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NumeroData DeterminaData PubblicazioneOggettoFile
1020931/12/202431/12/2024P.O. Bari Sud – Revoca Deliberazione del Direttore Generale n. 1968 del 30/09/2024 per l’affidamento della fornitura di una Cabina Silente occorrente alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere.
1020831/12/202431/12/2024AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2024 per la Cassa Economale EO11 contante – E012 banca.
1020731/12/202431/12/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL (COD. CIG.B4C870CCBA), PER LA FORNITURA DI N. 3 CARRELLI PER TERAPIA E MEDICAZIONE, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI N. 2024-66-ULSA0309. SPESA €. 3.684,74 = I.I.
1020631/12/202431/12/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GINESTRO ALESSANDRO (COD. CIG. B291AB80F0), PER LA FORNITURA DI N. 17 PARAVENTI MEDICI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI N. 2024-67-ULSA0309. SPESA €. 3.318,40 = I.I.
1020531/12/202431/12/2024NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO,ISTANZA N. PROT.89856/2024
1020431/12/202431/12/2024NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO,ISTANZA N. PROT. 89410/2024
1020331/12/202431/12/2024D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1020231/12/202431/12/2024D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1020131/12/202431/12/2024D.S.S. N.3 BITONTO/PALO DEL COLLE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TARI ANNO 2024 IN FAVORE DEL COMUNE DI BITONTO
1020031/12/202431/12/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 6 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1019931/12/202431/12/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 6 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii..
1019831/12/202431/12/2024A.G.T. – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica per l’utenza presso le varie sedi del DSS di Bari e Farmacia ex CTO – Ditta ELLE PUBBLITA’ snc – CIG:B4CCC9F6D6, B0A8CEAF05, B09788EFEC.
1019731/12/202431/12/2024D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2024001302 DEL 19.12.2024 PER € 1.042,50.
1019631/12/202431/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di disostruzione e lavaggio condotte fognarie presso il P.O. “F. Perinei” di Altamura (BA) e varie strutture territoriali ricadenti nell’ambito del DSS.2, DSS.3 e DSS.5, all’operatore economico “Ecotransport dei F.lli Siragusa S.r.l.” - CIG: B355F43963
1019531/12/202431/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Qubo GD646KL alla Ditta Autofficina Creanza Di Creanza Michele con sede in Altamura (BA). CIG: B456BDDFD9.
1019431/12/202431/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di riparazione infissi e suppellettili presso il Centro Dialisi, nonché la realizzazione di una porta in ferro all’ingresso del vano tecnico osmosi del Centro Dialisi all’interno del P.T.A. di Bitonto, all’operatore economico “Creazioni Legno di Paparella Antonio”. CIG: B27987B50D
1019331/12/202431/12/2024A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di Realizzazione Impianti Dati e Postazioni Elettriche presso varie sedi della ASL BARI – Ditta NEWTECH di Francesco Gramegna – CIG: B293A00159.
1019231/12/202431/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento in urgenza impianto ascensore P.O. San Paolo n. 43232876 Ditta KONE S.p.a. N. CIG B3A0FF950B
1019131/12/202431/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione UPS Sala Parto Ginecologia e intervento su alimentazione Risonanza Magnetica e Pneumologia presso il P.O. San Paolo alla società LFM S.P.A. - CIG B41014B5F8
1019031/12/202431/12/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 597,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-442-AGT in favore della ditta Lauciello srl per lavori sulle autovetture GG074BB, GG072BB, EZ419YP, GG072BB, GG073BB.
1018931/12/202431/12/2024A.G.T. MANU – Affidamento per presa d’atto ai sensi dell’art. 50 Comma 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei “Lavori di “Interventi manutentivi di ripristino e riparazione degli impianti di climatizzazione in esercizio presso i servizi e strutture sanitarie afferenti all’U.T.P. di Triggiano (BA)” - Ditta: Pellicani & Noviello s.r.l. s.r.l. – CIG: B0AA6AD167
1018831/12/202431/12/2024A.G.T. MANU – Revoca della D.D. A.G.T. n. 10706 del 20/10/2023 inerente l’Affidamento per Presa d’atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 delle “Opere edili urgenti di ripristino e messa in sicurezza della pavimentazione presso il p.no seminterrato corpo monumentale del P.T.A. di Triggiano(BA)”. - Ditta: ERON s.r.l. - CIG: ZE13CB2E38
1018731/12/202431/12/2024A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della P&P Appalti delle fatture n. 4 ES 2024-69-AGT per lavori di sostituzione infissi presso il P.S. del P.O. di Putignano.
1018630/12/202430/12/2024A.G.P. - Redicontazione procedure di gara Principi Attivi Novembre/Dicembre 2024. AGGIUDICAZIONE
1018530/12/202430/12/2024A.G.T. MANU "lavori di manutenzione ordinaria del P.O. San Giacomo di Monopoli - D.S.S. 12 - D.S.S. 13 CIG: B4D6763E49 - B4D6498044 - B4D6622566 Operatore Economico: Pellicani & Noviello S.r.l. P.I. 03827900725
1018430/12/202430/12/2024A.G.P. - Autorizzazione, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) e comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, della modifica soggettiva intervenuta in corso di esecuzione dell’appalto per effetto dell’atto di cessione del ramo d’azienda, mercè il subentro della società Securpol S.p.A
1018330/12/202430/12/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 1.725,48. Periodo: Novembre 2024.
1018230/12/202430/12/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.080,97. Periodo: Novembre 2024.
1018130/12/202430/12/2024DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.073,44. Periodo: Novembre 2024.
1018030/12/202430/12/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 1.291,02. Periodo: Ottobre - Novembre 2024.
1017930/12/202430/12/2024A.G.P.: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59 co. 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023, per la fornitura in service di automazione ad alta produttività per l’esecuzione degli esami di validazione siero-virologica di screening e degli esami ematochimici nelle Officine Trasfusionali della Regione Puglia (Foggia- Ospedali Riuniti, Bari – ASL BA, Lecce - P.O. Vito Fazzi)
1017830/12/202430/12/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 479,38. Periodo: Novembre 2024.
1017730/12/202430/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari nei mesi di luglio, agosto e settembre, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-20-CARCERE del 23/12/2024.
1017630/12/202430/12/2024Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di novembre 2024.
1017530/12/202430/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo previa verifica di conformità, di test di sequenziamento Sanger per la validazione varianti geniche NGS occorrenti alla UOC di Genetica Medica del PO Di Venere di Bari – CIG B494DE2A51
1017430/12/202430/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte dalla ditta Medic’s Biomedica S.r.l., di n.1 endoprotesi espandibile Viabahn VBX per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. Affidamento, ex artt. 25 e 50 co.1 lett b) del D.Lgs. n.36/2023. CIG: B505F877FE.
1017330/12/202430/12/2024OGGETTO: AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 26/2/2025
1017230/12/202430/12/2024D.S.S. n.5 -Liquidazione fattura emessa Ditta Vito Sardone Consulenza tecnica e Service Apparecchiature Multimarca di Oftamologia per fornitura di n. 2 Tonometri di Perkins e n.2 Occhiali di prova occorrenti all’Ambulatorio di Oculistica del Distretto Socio Sanitario di Grumo Appula Elenco di liquidazione ES. 2024 51- DSS 5 del 27/12/2024 IMPORTO TOTALE € 3.684,40
1017130/12/202430/12/2024DSS 10: Rettifica parziale conto economico Determinazione Dirigenziale n. 10027 del 19.12.2024
1017030/12/202430/12/2024D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta ELCAMM Srl per la fornitura di n.1 ecografo ginecologico per il Consultorio di Gravina in Puglia e n.1 ecografo cardiologico per il P.T.A. di Altamura, per un importo complessivo di € 46.095,00 IVA inclusa
1016930/12/202430/12/2024D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta PREDICT S.p.A. per la fornitura di n.1 ecografo con sonde convex e transvaginale per il Consultorio familiare di Altamura afferente al Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 13.200,00 IVA inclusa
1016830/12/202430/12/2024D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta MEDILCOM Srl per la fornitura di n.1 lettino ginecologico con portarotolo per il Consultorio di Santeramo, n. 2 lettini da visita medica con portarotoli per i poliambulatori afferenti al D.S.S. n.4 e n. 6 portarotoli per lettini, per un importo complessivo di € 1.884,90 IVA inclusa
1016730/12/202430/12/2024D.S.S. n.4 - Liquidazione fatture emesse dalla ditta Medilcom S.r.l. per la fornitura di n.4 bilance meccaniche con altimetro occorrenti al Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 1.361,52 IVA inclusa
1016630/12/202430/12/2024D.S.S. n.4 - Liquidazione fatture emesse dalla ditta MEDILCOM Srl per la fornitura di n.2 lettini ginecologici, n.1 carrello portastrumenti, n. 5 predellini a due gradini e n.3 lettini da visita medica occorrenti al Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 3.196,40 IVA inclusa
1016530/12/202430/12/2024OGGETTO: AGRU – UOGAPC: Rettifica ai provvedimenti 2726 del 18/12/2024 e 10116 del 23/12/2024 zona carente straordinaria di pediatria Gioia del Colle
1016430/12/202430/12/2024D.S.S. n.5 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta ELCAMM SRL per la fornitura di n.1 Ecografo Multidisciplinare occorrente all’Ambulatorio di Endocrinologia del D.S.S. n.5 importo complessivo di € 24.150,00 € ES 2024 50-DSS5 DEL 23/12/2024
1016330/12/202430/12/2024D.S.S. n.5 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Patmar informatica & Sicurezza per la fornitura di n. 10 Schede SSD 512 GB occorrenti agli Uffici e ai Poliambulatori del Distretto Socio Sanitario di Grumo Appula. Elenco di liquidazione n. ES 2024 49 - DSS 5 IMPORTO TOTALE € 1.000,40
1016230/12/202430/12/2024UOASSI - Liquidazione lavoro straordinario per quota parte del personale di comparto assegnato alla U.O. Analisi e Sviluppo dei Sistemi Informativi per i mesi da gennaio a giugno 2024 e residuo 2023.
1016130/12/202430/12/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di utenti Nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: da Luglio a Novembre 2024.
1016030/12/202430/12/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “Umberto I” di Corato (BA)” Autorizzazione al subappalto in favore della ditta MENDUNI S.A.S. dell’Ing. Menduni Sergio & C. CUP: D51B22001110001 CIG: A034DEA2D6
1015930/12/202430/12/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Rutigliano (BA).” CUP D45F22000630006 CIG B1FDF19B56 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione fornitura di arredi e liquidazione fornitura arredi ad uso ufficio.
1015827/12/202427/12/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di novembre 2024. Importo €=1.579,89=
1015727/12/202427/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni svolte nel mese di novembre 24, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-19-DACORATO del 20/12/2024.
1015627/12/202427/12/2024Dss12 Acquisto “Masterizzatore Epson Discoproducer PP100 III” per la U.O.S.V.D. di Radiologia del P.T.A. Dss12 Conversano. Spesa complessiva € 3.937,50= (IVA 22% compresa). CIG B502952C53
1015527/12/202427/12/2024A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 3 ore sett.li presso D.S.S. 2 Poliambulatorio di Corato - ASL BA
1015427/12/202427/12/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2024. Importo €=4.546,92=
1015327/12/202427/12/2024D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta ME.DI.COM. Srl per la fornitura di n.4 registratori per il sistema di lettura holter in dotazione al poliambulatorio di Gravina afferente al Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 8.784,00 IVA inclusa
1015227/12/202427/12/2024DSS 10: Liquidazione fattura ditta ELCAMM SRL € 61.425,00. - CIG B4A5C504BA -
1015127/12/202427/12/2024D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Medvet Srl per la fornitura di n.1 diapason 256 Hz e n.1 paio di occhiali nistagmo “Dr. Frenzel” con i relativi accessori per l’ambulatorio di Otorinolaringoiatria del Poliambulatorio di Gravina in Puglia afferente al Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 883,28 IVA inclusa
1015027/12/202427/12/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Noci (BA).” CUP D75F22000510006 CIG 9649906A57 Liquidazione Saldo attività di Progettazione Esecutiva e Saldo Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva.
1014927/12/202427/12/2024A.G.T. MANU "LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEL POLIAMBULATORIO E CASA DELLA SALUTE IN VIA LIBERTA', 1 A CASAMASSIMA (BA). CIG: B31C46566C OPERATORE ECONOMICO PELLICANI & NOVIELLO P.I. 03827900725
1014824/12/202424/12/2024DSS 10: Liquidazione fattura ditta PUGLIA MEDICAL SRL € 6.186,62 - CIG B48ADEEAF5 -
1014724/12/202424/12/2024DSS 10: Liquidazione fattura ditta SANCILIO EVOTECH SRL € 13.834,80 - CIG B4996C2DBB -
1014624/12/202424/12/2024D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Hospital Sud Assistance S.r.l. per la fornitura di n.1 spirometro portatile per l’ambulatorio di pneumologia del P.T.A. di Gravina in Puglia e n.1 bilancia fornita di bioimpedenzometro per l’ambulatorio di dietologia del P.T.A. di Altamura afferenti al Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 5.856,00 IVA inclusa
1014524/12/202424/12/2024D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Medilcom Srl per la fornitura di n.3 lampade scialitiche destinate ai Consultori Familiari del Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 6.935,70 IVA inclusa
1014424/12/202424/12/2024A.G.P. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs.36/2023, per la fornitura triennale in acquisto e in conto deposito di dispositivi chirurgici da destinare al Dipartimento Nefro-Urologico dell’Asl di Bari. Aggiudicazione. Lotto 1 Cig: B085FA0B51 Lotto 2 Cig: B085FA1C24 Lotto 3 Cig: B085FA2CF7 Lotto 4 Cig: B085FA3DCA Lotto 5 Cig: B085FA4E9D
1014324/12/202424/12/2024LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. - Elenco di Liquidazione " ES-2024-83-DSS BARI"
1014224/12/202424/12/2024Elenco di Liquidazione - Provvedimento “ES 2024 -4-HOLLISTER- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HOLLISTER“
1014124/12/202424/12/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Novembre 2024.
1014024/12/202424/12/2024D.S.S. n° 2 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). INTERVENTO M6.C2-1.1.2. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) - Plesso TERLIZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, COME DA ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2024-16-DSS2 DI EURO 348.755,00. CIG 9974491A5B - CUP D14E21025010006.
1013924/12/202424/12/2024DSS3 Concorso spese per prestazioni sanitarie presso centro di altissima specializzazione all'estero ai sensi del D.M. Sanità del 03.11.1989. Importo complessivo € 3.692,00=.
1013824/12/202424/12/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI MODENA. IMPORTO €. 2.027,00 – ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2024 – 84-DSSBARI”.
1013724/12/202424/12/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA DIAVERUM ITALIA S.R.L PER COMPLESSIVI €. 61.287,99 – ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2024 -85-DSSBARI”.
1013624/12/202424/12/2024D.S.S. Unico di Bari - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito ai mesi di Ottobre e Novembre 2024.
1013524/12/202424/12/2024D.P. - Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, per il servizio Catering per l’organizzazione di un corso di formazione avente ad oggetto il tema della sorveglianza sanitaria efficace in attuazione degli obiettivi del PP7 e PP8. - CIG B4F121F54C.
1013423/12/202423/12/2024Dipartimento di Prevenzione. Definizione Spese e Liquidazione Servizio per accertamenti sierodiagnostici nel territorio ASL BA in favore dell'I.Z.S. “Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata” di Foggia, relativo agli anni 2022 e 2023. Stima spese Anni 2024 e 2025.
1013323/12/202423/12/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a settembre 2024, ivi incluse fatture integrative liquidate interamente relative alla mensilità di agosto 2024, per l’importo complessivo di € 25.796,55= (venticinquemilasettecentonovantasei/55).
1013223/12/202423/12/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2024. Importo €=987,08=
1013123/12/202423/12/2024AGP - Liquidazione Avvisi di pagamento periodo Marzo/Novembre 2024, emessi dall’ANAC, per l’importo complessivo di €. 54.450,00 quale contributo relativo a procedure di gara indette dall’Area Gestione Patrimonio, dall’Area Gestione Tecnica e da altre Macrostrutture della ASL BA.
1013023/12/202423/12/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ REACT S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 3.127,00=, RELATIVO ALL’ AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA SPECIALISTICA IN FAVORE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DELL’ASL BARI.
1012923/12/202423/12/2024DSS9-Determinazione Dirigenziale n. 10106 del 23/12/2024. Rettifica della voce di Stato Patrimoniale relativa all’Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Biotek S.r.l.”, della fornitura di n. 1 Lampada a fessura M.W. S390-L Digitale LED e relativi accessori da destinare al Poliambulatorio del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 11.346,00 (IVA al 22% inclusa). CIG: B4F124B99A.
1012823/12/202423/12/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 75 - DSS10 del 23/12/2024
1012723/12/202423/12/2024DSS 12 - procedura ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura in noleggio per un periodo di 12 mesi di un concentratore portatile di ossigeno destinato ad un assistito residente nel territorio di competenza di questo Distretto.
1012623/12/202423/12/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – Proroga aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12, comma 8, lettera b) del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001.
1012523/12/202423/12/2024DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DITTA OLIVETTI SPA “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2024 DSS12/9”.
1012423/12/202423/12/2024P.O. Santa maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 45. Cig B2CD97C3BB.
1012323/12/202423/12/2024Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 41.546,16 = a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Novembre 2024 e precedenti.
1012223/12/202423/12/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1012123/12/202423/12/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Ottobre 2024 – Progetto raccolta sangue.
1012023/12/202423/12/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1011923/12/202423/12/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta Solidarietà e Lavoro Soc. Coop.. Elenco di liquidazione ES 2024 -DIP.PREV-46 per un totale di €.2.715,16=.
1011823/12/202423/12/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Tecnomedica srl come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 48. Cig B2BF45597C.
1011723/12/202423/12/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta A2 srl. Elenco di liquidazioni n.ES2024/DIP.PREV-45 del 17/11/2024 per un totale di €.6.026,80=.
1011623/12/202423/12/2024AGRU – UOGAPC: Rettifica al provvedimento DDG f.f. n. 2726 del 18/12/2024- zona carente straordinaria di pediatria Gioia del Colle
1011523/12/202423/12/2024D.S.S. n.4 – Liquidazione fatture no bolla a favore della Ditta Laveco S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo presso il Punto Prelievi di Altamura, l’Istituto Penitenziario di Altamura e il Poliambulatorio di Poggiorsini, afferenti al D.S.S. n.4, periodo maggio-dicembre 2020
1011423/12/202423/12/2024D.S.S. 12 – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1011323/12/202423/12/2024A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di interventi vari di ripristino e messa in sicurezza impianti antincendio presso il P.O. e CSM di Corato” - ditta GIELLE srl - CIG – B4D49A5307
1011223/12/202423/12/2024A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di allaccio di impianto elettrico a servizio dell’impianto di condizionamento della nuova Terapia Intensiva del P.O. di Corato - ditta Elettra Impianti - CIG – B4CFA4526F
1011123/12/202423/12/2024NPIA-DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETÀ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2024 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 61.530,00=.
1011023/12/202423/12/2024A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di riqualificazione generatore di calore a vapore con installazione kit H24 – Centrale Termica P.O. Corato e revisione bruciatori caldaie P.I. Terlizzi e P.O. Molfetta - ditta GM SUSCO Srls - CIG – B45A06E0EF
1010923/12/202423/12/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Casamassima (BA).” CUP D95F22000600006. CIG ZD739E99CF. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo competenze professionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
1010823/12/202423/12/2024A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di Realizzazione Impianti Dati e Postazioni Elettriche presso varie sedi della ASL BARI – Ditta TECNODUENS di Nicola Sciacovelli – CIG: B293C3753F
1010723/12/202423/12/2024AGT - MANU. “Lavori di manutenzione edile ed impermeabilizzazione delle strutture della ASL BARI site in Via Fani e Via Ravanas”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 12/001 del 18.10.2024 dell’operatore economico “Diadema s.n.c. di Denora Giuseppe & C.” CIG Z8A3D4955A.
1010623/12/202423/12/2024DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Biotek S.r.l.”, della fornitura di n. 1 Lampada a fessura M.W. S390-L Digitale LED e relativi accessori da destinare al Poliambulatorio del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 11.346,00 (IVA al 22% inclusa). CIG: B4F124B99A.
1010523/12/202423/12/2024P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Sultiame occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere CIG: B4F1B33320
1010423/12/202423/12/2024D.S.S. n.5 - Liquidazione fattura emessa ditta Sancilio Evotech srl per la fornitura di n. 2 stampanti ad uso personale B/N occorrenti agli Uffici e ai Poliambulatori del Distretto Socio Sanitario di Grumo Appula. Elenco di liquidazione ES 2024 48- DSS 5 IMPORTO TOTALE € 451,40
1010323/12/202423/12/2024OGGETTO: Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 3.434,14.
1010223/12/202423/12/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 1935/2022. Esecuzione decreto di liquidazione CTU del 18.06.2024. Spesa complessiva pari ad € 3.689,52.
1010123/12/202423/12/2024D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta PatMar di Paterno Francesco per la fornitura di n.3 schede di memoria SSD 512 GB occorrenti al Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 210,01 IVA inclusa
1010023/12/202423/12/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale – Triennio 2022-2025 – 2° QUADRIMESTRE (DAL 13/05/2024 AL 12/09/2024) € 31.580,24.
1009923/12/202423/12/2024Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.11.2024 al 30.11.2024.
1009823/12/202423/12/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Settembre 2024, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
1009723/12/202423/12/2024Dipartimento di Prevenzione. Formazione personale dipendente - Rimborso quota di iscrizione per la partecipazione a corso di formazione.
1009623/12/202423/12/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERM. NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) DR. RICCI VINCENZO.
1009523/12/202423/12/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori trimestrali ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/01 /2025 – Dr. GRAZIANO GIUSEPPE e altri.
1009423/12/202423/12/2024AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina “Medicina Interna”. Liquidazione compenso al componente commissione – Importo € 353,73.
1009323/12/202423/12/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 16/07/2024 in regime di TFR).
1009220/12/202420/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI DICEMBRE 2024
1009120/12/202420/12/2024A.G.P. - Liquidazione fattura della AHSI S.p.A. per la fornitura di n° 1 sistema di monitoraggio in remoto per il completamento della "catena del freddo" dell'Officina dei Servizi Trasfusionali Area Vasta Bari. Importo complessivo € 31.474,35, IVA inclusa. Elenco di liquidazioni del 20.12.2024 - CIG B40B65CFA5.
1009020/12/202420/12/2024A.G.P. - Fornitura di n° 1 lampada SLI da destinare alla Casa Circondariale di Bari. CIG B49F8C6052.
1008920/12/202420/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento urgente della fornitura in service a valenza biennale, in un lotto unico ed indivisibile, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, di reagenti per colture cellulari/citogenetica, di un sistema diagnostico automatizzato per la ricerca metafasi e di software unico di analisi di cariotipizzazione, occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Medicina Genomica della ASL di Bari del P.O. Di Venere di Bari. Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice.
1008820/12/202420/12/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 90216/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1008720/12/202420/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “n.27 sedie sala d'attesa”. CIG B4E8113301
1008620/12/202420/12/2024: DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 3 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 1.433,04=
1008520/12/202420/12/2024DSS 13 – Liquidazione a favore di n. 3 assistitI ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo da liquidare € 681,00=
1008420/12/202420/12/2024DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese NOVEMBRE 2024 – Importo da liquidare € 36.807,14
1008320/12/202420/12/2024DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Novembre 2024
1008220/12/202420/12/2024DSS14: Liquidazione nei confronti della Fitochina Italia S.r.l. per la fornitura di n. 1 Elettrostimolatore da destinare al PTA di Noci. Importo: € 622,20
1008120/12/202420/12/2024DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI NOVEMBRE 2024
1008020/12/202420/12/2024A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza degli ambienti destinati al nuovo cappellano e degli ambulatori di Urologia nel P.O. di Molfetta - ditta DE.RE.CO. SRL - CIG – B4CF9ED9CE
1007920/12/202420/12/2024DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - MESE DI DICEMBRE 2024
1007820/12/202420/12/2024DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di ottobre 2024 dai dipendenti del Dss14. Importo:€ 1.068,15
1007720/12/202420/12/2024U.O.S.V.D. NPIA Area Centrale e Autismo ASL BA – Liquidazione in favore della Ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS ITALIA S.r.l. di Firenze per la fornitura di Test per Psicologi. Elenco di liquidazione ES-2024-9-NPIA del 11/12/2024 per un importo complessivo di € 5.968,85 (iva inclusa) – CIG B2E8ECB49E
1007620/12/202420/12/2024A.G. - MANU "Lavori di riparazione di porte automatiche uscita camera calda del P.S. e ingresso uffici del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico Iesi Automatismi S.r.l. - P.I. 08584980729
1007520/12/202420/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Citroen Jumper EP118MT alla Ditta Vittorio Tauro con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B3F9DB6676.
1007420/12/202420/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto CR602ZF alla Ditta Ar Car Service S.r.l.s. con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B315BA76CF.
1007320/12/202420/12/2024A.G.T. MANU – Rettifica Determina Dirigenziale n. 493/2024
1007220/12/202420/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda FR932AD alla Ditta Ar Car Service S.r.l.s. con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B228920EFC.
1007120/12/202420/12/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV611ZZ, EY708TJ e EV605ZZ all’operatore economico “Proscia Michele” con sede in Grumo Appula (BA). CIG: B2DBFD9DC7.
1007020/12/202420/12/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FR904AD e GG075BB all’operatore economico “Autofficina Creanza Di Creanza Michele” con sede in Altamura (BA). CIG: B2DCAA0297.
1006920/12/202420/12/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 329,40 IVA inclusa come da fascicolo A_ELE-I00-2024-144168-FPA5/24 in favore della ditta Officina Lovero di Lovero Francesco e C.sas per lavori sull’autovettura FD708YM
1006819/12/202419/12/2024D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO e TRASPORTO (Tipo A) – per l’autoambulanza EY605LX - dell’Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza Ruvo Soccorso ONLUS con Sede Legale in Ruvo di Puglia alla Via Mondragone 1 C.F. 93020230723.
1006719/12/202419/12/2024AGP - PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI n° 216 PC DESKTOP E MONITOR PER IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - CUP:I83C22000640005_LIQUIDAZIONE FATTURA_CIG:B132BDA7F9.
1006619/12/202419/12/2024DSS14: Assistenza sanitaria all'estero, art. 34 del Reg. CEE n. 574/72. Liquidazione della somma di € 139,19 in favore di un assistito residente ad Alberobello (BA) per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in Germania.
1006519/12/202419/12/2024DSS14: Liquidazione in favore della Pharma-j per la fornitura di n. 1 Occhiale prova da destinare all'Ambulatorio di Oculistica del Dss14, Putignano. Importo: € 402,60
1006419/12/202419/12/2024DSS14: Liquidazione nei confronti della Zeta Medicale Srls per la fornitura di n. 1 Elettrocardiografo ed accessori destinati all'Ambulatorio di Medicina Sportiva del Dss14. Importo: € 7.681,36
1006319/12/202419/12/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Novembre 2024
1006219/12/202419/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di guanti anticalore per centrali di sterilizzazione destinati alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano. CIG B4ECD6A266.
1006119/12/202419/12/2024REVOCA CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1006019/12/202419/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Medicina Generale del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-102-DACORAT del 18/12/2024.
1005919/12/202419/12/2024Rimborso spese carburante uso mezzo proprio dirigente medico A.C.
1005819/12/202419/12/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno TERIFLUNOMIDE 14 MG cpr - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B4A64BE98F
1005719/12/202419/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto alla ditta OttoPharma srl, della fornitura di n. 24 confezioni del farmaco estero MODAMIDE 5MG 30 cpr per paziente residente nel territorio di competenza del Distretto S.S. N. 4. Spesa complessiva €. 85,80 i.i. # CIG: B4E8579435.
1005619/12/202419/12/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 3.720,26. Periodo: Novembre 2024.
1005519/12/202419/12/2024ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Settembre 2024 di €34.139,00==. Elenco di liquidazioni di €34.139,00==.
1005419/12/202419/12/2024DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1005319/12/202419/12/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno GABESATO MESILATO IBI 100 MG + F5ML, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B47CA6CC23.
1005219/12/202419/12/2024Compensi prestazioni rese in qualità di componente del Collegio Sindacale - Periodo Agosto - Ottobre 2024
1005119/12/202419/12/2024Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di ottobre 2024. Importo €=544,77=
1005019/12/202419/12/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti le mensilità da luglio a settembre 2024, per un importo complessivo di € 19.624,51= (diciannovemilaseicentoventiquattro/51).
1004919/12/202419/12/2024DSS3 Rimborso spese trasporto ad assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo € 3.727,00=.
1004819/12/202419/12/2024D.S.S. n.5 - Liquidazione fatture ditta ALISER S.r.l., per la fornitura di 1 Ecocardiografo e n. 1 Lettore Holter multidisciplinare occorrenti all’ambulatorio di cardiologia del PTA di Grumo Appula . Eenco di liquidazione n ES 47-Dss5 del 18/12/2024 . Importo Complessivo € 34.766,83
1004719/12/202419/12/2024D.S.S n.5 Rettifica determina dirigenziale n. 9921 del 17/12/2024 “ Liquidazione fatture emesse ditta Sancilio Evotech srl per la fornitura di n. 10 stampanti ad uso personale B/N occorrenti agli Uffici e ai Poliambulatori del Distretto Socio Sanitario di Grumo Appula”
1004619/12/202419/12/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 89669/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1004519/12/202419/12/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta PREDICT SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 2 SONDE ECOGRAFICHE” per la U.O.C. di Cardiologia del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2024-87-POMURGIA di €. 8.085,00=iva inclusa – CIG:B4219FB76A.
1004419/12/202419/12/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Novembre 2024.
1004319/12/202419/12/2024A.G.P. - Procedura telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura trimestrale (n° 150 esami complessivi) di materiale diagnostico per n° 1 “Sistema per la valutazione biomolecolare del linfonodo sentinella (LNS) nel carcinoma della mammella, con metodica OSNA (One Step Nucleic Acid Amplification), con esame dell’intero linfonodo” in uso presso l’Ospedale “San Paolo” di Bari. CIG: B4C434C404.
1004219/12/202419/12/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/01 /2025 – Dr. RUGGIERO GAETANO e altri
1004119/12/202419/12/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta Animal Service S.A.S. Elenco di liquidazione ES 2024-999 del 11/12/2024 di €.12.947,25=.
1004019/12/202419/12/2024OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione e pagamento TARI 2024 in favore del Comune di Altamura.
1003919/12/202419/12/2024 Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture emesse dalla Ditta LAV.I.T . Elenco di liquidazione ES 2024 – 777 per un totale di €.21.651,59=IVA inclusa.
1003819/12/202419/12/2024Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 706,52. Mesi Ottobre e Novembre 2024.
1003719/12/202419/12/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 209,00.
1003619/12/202419/12/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.2.649,32.
1003519/12/202419/12/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 83572/2024. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
1003419/12/202419/12/2024AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Ottobre 2024
1003319/12/202419/12/2024AGP_ Completamento dell’intervento A0912.139, P.O.R. Puglia 2014-2020, fondi FESR, Progetto denominato “Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in viale Aldo Moro a Triggiano” CUP: D47H19003860006. Liquidazione fattura fornitura n° 1 incubatore piastrinico Emonest2. CIG:B40F14A106.
1003219/12/202419/12/2024A.G.P. Procedure negoziate ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 per la fornitura di varie specialità uniche (envarsus,aquipta,omvoh,kyleena,orgovyx,tecfidera,mavenclad,amikacina,sonovue). Indizione
1003119/12/202419/12/2024Affidamento Diretto per Acquisto in Danno carenza Ari Aripiprazolo 10 MG e 15 MG - Abilify
1003019/12/202419/12/2024Affidamento Diretto per Acquisto in Danno LUVION vena ev 6 FL 200 MG + 6 F 2 ML Potassio Canrenoato - carenza KANRENOL 200 MG 2 ML 6 FL da 2ml
1002919/12/202419/12/2024Acquisto in Danno LEVETIRACETAM TI*10FL 500 MG 5 ML - carenza LEVETIRACETAM MY*
1002819/12/202419/12/2024A.G.P. - liquidazione fattura della RIXLAB s.r.l. per la fornitura di n° 2 Sistemi da banco KEEP-ICE, per il completamento della "catena del freddo" dell'Officina dei Servizi Trasfusionali Area Vasta Bari. Importo complessivo € 45.872,00, IVA inclusa. Elenco di liquidazioni del 19.12.2024 - CIG B4052C0C62.
1002719/12/202419/12/2024DSS 10: affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, di n. 1 Sistema EMG-EEG-EP per l'Ambulatorio di Neurologia del DSS n. 10 di Triggiano. Costo complessivo: € 25.999,99 (incluso IVA al 22%) CIG: B4EBC6DD7A
1002619/12/202419/12/2024AGP_ Completamento dell’intervento A0912.139, P.O.R. Puglia 2014-2020, fondi FESR, Progetto denominato “Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in viale Aldo Moro a Triggiano” CUP:D47H19003860006. Liquidazione fattura fornitura Arredi Tecnici - Carlo Erba Reagents.
1002519/12/202419/12/2024AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA COMPONENTI D'ARREDO
1002419/12/202419/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento diretto della fornitura urgente, suddivisa in n.2 lotti separati, di coppie di piastre per defibrillatore occorrenti al fabbisogno della UOC di Medicina Nucleare del PO Di Venere di Bari, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo. Lotto n.1 cig B48624C0F1 mod. Reanibex e Lotto n.2 Cig B48624D1C4 mod. Defibtech
1002319/12/202419/12/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2024. Importo € =3.268,49=
1002219/12/202419/12/2024DSS 10: affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, di n. 1 pachimetro corneale per il Poliambulatorio di Adelfia del DSS n. 10 di Triggiano. Costo complessivo: € 3.538,00 (incluso IVA al 22%) CIG: B4E7393F02
1002119/12/202419/12/2024D.S.S. di Bari: Aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 12 del CCNL 20.09.2001, concessa al dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy.
1002019/12/202419/12/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 21.290,92 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2024.
1001919/12/202419/12/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.300,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus Altamura “Croce Azzurra” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Ottobre Novembre 2024.
1001819/12/202419/12/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.060,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2024.
1001719/12/202419/12/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. - Elenco di Liquidazione " ES-2024-81-DSS BARI"
1001619/12/202419/12/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 30.080,44 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2024.
1001519/12/202419/12/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 420,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Novembre 2024.
1001419/12/202419/12/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 7.370,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2024.
1001319/12/202419/12/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.P.E. SRL PER COMPLESSIVI €. 179,30. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2024 – 80-DSSBARI.
1001219/12/202419/12/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.340,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2024.
1001119/12/202419/12/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.600,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Ottobre Novembre 2024.
1001019/12/202419/12/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a un utente non autosufficiente per la mensilità di ottobre 2024, per l’importo complessivo di € 3.948,20= (tremilanoventoquarantotto/20)
1000918/12/202418/12/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al periodo settembre-ottobre-novembre 2024 per l’importo di €.680.076,35=.
1000818/12/202418/12/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= relative al mese di settembre-ottobre-novembre 2024 per complessivi €.554.486,52=
1000718/12/202418/12/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: RETTIFICA DETERMINA N. 9918 DEL 17/12/2024.
1000618/12/202418/12/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2024. Importo €=4.227,84=
1000518/12/202418/12/2024DSS10: Liquidazione fatture ditta LINDE MEDICALE SRL € 35.815,62.
1000418/12/202418/12/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 06/11/2023 in regime di TFR).
1000318/12/202418/12/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Ostetrica (data assunzione 11/12/2023 in regime di TFR).
1000218/12/202418/12/2024AGP_ Liquidazione fattura per la fornitura dei Sistemi Diagnostici e di test necessari all'attuazione del programma di screening per HCV da destinare alle Case Circondariali di Turi, Altamura e Bari. CIG: A040D85101.
1000118/12/202418/12/2024UOASSI - Adesione A.Q. CONSIP “SYSTEM MANAGEMENT 3“ - Finanziato con fondi PNRR (CUP D91B22000940006 – CUP D91B22000950006 – CUP D71B22001240006) - Liquidazione Fatture FASTWEB spa – periodo dal 01.04.2024 al 30.06.2024.
1000018/12/202418/12/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al periodo di settembre-ottobre-novembre 2024 per l’importo di €.152.450,13=.
999918/12/202418/12/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al periodo di settembre-ottobre-novembre 2024 per l’importo di €.51.753,45=.
999818/12/202418/12/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA), relative al periodo di settembre-ottobre novembre 2024, per l’importo di €.135.518,57=.
999718/12/202418/12/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al periodo di settembre-ottobre-novembre 2024 per l’importo di €.427.599,55=.
999618/12/202418/12/2024AGP_ Completamento dell’intervento A0912.139, P.O.R. Puglia 2014-2020, fondi FESR, Progetto denominato “Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in viale Aldo Moro a Triggiano” CUP: D47H19003860006. Liquidazione fattura fornitura componenti d'arredo. CIG: B45F009237.
999518/12/202418/12/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti i mesi da novembre 2024 per l’importo complessivo di € 26.443,56= (ventiseimilaquattrocentoquarantatre/56).
999418/12/202418/12/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al periodo di settembre-ottobre-novembre 2024 per l’importo di €.117.619,54=.
999318/12/202418/12/2024OGGETTO: DSS4 Altamura: Esecuzione ordinanza Tribunale di Bari n. 26184/2024 del 30.10.2024- Repert n. 5245 del 30.10.2024, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 50 com 1 lett. b) D.LGS 36/2023 alla Ditta NOVOCURE ITALIA SRL per il periodo di tre mesi, della fornitura in noleggio del Sistema OPTUNE,in favore di assistito residente nell’ambito territoriale del DSS4.- CIG B4DBAB4F88 - Importo complessivo di €. 56.160,00 (imponibile €. 54.000,00 +Iva 4% €.2.160,00).
999218/12/202418/12/2024P.O. Santa Maria degli Angeli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 46.
999118/12/202418/12/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Ottobre 2024.
999018/12/202418/12/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza ”Mi ricordo di Te “, con sede operativa nel Comune di Altamura alla via Lisbona n. 8 , gestito da “Vive-re in Tanta Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus ” con sede Legale in Altamura (BA), alla via Lisbona n. 8 , della fattura inerente il mese di ottobre 2024 per l’importo complessivo di € 12.215,39= (dodicimiladuecentoquindici/39).
998918/12/202418/12/2024DSS 5 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fattura in favore della ditta Linde Medicale Srl, Elenco di liquidazione n. ES 2024 46-DSS5 del 18/12/2024
998818/12/202418/12/2024DSS10 - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE. DITTA FORNITRICE LINDE MEDICALE SRL. ELENCO SCADENZE ES 2024 73 - DSS10
998718/12/202418/12/2024A.G.R.U. Congedo parentale ex art. 42 comma 5 del DLgs 26/03/2001 n. 151 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
998618/12/202418/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore di medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2024-76-ULSA0302 di €2.000,00.
998518/12/202418/12/2024D.S.S. n.5 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta BIOTEK S.r.l. per la fornitura di n.1 Tomografo, n.1 Aspiratore chirurgico, n.3 Filtri antibatterici e n.3 Vasi di raccolta occorrenti agli ambulatori di Oculistica e di Otorinolaringoiatria Elenco di liquidazione n ES 2024 45-DSS5 del 17/12/2024 importo € 48.014,32
998418/12/202418/12/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alle mensilità da luglio a novembre 2024 per l’importo complessivo di € 129.408,88= (centoventinovemilaquattrocentootto/88).
998318/12/202418/12/2024D.S.S. n.5 - Liquidazione fattura emessa ditta Euromed per la fornitura di una Bilancia fornita di impedenziometro occorrente all’ambulatorio di dietologia del PTA di Grumo Appula .Elenco di liquidazione n. ES 42-DSS5 del 16/12/2024 IMPORTO COMPLESSIVO €3.538,00
998218/12/202418/12/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 162.081,40=.
998118/12/202418/12/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Insieme” - Ente gestore: “SAN NICOLA HOME S.R.L.”, con sede operativa in Bari (BA) alla Via R. Leoncavallo n. 22-32, riferita alle mensilità da agosto a novembre 2024 per l’importo complessivo di € 54.294,48= (cinquantaquattromiladuecentonovantaquattro/48).
998018/12/202418/12/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DEL PRIMO STUDIO MEDICO CNVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. SICA VITANGELO.
997918/12/202418/12/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2024, per un importo complessivo di € 35.528,50= (trentacinquemilacinquecentoventotto/50).
997818/12/202418/12/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di dicembre 2024.
997718/12/202418/12/2024D.S.S. n.5 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta EUROPoltrone S.r.l per la fornitura di n.5 Poltrone Operative Ergonomiche occorrenti agli Uffici del Distretto Socio Sanitario di Grumo Appula ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 44-DSS5 del 17/12/2024 importo € 317,20
997618/12/202418/12/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2024, per un importo complessivo di € 39.085,90= (trentanovemilaottantacinque/90).
997518/12/202418/12/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per la mensilità di Novembre 2024, per un importo complessivo di € 38.870,40= (trentottomilaottocentosettanta/40).
997418/12/202418/12/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 16/11/2024 in regime di TFR).
997318/12/202418/12/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti le mensilità di novembre 2024, un importo complessivo di € 35.742,55=(trentacinquemilasettecentoquarantadue/55).
997218/12/202418/12/2024Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
997118/12/202418/12/2024D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta ME.DI.COM. Srl per la fornitura di n.2 elettrocardiografi portatili occorrenti al Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 3.733,80 IVA inclusa
997018/12/202418/12/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 - “Villa Apelusion” di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2023 e da gennaio a settembre 2024, per un importo totale di € 237.061,16= (duecentotrentasettemilasessantuno/16).
996918/12/202418/12/2024DSS3 Rimborso spese trasporti relative al mese di novembre 2024 ad assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi accompagnati dall'Associazione di Volontariato Servizi e Sanità Giovanni Paolo II. Importo € 9.802,00=.
996818/12/202418/12/2024U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a utenti non auto-sufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2024 per l’importo complessivo di € 1.852,26= (milleottocentocinquantadue/26)
996718/12/202418/12/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 125.970,00.
996618/12/202418/12/2024DSS3 Rimborso spese per controlli post trapianto. Importo complessivo € 4.181,00=.
996518/12/202418/12/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:2°Integrazione 2°30% Agosto 2024, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
996418/12/202418/12/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA) delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2024 , per l’importo complessivo di € 35.847,30= (trentacinquemilaottocentoquarantasette/30).
996318/12/202418/12/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Agosto 2024, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
996218/12/202418/12/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. RSA Villa Apelusion - Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2023 e da gennaio a settembre 2024, per un importo totale di € 136.571,71= (centotrentaseimilacinquecentosettantuno/71).
996118/12/202418/12/2024DSS3 Rimborso spese vaccino per terapia antiallergica. Importo € 938,00=.
996018/12/202418/12/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alle mensilità da luglio (fattura integrativa) a novembre 2024 per l’importo complessivo di € 91.478,16= (novantunomilaquattrocentosettantotto/16).
995918/12/202418/12/2024ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Ottobre 2024 per €42.329,88==. Elenco di Liquidazioni di €42.329,88==.
995818/12/202418/12/2024ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Settembre 2024 per €40.964,40==. Elenco di Liquidazioni di €40.964,40==.
995717/12/202417/12/2024Liquidazione Rimborso Spese Carburante Utilizzo Mezzo Proprio in favore dei dipendenti periodo Luglio - Novembre 2024
995617/12/202417/12/2024DSS 10: Rettifica conto economico Determinazione Dirigenziale n. 9934 del 17.12.2024
995517/12/202417/12/2024DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta MEDILINE S.A.S., P. IVA n. 04750000632, della fornitura di n. 1 apparecchio Visiotest, da destinare all’Ambulatorio di Medicina del Lavoro del PTA di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo € 3.928,40, IVA 22% inclusa. CIG n. B4DA005A6B.
995417/12/202417/12/2024D.P. – Fornitura di materiale informativo per i servizi del Dipartimento di Prevenzione. Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023”. - CIG B4CF2819E0.
995317/12/202417/12/2024ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Agosto 2024 per €42.329,88==. Elenco di Liquidazioni di €42.329,88==.
995217/12/202417/12/2024Rimborso spese a personale dipendente per partecipazione a corso di formazione "Protezione animali nelle fasi di macellazione REG. CE 1099/2009 Formazione 1° livello-Base Edizione 5-6 /03/2024 presso IZSLER BRESCIA
995117/12/202417/12/2024Rimborso spese a personale dipendente per partecipazione a corso di formazione "Protezione animali nelle fasi di macellazione REG. CE 1099/2009 Formazione 1° livello-Base Edizione 5-6 marzo 2024 presso IZSLER BRESCIA
995017/12/202417/12/2024Rimborso spese a personale dipendente per partecipazione a corso di formazione "Protezione animali nelle fasi di macellazione REG. CE 1099/2009 Formazione 1° livello-Base Edizione 12-13 OTTOBRE 2023 presso IZSLER BRESCIA
994917/12/202417/12/2024Rimborso spese a personale dipendente per partecipazione a corso di formazione "Protezione animali nelle fasi di macellazione REG. CE 1099/2009 Formazione 1° livello-Base Edizione 12-13/10/2023 presso IZSLER BRESCIA
994817/12/202417/12/2024AGP_ Completamento dell’intervento A0912.139, P.O.R. Puglia 2014-2020, fondi FESR, Progetto denominato “Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in viale Aldo Moro a Triggiano” CUP: D47H19003860006. Liquidazione fattura fornitura n° 4 congelatori da laboratorio Haier. CIG:B40ECFF618.
994717/12/202417/12/2024AGP_ Completamento dell’intervento A0912.139, P.O.R. Puglia 2014-2020, fondi FESR, Progetto denominato “Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in viale Aldo Moro a Triggiano” CUP: D47H19003860006. Liquidazione fattura fornitura n° 3 Frigoemoteche modello fiocchetto 700 touch. CIG:B40EEF86D5.
994617/12/202417/12/2024AGP_ Completamento dell’intervento A0912.139, P.O.R. Puglia 2014-2020, fondi FESR, Progetto denominato “Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in viale Aldo Moro a Triggiano” CUP: D47H19003860006. Liquidazione fattura fornitura n° 7 ultracongelatori NEXUS. CIG:B40F2C3820
994517/12/202417/12/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
994417/12/202417/12/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 1.147,13. Periodo: Novembre 2024.
994317/12/202417/12/2024AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura aggregata di “Circuiti respiratori riscaldati cod. RT308 - RT330per le esigenze delle UU.OO. Pediatria e Neonatologia del P.O. Corato e P.O. Monopoli - CIG B4DCBCDB8D.
994217/12/202417/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
994117/12/202417/12/2024AGFT - Liquidazione SEPSA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: CASSA MARITTIMA novembre 2024
994017/12/202417/12/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo NOVEMBRE, acconto DICEMBRE 2024
993917/12/202417/12/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 89046/2024. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92
993817/12/202417/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “n.1 bilancia pesa carrozzine”. CIG B4CEE39170
993717/12/202417/12/2024AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOVETTURE 4X4 IBRIDE OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. - CUP: I83C22000640005.
993617/12/202417/12/2024UOGRC: DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: SALDO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE NELL’ANNO 2019 IN REGIME RIABILITATIVO SEMIRESIDENZIALE EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78, DALL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 130.000,00=.
993517/12/202417/12/2024DSS 10: affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, di n. 1 Audiometro Clinico per l'U.O. Assistenza Domiciliare del DSS n. 10 di Triggiano. Costo complessivo: € 7.856,80 (incluso IVA al 22%) CIG: B4DE16C330
993417/12/202417/12/2024DSS 10: affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, di n. 2 lettini per visite e n. 1 sgabello per gli Ambulatori del DSS n. 10 di Triggiano. Costo complessivo: € 1.551,84 (incluso IVA al 22%) CIG: B4DB74F26D
993317/12/202417/12/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA IN DATA 22.02.2025.
993217/12/202417/12/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 17.02.2025.
993117/12/202417/12/2024Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
993017/12/202417/12/2024Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
992917/12/202417/12/2024A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
992817/12/202417/12/2024Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
992717/12/202417/12/2024Deliberazione n. 962/2024. Rettifica.
992617/12/202417/12/2024DS.S. n.5 Liquidazione fatture emesse dalla MEDILCOM SRL per la fornitura din. 45 Armadi spogliatoio e n.2 Carrelli con pianale occorrenti agli Uffici e ai Poliambulatori di Cassano delle Murge, Toritto e Grumo Appula . Elenco liquidazione N. ES 43- DSS5 importo complessivo 13. 313,86
992517/12/202417/12/2024DSS 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mesi di Ottobre/ Novembre 2024.
992417/12/202417/12/2024DSS5 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SERENITY S.p.A. Elenco di Liquidazione ES 2024 DSS5- 37 del 13/12/2024 Importo complessivo € 281,00
992317/12/202417/12/2024DSS5 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HOLLISTER SPA Elenco di Liquidazione ES 2024 40 – DSS5 del 16/12/2024 Importo complessivo € 3.250,52
992217/12/202417/12/2024DSS5 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONVATEC ITALIA SRL Elenco di Liquidazione ES 2024 39 – DSS5 del 13/12/2024 Importo complessivo €7.990,11
992117/12/202417/12/2024D.S.S. n.5 - Liquidazione fatture emesse ditta Sancilio Evotech srl per la fornitura di n. 10 stampanti ad uso personale B/N occorrenti agli Uffici e ai Poliambulatori del Distretto Socio Sanitario di Grumo Appula. Elenco di liquidazione n es 2024 41- DSS 5 IMPORTO TOTALE € 2.257,00
992017/12/202417/12/2024DSS 12 Liquidazione rimborsi vaccinoterapia a favore di diversi assistiti.
991917/12/202417/12/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta SURGIKAL SRL per intervento di adeguamento tecnologico delle lavaendoscopi mod. Medivators-ISA in dotazione ai reparti di Urologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara e del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. CIG: B3F02800EF. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 108-INGCLIN del 16/12/2024.
991817/12/202417/12/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 27.977,33=.
991717/12/202417/12/2024Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2024 cassa 207.
991617/12/202417/12/2024DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DITTA MEDIGAS S.R.L. - ELENCO LIQUIDAZIONE N.ES 2024 - DSS11 41
991517/12/202417/12/2024DSS 11. Liquidazione a favore di Ditte erogatrici di Ausili per Stomie per un importo totale di Euro 3959,26
991417/12/202417/12/2024D.S.S. n.5 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta ESAOTE SPA per la fornitura di n.1 Sonda lineare e n.1 Sonda cardiologica occorrenti al Poliambulatorio di cardiologia di Grumo Appula, per un importo complessivo di € 8.461,31 iva inclusa. Elenco di liquidazione n. ES 2024 38-DSS5 DEL 16/12/2024
991317/12/202417/12/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta DRAEGER ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. CIG: B4230B0475. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 107-INGCLIN del 16/12/2024.
991217/12/202417/12/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.474,50=.
991117/12/202417/12/2024SPESAL Area Metropolitana – Rimborso spese per partecipazione all’evento formativo “Gestione della sicurezza nel ciclo crociere” - Civitavecchia 15 novembre 2024.
991017/12/202417/12/2024SPESAL Area Metropolitana - Rimborso spese per partecipazione al 57° Congresso SItL –Palermo 23-26 ottobre 2024
990917/12/202417/12/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 01/04/2007 in regime di TFR).
990816/12/202416/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud: P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” liquidazione indennità accessorie Ottobre 2024
990716/12/202416/12/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO FINANZIARIO PER ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2023 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO E SINDROME CORONARICA ACUTA, GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1329/2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 614.991,03=.
990616/12/202416/12/2024DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese OTTOBRE 2024 – Importo da liquidare € 20.829,69=
990516/12/202416/12/2024D.S.S. N° 13 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 A MEZZO CASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO N° 221. REINTEGRO FONDO CASSA.
990416/12/202416/12/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 7/2/2025
990316/12/202416/12/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 15/2/2025
990216/12/202416/12/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO FINANZIARIO PER ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2023 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO E SINDROME CORONARICA ACUTA, GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1329/2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 792.083,70=.
990116/12/202416/12/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO FINANZIARIO PER ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2023 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO E SINDROME CORONARICA ACUTA, GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1329/2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 529.258,50=.
990016/12/202416/12/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – D.D. DSS9-Modugno N. 9773 dell’11/12/2024 - rettifica aliquota IVA da applicare alla cessione del bene oggetto del lotto funzionale N. 4 (n. 01 elettrocardiografo portatile per l’attività domiciliare dell’Ambulatorio di Cardiologia dislocato presso il Poliambulatorio del DSS9-Modugno).
989916/12/202416/12/2024AGP - Liquidazione Avviso di pagamento Marzo 2024, emesso dall’ANAC, per l’importo complessivo di €. 5.930,00 quale contributo relativo a procedure di gara indette dall’Area Gestione Patrimonio, dall’Area Gestione Tecnica e da altre Macrostrutture della ASL BA.
989816/12/202416/12/2024A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato specialistica ambulatoriale
989716/12/202416/12/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2024. € 9.133.983,82.
989616/12/202416/12/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale.
989516/12/202416/12/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale NOdiSS, per delega dei pazienti Nefropatici. Periodo: Novembre 2024.
989416/12/202416/12/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 9261 del 25.11.2024 - Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di ottobre 2024. Importo €=11.325,11=
989316/12/202416/12/2024D.S.S. 12 Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 36/2023, di n. 7 “Sedie Direzionali con Bracciolo per ufficio”. Costo complessivo di € 1.120,00= (Iva 22% esclusa) Cig: B4D155ABB7.
989216/12/202416/12/2024AGP_ LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN DINAMOMETRO A TRAZIONE OCCORRENTE ALLA UOC SPPA DELL'ASL BARI.
989116/12/202416/12/2024DSS12 - Liquidazione dell'importo complessivo di €249.911,52 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza. Elenco di liquidazione ES-2024-DSS12-51. CIG:82311976A4
989016/12/202416/12/2024A.G.P. - Affidamento diretto fornitura bimensile SODIO CLORURO vari dosaggi - ATC B05BB01. AGGIUDICAZIONE
988916/12/202416/12/2024D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Novembre 2024.
988816/12/202416/12/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria "A.V.E.S.S. ODV" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Novembre 2024.
988716/12/202416/12/2024D.S.S.N.5-Liquidazione rimborso Vaccinoterapia L.R. 14/2004 art.22. Periodo: Dicembre 2024.
988616/12/202416/12/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di ASSISTI SRLS, Servizi Socio Assistenziali e Sanitari, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Agosto 2024.
988516/12/202416/12/2024NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO: LUGLIO - NOVEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 49.093,11=.
988416/12/202416/12/2024DSS 11 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE.MESE DI NOVEMBRE 2024
988316/12/202416/12/2024D.S.S. n.5 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta ZETA MEDICALE S.r.l.s. per la fornitura di n. 2 Elettrocardiografi destinati agli ambulatori di Medicina dello Sport del Distretto Socio Sanitario n.5, per un importo complessivo di € 15.362.73 iva inclusa. Elenco di liquidazione n ES 2024 36-DSS5
988216/12/202416/12/2024DSS11. Liquidazione a favore delle Ditte varie erogatrici di Ausili Protesici per un importo totale di Euro 1408,25.
988116/12/202416/12/2024DSS 5 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della ditta VIVISOL Srl, Elenco di liquidazione n. ES 2024 35-DSS5 del 02/12/2024
988016/12/202416/12/2024D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati. Periodo: da Gennaio a Novembre 2024.
987916/12/202416/12/2024DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA FORNITURA STOMIE DITTA B. BRAUN MILANO S.P.A. “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2024 DSS12 - 45".
987813/12/202413/12/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2024. € 3.028.705,95.
987713/12/202413/12/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative al periodo di settembre-ottobre-novembre 2024 per l’importo di €.221.004,96=.
987613/12/202413/12/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 – 47.
987513/12/202413/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di ottobre 2024. Progetto raccolta sangue.
987413/12/202413/12/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Coordinatori e Docenti dei Corsi di Formazione specifica in Medicina Generale – trienni 2019.2022 -2020.2023 – 2021-2024. Totale spesa € 62.864,39.
987313/12/202413/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo per iniettore di prodotto di contrasto in dotazione alla U.O.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG:B4C8DBAFDC.
987213/12/202413/12/2024P.O. Santa Maria degli Angeli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso le UU.OO. di Pneumologia, Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 44.
987113/12/202413/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S:PAOLO – Liquidazione Fattura Medico Specializzando con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. S.Paolo. Periodo settembre - ottobre 2024 .Elenco liquidazioni n. 2024-65-ULSA 0309
987013/12/202413/12/2024P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta Italware srl per la fornitura Pc portatili occorrenti al Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-75-ULSA0302 per €42.137,79 iva inclusa.
986913/12/202413/12/2024DSS3- Liquidazione fattura su conto sopravvenienze passive in favore della Azienda USL della Romagna. Elenco di liquidazione ES 2024 40-DSS3. Importo complessivo liquidato € 56,17
986813/12/202413/12/2024P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta ALEA S.A.S. per la fornitura e messa in opera di aste porta flebo occorrenti alla UOC di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-74-ULSA0302 per €1.049,20 iva inclusa.
986713/12/202413/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. San Giacomo di Monopoli: Rimborso ticket per errato pagamento prestazione A.L.P.I. Importo rimborso €. 452,00
986613/12/202413/12/2024Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Novembre 2024
986513/12/202413/12/2024D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emesse dalla ditta MEDILCOM Srl per la fornitura di n.30 lettori ottici occorrenti al Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 838,14 IVA inclusa
986413/12/202413/12/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 46. Cig B3F7E3CCC8.
986313/12/202413/12/2024D.S.S. n.4 - Liquidazione fatture emesse dalla ditta MEDILCOM Srl per la fornitura di n.6 sfigmomanometri elettronici, n.2 sgabelli con ruote e n.1 lettino da visita in legno occorrenti al Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 1.606,01 IVA inclusa
986213/12/202413/12/2024PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). INTERVENTO M6.C2 -1.1.2. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) – DISTRETTO SANITARIO N- 3 BITONTO- PALO DEL COLLE: FORNITURA DI N. 1 TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO
986113/12/202413/12/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. San Paolo – Prestazioni aggiuntive raccolta sangue ottobre 2024
986013/12/202413/12/2024Struttura Burocratico Legale – Studio Legale Petruzzelli & Partners. Liqui-dazione e pagamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda nel Giudizio R.G. 11648/23 dinanzi al Trib. di Bari – Sez. Lav. Spesa complessiva pari ad € 6.160,19
985913/12/202413/12/2024LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l.- Elenco di Liquidazione " ES-2024-79-DSS BARI"
985813/12/202413/12/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 87936/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
985713/12/202413/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di settembre 2024. Progetto raccolta sangue.
985613/12/202413/12/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 87440/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
985513/12/202413/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-86-POMURGIA.
985413/12/202413/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI OTTOBRE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-85-POMURGIA.
985313/12/202413/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI OTTOBRE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-84-POMURGIA.
985213/12/202413/12/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 86248/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
985113/12/202413/12/2024AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura aggregata di “Strumentario chirurgico vario” per le esigenze di varie UU.OO. della ASL BA - CIG B4A948246E.
985013/12/202413/12/2024OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – novembre 2024
984913/12/202413/12/2024AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 4^ trimestre e spese condominiali anno 2024 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
984813/12/202413/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nel mese di ottobre, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-18-CARCERE del 12/12/2024.
984713/12/202413/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
984613/12/202413/12/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie ottobre 2024
984513/12/202413/12/2024Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo e accessori per le colonne isteroscopiche e laparoscopiche di marca Karl Storz in dotazione. Nomina Organismo Tecnico.
984413/12/202413/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-100-DACORAT del 12/12/2024.
984313/12/202413/12/2024D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta SANCILIO EVOTECH Srl per la fornitura di n.10 stampanti occorrenti agli uffici CUP e Anagrafe sanitaria del Distretto Socio Sanitario n.4 per un importo complessivo di € 2.257,00 IVA inclusa
984213/12/202413/12/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023 della fornitura del farmaco estero a base del principio attivo Glicopirrolato. Cig B2C0978AC8.
984113/12/202413/12/2024Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura di matrice sterile a base di solfato di calcio, carrier di antibiotici, per l’impianto osseo in siti infetti, per le esigenze delle UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia della Asl Bari. Nomina Organismo Tecnico.
984013/12/202413/12/2024OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4. Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore di assistito del DSS4., della somma complessiva di €.1.015,00 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in GERMANIA.
983913/12/202413/12/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Rutigliano”. Autorizzazione alla redazione della prima perizia di variante. CUP: D45F22000610006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A03730734F
983813/12/202413/12/2024AGP-Procedura di gara, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n°36/2023 per la fornitura triennale di vari prodotti, in particolare di un dispositivo medico e di Alimenti a fini Medici Speciali, tutti destinati alla terapia di pazienti affetti da Fibrosi Cistica e/o malattie rare-Determina a contrarre
983713/12/202413/12/2024OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4. Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore di assistito del DSS4., della somma complessiva di €.723,20 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in SVIZZERA.
983613/12/202413/12/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 20.239,56# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di MARZO-NOVEMBRE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
983513/12/202413/12/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 10.113,04# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
983413/12/202413/12/2024DSM – Liquidazione pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al periodo di settembre-ottobre-novembre 2024 per l’importo di €.93.213,12=
983313/12/202413/12/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI OTTOBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 27.380,08=.
983213/12/202413/12/2024A.G.R.U.. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il PREMIO DI COLLABORAZIONE 2024. Spesa complessiva €.=18.564,14=
983113/12/202413/12/2024Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il Premio di Collaborazione 2024. Spesa complessiva €.1.243.326,21
983013/12/202413/12/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il Premio di Collaborazione 2024. Spesa complessiva €.=104.392,86=
982913/12/202413/12/2024OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il PREMIO DI COLLABORAZIONE 2024 Spesa complessiva €.160.109,18.
982813/12/202413/12/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di NOVEMBRE 2024. Costo complessivo € 1.061.265,89=
982713/12/202413/12/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di NOVEMBRE 2024. Spesa Complessiva € 633.033,78=
982613/12/202413/12/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) mese di settembre-ottobre 2024 per l’importo di €.477.027,52=.
982513/12/202413/12/2024DSM – Liquidazione e pagamento fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al periodo di settembre-ottobre-novembre 2024 per l’importo di €.254.628,02=.
982413/12/202413/12/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore C.S.I.S.E. Coop. Soc. Onlus di Bari relative al periodo di settembre-ottobre-novembre 2024, per l’importo di €.387.387,75=.
982313/12/202413/12/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al periodo di settembre-ottobre 2024 per l’importo complessivo di €.172.101,03=.
982213/12/202413/12/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al periodo settembre-ottobre 2024 per l’importo di €.138.548,47=
982113/12/202413/12/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al periodo di settembre-ottobre-novembre 2024 per l’importo di €.3.116.379,07=
982013/12/202413/12/2024D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Novembre 2024
981913/12/202413/12/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA), relative al periodo settembre-ottobre-novembre 2024 per l’importo di €.333.434,68=
981813/12/202413/12/2024DSS BARI - Liquidazione fatture anno 2023 per forniture ausili protesici. Elenco liquidazione ES 2024 74-DSSBARI. Importo liquidato €2.766,97.
981713/12/202413/12/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al periodo di settembre-ottobre-novembre 2024 per l’importo di €.955.476,14=.
981613/12/202413/12/2024DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al periodo di settembre-ottobre-novembre 2024 per l’importo di €.729.874,22=
981513/12/202413/12/2024DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di novembre 2024. Importo di €.3.139,68=
981413/12/202413/12/2024D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO e TRASPORTO (Tipo A) – per l’AUTOAMBULANZA GC846EN - dell’Associazione Confraternita di Misericordia - OdV con Sede Legale in Monopoli alla Via Cuoco 31 C.F./P. IVA 93460030724.
981313/12/202413/12/2024DSS BARI - Liquidazione fattura ditta Puglianova SRL. Fascicolo di liquidazione ES 2024 82-DSS BARI. Importo liquidato € 2.943,20.
981213/12/202413/12/2024AGT: Liquidazione di € 1.916,02 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-580-AGT in favore della ditta Leasys S.p.A. per canone di noleggio autovetture targate GR093RT, GR139RT, GR105RT.
981113/12/202413/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte dalla ditta BI.O.COR, di protesi biologiche per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. Affidamento, ex artt. 25 e 50 co.1 lett b) del D.Lgs. n.36/2023. CIG: B4C690ECA4.
981013/12/202413/12/2024A.G.T.: Liquidazione di € 626,30 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024 579-AGT in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
980913/12/202413/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di endoprotesi aortiche bimodulari per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B48B10795D.
980813/12/202413/12/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Settembre 2024 di €47.111,06==. Elenco di Liquidazioni di €47.111,06==.
980713/12/202413/12/2024ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Settembre 2024, per €127.551,71==, 80%. Lista di liquidazioni di €127.551,71==.
980613/12/202413/12/2024DSS3 Rimborso spese trasporto a nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo € 9.402,00=
980513/12/202413/12/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.025,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2024.
980413/12/202413/12/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Noci”. Autorizzazione alla redazione della prima perizia di variante. CUP: D75F22000490006 CIG: 93267559B3 CIG SPECIFICO: A036683FDAC
980313/12/202413/12/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.050,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2024.
980213/12/202413/12/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Agosto 2024 di €49.128,94==. Elenco di Liquidazioni di €49.128,94==.
980113/12/202413/12/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Luglio 2024 di €48.931,70==. Elenco di Liquidazioni di €48.931,70==.
980013/12/202413/12/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Noicattaro (BA) sita in Via dei Cappuccini Snc - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti riferita alle mensilità da luglio a settembre 2024 per un importo di € 290.754,91= (duecentonovantamilasettecentocinquantaquattro/91) CIG: 4767362792.
979913/12/202413/12/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 570-AGT di € 57.713,13 Acquedotto Pugliese S.p.A. Fatture di novembre 2024
979813/12/202413/12/2024P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie SETTEMBRE 2024
979713/12/202413/12/2024DSS di Bari. Canone di locazione Dicembre 2024 per malattia rara.
979613/12/202413/12/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB MACROAREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendente. Mese Settembre 2024
979512/12/202412/12/2024DSS 12 LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96
979412/12/202412/12/2024Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione servizio catering per corsi tenutisi presso sala Convegni Ospedale San Paolo nei giorni: 01/06/2024-08/06/2024-14/09/2024-21/09/2024-05/10/2024-19/10/2024.
979312/12/202412/12/2024DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta Siemens Healthcare S.r.l., P. IVA n. 12268050155, della fornitura di n. 1 emogasometro palmare da destinare all’Ambulatorio di Pneumologia del PTA di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo di € 4.697,00, IVA 22% inclusa. CIG n. B4B8A2AD3D.
979212/12/202412/12/2024DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Dittr Varie ". Elenco di liquidazione 46-DSS14 . Importo liquidato € 3.325,47
979112/12/202412/12/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2024 Spesa complessiva €.206.453,76.
979012/12/202412/12/2024Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di dicembre 2024. Spesa complessiva €1.560.512,81
978912/12/202412/12/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Dicembre 2024. Spesa complessiva €.=123.778,62=
978812/12/202412/12/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di DICEMBRE 2024. Spesa complessiva €.=17.399,83=
978712/12/202412/12/2024A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Medicina del Lavoro e Sicurezza sugli Ambienti di Lavoro”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
978612/12/202412/12/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Medicina Trasfusionale” del P.O. San Paolo. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00
978512/12/202412/12/2024A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina “Chirurgia Generale”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
978412/12/202412/12/2024D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale NOVEMBRE 2024
978312/12/202412/12/2024DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA FORNITURA DI AUSILI PER L’INCONTINENZA DITTA SERENITY SPA “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2024 DSS12 - 43”.
978211/12/202411/12/2024Dss12 Acquisto “Sonda Ecografica alta frequenza SL-1543” per la U.O.S.V.D. di Radiologia del P.T.A. Dss12 Conversano. Spesa complessiva € 4.361,50= (IVA 22% compresa). CIG B4BF93E760.
978111/12/202411/12/2024DSS12 - Noleggio defibrillatore esterno indossabile Life Vest - Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA. Autorizzazione fornitura - anno 2024. Spesa complessiva € 8.101,60= (IVA 4% inclusa). CIG B4BD1ABF00.
978011/12/202411/12/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 253,30 a titolo di rimborso spese a favore della “Società Cooperativa a.r.l. Onlus EIRA” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Agosto 2024.
977911/12/202411/12/2024DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta AF MEDICAL S.R.L., P. IVA n. 05395280729, della fornitura di strumentario chirurgico da destinare al Servizio di Oculistica del PTA di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo € 11.581,46, IVA 22% inclusa. CIG n. B4B8F858A1.
977811/12/202411/12/2024DSM - Concessione aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 10, comma 8, lettera b) del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004.
977711/12/202411/12/2024DSS9 - Concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
977611/12/202411/12/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA INTEGRATIVA EXTRAREGIONE PER COMPLESSIVI €. 688,99. ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2024 - 78-DSSBARI”.
977511/12/202411/12/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CANON ITALIA S.P.A. PER COMPLESSIVI € 1.467,81. ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2024 – 77 –DSSBARI”.
977411/12/202411/12/2024A.G.P.: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs 36/2023, per la fornitura BIENNALE di “DISPOSITIVI IMPIANTABILI PER RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA (CRT) CON FUNZIONI AVANZATE”, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, senza successivo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 59 c. 4 lett. a) del D. Lgs 36/2023. AGGIUDICAZIONE
977311/12/202411/12/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – D.D. DSS9-Modugno N. 9490 dello 05/12/2024 - procedura di affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, della fornitura urgente, e servizi connessi, in acquisto di complessivi n. 04 apparecchi diagnostici per gli Ambulatori di Ginecologia presso i Consultori Familiari – sedi di Modugno (BA) e di Bitritto (BA), e per l’Ambulatorio di Cardiologia presso il Poliambulatorio, del DSS9-Modugno. Affidamento a più Operatori per complessivi € 74.770,00, netto IVA.
977211/12/202411/12/2024DSS14: Affidamento diretto ex art. 50 D.lgs 36/2023 nei confronti della Micromed S.p.a. per la fornitura di n. 1 Elettromiografo destinato alla sede di Alberobello. Importo: € 24.170,66. CIG: B4B49A0ADB
977111/12/202411/12/2024DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, della fornitura di strumenti odontoiatrici, da destinare al Servizio di Odontoiatria del PTA di Gioia del Colle (BA), alla ditta HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L., P. IVA n. 13088630150. Importo complessivo € 1.020,27, IVA 22% inclusa. CIG n. B4B4577BFD.
977011/12/202411/12/2024DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, della fornitura di strumentario chirurgico, da destinare al Servizio di Ortopedia e Traumatologia del PTA di Gioia del Colle (BA), alla ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L., P. IVA n. 04080850722. Importo complessivo € 3.053,79, IVA 22% inclusa. CIG n. B4B4841934.
976911/12/202411/12/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – Concessione Aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12, comma 8, lettera b) del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001.
976811/12/202411/12/2024DSS 12 – Liquidazione Fatture Di Protesi Acustiche Ditta Istituto Acustico Centro controllo Sordità S.r.L., Ditta Ascoltare di Guglielmi Venanzio e Ditta Centro Acustico S.r.L. “Elenco Liquidazione No Bolla Es 2024 Dss12-48”.
976711/12/202411/12/2024DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA STOMIE DITTA HOLLISTER SPA “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2024 DSS12 - 46”.
976611/12/202411/12/2024DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta CBC (EUROPE) S.R.L., P. IVA n. 07867200961, della fornitura di n. 1 pompa di prelavaggio strumenti endoscopici da destinare al Servizio di Endoscopia Digestiva del PTA di Gioia del Colle (BA). Importo € 5.978,00, IVA 22% inclusa. CIG n. B4A35003A7.
976511/12/202411/12/2024DSS BARI - Rimborso delle percorrenze chilometriche per il personale del Distretto di Bari. Periodo di riferimento gennaio - ottobre 2024.Importo liquidato € 2.900,20.
976411/12/202411/12/2024DSS BARI -LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. - Elenco liquidazione " ES-2024-76 DSSBARI"
976311/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD687YM alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B3F057B693.
976211/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GG472WE alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B355ABDDC5.
976111/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EM044DP alla Ditta Officine N. Di Masi S.r.l. con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B420C5B906.
976011/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV603ZZ e CK409RG alla Ditta Officine N. Di Masi S.r.l. con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B398FC591E.
975911/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto EV115WJ alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: B3756B80AA.
975811/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GG480WE alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B3F04904A6.
975711/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD696YM alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B3757E3766.
975611/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV612ZZ e EV611ZZ alla Ditta Proscia Michele con sede in Grumo Appula (BA). CIG: B3116FFEA0.
975511/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FR899AD e EJ624ZV alla Ditta Proscia Michele con sede in Grumo Appula (BA). CIG: B3645096D7.
975411/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FR906AD e EV613ZZ alla Ditta Nuova Autoservice S.r.l. con sede in Conversano (BA). CIG: B3756019A3.
975311/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali Fiat Ducato GG069BB, GG074BB, GG072BB, GG067BB, GG073BB, GE804SZ e GE797SZ alla Ditta Lauciello S.r.l. con sede in Modugno (BA). CIG: B31A4D49C4
975211/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD667YM e FD708YM alla Ditta Officina Lovero S.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B311BC925E.
975111/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda FR950AD alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B36483441A.
975011/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di ripristino impianto di chiamata presso Senologia, ripristino perdita idrica presso il reparto di Rianimazione del P.O. San Paolo Ditta AR.F.A. TECH S.R.L. N. CIG B30772FCFA
974911/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione bagni presso Rianimazione e Psichiatria P.O. San Paolo e Guardia Medica Adelfia, Ditta Technical snc di Calvone M. & Mongelli V. CIG n. B34C3C25F7
974811/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GD745CR e GD746CR alla Ditta Vittorio Tauro con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B3113BABEA.
974711/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di fornitura, installazione e manutenzione di impianti di trattamento acqua presso il P.O. San Paolo alla società AIRLEG SRL - CIG B1885E0C38
974611/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di lavori di manutenzione su compressore presso P.O. Di Venere, Ditta Aircenter s.r.l. CIG n. B3076A5B19
974511/12/202411/12/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GE797SZ e ET569AR all’operatore economico “Autostile Di Ruccia S.r.l.s.” con sede in Modugno (BA). CIG: B315CBCB64
974411/12/202411/12/2024A.G.T. MANU – Rettifica della D.D. del Direttore AGT ASL Bari n. 3368 del 30/04/2024 di affidamento per presa d’atto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023, causa errata imputazione dell’importo di € 1.708,00 compreso IVA anziché di € 1.403,00 compreso IVA a favore della ditta Pellicani & Noviello s.r.l. afferente al Bilancio Economico Preventivo e Budget generale di esercizio dell’anno 2024. CIG: Z383D9A20F
974311/12/202411/12/2024DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
974211/12/202411/12/2024DDP - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
974111/12/202411/12/2024DDP - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
974011/12/202411/12/2024DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
973911/12/202411/12/2024DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
973811/12/202411/12/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI ART. 12 COMMA 8 CCNL COMPARTO SANITA’ 29/09/2001
973711/12/202411/12/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024.
973611/12/202411/12/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 792.862,35=.
973511/12/202411/12/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.719.703,13=.
973411/12/202411/12/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI OTTOBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 448.248,91=.
973311/12/202411/12/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.424.603,22=.
973211/12/202411/12/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.071.793,46=.
973111/12/202411/12/2024D.S.S. N° 13 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 A MEZZO CASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO N° 221.
973011/12/202411/12/2024DSS 11. Liquidazione a favore di Ditte Varie per l'erogazione di ausili per stomie, per un importo di Euro 502,83.
972911/12/202411/12/2024P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50 co.1 lett. b) del D.lgs 36/2023, della fornitura e posa in opera di un kit bobina per Litotritore Storz Medical Italia, in dotazione alla U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. CIG: B4B47140D2
972811/12/202411/12/2024DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.14 assistiti aventi diritto, relativi al mese di NOVEMBRE 2024 – Importo da liquidare €15.603,30=
972711/12/202411/12/2024D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato NOVEMBRE 2024 per un importo complessivo di € 1.315,48#
972611/12/202411/12/2024D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.340,57# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
972511/12/202411/12/2024P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.
972411/12/202411/12/2024OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
972311/12/202411/12/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA – Lavori di riqualificazione e adeguamento del fabbricato denominato “Struttura civica polifunzionale di Via Genova” di proprietà del comune di Gravina in Puglia (BA) da destinare a sede di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA). Saldo servizio di progettazione esecutiva. CUP: D82C23000100002 CIG: B3502526C9
972211/12/202411/12/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Betafin spa come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 44. Cig B2266601CA.
972111/12/202411/12/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Collaboratore Amministrativo Professionale (data assunzione 01/11/2021 in regime di TFR).
972011/12/202411/12/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 10.868,97# mese di NOVEMBRE 2024.
971911/12/202411/12/2024U.O.S.V.D. NPIA e Autismo: Istanza prot. 82652/2024 del 25/11/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
971811/12/202411/12/2024U.O.S.V.D. NPIA e Autismo: Istanza prot. 82656/2024 del 25/11/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
971711/12/202411/12/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 15.602,46# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
971611/12/202411/12/2024D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2024001242 DEL 04.12.2024, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 669,86.
971511/12/202411/12/2024D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE, AI SENSI DELLA L.R.25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART.13 E DELLA L.R.N.51/2021 ART.12, COMMA II E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, COME DA RUOLO N.2024001241 DEL 04.12.2024 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS 11, PER € 1.591,12.
971411/12/202411/12/2024Distretto Socio Sanitario Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico.
971311/12/202411/12/2024DSS 4 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della ditta MEDIGAS ITALIA Srl, Elenco di liquidazioni n.ES2024-35-DSS4 del 02/11/2024; Importo € 707,20.
971211/12/202411/12/2024OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE UN SECONDO FAMILIARE CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
971111/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Iveco Eurocargo EZ821YP alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B4524BDE22.
971011/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato FZ626XH alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B456A51911.
970911/12/202411/12/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Monopoli (BA)” CUP D65F22000590006 - CIG A0350BD778 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI.
970811/12/202411/12/2024DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 1 occhiale di prova OCULUS (codice prodotto: CT-2210) alla ditta PHARMA-J S.R.L., P. IVA n. 07509990631. Importo complessivo € 402,60, IVA 22% inclusa. CIG n. B492F9E07A.
970711/12/202411/12/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese per Malattie Rare. Periodo: Ottobre 2024.
970611/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GG487WE e CV192LF alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B31618A26E.
970511/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GG469WE alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B3F0373974.
970411/12/202411/12/2024AGT-MANU: Rettifica D.D. n. 7609 del 27.09.2024
970311/12/202411/12/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Citroen C1 FZ414LC alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B32318EB5C.
970211/12/202411/12/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda FR950AD alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B315F26962.
970111/12/202411/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento lavori di ripristino n. 1 porta automatica presso Blocco Operatorio P.O. SanPaolo e riparazione n. 1 porta scorrevole Sala Operatoria Otorino P.O. Di Venere, Ditta IESI Automatismi Srl N. CIG B2D66B1AD2
970011/12/202411/12/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Citroen C1 FZ415LC alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B2DC9C7F80.
969910/12/202410/12/2024A.G.P. - Determinazione n. 8876 dell'08/11/2024. Provvedimenti
969810/12/202410/12/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Novembre 2024. Totale spesa € 8.644,00.
969710/12/202410/12/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 10406/2015 R.G.N.R. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 6.903,31.
969610/12/202410/12/2024A.G.R.U.-U.O.G.A.P.C. Rettifica file privacy allegato alla Determina Dirigenziale n. 9598 del 05/12/2024.
969510/12/202410/12/2024Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Novembre 2024.
969410/12/202410/12/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta EMMEDI INSTRUMENTS srl. Elenco di liquidazioni n.ES2024/DIP.PREV-43 del 17/11/2024 per un totale di €.16.470,00=.
969310/12/202410/12/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta ELCAMM srl. Elenco di liquidazioni n.ES2024/DIP.PREV-42 del 17/11/2024 per un totale di €.36.644,98=.
969210/12/202410/12/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 10406/2015 R.G.N.R. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 8.159,39.
969110/12/202410/12/2024U.O.S.V.D. NPIA Area Centrale e Autismo ASL BA – Liquidazione in favore del GRUPPO ARGENTA SpA a Socio Unico, per la fornitura di erogatori d’acqua a boccione per l’anno 2023. Elenco di liquidazione ES-2024-7-NPIA del 06/12/2024 per un importo complessivo di € 5.099,60 (iva inclusa) – CIG ZEE293E925
969010/12/202410/12/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “OSMAIRM” con sede a Laterza (TA) relative al periodo di settembre-ottobre 2024 per l’importo di €.60.390,00=
968910/12/202410/12/2024Struttura Burocratico Legale. Deliberazione D.G. n. 2427/24: determina-zioni consequenziali su contributo spese legali per complessivi € 1.139,88
968810/12/202410/12/2024 P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
968710/12/202410/12/2024P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
968610/12/202410/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S:PAOLO – Liquidazione Fattura Medico Specializzando con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. S.Paolo. Periodo settembre - ottobre 2024
968510/12/202410/12/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta TIA NETWORKS SRL per intervento di ripristino PACS dedicato al servizio di Screening mammografico presso il P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B3F74C7EE8. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 106-INGCLIN del 04/12/2024.
968410/12/202410/12/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta CISA PRODUCTION SRL per interventi di riparazione di n. 2 autoclavi CISA in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta. CIG: B20EA541E4. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 105-INGCLIN del 04/12/2024.
968310/12/202410/12/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta PREDICT SPA per intervento di configurazione DICOM e integrazione al sistema SIRDImm di n. 2 ecotomografi GE in dotazione alla U.O.C. Cardiologia del P.O. “F. Perinei” di Altamura. CIG: B40CAE51E0. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 104-INGCLIN del 04/12/2024.
968210/12/202410/12/2024A.G.P. - Affidamento diretto ai sensi dell’art 50, comma 1 , lett. b) del D.lgs. 36/2023, per la fornitura di n° 43 PC Desktop Lenovo
968110/12/202410/12/2024A.G.P. - Affidamenti diretti da RdO per i seguenti farmaci: RAMIPRIL 14 cpr 5mg+25mg AIC 038994154; LAMICTAL 56 cpr 100mg AIC 027807395; EFEROX vari dosaggi AIC 028831129 028831067 028831055; TOBRADEX gocce auricolari 5ml 0,3%+0,1% AIC 027457035; TAREG 28 cpr riv 80mg AIC 033178892; COTAREG vari dosaggi AIC 034114076 034114025. AGGIUDICAZIONE
968010/12/202410/12/2024A.G.P. - Procedure d'acquisto di principi Attivi non compresi in Convenzioni del S.A. InnovaPUGLIA. Novembre 2024. AGGIUDICAZIONE
967910/12/202410/12/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2020/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.049,15=.
967810/12/202410/12/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
967710/12/202410/12/2024DSS 12 – Liquidazione Fatture no bolla Di Ausili protesici Ditta Otto Bock Soluzioni Ortopediche S.r.L. “Elenco Liquidazione No Bolla Es 2024 Dss12-47”.
967610/12/202410/12/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2025. Riconoscimento benefici 388/2000.
967510/12/202410/12/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato File Privacy, non soggetto a pubblicazione, con effetto 01 febbraio 2025.
967410/12/202410/12/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui l'allegato file Privacy, con effetto 01 febbraio 2025.
967310/12/202410/12/2024DSS 12 Rettifica Determinazione n. 8689 del 04/11/2024 “Liquidazione fatture no bolla di ventiloterapia domiciliare Ditta Medicair Sud Srl Italia elenco di liquidazione n. ES 2024 – Dss12 – 35.
967210/12/202410/12/2024DSS 12 Rettifica Determinazione n. 8690 del 04/11/2024 “Liquidazione fatture no bolla di ventiloterapia domiciliare Ditta Medicair Sud Srl Italia elenco di liquidazione n. ES 2024 – Dss12 – 34
967110/12/202410/12/2024DSS 12 Rettifica Determinazione n. 8517 del 28/10/2024 “Liquidazione fatture no bolla di ventiloterapia domiciliare Ditta Medicair Sud Srl Italia elenco di liquidazione n. ES 2024 – Dss12 – 33
967009/12/202409/12/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:2°Integrazione 2°30% Luglio 2024, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
966909/12/202409/12/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2024 , un importo complessivo di € 42.444,73= (quarantaduemilaquattrocentoquarantaquattro/73).
966809/12/202409/12/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di Novembre 2024 un importo complessivo di € 36.085,14 = (trentaseimilaottantacinque/14).
966709/12/202409/12/2024Affidamento diretto nei confronti della Predict S.p.a. (CIG: B4B008DD59) per l'acquisto di n. 1 Ecografo e nei confronti della Medicom S.R.L. (B4AA3B92B0) per l'acquisto di n. 1 Elettrocardiografo portatile destinati al Dss13. Importo complessivo: € 32.698,47
966609/12/202409/12/2024DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Medicolm S.r.l. per la fornitura di n. 1 lettino da visita destinato all'Ambulatorio di Cardiologia di Putignano. Importo: € 730,78. CIG: B4B00D58C5
966509/12/202409/12/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2024, un importo complessivo di € 43.472,63= (quarantatremilaquattrocentosettantadue/63).
966409/12/202409/12/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2025.
966309/12/202409/12/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2025.
966209/12/202409/12/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Luglio 2024, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
966109/12/202409/12/2024Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Novembre 2024.
966009/12/202409/12/2024AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Novembre 2024 dal funzionario della Cassa Economale
965909/12/202409/12/2024DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Hospital Scientific Consulting S.r.l. per la fornitura di otoscopi e pulsossimetri necessari alle sedi del Dss13 e Dss14. Importo complessivo: € 1.254,74. CIG: B4A408446B
965809/12/202409/12/2024D.S.S. 2. Rimborso spese per acquisto farmaco Baqsimi. Importo € 168,34=
965709/12/202409/12/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza ”Mi ricordo di Te “, con sede operativa nel Comune di Altamura alla via Lisbona n. 8 , gestito da “Vive-re in Tanta Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus ” con sede Legale in Altamura (BA), alla via Lisbona n. 8 , della fattura inerente il mese di settembre 2024 per l’importo complessivo di € 11.186,72= (undicimilacentottantasei/72).
965609/12/202409/12/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Settembre 2024, per €16.860,72==. Elenco di liquidazioni per €16.860,72==.
965509/12/202409/12/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy con effetto 01.02.2025.
965409/12/202409/12/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2025.
965309/12/202409/12/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2025.
965209/12/202409/12/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, del dipendente identificato dall'allegato File Privacy, con effetto 01 febbraio 2025.
965109/12/202409/12/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2025.
965009/12/202409/12/2024Preda d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato File privacy, con effetto 1° febbraio 2025.
964909/12/202409/12/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato sull'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2025.
964809/12/202409/12/2024Presa d’atto elenco liquidazione “ES 2024-15-ULSA0307”, fattura emessa dalla ditta “LAV.I.T Spa”, per una spesa complessiva di €.1.664,08 (Iva inclusa), per noleggio di n.4 materassi antidecubito; periodo di competenza GENNAIO 2023. CIG 961849050B .
964709/12/202409/12/2024Dipartimento di Prevenzione – Progetto formativo - “Il sistema MALPROF per la registrazione delle malattie professionali” - Bari 4-5 Aprile 2024. Rimborso spese ai Docenti.
964606/12/202406/12/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024
964506/12/202406/12/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 492.639,55=.
964406/12/202406/12/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 576.715,59=.
964306/12/202406/12/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 225.996,61=.
964206/12/202406/12/2024 AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “tubo di aspirazione a bolle” per la UOC di Anestesia e Rianimazione del PO San Paolo cig B4AA56C9A7.
964106/12/202406/12/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 8119/2022 R.G.N.R. (già n. 2906/23 RGGIP). Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 1.379,16.
964006/12/202406/12/2024DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
963906/12/202406/12/2024DDG n.737/2023 A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. b) e 58 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di supporto alle attivita’ amministrative di gestione delle prove concorsuali, di mobilita’ - volontaria e interna, di avvisi pubblici dell’Asl Ba. Attivazione opzione ex art. 63 co. 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
963806/12/202406/12/2024DSS 10: Affidamento stampati per l'Ambulatorio di Cardiologia DSS 10 alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO (MT) €. 1.464,00 - CIG B4AAEB640C -
963706/12/202406/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ASL BAT PER CONSULENZE DI RADIOTERAPIA RESE DELLA DOTT.SSA SANTA BAMBACE NEL PERIODO MARZO – AGOSTO 2024. SPESA EURO 1.500,00=, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024-63-ULSA0309
963606/12/202406/12/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: Delibera del Direttore Generale F.F. n° 2457 del 26.11.2024. Rettifica Codice Identificativo Gara (CIG): B417D902EA errato con Codice Identificativo Gara (CIG): B417D902E4 esatto.
