.
612715/06/202215/06/2022Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 settembre 2022 della dipendente identificata nell'allegato file privacy.
612615/06/202215/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al mese di maggio 2022, per complessivi € 10.212,78= lista di liquidazione n. 10577 del 14/06/2022
612515/06/202215/06/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione all’Hospice di Grumo Appula ed alla Medicina di Base di Acquaviva delle Fonti. RATA n. 14. Lista di liquidazione n. 10301 del 09/06/2022 di € 258,81. CIG: 76404960C3
612415/06/202215/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di maggio 2022 per l’importo di € 48.500,55=; lista di liquidazione n. 10557 del 14/06/2022
612315/06/202215/06/2022AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA BRUNO RAFFAELLA.
612215/06/202215/06/2022LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) DI PAVIA - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 10318 DEL 09/06/2022. Importo €. 72.000,00
612115/06/202215/06/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01.09.2022 della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
612015/06/202215/06/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo maggio 2022. Importo € 5.568,00.
611915/06/202215/06/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 settembre 2022 della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
611815/06/202215/06/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2022. Importo € 10.642,00.
611715/06/202215/06/2022DSS 5 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio periodo 01.01.2022 - 31/03/2022 (PRIMA FINESTRA) ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 551 del 29/03/2022 – Importo complessivo € 3.333,45.
611615/06/202215/06/2022A.G.R.U. Rettifica determina n. 463 del 25/01/2022
611515/06/202215/06/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5 del D.L. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D.L. N. 119/2011.
611415/06/202215/06/2022A.G.P. - Liquidazione delle fatture nn. 61/PA e 62/PA del 09.05.2022 e n. 64/PA del 16.05.2022 per un totale di € 10.473,70 emesse dalla ditta Europoltrone sas di Alliste (LE) [P.IVA 04640870756] per la fornitura di arredi di ufficio vari necessari alla ASL Bari, ex Determiazioni Dirigenziali n. 2590 del 14.03.2022 e n. 4070 del 26.04.2022. Lista di Liquidazione n. 10530 del 13.06.2022. Smart CIG n. Z1A3433CC5.
611315/06/202215/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative al mese di maggio 2022 per l’importo di € 65.142,92=; lista di liquidazione n. 10512 del 13/06/2022
611215/06/202215/06/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione all’Economato, alle Farmacie di Grumo e di Acquaviva, al Servizio Protesi di Acquaviva, al Poliambulatorio di Cassano ed all’Ufficio UVM/PUA di Grumo Appula. RATA n. 8. Lista di liquidazione n. 9197 del 24/05/2022 di € 626,30. CIG: Z622C2688A
611115/06/202215/06/2022DSS5- Liquidazione spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale DSS 5 . Mesi da Novembre a Dicembre 2020 — da Gennaio a Dicembre 2021 da Gennaio a Febbraio 2022. Importo complessivo € 616,09
611015/06/202215/06/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
610915/06/202215/06/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
610815/06/202215/06/2022Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di GIUGNO 2022. Spesa complessiva €.1.402.311,85
610715/06/202215/06/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di MAGGIO 2022. € 1.911.491,71.
610615/06/202215/06/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di MAGGIO 2022. € 8.460.967,52.
610515/06/202215/06/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Estensione della fornitura e posa in opera di scaffalature metalliche per le necessità della U.O.C. Anestesia e Rianimazione CIG Z8935534A7
610415/06/202215/06/2022DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Maggio 2022.
610315/06/202215/06/2022RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME
610215/06/202215/06/2022TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO-PIENO
610115/06/202215/06/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Cessazione per limiti di età a decorrere dall'01/07/2022
610015/06/202215/06/2022TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO
609915/06/202215/06/2022TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO.
609815/06/202215/06/2022D.S.S.N.5- Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati. Periodo: Da GENNAIO a MAGGIO 2022.
609715/06/202215/06/2022DSS DI BARI: Liquidazione delle "Indennità Domiciliari" di competenza del mese di Aprile 2022 a favore del personale del Comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018.
609615/06/202215/06/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°10283 del 09/06/2022 -
609515/06/202215/06/2022DSS13: : Rimborso spese di vaccinoterapia per la cura di allergopatia. Importo € 794,81- Maggio 2022.
609415/06/202215/06/2022DSS n.13-Rimborso spese di viaggio, verso i centri di dialisi, in favore di pazienti nefropatici che hanno delegato al loro trasporto e riscossione la ditta “N.O. DI S.S.”-importo € 4.417,77= trasporto effettuato nel mese di aprile 2022.
609315/06/202215/06/2022DSS13-Rrimborso spese agli assistiti per intervento di trapianto e successivi controlli-l.r. 25/96- Importo € 2.036,88=Mese Maggio 2022
609215/06/202215/06/2022Liquidazione ausili protesici su misura.Lista n.10260 del 09/06/2022
609115/06/202215/06/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 10257 del 09/06/2022.
609015/06/202215/06/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 6231/2017 e n. 6232/2017 promossi dalle dott.sse R.C. e I.A.M. c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 2180/2021 e n. 2181/2021. Spesa complessiva pari ad € 15.174,84.
608915/06/202215/06/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2020 IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°10187 DEL 08/06/2022 PER UN IMPORTO DI € 978,00
608815/06/202215/06/2022Decreto Ingiuntivo n. 4789/2021 emesso dal Giudice di Pace di Bari in favore del titolare della “Attrezzature Medico Sanitarie” - Liquidazione spese e competenze legali. Spesa complessiva € 635,42.
608715/06/202215/06/2022DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
608615/06/202215/06/2022DSS 5 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 –istanza prot. 38591/2022 del 07/06/2022
608515/06/202215/06/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI GIUGNO 2022
608415/06/202215/06/2022D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni rese nel mese di aprile 2022.
608315/06/202215/06/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di maggio 2022.
608215/06/202215/06/2022INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “ISOTTA” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA - ART.48 R.R. 4/2007.
608115/06/202215/06/2022D.S.S. n.3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni rese nel mese di marzo 2022.
608015/06/202215/06/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 1291/2018 promosso dalla dott.ssa A.A. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 3587/2021. Spesa complessiva pari ad € 5.700,14.
607915/06/202215/06/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 8440 del 13/05/2022 per un importo complessivo di €. 3.400,00.
607814/06/202214/06/2022A.G.P. - Affidamento per la fornitura dell'abbonamento annuale al quotidiano digitale "Corriere Tutto+" alla ditta "RCS MediaGroup S.p.A. di Milano (MI) [P.I. 12086540155]. Smart CIG n. ZF936BFB4B.
607714/06/202214/06/2022Collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 settembre 2022 della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
607614/06/202214/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti relativa alle mensilità da marzo a maggio 2022, per un importo totale di € 108.739,45= (centoottomilasettecentotrentanove/45). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 10489 del 13/06/2022.
607514/06/202214/06/2022Collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 settembre 2022 della dipendente identificata nell'allegato file privacy.
607414/06/202214/06/2022Collocamento in quiescenza per limiti di età, con effetto 01 settembre 2022 del dipendente identificato nell'allegato file privacy.
607314/06/202214/06/2022Collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 settembre 2022, dipendente identificato dall'allegato file privacy.
607214/06/202214/06/2022Collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 settembre 2022, del dipendente identificato nell'allegato file privacy.
607114/06/202214/06/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. PATELLA GIACINTO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 11 Poliambulatorio di Rutigliano e dalla U.O.C. Medicina Penitenziaria al D.S.S. di Bari.
607014/06/202214/06/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in favore della AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in Via Almirante/Via Salvo D’Acquisto, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 per complessivi € 187.838,59= (centottantasettemilaottocentotrentotto/59). Lista di liquidazione n. 10481 del 13/06/2022.
606914/06/202214/06/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 10441 del 13/06/2022.
606814/06/202214/06/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr.ssa Ostello Marianna.
606714/06/202214/06/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento della fornitura di accessori per l’esecuzione di esami elettroencefalografici CIG Z873636C98 e Z4E3636CEB
606614/06/202214/06/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza con effetto dal 1°novembre 2022.
606514/06/202214/06/2022D.S.S.12: liquidazione prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo ottobre - novembre 2021 dai Dirigenti Medici del Dss 12.
606414/06/202214/06/2022P.O. Bari - Sud – Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di impianti di portesi d’anca della ditta MicroPort Scientific s.r.l. per le necessità dell’UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere – Smart CIG Z83368285B
606314/06/202214/06/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/20 COD. MIRWEB AO912.156 - Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica – Opere di Modifica Contrattuale. Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2. CUP: D92C19000050006 CIG: 9071395FF4
606214/06/202214/06/2022P.O. Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Marzo 2022
606114/06/202214/06/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di MAGGIO 2022. Costo complessivo € 1.103.923,13=
606014/06/202214/06/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di GIUGNO 2022 Spesa complessiva €.199.470,87
605914/06/202214/06/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa SILVESTRI GIUSEPPINA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 3 Poliambulatorio di Bitonto, dal D.S.S. 13 Poliambulatorio di Sammichele e dalla U.O.C. Medicina Penitenziaria al D.S.S. di Bari.
605814/06/202214/06/2022Direzione Amm.va DAT. Liquidazione fatture ditta Servizi Ospedalieri S.p.a.. Servizio di lavanolo biancheria piana e confezionata presso l’UOC Medicina Penitenziaria – Casa Circondariale di Bari. Lista di liquidazione n.° 10385 del 10/06/2022 per un importo complessivo di € 346,07.
605714/06/202214/06/2022DSS13 – Affidamento diretto in favore della Ditta N.T.S. CORPORATION SRL per la fornitura di n. 03 confezioni di Channel Cleaner Ball Brush per colonscopio e n.° 01 confezione di Channel Cleaner Ball Brush per gastroscopio occorrenti al Servizio di Endoscopia Digestiva del PTA di Gioia del Colle (Ba). Importo totale € 1.742,16 = (IVA inclusa) - CIG ZD336C26FA
605614/06/202214/06/2022Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per ospiti, autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di Marzo 2022 per €16.368,00==. Lista di Liquidazione n.10374 del 10/06/2022 di €16.368,00==.
605514/06/202214/06/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori per la sostituzione di n. 1 refrigeratore/pompa di calore con realizzazione tubazioni e collegamento bypass, a servizio della Risonanza Magnetica presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZD636BD086 - PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
605414/06/202214/06/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 10370 del 10/06/2022
605314/06/202214/06/2022P.O. Monopoli - Liquidazione in favore dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti (Ba) come da lista di liquidazione n. 10365 del 10/06/2022 per l'importo complessivo di € 74,16
605214/06/202214/06/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 5.124,00 lista n.ro 10349 del 10/06/2022 a favore della ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D’ELIA M&C, per lavori di realizzazione e installazione targhe segnaletiche presso varie U.O. del P.O. di Putignano.
605114/06/202214/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nel mese di aprile 2022 per un importo complessivo di € 19.968,48= (diciannovemilanovecentosessantotto/48). Lista di Liquidazione n. 10358 del 10/06/2022.
605014/06/202214/06/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore del medico D.R.E. come da lista di liquidazione n. 10346 del 10/06/2022
604914/06/202214/06/2022AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE APERTURA STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA CORLIANO'. ALESSIA
604814/06/202214/06/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. B. M. IN DATA 02.06.2022.
604714/06/202214/06/2022Liquidazione in favore di assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10 , ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=1.206,55=.
604614/06/202214/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Fondazione Mater Domini - “Mamma Rosa” di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di aprile 2022, per un importo totale di € 78.142,84= (settantottomilacentoquarantadue/84). Lista di liquidazione n. 10342 del 09/06/2022.
604514/06/202214/06/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa Per la Vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della Soc. Cooperativa Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA) nei mesi di aprile e maggio 2022 per complessivi € 63.889,88= (sessantatremilaottocentottantanove/88). Lista di liquidazione n. 10338 del 09/06/2022.
604414/06/202214/06/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di maggio 2022
604314/06/202214/06/2022P.O. Bari Sud: Liquidazione Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI) anno 2022, in favore del Comune di Triggiano riferita al P.O. Fallacara e ad altri immobili occupati a vario titolo dalla ASL BA.
604214/06/202214/06/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento della fornitura in somministrazione di cartelline porta referti/DVD radiologici e di targhette/insegne per ufficio ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. Smart CIG Z9636727B1
604114/06/202214/06/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore del medico F.A. come da lista di liquidazione n. 10263 del 09/06/2022
604014/06/202214/06/2022P.O. Putignano-dipendente ASL BA – Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.i
603914/06/202214/06/2022U.O.C. AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina “Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” – Liquidazione compenso Commissione Esaminatrice
603814/06/202214/06/2022U.O.C. AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Farmacista – disciplina “Farmacia Territoriale” – Liquidazione compenso Commissione Esaminatrice.
603714/06/202214/06/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 8304 del 11/05/2022 per un importo complessivo di €. 7.444,00.
603614/06/202214/06/2022A.G.P. - Riscatto mediante vendita del computer portatile all'assegnatario alla fine dell'incarico istituzionale.
603514/06/202214/06/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Giugno 2022. Spesa complessiva €.=97.098,20=
603414/06/202214/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di maggio 2022, per l’importo di € 114.543,01= lista di liquidazione n. 10381 del 10/06/2022
603314/06/202214/06/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 3.660,00 lista n.ro 10330 del 09/06/2022 a favore della ditta Euroascensori Service s.r.l. per lavori di ripristino impianti elevatori delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
603214/06/202214/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di maggio 2022 per l’importo di € 204.855,28=; Lista di liquidazione n. 10366 del 10/06/2022
603114/06/202214/06/2022LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS “RAGGIO DI SOLE” - FONDAZIONE OPERA S.S. MEDICI COSMA E DAMIANO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.10361 DEL 10/06/2022. IMPORTO € 43.028,28.
603014/06/202214/06/2022Centro di Formazione per l’Emergenza Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi 2 semestre anno 2022.
602914/06/202214/06/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Da FEBBRAIO a MAGGIO 2022.
602814/06/202214/06/2022DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di maggio 2022 per complessivi € 3.522,67=; lista di liquidazione n. 10350 del 10/06/2022
602714/06/202214/06/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2022. Importo € 3.998,40.
602614/06/202214/06/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. BARILE VITO A FAR DATA DAL 24.07.2022.
602514/06/202214/06/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. LADISA VITANGELO.
602414/06/202214/06/2022AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. CIRIELLI MASSIMO.
602314/06/202214/06/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA GENTILE VITA.
602214/06/202214/06/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE – AREA BARI NORD – GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.10351 DEL 10/06/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 6.660,00.
602114/06/202214/06/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta LA FONTE S.R.L. per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari nel periodo Febbraio – Maggio 2022 - CIG 78169986D0 Lista di liquidazione n. 10254 del 09/06/2022 di € 530,84
602014/06/202214/06/2022Liquidazione fatture Azienda Convatec Italia srl - lista 10269 del 09/06/2022
601914/06/202214/06/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso per malattia rara vitto mesi Aprile e Maggio 2022
601814/06/202214/06/2022A.G.T. MANU -- Liquidazione di € 461,25 a favore dell'Ass. Tec. M.S. - Rimborso spese per svolgimento attività lavorativa (sopralluoghi, ecc.) - Mesi di Marzo e Aprile 2022.
601714/06/202214/06/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di Giugno 2022. Spesa complessiva €.=28.303,32=
601614/06/202214/06/2022A.G.P. – Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in Service di un Sistema Integrato di Catena di Custodia in gradi di garantire l’autenticità e la tracciabilità dei campioni biologici per esami di tossicologia clinica e forense dal momento del prelievo/raccolta allo smaltimento. Proroga termini
601513/06/202213/06/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nei mesi di aprile e maggio 2022 per complessivi € 36.508,50= (trentaseimilacinquecentootto/50). Lista di liquidazione n. 10323 del 09/06/2022.
601413/06/202213/06/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di 2°Integrazione_Marzo -2°_30% 2022-, per l’importo complessivo di €4.319,85==. Lista di liquidazione n.10317 del 09/06/2022 di €4.319,85==.
601313/06/202213/06/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2022. Importo € 6.158,28.
601213/06/202213/06/2022Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di APRILE 2022.
601113/06/202213/06/2022D.S.S. n.12. Affidamento diretto per la fornitura di ausili audioprotesici, destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo €60.721,62 (IVA 4% inclusa). Procedura n.7 Anno 2022 - CIG VARI.
601013/06/202213/06/2022AGT – MANU LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL PER LA SOMMA DI € 4.880,00 IVA COMPRESA , PER INTERVENTO SU GRUPPO ELETTROGENO PRAMAC A SERVIZIO DEL 1° E 2° LOTTO DEL P.O. “PERINEI” DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9930 DEL 03/06/2022.
600913/06/202213/06/2022Dipartimento di Prevenzione. Emergenza Covid 19 - Organizzazione Pubblica Assistenza Emervol Toritto O.n.l.u.s.. Affidamento attività di gestione e funzionamento di n.14 Drive through della Asl di Bari. Rimborso delle spese sostenute nel mese di Febbraio 2022. Lista di liquidazione n.9746/2022 di €.48.723,61.
600813/06/202213/06/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Impresa Edile Geom. Favia Francesco per la somma complessiva di € 21.350,00 resasi necessaria per lavori di manutenzione edile presso la U.O. di TAC-Radiologia del P.O. “Di Venere” in Carbonara - Bari come da lista di liquidazione n. 10480/2022
600713/06/202213/06/2022AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni effettuate nel mese di aprile 2022
600613/06/202213/06/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. MARTINO GIUSEPPE.
600513/06/202213/06/2022Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Marzo-Aprile 2022, per complessivi €. 50.168,31.
600413/06/202213/06/2022DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.3.062,90.
600313/06/202213/06/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Programma investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88. Accordo di programma stralcio 2007 tra Ministero della salute e regione Puglia – Scheda di intervento n. 7. “Ristrutturazione e messa a norma P.O. di Molfetta”. Pagamento e liquidazione della prima rata di acconto Commissione di Collaudo tecnico Amministrativo. CUP: D53B08000250001 – CIG: 037153478C
600213/06/202213/06/2022AGT - MANU DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AIRLEG SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 8.540,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI DOSAGGIO DEGLI IMPIANTI ACS E AFS PRESSO IL P.O. DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9983 DEL 06/06/2022.
600113/06/202213/06/2022DSS 9 : Liquidazione Fatture varie ditte fornitrici per un importo totale di € 2.048,96. Lista di liquidazione n° 10262 del 09/06/2022
600013/06/202213/06/2022AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura in favore della INFO s.r.l. pubblicità avviso di proroga termini bando di gara dei lavori di “Rifunzionalizzazione P.O. Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’Officina dei Servizi Trasfusionali ed Uffici in viale A.Moro Triggiano (Ba) CUP: D47H1900380006 – CIG: 7960003247.
599913/06/202213/06/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano. Canone di fitto fondo rustico foglio 134 particelle 128, 69, 11 per la messa a dimora temporanea degli ulivi monumentali. Lista di liquidazione n. 10240 del 08/06/2022
599813/06/202213/06/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano. Canone di fitto fondo rustico foglio 134 particelle 61 per la messa a dimora temporanea degli ulivi monumentali. Lista di liquidazione n. 10241 del 08/06/2022
599713/06/202213/06/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano. Canone di fitto fondo rustico foglio 134 particella 8, per la messa a dimora temporanea degli ulivi monumentali. Lista di liquidazione n. 10239 del 08.06.2022
599613/06/202213/06/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione e ripristino manto stradale presso varie aree di pertinenza del P.O. “San Paolo” in Bari alla ditta D.S.P.A. srl P.I. 06554240728 con sede legale alla Via Epifania, 219 in Capurso (BA) – 70010 CIG: ZC036AD289
599513/06/202213/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazio-ne per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nella mensilità di aprile 2022 per un importo complessivo di € 21.052,42= (ventunomilacinquantadue/42). Lista di Liquidazione n.10228 dell’ 08/06/2022.
599413/06/202213/06/2022AGT – MANU LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA EUROSISTEMI SRL PER LA SOMMA DI € 854,00 IVA COMPRESA , PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BATTERIE A SERVIZIO DEL GRUPPO ELETTROGENO DEL P.T.A. DI GRUMO (BA) COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9984 DEL 06/06/2022.
599313/06/202213/06/2022DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso nel mese di aprile e maggio 2022. Lista di liquidazione n. 10208 del 08/06/2022. Importo di €. 6.068,70
599213/06/202213/06/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Eurosistemi srl per la somma complessiva di € 1.605,23 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione gruppi di continuità in farmacia territoriale di Giovinazzo e in Sala Operatoria n.2 del P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 10155 del 08/06/2022
599113/06/202213/06/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 4.758,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione impianti termici e climatizzazione presso i P.T.A. di Terlizzi e di Ruvo di Puglia come da lista di liquidazione n. 10154 del 08/06/2022
599013/06/202213/06/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA EDIL EUROTETTI SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.100,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MURO ESTERNO DI RECINZIONE PRESSO IL DSS 4 DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9846 DEL 01/06/2022.
598913/06/202213/06/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione e ripristino dell’impianto di condizionamento presso il P.O. di Corato alla ditta MEG Costruzioni srl P.I. 0703160729 con sede legale alla Via dei Cedri, 1 – 70026 Modugno (BA) CIG: Z5136AB985
598813/06/202213/06/2022DSS9 - Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico in favore della ditta Diaverum Italia S.r.l. sede di Acquaviva delle Fonti (BA) per l'importo complessivo di € 1.290,38.
598713/06/202213/06/2022AGT - MANU DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.150,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI VERIFICA IMPIANTI PER PRESENZA VALORI ALTA TEMPERATURA, RIPRISTINO PERDITA DI ACQUA SU VALVOLA DI RIEMPIMENTO TORRE EVAPORATIVA, RIPRISTINO BLOCCO UTA PRESSO U.M.A.C.A, RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI ALCUNI REPARTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO PRESSO IL P.O. “PERINEI” DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9828 DEL 01/06/2022.
598613/06/202213/06/2022DSS9 - Rimborso spese in favore di assistito in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare - Importo totale € 173,94.
598513/06/202213/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al mese di maggio 2022 per l’importo di € 23.910,87=; lista di liquidazione n. 10134 del 07/06/2022
598413/06/202213/06/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa CARINGELLA ANTONIA COSTANZA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 4 PTA di Gravina al D.S.S. 10 ed al D.S.S. 13.
598313/06/202213/06/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa ROBERTA CHILOIRO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 1 Poliambulatorio di Molfetta e Giovinazzo al D.S.S. di Bari.
598213/06/202213/06/2022Presa d'atto dell'affidamento diretto e liquidazione di euro 6.100,00 come da lista di liquidazione n. 10083 del 07/06/2022 per i lavori di tinteggiatura presso gli ambienti interni al piano terra (stanze n. 1 - 9 - 10) ed al primo piano (stanza n. 1) della Palazzina Uffici del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Ditta EDIPRO S.R.L.S.
598113/06/202213/06/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa SAVINO TERESA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 1 Poliambulatorio di Giovinazzo al D.S.S. di Bari ed al D.S.S. 11.
598013/06/202213/06/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione relativi alla messa in sicurezza, mediante potatura, degli alberi ad alto fusto posti all’ingresso del PTA di Grumo A. (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. - CIG: ZDF369674B
597913/06/202213/06/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Sud Eco Servizi di Maggio Francesco per la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di pulizia della rete fognaria nel P.O. di Molfetta e D.S.S. 1 di Giovinazzo come da lista di liquidazione n. 9839 del 01/06/2022
597813/06/202213/06/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 5.612,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino gruppo frigo del P.S. di Corato, del gruppo pompe delle SS.OO. di Terlizzi e riparazione caldaia murale del consultorio familiare di Corato come da lista di liquidazione n. 9831 del 01/06/2022
597713/06/202213/06/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Airleg srl per la somma complessiva di € 2.440,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disinfezione della rete idrica potabile e pulizia dei boiler ACS presso il PTA di Bitonto – D.S.S. 3 come da lista di liquidazione n. 9863 del 01/06/2022
597613/06/202213/06/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Di Bitonto Impianti srl per la somma complessiva di € 10.248,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione impianti idrici presso il P.T.A. di Bitonto e il P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 9835 del 01/06/2022.
597513/06/202213/06/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Impianti Servizi Medicali srl per la somma complessiva di € 2.196,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione alla centrale di ossigeno e centrale aria medicinale presso il P.T.A. di Bitonto – D.S.S. 3 come da lista di liquidazione n. 9833 del 01/06/2022
597413/06/202213/06/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e disostruzione tronco fognario presso il D.S.S. 1 e il D.S.S. 2 come da lista di liquidazione n. 9830 del 01/06/2022
597313/06/202213/06/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta E.T.D. srl per la somma complessiva di € 10.028,40 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici e dati presso varie sedi della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 9445/2022
597213/06/202213/06/2022Presa d'atto dell'affidamento diretto e liquidazione di euro 18.300,00 IVA compresa, come da lista di liquidazione n. 9989 del 06/06/2022 per i lavori edili di messa in sicurezza e ripristino solaio di copertura della cabina elettrica ubicata al piano interrato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - FIBEMA S.R.L.S.
597113/06/202213/06/2022A.G.T. MANU: Lavori urgenti di manutenzione relativi al ripristino di pareti e soffitti ammalorati a causa di infiltrazioni di acqua presso il PTA “Umberto I” di Altamura (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. - CIG: Z5C36977F3
597013/06/202213/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta PERMEDICA Spa - Spesa complessiva € 800,80-Cig Z9A368FB79.
596913/06/202213/06/2022Dss12. Liquidazione fatture Ditta MEDICAIR SUD SRL, per fornitura “Sensore per Saturimetro” e “Cannule nasali”. Importo complessivo € 868,14 (IVA inclusa). CIG Z9B2A87C67 e ZZF7294C346.
596813/06/202213/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta Lima Corporate Spa-Spesa complessiva € 354,64-Cig ZF0368FB1F.
596713/06/202213/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di maggio 2022, per l’importo di € 124.887,52= lista di liquidazione n. 10450 del 13/06/2022
596613/06/202213/06/2022Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, n.12 confezioni di n.12 confezioni di SCOPODERM 5 cerotti 1,5 mg, non presente nel mercato italiano. Spesa complessiva pari ad € 271,92 iva inclusa. Smart CIG: Z5536C15AF
596513/06/202213/06/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni varie relative alla gestione delle attività socio-riabilitative per gli utenti del Centro Diurno Dipartimentale. Importo complessivo di € 2.883,91=; lista di liquidazione n. 10421 Del 13/06/2022
596413/06/202213/06/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad ospite, art. 66, per il mese di Marzo 2022, €1.439,95== (€Millequattrocentotrentanove,/95). Lista di liquidazione n.10397 del 10/06/2022 di €1.439,95==.
596313/06/202213/06/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P Appalti per la somma complessiva di € 5.246,00 resasi necessaria per lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso varie UU.OO. della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 10309/2022
596213/06/202213/06/2022Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fatture ditta Sancilio Evotech Srl. Lista di liquidazione n. 10398 del 10/06/2022 di €. 3.107,49.
596113/06/202213/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità da marzo a maggio 2022, ivi incluse due fatture integrative relative rispettivamente all’annualità 2021 e per i mesi di gennaio e febbraio 2022 riferite ad utenti validati dall’Area in base ai posti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per un importo totale di € 186.578,72= (centottantaseimilacinquecentosettantotto/72). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 10386 del 10/06/2022.
596013/06/202213/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta Zimmer Biomet Italia Srl - Spesa complessiva € 89,44-Cig Z5236A4713.
595913/06/202213/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e 7 s.m.i.) nel mese di aprile 2022, per l’importo complessivo di € 78.292,78= (settantottomiladuecentonovantadue/78). Lista di liquidazione n. 10390 del 10/06/2022.
595813/06/202213/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di maggio 2022 per l’importo complessivo di € 1.155,00=; lista di liquidazione n. 10388 del 10/06/2022
595713/06/202213/06/2022Dipartimento di Prevenzione. liquidazione fattura a favore della ditta Zoll Medical Italia Srl. Lista di liquidazione n.10367 del 10/06/2022 di €.69.899,65.
595613/06/202213/06/2022Dipartimento di Prevenzione. Acquisto di toner equivalenti Brother TN3480. Provvedimenti.
595513/06/202213/06/2022Dipartimento di Prevenzione. Progetto Obiettivo Regione Puglia n.52 “Attivamente Sani". Utilizzo risorse per completamento dotazione di attrezzature agli Ambulatori di Prevenzione di Igiene della Nutrizione ed Educazione Alimentare. Integrazione quadro economico.
595413/06/202213/06/2022Dipartimento di Prevenzione. Rimessaggio per l'anno 2022 di n.5 automezzi del SIAV Area Metropolitana. Provvedimenti.
595313/06/202213/06/2022AREA GESTIONE TECNICA – Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, come sostituito dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, dell’incarico professionale per l’espletamento delle attività topografiche e catastali.
595213/06/202213/06/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 3.403,80 lista n.ro 9500 del 26/05/2022 a favore della ditta Euroascensori Service s.r.l. per lavori di ripristino impianti elevatori delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
595113/06/202213/06/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori ripristino e messa in sicurezza della recinzione presso il Presidio Ospedaliero di Corato (BA) alla ditta CO.PAN srl P.I. 07098560720 con sede legale alla Via Montesano s.n.c. (ZI) CIG: ZF236A29A5
595013/06/202213/06/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori inerenti gli impianti di condizionamento e di sostituzione tubazione ammalorata per acqua calda sanitaria presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 9790 del 31/05/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
594913/06/202213/06/2022DSS12- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI ADATTAMENTI AGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DEI TITOLARI DI PATENTE SPECIALE.
594813/06/202213/06/2022DSS12. Liquidazione somma complessiva di € 2.677,32= in favore della Società DIAVERUM ITALIA S.R.L., per trasporto assistiti in emodialisi. Anni 2021-2022.
594713/06/202213/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per il mese di maggio 2022 di € 14.401,50= (quattordicimilaquattrocentouno/50). Lista di liquidazione n.10321 del 09/06/2022.
594613/06/202213/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2022 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 90.622,51=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10259 DEL 09/06/2022.
594513/06/202213/06/2022A.G.P. – Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), modificato dall’art. 1 comma 5-bis della Legge n. 120/2020 e dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento della fornitura di un ambulatorio mobile polivalente (AMP) da utilizzare per visita medica, prelievi ematici e tamponi salivari pr tipizzazione HLA a candidati donatori di cellule staminali emopoietiche. Modifica tipologia mezzi e riapertura termini di partecipazione.
594413/06/202213/06/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA), nei mesi di aprile e maggio 2022 per complessivi € 55.797,50= (cinquantacinquemilasettecentonovantasette/50). Lista di liquidazione n. 10314 del 09/06/2022.
594313/06/202213/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura ditta Olivetti s.p.a. per canone noleggio di "apparecchiature multifunzione 31" necessarie all'espletamento dell'attività istituzionale delle Strutture Ammnistrative e Sanitarie dell'ASL BA, come da lista di liquidazione n. 10289 del 09/06/2022.
594213/06/202213/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al mese di maggio 2022 per l’importo di € 37.265,80=; lista di liquidazione n. 10313 del 09/06/2022
594113/06/202213/06/2022A.G.P. – Affidamento ai sensi del combinato disposto dall’art. 36 comma 2, lett. a) e dall’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisto di n. 5 licenze d’uso del Software PriMus in uso al personale tecnico dell’Area Gestione Tecnica. – Lista di liquidazione n. 9973 del 03/06/2022.
594013/06/202213/06/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dell’alimento destinato a fini medici speciali BCAA Module 200gr barattolo - per un periodo di un anno, con opzione di proroga di un anno ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a. - INDIZIONE
593913/06/202213/06/2022A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del dispositivo medico Catetere Liquick x –treme erg40cm ch10 (CND U01010501) RIF (851842-000100) - per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - AGGIUDICAZIONE
593813/06/202213/06/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Marzo 2022, per l’importo complessivo di €44.638,45==. Lista di liquidazione n.10288 del 09/06/2022 di €44.638,45==.
593713/06/202213/06/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Diadema S.N.C. di Denora G. e C. per la somma complessiva di € 6.100,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori edili atti alla creazione di n. 2 sportelli per accettazione reparto Senologia al 2° piano, palazzina H del P.O. “Di Venere” di Carbonara in Bari come da lista di liquidazione n. 10287/2022
593613/06/202213/06/2022Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di MAGGIO 2022 cassa 207
593513/06/202213/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al mese di maggio 2022 per l’importo di € 122.910,58=; lista di liquidazione n. 10281 del 09/06/2022.
593413/06/202213/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione Prestazioni Aggiuntive Marzo - Aprile 2022 P.O. Molfetta - Progetto Raccolta Sangue
593313/06/202213/06/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI SPA (COD. CIG. Z1C2F50532-ZD32F5057F-7173754114) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/10/2021-31/12/2021 COME DA LISTA N. 10195 DEL 08/06/2022 PER UN IMPORTO DI €. 2.585,67=.
593213/06/202213/06/2022DSS14: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 5644/2022 - affidamento presidi protesici assistiti del Dss14. Importo: € 9.194,42
593113/06/202213/06/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa CONENNA CRESCENZA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 5 PTA di Grumo Appula al D.S.S. di Bari.
593013/06/202213/06/2022Dss11 - Rimborso spese benzina personale dipendente Dss11 mese di Maggio 2022
592913/06/202213/06/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna ed altre professionalità - Dott.ssa SOLLAZZO ROSA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.M. U.O.S.V.D. Psichiatria Penitenziaria Carcere di Altamura al D.S.S. 5.
592813/06/202213/06/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Biodiagram S.r.l. per la fornitura di Carta per ECG, destinata all'Ambulatorio di Locorotondo. Importo: € 73,20. CIG: Z4936BC308
592713/06/202213/06/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di maggio 2022.
592613/06/202213/06/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta FERRARESE CONTRACT s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2022009652 del 30.05.2022 di €uro 2.580,30 C.I.G: ZD932DC4C2.-
592513/06/202213/06/2022Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Maggio 2022.-
592413/06/202213/06/2022Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di maggio 2022.-
592313/06/202213/06/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa LAZZONI DANIELA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 4 PTA/Poliambulatorio di Gravina in Puglia al D.S.S. 14 PTA di Noci.
592213/06/202213/06/2022Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Aprile 2022 di €13.166,80==. Lista di Liquidazione n.10249 del 09/06/2022 di €13.166,80==.
592113/06/202213/06/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa ROMANAZZI VITTORIA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 12 Poliambulatorio di Monopoli al D.S.S. di Bari.
592013/06/202213/06/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio, agosto, settembre e ottobre 2021. Importo 10.718,00.
591913/06/202213/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA DEI PINI” (ex art. 66) Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti nei mesi di aprile e maggio 2022 di € 28.754,33= (ventottomilasettecentocinquantaquattro/33). Lista di liquidazione n. 10233 dell’8/06/2022.
591813/06/202213/06/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative al mese di maggio 2022 per l’importo di € 142.245,72= lista di liquidazione n. 10229 del 08/06/2022
591713/06/202213/06/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Turi. Periodo dicembre 2021. Importo 1.545,74.
591613/06/202213/06/2022A.G.P. - Procedure d'acquisto farmaci esclusivi indette dalla ASL Bari nelle more dell'attivazione di Convenzioni da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPUGLIA SpA. AGGIUDICAZIONE
591513/06/202213/06/2022D.S.S. 11- ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO, RELATIVO ALL' ANNO 2018, IN FAVORE DELL'ASSISTITO L.G., (AI SENSI DEL D.M. 03/11/1989 E DPCM 01/12/2000 )COME DA RUOLO N.2022000606 DEL 01/06/2022 PER € 13.649,50.
591413/06/202213/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di settembre 2020, per un importo totale di € 6.338,00= (seimila-trecentotrentotto/00). LISTA DI LIQUIDAZIONE N.10200 del 08/06/2022.
591313/06/202213/06/2022Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) nel mese di Aprile 2022, per €11.150,00==. Lista di liquidazione n.10194 del 08/06/2022 per €11.150,00==. Chiesta Nota di Credito €877,50==.
591213/06/202213/06/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. SARNO NICOLA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 2 Poliambulatorio di Corato al D.S.S. 9.
591113/06/202213/06/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa VIZZINO HELEANNA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 13 Poliambulatorio di Gioia del Colle al D.S.S. di Bari.
591013/06/202213/06/2022Deliberazione di D.G. n. 1031 del 10.06.2014: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 12065/2013 promosso dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione competenze professionali maturate. Spesa complessiva pari ad € 3.110,84.
590913/06/202213/06/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott.ssa SINISI MARIA BEATRICE: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 4 Poliambulatorio di Santeramo al D.S.S. 5.
590813/06/202213/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH“. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di marzo e aprile 2022 per un importo complessivo di € 170.043,52= (centosettantamilaquarantatré/52). Lista di liquidazione n. 10192 del 08/06/2022.
590713/06/202213/06/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – APRILE 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.10118 E N.10120 DEL 07/06/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 9.641,10.
590613/06/202213/06/2022DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Aprile 2022.
590513/06/202213/06/2022Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Marzo 2022 di €13.096,40==. Lista di Liquidazione n.10160 del 08/06/2022 di €13.096,40==.
590413/06/202213/06/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. TEDESCO GIUSEPPE: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 2 Poliambulatorio di Ruvo di Puglia al P.O. SAN PAOLO UOC CARDIOLOGIA-UTIC.
590313/06/202213/06/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2022. Importo € 3.376,28.
590213/06/202213/06/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo marzo - aprile 2022. Importo € 1.964,76.
590113/06/202213/06/2022Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) nel mese di Marzo 2022, per €11.521,75==. Lista di liquidazione n.10149 del 08/06/2022 per €11.521,75==. Chiesta Nota di Credito €923,80==.
590013/06/202213/06/2022D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" periodo APRILE 2022 € 18.448,59
589913/06/202213/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di settembre 2020 (primo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i), per un importo totale di € 11.150,00= (undicimilacentocinquanta/00). LISTA DI LIQUIDAZIONE N.10129 del 07/06/2022.
589813/06/202213/06/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale riferita alle mensilità di marzo e aprile 2022 e fattura integrativa riferita a febbraio 2022 relativa a n. 1 utente erroneamente non fatturato precedentemente, per un importo complessivo di € 39.660,19= (trentanovemilaseicentosessanta/19). Lista di liquidazione n. 10109 del 07/06/2022.
589713/06/202213/06/2022OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. TELARI SALVATORE: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 1, 2 9 e 13 al D.S.S. 10 ed al D.S.S. di Bari.
589613/06/202213/06/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad ospite, art. 66, per il mese di Gennaio 2022, €1.439,95== (€Millequattrocentotrentanove,/95). Lista di liquidazione n.10100 del 07/06/2022 di €1.439,95==.
589513/06/202213/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per il mese di maggio 2022 (primo e secondo 30% DGR 1006), per un totale complessivo di € 8.641,70= (ottomilaseicentoquarantuno/70). Lista di liquidazione n.10099 del 07/06/2022.
589413/06/202213/06/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tecnoduens di N. Sciacovelli per la somma complessiva di € 8.515,60 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici presso varie sedi della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 10097/2022
589313/06/202213/06/2022A.G.P. - Rendicontazione mensile della Cassa Economale Centrale n. 10 della ASL Bari relativa alla gestione delle spese del mese di maggio 2022.
589213/06/202213/06/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2022. Importo € 4.567,16.
589113/06/202213/06/2022AGP - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 2 ELETTROCARDIOGRAFI ALLA DITTA ALISER SRL AI SENSI DEGLI ARTT. 62 COMMA 2 LETT. B) E 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000
589013/06/202213/06/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L. per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Cassano delle Murge nel periodo GENNAIO - APRILE 2022 - CIG 78169986D0 Lista di liquidazione n. 7159 del 27/04/2022 di € 132,72 Lista di liquidazione n. 9189 del 24/05/2022 di € 66,36 Lista di liquidazione n. 10282 del 09/06/2022 di € 66,36
588913/06/202213/06/2022D.S.S. N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di maggio 2022 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221.
588813/06/202213/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 687.806,69=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10163 DEL 08/06/2022.
588713/06/202213/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 265.849,72=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10162 DEL 08/06/2022.
588613/06/202213/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 765.681,05=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10161 DEL 08/06/2022.
588513/06/202213/06/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 10175 del 08/06/2022.
588413/06/202213/06/2022Operatore Socio Sanitario (assunzione 01/10/2020 - Regime TFR) Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
588313/06/202213/06/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per il mese di maggio 2022 per l’importo di € 80.101,89= lista di liquidazione n. 10123 del 07/06/2022
588213/06/202213/06/2022AREA GESTIONE TECNICA FESR 2021-2027 – Adeguamento antincendio e rifunzionalizzazione dell’ex C.T.O. di bari – Lavori per la realizzazione di impianto raccolta acque meteoriche – Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione; CUP: D96G19000550006 CIG: 92492599FA
588113/06/202213/06/2022DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al periodo maggio 2022 per l’importo di € 64.669,69=; lista di liquidazione n. 10114 Del 07/06/2022
588013/06/202213/06/2022D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" periodo Gennaio-Marzo 2022 € 2.599,60.
587913/06/202213/06/2022P.O. Bari - Sud – DD n. 5766/2022 – Rettifica oggetto
587813/06/202213/06/2022P.O. Bari Sud: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore dell’A.O.U. Policlinico di Bari.
587710/06/202210/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Villa Dei Pini” Società I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di aprile e maggio 2022 per l’importo complessivo € 180.831,85= (centottantamilaottocentotrentuno/85). Lista di liquidazione n. 10198 del 08/06/2022.
587610/06/202210/06/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di validazione varianti genetiche NSG mediante Sequenziamento Sanger occorrente alla UOC Laboratorio di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z7A36B9B4B.
587510/06/202210/06/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dal 01/09/2022.
587410/06/202210/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 588.277,48= (QUANTO A € 560.264,27= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.013,21= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10168 DEL 08/06/2022.
587310/06/202210/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 230.322,38=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10166 DEL 08/06/2022.
587210/06/202210/06/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office - liquidazione del mese di marzo 2022.
587110/06/202210/06/2022Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi aprile 2022.
587010/06/202210/06/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di maggio 2022 per l’importo di € 27.490,89=; lista di liquidazione n. 10104 del 07/06/2022
586910/06/202210/06/2022Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di rotoli di etichette per stampante Zebra in dotazione presso la UOC di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere, Smart Cig Z1A3676079.
586810/06/202210/06/2022Distretto Socio Sanitario Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico.
586710/06/202210/06/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.940,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2022.
586610/06/202210/06/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per il mese di maggio 2022. Lista di Liquidazione n.10093 del 07/06/2022 di € 2.491,80= (duemilaquattrocentonovantuno/80).
586510/06/202210/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore Casa amata s.r.l. di Taviano (LE), relativa al mese di maggio 2022 per l’importo di € 6.956,28=; lista di liquidazione n. 10095 del 07/06/2022
586410/06/202210/06/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 32.544,95 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2022.
586310/06/202210/06/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. PUCELLO MASSIMO A FAR DATA DAL 01.11.2022.
586210/06/202210/06/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. AVERSA SANTE A FAR DATA DAL 01.11.2022.
586110/06/202210/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di maggio 2022 per l’importo di € 852.000,82=; lista di liquidazione n. 10089 del 07/06/2022.
586010/06/202210/06/2022P.O. Bari - Sud - D.D. n. 11311/2021 Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di protesi chirurgiche in PTFE per le esigenze dell'UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. - Attivazione opzione di cui all’art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 Smart cig Z9736B4015
585910/06/202210/06/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE S.r.l. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 10086 del 07/06/2022
585810/06/202210/06/2022Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma3 del CCNL Comparto Sanità mese di APRILE 2022 e residui mesi precedenti - UOC Medicina Penitenziaria.
585710/06/202210/06/2022AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE APERTURA STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DR.SSA CAMPIONE CAMILLA.
585610/06/202210/06/2022AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DEL DR. LISCO PIETRO MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA.
585510/06/202210/06/2022AGRU-UOGAPC: APERTURA SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. GAETA NICOLA
585410/06/202210/06/2022DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di MAGGIO 2022
585310/06/202210/06/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEI MESI DI MARZO E APRILE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 54.731,03=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10252 DEL 09/06/2022.
585210/06/202210/06/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 COD. MIRWEB AO912.156 - Opere edili ed adeguamento dell’impianto elettrico presso il P.T.A. “San Camillo” di Monopoli (BA) - Approvazione SAL n. 3 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 3. CUP: D68G10000370006 CIG: 86077571CA
585110/06/202210/06/2022Determina di liquidazione Comunità L'INDIVIDUO
585010/06/202210/06/2022A.G.P. - Fornitura annuale urgente per il farmaco unico KENTERA (Oxibutinina) 8 cerotti transdermici 3,9mg/24h - ATC G04BD04 AIC 038812018. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex artt.36, comma 2, lett.a), 63, comma 2, lett.b) e 58 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
584910/06/202210/06/2022DSS 11 -spese per cassa economale sostenute nel mese di Maggio 2022. Richiesta reintegro del fondo.
584810/06/202210/06/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.10020 del 06/06/2022 in favore dell’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari per esecuzioni di prestazioni sanitarie per un importo di €85.579,67 iva esente.
584710/06/202210/06/2022Distretto Socio Sanitario n. 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di aprile 2022
584610/06/202210/06/2022DSS11 - contributi per adattamenti degli strumenti di guida in favore dei titolari di patente speciale, in attuazione dell'art. 27/l.n.104/92. Importo liquidato €1.353.04
584510/06/202210/06/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Presa d'atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/09/2022.
584410/06/202210/06/2022DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nel mese di Maggio 2022
584310/06/202210/06/2022D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Maggio 2022
584210/06/202210/06/2022A.G.R.U. Liquidazione rimborso spese ai dipendenti ASL BA componenti il NIRS Regione Puglia
584110/06/202210/06/2022A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel mese di aprile 2022
584010/06/202210/06/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano - Centro Risvegli - Lavori per l'attivazione delle ex sale operatorie dell'ala monumentale Riconoscimento compensazione prezzi ai sensi dell’art.1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n.73 e ss.mm.ii. CUP: D44E15000810006
583910/06/202210/06/2022Rettifica determina n°5572 del 31/05/2022 riferita al solo oggetto: Collaboratore Amministrativo Professionale (data assunzione 01/02/2021 in regime di TFR) Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
583810/06/202210/06/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ricerca guasti su UPS (marca "Socomec") a servizio dell'apparecchiatura di risonanza magnetica presso il reparto di Diagnostica del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 9705 del 31/05/2022 - Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
583710/06/202210/06/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA MAGGIO 2022
583610/06/202210/06/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: APRILE 2022.
583510/06/202210/06/2022P.O. Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per acquisto di accessori per l’elettrocardiografo, per la U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. di Putignano.- Smart CIG: Z0B3679356.
583410/06/202210/06/2022P.O. Putignano – Proroga noleggio per la durata di 12 mesi alla ditta Carl Zeiss spa per l’affidamento mediante la formula di noleggio di un Biometro Ottico completo di accessori e comprensivo di manutenzione Full Risk per la durata di n° 12 mesi per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano - Spesa complessiva € 16.836,00= - CIG: ZAA31B328B.
583310/06/202210/06/2022P.O. Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n° 100 rotoli di etichette termiche e n° 100 Nastri carb. stampante Zebra GK 420, per la U.O.S. di Radiologia del P.O. di Putignano. - Smart CIG: Z8E366AFE1.
583210/06/202210/06/2022AGT – DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di Aprile/2022.
583110/06/202210/06/2022P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di maggio 2022 per un importo complessivo di €. 1.802,93=.
583010/06/202210/06/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB) relative al periodo aprile 2022 per complessivi € 3.330,00=; lista di liquidazione n. 9366 del 25/05/2022
582910/06/202210/06/2022PharmaGIC Srl c/ASL BA. Decreto Ingiuntivo n. 1182/2020 emesso dal Tribunale di Bari. Liquidazione spese e competenze legali in favore del difensore anticipatario. Spesa complessiva € 791,34.
582810/06/202210/06/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Autofficina Creanza per la somma complessiva di € 109,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autovettura DB534SR come da lista di liquidazione n. 9091 del 23/05/2022
582710/06/202210/06/2022P.O. Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n° 01 Frigorifero domestico, di n° 01 Fornello elettrico doppia piastra, di n° 01 Carrello portapacchi in acciaio e di n° 01 carrello porta biancheria occorrente alla U.O.S. di Ortopedia e Traumatologia del P. O. di Putignano - Smart CIG: Z3A36550C8.
582610/06/202210/06/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per la somma complessiva di € 963,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture CK411RG, FD679YM e FD662YM come da lista di liquidazione n. 8934 del 19/05/2022
582509/06/202209/06/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Giugno 2022 - Lista n° 10284/2022
582409/06/202209/06/2022DSS 14 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESE DI APRILE 2022
582309/06/202209/06/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale erogata in favore di soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nei mesi di marzo, aprile e maggio 2022 per un importo complessivo di € 18.461,49= (diciottomilaquattrocentosessantuno/49). Lista di liquidazione n. 10221 dell’8/06/2022.
582209/06/202209/06/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta OLIVETTI S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione al D.S.S. 5 – Periodo Ottobre-Dicembre 2021. Lista di liquidazione n. 9588 del 27/05/2022 di € 755,18. CIG: Z6B2F500FF
582109/06/202209/06/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V., per un importo complessivo di € 1.666,10.
582009/06/202209/06/2022Liquidazione Lavoro Straordinario U.O.S.A.V.S. UVARP nei mesi di Maggio 2022
581909/06/202209/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MARZO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 855.439,89=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10094 DEL 07/06/2022
581809/06/202209/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MARZO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.982.199,78=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10088 DEL 07/06/2022
581709/06/202209/06/2022DSS9 - Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico in favore della ditta Diaverum Italia S.r.l. sede di Bari per l'importo complessivo di € 2.931,77
581609/06/202209/06/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Aprile 2022. Importo €=11.755,35=.
581509/06/202209/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di maggio 2022 per un totale di € 1.466,70= (millequattrocentosessantasei/70) Lista di liquidazione n.10073 del 07/06/2022.
581409/06/202209/06/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Gennaio 2022, per l’importo di €38.575,04== (€ Trentottomilacinqucentosettantacinque,/04). Lista di Liquidazione n.10070 del 07/06/2022 di €38.575,04==.
581309/06/202209/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD: P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – Maggio 2022
581209/06/202209/06/2022A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del dispositivo medico Hyaneb 5 ml fl 30 Sol. Nacl 7% Ialur. 0,1% cod. 00047 e dell’alimento destinato a fini medici speciali Kledax Bambini flacone da 50 ml cod. 3033 e Kladax Soft Gel Blister 30 cps cod. 3037 - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - AGGIUDICAZIONE
581109/06/202209/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 1 impianto completo di endoprotesi d’anca non cementata e di n. 1 Stelo EXACTA aggiuntivo. Paziente L.P.D.
581009/06/202209/06/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 29.890,00 lista n.ro 10043 del 06/06//2022 a favore della ditta E.S.A. di Diaferia Francesco s.r.l. per lavori di adeguamento impiantistico ed edile per l’installazione del nuovo tavolo telecomandato presso la radiologia del P.O. di Putignano. CIG: ZDF35B4753;
580909/06/202209/06/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI MADERO & FIGLIE SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.880,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE N. 12 PER BRUCIATURA COMPONENTE PER SBALZO DI TENSIONE, PRESSO IL P.O. “PERINEI” DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9982 DEL 06/06/2022.
580809/06/202209/06/2022AGT – MANU LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL PER LA SOMMA DI € 3.294,00 IVA COMPRESA, PER INTERVENTO DI VERIFICA BLOCCO SEZIONI DI MANDATA UTA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, RIPRISTINO UTA SU SEZIONE VENTILANTE PRESSO DISTRETTO EX INAM DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9829 DEL 01/06/2022.
580709/06/202209/06/2022AGT - MANU DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 8.540,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DI VERIFICA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO I REPARTI COVID E U.O.C. DI MEDICINA, RIPRISTINO CIRCUITO ACS PRIMARIO PRESSO LOTTO N. 3, RIPRISTINO TUBAZIONI SOTTOCENTRALE LOTTO N. 1 P.O. “PERINEI” DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9826 DEL 01/06/2022.
580609/06/202209/06/2022Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'Area Servizio Socio Sanitario per il mese di marzo 2022.
580509/06/202209/06/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di riparazione e ripristino tubazioni acqua calda presso centrale termica padiglione sud del P.O. di Triggiano (Ba). Idroservice di Fiore Umberto N. CIG ZF63636D19
580409/06/202209/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta BIOMEDICAL ENGINEERING - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 2 Stazioni Desktop per lettura/refertazione degli esami elettroencefalografici” per la U.O.C. di Neurologia di Presidio - Lista di liquidazione n. 10013 del 06/06/2022 di €. 10.846,48=iva inclusa – CIG:Z82339F89D.
580309/06/202209/06/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FERRARESE CONTRACT SRL (COD. CIG. ZD932DC4C2) PER FORNITURA DI N. 4 TENDE OSCURANTI E POSA IN OPERA OCCORRENTI ALL’AMBULATORIO DI NEFROLOGIA E STANZA MEDICI DEL CAD DI BITONTO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9534 DEL 27/05/2022 SPESA €. 2.147,20=
580209/06/202209/06/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FERRARESE CONTRACT SRL (COD. CIG. ZD932DC4C2) PER FORNITURA DI N. 4 TENDE A RULLO OSCURANTI PER L'UFFICIO SEGRETERIA/ PROTOCOLLO DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9528 DEL 27/05/2022 SPESA €. 768,60=
580109/06/202209/06/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Aprile 2022. Importo €= 11.164,82=.
580009/06/202209/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: – Presa d’atto di avvenuti impianti di sostituto osseo TRIOSITE effettuati presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio – Ditta fornitrice Zimmer Biomet Italia spa – Spesa complessiva €. 557,59=iva inclusa – CIG: Z6036A6B34
579909/06/202209/06/2022DSS9 - MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI MAGGIO 2022. REINTEGRO FONDO CASSA MENSILE.
579809/06/202209/06/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG n. 1261/2016 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di maggio 2022.
579709/06/202209/06/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese Aprile 2022. Importo €=2.894,94=.
579609/06/202209/06/2022A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del latte Humana 1 con Lc-Pufa Gos Nucleotidi 470 ml e Humana 1 Probal Bottiglia 470 ml e dell’alimento destinato a fini medici speciali Prereid liquido 250 ml 6 pc cod. cheerpack - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - AGGIUDICAZIONE
579509/06/202209/06/2022A.G.P. - Nomina e costituzione della Commissione Tecnica preposta alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche delle Ditte ammesse al prosieguo della gara per la fornitura di Endoprotesi d’anca cementata e non cementata mediante SDAPA.
579409/06/202209/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Procedura negoziata ai sensi art. 36 d.lgs 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione del servizio di noleggio per n. 12 mesi di n. 1 colonna artroscopica con relativo materiale di consumo dedicato per la UOC Ortopedia - cig. z533646849
579309/06/202209/06/2022D.S.S. 5 - GRUMO APPULA –Liquidazione e pagamento ACCONTO TARI anno 2021 in favore del Comune di SANNICANDRO DI BARI , per un importo complessivo di €.1.671,00
579209/06/202209/06/2022Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 10 – Pagamento in acconto fatture anno 2021 della Ditta SERENITY SpA per fornitura di ausili per incontinenza per l’importo complessivo di € 81.396,34 – CIG: 82311976A4
579108/06/202208/06/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale MAGGIO 2022. Richiesta Reintegro.
579008/06/202208/06/2022Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di aprile 2022.
578908/06/202208/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Procedura Negoziata per l'acquisizione della fornitura in lotto unico ed indivisibile di cannule per artroscopia di spalla necessarie alle UU.OO. di Ortopedia della ASL BA - cig ZA8362E366- Aggiudicazione
578807/06/202207/06/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta RE.V.I. di Surbo (LE) per il "Servizio periodico di monitoraggio chimico, fisico, particellare e microbiologico delle sale operatorie c/o DSS 5 di Grumo Appula e campionamenti acqua c/o i reparti" reso nel periodo GIUGNO – DICEMBRE 2021. Lista di Liquidazione n. 9260 del 24/05/2022 di € 8.094,55 - CIG 8861019832.
578707/06/202207/06/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Rifunzionalizzazione e adeguamento ai RR. RR. Puglia del P.T.A. F. Jaja di Conversano (BA) – Attivazione nuova procedura di gara – Approvazione progettazione esecutiva ed indizione di gara - Approvazione Bando e Disciplinare di gara. CUP D48I22000160006
578607/06/202207/06/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAV.I.T. per il Servizio di lavanolo reso nel mese di Settembre 2021. Lista di Liquidazione n. 8711 del 17/05/2022 di € 2.490.73 - CIG 8752645F22
578507/06/202207/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di una protesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta Zimmer Biomet-Paz. PA-Spesa complessiva € 595,18-Cig ZBC35D0DA7.
578407/06/202207/06/2022Presidio Ospedaliero “Di Venere” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di MAGGIO 2022 - Cassa 212.
578307/06/202207/06/2022D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/05/2022 al 31/05/2022
578207/06/202207/06/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore del medico R.S. come da lista di liquidazione n. 9848 del 01/06/2022
578107/06/202207/06/2022P.O. Putignano-Sig.ra P.V. dipendente ASL BA – Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.i
578007/06/202207/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di marzo 2022, per l’importo complessivo di € 73.555,57= (settantatremilacinquecentocinquantacinque/57). Lista di liquidazione n. 10028 del 06/06/2022.
577907/06/202207/06/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di cittadini (art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese Aprile 2022, per l’importo complessivo di €84.495,44== (€Ottantaquattromilaquattrocentonovantacinque,/44). Lista di Liquidazione n.10015 del 06/06/2022 di €84.495,44==.
577807/06/202207/06/2022P.O. Di Venere – Affidamento del servizio, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di trasporto e deposito pallet contenenti tute sanitarie monouso e apparecchiature informatiche in favore della ditta CNI spa, Smart Cig: Z6F36AF1A6.
577707/06/202207/06/2022Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi mese di aprile 2022.
577607/06/202207/06/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di varie tipologie di toner occorrenti alla Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZD336AE07B.
577507/06/202207/06/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “IL VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Cooperativa Sociale Berukha’, riferita alla mensilità di aprile 2022 relative ad utenti validati per il primo e secondo 30% della DGR 1006, per un’importo complessivo di € 6.611,72= (seimilaseicentoundici/72). Lista di liquidazione n. 9985 del 06/06/2022.
577407/06/202207/06/2022.O. Di Venere – affidamento delle forniture ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. di copertura in plexiglass occorrente al Nuovo Punto Accoglienza Informazioni Pronto Soccorso del P.O. Di Venere; Smart Cig: Z2836AD2BF.
577307/06/202207/06/2022Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria: ”Maria Assunta”, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti nel mese di Marzo 2022. Lista di liquidazione n.9976 del 03/06/2022 di €12.779,60==.
577207/06/202207/06/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, riferita alle mensilità di marzo e aprile 2022, per un importo complessivo di € 32.278,50= (trentaduemiladuecentosettantotto/50). Lista di liquidazione n. 9979 del 03/06/2022.
577107/06/202207/06/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, riferita alla mensilità di aprile 2022, per un importo complessivo di € 18.619,85= (diciottomilaseicentodiciannove/85). Lista di liquidazione n. 9974 del 03/06/2022.
577007/06/202207/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di aprile 2022, per l’importo complessivo di € 41.807,00= (quarantunomilaottocentosette/00). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 9969 del 03/06/2022.
576907/06/202207/06/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., riferita alla mensilità di aprile 2022, per l’importo complessivo di € 12.015,70= (dodicimilaquindici/70). Lista di liquidazione n. 9958 del 03/06/2022.
576807/06/202207/06/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, riferita alla mensilità di aprile 2022, per l’importo complessivo di € 11.381,24= (undicimilatrecentottantuno/24). Lista di liquidazione n. 9951 del 03/06/2022.
576707/06/202207/06/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto di avvenuto innesto, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di tessuto osseo, U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZE836AAC4B.
576607/06/202207/06/2022P.O. Bari - Sud – Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di impianti di portesi d’anca della ditta Microport Orthopedics s.r.l. per le necessità dell’UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere – Smart CIG ZD43699946
576507/06/202207/06/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), riferita alla mensilità di aprile 2022, per l’importo complessivo di € 12.608,40= (dodicimilaseicentootto/40). Lista di liquidazione n. 9945 del 03/06/2022.
576407/06/202207/06/2022D.S.S.4 Liquidazione fattura emessa dalla ditta BIOTEK S.r.l. per la fornitura di un autorefrattometro e della fattura emessa dalla ditta SISMED S.r.l. per la fornitura di un frontifocometro, come da lista di liquidazione n. 9881 del 01/06/2022, per un importo complessivo di € 9.394,00 IVA inclusa
576307/06/202207/06/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” riferita alla mensilità di aprile 2022, per l’importo complessivo di € 14.108,41= (quattordicimilacentootto/41). Lista di liquidazione n. 9942 del 03/06/2022.
576207/06/202207/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di aprile 2022 (n. 3 utenti per il 1^ 30%) € 4.182,50 (quattromilacentottantadue/50). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 9941 del 03/06/2022.
576107/06/202207/06/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. ; dip. Q.V.
576007/06/202207/06/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. ; dip. A.R.
575907/06/202207/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da gennaio ad aprile 2022 per un importo di € 394.666,78= (trecentonovantaquattromilaseicentosessantasei/78). CIG: 4767347B30 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 9753 DEL 31/05/2022.
575807/06/202207/06/2022Esecuzione sentenza n. 237/2021 emessa dal Tribunale di Cremona e sentenza n. 1675/2021 emessa dalla Corte di Appello di Brescia. Liquidazione spese e competenze legali in favore di Fondazione Ist. Osp. Sospiro Onlus. Spesa complessiva € 15.768,71.
575707/06/202207/06/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.513,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 10038 DEL 06/06/2022
575607/06/202207/06/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alla mensilità di aprile 2022, per un importo complessivo di € 22.349,50= (ventiduemilatrecentoquarantanove/50). Lista di liquidazione n. 9940 del 03/06/2022.
575507/06/202207/06/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di cittadini (art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese Marzo 2022, per l’importo complessivo di €85.661,32== (€Ottantacinquemilaseicentosessantuno,/32). Lista di Liquidazione n.9893 del 01/06/2022 di €85.661,32==.
575407/06/202207/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" di Turi (BA) con sede operativa in Via Altiero Spinelli n. 49, Ente titolare LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di utenti non autosufficienti nei i mesi di marzo e aprile 2022 (compresi primo e secondo 30% D.G.R. 1006) e fattura integrativa competenza dicembre 2021 per l'importo complessivo di € 26.476,40= (ventiseimilaquattrocentosettantasei/40). Lista di liquidazione n. 9908 del 01/06/2022.
575307/06/202207/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nel mese di aprile 2022 di € 12.777,35= (dodicimilasettecentosettantasette/35). Lista di liquidazione n. 9885 del 01/06/2022.
575207/06/202207/06/2022DSS9: AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATO AL NOLEGGIO DELLA DURATA DI N. 12 MESI DI N. 1 CONCENTRATORE DI OSSIGENO "INOGEN ONE G3" ALLA DITTA "LINDE MEDICALE S.R.L." A BENEFICIO DI UN'ASSISTITA RESIDENTE A MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO: € 1.185,60 (IVA 4% INCLUSA). CIG: Z0136A73EA.
575107/06/202207/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a soggetti disabili per i mesi di marzo e aprile 2022 per un importo complessivo di € 30.693,37= (trentamilaseicentonovantatré/37). Lista di liquidazione n. 9864 del 01/06/2022.
575007/06/202207/06/2022P.O. Monopoli - Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Maggio 2022
574907/06/202207/06/2022Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi aprile 2022.
574807/06/202207/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da febbraio ad aprile 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo totale di € 86.356,59= (ottantaseimilatrecentocinquantasei/59). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9644 del 30/05/2022.
574706/06/202206/06/2022AREA GESTIONE DEL PERSONALE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Responsabilità convenzionali e violazioni. Presa d'atto della decisione del Collegio Arbitrale- art 30 ACN 29/7/2009.
574606/06/202206/06/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel servizio di C.A dr. DE FAZIO FRANCESCO dal 1/8/2022
574506/06/202206/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Revi s.r.l. per il servizio di gestione e manutenzione impianti centralizzati rilevazione gas anestetici e servizio periodico di monitoraggio igienico ambientale delle sale operatorie per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, come da lista di liquidazione n. 9981 del 06/06/2022.
574406/06/202206/06/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Deco Domus Italia srl per la somma complessiva di € 85.400,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione, atti alla sostituzione degli infissi esterni, presso il nuovo reparto di Terapia Intensiva del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta (BA) come da lista di liquidazione n. 9902/2022
574306/06/202206/06/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Gennaio 2022. Totale spesa € 10.266,00.
574206/06/202206/06/2022DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2022.
574106/06/202206/06/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dell’incarico di predisposizione della documentazione prevista dal D. Lgs. 81/2008 relativa alle strutture delle ASL BARI – AREA METROPOLITANA in favore della Dott. Adolfo Rizzo P.I. 04812040758 con sede legale in Via Cesare Battisti, 27 – Lecce. CIG: 9260802F8E
574006/06/202206/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di endoprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta PERMEDICA Spa-Paz. C.L. - Spesa complessiva € 800,80-Cig Z9B368FBBE.
573906/06/202206/06/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 2.440,00 lista n.ro 9502 del 26/05/2022 a favore della ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D’ELIA M&C, per lavori di realizzazione e installazione targhe segnaletiche presso varie U.O. del P.O. di Putignano.
573806/06/202206/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Maggio 2022.
573706/06/202206/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura ditta De Sia e Ideatenda s.r.l, di Marano di Napoli(NA)per la fornitura di n. 7 tende veneziane, come da lista di liquidazione n. 9934 del 03/06/2022 di €735,54. CIG ZD4329A859
573606/06/202206/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Maggio 2022.
573506/06/202206/06/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 1.830,00 lista n.ro 9878 del 01/06/2022 a favore della ditta ISEA ANTINCENDIO SRL per lavori di Manutenzione apparati antincendio presso il DSS14 in Castellana Grotte.
573406/06/202206/06/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELLA MEDICINA DI SUPER GRUPPO "S.G. PALESE"£ - BARI-PALESE COSTITUITA DAI MEDICI BELLINO CARMELA E PANSINI ELISABETTA.
573306/06/202206/06/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. RANIERI PASQUALE IN DATA 30.06.2022.
573206/06/202206/06/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA CAPOZZA GIUSEPPINA ANNA TERESA A FAR DATA DAL 01.08.2022.
573106/06/202206/06/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. SANNELLA ANNIBALE A FAR DATA DAL 31.07.2022.
573006/06/202206/06/2022AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA CERUNDOLO MARIA LUIGIA.
572906/06/202206/06/2022DSS14:Liquidazione da lista n. 9858 del 01/06/2022 in favore della ditta Lavit per servizio lavanderia.
572806/06/202206/06/2022Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 39.990,60 alla Diaverum Italia - Lista di liquidazione n. 9886/2022.
572706/06/202206/06/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.960,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2022.
572606/06/202206/06/2022DSS9 – MODUGNO - Liquidazione fatture emesse da Auxilium Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Roma (RM), a fronte della fornitura delle prestazioni di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale erogate ad Assistiti del DSS 9 – Modugno (BA). Lista di liquidazione n°9804 del 31/05/2022 - CIG: 7804362B40, Importo totale € 7.153,82, IVA inclusa.
572506/06/202206/06/2022Determina di Liquidazione Soc. Coop. Sociale MARANATHA
572406/06/202206/06/2022Giudice di Pace di Bari. Giudizio R.G. n. 4457/2020 promosso dalla sig.ra M.M.L. nei confronti dell’ASL BA e del Comune di Acquaviva delle Fonti. Esecuzione sentenza n. 783/2022. Spesa complessiva pari ad € 522,20.
572306/06/202206/06/2022Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, n.4 confezioni di Glycopyrrolate 1 mg 100 tabs, non presente nel mercato italiano. Spesa complessiva pari ad € 97,85 iva inclusa. Smart CIG: Z9336A53B1.
572206/06/202206/06/2022Determina di Liquidazione Coop. Soc. RUAH
572106/06/202206/06/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta Neupharma Srl, fornitore in esclusiva, del dispositivo medico ed integratore alimentare Naridel disp. Med. Soluz. Lavag. Nasali cod. M0172 + Naridek bag cod M0187 e Yoxa cod. M0165, dell’alimento destinato a fini medici speciali DkxPlus 100ml cod.M0013 e dei farmaci infungibili per continuità terapeutica, Colfinair 1MUI 56 flc (Colistimetato sodico) Atc J01XB01 Aic 040651010 e Colfinair 2MUI 56 flc (Colistimetato sodico) Atc J01XB01 Aic 040651022- Aggiudicazione.
572006/06/202206/06/2022Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – rettifica alla delibera n. 1036 del 23/05/2022.
571906/06/202206/06/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.9813 del 31/05/2022 in favore della Dr.ssa T.S. per conferimento incarico di natura autonoma nei mesi di gennaio e febbraio 2022 presso il Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €7.420,00 iva inclusa.
571806/06/202206/06/2022Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Assistenza Primaria – rettifica alla delibera n. 1581 del 23/11/2020.
571706/06/202206/06/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Liquidazione e pagamento della fattura relativa alla riserva n.ro 4-5-6, in attuazione delle determinazioni 8÷13 del Collegio Consultivo Tecnico.
571606/06/202206/06/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.9755 del 31/05/2022 in favore della Dr.ssa M.S. per conferimento incarico di natura autonoma per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 presso il Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €15.780,00 iva esclusa.
571506/06/202206/06/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di materiale di cancelleria necessario al PO Di Venere, Smart Cig: Z2536A331A.
571406/06/202206/06/2022DSS9: RIPARAZIONE DI N. 1 CARROZZINA ELETTRICA IN USO AD UTENTE RESIDENTE A BITRITTO (BA). TOTALE IMPORTO AFFIDAMENTO: € 728,00 (IVA 4% INCLUSA). SMART CIG: ZE936A12A1.
571306/06/202206/06/2022Lavori di espianto e re-impianto ulivi nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli – Fasano. Approvazione Stato Avanzamento Lavori N. 07 a tutto il 05.07.2021 - Liquidazione fattura relativa al Certificato di pagamento N. 07 - Liquidazione 7° acconto competenze professionali per Direzione Lavori al 7° SAL
571206/06/202206/06/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori manutenzione edile presso il P.O: “San Paolo” in Bari alla ditta Italedil srl P.I. 08330460729 con sede legale alla Via Aldo Moro, 51 in Ruvo di Puglia (Ba). CIG: ZAB369CEEF
571106/06/202206/06/2022DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.1465,06 IN FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI SPA PER CANONE DI NOLEGGIO PER APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE RELATIVO AI MESI DI MAR/GIU/SETT 2021.
571006/06/202206/06/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori di pulizia e sanificazione degli impianti di condizionamento per il contenimento della proliferazione di batteri, muffe ed agenti patogeni presso le Sale Operatorie (4° e 5° piano) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZAF3691C96 - Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
570906/06/202206/06/2022OGGETTO: D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.557,58# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
570806/06/202206/06/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.093,28# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di MARZO e APRILE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
570706/06/202206/06/2022Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 2500/2018 promosso dalla sig.ra M.M. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 742/2022. Spesa complessiva pari ad € 7.429,90.
570606/06/202206/06/2022P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di marzo 2022. Progetto raccolta sangue.
570506/06/202206/06/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’ art. 36, co. 2 lett. a) e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di set monouso sterile per isteroscopia per le necessità dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia P.O. Di Venere - Aggiudicazione – smart cig Z6A35F2475
570406/06/202206/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI MAGGIO 2022.
570306/06/202206/06/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°9860 del 01/06/2022 -
570206/06/202206/06/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr. SPENNATI DOMENICO.
570106/06/202206/06/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel servizio di C.A dr.ssa POLITO MARELLA .
570006/06/202206/06/2022DSS 10 - Liquidazione fattura ditta A.P.E. AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA € 94,79 -Lista n. 9727 del 31/05/2022. CIG 83165376F6D.
569906/06/202206/06/2022COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Maggio 2022 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
569806/06/202206/06/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – MARZO-APRILE 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.9556 E N.9557 DEL 27/05/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 32.186,6.
569706/06/202206/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di MAGGIO 2022.
569606/06/202206/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura ditta SISMED SRL di Cassano delle Murge (BA) per la fornitura di “apparecchiatura elettromedicale di base per oftalmologia” come da lista di liquidazione n. 9823 del 01/06/2022 per un importo di € 2.196,00. CIG ZE433F06C6.
569506/06/202206/06/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass.Vol. SS.MARIA DEL POZZO ” delegata da utente emodializzato, effettuato nel mese di Aprile 2022. Importo €=505,86 =.
569406/06/202206/06/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA B.BRAUN MILANO S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°9818 DEL 31/05/2022 PER UN IMPORTO DI € 1.329,87
569306/06/202206/06/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 4.270,00 come da lista n. 20568 del 20/10/2021 -ditta SIRAM S.P.A.- per: "la realizzazione impianto elettrico di alimentazione piattaforma elevatrice presso la Farmacia del P.T.A. di Conversano - D.S.S.12".
569203/06/202203/06/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, relativa alle mensilità di marzo e aprile 2022, per l’importo complessivo di € 49.880,80= (quarantanovemilaottocentottanta/80). Lista di liquidazione n. 9805 del 31/05/2022.
569103/06/202203/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “REGINA PACIS” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PA.E.CA. Residenza Protetta Regina Pacis Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da febbraio ad aprile 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo totale di € 49.614,60= (quarantanovemilaseicentoquattordici/60). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9772 del 31/05/2022.
569003/06/202203/06/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, riferita alle mensilità di marzo e aprile 2022 per l’importo complessivo di € 35.244,76= (trentacinquemiladuecentoquarantaquattro/76). Lista di liquidazione n. 9783 del 31/05/2022.
568903/06/202203/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di agosto 2020, per un importo totale di € 5.986,00= (cinquemilanovecentottantasei/00). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9780 del 31/05/2022.
568803/06/202203/06/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°9766 del 31/05/2022 -
568703/06/202203/06/2022Liquidazione fatture Ditta Coloplast SpA come da lista di liquidazione n. 9765 del 31/05/2022.
568603/06/202203/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presa d’atto lista di liquidazione n. 9728 del 31/05/2022 – Liquidazione medico con contratto di lavoro autonomo – U.O. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza P.O. Molfetta.
568503/06/202203/06/2022C.P.S. Tec. Neuro e Psicomotr. età evolutiva (assunzione 01/12/2020 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
568403/06/202203/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il mese di aprile 2022, per l’importo di € 6.969,50= (seimilanovecentosessantanove/50). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 9729 del 31/05/2022.
568303/06/202203/06/2022DSS 12 - Liquidazione fatture ventiloterapia domiciliare lista n. 9704 del 31/05/2022
568203/06/202203/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di aprile 2022 (n. 1 utente per il 2^ 30% DGR 1006) per l’importo complessivo di € 1.395,50=(milletrecentonovantacinque/50). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 9699 del 31/05/2022.
568103/06/202203/06/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico PANTETINA-30CPS 300 MG AIC 009559067 ATC A11HA32 per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. INDIZIONE
568003/06/202203/06/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°9695 DEL 31/05/2022 PER UN IMPORTO DI € 6.829,37
567903/06/202203/06/2022Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Lopedote Filomeno Sas Autotrasporti relative al Servizio Trasporto Disabili, come da lista di liquidazione n. 9344 del 25/05/2022, per un importo complessivo di €. 6.855,20=. - CIG 7658924805.
567801/06/202201/06/2022DSS12- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER GLI ADATTAMENTI AGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DEI TITOLARI DI PATENTE SPECIALE.
567701/06/202201/06/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione su impianto di ventilazione con sostituzione scheda di controllo ossigeno del quadro monitor presso la sala esami RM del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 9657 del 30/05/2022 - Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL.
567601/06/202201/06/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Aprile 2022, per €26.202,88==. Lista di liquidazione n.9666 del 30/05/2022 di €26.202,88==.
567501/06/202201/06/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore del medico F.A. come da lista di liquidazione n. 9667 del 30/05/2022
567401/06/202201/06/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°9628 del 30/05/2022 -
567301/06/202201/06/2022P.O. “Di Venere” Aspettativa senza assegni per motivi familiari art.12 comma 1 del CCNL Sanità 20/09/2001 dip. M.M.
567201/06/202201/06/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) – Mons. Giuseppe Di Donna – di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’ Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di aprile 2022 per un totale di € 2.478,30= (duemilaquattrocentosettantotto/30). Lista di liquidazione n. 9650 del 30/05/2022.
567101/06/202201/06/2022Area Ospedaliera Bari Sud: Delibera di Giunta Regionale n. 867 del 29/04/2015 (DIEF 2014-2015) - Progetto “Screening molecolare prenatale non invasivo: validazione clinica e modelli di implementazione” U.O.C. Genetica Medica. Autorizzazione all’utilizzo del finanziamento per spese di iscrizione al II° anno del Master biennale di II° livello intitolato “Genomi Data Science” organizzato dall’Università degli Studi di Pavia A.A. 2021/2022.
567001/06/202201/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fattura dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti - Lista di Liquidazione n. 9521 del 27/05/2022 di €. 1.208,21=
566901/06/202201/06/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Marzo 2022, per €28.124,80==. Lista di liquidazione n.9634 del 30/05/2022 di €28.124,80==.
566801/06/202201/06/2022P.O. Bari - Sud - D.D. n. 11029/2021 Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di materiale di consumo/reagenti dedicati all'apparecchio NEOGALILEO, in dotazione presso il Servizio di Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere. Aggiudicazione - smart CIG Z65332EE8A – Attivazione opzione di cui all’art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016
566701/06/202201/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA “ADRIATICA” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (secondo 30% D.G.R. 1006), per l’importo complessivo di € 53.191,29= (cinquantatremilacentonovantuno/29). Lista di liquidazione n. 9590 del 27/05/2022.
566601/06/202201/06/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Aprile 2022, per l’importo di €93.943,58== (€Novantatremilanovecentoquarantatre,/58). Lista di Liquidazione n.9587 del 27/05/2022, di €93.943,58==.
566501/06/202201/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di agosto 2020 (primo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i), per un importo totale di € 11.521,60= (undicimilacinquecentoventuno/60). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9586 del 27/05/2022.
566401/06/202201/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità “Casa Famiglia Multiutenza Sant’Andrea” sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in favore di un disabile per il mese di aprile 2022 € 1.349,71= (milletrecentoquarantanove/71). Lista di liquidazione n. 9566 del 27/05/2022.
566301/06/202201/06/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Marzo 2022, per l’importo di €93.499,06== (€Novantatremilaquattrocentonovantanove,/06). Lista di Liquidazione n.9555 del 27/05/2022, di €93.499,06==.
566201/06/202201/06/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del dispositivo medico “Crema conduttiva per tecarterapia”, necessaria per l’utilizzo dell’apparecchio Tecar in dotazione presso l’U.O.C. di Medicina Penitenziaria per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - AGGIUDICAZIONE
566101/06/202201/06/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36 comma 2, lett. a) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del dispositivo medico "Speculum vaginale", per un periodo di un anno, opzione di proroga di sei mesi, ai sensi dell’art.106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - AGGIUDICAZIONE
566001/06/202201/06/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. B. G.: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 10 ore sett.li presso la ASL BA
565901/06/202201/06/2022Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale 202. Mese di Aprile 2022.
565801/06/202201/06/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti su impianto elevatore n. 2 ubicato presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 9413 del 26/05/2022 - Ditta KONE S.P.A.
565701/06/202201/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE DI APRILE 2022 - Lista di liquidazione n. 9402 del 26/05/2022 di €. 10.940,00=
565601/06/202201/06/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Estensione della fornitura e posa in opera di scaffalature metalliche CIG Z8935534A7
565501/06/202201/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presa d’atto lista di liquidazione n. 9137 del 23/05/2022 – Liquidazione medico con contratto di lavoro autonomo – U.O. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza P.O. Molfetta.
565401/06/202201/06/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di realizzazione e posa in opera di n. 4 targhe in forex presso il Pronto Soccorso del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 9214 del 24/05/2022 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
565301/06/202201/06/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori inerenti gli impianti di climatizzazione presso la Banca del Sangue e il Pronto Soccorso del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 9086 del 23/05/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
565201/06/202201/06/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di n. 3 macchine esterne di condizionamento VRF Extreme serie 7 marca Panasonic U-16ME2E8 e n. 2 macchine interne a cassetta marca Panasonic mod. S28MU2E5B presso il Poliambulatorio di via Cacudi in Bari-San Paolo - Lista di liquidazione n. 9039 del 20/05/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L.
565101/06/202201/06/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione con sostituzione di componenti presso l'impianto elevatore n. 6 ubicato nel P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 8703 del 17/05/2022 - Ditta KONE S.P.A.
565001/06/202201/06/2022S.G. Decurtazione della retribuzione per debito orario
564901/06/202201/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di aprile 2022 per l’importo di € 69.439,99= lista di liquidazione n. 9821 del 31/05/2022
564801/06/202201/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al periodo dicembre 2021 – aprile 2022 per l’importo di € 760.624,80=; lista di liquidazione n. 9814 del 31/05/2022
564701/06/202201/06/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 5.490,00 come da lista n. 9711 del 31/05/2022 -ditta E.T.C. S.R.L.- per: "lavori di fornitura e posa in opera di n.02 condizionatori dual-split presso gli spogliatoi uomo-donna Sanitaservice (ex camera mortuaria) del P.T.A. di Gioia del Colle (BA) - D.S.S.13".
564601/06/202201/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. M.G.; Revoca benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
564501/06/202201/06/2022DSS 10 - Rendiconto cassa economale spese mese di maggio 2022 € 976,62. Codice economo 215.
564401/06/202201/06/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi acustici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 8.089,33
564301/06/202201/06/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair Sud srl" . Lista di liquidazione n. 9721 del 31/05/2022. Importo totale liquidato € 14.170,45
564201/06/202201/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. San Paolo – Deliberazione del Direttore Generale 864 del 09/05/2022. Rettifica conto
564101/06/202201/06/2022Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di aprile 2022
564001/06/202201/06/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 7.687,02
563901/06/202201/06/2022AREA GESTIONE TECNICA –Affidamento diretto per conferimento di incarico professionale ai sensi dell’Art. 36 del DLgs n. 50/2016 modificato dall’art. 1 comma 2 Legge 120/2020 come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1) della Legge n. 108/2021; Variazione Catastale dell’immobile sito in Via Brigata Regina n. 140 di proprietà della Asl Bari. CIG: Z5E36A089E
563801/06/202201/06/2022DSS14: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 5473 del 27/05/2022 - Affidamento diretto fornitori vari per acquisizione presidi protesici. Importo complessivo: € 13.333,50
563701/06/202201/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. F.T.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
563601/06/202201/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. G.E.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
563501/06/202201/06/2022Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di aprile 2022.
563401/06/202201/06/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.891,00 IVA inclusa come da lista n. 9434 del 26.05.2022 Ecotransport dei F.lli Siracusa s.n.c.
563301/06/202201/06/2022DSS2: Liquidazione fatture ditta "TELEFLEX MEDICAL SRL"- come da lista di liquidazione n. 9574 del 27/05/2022.
563201/06/202201/06/2022RETTIFICA DELLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 999 DEL 20/05/2022 RECANTE "A.G.P. INDIZIONE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT.58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I., PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE ESIGENZE DELL’ASL BARI.
563101/06/202201/06/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione extracontrattuale presso i PP.TT.AA. di Grumo Appula ed Altamura ed il centro di riabilitazione sito in Via Palestro in Altamura alla ditta LM Impianti srl P.I. 0627850725 con sede legale in Altamura (BA) via Martin Luther King,45/47.CIG: ZD9369DD4B
563001/06/202201/06/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di riparazione elettropompe e serbatoi, valvole e tubazioni presso Centrale Idrica DSS 13 di Sammichele di Bari (Ba)”. Az. Artigiana Abrasivi di Zonno Marcella & C. s.n.c. N. CIG Z20367FDFC
562901/06/202201/06/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori manutenzione edile presso i PP.OO. di Corato e Molfetta alla ditta Italedil srl P.I. 08330460729 con sede legale alla Via Aldo Moro, 51 in Ruvo di Puglia (Ba). CIG: ZC4369D89D
562801/06/202201/06/2022UFFICIO ALPI MACRO AREA D1 : VALIDASZIONE TIMBRATURE IN ALPI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO MESE DI GENNAIO 2022
562701/06/202201/06/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. OASI 2 SAN FRANCESCO ” di TRANI (BAT) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “Controvento” sita in Trani (BAT) relative al periodo aprile 2022 per complessivi € 787,50=; lista di liquidazione n. 9654 del 30/05/2022
562601/06/202201/06/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti di gas medicali ubicati presso i presidi ospedalieri "San Paolo" di Bari, "Don Tonino Bello" di Molfetta e il "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 9624 del 30/05/2022 - Ditta SAPIO LIFE S.R.L.
562501/06/202201/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PP.OO Molfetta Corato Terlizzi Liquidazione prestazioni aggiuntive ottobre dicembre 2021
562401/06/202201/06/2022OGGETTO: A.G.T. MANU – REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3847 DEL 19.04.2022
562301/06/202201/06/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari - CRAP Dedicata - relative al mese di aprile 2022, per l’importo di € 47.263,95=; lista di liquidazione n. 9645 del 30/05/2022
562201/06/202201/06/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 9618 del 30/05/2022 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
562101/06/202201/06/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione su impianti idrici presso i Presidi “San Giacomo” e “San Camillo” in Monopoli, Poliambulatorio in Casamassima e P.O. in Putignano alla ditta La Termoidraulica P.I. 06355860724 con sede legale a Vico Ten. Mario Caputi, 6/E 70037 – Ruvo di Puglia (BA) CIG: ZB9369B937
562001/06/202201/06/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino funzionale del gruppo frigo a servizio del laboratorio analisi del P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 9478 del 26/05/2022
561901/06/202201/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Aggiudicazione Procedura negoziata, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art.36 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di “in service di n. 1 sistema diagnostico automatico differenziale” per la U.O.S.V.D. di Medicina Trasfusionale del P.O. della Murgia
561801/06/202201/06/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 9518 del 27/05/2022 in favore della ditta AM-NEXT SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
561701/06/202201/06/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori eseguiti per i dispositivi antincendio (impianto rilevazione fumi - porta REI) presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 9532 del 27/05/2022 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
561601/06/202201/06/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 9517 del 27/05/2022 in favore della ditta STORZ MEDICAL ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
561501/06/202201/06/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., relativa alle mensilità di marzo e aprile 2022 per un importo complessivo di € 35.428,37= (trentacinquemilaquattrocentoventotto/37). Lista di liquidazione n. 9541 del 27/05/2022.
561401/06/202201/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Dipendente A.C.A. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
561301/06/202201/06/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da gennaio ad aprile 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo totale di € 63.244,51= (sessantatremiladuecentoquarantaquattro/51). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9504 del 26/05/2022.
561201/06/202201/06/2022Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria residenziale e diurna, erogate in favore di ospiti nei mesi di : Gennaio 2022 Febbraio 2022, Marzo 2022, per l’importo di €179.246,43== (€Centosettantanovemiladuecentoquarantasei,/43). Lista di Liquidazione n.9489 del 26/05/2022 di €179.246,43==.
561101/06/202201/06/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n.12 Casamassima (BA).Ente gestore:Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art.58 del Reg. n.4/2007 di Casamassima (BA).Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di aprile 2022, di € 39.072,00 (trentanovemilasettantadue/00). Lista di liquidazione n. 9487 del 26/05/2022.
561001/06/202201/06/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - PUNTO SALUTE DI DI CINQUE IRENE. Lista di liquidazione n. 9474 del 26/05/2022. Importo liquidato € 412,88
560901/06/202201/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord Autorizzazione assistenza alle persone con disabilitò grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii Dipendente B.A.
560801/06/202201/06/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo:1°Integrazione 2°30% APRILE 2022, per l’importo complessivo di €2.787,00==. Lista di liquidazione n.9354 del 25/05/2022 di €2.787,00==.
560701/06/202201/06/2022DSS2:Liquidazione fatture Ditta HOLLISTER S.P.A. Lista di liquidazione n. 9164 del 23/05/2022.
560601/06/202201/06/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’ATI costituita dalla Mandataria A.R.S. SOC. COOP A R.L. e la Mandante Ditta Individuale “Pavone Francesco”.
560501/06/202201/06/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione prestazione aggiuntive per il recupero delle liste d'attesa ottobre - dicembre 2021.
560401/06/202201/06/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la sostituzione di rilevatore incendi presso il reparto di Oculistica (pad. "B") del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 9335 del 25/05/2022 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
560301/06/202201/06/2022Affidamento incarico professionale per le verifiche di ripristino strutturale e messa in sicurezza della rampa carrabile e dei sottostanti locali tecnici posti all'ingresso il P.T.A. "Umberto I" di Altamura (BA) Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a), Legge n. 120/2020 come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1) della Legge n. 108/2021 CIG: Z4635E364E
560201/06/202201/06/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa lavori di manutenzione per il ripristino del gruppo freni e di sostituzione del tappeto di cabina presso gli impianti elevatori n. 10 e n. 12 ubicati nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 9305 del 25/05/2022 - Ditta KONE S.P.A.
560101/06/202201/06/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Medilcom s.r.l. per la fornitura di n. 03 stampanti codice a barre per le esigenze delle UU.OO. di Chirurgia e Ortopedia del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 9182 del 24/05/2022.
560001/06/202201/06/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti elettrici presso vari reparti e servizi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 9288 del 24/05/2022 - Ditta LFM S.P.A.
559901/06/202201/06/2022 AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamenti diretto alla ditta Ottopharma srl per la fornitura di n. 6 confezioni del farmaco estero Idebex.
559801/06/202201/06/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per il ripristino funzionamento degli impianti elettrici e porta REI presso l'ex cabina elettrica e i reparti di Genetica Medica ed Ostetricia-Ginecologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 9248 del 24/05/2022 - Ditta LFM S.P.A.
559701/06/202201/06/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 9232 del 24/05/2022. Importo liquidato € 2.150,44
559601/06/202201/06/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione relativi all’adeguamento, ai fini della sicurezza, delle porte di accesso agli ambulatori del CSM di Toritto (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. - CIG: ZDD36420A6
559531/05/202231/05/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 6.100,00 come da lista n. 9166 del 24.05.2022 -ditta P&P APPALTI- per: "lavori di riparazione su infissi e porte, presso: le strutture, P.T.A. di Conversano, P.T.A. di Gioia del Colle, P.T.A. di Polignano a Mare e C.S.M. di Casamassima (BA) - D.S.S. 12 - D.S.S.13".
559431/05/202231/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Liquidazione fatture ditta SISMED SRL di Cassano delle Murge (BA) per la fornitura di “apparecchiature elettromedicali di base per oftalmologia” come da lista di liquidazione n. 9161 del 23/05/2022 per un importo complessivo di € 14.030,00. CIG Z6F33F069D, Z4533F0614, ZDC33F0599.
559331/05/202231/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la realizzazione e posa in opera di pannello esplicativo in alluminio nella bacheca esterna presso l'area parcheggio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 9167 del 24/05/2022 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
559231/05/202231/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta De Sia e Ideatenda s.r.l. per la fornitura di n. 11 tende veneziane, di cui n. 4 necessarie per le esigenze della U.O.C. do Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Corato e n. 7 per le esigenze della U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. di Terlizzi, come da lista di liquidazione n. 8880 del 19/05/2022.
559131/05/202231/05/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione extracontrattuale con presso le Centrali Termiche del PTA di Ruvo di Puglia e del P.O. di Corato alla ditta LM Impianti srl P.I. 0627850725 con sede legale in Altamura (BA) via Martin Luther King,45/47.CIG: ZC23684A01
559031/05/202231/05/2022AGRU - Dipendente a Tempo Indeterminato Dott. PIAZZOLLA Vito - Rientro Aspettativa senza assegni art. 33 bis comma 11 del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii
558931/05/202231/05/2022A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.L. 26/03/2001 N. 151, COSì COME MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL d.l. N. 119/2011
558831/05/202231/05/2022Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, n.4 conf, di CELL CEPT Sciroppo 1g/5ml, poiché non commercializzate sul territorio nazionale. Spesa complessiva pari ad € 479,60 iva inclusa. Smart CIG: ZE1369CBD7
558731/05/202231/05/2022A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma5, del D.L. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D.L. N. 119/2011
558631/05/202231/05/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 4.148,00 come da lista n. 9151 del 23/05/2022 -ditta F.C. S.R.L.- per: "lavori di manutenzione ordinaria sull’impianto di condizionamento presso il P.T.A. “F. Jaia” di Conversano D.S.S.12".
558531/05/202231/05/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa AMBROSINO IMMACOLATA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 26 ore sett.li presso la ASL BA.
558431/05/202231/05/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 2.074,00 lista n.ro 9501 del 26/05/2022 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO SRL per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
558331/05/202231/05/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC):INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5097 DEL 18/05/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 159.334,67=.
558231/05/202231/05/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC):INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.3912 DEL 20/04/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 106.718,45=.
558131/05/202231/05/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC):INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.3095 DEL 28/03/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 87.574,97=.
558031/05/202231/05/2022A.G.R.U - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale.
557931/05/202231/05/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale.
557831/05/202231/05/2022DSS12. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SHOP SERVICES SOC COOP PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO NUTRIZIONALI. LISTA DI LIQUIDAZIONE NR. 9579 DEL 27/05/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO €.4.682,18
557731/05/202231/05/2022DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “Alessandra Brescia”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 9568 del 27/05/2022. Importo totale liquidato € 2,55.
557631/05/202231/05/2022Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 54.636,55= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Aprile 2022.
557531/05/202231/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Lategola la somma complessiva di € 11.285,00 resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici e corpi illuminanti presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 5540/2022, 9519/2022, 9451/2022, 7469/2022, 8932/2022
557431/05/202231/05/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Hollister S.P.A. con Lista di Liquidazione n. 9509 del 27-05-2022 per un importo di Euro 18.707,19.
557331/05/202231/05/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale.
557231/05/202231/05/2022C.P.S. Infermiere (data assunzione 01/02/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
557131/05/202231/05/2022C.P.S. Infermiere (data assunzione 06/04/2021 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
557031/05/202231/05/2022C.P.S. Infermiere (data assunzione 28/07/2020 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
556931/05/202231/05/2022C.P.S. Infermiere (data assunzione 27/11/2020 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
556831/05/202231/05/2022Collaboratore Amministrativo Professionale (data assunzione 16/12/2020 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
556731/05/202231/05/2022PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO TEMPO PARZIALE.
556631/05/202231/05/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura dell’integratore alimentare WADI CPR 1 G SODIO CLORURO+23,6 MAGNESIO Codice M0194, per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.. Indizione
556531/05/202231/05/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dal 18/08/2022
556431/05/202231/05/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
556331/05/202231/05/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy". Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2022
556231/05/202231/05/2022D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2022000544 DEL 20/05/2022 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI L.G.-P.C.-P.C.N.-R.G.-S.G.-V.C., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 2.527,94.
556131/05/202231/05/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori adeguamenti di natura edile, impiantistica e da fabbro e falegname presso varie UUOO. Del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta EMNI GROUP SRLS P.I. 08347910724 con sede legale alla Via S. Spaventa, 27 in Ruvo di Puglia (BA) – 70037 CIG: Z2A368F6C7
556031/05/202231/05/2022Corte d’Appello di Bari. Giudizio R.G. n.2346/2017. Sentenza n. 1545/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 15.739,36.
555931/05/202231/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MARZO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.509.149,04=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9707 DEL 31/05/2022
555831/05/202231/05/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Maggio 2022 - Lista n° 9696 / 2022
555731/05/202231/05/2022INSERIMENTO UTENTE M.S. IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “ISOTTA” DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “LIBELLULA” - ART.48 R.R. 4/2007
555631/05/202231/05/2022AGRU - Dipendente a tempo indeterminato Aspettativa senza assegni art. 12 – comma 8– del CCNL Comparto Sanità 20/09//2001
555531/05/202231/05/2022DSS3 Rimborso spese trasporto a n.9 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 9.463,00=
555431/05/202231/05/2022DSS3 Liquidazione fattura Asl Torino 5 Chieri per soggiorno in isolamento c/o la Casa del Pellegrino all'assistito O.L., temporaneamente domiciliato in Torino ma residente in Bitonto. Lista 9096 del 23.05.2021 di € 1.722,40=
555331/05/202231/05/2022DSS3 Liquidazione fattura Vedetta Mondialpol per servizio Vigilanza. Lista 8956 del 19.05.2022 di € 2.196,00=
555231/05/202231/05/2022Tribunale di Bari. Ricorso R.G. n.11565/2015.Decreto ingiuntivo n. 4054/2015. Giudizio di opposizione a d.i. n. R.G. n. 17296/2015. Sentenza n. 210/2022. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 9.603,88.
555131/05/202231/05/2022D.S.S. 12 - Conversano - liquidazione indennità accessorie relative ai mesi di gennaio e febbraio 2022
555031/05/202231/05/2022DSS3 Rimborso spese a n.9 assistiti per controllo post trapoanto e/o malattia rara. Importo €8.730,00=
554930/05/202230/05/2022Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=1.631,02=.
554830/05/202230/05/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Aprile 2022. Importo €=2.589,93=.
554730/05/202230/05/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di Gennaio,Febbraio,Marzo e Aprile 2022. Importo €=8.700,35=.
554630/05/202230/05/2022_Determinazione Dirigenziale di liquidazione lista n. 9508 del 27.05.2022 - GN - Enel Energie - Importo Totale € 273.345,82 -
554530/05/202230/05/2022P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta L.A.V.I.T. lista di liquidazione n° 9337 del 25/05/2022 per un importo di €. 20.765,86= CIG: 8589563B9D-8752645F22 8944465604.
554430/05/202230/05/2022Ufficio Alpi Macroarea D1 - Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Aprile 2022
554330/05/202230/05/2022P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 dip. F.M. .
554230/05/202230/05/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. ; dip. P.T.
554130/05/202230/05/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. ; dip. T.A.
554030/05/202230/05/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura ditta Revi srl - lista di liquidazione n° 9145 del 23/05/2022 per un importo complessivo di €. 3.469,09 – CIG: Esente
553930/05/202230/05/2022AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima aprile 2022.
553830/05/202230/05/2022AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo aprile - acconto maggio 2022.
553730/05/202230/05/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Maggio 2022 - Lista n° 9632 / 2022
553630/05/202230/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 31.140,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9571 DEL 27/05/2022
553530/05/202230/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 43.980,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9584 DEL 27/05/2022
553430/05/202230/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 795.627,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9581 DEL 27/05/2022
553330/05/202230/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 608.650,01=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9575 DEL 27/05/2022
553230/05/202230/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.938.515,73=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9569 DEL 27/05/2022
553130/05/202230/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.903.332,38=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9563 DEL 27/05/2022
553030/05/202230/05/2022DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanze Seconda Finestra ammesse al CES – C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – Emergenza Covid - 19. D.G.R. n. 293 del 07.03.2022 e D.D.G. ASL/BA n. 551 del 29.03.2022 (II FINESTRA), per un importo complessivo di € 75.440,03.
552930/05/202230/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.386.228,99=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9554 DEL 27/05/2022
552830/05/202230/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°9542 del 27/05/2022 -
552730/05/202230/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.369.320,29=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9553 DEL 27/05/2022
552630/05/202230/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 88.140,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9544 DEL 27/05/2022
552530/05/202230/05/2022Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Aprile 2022 e mesi precedenti. Importo € =2.800,74=.
552430/05/202230/05/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. AREA BARI NORD. MARZO/APRILE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.9536 DEL 27/05/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 23.897,87.
552330/05/202230/05/2022UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA: ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2020 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO (IMA) E SINDROME CORONARICA ACUTA (SCA), GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1329/2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 516.516,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9535 DEL 27/05/2022.
552230/05/202230/05/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL “CENTRO PER LA SPERIMENTAZIONE ED APPLICAZIONE DI PROTESI E PRESIDI ORTOPEDICI – INAIL” DI VIGORSO DI BUDRIO (BO), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.680,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9192 DEL 24/05/2022.
552130/05/202230/05/2022INSERIMENTO UTENTE G.A. IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “TIRAMMOLLA” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE L’ADELFIA - ART.48 R.R. 4/2007
552030/05/202230/05/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. ; dip. M.G
551930/05/202230/05/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 9494 del 26/05/2022.
551830/05/202230/05/2022P.O. Di Venere: Fornitura, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. del farmaco estero Thiosol - Smart cig ZBE3694EB6
551730/05/202230/05/2022P.O. Putignano-Sig. I.S. dipendente ASL BA – Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.i
551630/05/202230/05/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.165,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2022.
551530/05/202230/05/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 11.404,23 . Marzo Aprile 2022.
551430/05/202230/05/2022Liquidazione fatture riguardanti il canone di noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare in favore della Ditta Sapio Life. Lista di liquidazione n.9446 del 26/05/2022
551330/05/202230/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Dipendente S.L. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
551230/05/202230/05/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. AREA BARI NORD. APRILE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.9457 DEL 26/05/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 9.065,75.
551130/05/202230/05/2022DSS DI BARI: Liquidazione delle "Indennità di turno" di competenza del mese di Aprile 2022 erogate a favore del Personale del Comparto Sanità del DSS si Bari, ai sensi dell'art. 86 del CCNL 2016-2018.
551030/05/202230/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.S.L. BOLOGNA - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 9418 DEL 26/05/2022. Importo € 60,00
550930/05/202230/05/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta ditta Vincal srl - lista di liquidazione n° 9153 del 23/05/2022 per un importo di €. 1.488,40= CIG: ZCD35814AF.
550830/05/202230/05/2022DSS9 AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI €24.000,00 PER PRESTAZIONI CICLO DI ADROTERAPIA FORNITE DA FONDAZIONE CNAO PAVIA
550730/05/202230/05/2022Liquidazione fatture Azienda Coloplast SPA - lista 9040 del 20/05/2022
550630/05/202230/05/2022Liquidazione fatture Ditta Medicair Sud srl come da lista di liquidazione n. 9377 del 25/05/2022.
550530/05/202230/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Concessione congedo per gravi motivi familiari ai sensi dell'art. 4 legge 8 marzo 2000 n. 53
550430/05/202230/05/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 1.830,00 lista n.ro 9158 del 23/05/2022 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO SRL per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
550330/05/202230/05/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.368,38 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2022.
550230/05/202230/05/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 18.104,13 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2022.
550130/05/202230/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione prestazioni aggiuntive e servizio di guardia retribuito ottobre - dicembre 2021
550030/05/202230/05/2022INSERIMENTO UTENTE D.G.S. IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “GRISU’” DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “LIBELLULA” - ART.48 R.R. 4/2007
549930/05/202230/05/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: P.A. Croce Santa Maria ONLUS, per un importo complessivo di € 1.154,10.
549830/05/202230/05/2022Liquidazione lavoro straordinario dip. C.R., mese di aprile 2022
549730/05/202230/05/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero Maggio 2022 - Regolamenti CEE
549630/05/202230/05/2022Liquidazione compenso lavoro straordinario mese di aprile 2022 dip. L.S.
549530/05/202230/05/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus - Nodiss, per un importo complessivo di € 6.709,24.
549430/05/202230/05/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. L.G.
549330/05/202230/05/2022TRASFERIMENTO UTENTE C.A. PRESSO LA COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA ART.48 R.R. 4/2007 “ISIDE” DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EOS” DI GRAVINA IN PUGLIA (BA).
549230/05/202230/05/2022INSERIMENTO UTENTE I.M. IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “OTRANTO ZOE” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE OTRANTO ZOE - ART.48 R.R. 4/2007
549127/05/202227/05/2022Affidamento diretto per conferimento di incarico professionale ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a), Legge n. 120/2020 come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1) della Legge n. 108/2021 Attività di indagine e di approfondimento attraverso il sistema della “Due Diligence Immobiliare” degli immobili di proprietà della Asl bari CIG: Z3735D994F
549027/05/202227/05/2022AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.22 - "Lavori di Aggiornamento normativo della U.O. di Patologia Clinica del P.O. Di Venere al D.M. 19.03.2015". Liquidazione saldo competenze professionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP D92C18000690006 CIG 7840329C28
548927/05/202227/05/2022AREA GESTIONE TECNICA – AGT “Lavori di adeguamento dell’impianto di erogazione e distribuzione dei gas medicinali presso la U.O.C. di Cardiologia del P.O. S. GIACOMO di Monopoli (BA)” SMART CIG: Z17368F0AD
548827/05/202227/05/2022AREA GESTIONE TECNICA - Adeguamento antincendio per l’ottenimento del C.P.I. del P.O. Di Venere. Affidamento incarico di collaudatore tecnico amministrativo. CUP D98G12000010002
548727/05/202227/05/2022D.S.S. 5 - GRUMO APPULA –Liquidazione e pagamento ACCONTO TARI anno 2022 in favore del Comune di SANNICANDRO DI BARI , per un importo complessivo di €.1.779,00
548627/05/202227/05/2022Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie per ventiloterapia domiciliare fornite ad utenti del DSS2, come da lista di liquidazione n. 9289 del 24/05/2022.
548527/05/202227/05/2022A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di trasporto e trasloco per le esigenze della ASL Bari. - Aggiudicazione
548427/05/202227/05/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA per il Servizio di “telesoccorso con pronto intervento” svolto presso la Guardia Medica di Quasano nel mese di Dicembre 2021. Lista di Liquidazione n. 8034 del 09/05/2022 di € 67,36 - CIG 78169986D0
548327/05/202227/05/2022Rendicontazione mensile delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal DSS2 effettuate nei mesi di dicembre2021/gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio2022.
548227/05/202227/05/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Maggio 2022 - Lista n° 9551 - 9570/2022
548127/05/202227/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 72.455,96=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9488 DEL 26/05/2022.
548027/05/202227/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 63 comma 3 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di “n. 2 isteroscopi operativi Storz“ occorrenti alla UOC Ginecologia e Ostetricia del P.O. San Paolo. Smart Cig Z663694C90
547927/05/202227/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative al periodo aprile 2022 per l’importo di € 225.131,54=; lista di liquidazione n. 9479 del 26/05/2022
547827/05/202227/05/2022DSS14: liquidazione da lista di liq. n. 9482 del 26/05/2022 in favore della Pharma-J S.r.l. per la fornitura di strumentario destinato all'ambulatorio oculistico del Dss14. Importo: € 2.832,33
547727/05/202227/05/2022AGRU – UOGAPC: Rettifica PROVVEDIMENTO N. 897 DEL 11/5/2022 –GRADUATORIA ZONE CARENTI STRAORDINARIE 2022- TERLIZZI e CASSANO MURGE
547627/05/202227/05/2022DSS 10 - Liquidazione fatture ditta A.P.E. AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA € 368,89 - CIG 831653F6D - Lista di liquidazione n. 9317 del 25/05/2022.
547527/05/202227/05/2022DSS 10 - Liquidazione fatture ditta PAN.ECO. SRL € 197,32 - CIG 8316537F6D - Lista di liquidazione n. 9404 del 26/05/2022.
547427/05/202227/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ INCONTRO ONLUS” di Amelia (TR) relative al mese di aprile, per complessivi € 4.939,20=; lista di liquidazione n. 9406 del 26/05/2022.
547327/05/202227/05/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 13.204,32
547227/05/202227/05/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. P.A.R.S. ONLUS ” di Civitanova Marche (MC) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “Santa Regina” sita in Corridonia (MC) relative al periodo aprile 2022 per complessivi € 1.764,95=; lista di liquidazione n. 9391 del 25/05/2022
547127/05/202227/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di aprile 2022, per complessivi € 3.932,40=; lista di liquidazione n. 9390 del 25/05/2022
547027/05/202227/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRÀ ELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di aprile 2022 per complessivi € 2.596,10=; lista di liquidazione n. 9389 del 25/05/2022
546927/05/202227/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) (CRAP – CRAP ESTENSIVA – COMUNITÀ ALLOGGIO) relative al mese di aprile 2022 per l’importo di € 241.799,04=; lista di liquidazione n. 9382 del 25/05/2022
546827/05/202227/05/2022Dss12. Liquidazione fatture Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL, per fornitura “Boccagli con filtro per Spirometro” e “Attrezzature sanitarie varie”. Importo complessivo € 12.112,16 (IVA inclusa). CIG Z54331CF95 e ZCB33C0731.
546727/05/202227/05/2022DSS2:Liquidazione tassa sui rifiuti(T.A.R.I.)-Comune di Ruvo di Puglia-Anno 2022
546627/05/202227/05/2022ASSISTENZA PROTESICA DIRETTA-"DITE VARIE". LISTA DI LIQUIDZIONE N. 9438 del 25/05/2022
546527/05/202227/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al periodo aprile 2022 per l’importo di € 170.684,36=; lista di liquidazione n. 9349 del 25/05/2022
546427/05/202227/05/2022Liquidazione Ditta Serenity Gennaio 2022 per un importo complessivo di € 42.265,45. CIG 82311976A4
546327/05/202227/05/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale Onlus NOdiSS, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: APRILE 2022.
546227/05/202227/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative al mese di aprile 2022 per complessivi € 3.383,76=. Lista di liquidazione n. 9304 del 25/05/2022
546127/05/202227/05/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Sancilio di Sancilio Francesco come da lista di liquidazione n. 9293 del 24/05/2022 CIG Z5A31515B9
546027/05/202227/05/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: APRILE 2022.
545927/05/202227/05/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile 2022. Importo € 2.244,00.
545827/05/202227/05/2022Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud. Liquidazione a Dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza ai corsi per il conseguimento dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rivolto ai raccoglitori occasionali di funghi epigei spontanei, tenutosi presso l’Auditorium della Scuola Media del Comune di Cellamare, nel periodo di agosto ed ottobre 2021.
545727/05/202227/05/2022A.G.P.- Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett. a) e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di guanti in nitrile per la manipolazione di antiblastici, varie misure, per un periodo di tre mesi, con opzioni di proroga di ulteriori tre mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione
545627/05/202227/05/2022Atto di diffida notificato dai sig. L.V. per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.635,87).
545527/05/202227/05/2022Dipartimento di Prevenzione - UOC SPeSAL Area Metropolitana - Liquidazione fatture in favore della Ditta SABA ITALIA s.p.a per servizio parcheggio in autosilo . Periodo Gennaio-Marzo 2022. Lista di Liquidazione n° 3141 del 25/02/2022 per € 1.200,00. (CIG ZBC15CF03C)
545426/05/202226/05/2022DSS n.2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mesi di Marzo e Aprile 2022.
545326/05/202226/05/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM Soc. Coop. Sociale per il Servizio di assistenza domiciliare a media ed alta intensità/complessità assistenziale APRILE 2022. Lista di liquidazione n. 9159 del 23/05/2022 di € 24.147,38. CIG: 7804362B40
545226/05/202226/05/2022DSS2: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONVATEC SRL.LISTA DI LIQUIDAZIONE 9141 DEL 23/05/2022.
545126/05/202226/05/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Vivisol - Home Care e Service per noleggio concentratore di ossigeno e cannule nasali, per un assistito del Dss14. Importo complessivo: 1.001,52. CIG: ZE93678B85
545026/05/202226/05/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione da fabbro e falegname relativi alla riqualificazione dei locali D.S.S. Unico di Bari – piano interrato alla ditta City Infissi P.I. 07981360725 con sede legale alla Via Vincenzo Roppo, 42 – Ceglie del Campo 70129 - BARI.CIG: Z503675975
544926/05/202226/05/2022ASSISTENZA PROTESICA DIRETTA-"DITE VAIRE". LISTA DI LIQUIDZIONE N. 8462 DEL 17.05.2022
544826/05/202226/05/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Riparazione tratto fognante presso il 118 in Castellana Grotte ditta AZIENDA ARTIGIANA S.N.C. DI ZONNO MARCELLA CIG: Z46365B224. €. 9.760,00
544726/05/202226/05/2022Assistenza protesica diretta- "Ditte Varie". Lista di liquidazione n. 7020 del 22/04/2022
544626/05/202226/05/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Maggio 2022 - Lista n° 9469/2022
544526/05/202226/05/2022DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n. 9379 del 25/05/2022 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mese di Aprile 2022.
544426/05/202226/05/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, Domus Maxima “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di aprile 2022 (primo e secondo 30% DGR 1006) di € 15.918,42= (quindicimilanovecentodiciotto/42). Lista di liquidazione n. 9351 del 25/05/2022.
544326/05/202226/05/2022Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. relative al Servizio Trasporto Disabili, come da lista di liquidazione n. 9342 del 25/05/2022, per un importo complessivo di €. 10.282,80=. - CIG 7658924805.
544226/05/202226/05/2022Deliberazione D.G. n. 665 del 13.04.2022 – Liquidazione spese legali - Spesa complessiva pari ad € 4.523,29.
544126/05/202226/05/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo:1°Integrazione Anni 2021 2022 Contrattualizzati, per l’importo complessivo di €3.158,60==. Lista di liquidazione n.9345 del 25/05/2022 di €3.158,60==.
544026/05/202226/05/2022DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI MAGGIO 2022
543926/05/202226/05/2022DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI m.a. - ASSISTITA APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 (MALATTIA RARA)
543826/05/202226/05/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.12920 DEL 17/11/2021 – TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI – COOPERATE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C/ASL BA – LIQUIDAZIONE D.I. N.3404/2021 – R.G. N. 8273/2021.
543726/05/202226/05/2022D.S.S. UNO – Ditta: Medicair Sud srl. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia. Lista di liquidazione n. 9307 del 25.05.2022. Importo totale liquidato €364,55.
543626/05/202226/05/2022DSS 14: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO COVID-19 ex DGR 687/2020 e A.D.384/2020. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condixione di gravissima disabilità e non autosufficienza. Autorizzazione alla liquidazione "Proroga al 31.03.2022" a favore dei richiedenti afferenti alla Seconda Finestra ex D.D.G ASL BA n. 551 del 29.03.2022. Importo liquidato 74.400,00
543526/05/202226/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl per la somma complessiva di € 41.480,00 resasi necessaria per i lavori di adeguamento edile, idrico e degli impianti elettrici e dati dei locali da destinarsi ad ambulatorio vaccinale in Vico Oberdan – Carbonara (Bari) come da lista di liquidazione n. 9312/2022
543426/05/202226/05/2022P.O. Putignano-Sig. D.L.M. dipendente ASL BA – Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
543326/05/202226/05/2022D.S.S. UNO – Ditta: Domolife srl. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da lista di liquidazione n. 9302 del 25.05.2022. Importo totale liquidato € 1.789,84.
543226/05/202226/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie gennaio - marzo 2022
543126/05/202226/05/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale in favore di n. 1 disabile grave per il mese di aprile 2022, di € 9.000,00= (novemila/00). Lista di liquidazione n. 9301 del 25/05/2022.
543026/05/202226/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL DELAL FORNITURA DI N. 500 FIALE DEL FARMACO PENICILLINA G SODICA 5 MUI FL. E N. 400 FIALE DEL FARMACO PENICILLINA G SODICA 1 MUI FL.
542926/05/202226/05/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.7496 del 02/05/2022 in favore della dr.ssa L.S. per conferimento incarico di natura autonoma presso il P.O. Di Venere per un importo di €7.560,00 iva esclusa.
542826/05/202226/05/2022DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €.411,46.
542726/05/202226/05/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.8285 del 11/05/2022 in favore della Dr.ssa B.F. per conferimento incarico di natura autonoma presso il Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €7.417,60 iva inclusa.
542626/05/202226/05/2022AGT – MANU: Rettifica Determina 5094/2022
542526/05/202226/05/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di bonifica strade nel parcheggio dell’Ospedale San Giacomo in Monopoli alla ditta Edile Gica Costruzioni di Catapano Geom. Giuseppe P.I. 01012400725 con sede legale alla Via Onofrio Jannuzzi, 33 76123 – Andria CIG: ZCC368CE1F
542426/05/202226/05/2022A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5 del D.L. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 119/2011
542326/05/202226/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da gennaio ad aprile 2022, per l’importo complessivo di € 152.021,76= (centocinquantaduemilaventuno/76). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 9291 del 24/05/2022.
542226/05/202226/05/2022AGRU - Dipendente a tempo indeterminato Aspettativa senza assegni art. 12 – comma 1– del CCNL Comparto Sanità 10/02/2004
542126/05/202226/05/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 8942 del 19/05/2022. Importo totale liquidato €. 17.072,37
542026/05/202226/05/2022AGRU - Dipendente a tempo indeterminato Aspettativa senza assegni art. 10 – comma 8 b) – del CCNL Comparto Sanità 10/02/2004.
541926/05/202226/05/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 8523 del 16/05/2022. Importo totale liquidato € 15.830,91
541826/05/202226/05/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair Sud SRL" . Lista di liquidazione n. 8803 del 18/05/2022. Importo totale liquidato € 13.868,23
541726/05/202226/05/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative al S.A.L. n.ro 20 e n.ro 21. CUP: D67B14000530001 CIG: 7088447383
541626/05/202226/05/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA "SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO EFFETTUATO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 9280 DEL 24/05/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 1.415,66 (IVA 22% INCLUSA).
541526/05/202226/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da gennaio ad aprile 2022 per un importo complessivo di € 331.885,23= (trecentotrentunomilaottocentottantacinque/23). Lista di liquidazione n. 9276 del 24/05/2022.
541426/05/202226/05/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair sud SRL" . Lista di liquidazione n. 8533 del 16/05/2022. Importo totale liquidato € 13.565,51
541326/05/202226/05/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Hollister SPA ". Lista di liquidazione n. 7504 del 02/05/2022. Importo liquidato €. 8.592,60
541226/05/202226/05/2022DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, per la sostituzione di componenti per impianto cocleare non più riparabili e funzionali (Cod. ISO 22.06.21.106) alla Ditta CENTRO ACUSTICO SRL per un piccolo assistito residente nell’ambito del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 190,00= (iva 4% inclusa) - CIG Z35368C0E0
541126/05/202226/05/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Hollister SPA ". Lista di liquidazione n. 8788 del 18/05/2022. Importo liquidato €. 15.462,56
541026/05/202226/05/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Linde Medicale SRL" . Lista di liquidazione n. 8552 del 16/05/2022. Importo totale liquidato € 5.599,20
540926/05/202226/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di marzo 2022, per l’importo complessivo di € 42.954,32= (quarantaduemilanovecentocinquantaquattro/32). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 9251 del 24/05/2022.
540826/05/202226/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°9243 del 24/05/2022 -
540726/05/202226/05/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 8.723,00 come da lista n. 7885 del 05.05.2022 -ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L.- per: "lavori di Manutenzione ordinaria di ripristino impianti elevatori delle strutture immobiliari di competenza dell’UTP del D.S.S.12. e D.S.S.13".
540626/05/202226/05/2022AGRU – UOGAPC: Rettifica determinazione dirigenziale n. 5251 del 24/5/2022
540526/05/202226/05/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione incarichi provvisori continuità assistenziale – 1/6/2022 – GRAMEGNA MAURIZIO + altri
540426/05/202226/05/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione incarichi provvisori continuità assistenziale – 1/6/2022 – Servedio Giacomo + altri
540326/05/202226/05/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 8.418,00 come da lista n. 7870 del 05.05.2022 -ditta EUROASCENSORI SERVICE S.R.L.- per: "lavori di Manutenzione ordinaria di ripristino impianti elevatori delle strutture immobiliari di competenza dell’UTP del D.S.S.12. e D.S.S.13"
540226/05/202226/05/2022Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “AVESS di Grumo Appula”.
540126/05/202226/05/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario Comunità socio-riabilitativa – “Casa di Alberto” (art. 57) – con sede operativa in Viale Salento snc – Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, non autosufficiente per i mesi di febbraio e marzo 2022 di € 5.584,18= (cinquemilacinquecentottantaquattro/18). Lista di liquidazione n. 9191 del 24/05/2022.
540026/05/202226/05/2022Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - lista n. 9187 del 24/05/2022.
539926/05/202226/05/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 3.602,39.
539826/05/202226/05/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. VENA SALVATORE: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 14 Poliambulatorio di Putignano, Locorotondo, Noci ed Alberobello al D.S.S. Bari.
539726/05/202226/05/2022DSS n. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - Importo complessivo € 3.614,46.
539626/05/202226/05/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso L.R.25/96 e successive integrazioni - 2° invio Maggio 2022
539526/05/202226/05/2022DSS9: AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO ANNUALE DI N. 1 CONCENTRATORE PORTATILE DI OSSIGENO PER PAZIENTE RESIDENTE A MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO : € 998,40 (IVA 4% INCLUSA). CIG: Z1C36864D6.
539426/05/202226/05/2022Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “Protezione Civile Rutigliano”.
539326/05/202226/05/2022Liquidazione fatture Azienda Coloplast SpA - lista n. 9142 del 23/05/2022.
539226/05/202226/05/2022Determina di liquidazione ausili protesici su misura.Lista 9134 del 23/05/2022
539126/05/202226/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA.S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°9102 del 23/05/2022 -
539026/05/202226/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc per la somma complessiva di € 1.061,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture CV218KX, ER247FE, DC357EF, CV462LC come da lista di liquidazione n. 9132 del 23/05/2022
538926/05/202226/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Officina L.L.F. srl per la somma complessiva di € 219,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autovettura CK889HL come da lista di liquidazione n. 9127 del 23/05/2022.
538826/05/202226/05/2022DSS9: NOLEGGIO DEFIBRILLATORE INDOSSABILE "LIFEVEST" PER IL PERIODO PRESUMIBILE: 12/04/2022-10/07/2022 A BENEFICIO DI UN ASSISTITO RESIDENTE NEL COMUNE DI MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO: € 11.856,00 (IVA 4% INCLUSA). CIG: Z72367BADD.
538726/05/202226/05/2022AGT – MANU: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE n. 4759/2022
538626/05/202226/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta GDP Service di Marangelli E.R.&C. per la somma complessiva di € 1.988,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture EZ419YP, FZ411LC, ER247FE, EZ419YP come da lista di liquidazione n. 9105 del 23/05/2022
538526/05/202226/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Pesce Auto Service srl per la somma complessiva di € 744,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture EZ541YP e FZ416LC come da lista di liquidazione n. 9098 del 23/05/2022
538426/05/202226/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Concessionaria Renauto S.p.A. per la somma complessiva di € 250,65 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autovettura FD671YM come da lista di liquidazione n. 9087 del 23/05/2022
538326/05/202226/05/2022Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - lista n. 9074 del 20/05/2022.
538226/05/202226/05/2022Liquidazione fatture Azienda Hollister SpA - lista n. 9062 del 20/05/2022.
538126/05/202226/05/2022P.O.Putignano - Presa d'atto dal rientro anticipato dal Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42-comma 5 del D.LGS n.151 del 26/03/2001 -Dipendente D.L.M. rettifica determina n. 260 del 18/01/2022
538026/05/202226/05/2022D.S.S. N. 13 – Rettifica Determina n. 4664 del 11/05/2022 - Rendiconto spese sostenute nel mese di aprile 2022 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221.
537926/05/202226/05/2022Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di APRILE 2022- Importo € 27.919,45
537826/05/202226/05/2022Rimborso spese di vaccinoterapia per la cura di allergopatia. Importo € 1.169,99- Mese APRILE 2022.
537726/05/202226/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo per la somma complessiva di € 488,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autovettura EZ821YP come da lista di liquidazione n. 2437 del 14/02/2022.
537625/05/202225/05/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC):INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5097 DEL 18/05/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 89.448,31=.
537525/05/202225/05/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLA STRUTTURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA CODICE EDOTTO “100456” NEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 30.549,88=.
537425/05/202225/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, AL MEDICO NON SPECIALISTA R.G.. PERIODO APRILE 2022.
537325/05/202225/05/2022P.O.Putignano - Presa d'atto dal rientro anticipato dal Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42-comma 5 del D.LGS n.151 del 26/03/2001 -Dipendente I.S. rettifica determina n. 5066 del 18/05/2022
537225/05/202225/05/2022DSS 10: Liquidazione fatture ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL € 15.727,42 - CIG 8912227A5F. Numeri inventario 317022,317023,317024,317025,317026,317027,317028,317029 e 317030.
537125/05/202225/05/2022DSS 10: AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI OCCORRENTI AL DAY SERVICE CHIRURGICO C/O P.O. FALLACARA TRIGGIANO DEL DSS N. 10 ALLA DITTA PUBLIDEA S.R.L. (P.IVA: 01265740777). IMPORTO € 2.461,03 (IVA 22% INCLUSA). CIG Z95367FC2F.
537025/05/202225/05/2022OGGETTO: P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Forniture Laboratorio srl come da lista di liquidazione n. 9169 del 24/05/2022 CIG ZE2352D43D
536925/05/202225/05/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Burke & Burke spa come da lista di liquidazione n. 9168 del 24/05/2022 CIG Z073585DCC
536825/05/202225/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento della fornitura di n. 1000 test Interleukina 6, comprensivi di calibratori e controlli, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) e 63, co. 2, lett. b) e co. 3, lett. b) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Smart CIG: Z2A35F1335.
536725/05/202225/05/2022AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Riqualificazione dell’ala ovest del Presidio Territoriale Assistenziale di Noci e realizzazione del Centro Polifunzionale Territoriale". Nomina Commissione Giudicatrice. CUP D79J21015410006 CIG 919521424
536625/05/202225/05/2022C.P.S. Infermiere (assunzione 01/10/2019 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
536525/05/202225/05/2022A.G.P. - Ventiloterapia Domiciliare - Determinazione Dirigenziale n° 13570 del 01.12.2021 - Rettifica.
536425/05/202225/05/2022DSS12 AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI €24.000,00 PER PRESTAZIONI CICLO DI ADROTERAPIA FORNITE DA FONDAZIONE CNAO PAVIA . CIG.ZF4367D02D
536325/05/202225/05/2022RIENTRO IN RAPPORTO DI LAVORO TEMPO PIENO
536225/05/202225/05/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo:1°Integrazione 1°30% APRILE 2022, per l’importo complessivo di €2.787,00==. Lista di liquidazione n.9160 del 23/05/2022 di €2.787,00==.
536125/05/202225/05/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Coloplast SPA ". Lista di liquidazione n. 8663 del 17/05/2022. Importo liquidato € 7.294,60
536025/05/202225/05/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Convatec Italia SRL ". Lista di liquidazione n. 8672 del 17/05/2022. Importo liquidato € 13.169,54
535925/05/202225/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti presso l'impianto elevatore n. 30 ubicato nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 9146 del 23/05/2022 - Ditta KONE S.P.A.
535825/05/202225/05/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.236,63# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
535725/05/202225/05/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Teleflex Medical SRL ". Lista di liquidazione n. 8669 del 17/05/2022. Importo liquidato € 2.663,44
535625/05/202225/05/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Convatec Italia SRL ". Lista di liquidazione n. 8783 del 18/05/2022. Importo liquidato €. 21.489,22
535525/05/202225/05/2022AGT – MANU: “Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, delle impermeabilizzazioni, isolamenti, coibentazioni, lastricati solari e copertine di coronamento presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”. Aggiudicazione non efficace ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020. Lotto 1 9155192F6D – Lotto 2 9155197391 – Lotto 3 91552015DD
535425/05/202225/05/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Coloplast SPA". Lista di liquidazione n. 8793 del 18/05/2022. Importo liquidato €. 13.360,48
535325/05/202225/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente C.A.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
535225/05/202225/05/2022AGRU - Dipendente a tempo indeterminato Aspettativa senza assegni art. 12 - comma 8 - lett. a) del CCNL Comparto Sanità 20.09.2001
535125/05/202225/05/2022Cessazione incarico a t.i. servizio continuità assistenziale – Dr. B.G.
535025/05/202225/05/2022PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO DIPENDENTE.
534925/05/202225/05/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditte varie ". Lista di liquidazione n. 9027 del 20/05/2022. Importo liquidato € 4.385,61
534825/05/202225/05/2022: P.O. Di Venere – Affidamento ai sensi degli art. 36 co. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e 63 co. 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di n. 12 coppie ( n. pezzi 24) di Piastre per Defibrillatore Philips Heartstart FRX 0000343 lotto 200713-0958 (smart pads II) necessarie per il Servizio di Trasporto Secondario del P.O. Di Venere– Ditta Elcamm srl - Smart CIG n. Z64366AD62.
534725/05/202225/05/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 Cod. MIRWEB A912.54 – Riqualificazione e potenziamento della Riabilitazione Psichiatrica nella Città di Bari. Approvazione quadro economico di assestamento del finanziamento. CUP D94E17000300006
534625/05/202225/05/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr. Palladino Giuseppe.
534525/05/202225/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia-.Dipendente I.T.L. Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D.Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
534425/05/202225/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, AL MEDICO NON SPECIALISTA K.G.F. PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2021.
534325/05/202225/05/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Aprile 2022, per l’importo complessivo di €153.080,61==. Lista di liquidazione n.9100 del 23/05/2022 di €153.080,61==.
534225/05/202225/05/2022Dipendente di cui all’allegato File Privacy. Cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dal 01/09/2022.
534125/05/202225/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 44.216,42=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8955 DEL 19.05.2022.
534025/05/202225/05/2022P.O. Putignano – Liquidazione fatture Istituto Tumori Giovanni Paolo II - lista di liquidazione n° 8556 del 16/05/2022 importo complessivo €. 2.827,91= CIG: Esente.
533925/05/202225/05/2022P.O. Di Venere - Presa d'atto dell'esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di Medicinali vari e prodotti Galenici perle necessità del P.O. Di Venere - smart cig Z1B36829BD
533825/05/202225/05/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di trasporto di un feto per esame autoptico dalla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari all’ U.O. Anatomia Patologica dell’A.O.U. Policlinico di Bari, Smart Cig: Z9C368215E.
533725/05/202225/05/2022DSS N. 4-ALTAMURA- Ditta SERENITY-Dispositivi per incontinenza. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 197.361,30 iva inclusa periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2022- Lista di liquidazione n. 9051 del 20/05/2022 -CIG.82311976A4.
533625/05/202225/05/2022Area Bari Nord - P.O della Murgia: rendicontazione delle spese postali effettuate con l'affrancatrice mod. MAAF HASLER SYSTEM matricola n. 026001, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50023412-001 ubicata presso la Direzione Amministrativa - I° trimestre 2022.
533525/05/202225/05/2022 OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 11.921,76 per il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di APRILE 2022. – Lista di liquidazione n.9035 del 20.05.2022 - CIG. 78169986D0.
533425/05/202225/05/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 13.857,98 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di GENNAIO E APRILE 2022. – Lista di liquidazione n. 9033 del 20.05.2022- CIG. 78169986D0
533325/05/202225/05/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.700,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2022.
533225/05/202225/05/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.254,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
533125/05/202225/05/2022Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 35.773,16 per il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Altamura e Santeramo, nel periodo di APRILE 2022. e il servizio di vigilanza dinamica reso presso i Poliambulatori di Santeramo nel periodo GENNAIO 2022 – Lista di liquidazione n. 9031 del 20.05.2022
533025/05/202225/05/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Marzo 2022, per l’importo complessivo di €153.387,18==. Lista di liquidazione n.9041 del 20/05/2022 di €153.387,18==.
532925/05/202225/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE DI MARZO E APRILE 2022 - Lista di liquidazione n. 8961 del 19/05/2022 di €. 19.800,00=
532825/05/202225/05/2022P.O. Di Venere – Rettifica Determinazione Dirigenziale n.5004 del 17/05/2022 affidamento blister mezze torce Duracell da 1,5 e 9 Volt per le diverse UOC del PO Di Venere, SMART CIG: ZCB3669433.
532725/05/202225/05/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo:1°Integrazione 2°30% MARZO 2022, per l’importo complessivo di €2.879,90==. Lista di liquidazione n.9026 del 20/05/2022 di €2.879,90==.
532625/05/202225/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di febbraio 2022, per l’importo complessivo di € 38.973,55= (trentottomilanovecentosettantatre/55). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 9023 del 20/05/2022.
532525/05/202225/05/2022D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 1.555,20# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico mese di DICEMBRE 2021. Lista di liquidazione n.9016 del 20/05/2022 –
532425/05/202225/05/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (COD. CIG. Z1C3310538) PER FORNITURA DI N. 2 CARRELLI IN ACCIAIO INOX DESTINATI ALLA UO DI SALA OPERATORIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8897 DEL 19/05/2022 SPESA €. 967,19
532325/05/202225/05/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.9015 del 20/05/2022 in favore della ditta F.A.S.E. S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “Morcellatore Laparoscopio” occorrente alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere, per un importo di €34.160,00 iva inclusa.
532225/05/202225/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di marzo e aprile 2022 di € 50.210,23= (cinquantamiladuecentodieci/23). Lista di liquidazione n. 9013 del 20/05/2022.
532125/05/202225/05/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo:1°Integrazione 1°30% MARZO 2022, per l’importo complessivo di €2.879,90==. Lista di liquidazione n.9006 del 20/05/2022 di €2.879,90==.
532025/05/202225/05/2022AGT – MANU LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL PER LA SOMMA DI € 6.100,00 IVA COMPRESA , PER INTERVENTO IMPIANTISTICO PER ALLOCAZIONE SEDE ACCETTAZIONE PRESSO L’ U.O.S.D. PATOLOGIA CLINICA DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8612 DEL 17/05/2022.
531925/05/202225/05/2022P.O. “Di Venere” aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12 , Co8 , lett. b del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001 dip. G.R.
531825/05/202225/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la disostruzione di condotta fognaria a servizio del reparto di Ostetricia-Ginecologia presso il P.O. "Di Venere" di Bari - Lista di liquidazione n. 8954 del 19/05/2022 - Ditta TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA SRL.
531725/05/202225/05/2022AGT – MANU LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL PER LA SOMMA DI € 5.002,00 IVA COMPRESA , PER SOSTITUZIONE PARTE DEL COMPRESSORE A SERVIZIO DEGLI SCAMBIATORI CIRCUITO CALDO DI RISCALDAMENTO E ACS PRESSO IL REPARTI UTIR-UTIC- HALL E SALE OPERATORIE DEL P.O. “PERINEI” DI ALTAMURA, RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CALDAIA MURALE JUNKERS PRESSO IL C.S.M AREA 2 DI ALTAMURA E ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA CENTRO RIABILITAZIONE IN VIA PALESTRO ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8432 DEL 13/05/2022.
531625/05/202225/05/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo:1°Integrazione 2°30% FEBBRAIO 2022, per l’importo complessivo di €2.601,20==. Lista di liquidazione n.8999 del 20/05/2022 di €2.601,20==.
531525/05/202225/05/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.332.80 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Promozione Sociale “Pubblica Assistenza Francavilla” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2022.
531425/05/202225/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 2.074,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell’impianto di condizionamento presso il servizio U.D.T. del P.T.A. di Bitonto come da lista di liquidazione n. 8970 del 19/05/2022
531325/05/202225/05/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 14.085,50 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2022.
531225/05/202225/05/2022P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 02 Sistemi Elettromeccanici per Terapia Fisica Kinetec + carrello porta strumenti per le U. O. C. di Ortopedia dei PP. OO. di Putignano e Monopoli - Spesa complessiva €. 8.425,32= - CIG: Z403640AEC.
531125/05/202225/05/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 19.169,96# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi
531025/05/202225/05/2022AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di aprile 2022 dal funzionario della cassa economale .
530925/05/202225/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Pesce Auto Service srl per la somma complessiva di € 4.904,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture CR210MK, FZ415LC, CV590KY, FD704YM, EP300FH, FZ414LC, FD701YM, CK411RG, EV120WJ come da lista di liquidazione n. 8939 del 19/05/2022
530825/05/202225/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione (mediante la sostituzione di componenti) su impianti a vapore e di osmosi presso la Centrale Termica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 8919 del 19/05/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
530725/05/202225/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria, alla ditta CMtec Srl di Bari, della fornitura di n. 2 Cateteri a pallone POWERFLEX PRO CORDIS utilizzati, nell’anno 2019, presso la UOC di Cardiologia – UTIC del P.O. S. Paolo per l’esecuzione di angioplastiche periferiche.
530625/05/202225/05/2022DSS14: Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, a favore del dipendete V. P., in servizio presso il Dss14, per il periodo 01/07/2022 - 31/08/2022
530525/05/202225/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Iesi srl per la somma complessiva di € 1.073,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione porte scorrevoli presso il P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 8853 del 18/05/2022
530425/05/202225/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per la somma complessiva di € 366,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione e lavaggio colonna montante scarico bagni reparto di Ortopedia del P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 8843 del 18/05/2022
530325/05/202225/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Eurosistemi srl per la somma complessiva di € 3.050,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino gruppo di continuità nella Cardiologia del P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 8856 del 18/05/2022.
530225/05/202225/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta LFM SpA per la somma complessiva di € 244,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino impianto idrico presso il Centro Dialisi di Bitonto come da lista di liquidazione n. 8858 del 18/05/2022
530125/05/202225/05/2022INSERIMENTO UTENTE D.S. IN COMUNITA’ EDUCATIVA “SANT’ANNA” (MOLFETTA) CON PROGETTO ADATTATO - ART.48 R.R. 4/2007
530025/05/202225/05/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. ; dip. B.R.
529925/05/202225/05/2022P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 dip. B.M.
529825/05/202225/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di una artroprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta STRYKER-Paz. BMM-Spesa complessiva € 1.439,88-Cig Z49360234F.
529725/05/202225/05/2022DSS 10 - Liquidazione fattura della Ditta PAN.ECO. per intervento di disinfestazione, deratizzazione e deblatizzazione c/o il PTA Triggiano periodo Gennaio-Aprile 2022. Lista di liquidazione n. 8799 del 18/05/2022. Importo € 285,27. CIG 8316537F6D.
529625/05/202225/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura Fondazione Banca degli occhi del Veneto Onlus, come da lista di liquidazione n. 8878 del 19/05/2022 di € 5.910,00. CIG ESENTE.
529525/05/202225/05/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta COnvatec Italia SRL con Lista di Liquidazione n. 8796 del 18-05-2022 per un importo di Euro 7905,58.
529425/05/202225/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord Dipendente C.L. P.O. Molfetta Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
529325/05/202225/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Sig. D.F. - Proroga aspettativa senza assegni ex art. 12 comma 8 lett. b) del CCNL Comparto Sanità 20/9/2001.
529225/05/202225/05/2022Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii. Dipendente P.O. Molfetta C.N.
529125/05/202225/05/2022C.P.S. Infermiere (assunzione 16/07/2018 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
529025/05/202225/05/2022D.S.S. UNO – Ditte: Vivisol, Linde medicale, Medigas Italia, Medicair Sud, Vitalaire Italia. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 8665 del 17.05.2022. Importo totale liquidato €8.452,08.
528925/05/202225/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Liquidazione fatture ditta BIOTEK SRL di Taranto per la fornitura di “apparecchiature elettromedicali di base per oftalmologia” come da lista di liquidazione n. 8632 del 17/05/2022 per un importo complessivo di € 11.773,00. CIG Z4433F05CF, Z7B33F06E8, ZF533F0674.
528825/05/202225/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura Fondazione Banca degli occhi del Veneto Onlus, come da lista di liquidazione n. 8724 del 17/05/2022 di € 3.890,00. CIG ESENTE.
528725/05/202225/05/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di riattamento di nuove stanze da adibire a stanze medici in Direzione Sanitaria del P.O. di Monopoli alla Ditta Ebanisteria Attolico P.I. 05267880721 con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 52 in Bari – Palese .CIG: ZDA3674DA1
528625/05/202225/05/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione extra contrattuale relativa ai lavori di manutenzione su impianto matricola n. 6136207 sito c/o ASL Bari Via Omodeo, in Bari 7 alla ditta Euroascensori Service srl P.I. 0641966217 con sede legale presso il Centro Direzionale Isola G5 80143 – Napoli – CIG:Z0D3674D48
528525/05/202225/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas medicinali ubicati presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 8685 del 17/05/2022 - Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.
528425/05/202225/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Texa s.r.l. per la fornitura di n. 6 pulseoximeter per la U.O.C. di Cardiologia, come da lista di liquidazione n. 8626 del 17/05/2022.
528325/05/202225/05/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni varie relative alla gestione delle attività socio-riabilitative per gli utenti del Centro Diurno Dipartimentale. Importo complessivo di € 5.045,82=; lista di liquidazione n. 8643 del 17/05/2022
528225/05/202225/05/2022DSS12 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI PER RIMBORSO DI VACCINOTERAPIA AI SENSI DELLA L.R.14/2004 ART.22
528125/05/202225/05/2022DSS UNO – Ditta Alfonso Valentini Interni : Liquidazione spesa come da lista di liquidazione n. 8618 del 17.05.2022 per fornitura di mobili e arredi per il DSS1. Importo totale liquidato € 4.058,99.
528025/05/202225/05/2022D.S.S. UNO – Ditta: Medicair Sud srl. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da lista di liquidazione n. 7462 del 02.05.2022. Importo totale liquidato € 84,24.
527925/05/202225/05/2022D.S.S. UNO – Ditta: Medicair Sud srl. Liquidazione spesa per canoni noleggio ventiloterapia come da lista di liquidazione n. 7456 del 02.05.2022. Importo totale liquidato €15.004,63.
527825/05/202225/05/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori per il ripristino del servizio rilevazione fumi presso il padiglione "H" nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZA836629B3 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
527724/05/202224/05/2022DSS2 - D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Liquidazione ai sensi della D.D.G. 551 del 29.03.2022. Periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 per gli ammessi alla I e II finestra.
527624/05/202224/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente S.S.; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
527524/05/202224/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione su impianti di condizionamento mediante la sostituzione di componenti presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 8883 del 19/05/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
527424/05/202224/05/2022AREA GESTIONE TECNICA - RIMBORSO CHILOMETRICO PERSONALE DIPENDENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO GENNAIO E MARZO 2022
527324/05/202224/05/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. P.A.
527224/05/202224/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta City Infissi per la somma pari ad € 3.965,00 iva inclusa resasi necessaria per lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso varie strutture della asl Bari come da lista di liquidazione n. 4211/2022
527124/05/202224/05/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Riparazione Impianti di climatizzazione presso la UOSVD di Oculistica del P.O. di Putignano ditta PELLICANI & NOVIELLO S.R.L. CIG: Z0D365C031.
527024/05/202224/05/2022A.G.R.U. - RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 605 DEL 06/04/2022.
526924/05/202224/05/2022A.G.R.U. - PRESA D'ATTO DELLA VALUTAZIONE DEL COLLEGIO TECNICO IN MERITO ALLA SCADENZA DELL’INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE ASSISTENZA TERRITORIALE AREA 4 CENTRO AFFIDATO ALLA DOTT.SSA SCORPINITI FRANCESCA. RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 110 DEL 03/02/2022.
526824/05/202224/05/2022DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Marzo 2022.
526724/05/202224/05/2022D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Marzo 2022
526624/05/202224/05/2022D.S.S. n°2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Marzo 2022
526524/05/202224/05/2022Distretto Socio Sanitario n. 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 - Dipendente M.M.
526424/05/202224/05/2022RETTIFICA DETERMINA N. 4056 del 26/04/2022
526324/05/202224/05/2022DSS N. 2 – Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 7724 del 04/05/2022.
526224/05/202224/05/2022AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità avviso di gara “FESR 2014 – 2020 – lavori di rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in viale Aldo Moro a Triggiano”” CUP : D94E170003000062 CIG 7960003247
526124/05/202224/05/2022: DSS2- “Liquidazione fattura Ditta “ALFONSO VALENTINI INTERNI, relativa alla fornitura di arredi per le necessità del DSS2, come da lista di liquidazione n.7691 del 03/05/2022.
526024/05/202224/05/2022D.S.S.N.2 Liquidazione fatture COLOPLAST – come da lista di liquidazione n. 7336 del 28/04/2022.
525924/05/202224/05/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione impianto elettrico e boiler presso centrale del P.T.A. di Triggiano (Ba)”. Ditta MIC.A. s.r.l. N. CIG Z635B5A55
525824/05/202224/05/2022A.G.P. – DDG 978/2022: Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in Service di un Sistema Integrato di Catena di Custodia in gradi di garantire l’autenticità e la tracciabilità dei campioni biologici per esami di tossicologia clinica e forense dal momento del prelievo/raccolta allo smaltimento. Rettifica
525724/05/202224/05/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Marzo 2022.IX^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.551 del 29/03/2022
525624/05/202224/05/2022Dipartimento di Prevenzione. Acquisto urgente di arredi per apertura di nuova sede Sisp nel comune di Bitritto.
525524/05/202224/05/2022DDP-SISP AREA METROPOLITANA.RICHIESTA RIMBORSO DIRITTI SANITARI. ASSISTITO C.F.M. € 225,00.
525424/05/202224/05/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €. 10.167,58 per il Servizio trasporto disabili reso presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari, e presso il Centro OSMAIR di Laterza, nel mese di MARZO 2022. Lista di liquidazione n 9028 del. 20.05.2022. CIG 765891616D-898445814A
525324/05/202224/05/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta A.P.E. srl per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso il PTA di Grumo Appula in data 09 MARZO 2022 e 22 APRILE 2022. Lista di liquidazione n. 6710 del 19/04/2022 di € 30,43 Lista di liquidazione n. 8154 del 10/05/2022 di € 94,79 CIG: 8316537F6D
525224/05/202224/05/2022Dipartimento di Prevenzione. Affidamento fornitura di timbri di servizio, targhe indicative e depliant alla ditta Artigraph di Marco Dionisio. CIG Z02367FCC3.
525124/05/202224/05/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.d. nel servizio di C.A dr. Fantasia Angelo
525024/05/202224/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Frangia srls per la somma complessiva di € 2.440,00 resasi necessaria per lavori urgenti di manutenzione edile presso il seminterrato del Poliambulatorio di Via Caduti di Via Fani in Bari come da lista di liquidazione n. 9004/2022
524924/05/202224/05/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile 2022. Importo € 11.922,00.
524824/05/202224/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P Appalti per la somma complessiva di € 7.686,00 resasi necessaria per lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso varie UU.OO. della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 6212/2022 e 8974/2022
524724/05/202224/05/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Da GENNAIO ad APRILE 2022.
524624/05/202224/05/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Marzo 2022. Importo €=12.444,26=.
524524/05/202224/05/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. R.G. n. 2208/2022 - Decreto ingiuntivo n. 307/2022. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 777,40.
524424/05/202224/05/2022DDP-SISP AREA METROPOLITANA. RICHIESTA RIMBORSO DIRITTI SANITARI. €. 200.50
524324/05/202224/05/2022Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale 202. Mese di Marzo 2022. Variazione quadro contabile.
524224/05/202224/05/2022Dipartimento di Prevenzione - Sisp Area Sud - Rimborso somme per prestazioni non effettuate € 134,40.
524124/05/202224/05/2022Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud – Formazione personale dipendente. Rimborso spese per partecipazione al corso di formazione per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del D. M 686/96 organizzato dall’Accademia d’impresa di Trento dal 26.07.2021 al 07.08.2021.
524020/05/202220/05/2022Prestazioni professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile 2022. Importo € 3.562,00
523920/05/202220/05/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Servizio di Riabilitazione di Toritto. Rata n. 14. Lista di liquidazione n. 8814 del 18/05/2022 di € 129,41. CIG: 7508260C26
523820/05/202220/05/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione "Volontari on the Road", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: APRILE 2022.
523720/05/202220/05/2022Prestazioni professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio, febbraio e marzo 2022. Importo € 7.882,00.
523620/05/202220/05/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo:1°Integrazione 1°30% FEBBRAIO 2022, per l’importo complessivo di €2.601,20==. Lista di liquidazione n.8962 del 19/05/2022 di €2.601,20==.
523520/05/202220/05/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo aprile 2022.
523420/05/202220/05/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di FEBBRAIO 2022.
523320/05/202220/05/2022Dss12. Fornitura n.2 Lampadine “Xenon 180W” per Microscopio LUMERA 700 – Servizio Oculistica Presidio Territoriale Assistenza di Conversano. Spesa complessiva € 2.604,32= (IVA inclusa). CIG ZF7367DCC0.
523220/05/202220/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per il mese di aprile 2022 di € 13.937,00= (tredicimilanovecentotrentasette/00). Lista di liquidazione n. 8945 del 19/05/2022.
523120/05/202220/05/2022D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl relative al Servizio Trasporto Disabili per il periodo MARZO 2022. Lotto 4 - CIG 765892158C Lista di Liquidazione n. 8895 del 19/05/2022 Lista di Liquidazione n. 8898 del 19/05/2022
523020/05/202220/05/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta LAVECO srl per il Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di MARZO 2022. Lista di liquidazione n. 8639 del 17/05/2022 di € 1.315,64. CIG: 8622837E2F
522920/05/202220/05/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 9.727,37# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
522820/05/202220/05/2022D.S.S.4 Liquidazione fattura avente importo di € 1.011,56 a favore della ditta CO.R.E.L. per il servizio di spedizione postale effettuato nel mese di Aprile 2022 Liste di liquidazione n. 8563 del 16/05/2022 – Importo € 1.011,56 IVA inclusa
522720/05/202220/05/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.559,07# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
522620/05/202220/05/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta LAVECO srl per il Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere effettuato presso le strutture distrettuali nel periodo Gennaio - Dicembre 2021. Lista di liquidazione n. 8785 del 18/05/2022 di € 4.501,80. CIG: 88536631D7
522520/05/202220/05/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 958,38# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
522420/05/202220/05/2022D.S.S.4 Liquidazione fatture in favore della ditta R.T.I A.P.E S.r.l – PAN.ECO S.r.l per interventi da contratto di derattizzazione e disinfezione, effettuati nel mese di Aprile 2022 presso i P.T.A. di Altamura e Gravina. Liste di liquidazione n. 8561 del 16/05/2022 – Importo € 386,91 IVA inclusa
522320/05/202220/05/2022Dss12. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture AUXILIUM SOC. COOPERATIVA SOCIALE. Importo complessivo € 286.206,46=
522220/05/202220/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI APRILE 2022 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 116.162,24=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8986 DEL 19/05/2022.
522120/05/202220/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI APRILE 2022 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 173.066,04=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8985 DEL 19/05/2022
522020/05/202220/05/2022UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI APRILE 2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 347.175,47= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 152.824,53= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8984 DEL 19/05/2022
521920/05/202220/05/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr.ssa Bellino Maria
521820/05/202220/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI MARZO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 423.663,72=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8971 DEL 19/05/2022
521720/05/202220/05/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr. Conticchio Giovanni
521620/05/202220/05/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr. Romito Michele
521520/05/202220/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI MARZO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.544.716,48=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8963 DEL 19/05/2022
521420/05/202220/05/2022AGP - Rinnovo annuale della casella di posta certificata Legalmail “Gold” scaduta l’08.05.2022. Provvedimenti - CIG: Z5A3656918.
521320/05/202220/05/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr. Simoni Luigi
521220/05/202220/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord - affidamento fornitura ai sensi art. 36 comma 2 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. di sacchi per rifiuti - Rettifica determina n. 5139 del 19/05/2022
521120/05/202220/05/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo:1°Integrazione 2°30% GENNAIO 2022, per l’importo complessivo di €2.879,90==. Lista di liquidazione n.8937 del 19/05/2022 di €2.879,90==.
521020/05/202220/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 47.106,45=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8912 DEL 19/05/2022
520920/05/202220/05/2022DSS 10 - Liquidazione fattura ditta Domolife srl € 497,54 - Lista di liquidazione n. 8899 del 19/05/2022. CIG 82351851A6.
520820/05/202220/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS “RAGGIO DI SOLE” - FONDAZIONE OPERA S.S. MEDICI COSMA E DAMIANO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8927 DEL 19/05/2022. IMPORTO € 41.625,90
520720/05/202220/05/2022Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di marzo 2022
520620/05/202220/05/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 125.427,36=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8892 DEL 19/05/2022.
520520/05/202220/05/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – APRILE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8921 DEL 19/05/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 40.659,90.
520420/05/202220/05/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di marzo e aprile 2022 ed integrazioni mesi precedenti
520320/05/202220/05/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo:1°Integrazione 1°30% GENNAIO 2022, per l’importo complessivo di €2.879,90==. Lista di liquidazione n.8915 del 19/05/2022 di €2.879,90==.
520220/05/202220/05/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 7.198,00 come da lista n. 8718 del 17.05.2022 -ditta AZIENDA ARTIGIANA DI ZONNO M.&C. SNC- per: "lavori di Manutenzione Ordinaria di minuto e mantenimento di natura edile ed idrica delle strutture immobiliari di competenza dell’UTP del D.S.S.12. e D.S.S.13".
520120/05/202220/05/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – MARZO-APRILE 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.8910 E N.8913 DEL 19/05/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 28.996,94
520020/05/202220/05/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Eira Soc. Coop. Arl Onlus, per un importo complessivo di € 3.694,45.
519920/05/202220/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE. LISTA 8894 DEL 19/05/2022
519820/05/202220/05/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 agosto 2022.
519720/05/202220/05/2022Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl. Lista di liquidazione n. 8882 del 19/05/2022.
519620/05/202220/05/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo:1°Integrazione Anno 2021 Contrattualizzati, per l’importo complessivo di €1.625,75==. Lista di liquidazione n.8887 del 19/05/2022 di €1.625,75==.
519520/05/202220/05/2022DSS 10 - Liquidazione fattura della Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL. Paziente P.F. - Importo € 7.904,00 - CIG Z2232901BC.
519420/05/202220/05/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio, quota 100 e, contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 agosto 2022.
519320/05/202220/05/2022Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - lista n. 8851 del 18/05/2022.
519220/05/202220/05/2022Riconoscimento Assegno per il nucleo familiare per il periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2021. Importo €1834,08
519120/05/202220/05/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo:1°Integrazione 2°30% Anno 2021, per l’importo complessivo di €4.273,40==. Lista di liquidazione n.8815 del 18/05/2022 di €4.273,40==.
519020/05/202220/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di gennaio 2022, per l’importo complessivo di € 42.443,36= (quarantaduemilaquattrocento-quarantatre/36). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 8800 del 18/05/2022.
518920/05/202220/05/2022DSS 10 - Determina di rendicontazione marzo e aprile 2022 delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 D.Lgs n.50/2016.
518820/05/202220/05/2022INSERIMENTO UTENTE S.L. IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA ART.48 R.R. n.4/2007 “ISIDE” DI CORATO (BA) DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EOS” DI GRAVINA IN PUGLIA (BA).
518720/05/202220/05/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso per un importo complessivo di € 1.566,65.
518620/05/202220/05/2022Area G.R.U.: Rettifica deliberazione n. 753 del 22.04.2022.
518520/05/202220/05/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel periodo: 1°Integrazione 1°30% Anni 2020-2021, per l’importo complessivo di €17.725,32==. Lista di liquidazione n.8778 del 18/05/2022 di €17.725,32==.
518420/05/202220/05/2022DSS9: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DSS9 RELATIVO AI MESI DI DICEMBRE 2021, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 707,48.
518320/05/202220/05/2022C.P.S. Infermiere (assunzione 01/03/2021 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
518220/05/202220/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Insieme” - Ente gestore: “Società Cooperativa S.A.I.A. ar.l.”, con sede operativa in Bari (BA) alla Via R. Leoncavallo n. 22-32, riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2022, per l’importo complessivo di € 6.422,29= (seimilaquattrocentoventidue/29). Lista di liquidazione n. 8662 del 17/05/2022.
518120/05/202220/05/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 4.451,08.
518020/05/202220/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alle mensilità di marzo e aprile 2022 per l’importo complessivo di € 36.781,85= (trentaseimilasettecentottantuno/85). Lista di liquidazione n. 8754 del 17/05/2022.
517920/05/202220/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, relativa alla mensilità di febbraio 2022, per l’importo complessivo di € 22.495,58= (ventiduemilaquattrocentonovantacinque/58). Lista di liquidazione n. 8697 del 17/05/2022.
517820/05/202220/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad un utente non autosufficiente per il mese di aprile 2022 di € 1.395,50= (milletrecentonovantacinque/50). Lista di liquidazione n. 8736 del 17/05/2022
517720/05/202220/05/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per il mese di aprile 2022 € 2.160,00= (duemilacentosessanta/00). Lista di Liquidazione n.8706 del 17/05/2022.
517620/05/202220/05/2022DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.3.912,53.
517520/05/202220/05/2022A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di presidi chirurgici di varie tipologie per le specifiche esigenze del Dipartimento Nefro Urologico - per un periodo di tre anni, con opzione di proroga di dodici mesi, ai sensi dell’art.106, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Aggiudicazione lotti precedentemente andati deserti
517420/05/202220/05/2022A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), 58 e 63 comma 2, lett. b) punto 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura in noleggio di n. 5 Erogatori Automatici (n. 2 Bari Sud – Altamura, Conversano) + n. 3 Bari Nord – (Bari, Bitonto, Giovinazzo) e di n. 7 Erogatori Semiautomatici (n. 4 Bari Sud – Acquaviva delle Fonti, Grumo Appula, Monopoli, Putignano) + n. 3 Bari Nord (Modugno, Rutigliano, Ruvo di Puglia) per l’erogazione del farmaco esclusivo Metadone Cloridrato 5mg/m1 sciroppo in flaconi da 1000 ml Atc N07BCO2, Aic 029610122, ditta L. Molteni & C. S.p.A. - Aggiudicazione
517320/05/202220/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nella mensilità di marzo 2022 per un importo complessivo di € 21.665,95= (ventunomilaseicentosessantacinque/95). Lista di Liquidazione n. 8693 dell’ 17/05/2022.
517220/05/202220/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, riferita alle mensilità di marzo e aprile 2022, per un importo complessivo di € 50.686,96= (cinquantamilaseicentottantasei/96). Lista di liquidazione n. 8687 del 17/05/2022.
517120/05/202220/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., riferita alle mensilità di marzo e aprile 2022, per un importo complessivo di € 51.216,88= (cinquantunomiladuecentosedici/88). Lista di liquidazione n. 8680 del 17/05/2022.
517020/05/202220/05/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA: "F.LLI BERNARD S.R.L." PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO EFFETTUATO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8655 DEL 17/05/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 1.560,87 (IVA 22% INCLUSA).
516920/05/202220/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Nostra Casa”, con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis Ente gestore: Associazione UNITINSIEME OdV/ONLUS, riferita alle mensilità di marzo e aprile 2022, per l’importo complessivo di € 11.910,93= (undicimilanovecentodieci/93). Lista di liquidazione n. 8640 del 15/05/2022.
516820/05/202220/05/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE DITTE: "A.P.E. S.R.L." E "PAN.ECO. S.R.L." PER IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE DA COVID-19 EFFETTUATO PRESSO I LOCALI DELLA RIABILITAZIONE DI MODUGNO (BA). TOTALE IMPORTO LIQUIDATO: € 234,24 (IVA 22% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8635 DEL 17/05/2022.
516720/05/202220/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” riferita alla mensilità di marzo 2022, per l’importo complessivo di € 16.090,06= (sedicimilanovanta/06). Lista di liquidazione n. 8628 del 17/05/2022.
516620/05/202220/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nel mese di marzo 2022 per un importo complessivo di € 20.418,72= (ventimilaquattrocentodiciotto/72). Lista di Liquidazione n.8630 del 17/05/2022.
516520/05/202220/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), riferita alla mensilità di marzo 2022, per l’importo complessivo di € 13.970,78= (tredicimilanovecentosettanta/78). Lista di liquidazione n. 8537 del 16/05/2022.
516420/05/202220/05/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Rideterminazione competenze professionali incarico di supporto tecnico-amministrativo e legale al Responsabile Unico del Procedimento. CUP: D67B14000530001 CIG: 7088447383
516320/05/202220/05/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile 2022
516220/05/202220/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi, n. 378/A, riferita alle mensilità da gennaio ad aprile 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i.) e da luglio a dicembre 2021 (fatture integrative n. 2 utenti validati dall’Area), per l’importo complessivo di € 60.825,49= (sessantamilaottocentoventicinque/49). Lista di liquidazione n. 8527 del 16/05/2022.
516120/05/202220/05/2022INSERIMENTO UTENTE L. R. IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA ART. 48 R.R. 4/2007 “IL MONDO CHE VORREI-CASA FILOS” DI ALTAMURA (BA) DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “IL MONDO CHE VORREI” DI ALTAMURA (BA)
516020/05/202220/05/2022A.G.R.U. LIQUIDAZIONE Comitato etico interazendiale periodo Luglio/settembre 2021
515920/05/202220/05/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di APRILE 2022. Spesa complessiva € 25.179,60
515820/05/202220/05/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Zèfiro Società Cooperativa Sociale, per un importo complessivo di € 1.031,71.
515720/05/202220/05/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus - Nodiss, per un importo complessivo di € 6.380,48.
515620/05/202220/05/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Aprile 2022 - Lista n° 8303/2022 VOLONTARI ON THE ROAD
515519/05/202219/05/2022P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di toner vari compatibili marca Brother e di toner vari compatibili marca HP Laserjet. Smart CIG lotto Brother Z223613FEB – Smart CIG lotto HP Laserjet ZE336149C7
515419/05/202219/05/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel SET 118- dr. LOVINO ANTONIO
515319/05/202219/05/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel SET 118- dr.ssa Borrelli Pina
515219/05/202219/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Annullamento Determinazione n. 4631 del 11.05.2022 avente ad oggetto “AREA BARI NORD – PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO. Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Aprile 2022 dal funzionario della Cassa Economale”.
515119/05/202219/05/2022DSS 10 - Affidamento incarico alla Ditta Zoll Medical Italia Srl per il noleggio di un defibrillatore indossabile per il periodo presumibile di 3 (tre) mesi a partire dal 03/05/2022 a beneficio di un assistito residente nell'ambito del DSS 10 Triggiano. - Importo € 11.400,00 + 4% di IVA € 456,00, totale € 11856,00=CIG ZDC36736A3.
515019/05/202219/05/2022A.G.P. — Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti centralizzati di rilevazione dei gas anestetici in continuo e del servizio periodico di monitoraggio igienico – ambientale delle sale operatorie e delle sale critiche appartenenti alle strutture sanitarie della Asl della Provincia di Bari. Aggiudicazione.
514919/05/202219/05/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico PRONTOBARIO (Bario Solfato) HD Os Polv 340G ATC V08BA01 AIC 028558017. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett.a), 63, comma 2, lett.b), 58 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
514819/05/202219/05/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – MARZO-APRILE 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8700 DEL 17/05/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 23.328,55.
514719/05/202219/05/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – GENNAIO-FEBBRAIO 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.8344 E N.8346 DEL 12/05/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 6.495,37
514619/05/202219/05/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. AREA BARI SUD. ASSOCIAZIONE AIRONE ONLUS – GENNAIO/FEBBRAIO 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.8345 E N.8347 DEL 12/05/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 11.608,00.
514519/05/202219/05/2022A.G.R.U. – D.D.G. 570/2022 – Determinazione parziale rettifica
514419/05/202219/05/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel SET 118- dr.ssa Daddabbo Margherita
514319/05/202219/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta Pharma Gross SA della fornitura di n. 50 confezioni del farmaco estero PETINIMID 100 cp- 250 mg
514219/05/202219/05/2022DSS 14: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO COVID-19 ex DGR 687/2020 e A.D.384/2020 a favore degli ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020 - I^Finestra - Liquidazione prosecuzione contributo periodo dal 01.01.2022-31.03.2022 – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 551 del 29.03.2022. Importo complessivo Euro 119.760,17
514119/05/202219/05/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel servizio di C.A dr. Di Maggio Giuseppe
514019/05/202219/05/2022LR. 25/1996 “Rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Provvedimento
513919/05/202219/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord - affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. di sacchi per rifiuti
513819/05/202219/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. S.E.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
513719/05/202219/05/2022P.O. Putignano – Acquisto di n° 09 di Kit “carta+inchiostro” per la stampante DS820 per Fluorangiografo Zeiss, occorrente alla U.O.S.V.D. di Oculistica del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 1.965,42= CIG: Z78365B6CB.
513619/05/202219/05/2022Deliberazione di D.G. n. 2056 del 17.11.2017: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 12793/2017 promosso dinanzi al Tribunale di Bari. Liquidazione competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 1.260,93.
513519/05/202219/05/2022Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Aprile 2022
513419/05/202219/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2022 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 596.894,29=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8792 DEL 18/05/2022
513319/05/202219/05/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 8787 del 18/05/2022.
513219/05/202219/05/2022DSS 13 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 13 - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2022.
513119/05/202219/05/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione su impianti elettrici relativa all’alimentazione da Power Center al nuovo reparto di radiologia (TAC) presso l’Ex CTO in Bari alla ditta FAL Edilizia & Impianti di Francesco Antonio Lategola P.I. 08070100725 con sede legale in Viale traiano, 40 – 70126 Bari CIG: Z8236770BD
513019/05/202219/05/2022_Determinazione Dirigenziale di liquidazione lista n. 8769 del 18.05.2022 - AQP - ACQUA E FOGNA - Importo totale € 89.355,42 -
512919/05/202219/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione fatture in favore della ditta AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE Spa per la fornitura a noleggio di bombole TAKEO da 2,5 e 11 lt e REGULAR da 7 lt. Periodo gennaio - ottobre 2020.
512819/05/202219/05/2022_Determinazione Dirigenziale di liquidazione lista n. 8773 del 18.05.2022 - GN - Enel Energia S.p.A. - Importo Totale € 319.657,56 -
512719/05/202219/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. M.A.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
512619/05/202219/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2022 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 206.012,15=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8767 DEL 18/05/2022
512519/05/202219/05/2022D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020 e A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione “PROROGA AL 31 MARZO 2022” a favore dei richiedenti afferenti alla SECONDA FINESTRA ex D.D.G. ASL BA n. 551 del 29/03/2022. Importo totale liquidato € 118.666,80.
512419/05/202219/05/2022P.O. Bari - Sud - D.D. n. 8004 del 09/07/2021 procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a), 58 e 63 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di dispositivi specialistici per idrocefalia per le esigenze dell’U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere – Attivazione opzione di cui all’art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 (quinto d’obbligo) - Smart Cig Z05367678F
512319/05/202219/05/2022P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento della fornitura di lame monouso per motori a sega oscillante CIG Z5435D9752 - ZBF35DEB11
512219/05/202219/05/2022DSS13: Rimborso spese agli assistiti per intervento di trapianto e successivi controlli-l.r. 25/96- Importo € 1.858,10=Mese Aprile 2022
512119/05/202219/05/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 16.918,50
512019/05/202219/05/2022LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2022
511919/05/202219/05/2022DSS 13 - liquidazione a ditte varie per fornitura OLT - fatture anno 2021 - lista n.8658 Del 17/05/2022
511819/05/202219/05/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 7738/2021 promosso dal sig. R.F. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 638/2022. Spesa complessiva pari ad € 583,65.
511719/05/202219/05/2022liquidazione fatture Metropolis
511619/05/202219/05/2022Affidamento del servizio di noleggio della durata di n.7 mesi, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di n.1 microscopio operatorio 3D occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZC03674C81.
511519/05/202219/05/2022P.O. della Murgia: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di marzo 2022. Progetto raccolta sangue.
511419/05/202219/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°8705 del 17/05/2022 -
511319/05/202219/05/2022P.O. MONOPOLI – CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL DLGS N. 119/2011 DEL 18/07/2011 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
511219/05/202219/05/2022Determina di liquidazione fatture riguardanti il canone di noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare. Lista n. 8707 del 17/05/2022
511119/05/202219/05/2022P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di marzo 2022
511019/05/202219/05/2022P.O. della Murgia: Liquidazione prestazioni aggiuntive da ottobre a dicembre 2021. Recupero liste d'attesa
510919/05/202219/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Procedura negoziata, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art.36 e dell’art.58, del D.Lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di “n. 2 incubatrici da reparto” per la U.O.C di Pediatria e Neonatologia del P.O. San Paolo. Smart Cig ZE63519C8C
510819/05/202219/05/2022DISTRETTO N°13 – LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE IN FAVORE DELLA DITTA TECNO HOSPITAL S.R.L. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8629 DEL 17/05/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.482,50
510719/05/202219/05/2022P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., della fornitura di materiale elettrico di varie tipologie. Smart CIG: ZC534143D6.
510619/05/202219/05/2022Giudice di Pace di Tivoli. Ricorso R.G. n. 2538/2021. Decreto ingiuntivo n. 1574/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 317,90.
510519/05/202219/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Alfa Hospital s.r.l. per la fornitura di n. 01 ottica per colonna artroscopia Arthrex, come da lista di liquidazione n. 8617 del 17/05/2022.
510419/05/202219/05/2022P.O. della Murgia: Liquidazione prestazioni aggiuntive e guardie a gettone dal mese di ottobre al mese di dicembre 2021.
510319/05/202219/05/2022DSS n. 13 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Puglia Life S.r.l. di Bari per il noleggio di n. 1 Monitor multiparametrico Vitaguard 3100 e relativo materiale di consumo, come da lista di liquidazione n. 7726 del 04/05/2022, per un importo complessivo di €. 1.536,64=. CIG ZA532E46DF.
510219/05/202219/05/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2022 IN FAVORE DELLA DITTA COLOPLAST S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°8480 DEL 13/05/2022 PER UN IMPORTO DI € 6.264,13
510119/05/202219/05/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE MESI NOVEMBRE 2021 E DICEMBRE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA COLOPLAST S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°8266 DEL 11/05/2022 PER UN IMPORTO DI € 780,21
510019/05/202219/05/2022DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nel mese di Aprile 2022
509918/05/202218/05/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELLA MEDICINA DI SUPER GRUPPO "INSIEME" - ACQUAVIVA DELLE FONTI COSTITUITA DAI MEDICI VENTURA DIEGO, ABBATECOLA GIOVANNI E ROSSI DONATO
509818/05/202218/05/2022U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RICONOSCIMENTO INDENNITA’ NAZIONALE INFERMIERE DI STUDIO.
509718/05/202218/05/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI MARZO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.501.486,34= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.248.728,49=
509618/05/202218/05/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA CENTRONE VINCENZA.
509518/05/202218/05/2022AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA BAVARO MARIA STEFANIA MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E RELATIVA AUTORIZZAZIONE.
509418/05/202218/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Eron srl per la somma pari ad € 8.540,00 iva inclusa resasi necessaria per lavori di manutenzione di nauta edile presso l’Ex CTO ed il P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 8695/2022
509318/05/202218/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di aprile 2022 per l’importo di € 18.900,00= Lista di liquidazione n. 8678 del 17/05/2022
509218/05/202218/05/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 8675 del 17/05/2022. Importo liquidato € € 4.515,09
509118/05/202218/05/2022DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE” relative al periodo dicembre 2021 – aprile 2022 per l’importo di € 79.255,37=; lista di liquidazione n. 8668 del 17/05/2022
509018/05/202218/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURE: COOP.ALLEANZA 3.0 LISTA N. 8666 DEL 17/05/2022
508918/05/202218/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°8661 del 17/05/2022 -
508818/05/202218/05/2022Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - lista n. 8636 del 17/05/2022.
508718/05/202218/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 27 impianti di endoprotesi d’anca non cementata. Periodo gennaio – marzo 2022.
508618/05/202218/05/2022AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna ed altre professionalità – Dott. D.L.M. liquidazione premio di operosità €=175.531,03= Deliberazione n. 746 del 22/04/2022 – Rettifica
508518/05/202218/05/2022Rettifica parziale determinazione 1696 del 21.02.2022 e collocamento in quiescenza con effetto 22 luglio 2022.
508418/05/202218/05/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - ditta ORTOPEDIA FUTURA SRL. Lista di liquidazione n. 5759 del 31/03/2022. Importo liquidato € 805,49
508318/05/202218/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di maggio 2022 per l’importo complessivo di € 1.155,00=; lista di liquidazione n. 8623 del 17/05/2022
508218/05/202218/05/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VAR GROUP SPA (COD. CIG. ZAB3592ACC) PER FORNITURA DI N. 5 STAMPANTI DESTINATI AI PP.OO. DELL’AREA OSPEDALIERA BARI NORD COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8425 DEL 13/05/2022 SPESA €. 1.050,66=
508118/05/202218/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento della fornitura di n. 1000 test Liaison Quantiferon TB Gold Plus comprensivo di QTF Plus Tube, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) e 63, co. 2, lett. b) e co. 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Smart CIG: Z2C35F13BF.
508018/05/202218/05/2022Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 16 agosto 2022.
507918/05/202218/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al mese di aprile 2022 per complessivi € 21.312,84= Lista di liquidazione n. 8608 del 17/05/2022.
507818/05/202218/05/2022P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Affidamento della fornitura in noleggio comprensivo di manutenzione full-risk di un ecografo portatile CIG ZA536257F6
507718/05/202218/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di una artroprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta STRYKER-Paz. LC-Spesa complessiva € 1.653,60-Cig ZC3359A10A.
507618/05/202218/05/2022P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 30 Kit procedurale per Neuromodulazione periferica occorrente al reparto di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano – Spesa Complessiva €. 27.450,00= CIG: Z3D361EFD6.
507518/05/202218/05/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto avvenuto impianto di protesi chirurgica biforcata; Smart Cig: Z1B36700A8.
507418/05/202218/05/2022DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al periodo aprile 2022 per l’importo di € 62.568,37=; lista di liquidazione n. 8602 del 17/05/2022
507318/05/202218/05/2022Dss12. Liquidazione fatture Ditta OMNIA TECNOLOGIA, per fornitura Personal Computer (unità centrale). Importo € 1.903,20= (IVA inclusa). CIG Z0134ABF98.
507218/05/202218/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di aprile 2022 per un importo totale di € 1.354,10= (milletrecentocinquantaquattro/10). Lista di liquidazione n.8562 del 16/05/2022.
507118/05/202218/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, per l’importo di € 20.908,50= (ventimilanovecentotto/50). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 8557 del 16/05/2022
507018/05/202218/05/2022Rimborso spese a favore di paziente in trattamento dialitico per complessivi €. 465,52.
506918/05/202218/05/2022AGT – MANU: “Realizzazione di una struttura metallica leggera a servizio degli utenti area osservazione Pronto Soccorso e CUP del P.O. San Giacomo di Monopoli” – Aggiudicazione non efficace CUP: D37H21004800006 - CIG: 9216879928
506818/05/202218/05/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8529 del 16/05/2022 in favore della ditta TECNOMEDICA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
506718/05/202218/05/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8528 del 16/05/2022 in favore della ditta AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
506618/05/202218/05/2022P.O.Putignano- Sig. I.S.. Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
506518/05/202218/05/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. GRANIER MARIO ANGELO
506418/05/202218/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°8535 del 16/05/2022 -
506318/05/202218/05/2022AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Marzo 2022
506218/05/202218/05/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta PAN.ECO. srl per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso le strutture distrettuali nei mesi di Marzo ed Aprile 2022. Lista di liquidazione n. 6731 del 19/04/2022 di € 31,66 Lista di liquidazione n. 8156 del 10/05/2022 di € 98,66 CIG: 8316537F6D
506118/05/202218/05/2022AGFT - Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Marzo 2022.
506018/05/202218/05/2022A.G.P. - Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature elettromedicali, per la prevenzione oncologica del carcinoma colo-rettale (CRC) e il potenziamento della dotazione tecnologica degli ambulatori di isteroscopia per la diagnosi precoce dei tumori dell’endometrio, occorrenti alla ASL BARI, suddivisa in n° 4 lotti funzionali. Ammissione concorrenti.
505918/05/202218/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Lauciello srl per la somma complessiva di € 5.490,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture in data 20.10.2021 i responsabili medici del P.S. dei PP.OO. di Corato, Altamura, Molfetta e San Paolo, emettono richieste circa un necessario intervento sulle autovetture targate GE804ZZ, GE799SZ, GG072BB, GG067BB, EZ417YP, GE797SZ, GD646KL, GG073BB, GG069BB, GG074BB, DE303EE come da lista di liquidazione n. 2426 del 14/02/2022.
505818/05/202218/05/2022OGGETTO: P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.8512 del 16/05/2022 in favore della ditta LEICA MICROSYSTEMS SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “microscopio ottico da laboratorio” occorrenti al Laboratorio di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €4.626,24 iva inclusa.
505718/05/202218/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Dipendente P.R. - Concessione congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.
505618/05/202218/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, riferita alla mensilità di marzo 2022, per un importo complessivo di € 21.253,04= (ventunomiladuecentocinquantatre/04). Lista di liquidazione n. 8516 del 16/05/2022.
505518/05/202218/05/2022DSS3 Rimborso spese a n.37 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi Aprile 2022. Importo complessivo € 20.742,00=
505418/05/202218/05/2022 Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (PRIMA FINESTRA) ai sensi della D.D.G. n. n. 551 del 29.03.2022 per l’importo complessivo di €. 8.666,74
505318/05/202218/05/2022Dss.3 – Assistenza protesica tramite strutture private – liquidazione fatture in favore di ditte varie. Lista n. 7423 del 29.04.2022. Importo liquidato: 560,85 €.
505218/05/202218/05/2022 Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (SECONDA FINESTRA) ai sensi della D.D.G. n. n. 551 del 29.03.2022 per l’importo complessivo di €. 35.813,51
505118/05/202218/05/2022DSS12: Erogazione contributi economici percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita D.G.R. n. 851/2014 – Aprile 2022
505018/05/202218/05/2022Dss3: Liquidazione fatture per canoni di noleggio, ditta Medigas. Lista di liquidazione n. 7370 del 29.04.2022
504918/05/202218/05/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Febbraio 2022, per l’importo complessivo di €138.606,76==. Lista di liquidazione n.8505 del 16/05/2022 di €138.606,76==.
504818/05/202218/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di una artroprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta STRYKER-Paz. VM-Spesa complessiva € 1.439,88-Cig Z8B3577D8D.
504718/05/202218/05/2022DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo APRILE 2022, importo liquidato € 3.131,70
504618/05/202218/05/2022A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, come sostituita dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1) della L. n. 108/2021 del servizio di omologazione INAIL della nuova centrale termica del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta (BA) CIG: ZF73666A22
504518/05/202218/05/2022Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01.01.2022-31.03.2022 (SECONDA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 551 del 29.03.2022 Importo complessivo €. 333.600,00
504418/05/202218/05/2022DSS14: Liquidazione da lista n. 8415 del 12/05/2022 nei confronti di Arredo Casa S.r.l. per la fornitura di Tende veneziane ed oscuranti destinati agli uffici ed agli ambulatori del Dss14. Importo: € 2.118,59
504318/05/202218/05/2022DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 8414 del 12/05/2022 in favore della Chinesport S.p.a. per la fornitura di attrezzature destinata alle sedi di Riabilitazione del Dss14. Importo: € 1.349,08
504218/05/202218/05/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Tecnomedica srl - lista di liquidazione n° 8005 del 06/05/2022 per un importo di €.8.912,03= CIG: ZBA34AED98.
504118/05/202218/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, riferita alla mensilità di marzo 2022, per un importo complessivo di € 20.977,55= (ventimilanovecentosettantasette/55). Lista di liquidazione n. 8498 del 13/05/2022.
504018/05/202218/05/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Tecnomedica srl - lista di liquidazione n° 7819 del 04/05/2022 per un importo di € 1.927,60= CIG: ZBA34AED98.
503918/05/202218/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, riferita alla mensilità di marzo 2022, per un importo complessivo di € 20.572,46= (ventimilacinquecentosettantadue/46). Lista di liquidazione n. 8497 del 13/05/2022.
503818/05/202218/05/2022DSS3 Contributo anno 2021 a 3 assistiti che si avvalgono del metodo ABA. Importo complessivo € 10.328,00=
503718/05/202218/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alla mensilità di marzo 2022, per un importo complessivo di € 27.163,00= (ventisettemilacentosessantatre/00). Lista di liquidazione n. 8492 del 13/05/2022.
503618/05/202218/05/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Gennaio 2022, per l’importo complessivo di €156.044,12==. Lista di liquidazione n.8491 del 13/05/2022 di €156.044,12==.
503518/05/202218/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 5 impianti di endoprotesi d’anca cementata. Periodo gennaio – marzo 2022.
503418/05/202218/05/2022DSS3 Rimborso spese vaccino per terapia allergena a n.2 assistiti aventi diritto ai sensi dell'art.22 L.R.14/2014. Importo totale € 504,00=
503318/05/202218/05/2022Determina di liquidazione per il servizio di vigilanza presso le diverse sedi del DSS di Bari nel mese di Dicembre 2021 - VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.a. - lista di liquidazione n. 8359 del 12/05/2022 - € 17.594,08
503218/05/202218/05/2022DSS DI BARI: Liquidazione di prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro "Straordinario" di competenza dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2022 a favore del personale del Comparto ai sensi dell'art. 31 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018.
503118/05/202218/05/2022Liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti il canone di noleggio di dispositivi Pep Mask. Lista di liquidazione n. 8151 del 10/05/2022.
503018/05/202218/05/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. MIRWEB A0912.54 - Lavori di "Riqualificazione dell’ala ovest del Presidio Territoriale Assistenziale di Noci e realizzazione del Centro Polifunzionale Territoriale". Approvazione Verbale n. 1 di telematica virtuale pubblica ed ammissione partecipanti. CUP D79J21015410006 - CIG 919521424
502918/05/202218/05/2022DSS 3- Rendicontazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario n. 3 nel periodo marzo-aprile 2022.
502818/05/202218/05/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Zoll Medical S.r.l. per noleggio trimestrale di defibrillatore indossabile destinato ad un assistito del Dss14. Importo: € 11.856,00. CIG: ZEF3642194
502718/05/202218/05/2022AREA GESTIONE TECNICA – Affidamento per conferimento di incarico professionale ai sensi dell’Art. 36 del DLgs n. 50/2016 modificato dall’art. 1 comma 2 Legge 120/2020 Attività di indagine e di approfondimento attraverso il sistema della “Due Diligence Immobiliare” degli immobili di proprietà della Asl bari. CIG ZDF35D9882
502618/05/202218/05/2022A.G.R.U. Liquidazione in favore dei dirigenti medici S.C e M.L. attività lavorativa presso Commissione Invalidi ASL BAT periodo Ottobre/Novembre 2021.
502518/05/202218/05/2022DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta SOL S.p.A. per il servizio di sanificazione bombole, come da lista di liquidazione n. 5999 del 06/04/2022, per un importo complessivo di €. 976,00=. CIG 8198593CF6-881992505D
502418/05/202218/05/2022DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta SOL S.p.A. per il servizio di sanificazione bombole, come da lista di liquidazione n. 4492 del 16/03/2022, per un importo complessivo di €. 375,76=. CIG 8198593CF6.
502318/05/202218/05/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di APRILE 2022. Spesa complessiva € 45.113,45.
502218/05/202218/05/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Marzo 2022.VIII^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.551 del 29/03/2022
502118/05/202218/05/2022AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Corato (BA). Approvazione SAL n. 1 – Liquidazione Certificato di Pagamento n. 1. CUP: D59J21008420001 CIG:8804265551
502018/05/202218/05/2022D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura alla ditta F.A.S.E. Srl per la fornitura di attrezzatura per l’attività di screening oncologico per l’ambulatorio di Ginecologia e Colposcopia di Grumo Appula. Lista di Liquidazione n. 8242 del 10/05/2022. CIG: Z50355DF94.
501918/05/202218/05/2022AGT : Liquidazione di spesa di € 2.323,64 a favore della ditta SHARP Electronic (Italia) spa per il canone di noleggio fotocopiatore in uso all'AGT, lista di liquidazione n. 8495/2022
501817/05/202217/05/2022Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di MAGGIO 2022. Spesa complessiva €. 1.388.078,22
501717/05/202217/05/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di APRILE 2022. Spesa complessiva € 23.081,30.
501617/05/202217/05/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di APRILE 2022. € 1.976.493,55.
501517/05/202217/05/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di APRILE 2022. € 8.712.051,26.
501417/05/202217/05/2022P.O. Di Venere Affidamento della fornitura di toner originali per stampante collegata a densitometro occorrenti alla U.O.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere. SMART CIG Z1D3658F8F.
501317/05/202217/05/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Aprile 2022 - Lista n° 8601/2022 A.V.E.R. PA ADELFIA ODV
501217/05/202217/05/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di Maggio 2022. Spesa complessiva €.=28.209,62=
501117/05/202217/05/2022D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati. Periodo: da MARZO ad APRILE 2022.
501017/05/202217/05/2022A.G.P. - Ammissione candidati al prosieguo della gara relativa all' Appalto Specifico Endoprotesi d'anca cementata e non cementata, all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
500917/05/202217/05/2022D.S.S. N.12-DIPENDENTE P.A. Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del dlgs del 17/08/2011 n. 119.
500817/05/202217/05/2022Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma3 del CCNL Comparto Sanità mese di MARZO 2022 e residui mesi precedenti - UOC Medicina Penitenziaria.
500717/05/202217/05/2022AGT – MANU: “Lavori di manutenzione puntuale degli impianti elettrici, TVCC, allarme antiintrusione e speciali in genere presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”. Aggiudicazione non efficace ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020. CIG: LOTTO 1 9087252D91, LOTTO 2 908726042E, LOTTO 3 9087272E12. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE 4774/2022
500617/05/202217/05/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale Onlus "CROCE AZZURRA", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: APRILE 2022.
500517/05/202217/05/2022P.O. Bari Sud – Determina Dirigenziale 13168 del 22/11/2021 - Rettifica conto
500417/05/202217/05/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura di n. 50 batterie Duracell mezze torce da 1,5 volt e di n. 20 batterie Duracell da 9 volt necessarie per le diverse UOC del P.O. Di Venere – ditta Rl3 srl Smart CIG n. Z5D36693F7– ditta Ladogana group srl Smart CIG n. ZCB3669433.
500317/05/202217/05/2022D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" periodo Gennaio-Marzo 2022 € 18.006,50
500217/05/202217/05/2022AGT: Liquidazione di spesa di € 1.470,40 a favore della ditta Olivetti spa per i canoni di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici AGT lista di liquidazione 8483 del 13/05/2022
500117/05/202217/05/2022DSS12. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. N.12/05 PER €.10.206,58.
500017/05/202217/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di messa in sicurezza di finestre ubicate presso i reparti di Pneumologia e Neurochirurgia (corpo "B") del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 8467 del 13/05/2022 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
499917/05/202217/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alle mensilità di febbraio e marzo 2022, per un importo complessivo di € 45.185,02= (quarantacinquemilacentottantacinque/02). Lista di liquidazione n. 8482 del 13/05/2022.
499817/05/202217/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di aprile 2022 per un totale di € 1.419,39= (millequattrocentodiciannove/39) Lista di liquidazione n.8477 del 13/05/2022.
499717/05/202217/05/2022DSS 11- Liquidazione fatture elencate nella lista di liquidazione n. 8228 del 10/05/2022 per € 24.600,00 a favore della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna per Assistenza Domiciliare Oncologica
499617/05/202217/05/2022P.O. Di Venere – Recepimento degli esiti della Consultazione Preliminare di Mercato e contestuale indizione di procedura negoziata volta all’approvvigionamento della fornitura di n.10 dispositivi per la raccolta, trasporto e processazione di campioni espiantati per la ricerca microbiologica occorrenti alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere.
499517/05/202217/05/2022A.G.P. - Liquidazione delle fatture n. 12-FE del 22.02.2022 e n. 49-FE del 02.05.2022 della Medilcom s.r.l. di Modugno (P.IVA 07116350724) a seguito della fornitura di n. 4 armadi vetrinetta per l'AGRU, giusta Determinazioni Dirigenziali n. 14710 del 31.12.2021 e n. 3344 del 04.04.2022; Lista di liquidazione n. 8469 del 13.05.2022; Smart CIG n. ZC33433851.
499417/05/202217/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., riferita alla mensilità di marzo 2022, per l’importo complessivo di € 14.517,30= (quattordicimilacinquecentodiciassette/30). Lista di liquidazione n. 8471 del 13/05/2022.
499317/05/202217/05/2022Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di MARZO 2022.
499217/05/202217/05/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese per malattie rare. Periodo: MARZO 2022.
499117/05/202217/05/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LFM SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 549,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE NEON SALA D’ATTESA PORTINERIA E SOSTITUZIONE NEON E PLAFONIERA SEMINTERRATO DEL P.O. DI GRUMO APPULA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8014 DEL 09/05/2022.
499017/05/202217/05/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per il mese di aprile 2022. Lista di Liquidazione n.8446 del 13/05/2022 di € 2.534,00= (duemilacinquecentotrentaquattro/00).
498917/05/202217/05/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8342 del 12/05/2022 in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
498817/05/202217/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, riferita alla mensilità di marzo 2022, per l’importo complessivo di € 14.317,17= (quattordicimilatrecentodiciassette/17). Lista di liquidazione n. 8443 del 13/05/2022.
498717/05/202217/05/2022Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, del medicinale BENZETACIL (BENZILPENICILLINA BENZATINICA) 1.200.000 UI, fiala, nel quantitativo di n.562 confezioni, non presente nel mercato italiano. Spesa complessiva pari ad € 2.079,66 iva inclusa. Smart CIG: ZA33663DEC
498617/05/202217/05/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8341 del 12/05/2022 in favore della ditta POLYGON SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
498517/05/202217/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.)nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (n. 1 utente per il 2^ 30% DGR 1006) per l’importo complessivo di € 4.186,50=(quattromilacentottantasei/50). LISTA DI LIQUIDAZIONE n.8433 del 13/05/2022.
498417/05/202217/05/2022D.S.S.N.5-Legge 126/80 pagamento sussidi ad assistiti aventi diritto, per una spesa complessiva di €. 12.649,00. Periodo: Da APRILE a GIUGNO 2022.
498317/05/202217/05/2022DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 7979 del 06/05/2022 per un importo di € 397,34 in favore della Ditta PAN ECO s.r.l. per il servizio di disinfezione, disinfestazione e deblattizzazione del DSS 11. C.I.G. 8316537F6D
498217/05/202217/05/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8340 del 12/05/2022 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
498117/05/202217/05/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Da Gennaio ad APRILE 2022.
498017/05/202217/05/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 7.686,00 lista n.ro 8324 del 12/05/2022 a favore della ditta FIGLI DI CIMADOMO G.PPE S.A.S per lavori rifacimento manto stradale in asfalto presso la RSA in Locorotondo del P.O. di Putignano.
497917/05/202217/05/2022A.G.P. - Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Var Group S.p.A. di Empoli (FI) (P.IVA 03301640482) di € 630,40 per la fornitura di n.3 apparecchiature multifunzione A4 B/N marca Brother mod. MFC-L6950DW CPS, a seguito dell'adesione alla Convenzione Consip denominata "Stampanti 18" Lotto 4, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 2315 del 16.12.2021. Lista di liquidazione n. 8397 del 12.05.2022. CIG derivato n. Z8E3312BCA.
497817/05/202217/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di luglio 2020 (primo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i), per un importo totale di € 11.521,60= (undicimilacinquecentoventuno/60). LISTA DI LIQUIDAZIONE N.8394 del 12/05/2022.
497717/05/202217/05/2022AGT – MANU: determina di liquidazione a favore della ditta TECSIAL S.r.L. , per l’incarico di predisposizione documentazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 relativa alle strutture delle ASL BARI site alla via Fani, Via Federico Vecchio – DSS Unico, Via Aquilino n. 1, via Cacudi n. 21, Vico Traversan 11 di Via Napoli (S. Spirito –Palese). CIG ZBB353A84B
497617/05/202217/05/2022AGT – MANU LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL PER LA SOMMA DI € 9.150,00 IVA COMPRESA , PER RIPRISTINO FANCOIL PRESSO IL REPARTO DI OCULISTICA E PRONTO SOCCORSO DEL P.O. “PERINEI” DI ALTAMURA E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO FRIGO CLIMAVENETA PRESSO LA FARMACIA TERRITORIALE DI GRUMO APPULA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8012 DEL 09/05/2022.
497517/05/202217/05/2022AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura in favore della INFO s.r.l. pubblicità avviso di proroga termini bando di gara dei lavori di “Rifunzionalizzazione P.O. Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’Officina dei Servizi Trasfusionali ed Uffici in viale A. Moro Triggiano (Ba)CUP: D47H1900380006 – CIG: 7960003247.
497417/05/202217/05/2022AGT - MANU DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SOL S.P.A. PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 21.960,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER FORNITURA, POSA IN OPERA, ALLACCIO VAPORIZZATORE E SUCCESSIVA DISINSTALLAZIONE DI SERBATOIO OSSIGENO LIQUIDO DI GRANDE CAPACITÀ PER AUMENTO FABBISOGNO PRESSO IL IL P.O. “F. PERINEI” DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7373 DEL 29/04/2022.
497317/05/202217/05/2022RIMBORSO CARBURANTE DSS11 MESE DI APRILE 2022
497217/05/202217/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione su impianti di illuminazione ed elettrici presso vari reparti e servizi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 8286 del 11/05/2022 - Ditta EMI S.R.L.
497117/05/202217/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 5.490,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione scheda LG nel P.O. di Corato e riparazione pompa di calore nel P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 8144 del 10/05/2022
497017/05/202217/05/2022P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di aprile 2022
496917/05/202217/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Eurosistemi srl per la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del gruppo di continuità Riello a servizio del P.T.A. di Bitonto D.S.S. 3 come da lista di liquidazione n. 8276 del 11/05/2022
496817/05/202217/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione su impianti di illuminazione presso il tunnel ubicato nel pad. "B" del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 8269 del 11/05/2022 - Ditta EMI S.R.L.
496717/05/202217/05/2022A.G.T. MANU – “Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 e liquidazione di € 7.320,00 come da lista n. 7694 del 03.05.2022 per “Lavori di pitturazione ingresso radiologia e portineria presso il P.T.A. di Gioia del Colle (Ba)”- A.G.S. Costruzioni s.r.l.
496617/05/202217/05/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 854,00 Iva inclusa come da lista n. 7710 del 04.05.2022 per “Lavori di riparazione della porta di accesso al servizio igienico ubicato nel corridoio del piano rialzato Pad. Sud del P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba)” – ditta Paparella Antonio
496517/05/202217/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione di componenti e revisione dell'impianto TVCC con ausilio di piattaforma telescopica presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 8248 del 11/05/2022 - Ditta LFM S.P.A.
496417/05/202217/05/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - "Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della struttura sanitaria PTA di Conversano F. Jaia (BA)". Revoca Determinazioni Dirigenziali n. 13270 del 24.11.2021 e n. 13453 del 29.11.2021. CUP D49J21014610006
496317/05/202217/05/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Riorganizzazione e il potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA)”. Approvazione Progettazione Generale Esecutiva CUP D35F2100180006
496217/05/202217/05/2022A.G.R.U. - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 407 del 24/01/2022.
496117/05/202217/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta De Carne Vito&C. sas per la somma complessiva di € 488,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autovettura EZ822YP come da lista di liquidazione n. 8025 del 09/05/2022
496017/05/202217/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Officina L.L.F. srl per la somma complessiva di € 854,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autovettura EV602ZZ come da lista di liquidazione n. 8016 del 09/05/2022
495917/05/202217/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti riferita alle mensilità da gennaio a marzo 2022 (utenti ex art. 58 e 66) per un importo totale di € 133.796,68= (centotrentatremilasettecentonovantasei/68). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 7976 del 06/05/2022.
495817/05/202217/05/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 11488/2016 promosso dal sig. G.G. Decreto di liquidazione n. 51688/2021 del 20.12.2021. Liquidazione C.T.U. Spesa complessiva pari ad € 353,80.
495717/05/202217/05/2022Procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett.a) e 36 comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura annuale di nr. 200 Dispositivi di emostasi femorale mediante nodo chirurgico preformato; tecnica approccio monorail compatibile con guida 0.035” possibilità di riposizionamento guida. Per calibri da 5 a 8 French possibile chiusura fino a 11Fr con tecnica preimpianto”. SMART CIG: ZAA35D8C2F. Aggiudicazione
495617/05/202217/05/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione e messa a norma dell'impianto di chiamata installato presso la U.O. di Urologia del P.O. "San Giacomo" in Monopoli alla ditta ETC srl P.I. 08068360729 con sede legale alla via F.lli Mannarino, 7/19 in Bari – 70127. CIG: Z9236466A3
495517/05/202217/05/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - "Riqualificazione dell’ala ovest del Presidio Territoriale Assistenziale di Noci e realizzazione del Centro Polifunzionale Territoriale" - Saldo servizi di progettazione. CUP D79J21015410006 CIG ZC4340564B
495417/05/202217/05/2022DSS11 - liquidazione fattura per € 130,94 periodo Dicembre 2021- Canone nolo pompe per nutrizione enterale Ditta Vivisol , lista n. 7612 del 03/05/2022.
495317/05/202217/05/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.440,00 Iva inclusa come da lista n. 7500 del 02.05.2022 per “Lavori di riparazione e messa in sicurezza presso porte e vetrate presso vari servizi dei DD. SS. n. 10 en. 11 dell’ASL di Bari” – ditta Paparella Antonio
495217/05/202217/05/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 7474 del 02.05.2022 - EE - AGSM ENERGIA - Importo Totale € 1.321.476,92
495117/05/202217/05/2022AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA)". Saldo servizi di progettazione. CUP D47H19003860006 CIG 8941757B4C
495017/05/202217/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta I.N.V. Istituto di verifiche srl la somma complessiva di € 3.660,00 resasi necessaria per i lavori di verifica su impianti elettrici presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 7471/2022
494917/05/202217/05/2022Dss1 Affidamento fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile-Life Vest alla Ditta Zoll Medical Italia S.r.L. - importo €11.400.00 Iva escluso. - CIG Z9F35B508C.
494817/05/202217/05/2022_Determinazione di Liquidazione Utenze -Lista n.7258 del 28.04.2022 - EE - AGSM ENERGIA - Importo Totale € 3.061.482,49
494717/05/202217/05/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione e implementazione impianto diffusione sonora presso il PTA di Conversano – nuova sala radiologia alla ditta Mic.A. srl P.I. 05372490721 con sede legale in Via San Girolamo n.41/B – 70132 Bari – CIG: ZF635C69DC8
494617/05/202217/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura ditta COMPUTER HOUSE DI MAIULLARI PAOLO di Santeramo in Colle per la fornitura di n. 3 Hard Disk esterni per la U.O. di Medicina Fetale , come da lista di liquidazione n. 8435 del 13/05/2022 di € 215,94. CIGZ9A35D2BB5
494517/05/202217/05/2022DSS9: RIMBORSO ASSISTENZA VACCINOTERAPIA. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 819,00.
494417/05/202217/05/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.896,23 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Gennaio Marzo 2022.
494317/05/202217/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione prestazione aggiuntive marzo 2022. Progetto raccolta sangue.
494217/05/202217/05/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO CANONE LOCAZIONE MAGGIO 2022 MALATTIA RARA
494117/05/202217/05/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.8431 del 13/05/2022 in favore della ditta DIATEK SRL (Cig come da allegata lista) per la fornitura e relativa posa in opera di n.1 Coloratore ad immersione completo di accessori e consumabili occorrente alla U.O.S.V.D. Servizio Centralizzato Aziendale di Citopatologia-Screening del P.O. Di Venere, per un importo di €145.833,92 iva inclusa.
494017/05/202217/05/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 818,77 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Gennaio Febbraio 2022. Integrazione.
493917/05/202217/05/2022RIMBORSO SPESE A PAZIENTE IN TRATTAMENTO DIALITICO PER COMPLESSIVI €. 142,34.
493817/05/202217/05/2022Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2022 cassa 207
493717/05/202217/05/2022Liquidazione fatture Azienda Convatec Italia srl - lista 8429 del 13/05/2022
493617/05/202217/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Trimestre gennaio – marzo 2022.
493517/05/202217/05/2022DSS 9 - Liquidazione fatture alla UNITA' LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8 BERICA lista di liquidazione n. 8326 del 12/05/2022 € 102,89.
493417/05/202217/05/2022P.O. Monopoli - Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive - Marzo 2022 - Progetto raccolta sangue.
493317/05/202217/05/2022P.O. Santa Maria degli Angeli: Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del servizio di spolveratura, lavaggio e asciugatura dei vetri, delle tapparelle e degli infissi della U.O.S.V.D. di Oculistica del P.O. di Putignano. – SMART CIG ZDA361EFFE.
493217/05/202217/05/2022P.O. “Di Venere” Aspettativa senza assegni per motivi familiari art.12 comma 1 del CCNL Sanità 20/09/2001 dip. B.G.
493117/05/202217/05/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass.Vol. SS.MARIA DEL POZZO ” delegata da utente emodializzato, effettuato nel mese di Marzo 2022. Importo €=544,77=.
493017/05/202217/05/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus” delegata da utente emodializzato, effettuato nel mese di Marzo 2022. Importo €=758,18=.
492917/05/202217/05/2022P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 dip. C.V.
492817/05/202217/05/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. ; dip. C.F.
492717/05/202217/05/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Euroarredi srl come da lista di liquidazione n. 8380 del 12/05/2022 CIG Z94342E318
492617/05/202217/05/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. ; dip. B.A.
492517/05/202217/05/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta - Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura annuale di circuiti monouso “n° 200 CIRCUITI MONOUSO modello SMOOTHBORE, 1,5 mt. con valvola di espirazione per ventilatore da trasporto RESMED ASTRAL 100” per la U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione / Blocco Operatorio del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta – Aggiudicazione – Smart CIG: Z09362A8DB.-
492417/05/202217/05/2022Dipendente di cui all'allegato "File Privacy".Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2022
492317/05/202217/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Gardhen Bilance srl per la fornitura di n. 01 letto bariatrico modello "Daniel GB0021.BP" per le esigenze della U.O.S.D.V. di Medicina Generale, cosi come da lista di liquidazione n.8320 del 12/05/2022.
492217/05/202217/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°8362 del 12/05/2022 -
492117/05/202217/05/2022P.O. Di Venere – affidamento della fornitura ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. di sacchi per rifiuti occorrenti al Presidio Ospedaliero Di Venere; Smart Cig: Z0F3663D40.
492017/05/202217/05/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. ; dip. G.C.
491917/05/202217/05/2022P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di materiale elettrico, occorrente alla U.O.C. di Oculistica P.O. di Putignano – Spesa Complessiva €. 2.257,00= CIG: ZC1361F01E.
491817/05/202217/05/2022LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI SU MISURA. LISTA 8337 DEL 12/05/2022
491717/05/202217/05/2022Liquidazione fatture Azienda B.Braun Milano SpA - lista n. 8336 del 12/05/2022.
491617/05/202217/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di una artroprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta STRYKER-Paz. MN-Spesa complessiva € 1.439,88-Cig 983577D22.
491517/05/202217/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di una artroprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta STRYKER-Paz. RR-Spesa complessiva € 2.116,92-Cig Z933577CC4.
491417/05/202217/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di una artroprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta STRYKER-Paz. MA-Spesa complessiva € 1.439,88-Cig ZAD3560E37.
491317/05/202217/05/2022DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “Madre Terra della D.ssa S. Ottomano ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 6194 del 11/04/2022. Importo totale liquidato € 7.479,39
491216/05/202216/05/2022D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Aprile 2022
491116/05/202216/05/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 9.780,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Marzo 2022 e mesi precedenti.
491016/05/202216/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°8280 del 11/05/2022 -
490916/05/202216/05/2022DSS DI BARI: Liquidazione delle " Indennità Domiciliari" di competenza dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2022 a favore del personale del Comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018.
490816/05/202216/05/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero
490716/05/202216/05/2022Liquidazione fatture Ditta Medigas riguardanti il canone di noleggio di dispositivi Pep Mask. Lista di liquidazione n. 8247 dell'11/05/2022
490616/05/202216/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Molfetta – Presa d’atto lista di liquidazione n. 8227 del 10/05/2022 – Liquidazione MedicI con contratto di lavoro autonomo – U.O. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza P.O. Molfetta
490516/05/202216/05/2022Liquidazione fatture Azienda Coloplast SpA - lista n. 8158 del 10/05/2022
490416/05/202216/05/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di aprile 2022.
490316/05/202216/05/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Marzo 2022.VII^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.551 del 29/03/2022
490216/05/202216/05/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di MAGGIO 2022 Spesa complessiva €.185.809,77
490116/05/202216/05/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Maggio 2022. Spesa complessiva €.=97.405,96=
490016/05/202216/05/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di APRILE 2022. Spesa Complessiva € 784.544,95 =
489916/05/202216/05/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di APRILE 2022. Costo complessivo € 1.855.646,95=
489816/05/202216/05/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura di flussometri occorrenti alla U.O.S. di Pianificazione Familiare del P.O. Fallacara di Triggiano SMART CIG: ZDC3667677
489716/05/202216/05/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Marzo 2022. Importo €= 13.942,14=.
489616/05/202216/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURA REGIONE EMILIA-ROMAGNA -AZIENDA USL IMOLA - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 8148 DEL 10/05/2022. Importo €. 322,00
489516/05/202216/05/2022DSS Bari - Liquidazione fattura Farmacia Cerno' - Lista di liquidazione n. 7994 del 06/05/2022.Importo liquidato €4.633,20.
489416/05/202216/05/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Attività di supporto al RUP ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 in relazione ai lavori di “Realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli-Fasano. Liquidazione 12^ rata di acconto competenze professionali. Importo € 3.783,76 CUP: D67B14000530001 CIG: Z7126BC384
489316/05/202216/05/2022P.O. “Fallacara” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. ; dip. M.V.
489213/05/202213/05/2022Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 8416 del 12.05.2022 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’EIC ASL BA nei mesi di dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022 per un importo complessivo di € 184.162,00. .
489113/05/202213/05/2022Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) nel mese di Febbraio 2022, per €10.408,80==. Lista di liquidazione n.8423 del 13/05/2022 per €10.408,80==. Richiesta Nota di Credito €782,60==.
489013/05/202213/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “IL VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Cooperativa Sociale Berukha’, riferita alle mensilità da gennaio a marzo 2022 relative ad utenti validati per il primo e secondo 30% della DGR 1006, per un’importo complessivo di € 20.766,23= (ventimilasettecentosessantasei/23). Lista di liquidazione n. 8411 del 12/05/2022.
488913/05/202213/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO- Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 per la fornitura di “N. 2400 piastre mis. adulti, compatibili per defibrillatore Philips Heartstart Mrx in dotazione presso U.U.O.O. Pronto Soccorso e Utic del P.O. San Paolo
488813/05/202213/05/2022COORDINAMENTO 118 – Affidamento della fornitura di set di aghi e cerotti stabilizzatori per aghi per “Sistema di Infusione Intraossea” dalla ditta Teleflex Medical srl , per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG Z3B36653E5
488713/05/202213/05/2022Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) nel mese di Gennaio 2022, per €11.521,75==. Lista di liquidazione n.8364 del 12/05/2022 per €11.521,75==. Richiesta Nota di Credito €923,80==.
488613/05/202213/05/2022Rinnovo abbonamento per mesi 12 (dodici) al quotidiano IL SOLE 24 ORE nella versione cartacea, digitale e opzione +24 per le esigenze dell’AGRF. SMARTCIG n. Z3B3660C52.
488513/05/202213/05/2022Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Febbraio 2022 di €10.386,00==. Lista di Liquidazione n.8360 del 12/05/2022 di €10.386,00==.
488413/05/202213/05/2022DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 551 del 29/03/2022. Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 (II FINESTRA) - Importo € 62.466,70
488313/05/202213/05/2022Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Gennaio 2022 di €11.618,00==. Lista di Liquidazione n.8357 del 12/05/2022 di €11.618,00==.
488213/05/202213/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di luglio 2020 (primo 30% D.G.R.1006 e s.m.i.), per un importo totale di € 5.458,00= (cinquemilaquattrocentocinquantotto/00). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8353 del 12/05/2022.
488113/05/202213/05/2022Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 8322 del 12/05/2022 per incarichi di natura autonoma, a medici laureati, presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP AREA NORD nel mese di dicembre 2021, per un importo complessivo di € 9.366,00
488013/05/202213/05/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MIS MEDICAL SRL (COD. CIG. 743339037B) PER FORNITURA DI N. 3 BARELLE IN METALLO DESTINATE AL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7977 DEL 06/05/2022 SPESA €. 6.424,30=
487913/05/202213/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per attività di interpretariato al sig. W.H.
487813/05/202213/05/2022Dipartimento di Prevenzione. Acquisto urgente di spugnette abrasive per i campioni salmonellosi per il SIAV B. CIG ZE3365B151
487713/05/202213/05/2022D.S.S. N.4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/04/2022 al 30/04/2022
487613/05/202213/05/2022Dipartimento di Prevenzione - Fornitura urgente di opuscoli Spesal “Lavoratori Sicuri del Futuro”. CIG Z653659C1A.
487513/05/202213/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: – Presa d’atto di avvenuti impianti di materiale ortopedico effettuati presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio – Ditta fornitrice STRAYKER ITALIA SRL – Spesa complessiva €. 2.340,00=iva inclusa – CIG: ZF4365D350
487413/05/202213/05/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus - Nodiss, per un importo complessivo di € 6.818,94.
487313/05/202213/05/2022 Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi domiciliari, relative ai mesi di MARZO E APRILE 2022
487213/05/202213/05/2022DSS 5 CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 – Dipendente M.G.
487113/05/202213/05/2022D.S.S.4 Liquidazione fattura avente importo di € 350,21 a favore della ditta CO.R.E.L. per il servizio di spedizione postale effettuato nel mese di Febbraio e Marzo 2022. Liste di liquidazione n. 8203 del 10/05/2022 – Importo € 350,21 IVA inclusa
487013/05/202213/05/2022DSS 4- Altamura- Liquidazione fattura da lista n.8149 del 10/05/2022 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di Marzo 2022 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 53.280,32#
486913/05/202213/05/2022D.S.S.N.5-Liquidazione fatture,per un importo di €.1.648,08# alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico nei mesi di Gennaio e Febbraio 2022. Lista di Liquidazione n.8067 del 09/05/2022.
486813/05/202213/05/2022D.S.S.4 Liquidazione fattura in favore della ditta La Casalinda S.r.l. per la fornitura di materiale di convivenza, come da ordine n. E2021/5095 del 19/10/2021 - Lista di liquidazione n. 7503 del 02/05/2022 - Importo € 1.220,49 IVA inclusa
486713/05/202213/05/2022D.S.S. N.4 – Liquidazione fatture a favore della Ditta Laveco S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo presso i presidi del D.S.S. n.4, periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022. Lista di liquidazione n. 7992 del 28/02/2022 - Importo € 2.152,42 IVA inclusa
486613/05/202213/05/2022D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione acquisti di beni e servizi ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 - Periodo dal 01/04/2022 al 31/04/2022
486513/05/202213/05/2022DSS 4 – Liquidazione fatture a favore della ditta MEDICAIR SUD SRL per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 7946 del 06/05/2022 per un importo di € 987,68
486413/05/202213/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Hotel San Francisco s.r.l.”, gestito da “Hotel San Francisco s.r.l.”, nelle mensilità da gennaio a novembre 2020, integrazione periodo ottobre 2019 – febbraio 2020 e contestuale presa d’atto cessazione attività del Centro Diurno a far data dal mese di novembre 2020, per l’importo complessivo di € 22.982,06= (ventiduemilanovecentottantadue/06). Lista di liquidazione n. 7766 del 04/05/2022.
486313/05/202213/05/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale onlus "NOdiSS",per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MARZO 2022.
486213/05/202213/05/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL della somma complessiva di €. 10.552,08 per il Servizio trasporto disabili reso presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari, e presso il Centro OSMAIR di Laterza, nel mese di FEBBRAIO 2022. Lista di liquidazione n 7681 del. 03.05.2022. CIG 765891616D-898445814A
486113/05/202213/05/2022Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01.01.2022-31.03.2022 (PRIMA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 551 del 29.03.2022 Importo complessivo €. 494.400,00
486013/05/202213/05/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.196,88# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
485913/05/202213/05/2022 OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4. Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore dell’assistita D.S., della somma di €. 195,19 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in FRANCIA
485813/05/202213/05/2022Dip. di Prev. - SIAN Area Sud. Revoca D.D. n.ro 1952 del 28.02.2022 e rettifica D.D. n.ro 2938 del 23.03.2022.
485713/05/202213/05/2022 OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 8.109,34 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di MARZO 2022. – Lista di liquidazione n. 7367 del 29.04.2022- CIG. 78169986D0
485613/05/202213/05/2022 Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 32.729,50 per il servizio di vigilanza dinamica presso il PTA di Altamura e Santeramo, e servizio di telesoccorso reso nel periodo di FEBBRAIO-MARZO 2022. – Lista di liquidazione n. 7361 del 29.04.2022
485513/05/202213/05/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €.11.150,85 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di MARZO 2022. – Lista di liquidazione n.7359 del 29.04.2022 - CIG. 78169986D0.
485413/05/202213/05/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: da MAGGIO 2021,a MARZO 2022.
485313/05/202213/05/2022D.S.S.N.5-Liquidazione fattura, per un importo di €.1.270,44# alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico nel mese di DICEMBRE 2021. Lista di Liquidazione n. 7160 del 27/04/2022.
485213/05/202213/05/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale TAR Puglia n° 789/2021 a favore della sig.ra D.A.V. apertura a ruolo di spesa fissa. Liquidazione Arretrati dal 01/05/2021 al 30/04/2022
485113/05/202213/05/2022OGGETTO: D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.311,64# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di GENNAIO-MARZO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
485013/05/202213/05/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.211,93# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
484913/05/202213/05/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 13.722,81# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
484813/05/202213/05/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD). Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA Modello NEOPOST 4400 matricola 114824 conto contrattuale 50031075 – 001 periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022. Rendicontazione e richiesta reintegro fondo.
484713/05/202213/05/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 2.196,00 lista n.ro 8334 del 12/05/2022 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO SRL per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
484613/05/202213/05/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 854,00 Iva inclusa come da lista n. 7865 del 05.05.2022 – ditta FAL di Lategola Francesco Antonio Edilizia &Impianti
484513/05/202213/05/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.220,00 Iva inclusa come da lista n. 7871 del 05.05.2022 per “Lavori di manutenzione su impianto antincendio in esercizio presso il Poliambulatorio di via S. Francesco D’Assisi n. 198 Rutigliano (Ba)” Tema Sistemi S.P.A.
484413/05/202213/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al mese di aprile 2022 per l’importo di € 21.960,08=; lista di liquidazione n. 8371 del 12/05/2022.
484313/05/202213/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di aprile 2022, per l’importo di € 110.854,44= lista di liquidazione n. 8363 del 12/05/2022
484213/05/202213/05/2022DSS 10 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI OCCORRENTI AL SERVIZIO DI SALA OPERATORIA VARIE U.O. DEL DSS 10 ALLA DITTA PUBLIDEA SRL (P.IVA: 01265740777). IMPORTO TOTALE : € 1.086,89 (IVA 22% INCLUSA). CIG ZBD3660E06.
484113/05/202213/05/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di completamento reparto di radiologia (TAC) presso l’Ex CTO in Bari alla ditta EMNI GROUP SRLS P.I. 08347910724 con sede legale alla Via S. Spaventa, 27 in Ruvo di Puglia (BA) – 70037 CIG: Z1036633B7
484013/05/202213/05/2022DSS9: RIMBORSO SPESE TRASPORTO, VITTO E SOGGIORNO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEI COMUNI DI MODUGNO(BA), BITRITTO (BA) E BITETTO (BA), PER INTERVENTI DI TRAPIANTO E CONTROLLI PRE O POST-TRAPIANTO EX LEGGE N. 25/96. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 8.593,38.
483913/05/202213/05/2022Liquidazione in favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10 , ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=554,58=.
483813/05/202213/05/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 8338 del 12/05/2022. Importo liquidato € 10.906,97
483713/05/202213/05/2022A.G.P. - Procedura telematica aperta, ai sensi dell'artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento dei servizi di supporto alle attività amministrative delle strutture dell'ASL Bari. Lotto 1 - Servizi di supporto Area Gestione Patrimonio - Rimodulazione oraria opzione di estensione contrattuale
483613/05/202213/05/2022Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=516,34=.
483513/05/202213/05/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - ditta LA SANITARIA LEUCCI SRL. Lista di liquidazione n. 7859 del 05/05/2022. Importo liquidato € 59,38
483413/05/202213/05/2022Dss12. Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) esternalizzata. Integrazione di € 16.206,46= della spesa complessiva prevista con determinazione dirigenziale n.3464/2022, per servizio svolto dalla Società Cooperativa Sociale AUXILIUM nel periodo Ottobre – Dicembre 2021.
483313/05/202213/05/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. Mirweb A0912.159 - Lavori di "Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica – Liquidazione primo acconto per D.L e C.S.E. CUP: D92C19000050006 CIG: 7946777FD2
483213/05/202213/05/2022Dss12. Intervento informatico urgente per software FERTILAB MANAGER - UOSVD Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 280,60= (IVA inclusa). CIG Z97365B653
483113/05/202213/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di gennaio,febbraio, marzo 2022 (n. 3 utenti per il 1^ 30%) per l’importo complessivo di € 12.547,50= (dodicimilacinquecentoquarantasette/50). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 8194 del 10/05/2022.
483013/05/202213/05/2022DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private - Fornitori vari. Lista di liquidazione n. 5440 del 29/03/2022. Importo liquidato € 6.473,27
482912/05/202212/05/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del collirio Glamidolo 5ml 0,5% +SOLV (ATC S01EX02; AIC 026065019), per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.. Indizione
482812/05/202212/05/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36 comma 2, lett. a) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per l’acquisto di Alimenti destinati a fini medici speciali a base di Acido Docosaesaenoico (DHA) in favore di pazienti affetti da malattie metaboliche compresa la fibrosi cistica (l’erogabilità di tali prodotti è normata dal DPCM del 12/01/2017) - Aggiudicazione
482712/05/202212/05/2022PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
482612/05/202212/05/2022UOASSI - Liquidazione fatture Telecom - AQ Rupar 3 – Periodo Gennaio-Aprile 2022
482512/05/202212/05/2022UOASSI - Liquidazione fatture Telecom - AQ Rupar 3 – Periodo Ottobre-Dicembre 2021
482412/05/202212/05/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Malvestio spa - lista di liquidazione n° 8004 del 06/05/2022 per un importo di €.21.257,28= CIG: 7433360AB7.
482312/05/202212/05/2022Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di aprile 2022, per l’importo di € 137.096,27=; lista di liquidazione n. 8311 del 11/05/2022
482212/05/202212/05/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Bipierre di Quarta V. & C. sas - lista di liquidazione n° 7826 del 04/05/2022 per un importo di €. 143,96= CIG: ZBE34B3826.
482112/05/202212/05/2022P.O. Putignano – Liquidazione fattura ditta Medilcom srl - lista di liquidazione n° 7817 del 04/05/2022 per un importo di €. 583,16= CIG: ZD235756D7.
482012/05/202212/05/2022P.O. Bari - Sud – Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo originale dedicato al sistema di urodinamica SmartDyn in dotazione all'U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere – Smart CIG Z48363F782
481912/05/202212/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al mese di aprile 2022 per l’importo di € 35.862,24=; lista di liquidazione n. 8292 del 11/05/2022
481812/05/202212/05/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di kit Biopsia per ecografo Philips in dotazione all'U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere – Aggiudicazione – Smart CIG Z54365E013
481712/05/202212/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 604.153,38= (QUANTO A € 575.384,17= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.769,21= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8263 DEL 11/05/2022.
481612/05/202212/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 253.731,09=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8260 DEL 11/05/2022.
481512/05/202212/05/2022Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al mese di aprile 2022 per l’importo complessivo di € 13.500,00=; lista di liquidazione n. 8279 del 11/05/2022
481412/05/202212/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700.202,96=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8259 DEL 11/05/2022.
481312/05/202212/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.894,16=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8277 DEL 11/05/2022
481212/05/202212/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 349.208,50=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8258 DEL 11/05/2022.
481112/05/202212/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 801.581,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8256 DEL 11/05/2022.
481012/05/202212/05/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di aprile 2022 per l’importo di € 26.666,50=; lista di liquidazione n. 8275 del 11/05/2022.
480912/05/202212/05/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 84.674,20=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8273 DEL 11/05/2022.
480812/05/202212/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura ditta FORA s.p.a. di Parma per la fornitura di “n. 1 Ecotomografo Internistico completo” per la UOSVD-LDPA come da lista di liquidazione n. 8170 del 10/05/2022 per un importo di € 25.627,69. CIG 9082483E10.
480712/05/202212/05/2022DSS UNO - DIPENDENTE T. A. - ACCOGLIMENTO ISTANZA PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO N. 104 E SS.MM.II.
480612/05/202212/05/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta MEDILCOM s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2022008250 del 11.05.2022 di €uro 558,76 C.I.G: Z4F345BAA2.-
480512/05/202212/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Arredo Ufficio & Medicale s.r.l. per la fornitura di n. 01 carrello portautensili da destinarsi all'U.T.P. del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 8257 del 11/05/2022.
480412/05/202212/05/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ALISER s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2022008254 del 11.05.2022 di €uro 2.404,62 C.I.G: 7977939388.-
480312/05/202212/05/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta BIPIERRE come da lista di liquidazione n. 2022008261 del 11.05.2022 di €uro 475,80 C.I.G: Z75310594C.-
480212/05/202212/05/2022Ufficio Coordinamento ALPI: Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo – Marzo 2022
480112/05/202212/05/2022OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – Aprile 2022
480012/05/202212/05/2022DSS 11 - affidamento diretto alla farmacia Mangiolino di Mola di Bari per fornitura prodotti parafarmaceutici per assistito affetto da malattia rara. Importo annuo €. 4.358,52 iva inclusa in somministrazione mensile pari a €. 363,21. C.I.G. ZD5362ABEO.
479912/05/202212/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione fattura in favore della ditta B. Braun Avitum Italy Spa per la fornitura in service, presso il CAD di Bitonto, di n. 6 Apparecchi per emodialisi mod. DIALOG IQ . Periodo ottobre – dicembre 2021
479812/05/202212/05/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.8229 del 10/05/2022 in favore della ditta MIS MEDICAL S.R.L (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di “barelle in metallo e barelle oleodinamiche” occorrenti al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €36.751,44 iva inclusa.
479712/05/202212/05/2022DSS 10 Liquidazione fattura ditta MEDICAIR SUD SRL €. 10.694,55 . Lista di liquidazione n. 8217 del 10/05/2022.
479612/05/202212/05/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM Soc. Coop. Sociale per il Servizio di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale MARZO 2022. Lista di liquidazione n. 8193 del 10/05/2022 di € 24.233,44. CIG: 7804362B40
479512/05/202212/05/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.8221 del 10/05/2022 in favore della ditta VINCAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “tavola spinale completa di accessori” da destinare al Pronto Soccorso Osservazione breve Covid-19 del P.O. Di Venere, per un importo di €316,10 iva inclusa.
479412/05/202212/05/2022Tribunale di Trani, proc. pen. n. 7382/2015 R.G.N.R. - Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 4.197,96.
479312/05/202212/05/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 3.667,85.
479212/05/202212/05/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: 10.194,08
479112/05/202212/05/2022DSS UNO - DIPENDENTE A.A. - ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER ESIGENZE PERSONALI O DI FAMIGLIA - ART. 12 COMMA1 - CCNL 20/09/2001
479012/05/202212/05/2022AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Don Tonino Bello di Molfetta (BA). Approvazione SAL n. 2 – Liquidazione Certificato di Pagamento n. 2. CUP: D59J21008420001 CIG:8804260132
478912/05/202212/05/2022Ufficio ALPI Macroarea B: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto della Macro Area B. Mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
478812/05/202212/05/2022DSS3 Liquidazione fatture Baxter per nutrizione parenterale a n.3 assistiti. Lista 8130 del 10.05.2022 di € 2.706,00=
478712/05/202212/05/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Importo €=551,14=.
478612/05/202212/05/2022D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO T.S., COME DA RUOLO N.2022000467 DEL 09.05.2022 PER € 559,08.
478512/05/202212/05/2022D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2022000464 DEL 09.05.2022 PER € 601,54.
478412/05/202212/05/2022DSS3 Liquidazione fatture A.T.S. Brianza e A.S.L. Matera per fornitura presidi diabetici ad assistiti residenti in Bitonto e Palo del Colle, temporaneamente domiciliati fuori Regione Puglia. Lista n.7989 del 06/05/2022 di € 1.304,69=
478312/05/202212/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la sostituzione di filtri assoluti e kit guarnizioni su autoclave di sterilizzazione a servizio delle Sale Operatorie presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 8050 del 09/05/2022 - Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL.
478212/05/202212/05/2022OGGETTO: DSS 10 – Liquidazione fattura ditta Medicom Srl € 6.618,50. Lista n. 7904 del 05/05/2022 – CIG Z143454E91.
478112/05/202212/05/2022OGGETTO: DSS 10 – Liquidazione fattura ditta Sancilio Evotech Srl € 1.660,42. Lista n. 6899 del 21/04/2022 – CIG Z153454ED6. Numeri di inventario: 317042,317043,317044,317045,317046.
478012/05/202212/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la sostituzione di valvola di fondo a servizio dell'impianto termico installato presso la Centrale Termica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 8030 del 09/05/2022 - Ditta IDROSERVICE DI FIORE UMBERTO.
477912/05/202212/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di APRILE 2022.
477812/05/202212/05/2022P.O. Putignano-Sig. T.P. dipendente ASL BA – Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
477712/05/202212/05/2022D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €2.326,32 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7318 DEL 28.04.2022.
477612/05/202212/05/2022D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2022000427 DEL 28/04/2022 , IN FAVORE DELL' ASSISTITO D.S., AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.439,56.
477512/05/202212/05/2022Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Aprile 2022.-
477412/05/202212/05/2022AREA GESTIONE TECNICA – Affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 dei lavori di adeguamento edile, idrico e degli impianti elettrici e dati dei locali da destinarsi ad ambulatorio vaccinale in Vico Oberdan – Carbonara (Bari) alla ditta Costruzioni Bioedili srl P.I. 07617620724 con sede legale alla via S. Francesco D’Assisi, 21 in Modugno (Bari). CIG: Z343641E3D
477312/05/202212/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Sancilio evotech srl per la somma complessiva di € 402,60 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione e riparazioni si stampanti e presso varie UU.OO. ed Uffici della ASL BARI come da lista di liquidazione n.7478/2022
477212/05/202212/05/2022Area Bari Nord – P.O. Corato - Rimborso spese benzina 1° trim. 2022 + mesi prec
477111/05/202211/05/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rimborso chilometrico al personale dipendente mesi di gennaio e febbraio 2022 ed eventuali integrazioni mesi precedenti. Rettifica determinazione n. 3726 del 14/04/2022.
477011/05/202211/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alla fornitura e montaggio di segnaletica esterna presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 7954 del 06/05/2022 - Ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA M & C.
476911/05/202211/05/2022AGT – MANU: “Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, relativo agli impianti idrico-sanitari di pertinenza dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”. Aggiudicazione non efficace ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020. CIG: LOTTO 1 90976767BB, LOTTO 2 909769141D, LOTTO 3 909773586B
476811/05/202211/05/2022AGT – MANU: “Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, per opere di edilizia in genere, manutenzione di intonaci, stucchi, tinteggiature e verniciature presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”. Aggiudicazione non efficace ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020. CIG: LOTTO 1 91390506A3, LOTTO 2 9139059E0E, LOTTO 3 91390717F7
476711/05/202211/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione e manutenzione di impianto fognario presso la zona Farmacia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 7768 del 04/05/2022 - Ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA.
476611/05/202211/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Aprile 2022.
476511/05/202211/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Aprile 2022.
476411/05/202211/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” Molfetta. Rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. FP OPTIMAIL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa – 1° Trimestre 2022.
476311/05/202211/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta E.T.D. srl per la somma complessiva di € 1.952,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici presso le sedi di PTA di Conversano, Neuropsichiatria infantile del Poliambulatorio si Santeramo in Colle, Ambulatorio Medico autorizzato del P.O. “DI Venere” e reparto di fisica Sanitaria P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara come da lista di liquidazione n. 7468/2022
476211/05/202211/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 610,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti di climatizzazione presso sala d’attesa EX CTO come da lista di liquidazione n. 7475/2022
476111/05/202211/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Paparella Antonio per la somma pari ad € 2.074,00 iva inclusa resasi necessaria per lavori di manutenzione porte e tapparelle presso vari uffici e reparti Ex CTO – e presso uffici sede distrettuale D.S.S. Unico in Via F. Vecchio come da lista di liquidazione n. 7473/2022
476011/05/202211/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta MIC.A. srl per la somma pari ad € 3.660,00 iva inclusa resasi necessaria per lavori di manutenzione impianto di videosorveglianza ed illuminazione interna ed esterna presso la sede Guardia Medica EX P.O. di Rutigliano D.S.S. 11 come da lista di liquidazione n. 7472/2022
475911/05/202211/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM SPA per la somma complessiva di € 95.535,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di riqualificazione vari ambienti della casa Circondariale di Bari (archivio, impianto di climatizzazione, bagni, impianto TVCC, deposito biancheria) della Casa Circondariale di Bari come da lista di liquidazione n. 7463/2022
475811/05/202211/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ar.F.A. Tech srl per la somma complessiva di € 1.464,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di ripristino impianto di illuminazione presso Direzione Amministrativa edificio EX CTO come da lista di liquidazione n. 7467/2022
475711/05/202211/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Enterprice Elvim Sistemi srl per la somma complessiva di € 10.980,00 resasi necessaria per lavori di manutenzione su impianti e elettrici e rete presso il P.O. “Di Venere” e presso il SISP di Bitritto come da lista di liquidazione n. 7479/2022
475611/05/202211/05/2022DSS 10 - Rendiconto cassa economale spese mese di aprile 2022 €. 327,49. Codice economo 215.
475511/05/202211/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P Appalti per la somma complessiva di € 2.440,00 resasi necessaria per lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso il Poliambulatorio di Modugno – D.S.S. 9 come da lista di liquidazione n. 7455/2022
475411/05/202211/05/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 della esecuzione degli interventi di sanificazione impianti aeraulici a servizio delle UU.OO. di Laboratorio Analisi e Pronto Soccorso del P.O. “San Giacomo” di Monopoli e del Poliambulatorio di Santo Spirito – D.S.S. 6 in Bari alla ditta IGS srls P.I. 02607210743 con sede legale alla via G. La Pira, 34 in Noci – 70015 – Bari – CIG: Z453630777
475311/05/202211/05/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 della esecuzione degli interventi di sanificazione impianti aeraulici a servizio delle UU.OO. di Chirurgia, Sala Operatoria, del P.O. “San Giacomo” di Monopoli e delle UU.OO. di Sala Operatoria e Pronto Soccorso del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta alla ditta Selpa srl P.I. 06907070723 con sede legale alla Via Francesco Ferruccio, 17 in Palagiano (TA) 74019 – CIG: ZC73630349
475211/05/202211/05/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 della esecuzione degli interventi di sanificazione impianti aeraulici a servizio della U.O. di Medicina del P.O. “San Camillo” di Monopoli alla ditta Società cooperativa Happy Service con sede legale alla Via Giorgio La Pira,34 in Noci (BA) - 70015 – CIG: Z45362F9BD
475111/05/202211/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Adriascensori srl per la somma pari ad € 18.300,00 iva inclusa per la fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice presso il D.S.S. Unico in Via F. Vecchio in Bari come da lista di liquidazione n. 5508/2022
475011/05/202211/05/2022U.O.C. AGRU - Avviso pubblico, per colloquio e titoli, per assunzioni a tempo determinato di Collaboratore Amministrativo Professionale – Cat. D – Settore Informazione – Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico. Liquidazione compenso.
474911/05/202211/05/2022U.O.C. AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico – disciplina “Chirurgia Generale” – Liquidazione compenso Commissione Esaminatrice.
474811/05/202211/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità di febbraio e marzo 2022 per un importo totale di € 70.239,27= (settantamiladuecentotrentanove/27). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8177 del 10/05/2022.
474711/05/202211/05/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) relative al mese di aprile 2022 per complessivi € 3.292,80=; lista di liquidazione n. 8175 del 10/05/2022.
474611/05/202211/05/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. QUAGLIARA VITO IN DATA 30.07.2022.
474511/05/202211/05/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. LABELLARTE MARIO IN DATA 22.07.2022.
474411/05/202211/05/2022Dss12. Integrazione urgente software monitoraggio incubatore EMBRYOSCOPE - Laboratorio di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. del P.T.A. di Conversano, spesa complessiva € 2.806,00= (IVA inclusa). CIG Z793658705
474311/05/202211/05/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA MASSARI SABINA A FAR DATA DAL 01.07.2022.
474211/05/202211/05/2022Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di aprile 2022 per l’importo di € 804.257,55=; lista di liquidazione n. 8152 del 10/05/2022
474111/05/202211/05/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 39.455,82
474011/05/202211/05/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. FALCICCHIO NICOLA VINCENZO IN DATA 19.07.2022.
473911/05/202211/05/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. FORTUNATO VINCENZO A FAR DATA DAL 01.07.2022.
473811/05/202211/05/2022AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA CAMPANALE CATERINA MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA.
473711/05/202211/05/2022Direzione Area Socio Sanitario, Fondazione di Culto e di Religione “Oasi di Nazareth”, Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad n. 01 anziana non autosufficiente per il mese di marzo 2022 di € 1.397,00= (milletrecentonovantasette/00) Lista di liquidazione n.8141 del 10/05/2022.
473611/05/202211/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta B. BRAUN MILANO SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “Strumentario per chirurgia laparoscopica” per la U.O.C. di Chirurgia Generale di Presidio - Lista di liquidazione n. 8055 del 09/05/2022 di €. 20.691,81=iva inclusa – CIG:Z8D3525952.
473511/05/202211/05/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso vaccinoterapia maggio 2022
473411/05/202211/05/2022DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di marzo 2022, in favore di dipendenti del Dss14, Importo: € 1.339,04
473311/05/202211/05/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Società Coop. Sociale Zèfiro, per un importo complessivo di € 2.083,75.
473211/05/202211/05/2022P.O.Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Febbraio 2022
473111/05/202211/05/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nel mese di Aprile 2022 per un importo totale di € 7.500,00= (settemilacinquecento/00). Lista di liquidazione n. 8129 del 10/05/2022.
473011/05/202211/05/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VITALAIRE ITALIA SPA PER UN IMPORTO TOTALE DI € 1.955,41. LISTA N. 8123 DEL 10.05.2022
472911/05/202211/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferita alle mensilità di febbraio e marzo 2022 per un importo totale di € 62.572,15= (sessantaduemilacinquecentosettantadue/15). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8121 del 10/05/2022.
472811/05/202211/05/2022Rimborso spese a favore di pazientI in trattamento emodialitico per complessivi €. 1.080,79.
472711/05/202211/05/2022A.G.P.- procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico TESTAVAN GEL 1 CONTENITORE MULTIDOSE 85,5 G/65 DOSI 20 MG/G (ATC G03BA03; AIC 045567017) per un periodo di dodici mesi, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
472611/05/202211/05/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA "ANTINIA S.R.L." PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI DA TERMODISTRUGGERE RELATIVO AI MESI DI: NOVEMBRE 2021, GENNAIO 2022, FEBBRAIO 2022, MARZO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8119 DEL 10/05/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 7.450,81.
472511/05/202211/05/2022DSS9: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N. 120 SENSORI MONOUSO PER SATURIMETRO DALLA DITTA "MEDIGAS ITALIA S.R.L." PER ASSISTITO MINORE RESIDENTE A MODUGNO(BA). IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO: € 102,96 (IVA 4% INCLUSA). SMART CIG: Z353654797.
472411/05/202211/05/2022Dss12. Liquidazione fattura Coop.Sociale PROGES SCARL, per prestazioni ADI 2020. Importo € 17.644,43=.
472311/05/202211/05/2022UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MARZO 2022.
472211/05/202211/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per il mese di aprile 2022 (primo e secondo 30% DGR 1006), per un totale complessivo di € 8.363,00= (ottomilatrecentosessantatre/00). Lista di liquidazione n.8110 del 09/05/2022.
472111/05/202211/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità “Casa Famiglia Multiutenza Sant’Andrea” sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in favore di un disabile per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 € 4.049,13= (quattromilaquarantanove/13). Lista di liquidazione n.8075 del 09/05/2022.
472011/05/202211/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Determina approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di APRILE 2022.
471911/05/202211/05/2022DSS9: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO, VITTO E SOGGIORNO PER PAZIENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI MODUGNO (BA) AFFETTO DA MALATTIA RARA. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 386,29.
471811/05/202211/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Dipendente S.M. – Liquidazione compenso per prestazioni di medicina trasfusionale rese in favore di Strutture convenzionate nel periodo maggio 2017 – dicembre 2017. IL
471711/05/202211/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°8033 del 09/05/2022 -
471611/05/202211/05/2022LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI SU MISURA. LISTA N. 8038 DEL 09/05/2022
471511/05/202211/05/2022D.S.S. n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl relative al Servizio Trasporto Disabili per il periodo FEBBRAIO 2022. Lotto 4 - CIG 765892158C Lista di Liquidazione n. 8026 del 09/05/2022 Lista di Liquidazione n. 8027 del 09/05/2022
471411/05/202211/05/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio 2022. C.L.
471311/05/202211/05/2022P.O. Di Venere – affidamento delle forniture ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. di n.2 armadi spogliatoio per la U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere e di n.2 armadi metallici per il Servizio di Sorveglianza Sanitaria del P.O. Di Venere; Smart Cig: ZB5365276B.
471211/05/202211/05/2022P.O. BARI SUD "DI VENERE"- "FALLACARA" : LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE FEBBRAIO 2022
471111/05/202211/05/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.8024 del 09/05/2022 in favore della ditta ME.DI.COM SRL (Cig come da allegata lista) per la fornitura di stampante termica per ecotomografo in dotazione presso la U.O.C. di Radiologia del P.O. Fallacara di Triggiano, per un importo di €1.171,20 iva inclusa.
471011/05/202211/05/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.939,30 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Gennaio Febbraio 2022.
470911/05/202211/05/2022DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2022 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
470811/05/202211/05/2022DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative al mese di aprile 2022, per complessivi € 3.682,00=; lista di liquidazione n. 8003 del 06/05/2022
470711/05/202211/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al mese di aprile 2022, per complessivi € 9.883,40= lista di liquidazione n. 8002 del 06/05/2022
470611/05/202211/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative al mese di aprile 2022 per l’importo di € 63.041,60=; lista di liquidazione n. 8001 del 06/05/2022
470511/05/202211/05/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore del medico R.S. come da lista di liquidazione n. 7999 del 06/05/2022
470411/05/202211/05/2022DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di aprile 2022 per complessivi € 3.409,10=; lista di liquidazione n. 7998 del 06/05/2022.
470311/05/202211/05/2022P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento della fornitura in noleggio comprensivo di manutenzione full-risk di un colonna endoscopica CIG Z3D3603991
470211/05/202211/05/2022DSS 5 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 – Dipendente D.M.M.
470111/05/202211/05/2022P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di un lavello con rubinetto in acciaio inox su ripiano compreso di materiale per montaggio per la U.O. di Ortopedia del P. O. di Putignano. Spesa complessiva €. 644,16= - CIG: Z2A35FB8E8.
470011/05/202211/05/2022DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.551 del 29/03/2022. Periodi: Gennaio-Marzo 2022 e, Gennaio 2020-Marzo 2022 - ( Prima e Seconda Finestra). Importo Liquidato €.247.653,49.
469911/05/202211/05/2022Liquidazione prestazioni A.D.O. in favore della Associazione Amo Puglia Onlus. Lista n. 7706.
469811/05/202211/05/2022Dss12. Liquidazione fatture dell’importo complessivo di € 18.519,60= in favore della Ditta CARL ZEISS SPA, per “Canoni noleggio Microscopio per Oftalmologia” – UOSVD Oculistica - PTA di Conversano. CIG Z53309CA65
469711/05/202211/05/2022P.O. Di Venere: Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Aprile 2022 - Cassa 212.
469611/05/202211/05/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di aprile 2022.
469511/05/202211/05/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO EVOTECH SRL (COD. CIG. ZE735F677C) PER FORNITURA DI N. HARD DISCK E N. 1 SERVER DESTINATO ALLA U.O. CENTRO EPILESSIA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7505 DEL 02/05/2022 SPESA €. 900,36=
469411/05/202211/05/2022DSS3 Liquidazione fatture ASL Romagna e ASL Bologna per prestazioni A.D.I. ad assistiti residenti in Bitonto. Lista 7238 del 28.04.2022 di € 326,00=
469311/05/202211/05/2022DSS 13 - liquidazione in favore di ditte varie per fornitura prodotti per celiaci - fatture gennaio 2022 - lista 8011 Del 09/05/2022.
469211/05/202211/05/2022A.G.R.U. – Determinazione Dirigenziale n. 2031 del 02/03/2022. Dipendente S.P. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011. Rettifica.
469111/05/202211/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 63 comma 3 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di “accessori per il letto operatorio OPT Vanto” occorrenti alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Paolo. Smart Cig Z2D3654474
469011/05/202211/05/2022Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi marzo 2022.
468911/05/202211/05/2022Sig. D.C.S. Assistente Amministrativo. Presa d'atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/08/2022 e contestuale collocamento in quiescenza.
468811/05/202211/05/2022DSS13-Liquidazione a favore di assistiti residenti nel territorio del DSS13 ai sensi della L.R. 12/2005- art. 13 ( Malattia Rara). Importo € 1.255,00-
468711/05/202211/05/2022Sig. M.C. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01/08/2022
468611/05/202211/05/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 8864/2019 promosso dal sig. F.A. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 3087/2021. Spesa complessiva pari ad € 1.605,03.
468511/05/202211/05/2022Sig. L.M. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 agosto 2022.
468411/05/202211/05/2022DSS9 - MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI APRILE 2022.
468311/05/202211/05/2022D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 8015 DEL 09/05/2022.
468211/05/202211/05/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8007 del 09/05/2022 in favore della ditta EURISKO TECHNOLOGY SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
468111/05/202211/05/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 8006 del 09/05/2022 in favore della ditta AM-NEXT SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
468011/05/202211/05/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office - liquidazione del mese di febbraio 2022.
467911/05/202211/05/2022DSS9: RENDICONTAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER IL PERIODO: MARZO ED APRILE 2022.
467811/05/202211/05/2022Sig.ra D.R. R. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 agosto 2022.
467711/05/202211/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURA ASL 2 - AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7993 DEL 06/5/2022 - €. 4,75
467611/05/202211/05/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 7684 del 03/05/2022 in favore della ditta ALTHEA ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
467511/05/202211/05/2022Sig. M.S. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 agosto 2022.
467411/05/202211/05/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.835,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2022.
467311/05/202211/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la disostruzione di condotte fognarie ubicate presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 7973 del 06/05/2022 - Ditta EDIL CONDOTTE.
467211/05/202211/05/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.740,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2022.
467111/05/202211/05/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG n. 1261/2016 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di aprile 2022.
467011/05/202211/05/2022RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE n. 1062 del 07/02/2022 - CONGEDO STRAORDINARIO EX ART.42 COMMA 5 DEL D.LGS.151/2001 s.m.i.
466911/05/202211/05/2022AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA)". Nomina Commissione Giudicatrice. CUP D47H19003860006 CIG 9160795F2B
466811/05/202211/05/2022DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Aprile 2022.
466711/05/202211/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione di natura edile per la messa in sicurezza dei locali adibiti a lavanderia ubicati al piano seminterrato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 7855 del 05/05/2022 - Ditta SELPA S.R.L.
466611/05/202211/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione e lavaggio di condotta fognaria presso il reparto di Ostetricia/Ginecologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 7740 del 04/05/2022 - Ditta SUD ECO SERVIZI DI MAGGIO FRANCESCO.
466511/05/202211/05/2022Area Bari Nord - P.O. Corato - Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura annuale di medicazioni sterili di “n° 100 flaconi da 2,7 ml. di soluzione liquida a base di Polimero Cianoacrilato, nome commerciale 3M™ CAVILON” per la U.O.S.V.D. di Medicina Generale – ambulatorio di Vulnologia del P.O. “Umberto I” di Corato – Aggiudicazione – Smart CIG: Z3E35C47F4.-
466411/05/202211/05/2022D.S.S. N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di aprile 2022 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221.
466311/05/202211/05/2022DSS 13 - liquidazione a ditte varie per fornitura OLT - fatture anno 2020 - lista n.7476 Del 02/05/2022
466211/05/202211/05/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Marzo 2022.VI^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.551 del 29/03/2022
466111/05/202211/05/2022P.O. Bari Nord - Attivazione quinto d'obbligo, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. A) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di endoclip emostatiche per le necessità dell' U.O.S. Endoscopia Digestiva del P.O. San Paolo. CIG Z9F35C67FB
466011/05/202211/05/2022Sig. N.D. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 agosto 2022.
465911/05/202211/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°7972 del 06/05/2022 -
465811/05/202211/05/2022Sig.ra P.M.G. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 agosto 2022.
465711/05/202211/05/2022Determinazione Dirigenziale n. 3449 dell’11042022 avente all'oggetto: "Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Marzo 2022". RETTIFICA
465611/05/202211/05/2022P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 dip. B.A. .
465511/05/202211/05/2022LIQUIDAZIONI FATTURE COOP ALLEANZA 3.0 LISTA N. 7966 DEL 06/05/2022
465411/05/202211/05/2022Determinazione Dirigenziale n. 3448 dell'11/04/2022 avente all'oggetto: "Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Marzo 2022". RETTIFICA.
465311/05/202211/05/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Volontari on the road, per un importo complessivo di € 3.390,57.
465211/05/202211/05/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Convatec Italia S.r.l.. Lista n. 7962.
465111/05/202211/05/2022Sig. L.M. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 agosto 2022.
465011/05/202211/05/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Maggio 2022
464911/05/202211/05/2022P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., della proroga del servizio di noleggio omnicomprensivo di manutenzione full-risk di un apparecchio radiologico portatile di brillanza “Arco a C” in uso presso il Blocco Operatorio. Smart CIG: ZA1363ED2E
464811/05/202211/05/2022D.S.S. di Bari: liquidazione prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo gennaio - settembre 2021 dai Dirigenti Medici e dal personale del comparto ruolo sanitario.
464711/05/202211/05/2022DSS9: NOLEGGIO DEFIBRILLATORE INDOSSABILE "LIFEVEST" PER IL PERIODO PRESUMIBILE: 14/03/2022- 14/06/2022 A BENEFICIO DI UN ASSISTITO RESIDENTE NEL COMUNE DI MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO: € 11.856,00 (IVA 4% INCLUSA). CIG: Z3D364B8A3.
464611/05/202211/05/2022Sig. L.F. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 agosto 2022.
464511/05/202211/05/2022Sig. N.A. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 agosto 2022.
464411/05/202211/05/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese Marzo 2022. Importo €=4.102,81 =.
464311/05/202211/05/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico ONBREZ BREEZHALER*30 CPS 150 MCG AIC 039664026 e ONBREZ BREEZHALER*30CPS 300MCG AIC 039664077 per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- INDIZIONE
464211/05/202211/05/2022A.G.T. MANU – Liquidazione di € 3.538,00 compreso IVA come da lista n. 7582 del 03.05.2022 - Pellicani & Noviello s.r.l.
464111/05/202211/05/2022A.G.T. MANU – RETTIFICA DET. N. 2930 DEL 22.03.2022
464011/05/202211/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” nel mese di marzo 2022 di € 11.038,37= (diecimilatrentotto/37). Lista di liquidazione n. 7943 del 05/05/2022.
463911/05/202211/05/2022Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di aprile 2022.-
463811/05/202211/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziani “Casa Caterina” (ex art. 66) con sede in Adelfia (BA), Trav. di Via Fieno sn, Ente gestore “NICOLAS S.r.L.” con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi da gennaio e febbraio 2022 per l’importo complessivo di € 16.447,30= (sedicimilaquattrocentoquarantasette/30). Lista di liquidazione n. 7930 del 05/05/2022.
463711/05/202211/05/2022D.S.S. n.12. Affidamento diretto per la fornitura di ausili protesici vari, destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo € 55.925,08 (IVA inclusa). Procedura n.6 Anno 2022 - CIG VARI.
463611/05/202211/05/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. ; dip. F.R.
463511/05/202211/05/2022D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" MARZO 2022 € 18.539,65.
463411/05/202211/05/2022D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" FEBBRAIO 2022 € 1.550,00
463311/05/202211/05/2022Ufficio Alpi Macroarea D1 - Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione Compensi mese di Marzo 2022
463211/05/202211/05/2022Oggetto: P.O. Di Venere - Presa d'atto dell'affidamento in favore della Farmacia Cernò di Bari finalizzato alla fornitura di prodotto medicinale - Smart CIG n. Z933649111
463111/05/202211/05/2022AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Aprile 2022 dal funzionario della Cassa Economale
463011/05/202211/05/2022Oggetto: P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Medtronic Italia s.p.a. s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart CIG ZA53648C1D
462911/05/202211/05/2022OGGETTO: DSS 10 – Liquidazione fattura ditta Medical Chirurgica di Vitale E. & C. S.R.L. € 386,74. Lista n. 6092 del 07/04/2022 – CIG Z943454EC0. Numero di inventario 317047.
462811/05/202211/05/2022A.G.P. - Rendicontazione mensile della Cassa Economale Centrale n. 10 della ASL Bari, relativa alla gestione e alle spese del mese di aprile 2022.
462711/05/202211/05/2022P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 dip. S.P. .
462611/05/202211/05/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Coop. Croce Azzurra, per un importo complessivo di € 2.986,96.
462511/05/202211/05/2022AGT - MANU: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI MADERO & FIGLIE SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 14.640,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE N. 18 MATR. 11929, FORNITURA NUOVO QUADRO DI MANOVRA, PORTE DI PIANO ED OPERATORE, CON COMPONENTI ADATTE ALLE MAGGIORI INSERZIONI ORARIE PRESSO IL P.O. DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7619 DEL 03/05/2022.
462411/05/202211/05/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza un favore della Ditta Convatec Italia S.r.l.. Lista n. 7861.
462310/05/202210/05/2022Sig.ra C.A. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 agosto 2022.
462210/05/202210/05/2022DSS13: Servizio di trasporto assistito per utenti dializzati, ditta Diaverum Italia srl, come da Lista di Liquidazione n. 6046 del 7/4/2022- Importo € 2.464,56. Trasporti effettuati nel mese di Dicembre 2021.
462110/05/202210/05/2022Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Assistenza Primaria – rettifica al provvedimento n. 810 del 5/05/2022.
462010/05/202210/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di aprile 2022 per l’importo di € 194.224,67=; Lista di liquidazione n. 7936 del 05/05/2022.
461910/05/202210/05/2022Ufficio Alpi Macro Area D1: validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di supporto mese di Dicembre 2021
461810/05/202210/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP ALLEANZA 3.0 LISTA 7882 DEL 05/05/2022
461710/05/202210/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- PO SAN PAOLO. Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art 63 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura annuale di “materiale di consumo per sistemi di termoregolazione Artic – Sun 5000” per le necessità dei PP.OO. della ASL BA. Provvedimento a contrattare.
461610/05/202210/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore Casa amata s.r.l. di Taviano (LE), relativa al mese di aprile 2022 per l’importo di € 6.756,30=; lista di liquidazione n. 7869 del 05/05/2022
461510/05/202210/05/2022DSS DI BARI: Liquidazione delle "Indennità di turno" di competenza dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2022, erogate a favore del personale del Comparto Sanità ai sensi dell'art. 86 del CCNL 2016-2018
461410/05/202210/05/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SET-UP DREAM SRLS (COD. CIG. Z8734F8AFB) PER FORNITURA DI UNA BILANCIA IMPEDENZIOMETRICA DESTINATA ALLA UOC DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7616 DEL 03/05/2022 SPESA €. 2.220,40=
461310/05/202210/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN SANATORIA ALLA DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA, DI N. 2 PROTESI MAMMARIE IMPIANTATE NELL’ANNO 2020.
461210/05/202210/05/2022Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl. Lista di liquidazione n. 7863 del 05/05/2022
461110/05/202210/05/2022Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
461010/05/202210/05/2022Liquidazione fatture Donato Trasporti s.r.l. - Servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso il centro riabilitativo Giovanni Paolo II Kentron s.r.l. – DSS 11 lotto 4 – CIG 8487621E69 – periodo Giugno/Dicembre 2022. Lista di liquidazione n. 7716 del 04/05/2022.
460910/05/202210/05/2022AGT - MANU: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ARTEDOOR DI CORNACCHIA ANTONIO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.440,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE TENDE PRESSO IL REPARTO DI MEDICINA E SOSTITUZIONE CORDINI PRESSO I REPARTI DI MEDICINA, NEUROLOGIA, CHIRURGIA E UROLOGIA DEL P.O. “F. PERINEI” ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7387 DEL 29/04/2022.
460810/05/202210/05/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. AREA BARI NORD – MARZO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7858 DEL 05/05/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 1.061,74.
460710/05/202210/05/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio di assistenza primaria a far data dal 1/7/2022 dr.ssa Firenti Rosa.
460610/05/202210/05/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. AREA BARI NORD – MARZO 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.7717 E N.7856. IMPORTO COMPLESSIVO € 2.310,00.
460510/05/202210/05/2022LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI SU MISURA. LISTA 2022007852 DEL 05/05/2022
460410/05/202210/05/2022Liquidazione Lavoro Straordinario U.O.S.A.V.S. UVARP nei mesi di Aprile 2022
460310/05/202210/05/2022P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 03 Sedie a rotelle e n° 01 Diafanoscopio per la U.O. C. di Ortopedia del P. O. di Putignano. Spesa complessiva €. 1.044,32= - CIG: Z2135F7D9D.
460210/05/202210/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la mensilità di marzo 2022 di € 13.203,26= (tredicimiladuecentotre/26). Lista di liquidazione n. 7942 del 05/05/2022.
460110/05/202210/05/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.d. nel servizio di C.A dr. Coluccia Salvatore
460010/05/202210/05/2022D.G.D. - C.P.S. Infermiere (assunzione 16/10/2018 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
459910/05/202210/05/2022A.G.T. : Liquidazione di spesa di € 626,31 (CIG 8072577547) a favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici A.G.T.
459810/05/202210/05/2022DSS 9 - MODUGNO: Liquidazione varie fatture per un importo totale di € 34.700,40. Lista di liquidazione n° 7842 del 05/05/2022
459710/05/202210/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE APRILE 2022. INTEGRAZIONE
459610/05/202210/05/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 732,00 lista n.ro 7802 del 04/05/2022 a favore della ditta AZIENDA ARTIGIANA S.N.C. DI ZONNO MARCELLA per lavori di Riparazione impianto idrico presso la U.O. di Medicina del P.O PUTIGNANO.
459510/05/202210/05/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Comunità Socio Riabilitativa “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali per il mese di marzo 2022, per un importo totale di € 12.032,48= (dodicimilatrentadue/48). Lista di liquidazione n. 7829 del 04/05/2022.
459410/05/202210/05/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, Domus Maxima “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di marzo 2022 (primo e secondo 30% DGR 1006) di € 16.257.50= (sedicimiladuecentocinquantasette/50). Lista di liquidazione n. 7831 del 04/05/2022.
459310/05/202210/05/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (ex art. 66) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti per la mensilità da marzo 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo complessivo di € 16.305,95= (sedicimilatrecentocinque/95). Lista di liquidazione n. 7823 del 04/05/2022.
459210/05/202210/05/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 7.320,00 lista n.ro 7734 del 04/05/2022 a favore della ditta P & P APPALTI per lavori di adeguamento porte presso il reparto di psichiatria del P.O. di Putignano.
459110/05/202210/05/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di 2°Integrazione_Febbraio -2°_30% 2022-, per l’importo complessivo di €3.901,80==. Lista di liquidazione n.7777 del 04/05/2022 di €3.901,80==.
459010/05/202210/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Iesi srl per la somma complessiva di € 1.098,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione delle porte scorrevoli automatiche presso il P.O. di Corato e presso la camera calda del P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 7707 del 04/05/2022.
458910/05/202210/05/2022A.G.T. : liquidazione spesa di € 1.878,90 cig:Z0F2C26BA9 A FAVORE DELLA DITTA kYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA per il canone di noleggio dei fotocopiatori in uso agli uffici AGT lista 7776 del 04/05/2022
458810/05/202210/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino del funzionamento refrigeratore presso il reparto di medicina del P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 7705 del 04/05/2022
458710/05/202210/05/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti della ditta Ortopedia Togati per la manutenzione e sostituzione di accessori di carrozzina elettrica in dotazione ad un assistito del Dss14. Importo: € 963,14. CIG: Z4C36423BA
458610/05/202210/05/2022AGT – Liquidazione spese condominiali e canone di locazione di immobili condotti in locazione e di proprietà della ASL BA. Lista di liquidazione n. 7764 del 04/05/2022
458510/05/202210/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 50/2016, nei mesi di Marzo e Aprile 2022.
458410/05/202210/05/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (ex art. 66) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti per le mensilità da luglio 2020 a dicembre 2021 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo complessivo di € 111.344,65= (centoundicimilatrecentoquarantaquattro/65). Lista di liquidazione n. 7743 del 04/05/2022.
458310/05/202210/05/2022DDP-SISP AREA METROPOLITANA. RICHIESTA RIMBORSO PRESTAZIONI NON EFFETTUATE €.44,80.
458210/05/202210/05/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA CONVATEC ITALIA SRL LISTA DI LIQUIDAZIONE N°7732 DEL 04/05/2022 PER UN IMPORTO DI € 2.343,17
458110/05/202210/05/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di: 1° Integrazione 1°30% Febbraio 2022, per l’importo complessivo di €3.901,80==. Lista di liquidazione n.7741 del 04/05/2022 di €3.901,80==.
458010/05/202210/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Lauciello srl per la somma complessiva di € 1.030,90 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture EY715TJ, EK991TR, CK137RF, EZ542YP, EV603ZZ e EZ419YP come da lista di liquidazione n. 2424 del 14/02/2022.
457910/05/202210/05/2022DSS5. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.3918 DEL 20/04/2022 AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. – Dipendente B.S .
457810/05/202210/05/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 27.262,56
457710/05/202210/05/2022Tribunale di Bari. Atto di citazione promosso dalla Cooperativa Giovanile di Lavoro per la Solidarietà c/ASL BA. Decreto di liquidazione del 13.04.2022. Liquidazione C.T.U. Spesa complessiva pari ad € 1.302,00.
457610/05/202210/05/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. AREA BARI NORD – C.AS.T. ASSISI ONLUS. MARZO 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.7143 E N.7703. IMPORTO COMPLESSIVO € 3.401,94.
457510/05/202210/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Il Volo” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Locorotondo n. 35, gestito dalla “AUXILIUM Impresa Sociale Soc. Coop. A. R. L.”, riferita alla mensilità da febbraio a dicembre 2021 e due fatture integrative relative al 1° 30% della DGR 1006 relative rispettivamente ai periodi da luglio a dicembre 2020 e da gennaio a luglio 2021 ed una ulteriore fattura a saldo del mese di aprile 2020 relativa al periodo emergenziale Covid-19, per l’importo complessivo di € 195.332,77= (centonovantacinquemilatrecentotrentadue/77). Lista di liquidazione n. 7676 del 03/05/2022.
457410/05/202210/05/2022DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di APRILE 2022.
457310/05/202210/05/2022A.G.R.U. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO NEL MESE DI MARZO E PRECEDENTI 2022
457210/05/202210/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (n. 1 utente per il 2^ 30% DGR 1006) per l’importo complessivo di € 4.279,40= (quattromiladuecentosettantanove/). LISTA DI LIQUIDAZIONE n.7669 del 03/05/2022.
457110/05/202210/05/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. AREA BARI SUD. MARZO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7018 DEL 22/04/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 12.480,72.
457010/05/202210/05/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, relativa alle mensilità di febbraio e marzo 2022 per l’importo complessivo di € 38.910,56 (trentottomilanovecentodieci/56). Lista di liquidazione n. 7610 del 03/05/2022.
456910/05/202210/05/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di 2°Integrazione_Gennaio -2°_30% 2022-, per l’importo complessivo di €4.319,85==. Lista di liquidazione n.7625 del 03/05/2022 di €4.319,85==.
456810/05/202210/05/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. AREA BARI SUD – ASSOCIAZIONE COMUNITA’ EMMANUEL. MARZO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7232 DEL 28/04/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 13.664,46.
456710/05/202210/05/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. AREA BARI SUD – COMUNITA’ INCONTRO ONLUS. GENNAIO-FEBBRAIO 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.7014 E N.7017. IMPORTO COMPLESSIVO € 3.473,33.
456610/05/202210/05/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.464,00 Iva inclusa come da lista n. 7366 del 29.04.2022 – ditta LFM S.p.A.
456510/05/202210/05/2022AGT – MANU LIQUIDAZIONE SPESA DI € 3.050,00 A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL, LAVORI DI RIPRISTINO FANCOIL A SOFFITTO PRESSO IL REPARTO DI OSTETRICIA DEL P.O. DI ALTAMURA “F. PERINEI”, COME DA LISTA 7118 DEL 27/04/2022.
456410/05/202210/05/2022A.G.P. - Aggiudicazione per la fornitura dell'abbonamento annuale al quotidiano digitale "La Gazzetta del Mezzogiorno" alla ditta Editrice del Mezzogiorno s.r.l. di Modugno (BA) [P.IVA 08600270725]. Smart CIG Z983636F37.
456310/05/202210/05/2022A.G.P. - Rinnovo dell'abbonamento annuale al quotidiano digitale "Il Sole 24 Ore" per la Direzione Amministrativa. Smart CIG n. Z5B36196DB.
456210/05/202210/05/2022Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto Cassa Economale 202. Spese sostenute dal 01.03.2022 al 31.03.2022.
456110/05/202210/05/2022 AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore del Medico in servizio presso la U.O. di Pneumologia dell'ospedale di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 7441 del 29/04/2022.
456010/05/202210/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore di medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. 7426 del 29/04/2022.
455910/05/202210/05/2022Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione ind. acc. Febbraio 2022
455810/05/202210/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Tecnosystem di R.M. per la somma complessiva di € 4.148,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione del cancello automatico meccanizzato scorrevole e il ripristino dell’impianto di illuminazione esterna presso la Cittadella di Giovinazzo come da lista di liquidazione n. 7171 del 27/04/2022
455710/05/202210/05/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 488,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianto di climatizzazione centralizzato presso la senologia del P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 7152 del 27/04/2022
455610/05/202210/05/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori di ripristino impermeabilizzazione del lastrico solare di copertura delle cisterne d'acqua, su cui sono allocati i gruppi frigo del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZC03627C0E - Ditta ROGONDINO COSTRUZIONI SRL.
455510/05/202210/05/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa Per la Vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della Soc. Cooperativa Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA) per il mese di marzo 2022 per complessivi € 32.468,63= (trentaduemilaquattrocentosessantotto/63). Lista di liquidazione n. 7700 del 04/05/2022.
455410/05/202210/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Pannello Detettore Pixium” per la U.O.C. di Radiodiagnostica di Presidio - Lista di liquidazione n. 7275 del 28/04/2022 di €. 24.487,84=iva inclusa – CIG:Z73350B393
455310/05/202210/05/2022DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella Lista di Liquidazione n.7276 del 28/04/2022 a favore della Ditta Serenity (EX ARTSANA SUD) Codice CIG 82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per Euro 48.500,19.
455210/05/202210/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ESTOR SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 2 dispositivi di impedenza corporea/Bioimpedenziometro” per la U.O.S.V.D. di Nefrologia e Dialisi di Presidio - Lista di liquidazione n. 7234 del 28/04/2022 di €. 17.080,00=iva inclusa – CIG:Z8B33DF8B0
455110/05/202210/05/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione incarico provvisorio SET 118- Lepore Francesco – 1/5/2022
455010/05/202210/05/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA NORD LEGGE 210/92. LIQUIDAZIONE UNA TANTUM EREDI S.C. TOTALE EURO 77.468,53.
454910/05/202210/05/2022DDP - RIMBORSO TICKET VACCINO HPV 88,34. ASSISTITA C.C.
454810/05/202210/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA “Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a pazienti non autosufficienti per il mese di dicembre 2021 (compreso primo 30% D.G.R. 1006) di € 24.479,15= (ventiquattromilaquattrocentosettantanove/15). Lista di liquidazione n. 7507 del 02/05/2022.
454710/05/202210/05/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori per la sistemazione di pavimento del corridoio ubicato presso il servizio Farmacia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z763622E43 - Ditta F.LLI BELVISO di Fabio e Danilo SRL.
454610/05/202210/05/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA NORD LEGGE 210/92. LIQUIDAZIONE UNA TANTUM EREDI S.A. TOTALE EURO 77.468,53.
454510/05/202210/05/2022A.G.T. MANU -- Liquidazione di € 513,75 a favore dell'Ass. Tec. M.S. - Rimborso spese per svolgimento attività lavorativa (sopralluoghi, ecc.) - Mesi di Gennaio e Febbraio 2022
454410/05/202210/05/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – APOLLO Società Cooperativa Sociale di Putignano (BA) titolare della Struttura “Casa per la Vita” sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per utenti con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati per i mesi di febbraio e marzo 2022 per un importo totale di € 59.700,38= (cinquantanovemilasettecento/38). Lista di liquidazione n. 7695 del 03/05/2022.
454310/05/202210/05/2022Tribunale di Bari. Giudizio RG n. 10306/2019 promosso dalla sig.ra D.D.A. Decreto di liquidazione del 08.12.2021. Liquidazione CC.TT.UU. Spesa complessiva pari ad € 3.211,22.
454210/05/202210/05/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD). Rimborsi ad utenti per prestazioni pagate ma non effettuate Aprile 2022.
454110/05/202210/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per il ripristino del corretto funzionamento dell'impianto elevatore n. 12 ubicato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 6547 del 14/04/2022 - Ditta KONE S.P.A.
454010/05/202210/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione (sostituzione di componenti) su impianto levatore n. 4 ubicato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 6366 del 12/04/2022 - Ditta KONE S.P.A.
453910/05/202210/05/2022CML Patenti Speciali di Bari. Liquidazione compensi personale del comparto periodo I trimestre 2022 per un importo complessivo di €.2.689,83.
453810/05/202210/05/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D. L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di fornitura e posa in opera di pavimentazione in PVC del reparto di radiologia del P.T.A. di Conversano (Ba)”. ditta Fratelli Belviso di Fabio e Danilo s.r.l. N. CIG ZC735AF948
453710/05/202210/05/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-20 - Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile sito in Bari alla via Crisanzio per la nuova sede del Centro di Gestione Interdisciplinare Prevenzione delle Psicosi. Autorizzazione alla redazione delle prime opere di modifica contrattuale. CUP D94E17000300006
453610/05/202210/05/2022Deliberazione del D.G. n. 166 del 09/02/2022. Parziale modifica.