963506/12/202406/12/2024A.G.P. - Fornitura annuale CLONIDINA CLORIDRATO 150mcg/ml fiala 1ml - ATC C02AC01; PROTAMINA SOLFATO soluz iniettabile/infusione 10mg/ml 5ml - ATC V03AB14; SUFENTANIL CITRATO 50mcg/ml 1ml - ATC N01AH03; RIVASTIGMINA cerotto 13,3mg/24H - ATC N06DA03; LITIO CARBONATO 300mg - ATC N05AN01; POMALIDOMIDE vari dosaggi - ATC L04AX06; EPINEFRINA soluz iniettabile 300mcg/0,3ml - ATC C01CA24. Autorizzazione all'espletamento della procedura di gara ex D. Lgs. n°36/2023
963406/12/202406/12/2024DSS 10 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 20%, PARI AD € 737,36, PER GLI ADATTAMENTI AGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DI UN ASSISTITO CON PATENTE DI GUIDA SPECIALE.
963306/12/202406/12/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Ottobre 2024. Totale spesa € 4.324,00.
963206/12/202406/12/2024A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas. Elenco di Liquidazioni ES 2024-569-AGT di € 529.804,22. Ditta AGSM Energia S.p.A.
963106/12/202406/12/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Novembre 2024.
963006/12/202406/12/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Novembre 2024.
962906/12/202406/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/48-DAMOLF DEL 28/11/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICI SPECIALIZZANDI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2024.
962806/12/202406/12/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 636.072,70= (QUANTO A € 605.783,52= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.289,18= PER IVA). CIG: 7388716155.
962706/12/202406/12/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 270.309,04=.
962606/12/202406/12/2024P.O. Santa Maria degli Angeli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 43.
962506/12/202406/12/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 759.580,93=.
962406/12/202406/12/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 368.101,52=
962306/12/202406/12/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 825.893,56=.
962206/12/202406/12/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 283/2023, n. 284/2023, n. 1253/2023, n. 1256/2023 e n. 1348/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.341,96.
962106/12/202406/12/2024D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza ottobre 2024 e prec.
962006/12/202406/12/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 86063/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
961906/12/202406/12/2024AGP - Liquidazione Avvisi di pagamento Gennaio/Febbraio 2024, emessi dall’ANAC, per l’importo complessivo di €. 30.955,00 quale contributo relativo a procedure di gara indette dall’Area Gestione Patrimonio, dall’Area Gestione Tecnica e da altre Macrostrutture della ASL BA.
961806/12/202406/12/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – Concessione Aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12, comma 8, lettera b) del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001.
961706/12/202406/12/2024A.G.P. - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, delle attività per il consolidamento del Data Center Aziendale e di Backup
961606/12/202406/12/2024DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA STOMIE DITTA CONVATEC ITALIA SRL “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2024 DSS12-44”.
961506/12/202406/12/2024A.G.P. - Autorizzazione, ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. C) del D.lgs. 36/2023, dell’attivazione dei servizi aggiuntivi di vigilanza armata e vigilanza non armata, presso il Centro Colli Grisoni, P.O. Di Venere, Servizio di Continuità Assistenziale dei PTA di Toritto, Cassano delle Murge e Sannicandro di Bari
961406/12/202406/12/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO PO DON TONINO BELLO DI MOLFETTA (BA). APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: D51B22001100001 CIG: A033AE4FF8
961306/12/202406/12/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società di Servizi "Leader Service" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Ottobre 2024.
961206/12/202406/12/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di revoca del provvedimento n. 8806 del 07.11.2024, CIG – B3616E4273
961106/12/202406/12/2024DSS 13 ~ Progetto Obiettivo “Budget di sostegno al caregiver familiare” - anno 2023. Liquidazione competenze.
961006/12/202406/12/2024DSS14: Affidamento diretto ex art. 50 D.lgs 36/2023 nei confronti della Biotek S.r.l. per la fornitura di apparecchiature oftalmiche necessarie agli ambulatori del Dss13 e Dss14. Importo complessivo: € 70.381,80. CIG: B4A648E1F5
960906/12/202406/12/2024DSS14: Affidamento diretto ex art. 50 D.lgs 36/2023 nei confronti della Medicair Sud S.r.l. per la fornitura di Pulsossimetro palmare e Carica batterie. Importo: € 2.200,80. CIG: B4A503FF97
960806/12/202406/12/2024AGRU – UOGAPC: Rettifica allegati provvedimento n. 2461 del 26/11/2024
960706/12/202406/12/2024DSS14: Affidamento diretto ex art. 50 D.lgs 36/2023 nei confronti della Predict S.p.a. e della Esaote S.p.a. per ecografi destinati agli Ambulatori e Consultorio del Dss14. Importo complessivo: € 71.868,11
960606/12/202406/12/2024DSS 13 - Liquidazione in favore della Ditta Zoll Medical Italia S.r.l. per la fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile per 3 mesi – Elenco di liquidazione n. ES- 2024-20-DSS13 del 26/11/2024 per un importo complessivo di € 12.152,40 (IVA INCLUSA) – CIG: Z9A3993975
960506/12/202406/12/2024DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, c. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, alla ditta Serenity S.p.A., P. IVA n. 01635360694, della fornitura di n. 120 (centoventi) pezzi/mese, per 12 (dodici) mesi, di pannoloni rettangolari Serenity Classic XL con barriera (codice prodotto: 37806300000). Prezzo complessivo € 161,60, IVA 4% inclusa. GIG n. B48ED4F841.
960405/12/202405/12/2024AGRU – parziale rettifica della D.D.G. n. 2517/2024.
960305/12/202405/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
960205/12/202405/12/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Agosto 2024, per €17.422,62==. Elenco di liquidazioni per €17.422,62==.
960105/12/202405/12/2024A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 9.5 ore sett.li presso D.S.S. 4 e per 3 ore sett.li presso D.S.S. 13 - ASL BA.
960005/12/202405/12/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Il Volo” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Locorotondo n. 35, gestito dalla “AUXILIUM Impresa Sociale Soc. Coop. A. R. L.”, riferita alla mensilità da gennaio a dicembre 2022 e da gennaio a dicembre 2023, ivi inclusa integrazione relativa alle mensilità da ottobre a dicembre 2021 ed integrazioni per gli stessi periodi inclusi nella presente liquidazione e relativi al 2° 30% dei posti assegnati come da DGR 1006 e s.m.i., per un importo complessivo di € 649.802,58= (seicentoquarantanovemilaottocentodue/58).
959905/12/202405/12/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.02.2025.
959805/12/202405/12/2024Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
959705/12/202405/12/2024 DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 3.335,31. Periodo: Settembre - Ottobre 2024.
959605/12/202405/12/2024D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/11/2024 AL 30/11/2024
959505/12/202405/12/2024DSS 4 – ALTAMURA - Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo OTTOBRE e NOVEMBRE 2024, importo liquidato € 5.776,09.
959405/12/202405/12/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 991,30# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
959305/12/202405/12/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 420,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
959205/12/202405/12/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborso spese ai sensi della L.R. 12/2005 art. 13 e successiva modifica L. R. n. 51 del 30/12/2021 art. 12 per € 2.866,97# APRILE-OTTOBRE 2024.
959105/12/202405/12/2024DSS 4 – Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n.104/92. Importo liquidato €. 384,80
959005/12/202405/12/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 11.887,05# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di ottobre 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
958905/12/202405/12/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.135,29# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
958805/12/202405/12/2024DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.997,18 PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024
958705/12/202405/12/2024DSS10: Affidamento alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10. € 8.101,60 - CIG B4A223F9BC -
958605/12/202405/12/2024Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Bari (R.G. n. 10239/2024). Decreto Ingiuntivo n. 5690/2024 emesso in favore della società ricorrente. Liquidazione spese e competenze legali in favore del distrattario. Spesa complessiva € 304,95.
958505/12/202405/12/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI OTTOBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.860.781,43=.
958405/12/202405/12/2024DSS3 Rimborso spese ad assistiti per controlli post trapianto ai sensi della L.25/96. Importo complessivo € 1.565,00=.
958305/12/202405/12/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Luglio 2024, per €17.422,62==. Elenco di liquidazioni per €17.422,62==.
958205/12/202405/12/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Com-portamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BA) alla Via G. Dosset-ti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi di aprile, giugno e luglio 2024, nonché degli interi importi relativi a maggio e agosto 2024, per l’importo complessivo di € 82.271,85= (ottantaduemiladuecentosettantuno/85).
958105/12/202405/12/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Ottobre 2024. Totale spesa € 2.160,00.
958005/12/202405/12/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta AM-NEXT SRL per intervento di riparazione del video-coledocoscopio Storz mod. 11292VS in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. CIG: B2A0DA9C36. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 99-INGCLIN del 25/11/2024.
957905/12/202405/12/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 2023041770 del 26/10/2023 in favore della ditta Dasit S.p.A., relativa alle competenze economiche maturate nel terzo trimestre 2023 per il canone di assistenza tecnica di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell’ASL BA, come da Delibera 1377 del 14/07/2022 - lotto 9 “Urine”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2024- 103-INGCLIN.
957805/12/202405/12/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Assistente Amministrativo (data assunzione 16/02/2023 in regime di TFR).
957705/12/202405/12/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 2023046011 del 28/11/2023 in favore della ditta Dasit S.p.A., relativa alle competenze economiche maturate nel terzo trimestre 2023 per il canone di assistenza tecnica di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell’ASL BA, come da Delibera 1377 del 14/07/2022 - lotto 6 “Coagulazione”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2024- 102-INGCLIN.
957605/12/202405/12/2024UOS Formazione - Rimborso spese per la partecipazione ad evento formativo “36° International Papillomavirus Conference”
957505/12/202405/12/2024UOS FORMAZIONE - Rimborso spese per la partecipazione ad evento formativo “Corso di Alta Formazione in Neuropatie Immunomediate”
957405/12/202405/12/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture 2023060244, 2023060243 e 2023060254 del 21/12/2023 in favore della ditta Beckman Coulter S.r.l., relative alle competenze economiche maturate nel quarto trimestre 2023 per il canone di assistenza tecnica per i sistemi diagnostici di laboratorio Analisi della Asl Bari, come da Delibera 231 del 02/02/2023.
957305/12/202405/12/2024UOS Formazione - Rimborso spese per la partecipazione ad evento formativo “12° Congresso Nazionale SIMPIOS”
957205/12/202405/12/2024DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Novembre 2024.
957105/12/202405/12/2024UOS Formazione - Rimborso spese per la partecipazione ad evento formativo "12° Congresso Nazionale SIMPIOS"
957005/12/202405/12/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture 2024014929, 2024014930, 2024014931 e 2024014932 del 12/04/2024 in favore della ditta Dasit S.p.A., relative alle competenze economiche maturate nel quarto trimestre 2023 per il canone di assistenza tecnica per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell’ASL BA, come da Delibera del Direttore Generale n. 1377 del 14/07/2022-lotto 9. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 100-INGCLIN del 28/11/2024.
956905/12/202405/12/2024Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – OTTOBRE 2024.
956805/12/202405/12/2024A.G.P. Procedure negoziate ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D.Lgs. n° 36/2023 (segluromet,campral,risperdal,creon,ontozry,imatinib accord).Indizione
956705/12/202405/12/2024P.O. S. MARIA DEGLI ANGELI DI PUTIGNANO: Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Novembre 2024.
956605/12/202405/12/2024DSS 11 affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 36/2023, di un software per Liver Fat Quantification da installare sull’ecografo Philips Affiniti 70 ubicato presso il PTA di Rutigliano del DSS 11. Costo complessivo: € 15.000,00(i.e.). Cig:B49D9C9DC9.
956505/12/202405/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento urgente, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di n.1 armadio per spogliatoio occorrente alla farmacia Territoriale del CTO. CIG: B49EB5370F
956405/12/202405/12/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024.
956305/12/202405/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MEDILCOM S.r.l. PER LA FORNITURA DI “LETTORI BARCODE SCANNER” PER I PP.OO. BARI NORD - CIG: B40979D04F.
956205/12/202405/12/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 16/04/2024 in regime di TFR).
956105/12/202405/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.LGS. 36/2023 per la fornitura triennale di protesi e materiale vascolare per chirurgia vascolare ed endovascolare per le necessità delle UU.OO.CC. di Chirurgia Vascolare e di Cardiologia dell’ASL BA finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 36/2023. Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice.
956005/12/202405/12/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 1.038,65. Periodo: Settembre e Ottobre 2024.
955905/12/202405/12/2024Area Bari nord- P.O. Molfetta - competenze accessorie Settembre 2024
955805/12/202405/12/2024DSS 11 affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 36/2023, di n. 2 saturimetri da destinare presso l’ambulatorio di pneumologia del PTA di Rutigliano del DSS 11. Costo complessivo: € 2.980,00 (i.e.) Cig:B48CC24942.
955705/12/202405/12/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
955605/12/202405/12/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Rutigliano”. Autorizzazione al subappalto in favore della ditta ELETTROTECNICA VIGI SRL
955505/12/202405/12/2024Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi ottobre 2024
955405/12/202405/12/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 83856/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
955305/12/202405/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-16-CARCERE del 03/12/2024.
955205/12/202405/12/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 85123/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
955105/12/202405/12/2024DSS n. 2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale per il periodo Settembre - Ottobre 2024.
955005/12/202405/12/2024A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario svolto nel mese di ottobre 2024.
954905/12/202405/12/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 13/11/2023 in regime di TFR).
954805/12/202405/12/2024A.GR.U. Liquidazione compenso per attività lavorativa svolta presso la commissione invalidi ASL BAT
954705/12/202405/12/2024DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DSS12. MESE DI OTTOBRE 2024.
954605/12/202405/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di cateteri per la somministrazione di chemioterapici per le necessità delle UU.OO.CC. di Urologia dei PP.OO. “San Giacomo” di Monopoli e “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B448CB692A.
954505/12/202405/12/2024DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VIVISOL SRL ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 2024 – DSS12 – 37
954405/12/202405/12/2024Liquidazione in favore della Ditta Zoll Medical Italia S.r.l. per la fornitura a noleggio di N. 1 defibrillatore indossabile (3 MESI) - Elenco di liquidazione ES 2024-22-DSS13 DEL 26/11/2024 per un importo complessivo di € 12.152,40 (IVA inclusa)– CIG: ZF33D9425F
954305/12/202405/12/2024DSS14: Affidamento diretto ex artt. 49 e ss. D.lgs 36/2023 nei confronti della Planet Office per n. 5 MASTERIZZATORE SLIM USB2.0 - Importo: € 152,50. CIG: B48E5DC28E
954205/12/202405/12/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 141364/2024 - Aspettativa senza retribuzione ex art. 12, co. 1 CCNL Comparto Sanità del 20/9/2001.
954104/12/202404/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento urgente, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di magliette e felpe occorrenti alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione d’Urgenza del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B49AA4EF29
954004/12/202404/12/2024U.O.C. cure Palliative– Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio effettuato fuori sede in favore delle unità di personale assegnate al Hospice “San Giacomo” di Monopoli, mese di settembre 2024.
953904/12/202404/12/2024DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Sancilio Evotech S.r.l.”, della fornitura di n. 1 Masterizzatore esterno DVD LG Electronics. Importo totale dell’affidamento: € 35,87 (IVA al 22% inclusa). CIG:B49BDE1661.
953804/12/202404/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Riscatto di n. 2 ecografi portatili, per le necessità dei PP.OO. San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano 2 - CIG: B46627A2DD.
953704/12/202404/12/2024DSS9 Modugno - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. Importo complessivo € 3.453,94. Periodo: Settembre - Ottobre 2024.
953604/12/202404/12/2024DSS10 - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE. DITTA FORNITRICE MEDIGAS ITALIA SRL. ELENCO SCADENZE ES 2024 71 - DSS10
953504/12/202404/12/2024AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2024 per la Cassa Economale EO11 contante – E012 banca.
953404/12/202404/12/2024Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento urgente della fornitura in service a valenza biennale, in un lotto unico ed indivisibile, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, di reagenti per colture cellulari/citogenetica, di un sistema diagnostico automatizzato per la ricerca metafasi e di software unico di analisi di cariotipizzazione, occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Medicina Genomica della ASL di Bari del P.O. Di Venere di Bari - Esitazione verifica amministrativa
953304/12/202404/12/2024UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI OTTOBRE 2024.
953204/12/202404/12/2024P.O. Santa Maria degli Angeli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso lA U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 42.
953104/12/202404/12/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Casamassima (BA)” CUP D95F22000600006 – CIG B36C9B52D3 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI AD USO UFFICIO, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA, ALLA DITTA SANCILIO EVOTECH S.R.L.
953004/12/202404/12/2024DSS 11- Liquidazione in favore della Ditta Biotek srl per la fornitura di n. 1 lampada a fessura - elenco di liquidazione ES 2024-25-DSS11 per un importo complessivo di € 10.967,80 iva compresa, cig: B275820972
952904/12/202404/12/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Grumo Appula (BA)” CUP D95F22000630006 – CIG B36D1811FA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI AD USO UFFICIO, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA, ALLA DITTA SANCILIO EVOTECH S.R.L.
952804/12/202404/12/2024DISTRETTO N°13 – Liquidazione in favore della Ditta AL.CA. BIOMEDICA SRL P.IVA 06427230724 per la fornitura di n. 1 Fornello scalda specchietti elettrico ad aria destinato all’ambulatorio di Otorinolaringoiatria del PTA di Gioia del Colle. Elenco di liquidazioni n. ES-2024-23-DSS13 del 02/12/2024 per un importo complessivo di euro 801,54 (IVA 22% inclusa)– CIG. ZE23B66E4F.
952704/12/202404/12/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 – 43.
952604/12/202404/12/2024A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
952504/12/202404/12/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Biotek srl come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 40. Cig B214D2C369
952404/12/202404/12/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Elle Pubblicità snc come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 39. Cig B129B62FCD
952304/12/202404/12/2024Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 39.897,53 = a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Ottobre 2024 e precedenti.
952204/12/202404/12/2024DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta LORAN S.R.L., P.IVA n. 03780530725, della fornitura di n. 1 lampada da osservazione Hyridia a 7 LED su piantana a rotelle, con braccio flessibile. Importo: € 378,20, IVA 22% inclusa. CIG n. B48A0F4590.
952104/12/202404/12/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Ruvo di Puglia (BA).” CUP D55F22000900006 CIG B24C3EC855 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione fornitura di arredi e liquidazione fornitura arredi ad uso ufficio.
952004/12/202404/12/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAN AREA SUD - Rimborso spese per la partecipazione al XVII Convegno "Attività dell'Amministrazione pubblica in materia di controllo dei prodotti fitosanitari e dei loro residui" - Roma 23 novembre 2023.
951904/12/202404/12/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Ottobre 2024
951804/12/202404/12/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Ottobre 2024.
951704/12/202404/12/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 – Mese di Ottobre 2024.
951604/12/202404/12/2024CML Patenti di Guida Speciali di Bari. Rimborsi per prestazioni sanitarie non eseguite per un totale €.124,00.
951504/12/202404/12/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Noci” CUP D75F22000490006. CIG A03683FDAC LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI.
951404/12/202404/12/2024DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI ottobre 2024
951304/12/202404/12/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Settembre-Ottobre 2024, per complessivi €. 48.266,39.
951204/12/202404/12/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Grumo Appula (BA).” CUP D95F22000630006. CIG 9933947864. Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
951104/12/202404/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GG074BB alla Ditta Vs Assistenza Di Tanzi Vittoria con sede in Terlizzi (BA). CIG: B355CF95CF.
951004/12/202404/12/2024D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2024001161 DEL 15.11.2024 PER € 498,70.
950904/12/202404/12/2024D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2024001162 DEL 15.11.2024, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 3.426,97.
950804/12/202404/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda FR924AD alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B45711E5CA.
950704/12/202404/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker EV602ZZ alla Ditta Proscia Michele con sede in Grumo Appula (BA). CIG: B45663CAB4.
950604/12/202404/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda DB533SR alla Ditta Il Pneumatico S.r.l. con sede in Altamura (BA). CIG: B4568B4441.
950504/12/202404/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD709YM alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B4209AB147.
950404/12/202404/12/2024AREA GESTIONE TECNICA – Determina di approvazione del verbale di riconsegna dell'immobile e liquidazione dei canoni di locazione relativi al IV trimestre, ivi compreso le imposte anno 2024
950304/12/202404/12/2024AGT – MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 relativo alla fornitura e posa in opera di n. 64 pneumatici invernali, marca Premium, comprensivi di valvole di tenuta, equilibratura, contributo ambientale e stoccaggio di quelli rimossi, per veicoli del 118 e automediche di questa ASL Bari – Aggiudicazione con procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023.
950204/12/202404/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GG490WE alla Ditta Proscia Michele con sede in Grumo Appula (BA). CIG: B420A40C39.
950104/12/202404/12/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato EP900HE alla Ditta Roselli Giuseppe con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B3756FB7F2.
950004/12/202404/12/2024A.G.T. Liquidazione Utenze gas mesi da agosto ad ottobre 2024 con n.c. Elenco di Liquidazioni ES 2024-532-AGT di € 41.349,56 Ditta AGSM Energia S.p.A.
949904/12/202404/12/2024A.G.T. MANU: PNRR – MISSIONE 6 SALUTE. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITÀ DI CORATO (BA) – CUP D55F22000860006 OPERE COMPLEMENTARI DI SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA GAS DI ALIMENTAZIONE DEI SERVIZI TERMICI PRESSO IL PO DI CORATO (BA) CIG B368C30E53
949803/12/202403/12/2024DSS 10: affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, di n. 15 PC e relativi desktop per gli uffici e ambulatori del DSS n. 10 di Triggiano. Costo complessivo: € 11.340,00 (escluso IVA al 22%) CIG: B4996C2DBB
949703/12/202403/12/2024DSS BARI - Pagamento tasse automobilistiche Regione Puglia delegazione ACI. € 14.157,48
949603/12/202403/12/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” PER MALATI DI AIDS. PRESTAZIONI OTTOBRE 2024. ELENCO DI LIQUIDAZIONI “ES-2024-8-DDP-RS”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €38.808,90.
949503/12/202403/12/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA) delle fatture inerenti la mensilità di settembre 2024, per l’importo complessivo di € 28.461,24= (ventottomilaquattrocentosessantuno/24).
949403/12/202403/12/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. CALSOLARO MARIO.
949303/12/202403/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.Lgs. 36/2023, per la fornitura URGENTE di “Cinture monouso per Cardiotocografo” - U.O.C. Ostetricia e Ginecologia - CIG: B486FDB14D.
949203/12/202403/12/2024U.O.S.V.D di NPIA Area Centrale e Autismo - Congedo Straordinario ex Art. 42 c. 5 del DGLS n. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del Dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
949103/12/202403/12/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI ED EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN SOPRAVVENIENZE PASSIVE. “ES2024 - 1-DDPS-SP ELENCO DI LIQUIDAZIONI C.T FATTURE ANNI PREGRESSI 2014_2018_2023 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE”. IMPORTO COMPLESSIVO €19.411,34
949003/12/202403/12/2024DSS9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – avvio procedura di affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, della fornitura urgente, e servizi connessi, in acquisto di complessivi n. 02 sistemi di ecotomografia per gli Ambulatori di Ginecologia dislocati presso i Consultori Familiari – sedi di Modugno (BA) e di Bitritto (BA), del DSS9-Modugno, di n. 01 sistema portatile di ecotomografia, e di n. 01 elettrocardiografo portatile, per l’Ambulatorio di Cardiologia dislocato presso il Poliambulatorio - sede di Modugno (BA), del DSS9-Modugno.
948903/12/202403/12/2024Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - OTTOBRE 2024
948803/12/202403/12/2024Area Gestione Risorse Umane - Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA
948703/12/202403/12/2024Area Gestione Risorse Umane - Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 12 ore sett.li presso la ASL BA.
948603/12/202403/12/2024AGP - Rendicontazione Cassa Economale mese Novembre 2024
948503/12/202403/12/2024DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “A. Annese S.r.l.”, della fornitura di n. 1 Poltrona ginecologica da destinare al Consultorio Familiare di Bitritto (BA). Importo totale dell’affidamento: € 4.331,00 (IVA al 22% inclusa). CIG: B49576DA58.
948403/12/202403/12/2024A.G.P. – RDO n°48476619/2024 - Fornitura di N. 12 Frigoriferi per la conservazione di farmaci destinati a diverse Strutture sanitarie dell’ASL Bari. CIG B45969D722.
948303/12/202403/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
948203/12/202403/12/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Ottobre 2024, per l’importo complessivo di €174.053,03==. Elenco di liquidazioni di €174.053,03==.
948103/12/202403/12/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 84792/2024. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92
948003/12/202403/12/2024AGRU – parziale rettifica della D.D.G. n. 2499/2024
947903/12/202403/12/2024A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. SPESAL Area Sud del Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi componenti di commissione – Importo € 2.661,09.
947803/12/202403/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO SETTEMBRE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-83-POMURGIA.
947703/12/202403/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - affidamento in estensione di fornitura ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023, per l’acquisto di “N° 5 DISPOSITIVI TILOOP LYRA SRS IMPLANT” per la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia. – Smart CIG: Z1D3CF0C9C.
947603/12/202403/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-99-DACORATO del 02/12/2024.
947503/12/202403/12/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di novembre 2024.
947403/12/202403/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-98-DACORATO del 27/11/2024.
947303/12/202403/12/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.453,02 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Mesagne nel Cuore Odv per delega di paziente dializzato trasportato nei mesi di Luglio Agosto Settembre 2024.
947203/12/202403/12/2024AREA OSPEDALIERABARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Banca degli Occhi del Veneto Onlus, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-17-DATERLIZ del 29/11/2024.
947103/12/202403/12/2024PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
947003/12/202403/12/2024DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - NOVEMBRE 2024.
946903/12/202403/12/2024DSS3 Rimborso spese trasporto assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo € 6.381,00=.
946803/12/202403/12/2024UOASSI - PNRR Missione 6 Salute Component M6C2 Sub Investimento M6C2 1.1. Digitalizzazione DEA I e II livello – CUP D91B22000940006, D91B22000950006, D71B22001240006, D91B22000960006 A.Q. CONSIP Sanità Digitale – ID 2202 Lotto 6” – Contratto Esecutivo AReSS Puglia - Liquidazione Nota Debito – periodo dal 01.08.2023 al 31.01.2024.
946703/12/202403/12/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, infermiere (data assunzione 11/12/2023 in regime di TFR).
946603/12/202403/12/2024Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi ottobre 2024
946503/12/202403/12/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 16/08/2024 in regime di TFR).
946403/12/202403/12/2024AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura aggregata di “Bracciali pressione arteriosa per monitor multiparametrico Mindray D6” per le esigenze di varie UU.OO. della ASL BA - CIG B46A7C94D9.
946303/12/202403/12/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico a contratto in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-97-DACORATO del 26/11/2024.
946203/12/202403/12/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE CONSUMABILE (CARTUCCE INK) PER IL MASTERIZZATORE EPSON DISCPRODUCER PP-100 III, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.V.D. di SENOLOGIA DEL P.O. DI MOLFETTA “DON TONINO BELLO” – CIG: B46F8F9459.
946103/12/202403/12/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 06/11/2023 in regime di TFR).
946003/12/202403/12/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Monopoli (BA)” CUP D65F22000590006 - CIG 968140327F SALDO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE.
945903/12/202403/12/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Corato – liquidazione fatture NO BOLLA in favore della ditta La Casalinda s.r.l. – anno 2021 –Elenco di liquidazione n.ES 2024-75-DACORATO
945802/12/202402/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura di matrice sterile a base di solfato di calcio, carrier di antibiotici, per l’impianto osseo in siti infetti, per le esigenze delle UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia della Asl Bari. Ammissione ditte concorrenti
945702/12/202402/12/2024DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Space S.r.l.”, della fornitura di Elettrodi di defibrillazione monouso per i Monitor/Defibrillatori modello S5 dell’azienda COMEN. Importo totale dell’affidamento: € 482,88 (IVA al 22% inclusa). CIG: B48FDFCB24.
945602/12/202402/12/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” rimborso chilometrico U.O.C. Anestesia e Rianimazione , Radiodiagnostica e U.O.S.V.D. Screening CCR Endoscopia Digestiva mesi: Aprile , Maggio, Giugno, Luglio , Agosto, Settembre e Ottobre 2024
945502/12/202402/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura telematica, ex artt. 50 e 108 c.3 del D.Lgs n.36/2023 via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata all’acquisizione di migliore offerta per la fornitura, previa verifica di conformità, di Protesi di caviglia Wright Prophecy da dotare per le necessità della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. CIG: B44E72E169.
945402/12/202402/12/2024DSS 11-affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 36/2023, di un elettrocardiografo portatile dotato di carrello e di un sistema holter ECG da destinare presso l’ambulatorio di cardiologia di Mola di Bari del DSS 11. Costo complessivo: € 18.855,00 (i.e.) Cig:B48CC24942.
945302/12/202402/12/2024DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Novembre 2024. Richiesta reintegro del fondo.
945202/12/202402/12/2024P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Novembre 2024.
945102/12/202402/12/2024DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il mese di Ottobre 2024.
945002/12/202402/12/2024COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Novembre 2024 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
944902/12/202402/12/2024Struttura Burocratico Legale – esecuzione ordinanza n. 1339/2021 TAR Puglia Sez. Seconda (reg. ric. n. 806/20). Liquidazione spese legali in favore di parte ricorrente. Spesa complessiva € 1.459,12.
944802/12/202402/12/2024DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative ai mesi di settembre e ottobre 2024.
944702/12/202402/12/2024Struttura Burocratico Legale. Deliberazione D.G. n. 1325/2024: determina-zioni consequenziali - contributo spese legali. Spesa complessiva di € 1.313,21.
944602/12/202402/12/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Medilcom srl come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 41. Cig B20D2F7A34
944502/12/202402/12/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Tecnomedica srl come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 42. Cig B224998186.
944402/12/202402/12/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Hospital sud Assistance srl come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 41. Cig B226E61CAA.
944302/12/202402/12/2024DSS12: Erogazione dei contributi economici per il sostegno alle coppie genitoriali per percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Novembre 2024.
944202/12/202402/12/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Teleflex Medical srl per la fornitura di n. 2 trapani per infusione intraossea come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 18. Cig B14D69A248.
944102/12/202402/12/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta ITD Solutions spa come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 40. Cig Z903796CDF
944002/12/202402/12/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Riscatto di n. 2 Autorefrattometri, per le necessità del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - CIG: B4663773A5
943902/12/202402/12/2024Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Ottobre 2024
943802/12/202402/12/2024Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di ottobre 2024.
943702/12/202402/12/2024D.S.S. 12 Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 36/2023, di n. 3 Dermatoscopi ottici e n. 1 Sistema accessorio, per gli Ambulatori Dermatologici afferenti al D.S.S. 12. Costo complessivo: € 7.900,00= (Iva 22% esclusa) Cig: B483FA36B4.
943602/12/202402/12/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
943502/12/202402/12/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/01/2025
943402/12/202402/12/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
943302/12/202402/12/2024Dss12. Acquisto “Saturimetro” per l’Ambulatorio di Pneumologia dI Polignano a Mare Dss12 Conversano. Spesa complessiva € 1.817,80= (IVA 22% compresa). CIG B47C68B8B1.
943202/12/202402/12/2024Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 4952/2022 Liquidazione competenze professionali CTU. Esecuzione sentenza n. 3377/2024 del 26.09.2024. Spesa complessiva pari ad € 427,00.
943102/12/202402/12/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
943002/12/202402/12/2024DSS 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mese di Settembre/Ottobre 2024.
942902/12/202402/12/2024Struttura Burocratico Legale – TAR Puglia – Bari, Sez. II. Giudizi R.G. n. 674/2022 e n. 675/2022. Decreto collegiale n. 1097/2024 e n. 1099/2024. Liquidazione compenso commissario ad acta. Spesa complessiva pari a € 3.000,00.
942802/12/202402/12/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto (data assunzione 01/02/2023 in regime di TFR).
942702/12/202402/12/2024DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese SETTEMBRE 2024 – Importo da liquidare € 30.255,06=
942602/12/202402/12/2024DSS 10: affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, di n. 1 Uroflussometro per la Medicina Specialistica del DSS n. 10 di Triggiano. Costo complessivo: € 5.071,00 (escluso IVA al 22%) CIG: B48ADEEAF5
942502/12/202402/12/2024DSS 10: affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, di n. 2 elettrocardiografi con modulo prova da sforzo e gradino di Kaltembach per gli Ambulatori di Cardiologia e Medicina dello Sport del DSS n. 10 di Triggiano. Costo complessivo: € 10.920,53 (escluso IVA al 22%) CIG: B48ADDDCED
942402/12/202402/12/2024DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di novembre 2024. € 1711,00 Cod. 215
942302/12/202402/12/2024DSS 13 - Liquidazione in favore della Ditta Zoll Medical Italia S.r.l. per la fornitura a noleggio di N. 1 defibrillatore indossabile - Elenco di liquidazione ES 2024-21-DSS13 del 26/11/2024 per un importo complessivo di € 8.101,60 (IVA inclusa)– CIG: Z053A742EA,
942202/12/202402/12/2024DSS14: Concessione permessi l. 104/92 per dipendente del Dss14
942129/11/202429/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI NOVEMBRE 2024
942029/11/202429/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “n.1 monitor multiparametrico” per la U.O.S.V.D. di Nefrologia e Dialisi CIG B47022AA19
941929/11/202429/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per i mesi da luglio a settembre 2024 per un importo di € 26.773,70= (ventiseimilasettecentosettantatre/70)
941829/11/202429/11/2024Oggetto: AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 per l’acquisto di n. 1 Termosigillatrice One destinata alla U.O. di Urologia. C.I.G B469A6799E Decisione di contrarre ex art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023.
941729/11/202429/11/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Settembre 2024, per l’importo complessivo di €167.807,00==. Elenco di liquidazioni di €167.807,00==.
941629/11/202429/11/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Agosto 2024, per l’importo complessivo di €176.340,57==. Elenco di liquidazioni di €176.340,57==.
941529/11/202429/11/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Luglio 2024, per l’importo complessivo di €175.357,32==. Elenco di liquidazioni di €175.357,32==.
941429/11/202429/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Medicina Generale del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-96-DACORATO del 26/11/2024.
941329/11/202429/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-95-DACORATO del 26/11/2024.
941229/11/202429/11/2024AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura aggregata di “Borsine portatelemetri per Mortara Surveyor S4” per le esigenze delle UU.OO. Cardiologia di vari PP.OO. della ASL BA - CIG B46A176CCC.
941129/11/202429/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 80874/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
941029/11/202429/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/44-DAMOLF - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ITD SOLUTIONS S.P.A. PER COMPETENZE 2023.
940929/11/202429/11/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO URGENTE DI N° 1 SISTEMA ELIMINACODE CON DISPLAY, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. MEDICINA FETALE DEL P.I. DI TERLIZZI “M. SARCONE” – CIG: B42EC7F082.
940829/11/202429/11/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori finalizzati al ripristino degli impianti di rilevazione fumi ed impianti di evacuazione RCF ubicati presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta GIELLE SRL – CIG: B36DC313CB;
940729/11/202429/11/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” proroga aspettativa ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.b del CCNL Dirigenza Medica / Veterinaria 10/02/2004
940629/11/202429/11/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Psc Italia per la fornitura di n. 1 monitor multiparametrico come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 39. Cig B22128C46F
940529/11/202429/11/2024U.O.C. cure Palliative– Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio effettuato fuori sede in favore delle unità di personale assegnate al Hospice “San Giacomo” di Monopoli, mesi di luglio e agosto 2024.
940429/11/202429/11/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Gardhen Bilance S.r.l. per la fornitura di carrozzine come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 38. Cig B21C0D123B
940329/11/202429/11/2024DSS DI BARI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO PER DIVERSE SEDI DEL DSS UNICO DI BARI PER UN IMPORTO DI € 2.542,85 I.I.
940229/11/202429/11/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto - mese di Ottobre 2024
940129/11/202429/11/2024Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di ottobre 2024.
940029/11/202429/11/2024Rettifica Delibrazione n. 2478 / 2024
939929/11/202429/11/2024DSS14: Affidamento diretto ex artt. 49 e ss. D.lgs 36/2023 nei confronti della Stamed, per la fornitura di n. 4 lettini ginecologici e n. 2 pradellini a due gradini, per i Consultori del Dss13 e Dss14. Importo: € 4.074,80. CIG:B483EC1C32
939829/11/202429/11/2024UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto - mese di Ottobre 2024.
939729/11/202429/11/2024DSS14: Affidamento diretto ex art.. 49 e ss. D.lgs 36/2023 nei confronti della Esaote S.p.a., per n. 1 Sonda Convex da destinare al PTA di Noci. Importo: € 3.675,00. CIG: B48335B432
939629/11/202429/11/2024DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Medilcom S.r.l. per lettori ottici e bilance necessari alle sedi dei Distretti n. 13 e 14. Importo totale: € 2.854,92. CIG: B482A3CD48
939529/11/202429/11/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 6, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
939429/11/202429/11/2024DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “VEAR S.r.l.”, della fornitura di n. 1 confezione di Elettrodi di defibrillazione monouso CPR Uni-padz per DAE installato presso la Guardia Medica di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 231,80 (IVA al 22% inclusa). CIG: B4809032BF.
939329/11/202429/11/2024P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 4716 del 12/06/2024 “Presa d’atto liquidazione in favore della Ditta TECNOSOLUZIONI S.R.L. per la fornitura di un Sistema Infinity Gateway in dotazione all'UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere come da elenco di liquidazione ES 2024-31-ULSA0302 di €33.948,65 iva inclusa”.
939229/11/202429/11/2024P.O. "Santa Maria degli Angeli" di Putignano - Concessione aspettativa senza assegni ai sensi dell'art.10 comma 8 lett b CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004
939129/11/202429/11/2024D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Settembre 2024.
939029/11/202429/11/2024DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE S.R.L., P. IVA n. 07408360720, della fornitura di n. 1 frigorifero biologico e di n. 1 lampada scialitica. Importo: € 6.795,40, IVA 22% inclusa. CIG n. B4698D9130.
938929/11/202429/11/2024DSS2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di ottobre 2024.
938829/11/202429/11/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
938729/11/202429/11/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dal 19/12/2024
938629/11/202429/11/2024D.S.S.2.Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05.Ottobre 2024.
938529/11/202429/11/2024DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: “Legge Regionale n. 37 del 29/12/2023, art. 32 – Sostegno e promozione dei campi scuola dei bambini diabetici- Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di servizi e di materiali.
938428/11/202428/11/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 15.861,41# mese di OTTOBRE 2024.
938328/11/202428/11/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GR237NS, FD707YM, FD697YM, FD689YM, FD664YM, EJ620ZV e EJ236LN alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: B31115E97B.
938228/11/202428/11/2024DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di ottobre 2024. Importo di €.3.651,85=
938128/11/202428/11/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Ottobre 2024.
938028/11/202428/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura dismissione beni dichiarati fuori uso anno 2023. Provvedimenti
937928/11/202428/11/2024DSS 11: affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 36/2023, di n. 1 dermatoscopio ottico con sistema accessorio per l’ambulatorio di dermatologia di Mola di Bari del DSS 11. Costo complessivo:€5.240,00 (i.e.). Cig:B47C28DD4E.
937828/11/202428/11/2024DSS 11 affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 36/2023, di n. 2 carrelli attrezzati per l’emergenza da destinare presso i punti prelievi di Rutigliano e Mola di Bari del DSS 11. Costo complessivo:€6.420,00 (i.e.) Cig: B47AE509D0.
937728/11/202428/11/2024D.P. - Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, per il servizio di stampa del materiale informativo per la promozione della salute per la campagna regionale. - CIG B471359845.
937628/11/202428/11/2024DSS3 Rimborso spese per vaccino antiallergia. Importo € 806,00=
937528/11/202428/11/2024LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILO_TERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. - Elenco di Liquidazione " ES-2024-58-DSSBARI ".
937428/11/202428/11/2024Area Ospedaliera Bari-Sud :P.O. “Di Venere” aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12 , Co8 , lett. a del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001
937328/11/202428/11/2024AGRU-UOGAC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.02.2025.
937228/11/202428/11/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Coordinatori Attività Pratiche (C.A.P.) e Docenti dei Corsi di Formazione specifica in Medicina Generale - trienni 2019.2022 -2020.2023 – 2021.2024. Totale spesa € 62.825,71.
937128/11/202428/11/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta SANCILIO EVOTECH srl. Elenco di liquidazioni n.ES2024/DIP.PREV-41 del 27/11/2024 per un totale di €.2.080,10=.
937028/11/202428/11/2024Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.10.2024 al 31.10.2024
936928/11/202428/11/2024DSS 4 – Determina di liquidazione dei contributi il rimborso della spesa per l’acquisto di Glucagone polvere nasale (Baqsimi®) – (ll.rr.n.32/2023 e 37/2023). Importo liquidato € 252,51
936828/11/202428/11/2024LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILO_TERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. - Elenco di Liquidazioni "ES 2024 - 57 -DSSBARI".
936728/11/202428/11/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Gardhen Bilance S.r.l. per la fornitura di carrozzine come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 37. Cig B21C0D123B
936628/11/202428/11/2024DSS BARI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HOLLISTER SpA - Elenco di Liquidazioni "ES 2024 - 3-HOLLISTER".
936528/11/202428/11/2024A.G.T. Liquidazione Utenze gas ed energia elettrica 2024 Elenco di Liquidazioni ES 2024-559-AGT di € 216,23 Ditta AGSM Energia S.p.A.
936428/11/202428/11/2024SPESAL Area Nord – Progetto formativo “Rischi tradizionali e rischi emergenti: il ruolo del medico competente. Parte quinta”. Rimborso spese in favore di due relatori
936328/11/202428/11/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EJ620ZV alla Ditta Francesco Raffaele con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B2DC68F786.
936227/11/202427/11/2024DDP - Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. – Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatori - per un importo complessivo di €.521,91=
936127/11/202427/11/2024DSS.10: Liquidazione fatture ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. € 1.461,36 - CIG ZE82C28CA8 -
936027/11/202427/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord: Liquidazione prestazioni aggiuntive settembre 2024. Progetto raccolta sangue.
935927/11/202427/11/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di ottobre 2024. Importo €=8.866,34=
935827/11/202427/11/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Ottobre 2024, con importo complessivo di €38.663,00==. Elenco di Liquidazioni di €38.663,00==.
935727/11/202427/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti i mesi da ottobre 2024 per l’importo complessivo di € 28.521,90= (ventottomilacinquecentoventuno/90).
935627/11/202427/11/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Settembre 2024, con importo complessivo di €37.228,14==. Elenco di Liquidazioni di €37.228,14==.
935527/11/202427/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO SETTEMBRE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-81-POMURGIA.
935427/11/202427/11/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “E.L.S.O. - Emergency Life Support O.N.L.U.S.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di ottobre 2024 e mesi precedenti. Importo €=2.303,82=
935327/11/202427/11/2024DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE - FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO BITONTO ONLUS” – CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE”. AUTORIZZAZIONE AL RICOVERO IN STRUTTURA DI NUOVO UTENTE IN TRATTAMENTO PRESSO IL SERD DI BARI.
935227/11/202427/11/2024DDP - FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO BITONTO ONLUS” – CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE”. AUTORIZZAZIONE AL RICOVERO IN STRUTTURA DI NUOVO UTENTE IN TRATTAMENTO PRESSO IL SERD DI BARI.
935127/11/202427/11/2024Struttura Burocratico Legale – Corte d’App. di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 514/22 promosso c/ASL BA. Liquidazione e pagamento CTU. Spesa complessiva pari ad € 572,00.
935027/11/202427/11/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI OTTOBRE 2024, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 130.169,00.
934927/11/202427/11/2024P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di SETTEMBRE 2024.
934827/11/202427/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 83268/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
934727/11/202427/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 83245/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
934627/11/202427/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA) sita in Via Fasano n. 1 – 70010 Locorotondo (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da luglio a settembre 2024 per un importo di € 241.839,36= (duecentoquarantunomilaottocentotrentanove/36) CIG: B2516AB11B.
934527/11/202427/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-82-POMURGIA.
934427/11/202427/11/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2024, un importo complessivo di € 36.761,70= (trentaseimilasettecentosessantuno/70).
934327/11/202427/11/2024AGP - Liquidazione fatture Ditta ALD AUTOMOTIVE SPA per il noleggio triennale di n. 2 autoveicoli Jeep RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190 cv. Accordo Quadro “Autoveicoli in noleggio 1”. Importo complessivo di €. 16.651,84 - IVA inclusa. Elenco di liquidazioni n. ES 2023-34-AGP.
934227/11/202427/11/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AREA METROPOLITANA - IMMISSIONE A RUOLO DI SPESA FISSA INDENNIZZO L.210/92 A SEGUITO DI PRESA D'ATTO DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 1622/23 IN FAVORE DELL'UTENTE DI CUI AL RUOLO PROT. N.143892/2024 PER IL PERIODO COMPRESO DAL 01/11/2023 AL31/10/2024.
934127/11/202427/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
934027/11/202427/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
933927/11/202427/11/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG. B22FC83759), PER LA FORNITURA DI N. 1 BILANCIA PER SEDIE A ROTELLE, COMPLETA DI CORRIMANO, DI MARCA KERN MOD. MWA, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI N. 2024-62-ULSA0309. SPESA €. 2.013,00 = I.I.
933827/11/202427/11/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso vaccinoterapia Novembre 2024
933727/11/202427/11/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2024 3-DDPN-XR” C.T. EXTRAREGIONALE FATTURE ANNO 2024. IMPORTO COMPLESSIVO €23.700,98.
933627/11/202427/11/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2024 6-DDPN- “LIQUIDAZIONI FATTURE CC.TT. REGIONALI ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €23.945,28.
933527/11/202427/11/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “6-DDPS - ELENCO DI LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI FATTURE ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €61.498,06.
933427/11/202427/11/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO - ES-2024 5-DDPS-XR “ELENCO DI LIQUIDAZIONI CC.TT. EXTRAREGIONALI FATTURE ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €25.175,22.
933327/11/202427/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore di medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2024-73-ULSA0302 di €4.320,00.
933227/11/202427/11/2024D.S. S. di Bari: Accoglimento dell'istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
933127/11/202427/11/2024AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2024 – CASSA ECONOMALE N. 224. Richiesta del reintegro del Fondo.
933027/11/202427/11/2024AGP: Procedura negoziata telematica, ex art. 76, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 36/2023, finalizzata all’acquisto dello specifico dispositivo medico per autocateterismo ad intermittenza “Catetere intermittente no touch compatto CH10-CH12". Indizione
932927/11/202427/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Presa d'atto della fornitura eseguita dalla ditta Micro Vascular System S.r.l. di protesi vascolari occorse per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. Affidamento, ex artt. 25 e 50 co.1 lett b) del D.Lgs n.36/2023. CIG: B476493008.
932827/11/202427/11/2024 Area Ospedaliera Bari Sud – Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta ORTOBIODUE srl di materiale per osteosintesi per le necessità delle Sale Operatorie di Ortopedia e Neurochirurgia del P.O. Di Venere - CIG: B4735DC326.
932727/11/202427/11/2024AGP_ Presa d'atto. Fusione per incorporazione della società “EULOGIC S.R.L.” nella società “SIM NT S.R.L” e conseguente variazione di denominazione in “EULOGIC NT S.P.A.”.
932627/11/202427/11/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.848,31 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Promozione Sociale “Pubblica Assistenza Francavilla” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Luglio Agosto Settembre 2024.
932527/11/202427/11/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.590,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Settembre Ottobre 2024.
932427/11/202427/11/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 1.551,58. Periodo: Ottobre 2024.
932327/11/202427/11/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.944,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Settembre Ottobre 2024.
932227/11/202427/11/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LEADER SERVICE Soc. Coop.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di ottobre 2024. Importo €=503,39=
932127/11/202427/11/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
932027/11/202427/11/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Novembre 2024
931927/11/202427/11/2024AGP-Aggiudicazione Alimenti destinati a fini Medici Speciali-Settembre 2024
931827/11/202427/11/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
931727/11/202427/11/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Dasit spa come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 36.
931627/11/202427/11/2024A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Oftalmologia”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
931527/11/202427/11/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 – 37.
931427/11/202427/11/2024DSS14: Revoca benefici ex L. 104/92 per dipendente afferente al Dss14
931327/11/202427/11/2024AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina “Medicina Interna”. Liquidazione compenso al componente di commissione – Importo € 444,33.
931227/11/202427/11/2024AGP-Ratifica e rendicontazione farmaci esclusivi previa conferma prezzi di Convenzioni del Soggetto Aggregatore Agosto-Settembre-Ottobre 2024
931127/11/202427/11/2024Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi ottobre 2024.
931027/11/202427/11/2024Liquidazione a favore di N. 1 assistito residente nel territorio del DSS13 quale rimborso per spese sanitarie usufruite presso struttura estera ad altissima specializzazione autorizzate ai sensi del D.M. 03/11/1989. Importo da liquidare € 787,30.
930927/11/202427/11/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale A.R.L. "NOdiSS" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: OTTOBRE 2024.
930827/11/202427/11/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: OTTOBRE 2024.
930727/11/202427/11/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: da Agosto 2023 ad Ottobre 2024.
930627/11/202427/11/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato "File Privacy" con effetto 01 febbraio 2025. Richiesta riconoscimento benefici art. 80, comma 3, L. 388/2000.
930527/11/202427/11/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria "A.V.E.S.S. ODV" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Ottobre 2024.
930427/11/202427/11/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato "File Privacy", con effetto 01 febbraio 2025.
930327/11/202427/11/2024D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati. Periodo: Ottobre 2024.
930227/11/202427/11/2024D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi Vaccinoterapia L.R.14/2004 art.22. Periodo :Ottobre 2024.
930127/11/202427/11/2024A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 fornitura e posa in opera di reti dissuasori per volatili presso il P.O. di Putignano (BA) Ditta Pan.Eco srl - CIG B3F43804B1.
930027/11/202427/11/2024Determina Dirigenziale per lavori di manutenzione degli impianti di climatizzazione presso il reparto ex Chirurgia dell'Ospedale San Giacomo di Monopoli (BA). Ditta Pellicani & Noviello S.r.l. - P.I. 03827900725 CIG:B1EA0D3592
929927/11/202427/11/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per riparazione climatizzatore presso la continuità assistenziale del DSS 14 Alberobello (BA) Ditta Pellicani & Noviello s.r.l - CIG: B182C8E69B.
929826/11/202426/11/2024A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Radiodiagnostica” del P.O. “F. Perinei” di Altamura. Liquidazione compensi componenti di commissione – Importo € 1.473,62.
929726/11/202426/11/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 di materiale di consumo per lo spirometro in dotazione alla U.O.S.V.D. di Pneumologia. Cig B4341E164B.
929626/11/202426/11/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta A.F. Medical srl per la fornitura di seduta chirurgo e poltrone operatorie destinate alla U.O.S.V.D. di Oculistica come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 38. Cig B05F43E9D1
929526/11/202426/11/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Psc Italia per la fornitura di n. 1 monitor multiparametrico come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 36. Cig B22128C46F
929426/11/202426/11/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – RETTIFICA CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
929326/11/202426/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di sensori O2 per incubatrici neonatali per le necessità dell’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale del P.O. Di Venere. CIG: B46A1A42C5.
929226/11/202426/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di bevande calde mediante il servizio di noleggio di due distributori automatici per donatori di sangue e pazienti emodializzati delle UUOO Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero Di Venere. CIG: B469595F48.
929126/11/202426/11/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Settembre 2024 – Progetto raccolta sangue.
929026/11/202426/11/2024P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di registri di carico e scarico Sostanze Stupefacenti occorrenti alle UU.OO. del Presidio Ospedaliero Di Venere, Cig: B460ACFA4E
928926/11/202426/11/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
928826/11/202426/11/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: RETTIFICA DETERMINA N. 9245 DEL 25/11/2024
928726/11/202426/11/2024Centro di Formazione per l’Emergenza – Chiusura corso di formazione teorico-pratico per soccorritori – Associazione di Volontariato – “RESCUE LIFE ASSOCIATION”. Delibera DG n. 2387 del 18.11.2024 – Precisazioni -
928626/11/202426/11/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.117,40. Periodo: Ottobre 2024.
928526/11/202426/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie agosto/settembre 2024.
928426/11/202426/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. San Paolo – Prestazioni aggiuntive raccolta sangue settembre 2024
928326/11/202426/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-94-DACORATO del 22/11/2024.
928226/11/202426/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “MATERIALE DI CONSUMO PER DUODENOSCOPIO MARCA OLYMPUS” per la U.O.S. di Endoscopia Digestiva CIG B46355628D
928126/11/202426/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Anestesia del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-92-DACORATO del 21/11/24.
928026/11/202426/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico a contratto in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-93-DACORATO del 21/11/24.
927926/11/202426/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 81880/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
927826/11/202426/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/47-DAMOLF - LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – OTTOBRE 2024.
927726/11/202426/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 81155/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
927626/11/202426/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/46-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO - OTTOBRE 2024.
927526/11/202426/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Corato – Rimborso ticket per errato pagamento copia cartella clinica. Importo rimborso €.940,50.
927426/11/202426/11/2024Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Ottobre 2024.
927326/11/202426/11/2024A.G.P. - Affidamento servizio monitoraggio gas radon destinato ad ambienti destinati ad attività sanitarie territoriali
927226/11/202426/11/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima Ottobre 2024
927126/11/202426/11/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo Ottobre, acconto Novembre 2024
927026/11/202426/11/2024DSS14:Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, a favore di dipendete in servizio presso il Dss14.
926926/11/202426/11/2024DSS14: Revoca benefici L. 104/92 per dipendente Dss14.
926826/11/202426/11/2024DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
926726/11/202426/11/2024DSS 11 - dipendente a tempo indeterminato della ASL BA. Congedo parentale, per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs 26/203/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n. 119.
926626/11/202426/11/2024DSS14: Affidamento diretto ex art. 49 D.lgs 36/2023 nei confronti della Fitochina Italia S.r.l. per la fornitura di n. 1 Elettrostimolatore E600Han da destinare al PTA di Noci. Importo: € 622,20. CIG: B469A25329
926526/11/202426/11/2024D.S.S. 11 - RIMBORSO ACQUISTO FARMACO BAQSIMI. IMPORTO TOTALE € 80,00.
926425/11/202425/11/2024U.O.C. MEDICINA DEL LAVORO - COORDINAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI RELATIVO AL PERIODO: LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2024
926325/11/202425/11/2024DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Chinesport S.p.a. per l'acquisto di n. 1 Motomed Loop Complet destinato all'Ambulatorio di Riabilitazione di Castellana Grotte. Importo: € 6.100,00. CIG: B469E1A71C
926225/11/202425/11/2024DSS14: Affidamento diretto ex art. 49 D.lgs 36/2023 nei confronti della Hospital Scientific Consulting per n. 4 Dermatoscopi, di cui 2 da assegnare al Dss13. Importo complessivo: 7.996,61. CIG: B467C3C467
926125/11/202425/11/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di ottobre 2024. Importo €=11.325,11=
926025/11/202425/11/2024DSS 10: Liquidazione fattura ditta LINE SRL per l'acquisto di n. 3 poltrone €. 545,34 - CIG ZB23DC4621 -
925925/11/202425/11/2024D.S.S. di Bari: Congedo ex art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 del 26/03/2001 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
925825/11/202425/11/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9057 DEL 15/11/2024. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 260.541,52=.
925725/11/202425/11/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 27.662,59=.
925625/11/202425/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “SAN MARTINO” di Cassano delle Murge (BA), Ente Gestore: SAN MARTINO S.R.L. con sedi operative in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1 e Via E. Fermi n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2024 per l’importo complessivo di € 10.957,93= (diecimilanovecentocinquantasette/93).
925525/11/202425/11/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale – Triennio 2020-2023 – 3° QUADRIMESTRE (DAL 28/03/2024 AL 27/07/2024) € 33.528,08.
925425/11/202425/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da luglio a settembre 2024 per un importo di € 233.771,80= (duecentotrentatremilasettecentosettantuno/80) CIG: 4767347B30.
925325/11/202425/11/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.740,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2024.
925225/11/202425/11/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Ottobre 2024.
925125/11/202425/11/2024A.G.P. - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 76, comma II, Lett. c), del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura semestrale dei Dispositivi Flash Glucose Monitoring, oltre eventuale opzione di estensione delle condizioni contrattuali per ulteriori sei mesi e di incremento delle prestazioni sino alla concorrenza di un quinto del valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023. Aggiudicazione.
925025/11/202425/11/2024DSS12- CONGEDO PARENTALE EX ART. 42.
924925/11/202425/11/2024DSS Bari - Erogazione contributo per la spesa d'acquisto del farmaco Glucagone polvere nasale - baqsimi. Importo liquidato € 84,17.
924825/11/202425/11/2024DSS12 - Noleggio defibrillatore esterno indossabile LifeVest - Ditta Zoll Medical Italia, fornitura per diversi assistiti, spesa complessiva € 28.355,60= (IVA 4% inclusa). CIG B4617FEB71
924725/11/202425/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per la mensilità di Ottobre 2024, per un importo complessivo di € 40.135,61= (quarantamilacentotrentacinque/61).
924625/11/202425/11/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di ottobre 2024. Importo € =2.381,74=
924525/11/202425/11/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.159,75=.
924425/11/202425/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA) sita in Viale Bari n. 10 - 70011 Alberobello (BA) - Nucleo Ordinario - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale - Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da luglio a settembre 2024 per un importo di € 189.472,10= (centottantanovemilaquattrocentosettantadue/10) CIG: B2516AA048.
924325/11/202425/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2024 per l’importo complessivo di € 60.824,55= (sessantamilaottocentoventiquattro/55)
924225/11/202425/11/2024Determinazione Dirigenziale n.8811 del 07/11/2024- DSS1 – Ditte: Progetto Udito sas di Pagnotta Giorgio & C., Ortopedia De Cicco srl, Medical di Squeo Sergio, Zoll Medical Italia srl, Audionova Retail srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.21-DSS1 del 30/10/2024 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 15.798,35. RETTIFICA.
924125/11/202425/11/2024ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Ottobre 2024 per l’importo di €45.139,95==. Elenco di Liquidazioni di €45.139,95==.
924025/11/202425/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria (ex art. 66 e 58, R.R. n. 4/2019, 5/2019 e s.m.i.) di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti e disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da giugno a settembre 2024, nonché delle fatture integrative inerenti il periodo da febbraio ad agosto 2024 per l’importo complessivo di € 248.968,57= (duecentoquarantottomilanovecentosessantotto/57).
923925/11/202425/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2024 per l’importo complessivo di € 9.207,18= (novemiladuecentosette/18)
923825/11/202425/11/2024ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Settembre 2024 per l’importo di €44.653,30==. Elenco di Liquidazioni di €44.653,30==.
923725/11/202425/11/2024U.O.S.V.D. NPIA Area Centrale e Autismo ASL BA – Liquidazione in favore del GRUPPO ARGENTA SpA a Socio Unico, per la fornitura di erogatori d’acqua a boccione per l’anno 2024. Elenco di liquidazione ES-2024-5-NPIA del 20/11/2024 per un importo complessivo di € 2.220,40 (iva inclusa) – CIG ZEE293E925
923625/11/202425/11/2024A.G.T. - MANU LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CON SOSTITUZIONE SCHEDA FANCOIL E ACS E RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO VARI REPARTI DELLA ASL BA ALLA VIA CAPPUCCINI E IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI A RUTIGLIANO (BA). P.I. 03827900725 CIG: B41470B535
923525/11/202425/11/2024DSS12- RETTIFICA DETERMINA N. 6516 DEL 09/08/2024.
923425/11/202425/11/2024D.S.S. N. 4 -ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.979,24# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
923325/11/202425/11/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.161,78# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
923225/11/202425/11/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di ottobre 2024. Importo €=1.474,23=
923125/11/202425/11/2024D.S.S. BARI – Liquidazione Fattura ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano. Importo €. 1.405,00.
923025/11/202425/11/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Settembre 2024 e Regolamento Contabile tra Fatture e Note Credito per €62.080,52==. Elenco di liquidazioni di €62.080,52==.
922925/11/202425/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 58) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da maggio a settembre 2024, nonché l’intera mensilità relativa a ottobre 2024, per l’importo complessivo di € 101.187,56= (centounomilacentottantasette/56).
922825/11/202425/11/2024OGGETTO: DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. Istanza prot. n. 139895/2024 del 11/11/2024.
922725/11/202425/11/2024D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato AGOSTO-OTTOBRE 2024 per un importo complessivo di € 3.062,75#
922625/11/202425/11/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 11.817,15# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
922525/11/202425/11/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.624,93# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
922425/11/202425/11/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.684,46# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
922325/11/202425/11/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 15.828,76# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
922225/11/202425/11/2024A.G.T. MANU-Presa d'atto di affidamento ai sensi dell'art.50, per "Lavori di riparazione e manutenzione gruppo frigo "CARRIER" degli impianti di climatizzazione presso il reparto di Rianimazione, Pronto soccorso, Laboratorio Analisi, Radiologia e altri reparti. Manutenzione di n.10 (dieci) ventilconvettori malfunzionanti impianti di climatizzazione in modalità estiva e invernale a servizio del reparto di Pronto Soccorso P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico Pellicani & Noviello S.r.l. P.I. 03827900725 CIG:B20D577A59 CIG: B20F5CC8BF
922122/11/202422/11/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENER. IN DATA 15.01.2025.
922022/11/202422/11/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONEDAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GERER. IN DATA 28.01.2025.
921922/11/202422/11/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 31.01.2025
921822/11/202422/11/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.05.2025.
921722/11/202422/11/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Ottobre 2024. Totale spesa € 2.162,00.
921622/11/202422/11/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Settembre 2024. Totale spesa € 2.162,00.
921522/11/202422/11/2024DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50, co.1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, di n. 4 “Maschere AIRFIT F20 Mis. M” per paziente ventilato. Totale importo dell’affidamento: € 366,08 (IVA al 4% inclusa). CIG: B465A32D5F.
921422/11/202422/11/2024A.G.P. - Fornitura semestrale del principio attivo PERTUZUMAB 420mg/14ml - ATC L01XC13 e MAGNESIO SOLFATO vari dosaggi - ATC B05XA05. Autorizzazione all'espletamento della procedura di gara ex D. Lgs. n°36/2023
921322/11/202422/11/2024DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Chinesport S.p.a. per attrezzature destinate agli Ambulatori di Riabilitazione del Dss14. Importo complessivo: 11.600,98. CIG:B463EA61E4
921222/11/202422/11/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta ZIMMER BIOMET srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere - CIG: B45B1F8A30.
921122/11/202422/11/2024AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 10 posti di Dirigente Medico disciplina “Nefrologia”. Liquidazione compensi ai componenti di commissione – Importo € 859,46.
921022/11/202422/11/2024P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta Philips spa per la fornitura di trasduttori endocavitari occorrenti alla UOC di Urologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-72-ULSA0302 per €4.853,16 iva inclusa.
920922/11/202422/11/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
920822/11/202422/11/2024P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta Olympus Italia srl per la fornitura di cistoscopi flessibili occorrenti alla UOC di Urologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-71-ULSA0302 per €11.874,31 iva inclusa.
920722/11/202422/11/2024Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Ostetricia e Ginecologia” del P.O. di Monopoli. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00
920622/11/202422/11/2024A.G.P. – Fornitura di componenti d'arredo d'ufficio occorrenti alle diverse strutture dell'Asl Bari. RdO n.4821379/2024 - CIG B45B0C5CD7.
920522/11/202422/11/2024P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta texa srl per la fornitura di un apparecchio per la mobilizzazione passiva occorrente alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-70-ULSA0302 per €2.598,60 iva inclusa.
920422/11/202422/11/2024DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Pharma-J per la fornitura di n. 1 Occhiale prova di tipo Oculus, da destinare all'Ambulatorio Oculistico di Putignano. Importo: € 402,60. CIG: B4622C4F69
920322/11/202422/11/2024P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta F.A.S.E. S.R.L. per la fornitura di una lampada frontale con caschetto occorrente alla UOC di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-69-ULSA0302 per €11.260,60 iva inclusa
920222/11/202422/11/2024P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta TECNOSOLUZIONI S.R.L. per la fornitura di Moduli di Monitoraggio Rso2 occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-68-ULSA0302 per €8.784,00 iva inclusa.
920122/11/202422/11/2024DSS1 – Ditte Medigas Italia srl, Linde Medicale srl, Medicair Sud srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.25-DSS1 del 21/11/2024 per fornitura ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato € 1.078,85.
920022/11/202422/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura in service comprensivo della manutenzione full risk, di Sistemi di gestione dei liquidi e dei fumi chirurgici e di un Angio OCT, destinati al Presidio Ospedaliero Di Venere di Bari. Ammissione ditte concorrenti
919922/11/202422/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo e di accessori per le colonne isteroscopiche e laparoscopiche di marca Karl Storz. Ammissione ditta concorrente.
919822/11/202422/11/2024P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta Fresenius Medical Care Italia s.r.l. per la fornitura di apparecchi per Osmosi portatile occorrenti alle UUOOCC di Cardiologia e Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-67-ULSA0302 per €1.040,00 iva inclusa.
919722/11/202422/11/2024A.G.P. Procedure negoziate ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 per la fornitura di varie specialità uniche. Indizione
919622/11/202422/11/2024DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Ottobre 2024
919522/11/202422/11/2024DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 49 e ss. D.Lgs. 36/2023 - ottobre 2024. Importo: 12.929,61
919422/11/202422/11/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
919322/11/202422/11/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI 2 ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 E DELLA L.R. N. 51/2021, ART. 12, COMMA II (MALATTIA RARA)
919222/11/202422/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud – RETTIFICA Determinazione Dirigenziale n.8197 del 16/10/2024 avente oggetto: “Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura telematica, ex artt. 50 e 108 c.3 del D.Lgs n.36/2023 via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata all’acquisizione di migliore offerta per la fornitura di n. 4 kit per contenzione rapida, previa verifica di conformità, da destinare al Presidio Ospedaliero “Santa Maria degli Angeli” di Putignano (BA) per le esigenze della U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza. CIG: B3384DEDCC.”
919122/11/202422/11/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Tomasi Auto Srl., con sede legale a Guidozzolo (MN)- Elenco di liquidazione ES 2024 – 222 del 12/11/2024.
919022/11/202422/11/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Wolters Kluwer Italia Srl. Elenco di liquidazione ES/2024/ DIP.PREV-40 del 17/11/2024 per un totale di €.3.652,27=.
918922/11/202422/11/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta GRAFICHE DEL COLLE S.A.S.. Elenco di liquidazioni n.ES2024/DIP.PREV-39 del 17/11/2024 per un totale di €.6.026,80=.
918822/11/202422/11/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture Ditta LAVECO S.r.l. Servizio raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere. Elenco di liquidazione ES/2024/DIP.PREV-37 del 16/11/2024 per un totale di €. 1.712,03=.
918722/11/202422/11/2024 A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 3 ore sett.li presso D.S.S. 14 (Poliambulatorio Alberobello) - ASL BA
918622/11/202422/11/2024A.G.R.U. - Avviso di pubblica selezione, per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione libero professionale, ex art. 7 c.6 D.Lgs. 165/2001, per Psicologi Psicoterapeuti, finalizzati al potenziamento dei servizi per l’autismo della ASL BA, giusta DD.GG.RR. n. 627-628 del 08/05/2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO.
918522/11/202422/11/2024AGP – Deliberazione D.G. ff 743/2024 "Indizione procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, per la fornitura della II^ tranche di arredi sanitari e attrezzature II tranche (Macro Lotto 3 della D.D.G. n. 46/2023) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano e finanziate con le risorse CUP D65F23000400003. Aggiudicazione lotti 3.4.4, 3.21, 3.22, 3.26.2, 3.26.3, 3.27.4 e 3.28
918422/11/202422/11/2024DSS1 – Ditta Medical di Squeo Sergio: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.24-DSS1 del 20/11/2024 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 613,60.
918322/11/202422/11/2024DSS1 – Ditta Hollister spa: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.23-DSS1 del 19/11/2024 per fornitura di ausili per stomia. Importo totale liquidato €2.378,34.
918221/11/202421/11/2024DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.053,44. Periodo: Ottobre 2024.
918121/11/202421/11/2024A.G.R.U. Ammissione istanza di cumulo ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
918021/11/202421/11/2024Annullamento parziale della Determina n.7108 11/09/2024
917921/11/202421/11/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 3.591,03. Periodo: Ottobre 2024.
917821/11/202421/11/2024D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO e TRASPORTO (Tipo A) – per l’AUTOAMBULANZA GL789ZZ – dell’Associazione Volontari del Soccorso e Protezione Civile -OdV con Sede Legale in Cellamare alla Via Rutigliano 50 C.F./P. IVA 93030560721.
917721/11/202421/11/2024A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 1,5 ore sett.li presso D.S.S. 12 (poliambulatorio Polignano) e per 0,5 ore sett.li presso Distretto Unico di Bari (poliambulatorio Japigia)- ASL BA.
917621/11/202421/11/2024DSS9 Modugno - Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C Elenco di liquidazione n. ES 2024 57-DSS9 del 19/11/2024 di € 8.977,60.
917521/11/202421/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
917421/11/202421/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
917321/11/202421/11/2024Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2024. Spesa complessiva €.1.596.120,34
917220/11/202420/11/2024D.S.S. di Bari: Revoca congedo ex art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 del 26/03/2001 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
917120/11/202420/11/2024A.G.P. – Campagna regionale di comunicazione istituzionale denominata "Cefalee" - delega ASL di Bari. Rettifica D.D.G. n. 2347 del 12/11/2024.
917020/11/202420/11/2024A.G.P.: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS 36/2023, PER LA FORNITURA TRIENNALE DEL MATERIALE CORRELATO ALL’EFFETTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI “ABLAZIONE TRANSCATETERE” NEI PAZIENTI AFFETTI DA ARITMIE DA TRATTARE PRESSO LA U.O.C. DI CARDIOLOGIA-UTIC DEL P.O. SAN PAOLO DI BARI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
916920/11/202420/11/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.915,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2024.
916820/11/202420/11/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 13.994,09. Settembre Ottobre 2024.
916720/11/202420/11/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
916620/11/202420/11/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA INTEGRATIVA EXTRAREGIONE PER COMPLESSIVI €. 2.589,95.
916520/11/202420/11/2024Liquidazione fatture Ditta B.BRAUN Milano SpA concernente la fornitura di ausili per incontinenza non ad assorbenza.
916420/11/202420/11/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.265,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2024.
916320/11/202420/11/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 420,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Ottobre 2024.
916220/11/202420/11/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 22.611,36 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2024.
916120/11/202420/11/2024DSS BARI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'EROGAZIONE DEL FARMACO BAQSIMI PER ASSISTITI DEL DSS BARI. IMPORTO LIQUIDAZIONE € 331,99.
916020/11/202420/11/2024D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
915920/11/202420/11/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.695,03 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di paziente dializzato trasportato nei mesi di Luglio Agosto Settembre 2024. Integrazione.
915820/11/202420/11/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 30.436,73 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2024.
915720/11/202420/11/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 7.980,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2024.
915619/11/202419/11/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.693,61. Periodo: Ottobre 2024.
915519/11/202419/11/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.164,13. Periodo: Ottobre 2024.
915419/11/202419/11/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 1.189,44. Periodo: Ottobre 2024.
915319/11/202419/11/2024A.G.P. : Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura biennale di “Gas medicinali e tecnici e di altri servizi correlati da destinare a presidi ospedalieri, PTA, D.D.SS.SS. e le strutture sanitarie afferenti all’Asl di Bari, compreso il servizio di Urgenza ed Emergenza del 118”. Sostituzione componente Commissione Giudicatrice e nuova nomina.
915219/11/202419/11/2024OGGETTO: AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di emergenza sanitaria 118 a far data dal 23/1/2025
915119/11/202419/11/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Ottobre 2024. Totale spesa € 5.944,00.
915019/11/202419/11/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di OTTOBRE 2024. Spesa Complessiva € 706.773,07=
914919/11/202419/11/2024AGRU – UOGAPC: Cessazione incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale per raggiunti limiti di età a far data dal 23/2/2025
914819/11/202419/11/2024DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.14 assistiti aventi diritto, relativi al mese di OTTOBRE 2024 – Importo da liquidare €16.123,41=
914719/11/202419/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura urgente, in un lotto unico ed indivisibile, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo previa verifica di conformità, di materiale di consumo vario necessario all’utilizzo del Sequenziatore SeqStudio in dotazione alla UOC di Genetica Medica del PO Di Venere di Bari - CIG: B407832303
914619/11/202419/11/2024UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto - mese di Settembre 2024.
914519/11/202419/11/2024Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – SETTEMBRE 2024.
914419/11/202419/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di Kit di Radiofrequenza per le necessità dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B36B85F478.
914319/11/202419/11/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2024. € 8.476.834,53.
914219/11/202419/11/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 69 - DSS10 del 14/10/2024. Importo liquidato € 16.268,07
914119/11/202419/11/2024P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 8631 del 31/10/2024, per la fornitura di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere. CIG: B40B9423FA.
914019/11/202419/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “n. 1 Oftalmoscopio” necessario alla UOC di Pediatria e Neonatologia del PO San Paolo.
913919/11/202419/11/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di OTTOBRE 2024. Costo complessivo € 1.057.031,83=
913819/11/202419/11/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
913719/11/202419/11/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2024. € 1.999.259,25.
913619/11/202419/11/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Settembre 2024.
913519/11/202419/11/2024P.O. Santa Maria degli Angeli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso le UU.OO. di Pneumologia, Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 35.
913419/11/202419/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “cassette sterrad” per autoclave sterrad NX , in dotazione alla UOC di Ginecologia ed Ostetricia del PO San Paolo. Cig B44CB9070E
913319/11/202419/11/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Ottobre 2024
913219/11/202419/11/2024AGP - PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50, COMMA 1, LETT. E) D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI ARREDI E TABLET PER IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - CUP: I83C22000640005.LIQUIDAZIONE FATTURA LOTTO N° 2
913119/11/202419/11/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di coprimicroscopi sterili monouso per le eisgenze della U.O.S.V.D. Otorinolaringoiatria. CIG B448A827BD.
913019/11/202419/11/2024P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii
912919/11/202419/11/2024DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii..
912819/11/202419/11/2024DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
912719/11/202419/11/2024DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
912619/11/202419/11/2024DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
912519/11/202419/11/2024AGP_ ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER L'ACQUISTO DI PC PORTATILI IN ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO REGIONALE PER L'INTRODUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA ELETTRONICA (CCE). LIQUIDAZIONE FATTURA.
912419/11/202419/11/2024Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023. Acquisto di n. 360 sacche urina standard da letto monouso 2l tubo 90cm (codice: 9407-30). Ditta Hollister S.p.A. – P. IVA n. 11492820151. CIG n. B44B69BBB6.
912319/11/202419/11/2024P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.
912219/11/202419/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-91-DACORATO del 15/11/2024.
912119/11/202419/11/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rimborso chilometrico al personale dipendente mesi di settembre 2024 e precedenti.
912019/11/202419/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. III° trimestre 2024
911919/11/202419/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/45-DAMOLF - LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - AGOSTO-SETTEMBRE 2024.
911819/11/202419/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 79317/2024 - Revoca autorizzazione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
911719/11/202419/11/2024DISTRETTO N°13 – Liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Auxilium Società Cooperativa Sociale - P.IVA IT01053600761 Elenco di liquidazione ES 2024- 19-DSS13 del 06/11/2024 – CIG:7804362B40 – Importo da liquidare € 30.305,32 IVA inclusa.
911619/11/202419/11/2024 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB MACROAREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese Agosto 2024
911518/11/202418/11/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2020/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.581,27=.
911418/11/202418/11/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per sedute di emodialisi in temporaneo soggiorno fuori regione ad un utente emodializzato, effettuate nei mesi da luglio a novembre 2024. Importo €=11.353,45=
911318/11/202418/11/2024Struttura Burocratico Legale. Consiglio di Stato. Sent. 7960/24. Liquidazione e pagamento spese legali per la somma complessiva di € 8.754,72.
911218/11/202418/11/2024P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta A.F. MEDICAL S.R.L. per la fornitura di sedute chirurgo e poltrone reclinabili occorrenti alla UOC di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-66-ULSA0302 per €40.743,55 iva inclusa
911118/11/202418/11/2024Dss12. Acquisto urgente “Forbice Bipolare per l’Elettrobisturi Surtron” in uso presso la Sala Operatoria del P.T.A. di Conversano. Spesa Complessiva € 499,22= (IVA 22% compresa). CIG B44F021400.
911018/11/202418/11/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Novembre 2024. Spesa complessiva €.=127.531,67=
910918/11/202418/11/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2024 Spesa complessiva €.198.554,10.
910818/11/202418/11/2024Dss12. Affidamento, del servizio di noleggio omnicomprensivo, della durata di 6 mesi, per una “Sterilizzatrice da Banco al Gas Plasma” e un “Tomografo a Coerenza ottica per Chirurgia Oftalmica” di occorrente alla U.O.S.V.D. di Oftalmologia del Distretto Socio Sanitario n.12 di conversano. Spesa complessiva € 24.814,80=(IVA 22,00% inclusa). CIG B44C8B1883 - CIG B44CA66125
910718/11/202418/11/2024Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mesi di settembre, ottobre 2024 e mesi precedenti. Importo € =6.303,79=
910618/11/202418/11/2024DSS 5 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fattura in favore della ditta MEDICAIR SUD SRL, Elenco di liquidazione n. ES 2024 34 -DSS5 del 14/11/2024
910518/11/202418/11/2024Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “RESCUE LIFE ASSOCIATION”.
910418/11/202418/11/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 7.426,06.
910318/11/202418/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 80258/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
910218/11/202418/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “rotoli di carta termica millimetrata compatibili per defibrillatore Philips MRX” per la UOC di Medicina e Chirurgia d’Urgenza del PO San Paolo. CIG: B42FC0A414
910118/11/202418/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI SETTEMBRE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-80-POMURGIA.
910018/11/202418/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura urgente di “materiale di consumo”, ovvero set piastre monouso adulti e pediatriche, compatibile con Defibrillatore Reanibex 800 necessario alle UUOO del PO San Paolo. CIG B41D55728C
909918/11/202418/11/2024Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2024 cassa 207
909818/11/202418/11/2024Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2024 cassa 207
909718/11/202418/11/2024Area Bari nord- P.O. Corato - Rimborso spese benzina Settembre Ottobre 2024
909618/11/202418/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Ottobre 2024.
909518/11/202418/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord: Liquidazione prestazioni aggiuntive agosto 2024. Progetto raccolta sangue.
909418/11/202418/11/2024Area G.R.U.: Parziale rettifica ed integrazione deliberazione n. 1900 del 19.09.2024.
909315/11/202415/11/2024DSS 11 – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 50, co.1, lett.b) del D.Lgs.n. 36/2023, di stampati tipografici necessari ai vari ambulatori del DSS 11. SmartCIG: B449B5AE1B.
909215/11/202415/11/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Settembre 2024. Totale spesa € 2.162,00.
909115/11/202415/11/2024Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell’Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo giugno/ottobre 2024 - Costo complessivo €907,50
909015/11/202415/11/2024A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
908915/11/202415/11/2024AGP: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023. PER L'ACQUISTO DI COMPONENTI D'ARREDO A COMPLETAMENTO DEL PROGETTO FESR N° A0912.197 DENOMINATO "AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DELL'OFFICINA DEI SERVIZI TRASFUSIONALI ED UFFICI IN VIALE ALDO MORO A TRIGGIANO". CUP: D47H19003860006. AGGIUDICAZIONE.
908815/11/202415/11/2024DSS3 Rimborso spese a n.4 assistiti per controlli post trapianto ai sensi della L.R. 25/96. Importo complessivo € 2.800,00=.
908715/11/202415/11/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di NOVEMBRE 2024. Spesa complessiva €.=17.573,54=
908615/11/202415/11/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: integrazione determinazione dirigenziale n. 8651 del 31/10/2024
908515/11/202415/11/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale
908415/11/202415/11/2024Area Gestione Risorse Umane - Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione attività convenzionale.
908315/11/202415/11/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione attività convenzionale.
908215/11/202415/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2024 per l’importo complessivo di € 10.949,50= (diecimilanovecentoquarantanove/50).
908115/11/202415/11/2024UOC Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2024 per l’importo complessivo di € 14.656,16= (quattordicimilaseicentocinquantasei/16)
908015/11/202415/11/2024ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Agosto 2024 per l’importo di €44.402,45==. Elenco di Liquidazioni di €44.402,45==.
907915/11/202415/11/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di Ottobre 2024 ,un importo complessivo di € 21.503,55= (ventunomilacinquecentotre/55).
907815/11/202415/11/2024DSS 10: Liquidazione fattura AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA - TREVISO - € 607,48.
907715/11/202415/11/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti le mensilità di ottobre 2024, un importo complessivo di € 42.993,85=(quarantaduemilanovecentonovantatre/85).
907615/11/202415/11/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2024 , un importo complessivo di € 38.008,90= (trentottomilaotto/90)
907515/11/202415/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, Domus Maxima “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2024 per l’importo complessivo di € 11.047,44= (undicimilaquarantesette/44)
907415/11/202415/11/2024DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €.628,31.
907315/11/202415/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a un utente non autosufficiente per la mensilità di settembre 2024, per l’importo complessivo di € 3.948,20= (tremilanoventoquarantotto/20
907215/11/202415/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud: P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” liquidazione indennità accessorie Settembre 2024
907115/11/202415/11/2024Dss12. Affidamento fornitura urgente ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023, di stampati occorrenti al Dss12. Spesa complessiva € 6.508,70=(I.I. 22%). CIG B448024996
907015/11/202415/11/2024A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 36/2023, a lotto unico e indivisibile, per l’affidamento del servizio di supporto all’Area Gestione Risorse Umane dell’ASL Bari per la gestione degli istituti contrattuali, giuridici ed economici, connessi alle politiche di sviluppo delle risorse umane. Aggiudicazione
906915/11/202415/11/2024Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - SETTEMBRE 2024
906815/11/202415/11/2024P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
906715/11/202415/11/2024Dipartimento di Prevenzione – Servizio SIAVA ASL Bari – Piano Mirato per controlli straordinari per emergenza Brucellosi ovi-caprina (Decreto Legislativo n° 32/2021) . Liquidazione competenze – integrazione Determina Dirigenziale nr. 7842 del 04/10/2024.
906615/11/202415/11/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” cumulabilità permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
906515/11/202415/11/2024UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI SETTEMBRE 2024
906415/11/202415/11/2024A.G.P. Procedure di acquisto di farmaci esclusivi allo stato non ricompresi in Convenzioni del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - Settembre-Ottobre 2024. Aggiudicazione
906315/11/202415/11/2024NPIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEI MESI DI MAGGIO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 197.108,96=
906215/11/202415/11/2024DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Compumed Europe S.r.l., per la fornitura di Totem UG necessario per l'Ambulatorio di Urologia di Noci. Importo: € 6.986,94. CIG: B441304C11
906115/11/202415/11/2024DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDIGAS ITALIA SRL ELENCO SCADENZE ES 2024 66-DSS10
906015/11/202415/11/2024DSS 12 - Liquidazione in favore della ditta ECO LASER INFORMATICA SRL per la fornitura di n. 10 PC Desktop All in One dotati di schermo da 27” touch tastiera Business Slim SmartCard CCID e mouse come da elenco di liquidazione n. ES 2024 - DSS12-10PC per un importo di € 14.857,77 IVA inclusa, CIG: B0945895A8, idonei allo svolgimento dell’attività di ricerca legate al progetto PNRR-MAD-2022-12376656 - CUP “D99J22001970006” dal titolo “Development of an ensemble learning-based, multidimensional sensory impairment score to predict cognitive impairment in an elderly cohort of Southern Italy”;
905915/11/202415/11/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
905815/11/202415/11/2024A.G.P. - Fornitura annuale per i Principi Attivi TESTOSTERONE UNDECANOATO 1000mg/4ml ATC G03BA03; METILTIONINIO 5F 10ml 100mg ATC V03AB17; ESTRADIOLO VALERATO cpr 2mg ATC G03CA03; RIVASTIGMINA vari dosaggi ATC N06DA03; CLORPROMAZINA CLORIDRATO cpr riv 100mg ATC N05AA01; MANNITOLO vari dosaggi ATC B05B01. Autorizzazione all'espletamento della procedura di gara ex D. Lgs. n°36/2023
905715/11/202415/11/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI SETTEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.256.775,23= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.996.233,71=.
905615/11/202415/11/2024D.P. - CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
905515/11/202415/11/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Settembre 2024
905415/11/202415/11/2024DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di settembre 2024 dai dipendenti del Dss14. Importo:€ 1.015,09
905315/11/202415/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 79335/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
905215/11/202415/11/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto - mese di Settembre 2024.
905115/11/202415/11/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Settembre 2024.
905015/11/202415/11/2024P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di AGOSTO 2024.
904915/11/202415/11/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 – Mese di Settembre 2024.
904815/11/202415/11/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Settembre 2024.
904715/11/202415/11/2024Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi settembre 2024
904615/11/202415/11/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
904515/11/202415/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Prestazioni Aggiuntive raccolta sangue Luglio - Agosto 2024
904415/11/202415/11/2024 Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di kit per radiofrequenza occorrenti all’Area Ospedaliera Bari Sud. CIG: B430F452AB.
904315/11/202415/11/2024Area Bari Nord – P.I. Terlizzi: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE – LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI TERLIZZI – ANNO 2024.
904215/11/202415/11/2024P.O. Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo da Luglio 2024 a Settembre 2024
904115/11/202415/11/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta OLIVETTI SPA. Elenco di liquidazioni n.ES2024/DIP.PREV-35 del 07/11/2024 per un totale di di €.4.581,34=.
904015/11/202415/11/2024Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di AGOSTO 2024 cassa 207
903915/11/202415/11/2024DSS 13 - Rimborso spese per acquisto farmaco Baqsimi –Legge Regionle n.32 del 29/11/2023 - D.G.R. N. 553 del 30/04/2024. Importo da liquidare € 75,70=
903815/11/202415/11/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI 72,250 KG. DI DETERGENTE / DECONTAMINANTE SCADUTI E GIACENTI PRESSO I LOCALI DI STOCCAGGIO DEL P.I. DI TERLIZZI - CIG: B42F924FBF.
903715/11/202415/11/2024DSS12 Rimborso per spese sanitarie autorizzate ai sensi del DGR n. 75 del 02/05/2019 e D.M. 03/11/89 art.7 comma3.
903615/11/202415/11/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB MACROAREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese Gennaio 2024
903515/11/202415/11/2024DSS13 - Noleggio defibrillatore indossabile LifeVest. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL, P. IVA n. 03301251207. Spesa complessiva: € 12.152,40, IVA 4% inclusa.
903415/11/202415/11/2024DSS13 - Noleggio defibrillatore indossabile LifeVest. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 36/2023, alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL, P. IVA n. 03301251207. Spesa complessiva: € 12.152,40, IVA 4% inclusa.
903315/11/202415/11/2024DSS14: Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001 - periodo di riferimento: novembre 2024 - marzo 2025
903215/11/202415/11/2024 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB MACROAREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese Luglio 2024
903115/11/202415/11/2024 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB MACROAREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese Giugno 2024
903015/11/202415/11/2024 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB MACROAREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese Maggio 2024
902915/11/202415/11/2024 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB MACROAREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese Aprile 2024
902815/11/202415/11/2024 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB MACROAREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese Marzo 2024
902715/11/202415/11/2024 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB MACROAREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese Febbraio 2024
902614/11/202414/11/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta Animal Service SAS. Elenco di liquidazione n.ES 2024-333 del 08/11/2024 di €.40.705,30=.
902514/11/202414/11/2024DSS9-Rimborso assistenza vaccinoterapia ai sensi della L.R. n. 14 del 04/08/2024. Importo totale liquidato: € 1.139,80.
902414/11/202414/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-12-CARCERE del 14/11/24.
902314/11/202414/11/2024Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari (R.G. n. 8165/2024). Decreto Ingiuntivo n. 2414/2024. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 823,63.