453509/05/202209/05/2022DSS 11 liquidazione fatture ditta Medicair Sud per canoni di nolo ventiloterapia domiciliare - lista di liquidazione n. 10051 del 10/05/2021 per un importo di € 4.328,63.
453409/05/202209/05/2022Dss12. Rinnovo fornitura a noleggio, per mesi quattro, “Monitor cardiorespiratorio” con materiale di consumo, per l’utente C.A. Importo complessivo € 2.617,44= (IVA 22% inclusa). CIG Z1936424B0
453309/05/202209/05/2022DSS12 LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.11.180,00 IN FAVORE DELLA DITTA B.BRAUN AVITUM ITALY SPA PER I CANONI DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER IL CENTRO DIALISI DEL P.T. DI CONVERSANO SETT/ DIC 2021
453209/05/202209/05/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. T.G.
453109/05/202209/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°7752 del 04/05/2022 -
453009/05/202209/05/2022DSS9 – MODUGNO - BITETTO - BITRITTO - Liquidazione fatture emesse da FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS di Bologna (BO), per il servizio di A.D.O. erogate ad Assistiti del D.S.S. 9 – Modugno (BA). Lista di liquidazione n°7697 dello 04/05/2022. Importo complessivo: € 10.080,00, IVA esente.
452909/05/202209/05/2022Liquidazione fatture Azienda Coloplast SpA - lista di liquidazione n. 7750 del 04/05/2022
452809/05/202209/05/2022P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di un Carrello di Terapia Multifunzione per la U.O. C. di Ortopedia del P. O. di Putignano. Spesa complessiva €. 1.927,60= - CIG: Z7E35FF5C9.
452709/05/202209/05/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER UN IMPORTO TOTALE DI € 9.692,41. LISTA N. 7729 DEL 04/05/2022.
452609/05/202209/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente S.S. Revoca congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 - comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
452509/05/202209/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. S.S. Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
452409/05/202209/05/2022 DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanze Prima Finestra ammesse al CES – C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – Emergenza Covid - 19. D.G.R. n. 293 del 07.03.2022 e D.D.G. ASL/BA n. 551 del 29.03.2022, proroga per il periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022. (I FINESTRA) per un importo complessivo di € 98.400,00.
452309/05/202209/05/2022P.O.Putignano- Sig. D.V.A. Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
452209/05/202209/05/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative al mese di aprile 2022 per l’importo di € 135.132,89= lista di liquidazione n. 7728 del 04/05/2022.
452109/05/202209/05/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BIPIERRE DI QUARTA VALERIA & C. S.A.S. (COD. CIG. Z503580E72) PER FORNITURA DI UN FRIGORIFERO DESTINATO ALLA UOC DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7590 DEL 03/05/2022 SPESA €. 475,80=
452009/05/202209/05/2022Determina di liquidazione fattura Ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista n. 7721 del 04/05/2022
451909/05/202209/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al mese di aprile 2022 per l’importo di € 119.698,70=; lista di liquidazione n. 7715 del 04/05/2022.
451809/05/202209/05/2022DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Aprile 2022. Richiesta reintegro del fondo.
451709/05/202209/05/2022Dss12. Liquidazione fatture dell’importo complessivo di € 32.577,19= in favore dell’ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO – ONLUS, per prestazioni riabilitative rese in favore di un assistito del Dss12. Anni 2020 – 2021 - 2022.
451609/05/202209/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di realizzazione e posa in opera di segnaletica interna presso la U.O.C. Oculistica e aree limitrofe il Pronto Soccorso/CUP del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 7671 del 03/05/2022 - ELLE PUBBLICITA' SNC.
451509/05/202209/05/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per il mese di aprile 2022 per l’importo di € 77.517,96= lista di liquidazione n. 7680 del 03/05/2022.
451409/05/202209/05/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.7673 del 03/05/2022 in favore della ditta SIM NT SRL (Cig come da allegata lista) per la fornitura concernente l’implementazione del Sistema Mini-Pacs in dotazione presso la U.O.S.V.D. di Senologia del P.O. Di Venere, per un importo di €22.570,00 iva inclusa.
451309/05/202209/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di aprile 2022 per l’importo di € 44.939,41=; lista di liquidazione n. 7672 del 03/05/2022.
451209/05/202209/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°7665 del 03/05/2022 -
451109/05/202209/05/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di realizzazione e installazione di segnaletica indicativa presso i reparti di Pediatria/Neonatologia e di Ortopedia/Traumatologia del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 7627 del 03/05/2022 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
451009/05/202209/05/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. P.A.R.S. ONLUS ” di Civitanova Marche (MC) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “Santa Regina” sita in Corridonia (MC) relative al periodo marzo 2022 per complessivi € 352,99=; lista di liquidazione n. 7646 del 03/05/2022.
450909/05/202209/05/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Marzo 2022.V^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.551 del 29/03/2022
450809/05/202209/05/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per la fornitura del farmaco unico RINVOQ
450709/05/202209/05/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del dispositivo infungibile CATETERE LIQUICK X-TREME ERG40CM CH10 N (CND U01010501) RIF (851842-000100) - per un periodo di sei mesi, con opzione di proroga di ulteriori sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
450609/05/202209/05/2022DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2022. - REINTEGRO FONDO CASSA.
450509/05/202209/05/2022DSS11-Liquidazione fattura per €114,40 -Ditta Vivisol SrL-Canone nolo concentratore di ossigeno portatile periodo gennaio 2022 lista n. 7607 del 03/05/2022.
450409/05/202209/05/2022DSS11 - Liquidazione fatture per €228,80 Ditta Vivisol SrL canone nolo concentratore di ossigeno portatile, periodo Novembre -Dicembre 2021 lista n.7606 del 03/05/2022
450309/05/202209/05/2022DSS 11 - Determina di rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016. Periodo: APRILE 2022.
450209/05/202209/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative al periodo marzo 2022 per l’importo di € 214.938,78 =; lista di liquidazione n. 7638 del 03/05/2022.
450109/05/202209/05/2022OGGETTO: U.O.C. AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Malattie dell’Apparato Respiratorio” – Liquidazione compenso Commissione Esaminatrice.
450009/05/202209/05/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Coop. Sociale N.O.DI S.S., per un importo complessivo di € 7.068,41.
449909/05/202209/05/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CONVERGE SPA (COD. CIG. ZAD3592B56) PER FORNITURA DI N. 20 STAMPANTI LASER DESTINATI ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7579 DEL 03/05/2022 SPESA €. 1.139,48
449809/05/202209/05/2022 P.O. Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 7138 del 27/04/2022 per un importo complessivo di €. 38.124,00.
449709/05/202209/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Rettifica determina dirigenziale n. 4128 del 26/04/2022
449609/05/202209/05/2022DSS 12 - LIQUIDAZIONE OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7600 DEL 03.05.2022. DITTA VIVISOL SRL.
449509/05/202209/05/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.F. MEDICAL SRL (COD. CIG. Z6235D74DB) PER FORNITURA DI UN SISTEMA COMPLETO DI MANIPOLI A BATTERIA DESTINATO ALLA UOC ORTOPEDIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7509 DEL 02/05/2022 SPESA €. 1.220,00=
449409/05/202209/05/2022Rimborso spese legali sostenute dal dott. C.C. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 9734/2019 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 2.314,26.
449309/05/202209/05/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. Mirweb A0912.159 - Lavori di "Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica. Approvazione SAL n. 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 4. CUP: D92C19000050006 CIG: 8409050794
449209/05/202209/05/2022Deliberazione di D.G. n. 636 del 27.04.2015: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 1675/2015 promosso dinanzi al Tribunale di Bari. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 3.521,49.
449109/05/202209/05/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori per il ripristino collegamento di due montanti presso gli impianti dei gas medicinali ubicati al pad. "B" del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z343635A25 - ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.
449009/05/202209/05/2022 P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 7145 del 27/04/2022 per un importo complessivo di €. 29.082,00.
448909/05/202209/05/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 10596/2019. Sentenza n. 1666/2021. Esecuzione. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 2.131,20.
448809/05/202209/05/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 13769/2011. Sentenza n. 29/2018. Esecuzione. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 8.970,00.
448709/05/202209/05/2022Direzione Amm.va DAT. Liquidazione fatture ditta F.lli Bernard. Servizio di lavanolo biancheria piana e confezionata presso l’UOC Medicina Penitenziaria – Casa Circondariale di Bari. Lista di liquidazione n.° 7389 del 29/04/2022 per un importo complessivo di € 519,26.
448609/05/202209/05/2022.Determinazione Dirigenziale di liquidazione lista n. 7358 del 29.03.2022 - Rimborsi - GRUPPO VILLA ARGENTO - Importo totale € 50.454,65
448509/05/202209/05/2022_Determinazione Dirigenziale di liquidazione lista n. 7357 del 29.04.2022 - GN - ENEL ENERGIA S.P.A. - Importo Totale € 15.925,82
448409/05/202209/05/2022Dip. di Prev. – Formazione del personale dipendente, appartenente all’Area della Dirigenza e del Comparto, incardinato presso il Dipartimento di Prevenzione. Approvazione Avviso interno di selezione per l’assegnazione di n. 6 Borse di Studio finalizzate alla partecipazione ai Master Universitari presso la “LUM Jean Monnet - School of Management” di Casamassima – Anno Accademico 2021-2022.
448309/05/202209/05/2022DSS14: Liquidazione da lista n. 7265 del 28/04/2022 nei confronti di Lopedote Filomeno Sas e Donato Trasporti Srl per il servizio di trasporto disabili reso per le sedi del Dss14. Mese di competenza: luglio 2021. Importo complessivo: € 5.852,00
448209/05/202209/05/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. R.G. n. 1111/2022 - Decreto ingiuntivo n. 185/2022. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.819,78.
448109/05/202209/05/2022DSS14: Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, in favore del dipendente A.L. in servizio presso il Dss14. Periodo maggio - ottobre, per un totale di n. 67 giorni.
448009/05/202209/05/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di sostituzione centralina oleodinamica a servizio dell’impianto elevatore matricola n. 43236168 ubicato nel Poliambulatorio alla Via Fani in Bari alla ditta Kone SPA P.I. 05069070158 con sede legale alla via Figino, 41 – 20016 – Pero (MI) – CIG: Z0B3637473
447909/05/202209/05/2022D.S.S.9: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL D.S.S.9, RELATIVO AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 1.119,00.
447809/05/202209/05/2022_Determinazione Dirigenziale di liquidazione Utenza- Lista n.6888 del 21.04.2022 - GN - ENEL ENERGIA - Importo totale € 151.633,42
447709/05/202209/05/2022CML Patenti Speciali di Bari. Liquidazione compensi ai componenti del collegio medico per l'attività svolta nel periodo I trimestre 2022 per un importo complessivo di €.33.529,60.
447606/05/202206/05/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Puglia Life S.r.l. per la fornitura di materiale elettromedicale destinato ad una assistita del dss14. Importo: € 1.700,98. CIG: ZAB36480FC
447506/05/202206/05/2022DSS 5 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Liquidazione periodo 01.01.2022 - 31/03/2022 (PRIMA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 551 del 29/03/2022 – Importo complessivo € 98.400,00.
447406/05/202206/05/2022Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di marzo 2022.
447306/05/202206/05/2022P.O. Putignano – Rettifica Determina Dirigenziale n° 1001 del 04/02/2022.
447206/05/202206/05/2022P.O. Putignano – Rettifica Determina Dirigenziale n° 899 del 02/02/2022.
447106/05/202206/05/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento relativa ai lavori di manutenzione (sostituzione di componentistica) per il ripristino dell'impianto elevatore n. 25 ubicato presso il pad. "C" del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z2335E436C - Ditta KONE S.P.A.
447006/05/202206/05/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di integrazione impianto di illuminazione di emergenza e sicurezza presso il D.S.S. 4 ASL BARI in Via Federico Vecchio alla ditta LFM Spa P.I. 05902670727 con sede legale alla Ex S.S. 98 Km 79,400 in Modugno (BA) – 70026 CIG: ZA235DF8D2
446906/05/202206/05/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 dei lavori di manutenzione extra contrattuale per la realizzazione di un impianto per la gestione della depressione presso parte della U.O. dI Pediatria del P.O: “Umberto I” di Corato e sostituzione di n. 3 idrosplit murali Sabiana presso la struttura della ASL BARI in Via Paradiso, 18 in Modugno (Bari) alla ditta Perrone Global Service srl P.I. 03849260728 con sede legale in Viale Cadorna,11 – 70033 – Corato (Ba): CIG: Z1535D3AD8
446806/05/202206/05/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione extra contrattuale relativa ai lavori di manutenzione su impianto matricola n. 97/00016 sito c/o ASL di Valenzano in Vico Tasselli alla ditta Euroascensori Service srl P.I. 0641966217 con sede legale presso il Centro Direzionale Isola G5 80143 – Napoli – CIG:Z9D35C5CA8
446706/05/202206/05/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione del verde presso le strutture sanitarie di via Libertà e di via Lecce in Casamassima (Ba)”. Ditta Vivaio Edelweiss società agricola s.r.l.s. N. CIG Z3435AA685
446605/05/202205/05/2022DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 551 del 29/03/2022. Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 (I FINESTRA) - Importo € 120.000,00
446505/05/202205/05/2022Oggetto DSS 5 . Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/01/2022-31/03/2022 SECONDA FINESTRA– ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 551 del 29.03.2022. Importo complessivo €. 60.000,00
446405/05/202205/05/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Marzo 2022.IV^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.551 del 29/03/2022
446305/05/202205/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI APRILE 2022.
446205/05/202205/05/2022AGRU – UOGAPC: Cessazione incarico medicina dei servizi e contestuale rideterminazione del massimale di scelte assistenza primaria. – Dr. D’Aucelli Michelangelo.
446105/05/202205/05/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR.PEPE VITO A FAR DATA DAL 01.09.2022.
446005/05/202205/05/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELLA DR.SSA POLITO LARA A FAR DATA DAL 01.10.2022
445905/05/202205/05/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. GRAMIGNA MICHELE DONATO A FAR DATA DAL 01.10.2022.
445805/05/202205/05/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DELLA DR.SSA SCARPA ADRIANA A FAR DATA DAL 01.10.2022.
445705/05/202205/05/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. VERNOLE GIACOMO A FAR DATA DAL 01.10.2022.
445605/05/202205/05/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. MUROLO SALVATORE A FAR DATA DAL 01.10.2022.
445505/05/202205/05/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MATARRESE VITO ANTONIO A FAR DATA DAL 01.08.2022.
445405/05/202205/05/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA DEMICHELE NICOLETTA A FAR DATA DAL 01.07.2022.
445305/05/202205/05/2022Liquidazione fatture Azienda Hollister SpA - lista n. 7609 del 03/05/2022
445205/05/202205/05/2022Liquidazione prestazione A.D.O. in favore della paziente R. P. in favore della Fondazione Ant Italia Onlus. Lista n. 7604.
445105/05/202205/05/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. art.66 Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di: 1° Integrazione 1°30% Gennaio 2022, per l’importo complessivo di €4.319,85==. Lista di liquidazione n.7593 del 03/05/2022 di €4.319,85==.
445005/05/202205/05/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. FUSCO GIOVANNI: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
444905/05/202205/05/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. Fuccilli Ruggiero: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 16 ore sett.li presso la ASL BA.
444805/05/202205/05/2022Dr. S.A. presa d'atto del trattenimento in servizio fino al compimento del 70°anno di età.
444705/05/202205/05/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (art.57) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119,200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di marzo 2022 di € 23.167,98= (ventitremilacentosessantasette/98). Lista di liquidazione n. 7567 del 02/05/2022.
444605/05/202205/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a soggetti disabili per il mese di febbraio 2022 per un importo complessivo di € 14.088,76= (quattordicimilaottantotto/76). Lista di liquidazione n. 7528 del 02/05/2022.
444505/05/202205/05/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.830,00 Iva inclusa come da lista n. 7390 del 29.04.2022 – ditta Elle Pubblicità s.n.c. di Lerario F.sco & Stefano
444405/05/202205/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di dicembre 2021 (n. 3 utenti per il 1^ 30%) per l’importo complessivo di € 4.321,85= (quattromilatrecentoventuno/85). LISTA DI LIQUIDAZIONE n.7519 del 02/05/2022.
444305/05/202205/05/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Febbraio 2022, per l’importo complessivo di €40.318,60==. Lista di liquidazione n.7510 del 02/05/2022 di €40.318,60==.
444205/05/202205/05/2022 COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Aprile 2022 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
444105/05/202205/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE DI MARZO 2022 - Lista di liquidazione n. 7470 del 02/05/2022 di €. 18.640,00=
444005/05/202205/05/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Gennaio 2022, per l’importo complessivo di €44.457,30==. Lista di liquidazione n.7454 del 02/05/2022 di €44.457,30==.
443905/05/202205/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl per la somma complessiva di € 7.930,00 resasi necessaria per lavori edili urgenti per il ripristino guaina isolante del terrazzo cabina MT del P.O. “S. Maria degli Angeli” in Putignano come da lista di liquidazione n. 7453/2022
443805/05/202205/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA – Casa di riposo “G. Simone- V. Calabrese” di Santeramo in Colle (BA), Ente Gestore: Con Noi Cooperativa Sociale a R.L. Residenza Protetta – Casa di Riposo. Liquidazione per le attività socioassistenziali erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per l’importo complessivo di € 24.777,17= (ventiquattromilasettecentosettantasette/17). Lista di liquidazione n. 7448 del 29/04/2022.
443705/05/202205/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Villa Maria Martina” RSSA in Valenzano (BA). Ente gestore Società “Villa Maria Martina S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da luglio 2020 a dicembre 2021 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i.), per un importo totale di € 77.036,16= (settantasettemilatrentasei/16). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7403 del 29/04/2022.
443605/05/202205/05/2022DSS 13 - liquidazione alla ditta Vivisol per fatture anno 2021 - lista n.7381 Del 29/04/2022
443505/05/202205/05/2022DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “Alessandra Brescia”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 6894 del 21/04/2022 per un Importo complessivo di € 72,93.
443405/05/202205/05/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 7289 del 28/04/2022 in favore della ditta SISTEMI IPERBARICI SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
443305/05/202205/05/2022Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi marzo 2022
443205/05/202205/05/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 7189 del 27/04/2022 in favore della ditta AM-NEXT SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
443105/05/202205/05/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 6844 del 21/04/2022 in favore della ditta TIA NETWORKS SRL per interventi di manutenzione sul sistema PACS a servizio della rete dei mammografi digitali impiegati presso le sedi di screening mammografico della ASL BA.
443005/05/202205/05/2022Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/01/2020-31/03/2022 in favore di n.1 nuovo soggetto riconosciuto beneficiario per la SECONDA FINESTRA– ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 551 del 29.03.2022. Importo complessivo €. 21.600,00
442905/05/202205/05/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Marzo 2022. Importo €=2.679,49=.
442805/05/202205/05/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Marzo 2022. Importo €=1.282,79 =.
442705/05/202205/05/2022Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Marzo 2022 e mesi precedenti. Importo € =4.003,62=.
442605/05/202205/05/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Febbraio 2022. Importo €=12.802,83 =.
442505/05/202205/05/2022Area Ospedaliera Bari Sud: Delibera di Giunta Regionale 28 giugno 2018, n. 1159 - Progetto “Potenziamento Centro Regionale Trapianti”. Autorizzazione all’utilizzo del finanziamento per “Incentivazioni attività Rianimazioni – Piano nazionale Donazioni 2018 -2020”. Ulteriori provvedimenti.
442405/05/202205/05/2022A.G.P. – Affidamento ai sensi del combinato disposto dall’art. 36 comma 2, lett. a) e dall’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisto di n. 5 licenze d’uso del Software PriMus in uso al personale tecnico dell’Area Gestione Tecnica.
442305/05/202205/05/2022Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dott. C.G. data assunzione 1/12/2002 regime previdenziale T.F.R.
442205/05/202205/05/2022A.G.P. – Presa d’atto autorizzazione all’erogazione del servizio finalizzato all’espletamento della prova scritta del Concorso pubblico per n. 3 Dirigenti Veterinari - Area B presso Palazzetto Sport - Palaflorio
442105/05/202205/05/2022Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, di n. 8 conf. da 100 cp di Glycopyllorate heritage 1 mg, non presente nel mercato italiano. Spesa complessiva pari ad € 218,24 iva inclusa. Smart CIG: Z43361C555.
442003/05/202203/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di dicembre 2021, per l’importo complessivo di € 42.972,90= (quarantaduemilanovecentosettantadue/90). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 7386 del 29/04/2022.
441903/05/202203/05/2022D.S.S. n.3 - BITONTO - Liquidazione fornitura strumentario chirurgico per Sale Operatorie. CIG: ZAD32D6E62 - importo € 8.409,78
441803/05/202203/05/2022Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di marzo 2022.
441703/05/202203/05/2022DSS 11. Liquidazione parziale della Fattura n. EF/705 del 28/04/2022 della Ditta Tombolini Officine Ortopediche, per un importo Euro 2.392,00. CIG:287989762E.
441603/05/202203/05/2022Dss.3: Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza mesi novembre- dicembre 2021. Lista n. 7226 del 28.04.2021 di 127.340,69 €. Cig. 82311976A4.
441503/05/202203/05/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 1.586,00 lista n.ro 7072 del 26/04/2022 a favore della ditta ROMANAZZI VITO per lavori di Riparazione colonna montante riscaldamento causa infiltrazioni d’acqua presso la postazione del 118 di P.O PUTIGNANO.
441403/05/202203/05/2022D.S.S. n.3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità accessorie per prestazioni rese nel mese di febbraio 2022.
441303/05/202203/05/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n.6695 del 19.04.2022 - Acqua e Fogna - AQP - Importo totale € 125.683,42
441203/05/202203/05/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 2.196,00 lista n.ro 6698 del19/04/2022 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO SRL per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
441103/05/202203/05/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale APRILE 2022. Richiesta Reintegro.
441003/05/202203/05/2022L.R. 25/1996 “Rimborso spese sostenute per interventi di trapianto - Provvedimenti.
440903/05/202203/05/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ INCONTRO ONLUS” di Amelia (TR) relative al mese di gennaio, febbraio e marzo 2022 per complessivi € 13.308,42=; lista di liquidazione n. 7524 del 02/05/2022.
440803/05/202203/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Affidamento alla ditta Pharma Gross SA del servizio di spedizione urgente del farmaco estero Penicillina G Sodica 5 MUI ( Penilevel)
440703/05/202203/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS “RAGGIO DI SOLE” - FONDAZIONE OPERA S.S. MEDICI COSMA E DAMIANO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.7506 DEL 02/05/2022. IMPORTO € 45.246,78.
440603/05/202203/05/2022Liquidazione fatture Azienda Hollister SpA - lista n. 7499 del 02/05/2022
440503/05/202203/05/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. OASI 2 SAN FRANCESCO ” di TRANI (BAT) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “Controvento” sita in Trani (BAT) relative al periodo febbraio – marzo 2022 per complessivi € 1.548,75=; lista di liquidazione n. 7494 Del 02/05/2022.
440403/05/202203/05/2022Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di marzo 2022.
440303/05/202203/05/2022P.O. Monopoli - Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Aprile 2022
440203/05/202203/05/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.M.E. Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
440103/05/202203/05/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE MESI NOVEMBRE 2021 E DICEMBRE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA HOLLISTER S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°7459 DEL 02/05/2022 PER UN IMPORTO DI € 19.673,96
440003/05/202203/05/2022OGGETTO: P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di aprile 2022 per un importo complessivo di €. 877,61=.
439903/05/202203/05/2022AGRU - Dipendente a Tempo Indeterminato S. F. - Aspettativa senza assegni art.12 – comma 8 – lett. a) del CCNL Comparto Sanità 20/09//2001
439803/05/202203/05/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore del medico R.S. come da lista di liquidazione n. 5518 del 30/03/2022
439703/05/202203/05/2022Sig.ra P.A. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto dal 01/08/2022
439603/05/202203/05/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore del medico M.G. come da lista di liquidazione n. 5414 del 29/03/2022
439503/05/202203/05/2022Sig.ra B.V. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto dal 01/08/2022
439403/05/202203/05/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.7364 del 29/04/2022 in favore della ditta FORA S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “Ecotomografo completo di accessori, n.1 stampante codice a barre/etichette e n.1 sonda lineare” occorrenti alla U.O.C. di Senologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €25.283,52 iva inclusa.
439303/05/202203/05/2022Sig.ra D.G.P. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto dal 01 agosto 2022
439203/05/202203/05/2022P.O. Di Venere: Proroga del servizio di noleggio di fibrolaringoscopi comprensivo di aggiornamento tecnologico occorrenti alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere. SMART CIG: ZCF360B929
439103/05/202203/05/2022D.A.V. - C.P.S. Infermiere (assunzione 01/10/2019 - Regime TFR). Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
439003/05/202203/05/2022Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Continuità Assistenziale – Integrazione e rettifica al provvedimento n. 479 del 21/03/2022 – organizzazione della reperibilità aziendale.
438903/05/202203/05/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale di Continuità Assistenziale – Dr.ssa L.M.
438803/05/202203/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente V.R. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma3 L.104/92 e ss.mm.ii
438703/05/202203/05/2022DSS13: Rimborso spese agli assistiti per intervento di trapianto e successivi controlli- L.R. 25/96- Importo € 4.515,33- Periodo Marzo 2022-
438603/05/202203/05/2022Liquidazione fatture Donato Trasporti s.r.l. - Servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – DSS 11 lotto 4 – CIG 765892158C – Novembre e Dicembre 2019, Gennaio e Febbraio 2020. Lista di liquidazione n. 6060 del 07/04/2022
438503/05/202203/05/2022DSS N. 13 – Rendicontazione delle spese postali effettuate con la macchina affrancatrice “Neopost 5400” matr. n. 114842 – conto contrattuale con Poste Italiane n. 50011550-001 in dotazione al Distretto n. 13 di Gioia del Colle. Periodo gennaio-marzo 2022
438403/05/202203/05/2022_Determinazione Dirigenziale di liquidazione Utenze - Lista n. 6701 del 19.04.2022 - EE - ENEL ENERGIA - Importo Totale € 5.236,25 -
438303/05/202203/05/2022_Determinazione Dirigenziale di liquidazione Utenze - Lista n. 6677 del 19.04.2022 - EE - AGSM ENERGIE - Importo Totale € 489.496,19 -
438203/05/202203/05/2022_Determinazione Dirigenziale di liquidazione Utenze - Lista n.6673 del 19.04.2022 - EE - AGSM ENERGIE - Importo Totale € 516.363,33
438103/05/202203/05/2022_Determinazione Dirigenziale di liquidazione Utenze - Lista n.6670 del 19.04.2022 - EE- AGSM ENERGIE - Importo Totale € 580.831,35 -
438003/05/202203/05/2022_Determinazione di liquidazione Utenze - Lista n.6422 del 13.04.2022 - GN - HERA COMM - Importo Totale € 10.346,97
437903/05/202203/05/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 4.880,00 lista n.ro 4602 del 17/03/2022 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO SRL per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
437803/05/202203/05/2022AGT - DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di Marzo 2022.
437703/05/202203/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta GO UP srl per la somma pari ad € 732,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di spostamento container per cambio destinazione d’uso in altra area del P.O. di Monopoli come da lista id liquidazione n. 2578/2022
437603/05/202203/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Pellicani & Noviello srl per la somma complessiva di € 27.694,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti di climatizzazione presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 25221/2021, 22536/2021, 5544/2022, 2638/2022
437503/05/202203/05/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.7497 del 02/05/2022 in favore della dr.ssa L.S. per conferimento incarico di natura autonoma presso il P.O. Di Venere per un importo di €1.440,00 iva esclusa.
437403/05/202203/05/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.7481 del 02/05/2022 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.5 “carrelli servizio” occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €908,90 iva inclusa.
437303/05/202203/05/2022Dss12. Liquidazione fatture Ditta ALISER SRL, per fornitura “Holter pressori” Dss12. Importo € 8.382,62 (IVA inclusa). CIG 7977939388
437203/05/202203/05/2022 P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z61362E2E4
437103/05/202203/05/2022 OGGETTO: Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Aprile 2022 - Lista n° 7404/2022 UNIVOL MODUGNO SOCCORSO VOLONTARIO ODV
437003/05/202203/05/2022M.V. art.42 Legge 151/2001 dal 22/05/22 al 12/06/22
436903/05/202203/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente Dott.ssa R.A. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
436802/05/202202/05/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 32.147,82 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2022.
436702/05/202202/05/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.676,07 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2022.
436602/05/202202/05/2022Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. relative al Servizio Trasporto Disabili presso il centro riabilitativo Giovanni Paolo II Kentron Srl, come da lista di liquidazione n. 7399 del 29/04/2022, per un importo complessivo di €. 2.854,50=. - CIG 8487621E69
436502/05/202202/05/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC):INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3912 DEL 20/04/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.257,82=.
436402/05/202202/05/2022Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo marzo 2022. P.M.R. - D.G.G.
436302/05/202202/05/2022Liquidazione lavoro straordinario dipendente sig.ra C.R. mese di marzo 2022
436202/05/202202/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°7368 del 29/04/2022 -
436102/05/202202/05/2022 AGRU – UOGAPC: Attribuzione incarichi provvisori continuità assistenziale – 1/5/2022 – Potente Carmen e Sgaramella Giuseppe
436002/05/202202/05/2022DSS Uno - Dipendente P.V. - Accoglimento istanza permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii.
435902/05/202202/05/2022AGP - Liquidazione fatture Ditta ITALIANA PETROLI SPA per la fornitura di carburante mediante “fuel card” necessario per il Parco Automezzi ASL BA - Accordo Quadro “Fuel Card 1” CONSIP. Consumo mesi di Gennaio e Febbraio 2022 - Importo complessivo di €. 105.085,96 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 7533 del 28.04.2022. - CIG derivato: 784856049A
435802/05/202202/05/2022Procedura aperta telematica per la fornitura triennale di Materiale da destinare ai Laboratori di Emodinamica della ASL BA. Revoca lotto 17
435702/05/202202/05/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad ospite, art. 66, per il mese di Febbraio 2022, €1.300,60== (€Milletrecento,/60). Lista di liquidazione n.7362 del 29/04/2022 di €1.300,60==.
435602/05/202202/05/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.7281 del 28/04/2022 in favore della ditta VINCAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “tavola spinale” da destinare al Pronto Soccorso del P.O. Di Venere, per un importo di €193,49 iva inclusa.
435502/05/202202/05/2022Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per ospiti, autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di Febbraio 2022 per €14.784,00==. Lista di Liquidazione n.7353 del 28/04/2022 di €14.784,00==.
435402/05/202202/05/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA), per il mese di marzo 2022 per complessivi € 43.628,00= (quarantatremilaseicentoventotto/00). Lista di liquidazione n. 7356 del 28/04/2022.
435302/05/202202/05/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura del farmaco esclusivo KESIMPTA 1 PENNA SC 20 MG 0,4 ML 50MG/ML (ATC L04AA52; AIC 049429032), - per un periodo di sei mesi, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.. Indizione
435202/05/202202/05/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura del farmaco unico SODIO CLORURO (ATC B05BB01; AIC 035715034; 035715046), - per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.. Indizione
435102/05/202202/05/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura dell’integratore alimentare PELVILEN DUAL ACT 60 BUSTINE ECO D. 8123 PARAF 970150912, - per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.. Indizione
435002/05/202202/05/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura dei prodotti dermocosmetici Dexeryl Crema Codice Paraf. 980199905 e Ducray Ictyane Crema doccia Vari dosaggi Codice Paraf 922965557 e 976013223.Indizione
434902/05/202202/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURE "DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA" - C.I.G. ZA32C2E102 - IMPORTO €. 6.262,98.
434802/05/202202/05/2022A.G.P. - Aggiudicazione ai sensi del combinato disposto dell’art.1 della L. n.241/90 s.m.i. e dell’art. 30 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., di tutte le procedure negoziate concernenti la fornitura di vari principi attivi non ricompresi in convenzioni attive o aggiudicate dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa o di CONSIP SpA.
434702/05/202202/05/2022Rettifica Determina Dirigenziale n. 3864 del 19/04/2022
434602/05/202202/05/2022L.R. 12/2005 art. 13 come modificata dalla L. R. 30 dicembre 2021 n. 51 art. 12. Provvedimenti.
434502/05/202202/05/2022P.O. Putignano-Sig. S.G. dipendente ASL BA – Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
434402/05/202202/05/2022A.G.P.- Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA per la fornitura, per un periodo di 6 mesi, oltre l’opzione di incremento del 20% ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. salvo anticipata attivazione di convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA, del principio attivo Everolimus (ATC L01EG02) vari dosaggi. Indizione
434302/05/202202/05/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura dei farmaci unici PLANDER*INF 20FL 500ML 50G/50000ML AIC 022501050 e VITALIPID*BB INFUS 10F 10ML AIC 027983028 per un periodo di 1 anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Indizione
434202/05/202202/05/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MARZO 2022.
434102/05/202202/05/2022P.O. Bari - Sud - Presa d'atto avvenuto impianto cerchiaggio Supercable - ditta Sismed s.r.l. - Smart Cig Z7836291D4
434002/05/202202/05/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Febbraio 2022, per €25.421,44==. Lista di liquidazione n.7167 del 27/04/2022 di €25.421,44==.
433902/05/202202/05/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per il mese di marzo 2022 (primo e secondo 30% DGR 1006), per un totale complessivo di € 8.641,70= (ottomilaseicentoquarantuno/70). Lista di liquidazione n.7172 del 27/04/2022.
433802/05/202202/05/2022DSS13: Rimborso spese di vaccinoterapia per la cura di allergopatie. Importo € 1.161,67.Mese di Marzo 2022.
433702/05/202202/05/2022DSS13: Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di Marzo 2022-Importo € 29.444,16=
433602/05/202202/05/2022Area Bari Nord - P.O. Corato - Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura annuale di medicazioni sterili di “n° 100 medicazioni sterili misura 15x20 cm. e n° 100 medicazioni sterili misura 20x40 cm. SUPERABSORBER” per la U.O.S.V.D. di Medicina Generale – ambulatorio di Vulnologia del P.O. “Umberto I” di Corato – Aggiudicazione – Smart CIG: Z5C358D4CB.-
433502/05/202202/05/2022A.G.P. – Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel periodo Dicembre 2021 - Febbraio 2022
433402/05/202202/05/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Dipendente B.C. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
433302/05/202202/05/2022LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.S.L. BOLOGNA - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 6924 DEL 21/04/2022. Importo €. 1.139,00
433202/05/202202/05/2022Prestazioni professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo gennaio, febbraio e marzo 2022. A.S.
433102/05/202202/05/2022Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di marzo 2022.
433002/05/202202/05/2022Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di febbraio 2022.
432902/05/202202/05/2022Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di gennaio 2022.
432802/05/202202/05/2022Liquidazione legate alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di dicembre 2021.
432702/05/202202/05/2022DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta Villa Sistemi Medicali S.p.a. per la fornitura di n. 1 diagnostica osteoarticolare polifunzionale a doppio detettore. Lista di liquidazione n. 6245 del 11/04/2022 per un importo complessivo di € 169.580,00 – CIG 746827577D
432602/05/202202/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Paparella Antonio per la somma pari ad € 6.100,00 iva inclusa resasi necessaria per lavori di restauro porta vetrata d’ingresso plesso Ex CTO come da lista di liquidazione n. 2632/2022
432502/05/202202/05/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Lategola la somma complessiva di € 2.598,60 resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici e corpi illuminanti presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 2576/2022 e 5517/2022
432429/04/202229/04/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) – Mons. Giuseppe Di Donna – di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’ Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 per un totale di € 7.750,32= (settemilasettecentocinquanta/32). Lista di liquidazione n.7335 del 28/04/2022.
432329/04/202229/04/2022Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per ospiti, autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di Gennaio 2022 per €16.368,00==. Lista di Liquidazione n.7315 del 28/04/2022 di €16.368,00==.
432229/04/202229/04/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t. determinato nel SET 118- dr. Gatti Roberto
432129/04/202229/04/2022DSS 14 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESE DI MARZO 2022
432029/04/202229/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) (CRAP – CRAP ESTENSIVA – COMUNITÀ ALLOGGIO) relative al mese di marzo 2022 per l’importo di € 242.540,97=; lista di liquidazione n. 7254 del 28/04/2022.
431929/04/202229/04/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. art.66 per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Febbraio 2022, per €126.631,99==(€Centoventiseimilaseicentotrentuno,/99). Lista di liquidazione n.7273 del 28/04/2022 di €126.631,99==.
431829/04/202229/04/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Aprile 2022 - Lista n° 7274/2022
431729/04/202229/04/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Puglia life SRL" . Lista di liquidazione n. 7183 del 27/04/2022 . Importo totale liquidato € 4.836,65
431629/04/202229/04/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr. Petruzzella Giovanni
431529/04/202229/04/2022Liquidazione fatture azienda Hollister S.P.A. - lista n. 7246 del 28/04/2022
431429/04/202229/04/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Puglia Life SRL" . Lista di liquidazione n. 7182 del 27/04/2022. Importo totale liquidato € 5.411,12
431329/04/202229/04/2022AREA GESTIONE TECNICA FESR 2021-2027 – Adeguamento antincendio e rifunzionalizzazione dell’ex C.T.O. di Bari. Lavori edili ed impiantistici presso l’edificio di Direzione dell’Azienda Sanitaria Locale BA. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CUP: D96G19000550006 CIG: 916636862A
431229/04/202229/04/2022DSS13 – Procedura di affidamento diretto alla ditta HOLLISTER S.P.A., ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, per la fornitura di dispositivi di raccolta delle urine per l’assistito S.C. residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 83,45= (IVA INCLUSA) - CIG Z6A361AF7D
431129/04/202229/04/2022Liquidazione fatture Azienda Coloplast - lista n. 7229 del 28/04/2022
431029/04/202229/04/2022D.S.S. N.4 – Liquidazione fattura a favore della Ditta LAV.I.T. S.p.a. per il servizio di lavanolo svolto presso i presidi sanitari del Distretto Socio Sanitario n.4, relativo al periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022. Lista di liquidazione n. 7109 del 26/04/2022
430929/04/202229/04/2022DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI C.M. - ASSISTITA APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R.12/2005 - ARTT 13 (MALATTIA RARA)
430829/04/202229/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente per il mese di marzo 2022 per l'importo complessivo di € 1.091,20= (millenovantuno/20). Lista di liquidazione n. 7243 del 28/04/2022.
430729/04/202229/04/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vitalaire Italia SPA" . Lista di liquidazione n. 7177 del 27/04/2022. Importo totale liquidato € 609,65
430629/04/202229/04/2022DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I. - ISTANZE PERVENUTE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2022
430529/04/202229/04/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. art.66 per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Gennaio 2022, per €140.673,83==(€Centoquarantamilaseicentosettantatre,/83). Lista di liquidazione n.7223 del 28/04/2022 di €140.673,83==.
430429/04/202229/04/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vivisol SRL" . Lista di liquidazione n. 7175 del 27/04/2022. Importo totale liquidato € 6.135,39
430329/04/202229/04/2022F.M. - C.P.S. Infermiere. Assunzione c/o ASL BARI 01/10/2020. Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
430229/04/202229/04/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 2.562,00 come da lista n.16396 del 19/06/2020 -ditta DE.PA. IMPIANTI SRL - per "Riparazione porte REI e corridoio della Farmacia presso il P.T.A. di Gioia del Colle – D.S.S.13"
430129/04/202229/04/2022Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 45.990,90= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Marzo 2022.
430029/04/202229/04/2022Distretto Socio Sanitario n.2 – Ditta “Laveco s.r.l.” Liquidazione spesa per servizio di Raccolta, trasporto, e smaltimento rifiuti speciali da termo distruggere, come da lista di liquidazione. 7188 del 27/04/2022. Importo liquidato € 16.369,47.
429929/04/202229/04/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione ordinaria di opere edili presso gli ambulatori adiacenti stanza Psicologo, sala preparazione parto, spogliatoi, deposito attrezzature c/o P.O. “San Camillo” in Monopoli e presso il reparto di Dialisi del P.O. “Don Tonino Bello” in Molfetta alla ditta S.P. Technical Services srls P.I. 08121330727 alla Via dei Mille,193 in Bari CIG: ZFA3627B05
429829/04/202229/04/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta A.P.E. srl per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso l’Ufficio Protesi di Acquaviva in data 31/01/2022 e presso la Sala Operatoria del PTA di Grumo Appula in data 12/01/2022. Lista di liquidazione n. 6700 del 19/04/2022 di € 168,46 - Lista di liquidazione n. 6709 del 19/04/2022 di € 57,39 - CIG: 8316537F6D
429729/04/202229/04/2022AGT - MANU DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PELLICANI & NOVIELLO SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.660,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO TERMICO PRESSO PIAZZALE TAMPOIA N. 2 D.S.S. 5 DI CASSANO DELLE MURGE COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5039 DEL 24/03/2022.
429629/04/202229/04/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione incarichi provvisori continuità assistenziale – 1/5/2022 – Barberio Valentina + altri
429529/04/202229/04/2022DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004 - ART. 22 RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
429429/04/202229/04/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione (sostituzione di componenti) presso gli impianti elevatori n. 10 e n. 26 ubicati nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 7144 del 27/04/2022 - Ditta KONE S.P.A.
429329/04/202229/04/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Rettifica Determinazione dirigenziale n. 1901 del 23/02/2022
429229/04/202229/04/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG. Z5033451B1) PER FORNITURA DI N. 2 CELLE FRIGORIFERE PER SALME DESTINATE ALL’OBITORIO DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6980 DEL 22/04/2022 SPESA €. 23.175,12=
429129/04/202229/04/2022Dss 12 - Liquidazione fatture sopravvenienze passive acquisti beni e servizi.Ditta Puglia Medical srl, Lista di liquidazione n. 25330 del 30/12/2021
429029/04/202229/04/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Rettifica determinazione dirigenziale n. 1905 del 24/02/2022
428929/04/202229/04/2022DSS 5 – Liquidazione fatture a favore della ditta S.I.C.O. SPA per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 4814 del 21/03/2022 per un importo complessivo di € 360,88
428829/04/202229/04/2022DSS9 – Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Coop. Sociale Croce Azzurra Onlus, P.A. Croce S. Maria Onlus ed Ass. di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.853,01.
428729/04/202229/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Lategola la somma complessiva di € 9.272,00 resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici e corpi illuminanti presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 6476/2022 e 7133/2022
428629/04/202229/04/2022DSS 12 - Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione proroga Gennaio - Marzo 2022 secondo DDG ASL Bari n. 551 del 29/03/2022 degli ammessi al beneficio (Prima e Seconda Finestra).
428529/04/202229/04/2022Dott. D.F., Dirigente Psicologo. Cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/08/2022.
428429/04/202229/04/2022Sig.ra D.P.I., Assistente Amministrativa. Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con effetto 01/08/2022.
428329/04/202229/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ITM snc di Carella & Lorusso per la somma pari ad € 427,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di ripristino impianto idrico presso vare strutture della ASL Bari come da lista di liquidazione n. 6480/2022
428229/04/202229/04/2022Sig.ra F.A., Coadiutrice Amministrativa, presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/07/2022 e contestuale collocamento in quiescenza.
428129/04/202229/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta KONE SPA per la somma pari ad € 976,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di ripristino impianto elevatore n. 43236002 ubicato presso il Poliambulatorio di Santo Spirito i- D.S.S. Unico Bari come da lista di liquidazione n. 6482/2022
428029/04/202229/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM SPA per la somma complessiva di € 488,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti e macchinari presso la Direzione Generale della ASL Bari come da lista di liquidazione n. 6488/2022
427929/04/202229/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Sancilio evotech srl per la somma complessiva di € 183,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione e riparazioni si stampanti e presso varie UU.OO. ed Uffici della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 5530/2022
427829/04/202229/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 976,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti di climatizzazione presso il Poliambulatorio di Modugno come da lista di liquidazione n. 6495/2022
427729/04/202229/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta MIC.A. srl per la somma pari ad € 976,00 iva inclusa resasi necessaria per lavori di manutenzione su linee alimentazione elettrica conseguenti a spostamento containers da P.O. “DI Venere” a drive through presso parcheggi stadio “San Nicola” come da lista di liquidazione n. 5527/2022
427629/04/202229/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Minafra Vito la somma complessiva di € 4.880,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di verifica funzionalità degli apparati Beghelli installato presso le sedi di Continuità assistenziale presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 6491/2022
427529/04/202229/04/2022Dss12. Affidamento servizio di effettuazione controlli microbiologici per le strutture della PMA di Conversano.
427429/04/202229/04/2022PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C. DIPENDENTE P. D.
427329/04/202229/04/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di GENNAIO 2022.
427229/04/202229/04/2022PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C. DIPENDENTE M. R.
427129/04/202229/04/2022UOASSI - Liquidazione fatture Telecom - AQ Rupar 3 - Mensilità Gennaio, Febbraio 2022
427029/04/202229/04/2022Esecuzione sentenza n. 2307/2021 emessa dal Giudice di Pace di Bari. Liquidazione spese e competenze legali in favore di Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abbruzzo e del Molise. Spesa complessiva € 1.795,81.
426929/04/202229/04/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti elettrici e di opere da fabbro presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 6237 del 11/04/2022 - Ditta LFM S.P.A.
426829/04/202229/04/2022AGT - MANU DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA puliservice meridionale srl PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 34.160,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER MANUTENZIONE AREA VERDE ZONA ADIBITA AL PARCHEGGIO PRESSO IL D.S.S. 5 DI TORITTO VIA PROF. PACCIONE COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5844 DEL 05/04/2022.
426729/04/202229/04/2022AREA GESTIONE TECNICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo gennaio – febbraio – marzo 2022.
426629/04/202229/04/2022A.G.P. - Gara, mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di materiale di convivenza occorrente alla ASL BARI, indetta con Deliberazione n° 1363 del 28.07.2021. Non aggiudicazione lotti nn° 2 e 3.
426529/04/202229/04/2022P.O. Di Venere – Affidamento ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di timbri e datari autoinchiostranti per le necessità delle Strutture aziendali – Smart CIG Z463627A8C.
426429/04/202229/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di marzo 2022 per l’importo di € 59.401,96= lista di liquidazione n. 7185 del 27/04/2022.
426329/04/202229/04/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°7179 del 27/04/2022 -
426229/04/202229/04/2022Liquidazione fatture Azienda Hollister SpA - lista n. 7163 del 27/04/2022
426129/04/202229/04/2022Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 743,16.
426029/04/202229/04/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta A.P.E. srl per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso il PTA di Grumo Appula il 04/01/2022. Lista di liquidazione n. 6702 del 19/04/2022 di € 148,88 - CIG: 8316537F6D
425929/04/202229/04/2022AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA)". Approvazione delle risultanze di gara relative alla verifica amministrativa. CUP D47H19003860006 CIG 9160795F2B
425829/04/202229/04/2022A.G.P.- Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., per la fornitura per un periodo di un anno, oltre opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di convenzioni regionali da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA della specialità medicinale Amgevita Vari dosaggi (ATC L04AB04; AIC 045317031,045317017 e 045317070). Indizione
425729/04/202229/04/2022DSS 11 - D.A. dipendnete a tempo indeterminato del DSS 11 . Proroga congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
425629/04/202229/04/2022Area Bari Nord - P.O. Corato - Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura annuale di medicazioni sterili di “n° 100 placchette spugnose 10x10x0,6 cm. BIONECT PAD” per la U.O.S.V.D. di Medicina Generale – ambulatorio di Vulnologia del P.O. “Umberto I” di Corato – Aggiudicazione – Smart CIG: Z7235C200B.-
425529/04/202229/04/2022D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ANT PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 7106 DEL 26/04/2022 PER UN TOTALE DI € 3.600,00 –CIG 9077154073
425429/04/202229/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Dipendente D.S. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
425329/04/202229/04/2022DSS 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni - Dipendente B.B.
425229/04/202229/04/2022DSS 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 - Dipendente B.C.
425129/04/202229/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Dipendente N.F. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
425029/04/202229/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia-.Dipendente B.E. Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D.Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
424929/04/202229/04/2022Area Bari Nord - P.O. della Murgia: pedaggio autostradale - Telepass/Viacard autovetture di servizio, contratto n. 932202750, in dotazione del P.O. della Murgia. Liquidazione e pagamento fatture dal 23/06/2013 al 23/08/2021.
424829/04/202229/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta PERMEDICA-Paz. SO -Spesa complessiva € 800,80-Cig Z5A36022FD.
424729/04/202229/04/2022Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto e liquidazione dei lavori manutentivi di natura edile presso la U.O. di Oculistica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 729 del 19/01/2022 - Ditta F.LLI BELVISO DI FABIO E DANILO SRL.
424629/04/202229/04/2022AREA GESTIONE TECNICA – Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1059 del 04.02.2022
424529/04/202229/04/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 Cod. MIRWEB A0912.113 – Realizzazione di un laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche visive presso l’ex CTO di Bari. Approvazione quadro economico di assestamento. CUP D91E14000220005
424429/04/202229/04/2022DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al periodo marzo 2022 per l’importo di € 72.119,00=; lista di liquidazione n. 7095 del 26/04/2022
424329/04/202229/04/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) relative al mese di marzo 2022 per complessivi € 3.402,56=; lista di liquidazione n. 7087 Del 26/04/2022.
424229/04/202229/04/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Medicair Sud srl". Lista di liquidazione n. 7076 del 26/04/2022 . Importo liquidato € 31.747,77
424129/04/202229/04/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 1.037,00 come da lista n. 6079 del 07.04.2022 -ditta P&P APPALTI- per: "lavori di manutenzione infissi presso il Poliambulatorio di Sammichele di Bari – DSS 13"
424029/04/202229/04/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta medicair Sud SRL" . Lista di liquidazione n. 7063 del 26/04/2022. Importo totale liquidato € 9.215,48
423929/04/202229/04/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Mediciar Sud SRL ". Lista di liquidazione n. 7073 del 26/04/2022. Importo liquidato € 29.450,85
423829/04/202229/04/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.880,00 Iva inclusa come da lista n. 19380 del 04.10.2021 per “Lavori di ripristino e messa in sicurezza degli ambienti di sala operatoria D.S. Oculistica e dell’Ambulatorio di ortopedia ubicati nel P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba)” F.lli Belviso di Fabio e Danilo s.r.l.
423729/04/202229/04/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità "Giovanni Paolo II" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MARZO 2022.
423629/04/202229/04/2022D.S.S. N. 4 – Rettifica Determina Dirigenziale n. 3400 del 08/04/2022 “Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/03/2022 al 31/03/2022”
423528/04/202228/04/2022D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020 e A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo GENNAIO 2022 - MARZO 2022 (PROROGA) a favore dei richiedenti afferenti alla “PRIMA FINESTRA” ex D.D.G. ASL BA n. 551 del 29/03/2022. Importo totale liquidato € 102.746,71.
423428/04/202228/04/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Marzo 2022.III^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.551 del 29/03/2022
423328/04/202228/04/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di MARZO 2022. Spesa complessiva € 25.179,60.
423228/04/202228/04/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di MARZO 2022. Spesa complessiva € 44.064,30.
423128/04/202228/04/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di MARZO 2022. Spesa complessiva € 44.134,53.
423028/04/202228/04/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di marzo 2022 per complessivi € 18.553,50= (diciottomilacinquecentocinquantatré/50). Lista di liquidazione n. 7028 del 22/04/2022.
422928/04/202228/04/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di natura edile ed impiantistica atti allo spostamento di una vetrata ubicata al piano rialzato presso la Palazzina Uffici del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 6985 del 22/04/2022 - Ditta EDIPRO S.R.L.S.
422828/04/202228/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Marotta Domenico srl per la somma pari ad € 1.830,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici e di videosorveglianza presso varie strutture ed UU.OO. della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 6490/2022
422728/04/202228/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta T & C Tecnologie srl la somma complessiva di € 5.490,00 resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici e di rete presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 6479/2022
422628/04/202228/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Savino Nunzio Impresa Edile per la somma complessiva di € 6.100,00 resasi necessaria per lavori di messa in sicurezza della pavimentazione pericolante del corridoio degenze e corridoi ambulatori presso il reparto Ortopedia del P.O. “San Giacomo” di Monopoli come da lista di liquidazione n. 6983/2022
422528/04/202228/04/2022AGT - DDG N. 1261/2016 smi. Rendicontazione ordini emessi mese di Gennaio/Febbraio 2022.
422428/04/202228/04/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Aprile 2022 - Lista n° 7211/2022
422328/04/202228/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Dipendente A.C. - Congedo straordinario art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.
422228/04/202228/04/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA), per i mesi di febbraio e marzo 2022 per complessivi € 61.770,87= (sessantunomilasettecentosettanta/87). Lista di liquidazione n. 7021 del 22/04/2022.
422128/04/202228/04/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n.6831 del 20/04/2022. Importo liquidato € 8.261,02
422028/04/202228/04/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 6791 del 20/04/2022. Importo totale liquidato € 17.991,16
421928/04/202228/04/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vivisol SRL" . Lista di liquidazione n. 6769 del 20/04/2022. Importo totale liquidato € 8.408,93
421828/04/202228/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl per la somma complessiva di € 14.396,00 resasi necessaria per lavori di tinteggiatura ambienti Ufficio Tecnico Centrale e di impermeabilizzazioni di vari ambienti presso il P.O. “Di Venere” in Bari - Carbonara come da lista di liquidazione n. 6867/2022
421727/04/202227/04/2022A.G.P. - Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito dello SDAPA Consip di Endoprotesi ortopediche e sistemi di osteosintesi per la fornitura di Endoprotesi d’anca cementata e non cementata - Proroga termini
421627/04/202227/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Sig. M.A. - Concessione congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.
421527/04/202227/04/2022A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione elettropompa sommergibile acque nere presso 118 del PPIT di Noicattaro (Ba)”. ditta Nuova Termotecnica del P.I. Castiglione Minischetti Giuseppe N. CIG Z753614D77
421427/04/202227/04/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione dei dispositivi antincendio presso vari luoghi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 6754 del 20/04/2022 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
421327/04/202227/04/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la manutenzione di opere da fabbro (porte REI) presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 6523 del 14/04/2022 - TECNOALLUMINIO SRL.
421227/04/202227/04/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori per l'eliminazione di infiltrazione d'acqua presso lo spogliatoio della Cucina sita nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZB935FE35F - IMPRESA EDILE GEOM. FRANCESCO FAVIA.
421127/04/202227/04/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ripristino pavimentazione effettuati presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 6218 del 11/04/2022 - Ditta F.LLI BELVISO DI FABIO E DANILO SRL.
421027/04/202227/04/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione di condotte fognarie a servizio dei bagni e lavandini ubicati presso il reparto di Ostetricia-Ginecologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 6151 del 08/04/2022 - Ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA.
420927/04/202227/04/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione degli impianti fognari presso vari luoghi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 6114 del 08/04/2022 - Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO.
420827/04/202227/04/2022AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima marzo 2022.
420727/04/202227/04/2022AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo marzo - acconto aprile 2022.
420627/04/202227/04/2022 LIQUIDAZIONE DOMUS AUREA
420527/04/202227/04/2022DSS9 - Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C – Lista di liquidazione n. 7101 del 26/04/2022.
420427/04/202227/04/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°7100 del 26/04/2022 -
420327/04/202227/04/2022Liquidazione fatture Azienda Hollister SpA - lista n.7082 del 26/04/2022
420227/04/202227/04/2022Liquidazione fatture Ditta Teleflex Medical srl-ex Rusch - lista n. 7081 del 26/04/2022.
420127/04/202227/04/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, AL MEDICO NON SPECIALISTA R.G.. PERIODO NOVEMBRE 2021 – MARZO 2022.
420027/04/202227/04/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BETAFIN SPA (COD. CIG. ZA3350FB57) PER FORNITURA DI SISTEMA DIAGNOSTICO PER PROVE DA SFORZO DESTINATO ALLA UOC CARDIOLOGIA-UTIC DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6905 DEL 21/04/2022 SPESA €. 17.238,60=
419927/04/202227/04/2022Dipartimento di Prevenzione - Presa d'atto liquidazione lista n° 7066 del 26/04/2022 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nel mese di Dicembre 2021 per un importo complessivo di € 43.858,00.
419827/04/202227/04/2022DSS9 - MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI MARZO 2022. RETTIFICA.
419727/04/202227/04/2022DSS3 Rimborso spese vaccino ai sensi dell'art.22 Legge Regionale 14/2004. Importo € 504,00=
419627/04/202227/04/2022P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura e relativa posa in opera di arredi vari occorrenti alla U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere – Smart Cig: Z1A3433CC5
419527/04/202227/04/2022A.G.R.U. - Dipendente B.D. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
419427/04/202227/04/2022A.G.R.U. - Dipendente P.O. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
419327/04/202227/04/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.100,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2022.
419227/04/202227/04/2022A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 comma 2 lett b) e 36 d.lgs 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di dispositivi medici esclusivi e/o infungibili non ricompresi in Convenzioni attive o aggiudicate dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - Aggiudicazione
419127/04/202227/04/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L'ISOLA DEL CELIACO: LISTA N. 7005 DEL 22/04/2022
419027/04/202227/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Dipendente D.A. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
418927/04/202227/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Dipendente M.F. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
418827/04/202227/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Dipendente MA.A. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
418727/04/202227/04/2022DSS n. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistito in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare - Importo totale € 493,92.
418627/04/202227/04/2022Inserimento minore D.A.F.P. in comunità educativa (integrata) ex art. 48 R.R. 4/2007 - comunità educativa Isotta gestita dalla Cooperativa "Libellula" di Tricase (Lecce)
418527/04/202227/04/2022A.G.P. - Liquidazione della fattura n. FPA 14/22 del 31.03.2022 di € 499,20 emessa dalla ditta Tecnologie Assistive srl, di Acquaviva delle Fonti, P.IVA 07509090721, per la fornitura di n.1 tastiera per disabili e n.1 video ingranditore, richiesti dall'U.O.S. URP. Lista di liquidazione n. 6982 del 22.04.2022. Smart CIG n. ZB1347C239.
418427/04/202227/04/2022A.G.R.U. – Determinazione Dirigenziale n. 14547 del 23/12/2021. Dipendente C.O. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011. Rettifica.
418327/04/202227/04/2022DSS 3 Sig.ra P.D. - Aspettativa senza retribuzione per esigenze personali o di famiglia art.12 comma 1 - CCNL 20/09/2001
418227/04/202227/04/2022A.G.R.U. - Dipendente R.C. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011.
418127/04/202227/04/2022Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Altamura, R.G. n°528/2020, promosso per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 3.100,00).
418027/04/202227/04/2022Liquidazione fatture Ditta B.Braun Milano SpA - lista n.6928 del 21/04/2022
417927/04/202227/04/2022Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra S.M.
417827/04/202227/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI” C.I.G. 8696376C7D- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6911 DEL 21/04/2022 –IMPORTO €. 61,49.
417727/04/202227/04/2022Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. C.N.
417627/04/202227/04/2022Liquidazione fatture azienda Coloplast SpA - lista n. 6915 del 21/04/2022.
417527/04/202227/04/2022Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa C.R.
417427/04/202227/04/2022Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra B.G.
417327/04/202227/04/2022Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa A.G.
417227/04/202227/04/2022Liquidazione fatture ditte Linde Medicale srl e ditta Medicair. Lista di liquidazione n. 6820 del 20/04/2022 del € 1.449,54.
417127/04/202227/04/2022A.G.P. - Procedura negoziata, ai sensi all’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., suddivisa in n.18 lotti funzionali avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di specifici dispositivi medici per le esigenze del Dipartimento Nefro Urologico - AGGIUDICAZIONE
417027/04/202227/04/2022Liquidazione fatture Azienda Hollister SpA - lista n. 6898 del 21/04/2022.
416927/04/202227/04/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°6890 del 21/04/2022 -
416827/04/202227/04/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 6887 del 21/04/2022.
416727/04/202227/04/2022DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA ELIMINA CODE PER LA SEDE DI ANAGRAFE/CUP DEL DSS DI BARI C/O IL P.O. DI VENERE - LISTA LIQUIDAZIONE N. 6886 DEL 21/04/2022 - DITTA CRONOTIME SRL - CIG. ZC933F24C1
416627/04/202227/04/2022 Dss11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 6856 del per € 1.200,00 a favore di AMOPUGLIA Onlus per assistenza domiciliare oncologica erogata in favore di pazienti residenti nel DSS. 11. C.I.G 791324150D.
416527/04/202227/04/2022INSERIMENTO UTENTE L.R. IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA ART. 48 R.R. n. 4/2007 “IL MONDO CHE VORREI-CASA FILOS” DI ALTAMURA (BA) DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “IL MONDO CHE VORREI” DI ALTAMURA (BA).
416427/04/202227/04/2022Liquidazione fatture Azienda Coloplast SpA - lista di liquidazione n.6847 del 21/04/2022
416327/04/202227/04/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 20.121,54 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2022.
416227/04/202227/04/2022Liquidazione fatture Azienda Coloplast SpA - lista n. 6794 del 20/04/2022
416127/04/202227/04/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°6763 del 20/04/2022 -
416027/04/202227/04/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.030,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2022.
415927/04/202227/04/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 14.974,53 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2022.
415827/04/202227/04/2022Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - lista n. 6747 del 20/04/2022
415727/04/202227/04/2022DSS di Bari - Rimborso Canone locazione Aprile 2022 per malattia rara.
415627/04/202227/04/2022INSERIMENTO UTENTE S.L.P. IN COMUNITA’ SOCIO-RIABILITATIVA “AMICI DI NICO” DI MATINO (LE) - ART.57 R.R. 4/2007
415527/04/202227/04/2022Tribunale di Bari R.G. 94000241/12 atto di citazione promosso dal sigg.ri C.L. + 2 c/ASL BA e altri. Esecuzione decreto di liquidazione CTU dott. M.L. per la quota parte di competenza della ASL BA . Spesa complessiva € 612,29
415427/04/202227/04/2022Inserimento utente G.V. in comunita' educativa art. 48 R.R. n. 4/2007 "Casa Filos"della Cooperativa Sociale "il Mondo che Vorrei" di Altamura (Ba)
415327/04/202227/04/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per la somma complessiva di € 1.128,50 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture EZ675YP, EV114WJ, FD706YM come da lista di liquidazione n. 6027 del 07/04/2022
415227/04/202227/04/2022Dipartimento di Prevenzione - Presa d'atto liquidazione liste n° 4589 del 17/03/2022 e n° 5811 del 04/04/2022 per incarichi di natura autonoma a medici laureati per prestazione in forma di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2021 per un importo complessivo di € 35.100,00.
415127/04/202227/04/2022A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D. L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione atti alla sostituzione reti antipiccione presso la facciata del P.O. San Paolo di Bari (Ba)”. ditta PAN.ECO s.r.l. N. CIG Z1E35BD27F
415027/04/202227/04/2022DDP- SISP AREA METROPOLITANA. RICHIESTA RIMBORSO PRESTAZIONI NON EFFETTUATE €. 22,40.
414926/04/202226/04/2022DSS12: Erogazione contributi economici percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Dgr n. 851/2014 – Marzo 2022
414826/04/202226/04/2022DSS12- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVA OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 DOTT. B. F.
414726/04/202226/04/2022OGGETTO : DSS12. Rettifica determinazione n.3617 del 12/04/2022 “Rendiconto spese sostenute nel mese di Marzo 2022 a mezzo cassa economale”.
414626/04/202226/04/2022DSS12 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CELIACHIASTORE DI GALANTO PATRIZIA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALI. LISTA DI LIQUIDAZIONE NR. 6880 DEL 21/04/2022.
414526/04/202226/04/2022D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura alla ditta Me.di.com. Srl per la fornitura di n. 1 Sonda Esaote SL1543 per l’ambulatorio di Cardiologia di Grumo Appula. Lista di Liquidazione n. 6848 del 21/04/2022. CIG: ZA334771F9
414426/04/202226/04/2022D.S.S. n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl relative al Servizio Trasporto Disabili per il periodo GENNAIO 2022. Lotto 4 - CIG 765892158C Lista di Liquidazione n. 6409 del 12/04/2022 Lista di Liquidazione n. 6407 del 12/04/2022
414326/04/202226/04/2022D.S.S. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura ditta SOLIDARIETA’ E LAVORO Soc. Coop. a.r.l. per il Servizio di ristorazione reso nel mese di Marzo 2022 all’HOSPICE di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 6559 del 14/04/2022 di € 1.378,33 - CIG: 7902301115
414226/04/202226/04/2022DSS3 Liquidazione fattura 163/21 della ditta REVI per monitoraggio chimico,fisico, parcellare e microbiologico nella sala operatoria. Lista 6663 del 19.04.2022. Importo € 2.586,84=
414126/04/202226/04/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa A.R.L. Onlus "EIRA", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MARZO 2022.
414026/04/202226/04/2022P.O. Bari Sud: Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Formativo “S. Caterina da Siena” dell’Ospedale Di Venere nel 2° semestre A.A. 2020/2021 e nel 1° semestre A.A. 2021/2022.
413926/04/202226/04/2022DSS 11 - Determina di rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016. Periodo: MARZO 2022.
413826/04/202226/04/2022P.O. Santa Maria degli Angeli - Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n.2 Barelle ad alto sistema di biocontenimento. SMART CIG Z8635C6239
413726/04/202226/04/2022Revoca Determina Dirigenziale n. 1364 del 11/02/2022.
413626/04/202226/04/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Gennaio 2022, e Regolamento Contabile tra FT. n. 14_22 e N.C. n. 28_ per €29.434,24==. Lista di liquidazione n.7012 del 22/04/2022 di €29.434,24==.
413526/04/202226/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore Casa amata s.r.l. di Taviano (LE), relativa al mese di marzo 2022 per l’importo di € 9.216,79=; lista di liquidazione n. 6999 del 22/04/2022.
413426/04/202226/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di marzo 2022 per l’importo di € 19.315,80= Lista di liquidazione n. 6992 del 22/04/2022.
413326/04/202226/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ar.F.A. Tech srl per la somma complessiva di € 183,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione del cancello ingresso 118 EX CTO in BARI come da lista di liquidazione n. 6475/2022
413226/04/202226/04/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto in favore della società ALBALAZIO COSTRUZIONI SRLS.
413126/04/202226/04/2022Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria: ”Maria Assunta”, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti nel mese di Febbraio 2022. Lista di liquidazione n.6984 del 22/04/2022 di €11.160,40==.
413026/04/202226/04/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto in favore della società LA PIETRA GIARDINI SRL.
412926/04/202226/04/2022DSS n. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - Importo complessivo € 2.449,62.
412826/04/202226/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Concessione aspettativa per motivi familiari e personali ai sensi dell' art 10 comma 1 - CCNL Area Medica e Veterinaria del 10/02/2004
412726/04/202226/04/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO- Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 per la fornitura in un lotto unico ed indivisibile di “strumentazione laparoscopica” per la UOC di Chirurgia Generale / Blocco Operatorio del P.O. San Paolo. Smart Cig Z36355853B
412626/04/202226/04/2022DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 - Dipendente P. M.
412526/04/202226/04/2022Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria: ”Maria Assunta”, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti nel mese di Gennaio 2022. Lista di liquidazione n.6963 del 22/04/2022 di €12.040,40==.
412426/04/202226/04/2022D.S.S.4 Liquidazione fattura avente importo di € 2.577,68 a favore della ditta CO.R.E.L. per il servizio di spedizione postale effettuato nel mese di Gennaio 2022. Liste di liquidazione n. 6788 del 20/04/2022
412326/04/202226/04/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA), per il mese di marzo 2022 per complessivi € 28.863,00= (ventottomilaottocentosessantatré/00). Lista di liquidazione n. 6961 del 21/04/2022.
412226/04/202226/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" di Turi (BA) con sede operativa in Via Altiero Spinelli n. 49, Ente titolare LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di utenti non autosufficienti per i mesi di gennaio e febbraio 2022 per l'importo complessivo di € 23.556,32= (ventitremilacinquecentocinquantasei/32). Lista di liquidazione n. 6940 del 21/04/2022.
412126/04/202226/04/2022DSS14: Liquidazione da lista n. 6906 del 21/04/2022 in favore della Medicair Sud S.r.l. per la fornitura di Pulsossimetri a dito. Importo: € 450,03
412026/04/202226/04/2022D.F. - C.P.S. Infermiere. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
411926/04/202226/04/2022Coordinamento 118: Affidamento della fornitura di n. 150 Placche Adulto e n. 50 Placche Pediatriche per defibrillatore Mod. Mindray BeneHeart D6, per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG ZE535ECEF9
411826/04/202226/04/2022Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Marzo 2022
411726/04/202226/04/2022Coordinamento 118 - Liquidazione della fattura n. 102/S del 15/04/2022 emessa dalla ditta SIM NT Srl di Bari (PI: 0483810729) per la fornitura di strumentazione informatica destinata al Servizio di Emergenza Urgenza Sanitaria Territoriale 118
411626/04/202226/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di febbraio 2022. Progetto raccolta sangue.
411526/04/202226/04/2022DSS14. Liquidazione da lista n. 6903 del 21/04/2022 in favore della Sancilio Evotech S.r.l. per la fornitura di n. 1 Poltroncina da ufficio. Importo: € 73,20
411426/04/202226/04/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass.Vol. SS.MARIA DEL POZZO ” delegata da utente emodializzato, effettuato nel mese di Febbraio 2022. Importo €=466,94 =.
411326/04/202226/04/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Febbraio 2022. Importo €= 11.072,33=.
411226/04/202226/04/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair Sud SRL" . Lista di liquidazione n. 6797 del 20/04/2022. Importo totale liquidato € 23.714,93
411126/04/202226/04/2022DSS 9 - MODUGNO: Liquidazione varie fatture per un importo totale di € 25.736,79. Lista di liquidazione n° 6892 del 21/04/2022
411026/04/202226/04/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Linde Medicale SRL" . Lista di liquidazione n. 6759 del 20/04/2022 . Importo totale liquidato € 7.890,72
410926/04/202226/04/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Nuova Italgrafica di D’Elia M&C per la somma complessiva di € 2.196,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di progettazione grafica ed installazione di segnaletica interna ed esterna presso la Pediatria, percorso materno-infantile, del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 6866 del 21/04/2022
410826/04/202226/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione indennità accessorie relative al mese di febbraio 2022
410726/04/202226/04/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta D.R. Service di Modugno Rosanna per la somma complessiva di € 9.760,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso i vari reparti dei PP.OO. Altamura, Terlizzi e Molfetta e D.S.S. nn. 4 e 5 come da lista di liquidazione n. 6808 del 20/04/2022
410626/04/202226/04/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione fancoil presso il P.T.A. di Ruvo di Puglia come da lista di liquidazione n. 6762 del 20/04/2022
410526/04/202226/04/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 6.710,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino caldaie in Corato come da lista di liquidazione n. 6761 del 20/04/2022
410426/04/202226/04/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Acquisto farmaco Empressin EV 10 f. 40 UI/2 ml per le UU.OO.CC. di Anestesia – Rianimazione e Cardiologia. Spesa complessiva euro 8.910,00= CIG ZD535F62A2.
410326/04/202226/04/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 6877 del 21/04/2022. Importo liquidato € 6.306,28
410226/04/202226/04/2022DSS9: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2977 DEL 23/03/2022.
410126/04/202226/04/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta tramite strutture private "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 6879 del 21/04/2022. Importo liquidato € 3.764,30
410026/04/202226/04/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE DI MARZO 2022 - Lista di liquidazione n. 6874 del 21/04/2022 di €. 21.340,00=
409926/04/202226/04/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di MARZO 2022. Costo complessivo € 1.735.802,91=
409826/04/202226/04/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di MARZO 2022. Spesa Complessiva € 763.062,06 =
409726/04/202226/04/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di MARZO 2022. € 2.371.651,43.
409626/04/202226/04/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL PERIODO GENNAIO–MARZO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 151.078,31=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6962 del 21/04/2022
409526/04/202226/04/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI MARZO 2022 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 121.656,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6951 DEL 21/04/2022.
409426/04/202226/04/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI MARZO 2022 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 181.699,72=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6933 DEL 21/04/2022
409326/04/202226/04/2022D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020 e A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo GENNAIO 2020 - MARZO 2022 a favore dei richiedenti afferenti alla “SECONDA FINESTRA” ex D.D.G. ASL BA n. 551 del 29/03/2022. Importo totale liquidato € 43.200,00.
409226/04/202226/04/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 52.936,57=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6536 DEL 14/04/2022.
409126/04/202226/04/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di cittadini (art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese Febbraio 2022, per l’importo complessivo di €82.426,23== (€Ottantaduemilaquattrocentoventisei,/23). Lista di Liquidazione n.6857 del 21/04/2022 di €82.426,23==.
409026/04/202226/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di febbraio 2022, per l’importo complessivo di € 66.787,81= (sessantaseimilasettecentottantasette/81). Lista di liquidazione n. 6865 del 21/04/2022.
408926/04/202226/04/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Proscia Michele - Autofficina per la somma complessiva di € 1.024,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture EZ542YP e EJ624ZV come da lista di liquidazione n. 6863 del 21/04/2022
408826/04/202226/04/2022A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di riparazione pavimentazioni ambulatori, corridoio cup e pareti cucina presso RSA di Mola di Bari (Ba)”. ditta Edil Eurotetti s.r.l. N. CIG ZAB3614D50
408726/04/202226/04/2022AGRU - Aspettativa senza assegni art.12 – comma 8 – lett. a) del CCNL Comparto Sanità 20/09//2001
408626/04/202226/04/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII - Casa e Centro Polivalente per l’anziano riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2022 per l’importo complessivo di € 32.070,87= (trentaduemilasettanta/87). Lista di liquidazione n. 6828 del 20/04/2022.
408526/04/202226/04/2022DSS9: NOLEGGIO DEFIBRILLATORE INDOSSABILE "LIFEVEST" PER IL PERIODO PRESUMIBILE: 15/03/2022- 15/06/2022 A BENEFICIO DI UN ASSISTITO RESIDENTE NEL COMUNE DI MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO: € 11.856,00 (IVA 4% INCLUSA). CIG: ZDA361531E.
408426/04/202226/04/2022OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.113,50- PERIODO MARZO 2022
408326/04/202226/04/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di cittadini (art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese Gennaio 2022, e Regolamento Contabile tra FT. e N.C., per l’importo complessivo di €88.403,25== (€Ottantottomilaquattrocentotre,/25). Lista di Liquidazione n.6535 del 14/04/2022 di €88.403,25==.
408226/04/202226/04/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14: importo complessivo: 717,60
408126/04/202226/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per il mese di marzo 2022 di € 14.401,50 (quattordicimilaquattrocentouno/50). Lista di liquidazione n. 6795 del 20/04/2022.
408026/04/202226/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta EMNI GROUP srls la somma complessiva di € 12.200,00 resasi necessaria per i lavori di impermeabilizzazioni presso varie strutture della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 6383/2022
407926/04/202226/04/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.207,09# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
407826/04/202226/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta T & C Tecnologie srl la somma complessiva di € 6.344,00 resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici e di rete presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 5526/2022
407726/04/202226/04/2022DSS 4 – Liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE SRL per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Liste n. 28527 del 08/08/2016, n. 6645 del 15/04/2022 per un importo complessivo di € 2.296,09
407626/04/202226/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ar.F.A. Tech srl per la somma complessiva di € 183,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti di videosorveglianza presso il P.O. “San Paolo” in BARI come da lista di liquidazione n. 5512/2022
407526/04/202226/04/2022DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, per la sostituzione di componenti per impianto cocleare non più riparabili e funzionali (Cod. ISO 22.06.21.103 – Cod. ISO 22.06.21.115 – Cod. ISO 22.06.21.106), alla Ditta CENTRO ACUSTICO SRL per due assistiti, C.V.G. E D.B.C., residenti nell’ambito del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 361,00= (iva 4% inclusa) - CIG ZEE3610EF9
407426/04/202226/04/2022P.O. "Di Venere": Rendiconto spese sostenute nel mese di Febbraio 2022 - Cassa 212 - Rettifica
407326/04/202226/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad un utente non autosufficiente per i mesi di febbraio e marzo 2022 di € 2.744,55= (duemilasettecentoquarantaquattro/55). Lista di liquidazione n. 6760 del 20/04/2022.
407226/04/202226/04/2022DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.221,72- PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - GENNAIO-FEBBRAIO 2022
407126/04/202226/04/2022DSS14: Rettifica di cui alla Det. Dirigenziale n. 3733 del 14/04/2022. Importo complessivo: € 1.272,96
407026/04/202226/04/2022A.G.P. - Estensione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2590 del 14.03.2022 relativa all'affidamento alla Ditta Europoltrone per la fornitura e posa in opera di arredi vari per ufficio. SMART CIG: Z1A3433CC5
406926/04/202226/04/2022Area Bari Nord – P.O. Corato: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel periodo gennaio/marzo 2022.-
406826/04/202226/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta PERMEDICA-Paz. DCG -Spesa complessiva € 800,80-Cig Z7D360229E.
406726/04/202226/04/2022DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI APRILE 2022
406626/04/202226/04/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione al Poliambulatorio di Sannicandro ed ai Consultori Familiari di Acquaviva delle Fonti e di Toritto. Rata n. 15. Lista di liquidazione n. 6556 del 14/04/2022 di € 388,22. CIG: 749753057B.
406526/04/202226/04/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Medico Competente Toritto. Rata n. 14. Lista di liquidazione n. 6529 del 14/04/2022 di € 129,41== CIG: 7508299C55
406426/04/202226/04/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione extracontrattuale impianti idraulici, termici e di condizionamento presso il P.O. ed Ufficio Igiene di Corato alla ditta LM Impianti srl P.I. 0627850725 con sede legale in Altamura (BA) via Martin Luther King,45/47.CIG: Z46360A0FB
406326/04/202226/04/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.414,53# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
406226/04/202226/04/2022DSS14: Liquidazione da lista n. 6524 del 14/04/2022 nei confronti della Puglia Medical S.r.l., per la fornitura di n. 1 Sonicaid destinato al Consultorio di Putignano del Dss14. Importo: € 1.218,78
406126/04/202226/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Marotta Domenico srl per la somma pari ad € 3.050,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici e di videosorveglianza presso varie strutture ed UU.OO. della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 5524/2022
406026/04/202226/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta KONE SPA per la somma pari ad € 4.270,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di ripristino impianto elevatore n. 0043236171 ubicato presso il Poliambulatorio di Via Fani in Bari come da lista di liquidazione n. 5521/2022
405926/04/202226/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Pellicani & Noviello srl per la somma pari ad € 1.830,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di ripristino funzionalità impianto di scarico condense per ventilconvettori presso la struttura asl bari in Via Omodeo - Bari come da lista di liquidazione n. 5529/2022
405826/04/202226/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ar.F.A. Tech srl per la somma complessiva di € 305,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti di videosorveglianza presso il P.O. “San Paolo” in BARI come da lista di liquidazione n. 5510/2022
405726/04/202226/04/2022D.L.D. - C.P.S. Tecnico di Laboratorio Biomedico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
405626/04/202226/04/2022DSS2- Liquidazione fatture ditta Serenity S.p.a. per servizio di fornitura ausili per incontinenza. fatture mesi SETT/DIC 2021- lista di liquidazione n. 6486 del 13.04.2022
405526/04/202226/04/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ITEM OXYGEN SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.660,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER il SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E CONSEGNA BOMBOLETTE C/O VARI REPARTI DEL P.O. “F. PERINEI” E REPARTI DEL P.T.A. DI GRUMO APPULA DSS 5 PERIODO DI COMPETENZA DICEMBRE 2021 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6305 DEL 12/04/2022.
405426/04/202226/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TECNOMIA srl la somma complessiva di € 1.220,00 resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici e marcatempo presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 5574/2022
405326/04/202226/04/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Raffaele Francesco Autocarrozzeria per la somma complessiva di € 750,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture EV605ZZ, EJ245LN, EJ620ZV come da lista di liquidazione n. 5353 del 28/03/2022
405226/04/202226/04/2022D.S.S.4 Liquidazione fatture in favore della ditta R.T.I A.P.E S.r.l – PAN.ECO S.r.l per interventi straordinari di rimozione degli escrementi di piccioni nelle reti di contenimento dei calcinacci presso i P.T.A. di Altamura e Gravina. Liste di liquidazione n. 6001 del 06/04/2022 e n. 6215 del 11/04/2022
405126/04/202226/04/2022Inserimento minore S.S. in comunità educativa (integrata) ex art.48 R.R. n.4 del 2007 - Comunità educativa "Isotta" , gestita dalla Cooperativa "Libellula" di Tricase (Le)
405026/04/202226/04/2022D.S.S.4 - Liquidazione fatture in favore della ditta X-GAMMAGUARD di Laura Pini per il servizio di Dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radioesposti relativo ai mesi di Settembre, Ottobre, Dicembre 2021 e Gennaio 2022. Lista di liquidazione n. 6278 del 11/04/2022
404926/04/202226/04/2022D.S.S.4 Liquidazione fatture in favore della ditta R.T.I A.P.E S.r.l – PAN.ECO S.r.l per interventi da contratto di derattizzazione e disinfezione, effettuati nel mese di Marzo 2022 presso i P.T.A. di Altamura e Gravina. Liste di liquidazione n. 6222 e n. 6223 del 11/04/2022
404826/04/202226/04/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.665,19# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
404726/04/202226/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TECNOWORLD SRL per la somma complessiva di € 6.100,00 iva inclusa resasi necessaria per gli interventi da eseguirsi sul lastrico solare sovrastante il PS e sale operatorie con manutenzione tubazioni presso il P.O. “San Camillo” di Monopoli come da lista di liquidazione n. 3006/2021
404626/04/202226/04/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 13.744,44# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
404526/04/202226/04/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Officine N. Di Masi srl per la somma complessiva di € 1.756,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture CK409RG, EV603ZZ, CK410RG, EZ542YP come da lista di liquidazione n. 5614 del 31/03/2022
404426/04/202226/04/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Officine N. Di Masi srl per la somma complessiva di € 719,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture EV603ZZ, FD662YM, EZ541YP come da lista di liquidazione n. 6034 del 07/04/2022
404326/04/202226/04/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Proscia Michele - Autofficina per la somma complessiva di € 1.891,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture EV610ZZ, EP118MT, EV614ZZ, EY708TJ come da lista di liquidazione n. 6035 del 07/04/2022
404226/04/202226/04/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Nuova Autoservice srl per la somma complessiva di € 3.172,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture EL809YM, EV613ZZ, CK139RF, BV775FM, CK139RF come da lista di liquidazione n. 6030 del 07/04/2022
404126/04/202226/04/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Officine N. Di Masi srl per la somma complessiva di € 1.085,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autovettura DJ710VM come da lista di liquidazione n. 6019 del 07/04/2022
404026/04/202226/04/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Il Pneumatico srl per la somma complessiva di € 402,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture FD693YM e EV602ZZ come da lista di liquidazione n. 6023 del 07/04/2022
403926/04/202226/04/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Mancini srl per la somma complessiva di € 1.012,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture EZ822YP e EZ090YP come da lista di liquidazione n. 6024 del 07/04/2022
403826/04/202226/04/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Autofficina Signorile&Di Grumo snc per la somma complessiva di € 524,59 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autovettura ER247FE come da lista di liquidazione n. 6016 del 07/04/2022
403726/04/202226/04/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Effeci Service snc per la somma complessiva di € 854,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture EJ241LN e EV605ZZ come da lista di liquidazione n. 5622 del 31/03/2022
403626/04/202226/04/2022D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione acquisti di beni e servizi ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 - Periodo dal 01/03/2022 al 31/03/2022
403526/04/202226/04/2022AGT - MANU DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA NEW ELECTRICITY SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.880,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER RIPARAZIONE SISTEMA DI CHIAMATA PRESSO L'HOSPICE DSS5 GRUMO APPULA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5817 DEL 04/04/2022.
403426/04/202226/04/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Item Oxygen srl per la somma complessiva di € 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di verifica e sostituzione di prese impianti gas medicale presso la Cardiologia, Medicina e Pediatria del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 5822 del 04/04/2022
403326/04/202226/04/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione atti alla sostituzione rete antivolatili facciate esterne del laboratorio di analisi del P.T.A. di Gioia del Colle (Ba)”. Ditta Protecta s.r.l. N. CIG Z8635E158D
403226/04/202226/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta MIC.A. srl per la somma pari ad € 4.416,40 iva inclusa resasi necessaria per lavori di manutenzione su impianti di illuminazione e macchinari presso varie strutture della ASL Bari come da liste di liquidazione n. 2583/2022 e 2628/2022
403126/04/202226/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Elle Pubblicità snc per la somma pari ad € 4.148,00 iva inclusa resasi necessaria per lavori di progettazione grafica, realizzazione ed installazione segnaletica presso varie strutture della asl Bari come da lista di liquidazione n. 5535/2022 e 2573/2022
403026/04/202226/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta EFFAR per la somma pari ad € 1.464,00 iva inclusa resasi necessaria per lavori di realizzazione postazione dati reparto di Pneumologia al 4° Piano del P.O. “San Paolo”, di sostituzione corpi illuminanti presso ASL - Via F. Vecchio e ripristino impianto di illuminazione presso il Poliambulatorio Santo Spirito come da lista di liquidazione n. 2572/2022
402926/04/202226/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Enterprice Elvim Sistemi srl per la somma complessiva di € 732,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione per attivazione nuovi punti rete, assegnazione di nuovi interni telefonici e apparecchi presso le sedi USCA del D.S.S. 3, D.S.S.4, PTA di Grumo, Palo del Colle, PTA di Altamura, P.P.A. di Triggiano, Direzione Generale ASL BARI e sostituzione interruttore magnetotermico presso il D.S.S. 11 Via Russolillo – Mola di Bari come da lista di liquidazione n. 5296/2021
402822/04/202222/04/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di MARZO 2022. € 12.042.955,80.
402722/04/202222/04/2022DSS N. 10 - Liquidazione fatture ditta PHARMA-J SRL €. 7.481,04. Lista di liquidazione n. 5987 del 06/04/2022 - CIG Z8633F05F3, Z6433F0792 e ZBA33F063D. Numeri di inventario 317050,317051,317052 e 317053.
402622/04/202222/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Euroascensori service srl per la somma pari ad € 4.880,00 resasi necessaria per i lavori di ripristino impianto elevatore matricola n. 4136207 ubicato presso SISP – Via Omodeo in Bari come da lista di liquidazione n. 21484/2021
402522/04/202222/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Edilizia MDL srl per la somma pari ad € 6.710,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori edili di ripristino murario e tinteggiatura della sala d’ingresso sede RSA NPIA di Modugno D.S.S.9 come da lista id liquidazione n. 4207/2022
402422/04/202222/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ciscutti arredamenti di Rosa Longo per la somma pari ad € 3.782,00 iva inclusa resasi necessaria per lavori di messa in sicurezza e ripristino finestre, porte uffici ed arredi presso ambienti Direzione Sanitaria ed uffici sede Direzione Generale plesso ec CTO ed ufficio igiene Noicattaro come da lista di liquidazione n. 2622/2022
402322/04/202222/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Massaro srl per la somma pari ad € 12.200,00 iva inclusa resasi necessaria per lavori di ricerca perdite e ripristino funzionamento circuito caldo-freddo presso la Centrale Idrica della R.S.A. di Modugno D.S.S. 9 come da lista di liquidazione n. 23054/2021
402222/04/202222/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Neos Restauri srl per la somma complessiva di € 3.416,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione infissi e sostituzione cristalli presso il Laboratorio per la riabilitazione psichiatrica EX CTO come da lista di liquidazione n. 23052/2021
402122/04/202222/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta E.S.I. di Tumulo Salvatore per la somma pari ad € 488,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori integrativi di realizzazione punti di rete presso reparto oculistica PTA di Gioia del Colle come da lista di liquidazione n. 6147/2021
402022/04/202222/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Rubitecna di Luca Ottomanelli per la somma complessiva di € 3.050,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione di progettazione ed installazione segnaletica COVID-19 presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 2610/2022 e 23053/2021
401922/04/202222/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tecnoimpianti pizzolorusso srl per la somma complessiva di € 7.051,60 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 2643/2022 e 1029/2022
401822/04/202222/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM SPA per la somma complessiva di € 1.708,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti e macchinari presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 4208/2022 e 25225/2021
401722/04/202222/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ar.F.A. Tech srl per la somma complessiva di € 6.685,60 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti di videosorveglianza ed elettrici presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 4198/2022 e 25223/2021
401622/04/202222/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TEMA SISTEMI SPA per la somma complessiva di € 10.065,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti antincendio extracontrattuali presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 23518/2021, 24711/2021, 2651/2022, 959/2022
401522/04/202222/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Sancilio evotech srl per la somma complessiva di € 3.281,80 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione e riparazioni si stampanti e presso varie UU.OO. ed Uffici della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 2585/2022, 1019/2022, 23917/2021 e 23525/2021
401422/04/202222/04/2022Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di APRILE 2022. Spesa complessiva €.1.468.032,35
401322/04/202222/04/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 2874/2017 promosso dal dott. C.F. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 314/2022. Spesa complessiva pari ad € 3.588,00.
401222/04/202222/04/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.505,90=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6757 DEL 20/04/2022
401122/04/202222/04/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – FEBBRAIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6736 DEL 19/04/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 12.796,18.
401022/04/202222/04/2022P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di un modulo APS per l’esecuzione di test di provocazione bronchiale aspecifico occorrente alla U.O.C. di Pmeumologia del P.O. Di Venere. SMART CIG: ZFA3609E83
400922/04/202222/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e 7 s.m.i.) per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, per l’importo complessivo di € 247.998,79= (duecentoquarantasettemilanovecentonovantotto/79). Lista di liquidazione n. 6829 del 20/04/2022.
400822/04/202222/04/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di rimozione e smaltimento UTA presso il CTO in Bari e di sgombero e smaltimento rifiuti vari presso il secondo piano del poliambulatorio in Santeramo in Colle alla ditta ALFA Recycling P.I. 03182830731 con sede legale alla Via Salvator Allende snc – 74027 San Giorgio Jonico (TA).CIG: Z7235C2201
400722/04/202222/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" di Turi (BA) con sede operativa in Via Altiero Spinelli n. 49, Ente titolare LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di utenti non autosufficienti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (n. 3 utenti per il 2^ 30%) per l'importo complessivo di € 7.327,60= (settemilatrecentoventisette/60). Lista di liquidazione n. 6907 del 21/04/2022.
400622/04/202222/04/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Puglia Life SRL" . Lista di liquidazione n. 6771 del 20/04/2022. Importo totale liquidato € 5.581,06
400522/04/202222/04/2022P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di un frigorifero biologico occorrente alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione d’Urgenza del P.O. Di Venere – Smart Cig: ZAE3096667
400422/04/202222/04/2022P.O. Bari Sud - Procedura negoziata ex artt. 36 co. 2 lett. a) 58 e 63 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di elettrodi neonatali per monitoraggio cardiosaturimetrico dei neonati degenti in Terapia Intensiva - ditta 3M: Smart CIG n. Z7B35D9807 - ditta Ambu: Smart CIG Z5435D984D
400322/04/202222/04/2022DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n. 6913 del 21/04/2022 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mesi di Febbraio e Marzo 2022.
400222/04/202222/04/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 59.698,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6916 DEL 21/04/2022.
400122/04/202222/04/2022P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 dip. M.F.
400022/04/202222/04/2022P.O. Bari - Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta E.V. Tecnology s.r.l. di dispositivi protesici chirurgici per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - - Smart CIG n.: ZB236195CB
399922/04/202222/04/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. ; dip. U.S.
399822/04/202222/04/2022P.O. Bari - Sud - D.D. n. 11817 del 13/10/2020 Affidamento, ai sensi degli artt. 36, co. 2 e 58 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di endoprotesi aortiche, attraverso l’attivazione di un conto deposito, della durata di n. 48 mesi, occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere – Smart Cig Z472E567A6 – Attivazione opzione di estensione
399722/04/202222/04/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. ; dip. A.L.
399622/04/202222/04/2022P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. ; dip. L.M.
399522/04/202222/04/2022Area Gestione Risorse Umane Liquidazione competenze Commissione di Valutazione per il conferimento incarico di Direttore UOC Medicina Generale P.O. “Di Venere” di Bari.
399422/04/202222/04/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – MARZO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6902 DEL 21/04/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 18.486,34.
399322/04/202222/04/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – MARZO 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.6897 E N.6900 DEL 21/04/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 64.178,3.
399222/04/202222/04/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – MARZO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6738 DEL 19/04/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 22.232,06.
399122/04/202222/04/2022DSS 11 - Regione Puglia DGR 687/2020.AD n. 384/2020 "Emergenza COVID. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo 01.01.2022 - 31.03.2022 e 01.01.2020 - 31.03.2022. II^ FINESTRA- liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 551 del 29.03.2022.
399022/04/202222/04/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., della fornitura e posa in opera di n.1 apparecchio per la riabilitazione del pavimento pelvico occorrente alla U.O. di Urologia. Smart CIG: Z323590352.
398922/04/202222/04/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di APRILE 2022 Spesa complessiva €.204.510,97
398822/04/202222/04/2022Corte d’Appello di Bari - Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 1667/2018 promosso dall’ASL BA avverso la sentenza n. 864/2018 emessa dal Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Esecuzione sentenza n. 2150/2021. Spesa complessiva pari ad € 7.733,33.
398722/04/202222/04/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione extracontrattuale per sostituzione di quadro elettrico a servizio Sala Operatoria P.O. di Corato alla ditta Eurosistemi srl P.I. 06334650725 con sede legale alla Via dei Calefati 11, in Molfetta (Ba) 70056. CIG: Z9335D93B6
398622/04/202222/04/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 dei lavori di rivestimento in PVC da effettuare presso sale operatorie del P.O. di Corato alla ditta Fratelli Belviso di Fabio e Danilo srl P.I. 08408710724 con sede legale alla via Principe Umberto, 47 in Bari Palese - 70128– Bari CIG: Z3E35D8E73
398522/04/202222/04/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione, atti al ripristino funzionale di due servizi igienici presso il P.P.A. “M. Sarcone” di Terlizzi (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: Z2635B4777
398421/04/202221/04/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.02.2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 22. Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 22 per €. 1.142.790,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
398321/04/202221/04/2022DSS 11 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo 01.01.2022 - 31.03.2022. I^ FINESTRA - liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 551 del 29.03.2022.
398221/04/202221/04/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di PERSONALE INFERMIERISTICO, ai sensi dell'art. 59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. Forte Donata
398121/04/202221/04/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Opere e forniture fisse a servizio delle SS.OO. del P.O. San Paolo - Opere supplementari ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b e comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Proroga del termine contrattuale CUP: D91B16000840001 CIG: 8359790CEF
398021/04/202221/04/2022A.G.P. - Servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione amministrativa e sanitaria della ASL Bari - Provvedimenti
397921/04/202221/04/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 976,00 Iva inclusa come da lista n. 6723 del 19.04.2022 per “Lavori di verifica e ripristino delle unità terminali degli impianti gas in esercizio presso il Pad. Sud del P.T.A. “F. Fallacara” (Ba)” Impianti Servizi Medicali s.r.l.
397821/04/202221/04/2022DSS3 Rimborso spese a n.5 assistiti per interventi trapianto e malattie rare. Importo complessivo € 1.977,00=
397721/04/202221/04/2022D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2022000325 DEL 30.03.2022 PER € 824,89.
397621/04/202221/04/2022DSS3 Rimborso spese di trasporto a n.41 nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 21.892,00=
397521/04/202221/04/2022D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO B.G., COME DA RUOLO N.2022000361 DEL 11/04/2022 PER € 759,70.
397421/04/202221/04/2022D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2022000360 DEL 11/04/2022 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI C.g.-M.G.-P.C.-R.A. , AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.493,26.
397321/04/202221/04/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano. Liquidazione e pagamento delle competenze professionali relative alla 1^ perizia di variante in corso d’opera.
397221/04/202221/04/2022A.G.R.U. - DOTT.SSA P.C., DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. ADEGUAMENTO DELL’INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ IN PRESENZA DI VERIFICA POSITIVA DEL COMPETENTE COLLEGIO TECNICO. RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2392 DEL 28/12/2021.
397121/04/202221/04/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. CONTICCHIO GIOVANNI.
397021/04/202221/04/2022DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI PERSONALE DIPENDENTE DSS12. MARZO 2022
396921/04/202221/04/2022DSS3 Liquidazione fattura Ladisa per servizio mensa c/o U.D.T. gennaio 2020. Lista 6660 del 19.04.2022 di € 1.932,48=
396821/04/202221/04/2022CML PATENTI DI GUIDA SPECIALI BARI. RIMBORSI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE - APRILE 2022. €.148,80=
396721/04/202221/04/2022D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" periodo Febbraio 2022 € 13.299,31.
396621/04/202221/04/2022Dss12. Procedura di gara per materiale di consumo e terreni di coltura per l’U.O. Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A Estensione fornitura lotto di gara. Importo complessivo € 4.392,00= (IVA inclusa). CIG ZBD35FF22D
396521/04/202221/04/2022Corte d’Appello di Bari. Ricorso R.G. n. 1404/2017 promosso dal dott. S.A. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 655/2021. Spesa complessiva pari ad € 11.089,31.
396421/04/202221/04/2022D.S.S. N.3 - BITONTO - Liquidazione fattura a favore della Ditta MEDICAL CHIRURGICA DI VITALE E. & C. SRL (cod. 23511), per la fornitura di n. 1 Dermatoscopio Heine Delta 20T con manico Beta a batterie. Importo € 1.071,16 (IVA INCLUSA). Cig. ZF9323A433.
396321/04/202221/04/2022Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale 202. Mese di Febbraio 2022.
396221/04/202221/04/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della Università “LUM Jean Monnet – School of Management” di Casamassima. Lista di liquidazione n.4405 del 14/03/2022 per un totale di €.30.000,00.
396121/04/202221/04/2022UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI MARZO 2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 345.678,54= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 154.321,46= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6839 DEL 20/04/2022
396021/04/202221/04/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 409.619,94=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6838 DEL 20/04/2022
395921/04/202221/04/2022AGT – Determina di liquidazione relativa al 2^ trimestre anno 2022 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Lista di liquidazione n. 6755 del 20/04/2022 – Proprietari vari
395821/04/202221/04/2022Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - D.D.P. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di MARZO 2022 dall'Infermiere Professionale cod.43940. Liste di liquidazione n.6748 e n.6749 del 20/04/2022. Importo di €3.175,54.
395721/04/202221/04/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione, atti alla rifunzionalizzazione degli ambienti (ex Cardiologia) ubicati al 5° piano del P.P.A. “M. Sarcone” di Terlizzi (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. - CIG: ZB535E99D6
395621/04/202221/04/2022AGT – MANU: Procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di tinteggiatura presso i nuovi ambienti del C.S.M. (Teca) ubicati alla P.zza Castello in Bitonto (Ba) all’operatore economico Cantatore Vincenzo di Bombino Annamaria P.I. 06805130728 con sede legale alla Via Scarlatti, 147 in Ruvo di Puglia (BA). CIG: 90995599A1. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione non efficace.
395521/04/202221/04/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione, atti alla sostituzione degli infissi esterni, presso il nuovo reparto di Terapia Intensiva del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. - CIG: 9165473397
395421/04/202221/04/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione relativi alla delimitazione di zone e percorsi Covid Ginecologica da realizzarsi presso il P.O. “Umberto I” di Corato e al ripristino edile di alcuni ambienti del servizio di Cardiologia ubicati al 3° piano del P.O. “M. Sarcone” di Terlizzi (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. - CIG: ZD1359BE4E
395320/04/202220/04/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii della fornitura in noleggio della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori mesi 6,comprensivo di materiale di consumo di “n. 1 Biometro Ottico” per la UOSD di Oftalmologia. CIG ZBE35B3C78
395220/04/202220/04/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii della fornitura in noleggio della durata di 12 mesi, comprensivo di materiale di consumo di “n. 1 Tomografo a coerenza ottica” per la UOSD di Oftalmologia. CIG Z9E35B872F
395120/04/202220/04/2022P.O. della Murgia: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di Gennaio 2022. Progetto raccolta sangue
395020/04/202220/04/2022P.O. della Murgia: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di dicembre 2021. Progetto raccolta sangue
394920/04/202220/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione indennità accessorie
394820/04/202220/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di una artroprotesi d'anca, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta Permedica-Paz. GF -Spesa complessiva € 2.539,01 -Cig Z6835E445F.
394720/04/202220/04/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di marzo 2022.
394620/04/202220/04/2022Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Marzo 2022.-
394520/04/202220/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PPA Terlizzi. Determina approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di Marzo 2022.
394420/04/202220/04/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.538.356,62=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6819 DEL 20/04/2022
394320/04/202220/04/2022Liquidazione lavoro straordinario mese di marzo 2022 dip. L.S.
394220/04/202220/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS srl”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità da ottobre a dicembre 2021, per un’importo complessivo di € 249.733,78= (duecentoquarantanovemilasettecentotrentatre/78). Lista di liquidazione n. 6743 del 19/04/2022.
394120/04/202220/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il mese di dicembre 2021, per l’importo di € 7.201,75= (settemiladuecentou-no/75). LISTA DI LIQUIDAZIONE n.6744 del 19/04/2022.
394020/04/202220/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRÀ ELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di marzo 2022 per complessivi € 2.682,57=; lista di liquidazione n. 6809 del 20/04/2022.
393920/04/202220/04/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 542.249,84=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6785 DEL 20/04/2022
393820/04/202220/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al periodo marzo 2022 per l’importo di € 186.939,49=; lista di liquidazione n. 6803 del 20/04/2022.
393720/04/202220/04/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr. Lorusso Michele
393620/04/202220/04/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di Aprile 2022. Spesa complessiva €.=28.336,68=
393520/04/202220/04/2022Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di marzo 2022, per complessivi € 4.063,48=; lista di liquidazione n. 6764 del 20/04/2022.
393420/04/202220/04/2022Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari - CRAP Dedicata - relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, per l’importo di € 137.491,21=; lista di liquidazione n. 6750 del 20/04/2022.
393320/04/202220/04/2022U.O.C.INGEGNERIA CLINICA – Determina per la liquidazione della Fattura nr. 528937 del 09/11/2021, di € 7.015,00 iva compresa, in favore della Ditta HAEMONETICS ITALIA S.r.l., per il servizio prestato nel periodo 01/07/2021_30/09/2021 relativo alla manutenzione di nr. 23 sistemi Separatori Cellulari per Aferesi c/o i Centri Trasfusionali della Asl Bari.
393220/04/202220/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti relativa alle mensilità di gennaio e febbraio 2022, ivi incluse due fatture integrative relative rispettivamente al periodo luglio-dicembre 2020 e gennaio-dicembre 2021 riferite ad utenti validati dall’Area in base ai posti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i., per un importo totale di € 196.980,35= (centonovantaseimilanovecentottanta/35). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 6694 del 19/04/2022.
393120/04/202220/04/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 € 6.480,00=(seimilaquattrocentottanta/00). Lista di Liquidazione n.6707 del 19/04/2022.
393020/04/202220/04/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico TACHOSIL (Fibrogeno umano+Trombina umana) varie formulazioni ATC B02BC30 AIC 036557054 036557015. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
392920/04/202220/04/2022A.G.P. - Fornitura degli Alimenti destinati a fini medici speciali TARANIS BURGER Sostituto carne 248gr e TARANIS Sostituto formaggio a fette 120gr. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
392820/04/202220/04/2022A.G.P.- procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico ETILTOX (DISULFIRAM) *30 CPR 200 MG AIC 010681029 ATC N07BB01 per un periodo di sei mesi, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- INDIZIONE
392720/04/202220/04/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – FEBBRAIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6666 DEL 19/04/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 15.613,50.
392620/04/202220/04/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. COMUNITA’ OASI2 SAN FRANCESCO – GENNAIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6662 DEL 19/04/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 2.703,75.
392520/04/202220/04/2022A.G.P- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta Sifi Spa, per la fornitura del farmaco unico PENSULVIT unguento oftalmico AIC 002177018 ATC S01AA30 per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- INDIZIONE
392420/04/202220/04/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di marzo 2022, di € 40.374,40 (quarantamilatrecentosettantaquattro/40). Lista di liquidazione n.6644 del 15/04/2022.
392320/04/202220/04/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione con sostituzione di componenti presso gli impianti di climatizzazione e di riscaldamento del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 6632 del 15/04/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
392220/04/202220/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Concessione aspettativa senza assegni ai sensi dell' art 12 comma 8 lettera b del CCNL Comparto Sanità 20.09.2001
392120/04/202220/04/2022DSS 10 - Liquidazione fattura ditta BIOTEK SRL €. 3.501,40. Lista n. 6544 del 14/04/2022 - CIG ZF533F0674. Numero di inventario 317040.
392020/04/202220/04/2022DSS 10 - Liquidazione fatture ditta F.LLI BERNARD SRL €. 3.705,26. Lista di liquidazione n. 6589 del 14/04/2022 - CIG 8689981F2A.
391920/04/202220/04/2022DSS 10 - Liquidazione fatture ditta SISMED €. 3.477,00. Lista di liquidazione n. 6542 del 14/04/2022 - CIG Z6F33F069D - ZE433F06C6. Numeri di inventario 317038 e 317039.
391820/04/202220/04/2022DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. – Dipendente B.D .
391720/04/202220/04/2022DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. – Dipendente C.C .
391620/04/202220/04/2022AGP: Procedura aperta per la fornitira di Materiale da destinare ai Laboratori di Emodinamica della ASL BA per un periodo di 36 mesi eventualmente prorogabili per 12 mesi oltre eventuale opzione di estensione del 40% dell'importo di aggiudicazione, suddivisa in 126 lotti da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai semsi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. . Revoca aggiudcazione Lotto 116
391520/04/202220/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Frangia srls per la somma complessiva di € 5.490,00 resasi necessaria per lavori edili relativi al ripristino ed alla tinteggiatura di bussole corridoi e ambienti degli ambulatori al piano terra del Poliambulatorio San Camillo di Monopoli – D.S.S. 12 come da lista di liquidazione n. 6469/2022
391420/04/202220/04/2022A.G.P. – Servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione sanitaria, assimilabile e amministrativa dell’Asl Bari. Liquidazione Fatture Telecom Italia S.p.A.
391320/04/202220/04/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA), per i mesi di gennaio e febbraio 2022 per complessivi € 81.862,64= (ottantunomilaottocentosessantadue/64). Lista di liquidazione n. 6655 del 15/04/2022.
391220/04/202220/04/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI FEBBRAIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.239.077,51= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.932.101,24=
391120/04/202220/04/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 189.476,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6720 DEL 19/04/2022
391020/04/202220/04/2022liquidazione fatture L'Argonauta Gennaio 2022
390920/04/202220/04/2022P.O.Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo da Gennaio 2022 a Marzo 2022
390820/04/202220/04/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli: Rettifica Determina Dirigenziale n.3767 del 15/04/2022.
390720/04/202220/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Dipendente C.P. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
390620/04/202220/04/2022Oggetto: P.O. Di Venere Affidamento, ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di carta termica per defibrillatore occorrente alle U.U.O.O.C.C. di Cardiologia, Radiologia Diagnostica e Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. SMART CIG : ZB435C5B03
390520/04/202220/04/2022P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie mesi di Gennaio e Febbraio 2022
390420/04/202220/04/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Marzo 2022.II^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.551 del 29/03/2022
390320/04/202220/04/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Aprile 2022. Spesa complessiva €.=101.946,67=
390220/04/202220/04/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli: Proroga del servizio di noleggio omnicomprensivo di manutenzione full-risk e materiale di consumo dedicato di n.1 Colonna Artroscopica occorrente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. smart CIG: Z8A323D6AE
390120/04/202220/04/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. R. P. IN DATA 29.06.2022.
390020/04/202220/04/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA GIORGIO ROSA A FAR DATA DAL 01.08.2022
389920/04/202220/04/2022D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Marzo 2022
389820/04/202220/04/2022AGRU - Delibera del D.G. n.2317 del 17/12/2021. Rettifica
389720/04/202220/04/2022AGRU - Aspettativa senza assegni 12 – comma 8 – lett. b) del CCNL Comparto Sanità 20/09//2001 - Dipendente E. R.
389620/04/202220/04/2022Oggetto: DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 “Emergenza COVID - 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 1681 del 05/10/2021 (II FINESTRA) per un importo complessivo di € 213,36.
389520/04/202220/04/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di PERSONALE INFERMIERISTICO, ai sensi dell'art. 59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. Lapertosa Angela.
389420/04/202220/04/2022D.S.S. di Bari: liquidazione di prestazioni lavorative svolte in regime "Straordinario" di competenza dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 31 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
389320/04/202220/04/2022Dr. M. S., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
389220/04/202220/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione indennità accessorie relative al mese di dicembre 2021
389120/04/202220/04/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO.LIQUIDAZIONE SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE AL P.O. S. PAOLO.PERIODO 1° TRIMESTRE ANNO 2022.
389020/04/202220/04/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Tecnosoluzioni s.r.l. per la fornitura di 3 saturimetri da posto letto con tecnologia Masimo, come da lista di liquidazione n. 6522 del 14/04/2022.
388920/04/202220/04/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDILCOM SRL (COD. CIG. Z973531A3A) PER FORNITURA DI N. 2 POLTRONE SU RUOTE DESTINATE ALLA UOS DI ENDOSCOPIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6441 DEL 13/04/2022 SPESA €. 1.681,16=
388820/04/202220/04/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2022006432 del 13.04.2022 di €uro 2.293,60 C.I.G: Z3832FA5EA.-
388720/04/202220/04/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta PUGLIA MEDICAL s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2022006453 del 13.04.2022 di €uro 270,40 C.I.G: Z08330C405.-
388620/04/202220/04/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta A.H.S.I. S.p.A. come da lista di liquidazione n. 2022006429 del 13.04.2022 di €uro 48.676,78 C.I.G: ZF2331632D.-
388520/04/202220/04/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta MELIX come da lista di liquidazione n. 2022006461 del 13.04.2022 di €uro 158,60 C.I.G: Z52330ACD3.-
388420/04/202220/04/2022OGGETTO: DSS 5 Liquidazione fatture di noleggio anno 2018-2019- 2020- 2021 a favore Ditta MEDICAIR SUD srl L. per fornitura di presidi protesici funzioni respiratorie. Liste n. 6387 del 12.04.2022 , n 6426 del 13.04.2022, n.19386 del 04.10.2021, n.19229 del 30.09.2021 n. 6414 del 13.04.2022 n. 6244 del 11.04.2022 n. 6169 del 09.04.2022 . importo di €. 7.816,43 Iva Inclusa
388320/04/202220/04/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO- Liquidazione fattura nei confronti della ditta Teknasa s.a.s. per fornitura strumentale chirurgica varia come dal ista di liquidazione n. 6501 del 13/04/2022.
388220/04/202220/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TECNOMIA srl la somma complessiva di € 2.440,00 resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici presso il P.O. San Giacomo in Monopoli come da lista di liquidazione n. 3781/2021
388120/04/202220/04/2022Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione ind.tà access. Gennaio 2022
388020/04/202220/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta SAE Impianti di Vito Scavo per la somma pari ad € 43.920,00 iva inclusa per i lavori di sostituzione apparati in MT cabina di arrivo Enel presso il P.O. San Paolo in Bari come da lista di liquidazione n. 6295/2022
387920/04/202220/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta SAE Impianti di Vito Scavo per la somma pari ad € 9.516,00 iva inclusa resasi necessaria per lavori di manutenzione su impianti e macchinari presso varie strutture della ASL Bari come da lista di liquidazione n. 6297/2022
387820/04/202220/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo per la somma complessiva di € 4.148,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti e macchinari presso i reparti di Malattie Infettive e Lungodegenza del PPA di Triggiano come da lista di liquidazione n. 15739/2020
387720/04/202220/04/2022AGT – MANU: Rettifica Determina n. 3359/2022
387620/04/202220/04/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ LOGISTICS SERVICE – Soc.Coop.Sociale” delegata da utente emodializzato, effettuato nei mesi di Gennaio e Febbraio 2022. Importo €=454,31 =.
387520/04/202220/04/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese Febbraio 2022. Importo €=3.009,74 =.
387420/04/202220/04/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus” delegata da utente emodializzato, effettuato nel mese di Febbraio 2022. Importo €=649,87=.
387320/04/202220/04/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – FEBBRAIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.5960 DEL 06/04/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 19.178,75.
387220/04/202220/04/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – GENNAIO 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.6063, N.6075 E N.6127. IMPORTO COMPLESSIVO € 13.277,36.
387120/04/202220/04/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI SUD – GENNAIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.5956 DEL 06/04/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 25.822,39.
387020/04/202220/04/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – FEBBRAIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6133 DEL 08/04/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 8.190,00.
386920/04/202220/04/2022DSS N. 10 - Liquidazione fatture ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL €. 5.242,47. Lista di liquidazione n. 6103 del 07/04/2022 - CIG 8912227A5F.
386820/04/202220/04/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. SOL LEVANTE SRL – GENNAIO/FEBBRAIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.6062 DEL 07/04/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 18.268,04.
386720/04/202220/04/2022Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=559,43=.
386620/04/202220/04/2022OGGETTO: D.S.S N° 10 DI TRIGGIANO (BA) – PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER LA FORNITURA DI N° 2 LOTTI RELATIVI A DISPOSITIVI MEDICI DA DESTINARE PRESSO IL DAY SERVICE DI CHIRURGIA DEL P.O. “F. FALLACARA” P.T.A DI TRIGGIANO (BA) - SPESA COMPLESSIVA € 4.760,00 (ESCLUSO IVA AL 22 %) CIG N° ZCD354B5DF, CIG N° ZAE354B657
386520/04/202220/04/2022Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Febbraio 2022 e mesi precedenti. Importo € =2.043,71=.
386419/04/202219/04/2022Liquidazione spese e interessi maturati - Decreto Ingiuntivo n. 481/2021 Giudice di Pace di Pontedera in favore di Mediser S.r.l. Spesa complessiva € 988.60.
386319/04/202219/04/2022Distretto Socio Sanitario 2 - Decreto Ing. N. 1084/2022 assunto al prot. az. n. 43596 del 30.03.2022, ditta Medicair Sud S.r.l. – liquidazione fatture, lista di liquidazione n. 6678 del 19/04/2022.
386219/04/202219/04/2022Corte d’Appello di Bari. Ricorso R.G. n. 383/2019 promosso dall’ASL BA avverso la sentenza n. 3110/2018 resa dal Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Esecuzione sentenza n. 502/2022. Spesa complessiva pari ad € 2.990,00.
386119/04/202219/04/2022Corte d’Appello di Bari. Ricorso R.G. n. 2097/2019. Esecuzione sentenza n. 1264/2021. Spesa complessiva pari ad € 8.754,71.
386019/04/202219/04/2022Atto di diffida notificato da A.F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.738,00).
385919/04/202219/04/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 854,00 Iva inclusa come da lista n. 6291 del 12.04.2022 – “Lavori di ripristino impianto luci esterne presso la struttura sanitaria di via S. Francesco in Rutigliano (Ba) D.S.S. n. 11- S.A.E. Impianti di Vito Scavo
385819/04/202219/04/2022DSS13 – Procedura di affidamento diretto alla Ditta COLOPLAST S.P.A., ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, per la fornitura di Idrocolloide 10x10 Comfeel per l’assistita V.M.T. residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 778,75= (IVA 4% inclusa) - CIG Z34360B69A
385719/04/202219/04/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 591.777,03= (QUANTO A € 563.597,17= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.179,86= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6628 DEL 15/04/2022.
385619/04/202219/04/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 234.464,51=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6552 DEL 14/04/2022.
385519/04/202219/04/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700.202,96=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6569 DEL 14/04/2022.
385419/04/202219/04/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 227.867,36=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6586 DEL 14/04/2022.
385319/04/202219/04/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 801.581,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6554 DEL 14/04/2022.
385219/04/202219/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di marzo 2022 per un importo totale di € 1.399,17= (milletrecentonovantanove/17). Lista di liquidazione n. 6565 del 14/04/2022.
385119/04/202219/04/2022DSS13 – Procedura di affidamento diretto alla Ditta Serenity per l’integrazione della fornitura di pannolini per un piccolo assistito, S.D., residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). IMPORTO COMPLESSIVO € 157,25=centocinquantasette/25 (IVA 4% INCLUSA) - CIG Z143606B4E
385019/04/202219/04/2022DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo MARZO 2022, importo liquidato € 3.236,09
384919/04/202219/04/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Adexte srl come da lista di liquidazione n. 6510 del 13/04/2022 CIG ZA430E0613
384819/04/202219/04/2022DSS 4 – Liquidazione fatture a favore della ditta MEDICAIR SUD SRL per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 6481 del 13/04/2022 per un importo complessivo di € 574,00
384719/04/202219/04/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.342,00 Iva inclusa come da lista n. 6212 del 11.04.2022 per “Lavori di riparazione e messa in sicurezza di porta e vetrata presso i servizi del P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba)” P&P Appalti di Pica Pasquale
384619/04/202219/04/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.562,00 Iva inclusa come da lista n. 6189 del 11.04.2022 per “Lavori di riparazione e messa in sicurezza di tapparelle, infissi, finestre e porte presso i servizi territoriali dei D.S.S. n. 10, n. 11 e il P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba)” Ciscutti Arredamenti di Longo Rosa
384519/04/202219/04/2022D.S.S. di Bari: liquidazione delle "Indennità Domiciliari", di competenza del mese di DICEMBRE 2021, a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
384419/04/202219/04/2022D.S.S. di Bari: liquidazione delle "Indennità di Turno" di competenza del mese di DICEMBRE 2021, erogate a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 86 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
384319/04/202219/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Rubitecna di Luca Ottomanelli per la somma complessiva di € 3.660,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di applicazione di adesivo in PVC protettivo trasparente antisfondamento ultracristal su n. 9 vetrate presso la sede ASL in Via F. Vecchio in Bari come da lista di liquidazione n. 21485/2021
384219/04/202219/04/2022D.S.S. di Bari: liquidazione delle "Indennità Domiciliari", di competenza del mese di NOVEMBRE 2021, a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 87 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
384119/04/202219/04/2022A.G.P. - Presa d'atto della partecipazione del dipendente V.G. al corso di formazione webinar dal titolo "Il Patrimonio nella P.A." del 26.10.2021 organizzato dalla ditta Opera srl di Valenzano (BA). Smart CIG n. ZC235EFF63.
384019/04/202219/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Fondazione Mater Domini - “Mamma Rosa” di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, per un importo totale di € 240.271,92= (duecentoquarantamiladuecentosettantuno/92). Lista di liquidazione n. 6600 del 14/04/2022.
383915/04/202215/04/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - "Lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di Via Sassari – Bari – Sede territoriale del CSM della ASL BARI" Proposta di aggiudicazione. CUP D94E17000300006 CIG: 91058576E8
383815/04/202215/04/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS IT. S.r.L. - Lista di Liquidazione n°6633 del 15/04/2022 -
383715/04/202215/04/2022Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - lista n.6629 del 15/04/2022
383615/04/202215/04/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 12.444,00 Iva inclusa come da lista n. 6337 del 12.04.2022 – “Lavori di manutenzione impianto di allarme vocale antincendio (EVAC) e per l’esecuzione delle verifiche funzionali al ripristino dell’impianto antincendio presso il C.O.R. di via S. Francesco d’Assisi in Rutigliano (BA)” - S.A.E. Impianti di Vito Scavo
383515/04/202215/04/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 6.222,00 Iva inclusa come da lista n. 6462 del 13.04.2022 – “Lavori di manutenzione lampade emergenza presso il C.O.R. di via S. Francesco in Rutigliano (Ba) D.S.S. n. 11- S.A.E. Impianti di Vito Scavo
383415/04/202215/04/2022P.O. Bari -Sud: Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a), 58 e 63 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo originale dedicato al sistema di urodinamica SmartDyn in dotazione all’UOC di Urologia del P.O. Di Venere
383315/04/202215/04/2022Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 3.935,47.
383215/04/202215/04/2022Liquidazione fatture Azienda Teleflex Medical srl - ex Rusch - lista n.6601 del 14/04/2022
383115/04/202215/04/2022Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a), 58 e 63 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura kit Biopsia originali CIVCO per ecografo Philips, in dotazione all’UOC di Urologia del P.O. Di Venere
383015/04/202215/04/2022Liquidazione fatture Azienda Puglia Life srl - lista n. 6588 del 14/04/2022
382915/04/202215/04/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2021-2027 – Adeguamento antincendio e rifunzionalizzazione dell’ex C.T.O. di bari – Lavori per la realizzazione di impianto raccolta acque meteoriche. Approvazione progetto esecutivo ed indizione di gara. CUP: D96G19000550006
382815/04/202215/04/2022AREA GESTIONE TECNICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo gennaio – febbraio – marzo 2022.
382715/04/202215/04/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Riconversione ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex Presidio Ospedaliero Paradiso di Gioia del Colle”. Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP: D61E13000300002 CIG: 88523538C9
382615/04/202215/04/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 Cod. MIRWEB A0912.51 - - “Adeguamento dell'immobile attuale sede del P.O. "S. Maria del Piede" di Gravina in Puglia. Interventi per la rifunzionalizzazione del P.0.”. Approvazione nuovo quadro economico generale di assestamento. CUP D81E14002010006
382515/04/202215/04/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 366,00 Iva inclusa come da lista n. 6117 del 08.04.2022 per “Lavori di manutenzione su impianto di rivelazione incendi e di ripristino del gruppo pompe antincendio presso la struttura sanitaria di C.so Italia in Mola di Bari (Ba)” Tema Sistemi S.P.A.
382415/04/202215/04/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 732,00 Iva inclusa come da lista n. 5945 del 06.04.2022 per “Lavori di interventi manutentivi su impianti elettrici d’illuminazione pressoi servizi sanitari del Poliambulatorio di Adelfia (BA) e del P.P.I.T. – SET “118” di via Russolillo in Mola di Bari (Ba)”MIC.A. s.r.l.
382315/04/202215/04/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 3.050,00 Iva inclusa come da lista n. 5902 del 05.04.2022 per “Lavori di ripristino dei dispositivi di allarme dei generatori di corrente degli apparecchi elettrici installati presso il domicilio dell’assistito ASL Bari sig. R. D.T.” S.A.E. Impianti di Vito Scavo
382215/04/202215/04/2022A.G.T. MANU – “Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 e liquidazione di € 8.296,00 come da lista n. 6083 del 07.04.2022 per “Lavori di fornitura ed installazione UPS a servizio della macchina sequenziatore in dotazione al reparto di genetica medica e di due ups a sostegno delle colonne endoscopiche in dotazione al reparto di endoscopia 5° piano del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari”- L.F.M. S.p.A.
382115/04/202215/04/2022AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 Cod. MIRWEB B0110.21 - “Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA)”. Presa d’atto del fallimento della società Tecno Edil srl (Mandante) – affidamento alla società (Mandataria) Costruzioni Murgolo srl. CUP D62G14000020002 CIG 780331071E
382015/04/202215/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta IGS Srls la somma complessiva di € 34.160,00 resasi necessaria per i lavori di manutenzione e pulizia UTA ed impianti di condizionamento presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 2582/2022 e 4552/2022
381915/04/202215/04/2022liquidazione fatture L'ARGONAUTA
381815/04/202215/04/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA APRILE 2022
381715/04/202215/04/2022D.S.S. di Bari: liquidazione delle "Indennità di Turno" di competenza del mese di NOVEMBRE 2021, erogate a favore del personale del comparto ai sensi dell'art. 86 del CCNL "Comparto Sanità 2016-2018".
381615/04/202215/04/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Aprile 2022
381515/04/202215/04/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - MALATTIA RARA Vitto PER IL MESE DI MARZO 2022
381415/04/202215/04/2022Liquidazione fatture Azienda Hollister SpA - lista n. 5998 del 06/04/2022
381315/04/202215/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità di gennaio e febbraio 2022 per un importo totale di € 92.877,64= (novantaduemilaottocentosettantasette/64). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 6560 del 14/04/2022.
381215/04/202215/04/2022Oggetto: DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanza Seconda Finestra ammessa al CES – C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – Emergenza Covid - 19. Ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 455 del 22.03.2021, D.D.G. ASL BA n. 1140 del 25.06.2021, D.D.G. ASL BA n. 1681 del 05/10/2021 e D.D.G. n. 2424 del 28.12.2021. (II FINESTRA) per un importo complessivo di € 19.200,00.
381115/04/202215/04/2022U.O.C.INGEGNERIA CLINICA – Determina di liquidazione della Fattura n. 80/PA del 17/02/2022 di € 29.206,80 iva compresa, in favore della Ditta Polygon S.p.A. per il servizio prestato nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2021, come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n. 1815 del 18/12/2020, art. 4, punti I, II e III del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”.
381015/04/202215/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto (BA), Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità da gennaio a marzo 2022 per un importo totale di € 301.063,59= (trecentounomilasessantatre/59). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 6530 del 14/04/2022.
380915/04/202215/04/2022Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi febbraio 2022.
380815/04/202215/04/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente “QUESTA CITTA’” Società Coop. Sociale di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT), per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 per complessivi € 93.218,58= (novantatremiladuecentodiciotto/58). Lista di liquidazione n. 6515 del 13/04/2022.
380715/04/202215/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di marzo 2022 per un totale di € 1.466,70= (millequattrocentosessantasei/70) Lista di liquidazione n.6502 del 13/04/2022.
380615/04/202215/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PP.OO. Molfetta Corato Terlizzi - Liquidazione prestazioni di guardie a gettone Ottobre Novembre Dicembre 2021 e mensilità arretrate
380515/04/202215/04/2022Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, di di n.228 fiale di PROLIXIN RETARD 25mg/ml,(flufenazina decanoate) 1ml IM 1 AMP non presente nel mercato italiano. Spesa complessiva pari ad € 621,98 iva inclusa. Smart CIG: Z5735F6107
380415/04/202215/04/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale in favore di n. 1 disabile grave per il mese di marzo 2022, di € 9.300,00= (novemilatrecento/00). Lista di liquidazione n. 6472 del 13/04/2022.
380315/04/202215/04/2022A.G.P.- Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA, per la fornitura per un periodo di 1 anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20% ai sensi dell’art.106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di convenzioni regionali da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA di Vari Principi Attivi. Indizione
380215/04/202215/04/2022A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel mese di febbraio e mesi precedenti
380115/04/202215/04/2022UOASSI - Liquidazione Fatture TIM – Telefonia Mobile - Fatture Dicembre 2021 - Febbraio 2022
380015/04/202215/04/2022Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma3 del CCNL Comparto Sanità mese di FEBBRAIO 2022 - UOC Medicina Penitenziaria.
379915/04/202215/04/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC):INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3095 DEL 28/03/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 49.378,92=.
379815/04/202215/04/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO CON RELATIVO TEST PER LA RICERCA DELL’RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 258.960,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6577 DEL 14/04/2022
379715/04/202215/04/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di PERSONALE INFERMIERISTICO, ai sensi dell'art. 59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. Di Bari Antonella.
379615/04/202215/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al mese di marzo 2022 per complessivi € 23.027,66= Lista di liquidazione n. 6539 del 14/04/2022.
379515/04/202215/04/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. SOLAZZO MARINO ANTONIO A FAR DATA DAL 01.06.2022.
379415/04/202215/04/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Medigas Italia S.r.l. per fornitura di n. 1 Nebulizzatore destinato ad un assistito del DSS14. Importo: € 299,44. Cig: Z063606C6F
379315/04/202215/04/2022Ufficio Alpi Coordinamento. Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo – Febbraio 2022.
379215/04/202215/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al mese di marzo 2022 per l’importo di € 24.497,66=; lista di liquidazione n. 6531 del 14/04/2022.
379115/04/202215/04/2022P.O. “Di Venere” Aspettativa senza assegni per motivi familiari art.12 comma 1 del CCNL Sanità 20/09/2001 dip. A.M
379015/04/202215/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative al mese di marzo 2022 per complessivi € 3.661,50=. Lista di liquidazione n. 6528 del 14/04/2022.
378915/04/202215/04/2022P.O. “Fallacara” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 dip. V.M.
378815/04/202215/04/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.6526 del 14/04/2022 in favore della ditta HAEMONETICS ITALIA S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un sistema di recupero intra-operatorio di sangue autologo con relativo materiale di consumo occorrente al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €12.566,00 iva inclusa.
378715/04/202215/04/2022LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2022
378615/04/202215/04/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.6525 del 14/04/2022 in favore della ditta C.A.M. HOSPITAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di strumentario chirurgico pluriuso riusabile occorrente alla U.O.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €3.938,16 iva inclusa.
378515/04/202215/04/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.6486 del 14/04/2022 in favore della dr.ssa A.S. per conferimento incarico di natura autonoma presso il P.O. Di Venere per un importo di €6.322,00 iva esclusa.
378415/04/202215/04/2022P.O. Putignano - Sig. C.A. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
378315/04/202215/04/2022Atto di diffida notificato da D.A.A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.690,00).
378215/04/202215/04/2022B.V.M. - C.P.S. Infermiere. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
378115/04/202215/04/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della ditta Convatec Italia S.r.l.. Lista n. 6497.
378015/04/202215/04/2022Det. Dirigenziale di rettifica di cui alla Det. 2748/2022 per errata indicazione CIG acquisito
377915/04/202215/04/2022DSS13 – Affidamento alla Ditta Zoll Medical Italia S.R.L. per la fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile per un assistitito, M.V.A.V., residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 11.856,00= (IVA 4% INCLUSA) - CIG Z1A3600BDB
377815/04/202215/04/2022P.O. Putignano – Acquisto urgente di n° 10 confezioni di C-PAP Triosistem 02 max pulmodyne ref. 313-8121-7 mis. Large per la U.O.C. di Medicina Interna Area Covid 19 del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 1.029,00= CIG: Z833F3DD3.
377715/04/202215/04/2022Sinistro City Insurance BRI/11/150 - Sentenza n°3779/21 emessa dal giudice del Tribunale di Bari nel giudizio R.G. 95000438/2012 per risarcimento danni da R.C.T. Gestione sinistri (euro 4.050,14).
377615/04/202215/04/2022DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Febbraio 2022.
377515/04/202215/04/2022DSS9: RIMBORSO SPESE TRASPORTO, VITTO E SOGGIORNO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEI COMUNI DI MODUGNO(BA) E BITRITTO (BA), PER INTERVENTI DI TRAPIANTO E CONTROLLI POST-TRAPIANTO EX LEGGE N. 25/96. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 3.432,24.
377415/04/202215/04/2022A.G.P.- Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA, per la fornitura per un periodo di 1 anno, salvo anticipata attivazione di convenzioni regionali da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA del principio attivo Adalimumab (Atc L04AB04) Vari dosaggi. Indizione
377315/04/202215/04/2022RETTIFICA, per mero errore materiale, alla Determinazione Dirigenziale n. 0003329 del 04/04/2022 avente ad oggetto “Affidamento di conduzione di Progetti Riabilitativi e di Socializzazione individualizzati a favore di minori a seguito di isolamento sociale e di privazione socio-emotiva, sensoriale e psicocorporea dovuta a pandemia da Covid 19, agli esperti in elenco”
377215/04/202215/04/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura della specialità medicinale unica Tagrisso Vari dosaggi (ATC L01XE35; AIC A044729022, 044729010), per un periodo di un anno salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.. Indizione
377115/04/202215/04/2022P.O. MONOPOLI – DIPENDENTE P.P. - CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL DLGS N. 119/2011 DEL 18/07/2011.
377015/04/202215/04/2022P.O.Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Gennaio 2022.
376915/04/202215/04/2022DSS 12. Rettifica della determinazione diigenziale n. 2853 del 21/03/2022
376815/04/202215/04/2022P.O.Monopoli - Dipendente F.O. - Congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del Dlgs n. 151/2001 del 26/03/2001 modificato e sostituito dall'art.4 del Dlgs n. 119/2011 del 18/07/2011.
376715/04/202215/04/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli: Affidamento, ai sensi dell’art.36 comm.2 lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., della fornitura e messa in opera di un modulo “Unità 2” per masterizzatore di DVD medicali di marca Epson mod. PP-100II, in dotazione alla U.O.C. di Radiologia. Smart CIG: ZA535FBCA5
376615/04/202215/04/2022Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di FEBBRAIO 2022.
376515/04/202215/04/2022A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento del servizio di trasporto e trasloco per le esigenze della ASL Bari. - Nomina nuovo componente della Commissione Giudicatrice
376415/04/202215/04/2022A.G.P. - Fornitura annuale del farmaco unico ZAVICEFTA (Ceftazidima Pentaidrato+Avibactam Sodico) 2G+500mg Polv EV cnf 10FL - ATC J01DD52 AIC 044931018. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
376315/04/202215/04/2022D.S. S. n. 12. Rettifica della determinazione dirigenziale n. 2226 del 04.03.2022.
376215/04/202215/04/2022Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n° 6213 del 11/04/2022 a favore dell’ Az. Usl di Parma per fornitura di prodotti dietetici a pazienti residenti nel territorio del D.S.S 11 Asl Ba ma domiciliati fuori regione per un importo di € 1.079,35.
376115/04/202215/04/2022Liquidazione fattire Azienda Medicair Sud srl - lista n. 6193 del 11/04/2022
376015/04/202215/04/2022P.O. Monopoli - Presa d’atto di avvenuti impianti ortopedici effettuati presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia nel primo trimestre 2022 CIG Z5035F5847
375915/04/202215/04/2022DSS 12 - LIQUIDAZIONE OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE RELATIVA AL 2021. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6329 DEL 12.04.2022. DITTA MEDICAIR SUD SRL.