902214/11/202414/11/2024DSS3 Rimborso spese vaccino antiallergico. Importo € 351,00=
902114/11/202414/11/2024DSS3 Rimborso spese acquisto farmaco Baqsimi. Importo € 84,15=.
902013/11/202413/11/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. pen. n. 1296/2018 R.G.N.R. – Corte di Appello di Bari, II Sez. Pen. n. 3684/2020 RGCA. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 5.463,32.
901913/11/202413/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 74025/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119 – Rettifica istanza n. 61073 del 02/09/2024.
901813/11/202413/11/2024DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di settembre 2024.
901713/11/202413/11/2024STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE - Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari R.G. n°7795/19 promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 3.738,00).
901613/11/202413/11/2024AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2024 dal funzionario della Cassa Economale
901513/11/202413/11/2024AGP- Rettifica DDG n.2276 del 04.11.2024. Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei bar e punto ristoro mediante distributori automatici presso le strutture Ospedaliere e Presidi dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari
901413/11/202413/11/2024DSS3 Rimborso spese trasporto a n.30 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 18.344,00=.
901313/11/202413/11/2024DSS BARI - Liquidazione del contributo per il rimborso della spesa per l'acquisto di Glucagone polvere nasale (Baqsimi). Importo liquidazione € 252,17.
901213/11/202413/11/2024DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS SRL ITALIA ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2024 – DSS12-41” .
901113/11/202413/11/2024DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS SRL ITALIA ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2024 – DSS12-40” .
901013/11/202413/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Ottobre 2024.
900913/11/202413/11/2024DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI COMUNICATORI OCULARI DITTA SAPIO LIFE SRL “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2024 DSS12-42”.
900813/11/202413/11/2024Avviso di pubblica selezione, per il conferimento di n. 2 Borse di Studio, della durata di anni due (mesi 24), da assegnare ad un Assistente Sanitario e ad un Infermiere, finalizzate alla realizzazione del Progetto di ricerca dal titolo “Colon sicuro. Progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al colon attraverso l’esame del sangue”. Resp. Dr. A. Azzarone. LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO.
900713/11/202413/11/2024D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza SETTEMBRE 2024.
900613/11/202413/11/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Maggio-Ottobre 2024, per complessivi €. 4.132,53.
900513/11/202413/11/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 1.111,00.
900413/11/202413/11/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.3.191,77.
900313/11/202413/11/2024OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – ottobre 2024
900212/11/202412/11/2024AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale Ottobre 2024
900112/11/202412/11/2024COORDINAMENTO 118: Affidamento della fornitura di n. 40 batterie originali per TABLET GETAC UX10- HIGH CAPACITY BATTERY 9240 mAh -GBM9X5 – CIG: B417E33965
900012/11/202412/11/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso vitto e utenze malattia rara, Ottobre 2024
899912/11/202412/11/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ SEPAS SRLS PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.800,00=, RELATIVO ALL’ AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA E LOGISTICA E DELL’AFFITTO DEI MANICHINI PER LE ESERCITAZIONE NELLE SALE PARTO DEI PP.OO. SAN PAOLO E DI VENERE – ASL BARI
899812/11/202412/11/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ SEPAS SRLS PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.483,00= , RELATIVO ALL’ AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA E LOGISTICA E DELL’AFFITTO DEI MANICHINI PER LE ESERCITAZIONE NELLE SALE PARTO DEI PP.OO. DI MONOPOLI, CORATO E ALTAMURA – ASL BARI
899712/11/202412/11/2024D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Ottobre 2024
899612/11/202412/11/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Agosto 2024 per €60.995,53==. Elenco di liquidazioni di €60.995,53==. Nota di Credito €60.995,53==.
899512/11/202412/11/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Affidamento, ai sensi de combinato disposto dell’art. 76, comma 2, lett. b), pt.2 del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio annuale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk sui sistemi di digitalizzazione delle immagini, sviluppatrici e stampanti radiologiche di marca AGFA Gevaert in esercizio presso la ASL di Bari, dall’1/01/2024 al 31/12/2024. Provvedimenti.
899412/11/202412/11/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ME.DI.COM. SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 98-INGCLIN del 08/11/2024.
899312/11/202412/11/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. CIG: B149516197 Elenco di Liquidazione ES 2024 – 97-INGCLIN del 08/11/2024.
899212/11/202412/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da giugno a settembre 2024, nonché delle fatture integrative, per l’importo complessivo di € 28.469,44= (ventottomilaquattrocentosessantanove/44).
899112/11/202412/11/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.420,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2024.
899012/11/202412/11/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta BELSAR SRL per intervento di trasferimento cappa a flusso laminare Steril mod. CTH 48C2 in dotazione all’U.O.S.V.D. Urologia del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. CIG: B257A3CB48. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 96-INGCLIN del 04/11/2024.
898912/11/202412/11/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ELCAMM SRL per intervento di riparazione del ventilatore polmonare di marca Philips mod. Evo Trilogy in dotazione al Pronto Soccorso del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B2A0A7BC7A. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 95-INGCLIN del 04/11/2024.
898812/11/202412/11/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Settembre 2024.
898712/11/202412/11/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.179,10 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Luglio Agosto Settembre 2024.
898612/11/202412/11/2024A.G.P. - Procedure di acquisto di Principi Attivi non compresi in convenzioni del S.A. InnovaPUGLIA relative ai mesi di Settembre ed Ottobre 2024. AGGIUDICAZIONE
898512/11/202412/11/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 441.807,83=.
898412/11/202412/11/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 542.015,18=.
898312/11/202412/11/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 216.903,27=.
898212/11/202412/11/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024.
898112/11/202412/11/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI SETTEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 755.192,06=.
898012/11/202412/11/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI SETTEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.068.972,06=.
897912/11/202412/11/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI SETTEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 455.161,39=.
897812/11/202412/11/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI SETTEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.185.674,26=.
897712/11/202412/11/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI SETTEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.886.112,94=.
897612/11/202412/11/2024DDP - proroga aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12, comma 8, lettera b) del CCNL 20.09.2001.
897512/11/202412/11/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2024
897412/11/202412/11/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Settembre 2024, per €56.895,00==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €56.895,00==.
897312/11/202412/11/2024UOASSI - Adesione A.Q. CONSIP “SYSTEM MANAGEMENT 3“- Finanziato con fondi PNRR (CUP D91B22000940006 – CUP D91B22000950006 – CUP D71B22001240006) - Liquidazione Fatture CONSORZIO STABILE NEXTHERA S.c.r.l.– periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024.
897212/11/202412/11/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 29.11.2024.
897112/11/202412/11/2024A.G.P.: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023, per la fornitura di guanti varie tipologie. Aggiudicazione Lotto 1
897012/11/202412/11/2024DSS 10 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Elenco di liquidazione n. ES 67 - DSS10 del 06/11/2024, importo € 1.980,45
896912/11/202412/11/2024DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Ottobre 2024.
896812/11/202412/11/2024Liquidazione tassa rifiuti (TARI) Comune di Rutigliano anno 2023 sede di Via San Francesco D'Assisi
896712/11/202412/11/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 125.970,00.
896612/11/202412/11/2024Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di Settembre 2024 e relativamente a n. 2 dipendenti rispettivamente per i mesi di Marzo 2024 e Agosto 2024 in precedenza non liquidati.
896512/11/202412/11/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” PER MALATI DI AIDS. PRESTAZIONI SETTEMBRE 2024. ELENCO DI LIQUIDAZIONI “ES-2024-7-DDP-RS”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €37.455,85.
896411/11/202411/11/2024DSM-revoca permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
896311/11/202411/11/2024A.G.P. - Fornitura di n° 1 sistema di monitoraggio in remoto della "catena del freddo" dell'Officina dei Servizi Trasfusionali Area Vasta Bari. Affidamento ai sensi dell'art.50,comma 1, lett. b), del D.Lgs.n°36/2023 - CIG B40B65CFA5.
896211/11/202411/11/2024Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 8404/2024. CIG:B333D7B4CD.
896111/11/202411/11/2024P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie AGOSTO 2024
896011/11/202411/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FESR 2014-2020 – Lavori di “Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile sito in Bari alla via Crisanzio per la nuova sede del Centro di Gestione Interdisciplinare Prevenzione delle Psicosi – Opere di modifica contrattuali”. Omologazione della spesa CUP: D94E17000300006 CIG: 9339528651
895911/11/202411/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FESR 2014-2020 – Lavori di “Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile sito in Bari alla via Crisanzio per la nuova sede del Centro di Gestione Interdisciplinare Prevenzione delle Psicosi – Opere Principali”. Omologazione della spesa CUP: D94E17000300006 CIG: 8430019FBC
895811/11/202411/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FESR 2014-2020 – Lavori di “Ristrutturazione ed adeguamento alle norme dell’immobile di Via Sassari – Bari – sede territoriale del CSM della ASL BA”. Omologazione della spesa CUP: D94E17000300006 CIG: 91058576E8
895711/11/202411/11/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2024 , un importo complessivo di € 44.225,42= (quarantaquattromiladuecentoventicinque/42).
895611/11/202411/11/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di Ottobre 2024 un importo complessivo di € 41.111,07 = (quarantunomilacentoundici/07).
895511/11/202411/11/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2024, un importo complessivo di € 49.042,67= (quarantanovemilaquarantadue/67).
895411/11/202411/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 6 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO CELLCEPT 1G/5 ML ( MICOFENOLATO MOFETILE), PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DISTRETTO S.S. N. 9. SPESA COMPLESSIVA EURO 693,00= I.I.
895311/11/202411/11/2024DSS12- LIQUIDAZINE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DSS12 MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024.
895211/11/202411/11/2024Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi settembre 2024.
895111/11/202411/11/2024Validazione Timbrature personale amministrativo C.T.U. periodo Luglio-Settembre 2024
895011/11/202411/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
894911/11/202411/11/2024DSS12: Erogazione dei contributi economici per il sostegno alle coppie genitoriali per percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Ottobre 2024
894811/11/202411/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di settembre 2024, per l’importo complessivo di € 95.058,92= (novantacinquemilacinquantotto/92)
894711/11/202411/11/2024Dss12 - Fornitura materiale di consumo estensione di gara come da D.D.G. 1120 del 30/05/2023 relativa ai lotti n° 3 Cig ZA93BA20C9, n° 7 Cig ZAE3AB0B16, n° 10 Cig Z3D3AB12DE, n° 15 Cig Z3A3AB1405, n° 19 Cig Z2B3AB14E1 “Ditta MBT S.r.l.” per la U.O.S.D. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. Conversano. Spesa complessiva € 24.556,16= (IVA 22,00% inclusa).
894611/11/202411/11/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ITD SOLUTIONS SPA (COD. CIG. 27B3796D18), PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE – LOTTO 2 NEL PERIODO 01.03.2023- 31.12.2023, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI N. 2024-61-ULSA0309. SPESA €. 846,56 = I.I
894511/11/202411/11/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Luglio 2024 per €60.902,23==. Elenco di liquidazioni di €60.902,23==. Nota di Credito €60.902,23==.
894411/11/202411/11/2024AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA FRIGORIFERI E CONGELATORI OCCORRENTI ALLE SEDI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL BARI_ INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. _PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI. CUP: I83C22000640005_CIG: B1B2025EE8.
894311/11/202411/11/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI OTTOBRE 2024, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 193.363,95=.
894211/11/202411/11/2024DSS n. 2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale per il periodo Aprile - Settembre 2024.
894111/11/202411/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-78-POMURGIA.
894011/11/202411/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “STELLA MARIS ” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PETROLPUGLIA Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio a luglio 2024 per l’importo complessivo di € 136.805,61= (centrotrentaseimilaottocentocinque/61)
893911/11/202411/11/2024Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di LUGLIO 2024 cassa 207
893811/11/202411/11/2024AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO, DI “FASCE E SENSOORI POLIUSO PER POLISONNIGRAFO MINISCREEN PLUS LOWENSTEIN – LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE (A+B+C+D+E+F+G+H)” PER LA U.O.S.V.D. di PNEUMOLOGIA – AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE RESPIRATORIA – P.I.DI TERLIZZI. – CIG: B417DB0D49.
893711/11/202411/11/2024AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO, DI “MATERIALE DIAGNOSTICO per EMOGASOMETRO modello STAT PROFILE PRIME – LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE (A+B+C+D+E)” PER LA U.O.S.V.D. di CARDIOLOGIA. – CIG: B417DD1886.
893611/11/202411/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Mamma Rosa” ente gestore Fondazione “Mater Domini” ONLUS con sede legale in Via Cisterna n. 14 – Turi (BA). Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2024 per l’importo complessivo € 55.171,65= (cinquantacinquemilacentosettantuno/65).
893511/11/202411/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Santa Teresa” Impresa sociale con sede legale in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D, P. IVA 05068450724, titolare della RSA non autosufficienti “Santa Teresa” con sede nel Comune di in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani e mantenimento demenze, delle fatture inerenti il saldo della mensilità di luglio, agosto e settembre 2024 per l’importo complessivo € 30.872,88= (trentamilaottocentosettantadue/88).
893411/11/202411/11/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Rettifica Determina n. 8652 del 31/10/2024.
893311/11/202411/11/2024Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi settembre 2024
893211/11/202411/11/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Giugno 2024 per €59.043,13==. Elenco di liquidazioni di €59.043,13==.
893111/11/202411/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “SENSORI PER PIATTAFORMA EMODINAMICA” per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione CIG B3FAEDCD32
893008/11/202408/11/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA “LAVORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE DI MONOPOLI-FASANO” LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. n. 36/2023 e ss.mm.ii. CUP D65F22001300002
892908/11/202408/11/2024Struttura Burocratico Legale – Tribunale Ordinario di Bari Seconda Sezione Civile, (R.G. n. 6205/2024). Decreto Ingiuntivo n. 2462/2024. Liquidazione spese e competenze legali in favore della parte ricorrente. Spesa complessiva € 3.087,93.
892808/11/202408/11/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8361 DEL 22/10/2024. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 30.318,70=.
892708/11/202408/11/2024DSS9-Liquidazione dell’avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento della TARIP per l’anno 2019 emessa dal Comune di Modugno (BA). Importo totale liquidato: € 127,00. Provvedimento n. 020799 del 05/10/2024.
892608/11/202408/11/2024A.G.R.U. - Avviso di selezione interna, per titoli ed esami, per la progressione verticale tra aree, ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001 s.m.i., per la copertura di n. 90 posti di Operatore sociosanitario – Area degli Operatori – a tempo indeterminato riservata al personale interno della ASL Bari. Liquidazione compensi segretario e personale di supporto.
892508/11/202408/11/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile, maggio e giugno 2024. Importo € 21.960,00.
892408/11/202408/11/2024Liquidazione assegno nucleo familiare anni arretrati
892308/11/202408/11/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Bitritto (BA)” CUP D65F22000560006. CIG A034E60436. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
892208/11/202408/11/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. “Lavori di miglioramento sismico P.O. Di Venere di Bari – stralcio 1 corpi B1 – B2”. CUP: D91B22000540001. CIG: 9696053C0C. LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - INDAGINI E RILIEVI.
892108/11/202408/11/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD665YM, GD750TK e EV609ZZ alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B35633E24D
892008/11/202408/11/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali DA718RM, EV602ZZ, CV863LB e GK335YZ alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B310DC94C1.
891908/11/202408/11/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD679YM alla Ditta Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana con sede in Putignano (BA). CIG: B3646666D8.
891808/11/202408/11/2024AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI IMPIANTI E TECNOLOGIE. LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CANNE FUMARIE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. “DI VENERE”. Liquidazione incentivo per funzioni tecniche anno 2024. CUP D73H21008600005. CIG 9972051CCD.
891708/11/202408/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.22 - "Opere di adeguamento antincendio per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015. Corresponsione competenze per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., esercizio finanziario 2024. CUP D92C18000690006 CIG 7640493E45
891608/11/202408/11/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda FR935AD alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B375677B03.
891508/11/202408/11/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto CR049FA alla Ditta Autofficina Creanza Di Creanza Michele con sede in Altamura (BA). CIG: B338ED13A9.
891408/11/202408/11/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto EL807YM alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B338C37E0C.
891308/11/202408/11/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FR932AD e FR919AD alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B3114BC0D6.
891208/11/202408/11/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GG067BB e GG072BB alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B338E0072F.
891108/11/202408/11/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di sostituzione di componentistica presso gli impianti di climatizzazione a servizio dei reparti di Dialisi/Nefrologia e Banca del sangue del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL – CIG: B317641A98
891008/11/202408/11/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GG483WE alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B31A6535D5.
890908/11/202408/11/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV114WJ, GG489WE, GG471WE e GE796SZ all’operatore economico “Pesce Auto Service S.r.l.” con sede in Putignano (BA). CIG: B2DC1A5963.
890808/11/202408/11/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GG487WE alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B2DCB5DE8B.
890708/11/202408/11/2024A.G.T. MANU: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE GRAFICA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA PRESSO GLI AMBULATORI DI OTORINO DEL P.O. DI VENERE (BA)”- CIG B1764C693D
890608/11/202408/11/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA IN DATA 31.12.2024.
890508/11/202408/11/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 21.864,56.
890408/11/202408/11/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 12.799,61.
890308/11/202408/11/2024U.O.S.V.D. NPIA e Autismo: Istanza prot. 77592/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
890208/11/202408/11/2024AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE E PRESA D'ATTO DELL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA IACOVIELLO GAIA MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA.
890108/11/202408/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. n. 138505/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
890008/11/202408/11/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “Umberto I” di Corato (BA)” CUP D51B22001110001. CIG A034DEA2D6. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
889908/11/202408/11/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Agosto 2024.
889808/11/202408/11/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di trasferimento della cappa Haier Biomedical mod. HR900-IIA2 presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Monopoli. CIG: B2D5780187. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 94-INGCLIN del 04/11/2024.
889708/11/202408/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 138511/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
889608/11/202408/11/2024A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 1 ora sett.le presso D.S.S. 13 Poliambulatorio Di Gioia del Colle - ASL BA
889508/11/202408/11/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di fogli in silicone rinforzato per le eisgenze della U.O.S.V.D. Otorinolaringoiatria. CIG B41BF23FF2.
889408/11/202408/11/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA IN LOCO E DA REMOTO (29.10.2024 – 30.09.2025) PER IL SISTEMA ELIMINACODE IN DOTAZIONE ALLA U.O.S.V.D. DI MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA DI ACCETTAZIONE E URGENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO - CIG: B428788EDF.
889308/11/202408/11/2024UOS Formazione - Rimborso spese per la partecipazione ad evento formativo in proctologia e chirurgia del pavimento pelvico.
889208/11/202408/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 – “Riqualificazione dell’ala ovest del Presidio Territoriale Assistenziale di Noci e realizzazione del Centro Polifunzionale Territoriale”. Omologazione complessiva delle spese sostenute. CUP: D79J21015410006
889108/11/202408/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI SETTEMBRE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-79-POMURGIA.
889008/11/202408/11/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 01/08/2024 in regime di TFR).
888908/11/202408/11/2024DSS 11 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI OTTOBRE 2024
888808/11/202408/11/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Agosto 2024 – Progetto raccolta sangue.
888708/11/202408/11/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Logopedista (data assunzione 01/01/2023 in regime di TFR).
888608/11/202408/11/2024AGT – MANU: Procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 relativa all’Accordo Quadro della durata di 12 mesi per l’affidamento dei lavori di manutenzione edile, sugli immobili nella disponibilità dell’ASL Bari – AGGIUDICAZIONE LOTTI 5 E 7.
888508/11/202408/11/2024U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1271,03.
888408/11/202408/11/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE REGIONALE “F. MIULLI” PER PRESTAZIONI DI ARITMOLOGIA, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024-60-ULSA0309- SPESA €. 7.875,00 =
888308/11/202408/11/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Triggiano” Autorizzazione al subappalto in favore della società C.S.F. Costruzioni e Servizi srl CUP: D45F22000640006 CIG: 93267559B3 CIG SPECIFICO: A033B800B9
888208/11/202408/11/2024DSS2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di settembre 2024.
888108/11/202408/11/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
888008/11/202408/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico specializzando in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-90-DACORATO del 06/11/2024.
887908/11/202408/11/2024A.G.T. Liquidazione Utenze Gas. Elenco di Liquidazioni ES 2024 423-AGT di € 412.546,00 Enel energia SpA
887808/11/202408/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.161 – Realizzazione Centro di Salute Mentale in Acquaviva delle Fonti, Via Vittime di Via Fani. Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento CUP: D47H18001640006
887708/11/202408/11/2024DSS 11 - liquidazione lavoro straordinario per raccolta sangue, attività ambulatoriale e amministrativa, periodo Maggio - Ottobre 2024.
887608/11/202408/11/2024AGP_PNRR- M6C2 Investimento 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero-sub intervento Digitalizzazione DEA di I e II Livello. Liquidazione fattura stampanti modello zebra. CUP D91B22000940006.
887508/11/202408/11/2024Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Ugento, (R.G. n. 1736/2024). Decreto Ingiuntivo n. 222/2024. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 641,70.
887408/11/202408/11/2024A.G.P. - Fornitura annuale di Principi Attivi PHT RIVAROXABAN vari dosaggi e DABIGATRAN vari dosaggi + VANCOMICINA 500mg. Autorizzazione all'espletamento della procedura di gara ex D. Lgs. n°36/2023
887308/11/202408/11/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 4 confezioni da 100 CPR a confezione del farmaco estero REDUCTO SPEZIAL 613MG”. Spesa complessiva €uro 119,24 I.V.A. inclusa. C.I.G.:B422BD852D.-
887208/11/202408/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di sistemi per il trattamento reflusso venoso-varici per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B2C3927453.
887108/11/202408/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Fornitura, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di Medicinali vari e prodotti Galenici per le necessità del P.O. Di Venere relativamente al periodo da gennaio a settembre 2024. CIG B422A36C39
887008/11/202408/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud – RETTIFICA Determinazione Dirigenziale n.8192 del 16/10/2024 avente oggetto: “Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura telematica, ex artt. 50 e 108 c.3 del D.Lgs n.36/2023 via piattaforma certificata regionale EmPULIA, finalizzata all’acquisizione di migliore offerta per la fornitura di n.6.000 tappi per catetere di tipo “spigot”, previa verifica di conformità, per le necessità dell’U.O.C. di Urologia del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. CIG: B32AC789ED”.
886908/11/202408/11/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta F.C. SRL per intervento di messa in sicurezza di sistema diagnostico in dotazione alla U.O.S.V.D. Citopatologia e Screening del P.O. “Di Venere” di Bari. CIG: B21A2FF7FD6. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 91-INGCLIN del 04/11/2024.
886808/11/202408/11/2024Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Ottobre 2024.
886708/11/202408/11/2024D.S.S.2.Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05.Settembre 2024.
886608/11/202408/11/2024P.O. Bari Sud – Affidamento, mediante attivazione opzione di estensione, della fornitura di materiale specialistico occorrente alla UOC di Otorinolaringoiatria del PO DI VENERE. Cig: ZEF3775E79.
886508/11/202408/11/2024DSS 13 - Rimborso spese per acquisto farmaco Baqsimi –Legge Regionle n.32 del 29/11/2023 - D.G.R. N. 553 del 30/04/2024. Importo da liquidare € 252,51=
886408/11/202408/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 71683/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
886308/11/202408/11/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n. 3 confezioni da 24 cerotti a confezione del farmaco estero SCOPOLAMINA CEROTTO”. Spesa complessiva €uro 310,20 I.V.A. inclusa. C.I.G.:B42051CE39.-
886208/11/202408/11/2024DSS5 Rettifica determina di liquidazione fatture ditta hollister spa n. 8402 del 23/10/2024 Elenco di Liquidazione ES 2024 30 — DSS5 del 21/10/2024 Importo complessivo € 3.732,15
886108/11/202408/11/2024DSS2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
886008/11/202408/11/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 1/12/2024
885908/11/202408/11/2024Area Bari nord- P.O. Molfetta - competenze accessorie Agosto 2024
885808/11/202408/11/2024DSS4 - Ditta SERENITY SPA - Dispositivi per incontinenza. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 487,51 iva inclusa – Elenco di liquidazione n. 32-DSS4 del 17/09/2024.
885708/11/202408/11/2024OGGETTO: D.S.S.N.4 - ALTAMURA – Liquidazione e pagamento saldo TARI anno 2024 in favore del Comune di Gravina in Puglia per un importo complessivo di €. 1.660,00.
885608/11/202408/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.5 – Rifunzionalizzazione vecchio presidio territoriale per riconversione in PTA in Ruvo di Puglia (BA) – Opere di Modifica Contrattuale – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D51E13000280002 CIG: 88174630A8
885508/11/202408/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.5 – Rifunzionalizzazione vecchio presidio territoriale per riconversione in PTA in Ruvo di Puglia (BA) – Opera Principale – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D51E13000280002 CIG: 88174630A8
885408/11/202408/11/2024A.G.T. MANU – Rettifica Determina di Liquidazione n. 8171 del 16.10.2024 a favore della ditta NEW IFOG Engineering S.r.l. come da elenco di liquidazione 480-AGT di € 20.740,00 Iva inclusa per “Lavori propedeutici alla realizzazione della Casa di Comunità di Triggiano con fondi PNRR di Sostituzione condizionatori non funzionanti presso il PTA di Triggiano per spostamento commissioni invalidi e cardiologia” CIG - B0B774005A
885308/11/202408/11/2024D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/10/2024 al 31/10/2024
885208/11/202408/11/2024D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.511,97# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
885108/11/202408/11/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 302,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
885008/11/202408/11/2024DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2024 34-DSS4 del 22/10/2024; Importo € 24.403,45.
884908/11/202408/11/2024Integrazione Delibera n. 2055 del 09/10/2024.
884808/11/202408/11/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 973,10# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
884708/11/202408/11/2024AGT - MANU. “Lavori di riparazione dell’impianto idrico presso la palestra del reparto di Pneumologia del P.O. Di Venere”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. FPA 16/24 del 08/10/2024 dell’operatore economico “La Termoidraulica di Giovanni Ficco” CIG B17FEC3C79
884608/11/202408/11/2024DSS 4 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della ditta MEDIGAS ITALIA Srl, Elenco di liquidazioni n.ES2024-21-DSS4 del 28/05/2024;
884508/11/202408/11/2024 ALTAMURA -D.S.S.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 360,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
884408/11/202408/11/2024 OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4. Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore di assistito del DSS4., della somma complessiva di €.28,44 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in FRANCIA.
884308/11/202408/11/2024D.P. - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI - Territorio di Competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 19.978,72.
884208/11/202408/11/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GK340YZ, GG488WE, DC556EF, CV413LA, FD709YM, FR910AD e FR952AD, all’operatore economico “Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c.” con sede in Bari (BA). CIG: B2DCC8A6F2.
884108/11/202408/11/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Bando di concorso per artisti finalizzato alla realizzazione di opere d’arte destinate all’abbellimento del Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano ai sensi della Legge 29.7.1949, n. 717 e s.m.i. LOTTO 2. Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP: D67B14000530001 CIG: ZC83B5C877
884007/11/202407/11/2024AGRU – UOGAPC:
883907/11/202407/11/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Rettifica Provvedimento n. 2266 del 31/10/2024 – iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati nell’Assistenza Primaria a ciclo di scelta – Dr.ssa NUZZOLESE GIUSEPPINA.
883807/11/202407/11/2024DSS3 Rimborso spese agli assistiti ai sensi della L.25/96 . Importo complessivo € 1.649,00=.
883707/11/202407/11/2024AGFT: Rettifica determina 8430/2024
883607/11/202407/11/2024A.G.R.U. Liquidazione compensi arretrati compenso commissioni invalidi svolte presso la ASL BAT
883507/11/202407/11/2024A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel mese di settembre 2024.
883407/11/202407/11/2024A.G.R.U.-U.O.G.A.P.C. Rettifica file privacy allegato alla Determina Dirigenziale n. 8500 del 28/10/2024.
883307/11/202407/11/2024A.G.P. – Deliberazione n. 1730 del 26/08/2024 e Deliberazione n. 2185 del 23/10/2024. Provvedimenti.
883207/11/202407/11/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA “Bando di concorso per artisti finalizzato alla realizzazione di opere d’arte destinate all’abbellimento del Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano ai sensi della Legge 29.7.1949, n. 717 e s.m.i. LOTTO 3.” Integrazione D.D. n. 6841 del 30.08.2024.
883107/11/202407/11/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
883007/11/202407/11/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/01/2025 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/01/2025
882907/11/202407/11/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in pensione di vecchiaia, in regime di Cumulo, a decorrere dall'01/01/2025
882807/11/202407/11/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
882707/11/202407/11/2024A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di ripristino impianto di illuminazione esterno e sostituzione corpi illuminanti presso i PP.OO. di Molfetta e Corato - ditta Margherita di Savoia Energy Service s.r.l. - CIG – B40D990C96
882607/11/202407/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni svolte nel mese di ottobre 24, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-10-CARCERE del 04/11/2024.
882507/11/202407/11/2024DSS14: Rettifica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3579 del 09/05/2024
882407/11/202407/11/2024A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta Figli di Cimadomo G.ppe S.A.S. come da elenco di liquidazione 513-AGT di € 95.160,00 Iva inclusa per “Lavori di rifacimento e messa in sicurezza manto stradale del P.O. di Corato” - CIG B2B309E72F
882307/11/202407/11/2024AREA GESTIONE TECNICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo da Luglio 2024 a Settembre 2024.
882207/11/202407/11/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza dall'01/01/2025
882107/11/202407/11/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/01/2025. Richiesta benefici art. 80, co. 3, L. 23/12/2000, n. 388
882007/11/202407/11/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/01/2025 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/01/2025. Richiesta benefici art. 80, co. 3, L. 23/12/2000, n. 388
881907/11/202407/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.5 – Rifunzionalizzazione vecchio presidio territoriale per riconversione in PTA in Ruvo di Puglia (BA) – Lavori di sostituzione del generatore acqua calda – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D51E13000280002 CIG: Z752BEE2BA
881807/11/202407/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.5 – Rifunzionalizzazione vecchio presidio territoriale per riconversione in PTA in Ruvo di Puglia (BA) – Lavori di ampliamento e di modifica degli impianti e delle centrali di distribuzione dei gas medicali – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D51E13000280002 CIG: 8844797D5F
881707/11/202407/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.5 – Rifunzionalizzazione vecchio presidio territoriale per riconversione in PTA in Ruvo di Puglia (BA) – Lavori di adeguamento dell'edificio polifunzionale ex P.O. di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 151/2011 – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D51E13000280002 CIG: 7339386CEA
881607/11/202407/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.2 – Riconversione del P.O. Fallacara di Triggiano per l’attivazione del Centro Risvegli – Lavori per l’attivazione delle ex sale operatorie dell’ala monumentale – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D44E15000810006 - CIG: 8008673607
881507/11/202407/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.2 – Riconversione del P.O. Fallacara di Triggiano per l’attivazione del Centro Risvegli – Opera Principale – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D44E15000810006 - CIG: 677231317C
881407/11/202407/11/2024AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. EDILIZIA SANITARIA - Riconversione P.O. Gioia del Colle in PTA – Opere di modifica contrattuale - “P.O. FESR 2014 - 2020 - Adeguamento dell'immobile sede del FD. di Gioia del Colle alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 151/2011 in tema di adeguamento antincendio. con integrazione e modifica del parere di conformità agli atti. II° Stralcio - Adeguamento consultorio piano secondo. Omologazione delle spese sostenute CUP: D61E13000300002 CIG: 5565111ADE
881307/11/202407/11/2024AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. EDILIZIA SANITARIA - Riconversione P.O. Gioia del Colle in PTA – Opere di modifica contrattuale - “P.O. FESR 2014 - 2020 - Lavori di Adeguamento dell’edificio polifunzionale Paradiso alle disposizioni normative di cui al DPR 151/2011 per la protezione antincendio con riqualificazione per destinarlo alle nuove funzioni e ristrutturazioni locali – III Stralcio”. Omologazione delle spese sostenute - Opere di modifica contrattuale CUP: D61E13000300002 CIG: 8047440D8F
881207/11/202407/11/2024DSS14: Concessione permessi ex art. 33 l. 104/92 a dipendente
881107/11/202407/11/2024DSS1 – Ditte Progetto Udito sas di pagnotta Giorgio & C., Ortopedia De Cicco srl, Medical di Squeo Sergio, Zoll Medical Italia srl, Audionova Retail srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.21-DSS1 del 30/10/2024 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 15.798,35.
881007/11/202407/11/2024DSS 5 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della ditta MEDIGAS ITALIA SRL, Elenco di liquidazione n. ES 2024 33-DSS5 del 29/10/2024
880907/11/202407/11/2024A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta SETERS S.r.l. come da elenco di liquidazione 510-AGT di € 36.966,00 Iva inclusa per “Lavori di sostituzione dei condizionatori non funzionanti in vari reparti uffici dei PP.OO. di Molfetta, Terlizzi e Corato (BA)” CIG – B269025201
880807/11/202407/11/2024DSS UNO - CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART 42, C.5 DLGS N 151 DEL 26/03/2021 E S.M.I.
880707/11/202407/11/2024DSS14: Concessione permessi ex art. 33 l. 104/92
880607/11/202407/11/2024A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di riqualificazione generatore di calore a vapore con installazione kit H24 – Centrale Termica P.O. Corato- ditta GM SUSCO Srls - CIG – B3616E4273
880507/11/202407/11/2024A.G.P. - Fornitura di n° 2 sistemi da banco KEEP-ICE per il completamento della "catena del freddo" dell'Officina dei Servizi Trasfusionali Area Vasta Bari. Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n° 36/2023 - CIG B4052C0C62
880407/11/202407/11/2024D.P. – Corso di formazione per la figura del formatore nel Dipartimento Prevenzione. Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023”, in favore della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna con Sede legale in Pisa. - CIG B41CE678F0.
880307/11/202407/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese dalla UOC Laboratorio di Genetica Medica in favore dell’Ospedale Generale Regionale “Miulli”.
880207/11/202407/11/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 686.487,27=.
880107/11/202407/11/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 259.191,66=.
880007/11/202407/11/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 260.992,86=.
879907/11/202407/11/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 820.513,00=.
879807/11/202407/11/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 628.569,75= (QUANTO A € 598.637,85= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 29.931,90= PER IVA).CIG: 7388716155.
879707/11/202407/11/2024D.P. – Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di stampa di materiale informativo per la promozione della salute. - CIG B41CEAB110.
879607/11/202407/11/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8361 DEL 22/10/2024. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 264.163,12=.
879507/11/202407/11/2024Struttura Burocratico Legale – Avv. Francesco Caricato. Liquidazione e pagamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda nei Giudizi R.G. n. 475/24 dinanzi al TAR Puglia – Bari e n. 4759/24 dinanzi al Consiglio di Stato. Spesa complessiva pari ad € 17.549,83.
879407/11/202407/11/2024P.O. S. MARIA DEGLI ANGELI DI PUTIGNANO: Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Ottobre 2024.
879307/11/202407/11/2024Struttura Burocratico Legale – Tribunale Ordinario di Bari (R.G. n. 6662/2024). Decreto Ingiuntivo n. 2181/2024. Liquidazione spese e competenze legali in favore della parte ricorrente. Spesa complessiva € 823,63.
879207/11/202407/11/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta OLIVETTI SPA. Elenco di liquidazioni n.ES2024/DIP.PREV-34 del 29/10/2024 per un totale di €.8760,08=.
879107/11/202407/11/2024Distretto S.S. di Bari - Canone locazione Novembre 2024 per malattia rara
879007/11/202407/11/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 4.156,16. Periodo: Agosto - Settembre 2024.
878907/11/202407/11/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI OTTOBRE 2024.
878807/11/202407/11/2024Struttura Burocratico Legale – Avv. Annalisa Morgese. Liquidazione e pagamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda nei Giudizi R.G. n. 1492/16 dinanzi al TAR Puglia – Bari e n. 2993/17 dinanzi al Trib. di Bari. Spesa complessiva pari ad € 10.549,76.
878707/11/202407/11/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. Elenco di liquidazione del 29/10/2024, n° ES 2024 DIP.PREV-33 per un totale di €.10.647,08.
878607/11/202407/11/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE DELL’ISTANZA DI CUMULO PER I PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II., IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
878507/11/202407/11/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.039,87. Periodo: Settembre 2024.
878407/11/202407/11/2024D.S.S.N.5-Legge 126/80 pagamento sussidi ad assistiti aventi diritto, per una spesa di €. 12.589,00# Periodo: da Ottobre a Dicembre 2024.
878307/11/202407/11/2024DSS 5 Liquidazione lavoro straordinario svolto nel mese di Febbraio e Marzo 2024 dal Personale ADI per registrazione in edotto Pazienti in Adp.
878207/11/202407/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O CORATO – Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 per la fornitura di “BARCODE SCANNER” per le esigenze dei P.O. AREA BARI NORD. CIG: B40979D04F
878107/11/202407/11/2024DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE.
878007/11/202407/11/2024DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024.
877907/11/202407/11/2024UOS Formazione. Liquidazione lavoro straordinario
877807/11/202407/11/2024AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 76730/2024 DEL 04/11/2024
877707/11/202407/11/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese per Malattie Rare. Periodo: Ottobre 2024.
877607/11/202407/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere” - “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Agosto 2024
877507/11/202407/11/2024D.S.S. 5 Liquidazione e pagamento TARI in favore del Comune di Grumo Appula , per un importo complessivo di €. 44.308,20 anno 2024
877407/11/202407/11/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
877307/11/202407/11/2024D.S.S. 5 Liquidazione e pagamento TARI in favore del Comune di Grumo Appula , per un importo complessivo di €. 47.606,00 anno 2023
877207/11/202407/11/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano- Liquidazione tassa rifiuti - TARI anno 2024 - Comune di Putignano.
877107/11/202407/11/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza dall'01/01/2025
877007/11/202407/11/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza dall' 01/01/2025
876907/11/202407/11/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza dall'01/01/2025
876807/11/202407/11/2024Struttura Burocratico Legale - Giudice di Pace di Gravina in Puglia. Giudizio R.G. n. 194/2022. Sentenza n. 174/2024 del 23.07.2024. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 6.981,80.
876707/11/202407/11/2024A.G.P. Procedure negoziate ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 per la fornitura di specialità medicinali uniche (amvuttra,kerendia,nexpovio,meriofert,oftasteril). Indizione
876607/11/202407/11/2024Dipartimento di Prevenzione-Sisp Area Sud-Rimborsi per prestazioni non eseguite mese di OTTOBRE 2024 di Euro 110,74
876507/11/202407/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Istanza prot. n. 135774/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni .
876407/11/202407/11/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico a contratto autonomo in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-89-DACORATO del 30/10/24.
876307/11/202407/11/2024D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione in favore della Ditta Zoll Medical S.r.l. per la fornitura in noleggio di due defibrillatori indossabili Mod. Life Vest. Fascicoli di liquidazione A_ELE-I-00-2024-242851 e A_ELE-I-00-2024-242839, per un importo complessivo di €.8.101,60 - CIG: B2738832E6 - B2737ED71C
876207/11/202407/11/2024DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 8 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 2.906,70=
876107/11/202407/11/2024Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta 3AG SOLUTIONS come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2024 – 17-DATERL - del 30.10.2024 di €uro 96,00 C.I.G: B2733103B5.
876007/11/202407/11/2024DSS13 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 36/2023, alla ditta OLYMPUS ITALIA S.R.L.- SOCIETA’ UNIPERSONALE – P.IVA n. 10994940152. Acquisto di KIT VALVOLE MONOUSO PER ENDOSCOPI. CIG: B3FF81493D.
875907/11/202407/11/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 4952/2022 – Sentenza n. 3377/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.591,80.
875807/11/202407/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AM-NEXT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 URETERORENOSCOPIO RIGIDO” per la U.O.C. di Urologia del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2024-77-POMURGIA di €. 5.555,15=iva inclusa – CIG:B1C3D94B02.
875707/11/202407/11/2024SPESAL Area Metropolitana - Rimborso spese per partecipazione al corso di formazione “Gestione delle emergenze nel porto di Livorno” – Livorno 25-26 settembre 2024
875607/11/202407/11/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta –Rettifica determinazione n. 7240/2024.
875507/11/202407/11/2024A.G.T. MANU: Procedura negoziata senza bando ai sensi degli artt. 50 comma 1 lett. c) e 76 del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori per la realizzazione di una viabilità ausiliaria di accesso al P.O. San Paolo di Bari (Ba)” - CIG B36A77928B
875407/11/202407/11/2024D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno a favore di utenti trapiantati. Periodo: da Agosto 2023 ad Ottobre 2024.
875307/11/202407/11/2024D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi Vaccinoterapia L.R.14/2004 art.22. Periodo: Ottobre 2024.
875207/11/202407/11/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Pubblica Assistenza Croce Santa Maria ONLUS, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: da Luglio a Settembre 2024.
875107/11/202407/11/2024D.S.S 5 GRUMO APPULA – Affidamento diretto al fornitore unico, ZOLL MEDICAL ITALIA s.r.l. – di Piacenza (PC), della fornitura urgente in noleggio per la durata di quattro mesi di n. 01 defibrillatore esterno indossabile (WCD) per un Assistito del D.S.S. 5 GRUMO APPULA, per un importo totale di € 15.580,00, netto IVA 4% - CIG: B3F561BF3B
875007/11/202407/11/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AREA METROPOLITANA - IMMISSIONE A RUOLO DI SPESA FISSA INDENNIZZO L.210/92 A SEGUITO DI PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI N.476/2023 A FAVORE DELL'UTENTE DI CUI AL RUOLO PROT. N.74206/2024 PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 01/03/2024 E IL 31/08/2024.
874907/11/202407/11/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di revoca del provvedimento n. 8095 del 14.10.2024.
874807/11/202407/11/2024AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. EDILIZIA SANITARIA - “Lavori di espianto e re-impianto ulivi nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli – Fasano. Approvazione dello Stato Avanzamento Lavori a tutto il 09.01.2024 e del certificato di Pagamento n. 9 Liquidazione e pagamento della fattura relativa al Certificato di pagamento N. 09 per euro 109.773,35 IVA inclusa CUP: D67B14000530001; CIG : 7377565F38;
874707/11/202407/11/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 12 CONVERSANO - Territorio di competenza Conversano, Monopoli, Polignano - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 15.774,60.
874607/11/202407/11/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 11 MOLA - Territorio di competenza Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 7.973,92.
874507/11/202407/11/2024Dipartimento di prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi Civili DSS 05 GRUMO - Territorio di competenza Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo. Santeramo, Sannicandro, Toritto - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 1317,60.
874407/11/202407/11/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI BARI - Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 3.353,20.
874307/11/202407/11/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 14 PUTIGNANO - Territorio di competenza Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 12.007,24.
874207/11/202407/11/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 03 BITONTO - Territorio di competenza Bitonto, Palo del Colle - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 20.439,88.
874107/11/202407/11/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 09 MODUGNO - Territorio di competenza Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 7.910,24.
874007/11/202407/11/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS04 ALTAMURA-Territorio di competenza Altamura, Gravina, Poggiorsini - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 12.356,16
873907/11/202407/11/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 13 GIOIA - Territorio di competenza Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 9.280,00.
873807/11/202407/11/2024 Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 02 RUVO - Territorio di competenza Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 7.593,28.
873707/11/202407/11/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 07 BARI - Territorio di competenza Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 20.315,04.
873607/11/202407/11/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 01 MOLFETTA - Territorio di competenza Giovinazzo, Molfetta - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 14.120,28.
873505/11/202405/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera c) del D. Lgs n. 36/2023, della fornitura, in un lotto unico ed indivisibile, di arredi per il Teatro Arcobaleno.
873405/11/202405/11/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. CON ORDINE SUCCESSIVO ALLA DATA DI FATTURAZIONE - ANNO 2024
873305/11/202405/11/2024Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di settembre 2024.
873205/11/202405/11/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di settembre 2024. Importo € =1.369,50=
873105/11/202405/11/2024P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Ottobre 2024.
873005/11/202405/11/2024DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il mese di Settembre 2024.
872905/11/202405/11/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “E.L.S.O. - Emergency Life Support O.N.L.U.S.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di luglio, agosto e settembre 2024. Importo €=1.371,71=
872805/11/202405/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di stampanti etichettatrici occorrenti alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. “Di Venere” di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2024-65-ULSA0302 per un importo di €753,96 iva inclusa.
872705/11/202405/11/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DELL’11/10/2024 IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L..
872605/11/202405/11/2024Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di settembre 2024. Importo €=466,94=
872505/11/202405/11/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA 24305327 DEL 27/09/2024 IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A..
872405/11/202405/11/2024DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Ottobre 2024. Richiesta reintegro del fondo.
872305/11/202405/11/2024DSS9 – LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ 2019-2021 PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024.
872205/11/202405/11/2024DSS1 – Fondazione Ant Italia Onlus: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.22-DSS1 del 04/11/2024 per assistenza domiciliare oncologica e oncoematologica a pazienti in fase avanzata e avanzatissima. Importo totale liquidato €21.360,00.
872105/11/202405/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di set infusionali per pompa volumetrica per le necessità delle UU.OO. del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B314D9E1C7.
872005/11/202405/11/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Trani, in composizione Monocratica, proc. pen. n. 3036/2015 R.G.N.R. definito con sentenza assolutoria. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 5.318,49.
871905/11/202405/11/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza dall'01/01/2025
871805/11/202405/11/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura in somministrazione di candeggina, detergenti e detersivi per le urgenti necessità dei presidi ospedalieri San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano. CIG B416E45421.
871705/11/202405/11/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Proroga, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di noleggio comprensivo di manutenzione full risk di un Biometro Ottico Computerizzato in dotazione alla U.O.S.V.D. Oculsitica. Smart Cig Z493C84255
871605/11/202405/11/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA – Cod. Mirweb A0912.230 - RIORGANIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DI LOCOROTONDO (BA). Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento CUP: D15F18001140006
871505/11/202405/11/2024PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.
871405/11/202405/11/2024Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 724 del 11.04.2018: incarico difensivo dinanzi al Tribunale di Bari. Liquidazione e pagamento competenze professionali avvocato Ornella Latartara. Spesa complessiva pari ad € 2.757,56.
871305/11/202405/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 – “Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno”. Omologazione complessiva delle spese sostenute. CUP: D35F2100180006
871205/11/202405/11/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 13142/2021. Esecuzione decreto di liquidazione CTU del 05.08.2024. Spesa complessiva pari ad € 6.136,04.
871105/11/202405/11/2024AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2024 per la Cassa Economale EO11 contante – E012 banca.
871005/11/202405/11/2024Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 40.629,02 = a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Settembre 2024.
870905/11/202405/11/2024AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. EDILIZIA SANITARIA - Riconversione P.O. Gioia del Colle in PTA - “P.O. FESR 2014 - 2020 - Lavori di Adeguamento dell’edificio polifunzionale Paradiso alle disposizioni normative di cui al DPR 151/2011 per la protezione antincendio con riqualificazione per destinarlo alle nuove funzioni e ristrutturazioni locali – III Stralcio”. Omologazione delle spese sostenute CUP: D61E13000300002 - CIG: 6772446F39
870805/11/202405/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.54 – Riqualificazione e potenziamento della riabilitazione psichiatrica nella città di Bari – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47 – Opere di modifica contrattuale – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D94E17000300006 - CIG: 8882255CB1
870705/11/202405/11/2024DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024
870605/11/202405/11/2024Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “CROCE SANTA MARIA”.
870505/11/202405/11/2024DSS12 - Noleggio defibrillatore esterno indossabile LifeVest - Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA. Autorizzazione fornitura - anno 2024. Spesa complessiva € 28.355,60= (IVA 4% inclusa). CIG B40D0EFDA9, B40D0D4763, B40D1335C9
870405/11/202405/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.51 – Rifunzionalizzazione dell’edificio polifunzionale di Via San Domenico n. 5 a Gravina in Puglia (BA) – 3° Stralcio – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D81E14002010006 - CIG: 81851263A7
870305/11/202405/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014-2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”. Approvazione SAL n. 7 a tutto il 31/08/2024 e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 7. CUP: D31H13001280002 CIG: 77653655EA
870205/11/202405/11/2024D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
870105/11/202405/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.161 – Realizzazione Centro di Salute Mentale in Acquaviva delle Fonti, Via Vittime di Via Fani – Opera Principale – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D47H18001640006 CIG: 8192776C9F
870005/11/202405/11/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA P334 DEL 26/09/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL".
869904/11/202404/11/2024Affidamento Diretto per Acquisto in Danno PHT- (Ott. – Nov.) 2024 IPSTYL, VARI DOSAGGI, da 60mg, 90 mg. e 120 mg. - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B40047C629
869804/11/202404/11/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di sostituzione n. 2 climatizzatori presso Coro P.O. San Paolo Ditta E.T.C. srl N. CIG B2D640CC24
869704/11/202404/11/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda FR955AD alla Ditta Ar Car Service S.r.l.s. con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B2DC8844F7.
869604/11/202404/11/2024COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2024 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
869504/11/202404/11/2024DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA SAPIO LIFE SRL “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2024 DSS12-31”
869404/11/202404/11/2024DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA AMPLIFON ITALIA SPA “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2024 DSS12-32”.
869304/11/202404/11/2024DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA LINDE MEDICALE SRL “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2024 DSS12-38”
869204/11/202404/11/2024DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA SRL ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2024 – DSS12-36” .
869104/11/202404/11/2024DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VIATALAIRE ITALIA Spa “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2024 DSS12-39”
869004/11/202404/11/2024DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD SRL ITALIA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 2024 – DSS12 – 34
868904/11/202404/11/2024DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD SRL ITALIA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 2024 – DSS12 – 35 .
868804/11/202404/11/2024COORDINAMENTO 118: Affidamento della fornitura di n. 30 FILTRO ANTIBATTERICO PER MASCHERA PIENOFACCIALE Cig: B382C7C854
868704/11/202404/11/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza dall'01/01/2025.
868604/11/202404/11/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza dall'01/01/2025
868504/11/202404/11/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza dall'01/11/2024
868404/11/202404/11/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Settembre 2024, per l’importo di €95.447,48==. Elenco di Liquidazioni di €95.447,48==.
868304/11/202404/11/2024AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al quarto trimestre e alle spese condominiali anno 2024 degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
868204/11/202404/11/2024OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
868104/11/202404/11/2024AGP-Procedura aperta telematica indetta dalla ASL di Bari, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura biennale, con facoltà di proroga di ulteriori 12 mesi, di gas medicinali e tecnici e di altri servizi correlati da destinare a Presidi Ospedalieri, PTA, D.D.SS.SS. e le strutture sanitarie afferenti all’ASL di Bari compreso il servizio di Urgenza ed Emergenza del 118. Nomina Commissione Giudicatrice
868004/11/202404/11/2024A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024 517-AGT di € 547.457,72 Edison Energia SpA
867904/11/202404/11/2024Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “EIRA Soc. Coop. ARL Onlus” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di luglio e agosto 2024. Importo €=858,67=
867804/11/202404/11/2024DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di ottobre 2024 € 2.290,58. Cod. 215
867704/11/202404/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FESR 2014-2020 – “Riqualificazione dell’ala ovest del Presidio Territoriale Assistenziale di Noci e realizzazione del Centro Polifunzionale Territoriale”. Omologazione della spesa Opera di Modifica Contrattuale CUP: D79J21015410006 CIG: 91952142A4
867604/11/202404/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FESR 2014-2020 – “Riqualificazione dell’ala ovest del Presidio Territoriale Assistenziale di Noci e realizzazione del Centro Polifunzionale Territoriale”. Omologazione della spesa Opera Principale CUP: D79J21015410006 CIG: 91952142A4
867504/11/202404/11/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 515-AGT di € 3.697,46 Acquedotto Pugliese S.p.A.
867404/11/202404/11/2024DSS 10: Affidamento alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL per il noleggio di un defibrillatore indossabile a beneficio di paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 € 28.355,60 - CIG B4099EE9A8 -
867304/11/202404/11/2024DSS 10: Affidamento alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL per il noleggio di un defibrillatore indossabile a beneficio di paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 € 8.101,60 - CIG B4099EE9A8 -
867204/11/202404/11/2024AGFT - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO: PERIODO DA LUGLIO 2024 A SETTEMBRE 2024
867104/11/202404/11/2024A.G.T. Liquidazione quota di competenza di utenze e canoni ES-2024 514-AGT di € 58.406,25 Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate scarl
867004/11/202404/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.54 – Riqualificazione e potenziamento della riabilitazione psichiatrica nella città di Bari – Riqualificazione ed adeguamento a norma antincendio della sede del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della ASL BA sita in Bari presso il Colli Grisoni in Via Cotugno, 47 – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D94E17000300006 - CIG: 8882255CB1
866904/11/202404/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.54 – Riqualificazione e potenziamento della riabilitazione psichiatrica nella città di Bari – Completamento impiantistico e strutturale dell’edificio “Colli Grisoni” sito in Bari alla Via Cotugno, 47 – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D94E17000300006 - CIG: 70327801A7
866804/11/202404/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.159 – Creazione del Centro di riferimento Az. a valenza reg. di Genetica Fetale e Genomica pre-natale presso il P.O. Di Venere – Opera di Modifica Contrattuale – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D92C19000050006 - CIG: 9071395FF4
866704/11/202404/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.159 – Creazione del Centro di riferimento Az. a valenza reg. di Genetica Fetale e Genomica pre-natale presso il P.O. Di Venere – Opera Principare – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D92C19000050006 - CIG: 9409050794
866604/11/202404/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.51 – Rifunzionalizzazione dell’edificio polifunzionale di Via San Domenico n. 5 a Gravina in Puglia (BA) – Interventi urgenti di manutenzione straordinaria con sostituzione delle pavimentazioni del cortile interno – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D81E14002010006 - CIG: A02D32EA39
866504/11/202404/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.51 – Rifunzionalizzazione dell’edificio polifunzionale di Via San Domenico n. 5 a Gravina in Puglia (BA) – Interventi urgenti di restauro dei prospetti delle coperture – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D81E14002010006 - CIG: 9041688CF7
866404/11/202404/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.51 – Rifunzionalizzazione dell’edificio polifunzionale di Via San Domenico n. 5 a Gravina in Puglia (BA) – 2° Stralcio – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D81E14002010006 - CIG: 6406160278
866304/11/202404/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.51 – Rifunzionalizzazione dell’edificio polifunzionale di Via San Domenico n. 5 a Gravina in Puglia (BA) – 1° Stralcio – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D81E14002010006 - CIG: 6406160278
866204/11/202404/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 COD. MIRWEB AO912.161 – Realizzazione Centro di Salute Mentale in Acquaviva delle Fonti, Via Vittime di Via Fani – Opere di modifica Contrattuale – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D47H18001640006 CIG: 8627334D3A
866104/11/202404/11/2024AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 Cod. MIRWEB B0110.21 - “Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) – Opere di modifica contrattuale”. Approvazione SAL n. 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3. -CUP D62G14000020002 - CIG 9153316351
866004/11/202404/11/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ541YP, EP300FH e GA677EX all’operatore economico “Officine N. Di Masi S.r.l.” con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B31605536F.
865904/11/202404/11/2024: AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di intercettazione perdita e manutenzione montanti idriche, termiche e rifacimento servizi igienici degenza presso la cardiologia del P.O. “San Giacomo” sito in Monopoli (BA) alla ditta 2F Edilizia srls P.I. 08580500729 con sede legale alla Strada Prov. Ceglie-Adelfia Km 3,550 in Valenzano (BA) CIG: Z8C3DF4E39
865804/11/202404/11/2024AGT - MANU. “Interventi di manutenzione e accensione in modalità invernale degli impianti di climatizzazione centralizzata presso le strutture sanitarie afferenti ai DD.SS.SS. 10 – 11”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 48 del 10.10.2024 dell’operatore economico “Pellicani & Noviello s.r.l.” CIG A058B2A26B
865731/10/202431/10/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Agosto 2024, per l’importo di €67.820,72==. Elenco di Liquidazioni di €67.820,72==.
865631/10/202431/10/2024UOC-Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2024 per un importo complessivo di € 13.579,56= (tredicimilacinquecentosettantanove/56)
865531/10/202431/10/2024U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata ex art. 66 R.R. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente , per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2024 per l’importo complessivo di € 898,48= (ottocentonovantotto/48)
865431/10/202431/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno “San Francesco”, con sede in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Francesco Pepe n. 49/51, gestito dalla società “Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo San Francesco S.r.l.”, delle fatture inerenti i mesi da maggio a settembre 2024 per l’importo complessivo di € 76.721,70= (settantaseimilasettecentoventuno/70).
865331/10/202431/10/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Luglio 2024, per l’importo di €96.856,03==. Elenco di Liquidazioni di €96.856,03==.
865231/10/202431/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Le.Bi.Pa.Mi. srl, con sede legale in via Altiero Spinelli n. 49 Turi (BA), P. IVA 05144750725, titolare della RSA non autosufficienti “Villa Eden” con sede nel Comune di Turi (BA) in via Altiero Spinelli n. 49. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili gravi tipo A come da R.R. 5/2019, della fattura inerente le mensilità di luglio, agosto e settembre 2024 per l’importo complessivo € 18.085,43= (diciottomilaottantacinque/43).
865131/10/202431/10/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA) delle fatture inerenti la mensilità di luglio e agosto 2024, per l’importo complessivo di € 37.011,53= (trentasettemilaundici/53).
865031/10/202431/10/2024U.O.C. -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2024 per l’importo complessivo di € 1.375,72= (milletrecentosettantacinque/72)
864931/10/202431/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 ed ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2024 per l’importo complessivo di € 47.512,19= (quarantasettemilacinquecentododici/19).
864831/10/202431/10/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Settembre 2024, per l’importo complessivo di €68.731,88==. Elenco di Liquidazioni di €68.731,88==.
864731/10/202431/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività socioassistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale riguardante le mensilità da luglio a settembre 2024 per l’importo complessivo di € 26.352,39= (ventiseimilatrecentocinquantadue/39)
864631/10/202431/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OPERA MICHELE PAPARELLA” di Molfetta (BA), Ente Gestore: CONSORZIO METROPOLIS COOPERATIVE SOCIALI ONLUS. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.) delle fatture inerenti i mesi da ottobre 2023 a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 364.732,85= (trecentosessantaquattromilasettecentotrentadue/85).
864531/10/202431/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. G. Simone-V. Calabrese, ente gestore CON NOI Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2024 per l’importo complessivo € 63.331,82= (sessantatremilatrecentotrentuno/82).
864431/10/202431/10/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Ma-tino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi da luglio a settembre 2024 per la residua quota, per un importo totale di € 3.204,26= (tremiladuecentoquattro/26)
864331/10/202431/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) con sede legale in Modugno (BA) alla Via Tirreno n. 12. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle ricevute inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2024 di € 6.347,86= (seimilatrecentoquarantasette/86).
864231/10/202431/10/2024AGT - MANU. “Intervento di riparazione tubazione impianto termico presso il Consultorio familiare di Acquaviva delle Fonti”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 49 del 10.10.2024 dell’operatore economico “Pellicani & Noviello s.r.l.” CIG B1B4035460
864131/10/202431/10/2024A.G.T. MANU-Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.a) del D.lgs. n. 36/2023 e liquidazione per i "Lavori di manutenzione e posa in opera di impianto di climatizzazione presso la TAC "Ospedale San Giacomo di Monopoli (BA)" Lavori di manutenzione e posa in opera per ripristino funzionamento impianto di climatizzazione presso l'ambulatorio di Angiologia del Poliambulatorio San Camillo di Monopoli (BA)". Prot. registro generale n.157801 del 21/12/2023 con buono d'ordine n. URS. 1707-2023-154 alla ditta Pellicani & Noviello S.r.l. P.I. IT03827900725 CIG: A050964ABF
864031/10/202431/10/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 1/1/2025
863931/10/202431/10/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UN CARDIOCHIRURGO ESPERTO RELATIVA ALL’ATTIVITA’ FORMATIVA SUL CAMPO PER IL FOLLOW-UP DEI PAZIENTI CARDIOTRAPIANTATI - ANNI 2023/2024 E RIMBORSO SPESE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.134,30=
863831/10/202431/10/2024P.O. Bari Sud – Riscatto n.3 apparecchiature portatili di osmosi per dialisi occorrenti alle UU.OO.CC. di Nefrologia e Dialisi, e Cardiologia-UTIC dei PP.OO. Di Venere e Monopoli, ai sensi dell’art.50 comm.1 lett. b) del D.lgs n.36/2023. CIG:B40F284424
863731/10/202431/10/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
863631/10/202431/10/2024OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Sud – RETTIFICA Determinazione Dirigenziale n.8443 del 24/10/2024 avente oggetto: “Area Ospedaliera Bari Sud. Procedura telematica, ex artt. 50 e 108 c.3 del D.Lgs n.36/2023 via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata all’acquisizione di migliore offerta per la fornitura e posa in opera di n. 110 mastelli per raccolta differenziata, previa verifica di conformità, occorrenti le esigenze del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. CIG: B34E9568A3”.
863531/10/202431/10/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
863431/10/202431/10/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
863331/10/202431/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere” - “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Luglio 2024
863231/10/202431/10/2024Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta MIKAI spa di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere - CIG: B40CB1AD99
863131/10/202431/10/2024Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Interhospital srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere - CIG: B40B9423FA.
863031/10/202431/10/2024D.S.S. Unico di Bari - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito ai mesi di Agosto e Settembre 2024.
862931/10/202431/10/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ANNO 2024. MANCATO COLLEGAMNENTO FATTURA - NOTA DI CREDITO
862831/10/202431/10/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Sanitario (data assunzione 13/05/2024 in regime di TFR).
862731/10/202431/10/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/11 /2024 – Dr. PASCULLI ARCANGELO e altri.
862631/10/202431/10/2024Distretto Unico di Bari - Liquidazione fatture Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna per complessivi €. 3.494,42.
862531/10/202431/10/2024DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE NO BOLLA FATTURE DITTE SETTEBELLO SNC, LA SANITARIA LEUCCI SRL E MEDIGAS ITALIA SRL. ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 2024-72-DSSBARI - € 1.275,55 I.I.
862431/10/202431/10/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso vaccinoterapia Ottobre 2024.
862331/10/202431/10/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Ostetrica (data assunzione 01/08/2024 in regime di TFR).
862231/10/202431/10/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 13/06/2024 in regime di TFR).
862131/10/202431/10/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA CAMPOREALE SMONA MARIA NICOLE.
862031/10/202431/10/2024Liquidazione ADI II° E III° livello giugno 2024 in favore della Ditta Auxilium Soc. Coop.
861931/10/202431/10/2024DSS3- Liquidazione fatture Ditta Vivisol Srl. Elenco di liquidazione ES 2024 38-DSS3. Importo complessivo liquidato € 7.375,69
861831/10/202431/10/2024DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
861731/10/202431/10/2024D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale OTTOBRE 2024. Richiesta di Reintegro di € 266,31.
861631/10/202431/10/2024A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica mesi di settembre/ottobre 2024. Elenco di Liquidazioni ES 2024-507-AGT di € 1.166.046,71 Ditta AGSM Energia S.p.A.
861531/10/202431/10/2024DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDICAIR SUD SRL ELENCO SCADENZE ES-2024 58-DSS10
861431/10/202431/10/2024A.G.T.: Liquidazione di € 855,71 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-512-AGT in favore della ditta Olivetti S.p.A.
861331/10/202431/10/2024A.G.T.: Liquidazione di € 453,11 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-511-AGT in favore della ditta Olivetti S.p.A.
861230/10/202430/10/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 46.360,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024 – AGT11ALTA in favore della ditta Paparella Antonio per lavori di ripristino e messa in sicurezza del portone/vetrata ubicato presso l’ingresso principale della struttura del Poliambulatorio di Toritto.
861130/10/202430/10/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 23/12/2024
861030/10/202430/10/2024A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura triennale di "Glucomen Areo B-Ketone Sensor 10 pz.". Aggiudicazione.
860930/10/202430/10/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di settembre 2024. Importo €=2.057,00=
860830/10/202430/10/2024A.G.P. - Attivazione servizio aggiuntivo di vigilanza non armata presso la camera calda del Pronto Soccorso del P.O. Di Venere, in favore della mandante G4 Vigilanza S.p.a., per il periodo 04 novembre - 31 dicembre 2024
860730/10/202430/10/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2024 5-DDPN- “LIQUIDAZIONI FATTURE CC.TT. REGIONALI ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €132.737,59.
860630/10/202430/10/2024STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE - Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Bari R.G. n°8088/20 promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.500,00).
860530/10/202430/10/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €.3.254,14. Periodo: Settembre 2024.
860430/10/202430/10/2024Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta LAWS MEDICAL EQUIPMENT s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2024 – 43-DAMOLF - del 29.10.2024 di €uro 4.935,00 C.I.G: B269DF03E0.
860330/10/202430/10/2024Determinazione Dirigenziale n. 8434 del 24.10.2024 - Area Ospedaliera Bari Nord. Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Settembre 2024. RETTIFICA.
860230/10/202430/10/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SUDFORMAZIONE S.R.L. PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 972,00=, RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N. 12 QUOTE D’ISCRIZIONE PER IL CORSO DI AGGIORNAMENTO “RLS – RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA” PER I DIPENTENTI AFFERENTI ALL’UOC SPPA ASL BA
860130/10/202430/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI OTTOBRE 2024
860030/10/202430/10/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 8 fiale da 50 ml. del farmaco estero RIMSO “DIMETILSULFOSSIDO”. Spesa complessiva €uro 918,28 I.V.A. inclusa. C.I.G.:B408870A4B.-
859930/10/202430/10/2024Struttura Burocratico Legale – Trib. di Bari. R.G. 2296/2024. Decreto Ingiuntivo n. 8891/2024. Liquidazione spese e competenze legali da d.i. Spesa complessiva € 1.924,52.
859830/10/202430/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D'ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/42-DAMOLF - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA MEDICI SPECIALIZZANDI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - SETTEMBRE-OTTOBRE 2024
859730/10/202430/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Anestesia del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-88-DACORATO del 28/10/2024.
859630/10/202430/10/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 63-DSS10 Importo liquidato € 5.230,29
859530/10/202430/10/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ALISER SRL per intervento di aggiornamento tecnologico di n. 2 sistemi elettrocardiografici in dotazione agli Ambulatori di Cardiologia del Poliambulatorio Distrettuale di Noicattaro e del Poliambulatorio Distrettuale di Rutigliano - D.S.S. 11. CIG: B27E1ED0F5. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 90-INGCLIN del 25/10/2024.
859430/10/202430/10/2024A.G.P. - Affidamento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50 comma 1 lett. b) e dell’art. 76 comma 2 lett. b) del D.lgs. 36/2023, all’Agenzia di stampa Nazionale ANSA , per il servizio di informazione consistente nella fornitura di due licenze d’uso sui contenuti informativi testuali, fotografici e audiovisivi, per la consultazione, attraverso il sistema MNB remoto, del Notiziario Sanità Nazionale e Internazionale, Notiziario Regionale Puglia e Comunicazione integrata
859330/10/202430/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Autoclave per centrale di sterilizzazione” per le esigenze del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2024-76-POMURGIA di €. 53.680,00=iva inclusa – CIG:B29BA1A7CE.
859230/10/202430/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Autoclave per centrale di sterilizzazione” per le esigenze del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2024-75-POMURGIA di €. 54.318,55=iva inclusa – CIG:B23505530E.
859130/10/202430/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/41-DAMOLF - LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICI SPECIALIZZANDI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – SETTEMBRE 2024.
859030/10/202430/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 74695/2024. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92
858930/10/202430/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 74624/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
858830/10/202430/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/40-DAMOLF - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO – LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024.
858730/10/202430/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-87-DACORATO del 24/10/24.
858630/10/202430/10/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN SOPRAVVENIENZA PASSIVA PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTE EROGATORE REGIONALI CHE OPERA NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2024 1-DDPN-SP “LIQUIDAZIONE SOPRAVVENIENZE PASSIVE C.T REGIONALE FATTURA ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €4.255,40.
858530/10/202430/10/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2024 2-DDPN-XR” C.T. EXTRAREGIONALE FATTURE ANNO 2024. IMPORTO COMPLESSIVO € 60.898,53.
858430/10/202430/10/2024P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 120 co. 9 del D.Lgs 36/2023 attivazione di quinto d’obbligo, di della fornitura, da ordinare in somministrazione, di anse ed elettrodi monouso per resezione bipolare al plasma occorrenti alla UOC di Urologia del P.O. Di Venere, Cig: 9934556EF2
858330/10/202430/10/2024Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 2508/2016. Liquidazione competenze professionali CTU. Esecuzione sentenza n. 4253/2024 del 18.10.2024. Spesa complessiva pari ad € 2.573,81.
858230/10/202430/10/2024DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 983,34. Periodo: Settembre 2024.
858130/10/202430/10/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture ditta Serenity S.p.A. di Ortona (CH), per il servizio di distribuzione di dispositivi medici monouso per assorbenza. Importo complessivo liquidato: € 160.740,65, IVA 4% inclusa. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 54-DSS9 del 23/10/2024.
858030/10/202430/10/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.547,73. Periodo: Settembre 2024.
857930/10/202430/10/2024Area Ospedaliera Bari-Sud :P.O. “Di Venere” aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12 , Co8 , lett. b del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001
857830/10/202430/10/2024Dss12 - Fornitura materiale di consumo estensione di gara come da D.D.G. 1120 del 30/05/2024 relativa ai lotti n° 5 Cig Z673AB0A94, n° 13 Cig ZCA3AB139D e n° 18 Cig ZEF3AB14C3 “Ditta A.T.S. s.r.l.” per la U.O.S.D. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. Conversano.
857730/10/202430/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura telematica, ex artt. 50 e 108 c.3 del D.Lgs n.36/2023, via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata all’acquisizione, previa verifica di conformità, di migliore offerta per la fornitura di N. 4 endoprotesi aortiche ad aggancio sottorenale da dotare per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. CIG: B35E5B07E5.
857630/10/202430/10/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
857530/10/202430/10/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
857430/10/202430/10/2024DSS12- CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DLGS N. 151/2001.
857330/10/202430/10/2024DSS12- AMMISSIONE ISTANZA DI CUMULO AI PERMESSI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92.
857230/10/202430/10/2024DSS12- CONGEDO PARENTALE EX ART. 42.
857130/10/202430/10/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso spese per assistenza sanitaria all'estero
857030/10/202430/10/2024Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Settembre 2024
856930/10/202430/10/2024Procedura telematica, ex artt. 50 e 108 c.3 del D.Lgs n.36/2023 via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata all’acquisizione di migliore offerta per la fornitura, previa verifica di conformità, di n. 30 cateteri sterili monouso per somministrazione di surfattante da dotare per le necessità della U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. CIG: B3504F971D.
856830/10/202430/10/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di SETTEMBRE 2024.
856730/10/202430/10/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – RETTIFICA CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
856630/10/202430/10/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Ottobre 2024
856530/10/202430/10/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di noleggio comprensivo di manutenzione full risk di una lampada a fessura fotografica destinata alla U.O.S.V.D. Oculistica. Cig B280646FAB.
856430/10/202430/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.170,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2024.
856330/10/202430/10/2024U.O.S.V.D. NPIA Area Centrale e Autismo ASL BA – Liquidazione in favore della Ditta Hogrefe Editore S.r.l. di Firenze per la fornitura di Test ADOS – 2. Elenco di liquidazione ES-2024-2-NPIA de 24/10/2024 per un importo complessivo di € 3.826,80 (iva inclusa) – CIG B2E90F09A9
856230/10/202430/10/2024DSS 13 - Liquidazione a favore di n. 2 assistiti appartenenti al DSS 13 - ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. 12/2002 art. 13 e della l.r. n. 51/2021, art. 12, comma 2 (Malattie Rare) – Importo da liquidare € 1.329,18
856130/10/202430/10/2024DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 2 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo liquidato € 1.195,80=
856030/10/202430/10/2024DSS 13 – Liquidazione a favore di n. 3 assistiti ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo da liquidare € 847,00
855930/10/202430/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 210,00 a titolo di rimborso spese a favore della ditta Palagiano Soccorso per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Luglio 2024.
855830/10/202430/10/2024D.S.S. di Bari: Revoca permessi previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, così come modificato e sostituito dall’art. 24 c.1 della lett. a) della Legge n. 183/2010.
855730/10/202430/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.195,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2024.
855630/10/202430/10/2024D.S.S. 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il D.S.S.13.Concessione periodo congedo retribuito (NOVEMBRE -DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025) ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs.26 marzo 2001,n.151
855530/10/202430/10/2024DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese AGOSTO 2024 – Importo da liquidare € 30.488,72=
855429/10/202429/10/2024Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
855329/10/202429/10/2024A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
855229/10/202429/10/2024Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
855129/10/202429/10/2024A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
855029/10/202429/10/2024Rettifica della Determinazione Dirigenziale N. 5783 del 18/07/2024
854929/10/202429/10/2024AGRU - Aspettativa senza retribuzione ex art. 12 comma 8 CCNL Comparto Sanità 20.09.2001
854829/10/202429/10/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Collaboratore Tecnico Professionale (data assunzione 01/10/2021 in regime di TFR).
854729/10/202429/10/2024Rimborso spese viaggio per servizio fuori sede periodo novembre 2020 – maggio 2021
854629/10/202429/10/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di settembre 2024. Importo €=7.003,75=
854529/10/202429/10/2024AGP_AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B, PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO POR PUGLIA 2014-2020, ASSE IX, AZIONE 9.12, SUB-AZIONE 9.12A_N°A0912.197 DEMONIATO "AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DELL'OFFICINA DEI SERVIZI TRASFUSIONALI ED UFFICI IN VIALE ALDO MORO A TRIGGIANO". AFFIDAMENTO.
854429/10/202429/10/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di settembre 2024. Importo €=1.555,16=
854329/10/202429/10/2024Rimborso contributo concorsuale per iscrizione a corso di Alta Formazione presso UNIBA per n. 2 dipendenti.
854229/10/202429/10/2024A.G.P. - Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento della fornitura biennale di cartucce monouso per raccolta dei liquidi biologici aspirati e relativi accessori da fornirsi a titolo di comodato d’uso gratuito. Aggiudicazione.
854129/10/202429/10/2024Struttura Burocratico Legale: Giudice di Pace di Bari D.I. n. 5459/2024 e D.I. n. 5591/2024. Liquidazione spese e competenze legali. Spesa complessiva € 1.115,30.
854029/10/202429/10/2024Struttura Burocratico Legale. TAR Puglia – Bari. Ricorso R.G. 1546/15. Sent. 682/16. Liquidazione e pagamento spese legali per la somma complessiva di € 3.913,00.
853929/10/202429/10/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENER. A FAR DATA DAL 01.01.2025.
853829/10/202429/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nei mesi di agosto e settembre 2024, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-9-Carcere del 25/10/2024.
853729/10/202429/10/2024DSS 11 -liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mese di Settembre 2024.
853629/10/202429/10/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024.
853529/10/202429/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Proroga aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 12 comma 8 lettera b CCNL 20.09.2001
853429/10/202429/10/2024AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Esiti pubblicazione turni vacanti Specialistica Ambulatoriale Interna Convenzionata III trimestre 2024. Rettifica ed integrazione determinazione n. 8193 del 16/10/2024
853329/10/202429/10/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.01.2025.
853229/10/202429/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 74018/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
853129/10/202429/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-74-POMURGIA.
853029/10/202429/10/2024Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Residenza Santa Rita” RSSA in Cellamare (BA). Ente gestore Società “Residenza Santa Rita S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da gennaio a giugno 2024 per un importo totale di € 33.781,15= (trentatremilasettecentottantuno/15)
852929/10/202429/10/2024AGT - Presa d’atto e liquidazione ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 delle spettanze dovute agli eredi del decuius Pastoressa Emanuele dell’omonima ex ditta Geom. Pastoressa Emanuele per l’avvenuta esecuzione di “Opere da fabbro realizzate presso i servizi territoriali dei DD.SS. n. 10 e n. 11”, come da Lista di liquidazione n. 24362 del 16/10/2020, ex Programma Aziendale EUSIS.
852828/10/202428/10/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Agosto 2024, per l’importo complessivo di €70.971,98==. Elenco di Liquidazioni di €70.971,98==.
852728/10/202428/10/2024AREA GRF - COMMISSIONI PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (CIG 7515535FAA)
852628/10/202428/10/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di settembre 2024, un importo complessivo di € 34.303,80= (trentaquattromilatrecentotre/80).
852528/10/202428/10/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Luglio 2024, per l’importo complessivo di €68.205,61==. Elenco di Liquidazioni di €68.205,61==.
852428/10/202428/10/2024UOC Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi da luglio a settembre 2024 per la residua quota parte, per un importo totale di € 1.204,43= (milleduecentoquattro/43)
852328/10/202428/10/2024Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di settembre 2024.
852228/10/202428/10/2024DSS 10: Affidamento diretto alla ditta ILE MEDICAL SRL per la fornitura di materiale di radioprotezione per l’Ambulatorio di Radiologia del PI Fallacara del DSS 10 di Triggiano per un totale di € 1.599,42 (incluso IVA al 22%) - CIG B4002DBE08
852128/10/202428/10/2024A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 36/2023, a lotto unico e indivisibile, per l’affidamento del servizio di supporto all’Area Gestione Risorse Umane dell’ASL Bari per la gestione degli istituti contrattuali, giuridici ed economici, connessi alle politiche di sviluppo delle risorse umane. Nomina Commissione Giudicatrice.
852028/10/202428/10/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti le mensilità di settembre 2024, un importo complessivo di € 37.871,90=(trentasettemilaottocentosettantuno/90).
851928/10/202428/10/2024A.G.P. - Incremento conti economici afferenti all'Autorizzazione Madre AGP 2024. Rettifica D.D.G. n. 2155 del 18/10/2024
851828/10/202428/10/2024AGRU - D.D.G. 2167 DEL 22/10/2024 – PARZIALE RETTIFICA.
851728/10/202428/10/2024DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD SRL ITALIA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 2024 – DSS12 – 33 .
851628/10/202428/10/2024PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
851528/10/202428/10/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura della Ditta Stryker Italia srl riguardante materiale per osteosintesi occorrente alla Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere - CIG: B3F8FDA68F.
851428/10/202428/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Stella Maris”, con sede in Monopoli (BA) al Viale Aldo Moro n. 57, gestito dalla società “Petrolpuglia S.r.l.”, delle fatture inerenti i mesi da luglio 2023 a luglio 2024 per l’importo complessivo di € 78.849,42= (settantottomilaottocentoquarantanove/42).
851328/10/202428/10/2024DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii..
851228/10/202428/10/2024DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
851128/10/202428/10/2024DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
851028/10/202428/10/2024DSS 12 – Liquidazione no bolla fattura per esecuzione controlli microbiologici presso la U.O.C. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana P.M.A. di Conversano elenco di liquidazione “ES 2024 – 1972 – dss12 liquidazione fattura no bolla ditta Belsar”.
850928/10/202428/10/2024PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
850828/10/202428/10/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa - “IL CAVALLINO – Residence Casa Bianca S.r.l.” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per la residua quota parte delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2024 per l’importo complessivo € 11.078,74= (undicimilasettantotto/74).
850728/10/202428/10/2024ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Agosto 2024, per €133.081,76==, 80%. Lista di liquidazioni di €133.081,76==.
850628/10/202428/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per la mensilità di settembre 2024, per un importo complessivo di € 37.263,06= (trentasettemiladuecentosessantatre/06).
850528/10/202428/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti i mesi da Settembre 2024 per l’importo complessivo di € 25.072,74= (venticinquemilasettantadue/74).
850428/10/202428/10/2024AAGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 31.12.2024.
850328/10/202428/10/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DAL 01.01.2025.
850228/10/202428/10/2024AGRU-UOGAPC: REVOCA DELLA CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE
850128/10/202428/10/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di maggio e giugno 2024, per un importo complessivo di € 12.824,83= (ventitremilacinquecentonovantadue/36).
850028/10/202428/10/2024A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso D.S.S. 13 (Poliambulatorio Gioia del Colle) - ASL BA
849928/10/202428/10/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Castellana Grotte (BA).” CUP D25F22000520006. CIG 9652693640. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
849828/10/202428/10/2024A.G.T. MANU-Lavori di verifica degli impianti di terra e protezione scariche atmosferiche presso vari PP.OO. e Poliambulatori della ASL di Bari. Operatore Economico A.E.M.P. ENGINEERING SERVICE S.R.L. P.I. 06074050722
849725/10/202425/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – RETTIFICA Determinazione Dirigenziale n.8386 del 23/10/2024 avente ad oggetto: “Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura telematica, ex artt. 50 e 108 c.3 del D.Lgs n.36/2023 via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata all’acquisizione di migliore offerta per la fornitura di n. 2 cartucce adsorbenti per rimozione extracorporea patogeni in pazienti settici non responsivi a terapia farmacologica, previa verifica di conformità, per le necessità dell’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B32F274AAD”.
849625/10/202425/10/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
849525/10/202425/10/2024A.G.P. - Fornitura annuale del farmaco PHT RISPERIDONE gocce 1mg/ml - ATC N05AX08. Autorizzazione all'espletamento della procedura di gara ex D. Lgs. n°36/2023
849425/10/202425/10/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
849325/10/202425/10/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
849225/10/202425/10/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Hill-Rom per la fornitura di n. 15 barelle come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 35. Cig B21CEB049B
849125/10/202425/10/2024A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Pediatria”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
849025/10/202425/10/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 33.519,82=.
848925/10/202425/10/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
848825/10/202425/10/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima SETTEMBRE 2024
848725/10/202425/10/2024DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
848625/10/202425/10/2024DSS9- Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “Antinia S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 641,29 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2024 55-DSS9 del 24/10/2024.
848525/10/202425/10/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo Settembre, acconto ottobre 2024
848425/10/202425/10/2024 Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore di medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2024-64-ULSA0302 di €7.960,00.
848325/10/202425/10/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023, della fornitura di cartucce modulari dispensatrici di etichette con codice colore identificativo farmaci. Cig B3ED1B19B9.
848225/10/202425/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore di medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2024-63-ULSA0302 di €3.960,00.
848125/10/202425/10/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 – Periodo 3° trimestre 2024 = reintegro € 334,70
848025/10/202425/10/2024DSS3- Liquidazione fatture Ditte diverse. Elenco di liquidazione ES 2024 37-DSS3. Importo complessivo liquidato € 9.034,38
847925/10/202425/10/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 1.281,02. Periodo: Agosto - Settembre 2024.
847825/10/202425/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura telematica, ex artt. 50 e 108 c.3 del D.Lgs n.36/2023 via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata all’acquisizione di migliore offerta per la fornitura di n. 26 filtri frazionatori in ecopolimero, previa verifica di conformità, per le necessità dell’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B34B6B9430.
847725/10/202425/10/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 997,83. Periodo: Settembre 2024.
847625/10/202425/10/2024DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vivisol SRL" . Elenco di liquidazione 45-DSS14. Importo totale liquidato € 14.040,31
847525/10/202425/10/2024DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI SETTEMBRE 2024
847425/10/202425/10/2024Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 19 ore sett.li presso la ASL BA.
847325/10/202425/10/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Noci (BA).” CUP D75F22000510006 CIG 9918889E21 Approvazione stato finale e liquidazione rata di saldo.
847225/10/202425/10/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Casamassima (BA).” CUP D95F22000600006. CIG 9932806ACE. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
847125/10/202425/10/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Noicattaro”. CUP D85F22000640006. - CIG Z783B93408 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
847025/10/202425/10/2024DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vivisol SRL" . Elenco di liquidazione 44 -DSS14 . Importo totale liquidato € 10.787,91
846925/10/202425/10/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA – Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’espletamento della procedura espropriativa. CUP: D67B14000530001 – CIG: Z553540E39 Liquidazione 2^ rata di acconto.
846825/10/202425/10/2024AGT - MANU. “Lavori di manutenzione edile e degli impianti elettrici presso il P.O. San Giacomo di Monopoli e il Dipartimento di Prevenzione di Monte Laureto in Putignano”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. FATTPA 7_24 del 08.10.2024 dell’operatore economico “TECNOMIA s.r.l.” CIG A05097CE8C.
846725/10/202425/10/2024A.G.T.: Liquidazione di € 835,07 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-498-AGT in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
846625/10/202425/10/2024DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private. "Ditta Audiosalus Europa SRLS" . Elenco di liquidazione 43-DSS 14. Importo totale liquidato € 2.210,20
846525/10/202425/10/2024DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair sud SRL" . Elenco di liquidazione 38-DSS14. Importo totale liquidato € 30.897,37
846425/10/202425/10/2024DSS13 - Affidamento diretto, alla ditta VIVISOL S.R.L., della fornitura di 1 (uno) apparecchio Aeroneb Solo per aerosolterapia e di 4 (quattro) Kit Aeroneb Solo al mese. Spesa complessiva € 4.631,12. CIG: B3B66350C2.
846325/10/202425/10/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.1. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - SUB INVESTIMENTO 1.1.2. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE. Liquidazione competenze professionali. CUP: D99J21017330006 – CIG: Z8E3C056B1
846225/10/202425/10/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno PHT- (Ottobre 2024) IPSTYL, VARI DOSAGGI, da 60mg, 90 mg. e 120 mg. - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B36C2EDA39
846125/10/202425/10/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Noci (BA).” CUP D75F22000510006 CIG B2793AFFA9 Liquidazione saldo competenze professionali.
846025/10/202425/10/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Castellana Grotte (BA)” CUP D25F22000520006 - CIG 9865475F80 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE
845925/10/202425/10/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Noci (BA).” CUP D75F22000500006 - CIG 9649831C72 LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
845825/10/202425/10/2024DISTRETTO N°13 – Liquidazione in favore della Ditta LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL P.IVA 01355610773 per la fornitura di n. 2 Elettrocardiografi da banco con carrello per i poliambulatori del DSS13 di Gioia del Colle. Elenco di liquidazioni n. ES-2024-17-DSS13 del 01/10/2024 per un importo complessivo di euro 9.601,20 (IVA 5% inclusa)– Z6C3B08CDC.
845725/10/202425/10/2024AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Agosto
845625/10/202425/10/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Rutigliano (BA).” CUP D45F22000620006 - CIG 965262A24 LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
845525/10/202425/10/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Terlizzi (BA)” CUP D15F22000650006. CIG 96526101C3. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
845425/10/202425/10/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Toritto (BA).” CUP D25F22000540006. CIG 9652669273. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
845324/10/202424/10/2024Oggetto: Area Ospedaliera Bari Nord – Concessione aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 12 comma 1 CCNL 20.09.2001
845224/10/202424/10/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
845124/10/202424/10/2024 P.O. Bari Sud – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Intervento M6.C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) – Acquisizione di n. 1 Gamma Camera CT occorrente al reparto di U.O.C. Medicina Nucleare del P.O. “Di Venere” (CIG 950423352F - CUP D99J21017330006), mediante adesione ad Accordo Quadro Consip, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-52-ULSA0302 per un importo di €633.535,03 iva inclusa.
845024/10/202424/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO DAL COMUNE DI BARI IN OCCASIONE DEL BALLOTTAGGIO DEL 23 – 24 GIUGNO 2024
844924/10/202424/10/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Agosto 2024
844824/10/202424/10/2024OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura telematica, ex artt. 50 e 108 c.3 del D.Lgs n.36/2023, via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata all’acquisizione di migliore offerta per la fornitura di n. 3 cartucce adsorbenti per emoperfusione, previa verifica di conformità, per le necessità dell’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B338B9585E.
844724/10/202424/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
844624/10/202424/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Medicina Generale del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-86-DACORATO del 23/10/2024.
844524/10/202424/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
844424/10/202424/10/2024AGP - Autorizzazione servizio di Pubblicità Legale richiesta dalla Struttura Burocratico Legale sul "Gazzettino Veneto" CIG: B52EAC85C94
844324/10/202424/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – RETTIFICA Determinazione Dirigenziale n.8205 del 16/10/2024 avente oggetto: “Area Ospedaliera Bari Sud. Procedura telematica, ex artt. 50 e 108 c.3 del D.Lgs n.36/2023 via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata all’acquisizione di migliore offerta per la fornitura e posa in opera di n. 110 mastelli per raccolta differenziata, previa verifica di conformità, occorrenti le esigenze del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. CIG: B34E9568A3”.
844224/10/202424/10/2024 DSS 12: Liquidazione rimborsi Vaccinoterapia L.R. 14/2004 art.22. Periodo: Settembre 2024.
844124/10/202424/10/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FESR 2014-2020 – Riorganizzazione e potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA). Omologazione della spesa – 2^ Stralcio CUP: D35F2100180006 - CIG: 9752626991
844024/10/202424/10/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 1414/2024 e n. 1974/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 5.398,74.
843924/10/202424/10/2024P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di LUGLIO 2024.
843824/10/202424/10/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Lavori di “Completamento della Struttura polifunzionale di Giovinazzo dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA” Approvazione e Liquidazione SAL 6BIS a tutto il 18 GIUGNO 2024. CUP: D77H18001460006- CIG: 8402340650
843724/10/202424/10/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO URGENTE DI N° 1 SISTEMA UPS EVO DSP PLUS 3600 “STABILIZZATORE DI TENSIONE”, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.V.D. DI RADIODIAGNOSTICA DEL P.O. DI MOLFETTA “DON TONINO BELLO” – CIG: B393B6F07F.
843624/10/202424/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 71136/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni
843524/10/202424/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 129435/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
843424/10/202424/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Settembre 2024.
843324/10/202424/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Settembre 2024.
843224/10/202424/10/2024Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta 3AG SOLUTIONS come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2024 – 39-DAMOLF - del 16.10.2024 di €uro 144,00 C.I.G: B2733103B5.
843124/10/202424/10/2024AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Interventi strutturali e rifunzionalizzazione di residenza sanitaria assistenziale sita alla via Russolillo - Mola di Bari (Ba) Omologazione complessiva delle spese sostenute. CUP: D15F18001140006
843024/10/202424/10/2024AGFT: Erogazione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, anno 2024. Prima Tranche.
842923/10/202423/10/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.765.099,97=.
842823/10/202423/10/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SOGEMI SRL”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO NEL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 663.781,06=.
842723/10/202423/10/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.080.470,51=.
842623/10/202423/10/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.153.834,77=.
842523/10/202423/10/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 10.676.552,16=.
842423/10/202423/10/2024P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Idebenone occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere CIG: B3F5860EB0
842323/10/202423/10/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 1.119,25. Periodo: Settembre 2024.
842223/10/202423/10/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 21/12/2024
842123/10/202423/10/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 20/12/2024.
842023/10/202423/10/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 20/12/2024
841923/10/202423/10/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Stryker Italia srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere - CIG: B3F23F6DCE.
841823/10/202423/10/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Lavori di “Interventi urgenti ed improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)” Approvazione e Liquidazione SAL 6_BIS a tutto il 30 APRILE 2024. CUP: D31H13001280002- CIG: 77653655EA
841723/10/202423/10/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE DEI REPARTI DI TERAPIA INTENSIVA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERIO UMBERTO I CORATO (BA)” Approvazione e Liquidazione SAL 2BIS a tutto il 30 marzo 2023 CUP: D59J21008420001 - CIG: 8804260132
841623/10/202423/10/2024AGRU – UOGAPC: Rettifica al provvedimento DDG f.f. n. 2176 del 22/10/2024- zone carenti straordinarie di pediatria Bitritto e Giovinazzo
841523/10/202423/10/2024DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DSS12. MESE DI SETTEMBRE 2024.
841423/10/202423/10/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Liquidazione fattura 640/PA del 31/08/2024 relativa alle attività extra - contratto eseguite nel periodo 01/03/2024 – 30/04/2024 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale f.f. della ASL BA n. 598 del 25/03/2024, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”.
841323/10/202423/10/2024DSS 12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96
841223/10/202423/10/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA 24305215 DEL 25/09/2024 IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A."
841123/10/202423/10/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA 24305218 DEL 25/09/2024 IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A..
841023/10/202423/10/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1.“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA 150/2024 DEL 27/09/2024 IN FAVORE DELLA DITTA E.S.A. di Francesco Diaferia Srl.
840923/10/202423/10/2024Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di GIUGNO 2024 cassa 207
840823/10/202423/10/2024DSS.5: Ventiloterapia domiciliare-Liquidazione fattura in favore della ditta VIVISOL Srl, Elenco di liquidazione n.ES 2024 31-DSS5 del 21/10/2024
840723/10/202423/10/2024Coordinamento 118: Affidamento della fornitura di n. 15 Cardioline hd+ per il servizio di telecardiologia SET 118- CIG B30B50CA16
840623/10/202423/10/2024DSS9-Assistenza sanitaria all’estero, art. 34 del Reg. CEE n. 574/72. Liquidazione della somma di € 505,45 in favore di un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA) per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in Grecia.
840523/10/202423/10/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
840423/10/202423/10/2024 Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di materassini per barelle per le necessità dell’U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. CIG: B333D7B4CD.
840323/10/202423/10/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. CSM Area 1 – Dipartimento di Salute Mentale della ASL BA. Liquidazione compensi ai componenti, al segretario e personale di supporto. Importo € 3.068,46
840223/10/202423/10/2024DSS5 Liquidazione fatture ditta Hollister S.P.A elenco di liquidazione n. ES 30-DSS5 del 21.10.2024 Importo complessivo € 3.732,15
840123/10/202423/10/2024DSS N. 5-GRUMO APPULA -Liquidazione fattura come da elenco di liquidazione n. ES 2024-32-DSS 5 del 22/10/2024, in favore della Azienda ATS Milano Città Metropolitana per la fornitura prodotti privi di glutine ad assistito residente sul territorio del Distretto n. 5, domiciliato fuori Regione Importo totale da liquidare € 934,62
840023/10/202423/10/2024Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
839923/10/202423/10/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C. SPESAL Area Sud del Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00
839823/10/202423/10/2024D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi per Vaccinoterapia L.R.14/2004 art.22. Periodo: Maggio 2024.
839723/10/202423/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.320,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2024.
839623/10/202423/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 33.479,43 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2024.
839523/10/202423/10/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dei pazienti Nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: da Agosto a Settembre 2024.
839423/10/202423/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 360,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Settembre 2024.
839323/10/202423/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 2.283,20. Settembre 2024.
839223/10/202423/10/2024A.G.R.U. – Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: revoca della cessazione dall’ incarico a tempo indeterminato di un medico addetto alla Continuità Assistenziale.
839123/10/202423/10/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale A.R.L. NOdiSS per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Settembre 2024.
839023/10/202423/10/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società di Servizi "LEADER SERVICE" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: SETTEMBRE 2024.
838923/10/202423/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura urgente di arredi non sanitari con relativa posa in opera (Macro Lotto 1 della D.D.G. n. 46/2023 – I tranche) destinati al Nuovo Ospedale Monopoli Fasano. Nomina e Costituzione Tavolo Tecnico.
838823/10/202423/10/2024DSS 5 Liquidazione lavoro straordinario svolto nel mese di Settembre 2024 dal Personale di Portineria .
838723/10/202423/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di un chiodo di allungamento femorale magnetico Fitbone per le necessità della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. CIG: B3F16607AD.
838623/10/202423/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura telematica, ex artt. 50 e 108 c.3 del D.Lgs n.36/2023 via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata all’acquisizione di migliore offerta per la fornitura di n. 2 cartucce adsorbenti per rimozione extracorporea patogeni in pazienti settici non responsivi a terapia farmacologica, previa verifica di conformità, per le necessità dell’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B32F274AAD.
838523/10/202423/10/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 4386/23 – Sentenza n. 1912/24. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.159,83.
838423/10/202423/10/2024P.O. Santa Maria degli Angeli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso l’U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 34.
838323/10/202423/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti i mesi da luglio a settembre 2024 per l’importo complessivo di € 26.381,06= (ventiseimilatrecentottantuno/06)
838223/10/202423/10/2024AGP: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 76 CO. 2 LETT. C) DEL D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI KIT PERICARDIOCENTESI
838123/10/202423/10/2024Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 1155/2015. Sentenza n. 2608/2024 del 04.06.2024. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 2.337,20.
838023/10/202423/10/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 – 34.
837923/10/202423/10/2024A.G.P. - Fornitura semestrale Principi Attivi vari. Autorizzazione all'espletamento della procedura di gara ex D. Lgs. n°36/2023
837823/10/202423/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da aprile ad agosto 2024, nonché l’intera mensilità di settembre 2024, per l’importo complessivo di € 57.516,12= (cinquantasettemilacinquecentosedici/12).
837723/10/202423/10/2024P.O. Bari Sud - Affidamento, ai sensi degli art.50 comma 1 lett. b del D.Lgs.36/2023, della fornitura urgente di un contenitore terziario isotermico e piastre eutettiche necessari alla U.O.C. Direzione Medica del P.O. Di Venere per l’espletamento della campagna vaccinale 2024/2025.
837623/10/202423/10/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, per la residua quota parte, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a luglio 2024, per un importo complessivo di € 75.500,45= (settantacinquemilacinquecento/45).
837523/10/202423/10/2024A.G.P. - Fornitura annuale Principi Attivi vari. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex D. Lgs. n°36/2023
837423/10/202423/10/2024DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
837323/10/202423/10/2024ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Luglio 2024, 80%, per €130.210,57==. Lista di liquidazioni di €130.210,57==.
837223/10/202423/10/2024Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.09.2024 al 30.09.2024.
837123/10/202423/10/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di settembre 2024, per un importo complessivo di € 35.020,25= (trentacinquemilaventi/25).
837023/10/202423/10/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di settembre 2024, per un importo complessivo di € 34.401,18= (trentaquattromilaquattrocentouno/18).
836923/10/202423/10/2024A.G.R.U. Ammissione dell'istanza di cumulo per i permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
836823/10/202423/10/2024A.G.R.U. Ammissione per i permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
836723/10/202423/10/2024A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
836623/10/202423/10/2024AGRU.Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
836523/10/202423/10/2024A.G.R.U.Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
836422/10/202422/10/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Croce Gialla Chiaravalle OdV” per un importo complessivo di € 325,00. Periodo: Settembre 2024.
836322/10/202422/10/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 466.107,26=.
836222/10/202422/10/2024DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: "Instrumentation Laboratory S.p.A.". Elenco di liquidazione n. ES 2024 53-DSS9 del 22/10/2024. Totale importo liquidato: € 297,68 (IVA al 22% inclusa).
836122/10/202422/10/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI AGOSTO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.994.587,83= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.700.106,01=.
836022/10/202422/10/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale di affidamento alla ditta PUBLIDEA srl di Policoro (MT), per la fornitura di stampati tipografici per il Day Service di Oculistica DSS 10 di Triggiano € 915,00. CIG B3E8426C28 -
835922/10/202422/10/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 580.374,43=.
835822/10/202422/10/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 226.954,49=.
835722/10/202422/10/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii. .
835622/10/202422/10/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
835522/10/202422/10/2024DSS9-Liquidazione della TARIP per l’anno 2024 emessa dal Comune di Modugno (BA). Importo totale liquidato: € 21.947,00. Avviso di pagamento n° 14553 del 27/08/2024.
835422/10/202422/10/2024Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 9806/2020. Esecuzione decreto di liquidazione del 22.07.2021. Spesa complessiva pari ad € 1.196,50.
835322/10/202422/10/2024Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 2035 del 16.11.2017: incarico difensivo dinanzi alla Corte d’Appello di Bari. Liquidazione e pagamento competenze professionali avvocato Antonio Matarrese. Spesa complessiva pari ad € 3.984,53.
835222/10/202422/10/2024DSS 10: Affidamento diretto alla ditta LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL per la fornitura di materiale di consumo per uno Spirometro del PI Fallacara del DSS 10 di Triggiano per un totale di € 1.002,84 - CIG B3E8572E21
835122/10/202422/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI AGOSTO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-73-POMURGIA.
835022/10/202422/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36 della fornitura urgente di una forbice Bergmann in acciaio inox di marca Rudolf occorrente alla UOC di Medicina e Chirurgia d’Accettazione del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. CIG B2C46597EF
834922/10/202422/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-85-DACORATO del 21/10/2024.
834822/10/202422/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico specializzando in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-84-DACORATO del 21/10/2024.
834722/10/202422/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Anestesia del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-83-DACORATO del 21/10/2024.
834622/10/202422/10/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSIST. PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.04.2025.
834522/10/202422/10/2024DSS9-Liquidazione della TARI per l’anno 2024 emessa dal Comune di Bitritto (BA). Importo totale liquidato: € 1.199,60. Avviso di pagamento n° 1596 del 17/07/2024.
834422/10/202422/10/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMIN. NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.04.2025.
834322/10/202422/10/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERM. NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.04.2025.
834222/10/202422/10/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.04.2025.
834122/10/202422/10/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in pensione di vecchiaia, in regime di Cumulo, a decorrere dall'01/12/2024.
834022/10/202422/10/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza dall'01/12/2024.
833922/10/202422/10/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza dall'01/12/2024
833822/10/202422/10/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164, della L.213/2023
833722/10/202422/10/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/12/2024
833622/10/202422/10/2024DSS9-Assistenza sanitaria all’estero, ai sensi dell’art. 34 del Reg. CEE n. 574/72. Liquidazione della somma di € 191,43 in favore di un’assistita residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA), per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in Svizzera.
833522/10/202422/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI AGOSTO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-72-POMURGIA.
833422/10/202422/10/2024DSS12- AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI L. 104
833322/10/202422/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord: Liquidazione prestazioni aggiuntive luglio 2024. Progetto raccolta sangue.
833222/10/202422/10/2024DSS3 Rimborso spese trasporto a n.18 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi per il mese di settembre 2024. Importo complessivo € 16.292,00=.
833122/10/202422/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 72983/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
833022/10/202422/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 72699/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
832922/10/202422/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per esami diagnostici da pubblico non eseguibili presso la ASL Bari, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-82-DACORATO del 18/10/2024.
832822/10/202422/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – RETTIFICA Determinazione Dirigenziale n.8205 del 16/10/2024 avente oggetto: “Area Ospedaliera Bari Sud. Procedura telematica, ex artt. 50 e 108 c.3 del D.Lgs n.36/2023 via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata all’acquisizione di migliore offerta per la fornitura e posa in opera di n. 110 mastelli per raccolta differenziata, previa verifica di conformità, occorrenti le esigenze del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. CIG: B34E9568A3”.
832722/10/202422/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. San Paolo – Prestazioni aggiuntive raccolta sangue agosto 2024
832622/10/202422/10/2024AREA OSPEDALIER BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-81-DACORATO del 18/10/2024.
832522/10/202422/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 72535/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
832422/10/202422/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus
832322/10/202422/10/2024DSS9-Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Zoll Medical Italia S.r.l.”, del noleggio di n. 1 defibrillatore indossabile a beneficio di un paziente residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA), per il periodo presumibile: dal 27/09/2024 al 27/12/2024. Importo totale dell’affidamento: € 12.152,40 (IVA al 4% inclusa). CIG: B3B6703ABE.
832222/10/202422/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 71136/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
832122/10/202422/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 71104/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
832022/10/202422/10/2024Dss12. Acquisto urgente di n. 35 coppie di elettrodi per defibrillatori in dotazione presso il Dss12 . Spesa complessiva € 3.624,01= (IVA 22% inclusa). CIG B39535E0A8 .
831922/10/202422/10/2024A.G.P. - Affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, per la fornitura semestrale di “Tubertest” per il fabbisogno di ASL BARI
831822/10/202422/10/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FESR 2014-2020 – “Rifunzionalizzazione immobile RSA nel Comune di Modugno - Lavori urgenti di messa in sicurezza”. Omologazione della spesa – 1^ Stralcio CUP: D35F2100180006 - CIG: 8947595CF7
831722/10/202422/10/2024: A.G.T. MANU – Rettifica Determina di Affidamento diretto n.380 del 19.01.2024 ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, per guasto centrale antincendio P.O. Corato – Ditta AIRLEG S.r.l., con sede in Capurso (BA) 70010 – CIG Z2D3D974EF
831622/10/202422/10/2024AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Settembre 2024 dal funzionario della Cassa Economale
831522/10/202422/10/2024A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di manutenzione e sanificazione impianti idrici presso” P.I di Terlizzi, PTA Ruvo di Puglia e PTA Bitonto- ditta AIRLEG Srl - CIG – B3616767AB
831422/10/202422/10/2024DSS4- Liquidazione straordinario al personale del comparto, periodo aprile e maggio 2024.
831322/10/202422/10/2024DSS 4 – Ossigenoterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della ditta MEDICAIR SUD Srl, Elenco di liquidazioni n. ES 2024 - 33-DSS4 del 09/10/2024; Importo € 58.058,42.
831222/10/202422/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma della fornitura di n.5 confezioni del farmaco estero Idebex. Cig. B3684A65A6.
831122/10/202422/10/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori urgenti di ripristino funzionamento centrale antincendio e servizio sorveglianza c/o P.O. di Molfetta (Ba) alla ditta Gielle s.r.l. – CIG B358AF7A04
831022/10/202422/10/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 14.075,54# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
830922/10/202422/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO EVOTECH S.r.l. PER LA FORNITURA DI “CONDIZIONATORI PORTATILI”- CIG: B2B5B72EF4.
830822/10/202422/10/2024AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori urgenti di potenziamento impianto di climatizzazione a servizio del centro stella (ex centrale telefonica) (Ba) alla società Perrone Global Service srl - CIG B22EA783A2
830721/10/202421/10/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
830621/10/202421/10/2024D.P. - Screening in Piazza - Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di stampa. - CIG B3A0F57F58.
830521/10/202421/10/2024Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “MISERICORDIA DI MOLFETTA”.
830421/10/202421/10/2024DSS 10 - Liquidazione in favore di n° 2 assistiti, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=2.419,29=
830321/10/202421/10/2024DSS9-Liquidazione e pagamento in favore del Centro di Riabilitazione “A.I.A.S.” di Melfi (PZ) per prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ambulatoriale ex. Art. 26 L. 833/1978, nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2024. Importo totale liquidato: € 12.180,05. Elenco di Liquidazioni n. ES 2024 52-DSS9 del 18/10/2024.
830221/10/202421/10/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” rimborso chilometrico U.O.C. Anestesia e Rianimazione , Medicina e Chirurgia D’Urgenza , Radiodiagnostica mesi:, Luglio, Agosto, Settembre 2024.
830121/10/202421/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione per la fornitura di schermature in tungsteno occorrenti alla UOC di Medicina Nucleare del P.O. “Di Venere” di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2024-62-ULSA0302 per un importo di €3.037,80 iva inclusa
830021/10/202421/10/2024Dipartimento di Prevenzione - Rimborso spese per partecipazione al corso di formazione “Strumenti e indicazioni operative per la vigilanza nel settore ferroviario” - Pescara 2-3 ottobre 2024
829921/10/202421/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. San Giacomo di Monopoli: liquidazione e pagamento TARI anno 2023, in favore del Comune di Monopoli.
829821/10/202421/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO DAL COMUNE DI BARI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024
829721/10/202421/10/2024AGP - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 2 lett. B) del D.LGS. 36/2023, del servizio di catering per la Direzione Generale, alla Pasticceria "Due Emme" [P.IVA 07548380729] per l'evento formativo denominato "Intelligenza Artificiale, Sicurezza Cibernetica e limiti del Diritto di Accesso ai dati", programmato per il giorno 18.10.2024. CIG: B35AEBBDC8.
829621/10/202421/10/2024DSS 10: Affidamento diretto alla ditta NUOVA FARMEC s.r.l. per la fornitura di materiale di consumo per Lavatrice per endoscopio del P.I. Fallacara del DSS 10 di Triggiano per un totale di € 2.196,00 - CIG B39D93B852
829521/10/202421/10/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
829421/10/202421/10/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
829321/10/202421/10/2024Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “ISOLA FELICE”
829221/10/202421/10/2024 Liquidazione tassa sui rifiuti (TARI) Comune di Noicattaro via Cappuccini,89 anno 2024
829121/10/202421/10/2024Liquidazione tassa sui rifiuti (TARI) Comune di Rutigliano anno 2024 sede di Via San Francesco D'Assisi
829021/10/202421/10/2024DSS14: Revoca benefici ex art. 33 L. 104/92
828921/10/202421/10/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Monopoli (BA).” CUP D65F22000600006 CIG B27A087903 Liquidazione saldo competenze professionali.
828821/10/202421/10/2024DSS13 – Affidamento diretto per l'acquisto di stampati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, alla Ditta PUBLIDEA S.R.L. € 7.295,60 - CIG B3672B5762.
828721/10/202421/10/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AREA METROPOLITANA - IMMISSIONE A RUOLO DI SPESA FISSA INDENNIZZO L.210/92 A SEGUITO DI PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI N. 2646/18 A FAVORE DELL'UTENTE DI CUI AL RUOLO PROT. 126178/2024 PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 01/01/2024 E IL 31/08/2024.
828621/10/202421/10/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Agosto 2024. Totale spesa € 2.702,00.
828521/10/202421/10/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Settembre 2024. Totale spesa € 9.726,00.
828421/10/202421/10/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2024. € 5.475.144,09.
828321/10/202421/10/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2024. € 8.411.985,14.
828221/10/202421/10/2024DSS12- LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 2024 E RESIDUI 2022.
828121/10/202421/10/2024AGRU-UOGAPC: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 8180 DEL 16.10.2024.
828021/10/202421/10/2024DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di stampati occorrenti a vari Servizi/Uffici del DSS9 di Modugno (BA), alla Ditta: “Arti Grafiche Cardamone S.r.l.”. Importo totale dell’affidamento: € 656,36 (IVA al 22% inclusa). CIG: B39B936BF0.
827921/10/202421/10/2024ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Maggio 2024, per €132.439,93==. Lista di liquidazioni di €132.439,93==.
827821/10/202421/10/2024DSS9-Rimborso delle spese di viaggio per il personale dipendente del DSS9 di Modugno (BA) relativo ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2024. Importo totale liquidato: € 1.069,75.
827721/10/202421/10/2024DSS9-Rimborso delle spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di vari assistiti residenti nel DSS9 di Modugno (BA), ed eventuali accompagnatori, per interventi di trapianto e controlli pre o post-trapianto ai sensi della ex Legge n. 25/96 e ss.mm.ii. Importo totale liquidato: € 7.100,22.
827621/10/202421/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto (BA), Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti disabili (R.R. 5/2019) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da aprile ad agosto 2024, nonché l’intera mensilità di settembre 2024 per l’importo complessivo di € 157.709,35= (centocinquantasettemilasettecentonove/35).
827521/10/202421/10/2024OGGETTO: AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio di un medico di continuità assistenziale a far data dal 10/12/2024
827421/10/202421/10/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato "File Privacy", dal 01 febbraio 2025.
827321/10/202421/10/2024DSS12- AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104.
827221/10/202421/10/2024DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il periodo luglio - agosto 2024 dai dipendenti del Dss14. Importo:€ 1.413,75
827121/10/202421/10/2024Rettifica Determinazione dirigenziale n. 6619 del 14/08/2024 avente ad oggetto: DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 29- DSS 14 "Ditta Linde Medicale srl.“. Importo liquidato €. 14.274,62
827021/10/202421/10/2024DSS 12 Rimborso acquisto farmaco Baqsimi. Importo totale € 82,50=
826921/10/202421/10/2024DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DSS12. MESE DI AGOSTO 2024.
826821/10/202421/10/2024DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Settembre 2024
826721/10/202421/10/2024DSS 14* - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vivisol SRL" . Elenco di liquidazione 42-DSS14. Importo totale liquidato € 4.813,80
826621/10/202421/10/2024ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Luglio 2024 per €42.329,88==. Elenco di Liquidazioni di €42.329,88==.
826521/10/202421/10/2024A.G.R.U. – D.D.G. n. 2103 del 14.10.2024 – Determinazione.
826421/10/202421/10/2024DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Coloplast spa ". Elenco di liquidazione 41-DSS14. Importo liquidato €. 988,10
826321/10/202421/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione “OASI DI NAZARETH” ente gestore della RSA Beata Vergine Maria Infirmorum di Corato (BA). Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva anziani, delle fatture inerenti il saldo delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2024 per l’importo complessivo € 56.189,60= (cinquantaseimilacentottantanove/60).
826221/10/202421/10/2024DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta Tombolini Officine Ortopediche srl" . Elenco di liquidazione - 40- DSS14. Importo totale liquidato € 1.108,96
826121/10/202421/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato per prestazioni svolte nel mese di agosto 2024, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-77-DACORATO del 14/10/2024.
826021/10/202421/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta PHILIPS SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Aggiornamento ecografo PHILIPS EPIQ 7” per le esigenze della U.O.C. di Cardiologia-UTIC del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2024-71-POMURGIA di €. 20.766,84=iva inclusa – CIG:B0C83A4BF9.
825921/10/202421/10/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI n. 2 ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 E DELLA L.R. N. 51/2021, ART. 12, COMMA II (MALATTIE RARE)
825821/10/202421/10/2024DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VIATALAIRE ITALIA Spa “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2024 DSS12-30”.
825721/10/202421/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione medico specializzando in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato per prestazioni eseguite nel mese di luglio 2024, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-78-DACORATO del 14/10/2024.
825621/10/202421/10/2024DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS SRL ITALIA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 2024 – 12 –DSS12 .
825521/10/202421/10/2024Presa d'atto delle dimissioni volontarie e contestuale collocamento in quiescenza - quota 103 - del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy", con effetto 01 febbraio 2025.
825421/10/202421/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-70-POMURGIA.
825321/10/202421/10/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori finalizzati al ripristino dell’impianto elevatore n. 12 ubicato presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara, mediante la sostituzione di componenti – Ditta KONE S.P.A. – CIG: B309715FC5
825218/10/202418/10/2024Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2024. Spesa complessiva €.1.588.225,29
825118/10/202418/10/2024AGP – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, per la fornitura di arredi sanitari e attrezzature (Macro Lotto 3 della D.D.G. n. 46/2023 – I tranche) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. CUP D65F23000400003. AGGIUDICAZIONE
825018/10/202418/10/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
824918/10/202418/10/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di SETTEMBRE 2024. Spesa Complessiva € 627.108,87=
824818/10/202418/10/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di ottobre 2024 Spesa complessiva €.207.885,78.
824718/10/202418/10/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di SETTEMBRE 2024 e residuo ARRETRATI 2019-2020-2021. Costo complessivo € 1.050.826,85=
824618/10/202418/10/2024D.S.S. 11 - RIMBORSO ACQUISTO FARMACO BAQSIMI. IMPORTO TOTALE € 84,17.
824518/10/202418/10/2024D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2024001047 DEL 14.10.2024 PER € 305,80.
824418/10/202418/10/2024D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2024000964 DEL 30.09.2024, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 463,21.
824318/10/202418/10/2024D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2024001010 DEL 08.10.2024, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 546,25.
824218/10/202418/10/2024DSS 5 : GRUMO APPULA – AMMISSIONE AL CUMULO AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI (ART.33,COMMA3 LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104) PER DIPENDENTE CHE ASSISTE UN SECONDO FAMILIARE . ISTANZA PROT. N.71309 DEL 11.10.2024
824118/10/202418/10/2024DSS 11- Ventiloterapia domiciliare liquidazione fatture anno 2023 in favore della Ditta Medigas Italia S.r.L. - elenco liquidazione n° 33-DSS 11 del 30/09/2024 - Importo da liquidare €. 2.764,92
824017/10/202417/10/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
823917/10/202417/10/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OPERA S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 4.200,00=, RELATIVO A N. 50 QUOTE DI ISCRIZIONE PER DIPENDENTI ASL BA AL CORSO WEBINAR DAL TITOLO “CCNL 2019-2021 DELLA DIRIGENZA SANITARIA: LE PRINCIPALI NOVITA’, LA STAGIONE CONTRATTUALE E LA C.D. ESIGIBILITA’ DEL CONTRATTO” – SVOLTOSI NEI GIORNI 15 E 18 MARZO 2024.
823817/10/202417/10/2024D.S.S. N° 13 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 A MEZZO CASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO N° 221. REINTEGRO FONDO CASSA.
823717/10/202417/10/2024D.S.S.2.Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Agosto2024
823617/10/202417/10/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Ottobre 2024. Spesa complessiva €.=128.910,89=
823517/10/202417/10/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di Settembre 2024 più fatture integrative mensilità giugno 2024 relative a numero 1 utente , un importo complessivo di € 20.420,18= (ventimilaquattrocentoventi/18).
823417/10/202417/10/2024AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Affidamento di fornitura, ai sensi dell’art. 50 comma 1 – lettera b) del D. Lgs. 6/2023 per l’acquisto di “ACCESSORI PER CISTOSCOPI RIGIDI”, per le esigenze della U.O.C. di Urologia del P.O. di Molfetta. C.I.G.:B370F762E3.
823317/10/202417/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-80-DACORATO del 15/10/2024.
823217/10/202417/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-76-DACORATO del 11/10/2024.
823117/10/202417/10/2024AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO, DI “N° 6 CAVI LUCE A FIBRE OTTICHE” PER LA U.O.C. di UROLOGIA. – CIG: B3699D50DB.
823017/10/202417/10/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 3.200,00.
822917/10/202417/10/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI AGOSTO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 283.159,50=.
822817/10/202417/10/2024D.S.S. N. 13 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO A MEZZO CASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO N° 221.
822717/10/202417/10/2024DSS9-Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “Kyocera Document Solutions Italia S.p.A:”. Importo totale liquidato: € 521,92 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2024 51-DSS9 del 16/10/2024.
822617/10/202417/10/2024DSS 14. DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Elenco di liquidazione 39-DSS14 Importo totale liquidato € 12.879,43
822517/10/202417/10/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorsi ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 1987/22, n. 2876/22 e n. 1761/23 – Sentenze n. 3175/24, n. 3180/24 e n. 3171/24. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.283,02.
822417/10/202417/10/2024DSS14* . Servizio di ossigenoterapia domiciliare. Elenco di liquidazione 37-DSS14. Importo liquidato 65.385,30
822317/10/202417/10/2024DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.14 assistiti aventi diritto, relativi al mese di SETTEMBRE 2024 - €15.603,30=
822217/10/202417/10/2024DSS 13- Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33,commi 2-3-6della Legge 5 febbraio 1992, n.104e ss.mm.ii.- Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13
822117/10/202417/10/2024DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN – MENSILITA' DI OTTOBRE 2024
822017/10/202417/10/2024DSS 14 – Liquidazione contributo economico per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore di un titolare di patente di guida speciale in attuazione dell’ art. 27 Legge 104/92 – Importo liquidato € 605,77
821916/10/202416/10/2024Liquidazione in favore di due assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=2.793,94=
821816/10/202416/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 19.813,11 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2024.
821716/10/202416/10/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 421.315,20= (QUANTO A € 401.252,57= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 20.062,63= PER IVA). CIG: 7388716155
821616/10/202416/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 9.990,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2024.
821516/10/202416/10/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture servizio gestione corrispondenza attività screening dei tumori al collo dell’utero, dei tumori alla mammella, dei tumori del colon retto e per le attività di vaccinazioni in favore R.T.I. Poste Italiane Spa e Postel Spa
821416/10/202416/10/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI AGOSTO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 523.615,19=
821316/10/202416/10/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI AGOSTO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 129.892,59=.
821216/10/202416/10/2024Rettifica Determinazione n. 7692 del 01/10/2024. Importo rettificato da liquidare € 3.832,35.
821116/10/202416/10/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI AGOSTO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 600.621,33=.
821016/10/202416/10/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” cumulabilità permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
820916/10/202416/10/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 30.425,35=.
820816/10/202416/10/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Luglio 2024
820716/10/202416/10/2024Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 5044/2024. CIG B1605B213A.
820616/10/202416/10/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 120 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di cartelline porta referti / Dvd medicali per le esigenze della U.O.C. Radiodiagnostica. CIG B312AF036B.
820516/10/202416/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud. Procedura telematica, ex artt. 50 e 108 c.3 del D.Lgs n.36/2023 via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata all’acquisizione di migliore offerta per la fornitura e posa in opera di n. 110 mastelli per raccolta differenziata, previa verifica di conformità, occorrenti le esigenze del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. CIG: B34E9568A3.
820416/10/202416/10/2024DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di agosto 2024.
820316/10/202416/10/2024Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.08.2024 al 31.08.2024.
820216/10/202416/10/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DOCENTI ESTERNI PER IL PFA DAL TITOLO “VIOLENZA INTRAFAMILIARE, AUTOLESIONISMO, MINACCIA SUICIDARIA E RITIRO SOCIALE IN ETA’ EVOLUTIVA” IN PROGRAMMA IL 27/10-10/11-20/11 E 06/12/2023, RELATIVA ALL’ ATTIVITA’ DIDATTICA E PER UN IMORTO COMPLESSIVO DI € 1.859,10=
820116/10/202416/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione per la fornitura di Barella oleodinamica occorrente alla UOSVD di Neurochirurgia del P.O. “Di Venere” di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2024-61-ULSA0302 per un importo di €2.183,80 iva inclusa.
820016/10/202416/10/2024AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 4^ trimestre e 3^ trimestre anno 2024 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
819916/10/202416/10/2024DSS3 Rimborso spese a n.4 assistiti per controlli post trapianto, ai sensi della L.R. 25/96. Importo complessivo € 1.770,00=.
819816/10/202416/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.930,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2024.
819716/10/202416/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura telematica, ex artt. 50 e 108 c.3 del D.Lgs n.36/2023 via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata all’acquisizione di migliore offerta per la fornitura di n. 4 kit per contenzione rapida, previa verifica di conformità, da destinare al Presidio Ospedaliero “Santa Maria degli Angeli” di Putignano (BA) per le esigenze della U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza. CIG: B3384DEDCC.
819616/10/202416/10/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ REACT S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 6.252,00=, RELATIVO ALL’ AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA SPECIALISTICA IN FAVORE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DELL’ASL BARI.
819516/10/202416/10/2024AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITORE DI MISURATORI PH OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL BARI_ INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. _PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI. CUP: I83C22000640005.
819416/10/202416/10/2024Dipartimento di Prevenzione. Presa d’atto Decreto Ingiuntivo n. 2226/2024 del 03/09/2024 - Liquidazione fatture emesse dalla rganizzazione Pubblica Assistenza EMERVOL TORITTO ONLUS OdV, Elenco di Liquidazione ES 2024 – 43, oltre Interessi e Spese legali - Importo complessivo € 51.881,80
819316/10/202416/10/2024AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Esiti pubblicazione turni vacanti Specialistica Ambulatoriale Interna Convenzionata III Trimestre 2024
819216/10/202416/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determinazione di Aggiudicazione procedura telematica, ex artt. 50 e 108 c.3 del D.Lgs n.36/2023 via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata all’acquisizione di migliore offerta per la fornitura di n.6.000 tappi per catetere di tipo “spigot”, previa verifica di conformità, per le necessità dell’U.O.C. di Urologia del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. CIG: B32AC789ED
819116/10/202416/10/2024A.G.R.U. – Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: dimissioni dall’ incarico provvisorio di un medico addetto alla Continuità Assistenziale a far data dal 1°/11/2024.
819016/10/202416/10/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Psc Italia per la fornitura di n. 4 monitor multiparametrici come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 33. Cig B22128C46F
818916/10/202416/10/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Psc Italia per la fornitura di n. 4 monitor multiparametrici come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 32. Cig B22128C46F
818816/10/202416/10/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di OTTOBRE 2024. Spesa complessiva €.=18.536,96=
818716/10/202416/10/2024DSS3 Rimborso spese di trasporto a n.22 assistiti nefropatici accompagnati dall'Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità Giovanni Paolo II. Importo complessivo € 10.007,00=.
818616/10/202416/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Città Metropolitana di Bari Centro Educativo Riabilitativo per Videolesi “Gino Messeni Localzo” con sede in Rutigliano (BA). Liquidazione acconto seconda annualità del progetto triennale di corsi individuali per soggetti con disabilità della vista di € 66.612,00= (sessantaseimilaseicentododici/00).
818516/10/202416/10/2024A.G.P. Procedure negoziate ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023, per l'acquisto di varie specialità uniche (pensulvit_vabysmo_imatinib_palynziq_atossisclerol). Indizione
818416/10/202416/10/2024AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA GINASIRACUSA PATRIZIA MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E RELATIVA AUTORIZZAZIONE.
818316/10/202416/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.360,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus Altamura “Croce Azzurra” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Agosto Settembre 2024.
818216/10/202416/10/2024DSS n. 2 - Rimborso spese per cure sostenute durante un soggiorno temporaneo in ambito CEE. Regolamento 987/09 - art. 25.
818116/10/202416/10/2024Area Ospedaliera: P.O. “Di Venere” Aspettativa senza assegni per motivi familiari art.12 comma 1 del CCNL Sanità 20/09/2001
818016/10/202416/10/2024AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEL SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA STELLACCI CELESTINA.
817916/10/202416/10/2024DSS12: Erogazione dei contributi economici per il sostegno alle coppie genitoriali per percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Settembre 2024.
817816/10/202416/10/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero -Ottobre 2024
817716/10/202416/10/2024 P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
817616/10/202416/10/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 781,00.
817516/10/202416/10/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.1.953,76.
817416/10/202416/10/2024DSS2 Liquidazione fatture diverse ditte di fornitura materiale protesico Elenchi di liquidazione n. ES 2024- 9- DSS2 del 23/08/2024 importo complessivo € 3.616,71 e n. ES-26-DSS2 del 26/09/2024 importo complessivo € 6.950,90
817316/10/202416/10/2024OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Sud - Presa d'atto della fornitura eseguita dalla ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. di dispositivi protesici occorsi per le necessità dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Giacomo di Monopoli. Affidamento, ex artt. 25 e 50 co.1 lett b) del D.Lgs n.36/2023. CIG: B364072D31.
817216/10/202416/10/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di AGOSTO 2024.
817116/10/202416/10/2024A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta NEW IFOG Engineering S.r.l. come da elenco di liquidazione 480-AGT di € 20.740,00 Iva inclusa per “Lavori propedeutici alla realizzazione della Casa di Comunità di Triggiano con fondi PNRR di Sostituzione condizionatori non funzionanti presso il PTA di Triggiano per spostamento commissioni invalidi e cardiologia” CIG - B0B774005A
817016/10/202416/10/2024D.S.S. N.3 - BITONTO/PALO DEL COLLE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TARI ANNO 2024 IN FAVORE DEL COMUNE DI PALO DEL COLLE
816916/10/202416/10/2024D.S.S. N.3 - BITONTO/PALO DEL COLLE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TARI ANNO 2023 IN FAVORE DEL COMUNE DI BITONTO
816816/10/202416/10/2024DSS 1- Rimborso spese per acquisto farmaco Baqsimi –Legge Regionale n.32/29.11.2023 – D.G.R. n.553/30.04.2024. Importo Euro 84,17.
816716/10/202416/10/2024DSS 12 rimborso assistenza sanitaria all'estero. Regolamento CEE Art. 34 n.574/72
816616/10/202416/10/2024DSS UNICO BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 1 BILANCIA PESA PERSONA A ROTELLE CON CORRIMANO KERN PRESSO L'AMBULATORIO DI DIABETOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI VIA CADUTI DI VIA FANI. DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL - IMPORTO € 2.013,00 I.I.
816516/10/202416/10/2024DIPARTIM. DI PREVENZIONE- SIAV A NORD. BONIFICA SANITARIA DELLA TUBERCOLOSI,BRUCELLOSI,LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI E DELLA BRUCELLOSI NEGLI ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI.INDENNITA' DI ABBATTIMENTO PER TBC-BRC-LEB, IN FAVORE DI AZIENDA ZOOTECNICA.
816416/10/202416/10/2024DIPART. DI PREVENZIONE-SIAV A NORD.BONIFICA SANITARIA DELLA TUBERCOLOSI,BRUCELLOSI,LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI,BUFALINI E DELLA BRUCELLOSI NEGLI ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI. INDENNITA' DI ABBATTIMENTO PER TBC-BRC-LEB,IN FAVORE DI AZIENDA ZOOTECNICA.
816316/10/202416/10/2024DIPART. PREVENZIONE-SIAV A NORD. BONIFICA SANITARIA DELLA TUBERCOLOSI,BRUCELLOSI,LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI,BUFALINI E DELLA BRUCELLOSI NEGLI ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI. INDENNITA' DI ABBATTIMENTO PER TBC-BRC-LEB, IN FAVORE DI AZIENDA ZOOTECNICA.
816215/10/202415/10/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 64-DSS10 del 14/10/2024. Importo liquidato € 20.716,31
816115/10/202415/10/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Ruvo (BA).” CUP D55F22000900006 CIG 964848340D Liquidazione saldo competenze professionali.
816015/10/202415/10/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Monopoli (BA).” CUP D65F22000600006 CIG 96463682B3 Liquidazione saldo competenze professionali.
815915/10/202415/10/2024DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. P.A.R.S. ONLUS” di Civitanova Marche (MC) gestore della Comunità Terapeutica Riabilitativa Doppia Diagnosi “Santa Regina” sita in Corridonia (MC) relative al periodo dicembre 2023 e giugno-luglio-agosto 2024 per complessivi €.21.548,17=.
815815/10/202415/10/2024A.G.T.: Liquidazione di € 553,64 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-492-AGT in favore della ditta Olivetti S.p.A.
815715/10/202415/10/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FESR 2014-2020 – Interventi strutturali e rifunzionalizzazione di residenza sanitaria assistenziale sita alla via Russolillo - Mola di Bari (Ba)”. Omologazione della spesa Opera Principale – 1^ Stralcio CUP: D15F18001140006 CIG: 78669035B9
815615/10/202415/10/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2020/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.491,50=.
815515/10/202415/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
815415/10/202415/10/2024Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – AGOSTO 2024.
815315/10/202415/10/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di luglio e agosto 2024. Importo €=3.813,72=
815215/10/202415/10/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di ottobre 2024.
815115/10/202415/10/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di luglio e agosto 2024. Importo €=676,44=
815015/10/202415/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto alla ditta OttoPharma srl, della fornitura di n. 25 confezioni del farmaco estero MODAMIDE 5MG 30 cpr per paziente residente nel territorio di competenza del Distretto S.S. N. 4. Spesa complessiva €. 88,55 i.i. # CIG: B36C548BD5
814915/10/202415/10/2024DSS9 Modugno - Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C - Elenco di liquidazione n. ES 2024 50-DSS9 del 14/10/2024 di € 17.010,18.
814815/10/202415/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 71839/2024 - Revoca autorizzazione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
814715/10/202415/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 71835/2024 - Revoca autorizzazione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
814615/10/202415/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-79-DACORATO del 14/10/2024.
814515/10/202415/10/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LEADER SERVICE Soc. Coop.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di agosto e settembre 2024. Importo €=950,85=
814415/10/202415/10/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Settembre 2024.
814315/10/202415/10/2024D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi Vaccinoterapia L.R. 14/2004 art.22. Periodo: Settembre 2024.
814215/10/202415/10/2024Determina dirigenziale per autorizzazione allo straordinario, mensilità Agosto e Settembre 2024 UOSAVS Governo Liste d'Attesa
814115/10/202415/10/2024AGP_LIQUIDAZIONE FATTURE COMPONENTI D'ARREDO SANITARIO E LETTI DEGENZA OCCORRENTI ALLE RSA DI MODUGNO, LOCOROTONDO E ALBEROBELLO_ PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ARTT. NN° 25 E 71 DEL D. LGS. N°36/2023. CIG: 99313308C6
814015/10/202415/10/2024D.S.S-N-5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa ARL Onlus "EIRA" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: da Luglio a Settembre 2024.
813915/10/202415/10/2024AGRU - Congedo parentale ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
813815/10/202415/10/2024D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti Trapiantati. Periodo: da Giugno ad Ottobre.
813715/10/202415/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 71008/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
813615/10/202415/10/2024D.S.S. 5 GRUMO APPULA Liquidazione e pagamento TARI in favore del Comune di Cassano delle Murge. Importo complessivo di €. 6.661,80 anno 2024
813515/10/202415/10/2024Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Settembre 2024.
813415/10/202415/10/2024NPIA ASL BA–Affidamento diretto ai sensi dell’Art 50 del D.lgs. 36/2023, nei confronti della Ditta PUBLIDEA s.r.l. di Policoro (MT) della fornitura di stampati occorrenti alla NPIA Area Nord, per un importo complessivo di Euro 1.250,00 (Iva Esclusa) Cig: B34245FE41
813315/10/202415/10/2024NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
813215/10/202415/10/2024Area Bari nord- P.O. Corato - Aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 12, Co 8, lett b del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001
813115/10/202415/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD -P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-15-DATERLIZ del 26/09/2024. CIG esente.
813014/10/202414/10/2024Liquidazione Lavoro straordinario espletato nel periodo Gennaio-Settembre 2024
812914/10/202414/10/2024DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Settembre 2024 . Rettifica
812814/10/202414/10/2024AGT – MANU: Procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 relativa all’Accordo Quadro della durata di 12 mesi per l’affidamento dei lavori di manutenzione edile, sugli immobili nella disponibilità dell’ASL Bari – AGGIUDICAZIONE LOTTI 1, 2, 3 E 6.
812714/10/202414/10/2024OGGETTO: DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “AIAS ONLUS DI NOLA” con sede a Cicciano (NA) relative al periodo di giugno -luglio-agosto 2024 per l’importo di €.12.359,04=
812614/10/202414/10/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ADA CESCHIN PILONE-IST.MED.PSICO di Venosa (PZ), relative al periodo luglio-agosto 2024 per l’importo di €.35.809,34=
812514/10/202414/10/2024DSM – Liquidazione e pagamento fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB), per il periodo ottobre 2021 e luglio e agosto 2024, per complessivi €.15.429,00=.
812414/10/202414/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di luglio e agosto 2024, per complessivi €.4.382,10=
812314/10/202414/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’ASSOCIAZIONE IL PORTO ONLUS con sede in Moncalieri (TO), relative al periodo di luglio-agosto 2024, per complessivi €.5.750,48.
812214/10/202414/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative al periodo di luglio-agosto 2024 per complessivi €.21.582,97=.
812114/10/202414/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore GENERAZIONI Società Cooperativa Sociale Onlus – Dovadola (FC) relative al periodo luglio 2024, per complessivi €.6.510,00=
812014/10/202414/10/2024DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di luglio-agosto 2024 per complessivi €.8.043,62=
811914/10/202414/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a r.l. di Molfetta (BA) relative al periodo luglio-agosto 2024 per l’importo di €.500.278,06=.
811814/10/202414/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al periodo luglio-agosto 2024, per l’importo di €.380.235,33.
811714/10/202414/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al periodo di luglio – agosto 2024 per l’importo di €.105.023,54=.
811614/10/202414/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA), relative al periodo di luglio-agosto 2024, per l’importo di €.92.234,74=.
811514/10/202414/10/2024Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell’Ufficio di Coordinamento Aziendale - AGOSTO 2024
811414/10/202414/10/2024DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
811314/10/202414/10/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorsi ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 3812/2020, n. 6909/21, n. 6912/21 – Sentenze n. 2892/21, n. 1649/22 e n. 1648/22. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 13.088,92.
811214/10/202414/10/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di settembre 2024 , un importo complessivo di € 42.615,30= (quarantaduemilaseicentoquindici/30).
811114/10/202414/10/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 486-AGT di € 188.849,10 Acquedotto Pugliese S.p.A. Fatture di Luglio/Agosto/Settembre 2024
811014/10/202414/10/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di Settembre 2024 un importo complessivo di € 38.828,84 = (trentottomilaottocentoventotto/84).
810914/10/202414/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti “La Città della Memoria” - Ente gestore: “Contesto Società Cooperativa Sociale”, con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da aprile a luglio 2024, nonché l’ intera mensilità di agosto 2024 per l’importo complessivo di € 11.423,47= (undicimilaquattrocentoventitre/47).
810814/10/202414/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. RSSA ”Villa Dei Pini” ente gestore I.R.T.E. S.p.A. ubicata in Cassano delle Murge in via Convento n. 99/B. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2024 per l’importo complessivo € 68.947,02= (sessantottomilanovecentoquarantasette/02).
810714/10/202414/10/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 188.955,00=.
810614/10/202414/10/2024PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C
810514/10/202414/10/2024Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Settembre 2024.
810414/10/202414/10/2024D.P. - Liquidazione compensi del 2° Componente Medico del Lavoro titolare della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI - Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 12.104,00.
810314/10/202414/10/2024DSS n. 2 - Rimborso spese per cure sostenute durante un soggiorno temporaneo in ambito CEE - Regolamento 987/09 - art. 25.
810214/10/202414/10/2024DISTRETTO N°13 – Liquidazione in favore della Ditta GERHO’ SPA per la fornitura di strumenti odontoiatrici destinati all’ambulatorio di odontoiatria del PTA di Gioia del Colle. Elenco di liquidazioni n. ES-2024-18-DSS13 del 08/10/2024 per un importo complessivo di euro 1080,13 (IVA 22% inclusa)– CIG. Z573CA588A
810114/10/202414/10/2024Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Bari: Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, alla Ditta Edizioni Centro Studi Erickson S.p.a., per l’acquisto di materiale riabilitativo necessario alla NPIA Area Nord. Cig B2E9BF7348
810014/10/202414/10/2024DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta Orthomedica srl ". Elenco di liquidazione 36-DSS14. Importo liquidato € 406,61
809914/10/202414/10/2024NPIA ASL BA – N. PROT. 69160/2024- AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
809814/10/202414/10/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 5.368,89# mese di SETTEMBRE 2024.
809714/10/202414/10/2024NPIA ASL BARI – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
809614/10/202414/10/2024DSS 4 – ALTAMURA - Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo SETTEMBRE 2024, importo liquidato € 2.840,70
809514/10/202414/10/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di riqualificazione igienico-ambientale presso la zona filtro di pertinenza del reparto di Urologia (5° piano – pad. “B”) nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta COSTRUZIONI BIOEDILI SRL – CIG: B16A579B70;
809414/10/202414/10/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda FR905AD alla Ditta Il Pneumatico S.r.l. con sede in Altamura (BA). CIG: B26930515F.
809311/10/202411/10/2024DSS10: Affidamento alla ditta ZOLL MEDIACAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS N.10 di Triggiano (BA) € 8.101,60 - CIG B3679E9919 -
809211/10/202411/10/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA “Bando di concorso per artisti finalizzato alla realizzazione di opere d’arte destinate all’abbellimento del Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano ai sensi della Legge 29.7.1949, n. 717 e s.m.i. LOTTO 1.” Integrazione D.D. n. 6525 del 09.08.2024.
809111/10/202411/10/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di agosto e settembre 2024. Importo € =4.750,32=
809011/10/202411/10/2024Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di agosto e settembre 2024. Importo €=20.197,29=
808911/10/202411/10/2024Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di agosto 2024. Importo €=554,77=
808811/10/202411/10/2024AGP: Procedura negoziata telematica ai sensi dell’ art. 76, comma 2, lett.b) del D. Lg. 36/2023 per la fornitura di annuale di nr. 200 Dispositivi di emostasi femorale da destinate alle UU.OO. di Cardiologia-Utic e la UOC di Chirurgia Vascolare
808711/10/202411/10/2024Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.LGS. 36/2023 per la fornitura triennale di protesi e materiale vascolare per chirurgia vascolare ed endovascolare per le necessità delle UU.OO.CC. di Chirurgia Vascolare e di Cardiologia dell’ASL BA finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 36/2023. Ammissione ditte concorrenti
808611/10/202411/10/2024UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto - mese di Agosto 2024.
808511/10/202411/10/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 1017/2023 R.G.N.R. - n. 4711/2023 RG GIP. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.261,63.
808411/10/202411/10/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Agosto 2024.
808311/10/202411/10/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto - mese di Agosto 2024.
808211/10/202411/10/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 76, comma 2, lett. b), pt.2 del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio annuale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk sui sistemi di ventilazione polmonare e sistemi di anestesia e ventilazione di marca Maquet in dotazione ed in esercizio presso la ASL di Bari, dall’1/01/2024 al 31/12/2024. Provvedimenti.
808111/10/202411/10/2024DSS3 Rimborso spese viaggio relative al mese di Agosto 2024, a n.10 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo € 8.528,00=.
808011/10/202411/10/2024AGP – Determinazione Dirigenziale n. 4171 del 27.04.2022 “Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., suddivisa in 18 lotti funzionali per la fornitura di specifici dispositivi medici per le esigenze del Dipartimento Nefro Urologico”. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. d) punto 2), del D. Lgs 36/2023.
807911/10/202411/10/2024D.P. – PRESA ATTO sospensione del rapporto di lavoro per richiamo alle armi ai sensi dell’art. 49 del CCNL 21.05.2018 e art. 1799 del D. Lgs. n. 66 del 15.03.2010 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalita’ sono riportate nel file privacy allegato.
807811/10/202411/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO DA MAGGIO A LUGLIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-60-POMURGIA.
807711/10/202411/10/2024DSS N° 10: LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI ADELFIA ANNO 2024 PER € 7.264,00
807611/10/202411/10/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Affidamento, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), pt.2 del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio annuale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk sulle apparecchiature biomedicali di marca Philips in dotazione ed in esercizio presso la ASL di Bari, dall’1/01/2024 al 31/12/2024. Provvedimenti.
807511/10/202411/10/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di riparazione tapparelle ubicate presso l’U.O.C. di Cardiologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta DI.PI. SERRAMENTI di Francesco Di Pilato – CIG: B19C9E8263;
807411/10/202411/10/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SIAV A NORD.BONIFICA SANITARIA DELLA TUBERCOLOSI,BRUCELLOSI,LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI,BUFALINI E DELLA BRUCELLOSI NEGLI ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI. INDENNITA' DI ABBATTIMENTO PER TBC-BRC-LEB, IN FAVORE DI AZIENDA ZOOTECNICA.
807311/10/202411/10/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura e posa in opera di lavapadelle marca AT-OS da installare presso l’UTIC/Cardiologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta TECNO HOSPITAL di Domenico Grimaldi – CIG: B30477D0FB
807211/10/202411/10/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori per la realizzazione grafica e posa in opera di nuova cartellonistica presso le U.O.C. di Otorinolaringoiatria e Neurochirurgia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta ELLE PUBBLICITA’ SNC di Lerario F.sco & Stefano – CIG: B0E70739AD
807111/10/202411/10/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’IRCCS “GIOVANNI PAOLO II “ DI BARI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024-59-ULSA0309- SPESA €. 366,36 =
807011/10/202411/10/2024Presa d’atto della liquidazione compensi spettante per attività di supporto ALPI anni pregressi.
806911/10/202411/10/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
806811/10/202411/10/2024UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI AGOSTO 2024.
806711/10/202411/10/2024Area Ospedaliera Bari-Sud :P.O. “Di Venere” revoca aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12 , Co8 , lett. b del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001
806611/10/202411/10/2024P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
806511/10/202411/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo – Rimborso spese viaggio per servizio fuori sede periodo maggio - giugno 2024
806411/10/202411/10/2024U.O.C. Are a Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., con sede legale Via Carlo Perrone n. 5 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti la mensilità di settembre 2024 per l’importo complessivo € 64.959,10= (sessantaquattromilanovecentocinquantanove/10).
806311/10/202411/10/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” aspettativa ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.b del CCNL Dirigenza Medica / Veterinaria 10/02/2004
806211/10/202411/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
806111/10/202411/10/2024DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO E MEZZI PUBBLICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL DSS 10 EX ART.9 DEL. N. 1106. MESE DI maggio, giugno, luglio e agosto 2024 ED INTEGRAZIONI MESI PRECEDENTI
806011/10/202411/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
805911/10/202411/10/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Luglio 2024.
805811/10/202411/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura urgente di “n 20 coppie di elettrodi con connettore per defibrillatore Defibtech” in dotazione presso la UOC di Medicina Generale del PO San Paolo. CIG B3618C6036
805711/10/202411/10/2024D.S.S 5 GRUMO APPULA – Affidamento diretto al fornitore unico, ZOLL MEDICAL ITALIA s.r.l. – di Piacenza (PC), della fornitura urgente in noleggio per la durata di quattro mesi di n. 01 defibrillatore esterno indossabile (WCD) per un Assistito del D.S.S. 5 GRUMO APPULA, per un importo totale di € 15.580,00, netto IVA 4% - CIG: B3633A08CE
805611/10/202411/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 70677/2024. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
805511/10/202411/10/2024D.S.S 5 GRUMO APPULA – Affidamento diretto al fornitore unico, ZOLL MEDICAL ITALIA s.r.l. – di Piacenza (PC), della fornitura urgente in noleggio per la durata di tre mesi di n. 01 defibrillatore esterno indossabile (WCD) per un Assistito del D.S.S. 5 GRUMO APPULA, per un importo totale di € 11.685,00, netto IVA 4% - CIG: B35F98FDD0
805411/10/202411/10/2024D.S.S 5 GRUMO APPULA – Affidamento diretto al fornitore unico, ZOLL MEDICAL ITALIA s.r.l. – di Piacenza (PC), della fornitura urgente in noleggio per la durata di tre mesi di n. 01 defibrillatore esterno indossabile (WCD) per un Assistito del D.S.S. 5 GRUMO APPULA, per un importo totale di € 11.685,00, netto IVA 4% - CIG: B35AA18A3E
805311/10/202411/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “NEW EDEN” di Turi (BA), Ente Gestore: LE.BI.PA.MI. Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il quadrimestre da maggio ad agosto 2024 per l’importo complessivo di € 17.609,42= (diciassettemilaseicentonove/42).
805211/10/202411/10/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENER. A FAR DATA DAL 01.01.2025.
805111/10/202411/10/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
805011/10/202411/10/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA IN DATA 21.12.2024.
804911/10/202411/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “ASP Romanelli Palmieri” di Monopoli, Ente Gestore: “Progetto Vita” Società Cooperativa Sociale. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da aprile ad agosto 2024, per l’importo complessivo di € 20.735,06= (ventimilasettecentotrentacinque/06).
804811/10/202411/10/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott. MASTROSIMONE VINCENZO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal DSS 5 PTA di Grumo al DSS 14.
804711/10/202411/10/2024P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Settembre 2024.
804611/10/202411/10/2024P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie LUGLIO 2024
804511/10/202411/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione per la fornitura di strumentario chirurgico artroscopico per la spalla occorrente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “Di Venere” di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2024-60-ULSA0302 per un importo di €24.253,55 iva inclusa.
804411/10/202411/10/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
804311/10/202411/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “SAN MARTINO” di Cassano delle Murge (BA), Ente Gestore: SAN MARTINO S.R.L. con sedi operative in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1 e Via E. Fermi n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2024 per l’importo complessivo di € 10.927,82= (diecimilanovecentoventisette/82).
804211/10/202411/10/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale.
804111/10/202411/10/2024A.G.P. - Presa d'atto della fusione per incorporazione della società IVis Technologies S.r.l. nella società Ligi Tecnologie Medicali S.r.l.
804011/10/202411/10/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione attività convenzionale.
803911/10/202411/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nei mesi di agosto e settembre 2024.
803811/10/202411/10/2024AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEL SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. ALOIA DOMENICO.
803711/10/202411/10/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.01.2025.
803611/10/202411/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AT-OS S.r.l. PER LA FORNITURA DI “N.1 LAVAPADELLE A COLONNA” DESTINATA ALLA U.O. DI CARDIOLOGIA - CIG: B20F5E6E32.
803511/10/202411/10/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: Determinazione Dirigenziale n° 7688 del 01.10.2024 - CIG: B321284E1C. Rettifica conto patrimoniale.
803411/10/202411/10/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA A FAR DATA DAL 01.01.2025.
803311/10/202411/10/2024Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi agosto 2024.
803211/10/202411/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. della Murgia. Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOSVD di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Terzo trimestre 2024.
803111/10/202411/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI LUGLIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-69-POMURGIA.
803011/10/202411/10/2024DSS n° 10: LIQUIDAZIONE T.A.R.I. € 830,89 COMUNE DI CELLAMARE ANNO 2024
802911/10/202411/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA OLYMPUS ITALIA S.r.l. PER LA FORNITURA DI “OTTICHE ISTEROSCOPIA” CIG: B2DBBF68AF.
802811/10/202411/10/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta O.T.M. OFFICINE TECNICHE MEDICALI SAS DI LOIZZI GIOVANNI & C. per intervento di smontaggio non conservativo di apparecchiature radiologiche in fuori uso e successivo smontaggio conservativo e trasferimento di densitometro Hologic mod. Discovery WI in dotazione alla U.O. Radiologia del P.O. “Di Venere” di Bari. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 85-INGCLIN del 07/10/2024.
802711/10/202411/10/2024AGRU-UOGPAC: Cessazione dal rapporto convenzionale di Medico di Medicina Generale a far data 01.12.2024.
802611/10/202411/10/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 – Mese di Agosto 2024 e residui mese precedente.
802511/10/202411/10/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Agosto 2024.
802411/10/202411/10/2024Area Bari Nord - P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta – Liquidazione fattura in favore della Ditta Europoltrone Srl come da elenco di liquidazione ES/2024/38-DAMOLF del 04/10/2024 di €uro 253,76 i.i. C.I.G: B25B783C9A.
802311/10/202411/10/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Casa per la vita (art. 70) Health Sol Levante Cooperativa Sociale in via SS Crocifisso n. 12 - Taurisano (LE). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2023 per complessivi € 116.049,35= (centosedicimilaquarantanove/35)
802211/10/202411/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-71-DACORATO del 02/10/2024.
802111/10/202411/10/2024Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi agosto 2024
802011/10/202411/10/2024OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – settembre 2024
801911/10/202411/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 68880/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
801811/10/202411/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta: Rettifica D.D.G. n. 1055/2024.
801711/10/202411/10/2024DIPART. DI PREVENZIONE-SIAV A NORD. BONIFICA SANITARIA DELLA TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI, LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI E DELLA BRUCELLOSI NEGLI ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI. INDENNITA' DI ABBATTIMENTO PER TBC-BRC-LEB, IN FAVORE DI AZIENDA ZOOTECNICA.
801611/10/202411/10/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SIAV A NORD.BONIFICA SANITARIA DELLA TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI,LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI,BUFALINI E DELLA BRUCELLOSI NEGLI ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI. INDENNITA' DI ABBATTIMENTO PER TBC-BRC-LEB,IN FAVORE DI AZIENDA ZOOTECNICA.
801510/10/202410/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 68727/2024. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
801410/10/202410/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Rettifica Determina 7658 del 27/09/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
801310/10/202410/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Medicina Generale del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-70-DACORATO del 02/10/2024.
801210/10/202410/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. n. 68367/2024 - Aspettativa senza retribuzione ex art. 12, co. 1 CCNL Comparto Sanità del 20/9/2001 - Proroga.
801110/10/202410/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-69-DACORATO del 20/09/2024.
801010/10/202410/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico specializzando in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-68-DACORATO del 30/09/2024.
800910/10/202410/10/2024Liquidazione compensi spettante per attività di supporto ALPI anni pregressi
800810/10/202410/10/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2024
800710/10/202410/10/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa CATANZARO RAFFAELLA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal DSS 4 al P.O. DIVENERE UOC MEDICINA NUCLEARE.
800610/10/202410/10/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FESR 2014-2020 – Interventi strutturali e rifunzionalizzazione di residenza sanitaria assistenziale sita alla via Russolillo - Mola di Bari (Ba)”. Omologazione della spesa Opere Suppletive (Impianti Tecnologici) CUP: D15F18001140006 CIG: 82595994B7
800510/10/202410/10/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FESR 2014-2020 – Interventi strutturali e rifunzionalizzazione di residenza sanitaria assistenziale sita alla via Russolillo - Mola di Bari (Ba)”. Omologazione della spesa Opera Principale – 2^ Stralcio CUP: D15F18001140006 CIG: 78669035B9
800410/10/202410/10/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 1/11/2008 in regime di TFR
800310/10/202410/10/2024U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da gennaio a giugno 2024, per l’importo complessivo di € 284.587,95= (duecentottantaquattromilacin-quecentoottantasette/95).
800210/10/202410/10/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di settembre 2024 , un importo complessivo di € 35.531,37= (trentacinquemilacinquecentotrentuno/37)
800110/10/202410/10/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di settembre 2024, un importo complessivo di € 45.289,02= (quarantacinquemiladuecentottantanove/02).
800010/10/202410/10/2024P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di scopolamina cerotti 1 mg. occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere- CIG: B3598F8874
799910/10/202410/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da maggio ad agosto 2024 per l’importo complessivo di € 69.134,83= (sessantanovemilacentotrentaquattro/83).
799810/10/202410/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione per la fornitura di arredi occorrenti all’ambulatorio afferente alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. “Di Venere” di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2024-59-ULSA0302 per un importo di €10.046,70 iva inclusa.
799710/10/202410/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di endoprotesi aortiche bimodulari occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. CIG: B3294F3140.
799610/10/202410/10/2024P.O. Bari Sud– Presa d’atto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di sistema Amplatzer Vascular Plug occorrente alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere; Cig: B35595CA78.
799510/10/202410/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il periodo da gennaio a giugno 2024, per l’importo di € 42.267,57= (quarantaduemiladuecentosessantasette/57)
799410/10/202410/10/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Philips spa per la fornitura di n. 1 defibrillatore come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 32. Cig 89112915F7
799310/10/202410/10/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Philips spa per la fornitura di n. 1 defibrillatore come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 31. Cig 89112915F7
799210/10/202410/10/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta C.E.A.A. srl come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 31. Cig B21AB0771D
799110/10/202410/10/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta C.E.A.A. srl come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 30. Cig B21AB0771D
799010/10/202410/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “STELLA MARIS ” Impresa sociale con sede nel comune di Monopoli (BA) Viale Aldo Moro s.n.c. Ente Gestore: PETROLPUGLIA Srl con sede legale in Monopoli (BA) Via Magenta n.15. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani e mantenimento demenze come da R.R. 4/2019, delle fatture inerenti il saldo delle mensilità da luglio a dicembre 2023 per l’importo complessivo € 73.296,70= (settantatremiladuecentonovantasei/70)
798909/10/202409/10/2024AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese di Settembre 2024
798809/10/202409/10/2024A.G.P. - Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Nutrizione Parenterale ed Enterale domiciliare e della fornitura di miscele per nutrizione parenterale alle farmacie territoriali aziendali, per un periodo di quattro anni, oltre eventuale proroga per ulteriori 12 mesi. Aggiudicazione lotto n.2
798709/10/202409/10/2024A.G.P. - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 2 lett. B) del D.LGS. 36/2023 del servizio di stampa e rilegatura di segnalibri prevenzione. CIG. B35BAD4983.
798609/10/202409/10/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 8/12/2024
798509/10/202409/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
798409/10/202409/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-68-POMURGIA.
798309/10/202409/10/2024Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt.25 e 71 del D. Lgs 36/2023, per la fornitura di guanti di varie tipologie (5 lotti). Aggiudicazione
798209/10/202409/10/2024AGP – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 76, comma II, Lett. c), del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura annuale del dispositivo ad involucro antibatterico TYREX, oltre eventuale opzione di incremento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023. Aggiudicazione.
798109/10/202409/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
798009/10/202409/10/2024Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi agosto 2024
797909/10/202409/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 69216/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
797809/10/202409/10/2024Area Bari nord- P.O. Molfetta - competenze accessorie Luglio 2024
797709/10/202409/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 123175/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
797609/10/202409/10/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE REGIONALE “F. MIULLI” PER PRESTAZIONI DI ARITMOLOGIA, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024-58-ULSA0309- SPESA €. 4.622,00 =
797509/10/202409/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S.PAOLO – Liquidazione Fattura Medico Specializzando con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. S.Paolo. Periodo maggio-agosto 2024
797409/10/202409/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 68047/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
797309/10/202409/10/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EP118MT e FR917AD all’operatore economico “Nuova Autoservice S.r.l.” con sede in Conversano (BA). CIG: B2DC2AA0C8.
797209/10/202409/10/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 890,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-445-AGT in favore della ditta Nuova Autoservice srl per lavori sulle autovetture EV609ZZ e FR934AD
797109/10/202409/10/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa BULZIS GABRIELLA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal DSS 2 e 14 al P.O. SAN PAOLO UOC CARDIOLOGIA E UTIC.
797009/10/202409/10/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott. MAURIZIO DE CAMPI: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal DSS 13 e 14 al DSS 11 PTA di Rutigliano.
796909/10/202409/10/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa CHILOIRO ROBERTA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal DSS 12 PTA di Conversano al DSS di Bari Città.
796809/10/202409/10/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.01.2025.
796709/10/202409/10/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 24.12.2024.
796609/10/202409/10/2024D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Settembre 2024
796509/10/202409/10/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDIC. PEDIATRICA A FAR DATA DAL 01.01.2025.
796409/10/202409/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 14.840,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2024.
796309/10/202409/10/2024Distretto S.S. di Bari - Canone locazione malattia rara Ottobre 2024
796209/10/202409/10/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Agosto 2024.
796109/10/202409/10/2024DSS Bari - Liquidazione fatture ausili protesici anno 2023. Importo liquidato € 9.842,97
796009/10/202409/10/2024DSS BARI - RIMBORSO VERSAMENTO PER ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSN DI STUDENTE STRANIERO. IMPORTO RIMBORSO € 149,77.
795909/10/202409/10/2024Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
795809/10/202409/10/2024D.P. - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI - Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 46.294,00.
795709/10/202409/10/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 12 CONVERSANO - Territorio di competenza Conversano, Monopoli, Polignano - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 36.954,00.
795609/10/202409/10/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 11 MOLA - Territorio di competenza Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 31.854,00.
795509/10/202409/10/2024Dipartimento di prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni della Commissione Invalidi Civili DSS 05 GRUMO - Territorio di competenza Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo. Santeramo, Sannicandro, Toritto - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 39.134,00.
795409/10/202409/10/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 06 BARI - Territorio di competenza Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 55.038,00.
795309/10/202409/10/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI BARI - Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 3.776,00.
795209/10/202409/10/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 03 BITONTO - Territorio di competenza Bitonto, Palo del Colle - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 32.260,00.
795109/10/202409/10/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SISP AREA NORD. Rimborsi ad utenti per prestazioni sanitarie non effettuate periodo luglio settembre 2024.
795009/10/202409/10/2024CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DEL COMPARTO PERIODO: III TRIM. 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.2.931,63.
794909/10/202409/10/2024Dipartimento di Prevenzione SIAV B Area Nord. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Arval Service Lease Italia S.p.A., con sede legale a Scandicci (FI), Elenco di liquidazione ES 2024-22 del 13/08/2024.
794809/10/202409/10/2024DSS 13 ~ Progetto Obiettivo “Rinnovo esenzioni per reddito anno 2023” - Liquidazione competenze.
794709/10/202409/10/2024Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 10369/2022. Ordinanza del 01.04.2024. Spesa complessiva pari ad € 1.220,00.
794609/10/202409/10/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GIADA PROGETTI S.R.L. PER CANONE SOFTWARE E MANUTENZIONE ANNO 2024 (PERIODO LUGLIO - DICEMBRE) PER UN IMPORTO DI € 3.452,60=
794509/10/202409/10/2024A.G.P. Gara ponte, mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione sanitaria, assimilabile e amministrativa dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di bari comprensivo della gestione dello spazio archivistico presso il P.O. San Paolo di Bari- Autorizzazione allo scarto
794409/10/202409/10/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OPERA S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 1.200,00=, RELATIVO A N. 6 QUOTE DI ISCRIZIONE PER DIPENDENTI ASL BA AL CORSO WEBINAR DAL TITOLO “SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI, BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI AMBULATORIALI” – SVOLTOSI IL GIORNO 12 APRILE 2024.
794309/10/202409/10/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OPERA S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 1.200,00=, RELATIVO A N. 6 QUOTE DI ISCRIZIONE PER DIPENDENTI ASL BA AL CORSO WEBINAR DAL TITOLO “MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA: NUOVI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI” – SVOLTOSI IL GIORNO 11 APRILE 2024.
794209/10/202409/10/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OPERA S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 692,00=, RELATIVO A N. 3 QUOTE DI ISCRIZIONE PER DIPENDENTI ASL BA AL CORSO WEBINAR DAL TITOLO “DENUNCIA MENSILE ANALITICA (DMA): MODALITA’ DI CORREZIONE E ANNULLAMENTO” – SVOLTOSI IL 27 MAGGIO 2024.
794109/10/202409/10/2024A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas. Elenco di Liquidazioni ES 2024-473-AGT di € 1.208.331,33. Ditta AGSM Energia S.p.A.
794009/10/202409/10/2024A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas. Elenco di Liquidazioni ES 2024-472-AGT di € 2.118.700,70. Ditta AGSM Energia S.p.A.
793909/10/202409/10/2024DSS5 Liquidazione fatture Protesica Elenco di liquidazione ES 2024 - 28 – DSS5 del 03.10.2024 Importo complessivo € 6.810,44
793809/10/202409/10/2024A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
793708/10/202408/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Azienda ospedaliero-universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino” - Liquidazione sorte capitale e costi sostenuti come da accordo transattivo per un totale complessivo di € 1.089,29= (milleottantanove/29).
793608/10/202408/10/2024A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs 36/2023, per la fornitura BIENNALE di “DISPOSITIVI IMPIANTABILI PER RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA (CRT) CON FUNZIONI AVANZATE”, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, senza successivo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 59 c. 4 lett. a) del D. Lgs 36/2023. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
793508/10/202408/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura in somministrazione di Cartelline porta referti/DVD medicale occorrenti alla U.O.C. di Radiologia Diagnostica Del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B312AF036B
793408/10/202408/10/2024DSS5 Liquidazione fattura Ditta Coloplast spa Elenco di liquidazione ES 2024 – 29 – DSS5 del 04/10/2024 Importo complessivo € 478.13
793308/10/202408/10/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria "A.V.E.S.S. ODV" per delega di un paziente Nefropatico. Periodo: SETTEMBRE 2024.
793208/10/202408/10/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
793108/10/202408/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura urgente di arredi non sanitari con relativa posa in opera (Macro Lotto 1 della D.D.G. n. 46/2023 – I tranche) destinati al Nuovo Ospedale Monopoli Fasano. Ammissione ditte concorrenti.
793008/10/202408/10/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Novamed srl per la fornitura di n. 2 barelle come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 30. Smart Cig Z793CF3809
792908/10/202408/10/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Novamed srl per la fornitura di n. 7 barelle come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 29. Smart Cig Z793CF3809
792808/10/202408/10/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 – 28.
792708/10/202408/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. San Giacomo di Monopoli: affidamento diretto sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, in favore della Ditta Antinia S.r.L. per carico, trasporto e smaltimento rifiuti non ingombranti extra contratto. CIG: B31935BE86
792608/10/202408/10/2024D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi Vaccinoterapia L.R. 14/2004 art.22. Periodo: Settembre 2024
792508/10/202408/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di agosto 2024. Progetto raccolta sangue.
792408/10/202408/10/2024P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta LINE SRL per la fornitura di sgabelli e piantane appendiabiti occorrenti alla Piastra Ambulatoriale afferente alla UOC di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-58-ULSA0302 di €2.049,60 iva inclusa.
792308/10/202408/10/2024DSS 11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo al 3° trimestre 2024, in favore di assistiti residenti nell'ambito della ASL BA.
792208/10/202408/10/2024DSS 11 - Rimborso spese viaggio personale dipendente. Mese di Settembre 2024
792108/10/202408/10/2024DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Settembre 2024. Richiesta reintegro del fondo.
792008/10/202408/10/2024: P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta LINE SRL per la fornitura di un mobiletto per stampante occorrente alla U.O.S.V.D. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-56-ULSA0302 di €473,36 iva inclusa.
791908/10/202408/10/2024Area Gestione Risorse Umane : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 34 ore sett.li presso la ASL BA.
791808/10/202408/10/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – affidamento diretto al fornitore unico, ZOLL MEDICAL ITALIA s.r.l. – di Piacenza (PC), della fornitura urgente in noleggio, e connessi servizi di assistenza e manutenzione full –risk (service), per la durata stimata di tre mesi di n. 01 defibrillatore esterno indossabile (WCD) per un Assistito del D.S.S. 9-Modugno/Bitritto/Bitetto, per un importo totale di € 11.685,00, netto IVA 4% - CIG: B34F39E4A3
791708/10/202408/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.209,28 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Luglio Agosto 2024.
791608/10/202408/10/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Agosto 2024. Totale spesa € 2.702,00.
791508/10/202408/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 390,00 a titolo di rimborso spese a favore della ditta Palagiano Soccorso per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Agosto 2024.
791408/10/202408/10/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l.
791308/10/202408/10/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato "File Privacy" con effetto 01 gennaio 2025.
791208/10/202408/10/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01/01/2025..
791107/10/202407/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al periodo di luglio-agosto 2024 per l’importo di €.35.017,50=.
791007/10/202407/10/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, I Sez. Penale, proc. pen. n. 16816/2016 R.G.N.R. – n. 4361/18 R.G. Trib., definito con sentenza assolutoria. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 3.436,16.
790907/10/202407/10/2024Coordinamento 118: Evento internazionale “Forum Intergovernativo G7” - Liquidazione compensi al personale SET 118 per attività espletata - Determina Dirigenziale n. 5285 del 03.07.2024 - Precisazioni -
790807/10/202407/10/2024LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR VENTILO/TERAPIA DOMICILIARE
790707/10/202407/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore C.S.I.S.E. Coop. Soc. Onlus di Bari relative al periodo di luglio-agosto 2024, per l’importo di €.263.259,35=.
790607/10/202407/10/2024SERVIZI DI MENSA, PULIZIA E PORTIERATO PRESSO IL CENTRO DIURNO CUNEGONDA – AFFIDAMENTO ex art. 50 D.lgs. 36/2023. CIG B350B71DAE
790507/10/202407/10/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al periodo di luglio-agosto 2024 per l’importo complessivo di €.43.400,00=
790407/10/202407/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al periodo di giugno-luglio-agosto 2024, per complessivi €.11.677,12=
790307/10/202407/10/2024DSM – Liquidazione pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al periodo di luglio-agosto 2024 per l’importo di €.57.771,85=
790207/10/202407/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al periodo di luglio-agosto 2024 per l’importo di €.279.737,66=.
790107/10/202407/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative al periodo di luglio - agosto 2024 per l’importo di €.150.469,65=.
790007/10/202407/10/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= relative al mese di luglio-agosto 2024 per complessivi €.359.353,91=
789907/10/202407/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al periodo luglio-agosto 2024 per l’importo di €.150.899,21=
789807/10/202407/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al periodo luglio-agosto 2024 per l’importo di €.453.997,19=.
789707/10/202407/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “AIAS ONLUS DI NOLA” con sede a Cicciano (NA) relative al periodo di luglio-agosto 2024 per l’importo di €.11.779,71=
789607/10/202407/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento per prestazioni riabilitative in regime residenziale presso CENTRO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, L. 833/78 “ADA CESCHIN PILONE” DEI PADRI TRINITARI DI VENOSA (PZ) relative al periodo luglio-agosto 2024 per l’importo di €.47.264,26=
789507/10/202407/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “OSMAIRM” con sede a Laterza (TA) relative al periodo di giugno-luglio-agosto 2024 per l’importo di €.72.870,00=
789407/10/202407/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) mese di luglio-agosto 2024 per l’importo di €.445.594,91=.
789307/10/202407/10/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA), relative al periodo luglio agosto 2024 per l’importo di €.209.201,00=
789207/10/202407/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al periodo di luglio-agosto 2024 per l’importo di €.634.833,61=.
789107/10/202407/10/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al periodo di luglio-agosto 2024 per l’importo di €.66.593.18=.
789007/10/202407/10/2024DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di settembre 2024. Importo di €.2.532,77=
788907/10/202407/10/2024DSS3 Rimborso spese vaccino antiallergico ai sensi dell'art.22 L.R.14/2004. Importo € 603,00=
788807/10/202407/10/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL per intervento di riparazione dell’armadio sterile per endoscopi Steelco mod. ED 250/2 in dotazione alla U.O. Gastroenterologia del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B19D2A693C. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 84-INGCLIN del 04/10/2024.
788707/10/202407/10/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Casa per la vita (art. 70) Health Sol Levante Cooperativa Sociale in via SS Crocifisso n. 12 - Taurisano (LE). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per i mesi da gennaio a giugno 2024 per complessivi € 38.215,74= (trentottomiladuecentoquindici/74).
788607/10/202407/10/2024DSS3 Rimborso acquisto farmaco Baqsimi. Importo totale € 159,85=
788507/10/202407/10/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione "A.V.E.S.S. ODV", per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Agosto 2024.
788407/10/202407/10/2024U.O.C. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Villa Bianca” Residenza per anziani in Ponte Buggianese (PT) Ente gestore “Sereni Orizzonti 1 S.p.A.”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità da maggio a novembre 2018, per un importo complessivo di € 8.557,45= (ottomilacinquecentocinquantasette/45).
788307/10/202407/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nel mese di settembre 2024.
788207/10/202407/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.620,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Luglio Agosto 2024.
788107/10/202407/10/2024A.G.R.U. Liquidazione compenso commissioni invalidi attività svolta presso la ASL BAT
788007/10/202407/10/2024D.S.S. di BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato al presente provvedimento.
787907/10/202407/10/2024A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario espletato nel mese di Agosto 2024
787807/10/202407/10/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso vitto e utenze - Malattia rara - Settembre 2024.
787707/10/202407/10/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di manutenzione annuale, dal 01/10/2024 al 30/09/2025, delle n.6 schermature di radiofrequenza per le apparecchiature di risonanza magnetica in dotazione presso la ASL di Bari. CIG: B345A03246
787607/10/202407/10/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa ANTONIA COSTANZA CARINGELLA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal DSS 12 Poliambulatorio di Monopoli al DSS 13.
787507/10/202407/10/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 1198/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 2.973,30.
787407/10/202407/10/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott. LASTILLA ROBERTO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal DSS 12 Poliambulatorio di Conversano al DSS 11.
787307/10/202407/10/2024A.G.R.U. – Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Dimissioni dall’ incarico provvisorio di un medico addetto alla Continuità Assistenziale a far data dal 30/11/2024.
787207/10/202407/10/2024A.G.R.U. – Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Dimissioni dall’ incarico a tempo indeterminato di un medico addetto alla Continuità Assistenziale a far data dal 1°/12/2024.
787107/10/202407/10/2024A.G.R.U. – Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Dimissioni dall’ incarico a tempo indeterminato di un medico addetto alla Continuità Assistenziale a far data dal 25/11/2024.
787007/10/202407/10/2024D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
786907/10/202407/10/2024A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso D.S.S. 2 Poliambulatorio Di Ruvo Di Puglia - ASL BA
786807/10/202407/10/2024Distretto Socio Sanitario Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico.
786707/10/202407/10/2024Distretto S.S. di Bari - assistenza sanitaria all'estero, acconto
786607/10/202407/10/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024.
786507/10/202407/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di agosto 2024, per l’importo complessivo di € 98.768,46= (novantottomilasettecentosessantotto/46)
786404/10/202404/10/2024P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano: Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Settembre 2024.
786304/10/202404/10/2024Area Ospedaliera: P.O. “Di Venere” Aspettativa senza assegni per motivi familiari art.12 comma 1 del CCNL Sanità 20/09/2001
786204/10/202404/10/2024P.O. Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art.50 comm.1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di deviatori di ossigeno occorrenti alle UU.OO. di Chirurgia Generale e di Rianimazione dei PP.OO. Di Venere e Putignano. CIG: B343ACBF0D
786104/10/202404/10/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
786004/10/202404/10/2024AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2024 per la Cassa Economale EO11 – EO12.
785904/10/202404/10/2024P.O. Santa Maria degli Angeli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso le UU.OO. di Pneumologia e Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 29.
785804/10/202404/10/2024DSS10: Affidamento, alla ditta fornitrice PUBLIDEA SRL di Policoro, per la fornitura in somministrazione di stampati tipografici per il Day Service di Oculistica DSS 10 di Triggiano € 100,04 - CIG B34D512F5B -
785704/10/202404/10/2024Dipartimento di Prevenzione - Rimborso spese per partecipazione all’ 86° Congresso Nazionale SIML – San Vincenzo (LI) 25-26-27 settembre 2024.
785604/10/202404/10/2024DSM – presa d’atto ed autorizzazione al rientro in servizio anticipato del dipendente per cessazione presupposti di fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii..
785504/10/202404/10/2024DSS 12 - Affidamento diretto ai sensi 50, comma 1 lett. b) del Lgs.n.36/2023 alla ditta Vivisol srl per la fornitura di materiale di consumo necessario ad assistito in ventiloterapia domiciliare.
785404/10/202404/10/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Medica ETÀ EVOLUTIVA BARI - Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 40.328,00.
785304/10/202404/10/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 14 PUTIGNANO - Territorio di competenza Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 35.272,00.
785204/10/202404/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno per soggetti non autosufficienti “Auxilium”, con sede legale in Altamura (BA) alla Via Ciccarella 3/a e operativa in Altamura (BA) alla Via Q. Sella 29, gestito dalla società “Auxilium Impresa Sociale Società Coop. Sociale”, riferita alle annualità 2021, 2022, 2023, per l’importo complessivo di € 207.805,30= (duecentosettemilaottocentocinque/30).
785104/10/202404/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di agosto 2024 per un importo complessivo di € 92.564,75 (novantaduemilacinquecentosessantaquattro/75)
785004/10/202404/10/2024Struttura Burocratico Legale - Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 416/2021. Liquidazione e pagamento competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 489,76.
784904/10/202404/10/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 09 MODUGNO - Territorio di competenza Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 34.464,00.
784804/10/202404/10/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorsi ex art. 414 c.p.c. – Sentenze n. 787/18, n. 5121/19, n. 3897/19, n. 3898/19, n. 3857/19, n. 4478/19, n. 1041/21 e n. 152/22. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 25.452,85.
784704/10/202404/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a un utente non autosufficiente per la mensilità di agosto 2024, per l’importo complessivo di € 3.948,20= (tremilanoventoquarantotto/20
784604/10/202404/10/2024Dipartimento di Prevenzione-Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS10 TRIGGIANO-Territorio di competenza Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 41.918,00.
784504/10/202404/10/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidicivili DSS04 ALTAMURA-Territorio di competenza Altamura, Gravina, Poggiorsini - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 49.308,00
784404/10/202404/10/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Giugno 2024 di €9.636,24==. Elenco di liquidazioni di €9.636,24==.
784304/10/202404/10/2024Dipartimento di Prevenzione. Formazione personale dipendente - Rimborso quote di iscrizione per la partecipazione al Master di II livello in “Controllo ufficiale degli alimenti e sicurezza alimentare (CUASA)” - Università di Foggia.
784204/10/202404/10/2024Dipartimento di Prevenzione – Servizio SIAVA ASL Bari – Piano Mirato per controlli straordinari per emergenza Brucellosi ovi-caprina (Decreto Legislativo n° 32/2021) . Liquidazione competenze.
784104/10/202404/10/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Maggio 2024 di €9.957,33==. Elenco di liquidazioni di €9.957,33==.
784004/10/202404/10/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Giugno 2024, per l’importo di €88.619,88==. Elenco di Liquidazioni di €88.619,88==.
783904/10/202404/10/2024OGGETTO: UOASSI - Adesione A.Q. CONSIP “SYSTEM MANAGEMENT 3“ - Finanziato con fondi PNRR (CUP D91B22000940006 – CUP D91B22000950006 – CUP D71B22001240006) - Liquidazione Fatture LUTECH ADVANCED SOLUTIONS S.p.A. – periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024.
783804/10/202404/10/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 13 GIOIA - Territorio di competenza Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 26.464,00.
783704/10/202404/10/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 02 RUVO - Territorio di competenza Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 51.494,00.
783604/10/202404/10/2024DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 49 e ss. D.Lgs. 36/2023 - Periodo agosto e settembre 2024. Importo: 17.835,63
783504/10/202404/10/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 07 BARI - Territorio di competenza Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 54.784,00.
783404/10/202404/10/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Rutigliano”. Autorizzazione al subappalto in favore della ditta Idroclima di Caforio Giuseppe
783304/10/202404/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da aprile ad agosto 2024 per l’importo complessivo di € 38.649,17= (trentottomilaseicentoquarantanove/17).
783204/10/202404/10/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno TREOJECT (Dosaggi 0,1 MG e 0,5 MG) - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B32B750CC0
783104/10/202404/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza ”Mi ricordo di Te “, con sede operativa nel Comune di Altamura alla via Lisbona n. 8 , gestito da “Vivere in Tanta Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus ” con sede Legale in Altamura (BA), alla via Lisbona n. 8 , delle fatture inerenti i mesi di luglio e agosto 2024 per l’importo complessivo di € 22.202,00= (ventiduemiladuecentodue/00).
783004/10/202404/10/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti i mesi da agosto 2024 per l’importo complessivo di € 26.399,34= (ventiseimilatrecentonovantanove/34).
782904/10/202404/10/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 01 MOLFETTA - Territorio di competenza Giovinazzo, Molfetta - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - Importo € 34.724,00.
782804/10/202404/10/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della Università di Foggia. Elenco di liquidazioni ES2024/DIP.PREV-31 del 23/09/2024 di €.55.170,00.
782704/10/202404/10/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di agosto 2024, per un importo complessivo di € 27.972,58= (ventisettemilanovecentosettantadue/58).