375815/04/202215/04/2022A.G.P. - Affidamento ai sensi dell'art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e smi per la fornitura annuale di Alimenti destinati a fini medici speciali. Ditta Quaris
375715/04/202215/04/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vitalaire Italia SPA" . Lista di liquidazione n. 5689 del 31/03/2022. Importo totale liquidato € 4.691,85
375615/04/202215/04/2022Dss12. Rimborsi chilometrici personale dipendente. Febbraio 2022.
375515/04/202215/04/2022DSS9: AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE PROTESI ACUSTICHE. IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO: € 764,22 (IVA INCLUSA). CIG: Z6535C44BD- ZCF35C44E0.
375415/04/202215/04/2022DSS9: AGGIUDICAZIONE INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N. 1 COMUNICATORE DINAMICO COD. 22.21.09.033, N. 1 SOFTWARE PER LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA COD. 22.21.12.003, N. 1 EMULATORE DI MOUSE CON LO SGUARDO COD. 22.36.21.015, A BENEFICIO DI UN UTENTE RESIDENTE A MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA: € 3.874,00 (IVA 4% INCLUSA). CIG: Z6534F7417.
375315/04/202215/04/2022Sig. ra F.M.G. rettifica determinazione 3284 del 01.04.2022 e presa d'atto collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 luglio 2022.
375214/04/202214/04/2022DSS 14 - B.L. /ASL BA - Sentenza n. 6122 del 12.12.2016 del Tribunale di Bari - Liquidazione a titolo di anticipo a favore di B.L. per spese sanitarie a sostenersi per il ciclo di cure previsto dal 02.05.2022 al 06.05.2022 presso la Clinica Ambulatoriale di Immunologia, Biologia cellulare e Medicina Rigenerativa diretta dal Dott. L. Hadjeiva-Bauer di Monaco di Baviera
375114/04/202214/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al mese di marzo 2022, per complessivi € 10.214,78= lista di liquidazione n. 6506 Del 13/04/2022.
375014/04/202214/04/2022DSS BARI - Rimborso percorrenze chilometriche anno 2021 per il personale del DSM BARI CSM Area 4. Importo liquidato € 1.882,35.
374914/04/202214/04/2022DSS 13 – Dipendente L.S.I. dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 a Gioia del Colle : autorizzazione permesso mensile di cui all’art.33, commi 2-3-6,della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss. mm. ii.
374814/04/202214/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di marzo 2022 per l’importo di € 864.493,23=; lista di liquidazione n. 6500 del 13/04/2022.
374714/04/202214/04/2022Determina di liquidazione fatture riguardanti il canone di noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare. Lista di liquidazione n. 6458 del 13/04/2022. CIG 5178740F6D.
374614/04/202214/04/2022Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di MARZO 2022 cassa 207
374514/04/202214/04/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.232,12=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6412 DEL 12/04/2022
374414/04/202214/04/2022DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 - Dipendente C. R.
374314/04/202214/04/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 6460 del 13/04/2022.
374214/04/202214/04/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Volontari on the road", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MARZO 2022.
374114/04/202214/04/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Marzo 2022.I^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.551 del 29/03/2022
374014/04/202214/04/2022Liquidazione compenso lavoro straordinario mese di febbraio 2022 dipendente L.S.
373914/04/202214/04/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Convatec Italia S.r.l.. Lista n. 6421.
373814/04/202214/04/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus"Croce Azzurra", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MARZO 2022.
373714/04/202214/04/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2022, per l’importo complessivo di € 25.492,03= (venticinquemilaquattrocentonovantadue/03). Lista di liquidazione n. 6411 del 12/04/2022.
373614/04/202214/04/2022Liquidazione fatture di noleggio anno 2020 a favore Ditta Linde Medicale S.R.L. per fornitura di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista n. 6217 del 11/04/2022 per un importo di € 1.169,37. CIG . 8085384DF0.
373514/04/202214/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente Sig.ra M.A. Autorizzazione assistenza ale persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
373414/04/202214/04/2022LIQUIDAZIONE AUSILI PROTESICI SU MISURA. LISTA 6322 DEL 12/04/2022
373314/04/202214/04/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Vivisol Home Care Services (CIG: Z4235FB1A6) e della Linde Medicale S.r.l. (CIG: Z9135FB15F) per materiale di consumo extra accordo quadro. Importo complessivo: €1.251,90
373214/04/202214/04/2022Sig. A.N. presa d'atto delle dimissioni anticipate in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 luglio 2022.
373114/04/202214/04/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti afferenti al Dss14. Importo complessivo: € 11.077,04
373014/04/202214/04/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA URBANO ROSA
372914/04/202214/04/2022Sig. T.P. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 luglio 2022.
372814/04/202214/04/2022Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio, febbraio e marzo 2022. B.S.
372714/04/202214/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Importazione - acquisto farmaco estero n. 4 confezioni (da 100 cpr) del farmaco Glycopyrrolato 1 mg (Glicopirrolato), per il paziente B. O. residente sul territorio del D.S.S. N. 5 - Spesa complessiva di €. 62,04= - CIG: Z0435F6230
372614/04/202214/04/2022D.S.S. N.3 - BITONTO - Rimborso chilometrico al personale dipendente mesi di gennaio e febbraio 2022 ed eventuali integrazione mesi precedenti.
372514/04/202214/04/2022Distretto Socio Sanitario 2 - Decreto Ing. N. 1069/’22 assunto al prot. az. n. 42113 del 27.03.2022, ditta Linde Medicale SRL - liquidazione fatture.
372414/04/202214/04/2022DSS UNO - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CON AFFRANCATRICE POSTALE - MACCHINA ASCOM HASLER SMILE MATR. 025825 - BA - I TRIMESTRE 2022
372314/04/202214/04/2022LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6177 DEL 11/04/2022 - IMPORTO €. 3.562,00.
372214/04/202214/04/2022Liquidazione fatture azienda Hollister S.P.A. - lista n. 6197 del 11/04/2022
372114/04/202214/04/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia domiciliare - lista n. 6171 del 11/04/2022.
372014/04/202214/04/2022DSS3- D.G.R. n.687/20. Contributo economico straordinario in favore di persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza, afferenti le istanze ammesse della "I e II Finestra". D.G.R. 293 del 7/3/22. Proroga per il periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022, ai sensi della Delibera D.G. n.551 del 29/03/2022. Importo complessivo € 355.305,00=.
371914/04/202214/04/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE MEDICALE SRL PER UN IMPORTO TOTALE DI € 656,03. LISTA N. 6147 DEL 08.04.2022
371814/04/202214/04/2022Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo marzo 2022. N.E.
371714/04/202214/04/2022Prestazioni Professionali svolte presso le Case Circondariali di Bari e Turi. Periodo marzo 2022. L.C.
371614/04/202214/04/2022Prestazioni Professionale svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo marzo 2022. S.V.
371514/04/202214/04/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio e febbraio 2022. P.F.
371414/04/202214/04/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio e febbraio 2022. D.G.G.
371314/04/202214/04/2022Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo febbraio 2022. N.E.
371214/04/202214/04/2022DSS 14 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESE DI FEBBRAIO SECONDA PARTE
371114/04/202214/04/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese per malattie rare. Periodo: FEBBRAIO e MARZO 2022.
371014/04/202214/04/2022Liquidazione fatture Ditta Linde Medicale per fornitura di presidi protesici funzioni respiratorie. Lista n. 14067 del 14/05/2020 per un importo di € 10.973,59. CIG 3223491CE9-7199479E01- 7759791E18-8085384DF0.
370914/04/202214/04/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità "Giovanni Paolo II", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Gennaio e Febbraio 2022.
370814/04/202214/04/2022P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 02 Monitor da 24” full HD Medicale 4K con ingresso HDMI occorrenti alla U.O. C. di Cardiologia del P.O. di Putignano. Spesa complessiva €. 583,16= - CIG: ZD235756D7.
370714/04/202214/04/2022P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di n° 04 Deambulatori Ascellari occorrenti alla U.O. C. di Ortopedia del P. O. di Putignano. Spesa complessiva €. 478,40= - CIG: Z36358C0BF.
370614/04/202214/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Gabriele” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferiti al primo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per le mensilità da ottobre 2021 a dicembre 2021 per un importo complessivo di € 50.872,04= (cinquantamilaottocentosettantadue,04). Lista di liquidazione n. 6316 del 12/04/2022.
370514/04/202214/04/2022P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di Mobili, Arredi e Attrezzature occorrenti alla U.O. C. di Ortopedia del P. O. di Putignano. Spesa complessiva €. 25.343,55 i.i.= - CIG: Z9D3470F4A.
370414/04/202214/04/2022P.O. Monopoli - Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive - Febbraio 2022 - Progetto raccolta sangue.
370314/04/202214/04/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della ditta Convatec Italia S.r.l.. Lista n. 6209.
370214/04/202214/04/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 per complessivi € 160.479,58= (centonovemilacinquecentoventicinque/50). Lista di liquidazione n. 6290 dell’11/04/2022.
370114/04/202214/04/2022Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'AGRF, per i mesi gennaio - marzo 2022.
370014/04/202214/04/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. BERARDINO MASSIMO
369914/04/202214/04/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR.CACCAVO FRANCESCO A FAR DATA DAL 01.07.2022.
369814/04/202214/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al mese di marzo 2022 per l’importo di € 33.534,11=; lista di liquidazione n. 6240 del 11/04/2022.
369714/04/202214/04/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA VITALAIRE ITALIA S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°6226 DEL 11/04/2022 PER UN IMPORTO DI € 9.146,56
369614/04/202214/04/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al mese di marzo 2022 per l’importo complessivo di € 13.950,00=; lista di liquidazione n. 6224 del 11/04/2022.
369514/04/202214/04/2022Area Bari Nord – P.O. della Murgia: Rettifica Determina Dirigenziale n. 2676 del 16/03/2022: ”rendiconto delle spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2022 cassa 207”
369414/04/202214/04/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 6187 del 11/04/2022 in favore della ditta POLYGON SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
369314/04/202214/04/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 6186 del 11/04/2022 in favore della ditta COOK ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
369214/04/202214/04/2022D.S.S. N. 3 - BITONTO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE GENNAIO 2022
369114/04/202214/04/2022Dipartimento di Prevenzione - Acquisto di tubercolina PPD Test occorrente per i Servizi Veterinari Area A della ASL BA. CIG Z953601B5C .
369014/04/202214/04/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nel mese di marzo 2022 per un importo totale di € 7.750,00= (settemilasettecentocinquanta/00). Lista di liquidazione n.6406 del 12/04/2022.
368914/04/202214/04/2022DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di marzo 2022 per complessivi € 3.522,67=; lista di liquidazione n. 6394 del 12/04/2022.
368814/04/202214/04/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per il mese di marzo 2022. Lista di Liquidazione n. 6393 del 12/04/2022 di € 2.618,40= (duemilaseicentodiciotto/40).
368714/04/202214/04/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola . Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Importo € 68.070,00.
368614/04/202214/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di marzo 2022 per l’importo complessivo di € 1.155,00=; lista di liquidazione n. 6384 del 12/04/2022.
368514/04/202214/04/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.657,44= LISTA LIQUIDAZIONE N. 6211 DEL 11/04/2022.
368414/04/202214/04/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE MEDIGAS ITA. S.r.L. - Lista Di Liquidazione n°6310 del 12/04/2022 -
368314/04/202214/04/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa delle Abilità Speciali Giovanni Paolo II”, con sede operativa in Locorotondo (BA) alla Via Vittorino da Feltre n. 5 - Ente gestore: Società Cooperativa Sociale LOLEK con sede legale in Locorotondo (BA) alla Via Montello n. 8, riferita alle mensilità da agosto a dicembre 2021, per l’importo complessivo di € 22.006,69= (ventiduemilasei/69). Lista di liquidazione n. 6333 del 12/04/2022.
368214/04/202214/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Dipendente T.V. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
368114/04/202214/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale relativa alla mensilità di febbraio 2022 di € 11.925,52= (undicimilanovecentoventicinque/52). Lista di liquidazione n. 6166 dell’8/04/2022.
368014/04/202214/04/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (art.57) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119,200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di febbraio 2022 di € 21.455,32= (ventunomilaquattrocentocinquantacinque/32). Lista di liquidazione n. 6165 dell’8/04/2022.
367914/04/202214/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Villa Maria Martina” RSSA in Valenzano (BA). Ente gestore Società “Villa Maria Martina S.r.l.” autorizzata ex art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da settembre a dicembre 2021, per un importo totale di € 17.187,60= (diciassettemilacentottantasette/60). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6161 del 08/04/2022.
367814/04/202214/04/2022DSS12. Rendicontazione dei beni e dei servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria acquisiti nel primo trimestre del 2022 (gennaio – febbraio – marzo).
367714/04/202214/04/2022P.O. “San Giacomo” di Monopoli: Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n.1 apparecchio per fototerapia a fibre ottiche a paletta occorrente alla U.O.S.V.D. di Pediatria e Neonatologia. Smart CIG: Z073585DCC.
367614/04/202214/04/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alla mensilità di gennaio 2022, per un importo complessivo di € 15.779,02= (quindicimilasettecentosettantanove/02). Lista di liquidazione n. 6135 del 08/04/2022.
367514/04/202214/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità di febbraio 2022 per un importo complessivo di € 19.662,72= (diciannovemilaseicentosessantadue/72). Lista di Liquidazione n. 6134 dell’ 08/04/2022.
367414/04/202214/04/2022Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di marzo 2022.-
367314/04/202214/04/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2022, per un importo complessivo di € 47.967,67= (quarantasettemilanovecentosessantasette/67). Lista di liquidazione n. 6106 del 07/04/2022.
367214/04/202214/04/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Gennaio 2022, e Regolamento Contabile tra FT.14/PA e Nota Credito 43/PA per l’importo di €88.979,69== (€Ottantottomilanovecentosettantanove,/69). Lista di Liquidazione n.6095 del 07/04/2022, di €88.979,69==.
367114/04/202214/04/2022rettifica determinazione dirigenziale n. 11090/2021.
367014/04/202214/04/2022UFFICIO ALPI MACROAREA D1 :Validazione timbrature in ALPI del personale Amministrativo di supporto mese di novembre 2021
366914/04/202214/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione prestazioni aggiuntive - raccolta sangue esterna festiva febbraio 2022
366814/04/202214/04/2022Ufficio Alpi Macroarea D1 - Attività Libero Professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Febbraio 2022
366714/04/202214/04/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente T.G.; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
366613/04/202213/04/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 09 - MODUGNO. Territorio di Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic . Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Importo € 66.084,12.
366513/04/202213/04/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 11 - Territorio di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano . Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Importo € 40.461,92.
366413/04/202213/04/2022Liquidazione Assegni Familiari Arretrati personale del comparto sig. M.N.
366313/04/202213/04/2022Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dott.C.C.
366213/04/202213/04/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 03 - BITONTO. Territorio di Bitonto, Palo del Colle . Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Importo € 43.083,20.
366113/04/202213/04/2022Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'Area Servizio Socio Sanitario per il mese di febbraio 2022.
366013/04/202213/04/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 12 - CONVERSANO. Territorio di Conversano, Monopoli, Polignano . Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Importo € 47.691,44.
365913/04/202213/04/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2022, per l’importo complessivo di € 39.261,48= (trentanovemiladuecentosessantuno/48). Lista di liquidazione n. 6084 del 07/04/2022.
365813/04/202213/04/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, Domus Maxima “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di febbraio 2022 (primo e secondo 30% DGR 1006) di € 15.003,35= (quindicimilatre/35). Lista di liquidazione n. 6064 del 07/04/2022.
365713/04/202213/04/2022P.O.Monopoli - Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Marzo 2022
365613/04/202213/04/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di 1°_Integrazione_Dicembre -1°_30% 2021-, per l’importo complessivo di €4.319,85==. Lista di liquidazione n.5988 del 06/04/2022 di €4.319,85==.
365513/04/202213/04/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 13 - GIOIA. Territorio di Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi . Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Importo € 49.617,00.
365413/04/202213/04/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi al Presidente titolare della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Importo € 10.710,00.
365313/04/202213/04/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.5859 del 05/04/2022 in favore della ditta AMNEXT S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di scalda biberon a secco con relativi adattatori occorrenti alla U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €20.574,08 iva inclusa.
365213/04/202213/04/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 14 - PUTIGNANO. Territorio di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano . Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Importo € 62.599,52.
365113/04/202213/04/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS02 - RUVO. Territorio di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi. Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Importo € 46.834,04
365013/04/202213/04/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI - BARI. Territorio di ASL Bari . Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Importo € 13.335,84.
364913/04/202213/04/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Importo € 59.270,40.
364813/04/202213/04/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 04 - ALTAMURA. Territorio di Altamura, Gravina, Poggiorsini . Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Importo € 55.848,64.
364713/04/202213/04/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 01 - MOLFETTA. Territorio di Giovinazzo, Molfetta . Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Importo € 40.893,36.
364613/04/202213/04/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 10 - TRIGGIANO. Territorio di Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano . Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Importo € 53.141,24.
364513/04/202213/04/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG n. 1261/2016 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di marzo 2022.
364413/04/202213/04/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto . Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Importo € 71.673,20.
364313/04/202213/04/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.5651 del 31/03/2022 in favore della ditta SANCILIO EVOTECH SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.8 “hard disk esterni” occorrenti alla U.O.C. di Medicina Fetale del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €356,24 iva inclusa.
364213/04/202213/04/2022LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “ X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI” - C.I.G. 8696376C7D - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5580 del 30/03/2022 - IMPORTO €. 6,59
364113/04/202213/04/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali in favore della società Residence Casa Bianca SRL, di Bari (BA) gestore della Casa per la Vita “Cavallino Hotel” di Modugno (BA), nei mesi di gennaio e febbraio 2022 per complessivi € 22.900,72= (ventiduemilanovecento/72). Lista di liquidazione n. 6132 dell’8/04/2022.
364013/04/202213/04/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (ex art. 66) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119+200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti nei mesi di gennaio e febbraio 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per un totale complessivo di € 32.288,75= (trentaduemiladuecentottantotto/75). Lista di liquidazione n. 6160 dell’8/04/2022.
363913/04/202213/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Villa Dei Pini” Società I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di febbraio e marzo 2022 per l’importo complessivo € 170.368,67= (centosettantamilatrecentosessantotto/67). Lista di liquidazione n. 6285 dell’11/04/2022.
363813/04/202213/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA DEI PINI” (ex art. 66) Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per i mesi di febbraio e marzo 2022 di € 26.363,15= (ventiseimilatrecentosessantatré/15). Lista di liquidazione n. 6402 del 12/04/2022.
363713/04/202213/04/2022EMOPUGLIA - “Sistema Informativo per la Realizzazione della Rete Trasfusionale della Regione Puglia” - SAL 4 del 2021 - Liquidazione Fatture
363612/04/202212/04/2022AGP – Rettifica determinazione dirigenziale n.9252 del 10.08.2021. Nuova attribuzione Conti Economici
363512/04/202212/04/2022P.F.A. "LO SMART WORKING PRIMA, DURANTE E DOPO L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA" - Giornate 06/10 e 03/11/2020 - Dott. F.P. - Liquidazione spese sostenute
363412/04/202212/04/2022P.F.A. “PARTECIP@ASL.BARI.IT : COLLABORIAMO INSIEME ALLA COSTRUZIONE DI MAPPE DELLE COMPETENZE” - Giornate 4, 12, 17 novembre e 2 dicembre 2021 - Prof. C.C. - Liquidazione spese sostenute.
363312/04/202212/04/2022A.G.P. - Liquidazione fattura n. FG/861 del 26.07.2021 in favore della ditta La Sanitaria Leucci srl di euro 400,40 per fornitura di n. 20 sfigmomanometri digitali. Smart CIG: Z62318D3D6.
363212/04/202212/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Gabriele” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da ottobre a dicembre 2021 per un importo complessivo di € 41.150,05= (quarantunomilacentocinquanta/05). Lista di liquidazione n. 6248 del 11/04/2022.
363112/04/202212/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazio-ne per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nel mese di febbraio 2022 per un importo complessivo di € 17.742,82= (diciassettemilasettecentoquarantadue/82). Lista di Liquidazione n.6236 del 11/04/2022.
363012/04/202212/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “San Gabriele” Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità da ottobre a dicembre 2021, per l’importo complessivo di € 152.722,95= (centocinquantaduemilasettecentoventidue/95). Lista di liquidazione n. 6206 del 11/04/2022.
362912/04/202212/04/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 10930/2020 promosso dalla sig.ra S.D.M. c/ASL BA e ASL LE. Esecuzione sentenza n. 3721/2021. Spesa complessiva pari ad € 2.079,25.
362812/04/202212/04/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr. Quarato Marco
362712/04/202212/04/2022A.G.P. – Affidamento, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020, dei servizi di supporto (ristorazione, lavanolo, portierato, pulizia e sanificazione, smaltimento rifiuti) da svolgere nella struttura ricettiva individuata per l’accoglienza temporanea di soggetti Covid positivi di nazionalità Ucraina e dei soggetti residenti nel territorio della provincia di Bari e soggetti senza fissa dimora. Rettifica Deliberazione n.592/2022.
362612/04/202212/04/2022Liquidazione Lavoro Straordinario U.O.S.A.V.S. UVARP nei mesi di Febbraio- Marzo 2022
362512/04/202212/04/2022AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Marzo 2022 dal Funzionario della Cassa Economale
362412/04/202212/04/2022DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di MARZO 2022.
362312/04/202212/04/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Febbraio 2022, per l’importo di €83.423,09== (€Ottantottatremilaquattrocentoventitre,/09). Lista di Liquidazione n.6179 dell’11/04/2022, di €83.423,09==.
362212/04/202212/04/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BIOMED 3 SRL (COD. CIG. Z8833B8075) PER FORNITURA DI N. 1 DIVARICATORE AUTOSTATICO DESTINATO ALLA UOC CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6085 DEL 07/04/2022 SPESA €. 36.497,52=
362112/04/202212/04/2022rimborso spese al personale dipendente DSS11 mese di Marzo 2022
362012/04/202212/04/2022Dss12. Rettifica Determinazione Dirigenziale n.2259 del 07/03/2022. Nuova attribuzione Conto Economico.
361912/04/202212/04/2022P.O. Bari - Sud - D.D.G.n. 20 del 18/01/2022” Procedura Aperta Telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura annuale di videobroncoscopi flessibili monouso per le esigenze dell’ASL BA” – Integrazione atti di gara
361812/04/202212/04/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a), e art. 58 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di manipoli per turbinati e adenoidi dedicati alla centralina Coblator II in dotazione all'U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere - Aggiudicazione – smart cig Z5735DAEAE
361712/04/202212/04/2022DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2022 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
361612/04/202212/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Dipendente D.T. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
361512/04/202212/04/2022DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore di operatori sanitari (C.p.s. Infermieri e Fisioterapisti) dell'Unità Operativa Complessa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di gennaio e febbraio 2022 - Importo complessivo € 795,38.
361412/04/202212/04/2022DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale (medici e psicologi) dell'Unità Operativa Complessa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di gennaio e febbraio 2022 - Importo complessivo € 2.323,78.
361312/04/202212/04/2022AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Febbraio 2022
361212/04/202212/04/2022AGFT - Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Febbraio 2022.
361112/04/202212/04/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 6105 del 07/04/2022 in favore della ditta AM-NEXT SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
361012/04/202212/04/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, relativa alla mensilità di gennaio 2022, per l’importo complessivo di € 21.226,97= (ventunomiladuecentoventisei/97). Lista di liquidazione n. 6125 del 08/04/2022.
360912/04/202212/04/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 5879 del 05/04/2022 in favore della ditta POLYGON SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali
360812/04/202212/04/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto del Servizio di interpretariato telefonico per un periodo di 12 mesi.
360712/04/202212/04/2022A.G.P. - Rendicontazione mensile della Cassa Economale Centrale n. 10 dell'ASL Bari, relativa alle spese sostenute nel mese di marzo 2022.
360612/04/202212/04/2022DSS12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l’Hospice “San Camillo” di Monopoli, in favore della Società Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. di Bari - mesi di dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022. Importo complessivo € 13.125,09 I.V.A. compresa - CIG 7902301115.
360512/04/202212/04/2022DSS12 - Liquidazione fatture per fornitura colazioni presso il Servizio di Emodialisi del P.T. di Conversano, in favore della società La Cascina Global Service S.r.l di Roma - mesi di settembre 2021 - gennaio e febbraio 2022. Importo complessivo € 1.648,79 I.V.A. compresa - CIG 7902301115.
360412/04/202212/04/2022DSS14: Liquidazione da lista n. 6051 del 07/04/2022 in favore dell'Azienda San. Loc. della Romagna per l'erogazione di dispositivi medici ad assistito residente nel comune di Locorotondo del Dss14. Importo complessivo: € 258,23
360312/04/202212/04/2022DSS12- PROGETTO OBIETTIVO "SPORTELLO HPV E GINECOLOGIA PREVENTIVA". LIQUIDAZIONE COMPETENZE.
360212/04/202212/04/2022Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/01/2020-31/03/2022 in favore di n. 7 nuovi soggetti riconosciuti beneficiari per la SECONDA FINESTRA– ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 551 del 29.03.2022. Importo complessivo €. 144.240,03
360112/04/202212/04/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 360,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
360012/04/202212/04/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Hollister SPA ". Lista di liquidazione n. 5663 del 31/03/2022. Importo liquidato € 10.128,19
359912/04/202212/04/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Hollister SPA". Lista di liquidazione n. 5659 del 31/03/2022. Importo liquidato € 6.076,77
359812/04/202212/04/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta assistiti "Ditta Braun Milano SPA ". Lista di liquidazione n. 5774 del 01/04/2022. Importo liquidato € 5.580,26
359712/04/202212/04/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta assistiti "Ditta Teleflex medical srl ". Lista di liquidazione n. 5628 del 31/03/2022. Importo liquidato € 3.473,18
359612/04/202212/04/2022Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dott.ssa V.G.
359512/04/202212/04/2022Distretto Socio Sanitario N. 4 Liquidazione rimborsi mese di FEBBRAIO 2022 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 10.064,55#
359412/04/202212/04/2022D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini affetti da allergopatie residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 relativa al periodo di GENNAIO-MARZO 2022 per un importo complessivo di € 4.479,20#
359312/04/202212/04/2022Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19.Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (Prima Finestra) ai sensi della D.D.G. n. n. 2424 del 28.12.2021 per l’importo complessivo di €. 4.693,40
359212/04/202212/04/2022Area Ospedaliera Bari nord - P.O. Murgia - rettifica determina n. 9304 del 11/08/2021
359112/04/202212/04/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di back-office - liquidazione del mese di gennaio 2022.
359012/04/202212/04/2022DSS 4- Altamura- Liquidazione fatture da lista n.5417 del 29/03/2022 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di Gennaio e Febbraio 2022 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 89.363,15#
358912/04/202212/04/2022 OGGETTO: Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Marzo 2022 - Lista n° 6251/2022
358812/04/202212/04/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di marzo 2022 per l’importo di € 27.506,05=; lista di liquidazione n. 6152 del 08/04/2022.
358712/04/202212/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. San Paolo - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell' art. 63 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo per ventilatori multifunzioni OMNIOX HTF700 in dotazione presso PP.OO. ASL BA. Provvedimento a contrattare.
358612/04/202212/04/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SINCON SRL (COD. CIG. ZC632F5F5B) PER FORNITURA DI N. 5 STAMPANTI CON ETICHETTE PICCOLE DESTINATI AL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6082 DEL 07/04/2022 SPESA €. 1.189,50=
358512/04/202212/04/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE S.r.l per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 6136 del 08/04/2022.
358412/04/202212/04/2022Sig. P.G.S., Coadiutore Amministrativo Senior Risoluzione rapporto di lavoro per limiti di età e collocamento in quiescenza dal 01/07/2022
358312/04/202212/04/2022Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY. CIG 6968183B76. Lista di liquidazione n. 6119 del 08/04/2022.
358212/04/202212/04/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA MEDICAL SRL (COD. CIG. Z6B33819DA) PER FORNITURA DI N. 2 BILANCE PESA PERSONA DESTINATO ALLA U.O.C. DI MEDICINA DEL LAVORO DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6081 DEL 07/04/2022 SPESA €. 1.215,12=
358112/04/202212/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di marzo 2022, per l’importo di € 118.177,51= lista di liquidazione n. 6128 del 08/04/2022.
358012/04/202212/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di marzo 2022, per l’importo di € 141.417,79= lista di liquidazione n. 6111 del 08/04/2022.
357912/04/202212/04/2022Sig.ra G.V. presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 luglio 2022.
357812/04/202212/04/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2022, per l’importo complessivo di € 26.090,94= (ventiseimilanovanta/94). Lista di liquidazione n. 6108 del 07/04/2022.
357712/04/202212/04/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente Gestore INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “Laif” di Putignano (BA), nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 per complessivi € 93.837,50= (novantatremilaottocentotrentasette/50). Lista di liquidazione n. 6107 del 07/04/2022.
357612/04/202212/04/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore dell'I.R.C.C.S. Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" per prestazioni sanitarie specialistiche erogate a pazienti ricoverati presso il P.O. di Corato "Umberto I" come da lista di liquidazione n. 6100 del 07/04/2022.
357512/04/202212/04/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. Manutenzione Elettromedicali - Servizio di assistenza e manutenzione hardware e software per sistema gestionale informatico denominato “ITINERIS” installato presso il P.O. di Molfetta – Periodo 01.01.2022 - 31.12.2023.
357412/04/202212/04/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo marzo 2022.
357312/04/202212/04/2022Prestazioni professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio e febbraio 2022. L.C.
357212/04/202212/04/2022D.S.S. n°2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n.25/96 e L.R. n.12/05. Febbraio 2022
357112/04/202212/04/2022D.S.S. n.12. Affidamento diretto per la fornitura di ausili audioprotesici,destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo €45.981,44(IVA 4% inclusa). Procedura n.5 Anno 2022 - CIG VARI.
357012/04/202212/04/2022Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 4972/2019 promosso dal sig. P.A. c/ASL BA. Esecuzione Sentenza n. 565/2022. Spesa complessiva pari ad € 1.852,07
356912/04/202212/04/2022P.O. "Di Venere": Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Dicembre 2021- Cassa 212 - Rettifica
356812/04/202212/04/2022D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Febbraio2022
356712/04/202212/04/2022DSS12 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CELIAPOINT DI DE LAURENTIS ANDREA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALI. LISTA N.6017 DEL 07/04/2022.
356611/04/202211/04/2022Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Febbraio 2022.
356511/04/202211/04/2022DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Marzo 2022.
356411/04/202211/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta PERMEDICA-Paz. TI -Spesa complessiva € 800,80-Cig ZZC335CE65C.
356311/04/202211/04/2022D.L.M. - C.P.S. Infermiere. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
356211/04/202211/04/2022P.V. - C.P.S. Ostetrica. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
356111/04/202211/04/2022Dr.ssa P. S. M. R., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
356011/04/202211/04/2022DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “ Il mondo senza glutine di Altamura Antonio ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale per € 2.335,99.Lista di liquidazione n. 5982 del 06/04/202.
355911/04/202211/04/2022Dr.ssa M. A., Dirigente Pedagogista. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
355811/04/202211/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Molfetta – Liquidazione fattura in favore dell’I.R.C.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, per prestazioni sanitarie specialistiche erogate a pazienti ricoverati presso il P.O. di Molfetta “Don Tonino Bello” – Lista di liquidazione n. 5948 del 06/04/2022 di € 2.444,06.
355711/04/202211/04/2022Dr.ssa V. M. G., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
355611/04/202211/04/2022Corte d’Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 88/2016. Sentenza n. 872/2021. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 26.592,46.
355511/04/202211/04/2022Dr. T. F., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
355411/04/202211/04/2022ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNI ARRETRATI DIPENDENTE L.F.
355311/04/202211/04/2022Tribunale di Bologna – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 490/2021 promosso dalla sig.ra P.S. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 91/2022. Spesa complessiva pari ad € 4.377,36.
355211/04/202211/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione prestazioni aggiuntive Gennaio - Febbraio 2022 P.O. Molfetta - Progetto Raccolta Sangue
355111/04/202211/04/2022DSS N. 2 – Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da lista di liquidazione n. 5865 del 05/04/2022.
355011/04/202211/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta PERMEDICA-Paz. GN -Spesa complessiva € 800,80-Cig Z7F35CE5AE.
354911/04/202211/04/2022Distretto Socio Sanitario n. 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 - Dipendente M.M.
354811/04/202211/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente B.M.A. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii
354711/04/202211/04/2022C.V. - C.P.S. infermiere. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
354611/04/202211/04/2022C.P. - C.P.S. Infermiere. Presa d'atto delle dimissioni volontarie .
354511/04/202211/04/2022Dr. R. C., Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2022
354411/04/202211/04/2022Dr.ssa G. M. A., Dirigente Psicologo. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata "quota 100" con effetto 01/07/2022
354311/04/202211/04/2022Dr. L. V., Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2022
354211/04/202211/04/2022DSM – Deliberazione Giunta Regionale n. 1159/2018 - Progetto regionale “Miglioramento dell’accoglienza e della presa in carico di persone affette da DCA” a cura della UOSVD DCA del DSM ASL BA. Liquidazione compensi.
354111/04/202211/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente sig. C.F. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma3 L. 104/92 e ss.mm.ii
354011/04/202211/04/2022Sig. F.M.G. rettifica determinazione 3284 del 01.04.2022 e presa d'atto collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 luglio 2022.
353911/04/202211/04/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di MARZO 2022.
353811/04/202211/04/2022DSS 11 - Liquidazione fatture Ditta “ Shop Services Soc Coop”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 5803 del 04/04/2022. Importo totale liquidato € 4.739,57.
353711/04/202211/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PPA Terlizzi. Liquidazione fattura Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per prestazioni sanitarie - Lista di liquidazione n. 5801 del 04/04/2022 di €704,36.
353611/04/202211/04/2022Tribunale di Bari. Giudizi RR.GG. n. 3676/2019 e n. 13600/2020. Esecuzione decreti di liquidazione CTU del 07.02.2022. Spesa complessiva pari ad € 5.893,90.
353511/04/202211/04/2022Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell’Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo da dicembre 2021 a marzo 2022 - Costo complessivo €514,00
353411/04/202211/04/2022Tribunale di Trani - Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 7670/2018 promosso dalla dott.ssa P.M. c/ASL BA. Esecuzione Sentenza n. 561/2022. Spesa complessiva pari ad € 5.515,60.
353311/04/202211/04/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 11548/2020 promosso dal sig. O.V.N. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 488/2022. Spesa complessiva pari ad € 2.161,27.
353211/04/202211/04/2022Deliberazione D.G. n. 517 del 25.03.2022 – Liquidazione spese legali - Spesa complessiva pari ad € 24.009,10.
353111/04/202211/04/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative al mese di marzo 2022 per l’importo di € 140.417,98= lista di liquidazione n. 6086 del 07/04/2022.
353011/04/202211/04/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 6080 del 07/04/2022.
352911/04/202211/04/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per il mese di marzo 2022 per l’importo di € 80.648,23= lista di liquidazione n. 6078 del 07/04/2022.
352811/04/202211/04/2022D.S.S. N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di marzo 2022 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
352711/04/202211/04/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO RIABILITATIVO “LEGA DEL FILO D’ORO” DI OSIMO (AN), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.171.76=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5863 DEL 05/04/2022.
352611/04/202211/04/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 27.915,66=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5970 DEL 06/04/2022.
352511/04/202211/04/2022LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: LA GOUTERIE SRL GENNAIO E FEBBRAIO 2022 CON LISTA N.6054 DEL 07/04/2022
352411/04/202211/04/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEL MESE DI DICEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.964,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5884 DEL 05/04/2022.
352311/04/202211/04/2022LIQUIDAZIONE FATTURE "X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI" - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6039 del 07/04/2022. Importo €. 47,21.
352211/04/202211/04/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA DE LUCIA ANTONIETTA.
352111/04/202211/04/2022DSS BARI - Liquidazione fatture sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi ausili protesici - Ditta Tombolini Officine Ortopediche. Lista 5946 del 06/04/2022
352011/04/202211/04/2022AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA BILANZONE ROSA MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E RELATIVA AUTORIZZAZIONE.
351911/04/202211/04/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. MASCOLI PASQUALE.
351811/04/202211/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di marzo 2022 per l’importo di € 210.554,41=; Lista di liquidazione n. 6041 del 07/04/2022.
351711/04/202211/04/2022LIQUIDAZIONE FATTURA “AZIENDA USL BOLOGNA” - LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 6022 DEL 07/04/2022. Importo €.1.102 ,00.
351611/04/202211/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative al mese di gennaio e febbraio 2022 per complessivi € 6.942,05= Lista di liquidazione n. 6025 del 07/04/2022.
351511/04/202211/04/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/20 COD. MIRWEB AO912.156 - Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica – Opere di Modifica Contrattuale Proroga del termine di ultimazione dei lavori. CUP: D92C19000050006 CIG: 9071395FF4
351411/04/202211/04/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento relativa ai lavori per la manutenzione delle aree a verde (potatura di alberi e siepi - decespugliamento) dell'Opera Pia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZA235E87F8 - Ditta NODUS S.R.L.
351311/04/202211/04/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assisti afferenti al Dss14. Importo complessivo: 13.273,62
351211/04/202211/04/2022AGT – MANU: Servizio di manutenzione e conduzione degli impianti antincendio, fissi e mobili, degli immobili in uso a qualunque titolo dall’Amministrazione dell'Azienda Sanitaria della Provincia di Bari suddiviso in 2 lotti. - Periodo 2020-2024. Aggiudicazione non efficace. CIG LOTTO 1: 829915033C - CIG LOTTO 2: 8299157901
351111/04/202211/04/2022DSS 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA PANIFICIO BARILE, INSISTENTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DISTRETTUALE, PER EROGAZIONE PRODOTTI PER CELIACI - LISTA N.5897 Del 05/04/2022
351011/04/202211/04/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la manutenzione di compressore d'aria a servizio della Centrale Termica presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 5914 del 05/04/2022 - Ditta MASSARO S.R.L.
350911/04/202211/04/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA MICIELI ROSALIA A FAR DATA DAL 01.06.2022.
350811/04/202211/04/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. GRANDOLFO ANTONIO IN DATA 31.05.2022.
350711/04/202211/04/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. IANNONE FRANCESCO A FAR DATA DAL 01.06.2022.
350611/04/202211/04/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MANGIONE PAOLO A FAR DATA DAL 01.07.2022.
350511/04/202211/04/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 del servizio di manutenzione ordinaria triennale dell’impianto di erogazione gas medicale (O2) e collegamento bombole presso il S.A.I. della Casa Circondariale di Bari (Biennio 2022-2023) alla ditta Impianti Servizi Medicali srl P.I. 07877600721 con sede legale in V.Le Europa,40 – Bitonto (BA). CIG: Z8D35E572B
350411/04/202211/04/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di febbraio 2022 ed integrazioni mesi precedenti
350311/04/202211/04/2022DSS9 - MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI MARZO 2022.
350211/04/202211/04/2022procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei farmaci unici FIBRASE*50CPS 50MG AIC 019646052 ATC B01AB e MINOCIN*8CPS 100MG AIC 022240016 ATC J01AA08 per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
350111/04/202211/04/2022Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di febbraio 2022
350011/04/202211/04/2022DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo –Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2424 del 28/12/2021. Periodo Ottobre-Dicembre 2021 - (Cod. pratica NTSLSC7K). Importo Liquidato €.1.946,71.
349911/04/202211/04/2022AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.22 - "Opere di adeguamento antincendio per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015 - Ulteriori Opere di modifica contrattuale". Liquidazione saldo competenze professionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP D92C18000690006 CIG Z89327E9A1
349811/04/202211/04/2022DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nel mese di Marzo 2022
349711/04/202211/04/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – “Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno - Lavori urgenti di messa in sicurezza”. Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n. 1119 del 09.02.2022, sostituzione direttore dei lavori. CUP D35F2100180006 CIG 8947595CF7
349611/04/202211/04/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 - Lavori di “Adeguamento dell’immobile attuale sede del P.O. – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47”. Autorizzazione alla redazione della progettazione delle prime opere di modifica contrattuale. CUP D94E17000300006
349511/04/202211/04/2022Liquidazione fatture Ditta L'Isola del Celiaco - periodo gennaio e febbraio 2022 - lista di liquidazione n. 5675 del 31/03/2022
349411/04/202211/04/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 delle opere edili presso vari ambienti ( tunnel radiologia, sala d’attesa, U.O. di Radiologia) del P.O. “San Giacomo” in Monopoli ditta EMNI GROUP SRLS P.I. 08347910724 con sede legale alla Via S. Spaventa, 27 in Ruvo di Puglia (BA) – 70037– Bari CIG: ZA635D31E2
349311/04/202211/04/2022AGT – MANU: Procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) legge n. 108 del 2021 dei lavori di adeguamento e ripristino funzionale ai fini dell’emergenza COVID-19 degli ambienti (ex obitorio) destinati a postazione 118 presso il P.O. “Umberto I” di Corato (BA) all’operatore economico M.C. Costruzioni Generali srl P.I. 08370610720 con sede legale in Adelfia alla Via roma,5 – 70010.Aggiudicazione non efficace. CIG: 91269830A4
349211/04/202211/04/2022AGT – MANU: Procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) legge n. 108 del 2021 dei lavori di rifunzionalizzazione di alcuni ambienti, ubicati presso la ex Prefettura di Bitonto, al fine di allocare il servizio di N.P.I.A. e Commissione Invalidi della ASL BARI all’operatore economico Nanocchio Costruzioni srls P.I. 07731630724 con sede legale alla via Generale Cantatore, 65 in Bitonto (BA). Affidamento lavori ed approvazione verbale di gara. CIG: ZF35B19D4
349111/04/202211/04/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di riqualificazione vari ambienti della casa Circondariale di Bari (archivio, impianto di climatizzazione, bagni, impianto TVCC, deposito biancheria) della Casa Circondariale di Bari alla ditta LFM Spa P.I. 05902670727 con sede legale alla Ex S.S. 98 Km 79,400 in Modugno (BA) – 70026 CIG: 9083579685
349011/04/202211/04/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione annuale ( anno 2022) dell’impianto di sollevamento Mod. UP Upper nr 00061139 installato in Via Caduti di Via Fani, 25 in Bari alla ditta Elevatori srl P.I. 02723290728 con sede legale in Viale Europa, 22/C - 70132 (Bari) – CIG:Z7C359540E
348911/04/202211/04/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 di n. 11 interventi annui di manutenzione ordinaria e programmata delle aree a verde presso il CTO ditta LAPIETRA GIARDINI SRL P.I 07317700727 con sede legale in Contrada Conchia, n.c. 70043 – Monopoli (BA) - CIG: Z4735C4675
348811/04/202211/04/2022Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di Febbraio 2022- Importo € 27.754,62=
348711/04/202211/04/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 dei lavori di manutenzione ordinaria, edile e di impermeabilizzazione presso varie UU.OO. del P.O. “San Giacomo” in Monopoli ditta Costruzioni Frangia srls P.I.08446890728 con sede legale in Strada della Marina,17 – 70126 – Bari CIG: ZEF35BA1EB
348611/04/202211/04/2022A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 i lavori di predisposizione edili e di impiantistiche asservite alla installazione del nuovo telecomandato presso la radiologia del P.O. di Putignano alla ditta E.S.A. di Diaferia Francesco srl P.I. 07475810722 con sede legale alla via G. Di Vittorio, 52 – 70033 – Corato (BA), per l’importo di € 29.890,00 IVA compresa: CIG: ZDF35B4753;
348511/04/202211/04/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 co. 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modificazioni in l.n. 108/2021 per “Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica esterna ed interna presso il Distretto di Casamassima (Ba).” ditta Elle Pubblicità s.n.c. di Lerario F.sco & Stefano N. CIG Z583597E51
348411/04/202211/04/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di endoclips emostatiche per le necessità dell’U.O.S.V.D. Screening Colon Retto – Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere - Aggiudicazione – smart cig Z9F35C67FB
348311/04/202211/04/2022P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 5995 del 06.04.2022, in favore della Ditta SOL S.p.A. (CIG come da allegata lista) per il servizio di sanificazione bombole medicali a noleggio, per l'importo complessivo di €. 1.115,08= IVA inclusa.
348211/04/202211/04/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di stampati tipografici intestati necessari ai vari PP.OO. dell’Area Ospedaliera Bari Sud, Smart Cig: ZF635E851E.
348111/04/202211/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al mese di marzo 2022 per l’importo di € 126.289,64=; lista di liquidazione n. 5989 del 06/04/2022.
348011/04/202211/04/2022Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura del servizio di pick up (ritiro e consegna a domicilio), pre lavorazione e comprensivo di affrancatura per sopperire alle esigenze del P.O. Bari Sud, Smart Cig: Z3B35E85B3.
347911/04/202211/04/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Determina a contrarre per l’acquisto di farmaco estero per le UU.OO.CC. di Anestesia -Rianimazione e Cardiologia del P.O. S. Paolo.
347811/04/202211/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente per il mese di febbraio 2022 per l'importo complessivo di € 985,60= (novecentottantacinque/60). Lista di liquidazione n.5974 del 06/04/2022.
347711/04/202211/04/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.436,62 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Gennaio Febbraio 2022.
347611/04/202211/04/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale Socio Sanitaria per i mesi di gennaio e febbraio 2022 per complessivi € 4.747,23= (quattromilasettecentoquarantasette/23). Lista di liquidazione n. 5969 del 06/04/2022.
347511/04/202211/04/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 19.552,54 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2022.
347411/04/202211/04/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 28.342,41 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2022.
347311/04/202211/04/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di 1°_Integrazione_Novembre -1°_30% 2021-, per l’importo complessivo di €4.180,50==. Lista di liquidazione n.5953 del 06/04/2022 di €4.180,50==.
347211/04/202211/04/2022DSS11 - liquidazione e pagamentosussidio relativo ai mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo 2022, in favore di assistiti affetti da Morbo di hansen residenti nell'ammbito territoriale della ASL BA.
347111/04/202211/04/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017.
347011/04/202211/04/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 5954 del 06/04/2022.
346911/04/202211/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di gennaio e febbraio 2022 per un totale di € 2.791,46= (duemilasettecentonovantuno/46) Lista di liquidazione n. 5951 del 06/04/2022.
346811/04/202211/04/2022DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Marzo 2022. Richiesta reintegro del fondo.
346711/04/202211/04/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2022, per un importo complessivo di € 30.310,86= (trentamilatrecentodieci/86). Lista di liquidazione n. 5917 del 05/04/2022.
346611/04/202211/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nel mese di gennaio 2022 per un importo complessivo di € 21.406,56= (ventunomilaquattrocentosei/56). Lista di Liquidazione n. 5915 del 05/04/2022.
346511/04/202211/04/2022P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – Marzo 2022.
346411/04/202211/04/2022Dss12. Attività di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) esternalizzata. Presa d’atto servizio svolto dalla Società Cooperativa Sociale AUXILIUM da Ottobre a Dicembre 2021. Spesa complessiva presunta € 270.000,00=.
346311/04/202211/04/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2022, per un importo complessivo di € 37.952,20= (trentasettemilanovecentocinquantadue/20). Lista di liquidazione n. 5901 del 05/04/2022.
346211/04/202211/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Dipendente M.A. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
346111/04/202211/04/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2022, per un importo complessivo di € 36.581,63= (trentaseimilacinquecentottantuno/63). Lista di liquidazione n. 5898 del 05/04/2022.
346011/04/202211/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente A.C. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
345911/04/202211/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente T.V. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
345811/04/202211/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia: Presa d’atto di n. 13 avvenuti impianti di endoprotesi d’anca forniti dalla Ditta EXACTECH ITALIA SPA - CIG:Z3435DEADC
345711/04/202211/04/2022Liquidazione fatture Azienda Medicair Sus srl - lista n. 5625 del 31/03/2022
345611/04/202211/04/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.5845 del 05/04/2022 in favore della ditta ESTOR SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di un “dispositivo di impedenza corporea/Bioimpedenziometro” occorrenti alla U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €8.540,00 iva inclusa.
345511/04/202211/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente C.L. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
345411/04/202211/04/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ME.DI.COM s..r.l. come da lista di liquidazione n. 5838 del 04.04.2022 di €uro 9.851,50 C.I.G: Z4B3521F55.-
345311/04/202211/04/2022DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2022.
345211/04/202211/04/2022A.G.P. - Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 2524 del 11.03.2022 relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dalla Cassa Economale Centrale n. 10 nel mese di febbraio 2022.
345111/04/202211/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord-Determinazione n. 3066 del 25/03/2022 - Integrazione e rettifica
345011/04/202211/04/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 06 - BARI. Territorio di Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito . Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 - Importo € 64.767,60.
344911/04/202211/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Marzo 2022.
344811/04/202211/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Marzo 2022.
344711/04/202211/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nei mesi di gennaio e febbraio 2022 di € 35.813,96= (trentacinquemilaottocentotredici/96). Lista di liquidazione n. 5790 dell’1/04/2022.
344611/04/202211/04/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Nuova GEA Immobiliare S.p.A.. Lista di liquidazione n.4225 del 10.03.2022 di €.2.480,26.
344511/04/202211/04/2022P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di marzo 2022 per un importo complessivo di €. 1.128,04=.
344411/04/202211/04/2022OGGETTO: P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di marzo 2022 per un importo complessivo di €. 1.395,27=.
344311/04/202211/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia: Presa d’atto di n. 3 avvenuti impianti di endoprotesi d’anca non cementate forniti dalla Ditta PERMEDICA SPA - CIG: Z2135D0631
344211/04/202211/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di Osteosintesi, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta ZIMMER BIOMET ITALIA -Paz. PA -Spesa complessiva € 341,60-Cig Z5335CE49B.
344111/04/202211/04/2022Determina di liquidazione ausili.Lista n. 5955 del 06/04/2022
344011/04/202211/04/2022DSS 13 – Dipendente S.D. dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 di Gioia del Colle – Revoca di concessione periodo congedo retribuito ai sensi dell’art.42, comma 5, del D.Lgs.26 marzo 2001 Legge 5 febbraio 1992.
343908/04/202208/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta: Rettifica Determina Presa d'Atto n. 2414 del 09/03/2022.
343808/04/202208/04/2022Liquidazione fatture Azienda Coloplast SpA - lista n.5509 del 30/03/2022
343708/04/202208/04/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.090,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2022.
343608/04/202208/04/2022DSS Bari - Liquidazione fattura Farmacia Cerno' - Lista di liquidazione n. 5785 del 01/04/2022.Importo liquidato €400,40. CIG Z9133D3D13.
343508/04/202208/04/2022DDP- SISP AREA METROPOLITANA. RICHIESTA RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE NON EFFETTUATE €.22,40.
343408/04/202208/04/2022 DDP - RICHIESTA RIMBORSO TICKET VACCINO GARDASIL 9 €.88,34. ASSISTITO G.D.
343308/04/202208/04/2022P.O. della Murgia: Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi febbraio 2022
343208/04/202208/04/2022Dipartimento di Prevenzione. liquidazione fattura a favore ditta TorAnn sas. Lista di liquidazione n.4867 del 22/03/2022 di €.1.317,60=
343108/04/202208/04/2022Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi maturati mesi luglio, novembre 2021 e gennaio 2022 C.P.S.E. Coordinatore C.M.G..-
343008/04/202208/04/2022AGP - Liquidazione fatture Ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 97.930,30 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 5243 del 25.03.2022 - CIG: 83689346CF.
342908/04/202208/04/2022A.G.P. - Fornitura farmaci unici PHT EMOSINT EV SC 20mcg 1ml - ATC H01BA02 AIC 027665025 e ADVAGRAF vari dosaggi - ATC L04AD02 AIC 038218119, 038218071, 038218057, 038218018. Autorizzazione all'espletamento delle procedure negoziate ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
342808/04/202208/04/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC):INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3095 DEL 28/03/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 394.825,82=.
342708/04/202208/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P Appalti per la somma complessiva di € 3.538,00 resasi necessaria per lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso varie strutture della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 5900/2022
342608/04/202208/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P Appalti per la somma complessiva di € 7.930,00 resasi necessaria per lavori di adeguamento, come previsto dalla normativa vigente di n. 2 porte REI a servizio della Farmacia Territoriale di Monopoli ubicata al -1 del Poliambulatorio San Camillo in Monopoli come da lista di liquidazione n. 5899/2022
342508/04/202208/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Impresa Edile Geom. Favia Francesco per la somma complessiva di € 4.758,00 resasi necessaria per interventi di natura edile presso le UU.OO. di risonanza magnetica e Medicina del P.O. “Di Venere” in Carbonara di Bari come da lista di liquidazione n. 4692/2022
342408/04/202208/04/2022DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative al mese di marzo 2022, per complessivi € 4.802,00=; lista di liquidazione n. 5895 del 05/04/2022.
342308/04/202208/04/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, Domus Maxima "Valore di Cura", Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di gennaio 2022 (compreso il secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i) di € 15.839.45= (quindicimilaottocentotrentanove/45). Lista di liquidazione n.5894 del 05/04/2022.
342208/04/202208/04/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Nostra Casa”, con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis Ente gestore: Associazione UNITINSIEME OdV/ONLUS, riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2022, per l’importo complessivo di € 12.429,38= (dodicimilaquattrocentoventinove/38). Lista di liquidazione n. 5885 del 05/04/2022.
342108/04/202208/04/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.d. nel servizio di C.A dr. Laface Carmelo
342008/04/202208/04/2022DSM - Servizio Sperimentale di Guardia Attiva Dipartimentale SPDC ALTAMURA liquidazione competenze personale medico mese di febbraio e marzo 2022 per complessivi € 7.680,00=.
341908/04/202208/04/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.d. nel servizio di C.A dr.ssa Mele Valeria
341808/04/202208/04/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2022, per l’importo complessivo di € 28.688,95= (ventottomilaseicentottantotto/95). Lista di liquidazione n. 5881 del 05/04/2022.
341708/04/202208/04/2022Liquidazione fatture Azienda Teleflex Medical srl - ex Rusch - lista n. 5878 del 05/04/2022
341608/04/202208/04/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI MARZO 2022.
341508/04/202208/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di marzo 2022 per l’importo di € 49.737,83=; lista di liquidazione n. 5851 del 05/04/2022.
341408/04/202208/04/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative al mese di marzo 2022 per l’importo di € 65.142,92=; lista di liquidazione n. 5847 del 05/04/2022.
341308/04/202208/04/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2022 per l’importo complessivo di € 21.761,59= (ventunomilasettecentosessantuno/59). Lista di liquidazione n. 5864 del 05/04/2022.
341208/04/202208/04/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Hollister S.p.A.. Lista n. 5764.
341108/04/202208/04/2022DSS12 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER GLI ADATTAMENTI AGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DEI TITOLARI DI PATENTE SPECIALE.
341008/04/202208/04/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA), riferita alle mensilità da ottobre a dicembre 2021, per un importo complessivo di € 39.964,30= (trentanovemilanovecentosessantaquattro/30). Lista di liquidazione n. 5852 del 05/04/2022.
340908/04/202208/04/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2022, per un importo complessivo di € 36.485,79= (trentaseimilaquattrocentottantacinque/79). Lista di liquidazione n. 5849 del 05/04/2022.
340808/04/202208/04/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alla fornitura in opera di un gruppo statico di continuità a servizio della Risonanza Magnetica presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 5826 del 04/04/2022 - Ditta LFM S.P.A.
340708/04/202208/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di gennaio e febbraio 2022 di € 50.257,55= (venticinquemilatrentaquattro/55). Lista di liquidazione n. 5836 del 04/04/2022.
340608/04/202208/04/2022Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 6173/2019 e n. 504/2020 promossi dai sigg. A.A. e C.G. c/ASL BA. Liquidazione onorario CTU. Spesa complessiva pari ad € 707,60.
340508/04/202208/04/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 5813 del 04/04/2022 in favore della ditta POLYGON SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
340408/04/202208/04/2022DSS4- Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (SECONDA FINESTRA) ai sensi della D.D.G. n. n. 2424 del 28.12.2021 per l’importo complessivo di €. 12.933,65
340308/04/202208/04/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Sociale "ZEFIRO", per delega di pazienti nefropatici. Periodo: GENNAIO 2022.
340208/04/202208/04/2022DSS3 Concessione permessi retribuiti ai sensi dell'art.33 comma 3 L.104/92 al dipendente N.G.
340108/04/202208/04/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di marzo 2022.
340008/04/202208/04/2022D.S.S. N.4 - Determina delle spese di cassa economale dal 01/03/2022 al 31/03/2022
339905/04/202205/04/2022UOGRC: RIMBORSO NEI CONFRONTI DELLA ASL PESCARA PER PRESTAZIONI EMODIALITICHE EROGATE IN FAVORE DI ASSITITI ASL BA NEGLI ANNI 2014-2015 DAL CENTRO DIALISI “DIAVERUM” DI FRANCAVILLA AL MARE (CH), ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE ABRUZZO. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.965,56=.
339805/04/202205/04/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Marzo 2022 - Lista n° 5816/2022 ASS.VOL.NUCLEO PRONTO INTERVENTO
339705/04/202205/04/2022A.G.R.U. - Dipendente M.A. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
339605/04/202205/04/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) e della fornitura di un “Sistema completo di Manipoli a batteria Conmed”, per la UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Paolo attraverso l’opzione di riscatto e relativo “materiale di consumo” .Smart Cig Z6235D74DB
339505/04/202205/04/2022P.O. Santa Maria degli Angeli: Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del servizio di spolveratura, lavaggio e asciugatura dei vetri, delle tapparelle e degli infissi della U.O.S. di Ortopedia – SMART CIG Z1035B4961
339405/04/202205/04/2022A.G.P. - Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n.1 tablet – SMART CIG ZDF35BEFF7
339305/04/202205/04/2022A.G.P. - Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di attrezzature per riabilitazione occorrenti alla NPIA sede di Santo Spirito (BA) – SMART CIG ZA0358F9C0
339205/04/202205/04/2022AGP–Procedura Negoziata Telematica, ai sensi dell’art. 36 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura in service a valenza biennale di un “sistema di micromanipolazione per biopsia embrione sistema incubazione”, da affidare ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in un lotto unico ed indivisibile. Nomina e Costituzione Commissione Giudicatrice.
339105/04/202205/04/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di Orthogea S.r.l. per la riparazione e sostituzione accessori di un presidio protesico in uso ad assistito del Dss14. Importo: € 124,07. CIG: Z5935DE71B
339005/04/202205/04/2022A.G.P.- procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dell’alimento a fini medici speciali W-CARE bustine cod. 938790540 per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., INDIZIONE
338905/04/202205/04/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nel mese di febbraio 2022 per un importo totale di € 7.000,00= (settemila/00). Lista di liquidazione n. 5794 del 01/04/2022.
338805/04/202205/04/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di 2°_Integrazione_Ottobre -2°_30% 2021-, per l’importo complessivo di €4.319,85==. Lista di liquidazione n.5792 del 01/04/2022 di €4.319,85==.
338705/04/202205/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità di gennaio 2022 per un importo complessivo di € 22.582,56= (ventiduemilacinquecentottantadue/56). Lista di Liquidazione n.5782 del 01/04/2022.
338605/04/202205/04/2022DSS BARI - Rimborso percorrenze chilometriche per il personale del Servizio di Riabilitazione del DSS BARi. Importo liquidato € 3.425,56.
338505/04/202205/04/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 2.929,66
338405/04/202205/04/2022Area ospedaliera Bari Nord Rinnovi Benefici L. 104/92 e ss.mm.ii. per anno 2022 Dipendenti PP.OO. Corato, Molfetta e Terlizzi
338305/04/202205/04/2022Liquidazione fattura Azienda B.Braun Milano SpA - lista n. 5758 del 31/03/2022
338205/04/202205/04/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di febbraio 2022, di € 36.819,20= (trentaseimilaottocentodiciannove/20). Lista di liquidazione n.5754 del 31/03/2022.
338105/04/202205/04/2022Liquidazione fatture Azienda Hollister SpA - lista n. 5729 del 31/03/2022
338005/04/202205/04/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di 2°_Integrazione_Dicembre -2°_30% 2021-, per l’importo complessivo di €4.319,85==. Lista di liquidazione n.5685 del 31/03/2022 di €4.319,85==.
337905/04/202205/04/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Dott.ssa B.L.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
337805/04/202205/04/2022DSS 12. Liquidazione Servizio Trasporto Utenti Diversamente Abili. Liquidazione fatture Ditta DONATO TRASPORTI come da lista n. 5411 del 29/03/2022
337705/04/202205/04/2022Rinnovo canone di noleggio ditta Vivisol per n. 1 apparecchio UNIKO TPEP ONE, importo complessivo di € 6.570,00 (iva esclusa al 4%). Cig. Z0835D3E34.
337605/04/202205/04/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Dicembre 2021, per l’importo complessivo di €44.638,45==. Lista di liquidazione n.5635 del 31/03/2022 di €44.638,45==.
337505/04/202205/04/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 5616 del 31/03/2022.
337405/04/202205/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “REGINA PACIS” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PA.E.CA. Residenza Protetta Regina Pacis Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di gennaio 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo totale di € 17.281,40= (diciassettemiladuecentottantuno/40). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5599 del 30/03/2022.
337305/04/202205/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA “Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a pazienti non autosufficienti per i mesi di ottobre 2021 e novembre 2021 (primo 30% D.G.R. 1006) di € 36.649,05= (trentaseimilaseicentoquarantanove/50). Lista di liquidazione n. 5567 del 30/03/2022.
337205/04/202205/04/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente Dott.ssa G.F.M. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
337105/04/202205/04/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio e febbraio 2022. P.M.R - M.G.
337005/04/202205/04/2022DSS12 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.8.708,14 IN FAVORE DELLA DITTA REVI S.R.L PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RILEVAZIONE GAS ANESTETICI E MONITORAGGIO IGIENICO-AMBIENTALE DELLE SALE OPERATORIE APR/ NOV 2021.
336905/04/202205/04/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio - dicembre 2021. I.A.S.
336805/04/202205/04/2022DSS 11- Liquidazione fatture Ditta Auxilium Soc. Coop. Sociale elencate nella lista di liquidazione n. 4826 del 22/03/2022 per un importo di € 95.157,29 . C.I.G. ( 7804362B40 )
336705/04/202205/04/2022Prestazioni Professionali svolte presso gli Istituti Penitenziari di Bari e Altamura. Periodo gennaio e febbraio 2022.
336605/04/202205/04/2022DSS 12 - ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE - LIQUIDAZIONE FATTURE COME DA LISTE DI LIQUIDAZIONE N°5248 DEL 25.03.2022
336505/04/202205/04/2022Lavori urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza degli ambienti adibiti a servizio di Farmacia del Presidio Ospedaliero "M. Sarcone" di Terlizzi BA. Determina a contrarre art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 - Approvazione Atti e indizione di gara.
336404/04/202204/04/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti ( art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di 2°_Integrazione_Novembre -2°_30% 2021-, per l’importo complessivo di €4.180,50==. Lista di liquidazione n.5516 del 30/03/2022 di €4.180,50==.
336304/04/202204/04/2022Dipendente dott. S.F. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 aprile 2022 Dipendente dott. S. F. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 aprile 2022.-
336204/04/202204/04/2022AGRU - Aspettativa senza assegni art. 10 comma 8 CCNL Comparto Sanità 10.02.2004 - Periodo di prova
336104/04/202204/04/2022A.G.T. MANU -“Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 e liquidazione di € 24.400,00 come da lista n. 5653 del 31.03.2022 per “Lavori di bonifica microbiologica degli impianti aeraulici a servizio del Blocco Operatorio del P.O. San Paolo di Bari (Ba)”- Tecnomedica s.r.l. N. CIG Z2B33BEBC1
336004/04/202204/04/2022P.O. DI VENERE – Affidamento urgente della fornitura di n.5 carrelli servizio in acciaio inox occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione - Smart CIG Z2435DC14A.
335904/04/202204/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta G. Scavi srl per la somma complessiva di € 6.100,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di messa in sicurezza del terrazzo di pertinenza della U.O. di Sale Operatorie del P.O. “San Giacomo” di Monopoli come da lista di liquidazione n. 5113/2021
335804/04/202204/04/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di UPS con funzione di protezione della elettrovalvola del gas a servizio della Cucina presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 5696 del 31/03/2022 - Ditta LFM S.P.A.
335704/04/202204/04/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. RESIDENZA PROTETTA PRA ELLERA – FEBBRAIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.5805 DEL 04/04/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 2.423,16.
335604/04/202204/04/2022P.O. " Di Venere": Rendiconto spese sostenute nel mese di MARZO 2022 -Cassa 212.
335504/04/202204/04/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.5775 del 01/04/2022 in favore della ditta Puglia Medical srl (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di portarotoli per poltrona ginecologica in dotazione presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €1.218,78 iva inclusa.
335404/04/202204/04/2022P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 dip. P.G. .
335304/04/202204/04/2022P.O. Putignano – Rettifica Determina Dirigenziale n° 13280 del 24/11/2021.
335204/04/202204/04/2022P.O. “Di Venere” proroga Aspettativa senza assegni per incarico a tempo determinato presso Asl Lecce Dip. S.E.
335104/04/202204/04/2022P.O. Bari - Sud - Affidamento, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a), e 63 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., della fornitura di materiale di consumo originale dedicato al sistema di urodinamica SmartDyn in dotazione all’U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere - smart cig Z2535D636F
335004/04/202204/04/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.5661 del 31/03/2022 in favore della ditta ZETA MEDICALE S.R.L.S. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di “strumentario chirurgico pluriuso riusabile” occorrenti alla U.O.C. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €4.780,88 iva inclusa.
334904/04/202204/04/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di verifiche ai sensi del D.P.R. 642/01 di n. 7 impianti dislocati presso varie sedi ospedalieri e territoriali della ASL BARI – AREA SUD - alla ditta INV Istituto Nazionale di Verifiche srl con sede legale alla Via Catello Marrano, 18 – 80053 Castellamare di Stabia (NA) – CIG: ZB935D5275
334804/04/202204/04/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 15038/2016 promosso dalla sig.ra P.M. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 2162/2021. Spesa complessiva pari ad € 3.064,15.
334704/04/202204/04/2022P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di febbraio 2022. Progetto raccolta sangue.
334604/04/202204/04/2022A.G.P.- Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett.a) e 63 comma 2 lett.b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura della specialità medicinale esclusiva Tubertest. Determina di affidamento.
334504/04/202204/04/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura della specialità medicinale unica Jorveza (Budesonide) compresse orodispersibile 1 mg (ATC A07EA06; AIC 045928049), per un periodo di un anno, oltre opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Indizione
334404/04/202204/04/2022A.G.P. - Affidamento in estensione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 14710 del 31.12.2021 alla ditta Medilcom srl per la fornitura di n. 2 armadi vetrinetta per l'Area Gestione delle Risorse Umane. Importo complessivo € 1.095,56 IVA inclusa. Smart CIG: ZC33433851.
334304/04/202204/04/2022P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura di un obiettivo per Microscopio ottico da laboratorio in dotazione presso la U.O.C. di Genetica Medica del P.O. Di Venere. SMART CIG: Z7735CFA13
334204/04/202204/04/2022P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura e posa in opera di un Termodisinfettore occorrente al Blocco Operatorio. Smart CIG:ZE6351B9F6
334104/04/202204/04/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico EMOSINT*IM EV SC 10F 20MCG 1ML ATC H01BA02 AIC 027665025 per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i INDIZIONE
334004/04/202204/04/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) legge n. 108 del 2021 dei lavori di verifiche ai sensi del D.P.R. 642/01 di n. 24 impianti dislocati presso varie sedi ospedalieri e territoriali della ASL BARI alla ditta INV Istituto Nazionale di Verifiche srl con sede legale alla Via Catello Marrano, 18 – 80053 Castellamare di Stabia (NA) – CIG: Z4835C4D97
333904/04/202204/04/2022COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Marzo 2022 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
333804/04/202204/04/2022S.E.T. 118 - Postazione aggiuntiva con ambulanza INDIA c/o S.E.S. 118 P.O. di Putignano – Emergenza Covid – Proroga temporanea del servizio -
333704/04/202204/04/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Marzo 2022 - Lista n° 5795/2022 ASS.VOL.'G.MARCONI'
333604/04/202204/04/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2021, per un importo complessivo di € 43.978,53= (quarantatremilanovecentosettantotto/53). Lista di liquidazione n. 5783 del 01/04/2022.
333504/04/202204/04/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale Onlus "NOdiSS" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: FEBBRAIO 2022.
333404/04/202204/04/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL ,della somma complessiva di €. 6.152,08 per il Servizio trasporto disabili reso nel mese di GENNAIO 2022. Lista di liquidazione n.5656 del. 31.03.2022. CIG 765891616D
333304/04/202204/04/2022DSS4- Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL ,della somma complessiva di €. 3.300,00 per il Servizio trasporto di disabili presso il Centro OSMAIR di Laterza , periodo GENNAIO 2022 . Lista di liquidazione n. 5658 del. 31.03.2022 CIG 898445814A
333204/04/202204/04/2022DSS4- Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 10.425,80 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Santeramo, e telesoccorso nel periodo di FEBBRAIO 2022. – Lista di liquidazione n. 5642 del 31.03.2022
333104/04/202204/04/2022D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi Vaccinoterapia L.R. 14/2004 art.22. Periodo: MARZO 2022.
333004/04/202204/04/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta ANTINIA srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere – FEBBRAIO 2022 - Lista di liquidazione n. 5507 del 29/03/2022 di € 86,74== CIG: 8622837E2F
332904/04/202204/04/2022Affidamento di conduzione di Progetti Riabilitativi e di Socializzazione individualizzati a favore di minori a seguito di isolamento sociale e di privazione socio-emotiva, sensoriale e psicocorporea dovuta a pandemia da Covid 19, agli esperti in elenco.
332804/04/202204/04/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale MARZO 2022
332704/04/202204/04/2022Sig. P.N. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 luglio 2022.
332604/04/202204/04/2022Integrazione Determina Dirigenziale n. 437 del 24/01/2022 “ DSS 5 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo 01.10.2021 - 31/12/2021. I^ FINESTRA - Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 2424 del 28.12.2021– Totale importo liquidato € 3.024,86== Liquidazione per deceduti.
332504/04/202204/04/2022DSS n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura in favore della Azienda USL di Parma (P.Iva 01874230343) per la fornitura di presidi per diabetici al paziente S.A., residente sul territorio del DSS 5. Importo totale da liquidare € 6,45. Lista di Liquidazione n. 1643 del 01/02/2022.
332404/04/202204/04/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti “. Lista di liquidazione n. 5438 del 29/03/2022== di € 75,78 CIG: 41413573E8
332304/04/202204/04/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di gennaio 2022, di € 41.465,60= (quarantunomilaquattrocentosessantacinque/60). Lista di liquidazione n. 5468 del 29/03/2022.
332204/04/202204/04/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta SOLIDARIETA’ E LAVORO Soc. Coop. a.r.l. per il Servizio di ristorazione reso nel mese di FEBBRAIO 2022 all’HOSPICE di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 5267 del 25/03/2022 di € 1.631,17== CIG: 7902301115
332104/04/202204/04/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM Soc. Coop. Sociale per il Servizio di assistenza domiciliare a media e alta ntensità/complessità assistenziale FEBBRAIO 2022. Lista di liquidazione n. 5271 del 25/03/2022 di € 24.161,96==. CIG: 7804362B40
332004/04/202204/04/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta LAV.I.T. per il Servizio di lavanolo reso nel mese di Novembre 2021. Lista di liquidazione n. 5272 del 25/03/2022 di € 2.730,53 == CIG: 8752645F22
331904/04/202204/04/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere” reso nel mese di FEBBRAIO 2022 Lista di liquidazione n. 5268 del 25/03/2022 di € 1.169,89== CIG: 8622837E2F
331804/04/202204/04/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio in favore della Pubblica Assistenza "Croce Santa Maria" ONLUS, per delega di pazienti nefropatici. Periodo: GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
331704/04/202204/04/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione in favore della ditta ANTINIA srl per la fornitura di “ contenitori per la raccolta rifiuti”. Lista di liquidazione n. 25284 del 29/12/2021 di € 273,17== CIG: 863368456C
331604/04/202204/04/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €.22.776,47 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di GENNAIO-FEBBRAIO 2022. – Lista di liquidazione n.5217 del 25.03.2022 - CIG. 78169986D0.
331504/04/202204/04/2022DSS4 : Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 10.293,09 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Altamura nel periodo di FEBBRAIO 2022. – Lista di liquidazione n. 5216 del 25.03.2022
331404/04/202204/04/2022 DSS4: Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 12.193,07 per il servizio di vigilanza dinamica reso presso il PTA di Altamura nel periodo di GENNAIO 2022. – Lista di liquidazione n. 4436 del 15.03.2022.
331304/04/202204/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nei mesi di novembre e dicembre 2021 di € 37.014,45= (trentasettemilaquattordici/45). Lista di liquidazione n. 5772 del 01/04/2022.
331201/04/202201/04/2022DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 4604 del 17/03/2022 per un importo di € 381,76 in favore della Ditta A.P.E. s.r.l. per il servizio di disinfezione, disinfestazione e deblattizzazione del Dss n. 11. C.I.G. ( 8316537F6D )
331101/04/202201/04/2022 DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “ Alternativa di L. M. ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 5570 del 30/03/2022. Importo totale liquidato € 772,83 .
331001/04/202201/04/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Autofficina Sapone Vito per la somma complessiva di € 2.415,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture CK887HL, EB789GJ, GE943ML, GE945ML, GE941ML come da lista di liquidazione n. 5347 del 28/03/2022
330901/04/202201/04/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH“. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di gennaio e febbraio 2022 per un importo complessivo di € 164.158,30= (centosessantaquattromilacentocinquantotto/30). Lista di liquidazione n. 5697 del 31/03/2022.
330801/04/202201/04/2022Sig. C.L., presa d'atto delle dimissioni anticipate in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 luglio 2022.
330701/04/202201/04/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.257,00 Iva inclusa come da lista n. 5532 del 30.03.2022 per “Lavori di manutenzione su impianti e dispositivi antincendio in esercizio presso il P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba)” Tema Sistemi S.P.A.
330601/04/202201/04/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.636,00 IVA inclusa come da lista n. 20402 del 25.08.2020 per “Lavori di manutenzione e commutazione dell’impianto di climatizzazione in esercizio presso il Poliambulatorio di via Rossini n. 5 in Adelfia (Ba) D.S.S. n. 10” Perrone Global Service s.r.l.
330501/04/202201/04/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 3.416,00 Iva inclusa come da lista n. 5381 del 29.03.2022 per “Lavori di pulizia e sanificazione dell’UTA e dei canali di mandata e ripresa dell’aria condizionata a servizio della sala operatoria di oculistica presso il P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba)” Società Coop Happy Service
330401/04/202201/04/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.440,00 Iva inclusa come da lista n. 5395 del 29.03.2022 per “Lavori di riparazione e messa in sicurezza finestre, infissi e tapparelle in legno presso il corridoio dell’ex Direzione Amministrativa ubicata nel pad. sud del P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba)” – ditta Paparella Antonio
330301/04/202201/04/2022A.G.T. MANU – Liquidazione di € 3.904,00 compreso IVA come da liste n. 5401 e 5399 del 29.03.2022 - Pellicani & Noviello s.r.l.
330201/04/202201/04/2022DSS 10 - Rendiconto cassa economale spese mese di marzo 2022 €. 1.503,28. Codice economo 215.
330101/04/202201/04/2022Dr. S. M., Dirigente Medico con incarico di Struttura Complessa. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2022
330001/04/202201/04/2022DSS 10 : AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI OCCORRENTI ALLE ANAGRAFI SANITARIE DEL DSS10 ALLA DITTA PUBLIDEA SRL (P. IVA: 01265740777). IMPORTO TOTALE 945,70 (IVA 22% INCLUSA). CIG Z7435D3BF0.
329901/04/202201/04/2022PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO DIPENDENTE R. E.
329801/04/202201/04/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2022 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 566.274,06=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5649 DEL 31/03/2022
329701/04/202201/04/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – FEBBRAIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.5682 DEL 31/03/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 7.584,93.
329601/04/202201/04/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni varie relative alla gestione delle attività socio-riabilitative per gli utenti del Centro Diurno Dipartimentale. Importo complessivo di € 5.763,83=; lista di liquidazione n. 5667 Del 31/03/2022.
329501/04/202201/04/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – GENNAIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.5673 DEL 31/03/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 14.863,33.
329401/04/202201/04/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli-Fasano". Liquidazione e pagamento della fattura relativa alla compensazione prezzi prevista dell’art.1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n.73 e ss.mm.ii.
329301/04/202201/04/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.537.390,97=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5638 DEL 31/03/2022
329201/04/202201/04/2022A.G.P. - Servizio Emergenza Sanitaria “118” postazioni in Convenzione Bari/Cto, Bari/Giovanni XXIII° e Bari/Tribunale – Provvedimenti.
329101/04/202201/04/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo per la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture EZ822YP come da lista di liquidazione n. 5624 del 31/03/2022
329001/04/202201/04/2022DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022
328901/04/202201/04/2022A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. a) punto 2.1 del D. L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di pulizia e sanificazioni UTA, dei canali di mandata e di ripresa dell’aria condizionata a servizio del quartiere operatorio sito al 1° piano del P.O. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Società Cooperativa Happy Service N. CIG ZB235C248C
328801/04/202201/04/2022Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa B.I.
328701/04/202201/04/2022Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa M.D.
328601/04/202201/04/2022Sig.ra P.P. presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 luglio 2022.
328501/04/202201/04/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Trecento software srl per la somma complessiva di € 22.300,64 i.i. resasi necessaria per l’attività di supporto al RUP come da lista di liquidazione n. 5364/2022
328401/04/202201/04/2022Sig.ra F.M.G., presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 luglio 2022.
328301/04/202201/04/2022Sig.ra B.C. presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 luglio 2022.
328201/04/202201/04/2022Sig.ra P.A. presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 luglio 2022.
328101/04/202201/04/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLA STRUTTURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021 DELLA STRUTTURA CODICE EDOTTO 676003, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.076,19=
328001/04/202201/04/2022AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Autorizzazione alla redazione della progettazione delle prime opere di modifica contrattuale. CUP: D77H18001460006
327901/04/202201/04/2022Sig.ra DC.P., presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 luglio 2022.
327801/04/202201/04/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori di manutenzione su impianto elevatore n. 10 ubicato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZEE35C2508 - Ditta KONE S.P.A.
327701/04/202201/04/2022Presa d'atto delle dimissioni volontarie della Sig.ra C.R. - Collaboratore Amm.vo Prof.le
327601/04/202201/04/2022Sig. L.A. presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100 e, contestuale, collocamento in quiescenza con effetto 01 luglio 2022.
327501/04/202201/04/2022Sig. C.N. presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio quota 100 in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza con effetto dal 01 luglio 2022.
327401/04/202201/04/2022Sig.ra S.M., presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 luglio 2022.
327301/04/202201/04/2022A.G.T. MANU – “Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 e liquidazione di € 7.320,00 come da lista n. 5066 del 24.03.2022 per “Lavori di realizzazione impianto gas medicali solo ossigeno presso i nuovi ambulatori di neurologia del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari”- Impianti Servizi Medicali s.r.l. N. CIG Z233464AAB
327201/04/202201/04/2022A.G.T. MANU – “Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 e liquidazione di € 3.416,00 come da lista n. 4881 del 22.03.2022 per “Lavori di fornitura e posa in opera di due nuovi condizionatori presso l’ambulatorio vaccinale del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari”- L.F.M. S.p.A. N. CIG ZE334739B0
327101/04/202201/04/2022Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dott.ssa A.T.
327001/04/202201/04/2022DSS3 Rimborso spese di trasporto a n.41 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 26.797,00=
326901/04/202201/04/2022DSS 13 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE VARIE PER OSSIGENOTERAPIA A LUNGO TERMINE; LISTA N. 3180 Del 25/02/2022- IMPORTO € 60.694,32
326831/03/202231/03/2022DSS UNO - Liquidazione Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI), acconto anno 2022, in favore del Comune di Giovinazzo
326731/03/202231/03/2022Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo :GENNAIO-FEBBRAIO 2022, per complessivi €.52.163,28.
326631/03/202231/03/2022Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 38.865,85= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Febbraio 2022.
326531/03/202231/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la sostituzione di presa a servizio dell'impianto di distribuzione dei gas medicali presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 5523 del 30/03/2022 - Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA.
326431/03/202231/03/2022A.G.T. MANU – “Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 e liquidazione di € 12.200,00 come da lista n. 5478 del 29.03.2022 per “Lavori di sostituzione del quadro elettrico generale del pronto soccorso del P.O. San Paolo di Bari (Ba)”- S.A.E. Impianti di Vito Scavo N. CIG Z71343892A
326331/03/202231/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti antincendio presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 5497 del 29/03/2022 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
326231/03/202231/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ecotransport dei F. lli Siragusa snc per la somma complessiva di € 3.538,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di disostruzione fognaria presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 24877/2021, 23912/2021, 23057/2021, 2624/2022, 2571/2022.
326131/03/202231/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione su impianto n. 4 dedicato al servizio Dialisi presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 5441 del 29/03/2022 - Ditta KONE S.P.A.
326031/03/202231/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Savino Nunzio Impresa Edile per la somma complessiva di € 47.366,00 iva compresa resasi necessaria per le opere edili ed impiantistiche per il trasferimento della cucina e rimodulazione corridoio e bagno della U.O. di Ortopedia del P.O. “San Giacomo” di Monopoli come da lista di liquidazione n. 5358/2022
325931/03/202231/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alla fornitura e messa in opera di segnaletica di indicazione presso la UOSVD Screening Mammografico Rad. Senologica presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 5403 del 29/03/2022 - Ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA M & C.
325831/03/202231/03/2022UOASSI - Liquidazione fatture Telecom TF4 - Periodo Dicembre 2021- Gennaio 2022
325731/03/202231/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta SI. LO Tecnologie srls per la somma complessiva di € 4.270,00 resasi necessaria per lavori di smaltimento e trasporto a discarica autorizzata di materiale di risulta di varia natura presso il Poliambulatorio di Via Caduti di Via Fani come da lista di liquidazione n. 5424/2022
325631/03/202231/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ECOGROUP di Rizzi Francesco Antonio per la somma complessiva di € 1.159,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici e dati presso varie strutture della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 508/2022
325531/03/202231/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ECOGROUP di Rizzi Francesco Antonio per la somma complessiva di € 1.342,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici e dati presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 2611/2022 e 509/2022
325431/03/202231/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta MELIX - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 5 CARRELLI PORTA CARTELLE” per le esigenze delle UU.OO. di Presidio - Lista di liquidazione n. 5407 del 29/03/2022 di €. 5.032,50=iva inclusa – CIG:Z9A355E6C7
325331/03/202231/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl per la somma complessiva di € 4.880,00 resasi necessaria per lavori di ripristino pavimentazione resiliente comprensivi di battiscopa e tinteggiatura vari ambienti presso sede Direzione Generale EX CTO – Lungomare Starita, 6 come da lista di liquidazione n. 5413/2022
325231/03/202231/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alla fornitura e montaggio di segnaletica presso il reparto di Rianimazione del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 5398 del 29/03/2022 - Ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA M & C.
325131/03/202231/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta AR.PE. Tecnology srl per la somma complessiva di € 14.603,40 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici e dati presso varie strutture della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 2568/2022
325031/03/202231/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 50.178,60 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti di climatizzazione presso varie strutture della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 2639/2022 ,4053/2022 ,23914/2021, 22438/2021, 740/2022, 24878/2021, 741/2022, 20837/2021
324931/03/202231/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta ETD srl la somma complessiva di € 854,00 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di manutenzione impianto di videosorveglianza presso il D.S.S. 5 di Grumo Appula e presso la Farmacia Territoriale CTO e di manutenzione impianto illuminazione presso il CSM AREA 4 – Via Podgora di Bari come da lista di liquidazione n. 10939/2021
324831/03/202231/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 79.300,00 come da lista n. 5370 del 28.03.2022 -ditta E.S.A. di DIAFERIA FRANCESCO s.r.l.- per: "lavori di adeguamento edile ed impiantistico propedeutici alla installazione del nuovo mammografo presso il Reparto di Radiologia del P.T.A. di Conversano – DSS 12"
324731/03/202231/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 2.440,00 come da lista n. 5360 del 28.03.2022 -ditta FAVIA F.SCO IMPRESA EDILE- per: "Lavori edili e di tinteggiatura Ambulatorio Veterinario presso il P.T.A. “F.Jaia” di Conversano – DSS 12"
324631/03/202231/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AM-NEXT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 URETERONEFROSCOPIO” per la U.O.C. di Urologia di Presidio - Lista di liquidazione n. 5363 del 28/03/2022 di €. 4.723,84=iva inclusa – CIG:ZBB35323EE
324531/03/202231/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 610,00 IVA inclusa come da lista n. 15747 del 09.06.2020 per “Lavori di ripristino della caldaia di produzione di acqua calda sanitaria in esercizio presso il Poliambulatorio di via Rossini in Adelfia (Ba)” Perrone Global Service s.r.l.
324431/03/202231/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta F.C. Gomme srl per la somma complessiva di € 54,90 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autovettura EZ674YP come da lista di liquidazione n. 5316 del 28/03/2022.
324331/03/202231/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Raffaele Francesco Autocarrozzeria per la somma complessiva di € 290,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 22016 del 09/11/2021
324231/03/202231/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.281,00 IVA inclusa come da lista n. 4583 del 17.03.2022 per “Lavori di disostruzione e lavaggio del tronco fognante a servizio dei bagni del reparto di radiologia e verifica stato di manutenzione tubazione idrico-fognante presso zona deposito dell’U.T.P. del P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba)” Ecotransport dei F.lli Siracusa s.n.c.
324131/03/202231/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente V.M. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
324031/03/202231/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - Lista di liquidazione n. 5245 del 25/03/2022 di €. 26.260,00=i.e.
323931/03/202231/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per il ripristino dei distributori di sapone a servizio dei lavabi chirurgici ubicati presso il Blocco Operatorio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 5230 del 25/03/2022 - TECNO HOSPITAL di Grimaldi Domenico.
323831/03/202231/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione elettrica presso vari reparti e servizi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 5138 del 24/03/2022 - Ditta LFM S.P.A.
323731/03/202231/03/2022_Determinazione Dirigenziale di liquidazione Utenze - Lista 5036 del 24.03.2022 - GN - Enel Energie s.p.a. - Importo totale € 165.237,01 -
323631/03/202231/03/2022Determinazione Dirigenziale Liquidazione Utenze - Lista n. 5034 del 24.03.2022 - GN - Enel Energia s.p.a. - Importo Totale € 265.934,21
323531/03/202231/03/2022AGT – MANU LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 34.034,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE INTERNO ED ESTERNO DCA E AMMODERNAMENTO IMPIANTO TERMICO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE PRESSO IL P.T.A. DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4776 DEL 21/03/2022.
323431/03/202231/03/2022_Determinazione Dirigenziale di liquidazione utenze lista n.5035 del 24.03.2022 - GN - Enel Energie s.p.a.- Importo Totale € 386.843,36
323331/03/202231/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 35.380,00 come da lista n.5132 del 24/03/2022 -ditta MEDILCOM SRL - per "lavori edili ed impiantistici propedeutici all’installazione di apparecchiatura digitale presso il servizio di Radiodiagnostica del Poliambulatorio di Casamassima – D.S.S.13"
323231/03/202231/03/2022AGT – MANU LIQUIDAZIONE SPESA DI € 366,00 A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL, LAVORI DI SOSTITUZIONE SOTTO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL P.O. DI ALTAMURA “F. PERINEI”, COME DA LISTA 4424 DEL 15/03/2022.
323131/03/202231/03/2022AGT – MANU LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.050,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE N. 2 CONDIZIONATORE PRESSO IL REPARTO DI RADIOLOGIA DEL P.O. “F. PERINEI” DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4462 DEL 15/03/2022.
323031/03/202231/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°4978 DEL 23/03/2022 PER UN IMPORTO DI € 13.855,95
322931/03/202231/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Termica Progetti srl per la somma complessiva di € 5.124,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione nella centrale termica del P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 4846 del 22.03.2022
322831/03/202231/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE MESI NOVEMBRE 2021 E DICEMBRE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA B.BRAUN MILANO S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°5560 DEL 30/03/2022 PER UN IMPORTO DI € 1.199,14
322731/03/202231/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE MESI NOVEMBRE 2021 E DICEMBRE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL-EX RUSCH LISTA DI LIQUIDAZIONE N°5514 DEL 30/03/2022 PER UN IMPORTO DI € 1.782,14
322631/03/202231/03/2022DSS 13 Dipendente M.G. dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 di Turi : autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
322531/03/202231/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE MESI NOVEMBRE 2021 E DICEMBRE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA COLOPLAST S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°5442 DEL 29/03/2022 PER UN IMPORTO DI € 17.605,62
322431/03/202231/03/2022DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2021 IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°5387 DEL 29/03/2022. IMPORTO LIQUIDATO € 8.788,97=
322331/03/202231/03/2022DSS n. 13 - Liquidazione fattura a favore della Ditta Tecnosoluzioni S.r.l. di Corigliano d’Otranto (LE) per la fornitura di n. 1 coppia di placche per defibrillatore, come da lista di liquidazione n. 5246 del 25/03/2022, per un importo complessivo di €. 92,72=. CIG ZE033FEB20.
322231/03/202231/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°5315 DEL 28/03/2022 PER UN IMPORTO DI € 183,01
322131/03/202231/03/2022Servizio di trasporto assistito per utenti dializzati. Ditta Diaverum Italia srl come da Lista di liquidazione n.4698 del 18/03/2022 - Importo complessivo € 5.160,24 - Trasporti effettuati nei mesi di ottobre e novembre 2021-
322031/03/202231/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°5083 DEL 24/03/2022 PER UN IMPORTO DI € 13.234,42
321931/03/202231/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°5059 DEL 24/03/2022 PER UN IMPORTO DI € 12.949,97
321831/03/202231/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta FAL di Francesco Antonio Lategola-Edilizia&Impiant per la somma complessiva di € 2.440,00 IVA compresa, resasi necessaria per la fornitura in opera di impianto eliminacode pre-triage container presso il Pronto Soccorso del P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 5037 del 24/03/2022.
321731/03/202231/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°5047 DEL 24/03/2022 PER UN IMPORTO DI € 13.420,12
321631/03/202231/03/2022DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta A.P.E. Srl per il servizio di disinfestazione e derattizzazione, come da lista di liquidazione n. 4954 del 23/03/2022, per un importo complessivo di €. 1.207,80=. - CIG 7872506577.
321531/03/202231/03/2022DSS13 – FORNITURA URGENTE DI N.13 CANNULE TRACHEALI PEEDIATRICHE MODELLO SHILEY 4.5mm CUFFIATE PER IL PICCOLO ASSISTITO C.N. RESIDENTE NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL DSS13 DI GIOIA DEL COLLE (BA). IMPORTO COMPLESSIVO € 351,52=(trecentocinquantuno/52) IVA 4% INCLUSA - CIG Z3735B56D5
321431/03/202231/03/2022DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per il canone di noleggio fotocopiatori, come da lista di liquidazione n. 4875 del 22/03/2022, per un importo complessivo di €. 1.461,38=. CIG 80725574C6 – Z652C26B4F.
321331/03/202231/03/2022OGGETTO: U.O.C. AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti di Dirigente Medico – disciplina “Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” – Liquidazione compenso Commissione Esaminatrice.
321231/03/202231/03/2022AGT – MANU: Determina di affidamento, previa RDO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 dei lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare SISP di Noci alla ditta P.R. Costruzioni P.I. 07947280728 con sede legale alla Zona A, 28/D in Noci (BA). CIG: 9110463FE3
321130/03/202230/03/2022A.G.P. – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti centralizzati di rilevazione dei gas anestetici in continuo e del servizio periodico di monitoraggio igienico – ambientale delle sale operatorie e delle sale critiche appartenenti alle strutture sanitarie della Asl della Provincia di Bari. Presa d’atto sentenza n.411 del 24/03/2022 e ammissione del RTI Bromatos – Air Liquide Sanità Service al prosieguo di gara.
321030/03/202230/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione sanzione amministrativa addebitata dall’Inail per tardiva denuncia di infortunio sul lavoro.
320930/03/202230/03/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Lavori di "Riqualificazione dell’ala ovest del Presidio Territoriale Assistenziale di Noci e realizzazione del Centro Polifunzionale Territoriale". Revoca procedura di gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. 13898 del 09.12.2021 – Attivazione nuova procedura di gara –Approvazione Bando e Disciplinare di gara. CUP D79J21015410006
320830/03/202230/03/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta Togati Ortopedia ". Lista di liquidazione n. 5241 del 25/03/2022. Importo liquidato € 30.704,46
320730/03/202230/03/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti delle ditte Linde Medicale S.r.l. (CIG: Z5035CCE3A) e Vivisol - Home Care Services (CIG: Z6C35CCDEE) per materiale di consumo extra necessario per terapia di ventilazione meccanica domiciliare per assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 1.533,25
320630/03/202230/03/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 13.166,40
320530/03/202230/03/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Serenity SPA ". Lista di liquidazione n. 5234 del 25/03/2022. Importo liquidato € 51.989,28
320430/03/202230/03/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle specialità Zyprexa Vari dosaggi (ATC N05AH03; AIC 033638127, 033638091) e Zemplar (ATC H05BX02; AIC 036374054, 036374080, 036374130) per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Indizione
320330/03/202230/03/2022DSS9 - Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico in favore della ditta Diaverum Italia S.r.l. sede di Acquaviva delle Fonti (BA) per l'importo complessivo di € 2.892,25.
320230/03/202230/03/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Coloplast SPA ". Lista di liquidazione n. 4992 del 23/03/2022. Importo liquidato € 11.269,11
320130/03/202230/03/2022DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Coloplast SPA". Lista di liquidazione n. 4993 del 23/03/2022. Importo liquidato €. 8.702,58
320030/03/202230/03/2022D.C.D. Richiesta art. 42 L.151/2001 dal 01/04/202 per 30 gg.
319930/03/202230/03/2022DSS 9 - MODUGNO: Liquidazione varie fatture per un importo totale di € 25.764,63. Lista di liquidazione n° 5402 del 29/03/2022
319830/03/202230/03/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 8 fiale da 50 ml. del farmaco estero “RIMSO 50%”. Spesa complessiva €uro 672,58 I.V.A. inclusa. C.I.G.:Z2535C6B60.-
319730/03/202230/03/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 4836 del 22/03/2022 . Importo liquidato € 13.231,84
319630/03/202230/03/2022A.G.P.- Apposita procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico ATOSSISCLEROL*IV 5F 2ML 1% e ATOSSISCLEROL *IV 5F 2ML 3% (ATC C05BB02 AIC 022199032 – 022199071) per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. INDIZIONE
319530/03/202230/03/2022A.G.P -Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei farmaci unici DAKTARIN*GEL ORALE 80G 20MG/G ATC A01AB09 AIC 024957060 e HALDOL*IM 5F 1ML 5MG/ML ATC N05AD01 AIC 025373073 per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., INDIZIONE
319430/03/202230/03/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 5240 del 25/03/2022. Importo liquidato € 16.678,52
319330/03/202230/03/2022DSS 10 Liquidazione fattura ditta VIVISOL SRL €. 20.984,96 - CIG 75059119B2. Lista di liquidazione n. 5324 del 28/03/2022.
319230/03/202230/03/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 5259 del 25/03/2022 in favore della ditta PUGLIA MEDICAL SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
319130/03/202230/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente V.G. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
319030/03/202230/03/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di impermeabilizzazione lastrico solare, rifacimento controsoffitto presso il secondo piano RSA di Mola di Bari (Ba)”. Ditta Edil Eurotetti s.r.l. N. CIG Z2835AA63A
318930/03/202230/03/2022P.O. DI VENERE – Affidamento urgente della fornitura di n.10 barelle oleodinamiche occorrenti alla UOC di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;
318830/03/202230/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al mese di gennaio e febbraio 2022 per l’importo complessivo di € 144.478,59=; lista di liquidazione n. 5455 del 29/03/2022.
318730/03/202230/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI GENNAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 195.605,24=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5434 DEL 29/03/2022
318630/03/202230/03/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario Comunità socio-riabilitativa – “Casa di Alberto” (art. 57) – con sede operativa in Viale Salento snc – Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, non autosufficiente per il mese di gennaio 2022 di € 2.934,06= (duemilanovecentotrentaquattro/06). Lista di liquidazione n.5428 del 29/03/2022.
318530/03/202230/03/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 9.798,06 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2022.
318430/03/202230/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di gennaio 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo totale di € 33.262,85= (trentatremiladuecentosessantadue/85). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5421 del 29/03/2022.
318330/03/202230/03/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA PIRRELLI ELEONORA A FAR DATA DAL 01.06.2022.
318230/03/202230/03/2022Direzione Area Socio Sanitario, Fondazione di Culto e di Religione “Oasi di Nazareth”, Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad n. 01 anziana non autosufficiente per i mesi di gennaio e febbraio 2022 di € 2.659,00= (duemilaseicentocinquantanove/00) Lista di liquidazione n.5405 del 29/03/2022.
318130/03/202230/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 208.558,47=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5406 DEL 29/03/2022.
318030/03/202230/03/2022Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di febbraio 2022.
317930/03/202230/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 277.777,99=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5393 DEL 29/03/2022.
317830/03/202230/03/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. GUARIO VITO IN DATA 30.06.2022
317730/03/202230/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 498.960,26= (QUANTO A € 475.200,25= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 23.760,01= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5380 DEL 29/03/2022.
317630/03/202230/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a soggetti disabili per il mese di gennaio 2022 per un importo complessivo di € 15.598,27= (quindicimilacinquecentonovantotto/27). Lista di liquidazione n. 5371 del 28/03/2022.
317530/03/202230/03/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 5257 del 25/03/2022 in favore della ditta BETAFIN SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
317430/03/202230/03/2022DSS14: liquidazione spese carburante in favore del personale dipendente del Dss14, mese di febbraio 2022. Importo: € 1.324,55
317330/03/202230/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente sig.ra D.R.L. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
317230/03/202230/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente M.M. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
317130/03/202230/03/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 5247 del 25/03/2022. Importo liquidato € 11.051,02
317030/03/202230/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.ra M.M.; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
316930/03/202230/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente C.P. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
316830/03/202230/03/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori per la sostituzione di parti guaste e di consumo all'UPS marca "Socomec" a servizio dell'apparecchiatura di Risonanza Magnetica presso il P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: Z4235C065C - Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL.
316730/03/202230/03/2022LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “ X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI” - C.I.G. 8696376C7D - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5232 del 25/03/2022 - IMPORTO €. 18,30.
316630/03/202230/03/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 4768 del 21/03/2022 in favore della ditta SURGIKAL SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
316530/03/202230/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamenti diretto alla ditta Ottopharma srl per la fornitura di n. 6 confezioni del farmaco estero Mnesis.
316430/03/202230/03/2022Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n.ro 5375 del 28.03.2021 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP METROPOLITANA ASL BA nel mese di dicembre 2021 per un importo complessivo di € 90.600,00.
316330/03/202230/03/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- SIAV A NORD Bonifica sanitaria della Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini bufalini e della brucellosi negli allevamenti ovi-caprini. Indennità di abbattimento per TBC-BRC-LEB, in favore dell’Az. Zootecnica “IT041BA021”.
316230/03/202230/03/2022Dipartimento di Prevenzione - Presa d'atto liquidazione liste n° 1198 e 1199 del 26/01/2022 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2021 per un importo complessivo di € 108.890,00.
316130/03/202230/03/2022Liquidazione fatture Azienda Convatec Italia srl - lista 5120 del 24/03/2022
316030/03/202230/03/2022D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ASSISTITI NEFROPATICI" PERIODO GENNA-FEBBRAIO 2022 € 9.056,34
315930/03/202230/03/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori di manutenzione dell'impianto n. 30 mediante la sostituzione di componenti (funi di trazione e puleggia) presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZF435B55CF - Ditta KONE S.P.A.
315830/03/202230/03/2022Dipartimento di Prevenzione - Presa d'atto liquidazione lista n° 4588 del 17/03/2022 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2021 per un importo complessivo di € 21.120,00.
315730/03/202230/03/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di manutenzione urgente impiantistica ed edile c/o il P. Seminterrato Poliambulatorio di Via Fani in Bari ditta ERON Srl P.I. 08553260723 con sede legale alla Via Pasquale Sabini, 2 in Altamura (BA) – 70022. CIG: ZB535A13E7
315630/03/202230/03/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa al servizio trimestrale (dal 01/04/2022 al 30/06/2022) di assistenza per la gestione dei guasti, anomalie, segnalazioni allarmi e operazioni di reset della centrale rilevazione incendi presso il pad. "B" del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z6B3599611 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
315530/03/202230/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture per compenso medici a contratto di lavoro autonomo presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 4411 del 15/03/2022.
315430/03/202230/03/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (art.57) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119,200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di gennaio 2022 di € 23.753,89= (ventitremilasettecentocinquantatré/89). Lista di liquidazione n. 5373 del 28/03/2022.
315329/03/202229/03/2022P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 dip. G.A.V.N. .
315229/03/202229/03/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle specialità Risperdal Vari dosaggi (ATC N05AX08; AIC 028752071, 028752083 e 028752095) ditta JANSSEN-CILAG S.P.A., Envarsus (ATC L04AD02; AIC 043531058) ditta CHIESI ITALIA SPA e Cialis (ATC G04BE08; AIC 035672056) ditta ELI LILLY ITALIA S.P.A.; per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Indizione.
315129/03/202229/03/2022Sig.ra I.C. dipendente a tempo indeterminato -Aspettativa senza assegni art. 12 comma 1 CCNL 20/09/2001
315029/03/202229/03/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei farmaci unici ADDAMEL N 7,7 MG/10ML ATC B05XA30 AIC F029231038 e PEDITRACE* INFUS 10FL 10ML ATC B05XA30 AIC F029284015, per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i INDIZIONE
314929/03/202229/03/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.5251 del 25/03/2022 in favore della ditta MALVESTIO S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.4 “Paraventi” da destinare alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere, per un importo di €712,48= iva inclusa.
314829/03/202229/03/2022A.G.P- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco innovativo MYALEPTA (METRELEPTINA) vari dosaggi ATC A16AA07 (MYALEPTA 30 FL SC 5,8MG AIC 046926061, MYALEPTA 30 FL SC 11,3MG AIC 046926022, MYALEPTA 30 FL SC 3MG AIC 046926046), per un periodo di un anno oltre l’opzione di proroga di ulteriori 6 mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., INDIZIONE
314729/03/202229/03/2022P.O. Putignano – Proroga noleggio per la durata di sei mesi alla ditta Carl Zeiss spa per l’affidamento mediante la formula di noleggio di un Fluorangiografo completo di tavolo asimmetrico a sollevamento elettrico compreso di stampante a colori e manutenzione Full-Risk per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Putignano - spesa complessiva € 21.411,00 = - CIG: Z973306A1F.
314629/03/202229/03/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle specialità uniche BIOARGININA*IV FL 20G 500 ML ATC A05BA AIC 017432016, FITOSTIMOLINE*CREMA 32G 15%+1% ATC D03AX49 AIC 009115027, FITOSTIMOLINE*10GARZE 15% ATC D03AX49 AIC 009115039, per un periodo di un anno oltre l’opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. INDIZIONE
314529/03/202229/03/2022P.O. BARI SUD – Fornitura in service di un sistema gestito da software in grado di processare automaticamente i prelievi destinati all’esame citologico su strato sottile, dei relativi reagenti e del materiale di consumo per il periodo 01/01/2022 – 30/06/2022. – Rettifica conto
314429/03/202229/03/2022DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI UN CARRELLO SERVOSCALA RETTILINEO PER ASSISTITO L.F. DEL DSS DI BARI - FORNITORE VIMEC SRL - CIG ZE035BCAFA
314329/03/202229/03/2022A.G.P. - Procedura negoziata, ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta Apulia Hospital Srl, unica ditta rivenditrice autorizzata, del materiale di consumo per infusione continua di epoprostenolo sodico: Cassetta Serbatoio da 100 MLCOD.21 (Cnd A080201, Codice Repertorio 41422) e Tubi Prolunga 152CM C/Valvola e Filtro (Cnd A03020101, Codice Repertorio 41984), al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti in trattamento - AGGIUDICAZIONE
314229/03/202229/03/2022DSS3: rendicontazione procedure acquisizione beni e servizi mesi gennaio-febbraio 2022
314129/03/202229/03/2022A.G.P. - Premio assicurativo polizza Fidejussoria UnipolSai Assicurazioni – Bari. Lista di Liquidazione n.4961 del 23.03.2022
314029/03/202229/03/2022DSS12 LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.7.527,69 IN FAVORE DELLA DITTA ANTINIA SRL PER LA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI GEN/DIC 2022.
313929/03/202229/03/2022OGGETTO: P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura di rotoli di carta termica per il sistema eliminacode dei Cup dei P.P.O.O. Di Venere e Fallacara. SMART CIG: Z3035B62AC.
313829/03/202229/03/2022P.O. “Bari Sud” : “Di Venere “ – “Fallacara” immissione permessi Legge 104/92 banca dati dati “Perla PA” anno 2021; rinnovi anno 2022 .
313729/03/202229/03/2022Liquidazione fatture per la fornitura di ossigenoterapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica residenti nel territorio del DSS 11.
313629/03/202229/03/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del dispositivo esclusivo per continuità assistenziale Catetere per ureterostomia mono JCOD. BJ30 - per un periodo di un anno, con opzione di proroga di un anno, ai sensi dell’art.106 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
313529/03/202229/03/2022D.S.S. di Bari - Cassa 213 – Rettifica Determina Dirigenziale n. 2390 del 09/03/2022.
313428/03/202228/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per i mesi di gennaio e febbraio 2022 di € 26.977,52= (ventiseimilanovecentosettantasette/52). Lista di liquidazione n.5359 del 28/03/2022.
313328/03/202228/03/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. NUOVA MENTE S.R.L.S. – GENNAIO/FEBBRAIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.5356 DEL 28/03/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 6.653,74.
313228/03/202228/03/2022Liquidazione orario lavoro straordinario svolto dal personale della SBL nel mese di febbraio 2022.
313128/03/202228/03/2022Giudice di Pace di Bari - R.G. n. 8336/2021 - Decreto ingiuntivo n. 4364/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 143,10.
313028/03/202228/03/2022Atto di diffida notificato dal sig. D.T.P. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.995,00).
312928/03/202228/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 7.320,00 come da lista n.5051 del 24/03/2022 -ditta AZIENDA ARTIGIANA DI ZONNO M. & C. SNC - per "lavori di ripristino tubazioni acqua calda e ricircolo posizionate a soffitto con sostituzione componentistica presso studio medico, bagno e deposito farmaci presso la Farmacia Ospedaliera del P.T.A. di Conversano - D.S.S. 12"
312828/03/202228/03/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione, per la riparazione ed il ripristino funzionale dell’impianto di depurazione acque reflue in esercizio presso il P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. - CIG: Z7D35B38AD
312728/03/202228/03/2022DSS13 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SERENITY SPA PER LA FORNITURA DI UN AUSILIO PER INCONTINENZA FUORI GARA, PER L’ASSISTITA P.M. RESIDENTE NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL DSS13 DI GIOIA DEL COLLE (BA). IMPORTO COMPLESSIVO € 462,47= (IVA 4% INCLUSA) - CIG Z5C35A8A15
312628/03/202228/03/2022A.G.T. - MANU: Determina di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 120/2020 e successivamente anche dalla Legge 108/2021, dei lavori di manutenzione relativi alla tinteggiatura dell’intero reparto di medicina interna donne presso il P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta, alla ditta “Bardia Walter S.r.l.”, P.IVA 02448920732 e sede legale in via Minniti 42/E 74121 Taranto, per la somma di € 32.940,00 IVA INCLUSA. CIG: Z4F3581219
312528/03/202228/03/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 dei lavori di riqualificazione di un bagno ubicato al piano interrato del P.O. "Umberto I" di Corato (BA) alla ditta EMNI GROUP SRLS P.I. 08347910724 con sede legale alla Via S. Spaventa, 27 in Ruvo di Puglia (BA) – 70037.CIG: Z5935556C7
312428/03/202228/03/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. ASSOCIAZIONE COMUNITA’ EMMANUEL – GENNAIO/FEBBRAIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.5334 DEL 28/03/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 13.483,61.
312328/03/202228/03/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per il mese di gennaio e febbraio 2022 per l’importo di € 163.196,73= lista di liquidazione n. 5332 del 28/03/2022.
312228/03/202228/03/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per i mesi da ottobre 2021 a dicembre 2021, riferite al secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i, di € 21.367,00= (ventunomilatrecentosessantasette/00). Lista di liquidazione n.5171 del 24/03/2022.
312128/03/202228/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “ASP Romanelli Palmieri” di Monopoli, Ente Gestore: “Progetto Vita” Società Cooperativa Sociale. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità di gennaio e febbraio 2022 per un importo totale di € 19.951,21= (diciannovemilanovecentocinquantuno/21). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5142 del 24/03/2022.
312028/03/202228/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P Appalti per la somma complessiva di € 5.856,00 resasi necessaria per lavori di ripristino e manutenzione porte presso la Cappellania del P.O. “Di Venere” di Carbonara - Bari come da lista di liquidazione n. 5125/2022
311928/03/202228/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Minafra Vito la somma complessiva di € 15.614,78 iva inclusa resasi necessaria per i lavori di verifica funzionalità degli apparati Beghelli installato presso le sedi di Continuità assistenziale presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 2629/2022
311828/03/202228/03/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2022, per l’importo complessivo di € 25.263,46= (venticinquemiladuecentosessantatre/46). Lista di liquidazione n. 4999 del 23/03/2022.
311728/03/202228/03/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2022 per l’importo complessivo di € 35.499,51= (trentacinquemilaquattrocentonovantanove/51). Lista di liquidazione n. 4998 del 23/03/2022.
311628/03/202228/03/2022Dss12. Liquidazione fattura Ditta AM-NEXT SRL, per nuova fornitura “Ottica STORZ” per Isteroscopio. Anno 2021. Importo € 2.965,82 (IVA inclusa). CIG Z39335C5F4.
311528/03/202228/03/2022Liquidazione fatture riguardanti il noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare in favore della Ditta Sapio life. Lista di liquidazione n. 4587 del 17/03/2022. CIG 5178740F6D
311428/03/202228/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” nei mesi di gennaio e febbraio 2022 di € 20.298,95= (ventimiladuecentonovantotto/95). Lista di liquidazione n. 5264 del 25/03/2022.
311328/03/202228/03/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 9.098,46 . Gennaio Febbraio 2022.
311228/03/202228/03/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale erogata in favore di soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per i mesi di gennaio e febbraio 2022 ivi compreso importi trattenuti a scopo cautelativo relativi ai mesi da aprile a dicembre 2021 per un importo complessivo di € 16.393,67= (sedicimilatrecentonovantatré/67). Lista di liquidazione n. 5237 del 25/03/2022.
311128/03/202228/03/2022DSS9 – MODUGNO - Liquidazione fatture emesse da Auxilium Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Roma (RM), a fronte della fornitura delle prestazioni di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale erogate ad Assistiti del DSS 9 – Modugno (BA). Lista di liquidazione n°5065 del 24/03/2022 - CIG: 7804362B40, Importo totale € 7.018,86, IVA inclusa.
311028/03/202228/03/2022DSS9 - Liquidazione fatture esercizio commerciale Shop Service Soc. Coop., per un importo complessivo pari ad € 25.543,68.
310928/03/202228/03/2022Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- R.S.S.A. Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese di Novembre 2021, e Regolamento Contabile tra fatture e Note di Credito, per l’importo complessivo di €42.037,25==. Lista di liquidazione n.5227 del 25/03/2022 di €42.037,25==.
310828/03/202228/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “NEW EDEN” di Turi (BA), Ente Gestore: LE.BI.PA.MI. Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità di gennaio e febbraio 2022 per un importo totale di € 16.391,57= (sedicimilatrecentonovantuno/57). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5220 del 25/03/2022.
310728/03/202228/03/2022Liquidazione fatture Azienda Teleflex Medical srl-ex Rusch - lista n. 4989 del 23/03/2022
310628/03/202228/03/2022Liquidazione fatture azienda Coloplast SpA - lista n. 4980 del 23/03/2022
310528/03/202228/03/2022LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022
310428/03/202228/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione prestazione aggiuntive gennaio 2022 - Raccolta sangue esterne festive
310328/03/202228/03/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr.ssa Di Rienzo Teresa.
310228/03/202228/03/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – FEBBRAIO 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.4977 E N.4982 DEL 23/03/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 21.045,56.
310128/03/202228/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione prestazioni di guardie a gettone dott B.P. 2021
310028/03/202228/03/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – FEBBRAIO 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.4873, N.4878, N.4969, N.5049 E N.5077. IMPORTO COMPLESSIVO € 16.448,07.
309928/03/202228/03/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. COMUNITA’ INCONTRO ONLUS – GENNAIO/FEBBRAIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.5067 DEL 24/03/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 8.285,37.
309828/03/202228/03/2022Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - lista 5099 del 24/03/2022
309728/03/202228/03/2022Liquidazione lista n. 5092 del 24/03/2022 di ausili protesici monouso
309628/03/202228/03/2022Liquidazione in favore della Associazione AmoPuglia Onlus fatture per prestazioni di Assistenza Domiciliare Oncologica. Lista n. 5076.
309528/03/202228/03/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI GENNAIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.714.967,86= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.183.188,15=
309428/03/202228/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al mese di gennaio e febbraio 2022 per complessivi € 42.006,20= Lista di liquidazione n. 5094 del 24/03/2022.
309328/03/202228/03/2022DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore delle Società "DIAVERUM Italia SRL". Lista di liquidazione n. 4988 del 23/03/2022. - €. 2.419,20.
309228/03/202228/03/2022AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 - “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA)". Revoca procedura di gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. 13368 del 25.11.2021 – Attivazione nuova procedura di gara – Approvazione Bando e Disciplinare di gara. CUP D47H19003860006
309128/03/202228/03/2022Liquidazione fatture Azienda Coloplast SpA - lista n. 5072 del 24/03/2022
309028/03/202228/03/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Febbraio 2022. Importo €=1.197,58 =.
308928/03/202228/03/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Febbraio 2022. Importo €=2.509,04=.
308828/03/202228/03/2022Dss12. Rettifica Determinazione Dirigenziale n.2259 del 07/03/2022. Nuova attribuzione Conto Economico.
308728/03/202228/03/2022 DSS2- “Liquidazione fattura in favore della ATS di Brescia per fornitura di presidi per diabetici al paziente A.R..”
308628/03/202228/03/2022Dr. R. G., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
308528/03/202228/03/2022Dr.ssa R. R., Dirigente Medico con incarico di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
308428/03/202228/03/2022Dr. D. A. F., Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2022
308328/03/202228/03/2022AGRU-UOGAPC : Trasferimento studio dr.ssa Pisicoli Palma
308228/03/202228/03/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Marzo 2022 - Lista n° 5306/2022
308128/03/202228/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2022 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 189.907,03=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5262 DEL 25/03/2022
308028/03/202228/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 654.140,80=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5263 DEL 25/03/2022.
307928/03/202228/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2022, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 742.119,20=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 5252 DEL 25/03/2022.
307828/03/202228/03/2022Dr. B. L., Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2022
307728/03/202228/03/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 367,59# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi COVID.
307628/03/202228/03/2022DSS14: Liquidazione da lista n. 4983 del 23/03/2022 in favore dell'Azienda San. loc. della Romagna per ricovero extra regionale disposto nei confronti di un assistito residente nel comune di Locorotondo. Importo: € 912
307528/03/202228/03/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore della Società Cooperativa ARL Onlus "EIRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : FEBBRAIO 2022.
307428/03/202228/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia-.Dipendente sig. G.M. Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D.Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
307328/03/202228/03/2022DSS 9 MODUGNO – Liquidazione fatture elencate nella Lista di Liquidazione n. 4963 del 23/03/2022 a favore della ditta SERENITY S.p.A. di Ortona-CH (cod. 62831) - Codice CIG 82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza - Importo totale € 53.066,05, IVA 4% inclusa.
307225/03/202225/03/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione Volontaria Emergenza Soccorso per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: FEBBRAIO 2022.
307125/03/202225/03/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.071,88# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere i Centri Dialisi COVID.
307025/03/202225/03/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2021-2027 - "Adeguamento antincendio e rifunzionalizzazione dell’ex C.T.O. di Bari. Lavori edili ed impiantistici presso l’edificio di Direzione dell’Azienda Sanitaria Locale BA” Approvazione progetto ed indizione di gara CUP: D96G19000550006
306925/03/202225/03/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Oasi Center”, con sede operativa in Triggiano (BA) alla via Fringuello, 10 gestito dal “Consorzio Sant’Antonio” riferito alle mensilità da settembre a dicembre 2021 per l’importo complessivo di € 65.776,60= (sessantacinquemilasettecentosettantasei/60). Lista di liquidazione n. 4907 del 22/03/2022.
306825/03/202225/03/2022DSS5: LIQUIDAZIONE FATTUREDI NOLEGGIO ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA VITALAIRE ITALIA S.P.A. PER UN IMPORTO DI €. 565,16 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4795 DEL 21/03/2022.
306725/03/202225/03/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori per la sostituzione di gruppo frigo a servizio dell'elio avente le stesse caratteristiche tecniche di quello esistente, presso la Risonanza Magnetica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z8335AC2AD - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
306625/03/202225/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Dipendente C.F. - Concessione congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
306525/03/202225/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura ditta TECNOSOLUZIONI s.r.l. per la fornitura concernente “Aggiornamento tecnologico dell’analizzatore di ossido nitrico Espirato FeNO” destinato alla U.O. Riabilitazione Pneumologica come da lista di liquidazione n. 4830 del 22/03/2022 per un importo di € 4.710,12. CIG Z0833C0C7B.
306425/03/202225/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - Lista di liquidazione n. 4789 del 21/03/2022 di €. 66.760,00=i.e.
306325/03/202225/03/2022DSS14: Liquidazione prestazione aggiuntiva resa da medico specialista del Dss11 per assistito afferente al Dss14. Importo da liquidare: € 182,28
306225/03/202225/03/2022NPIA ASL BA – Area Sud. Rimborso chilometrico al personale dipendente per utilizzo del mezzo proprio relativo all’anno 2021.
306125/03/202225/03/2022AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità FESR 2014-2020 Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. “Di Venere” da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica. Approvazione opere di modifica contrattuale CUP: D92C190000500066; CIG: 7960003247
306025/03/202225/03/2022AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014-2020 – Cod. MIRWEB A0912.54 “Lavori di rifunzionalizzazione dell’Ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I.” Anticipazione Contrattuale CUP D87E13001810002 CIG 8533926285
305925/03/202225/03/2022OGGETTO : Rimborso spese sostenute dal personale dipendente dello SPeSAL Area Sud per la partecipazione al corso ECM “ La prevenzione degli infortuni sul lavoro : un problema di sanità pubblica “ presso sede ASL di Lecce in data 26 e 27 novembre 2021.
305825/03/202225/03/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di FEBBRAIO 2022. Spesa complessiva € 25.179,60.
305725/03/202225/03/2022P.O.Putignano-Sig. D.V.A. Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
305625/03/202225/03/2022P.O. "Di Venere - Rendiconto spese sostenute nel mese di Febbraio 2022 - Cassa 212 - Rettifica
305525/03/202225/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 16.470,00 come da lista n.4966 del 23/03/2022 -ditta MIC.A. s.r.l.- per "lavori di Manutenzione Ord. su impianti di illuminazione delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del D.S.S.12 e D.S.S.13"
305425/03/202225/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nel mese di Dicembre 2021 per un importo complessivo di € 21.606,14= (ventunomilaseicentosei/14). Lista di Liquidazione n. 4990 del 23/03/2022.
305325/03/202225/03/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2022, per un importo complessivo di € 35.762,60= (trentacinquemilasettecentosessantadue/60). Lista di liquidazione n. 4975 del 23/03/2022.
305225/03/202225/03/2022Rettifica Determinazione Dirigenziale n.2565 del 14/03/2022
305125/03/202225/03/2022P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151 dip. D.S.I.
305025/03/202225/03/2022Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di febbraio 2022.
304925/03/202225/03/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza. in favore della Ditta Coloplast S.p.A.. Lista n. 4974
304825/03/202225/03/2022P.O. Monopoli: Rettifica Determina Dirigenziale n° 2102 del 02/03/2022 Cassa Economale n° 219.
304725/03/202225/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità di Dicembre 2021 per un importo complessivo di € 22.915,20= (ventiduemilanovecentoquindici/20). Lista di Liquidazione n.4967 del 23/03/2022.
304625/03/202225/03/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Medicair Sud s.r.l. per materiale di consumo extra necessario per ventilo terapia - assistita del Dss14. Importo complessivo: € 64,02. CIG: ZB435B6BC7
304525/03/202225/03/2022D.S.S.N.2 Liquidazione fattura – Ditta X-GIAMMAGUARD di Laura Pini per Servizio di dosimetria per gli ambienti e i dipendenti radioesposti – come da lista di liquidazione n.4960 del 23/03/2022.
304425/03/202225/03/2022P.O. Bari Sud “Di Venere”- “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Gennaio 2022
304325/03/202225/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 30.976,28=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4807 DEL 21/03/2022
304225/03/202225/03/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alla mensilità di gennaio e febbraio 2022 per l’importo complessivo di € 30.466,65= (trentamilaquattrocentosessantasei/65). Lista di liquidazione n. 4945 del 22/03/2022.
304125/03/202225/03/2022Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. periodo ottobre, novembre e dicembre 2021. V.A.
304024/03/202224/03/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti “La Città della Memoria” - Ente gestore: “Contesto Società Cooperativa Sociale”, con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2022, per l’importo complessivo di € 7.102,36= (settemilacentodue/36). Lista di liquidazione n. 4914 del 22/03/2022.
303924/03/202224/03/2022P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di Scaffalatura Metallica/Zincata e di relativa posa in opera occorrente per i reparti di Ortopedia, Rianimazione e Dialisi del P.O. di Putignano - spesa complessiva €. 3.805,18= - CIG: Z8935534A7.
303824/03/202224/03/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari come da lista di liquidazione n. 4927 del 22/03/2022 per l'importo complessivo di € 2.026,39
303724/03/202224/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia-.Dipendente sig. N.R.Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D.Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.Revoca determinazione n.841 del 02/02/2022.
303624/03/202224/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 6.222,00 come da lista n. 4863 del 22.03.2022 -ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l.- per: "per lavori di Manutenzione ordinaria di minuto e mantenimento sugli impianti di climatizzazione delle strutture immobiliari di competenza dell’UTP del D.S.S.12. e D.S.S.13"
303524/03/202224/03/2022Distretto Socio Sanitario n. 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 -Dipendente M.M.
303424/03/202224/03/2022DSS14: Liquidazione da lista n. 4903 nei confronti della Zoll Medical Italia S.r.l. per la fornitura di n. 2 Defibrillatori Semiautomatici destinati alle sedi del Dss14. Importo complessivo: € 5.242,47
303324/03/202224/03/2022DSS5- Liquidazione straordinario al personale del Comparto. Competenze ANNO 2021
303224/03/202224/03/2022Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie per ventiloterapia domiciliare fornite ad utenti del DSS2, come da lista di liquidazione n. 4710 del 18/03/2022.
303124/03/202224/03/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., relativa alle mensilità di gennaio e febbraio 2022 per un importo complessivo di € 29.479,13= (ventinovemilaquattrocentosettantanove/13). Lista di liquidazione n. 4869 del 22/03/2022.
303024/03/202224/03/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 17.178,32
302924/03/202224/03/2022DSS14: Liquidazione da lista n. 4879 del 22/03/2022 in favore dell'Azienda Usl5 di Pisa-Toscana, per assistenza integrativa erogata nel periodo gennaio - maggio 2021 nei confronti di un assistito residente nel territorio del Dss14. Importo complessivo: € 153,73
302824/03/202224/03/2022B.V.M. - C.P.S. Infermiere. presa d'atto della revoca delle dimissioni volontarie.
302724/03/202224/03/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA "SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO: € 16.717,25. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4874 DEL 22/03/2022.
302624/03/202224/03/2022Dipendente Sig. M.F. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1°settembre 2022.-
302524/03/202224/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità di gennaio e febbraio 2022 per un importo totale di € 73.638,40= (settantatremilaseicentotrentotto/40). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 4861 del 22/03/2022.
302424/03/202224/03/2022Determina di liquidazione ausili protesici. Lista di liquidazione 4858 del 22/03/2022
302324/03/202224/03/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alle mensilità di gennaio e febbraio 2022, per un importo complessivo di € 48.901,86= (quarantottomilanovecentouno/86). Lista di liquidazione n. 4852 del 22/03/2022.
302224/03/202224/03/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditta Puglia life SRL ". Lista di liquidazione n. 4840 del 22/03/2022. Importo liquidato € 48.533,99
302124/03/202224/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.270,00 come da lista n. 4853 del 22.03.2022 -ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l.- per: "Lavori di riparazione gruppo frigo con sostituzione controllore programmabile per pompe di calore a servizio delle Sale Operatorie del P.T.A. di Gioia del Colle – D.S.S.13"
302024/03/202224/03/2022DSS 10 Affidamento fornitura di stampati occorrenti al servizio protesi del dss 10 alla ditta PUBLIDEA SRL (P.I.VA: 01265740777). Importo totale: €. 531,44(IVA 22% inclusa). CIG: Z1235A8FA1.
301924/03/202224/03/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.656,75 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2022.
301824/03/202224/03/2022DSS 10 Liquidazione fattura ditta VIVISOL SRL €. 4.755,36 - CIG 8577310C1E - 75059119B2. Lista di liquidazione n. 4705 del 18/03/2022.
301724/03/202224/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “SAN PIO” (ex art. 66) ubicata in Adelfia alla Via Generale Scattaglia n.c., ente gestore “S.A.AP. s.r.l.”. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale ad utenti anziani non autosufficienti nei mesi di gennaio e febbraio 2022 e da luglio 2020 a febbraio 2022 (integrazione n. 2 utenti validati primo 30% D.G.R. 1006) di € 71.895,41= (settantunomilaottocentonovantacinque/41). Lista di liquidazione n. 4838 del 22/03/2022.
301624/03/202224/03/2022A.G.R.U. - Dipendente M.G. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011. Determinazione Dirigenziale n. 11910 del 22/10/2021 – RETTIFICA.
301524/03/202224/03/2022DSS BARI - Liquidazione fattura ditta Farmacia Cerno' - Lista di liquidazione 4842 del 22.03.2022. Importo liquidato € 332,80.CIG ZA7335BF53.
301424/03/202224/03/2022Liquidazione fatture Azienda Convatec Italia srl - lista n. 4844 del 22/03/2022
301324/03/202224/03/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.348,73 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2022.
301224/03/202224/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 8.174,00 come da lista n. 4835 del 22.03.2022 -ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l.- per: "lavori di Manutenzione ordinaria di minuto e mantenimento sugli impianti di climatizzazione delle strutture immobiliari di competenza dell’UTP del D.S.S.12. e D.S.S.13
301124/03/202224/03/2022DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI MARZO 3° INVIO 2022
301024/03/202224/03/2022Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY. CIG 6968183B76. Lista di liquidazione n. 4834 del 22/03/2022.
300924/03/202224/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fatture dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti - Lista di Liquidazione n. 4667 del 18/03/2022 di €. 1.023,22=i.e.
300824/03/202224/03/2022P.O. Monopoli - Liquidazione in favore dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale "F. Miulli" di Acquaviva delle fonti (Ba) come da lista di liquidazione n. 4829 del 22/03/2022 per l'importo complessivo di € 366,30
300724/03/202224/03/2022A.G.R.U. - Dipendente D.A.S. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
300624/03/202224/03/2022D.S.S.N.5- Liquidazione rimborsi Vaccinoterapia L.R. 14/2004 art.22. Mese di OTTOBRE 2021.
300524/03/202224/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la disostruzione di condotte fognarie presso vari luoghi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 4718 del 18/03/2022 - Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO.
300424/03/202224/03/2022P.O. Monopoli - Liquidazione in favore dell'Ente Ospedaliero Saverio De Bellis di Castellana Grotte (Ba) come da lista di liquidazione 4822 del 22/03/2022 per l'importo complessivo di € 1.242,00
300324/03/202224/03/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Dicembre 2021, per l’importo di €38.265,72== (€ Trentottomiladuecentosessantacinque,/72). Lista di Liquidazione n.4820 del 22/03/2022 di €38.265,72==.
300224/03/202224/03/2022Atto di diffida notificato da C.F. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 580,00).
300124/03/202224/03/2022UOASSI - Liquidazione Fatture Fastweb TF5 - Fatture Gennaio-Febbraio 2022
300023/03/202223/03/2022AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima febbraio 2022.
299923/03/202223/03/2022AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo febbraio - acconto marzo 2022.
299823/03/202223/03/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Dicembre 2021.VII^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2424 del 28/12/2021
299723/03/202223/03/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA).Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale in favore di n.1 disabile grave per i mesi di Gennaio e Febbraio 2022, di €17.700,00 (diciasettemilasettecento/00). Lista di liquidazione n.4725 del 18/03/2022.
299623/03/202223/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di gennaio e febbraio 2022 per un importo totale di € 2.663,13= (duemilaseicentosessantatre/13). Lista di liquidazione n.4684 del 18/03/2022.
299523/03/202223/03/2022Atto di diffida notificato da P.P. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.000,00).
299423/03/202223/03/2022Liquidazione prestazioni ADI di II° e III° livello in favore della Società Coop. Soc. Auxilium relative al mese di gennaio 2022. Lista n. 4501.
299323/03/202223/03/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA), per i mesi di gennaio e febbraio 2022 per complessivi € 54.933,00= (cinquantaquattromilanovecentotrentatré/00). Lista di liquidazione n. 4651 del 17/03/2022
299223/03/202223/03/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di FEBBRAIO 2022. Spesa complessiva € 68.194,75.
299123/03/202223/03/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di FEBBRAIO 2022. Spesa complessiva € 44.064,30.
299023/03/202223/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Impianti Servizi Medicali srl per la somma complessiva di € 25.010,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e movimentazione bombole di ossigeno e gas medicinale presso le centrali gas del P.T.A. di Bitonto – D.S.S. 3 come da lista di liquidazione n. 4823 del 22/03/2022.
298923/03/202223/03/2022A.G.R.U. - Dipendente T.A. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
298823/03/202223/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia- Dipendente C.A. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
298723/03/202223/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia -Dipendente D.F. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 6 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
298623/03/202223/03/2022AGP – Affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. della fornitura di n.1 frigorifero ad uso domestico
298523/03/202223/03/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 1.708,00 lista n.ro 4601 del 17/03/2022 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO SRL per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
298423/03/202223/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 6.954,00 come da lista n.4817 del 21/03/2022 -ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l.- per "per lavori di Manutenzione ordinaria di minuto e mantenimento sugli impianti di climatizzazione delle strutture immobiliari di competenza dell’UTP del P.T.A. “F. Jaia” di Conversano D.S.S.12"
298323/03/202223/03/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 549,00 lista n.ro 4363 del 14/03/2022 a favore della ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D’ELIA M&C, per lavori di realizzazione e installazione targhe segnaletiche la U.O. di chirurgia del P.O. di Putignano.
298223/03/202223/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 7.320,00 come da lista n.4815 del 21/03/2022 -ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l.- per "Lavori di sostituzione filtri UTA e filtri assoluti per impianto di climatizzazione delle Sale Operatorie del P.T.A. “Paradiso” di Gioia del Colle - D.S.S. 13" - CIG: ZE2315A736
298123/03/202223/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 46.970,00 come da lista n.4621 del 17/03/2022 -ditta SOL S.p.A.- per "fornitura e posa in opera di nuovo impianto di produzione di aria compressa per uso medicale presso il P.T.A. di Conversano – D.S.S.12" - CIG: Z5B2EE6B2E
298023/03/202223/03/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 4767 del 21/03/2022 in favore della ditta MEDICAIR SUD SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
297923/03/202223/03/2022A.A. - C.P.S. Logopedista. Presa d'atto della revoca delle dimissioni volontarie.
297823/03/202223/03/2022DSS9 - Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C – Lista di liquidazione n. 4759 del 21/03/2022.
297723/03/202223/03/2022DSS9: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ALLA DITTA "ANTINIA S.R.L." PER SGOMBERO ARREDI FUORI USO E BENI NON INVENTARIATI. IMPORTO TOTALE :€ 488,00 (IVA 22% INCLUSA). CIG: Z4135A6A4B.
297623/03/202223/03/2022DSS9 – Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Associazione di Volontariato Volontari on the Road, Associazione Volontaria Emergenza Soccorso ed Ass. S. Domenico O.D.V. per il mese di dicembre 2021, per un importo complessivo di € 2.481,15.