782604/10/202404/10/2024Affidamento diretto alla DUE EMME S.R.L. - Servizio di Catering per formazione PLS. Importo: € 5.445,00. CIG: B33B48940B
782504/10/202404/10/2024UOC Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2024 per l’importo complessivo di € 14.257,89= (quattordicimiladuecentocinquantasette/89)
782404/10/202404/10/2024DSS14: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 49 D.lgs 36/2023 per la fornitura di stampati - aggiudicatario: Publidea S.r.l. - CIG: B32D149BAE
782303/10/202403/10/2024DSS9: Rendicontazione degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria ai sensi dell'art. n. 50 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 per il periodo: Luglio, Agosto e Settembre 2024.
782203/10/202403/10/2024D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza AGOSTO 2024
782103/10/202403/10/2024OGGETTO: A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per l'anno 2024 per "lavori di manutenzioni degli impianti edili ed impiantistici per la realizzazione dei bagni personale 118 con ripristino e impermeabilizzazione lastrico solare propedeutici alla cantierizzazione PNRR per il P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico Impresa Edile geom. Favia Francesco P.I. 05173940726 - CIG: B21F0CFCF2
782003/10/202403/10/2024D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 76 co.2 lett.c, D. Lgs n. 36/2023 – Periodo dal 01.09.2024 al 30.09.2024
781903/10/202403/10/2024DSS 10: Affidamento, alla ditta fornitrice Publidea srl di Policoro, per la fornitura in somministrazione di stampati tipografici per il Day Service di Oculistica DSS 10 Triggiano € 577,06 - CIG B3494DA0A8 -
781803/10/202403/10/2024Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di agosto 2024.
781703/10/202403/10/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 2.012,27. Periodo: Luglio – Agosto 2024.
781603/10/202403/10/2024DSS5 Liquidazione fattura ITOP S.P.A. OFFICINE ORTOPEDICHE Elenco di liquidazione ES 2024 - 24 – DSS5 del 02.10.2024 Importo complessivo €.1.212,43
781503/10/202403/10/2024DSS 11 - Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture anno 2023 in favore della Ditta Vivisol S.r.L. - Elenco liquidazione n° 32 - DSS 11 del 30/09/2024 - Importo da liquidare €. 350,21
781403/10/202403/10/2024DSS 11 - Liquidazione fattura in favore della Ditta SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. - Elenco liquidazione n° 34-DSS 11 del 30/09/2024 - Importo da liquidare €. 1.560,00
781303/10/202403/10/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 1.088,59. Periodo: Luglio - Agosto 2024.
781203/10/202403/10/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
781103/10/202403/10/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.-
781003/10/202403/10/2024CML Patenti di Guida Speciali di Bari. Rimborsi per prestazioni sanitarie non eseguite per un totale €.105,40.
780903/10/202403/10/2024CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLEGIO MEDICO, PERIODO III TRIMESTRE 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.26.804,93.
780803/10/202403/10/2024Corte di Appello di Bari – Sez. Lavoro. Sent. 630/24 e 631/24. Liquidazione e pagamento spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.369,40.
780703/10/202403/10/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 – 27.
780603/10/202403/10/2024D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione contributo a favore di due assistiti per l’erogazione del farmaco Baqsimi – Importo liquidato €. 252,51
780503/10/202403/10/2024A.G.P. – Piano della Comunicazione 2023-2025. Divulgazione di notizie relative al completamento del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano, segnatamente sulle procedure di gara in corso e i relativi costi mediante l’acquisto di una pagina sul numero di settembre del settimanale “Fax Speciale Fiera”. Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.36/2023.
780403/10/202403/10/2024DDP - revoca del congedo parentale concesso ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii..
780303/10/202403/10/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di agosto 2024. Importo €=8.417,21=
780203/10/202403/10/2024Liquidazione e pagamento competenze professionali per la redazione di un parere pro-veritate. Spesa complessiva pari a € 3.647,80.
780103/10/202403/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “Drenaggi a T” per la UOC di Chirurgia Generale / Sala Operatoria del PO San Paolo. Cig B328175B5C
780003/10/202403/10/2024U.O.C. cure Palliative– Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio effettuato fuori sede in favore delle unità di personale assegnate al Hospice “San Giacomo” di Monopoli, mese di giugno 2024.
779903/10/202403/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. San Giacomo di Monopoli: liquidazione e pagamento TARI anno 2022, in favore del Comune di Monopoli.
779803/10/202403/10/2024PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). INTERVENTO M6.C2 -1.1.2. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) - AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, COME DA ELENCO LIQUIDAZIONI 2024-56-ULSA0309 DI EURO 376.055,00=. CIG 9974491A5B - CUP D94E21002500006.
779703/10/202403/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Sancilio Evotech srl per la fornitura di televisori occorrenti alla UOC di Pneumologia e alla UOSVD di Neurochirurgia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2024-57-ULSA0302 per un importo di €1.711,42 iva inclusa.
779603/10/202403/10/2024A.G.P. - Fornitura annuale di Principi Attivi vari. Autorizzazione dell'espletamento della procedura di gara ex D. Lgs. n°36/2023
779503/10/202403/10/2024A.G.P. - affidamento alla Ditta Servizi tecnici e sicurezza di Adolfo Rizzo, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, dei servizi di misurazioni CEM e fonometriche
779403/10/202403/10/2024P.O. Bari Sud – Investimento M6C21.1.1. lotto n. 2 - Digitalizzazione DEA di I e II Livello - Presidio Ospedaliero Di Venere (CUP D91B22000940006). Liquidazione in favore della ditta Italware srl per la fornitura di PC Desktop e Workstation 2 come da elenco di liquidazione n. ES 2024-55-ULSA0302 per un importo di €61.675,88 iva inclusa.
779303/10/202403/10/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di agosto 2024. Importo €=2.186,13=
779203/10/202403/10/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
779103/10/202403/10/2024A.G.P. Procedure di acquisto di farmaci esclusivi allo stato non ricompresi in Convenzioni del Soggetto Aggregatore - Agosto 2024. Aggiudicazione
779003/10/202403/10/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di agosto 2024. Importo €=1.687,53=
778903/10/202403/10/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Ruvo (BA).” CUP D55F22000900006 CIG 9890500ACA Approvazione stato finale e liquidazione rata di saldo.
778803/10/202403/10/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 634,44# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
778703/10/202403/10/2024D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/09/2024 al 30/09/2024
778603/10/202403/10/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 392,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
778503/10/202403/10/2024DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Settembre 2024.
778403/10/202403/10/2024A.G.P. - Procedure negoziate ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 per l'acquisto dei farmaci unici Efient, Klaira e Nicotinamide. Determina di indizione.
778303/10/202403/10/2024DSS2 Rimborso spese per acquisto farmaco Baqsimi. Importo € 160,00=
778203/10/202403/10/2024AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITORE PER N° 24 AUTOVETTURE MODELLO PANDA HYBRID_ INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. _PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI.CUP: I83C22000640005.
778103/10/202403/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 65112/2024 - Aspettativa senza assegni art. 10, co. 8 b) CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 10/2/2004.
778003/10/202403/10/2024D.S.S. N.5 Grumo Appula: Rettifica Determina Dirigenziale n.5297 del 03/07/2024.
777903/10/202403/10/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 546,64# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
777803/10/202403/10/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 430,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
777703/10/202403/10/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 9.565,79# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
777603/10/202403/10/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.297,36# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
777503/10/202403/10/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.027,73# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
777403/10/202403/10/2024DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al periodo di luglio-agosto 2024 per l’importo di €.496.885,28=
777303/10/202403/10/2024DSS 12 Liquidazione della somma di Euro 926,42 in favore di assistito, quale rimborso per spese sanitarie autorizzate ai sensi del DGR n. 75 del 02/05/2019 D.M. 03/11/89 art.7 comma 3 sostenute presso clinica Svizzera
777203/10/202403/10/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Clio EY711TJ alla Ditta Mongiello Antonio con sede in Bitonto (BA). CIG: B2DBD8846E.
777103/10/202403/10/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto CR863EZ alla Ditta L.L.F. S.r.l con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B2DC79C583.
777002/10/202402/10/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
776902/10/202402/10/2024DSS 1-Rimborso spese per acquisto farmaco Baqsimi –Legge Regionale n.32/29.11.2023 – D.G.R. n.553/30.04.2024. Importo Euro 84,17.
776802/10/202402/10/2024Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 49.709,21= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Agosto 2024 e precedenti.
776702/10/202402/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “PIASTRE PER DEFIBRILLATORE CARDIAC SCIENCE” per P.O. della Murgia CIG B33C1CD682
776602/10/202402/10/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Qualifica (data assunzione 01/05/2019 in regime di TFR).
776502/10/202402/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “PIASTRE PER DEFIBRILLATORE ZOLL” per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione e la U.O.C. di Medicina D'urgenza e Accettazione CIG B33C18E286
776402/10/202402/10/2024DSS 12 Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33
776302/10/202402/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto alla ditta OttoPharma srl, della fornitura di n. 3 confezioni (100 cpr) del farmaco estero GLICOPIRROLATO 1 mg. Spesa complessiva €. 59,07 i.i. # CIG: B338075A1F.
776202/10/202402/10/2024D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale SETTEMBRE 2024. Richiesta di Reintegro di € 843,07.
776102/10/202402/10/2024DSS 12- Ammissione ai Permessi Retribuiti ART. 33, comma 3 legge 104/92
776002/10/202402/10/2024Area Bari Nord - P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta – Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 per l’acquisto di n.1 Armadio per farmaci destinato alla U.O. di Urologia. Decisione di contrarre ex art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023. C.I.G B31CD0762C.
775902/10/202402/10/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. BORGOMASTRO FLAVIO.
775802/10/202402/10/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. VELLUTO ANTONIO.
775702/10/202402/10/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 25.11.2024.
775602/10/202402/10/2024A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Urologia” del P.O. di Molfetta. Liquidazione compensi componenti di commissione – Importo € 2.089,53.
775502/10/202402/10/2024DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair Sud srl" . Elenco di liquidazione 34- DSS 14 . Importo totale liquidato € 15.289,52
775402/10/202402/10/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7518 DEL 24/09/2024. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 82.068,34=.
775302/10/202402/10/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” PER MALATI DI AIDS. PRESTAZIONI LUGLIO 2024. ELENCO DI LIQUIDAZIONI “ES-2024-6-DDPRS”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €38.808,90.
775202/10/202402/10/2024DIPARTIMENTO di PREVENZIONE – SIAV “B” Area Metropolitana . Rimborso spese a relatore esterno del Corso tenutosi in data 09/11/23 dal titolo: APPLICABILITÀ DELL’ART. 70 DEL D.LGS 150/2022: IL DIRITTO ALIMENTARE E LE SUE APPLICAZIONI DOPO LA RIFORMA CARTABIA
775102/10/202402/10/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “5-DDPS - ELENCO DI LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI FATTURE ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €112.410,79.
775002/10/202402/10/2024DSS 13 - Dipendente a tempo indeterminato. Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
774902/10/202402/10/2024A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 10 ore sett.li presso D.D.P - U.O.S.D. Screening Cervico Carcinoma Ambulatorio di II livello Screening/Ginecologia Preventiva (sede PTA di Grumo Appula) - ASL BA
774802/10/202402/10/2024AREA BARI NORD – P.I. TERLIZZI – Determinazione dirigenziale n.6054 del 29/07/2024. Rettifica conto economico.
774702/10/202402/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 67268/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
774602/10/202402/10/2024D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Agosto 2024
774502/10/202402/10/2024AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di AGOSTO 2024 – CASSA ECONOMALE N. 224. Richiesta del reintegro del Fondo.
774402/10/202402/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-67-DACORATO del 25/09/2024.
774302/10/202402/10/2024DSM - CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33 COMMA 3 L.104/92
774201/10/202401/10/2024UOASSI - Adesione A.Q. CONSIP “SYSTEM MANAGEMENT 3“ - Finanziato con fondi PNRR (CUP D91B22000940006 – CUP D91B22000950006 – CUP D71B22001240006) - Liquidazione Fatture FASTWEB spa – periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024.
774101/10/202401/10/2024DSS 14 - Rimborso per l'acquisto del farmaco Baqsimi - Legge Regionale n.32 del 29.11.2023 - D.G.R n. 533 del 30.04.2024 - Atto dirigenziale Regione Puglia n. 474 del 29.05.2024.
774001/10/202401/10/2024DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Medicair sud SRL" . Elenco di liquidazione 35-DSS14. Importo totale liquidato € 24.230,54
773901/10/202401/10/2024DSM – Revoca dell’aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 10 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004.
773801/10/202401/10/2024COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Settembre 2024 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
773701/10/202401/10/2024DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il mese di Agosto 2024.
773601/10/202401/10/2024DSS11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mese di Agosto 2024.
773501/10/202401/10/2024D.S.S.13 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del D.S.S.13 - mesi APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2024
773401/10/202401/10/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 10428/2023 R.G.N.R. - riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 4.975,60.
773301/10/202401/10/2024A.G.R.U.- Dott.ssa Milano Antonella: Conferimento incarico di sostituzione per 6 ore sett.li presso D.S.S. 13 Poliambulatorio Gioia del Colle – ASL BA.
773201/10/202401/10/2024A.G.R.U.- Specialista ambulatoriale interna : Assenza non retribuita ex art 35 ACN vigente.
773101/10/202401/10/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI LUGLIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 24.219,78=.
773001/10/202401/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Medicina Generale del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-66-DACORATO del 24/09/2024.
772901/10/202401/10/2024DSS 12 - Affidamento diretto ai sensi 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Vivisol srl per la fornitura di materiale di consumo necessario ad assistito in ventiloterapia domiciliare. CIG B3057073BA
772801/10/202401/10/2024DSS 11. Liquidazione a favore di Ditte erogatrici di Ausili Protesici per un importo di Euro 16.600,91
772701/10/202401/10/2024Liquidazione Spese di viaggio Direttore di Struttura Complessa - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 - mese di ottobre 2023 - Costo complessivo €82,65
772601/10/202401/10/2024Dss12. Acquisto urgente di materiale necessario per il regolare funzionamento dell’impianto gas medicinali e n. 60 umidificatori monouso sterile in uso presso l’Hospice “San Camillo” di Monopoli, spesa complessiva € 2.994,10= (IVA 22% inclusa). CIG B305443B75.
772501/10/202401/10/2024Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Agosto 2024.
772401/10/202401/10/2024DSS 10 Triggiano - Liquidazione contributo a favore di un assistito per l’erogazione del farmaco Baqsimi – Importo liquidato € 84,17
772301/10/202401/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S.PAOLO – Liquidazione Fattura Medico Specializzando con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. S.Paolo. Periodo giugno -agosto 2024
772201/10/202401/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S:PAOLO – Liquidazione Fattura Medico Specializzando con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. S.Paolo. Periodo giugno -agosto 2024
772101/10/202401/10/2024TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE
772001/10/202401/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta SPACE srl per la fornitura di carrello emergenza occorrente alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2024-54-ULSA0302 per un importo di €2.061,80 iva inclusa.
771901/10/202401/10/2024P.O. Santa Maria degli Angeli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 28.
771801/10/202401/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Arredo Ufficio e Medicale srl per la fornitura di Arredo Bagno occorrente alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2024-53-ULSA0302 per un importo di €3.160,21 iva inclusa.
771701/10/202401/10/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI SETTEMBRE 2024
771601/10/202401/10/2024DSS BARI. EROGAZIONE COMTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEL FARMACO BAQSIMI PER N. 2 ASSISTITI. IMPORTO LIQUIDATO € 168,34
771501/10/202401/10/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura telematica, ex artt. 50 e 108 c.3 del D.Lgs n.36/2023 via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata all’acquisizione di migliore offerta per la fornitura, previa verifica di conformità, di tappi distali monouso di marca Olympus necessari per l’utilizzo del Duodenoscopio Olympus mod. TJFQ190 in dotazione presso la U.O.S.V.D. di Screening CCR Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. CIG: B30D79E159.
771401/10/202401/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 8.008,80. Luglio Agosto 2024.
771301/10/202401/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.140,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2024.
771201/10/202401/10/2024A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
771101/10/202401/10/2024A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
771001/10/202401/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 27.277,70 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2024.
770901/10/202401/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.060,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2024.
770801/10/202401/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.285,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2024.
770701/10/202401/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.914,36 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2024.
770601/10/202401/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 22.447,80 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2024.
770501/10/202401/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 14.460,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2024.
770401/10/202401/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.010,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2024.
770301/10/202401/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 960,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2024.
770201/10/202401/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 270,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus Altamura “Croce Azzurra” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Luglio 2024.
770101/10/202401/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.630,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2024.
770001/10/202401/10/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.230,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2024.
769901/10/202401/10/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 22/07/2024 in regime di TFR).
769801/10/202401/10/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 – 26.
769701/10/202401/10/2024RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
769601/10/202401/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 66904/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
769501/10/202401/10/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 66293/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
769401/10/202401/10/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Settembre 2024
769301/10/202401/10/2024DSS BARI - Rimborso versamento iscrizione volontaria al SSN per studente straniero. Importo rimborso € 149,77.
769201/10/202401/10/2024DSS BARI - Rimborso percorrenze chilometriche per il personale del DSS BARI. Periodo marzo/agosto 2024. Importo rimborso € 3.992,10.
769101/10/202401/10/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 771,65.
769001/10/202401/10/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.2.347,76.
768901/10/202401/10/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Luglio-Agosto 2024, per complessivi €. 51.550,21.
768801/10/202401/10/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO URGENTE DI N° 1 SISTEMA ELIMINACODE CON DISPLAY, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.V.D. DEL P.I. DI TERLIZZI “M. SARCONE” – CIG: B321284E1C.
768730/09/202430/09/2024DSS 10: Rendiconto Cassa Economale cod. 215 del mese di settembre 2024. € 2.014,88
768630/09/202430/09/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di luglio e agosto 2024. Importo € =3.906,00=
768530/09/202430/09/2024Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 12.650,00).
768430/09/202430/09/2024Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 820,00).
768330/09/202430/09/2024Struttura Burocratico Legale - Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari R.G. n°1449/2022 promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 15.000,00).
768230/09/202430/09/2024Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi per il mese di agosto 2024 e mesi precedenti. Importo € =5.992,89=
768130/09/202430/09/2024Area Ospedaliera Bari-Sud – Affidamento, mediante attivazione opzione di estensione della fornitura di Sacche per recupero salme affette da Covid-19 occorrenti alla Direzione Medica del P.O. Di Venere
768030/09/202430/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica, senza pubblicazione di un bando, senza pubblicazione di un bando ai sensi degli artt. 25 e 50 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura, suddivisa in due lotti indivisibili, di strumentario dedicato alla chirurgia aortica, carotidea e periferica, occorrente alla UOC di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Di Venere di Bari. Nomina e Costituzione Organismo Tecnico.
767930/09/202430/09/2024AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Riorganizzazione e Rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale “San Raffaele” sita in Locorotondo (BA) - Lavori di rifacimento completo di prospetti ammalorati della struttura in via Sant’Elia angolo via Sardegna (4° Stralcio) – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D15F18001140006 - CIG: A0104DC56B
767830/09/202430/09/2024AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Rifunzionalizzazione RSA "San Raffaele" di Locorotondo – Lavori Riorganizzazione e Rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale sita in Locorotondo (BA) – (3° Stralcio) – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D15F18001140006 - CIG: 98205004F8
767730/09/202430/09/2024AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Rifunzionalizzazione RSA "San Raffaele" di Locorotondo Interventi edili ed impiantistici straordinari (2° Stralcio) – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D15F18001140006 - CIG: 8293463E29
767630/09/202430/09/2024AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Rifunzionalizzazione RSA "San Raffaele" di Locorotondo – Lavori di ristrutturazione della Residenza Sanitaria Assistenziale San Raffaele (1° Stralcio) – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D15F18001140006 - CIG: 7676065938
767530/09/202430/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA’ DI CASAMASSIMA (BA)”. CUP D95F22000590006 CIG A04F736A25 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
767430/09/202430/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA’ DI VALENZANO (BA)”. CUP D65F22000540006 CIG A04F74133B LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
767330/09/202430/09/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ UNIPRO SRL PER L’IMPORTO DI € 1.309,00=, RELATIVO A QUOTE DI ISCRIZIONE PER I DIPENDENTI DELLA UOC SPPA ASL BA AL CORSO WEBINAR DAL TITOLO “AUDITOR/LEAD AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO- UNI ISO 45001:2018 – 40 ORE”
767230/09/202430/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo da Aprile 2024 a Giugno 2024.
767130/09/202430/09/2024DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il periodo maggio - giugno 2024 dai dipendenti del Dss14. Importo: € 2.280,70
767027/09/202427/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO DI INGEGNERE INDIPENDENTE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COT IN OVERBOOKING DELL’ASL BARI
766927/09/202427/09/2024DSS4 Altamura: Affidamento, ai sensi dell’art. 50 com 1 lett. b) D.LGS 36/2023 alla Ditta NOVOCURE ITALIA SRL per il periodo di un mese, della fornitura in noleggio del Sistema OPTUNE,in favore di assistito residente nell’ambito territoriale del DSS4.- CIG B33578B6B5 - Importo complessivo di €. 21.840,00 (imponibile €. 21.000,00 +Iva 4% €.840,00).
766827/09/202427/09/2024DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
766727/09/202427/09/2024DSS 4 – Ossigenoterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della ditta MEDICAIR SUD Srl, Elenco di liquidazioni n. ES 2024 - 22-DSS4 del 14/06/2024; Importo € 435,84.
766627/09/202427/09/2024OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 6 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
766527/09/202427/09/2024OGGETTO: DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
766427/09/202427/09/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- SIAV A SUD - Bonifica sanitaria della Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini bufalini e della brucellosi negli allevamenti ovi-caprini. Indennità di abbattimento per BRCO, in favore di Azienda Zootecnica.
766327/09/202427/09/2024Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 15.000,00).
766227/09/202427/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie giugno/luglio 2024.
766127/09/202427/09/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’IRCCS “GIOVANNI PAOLO II “ DI BARI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024-51-ULSA0309- SPESA €. 364,36 = .
766027/09/202427/09/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’IRCCS “GIOVANNI PAOLO II “ DI BARI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024-50-ULSA0309- SPESA €. 224,17 = .
765927/09/202427/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO LUGLIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-67-POMURGIA.
765827/09/202427/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 66439/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
765727/09/202427/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. EDILIZIA SANITARIA – Affidamento diretto dei servizi di ingegneria, art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, afferenti alle attività connesse all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell’art., 16, comma 1, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139, relativo al Nuovo Ospedale del sud-est barese di Monopoli Fasano della ASL Bari. CIG: B31FDA8769
765627/09/202427/09/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ELCAMM SRL per intervento di riparazione di ventilatori polmonari di marca Siare mod. Siaretron 1000 Iper in dotazione alla U.O. Medicina Iperbarica del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B252E142AF. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 80-INGCLIN del 23/09/2024.
765527/09/202427/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO GIUGNO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-66-POMURGIA.
765427/09/202427/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/37-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2024.
765327/09/202427/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-65-DACORATO del 20/09/2024.
765227/09/202427/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 116957/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
765127/09/202427/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DI CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-64-DACORATO del 19/09/2024.
765027/09/202427/09/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione mediante la sostituzione di componenti presso EX CTO-CSM-P.O. SAN PAOLO Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL N. CIG B22E1262A5 B227A4D344
764927/09/202427/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 65142/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
764827/09/202427/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 65153/2024. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
764727/09/202427/09/2024AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Agosto 2024 dal funzionario della Cassa Economale
764627/09/202427/09/2024OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – agosto 2024
764527/09/202427/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Grumo Appula (BA)” CUP D95F22000630006 – CIG B335DC27A4 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO DI INGEGNERE INDIPENDENTE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA COT DI GRUMO APPULA.
764427/09/202427/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Casamassima (BA)” CUP D95F22000600006 – CIG B335D4B571 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO DI INGEGNERE INDIPENDENTE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA COT DI CASAMASSIMA.
764327/09/202427/09/2024Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 700,00).
764227/09/202427/09/2024Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 500,00).
764127/09/202427/09/2024DSS9 Modugno - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. Importo complessivo € 3.660,43. Periodo: Luglio - Agosto 2024.
764027/09/202427/09/2024Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 250,00).
763927/09/202427/09/2024D.P. – CORSI DI FORMAZIONE PER IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (CORSI DI FORMAZIONE AZIENDALE 2024) -. Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023”, in favore della Associazione S.O.So.R. (Ente di Formazione Professionale) - CIG B315E40B94.
763827/09/202427/09/2024D.D.G. 1899 DEL 19/09/2024 PARZIALE RETTIFICA
763727/09/202427/09/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Agosto 2024, con importo complessivo di €38.883,75==. Elenco di Liquidazioni di €38.883,75==.
763627/09/202427/09/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di agosto 2024, per un importo complessivo di € 27.681,05= (ventisettemilaseicentottantuno/05).
763527/09/202427/09/2024Dipartimento di Prevenzione-Sisp Area Sud-Rimborsi per prestazioni non eseguite mese di Settembre 2024 di Euro 110,74
763427/09/202427/09/2024A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Medicina Interna” del P.O. di Molfetta. Liquidazione compensi componenti di commissione – Importo € 1.114,52.
763327/09/202427/09/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Luglio 2024, con importo complessivo di €38.853,65==. Elenco di Liquidazioni di €38.853,65==.
763227/09/202427/09/2024DSS9: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di stampati occorrenti a vari Servizi/Uffici del DSS9 di Modugno (BA), alla Ditta: “Publidea S.r.l.”. Importo totale dell’affidamento: € 1.342,00 (IVA al 22% inclusa). CIG: B33114AD02.
763127/09/202427/09/2024DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
763027/09/202427/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per l’attivazione dell’abbonamento al servizio ParEnt 2.0 per la prescrizione della nutrizione parenterale, progettato per la terapia intensiva neonatale, per le necessità dell’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale del P.O. Di Venere. CIG: B330CCFA7A.
762927/09/202427/09/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” aspettativa ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.c del CCNL Dirigenza Medica / Veterinaria 10/02/2004
762827/09/202427/09/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” cumulabilità permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
762727/09/202427/09/2024ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Luglio 2024 per l’importo di €44.332,21==. Elenco di Liquidazioni di €44.332,21==.
762627/09/202427/09/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 “Salute” - Componente C2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Presa d’atto dell’avvenuta realizzazione di lavori urgenti di messa in sicurezza dei vari accessi e percorsi ospedalieri, propedeutici all’installazione di un Tomografo RM 1,5 Tesla “Big bore” presso la UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. Codice CIG: B32F10E341 - CUP: D99J21017360006
762527/09/202427/09/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, dal 01 gennaio 25.
762427/09/202427/09/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
762327/09/202427/09/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy,,con effetto 01 gennaio 2025.
762227/09/202427/09/2024DSS9-Rimborso contributi in favore di vari assistiti per l’erogazione del farmaco Baqsimi. Importo totale liquidato: € 252,34.
762127/09/202427/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud: P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Giugno 2024
762027/09/202427/09/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy con effetto 01 ottobre 2024. Richiesta riconoscimento benefici 388/2000.
761927/09/202427/09/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA 2/8 DEL 02/08/2024 IN FAVORE DELLA DITTA GIRUSS S.A.S. DI GIGANTE LUIGINA & C.
761827/09/202427/09/2024Revoca istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
761727/09/202427/09/2024Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Agosto 2024
761627/09/202427/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di tiralatte manuali occorrenti alla U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere. CIG: B213FB8953
761527/09/202427/09/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 43/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.066,30.
761427/09/202427/09/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 34/24 DEL 16/07/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ME-SPO SRL.
761327/09/202427/09/2024Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 6912/2024 avente ad oggetto: “P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura eseguita dalla ditta ORTOBIODUE S.r.l. di materiale per osteosintesi occorso per le necessità dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. Affidamento, ex artt. 25 e 50 co.1 lett b) del D.Lgs n.36/2023. CIG: B2DCBA7B9D”.
761227/09/202427/09/2024Struttura Burocratico Legale – Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Ricorsi ex art. 414 c.p.c. – Sentenze n. 2141/23, n. 88/24 e n. 179/24. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 30.641,52.
761127/09/202427/09/2024Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
761027/09/202427/09/2024Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 1429 del 10.07.2024 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 22.755,10.
760927/09/202427/09/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori in urgenza di impermeabilizzazione del lastrico solare di via Archimede n. 41 Bari – sede del 118 - CIG B233C3BC6E
760826/09/202426/09/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale di affidamento alla ditta PUBLIDEA di Policoro (MT) di fornitura di stampati per il Day Service di Oculistica DSS 10 di Triggiano € 146,40. - CIG B32C5758E6 -
760726/09/202426/09/2024AGT – MANU: Procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 relativa all’Accordo Quadro della durata di 12 mesi per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle impermeabilizzazioni, sugli immobili nella disponibilità dell’ASL Bari - AGGIUDICAZIONE.
760626/09/202426/09/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – rettifica Determinazione n. 7541 del 25/09/2024.
760526/09/202426/09/2024Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Agosto 2024.
760426/09/202426/09/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione attività convenzionale.
760326/09/202426/09/2024A.G.R.U. – Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Dimissioni dall’ incarico a tempo indeterminato di un medico nel Servizio di Emergenza Sanitaria “118” a far data dal 1/12/2024.
760226/09/202426/09/2024AGT - MANU. “Intervento di fornitura prodotti e manutenzione acqua presso il P.O. San Paolo”. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 4928 del 19.06.2024 e liquidazione fattura n. 148 del 10.07.2024 dell’operatore economico “AIRLEG s.r.l.” CIG B13C5A304F.
760126/09/202426/09/2024DSS2: Rettifica parziale determina n. 6268 del 05.08.2024 - Liquidazione fatture diverse di fornitura stomie- Elenco di liquidazione ES 2024-2-DSS2 del 05.07.2024
760026/09/202426/09/2024DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2024.
759926/09/202426/09/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DUE ASSISTITI APPERTENENTI AL DSS 14 AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
759826/09/202426/09/2024DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI AGOSTO 2024
759726/09/202426/09/2024DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie" . Elenco di liquidazione 33-DSS14. Importo totale liquidato € 8.428,23
759626/09/202426/09/2024DSS 14 - Rimborso per l'acquisto del farmaco Baqsimi - Legge Regionale n.32 del 29.11.2023 - D.G.R n. 533 del 30.04.2024 - Atto dirigenziale Regione Puglia n. 474 del 29.05.2024- Importo Euro 80,00
759526/09/202426/09/2024DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.14 assistiti aventi diritto, relativi al mese di AGOSTO 2024 - €16.123,41 =
759426/09/202426/09/2024DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024
759326/09/202426/09/2024DSS13 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL, P. IVA n. 03301251207, della fornitura a noleggio, per un periodo di 3 (tre) mesi, di un defibrillatore indossabile. CIG: B3165AED28.
759226/09/202426/09/2024DSS 13 - Liquidazione a favore di n. 2 assistiti appartenenti al DSS 13 - ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. 12/2002 art. 13 (Malattie Rare) – Importo Liquidato € 1.165,52.
759126/09/202426/09/2024DSS13 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, alla ditta MedicAir Sud S.r.l., P. IVA n. 07249130969, di n. 40 filtri respiratori antibatterici e antivirali. CIG: B315147702.
759026/09/202426/09/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI n. 2 ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 E DELLA L.R. N. 51/2021, ART. 12, COMMA II (MALATTIA RARA)
758926/09/202426/09/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
758825/09/202425/09/2024Coordinamento 118: Associazione Protezione Civile Rutigliano – Adeguamento posizione contributiva INPS – Riclassificazione inquadramento Terzo Settore
758725/09/202425/09/2024DSS 11 - liquidazione progetto obiettivo cura e assistenza del caregiver familiare anno 2023.
758625/09/202425/09/2024OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
758525/09/202425/09/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Agosto 2024, per €58.791,50==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €58.791,50==.
758425/09/202425/09/2024A.G.P. - PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI N. 100 BOLLETTARI DI APPROVVIGIONAMENTO STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE DEI REPARTI OSPEDALIERI PRESSO LE FARMACIE INTERNE. RETTIFICA.
758325/09/202425/09/2024AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata per la dispensazione di ausili per diabetici. LUGLIO 2024
758225/09/202425/09/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di agosto 2024, un importo complessivo di € 32.692,53= (trentaduemilaseicentonovantadue/53).
758125/09/202425/09/2024AGT - MANU: Procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 relativa all’Accordo Quadro della durata di 12 mesi per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle aree a verde, sugli immobili nella disponibilità dell’ASL Bari - AGGIUDICAZIONE.
758025/09/202425/09/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Luglio 2024, per €59.550,10==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €59.550,10==.
757925/09/202425/09/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GG074BB alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B322886771
757825/09/202425/09/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Kangoo EV605ZZ alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B3232FB892.
757725/09/202425/09/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GG075BB alla Ditta Autofficina Creanza Di Creanza Michele con sede in Altamura (BA). CIG: B3229C4DDB.
757625/09/202425/09/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GG073BB alla Ditta Autofficina Creanza Di Creanza Michele con sede in Altamura (BA). CIG: B315A51C93.
757525/09/202425/09/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto EL819YM alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B322B85066.
757425/09/202425/09/2024Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex 76, comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n. 36/2023 per la specialità unica SKYCLARYS
757325/09/202425/09/2024AGT – MANU: Procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 relativa all’Accordo Quadro della durata di 12 mesi per l’affidamento dei lavori di manutenzione e pulizia degli impianti fognari, sugli immobili nella disponibilità dell’ASL Bari - AGGIUDICAZIONE.
757225/09/202425/09/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Alzheimer per Soggetti non Autosufficienti “Villa dei Pini” - Ente gestore: “IRTE S.P.A.”, con sede legale in Cassano delle Murge (BA) alla Via Convento 99/b e operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio ad aprile 2024, nonché le intere mensilità da maggio ad agosto 2024 per l’importo complessivo di € 36.077,76= (trentaseimilasettantasette/76).
757125/09/202425/09/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Gabriele” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferiti agli utenti c.d. “fatti salvi” e al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per le mensilità da gennaio ad agosto 2024, per un importo complessivo di € 414.639,20= (quattrocentoquattordicimilaseicentotrentanove/20).
757025/09/202425/09/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito dalla società “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da aprile a giugno 2024, nonché l’intera mensilità di luglio 2024 per l’importo complessivo di € 35.008,78= (trentacinquemilaotto/78).
756925/09/202425/09/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CR049FA, EJ241LN e EZ569SR alla Ditta Proscia Francesco con sede in Altamura (BA). CIG: B2DC380161.
756825/09/202425/09/2024A.G.R.U. – Rettifica deliberazione n. 1885 del 18.09.2024
756725/09/202425/09/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Assistente Amministrativo (data assunzione 01/02/2023 in regime di TFR).
756625/09/202425/09/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione delle aree a verde ubicate presso i PP.TT.AA. di Altamura e Gravina in P., delle strutture sanitarie site in Santeramo in C. e della struttura poliambulatoriale di Poggiorsini, all’operatore economico “Green Evolution di Francesco Aniello”. CIG: B2FF30A06B.
756525/09/202425/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 di incarico professionale di supporto al RUP per progetti connessi alla realizzazione di programmi ed attività oggetto di finanziamenti in seno al PNRR. CUP D91B22000520001. CIG B2FF4ADA2D.
756425/09/202425/09/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei Lavori urgenti di manutenzione e messa in sicurezza, ai fini antincendio, delle aree a verde ubicate presso il P.T.A. di Grumo A. (BA), all’operatore economico “De Palo Group S.r.l.” - CIG: B2BE85D8FE
756325/09/202425/09/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 244,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-446-AGT in favore della ditta Ursi Nicola per lavori sull’autovettura GJ592JY
756225/09/202425/09/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 70,03 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-443-AGT in favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica per lavori sull’autovettura FR918AD.
756125/09/202425/09/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei Lavori urgenti di manutenzione, atti all’esecuzione di vari ripristini di natura edile ed impiantistica, da eseguirsi presso il P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura (BA), all’operatore economico “LM Impianti S.r.l.”. - CIG: B1CAB2A9E7
756025/09/202425/09/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto EL817YM alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B2DBBA235F.
755925/09/202425/09/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori edili di tinteggiatura e ripristini murali presso la zona filtro sita al 5° piano del pad. “B”, nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta Costruzioni Bioedili SRL – CIG: B16A579B70
755825/09/202425/09/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di manutenzione di natura edile presso la Piastra Ambulatoriale, i nuovi Ambulatori Otorino (ex covid) e i vani porta dell’impianto elevatore n. 14 (pad. “B”) nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “Impresa Edile geom. Francesco Favia” – CIG: B15CD5C3D0
755725/09/202425/09/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione e idrico presso la sede del DS-11 di C.so Italia di Mola di Bari, in occasione delle giornate FAI di primavera – Ditta TEC.GEN SRL – CIG: B2CDBC45A9
755625/09/202425/09/2024AGT-MANU. Determina di liquidazione fattura n. PER.2024.00000048.E del 30/07/2024 come da elenco di Liquidazione ES 2024 – 427-AGT all’operatore economico PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L.
755525/09/202425/09/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori per il ripristino degli impianti di chiamata infermieri presso la stanze di degenza n. 2 e n. 3, ubicate nel reparto di Neurochirurgia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta T & C TECNOLOGIE SRL – CIG: B0D4A4236E
755425/09/202425/09/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio delle porte REI ubicate presso gli ingressi del reparto di Neurologia e dei locali tecnici del pad. “B”, nel P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta TEMA SISTEMI S.P.A. – CIG: B176DA8DCC – CIG: B19C6C293F;
755325/09/202425/09/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di vari lavori idrici presso CTO, P.O. San Paolo, P.O. Di Venere, Dss, Serd, 118 e Dipartimento di Prevenzione, Ditta Technical snc di Calvone M. & Mongelli V.. CIG nn. B248E5D5A9-B248EDE01F
755225/09/202425/09/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 24.400,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-AGT6ALTA in favore della ditta Di Bitonto Impianti srl per lavori urgenti di sostituzione tronco fognante e ripristino funzionale di alcuni bagni presso il P.T.A. di Grumo Appula, DSS 5
755125/09/202425/09/2024AGT-MANU. Liquidazione fatture nn. FATTPA1_24 del 14/06/2024 e FATTPA2_24 del 14/06/2024 Elenco di Liquidazione ES 2024 – 390-AGT all’operatore economico Ditta AIR dell’ing. Piermaurizio Piccolo
755025/09/202425/09/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di sostituzione tubazioni idriche danneggiate e ripristino staffe di sostegno ubicati nei cunicoli tecnici del P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura (BA), all’operatore economico “LM Impianti S.r.l.” CIG: B22038D464
754925/09/202425/09/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di ripristino funzionale dell’impianto elevatore, matr. BA/1428, in esercizio presso il P.T.A. di Grumo A. (BA), all’operatore economico “Di Madero & Figlie S.r.l.”. CIG: B16229ABE3
754825/09/202425/09/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di manutenzione per il ripristino di anomalie riscontrate su impianto antincendio rilevazione gas della cucina a servizio del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta GIELLE SRL – CIG: B1984C0096
754725/09/202425/09/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 6.100,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-AGT17ALTA in favore della ditta Di Madero & Figlie srl per lavori di messa in sicurezza dell’impianto elevatore n. 2 a servizio del P.O. di Altamura
754625/09/202425/09/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di manutenzione idraulica finalizzati alla collocazione di due lavabi presso l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta La Termoidraulica di Giovanni Ficco – CIG: B13A894572
754525/09/202425/09/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: RETTIFICA DETERMINA N. 7500 DEL 23/09/2024.
754425/09/202425/09/2024A.G.P. - PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI N. 100 BOLLETTARI DI APPROVVIGIONAMENTO STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE DEI REPARTI OSPEDALIERI PRESSO LE FARMACIE INTERNE.
754325/09/202425/09/2024DSS 10 Triggiano - Liquidazione contributo a favore di un assistito per l’erogazione del farmaco Baqsimi – Importo liquidato € 84,00
754225/09/202425/09/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/10 /2024 – Dr. IACOVAZZO NICOLA e altri
754125/09/202425/09/2024A.G.R.U. – Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di Continuità Assistenziale a far data dal 1°/12/2024.
754025/09/202425/09/2024A.G.P. - Fornitura vari Principi Attivi QUETIAPINA FUMARATO+10. Autorizzazione all'espletamento della procedura di gara ex D. Lgs. n°36/2023
753925/09/202425/09/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “San Gabriele” Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità di gennaio ad agosto 2024, per l’importo complessivo di € 439.245,80= (quattrocentotrentanovemiladuecentoquarantacinque/80).
753825/09/202425/09/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2024 per l’importo complessivo di € 10.529,88= (diecimilacinquecentoventinove/88).
753725/09/202425/09/2024DSS3. Rimborso spese viaggio, vitto ed alloggio a n.3 assistiti per controlli pre e post trapianto. Importo complessivo € 1.318,00=.
753625/09/202425/09/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.03.2025.
753525/09/202425/09/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.03.2025.
753425/09/202425/09/2024D.S.S. n. 3 – Distretto Socio Sanitario n 3 Liquidazione INAIL prot. n. 2931 del 13/09/2024.
753325/09/202425/09/2024DSS 11. Liquidazione a favore di Ditte varie erogatrici di Ausili per Stomie per un importo totale di Euro 1577,65.
753224/09/202424/09/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima agosto 2024
753124/09/202424/09/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo Agosto, acconto settembre 2024
753024/09/202424/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura in somministrazione di stampati tipografici. CIG B3257FE398.
752924/09/202424/09/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C. Radiodiagnostica del P.O. “F. Perinei” di Altamura. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00
752824/09/202424/09/2024AGT – MANU: Procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 relativa all’Accordo Quadro della durata di 12 mesi per l’affidamento dei lavori di manutenzione da fabbro e falegname, sugli immobili nella disponibilità dell’ASL Bari - AGGIUDICAZIONE.
752724/09/202424/09/2024Dipendente do cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
752624/09/202424/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
752524/09/202424/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
752424/09/202424/09/2024AGRU – D.D.G. n. 802 del 19.04.2024. Parziale modifica del bando allegato n. 1) della citata D.D.G.
752324/09/202424/09/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 16/4/2022 in regime di TFR
752224/09/202424/09/2024DSS3 Rimborso spese trasporto a n.30 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 12.372,00=.
752124/09/202424/09/2024Dipartimento di Prevenzione - U.O.S. Medicina Legale - Richiesta rimborso prestazioni sanitarie non effettuate anno 2024
752024/09/202424/09/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 35.918,46=.
751924/09/202424/09/2024DSM – Liquidazione e pagamento fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al periodo di luglio-agosto 2024 per l’importo di €.169.580,49=.
751824/09/202424/09/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI LUGLIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.007.948,59= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.925.880,25=.
751724/09/202424/09/2024Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.07.2024 al 31.07.2024
751624/09/202424/09/2024Rettifica Determinazione Dirigenziale 7158 del 11/09/2024, A.G.P. - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Intervento M6.C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) – Acquisizione di n. 4 Telecomandati per esami di reparto occorrenti alle diverse strutture dell’ASL Bari, mediante adesione ad Accordo Quadro Consip; CIG 9597676CC7, CUP D99J21017470006.
751524/09/202424/09/2024 P.O. Santa Maria degli Angeli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 27.
751424/09/202424/09/2024Dipartimento di Prevenzione – Servizio SIAN Area Sud. Piano mirato per controlli ufficiali extrapiano di sicurezza degli approvvigionamenti di sicurezza alimentare e verifica delle misure di sicurezza degli approvvigionamenti idrici autonomi adottate dagli operatori – iniziative collegate al 50° vertice internazionale “G7”. Liquidazione competenze.
751324/09/202424/09/2024Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'AGRF per il periodo Gennaio – Luglio 2024.
751223/09/202423/09/2024DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii..
751123/09/202423/09/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al periodo di luglio-agosto 2024 per l’importo complessivo di €.174.769,24=.
751023/09/202423/09/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al periodo di luglio-agosto 2024 per l’importo di €.1.939.108,68=
750923/09/202423/09/2024ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Agosto 2024 di €35.276,90==. Elenco di liquidazioni di €35.276,90==.
750823/09/202423/09/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per la mensilità di agosto 2024, per un importo complessivo di € 33.940,32= (trentatremilanovecentoquaranta/32).
750723/09/202423/09/2024ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Luglio 2024 di €35.276,90==. Elenco di liquidazioni di €35.276,90==.
750623/09/202423/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nei mesi di luglio ed agosto 2024.
750523/09/202423/09/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 260.338,00.
750423/09/202423/09/2024Compensi prestazioni rese in qualità di componente del Collegio Sindacale – Periodo Aprile – Luglio 2024
750323/09/202423/09/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – CRAP Dedicata -relative al periodo di luglio-agosto 2024, per l’importo di €.142.981,23=
750223/09/202423/09/2024DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
750123/09/202423/09/2024OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
750023/09/202423/09/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
749923/09/202423/09/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
749823/09/202423/09/2024AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata, distribuzione per conto (DPC) degli Ausili Diabetici. LUGLIO 2024.
749723/09/202423/09/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 62-DSS10 del 18/09/2024. Importo liquidato € 20.837,58
749623/09/202423/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.2.2. “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA C.O.T. DI NOCI” LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii. CUP D75F22000510006
749523/09/202423/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di LUGLIO 2024 – CASSA ECONOMALE N. 224.
749423/09/202423/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.2.2. “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA C.O.T. DI RUVO” LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii. CUP D55F22000900006
749323/09/202423/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.2.2. “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA C.O.T. DI MONOPOLI” LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii. CUP D65F22000600006
749223/09/202423/09/2024Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 7048 del 09/09/2024 e contestuale affidamento ex art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, via piattaforma certificata regionale EmPulia, per la fornitura di materiale di consumo dedicato alla sterilizzatrice Steris V-PRO 60. CIG: B2C8AC6F69.
749123/09/202423/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata flessibile "quota 103" a decorrere dall'01/11/2024
749023/09/202423/09/2024Affidamento Diretto per Acquisto in Danno SALBUTAMOLO - AGFT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B319C880FF
748923/09/202423/09/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
748823/09/202423/09/2024DSS9 - Concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
748723/09/202423/09/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.127,40. Periodo: Agosto 2024.
748623/09/202423/09/2024DSS 5 Liquidazione lavoro straordinario svolto nel mese di Agosto 2024 dal Personale di Portineria
748523/09/202423/09/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.919,89. Periodo: Agosto 2024.
748423/09/202423/09/2024AGT – MANU: Procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 relativa all’Accordo Quadro della durata di 12 mesi per l’affidamento dei lavori di manutenzione idrica, sugli immobili nella disponibilità dell’ASL Bari - AGGIUDICAZIONE.
748323/09/202423/09/2024AGT – MANU: Procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 relativa all’Accordo Quadro della durata di 12 mesi per l’affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili nella disponibilità dell’ASL Bari - AGGIUDICAZIONE.
748223/09/202423/09/2024AGP - Liquidazione fattura n. 3/P.A. - Ditta PISCOPO CARBURANTI srl - per la fornitura in urgenza extra CONSIP di gasolio per riscaldamento per il Presidio Ospedaliero di Monopoli
748123/09/202423/09/2024PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
748023/09/202423/09/2024A.G.P. - Implementazione del servizio di vigilanza svolto presso il P.O. di Molfetta, con un’ulteriore unità di vigilanza “non armata” presso il Pronto Soccorso, in favore della mandante G4 Vigilanza SpA, per il periodo 01/10/2024 – 31/12/2024 per 24/h giornaliere
747923/09/202423/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica, senza pubblicazione di un bando, senza pubblicazione di un bando ai sensi degli artt. 25 e 50 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura, suddivisa in due lotti indivisibili, di strumentario dedicato alla chirurgia aortica, carotidea e periferica, occorrente alla UOC di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Di Venere di Bari. Ammissione ditte concorrenti
747823/09/202423/09/2024Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Integrazione alla delibera n. 1812 del 10/09/2024.
747723/09/202423/09/2024AGP_INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. _PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA N° 2 ARMADIO SICUREZZA – CUP: I83C22000640005.
747623/09/202423/09/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Agosto 2024. Totale spesa € 11.888,00.
747523/09/202423/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
747423/09/202423/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. Molfetta. Prestazioni aggiuntive rese dal personale della U.O.S.V.D. Servizio Immunotrasfusionale per le attività in convenzione. II trimestre 2024 con saldo Agosto 2023
747323/09/202423/09/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Luglio 2024 – Progetto raccolta sangue.
747223/09/202423/09/2024DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – ISTANZA PROT. N. 65478 DEL 19/09/2024
747123/09/202423/09/2024DSS2 - Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di “handicap grave” - art. 33, comma 6, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
747023/09/202423/09/2024DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di luglio 2024.
746923/09/202423/09/2024D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Luglio 2024
746823/09/202423/09/2024Affidamento Diretto per Acquisto in Danno PHT- IPSTYL da 60mg., 90 mg. e 120 mg. (VARI DOSAGGI) - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B309BEBD67
746723/09/202423/09/2024D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione contributo a favore di un assistito per l’erogazione del farmaco Baqsimi – Importo liquidato €. 84,20
746623/09/202423/09/2024AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura urgente di materiale di consumo per iniettore di prodotto di contrasto per la U.O.S.V.D. Radiodiagnostica del P.O. di Corato - CIG B30C4FC105
746523/09/202423/09/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' "ASSISTI SRLS" Servizi Socio Assistenziali e Sanitari, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: da Aprile a Luglio 2024.
746423/09/202423/09/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanita' "Giovanni Paolo II" per delega dei pazienti Nefropatici. Periodo: Agosto 2024.
746323/09/202423/09/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: da Gennaio ad Agosto 2024.
746223/09/202423/09/2024D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa "Leader Service" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: AGOSTO 2024.
746123/09/202423/09/2024DSS UNO - ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E S.M.I. (RIF. 370)
746023/09/202423/09/2024DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2024 31-DSS4 del 11/09/2024; Importo € 12.795,61.
745923/09/202423/09/2024Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Agosto
745823/09/202423/09/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 4.295,66# mese di AGOSTO 2024.
745723/09/202423/09/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.135,29# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
745623/09/202423/09/2024DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture in favore della ditta Amplifon Italia S.p.a., Elenco di liquidazioni n. 30-DSS4 del 29/07/2024; Importo € 5.742,19.
745523/09/202423/09/2024D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta ZETA MEDICALE S.r.l.s. per la fornitura di n.3 elettrocardiografi destinati agli ambulatori di Medicina dello Sport del Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 23.044,09 IVA inclusa
745423/09/202423/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Rutigliano” CUP D45F22000610006. CIG A03730734F LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI.
745323/09/202423/09/2024DSS 5 AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 61940/2024 DEL 05/09/2024
745223/09/202423/09/2024DSS 5 Liquidazione lavoro straordinario svolto dal Personale di Portineria nel mese di Luglio 2024
745123/09/202423/09/2024DSS N. 5-Liquidazione fattura come da elenco di liquidazione n. ES 2024-27-DSS 5 del 22/08/2024, in favore della Azienda UsL della Romagna per la fornitura prodotti privi di glutine ad assistito residente sul territorio del Distretto n. 5, domiciliato fuori Regione . Importo totale da liquidare € 830.23
745023/09/202423/09/2024 DSS 4 -Altamura-Liquidazione fattura come da Elenco di liquidazione ES 2024-27-DSS4 del 22/08/2024 in favore di ATS MILANO Città Metropolitana per la fornitura ad assistito residente sul territorio del distretto n. 4 di prodotti assistenza integrativa presidi diabetici. Importo totale da liquidare € 310,88#
744920/09/202420/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 65474/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i..
744820/09/202420/09/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Giugno 2024, per €59.170,80==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €59.170,80==.
744720/09/202420/09/2024Struttura Burocratico Legale - Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Puglia giudizio n. 37203. Sentenza n. 172/2023. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 4.669,18.
744620/09/202420/09/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Maggio 2024, per €61.143,16==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €61.143,16==.
744520/09/202420/09/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in danno- LEVOBUPIVACAINA MO*10 F 5MG/ML e LEVOBUPIVACAINA MO*10 F 7,5 MG/ML, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B30A4DDF2B.
744420/09/202420/09/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
744320/09/202420/09/2024DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Agosto 2024
744220/09/202420/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Presa d'atto della fornitura eseguita dalla ditta Lima Corporate S.p.A. di dispositivi protesici occorsi per le necessità dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. Affidamento, ex artt. 25 e 50 co.1 lett b) del D.Lgs n.36/2023. CIG: B319968CCD.
744120/09/202420/09/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.225,11. Periodo: Agosto 2024.
744020/09/202420/09/2024 Dipartimento di Prevenzione SIAV B Area Nord. Liquidazione fatture emesse dalla Ditta LAVECO S.r.l. per il Servizio di raccolta e SMaltimento di rifiuti da termo distruggere effettuato presso le strutture del dipartimento di prevenzione. Elenco di iquidazione ES 2024 33-DIP.PREV del 21/08/2024 per un totale di €. 8.897,69=IVA inclusa.
743920/09/202420/09/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 3.845,68. Periodo: Agosto 2024.
743820/09/202420/09/2024P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.
743720/09/202420/09/2024Procedura Telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50 del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di elettrobisturi destinato alla implementazione del servizio di screening CCR presso il P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano. Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice.
743620/09/202420/09/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI AGOSTO 2024, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 192.104,25=.
743520/09/202420/09/2024AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONE ATTIVITA' CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
743420/09/202420/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
743320/09/202420/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 65084/2024. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92
743220/09/202420/09/2024AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT LUGLIO 2024
743120/09/202420/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUROPOLTRONE S.R.L. PER LA FORNITURA DI “POLTRONE ERGONOMICHE CON BRACCIOLI”- CIG: B25B783C9A.
743020/09/202420/09/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura eseguita dalla ditta EXACTECH ITALIA S.p.A. di dispositivi protesici per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano. Affidamento, ex artt. 25 e 50 co.1 lett b) del D.Lgs n.36/2023. CIG: B315129E3E.
742920/09/202420/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. San Giacomo di Monopoli: liquidazione e pagamento TARI anno 2021, in favore del Comune di Monopoli.
742820/09/202420/09/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
742720/09/202420/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-65-POMURGIA.
742620/09/202420/09/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – (SISP MACRO AREA NORD). Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA Modello NEOPOST 4400 matricola 114824 conto contrattuale 50031075 – 001 periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024. Rendicontazione e richiesta reintegro fondo.
742520/09/202420/09/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di AGOSTO 2024. Costo complessivo € 1.358.798,63=
742420/09/202420/09/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato -Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di AGOSTO 2024. Spesa Complessiva € 740.356,04=
742320/09/202420/09/2024 U.O.S.V.D. NPIA E AUTISMO ASL BA – Rimborso chilometrico al personale dipendente per utilizzo del mezzo proprio relativo al periodo gennaio – agosto 2024
742220/09/202420/09/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023, della fornitura del farmaco di provenienza estera a base del principio attivo Propiltiouracile. Cig B314D55588.
742120/09/202420/09/2024P. O. “San Giacomo” Monopoli – Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOSVD di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Periodo Gennaio - Giugno 2024.
742020/09/202420/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 63077/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
741920/09/202420/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 64804/2024. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
741820/09/202420/09/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EUROPOLTRONE SRL (COD. CIG. B25B783C9A), PER LA FORNITURA DI N. 8 POLTRONE ERGONOMICHE CON BRACCIOLI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI N. 2024-53-ULSA0309. SPESA €. 507,52 = I.I.
741720/09/202420/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Laringoscopi a fibre ottiche mono paziente occorrenti alla U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere. CIG: B2F57BE8B8
741620/09/202420/09/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA DIRETTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 49 COMMA 6 E 50 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI N° 2.000 KG. DI SALE IN PASTIGLIONI IN CONFEZIONE DA 25 KG A SACCO, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.V.D. DI DIALISI CENTRO DEL P.T.A. DI RUVO DI PUGLIA. – CIG: B30CF1021A.-
741520/09/202420/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 64475/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
741420/09/202420/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI GIUGNO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-64-POMURGIA.
741320/09/202420/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 63426/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
741220/09/202420/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 63025/2024. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
741120/09/202420/09/2024AGFT - Affidamento Diretto per I Acquisto in Danno CISATRACURIO 5F 5ML (600FL), art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B2E322A408
741020/09/202420/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. San Paolo – Prestazioni aggiuntive raccolta sangue luglio 2024
740920/09/202420/09/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI LUGLIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 646.542,87= (QUANTO A € 615.755,11= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.787,76= PER IVA). CIG: 7388716155.
740820/09/202420/09/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI LUGLIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 268.720,12=.
740720/09/202420/09/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI LUGLIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 764.755,50=.
740620/09/202420/09/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI LUGLIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 346.434,09=.
740520/09/202420/09/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI LUGLIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 791.542,72=.
740420/09/202420/09/2024Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2024. Spesa complessiva €.1.546.519,74
740320/09/202420/09/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2024 Spesa complessiva €.199.570,06.
740220/09/202420/09/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di AGOSTO 2024. € 1.853.669,87.
740120/09/202420/09/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di AGOSTO 2024. € 8.435.532,59.
740019/09/202419/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 4^ trimestre e spese condominiali anno 2024 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
739919/09/202419/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Castellana Grotte”. CUP: D25F22000520006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A043EAC0D3 Autorizzazione al subappalto in favore della ditta CAMPANELLI VITANGELO
739819/09/202419/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Toritto (BA)”. CUP: D25F22000540006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A043E9C39E Autorizzazione al subappalto in favore della ditta CAMPANELLI VITANGELO
739719/09/202419/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Terlizzi (BA)”. CUP: D15F22000650006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A043EA4A36 Autorizzazione al subappalto in favore della ditta CAMPANELLI VITANGELO
739619/09/202419/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Rutigliano (BA)”. CUP: D45F22000620006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A043E95DD4 Autorizzazione al subappalto in favore della ditta CAMPANELLI VITANGELO
739519/09/202419/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Noci (BA)”. CUP: D75F22000500006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A043E893F0 Autorizzazione al subappalto in favore della ditta CAMPANELLI VITANGELO
739419/09/202419/09/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di settembre 2024.
739319/09/202419/09/2024D.S.S. di BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato al presente provvedimento
739219/09/202419/09/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 9932/2017. Sentenza n. 2163/2024 del 10.05.2024. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 13.416,71.
739119/09/202419/09/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.781,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024 331-AGT in favore della ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo per lavori sulle autovetture EZ821YP e EZ822YP
739019/09/202419/09/2024AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEL SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. SICA VITANGELO.
738919/09/202419/09/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta P.D. COPY CENTER per un totale di €.1.006,50=.
738819/09/202419/09/2024UOASSI – Adesione Accordo Quadro Consip “Cybersecurity 2 – prodotti e servizi connessi” - Finanziato con fondi PNRR - Liquidazione Fattura Telecom spa. Periodo 01.10.2023 - 31.12.2023 - P.O. “Di Venere” Bari CUP D91B22000940006 - CIG 994896734B
738719/09/202419/09/2024UOASSI – Adesione Accordo Quadro Consip “Cybersecurity 2 – prodotti e servizi connessi” - Finanziato con fondi PNRR - Liquidazione Fattura Telecom spa. Periodo 01.10.2023 - 31.12.2023 - P.O. “San Paolo” Bari CUP D91B22000950006 - CIG 994896734B
738618/09/202418/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
738518/09/202418/09/2024PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
738418/09/202418/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
738318/09/202418/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/11/2024
738218/09/202418/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/11/2024
738118/09/202418/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/11/2024
738018/09/202418/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/11/2024.
737918/09/202418/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/11/2024
737818/09/202418/09/2024A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
737718/09/202418/09/2024A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
737618/09/202418/09/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture ditta Serenity S.p.A. di Ortona (CH), per il servizio di distribuzione di dispositivi medici monouso per assorbenza. Importo complessivo liquidato: € 105.601,66, IVA 4% inclusa. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 49-DSS9 del 16/09/2024.
737518/09/202418/09/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Oasi Center”, con sede operativa in Triggiano (BA) alla via Fringuello, 10 gestito dal “Consorzio Sant’Antonio”, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2024, per l’importo complessivo di € 194.715,65= (centonovantaquattromilasettecentoquindici/65).
737418/09/202418/09/2024DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.113,24. Periodo: Agosto 2024.
737318/09/202418/09/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di agosto 2024 più fatture integrative relative alle mensilità di maggio e di giugno 2024 ( per n. 4 utenti) , un importo complessivo di € 25.783,39= (venticinquemilasettecentottantatre/39).
737218/09/202418/09/2024Area Gestione Risorse Umane - Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 32 ore sett.li presso la ASL BA
737118/09/202418/09/2024A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso D.S.S. 3 PTA BITONTO - ASL BA
737018/09/202418/09/2024ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Giugno 2024 di €33.456,26==. Elenco di liquidazioni di €33.456,26==.
736918/09/202418/09/2024DSS BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA PROTESICA ANNO 2023 - DITTE VARIE. FASCICOLO DI LIQUIDAZIONE ES2024 70-DSSBARI.IMPORTO LIQUIDATO € 28.756,70
736818/09/202418/09/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti le mensilità di agosto 2024, un importo complessivo di € 21.930,55= (ventunomilanovecentotrenta/55).
736718/09/202418/09/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di SETTEMBRE 2024. Spesa complessiva €.=17.419,89=
736618/09/202418/09/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Settembre 2024. Spesa complessiva €.=127.601,12=
736518/09/202418/09/2024DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di agosto 2024. Importo di €.3.139,68=
736418/09/202418/09/2024ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Maggio 2024 di €34.442,44==. Elenco di liquidazioni di €34.442,44==.
736318/09/202418/09/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) mese di giugno 2024 per l’importo di €.246.035,31
736218/09/202418/09/2024P.O. Bari Sud – Rettifica Deliberazione del Direttore Generale n. 7151 del 11/09/2024, per il servizio di ritiro, spedizione e trasporto merci occorrente al Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari.
736118/09/202418/09/2024NPIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEI MESI DI APRILE E GIUGNO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 115.713,92=.
736018/09/202418/09/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott. FERRARA ANNARITA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal DSS 2 PTA di Terlizzi al DSS 11 PTA di Rutigliano
735918/09/202418/09/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott. LASAPONARA VINCENZO: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal DSM Sanità Penitenziaria Istituto Penitenziario Minorile Bari al Dipartimento Età Evolutiva CAT Aziendale UOC NPIA Area Centrale.
735818/09/202418/09/2024P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
735718/09/202418/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nel mese di agosto 2024.
735618/09/202418/09/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di agosto 2024, un importo complessivo di € 27.185,50= (ventisettemilacentottantacinque/50).
735518/09/202418/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico per prestazioni professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari nel mese di agosto.
735418/09/202418/09/2024Dss12 Acquisto “Bombola di calibrazione” per lo Spirometro VMAX in uso presso l’Ambulatorio di Pneumologia del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 600,37= (IVA 22% compresa). CIG B311AD04E2
735318/09/202418/09/2024DSS2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per i mesi di Luglio e Agosto 2024.
735218/09/202418/09/2024DDP -Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii..
735118/09/202418/09/2024DDP - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii..
735018/09/202418/09/2024DDP - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
734918/09/202418/09/2024Dss 12 Completamento fornitura attrezzatura erogatori di azoto liquido con Dispositivi di Protezione Individuali "CryoKit Case/Plus- 2.0 Dispenser" per ambulatori di Dermatologia di Conversano e Polignano a Mare. Importo € 3.230,61 (Iva 22% inclusa). CIG B30532711B
734818/09/202418/09/2024DSS12 Affidamento ai sensi 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla Ditta Serenity S.P.A. per la fornitura di ausili per incontinenza ad assorbenza per un assistito minore. CIG B304E4BE82.
734718/09/202418/09/2024A.G.R.U. Rettifica determina n. 10208 del 07/11/2023
734618/09/202418/09/2024DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
734518/09/202418/09/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 485.086,33=.
734418/09/202418/09/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 593.025,55=.
734318/09/202418/09/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 232.109,50=.
734218/09/202418/09/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di Agosto 2024 , un importo complessivo di € 11.452,45= (undicimilaquattrocentocinquantadue/45).
734118/09/202418/09/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024.
734018/09/202418/09/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.045,31. Periodo: Luglio 2024.
733918/09/202418/09/2024DSS3 Rimborso spese per controlli post trapianto. Importo complessivo € 3.544,00=.
733818/09/202418/09/2024DSS3 Rimborso spese vaccino. Importo € 306,00=.
733718/09/202418/09/2024DSS3 Rimborso spese trasporto ad assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 6.646,00=.
733618/09/202418/09/2024D.S.S. n° 2 – Liquidazione fattura per servizio di smaltimento formalina presso il Poliambulatorio di Terlizzi, come da Elenco di Liquidazione ES 2024-1109-DSS2.
733518/09/202418/09/2024UOASSI – Adesione Accordo Quadro Consip “Cybersecurity 2 – prodotti e servizi connessi” - Finanziato con fondi PNRR - Liquidazione Fattura Telecom spa. Periodo 01.10.2023 - 31.12.2023 - P.O. “Perinei” Altamura CUP D71B22001240006 - CIG 994896734
733418/09/202418/09/2024AGP-Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto di cui all’art.50,comma 1, lett. b) e dell’art.76, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n°36/2023 per la fornitura degli alimenti Aldixyl flacone 300ml e Aldixyl Oilife flacone 750ml. Determina a contrarre
733318/09/202418/09/2024RIENTRO IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO.
733218/09/202418/09/2024A.G.P. - Fornitura annuale del vaccino unico BEYFORTUS vari dosaggi. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023
733118/09/202418/09/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 26/02/2024 in regime di TFR).
733018/09/202418/09/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Ostetrica (data assunzione 05/08/2024 in regime di TFR).
732918/09/202418/09/2024AREA G.R.U.: “Liquidazione compensi per prestazioni di Telecardiologia rese nell’ambito del Progetto “Telemedicina nelle Emergenze/Urgenze del 118”.
732817/09/202417/09/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.36/2023, intervento di ampliamento dell’ impianto di Aria medicinale a servizio del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. CIG: B30EE3ED08
732717/09/202417/09/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.627.377,26=.
732617/09/202417/09/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –– Affidamento, ai sensi del combinato disposto dell’art.76, comma 2, lett. b), pt.2 del D.Lgs.n. 36/2023, del servizio annuale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk sulle apparecchiature biomedicali di marca Ge Healthcare in dotazione ed in esercizio presso la ASL di Bari, dal 01/01/2024 al 31/12/2024. Provvedimenti.
732517/09/202417/09/2024Liquidazione Rimborso Spese Carburante Utilizzo Mezzo Proprio in favore dei dipendenti periodo Gennaio - Giugno 2024
732417/09/202417/09/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero -Settembre 2024
732317/09/202417/09/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DIAVERUM ITALIA S.R.L PER COMPLESSIVI €. 26.395,20. MESI DI GENNAIO, APRILE, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2023.
732217/09/202417/09/2024D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Agosto 2024
732117/09/202417/09/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso vaccinoterapia Settembre 2024.
732017/09/202417/09/2024Distretto S.S. di Bari - Canone locazione malattia rara Settembre 2024
731917/09/202417/09/2024Distretto S.S. di Bari ,Rimborso vitto - Malattia rara - Luglio e Agosto 2024.
731817/09/202417/09/2024D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza di cumulo alla fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
731717/09/202417/09/2024LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD S.r.l.
731617/09/202417/09/2024Liquidazione prestazioni ADI I°, II° E III° livello Maggio 2024 in favore della Ditta Auxilium Soc. Coop..
731517/09/202417/09/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE RIMBORSO DIALIZZATI PER COMPLESSIVI €. 479,92. MESI MAGGIO GIUGNO E AGOSTO 2024.
731417/09/202417/09/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 788.175,83=.
731317/09/202417/09/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI LUGLIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 461.311,42 =.
731217/09/202417/09/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.320.001,59=.
731117/09/202417/09/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.630.052,90=.
731017/09/202417/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura in service a valenza biennale, in un lotto unico ed indivisibile, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, di un sistema diagnostico per analisi citogenetiche mediante microarray genomici, occorrente alla U.O.C. Laboratorio di Medicina Genomica del P.O. Di Venere di Bari - art. 45 del D. Lgs 36/2023. Provvedimenti
730917/09/202417/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 della fornitura di guaine per litotrissia in aspirazione continua per le necessità dell’U.O.C. di Urologia del P.O. “Di Venere” Di Bari Carbonara. CIG: B2B76E235B.
730817/09/202417/09/2024A.G.P. Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59 co. 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023, per la fornitura in service di automazione ad alta produttività per l’esecuzione degli esami di validazione siero-virologica di screening e degli esami ematochimici nelle Officine Trasfusionali della Regione Puglia (Foggia- Ospedali Riuniti, Bari – ASL BA, Lecce - P.O. Vito Fazzi) Proroga termini presentazione offerte.
730717/09/202417/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 della fornitura di cateteri di Fogarty per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. “Di Venere” Di Bari Carbonara. CIG: B2AA88BC6D.
730617/09/202417/09/2024A.G.P. – Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma I, Lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura dello stent coronarico Ultimaster.
730517/09/202417/09/2024AGP – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 76, comma II, Lett. b), punto 2 del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura annuale del dispositivo medico IALURIL PREFIL KIT SIR. 1,6% PRERIEMPITA 50 ML, oltre eventuale opzione di proroga per ulteriori 12 mesi e di incremento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, ai sensi dell’art. 120, comma 10 e 9, del D. Lgs. 36/2023. Aggiudicazione.
730417/09/202417/09/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 1.389,13. Periodo: Agosto 2024.
730317/09/202417/09/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di Agosto 2024 un importo complessivo di € 31.460,52= (trentunomilaquattrocentosessanta/52).
730217/09/202417/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “Materiale per trattamenti riabilitativi” necessario all’ambulatorio del benessere pelvico femminile afferente alla UO di Medina fisica e Riabilitazione del PO San Paolo. Cig B308F69B08
730117/09/202417/09/2024AREA GESTIONE RISORSE UMANE - LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI INTERNICARIOLOGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TELECARDIOLOGIA NELLE EMERGENZE/URGENZE DEL 118". PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 €. 22.264,20
730017/09/202417/09/2024AGP- Procedura aperta telematica per l’affidamento biennale della fornitura di gas medicali e tecnici e di altri servizi correlati in favore della ASL BARI compreso il Servizio di Urgenza ed Emergenza (118) - Proroga termini di gara
729917/09/202417/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di circuiti pazienti per Respiratore Polmonare Neonatale Drager VN500 in dotazione presso U.O.C di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del Presidio Ospedaliero Di Venere. CIG: B30D82E82C
729817/09/202417/09/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di agosto 2024 , un importo complessivo di € 20.484,92= (ventimilaquattrocentottantaquattro/92)
729717/09/202417/09/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 1.360,38. Periodo: Luglio 2024.
729617/09/202417/09/2024DSS9 - Revoca concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33,comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
729517/09/202417/09/2024DSS9 - Revoca concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33,comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
729417/09/202417/09/2024DSS9 MODUGNO - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico per un importo complessivo di € 459,40. Periodo: Luglio - Agosto 2024.
729317/09/202417/09/2024Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.). Intervento M6.C2 - 1. 1. 2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature Sanitarie) - Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Liquidazione fattura in favore della Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, come da Elenco Liquidazione ES-2024-63-POMURGIA di €. 421.730,00= - C.I.G: 9974491A5B – CUP: D79J21017790006.
729217/09/202417/09/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
729117/09/202417/09/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
729017/09/202417/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura in noleggio comprensivo di manutenzione full risk di un Laser YAG/SLT OPTOTEK per le necessità dell’U.O.C. di Oculistica del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG B309A8CBC0.
728917/09/202417/09/2024UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI LUGLIO 2024.
728817/09/202417/09/2024A.G.R.U. - Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore) per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 62 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità del 2.11.2022. Terza finestra.
728717/09/202417/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta AM-NEXT srl per la fornitura di una Colonna Laparoscopica per la prevenzione oncologica del carcinoma colon-rettale occorrente alla UOC di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2024-51-ULSA0302 per un importo di €353.580,71 iva inclusa.
728617/09/202417/09/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
728517/09/202417/09/2024DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “ME.DI.COM. S.r.l.”, della fornitura di carta termica per la refertazione degli esami pneumologici dell’ambulatorio di Pneumologia del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 353,31 (IVA al 22% inclusa). CIG: B307C53AFA.
728417/09/202417/09/2024A.G.R.U. Congedo parentale ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
728316/09/202416/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Rettifica D.D. 6064 del 29.07.2024
728216/09/202416/09/2024D.P. – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
728116/09/202416/09/2024D.P. - Rimborso spese per corso di formazione.
728016/09/202416/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione ai permessi mensili retribuiti per assistenza a parenti e affini con handicap grave ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
727916/09/202416/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
727816/09/202416/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
727716/09/202416/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
727616/09/202416/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
727516/09/202416/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ITALWARE S.R.L. - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 60 PC LENOVO THINKPAD L15 GEN4” per le esigenze del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2024-62-POMURGIA di €. 37.735,33=iva inclusa – CIG:A030BDC044.
727416/09/202416/09/2024A.G.P. – Liquidazione fattura della ditta Merelli Carri srl per la fornitura di un autoveicolo adibito al trasporto di persone disabili da destinare alla U.O.C. Medicina Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Bari. Importo totale € 19.593,20
727316/09/202416/09/2024Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud - Corsi di formazione rivolti ai ristoratori ed albergatori in materia di celiachia e alimentazione senza glutine tenutisi il giorno 15 maggio 2024 a Mola di Bari c/o l’Hotel-Ristorante “la Conchiglia” – Via Pier Delfino Pesce n.13 e il 12 e 17 giugno 2024 a Conversano c/o “La Creperia Savì” – Via San Giacomo n.30. Liquidazione competenze a docenti e tutor a n.3 corsi complessivi.
727216/09/202416/09/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti esterni della Commissione Invalidi civili Ciechi e Sordomuti. Bari ASL BARI Aprile maggio e giugno 2024 ( dal 01/04/2024 al 30/06/2024) EURO 6.060,00
727116/09/202416/09/2024Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – LUGLIO 2024.
727016/09/202416/09/2024D.P. – liquidazione ditta fornitrice E.D.I. Next SRL. CIG: B2B39DA605.
726916/09/202416/09/2024A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di impianto esterno e sostituzione corpi illuminanti” del P.I. di Terlizzi- ditta C.I.D.E.E. ELETTRA - CIG – B2ED3C1D26
726816/09/202416/09/2024.G.T. MANU –Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di sostituzione alimentatore/caricatore batterie e batterie UPS a servizio Dialisi del P.O. di Molfetta” - ditta LM IMPIANTI srl con sede in Altamura (BA) – Richiesta di preventivi - CIG – B2EC4F9A7F
726716/09/202416/09/2024A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta Perrone Global Service S.r.l. come da elenco di liquidazione 429-AGT di € 79.300,00 Iva inclusa per lavori di “Sostituzione gruppo frigo a servizio delle SS.OO. del P.O. di Molfetta” – CIG - B1543F507D
726616/09/202416/09/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori urgenti di riparazione gruppi frigo Direzione Amministrativa e Pneumologia PI Terlizzi e sostituzione dispositivo di commutazione gruppo elettrogeno P.O. Molfetta” - ditta LM IMPIANTI srl con sede in Altamura (BA) - CIG – B2D4E2591A
726516/09/202416/09/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di riparazione casseforti farmaci stupefacenti presso SS.OO. dei PP.OO. di Molfetta e Corato”-ditta MST Services Srl con sede in Giovinazzo (BA) - CIG – B2D3069F79
726416/09/202416/09/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti esterni della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI - BARI. Territorio di ASL Bari . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 88,00.
726316/09/202416/09/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 1/12/2024
726216/09/202416/09/2024AGRU – UOGAPC: Cessazione incarico a tempo indeterminato di un medico di emergenza sanitaria 118 a far data dal 12/11/2024
726116/09/202416/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue Maggio - Giugno 2024
726016/09/202416/09/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da aprile a giugno 2024, per un importo complessivo di € 23.345,87= (ventitremilatrecentoquarantacinque/87).
725916/09/202416/09/2024A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas. Elenco di Liquidazioni ES 2024-447-AGT di € 6.443,06. Ditta AGSM Energia S.p.A.
725816/09/202416/09/2024A.G.R.U. – D.D.G. n. 1847 del 12/9/2024 – Parziale rettifica errore materiale.
725716/09/202416/09/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.12.2024.
725616/09/202416/09/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 18.11.2024.
725516/09/202416/09/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale di Affidamento alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano (BA) € 12.152,40 - CIG B304BE22F -
725416/09/202416/09/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file Privacy, con effetto 01.01.2025.
725316/09/202416/09/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy dall'1 gennaio 2025.
725216/09/202416/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Concessione aspettativa: Dirigenza Medica art.10 C.C.N.L. 10/02/2004.
725116/09/202416/09/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy con effetto 01 gennaio 2025.
725016/09/202416/09/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 0 gennaio 2025.
724916/09/202416/09/2024Presa d'atto della dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 gennaio 2025.,
724816/09/202416/09/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01.01.2025.
724716/09/202416/09/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy, dal 01 gennaio 2025.
724616/09/202416/09/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza dal 01 gennaio 2025 della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
724516/09/202416/09/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy dal 01 gennaio 2025..
724416/09/202416/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “maschere total face per ventilatori” CIG B0EF3C5821
724316/09/202416/09/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy con effetto 01 gennaio 2025.
724216/09/202416/09/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy con effetto 01 .12.2025.
724116/09/202416/09/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 gennaio 2025..
724016/09/202416/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Istanza prot. n. 63469/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni .
723916/09/202416/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 63031/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119 – Revoca Determina n. 5177 del 01/07/2024.
723816/09/202416/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. n. 63489/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
723716/09/202416/09/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2024 4-DDPN- “LIQUIDAZIONI FATTURE CC.TT. REGIONALI ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €222.434,80.
723616/09/202416/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Integrato “M. Sarcone” di Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Agosto 2024.
723516/09/202416/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Agosto 2024.
723416/09/202416/09/2024Area Bari nord- P.O. Corato - Rimborso spese benzina Luglio Agosto anno 2024
723316/09/202416/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Agosto 2024.
723216/09/202416/09/2024Area Bari nord- P.O. Corato - Congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001, n. 151 dal 01/10/2024 al 08/01/2025
723116/09/202416/09/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente di cui all'allegato file privacy con effetto 01 gennaio 2025.
723016/09/202416/09/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato File Privacy, dal 01 gennaio 2025.
722916/09/202416/09/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” PER MALATI DI AIDS. PRESTAZIONI LUGLIO 2024. ELENCO DI LIQUIDAZIONI “ES-2024-5-DDPRS”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €38.606,60.
722813/09/202413/09/2024AGRU – UOGAPC: Cessazione incarico a tempo indeterminato di un medico di emergenza sanitaria 118 a far data dal 1/12/2024
722713/09/202413/09/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENER. IN DATA 28.11.2024.
722613/09/202413/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 64006/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
722513/09/202413/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 62518/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
722413/09/202413/09/2024AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE APERTURA STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DR.SSA AMEROTTI DANILA ANGELA.
722313/09/202413/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Rettifica per mero errore materiale della determina dirigenziale n. 7129 del 11/09/2024 - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 per la fornitura di “IMPUGNATURE PINZE DA PRESA UNIPOLARI PER INSERTI OPERATIVI CARL STORZ” per le esigenze dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia. CIG: B2DD217B96.
722213/09/202413/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione tassa Tari 2023 in favore del comune di Corato.
722113/09/202413/09/2024AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE APERUTA STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DR.SSA MALVASI MARILENA.
722013/09/202413/09/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 gennaio 2025.
721913/09/202413/09/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2024. Totale spesa € 1.622,00.
721813/09/202413/09/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato File privacy, con effetto 01 gennaio 2025.
721713/09/202413/09/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 gennaio 2025.
721613/09/202413/09/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato nell'allegato file privacy, con effetto 01 gennaio 2025.
721513/09/202413/09/2024Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.). M6.C2-1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie). - Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.p.A. come da elenco liquidazione ES 2024 - 36 – DAMOLF di €uro 204.228,00 C.I.G: 9597851D31 – CUP: D59J21022220006.
721413/09/202413/09/2024Area Bari nord- P.O. Molfetta - competenze accessorie Giugno 2024
721313/09/202413/09/2024 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
721213/09/202413/09/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale "NOdiSS", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Agosto 2024.
721113/09/202413/09/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
721013/09/202413/09/2024Determinazione dirigenziale n. 453 del 22.01.2024. Rettifica e integrazione.
720913/09/202413/09/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
720813/09/202413/09/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Luglio 2024.
720713/09/202413/09/2024Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell’Ufficio di Coordinamento Aziendale - LUGLIO 2024
720613/09/202413/09/2024P.O. Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo da Aprile 2024 a Giugno 2024
720513/09/202413/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico per prestazioni professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari nel mese di agosto.
720413/09/202413/09/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Luglio 2024
720313/09/202413/09/2024PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
720213/09/202413/09/2024PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
720113/09/202413/09/2024DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGI EFFETTUATE DAL PERSONALE DSS12. MESE DI LUGLIO 2024.
720013/09/202413/09/2024Area G.R.U. - Ufficio Coordinamento ALPI: Rettifica deliberazione n. 1099 del 31.05.2024 e determinazione dirigenziale n. 4858 del 18.06.2024.
719913/09/202413/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.1. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - SUB INVESTIMENTO 1.1.2. GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE. CUP: D99J21017330006 – CIG: A024664B6C – LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO – APPROVAZIONE ATTI FINALI
719813/09/202413/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Noci (BA).” CUP D75F22000510006 CIG B23465D912 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione fornitura di arredi e liquidazione fornitura arredi ad uso ufficio.
719713/09/202413/09/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. RSSA ”Villa Dei Pini” ente gestore I.R.T.E. S.p.A. ubicata in Cassano delle Murge in via Convento n. 99/B. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo € 68.999,57= (sessantottomilanovecentonovantanove/57).
719613/09/202413/09/2024DSS12- AMMISSIONE PERMESSI MENSILI ART. 33 COMMA 3 LEGGE104/92. CUMULO
719513/09/202413/09/2024DSS12- AMMISSIONE PERMESSI MENSILI ART.33 COMMA 3 LEGGE 104/92.
719413/09/202413/09/2024DSS12- AMMISSIONE PERMESSI MENSILI ART.33 COMMA3 LEGGE 104/92. CUMULO.
719313/09/202413/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021-27 - “Lavori di realizzazione nuova unità di medicina protetta al 6° piano – ala ovest – ospedale San Paolo di Bari” – Approvazione SAL n. 1 e liquidazione Primo Certificato di Pagamento. CUP: D99J21014870006 CIG: 9727148875
719213/09/202413/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.2.2. “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA C.O.T. DI RUTIGLIANO” AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO DI INGEGNERE INDIPENDENTE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA COT DI RUTIGLIANO.
719113/09/202413/09/2024Area Bari Nord – P.O. Molfetta: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE – LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI MOLFETTA – ACCONTO ANNO 2024.
719013/09/202413/09/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.671,40 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024 336-AGT in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sulle autovetture FD704YM, FD694YM, EJ235LN
718913/09/202413/09/2024A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 per riparazione climatizzatore presso la U.O. S.P.D.C. del P.O. di Putignano (BA) - Ditta Pellicani & Noviello s.r.l - CIG B183018244.
718812/09/202412/09/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 30.215,52=.
718712/09/202412/09/2024DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Agosto 2024. Richiesta reintegro del fondo.
718612/09/202412/09/2024UOS Formazione - Liquidazione di n.3 quote di iscrizione per la partecipazione a corso di Alta Formazione.
718512/09/202412/09/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ITA S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 630,00=, RELATIVO A N. 2 QUOTE DI ISCRIZIONE PER DIPENDENTI ASL BA AL CORSO DAL TITOLO “LA GESTIONE DELLE FERIE ARRETRATE DEI DIPENDENTI PUBBLICI ALLA LUCE DELLE SENTENZE CORTE UE 18/01/2024 (C-218/22) E IL PARERE DELL’ARAN 09/02/2024 ” – SVOLTOSI IL 14 GIUGNO 2024.
718412/09/202412/09/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2020/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 14.688,10=.
718312/09/202412/09/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 – Mese di Luglio 2024 e residui mesi precedenti.
718212/09/202412/09/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto - mese di Luglio 2024.
718112/09/202412/09/2024UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto - mese di Luglio 2024.
718012/09/202412/09/2024DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - MESE DI SETTEMBRE 2024
717912/09/202412/09/2024AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Approvazione della terza perizia di variante in corso d’opera. CUP: D77H18001460006 - CIG: 8402340650
717812/09/202412/09/2024DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Elenco di liquidazione 32-DSS14 . Importo totale liquidato € 6.029,02
717712/09/202412/09/2024DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Elenco di liquidazione 31-DSS14. Importo totale liquidato € 23.396,21
717612/09/202412/09/2024DSS14: Concessione permessi ex art. 33 l. 104/92
717512/09/202412/09/2024DSS 13- Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6 della Legge 5 febbraio 1992,n.104 e ss.mm.ii.- Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASLBA presso il DSS 13
717412/09/202412/09/2024DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI LUGLIO 2024
717312/09/202412/09/2024DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese LUGLIO 2024 – Importo liquidato € 23.640,48=
717212/09/202412/09/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 E DELLA L.R. N. 51/2021, ART. 12, COMMA II (MALATTIA RARA)
717112/09/202412/09/2024DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - MESE DI AGOSTO 2024
717012/09/202412/09/2024DSS 13 - Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture anno 2023 in favore della ditta Linde Medicale, Elenco di liquidazioni n. ES- 2024 – 11- DSS.13 del 06/08/2024 di - Importo totale da liquidare € 12.288,37=
716912/09/202412/09/2024DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 5 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo liquidato € 4.792,05=
716812/09/202412/09/2024DSS13 – Liquidazione in favore della Ditta MEDIFARMA SRL P.IVA 01616480743 per la fornitura di n. 1 Lampada/Caschetto a luce frontale, n.1 Otoscopio a fibre ottiche e n. 1 Aspiratore Chirurgico a doppia pompa destinati al Poliambulatorio ORL del PTA di gioia del Colle. Elenco di liquidazioni n. ES-2024-16-DSS13 del 27/08/2024 per un importo complessivo di euro 3.146,38 (IVA 22% inclusa)– CIG. ZA73B091FA
716712/09/202412/09/2024DISTRETTO N°13 – Liquidazione in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL - P.IVA 07408360720 per la fornitura di n. 1 Frigorifero biologico da destinare alla sede di Continuità Assistenziale del Comune di Gioia del Colle. Elenco di liquidazioni n. ES-2024-15-DSS13 del 27/08/2024 per un importo complessivo di euro 2.928,00= (IVA 22% inclusa)– SMART CIG. Z563B68F2B.
716612/09/202412/09/2024DSS 13- Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13. Concessione periodo congedo retribuito (da OTTOBRE 2024 a APRILE 2025)
716512/09/202412/09/2024Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari (A, B e C) dell'Area Metropolitana. Liquidazione fattura , pari ad € 6002,40, in favore della Ditta "Ciesse Immobiliare srl" per il rimessaggio delle autovetture dei tre SIAV nel periodo 01/01/24 - 30/06/24.
716411/09/202411/09/2024P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, della fornitura di candeggina, detergenti e detersivi da ordinare in somministrazione, occorrenti al Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B2FEB5978A
716311/09/202411/09/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 61-DSS10 del 11/09/2024. Importo liquidato € 17.334,79
716211/09/202411/09/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – Concessione Aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 10, comma 8, lettera b) CCNL Dirigenza Medica/Veterinaria del 10/02/2004.
716111/09/202411/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di Ventilatori nebulizzanti oscillanti occorrenti alla UOC di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2023-50-ULSA0302 per un importo di €247,42 iva inclusa.
716011/09/202411/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di un Eco Color Doppler occorrente alla UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2023-49-ULSA0302 per un importo di €36.697,50 iva inclusa.
715911/09/202411/09/2024A.G.P. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex 76, comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n. 36/2023, per la specialità unica TEZSPIRE. Indizione
715811/09/202411/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di Telecomandato per esami di reparto occorrente alla UOC di Radiologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2023-48-ULSA0302 per un importo di €204.228,00 iva inclusa.
715711/09/202411/09/2024D.S.S. N. 4 - ALTAMURA-Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.550,86# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
715611/09/202411/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di un Defibrillatore occorrente alla UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2023-47-ULSA0302 per un importo di €5.148,15 iva inclusa.
715511/09/202411/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di una Bilancia per sedia a rotelle occorrenti ai Presidi Ospedalieri dell’Asl di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2023-46-ULSA0302 per un importo di €2.013,00 iva inclusa.
715411/09/202411/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di un Cistoscopio occorrente alla UOC di Urologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2023-45-ULSA0302 per un importo di €16.948,83 iva inclusa.
715311/09/202411/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore di medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2024-44-ULSA0302 di €10.400,00.