297523/03/202223/03/2022AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità dell’esito gara dei lavori “Rifunzionalizzazione vecchio Presidio Ospedaliero per riconversione in P.T.A di Ruvo di Puglia (BA). CUP D51B19000170006; CIG: 7960003247
297423/03/202223/03/2022AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità dell’esito di gara lavori “Adeguamento e sistemazione dell’impianto di climatizzazione secondo e terzo piano, compreso sostituzione degli infissi dell’ex P.O. Paradiso di Gioia del Colle (BA)” CUP: D61E13000300002; CIG: 7960003247
297323/03/202223/03/2022AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità “Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. “Di Venere” da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica”. Opere complementari. CUP: D92C190000500066; CIG:7960003247
297223/03/202223/03/2022AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità bando di gara FESR 2014-2020 “lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di via Sassari – Bari- Sede territoriale del CSM ASL BA CUP : D94E17000300006 CIG 7960003247
297123/03/202223/03/2022Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di MARZO 2022. Spesa complessiva €.1.455.237,43
297023/03/202223/03/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura Ditta Hospital Sud Assistance srl - lista di liquidazione n° 4465 del 15/03/2022 per un importo di €. 3.084,65= CIG: ZD63524F95.
296923/03/202223/03/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – GENNAIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4723 DEL 18/03/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 2.682,57.
296823/03/202223/03/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. VARIE COMUNITA’ TERAPEUTICHE – ANNO 2021. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.4839 E N.4841 DEL 22/03/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 2.967,50.
296723/03/202223/03/2022Richiesta di rimborso per errato bonifico - Ditta Pancaldo S.r.l. Provvedimenti.
296623/03/202223/03/2022Sig.ra R.M.B., Collaboratore Professionale Assistente Sociale, presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/07/2022 e contestuale collocamento in quiescenza.
296523/03/202223/03/2022Dott. R.M., presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/07/2022 e contestuale collocamento in quiescenza.
296423/03/202223/03/2022Sig.ra C.L., C.P.S. Infermiera. Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con effetto 01/07/2022.
296323/03/202223/03/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di €9.169,15# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
296223/03/202223/03/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.996,03# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
296123/03/202223/03/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – GENNAIO 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.4668, N.4704 E N.4712 DEL 18/03/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 10.601,82.
296023/03/202223/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Sapio Life srl per la somma complessiva di € 3.349,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti gas medicali dei PP.OO. di San Paolo, Molfetta e Terlizzi come da lista di liquidazione n. 4662 del 18/03/2022
295923/03/202223/03/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD – GENNAIO 2022. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.4640, N.4663, N.4664 E N.4722 DEL 18/03/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 26.229,85.
295823/03/202223/03/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta SHARP ELECTRONICS SpA. Lista di liquidazione n.4711 del 18/03/2022 di €.1.682,29=.
295723/03/202223/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Erre Effe Technical Care srl per la somma complessiva di € 5.124,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di un impianto di addolcimento acque a servizio della centrale termica del P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 4701 del 18/03/2022
295623/03/202223/03/2022liquidazione fatture a favore ditta OLIVETTI SpA. Lista di liquidazione n.4678 del 18/03/2022 di €.4.581,34=.
295523/03/202223/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Paparella Antonio per la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione da fabbro e falegname presso vari reparti e uffici del P.O. di Molfetta, del P.O. di Corato e del P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 4593 del 17/03/2022
295423/03/202223/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 3.965,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino impianti di condizionamento presso la Cardiologia, Dialisi e Direzione amm.va del P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 4585 del 17/03/2022
295323/03/202223/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e ripristino tubazione centrale termica del P.T.A. D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia come da lista di liquidazione n. 4504 del 16/03/2022
295223/03/202223/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 2.440,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino UTA presso il reparto di Pneumologia del P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 4502 del 16/03/2022
295123/03/202223/03/2022AGT - MANU: Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 12906 del 17/11/2021 in favore della ditta Sapio Life srl per la somma complessiva di € 22.191,66 IVA compresa, come da lista di liquidazione n. 4660 del 18/03/2022
295023/03/202223/03/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA. Lista di liquidazione n.4644 del 17/03/2022 di €.11.078,43=.
294923/03/202223/03/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ITEM OXYGEN SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.490,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER il SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E CONSEGNA BOMBOLETTE C/O I REPARTI DEL P.T.A. DI GRUMO APPULA DSS 5 PERIODO DI COMPETENZA GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2021 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4431 DEL 15/03/2022.
294823/03/202223/03/2022DSS 4- Altamura: Ditta OLIVETTI SPA- Liquidazione fattura canone noleggio dal 01/07 /2021 al 30/09/2021, per n. 10 fotocopiatorI come da lista di liquidazione n. 4606 del 17/03/2022, per un importo complessivo di € 1.510,36# CIG Z112F64CA6
294723/03/202223/03/2022Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fatture a favore ditta Publidea srl. Lista di liquidazione n.4482 del 15/03/2022 di €.14.331,95.
294623/03/202223/03/2022AREA GESTIONE TECNICA - Liquidazione fattura a favore della INFO s.r.l. per pubblicità dell’esito gara dei lavori per la “Rifunzionalizzazione dell’ex P.O. Monte Iacovello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I”, CUP : D87E13001810002; CIG: 7960003247
294523/03/202223/03/2022Dipartimento di Prevenzione - L. 210/92 Area Sud . Liquidazione erede Sig.ra V.S. periodo dal 01/07/2021 al 11/08/2021 € 1.150,38.
294423/03/202223/03/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta LeghornGroup srl. Lista di liquidazione n.4402 del 14/03/2022 per un totale di €.1.708,00.
294323/03/202223/03/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della Società VWR INTERNATIONAL SRL. Lista di liquidazione n.4399 del 14/03/2022 per un totale di €.624,64.
294223/03/202223/03/2022Dipartimento di Prevenzione. Affidamento diretto ex art. 36 D.lgs 50/16 nei confronti della Società Errebian S.p.a. per la fornitura di materiale di cancelleria necessario per gli uffici del Dipartimento di Prevenzione. Importo: € 20.000,00 oltre IVA 22%. CIG: Z4A35937DF
294123/03/202223/03/2022liquidazione fatture a favore ditta Zuccherelli Adler. Partecipazione Personale Dipendente a “Corso nazionale di approfondimento micologico”. Lista di liquidazione n.4234 del 10/03/2022 di €.1.380,00=.
294023/03/202223/03/2022DSS N. 4-ALTAMURA- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 9.587,76# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di Febbraio 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
293923/03/202223/03/2022Richiesta di rimborso per errato bonifico. Provvedimenti.
293823/03/202223/03/2022Dipartimento di Prevenzione - SIAN Area Sud. REVOCA DETERMINAZIONE NUMERO 2229 DEL 22.02.2022.
293723/03/202223/03/2022Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale 202. Mese di Gennaio 2022.
293623/03/202223/03/2022Dipartimento di Prevenzione SIAV A Metropolitana – Liquidazione fatture servizio accalappiamento cani a favore della ditta ANIMAL SERVICE. Lista di liquidazione n. 3069 del 24.02.2022 di €. 9.214,05. Periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021. CIG 80090816B8.
293522/03/202222/03/2022P.O. Putignano – Rettifica Determina Dirigenziale n° 14667 del 29/12/2021.
293422/03/202222/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative al periodo dicembre 2021 – febbraio 2022 per l’importo di € 418.556,53=; lista di liquidazione n. 4837 del 22/03/2022.
293322/03/202222/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) (CRAP – CRAP ESTENSIVA – COMUNITÀ ALLOGGIO) relative al mese di gennaio e febbraio 2022 per l’importo di € 470.286,65=; lista di liquidazione n. 4845 del 22/03/2022.
293222/03/202222/03/2022AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”. Revoca delle Determinazioni Dirigenziali n. 1702 del 21.02.2022 e n. 2134 del 02.03.2022. CUP D31H13001280002
293122/03/202222/03/2022A.G.T. EDILIZIA SANITARIA – FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 – “LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMMOBILE ATTUALE SEDE DEL P.O. – RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA ANTINCENDIO DELLA SEDE DEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL’ADOLESCENZA DELLA ASL BA SITA IN BARI PRESSO IL COLLI GRISONI IN VIA COTUGNO, 47”. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA MODERNA DI MINAFRA NICOLA.
293022/03/202222/03/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 co. 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modificazioni in l.n. 108/2021 per “Lavori di ripristino murature, pitturazioni corridoio, stanze attesa ed ambulatori del reparto di radiologia e senologia del P.T.A. di Conversano (Ba). Ditta ALTA 360 s.r.l. N. CIG ZB0359E960
292922/03/202222/03/2022A.G.R.U. - Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore) per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 48 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità del 21.05.2018
292822/03/202222/03/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 dei lavori atti alla modifica dei vani porta per consentire il passaggio presso i nuovi ambienti di osservazione del reparto di Pediatria del P.O. "Umberto I" di Corato (BA) alla ditta Edilizia MDL srl P.I. 07578760725 con sede legale alla Via Bove,72 in Corato (BA).CIG: Z83355941A
292722/03/202222/03/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. D.L.P.: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
292622/03/202222/03/2022Area Ospedale Bari Nord P.O. Molfetta. Dipendente S.P. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss.mm.ii.
292522/03/202222/03/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. T.F.: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
292422/03/202222/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra M.R.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
292322/03/202222/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nella mensilità di gennaio 2022 per un importo totale di € 8.641,70= (ottomilaseicentoquarantuno/70). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4798 del 21/03/2022.
292222/03/202222/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nella mensilità di gennaio 2022 per un importo totale di € 26.956,42= (ventiseimilanovecentocinquantasei/42). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4792 del 21/03/2022.
292122/03/202222/03/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. Saracino Nicola.: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
292022/03/202222/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferita alla mensilità di gennaio 2022 per un importo totale di € 31.541,55= (trentunomilacinquecentoquarantuno/55). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4782 del 21/03/2022.
291922/03/202222/03/2022P.O. Putignano - Sig.ra M.A. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
291822/03/202222/03/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta POLYGON S.p.A. come da lista di liquidazione n. 2022004448 del 15.03.2022 di €uro 1.647,00 C.I.G: Z3D352837D.-
291722/03/202222/03/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ESTOR S.p.A. come da lista di liquidazione n. 2022004452 del 15.03.2022 di €uro 8.540,00 C.I.G: Z8B33DF8B0.-
291622/03/202222/03/2022A.G.P. – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti centralizzati di rilevazione dei gas anestetici in continuo e del servizio periodico di monitoraggio igienico – ambientale delle sale operatorie e delle sale critiche appartenenti alle strutture sanitarie della Asl della Provincia di Bari. Nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice.
291522/03/202222/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione in favore della ditta Perhospital srl per la fornitura di n. 01 apparecchio di pressione positiva continua per l'istituenda area covid della UOSVD di Pediatria e Neonatologia, cme da lista di liquidazione n. 4494 del 16/03/2022.
291422/03/202222/03/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Da GIUGNO 2021 a FEBBRAIO 2022.
291322/03/202222/03/2022AREA OSPEDALEIRA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Malvestio spa per la fornitura di accessori per letti elettrocomandati, come da lista di liquidazione n. 3175 del 25/02/2022.
291222/03/202222/03/2022Dr. M. N., Dirigente Medico, con incarico di Struttura Semplice Dipartimentale. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza, in regime di Cumulo, con effetto 01/05/2022
291122/03/202222/03/2022DSS 13 – Liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della società cooperativa sociale “Auxilium”- Dicembre 2021 - Lista di liquidazione n. 4727 del 18/03/2022 – CIG: 7804362B40.
291022/03/202222/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Cisa Production srl per fornitura apparecchiature di sterilizzazione come da lista di liquidazione n. 3179 del 25/02/2022.
290922/03/202222/03/2022Dss 11 - liquidazione fatture per manutenzione straordinaria - full - risk- ventiloterapia domiciliare - lista di liquidazione n. 4445 del 15/03/2022 per l' importo di € 520,00.
290822/03/202222/03/2022Dss 11- liquidazione fatture di ventiloterapia domiciliare alla ditta Medigas srl con lista di liquidazione n. 4440 del 15/03/2022 per un importo di € 285,16.
290722/03/202222/03/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr.ssa Aprile Anna Lucia
290622/03/202222/03/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di protesi acustiche destinate ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: €9.198,90
290522/03/202222/03/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA MASTROPIETRO GRAZIA.
290422/03/202222/03/2022Dr. P. L., Dirigente Veterinario. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
290322/03/202222/03/2022D.S.S.11-Liquidazione e pagamento "Rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici" periodo Gennaio-Febbraio 2022 € 6.572,57.
290222/03/202222/03/2022Sig. P.D., C.P.S. Tecnico della Prevenzione Ambientale. Presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/07/2022 e contestuale collocamento in quiescenza.
290122/03/202222/03/2022Dr. P. C. N., Dirigente Medico con incarico di Struttura Semplice. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
290022/03/202222/03/2022Dr. C. M. V., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
289922/03/202222/03/2022Dr. U. T. V., Dirigente Veterinario. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
289822/03/202222/03/2022Dss12. Liquidazione spesa per forniture presidi diabetologici effettuate dall’ATS di Brescia. Importo € 129,95= .
289722/03/202222/03/2022DSS5 liquidazione tari anno 2021 afferente immobili ASL BA siti nel comune di Cassano delle Murge a fronte dell'avviso di pagamento pari € 5.620,00.
289622/03/202222/03/2022D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020 e A.D. n. 384 del 20.05.2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione a favore degli eredi legittimi di n. 1 utente deceduto. Periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021 (“PRIMA FINESTRA ~ PROROGA A DICEMBRE 2021”). Autorizzazione ex DD.D.G. ASL BA n. 1681 del 05.10.2021 e n. 2424 del 28.12.2021. Totale liquidato € 3.093,42.
289522/03/202222/03/2022Dss12. Dismissione auto di servizio. Autorizzazione spesa per deposito. Spesa complessiva € 5.538,80 (IVA compresa). CIG Z8E35A90B2
289422/03/202222/03/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di FEBBRAIO 2022. Costo complessivo € 1.871.026,18=
289322/03/202222/03/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di FEBBRAIO 2022. Spesa Complessiva € 787.349,28 =
289222/03/202222/03/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di MARZO 2022 Spesa complessiva €.183.740,94
289122/03/202222/03/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2022. € 8.446.084,44.
289022/03/202222/03/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2022. € 2.044.168,04.
288922/03/202222/03/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di Marzo 2022. Spesa complessiva €.=28.875,87=
288822/03/202222/03/2022Dr. B. P., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
288722/03/202222/03/2022DSS n.5 Liquidazione tari a saldo anno 2021 afferente immobili ASL BA siti nel Comune di Sannicandro di Bari a fronte dell'avviso di pagamento pari a € 871,00.
288622/03/202222/03/2022DSS13 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA URGENTE DI BATTERIE PER CARROZZINA ELETTRICA PER UN UTENTE, N.N., RESIDENTE NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL DSS13 DI GIOIA DEL COLLE (BA). IMPORTO COMPLESSIVO € 258,54= (IVA 4% INCLUSA) - CIG Z733593146
288522/03/202222/03/2022DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta X-GAMMAGUARD S.r.l. per il servizio di dosimetria, come da lista di liquidazione n. 4147 del 10/03/2022, per un importo complessivo di €. 66,35=. - CIG 6967145DEC
288422/03/202222/03/2022DSS13 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.Lgs.50/2016, PER LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI PER IMPIANTO COCLEARE (COD. ISO 22.06.21.112 – COD. ISO 22.06.21.115 – COD. ISO 22.06.21.106 E COD. ISO 22.06.21.103) ALLA DITTA CENTRO ACUSTICO SRL PER IL PICCOLO ASSISTITO L.P. RESIDENTE NELL’AMBITO DEL DSS13 DI GIOIA DEL COLLE (BA). IMPORTO TOTALE € 1.348,00= (IVA INCLUSA) - CIG Z7E358E1E1
288322/03/202222/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Determina di Rendicontazione Mensile per spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.-lgs n. 50/2016 nel mese di Febbraio 2022
288221/03/202221/03/2022Determina di liquidazione ausili protesici su misura
288121/03/202221/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Di Bitonto srl la somma complessiva di € 23.058,00 iva inclusa esasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici e di videosorveglianza presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 2527/2022 e 4580/2022
288021/03/202221/03/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE S.r.l. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 4764 del 21/03/2022.
287921/03/202221/03/2022AGT – MANU: Revoca determina 2530/2022 e nuovo quadro economico della proroga per 12 mesi (01.02.2022 – 31.01.2023) del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriale della ASL BA suddiviso in 3 lotti. CIG: LOTTO 1 6815068406 – LOTTO 2 681508520E – LOTTO 3 CIG: 68150927D3
287821/03/202221/03/2022Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 dei lavori di manutenzione ordinaria, ricostruzione di paramenti murali e nuovi pluviali discendenti presso il P.O. “San Giacomo” in Monopoli ditta S.P. Technical Services srls P.I. 08121330727 alla Via dei Mille,193 in Bari CIG: ZCD35AAC76
287721/03/202221/03/2022A.G.T. MANU – “Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. a) D.L. 76/2020 conv. in l.n. 120/2020 (ratione temporis) e ss.mm.ii e liquidazione di € 2.440,00 come da lista n. 4468 del 15.03.2022 per “Lavori di fornitura e posa in opera di apparecchio UV-C a flusso monodirezionale presso il nuovo reparto di oculistica e la sala operatoria del P.T.A. di Gioia del Colle (Ba)- D.S.S. 13”- Atitecnica85 s.r.l.
287621/03/202221/03/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di cittadini (art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese Dicembre 2021, per l’importo complessivo di €81.804,05== (€Ottantunomilaottocentoquattro,/05). Lista di Liquidazione n.4696 del 18/03/2022 di €81.804,05==.
287521/03/202221/03/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di febbraio 2022. Rettifica determinazione n. 2424 del 09/03/2022
287421/03/202221/03/2022Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi gennaio 2022.
287321/03/202221/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di gennaio 2022, per l’importo complessivo di € 73.337,26= (settantatremilatrecentotrentasette/26). Lista di liquidazione n. 4679 del 18/03/2022.
287221/03/202221/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al periodo gennaio – febbraio 2022 per l’importo di € 343.882,67=; lista di liquidazione n. 4773 del 21/03/2022.
287121/03/202221/03/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 3754 del 04/03/2022. Importo liquidato € 20.830,94
287021/03/202221/03/2022A.G.P. - Affidamento forniture di farmaci unici rinvenienti da conferme prezzi di aggiudicazioni di convenzioni incapienti ma temporalmente valide. CIG 9003950697 - 8684820C2D - ZBD3431171 - 9071610165
286921/03/202221/03/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 55.301,56=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3785 DEL 07/03/2022.
286821/03/202221/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € € 144.264,07=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4570 DEL 16/03/2022.
286721/03/202221/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PPA Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 50/2016, nei mesi di Gennaio e Febbraio 2022.
286621/03/202221/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 71.976,45=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4320 DEL 14/03/2022
286521/03/202221/03/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 38.060,52 =. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4051 DEL 09/03/2022
286421/03/202221/03/2022Liquidazione fatture Azienda Convatec Italia srl - lista n. 4694 del 18/03/2022
286321/03/202221/03/2022Determina di liquidazione ausili protesici su misura. Lista di liquidazione n.4681 del 18/03/2022
286221/03/202221/03/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. "Ditta Serenity". Lista di liquidazione n. 4613 del 17/03/2022. Importo liquidato € 49.240,77
286121/03/202221/03/2022DSS14: Det. Dirigenziale di rettifica di cui alla Det. 2748/2022 per errata indicazione CIG acquisito
286021/03/202221/03/2022Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 3627/2020 promosso dalla sig.ra F.R. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1897/2021. Spesa complessiva pari ad € 2.103,32.
285921/03/202221/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente A.A. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L.104/92 e ss. mm.ii
285821/03/202221/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO- Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura in noleggio con manutenzione omnicomprensiva full-risk inclusa di “n. 1 colonna artroscopica (Mod ZEOS) con relativo materiale di consumo dedicato“ per la U.O.C di Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Paolo, per il periodo di 12 mesi (gennaio 2022 / dicembre 2022).
285721/03/202221/03/2022Tribunale di Trani - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 7181/2019 promosso dal sig. A.C. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 2039/2021. Spesa complessiva pari ad € 2.334,59.
285621/03/202221/03/2022DSS4: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO TARI ANNO 2022 IN FAVORE DEL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 12.273,00
285521/03/202221/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione all'impianto HVAC a servizio della Risonanza Magnetica presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 4645 del 17/03/2022 - Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
285421/03/202221/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la riparazione di lavapadelle in uso presso vari reparti (Rianimazione - Chirurgia Senologica - Medicina - Ortopedia) del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista i liquidazione n. 4636 del 17/03/2022 - Ditta TECNO HOSPITAL di Grimaldi Domenico.
285321/03/202221/03/2022D.S.S. n.12. Affidamento diretto per la fornitura di ausili protesici vari, destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo € €22.912,30(IVA 4% inclusa). Procedura n.3 Anno 2022 - CIG VARI.
285221/03/202221/03/2022Dss12. Liquidazione fattura Ditta IDROTEKNO SAS DESERIO S.& C., per fornitura prodotti per Centrale Termica - P.T.A. Conversano. Importo € 1.537,20 (IVA inclusa). CIG Z842BE4403.
285121/03/202221/03/2022A.G.P. - Fornitura farmaci unici NEFLUAN gel 10G - ATC N01BB52 AIC 023789011 e ORAMORPH vari dosaggi ATC N02AA01 AIC 031507104, 031507039, 031507041. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
285021/03/202221/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di ripristino funzionamento del gruppo frugo di marca "Galletti" a servizio dell'impianto di climatizzazione dei reparti di Chirurgia Plastica, Chirurgia Vascolare e Psichiatria Infantile presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 4617 del 17/03/2022 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
284921/03/202221/03/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli-Fasano". Riconoscimento compensazione prezzi ai sensi dell’art.1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n.73 e ss.mm.ii.
284821/03/202221/03/2022Liquidazione fatture Azienda Puglia Life srl - lista n. 4619 del 17/03/2022
284721/03/202221/03/2022COORDINAMENTO 118 – Manutenzione equipaggiamento del carrello NBCR - Determinazione Dirigenziale n.2527 del 11.03.2022 -Precisazioni -
284621/03/202221/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 165,86 come da lista n.22619 del 16/11/2021 -ditta PELLICANI' s.r.l.- per "lavori di riparazione impianto di climatizzazione a servizio degli ambienti adibiti per Risonanza Magnetica presso il P.T.A. di Conversano – D.S.S. 12" - CIG: ZD031205C7
284521/03/202221/03/2022DSS 2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di febbraio 2022.
284421/03/202221/03/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta Ascoltare di Guglielmi Venanzio". Lista di liquidazione n. 4603 del 17/03/2022 . Importo liquidato € 4.972,95
284321/03/202221/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 427,00 come da lista n.4551 del 16/03/2022 -ditta PELLICANI' s.r.l.- per "Lavori di manutenzione e controllo impianto di climatizzazione a servizio delle Sale Operatorie del P.T.A. “F.Jaia” di Conversano – D.S.S.12" - CIG: ZD52E0E89D
284221/03/202221/03/2022DSS 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni - Dipendente V.C.
284121/03/202221/03/2022Ufficio Alpi Macroarea D1 - Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Gennaio 2022
284021/03/202221/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di gennaio e febbraio 2022 per l’importo di € 37.270,80= Lista di liquidazione n. 4586 del 17/03/2022.
283921/03/202221/03/2022DSS di Bari - liquidazione fattura a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 4578 del 17/03/2022
283821/03/202221/03/2022DSS.5: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2021 DELLA DITTA VIVISOL SRL PER UN IMPORTO DI€.8.885,65= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4575 DEL 16/03/2022.
283721/03/202221/03/2022D.S.S. N.4 – Liquidazione fattura a favore della Ditta LAV.I.T. S.p.a. per il servizio di lavanolo svolto presso i presidi sanitari del Distretto Socio Sanitario n.4, relativo al periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021. Lista di liquidazione n. 4519 del 16/03/2022
283621/03/202221/03/2022A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento del servizio di trasporto e trasloco per le esigenze della ASL BA. Nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice.
283521/03/202221/03/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.130,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2022. Integrazione.
283421/03/202221/03/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI MADERO & FIGLIE SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.100,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELEVATORE MATR. BA/239/96, CON SOSTITUZIONE CENTRALINA IDRAULICA DI SOLLEVAMENTO, ACCORCIAMENTO FUNI, SOSTITUZIONE KIT COMPLETO GUARNIZIONI PISTONE A SERVIZIO DEL DSS5 DI TORITTO VIA PRINCIPE AMEDEO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4425 DEL 15/03/2022.
283321/03/202221/03/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 366,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE TRONCO FOGNARIO BAGNI PRESSO LA FARMACIA TERRITORIALE DEL P.T.A. DI ALTAMURA VIALE REGINA MARGHERITA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4412 DEL 15/03/2022.
283221/03/202221/03/2022Liquidazione fatture Azienda Hollister SpA - lista n. 4513 del 16/03/2022
283121/03/202221/03/2022Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=742,80=.
283021/03/202221/03/2022Tribunale di Bari — Sez. Lavoro. Ricorso RG n. 7230/2018 promosso dalla sig.ra C.R.C. c/ ASL BA. Sentenza n. 2203/2020 del 15/07/2020. Liquidazione spese legali in favore dell’avvocato distrattario Spesa complessiva pari ad € 2.480,50
282921/03/202221/03/2022A.G.T. EDILIZIA SANITARIA – FESR 2014/2020 - COD. MIRWEB A0912.54 –RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE RSA NEL COMUNE DI MODUGNO – LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L.
282821/03/202221/03/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Gennaio 2022. Importo €=11.967,71 =.
282721/03/202221/03/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. MIRWEB A0912.54 - Lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di Via Sassari – Bari – Sede territoriale del CSM della ASL BARI" Nomina Commissione giudicatrice CUP D94E17000300006 CIG: 91058576E8
282621/03/202221/03/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONI FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA IESI SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.696,20 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA DEL P.O. DI ALTAMURA, RIPARAZIONE SARACINESCA AUTOMATICA PRESSO LA CAMERA CALDA 118 ALTAMURA, RIPRISTINO BARRIERA AUTOMATICA INGRESSO P.T.A. DI GRAVINA IN PUGLIA DSS4, RIPARAZIONE BARRIERA AUTOMATICA PRESSO L’EX P.O. DI GRAVINA IN PUGLIA VIA SAN DOMENICO, RIPARAZIONE BARRIERA AUTOMATICA PRESSO P.T.A. ALTAMURA VIA BALDASSARRE, RIPARAZIONE DUE PORTE AUTOMATICHE PRESSO LA CAMERA CALDA DEL P.O. DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3788 DEL 07/03/2022.
282521/03/202221/03/2022DSS2- “Liquidazione fattura Ditta “PUGLIA MEDICAL SRL”, relativa alla fornitura di n. 1 Stampante digitale termica and analagi. B/N A6 SONY, Lotton. 7021280-6 per le necessità del DSS2, come da lista di liquidazione n. 20760 del 22/10/2021.
282421/03/202221/03/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA MARZO 2022
282321/03/202221/03/2022DSS 10 Liquidazione fattura ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - €. 129,41. - CIG 7640548BA9 - Lista di liquidazione n. 4429 del 15/03/2021.
282221/03/202221/03/2022DISTRETTO S.S. DI BARI -RIMBORSO CANONE LOCAZIONE MARZO 2022 PER MALATTIA RARA
282121/03/202221/03/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 co. 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modificazioni in l.n. 108/2021 per “Lavori di riparazione tubazioni antincendio presso intercapedine zona tunnel di collegamento del P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba).” Ditta Az. Artig. Abrasivi di Zonno Marcella & C. snc N.CIG Z993598412
282021/03/202221/03/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 co. 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modificazioni in l.n. 108/2021 per “Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica esterna ed interna presso il P.T.A. ed il D.S.S. di Gioia del Colle (Ba).” ditta Elle Pubblicità s.n.c. di Lerario F.sco & Stefano N. CIG Z003597F1C
281921/03/202221/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta PERMEDICA-Paz. IA -Spesa complessiva € 800,80-Cig ZF5359A0CA.
281821/03/202221/03/2022DSS9 – MODUGNO - Liquidazione fatture emesse dalle Onlus FONDAZIONE "OPERA SANTI MEDICI - BITONTO ONLUS" di Bitonto (BA) e AMOPUGLIA ONLUS di Bari (BA), per il servizio di A.D.O. erogate ad Assistiti del D.S.S. 9 – Modugno (BA). Lista di liquidazione n°3839 del 07/03/2022 e Lista di liquidazione n°4272 dell’11/03/2022 - CIG 8839951E53 e 85964091DC-8839935123. Importo complessivo € 24.120,00, Iva esente.
281721/03/202221/03/2022Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - lista n. 4455 del 15/03/2022
281621/03/202221/03/2022D.S.S.2. Liquidazione fatture Diaverum Italia s.r.l. per servizio trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi. Lista di liquidazione n. 3787 del 07/03/2022.
281521/03/202221/03/2022Sinistro City Insurance BRI/11/405 – Sentenza n°1130/20 emessa dal giudice del Tribunale di Bari nel giudizio R.G. 5479/14 per risarcimento danni da R.C.T. Gestione sinistri (euro 4.646,38).
281421/03/202221/03/2022DSS13 – IMPORTAZIONE-ACQUISTO DI N.17 CONFEZIONI (CONTENENTI 5 CARTUCCE DA 3,15ml DI MEDICINALE CADAUNA) DEL FARMACO ESTERO INSUMAN INFUSAT 100UI/ml PER LA PAZIENTE, P.A., RESIDENTE NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL DSS13 DI GIOIA DEL COLLE (BA). IMPORTO COMPLESSIVO € 1.268,85= (IVA 10% INCLUSA) - CIG Z7035A6E23
281321/03/202221/03/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Hollister S.p.A.. Lista n. 4439.
281221/03/202221/03/2022P.O. Di Venere - Affidamento della fornitura di bombole di elio monouso per le necessità della U.O.C. Cardiologia SMART CIG Z35344C65A
281121/03/202221/03/2022DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia. Lista di liquidazione n. 4441 del 15/03/2022. Ditta VIVISOL SRL (cod. 25230). Importo € 20.127,46. CIG n. Z7A32423BF, 8931754C8F e 8931754C8F
281021/03/202221/03/2022DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia. Lista di liquidazione n. 4434 del 15/03/2022. Ditta VIVISOL SRL (cod. 25230). Importo € 10.478,72. CIG n. 83592363C5, 8479283DAD e 8479225DD0
280921/03/202221/03/2022AREA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: ADESIONE CONSIP "STAMPANTI 18" LOTTI 1 - 4 - 5, STAMPANTI CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE NECESSITA' DEI PP.OO. DELL'AREA OSPEDALIERA BARI NORD
280821/03/202221/03/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 dei lavori di impermeabilizzazione di terrazzi di pertinenza di varie UU.OO. presso il P.O. “San Giacomo” in Monopoli ditta SI.LO Tecnologie srls P.I. 08183590721 con sede legale in Via S. Matarrese, 6 in Bari. CIG: 9141056E08
280721/03/202221/03/2022DSS 10 - Determina di rendicontazione febbraio 2022 delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 D.Lgs n.50/2016.
280621/03/202221/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente P.C. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma3 L. 104/92 e ss.mm.ii
280521/03/202221/03/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di gennaio 2022 ed integrazioni mesi precedenti
280421/03/202221/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente D.R.C. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
280321/03/202221/03/2022Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di gennaio 2022
280221/03/202221/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente A.L. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
280121/03/202221/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente D.M.A. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
280021/03/202221/03/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di febbraio 2022.
279921/03/202221/03/2022Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Febbraio 2022.-
279818/03/202218/03/2022DSS3 Contributo covid a n.1 assistito II finestra- IV tranche- taglio 2061 per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2021. Importo € 19.200,00=.
279718/03/202218/03/2022UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA: ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2020 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO (IMA) E SINDROME CORONARICA ACUTA (SCA), GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1329/2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 487.196,11=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4648 DEL 17/03/2022.
279618/03/202218/03/2022UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA: ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2020 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO (IMA) E SINDROME CORONARICA ACUTA (SCA), GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1329/2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 417.682,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4652 DEL 17/03/2022.
279518/03/202218/03/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC):INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2044 DEL 02/03/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 72.491,40=.
279418/03/202218/03/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alle mensilità di gennaio e febbraio 2022 per l’importo complessivo di € 26.499,01= (ventiseimilaquattrocentonovantanove/01). Lista di liquidazione n. 4638 del 17/03/2022.
279318/03/202218/03/2022Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Dicembre 2021 di €12.040,40==. Lista di Liquidazione n.4639 del 17/03/2022 di €12.040,40==.
279218/03/202218/03/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa Per la Vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della Soc. Cooperativa Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA) per i mesi di gennaio e febbraio 2022 per complessivi € 58.513,35= (cinquantottomilacinquecentotredici/35). Lista di liquidazione n. 4637 del 17/03/2022.
279118/03/202218/03/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr.ssa Barbone Prudenza Tiziana
279018/03/202218/03/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DELLA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA GALLONE ANNA A FAR DATA DAL 01.06.2022.
278918/03/202218/03/2022AGFT - Liquidazione servizio di prenotazione della vaccinazione anti COVID-19 tramite le Farmacie convenzionate pubbliche e private. Periodo dal 01/02/2021 al 31/10/2021.
278818/03/202218/03/2022A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA, per la fornitura, per un periodo di un anno, con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di convenzione Regionale, del dispositivo medico Adattatore per PEG da 20 Fr con doppia porta tipo ENFIT Repertorio 1867583/R e Adattatore per PEG da 24 Fr con doppia porta tipo ENFIT Repertorio 1867584/R
278718/03/202218/03/2022Attribuzione Incarichi per la copertura di turni di guardia medica presso il Carcere di Bari a far data dal 1/4/2022
278618/03/202218/03/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. C.A.S.T. ASSISI ONLUS. PRESTAZIONI GENNAIO 2022. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.4612 DEL 17/03/2022. IMPORTO COMPLESSIVO €3.566,55.
278518/03/202218/03/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione incarichi provvisori continuità assistenziale – 1/4/2022 – Lombardo Ilenia + altri
278418/03/202218/03/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione incarichi provvisori continuità assistenziale – 1/4/2022 – Sifanno Gianfranco + altri
278318/03/202218/03/2022Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Novembre 2021 di €13.554,00==. Lista di Liquidazione n.4605 del 17/03/2022 di €13.554,00==.
278218/03/202218/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per i mesi da agosto 2021 a dicembre 2021 per un importo complessivo di € 156.374,67= (centocinquantaseimilatrecen-tosettantaquattro/67) Lista Liquidazione n° 4599 del 17/03/2022.
278118/03/202218/03/2022AGT – MANU: Revoca determinazione dirigenziale n. 2696 del 16/03/2022
278018/03/202218/03/2022AGT – MANU LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA NEW ELECTRICITY SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.050,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. “F. PERINEI” DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4463 DEL 15/03/2022.
277918/03/202218/03/2022A.G.T. MANU - Determinazione dirigenziale di affidamento in proroga del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuità a servizio delle strutture ospedaliere e territoriali della ASL BA suddiviso in lotti. Periodo 01/01/2022 - 30/06/2022
277818/03/202218/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di gennaio e febbraio 2022 per l’importo complessivo di € 2.310,00=; lista di liquidazione n. 4591 del 17/03/2022.
277718/03/202218/03/2022Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Integrazione Settembre 2021 di €1.373,00==. Lista di Liquidazione n.4584 del 17/03/2022 di €1.373,00==.
277618/03/202218/03/2022Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di: Integrazione Agosto 2021 di €1.415,00==. Lista di Liquidazione n.4579 del 17/03/2022 di €1.415,00==.
277518/03/202218/03/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa del Sorriso”, con sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Diego Laudati, 9. Ente gestore: VIDECA Società Coop. Sociale ONLUS, riferita alle mensilità da agosto 2021 a dicembre 2021 ivi incluse sia le somme riferite al primo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per l’intero periodo che le somme riferite al secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per le mensilità da ottobre a dicembre 2021, per l’importo complessivo di € 37.217,90= (trentasettemiladuecentodiciassette/90). Lista di liquidazione n. 4481 del 15/03/2022.
277418/03/202218/03/2022Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) nel mese di Dicembre 2021, per €11.521,75==. Lista di liquidazione n.4542 del 16/03/2022 per €11.521,75==. Richiesta Nota di Credito €923,80==.
277318/03/202218/03/2022Sig.ra B.A., risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza per pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c.d. “opzione donna”) con effetto 01/06/2022.
277218/03/202218/03/2022DSS 9 - MODUGNO: Liquidazione varie fatture per un importo totale di € 14.626,42. Lista di liquidazione n° 4536 del 16/03/2022
277118/03/202218/03/2022AGRU – UOGAPC: RIDETERMINAZIONE MASSIMALE DI SCELTE –Dott. Pucello Massimo.
277018/03/202218/03/2022B.V.M. - C.P.S. Infermiere. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
276918/03/202218/03/2022A.G.P. – Acquisto di n. 4 workstation di refertazione, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per mammografi in dotazione ai Servizi di Senologia del P.O. “San Paolo” e P.O. “Di Venere”.
276818/03/202218/03/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Marzo 2022. Spesa complessiva €.=90.192,71=
276718/03/202218/03/2022DSS N. 4-ALTAMURA- DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.- Liquidazione canone noleggio dal 06/11/2021 al 05/02/2022 per n. 2 fotocopiatori come da lista di liquidazione n. 4488 del 16/03/2022-Importo complessivo € 258,81-CIG 76404792BB
276618/03/202218/03/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Volontari On The Road". per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: FEBBRAIO 2022.
276518/03/202218/03/2022DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.051,60 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di FEBBRAIO 2022. – Lista di liquidazione n. 4473 del15.03.2022- CIG. 78169986D0.
276418/03/202218/03/2022DSS N. 4-ALTAMURA- Ditta SERENITY-Dispositivi per incontinenza. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 435.936,84 iva inclusa#periodo Luglio-Dicembre 2021- Lista di liquidazione n. 4261 del 11/03/2022 -CIG.82311976A4; CIG8068113179
276318/03/202218/03/2022DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL ,della somma complessiva di €. 5.383,07 per il Servizio trasporto disabili reso nel mese di DICEMBRE 2021. Lista di liquidazione n. 4421 del. 15.03.2022. CIG 765891616D
276218/03/202218/03/2022DSS 4 – Liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 4371 del 14/03/2022 per un importo complessivo di €. 2.235,17.
276118/03/202218/03/2022Oggetto: D.S.S.4 Liquidazione fatture in favore della ditta R.T.I A.P.E S.r.l – PAN.ECO S.r.l per interventi da contratto di derattizzazione e deblattizzazione, effettuati nel mese di Gennaio 2022 presso i PTA di Altamura e Gravina. Lista di liquidazione n. 4315 del 14.03.2022. Importo 607,62 € Iva Inclusa
276018/03/202218/03/2022DSS N. 4-ALTAMURA- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 2.264,04# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di Febbraio 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
275918/03/202218/03/2022A.G.P. - Fornitura del farmaco unico per continuità terapeutica CELLCEPT vari dosaggi ATC L04AA06 AIC 029796012-029796024. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
275818/03/202218/03/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nel mese di gennaio 2022 per un importo totale di € 7.750,00= (settemilasettecentocinquanta/00). Lista di liquidazione n. 4037 del 09/03/2022.
275718/03/202218/03/2022 DSS4- Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi domiciliari, relative ai mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2022
275618/03/202218/03/2022DSS4-Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL ,della somma complessiva di €. 5.494,27 per il Servizio trasporto di n.. 4 disabili presso il Centro OSMAIR di Laterza , periodo novembre-dicembre 2021. Lista di liquidazione n. 3335 del. 01.03.2022. CIG 898445814A
275518/03/202218/03/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento relativa ai lavori per il risanamento del pacchetto di impermeabilizzazione della copertura soprastante le Sale Operatorie del P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: ZA43559B09 - Ditta CONSORZIO STABILE COM SCARL.
275418/03/202218/03/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l. n. 108/2021 per “Lavori di modifica vetrata, impianto di aspirazione, protezione murale presso reparto di psichiatria del P.O. San Paolo di Bari (Ba)” ditta Renova Costruzioni s.r.l. N. CIG Z113554B37
275318/03/202218/03/2022DSS 4- Altamura: Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatrici, come da lista di liquidazione n. 2995 del 22/02/2022, per un importo complessivo di € 521,92 CIG Z892C26844
275218/03/202218/03/2022DSS 4- Altamura- Liquidazione fatture da lista n. 2743 del 17/02/2022 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2021 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 113.476,30#
275118/03/202218/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziani “Casa Caterina” (ex art. 66) con sede in Adelfia (BA), Trav. di Via Fieno sn, Ente gestore “NICOLAS S.r.L.” con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nei mesi da luglio a dicembre 2020 e da gennaio a dicembre 2021 per l’importo complessivo di € 70.488,06= (settantamilaquattrocentottantotto/06). Lista di liquidazione n. 4518 del 16/03/2022.
275017/03/202217/03/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Liquidazione e pagamento della fattura relativa alla riserva n.ro 2 in attuazione delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico.
274917/03/202217/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER RIMBORSO FORNITURA DI OSSIGENO EROGATO A PAZIENTI ONCOLOGICI RICOVERATI NEL CORSO DELL’ANNO 2021 IN REGIME RESIDENZIALE, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.777,06=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4546 DEL 16/03/2022
274817/03/202217/03/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 10.989,02
274717/03/202217/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER RIMBORSO FORNITURA DI OSSIGENO EROGATO A PAZIENTI ONCOLOGICI RICOVERATI NEL CORSO DELL’ANNO 2021 IN REGIME RESIDENZIALE, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.639,38=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4543 DEL 16/03/2022
274617/03/202217/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta T & C Tecnologie srl la somma complessiva di € 23.155,60 resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici e di videosorveglianza presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 1229/2022,2589/2022,2641/2022, 4538/2022, 21486/2021
274517/03/202217/03/2022DSS14: Rettifica Det. Dirigenziale n. 1995/2022 per presenza di refusi. Importo complessivo: € 33.124,38
274417/03/202217/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di gennaio e febbraio 2022 per l’importo di € 138.620,48= lista di liquidazione n. 4528 del 16/03/2022.
274317/03/202217/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TECNOMIA srl la somma complessiva di € 26.596,00 resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici e di videosorveglianza presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 2646/2022, 3463/2022, 4520/2022.
274217/03/202217/03/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 4517 del 16/03/2022. Importo liquidato € 8.927,50
274117/03/202217/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per il mese di febbraio 2022 (1^ e 2^ 30% DRG 1006), per un totale complessivo di € 7.805,60= (settemilaottocentocinque/60). Lista di liquidazione n. 4511 del 16/03/2022.
274017/03/202217/03/2022Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti (art.66 R.R. n. 4/2007-PS) nel mese di Novembre 2021, per €11.150,00==. Lista di liquidazione n.4314 del 14/03/2022 per €11.150,00==. Richiesta Nota di Credito €877,50==.
273917/03/202217/03/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, relativa alla mensilità di gennaio 2022 per l’importo complessivo di € 19.649,44 (diciannovemilaseicentoquarantanove/44). Lista di liquidazione n. 4423 del 15/03/2022.
273817/03/202217/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Medilcom srl per la somma complessiva di € 4.880,00 resasi necessaria per i lavori di adeguamento impianto elettrico e ausiliario di sicurezza, alimentazione sistema rx e impianto dati a servizio della Diagnostica Digitale Diretta con tavolo telecomandato di tipo polifunzionale presso il P.O. San Giacomo di Monopoli come da lista di liquidazione n. 15440/2021
273717/03/202217/03/2022DSS 12 - ASSISTENZA PROTESICA DIRETTA. LIQUIDAZIONE FATTURE COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4498 del 16/03/2022 PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO.
273617/03/202217/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Ebanisteria Attolico per la somma complessiva di € 28.023,40 resasi necessaria per i lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 2623/2022,2570/2022,4486/2022,2697/2022
273517/03/202217/03/2022DSS 11 - D.A. dipendente a tempo indeterminato del DSS 11 . Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42- comma 5 del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 18/07/2011 n. 119.
273417/03/202217/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori aggiuntivi di assistenza e gestione dei guasti, anomalie, segnalazioni allarmi e operazioni di reset della centrale rilevazione incendi presso il pad. "B" del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 4451 del 15/03/2022 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
273317/03/202217/03/2022P.O. BARI SUD : "DI VENERE" ISTANZA DI AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI LEGGE 104/92 E SS.MM.II. DIP. D.S.I.
273217/03/202217/03/2022P.O. BARI SUD : "DI VENERE" ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI AI SENSI DELL'ART. 12, CO 8, LETT. B DEL CCNL COMPARTO SANITA' 20/09/2001 DIP. S.G.M.
273117/03/202217/03/2022DSS 2 — Dichiarazione annuale permanenza dei requisiti previsti per la legittima fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
273017/03/202217/03/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta SOLIDARIETA’ E LAVORO Soc. Coop. a.r.l. per il Servizio di ristorazione reso nel mese di gennaio 2022 all’HOSPICE di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 4457 del 15/03/2022 di € 3.029,31== CIG: 7902301115
272917/03/202217/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop.Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da settembre a dicembre 2021 per un importo di € 376.144,77= (trecentosettantaseimilacentoquarantaquattro/77). CIG: 4767347B30 - LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 4474 DEL 15/03/2022.
272817/03/202217/03/2022A.A. - C.P.S. Logopedista. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
272717/03/202217/03/2022D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4459 DEL 15/03/2022 PER UN TOTALE DI € 18.507,92 -CIG 8577310C1E
272617/03/202217/03/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM Soc. Coop. Sociale per il Servizio di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale GENNAIO 2022. Lista di liquidazione n. 4454 del 15/03/2022 di € 25.402,77==. CIG: 7804362B40
272517/03/202217/03/2022DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE CONCESSE AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA LIQUIDAZIONE N. 4443 DEL 15/03/2022 E N. 4450 DEL 15/03/2022.
272417/03/202217/03/2022A.G.P. - Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del dispositivo infungibile CATETERE CH 10 LOFRIC ELLE NELATON (CND U01010501) - Smart Cig ZC132AE6C8
272317/03/202217/03/2022A.G.P. - Procedura negoziata, ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del dispositivo Microinfusore (tecnologia patch pump), esclusivo per continuità assistenziale, Medisafe With Codice MZ*PR01T - Smart Cig Z0C343F058
272217/03/202217/03/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta LAV.I.T. per il Servizio di lavanolo reso nel bimestre Gennaio - Febbraio 2022. Lista di liquidazione n. 4435 del 15/03/2022 di € 5.240,55 == CIG: 8752645F22
272117/03/202217/03/2022DSS14: Liquidazione da lista n. 4415 del 15/03/2021 in favore di Donato Trasporto S.r.l. e Lopedote Filomeno Sas Autotrasporti per servizio di Traposrto Disabili reso nelle sedi del Dss14 nel periodo giugno - dicembre 2021. Importo complessivo: € 35.948,00
272017/03/202217/03/2022A.G.P. - Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta Nestlè Italiana spa, per la fornitura del dispositivo, esclusivo per continuità terapeutica, Compat Soft 8FR 120cm S Enfit 10PC Xicod CND G02020101 Cod rep. 1516471 - Smart cig ZAA340E54C
271917/03/202217/03/2022DSS 14 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2022
271817/03/202217/03/2022AGRU – UOGAPC: Rettifica al provvedimento n. 450 del 15/3/2022
271717/03/202217/03/2022Sig.ra I.D.E. revoca determinazione 1259 del 09.02.2022 e presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età in regime di cumulo con effetto 01 maggio 2022.
271617/03/202217/03/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna –Presa d’atto designazione componenti Commissione Tecnica Aziendale ex art. 20 comma 5 ACN 31/03/2020 e s.m.i.
271517/03/202217/03/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: GENNAIO e FEBBRAIO 2022.
271416/03/202216/03/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 del servizio di manutenzione e assistenza di tipo full risk per gli impianti di osmosi dei PTA di Conversano, Bitonto e Poliambulatorio di Ruvo di Puglia dell’Asl Bari dal 01.01.2022 al 31.12.2022 alla ditta Ostello Domenico P.I. 00896410727 con sede in Viale Kennedy, 25 – 70125 BARI in qualità di Centro Assistenza Autorizzato della società CULLIGAN S.p.A per un importo totale pari a € 62.220,00 iva inclusa
271316/03/202216/03/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 del servizio di manutenzione e assistenza di tipo full risk per gli impianti di osmosi dei P.O. Di Venere – Carbonara, P.P.A. di Triggiano, P.O. di Molfetta, P.T.A. di Grumo Appula dell’Asl Bari dal 01.01.2022 al 31.12.2022 alla ditta Baxter S.p.A. con sede in Roma Piazzale dell’Industria 20 C.F. 00492340583 e P.IVA 00907371009 per un importo totale pari a € 49.266,66 oltre iva
271216/03/202216/03/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 del servizio di manutenzione e assistenza di tipo full risk per gli impianti di osmosi dei PP.OO. di Altamura, Monopoli, Putignano, San Paolo e PTA di Gioia del Colle dell’Asl Bari dal 01.01.2022 al 31.12.2022 alla Società Fresenius MEdical Care Italia Spa C.F. 09291850155 con sede in Via Crema, 8 – Palazzo Pignano (CR) per un importo totale pari a € 100.647,53 iva inclusa
271116/03/202216/03/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 427,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE TRONCO FOGNARIO BAGNI PRESSO LA FARMACIA TERRITORIALE DI ALTAMURA VIALE REGINA MARGHERITA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3936 DEL 08/03/2022.
271016/03/202216/03/2022UOASSI - Liquidazione fatture Telecom - AQ Rupar 3 - Mensilità Ottobre, Novembre, Dicembre 2021
270916/03/202216/03/2022UOASSI - Liquidazione fatture WIND Tre - Rupar - Fatture Novembre-Dicembre 2021
270816/03/202216/03/2022UOASSI - Liquidazione fatture Telecom - Convenzione "Reti Locali 7 – Lotto 4"
270716/03/202216/03/2022.Determinazione Dirigenziale di liquidazione lista n.2185 del 10.02.2022 - Rimborsi fatture "Gruppo Villa Argento Residenze " - Importo totale € 39.779,63
270616/03/202216/03/2022A.G.T. EDILIZIA SANITARIA – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE DEI REPARTI DI TERAPIA INTENSIVA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI CORATO – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA DECO DOMUS ITALIA S.R.L.
270516/03/202216/03/2022Ufficio Alpi Macro Area D 1 : validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di supporto mese di ottobre 2021
270416/03/202216/03/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.01.2022 e del Certificato di Pagamento della rata n. 21. Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 20 per €. 1.885.730,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
270316/03/202216/03/2022DSS14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004 - ART. 22 RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
270216/03/202216/03/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDICAIR SUD SRL" . Lista di liquidazione n. 3572 del 03/03/2022. Importo totale liquidato € 11.902,05
270116/03/202216/03/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta "Ditta Togati". Lista di liquidazione n. 3756 del 04/03/2022. Importo liquidato € 23.961,54
270016/03/202216/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al mese di gennaio e febbraio 2022 per l’importo di € 44.191,06=; lista di liquidazione n. 4453 del 15/03/2022
269916/03/202216/03/2022DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2022
269816/03/202216/03/2022DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Gennaio 2022.
269716/03/202216/03/2022DSS Uno - Dipendente V.G. - Accoglimento istanza permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii.
269616/03/202216/03/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 dei lavori di impermeabilizzazione ed edili presso il P.S. del PTA D.S.S. 5 di Grumo Appula e presso gli ambienti dello Spesal c/o ex Ospedale S.M. del Piede di Gravina in Puglia ditta Diadema Snc P.I. 06537880723 con sede legale alla Via Saluzzo, 13 – 70022 – Altamura. CIG: ZBF35978BE
269516/03/202216/03/2022P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – Febbraio 2022
269416/03/202216/03/2022Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma3 del CCNL Comparto Sanità mese di GENNAIO 2022 - UOC Medicina Penitenziaria.
269316/03/202216/03/2022PROROGA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME. DIPENDENTE G. G.
269216/03/202216/03/2022PROROGA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME. DIPENDENTE N. G.
269116/03/202216/03/2022Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di GENNAIO 2022.
269016/03/202216/03/2022RETTIFICA DETERMINA N.2525/2022 DEL 01/03/2022 - Benefici ex art.33 Legge 104/92 anno 2022 - U.O.C. Medicina Penitenziaria
268916/03/202216/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Paparella Antonio per la somma complessiva di € 9.150,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso vari uffici e reparti presso il PTA di Bitonto come da lista di liquidazione n. 4326 del 14/03/2022
268816/03/202216/03/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ITEM OXYGEN SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.490,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER il SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E CONSEGNA BOMBOLETTE C/O I REPARTI DEL P.T.A. DI GRUMO APPULA DSS 5 PERIODO DI COMPETENZA SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3910 DEL 08/03/2022.
268716/03/202216/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Airleg srl per la somma complessiva di € 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione stazione di dosaggio presso il P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 4323 del 14/03/2022
268616/03/202216/03/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ITEM OXYGEN SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.490,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E CONSEGNA BOMBOLETTE C/O VARI REPARTI DEL P.O. “F. PERINEI” PERIODO DI COMPETENZA SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3912 DEL 08/03/2022.
268516/03/202216/03/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ITEM OXYGEN SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.490,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER il SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E CONSEGNA BOMBOLETTE C/O VARI REPARTI DEL P.O. “F. PERINEI” PERIODO DI COMPETENZA GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2021 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3909 DEL 08/03/2022.
268416/03/202216/03/2022Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare dipendente M. M. periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2021. Importo €. 867,60
268316/03/202216/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente S.L.Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
268216/03/202216/03/2022DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 25/96 E S.M.I.- MESI DICEMBRE 2021- GENNAIO 2022- FEBBRAIO 2022
268116/03/202216/03/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDILCOM SRL (COD. CIG. Z6D3500D3D) PER FORNITURA DI N. 1 CARRELLO PER TRASPORTO MERCI DESTINATO ALLA U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZONE/SALA OPERATORIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4242 DEL 11/03/2022 SPESA €. 302,56=
268016/03/202216/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta F.A.S.E. SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 5 Sfigmomanometro manuale a colonna” per le UU.OO. di Presidio - Lista di liquidazione n. 4283 del 11/03/2022 di €. 347,70=iva inclusa – CIG:Z3F33E143F
267916/03/202216/03/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 4277 del 11/03/2022 in favore della ditta S.I.D.E.M. SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
267816/03/202216/03/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 4276 del 11/03/2022 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
267716/03/202216/03/2022D.S.S. N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di febbraio 2022 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221.
267616/03/202216/03/2022Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2022 cassa 207
267516/03/202216/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Idroservice di Fiore Umberto per la somma complessiva di € 2.196,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione componentistica infisso presso il cunicolo sovrastante la Farmacia del P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 3998 del 31/01/2020
267416/03/202216/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Guastamacchia S.p.A. per la somma complessiva di € 1.342,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione dell’impianto di chiamata infermieri del reparto di Otorino del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 4273 del 11/03/2022.
267316/03/202216/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta LA SANITARIA LEUCCI SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 50 pulsossimetri” per le UU.OO. di Presidio - Lista di liquidazione n. 4268 del 11/03/2022 di €. 592,31=iva inclusa – CIG:Z86342F0F8
267216/03/202216/03/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ZOLL MEDICAL ITALIA SRL (COD. CIG. 8912227A5F) PER FORNITURA DI N. 3 DEFIBRILLATORI AUTOMATICI DESTINATI ALLA U.O.C. S.I.T. DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4237 DEL 11/03/2022 SPESA €. 5.242,47=
267116/03/202216/03/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione, predittiva e programmata, dell’impianto di depurazione acque reflue e dell’impianto trattamento acque meteoriche in esercizio presso il P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. - CIG: Z153587C0B
267016/03/202216/03/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ARTIGIANFERRO DI BUCCI DOMENICO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 610,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER LAVORI DI RIPARAZIONE PORTE INTERNE PRESSO LA SEDE DELLA GUARDIA MEDICA DI ACQUAVIVA DELLE FONTI COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4164 DEL 10/03/2022.
266916/03/202216/03/2022AGT - MANU: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IESI SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 488,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER RIPARAZIONE SBARRA INGRESSO PRESSO IL P.T.A. DI GRAVINA IN PUGLIA D.S.S. 4 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4163 DEL 10/03/2022.
266816/03/202216/03/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta La nuova Semeraro". Lista di liquidazione n. 3567 del 03/03/2022. Importo liquidato € 7.589,75
266716/03/202216/03/2022.Determinazione Dirigenziale di liquidazione lista n.2184 del 10.02.2022 - Rimborsi " Gruppo Villa Argento Residenze" - AQP; Importo Totale € 27.114,62- EE Importo totale € 46.099,81- GN Importo Totale € 28.697,02 - TOTALE LISTA € 101.911,45
266616/03/202216/03/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Lavori di ripristino bagno presso gli uffici Area Gestione Tecnica del P.O. di Putignano) ditta - R.D.S.MEDICO COSTRUZIONI SRL CIG: Z7B35146D7
266515/03/202215/03/2022Distretto Socio Sanitario di Bari - Rimborso trapiantati Marzo 2° invio 2022
266415/03/202215/03/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) relative al mese di gennaio e febbraio 2022 per complessivi € 6.640,48=; lista di liquidazione n. 4444 del 15/03/2022.
266315/03/202215/03/2022DSS n.2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mesi di Maggio-Giugno 2021 e Gennaio-Febbraio 2022.
266215/03/202215/03/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 4312 del 14/03/2022
266115/03/202215/03/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso per malattia rara Marzo 2022
266015/03/202215/03/2022Determina di liquidazione ausili protesici su misura. Lista di liquidazione n. 4433 del 15/03/2022.
265915/03/202215/03/2022A.G.P. - Presa d'atto autorizzazione all'erogazione del servizio finalizzato all'espletamento del Concorso per l'ammissione al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2021/2024
265815/03/202215/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRÀ ELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di gennaio e febbraio 2022 per complessivi € 5.105,73=; lista di liquidazione n. 4427 del 15/03/2022.
265715/03/202215/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di gennaio e febbraio 2022, per l’importo di € 202.419,68= lista di liquidazione n. 4422 del 15/03/2022.
265615/03/202215/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 52.511,48=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4416 DEL 15/03/2022.
265515/03/202215/03/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC):INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2044 DEL 02/03/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 57.418,13=.
265415/03/202215/03/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 1.000,40 lista n.ro 4369 del 14/03/2022 a favore della ditta ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO
265315/03/202215/03/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 366,00 lista n.ro 4368 del 14/03/2022 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO SRL per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
265215/03/202215/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 5.978,00 come da lista n.4394 del 14/03/2022 -ditta ELLE PUBBLICITA' s.n.c.- per "per lavori di progettazione grafica, realizzazione ed installazione di segnaletica adesiva e calpestabile per il contenimento diffusione Covid-19 presso il Poliambulatorio di Turi D.S.S.13 e P.T.A. di Conversano – D.S.S.12" - CIG: Z3533AAAE5 - Z52348A0AD
265115/03/202215/03/2022Liquidazione spese sostenute - Ditta WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.
265015/03/202215/03/2022U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio Sorveglianza Sanitaria. Liquidazione rimborso spese carburante mezzo proprio in favore dei dipendenti: G. D., V. N., M. P., A. P., M. T. Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE DICEMBRE 2021
264915/03/202215/03/2022EDILIZIA SANITARIA - FESR 2014-2020 - Lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di Via Sassari - Bari - Sede territoriale del CSM della ASL BARI" Approvazione Verbale n. 1 di seduta Telematica Virtuale ed ammissione partecipanti CUP D94E17000300006 CIG 91058576E8
264815/03/202215/03/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA FRASCOLLA LUCIA A FAR DATA DAL 01.06.2022.
264715/03/202215/03/2022DSS N. 2 – Liquidazione fatture per rimborso erogazione di prodotti alimentari per celiaci ad assistiti residenti sul territorio del Dss2 e domiciliati fuori Regione, come da lista di liquidazione n. 4255 del 11/03/2022.
264615/03/202215/03/2022ITOP s.p.a. c/ ASL BA - G.d.p. Tivoli - Decreto Ingiuntivo n. 1619/2021 (R.G. n. 2763/2021) - Richiesta di pagamento interessi e spese legali
264515/03/202215/03/2022A.G.T. EDILIZIA SANITARIA – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE DEI REPARTI DI TERAPIA INTENSIVA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DON TONINO BELLO DI MOLFETTA – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA DECO DOMUS ITALIA S.R.L.
264415/03/202215/03/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’ ATI costituita dalla Mandataria C.E.U Costruzioni Elettromeccaniche Umbre S.r.l e le Mandanti CO.GE GROUP MULTISERVICE S.r.l., CO.GE COSTRUZIONI GENARALI DI TERRANOVA DANIELE e TL IMPIANTI S.r.l.s.
264315/03/202215/03/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/20 COD. MIRWEB AO912.156 - Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica - Opere di Modifica Contrattuale. Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP: D92C19000050006 CIG: 9071395FF4
264215/03/202215/03/2022AREA GESTIONE TECNICA - C.R.A. – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Liquidazione e pagamento in favore del Consorzio COM Scarl dello Stato di Avanzamento Lavori n. 5 a tutto il 12.01.2002 e dello Stato di Avanzamento Lavori n. 6 a tutto il 18.02.2022 . CUP: D91B16000840001 CIG LAVORI: 7329439C64
264115/03/202215/03/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto in favore della Società 3 EMMEGGI SPA.
264015/03/202215/03/2022Compensi prestazioni rese in qualità di presidente del collegio sindacale - periodo 01.10.21/31.12.21
263915/03/202215/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 230.362,28=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4404 DEL 14/03/2022
263815/03/202215/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 337.105,96=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4398 DEL 14/03/2022
263715/03/202215/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI DICEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.640,04=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4401 DEL 14/03/2022
263615/03/202215/03/2022UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.000.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 699.602,32= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 300.397,68= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4389 DEL 14/03/2022
263515/03/202215/03/2022P.O.“Di Venere” - Affidamento di n. 1 Borsa d’Emergenza porta farmaci occorrenti alla UOC di Cardiologia – Utic del P.O. Di Venere Smart CIG Z2C35932BA.
263415/03/202215/03/2022P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di micropipette da laboratorio monocanale a volume variabile riutilizzabili occorrenti alla U.O. di Patologia Clinica. Smart CIG: ZE2352D43D
263315/03/202215/03/2022P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di sigilli con indicatore di sterilità per container porta strumenti chirurgici occorrenti al Blocco Operatorio. Smart CIG: Z6D34E3F70
263215/03/202215/03/2022DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE CONCESSE AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA LIQUIDAZIONE N. 4330 DEL 14/03/2022.
263115/03/202215/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da luglio 2021 a dicembre 2021 (primo 30% D.G.R. 1006) e alle mensilità da ottobre 2021 a dicembre 2021 (secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo totale di € 73.092,27= (settantatremilanovantadue/27). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4184 del 10/03/2022.
263015/03/202215/03/2022Liquidazione fatture Azienda Teleflex Medical srl-ex Rusch - lista n. 4317 del 14/03/2022
262915/03/202215/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad un utente non autosufficiente per il mese di gennaio 2022 di € 1.441,95= (millequattrocentoquarantuno/95). Lista di liquidazione n.4221 del 10/03/2022.
262815/03/202215/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente per il mese di gennaio 2022 per l'importo complessivo di € 721,60= (settecentoventuno/60). Lista di liquidazione n.4177 del 10/03/2022.
262715/03/202215/03/2022DSS di Bari - Determina di liquidazione fatture per trasporto emodializzati per importo complessivo di €. 26.371,80 a favore della NEW DIAL S.R.L. come da Lista di Liquidazione n.3533 del 03/03/2022.
262615/03/202215/03/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore di METROPOLIS Consorzio Coop. Soc. ONLUS di Molfetta (BA), Via Alba 2/8 - gestore delle Case per la Vita di Bari (BA), Molfetta (BA), per i mesi da luglio a dicembre 2021 per complessivi € 315.183,52= (trecentoquindicimilacentottantatré/52). Lista di liquidazione n. 4052 del 09/03/2022
262515/03/202215/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti nel mese di gennaio 2022 (primo 30% D.G.R. 1006), per l’importo complessivo di € 16.938,69= (sedicimilanovecentotrentotto,69). Lista di liquidazione n. 3896 del 07/03/2022.
262415/03/202215/03/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per i mesi di gennaio e febbraio 2022 per complessivi € 35.311,50= (trentacinquemilatrecentoundici/50). Lista di liquidazione n. 4090 del 09/03/2022.
262314/03/202214/03/2022P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di lame circolari per sega da gesso ortopedico occorrenti alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. Smart CIG: Z8D34E131E
262214/03/202214/03/2022P.O. Putignano-Sig. C.A. dipendente ASL BA – Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
262114/03/202214/03/2022P.O. MONOPOLI - DIPENDENTE E.E. - CONGEDO STRAORDINARIO EX ART.42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART. 4 DEL DLGS N. 119/2011 DEL 18/07/2011.
262014/03/202214/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di spostamento delle toppe a chiave dall'impianto elevatore n. 12 a quello n. 18 presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 4327 del 14/03/2022 - Ditta KONE S.P.A.
261914/03/202214/03/2022AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Gennaio 2022
261814/03/202214/03/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa ditta SOL S.P.A. di € 21.960,00 lista n.ro 2908 del 21/02/2022 Installazione serbatoio supplementare ossigeno presso P.O PUTIGNANO emergenza (COVID-19)
261714/03/202214/03/2022AGFT - Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Gennaio 2022.
261614/03/202214/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di pulizia e sanificazione dell'Unità di Trattamento Aria (UTA) e condotte di condizionamento a servizio della U.O. di Neuroradiologia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 4281 del 11/03/2022 - Ditta F.C. S.R.L.
261514/03/202214/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta SI.LO TECNOLOGIE SRLS per la somma complessiva di € 4.270,00 resasi necessaria per lavori edili di ripristino intonaci, diffusori in vetro e superfici interne intradosso lastrico solare presso la sede Dipartimento di prevenzione e consultorio familiare – Via Omodeo come da lista di liquidazione n. 1017/2022
261414/03/202214/03/2022DSS 12 - ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE - LIQUIDAZIONE FATTURE COME DA LISTE DI LIQUIDAZIONE N° 4313 DEL 14.03.2022
261314/03/202214/03/2022DSS3 Rimborso spese trasporto a n.9 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 8.840,00=
261214/03/202214/03/2022DSS3 Concessione permessi retribuiti ai sensi dell'art.33 comma 3 Legge 104/92 sig.ra P.G.
261114/03/202214/03/2022DSS3 Rimborso spese agli assistiti per interventi trapianto. Importo complessivo € 2.488,00=
261014/03/202214/03/2022A.G.T. MANU – “Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in legge n. 108/2021 e liquidazione di € 9.760,00 come da lista n. 4252 del 11.03.2022 per “Lavori di installazione e sostituzione componenti di rilevazione incendi non funzionanti a servizio dei nuovi ambulatori di Neurologia del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari”- Guastamacchia SpA
260914/03/202214/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 854,00 Iva inclusa come da lista n. 4013 del 08.03.2022 per “Lavori di riparazione e messa in sicurezza porta anticorodal pericolante presso la scala di servizio della Piastra Ambulatoriale del P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba)” Ciscutti Arredamenti di Longo Rosa
260814/03/202214/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.830,00 Iva inclusa come da lista n. 4024 del 08.03.2022 per “Lavori di ripristino dell’impianto di autoclave in esercizio presso la sede del D.S.S. n. 10 ubicata in via Volta n. 21 Triggiano (Ba)” Idroservice di Fiore Umberto
260714/03/202214/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.440,00 Iva inclusa come da lista n. 4054 del 09.03.2022 per “Lavori di sostituzione di n. 2 (due) climatizzatori in avaria presso il servizio di portineria e centralino telefonico ubicati nel Pad. Sud del P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba)” - Pellicani & Noviello s.r.l.
260614/03/202214/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.928,00 Iva inclusa come da lista n. 4020 del 08.03.2022 per “Lavori di ripristino dell’impianto di illuminazione a servizio del lastrico solare presso il pad. Nord ala “B” del P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba)” LFM S.p.A.
260514/03/202214/03/2022D.S.S. n.3 - Bitonto - indennità accessorie ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 - Liquidazione per prestazioni rese nei mesi di novembre e dicembre 2021 e integrazione mesi precedenti.
260414/03/202214/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Frangia srls per la somma complessiva di € 6.100,00 resasi necessaria per lavori di ripristino del manto stradale ingresso veicoli presso EX CTO – Lungomare Starita, 6 come da lista di liquidazione n. 4176/2022
260314/03/202214/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Emni GROUP srls per la somma complessiva di € 18.300,00 resasi necessaria per lavori di impermeabilizzazione dei lastrici solari e superfici esterne al 3° piano del Poliambulatorio di Via Fani in Bari come da lista di liquidazione n. 2574/2022
260214/03/202214/03/2022Dss3. Bitonto-Palo del Colle. Fornitura in noleggio- ditta Medigas srl di n.15 Pep Mask per assistiti vari. Cig. Z09358AAD0
260114/03/202214/03/2022Dss3. Bitonto-Palo del Colle. Affidamento diretto per il rinnovo del noleggio di n. 10 “apparecchi per aerosol PARI” per assistiti vari, ex lotto 21 e 22 D.D.G. 2298/2013, per anno in corso. Importo totale € 2.400,00 (Iva esclusa). Cig. Z2B3587E0D
260014/03/202214/03/2022P.O. Bari Sud – Procedura negoziata, a lotto unico ed indivisibile, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i per la fornitura materiale di consumo originale per gli apparecchi elettromedicali NIHON KOHDEN in dotazione UOC di Neurologia e Neurofisiopatologia del P.O. Di Venere Aggiudicazione. Smart cig ZEA3592E0D
259914/03/202214/03/2022Dipartimento di Prevenzione. Fornitura urgente di 1 frigorifero per conservazione campioni. Imputazione al conto 010.110.00150.
259814/03/202214/03/2022Dipartimento di Prevenzione – Commissione Ambulanze – liquidazione compensi seduta del 17.12.2021
259714/03/202214/03/2022RICHIESTA RIMBORSO TICKET PER VACCINO HPV €.88,34. ASSISTITA L.C.
259614/03/202214/03/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della Società Vedetta 2 Mondialpol SPA. Liste di liquidazione n.3970/3973/3976 del 08/03/2022 per un totale di €.56.925,19=.
259514/03/202214/03/2022Dipartimento di Prevenzione - Presa d'atto liquidazione liste n° 1198 e 1199 del 26/01/2022 per incarichi di natura autonoma a medici laureati presso il Dipartimento di Prevenzione per l'emergenza COVID-19 presso l'U.O.C. SISP AREA SUD nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2021 per un importo di € 108.890,00.
259414/03/202214/03/2022DDP- SISP AREA METROPOLITANA . RICHIESTA RIMBORSO VACCINO MENINGOCOCCO TIPO B. ASSISTITO D'A.S.
259314/03/202214/03/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA “MOLTENI-L.MOLTENI & C. S.P.A.”. CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE TECNICHE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2167 DEL 09/02/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 9.882,00.
259214/03/202214/03/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di materiale vario monouso e pluriuso necessario per l’utilizzo del laser chirurgico “Lumenis” in dotazione presso la Sala Operatoria della U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere di Bari. SmartCIG: Z5E355B34F
259114/03/202214/03/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura annuale, da ordinare in somministrazione, di kit necessari all’espletamento dell’attività concernente la diagnostica molecolare prenatale e postnatale occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z883554317.
259014/03/202214/03/2022A.G.P. - Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura e posa in opera di arredi vari per ufficio – SMART CIG Z1A3433CC5
258914/03/202214/03/2022P.O. Bari-Sud: Affidamento del servizio di noleggio, comprensivo di manutenzione full-risk e materiale di consumo, della durata di 24 mesi, di n.3 Sistemi di osmosi portatile occorrenti alla U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere ed alla Struttura Dipartimentale di Nefrologia e Dialisi del P.O. Monopoli, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. smart CIG: ZB735902E4
258814/03/202214/03/2022UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI FEBBRAIO 2022.
258714/03/202214/03/2022D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO B.G., COME DA RUOLO N.2022000274 DEL 11/03/2022 PER € 281,78.
258614/03/202214/03/2022D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2022000273 DEL 11/03/2022 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI C.F.-D.F. , AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.222,14.
258514/03/202214/03/2022P.O. Bari Sud - Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di n. 4.000 siringhe per le necessità dell’UOC di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere – smart cig ZB53590741
258414/03/202214/03/2022DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
258314/03/202214/03/2022Dss12. Acquisto urgente componenti dedicati per lo Spirometro VMAX in uso presso l’Ambulatorio di Pneumologia del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 4.959,36 (IVA compresa). CIG Z44358F977
258214/03/202214/03/2022Dss12. Affidamento diretto fornitura “DVD Medicali e Cartelline porta DVD” destinati al servizio di Radiodiagnostica del PTA Conversano. Spesa complessiva € 4.196,80= (IVA inclusa). CIG Z3C358EF77
258114/03/202214/03/2022Corte d'Appello di Bari — Sez. Lavoro. Ricorso RG n. 1206/2017 promosso dai sig.ri V.R., B.N., G.E. F,G., C.G., V.O. Q.D. T.M., M.L., G.R.A., T.B.D., P.A. S.B. e G.A. c/ ASL BA. Sentenza n. 12/2020. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 9.484,28.
258014/03/202214/03/2022Liquidazione fatture Azienda Convatec Italia srl - lista n. 4238 del 11/03/2021
257914/03/202214/03/2022Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - lista n. 4223 del 10/03/2022
257814/03/202214/03/2022DSS12: Erogazione contributi economici percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Dgr n. 851/2014 – Marzo 2022
257714/03/202214/03/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop.Sociale – Impresa Sociale . Sede Legale e Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Dicembre 2021, per l’importo di €119.048,79==(€Centodiciannovemilazeroquarantotto,/79). Lista di Liquidazione n.4285 dell’11/03/2022 di €119.048,79==.
257614/03/202214/03/2022P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura e messa in opera di un apparecchio elettromiografo occorrente alla Unità Operativa di Neurologia. CIG: Z23336FAC1
257514/03/202214/03/2022AREA G.R.U.: Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo dell’Ufficio di Coordinamento Aziendale ALPI –Gennaio 2022.
257414/03/202214/03/2022P.O. Monopoli - Affidamento della fornitura di tubi pluriuso d’insufflazione di gas CIG Z1334046F1
257314/03/202214/03/2022Oggetto: P.O. Bari Sud: Autorizzazione acquisto farmaco estero Digifab . - smart Cig Z67358EC59
257214/03/202214/03/2022D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Affidamento diretto per l’acquisto di materiale di consumo per lo spirometro in dotazione all’ambulatorio di Pneumologia di Grumo Appula e Toritto. CIG: Z53358AE17
257114/03/202214/03/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo “MEDIASAN”, gestito dalla Società “Mediasan s.r.l.”, riferita alla mensilità di dicembre 2021, per un importo complessivo di € 16.536,72= (sedicimilacinquecentotrentasei/72). Lista di liquidazione n. 4263 del 11/03/2022.
257014/03/202214/03/2022Dipendente Sig.ra P.M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e contestuale collocamento in quiescenza a decorrere dal 1°agosto 2022 - Pensione quota 100.-
256914/03/202214/03/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Coop. Sociale N.O.DI S.S per il mese di novembre 2021, per un importo complessivo di € 6.948,87.
256814/03/202214/03/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a), 63 co. 2 lett. c) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di sistemi di fissaggio per tubi endotracheali, per cannule tracheostomiche e per sondini nasogastrici ad alta adesività per le esigenze dell'UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere. Aggiudicazione – smart cig Z393571517
256714/03/202214/03/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc.Coop.Sociale-Impresa Sociale. Sede Legale: Via Colorno, n.63-43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Dicembre 2021, per l’importo complessivo di € 133.827,62== (€ Centotrentatremilaottocentoventisette,/62). Lista di Liquidazione n.4241 dell’ 11/03/2022 di €133.827,62==.
256614/03/202214/03/2022D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati. Periodo: Da GENNAIO a MARZO 2022.
256514/03/202214/03/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di un Impianto elimina code occorrente alla U.O.C. Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z623586B8A.
256414/03/202214/03/2022P.O. Monopoli - Estensione della fornitura di fili per osteosutura per le necessità della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia CIG ZEB328EF5B
256314/03/202214/03/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Croce Azzurra", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: FEBBRAIO 2022.
256214/03/202214/03/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.4240 del 11/03/2022 in favore della ditta JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di strumentario chirurgico riusabile occorrente alle Sale Operatorie afferenti alle U.U.O.O.C.C. di Otorinolaringoiatria e Ginecologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €7.320,00 iva inclusa.
256114/03/202214/03/2022A.G.R.U. Liquidazione straordinario attività svolta nel mese di gennaio 2022.
256014/03/202214/03/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.4236 del 11/03/2022 in favore della ditta MEDILCOM SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di strumentario chirurgico riusabile occorrente alla U.O.C. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €104,19 iva inclusa.
255914/03/202214/03/2022A.G.R.U. - Dipendente M.G. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
255814/03/202214/03/2022Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria residenziale e diurna, erogate in favore di ospiti nei mesi di : Ottobre 2021 Novembre 2021, Dicembre 2021, per l’importo di €192.351,57== (€Centonovantaduemilatrecentocinquantuno,/57). Lista di Liquidazione n.4235 del 10/03/2022 di €192.351,57==.
255714/03/202214/03/2022P.O. Putignano – Proroga noleggio per la durata di nove mesi alla ditta Fresenius Medical Care Italia spa per un apparecchio per osmosi inversa per la U.O. di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Putignano. Spesa complessiva €. 5.070,03= - CIG: Z46358B755.
255614/03/202214/03/2022Liquidazione fatture Azienda Coloplast SpA - lista n. 4156 del 03/10/2022
255514/03/202214/03/2022DSS Bari - Liquidazione fatture ditta Surace Spa. Lista di liquidazione n. 4162 del 10.03.2022. Importo liquidato € 2.995,20.
255414/03/202214/03/2022Dipendente dott. C.N. - Permanenza in servizio sino al maturare del 70° anno di età, ai sensi dell'art.22 della legge 24.11.2010 n.183
255314/03/202214/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “NEW EDEN” di Turi (BA), Ente Gestore: LE.BI.PA.MI. Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da luglio 2020 a dicembre 2021 (primo 30% D.G.R. 1006) per un importo totale di € 152.779,41= (centocinquantaduemilasettecentosettantanove/41). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4150 del 10/03/2022.
255214/03/202214/03/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario Comunità socio-riabilitativa – “Casa di Alberto” (art. 57) – con sede operativa in Viale Salento snc – Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, non autosufficiente per i mesi di Novembre e Dicembre 2021 di € 5.773,48= (cinquemilasettecentosettantatre/48). Lista di liquidazione n. 4060 del 09/03/2022.
255114/03/202214/03/2022Sig.ra D.M.A. revoca determinazione 1694 del 21.02.2022 e trattenimento in servizio.
255014/03/202214/03/2022DSS - 9 MODUGNO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "MEDIGAS SRL" RELATIVE AI CANONI DI VENTILOTERAPIA PER ASSISTITI RESIDENTI A MODUGNO, BITETTO E BITRITTO. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO: € 34.010,35 (IVA AL 4 % INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3930 DEL 08/03/2022.
254914/03/202214/03/2022liquidazione fatture per la fornitura di ossigeno terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica residenti nel territorio del DSS 11.
254814/03/202214/03/2022LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DSS N.5 MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2021
254711/03/202211/03/2022P.O.Putignano-Sig.ra B.S. Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
254611/03/202211/03/2022P.O. Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto per emergenza Covid 19
254511/03/202211/03/2022P.O. Putignano – Acquisto urgente di n° 02 Carrelli per medicazione a 5 cassetti art. MX34 PROBIAR per la U.O di Ortopedia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 1.488,40= CIG: ZCD35814AF.
254411/03/202211/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 7.320,00 Iva inclusa come da lista n. 2402 del 14.02.2022 per “Lavori di riparazione del generatore di calore in avaria a servizio dell’impianto di riscaldamento in esercizio presso il Poliambulatorio di via S. Francesco d’Assisi n. 197 in Rutigliano (Ba)- D.S.S. n. 11” Pellicani & Noviello s.r.l.
254311/03/202211/03/2022.Determinazione Dirigenziale di liquidazione lista n. 4078 del 09.03.2022 - Utenze - "Grupppo Villa Argento" - Importo Totale € 84.032,38 -
254211/03/202211/03/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al mese di gennaio e febbraio 2022 per l’importo complessivo di € 26.550,00=; lista di liquidazione n. 4254 del 11/03/2022
254111/03/202211/03/2022.Determinazione Dirigenziale di liquidazione lista n. 4073 del 09.03.2022 - Utenze - "Gruppo Villa Argento" - Importo totale € 41598,39
254011/03/202211/03/2022A.G.P. - Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del servizio di taratura, di rilascio di certificazione Accredia della strumentazione in dotazione alla UOSVD di Igiene Industriale, del corso di formazione personale e della fornitura di n.1 campionatore di polveri totali, di n.1 campionatore personale programmabile e di n.1 pompa aspirante fiale colorimetriche. SMART CIG Z6734CF55D
253911/03/202211/03/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 1.708,00 lista n.ro 4226 del 10/03/2022 a favore della ditta CERBERUS s.r.l. per lavori di riparazione di infissi e porte presso il DSS14 in Locorotondo.
253811/03/202211/03/2022D.S.S N. 11 D.D. n. 2405 del 09/03/2022. Rettifica e precisazioni.
253711/03/202211/03/2022Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore Casa amata s.r.l. di Taviano (LE), relativa al mese di gennaio e febbraio 2022 per l’importo di € 26.549,55=; lista di liquidazione n. 4224 del 10/03/2022.
253611/03/202211/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. G.V.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
253511/03/202211/03/2022A.G.T. MANU – “Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett.a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 e liquidazione di € 8.540,00 come da lista n. 3780 del 07.03.2022 per “Lavori per la realizzazione di un deposito dello sporco -ROT al 6° piano lato est, antistante la U.O. Rianimazione del P.O. San Paolo di Bari (Ba)”- Working Costruzioni s.r.l.
253411/03/202211/03/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 co. 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modificazioni in l.n. 108/2021 per “Lavori di sostituzione n. 2 (due) pompe di calore presso la struttura dell’A.S.L. di Bari in Corso Italia Mola di Bari (Ba). ditta Pellicani & Noviello s.r.l. N. CIG 9135346600
253311/03/202211/03/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 co. 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modificazioni in l.n. 108/2021 per “Lavori di adeguamento dei locali da destinare a farmacia del P.T.A. di Gioia del Colle (Ba). ditta IGS s.r.l.s. N. CIG Z443588CA2
253211/03/202211/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra D.G.N.; Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
253111/03/202211/03/2022AGT – MANU: “Lavori di riparazione, su chiamata, afferenti ad interventi per opere da fabbro, falegname e vetraio presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione non efficace ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020. CIG: LOTTO 1 9091997945, LOTTO 2 9092001C91, LOTTO 3 90920125A7
253011/03/202211/03/2022AGT – MANU: Presa d’atto della proroga per 12 mesi (01.02.2022 – 31.01.2023) del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriale della ASL BA suddiviso in 3 lotti. CIG: LOTTO 1 6815068406 – LOTTO 2 681508520E – LOTTO 3 CIG: 68150927D3
252911/03/202211/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di €. 6.100,00 come da lista n.4145 del 10/03/2022 -ditta PROTECTA s.r.l.- per "Lavori di pulizia, disinfestazione antibatterica e disostruzione pluviali terrazzi ed installazione rete anti-volatili presso il P.T.A. di Gioia del Colle – D.S.S.13" - CIG: ZA43433EAB
252811/03/202211/03/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative al mese di gennaio e febbraio 2022 per l’importo di € 267.063,20= lista di liquidazione n. 4210 del 10/03/2022.
252711/03/202211/03/2022COORDINAMENTO 118 – Manutenzione equipaggiamento del carrello di decontaminazione NBCR
252611/03/202211/03/2022AGP - Liquidazione fatture Ditta INFO s.r.l. per pubblicazioni legali degli avvisi ufficiali di gara - Importo complessivo di €. 24.953,76 – IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 4149 del 10.03.2022 – CIG: 7960003247.
252511/03/202211/03/2022DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA con sede in Potenza (PZ) relativa al periodo 22/11 – 21/12 2021 per l’importo di € 5.102,00=; Lista di liquidazione n. 4173 del 10/03/2022.
252411/03/202211/03/2022A.G.P. - Rendicontazione mensile della Cassa Economale Centrale n. 10 dell'ASL Bari, Area Gestione Patrimonio, relativa alle spese sostenute nel mese di febbraio 2022.
252311/03/202211/03/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura aghi sterili per agopuntura per le necessità dell’UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere. Aggiudicazione – smart cig Z9835495F0
252211/03/202211/03/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.4161 del 10/03/2022 in favore della ditta CRONOTIME S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “sistema di gestione code” occorrenti al CUP/Cassa Ticket del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €2.659,60 iva inclusa.
252111/03/202211/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rettifica della determinazione dirigenziale n. 979 del 04/02/2022.
252011/03/202211/03/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.4148 del 10/03/2022 in favore della ditta AMNEXT S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di cistoscopi flessibili occorrenti alla U.O.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €14.585,10 iva inclusa.
251911/03/202211/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sugli impianti antincendio ubicati presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 4146 del 10/03/2022 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
251811/03/202211/03/2022P.O. Putignano - adempimenti attuativi D.D.G. n.1607/2021.Liquidazione prestazioni convenzionali rese nel periodo dal 01/01/2014 al 30/06/2015 dal personale della Dirigenza Medica e Comparto in servizio presso il SIMT del P.O. Putignano.
251711/03/202211/03/2022A.G.P. - Affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di supporti informatici SMART CIG Z3335739B6
251611/03/202211/03/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione relativi al ripristino funzionale di alcuni servizi igienici presso il reparto di Pediatria del P.O. “Umberto I” di Corato. Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. - CIG: Z573582CC4
251511/03/202211/03/2022DSS N. 4- ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati-Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 7.084,31# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di Dicembre 2021, Gennaio e Febbraio 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l'autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
251411/03/202211/03/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FAVERO HEALTH PROJECTS SPA (COD. CIG. Z1533474C6) PER FORNITURA DI N. 2 ARMADI DESTINATI ALLA UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE/SALA OPERATORIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3939 DEL 08/03/2022 SPESA €. 4.595,57=
251311/03/202211/03/2022AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Febbraio 2022 dal funzionario della Cassa Economale
251211/03/202211/03/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ITALWARE (COD. CIG. Z73335E44B) PER FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER – MONITOR E STAMPANTI DESTINATE A STRUTTURE AFFERENTI ALL’AREA OSPEDALIERA BARI NORD COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3922 DEL 08/03/2022 SPESA €. 7.179,09=
251111/03/202211/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 73.200,00 Iva inclusa come da lista n. 3214 del 28.02.2022 per i “Lavori di messa in sicurezza e sostituzione generatore di vapore presso la centrale termica del P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba)” I.T.M. SNC DI CARELLA G. & LORUSSO T.
251011/03/202211/03/2022Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22, per €. 1.364,17.
250911/03/202211/03/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett.a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione del verde presso il P.O. di Turi e Sammichele di Bari (Ba)”. Azienda Agricola di Antonio Berardino N. CIG Z5F357CED6
250811/03/202211/03/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di manutenzione del verde presso il P.O. di Gioia del Colle (Ba)”. Azienda Agricola di Antonio Berardino N. CIG Z91357CE96
250711/03/202211/03/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 comma1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “Lavori di adeguamento e pitturazione porte interne della radiologia del Poliambulatorio di Casamassima (Ba)”. O.R.E. di Vito Luce N. CIG Z483557B60
250611/03/202211/03/2022AGFT - Liquidazione compenso per servizio prestato delle farmacie convenzionate della ASL BARI, a seguito dell’adesione al programma regionale di screening del carcinoma colon retto - anno 2021.
250511/03/202211/03/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di back-office - liquidazione del mese di dicembre 2021 e conguaglio ore anno 2021.
250411/03/202211/03/2022AGFT - Liquidazione dei compensi alle farmacie convenzionate per la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2. Anno 2021.
250311/03/202211/03/2022C.P. - C.P.S. infermiere. Presa d'atto della revoca delle dimissioni volontarie
250211/03/202211/03/2022D.S.S. N.4 - Determina delle spese di cassa economale dal 01/02/2022 al 28/02/2022
250111/03/202211/03/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.2 - Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano - Centro Risvegli - Lavori per l'attivazione delle ex sale operatorie dell'ala monumentale. Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2. CUP D44E15000810006 CIG 8008673607
250011/03/202211/03/2022 D.S.S.4 -Liquidazione fatture in favore della ditta R.T.I A.P.E S.r.l – PAN.ECO S.r.l per interventi da contratto di disinfezione servizi igienici, deratizzazione, disinfestazione larvicida, disinfestazione adulticida, deblatizzazione, effettuati nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2021 presso i PTA di Altamura e Gravina. Lista di liquidazione n. 3702 del 04.03.2022 . Importo di 2.136,16 € Iva Inclusa
249911/03/202211/03/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dell’integratore alimentare destinato ai fini medici speciali PROTHER FC Vari dosaggi (cod. prod. SPH009, SPH002, SPH001), per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori dodici mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. INDIZIONE
249811/03/202211/03/2022D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione acquisti di beni e servizi ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 - Periodo dal 01/02/2022 al 28/02/2022
249711/03/202211/03/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno - Lavori urgenti di messa in sicurezza – Sostituzione Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. CUP D35F2100180006 CIG 8947595CF7
249611/03/202211/03/2022DSS 4 – Liquidazione fatture a favore della ditta S.I.C.O. SPA per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 3690 del 04/03/2022 per un importo complessivo di €. 45,76
249511/03/202211/03/2022DSS 4 – Liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL SRL per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 3655 del 04/03/2022 per un importo complessivo di €. 309,48
249411/03/202211/03/2022DSS 4 – Liquidazione fatture a favore della ditta MEDIGAS ITALIA per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Liste n. 3645 del 04/03/2022 per un importo complessivo di €. 896,26
249311/03/202211/03/2022DSS 4 – Liquidazione fatture a favore della ditta MEDICAIR SUD SRL per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Lista n. 3635 del 04/03/2022 per un importo di € 783,83
249211/03/202211/03/2022A.G.R.U. - Dipendente C.L.L.P. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
249111/03/202211/03/2022LIQUIDAZIONE PROGETTO PROGETTO EMTICS.
249011/03/202211/03/2022Distretto Socio Sanitario N. 4 -Liquidazione rimborsi mese di Gennaio 2021 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 6.377,90.
248911/03/202211/03/2022D.S.S. N. 4-ALTAMURA- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 11.738,31# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
248811/03/202211/03/2022Assistenza protesica diretta- "Ditte Varie". Lista di liquidazione n 2665 del 16.02.2022
248711/03/202211/03/2022A.G.T. MANU: Lavori di manutenzione relativi alla tinteggiatura di alcuni ambienti da adibire a nuova postazione 118 presso il P.T.A. di Grumo A. e il ripristino murario, per umidità di risalita, di alcuni ambienti dello SPESAL ubicati presso il P.T.A. di Gravina in P. (BA). Determina di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. - CIG: Z743528C6E
248610/03/202210/03/2022DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al periodo dicembre 2021 febbraio 2022 per l’importo di € 148.464,59=; lista di liquidazione n. 4144 del 10/03/2022.
248510/03/202210/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al mese di gennaio e febbraio 2022, per complessivi € 19.441,42 = lista di liquidazione n. 4140 del 10/03/2022.
248410/03/202210/03/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori di manutenzione ordinaria programmata (anno 2022) ON SITE da eseguirsi sull’impianto HVAC e di raffreddamento apparati presso il reparto di risonanza magnetica del P.O. San Giacomo – Monopoli (BA) alla ditta ITEL Telecomunicazioni srl P.I. 02954150724 con sede legale in Via A. Labriola, 39 (z.i.) Ruvo di Puglia (BA). mail: itel@itelte.it. CIG: ZB0358876D
248310/03/202210/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la manutenzione di opere da fabbro/falegname presso vari luoghi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 4058 del 09/03/2022 - Ditta CISCUTTI ARREDAMENTI di Rosa Longo.
248210/03/202210/03/2022AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 Cod. MIRWEB B0110.21 - Adeguamento antincendio per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del presidio ospedaliero "Di Venere" - Aggiornamento normativo al D.M. 19.03.2015. Affidamento incarico di collaudatore tecnico amministrativo. CUP D92C18000610006
248110/03/202210/03/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Da SETTEMBRE 2021 a DICEMBRE 2021.
248010/03/202210/03/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa C.M.: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA
247910/03/202210/03/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta PAN.ECO. srl per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblatizzazione, disinfezione, allontanamento volatili molesti e rimozione nidi insetti effettuato presso le strutture distrettuali nel mese di gennaio 2022 Lista di liquidazione n. 4030 del 08/03/2022 di € 390,01== CIG: 8316537F6D
247810/03/202210/03/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione all’HOSPICE di Grumo Appula e Medicina di Base di Acquaviva. Rata n. 13 Lista di liquidazione n. 4011 del 08/03/2022 di € 258,81== CIG: 76404960C3
247710/03/202210/03/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere” reso nel mese di GENNAIO 2022 Lista di liquidazione n. 3858 del 07/03/2022 di € 1.417,03== CIG: 8622837E2F
247610/03/202210/03/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA GALIETTI FELICIA
247510/03/202210/03/2022U.O.C. AGRU – Concorso pubblico, per titoli e esami, per n. 1 posto di dirigente medico disciplina “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza”. Liquidazione compenso.
247410/03/202210/03/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture A.P.E. srl per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblatizzazione, disinfezione, allontanamento volatili molesti e rimozione nidi insetti effettuato presso il P.T.A. di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 3616 del 03/03/2022 di € 30,43== CIG: 8316537F6D
247310/03/202210/03/2022DSS5 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA VITALAIRE ITALIA S.P.A. PER UN IMPORTO DI €.27.838,03= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3257 DEL 28/02/2022.
247210/03/202210/03/2022DSS5 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA PUGLIA LIFE S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 891,47= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3258 DEL 28/02/2022.
247110/03/202210/03/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale FEBBRAIO 2022.
247009/03/202209/03/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2044 DEL 02/03/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 125.505,30=.
246909/03/202209/03/2022DSS BARI - Liquidazione fatture ditta Bio- Sanitas. Lista di liquidazione n. 4085 del 09.03.2022. Importo liquidato € 12.301,05.
246809/03/202209/03/2022P.O. Di Venere – Rimborso chilometrico novembre – dicembre 2021.
246709/03/202209/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta DV-SIMAT per la somma complessiva di € 976,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione del carrello elevatore in uso presso la farmacia del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 4023 del 08/03/2022
246609/03/202209/03/2022A.G.T. MANU – “Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 e liquidazione di € 9.150,00 come da lista n. 3781 del 07.03.2022 per “Lavori di ripristino e sanificazione delle stanze al piano interrato antistante il Laboratorio Analisi del P.O. San Paolo di Bari (Ba)”- Working Costruzioni s.r.l.
246509/03/202209/03/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II per il mese di novembre 2021, per un importo complessivo di € 3.866,59.
246409/03/202209/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per la somma complessiva di € 854,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di svuotamento, lavaggio e smaltimento fanghi da vasca corridoio intercapedine reparto di risonanza magnetica del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 4047 del 09/03/2022
246309/03/202209/03/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a legge 120/2020 e smi della esecuzione degli interventi di manutenzione impianti idrici presso varie UU.OO. del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta Di Bitonto Impianti srl P.I. 08069690728 con sede legale alla Via Trieste, 43 in Ruvo di Puglia (BA) – CIG: ZDA35859E1
246209/03/202209/03/2022Stabilimento Ospedaliero “Di Venere” – Rendiconto spese sostenute nel mese di Febbraio 2022- Cassa 212.
246109/03/202209/03/2022P.O.Putignano - Liquidazione indennità accessorie mese di Dicembre 2021
246009/03/202209/03/2022A.G.P. – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti centralizzati di rilevazione dei gas anestetici in continuo e del servizio periodico di monitoraggio igienico – ambientale delle sale operatorie e delle sale critiche appartenenti alle strutture sanitarie della Asl della Provincia di Bari. Approvazione elenco partecipanti ammessi ed esclusi.
245909/03/202209/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P Appalti per la somma complessiva di € 8.540,00 resasi necessaria per opere da fabbro e falegname presso varie UU.OO. del P.O. “San Giacomo” di Monopoli come da lista di liquidazione n. 4046/2022
245809/03/202209/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Cerberus srl per la somma complessiva di € 5.856,00 resasi necessaria per lavori di ripristino infissi presso la direzione amministrativa del P.O. “San Giacomo” di Monopoli come da lista di liquidazione n. 4034/2022
245709/03/202209/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione e lavaggio tronchi fognari presso NPIA di Molfetta e presso il P.T.A. di Ruvo di Puglia D.S.S. 2 come da lista di liquidazione n. 3651 del 04/03/2022.
245609/03/202209/03/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Marzo 2022
245509/03/202209/03/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Dicembre 2021, per l’importo di €83.867,62== (€Ottantatremilaottocentosessantasette,/62). Lista di Liquidazione n.4031 del 09/03/2022, di €83.867,62==.
245409/03/202209/03/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 15.620,47
245309/03/202209/03/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG N. 1261/2016 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nei mesi di gennaio e febbraio 2022.
245209/03/202209/03/2022AGT - MANU DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA NEW ELECTRICITY SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.270,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER RIPARAZIONE SISTEMA DI CHIAMATA PRESSO IL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGICA DEL P.O. DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3777 DEL 07/03/2022.
245109/03/202209/03/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI MADERO & FIGLIE SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.880,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER LAVORI SOSTITUZIONE FUNI DI TRAZIONE E RETTIFICHE PULEGGIA DI TRAZIONE IMPIANTO ELEVATORE MATR. 6741 A SERVIZIO DEL DSS4 VIA REGINA MARGHERITA P.T.A. DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3024 DEL 23/02/2022.
245009/03/202209/03/2022DSS9 - MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022.
244909/03/202209/03/2022DSS9 - Liquidazione fattura relativa al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferita al mese di ottobre 2021 in favore della ditta Diaverum Italia S.r.l. sede di Bari per l'importo complessivo di € 1.503,58.
244809/03/202209/03/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ITEM OXYGEN SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.098,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER LA SOSTITUZIONE RIDUTTORI BYAPASS DI II STADIO OSSIGENO PRESSO IL REPARTO DI OSTETRICIA DEL P.O. DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3026 DEL 23/02/2022.
244709/03/202209/03/2022Rimborso spese legali sostenute da C.S. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 7385/2012 R.G.N.R. innanzi alla Prima Sez. Penale del Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 10.384,74.
244609/03/202209/03/2022Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 10404/2018. Decreto di liquidazione CTU del 08.11.2021. Rimborso della quota del 50% a carico della ASL BA. Spesa complessiva pari ad € 2.941,41.
244509/03/202209/03/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico MIFEGYNE 1 cpr 600mg ATC G03XB01 AIC 038704033. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
244409/03/202209/03/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. Mirweb A0912.159 - Lavori di "Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica. Approvazione SAL n. 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3. CUP: D92C19000050006 CIG: 8409050794
244309/03/202209/03/2022A.G.P. - affidamento ai sensi dell’art. 36 e dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. della fornitura di respiratori facciali FFP2 SMART CIG Z65353B36E
244209/03/202209/03/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 3793 del 07/03/2022 in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
244109/03/202209/03/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 3792 del 07/03/2022 in favore della ditta A 2 SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
244009/03/202209/03/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - Cod. MIRWEB A0912.113 - Lavori di completamento per la realizzazione del laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive presso l'ex CTO di Bari”. Liquidazione 1° acconto per i servizi di direzioni lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP D91E14000220005 CIG 8700409CA0
243909/03/202209/03/2022Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 7979/2016. Sentenza n. 4347/2021. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 969,95.
243809/03/202209/03/2022Liquidazione ADI di II e III livello dicembre 2021 in favore della Società Auxilium. Lista n. 3532.
243709/03/202209/03/2022DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di gennaio 2022, in favore di dipendenti del Dss14. Importo complessivo: € 1.145,86
243609/03/202209/03/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 3188 del 28/02/2022 in favore della ditta POLYGON SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
243509/03/202209/03/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 3103 del 24/02/2022 in favore della ditta AM-NEXT SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
243409/03/202209/03/2022P.O. Di Venere - Presa d'atto dell'esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di Medicinali vari e prodotti Galenici perle necessità del P.O. Di Venere - smart cig Z0C35869EE
243309/03/202209/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2022, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.255,64=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 4055 DEL 09/03/2022
243209/03/202209/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione di natura elettrica eseguiti presso vari reparti e servizi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 4009 del 08/03/2022 - Ditta LFM S.P.A.
243109/03/202209/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 5.856,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto di climatizzazione presso il P.O. di Molfetta e il D.S.S. 3 di Palo del Colle come da lista di liquidazione n. 3689 del 04/03/2022
243009/03/202209/03/2022Liquidazione fatture di ventiloterapia domiciliare alla Ditta Vitalaire Italia SpA con lista di liquidazione n. 3926 del 08/03/2022 per un importo di € 1.198,42
242909/03/202209/03/2022Liquidazione fatture di ventiloterapia domiciliare alla Ditta Vivisol SRL con lista di liquidazione n. 3942 del 08/03/2022 per un importo di €.1.703,56
242809/03/202209/03/2022Liquidazione fatture di ventiloterapia domiciliare alla Ditta Medicair Sud Srl con lista di liquidazione n. 2157 del 09/02/2022 per un importo di € 569,37.
242709/03/202209/03/2022D.S.S.11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" PERIODO GENNAIO 2022 € 15.201,68
242609/03/202209/03/2022DSS 10 - Liquidazione Canoni di noleggio della fornitura di ventiloterapia. Lista di liquidazione n. 3968 del 08/03/2022. Ditta MEDICAIR SUD SRL (Cod.61413) Importo € 14.603,90
242509/03/202209/03/2022rimborso spese benzina al personale dipendente DSS11 mese di Febbraio 2022.
242409/03/202209/03/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di febbraio 2022. Aggiornamento secondo nota AGRF prot. 15091/2022 del 02/03/2022.
242309/03/202209/03/2022Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di febbraio 2022.-
242209/03/202209/03/2022P.O. Monopoli - Estensione della fornitura di adattatori per cavi ECG SMART CIG Z3D344CC6E
242109/03/202209/03/2022P.O. BARI SUD : P.O. "DI VENERE" ISTANZA AI PERMESSI MENSILI ART. 33 LEGGE 104/92 E SS.MM.II. DIP. F.L.
242009/03/202209/03/2022AREA GESTIONE TECNICA – U.O. MANUTENZIONI Procedura aperta: “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuità a servizio delle strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari per il periodo 2020-2024, suddiviso in Lotti.” AMMISSIONE PARTECIPANTI E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
241909/03/202209/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.440,00 Iva inclusa come da lista n. 3218 del 28.02.2022 per “Lavori di ripristino dell’impianto videocitofonico a servizio dell’U.O.S. Pianificazione Familiare presso il P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba)” Tecnomia s.r.l.
241809/03/202209/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.342,00 Iva inclusa come da lista n. 3229 del 28.02.2022 per “Lavori di manutenzione sugli impianti elettrici in esercizio presso le sedi delle R.S.A. di via Cappuccini n. 92 Noicattaro (Ba) e di via Don Russolillo n. 36 Mola di Bari (Ba)” MIC.A. s.r.l.
241709/03/202209/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al mese di gennaio e febbraio 2022 per l’importo di € 232.211,82=; lista di liquidazione n. 4028 del 08/03/2022.
241609/03/202209/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 36.600,00 come da lista n. 3982 del 08.03.2022 -ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l.- per: "Lavori per la sostituzione di gruppo frigo a servizio dell’impianto centralizzato di climatizzazione presso il Poliambulatorio di Polignano a Mare – Piazza Sant’Antonio – D.S.S.12"- CIG: Z363287CE1
241509/03/202209/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Aurora Technology di Mare Aurora Immacolata la somma complessiva di € 50.264,00 resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici e di videosorveglianza presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 2569/2022, 2696/2022, 3995/2022, 21101/2021 e 4003/2022
241409/03/202209/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuti impianti di protesi d'anca, effettuati presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta ZIMMER BIOMET ITALIA Srl-Pazienti AV-MM-MG-Spesa complessiva € 764,94-Cig Z2135801C7-ZA93580228-Z94358035C.
241309/03/202209/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta PERMEDICA-Paz. VGB -Spesa complessiva € 800,80-Cig Z7635777E4.
241209/03/202209/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta PERMEDICA-Paz. KM -Spesa complessiva € 800,80-Cig Z663577780.
241109/03/202209/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di gennaio e febbraio 2022, per l’importo di € 258.615,25= lista di liquidazione n. 3992 del 08/03/2022.
241009/03/202209/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta PERMEDICA-Paz. BM -Spesa complessiva € 800,80-Cig ZEF3560E5B.
240909/03/202209/03/2022DSS 11 - Determina di rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016. Periodo: FEBBRAIO 2022.
240809/03/202209/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione sugli impianti elevatori n. 3 e n. 15 ubicati presso i presidi ospedalieri "San Paolo" di Bari e "Di Venere" di Bari-Carbonara - Liste di liquidazione n. 2414 del 14/02/2022 e n. 3969 del 08/03/2022 - Ditta KONE S.P.A.
240709/03/202209/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.880,00 come da lista n. 3931 del 08.03.2022 -ditta CERBERUS s.r.l.- per: "Lavori di manutenzione infissi presso la casa di reclusione di Turi – D.S.S. 13 – Lavori di riparazione infissi e sostituzione serrature presso il P.T.A. di Conversano D.S.S.12 e presso il Poliambulatorio di Turi ed il P.T.A. di Gioia del Colle D.S.S.13"- CIG: Z703466162 – Z3D346588A
240609/03/202209/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di gennaio e febbraio 2022, per complessivi € 7.733,72=; lista di liquidazione n. 3972 Del 08/03/2022.
240509/03/202209/03/2022D.S.S N. 11 - Affidamento diretto della fornitura di stampati tipografici intestati alla ditta Publidea s.r.l.. Importo totale: € 5.939,27(IVA 22% esclusa). CIG: Z983580E3E.
240409/03/202209/03/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Am - Next srl come da lista di liquidazione n. 3967 del 08/03/2022 CIG Z9230DBD92
240309/03/202209/03/2022DSS 13 – Liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della società cooperativa sociale “Auxilium”- Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2021 - Lista di liquidazione n. 3964 del 08/03/2022 – CIG: 7804362B40
240209/03/202209/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rettifica determinazione dirigenziale n. 979 del 04/02/2022.
240109/03/202209/03/2022AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 Cod. MIRWEB B0110.21 - “Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA)”. Approvazione prime opere di modifica contrattuale. CUP D62G14000020002
240009/03/202209/03/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di manutenzione edile presso varie UU.OO. de “San Paolo” in Bari e “San Camillo” in Monopoli ditta ERON Srl P.I. 08553260723 con sede legale alla Via Pasquale Sabini, 2 in Altamura (BA) – 70022. CIG: Z2E35819DF
239909/03/202209/03/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE S.r.l per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia lista n. 3966 del 08/03/2022
239809/03/202209/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente D.A..Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
239709/03/202209/03/2022DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di FEBBRAIO 2022
239609/03/202209/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Savino Nunzio Impresa edile per la somma complessiva di € 10.980,00 resasi necessaria per lavori di manutenzione edile presso UTIC del P.O. “San Giacomo” di Monopoli come da lista di liquidazione n. 3979/2022
239509/03/202209/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, AL MEDICO NON SPECIALISTA G.P.P.. PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2021.
239409/03/202209/03/2022Dr.ssa C. R., Dirigente Pedagogista. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
239309/03/202209/03/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. ASSOCIAZIONE AIRONE ONLUS. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3918 DEL 08/03/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 2.984,00.
239209/03/202209/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord - PPA Terlizzi. Determina approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di Febbraio 2022.
239109/03/202209/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Integrazione determinazione n. 1247 del 09/02/2022.
239009/03/202209/03/2022D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Febbraio 2022
238909/03/202209/03/2022Rimborso spese di vaccinoterapia per la cura di allergopatia. Importo € 845,91. Mese Febbraio 2022.
238809/03/202209/03/2022DSS13-Rimborso spese agli assistiti per intervento di trapianto e successivi controlli-l.r. 25/96- Importo € 5.106,04=
238709/03/202209/03/2022DSS 13 – Dipendente S.D. dipendente a tempo indeterminato. Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
238609/03/202209/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rettifica determina dirigenziale n. 14569 del 24/12/2021.
238509/03/202209/03/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE S.r.l. per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - - lista n. 3783 del 07/03/2022
238409/03/202209/03/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese Gennaio 2022. Importo €=3.442,77 =.
238309/03/202209/03/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus” delegata da utente emodializzato, effettuato nel mese di gennaio 2022, Importo €=734,03=.
238209/03/202209/03/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Gennaio 2022. Importo €= 11.428,97=.
238109/03/202209/03/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 32.313,42 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2022.
238009/03/202209/03/2022M.P. Richiesta art. 42 L.151/2001 dal 01/04/22 al 30/06/22 per 91 gg.
237909/03/202209/03/2022Liquidazione fatture Azienda Teleflex Medical srl - ex Rusch - lista n. 3688 del 04/03/2022
237809/03/202209/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente S.L. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
237709/03/202209/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta MACCHIA & SFORZA SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Trapano avvitatore a percussione con batterie al litio” per l’ A.G.T. – U.T.P. del P.O. della Murgia di Altamura - Lista di liquidazione n. 3641 del 04/03/2022 di €. 457,50=iva inclusa – CIG:Z7A31960A1
237609/03/202209/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Febbraio 2022.
237508/03/202208/03/2022AGT – Liquidazione spese condominiali di immobili condotti in locazione e di proprietà della ASL BA. Lista di liquidazione n. 3965 del 08/03/2022
237408/03/202208/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative al mese di gennaio e febbraio 2022 per l’importo di € 123.981,88=; lista di liquidazione n. 3961 del 08/03/2022.
237308/03/202208/03/2022P.O. Di Venere - Rimborso Ticket - utente P. S..
237208/03/202208/03/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 lavori di pitturazione nuovo reparto TAC , Laboratorio Analisi ed Obitorio del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta DOMUS AUREA P.I. 02120920661 con sede legale alla Via Nicola Maione, 17 in Bari – 70128. CIG: ZF635814F3
237108/03/202208/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la realizzazione di aree parcheggio ambulanze (postazione 118) e riparazioni idrauliche presso il bagno donne del Laboratorio Analisi nel P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 3840 del 07/03/2022 - Ditta WORKING COSTRUZIONI SRL.
237008/03/202208/03/2022P.O. Monopoli - Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive - Gennaio 2022 - Progetto raccolta sangue.
236908/03/202208/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Savino Nunzio Impresa edile per la somma complessiva di € 4.880,00 resasi necessaria per lavori di manutenzione edile presso varie UU.OO. del P.O. “San Giacomo” di Monopoli come da lista di liquidazione n. 1032/2022
236808/03/202208/03/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario. RSSA “ADRIATICA” con sede in Bari alla Via Perrone n. 5, gestita dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a r.l.”. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate ad utenti non autosufficienti nel mese di gennaio 2022 per l’importo complessivo di € 13.564,33= (tredicimilacinquecentosessantaquattro/33). Lista di liquidazione n. 3893 del 07/03/2022.
236708/03/202208/03/2022P.O. "Di Venere": ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi della Legge 104/92 e ss.mm.ii.; Dip. S.L.
236608/03/202208/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di gennaio e febbraio 2022 per l’importo di € 1.588.090,61=; lista di liquidazione n. 3940 del 08/03/2022
236508/03/202208/03/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di gennaio e febbraio 2022 per l’importo di € 52.457,45=; lista di liquidazione n. 3938 del 08/03/2022.
236408/03/202208/03/2022P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di gennaio 2022. Progetto raccolta sangue.
236308/03/202208/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Ciscutti Arredamenti per la somma complessiva di € 1.586,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di completamento per la manutenzione arredi e suppellettili a seguito di redistribuzione degli spazi presso il IV piano dell’Area Gestione Tecnica come da lista di liquidazione n. 2229 del 10/02/2022
236208/03/202208/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Tema Sistemi S.p.A. per la somma complessiva di € 8.662,00 IVA compresa, resasi necessaria per la fornitura di presidi antincendio a supporto a corso pratico antincendio destinato a dipendente ASL Ba come da lista di liquidazione n. 3578 del 03/03/2022.
236108/03/202208/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al mese di gennaio e febbraio 2022 per l’importo di € 67.104,82=; lista di liquidazione n. 3927 del 08/03/2022
236008/03/202208/03/2022P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di Mobili, Arredi e Attrezzature occorrenti alla U.O. di Ortopedia del P. O. di Putignano. Spesa complessiva €. 12.913,70= - CIG: Z3034B228B.
235908/03/202208/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 11.224,00 come da lista n. 3895 del 07.03.2022 -ditta GIELLE s.r.l.- per "Per lavori di adeguamento dei presidi antincendio presso il P.T.A. di Conversano D.S.S.12 e presso il P.T.A. di Gioia del Colle – D.S.S.13" - CIG: Z8D3510905 - ZD43510E6E
235808/03/202208/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 7.137,00 come da lista n. 3870 del 07.03.2022 -ditta GIELLE s.r.l.- per "per lavori di adeguamento dei presidi antincendio presso il P.T.A. di Conversano, presso Ufficio Invalidi ed Uffici vari siti in via F.lli Pacale in Conversano D.S.S.12 – presso il Poliambulatorio di Sammichele di Bari, presso il P.T.A. di Casamassima, presso il Poliambulatorio di e Consultorio di Turi, presso il Poliambulatorio di Gioia del Colle – D.S.S.13 " - CIG: ZA1351105F - Z733511890
235708/03/202208/03/2022DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “ Madre Terra Della D.ssa S. O. ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 3798 del 07/03/2022. Importo totale liquidato € 7.711,67 .
235608/03/202208/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tafuni Giovanni per la somma complessiva di € 5.490,00 resasi necessaria per i lavori di manutenzione edile presso la U.O. di Oculistica presso il PTA di Conversano come da lista di liquidazione n. 3832/2022
235508/03/202208/03/2022DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “ Alternativa di L.M. ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 3799 del 07/03/2022. Importo totale liquidato € 682,51 .
235408/03/202208/03/2022DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “ Il mondo senza glutine di Altamura Antonio ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 3802 del 07/03/2022. Importo totale liquidato € 2.586,61 € 3.225,29 .
235308/03/202208/03/2022AGT – MANU LIQUIDAZIONE SPESA DI € 5.246,00 A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL, LAVORI DI SOSTITUZIONE COMPRESSORE E SCHEDA ELETTRONICA DI UNITÀ ESTERNA PER CLIMATIZZATORE MONOSPLIT A SERVIZIO DELL’ UFFICIO ECONOMATO DEL PTA DI GRAVINA IN PUGLIA, CUP E 118 DEL PTA DI GRUMO APPULA, COME DA LISTA 2949 DEL 22/02/2022.
235208/03/202208/03/2022DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “ Shop Services Soc Coop”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 2853 del 21/02/2022. Importo totale liquidato € 8.314,66.
235108/03/202208/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tafuni Giovanni per la somma complessiva di € 6.100,00 resasi necessaria per i lavori di manutenzione idrica presso il PTA di Bitonto come da lista di liquidazione n. 42497/2019
235008/03/202208/03/2022DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella Lista di Liquidazione n.3769 del 07/03/2022 a favore della Ditta Serenity (EX ARTSANA SUD) Codice CIG 82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per Euro 53.592,17.
234908/03/202208/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 13.420,00 come da lista n. 3585 del 03.03.2022 -ditta FRATELLI BELVISO s.r.l.- per: "Lavori di ripristino pavimentazione presso il Reparto di Radiologia del P.T.A. di Casamassima (BA) – DSS 13 "- CIG: Z84314E441 - Z9634D9906.
234808/03/202208/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 14.640,00 come da lista n. 3249 del 28.02.2022 -ditta GIELLE s.r.l.- per: "Lavori di sostituzione pompe antincendio presso P.T.A. di Conversano – DSS 12 "- CIG: Z24322DC9F.
234708/03/202208/03/2022D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITO F.G. E T.S., COME DA RUOLO N.2022000247 DEL 03/03/2022 PER € 751,70.
234608/03/202208/03/2022D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2022000248 DEL 03/03/2022 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI C.G.-P.V.-V.O. , AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.080,36.
234508/03/202208/03/2022D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.265,91 A FAVORE DELLA NEW DIAL S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3633 DEL 03.03.2022.
234408/03/202208/03/2022D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO EMODIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €4.320,00 A FAVORE DELLA DIAVERUM ITALIA S.R.L., COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3634 DEL 03.03.2022.
234308/03/202208/03/2022DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 3915 del 08/03/2022 nei confronti della società Vigilanza S.r.l. per servizio reso presso la sede di Noci nel mese di gennaio 2022. Importo: € 67,36
234208/03/202208/03/2022UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GENNAIO 2022.
234108/03/202208/03/2022P.O Bari Sud. Determinazione Dirigenziale n. 2257 del 07/03/2022. Rettifica
234008/03/202208/03/2022P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Medic's biomedica s.r.l. di dispositivi protesici per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - Z9C27C0F3C
233908/03/202208/03/2022Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Febbraio 2022
233808/03/202208/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di gennaio e febbraio 2022, per l’importo complessivo di € 30.946,11= (trentamilanovecentoquarantasei/11). Lista di liquidazione n. 3847 del 07/03/2022.
233708/03/202208/03/2022DSS14: Estensione di cui alla Det. Dirigenziale n. 889/2022 nei confronti della ditta Medicair Sud Italia per servizio di noleggio concentratore di ossigeno nei confronti di un assistito del Dss14 per n. 10 mesi. Importo complessivo € 520,00. CIG: ZE73502451
233608/03/202208/03/2022P.O. Monopoli - Presa d’atto di un impianto di placca e due viti effettuato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia CIG Z1C357C88B
233508/03/202208/03/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Dicembre 2021, per l’importo complessivo di €153.972,45==. Lista di liquidazione n.3825 del 07/03/2022 di €153.972,45==.
233408/03/202208/03/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di strumentario chirurgico occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Di Venere di Bari. SmartCIG: Z983544A71.
233308/03/202208/03/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA: "SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3800 DEL 07/03/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 517,62.
233208/03/202208/03/2022Oggetto: P.O. Di Venere Affidamento della fornitura urgente di Toner occorrenti a diverse U.U.O.O.C.C. del P.O. Di Venere. SMART CIG : Z4E357B5AA
233108/03/202208/03/2022DSS9: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 6" GECKO NASAL PAD" PER UN ASSISTITO RESIDENTE A BITETTO (BA). IMPORTO TOTALE ACQUISTO: € 112,32 (IVA 4% INCLUSA). CIG: Z00357A19F.
233008/03/202208/03/2022P.O. Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Dicembre 2021
232908/03/202208/03/2022PO di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di dispositivi di protezione individuali radiologici occorrenti alle U.U.O.O.C.C. di Cardiologia e Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere. SMART CIG: Z9A3579C11.
232808/03/202208/03/2022DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022.
232708/03/202208/03/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per l mesi di gennaio e febbraio 2022. Lista di Liquidazione n.3753 del 04/03/2022 di € 4.983,60= (quattromilanovecentottantatre/60).
232608/03/202208/03/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 3579 del 03/03/2022. Importo liquidato €. 14.449,54
232508/03/202208/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per il mese di gennaio 2022 (n. 6 utenti per il 1^ e 2^ 30%), per un totale complessivo di € 8.641,70= (ottomilaseicentoquarantuno/70). Lista di liquidazione n. 3648 del 04/03/2022
232408/03/202208/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da settembre a dicembre 2021 per un importo complessivo di € 333.220,36= (trecentotrentatremiladuecentoventi/36). Lista di liquidazione n. 3423 del 01/03/2022.
232308/03/202208/03/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Integrazione Dicembre 2021, per l’importo complessivo di €3.390,85==. Lista di liquidazione n.3637 del 04/03/2022 di €3.390,85==.
232208/03/202208/03/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Integrazione Novembre 2021, per l’importo complessivo di €4.180,50==. Lista di liquidazione n.3629 del 03/03/2022 di €4.180,50==.
232108/03/202208/03/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – APOLLO Società Cooperativa Sociale di Putignano (BA) titolare della Struttura “Casa per la Vita” sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per utenti con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati nel mese di gennaio 2022 per un importo totale di € 32.468,63= (trentaduemilaquattrocentosessantotto/63). Lista di liquidazione n. 3628 del 03/03/2022.
232008/03/202208/03/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair Sud SRL" . Lista di liquidazione n. 3542 del 03/03/2022. Importo totale liquidato € 11.300,27
231908/03/202208/03/2022DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nel mese di Febbraio 2022
231808/03/202208/03/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 3448 del 02/03/2022. Importo liquidato €2.781,82
231708/03/202208/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti riferita alle mensilità di novembre e dicembre 2021 (utenti ex art. 58 e 66) e da agosto 2020 a luglio 2021 (integrazione n. 1 utente ex art. 58) per un importo totale di € 98.732,27= (novantottomilasettecentotrentadue/27). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 3444 del 02/03/2022.
231608/03/202208/03/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta Orthogea SR ". Lista di liquidazione n. 3450 del 02/03/2022. Importo liquidato € 6.228,35
231508/03/202208/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°3413 DEL 01/03/2022 PER UN IMPORTO DI € 24.457,19
231408/03/202208/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°3337 DEL 01/03/2022 PER UN IMPORTO DI € 22.359,95
231308/03/202208/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°3316 DEL 01/03/2022 PER UN IMPORTO DI € 22.530,72
231208/03/202208/03/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi acustici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 9.865,86
231108/03/202208/03/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Linde medicale SRL" . Lista di liquidazione n. 2889 del 21/02/2022. Importo totale liquidato € 7.772,79
231008/03/202208/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, RICONDUCIBILE ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DI RESIDENTI NELLA REGIONE PUGLIA, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.446.975,27=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3797 DEL 07/03/2022.
230908/03/202208/03/2022Sig. B.M., C.P.S. Tecnico di Radiologia. Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con effetto 01/05/2022. Richiesta benefici art. 80, comma 3, legge 388/2000.
230808/03/202208/03/2022Dott. C.L.C., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
230708/03/202208/03/2022DSS12 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CELIACHIASTORE DI GALANTO PATRIZIA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALI . LISTA DI LIQUIDAZIONE NR. 3222 DEL 28/02/2022.
230608/03/202208/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°3228 DEL 28/02/2022 PER UN IMPORTO DI € 21.255,69
230508/03/202208/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°3204 DEL 28/02/2022 PER UN IMPORTO DI € 21.831,34
230408/03/202208/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°3178 DEL 25/02/2022 PER UN IMPORTO DI € 21.135,43
230308/03/202208/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°3139 DEL 25/02/2022 PER UN IMPORTO DI € 20.821,49
230208/03/202208/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2021 IN FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°3019 DEL 23/02/2022 PER UN IMPORTO DI € 21.936,95
230107/03/202207/03/2022DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. per il canone di noleggio fotocopiatori, come da lista di liquidazione n. 2850 del 21/02/2022, per un importo complessivo di €. 517,64=. CIG 7497513773.
230007/03/202207/03/2022LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS “RAGGIO DI SOLE” - FONDAZIONE OPERA S.S. MEDICI COSMA E DAMIANO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3804 DEL 07/03/2022. IMPORTO € 42.398,28.
229907/03/202207/03/2022DSS5 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS S.R.L. PER UN IMPORTO DI €. 41.176,42= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3036 DEL 23/02/2022.
229807/03/202207/03/2022DSS N.5. LEGGE 126/80 PAGAMENTO SUSSIDI AD ASSISTITI AVENTE DIRITTO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 12.510,00= PERIODO GENNAIO-MARZO
229707/03/202207/03/2022LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS “RAGGIO DI SOLE” - FONDAZIONE OPERA S.S. MEDICI COSMA E DAMIANO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3791 DEL 07/03/2022. IMPORTO € 41.381,64.
229607/03/202207/03/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr.ssa Pagano Luigia
229507/03/202207/03/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr.ssa Radogna Rossella
229407/03/202207/03/2022SET 118 Fornitura di toner e drum per stampanti Brother L6800DW. CIG ZAE35404E0
229307/03/202207/03/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t. determinato nel SET 118- dr. Di Napoli Geremia
229207/03/202207/03/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel SET 118- dr. Anaclerio Vincenzo
229107/03/202207/03/2022P.O. Di Venere – affidamento servizio di noleggio, per 11 interventi, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. di un sistema di navigazione computer assistita per la U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere; Smart Cig: ZC9357990C.
229007/03/202207/03/2022DSS9 - Liquidazione fatture relative al trasporto di assistiti in trattamento emodialitico riferite ai mesi di novembre e dicembre 2021 in favore della società New Dial S.r.l. di Bari per l'importo complessivo di € 985,61.
228907/03/202207/03/2022D.S.S. n.5 Grumo Appula: Rendicontazione acquisti di beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2022.
228807/03/202207/03/2022DSS12. LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R.25/96 E DELLA L.R. N.12/05 PER €.10.379,98.
228707/03/202207/03/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Lavori di natura edile per impermeabilizzazione lastrico solare e sigillatura pannelli coibentati cupola piscina presso la RSA in Alberobello ditta LEONARDO MANUTENZIONI SRLS CIG: ZD1357644C.
228607/03/202207/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI FEBBRAIO 2022.
228507/03/202207/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta I.N.V. Istituto di verifiche srl la somma complessiva di € 9.516,00 resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 2580/2022 e 2626/2022
228407/03/202207/03/2022DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Febbraio 2022.
228307/03/202207/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta MACCHIA & SFORZA SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Bacheca in metallo con serratura” per la U.O.C. di Urologia di Presidio - Lista di liquidazione n. 3536 del 03/03/2022 di €. 99,43=iva inclusa – CIG:ZB233E16CF
228207/03/202207/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente I.T.L..Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
228107/03/202207/03/2022Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - lista n. 3539 del 03/03/2022
228007/03/202207/03/2022D.S.S. n.3 - BITONTO - Rimborso chilometrico al personale dipendente mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 e integrazione mesi precedenti.
227907/03/202207/03/2022D.S.S. n. 3 - BITONTO - Rendiconto spese per affrancatrice postale - Modello “ASCOM SMILE” matricola 015996 – conto contrattuale 50030155663-003 presso Poste Italiane.
227807/03/202207/03/2022Rettifica della Determina di liquidazione n. 324 del 19/01/2022.
227707/03/202207/03/2022DSS Bari - Liquidazione fatture ditta Orthogea (28048).Lista di liquidazione n. 3208 del 28/02/2022. Importo liquidato € 22.297,60.
227607/03/202207/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente A.G. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
227507/03/202207/03/2022DSS 11 - R.G.F. concessione aspettativa senza assegni per conferimento incarico a tempo determinato ex art. 10 comma 8 lett. b del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001.
227407/03/202207/03/2022P.O. Bari Sud - Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di adrenalina Aguettant per le necessità dell’UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere – smart cig Z9635610D7
227307/03/202207/03/2022P.O. Bari Sud – Procedura negoziata telematica, a lotto unico ed indivisibile, ai sensi degli artt. 58 e 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i per la fornitura di materiale di consumo dedicato per la colonna artroscopica Arthrex in dotazione alla Sala Operatoria dell’UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. Aggiudicazione. Smart cig ZEE355CF56
227207/03/202207/03/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Artigraph di M.A. Dionisio. Lista di liquidazione n.3740/2022 di €.3.546,91.
227107/03/202207/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di gennaio e febbraio 2022 per l’importo di € 384.515,62=; Lista di liquidazione n. 3748 del 04/03/2022.
227007/03/202207/03/2022P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura in somministrazione di DVD-R medicali e bustine porta DVD occorrenti alla U.O.C. di Radiologia. Smart CIG: Z4134D32B2
226907/03/202207/03/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura in favore della ditta Compulab S.r.l.
226807/03/202207/03/2022PO BARI SUD : "DI VENERE" AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI ART.33 COMMA 3 LEGGE 104/92 E SS.MM.II. DIP. D.C.A.
226707/03/202207/03/2022P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Medic's biomedica s.r.l. di dispositivi protesici per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere
226607/03/202207/03/2022P.O. Bari - Sud – Fornitura impianto cerchiaggio Supercable - ditta 3 D System s.r.l. - Smart Cig ZEC3574360.
226507/03/202207/03/2022P.O. Putignano - Liquidazione Fatture Ditta Alcon Italia spa - lista di liquidazione n° 3472 del 02/03/2022 per un importo complessivo di €. 11.401,20= CIG: 74030294CA.
226407/03/202207/03/2022P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Medtronic Italia s.p.a. s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart CIG 733576C4C
226307/03/202207/03/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazioni liste n.3663 e 3665 del 04/03/2022 in favore di Medici per conferimento incarico di natura autonoma presso U.O.S.V.D. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione e della U.O.C. Rischio Clinico e Qualità Medicina Legale del P.O. Di Venere per un importo complessivo di € 16.600 iva inclusa.
226207/03/202207/03/2022DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative al periodo dicembre 2021 – febbraio 2022, per complessivi € 9.766,00=; lista di liquidazione n. 3646 Del 04/03/2022.
226107/03/202207/03/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. DI PIERRO MICHELE: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 30 ore sett.li presso la ASL BA.
226007/03/202207/03/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. CATALANO VITTORIO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 18 ore sett.li presso la ASL BA.
225907/03/202207/03/2022Dss12. Acquisto “bombola per esame diffusione CO”, per Spirometro VMAX - Ambulatorio di Pneumologia - P.T.A. Conversano. Spesa complessiva € 488,00 (IVA 22% inclusa). CIG Z63357489C
225807/03/202207/03/2022Dss12. Acquisto urgente n.150 “Kit di trasferimento liquido di contrasto” per diagnostica TAC e RM - UOSVD Radiologia - P.T.A. Conversano. Spesa complessiva € 872,91= (IVA inclusa). CIG ZF73574B3E
225707/03/202207/03/2022P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z943574A0D
225607/03/202207/03/2022AGRU - Dipendente G. T. Tempo indeterminato di questa ASL - Aspettativa senza retribuzione art. 12 comma 1 CCNL 20.09.2001 - Proroga
225507/03/202207/03/2022A.G.R.U. - Dipendente S.A. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
225407/03/202207/03/2022A.G.R.U. - Dipendente R.G. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
225307/03/202207/03/2022DDG N. 1261/2016smi. Rendicontazione ordini emessi mese di DICEMBRE/2021
225207/03/202207/03/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. I. A. A FAR DATA DAL 27.05.2022.
225107/03/202207/03/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. SCIACOVELLI DOMENICO A FAR DATA DAL 01.07.2022.
225007/03/202207/03/2022AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE 2° STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA DADDABBO ANNAMARIA.
224907/03/202207/03/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. ROMITO MICHELE.
224807/03/202207/03/2022D.S.S. n°2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n.25/96 e L.R. n. 12/05. Gennaio 2022
224707/03/202207/03/2022D.S.S. n°2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Gennaio 2022
224607/03/202207/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione su impianti elettrici presso vari reparti (servizio di Guardiania - Ortopedia - Farmacia - Medicina Nucleare) del P.O. "Di Venere" di Bari-carbonara - Lista di liquidazione n. 3540 del 03/03/2022 - S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO.
224507/03/202207/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione plafoniere all'interno della cabina elettrica e ripristino dei compressori (primario e di emergenza) a servizio della centrale idrica e sottostazione centrale termica, presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 3526 del 03/03/2022 - Ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO.
224407/03/202207/03/2022Dipartimento di Prevenzione. Fornitura urgente di 1 frigorifero per conservazione campioni.
224307/03/202207/03/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre, novembre e dicembre 2021. L.G.
224207/03/202207/03/2022D.D.P. U.O.C. SISP AREA SUD - RENDICONTO CAUTELATIVO C/O UFFICIO POSTALE 1° 2° 3° E 4° TRIMESTRE 2021.
224107/03/202207/03/2022P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di febbraio 2022 per un importo complessivo di €. 4.351,75=.
224007/03/202207/03/2022PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C. DIPENDENTE F. M.
223907/03/202207/03/2022Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Gennaio 2022.
223807/03/202207/03/2022Dipartimento di Prevenzione. Progetto Obiettivo Regione Puglia n.52 “Attivamente Sani". Utilizzo risorse per completamento dotazione di attrezzature agli Ambulatori di Prevenzione di Igiene della Nutrizione ed Educazione Alimentare
223707/03/202207/03/2022Distretto Socio Sanitario n. 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 -Dipendente M.M.
223607/03/202207/03/2022DIP.PREV.-SIAV A NORD- LIQUIDAZ.FATTURA SERV. ACCALAPPIAMENTO CANI A FAVORE DELLA DITTA "ANIMAL SERVICE" LISTA DI LIQUIDAZIONE n°16633 del 26/08/2021 PER UN IMPORTO DI 3.050,00 IVA COMPRESA. PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021 CIG83800289DD
223507/03/202207/03/2022DIP.PREV.-SIAV A NORD- LIQUIDAZ.FATTURA SERV. ACCALAPPIAMENTO CANI A FAVORE DELLA DITTA "ANIMAL SERVICE" LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3083 DEL 24/02/2022 PER UN IMPORTO DI € 5.612,00 IVA COMPRESA. PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021 E PERIODO 01/11/2021 AL 30/11/2021 E PERIODO DAL 01/12/2021 al 31/12/2021 CIG83800289DD
223407/03/202207/03/2022Richiesta di rimborso per bonifico errato. Provvedimenti.