715211/09/202411/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-61-POMURGIA.
715111/09/202411/09/2024P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 120 co. 9 del D.Lgs 36/2023 attivazione di quinto d’obbligo, del servizio di ritiro, spedizione e trasporto merci occorrente al Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Cig: ZDB39CF062.
715011/09/202411/09/2024Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Luglio 2024.
714911/09/202411/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI MARZO-APRILE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-59-POMURGIA.
714811/09/202411/09/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità da gennaio a luglio 2024, riferita ai posti previsti dalle preintese oltre che al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per l’importo complessivo di € 286.400,75= (duecentottantaseimilaquattrocento/75).
714711/09/202411/09/2024AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata per la dispensazione di ausili per diabetici. GIUGNO 2024.
714611/09/202411/09/2024DSS3- Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. Ditta MEDIGAS ITALIA SRL. Elenco di liquidazione ES 2024 36-DSS3. Importo complessivo liquidato € 2.095,63
714511/09/202411/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI GIUGNO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-58-POMURGIA.
714411/09/202411/09/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorsi ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 5566/2020 – Sentenza n. 2164/2024; R.G. n. 6626/2022 – Sentenza n. 3603/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.879,29.
714311/09/202411/09/2024DSS3 Rimborso spese per acquisto vaccino antiallergico. Importo € 351,00=.
714211/09/202411/09/2024AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata, distribuzione per conto (DPC) degli Ausili Diabetici. GIUGNO 2024.
714111/09/202411/09/2024DSS3 Rimborso spese per acquisto farmaco Baqsimi. Importo € 80,00=
714011/09/202411/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. n. 59602/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
713911/09/202411/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 61386/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
713811/09/202411/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 61560/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
713711/09/202411/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 62330/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
713611/09/202411/09/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Trani – Sezione Lavoro. Ricorso in opposizione a Decreto Ingiuntivo R.G. n. 7192/2021 – Sentenza n. 2078/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.808,90.
713511/09/202411/09/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.865,12# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di GIUGNO e LUGLIO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
713411/09/202411/09/2024D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza luglio 2024.
713311/09/202411/09/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 14.546,64# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
713211/09/202411/09/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese Luglio 2024.
713111/09/202411/09/2024D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
713011/09/202411/09/2024DSS di Bari- Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n.104/92. Importo liquidato €.4392,72
712911/09/202411/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O CORATO – Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 per la fornitura di “IMPUGNATURE PINZE DA PRESA UNIPOLARI PER INSERTI OPERATIVI CARL STORZ” per le esigenze dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia. CIG: B2DBBF68AF
712811/09/202411/09/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Agosto 2024
712711/09/202411/09/2024NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO: APRILE - GIUGNO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 34.204,67=.
712611/09/202411/09/2024NPIA- DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 21.516,68=.
712511/09/202411/09/2024OGGETTO: AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico temporaneo di un medico di emergenza sanitaria 118 a far data dal 6/11/2024
712411/09/202411/09/2024Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, intervento di sostituzione della centrale di ossigeno compresso in pacchi di bombola costituenti la II e III fonte di ossigeno del Presidio Ospedaliero “S.Giacomo” di Monopoli
712311/09/202411/09/2024AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale - mese Agosto 2024
712211/09/202411/09/2024NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEL PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 21.075,82=
712111/09/202411/09/2024A.G.P. – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE OCCORENTI ALLE VARIE UNITA' DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE_PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI. CUP: I83C22000640005
712011/09/202411/09/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 01/05/2024 in regime di TFR).
711911/09/202411/09/2024D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di un utente Trapiantato. Periodo: da Febbraio ad Agosto 2024.
711811/09/202411/09/2024D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 76 co.2 lett.c, D. Lgs n. 36/2023 – Periodo dal 01.06.2024 al 31.08.2024
711711/09/202411/09/2024A.G.P. - Fornitura Principi Attivi. Rendicontazione mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2024
711611/09/202411/09/2024A.G.P. - Fornitura farmaci da RdO. Rendicontazione mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2024
711511/09/202411/09/2024AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di luglio 2024 dal funzionario della Cassa Economale
711411/09/202411/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA BETAFIN SPA (COD. CIG.A0281BA29E), PER LA FORNITURA DI N. 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO MOD. CARESCAPE CENTRAL STATION CSCS DI PRODUZIONE GE PRESSO LA UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024-52-ULSA0309. SPESA €. 15.676,50= I.I.
711311/09/202411/09/2024A.G.P. Procedure negoziate, ai sensi degli artt. 50 comma 1, lett b) e 76 comma 2, lett b) punto 2 del D.Lgs 36/2023 per l'acquisto di farmaci unici. Indizione
711211/09/202411/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
711111/09/202411/09/2024Dipartimento di Prevenzione – Convegno Nazionale “Un salto nel “VUOTO”: il rischio di caduta dall’alto nelle operazioni di costruzione e manutenzione delle serre” – Terlizzi 7 giugno 2024 - Rimborso spese relatore.
711011/09/202411/09/2024A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
710911/09/202411/09/2024Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 2120 del 23.10.2023 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 15.599,90.
710811/09/202411/09/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 01/01/2023 in regime di TFR).
710711/09/202411/09/2024D.S.S.N.5-Liqiudazione rimborso per Vaccinoterapia L.R. 14/2004 art.22. Periodo: Giugno2024.
710611/09/202411/09/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 16/10/2018 in regime di TFR).
710511/09/202411/09/2024A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
710411/09/202411/09/2024A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
710311/09/202411/09/2024AGP- Aggiudicazione alimenti a fini medici speciali- Luglio e Agosto 2024
710211/09/202411/09/2024AGP-Rendicontazione farmaci esclusivi previa conferma prezzi di Convenzioni del Soggetto Aggregatore-Luglio 2024
710110/09/202410/09/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico temporaneo di un medico di continuità assistenziale a far data dal 6/11/2024.
710010/09/202410/09/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico temporaneo di un medico di continuità assistenziale a far data dal 6/11/2024
709910/09/202410/09/2024DSS9-Rimborso delle spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di vari assistiti residenti nel DSS9 di Modugno (BA), ed eventuali accompagnatori, per interventi di trapianto e controlli pre o post-trapianto ai sensi della ex Legge n. 25/96 e ss.mm.ii. Importo totale liquidato: € 4.017,55.
709810/09/202410/09/2024DSS 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mese di Luglio 2024.
709710/09/202410/09/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio di un medico di continuità assistenziale a far data dal 1/11/2024
709610/09/202410/09/2024DSS 10 - Liquidazione canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 54-DSS10 del 29/07/2024
709510/09/202410/09/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 60-DSS10 del 09/09/2024. Importo liquidato € 2.991,61
709410/09/202410/09/2024Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi luglio 2024.
709310/09/202410/09/2024U.O.C. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS srl”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità da gennaio a luglio 2024, per un importo complessivo di € 630.761,22= (seicentotrentamilasettecentosessantuno/22).
709210/09/202410/09/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “REGENERATION HOME” di Corato (BA), Ente Gestore: R.S.A. - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI SRL. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) delle fatture inerenti i mesi da gennaio a giugno 2024 per l’importo complessivo di € 135.310,47= (centotrentacinquemilatrecentodieci/47).
709110/09/202410/09/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per la mensilità di luglio 2024, per un importo complessivo di € 41.762,48= (quarantunomilasettecentosessantadue/48).
709010/09/202410/09/2024P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie GIUGNO 2024
708910/09/202410/09/2024: Area Ospedaliera Bari-Sud – Affidamento ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D. Lgs n.36/2023 della fornitura di n. 1 Forbice per bendaggi in acciaio inox occorrente alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia D’accettazione e D’urgenza del P.O. Di Venere – CIG B2C46597EF. Rettifica
708810/09/202410/09/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. CIG: B0CF575897 Elenco di Liquidazione ES 2024 – 79-INGCLIN del 06/09/2024.
708710/09/202410/09/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 78-INGCLIN del 06/09/2024.
708610/09/202410/09/2024A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 4 ore sett.li presso D.S.S. 2 POLIAMBULATORIO DI CORATO - ASL BA
708510/09/202410/09/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Luglio 2024. Totale spesa € 2.162,00.
708410/09/202410/09/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di riparazione del Tomografo computerizzato GE mod. Revolution Evo in dotazione alla U.O. Radiologia del P.O. di Putignano. CIG: B1729C368D Elenco di Liquidazione ES 2024 – 77-INGCLIN del 06/09/2024.
708310/09/202410/09/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta BIOTEK SRL per intervento di riparazione di strumentario chirurgico oftalmico in dotazione al reparto di Oculistica del P.O. di Putignano. CIG: B22E269D2E. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 76-INGCLIN del 02/09/2024.
708210/09/202410/09/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Insieme” - Ente gestore: “SAN NICOLA HOME S.R.L.”, con sede operativa in Bari (BA) alla Via R. Leoncavallo n. 22-32, riferita alle mensilità da gennaio a marzo 2024 (fatture integrative) e da aprile a luglio 2024 per l’importo complessivo di € 61.983,72= (sessantunomilanovecentottantatre/72).
708110/09/202410/09/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente medico a tempo indeterminato in servizio dal 9/11/2023 in regime di TFR
708010/09/202410/09/2024UOC-Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2024 per un importo complessivo di € 13.431,96= (tredicimilaquattrocentotrentuno96)
707910/09/202410/09/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., con sede legale Via Carlo Perrone n. 5 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito a gli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti le mensilità di luglio e agosto 2024 per l’importo complessivo € 133.961,90= (centotrentatremilanovecentosessantuno/90).
707810/09/202410/09/2024OGGETTO: P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano: Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute ad Agosto 2024.
707710/09/202410/09/2024A.G.R.U.:Area Gestione Risorse Umane : Rettifica parziale determinazione n. 6934 del 04/09/2024.
707610/09/202410/09/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy", con effetto 01 novembre 2024.
707510/09/202410/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
707410/09/202410/09/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 12/6/2017 in regime di TFR
707310/09/202410/09/2024AGT - MANU: Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 4003 del 21/05/2024 per la liquidazione di fatture in favore della ditta G.D.P. Service Di Marangelli Egidio Rocco & C. s.n.c.
707210/09/202410/09/2024AGT - MANU: Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 4013 del 21.05.2024 per la liquidazione di fatture in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici.
707110/09/202410/09/2024AGT - MANU: Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 4012 del 21/05/2024 per la liquidazione di fatture in favore della ditta Pneurama Di Gioia Gabriella.
707010/09/202410/09/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 5.612,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-399-AGT in favore della ditta Autocarrozzeria Victor Cardi Tauro Vittorio per lavori sulle autovetture FD685YM e GG470WE.
706910/09/202410/09/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Iveco Eurocargo EZ821YP alla Ditta Vs Assistenza Di Tanzi Vittoria con sede in Terlizzi (BA). CIG: B2357FE552.
706810/09/202410/09/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Clio EY711TJ alla Ditta Mongiello Antonio con sede in Bitonto (BA). CIG: B2694772B4.
706710/09/202410/09/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Peugeot Boxer EZ090YP alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B268F99E75.
706610/09/202410/09/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.220,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-361-AGT in favore della ditta Effeci Service snc per lavori sull’autovettura CV863LB
706510/09/202410/09/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 3.050,02 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-359-AGT in favore della ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc per lavori sulle autovetture EV119WJ, FD680YM, EL814YM, EL814YM, FD685YM, FD709YM, FD709YM e EB792GJ, FR940AD
706410/09/202410/09/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 5.618,10 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-353-AGT in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sulle autovetture EN743FT, EV608ZZ, GE804SZ, GE802SZ, FR929AD, FR926AD, EN743FT, GD646KL, FR931AD, EN605FT, GG486WE, ET569AR, EV614ZZ
706310/09/202410/09/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Iveco Eurocargo EZ821YP alla Ditta Termoidraulica F.lli Diaferia S.n.c. con sede in Corato (BA). CIG: B1BFC02EC2.
706210/09/202410/09/2024AGT – MANU: Liquidazione relativa all’adeguamento presso il nuovo SERD di Via Oberdan in Bari come da ES AGT-261.
706109/09/202409/09/2024OGGETTO: DSS 10 - LIQUIDAZIONE T.A.R.I. € 760,23 COMUNE DI CELLAMARE ANNO 2023
706009/09/202409/09/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 59-DSS10 del 04/09/2024. Importo liquidato € 2.153,96
705909/09/202409/09/2024DSS n° 10: LIQUIDAZIONE T.A.R.I. ANNO 2024, IN FAVORE DEL COMUNE DI TRIGGIANO RIFERITA AL P.T.A. “F. FALLACARA” ED ALTRI IMMOBILI OCUPATI A VARIO TITOLO DALLA ASL BA.
705809/09/202409/09/2024Deliberazione D.G. n. 1704 del 20/08/2024 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 2.750,44
705709/09/202409/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 2- INVESTIMENTO 1.2 “Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile” “Lavori di miglioramento sismico dell’Ospedale “Umberto I” ubicato in Via Ruvo a Corato (BA)”. Competenze per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 50/2016, esercizio finanziario 2024.
705609/09/202409/09/2024 NPIA-DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETÀ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GENNAIO/APRILE 2024 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 55.774,95=.
705509/09/202409/09/2024AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di AGOSTO 2024 per la Cassa Economale EO11 – EO12.
705409/09/202409/09/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 441-AGT di € 140.333,64 Acquedotto Pugliese S.p.A. Fatture di Luglio 2024
705309/09/202409/09/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. mediante titolo di viaggio .
705209/09/202409/09/2024DSS 12 RIMBORSO TRAPIANTATI
705109/09/202409/09/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” cumulabilità permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
705009/09/202409/09/2024DSS9-Liquidazione delle fatture emesse dalle Ditte: “La Fonte S.r.l.”, “Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.”, “ Security.it S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 1.203,63 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2024 48-DSS9 del 05/09/2024.
704909/09/202409/09/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di Luglio 2024 un importo complessivo di € 44.743,60= (quarantaquattromilasettecentoquarantatre/60).
704809/09/202409/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento ex artt. 50 e 108 c.3 del D.Lgs n.36/2023 via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata all’acquisizione di migliore offerta per la fornitura di materiale di consumo dedicato alla sterilizzatrice Steris V-PRO 60, previa verifica di conformità, per le necessità dell’U.O.C. di Urologia del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B2C8AC6F69.
704709/09/202409/09/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità di dicembre 2023, riferita ai posti previsti dalle preintese oltre che al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per l’importo complessivo di € 41.221,16= (quarantunomiladuecentoventuno/16).
704609/09/202409/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di luglio 2024. Progetto raccolta sangue.
704509/09/202409/09/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. CALABRESE NICOLA.
704409/09/202409/09/2024: Area Ospedaliera Bari-Sud – Affidamento, mediante attivazione opzione di estensione della fornitura di Etichette a trasferimento termico per stampante Zebra in dotazione presso la UOC di Radiodiagnostica a del P.O. Di Venere – CIG: Z943BFB688.
704309/09/202409/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di sistemi di cementazione a siringa per il fabbisogno aggregato delle Unità Operative di Ortopedia della Asl Bari. Cig B2F13FDF2A.
704209/09/202409/09/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorsi ex art. 414 c.p.c. – Sentenze n. 788/18, n. 1476/19, n. 1477/19, n. 1478/19, n. 1539/19 e n. 3474/20. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 31.232,48.
704109/09/202409/09/2024D.S.S. 12 – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001
704009/09/202409/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/2024
703909/09/202409/09/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 02.11.2024.
703809/09/202409/09/2024DSS11 - Rimborso spese viaggio personale dipendente. Mese di Agosto 2024
703709/09/202409/09/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Giugno 2024.
703609/09/202409/09/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Giugno 2024 – Progetto raccolta sangue.
703509/09/202409/09/2024D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, COME DA RUOLO N.2024000882 DEL 02.09.2024 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS 11, PER € 724,82.
703409/09/202409/09/2024D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2024000880 DEL 02.09.2024 PER € 792,50.
703309/09/202409/09/2024D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2024000881 DEL 02.09.2024, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 3.495,20.
703209/09/202409/09/2024A.G.T. - CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92
703109/09/202409/09/2024U.O.S.V.D. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Bari – Area Centrale e Autismo: Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di Test ADOS – 2 della Hogrefe Editore s.r.l di Firenze. Cig B2E90F09A9
703009/09/202409/09/2024U.O.S.V.D. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Bari – Area Centrale e Autismo: Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di Test Psicologi della Ditta Giunty Psycometrics Italia s.r.l. di Firenze. Cig B2E8ECB49E
702909/09/202409/09/2024A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di sostituzione schede e pannelli di comando impianti di climatizzazione a servizio del Pronto Soccorso e dell’Obitorio” del P.O. Molfetta - ditta Perrone Global Service srl - CIG – B2E40290D2
702809/09/202409/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021-27 - “Lavori di realizzazione nuova unità di medicina protetta al 6° piano – ala ovest – ospedale San Paolo di Bari” – Opere di Modifica Contrattuale. Rettifica parziale della Determinazione Dirigenziale n. 6524 del 09.08.2024. CUP: D99J21014870006 CIG: 9727148875
702709/09/202409/09/2024DSS 12: RIMBORSO ASSISTENZA VACCINOTERAPIA
702609/09/202409/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “San Paolo” di Bari (BA)” CUP D91B22000520001. - CIG 9694302715. LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E RILIEVI.
702509/09/202409/09/2024DSS12- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DSS12 MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024.
702409/09/202409/09/2024A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di interventi vari di ripristino e messa in sicurezza impianto antincendio P.O. Corato” - ditta GIELLE S.r.l. - CIG – B2DAEFB277
702309/09/202409/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.2.2. “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA C.O.T. DI RUVO DI PUGLIA” AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO DI INGEGNERE INDIPENDENTE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA COT DI RUVO DI PUGLIA.
702209/09/202409/09/2024A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di ripristino funzionamento e messa in sicurezza impianti elevatori n. 1S, 6S, 10T, 12S presso il P.O. Molfetta e 5 presso il PI Terlizzi” - ditta Di Madero & Figlie s.r.l. - CIG – B2D78A1843
702109/09/202409/09/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di riparazione impianto idrico e ripristino impianto elettrico nei locali AGT all’interno del PI di Triggiano” - ditta Impresa Edile geom. Favia Francesco - CIG – B2D796CFC6
702009/09/202409/09/2024Dss12 - Fornitura materiale di consumo estensione di gara come da D.D.G. 1120 del 30/05/2023 relativa ai lotti n° 11 Cig ZAB3AB131A e n° 14 Cig ZEF3AB13C8, “Ditta COOK Italia s.r.l.” per la U.O.S.D. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. Conversano. Spesa complessiva € 20.788,80= (IVA 22,00% inclusa).
701909/09/202409/09/2024A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas mesi di giugno e luglio 2024. Elenco di Liquidazioni ES 2024-426-AGT di € 1.357.576,42 Ditta AGSM Energia S.p.A.
701809/09/202409/09/2024A.G.T.: Liquidazione di € 855,71 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-422-AGT in favore della ditta Olivetti S.p.A.
701709/09/202409/09/2024A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024 420-AGT di € 44.696,21 Edison Energia SpA
701609/09/202409/09/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 419-AGT di € 130.078,86 Acquedotto Pugliese S.p.A. Aprile/Maggio 2024
701509/09/202409/09/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 21.960,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2023-230-AGT in favore della ditta Di Bitonto Impianti srl per lavori di sostituzione tronchi fognanti e ripristino funzionale di alcuni bagni presso il P.T.A. di Bitonto, DSS 3.
701409/09/202409/09/2024A.G.T. MANU – Affidamento per presa d’atto ai sensi dell’art. 50 Comma 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 degli “Interventi manutentivi urgenti di ripristino e riparazione degli impianti di climatizzazione in esercizio presso il P.T.A. di Triggiano (BA)”. Ditta: Pellicani & Noviello s.r.l. s.r.l. – CIG: B1807A9459
701309/09/202409/09/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 4.880,00 IVA inclusa come da fascicolo 111 - 2023 - 70580 - PER.2023.00000054.E - 03/04/2023 per lavori di sostituzione di una elettropompa in avaria a servizio della Centrale Termica del PTA di Bitonto”, alla Ditta Perrone Global Service srl, con sede in Corato. CIG: Z403A6B205.
701209/09/202409/09/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 5.111,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-362-AGT in favore della ditta G.D.P. Service di Marangelli E. Rocco per lavori sulle autovetture EZ541YP, FZ412LC, FR922AD, FD682YP, GG071BB, GD745CR e GD746CR, EZ675YP, EZ094YP e EZ416YP, GG487WE, EJ630ZV, GG068BB e DK536KR
701109/09/202409/09/2024A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per l'anno 2024 "Lavori di riorganizzazione del poliambulatorio necessari allo svolgimento delle attività PNRR presso il PTA di Rutigliano (BA). Operatore Economico EB S.r.l. CIG: B0DC22D90A
701009/09/202409/09/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori impiantistici urgenti di manutenzione impianto idrico ala ovest del PO San Paolo (Ba) alla società Gaetano Centanni - CIG A0584ECBB2
700909/09/202409/09/2024A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 22.570,00 IVA INCLUSA COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 2024 – 7293-AGT PER “LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E PULIZIA TUBAZIONI, CISTERNE DI STOCCAGGIO E BOILER PRESSO IL P.O. SAN PAOLO” – DITTA AIRLEG SRL CIG Z893C5CC79.
700806/09/202406/09/2024P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023, di n. 5500 compresse della specialità estera a base di Pirazinamide da 500 mg. occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere- CIG: B2EC4061FA.
700706/09/202406/09/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - “IL CAVALLINO – Residence Casa Bianca S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali o con patologia psichiatrica stabilizzata uscite dal circuito psichiatrico, per la residua quota parte delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo di € 8.023,37= (ottomilaventitré/37).
700606/09/202406/09/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Giugno 2024, per l’importo complessivo di €67.159,06==. Elenco di Liquidazioni di €67.159,06==.
700506/09/202406/09/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa - “IL CAVALLINO – Residence Casa Bianca S.r.l.” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per la residua quota parte delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo € 10.837,92= (diecimilaottocentotrentasette/92).
700406/09/202406/09/2024U.O.C. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS srl”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità di dicembre 2023, per un importo complessivo di € 92.038,03= (novantaduemilatrentotto/03).
700306/09/202406/09/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2024 per l’importo complessivo di € 32.355,07= (trentaduemilatrecentocinquantacinque/07)
700206/09/202406/09/2024A.G.P. - Servizio di trasporto/distribuzione di beni a fecondità semplice (farmaci, dispositivi medici, materiali sanitari, etc.) dalle farmacie territoriali aziendali alle strutture sanitarie della ASL. Rimborso trasporti extra canone annualità 2024.
700105/09/202405/09/2024U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2024. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.021,08.
700005/09/202405/09/2024DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
699905/09/202405/09/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA SUD). Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA Modello NEOPOST 5400/0 matricola 114845 conto contrattuale 50011555-001 periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024. Rendicontazione e richiesta reintegro fondo.
699805/09/202405/09/2024DSM- Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
699705/09/202405/09/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale di affidamento fornitura di stampati alla Ditta PUBLIDEA SRL di Policoro (MT) per l'U.O.S. ASSISTENZA SANITARIA DI BASR del DSS N. 10 Tiggiano. € 1.427,40.
699605/09/202405/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 13 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO RASILEZ 150 MG 28 TABS, PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DISTRETTO S.S N. 5. SPESA COMPLESSIVA EURO 330,825= I.I.
699505/09/202405/09/2024DSM - Concessione aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 10 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004.
699405/09/202405/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI GIUGNO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-57-POMURGIA.
699305/09/202405/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI MAGGIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-56-POMURGIA.
699205/09/202405/09/2024D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/08/2024 al 31/08/2024
699105/09/202405/09/2024DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione sopravvenienze passive ditte diverse per fornitura di ausili protesici ad assistiti aventi diritto - Elenco di liquidazioni n. ES 2024 – 26-DSS4 del 06/08/2024;
699005/09/202405/09/2024DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.185,12 PERIODO APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2024
698905/09/202405/09/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 10.776,78# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
698805/09/202405/09/2024DSS4 Liquidazione fattura Ditta Hollister Spa Elenco di liquidazione ES 2024 – 29- DSS4 del 23/08/2024 Importo complessivo € 3.608,27
698705/09/202405/09/2024DSS4 Liquidazione fattura Ditta Convatec Italia Srl Elenco di liquidazione ES 2024 - 28– DSS4 del 23/08/2024 Importo complessivo € 515.83
698605/09/202405/09/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
698505/09/202405/09/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.252,77# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
698405/09/202405/09/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 577,92# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
698305/09/202405/09/2024D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato LUGLIO 2024 per un importo complessivo di € 814,00#
698205/09/202405/09/2024U.O.C. MEDICINA DEL LAVORO - COORDINAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI RELATIVO AL PERIODO: APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2024
698105/09/202405/09/2024UOGRC: DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2023, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, DALL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 36.608,75=.
698005/09/202405/09/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Maggio 2024, per l’importo complessivo di €69.446,81==. Elenco di Liquidazioni di €69.446,81==.
697905/09/202405/09/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6750 DEL 27/08/2024.PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 290.983,25=.
697805/09/202405/09/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2024, per un importo complessivo di € 50.962,07= (cinquantamilanovecentosessantadue/07).
697705/09/202405/09/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI AGOSTO 2024.
697605/09/202405/09/2024AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT GIUGNO 2024
697505/09/202405/09/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di luglio 2024 , un importo complessivo di € 44.477,58= (quarantaquattromilaquattrocentosettantasette/58).
697405/09/202405/09/2024OGGETTO: UOASSI - Liquidazione lavoro straordinario per quota parte del personale di comparto assegnato alla U.O. Analisi e Sviluppo dei Sistemi Informativi per i mesi da gennaio a giugno 2024.
697305/09/202405/09/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa delle Abilità Speciali Giovanni Paolo II”, con sede operativa in Locorotondo (BA) alla Via Vittorino da Feltre n. 5 - Ente gestore: Società Cooperativa Sociale LOLEK con sede legale in Locorotondo (BA) alla Via Montello n. 8, delle mensilità da gennaio a giugno 2024, per l’importo complessivo di € 11.409,18= (undicimilaquattrocentonove/18).
697205/09/202405/09/2024Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di Luglio 2024 e relativamente a n. 1 dipendente per il mese di Aprile 2024 in precedenza non liquidato.
697105/09/202405/09/2024DSS 4 – ALTAMURA - Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo AGOSTO 2024, importo liquidato € 2.935,39#
697005/09/202405/09/2024DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Agosto 2024.
696905/09/202405/09/2024D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale AGOSTO 2024. Richiesta di Reintegro di € 169,44.
696805/09/202405/09/2024UOSAVS Governo Liste d’Attesa – Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, riferito al mese di Luglio 2024.
696705/09/202405/09/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 57-DSS10 del 04/09/2024. Importo liquidato € 670,23
696605/09/202405/09/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 1/11/2024
696505/09/202405/09/2024: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 23/10/2024
696405/09/202405/09/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. di un medico di emergenza sanitaria 118 a far data dal 31/10/2024
696305/09/202405/09/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di emergenza sanitaria 118 a far data dal 31/10/2024.
696205/09/202405/09/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di emergenza sanitaria 118 a far data dal 31/10/2024
696105/09/202405/09/2024 AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 1/11/2024
696005/09/202405/09/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2024 per l’importo complessivo di € 26.094,31 (ventiseimilanovantaquattro/31)
695905/09/202405/09/2024AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 posti di Dirigente Medico – disciplina “Medicina Emergenza Urgenza”. Liquidazione compensi ai componenti commissione – Importo € 579,46.
695805/09/202405/09/2024A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “SIAV A” Area Sud del Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi componenti di commissione – Importo € 3.059,67.
695705/09/202405/09/2024AGR-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.11.2024.
695605/09/202405/09/2024AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONEATTIVITA' CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
695505/09/202405/09/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI N° 100 PEZZI DI SOLUZIONE LIQUIDA A BASE DI POLIMERO CIANOACRILATO “3M™ CAVILON”, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CURE PALLIATIVE DELLA ASL BARI – AMBULATORIO DI VULNOLOGIA MOLFETTA. – CIG: B2D7C29246.-
695404/09/202404/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di n.1 lampada frontale con caschetto, occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare Del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. CIG: B20BBEA48D
695304/09/202404/09/2024Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi luglio 2024
695204/09/202404/09/2024Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Luglio 2024
695104/09/202404/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 2^ semestre e spese condominiali anno 2024 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
695004/09/202404/09/2024DSS 2 – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 3757 del 05/04/2023 - Concessione congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
694904/09/202404/09/2024Area Bari Nord – P.I. Terlizzi: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE – LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI TERLIZZI – ANNO 2023.
694804/09/202404/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di Sistemi di Infusione secondo TIVA-TCI occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione d, come da elenco di liquidazione ES 2024-43-ULSA0302 per un importo di €14.700,00 iva inclusa.
694704/09/202404/09/2024D.S.S. 10: Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
694604/09/202404/09/2024DSS2 – Approvazione rendicontazione spese sostenute con la cassa economale nel mese di agosto 2024 .
694504/09/202404/09/2024A.G.P. - Liquidazione servizio di comunicazione e sensibilizzazione sulla tematica degli screening oncologici su testate giornalistiche cartacee, on line e televisive. Elenco di Liquidazione ES 2024-30-AGP.
694404/09/202404/09/2024D.S.S. 10: Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
694304/09/202404/09/2024Struttura Burocratico Legale – Tribunale Ordinario di Bari, (R.G. n. 1146/2024). Decreto Ingiuntivo n. 361/2024. Liquidazione spese e competenze legali in favore della parte ricorrente. Spesa complessiva € 1.924,52.
694204/09/202404/09/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Cumulo concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
694104/09/202404/09/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di noleggio comprensivo di manutenzione full risk di un microscopio operatorio destinato alla U.O.S.V.D. Oculistica. Cig B2E52D4891.
694004/09/202404/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
693904/09/202404/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
693804/09/202404/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Periodo: gennaio – giugno 2024.
693704/09/202404/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 59137/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
693604/09/202404/09/2024A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 4 ore sett.li presso D.S.S. 3 Poliambulatorio Palo del Colle - ASL BA
693504/09/202404/09/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto delle sentenze del Tribunale TAR Puglia n° 416/2024 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo 108570/2024 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/04/2024 al 31/08/2024.
693404/09/202404/09/2024Area Gestione Risorse Umane : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 31 ore sett.li presso la ASL BA.
693304/09/202404/09/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto delle sentenze del Tribunale TAR Puglia n° 322/2024-323/2024 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo 108439/2024 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/04/2024 al 31/08/2024.
693204/09/202404/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/35-DAMOLF DEL 29/08/2024 - LIQUIDAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – GIUGNO-LUGLIO 2024.
693104/09/202404/09/2024A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 3 ore sett.li presso D.S.S. 14 POLIAMBULATORIO DI NOCI - ASL BA
693004/09/202404/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “SISTEMI PER ESERCITAZIONE RESPIRATORIA” per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione CIG B0F0DC08B5
692904/09/202404/09/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Missione 6 “Salute” - Componente C2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie) Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, lavori concernenti la fornitura e posa in opera di un Sistema CCTV relativo all’installazione di un Tomografo Computerizzato presso il Presidio Ospedaliero “F. Perinei” della Murgia, in favore della ditta ESA di Diaferia Francesco srl. Codice CUP: D74E21003870006, CIG: B2D69D0E2C
692804/09/202404/09/2024Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi luglio 2024
692704/09/202404/09/2024AGT-MANU. “Lavori di realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza presso il Pronto Soccorso del P.O. Di Venere”. Liquidazione fattura n. 13 del 02.03.2023 in favore dell’operatore economico “Eurotel Sistemi s.r.l.” CIG Z903A0D1F9
692603/09/202403/09/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di luglio 2024, per un importo complessivo di € 34.549,65= (trentaquattromilacinquecentoquarantanove/65).
692503/09/202403/09/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale riguardante le mensilità da aprile a giugno 2024 per l’importo complessivo di € 24.517,19= (ventiquattromilacinquecentodiciassette/19)
692403/09/202403/09/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per i mesi da aprile a giugno 2024 per un importo di € 25.780,74= (venticinquemilasettecentottanta/74)
692303/09/202403/09/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alla mensilità da gennaio a marzo 2024 (fatture integrative) e da aprile a luglio 2024 per l’importo complessivo di € 99.915,85= (novantanovemilanovecentoquindici/85).
692203/09/202403/09/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA), per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2024, per l’importo complessivo di € 33.383,47= (trentatremilatrecentottantatre/47).
692103/09/202403/09/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 – VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE. “LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PO SANTA MARIA DEGLI ANGELI IN PUTIGNANO (BA). CUP D31B22000590001 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
692003/09/202403/09/2024COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Agosto 2024 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale
691903/09/202403/09/2024DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di AGOSTO 2024 cod. 215 € 638,61.
691803/09/202403/09/2024Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. 49 del 11.01.2023: conferimento incarico difensivo per i giudizi R.G. n. 72/2023 e n. 10/2023 dinanzi al Giudice di Pace di Gravina in Puglia. Liquidazione e pagamento competenze professionali avvocato Pierluigi Rossi. Spesa complessiva pari ad € 1.332,18.
691703/09/202403/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
691603/09/202403/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
691503/09/202403/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 76 comma 2 lettera b) punto 2 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata alla fornitura triennale di dispositivi dedicati alla Iontoforesi per cross - linking corneale e del relativo materiale di consumo, destinati alle Unità Operative di Oculistica dei P.O. Di Venere di Bari e Santa Maria degli Angeli di Putignano. Aggiudicazione. CIG B29E21BAF1.
691403/09/202403/09/2024A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
691303/09/202403/09/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 10/07/2024 in regime di TFR).
691203/09/202403/09/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura eseguita dalla ditta ORTOBIODUE S.r.l. di materiale per osteosintesi occorso per le necessità dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. Affidamento, ex artt. 25 e 50 co.1 lett b) del D.Lgs n.36/2023. CIG: B2DCBA7B9D.
691103/09/202403/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/2024
691003/09/202403/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/2024
690903/09/202403/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/2024.
690803/09/202403/09/2024P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Agosto 2024.
690703/09/202403/09/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, II Sez. Penale, proc. pen. n. 10598/2012 R.G.N.R. – n. 1212/13 R.G. GIP definito con sentenza assolutoria. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 4.758,00.
690603/09/202403/09/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/2024. Revoca Determinazione n. 1226 del 19/02/2024.
690503/09/202403/09/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore Tecnico (data assunzione 01/08/2019 in regime di TFR).
690403/09/202403/09/2024A.G.R.U. Liquidazione attività lavorativa svolta presso le commissioni invalidi della ASL BAT.
690303/09/202403/09/2024A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario svolto nel mese di luglio 2024
690203/09/202403/09/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di noleggio comprensivo di manutenzione full risk di un fluorangiografo destinato alla U.O.S.V.D. Oculistica. Cig B2E50F2ACE.
690103/09/202403/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione ai permessi mensili retribuiti per assistenza a parenti e affini con handicap grave ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
690003/09/202403/09/2024Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di luglio 2024.
689903/09/202403/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione ai permessi mensili retribuiti per assistenza a parenti e affini con handicap grave ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
689803/09/202403/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
689703/09/202403/09/2024Area Bari Nord – P.O. Molfetta: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE – LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI MOLFETTA – ANNO 2023.
689603/09/202403/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
689503/09/202403/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 60640/2024. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
689403/09/202403/09/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2024. Importo € 3.562,00.
689303/09/202403/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 60469/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
689203/09/202403/09/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio, febbraio e marzo 2024. Importo € 32.400,00.
689103/09/202403/09/2024P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, di n. 3000 compresse della specialità estera a base di Rifampicina da 300 mg (ATC J04AB02) occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere
689003/09/202403/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 59689/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
688903/09/202403/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 59275/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
688803/09/202403/09/2024U.O.C. AREA GESTIONE TECNICA UNITA’ OPERATIVA – U.O.S. EDILIZIA SANITARIA – “Lavori di allaccio alla rete fognaria AQP del costruendo ospedale di Monopoli Fasano”. Approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione, pagamento e liquidazione del credito in favore della Società Norba Scavi e Riciclo S.r.l. CUP: D67B14000530001 CIG: B07E91475C
688703/09/202403/09/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 56903/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
688602/09/202402/09/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale alla Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile a paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano - € 12.152,40 -B2D8C5AED2 -
688502/09/202402/09/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale alla Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile a paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano - € 12.152,40 - CIG B2D8C73377 -
688402/09/202402/09/2024DSS12: Erogazione dei contributi economici per il sostegno alle coppie genitoriali per percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Agosto 2024.
688302/09/202402/09/2024Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 49.037,54= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Luglio 2024 e precedenti.
688202/09/202402/09/2024DSS9-Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “ Servizi Ospedalieri S.p.A.”.Importo totale liquidato: € 1.983,39 (IVA al 22% inclusa). Elenco di Liquidazioni n. ES 2024-47- DSS9 del 02/09/2024.
688102/09/202402/09/2024DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo Extra Accordo Quadro Regionale a beneficio di un’assistita residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 303,26 (IVA al 4% inclusa). CIG: B2E4C27642.
688002/09/202402/09/2024DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il mese di Luglio 2024.
687902/09/202402/09/2024D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di un utente trapiantato. Periodo: Giugno 2024.
687802/09/202402/09/2024DSS9 - Revoca concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33,comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
687702/09/202402/09/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di luglio 2024. Importo €=2.227,48=
687602/09/202402/09/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LEADER SERVICE Soc. Coop.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di luglio 2024. Importo €=503,39=
687502/09/202402/09/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di luglio 2024. Importo €=7.729,10=
687402/09/202402/09/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del CONSORZIO METROPOLIS Cons. Coop. Soc. a r.l. Coop. ONLUS, con sede legale in Via Alba 2/8 a Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari e Molfetta (BA), nelle mensilità di aprile, maggio e giugno 2024 per complessivi € 25.579,55= (venticinquemilacinquecentosettantanove/55).
687302/09/202402/09/2024U.O.C. cure Palliative– Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio effettuato fuori sede in favore delle unità di personale assegnate all’Hospice “San Giacomo” di Monopoli, mese di aprile e maggio 2024.
687202/09/202402/09/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura eseguita dalla ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. di materiale per osteosintesi per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. Affidamento, ex artt. 25 e 50 co.1 lett b) del D.Lgs n.36/2023. CIG: B2E2456AB9.
687102/09/202402/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI AGOSTO 2024
687002/09/202402/09/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture a.p. emesse da Auxilium Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Roma (RM), a fronte della fornitura di prestazioni aggiuntive di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale erogate ad Assistiti del DSS 9 – Modugno (BA). Elenco di liquidazioni n° ES 2024 - 46-DSS9 del 28/08/2024, importo totale di € 106,06, IVA inclusa - CIG: 7804362B40.
686902/09/202402/09/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – Concessione Aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12, comma 8, lettera b) del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001.
686802/09/202402/09/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 2090/22 e n. 3313/23. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 5.696,12.
686702/09/202402/09/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di luglio 2024. Importo €=1.601,03=
686602/09/202402/09/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” rimborso chilometrico U.O.S.V.D. Screening CCR Endoscopia Digestiva mesi: Maggio, Giugno , Luglio 2024.
686502/09/202402/09/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, Sent. n. 1796/2021 e Sent. n. 1798/2021. Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro, Sent. n. 1002/2024 e n. 1003/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 5.522,76.
686402/09/202402/09/2024P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
686302/09/202402/09/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di luglio 2024, un importo complessivo di € 34.101,05= (trentaquattromilacentouno/05).
686202/09/202402/09/2024DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
686102/09/202402/09/2024Parziale rettifica della Determina n. 6672 del 21/08/2024
686002/09/202402/09/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura eseguita dalla ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l. di materiale per osteosintesi occorso per le necessità dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere di Bari. Affidamento, ex artt. 25 e 50 co.1 lett b) del D.Lgs n.36/2023. CIG: B2DCC517E8
685902/09/202402/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Protesi Chirurgiche in PTFE occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. CIG: B29C45483F.
685802/09/202402/09/2024Area Ospedaliera: P.O. “Di Venere” Aspettativa senza assegni per motivi familiari art.12 comma 1 del CCNL Sanità 20/09/2001
685702/09/202402/09/2024Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii..
685602/09/202402/09/2024Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
685502/09/202402/09/2024Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento, ai sensi dell’art.120 comma 9 del D.Lgs n.36/2023 (attivazione di quinto d’obbligo) della fornitura di tappi distali monouso occorrenti U.O.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: Z753C41C94
685402/09/202402/09/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura eseguita dalla ditta BIOMEDICA ITALIA S.r.l. di materiale per osteosintesi per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. Affidamento, ex artt. 25 e 50 co.1 lett b) del D.Lgs n.36/2023. CIG: B2CA5230E1.
685302/09/202402/09/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nel mese di luglio 2024.
685202/09/202402/09/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 12452/22. Liquidazione spese legali Sentenza n. 2798/2024. Spesa complessiva pari ad € 437,74.
685102/09/202402/09/2024DSS 10 - Liquidazione canone di noleggio della fornitura di ventiloterapia. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 56-DSS10 del 07/08/2024
685002/09/202402/09/2024OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – luglio 2024
684902/09/202402/09/2024Dipartimento di Prevenzione -SISP AREA SUD- Rimborso per prestazione non eseguita mese di GIUGNO 2024 di € 44,80.
684830/08/202430/08/2024Direzione Amm.va DAT – Liquidazione Elenco di liquidazioni ES 2024 – 6 – DAT, Servizi Ospedalieri per un totale di € 2.014,24.
684730/08/202430/08/2024Direzione Amm.va DAT – Liquidazione Elenco di liquidazioni ES 2024 – 5 – DAT, Servizi Ospedalieri per un totale di € 1.342,49.
684630/08/202430/08/2024Direzione Amm.va DAT – Liquidazione Elenco di liquidazioni ES 2024 – 4 – DAT, Servizi Ospedalieri per un totale di € 1.386,04.
684530/08/202430/08/2024DSS1 – Avviso Pubblico per il contributo per l’acquisto di sostituti del latte Materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento per i nati nel 2023. Ammissione istanze pervenute.
684430/08/202430/08/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 165,00.
684330/08/202430/08/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.120,00.
684230/08/202430/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- NVESTIMENTO 1.3 “Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale di Comunità di Ruvo di Puglia”. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 4017 del 21.05.2024 conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2, L.241/90 CUP D55F22000880006 –CIG A0452C676E
684130/08/202430/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Bando di concorso per artisti finalizzato alla realizzazione di opere d’arte destinate all’abbellimento del Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano ai sensi della Legge 29.7.1949, n. 717 e s.m.i. LOTTO 3. Liquidazione acconto. CUP: D67B14000530001 CIG: Z873B5C898
684030/08/202430/08/2024A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024 421-AGT di € 31.445,01 Enel Distribuzione SpA
683930/08/202430/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Putignano”. CUP D35F22000430006. - CIG Z6D3B93402 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
683830/08/202430/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Polignano a Mare”. CUP D25F22000530006. - CIG ZA03B93407 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
683730/08/202430/08/2024AGT - MANU: Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 4145 del 24/05/2024 per la liquidazione di fatture in favore della ditta Effeci Service S.n.c.
683630/08/202430/08/2024AGT - MANU: Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 4144 del 24/05/2024 per la liquidazione di fatture in favore della ditta Mongiello Antonio.
683530/08/202430/08/2024AGT - MANU: Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 4147 del 24/05/2024 per la liquidazione di fatture in favore della ditta Autocarozzeria Victor Cardi di Tauro Vittorio.
683430/08/202430/08/2024S.E.T. 118 – Centro di Formazione per l’Emergenza Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi 2 semestre anno 2024.
683330/08/202430/08/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo di € 20.193,40= (ventimilacentonovantatré/40).
683230/08/202430/08/2024DSS 11 contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento. Valutazione istanze.
683130/08/202430/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Istanza prot. n. 108138/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni .
683030/08/202430/08/2024Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di luglio 2024. Importo €=10.898,87=
682930/08/202430/08/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICIA GENERALE DELLA DR.SSA BALDUCCI ROSSELLA.
682830/08/202430/08/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di luglio 2024. Importo € =2.594,54=
682730/08/202430/08/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di luglio 2024 , un importo complessivo di € 38.008,90= (trentottomilaotto/90)
682630/08/202430/08/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di luglio 2024, per l’importo complessivo di € 98.768,46= (novantottomilasettecentosessantotto/46)
682530/08/202430/08/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI LUGLIO 2024, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 195.253,50=.
682430/08/202430/08/2024D.S.S. n° 2 - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 in ventiloterapia e materiale di consumo integrativo, come da Elenco di Liquidazione ES 2024-09-DSS2 – ELENCO FATTURE ANNO 2023 DITTA LINDE MEDICALE SRL.
682330/08/202430/08/2024DSS n.2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
682230/08/202430/08/2024A.G.P. - Procedura aperta telematica multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura quinquennale in service di Facovitrectomi e Facoemulsificatori e relativo materiale di consumo destinata alle Strutture ospedaliere e territoriali dell’ASL di Bari. Competenze per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 50/2016.
682130/08/202430/08/2024Dss3 Rimborso spese trasporto ad assistiti nefropatici. Importo complessivo € 19.251,00=
682030/08/202430/08/2024DSS3 Rimborso spese a n.25 assistititi nefropatici in trattamento di emodialisi accompagnati da Associazione Giovanni Paolo II. Importo complessivo € 12.966,00=
681930/08/202430/08/2024DSS3 Rimborso spese a per controlli post trapianto. Importo complessivo € 5.283,00=
681830/08/202430/08/2024AGT - MANU: Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 4149 del 24/05/2024 per la liquidazione di fatture in favore della ditta Officina Lovero srl.
681730/08/202430/08/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura e posa in opera di pareti in cartongesso con relativa pitturazione presso la sede SERD sita alla via Oberdan in Bari (Liquidazione fattura n. FATTPA 1/PA del 28/01/2024) – Ditta EDILIZIA M.D.L. SRL – CIG: ZB03C97F55
681630/08/202430/08/2024AGT - MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione degli impianti ed edili per la messa in sicurezza dei bagni e delle zone attigue presso l’Hospice San Camillo di Monopoli. CIG A05C80AEBA
681529/08/202429/08/2024UOASSI - Adesione A.Q. CONSIP Servizi Applicativi Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico – Assistenziali” – ID 2202 Lotto 2” - Finanziato con fondi PNRR (CUP 91B22000940006) - Liquidazione Fatture ALMAVIVA spa – periodo dal 01.10.2023 al 31.12.2023.
681429/08/202429/08/2024A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 posti di Dirigente Medico – disciplina “Medicina Emergenza Urgenza”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
681329/08/202429/08/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C. Urologia – P.O. Molfetta. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00
681229/08/202429/08/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 11 MOLA - Territorio di competenza Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano - Periodo dal 45383 al 45473 - Importo € 11.741,28.
681129/08/202429/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico specializzando in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-61-DACORATO del 29/08/2024.
681029/08/202429/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione tassa Tari 2022 in favore del comune di Corato.
680929/08/202429/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b), D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di “Ottiche pinze e camice isteroscopiche” per le esigenze della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia. CIG: B2DBBF68AF.
680829/08/202429/08/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 della fornitura di Stent vascolari per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. “Di Venere” Di Bari Carbonara. CIG: B2AAB68952.
680729/08/202429/08/2024P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii. in favore del dipendente identificato nell'allegato file privacy.
680629/08/202429/08/2024A.G.R.U. – D.D.G. n. 1673 del 09.08.2024. Parziale Rettifica.
680529/08/202429/08/2024Area Ospedaliera Bari Sud: P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Maggio 2024
680429/08/202429/08/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di giugno 2024. Progetto raccolta sangue.
680329/08/202429/08/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
680228/08/202428/08/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Rettifica D.D. 6307/2024.
680128/08/202428/08/2024Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi per il mese di luglio 2024 e mesi precedenti. Importo € =2.731,25=
680028/08/202428/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 59885/2024. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
679928/08/202428/08/2024Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di luglio 2024. Importo €=505,86=
679828/08/202428/08/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (data assunzione 01/12/2023 in regime di TFR).
679728/08/202428/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 59971/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
679628/08/202428/08/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 11/12/2023 in regime di TFR).
679528/08/202428/08/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Luglio 2024. Totale spesa € 8.644,00.
679428/08/202428/08/2024A.G.R.U. - TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.
679328/08/202428/08/2024A.G.R.U. - TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE
679228/08/202428/08/2024DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
679128/08/202428/08/2024DSS n. 2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale per il periodo Aprile - Luglio 2024.
679028/08/202428/08/2024DSS3 Approvazione istanza contributo bonus sostituto acquisto latte materno.
678928/08/202428/08/2024Dipartimento di Prevenzione - SIAV "A" - Rimborso per spese sostenute e compensi per docenza a favore dei relatori nei Convegni ECM del 29 aprile 2024 e 11 luglio 2024
678828/08/202428/08/2024Dipartimento di Prevenzione – Rimborso spese per partecipazione al Corso di aggiornamento per “Esperto in interventi di risanamento Radon”
678728/08/202428/08/2024Dipartimento di Prevenzione - Rimborso spese per partecipazione al “40° CONGRESSO NAZIONALE DI IGIENE INDUSTRIALE E AMBIENTALE” PADOVA 26- 27- 28 giugno.
678628/08/202428/08/2024Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud . Liquidazione a dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza al corso per il rinnovo dell’abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari ex DGR 627 del 30 marzo 2015, tenutosi a Mola di Bari presso la sala convegni del Distretto Socio Sanitario n.11, nei giorni 01-04-06 dicembre 2023.
678528/08/202428/08/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di luglio 2024, un importo complessivo di € 48.619,67= (quarantottomilaseicentodiciannove/67).
678428/08/202428/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 59989/2024 - Congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
678328/08/202428/08/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di noleggio comprensivo di manutenzione full risk di un tomografo a coerenza ottica destinato alla U.O.S.V.D. Oculistica. Cig B2DA76825A.
678228/08/202428/08/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
678128/08/202428/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. II° trimestre 2024
678028/08/202428/08/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
677928/08/202428/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S.PAOLO – Liquidazione Fattura Medico Specializzando con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. S.Paolo. Periodo febbraio – aprile 2024
677828/08/202428/08/2024AGP_INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. _PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATTURA LOTTO N° 1, FORNITURA N° 1 ARMADIO SICUREZZA MODELLO COMBISTORAGE – CUP: I83C22000640005.
677728/08/202428/08/2024 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
677628/08/202428/08/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
677528/08/202428/08/2024AGP - PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. LIQUIDAZIONE "LOTTO N°2"_FORNITURA DI N° 2 ARMADI SICUREZZA OCCORRENTI ALLA U.O.S.V.D. IGIENE INDUSTRIALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - CUP: I83C22000640005.
677428/08/202428/08/2024DSS9-Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “Fratelli Bernard S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 2.975,11 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazione ES 2024 45- DSS9 del 27/08/2024.
677328/08/202428/08/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di noleggio comprensivo di manutenzione full risk di un sistema per l’esecuzione di terapie extracorporee dialitiche per pazienti critici con insufficienza renale acuta, occorrente alla U.O.S.V.D. Anestesia e Rianimazione. Cig B2C0A39A0D.
677228/08/202428/08/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di materiale di consumo originale per gli apparecchi elettromedicali NIHON KOHDEN in dotazione all’U.O.C. di Neurologia del P.O. “Di Venere” Di Bari Carbonara. CIG: B28C877027.
677128/08/202428/08/2024A.G.P. – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE OCCORENTI ALLA U.O.S.V.D. IGIENE E INDUSTRIALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE_PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI. CUP: I83C22000640005
677028/08/202428/08/2024A.G.P. - Fornitura di Principi Attivi ARIPIPRAZOLO+20. Autorizzazione all'espletamento della procedura di gara ex D. Lgs. n°36/2023
676928/08/202428/08/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Congedo per la malattia del figlio (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. n. 1, comma 4, 7, comma 4 e art. n. 30, comma 5). DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 art. 47.
676828/08/202428/08/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – RETTIFICA CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
676728/08/202428/08/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Congedo straordinario ex art. 42-comma 5 - del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs. 18/07/2011 n.119.
676628/08/202428/08/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA3_24 DEL 16/07/2024 IN FAVORE DELLA DITTA MINAFRA VITO IMPIANTI ELETTRICI.
676528/08/202428/08/2024D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di volontariato "Giovanni Paolo II", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: LUGLIO 2024.
676428/08/202428/08/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore dell' Associazione "A.V.E.S.S. ODV", per delega di un paziente nefropatico. Periodo: LUGLIO 2024.
676328/08/202428/08/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di agosto 2024.
676228/08/202428/08/2024D.S.S. N. 5 - Liquidazione fattura alla ditta S.T.A.I.M. s.r.l. (P. Iva 04817260724) per la fornitura di n. 1 Rollboard per l’Hospice del Distretto Socio Sanitario n. 5 di Grumo Appula. CIG: B01B148FB6. Elenco di Liquidazione ES 2024 26-DSS5 del 07/08/2024 di € 425,78.
676127/08/202427/08/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di luglio 2024 , un importo complessivo di € 20.315,15 = (ventimilatrecentoquindici/15).
676027/08/202427/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura medico specializzando in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-60-DACORATO del 26/08/2024.
675927/08/202427/08/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 24.880,26 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2024.
675827/08/202427/08/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 911,85 a titolo di rimborso spese a favore della OER Operatori Emergenza Radio Trani per delega di paziente dializzato trasportato nei mesi di Giugno Luglio 2024.
675727/08/202427/08/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.955,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2024.
675627/08/202427/08/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.140,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2024.
675527/08/202427/08/2024DSS3- liquidazione fatture per trasporto dializzati a favore della Società Diaverum Italia srl, conto sopravvenienze passive. Elenco di liquidazione ES 2024 35-DSS3.Importo complessivo liquidato € 2.821,88
675427/08/202427/08/2024D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Giugno 2024
675327/08/202427/08/2024Oggetto: Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento spese per trasporto di pazienti dializzati per l’importo complessivo di €. 17.362,80 alla Diaverum Italia – Mesi Giugno, Luglio, Agosto 2023.
675227/08/202427/08/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 690,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2024.
675127/08/202427/08/2024DSS3- liquidazione fatture ditte diverse su conto sopravvenienze passive. Elenco di liquidazione ES 2024 33-DSS3. Importo complessivo liquidato € 3.620,23
675027/08/202427/08/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI GIUGNO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.821.875,06= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.530.891,81=.
674927/08/202427/08/2024AGRU-UOGAPC: TRAASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENEALE DELLA DR.SSA LASORELLA ANNARITA.
674827/08/202427/08/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
674727/08/202427/08/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima luglio 2024
674627/08/202427/08/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORT CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.11.2024.
674527/08/202427/08/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo luglio, acconto agosto 2024
674427/08/202427/08/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA A FAR DATA DAL 01.11.2024.
674327/08/202427/08/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.11.2024.
674227/08/202427/08/2024Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 1165 del 07.06.2024 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 17.316,84.
674127/08/202427/08/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENER. IN DATA 18.10.2024.
674027/08/202427/08/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MMG IN DATA 24.10.2024.
673927/08/202427/08/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 04.10.2024.
673827/08/202427/08/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale "NOdiSS" per delega dei pazienti Nefropatici. Periodo: LUGLIO 2024.
673727/08/202427/08/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL’INCARICO A TEMPO INDET. NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.02.2025.
673627/08/202427/08/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL’INCARICO A TEMPO INDETER. NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.02.2025.
673527/08/202427/08/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.02.2025.
673427/08/202427/08/2024D.S.S. 5 - GRUMO APPULA –Liquidazione e pagamento Tari anno 2024in favore del Comune di SANNICANDRO DI BARI , per un importo complessivo di €. 3.640,00
673327/08/202427/08/2024D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Società di servizi "Leader Service" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: LUGLIO 2024.
673227/08/202427/08/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di pazienti Nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: da Febbraio a Giugno 2024.
673127/08/202427/08/2024D.S.S.N.5- Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati. Periodo: da Maggio a Luglio 2024.
673027/08/202427/08/2024D.S.S.N.5- Legge 126/80 pagamento sussidi ad assistiti aventi diritto, per una spesa di €. 12.589,00#. Periodo: da Luglio a Settembre 2024.
672927/08/202427/08/2024D.S.S. 5 GRUMO APPULA Liquidazione e pagamento TARI in favore del Comune di Toritto, per un importo complessivo di €. 5.336,00 anno 2021.
672827/08/202427/08/2024AGT-MANU. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per interventi di disostruzione e pulizia impianti fognari in vari presidi/strutture dell’Area Nord dell’ASL Bari – Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio – CIG - B16A286C64
672727/08/202427/08/2024A.G.T. MANU – Liquidazione elenco ES 2024 – 125 AGT in favore della Ditta Tecnomedica s.r.l di €. 39.040,00 iva inclusa, per lavori di bonifiche microbiologiche impianti aeraulici a servizio UTA 1-2-3 a servizio rispettivamente Area Tecnica, Sala Convegni, uffici e corridoi Spesal presso ex P.O. San Michele Monte Laureto Putignano BA.
672626/08/202426/08/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti le mensilità di luglio 2024, un importo complessivo di € 42.303,25= (quarantaduemilatrecentotre/25).
672526/08/202426/08/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL per intervento di manutenzione su Angiografo Siemens mod. Artis Zee in dotazione alla U.O.C. Cardiologia-UTIC del P.O. “F. Perinei” di Altamura. CIG: B227EA8B62. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 73-INGCLIN del 21/08/2024.
672426/08/202426/08/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta BETAFIN SPA per interventi tecnici manutentivi su apparecchi di anestesia GE Healthcare mod. Aisys CS2 in dotazione al P.O. di Corato e al P.T.A. di Conversano-D.S.S. 12. CIG: B26C7FC69B. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 71-INGCLIN del 16/08/2024.
672326/08/202426/08/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 70-INGCLIN del 16/08/2024.
672226/08/202426/08/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di luglio 2024 per un importo complessivo di € 93.156,71 (novantatremilacentocinquantasei/71)
672126/08/202426/08/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a un utente non autosufficiente per la mensilità di luglio 2024, per l’importo complessivo di € 3.948,20= (tremilanoventoquarantotto/20
672026/08/202426/08/2024U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata ex art. 66 R.R. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente , per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2024 per l’importo complessivo di € 888,71= (ottocentottantotto/71)
671926/08/202426/08/2024U.O.C. -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2024 per l’importo complessivo di € 1.510,76= (millecinquecentodieci/76)
671826/08/202426/08/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti i mesi da aprile a giugno 2024 per l’importo complessivo di € 26.094,31= (ventiseimilanovantaquattro/31)
671726/08/202426/08/2024UOC Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi da febbraio a giugno 2024 per la residua quota parte, per un importo totale di € 1.573,39= (millecinquecentosettantatre/39)
671626/08/202426/08/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Ma-tino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi da gennaio a giugno 2024 per la residua quota, per un importo totale di € 6.339,60= (seimilatrecentotrentanove/60)
671526/08/202426/08/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Aprile 2024, per l’importo complessivo di €65.204,93==. Elenco di Liquidazioni di €65.204,93==.
671426/08/202426/08/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Maggio 2024 per €56.208,86==. Elenco di liquidazioni di €56.208,86==.
671326/08/202426/08/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA 2/7 DEL 10/07/2024 IN FAVORE DELLA DITTA GIRUSS S.A.S. DI GIGANTE LUIGINA & C.
671226/08/202426/08/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 9059/2015. Decreto Ingiuntivo n. 3160/2015. Giudizio R.G. n. 14385/2015. Sentenza n. 762/2024. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 13.253,33.
671126/08/202426/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 59399/2024. Revoca autorizzazione permessi mensili retribuiti L. 104/92.
671026/08/202426/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 59359/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
670926/08/202426/08/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA 118/2024 DEL 16/07/2024 IN FAVORE DELLA DITTA E.S.A. di Francesco Diaferia Srl.
670826/08/202426/08/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 12_24 DEL 15/07/2024 IN FAVORE DELLA DITTA S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO.
670726/08/202426/08/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo da GENNAIO 2024 a GIUGNO 2024.
670626/08/202426/08/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta AM-NEXT SRL per intervento di riparazione telecamera Storz mod. Image 1 TH102 in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B1DE8F3886. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 69-INGCLIN del 16/08/2024.
670526/08/202426/08/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta SISTEMI IPERBARICI SRL per intervento di manutenzione dell’Impianto Iperbarico in dotazione alla U.O. Medicina Iperbarica del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B201E133A4. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 68-INGCLIN del 16/08/2024.
670426/08/202426/08/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta SUD IMAGING SRL per interventi di manutenzione su sistemi CR di marca Agfa-Gevaert ubicati presso vari presidi ospedalieri della ASL BA. CIG: B2033483CB. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 62-INGCLIN del 05/08/2024.
670326/08/202426/08/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.3.321,24.
670226/08/202426/08/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture 9011498747 e 9011498750 del 18/04/2024 in favore della ditta Siemens Healthcare S.r.l., relative alle competenze economiche maturate nel terzo trimestre 2023 per il canone di assistenza tecnica per le apparecchiature biomedicali di marca Siemens Healthcare ubicate presso varie UU.OO. di Radiologia della Asl Bari, come da Delibera 721 del 20/04/2022.
670126/08/202426/08/2024DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 49 e ss. D.Lgs. 36/2023 - Periodo giugno e luglio 2024. Importo: 11.103,01
670026/08/202426/08/2024DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese GIUGNO 2024 – Importo liquidato € 32.796,12=
669926/08/202426/08/2024DSS13 – Affidamento diretto materiale di consumo. Ausili per incontinenza ID Comfy Junior Pants 8-15 years. Ditta Serenity S.p.A.. € 458,27 - CIG B2D157516E.
669826/08/202426/08/2024DSS n.13 – Affidamento diretto materiale di consumo. Ausili per incontinenza Pants Freelife by Bébécash XL 15-30 kg. Ditta Serenity S.p.A.. € 399,89 - CIG B2D1319EFA.
669726/08/202426/08/2024DSS 14* - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Linde Medicale srl" . Elenco di liquidazione 30-DSS14. Importo totale liquidato € 14.951,07
669623/08/202423/08/2024OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
669523/08/202423/08/2024OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
669423/08/202423/08/2024DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDICAIR SUD SRL ELENCO SCADENZE ES-2024 48-DSS10
669323/08/202423/08/2024A.G.P. - Fornitura annuale dell'antidoto ANTICORPI ANTIDIGITALE polvere per infusione 40mg - ATC V03AB24. Autorizzazione all'espletamento della procedura di gara ex D. Lgs. n°36/2023
669223/08/202423/08/2024Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Gravina in Puglia. Giudizio R.G. n. 10/2023. Sentenza n. 131/2024 del 14.05.2024. Spesa complessiva pari ad € 4.774,43.
669123/08/202423/08/2024Deliberazione D.G. n. 1657 dell’08.08.2024 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 5.999,00.
669023/08/202423/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.R.L. PER LA FORNITURA DI APPARECCHIO AEROSOLTERAPIA per la U.O. PEDIATRIA - CIG: B22077B292.
668923/08/202423/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 58836/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
668823/08/202423/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 58838/2024. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
668723/08/202423/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 58555/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
668622/08/202422/08/2024DSS2 – Approvazione rendicontazione spese sostenute con la cassa economale nel mese di luglio 2024 .
668522/08/202422/08/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ SOI S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 690,00=, RELATIVO A N. 1 QUOTA DI ISCRIZIONE PER UNA DIPENDENTE ASL BA AL CORSO DAL TITOLO “IL CONTROLLO DELLE PEZZE GIUSTIFICATIVE PER I RIMBORSI SPESE DEL PERSONALE ” – SVOLTOSI IL 18 GIUGNO 2024.
668422/08/202422/08/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GIADA PROGETTI S.R.L. PER CANONE SOFTWARE E MANUTENZIONE ANNO 2024 (PERIODO FEBBRAIO – LUGLIO) PER UN IMPORTO DI € 2.928,00=
668321/08/202421/08/2024AGP - Deliberazione del Direttore Generale n 1874 22/09/2023 di recepimento dell'aggiudicazione della fornitura di materiale di consumo fax, stampati e fotocopiatori, di tipo rigenerato, disposta con Deliberazione della Direttrice dell'Asl BT n. 1229 dell’11/07/2023. Esercizio delle opzioni di estensione della fornitura. Rettifica importi CIG per errore materiale.
668221/08/202421/08/2024AGP - FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DI CESARE S.A.S. - P.IVA. 04356341000.
668121/08/202421/08/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di giugno 2024. Importo € =1.866,28=
668021/08/202421/08/2024AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese Luglio 2024
667921/08/202421/08/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 689,78. Periodo: Luglio 2024.
667821/08/202421/08/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 4.218,95. Periodo: Luglio 2024.
667721/08/202421/08/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA ACCETTURA LORA
667621/08/202421/08/2024DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.139,78. Periodo: Luglio 2024.
667521/08/202421/08/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2024. Importo €=450,96=
667421/08/202421/08/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) dal 1°/9/2024– Dr.sse NUZZOLESE GIUSEPPINA e GIUSTA ANGELA.
667321/08/202421/08/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 1.227,91. Periodo: Luglio 2024.
667221/08/202421/08/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/09 /2024 – Dr. DELL’ATTI SIMONE e altri.
667121/08/202421/08/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno INVEGA 9 MG - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B2C79C0317-
667020/08/202420/08/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 6.312,49. Periodo: Luglio 2024.
666920/08/202420/08/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.121,96. Periodo: Luglio 2024.
666820/08/202420/08/2024SERVIZIO DI MONITORAGGIO DI FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE PRESSO N. 3 LOCALI DELLA ASL BA. CIG: B2CCCFD3D5.
666720/08/202420/08/2024OGGETTO: AGRU-UOGAPC: Formazione graduatoria valevole per la copertura degli ambiti carenti del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta – residui anno 2024. - Rettifica Provvedimento n. 1695 del 16/08/2024.
666620/08/202420/08/2024AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONE ATTIVITA' COVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
666520/08/202420/08/2024Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Luglio 2024.
666420/08/202420/08/2024A.G.P. Procedure di acquisto di farmaci esclusivi allo stato non ricompresi in Convenzioni del Soggetto Aggregatore - giugno_luglio 2024. Aggiudicazione
666320/08/202420/08/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICO DI MEDICINA PEDRIATRICA A FAR DATA DAL 01.10.2024
666220/08/202420/08/2024Procedura Telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50 del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di elettrobisturi destinato alla implementazione del servizio di screening CCR presso il P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano. Ammissione ditte concorrenti
666120/08/202420/08/2024AGFT - Affidamento Diretto per III Acquisto in Danno IPSTYL (VARI DOSAGGI) - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B2ADAE6A6B
666020/08/202420/08/2024Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “AVESS - Grumo Appula -”.
665920/08/202420/08/2024DSS 10 - Liquidazione in favore di n° 6 assistiti, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=2.180,89=
665820/08/202420/08/2024DSS9 Modugno - Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C. Elenco di liquidazione n. ES 2024 44-DSS9 del 19/08/2024 di € 19.372,70.
665720/08/202420/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Rettifica determinazione 5493/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni .
665620/08/202420/08/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di materiale di consumo originale dedicato al sistema di urodinamica SmartDyn in dotazione all'U.O.C. di Urologia del P.O. “Di Venere” Di Bari Carbonara. CIG: B2AA039EB1.
665520/08/202420/08/2024P.O. Bari Sud: Liquidazione Progetto performance 2023 n.22 U.O.C. Anestesia e Rianimazione P.O. “Di Venere”
665420/08/202420/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-58-DACORATO del 16/08/2024.
665320/08/202420/08/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Luglio 2024. Totale spesa € 6.486,00.
665220/08/202420/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Integrato “M. Sarcone” di Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Luglio 2024.
665120/08/202420/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Luglio 2024
665020/08/202420/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Luglio 2024.
664920/08/202420/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord: Liquidazione prestazioni aggiuntive giugno 2024. Progetto raccolta sangue.
664820/08/202420/08/2024P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di GIUGNO 2024.
664720/08/202420/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 58364/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
664620/08/202420/08/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Giugno 2024.
664520/08/202420/08/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto - mese di Giugno 2024.
664420/08/202420/08/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 – Mese di Giugno 2024.
664320/08/202420/08/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Giugno 2024.
664220/08/202420/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 57747/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
664120/08/202420/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. n. 57925/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, co. 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni.
664019/08/202419/08/2024DSS9-Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “Errebian S.p.A.”. Importo totale liquidato: € 1.085,64 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni ES 2024-43- DSS9 del 14/08/2024.
663919/08/202419/08/2024DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.14 assistiti aventi diritto, relativi al mese di LUGLIO 2024 - €16.123,41 =
663819/08/202419/08/2024DSS11. Liquidazione a favore di Ditte varie erogatrici di Ausili per stomie, per un importo totale di Euro 6610,97.
663719/08/202419/08/2024DSS 11. Liquidazione a favore di Ditte varie dell'Assistenza Protesica per un importo totale di Euro 15.995,42.
663619/08/202419/08/2024DSS11 Assistenza Sanitaria all’Estero art.34 REG. CEE. N.574/72 – Liquidazione in favore di un assistito del DSS11, della somma complessiva di € 411,77 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in Svizzera.
663514/08/202414/08/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 6/10/2024
663414/08/202414/08/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di LUGLIO 2024. € 1.858.944,58.
663314/08/202414/08/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di LUGLIO 2024. € 8.471.557,55.
663214/08/202414/08/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di LUGLIO 2024. Costo complessivo € 1.218.349,35=
663114/08/202414/08/2024Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “AVS MOLFETTA”.
663014/08/202414/08/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato -Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di LUGLIO 2024. Spesa Complessiva € 774.970,28=
662914/08/202414/08/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
662814/08/202414/08/2024AGP - Determina di aggiudicazione n. 3065 del 22/03/2023. Fornitura in service ed in via sperimentale di un sistema di chirurgia robotica per impianti protesici del ginocchio. Estensione temporale dell’attività sino al raggiungimento del target di n. 100 procedure chirurgiche.
662714/08/202414/08/2024AGRU – UOGAPC: Rettifica al provvedimento DDG n. 1689 del 12/8/2024- iscrizione Stellacci Celestina
662614/08/202414/08/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
662514/08/202414/08/2024P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Micofenolato Mofetile occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere- CIG: B2C72BEAA0
662414/08/202414/08/2024AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE PRIMO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. Lombardozzi Michele Marcello A FAR DATA DAL 25/8/2024.
662314/08/202414/08/2024DSS9-Determinazione Dirigenziale n. 6578 del 12/08/2024. Rettifica della voce di Conto Economico relativa all’Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Am-Next S.r.l.”, della fornitura di n. 1 confezione di guaine sterili monouso per “Sistema portatile per endoscopia Mod. Telepack +” in dotazione all’ambulatorio di Otorinolaringoiatria del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 226,92 (IVA al 22% inclusa). CIG: B28C905554.
662214/08/202414/08/2024Area Ospedaliera Bari-Sud – Affidamento ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D. Lgs n.36/2023 della fornitura di n. 1 Forbice per bendaggi in acciaio inox occorrente alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia D’accettazione e D’urgenza del P.O. Di Venere.
662114/08/202414/08/2024DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo Extra Accordo Quadro Regionale a beneficio di un’assistita residente nell'ambito territoriale del DSS9 di Modugno(BA). Importo totale dell’affidamento: € 376,93 (IVA al 4% inclusa). CIG: B2C4579F13.
662014/08/202414/08/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 – 24.
661914/08/202414/08/2024DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Linde Medicale srl" . Elenco di liquidazione 29-DSS14. Importo totale liquidato € 20.171,45
661813/08/202413/08/2024DSS BARI - Rimborso delle percorrenze chilometriche per il personale dipendente del Distretto di Bari. Periodo agosto 2023 - maggio 2024. Importo liquidato € 2.304,25.
661713/08/202413/08/2024AREA BARI NORD – P.I. TERLIZZI – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs 36/2023 fornitura di sensori per apparecchio polisonnigrafo “Miniscreen Plus Lowenstein Medical” occorrenti alla U.O.S.V.D. Riabilitazione Respiratoria Pneumologica C.I.G.B2C6665A16
661613/08/202413/08/2024D.S.S. Unico di Bari - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito al mese di Luglio 2024 e mesi pregressi.
661513/08/202413/08/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER L’IMPORTO DI € 398,00=, RELATIVO A N. 3 QUOTE DI ISCRIZIONE PER DIPENDENTI ASL BA AL FORUM N.A. – SVOLTOSI A BARI IL 13-14 MARZO 2024.
661413/08/202413/08/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 30.215,52=.
661313/08/202413/08/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Luglio 2024.
661213/08/202413/08/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – SOSPENSIONE ALLA FREQUENZA DAL 25/07/2024.
661113/08/202413/08/2024D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
661013/08/202413/08/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 32.350,98 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2024.
660913/08/202413/08/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.907,78 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2024.
660813/08/202413/08/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.860,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2024.
660713/08/202413/08/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.369,70 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2024.
660613/08/202413/08/2024DSS 10 - LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI CAPURSO ANNO 2024 PER € 558,00.
660513/08/202413/08/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.490,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Maggio Giugno 2024.
660413/08/202413/08/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.694,32 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Maggio Giugno 2024
660313/08/202413/08/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 15.300,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2024.
660213/08/202413/08/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.465,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2024.
660113/08/202413/08/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 483,12 a titolo di rimborso spese a favore della Misericordia di Molfetta per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Aprile 2024.
660013/08/202413/08/2024DSS 10 - LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI CAPURSO ANNO 2023 PER € 804,00.
659913/08/202413/08/2024Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto dell’Area Gestione Risorse Umane - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il periodo gennaio/maggio 2024 - Costo complessivo €873,00
659813/08/202413/08/2024Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 552,84= Mesi Giugno e Luglio 2024
659713/08/202413/08/2024DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative ai mesi di maggio e giugno 2024.
659613/08/202413/08/2024DSS di Bari- Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n.104/92. Importo liquidato €.703,60.
659513/08/202413/08/2024Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di AGOSTO 2024. Spesa complessiva €.1.526.983,90
659413/08/202413/08/2024AREA GESTIONE TECNICA- EDILIZIA SANITARIA – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, dei “Lavori di pitturazione spogliatoi 118 e sistemazione facciate lato via Piave n.80 del Presidio territoriale Assistenziale di Ruvo di Puglia. CIG: B272509053
659313/08/202413/08/2024DSS9 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
659213/08/202413/08/2024DSS9 - Revoca concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33,comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
659113/08/202413/08/2024DSS9 - Revoca concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33,comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
659013/08/202413/08/2024AGFT - Affidamento Diretto per III Acquisto in Danno VALCYTE 450mg - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B2AFA0AD1E
658913/08/202413/08/2024DSS UNO - ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E S.M.I.
658813/08/202413/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 per la fornitura in emergenza di “LINER W/NON-MECH VALVE LT 3COD.OL655” per le esigenze della U.O.C. Anestesia e Rianimazione - Blocco Operatorio. CIG: B2B64694DC
658712/08/202412/08/2024COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Luglio 2024 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
658612/08/202412/08/2024DSS12- AMMISSIONE PERMESSI MENSILI ART. 33 COMMA 3 LEGGE 104/92
658512/08/202412/08/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI N° 1.000 CANNULE NASALI MONOUSO PER POLISONNIGRAFO, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.V.D. di PNEUMOLOGIA – RIABILITAZIONE RESPIRATORIA del P.I. di Terlizzi. – CIG: B2C4650084.-
658412/08/202412/08/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di AGOSTO 2024 Spesa complessiva €.197.035,33.
658312/08/202412/08/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Agosto 2024. Spesa complessiva €.=122.938,97=
658212/08/202412/08/2024DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Luglio 2024. Reintegro del fondo
658112/08/202412/08/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di AGOSTO 2024. Spesa complessiva €.=18.346,91=
658012/08/202412/08/2024DSS9-Liquidazione della TARI per l’anno 2023 emessa dal Comune di Bitritto (BA). Importo totale liquidato: € 729,00. Avviso di pagamento n° 263 del 07/04/2023.
657912/08/202412/08/2024DSS9-Liquidazione e pagamento in favore del Centro di Riabilitazione “A.I.A.S.” di Melfi (PZ) per prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ambulatoriale ex. Art. 26 L. 833/1978, nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2024. Importo totale liquidato: € 15.183,35.
657812/08/202412/08/2024DSS9: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Am-Next S.r.l.”, della fornitura di n. 1 confezione di guaine sterili monouso per “Sistema portatile per endoscopia Mod. Telepack +” in dotazione all’ambulatorio di Otorinolaringoiatria del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 226,92 (IVA al 22% inclusa). CIG: B28C905554
657712/08/202412/08/2024D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2024000728 DEL 16.07.2024, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 511,10.
657612/08/202412/08/2024D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2024000729 DEL 16.07.2024 PER € 238,70.
657512/08/202412/08/2024P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano: Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Luglio 2024.
657412/08/202412/08/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alle mensilità da gennaio a giugno 2024 per l’importo complessivo di € 179.454,43= (centosettantanovemilaquattrocentocinquantaquattro/43).
657312/08/202412/08/2024Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura negoziata Telematica, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di KIT Plasma arricchito di piastrine per le necessità dell’UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - Aggiudicazione cig: Z733DF1E4E
657212/08/202412/08/2024P.O. Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art.50 comm.1 lett. b) del D.lgs n.36/2023, della fornitura di cavi per la misurazione della SPO2 occorrenti al Blocco Operatorio del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. CIG: B2C1F97C09
657112/08/202412/08/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.589.055,95=.
657012/08/202412/08/2024P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie MAGGIO 2024
656912/08/202412/08/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
656812/08/202412/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico per prestazioni professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari nel mese di luglio.
656712/08/202412/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-57-DACORATO del 09/08/2024.
656612/08/202412/08/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Ureteroscopi rigidi occorrenti alla U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere. CIG: B288518778.
656512/08/202412/08/2024A.G.R.U. - Parziale rettifica della Determina n. 6386 del 06/08/2024.
656412/08/202412/08/2024Area Bari nord- P.O. Corato - Congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001, n. 151 dal 16/08/2024 al 31/08/2024
656312/08/202412/08/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Logopedista (data assunzione 01/02/2021 in regime di TFR).
656212/08/202412/08/2024DSS 11 - dipendente a tempo indeterminato della ASL BA. Congedo parentale , per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs 26/03/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n. 119.
656109/08/202409/08/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
656009/08/202409/08/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
655909/08/202409/08/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
655809/08/202409/08/2024dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
655709/08/202409/08/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
655609/08/202409/08/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/09/2024
655509/08/202409/08/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione attività convenzionale.
655409/08/202409/08/2024Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze Area spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Giugno 2024. Totale spesa € 3.244,00.
655309/08/202409/08/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Noicattaro (BA) sita in Via dei Cappuccini Snc - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti riferita alle mensilità di maggio e giugno 2024 per un importo di € 193.025,01= (centonovantatremilaventicinque/01) CIG: 4767362792.
655209/08/202409/08/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023 della fornitura del farmaco estero a base del principio attivo Insulina umana da dna ricombinante. Cig B2C0978AC8.
655109/08/202409/08/2024UOC Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in via Almirante n. 12, via Salvo D’Acquisto n. 12 e via Locorotondo n. 47. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo di € 48.820,71= (quarantottomilaottocentoventi/71).
655009/08/202409/08/2024DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE.
654909/08/202409/08/2024Presa d'atto delle dimissioni volontarie e contestuale collocamento in quiescenza - quota 103 - del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy", con effetto 01 dicembre 2024. Riconoscimento benefici art. 80, comma 3, L. 388/2000.
654809/08/202409/08/2024DSS14* Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione 28-DSS 14 . Importo liquidato 9.137,71
654709/08/202409/08/2024P.O. Santa Maria degli Angeli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 26.
654609/08/202409/08/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Società Coop. Sociale “QUESTA CITTA’” di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psico-sociali per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo di € 20.121,68= (ventimilacentoventuno/68).
654509/08/202409/08/2024DSS9 MODUGNO (BA) – Liquidazione Fatture Ventiloterapia Ditta “LINDE MEDICALE Srl” - P.IVA 01550070617 - Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 42-DSS9 - del 08/08/2024 DI € 9.708,71 IVA AL 4% inclusa.
654409/08/202409/08/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 –23.
654309/08/202409/08/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti le mensilità da aprile a giugno 2024, per un importo complessivo di € 22.091,18= (ventiduemilanovantuno/18).
654209/08/202409/08/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA) sita in Via Fasano n. 1 – 70010 Locorotondo (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da aprile a giugno 2024 per un importo di € 236.574,38=(duecentotrentaseimilacinquecentosettantaquattro/38) CIG: A01E416BC8.
654109/08/202409/08/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Maggio 2024 di €47.793,80==. Elenco di Liquidazioni di €47.793,80==.
654009/08/202409/08/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Giugno 2024 di €47.793,80==. Elenco di Liquidazioni di €47.793,80==.
653909/08/202409/08/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2024, ivi incluse fatture integrative relative al periodo da marzo a maggio 2024, per un importo complessivo di € 37.275,88= (trentasettemiladuecentosettantacinque/88).
653809/08/202409/08/2024UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto - mese di Giugno 2024.
653709/08/202409/08/2024UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - mese di Giugno 2024.
653609/08/202409/08/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – RETTIFICA CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
653509/08/202409/08/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy", con effetto 01 novembre 2024.
653409/08/202409/08/2024DSM – Liquidazione e pagamento fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB), per il periodo giugno 2023 – maggio e giugno 2024, per complessivi €.9.768,00=.
653309/08/202409/08/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PUBBLIFORMEZ S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 1.500,00=, RELATIVO A N. 5 QUOTE DI ISCRIZIONE PER DIPENDENTI ASL BA AL CORSO DAL TITOLO “CONTO ANNUALE 2023”
653209/08/202409/08/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative al periodo di giugno 2024 per complessivi €.10.491,72=.
653109/08/202409/08/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al periodo di gennaio 2023 - maggio – giugno 2024 per complessivi €.82.429,63=
653009/08/202409/08/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a r.l. di Molfetta (BA) relative al periodo maggio-giugno 2024 per l’importo di €.507.433,43=.
652909/08/202409/08/2024AGRU – Determinazione Dirigenziale n. 5826 del 19/07/2024. Rettifica parziale.
652809/08/202409/08/2024D.S.S. N° 13 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2024 A MEZZO CASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO N° 221.
652709/08/202409/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – U.O. MANUTENZIONI: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CANNE FUMARIE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. “DI VENERE”. Approvazione atti contabili finali e liquidazione saldo lavori. CUP D73H21008600005. CIG 9972051CCD.
652609/08/202409/08/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “E.L.S.O. - Emergency Life Support O.N.L.U.S.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2024. Importo €=907,80=
652509/08/202409/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Bando di concorso per artisti finalizzato alla realizzazione di opere d’arte destinate all’abbellimento del Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano ai sensi della Legge 29.7.1949, n. 717 e s.m.i. LOTTO 1. Liquidazione acconto. CUP: D67B14000530001 CIG: Z153B5C843
652409/08/202409/08/2024A.G.T. - U.O. EDILIZIA SANITARIA AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021-27 - “Lavori di realizzazione nuova unità di medicina protetta al 6° piano – ala ovest – ospedale San Paolo di Bari” – Approvazione Opere di Modifica Contrattuale. CUP: D99J21014870006 CIG: 9727148875
652309/08/202409/08/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “APULIA SOCCORSO Cooperativa Sociale” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di aprile 2024. Importo €=418,99=
652209/08/202409/08/2024DSS12- CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 DEL DLGS 151/2001
652109/08/202409/08/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al periodo giugno 2024, per l’importo di €.174.896,08=
652009/08/202409/08/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C. Cardiologia PO Putignano. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 900,00.
651909/08/202409/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico specializzando in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-56-DACORATO del 08/08/2024.
651809/08/202409/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. San Paolo – Prestazioni aggiuntive raccolta sangue giugno 2024
651709/08/202409/08/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto in forma aggregata di n° 27 confezioni (100 cprs a confezione) da 50 mg. del farmaco estero PROPYCIL “PROPILTIOURACILE”. Spesa complessiva €uro 595,98 I.V.A. inclusa. C.I.G.:B2BF0BE31C.-
651609/08/202409/08/2024DSS12- CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DLGS N. 151/2001.
651509/08/202409/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – Project Financing - Realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari e presso il Presidio Ospedaliero della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA). Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per entrambe le strutture interessate dall’appalto in oggetto. CUP: D79J18000340005 CIG San Paolo: B2BE595D6D CIG Perinei: B2BE65B0D6
651409/08/202409/08/2024Rettifica deliberazione n. 1396 dell'8.07.2024.
651309/08/202409/08/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OPERA S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 880,00=, RELATIVO A N. 4 QUOTE DI ISCRIZIONE PER DIPENDENTI ASL BA AL CORSO DAL TITOLO “ L’ESTRATTO CONTO AMMINISTRAZIONE (ECA) DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI DI INPS” – SVOLTOSI IL 10 APRILE 2024.
651209/08/202409/08/2024Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Luglio 2024.
651109/08/202409/08/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UN DOCENTE ESTERNO PER IL CORSO DAL TITOLO “VIOLENZA INTRAFAMILIARE, AUTOLESIONISMO, MINACCIA SUICIDARIA E RITIRO SOCIALE IN ETA’ EVOLUTIVA” IN PROGRAMMA IL 27/10-10/11-20/11 E 06/12/2023, RELATIVA ALL’ ATTIVITA’ DIDATTICA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 991,52=
651009/08/202409/08/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al periodo giugno 2024 per l’importo di €.218.530,96=.
650909/08/202409/08/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “OSMAIRM” con sede a Laterza (TA) relative al periodo di maggio-giugno 2024 per l’importo di €.49.205,10=
650809/08/202409/08/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “AIAS ONLUS DI NOLA” con sede a Cicciano (NA) relative al periodo di gennaio-giugno 2024 per l’importo di €.39.008,22=
650709/08/202409/08/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
650609/08/202409/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa alle spese condominiali anno 2024 e dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
650509/08/202409/08/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
650409/08/202409/08/2024A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di sostituzione e posa in opera dei gruppi di continuità UPS 120KVA per alimentazione RMN presso il P.O. Di Venere di bari alla ditta E.S.A. s.r.l. di Diaferia Francesco. CIG:B2B6AF07CF
650309/08/202409/08/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore GENERAZIONI Società Cooperativa Sociale Onlus – Dovadola (FC) relative al periodo gennaio - giugno 2024, per complessivi €.38.220,00=
650209/08/202409/08/2024DSM – Liquidazione e pagamento fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al periodo di giugno 2024 per l’importo di €.84.551,30=.
650109/08/202409/08/2024DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. P.A.R.S. ONLUS” di Civitanova Marche (MC) gestore della Comunità Terapeutica Riabilitativa Doppia Diagnosi “Santa Regina” sita in Corridonia (MC) relative al periodo giugno 2024 per complessivi €.6.221,90
650009/08/202409/08/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’ASSOCIAZIONE IL PORTO ONLUS con sede in Moncalieri (TO), relative al periodo di giugno 2024, per complessivi €.2.984,70
649909/08/202409/08/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al periodo di marzo 2024 per l’importo complessivo di €.7.750,00
649809/08/202409/08/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA), relative al periodo di giugno 2024, per l’importo di €.44.700,60=.
649709/08/202409/08/2024Area Bari nord- P.O. Molfetta - competenze accessorie Maggio 2024
649609/08/202409/08/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 – Periodo 2° trimestre 2024 = reintegro € 204,10
649509/08/202409/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ITALWARE S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 150 PC E MONITOR - ACCORDO QUADRO CONSIP INTERVENTO PNRR M6.C21.1.1 DIGITALIZZAZIONE DEA DI I E II LIV - CIG: A0115DEE71, CUP: D91B22000950006.
649409/08/202409/08/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy", con effetto 01 novembre 2024.
649309/08/202409/08/2024Affidamento ex artt. 50 e 108 c.3 del D.Lgs n.36/2023, via piattaforma certificata regionale di e-procurment EmPulia, finalizzata all’acquisizione di una fornitura, previa verifica di conformità, di test per il rilevamento di fibronectina occorrenti alla U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. CIG: B251399878.
649209/08/202409/08/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Clio EY723TJ alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B2691940DD.
649109/08/202409/08/2024AGT-MANU. Determina di liquidazione fattura n. 819 del 25/06/2024 come da elenco di Liquidazione ES 2024 – 410-AGT all’operatore economico PAN.ECO. srl.
649009/08/202409/08/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD693YM alla Ditta Officina Lovero S.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B26D2EAB95.