223307/03/202207/03/2022DIP.PREV.-SIAV A NORD- LIQUIDAZ.FATTURA SERV. ACCALAPPIAMENTO CANI A FAVORE DELLA DITTA "ANIMAL SERVICE" LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 21637 DEL 04/11/2021 PER UN IMPORTO DI € 4.148,00 IVA COMPRESA. PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 E PERIODO 01/09/2021 AL 30/09/2021 CIG83800289DD
223204/03/202204/03/2022D.S.S. 11- ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, RELATIVO ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE SANITARIE, IN FAVORE DELL'ASSISTITO B.P., (AI SENSI DEL ART.34 DEL REGOLAMENTO C.E.E. N.574/72 E ART.25 N.987/09)COME DA RUOLO N.2022000213 DEL 22/02/2022 PER € 649,51.
223104/03/202204/03/2022Liquidazione lavoro straordinario mese di gennaio 2022 dip. L.S.
223004/03/202204/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Zimmer Biomet Italia Srl , di componenti di impianti utilizzati in n. 9 interventi chirurgici di “artroprotesi d’anca”, eseguiti presso la UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. S. Paolo.
222904/03/202204/03/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO EVOTECH SRL (COD. CIG. 7432837B1F) PER FORNITURA DI CLASSIFICATORI IN METALLO DESTINATI ALLA U.O.C. DI ONCOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3464 DEL 02/03/2022 SPESA €. 448,96
222804/03/202204/03/2022D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " PERIODO GENNAIO 2022 € 8.767,91.
222704/03/202204/03/2022P.O. Di Venere – Affidamento del servizio di noleggio della durata di n.6 mesi, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di un sistema di isteroscopia occorrente alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z123570F7B.
222604/03/202204/03/2022D.S.S. n.12. Affidamento diretto per la fornitura di ausili audioprotesici vari, destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo €37.693,84 (IVA 4%inclusa). Procedura n.3 Anno 2022 - CIG VARI.
222504/03/202204/03/2022Dss12. Procedura negoziata informale per fornitura toner stampanti. Aggiudicazione. Spesa complessiva € 6.550,18= (IVA inclusa). CIG Z0935712F0
222404/03/202204/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Febbraio 2022.
222304/03/202204/03/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTION ITALIA SPA per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione alle Farmacie di Grumo e Acquaviva, Servizio Protesi Acquaviva, Poliambulatorio Cassano e Ufficio UVM/PUA Grumo. – RATA 7 Lista di liquidazione n. 3422 del 01/03/2022 di € 626,30== CIG: Z622C2688A
222204/03/202204/03/2022Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 48.045,08= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Gennaio 2022
222104/03/202204/03/2022DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE DEL PERSONALE DSS/12 MESE DI DICEMBRE 2021. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO €.1689,00.
222004/03/202204/03/2022Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - D.D.P. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di FEBBRAIO 2022 dall'Infermiere Professionale cod.43940. Liste di liquidazione n.3664 del 04/03/2022. Importo di €2.898,52.
221904/03/202204/03/2022P.O. Monopoli - Presa d’atto di n. 1 impianto di sostituto d’osso effettuato presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia CIG Z4E357091A
221804/03/202204/03/2022_ Determinazione Dirigenziale di Liquidazione fatture utenze - Lista n.3522 del 03.03.2022 - ACQUA E FOGNA - AQP - Importo totale € 162.974,70
221704/03/202204/03/2022P.O. della Murgia: Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi gennaio 2022
221604/03/202204/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di pulizia e lavaggio di pozzetti ubicati nella zona Obitorio e deposito DPI a servizio della Farmacia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 3470 del 02/03/2022 - SUD ECO SERVIZI DI MAGGIO FRANCESCO.
221504/03/202204/03/2022P.O. Putignano – Liquidazione Fattura dell’ Ente Ospedaliero Saverio de Bellis di Castellana Grotte, lista di liquidazione n° 3592 del 03/03/2022 di €. 4.189,00= CIG: Esente.
221404/03/202204/03/2022UOGRC: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1874 DEL 23/02/2022. RETTIFICA
221304/03/202204/03/2022DSM - Liquidazione fatture a favore della ditta Lavit per servizio lavanolo e vestizione personale DSM per € 40.010.46= come da lista di liquidazione n. 2543 del 15/02/2021. CIG vari.
221204/03/202204/03/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 65.505,12=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3174 DEL 25/02/2022.
221104/03/202204/03/2022P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di una Cassaforte per la conservazione di stupefacenti occorrente alla U.O. di Ortopedia del P. O. di Putignano. Spesa complessiva €. 143,96= - CIG: ZBE34B3826.
221004/03/202204/03/2022D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2022000089 DEL 27/01/2022 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI D.G - R.A. , AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 378,16.
220904/03/202204/03/2022P.O. Putignano - Liquidazione Fatture Ditta SOL spa. - lista di liquidazione n° 3436 del 02/03/2022 per un importo complessivo di €. 5.331,40= CIG: 881992505D.
220804/03/202204/03/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Liquidazione e pagamento della rata di acconto in favore del Collegio Consultivo Tecnico nominato con Delibera del Direttore Generale n. 2048/2021.
220704/03/202204/03/2022P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Serom Medical Technology s.r.l. di dispositivi protesici per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere Z763573F06
220604/03/202204/03/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di gennaio e febbraio 2022 per l’importo di € 85.446,64=; lista di liquidazione n. 3609 del 03/03/2022 .
220504/03/202204/03/2022P.O. Monopoli – Rettifica determina dirigenziale n. 2117 del 02/03/2022 CIG Z26356B0DD
220404/03/202204/03/2022P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Medtronic Italia s.p.a. s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z3B357330B
220304/03/202204/03/2022DSS9 - MODUGNO : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VIVISOL SRL PER UN IMPORTO TOTALE DI € 14.967,29. LISTA N° 3562 DEL 03.03.2022.
220204/03/202204/03/2022P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart CIG ZA83572E1B
220104/03/202204/03/2022Deliberazione di C.S. n. 992 del 23.05.2018: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 12439/2017 promosso dal dott. L.D. dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 3.371,12.
220004/03/202204/03/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta SOLIDARIETA’ E LAVORO Soc. Coop. a.r.l. per il Servizio di ristorazione reso nel bimestre Novembre-Dicembre 2021 all’HOSPICE di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 3420 del 01/03/2022 di € 5.388,68== CIG: 7902301115
219904/03/202204/03/2022Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Bari e promosso da S. B. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.250,00).
219804/03/202204/03/2022P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z47356E9CD
219704/03/202204/03/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Ge Medical Systems Italia spa come da lista di liquidazione n. 3486 del 02/03/2022 CIG 74683537DB
219604/03/202204/03/2022Atto di diffida notificato dalla sig.ra Q.R. per risarcimento danni da medical malpractice - Gestione sinistri (euro 800,00).
219504/03/202204/03/2022Atto di diffida notificato dai sigg.ri R.N. e R.L. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.365,00).
219404/03/202204/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 63 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dell’“aggiornamento / sostituzione del software di gestione del congelatore rapido di plasma modello KW MDKPFF48” in dotazione al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. San Paolo. Smart CigZB33560EDA
219304/03/202204/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Dipendente B.F. - Concessione congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
219204/03/202204/03/2022Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - D.D.P. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di GENNAIO 2022 dall'Infermiere Professionale cod.43940. Liste di liquidazione n.3232 del 28/02/2022 e n.3445 del 02/03/2022. Importo di €2.907,49.
219104/03/202204/03/2022D.S.S.N-5- Rimborso spese per Malattie Rare. Periodo: NOVEMBRE 2021.
219004/03/202204/03/2022D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3447 DEL 02/03/2022 PER UN TOTALE DI € 9.394,57 -CIG 8577310C1E
218904/03/202204/03/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore del medico F.M.R. come da lista di liquidazione n. 3421 del 01/03/2022
218804/03/202204/03/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta ANTINIA srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere – GENNAIO 2022 - Lista di liquidazione n. 3417 del 01/03/2022 di € 70,36== CIG: 8622837E2F
218704/03/202204/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Febbraio 2022.
218604/03/202204/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra D.F.B.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
218504/03/202204/03/2022Tribunale di Bari, Sez. Lavoro – giudizio R.G. n. 8866/2019 promosso dal sig. P.D. c/ASL BA. Sentenza n. 869/2021. Liquidazione spese e competenze legali. Spesa complessiva € 2.188,68.
218404/03/202204/03/2022Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per ospiti, autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di Novembre 2021 per €15.840,00==. Lista di Liquidazione n.3268 dello 01/03/2022 di €15.840,00==.
218304/03/202204/03/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. art.66 per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Novembre 2021, per €135.030,13==(€Centotrentacinquemilazerotrenta,/13). Lista di liquidazione n.3266 dello 01/03/2022 di €135.030,13==.
218204/03/202204/03/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a legge 120/2020 della esecuzione degli interventi di manutenzione impianti elettrici presso varie strutture della ASL BARI – Area Nord alla ditta Tecnosystem di R.M. P.I. 06960130721 con sede legale alla Via C. Pavese, 14 – 70037 in Ruvo di Puglia (Ba) – CIG: ZDF35579EA
218104/03/202204/03/2022Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di Gennaio 2022- Importo € 31.884,28
218004/03/202204/03/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Integrazione Ottobre 2021, per l’importo complessivo di €1.625,75==. Lista di liquidazione n.3580 del 03/03/2022 di €1.625,75==.
217904/03/202204/03/2022DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo FEBBRAIO 2022, importo liquidato € 2.922,92
217804/03/202204/03/2022Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare – Mesi da luglio 2021 a dicembre 2021 - Importo totale € 1.975,68
217704/03/202204/03/2022D.S.S. N.4 – Liquidazione fatture a favore della Ditta Laveco S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo presso il P.T.A. di Gravina, periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Lista di liquidazione n. 3198 del 28/02/2022
217604/03/202204/03/2022DSS 10 - Liquidazione fattura ditta VIVISOL SRL €. 1.025,03 - CIG 75059119B2. liste di liquidazione nn. 3483 e 3484 del 02/03/2022.
217504/03/202204/03/2022DSS 10 Liquidazione fatture FONDAZIONE ANT ONLUS - CIG 8839931DD2 - €. 10.800,00. Lista di liquidazione n. 3487 del 02/03/2022.
217404/03/202204/03/2022AGP - Liquidazione MAV 3° quadrimestre anno 2021 emesso dall’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione, per l’importo complessivo di €. 31.600,00 quale contributo relativo a procedure di gara codificate sulla piattaforma SIMOG ed indette dall’Area Gestione Patrimonio, dall’Area Gestione Tecnica e da altre Macrostrutture della ASL BA.
217304/03/202204/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “REGINA PACIS” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PA.E.CA. Residenza Protetta Regina Pacis Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da ottobre a dicembre 2021 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo totale di € 51.223,13= (cinquantunomiladuecentoventitre/13). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3493 del 02/03/2022.
217204/03/202204/03/2022OGGETTO: DSS9 – MODUGNO - Liquidazione fatture emesse da Auxilium Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Roma (RM), a fronte della fornitura delle prestazioni di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale erogate nei mesi di settembre e ottobre 2021 ad Assistiti del DSS 9 – Modugno (BA). Lista di liquidazione n°3480 del 02/03/2022 - CIG: 7804362B40, Importo complessivo € 18.958,84, IVA inclusa.
217104/03/202204/03/2022DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di gennaio e febbraio 2022 per complessivi € 8.174,77=; lista di liquidazione n. 3528 Del 03/03/2022.
217004/03/202204/03/2022DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia. Lista di liquidazione n. 3355 del 01/03/2022. Ditta PUGLIA LIFE SRL (cod. 28890). € 3.524,10. CIG n. 7759883A05 e 80854948B8
216904/03/202204/03/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA), per il mese di gennaio 2022 per complessivi € 32.468,63= (trentaduemilaquattrocentosessantotto/63). Lista di liquidazione n. 3521 del 02/03/2022.
216804/03/202204/03/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei farmaci unici Ancotil (ATC J02AX01; AIC 024753028), Mestinon (ATC N07AA02; AIC 009286016) e Protamina meda (ATC V03AB14; AIC 004698027), per un periodo di sei mesi, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Indizione
216704/03/202204/03/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del Collirio Alfa occhio secco (ATC S01XA20; AIC 032040014), per un periodo di un anno oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Indizione
216604/03/202204/03/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Dicembre 2021, per €29.237,12==. Lista di liquidazione n.3433 del 02/03/2022 di €29.237,12==.
216504/03/202204/03/2022AGP: Nomina Commissione Giudicatrice Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i per la fornitura di Emostatici e Sigillanti, suddivisa in 14 lotti funzionali, da aggiudicarsi criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 4 d.lgs 50/2016 e s.m.i., trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate, fatta eccezione per i lotti 8 e 9 per i quali, in ragione delle peculiari specifiche tecniche, è stata prevista l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 10 bis della citata normativa
216404/03/202204/03/2022A.G.P.: Procedura negoziata, ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del dispositivo medico GRANUDACYN SOLUTION 1000 ML. Aggiudicazione.
216304/03/202204/03/2022A.G.P. – Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 lett. a) e dell’art. 63 co. 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 200 test per la diagnosi differenziale per virus respiratorio sinciziale ed influenza A e B per le esigenze dell'ASL BA - Aggiudicazione - Smart cig n. Z5C34E9EDD
216204/03/202204/03/2022DSS 9 - MODUGNO: Liquidazione varie fatture per un importo totale di € 18.668,31. Lista di liquidazione n° 3265 del 01/03/2022
216103/03/202203/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da settembre a dicembre 2021, per l’importo complessivo di € 154.227,28= (centocinquantaquattromiladuecentoventisette/28). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 3324 del 01/03/2022.
216003/03/202203/03/2022Dott. P.G., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
215903/03/202203/03/2022Dipendente sig. S.R. Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 giugno 2022.-
215803/03/202203/03/2022Liquidazione fatture Donato Trasporti s.r.l. - Servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – DSS 11 lotto 4 – CIG 765892158C – . Lista di liquidazione n. 3334 del 01/03/2022
215703/03/202203/03/2022PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO DIPENDENTE D. C.
215603/03/202203/03/2022Dipendente Sig.ra D.B.A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e contestuale collocamento in quiescenza con effetto dal 1° luglio 2022.
215503/03/202203/03/2022Liquidazione Ditta Centro Udito Piscopo con Lista n.3319 del 01-03-2022 per un importo di Euro 2.125,20.
215403/03/202203/03/2022DSS Uno - Dipendente S.S. - Accoglimento istanza permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii..
215303/03/202203/03/2022DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “Biologica di B. A. ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 3274 del 01/03/2022 per un importo complessivo di € 5,12.
215203/03/202203/03/2022COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Febbraio 2022 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
215102/03/202202/03/2022AGP - Liquidazione della fattura n. AP19000982 del 29/12/21, emessa dalla Ditta FCA Fleet & Tenders srl di Torino (TO) per la fornitura di n. 28 autovetture Fiat Panda doppia alimentazione. CIG: 87842711C0; CUP: D31B19000610006.
215002/03/202202/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA SERENITY PER FORNITURA AUSILI ASSORBENTI AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO E RESIDENTI NEL DSS13. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3454 DEL 02/03/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 43.227,36
214902/03/202202/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA SERENITY PER FORNITURA AUSILI ASSORBENTI AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO E RESIDENTI NEL DSS13. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3453 DEL 02/03/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 27.356,52
214802/03/202202/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA SERENITY PER FORNITURA AUSILI ASSORBENTI AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO E RESIDENTI NEL DSS13. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3442 DEL 02/03/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 52.109,08
214702/03/202202/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2021 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 620.906,82=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3459 DEL 02/03/2022
214602/03/202202/03/2022A.G.P. – Affidamento, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/01, dell’incarico professionale di esame documentazione revisione prezzi appalto per il trasporto, nell’area di pertinenza della Asl di Bari, dei campioni biologici, sacche sangue, citologici ed istologici destinati ad indagini di laboratorio e trasporto farmaci antiblastici.
214502/03/202202/03/2022DSS 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE VARIE, INSISTENTI NELL'AMBITO DISTRETTUALE, PER EROGAZIONE PRODOTTI PER CELIACI - LISTA N.3449 Del 02/03/2022
214402/03/202202/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2021 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 209.994,31=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3429 DEL 02/03/2022
214302/03/202202/03/2022Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Continuità Assistenziale – Integrazione al provvedimento n. 217 del 14/02/2022.
214202/03/202202/03/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 3441 del 02/03/2022.
214102/03/202202/03/2022P.O. BARI SUD : P.O. "Di Venere" proroga aspettativa senza assegni per incarico a tempo determinato presso ASL BAT dip. S.A.
214002/03/202202/03/2022A.G.T. MANU – Liquidazione di € 1.830,00 compreso IVA come da lista n. 3367 del 01.03.2022 per “Lavori di ripristino impianto elevatore matricola n. BA/180/91 presso il P.O. San Paolo di Bari (BA)” Kone S.p.A.
213902/03/202202/03/2022Benefici ex art.33 Legge 104/92 anno 2022 - U.O.C. Medicina Penitenziaria
213802/03/202202/03/2022Dipendente Sig.ra M.A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e contestuale collocamento in quiescenza a decorrere dal 1° Agosto 2022 - (pensione quota 100 in regime di cumulo)
213702/03/202202/03/2022AGT – MANU: Rettifica Determina Dirigenziale n. 14518/2021
213602/03/202202/03/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Dicembre 2021.VI^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2424 del 28/12/2021
213502/03/202202/03/2022Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - lista n. 3314 del 01/03/2022
213402/03/202202/03/2022AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”. Rettifica e precisazione della Determinazione Dirigenziale n. 1702 del 21.02.2022. CUP D31H13001280002
213302/03/202202/03/2022D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ANT PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3263 DEL 01/03/2022 PER UN TOTALE DI € 1.200,00 –CIG 8839931DD2
213202/03/202202/03/2022AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2014-2020 B.0110.1 – Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo – Ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio del piano quinto corpo centrale, piano quinto rostro est e piano terzo corpo ovest. Approvazione stato finale e liquidazione rata di saldo. CUP – D91B16000840001 - CIG : 823753441A
213102/03/202202/03/2022DSS5 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO DI €. 37.535,31 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3186 DEL 25/02/2022.
213002/03/202202/03/2022DSS5 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO DI €.31.603,34= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3182 DEL 25/02/2022.
212902/03/202202/03/2022DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta X-Gammaguard di Laura Pini per il servizio di dosimetria, come da lista di liquidazione n. 3068 del 24/02/2022, per un importo complessivo di €. 48,80=. CIG 6967145DEC.
212802/03/202202/03/2022DSS5 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO DI €. 23.050,14= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3114 DEL 24/02/2022.
212702/03/202202/03/2022DSS5 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO DI €.20.668,72 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONEN. 3107 DEL 24 02 2022.
212602/03/202202/03/2022Atto di diffida notificato da M.C. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 781,50).
212502/03/202202/03/2022Liquidazione ausili per incontinenza non ad assorbenza in favore della Ditta Coloplast S.p.A.. Lista n. 3074.
212402/03/202202/03/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale A.R.L. NOdiSS, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: GENNAIO 2022.
212302/03/202202/03/2022DSS5 OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO DI €.32.050,57= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3031 DEL 23/02/2022
212202/03/202202/03/2022Deliberazione D.G. n. 629 del 13.04.2021: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 1450/2021 dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 2.583,52.
212102/03/202202/03/2022DSS13 – LIQUIDAZIONE FATTURE DA LUGLIO 2021 A DICEMBRE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA – VENTILAZIONE – AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°2894 DEL 21/02/2022 PER UN IMPORTO DI € 35.496,89
212002/03/202202/03/2022DSS N. 13 – Rendicontazione delle spese postali effettuate con la macchina affrancatrice “Neopost 5400” matr. n. 114842 – conto contrattuale con Poste Italiane n. 50011550-001 in dotazione al Distretto n. 13 di Gioia del Colle. Periodo ottobre-dicembre 2021.
211902/03/202202/03/2022DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. per il canone di noleggio fotocopiatori, come da lista di liquidazione n. 2625 del 16/02/2022, per un importo complessivo di €. 517,64=. CIG 7497513773.
211802/03/202202/03/2022DSS 10 - Liquidazione Canoni di noleggio della fornitura di ventiloterapia. Lista di liquidazione n. 3416 del 01/03/2022. Ditta LINDE MEDICALE S.R.L. (Cod.43322) Importo € 39.895,56
211702/03/202202/03/2022P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di videobroncoscopi monouso per esigenze di presidi ospedalieri San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano CIG Z26356B0DD
211602/03/202202/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 380.862,01=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3404 DEL 01/03/2022
211502/03/202202/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 773.483,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3403 DEL 01/03/2022
211402/03/202202/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI DICEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 436.806,89=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3412 DEL 01/03/2022
211302/03/202202/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.551.804,39=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3411 DEL 01/03/2022
211202/03/202202/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la disostruzione di rete fognaria presso la zona degli Ambulatori ex Cardiologia e Centrale Termica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 3383 del 01/03/2022 - Ditta SERVIZIO ECOLOGICO MERIDIONALE DEI F.LLI RIZZI SRL.
211102/03/202202/03/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 399.155,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3407 DEL 01/03/2022
211002/03/202202/03/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa MARIA SERENA MANGHISI: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 35 ore sett.li presso la ASL BA.
210902/03/202202/03/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. R. P. A FAR DATA DAL 30.04.2022 PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'.
210802/03/202202/03/2022DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 3336 del 01/03/2022. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313). Importo € 9.030,18. CIG n. 893170976E, 89317655A5 e Z4C2C6671F
210702/03/202202/03/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.3322 del 01/03/2022 in favore della ditta PHILIPS SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “Ecotomografo completo di accessori” occorrente alla U.O.C. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero Fallacara, per un importo di €33.442,50 iva inclusa.
210602/03/202202/03/2022DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 3326 del 01/03/2022. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313). Importo € 16.608,72. CIG n. 893170976E e 89317655A5
210502/03/202202/03/2022Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di gennaio 2022.
210402/03/202202/03/2022Determina di liquidazione in favore della ditta Itemoxygen srl per la somma complessiva di € 3.538,00 resasi necessaria per i lavori – Emergenza Covid-19 - relativi all’estensione della rete gas medicali per la dotazione di una testaletto C/o il reparto di pediatria del P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n. 5791 del 23.03.2021
210302/03/202202/03/2022DSS 12 - ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE - LIQUIDAZIONE FATTURE COME DA LISTE DI LIQUIDAZIONE N°3293 DEL 01.03.2022
210202/03/202202/03/2022P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di febbraio per un importo complessivo di €. 928,48=.
210102/03/202202/03/2022P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di carrelli servitori da destinare all’Ambulatorio Accessi Vascolari e alla Unità Operativa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. Smart CIG: ZA430E0613.
210002/03/202202/03/2022DSS9 - MODUGNO: PAGAMENTO FATTURE VARIE DITTA "MEDICAIR SUD S.R.L." PER ASSISTITI RESIDENTI A MODUGNO, BITETTO O BITRITTO. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO: € 33.760,98 (IVA 4 % INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N.3110 DEL 24/02/2022.
209902/03/202202/03/2022DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE CONCESSE AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA LIQUIDAZIONE N. 3269 DEL 01/03/2022.
209802/03/202202/03/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TMI srl per la somma complessiva di € 6.100,00 resasi necessaria per i lavori edili relativa ai bagni dell’ambulatorio di Endoscopia presso il PTA di Gioia del Colle – D.S.S. 13 come da lista di liquidazione n. 1750 del 03.02.2022
209702/03/202202/03/2022DSS - 9 MODUGNO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE "LINDE MEDICALE S.R.L.";"PUGLIA LIFE S.R.L." E VIVISOL S.R.L. RELATIVI AI CANONI DI VENTILOTERAPIA PER ASSISTITI RESIDENTI A MODUGNO,BITETTO E BITRITTO. CIG: 6968252F72 -Z7A32423BF - 84779225DD0 - 8931754C8F - 80854948B8 - 3223650023. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO:€ 10.114,68 (IVA 4% INCLUSA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3115 DEL 24/02/2022.
209602/03/202202/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.C.E.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
209502/03/202202/03/2022DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di febbraio 2022. Richiesta reitegro del fondo.
209402/03/202202/03/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 1.586,00 lista n.ro 2173 del 09/02/2022 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO SRL per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO
209302/03/202202/03/2022DSS 12 - ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE - LIQUIDAZIONE FATTURE COME DA LISTE DI LIQUIDAZIONE N°3264 DEL 01.03.2022
209202/03/202202/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente F.P. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
209102/03/202202/03/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra A.F.R.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
209002/03/202202/03/2022Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi mese di gennaio 2022.
208902/03/202202/03/2022P.O. Monopoli - Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Febbraio 2022
208802/03/202202/03/2022A.G.R.U. LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI ARRETRATI DIPENDENTE T.V.F.
208702/03/202202/03/2022A.G.R.U. Liquidazione assegni familiari arretrati R.G.
208602/03/202202/03/2022A.G.R.U. Liquidazione assegni familiari arretrati dipendente P. M.
208502/03/202202/03/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. art.66 per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Dicembre 2021, per €140.683,11==(€Centoquarantamilaseicentottantatre,/11). Lista di liquidazione n.3262 del 01/03/2022 di €140.683,11==.
208402/03/202202/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Tecno Hospital di Grimaldi per la somma complessiva di € 231,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione lavabi chirurgici presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 3231 del 28/02/2022
208302/03/202202/03/2022DSS9: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DELLA DURATA DI 12 MESI DI N. 1 PEPMASK PER UN ASSISTITO RESIDENTE A MODUGNO(BA). IMPORTO AFFIDAMENTO: € 312,00 (IVA 4% INCLUSA). CIG: Z5435671C4.
208202/03/202202/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Impresa Edile Geom. Favia Francesco per la somma complessiva di € 610,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori edili presso la Sala Operatoria di Urologia del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 3213 del 28/02/2022
208102/03/202202/03/2022DSS 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di febbraio 2022 a mezzo cassa economale per un importo di €. 1.301,72. Codice Economo n. 215.
208002/03/202202/03/2022DSS9: RENDICONTAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER IL PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2022.
207902/03/202202/03/2022A.G.R.U. Liquidazione assegni familiari arretrati dipendente L. M.
207802/03/202202/03/2022A.G.R.U. Liquidazione assegni familiari arretrati dipendente F. M.
207702/03/202202/03/2022A.G.R.U. Liquidazione ASSEGNI FAMILIARI arretrati dipendente C. G.
207602/03/202202/03/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. AQUILA ROCCO A FAR DATA DAL 01.05.2022.
207502/03/202202/03/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DE RENZIO PIETRO ANTONIO A FAR DATA DAL 01.07.2022.
207402/03/202202/03/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA D. A. IN DATA 11.05.2022 PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA'
207302/03/202202/03/2022AGRU - Dipendente L.F. Tempo Indeterminato di questa ASL - Aspettativa senza assegni, ex art. 3 bis - comma 11 - D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.
207202/03/202202/03/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. CAMPANELLI ORONZO A FAR DATA 01.05.2022.
207102/03/202202/03/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di un Sistema per recupero intra-operatorio di sangue autologo con relativo materiale di consumo annuale occorrente al Blocco Operatorio del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z1C352A7B2
207002/03/202202/03/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA FERRARA CONSIGLIA A FAR DATA DAL 01.06.2022.
206902/03/202202/03/2022P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di buste in PPL a foratura universale per le esigenze di presidi dell’Area Ospedaliera Bari Sud CIG Z00352B3C2
206802/03/202202/03/2022AGRU – UOGAPC: Presa d’atto della cessazione dell’incarico a tempo indeterminato del dr. R.P.
206702/03/202202/03/2022DSS14: Rettifica di cui alla Det. Dirigenziale n. 1541/2022 - Importo complessivo: € 4.312,36
206602/03/202202/03/2022Dipendente sig. C. A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per Dimissioni a decorrere dal 01 luglio 2022.-
206502/03/202202/03/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. GENOVESE ANTONIO A FAR DATA DAL 01.08.2022.
206402/03/202202/03/2022OGGETTO: P.O. Putignano – Liquidazione Fattura dell’ Ente Ospedaliero Saverio de Bellis di Castellana Grotte, lista di liquidazione n° 3177 del 25/02/2022 di €. 2.989,00= CIG: Esente.
206302/03/202202/03/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.530,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2022
206202/03/202202/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Officina Lovero di Lovero Francesco per la somma complessiva di € 510,43 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture CR863EZ e EJ628ZV come da lista di liquidazione n. 3194 del 28/02/2022
206102/03/202202/03/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.135,98 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2022.
206002/03/202202/03/2022A.G.T. MANU – Liquidazione di € 5.490,00 compreso IVA come da lista n. 2901 del 21.02.2022 per “Lavori di ripristino degli impianti idraulici pressoi servizi di guardia medica, sala attesa e corridoio ubicati nel padiglione sud del P.O. F. Fallacara di Triggiano (BA)” Idroservice di Fiore Umbero
205902/03/202202/03/2022Dss12. Affidamento fornitura di stampati occorrenti per Servizi ed Uffici del DSS12 Ditta PUBLIDEA SRL. Spesa complessiva € 6.078,09= (IVA inclusa). CIG Z1735644E4
205802/03/202202/03/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 61.000.00 lista n.ro 2857 del 21/02/2022 a favore della ditta Matera Giuseppe SRL per lavori di ripristino pavimentazione in maniera uniforme in tutte le stanze e corridoi di pertinenza riparazione di alcuni infissi e porte, ripristino di bagni con suppellettili e barre per appoggio presso la U.O. di Ortopedia del P.O. di Putignano. CIG: 8948605E71;
205702/03/202202/03/2022P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di sacchetti per rifiuti per le esigenze dei presidi ospedalieri di Monopoli e Putignano CIG Z3835678ED
205602/03/202202/03/2022A.G.T. MANU – “Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. e liquidazione di € 26.840,00 come da lista n. 3205 del 28.02.2022 per “Lavori di natura edile ed impiantistica presso il nuovo deposito D.P.I. Farmacia al piano seminterrato del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari”- O.R.E. di Vito Luce
205502/03/202202/03/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 19.049,84 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2022.
205402/03/202202/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Tecno Hospital di Grimaldi per la somma complessiva di € 305,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disinstallazione lavapadelle in uso al reparto di Chirurgia del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 3122 del 25/02/2022
205302/03/202202/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta K Edilizia di Capocchiano Pasquale per la somma complessiva di € 36.600,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di risanamento e riqualificazione di alcuni ambienti ubicati presso il Poliambulatorio da destinare a NPIA in Giovinazzo come da lista di liquidazione n. 3189 del 28/02/2022
205202/03/202202/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Di Madero & Figlie srl per la somma complessiva di € 15.006,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino funzionalità impianti elevatori D.S.S. 2 e P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 3190 del 28/02/2022.
205102/03/202202/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 8.174,00 Iva inclusa come da liste n. 2847 e 2868 del 21/02/2022 e n. 2990 del 22/022022 - ditta Nuova Termotecnica di Castiglione Minischetti Giuseppe
205002/03/202202/03/2022P.O. "Di Venere": ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi della Legge 104/92 e ss.ii.mm.; Dip. L.G.
204902/03/202202/03/2022DSS 12 - ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE - LIQUIDAZIONE FATTURE COME DA LISTE DI LIQUIDAZIONE N°3202 DEL 28.02.2022 E N°3192 DEL 28.02.2022
204802/03/202202/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad un utente non autosufficiente per il mese di Dicembre 2021 di € 1.441,95= (millequattrocentoquarantuno/95). Lista di liquidazione n. 3201 del 28/02/2022.
204702/03/202202/03/2022Liquidazione indennità di residenza farmacie rurali; secondo semestre 2021.
204602/03/202202/03/2022U.O.C. AGRU - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 566 posti di C.P.S. “Infermiere”. Liquidazione compenso sottocommissioni.
204502/03/202202/03/2022DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE CONCESSE AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA LIQUIDAZIONE N. 3154 DEL 25/02/2022 e n 3196 del 28/02/2022
204402/03/202202/03/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI DICEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.731.950,90= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.476.536,07=
204302/03/202202/03/2022Dipendente Sig.ra C.M.T. - Risoluzione del rapporto di lavoro e contestuale collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1°Agosto 2022. - Pensione quota 100.-
204202/03/202202/03/2022Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per ospiti, autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di Dicembre 2021 per €16.368,00==. Lista di Liquidazione n.3187 del 28/02/2022 di €16.368,00==.
204102/03/202202/03/2022Dipendente Sig.ra B.C. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1°Agosto 2022.-
204002/03/202202/03/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Soc. Coop. S.A.T.A. arl per la somma complessiva di € 707,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autovettura FD697YM come da lista di liquidazione n. 2438 del 14/02/2022
203902/03/202202/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA DEI PINI” (ex art. 66) Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per il mese di gennaio 2022 di € 14.581,25= (quattordicimilacinquecentottantuno/25). Lista di liquidazione n. 3247 del 28/02/2022
203802/03/202202/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Villa Dei Pini” Società I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di gennaio 2022 per l’importo complessivo € 89.422,89= (ottantanovemilaquattrocentoventidue/89). Lista di liquidazione n. 3251 del 28/02/2022.
203702/03/202202/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale relativa alla mensilità di gennaio 2022 di € 13.203,26= (tredicimiladuecentotre/26). Lista di liquidazione n. 3217 del 28/02/2022.
203602/03/202202/03/2022P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali occorrenti per la U.O. di Ortopedia del P. O. di Putignano. Spesa complessiva €. 10.839,63= - CIG: ZBA34AED89.
203502/03/202202/03/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Autorizzazione alla redazione della perizia di variante e concessione di proroga del termine contrattuale.
203402/03/202202/03/2022Liquidazione Assegni Familiari Arretrati sig.ra M.V.
203302/03/202202/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per il mese di dicembre 2021 di € 14.373,63= (quattordicimilatrecentosettantatre/63). Lista di liquidazione n. 3184 del 25/02/2022.
203202/03/202202/03/2022Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato L.G.
203102/03/202202/03/2022A.G.R.U. - Dipendente S.P. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
203002/03/202202/03/2022DSS 11- Liquidazione fattura elencata nella lista di liquidazione n. 2161 del 09/02/2022 per € 10.080,00 a favore della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna per Assistenza Domiciliare Oncologica.
202902/03/202202/03/2022A.G.P. - DETERMINA DI REVOCA E CONTESTUALE REINSERIMENTO DEL PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI STENT CORONARICI DESTINATA AL DIPARTIMENTO DI CARDIOLOGIA AI SENSI DELL’ART. 54 CO. 4 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – ADESIONE”
202802/03/202202/03/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi, n. 378/A, riferita alla mensilità di dicembre 2021 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006) e da Luglio a Novembre 2021 (fatture integrative per pazienti in sostituzione relativi al primo 30% D.G.R. 1006 a seguito di validazione da parte dell’Area), per l’importo complessivo di € 19.044,98= (diciannovemilaquarantaquattro/98). Lista di liquidazione n. 3149 del 25/02/2022.
202702/03/202202/03/2022Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rettifica Determina dirigenziale n. 1753 del 14/02/2022 - "rendiconto delle spese sostenute nel mese di gennaio 2022 cassa 207"
202602/03/202202/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di pulizia e disinfezione di serbatoi di accumulo acqua potabile, attività di revisione del piano sicurezza acque e aggiornamento del registro di autocontrollo "Legionella" presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 3156 del 25/02/2022 - Ditta AIRLEG SRL.
202502/03/202202/03/2022DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 2424 del 28/12/2021. Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 (I FINESTRA) - Importo € 4.346,71
202402/03/202202/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per il ripristino di pavimentazione presso i reparti di Medicina Nucleare e Pneumologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 3142 del 25/02/2022 - Ditta F.LLI BELVISO DI FABIO E DANILO SRL.
202302/03/202202/03/2022DSS 10 - Liquidazione fatture ditta DIAVERUM ITALIA SRL €. 2.570,40 - Lista di liquidazione n. 3020 del 23/02/2022.
202202/03/202202/03/2022DSS 10 - Liquidazione fattura ditta PARAFARMACIA BIOFARMA SRLS €. 1.581,90 - Lista di liquidazione n. 3052 del 23/02/2022.
202102/03/202202/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig.ra F.P. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
202002/03/202202/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “REGENERATION HOME” di Corato (BA), Ente Gestore: R.S.A. - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI SRL. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da gennaio 2021 a dicembre 2021 (primo 30% D.G.R. 1006) e alle mensilità da ottobre 2021 a dicembre 2021 (secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo totale di € 106.168,25= (centoseimilacentosessantotto/25). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 3117 del 24/02/2022.
201902/03/202202/03/2022D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" GENNAIO 2022 € 1.946,54.
201802/03/202202/03/2022D.S.S. n. 9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - mesi da luglio 2021 a dicembre 2021 - Importo € 2.984,79.
201702/03/202202/03/2022Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 dei lavori di sostituzione di controsoffitto negli ambulatori e opere edili a servizio degli impianti presso la nuova U.O. NPIA presso il PTA di Altamura alla ditta LM Impianti srl P.I. 0627850725 con sede legale in Altamura (BA) via Martin Luther King,45/47. CIG: Z5F355E39F
201602/03/202202/03/2022Liquidazione di fatture della ditta Baxter s.p.a. per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Lista di liquidazione n. 3124 del 25/02/2022, € 8.357,44
201502/03/202202/03/2022A.G.T. EDILIZIA SANITARIA – LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO AREE COMUNI CON RIORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI DEL P.O. SAN GIACOMO DI MONOPOLI – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA GADALETA IGNAZIO S.R.L.
201402/03/202202/03/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.318,00 come da lista n. 3108 del 24.02.2022 -ditta AZIENDA ARTIGIANA DI ZONNO M. & C. SNC- per: "Lavori di ripristino tubazioni impianto termico posizionate a soffitto causa perdita d’acqua presso il Deposito Farmaci Dialisi e corridoio Farmacia del P.T.A. di Conversano - D.S.S. 12"- CIG: ZD3349FF28.
201302/03/202202/03/2022C.P. - C.P.S. Infermiere. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
201202/03/202202/03/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione incarichi provvisori continuità assistenziale – 1/3/2022 – Guastamacchia Luca + altri
201102/03/202202/03/2022DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE CONCESSE AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA LIQUIDAZIONE N. 3081 DEL 24/02/2022
201002/03/202202/03/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo – Rimborso spese viaggio per il periodo ottobre 2021-gennaio 2022
200902/03/202202/03/2022Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione ind. acc. Dicembre 2021
200802/03/202202/03/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDILCOM SRL (COD. CIG. Z9E34DC848) PER FORNITURA DI ASTE PORTA FLEBO DESTINATE ALLA DIREZIONE MEDICA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2942 DEL 22/02/2022 SPESA €. 307,44=
200702/03/202202/03/2022P.O. della Murgia: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di Novembre 2021. Progetto raccolta sangue.
200602/03/202202/03/2022Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di dicembre 2021
200502/03/202202/03/2022Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. MAAF HASLER SYSTEM matricola n. 026001, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50023412-001 ubicata presso la Direzione Amministrativa – IV° trimestre 2021.
200402/03/202202/03/2022AGRU – UOGAPC: Rettifica al provvedimento n. 329 del 1/3/2022
200302/03/202202/03/2022P.O. Di Venere - Affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di un Sistema per la somministrazione del farmaco ossido nitrico e relativo materiale di consumo per le esigenze dell'U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e neonatologia 01/1/2022 - 30/04/2022 - Smart CIG Z2435603C3
200202/03/202202/03/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “IL VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Cooperativa Sociale Berukha’, riferita alle mensilità di novembre e dicembre 2021 e a fatture integrative relative ad utenti validati per il secondo 30% della DGR 1006 per il periodo ottobre-dicembre 2021, per un’importo complessivo di € 19.565,32= (diciannovemilacinquecentosessantacinque/32). Lista di liquidazione n. 3118 del 24/02/2022.
200102/03/202202/03/2022Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY. CIG 6968183B76. Lista di liquidazione n.3133 del 25/02/2022.
200002/03/202202/03/2022P.O. Putignano - Sig.ra C.I. dipendente a tempo determinato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
199902/03/202202/03/2022P.O. Putignano - adempimenti attuativi D.D.G. n.1607/2021.Liquidazione prestazioni convenzionali rese nel periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2013 dal personale della Dirigenza Medica e Comparto in servizio presso il SIMT del P.O. Putignano.
199802/03/202202/03/2022P.O. BARI SUD: "DI VENERE" AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI ART.33 LEGGE 104/92 E SS.MM.II. DIP. D.L.G.
199702/03/202202/03/2022Liquidazione fatture Azienda Convatec Italia srl - lista 3106 del 24/02/2022
199602/03/202202/03/2022P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di puntali con e senza filtro per le necessità del P.O. Di Venere. Aggiudicazione – smart cig ZA73435DDF
199502/03/202202/03/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 32.580,26
199402/03/202202/03/2022DSS14: Rettifica di cui alla Det. Dirigenziale n. 889/2022. Importo totale: € 156,00. CIG:ZE73502451
199302/03/202202/03/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.776,80 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2022.
199202/03/202202/03/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle seguenti specialità medicinali PHT, EXELON Vari dosaggi ATC N06DA03; AIC 034078055, 034078117, CASODEX Vari dosaggi ATC L02BB03 AIC 031113020 e 031113018 e MIMPARA Vari dosaggi ATC H05BX01 e AIC 036598023, 036598050 e 036598098; per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..Indizione
199102/03/202202/03/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.470,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2022.
199002/03/202202/03/2022DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. - Dipendente L. F.
198902/03/202202/03/2022Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria: ”Maria Assunta”, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti nel mese di Dicembre 2021. Lista di liquidazione n.3050 del 23/02/2022 di €11.399,76==.
198802/03/202202/03/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la manutenzione di transpallet, campanelli di chiamata, porte automatiche e lampada di allarme eseguiti presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 2956 del 22/02/2022 - Ditta ERRE EFFE TECHNICAL CARE SRL.
198702/03/202202/03/2022Unità Operativa Complessa Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria: ”Maria Assunta”, autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti nel mese di Novembre 2021. Lista di liquidazione n.3030 del 23/02/2022 di €11.582,80==.
198602/03/202202/03/2022A.G.T. MANU -- Liquidazione di € 590,75 a favore dell'Ass. Tec. M.S. - Rimborso spese per svolgimento attività lavorativa (sopralluoghi, ecc.) - Mesi di Novembre e Dicembre 2021
198502/03/202202/03/2022DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 2980 del 22/02/2022. Ditta PUGLIA LIFE S.R.L. (Cod.28890) Importo € 5.861,75
198402/03/202202/03/2022Rettifica Determina 1132 del 31/01/2022 - Affidamento diretto n. 1000 sigilli per Carrelli d'emergenza in dotazione presso la UOC di Cardiologia presso P.O. Di Venere - Smart CIG z3534fd3fc.
198302/03/202202/03/2022Liquidazione Ditta L'Hortopedico con Lista n. 2787 del 18-02-2022 per un importo di Euro 542,20.
198202/03/202202/03/2022UOASSI - Liquidazione Fatture Covisian S.p.A. - Mensilità Gennaio 2022 - Competenza Dicembre 2021
198102/03/202202/03/2022UOASSI - Liquidazione fatture Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Mensilità Ottobre, Novembre, Dicembre 2021
198001/03/202201/03/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Febbraio 2022 - Lista n° 3259/2022 PUBBLICA ASSISTENZA SAMMICHELE
197901/03/202201/03/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Febbraio 2022 - Lista n° 3168/2022 EMERVOL BITETTO PROTEZIONE CIVILE RUTIGLIANO SERMOLFETTA
197801/03/202201/03/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di dicembre 2021 (primo 30% D.G.R. 1006) e alle mensilità da ottobre 2021 a dicembre 2021 (secondo 30% D.G.R. 1006) per un importo totale di € 61.209,49= (sessantunomiladuecentonove/49). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2962 del 22/02/2022.
197701/03/202201/03/2022NPIA Asl di Bari - Centro Colli - Rimborso chilometrico al personale dipendente relativo ai mesi da gennaio 2021 a dicembre 2021
197601/03/202201/03/2022AGT: Lavori di completamento e adeguamento locali tecnici
197501/03/202201/03/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Febbraio 2022 - Lista n° 3225/2022 ENTE MORALE O.E.R ASS.VOL.'G.MARCONI' NUCLEO PRONTO INTERVENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE SOS ONLUS BARI
197428/02/202228/02/2022DSS3 DGR 687/20- AD 384/20 Regione Puglia. Contributo emergenza covid a n. 2 disabili gravi ammessi alla II finestra IV tranche istanze taglio 2053/2057/2061. Periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2021. Importo complessivo € 38.400,00=.
197328/02/202228/02/2022DSS3 Contributo agli assistiti che si avvalgono del metodo A.B.A. per spese sostenute nel 2021. Importo complessivo € 27.795,40=
197228/02/202228/02/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 dei lavori di ripristino impianto di addolcimento del sistema osmosi inversa a servizio delle Sale Operatorie del P.O. “F. Perinei” di Altamura alla ditta LM Impianti srl P.I. 0627850725 con sede legale in Altamura (BA) via Martin Luther King,45/47. CIG: Z22355B1D8
197128/02/202228/02/2022DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE CONCESSE AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO. LISTA LIQUIDAZIONE N. 3072 DEL 24/02/2022
197028/02/202228/02/2022Riconoscimento Assegno per Nucleo Familiare dipendente M.I. dal 01.07.2018 al 30.06.2021. Importo €. 3453,48
196928/02/202228/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Realizzazione rampa disabili in cemento presso l’ingresso del pronto soccorso con ripristino di porzione pavimentazione corridoio, ripristino vetrata in alluminio presso la U.O. di Medicina del P.O. di Putignano ditta BARDIA WALTER SRL CIG: Z433559480 per € 9.150,00
196828/02/202228/02/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 i lavori di manutenzione extracontrattuale impianti idraulici e produttore acqua calda sanitaria presso il P.O. di Corato alla ditta LM Impianti srl P.I. 0627850725 con sede legale in Altamura (BA) via Martin Luther King,45/47. CIG: ZC83524AD4
196728/02/202228/02/2022Liquidazione fatture Azienda Convatec Italia srl - lista n. 3071 del 24/02/2022
196628/02/202228/02/2022DSS N. 2 – Liquidazione fattura in favore dell’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia, per rimborso erogazione di prodotti alimentari per celiaci ad assistito residente sul territorio del Dss2, come da lista di liquidazione n. 3064 del 24/02/2022.
196528/02/202228/02/2022Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig.ra C.M
196428/02/202228/02/2022Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dir. Med. C.R.
196328/02/202228/02/2022Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Sig. R.A.
196228/02/202228/02/2022Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie - Dir. Med. S. ML P.
196128/02/202228/02/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di €. 488,00 lista n.ro 6147 del 25/03/2021 a favore della ditta E.S.I. di TUMULO SALVATORE per lavori di realizzazione punti rete presso il Reparto di Oculistica del P.T.A. di Gioia del Colle – D.S.S.13. - CIG: Z7930E19DC
196028/02/202228/02/2022Distretto Socio Sanitario Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico.
195928/02/202228/02/2022Dipartimento di Prevenzione – Rimborso spese per la partecipazione al 54° Congresso Nazionale SITI-Società Italiana d’igiene, Medicina preventiva e Sanità Pubblica – Lecce, 3-6 novembre 2021
195828/02/202228/02/2022Dip di Prevenzione - U.O.C. SPeSAL Area Metro – Liquidazione - Dr. R. M. B., nei periodi indicati in narrativa ancora Dirigente dello SPeSAL Area Metropolitana e attualmente Direttore dello SPeSAL ASL BAT, a conclusione delle attività previste nella citata Convenzione Asl BA/ATS Sardegna n.899/2018, la somma complessiva di € 39.262,87 (trentanovemila duecentosessantadue/87)
195728/02/202228/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra Q.R.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
195628/02/202228/02/2022D.S.S. 9: Liquidazione varie fatture per un importo totale di € 11.763,58. Lista di liquidazione n° 3035 del 23/02/2022
195528/02/202228/02/2022D.S.S. n.12. Affidamento diretto per la fornitura di ausili protesici vari, destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo €41.849,04 (IVA 4% inclusa). Procedura n.2 Anno 2022 - CIG VARI.
195428/02/202228/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente G.A. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
195328/02/202228/02/2022A.G.T. MANU – “Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. e liquidazione di € 24.400,00 come da lista n. 3008 del 23.02.2022 per “Lavori edili realizzati presso l’obitorio al piano seminterrato e presso la sala frigo autoptica del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari”- O.R.E. di Vito Luce
195228/02/202228/02/2022Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud. Liquidazione a Dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza ai corsi per il conseguimento dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rivolto ai raccoglitori professionali di funghi epigei spontanei, tenutosi in Conversano presso la sala convegni dell’ospedale, nel periodo di agosto - ottobre 2021.
195128/02/202228/02/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2021-2027 - Adeguamento alle norme di legge per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi per l'ex P.O. Centro Traumatologico Ortopedico, sede degli Uffici Direzionali della ASL Bari Liquidazione spese di pubblicità Avviso esito Gara CUP: D96G19000550006 - CIG: 8936310C4A
195028/02/202228/02/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA _Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relative al S.A.L. n.ro 17-18-19.
194928/02/202228/02/2022Dipartimento di Prevenzione - L. 210/92 Area Sud. Liquidazione Assegno U.T. Sig.ra L.A erede L.G.
194828/02/202228/02/2022Dipartimento di Prevenzione - L. 210/92 Area Sud . Liquidazione eredi Sig.ra M.T. periodo dal 01/05/2020 al 04/06/2020 € 984,00.
194728/02/202228/02/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD). Rimborsi ad utenti per prestazioni pagate ma non effettuate.
194628/02/202228/02/2022Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 21110 del 27/10/2021 per incarichi di natura autonoma, a medici laureati, presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP AREA NORD nel mese di settembre 2021, per un importo complessivo di € di € 10.880,00.
194528/02/202228/02/2022Sig.ra P.A., Ausiliaria Specializzata Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
194428/02/202228/02/2022DIP.PREV.SIAV A NORD. Bonifica sanitaria della Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini e della Brucellosi negli allevamenti ovi-caprini. Indennità di abbattimento per TBC-BRC-LEB, in favore dell'Az. zootecnica " IT041BA021".
194328/02/202228/02/2022AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima gennaio 2022.
194228/02/202228/02/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 1.098,00 lista n.ro 2988 del 22/02/2022 a favore della ditta NUOVA ITALGRAFICA, per lavori di realizzazione e installazione targhe segnaletiche presso gli ambulatori SISP in Locorotondo.
194128/02/202228/02/2022AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 Cod. MIRWEB B0110.21 - “Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA)” – Approvazione Quadro economico Rideterminato. CUP D62G14000020002
194028/02/202228/02/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 48.678,00 lista n.ro 2979 del 22/02/22 a favore della ditta G. SCAVI S.R.L per lavori di ripristino prospetto esterno della tromba vano scala, dell’immobile adibito alla Sede Distrettuale DSS14 siti in via Pasquale De Cataldo,1 in Putignano. CIG: ZCA33DC40E;
193928/02/202228/02/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SAPIO LIFE SRL PER UN IMPORTO TOTALE DI € 898,55. LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 2982 DEL 22.02.2022.
193828/02/202228/02/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto n. 12 confezioni da n. 10 fiale del farmaco estero “MEGAMILBEDOCE”. Spesa complessiva €uro 671,70 I.V.A. inclusa. C.I.G.:Z2D354DC20.-
193728/02/202228/02/2022AGT – Immobile sito in Bitonto (BA) alla Via Mazzini nn. 146-148 – Quantificazione e liquidazione a titolo di indennizzo per ripristino ambienti in favore del locatore, nonché liquidazione del canone di locazione e delle spese condominiali a tutto il 12/02/2022. Lista di liquidazione n. 2939 del 22/02/2022
193628/02/202228/02/2022DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.9.777,29.
193528/02/202228/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per “Lavori di impermeabilizzazione lastrico solare portineria e sostituzione grata laboratorio analisi del P.O. Di Triggiano (Ba)” ditta Francesco Favia N. CIG ZA735477AA
193428/02/202228/02/2022Dott.ssa A.A., Dirigente Psicologa. Cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/06/2022.
193328/02/202228/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente B.A. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii. art.24 comma1 lettera A e comma 2 lettere B delle L. 183/2010
193228/02/202228/02/2022Distretto Socio Sanitario 2 - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie per ventiloterapia domiciliare fornite ad utenti del DSS2, come da liste di liquidazione n. 2466 del 14/02/2022, n. 2719 del 17/02/2022, n. 2813 del 18/02/2022, n. 2825 del 18/02/2022 e n. 2862 del 21/02/2022.
193128/02/202228/02/2022D.S.S.2- Liquidazione fatture MEDICAIR SUD SRL, per la fornitura di OLT- Lista di liquidazione n.2794 del 18/02/2022 per un importo complessivo di € 81.014,43.
193028/02/202228/02/2022A.G.T. MANU: Lavori di adeguamento e ripristino funzionale, ai fini dell'emergenza Covid-19, degli ambienti (ex obitorio) destinati alla postazione 118 presso il P.O. "Umberto I" di Corato (BA). Determina a contrarre art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 - Approvazione Atti e indizione di gara
192928/02/202228/02/2022DSS3 Liquidazione fattura n.6 del 01.03.2018 farmacia Donadio Vincenzo. Lista 2630 del 16.02.22 di € 35,79=
192828/02/202228/02/2022DSS3 Liquidazione fatture negozi convenzionati per erogazione alimenti per celiaci dicembre 2021. Lista 3120 del 25/02/2022 di € 36.012,85=
192728/02/202228/02/2022Dott. A.V.A,, Dirigente Medico. Cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/05/2022.
192628/02/202228/02/2022Sig. F.M., presa d’atto delle dimissioni volontarie - quota 100 - a decorrere dal 01/06/2022 e contestuale collocamento in quiescenza.
192528/02/202228/02/2022P.O. Di Venere - Presa d'atto dell'affidamento in favore della Farmacia Cernò di Bari finalizzato alla fornitura di prodotto medicinale - Smart CIG n. ZA6355D376
192428/02/202228/02/2022P.O. Di Venere - Presa d'atto dell'esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di Medicinali vari e prodotti Galenici perle necessità del P.O. Di Venere - smart cig Z30355C744
192328/02/202228/02/2022P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Mikai s.p.a. di materiale per osteosintesi per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig ZAC3558D81
192228/02/202228/02/2022P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Zimmer Biomet Italia s.r.l. di materiale per osteosintesi per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig Z7F3558B2E
192128/02/202228/02/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta Manfred Sauer Italia Srl, per la fornitura del dispositivo medico infungibile Catetere Idrofilo CH 12 Soluzione Salina cod. ISO 09.24.06.303 - per un periodo di un anno, con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
192028/02/202228/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta. Dipendente M.M. Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
191928/02/202228/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Importazione - acquisto di n. 6 confezioni del farmaco PYZINA 500 mg (PIRAZINAMIDE), confezione da 120 cpr - Spesa complessiva €. 67,85= – CIG. ZFA3547877.
191828/02/202228/02/2022AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) legge 120/2020 della esecuzione degli interventi di ripristino murario e tinteggiatura dei locali (Ex Teca del CSM) ubicati alla Via Mazzini in Bitonto (BA) alla ditta MEDIL srl P.I. 07640380726 con sede legale alla S.P. 231 Km 74+500 – 70032 – Bitonto (BA). CIG: Z28352DCEF
191728/02/202228/02/2022A.G.P. - Rendicontazione Cassa Economale Centrale n. 10 dell'ASL Bari per le spese sostenute nel mese di gennaio 2022.
191628/02/202228/02/2022rimborso spese al personale dipendente DSS11 mese di Gennaio 2022
191524/02/202224/02/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di GENNAIO 2022. Spesa Complessiva € 806.035,76 =
191424/02/202224/02/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre e novembre 2021. D.G.
191324/02/202224/02/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2021. L.C.
191224/02/202224/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Italedil s.r.l. per la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura presso il P.T.A. del D.S.S. 2 Ruvo di Puglia come da lista di liquidazione n. 3049 del 23/02/2022.
191124/02/202224/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio per la somma complessiva di € 2.135,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle reti fognarie presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 3028 del 23/02/2022
191024/02/202224/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Autofficina Sapone Vito per la somma complessiva di € 183,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autovettura EV608ZZ come da lista di liquidazione n. 2725 del 17/02/2022
190924/02/202224/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 3.538,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto elettrico a servizio del reparto di Oculistica del P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 3033 del 23/02/2022
190824/02/202224/02/2022AGRU – UOGAPC: Rettifica alla determinazione dirigenziale n. 1274 del 9/2/2022
190724/02/202224/02/2022DSS 14 - Procedura di affidamento per la fornitura della durata di 12 mesi di n. 2 Pep mask in noleggio per un importo complessivo di €. 624,00 ( IVA inclusa) - CIG Z5B353E5AE
190624/02/202224/02/2022Dss3: Liquidazione fatture per canoni di noleggio, ditte varie. Liste di liquidazione n. 2046-2047-2049 del 08/02/2022.
190524/02/202224/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Puglia life SRL" . Lista di liquidazione n. 2941 del 22/02/2022. Importo totale liquidato € 3.452,93
190424/02/202224/02/2022DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n. 3037 del 23/02/2022 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mese di Gennaio 2022.
190324/02/202224/02/2022DISTRETTO N. 14 - Liquidazione Tributo Servizio Rifiuti (T.A.R.I.) saldo anno 2021 - Comune di Locorotondo
190224/02/202224/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 3012 del 23/02/2022. Importo totale liquidato € 17.922,62
190124/02/202224/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vivisol SRL" . Lista di liquidazione n. 3023 del 23/02/2022. Importo totale liquidato € 8.078,76
190024/02/202224/02/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass.Vol. SS.MARIA DEL POZZO ” delegata da utente emodializzato, effettuato nel mese di Gennaio 2022. Importo €=525,86 =.
189924/02/202224/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Paparella Antonio per la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su pertinenze immobili sedi D.S.S. 2 di Corato, Ruvo e Terlizzi e SIAV Molfetta come da lista di liquidazione n. 2978 del 22/02/2022.
189824/02/202224/02/2022REVOCA DETERMINAZIONE NUMERO 1717 DEL 21/02/2022.
189724/02/202224/02/2022DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 2992 del 22/02/2022. Ditta VITALAIRE ITALIA S.P.A Importo € 4.975,48
189624/02/202224/02/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori per la sostituzione di un condizionatore con le stesse caratteristiche tecniche a servizio della Risonanza Magnetica presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: Z44355069A - PERRONE GLOBAL SERVICE SRL.
189524/02/202224/02/2022A.G.R.U. - Dott. B.F., Dirigente Medico a tempo indeterminato. Adeguamento dell’Indennità di Esclusività in presenza di verifica POSITIVA del competente Collegio Tecnico. Deliberazione del Direttore Generale n. 2399 del 28/12/2021. Rettifica.
189424/02/202224/02/2022DSS UNO - Fondazione Ant Onlus. Liquidazione contributo per assistenza domiciliare oncologica come da lista di liquidazione n. 2964 del 22.02.2022. Importo totale liquidato € 23.760,00.
189324/02/202224/02/2022A.G.R.U. - Dipendente R.C. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, c. 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
189224/02/202224/02/2022D.S.S. UNO – Ditte: Medicair Sud srl, Vivisol srl. Liquidazione spesa per fornitura di Ossigeno terapeutico come da liste di liquidazione n. 2937, 2938 del 22.02.2022. Importo totale liquidato € 53.157,48.
189124/02/202224/02/2022Dr. Z. S., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
189024/02/202224/02/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di gennaio 2022. Rettifica determinazione dirigenziale n. 1071 del 07/02/2022.
188924/02/202224/02/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori manutentivi per la risistemazione dei container in lamiera ubicati nei pressi del pad. "G" (ex officina) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZF33548D21 - Ditta COSTRUZIONI BIOEDILI SRL.
188824/02/202224/02/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento relativa ai lavori di adeguamento delle uscite di emergenza finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza delle vie di esodo esistenti presso la Palazzina Uffici del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZC33548904 - P & P APPALTI di Pica Pasquale.
188724/02/202224/02/2022DSS3 Liquidazione fatture Fondazione SS. Medici per assistenza domiciliare oncologica mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022. Lista 2612 del 16.02.22 . Importo € 8.400,00=
188624/02/202224/02/2022DSS3 Liquidazione new dial per trasporto emodializzati dicembre 2021. lista 2620 del 16.02.22 di € 1.654,13=
188524/02/202224/02/2022DSS3Liquidazione fatt.29/E2022 di € 48.621,23= della Auxilium per assistenza domiciliare ad alta complessità dicembre 2021. Lista 2621 del 16.02.22.
188424/02/202224/02/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 979,83# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
188324/02/202224/02/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.672,11# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
188224/02/202224/02/2022D.S.S. N.4 – Liquidazione fattura a favore della ditta PAN.ECO. S.r.l. per un importo IVA inclusa di € 134,51 per il servizio di disinfezione da COVID-19 eseguito in data 08/06/2020 presso l’ambulatorio USCA di Altamura
188124/02/202224/02/2022A.G.R.U.: RETTIFICA D.D.G. 236 DEL 16/02/2022
188024/02/202224/02/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori di manutenzione presso l'impianto di diffusione sonora (corpo f-i-g-a-q-c-e-d-n-o-h) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara mediante la sostituzione di amplificatori - CIG: Z8B34D6DDC - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
187923/02/202223/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. per disabili "Casa Melissa” di Mesagne (BR ) autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di un utente non autosufficiente per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2021 l'importo complessivo di € 3.400,32= (tremilaquattrocento/32) Lista di liquidazione n. 2970 del 22 febbraio 2022.
187823/02/202223/02/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Febbraio 2022 - Lista n° 3034/2022
187723/02/202223/02/2022P.O. Bari - Sud - Presa d'atto avvenuto impianto cerchiaggio Supercable - ditta Sismed s.r.l. - Smart Cig Z25354D220
187623/02/202223/02/2022A.G.T. MANU – “Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. e liquidazione di € 7.320,00 come da lista n. 3018 del 23.02.2022 per “Lavori di sostituzione sanitari in bagno esistente e rimozione di parete divisoria ambienti e lucidatura pavimenti locali ex cappella adibiti ad ambulatorio vaccinazioni del P.O. Di Venere” di Carbonara di Bari”- Impresa edile Geom. Francesco Favia
187523/02/202223/02/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 3023 del 23/02/2022. CIG 82311976A4, 457070376E, 8068113179, 7774207690.
187423/02/202223/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 575.874,81= (QUANTO A € 548.452,20= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 27.422,61= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2773 DEL 17/02/2022.
187323/02/202223/02/2022DSS11-Affidamento fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile alla Ditta Zoll Medical Italia S.R.L. assistito B.V. importo €11.400,00 - CIG ZE535541AF.
187223/02/202223/02/2022DSS 11 - Affidamento fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile alla Ditta Zoll medical S.r.L. Assistito D.R. - importo €11.400,00 IVA esclusa - CIG ZA035541B7.
187123/02/202223/02/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di GENNAIO 2022. Spesa complessiva € 44.064,30.
187023/02/202223/02/2022D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2989 DEL 22/02/2022 PER UN TOTALE DI € 19.211,18 -CIG 8577310C1E
186923/02/202223/02/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Dicembre 2021.V^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2424 del 28/12/2021
186823/02/202223/02/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di GENNAIO 2022. Costo complessivo € 1.873.496,73=
186723/02/202223/02/2022AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo gennaio - acconto febbraio 2022.
186623/02/202223/02/2022D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA: "F.LLI BERNARD S.R.L." PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO RESO NEL PERIODO: GENNAIO/DICEMBRE 2021. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2984 DEL 22/02/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 6.120,64.
186523/02/202223/02/2022DSS 11 - Determina di rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016. Periodo: GENNAIO 2022.
186423/02/202223/02/2022DSS12. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI PER RIMBORSO DI VACCINOTERAPIA AI SENSI DELLA L.R. 14/2004 ART.22.
186323/02/202223/02/2022Progetto Formativo Aziendale “LA PASSIONE PER LA CURA” - Sala Convegni Ospedale S. Paolo – Bari, 03 dicembre 2021 - Prof.ssa S. K. e Prof. A.G. - Liquidazione delle spese sostenute. (Importo atto € 911,12)
186223/02/202223/02/2022A.G.P. – ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI STENT CORONARICI DESTINATA AL DIPARTIMENTO DI CARDIOLOGIA AI SENSI DELL’ART. 54 CO. 4 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – ADESIONE
186123/02/202223/02/2022Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett.a) e 63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del dispositivo medico GRANUDACYN. Indizione
186023/02/202223/02/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.2967 del 22/02/2022 in favore dell’Ospedale Generale Regionale “Miulli” per l’acquisizione di unità di emocomponenti per un importo di €404,00 iva esente.
185923/02/202223/02/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore del medico M.G. come da lista di liquidazione n. 2966 del 22/02/2022
185823/02/202223/02/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.075,17 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2022.
185723/02/202223/02/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 136,24 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Ali del Soccorso Ets” per delega di una paziente dializzata trasportata nel mese di Gennaio 2022.
185623/02/202223/02/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.500,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Novembre Dicembre 2021.
185523/02/202223/02/2022P.O. Putignano - Liquidazione Fatture Ditta SOL spa. - lista di liquidazione n° 2915 del 21/02/2022 per un importo complessivo di €. 2.871,88= CIG: 881992505D.
185423/02/202223/02/2022DSS9 – Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore dei delegati alla riscossione: Coop. Sociale Croce Azzurra Onlus, Associazione di Volontariato Volontari on the Road, Associazione Volontaria Emergenza Soccorso e della Eira Soc. Coop. ARL Onlus per il mese di novembre 2021, per un importo complessivo di € 3.506,80.
185323/02/202223/02/2022P.O. Di Venere – Recepimento degli esiti della Consultazione Preliminare di Mercato e contestuale indizione di procedura negoziata volta all’approvvigionamento della fornitura di materiale vario monouso e pluriuso necessario per l’utilizzo del Laser chirurgico “Lumenis” in dotazione presso la sala operatoria di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere.
185223/02/202223/02/2022Liquidazione fatture ventiloterapia in favore della Ditta Medigas Italia s.r.l.. Lista n. 2945
185123/02/202223/02/2022D.S.S. 5 -LIQUIDAZIONE FATTURE BUTTERFLY PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2947 DEL 22/02/2022 PER UN TOTALE DI € 2.044,00 – CIG 883993839C
185023/02/202223/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Aurora Technology di Mare Aurora Immacolata per la somma complessiva di € 3.538,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori elettrici presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 20123 del 14/10/2021.
184923/02/202223/02/2022D.S.S.9: AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI OCCORRENTI ALLE VARIE U.O. DEL DSS9 ALLA DITTA "PUBLIDEA S.R.L." (P.IVA: 01265740777). IMPORTO TOTALE: € 2.369,50 (IVA 22% INCLUSA). CIG: Z8A3550CB9.
184823/02/202223/02/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso vaccinoterapia Febbraio 2022
184723/02/202223/02/2022D.S.S.9: RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL'ASSISTITO L.L. PER PRESTAZIONI SANITARIE RICEVUTE ALL'ESTERO. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 706,30.
184623/02/202223/02/2022D.S.S.N.5-Liquidazione fatture, per un importo complessivo di €.2.430,00# alla Società DIAVERUM Italia S.r.l. per trasporto utenti in trattamento dialitico nei mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2021. Lista di liquidazione n.2854 del21/02/2022.
184523/02/202223/02/2022DSS 11 - F.V. dipendente a tempo indeterminato del DSS11. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 3 legge 104/92.
184423/02/202223/02/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso ai trapiantati ,3° invio mese Febbraio 2022
184323/02/202223/02/2022P.O.Monopoli - Proroga Aspettativa senza assegni ex art. 10 comma 8 lett. b) CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004 - Dott. R. M. Dirigente Medico a tempo indeterminato.
184223/02/202223/02/2022D.S.S.9:PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DELLA DURATA DI 12 MESI DI N.1 CONCENTRATORE DI OSSIGENO PER UN ASSISTITO RESIDENTE A MODUGNO (BA). IMPORTO AFFIDAMENTO € 1.185,60 (IVA 4% INCLUSA). COG:Z87354F367.
184123/02/202223/02/2022AREA GESTIONE TECNICA – Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Approvazione ai soli fini espropriativi per cause di pubblica utilità del progetto definitivo.
184023/02/202223/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i “Lavori aggiuntivi per installazione di apparecchiatura diagnostica digitale presso il reparto di radiologia di Casamassima (Ba)” ditta Medilcom s.r.l. N. CIG Z7234D642E
183923/02/202223/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alla mensilità di dicembre 2021 per un importo totale di € 51.185,96= (cinquantunomilacentottantacinque/96). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 2922 del 21/02/2022.
183823/02/202223/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti relativa alla mensilità di dicembre 2021 per un importo totale di € 18.719,35= (diciottomilasettecentodiciannove/35). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 2921 del 21/02/2022.
183723/02/202223/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per “Lavori di riqualificazione circuito primario di n. 3 bollitori presso la centrale termica del P.O. di Triggiano (Ba)” ditta ITM snc di Carella G. & Lorusso T. N. CIG Z0835476F8
183623/02/202223/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, relativa alle mensilità di novembre e dicembre 2021, per l’importo complessivo di € 44.026,80= (quarantaquattromilaventisei/80). Lista di liquidazione n. 2920 del 21/02/2022.
183523/02/202223/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per “Lavori di ripristino porte sala comando e copertura cunicolo di alimentazione diagnostica presso il reparto di radiologia del P.T.A. di Triggiano (Ba)” ditta ESA di Diaferia Francesco s.r.l. N. CIG Z393547869
183423/02/202223/02/2022DSS5: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. PER UN IMPORTO DI €.15.678,07= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2918 DEL 21/02/2022.
183323/02/202223/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, riferita alla mensilità di dicembre 2021, per l’importo complessivo di € 13.157,30= (tredicimilacentocinquantasette/30). Lista di liquidazione n. 2919 del 21/02/2022.
183223/02/202223/02/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 305,00 IVA inclusa come da lista n. 27123 del 24.11.2020 per “Lavori di disostruzione e lavaggio del tronco fognario a servizio del Reparto di Radiologia ubicato presso il P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba)” Ecotransport dei F.lli Siracusa s.n.c.
183123/02/202223/02/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.830,00 IVA inclusa come da lista n. 2664 del 16.02.2022 per “Lavori di rimozione rifiuti e lavaggio scarichi fognanti con ausilio di autospurgo presso i Servizi di Farmacia Territoriale del P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba)” Ecotransport dei F.lli Siracusa s.n.c.
183023/02/202223/02/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di un Dispositivo di impedenza corporea vettoriale/Bioimpedenziometro occorrente alla U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z7C354E898
182923/02/202223/02/2022DSS12. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SU PORTALE EMPULIA PER FORNITURA “DISPOSITIVI BIOMETRICI RILEVAZIONE TEMPERATURA”, PER LE SEDI DEI DISTRETTI SOCIO SANITARI N.11 E N.12. SPESA COMPLESSIVA € 5.229,00= (IVA INCLUSA). CIG ZED34F64C8
182823/02/202223/02/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Coop. Sociale NO.DI S.S per il mese di ottobre 2021, per un importo complessivo di € 6.606,41.
182723/02/202223/02/2022Dss12. Liquidazione fatture Ditta AM-NEXT SRL, per fornitura “Ottiche STORZ” e materiale di consumo per Isteroscopio. Importo complessivo € 3.539,34 (IVA inclusa). CIG Z97276BB09 e Z1C2C6DF87.
182623/02/202223/02/2022Deliberazioni D.G. n. 702 del 29.05.2020, n. 1578 del 23.11.2020, n. 871 del 10.07.2020 e n. 391 del 03.04.2020: conferimento incarichi difensivi per giudizi RR.GG. n. 2445/2020, n. 7184/2020, n. 4972/2020 e n. 2830/2020 dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 19.338,73.
182523/02/202223/02/2022Dott.ssa D. B., Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in quiescenza con effetto 01/05/2022
182423/02/202223/02/2022Dr. B. A., Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/05/2022
182323/02/202223/02/2022Oggetto: P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Medtronic Italia s.p.a. s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z39354DC6B
182223/02/202223/02/2022Dr. M. S., Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/05/2022
182123/02/202223/02/2022Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Putignano e promosso dalla sig.ra B.C. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.990,00).
182023/02/202223/02/2022P.O. Monopoli - Liquidazione in favore del medico D.R.E. come da lista di liquidazione n. 2872 del 21/02/2022
181923/02/202223/02/2022DSS 10 - Liquidazione fatture ditta SHOP SERVICES SOC COOP €. 15.140,79 - Lista 2858 del 21/02/2022.
181823/02/202223/02/2022AGT – MANU: Determina di affidamento, previa RDO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 dei lavori di manutenzione delle aree verdi e trattamento fitosanitario delle essenze arboree presso la struttura di San Michele in Monte Laureto (aree interne) di Putignano (Ba) alla ditta SELPA srl P.I. 069007070723 con sede legale alla Via F. Ferrucci, 17 in Palagiano (TA) – 74019. CIG: ZA5354D540
181723/02/202223/02/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la sostituzione di porte con automatismi presso la Terapia Intensiva e Sub-Intensiva del reparto di Pneumologia nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 2879 del 21/02/2022 - Ditta IESI SRL.
181623/02/202223/02/2022DSS 10 - Liquidazione fatture ditta SHOP SERVICES SOC COOP €. 3.700,15 - Lista n. 2860 del 21/02/2022.
181523/02/202223/02/2022Atto di diffida notificato da S.S. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 800,00).
181423/02/202223/02/2022DSS9 - Liquidazione fattura esercizio commerciale Shop Service Soc. Coop.- mensilità di settembre 2021, per un importo pari ad € 7.221,67.
181323/02/202223/02/2022DSS14: Liquidazione da lista di liq. n. 2874 del 21/02/2022 nei confronti della Auxilium S.p.a. per servizio ADI reso nei confronti di assistiti del Dss14 nel mese di novembre 2022. Importo: € 44.455,18
181223/02/202223/02/2022A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. n° 50/2016 s.m.i. per l’affidamento del servizio di trasporto e trasloco per le esigenze della ASL Bari. Approvazione elenco partecipanti ammessi
181123/02/202223/02/2022D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA "INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2876 DEL 21/02/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 553,88.
181023/02/202223/02/2022Deliberazione D.G. 420 del 09.04.2020: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 2672/2020 dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 1.060,96.
180923/02/202223/02/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 1.976,40 lista n.ro 2197 del 10/02/2022 a favore della ditta ECOLOGIA DI STEFANO DI MASI per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
180823/02/202223/02/2022U.O.C.INGEGNERIA CLINICA – Determina di liquidazione del periodo 01/12/2021-31/12/2021 con lista di liquidazione n. 2822 del 18/02/2022 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del 18/12/2020, art.4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”.
180723/02/202223/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Zimmer Biomet Italia Srl , di n. 4 componenti accessorie per intervento di revisione di anca, non inserite nella Delibera D.G. n. 2029/2019.
180623/02/202223/02/2022DSS UNO - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CON AFFRANCATRICE POSTALE - MACCHINA ASCOM HASLER SMILE MATR. 025825 - BA - III E IV TRIMESTRE 2021
180523/02/202223/02/2022Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Gennaio 2022 e mesi precedenti. Importo € =2.804,49=.
180423/02/202223/02/2022U.O.C. AGRU - Avviso interno, per colloquio e titoli, per l’affidamento di incarico quinquennale di S.C. “Programmazione, Innovazione e Continuità Ospedale - Territorio. Liquidazione compenso.
180323/02/202223/02/2022DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “ Shop Services Soc Coop”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 2853 del 21/02/2022. Importo totale € 8.314,66.
180223/02/202223/02/2022P.O. Monopoli – Procedura telematica Empulia per l’affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di armadietti spogliatoio e sedute operative. Smart CIG: Z94342E318
180123/02/202223/02/2022Dss12. Liquidazione rimborsi assistiti in emodialisi. Riattribuzione somme. Rif.to determinazione dirigenziale n.7212 del 18/06/2021. Importo € 2.245,30=
180023/02/202223/02/2022D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE "MEDIGAS ITALIA S.R.L." E "MEDICAIR SUD S.R.L." RELATIVE AI CANONI DI VENTILOTERAPIA ANNI 2018, 2019 E 2021 PER ASSISTITI RESIDENTI A MODUGNO, BITETTO E BITRITTO. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO: €34.879,12 (IVA AL 4% INCLUSA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2799 DEL 18/02/2022.
179923/02/202223/02/2022DSS 10 - Liquidazione fattura ditta VIVISOL SRL €. 84.384,72 - CIG 8577310C1E. Lista di liquidazione n. 2762 del 17/02/2022.
179823/02/202223/02/2022DSS11 - Liquidazione fattura Ditta Annese A. srl , elencata nella lista di liquidazione n. 2654 del 16/02/2022 , per fornitura di contenitori per il trasporto in sicurezza di materiale biologico . Importo complessivo di € 327,94 - C.I.G. ZFA33AB9C1.
179723/02/202223/02/2022T.R.A. - Operatore Socio Sanitario . Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
179623/02/202223/02/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 2846 del 21/02/2022 in favore della ditta AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
179523/02/202223/02/2022AGT – MANU: Determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020 dei “lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, delle impermeabilizzazioni, isolamenti, coibentazioni, lastricati solari e copertine di coronamento presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”. Approvazione atti ed indizione di gara
179423/02/202223/02/2022C.S. - C.P. Assistente Sociale. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
179323/02/202223/02/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 2845 del 21/02/2022 in favore della ditta TIA NETWORKS SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
179223/02/202223/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Scardigno Giuseppe Centro Assistenza per la somma complessiva di € 341,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 24562 del 16/12/2021
179123/02/202223/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per la somma complessiva di € 3.952,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture targate GE800SZ, GE798SZ, DN731GY, EV608ZZ, EV614ZZ, EV604ZZ, EV607ZZ, EV602ZZ, EP118MT come da lista di liquidazione n. 2428 del 14/02/2022.
179023/02/202223/02/2022DSS5 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER UN IMPORTO DI €. 39.658,02= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2840 DEL 19/02/2022.
178923/02/202223/02/2022DSS5 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER UN IMPORTO DI €. 38.190,73= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2838 DEL 19/02/2022.
178823/02/202223/02/2022DSS5: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD S.R.L. PER UN IMPORTO DI €. 44.021,45 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2837 DEL 19/02/2022.
178723/02/202223/02/2022Sig.ra Z. A.M.R. presa d'atto del collocamento in quiescenza per vecchiaia con effetto 01 maggio 2022.
178623/02/202223/02/2022DSS5: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER UN IMPORTO DI €.29.523,14= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2832 DEL 18/02/2022.
178523/02/202223/02/2022DSS5: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2017/2021 A FOVERE DELLA DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. PER UN IMPORTO DI €. 36.298,88=COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2834 DEL 18/02/2020.
178423/02/202223/02/2022Sig.ra D.G. presa d'atto del collocamento in quiescenza per vecchiaia con effetto 01 aprile 2022.
178323/02/202223/02/2022Liquidazione prestazioni aggiuntive rese a pazienti in A.D.I. in favore della Ditta Auxilium - Lista n. 2806.
178223/02/202223/02/2022Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 1043/2019 promosso dalla ASL BA avverso la sentenza n. 62/2019 del Tribunale di Bari – sez. Lavoro. Decreto di liquidazione CTU del 03.01.2022. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 549,00.
178123/02/202223/02/2022Liquidazione fatture Azienda Meidicair Sud srl - lista n. 2785 del 18/02/2022
178023/02/202223/02/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TAFUNI GIOVANNI PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.440,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER LAVORI DI PULIZIA CANALI DI SCOLO E PLUVIALI PRESSO IL P.O. DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2658 DEL 16/02/2022.
177923/02/202223/02/2022TAR Puglia - Bari. Giudizi RR.GG. n. 2/2021, n. 3/2021, n. 4/2021 promossi dal sig. A.G.P. c/ ASL BA. Sentenze n. 887/2021, n. 888/2021 e n. 889/2021. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 1.763,21.
177823/02/202223/02/2022Deliberazione D.G. n. 1608 del 25.11.2020 – Liquidazione spese legali - Spesa complessiva pari ad € 6.150,19.
177722/02/202222/02/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di GENNAIO 2022. Spesa complessiva € 68.194,75.
177622/02/202222/02/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di GENNAIO 2022. Spesa complessiva € 25.179,60.
177522/02/202222/02/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2022 Spesa complessiva €.189.280,04
177422/02/202222/02/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione incarico provvisorio SET 118- Turi Rosa Antonella – 1/3/2022
177322/02/202222/02/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di Febbraio 2022. Spesa complessiva €.=27.716,46=
177222/02/202222/02/2022DSS 12 - Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 2880 del 21/02/2022. CIG 82311976A4
177122/02/202222/02/2022DSS 12 - Liquidazione fatture per canoni di noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista liquidazione n. 2856 del 21/02/2022
177022/02/202222/02/2022DSS13 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HOLLISTER S.P.A., AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.Lgs.50/2016, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI RACCOLTA DELLE URINE PER L’ASSISTITA V.M.T. RESIDENTE NELL’AMBITO DEL DSS13 DI GIOIA DEL COLLE (BA). IMPORTO TOTALE € 395,28= (IVA INCLUSA) - CIG Z003546B02
176922/02/202222/02/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione per il ripristino di porte scorrevoli automatiche ubicate presso il reparto di Medicina Nucleare (piano interrato) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 2855 del 21/02/2022 - Ditta IESI SRL.
176822/02/202222/02/2022DSS 11 - M.C.M. dipendente a tempo indeterminatodel DSS 11 . Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 3 legge 104/92.
176722/02/202222/02/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione incarichi provvisori continuità assistenziale – 1/3/2022 – Collella Claudia + altri
176622/02/202222/02/2022Dipartimento di Prevenzione. D.D. n.14728 del 31.12.2021 ad oggetto: “Progetto Obiettivo Regione Puglia n.52 “Attivamente Sani". Utilizzo risorse.”. Rettifica per imputazione della spesa ai conti economici dell’anno 2022.
176522/02/202222/02/2022AGT – MANU: Determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020 dei “Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, relativo al mantenimento delle aree a verde di pertinenza dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”. Approvazione atti ed indizione di gara
176422/02/202222/02/2022AGT – MANU: Determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020 dei “Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, per opere di edilizia in genere, manutenzione di intonaci, stucchi, tinteggiature e verniciature presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”. Approvazione atti ed indizione di gara
176322/02/202222/02/2022DSS n. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Gioia del Colle: Saldo 2021.
176222/02/202222/02/2022DSS BARI - Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico
176122/02/202222/02/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.2811 del 18/02/2022 in favore della ditta SAGO MEDICA SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “rastrelliera reggi camici anti-X” occorrente alla U.O.C. di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €1.022,97 iva inclusa.
176022/02/202222/02/2022Liquidazione fatture Azienda Puglia Life srl - lista n. 2814 del 18/02/2022
175922/02/202222/02/2022Liquidazione fatture Azienda Coloplast SpA - lista n. 2809 del 18/02/2022
175822/02/202222/02/2022D.S.S.9:LIQUIDAZIONI FATTURE DITTE "VITALAIRE ITALIA S.P.A." E "LINDE MEDICALE S.R.L." RELATIVE AI CANONI DI VENTILOTERAPIA ANNO 2021 PER ASSISTITI RESIDENTI A MODUGNO, BITETTO, BITRITTO.TOTALE IMPORTO LIQUIDATO:€ 9.609,25 (IVA 4% INCLUSA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 27995 DEL 18/02/2022.
175722/02/202222/02/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 2761 del 17/02/2022 in favore della ditta TELEFLEX MEDICAL SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
175622/02/202222/02/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 2759 del 17/02/2022 in favore della ditta TECNO DAMM SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
175522/02/202222/02/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ELLE PUBBLICITA' SNC PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 244,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER LAVORI DI PROGETTAZIONE GRAFICA, FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA DI PREVENZIONE COVID-19 PRESSO IL P.O. DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2656 DEL 16/02/2022.
175422/02/202222/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente M.E. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
175322/02/202222/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta Samaca ". Lista di liquidazione n. 2692 del 16/02/2022. Importo liquidato € 6.045,27
175222/02/202222/02/2022COORDINAMENTO 118 – Affidamento della fornitura di “CARTA TERMICA per stampante portatile BROTHER PJ-763” per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG ZA7350EAC5
175122/02/202222/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione indennità accessorie relative al mese di Novembre 2021
175022/02/202222/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Liquidazione indennità accessorie relative al mese di Ottobre 2021
174922/02/202222/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 2012 del 08/02/2022. Importo liquidato € 9.594,41
174822/02/202222/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente V.C.A. Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
174722/02/202222/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private Ditta Fisiomedical Store ". Lista di liquidazione n. 1130 del 25/01/2022. Importo liquidato € 3.869,45
174622/02/202222/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord Dipendenti PP.OO. Corato, Molfetta e Terlizzi Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii. Rinnovo Anno 2022
174522/02/202222/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Autofficina Sapone Vito per la somma complessiva di € 1.256,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture FZ409LC, EV608ZZ, FD698YM come da lista di liquidazione n. 782 del 19/01/2022.
174422/02/202222/02/2022U.O.C.INGENERIA CLINICA – Determina di liquidazione di settembre,ottobre,novembre 2021 come da lista nr.1808 del 03/02/2022 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del 18/12/2020, art.4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”.
174322/02/202222/02/2022U.O.C.INGENERIA CLINICA – Determina di liquidazione quarto bimestre 2021,lista nr.1807 del 03/02/2022 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del 18/12/2020, art.4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”.
174222/02/202222/02/2022U.O.C.INGENERIA CLINICA – Determina di liquidazione terzo bimestre 2021,lista nr. 1805 del 03/02/2022 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del 18/12/2020, art.4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”.
174122/02/202222/02/2022U.O.C.INGENERIA CLINICA – Determina di liquidazione secondo bimestre 2021,lista nr. 1804 del 03/02/2022 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del 18/12/2020, art.4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”.
174022/02/202222/02/2022U.O.C.INGENERIA CLINICA – Determina di liquidazione primo bimestre 2021,lista di liquidazione nr. 1755 del 03/02/2022 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del 18/12/2020, art.4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”.
173922/02/202222/02/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 2383 del 14/02/2022 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
173822/02/202222/02/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – DDG N. 1261/2016 - Determinazione di rendicontazione mensile ordini emessi nel mese di dicembre 2021.
173722/02/202222/02/2022AGT: Liquidazione rimborso Chilometrico
173622/02/202222/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura Fondazione Banca degli occhi del Veneto Onlus, come da lista di liquidazione n. 1719 del 03/02/2022 di € 675,00. CIG ZAD350F245.
173522/02/202222/02/2022AGRU - Dipendente F.L. Tempo Indeterminato di questa ASL - Aspettativa senza assegni, ex art. 3 bis - comma 11 - D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii
173422/02/202222/02/2022AGRU - Dipendente S. A. Tempo Indeterminato di questa ASL - Aspettativa senza assegni, ex art. 3 bis - comma 11 - D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii
173321/02/202221/02/2022Dipartimento di Prevenzione. D.D. 14695 DEL 30.12.2021 ad oggetto: Utilizzo donazione dell’Ordine Costantiniano Charity Onlus per lo sviluppo dell'"Epidemic Intelligence Center" - Centro Provinciale operativo di controllo per la sorveglianza epidemiologica del Covid-19. Rettifica per imputazione della spesa ai conti economici dell’anno 2022.
173221/02/202221/02/2022AGT – MANU: Determina di affidamento, previa RDO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 dei lavori di riqualificazione delle aree verdi di pertinenza del P.O. “Di Venere” in Carbonara Bari alla ditta NODUS P.I. 08121040722 con sede in VIA CAMILLO ROSALBA N.47/I Bari 70124 Bari. CIG: 90686896E7
173121/02/202221/02/2022Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, n.8 confezioni di GLYCOPIRRONIO Bromuro 1 mg cpr non presente nel mercato italiano. Spesa complessiva pari ad € 219,12iva inclusa. Smart CIG: ZEC353FF09
173021/02/202221/02/2022D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" PERIODO GENNAIO 2022 € 6.593,64.
172921/02/202221/02/2022DDP-PRESTAZIONI ECONOMICHE ANTITUBERCOLARI LEGGE N.88 DEL 04.03.1987. PERIODO DA 01/01/2022 A 06/02/2022. ASSISTITO MF
172821/02/202221/02/2022Importazione dall’estero, ai sensi del D.M. 11 maggio 2001, di n.06 confezioni di RITMOFORINE RETARD 250mg, non presente nel mercato italiano. Spesa complessiva pari ad € 231,00 iva inclusa. Smart CIG:ZCF353FF10
172721/02/202221/02/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. ASSOCIAZIONE AIRONE ONLUS. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.2883 DEL 21/02/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 6.760,00.
172621/02/202221/02/2022P.O. Bari Sud "Di Venere"- "Fallacara" : liquidazione indennità accessorie Dicembre 2021
172521/02/202221/02/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. LASTILLA ROBERTO: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA
172421/02/202221/02/2022P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di carrelli per trasporto merci. Smart CIG: Z5A31515B9.
172321/02/202221/02/2022P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di abbonamento annuale per la fornitura di n.7 licenze d’uso del software Radiant occorrente alla U.O.C. di Radiologia. smart CIG: Z023547F28
172221/02/202221/02/2022P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della proroga del servizio di noleggio omnicomprensivo di manutenzione full-risk di un apparecchio radiologico portatile di brillanza “Arco a C” in uso presso il Blocco Operatorio. Smart CIG: ZED3531BD6
172121/02/202221/02/2022Sig. P.S. presa d'atto del collocamento in quiescenza per vecchiaia con effetto 01 aprile 2022.
172021/02/202221/02/2022Oggetto: P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Eurohospital s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z4035492CF
171921/02/202221/02/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di un Sistema per il monitoraggio cardiologico occorrente alla U.O.C. di Neurologia del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: ZC132B51A7.
171821/02/202221/02/2022 Oggetto: P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart CIG ZC735491F0
171721/02/202221/02/2022Sig. T.G. presa d'atto del collocamento in quiescenza per vecchiaia con effetto 01 aprile 2022.
171621/02/202221/02/2022Oggetto: P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Microport Scientific s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig Z343548F93
171521/02/202221/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 14.913,14=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2827 DEL 18/02/2022
171421/02/202221/02/2022Oggetto: P.O. Bari Sud: Autorizzazione acquisto farmaco estero Lamprene (cpr 50 mg) - smart Cig Z9F3548C0F
171321/02/202221/02/2022P.O. Bari Sud – Procedura negoziata telematica, a lotto unico ed indivisibile, ai sensi degli artt. 58 e 63 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i per la fornitura di materiale di consumo dedicato per la colonna artroscopica Arthrex in dotazione alla Sala Operatoria dell’UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Indizione
171221/02/202221/02/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL Onlus "EIRA", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: GENNAIO 2022.
171121/02/202221/02/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco esclusivo Evrysdi - 1 flaconcino orale polv 0,75/ML (ATC M09AX10; AIC 049370012), per un periodo di dodici mesi, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.. Indizione
171021/02/202221/02/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di diversi FARMACI UNICI vari dosaggi, per un periodo di dodici mesi, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.. Indizione
170921/02/202221/02/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: GENNAIO 2022.
170821/02/202221/02/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità "GIOVANNI PAOLO II". Periodo :GENNAIO 2022.
170721/02/202221/02/2022Sig.ra C.R. presa d'atto del collocamento in quiescenza per vecchiaia con effetto 01 aprile 2022.
170621/02/202221/02/2022D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2816 DEL 18/02/2022 PER UN TOTALE DI € 9.273,41 -CIG 8577310C1E
170521/02/202221/02/2022Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2021. M.G. - D.D.G.
170421/02/202221/02/2022Sig.ra M.C., presa d'atto del collocamento in quiescenza per vecchiaia con effetto 01 aprile 2022.
170321/02/202221/02/2022D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2022000090 DEL 27.01.2022 PER € 1.332,80.
170221/02/202221/02/2022AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”. Approvazione Prime Opere di Modifica Contrattuale. CUP D31H13001280002
170121/02/202221/02/2022Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2022. Spesa complessiva €.1.448.827,48
170021/02/202221/02/2022AGP - Liquidazione fatture Ditta INFO s.r.l. per pubblicazioni legali degli avvisi ufficiali di gara - Importo complessivo di €. 14.098,92 – IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 2410 del 14.02.2022 – CIG: 7960003247.
169921/02/202221/02/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di GENNAIO 2022. € 1.904.889,71.
169821/02/202221/02/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di GENNAIO 2022. € 8.640.529,54.
169721/02/202221/02/2022Dipendente Sig.ra N.G.A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e contestuale collocamento in quiescenza con effetto dal 1°giugno 2022.
169621/02/202221/02/2022Sig. M.G. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 aprile 2022.
169521/02/202221/02/2022A.G.T. - Atto di pignoramento presso terzi promosso dall’Avv. Loizzi Alessandro nei confronti di Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale (E.P.C.P.E.P.). Procedimento di esecuzione n. 72/2021, liquidazione della somma di € 30.008,53
169421/02/202221/02/2022Sig.ra D.M.A. risoluzione rapporto di lavoro con effetto 01.04.2022
169321/02/202221/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI NATURA AUTONOMA, AL MEDICO NON SPECIALISTA C.E.. PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2021.
169221/02/202221/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Insieme” - Ente gestore: “Società Cooperativa S.A.I.A. ar.l.”, con sede operativa in Bari (BA) alla Via R. Leoncavallo n. 22-32, riferita alle mensilità di novembre e dicembre 2021, per l’importo complessivo di € 8.424,62= (ottomilaquattrocentoventiquattro/62). Lista di liquidazione n. 2744 del 17/02/2022.
169121/02/202221/02/2022Area Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia. Liquidazione fatture dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per prestazioni sanitarie rese ai nostri assistiti - Lista di Liquidazione n. 2243 del 10/02/2022 di €. 1.982,76=i.e.
169021/02/202221/02/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. art.66 per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Ottobre 2021, per €139.930,63==(€Centotrentanovemilanovecentotrenta,/63). Lista di liquidazione n.2741 del 17/02/2022 di €139.930,63==.
168921/02/202221/02/2022DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Dicembre 2021.
168821/02/202221/02/2022AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE 2° STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. PETRUZZELLA GIOVANNI FRANCESCO.
168721/02/202221/02/2022D.S.S. Uno – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Anno 2020 per €177,69 =Lista di liquidazione n. 2520 del 15/02/2022. CIG 8068113179.
168621/02/202221/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra F.A.. Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
168521/02/202221/02/2022A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 58 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di Principi attivi Vari, da realizzarsi in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma Empulia, per un periodo di un anno, salvo anticipata attivazione di convenzioni regionali da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia Spa. Indizione
168421/02/202221/02/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura dei prodotti dietetici e specialità medicinali, Dicoflor 60 (Cod. 921221115 e 933907154), Equasym Vari dosaggi (ATC N06BA04 e AIC 041889041, 0418889104 e 041889155), Cabometyx Vari dosaggi (ATC L01XE26 e AIC 045106022, 045106046 e 045106061) e Cometriq Vari dosaggi (ATC L01XE26 e AIC 043339050 e 043339062), per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Indizione
168321/02/202221/02/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Da GENNAIO 2020 a DICEMBRE 2021.
168221/02/202221/02/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco VEPESID*20CPS 50MG (ATC L01CB01; AIC 024639039), per un periodo di dodici mesi, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Indizione
168121/02/202221/02/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2 lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura specialità estera Diazepam Allgen Rektiol 5 mg e 10 mg, per un periodo di sei mesi più opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..Indizione
168021/02/202221/02/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-20 - Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile sito in Bari alla via Crisanzio per la nuova sede del Centro di Gestione Interdisciplinare Prevenzione delle Psicosi. Approvazione 2° SAL e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 2. CUP D94E17000300006 CIG 8430019FBC
167921/02/202221/02/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 dell’incarico di predisposizione documentazione prevista dal D. Lgs. 81/2008 relativa alle strutture delle ASL BARI site alla Via Fani, Via Federico Vecchio – D.S.S. Unico, Via Via Aquilino n. 1, Via Cacudi n. 21, Vico Traversan. 11 di Via Napoli (S. Spirito – Palese) alla ditta TECSIAL Srl P.I. 07472190722 con sede legale alla Via Matteucci, 102 in Molfetta (BA) – 70056. CIG: ZBB353A84B
167821/02/202221/02/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa Bega Elioda: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA
167721/02/202221/02/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa GABRIELLA RAHO: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 24 ore sett.li presso la ASL BA
167621/02/202221/02/2022B.M. - C.P.S. Dietista. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
167521/02/202221/02/2022DSS UNO – Ditta: L’Isola del Gluten Free di Dell’Olio Silvio, Coop Alleanza 3.0 soc. coop., Unconventional Food srl. Liquidazione spesa per fornitura di alimenti per celiaci come da liste di liquidazione n.2534-2536-2537 del 15.02.2022. Importo totale liquidato € 26.305,02.
167421/02/202221/02/2022D.S.S. Uno – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Anno 2021 per €. 68.146,74 =Lista di liquidazione n. 2529 del 15/02/2022. CIG 82311976A4.
167321/02/202221/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i “Lavori di installazione condizionatori presso il P.T.A. di Conversano (Ba)” ditta FC s.r.l. N. CIG Z6D34D63D0
167221/02/202221/02/2022M.S. - Operatore Socio Sanitario a Tempo Indeterminato. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
167121/02/202221/02/2022Dipendente Sig. V.G. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1°giugno 2022.-
167021/02/202221/02/2022Dr.ssa P.I.M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e contestuale collocamento in quiescenza con effetto dal 1°giugno 2022.
166921/02/202221/02/2022AGRU - Dipendente C. S. Tempo Indeterminato di questa ASL - Aspettativa senza retribuzione art. 12 comma 1 - CCNL20.09.2001
166821/02/202221/02/2022AGRU - Dipendente N. G. Tempo Indeterminato di questa ASL - Aspettativa senza retribuzione art. 12 comma 8 lett. a)- CCNL20.09.2001
166721/02/202221/02/2022Liquidazione Assegni Familiari Arretrati periodo dott.ssa B.N.
166621/02/202221/02/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2021. T.N.
166521/02/202221/02/2022Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell’Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo da Agosto a Novembre 2021 - Costo complessivo €580,50
166418/02/202218/02/2022AFFIDAMENTO DIRETTO per l'acquisto di test per Psicologi alla ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS S.r.l. di Firenze, occorrenti alla U.O.C. NPIA dell’Asl di Bari.
166318/02/202218/02/2022ACQUISTO di test Psicologi alla ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS S.r.l. di Firenze, occorrenti alla U.O.C. NPIA dell’Asl di Bari.
166218/02/202218/02/2022AFFIDAMENTO DIRETTO per l'acquisto di test Psicologi alla ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS S.r.l. di Firenze necessari alla U.O.C. NPIA dell’Asl di Bari.
166118/02/202218/02/2022AFFIDAMENTO DIRETTO per l'acquisto di test Psicologi e altro materiale alla ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS S.r.l. di Firenze, occorrenti alla U.O.C. NPIA dell’Asl di Bari.
166018/02/202218/02/2022AFFIDAMENTO DIRETTO per l'acquisto di test Psicologi alla ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS S.r.l. di Firenze, occorrenti alla U.O.C. NPIA dell’Asl di Bari.
165918/02/202218/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Elle Pubblicità snc per la somma complessiva di € 5.490,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di progettazione grafica, realizzazione e posa in opera di targhe segnaletiche in alluminio presso la U.O.S.V.D. di Nefrologia e Dialisi presso il P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 2755 del 17/02/2022
165818/02/202218/02/2022Presa d’atto liquidazioni liste n.2203 del 10/02/2022, 2679 del 16/02/2022, 2680 del 16/02/2022, 2683 del 16/02/2022, 2367 del 11/02/2022 e 2782 del 18/02/2022 in favore di Medici per conferimento incarico di natura autonoma presso U.O.S.V.D. Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione e della U.O.C. Rischio Clinico e Qualità Medicina Legale del P.O. Di Venere per un importo complessivo di € 76.832,80 iva inclusa.
165718/02/202218/02/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa FRANCHLIN VIVIANA: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 8 ore sett.li presso la ASL BA
165618/02/202218/02/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Febbraio 2022. Spesa complessiva €.=93.393,79
165518/02/202218/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione fattura della ditta X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI – Lista di liquidazione n. 2305 del 11/02/2022 di €. 73,20=IVA inclusa.
165418/02/202218/02/2022DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanze Seconda Finestra ammesse al CES – C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – Emergenza Covid - 19. D.G.R. n. 2076 del 13/12/2021 e D.D.G. ASL BA n. 2424 del 28/12/2021, proroga per il periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021. (II FINESTRA) per un importo complessivo di € 50.826,72
165318/02/202218/02/2022DSS5: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA VIVISOL SRL PER UN IMPORTO DI €.103.112,86= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2775 DEL 17/02/2022.
165218/02/202218/02/2022P.O. Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 – Periodo 2° semestre 2021 = € 1.100,00
165118/02/202218/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 206.402,65=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2772 DEL 17/02/2022.
165018/02/202218/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 789.397,39=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2771 DEL 17/02/2022.
164918/02/202218/02/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa ditta Gielle srl di € 610,00 lista n.ro 1318 del 27/01/2022 Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
164818/02/202218/02/2022DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 2735 del 17/02/2022. Ditta MEDICAIR SUD SRL (Cod.61413) Importo € 15.332,07
164718/02/202218/02/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EUROSISTEMI SRL, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.220,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER ASSISTENZA FUORI SERVIZIO ENEL DEL 15.10.2021 PRESSO IL P.T.A. DI GRAVINA IN PUGLIA D.S.S. 4, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2655 DEL 16/02/2022.
164618/02/202218/02/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alle attività di fornitura e posa in opera di due porte REI al settimo piano (lato sud-ovest) presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 2747 del 17/02/2022 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
164518/02/202218/02/2022P.O. Di Venere Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di sacchi per rifiuti occorrenti al P.O. Di Venere. SMART CIG: ZA53542F8D
164418/02/202218/02/2022DSS 13 – Liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della società cooperativa sociale “Auxilium”- Maggio, Giugno e Luglio 2021 - Lista di liquidazione n. 2682 del 16/02/2022 – CIG: 7804362B40.
164318/02/202218/02/2022LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESSENZAGLUTINE SRL
164218/02/202218/02/2022Liquidazione fatture Azienda Hollister SpA - lista n. 2736 del 17/02/2022
164118/02/202218/02/2022AREA GESTIONE TECNICA – Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. del servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’espletamento della procedura espropriativa.
164018/02/202218/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Pesce Auto Service srl per la somma complessiva di € 1.256,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture EM044DP, FD684YM, DJ710VM, DJ710VM come da lista di liquidazione n. 2715 del 17/02/2022
163918/02/202218/02/2022P.O."Di Venere": revoca Determinazione Dirigenziale n. 1695 del 11.02.2022
163818/02/202218/02/2022DSS5: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER UN IMPORTO DI €.16.289,51= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2480 DEL 14/02/2022.
163718/02/202218/02/2022AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Approvazione SAL n1 – Liquidazione Certificato di Pagamento n. 1. CUP: D77H18001460006 - CIG: 7816501CAB
163618/02/202218/02/2022Liquidazione a favore di assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della Legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=522,46=.
163518/02/202218/02/2022DSS13 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.Lgs.50/2016, PER LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI PER IMPIANTO COCLEARE (COD. ISO 22.06.21.106 E COD. ISO 22.06.21.115) ALLA DITTA CENTRO ACUSTICO SRL PER LA PICCOLA ASSISTITA D.D. RESIDENTE NELL’AMBITO DEL DSS13 DI GIOIA DEL COLLE (BA). IMPORTO TOTALE € 518,00= (IVA INCLUSA) - CIG Z02353E14D
163418/02/202218/02/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ LOGISTICS SERVICE – Soc.Coop.Sociale” delegata da utente emodializzato, effettuato nei mesi di Novembre e Dicembre 2021. Importo €=979,67 =.
163318/02/202218/02/2022Distretto S.S. di Bari - Rimborso vitto per malattia rara
163218/02/202218/02/2022AGT – Determina di liquidazione relativa al 1^ trimestre 2022 e spese condominiali anno 2021 di immobili condotti in locazione dalla ASL BA– Lista di liquidazione n. 2614 del 16/02/2022 – Proprietari vari
163118/02/202218/02/2022DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CANNULE NASALI E MASCHERA FACCIALE PER ASSISTITI DEL DSS DI BARI- VIVISOL - € 174,76
163018/02/202218/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Aurora Technology di Mare Aurora Immacolata per la somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di f. in o. di n. 4 UPS presso il reparto di Radiologia-Mammografia del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 20131 del 14/10/2021
162918/02/202218/02/2022Liquidazione fatture Azienda Hollister SpA - lista n. 2598 del 16/02/2022
162818/02/202218/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Nuova Autoservice srl per la somma complessiva di € 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autovettura EV613ZZ come da lista di liquidazione n. 2431 del 14/02/2022
162718/02/202218/02/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta LAV.I.T. per il Servizio di lavanolo reso nel mese di Dicembre 2021. Lista di liquidazione n. 2101 del 09/02/2022 di € 2.856,29 == CIG: 8752645F22
162618/02/202218/02/2022DSS12. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 26.506,80 IN FAVORE DELLA DITTA SOL SPA PER SERVIZIO RESO PRESSO STRUTTURE DEL DSS /12 . GEN/DIC 2021
162518/02/202218/02/2022DSS3 Rimborso spese trasporto agli assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi gennaio 2022. Importo totale € 24.343,00=
162418/02/202218/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Proscia Michele - Autofficina per la somma complessiva di € 305,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture EV613ZZ e EV604ZZ come da lista di liquidazione n. 2436 del 14/02/2022
162318/02/202218/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per la somma complessiva di € 768,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture EM045DP, EV610ZZ, EV609ZZ, EV606ZZ, CV192LF, CK139RF, EV611ZZ, EV613ZZ, EP300FH come da lista di liquidazione n. 2430 del 14/02/2022
162217/02/202217/02/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della F.lli Di Vittorio Srl la somma complessiva di € 362.040,61 IVA compresa, a saldo della esecuzione dei lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo della centrale termica a servizio del P.O. “Don Tonino Bello di Molfetta” come da lista di liquidazione n. 23048/2021 allegata unitamente al DURC al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali;
162117/02/202217/02/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alle attività di revisione, collaudo, forniture e manutenzione degli impianti antincendio ubicati presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 2734 del 17/02/2022 - Ditta TEMA SISTEMI S.P.A.
162017/02/202217/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 264.666,29=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2748 DEL 17/02/2022.
161917/02/202217/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 727.691,28=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2745 DEL 17/02/2022.
161817/02/202217/02/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Gennaio 2022. Importo €=1.617,85 =.
161717/02/202217/02/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Gennaio 2022. Importo €=2.577,86=.
161617/02/202217/02/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al periodo da gennaio - luglio 2021 per l’importo di € 9.478,80=; lista di liquidazione n. 2699 del 17/02/2022.
161517/02/202217/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 così come modificato dal D. L. n. 76/2020 conv. in l.n. 120/2020 per “Lavoridi riparazione tubazioni impianto termico e ripristino presso la centrale termica dell’ex P.O. Monte dei Poveri in Rutigliano (Ba)” ditta G. Scavi s.r.l. N. CIGZ58350C4CF
161417/02/202217/02/2022A.G.T. MANU – Revoca D.D. n. 1506 del 16.02.2022
161317/02/202217/02/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di installazione presa per l'attivazione della macchina per il lavaggio di strumentazione (Sala Operatoria) e il ripristino dell'impianto di chiamata (reparto di Cardiologia) presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 2616 del 16/02/2022 - Ditta AURORA TECHNOLOGY DI MARE AURORA IMMACOLATA.
161217/02/202217/02/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Costruzioni Bioedili srl la somma complessiva di € 151.524,00 resasi necessaria per i lavori di rifacimento impermeabilizzazione presso Hospice, Chiesa e Fisioterapia del San Camillo in Monopoli, impermeabilizzazione UTA terrazzo Sala Operatoria “Di Venere” e ripristino manto stradale ingresso “Di Venere” come da liste di liquidazione n. 2673/2022, 2674/2022
161117/02/202217/02/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di back-office - liquidazione del mese di dicembre 2021.
161017/02/202217/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione prestazione aggiuntive dicembre 2021. Progetto raccolta sangue.
160917/02/202217/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra T.S.. Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
160817/02/202217/02/2022DSS14: Estensione di cui alla Determina Dirigenziale n. 10801 del 24/09/2021, limitatamente alla fornitura affidata alla società Chinesport S.p.a. per attrezzature destinate agli ambulatori fisioterapici del Dss14. Importo: € 9.298,35. CIG: ZD5353C1EE
160717/02/202217/02/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.11.2021 e del Certificato di Pagamento della rata n. 20. Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 20 per €. 1.346.620,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
160617/02/202217/02/2022DSS14: Estensione di cui alla Det. Dirigenziale n. 13831 del 07/12/2021 relativa ad affidamento nei confronti della ditta Pharma-J per l'acquisizione di strumentario destinato agli ambulatori oculistici del Dss14. Importo: 1.206,48 CIG: Z2C353B2C6
160517/02/202217/02/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di protesi acustiche destinate ad assistiti del Dss14. Importo: € 9.839,65
160417/02/202217/02/2022OGGETTO: P.O. Putignano – Acquisto di n° 20 Contenitori per trasporto campioni biologici da 40 posti, completi di maniglie occorrenti alle UU.OO. del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 1.098,00= - CIG: Z312D01169.
160317/02/202217/02/2022D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2557 DEL 15/02/2022 PER UN TOTALE DI € 56.397,19 - CIG 8577310C1E
160217/02/202217/02/2022Distretto Socio Sanitario n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura in favore della A.A.C. AUREA ASSISTENZA E CURA GESTIONI SRL (P.Iva 10991840967) per trattamento riabilitativo domiciliare ad assistiti residenti sul territorio del DSS 5. Importo totale da liquidare € 360,00. Lista di Liquidazione n. 2498 del 15/02/2022
160117/02/202217/02/2022OGGETTO: P.O. Putignano – Acquisto urgente di n° 03 Cavi ECG/LEMG miniscreen plus per il Polisonnografo in dotazione alla U.O. di Pneumologia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 796,05= CIG: Z5435226A9.
160016/02/202216/02/2022A.G.P. - Attivazione postazione aggiuntiva con ambulanza INDIA c/o S.E.S. 118 P.O. di Putignano – Emergenza Covid periodo 15/01/2022 - 31/03/2022. Provvedimenti.
159916/02/202216/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Zimmer Biomet Italia Srl , della fornitura di n. 8 Sostituti ossei TRIOSITE
159816/02/202216/02/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop.Sociale – Impresa Sociale . Sede Legale e Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Novembre 2021, per l’importo di €118.374,27==(€Centodiciottomilatrecentosettantaquattro,/27). Lista di Liquidazione n.2687 del 16/02/2022 di €118.374,27==.
159716/02/202216/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rettifica determinazione dirigenziale n. 13240 del 24/11/2021.
159616/02/202216/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Presa d'atto lista di liquidazione n.2617 del 16/02/2022 - Liquidazione Medici con contratto autonomo - U.O. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
159516/02/202216/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi - Dipendente C.F. - Rettifica a determinazione dirigenziale 2418 n. del 21/02/2020.
159416/02/202216/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione compenso in favore del Medico in servizio presso la U.O. di Pneumologia dell'ospedale di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 2634 del 16/02/2022.
159316/02/202216/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e 7 s.m.i.) nei mesi di novembre e dicembre 2021, per l’importo complessivo di € 165.904,17= (centosessantacinquemilanovecentoquattro/17). Lista di liquidazione n. 2618 del 16/02/2022.
159216/02/202216/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture per compenso medici a contratto di lavoro autonomo presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 2594 del 16/02/2022.
159116/02/202216/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto (BA), Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità da ottobre a dicembre 2021 per un importo totale di € 196.976,17= (centonovantaseimilanovecentosettantasei/17). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 2538 del 15/02/2022.
159016/02/202216/02/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al mese di dicembre 2021 per l’importo complessivo di € 13.950,00=; lista di liquidazione n. 2694 del 16/02/2022.
158916/02/202216/02/2022P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di kit per l’esecuzione di test alcolemici e tossicologici urinari con dispositivo di tracciamento anti effrazione per le esigenze della U.O. Patologia Clinica CIG ZE6351124D
158816/02/202216/02/2022P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di raccoglitori ad anelli per le esigenze di presidi dell’Area Ospedaliera Bari Sud CIG Z8634FF595
158716/02/202216/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta INTERHOSPITAL Srl , della fornitura di n. 1 Sistema di sintesi e riduzione di “Lussazione Acromion – Claveare di 3° tipo di NEER” della ditta Artrex “TIGHT ROPE”. Paziente L.C.M.
158616/02/202216/02/2022VERSAMENTO CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO PROVIDER ECM 2022
158516/02/202216/02/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale Onlus "CROCE AZZURRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo; GENNAIO 2022.
158416/02/202216/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Zimmer Biomet Italia Srl , della fornitura di n. 2 Ancorette ALL THREAD. Pazienti A.V. e C. S
158316/02/202216/02/2022DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo GENNAIO 2022
158216/02/202216/02/2022DSM - Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 2/22 datata 1/02/2022 ed emesse dalla ditta Lombardo Srl di Gravina di Catania (CT) (P.I. 04346030879) per la fornitura di attrezzature sanitarie, CIG n. 75126345B2, in favore della nuova sede del centro DCA di Altamura. Lista di liquidazione 2554 del 15/02/2022.
158116/02/202216/02/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc.Coop.Sociale-Impresa Sociale. Sede Legale: Via Colorno, n.63-43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Novembre 2021, per l’importo complessivo di € 128.740,54== (€ Centoventottomilasettecentoquaranta,/54). Lista di Liquidazione n.2587 del 16/02/2022 di €128.740,54==.
158016/02/202216/02/2022D.S.S. N° 9 DI MODUGNO (BA) – LIQUIDAZIONE RESIDUI FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SERENITY S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 2593 DEL 16/02/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 44.161,27.
157916/02/202216/02/2022A.G.T. MANU – Liquidazione di € 1.342,00 compreso IVA come da lista n. 2522 del 15.02.2022 per “Lavori di ripristino dell’impianto di climatizzazione presso la sala ecografie del reparto di cardiologia del P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (BA)” Pellicani & Noviello s.r.l.
157816/02/202216/02/2022DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 - Dipendente C. G.
157716/02/202216/02/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.2579 del 16/02/2022 in favore della ditta PHILIPS SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “Ecotomografo completo di accessori” occorrente alla U.O.C. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €33.442,50 iva inclusa.
157616/02/202216/02/2022OGGETTO: P.O. Putignano - Liquidazione fatture della ditta Ladisa spa - lista di liquidazione n° 2459 del 14/02/2022 per un importo di €. 882,29= CIG: 74517946F0-8089704AEB.
157516/02/202216/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, riferita alla mensilità di dicembre 2021 per l’importo complessivo di € 16.044,21= (sedicimilaquarantaquattro/21). Lista di liquidazione n. 2555 del 15/02/2022.
157416/02/202216/02/2022P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di cestelli endoscopici per la rimozione di calcoli ureterali per le esigenze delle U.O. Urologia dei presidi San Giacomo di Monopoli e Don Tonino Bello di Molfetta CIG Z7A34FA5DF
157316/02/202216/02/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nel mese di dicembre 2021 per un importo totale di € 7.750,00= (settemilasettecentocinquanta/00). Lista di liquidazione n. 2546 del 15/02/2022.
157216/02/202216/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Caduti di Nassirya n. 34-36, gestito dalla “ANFFAS Onlus” di Altamura (BA), riferita alla mensilità di dicembre 2021, per un importo complessivo di € 16.308,00= (sedicimilatrecentootto/00). Lista di liquidazione n. 2501 del 15/02/2022.
157116/02/202216/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente L.A. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
157016/02/202216/02/2022Distretto Socio Sanitario n.2 – Liquidazione fattura a favore della ditta General Medical Merate S.p.a. per la fornitura di n. 1 apparecchiatura radiologica, per un importo complessivo di € 244.488,00 - Lista di liquidazione n. 2472 del 14/02/2022.
156916/02/202216/02/2022Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma3 del CCNL Comparto Sanità mese di Dicembre 2021 - UOC Medicina Penitenziaria.
156816/02/202216/02/2022Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di DICEMBRE 2021.
156716/02/202216/02/2022D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI GENNAIO 2022.
156616/02/202216/02/2022P.O. "Bari Sud" ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. F.M.
156516/02/202216/02/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di dicembre 2021. Rettifica determinazione dirigenziale n. 308/2022 per adeguamento conto di bilancio.
156416/02/202216/02/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di settembre 2021. Rettifica determinazione dirigenziale n. 11331/2021 per adeguamento conto di bilancio.
156316/02/202216/02/2022DSS Bari - Rimborso percorrenze Km per il personale del Servizio di Riabilitazione del DSS di Bari.Periodo ottobre/dicembre 2021.Importo € 4.347,48
156216/02/202216/02/2022A.G.P. — Procedura aperta per l'affidamento del servizio di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione da legionella da svolgersi presso le UU.OO. dei PP.OO. della Asl della Provincia di Bari, per complessivi 24 mesi. Aggiudicazione.
156116/02/202216/02/2022D.S.S. N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di gennaio 2022 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221.
156016/02/202216/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente C.R. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
155916/02/202216/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Ciscutti Arredamenti per la somma complessiva di € 366,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione di una tapparella bloccata presso la Direzione Amministrativa del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 2228 del 10/02/2022
155816/02/202216/02/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di implementazione impianto elettrico, videosorveglianza e condizionamento guardiania ingresso presso il P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta FAL Edilizia & Impianti di Francesco Antonio Lategola P.I. 08070100725 con sede legale in Viale traiano, 40 – 70126 Bari. CIG: ZAB352D033
155716/02/202216/02/2022D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione acquisti di beni e servizi ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 - Periodo dal 01/01/2022 al 31/01/2022
155616/02/202216/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA DEI PINI” (ex art. 66) Residenza protetta di Cassano delle Murge, Ente gestore I.R.T.E. S.p.A.. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per il mese di dicembre 2021 di € 14.929,62= (quattordicimilanovecentoventinove/62). Lista di liquidazione n. 2376 del 11/02/2022
155516/02/202216/02/2022DSS2 - D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Liquidazione ai sensi della D.D.G. 2424 del 28.12.2021. Periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021 per gli ammessi alla I e II finestra.
155416/02/202216/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i “Lavori di installazione pannelli schermati per RM presso il reparto di neuropsichiatria infantile del P.T.A. di Conversano (Ba)” ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. N. CIG Z7C35121DA
155316/02/202216/02/2022D.S.S. N°2 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI ADATTAMENTI AGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DI TITOLARE DI PATENTE SPECIALE.
155216/02/202216/02/2022DSS 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 - Dipendente L.A.
155116/02/202216/02/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA), per i mesi da settembre a dicembre 2021 per complessivi € 163.520,04= (centosessantatremilacinquecentoventi/04). Lista di liquidazione n. 2567 del 15/02/2022.
155016/02/202216/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie novembre 2021
154916/02/202216/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i “Lavori di fornitura e posa in opera di condizionatore dual presso spogliatoi del P.T.A. di Gioia del Colle (Ba)” ditta ETC s.r.l. N. CIG Z3934D6386
154816/02/202216/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.034,08= LISTA LIQUIDAZIONE N. 2239 del 10/02/2022.
154716/02/202216/02/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.118,34=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2210 DEL 10/02/2022.
154616/02/202216/02/2022DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative al mese di dicembre 2021, per complessivi € 2.560,00=; lista di liquidazione n. 2565 del 15/02/2022
154516/02/202216/02/2022AGT – MANU: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 12378 del 05/11/2021 contenente lista di liquidazione n. 21546 del 03/11/2021
154416/02/202216/02/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.533,00=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2136 DEL 09/02/2022.
154316/02/202216/02/2022D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 11.092,46# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
154216/02/202216/02/2022DSS12- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVA LUGLIO 2021.
154116/02/202216/02/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14: Importo: 4.154,82
154016/02/202216/02/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Linde Medicale per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad un assistito minore del Dss14. Importo: 1.526,72. CIG: Z60353A06F
153916/02/202216/02/2022D.S.S.9.: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA "MEDICAIR SUD S.R.L.". LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2189 DEL 10/02/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 35.242,03 (IVA 4 % INCLUSA).
153816/02/202216/02/2022DSS3 Rimborso spese agli assistiti per interventi trapianto e malattie rare. Importo totale € 8.491,00=
153716/02/202216/02/2022DSS Bari - Rimborso percorrenze chilometriche per il personale del Servizio ADI. Periodo ottobre 2021/gennaio 2022.Importo € 389,55.
153616/02/202216/02/2022A.G.T. MANU – Liquidazione di € 1.952,00 compreso IVA come da lista n. 2517 del 15.02.2022 per “Lavori di ripristino dell’impianto di riscaldamento presso il P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (BA)” Pellicani & Noviello s.r.l.
153516/02/202216/02/2022Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/10/2021-31/12/2021 (SECONDA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 2424 del 28.12.2021. Importo complessivo €. 367.200,00
153416/02/202216/02/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Servizio Riabilitazione Toritto. Lista di liquidazione n. 2507 del 15/02/2022 di € 129,41== CIG: 7508260C26 – RATA 13
153316/02/202216/02/2022D.S.S.9.: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA "MEDIGAS ITALIA S.R.L.". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2264 DEL 10/02/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: €25.271,69 (IVA 4 % INCLUSA).
153216/02/202216/02/2022DISTRETTO N° 14: Rettifica Determina Dirigenziale n. 997 del 04/02/2022 "Cassa Economale n. 222 - Rendiconto Spese effettuate nel mese di Gennaio 2022. - Reintegro Fondo Cassa" per errata registrazione spesa.
153116/02/202216/02/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 770,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di un paziente dializzato trasportato nei mesi di Novembre Dicembre 2021.
153016/02/202216/02/2022D.S.S.4 Liquidazione fatture in favore della ditta R.T.I A.P.E S.r.l – PAN.ECO S.r.l per interventi da contratto di disinfezione servizi igienici effettuati nel mese di Dicembre 2021 presso i PTA di Altamura e Gravina. Lista di liquidazione n. 1991 del 08.02.2022 € 124,16
152916/02/202216/02/2022 Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (SECONDA FINESTRA) ai sensi della D.D.G. n. n. 2424 del 28.12.2021 per l’importo complessivo di €. 4.746,76
152816/02/202216/02/2022DSS 5 GRUMO APPULA:Liquidazione fatture in favore della Ditta SHOP SERVICE SOC.COOP., per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali:Lista di liquidazione n. 2308 dell'11.02.2022 per un importo di €. 6.129,81=
152716/02/202216/02/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 2503 del 15/02/2022
152616/02/202216/02/2022 Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (Prima Finestra) ai sensi della D.D.G. n. n. 2424 del 28.12.2021 per l’importo complessivo di €. 8.560,17
152516/02/202216/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Artigianferro di Bucci Domenico per la somma complessiva di ﾀ 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di installazione di staffe e lucchetti a protezione della cisterna di gasolio e ripristino della recinzione (comprese le opere murarie) presso il P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 2116 del 09/02/2022.
152416/02/202216/02/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 31.720,00 Iva inclusa come da lista n. 18045 del 16.09.2021 per “Lavori di sostituzione generatore di calore dell’impianto termico e di produzione dell’A.C.S. presso il D.S.S. di Rutigliano (Ba)” - Pellicani & Noviello s.r.l.
152316/02/202216/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Lavori di pulizia e bonifica serbatoi e boiler acqua potabile per prevenzione legionella presso il P.T.A. di Conversano (Ba)”. ditta Airleg s.r.l. N. CIG Z313533D7C
152216/02/202216/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per “Lavori di sostituzione n. 32 batterie per gruppo dialisi del P.T.A. di Conversano (Ba)”. S.A.E. Impianti di Vito Scavo N. CIG Z413533EDB
152116/02/202216/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per “Lavori di pulizia e sanificazione canali UTA presso il reparto di radiologia del P.T.A. di Conversano (Ba)”. Società Cooperativa Happy Service N. CIG Z123533DF4
152016/02/202216/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Lavori di stuccatura e pitturazione presso l’ingresso dialisi, ingresso principale, ingresso dayservice e corridoio del reparto di radiologia del P.T.A. di Gioia del Colle (Ba)”. ditta A.G.S. Costruzioni s.r.l. N. CIG ZB53533CC9
151916/02/202216/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Lavori di sanificazione e pulizia canali UTA reparto PMA del P.T.A. di Conversano (Ba)”. ditta Selpa s.r.l. N. CIG Z883533E62
151816/02/202216/02/2022DSS5: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. PER UN IMPORTO DI €. 44.775,970= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2383 DELL'11/02/2022.
151716/02/202216/02/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Dicembre 2021.IV^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2424 del 28/12/2021
151616/02/202216/02/2022Liquidazione fatture Azienda Teleflex Medical srl ex Rusch - lista n. 2452 del 14/02/2022
151516/02/202216/02/2022DSS N.5. LEGGE 126/80 PAGAMENTO SUSSIDI AD ASSISTITI AVENTI DIRITTO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI €.12.784,94= PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021
151416/02/202216/02/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. COMUNITÀ TERAPEUTICHE VARIE. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.2391, N.2394, N.2396, N.2397, N.2401, DEL 14/02/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 33.403,98.
151316/02/202216/02/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 dei lavori di manutenzione extracontrattuale di ripristino delle tubazioni interrate ammalorate su impianto termico presso PTA di Ruvo di Puglia alla ditta LM Impianti srl P.I. 0627850725 con sede legale in Altamura (BA) via Martin Luther King,45/47. CIG: ZCF352CD28
151216/02/202216/02/2022D.S.S.4 - ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.539,07# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
151116/02/202216/02/2022DSS 4 – Liquidazione fatture a favore della ditta MEDIGAS ITALIA per canoni di noleggio e materiale di consumo per apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto – Liste n. 25058 del 22/12/2021 e n. 1559 del 31/01/2022 per un importo complessivo di €. 3.583,31.
151016/02/202216/02/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori di rimozione e smaltimento di componenti impiantistici in disuso nei luoghi dell'ex Obitorio da destinare a deposito Farmacia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZD23507104 - Ditta ALFA RECYCLING.
150916/02/202216/02/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 della manutenzione della Cabina elettrica, i gruppi elettrogeni e statici di continuità e gli impianti elettrici utilizzatori del P.O. F. Perinei di Altamura compreso il presidio, gestione e manutenzione della “Sala di gestione delle Emergenze” - per l’importo di € 6.000,00 mensili, (oneri compresi ed iva esclusa) alla ditta LM Impianti srl P.I. 0627850725 con sede legale in Altamura (BA) via Martin Luther King,45/47.Perido 01.01.2022-30.06.2022.CIG: ZC83524AD4
150816/02/202216/02/2022A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Lavori di riparazione pompa di calore impianto di climatizzazione in vari reparti della struttura ASL di Rutigliano (Ba)”. ditta Pellicani & Noviello s.r.l. N. CIG Z943511A98
150716/02/202216/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Lavori di riqualificazione edile ed impiantistica dei locali ex lungodegenza da adibire a poliambulatorio del D.S.S. 10 del P.O. Di Triggiano (Ba)” ditta Francesco Favia N. CIG Z3A34CD98C
150616/02/202216/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per “Lavori di riparazione perdite impianto antincendio e ripristino presso punto di primo intervento presso Rutigliano (Ba)” ditta G. Scavi s.r.l. N. CIG Z58350C4CF
150516/02/202216/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Lavori di pulizia e sanificazione impianto di condizionamento presso reparto Lungodegenza e Centro Dialisi del P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba)”. ditta Selpa s.r.l.s. N. CIG Z5934CD71E
150416/02/202216/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Lavori di pulizia e disinfezione degli impianti di condizionamento del reparto di Psichiatria Infantile e Laboratorio Analisi del P.O. di Triggiano (Ba). ditta IGS s.r.l.s. N. CIG ZB234CD698
150316/02/202216/02/2022DSS.12 LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €. 2.922,72 IN FAVORE DELLA DITTA kYOCERA SPA PER CANONE FOTOCOPIATRICI RELATIVO AI MESI LUG/ DIC 2021
150216/02/202216/02/2022DSS12 LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €.1.682,29 IN FAVORE DELLA DITTA SHARP SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RELATIVO AI MESI DI MAG/ DIC 2021.
150116/02/202216/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Lavori di manutenzione del verde presso il P.O. San Paolo di Bari” ditta Giandomenico Campanale N. CIG Z9D34FC1EF
150016/02/202216/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Lavori di riparazione perdite impianto antincendio e ripristino presso punto di primo intervento presso Rutigliano (Ba)” ditta G. Scavi s.r.l. N. CIG ZC634F5D36
149916/02/202216/02/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai servizi di manutenzione (anno 2022) sulle lavapadelle marca AT-OS con formula "Full Risk" installate presso i presidi della Asl Bari e dei lavelli/lavabi elettronici e chirurgici ubicati nei reparti e servizi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - CIG: ZA834EBD27 - Ditta TECNO HOSPITAL di Domenico Grimaldi.
149816/02/202216/02/2022A.G.T. MANU - A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Lavori di fornitura e posa in opera di piattaforma di distribuzione del carico per il posizionamento della sterilizzatrice presso il P.O. San Paolo di Bari (Ba)”. ditta Cisa Production s.r.l. N. CIG ZCF34CD887
149716/02/202216/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Lavori di pitturazione, risanamento intonaco presso laboratorio analisi corridoio e sala di attesa del P.T.A. di Gioia del Colle (BA)” ditta Felice Sellitri N. CIG Z3F34D671A
149616/02/202216/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Lavori di impermeabilizzazione di lastrico solare del P.T.A. di Gioia del Colle (Ba)” ditta Felice Sellitri N. CIG Z2534D65FA
149516/02/202216/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Lavori edili ed impiantistici atti al ripristino di ambienti presso la ex Direzione Amministrativa del P.O. "F. Fallacara" di Triggiano e lavori edili di tinteggiatura ambienti e corridoio servizio Riabilitazione del P.T.A. "F. Jaia" di Conversano - D.S.S. 12 (dive4046021)” ditta Francesco Favia N. CIG Z6E34DAAAD
149415/02/202215/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 101.249,68=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2523 DEL 15/02/2022.
149315/02/202215/02/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni varie di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari per l’importo di € 26.868,88= lista di liquidazione n. 2493 del 15/02/2022
149215/02/202215/02/2022AGRU – UOGAPC: Rettifica al provvedimento n. 121 del 3/2/2022
149115/02/202215/02/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P Appalti per la somma complessiva di € 22.570,00 resasi necessaria per i lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 2025/2022, 2489/2022, 2122/2022, 2089/2022
149015/02/202215/02/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 929 DEL 02/02/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.707.81=.
148915/02/202215/02/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al mese di dicembre 2021 per l’importo complessivo di € 91.711,78=; lista di liquidazione n. 2486 Del 15/02/2022.
148815/02/202215/02/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ INCONTRO ONLUS” di Amelia (TR) relative al mese di dicembre 2021, per complessivi € 5.103,84=; lista di liquidazione n. 2481 del 15/02/2022.
148715/02/202215/02/2022DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE” relative al mese di dicembre 2021 per l’importo di € 7.957,70=; lista di liquidazione n. 2471 del 14/02/2022.
148615/02/202215/02/2022Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Gennaio 2022
148515/02/202215/02/2022DSM - Liquidazione fatture diverse in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Coop. Soc. a r.l. di Gravina in Puglia (Ba) - lista liquidazione n. 2469 del 14/02/2022 per complessivi € 34.640,14.
148415/02/202215/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto della MacroArea B. Mesi di ottobre-novembre-dicembre 2021.
148315/02/202215/02/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A dr. Pizzino Marco - 15/4/2022
148215/02/202215/02/2022DSS 12 – Contributo Economico Straordinario Emergenza COVID-19
148115/02/202215/02/2022DSS12- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' AGGIUNTIVA DICEMBRE 2020.
148015/02/202215/02/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione UPS a sostegno dei microscopi a fluorescenza e ecografi in dotazione al Laboratorio di Genetica Medica e alla Medicina Fetale presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 2449 del 14/02/2022 - Ditta LFM SPA.
147915/02/202215/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Officina L.L.F. srl per la somma complessiva di € 488,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autovettura CK889HL come da lista di liquidazione n. 2434 del 14/02/2022.
147815/02/202215/02/2022DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2424 del 28/12/2021. Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 ( II FINESTRA). Importo € 62.313,21
147715/02/202215/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. OLTD ( Ossigeno terapeutico ed altri gasmedicali) "Ditte Varie". Lista di liquidazione n. 2446 del 14/02/2022. Importo liquidato € 7.642,01
147615/02/202215/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Effeci Service snc per la somma complessiva di € 976,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture EJ239LN e EJ629ZV come da lista di liquidazione n. 2423 del 14/02/2022
147515/02/202215/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità “Casa Famiglia Multiutenza Sant’Andrea” sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in favore di un disabile per il mese di dicembre 2021 di € 1.354,08= (milletrecentocinquantaquattro/08). Lista di liquidazione n. 2444 del 14/02/2022.
147415/02/202215/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc per la somma complessiva di € 463,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autovettura EV611ZZ come da lista di liquidazione n. 2422 del 14/02/2022
147315/02/202215/02/2022Revoca determinazione dirigenziale n. 917 del 02/02/2022
147215/02/202215/02/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della Società Norba Scavi e Riciclo S.r.l.
147115/02/202215/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Autofficina Sapone Vito per la somma complessiva di € 85,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autovettura FD700YM come da lista di liquidazione n. 2421 del 14/02/2022
147015/02/202215/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Autocarrozzeria Victor Car per la somma complessiva di € 97,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autovettura EZ542YP come da lista di liquidazione n. 2416 del 14/02/2022
146915/02/202215/02/2022D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020 e A.D. n. 384 del 20.05.2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021 (PROROGA) a favore dei richiedenti afferenti alla “SECONDA FINESTRA” ex D.D.G. ASL BA n. 2424 del 28.12.2021. Importo totale liquidato € 102.986,84.
146815/02/202215/02/2022D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA "SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO RESO NEL PERIODO: GENNAIO/DICEMBRE 2021. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2442 DEL 14/02/2022. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO: € 4.080,38.
146715/02/202215/02/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione dell'impianto elevatore n. 12 ubicato presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara mediante la sostituzione di componenti - Lista di liquidazione n. 2429 del 14/02/2022 - Ditta KONE S.P.A.
146615/02/202215/02/2022DSS 10 - Determina di rendicontazione Gennaio 2022 delle spese sostenute per acquisti e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 D.Lgs n.50/2016.
146515/02/202215/02/2022AREA GESTIONE TECNICA EDILZIA SANITARIA – FSC 2014-2020 B.0110.1 – Opere di adeguamento antincendio del P.O. San Paolo – Ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio del piano Sesto Corpo Est e Sesto Corpo Centrale. Approvazione atti di contabilità finale – Certificato di Regolare Esecuzione – Rata di saldo - CUP. 91B16000840001 – CIG. 8220118FF3
146415/02/202215/02/2022D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE DITTE: "LA FONTE S.R.L.", " VI.GE. S.R.L.", "VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A." PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO GUARDIE MEDICHE COMUNI DI BITETTO (BA), BITRITTO (BA), MODUGNO (BA). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2427 DEL 14/02/2022. TOTALE IMPORTO LIQUIDATO: € 1.953,38.
146315/02/202215/02/2022A.G.P. - Ammissione ed esclusione partecipanti procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i per la fornitura di Emostatici e Sigillanti, suddivisa in 14 lotti funzionali, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 4 d.lgs 50/2016 e s.m.i., trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate, fatta eccezione per i lotti 8 e 9 per i quali, in ragione delle peculiari specifiche tecniche, è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 10 bis, della citata normativa
146215/02/202215/02/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Associazione "Volontari on the Road", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: GENNAIO 2022.
146115/02/202215/02/2022A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 58 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di Principi attivi Vari, da realizzarsi in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma Empulia, per un periodo di sei mesi, oltre l’opzione di incremento del 40% ai sensi dell’art.106 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. - salvo anticipata attivazione di convenzioni regionali da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia Spa
146015/02/202215/02/2022DSS9 - Regione Puglia D.G.R. 687/2020, A.D. n. 384/2020 – Liquidazione istanze Prima Finestra ammesse al CES – C19, Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza – Emergenza Covid - 19. D.G.R. n. 2076 del 13/12/2021 e D.D.G. ASL BA n. 2424 del 28/12/2021, proroga per il periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021. (I FINESTRA) per un importo complessivo di € 100.560,07.
145915/02/202215/02/2022Progetto Formativo Aziendale CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA "GESTIONE DOSIMETRI PERSONALI - D. LGS. 101/2020" – U.O. Fisica Sanitaria – P.O. Di Venere - Bari, 20 dicembre 2021 - Compenso per Attività didattica dipendenti Dott.ssa N.I. e Dott. G.P.
145815/02/202215/02/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Sociale "ZEFIRO", per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Da SETTEMBRE a NOVEMBRE 2021.
145715/02/202215/02/2022Dipendente dott. M. M. G. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 giugno 2022 - Riconoscimento art. 80 legge 388/2000.-
145615/02/202215/02/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per il mese di dicembre 2021 per € 2.232,00= (duemiladuecentotrentadue/00). Lista di Liquidazione n. 2400 del 14/02/2022.
145515/02/202215/02/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al mese di dicembre 2021 per l’importo di € 23.142,85=; lista di liquidazione n. 2392 del 14/02/2022
145415/02/202215/02/2022DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL ,della somma complessiva di €. 6.152,08 per il Servizio trasporto disabili reso nel mese di Novembre 2021. Lista di liquidazione n. 2328 del. 11.02.2022. CIG 765891616D
145315/02/202215/02/2022 Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 25.720,03 per il servizio di vigilanza dinamica e di telesoccorso reso presso il PTA di Altamura e i Poliambulatori di Santeramo nel periodo di DICEMBRE 2021. – Lista di liquidazione n. 2352 del 11.02.2022 .
145215/02/202215/02/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di dicembre 2021, per complessivi € 4.063,48=; lista di liquidazione n. 2390 del 14/02/2022
145115/02/202215/02/2022D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati-ALTAMURA- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 350,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
145015/02/202215/02/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad ospite, art. 66, per il mese di Dicembre 2021, €1.439,95== (€Millequattrocentotrentanove,/95). Lista di liquidazione n.2384 del 14/02/2022 di €1.439,95==.
144915/02/202215/02/2022Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di GENNAIO 2022 cassa 207
144815/02/202215/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di dicembre 2021 di € 25.034,13= (venticinquemilatrentaquattro/13). Lista di liquidazione n. 2381 dell’11/02/2022.
144715/02/202215/02/2022P.O. Di Venere – Recepimento degli esiti della Consultazione Preliminare di Mercato e contestuale indizione di procedura negoziata volta all’approvvigionamento della fornitura di strumentario chirurgico occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del P.O. “Di Venere” di Bari.
144615/02/202215/02/2022DSS12-LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONI LAVORATIVE SVOLTE IN REGIME DI "STRAORDINARIO" DI COMPETENZA DEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 A FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DSS12.
144515/02/202215/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 2 scalda sacche a bagno termostatico carrellati ad H2O” per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione di Presidio - Lista di liquidazione n. 2322 del 11/02/2022 di €. 3.921,63=iva inclusa – CIG:Z9233C510D
144415/02/202215/02/2022A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per “Riparazione Elettropompe presso la centrale idrica del Dss14 e RSA in Locorotondo ditta AZIENDA ARTIGIANA S.N.C. DI ZONNO MARCELLA CIG: Z02352CDCA.
144315/02/202215/02/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. COMUNITÀ TERAPEUTICHE VARIE. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.2364 E N.2374 DEL 11/02/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 6.966,49.
144215/02/202215/02/2022Dss12. Rettifica Determinazione Dirigenziale n.13596 del 01/12/2021. Nuova attribuzione conto economico.
144115/02/202215/02/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.874,86 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di DICEMBRE 2021. – Lista di liquidazione n. 2356 del 11.02.2022- CIG. 78169986D0.
144015/02/202215/02/2022Distretto Socio Sanitario n.2 – Liquidazione fattura a favore della ditta Lamonea Medical Srl per la fornitura di n.20 pulsossimetri da dito, per un importo complessivo di € 240,00 - Lista di liquidazione n. 2128 del 09/02/2022.
143915/02/202215/02/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. COMUNITÀ TERAPEUTICHE VARIE. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.2310, N.2311, N.2314, N.2332, N.2338, DEL 11/02/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 33.937,82.
143815/02/202215/02/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.880,00 Iva inclusa come da lista n. 2149 del 09.02.2022 per “Lavori di sostituzione delle batterie del gruppo statico di continuità a servizio del Centro Dialisi presso il P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (BA)” S.A.E. Impianti di Vito Scavo
143715/02/202215/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSSA “Santa Teresa” (ex art. 66) sita in Bari alla Via Postiglione n. 14/D, Ente gestore “SATER S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a pazienti non autosufficienti per i mesi di agosto e settembre 2021 di € 25.501,05= (venticinquemilacinquecentouno/05). Lista di liquidazione n. 2350 del 11/02/2022.
143615/02/202215/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente B.A. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
143515/02/202215/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente A.M.T. Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
143415/02/202215/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente D.G.R. Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
143315/02/202215/02/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.562,00 Iva inclusa come da lista n. 2309 del 11.02.2022 per “Lavori di ripristino dell’impianto di illuminazione presso vari servizi territoriali del D.S.S. 10 dell’ASL di Bari” Minafra Vito
143215/02/202215/02/2022Dipendente sig.ra R. A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -Quota 100 a decorrere dal 01 giugno 2022.-
143115/02/202215/02/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad ospite, art. 66, per il mese di Novembre 2021, €1.393,50== (€Milletrecentonovantacinque,/50). Lista di liquidazione n.2317 dell’ 11/02/2022 di€1.393,50==.
143015/02/202215/02/2022Assistenza protesica diretta- "Ditte Varie". Lista di liquidazione n 2248 del 10.02.2022
142915/02/202215/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti “La Città della Memoria” - Ente gestore: “Contesto Società Cooperativa Sociale”, con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, riferita alla mensilità di dicembre 2021, per l’importo complessivo di € 2.959,32= (duemilanovecentocinquantanove/32). Lista di liquidazione n. 2304 del 11/02/2022.
142815/02/202215/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Tema Sistemi S.p.A. per la somma complessiva di € 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei dispositivi antincendio presso i reparti del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 2258 del 10/02/2022
142715/02/202215/02/2022Area Bari Nord P.O. Corato - C.A. Concessione art. 42 L. 151/2001 dal 01/03/2022
142615/02/202215/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alla mensilità di dicembre 2021 per l’importo complessivo di € 14.002,51= (quattordicimiladue/51). Lista di liquidazione n. 2286 del 10/02/2022.
142515/02/202215/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale relativa alla mensilità di dicembre 2021 di € 13.203,26= (tredicimiladuecentotre/26). Lista di liquidazione n. 2285 del 10/02/2022.
142415/02/202215/02/2022DSS5: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD S.R.L PER UN IMPORTO DI €.21.784,95= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2177 DEL 09/02/2022.
142315/02/202215/02/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali in favore della società Residence Casa Bianca SRL, di Bari (BA) gestore della Casa per la Vita “Cavallino Hotel” di Modugno (BA), per i mesi di novembre e dicembre 2021 per complessivi € 21.265,24= (ventunomiladuecentosessantacinque/24). Lista di liquidazione n. 2283 del 10/02/2022.
142215/02/202215/02/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di cittadini (art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese Novembre 2021, per l’importo complessivo di €79.287,69== (€Settantanovemiladuecentottantasette,/69). Lista di Liquidazione n.2281 del 10/02/2022 di €79.287,69==.
142115/02/202215/02/2022DSS5: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER UN IMPORTO DI €.19.250,72= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2176 DEL 09/02/2022
142015/02/202215/02/2022A.G.P. - Procedura di modifica contrattuale consistente nel subentro ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di alcuni prodotti della linea “Respiratory Care and Therapy” di cui la ASL Bari si approvvigiona a seguito di appositi affidamenti ex art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ratificati con Delibera n. 1409 del 30/07/2021, in seguito al conferimento di ramo d’azienda dalla ditta Teleflex Medical Srl alla ditta Medline International Italy Srl
141915/02/202215/02/2022DSS5: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER UN IMPORTO DI €.8.909,22= COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2158 DEL 09/02/2022.
141815/02/202215/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarico di natura autonoma presso il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Lista di liquidazione n. 2240 del 10/02/2022 di €. 43.422,00=
141715/02/202215/02/2022AGT – Liquidazione spese condominiali di immobili condotti in locazione e di proprietà della ASL BA. Lista di liquidazione n. 2514 del 15/02/2022
141615/02/202215/02/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Cod. MIRWEB A0912.54 - Lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di Via Sassari – Bari – Sede territoriale del CSM della ASL BARI. Revoca procedura di gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. 12070 del 27.10.2021 – Attivazione nuova procedura di gara – Approvazione Bando e Disciplinare di gara. CUP D94E17000300006
141515/02/202215/02/2022DSS 13 Articolo 33, commi 2-3-6, Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.: rinnovo concessione dei permessi mensili per l’anno 2022 ai dipendenti aventi diritto, a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione.
141415/02/202215/02/2022DSS 13 – Dipendente M.C. dipendente a tempo indeterminato. Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
141315/02/202215/02/2022D.S.S. N.4- ALTAMURA -LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LAVECO RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE RELATIVA AL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.094,11 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.2196 DEL 10/02/2022- CIG. 8622837E2F CIG. 81906355D2
141215/02/202215/02/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 610,00 Iva inclusa come da lista n. 2164 del 09.02.2022 per “Lavori di sturamento e lavaggio tronco fognario al piano seminterrato Deposito DPI e Farmacia e lavaggio vasca presso Centrale Termica P.O. “Di Venere” di Carbonara di Bari” Sud Eco Servizi di Maggio Francesco
141115/02/202215/02/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta LFM SPA per la somma complessiva di € 80.320,81 resasi necessaria per i lavori di rifunzionalizzazione del 2° piano della Casa Circondariale di Bari come da lista di liquidazione n. 25342/2021
141015/02/202215/02/2022Distretto Socio Sanitario n. 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 - Dipendente M.M.
140915/02/202215/02/2022Assistenza protesica diretta. Ditta Medisan di Campanelli Giuseppe, Lista di liquidazione n. 2027 del 08/02/2022 di € 12.610,00
140815/02/202215/02/2022D.S.S.4 -ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 17.024,40# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2022 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
140715/02/202215/02/2022Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Dicembre 2021.
140615/02/202215/02/2022D.S.S. n°2.Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n.25/96 e L.R. n. 12/05.Dicembre 2021
140515/02/202215/02/2022D.S.S. n°2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Dicembre 2021
140415/02/202215/02/2022AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014-2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”. Approvazione Quadro Economico Rimodulato di Variante. CUP: D31H13001280002
140315/02/202215/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
140215/02/202215/02/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a legge 120/2020 della esecuzione degli interventi di adeguamento come previsto dalla normativa vigente delle due porte rei a servizio della Farmacia Territoriale ubicata la piano -1 del poliambulatorio di Monopoli “San Camillo” alla ditta P&P Appalti P.I. 02760560736 con sede legale alla Via Polibio,73 in Taranto (TA) . CIG: Z6034F7C8C
140115/02/202215/02/2022Rimborso spese di trasporto verso i centri di dialisi in favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico. Mese di dicembre 2021- Importo € 32.207,72
140015/02/202215/02/2022DSS n. 13 – Liquidazione in favore dell’Azienda USL della Romagna per l’erogazione dell’assistenza domiciliare integrata in favore dell’assistito T. G. - Lista di liquidazione n. 72 del 04/01/2022 per un importo complessivo di € 377,00.
139914/02/202214/02/2022P.O. Monopoli – Rendiconto delle spese postali effettuate con affrancatrice mod. pb 736 nel 2° semestre 2021 - conto contrattuale n. 50011553-001
139814/02/202214/02/2022Dipartimento di Prevenzione. Partecipazione a offerta formativa in webinar presso la Scuola Legislazione Tecnica S.r.l.
139714/02/202214/02/2022DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Gennaio 2022.
139614/02/202214/02/2022P.O. Bari Sud: Presa d’atto lista di liquidazione n. 2273 del 10/02/2022 in favore della “Fondazione Banca degli Occhi” del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Smart CIG n. ZC52858E15).
139514/02/202214/02/2022Tribunale di Trani - Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 1895/2020 promosso dalla sig.ra F.V. c/ ASL BA. Ordinanza n. 34778/2021. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 5.252,83.
139414/02/202214/02/2022Dipartimento di Prevenzione. D.D. 14690 del 30/12/2021 ad oggetto: “Dipartimento di Prevenzione. Acquisto urgente di materiali e attrezzature per centri vaccinali ASL BA. Affidamento fornitura alla ditta Sancilio Evotech srl..” Rettifica per imputazione della spesa ai conti economici dell’anno 2022.
139314/02/202214/02/2022Dipartimento di Prevenzione - Fornitura urgente di microchip impiantabili sterili monouso per cani e gatti.
139214/02/202214/02/2022Dipartimento di Prevenzione - Fornitura urgente di sigilli in plastica per attività di campionamento ed ispezione. CIG Z3234EE9D3
139114/02/202214/02/2022Sig. I.G. dipendente a tempo indeterminato -Aspettativa senza assegni art. 12 comma 8 CCNL 20/09/2001
139014/02/202214/02/2022Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo dell’Ufficio di Coordinamento Aziendale ALPI –Dicembre 2021
138914/02/202214/02/2022Sig. C.R. collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 marzo 2022. Riconoscimento benefici art.80 comma 3 legge 388/2000.
138814/02/202214/02/2022Dss12. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 14687 del 30/12/2021. Correzione n.ro P.IVA.
138714/02/202214/02/2022DSS 12 - Liquidazione fatture per il servizio Trasporto utenti diversamente abili come da lista di liquidazione n. 2355 del 11/02/2022, per il periodo Giugno 2021 - Dicembre 2021
138614/02/202214/02/2022Presa d'atto dimissioni volontarie dott.ssa P.E.
138514/02/202214/02/2022OGGETTO: P.O. Putignano – Acquisto urgente di una Lampada Scialitica a piantana con ruote direzionali per la U.O di Ortopedia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 3.084,65= CIG: ZD63524F95.
138414/02/202214/02/2022A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel mese di Dicembre 2021
138314/02/202214/02/2022DSS13-Rrimborso spese agli assistiti per intervento di trapianto e successivi controlli-l.r. 25/96- Importo € 726,41
138214/02/202214/02/2022P.O. Monopoli - Presa d’atto di 16 avvenuti impianti ortopedici effettuati presso la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia CIG Z0D352FED6
138114/02/202214/02/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al mese di novembre e dicembre 2021 per l’importo di € 414.189,74=; lista di liquidazione n. 2342 del 11/02/2022.
138014/02/202214/02/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di dicembre 2021 per l’importo di € 35.434,41=; lista di liquidazione n. 2324 del 11/02/2022
137914/02/202214/02/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB) relative al periodo dicembre 2021 per complessivi € 5.494,50=; lista di liquidazione n. 2298 del 11/02/2022.
137814/02/202214/02/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore CSISE Coop. Soc. Onlus di Bari relative al mese di dicembre 2021, per l’importo di € 110.253,19= lista di liquidazione n. 2296 del 11/02/2022.
137714/02/202214/02/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta GARDHEN BILANCE s.r.l. come da lista di liquidazione n. 2290 del 10.02.2022 di €uro 28.704,00 C.I.G: 889946787D.-
137614/02/202214/02/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta LABOINDUSTRIA S.p.A. come da lista di liquidazione n. 2289 del 10.02.2022 di €uro 12.839,28 C.I.G: ZDD336FFC9.-
137514/02/202214/02/2022DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Antinia S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo, come da liste di liquidazione n. 166 del 10/01/2022 e n. 1953 del 07/02/2022, per un importo complessivo di €. 986,51=. CIG 8622837E2F.
137414/02/202214/02/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al periodo dicembre 2021 per l’importo di € 205.509,95=; lista di liquidazione n. 2246 del 10/02/2022.
137314/02/202214/02/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari - CRAP Dedicata - relative al mese di dicembre 2021 per l’importo di € 48.843,06=; lista di liquidazione n. 2236 del 10/02/2022.
137214/02/202214/02/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al mese di dicembre 2021 per l’importo di € 120.595,47=; lista di liquidazione n. 2230 del 10/02/2022.
137114/02/202214/02/2022DSS 13 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE VARIE - FATTURE PER EROGAZIONE DI PRODOTTI PER CELIACI PERIODO agosto/dicembre 2021
137014/02/202214/02/2022D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA "LINDE MEDICALE SRL". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1982 DEL 07/02/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 8.154,56 (IVA 4% INCLUSA).
136914/02/202214/02/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a legge 120/2020 della esecuzione degli interventi di rifacimento dell’impermeabilizzazione del lastrico solare di copertura dei locali di Fisioterapia e Chiesa (zona Hospice) del presidio “San Camillo” in Monopoli alla ditta Costruzioni Bioedili srl P.I. 07617620724 con sede legale alla via S. Francesco D’Assisi, 21 in Modugno (Bari). CIG: 90799270CD
136814/02/202214/02/2022DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta Serenity S.p.a. per la fornitura di un ausilio, fuori gara, per incontinenza. Lista di liquidazione n. 1003 del 24/01/2022 per un importo complessivo di € 223,08 – CIG Z0332296F0.
136714/02/202214/02/2022DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta N.T.S. Corporation S.r.l. per la fornitura di n. 6 kit di acceleratore di elettrolisi per lavaendoscopio Kaygen-Cleantop WM-S. Lista di liquidazione n. 262 del 11/01/2022 per un importo complessivo di € 3.477,00 – CIG ZC733B52B0
136611/02/202211/02/2022P.O. "DI VENERE" ammissione ai permessi mensili retribuiti art.3 comma3 Legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. R.E.
136511/02/202211/02/2022DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista di Liquidazione n. 2081 del 08/02/2022 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mese di Dicembre 2021.
136411/02/202211/02/2022Stabilimento Ospedaliero "Di Venere" - Presa d'atto di liquidazione Consorzio Terre D'Apulia per € 3.230,12.
136311/02/202211/02/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura urgente di pinze da presa e da biopsia occorrenti alla U.O.C. di Urologia del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: ZCE34FA10F
136211/02/202211/02/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel servizio di C.A dr.ssa Giannandrea Mileva - 1/5/2022
136111/02/202211/02/2022Liquidazione fatture Azienda Coloplast SpA - lista n. 2300 del 11/02/2022
136011/02/202211/02/2022Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento della fornitura di materiale di consumo dedicato a ventilatori polmonari Biorespira in dotazione presso i presidi ospedalieri Asl Bari CIG Z3831EB54D
135911/02/202211/02/2022AGRU – UOGAPC: Attribuzione indennità nazionale di collaboratore di studio – dr Maggi Enrico Rosario Giuseppe
135811/02/202211/02/2022D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021 € 2.535,77.
135711/02/202211/02/2022P.O. Putignano - Sig.ra B.A. Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
135611/02/202211/02/2022UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2021.
135511/02/202211/02/2022P.O. "Di venere": ammissione permessi mensili retribuiti ai sensi della Legge 104/92 e ss.mm.ii.; Dip. M.G.
135411/02/202211/02/2022DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella Lista di Liquidazione n. 2291 del 11/02/2022 a favore delle Ditta Serenity (EX ARTSANA SUD) Codice CIG 82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per Euro 52.345,95.
135311/02/202211/02/2022AGP - Affidamento, ai sensi degli artt.36 e 58 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., alla ditta Publidea Srl con sede legale a Policoro (MT) – P.IVA 01265740777, la fornitura delle stampe modelli di consenso informato vaccinazione anti Convid-19 comprensivo del servizio di consegna presso i centri vaccinali di Bari e provincia; SMART CIG 6A34FB81C.
135211/02/202211/02/2022OGGETTO: P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 2232 del 10/02/2022 per un importo di €. 4.280,00.
135111/02/202211/02/2022OGGETTO: P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - lista di liquidazione n° 2262 del 10/02/2022 per un importo complessivo di €. 15.842,00.
135011/02/202211/02/2022A.G.P. - Comune di Molfetta – Rimborso spese Servizio Ambulanza Victor per emergenza sanitaria Covid-19, periodo gennaio-maggio 2021.
134911/02/202211/02/2022DSS 10 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 2424 del 28/12/2021. Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 (I FINESTRA) - Importo € 121.333,20
134811/02/202211/02/2022DSS 10 - Liquidazione fattura ditta LA BOUTIQUE DEL CELIACO TRIGGIANO € 3.220,17. Lista n. 2216 del 10/02/2022.
134711/02/202211/02/2022DSS 10 - Liquidazione fattura ditta IL MONDO SENZA GLUTINE DI DI PAOLA MARIA €. 682,01 - Lista n. 2237 del 10/02/2022.
134611/02/202211/02/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (art.57) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119,200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili nel mese di dicembre 2021 di € 23.753,89= (ventitremilasettecentocinquantatré/89). Lista di liquidazione n. 2269 del 10/02/2022.
134511/02/202211/02/2022DSS14 –PUTIGNANO – Contributo Economico Straordinario Emergenza COVID-19 ex D.G.R. 687/2020 e A.D. 384/2020 a favore degli ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 2424 del 28/12/2021 – “Seconda Finestra” – Liquidazione periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021
134411/02/202211/02/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (ex art. 66) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) ubicata in Modugno (BA) in s.s. 96 km 119+200 con sede legale in Bari alla Via Melo n. 102. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti nei mesi di novembre e dicembre 2021 di € 5.670,90= (cinquemilaseicentosettanta/90). Lista di liquidazione n. 2251 del 10/02/2022.
134311/02/202211/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, relativa alle mensilità di novembre e dicembre 2021 per l’importo complessivo di € 44.911,31 (quarantaquattromilanovecentoundici/31). Lista di liquidazione n. 2207 del 10/02/2022.
134211/02/202211/02/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE MEDICALE SRL PER UN IMPORTO TOTALE DI € 1.225,12 .LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 2233 DEL 10.02.2022.
134111/02/202211/02/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.890,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2021.
134011/02/202211/02/2022P.O. Di Venere Affidamento del servizio di trasporto e deposito di pallet contenenti tute sanitarie monouso e apparecchiature informatiche occorrenti alla Asl Bari. SMART CIG: Z10351E545
133911/02/202211/02/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per il mese di dicembre 2021. Lista di Liquidazione n. 2220 del 10/02/2022 di € 2.618,40= (duemilaseicentodiciotto/40).
133811/02/202211/02/2022D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di un utente trapiantato. Periodo: Da NOVEMBRE 2021 a GENNAIO 2022.
133711/02/202211/02/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.100,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2021.
133611/02/202211/02/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.2209 del 10/02/2022 in favore della ditta BAYER S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “Iniettore per indagini a RMN” occorrente alla U.O.C. di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €16.470,00 iva inclusa.
133511/02/202211/02/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 9.226,20, a titolo di rimborso spese a favore della “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi da Febbraio a Dicembre 2021.
133411/02/202211/02/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DIITE: ESSENZAGLUTINE SRL, COLIBRIO SRL.
133311/02/202211/02/2022Direzione Area Socio Sanitario, Fondazione di Culto e di Religione “Oasi di Nazareth”, Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad n. 01 anziana non autosufficiente per il mese di dicembre 2021 di € 1.397,00= (milletrecentonovantasette/00) Lista di liquidazione n. 2202 del 10/02/2022.
133211/02/202211/02/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta PAN.ECO. srl per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblatizzazione, disinfezione, allontanamento volatili molesti e rimozione nidi insetti effettuato presso il P.T.A. di Grumo Appula nel mese di dicembre 2021 Lista di liquidazione n. 2105 del 09/02/2022 di € 31,66== CIG: 8316537F6D
133111/02/202211/02/2022UFFICIO ALPI MACRO AREA D1:Validazione timbrature del Personale Amministrativo di supporto mese di settebre 2021
133011/02/202211/02/2022Dss.3 – Assistenza protesica tramite strutture private – Liquidazione fatture in favore ditte diverse. Liste n. 21655 del 04/11/2021 e n. 2048 del 08.02.2022.
132911/02/202211/02/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta Coloplast Spa, da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura del dispositivo medico infungibile Catetere Nefrostomia a breve Termine Ref. AJ66++ CND U040203 - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
132811/02/202211/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Villa Dei Pini” Società I.R.T.E. S.p.A. liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di dicembre 2021 per l’importo complessivo € 91.773,26= (novantunomilasettecentosettantatré/26). Lista di liquidazione n. 2211 del 10/02/2022.
132711/02/202211/02/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus” delegata da utente emodializzato, effettuato nei mesi di Novembre e Dicembre 2021. Importo €=2.122,09=.
132611/02/202211/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ” riferita alla mensilità di dicembre 2021, per l’importo complessivo di € 14.326,99= (quattordicimilatrecentoventisei/99). Lista di liquidazione n. 2155 del 09/02/2022.
132511/02/202211/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie ". Lista di liquidazione n. 2148 del 09/02/2022. Importo liquidato € 13.321,36
132411/02/202211/02/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 2362/2019 promosso dalla sig.ra L.R. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1464/2021. Spesa complessiva pari ad € 7.003,78.
132311/02/202211/02/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese Dicembre 2021. Importo €=3.557,24=.
132211/02/202211/02/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Novembre 2021, per l’importo di €37.074,42== (€ Trentasettemilazerosettantaquattro,/42). Lista di Liquidazione n.2127 del 09/02/2022 di €37.074,42==.
132111/02/202211/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, riferita alla mensilità di dicembre 2021, per un importo complessivo di € 15.170,38= (quindicimilacentosettanta/38). Lista di liquidazione n. 2141 del 09/02/2022.
132011/02/202211/02/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di Novembre e Dicembre 2021. Importo €=1.899,51 =.
131911/02/202211/02/2022P.O. Di Venere: Affidamento, in due lotti unici ed indivisibili, della fornitura di etichette adesive e carta termica occorrenti alle U.U.O.O.C.C. di Servizio Medicina Trasfusionale e Chirurgia Generale del P.O. Di Venere. SMART CIG lotto 1: Z7D34CC368 SMART CIG lotto 2: ZF934D219E
131811/02/202211/02/2022DSS3 Restituzione somma di € 2.400,00= alla Asl Bari per decesso beneficiario contributo covid-19.
131711/02/202211/02/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO CANONE LOCAZIONE FEBBRAIO 2022 PER MALATTIA RARA
131611/02/202211/02/2022Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 1269/2019 promosso dal sig. V.C. c/ ASL BA. Sentenza n. 1838/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.743,37.
131511/02/202211/02/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - ASSISTENZA SANITARIA ESTERO DPR 618 FEBBRAIO 2022
131411/02/202211/02/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Dicembre 2021. Importo €= 12.530,93=.
131311/02/202211/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alla mensilità di dicembre 2021 per l’importo complessivo di € 16.075,38= (sedicimilasettantacinque/38). Lista di liquidazione n. 2115 del 09/02/2022.
131211/02/202211/02/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale Socio Sanitaria per i mesi di novembre e dicembre 2021 per complessivi € 4.908,16= (quattromilanovecentootto/16). Lista di liquidazione n. 2106 del 09/02/2022.
131111/02/202211/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alla mensilità di dicembre 2021, per l’importo complessivo di € 18.625,16= (diciottomilaseicentoventicinque/16). Lista di liquidazione n. 2082 del 08/02/2022.
131011/02/202211/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a soggetti disabili per i mesi di novembre e dicembre 2021 per un importo complessivo di € 30.693,37= (trentamilaseicentonovantatré/37). Lista di liquidazione n. 2080 dell’08/02/2022.
130911/02/202211/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, riferita alla mensilità di dicembre 2021, per l’importo complessivo di € 10.724,12= (diecimilasettecentoventiquattro/12). Lista di liquidazione n. 2059 del 08/02/2022.
130811/02/202211/02/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa Per la Vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della Soc. Cooperativa Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA) per il mese di dicembre 2021 per complessivi € 32.468,63= (trentaduemilaquattrocentosessantotto/63). Lista di liquidazione n. 2055 dell’08/02/2022.
130711/02/202211/02/2022Rimborso spese legali sostenute dalla dr.ssa L.T.M.G. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 5976/2011 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 2.101,13.
130611/02/202211/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, riferita alle mensilità di novembre e dicembre 2021, per un importo complessivo di € 36.179,15= (trentaseimilacentosettantanove/15). Lista di liquidazione n. 2050 del 08/02/2022.
130511/02/202211/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, riferita alla mensilità di dicembre 2021, per un importo complessivo di € 14.907,26= (quattordicimilanovecentosette/26). Lista di liquidazione n. 2036 del 08/02/2022.
130411/02/202211/02/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente Gestore INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “Laif” di Putignano (BA), per i mesi di novembre e dicembre 2021 per complessivi € 64.908,00= (sessantaquattromilanovecentootto/00). Lista di liquidazione n. 2032 dell’8/02/2022.
130311/02/202211/02/2022Dss12. Liquidazione fatture Ditta RECIKLA SRL per interventi di disinfezione correlati all’emergenza COVID-19. Importo complessivo € 15.192,13 (IVA inclusa). CIG 8726197D8E e ZB133D36FE.
130211/02/202211/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., riferita alla mensilità di dicembre 2021, per un importo complessivo di € 19.611,36= (diciannovemilaseicentoundici/36). Lista di liquidazione n. 2006 del 08/02/2022.
130111/02/202211/02/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA). Via Bari, snc ,70011 - Alberobello (BA), Nucleo Ordinario. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale-Impresa Sociale- . Sede Legale Via Colorno, n. 63 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Novembre 2021, per l’importo di €90.239,19== (€Novantamiladuecentotrentanove,/19). Lista di Liquidazione n.1955 del 07/02/2022, di €90.239,19==.
130011/02/202211/02/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – APOLLO Società Cooperativa Sociale di Putignano (BA) titolare della Struttura “Casa per la Vita” sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per utenti con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati nei mesi di novembre e dicembre 2021 per un importo totale di € 63.889,88= (sessantatremilaottocentottantanove/88). Lista di liquidazione n. 2005 dell'8/02/2022
129911/02/202211/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dall’Ente ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale riferita alla mensilità di dicembre 2021, per un importo complessivo di € 20.338,84= (ventimilatrecentotrentotto/84). Lista di liquidazione n. 1980 del 07/02/2022.
129811/02/202211/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversa-mente abili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII - Casa e Centro Polivalente per l’anziano riferita alle mensilità di novembre e dicembre 2021 per l’importo complessivo di € 31.597,28= (trentunomilacinquentonovantasette/28). Lista di liquidazione n. 1978 del 07/02/2022.
129711/02/202211/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di novembre 2021 (n. 3 utenti per il 1^ 30%) per l’importo complessivo di € 4.182,50= (quattromilacentottantadue/50). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 1951 del 07/02/2022.
129611/02/202211/02/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta LINDE MEDICALE S.r.l per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 1933 del 07/02/2022.
129511/02/202211/02/2022Dss.3 – assistenza protesica tramite strutture private – liquidazione fatture in favore di ditte varie. Lista n. 23452 del 30.11.2021. Importo liquidato: 62.170,35 €.
129411/02/202211/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair Sud SRL" . Lista di liquidazione n. 1748 del 03/02/2022. Importo totale liquidato € 21.896,38
129311/02/202211/02/2022Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 3341/2018 promosso dal sig. C.R. c/ASL BA. Esecuzione Sentenza n. 1630/2021. Spesa complessiva pari ad € 5.312,24.
129210/02/202210/02/2022DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Gennaio 2022. Richiesta reitegro del fondo.
129110/02/202210/02/2022DSS 11 - M.N. dipendente a tempo indeterminato DSS 11 . Proroga congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n. 119.
129010/02/202210/02/2022DSS5: LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD PER UN IMPORTO DI €. 9.048,55 COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2159 DEL 09/02/2022
128910/02/202210/02/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.586,00 Iva inclusa come da lista n. 2154 del 09.02.2022 per “Lavori di ripristino dell’impianto idrico a seguito di perdite d’acqua presso il reparto di ginecologia e lavori di revisione elettropompa a servizio dell’impianto autoclave presso la Centrale Termica del P.O. “Di Venere” di Carbonara di Bari” I.T.M. snc di Carella G. & Lorusso T.
128810/02/202210/02/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 976,00 lista n.ro 2100 del 09/02/2022 a favore della ditta GIANVITO MIGNOZZI per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
128710/02/202210/02/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 2.440,00 lista n.ro 2134 del 09/02/2022 a favore della ditta C.A.T. SERVICE DI TOMAI ANTONIO per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
128610/02/202210/02/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione lista n.1672 del 02.02.2022 - Acqua e fogna - AQP - Importo totale € 102.958,38
128510/02/202210/02/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 26.840,00 Iva inclusa come da lista n. 1216 del 26.01.2022 per “Lavori di predisposizione edili ed impiantistici per installazione nuovo telecomando presso il P.O. “F. Fallacara” di Triggiano (Ba)” ESA di Diaferia Francesco s.r.l.
128410/02/202210/02/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di realizzazione e posa in opera di segnaletica adesiva anti-Covid per l'attivazione della Hub Vaccinale nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 2028 del 08/02/2022 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
128310/02/202210/02/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 10.980,00 Iva inclusa come da lista n. 2021 del 08.02.2022 per “Lavori di fornitura in opera di postazioni a torretta di aereatori centrifughi da tetto a scarico radiale da posizionarsi all’interno della cabina elettrica dell’ospedale con relativa realizzazione dell’impianto elettrico presso la Cabina Elettrica del servizio del P.P.A. di Triggiano (Ba)” AURORA TECHNOLOGY DI MARE AURORA IMMACOLATA
128210/02/202210/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Termoidraulica F.lli Diaferia snc per la somma complessiva di € 5.978,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino impianti idrici presso il P.O. e D.S.M. di Terlizzi e P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 1847 del 04.02.2022
128110/02/202210/02/2022DSS Uno - Dipendente B.A.C. - Accoglimento istanza permessi retribuiti della L. 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii.
128009/02/202209/02/2022UOGRC: ATTIVAZIONE DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (FNT) E ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” (PNT) EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2021. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 350.378,00= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 149.622,00= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 15/11/2016 AL 30/11/2020 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2129 DEL 09/02/2022
127909/02/202209/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI DICEMBRE 2021 DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA NEL COMUNE DI BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 180.914,84=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2124 DEL 09/02/2022
127809/02/202209/02/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Referenti Amministrativi dei Poli Formativi dei Corsi di Formazione specifica in Medicina Generale – D. M. 07/03/2006 – trienni 2018/2021-2019/2022-2020/2023. Totale spesa € 25.124,38.
127709/02/202209/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 1 Cupola Bi- Articolare PM734. Paziente M.M.T.
127609/02/202209/02/2022AGRU – UOGAPC: CESSAZIONE incarico a t.i. nel servizio di C.A per raggiunti limiti di età – dr. D.B.E
127509/02/202209/02/2022PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO DIPENDENTE L. L.
127409/02/202209/02/2022AGRU – UOGAPC: CESSAZIONE incarico a t.i. nel servizio di C.A per raggiunti limiti di età – dr. G.G.
127309/02/202209/02/2022A.G.P. – Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b punto 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dei servizi di assistenza, help desk e manutenzione software in uso presso la U.O.C. di Genetica Medica del P.O. Di Venere.
127209/02/202209/02/2022AGRU – UOGAPC: CESSAZIONE incarico a t.i. nel servizio di C.A per raggiunti limiti di età – dr. T.T.
127109/02/202209/02/2022AGRU – UOGAPC: CESSAZIONE incarico a t.i. nel servizio di C.A per raggiunti limiti di età – dr. T.C.
127009/02/202209/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 1 impianto di endoprotesi d’anca non cementata, di n. 1 Cupola Bi-Articolare e di n. 1 Testa. Paziente U.T.
126909/02/202209/02/2022AGRU – UOGAPC: CESSAZIONE incarico a t.i. nel servizio di C.A per raggiunti limiti di età – dr. V.A.
126809/02/202209/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 1 endoprotesi d'anca non cementata, di n. 1 stelo EXACTA PLUS e di n. 1 otturatore diafisario universale. PAZIENTE C.G.
126709/02/202209/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto in sanatoria alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 1 endoprotesi d'anca non cementata, di n. 1 stelo EXACTA PLUS e di n. 1 otturatore diafisario universale. Paziente M.A.N.
126609/02/202209/02/2022Sig. D.D. trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 luglio 2024.
126509/02/202209/02/2022Procedura negoziata tramite piattaforma Empulia ai sensi dell.art 36 e 58 d.lgs 50/2016 per l'affidamento di apparecchiature elettromedicali di base per Oftalmologia - aggiudicazione
126409/02/202209/02/2022Sig.ra B.L. trattenimento in servizio per il raggiungimento minimo contributivo e contestuale collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01.05.2024.
126309/02/202209/02/2022Determinazione n.1007 del 04.02.2022 - Rettifica.-
126209/02/202209/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. TERLIZZI. Determina approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di GENNAIO 2022.
126109/02/202209/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Acquisto n. 12 confezioni del farmaco estero SCOPODERM TTS (Scopolamina) 1.5 mg – cf da 5 cerotti, per il paziente B.D. residente nel territorio del D.S.S. n. 5 - Spesa complessiva €. 283,14 - CIG: ZF935203B7.
126009/02/202209/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato. Approvazione rendiconto spese sostenute con la cassa economale nel mese di GENNAIO2022.
125909/02/202209/02/2022Sig.ra I. D.E. trattenimento in servizio per maturazione requisito contributivo minimo e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 settembre 2023.
125809/02/202209/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia - Determina di Rendicontazione Mensile per spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 D.lgs n. 50/2016 nel mese di gennaio 2022
125709/02/202209/02/2022Dr. C. M., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
125609/02/202209/02/2022Dr. V. P., Dirigente Medico con incarico di Struttura Complessa. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
125509/02/202209/02/2022Dr. C. M., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
125409/02/202209/02/2022Dr. G. A., Dirigente Medico. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
125309/02/202209/02/2022 Area Bari Nord – P.O. della Murgia: affidamento, ai sensi dell’art.63, comma 3 lett. C) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del trasporto e seppellimento parte anatomica amputata - ditta “Onoranze Funebri FLL.I TRITTO” di Altamura (BA) – CIG Z3D34F9F3C COSTO € 183,00 IVA inclusa.
125209/02/202209/02/2022Sig.ra D.C. presa d'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età con effetto 01 marzo 2022.
125109/02/202209/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma srl della fornitura di n. 39 confezioni del farmaco estero Intron A.
125009/02/202209/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura ditta X-Gammaguard di Laura Pini come da lista di liquidazione n. 1917 del 07/02/2022.
124909/02/202209/02/2022AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di gennaio 2022.
124809/02/202209/02/2022Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Gennaio 2022.-
124709/02/202209/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione ditta Puglia Medical srl per la fornitura di n. 3 carrelli in acciaio inox AISI 304 per le esigenze della U.O.C. di Anestesia del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 1878 del 04/02/2022.
124609/02/202209/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI. Liquidazione fattura ditta PHILIPS s.p.a. per la fornitura di n. 1 Ecotomografo destinato alla U.O. Cardiologia Riabilitativa come da lista di liquidazione n. 1580 del 01/02/2022 per un importo di € 33.442,50. CIG 888975383E.
124509/02/202209/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE NEL MESE DI DICEMBRE 2021 DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO NEL COMUNE DI TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 121.656,40=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1680 DEL 02/02/2022
124409/02/202209/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 626.890,46=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2137 DEL 09/02/2022
124309/02/202209/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.545.121,28=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2133 DEL 09/02/2022
124209/02/202209/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.530.813,32=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2131 DEL 09/02/2022
124109/02/202209/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 421.691,06=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2140 DEL 09/02/2022
124009/02/202209/02/2022DSS 12 : Liquidazione fatture per canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti aventi diritto. Lista di liquidazione n. 2156 del 09/02/2022.
123909/02/202209/02/2022Distretto Socio Sanitario n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl relative al Servizio Trasporto Disabili per il periodo novembre - dicembre 2021. Lotto 4 - CIG 765892158C Lista di Liquidazione n. 2138 del 09/02/2022 Lista di Liquidazione n. 2139 del 09/02/2022
123809/02/202209/02/2022P.O. Monopoli – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 14055 del 14/12/2021.
123709/02/202209/02/2022DSS5: LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER UN IMPORTO DI €.34.138,35
123609/02/202209/02/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di forbici bipolari necessarie all’espletamento dell’attività chirurgica presso le Sale Operatorie afferenti alle UU.OO.CC. di Otorinolaringoiatria e Ginecologia del P.O. Di Venere del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z0F351357F
123509/02/202209/02/2022DSS 14 - EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24/01/1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI GENNAIO 2022
123409/02/202209/02/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Da LUGLIO 2021 s GENNAIO 2022.
123309/02/202209/02/2022DSS5 : LIQIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNA 2020 A FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER UN IMPORTO DI €. 28.936,30
123209/02/202209/02/2022DSS12 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N°2092 DEL 09.02.2022.
123109/02/202209/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 727.691,28=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2020 DEL 08/02/2022.
123009/02/202209/02/2022P.O. Di Venere - Procedura negoziata urgente, tramite la piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura e relativa posa in opera di una Stazione di colorazione e montaggio vetrini cito-istologici, comprendente una stazione automatica di colorazione e montaggio nuova, di ultima generazione ed il consumabile dedicato da destinare alla U.O.S.V.D. Servizio Centralizzato Aziendale di Citopatologia - Screening del Presidio Ospedaliero "Di Venere" della Asl di Bari. Aggiudicazione. CIG: 8947189DEC.
122909/02/202209/02/2022DSM – Annullamento Determinazione Dirigenziale n. 1009 del 04/02/2022 ad oggetto “DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di intervento straordinario di disinfestazione e derattizzazione eseguito presso il Centro Diurno Cunegonda il 14.07.2021. Lista di liquidazione n. 24682 del 17/12/2021 in favore della società A.p.e. S.r.l. per l’importo di € 148,25=. CIG 8316537F6D”.
122809/02/202209/02/2022D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2088 DEL 09/02/2022 PER UN TOTALE DI € 8.736,81 - CIG 8577310C1E
122709/02/202209/02/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Lategola la somma complessiva di € 23.058,00 resasi necessaria per i lavori di manutenzione su impianti elettrici e di videosorveglianza presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 192/2022, 1109/2022, 745/2022, 2023/2022.
122609/02/202209/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.698.632,20=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2079 DEL 08/02/2022
122509/02/202209/02/2022DSS 14: Contributo Economico Straordinario COVID-19 ex DGR 687/2020 e A.D. 384/2020 a favore degli ammessi al beneficio ai sensi delle D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020 – I^ finestra – Liquidazione prosecuzione contributo ex DGR 2424 del 28.12.2021.
122409/02/202209/02/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rettifica Determina Dirigenziale n. 1015 del 04/02/2022 “ Liquidazione fatture ditta LAV.I.T. per il Servizio di lavanolo reso nel semestre gennaio - giugno 2021
122309/02/202209/02/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di un morcellatore laparoscopico occorrente alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: ZB5347FE21
122209/02/202209/02/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo: € 16.595,78
122109/02/202209/02/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la disostruzione di condotte fognarie a servizio del reparto di Ostetricia/Ginecologia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 2061 del 08/02/2022 - Ditta EDIL CONDOTTE SRL.
122009/02/202209/02/2022 Dss3. Liquidazione fatture a favore della Ditta SINCON SRL per la fornitura di n. 10 PC e di n. 10 STAMPANTI, per un importo di 5.831,60 € (iva inclusa)- Lista di liquidazione n. 2042 del 08/02/2021. Cig. ZCB2F4F0B6.
121909/02/202209/02/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere” reso nei mesi di SETTEMBRE – OTTOBRE e Dicembre 2021 Lista di liquidazione n. 2017 del 08/02/2022 di € 3.526,27== CIG: 8622837E2F
121809/02/202209/02/2022A.G.P. - Liquidazione della fattura n. 47 del 19.11.2021 emessa dalla ditta Lombardo s.r.l. di Gravina di Catania (CT), P.IVA 04346030879, per la fornitura di n. 1 armadio metallico ante scorrevoli in vetro temprato di dimensioni 150x45x200 cm destinato alla U.O.C. Prevenzione e protezione aziendale c/o P.O. Di Venere. Lista di liquidazione n. 2062 del 08.02.2022; Smart CIG n. 5242451F68.
121709/02/202209/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private. Lista di liquidazione n. 2007 del 08/02/2022. Importo liquidato € 2.295,28
121609/02/202209/02/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 610,00 compreso IVA come da lista n. 1992 del 08/02/2022 - ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo - per "Lavori di verifica strumentale e di ripristino dell’impianto di protezione elettrica presso il S.I.S.P. di Piazza Vittorio Veneto n. 35 in Triggiano (Ba)”
121509/02/202209/02/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la disostruzione di condotte fognarie presso il reparto di Ostetricia/Ginecologia e la Piastra Ambulatoriale del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 2052 del 08/02/2022 - Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO.
121409/02/202209/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private. Lista di liquidazione n. 2009 del 08/02/2022. Importo liquidato € 5.350,24
121309/02/202209/02/2022Distretto Socio Sanitario n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura Ditta Hospital Sud Assistance Srl (P.IVA 07408360720) per la fornitura di n. 1 Spirometro portatile corredato di P.C. Biomedico e Registratore su carta, per l’ambulatorio di Pneumologia di Grumo Appula. SMART CIG: Z9533B83F6 - Lista di Liquidazione n. 1974 del 07/02/2022
121209/02/202209/02/2022Distretto Socio Sanitario n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fattura Ditta Tecnomedica Srl per la fornitura di Elettrocardiografo portatile Mindray Beneheart R12 con batteria e borsa da trasporto. - Lista di Liquidazione n. 1944 del 07/02/2022 - CIG Z7431962EF
121109/02/202209/02/2022DSS11 - CONTRIBUTI PER ADATTAMENTI DEGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DEI TITOLARI DI PATENTE SPECIALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 27 L. n. 104/92. IMPORTO LIQUIDATO DI € 226,24-
121009/02/202209/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private. Lista di liquidazione n. 1132 del 25/01/2022. Importo liquidato €. 12.154,69
120909/02/202209/02/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta ANTINIA srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere – DICEMBRE 2021 Lista di liquidazione n. 2026 del 08/02/2022 di € 196,62== CIG: 8622837E2F
120809/02/202209/02/2022DSS 5 GRUMO APPULA: liquidazione fatture in favore della Ditta SHOP SERVICE SOC. COOP., per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali: Lista di liquidazione n. 2000 del 08.02.2022 per un importo di €. 5.675,23=
120709/02/202209/02/2022AGP - PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE IN SERVICE DI UN SISTEMA PER LA POSTAZIONE “POINT OF CARE TESTING” OCCORRENTE ALLA U.O.C. UTIN DEL P.O. DI VENERE DI BARI. NOMINA E COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE
120609/02/202209/02/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la manutenzione di opere da fabbro/falegname presso vari reparti (Neurologia - Urologia - Cardiologia - Ortopedia - Neurochirurgia - Nefrologia) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 2008 del 08/02/2022 - Ditta CIEFFE SERRAMENTI SRL.
120509/02/202209/02/2022A.G.P. - Fornitura Farmaci unici vari dosaggi e formulazioni. Indizione procedure negoziate ex art.63, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
120409/02/202209/02/2022DSS 11 - liquidazione straordinario per "raccolta sangue" dal 01.08.2021 al 31.12.2021.
120309/02/202209/02/2022Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 5346/2015 e n. 8374/2018 promossi dal sig. P.M. c/ASL BA. Esecuzione Sentenze n. 1119/2018 e n. 1452/2020. Spesa complessiva pari ad € 11.599,28.
120209/02/202209/02/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.d. nel servizio di C.A dr. Sifanno Gianfranco
120109/02/202209/02/2022Determina di liquidazione fatture riguardanti il servizio di trasporto delle persone diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari in favore della Ditta Donato Trasporti. Lista di liquidazione n. 1997 dell'08/02/2022. CIG 76589193E6.
120009/02/202209/02/2022P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di set infusionali per le necessità dei presidi Asl Bari CIG ZF934FBC56
119909/02/202209/02/2022DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di DICEMBRE 2021, in favore di dipendenti del Dss14, Importo: € 1.235,38
119809/02/202209/02/2022AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel SET 118- dr. Chiechi Vito Rocco
119709/02/202209/02/2022P.O. Bari Sud: adempimenti attuativi D.D.G. n.1607/2021.Liquidazione attività aggiuntiva resa nel periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 dal personale della Dirigenza Medica e Comparto in servizio presso il SIMT dell’Ospedale Di Venere.
119609/02/202209/02/2022DSS 13 - Dipendente M.G. Dipendente a tempo indeterminato - Revoca benefici Legge 5 febbraio 192,n.104 e ss.mm.ii.
119509/02/202209/02/2022DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo –Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2424 del 28/12/2021. Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - ( Prima e Seconda Finestra). Importo Liquidato €.197.173,58.
119409/02/202209/02/2022DSS12-liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede del personale DSS12 mese di dicembre 2021. Importo totale liquidato euro 1.836,75.
119309/02/202209/02/2022OGGETTO: P.O. Putignano – Acquisto urgente di n° 400 Lenti ViVi e Cappuccio HFD per la U.O.C. di Chirurgia Generale COVID 19 del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 11.956,00= CIG: Z63350C0E9.
119209/02/202209/02/2022DSS 11 - D.A. dipendente a tempo indeterminato del Dss 11 . Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 3 legge 104/92.
119109/02/202209/02/2022P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di dicembre 2021. Progetto raccolta sangue.
119009/02/202209/02/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.1990 del 08/02/2022 in favore della ditta TECNOSOLUZIONI S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “ventilatore polmonare” occorrenti all’Utin del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €3.570,00 iva inclusa.
118909/02/202209/02/2022Deliberazione D.G. 2490 del 17.11.2009: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 10042/2009 dinanzi al Tribunale di Bari. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 28.233,04.
118809/02/202209/02/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta LINDE S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 1994 del 08/02/2022
118709/02/202209/02/2022DSS14: Estensione contratto di cui alla Det. Dirigenziale n. 14126 del 15/12/2021 a favore della ditta Sancilio Evolution Technology ai sensi dell'art. 106 D.lgs 50/16. CIG: Z223466DB2. Importo: € 73,20
118609/02/202209/02/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI 2 INVIO FEBBRAIO 2022
118509/02/202209/02/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. PEPE VITO A FAR DATA DAL 01.07.2022.
118409/02/202209/02/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. IGNAZZI CARLO A FAR DATA DAL 01.07.2022.
118309/02/202209/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig. D.R.B.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
118209/02/202209/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra M.V.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
118109/02/202209/02/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta NUOVA ALTILIA srl per servizio di “ telesoccorso con pronto intervento “ svolto presso Guardia Medica di Cassano mese di Dicembre 2021. Lista di Liquidazione n. 1795 del 03/02/2022 di € 67,36 - CIG 78169986D0
118009/02/202209/02/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 929 DEL 02/02/2022. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.921,26=.
117909/02/202209/02/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 1.098,00 lista n.ro 127 del 05/02/2022 a favore della ditta PELLICANI & PELLICANI per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
117809/02/202209/02/2022OGGETTO: P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di accessori e ricambi necessari per Ventilatore Polmonare Ospedaliero Trilogy Evo-Philips Respironics occorrente al reparto di Anestesia e Rianimazione COVID del P.O. di Putignano – Spesa Complessiva €. 2.001,94= CIG: Z1434E0CFA.
117709/02/202209/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 299.742,64=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1973 DEL 07/02/2022.
117609/02/202209/02/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Tecnoduens di N. Sciacovelli per la somma complessiva di € 3.294,00 resasi necessaria per i lavori di manutenzione per il ripristino funzionamento impianto videocitofonico presso il consultorio familiare di Capurso come da lista di liquidazione n. 1888/2022
117509/02/202209/02/2022Dss3: Liquidazione fattura ditta Progetto Udito- Importo 1.488,12 €
117409/02/202209/02/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO – AUTOAMBULANZA DN 470 CD DELLA SASS PROTEZIONE CIVILE OdV di BITONTO
117309/02/202209/02/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO – AUTOAMBULANZA DX 725 RK della Protezione Civile Ali Verdi di Rutigliano
117209/02/202209/02/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AL SOCCORSO - AUTOAMBULANZA EA 466 NZ della P. A. SERBARI di BARI
117109/02/202209/02/2022DDP-SISP AREA METROPOLITANA. RICHIESTA RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE NON EFFETTUATE €. 89,60.
117009/02/202209/02/2022D.S.S. 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1943 DEL 07/02/2022 PER UN TOTALE DI € 3.224,10
116909/02/202209/02/2022Tribunale di Milano. Ricorso R.G. n. 56464/2018. Decreto ingiuntivo n. 1591/2019. Giudizio di opposizione a d.i. R.G. n. 16705/2019. Sentenza n. 8214/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 10.636,18.
116809/02/202209/02/2022DSS3 Concessione permessi retribuiti alla dipendente D.P.M. ai sensi dell'art.33 L.104/92.
116709/02/202209/02/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 1038 del 24/01/2022 in favore della ditta BETAFIN SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
116609/02/202209/02/2022DSM ASL BA - Servizio Sperimentale di Guardia Attiva Dipartimentale SPDC ALTAMURA, liquidazione competenze personale medico relativa al mese di dicembre 2021 e gennaio 2022 per complessivi € 12.480,00=
116509/02/202209/02/2022DSM – Liquidazione fatture varie relative alla gestione delle attività socioriabilitative per gli utenti del Centro Diurno Dipartimentale. Importo complessivo di € 5.765,83=; lista di liquidazione n. 2053 del 08/02/2022.
116409/02/202209/02/2022OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Dipendente D.M. – Liquidazione competenze accessorie per prestazioni correlate all’attività resa dalla UOC di Medicina Trasfusionale del P.O. S. Paolo in favore di Strutture convenzionate nel triennio 2019 -2021.
116309/02/202209/02/2022DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per il canone di noleggio fotocopiatori, come da lista di liquidazione n. 2001 del 08/02/2022, per un importo complessivo di €. 730,69=. CIG 80725574C6 – Z652C26B4F.
116209/02/202209/02/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 1.952,00 lista n.ro 1998 del 08/02/2022 a favore della ditta S.A.E. IMPIANTI DI SCAVO VITO per lavori di sostituzione batterie del gruppo statico di continuità a servizio dei reparti di Rianimazione, Pneumologia, sale operatorie e pronto soccorso presso il P.O di PUTIGNANO.
116109/02/202209/02/2022AGP - Liquidazione fatture Ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA srl per ricarica di buoni pasto elettronici sostitutivi del servizio mensa – periodo 1° Luglio/30 Settembre 2021. Importo complessivo di €. 577.257,70 – IVA al 4% inclusa. Lista di liquidazione n. 2019 del 08.02.2022. CIG derivato: 8376035ABC.
116009/02/202209/02/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 4.026,00 compreso IVA come da lista n. 1424 del 28/01/2022 - ditta LFM S.p.A. - per "Lavori di fornitura e posa in opera di U.P.S. a servizio dell’impianto elettrico locato nella sede del Centro Stella presso il P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba)”
115909/02/202209/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA’ & SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI (CON.S.S.I.), RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 575.874,81= (QUANTO A € 548.452,20= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 27.422,61= PER IVA). CIG: 7388716155. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1957 DEL 07/02 /2022.
115809/02/202209/02/2022DSS BARI - Liquidazione fatture ditta Audios' di De Palma Saverio.Lista di liquidazione n. 1962 del 07/02/2022.Importo liquidato € 11.029,34.
115709/02/202209/02/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.000,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2021.
115609/02/202209/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private. Lista di liquidazione n. 1138 del 25/01/2022. Importo liquidato € 3.315,30
115509/02/202209/02/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “G.V.S. Gruppo Volontari Soccorritori ODV ” delegata da utente emodializzato, effettuato nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2021. Importo €=2.306,17 =.
115409/02/202209/02/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 1.830,00 lista n.ro 1143 del 25/01/2022 a favore della ditta GIANVITO MIGNOZZI per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
115309/02/202209/02/2022DSS12. Erogazione contributo per l’applicazione del “Metodo ABA” ex L.R. 45/2008 – art.9. Liquidazione in favore dell’assistito L.A. Anno 2020. Importo complessivo € 12.000,00=
115209/02/202209/02/2022AGT – MANU: Liquidazione di € 8.540,00 come da lista di liquidazione n. 2676 del 11.02.2021 per “Lavori di messa in sicurezza della facciata e impermeabilizzazione lastrico solare del Poliambulatorio di Gioia del Colle – D.S.S. 13”- Deco Domus Italia srl
115109/02/202209/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture privare "Ditta ". Lista di liquidazione n. 1118 del 25/01/2022. Importo liquidato € 6.107,89
115009/02/202209/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 811.131,96=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1947 DEL 07/02/2022.
114909/02/202209/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Gennaio 2022.
114809/02/202209/02/2022AGT – MANU LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL PER LA SOMMA DI € 21.960,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA DI CALORE A SERVIZIO DEGLI UFFICI E DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.T.A. DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1812 DEL 04/02/2022.
114709/02/202209/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da luglio a ottobre 2021 (n. 3 utenti per il 1^ 30%) per l’importo complessivo di € 17.142,05= (diciassettemilacentoquarantadue/05). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 1088 del 25/01/2022.
114609/02/202209/02/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Dicembre 2021. Importo €=12.228,11 =.
114509/02/202209/02/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.840,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2021.
114409/02/202209/02/2022D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Gennaio 2022
114309/02/202209/02/2022Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi dicembre 2021.
114209/02/202209/02/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA, per la fornitura delle specialità medicinali PHT, REKOVELLE Vari dosaggi ATC G03GA10; AIC 045226040, 045226053 e 045226065, ARICEPT Vari dosaggi ATC N06DA02 AIC 033254020 e 033254018 e GRAZAX Vari dosaggi ATC V01AA02 e AIC 037610021 e 037610019, per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Indizione
114109/02/202209/02/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FIBEMA srls per la somma complessiva di € 164.710,39 resasi necessaria per i lavori di adeguamento edile (prevalente) ed impiantistico per l’installazione di nuova TAC presso il P.O. di Monopoli come da lista di liquidazione n. 24723/2021
114009/02/202209/02/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di NOVEMBRE 2021.
113909/02/202209/02/2022Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 4803/2019 promosso dalla sig.ra P.G. c/ASL BA. Esecuzione Sentenza n. 2069/2021. Spesa complessiva pari ad € 1.593,07.
113809/02/202209/02/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di Hard Disk esterni necessari alla U.O.C. di Medicina Fetale del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z99351A535.
113709/02/202209/02/2022AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Gennaio 2022 dal funzionario della Cassa Economale
113609/02/202209/02/2022Atto di diffida promosso dal sig. G.G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 600,00):
113509/02/202209/02/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: CELI AMOR SRLS
113409/02/202209/02/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 1929 del 07/02/2022 in favore della ditta DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
113309/02/202209/02/2022AGT – MANU: Determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020 dei “Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, relativo agli impianti idrico-sanitari di pertinenza dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”. Approvazione atti ed indizione di gara
113209/02/202209/02/2022P.O. Di Venere- Rettifica della Determinazione Dirigenziale n.1030 del 04/02/2022
113109/02/202209/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 224.372,06=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1923 DEL 07/02/2022.
113009/02/202209/02/2022DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di GENNAIO 2022.
112909/02/202209/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH“. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di novembre e dicembre 2021 per un importo complessivo di € 169.746,24= (centosessantanovemilasettecentoquarantasei/24). Lista di liquidazione n. 2072 dell’8/02/2022.
112809/02/202209/02/2022AGT – MANU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ERRE EFFE TECHNICAL CARE SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 366,00 IVA COMPRESA, PER RIPARAZIONE CANCELLO ISOLA ECOLOGICA P.O. DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1487 DEL 31/01/2022
112709/02/202209/02/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TERUMO BCT ITALIA SRL (COD. CIG. 8027859ECE) PER CANONE NOLEGGIO DI N. 1 SISTEMA DI RACCOLTA, CENTRIFUGAZIONE, LAVORAZIONE E SCOMPOSIZIONE SANGUE INTERO ALLOCATO PRESSO LA U.O.C. TRASFUSIONALE P.O. SAN PAOLO – PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1577 del 01/02/2022 PER UN IMPORTO DI €. 20.193,44=.
112609/02/202209/02/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta TMI srl per la somma complessiva di € 6.100,00 resasi necessaria per i lavori edili relativa alla sala d’attesa reparto endoscopia del Poliambulatorio “paradiso” di Gioia del Colle – D.S.S. 13 come da lista di liquidazione n. 1752 del 03.02.2022
112509/02/202209/02/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.5 - Lavori di "Adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011". Approvazione Prima Perizia di Variante. CUP: D51E13000280002 CIG: 7339386CEA
112409/02/202209/02/2022DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nel mese di Gennaio 2022
112309/02/202209/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Affidamento in sanatoria alla ditta Permedica Spa, della fornitura di n. 11 protesi d'anca non cementata
112209/02/202209/02/2022Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. relative al Servizio Trasporto Disabili presso il centro riabilitativo Giovanni Paolo II Kentron Srl, come da lista di liquidazione n. 1722 del 03/02/2022, per un importo complessivo di €. 1.903,00=. - CIG 8487621E69.
112109/02/202209/02/2022A.G.P. - Affidamento, seguito procedura negoziata tramite piattaforma EmPULIA prot. PI332257-21 del 19.12.2021, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di n. 1 tastiera per PC con tasti a caratteri ingranditi e n. 1 video ingranditore per ipovedenti occorrenti all'U.R.P. della ASL di Bari. Smart CIG n. ZB1347C239.
112009/02/202209/02/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA), per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 per complessivi € 96.358,51= (novantaseimilatrecentocinquantotto/51). Lista di liquidazione n. 1715 del 02/02/2022
111909/02/202209/02/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 - Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno - Lavori urgenti di messa in sicurezza – Sostituzione Direttore dei Lavori. CUP D35F2100180006 CIG 8947595CF7
111809/02/202209/02/2022DSS 13 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS 13 MESE DI OTTOBRE- NOVEMBRE - DICEMBRE 2021
111709/02/202209/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) di Modugno con sede operativa in Via Castromediano n. 66 a Bari. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” nel mese di dicembre 2021 di € 10.790,20= (diecimilasettecentonovanta/20). Lista di liquidazione n. 1568 del 31/01/2022.
111609/02/202209/02/2022DSS n. 13 – Liquidazione fatture a favore della Ditta Istituto di vigilanza Metronotte S.r.l. per il servizio di telesoccorso con intervento reso, nel periodo Marzo – Dicembre 2021, presso il presidio di Guardia Medica del comune di Turi. Lista di liquidazione n. 1236 del 26/01/2022 - Importo complessivo €. 673,56=. CIG 78169986D0
111509/02/202209/02/2022DSS n. 13 – Liquidazione fatture a favore della Ditta La Fonte S.r.l. per il servizio di telesoccorso con intervento reso, nel periodo Ottobre - Dicembre 2021, presso i presidi di Guardia Medica dei comuni di Gioia del Colle, Casamassima e Sammichele di Bari. Lista di liquidazione n. 1189 del 26/01/2022 - Importo complessivo €. 606,24=. CIG 78169986D0.
111409/02/202209/02/2022DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
111309/02/202209/02/2022DSS UNO - DICHIARAZIONE ANNUALE PERMANENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA LEGITTIMA FRUIZIONE PER L'ANNO 2022 DEI PERMESSI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 E SS.MM.II.
111209/02/202209/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione prestazioni aggiuntive ottobre - novembre - dicembre 2021. Progetto Raccolta Sangue
111109/02/202209/02/2022DSS n. 13 – Liquidazione in favore delle Ditte A.P.E. Srl e PAN ECO Srl R.T.I. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione, come da liste di liquidazione n. 622 e n. 638 del 18/01/2022, per un importo complessivo di €. 4.180,96=. - CIG 6647302723-ZDC1D1C346.
111009/02/202209/02/2022DSS13: SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO PER UTENTI DIALIZZATI - DITTA DIAVERUM ITALIA SRL COME DA LISTA LIQUIDAZIONE N. 21104 E N. 21105 DEL 27/10/2021 - TRASPORTI EFFETTUATI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021. IMPORTO COMPLESSIVO € 7.686,36
110909/02/202209/02/2022DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO – OTTOBRE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA LA SANITARIA LEUCCI SRL. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°302 DEL 11/01/2022. IMPORTO LIQUIDATO € 2.046,91=
110808/02/202208/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 7.320,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino impianti di condizionamento presso il P.O. di Molfetta e il P.T.A. di Bitonto come da lista di liquidazione n. 1837 del 04/02/2022
110708/02/202208/02/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura del farmaco unico Talzenna Vari dosaggi (ATC L01XK04; AIC 048057018 e 048057057), per un periodo di dodici mesi, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.. Indizione
110608/02/202208/02/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO SEDE DELLA MEDICINA SYPER GRUPPO "FADAP MSG" DEI DOTT.RI DE BELLIS ANGELA, DILEO MARIA CARMINE, PRANZO DANILO E VIRGILIO GIUSEPPE.
110508/02/202208/02/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA PATRUNO LOREDANA.
110408/02/202208/02/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MANFREDI MICHELE A FAR DATA DAL 01.04.2022.
110308/02/202208/02/2022D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " MESE DI DICEMBRE 2021 € 5.042,99
110208/02/202208/02/2022A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta Surgikal Srl, da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale EmPULIA, per la fornitura del dispositivo medico infungibile sonda per bronco-aspirazione con punta smussa atraumatica con valvola di controllo CH 12 CND R05010102 Cod. Repertorio 1754026/R - per un periodo di un anno, con opzione di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di convenzione Regionale
110108/02/202208/02/2022DSS14: Rettifica imputazione conto economico di cui alla Det. Dirigenziale n. 858 del 02/02/2022. CIG: ZED34FC5D9. Importo: 2.781,60
110008/02/202208/02/2022Area Gestione del Patrimonio – Procedura Negoziata Telematica, ai sensi dell’art. 36 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura in service a valenza biennale di un “sistema di micromanipolazione per biopsia embrione sistema incubazione”, comprensivo di : attrezzature, materiale di consumo, arredi tecnici, supporto tecnico/scientifico, manutenzione full risk ed installazione e posa in opera pronte all’uso, occorrenti alla U.O.D. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e PMA del Presidio Territoriale di Assistenza Florenzo Jaja di Conversano (BA), da affidare ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in un lotto unico ed indivisibile. Esito di verifica amministrativa.
109908/02/202208/02/2022P.O. Monopoli – Affidamento del servizio di ritiro, consegna della corrispondenza e affrancatura CIG ZF63516FD6
109808/02/202208/02/2022A.G.T. MANU – “Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. e liquidazione di € 8.540,00 come da lista n. 1871 del 04.02.2022 per “Lavori di sostituzione batterie UPS matr. 0041 a servizio del Laboratorio Analisi del P.O. Di Venere di Carbonara di Bari”- L.F.M. S.p.A.
109708/02/202208/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. "Ditta Serenity SPA ". Lista di liquidazione n. 1763 del 03/02/2022. Importo liquidato € 38.240,10
109608/02/202208/02/2022Rimborso spese legali sostenute dal dott. C.O. per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale n. 21274/2012 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva € 2.045,16.
109508/02/202208/02/2022DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2022 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
109408/02/202208/02/2022A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta Humana Italia Spa, per la fornitura del latte Humana 1 con Lc-Pufa Gos Nucleotidi 470 ml e Humana 1 Probal Bottiglia 470 ml e dell’alimento destinato a fini medici speciali Prereid liquido 250 ml 6 pc cod. cheerpack - per un periodo di un anno, con opzione di proroga di ulteriori sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
109308/02/202208/02/2022A.G.P. - Liquidazione delle fatture n. 181 del 21.04.2021 e n. 446 del 25.10.2021 emesse dalla ditta Hospital Sud Assistance s.r.l. di Triggiano (BA), P.IVA n. 07408360720, per la fornitura di n. 1 frigorifero biologico destinato al Servizio Sanitario Penitenziario della Casa Circondariale di Bari e di n. 1 congelatore biologico per la farmacia territoriale di Grumo Appula. Smart CIG nn. Z3F30FFA58 e 743343047D.
109208/02/202208/02/2022Stabilimento Ospedaliero " Di Venere" - Rendiconto spese sostenute nel mese di Gennaio 2022 - Cassa 212
109108/02/202208/02/2022D.S.S. 9: Liquidazione varie fatture per un importo totale di € 31.508,25. Lista di liquidazione n° 1985 del 08/02/2022
109008/02/202208/02/2022Rimborso spese di vaccinoterapia per la cura di allergopatia. Importo € 1.250,82 Mese Gennaio 2022
108908/02/202208/02/2022AGT - MANU: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IESI SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 317,20 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER RIPARAZIONE PORTA AUTOMATICA VARCO PRINCIPALE P.O. DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1519 DEL 31/01/2022.
108808/02/202208/02/2022A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto, con urgenza, del dispositivo medico ed integratore alimentare Naridel disp. Med. Soluz. Lavag. Nasali cod. M0172 + Naridek bag cod M0187 e Yoxa cod. M0165, dell’alimento destinato a fini medici speciali DkxPlus 100ml cod. M0013 e dei farmaci infungibili per continuità terapeutica, Colfinair 1MUI 56 flc (Colistimetato sodico) Atc J01XB01 Aic 040651010 e Colfinair 2MUI 56 flc (Colistimetato sodico) Atc J01XB01 Aic 040651022, forniti in esclusiva dalla ditta Neupharma Srl.
108708/02/202208/02/2022DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore di operatori sanitari (C.p.s. Infermieri e Fisioterapisti) dell'Unità Operativa Complessa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di novembre e dicembre 2021 - Importo complessivo € 797,73.
108608/02/202208/02/2022Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 91000359/2012 promosso da M.V.. Sentenza n. 1266/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 2.893,33.
108508/02/202208/02/2022AGT - MANU LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LM IMPIANTI SRL PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 10.370,00 IVA COMPRESA, RESASI NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTO CLIMA PRESSO LA U.O.S.V.D. D.C.A DEL P.T.A. DI ALTAMURA E FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GRUPPO DI CONTINUITÀ A SERVIZIO SERBATOIO GAS MEDICALI PRESSO IL P.O. “PERINEI” DI ALTAMURA COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1302 DEL 27/01/2022.
108408/02/202208/02/2022AGT – MANU LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL PER LA SOMMA DI € 9.394,00 IVA COMPRESA , PER SOSTITUZIONE SARACINESCA A FLUSSO AVVIATO DEL CIRCUITO A FREDDO DELLE U.T.A. A SERVIZIO DEL PTA DI ALTAMURA, SOSTITUZIONE MOTORE U.T.A. N. 5 PRESSO REPARTO NEUROLOGIA DEL P.O. DI ALTAMURA “F. PERINEI” E RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO AREA ADIACENTE ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL 1°-2°-3° PIANO DEL PTA DI GRUMO APPULA.
108308/02/202208/02/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di Principi attivi vari, per un periodo di un anno, con opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20% ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa. Aggiudicazione.
108207/02/202207/02/2022Dipendente M.G. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n.119/2011.
108107/02/202207/02/2022LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO: PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2021
108007/02/202207/02/2022D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati. Periodo: Da Gennaio 2021 a Gennaio 2022.
107907/02/202207/02/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale Onlus "Croce Azzurra", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: NOVEMBRE 2021.
107807/02/202207/02/2022DSS 11 - Liquidazione fatture a favore della Ditta “Madre Terra”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 1765 del 03/02/2022 per un importo complessivo di € 14.235,82.
107707/02/202207/02/2022DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “ALTERNATIVA”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 1764 del 03/02/2022 per un importo complessivo di € 635,17.
107607/02/202207/02/2022Liquidazione orario lavoro straordinario svolto dal personale della SBL nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022.
107507/02/202207/02/2022DSS 11 - Liquidazione fattura a favore della Ditta “ Il mondo senza glutine di Altamura Antonio ”, per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionale. Lista di liquidazione n. 1669 del 02/02/2022. Importo totale liquidato € 2.737,27
107407/02/202207/02/2022DSS12 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale (medici e psicologi) dell'Unità Operativa Complessa di Cure Palliative di Monopoli - D.S.S. 12 - mesi di novembre e dicembre 2021 - Importo complessivo € 2.385,56.
107307/02/202207/02/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al mese di dicembre 2021, per complessivi € 10.214,78= lista di liquidazione n. 1883 del 04/02/2022
107207/02/202207/02/2022Dipendente R.C. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
107107/02/202207/02/2022DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di gennaio 2022
107007/02/202207/02/2022Dipendente T.M. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
106907/02/202207/02/2022Dss3. Bitonto-Palo del Colle. Affidamento diretto per l’acquisto di sacche per stomie cod. 62680F, ditta BBraun spa a Socio Unico, ex DPCM 12.01.2017- per assistito L.A. Smart Cig: Z03351209D. Importo totale: 2.692,00 (IVA ESCLUSA).
106807/02/202207/02/2022Dipendente Sig.ra C.M.R. - collocamento in quiescenza per inabilità.-
106707/02/202207/02/2022Riconoscimento Assegno Nucleo Familiare dipendente M. V. per il periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2021. Importo €. 1095,00
106607/02/202207/02/2022dss3: Liquidazione fatture ditta Sapio life srl riguardanti il canone di noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare. Lista di liquidazione n. 21736 del 06.11.2021. Cig 71810000020.
106507/02/202207/02/2022AGRU - Dipendente G. T. Tempo Indeterminato di questa ASL - Aspettativa senza retribuzione art. 12 comma 1 CCNL 20.09.2001
106407/02/202207/02/2022DSS 13 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DITTE VARIE PER OSSIGENOTERAPIA A LUNGO TERMINE; LISTA N.1330 DEL 27/01/2022 - IMPORTO € 20.849,31
106307/02/202207/02/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD). Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA Modello NEOPOST 4400 matricola 114824 conto contrattuale 50031075 – 001 periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021. Rendicontazione e richiesta reintegro fondo.
106207/02/202207/02/2022CONGEDO STRAORDINARIO EX ART.42 COMMA 5 DEL D.LGS.151/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART.4 DEL D.LGS.18/07/2011 N.119 - M.G.
106107/02/202207/02/2022DSS 3- Rendicontazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario n. 3 nel periodo settembre - dicembre 2021.
106007/02/202207/02/2022A.G.R.U. Liquidazione straordinario svolto nel mese di Novembre 2021
105904/02/202204/02/2022AREA GESTIONE TECNICA – Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. del servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva e supporto al RUP per la validazione della progettazione esecutiva.
105804/02/202204/02/2022P.O. Monopoli – Rettifica determina n. 565 del 26/01/2022 CIG Z65326F984
105704/02/202204/02/2022P.O. Monopoli – Rettifica determina n. 515 del 26/01/2022 CIG Z823409BC4
105604/02/202204/02/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 183,00 Iva inclusa come da lista n. 1835 del 04.02.2022 per “Lavori di sostituzione corpi illuminanti, lampade e accessori presso il Poliambulatorio di via Russolillo, Mola di Bari – D.S.S. n. 11 (Ba)” MIC.A. s.r.l.
105504/02/202204/02/2022P.O. Bari Sud – Affidamento della fornitura di bevande calde mediante due distributori automatici per donatori sangue e pazienti emodializzati. CIG: ZDE3514FE0
105404/02/202204/02/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Hospital Scientific Consulting srl come da lista di liquidazione n. 1827 del 04/02/2022 CIG 7433573A7D
105304/02/202204/02/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per persone con problematiche psico-sociali/psichiatrici stabilizzati in favore della AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in Via Almirante/Via Salvo D’Acquisto, nei mesi di novembre e dicembre 2021 per complessivi € 127.312,83= (centoventisettemilatrecentododici/83). Lista di liquidazione n. 1855 del 04/02/2022.
105204/02/202204/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “ASP Romanelli Palmieri” di Monopoli, Ente Gestore: “Progetto Vita” Società Cooperativa Sociale. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità da settembre 2021 a dicembre 2021 per un importo totale di € 41.206,73= (quarantunomiladuecentosei/73). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1809 del 03/02/2022.
105104/02/202204/02/2022A.G.P. - Affidamento interinale postazione sanitaria PPIT di Rutigliano periodo 01.02.2022 - 30.06.2022 - Provvedimenti.
105004/02/202204/02/2022A.G.P. - Gara, mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di materiale di convivenza occorrente alla ASL BARI, indetta con deliberazione n° 1363 del 28.07.2021. Aggiudicazione lotti nn° 1 e 4.
104904/02/202204/02/2022A.G.P. - Liquidazione della fattura n. 237 del 27.05.2021 di € 4.880,00 emessa dalla ditta Hospital Sud Assistance srl di Triggiano (BA) - P.I. 07408360720, per la fornitura di n. 1 frigorifero biologico per la Farmacia Territoriale di Bari - D.D. di affidamento n. 6650 del 10.06.2021 - Lista di Liquidazione n. 1506 del 31.01.2021 - Smart CIG n. Z7D31D7C80.
104804/02/202204/02/2022A.G.P. - Liquidazione della fattura n. 717/04 del 13.12.2021 di € 14.579,00 emessa dalla ditta Adiramef srl di Napoli - P.IVA 07777350633 - per la fornitura di n. 5 frigoriferi biologici da destinarsi alle farmacie territoriali di Bari, Conversano, Gioia del Colle, Putignano e Bitonto; D.D. di affidamento n. 8185 del 13.07.2021; Lista di Liquidazione n. 1416 del 28.01.2022; Smart CIG n. Z6E31F25E7.
104704/02/202204/02/2022A.G.P. - Procedura negoziata tramite piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento alla ditta Laerdal Medical AS Stabile Organizzazione di Bologna (BO) della fornitura urgente di manichini elettronici e DAE didattici occorrenti al Centro di formazione permanente per l’emergenza. Smart CIG ZF7341D7A3.
104604/02/202204/02/2022A.G.P. - Affidamento, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., della fornitura di timbri e datari autoinchiostranti per varie Strutture aziendali alla ditta Incisoria Pastormerlo s.r.l. di Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI) - P.IVA 13388910153, in esito alla procedura EmPULIA PI004500-22 del 12.01.2022. Smart CIG ZA3342812B.
104504/02/202204/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, per l’importo complessivo di € 220.829,30= (duecentoventimilaottocentoventinove/30). Lista di liquidazione n. 1700 del 02/02/2022.
104404/02/202204/02/2022DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Società Cooperativa Sociale MAIEUSIS di Capena (RM) relativa al mese di dicembre 2021 per l’importo complessivo di € 1.155,00=; lista di liquidazione n. 1869 del 04/02/2021.
104304/02/202204/02/2022Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di dicembre 2021.
104204/02/202204/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo per la somma complessiva di € 976,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di realizzazione impianto di messa a terra recinto bombole iperbarica presso il P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 13297 del 05/05/2020
104104/02/202204/02/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di dicembre 2021 per l’importo di € 838.017,87=; lista di liquidazione n. 1834 del 04/02/2022.
104004/02/202204/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Elle Pubblicità snc per la somma complessiva di € 3.538,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di progettazione grafica, fornitura e posa in opera segnaletica di prevenzione per percorsi Covid-19 presso il P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 1772 del 03/02/2022.
103904/02/202204/02/2022P.O. Di Venere – Rimborso chilometrico mobilità interna d’urgenza presso P.O. “Don Tonino Bello” ottobre 2021.
103804/02/202204/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Acquafredda Filippo&Francesco Autotrasporti snc per la somma complessiva di € 3.904,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di trasporto e fornitura di acqua potabile presso il P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 1770 del 03/02/2022
103704/02/202204/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Gennaio 2022.
103604/02/202204/02/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA VITALAIRE S.P.A. PER UN IMPORTO DI €. 38.126,53
103504/02/202204/02/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Dicembre 2021.III^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2424 del 28/12/2021
103404/02/202204/02/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DI NOLEGGIO ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA MEDICAIR SUD SRL PER UN IMPORTO DI €. 8.867,13
103304/02/202204/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO-Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, della fornitura di un “Sistema diagnostico per prove da sforzo mod. CardioSoft v 7.0 EKG Stress GE” per la U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. San Paolo. Smart CIG ZA3350FB57
103204/02/202204/02/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 2.196,00 lista n.ro 1781 del 03/02/2022 a favore della ditta I.G.S. SRLS per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
103104/02/202204/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI GENNAIO 2022.
103004/02/202204/02/2022P.O. Di Venere Affidamento, ai sensi degli art.36 e 58 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di n.3 scalda biberon a secco con relativi adattatori occorrenti alla U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale del P.O. Di Venere. SMART CIG: Z8F34FCBE3
102904/02/202204/02/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 3.050,00 Iva inclusa come da lista n. 1733 del 03.02.2022 per “Lavori di ripristino funzionalità dell’impianto elevatore matricola n. 8513 in esercizio presso la struttura sanitaria di C.so Italia, Mola di Bari (Ba)” Euroascensori s.r.l.
102804/02/202204/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente Sig.S.S. ; Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011;
102704/02/202204/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di Dicembre 2021 per un totale di € 1.466,70 (millequattrocentosessantasei/70). Lista di liquidazione n.1787 del 03/02/2022.
102604/02/202204/02/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Dicembre 2021, di € 41.465,60= (quarantunomilaquattrocentosessantacinque/60). Lista di liquidazione n. 1872del 03/02/2022.
102504/02/202204/02/2022P.O. "Di Venere": ammissione cumulo permessi mensili retribuiti ai sensi della Legge 104/92 e ss.mm.ii.; Dip. G. A.V.N.
102404/02/202204/02/2022 P.O. Di Venere- Rettifica della Determinazione Dirigenziale n.13758 del 06/12/2021
102304/02/202204/02/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 24.400,00 lista n.ro 1689 del 02/02/2022 a favore della ditta FAVIA F.SCO IMPRESA EDILE per lavori di ripristino e risanamento di soffitti e pavimentazione di alcune stanze, soffitto e trave del torrino vano scala, dell’immobile adibito alla Sede Distrettuale DSS14; CIG: Z0433DC598
102204/02/202204/02/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) relative al mese di dicembre 2021 per l’importo di € 122.355,65=; lista di liquidazione n. 1761 del 03/02/2022.
102104/02/202204/02/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Metropolis Consorzio Cooperative Sociali a.r.l. di Molfetta (BA) - CRAP Dedicata - relativa al mese di dicembre 2021 per l’importo di € 84.764,02=; lista di liquidazione n. 1760 del 03/02/2022.
102004/02/202204/02/2022UFFICIO ALPI MACROAREA D1 - Attività libero professionale intramuraria. - liquidazione compensi mese di Dicembre 2021
101904/02/202204/02/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM Soc. Coop. Sociale per il Servizio di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale Dicembre 2021. Lista di liquidazione n. 1666 del 02/02/2022 di € 26.122,75==. CIG: 7804362B40
101804/02/202204/02/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori edili presso i locali cappellania da destinare alle attività ambulatoriali per le vaccinazioni protette anti-Covid del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 1687 del 02/02/2022 - Ditta FAVIA F.SCO IMPRESA EDILE.
101704/02/202204/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di dicembre 2021 per un importo totale di € 1.399,17= (milletrecentonovantanove/17). Lista di liquidazione n.1749 del 03/02/2022.
101604/02/202204/02/2022P.O. Bari Nord - Determinazione Dirigenziale n. 14105 del 15/12/2021 - Rettifica
101504/02/202204/02/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta LAV.I.T. per il Servizio di lavanolo reso nel semestre gennaio - giugno 2021. Lista di liquidazione n. 25237 del 27/12/2021 di € 5.168,60 == Lista di liquidazione n. 1650 del 01/02/2022 di € 2.994,10== CIG: 8752645F22
101404/02/202204/02/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Puglia Life S.r.l. per fornitura di presidi destinati ad un assistito del Dss14: CIG:ZB53510322
101304/02/202204/02/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Linde Medicale S.r.l. per la fornitura di materiale di consumo necessario ad eseguire programma di ventilazione meccanica - CIG: Z21350FC94
101204/02/202204/02/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti della società Orthogea S.r.l. per la riparazione di accessori di carrozzina elettrica. CIG: Z483510426
101104/02/202204/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente per il mese di dicembre 2021 per l'importo complessivo di € 1.091,20= (millenovantuno/20). Lista di liquidazione n.1732 del 03/02/2022.
101004/02/202204/02/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale GENNAIO 2022. Richiesta Reintegro
100904/02/202204/02/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di intervento straordinario di disinfestazione e derattizzazione eseguito presso il Centro Diurno Cunegonda il 14.07.2021. Lista di liquidazione n. 24682 del 17/12/2021 in favore della società A.p.e. S.r.l. per l’importo di € 148,25=. CIG 8316537F6D
100804/02/202204/02/2022DSS 14 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO - MESE DI DICEMBRE 2021
100704/02/202204/02/2022Dipendente dott. S.S. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 15 aprile 2022.-
100604/02/202204/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), riferita alla mensilità di dicembre 2021 per l’importo complessivo di € 13.136,00= (tredicimilacentotrentasei/00). Lista di liquidazione n. 1716 del 02/02/2022.
100504/02/202204/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., riferita alla mensilità di dicembre 2021, per l’importo complessivo di € 13.633,40= (tredicimilaseicentotrentatre/40). Lista di liquidazione n. 1691 del 02/02/2022.
100404/02/202204/02/2022Dipendente Dr.ssa D.B.T. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e contestuale collocamento in quiescenza con effetto dal 1°maggio 2022 - Riconoscimento beneficio art.80 co.3 L.388/2000.
100304/02/202204/02/2022OGGETTO: P.O. Putignano – Acquisto di n° 700 lame monouso per rasoi Clipper 3M a testina rotante cod. 9660 per il magazzino del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 3.416,00= - CIG: ZD631C7922.
100204/02/202204/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair Sud SRL" . Lista di liquidazione n. 1709 del 02/02/2022. Importo totale liquidato € 3.007,65
100104/02/202204/02/2022OGGETTO: P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura del materiale di falegnameria/fabbro occorrente al P.O. Di Venere – Spesa Complessiva €. 3.318,89= CIG: ZB53430D53.
100004/02/202204/02/2022DSS12- PROGETTO OBIETTIVO"CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO C.E.S. COVID 19". LIQUIDAZIONE COMPETENZE
99904/02/202204/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 1698 del 02/02/2022. Importo totale liquidato € 17.195,32
99804/02/202204/02/2022D.S.S. N. 4 - Determina delle spese di cassa economale dal 01/01/2022 al 31/01/2022
99704/02/202204/02/2022DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2022. - REINTEGRO FONDO CASSA.
99604/02/202204/02/2022P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di kit test rapidi di proteine IGFBP-1 per le esigenze delle U.O. Ostetricia e Ginecologia CIG Z3D3492252
99504/02/202204/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., relativa alla mensilità di dicembre 2021 per un importo complessivo di € 13.710,57= (tredicimilasettecentodieci/57). Lista di liquidazione n. 1678 del 02/02/2022.
99404/02/202204/02/2022Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - lista n. 1677 del 02/02/2022
99304/02/202204/02/2022Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY. CIG 6968189B76. Lista di liquidazione n. 1676 del 02/02/2022.
99204/02/202204/02/2022COORDINAMENTO 118 – Affidamento delle fornitura di pile per il magazzino del Coordinamento “118 – PPIT” della ASL BA . Lotto unico-CIG: Z3D34D0B61
99104/02/202204/02/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 58.560,00 Iva inclusa come da lista n. 1221 del 26.01.2022 per “Lavori di sostituzione gruppo frigo per condizionamento centralizzato presso struttura di via Russolillo di Mola di Bari” - Pellicani & Noviello s.r.l.
99004/02/202204/02/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.900,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Settembre Ottobre 2021.
98904/02/202204/02/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Novembre 2021 Tamma Alessandra. Totale spesa € 1.620,00.
98804/02/202204/02/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di dicembre 2021. Totale spesa € 23.230,00.
98704/02/202204/02/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA ALL'ESTERO
98604/02/202204/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. di n. 1 lettore/detettore in sostituzione di “fuori uso” per la U.O.C. di Radiologia Smart CIG - Z73350B393
98504/02/202204/02/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI FEBBRAIO 2022
98404/02/202204/02/2022DSS Bari - Liquidazione fatture Ditta Ortopedia Futura S.r.l. - Lista di liquidazione n. 1647 del 01/02/2022 - Importo liquidato € 5.165,68.
98304/02/202204/02/2022Area Bari Nord - P.O. Molfetta - Rimborso spese carburante Novembre - Dicembre 2021
98204/02/202204/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, riferita alla mensilità di dicembre 2021, per un importo complessivo di € 19.828,28= (diciannovemilaottocentoventotto/28). Lista di liquidazione n. 1653 del 01/02/2022.
98104/02/202204/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” - Bari, gestito dalla Società Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l., riferita alla mensilità di dicembre 2021, per un importo complessivo di € 20.278,34= (ventimiladuecentosettantotto/34). Lista di liquidazione n. 1641 del 01/02/2022.
98004/02/202204/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente D.A.M.C.Revoca autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
97904/02/202204/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Acquisto materiale protesico dalla Ditta AF Medical s.r.l. per la fornitura di materiale protesico.
97804/02/202204/02/2022RETTIFICA DETERMINA N° 14546/2021. PRESA D’ATTO VERBALE CMV. DIPENDENTE G. S.
97704/02/202204/02/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, riferita alle mensilità di novembre e dicembre 2021, per un importo complessivo di € 34.895,37= (trentaquattromilaottocentonovantacinque/37). Lista di liquidazione n. 1634 del 01/02/2022.
97604/02/202204/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti riferita alla mensilità di ottobre 2021 per un importo totale di € 38.804,41= (trentottomilaottocentoquattro/41). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 1546 del 31/01/2022.
97504/02/202204/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese di viaggio utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti afferenti alla Direzione Sanitaria – U.O.S.V.D. di Nefrologia e Dialisi – Periodo: 2° semestre 2021 - Spesa complessiva: €. 429,00
97404/02/202204/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario Comunità socio-riabilitativa “PIAZZA GRANDE” Ente gestore “Cooperativa Sociale L’Adelfia” di Alessano (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021 per un importo totale di € 7.418,99= (settemilaquattrocentodiciotto/99). Lista di liquidazione n.1560 del 31/01/2022.
97304/02/202204/02/2022Revoca determinazione 427 del 24/01/2022
97204/02/202204/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta PHILIPS SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Ecotomografo” per la U.O.C. di Cardiologia di Presidio - Lista di liquidazione n. 1529 del 31/01/2022 di €. 33.442,50=iva inclusa – CIG:888975383E
97104/02/202204/02/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il mese di Dicembre 2021 di € 8.639,70= (ottomilaseicentotrentanove/70). Lista di liquidazione n.1496 del 31/01/2022.
97004/02/202204/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Villa Eden" di Turi (BA) con sede operativa in Via Altiero Spinelli n. 49, Ente titolare LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di utenti non autosufficienti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 per l'importo complessivo di € 31.900,72= (trentunomilanovecento/72). Lista di liquidazione n. 1712 del 02/02/2022.
96904/02/202204/02/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario Comunità socio-riabilitativa – “Casa di Alberto” (art. 57) – con sede operativa in Viale Salento snc – Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne,in età compresa tra i 18 e i 64 anni,non autosufficiente per i mesi da Luglio a Ottobre 2021 di € 11.641,60= (undicimilaseicentoquarantuno/60). Lista di liquidazione n.1833 del 28/01/2022.
96804/02/202204/02/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per il mese di Dicembre 2021 (n. 6 utenti per il 1^ e 2^ 30%), per un totale complessivo di € 8.641,70= (ottomilaseicentoquarantuno/70). Lista di liquidazione n. 1422 del 28/01/2022.
96704/02/202204/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Item Oxygen srl per la somma complessiva di € 29.036,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione centrale aria medicale e ossigeno presso il P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 1000 del 24/01/2022
96603/02/202203/02/2022DSS12 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA LIQUIDAZIONE N° 849 DEL 20/01/2022 E LISTA N° 944 DEL 21/01/2022. IMPORTO LIQUIDATO € 19.584,09.
96503/02/202203/02/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico ARANESP (Darbepoietina Alfa) vari dosaggi e formulazioni. Indizione procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
96403/02/202203/02/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 810,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di un paziente dializzato trasportato nei mesi di Settembre Ottobre 2021.
96303/02/202203/02/2022COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Gennaio 2022 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
96203/02/202203/02/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: SHOP SERVICES SOC COOP
96103/02/202203/02/2022Liquidazione apparecchi ventiloterapia Azienda Medigas s.r.l. - lista di liquidazione n. 1603 del 01/02/2022.
96003/02/202203/02/2022Liquidazione fatture Azienda Medigas Italia srl - lista liquidazione n. 1586 del 01/02/2022
95903/02/202203/02/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 30.567,54 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2021.
95803/02/202203/02/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 1578 del 01/02/2022
95703/02/202203/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Linde Medicale SRL" . Lista di liquidazione n. 1431 del 28/01/2022. Importo totale liquidato € 7.231,41
95603/02/202203/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Fenix Consorzio Stabile Scarl per la somma complessiva di € 183.323,07 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e risanamento degli ambienti al IV piano del P.T.A. di Altamura come da lista di liquidazione n. 1408 del 28/01/2022.
95503/02/202203/02/2022Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - liste liquidazione n. 255 del 11/01/2022 - n.361 del 12/01/2022 - n. 672 del 18/01/2022.
95403/02/202203/02/2022Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura triennale di Materiale da destinare ai Laboratori di Emodinamica della ASL BA
95303/02/202203/02/2022A.G.P. – Procedura telematica aperta, ai sensi degli artt.58 e 60 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento dei servizi di supporto alle attività amministrative delle strutture dell’ASL Bari, comprensivi dell’alimentazione dei flussi informativi sociosanitari ed amministrativo/contabili. Lotto 1 Servizi di supporto Area Gestione Patrimonio. Esercizio opzione di estensione contrattuale.
95202/02/202202/02/2022UOGRC - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.776,88=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1673 DEL 02/02/2022.
95102/02/202202/02/2022Liquidazione fatture di noleggio anno 2020 a favore della ditta medigas italia srl per un importo di €.1.177,94 come da lista di liquidazione n. 25181 del 23/12/2021
95002/02/202202/02/2022D.S.S.N.5- Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di un titolare di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L. n. 104/92. Importo liquidato: €.2.633,51.
94902/02/202202/02/2022P.O. Di Venere- rettifica Determinazione Dirigenziale 550 del 26/01/2022
94802/02/202202/02/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 1670 del 02/02/2022 in favore della ditta POLYGON SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
94702/02/202202/02/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza psichiatrica in favore della CODESS SOCIALE SOC. COOP. con sede legale in via Boccaccio, n. 96 – Padova, di €4.568,00=. Lista di liquidazione n. 1667 del 02/02/2022.
94602/02/202202/02/2022 DSS4 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 13.789,22 IN FAVORE DI ESERCIZI CONVENZIONATI CON IL S.S.R PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE MESE DI DICEMBRE 2021. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 1668 del 02.02.2022
94502/02/202202/02/2022Liquidazione Rimborso Spese Carburante Utilizzo Mezzo Proprio in favore dei Dipendenti periodo Luglio - Dicembre 2021
94402/02/202202/02/2022OGGETTO: Liquidazione Ditta Serenity Sett/Ott/Nov/Dic. 2021 per un importo complessivo di € 148.694,10. CIG 82311976A4
94302/02/202202/02/2022P.O. "Di Venere": ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi della Legge 104/92 e ss.mm.ii.; Dip. P.A.
94202/02/202202/02/2022OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN NOLEGGIO ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA PUGLIA LIFE SRL PER UN IMPORTO DI € 602,25
94102/02/202202/02/2022P.O. Monopoli - Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive - Dicembre 2021 - Progetto raccolta sangue
94002/02/202202/02/2022Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di dicembre 2021.
93902/02/202202/02/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LA FONTE srl per servizio di “ telesoccorso con pronto intervento “ svolto presso i servizi di Guardia Medica di Acquaviva e Sannicandro mese di Dicembre 2021 – Lista di Liquidazione n. 1649 del 01/02/2022 di € 134,71 - CIG 78169986D0
93802/02/202202/02/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Fresenius Medical Care Italia s.p.a. come da lista di liquidazione n. 1550 del 31/01/2022 CIG Z1533CF17E
93702/02/202202/02/2022Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Attribuzione della indennità di COLLABORATORE DI STUDIO, ai sensi dell' art. 59 lett. B comma 6 ACN 29.7.2009. (TORELLI GIANCARLO)
93602/02/202202/02/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi acustici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: 5.486,62
93502/02/202202/02/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA) per il mese di dicembre 2021 per l’importo di € 111.496,76= lista di liquidazione n. 1646 del 01/02/2022.
93402/02/202202/02/2022OGGETTO: P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di gennaio 2022 per un importo complessivo di €. 2.668,65=.
93302/02/202202/02/2022DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di dicembre 2021 per complessivi € 4.295,22=; lista di liquidazione n. 1640 del 01/02/2022.
93202/02/202202/02/2022P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di gennaio 2022 per un importo complessivo di €. 868,95=.
93102/02/202202/02/2022P.O. Bari Sud: Autorizzazione acquisto farmaco estero Natriumglycerolphosphat fl. - Smart Cig: Z783509396
93002/02/202202/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta LIPPOLIS MARIO - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Polarizzatore per microscopio Nikon E200” per la U.O.S.V.D. di Patologia Clinica del P.O. della Murgia – Lista di liquidazione n. 1639 del 01/02/2022 di €. 1.342,00=iva inclusa – CIG: Z5132FA7CO.
92902/02/202202/02/2022UNITÀ OPERATIVA GESTIONE RAPPORTI CONVENZIONALI (UOGRC): LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.608.756,15= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.592.127,08=
92802/02/202202/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per attività di interpretariato al sig. T.D.
92702/02/202202/02/2022Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Dicembre 2021.
92602/02/202202/02/2022Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Dicembre 2021.
92502/02/202202/02/2022Deliberazioni D.G. 370 del 13.02.2018, C.S. n. 876 del 07.05.2018 e D.G. n. 797 del 10.05.2019: conferimento incarichi difensivi per giudizi RR.GG. n. 178/2018 dinanzi al TAR Puglia – Bari, n. 2926/2018 e n. 3548/2019 dinanzi al Consiglio di Stato. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 109.751,20.
92402/02/202202/02/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 1165 del 25/01/2022 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
92302/02/202202/02/2022P.O. Di Venere – Recepimento degli esiti della Consultazione Preliminare di Mercato e contestuale indizione di procedura negoziata volta all’approvvigionamento della fornitura di forbici bipolari necessarie all’espletamento dell’attività chirurgica presso le Sale Operatorie afferenti alle UU.OO.CC. di Otorinolaringoiatria ed Ostetrica e Ginecologia del P.O. Di Venere.
92202/02/202202/02/2022Sig. M.N. presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 giugno 2022. Riconoscimento benefici art.80 comma 3 legge 388/2000.
92102/02/202202/02/2022A.G.R.U. - Dipendente R.C. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
92002/02/202202/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 604.516,30=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1564 DEL 31/01/2022
91902/02/202202/02/2022D.S.S. 13 ~ Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12.05.2020 e A.D. n. 384 del 20.05.2020 “Emergenza COVID-19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021 (PROROGA) a favore dei richiedenti afferenti alla “PRIMA FINESTRA” ex D.D.G. ASL BA n. 2424 del 28.12.2021. Importo totale liquidato € 113.866,90.
91802/02/202202/02/2022D.S.S.9: RIMBORSO SPESE TRASPORTO, VITTO E SOGGIORNO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEI COMUNI DI MODUGNO, BITETTO E BITRITTO, PER INTERVENTI DI TRAPIANTO E CONTROLLI POST-TRAPIANTO EX LEGGE N. 25/96. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 2.006,92.
91702/02/202202/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Dipendente V.C.A. - Concessione congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. lgs. n. 119/2011.
91602/02/202202/02/2022UOGRC: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 206.640,19=. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1534 DEL 31/01/2022
91502/02/202202/02/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO (COD. CIG. Z55345168D) PER FORNITURA DI IMPIANTO AMPLIFICAZIONE AUDIO DESTINATO AL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1535 DEL 31/01/2022 SPESA €. 1.844,64=
91402/02/202202/02/2022Sig. D.G. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 giugno 2022.
91302/02/202202/02/2022P.O. Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Novembre 2021
91202/02/202202/02/2022COORDINAMENTO 118 – Determinazione Dirigenziale n. 746 del 31.01.2022 – Rettifica - Acquisto set di lame standard e incanalate per video laringoscopi portatili, dalla ditta Ambu srl , per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG ZA734FD25B
91102/02/202202/02/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 9.002,24
91002/02/202202/02/2022P.O. della Murgia: Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi dicembre 2021
90902/02/202202/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig.ra G.G.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
90802/02/202202/02/2022P.O. "Di Venere": congedo per assistere portatore di handicap grave, art. 42, comma 5, D.Lgs 26.03.2001, n. 151; Dip. P.R.
90702/02/202202/02/2022P.O. Monopoli - Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Gennaio 2022
90602/02/202202/02/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di riparazione dell'impianto distribuzione ossigeno in dotazione all'ambulanza in servizio presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 1561 del 31/01/2022 - Ditta IMPIANTI SERVIZI MEDICALI S.R.L.
90502/02/202202/02/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRÀ ELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di dicembre 2021 per complessivi € 2.632,66=; lista di liquidazione n. 1584 del 01/02/2022
90402/02/202202/02/2022Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Novembre-Dicembre 2021, per complessivi €. 48.150,25.
90302/02/202202/02/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB) relative al periodo novembre 2021 per complessivi € 3.330,00=; lista di liquidazione n. 1579 del 01/02/2022 .
90202/02/202202/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra G.G.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
90102/02/202202/02/2022Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “S.O.S. ONLUS BARI”.
90002/02/202202/02/2022Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “Pubblica Assistenza P.A.M.S.”.
89902/02/202202/02/2022OGGETTO: P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di materiale per impianti idrico-sanitari, occorrente ai PP.OO. di Di Venere e di Putignano – Spesa Complessiva €. 7.999,34= CIG: Z5B3419419.
89802/02/202202/02/2022Dipendente Sig.ra P.I. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1°maggio 2022.
89702/02/202202/02/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c.” di Noci (BA) relative al mese di dicembre 2021 per l’importo di € 65.318,03= lista di liquidazione n. 1565 del 31/01/2022
89602/02/202202/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO.LIQUIDAZIONE SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE AL P.O. S. PAOLO.PERIODO SETTEMBRE 2021 – DICEMBRE 2021.
89502/02/202202/02/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al mese di dicembre 2021 per complessivi € 21.605,46= Lista di liquidazione n. 1554 del 31/01/2022.
89402/02/202202/02/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta City Infissi per la somma complessiva di € 15.006,00 resasi necessaria per le opere da fabbro e falegname presso varie UU.OO. della ASL Bari come da liste di liquidazione n.24883/2021, 21482/2021, 1430/2022
89302/02/202202/02/2022DSS 10 - Rendiconto spese sostenute nel mese di gennaio 2022 a mezzo cassa economale per un importo di € 1.480,58. Codice Economo n. 215.
89202/02/202202/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Lista di liquidazione n. 1545 del 31/01/2022. Importo totale liquidato € 3.162,30
89102/02/202202/02/2022P.O. Di Venere - Affidamento di n. 1000 Sigilli per Carrelli D'emergenza in dotazione presso la UOC di Cardiologia - Utic del P.O. Di Venere - Smart CIG z3534fd3fc
89002/02/202202/02/2022Dss12. Liquidazione fattura Ditta GARDHEN BILANCE SRL, per fornitura “n.3 Poltrone da prelievo” - P.T.A. Conversano. Importo € 5.673,00 (IVA inclusa). CIG Z422F4738B.
88902/02/202202/02/2022DSS14: Affidamento diretto per noleggio di concentratore di ossigeno nei confronti della ditta MedicAir People. CIG: ZE73502451. Importo: € 183,00
88802/02/202202/02/2022D.S.S.9: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7152 DEL 17/06/2021.
88702/02/202202/02/2022Tribunale di Bari – Sez. Lav. – ricorso ex 414 c.p.c. promosso da D.G. nei confronti della ASL BA, R.G. n. 9052/19. Esecuzione sent. n. 2391/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari a € 7.435,90.
88602/02/202202/02/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n. 1492 del 31/01/2022. CIG 82311976A4
88502/02/202202/02/2022P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di un sistema di allungamento endomidollare per le esigenze della UOC Ortopedia e Traumatologia del P.O. Monopoli e Revoca determina n. 552 del 26/01/2022 CIG Z62346AC0C
88402/02/202202/02/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott. CASIERI SABINO CLAUDIO: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 4 ore sett.li presso la ASL BA
88302/02/202202/02/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa GIOIENI FRANCESCA: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 12 ore sett.li presso la ASL BA
88202/02/202202/02/2022Dss 12 - Liquidazione fatture sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi ausili protesici - Ditta Tombolini Officine Ortopediche. Lista 1308 del 27/01/2022
88102/02/202202/02/2022DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “C.A.S.T.” Assisi ONLUS di Assisi (PG) relative al mese di dicembre 2021 per complessivi € 3.402,56=; lista di liquidazione n. 1494 del 31/01/2022.
88002/02/202202/02/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA), relativa al mese di dicembre 2021 per l’importo di € 58.616,24=; lista di liquidazione n. 1485 del 31/01/2022.
87902/02/202202/02/2022DSS di Bari - liquidazione fatture a favore della ditta VIVISOL S.R.L per la fornitura delle apparecchiature di ventiloterapia - lista n. 1483 del 31/01/2022.
87802/02/202202/02/2022P.O. Di Venere Affidamento della fornitura di n.1 radiocomando per il sistema di gestione elimina code occorrente alla postazione drive in del P.O. Di Venere. SMART CIG: Z8F34FCBE3
87702/02/202202/02/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di dicembre 2021, per l’importo di € 82.503,93= lista di liquidazione n. 1486 del 31/01/2022.
87602/02/202202/02/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 6.710,00 lista n.ro 2022000134 del 07/01/2022 a favore della ditta GIANVITO MIGNOZZI per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Immobili delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
87502/02/202202/02/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA), Crap estensiva “Francesco Antonio Valentini”. Dicembre 2021 per l’importo di € 57.307,20=; lista di liquidazione n. 1480 del 31/01/2022
87402/02/202202/02/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al mese di dicembre 2021 per l’importo di € 186.943,26=; lista di liquidazione n. 1479 del 31/01/2022.
87302/02/202202/02/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico APIDRA*SC 1FL 10ML 100U/ML (ATC A10AB06; AIC 036684013), per un periodo di sei mesi, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Indizione
87202/02/202202/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione ditta Chemie s.r.l. per la fornitura di n. 1 lavabo ad una vasca in acciaio compreso miscelatore con c/leva clinica per le esigenze della U.O.S.V.D. di Pediatria e Neonatologia del P.O. di Corato. Lista n. 1049 del 24/01/2022.
87102/02/202202/02/2022P.O."Di Venere" proroga Aspettativa senza assegni art.12, Co 8 , lett.b del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001 Dip. S.E.
87002/02/202202/02/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di validazione varianti genetiche NGS mediante Sequenziamento Sanger occorrente alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: Z6634DAA7B
86902/02/202202/02/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione dell'impianto di condizionamento installato presso il reparto di Neuroradiologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 1432 del 28/01/2022 - Ditta ADIRAMEF SRL.
86802/02/202202/02/2022OGGETTO: P.O. Putignano – Rettifica Determina Dirigenziale n° 356 del 20/01/2022.
86702/02/202202/02/2022DSS14: Affidamento diretto per l'acquisizione di protesici acustiche destinate ad un assistito minore del Dss14. CIG: ZA434FD673. Importo: € 2.150,09
86602/02/202202/02/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Biodiagram S.r.l. per la fornitura di Carta per ECG necessaria per la sede di Putignano del Dss14. CIG: Z3934FD510. Importo: € 976,00
86502/02/202202/02/2022Sig. F.A. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 giugno 2022.
86402/02/202202/02/2022Sig.ra V.E. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 giugno 2022.
86302/02/202202/02/2022Sig.ra S.A. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 giugno 2022.
86202/02/202202/02/2022Sig.ra P.P. presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età con effetto 01 giugno 2022.
86102/02/202202/02/2022Sig.ra G.L. presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 giugno 2022.
86002/02/202202/02/2022Sig. M.F. presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100, e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 giugno 2022.
85902/02/202202/02/2022Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II" , per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: DICEMBRE 2021.
85802/02/202202/02/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti della società Vear S.r.l. per l'acquisto di n. 12 coppie di Elettrodi, funzionali all'utilizzo di Defibrillatori per le sedi del Dss14. CIG: ZED34FC5D9. Importo: 2.781,60
85702/02/202202/02/2022Sig.ra C.C. presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 giugno 2022.
85602/02/202202/02/2022DSS 10 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto assistito utenti dializzati a favore della Spcietà "NEW DIAL SRL", per il mese di DICEMBRE 2021. Lista di liquidazione n. 1343 del 27/01/2022. €. 435,89.
85502/02/202202/02/2022AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FSC 2014-2020 Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale" – Aggiornamento normativo del terzo piano ovest al D.M. 19.03.2015 da destinare ad U.O.S. Pianificazione Familiare ed Ambulatori di Ginecologia presso il P.O. San Paolo. Affidamento incarichi di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Rideterminazione del quadro economico. CUP D62G14000020002 CIG 9017934A8C
85402/02/202202/02/2022Sig.ra D.B. R., presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 giugno 2022.
85302/02/202202/02/2022Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Bari e promosso dal sig. P.L. e C.D.G. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 2.500,00).
85202/02/202202/02/2022Sig.ra P.C. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 giugno 2022.
85102/02/202202/02/2022D.S.S.4 -ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.021,20# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
85002/02/202202/02/2022D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 769,68# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
84902/02/202202/02/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della "Associazione Volontaria Emergenza Soccorso" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: DICEMBRE 2021.
84802/02/202202/02/2022D.S.S,N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Sociale ARL Onlus "EIRA", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: DICEMBRE 2021.
84702/02/202202/02/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 12.550,74 per il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di DICEMBRE 2021. – Lista di liquidazione n. 1297 del 27.01.2022- CIG. 78169986D0.
84602/02/202202/02/2022OGGETTO: DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta DONATO TRASPORTI SRL ,della somma complessiva di €. 14.226,69 per il Servizio trasporto disabili reso nei mesi di Settembre e Ottobre 2021. Lista di liquidazione n. 1288 del. 27.01.2022. CIG 765891616D
84502/02/202202/02/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione al Medico Competente Toritto. Rata n. 13 Lista di liquidazione n. 1265 del 26/01/2022 di € 129,41== CIG: 7508299C55
84402/02/202202/02/2022D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELETTRONICS ITALIA S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrice in dotazione ai Poliambulatorio di Sannicandro e Consultori Familiari di Acquaviva delle Fonti e Toritto. RATA 14 Lista di liquidazione n. 1264 del 26/01/2022 di € 388,22== CIG: 749753057B
84302/02/202202/02/2022Riconoscimento Assegno per il Nucleo Familiare dipendente G. S. periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2021. Importo €.1016,16
84202/02/202202/02/2022Sig. D.G. presa d'atto delle dimissioni anticipate, in regime di cumulo, e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 maggio 2022.
84102/02/202202/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia-.Dipendente sig. N.R.Congedo straordinario ex art.42-comma 5- del D.Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
84002/02/202202/02/2022D.S.S. N. 5 - Liquidazione fatture di noleggio anno 2020 a favore della Ditta Medicair Sud Srl per un importo di € 9.260,57 - Lista di liquidazione n. 437 del 12/01/2022
83902/02/202202/02/2022Sig.ra P.I. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 maggio 2022.
83802/02/202202/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente Dott.ssa D.R.S. Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
83702/02/202202/02/2022Sig.ra S.M. presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 100, e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 maggio 2022.
83602/02/202202/02/2022DSS N. 4-ALTAMURA-Liquidazione fattura come da lista n.1154 del 25/01/2022 in favore della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Provincia Autonoma di Trento, Distretto Sanitario Centro Nord, per la fornitura ad assistiti residenti sul territorio del distretto n. 4, di presidi per diabetici. Importo totale da liquidare € 615,86#
83502/02/202202/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente D.R. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
83402/02/202202/02/2022DSS N. 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di DICEMBRE 2021
83302/02/202202/02/2022PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C. DIPENDENTE C.C.
83202/02/202202/02/2022Decreto Ingiuntivo n. 481/2021 emesso dal Giudice di Pace di Pontedera in favore di Mediser S.r.l. Liquidazione spese e competenze legali. Spesa complessiva € 723,47.
83102/02/202202/02/2022A.G.R.U. - DELIBERAZIONE DEL D.G. N.70 DEL 26.01.2022. INTEGRAZIONE.
83002/02/202202/02/2022Distretto Socio Sanitario n. 5 Grumo Appula: Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl relative al Servizio Trasporto Disabili per il periodo giugno - ottobre 2021. Lotto 4 - CIG 765892158C Lista di Liquidazione n. 1404 del 28/01/2022 e n. 1406 del 28/01/2022
82901/02/202201/02/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico CALQUENCE 56 cps 100mg ATC L01EL02 AIC 049155017. Indizione procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
82801/02/202201/02/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di back-office - liquidazione del mese di novembre 2021.
82701/02/202201/02/2022P.O.Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo da Ottobre 2021 a Dicembre 2021
82601/02/202201/02/2022DSS12. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SU PORTALE EMPULIA PER FORNITURA ARREDI VARI. SPESA COMPLESSIVA € 4.557,82= (IVA INCLUSA) CIG Z4533B705C
82501/02/202201/02/2022A.G.P.-Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura delle seguenti specialità medicinali PHT, FYCOMPA ATC N03AX22; AIC 042581013 ditta Eisai Srl, INVEGA Vari dosaggi ATC N05AX13; AIC 038024410, 038024459 e 038024497, per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..Indizione
82401/02/202201/02/2022P.O. Putignano - Estensione della fornitura di set cannule tracheostomiche per le esigenze della U.O. Anestesia e Rianimazione CIG Z0C33F58C3
82301/02/202201/02/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 9.120,85 . Novembre Dicembre 2021.
82201/02/202201/02/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. TURCHIANO SEBASTIANO A FAR DATA DAL 01.04.2022.
82101/02/202201/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Erre Effe Technical Care srl per la somma complessiva di € 732,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione dell’impianto di osmosi con sostituzione di ricambi presso la Sala Operatoria del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 1377 del 27/01/2022
82001/02/202201/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Sud Eco Servizi di Maggio Francesco per la somma complessiva di € 488,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione scarichi e lavaggio tronco fognante presso il D.S.M. di Molfetta e la Farmacia territoriale di Giovinazzo come da lista di liquidazione n. 1376 del 27/01/2022
81901/02/202201/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Iesi srl per la somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione della porta di uscita della Camera Calda del Pronto Soccorso di P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 1369 del 27/01/2022
81801/02/202201/02/2022DSS14: Rettifica Det. Dirigenziale n. 13831/2021 per errata imputazione a conto economico. CIG: Z713445710. Importo: € 610,00
81701/02/202201/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Ecotransport dei F.lli Siragusa per la somma complessiva di € 2.501,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di disostruzione e lavaggio pozzetti e tronco fognario presso il D.S.S. 1 di Molfetta e i Poliambulatori di Giovinazzo e Palo del Colle come da lista di liquidazione n. 1367 del 27/01/2022
81601/02/202201/02/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. D'ALBA VITO A FAR DATA DAL 01.04.2022.
81501/02/202201/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Paparella Antonio per la somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione porte e tapparelle presso vari reparti del PTA di Ruvo di Puglia, D.S.S. 2 di Corato e Poliambulatorio di Toritto (D.S.S. 5) come da lista di liquidazione n. 1372 del 27/01/2022
81401/02/202201/02/2022Dss12. Liquidazione fatture Ditta LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL, per fornitura n.5 Pulsossimetri e n.1 Lampada scialitica. Importo complessivo € 7.101,01 (IVA inclusa). CIG Z8B33619D3 - Z813360E4E.
81301/02/202201/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta I.N.V. Istituto Nazionale Verifiche srl per la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di verifica impianto di messa a terra e impianto protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01 presso il P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 1375 del 27/01/2022
81201/02/202201/02/2022P.O."DI VENERE" modifica della Determina Dirigenziale 6382 del 03.06.2021 dip. D.M.S.
81101/02/202201/02/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Tema Sistemi S.p.A. per la somma complessiva di € 4.270,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di revisione, ricarica e nolo estintori per la prova pratica del corso antincendio come da lista di liquidazione n. 1364 del 27/01/2022
81001/02/202201/02/2022AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Specialistica Ambulatoriale Interna - Dott. FERRANTE BENIAMINO: Riduzione orario per n. 8 ore sett.li nella branca di “CHIRURGIA GENERALE” presso la ASL BA - D.S.S. 5 e UOC Medicina Penitenziaria Casa Circondariale di Bari e Casa di Reclusione di Turi
80901/02/202201/02/2022DDP - SISP AREA METROPOLITANA. RICHIESTA RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE NON EFFETTUATE €. 105,00.
80801/02/202201/02/2022Liquidazione compenso Lavoro straordinario mesi novembre e dicembre 2021 dipendente L. S.
80701/02/202201/02/2022Liquidazione fatture Donato Trasporti s.r.l. - Servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – DSS 11 lotto 4 – CIG 765892158C – Giugno-Settembre 2021. Lista di liquidazione n. 1220 del 26/01/2022
80601/02/202201/02/2022A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta Ibsa Farmaceutici, da realizzarsi in modalità telematica, mediante l’utilizzo del portale Empulia, per la fornitura del dispositivo medico per malattia rara cistite interstiziale Ialuril prefill sir + ialuadapter Cnd U9099 n. repertorio 123042/R - per un periodo di un anno, salvo anticipata attivazione di Convenzione Regionale da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.a.
80501/02/202201/02/2022P.O. "DI VENERE" ammissione ai permessi mensili Legge 104/92 e ss.mm.ii. ; dip. M.F.
80401/02/202201/02/2022P.O. Bari Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co.2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo per gli apparecchi elettromedicali NIHON KOHDEN (elettromiografia e Monitor Stroke Unit) in dotazione all’UOC di Neurologia e Neurofisiopatologia del P.O. Di Venere – Attivazione opzione del quinto d’obbligo – Smart cig Z51301039A
80301/02/202201/02/2022Oggetto: P.O. Bari Sud – Affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n. 80 videobroncoscopi per le esigenze del P.O. Di Venere – smart Cig ZF034FB8EE
80201/02/202201/02/2022Dss12. Attività di Assistenza Domiciliare esternalizzata. Liquidazione fatture AUXILIUM SOC. COOPERATIVA SOCIALE. Mesi di Agosto e Settembre 2021. Importo complessivo € 186.094,32=
80101/02/202201/02/2022DSS12 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CELIAPOINT DI DE LAURENTIS ANDREA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO- NUTRIZIONALI . LISTA N.1337 DEL 27/01/2022.
80001/02/202201/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Puglia life SRL" . Lista di liquidazione n. 736 del 19/01/2022. Importo totale liquidato € 3.652,88
79901/02/202201/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO.Affidamento diretto in sanatoria, alla ditta Eurohospital Srl, della fornitura di componenti non in contratto di n. 1 impianto protesico di revisione ginocchio
79801/02/202201/02/2022DSS12 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SHOP SERVICES SOC COOP PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO NUTRIZIONALI . LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1320 DEL 27/01/2022.
79701/02/202201/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vivisol SRL" . Lista di liquidazione n. 816 del 20/01/2021. Importo totale liquidato € 11.688,38
79601/02/202201/02/2022AGT – MANU LIQUIDAZIONE SPESA DI € 6.100,00 A FAVORE DELLA DITTA LM IMPIANTI SRL, LAVORI DI SOSTITUZIONE UNITÀ ESTERNA DI CONDIZIONATORE MONOSPLIT A SERVIZIO DELLA PORTINERIA DEL PTA DI ALTAMURA, SOSTITUZIONE VALVOLA A TRE VIE DI SERVOCOMANDO PRESSO REPARTO PSICHIATRIA E SOSTITUZIONE BARRIERA D’ARIA PRESSO HALL DEL P.O. DI ALTAMURA “F. PERINEI”, COME DA LISTA 1174 DEL 26/01/2022.
79501/02/202201/02/2022DSS12:EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PERCORSI PMA DGR 851/2014 – DICEMBRE 2021
79401/02/202201/02/2022DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vitalaire Italia SPA" . Lista di liquidazione n. 820 del 20/01/2022. Importo totale liquidato € 1075,50
79301/02/202201/02/2022DSS12- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CELIACHIASTORE DI GALANTO PATRIZIA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO -NUTRIZIONALI. LISTA DI LIQUIDAZIONE NR.1255 DEL 26/01/2022.
79201/02/202201/02/2022Determina di liquidazione fatture riguardanti il servizio di trasporto delle persone diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari in favore della Ditta Donato Trasporti. Lista di liquidazione n. 1137 del 25/01/2022. CIG 76589193E6
79101/02/202201/02/2022D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE DITTE "PUGLIA LIFE S.R.L." e "LINDE MEDICALE S.R.L.". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1177 DEL 26/01/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: €22.108,48 (IVA 4% INCLUSA).
79001/02/202201/02/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” Molfetta. Rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. FP OPTIMAIL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa – 4° Trimestre 2021.
78901/02/202201/02/2022D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE DITTE "MEDICAIR SUD SRL" e "MEDIGAS ITALIA SRL". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1176 DEL 26/01/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: €33.341,16 (IVA 4% INCLUSA).
78801/02/202201/02/2022Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - liste n. 77 del 04/01/2022 e n. 498 del 14/01/2022
78701/02/202201/02/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO- Revoca verbale di negoziazione n 133888 del 26/10/2021 - Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, per la fornitura e posa in opera di “n. 2 celle frigorifere per salme” occorrenti all’Obitorio del P.O. San Paolo. Affidamento in favore della ditta Hospital Sud Assistance. Smart CIG Z5033451B1
78601/02/202201/02/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CARDIO VASCULAR SRL (COD. CIG. 7448691643) PER CANONE NOLEGGIO DI N. 1 SISTEMA O.C.T. ALLOCATO PRESSO LA U.O.C. DI CARDIOLOGIA P.O. SAN PAOLO – PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 LISTA DI LIQUIDAZIONE N.841 del 20/01/2022 PER UN IMPORTO DI €. 3.660,00=.
78501/02/202201/02/2022D.D.P. - RIMBORSI PRESTAZIONI NON EFFETTUATE SISP rimborso prestazioni sanitarie non effettuate.
78401/02/202201/02/2022D.D.P. - AUTORIZZAZIONE AL SOCCORSO - AUTOAMBULANZA FZ 143 CA DELLA P. A. SERCORATO ONLUS di Corato
78301/02/202201/02/2022D.D.P. - Autorizzazione al SOCCORSO - AUTOAMBULANZA FT 161 SZ della EIRA SOCIETA’ COOPERATIVA ARL ONLUS di BARI
78201/02/202201/02/2022DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AUTORIZZAZIONE AL SOCCORSO - AUTOAMBULANZA GD 989 EG DELLA OPERATORI EMERGENZA RADIO di Bari
78101/02/202201/02/2022DSS 13 - liquidazione in favore di ditte varie per OLT gennaio-febbraio 2021 - lista di liquidazione n.933 Del 21/01/2022 per un importo di € 36.669,85
78001/02/202201/02/2022D.D.P. - AUTORIZZAZIONE AL SOCCORSO - AUTOAMBULANZA FR 956 XD DELLA ASSOCIAZIONE VOLONTARIA EMERGENZA SOCCORSO DI BARI
77901/02/202201/02/2022D.D.P. AUT. AL TRASPORTO – AUTOAMBULANZA DW 453 YS DELLA CONFRATERNITA’ MISERICORDIA DI MONOPOLI
77801/02/202201/02/2022D.D.P. - AUTORIZZAZIONE AL SOCCORSO - AUTOAMBULANZA GC 906 YZ DELLA P. A. VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE DI CELLAMARE
77701/02/202201/02/2022Distretto Socio Sanitario Tredici. Liquidazione fatture Donato Trasporti S.r.l. relative al Servizio Trasporto Disabili presso il centro riabilitativo Giovanni Paolo II Kentron Srl, come da lista di liquidazione n. 23254 del 25/11/2021, per un importo complessivo di €. 8.563,50=. - CIG 8487621E69.
77601/02/202201/02/2022Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Presa d’atto liquidazione lista n. 22665 del 16/11/2021 per incarichi di natura autonoma, a medici laureati, presso il Dipartimento di Prevenzione per l’emergenza COVID-19 presso l’U.O.C. SISP AREA NORD nel mese di ottobre 2021, per un importo complessivo di € 11.240,00.
77501/02/202201/02/2022CML PATENTI DI GUIDA SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL IV TRIM.2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.31.768,80.
77431/01/202231/01/2022AGT – Determina di liquidazione relativa al 1^ trimestre, 1^ semestre e rata annuale anno 2022 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Lista di liquidazione n. 1436 del 28/01/2022 – Proprietari vari
77331/01/202231/01/2022Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - liste n. 636 del 18/01/2022 - n. 731 del 19/01/2022 - n. 824 del 20/01/2022
77231/01/202231/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord - Dott.ssa D.A. - Proroga aspettativa senza assegni ex art. 10 - comma 8, lett. b) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004.
77131/01/202231/01/2022Liquidazione fatture Azienda Puglia Life srl - lista n. 697 del 18/01/2022
77031/01/202231/01/2022Determina di liquidazione fatture riguardanti il canone di noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare. Lista di liquidazione n. 533 del 17/01/2022. CIG Z7A32423BF
76931/01/202231/01/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. COMUNITÀ TERAPEUTICHE VARIE. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.1228, N.1231 DEL 26/01/2022 E N.1338 DEL 27/01/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 20.837,08.
76831/01/202231/01/2022Determina di liquidazione fatture riguardanti il canone di noleggio dei comunicatori vocali a controllo oculare. Lista di liquidazione n. 758 del 19/01/2022. CIG Z6B324278C.
76731/01/202231/01/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO VACCINOTERAPIA GENNAIO 2022
76631/01/202231/01/2022P.O.Putignano - Liquidazione indennità accessorie dal mese di Settembre 2021 al mese di Novembre 2021
76531/01/202231/01/2022DSS di Bari . Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n.104/92. Importo liquidato €.1.048,32
76431/01/202231/01/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rettifica determinazione dirigenziale n. 14569 del 24/12/2021.
76331/01/202231/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente D.C.T. autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
76231/01/202231/01/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rettifica determina 527 del 25/01/2022.
76131/01/202231/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta PERMEDICA-Paz. ST -Spesa complessiva € 800,80-Cig ZE834E4719.
76031/01/202231/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta-Presa d'atto di avvenuto impianto di una endoprotesi d'anca non cementata, effettuato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-Ditta PERMEDICA-Paz. PM -Spesa complessiva € 800,80-Cig ZF234E46DA.
75931/01/202231/01/2022Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dott.ssa B.I.
75831/01/202231/01/2022DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ARMADIETTI IN METALLO CON SCOMPARTI SPORCO-PULITO PER DIVERSE SEDI DEL DSS DI BARI - DITTA LOMBARDO SRL - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 2022001083 del 25/01/2022 IMPORTO € 5.226,48.
75731/01/202231/01/2022Dr. C. F. S., Dirigente Medico. Cessazione per superati limiti di età a decorrere dall'01/04/2022
75631/01/202231/01/2022Dipendente Sig.ra D.F. - Risoluzione del rapporto di lavoro e contestuale collocamento in quiescenza con decorrenza dal 04.05.2022 - Pensione quota 100.
75531/01/202231/01/2022Dr. D. M., Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/04/2022
75431/01/202231/01/2022Dr. C. A., Dirigente Medico con incarico di Struttura Semplice. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 17/03/2022
75331/01/202231/01/2022DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO 2021 – NOVEMBRE 2021 IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°1013 DEL 24/01/2022. IMPORTO LIQUIDATO € 42.099,35=
75231/01/202231/01/2022AREA GESTIONE TECNICA – Project Financing per l’affidamento in concessione per la “Realizzazione di interventi di efficienza energetica e della gestione immobiliare integrata dei servizi energia e manutenzione, per la durata di 14 (quattordici) anni” suddivisa in due lotti presso il Presidio Ospedaliero della Murgia "Fabio Perinei" di Altamura (BA) e presso il Presidio Ospedaliero "San Paolo". Liquidazione spese di pubblicità AVVISO ESITO GARA CUP: D79J18000340005 – CIG Lotto 1: 89585648E0 – CIG Lotto 2: 8958587BDA
75131/01/202231/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. "Umberto I" Corato. Affidamento fornitura materiale urgente per le esigenze della U.O.C. Anestesia e Rianimazione e U.O. Chirurgia Generale
75031/01/202231/01/2022Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 11893/2019 promosso dal sig. V.F. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1463/2021. Spesa complessiva pari ad € 5.836,48.
74931/01/202231/01/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 1.830,00 lista n.ro 2021025134 del 23/12/2021 a favore della ditta PELLICANI & NOVIELLO SRL per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
74831/01/202231/01/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.657,11 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2021.
74731/01/202231/01/2022Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto relativa ai lavori di ripristino delle aree a parcheggio e della segnaletica stradale orizzontale e verticale del P.O. "San Paolo" di Bari - CIG: Z9534B4F6A - Ditta SINTESI S.R.L.
74631/01/202231/01/2022Acquisto set di lame standard e incanalate per video laringoscopi portatili, dalla ditta Ambu srl , per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG ZA734FD25B
74531/01/202231/01/2022Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima dicembre 2021.
74431/01/202231/01/2022Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; acconto gennaio 2022.
74331/01/202231/01/2022Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo dicembre 2021.