648909/08/202409/08/2024OGGETTO: A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2024 per "Lavori di manutenzione degli impianti edili ed impiantistici per la sostituzione montante fognaria a servizio dei bagni di vari reparti con tratto passante nelle stanze Dott. Andriani e Sabatelli del P.O. San Camillo di Monopoli. Operatore Economico Impresa Edile geom. Favia Francesco CIG: B1FCFA6B91
648809/08/202409/08/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Kangoo EV613ZZ alla Ditta Proscia Michele con sede in Grumo Appula (BA). CIG: B20841E904.
648709/08/202409/08/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per interventi urgenti di ripristino impianto idrico/fognario presso il Poliambulatorio di Alberobello DSS14 ” Ditta Romanazzi Vito - CIG: B182DF3D34.
648609/08/202409/08/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV605ZZ, EZ675YP e GG491WE all’operatore economico “Proscia Michele” con sede in Grumo Appula (BA). CIG: B1C007D14F.
648509/08/202409/08/2024AGT-MANU. RETTIFICA Determina Dirigenziale n.ro 4148 del 24.05.2024: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto EL087YM alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B1BFD4F193.
648409/08/202409/08/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto di affidamento diretto e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori per l’installazione di porta in alluminio presso l’accesso al locale della zona filtro ubicato nell’area operatoria del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta CITY INFISSI DI MASCIOPINTO ANGELA MARIA (Liquidazione fattura n. FATTPA 3-24 del 28.02.2024) - CIG: A0512B8D62
648309/08/202409/08/2024A.G.T. MANU – Liquidazione elenco ES 2024 – 126 AGT in favore della Ditta Pellicani & Noviello s.r.l di €. 4.758,00 iva inclusa, per fornitura e posa in opera di n. 03 climatizzatori presso il Cup Ticket DSS14 e U.O. di Chirurgia del P.O. di Putignano BA.
648208/08/202408/08/2024AGT – MANU: Procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 relativa all’Accordo Quadro della durata di 12 mesi per l’affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti di condizionamento e riscaldamento sugli immobili nella disponibilità dell’ASL Bari - AGGIUDICAZIONE.
648108/08/202408/08/2024Liquidazione fattura per la partecipazione di n. 1 dipendente ad evento formativo
648008/08/202408/08/2024Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023, per la fornitura di guanti varie tipologie (5 lotti). Nomina Organismo tecnico
647908/08/202408/08/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2020/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 25.074,63=.
647808/08/202408/08/2024A.G.T. MANU - Presa d'atto di affidamento diretto e liquidazione ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso l'Ospedale San Giacomo - San Camillo di Monopoli (BA). CIG: ZB6330A671- Z013698D81 - ZC93721ECB - Z83387A6C0 - Z8C397563C - ZA539769B8 Z73380100D - Z113931132. Ditta Pellicani & Noviello S.r.l. P.I. IT03827900725.
647708/08/202408/08/2024AGP - Determinazione del Direttore AGP n. 7706/2022 - Aggiudicazione Procedura Aperta Telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 per la fornitura di carta in risme nei formati A3 e A4 naturale e riciclata uso copia e stampa per le esigenze dell’ASL BARI - Esercizio opzioni contrattuali. CIG: 9248859FE1
647608/08/202408/08/2024UOASSI - PNRR Missione 6 Salute Component M6C2 Sub Investimento M6C2 1.1. Digitalizzazione DEA I e II livello – CUP D91B22000940006, D91B22000950006, D71B22001240006, D91B22000960006 A.Q. CONSIP Sanità Digitale – ID 2202 Lotto 6” – Contratto Esecutivo AReSS Puglia - Liquidazione Nota Debito – periodo dal 10.01.2023 al 31.07.2023.
647508/08/202408/08/2024AGP - PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 637/2024 COME MODIFICATA DALLA DETERMINAZIONE AGP N. 4231/2024 - D.D. 6085/2024 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN FAVORE DEL GRUPPO DI LAVORO. RETTIFICA ALLEGATO
647408/08/202408/08/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2024, per l’importo complessivo di € 55.369,72= (cinquantacinquemilatrecentosessantanove/72).
647308/08/202408/08/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 10_24 DEL 24/06/2024 IN FAVORE DELLA DITTA S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO.
647208/08/202408/08/2024Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 1591 del 30/07/2024 – Adempimenti conseguenziali. Esec. Sent. nn. 1669/20, 3995/20, 870/21, 3153/21, 1769/22 e 533/23. - Liquidazione spese legali per complessivi € 40.765,63
647108/08/202408/08/2024.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA 102/2024 DEL 27/06/2024 IN FAVORE DELLA DITTA E.S.A. di Francesco Diaferia Srl.
647008/08/202408/08/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Affidamento, ai sensi del combinato disposto dell’art.76, comma 2, lett. b), pt.2 del D.Lgs.n. 36/2023, del servizio annuale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk sulle apparecchiature biomedicali TAC di marca Toshiba Medical Systems installate ed in esercizio presso la ASL di Bari, dal 01/01/2024 al 31/12/2024. Provvedimenti.
646908/08/202408/08/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da aprile a giugno 2024 per un importo di € 233.297,74= (duecentotrentatremiladuecentonovantasette/74) CIG: 4767347B30.
646808/08/202408/08/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Giugno 2024, per €21.073,40==. Elenco di liquidazioni per €21.073,40==.
646708/08/202408/08/2024D.S.S. Unico di Bari: Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito al mese di Giugno 2024.
646608/08/202408/08/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Maggio 2024, per €21.775,78==. Elenco di liquidazioni per €21.775,78==.
646508/08/202408/08/2024Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze Area spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Giugno 2024. Totale spesa € 4.320,00.
646408/08/202408/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Monopoli (BA).” CUP D65F22000600006 CIG B1F90CCDAD Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione fornitura di arredi e liquidazione fornitura arredi ad uso ufficio.
646308/08/202408/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre delle aree interessate dai lavori. CUP: D65F22001300002 CIG: B23DA37BE0
646208/08/202408/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 57187/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
646108/08/202408/08/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio ad aprile 2024, per l’importo complessivo di € 27.243,42= (ventisettemiladuecentoquarantatre/42).
646008/08/202408/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
645908/08/202408/08/2024D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Luglio 2024
645808/08/202408/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 56898/2024. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
645708/08/202408/08/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Veterinario in servizio a tempo indeterminato dal 1/3/2024 in regime di TFR
645608/08/202408/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione ai permessi mensili retribuiti per assistenza a parenti e affini con handicap grave ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
645508/08/202408/08/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2024, per un importo complessivo di € 46.667,45= (quarantaseimilaseicentosessantasette/45).
645408/08/202408/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e s.m.i. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
645308/08/202408/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico specializzando in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. ES-2024-55-DACORATO del 06/08/2024.
645208/08/202408/08/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 ed ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo di € 47.297,46= (quarantasettemiladuecentonovantasette/46).
645108/08/202408/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione ai permessi mensili retribuiti per assistenza a parenti e affini con handicap grave ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
645008/08/202408/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Autorizzazione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
644908/08/202408/08/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2024, per un importo complessivo di € 42.933,17= (quarantaduemilanovecentotrentatre/17).
644808/08/202408/08/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo di € 10.892,70= (diecimilaottocentonovantadue/70)
644708/08/202408/08/2024ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Maggio 2024 per €42.329,88==. Elenco di Liquidazioni di €42.329,88==.
644608/08/202408/08/2024D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
644508/08/202408/08/2024D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
644408/08/202408/08/2024Distretto S.S. di Bari - Canone locazione malattia rara
644308/08/202408/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 55935/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
644208/08/202408/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. San Paolo – Liquidazione Progetto Obiettivo 2023 “Miglioramento dell’umanizzazione e della qualità e sicurezza dell’assistenza nel Presidio Ospedaliero” – Parziale rettifica
644108/08/202408/08/2024 Distretto Unico di Bari - Liquidazione fattura Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Roma) per complessivi €. 1.806,48.
644008/08/202408/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 55601/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
643908/08/202408/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 55624/2024. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
643808/08/202408/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 55636/2024. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
643708/08/202408/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 55611/2024. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
643607/08/202407/08/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: RIMBORSO SPESE RELATORI ESTERNI PER L’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE FARMACIE TERRITORIALI E OSPEDALIERE E’ L’AUTOMAZIONE: IMPATTI SUI SISTEMI ORGANIZZATIVI” SVOLTOSI IL 26 GIUGNO 2024 - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.391,11=
643507/08/202407/08/2024A.G.P. –Procedura Aperta Telematica multilotto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., per la fornitura in service di Sistemi diagnostici di laboratorio – Aggiudicazione Lotto 2
643407/08/202407/08/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. G. Simone-V. Calabrese, ente gestore CON NOI Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo € 62.135,23= (sessantaduemilacentotrentacinque/23).
643307/08/202407/08/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo di € 1.464,40= (millequattrocentosessantaquattro/40).
643207/08/202407/08/2024AGP - Liquidazione fatture Ditta ITALIANA PETROLI SPA per la fornitura di carburante mediante “fuel card” necessario per il Parco Automezzi ASL BA - Accordo Quadro “Fuel Card 2” CONSIP. Consumo mesi di Novembre e Dicembre 2023 - Importo complessivo di €. 85.658,67 - IVA inclusa. Elenco di liquidazioni n. ES 2023-21-AGP - CIG derivato: 9380272D52
643107/08/202407/08/2024A.G.T.: Revoca Determinazione Dirigenziale n. 20240005131 Acquedotto Pugliese S.p.A. contenente elenco di liquidazione ES 2024-369-AGT
643007/08/202407/08/2024AGT - MANU: Revoca Determinazione Dirigenziale 20240004546 del 06.06.2024 contenente elenco di liquidazione ES 2024 305-AGT
642907/08/202407/08/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, II Sez. Penale, proc. pen. n. 14298/2018 R.G.N.R. definito con sentenza assolutoria. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 6.360,44.
642807/08/202407/08/2024A.G.T. MANU: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PERCORSO ALTERNATIVO CAMERA CALDA PD DEL P.O. DI VENERE (BA)”- CIG B19CBC07E3
642707/08/202407/08/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS04 ALTAMURA-Territorio di competenza Altamura, Gravina, Poggiorsini - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 14.405,76
642607/08/202407/08/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 09 MODUGNO - Territorio di competenza Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 1.864,16.
642507/08/202407/08/2024AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di riparazione dell’impianto elevatore presente nella struttura della ASL BARI sita in Via Caduti di Via Fani, 25 alla ditta elevatori srl P.I. 02723290728 con sede legale al Viale Europa, 22 C, 1 in Bari 701124. CIG: B1CD707C5D
642406/08/202406/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 3^ trimestre, 2^ semestre e spese condominiali anno 2024 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
642306/08/202406/08/2024DSS12- LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE RELATIVE AI MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO 2024.
642206/08/202406/08/2024DSS 11 - Rimborso spese viaggio personale dipendente. Mese di Luglio 2024
642106/08/202406/08/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” rimborso chilometrico U.O.C. Radiodiagnostica mesi: Aprile, Giugno , Luglio 2024.
642006/08/202406/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – DECRETO N. 18/2020 (c.d. CURA ITALIA) - “Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria edile ed impiantistica Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Giacomo” di Monopoli” – Approvazione SAL n. 1 e liquidazione Primo Certificato di Pagamento. CUP: D62C22000750001 CIG: 98507632CA
641906/08/202406/08/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 7.895,48
641806/08/202406/08/2024Contributo per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore dei titolari di patente di guida speciale.
641706/08/202406/08/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Maggio 2024.
641606/08/202406/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
641506/08/202406/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Medicina Generale del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-52-DACORATO del 06/08/2024.
641406/08/202406/08/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Maggio 2024 – Progetto raccolta sangue.
641306/08/202406/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
641206/08/202406/08/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO URGENTE DI N° 2 CLIMATIZZATORI PORTATILI DA 12.000 B.T.U., PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DEL P.O. DI CORATO “UMBERTO I” – CIG: B2B5B72EF4.
641106/08/202406/08/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 55-DSS10 del 05/08/2024. Importo liquidato € 686,78
641006/08/202406/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
640906/08/202406/08/2024DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Luglio 2024.
640806/08/202406/08/2024DSS 13 – Liquidazione in favore dell’ A.S.S.T. Della Valcamonica -Regione Lombardia- per l’erogazione dell’assistenza ,di un assistito residente a Gioia del Colle, per cure palliative in centro residenziale hospice dal 01/04/2019 al 06/04/2019 - Importo complessivo di €1586,00
640706/08/202406/08/2024DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DSS12. MESE DI GIUGNO 2024.
640606/08/202406/08/2024DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Giugno 2024.
640506/08/202406/08/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di una Colonna Laparoscopica occorrente alla UOC di Urologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2023-41- ULSA0302 per un importo di €258.563,04 iva inclusa.
640406/08/202406/08/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in danno PHT- ENTECAVIR MY*30cpr RIV 0,5mg 10MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B2A621CCC6.
640306/08/202406/08/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 1/6/2024 in regime di TFR
640206/08/202406/08/2024Area Ospedaliera: P.O. “Di Venere” Aspettativa senza assegni per motivi familiari art.12 comma 1 del CCNL Sanità 20/09/2001
640106/08/202406/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Grumo Appula (BA).” CUP D95F22000630006. CIG 9933947864. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
640006/08/202406/08/2024UOS Formazione - Liquidazione lavoro straordinario mese di giugno 2024.
639906/08/202406/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
639806/08/202406/08/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 52-DSS10 del 23/07/2024. Importo liquidato € 4.673,58
639706/08/202406/08/2024Deliberazione D.G. n. 1516 del 19/07/2024 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 3.501,89
639606/08/202406/08/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di carta termica per defibrillatori, monitor ed elettrocardiografi di varie tipologie. CIG B24E7A3162.
639506/08/202406/08/2024Prestazioni professionali svolte presso la casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2024. Importo € 2.400,00.
639406/08/202406/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
639306/08/202406/08/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di reagenti per Sistema di Sequenziamento NGS in dotazione presso U.O.C di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero Di Venere. CIG: B2AAEA6643.
639206/08/202406/08/2024Struttura Burocratico Legale – Tribunale Ordinario di Bari, (R.G. n. 12787/2023). Decreto Ingiuntivo n. 3726/2023. Liquidazione spese e competenze legali in favore della parte ricorrente. Spesa complessiva € 5.891,22.
639106/08/202406/08/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Coadiutore Amministrativo senior (data assunzione 16/02/2023 in regime di TFR).
639006/08/202406/08/2024: Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di valvole e tappi distali occorrenti alla UOSVD Screening Colon Retto Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero Di Venere. CIG: B2B03DFA37
638906/08/202406/08/2024A.G.P. – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA N° 7 STAMPANTI MULTIFUNZIONE_CIG B13ACB2B3A_PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI. CUP: I83C22000640005
638806/08/202406/08/2024DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Luglio 2024.
638706/08/202406/08/2024DSS12- AMMISSIONE L. 104
638606/08/202406/08/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (data assunzione 01/12/2023 in regime di TFR).
638506/08/202406/08/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 9200/2023 – Sentenza n. 1952/24. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.654,03.
638406/08/202406/08/2024DSS12- AMMISSIONE ISTANZA DI CUMULO LEGGE 104.
638306/08/202406/08/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Docenti dei Corsi di Formazione specifica in Medicina Generale - trienni 2019.2022 -2020.2023 - 2021.2024. Totale spesa € 13.949,15.
638206/08/202406/08/2024Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.06.2024 al 30.06.2024.
638106/08/202406/08/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO - ES-2024 4-DDPS-XR “ELENCO DI LIQUIDAZIONI CC.TT. EXTRAREGIONALI FATTURE ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €18.408,16.
638006/08/202406/08/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “4-DDPS - ELENCO DI LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI FATTURE ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €98.588,81.
637906/08/202406/08/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture emesse da ASSOCIAZIONE AMO PUGLIA ONLUS di Bari (BA) e da FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS di Bologna (BO), per le prestazioni A.D.O. erogate ad Assistiti del D.S.S. 9 – Modugno (BA). Elenco di liquidazioni n°ES 2024 - 40-DSS9 dello 02/08/2024. Importo complessivo: € 22.200,00 IVA esente.
637806/08/202406/08/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Avvocato in servizio a tempo indeterminato dal 17/1/2019 in regime di TFR
637706/08/202406/08/2024Liquidazione in favore di un assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=1.381,76=
637606/08/202406/08/2024A.G.P. – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA N° 18 STAMPANTI LASERJET_PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI. CUP: I83C22000640005
637506/08/202406/08/2024DSS12: Erogazione dei contributi economici per il sostegno alle coppie genitoriali per percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Luglio 2024.
637406/08/202406/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 55725/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
637306/08/202406/08/2024 AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.I. TERLIZZI. – Liquidazione fatture Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus, come da elenco di liquidazione n. ES 2024 – 14-DATERLIZ del 01/08/2024. CIG ESENTE.
637206/08/202406/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato, come da Elenco di liquidazione n. Es-2024-54-DACORATO del 01/08/2024.
637106/08/202406/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Medicina Interna del P.O. di Corato, come da Elenco di liquidazione n. ES-2024-53-DACORATO del 01/08/2024.
637006/08/202406/08/2024A.G.P. – Liquidazione fattura della Ditta LA SANITARIA LEUCCI SRL per la fornitura di attrezzature sanitarie presso il Servizio di Assistenza Penitenziaria della Casa Circondariale di Bari – Importo totale € 5.573,03
636906/08/202406/08/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
636806/08/202406/08/2024DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Elenco di liquidazione 27-DSS14. Importo totale liquidato € 22.786,42
636706/08/202406/08/2024UOASSI – Adeguamento tecnologico e integrazione al FSE2.0 - Finanziato con fondi PNRR - Liquidazione Fatture Dedalus spa
636606/08/202406/08/2024Area Bari nord- P.O. Molfetta - competenze accessorie Aprile 2024
636506/08/202406/08/2024AGT - MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione del verde presso il P.O. Di Venere all’operatore economico “Italedil s.r.l.” CIG B1F77516BC.
636406/08/202406/08/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi ai componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 14 PUTIGNANO - Territorio di competenza Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 14.015,36.
636306/08/202406/08/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 03 BITONTO - Territorio di competenza Bitonto, Palo del Colle - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 19.568,80.
636206/08/202406/08/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 12 CONVERSANO - Territorio di competenza Conversano, Monopoli, Polignano - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 16.787,20.
636106/08/202406/08/2024D.P. - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI - Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 12.153,64.
636006/08/202406/08/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 07 BARI - Territorio di competenza Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 17.014,12.
635906/08/202406/08/2024Dipartimento di Prevenzione-Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS01 MOLFETTA - Territorio di competenza Giovinazzo, Molfetta - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 15.067,00.
635806/08/202406/08/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 13 GIOIA - Territorio di competenza Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 10.500,00.
635706/08/202406/08/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 02 RUVO - Territorio di competenza Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 15.215,84.
635606/08/202406/08/2024Dipartimento di Prevenzione SIAV B Nord Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti mese GENNAIO 2023
635506/08/202406/08/2024Dipartimento di Prevenzione SIAV B Nord Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti mese APRILE 2022
635406/08/202406/08/2024AGT – MANU: Liquidazione Elenco n. ES AGT - 181 2024 relativo ai lavori di ristrutturazione corpo basso da adibire ad uso ufficio/archivio. CIG: A01A525AEA
635305/08/202405/08/2024DSM - Liquidazione e pagamento per prestazioni riabilitative in regime residenziale presso CENTRO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, L. 833/78 “ADA CESCHIN PILONE” DEI PADRI TRINITARI DI VENOSA (PZ) relative al periodo giugno 2024 per l’importo di €.23.102,70=
635205/08/202405/08/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ADA CESCHIN PILONE-IST.MED.PSICO di Venosa (PZ), relative al periodo giugno 2024 per l’importo di €.17.327,10=
635105/08/202405/08/2024DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di giugno 2024 per complessivi €.4.095,50=
635005/08/202405/08/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – CRAP Dedicata -relative al periodo di giugno 2024, per l’importo di €.73.924,95=
634905/08/202405/08/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al periodo di giugno 2024 per l’importo complessivo di €.84.941,56=.
634805/08/202405/08/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al periodo di gennaio-giugno 2024 per l’importo complessivo di €.51.250,00=
634705/08/202405/08/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al periodo di maggio – giugno 2024 per l’importo di €.106.637,89=.
634605/08/202405/08/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al periodo giugno 2024 per l’importo di €.225.751,40=.
634505/08/202405/08/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al periodo di giugno 2024 per l’importo di €.17.943,45=.
634405/08/202405/08/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c., relative al periodo di giugno 2024 per l’importo di €.72.858,80=.
634305/08/202405/08/2024DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di luglio 2024. Importo di €.3.283,12=
634205/08/202405/08/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al periodo giugno 2024 per l’importo di €.69.944,30=
634105/08/202405/08/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2024 3-DDPN- “LIQUIDAZIONI FATTURE CC.TT. REGIONALI ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €40.443,12.
634005/08/202405/08/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture ditta Serenity S.p.A. di Ortona (CH), per il servizio di distribuzione di dispositivi medici monouso per assorbenza. Importo complessivo liquidato: € 88.179,30, IVA 4% inclusa. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 39-DSS9 dell’1/08/2024.
633905/08/202405/08/2024AGP – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 76, comma II, Lett. b), punto 2 del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura annuale di specifici dispositivi di MEDISAFE. Aggiudicazione.
633805/08/202405/08/2024AGP - Aggiudicazione alimenti a fini medici speciali mesi Maggio e Giugno 2024
633705/08/202405/08/2024AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata, distribuzione per conto (DPC) degli Ausili Diabetici. MAGGIO 2024.
633605/08/202405/08/2024A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. b) punto 2) del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura annuale di “Eversense E3”. Aggiudicazione.
633505/08/202405/08/2024AGP – Deliberazione D.G. F.F. 746/2024 - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs.36/2023, per la fornitura della II^ tranche di arredi sanitari e attrezzature (Macro Lotto 3 della D.D.G. n. 46/2023) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano e finanziate con le risorse CUP D65F23000400003 - Nomina Commissioni Giudicatrici.
633405/08/202405/08/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 15-DDPN-XR” C.T. EXTRAREGIONALE FATTURE ANNO 2023. IMPORTO COMPLESSIVO €12.828,27.
633305/08/202405/08/2024A.G.P. Procedura negoziata ex artt. 50 comma 1, lett. b), e 25 del D. Lgs. n° 36/2023, per la fornitura del dispositivo medico: Test Codice Bio – 72516 – RPR 500. Aggiudicazione CIG: B20B679702
633205/08/202405/08/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di placche per defibrillatore CU Medical Systems mod. IPAD. CIG B2B163D270.
633105/08/202405/08/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
633005/08/202405/08/2024Area Ospedaliera Bari-Sud – Affidamento ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D. Lgs n.36/2023 della fornitura di Etichette RAD TAG occorrenti alla U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere – CIG: B2B13038CB.
632905/08/202405/08/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – Concessione Aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12, comma 8, lettera b) del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001.
632805/08/202405/08/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di placche per defibrillatori Lifepack 9. CIG B214A037CC.
632705/08/202405/08/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2024 1-DDPN-XR” C.T. EXTRAREGIONALE FATTURE ANNO 2024. IMPORTO COMPLESSIVO €102.486,18.
632605/08/202405/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Gioia del Colle”. CUP D65F22000570006. - CIG ZBD3B93400 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
632505/08/202405/08/2024P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Luglio 2024.
632405/08/202405/08/2024A.G.P. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex 76, comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n. 36/2023 per la specialità unica medicinale PAXLOVID. Indizione
632305/08/202405/08/2024Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi giugno 2024.
632205/08/202405/08/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
632105/08/202405/08/2024A.G.R.U. - Avviso di pubblica selezione, per il conferimento di n. 2 Borse di Studio, della durata di anni due (mesi 24), da assegnare a laureati in Medicina e Chirurgia specialisti in Neurologia e/o Neuropsichiatria Infantile, finalizzata alla realizzazione del Progetto dal titolo “Precision medicine in Dravet syndrome: from a national registry to neuronal modelling based on individual genome data”.LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO.
632005/08/202405/08/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Liquidazione fattura 462/PA del 30/06/2024 relativa alle attività extra - contratto eseguite nel periodo 01/01/2024 – 29/02/2024 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale f.f. della ASL BA n. 598 del 25/03/2024, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”.
631905/08/202405/08/2024A.G.R.U. - Avviso di pubblica selezione, per solo colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione libero professionale, ex art. 7 c.6 D.Lgs. 165/2001, per Medico specialista in NPIA, finalizzati al potenziamento dei servizi per l’autismo della ASL BA, giusta DD.GG.RR. n. 627-628 del 08/05/2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO.
631805/08/202405/08/2024A.G.R.U. - PIANO REGIONALE DI ATTIVITA’ “SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLA RETE INTEGRATA PER I DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL’ALIMANETAZIONE IN PUGLIA (APULIA DNA INTEGRATED NETWORK: EXECUTION PROJECT). Avvisi pubblici di selezione per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato per n. 2 unità di Dirigente Psicologo, specialista in Psicoterapia. LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO.
631705/08/202405/08/2024DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALEDSS12. MESE DI MAGGIO 2024.
631605/08/202405/08/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Coordinatori e Docenti dei Corsi di Formazione specifica in Medicina Generale – trienni 2019.2022 -2020.2023 – 2021-2024. Totale spesa € 18.484,74.
631505/08/202405/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Concessione aspettativa: Comparto art.12 C.C.N.L. 20/09/2001.
631405/08/202405/08/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
631305/08/202405/08/2024DSS 5 GRUMO APPULA -Sentenza Tribunale 2^ Sezione Civile di Bari n. 762 /2024 del 13.02.2024 su ricorso promosso da Orthosanity c/o Asl di Bari Esecuzione. Liquidazione fatture DITTA ORTHOSANITY SRL Elenco di Liquidazione n. 25-DSS5 del 02/08/2024 Importo totale € 41.019,30.
631205/08/202405/08/2024DSS4 - Sentenza Tribunale 2^ Sezione Civile di Bari n. 762 /2024 del 13.02.2024 su ricorso promosso da Orthosanity c/o Asl di Bari - Esecuzione
631105/08/202405/08/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
631005/08/202405/08/2024A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità' sono riportate nel file privacy allegato.
630905/08/202405/08/2024Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Bari (R.G. n. 5824/2024). Decreto Ingiuntivo n. 3208/2024. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 304,95.
630805/08/202405/08/2024DSS5 Ditta SERENITY SPA - Dispositivi per incontinenza. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo € 67.168,63 .Elenco di Liquidazione ES 2024 24 — DSS5 del 30/07/2024
630705/08/202405/08/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Giugno 2024
630605/08/202405/08/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Maggio 2024
630505/08/202405/08/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Maggio 2024.
630405/08/202405/08/2024AGP-Rendicontazione farmaci esclusivi previa conferma prezzi di Convenzioni del Soggetto Aggregatore-GIUGNO 2024
630305/08/202405/08/2024A.G.P. Procedura negoziata ex artt. 76 comma 2, lett. b) punto 2, e 25 del D. Lgs. n° 36/2023, per la fornitura del dispositivo medico supportato da dichiarazione di infungibilità Cuticell Contact 10X18 – ditta Medical Chirurgica di Vitale Eligio & C. Srl. Aggiudicazione.
630205/08/202405/08/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA) sita in Viale Bari n. 10 – 70011 Alberobello (BA) - Nucleo Ordinario - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale - Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da aprile a giugno 2024 per un importo di € 185.732,17= (centottantacinquemilasettecentotrentadue/17) CIG: A01E6F9D9F.
630105/08/202405/08/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Presa d’atto, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di manutenzione straordinaria su chiamata, degli impianti di distribuzione dei gas medicinali in dotazione presso i PP. OO. “S. Paolo” di Bari, “Sarcone” di Terlizzi e “Don Tonino Bello” di Molfetta, reso dal 01/01/2024 al 30/06/2024. CIG: B2ADB3D239
630005/08/202405/08/2024AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata per la dispensazione di ausili per diabetici. MAGGIO 2024.
629905/08/202405/08/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Casa Per la Vita (art. 70) - Soc. Coop. Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo di € 19.062,23= (diciannovemilasessantadue/23).
629805/08/202405/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Rutigliano”. Autorizzazione al subappalto in favore della ditta LOVECE s.r.l. CUP: D45F22000610006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A03730734F
629705/08/202405/08/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 6, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
629605/08/202405/08/2024P.O. Santa Maria degli Angeli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 25.
629505/08/202405/08/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 14.178,12# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
629405/08/202405/08/2024A.G.P. Procedura negoziata ex artt. 76 comma 2, lett. b) punto 2, e 25 del D. Lgs. n° 36/2023, per la fornitura del dispositivo medico Kit Aptima HPV Hr, ditta Diatex srl. Aggiudicazione
629305/08/202405/08/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Deliberazione del Direttore Generale f.f. n.953 del 10/05/2024 – Rettifica importo aggiudicato.
629205/08/202405/08/2024AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT maggio 2024
629105/08/202405/08/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 5.509,46# mese di LUGLIO 2024.
629005/08/202405/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. - “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Monopoli (BA).” CUP D65F22000600006 CIG 9890407E0A Approvazione stato finale e liquidazione rata di saldo
628905/08/202405/08/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 256.139,00.
628805/08/202405/08/2024D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/07/2024 al 31/07/2024
628705/08/202405/08/2024Liquidazione tassa sui rifiuti (TARI) Comune di Mola di Bari anno 2024 sedi di Via Russolillo 37/B e C.so Italia 21
628605/08/202405/08/2024AGFT - Liquidazione somministrazione vaccini SARS-CoV-2 periodo Gennaio 2023 - Dicembre 2023 da parte delle farmacie.
628505/08/202405/08/2024UOC INGEGNERIA CLINICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 - Componente 2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. Grandi Apparecchiature Sanitarie – Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori propedeutici all’installazione di una RM presso il P.O. San Paolo in Bari. CUP: D99J21017370006 – Approvazione perizia di variante, ai sensi dell’art.120 del D.Lgs n.36/2023. CIG: B2A90DE2BE
628405/08/202405/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI MAGGIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-55-POMURGIA.
628305/08/202405/08/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di aprile, maggio e giugno 2024, per complessivi €.6.329,70=
628205/08/202405/08/2024 P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta SET-UP DREAMS SRLS per la fornitura di Traslatori per pazienti occorrenti alla UOC di Medicina Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-36-ULSA0302 per €756,40 iva inclusa.
628105/08/202405/08/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Maggio-Giugno 2024, per complessivi €. 74.861,89.
628005/08/202405/08/2024Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di Giugno 2024.
627905/08/202405/08/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 – 22.
627805/08/202405/08/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio ad aprile 2024, per un importo complessivo di € 23.592,36= (ventitremilacinquecentonovantadue/36).
627705/08/202405/08/2024P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 120 co.9 del D.Lgs 36/2023 attivazione di quinto d’obbligo, di placche per elettrobisturi Surton 400HP in dotazione presso la UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere, Cig: Z7734E0C35.
627605/08/202405/08/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023 della fornitura del farmaco estero a base del principio attivo Atomoxetina. Cig B2AA352D19.
627505/08/202405/08/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Cistoscopi Flessibili occorrenti alla U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere. CIG: B285E8C823.
627405/08/202405/08/2024DSS 5–CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011- ISTANZA PROT . 55589 DEL 31/07/2024
627305/08/202405/08/2024DSS2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di Giugno 2024.
627205/08/202405/08/2024DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di aprile 2024.
627105/08/202405/08/2024DSS 4 – Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n.104/92. Importo liquidato €. 255,84
627005/08/202405/08/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – Società Cooperativa Sociale APOLLO di Putignano (BA) sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo di € 18.866,72= (diciottomilaottocentosessantasei/72).
626905/08/202405/08/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.012,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-397-AGT in favore della ditta AR CAR Service srls per lavori sull’autovettura EL818YM
626805/08/202405/08/2024DSS2 Liquidazione fatture diverse ditte di fornitura stomie Elenco di liquidazione ES 2024- 2- DSS2 del 05/07/2024. Importo complessivo € 6.984,39
626705/08/202405/08/2024A.G.T. MANU: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER “LAVORI DI RIPRISTINO COMBINATORI TELEFONICI IMPIANTI ELEVATORI N. 10 E N. 18 E COPIA CHIAVI IMPIANTO N. 12 DEL P.O. DI VENERE (BA)”- CIG B19CE537B6
626605/08/202405/08/2024 AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GE803S e GK333YZ all’operatore economico “Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana” con sede in Putignano (BA). CIG: B26CC244A6
626505/08/202405/08/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EJ640ZV alla Ditta Nuova Autoservice S.r.l. con sede in Conversano (BA). CIG: B26D1EEBA0.
626405/08/202405/08/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Citroen Jumper EP118MT alla Ditta Vittorio Tauro con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B26D3FCDB1.
626305/08/202405/08/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Citroen Jumper ET569AR alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B271F94F77.
626205/08/202405/08/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GG467WE alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B2690B04B5
626105/08/202405/08/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali DB534SR e EY710TJ all’operatore economico “Autostile Di Ruccia S.r.l.s.” con sede in Modugno (BA). CIG: B27208130F.
626005/08/202405/08/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Skoda Kodiaq GJ592JY alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B2695D645B.
625905/08/202405/08/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FR942AD e FD686YM all’operatore economico “Pesce Auto Service S.r.l.” con sede in Putignano (BA). CIG: B26CF09823
625805/08/202405/08/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV608ZZ e ER247FE all’operatore economico “G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c.” con sede in Bari (BA). CIG: B2696C6A67.
625705/08/202405/08/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.183,40 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-372-AGT in favore della ditta Gamma Pneumatici srl per lavori sulle autovetture EZ543YP, GD646KL, FD702YM
625605/08/202405/08/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare presso il Centro Polifunzionale Territoriale sito in Bari P.zza Europa n. 44” Ditta EB srl N. CIG B19FC42F89
625505/08/202405/08/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.897,10 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024 329-AGT in favore della ditta AR CAR Service srls per lavori sulle autovetture EJ245LN, FR953AD, EJ629ZV, FR955AD.
625405/08/202405/08/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto di affidamento diretto e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di manutenzione degli impianti idrici e fognari presso vari reparti del P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta La Termoidraulica di Giovanni Ficco (liquidazione fattura n. FPA 14/24 del 27.02.2024) - CIG: A050A9AA91;
625305/08/202405/08/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto di affidamento diretto e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di manutenzione degli impianti idrici presso l’unità operativa di Radiologia del P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta La Termoidraulica di Giovanni Ficco (liquidazione fattura n. FPA 15/24 del 27.02.2024) - CIG: A050E1ADF7;
625205/08/202405/08/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto di affidamento diretto e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di manutenzione straordinaria inerenti gli impianti UPS, gruppo elettrogeno, elettrici e di illuminazione presso vari servizi del P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta LFM S.P.A. (Liquidazione fattura n. 19/PA del 27.02.2024) - CIG: A050A57349
625105/08/202405/08/2024AUTORIZZAZIONE PROROGA INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “IL PICCOLO PRINCIPE” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA - ART.48 R.R. 4/2007 COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N.45728 DEL 03.04.2024
625005/08/202405/08/2024Liquidazione relativo ai lavori urgenti di manutenzione atti al risanamento e alla sanificazione degli ambienti adibiti ad ambulatori S.I.S.P. posti al piano seminterrato del P.T.A. di Bitonto (BA)
624902/08/202402/08/2024A.G.P. - Servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione sanitaria, assimilabile e amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Provvedimenti.
624802/08/202402/08/2024D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale LUGLIO 2024. Richiesta di Reintegro di € 193,90.
624702/08/202402/08/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, Domus Maxima “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2024 per l’importo complessivo di € 10.957,13= (diecimilanovecentocinquantasette/13)
624602/08/202402/08/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 458.553,57=.
624502/08/202402/08/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 583.823,62=.
624402/08/202402/08/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 224.228,58=.
624302/08/202402/08/2024A.G.T.: Liquidazione di € 1.043,84 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-415-AGT in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
624202/08/202402/08/2024A.G.T.: Liquidazione di € 855,71 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-414-AGT in favore della ditta Olivetti S.p.A.
624102/08/202402/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Determinazione n. 19-22 del Collegio Consultivo Tecnico, con natura di lodo contrattuale, ex art. 6 D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e art. 808 ter c.p.c. e art. 5 delle Linee guida Cons. Sup. LL.PP. del 21.12.2020. Liquidazione e pagamento delle somme riconosciute dal CCT a fronte della determinazione n.19-20.
624002/08/202402/08/2024A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti dell'art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
623902/08/202402/08/2024AREA GESTIONE TECNICA: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LAVORI URGENTI DI AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA C/O PP.OO. DI TERLIZZI E MOLFETTA CIG B29D7D509C
623802/08/202402/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Liquidazione e pagamento della quinta rata in favore del Collegio Consultivo Tecnico nominato con Delibera del Direttore Generale n. 2048/2021.
623702/08/202402/08/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione su unità split varie aree centro dell’ASL di Bari e lavori vari presso la guardia medica di Bitetto (Ba) alla ditta Termica Progetti s.r.l. – CIG B27F56845B
623602/08/202402/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA’ DI MOLFETTA (BA)”. CUP D55F22000870006 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
623502/08/202402/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 2 -INVESTIMENTO 1.2 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO PO DON TONINO BELLO DI MOLFETTA (BA). CUP D51B22001100001 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
623402/08/202402/08/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione mediante la sostituzione di componenti presso EX CTO e Sottocentrale Vapore del P.O. SAN PAOLO” Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL N. CIG B1882E890D
623302/08/202402/08/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori edili all’interno del Pronto Soccorso del P.O. San Paolo” Ditta AIR dell’ing. Piermaurizio Piccolo N. CIG B0F78EFC15
623201/08/202401/08/2024D.P. – L’ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER ESIGENZE PERSONALI E DI FAMIGLIA, A DECORRERE DAL 1.08.2024 AL 31.08.2024, IN APPLICAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 12 COMMA 1 DEL CCNL COMPARTO SANITÀ 20/09/2001.IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
623101/08/202401/08/2024D.D.G. n. 1594/24. Parziale Rettifica
623001/08/202401/08/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Apulia Soccorso, per un importo complessivo di € 1.025,56. Periodo: Maggio - Giugno 2024.
622901/08/202401/08/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024.
622801/08/202401/08/2024DSS9 Modugno - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. Importo complessivo € 3.597,16. Periodo: Maggio -Giugno 2024.
622701/08/202401/08/2024D.P. – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
622601/08/202401/08/2024A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 della legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
622501/08/202401/08/2024A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
622401/08/202401/08/2024A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “SIAV B” Area Sud del Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi componenti di commissione – Importo € 2.093,13.
622301/08/202401/08/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato File Privacy con effetto 01.settembre.2024.
622201/08/202401/08/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 15714/2014 R.G.N.R. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 9.631,38.
622101/08/202401/08/2024Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi giugno 2024
622001/08/202401/08/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio e giugno 2024. Importo € 3.320,00.
621901/08/202401/08/2024A.G.P. - Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento della fornitura annuale di sistemi per parto vuoto assistito. Aggiudicazione.
621801/08/202401/08/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Gravina in Puglia”. CUP D85F22000620006. - CIG Z413B933EA LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
621701/08/202401/08/2024LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ANNO 2024
621601/08/202401/08/2024DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 55507 del 30/07/2024
621501/08/202401/08/2024DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 54466 del 25/07/2024
621401/08/202401/08/2024D.S.S. di Bari: Revoca permessi previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, così come modificato e sostituito dall’art. 24 c.1 della lett. a) della Legge n. 183/2010.
621301/08/202401/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/33-DAMOLF - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO – GIUGNO 2024.
621201/08/202401/08/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Giugno 2024.
621101/08/202401/08/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - L.210/92 TERRITORIO AREA SUD. Presa d’ atto del decreto collegiale TAR PUGLIA BARI II Sez. n° 98/2024 Liquidazione compenso Commissario ad Acta. € 1.500
621001/08/202401/08/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Luglio 2024 secondo invio.
620901/08/202401/08/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 927,22 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-398-AGT in favore della ditta Roselli Giuseppe per lavori sulle autovetture GG476WE, GG068BB, GG072BB, GG476WE, GG067BB, GG067BB.
620801/08/202401/08/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.134,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-400-AGT in favore della ditta Autofficina Creanza di Creanza Michele per lavori sulle autovetture EV602ZZ e FD702YM
620701/08/202401/08/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per gli interventi di disostruzione e pulizia impianti fognari in vari presidi/strutture dell’area nord dell’ASL di Bari alla ditta ECOGROUP di Francesco Antonio Rizzi – CIG B28557797C
620601/08/202401/08/2024AUTORIZZAZIONE PROROGA INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA’ EDUCATIVA EX ART. 48 R.R. N. 4/2007 (INTEGRATA CON CARATTERISTICHE SOCIO-SANITARIE) “COCCINELLA’
620501/08/202401/08/2024D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L. 5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
620401/08/202401/08/2024NPIA ASL BA – Area Nord e Area Alta Murgia, Rimborso chilometrico al personale dipendente per utilizzo del mezzo proprio relativo all’anno 2024.
620301/08/202401/08/2024NPIA ASL BA – Area Sud e Area Alta Murgia, Rimborso chilometrico al personale dipendente per utilizzo del mezzo proprio relativo all’anno 2023.
620201/08/202401/08/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di realizzazione alimentazione per colonnina di ricarica auto ENEL X presso palazzina uffici del P.O. San Paolo” Ditta LFM S.p.a. N. CIG B18894BE4A
620101/08/202401/08/2024.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 ripristino intonaco porte presso la U.O. S.P.D.C. del P.O. di Putignano (BA) Ditta Gianvito Mignozzi - CIG B182F55159.
620001/08/202401/08/2024DSS9 – LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ 2019-2021 PER IL MESE DI GIUGNO 2024.
619901/08/202401/08/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI LUGLIO 2024.
619801/08/202401/08/2024DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il mese di Giugno 2024.
619701/08/202401/08/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture emesse da vari Fornitori a fronte della erogazione di dispositivi medici per l’assistenza protesica garantita nell’anno precedente agli Assisiti aventi diritto, residenti nell’ambito territoriale di competenza del DSS9-Modugno. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 37-DSS9 datato 25/07/2024. Importo complessivo liquidato: € 56.154,09, IVA 4% inclusa.
619601/08/202401/08/2024AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di LUGLIO 2024 per la Cassa Economale EO11 – EO12.
619501/08/202401/08/2024DSS di Bari- Determina di liquidazione fatture Shop Services. Conto sopravvenienze passive n.75710000065. Elenco di liquidazione n.ES2024-52-DSSBARI. Importo complessivo €.24.728,46
619401/08/202401/08/2024DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di LUGLIO 2024 € 1.170,70 - Cod. 215
619301/08/202401/08/2024Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento urgente, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di sgabelli e piantane appendiabiti occorrenti alla Piastra Ambulatoriale afferente alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B2A912B249
619201/08/202401/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO Bari - Affidamento ai sensi dell’ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di materiale di consumo per video broncoscopi Olympus per colonna EVIS EXERA III e broncoscopio Olympus BF PE2, in dotazione presso le UU.OO. di Pneumologia U.T.I.R. e Anestesia e Rianimazione del P.O. San Paolo. CIG B29F1B9E31
619101/08/202401/08/2024A.G.P. - Fornitura per due mesi del vaccino PROQUAD - ATC J07BD54 AIC 036893105. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023
619001/08/202401/08/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5526 DEL 09/07/2024. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 38.775,40=.
618901/08/202401/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “Paraventi medici” necessari alle UUOO Area Bari Nord. CIG B291AB80F0
618801/08/202401/08/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di kit per la ricerca di mutazioni per la Fibrosi Cistica occorrenti alla UOC di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero Di Venere. CIG: B2A637F1BE.
618701/08/202401/08/2024 OGGETTO. DSS4 ALTAMURA Liquidazione indennità servizi disagiati, legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi domiciliari, relative al periodo GENNAIO-GIUGNO 2024
618601/08/202401/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI APRILE-MAGGIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-54-POMURGIA.
618501/08/202401/08/2024D.S.S. N. 4-ALTAMURA- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.973,46# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
618401/08/202401/08/2024DSS 4 – ALTAMURA - Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo LUGLIO 2024, importo liquidato € 2.935,39.
618301/08/202401/08/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di applicatori corneali per le urgenti necessità della U.O.C. di Oculistica del P.O. Di Venere di Bari CIG B2A671032C.
618201/08/202401/08/2024P.O. Di Venere – Presa d’atto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, dell’acquisto di protesi esofagea occorrente alla U.O.S.V.D. Screening CCR Endoscopia Digestiva SCRED del P.O. Di Venere; Cig: B2A5A20605.
618101/08/202401/08/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di Videolaringoscopi Monouso e dispositivi per intubazioni difficili occorrenti a varie UUOOCC del Presidio Ospedaliero Di Venere. CIG: B2A36F5084.
618001/08/202401/08/2024Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta Jhonson e Jhonson Medical spa di n.1 sistema di alesaggio endomidollare RIA Depuy – Sinthes per le necessità della Sala operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B2A3B9D82D
617901/08/202401/08/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AM-NEXT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 2 URETERO-RENO-FIBROSCOPIO FLEX-X” per la U.O.C. di Urologia del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2024-53-POMURGIA di €. 14.640,00=iva inclusa – CIG:B17AACB16D.
617801/08/202401/08/2024DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2024 19-DSS4 del 20/05/2024; Importo € 39.688,54.
617701/08/202401/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI MAGGIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-52-POMURGIA.
617601/08/202401/08/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/34-DAMOLF DEL 29/07/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA MEDICI SPECIALIZZANDI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – GIUGNO 2024.
617501/08/202401/08/2024A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024 412-AGT di € 66.328,09 Edison Energia SpA
617401/08/202401/08/2024A.G.T. Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 411-AGT di € 63.438,30 Acquedotto Pugliese S.p.A.
617301/08/202401/08/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 9.956,50# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
617201/08/202401/08/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.030,96# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO e GIUGNO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
617101/08/202401/08/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto di affidamento diretto e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di riparazione/sostituzione di console (stanze infermieri) presso i reparti di Pneumologia, Cardiologia, Otorino e Ortopedia del P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta “T & C TECNOLOGIE S. R. L.” (liquidazione fattura n. 6/PA del 25.02.2024) - CIG: A050B36B4D
617001/08/202401/08/2024AGT – MANU: Liquidazione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per i lavori di adeguamento dei locali “Sala d’attesa” e “refertazione” a seguito dell’installazione del nuovo mammografo GE c/o il Poliambulatorio di Via Caduti di Via Fani in Bari.
616931/07/202431/07/2024DSS9 - Rimborso spese in favore di assistiti in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare – Periodo: Gennaio – Giugno 2024. Importo totale € 2.766,31.
616831/07/202431/07/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 363,79# mese di LUGLIO 2024.
616731/07/202431/07/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C. “SIAV A” Area Sud del Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 800,00.
616631/07/202431/07/2024CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLEGIO - PERIODO II TRIMESTRE 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.30.787,37=
616531/07/202431/07/2024DSS9 Modugno - LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI di DISPOSITIVI PER STOMIE - 2023 Elenco di liquidazione n. ES 2024 38-DSS9 del 30/07/2024 di € 16.843,51.
616431/07/202431/07/2024Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile - R.G. n. 2937/2022 - BFF BANK SpA c/ ASL BA. Liquidazione quota parte compenso CTU. Spesa complessiva € 4.112,12.
616331/07/202431/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 47.209,38=.
616231/07/202431/07/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione attività convenzionale.
616131/07/202431/07/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.01.2025.
616031/07/202431/07/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL’INCARICO A TEMPO INDETER. NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.01.2025.
615931/07/202431/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il periodo da marzo a giugno 2024 per l’importo complessivo di € 62.769,60= (sessantaduemilasettecentosessantanove/60)
615831/07/202431/07/2024D.P. - PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 637/2024 COME RETTIFICATA DALLA DETERMINAZIONE AGP N. 4231/2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL’AGP CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.
615731/07/202431/07/2024DSS 11 - concessione benefici comma 3 art. 3 L. 104/92
615631/07/202431/07/2024DSS 11 - concessione benefici comma 3 art. 3 L. 104/92.
615531/07/202431/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione “OASI DI NAZARETH” ente gestore della RSA Beata Vergine Maria Infirmorum di Corato (BA). Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva anziani come da R.R. 4/2019, delle fatture inerenti il saldo delle mensilità di maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo € 37.322,46= (trentasettemilatrecentoventidue/46).
615431/07/202431/07/2024Dss12. Liquidazione lavoro straordinario.
615331/07/202431/07/2024Struttura Burocratico Legale – Tribunale Ordinario di Bari, (R.G. n. 12935/2023). Decreto Ingiuntivo n. 3692/2023. Liquidazione spese e competenze legali in favore della parte ricorrente. Spesa complessiva € 7.045,37.
615231/07/202431/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH“. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% della fattura inerente il mese di aprile 2024 per l’importo complessivo € 18.045,14= (diciottomilaquarantacinque/14).
615131/07/202431/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI LUGLIO 2024.
615031/07/202431/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2024 per l’importo complessivo di € 9.136,94= (novemilacentotrentasei/94)
614931/07/202431/07/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004 per n. 4 utenti del DSS 10. Importo €=1.356,33=
614831/07/202431/07/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.034,43. Periodo: Giugno 2024.
614731/07/202431/07/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI GIUGNO 2024, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 188.955,00=.
614631/07/202431/07/2024Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, del servizio di noleggio della durata di 24 mesi con possibilità di riscatto finale di n.1 sonda ecografica lineare per ecografo SAMSUNG in dotazione presso la U.O.C di Ostetricia e Ginecologia Del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B29E5FCE63
614531/07/202431/07/2024U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2024 per l’importo complessivo di € 1.832,19= (milleottocentotrentadue/19
614431/07/202431/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S.PAOLO – Liquidazione Fattura Medico Specializzando con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. S.Paolo. Periodo febbraio – maggio 2024
614331/07/202431/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S.PAOLO – Liquidazione Fattura Medico Specializzando con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. S.Paolo. Periodo gennaio – maggio 2024 .
614231/07/202431/07/2024DSS 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mese di Giugno 2024.
614131/07/202431/07/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” PER MALATI DI AIDS. PRESTAZIONI GIUGNO 2024. ELENCO DI LIQUIDAZIONI “ES-2024-4-DDPRS”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €37.557,00
614031/07/202431/07/2024DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE PASSIVE 2022/2023 DITTA FORNITRICE TELEFLEX
613931/07/202431/07/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ES-2024 3-DDPS-XR “ELENCO DI LIQUIDAZIONI CC.TT. EXTRAREGIONALI FATTURE ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €8.376,14.
613831/07/202431/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Santa Teresa” Impresa sociale con sede legale in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D, P. IVA 05068450724, titolare della RSA non autosufficienti “Santa Teresa” con sede nel Comune di in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani e mantenimento demenze come da R.R. 4/2019, delle fatture inerenti il saldo della mensilità di aprile, maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo € 30.768,56= (trentamilasettecentosessantotto/56).
613730/07/202430/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.241.171,08= (QUANTO A € 1.182.067,69= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 59.103,39= PER IVA). CIG: 7388716155.
613630/07/202430/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 529.652,14=.
613530/07/202430/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.515.181,00=.
613430/07/202430/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 706.284,59=.
613330/07/202430/07/2024Struttura Burocratico Legale – Esecuzione sentenza n. 1009/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Bari, Sez. III^ Civile in funzione di giudice di appello (giudizio R.G. n. 10241/2017). Spesa complessiva € 6.383,89.
613230/07/202430/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al periodo di giugno 2024 per l’importo di €.125.928,29=.
613130/07/202430/07/2024DSM – Liquidazione pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al periodo di giugno 2024 per l’importo di €.17.931,01=
613030/07/202430/07/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA), relative al periodo giugno 2024 per l’importo di €.80.572,94=
612930/07/202430/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al periodo di giugno 2024 per l’importo di €.290.775,02=.
612830/07/202430/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore C.S.I.S.E. Coop. Soc. Onlus di Bari relative al periodo di giugno 2024, per l’importo di €.127.956,98=.
612730/07/202430/07/2024DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al periodo di giugno 2024 per l’importo di €.229.212,80=
612630/07/202430/07/2024UOC Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in via Almirante n. 12, via Salvo D’Acquisto n. 12 e via Locorotondo n. 47. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo complessivo di € 48.767,62= (quarantottomilasettecentosessantasette/62).
612530/07/202430/07/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= relative al mese di giugno 2024 per complessivi €.191.847,65=
612430/07/202430/07/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di reagenti per colture cellulari/citogenetica per le necessità della U.O.C di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero Di Venere. CIG: B292BAF0E5
612330/07/202430/07/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili Ciechi e Sordomuti. Bari ASL BARI -Aprile Maggio e Giugno 2024 (dal 01/04/2024 al 30/06/2024) EURO 6.400,00
612230/07/202430/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al periodo di giugno 2024 per l’importo di €.31.127,58=.
612130/07/202430/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al periodo di giugno 2024 per l’importo di €.932.264,75=
612030/07/202430/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore di ANGSA Bari – Centro Enrico Micheli per complessivi €.16.000,00=
611930/07/202430/07/2024DSM – Liquidazione e pagamento fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al periodo di maggio 2024 per l’importo di €.82.849,96=.
611830/07/202430/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Le.Bi.Pa.Mi. srl, con sede legale in via Altiero Spinelli n. 49 Turi (BA), P. IVA 05144750725, titolare della RSA non autosufficienti “Villa Eden” con sede nel Comune di Turi (BA) in via Altiero Spinelli n. 49. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili gravi tipo A come da R.R. 5/2019, della fattura inerente le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo € 23.899,10 (ventitremilaottocentonovantanove/10)
611730/07/202430/07/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 30% Maggio 2024, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
611630/07/202430/07/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:2°Integrazione 30% Maggio 2024, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
611530/07/202430/07/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo per ventilatori polmonari di marca Mekics in dotazione. CIG Z2E3D0D726.
611430/07/202430/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a r.l. di Molfetta (BA) relative al periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile 2024 per l’importo di €.823.421,05=.
611330/07/202430/07/2024UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GIUGNO 2024.
611230/07/202430/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a un utente non autosufficiente per la mensilità di giugno 2024, per l’importo complessivo di € 3.948,20= (tremilanoventoquarantotto/20
611130/07/202430/07/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte dalla ditta Ortobiodue, di materiale per osteosintesi per le necessità dell’U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. Affidamento, ex artt. 25 e 50 co.1 lett b) del D.Lgs. n.36/2023. CIG: B290CA1059.
611030/07/202430/07/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
610930/07/202430/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di giugno 2024, per l’importo complessivo di € 95.582,34= (novantacinquemilacinquecentottantadue/34)
610830/07/202430/07/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di fibre pluriuso per Laser in dotazione presso la U.O.C di Urologia del Presidio Ospedaliero Di Venere del P.O. Di Venere. CIG: B29285D373.
610730/07/202430/07/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di giugno 2024 , un importo complessivo di € 31.543,16= (trentunomilacinquecentoquarantatre/16)
610630/07/202430/07/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “LAIF” di Putignano (BA. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo di € 18.155,70= (diciottomilacentocinquantacinque/70).
610530/07/202430/07/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Aprile 2024, per €59.170,80==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €59.170,80==.
610430/07/202430/07/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:2°Integrazione 30% Giugno 2024, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
610330/07/202430/07/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Giugno 2024, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
610230/07/202430/07/2024ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Maggio 2024 per l’importo di €45.927,62==. Elenco di Liquidazioni di €45.927,62==. Nota di Credito €105,36==.
610130/07/202430/07/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Giugno 2024, per l’importo complessivo di €168.614,62==. Elenco di liquidazioni di €168.614,62==.
610030/07/202430/07/2024OGGETTO: P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura eseguita dalla KEYMED di materiale per osteosintesi occorso per le necessità dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Giacomo di Monopoli. Affidamento, ex artt. 25 e 50 co.1 lett b) del D.Lgs n.36/2023. CIG: B29378BA45.
609930/07/202430/07/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di giugno 2024 , un importo complessivo di € 33.640,43= (trentatremilaseicentoquaranta/43).
609830/07/202430/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. RSSA “San Pio” Residenza Sociosanitaria di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”. Liquidazione accordo transattivo riferito al periodo dal 17/08/2018 al 30/04/2020, di € 21.500,00= (ventunomilacinquecento/00).
609730/07/202430/07/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Giugno anno 2024, con importo complessivo di €37.629,50==. Elenco di Liquidazioni di €37.629,50==.
609630/07/202430/07/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Maggio anno 2024, con importo complessivo di €38.612,83==. Elenco di Liquidazioni di €38.612,83==.
609530/07/202430/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “San Francesco”, con sede legale e operativa in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Francesco Pepe 49-51, gestito dalla società “Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo San Francesco S.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi di gennaio e febbraio 2024, nonché le intere mensilità di marzo e aprile 2024, per l’importo complessivo di € 13.725,49= (tredicimilasettecentoventicinque/49).
609430/07/202430/07/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “3-DDPS - ELENCO DI LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI FATTURE ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €105.913,68.
609330/07/202430/07/2024D.S.S. 5 GRUMO APPULA Liquidazione e pagamento Acconto TARI in favore del Comune di Toritto, per un importo complessivo di €. 9.490,00 anno 2024
609230/07/202430/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di giugno 2024 per un importo complessivo di € 90.297,00= (novantamiladuecentonovantasette/00)
609130/07/202430/07/2024DSS 5 Liquidazione lavoro straordinario svolto nel mese di Giugno 2024 dal Personale di Portineria .
609029/07/202429/07/2024Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Bari (R.G. n. 3673/2024). Decreto Ingiuntivo n. 2803/2024. Liquidazione spese e competenze legali in favore del distrattario. Spesa complessiva € 1.047,00.
608929/07/202429/07/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Aprile 2024. Totale spesa € 540,00.
608829/07/202429/07/2024Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze Area spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Giugno 2024. Totale spesa € 3.784,00.
608729/07/202429/07/2024Distretto Socio Sanitario n. 2 -Liquidazione in favore delle aziende Medicair Sud srl e Puglia Life relativa a OLT fornito a pazienti aventi diritto come da elenco di liquidazione ES-2024-8 del 12/07/2024.
608629/07/202429/07/2024AGP – Liquidazione fattura fornitura lotto n° 7. POR Puglia 2014-2020, FONDI FESR. PROGETTO A0912.139. Procedura aperta multilotto per la fornitura e per l’allestimento del centro di lavorazione e validazione emocomponenti della Asl di Bari presso il PTA di Triggiano, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023. CUP D47H19003860006
608529/07/202429/07/2024AGP - PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 637/2024 COME RETTIFICATA DALLA DETERMINAZIONE AGP N. 4231/2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE IN FAVORE DEL GRUPPO DI LAVORO.
608429/07/202429/07/2024D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO e TRASPORTO (Tipo A) – per l’AUTOAMBULANZA EP803RV – dell’Associazione Servizio Emergenza Radio Casamassima (ASERC) con Sede Legale in Casamassima alla Via Piazzetta Bellomo 2, C.F./P. IVA 93027080725.
608329/07/202429/07/2024AGP – Liquidazione fattura Angelantoni Life Science S.r.l. Saldo lotto n°3. POR Puglia 2014-2020, FONDI FESR. PROGETTO A0912.139. Procedura aperta multilotto per la fornitura e per l’allestimento del centro di lavorazione e validazione emocomponenti della Asl di Bari presso il PTA di Triggiano, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023. CUP D47H19003860006
608229/07/202429/07/2024D.S.S. 2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Maggio 2024
608129/07/202429/07/2024A.G.R.U.- Specialista ambulatoriale interna : Assenza non retribuita ex art 35 ACN vigente.
608029/07/202429/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Ruvo di Puglia (BA)” CUP D55F22000900006 – CIG B24C3EC855 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI AD USO UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA S.R.L.
607929/07/202429/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Rutigliano (BA)” CUP D45F22000630006 – CIG B1FDF19B56 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI AD USO UFFICIO, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA, ALLA DITTA SANCILIO EVOTECH S.R.L.
607829/07/202429/07/2024D.S.S. 13 ~ Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii..
607729/07/202429/07/2024PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
607629/07/202429/07/2024Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Bari, Terza sez. Civile (R.G. n. 2849/2024). Decreto Ingiuntivo n. 2813/2024. Liquidazione spese e competenze legali in favore della ditta ricorrente. Spesa complessiva € 955,70.
607529/07/202429/07/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 1.410,45. Periodo: Maggio e Giugno 2024.
607429/07/202429/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 747.959,54=.
607329/07/202429/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.463.547,91=.
607229/07/202429/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI GIUGNO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 428.097,55=.
607129/07/202429/07/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 1.038,64. Periodo: Maggio e Giugno 2024.
607029/07/202429/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.711.365,88=.
606929/07/202429/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.995.917,68=.
606829/07/202429/07/2024DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.025,26. Periodo: Giugno 2024.
606729/07/202429/07/2024Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Bari, (R.G. n. 2845/2024). Decreto Ingiuntivo n. 1992/2024. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 471,88.
606629/07/202429/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “piastre per mesoterapia” per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione CIG B29C7444D2
606529/07/202429/07/2024D.P. – EVENTO FORMATIVO - PP05: SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI VITA: LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI E STRADALI. Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023”, in favore dell’Accademia Italiana Medici Specializzandi. CIG B2933DC018.
606429/07/202429/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “BOXER PER COLONSCOPIA” per la U.O.S.V.D. di Endoscopia Digestiva CIG B29A9BA476
606329/07/202429/07/2024D.S.S. N° 13 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2024 A MEZZO CASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO N° 221.
606229/07/202429/07/2024AGP_Presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2022, n. 1284: “DM 23 dicembre 2021 - Riparto Fondo per l’Alzheimer e le demenze 2021/2023 - Approvazione del Piano triennale di attività demenze della Regione Puglia”. Liquidazione fattura n° 5 pc.
606129/07/202429/07/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO SECONDO STUDIO MEDICO CONVENIONATO PER LA EDICNA GENERALE DEL DR. LOMBARDOZZI MICHELE MARCELLO.
606029/07/202429/07/2024Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di MAGGIO 2024 cassa 207.
605929/07/202429/07/2024A.GP. - Determina di liquidazione della fattura n.21/24 del 29.04.2024 in favore della società Consulenza e Servizi per le Selezioni s.r.l., per i servizi di supporto alle attività amministrative di gestione delle prove concorsuali della Asl Bari
605829/07/202429/07/2024AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA VITUCCI ANTONIA.
605729/07/202429/07/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima giugno 2024.
605629/07/202429/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 53895/2024. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
605529/07/202429/07/2024A.G.P. Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 per la specialità medicinale unica BUCCOLAM vari dosaggi. Indizione
605429/07/202429/07/2024AREA BARI NORD – P.I. TERLIZZI – Determinazione dirigenziale n. 5934 del 24/07/2024. Rettifica conto economico.
605329/07/202429/07/2024Corresponsione emolumenti per attività formativa, effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA –
605229/07/202429/07/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 1/7/2023 in regime di TFR
605129/07/202429/07/2024A.G.R.U. Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 6 della L.104/92.
605029/07/202429/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-51-POMURGIA.
604929/07/202429/07/2024A.G.P. - Attivazione del servizio di vigilanza armata presso il Cento Colli Grisoni e il PTA di Bitonto, ai sensi dell’art.76, comma 2, lett. c) D.lgs. n. 36/2023 e in favore della mandataria Vedetta 2 Mondialpol S.p.a
604829/07/202429/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-50-POMURGIA.
604729/07/202429/07/2024DSS2 – Assistenza protesica tramite strutture private “ditte diverse”. Elenco di liquidazione ES 2024-00001-DSS2 del 24/07/2024. Importo complessivo € 3.320,32.
604629/07/202429/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “Umberto I” di Corato (BA)” Autorizzazione al subappalto in favore della ditta COSTRUZIONI BIOEDILI S.R.L. CUP: D51B22001110001 CIG: A034DEA2D6
604529/07/202429/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Set rimozione viti per chirurgia ortopedica” per le esigenze della U.O.C. di Ortopedia del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2024-49-POMURGIA di €. 7.148,97=iva inclusa – CIG:ZE928AADD9.
604429/07/202429/07/2024AREA BARI NORD - P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta: Liquidazione fattura in favore della ditta Italware srl per la fornitura di n. 21 pc Lenovo Thinkpad L15 Gen4, come da elenco di liquidazione ES/2024/32-DAMOLF del 23/07/2024 di €uro 13.207,37 i.i. C.I.G: A030BDC044.
604329/07/202429/07/2024Presa d'atto dimissioni volontarie. Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato in servizio dal 1/4/2022 in regime di TFR
604229/07/202429/07/2024Presa d'atto dimissioni volontarie. Revoca det.n.5728 del 17/7/2024.
604129/07/202429/07/2024Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 47.796,98= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Giugno 2024 e precedenti.
604029/07/202429/07/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di GIUGNO 2024.
603929/07/202429/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ITALWARE S.P.A. PER LA FORNITURA DI “N. 21 PC PORTATILI” IN ADESIONE ACCORDO QUADRO “Pc portatili, mobile workstation e chromebook per le PA” CIG:A030BDC044.
603829/07/202429/07/2024AGRU: Cumulo permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92.
603729/07/202429/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. EDILIZIA SANITARIA - “Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”. Realizzazione di un tronco fognate in agro di Monopoli al fine di dotare il costruendo Ospedale di Monopoli-Fasano della somministrazione fognaria. Presa d’atto della rimodulazione del quadro economico di variante.
603629/07/202429/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.744,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-365-AGT in favore della ditta Ursi Nicola per lavori sulle autovetture EZ417YP, EV614ZZ, EZ417YP
603529/07/202429/07/2024A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di presa d’atto di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per l’anno 2024 per “lavori di manutenzione e verifiche degli impianti elettrici di messa a terra” presso le sedi della RSA gruppo Villa Argento di Noicattaro e Sannicandro (BA) ai sensi del D.P.R. 462/01 Operatore Economico I.N.V. S.R.L. - P.I. 06471071214 CIG: B23510544B.
603429/07/202429/07/2024DELIBERAZIONE N. 962/2024. RETTIFICA
603326/07/202426/07/2024Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, R.G. n. 386/2021 BFF BANK SpA c/ ASL BA. Liquidazione quota parte compenso CTU. Spesa complessiva € 9.752,44.
603226/07/202426/07/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo giugno, acconto Luglio 2024
603126/07/202426/07/2024Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi per il mese di giugno 2024 e mesi precedenti. Importo € =2.595,72=
603026/07/202426/07/2024A.G.R.U. – Liquidazione compenso spettante in favore di ex dipendente per attività di supporto amministrativo ALPI
602926/07/202426/07/2024Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. Di Venere. Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Formativo “S. Caterina da Siena” dell’Ospedale Di Venere nel 2° semestre A.A 2023/2024.
602826/07/202426/07/2024Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di giugno 2024. Importo €=505,86=
602726/07/202426/07/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILO/TERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD S.r.l..
602626/07/202426/07/2024A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, per interventi vari di manutenzione, spostamento e smaltimento lavapadelle c/o PP.OO. di Molfetta e Corato – Ditta TECNO HOSPITAL – CIG B28AC95DAC
602526/07/202426/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “supporti informatici minimali” necessari alla Direzione Amministrativa del PO San Paolo.
602426/07/202426/07/2024A.G.R.U. – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale della S.C. CHIRURGIA GENERALE P.O. PUTIGNANO. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 800,00
602326/07/202426/07/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD S.r.l..
602226/07/202426/07/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di riparazione e ripristino scambiatori e bruciatore Centrale Termica del P.I. di Terlizzi” - ditta GM SUSCO srls - CIG – B27CE6B7C5
602126/07/202426/07/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di riparazione perdita tubazione UTA delle SS.OO. del P.I. di Terlizzi, riparazione circolatore gruppo frigo Obitorio e UPS Cardiologia del P.O. di Corato” - ditta LM IMPIANTI srl con sede in Altamura (BA) - CIG – B1F5329073
602026/07/202426/07/2024Lavori di manutenzione UPS presente presso le sale operatorie del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) FATT. N. 1133 del 21/02/2022. Ditta SIRAM S.P.A.
601926/07/202426/07/2024.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023, per intervento di sostituzione elettropompa gemellare del circuito fancoils a servizio del Reparto Oculistica del P.I. di Terlizzi – Ditta LM Impianti s.r.l. con sede in Altamura (BA) – CIG B236883733
601825/07/202425/07/2024A.G.P. - Fornitura in noleggio "full risk" di Materassi Antidecubito occorrenti alle UU.OO. della ASL BARI - CIG 84641093B5. Esercizio opzioni previste.
601725/07/202425/07/2024Struttura Burocratico Legale – Tribunale Ordinario di Bari, (R.G. n. 12354/2023). Decreto Ingiuntivo n. 3689/2023. Liquidazione spese e competenze legali in favore di parte ricorrente. Spesa complessiva € 823,63.
601625/07/202425/07/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 1747/2023 - Liquidazione spese legali per complessivi € 3.939,62.
601525/07/202425/07/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di giugno 2024. Importo €=1.635,05=
601425/07/202425/07/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 53-DSS10 del 24/07/2024. Importo liquidato € 13.177,86
601325/07/202425/07/2024Rettifica Delibera n. 299/2024. SmartCIG ZED3CAA53F
601225/07/202425/07/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO RIABILITATIVO “CENTRO PER LA SPERIMENTAZIONE ED APPLICAZIONE DI PROTESI E PRESIDI ORTOPEDICI – INAIL” IN VIGORSO DI BUDRIO (BO) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO RESIDENZIALE EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.455,76=.
601125/07/202425/07/2024A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas. Elenco di Liquidazioni ES 2024-394-AGT di € 737.266,88. Ditta AGSM Energia S.p.A.
601025/07/202425/07/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CASA DI CURA SANTA CAMILLA SPA - VILLA PINI D’ABRUZZO DI CHIETI” PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEL MESE DI DICEMBRE 2022 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.977,16=.
600925/07/202425/07/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2024. Importo €=4.188,60=
600825/07/202425/07/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Aprile 2024 – Progetto raccolta sangue.
600725/07/202425/07/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LEADER SERVICE Soc. Coop.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2024. Importo €=950,85=
600625/07/202425/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 del Servizio di interpretariato telefonico sino al 24/11/2024 senza soluzione di continuità
600525/07/202425/07/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di maggio 2024. Importo € =1.253,72=
600425/07/202425/07/2024A.G.R.U. - AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI DEL COMPARTO SANITA’ DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE ANALISTA – RUOLO TECNICO. LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO.
600325/07/202425/07/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO SEDE DELLA MEDICINA DI GRUPPO DENOINATA "SPAZIO SALUTE II" - MOLFETTA - DEI DOTTORI: BASCIANI EUGENIO, RUTIGLIANO SERGIO ROBERTO E DE MASI CARLA.
600225/07/202425/07/2024P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta A.F. MEDICAL S.R.L. per la fornitura di un monitor interattivo occorrente alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-35-ULSA0302 per €4.880,00 iva inclusa.
600125/07/202425/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. San Paolo – Prestazioni aggiuntive raccolta sangue maggio 2024
600025/07/202425/07/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale.
599925/07/202425/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto alla ditta OttoPharma srl, della fornitura di n. 6 confezioni (100 cpr) del farmaco estero GLICOPIRROLATO 1 mg, destinate a paziente residente ad Altamura. Spesa complessiva €. 65,34 i.i. # CIG: B28F841FF3.
599825/07/202425/07/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione attività convenzionale.
599725/07/202425/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie maggio 2024
599625/07/202425/07/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di scatole di cartone per spedizioni occorrenti alla U.O.C. di Genetica Medica del P.O. Di Venere. CIG: B2801D33C0.
599525/07/202425/07/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio ai medici di Assistenza Primaria a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) dal 1°/08/2024– Dr.ssa DE GIGLIO VIVIANA.
599425/07/202425/07/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/08 /2024 – Dr.ssa PRATI OLIMPIA e altri.
599325/07/202425/07/2024AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - OPERE DI ADEGUAMENTO DEL P.O. SAN PAOLO - AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL TERZO PIANO OVEST A D.M. 19 MARZO 2021 DA DESTINARE A UOS PIANIFICAZIONE FAMILIARE ED AMBULATORI DI GINECOLOGIA. CUP: D62G14000020002 - CIG: 9017934A8C
599225/07/202425/07/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy", con effetto 01 ottobre 2024.
599125/07/202425/07/2024DSS 14 – Liquidazione contributo economico per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore di un titolare di patente di guida speciale in attuazione dell’ art. 27 Legge 104/92 – Importo liquidato € 466,54.
599025/07/202425/07/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.10.2024.
598925/07/202425/07/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di luglio 2024.
598825/07/202425/07/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2024.
598725/07/202425/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 53433/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
598625/07/202425/07/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per età del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2024.
598525/07/202425/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 52818/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
598425/07/202425/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Concessione aspettativa: Dirigenza Medica art.10 C.C.N.L. 10/02/2004.
598325/07/202425/07/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rimborso chilometrico al personale dipendente mesi di giugno 2024 e precedenti
598225/07/202425/07/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, della dipendente identificata dall'allegato file privacy non soggetto a pubblicazione, con effetto 01 dicembre 2024..
598125/07/202425/07/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
598025/07/202425/07/2024D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza giugno 2024.
597925/07/202425/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord: Liquidazione prestazioni aggiuntive maggio 2024. Progetto raccolta sangue.
597825/07/202425/07/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, con effetto 01 dicembre 2024, della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
597725/07/202425/07/2024P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di MAGGIO 2024.
597625/07/202425/07/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2024.
597525/07/202425/07/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Giugno 2024. Totale spesa € 4.326,00.
597425/07/202425/07/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per superati limiti di età, in cumulo, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2024.
597325/07/202425/07/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio-quota 100-e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy con effetto 01 dicembre 2024.
597225/07/202425/07/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore della Società Cooperativa "Leader Service", per delega di un paziente nefropatico. Periodo: GIUGNO 2024.
597125/07/202425/07/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Pubblica Assistenza " Croce Santa Maria", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: da Aprile a Giugno 2024.
597025/07/202425/07/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale "NOdiSS", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: GIUGNO 2024.
596925/07/202425/07/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01/12/2024.
596825/07/202425/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. della Murgia. Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOSVD di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Primo e Secondo Trimestre 2024.
596725/07/202425/07/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno VIMPAT 10MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B287AD606F
596625/07/202425/07/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: GIUGNO 2024.
596525/07/202425/07/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente di cui all'allegato File Privacy, dal 01 dicembre 2024.
596425/07/202425/07/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2024.
596325/07/202425/07/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2024.
596225/07/202425/07/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio-quota 100-e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2024.
596125/07/202425/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti afferenti alle varie UU.OO. di Presidio - Periodo: 1° semestre 2024 - Spesa complessiva €. 593,00=.
596025/07/202425/07/2024DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI GIUGNO 2024
595925/07/202425/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bitritto” Autorizzazione al subappalto in favore della ditta DECO DOMUS ITALIA SRL CUP: D55F22000860006 CIG: 93267559B3 CIG SPECIFICO: A0347E5B27
595825/07/202425/07/2024AGT - MANU: Revoca delle determinazioni dirigenziali 20240003179 e 20240003180 contenenti elenco ES 2024-219-AGT e liquidazione di € 110,24 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-392-AGT in favore della ditta Renauto S.p.A. per lavori sull’autovettura GK338YZ
595725/07/202425/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori per il ripristino e messa in sicurezza, degli infissi interni presso il reparto di Ortopedia del P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura (BA), all’operatore economico “Gadaleta Marco” - CIG: B25795E417
595625/07/202425/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di ripristino e messa in sicurezza della pavimentazione vinilica del reparto di Ortopedia del P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura (BA), all’operatore economico “Matera Giuseppe Unipersonale S.r.l.” - CIG: B265778F42
595525/07/202425/07/2024DSS 14 – Sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro - n. 6122 del 12.12.2016 – Liquidazione a titolo di anticipo per spese sanitarie da sostenersi per il ciclo di cure all’Estero previsto dal 21.10.2024 al 25.10.2024
595425/07/202425/07/2024 Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza 51736/2024 - Revoca autorizzazione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3 L. 104/92 e s.m.i. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
595325/07/202425/07/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 350 fiale da 25 ml. (n° 35 confezioni da 10 fiale) del farmaco estero “FLUFENAZINA DECANOATO 25 MG/ML”. Spesa complessiva €uro 127,60 I.V.A. inclusa. C.I.G.:B27C386A36.-
595225/07/202425/07/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 8 fiale da 50 ml. del farmaco estero RIMSO “DIMETILSULFOSSIDO”. Spesa complessiva €uro 918,28 I.V.A. inclusa. C.I.G.:B27C6C68CD.-
595125/07/202425/07/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 – 20.
595025/07/202425/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.647,00 IVA inclusa come da fascicoli di liquidazione nn. A_ELE-I-00-2024-102182, A_ELE-I-00-2024-102185, A_ELE-I-00-2024-102188, A_ELE-I-00-2024-103346 in favore della ditta Officine N. Di Masi srl per lavori sulle autovetture GE940ML, EY709TJ, ED603HT, EL811YM.
594925/07/202425/07/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori urgenti di natura edile presso diversi reparti dei PP.OO. di Molfetta e Corato (Ba) alla società Italedil s.r.l.- CIG B216906F42
594825/07/202425/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD668YM alla Ditta Nuova Autoservice S.r.l. con sede in Conversano (BA). CIG: B2088ACB3A.
594724/07/202424/07/2024Struttura Burocratico Legale – Avv. Francesco Caricato. Liquidazione e pagamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda nei Giudizi R.G. 1095/23 e 1166/23 dinanzi al TAR Puglia – Bari. Spesa complessiva pari ad € 11.451,18
594624/07/202424/07/2024Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 1526 del 23.07.2024 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 1.101,64.
594524/07/202424/07/2024Liquidazione e pagamento competenze professionali per la redazione di un parere pro-veritate. Spesa complessiva pari a € 3.674,80.
594424/07/202424/07/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2024. Importo €=18.418,74=
594324/07/202424/07/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 1919/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 2.990,00.
594224/07/202424/07/2024Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2024. Importo €=22.378,79=
594124/07/202424/07/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2024. Importo € =5.592,43=
594024/07/202424/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – Lavori di “Manutenzione straordinaria con sostituzione delle pavimentazioni del cortile interno al complesso denominato ex convento di Santa Maria del Piede a Gravina in Puglia”. Compensazioni II Trimestre 2023 - Liquidazione SAL 2 BIS. CUP: D81E14002010006 - CIG: 9041688CF7
593924/07/202424/07/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Lavori di “Completamento della Struttura polifunzionale di Giovinazzo dei servizi Distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA” Approvazione e Liquidazione SAL 5BIS a tutto il 25 marzo 2024. CUP: D77H18001460006- CIG: 8402340650
593824/07/202424/07/2024Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Giugno 2024.
593724/07/202424/07/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 162/2024, n. 163/2024, n. 2295/2024, n. 2447/2024 e n. 2448/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 6.622,93.
593624/07/202424/07/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024. Importo €=5.141,24=
593524/07/202424/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Mamma Rosa” ente gestore Fondazione “Mater Domini” ONLUS con sede legale in Via Cisterna n. 14 – Turi (BA). Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo € 54.589,70= (cinquantaquattromilacinquecentottantanove/70).
593424/07/202424/07/2024AREA BARI NORD – P.I. TERLIZZI – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs 36/2023 fornitura di Flash card originale per Polisonnigrafo occorrente alla U.O.S.V.D. Riabilitazione Respiratoria C.I.G. B28AEC8E46-
593324/07/202424/07/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 1/11/2019 in regime di TFR
593224/07/202424/07/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in regime di TFR
593124/07/202424/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “Umberto I” di Corato (BA)” Autorizzazione al subappalto in favore della ditta DECO DOMUS S.R.L. CUP: D51B22001110001 CIG: A034DEA2D6
593024/07/202424/07/2024Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Bari, (R.G. n. 11102/2023). Decreto Ingiuntivo n. 5303/2023. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 1.145,36.
592924/07/202424/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 93876/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
592824/07/202424/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BIOMEC s.n.c. PER LA FORNITURA DI MINI-ISTEROSCOPIO AEUSCULAP per la U.O. Ostetricia e Ginecologia - CIG: B056532E08.
592724/07/202424/07/2024U.O.S.V.D di NPIA Area Centrale e Autismo - Congedo Straordinario ex Art. 42 c. 5 del DGLS n. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del Dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
592624/07/202424/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 53233/2024 - Autorizzazione permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i..- Cumulo
592524/07/202424/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico specializzando in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024.50DACORATO del 19/07/2024.
592424/07/202424/07/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 2 ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 E DELLA L.R. N. 51/2021, ART. 12, COMMA II (MALATTIA RARA)
592324/07/202424/07/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
592224/07/202424/07/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164 bis, della L. 213/2023. Determinazioni
592124/07/202424/07/2024A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di riparazione guasto gruppi frigo a servizio delle SS.OO. e del reparto di cardiologia del P.O. di Molfetta e dell’impianto di condizionamento dell’Istituto Apicella- CIG B154DD99F3
592024/07/202424/07/2024 Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Giugno 2024.
591924/07/202424/07/2024AGT – MANU: Liquidazione delle fatture n. 1/PA e 2/PA afferenti ai lavori eseguiti dalla ditta EMNI GROUP srls presso la UOC di Cardiologia del P.O. di Monopoli e presso il Sanatorio di Putignano.
591824/07/202424/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”. Servizio a supporto delle attività amministrative comprensive dell’alimentazione dei flussi informativi sociosanitari ed amministrativo/contabili nell’ambito delle attività PNRR. LIQUIDAZIONE COMPETENZE I SEMESTRE 2024. CIG A0278DE301
591724/07/202424/07/2024A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione di € 1.012,60 come da elenco di liquidazione 2024 – 345-AGT per “Manutenzione impianti gas medicali presso i PP.OO. di Terlizzi e Molfetta” - CIG – ZC63D3FDDD
591624/07/202424/07/2024A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale presa di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per l’anno 2024 per “lavori di manutenzione degli impianti elettrici per installazione stazione di ricarica elettrica per automezzi 118 presso il P.O. San Giacomo” di Monopoli (BA) – Ditta “FAL di Francesco Antonio Lategola Edilizia & Impianti” - P.I. 08070100725 CIG: B1F6C7C662
591524/07/202424/07/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso vari ambienti del P.O. San Paolo” Ditta ARTIGIANFERRO di Bucci Domenico N. CIG B0E5F41908 e B0F71588AL
591424/07/202424/07/2024A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta Giovanni Minafra di € 36.600,00 Iva inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024 275-AGT per lavori propedeutici PNRR - spostamento medicina neonatale presso la Pneumologia del P.I. di Terlizzi– CIG Z783C94AFB
591324/07/202424/07/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di ripristino dell’impianto montalettighe n.2 presso il P.O. San Paolo” Ditta BRINDISI ELEVATORI SRL N. CIG B13C6ABA28
591223/07/202423/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5526 DEL 09/07/2024. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 512.665,65=.
591123/07/202423/07/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto e liquidazione di € 5.978,00 come da elenco di liquidazione 2024 – 342-AGT ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di messa in sicurezza e ripristino impianti elevatori nei presidi ospedalieri di Terlizzi e Molfetta” ditta Di Madero & Figlie srl - CIG – A05094D7C5
591023/07/202423/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) con sede legale in Modugno (BA) alla Via Tirreno n. 12. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle ricevute inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2024 di € 6.556,84= (seimilacinquecentocinquantasei/84).
590923/07/202423/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 58) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il quadrimestre da gennaio ad aprile 2024 per l’importo complessivo di € 40.695,94= (quarantamilaseicentonovantacinque/94).
590823/07/202423/07/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione a verde presso il CTO (Ba) alla società GRI.MA. SRL - CIG B22DE9A897
590723/07/202423/07/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di sostituzione componentistica di sicurezza su scambiatore a fascio tubiero n. 2 riscaldamento presso sottocentrale del P.O. San Paolo Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL N. CIG B188191DFE
590623/07/202423/07/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psico-sociali stabilizzate per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo di € 34.281,18= (trentaquattromiladuecentottantuno/18).
590523/07/202423/07/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1142/2020 - R.G. n. 7656/20. Liquidazione competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 234,00.
590423/07/202423/07/2024AREA GESTIONE TECNICA. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento relativo allo spostamento del telecomando radiologico di marca GMM installato presso il P.T.A. di Ruvo di Puglia. CIG ZE63DC00CE.
590323/07/202423/07/2024Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di giugno 2024.
590223/07/202423/07/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Presa d’atto, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria su chiamata, degli impianti di distribuzione dei gas medicinali in dotazione presso i PP. OO. “Fallacara” di Triggiano, “S. M. degli Angeli” di Putignano, “S. Giacomo” di Monopoli, il D.S.S. 12 di Conversano, il D.S.S. 13 di Gioia del Colle, e l’Hospice San Camillo di Monopoli, reso dal 01/01/2024 al 30/06/2024.
590123/07/202423/07/2024D.S.S. di Bari: Aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 12 del CCNL 20.09.2001, concessa al dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy.
590023/07/202423/07/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Aprile anno 2024, con importo complessivo di €37.629,50==. Elenco di Liquidazioni di €37.629,50==.
589923/07/202423/07/2024Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Glicopirronio Bromuro da 1 mg. occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O.Di Venere - CIG: B285C39D1F
589823/07/202423/07/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.395,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2024.
589723/07/202423/07/2024UOC Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo della fattura inerente la mensilità di gennaio 2024 per l’importo complessivo di € 1.458,11= (millequattrocentocinquantotto/11)
589623/07/202423/07/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.050,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2024.
589523/07/202423/07/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.427,78 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2024.
589423/07/202423/07/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.659,70 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Aprile Maggio 2024.
589323/07/202423/07/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.460,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2024.
589223/07/202423/07/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.400,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2024.
589123/07/202423/07/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.430,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2024.
589023/07/202423/07/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.955,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2024.
588923/07/202423/07/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.830,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2024.
588823/07/202423/07/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 860,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus Altamura “Croce Azzurra” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Maggio Giugno 2024.
588723/07/202423/07/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.410,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2024.
588623/07/202423/07/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Affidamento, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo per ventilatori polmonari Respironics Trilogy Evo in dotazione. CIG A02146CF20.
588523/07/202423/07/2024Distretto Socio Sanitario Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico.
588423/07/202423/07/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Philips spa per la fornitura di n. 3 defibrillatori come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 23. Cig 89112915F7
588323/07/202423/07/2024Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza e la U.O. di Pneumologia, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 22.
588223/07/202423/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 244,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-356-AGT in favore della ditta Autocarrozzeria Victor Cardi Tauro Vittorio per lavori sull’autovettura GG480WE
588123/07/202423/07/2024AGT – MANU: Liquidazione relativo ai lavori urgenti per la messa in sicurezza del locale macchine al piano interrato utilizzate dalla dialisi e sanificazione del magazzino farmaceutico del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano. Operatore Economico Nuove Tecnologie S.r.l.
588023/07/202423/07/2024Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – GIUGNO 2024
587923/07/202423/07/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Italware srl per la fornitura di notebook, come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 2024 - 24. Cig A030BDC044
587823/07/202423/07/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Italware srl per la fornitura di notebook, come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 2024 - 21. Cig A030BDC044
587723/07/202423/07/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura in noleggio di n. 3 generatori di ozono medicale. CIG B1DBA06F13.
587623/07/202423/07/2024LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILO TERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD S.r.l
587523/07/202423/07/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II., IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
587423/07/202423/07/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
587323/07/202423/07/2024D.S.S. di BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato al presente provvedimento.
587223/07/202423/07/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 28.770,79 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2024.
587123/07/202423/07/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 23.162,99 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2024.
587023/07/202423/07/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 8.304,06. Maggio Giugno 2024.
586922/07/202422/07/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.209,35. Periodo: Giugno 2024.
586822/07/202422/07/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.121,96. Periodo: Giugno 2024.
586722/07/202422/07/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 4.080,62. Periodo: Giugno 2024.
586622/07/202422/07/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 1.147,13. Periodo: Giugno 2024.
586522/07/202422/07/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 1.291,02. Periodo: Maggio e Giugno 2024.
586422/07/202422/07/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 1.956,45. Periodo: Maggio e Giugno 2024.
586322/07/202422/07/2024DSS3- liquidazione fatture Ditte diverse. Elenco di liquidazione ES 2024 32-DSS3. Importo complessivo liquidato € 6.396,36
586222/07/202422/07/2024Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi giugno 2024
586122/07/202422/07/2024OGGETTO: DSS 10 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 20% PARI AD € 501,95, PER GLI ADATTAMENTI AGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DI UN ASSISTITO CON PATENTE DI GUIDA SPECIALE.