74231/01/202231/01/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione compenso per attività di interpretariato al sig. W.H.
74131/01/202231/01/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MALVESTIO SPA (COD. CIG. 7433350279) PER FORNITURA DI SEDIE METALLICHE IMBOTTITE DESTINATE ALLA UOC DI CARDIOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 767 DEL 19/01/2022 SPESA €. 488,00=
74031/01/202231/01/2022DSS 13 - Dipendente C.A.M. dipendente a tempo indeterminato - Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
73931/01/202231/01/2022DSS13 – ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE – LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 IN FAVORE DI DITTE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N°263 DEL 11/01/2022. IMPORTO LIQUIDATO € 2.111,79=
73831/01/202231/01/2022DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nel mese di Dicembre 2021
73731/01/202231/01/2022DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Sammichele di Bari: saldo 2021
73628/01/202228/01/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di disostruzione condotta fognaria a servizio dei bagni ubicati presso il reparto di Ostetricia/Ginecologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 1420 del 28/01/2022 - Ditta ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUSA.
73528/01/202228/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Effeci Service snc per la somma complessiva di € 463,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autovettura EJ245LN come da lista di liquidazione n. 1284 del 27/01/2022
73428/01/202228/01/2022AGT – MANU: Determina Dirigenziale n. 370/2022 - Rettifica
73328/01/202228/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Service Partner Gianni Ursi per la somma complessiva di € 1.098,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 24567 del 16/12/2021.
73228/01/202228/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Officine N. Di Masi srl per la somma complessiva di € 3.794,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 23207 del 24/11/2021.
73128/01/202228/01/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la disostruzione di condotta fognaria e del vano pompe sollevamento liquami a servizio dei reparti di Ostetricia/Ginecologia e Medicina Nucleare presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 1411 del 28/01/2022 - Ditta SUD ECO di Maggio Francesco.
73028/01/202228/01/2022AGT: Revoca Determina Dirigenziale n. 335 del 20.01.2022 - rimborso chilometrico
72928/01/202228/01/2022DSS12 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione presso l’Hospice “San Camillo” di Monopoli, in favore della Società Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. di Bari - mesi di settembre-ottobre-novembre 2021. Importo complessivo € 11.556,24 I.V.A. compresa - CIG 7902301115.
72828/01/202228/01/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica e costi di locazione in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di novembre 2021 per l’importo di € 13.517,75=; lista di liquidazione n. 1409 del 28/01/2022.
72728/01/202228/01/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Gennaio 2022 e saldo Dicembre 2021 - Lista n° 1402/2022 A.V.P.A P.A.E.R.S.
72628/01/202228/01/2022Affidamento della fornitura di set di aghi e cerotti stabilizzatori per aghi per “Sistema di Infusione Intraossea” dalla ditta Teleflex Medical srl , per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG Z2134FB80B
72528/01/202228/01/2022LIQUIDAZIONE FATTURE RSO SPA IN LIQUIDAZIONE – SENTENZA N. 43/12 DEL 19/20.01.2021 – TRIBUNALE DI MILANO
72428/01/202228/01/2022Affidamento della fornitura di n.100 Piastre Originali “Smart Pads cod 989803139261” per defibrillatore Mod. PHILIPS HEARTSTART FRX, per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA
72328/01/202228/01/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al mese di dicembre 2021 per l’importo di € 38.768,22=; lista di liquidazione n. 1359 del 27/01/2022.
72228/01/202228/01/2022P.O.Putignano - Sig.ra B.S. Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
72128/01/202228/01/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale in favore di n. 1 disabile grave per il mese di Dicembre 2021, di € 9.300,00= (novemilatrecento/00). Lista di liquidazione n.1357 del 27/01/2022.
72028/01/202228/01/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica - CRAP Dedicata - in favore dell’Ente Gestore Casa amata s.r.l. di Taviano (LE), relativa al mese di dicembre 2021 per l’importo di € 13.929,38=; lista di liquidazione n. 1356 del 27/01/2022.
71928/01/202228/01/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione di natura elettrica presso vari reparti del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 1325 del 27/01/2022 - Ditta LFM S.P.A.
71828/01/202228/01/2022Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 30.929,34= a titolo di rimborso spese di viaggio per assistiti in emodialisi. Mese di Dicembre 2021.
71728/01/202228/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nel mese di Novembre 2021 per un importo complessivo di € 20.951,62= (ventimilanovecentocinquantuno/62). Lista di Liquidazione n.1126 del 25/01/2022.
71628/01/202228/01/2022Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSSA Residence per Anziani” , art. 58 ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Ottobre 2021 di €14.187,60==. Lista di Liquidazione n.1329 del 27/01/2021 di €14.187,60==.
71528/01/202228/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della LM Impianti srl per la somma complessiva di € 13.054,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura in opera di n. 9 condizionatori presso il Consultorio Familiare di Terlizzi e presso il reparto di Medicina del P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 1014 del 24/01/2022.
71428/01/202228/01/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di dicembre 2021 per l’importo di € 19.448,10= Lista di liquidazione n. 1327 del 27/01/2022.
71328/01/202228/01/2022DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 1326 del 27/01/2022. Ditta MEDICAIR SUD SRL (cod. 61413). Importo € 21.184,27
71228/01/202228/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 610,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino funzionale caldaia con modifiche impiantistiche e sostituzione componentistica in avaria presso il SERD di Bitonto come da lista di liquidazione n. 1099 del 25/01/2022
71128/01/202228/01/2022A.G.P. - Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nei confronti della ditta Chiesi Italia Spa, per la fornitura del dispositivo medico Hyaneb 5 ml fl 30 Sol. Nacl 7% Ialur. 0,1% cod. 00047 e dell’alimento destinato a fini medici speciali Kledax Bambini flacone da 50 ml cod. 3033 e Kladax Soft Gel Blister 30 cps cod. 3037 - per un periodo di un anno, con opzione di proroga di ulteriori sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
71028/01/202228/01/2022DSS12 - Liquidazione fatture per fornitura colazioni presso il Servizio di Emodialisi del P.T. di Conversano, in favore della società La Cascina Global Service S.r.l di Roma - mesi di ottobre-novembre 2021. Importo complessivo € 1.113,97 I.V.A. compresa - CIG 7902301115.
70928/01/202228/01/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di dicembre 2021 per l’importo di € 79.843,02= lista di liquidazione n. 1315 del 27/01/2022.
70828/01/202228/01/2022P.O. Bari Sud - DD. 2622 del 09/03/2021 Aggiudicazione della procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in favore della ditta HS Hospital Service s.p.a. per la fornitura di kit Biopsia per ecografo Philips in dotazione all'UOC di Urologia del P.O. Di Venere- Smart CIG ZA23072340 Attivazione opzione di estensione
70728/01/202228/01/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di dicembre 2021 per l’importo di € 44.503,46=; lista di liquidazione n. 1309 del 27/01/2022.
70628/01/202228/01/2022P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di toner e cartucce rigenerate per le esigenze dei presidi dell’Area Ospedaliera Bari Sud CIG Z3834F7F7E
70528/01/202228/01/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa PAVESE IMMACOLATA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 34 ore sett.li presso la ASL BA
70428/01/202228/01/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa LAZZONI DANIELA: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 5 ore sett.li presso la ASL BA
70328/01/202228/01/2022DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al mese di dicembre 2021 per l’importo di € 206.795,08=; Lista di liquidazione n. 1287 del 27/01/2022.
70228/01/202228/01/2022OGGETTO: P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di una Lampada Scialitica a soffitto comprensivo di smontaggio di due lampade scialitiche e rimontaggio di una di essa occorrente per la Sala Operatoria Chirurgica del P. O. di Putignano. Spesa complessiva €. 21.581,80= - CIG: Z77340804A.
70128/01/202228/01/2022DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al mese di dicembre 2021 per l’importo di € 70.123,68=; lista di liquidazione n. 1285 del 27/01/2022.
70028/01/202228/01/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA) relative al mese di dicembre 2021 per l’importo di € 139.249,37= lista di liquidazione n. 1282 del 27/01/2022.
69928/01/202228/01/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ INCONTRO ONLUS” di Amelia (TR) relative al mese di novembre 2021, per complessivi € 4.994,08=; lista di liquidazione n. 1254 del 26/01/2022.
69828/01/202228/01/2022DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al periodo novembre 2021 per l’importo di € 175.159,22=; lista di liquidazione n. 1242 del 26/01/2022.
69728/01/202228/01/2022D.S.S. n.3 BITONTO - Pagamento TARI al Comune di Bitonto annualità 2018 - 2019 -2020 e 2021
69628/01/202228/01/2022Liquidazione in favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10 , ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=623,81=.
69528/01/202228/01/2022Liquidazione in favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10 , ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=893,10=.
69428/01/202228/01/2022DSS3 Contributo di € 416,00= al sig. F.M.A. per adattamento strumenti di guida ai sensi dell'art.27 L.104/92.
69328/01/202228/01/2022D.S.S. n.3 BITONTO - Rettifica determinazione n. 10779 del 24/09/2021 e corretta attribuzione dell'IVA
69228/01/202228/01/2022PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO DIPENDENTE C. L.
69128/01/202228/01/2022DSS3 Rimborso spese agli assistiti perinterventi trapiantoe/o controlli malattierare. Importo €3.659,00=
69028/01/202228/01/2022DSS3 Rimborso spese di trasporto assistitinefropatici novembreedicembre 2021. Importo totale € 32.006,00=
68928/01/202228/01/2022DSS 10 Liquidazione fattura AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA €.1.081,99.
68828/01/202228/01/2022U.O. ASSI - Servizi di assistenza e manutenzione dei Software per la gestione della contabilità e del magazzino (EUSIS). Liquidazione Fattura anno 2019.
68728/01/202228/01/2022DSS3 Rimborso spese a n. 1 assistito per spese vaccino per terapia allergica. Importo € 253,00=
68627/01/202227/01/2022DSS 11 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID . Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo 01.10.2021 - 31.12.2021. II^ FINESTRA - liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 2424 del 28.12.2021
68527/01/202227/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio-riabilitativa (art.57) - “Oltre la Siepe” ubicata in Fasano (BR), Via Meucci n. 21, ente gestore Associazione Onlus “La Fontanella”. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di novembre 2021 per un importo totale di € 1.354,10= (milletrecentocinquantaquattro/10). Lista di liquidazione n.1296 del 27/01/2022.
68427/01/202227/01/2022DSS 11 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID . Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo 01.10.2021 - 31.12.2021. I^ FINESTRA - liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 2424 del 28.12.2021
68327/01/202227/01/2022D.S.S.11-Liquidazione e pagamento " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " periodo GIUGNO-DICEMBRE 2021 € 17.572,14.
68227/01/202227/01/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta. Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA) . Ente Gestore : Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726 . Liquidazione del contributo previsto dal Reg. Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l’attività di assistenza residenziale ad ospite, art. 66, per il mese di Ottobre 2021, €1.439,95== (€Millequattrocentotrentanove,/95). Lista di liquidazione n.1286 del 27/01/2022 di €1.439,95==.
68127/01/202227/01/2022Servizio Prevenzione e Protezione ASL BA - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti
68027/01/202227/01/2022Deliberazione di C.S. n. 1284 del 17.07.2018: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 7782/2018 promosso dalla società C.B.H. Spa dinanzi al Tribunale di Bari. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 872,53.
67927/01/202227/01/2022S.E.T. 118 – Centro di Formazione per l’Emergenza Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi 1 semestre anno 2022.
67827/01/202227/01/2022Deliberazione di D.G. n. 2013 del 25.11.2015: conferimento incarico difensivo per giudizi RR.GG. n. 495/2015 e n. 1631/2015 promossi dinanzi al TAR Lazio - Roma. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 7.479,26.
67727/01/202227/01/2022Deliberazione di D.G. n. 2001 del 24.11.2015: conferimento incarico difensivo per giudizi RR.GG. n. 361/2014 e n. 645/2014 promossi dalla società S.L. a.r.l. dinanzi al TAR Puglia - Bari. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 3.978,32.
67627/01/202227/01/2022Deliberazione di D.G. n. 2053 del 25.11.2016: conferimento incarico difensivo per giudizi RR.GG. n. 773/2016 e n. 777/2016 promossi dalla società C.B.H. Spa dinanzi al TAR Puglia - Bari. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 6.949,71.
67527/01/202227/01/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 2.928,00 Iva inclusa come da lista n. 953 del 21.01.2022 per “Lavori di messa in sicurezza delle aree esterne presso il P.T.A. “F. Fallacara” di Triggiano (Ba) e i servizi sanitari di Mola di Bari e Rutigliano (Ba)” ditta G. Scavi s.r.l.
67427/01/202227/01/2022AGT - MANU liquidazione favore della ditta LM IMPIANTI SRL per la somma complessiva di € 7.320,00 IVA compresa, per l'esecuzione di sistemazione impianto di riscaldamento presso l’area ginecologica e ostetrica del consultorio come da lista di liquidazione n. 1076 del 25/01/2022.
67327/01/202227/01/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.830,00 Iva inclusa come da lista n. 1036 del 24.01.2022 per “Lavori di ripristino e messa in sicurezza degli impianti elettrici e f.p.o. di n. 2 piantane di uso medico/ambulatoriale presso il Poliambulatorio di Rutigliano(Ba)” AURORA TECHNOLOGY DI MARE AURORA IMMACOLATA
67227/01/202227/01/2022AGT - MANU: Rettifica Determina di liquidazione n. 11698 del 18/10/2021 contenente lista di liquidazione n. 20185 del 15/10/2021.
67127/01/202227/01/2022D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale ONLUS "NOdiSS", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: DICEMBRE 2021.
67027/01/202227/01/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 3.660,00 Iva inclusa come da lista n. 861 del 20.01.2022 per “Lavori di ripristino dell’impianto di climatizzazione estiva ed invernale a servizio degli ambulatori e della farmacia ubicati presso il Pad. Sud del P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba)” Pellicani & Noviello s.r.l.
66927/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 60.953,57 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione refrigeratore super silenziato a servizio degli ambienti del blocco operatorio del P.T.A. di Bitonto D.S.S. 3 come da lista di liquidazione n. 1084 del 25/01/2022.
66827/01/202227/01/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 1.098,00 Iva inclusa come da lista n. 917 del 21.01.2022 per i “Lavori di manutenzione della vasca di riserva idrica antincendio pressoi servizi sanitari di c.so Italia n. 21 in Mola di Bari – D.S.S. n. 11 e ripristino dell’impianto bollitore e scambiatore di calore presso le sottostazioni termiche del P. Nord del P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba)”– I.T.M. SNC DI CARELLA G. & LORUSSO T.
66727/01/202227/01/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 5.063,00 Iva inclusa come da lista n. 106 del 05.01.2022 per il ripristino del ventilconvettore presso gli uffici del S.I.S.P. in Mola di Bari (Ba), intervento su climatizzatore presso la Guardia Medica del P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba), riparazione dei ventilconvettori dell’impianto di climatizzazione presso gli uffici del P.P.I.T. del 118 di Noicattaro (Ba) e intervento su impianto di climatizzazione presso uff. accettazione del laboratorio analisi del P.T.A. F. Fallacara di Triggiano (Ba). Pellicani & Noviello s.r.l.
66627/01/202227/01/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 488,00 IVA inclusa come da lista n. 10 del 03.01.2022 per intervento di disostruzione del tronco di scarico fognante e di pulizia dell’ambiente di allocazione del gruppo pompe dell’impianto di riscaldamento ubicato presso i Servizi di Corso Italia n. 21, Mola di Bari (Ba) – D.S.S. n. 11. Ecotransport dei F.lli Siracusa s.n.c.
66527/01/202227/01/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 610,00 compreso IVA come da lista n. 24941 del 21/12/2021 - ditta LFM S.p.A. - per "Lavori di ripristino funzionalità dell'impianto idrico sanitario preso ex reparto Lungodegenza P.A. del P.O. F. Fallacara di Triggiano (Ba)"
66427/01/202227/01/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 8.052,00 Iva inclusa come da lista n. 107 del 05.01.2022 e lista n. 363 del 12.01.2022 - ditta Pellicani & Noviello s.r.l.
66327/01/202227/01/2022A.G.T. MANU - Liquidazione di € 9.760,00 IVA inclusa come da lista n. 25125 del 23.12.2021 per “Lavori di manutenzione dei ventilconvettori e dei climatizzatori in esercizio presso l’ex P.O. “Monte dei Poveri” di Rutigliano (Ba) – D.S.S. 11” Pellicani & Noviello S.r.l.
66227/01/202227/01/2022AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 Cod. MIRWEB B0110.21 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”. Liquidazione primo acconto per i servizi di Direzione Lavori e al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori. CUP D31H13001280002 CIG 80254960D0 CUI L0653434072120130004
66127/01/202227/01/2022DSS14: Determina di annullamento della Det. Dirigenziale n. 454 del 25/01/2022 e di liquidazione da lista n. 1162 del 25/01/2022 per la fornitura consegnata dalla società Easy Labs S.r.l.. Importo: 269,05
66027/01/202227/01/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Diadema S.N.C. di Denora G. e C. per la somma complessiva di € 19.520,00 resasi necessaria per le opere aggiuntive eseguite presso i nuovi ambulatori di Neurologia del P.O. “Di Venere” di Carbonara in Bari come da lista di liquidazione n. 1146/2022
65927/01/202227/01/2022AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di "Intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell’immobile sito in Via Nicodemo ang. Via Rabin" Bitritto (BA). Approvazione atti di contabilità finale - Certificato di regolare esecuzione - Liquidazione saldo. CUP: D68I20000580002 CIG: 85869130C7
65827/01/202227/01/2022A.G.T. EDILIZIA SANITARIA: F.S.C. 2014-2020 - “Interventi urgenti ed improcrastinabili per adeguamenti a norma antincendio ed impianti elettrici per riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (Ba)”: Autorizzazione nuovo importo del subappalto alla società ROCCO MANGIALARDI & C. SNC
65727/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta GDP Service di Marangelli E.R.&C. snc per la somma complessiva di € 5.087,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture EZ419YP, EZ092YP, EZ094YP, CY917BT, EZ094YP, ER247FE, EV614ZZ, EV608ZZ come da lista di liquidazione n. 14719 del 19/07/2021
65627/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta LM Impianti srl per la somma complessiva di € 6.832,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto di climatizzazione presso le strutture di Terlizzi, Ruvo di Puglia e Corato come da lista di liquidazione n. 1016 del 24/01/2022
65527/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Savino Nunzio Impresa Edile per la somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei locali a piano terra presso il D.S.S. 1 di Molfetta come da lista di liquidazione n. 995 del 24/01/2022
65427/01/202227/01/2022_Determinazione Dirigenziale di liquidazione - Lista n. 25224 del 27/12/2021- GN - ESTRA ENERGIE - IMPORTO TOTALE € 227.592,07 -
65327/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta LFM SpA per la somma complessiva di € 4.880,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ricerca guasti e ripristino funzionamento dell’impianto fognario presso il Poliambulatorio di Palo del Colle D.S.S. 3 come da lista di liquidazione n. 989 del 24/01/2022
65227/01/202227/01/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione utenze lista n. 25370 del 31.12.2021 - EE - AGSM ENERGIE - IMPORTO TOTALE € 622.673,89
65127/01/202227/01/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale Onlus "CROCE AZZURRA" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: DICEMBRE 2021
65027/01/202227/01/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione "Volontari on the Road"per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: DICEMBRE 2021.
64927/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Eurosistemi srl per la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione gruppo di continuità e pacco batterie a servizio della Farmacia Territoriale di Giovinazzo D.S.S. 1 come da lista di liquidazione n. 1010 del 24/01/2022
64827/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta E.S.A. di Diaferia Francesco srl per la somma complessiva di € 15.250,00 IVA compresa, necessaria per l'esecuzione dei lavori di predisposizioni impiantistiche asservite alla installazione del nuovo telecomando presso il poliambulatorio di Ruvo di Puglia D.S.S. 2 come da lista di liquidazione n. 1058 del 24/01/2022
64727/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Di Madero & Figlie srl per la somma complessiva di € 12.810,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza impianti elevatori e montalettighe presso le strutture di Ruvo, Terlizzi, Altamura e Bitonto come da lista di liquidazione n. 1022 del 24/01/2022
64627/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020 dei “Lavori di riparazione, su chiamata, afferenti ad interventi per opere da fabbro, falegname e vetraio presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”. Approvazione atti ed indizione di gara
64527/01/202227/01/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della "Pubblica Assistenza Croce Santa Maria ONLUS", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Da NOVEMBRE a DICEMBRE 2021.
64427/01/202227/01/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione e riparazione di elettropompe e impianti idrici (bagni) a servizio dei reparti Cucina e Oculistica presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 994 del 24/01/2022 - Ditta LA TERMOIDRAULICA DI FICCO GIOVANNI.
64327/01/202227/01/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la sostituzione di due cassette di scarico a servizio dei bagni ubicati presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 1018 del 24/01/2022 - Ditta ROGONDINO COSTRUZIONI SRL.
64227/01/202227/01/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di nuova porta automatica motorizzata presso l'accesso 2° diagnostica TCMS del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 930 del 21/01/2022 - Ditta IESI SRL.
64127/01/202227/01/2022Partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo “AA.CC.NN. per la Medicina Convenzionata 2018, novità funzioni e responsabilità dei Medici e Professionisti convenzionati con il S.S.N., aspetti giuridici ed economici A.C.N. SAI 2015”. Bari, 4 dicembre 2018, dipendenti D.ssa R. R., Sig.ra M. L., D.ssa M. A., Dott. M. D. R. e Sig. R. D. L.;
64027/01/202227/01/2022AGT – MANU: Determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020 dei “Lavori di manutenzione puntuale degli impianti elettrici, TVCC, allarme antiintrusione e speciali in genere presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari”. Approvazione atti ed indizione di gara
63927/01/202227/01/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di realizzazione e posa in opera di segnaletica indicativa presso le U.O.C. di Radiologia e Chirurgia Vascolare del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 772 del 19/01/2022 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC.
63827/01/202227/01/2022_ Determinazione Dirigenziale di Liquidazione - Lista n. 435 del 12.01.2022 - EE - AGSM ENERGIE - IMPORTO TOTALE € 619.367,38
63727/01/202227/01/2022_Determinazione Dirigenziale di liquidazione - Lista n. 25371 del 31.12.2021- EE - AGSM ENERGIE - IMPORTO TOTALE 863.739,68 - ; Lista n. 438 del 12.01.2022 - EE - AGSM ENERGIE - IMPORTO TOTALE € 12.444,83 -
63627/01/202227/01/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione - Lista n. 436 del 12.01.2022 - EE - AGSM ENERGIA - IMPORTO TOTALE € 670.307,96
63527/01/202227/01/2022_Determinazione Dirigenziale di Liquidazione Utenze - Lista n. 405 del 12.01.2022 - EE - AGSM ENERGIA - IMPORTO TOTALE € 501.388,45
63427/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto di condizionamento presso i reparti di nefrologia, guardia medica, ostetricia e ginecologia e pronto soccorso del P.O. Di venere come da lista di liquidazione n. 811 del 20.01.2022
63327/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 2.562,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino funzionamento impianto di condizionamento presso il P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 809 del 20/01/2022
63227/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Service Partner Gianni Ursi per la somma complessiva di € 5.770,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture DE303EE, DE384EE, DK536KR, DE383EE, EZ091YP, EZ417YP, DE383EE, DK536KR, DE303EE come da lista di liquidazione n. 706 del 18/01/2022
63127/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per la somma complessiva di € 3.355,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture CK137RF, EY710TJ, EZ675YP, GD646KL, CY917BY come da lista di liquidazione n. 783 del 19/01/2022
63027/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Soc. Coop. SATA arl per la somma complessiva di € 1.622,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture EJ620ZV, EL815YM, FD708YM, EJ236LN come da lista di liquidazione n. 785 del 19/01/2022
62927/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta F.lli Chirulli snc per la somma complessiva di € 353,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autoveicolo CS166MY come da lista di liquidazione n. 781 del 19/01/2022
62827/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Ru. Mi. Service sas per la somma complessiva di € 61,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autoveicolo EZ676YP come da lista di liquidazione n. 784 del 19/01/2022.
62727/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Pesce Auto Service srl per la somma complessiva di € 463,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sull’autovettura GA677EX come da lista di liquidazione n. 786 del 19/01/2022
62627/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 1.366,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di sostituzione componentistica per ventilconvettori presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 795 del 19/01/2022
62527/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 3.416,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino impianti di climatizzazione presso il P.O. San Paolo come da lista di liquidazione n. 794 del 19/01/2022
62427/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 1.220,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera di un nuovo condizionatore presso la Banca del Sangue del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 780 del 19/01/2022
62327/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 73.200,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di condizionamento idronico, aeraulico e con termoregolazione a servizio dei nuovi ambulatori di Neurologia del P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 775 del 19/01/2022
62227/01/202227/01/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa alla fornitura in opera di segnaletica indicativa adesiva finalizzata alla prevenzione da "Covid-19" presso l'Ambulatorio di Cardiologia del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 546 del 17/01/2022 - Ditta NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA M & C.
62127/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 16.226,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino e riparazione impianti di condizionamento presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 762 del 19/01/2022
62027/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 10.553,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino e riparazione degli impianti di condizionamento nel P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 748 del 19/01/2022.
61927/01/202227/01/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a legge 120/2020 della esecuzione degli interventi di manutenzione impianti elettrici presso varie strutture della ASL BARI – Area Nord alla ditta Tecnosystem di R.M. P.I. 06960130721 con sede legale alla Via C. Pavese, 14 – 70037 in Ruvo di Puglia (Ba) – CIG: ZD434DCE03
61827/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Nuova Autoservice Srl per la somma complessiva di € 463,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture CN112AG e CV192LF come da lista di liquidazione n. 719 del 18/01/2022
61727/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Autofficina Signorile E Di Grumo Snc per la somma complessiva di € 183,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autovettura EB790GJ come da lista di liquidazione n. 707 del 18/01/2022
61627/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Officine N. Di Masi srl per la somma complessiva di € 707,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 23206 del 24/11/2021
61527/01/202227/01/2022_Determinazione Dirigenziale di liquidazione liste n.395 del 12.01.2022 -EE- AGSM IMPORTO € 568.283,73; n. 423 del 12.01.2022 - EE - AGSM - IMPORTO € 24.676,37
61427/01/202227/01/2022A.G.T. MANU - Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 -Guastamacchia S.p.A.- per il servizio di assistenza tecnica dell'impianto rilevazione incendi ubicato presso il corpo "B" del P.O. Di Venere di Bari - Carbonara per il primo trimestre 2022 (gennaio-marzo 2022)
61327/01/202227/01/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura di supporti per rotolo carta per le poltrone ginecologiche in dotazione presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: ZD934F11EF.
61227/01/202227/01/2022A.G.P.- Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., da realizzarsi in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma EmPULIA, per la fornitura per un periodo di tre mesi, - salvo anticipata attivazione di convenzioni regionali da parte del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA – della specialità medicinale Quetiapina Vari dosaggi. Indizione
61127/01/202227/01/2022AGRU - Dipendente M. F.A.M. Tempo Indeterminato di questa ASL - Aspettativa senza retribuzione art. 12 comma 8 a) -CCNL 20.09.2001
61027/01/202227/01/2022A.G.P.-Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura urgente della specialità medicinale PHT, Oralair Vari dosaggi (ATC V01AA02; AIC 039857026, 039857014 e 039857038); per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..Indizione
60927/01/202227/01/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura degli alimenti CEREAL INSTANT Biscottato 420gr – codice DHN109 e CEREAL INSTANT Miele Vaniglia 420gr - codice DHN108, per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Indizione
60827/01/202227/01/2022AGP - Liquidazione fatture Ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio per riscaldamento alle Strutture della ASL BA - Importo complessivo di €. 199.920,38 IVA inclusa - Lista di liquidazione n. 1024 del 24.01.2022 - CIG: 83689346CF.
60727/01/202227/01/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico Afinitor Vari dosaggi (ATC L01EG02; AIC 039398045 e 039398019), per un periodo di dodici mesi, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Indizione
60627/01/202227/01/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico PHT ONGENTYS (Opicapone) 30 cps 50mg ATC N04BX04 AIC 044932034. Indizione procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
60527/01/202227/01/2022Distretto Socio Sanitario N. 4 Liquidazione rimborsi mese di DICEMBRE 2021 agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. n.12/05 per € 8.697,62.
60427/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 21.838,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione e ripristino impianto di riscaldamento e condizionamento presso il P.O. Di Venere come da lista di liquidazione n. 766 del 19/01/2022
60327/01/202227/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Officina N. Di Masi srl per la somma complessiva di € 1.366,40 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture EZ541YP, CM597AZ, CR604ZF come da lista di liquidazione n. 704 del 18/01/2022
60227/01/202227/01/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di sostituzione tratto tronco fognario e risanamento muratura lesionata presso il reparto di Neuroradiologia e il locale tecnico sito al lastrico solare del Blocco Operatorio (P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara) - Lista di liquidazione n. 682 del 18/01/2022 - Ditta ROGONDINO COSTRUZIONI SRL.
60127/01/202227/01/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico TAVLESSE (Fostamatinib) vari dosaggi - ATC B02BX09 AIC 048441012 048441024. Indizione procedura negoziata ex art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
60027/01/202227/01/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la manutenzione di opere da fabbro/falegname presso vari reparti e servizi del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 511 del 14/01/2022 - Ditta CISCUTTI ARREDAMENTI di Rosa Longo.
59927/01/202227/01/2022OGGETTO: AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 36.600,00 lista n.ro 2022000171 del 10/01/2022 a favore della ditta MANGIALARDI ROCCO & GIUSEPPE S.N.C. per lavori di manutenzione impianto di illuminazione presso la U.O. di Ortopedia del P.O. di Putignano. CIG: ZA734EE4B.
59827/01/202227/01/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico TALATE - 1000UI/750UI + FL 10 ML + SIR (ATC B02BD06; AIC 037148032), per un periodo di dodici mesi, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Indizione
59727/01/202227/01/2022D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.480,48# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
59627/01/202227/01/2022DSS N. 4- Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.- Liquidazione fattura per canone noleggio di N. 1 fotocopiatore, come da lista di liquidazione n. 25275 del 29/12/2021, per un importo complessivo di € 104,38 CIG 8072528CDS.
59527/01/202227/01/2022D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.870,42# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
59427/01/202227/01/2022D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.003,91# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
59326/01/202226/01/2022Destinazione della somma pari a € 500,00 per costo del servizio di consegna per ogni confezione erogata, in materia di distribuzione dei Farmaci in D.P.C. al distributore intermedio, periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022
59226/01/202226/01/2022DSS9:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER UN IMPORTO TOTALE DI € 983,84. LISTA N° 1233 DEL 26.01.2022.
59126/01/202226/01/2022DSS14:Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: €14.040,27
59026/01/202226/01/2022Deliberazioni di D.G. n. 848 del 05.05.2016 e n. 612 del 09.04.2019: conferimenti incarichi difensivi per giudizi RR.GG. n. 552/2016 e n. 1763/2012 promossi dinanzi al TAR Puglia - Bari da C.B.H. Spa. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 13.227,59.
58926/01/202226/01/2022DSS 11 - Area Sud - Progetto personalizzatoSocio Sanitario anni 2019/2020 in favore del paziente D.R. affetto da malattia rara. Liquidazione a saldo spese utenze.
58826/01/202226/01/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Gennaio 2022 e saldo Dicembre 2021 - Lista n° 1222/2022
58726/01/202226/01/2022Deliberazione di D.G. n. 7 del 12.01.2016: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 1699/2015 promosso dalla F.I.M.M.G. c/ ASL BA. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 10.147,90.
58626/01/202226/01/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Integrazione Marzo 2021, per l’importo complessivo di €605,85==. Lista di liquidazione n.1203 del 26/01/2022 di €605,85==.
58526/01/202226/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “SAN PIO” (ex art. 66) ubicata in Adelfia alla Via Generale Scattaglia n.c., ente gestore “S.A.AP. s.r.l.”. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale ad utenti anziani non autosufficienti nei mesi di novembre 2021 e dicembre 2021 di € 17.000,70= (diciassettemila/70). Lista di liquidazione n. 1206 del 26/01/2022.
58426/01/202226/01/2022Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSSA “Villa Giovanni XXIII°” Residenza Protetta - Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza Socio Sanitaria per ospiti, autorizzata art.58 del Reg. Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel mese di Ottobre 2021 per €16.368,00==. Lista di Liquidazione n.1179 del 26/01/2022 di €16.368,00==.
58326/01/202226/01/2022Dss12. Affidamento diretto per la fornitura di ausili protesici vari, destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo €78.282,31 (IVA 4% inclusa). Procedura n.1 Anno 2022 - CIG VARI.
58226/01/202226/01/2022D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI DICEMBRE 2021.
58126/01/202226/01/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) – Mons. Giuseppe Di Donna – di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’ Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi di Novembre e Dicembre 2021 per un totale di € 4.866,48= (quattromilaottocentosessantasei/48). Lista di liquidazione n. 1167del 25/01/2022.
58026/01/202226/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità di novembre 2021 e dicembre 2021 per un importo totale di € 78.013,76= (settantottomilatredici/76). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 1158 del 25/01/2022.
57926/01/202226/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di novembre 2021, per l’importo complessivo di € 41.779,13= (quarantunomilasettecentosettantanove/13). LISTA DI LIQUIDAZIONE n.1057 del 24/01/2022
57826/01/202226/01/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta FAL di Francesco Lategola la somma complessiva di € 52.223,98 resasi necessaria per i lavori di natura elettrica su impianti presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da liste di liquidazione n. 746/2022, 935/2022, 1108/2022, 1107/2022
57726/01/202226/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da luglio 2020 a giugno 2021 (n. 3 utenti per il 1^ 30%) per l’importo complessivo di € 50.820,30= (cinquantamilaottocentoventi/30). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 1089 del 25/01/2022.
57626/01/202226/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità da ottobre 2021 a dicembre 2021 per un importo totale di € 25.646,40= (venticinquemilaseicentoquarantasei/40). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1103 del 25/01/2022.
57526/01/202226/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di dicembre 2021, per l’importo complessivo di € 16.473,03= (sedicimilaquattrocentosettantatre/03). Lista di liquidazione n. 1105 del 25/01/2022.
57426/01/202226/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti nel mese di dicembre 2021, per l’importo complessivo di € 17.948,89= (diciassettemilanovecentoquarantotto/89). Lista di liquidazione n. 1060 del 24/01/2022.
57326/01/202226/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità da ottobre 2021 a dicembre 2021 per un importo totale di € 82.821,69= (ottantaduemilaottocentoventuno/69). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1078 del 25/01/2022.
57226/01/202226/01/2022DSS12. ESTENSIONE DI GARA PER FORNITURA “CARTA MILLIMETRATA” PER SERVIZI ED AMBULATORI DEL P.T.A. DI CONVERSANO, SPESA COMPLESSIVA € 185,44= (IVA inclusa). CIG Z342F661D9
57126/01/202226/01/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente “QUESTA CITTA’” Società Coop. Sociale di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT), per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 per complessivi € 95.253,44= (novantacinquemiladuecentocinquantatré/44). Lista di liquidazione n. 1247 del 26/01/2022.
57026/01/202226/01/2022P.O. Monopoli – Affidamento del servizio di traporto strumenti e operatori nell'ambito delle raccolte festive di sangue per l'anno 2021 CIG ZAA34F2795
56926/01/202226/01/2022DSS Uno - Dipendente A.G.. - Accoglimento istanza permessi retribuiti della L. 5febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii.
56826/01/202226/01/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. COMUNITÀ TERAPEUTICHE VARIE. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.1114, N.1117, N.1124, N.1125 DEL 25/01/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 33.417,18.
56726/01/202226/01/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl come da lista di liquidazione n. 1135 del 25/01/2022 CIG ZB33317192
56626/01/202226/01/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. COMUNITÀ TERAPEUTICHE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.1122 DEL 25/01/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 12.848,83.
56526/01/202226/01/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Me – Ri srls come da lista di liquidazione n. 1129 del 25/01/2022 CIG Z65326F984
56426/01/202226/01/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.180,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2021.
56326/01/202226/01/2022DSS N. 4- ALTAMURA-Liquidazione fattura da lista n. 1110 del 25/0/2022 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nel mese di Ottobre 2021 CIG.7804362B40- Importo totale liquidato € 32.742,34#
56226/01/202226/01/2022D.S.S.9 : Liquidazione Fatture varie ditte fornitrici per un importo totale di € 28.266,89. Lista di liquidazione n° 1104 del 25/01/2022
56126/01/202226/01/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 19.860,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2021.
56026/01/202226/01/2022Determina di liquidazione fatture Ditta Serenity per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Lista di liquidazione n.1091 del 25/01/2022. CIG 82311976A4.
55926/01/202226/01/2022DSS N. 4-ALTAMURA-Liquidazione di prestazioni di ADROTERAPIA - Ciclo intero Cod. 92.29 P - per paziente residente nel DSS n. 4-ex DGR n. 194 del 20/02/2018. Importo liquidato € 24.000,00# - Lista di liquidazione n. 1086 del 25/01/2021
55826/01/202226/01/2022D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2022000035 DEL 18/01/2022 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI C.M.M.-C.M.-D.V.-P.C.-P.C.N.-R.D.-T.V.-T.V. , AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.730,75.
55726/01/202226/01/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. CARBONARA GAETANO A FAR DATA DAL 01.03.2022.
55626/01/202226/01/2022D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2022000033 DEL 18.01.2022 PER € 859,57.
55526/01/202226/01/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Dicembre 2021. Importo €=1.354,88 =.
55426/01/202226/01/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.990,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2021.
55326/01/202226/01/2022D.S.S.11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE (AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) SOSTENUTE DALL' ASSISTITOF.G., COME DA RUOLO N.2022000034 DEL 18/01/2022 PER € 1.544,04.
55226/01/202226/01/2022P.O. Monopoli – Affidamento della fornitura di un sistema di allungamento endomidollare per le esigenze della UOC Ortopedia e Traumatologia del P.O. Monopoli CIG Z62346AC0C
55126/01/202226/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig.ra L.A.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
55026/01/202226/01/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di varie tipologie di toner compatibili per stampanti in dotazione presso i Presidi Ospedalieri Bari Sud, Smart Cig: ZDA34EE906.
54926/01/202226/01/2022DSS N. 4- ALTAMURA-Liquidazione di prestazioni di ADROTERAPIA - Ciclo intero Cod. 92.29 P - per paziente residente nel DSS n. 4-ex DGR n. 194 del 20/02/2018. Importo liquidato € 24.000,00# - Lista di liquidazione n. 1075 del 25/01/2021
54826/01/202226/01/2022Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di Dicembre 2021 e mesi precedenti. Importo € =6.631,08=.
54726/01/202226/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente C.F. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
54626/01/202226/01/2022 DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo –Contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell’art. 27 L. n. 104/92. Importo liquidato €.124,80.
54526/01/202226/01/2022 DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo –Contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell’art. 27 L. n. 104/92. Importo liquidato €.370,00.
54426/01/202226/01/2022DSS N. 4- Liquidazione di prestazioni di ADROTERAPIA - Ciclo intero Cod. 92.29 P - per paziente residente nel DSS n. 4-ex DGR n. 194 del 20/02/2018. Importo liquidato € 24.000,00# - Lista di liquidazione n. 1051 del 24/01/2021
54326/01/202226/01/2022Liquidazione a favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=49,92=.
54226/01/202226/01/2022Liquidazione delle competenze della sorveglianza epidemiologica e virologica “Influnet e Covid Net anno 2020/2021. Rettifica Delibera n. 2095 del 24/11/2021.
54126/01/202226/01/2022DSS N. 4-LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LAVECO RACCOLTA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE- PROVVEDIMENTI CORRELATI ALL’EMERGENZA PANDEMICA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 128,40 IVA INCLUSA, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N.133 DEL 07/01//2022
54026/01/202226/01/2022DSS 4 Altamura: Liquidazione fattura come da lista n.932 del 21/01/2022 in favore della Azienda ULSS n. 8 BERICA (Vicenza), per la fornitura ad assistita residente sul territorio del distretto n. 4, di strisce per glicemia. Importo totale da liquidare € 11,05#
53926/01/202226/01/2022DSS 4- Altamura: Ditta SHARP Electronics Italia S.p.A.- Liquidazione fattura canone noleggio dal 13/09/2021 al 12/12/2021, per n. 1 fotocopiatore come da lista di liquidazione n. 909 del 21/01/2022, per un importo complessivo di €. 129,41# CIG 75082915BD
53826/01/202226/01/2022DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 1119 del 25/01/2022. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313). Importo € 6.495,46
53726/01/202226/01/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Gennaio 2022 e saldo Dicembre 2021 - Lista n° 1062/2022
53626/01/202226/01/2022Dipendente Sig. R.G. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1°maggio 2022.-
53526/01/202226/01/2022Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di back-office - liquidazione del mese di ottobre 2021.
53426/01/202226/01/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Europoltrone sas - lista di liquidazione n° 304 del 11/01/2022 per un importo di €. 170,80= CIG: Z7733E8D3B.
53326/01/202226/01/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 450 del 13/01/2022 in favore della ditta TECNOMEDICA SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
53226/01/202226/01/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 449 del 13/01/2022 in favore della ditta SUD IMAGING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
53126/01/202226/01/2022Determina di rettifica determina n.111 del 13/01/2022. Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.950,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2021.
53026/01/202226/01/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 91 del 04/01/2022 in favore della ditta ALTHEA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
52925/01/202225/01/2022Area Bari Nord – P.O. della Murgia – Presa d’atto della fornitura di un flacone del siero antimalmignatta – Latrodectus mactans - da parte dell’ICS MAUGERI spa SB di Pavia. Spesa complessiva di €. 218,14 i.i. – Smart Cig.: ZF534E75BE.
52825/01/202225/01/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma s.r.l. della fornitura di n. 10 confezioni del farmaco estero Nefopam 10 mg/ml per la UOC di Anestesia e Rianimazione.
52725/01/202225/01/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma s.r.l. della fornitura di n. 10 fiale del farmaco estero Thiosol per la UOC di Anestesia e Rianimazione.
52625/01/202225/01/2022DSS 2 - Sig.ra A.C. - Rimborso spese per cure sostenute durante un soggiorno temporaneo in ambito CEE - Regolamento 987/09 - art. 25.
52525/01/202225/01/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a legge 120/2020 della esecuzione degli interventi di adeguamento alle norme antincendio delle porte rei presso la struttura sita in Via F. Vecchio – D.S.S. Unico di Bari alla ditta Tema Sistemi spa P.I. 01804440731 con sede legale alla Via Romagnoli,4 in Russi (Ravenna) – 48026. CIG: Z4A34E6CE9
52425/01/202225/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente T.L. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 e ss.mm.ii
52325/01/202225/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente S.F. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 e ss.mm.ii
52225/01/202225/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Molfetta Dipendente Dott. A.M.E.M. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art.3 comma 3 e ss.mm.ii
52125/01/202225/01/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rettifica determinazione dirigenziale n. 13686 del 06/12/2021.
52025/01/202225/01/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rettifica determinazione dirigenziale n. 13670 del 06/12/2021.
51925/01/202225/01/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GARDHEN BILANCE SRL (COD. CIG. 889946787D) PER FORNITURA POLTRONE PER DIALISI DESTINATI ALL’AMBULATORIO DI NEFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI BITONTO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 693 DEL 18/01/2022 SPESA €. 23.920,00
51825/01/202225/01/2022DSS n.2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale - Mesi di novembre e dicembre 2021.
51725/01/202225/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia. Importazione - acquisto farmaco estero n. 24 confezioni (da 30 cpr) del farmaco AMILORIDE (MODAMIDE) 5mg, per il paziente L. C. residente sul territorio del D.S.S. N. 4 - Spesa complessiva di €. 87,78 - CIG: Z0B34D96DB
51625/01/202225/01/2022Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Nostra Casa”, con sede operativa in BARI alla Trav. 46 di Via Bruno Buozzi 1/Bis Ente gestore: Associazione UNITINSIEME OdV/ONLUS, riferita alle mensilità da ottobre a dicembre 2021, ivi incluse fatture integrative relative al periodo da aprile a settembre 2021, per l’importo complessivo di € 25.163,30= (venticinquemilacentosessantatre/30). Lista di liquidazione n. 1054 del 24/01/2022.
51525/01/202225/01/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Ingrande Domenico srl come da lista di liquidazione n. 1050 del 24/01/2022 CIG Z823409BC4
51425/01/202225/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il mese di novembre 2021, per l’importo di € 6.969.50= (seimilanovecentosessantanove/50) LISTA DI LIQUIDAZIONE n.1007 del 24/01/2022.
51325/01/202225/01/2022P.O. Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Hosys srl come da lista di liquidazione n. 1011 del 24/01/2022 CIG Z65345A908
51225/01/202225/01/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass.Vol. SS.MARIA DEL POZZO ” delegata da utente emodializzato, effettuato nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2021. Importo €=1.527,60 =.
51125/01/202225/01/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale A.R.L. "NOdiSS", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: NOVEMBRE 2021.
51025/01/202225/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferite alle mensilità da ottobre a dicembre 2021 per un importo totale di € 95.739,45= (novantacinquemilasettecentotrentanove/45). LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 1015 del 24/01/2022.
50925/01/202225/01/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Dicembre 2021. Importo €=2.843,39=.
50825/01/202225/01/2022Lavori di tinteggiatura presso i nuovi ambienti del C.S.M. (Teca) ubicati alla p.zza Castello in Bitonto (BA).
50725/01/202225/01/2022DSS 10 Liquidazione fattura ditta GENERAL MEDICAL MERATE SPA. €. 244.488,00 - CIG 7468237821 - Lista n. 875 del 20/01/2022. Numeri di inventario 317054,317055,317056,317057 e 317058.
50625/01/202225/01/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Importo €=1.069,41=.
50525/01/202225/01/2022Dipendente sig. C. V. -Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 maggio 2022.-
50425/01/202225/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nelle mensilità di Novembre 2021 per un importo complessivo di € 22.176,00= (ventiduemilacentosettantasei/00). Lista di Liquidazione n. 993 del 24/01/2022.
50325/01/202225/01/2022P.O. "Di Venere - Fallacara" : liquidazione indennità accessorie Novembre 2021
50225/01/202225/01/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2021-2027 – Adeguamento alle norme di Legge per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per l’ex P.O. centro Traumatologico Ortopedico, sede degli uffici direzionali della ASL Bari.” - REVOCA DELLA PROCEDURA DI GARA. CUP: D96G19000550066 – CIG: 8936310C4A
50125/01/202225/01/2022Dipendente sig.ra D. M.M. - Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -Quota 100 a decorrere dal 01 maggio 2022
50025/01/202225/01/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014 - 2020 - COD. MIRWEB A0912.51 - Interventi urgenti di restauro dei prospetti delle coperture dell'Ospedale di Santa Maria del Piede a Gravina in Puglia (BA) Proposta di aggiudicazione CUP: D81E14002010006 - CIG: 9041688CF7
49925/01/202225/01/2022Sig. P.L. presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con effetto 01 maggio 2022.
49825/01/202225/01/2022Sig. G.M. presa d'atto delle dimissioni anticipate-opzione donna-e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 aprile 2022.
49725/01/202225/01/2022Dipendente Sig. G.A.P. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1°maggio 2022.-
49625/01/202225/01/2022Dipendente Sig.ra G.A. - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza con decorrenza dal 1°maggio 2022.-
49525/01/202225/01/2022Riconoscimento Assegno per il Nucleo Familiare dipendente F. P. per il periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2021. Importo €.522,48
49425/01/202225/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Comunità “Casa Famiglia Multiutenza Sant’Andrea” sita in Coriano (RN) alla Via Pian della Pieve n. 56/58 gestita dalla Montetauro Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via Chiesa n. 3 a Coriano (RN). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in favore di un disabile per il mese di novembre 2021 di € 1.310,40= (milletrecentodieci/40). Lista di liquidazione n. 866 del 20/01/2022.
49325/01/202225/01/2022Dipendente G.G. -Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dal 01 maggio 2022 - Riconoscimento beneficio art.80 Legge 388/2000.-
49225/01/202225/01/2022D.S.S. N° 10 DI TRIGGIANO (BA) – LIQUIDAZIONE RESIDUI FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SERENITY S.P.A. LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 807 DEL 20/01/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.117,49 – CIG: 8068113179 E 82311976A4
49125/01/202225/01/2022DSS 10 Liquidazione fattura ditta SHOP SERVICES SOC COOP €. 7.691,96 - Lista di liquidazione n. 805 del 20/01/2022.
49025/01/202225/01/2022Dipendente sig. P.R. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 maggio 2022.-
48925/01/202225/01/2022DSS 10 - Liquidazione fattura ditta LA BOUTIQUE DEL CELIACO DI TRIGGIANO di ANNA RITA CARULLI €. 3.979,30 - Lista n. 818 del 20/01/2022.
48825/01/202225/01/2022Dipendente sig.ra C.A. -Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni -Quota 100 a decorrere dal 01 maggio 2022
48725/01/202225/01/2022Riconoscimento assegno nucleo familiare dipendente S. A.periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2021 Importo €.1068,60
48625/01/202225/01/2022P.O. Di Venere Affidamento della fornitura di materiale di consumo mono e pluriuso per elettrobisturi occorrente alle U.U.O.O.C.C. di Nefrologia e Dialisi e Anestesia Rianimazione del P.O. Di Venere. SMART CIG: Z7734E0C35
48525/01/202225/01/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Casa Madonna della Rosa”. Residenza Socio Sanitaria Assistenziale. Residenza art. 58 del R.R. n. 4/2007. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il mese di Novembre 2021, per €27.906,56==. Lista di liquidazione n.771 del 19/01/2022 di €27.906,56==.
48425/01/202225/01/2022A.G.T. EDILIZIA SANITARIA: “Interventi urgenti ed improcrastinabili per adeguamenti a norma antincendio ed impianti elettrici per riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (Ba)”: Autorizzazione subappalto alla società Matera Giuseppe s.r.l.
48325/01/202225/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente per il mese di novembre 2021 per l'importo complessivo di € 1.056,00= (millecinquantasei/00). Lista di liquidazione n. 779 del 19/01/2022.
48225/01/202225/01/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa a vari lavori manutentivi (ripristino cablaggio rilevatori incendi - sostituzione di un alimentatore per rilevazione incendi - messa in sicurezza di finestre - sincronizzazione orologi) effettuati presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 744 del 19/01/2022 - Ditta GUASTAMACCHIA S.P.A.
48125/01/202225/01/2022OGGETTO: P.O. Putignano – Acquisto di n° 6000 fogli in confezione da 30 strappi di tappetini decontaminati/antibatterici multistrati c/o i vari reparti del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 2.415,60= - CIG: ZCB2EAE2FB
48025/01/202225/01/2022Sig.ra M.M. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 maggio 2022.
47925/01/202225/01/2022DSS 11. Liquidazione fatture elencate nella Lista di Liquidazione n. 96 del 05/01/2022 a favore delle Ditta Serenity (EX ARTSANA SUD) Codice CIG 82311976A4 per forniture di ausili per incontinenza effettuate dal Settore Protesi per Euro 34.420,88.
47825/01/202225/01/2022AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Don Tonino Bello di Molfetta (BA). Approvazione SAL n. 1 – Liquidazione Certificato di Pagamento n. 1. CUP: D59J21008420001 CIG:8804260132
47725/01/202225/01/2022DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di Novembre 2021.
47625/01/202225/01/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PHILIPS SPA (COD. CIG. 888975383E) PER FORNITURA DI N. 2 ECOTOMOGRAFI DESTINATI ALLA U.O.C. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 615 DEL 18/01/2022 SPESA €. 66.885,00=
47525/01/202225/01/2022DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 651 del 18/01/2022. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313). Importo € 6513,59
47425/01/202225/01/2022DSS 10 Liquidazione fatture AMOPUGLIA ONLUS - CIG 8839935123 €. 1.200,00 - Lista di liquidazione n. 544 del 17/01/2022.
47325/01/202225/01/2022DSS 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 - Dipendente M.M.
47225/01/202225/01/2022Sig. R. N.L. presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 100 e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 maggio 2022.
47125/01/202225/01/2022Sig. A.F. presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 maggio 2022.
47025/01/202225/01/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) - Via Lecce n. 67. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per i mesi da maggio a dicembre 2021 per complessivi € 49.181,30= (quarantanovemilacentottantuno/30). Lista di liquidazione n. 1055 del 24/01/2022.
46925/01/202225/01/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 1.464,00 lista n.ro 2022000130 del 07/01/2022 a favore della ditta PELLICANI & PELLICANI per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
46825/01/202225/01/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la disostruzione di condotta fognaria a servizio del reparto di Ostetricia-Ginecologia presso il P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 503 del 14/01/2022 - Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO.
46725/01/202225/01/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Rendiconto delle spese di cassa economale DICEMBRE 2021
46625/01/202225/01/2022Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 4763/2013 promosso dal sig. G.A. Esecuzione sentenza n. 1876/2021. Spesa complessiva pari ad € 13.003,81.
46525/01/202225/01/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori per la realizzazione di struttura di copertura presso l'Ambulatorio di Pneumologia (1° piano - zona terrazzino) del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 294 del 11/01/2022 - Ditta CITY INFISSI di A. Masciopinto.
46425/01/202225/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nel mese di settembre 2021 per un importo complessivo di € 21.520,80= (ventunomilacinquecentoventi/80). Lista di Liquidazione n. 411 del 12/01/2022.
46325/01/202225/01/2022A.G.R.U. - Dipendente T.R.M. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
46225/01/202225/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Carrozzeria Fiore per la somma complessiva di € 658,80 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 24558 del 16/12/2021
46125/01/202225/01/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Dicembre 2021.II^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2424 del 28/12/2021
46025/01/202225/01/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di ausili acustici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 9.943,65
45925/01/202225/01/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di GENNAIO 2022 Spesa complessiva €.184.900,80
45825/01/202225/01/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di DICEMBRE 2021 . Spesa Complessiva € 829.529,10 =
45725/01/202225/01/2022AGRU-UOGAPC: Attribuzione incarichi provvisori di continuità assistenziale da l 1/2/2022 - dr. Tota Giovanni + altri
45625/01/202225/01/2022Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di GENNAIO 2022. Spesa complessiva €.1.452.760,14
45525/01/202225/01/2022LIQUIDAZINE FATTURE DITTA: LA GOUTERIE SRL
45425/01/202225/01/2022DSS14: Liquidazione da lista n. 864 del 20/01/2021 in favore della Easy Labs S.r.l. per la fornitura di materiale destinato agli Ambulatori Logopedici del Dss14. Importo: 269,05
45325/01/202225/01/2022LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI" PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021 € 9.572,08
45225/01/202225/01/2022DSS N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di Dicembre 2021 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
45124/01/202224/01/2022P.O. Putignano - Sig.ra P.V. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
45024/01/202224/01/2022P.O. Di Venere- Rettifica Determinazione Dirigenziale n.367 del 20/01/2022
44924/01/202224/01/2022P.O. Di Venere- Rettifica Determinazione Dirigenziale n.357 del 20/01/2022
44824/01/202224/01/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.988 del 24/01/2022 in favore della ditta LADOGANA MICHELE&C. S.A.S. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.5 “condizionatori” occorrenti a varie UU.OO.CC. del Presidio Ospedaliero Di Venere, per un importo di €2.147,20 iva inclusa.
44724/01/202224/01/2022OGGETTO: P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.988 del 24/01/2022 in favore della ditta VINCAL SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “carrello sanitario medicazione/emergenza” da destinare al reparto di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Di Venere, per un importo di €744,20 iva inclusa.
44624/01/202224/01/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura AUXILIUM Soc. Coop. Sociale per il Servizio di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale Novembre 2021. Lista di liquidazione n. 724 del 18/01/2022 CIG: 7804362B40
44524/01/202224/01/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di Gennaio 2022. Spesa complessiva €.=27.730,76=
44424/01/202224/01/2022AGRU - Dipendente M. F.A.M. - Rientro anticipato Aspettativa senza retribuzione
44324/01/202224/01/2022Rettifica determina dirigenziale nr. 401 del 21/01/2022
44224/01/202224/01/2022Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/10/2021-31/12/2021 (PRIMA FINESTRA) a favore dei richiedenti ammessi al beneficio – ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 2424 del 28.12.2021. Importo complessivo €. 516.800,00
44124/01/202224/01/2022DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.4.862,37.
44024/01/202224/01/2022Deliberazione di D.G. n. 462 del 11.03.2019: conferimento incarico difensivo per giudizi RR.GG. n. 1687/2019, n. 1711/2019 e n. 1713/2019 promossi avverso le ordinanze n. 45/2019, n. 44/2019 e n. 43/2019 del TAR Puglia - Bari. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 9.748,19.
43924/01/202224/01/2022P.O. Di Venere – Rimborso Fattura Alpi – utente P.V..
43824/01/202224/01/2022DSS 5 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo 01.10.2021 - 31/12/2021. II^ FINESTRA - Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 2424 del 28.12.2021– Totale importo liquidato € 64.800,00==
43724/01/202224/01/2022DSS 5 - Regione Puglia DGR 687/2020. AD n. 384/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo 01.10.2021 - 31/12/2021. I^ FINESTRA - Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 2424 del 28.12.2021– Totale importo liquidato € 105.946,71==
43624/01/202224/01/2022D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati. Periodo: Da GENNAIO a DICEMBRE 2021.
43524/01/202224/01/2022D.S.S. 5 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL PER LA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 796 DEL 20/01/2022 PER UN TOTALE DI € 20.125,20- CIG 8577310C1E
43424/01/202224/01/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ESAOTE SPA (COD. CIG. Z7233C5B0E) PER FORNITURA DI UNA SONDA ECOGRAFICA DESTINATA ALL’AMBULATORIO DI REUMATOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 689 DEL 18/01/2022 SPESA €. 4.361,50=
43324/01/202224/01/2022D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ANT PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 768 DEL 19/01/2022 PER UN TOTALE DI € 840,00 – CIG 8839931DD2
43224/01/202224/01/2022OGGETTO : DSS N. 4 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CO.R.E.L, PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2021. IMPORTO COMPLESSIVO € 1.297,68 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 753 DEL 19.01.2022
43124/01/202224/01/2022DSS4 ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (Prima Finestra) ai sensi della D.D.G. n. 2424 DL 28.12.2021 per l’importo complessivo di €. 10.080,24
43024/01/202224/01/2022D.S.S.4 Liquidazione fatture in favore della R.T.I A.P.E S.r.l – PAN.ECO S.r.l per interventi da contratto di deblatizzazione e derattizzazione effettuati nei mesi di Ottobre e Novembre 2021 presso i PTA di Altamura e Gravina. Liste di liquidazione n. 25278 del 29/12/2021 e n. 640 del 18/01/2022 . Importo totale € 607,62
42924/01/202224/01/2022DSS 5 GRUMO APPULA: liquidazione fatture in favore della Ditta SHOP SERVICE SOC. COOP., per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali: lista di liquidazione n.39 del 04.01.2022 per un importo di €.5.638,36
42824/01/202224/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Corato Dipendente B.L. Revoca assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
42724/01/202224/01/2022D.C.D. Richiesta art. 42 L.151/2001 dal 31/01/22 al 19/04/22 per 79 gg.
42624/01/202224/01/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mazzo proprio. Periodo: Da GENNAIO a DICEMBRE 2021.
42524/01/202224/01/2022D.S.S. N.5 Grumo Appula: Rendicontazione acquisti di beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 effettuate nei mesi di novembre e dicembre 2021.
42424/01/202224/01/2022D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ANT PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 501 DEL 14/01/2022 PER UN TOTALE DI € 3.240,00 –CIG 8839931DD2
42324/01/202224/01/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta ANTINIA srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere – NOVEMBRE 2021 Lista di liquidazione n. 25291 del 29/12/2021 di € 105,05== CIG: 8622837E2F
42224/01/202224/01/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta ANTINIA srl per " servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termodistruggere - OTTOBRE 2021 Lista di liquidazione n. 24903 del 21/12/2021 di € 26,02== CIG: 8622837E2F
42124/01/202224/01/2022DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta NUOVA ALTILIA S.R.L della somma complessiva di €. 22.585,45 per il servizio di vigilanza dinamica e di telesoccorso reso presso il PTA di Altamura e i Poliambulatori di Santeramo nel periodo di Novembre 2021. – Lista di liquidazione n. 24989 del 21.12.2021- CIG. 78169986D0.
42024/01/202224/01/2022DSS12. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2021 A MEZZO CASSA ECONOMALE - Codice economo : Cassa Economale 220
41924/01/202224/01/2022D.S.S. N.12-DIPENDENTE N.A. Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del dlgs 26/03/2001 n. 151 modificato e sostituito dall'art. 4 del dlgs del 17/08/2011 n. 119
41824/01/202224/01/2022AGRU-UOGAPC :LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA- P.O. PERINEI - ALTAMURA
41724/01/202224/01/2022Deliberazione di D.G. n. 1427 del 01.08.2016: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 1572/2016 promosso dalla ASL BA avverso la sentenza n. 3311/2015 del Tribunale di Bari. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 8.798,33.
41624/01/202224/01/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di DICEMBRE 2021. Spesa complessiva € 44.064,30.
41524/01/202224/01/2022Dipendente dott. D. V. - Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età a decorrere dal 01 maggio 2022.-
41424/01/202224/01/2022Tribunale di Chieti. Ricorso R.G. n. 1523/2021. Decreto ingiuntivo n. 575/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.812,84.
41324/01/202224/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Fondazione Mater Domini - “Mamma Rosa” di Turi. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, per un importo totale di € 247.118/65= (duecentoquarantasettemilacentodiciotto/65). Lista di liquidazione n. 774 del 19/01/2022.
41224/01/202224/01/2022Dr. M. A., Dirigente Medico. Cessazione per limiti di età con effetto 01/04/2022
41124/01/202224/01/2022Dr. L. G., Dirigente Medico. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, a decorrere dall'01/03/2022
41024/01/202224/01/2022Dipendente F.M. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
40924/01/202224/01/2022AGRU - Dipendente M. F.A.M. - Rientro anticipato Aspettativa senza retribuzione
40824/01/202224/01/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Via Piave, n. 35 , 70026 - Modugno (BA), Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop.Sociale – Impresa Sociale . Sede Legale e Sede Amministrativa Via Colorno, n. 63 43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (R.R. n.8/2002 e s.m.i.) nel mese di: Ottobre 2021, per l’importo di €115.063,91==(€Centoquindicimilazerosessantatre,/91). Lista di Liquidazione n.520 del 14/01/2022 di €115.063,91==.
40724/01/202224/01/2022Dipendente P.N. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
40624/01/202224/01/2022Riconoscimento assegni familiari dipendente P. D. periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2021
40524/01/202224/01/2022Liquidazione commissioni invalidi presso ASL BAT periodo Giugno/Settenbre 2021
40424/01/202224/01/2022PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO DIPENDENTE C. M. R.
40324/01/202224/01/2022Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 5951/2020 promosso dal sig. Q.G. c/ ASL BA. Presa d'atto ed esecuzione accordo transattivo. Spesa complessiva pari ad € 8.161,58.
40224/01/202224/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti relativa alla mensilità di novembre 2021 per un importo totale di € 18.115,50= (diciottomilacentoquindici/50). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 25344 del 30/12/2021.
40121/01/202221/01/2022P.O. Putignano - Sig.ra T.M. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
40021/01/202221/01/2022D.S.S.9: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "PUGLIA LIFE S.R.L." PER IL NOLEGGIO ANNUALE DI N. 3 PEPMASK AD ALTRETTANTI ASSISTITI. IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO: € 936,00 (IVA 4% INCLUSA). CIG: Z7634E47BF.
39921/01/202221/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti nel mese di Ottobre 2021 per un importo complessivo di € 21.665,28= (ventunomilaseicentosessantacinque/28). Lista di Liquidazione n. 870 del 20/01/2022.
39821/01/202221/01/2022AGP - PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE IN SERVICE DI UN SISTEMA PER LA POSTAZIONE “POINT OF CARE TESTING” OCCORRENTE ALLA U.O.C. UTIN DEL P.O. DI VENERE DI BARI. ESITO DI VERIFICA AMMINISTRATIVA.
39721/01/202221/01/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1, per i mesi di novembre e dicembre 2021 per complessivi € 109.525,50= (centonovemilacinquecentoventicinque/50). Lista di liquidazione n. 827 del 20/01/2022.
39621/01/202221/01/2022Direzione Area Socio Sanitario, Fondazione di Culto e di Religione “Oasi di Nazareth”, Residenza Protetta di Corato. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad n. 01 anziana non autosufficiente per i mesi di novembre 2021 di € 1.352,00= (milletrecentocinquantadue/00) Lista di liquidazione n. 806 del 20/01/2022.
39521/01/202221/01/2022Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. RSA “Istituto Palazzolo - ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - di Rosà (Vicenza)”, ente gestore: Suore Poverelle Istituto Palazzolo RSA per Disabili, sede legale Bergamo (BG). Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogata a favore di una persona per il mese di novembre 2021 per € 2.160,00= (duemilacentosessanta/00). Lista di Liquidazione n.797 del 20/11/2022.
39421/01/202221/01/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per il mese di novembre 2021. Lista di Liquidazione n.757 del 19/01/2022 di € 2.534,00= (duemilacinquecentotrentaquattro/00) .
39321/01/202221/01/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico VISUMIDRIATIC collirio 10ml 10mg/ml ATC S01FA06 AIC 018002030. Indizione procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
39221/01/202221/01/2022A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.., per la fornitura del dispositivo Microinfusore (tecnologia patch pump), esclusivo per continuità assistenziale, Medisafe With Codice MZ*PR01T - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Smart Cig Z0C343F058
39121/01/202221/01/2022A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del dispositivo, esclusivo per continuità terapeutica, Compat Soft 8FR 120cm S Enfit 10PC Xicod CND G02020101 Cod rep. 1516471 - per un periodo di un anno, con opzioni di proroga di sei mesi ed incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo anticipata attivazione di Convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - Smart Cig ZAA340E54C
39021/01/202221/01/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per il mese di Novembre 2021, di € 40.128,00= (quarantamilacentoventotto/00). Lista di liquidazione n.284 del 11/01/2022.
38921/01/202221/01/2022Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi novembre 2021.
38821/01/202221/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. Reg. n. 4/2007 di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alla mensilità di novembre 2021 per un importo totale di € 49.534,80= (quarantanovemilacinquecentotrentaquattro/80). LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 752 del 19/01/2022.
38721/01/202221/01/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale erogata in favore di soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 per un importo complessivo di € 15.692,27= (quindicimilaseicentonovantadue/27). Lista di liquidazione n. 886 del 20/01/2022.
38621/01/202221/01/2022P.O. Di Venere – Affidamento del servizio, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di smaltimento fusti di olio esausto di autovetture ubicati presso il magazzino elettrico-idraulico del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z4134E4D12.
38521/01/202221/01/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di una Cassetta completa di attrezzi e n.1 Pinza amperometrica di cui dotare l’Operatore Tecnico Elettricista in servizio presso il Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z9E34E47BE.
38421/01/202221/01/2022A.G.P. - Liquidazione della fattura n. 856/05 del 29.10.2021 di € 380,03 emessa dalla ditta Sancilio di Sancilio Francesco, Molfetta, P.IVA IT03211130723, per la fornitura - da estensione gara Empulia prot. PI130187-21, DD 6821 del 11.06.2021 - di una scaffalatura in metallo per l'U.O.C. Prevenzione e protezione aziendale c/o P.O. Di Venere. Lista di liquidazione n. 626 del 18.01.2022 - Smart CIG ZE631A3BF3.
38321/01/202221/01/2022D.S.S.9:PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DELLA DURATA DI 12 MESI DI N. 1 CONCENTRATORE DI OSSIGENO PER UN ASSISTITO RESIDENTE A MODUGNO (BA).IMPORTO AFFIDAMENTO: € 1.622,40 (IVA 4% INCLUSA). CIG: Z2834E01B3.
38221/01/202221/01/2022D.S.S.9: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL D.S.S.9, RELATIVO AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 1.511,50.
38121/01/202221/01/2022D.S.S.9 : Liquidazione Fatture varie ditte fornitrici per un importo totale di € 49.826,40. Lista di liquidazione n° 567 del 17/01/2022
38021/01/202221/01/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura annuale, da ordinare in somministrazione, di prodotti specifici per la pulizia del Bocco Operatorio del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: ZE434B6E83.
37921/01/202221/01/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DR.SSA MUMOLO ENZA MARIA A FAR DATA DAL 01.04.2020
37821/01/202221/01/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2018-2021. Liquidazione competenze mese di DICEMBRE 2021. Spesa complessiva € 74.489,65.
37721/01/202221/01/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MORELLI ORESTE A FAR DATA DAL 01.04.2022.
37621/01/202221/01/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA GIUSTI ANNA A FAR DATA DAL 01.04.2022.
37521/01/202221/01/2022P.O. Bari – Sud: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) e 63 co. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di sonde per aspirazione controllata per le esigenze dell'ASL BA. Attivazione opzioni contrattuali - Smart CIG ZEC3120D53
37421/01/202221/01/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP
37321/01/202221/01/2022Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY - CIG 6968189B76. Lista di liquidazione n.819 del 20/01/2022.
37221/01/202221/01/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO TRAPIANTATI GENNAIO 2022
37121/01/202221/01/2022DISTRETTO S.S. DI BARI - RIMBORSO CANONE LOCAZIONE GENNAIO 2022 PER MALATTIA RARA
37021/01/202221/01/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a legge 120/2020 della esecuzione degli interventi di sanificazione impianti aeraulici a servizio del Poliambulatorio alla via Cacudi,31 – D.S.S. Unico alla ditta Società cooperativa Happy Service con sede legale alla Via Giorgio La Pira,34 in Noci (BA) - 70015 – CIG: Z7D34D6C0C
36921/01/202221/01/2022DISTRETTO S.S. DI BARI -RIMBORSO PER MALATTIA RARA GENNAIO 2022
36821/01/202221/01/2022Liquidazione fatture TIM - Telefonia Fissa TF4
36720/01/202220/01/2022P.O. Di Venere – Affidamento dell’intervento straordinario, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di pulizia e sanificazione tapparelle e rimozione guano presso gli uffici dell’Area Gestione Tecnica del P.O. Di Venere, Smart Cig: Z1334E09C4.
36620/01/202220/01/2022P.O. "Di Venere": ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi della Legge 104/92 e ss.mm.ii., Dip. P.F.
36520/01/202220/01/2022Oggetto: P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di n. 1 Endoprotesi Aortica fenestrata Custom - Made per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. Aggiudicazione - Smart CIG Z273495D1A
36420/01/202220/01/2022Oggetto: P.O. Bari - Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di n. 1 Endoprotesi Aortica fenestrata Custom - Made per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. Aggiudicazione - Smart CIG ZA6347B479
36320/01/202220/01/2022P.O. Putignano - Rinnovo della concessione dei permessi ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss. mm. ii., ai dipendenti afferenti al Presidio Ospedaliero "Santa Maria degli Angeli", per l'anno 2022.
36220/01/202220/01/2022Personale Convenzionato U.O. Carcere di Bari - D.D.P. Liquidazione compenso attività svolta nel mese di dicembre 2021 dall'Infermiere Professionale cod.43940. Lista di liquidazione n.105 del 05/01/2022. Importo di € 3.131,61.
36120/01/202220/01/2022D.I. n. 3366/2021 (R.G. n. 6100/2021) del Giudice di Pace di Bari su sentenza n. 2407/2016, emessa nel giudizio R.G. n. 2529/2016. Revoca determinazione dirigenziale n. 894 del 26.01.2017 e consequenziali adempimenti.
36020/01/202220/01/2022DSS14: Estensione al 100% della fornitura di cui alla Det. Dirigenziale n. 1736 del 16/02/2021 nei confronti della Nutricia Italia S.p.a. - Importo: 5.660,00. CIG: Z4A34DE791
35920/01/202220/01/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori diversi per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 3.714,14
35820/01/202220/01/2022DSS 12 - Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione proroga Ottobre - Dicembre 2021 secondo DDG n. 2422 del 28/12/2021 degli ammessi al beneficio (Prima e Seconda Finestra) ai sensi della D.D.G. n. 1681 del 05.10.2021 per l’importo complessivo di € 257.894,07.
35720/01/202220/01/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di tessuto osseo occorrente alla U.O.C. di Ortopedia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z0C34DCA1C.
35620/01/202220/01/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta A.F. Medical srl - lista di liquidazione n° 585 del 17/01/2022 per un importo di €. 1.288,22= CIG: Z0D345CC24.
35520/01/202220/01/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra G.G.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
35420/01/202220/01/2022AGT – MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta P&P Appalti per la somma complessiva di € 12.444,00 resasi necessaria per i lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso varie strutture e UU.OO. della ASL BARI come da lista di liquidazione n. 713 del 18.01.2022
35320/01/202220/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Morea Matteo Giovanni per la somma complessiva di € 286,70 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull'autovettura CK410RG come da lista di liquidazione n. 703 del 18/01/2022.
35220/01/202220/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Mancini S.R.L. Officina Autor. Iveco per la somma complessiva di € 2.257,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sull’autovettura EZ090YP come da lista di liquidazione n. 698 del 18/01/2022
35120/01/202220/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ME. DI. COM. SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “Aggiornamento e implementazione del sistema Holter Pathfinder della Reynolds” in dotazione alla U.O.C. di Cardiologia del P.O. della Murgia – Lista di liquidazione n. 718 del 18/01/2022 di €. 18.056,00=iva inclusa – CIG: Z4C34624B2.
35020/01/202220/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta GDP Service Di Marangelli E.R. & C. Snc per la somma complessiva di € 561,20 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori sulle autovetture AK895RW, EZ416YP, EZ094YP, CY917BT, GE798SZ, GE800SZ, EZ092YP come da lista di liquidazione n. 700 del 18/01/2022
34920/01/202220/01/2022P.O."Di Venere": revoca benefici previsti dall'art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., Dip. B. D.R.
34820/01/202220/01/2022Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2021 cassa 207
34720/01/202220/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Perrone Global Service srl per la somma complessiva di € 7.808,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di riparazione dell’impianto di climatizzazione presso il D.S.S. 2 di Ruvo di Puglia e presso il P.O. di Molfetta come da lista di liquidazione n. 112 del 05/01/2022
34620/01/202220/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Di Madero & Figlie srl per la somma complessiva di € 6.710,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza impianto elevatore nel P.O. di Terlizzi e ripristino servoscala presso il Poliambulatorio di Corato come da lista di liquidazione n. 109 del 05/01/2022.
34520/01/202220/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione fatture in favore della ditta Di Madero & Figlie srl per la somma complessiva di € 10.370,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento del gruppo di sollevamento dell’impianto elevatore percorso Covid-19 matricola n. 6807 presso il P.O. di Terlizzi come da lista di liquidazione n. 104 del 05/01/2022.
34420/01/202220/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Soc. Coop. SATA arl per la somma complessiva di € 2.049,60 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su automezzi come da lista di liquidazione n. 24570 del 16/12/2021.
34320/01/202220/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Erre Effe Technical Care srl per la somma complessiva di € 427,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino barella da ambulanza presso il P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 22397 del 11/11/2021
34220/01/202220/01/2022A.G.T. : Liquidazione fotocopiatori Kyocera lista di liquidazione n.184 e 185
34120/01/202220/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta FARMAC-ZABBAN SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 18 Sfigmomanometro digitale a braccio” per le UU.OO. di Presidio - Lista di liquidazione n. 578 del 17/01/2022 di €. 440,96=iva inclusa – CIG:Z673398481
34020/01/202220/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo – Dipendente M.S. - Concessione Aspettativa senza assegni - art 12 comma 1 del CCNL integrativo del Comparto Sanità del 20/09/2001
33920/01/202220/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente B.I. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
33820/01/202220/01/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MELIX (COD. CIG. Z3F32925FC) PER FORNITURA DI N. 4 CARRELLI PORTA CARTELLE CLINICHE PER LE UU.OO.CC. DI PNEUMOLOGIA E ORTOPEDIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 117 DEL 05/01/2022 SPESA €. 4.026,00=
33720/01/202220/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord-P.O.della Murgia-.Dipendente sig.ra L.B.Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
33620/01/202220/01/2022DSS3 Contributo covid-19 in favore di assistiti in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza come da D.G.R. Puglia 687/20, proroga per gli afferenti alla I e II finestra. Delibera D.G. n.2424 del 28.12.21 liquidazione dal 01.10.21 al 31.12.21. Importo complessivo € 364.851=
33520/01/202220/01/2022A.G.T.: Rimborso chilometrico dipendente L.C.
33420/01/202220/01/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2021. € 2.041.120,65.
33320/01/202220/01/2022AGT – MANU: Determina di affidamento, PREVIA RDO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a legge 120/2020 della esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento guardia medica del P.O. “San Giacomo” di Monopoli (Ba) alla ditta Di Bitonto Impianti srl P.I. 08069690728 con sede legale alla Via Trieste, 43 in Ruvo di Puglia (BA) – CIG: 90005912A9
33219/01/202219/01/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2021. € 8.713.616,17.
33119/01/202219/01/2022AGRU – CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 566 POSTI DI C.P.S INFERMIERE. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE
33019/01/202219/01/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. ROTOLO PIETRO.
32919/01/202219/01/2022AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. PALMISANO FRANCESCO.
32819/01/202219/01/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di DICEMBRE 2021. Costo complessivo € 1.813.403,42=
32719/01/202219/01/2022DSS di Bari . Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n.104/92. Importo liquidato €.5.181,47
32619/01/202219/01/2022Liquidazione fattura Azienda Medicair Sud srl - lista liquidazione n. 759 del 19/01/2022
32519/01/202219/01/2022Liquidazione fatture riguardanti la fornitura di nebulizzatori e materiale di consumo per apparecchiature PARY BOY - CIG 6968189B76. Lista di liquidazione n. 732 del 19/01/2022.
32419/01/202219/01/2022Liquidazione fatture Ditta F.A.S.E. S.r.l. riguardanti la fornitura di attrezzature sanitarie. Lista di liquidazione n. 629 del 18/01/2022. CIG 74334515D1.
32319/01/202219/01/2022P.O. Bari Sud: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di novembre 2021. Progetto raccolta sangue.
32219/01/202219/01/2022A.G.P. – Presa d’atto autorizzazione all’erogazione del servizio finalizzato all’espletamento della prova scritta del Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Veterinario presso Palazzetto Sport - Palaflorio
32119/01/202219/01/2022Forniture di farmaci esclusivi rinvenenti da conferme prezzo di aggiudicazione di Convenzioni incapienti seppur temporalmente valide del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa. Aggiudicazione
32019/01/202219/01/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico LOKELMA (Ciclosilicato di sodio e di zirconio) vari dosaggi ATC V03AE10 AIC 046335028 046335042. Indizione procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs n°50/2016 e s.m.i.
31919/01/202219/01/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta Sincon srl - lista di liquidazione n° 581 del 17/01/2022 per un importo di €. 2.816,25= CIG: Z3E2FACB1A.
31819/01/202219/01/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SAPIO LIFE SRL PER UN IMPORTO TOTALE DI € 809,74. LISTA N° 529 DEL 14.01.2022.
31719/01/202219/01/2022D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE DITTE "MEDICAIR SUD SRL" e "MEDIGAS ITALIA SRL". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 252 DEL 11/01/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: €21.339,37 (IVA 4% INCLUSA).
31619/01/202219/01/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: COLIBRIO SRL
31519/01/202219/01/2022D.S.S.N.9:AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE PROTESI ACUSTICHE.TOTALE IMPORTO AFFIDATO:€ 439,65 (IVA 22% INCLUSA).CIG:Z5234C1AF1 - ZEF34C1B19
31419/01/202219/01/2022D.S.S.N.9:ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DALLA DITTA "VIVISOL S.R.L.". IMPORTO TOTALE: € 4.324,68. CIG:ZD434C0422.
31319/01/202219/01/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Dicembre 2021.I^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.2424 del 28/12/2021
31219/01/202219/01/2022D.S.S.9: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DIPENDENTI RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2021. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 415,97.
31119/01/202219/01/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: LA GOUTERIE SRL
31019/01/202219/01/2022“Distretto Socio Sanitario 2” - Liquidazione fattura della ditta Sanitaria Pugliese S.r.l. per fornitura ad utente del DSS2, come da lista di liquidazione n. 303 del 11/01/2022.
30919/01/202219/01/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico KUVAN*30CPR SOLUB 100MG (ATC A16AX07; AIC 038922011), per un periodo di dodici mesi, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Indizione.
30819/01/202219/01/2022 DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di dicembre 2021
30719/01/202219/01/2022P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di cistoscopi flessibili occorrenti alla U.O.C. di Urologia del P.O. “Di Venere” di Bari. SmartCIG: ZBF34793FE
30619/01/202219/01/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA B. G. IN DATA 06.03.2022 PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'.
30519/01/202219/01/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2020-2023. Liquidazione competenze mese di DICEMBRE 2021. Spesa complessiva € 25.179,60.
30419/01/202219/01/2022P.O."Di Venere": revoca benefici previsti dall 'art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., Dip. S.G.
30319/01/202219/01/2022AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Di Bitonto impianti per la somma complessiva di € 6.100,00 resasi necessaria per l’esecuzione dei lavori sugli impianti idrici fognari nelle UU.OO. di Medicina, laboratorio analisi, Anestesia e Rianimazione, Chirurgia, Ginecologia ed Ostetricia, Cardiologia ed uffici Direzione Amministrativa c/o il P.O. di Corato come da lista di liquidazione n. 22704 del 23.09.2020.
30219/01/202219/01/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/20 COD. MIRWEB AO912.156 - Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica – Approvazione Prime Opere di Modifica Contrattuale. CUP: D92C19000050006
30119/01/202219/01/2022Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. Specialistica Ambulatoriale Interna – Dott.ssa ROMITO FRANCESCA: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 13 ore sett.li presso la ASL BA.
30019/01/202219/01/2022Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Gennaio 2022. Spesa complessiva €.=91.330,27=
29919/01/202219/01/2022A.G.P. – Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 58 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di revisione contabile volontaria dei bilanci di esercizio dell’Azienda Sanitaria locale della provincia di Bari per il biennio 2021/2022. Aggiudicazione.
29819/01/202219/01/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”- Approvazione stato di avanzamento lavori a tutto l’11.11.2021 e del Certificato di Pagamento della rata n. 19. Liquidazione e pagamento della fattura relativa al certificato di pagamento n. 19 per €. 2.566.080,00 CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
29719/01/202219/01/2022Dss12. Fornitura urgente batterie per carrozzina elettrica - utente P.L. - Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo € 530,70= (IVA 22% inclusa). CIG Z3834D5D5F
29619/01/202219/01/2022AGRU – UOGAPC: RIDETERMINAZIONE MASSIMALE DI SCELTE –Dott.ssa Coviello Caterina
29519/01/202219/01/2022P.O. Di Venere–Rimborso chilometrico maggio, giugno e luglio 2021.
29419/01/202219/01/2022Dss12. Fornitura ausilio “Comunicatore dinamico”, con accessori e software, necessario per l’utente M.G. - Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo € 13.016,64= (IVA 4% inclusa). CIG ZB733E405B
29319/01/202219/01/2022Dss12. Affidamento diretto fornitura ausili audioprotesici vari per utenti del Servizio Assistenza Protesica. Importo complessivo € 69.373,30 (IVA 4% inclusa) - Anno 2022. CIG VARI.
29219/01/202219/01/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Novembre 2021, per l’importo complessivo di €155.282,33==. Lista di liquidazione n.569 del 17/01/2022 di €155.282,33==.
29119/01/202219/01/2022liquidazione fattura per la fornitura di ossigeno terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica residenti nel territorio del DSS11.
29019/01/202219/01/2022A.G.P. – Determinazione Dirigenziale n. 14508 del 22/12/2021. Rettifica errore materiale
28919/01/202219/01/2022AGP - Liquidazione fatture Ditta ITALIANA PETROLI SPA per la fornitura di carburante mediante “fuel card” necessario per il Parco Automezzi ASL BA - Accordo Quadro “Fuel Card 1” CONSIP – Consumo mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2021 - Importo complessivo di €. 137.416,90 - IVA inclusa. Lista di liquidazione n. 196 del 10.01.2022. - CIG derivato: 784856049A
28819/01/202219/01/2022P.O. Di Venere - Presa d'atto dell'affidamento in favore della Farmacia Cernò di Bari finalizzato alla fornitura di medicinale vari e prodotti dietetici - Smart CIG n. ZD734D0ABA
28719/01/202219/01/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico Buccolam Vari dosaggi (ATC N05CD08; AIC 042021042 e 042021016), per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Indizione
28619/01/202219/01/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/20 Rifunzionalizzazione del Presidio Territoriale Assistenziale "San Camillo" di Monopoli - lavori di adeguamento antincendio (DPR 151/2011). SAL n. 3 - Liquidazione Certificato di Pagamento n. 3 CUP: D68G10000370006 CIG: 7844758318
28519/01/202219/01/2022Tribunale di Vicenza - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 5076/2021. Decreto ingiuntivo n. 1985/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 801,99.
28419/01/202219/01/2022Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 6312/2018 promosso dalla ASL BA avverso il d.i. n. 846/2018. Sentenza n. 854/2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.581,12.
28319/01/202219/01/2022A.G.P. -Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico NADOLOLO SANOFI*30CPR 80MG (ATC C07AA12; AIC 041029012), per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..Indizione
28219/01/202219/01/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del farmaco unico CORMETO*50CPS MOLLI 250MG FL (ATC V04CD01; AIC 043094010), per un periodo di un anno, oltre opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Indizione
28119/01/202219/01/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. B. P. IN DATA 19.02.2022 PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'.
28019/01/202219/01/2022liquidazione lavoro straordinario dip. C.R., mese di novembre 2021
27919/01/202219/01/2022Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 977/2017 promosso dalla ASL BA avverso la sentenza n. 1742/2016 del Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Sentenza n. 2057/2021. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 5.342,78.
27819/01/202219/01/2022OGGETTO: P.O. Di Venere – Rimborso chilometrico novembre – dicembre 2021.
27719/01/202219/01/2022DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Dicembre 2021.
27619/01/202219/01/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nel mese di novembre 2021 per un importo totale di € 7.500,00= (settemilacinquecento/00). Lista di liquidazione n. 95 del 04/01/2022.
27519/01/202219/01/2022SPPA: Adempimenti art. 18 D. Lgs. 81/2008 e allegato X del D.M. 10/03/1998 - “Formazione per lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”. Liquidazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di quanto dovuto per l’effettuazione dei corsi e degli esami di idoneità tecnica a favore dei dipendenti della ASL BA che hanno frequentato il corso (edizioni da Settembre a Dicembre 2021). Importo complessivo atto € 38704,00 (trentottomilasettecentoquattro/00)
27419/01/202219/01/2022A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del dispositivo infungibile CATETERE CH 10 LOFRIC ELLE NELATON (CND U01010501) - per un periodo di un anno, salvo anticipata attivazione di Convenzione regionale da parte del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - Smart Cig ZC132AE6C8
27319/01/202219/01/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO DI €. 198,49 IN FAVORE DELLA DITTA XGAMMAGUARD DI LAURA PINI PER IL SERVIZIO DI DOSIMETRIA MAR/NOV. 2021.
27219/01/202219/01/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per i mesi di novembre e dicembre 2021 per complessivi € 36.508,50= (trentaseimilacinquecentootto/50). Lista di liquidazione n. 716 del 18/01/2022.
27119/01/202219/01/2022Corte d'Appello di Bari - Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 2342/2017 promosso dal dott. D'E.S. c/ ASL BA. Sentenza n. 1493/2021. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 5.836,48.
27019/01/202219/01/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore della SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA), per i mesi di novembre e dicembre 2021 per complessivi € 56.795,00= (cinquantaseimilasettecentonovantacinque/00). Lista di liquidazione n. 668 del 18/01/2022.
26919/01/202219/01/2022SPPA: Corso di Formazione Specifica - Rischio Elevato dei Lavoratori che operano presso le strutture ospedaliere e territoriali della ASL BARI
26819/01/202219/01/2022SPPA: Liquidazione ei compensi per il Progetto Formativo Aziendale obbligatorio “Corso di Formazione Generale per i Lavoratori in ambito sanitario sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”
26719/01/202219/01/2022A.G.P. - Rendicontazione Cassa Economale Centrale n. 10 dell'ASL Bari per le spese sostenute nel mese di dicembre 2021.
26619/01/202219/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per il mese di luglio 2021 per un importo complessivo di € 32.196,50= (trentaduemilacentonovantasei/50). Lista Liquidazione n° 25337 del 30/12/2021.
26519/01/202219/01/2022Direzione Area Servizio Sociosanitario. RSSA “ADRIATICA” con sede in Bari alla Via Perrone n. 5, gestita dalla Cooperativa Sociale “S.A.I.A. a r.l.”. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate ad utenti non autosufficienti nei mesi di novembre e dicembre 2021 per l’importo complessivo di € 26.691,10= (ventiseimilaseicentonovantuno/10). Lista di liquidazione n. 725 del 18/01/2022.
26419/01/202219/01/2022Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore Coop. SAIA. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di novembre 2021, per l’importo complessivo di € 15.941,64= (quindicimilanovecentoquarantuno/64). Lista di liquidazione n. 25306 del 29/12/2021.
26318/01/202218/01/2022AGRU-UOGAPC : Attribuzione Incarico per la copertura di turni di guardia medica presso il Carcere di Bari a far data dal 1/2/2022 – dr.ssa Imbriani Maria Elena
26218/01/202218/01/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 9.752,08
26118/01/202218/01/2022D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA "ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L." . LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 537 DEL 17/01/2022. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 7.904,00 (IVA 4% INCLUSA).
26018/01/202218/01/2022P.O.Putignano - Sig. D.L.M. Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
25918/01/202218/01/2022AGRU – UOGAPC: Riconoscimento indennità nazionale di collaboratore di studio – dr.ssa Iacobellis Grazia.
25818/01/202218/01/2022DSS14: Rettifica Det. Dirigenziale n. 36 per errata imputazione contabile. Importo complessivo: 19.583,00
25718/01/202218/01/2022DSS14: Rettifica Det. Dirigenziale n. 37 per errata imputazione contabile. Importo complessivo: 19.300,01
25618/01/202218/01/2022Liquidazione fatture Azienda Medicair Sud srl - lista liquidazione n. 532 del 17/01/2022
25518/01/202218/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente V.C.A. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
25418/01/202218/01/2022OGGETTO: P.O. Putignano – Acquisto urgente di n° 18 maniglie alzapazienti con cinghia regolabile per la U.O. di Ortopedia del P.O. di Putignano - Spesa Complessiva €. 549,00= CIG: Z5634B3A83
25318/01/202218/01/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DEL DR. MEDAGLI GIORGIO A FAR DATA DAL 01.06.2022.
25218/01/202218/01/2022DSS 11 - fornitura a noleggio per la durata di 12 mesi di un ventilatore polmonare T-Pep Avanced - Affidamento Diretto alla Ditta Linde Medicale S.r.L. Importo €. 2.400,00 oltre IVA al 4% - CIG: Z0A34D018E
25118/01/202218/01/2022P.O. Putignano – Aggiudicazione di gara per la fornitura di materiale per Laparoscopia occorrenti per la Sala Operatoria Chirurgica del P. O. di Putignano. Spesa complessiva €. 4.392,00= - CIG: ZC4344358C.
25018/01/202218/01/2022P.O. Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di supporti di fissaggio a muro per monitor multiparametrici da destinare alla U.O.C. di Cardiologia. smart CIG: Z4C34CD68E
24918/01/202218/01/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.521 del 14/01/2022 in favore della ditta A.F. MEDICAL S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di accessori riutilizzabili per Trapani Ortopedici monouso precisamente n.1 Carica batteria riutilizzabile e n.1 caricabatteria Monoposto occorrenti alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere, per un importo di € 1.288,22 iva inclusa.
24818/01/202218/01/2022Liquidazione fatture Covisian S.p.A. - Fattura Dicembre 2021
24718/01/202218/01/2022AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-20 - COD. MIRWEB AO912.156 - Lavori di adeguamento antincendio PTA San Camillo di Monopoli - Approvazione SAL n. 2 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 2 CUP: D68G10000370006 CIG: 86077571CA
24618/01/202218/01/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA; L'ISOLA DEL CELIACO
24518/01/202218/01/2022Deliberazione di D.G. n. 984 del 16.06.2015: conferimento incarico difensivo per giudizi RR.GG. n. 712/2015 e n. 719/2015 promossi dalla società C.M.R. Srl e dalla A.I.A.S. dinanzi al TAR Puglia - Bari. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 13.699,54.
24418/01/202218/01/2022Liquidazione compensi commissione esaminatrice. Psichiatria.
24318/01/202218/01/2022Liquidazione compensi commissione esaminatrice. Farmacia Ospedaliera
24218/01/202218/01/2022Deliberazione di D.G. n. 117 del 22.01.2019: conferimento incarico difensivo per giudizi RR.GG. n. 1653/2015, n. 1573/2018, n. 1591/2018, n. 1592/2018 e n. 1597/2018 promossi dinanzi al TAR Puglia - Bari. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 15.816,08.
24118/01/202218/01/2022Deliberazioni di D.G. n. 999 del 22.06.2015 e n. 1729 del 05.10.2015: conferimento incarichi difensivi per giudizi R.G. n. 735/2015 e n. 1047/2015 promossi dalle società R. Srl e C.B.H. Spa dinanzi al TAR Puglia - Bari. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 16.523,76.
24018/01/202218/01/2022D.S.S.9: ACQUISTO KIT "CURRY MICROINR EASY CONTROL" DALLA DITTA "INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A." PER ASSISTITA RESIDENTE A MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE: € 256,20 (IVA 22% INCLUSA). SMART CIG: ZBA34CB479.
23918/01/202218/01/2022P.O." Di Venere" modifica determina dirigenziale n. 14593 del 17.12.2021 Dip. P.R.
23818/01/202218/01/2022DSS14. Liquidazione da lista n. 444 del 13/01/2022 in favore della società Sancilio Evotech s.r.l. per la fornitura di n. 3 Poltroncine imbottite destinate agli uffici del Consultorio di Putignano e alla Sala Prelievi di Locorotondo del Dss14: CIG: Z223466DB2. Importo: 219,60
23718/01/202218/01/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera a legge 120/2020 della esecuzione degli interventi di rifacimento dell’impermeabilizzazione del lastrico solare di copertura del Blocco Operatorio sito al 4° piano Padiglione B C/o P.O. “Di Venere” alla ditta Costruzioni Frangia srls P.I.08446890728 con sede legale in Strada della Marina,17 – 70126 – Bari – CIG: Z9834C3D7F
23618/01/202218/01/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE MESI DI FEBBRAIO, MAGGIO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2018 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 13.454,40. LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 321 DEL 11.01.2022.
23517/01/202217/01/2022LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: CELI AMOR SRLS
23417/01/202217/01/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 09 - MODUGNO. Territorio di Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic . Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - Importo € 80.663,28.
23317/01/202217/01/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura dei Principi attivi Daptomicina (350 MG e 500 MG) e Magnesio pidolato (1,5G 10 ML e 2,25G). - Aggiudicazione.
23217/01/202217/01/2022A.G.P. - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per la fornitura dei Principi Attivi nitroglicerina 5MG/1,5 e amiodarone 150 MG 3 ML, per un periodo di un anno, con opzione di proroga di ulteriori sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - Aggiudicazione.
23117/01/202217/01/2022Tribunale di Trani. Ricorsi R.G. n. 3108/2020 e n. 3102/2020 promossi dai sigg. G.C. e T.B. c/ASL BA. Decreti di liquidazione del 08.11.2021. Liquidazione CTU. Spesa complessiva pari ad € 707,60.
23017/01/202217/01/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2021.
22917/01/202217/01/2022Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale 202. Mese di Dicembre 2021.
22817/01/202217/01/2022Liquidazione fatture Fastweb - Telefonia fissa - Fatture Novembre-Dicembre 2021
22717/01/202217/01/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. C. O. IN DATA 15.02.2022 PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'.
22617/01/202217/01/2022Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Bari e promosso dal sig. L.E. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.790,00).
22517/01/202217/01/2022DSS 10 - Liquidazione fattura ditta IL CHICCO SENZA GLUTINE DI TORRESAN PATRIZIA €. 269,91.
22417/01/202217/01/2022CML PATENTI SPECIALI DI BARI. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DEL COMPARTO PERIODO IV TRIMESTRE 2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.2.714,12.
22317/01/202217/01/2022Giudice di Pace di Putignano. R.G. n. 346/2018 - giudizio promosso dal sig. G.A. nei confronti dell’ASL BA e del Comune di Putignano. Esecuzione sentenza n. 63/2021. Spesa complessiva pari ad € 1.744,43.
22217/01/202217/01/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture A.P.E. srl per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblatizzazione, disinfezione, allontanamento volatili molesti e rimozione nidi insetti effettuato presso il P.T.A. di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 25235 del 27/12/2021 di € 232,90== Lista di liquidazione n. 25267 del 28/12/2021 di € 385,30== - CIG: 8316537F6D
22117/01/202217/01/2022Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo dell’Ufficio di Coordinamento Aziendale ALPI – Novembre 2021.
22017/01/202217/01/2022D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati. Periodo : Da SETTEMBRE a DICEMBRE 2021.
21917/01/202217/01/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: NOVEMBRE 2021.
21817/01/202217/01/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'"Associazione Volontaria Emergenza Soccorso" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: NOVEMBRE 2021.
21717/01/202217/01/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della "CVM Multiservice" s.r.l. Servizi di Soccorso e di Pronto Soccorso. Periodo: NOVEMBRE 2021.
21617/01/202217/01/2022DSS.11- Affidamento fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile mod. Life Vest alla Ditta Zoll Medical Italia S.r.L. importo € 11.400,00 (Iva esclusa - CIG Z4234CE67D.
21517/01/202217/01/2022D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Onlus "EIRA", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: NOVEMBRE 2021.
21417/01/202217/01/2022liquidazione fattura per la fornitura per la fornitura di ossigeno terapeutico domiciliare per utenti affetti da insufficienza respiratoria cronica residenti nel territorio del DSS 11.
21317/01/202217/01/2022P.O. "Di Venere": revoca dei benefici previsti dall'art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., Dip. R.F.
21217/01/202217/01/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ITALWARE (COD. CIG. Z73335E44B) PER FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER – MONITOR E STAMPANTI DESTINATE A STRUTTURE AFFERENTI ALL’AREA OSPEDALIERA BARI NORD COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 205 DEL 10/01/2022 SPESA €. 9.572,12=
21117/01/202217/01/2022P.O. "Di Venere": revoca dei benefici previsti dall'art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii. Dip. R.L.
21017/01/202217/01/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 28.843,56 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2021.
20917/01/202217/01/2022Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi domiciliari, relative ai mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2021
20817/01/202217/01/2022Liquidazione fatture Azienda Vitalaire Italia SpA - lista liquidazione n. 502 del 14/01/2022
20717/01/202217/01/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Novembre 2021. Importo €= 12.273,54=.
20617/01/202217/01/2022P.O. Bari Sud: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore dell’A.O.U. Policlinico di Bari.
20517/01/202217/01/2022DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 493 del 13/01/2022. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313). Importo € 6.129,20
20417/01/202217/01/2022DSS4 ALTAMURA - Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (Seconda Finestra) ai sensi della D.D.G. n. 1681 del 05.10.2021 per l’importo complessivo di €. 12.053,54
20317/01/202217/01/2022DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo DICEMBRE 2021.
20217/01/202217/01/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GINESTRO ALESSANDRO (COD. CIG. Z63335F87E) PER FORNITURA DI TENDE PER LA U.O.C. DI PNEUMOLOGIA DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 200 DEL 10/01/2022 SPESA €. 1.750,70=
20117/01/202217/01/2022AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. C. M. IN DATA 28.02.2022 PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'
20017/01/202217/01/2022Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021
19917/01/202217/01/2022D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 9.213,89# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
19817/01/202217/01/2022DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI UN CARRELLO SERVOSCALA A PIATTAFORMA PER CORSA NON RETTILINEA COD. ISO 18.30.11.006 PER UN ASSISTITO F.E. DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. DITTA IT.EL.GULLI - CIG ZE034C6D56
19717/01/202217/01/2022Liquidazione a favore di assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=376,57=.
19617/01/202217/01/2022Liquidazione indennità ex CCNL Comparto Sanità 2016/2018 per prestazioni rese nel mese di Novembre 2021
19517/01/202217/01/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus ” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di Novembre 2021. Importo €=10.095,80 =.
19417/01/202217/01/2022D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/12/2021 al 31/12/2021
19317/01/202217/01/2022Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese Novembre 2021. Importo €=3.679,55 =.
19217/01/202217/01/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDILCOM SRL (COD. CIG. Z922DF8837) PER FORNITURA DI POLTRONCINE GIREVOLI PER LA UOC DI MEDICINA DEL LAVORO DEL P.O. SAN PAOLO COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 118 DEL 05/01/2022 SPESA €. 1.390,80=
19117/01/202217/01/2022D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 400,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
19017/01/202217/01/2022D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 17.537,10#î a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
18917/01/202217/01/2022D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione acquisti di beni e servizi ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 - Dicembre 2021
18817/01/202217/01/2022DSS 10 - Determina di rendicontazione Novembre-Dicembre 2021 delle spese sostenute per acquisti e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.36 D.Lgs n.50/2016.
18717/01/202217/01/2022AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - FSC 2014-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale" – Aggiornamento normativo del terzo piano ovest al D.M. 19.03.2015 da destinare ad U.O.S. Pianificazione Familiare ed Ambulatori di Ginecologia. - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CUP: D91B16000840001
18617/01/202217/01/2022DSS N. 10 - Liquidazione Fattura Ditta REVI SRL - CIG 8861019832 €. 4.336,37= Lista di liquidazione n. 114 del 05/01/2022.
18517/01/202217/01/2022LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS “RAGGIO DI SOLE” - FONDAZIONE OPERA S.S. MEDICI COSMA E DAMIANO. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.101 DEL 05/01/2022. IMPORTO € 40.265,28.
18417/01/202217/01/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA per servizio di “ telesoccorso con pronto intervento “ svolto presso Guardia Medica di Quasano da Aprile a Novembre 2021 – Lista di Liquidazione n. 25145 del 23/12/2021 di € 538,88 - CIG 78169986D0
18317/01/202217/01/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta NUOVA ALTILIA srl per servizio di “ telesoccorso con pronto intervento “ svolto presso Guardia Medica di Cassano mese di Novembre 2021. Lista di Liquidazione n. 25239 del 27/12/2021 di € 67,36 - CIG 78169986D0
18217/01/202217/01/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LAVECO srl per “ servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da termo distruggere. NOVEMBRE 2021 Lista di liquidazione n. 25238 del 27/12/2021 di € 1.220,38== CIG: 8622837E2F
18117/01/202217/01/2022D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 1.458,00# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico mese di OTTOBRE 2021. Lista di liquidazione n. 24205 del 14/12/2021
18017/01/202217/01/2022D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.398,58# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
17917/01/202217/01/2022D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 779,68# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
17817/01/202217/01/2022D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 9.573,44# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2021 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
17717/01/202217/01/2022DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta VIGILANZA ALTAMURANA SRL della somma complessiva di €. 11.389,50 per il servizio di vigilanza dinamica e telesoccorso reso presso il PTA di Gravina, nel periodo di NOVEMBRE 2021. – Lista di liquidazione n. 24990 del 21.12.2021- CIG. 78169986D0.
17617/01/202217/01/2022DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.516,91 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di NOVEMBRE 2021. – Lista di liquidazione n. 24988 del 21.12.2021- CIG. 78169986D0.
17517/01/202217/01/2022DSS4 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 14.386,76 IN FAVORE DI ESERCIZI CONVENZIONATI CON IL S.S.R PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE. LISTA DI LIQUIDAZIONE n. 24811 del 20.12.2021
17414/01/202214/01/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra T.V.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
17314/01/202214/01/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra C.C.; Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
17214/01/202214/01/2022Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Dicembre 2021
17114/01/202214/01/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta Pharma Gross SA della fornitura di n. 50 confezioni del farmaco estero ACUPAN 5 fl da 20 mg per la UOC di Anestesia e Rianimazione.
17014/01/202214/01/2022Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo dicembre 2021.
16914/01/202214/01/2022Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Altamura. Periodo dicembre 2021.
16814/01/202214/01/2022Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2021
16714/01/202214/01/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.417 del 12/01/2022 in favore della ditta ITALWARE SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.40 “PC” e n.40 “Monitor” da destinare alle varie UU.OO.CC. dell’intera Area Bari Sud e al Distretto di Modugno, per un importo di € 19.144,24= iva inclusa.
16614/01/202214/01/2022DSS 10 - Liquidazione Canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia relativa al 2021. Lista di liquidazione n. 485 del 13/01/2022. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL (cod. 27313). Importo € 4.943,85
16514/01/202214/01/2022Dipendente sig. G.S. - trattenimento in servizio ai fini della maturazione del diritto a pensione e contestuale collocamento in quiescenza a decorrere dal 01 novembre 2022.-
16414/01/202214/01/2022Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquid. indenn. accessorie Ottobre 2021 - Riproposizione - Revoca det. n. 66 del 11/01/2022
16314/01/202214/01/2022F.A. - C.P.S. Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
16214/01/202214/01/2022Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Ottobre 2021, per l’importo complessivo di €162.458,87==. Lista di liquidazione n.455 del 13/01/2022 di €162.458,87==.
16114/01/202214/01/2022Dipendente A.A.A. – Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
16014/01/202214/01/2022Dipendente M.G. – Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
15914/01/202214/01/2022Area Bari Nord – P.O. Corato: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021.-
15814/01/202214/01/2022A.G.R.U. - Dipendente T.M. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011. Revoca Determinazione Dirigenziale n. 14235 del 17/12/2021.
15714/01/202214/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente S.A.M. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
15614/01/202214/01/2022Liquidazione Indennità di turno del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Novembre 2021.
15514/01/202214/01/2022P.O. Di Venere – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., di una scala di alluminio a tre gradini occorrente all’Area Gestione Tecnica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: ZEB34C50ED.
15414/01/202214/01/2022Liquidazione competenze accessorie ex art.31 comma3 del CCNL Comparto Sanità mese di Novembre 2021 e residui mesi precedenti - UOC Medicina Penitenziaria
15314/01/202214/01/2022Dipendente sig. D. F. V. - risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età. Pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito.-
15214/01/202214/01/2022Macroarea ALPI D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di supporto – Liquidazione del mese di ottobre 2021.
15114/01/202214/01/2022A.G.R.U. - Dipendente P.A. congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs.26/03/2001 n. 151, così come modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011.
15014/01/202214/01/2022Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc.Coop.Sociale-Impresa Sociale. Sede Legale: Via Colorno, n.63-43122 Parma(PR). Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Ottobre 2021, per l’importo complessivo di € 130.456,33== (€ Centotrentamilaquattrocentocinquantasei,/33). Lista di Liquidazione n.356 del 12/01/2022 di €130.456,33==.
14913/01/202213/01/2022rimborso spese al personale dipendente DSS11 mese di Dicembre 2021
14813/01/202213/01/2022Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Gravina in Puglia e promosso dal sig. P.S. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.900,00).
14713/01/202213/01/2022Atto di diffida notificato da L.A.A. per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.000,00).
14613/01/202213/01/2022Tribunale di Bari - Sez. Lav. Ricorso R.G. n. 9557/2020 promosso dal sig. T.G. c/ASL BA. Decreto di omologa del 24.08.2021. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.459,12.
14513/01/202213/01/2022Determina di rettifica determina n.9241 del 10/08/2021. Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €.1.180,00 a titolo di rimborso spese a favore della "E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus" per delega di un paziente dializzato trasportato nei mesi di Aprile Maggio Giugno 2021.
14413/01/202213/01/2022COORDINAMENTO 118 –“CARTA TERMICA per stampante portatile BROTHER PJ-763” per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG Z8B3380DDD
14313/01/202213/01/2022AGT - MANU: Liquidazione spesa di € 24.400,00 lista n.ro 194 del 10/01/2022 a favore della ditta E.S.A. di Diaferia Francesco s.r.l. per lavori di adeguamento impiantistico ed edile per l’installazione del nuovo mammografo e tavolo telecomandato presso la radiologia del P.O. di Putignano. CIG: Z64340EDE2;
14213/01/202213/01/2022Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 36.510,00= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Novembre 2021.
14113/01/202213/01/2022D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Dicembre 2021
14013/01/202213/01/2022Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione a servizio di vari reparti del P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 80 del 04/01/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L.
13913/01/202213/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato. Approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di DICEMBRE 2021.
13813/01/202213/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente L.C. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii
13713/01/202213/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord P.O. Terlizzi Dipendente Dott.ssa F.G. Autorizzazione assistenza alle persone con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii.
13613/01/202213/01/2022Area Bari Nord – P.O. Corato-Terlizzi – Rimborso spese benzina maggio-dicembre 2021
13513/01/202213/01/2022Liquidazione spesa di € 2.586,40 lista n.ro 24904 DEL 21/12/2021 a favore della ditta Pellicani & Noviello per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti i delle strutture immobiliari di competenza dell’U.T.P. del P.O PUTIGNANO.
13413/01/202213/01/2022Area Bari Nord - P.O. della Murgia - Determina di Rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 D.lgs n. 50/2016 nel mese di Dicembre 2021
13313/01/202213/01/2022A.G.T. MANU - Determinazione Dirigenziale di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione dell'impianto di climatizzazione a sevizio del reparto di Ortopedia (5° piano) presso il P.O. "San Paolo" di Bari - Lista di liquidazione n. 79 del 04/01/2022 - Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL. . 64
13213/01/202213/01/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. COMUNITÀ TERAPEUTICHE VARIE. LISTA DI LIQUIDAZIONE N.343 DEL 11/01/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 9.990,15.
13113/01/202213/01/2022DSS14: Estensione contratto di cui alla Det. Dirigenziale n. 13519 del 30/11/2021 - in favore Societa’ Arredo Casa S.r.l. con sede legale in Bari, via Saverio Milella, 2/b – P.IVA 02574790727 - all'esercizio 2022. CIG: ZAF3421F6A. Importo: 2.118,59
13013/01/202213/01/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. COMUNITÀ TERAPEUTICHE VARIE. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.332, N.334, N.336 E N.339 DEL 11/01/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 26.260,54.
12913/01/202213/01/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di protesi acustiche destinate ad assistiti del Dss14. Importo: 11.048,63
12813/01/202213/01/2022Area Bari Nord – P.O. della Murgia – Presa d’atto di avvenuto impianto di Monitor cardiaco Reveal XT 9529, effettuato presso l’U.O.C. di Cardiologia di Presidio. Spesa complessiva di €. 6.760,00 i.i. – Smart Cig.: Z0F3496F25.
12713/01/202213/01/2022DSM - Liquidazione fatture Ente Gestore “PADRI TRINITARI – Istituto ADA CESCHIN PILONE” relative al mese di novembre 2021 per l’importo di € 17.327,10=; lista di liquidazione n. 305 del 11/01/2022.
12613/01/202213/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente C.B. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
12513/01/202213/01/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. COMUNITÀ TERAPEUTICHE VARIE. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.25029 DEL 22/12/2021 E N.295 DEL 11/01/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 9.529,10.
12413/01/202213/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 50/2016, nel mese di Dicembre 2021.
12313/01/202213/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Terlizzi. Approvazione rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale nel mese di DICEMBRE 2021.
12213/01/202213/01/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Ditta Ortopedia Togati per riparazione carrozzina. CIG: ZA434BFF0A. Importo: € 963,14
12113/01/202213/01/2022Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Novembre 2021.
12013/01/202213/01/2022Liquidazione spesa farmaceutica convenzionata assistenza diabetici. Novembre 2021.
11913/01/202213/01/2022DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. COMUNITÀ TERAPEUTICHE VARIE. LISTE DI LIQUIDAZIONE N.201, N.204 E N.206 DEL 10/01/2022. IMPORTO COMPLESSIVO € 27.983,25.
11813/01/202213/01/2022Centro di Formazione per l'Emergenza - Corresponsione emolumenti docenza corsi di formazione 2 semestre 2021
11713/01/202213/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AM-NEXT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “Accessori a completamento della colonna laparoscopica KARL STORZ” in dotazione alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. della Murgia – Lista di liquidazione n. 108 del 05/01/2022 di €. 57.646,22=iva inclusa – CIG: 89774455F9.
11613/01/202213/01/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta X GAMMAGUARD di Saronno per il Servizio di Dosimetria reso per i dipendenti radio esposti. Lista di liquidazione n. 25146 del 23/12/2021 di € 8,78== CIG: 869637C7D
11513/01/202213/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia -Dipendente N.E. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
11413/01/202213/01/2022Dss12. Acquisto urgente di n.5 CPU (unità centrali per computer), necessarie per Ambulatori ed Uffici del DSS12. Spesa complessiva € 1.903,20= (IVA inclusa). CIG Z0134ABF98
11313/01/202213/01/2022D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ditta PAN.ECO. srl per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblatizzazione, disinfezione, allontanamento volatili molesti e rimozione nidi insetti effettuato presso il P.T.A. di Grumo Appula. Lista di liquidazione n. 25236 del 27/12/2021 di € 643,40== CIG: 8316537F6D
11213/01/202213/01/2022DSS N. 4 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CO.R.E.L, PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. IMPORTO COMPLESSIVO € 80,14- LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 25254 DEL 28/12/2021
11113/01/202213/01/2022Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.950,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2021.
11012/01/202212/01/2022DSS11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo ai mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2021, in favore di assistiti affetti da Morbo di Hansen residenti nell'ambito territoriale della ASL BA.
10912/01/202212/01/2022DSS11 - Sig. C.A. dipendente a tempo indeterminato del Dss11 . Proroga congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42- comma 5 - del D. Lgs 26/03/2020 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n. 119.
10812/01/202212/01/2022LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE AL MASTER IN GESTIONE DELLE PERFORMANCE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI A FAVORE DEI DIPENDENTI DOTT. M.C. E D.SSA T.C.
10712/01/202212/01/2022AREA G.R.U.: Reversale Area G.R.F. n. 888 del 27.12.2021 – Liquidazione differenze compensi per consulenze rese dai Dirigenti Medici Cardiologi nell’ambito del Progetto “Telecardiologia nelle Emergenze-Urgenze del 118”.
10612/01/202212/01/2022P.O. Monopoli - Estensione della fornitura di cartucce modulari dispensatrici per l’identificazione dei farmaci per le esigenze della U.O.C. Anestesia e Rianimazione CIG Z32315A0F4
10512/01/202212/01/2022UFFICIO ALPI MACRO AREA D1 - Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Novembre 2021
10412/01/202212/01/2022D.S.S.9: RIMBORSO ASSISTENZA VACCINOTERAPIA. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO: € 1.343,11.
10312/01/202212/01/2022D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA 2KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 26 DEL 04/01/2022.
10212/01/202212/01/2022D.S.S.9: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A". LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 35 DEL 04/01/2022.
10112/01/202212/01/2022Prestazioni Professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2021.
10012/01/202212/01/2022D.S.S.9 : Liquidazione Fatture Ditte Varie dei Mesi di Luglio, Agosto, Ottobre e Novembre anno 2021 per un importo totale di € 35.329,66. Lista di liquidazione n. 217 del 10/01/2022
9912/01/202212/01/2022DSS9: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAPIO LIFE SRL MESE DI DICEMBRE ANNO 2014 PER UN IMPORTO TOTALE DI € 577,10. LISTA DI LIQUIDAZIONE N° 173 DEL 10.01.2022
9812/01/202212/01/2022D.S.S.9 : Liquidazione Fattura Centro Udito di Piscopo Michele del mese di ottobre anno 2021 per un importo totale di € 1.060,40. Lista di Liquidazione n° 151 del 10/01/2022
9712/01/202212/01/2022DSS Uno - Rendicontazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario Uno nel periodo luglio - dicembre 2021.
9612/01/202212/01/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra S.Z.; Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
9512/01/202212/01/2022Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 01 - MOLFETTA. Territorio di Giovinazzo, Molfetta. Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - Importo € 45.098,24.
9412/01/202212/01/2022Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS2 RUVO DI PUGLIA - Territorio di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - Importo Euro 55.649,04
9312/01/202212/01/2022Ufficio Alpi Macro Area D 1 : Validazione timbrature in ALPI del personale Amministrativo di supporto mese di Agosto 2021
9212/01/202212/01/2022P.O. Monopoli - Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Novembre 2021 - Progetto raccolta sangue
9112/01/202212/01/2022 P.O. Di Venere: Rettifica della Determinazione Dirigenziale n.14592 del 27/12/2021
9012/01/202212/01/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.269 del 11/01/2022 in favore della ditta MALVESTIO S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.30 “letti elettrocomandati per degenza” da destinare alle varie U.O.C. del P.O. “San Giacomo” di Monopoli, per un importo di €58.267,20= iva inclusa.
8912/01/202212/01/2022P.O. Di Venere Affidamento, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii., della fornitura di cassette per la conservazione di arti amputati e feti occorrenti all’Obitorio del P.O. di Venere Smart CIG: Z44345DDE8
8812/01/202212/01/2022P.O. Monopoli - Proroga Aspettativa senza assegni ex art.10 comma 8 lett. b) del CCNL - Area Dirigenza Medica e veterinaria del 10/02/2004 - Dott.ssa L.I.
8712/01/202212/01/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi al Presidente titolare della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - Importo € 16.130,00.
8611/01/202211/01/2022DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Dicembre 2021. Richiesta reintegro del fondo.
8511/01/202211/01/2022DSS 11 - B.M. proroga concessione aspettativa senza assegni per conferimento incarico a tempo determinato exart. 10 comma 8 lett.b del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001.
8411/01/202211/01/2022AGT – MANU: Determina di affidamento lavori di implementazione allaccio fognario spostamento box presso P.O. "San Camillo " in Monopoli alla ditta Impresa Edile Gica Costruzioni di Catapano Geom. Giuseppe P.I. 01012400725 con sede legale alla Via Onofrio Jannuzzi, 33 76123 – Andria. CIG: Z9134C37B0
8311/01/202211/01/2022AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di predisposizione e messa a norma impianti elettrico e tecnologico dei locali da destinarsi a 118 e centralino press il P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta FAL Edilizia & Impianti di Francesco Antonio Lategola P.I. 08070100725 con sede legale in Viale traiano, 40 – 70126 Bari. CIG: Z2934C2E49
8211/01/202211/01/2022AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 lavori di riqualificazione pavimentazione in PVC presso il P.S. del P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta DOMUS AUREA P.I. 02120920661 con sede legale alla Via Nicola Maione, 17 in Bari – 70128. CIG: ZD833E860A
8111/01/202211/01/2022AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici a servizio della U.O. di Rianimazione del P.O. “San Giacomo” di Monopoli alla ditta Di Bitonto Impianti srl P.I. 08069690728 con sede legale alla Via Trieste, 43 in Ruvo di Puglia (BA);per l’importo di € 20.740,00 IVA compresa – CIG: Z09347118F
8011/01/202211/01/2022AGT – Liquidazione spese condominiali di immobili condotti in locazione e di proprietà della ASL BA. Lista di liquidazione n. 249 del 11/01/2022
7911/01/202211/01/2022AGT – Immobile sito in Bitonto (BA) alla Via G. Comes n. 86 – Quantificazione e liquidazione a titolo di indennizzo per ripristino ambienti in favore del locatore, nonché liquidazione del quarto trimestre e delle spese condominiali a tutto il 15/12/2021. Lista di liquidazione n. 250 del 11/01/2022
7811/01/202211/01/2022AREA GESTIONE TECNICA - Rimborso chilometrico relativamente al periodo ottobre - novembre - dicembre 2021.
7711/01/202211/01/2022AGT - MANU: Determina di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la messa in sicurezza del solaio della sala grande di terapia intensiva di Cardiologia del P.O. San Giacomo di Monopoli” alla ditta Savino Nunzio P.I. 04700290721 - C.F. SVNNNZ64R19G291Y con sede legale alla Via dei Pini Pal. B/2 70016 – Noicattaro (Ba) – CIG: ZD23473CF3
7611/01/202211/01/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.175 del 10/01/2022 in favore della ditta LAERDAL MEDICAL AS (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “Manichino per lo svolgimento delle attività di formazione circa la rianimazione neonatale” presso la U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere, per un importo di € 3.533,12 iva inclusa.
7511/01/202211/01/2022D.S.S.9: AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE PER LA FORNITURA DI N. 6 CANNULE TRACHEOSTOMICHE FENESTRATE, NON CUFFIATE, "SHILEY ID 7" PER PAZIENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI BITRITTO (BA). IMPORTO TOTALE : € 772,20 (IVA 4% INCLUSA). CIG: Z9034BBDD7.
7411/01/202211/01/2022DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato ex delib. n. 1415 del 22.07.2016 in favore del delegato alla riscossione: Coop. Sociale NO.DI S.S per il mese di settembre 2021, per un importo complessivo di € 6.945,06.
7311/01/202211/01/2022P.O. Putignano - Sig. R.G. dipendente a tempo indeterminato: autorizzazione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
7211/01/202211/01/2022Area Ospedaliera Bari Sud - Determina di rendicontazione mensile per aggiudicazioni di acquisto di beni e sevizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art.36 del D.lgs n.50/2016 nel mese di dicembre 2021.
7111/01/202211/01/2022AREA BARI NORD PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Dicembre 2021 dal Funzionario della Cassa Economale
7011/01/202211/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. della Murgia-.Dipendente S.L. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art.33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
6911/01/202211/01/2022P.O. Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Settembre - Ottobre 2021
6811/01/202211/01/2022AREA BARI NORD - P.O. MOLFETTA: MacroArea "A", validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell'ufficio Coordinamento ALPI, mese di dicembre 2021.-
6711/01/202211/01/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.253 del 11/01/2022 in favore della ditta F.A.S.E. S.R.L. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “Manometro di Claude” occorrente alla UOC di Neurologia-Stroke Unit del P.O. Di Venere, per un importo di €174,53 iva inclusa.
6611/01/202211/01/2022Area Bari Nord – P.O. Corato - Liquidazione indenn. accessorie Ottobre 2021
6511/01/202211/01/2022DSS di Bari- Regione Puglia D.G.R. n.687 del 12/05/2020, A.D. n.384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione in favore dei richiedenti afferenti alla 1^ e2^ Finestra. Proroga a Settembre 2021.VIII^Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.1681 del 05/10/2021.
6411/01/202211/01/2022AREA OSP BARI NORD- PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA EMPULIA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 E DELL’ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN UN LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE DI “N. 3 DISPOSITIVI DI IMPEDENZA CORPOREA VETTORIALE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE UOSVD DIALISI DEI PP.OO DI MOLFETTA E DELLA MURGIA
6311/01/202211/01/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI DICEMBRE 2021
6211/01/202211/01/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determina di rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 D.lgs n. 50/2016, nel mese di Dicembre 2021.
6111/01/202211/01/2022Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Dicembre 2021.-
6011/01/202211/01/2022Area Bari Nord – P.O. Molfetta: rendicontazione mensile per spese sostenute per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016, nel mese di dicembre 2021.-
5911/01/202211/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Dicembre 2021.
5811/01/202211/01/2022A.G.P.: Premio assicurativo polizza “Infortuni Cumulativa” categorie diverse ASL Bari Compagnia UnipolSai Assicurazioni - Bari - Periodo 31/12/2021 - 30/06/2022. Lista di Liquidazione n.29 del 04.01.2022
5711/01/202211/01/2022A.G.P. - Affidamento forniture di farmaci esclusivi rinvenienti da conferme prezzi di aggiudicazioni di convenzioni incapienti ma temporalmente valide. CIG 89880136F6; 90022865FBB; ZF13432266
5611/01/202211/01/2022Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi Novembre 2021
5511/01/202211/01/2022A.G.P.- Procedura negoziata, ex artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del vaccino anti encefalite giapponese IXIARO*IM 1SIR 0,5ML 6MCGA (ATC J07BA02, AIC 039220025), per un periodo di un anno, oltre opzione di incremento del 20% ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. AGGIUDICAZIONE.
5411/01/202211/01/2022U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - Determinazione di liquidazione lista n. 1 del 03/01/2022 in favore della ditta HOSMAN SRL - HOSPITAL MANAGING per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
5311/01/202211/01/2022A.G.P.- Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura urgente della specialità medicinale PHT, ZYPREXA Vari dosaggi (ATC N05AH03; AIC 033638091 e 033638127), per un periodo di sei mesi, con opzioni di proroga di sei mesi e di incremento del 20%, ai sensi dell’art.106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Indizione.
5211/01/202211/01/2022A.G.P. - Fornitura farmaco unico RIASTAP (Fibrogeno umano) FL Polv 1G 20mg/ml+dis. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziale ex art.36, comma 2, lett.a) e art.63, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
5111/01/202211/01/2022A.G.P. - Fornitura Principi attivi TRACOLIMUS+39 vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.
5011/01/202211/01/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Dipendente. Sig.ra M.V.; Revoca benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii.
4911/01/202211/01/2022Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione prestazione aggiuntive novembre 2021. Progetto raccolta sangue.
4811/01/202211/01/2022AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO:LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A2 SRL (COD. CIG. ZDD3216300) PER FORNITURA FERRI CHIRURGICI DESTINATI ALLA UOC DI CARDIOLOGIA-UTIC DEL P.O. SAN PAOLO, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 119 DEL 05/01/2022 SPESA €. 15,31=
4711/01/202211/01/2022PO Bari Sud – affidamento servizio di noleggio, per 2 interventi, di un sistema di navigazione computer assistita per la U.O.C. di Neurochirurgia - CIG: Z3F34BED9F per un totale di € 3.400,00 i.e
4611/01/202211/01/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.247 del 11/01/2022 in favore della ditta EUROMED SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “Insufflatore CO2 e relativo consumabile” occorrente alla UOC di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere, per un importo di € 6.710,00 iva inclusa.
4511/01/202211/01/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 5.601,17
4411/01/202211/01/2022DSS14. liquidazione spese carburante in favore del personale dipendente del Dss14, mese di novembre 2021. Importo 1.378,93
4311/01/202211/01/2022Stabilimento Ospedaliero " Di Venere" - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Dicembre 2021 - Cassa 212
4211/01/202211/01/2022P.O. " Di Venere" ammissione ai permessi retribuiti art.33 comma 3 Legge 104/92 e ss.mm.ii. dip. C.A.
4111/01/202211/01/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 06 - BARI. Territorio di Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito . Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - Importo € 60.962,96.
4011/01/202211/01/2022UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2021.
3911/01/202211/01/2022DSS14: Rettifica imputazione contabile di cui alla Det. Dirigenziale n. 14515 del 22/12/2021 per richiesta estensione validità dei corrispondenti contratti chiusi all'esercizio 2022. Importo: € 9.105,63.
3811/01/202211/01/2022DSS14: Rettifica imputazione contabile di cui alla Det. Dirigenziale n. 14514 del 22/12/2021 per richiesta estensione validità del corrispondente contratto chiuso nei confronti della Ditta Medicair People all'esercizio 2022. Importo: € 2.726,38. CIG: Z5B348F18A
3711/01/202211/01/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo complessivo: € 18.978,27
3611/01/202211/01/2022DSS14: Affidamento diretto nei confronti di fornitori vari per l'acquisizione di presidi protesici destinati ad assistiti del Dss14. Importo: € 17.008,99
3511/01/202211/01/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Liquidazione prestazioni di medicina trasfusionale rese dal personale del SIMT per attività in convenzione. Triennio 2019 -2021
3411/01/202211/01/2022P.O.Putignano - Sig.ra B.S. Concessione periodo di congedo per assistenza familiari portatori di handicap grave, art. 42-comma 5 del D.Lgs 26/03/2001 n. 151
3311/01/202211/01/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola . Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - Importo € 76.833,60.
3211/01/202211/01/2022S.E.T. 118 – Punto Medico Avanzato, manutenzione struttura telata CIG ZC034B96D0
3111/01/202211/01/2022Servizio Emergenza Sanitaria “ 118 “ - ASL BARI - Liquidazione fatture -Associazione di Volontariato –Servizio Soccorso Infermi –Dicembre 2021 - Lista n° 125/2022 € 127.287,89 SERMOLFETTA 'G.MARCONI NUCLEO PRONTO INTERVENTO
3011/01/202211/01/2022COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Dicembre 2021 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale
2911/01/202211/01/2022Liquidazione lavoro straordinario dip. C.R., mese di ottobre 2021
2811/01/202211/01/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.113 del 05/01/2022 in favore della ditta DIAPATH S.P.A (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “Microtomo rotativo automatico” occorrente alla UOSVD di Citopatologia e Screening del P.O. Di Venere, per un importo di € 10.370,00 iva inclusa.
2711/01/202211/01/2022P.O. Bari Sud: Affidamento della fornitura di n.1 stampante termica Sony acquisita a completamento dell’ecotomografo Esaote My Lab X6, in dotazione presso la U.O.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. Fallacara di Triggiano ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett.b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii. Smart CIG: Z7134B76BC
2611/01/202211/01/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.92 del 04/01/2022 in favore della ditta FERRAMENTA DEL 2000 (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “trapano avvitatore a percussione” e n.1 “lampada portabile ricaricabile” occorrenti all’Obitorio del P.O. Di Venere, per un importo di €77,96 iva inclusa.
2511/01/202211/01/2022Deliberazione del D.G. n. 2448 del 30/12/2021. Rettifica.
2411/01/202211/01/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.90 del 04/01/2022 in favore della ditta INGRANDE DOMENICO SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “asse di trasferimento rullo traslatore” occorrente alla Medicina Nucleare del P.O. Di Venere, per un importo di €185,44 iva inclusa.
2311/01/202211/01/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.85 del 04/01/2022 in favore della ditta MALVESTIO S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.6 “poltrone imbottite” da destinare alla Direzione Medica del P.O. Di Venere, per un importo di €3.052,44 iva inclusa.
2211/01/202211/01/2022P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.83 del 04/01/2022 in favore della ditta VAR GROUP SPA (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “stampante laser- formato A4 Multifunzione” occorrente alla Direzione Medica del P.O. Di Venere, per un importo di €210,13 iva inclusa.
2111/01/202211/01/2022OGGETTO: P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n.64 del 04/01/2022 in favore della ditta SIM NT SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n.1 “masterizzatore esterno” concernente l’implementazione del Sistema Mini-Pacs in dotazione presso la U.O.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere, per un importo di €9.383,02 iva inclusa.
2011/01/202211/01/2022Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di novembre 2021.
1911/01/202211/01/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 13 - GIOIA. Territorio di Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi . Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - Importo € 44.094,60.
1811/01/202211/01/2022P.O. Monopoli - Cassa Economale n° 219 rendiconto spese effettuate nel mese di dicembre 2021 per un importo complessivo di €. 376,19=.
1711/01/202211/01/2022P.O. Putignano - Liquidazione Fatture Ditta SOL spa. - lista di liquidazione n° 25362 del 31/12/2021 per un importo complessivo di €. 2.597,81= CIG: 881992505D – Z2B216BDDA.
1611/01/202211/01/2022P.O. Putignano Cassa Economale n° 218 rendiconto spese effettuate nel mese di dicembre 2021 per un importo complessivo di €. 2.024,67=.
1511/01/202211/01/2022P.O.Putignano – Liquidazione fattura ditta AHSI spa - lista di liquidazione n° 25361 del 31/12/2021 per un importo di €. 5.676,66= CIG: Z6431DB86F.
1411/01/202211/01/2022Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di novembre 2021.
1311/01/202211/01/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 12. Territorio di Conversano, Monopoli e Polignano a Mare. Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - Importo € 56.842,00.
1211/01/202211/01/2022P.O. Monopoli - Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Dicembre 2021
1111/01/202211/01/2022AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. S. PAOLO. Liquidazione fattura in favore della ditta Converge Spa per la fornitura di n. 15 stampanti destinate a strutture afferenti all'Area Ospedaliera Bari Nord. Lista di liquidazione n. 25095 del 22.12.2021
1011/01/202211/01/2022DSS 10 - rendiconto spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2021 a mezzo Cassa Economale per un importo di €. 852,70. Codice Economo 215.
911/01/202211/01/2022P.O. Bari Sud: adempimenti attuativi D.D.G. n.1607/2021.Liquidazione attività aggiuntiva resa nel periodo dal 01/01/2019 al 30/09/2021 dal personale della Dirigenza Medica e Comparto in servizio presso il SIMT dell’Ospedale Di Venere.
811/01/202211/01/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 14 - PUTIGNANO. Territorio di Putignano, Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo e Noci. Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - Importo € 60.172,48.
711/01/202211/01/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 11 - MOLA. Territorio di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano. Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - Importo € 40.153,44.
611/01/202211/01/2022Liquidazione Compensi Della Commissione Invalidi Civili D.S.S.4 - Altamura. Territorio Altamura, Gravina In Puglia e Poggiorsini. Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021.Importo € 62.759,92
511/01/202211/01/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 03 - BITONTO. Territorio di Bitonto, Palo del Colle . Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - Importo € 50.263,68.
411/01/202211/01/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - Importo € 75.192,52.
311/01/202211/01/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto . Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - Importo € 65.571,20.
211/01/202211/01/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi DSS I. Territorio di Triggiano, Cellamare, Capurso e Valenzano . Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - Importo € 60.082,80.-
111/01/202211/01/2022Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI - BARI. Territorio di ASL Bari . Periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 - Importo € 12.390,72.