586022/07/202422/07/2024AGFT - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO: PERIODO DA MAGGIO 2024 A GIUGNO 2024
585922/07/202422/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Proroga aspettativa senza assegni per conferimento incarico ai sensi dell'art. 10 comma 8 lettera b)del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10.02.2004
585822/07/202422/07/2024OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – giugno 2024
585722/07/202422/07/2024Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Ugento, (R.G. n. 838/2024). Decreto Ingiuntivo n. 118/2024. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 743,50.
585622/07/202422/07/2024DSS9: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. n. 50, co. 1, del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 3 "PARI BOY PRO Year" e relativo materiale di consumo, alla Ditta: "Medigas Italia S.r.l." (P. IVA: 11861240155), a beneficio di un paziente residente a Bitetto (BA). Importo totale dell'affidamento: € 1.032,10 (IVA al 4% inclusa). CIG: B276249BDB.
585522/07/202422/07/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 10049/2023. Liquidazione spese legali Sentenza n. 1328/2024. Spesa complessiva pari ad € 1.284,88.
585422/07/202422/07/2024DDP - Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. – Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatori - per un importo complessivo di €.521,91=
585322/07/202422/07/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Ostetrica (data assunzione 06/11/2023 in regime di TFR).
585222/07/202422/07/2024A.G.P. Procedure negoziate ex artt. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023, per la fornitura di farmaci unici (iopamiro, galvus ed eucreas, entumin ed aldomet). Indizione
585122/07/202422/07/2024DSS13 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, alla Ditta MedicAir Sud S.r.l., P. IVA 07249130969. Acquisto n. 1 borsa protettiva per carrozzina per Trilogy Evo.
585022/07/202422/07/2024AGRU - D.D.G. 1443 DEL 11/07/2024 – PARZIALE RETTIFICA.
584922/07/202422/07/2024Validazione Timbrature personale amministrativo C.T.U. periodo Aprile-Giugno 2024
584822/07/202422/07/2024DSS 13 - Procedura di affidamento per la fornitura in noleggio di n. 6 concentratori portatili e di n. 6 dispositivi Pep a vibrazioni. 12 mesi.
584722/07/202422/07/2024DSS9: Rimborso spese di viaggio per il personale dipendente del DSS9 di Modugno (BA) relativo ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2024. Importo totale liquidato: € 1.067,75.
584622/07/202422/07/2024PROROGA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME
584522/07/202422/07/2024DSS2 - Liquidazione fatture ditte diverse, conto sopravvenienze passive n. 75710000065. Elenco di liquidazione ES 2024-00002-DSS2 del 17/07/2024. Importo complessivo € 7.842,13.
584422/07/202422/07/2024DSS 14 - Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti "Ditta Medigas ". Elenco di liquidazione 26-DSS 14 . Importo liquidato €. 22.678,45
584322/07/202422/07/2024DSS 14* - Canoni di noleggio concessi in uso ad assistiti "Ditta Medigas ". Elenco di liquidazione 25-DSS 14. Importo liquidato € 16.591,59
584222/07/202422/07/2024A.G.P. Procedure negoziate ex artt. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 per l'acquisto di specialità medicinali uniche. Indizione
584122/07/202422/07/2024DSS 14* - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie ". Elenco di liquidazione 24-DSS 14 . Importo liquidato €. 35.568,82
584022/07/202422/07/2024DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - MESE DI LUGLIO 2024
583922/07/202422/07/2024AGT - MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di ripristino controsoffitto e plafoniere presso il comparto operatorio di oculistica del P.O. di Putignano all’operatore economico “E.S.A. di Diaferia Francesco s.r.l.” CIG B27CC17BEE.
583822/07/202422/07/2024Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Lecce (R.G. n. 3652/2024). Decreto Ingiuntivo n. 870/2024 emesso in favore della società ricorrente. Liquidazione spese e competenze legali in favore del distrattario. Spesa complessiva € 824,13.
583722/07/202422/07/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Presa d’atto, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di TGM e manutenzione straordinaria su chiamata, degli impianti di distribuzione dei gas medicinali in dotazione presso i P.P. O.O. “F. Perinei” di Altamura, “Umberto I” di Corato ed il P.T.A. di Grumo Appula, reso dal 01/01/2024 al 30/06/2024. CIG: B28559D8D8
583622/07/202422/07/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di sostituzione gruppo frigo a servizio della RSA di Alberobello all’operatore economico “Pellicani & Noviello s.r.l.” CIG B258526CF6.
583519/07/202419/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024.
583419/07/202419/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 765.211,98=.
583319/07/202419/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.552.833,38=.
583219/07/202419/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI MAGGIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 426.494,93=.
583119/07/202419/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.819.068,12=.
583019/07/202419/07/2024Struttura Burocratico Legale – Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. R.G. n. 738/23 – Sentenza n. 988/24. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 13.132,08.
582919/07/202419/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.976.804,17=.
582819/07/202419/07/2024A.G.P. - Procedura di gara ai sensi degli artt. 25 e 50 comma 1 lett. B) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura annuale di maschere laringee senza valvola di gonfiaggio. Aggiudicazione.
582719/07/202419/07/2024A.G.P. –Rettifica Deliberazione del Direttore Generale n. 1056 del 19/05/2023 per correzione errore materiale.
582619/07/202419/07/2024AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della Prevenzione. Liquidazione compensi ai componenti commissione – Importo € 1.546,35.
582519/07/202419/07/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei “Lavori urgenti di manutenzione delle aree a verde nonché l’allestimento di un’aiuola antistante l’ingresso principale del P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura (BA), all’operatore economico “Verdemania di Caputo Francesco”. - CIG: B1CA909828
582419/07/202419/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di adeguamento impianto di ventilazione di emergenza sala esami RSM e sostituzione porte preso il reparto di Radiologia del P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura (BA), all’operatore economico “ITEL Telecomunicazioni S.r.l.” CIG: B223FF7F53
582319/07/202419/07/2024UOGRC: DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2023, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO “SANITÀ E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” (CON.S.S.I.W.), PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 390.229,72= (QUANTO A € 371.647,35= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 18.582,37= PER IVA). CIG: 7388716155.
582219/07/202419/07/2024UOGRC: DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2023, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DALL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 304.702,89=.
582119/07/202419/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2023, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 659.650,98=.
582019/07/202419/07/2024UOGRC: DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2023, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 622.259,24=.
581919/07/202419/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2023, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 960.335,75=.
581819/07/202419/07/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 14/08/2023 in regime di TFR).
581719/07/202419/07/2024Coordinamento 118 - Liquidazione fattura ditta Betafin spa per la fornitura di n.4 massaggiatori cardiaci esterni-CIG B1DDD1D418
581619/07/202419/07/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Fisioterapista (data assunzione 22/01/2024 in regime di TFR).
581519/07/202419/07/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 04/03/2024 in regime di TFR).
581419/07/202419/07/2024PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
581319/07/202419/07/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di GIUGNO 2024. Costo complessivo € 1.065.354,39=
581219/07/202419/07/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato -Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di GIUGNO 2024. Spesa Complessiva € 713.025,98=
581119/07/202419/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – “Project Financing per l’affidamento in concessione di 2 lotti per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica e la gestione immobiliare integrata.” Intervento di efficientamento energetico dell’Ospedale “San Paolo” di Bari. Autorizzazione al subappalto in favore dell’operatore economico “SELFERG s.r.l.”. CUP: D79J18000340005 CIG: 89585648E0
581019/07/202419/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 15 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO REDUCTO SPEZIAL 100 cpr. 613 mg,, PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI BARI. SPESA COMPLESSIVA EURO 371,25= I.I.
580919/07/202419/07/2024Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Bari, Terza Sez. Civile (R.G. n. 1499/2024). Decreto Ingiuntivo n. 2032/2024. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 583,10.
580819/07/202419/07/2024Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell’Ufficio di Coordinamento Aziendale - GIUGNO 2024
580719/07/202419/07/2024DSS n.12 Affidamento ai sensi 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Vivisol srl per fornitura di materiale di consumo per un assistito in ventiloterapia domiciliare di euro 1737,61 oltre iva 4%. CIG B281216F27
580619/07/202419/07/2024AREA G.R.U.: Rettifica deliberazione n. 1476 del 15.07.2024.
580519/07/202419/07/2024D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92
580419/07/202419/07/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di GIUGNO 2024. € 8.484.810,59.
580319/07/202419/07/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di GIUGNO 2024. € 1.880.776,04.
580219/07/202419/07/2024 Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 51731/2024. Revoca autorizzazione permessi mensili retribuiti L. 104/92.
580119/07/202419/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI MAGGIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-48-POMURGIA.
580019/07/202419/07/2024A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 4 ore sett.li presso D.S.S. 10 PTA TRIGGIANO - ASL BA
579919/07/202419/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione delle caldaie delle centrali termiche del P.T.A. di Gioia del Colle e di Rutigliano all’operatore economico “GM SUSCO s.r.l.s.”. CIG B25CAC61CE.
579819/07/202419/07/2024DSS12: Erogazione dei contributi economici per il sostegno alle coppie genitoriali per percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Gennaio – Giugno 2024.
579719/07/202419/07/2024Determina Dirigenziale di affidamento diretto a decorrere dal 01/07/2024 al 30/06/2025 per lavori di manutenzione relativi alle Lavapadelle - Lavabi Chirurgici e Lavelli Elettronici marca AT-OS con formula "FULL RISK" installate in tutti i Presidi Ospedalieri ASL BARI . Operatore Economico TECNO HOSPITAL di Domenico Grimaldi. P.I. 07727660727 CIG: B2312DFAF0
579619/07/202419/07/2024A.G.T. MANU - Affidamento per Presa d’atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “ripristino della segnaletica esterna con sostituzione di lastre su insegne e sistemazione faretti presso il P.T.A. di Triggiano (BA)”. Ditta GRAFICA GAMBACORTA - CIG: B20556F2BF
579518/07/202418/07/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Maggio 2024, per l’importo complessivo di €176.275,36==. Elenco di liquidazioni di €176.275,36==.
579418/07/202418/07/2024ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Giugno 2024 per l’importo di €43.138,17==. Elenco di Liquidazioni di €43.138,17==.
579318/07/202418/07/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di giugno 2024 , un importo complessivo di € 17.840,50= (diciassettemilaottocentoquaranta/50).
579218/07/202418/07/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di giugno 2024, un importo complessivo di € 33.603,38 = (trentatremilaseicentotre/38).
579118/07/202418/07/2024U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata ex art. 66 R.R. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente , per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 888,71= (ottocentottantotto/71)
579018/07/202418/07/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo di € 29.123,90= (ventinovemilacentoventitré/90).
578918/07/202418/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Gabriele” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferiti agli utenti c.d. “fatti salvi” e al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per le mensilità di novembre e dicembre 2023, per un importo complessivo di € 103.294,92= (centotremiladuecentonovantaquattro/92).
578818/07/202418/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “San Gabriele” Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità di novembre e dicembre 2023, per l’importo complessivo di € 108.150,91= (centoottomilacentocinquanta/91).
578718/07/202418/07/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2024 per l’importo complessivo di € 16.945,40= (sedicimilanovecentoquarantacinque/40).
578618/07/202418/07/2024A.G.R.U. Liquidazione docenze svolte da dipendenti della ASL BA presso I.R.C.C.S. S. De Bellis di Castellana Grotte.
578518/07/202418/07/2024A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario svolto nel mese di giugno 2024.
578418/07/202418/07/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE RIMBORSO DIALIZZATI PER COMPLESSIVI €. 585,75. MESI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024.
578318/07/202418/07/2024LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR S.R.L. VENTILO TERAPIA DOMICILIARE
578218/07/202418/07/2024Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – MAGGIO 2024.
578118/07/202418/07/2024UOASSI – Liquidazione Fattura Bit4ID - Convenzione InnovaPuglia n.721 del 02/07/2021
578018/07/202418/07/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA UN DIPENDENTE ASL BA PER L’ISCRIZIONE ALLO SHORT MASTER DAL TITOLO “INFECTIONS CONTROL PROGRAM TEAM” A.A. 2023/2024 - PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 476,73=
577918/07/202418/07/2024UOASSI – Adesione Convenzione Consip “Enterprise Agreement 7” - Finanziato con fondi PNRR - Liquidazione Fattura Telecom spa. Periodo 01.07.2023 – 30.06.2024 - CUP D91B22000950006
577818/07/202418/07/2024UOASSI - Adesione A.Q. CONSIP Servizi Applicativi Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico – Assistenziali” – ID 2202 Lotto 2” - Finanziato con fondi PNRR (CUP D91B22000940006) - Liquidazione Fatture GPI spa – periodo dal 01.03.2023 al 31.12.2023.
577718/07/202418/07/2024UOASSI - Adesione A.Q. CONSIP Servizi Applicativi Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico – Assistenziali” – ID 2202 Lotto 2” - Finanziato con fondi PNRR (CUP D91B22001240006) - Liquidazione Fatture GPI spa – periodo dal 01.03.2023 al 31.12.2023.
577617/07/202417/07/2024Struttura Burocratico Legale. Deliberazione D.G. n. 1099/2023: determina-zioni consequenziali - contributo spese legali. Spesa complessiva di € 1.614,60.
577517/07/202417/07/2024Dipartimento di Prevenzione – Progetto formativo “Linee di indirizzo delle regioni per l’attività di vigilanza sulle attrezzature” - Bari 23/24 maggio-3/4 giugno 2024 – Liquidazione compenso e rimborso spese ai relatori.
577417/07/202417/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO Bari - Affidamento ai sensi dell’ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “skin graft per dermotomo” in dotazione presso la UO di Chirurgia Plastica/ Sala Operatoria del PO San Paolo. CIG.B275EAAEDE
577317/07/202417/07/2024Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Bari, Sez. Prima Civile (R.G. n. 9221/2023). Decreto Ingiuntivo n. 4430/2023. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 586,69.
577217/07/202417/07/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo per sterilizzatrice al gas plasma in dotazione alla U.O.S.V.D. Oculistica. Cig B24166447E.
577117/07/202417/07/2024Tribunale Ordinario di Milano (R.G. n. 41000/2023). Decreto Ingiuntivo n. 17901/2023. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 3.883,00.
577017/07/202417/07/2024Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Giugno 2024
576917/07/202417/07/2024UOC INGEGNERIA CLINICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 - Componente 2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. Grandi Apparecchiature Sanitarie – Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori propedeutici all’installazione di una RM presso il P.O. San Paolo in Bari. CIG: A037BA3E18 – Modifica Determinazione Dirigenziale n.11863 del 29/12/2023.
576817/07/202417/07/2024DSS14: Concessione permessi ex art. 33 l. 104/92
576717/07/202417/07/2024DSS14: Determina di revoca di cui ai permessi ex art. 33 L. 104/92
576617/07/202417/07/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE BOLOGNA. IMPORTO €. 1.234,69.
576517/07/202417/07/2024: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). INTERVENTO M6.C2 -1.1.2. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) - AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL, COME DA ELENCO LIQUIDAZIONI 2024-47-ULSA0309 DI EURO 705.648,00=. CIG 9367198852 - CUP D99J21017370006.
576417/07/202417/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Monopoli (BA)” CUP D65F22000600006 – CIG B27A087903 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO DI INGEGNERE INDIPENDENTE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA COT DI MONOPOLI.
576317/07/202417/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 52086/2024 e 52199/2024- Congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
576217/07/202417/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Noci (BA)” CUP D75F22000510006 – CIG B2793AFFA9 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO DI INGEGNERE INDIPENDENTE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA COT DI NOCI.
576117/07/202417/07/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 14421/2021. Liquidazione competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 1.716,07
576017/07/202417/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 52190/2024 - Autorizzazione permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i..- Cumulo.
575917/07/202417/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza presso il reparto di Chirurgia Generale presso il P.O. Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-48-DACORATO del 16/07/2024.
575817/07/202417/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Medicina Generale del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-49-DACORATO del 16/7/2024.
575717/07/202417/07/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura in favore della ditta EOS SRL., relativa alle competenze economiche maturate dal 20 Luglio 2023 al 31 Dicembre 2023, per il canone di assistenza tecnica per la fornitura in service di un sistema integrato di custodia in grado di garantire l’autenticità e la tracciabilità dei campioni biologici per esami di tossicologia clinica e forense, dal momento del prelievo/raccolta allo smaltimento, come da determinazione dirigenziale n. 3618 del 03/04/2023.
575617/07/202417/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta SANCILIO FRANCESCO - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Videoproiettore” per le esigenze dell’Auditorium del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2024-47-POMURGIA di €. 3.538,00=iva inclusa – CIG:B150EECC61.
575517/07/202417/07/2024Area Bari Nord - Affidamento mediante attivazione opzione di estensione, della fornitura in forma aggregata di batterie alcaline di varie tipologie occorrenti ai PP.OO. di Altamura, Molfetta, Corato e Terlizzi e San Paolo. C.I.G.-Z183A1CA0B
575417/07/202417/07/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta SIRA SRL per intervento di configurazione DICOM di Ortopantomografo mod. NewTom Giano HR in dotazione alla U.O.C. Medicina Penitenziaria della Casa Circondariale di Bari. CIG: B1E9E32A30. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 59-INGCLIN del 12/07/2024.
575317/07/202417/07/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO URGENTE DI N° 10 VENTILATORI D’ARIA A PIANTANA, PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DEL P.O. DI MOLFETTA “DON TONINO BELLO” E DEL P.I. DI TERLIZZI “M. SARCONE” – CIG: B2733103B5.
575217/07/202417/07/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali Elenco di Liquidazione ES 2024 – 58-INGCLIN del 11/07/2024.
575117/07/202417/07/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA 24302007 DEL 30/03/2024 IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A..
575017/07/202417/07/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA 24302008 DEL 30/03/2024 IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A..
574917/07/202417/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – “Project Financing per l’affidamento in concessione di 2 lotti per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica e la gestione immobiliare integrata.” Intervento di efficientamento energetico dell’Ospedale “Perinei” di Altamura (BA). Autorizzazione al subappalto in favore dell’operatore economico “SELFERG s.r.l.”. CUP: D79J18000340005 CIG: 8958587BDA
574817/07/202417/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GG479WE alla Ditta Proscia Michele con sede in Grumo Appula (BA). CIG: B225853971.
574717/07/202417/07/2024D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, COME DA RUOLO N.2024000647 DEL 20.06.2024 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS 11, PER € 1.715,54.
574617/07/202417/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 561,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024 334-AGT in favore della ditta Autocarrozzeria De Carne Vito&C. sas per lavori sulle autovetture EB790GJ, EV607ZZ, EL806YM e CN045AG.
574517/07/202417/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.873,92 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024 333-AGT in favore della ditta Proscia Michele – Autofficina per lavori sulle autovetture GG479WE, CR604ZF, EP118MT, GG491WE, EB496XD, EY708TJ, EV612ZZ
574417/07/202417/07/2024Dipartimento di Prevenzione - SPESAL Area Metropolitana - Liquidazione fattura in favore della Ditta SABA ITALIA S.p.a. per € 4.956,01 (CIG B0F8ACA832)
574317/07/202417/07/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA SPA (COD. CIG. Z1C3C5CA8C), PER LA FORNITURA DI N. 2 SONDE CONVEX , COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI N. 2024-48-ULSA0309. SPESA €. 8.059,32 = I.I.
574217/07/202417/07/2024Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di LUGLIO 2024. Spesa complessiva €.1.542.347,99.
574117/07/202417/07/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Luglio 2024. Spesa complessiva €.=125.237,17=
574017/07/202417/07/2024Area Gestione Risorse Umane-. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di LUGLIO 2024 Spesa complessiva €.195.566,99
573917/07/202417/07/2024DSM - Concessione aspettativa senza assegni per motivi familiari (art. 12, comma 1 CCNL 20/09/2001).
573817/07/202417/07/2024AGP - Liquidazione fatture Ditta ENIMOOV SPA per la fornitura di gasolio per autotrazione – Convenzione CONSIP Edizione 12 - Lotto 6. CIG:9425619ADA
573717/07/202417/07/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5714 DEL 16/07/2024
573617/07/202417/07/2024D.S.S. n° 2: RENDICONTAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFERIORI AD € 40.000,00 DA GENNAIO A GIUGNO 2024.
573517/07/202417/07/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 714,94# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di MAGGIO e GIUGNO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
573417/07/202417/07/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2024. Importo € 5.282,00.
573317/07/202417/07/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l.
573217/07/202417/07/2024DSS Unico di Bari - rettifica Determinazione Dirigenziale n. 3036 del 18/04/2024. Importo liquidato € 201.054,24.
573117/07/202417/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 3^ trimestre e spese condominiali anno 2024 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
573017/07/202417/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di GIUGNO 2024 – CASSA ECONOMALE N. 224. Richiesta del reintegro del Fondo.
572917/07/202417/07/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 495,36# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
572817/07/202417/07/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 12/6/2017 in regime di TFR
572717/07/202417/07/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 16/4/2024 in regime di TFR
572617/07/202417/07/2024D.S.S.4 Trasporto utenti dializzati. Liquidazione e pagamento in favore della DIAVERUM SRL della somma di € 4.436,80# riguardante il servizio di trasporto assistiti affetti da nefropatie in trattamento dialitico mesi SETTEMBRE- DICEMBRE 2023. Elenco di Liquidazioni ES 2024-ECON-5 del 10/07/2024.
572517/07/202417/07/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
572417/07/202417/07/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 209,00.
572317/07/202417/07/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.3.153,55.
572217/07/202417/07/2024DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
572117/07/202417/07/2024DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Giugno 2024.
572017/07/202417/07/2024DSS UNO - ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E S.M.I. (RIF. 041)
571917/07/202417/07/2024DSS UNO - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2024
571817/07/202417/07/2024DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI MARZO E APRILE 2024
571717/07/202417/07/2024DSS2– ADO Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n. 21 del 21/06/2024 per assistenza domiciliare oncologica e oncoematologica- ONLUS VIDAS- Importo totale liquidato € 1.500,00.
571617/07/202417/07/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OPERA S.R.L. PER L’ACQUISTO DI UNA QUOTA D’ISCRIZIONE PER UN DIPENDENTE ASL BARI PER IL CORSO WEBINAR DAL TITOLO “LE RISORSE DEL PNRR: MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE”, SVOLTOSI IL 20.01.2023 - PER L’IMPORTO DI € 310,00=
571516/07/202416/07/2024Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 1378 del 5.07.2024 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 21.971,44.
571416/07/202416/07/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
571316/07/202416/07/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla San Nicola Home s.r.l., riferita alle mensilità da gennaio a maggio 2024 per l’importo complessivo di € 179.913,00= (centosettantanovemilanovecentotredici/00).
571216/07/202416/07/2024DSS 10 - Rinnovo affidamento del servizio di noleggio per ulteriori n° 6 mesi, (da gennaio a giugno 2024) per € 25.800,00 (oltre iva al 22%) di n° 1 Microscopio Operatorio per chirurgia oftalmica occorrente all’U.O.S.V.D. Day Service Oculistico del Distretto Socio Sanitario n° 10 di Triggiano, CIG: B26DB7F09E.
571116/07/202416/07/2024DSS 10 - Rinnovo affidamento del servizio di noleggio per ulteriori n° 6 mesi, (da gennaio a giugno 2024) per € 9.259,98 (oltre iva al 22%) di n° 1 Biometro Ottico occorrente all’U.O.S.V.D. Day Service Oculistico del Distretto Socio Sanitario n° 10 di Triggiano, CIG: B2771A6979.
571016/07/202416/07/2024DSS 10 - Rinnovo affidamento del servizio di noleggio per ulteriori n° 6 mesi, (da gennaio a giugno 2024) per € 6.739,98 (oltre iva al 22%) di n° 1 Campimetro computerizzato a cupola occorrente all’U.O.S.V.D. Day Service Oculistico del Distretto Socio Sanitario n° 10 di Triggiano, CIG: B26DAA8F2D.
570916/07/202416/07/2024DSS 10 - Rinnovo affidamento del servizio di noleggio per ulteriori n° 6 mesi, (da gennaio a giugno 2024) per € 6.600,00 (oltre iva al 22%) di n° 1 Laser per fotocoagulazione a duplicazione di frequenza occorrente all’U.O.S.V.D. Day Service Oculistico del Distretto Socio Sanitario n° 10 di Triggiano, CIG: B26DA4095C.
570816/07/202416/07/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. B) del D.Lgs n.36/2023, del servizio annuale di manutenzione ordinaria e straordinaria su chiamata, degli impianti di distribuzione dei gas medicinali in dotazione presso il P.O. “Di Venere” di Bari, il P.T.A. di Bitonto, di Ruvo di Puglia e la Casa Circondariale di Bari. CIG: B2756BE552
570716/07/202416/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-47-DACORATO del 15/07/2024.
570616/07/202416/07/2024PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
570516/07/202416/07/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di LUGLIO 2024. Spesa complessiva €.=22.762,50=
570416/07/202416/07/2024PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
570316/07/202416/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.I. TERLIZZI. – Liquidazione fatture Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus, come da elenco di liquidazione n. ES 2024 – 13-DATERLIZ del 15/07/2024. CIG ESENTE.
570216/07/202416/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “n. 6 sistemi per chirurgia trans-anale” per la UOC di Chirurgia Generale del PO San Paolo. Cig B272A65C85
570116/07/202416/07/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di Giugno 2024 un importo complessivo di € 39.522,11= (trentanovemilacinquecentoventidue/11).
570016/07/202416/07/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di giugno 2024, un importo complessivo di € 43.348,33= (quarantatremilatrecentoquarantotto/33).
569916/07/202416/07/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti le mensilità di giugno 2024, un importo complessivo di € 36.836,00= (trentaseimilaottocentotrentasei/00).
569816/07/202416/07/2024Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2021 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalita' sono riportate nel file privacy allegato
569716/07/202416/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria (ex art. 58 e 66 e R.R. n. 4/2019 e 5/2019) di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti e disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il quadrimestre da gennaio ad aprile 2024, nonché l’intera mensilità di maggio 2024 per l’importo complessivo di € 214.639,38= (duecentoquattordicimilaseicentotrentanove/38).
569616/07/202416/07/2024U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. “Residenza Santa Rita” RSSA in Cellamare (BA). Ente gestore Società “Residenza Santa Rita S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da agosto a dicembre 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 s.m.i), per un importo totale di € 27.831,55= (ventisettemilaottocentotrentuno/55)
569516/07/202416/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di maggio 2024, per l’importo complessivo di € 97.630,57= (novantasettemilaseicentotrenta/57)
569416/07/202416/07/2024DSS 4 – ALTAMURA- Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della ditta Medicair- Elenco di liquidazioni n. ES 2024 – 24 - DSS4 del 08/07/2024.
569316/07/202416/07/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 7.854,70# mese di GIUGNO 2024.
569216/07/202416/07/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.584,90# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
569116/07/202416/07/2024P.O. Di Venere Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1.lett b) del D.Lgs.36/2023 della fornitura di n. 2 TRASDUTTORI ENDOCAVITARI occorrenti alla U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere. CIG B27710FCDC
569016/07/202416/07/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di noleggio della durata di n. 7 mesi comprensivo di manutenzione full-risk, di n.1 Microscopio Operatorio 3D occorrente alla U.O.C di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero Di Venere del P.O. Di Venere. CIG: B2768A4A80.
568916/07/202416/07/2024Area Ospedaliera Bari Sud: P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Aprile 2024
568816/07/202416/07/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ITALWARE SRL (COD. CIG. A030BDC044), PER LA FORNITURA DI N. 49 PC LENOVO THINKPAD L15 GEN4 , COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI N. 2024-46-ULSA0309. SPESA €. 30.817,19 = I.I
568716/07/202416/07/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura in service comprensiva del servizio di raccolta, tracciabilità e ritiro campioni, di sistemi hardware e di software di accettazione campioni, di strumentazioni dedicate, di kit reagenti per estrazione DNA ed analisi NGS – pannello custom targettato di geni clinically treatable e clinically actionable, presso il Laboratorio di Medicina Genomica della ASL di Bari - art. 45 del D. Lgs 36/2023. Provvedimenti.
568616/07/202416/07/2024Area Ospedaliera Bari SUd - Procedura aperta, ai sensi dell'art.25 e 71 del D. Lgs. n° 36/2023, per l'affidamento della fornitura di componenti d’arredo sanitario e letti di degenza occorrenti alla RSA pubbliche di Modugno, di Locorotondo e di Alberobello - art. 45 del D. Lgs. 36/2023 Provvedimenti.
568516/07/202416/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto alla ditta Farmaceutica Internazionale Italiana srl per la fornitura di farmaco estero SUXAMETONIO – Spesa complessiva €. 2.420,00# i.i. CIG: B26DE546E6
568416/07/202416/07/2024P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e ss.mm.ii.
568316/07/202416/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI APRILE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-46-POMURGIA.
568215/07/202415/07/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD S.r.l..
568115/07/202415/07/2024A.G.P. Procedura telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei servizi di rassegna stampa quotidiana telematica e video, rassegna e monitoraggio web quotidiana, rassegna e monitoraggio social network quotidiana e reportistica per la ASL di Bari, a supporto dell’attività di informazione/comunicazione istituzionale dell’Ufficio Stampa aziendale_Aggiudicazione
568015/07/202415/07/2024DSS12: Liquidazione del canone di abbonamento speciale RAI per l’anno 2024
567915/07/202415/07/2024DSS-12 Erogazione contributo economico per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore dei titolari di patente speciale in attuazione dell’art. 27 L. n. 104/92.
567815/07/202415/07/2024DSS BARI - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 5549 del 10.07.2024.
567715/07/202415/07/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.956,55=.
567615/07/202415/07/2024DSS 13 - Affidamento di fornitura in estensione. Kg 2000 si sale iperpuro, in sacchi da kg 25. Ditta PEZZUTO OSVALDO & C. S.R.L.. CIG:Z3439FCED8.
567515/07/202415/07/2024NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “ “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” CON SEDE IN VENOSA (PZ)) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 19 509,20=.
567415/07/202415/07/2024Struttura Burocratico Legale. Commissione per l’accesso ai documenti amministravi. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva di € 1.248,00.
567315/07/202415/07/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
567215/07/202415/07/2024DSS3 Rimborso spese trasporto a n.19 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 11.210,00=.
567115/07/202415/07/2024DSS3 Rimborso spese a n.3 assistiti per controlli post trapianto. Importo complessivo € 2.413,00=
567015/07/202415/07/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 comma 6 della Legge 104/92
566915/07/202415/07/2024DSS3 Rimborso spese vaccino per terapia antiallergica ai sensi dell'art.22 L.R.14/2004. Importo complessivo € 329,00=.
566815/07/202415/07/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. mediante titolo di viaggio .
566715/07/202415/07/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 29.271,28=.
566615/07/202415/07/2024DSS 13 – Liquidazione a favore di n. 1 assistito ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo liquidato € 462,00=
566515/07/202415/07/2024DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese Maggio 2024 – Importo liquidato € 26.770,15
566415/07/202415/07/2024Area Ospedaliera Bari – Sud: Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, della fornitura di disinfettante per incubatrici per le esigenze della UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere – Cig: B26E623886.
566315/07/202415/07/2024DSS3 Rimborso spese trasporto a n.24 assistiti nefropatici accompagnati dall'associazione Giovanni Paolo II. Importo complessivo € 11.014,00=
566215/07/202415/07/2024DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2024.
566115/07/202415/07/2024P.O. Santa Maria degli Angeli - Liquidazione elenco scadenze per prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza e la U.O. di Pneumologia, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 21.
566015/07/202415/07/2024DSS3- liquidazione fattura per trasporto dializzati a favore della Diaverum Italia srl, conto sopravvenienze passive. Elenco di liquidazione ES 2024 31-DSS3. Importo complessivo liquidato € 2.375,44
565915/07/202415/07/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2020/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.228,75=.
565815/07/202415/07/2024DSS 13 – Liquidazione contributo economico per gli adattamenti di guida in favore di N.2 titolari di patente speciale in attuazione dell’ art. 27 Legge 104/92 – Importo liquidato € 998,30.
565715/07/202415/07/2024U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2024. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.606,31.
565615/07/202415/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 614.335,85=.
565515/07/202415/07/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 502/2024 e 503/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.309,60.
565415/07/202415/07/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dal 18/09/2024
565315/07/202415/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell’ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al “Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Ammissione partecipanti e approvazione verbale seduta n.1 CUP: D65F23000400003 - CIG: B1EFBDA3D1
565215/07/202415/07/2024AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX P.O. MONTE IACOVIELLO DI SANTERAMO IN COLLE – LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I.– Liquidazione SAL straordinario n. 2_BIS e n. 3_BIS. CUP: D87E13001810002- CIG: 8533926285
565112/07/202412/07/2024Liquidazione assegno nucleo familiare anni arretrati
565012/07/202412/07/2024Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell’Ufficio di Coordinamento Aziendale - MAGGIO 2024
564912/07/202412/07/2024 Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2024. Importo € 3.440,00.
564812/07/202412/07/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2024. Importo € 4.200,00.
564712/07/202412/07/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/09/2024.
564612/07/202412/07/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/09/2024 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/09/2024
564512/07/202412/07/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/09/2024.
564412/07/202412/07/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/09/2024
564312/07/202412/07/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2024. Importo € 4.320,00.
564212/07/202412/07/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2024. Importo € 3.440,00.
564112/07/202412/07/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2024. Importo € 2.400,00.
564012/07/202412/07/2024UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MAGGIO 2024.
563912/07/202412/07/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Marzo 2024. Totale spesa € 2.702,00.
563812/07/202412/07/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Febbraio 2024. Totale spesa € 1.622,00.
563712/07/202412/07/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2024
563612/07/202412/07/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 50-DSS10 del 09/07/2024. Importo liquidato € 2.433,12
563512/07/202412/07/2024D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione contributo economico per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore di un titolare di patente di guida speciale in attuazione dell’ art. 27 Legge 104/92 – Importo liquidato €. 620,88
563412/07/202412/07/2024: Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore di medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2024-33-ULSA0302 di €2.720,00.
563312/07/202412/07/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio dal 1/2/2023 a tempo indeterminato e non esclusivo in regime di TFR
563212/07/202412/07/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale di affidamento alla ditta ZOLL MEDICAL SRL PIACENZA di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 TRIGGIANO per n. 1(uno) mese €.4.050,80 - CIG B26CC3FAEC -
563112/07/202412/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL, della fornitura di n. 1 confezione del farmaco estero HYALASE fiale 1500 UI, richiesta dalla UOSVD di Oncologia del P.O. S. Paolo
563012/07/202412/07/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale di affidamento alla Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA di PIACENZA di noleggio di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano per n. 2 (due) mesi € 8.101,60 - CIG B26D126696 -
562912/07/202412/07/2024P.O. Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art.50 comm.1 lett. b) del D.lgs n.36/2023, della fornitura di tubolature monouso per apparecchio insufflatore occorrenti al Blocco Operatorio di Ostetricia e Ginecologia del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. CIG: B09D09FCA6
562812/07/202412/07/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, di un sistema di somministrazione del farmaco ossido nitrico e relativo materiale di consumo per le esigenze della U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere. CIG: B249D1AF3A.
562712/07/202412/07/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso vaccinoterapia Luglio 2024.
562612/07/202412/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta OTTOPHARMA SRL, della fornitura di n. 600 fiale del farmaco estero STIMIN 0,5 mg/ml 50, destinate alla UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. S. Paolo.
562512/07/202412/07/2024Area Bari nord- P.O. Corato - Rimborso benzina Maggio-Giugno 2024
562412/07/202412/07/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2024. Importo € 1.090,40.
562312/07/202412/07/2024Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento urgente, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di guide per aghi biopsia endocavitaria necessarie per sonde ecografiche Philips in dotazione presso la U.O.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B269AE72AD
562212/07/202412/07/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 1/8/2007 in regime di TFR
562112/07/202412/07/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Zimmer Biomet Italia srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - cig: B26AADCDB6.
562012/07/202412/07/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Mikai s.p.a. di materiale per osteosintesi per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: B26A86442E.
561912/07/202412/07/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig:B26A54B5C6.
561812/07/202412/07/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di sale per addolcitori d’ acqua e di kit analisi di durezza e di alcalinità d’ acqua per le necessità del P.O. “Di Venere” Di Bari Carbonara. CIG:B230D76402.
561712/07/202412/07/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 1.717,06.
561612/07/202412/07/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 2.747,32.
561512/07/202412/07/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 663,63.
561412/07/202412/07/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 10.891,93.
561312/07/202412/07/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 9.211,03.
561212/07/202412/07/2024U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RIDETERMINAZIONE MASSIMALE DI SCELTE – DOTT. ATTOLICO MICHELE.
561112/07/202412/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/31-DAMOLF DEL 09/07/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA MEDICI SPECIALIZZANDI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – MAGGIO-GIUGNO 2024.
561012/07/202412/07/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato "file Privacy", con effetto 01 novembre 2024. Riconoscimento benefici l.388/2000, art.80.
560912/07/202412/07/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023 della fornitura del farmaco estero a base del principio attivo Amiloride. Cig B2680E1903.
560812/07/202412/07/2024Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi maggio 2024
560712/07/202412/07/2024AREA BARI NORD – P.I. di TERLIZZI “M. SARCONE”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO, PER UN FABBISOGNO ANNUO, DI N° 100 CONFEZIONI (confezione da 30 flaconcini monouso) DI SOLUZIONE OFTALMICA STERILE PER LA COLORAZIONE DEGLI EPITELI DELLA SUPERFICIE OCULARE “LISSAFID” PER LA U.O.S.V.D. di OFTALMOLOGIA. – CIG: B263697ADC
560612/07/202412/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Ruvo di Puglia”. CUP D55F22000890006. CIG Z5F3B93428. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE.
560512/07/202412/07/2024AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Giugno 2024 dal funzionario della Cassa Economale
560412/07/202412/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. Manutenzione Immobili, Impianti e Tecnologie - Convenzione CONSIP per l’affidamento del servizio integrato energia (SIE3) per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 L.N. 488/1999 e ss.mm.ii. – Proroga del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento, presso il Poliambulatorio della Asl Bari sito nel comune di Santeramo in Colle alla Piazza Di Vagno [Periodo: dal 30.06.2024 al 31.12.2024].
560312/07/202412/07/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile e maggio 2024. Importo € 5.240,00.
560212/07/202412/07/2024A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di riparazione gruppo frigo blocco parto e rep. ginecologia/ostetricia del P.O. di Corato e sostituzione batterie UPS SS.OO. Oculistica di Terlizzi (Ba)” - CIG B2175FD233
560112/07/202412/07/2024PROROGA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME.
560012/07/202412/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica interna ed esterna da collocare presso il P.T.A. “Santa Maria del Piede” di Gravina in Puglia (BA), all’operatore economico “Gambacorta Vito”. - CIG: B1A4655051
559912/07/202412/07/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto di affidamento diretto e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di realizzazione grafica e posa in opera di segnaletica per l’utenza nelle UU.OO.CC. di Chirurgia Generale e Chirurgia Vascolare presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta ELLE PUBBLICITA' S.N.C. DI LERARIO F.SCO & STEFANO (Liquidazione fattura n. 5/4 del 23.02.2024) - CIG: A050A8051E
559812/07/202412/07/2024A.G.T. MANU: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PRESSO CHIESA, PRONTO SOCCORSO ED INGRESSO DEL P.O. DI VENERE (BA)”- CIG B19CF1DE66
559712/07/202412/07/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori urgenti di manutenzione aree a verde del PO San Paolo (Ba) alla ditta Giandomenico Campanale – Richiesta di preventivi- CIG A05850B549
559611/07/202411/07/2024DSS9: Affidamento diretto alla Ditta: "Instrumentation Laboratory S.p.A.", ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, per la fornitura di n. 2 confezioni di MICROCHIP/CHIP per microINR e di di n. confezioni di lancette automatiche "Hemolance", necessarie al funzionamento di n. 1 coagulometro in uso ad un'assistita residente a Modugno (BA). Importo totale dell'affidamento: € 297,68 (IVA al 22% inclusa). CIG: B26D229C50.
559511/07/202411/07/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso vitto e utenze - Malattia rara - Giugno 2024.
559411/07/202411/07/2024DSS9: Affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, di n. 1 noleggio della durata presunta di 180 giorni di n. 1 "Monitor SIDS GETEMED VITAGUARD VG 3100" e relativo materiale di consumo, alla Ditta: "Vivisol S.r.l." (P.IVA: 02422300968). Importo totale dell'affidamento: € 6.271,20 (IVA al 4% inclusa). CIG: B26C4671E1.
559311/07/202411/07/2024DSS BARI - Liquidazione fatture ausili protesici anno 2023. Fascicolo di liquidazione ES 2024 49-DSS BARI. Importo liquidato € 8.256,77.
559211/07/202411/07/2024AGP - Rinnovo abbonamento al Corriere della Sera - "Corriere Tutto+" per la Direzione Strategica. CIG: B26A5331F9
559111/07/202411/07/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs n.36/2023, per l’affidamento del servizio annuale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk delle apparecchiature biomedicali di marca SIEMENS in esercizio presso la ASL di Bari. Nomina Organismo Tecnico.
559011/07/202411/07/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 9.323,24.
558911/07/202411/07/2024AGRU – UOGAPC: Cessazione incarico a tempo indeterminato di un medico di emergenza sanitaria 118 a far data dal 5/9/2024 per raggiunti limiti di età
558811/07/202411/07/2024DSS2 - Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di “handicap grave” - art. 33, comma 6, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
558711/07/202411/07/2024A.G.R.U. Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 6, L.104/92.
558611/07/202411/07/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico. Revoca.
558511/07/202411/07/2024A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. SISP AREA NORD del Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compenso componente commissione – Importo € 1.990,95.
558411/07/202411/07/2024ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Aprile 2024 per l’importo di €44.427,54==. Elenco di Liquidazioni di €44.427,54==.
558311/07/202411/07/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Aprile 2024, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
558211/07/202411/07/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Aprile 2024, per l’importo complessivo di €167.812,03==. Elenco di liquidazioni di €167.812,03==.
558111/07/202411/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a un utente non autosufficiente per le mensilità di aprile e maggio 2024, per l’importo complessivo di € 7.689,97= (settemilaseicentottantanove/97)
558011/07/202411/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di maggio 2024 per un importo complessivo di € 93.216,90= (novantatremiladuecentosedici/90)
557911/07/202411/07/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI MAGGIO 2024, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 194.203,75=.
557811/07/202411/07/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione aree a verde presso la struttura sanitaria sita alla via Togliatti, 5 in Santeramo in C. e il P.T.A. di Grumo A., all’operatore economico “Green Evolution di Francesco Aniello”. CIG: A0538AF1C5.
557710/07/202410/07/2024AGFT - Liquidazione pronta disponibilità per il servizio di deposito regionale della SNA svolto dai Dirigenti farmacisti nel mese di Giugno 2024.
557610/07/202410/07/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto - mese di Maggio 2024.
557510/07/202410/07/2024A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di Sostanze Viscoelastiche - art. 45 del D. Lgs 36/2023 Provvedimenti.
557410/07/202410/07/2024A.G.P - Presa d’atto dell’avvenuta fusione per incorporazione della ditta Immucore Italia Spa nella Società "INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A.", e subentro di quest’ultima a far data dal 1° luglio 2024 nei rapporti obbligazionari tra l’Azienda Sanitaria Locale di Bari Immucore Italia Spa, – modifica contratto ai sensi dell’art. 120 co.1 lett. d n.2 D. lgs 36/2023
557310/07/202410/07/2024Struttura Burocratico Legale. Deliberazione D.G. n. 1298 del 27/06/2023: determinazioni consequenziali - contributo spese legali. Spesa complessiva di € 1.139,88.
557210/07/202410/07/2024D.S.S. DI BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
557110/07/202410/07/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2024
557010/07/202410/07/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Luglio 2024.
556910/07/202410/07/2024D.S.S. DI BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
556810/07/202410/07/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Maggio 2024.
556710/07/202410/07/2024LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR S.R.L. VENTILO TERAPIA DOMICILIARE
556610/07/202410/07/2024Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
556510/07/202410/07/2024UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto - mese di Maggio 2024.
556410/07/202410/07/2024UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - mese di Maggio 2024.
556310/07/202410/07/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 7780/23 – Sentenza n. 2482/24. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.334,70.
556210/07/202410/07/2024Struttura Burocratico Legale - Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 1058/2023 e n. 2382/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 9.630,19.
556110/07/202410/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI APRILE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-45-POMURGIA.
556010/07/202410/07/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD S.r.l..
555910/07/202410/07/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Maggio 2024, per l’importo di €93.574,68==. Elenco di Liquidazioni di €93.574,68==.
555810/07/202410/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., con sede legale Via Carlo Perrone n. 5 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti la mensilità di giugno 2024 per l’importo complessivo € 65.505,96= (sessantacinquemilacinquecentocinque/96).
555710/07/202410/07/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Aprile 2024, per l’importo di €84.962,06==. Elenco di Liquidazioni di €84.962,06==.
555610/07/202410/07/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Aprile 2024, per €20.722,21==. Elenco di liquidazioni per €20.722,21==.
555510/07/202410/07/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ANNO 2024
555410/07/202410/07/2024Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “EMERVOL BITETTO”.
555310/07/202410/07/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:2°Integrazione 2°30% Aprile 2024, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
555210/07/202410/07/2024P.O. Bari Sud – Affidamento, mediante attivazione opzione di estensione, della fornitura di di supporti monouso per tubi endotracheali per i pazienti neonatali e pediatrici della U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del PO DI VENERE. Smart Cig: ZD4397C4DE.
555110/07/202410/07/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 16/12/2019 in regime di TFR
555010/07/202410/07/2024P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie APRILE 2024
554910/07/202410/07/2024DSS BARi - Liquidazione sorte capitale D.I. 3689/2023 ( R.G. 12353/23) - FASC. SBL n. 861/2023. Importo liquidato € 15.823,00.
554810/07/202410/07/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Aprile 2024.
554710/07/202410/07/2024DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 4 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo liquidato € 962,49 =
554610/07/202410/07/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico temporaneo di un medico di continuità assistenziale a far data dal 30/8/2024
554510/07/202410/07/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy" con effetto 01 settembre 2024.
554410/07/202410/07/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/08/2024.
554310/07/202410/07/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza dall'01/08/2024
554210/07/202410/07/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA AL 01.10.2024.
554110/07/202410/07/2024AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Esiti pubblicazione turni vacanti Specialistica Ambulatoriale Interna Convenzionata II trimestre 2024
554010/07/202410/07/2024DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.14 assistiti aventi diritto, relativi al mese di GIUGNO 2024 - €15.603,30 =
553910/07/202410/07/2024CML Patenti di Guida Speciali di Bari. Rimborsi per prestazioni sanitarie non eseguite per un totale €.124,00=
553810/07/202410/07/2024A.G.R.U. Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 6, della L.104/92.
553710/07/202410/07/2024SPESAL Area Nord - Rimborso spese per partecipazione al workshop “CANC TUM 2024 - Igiene industriale ed epidemiologia occupazionale per la prevenzione dei tumori da lavoro” Civitanova Marche (MC) 27- 28 giugno.
553610/07/202410/07/2024SPESAL Area Nord - Rimborso spese per partecipazione al seminario e al workshop organizzati dall’Associazione Scientifica EPMIES - Milano 15 giugno 2024 - Ischia 17 e 18 giugno 2024
553510/07/202410/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GG073BB e GE805SZ all’operatore economico “Autocarrozzeria HI.TEC. di Spano Michele e Antonio” con sede in Grumo Appula (BA). CIG: B229F595B5.
553410/07/202410/07/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Medica ETÀ EVOLUTIVA BARI - Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 47.448,00.
553310/07/202410/07/2024Dipartimento di Prevenzione. “Piano Formativo Aziendale (PAF). Organizzazione eventi formativi anno 2024. Fornitura servizio coffee break e light lunch. Affidamento servizio.
553210/07/202410/07/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’interventodi Lavori edili presso vari ambienti del P.O. SAN PAOLO Ditta AIR dell’ing. Piermaurizio Piccolo NN. CIG B19FCB3CCA-B19FD0F8B7-B19FD595C9
553110/07/202410/07/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione per lavori di riparazione colonna montante idrica presso laboratorio analisi e sostituzione lavabo disabili utenza del P.O. San Paolo” Ditta CENTRO PUGLIA SERVIZI di MANCINO DOMENICO & C. SNC N. CIG B19FBCAC83
553009/07/202409/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
552909/07/202409/07/2024DSS 13 - Affidamento diretto di materiale di consumo in favore della ditta N.T.S. Corporation S.r.l.. CIG:B25C3E97E0.
552809/07/202409/07/2024Dss 13- Erogazione contributi per l'applicazione del "Metodo Aba" ex L.R. 45/2008 – art.9 D.G.R. 1086/2023. Liquidazione in favore di n. 1 assistito. Anno 2023
552709/07/202409/07/2024DSS 10: Liquidazione fattura AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST €. 56,31.
552609/07/202409/07/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI MAGGIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.081.121,48= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.529.680,43=.
552509/07/202409/07/2024 AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Ruvo di Puglia (BA).” CUP D55F22000900006. CIG 9890500ACA. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
552409/07/202409/07/2024DSS di Bari- Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n.104/92. Importo liquidato €.3.254,69.
552309/07/202409/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Palo del Colle”. CUP D95F22000640006. CIG 9681765D37. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
552209/07/202409/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 110,24 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-374-AGT in favore della ditta Renauto S.p.A. per lavori sull'autovettura GK335YZ
552109/07/202409/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GG492WE e GE798SZ all’operatore economico “G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c.” con sede in Bari (BA). CIG: B2085B2669.
552009/07/202409/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 26.596,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024 AGT16ALTA in favore della ditta Newtech di Gramegna Francesco per lavori di realizzazione di impianti speciali e videosorveglianza presso alcune strutture ricadenti nell’area Nord ASL BA.
551909/07/202409/07/2024DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Giugno 2024. Reintegro del fondo.
551809/07/202409/07/2024D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza maggio 2024.
551709/07/202409/07/2024DSS 10: Liquidazione fattura ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL. € 4.050,80.
551609/07/202409/07/2024DSS3 - liquidazione fatture Ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza, conto sopravvenienze passive. Elenco di liquidazione ES 2024 26-DSS3. Importo complessivo liquidato € 18.477,59
551509/07/202409/07/2024DSS3 Rimborso spese sanitarie extraregione, sostenute da n.3 assistiti. Importo complessivo € 75,00=.
551409/07/202409/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 506.022,41=.
551309/07/202409/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 232.463,18=.
551209/07/202409/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Integrato “M. Sarcone” di Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Giugno 2024.
551109/07/202409/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Giugno 2024.
551009/07/202409/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Giugno 2024.
550909/07/202409/07/2024COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Maggio 2024 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale. Determina n.5218 del 01.07.2024- Precisazioni -
550809/07/202409/07/2024A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas. Elenco di Liquidazioni ES 2024-386-AGT di € 409.187,68. Ditta AGSM Energia S.p.A.
550709/07/202409/07/2024D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Giugno 2024
550609/07/202409/07/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 57-INGCLIN del 08/07/2024.
550509/07/202409/07/2024DSS9 - Concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
550409/07/202409/07/2024DSS 11 - Rimborso spese viaggio personale dipendente. Mese di Giugno2024
550309/07/202409/07/2024D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. per canone di nolo fotocopiatrici in dotazione all’Hospice di Grumo Appula ed alla Medicina di Base di Acquaviva delle Fonti. RATA n. 20. Elenco di liquidazione ES 2024 23-DSS5 del 08/07/2024 di € 258,81.
550209/07/202409/07/2024NPIA ASL BARI – Pagamento tasse automobilistiche Regione Puglia delegazione ACI
550109/07/202409/07/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità "Giovanni Paolo II". Periodo: GIUGNO 2024.
550009/07/202409/07/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta BIOTEK SRL per intervento di riparazione OCT Topcon mod. DRI Triton Plus in dotazione all’Ambulatorio di Oculistica del P.T.A. di Conversano. CIG: B124D8C45C. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 56-INGCLIN del 08/07/2024.
549909/07/202409/07/2024A.G.P. - Servizio di Ventiloterapia Domiciliare. VIVISOL s.r.l. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/inserimento in affiancamento gamma ausili per terapia respiratoria (Tipologia Clinico Assistenziale n° 14)
549809/07/202409/07/2024D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione "A.V.E.S.S. ODV" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: GIUGNO 2024.
549709/07/202409/07/2024AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per l’incarico di collaudatore tecnico/amministrativo. CUP: D77H18001460006 - CIG: B1ECB1B9D0
549609/07/202409/07/2024DSS BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR NO BOLLA ANNI 2020-2022-2024.
549509/07/202409/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-45-DACORATO del 04/07/2024.
549409/07/202409/07/2024DSS 4 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della ditta Vivisol srl Elenco di liquidazioni n. 12 del 2024
549309/07/202409/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Istanza prot. n. 49784/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni .
549209/07/202409/07/2024A.G.P. - Liquidazione premio semestrale polizza Multirischi veicoli dipendenti (kasko) - Lloyd’s Insurance Company S.A. - Periodo assicurativo dal 30/06/2024 al 31/12/2024 - Elenco di liquidazione ES 2024 23-AGP.
549109/07/202409/07/2024AREA GESTIONE TECNICA - Programma investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 – Accordo di programma stralcio III scheda intervento n. 7 –Ristrutturazione e messa a norma P.O. di Molfetta – Adeguamento a norma quartiere operatorio – Saldo progettazione PFTE. CUP D45F22000660006 CIG Z6437B9F91
549009/07/202409/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” Molfetta. Affrancatrice mod. FP OPTIMAIL, matricola n. 572950, ubicata presso la Direzione Amministrativa. Chiusura Conto Contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002.
548909/07/202409/07/2024D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.625,56# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di MAGGIO e GIUGNO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
548809/07/202409/07/2024D.S.S. 5 GRUMO APPULA - Liquidazione fattura ditta A.P.E. srl (P.IVA 03656360728) per il Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione, allontanamento volatili, rimozione volatili molesti e nidi insetti effettuato presso il PTA di Grumo Appula nel mese di DICEMBRE 2023. CIG: 8316537F6D. Elenco di liquidazione ES 2024 22-DSS5 del 05/07/2024 di € 30,43.
548709/07/202409/07/2024Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi maggio 2024.
548609/07/202409/07/2024D.S.S. 5 Grumo Appula: Liquidazione fatture in favore della ditta LAV.I.T. s.p.a. (P. Iva 03594670717) per il Servizio di lavanolo reso nel periodo LUGLIO-DICEMBRE 2023. CIG 8689981F2A. Elenco di liquidazione ES 2024 21-DSS5 del 04/07/2024 di € 628,54.
548509/07/202409/07/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Maggio 2024 e dei mesi pregressi.
548409/07/202409/07/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 14.232,86# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
548309/07/202409/07/2024DSS 4 – ALTAMURA - Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo GIUGNO 2024, importo liquidato € 2.840,70.
548209/07/202409/07/2024UOC INGEGNERIA CLINICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 - Componente 2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. Grandi Apparecchiature Sanitarie – Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori propedeutici all’installazione di una RM presso il P.O. San Paolo in Bari. CIG: A037BA3E18 - Modifica conto economico di imputazione della spesa relativa alla Determinazione Dirigenziale n.11863 del 29/12/2023.
548109/07/202409/07/2024 DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di giugno 2024.
548009/07/202409/07/2024DSS 4 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della ditta Vivisol srl Elenco di liquidazioni n. 11 del 2024
547909/07/202409/07/2024DSS 4 – Ventiloterapia domiciliare –Rettifica a Determinazione Numero 4480 del 05/06/2024. Liquidazione fatture in favore della ditta Vivisol srl Elenco di liquidazioni n. 10-DSS4 del 2024
547809/07/202409/07/2024DSS4 Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia Srl Elenco di liquidazione ES 2024 - 23 – DSS4 del 17/06/2024 Importo complessivo €7.499,53
547709/07/202409/07/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 9.526,32# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
547609/07/202409/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.098,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-354-AGT in favore della ditta Proscia Michele - Autofficina per lavori sulle autovetture EV604ZZ e EV611ZZ
547509/07/202409/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 341,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024 337-AGT in favore della ditta Officina Lovero di Lovero Francesco e C. per lavori sull’autovettura FD693YM
547409/07/202409/07/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura e posa in opera di struttura e pensilina di protezione per il deposito e stoccaggio temporaneo delle bombole di ossigeno a servizio del Pronto Soccorso presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara (Liquidazione fattura n. FATTPA 1_24 del 22/02/2024) – Ditta CITY INFISSI DI MASCIOPINTO ANGELA MARIA – CIG: Z3F3CFD3FC
547308/07/202408/07/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
547208/07/202408/07/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – Concessione di cumulo dei benefici di cui all’art. 33, co. 3, della L. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
547108/07/202408/07/2024DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: "Publidea S.r.l.". Elenco di liquidazioni n. ES 2024 35-DSS9 del 05/07/2024, pari ad € 1.779,98 (IVA al 22% inclusa).
547008/07/202408/07/2024DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: "Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.". Elenco di liquidazioni n. ES 2024 36-DSS9 del 05/07/2024, pari ad € 521,92 (IVA al 22% inclusa).
546908/07/202408/07/2024DSS9 - Concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33,comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
546808/07/202408/07/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI GIUGNO 2024. RICHIESTA REINTEGRO.
546708/07/202408/07/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura eseguita dalla ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. di dispositivi protesici occorsi per le necessità dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano. Affidamento, ex artt. 25 e 50 co.1 lett b) del D.Lgs n.36/2023. CIG: B2532819A8
546608/07/202408/07/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione elenco scadenze per prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 18.
546508/07/202408/07/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
546408/07/202408/07/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 14 PUTIGNANO - Territorio di competenza Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 41.656,00.
546308/07/202408/07/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ME.DI.COM. SRL per intervento di configurazione DICOM su ecotomografo di marca Esaote in dotazione al Servizio di Radiologia del P.I. di Triggiano. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 53-INGCLIN del 05/07/2024.
546208/07/202408/07/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - LIQUIDAZIONE RIMBORSI UTENTI EX O.N.I.G. - CURE TERMALI ANNO 2023, €54.286,47
546108/07/202408/07/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - LIQUIDAZIONE RIMBORSI UTENTI EX O.N.I.G. - CURE CLIMATICHE ANNO 2023, € 22.222,90
546008/07/202408/07/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO-ONLUS – RAVENNA - ENTE EROGATORE EXTRAREGIONALE CHE OPERA NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 14-DDPN-XR” C.T. EXTRAREGIONALE FATTURE ANNO 2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 21.462,37
545908/07/202408/07/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs n.36/2023, per l’affidamento del servizio annuale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk delle apparecchiature biomedicali di marca SIEMENS in esercizio presso la ASL di Bari. Ammissione ditte.
545808/07/202408/07/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GIADA PROGETTI S.R.L. PER CANONE SOFTWARE E MANUTENZIONE ANNO 2023 PER UN IMPORTO DI € 4.099,20=
545708/07/202408/07/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale di Affidamento per fornitura stampati alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO (MT) per l'Ambulatorio di Cardiologia del DSS N. 10 di TRIGGIANO (BA). € 1.348,10 - CIG B25B27726C -
545608/07/202408/07/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 06 BARI - Territorio di competenza Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 66.976,00.
545508/07/202408/07/2024P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano: Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Giugno 2024
545408/07/202408/07/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di trapani corneali monouso per cheratoplastica perforante e punzoni per donatori. CIG B1316D7117.
545308/07/202408/07/2024PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO DAL 01/10/2024 IN REGIME DI TFR.
545208/07/202408/07/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di sistemi di cementazione a siringa antibiotati per le esigenze delle UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia Asl Bari. CIG Z3739A0143.
545108/07/202408/07/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, IN ESTENSIONE, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L'ACQUISTO DI N° 5 KIT PER MINI TRACHEOTOMIA CON TECNICA SELDINGER, PER LA ESIGENZA DELLA U.O.S.V.D. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE - BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI MOLFETTA. C.I.G.: B25A659292.
545008/07/202408/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rettifica determinazioni dirigenziali nn. 3977 del 20/05/2024 e 4282 del 29/05/2024.
544908/07/202408/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Noci”. Autorizzazione al subappalto in favore della ditta PENTA SYSTEM S.r.l. CUP: D75F22000490006 CIG: 93267559B3 CIG SPECIFICO: A036683FDAC
544808/07/202408/07/2024AGRU – Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o di sostituzione a vario titolo di Dirigente Medico disciplina “Neurologia” da assegnare alle strutture di Neurologia dell’ASL di Bari. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 350,00
544708/07/202408/07/2024AGRU – Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o di sostituzione a vario titolo di Dirigente Medico disciplina “Nefrologia” da assegnare alla U.O.C./U.OS.V.D. “Nefrologia e Dialisi” dell’ASL di Bari. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 350,00
544608/07/202408/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Bitonto.” Autorizzazione al subappalto in favore della ditta LOVECE s.r.l. CUP D55F22000850006. CIG 9934339BE0.
544508/07/202408/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Bitonto.” Autorizzazione al subappalto in favore della ditta ELETTROTECNICA VIGI SRL CUP D55F22000850006. CIG 9934339BE0.
544408/07/202408/07/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di maggio 2024. Progetto raccolta sangue.
544308/07/202408/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 49398/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
544208/07/202408/07/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
544108/07/202408/07/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. B) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di manutenzione dell’impianto di produzione dell’acqua osmotizzata ad uso dialitico per il Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari , “Fallacara” di Triggiano e “Don Tonino Bello ”di Molfetta.
544008/07/202408/07/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 novembre 2024.
543908/07/202408/07/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. B) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di manutenzione dell’impianto di produzione dell’acqua osmotizzata ad uso dialitico per il Presidio Ospedaliero di Bitonto , Conversano e Ruvo di Puglia
543808/07/202408/07/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 novembre 2024. Riconoscimento benefici L.388/2000.
543708/07/202408/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 104,13 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-378-AGT in favore della ditta Concessionaria Renauto S.p.A. per lavori sull’autovettura GK338YZ
543608/07/202408/07/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio-quota 103-e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 novembre 2024.
543508/07/202408/07/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 novembre 2024. Riconoscimento benefici 388/2000.
543408/07/202408/07/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 novembre 2024.
543308/07/202408/07/2024Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1. lett b) D. Lgs.36/2023 della fornitura di n. 2 Televisori da 65” per attività di briefing occorrenti alle Unità Operative Complesse di Neurochirurgia e Pneumologia del P.O. Di Venere.
543208/07/202408/07/2024Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1.lett b) del D.Lgs.36/2023 della fornitura di cavo per piastre monouso defibrillatore Comen, occorrente alla U.O.C di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere.
543108/07/202408/07/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di aghi sterili per agopuntura per le necessità dell’ U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG B25D657D49.
543008/07/202408/07/2024Presidio Ospedaliero San Giacomo di Monopoli - Liquidazione elenco scadenze per prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 – 19.
542905/07/202405/07/2024PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DEGLI ARREDI SANITARI E DELLE ATTREZZATURE DEL NUOVO OSPEDALE DEL SUD EST BARESE - MONOPOLI-FASANO, LOTTO FUNZIONALE N.3 – II^ TRANCHE – AMMISSIONE DITTE ALLE FASI SUCCESSIVE.
542805/07/202405/07/2024Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii..
542705/07/202405/07/2024DSS5 Liquidazione fatture Protesica Elenco di liquidazione ES 2024 - 20 –DSS5 del 03.07.2024 Importo complessivo € 7.789,45
542605/07/202405/07/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 5605/23 – Sentenza n. 1667/24. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.605,03.
542505/07/202405/07/2024Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
542405/07/202405/07/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 11 MOLA - Territorio di competenza Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano - Periodo dal 45383 al 45473 - Importo € 46.696,00.
542305/07/202405/07/2024A.G.P. – Fornitura in somministrazione, entro il 31.12.2024, di n° 25 defibrillatori semiautomatici esterni, occorrenti alle Strutture della ASL BARI. Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n° 36/2023 - CIG B257DE615B.
542205/07/202405/07/2024PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C. -
542105/07/202405/07/2024PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
542005/07/202405/07/2024Dipartimento di Prevenzione ‐ Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 10 TRIGGIANO ‐ Territorio di competenza Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano ‐ Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 ‐ Importo € 58.504,00
541905/07/202405/07/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 03 BITONTO - Territorio di competenza Bitonto, Palo del Colle - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 37.984,00.
541805/07/202405/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. I° trimestre 2024
541705/07/202405/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Altamura (BA)” CUP D75F22000450006. CIG A0515F2707. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE
541605/07/202405/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Bitonto (BA)” CUP D55F22000840006 - CIG ZD83C7846D LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE
541505/07/202405/07/2024D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta ANTINIA s.r.l. (P. Iva 04080160726) per il “Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere” effettuato presso le strutture distrettuali nel periodo SETTEMBRE 2023. CIG: 8622837E2F. Elenco di liquidazione ES 2024 19-DSS5 del 27/06/2024 di € 59,76.
541405/07/202405/07/2024A.G.P. - Deliberazione del Direttore Generale n. 552 del 15.03.2024, avente ad oggetto "Autorizzazione, ai sensi dell’ art. 76 comma del d. lgs. 36/2023, alla fornitura di preparazioni galeniche a base di cannabis 01.01.2024 – 31.12.2024. Provvedimenti.". Integrazione dell'elenco delle Farmacie Convenzionate.
541305/07/202405/07/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi del 2° Componente Medico del Lavoro titolare della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI - Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 11.264,00.
541205/07/202405/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021 – 2027. Liquidazione saldo incarico di supporto al RUP per alcuni progetti connessi alla realizzazione di programmi ed attività oggetto di finanziamenti in seno ai FESR. CUP D96G19000550006 -CIG Z543C7FC9F
541105/07/202405/07/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4636 DEL 11.06.2024, AVENTE AD OGGETTO “AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 4 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO GLICOPIRROLATO 100 CPR. 1 MG, PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI BARI. SPESA COMPLESSIVA EURO 227,48=I.I.”
541005/07/202405/07/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 380-AGT di € 43.691,85 Acquedotto Pugliese S.p.A.
540905/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 di fornitura in opera di pneumatici estivi per le Ambulanze del Pronto Soccorso del P.O. “San Giacomo” di Monopoli (BA) targate EZ090YP, EZ676YP, GE801SZ e FZ626XH all’operatore economico “Mancini S.r.l.” con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B22A270277.
540805/07/202405/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Terlizzi (BA)” CUP D15F22000650006 - CIG 993835914C LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE
540705/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GE798SZ alla Ditta Autocarrozzeria De Carne Vito & C. Sas con sede in Bari (BA). CIG: B2284360DE.
540605/07/202405/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
540505/07/202405/07/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.10.2024.
540405/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sul veicolo aziendale Fiat Punto EV115WJ all’operatore economico “Francesco Raffaele” con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B2286BC5F5.
540305/07/202405/07/2024Dipartimento di prevenzione – U.O.S. medicina Legale – Richiesta rimborso prestazioni sanitarie non effettuate periodo gennaio – maggio 2024
540205/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto CR601ZF alla Ditta Pneurama Di Gioia Gabriella con sede in Corato (BA). CIG: B2281D5A4B.
540105/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Trafic DN200GX alla Ditta Pneurama Di Gioia Gabriella con sede in Corato (BA). CIG: B234D32C63.
540005/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EM044DP e FR916AD all’operatore economico “Nuova Autoservice S.r.l.” con sede in Conversano (BA). CIG: B234B552C4.
539905/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV607ZZ e GE941ML all’operatore economico “Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C.” con sede in Monopoli (BA). CIG: B229DF7195.
539805/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto CR608ZF alla Ditta Officine N. Di Masi S.r.l. con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B235E23766.
539705/07/202405/07/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 02 RUVO - Territorio di competenza Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 59.842,00.
539605/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD690YM e FD672YM all’operatore economico “Pesce Auto Service S.r.l.” con sede in Putignano (BA). CIG: B228D31A0D
539505/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EJ616ZV, FR932AD e GG067BB all’operatore economico “Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola” con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B229BBA8B8.
539405/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EP133ZK e GG476WE e all’operatore economico “Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola” con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B2360ADFC9.
539305/07/202405/07/2024DSS14:Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, a favore di dipendete in servizio presso il Dss14,
539205/07/202405/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 “Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile” “Lavori di miglioramento sismico dell’Ospedale San Giacomo ubicato in Largo Veneziani a Monopoli (BA)”. Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2, L. 241/90 – Forma semplificata modalità asincrona. CUP D61B22001000001. CIG 9668484D63.
539105/07/202405/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 317,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-364-AGT in favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica per lavori sull’autovettura CP405KM
539005/07/202405/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 573,40 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-363-AGT in favore della ditta Officine N. Di Masi srl per lavori sull’autovettura CK409RG.
538905/07/202405/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 732,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-360-AGT in favore della ditta Carrozzeria Fiore di Fiore Vincenzo per lavori sull’autovettura FZ412LC.
538805/07/202405/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 366,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-358-AGT in favore della ditta Autofficina Mongiello Antonio per lavori sull’autovettura GE945ML
538705/07/202405/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 122,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-357-AGT in favore della ditta Autofficina Creanza di Creanza Michele per lavori sull’autovettura CR601ZF
538605/07/202405/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 963,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-355-AGT in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sulle autovetture ED603HT e EP300FH.
538505/07/202405/07/2024 AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV607ZZ, EV609ZZ, GE800SZ e GK332YZ all’operatore economico “Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana” con sede in Putignano (BA). CIG: B20865A10E.
538405/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD673YM e GA677EX all’operatore economico “Pesce Auto Service S.r.l.” con sede in Putignano (BA). CIG: B208764C8D.
538305/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EY714TJ e EZ091YP all’operatore economico “Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola” con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B2086D8906.
538205/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FN968VP e GD646KL all’operatore economico “Il Pneumatico S.r.l.” con sede in Altamura (BA). CIG: B2087FA857.
538105/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EP193ZK e GA678EX all’operatore economico “Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C.” con sede in Monopoli (BA). CIG: B20891845C.
538005/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali DN200GX, EJ240LN e EJ243LN, all’operatore economico “Francesco Raffaele” con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B208A30B6A.
537905/07/202405/07/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di fornitura e posa di apparecchiatura per infissi scorrevoli pressi la palazzina uffici del P.O. San Paolo” Ditta Punto Gold S.r.l. N. CIG B188A8E8D8
537805/07/202405/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 829,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024 338-AGT in favore della ditta Officina L.L.F. srl per lavori sulle autovetture EL810YM e GG737EK
537705/07/202405/07/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto di affidamento diretto e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di riparazione e manutenzione degli impianti idrici e fognari presso varie UU.OO. del P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta IDROSERVICE di Fiore Umberto (liquidazione fattura n. FPA 4/24 del 27.02.2024) - CIG: A050AB50DC;
537605/07/202405/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 183,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024 332-AGT in favore della ditta RU.MI. Auto Service sas per lavori sull’autovettura ET581BF
537505/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FZ410LC e GG071BB all’operatore economico “G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c.” con sede in Bari (BA). CIG: B2084EC305
537405/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GE797SZ alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: B208109DE8.
537305/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Kangoo BV773FM alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B2082FEB59
537205/07/202405/07/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione atti alla fornitura e posa in opera di pellicole a controllo solare per il 5° piano del CTO dell’ASL di Bari (Ba) alla società DAMBROSIO WRAPPING SRL - CIG A059AB77A3
537105/07/202405/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 81.862,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-295-AGT in favore della ditta Deco Domus Italia srl per “Opere edili di rimodulazione delle pareti dedicate all'oscuramento del reparto di terapia intensiva del P.O. di Molfetta” come da Deliberazione n. 1909/2023
537005/07/202405/07/2024AGT - MANU: Annullamento della Determinazione Dirigenziale 20240003969 – ditta Proscia Michele - Autofficina.
536905/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CV192LF, EP118MT, EV602ZZ, EV604ZZ, EV605ZZ, EV613ZZ, GE802SZ, GJ592JY e GK333YZ all’operatore economico “Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana” con sede in Putignano (BA). CIG: B1BF06CF23.
536805/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GG482WE, CV220KX, EB793GJ, EV608ZZ e FR911AD all’operatore economico “Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c.” con sede in Bari (BA). CIG: B1BFED31C3.
536705/07/202405/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Iveco Eurocargo EZ821YP alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B1BF222898.
536605/07/202405/07/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso vari reparti del P.O. San Paolo” Ditta CREAZIONI LEGNO PAPARELLA ANTONIO N. CIG B188411E23 e B18850CD45
536505/07/202405/07/2024A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta Di Madero & Figlie s.r.l. di € 31.903,00 Iva inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024 265-AGT per lavori di “messa in sicurezza impianti elevatori” dei PP.OO. di Molfetta e Corato – CIG ZE13C528EC
536405/07/202405/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.342,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-217-AGT in favore della ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc per lavori sulle autovetture CV413LA, CV220KX, GG488WE
536305/07/202405/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 121.329,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-AGT14ALTA in favore della ditta LM Impianti srl per lavori di manutenzione atti al ripristino e adeguamento degli impianti tecnologici a servizio delle strutture sanitarie ricadenti nell’area Nord ASL BA.
536205/07/202405/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 112.850,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024 AGT15ALTA in favore della ditta Minafra Giovanni per lavori edili per il ripristino e la messa in sicurezza delle strutture sanitarie nell’area Nord della ASL BA.
536105/07/202405/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 4.270,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024 – AGT12ALTA in favore della ditta Iesi Automatismi srl per lavori di fornitura e posa in opera di barriera elettromeccanica presso il P. O. di Altamura.
536005/07/202405/07/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 24.400,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024 – AGT8ALTA in favore della ditta Di Madero & Figlie srl per lavori di adeguamento dell’impianto elevatore n. 1 presso il P.O. di Altamura.
535904/07/202404/07/2024D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati. Periodo: Giugno 2024.
535804/07/202404/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI APRILE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-44-POMURGIA.
535704/07/202404/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 48084/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
535604/07/202404/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/29-DAMOLF DEL 28/06/2024 - LIQUIDAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – MARZO-MAGGIO 2024.
535504/07/202404/07/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 05 GRUMO - Territorio di competenza Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 60.390,00.
535404/07/202404/07/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 12 CONVERSANO - Territorio di competenza Conversano, Monopoli, Polignano - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 39.264,00.
535304/07/202404/07/2024D.P. - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS8 BARI - Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 41.126,00.
535204/07/202404/07/2024DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di giugno 2024. Importo di €.3.139,68=
535104/07/202404/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al periodo di aprile - maggio 2024 per l’importo di €.35.886,90=.
535004/07/202404/07/2024Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “AYUR A.P.S”.
534904/07/202404/07/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito del DSS 10 di TRIGGIANO (BA). - CIG B235CE50FC - € 12.152,40.
534804/07/202404/07/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2024. Importo € 2.673,51.
534704/07/202404/07/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito del DSS 10 di TRIGGIANO (BA). - CIG B2365260B0 - € 12.152,40.
534604/07/202404/07/2024OGGETTO: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA SUD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale di Bari n°3002/2015 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo n° 86668/2024 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/05/2020 al 30/06/2024.
534504/07/202404/07/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito del DSS 10 di TRIGGIANO (BA). - CIG B235CE2E7E - € 16.203,20.
534404/07/202404/07/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2024. Importo € 3.570,07.
534304/07/202404/07/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito del DSS 10 di TRIGGIANO (BA). - CIG B253212E0D - € 16.203,20.
534204/07/202404/07/2024DSS BARI - Liquidazione no bolla fatture assistenza protesica anno 2023. Fascicolo di liquidazione ES 2024 48-DSSBARi. Importo liquidato € 16.910,67
534104/07/202404/07/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito del DSS 10 di TRIGGIANO (BA). - CIG B235CE3F51 - € 16.203,20.
534004/07/202404/07/2024P.O. Bari Sud – Presa d’atto fornitura tessuto muscolo-scheletrico dalla Banca del Tessuto Muscolo-Scheletrico – Istituto Regina Elena - Regione Lazio – Sede IFO occorrente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari.
533904/07/202404/07/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno 2024. Importo € 2.198,46.
533804/07/202404/07/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito del DSS 10 di TRIGGIANO (BA). - CIG B235CE4029 - € 8.101,60.
533704/07/202404/07/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS04 ALTAMURA-Territorio di competenza Altamura, Gravina, Poggiorsini - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 57.256,00
533604/07/202404/07/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito del DSS 10 di TRIGGIANO (BA). - CIG B235CE61CF - € 12.152,40.
533504/07/202404/07/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito del DSS 10 di TRIGGIANO (BA). - CIG B252DE4B10 - € 4.050,80.
533404/07/202404/07/2024AGP - Rendicontazione Cassa Economale Giugno 2024
533304/07/202404/07/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito del DSS 10 di TRIGGIANO (BA). - CIG B235CE72A2 - € 12.152,40.
533204/07/202404/07/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 46-DSS10 del 01/07/2024. Importo liquidato € 8.824,84
533104/07/202404/07/2024P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Giugno 2024.
533004/07/202404/07/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito del DSS 10 di TRIGGIANO (BA). - CIG B236563306 - € 16.203,20.
532904/07/202404/07/2024DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE PASSIVE 2022 DITTA FORNITRICE B.BRAUN MILANO SPA
532804/07/202404/07/2024LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD S.r.L..
532704/07/202404/07/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 09 MODUGNO - Territorio di competenza Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 52.650,00.
532604/07/202404/07/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. DI COMPETENZA ANNO 2023 - AUTORIZZAZIONE NO BOLLA PER CHIUSURA CONTABILE
532504/07/202404/07/2024A.G.R.U. - Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore) per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 62 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità del 2.11.2022. Seconda finestra.
532404/07/202404/07/2024AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di GIUGNO 2024 per la Cassa Economale EO11 – EO12.
532304/07/202404/07/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 07 BARI - Territorio di competenza Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 58.464,00.
532204/07/202404/07/2024Distretto S.S. di Bari - Malattia rara canone locazione luglio 2024
532104/07/202404/07/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 13 GIOIA - Territorio di competenza Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi - Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 29.800,00.
532004/07/202404/07/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” : revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
531904/07/202404/07/2024P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii. in favore del dipendente identificato nell'allegato file privacy.
531804/07/202404/07/2024Area Ospedaliera Bari-Sud – Affidamento ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D. Lgs n.36/2023 della fornitura di n. 2 Ventilatori nebulizzanti oscillanti occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere – CIG B24C12F5DA.
531704/07/202404/07/2024UOS Formazione - Liquidazione lavoro straordinario dipendenti mese di maggio 2024.
531604/07/202404/07/2024Area Ospedaliera: P.O. “Di Venere” Aspettativa senza assegni per motivi familiari art.12 comma 1 del CCNL Sanità 20/09/2001
531504/07/202404/07/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Pro.Med.4 srl per la fornitura di una sonda transesofagea, come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 2024 - 20. SmartCig Z0C3DF6592.
531404/07/202404/07/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. B) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di manutenzione e revamping, dall’01/07/2024 al 31/12/2024, dell’impianto di trattamento acqua occorrente alla UOC Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. CIG: B24C2A8CF4
531304/07/202404/07/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
531204/07/202404/07/2024P.O. “San Giacomo” di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art.50 comm.1 lett. b) del D.lgs n.36/2023, della fornitura di lame circolari per sega da gesso occorrenti alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. CIG: B08C82C1AE
531104/07/202404/07/2024D.S.S. DI BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
531004/07/202404/07/2024Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di maggio 2024.
530904/07/202404/07/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii..
530804/07/202404/07/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
530704/07/202404/07/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 CO. 5, DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
530604/07/202404/07/2024P.O. “San Giacomo” di Monopoli - Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di set infusionali per le esigenze delle UU.OO. del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. CIG B244C5BCFB
530504/07/202404/07/2024P.O. Santa Maria degli Angeli - Liquidazione elenco scadenze per prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza e la U.O. di Pneumologia, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 19.
530404/07/202404/07/2024Dipartimento di Prevenzione-Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS01 MOLFETTA-Territorio di competenza Giovinazzo, Molfetta-Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Importo € 41.964,00.
530304/07/202404/07/2024P.O. “San Giacomo” di Monopoli - Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di dispositivi monouso per la raccolta di liquidi organici da 3000 ml per le necessità del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. CIG B23E6874FF.
530204/07/202404/07/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 06/05/2024 in regime di TFR).
530104/07/202404/07/2024D.S.S. di BARI: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Maggio 2024.
530003/07/202403/07/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 124/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 778,56.
529903/07/202403/07/2024D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione contributo economico per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore di due titolari di patente di guida speciale in attuazione dell’ art. 27 Legge 104/92 – Importo liquidato €. 605,28
529803/07/202403/07/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito del DSS 10 di TRIGGIANO (BA). - CIG B2364E9E55 - € 16.203,20.
529703/07/202403/07/2024D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione contributo economico per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore di un titolare di patente di guida speciale in attuazione dell’ art. 27 Legge 104/92 – Importo liquidato €. 156,00
529603/07/202403/07/2024DSS n. 2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale per il periodo Febbraio - Maggio 2024.
529503/07/202403/07/2024D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/096 e L.R. n. 12/05. Aprile 2024
529403/07/202403/07/2024DSS n.2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e s.m.i.
529303/07/202403/07/2024DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e s.m.i.
529203/07/202403/07/2024DSS2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di Maggio 2024.
529103/07/202403/07/2024D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/06/2024 al 30/06/2024
529003/07/202403/07/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: da Gennaio a Maggio 2024.
528903/07/202403/07/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale ONLUS "NOdiSS" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MAGGIO 2024.
528803/07/202403/07/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore dell'Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II" per delega dei pazienti Nefropatici. Periodo: MAGGIO 2024.
528703/07/202403/07/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società di Servizi "Leader Service" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: MAGGIO 2024.
528603/07/202403/07/2024Coordinamento 118: Rimborso spese viaggio per missione fuori sede personale SET 118
528503/07/202403/07/2024Coordinamento 118: Evento internazionale “Forum Intergovernativo G7” - Liquidazione compensi al personale SET 118 per attività espletata -
528403/07/202403/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore C.S.I.S.E. Coop. Soc. Onlus di Bari relative al periodo di maggio 2024, per l’importo di €.133.580,58=.
528303/07/202403/07/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Apulia Soccorso, per un importo complessivo di € 517,78. Periodo: Aprile 2024.
528203/07/202403/07/2024A.G.R.U. – D.D.G. N. 1270 DEL 21/06/2024 – RETTIFICA PARZIALE.
528103/07/202403/07/2024Struttura Burocratico Legale. Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 9840/2019. Sent. 953/2024. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 5.142,80
528003/07/202403/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Medicina Generale del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-44-DACORATO del 02/07/2024.
527903/07/202403/07/2024AGP - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ROLL UP E STAMPATI PER L'INIZIATIVA IL LIBRO POSSIBILE AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG. B24B306668.
527803/07/202403/07/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile 2024. Importo € 3.362,00.
527703/07/202403/07/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile 2024. Importo € 946,28.
527603/07/202403/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. ES-2024-42-DACORATO del 26/06/2024.
527503/07/202403/07/2024Area Bari Nord - P.I. “M. Sarcone” di Terlizzi – Liquidazione fattura in favore della Ditta Giemme srl come da elenco di liquidazione ES/2024/4-DATERL del 01/07/2024 di €uro 3.043,90 i.i. C.I.G: B0B36C4982.
527403/07/202403/07/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2024. Totale spesa € 2.162,00.
527303/07/202403/07/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA IN DATA 17.09.2024.
527203/07/202403/07/2024Area Bari Nord - P.O. “Umberto I” di Corato – Liquidazione fattura in favore della Ditta Giemme srl come da elenco di liquidazione ES/2024/43-DACORATO del 01/07/2024 di €uro 760,98 i.i. C.I.G: B0B36C4982.
527103/07/202403/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/28-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO – MAGGIO 2024.
527003/07/202403/07/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 470/2013. Esecuzione decreto di liquidazione CTU del 05.06.2024. Spesa complessiva pari ad € 6.474,23.
526903/07/202403/07/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA SEMESTRALE, AI SENSI DELL’ART. 25 E DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO IN FORMA AGGREGATA PER I PP.OO. AREA BARI NORD DI DETERGENTE IGIENIZZANTE, DETERGENTE DISINFETTANTE, SAPONE LIQUIDO LAVAMANI E DETERGENTE ANTICALCARE. – CIG: B1AF81F7A6.
526803/07/202403/07/2024Area Bari Nord - P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta – Liquidazione fattura in favore della Ditta Giemme srl come da elenco di liquidazione ES/2024/30-DAMOLF del 01/07/2024 di €uro 760,98 i.i. C.I.G: B0B36C4982.
526703/07/202403/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – Presa d’atto ed esecuzione sentenza n. 3773/2023 del 28/09/2023 del Tribunale di Bari, II Sezione Civile EDILMAR/ASL BA (R.G. n. 10871/2017). Liquidazione sorte capitale ed interessi.
526603/07/202403/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia “F. Perinei” - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di ureteroscopi flessibili monouso – CIG: B2360C7541.
526503/07/202403/07/2024AREA BARI NORD – P.O. CORATO “Umberto I”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVO DI TAMPONAMENTO EMOSTATICO UTERINO CELOX™ PPH PER LA U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA. – CIG: B24B8D94D2.
526402/07/202402/07/2024A.G.P. - Rettifica della Deliberazione del Direttore Generale n. 552 del 15.03.2024, avente ad oggetto "Autorizzazione, ai sensi dell’ art. 76 comma del d. lgs. 36/2023, alla fornitura di preparazioni galeniche a base di cannabis 01.01.2024 – 31.12.2024. Provvedimenti.".
526302/07/202402/07/2024DSS9 – LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ 2019-2021 PER IL BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2024.
526202/07/202402/07/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 1.626,86. Periodo: Marzo - Aprile 2024.
526102/07/202402/07/2024DSS11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo al 2° trimestre 2024, in favore di assistiti residenti nell'ambito della ASL BA.
526002/07/202402/07/2024DSS 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mese di Maggio 2024.
525902/07/202402/07/2024D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale GIUGNO 2024. Richiesta di Reintegro di € 1.016,57.
525802/07/202402/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al periodo di maggio 2024 per l’importo di €.307.317,69=.
525702/07/202402/07/2024D.D.P. - Determina 11353 del 13.12.2023_Rettifica per errore materiale
525602/07/202402/07/2024D.D.P. - Determina 285 del 17/01/2024_Rettifica per errore materiale
525502/07/202402/07/2024D.D.P. - Determina 11352 del 13/12/2023_Rettifica per errore materiale
525402/07/202402/07/2024Dss12 - Fornitura in service di sistemi per vitrectomia e facoemulsificazione e relativo materiale di consumo destinata alle Strutture ospedaliere e territoriali dell’ASL di Bari. Presa d’atto fornitura a noleggio di sistemi per vitrectomia e facoemulsificazione presso la U.S.V.D. di Oculistica di Conversano limitatamente ai mesi di gennaio/febbraio 2024.
525302/07/202402/07/2024Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 42.186,18= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Maggio 2024 e precedenti.
525202/07/202402/07/2024NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEL PERIODO GENNAIO/APRILE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 29 565,14=.
525102/07/202402/07/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4857 DEL 18/06/2024. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 21.167,15=.
525002/07/202402/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento per prestazioni riabilitative in regime residenziale presso CENTRO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, L. 833/78 “ADA CESCHIN PILONE” DEI PADRI TRINITARI DI VENOSA (PZ) relative al periodo maggio 2024 per l’importo di €.23.872,79=
524902/07/202402/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “OSMAIRM” con sede a Laterza (TA) relative al periodo di gennaio-aprile 2024 per l’importo di €.120.272,34=
524802/07/202402/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “AIAS ONLUS DI NOLA” con sede a Cicciano (NA) relative al periodo di gennaio-maggio 2024 per l’importo di €.29.352,72=
524702/07/202402/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2024, per un importo complessivo di € 22.902,12= (ventiduemilanovecentodue/12).
524602/07/202402/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative al periodo di maggio 2024 per complessivi €.10.814,90=.
524502/07/202402/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’ASSOCIAZIONE IL PORTO ONLUS con sede in Moncalieri (TO), relative al periodo di aprile – maggio 2024, per complessivi €.6.068,89.
524402/07/202402/07/2024DSM – Liquidazione e pagamento fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB), per il periodo maggio 2024, per complessivi €.5.161,50=.
524302/07/202402/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRAELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di gennaio-aprile 2024 per complessivi €.11.978,09=
524202/07/202402/07/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 8/8/2024
524102/07/202402/07/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ADA CESCHIN PILONE-IST.MED.PSICO di Venosa (PZ), relative al periodo maggio 2024 per l’importo di €.17.904,67=
524002/07/202402/07/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al periodo di maggio 2024 per l’importo complessivo di €.13.950,00=
523902/07/202402/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA), relative al periodo maggio 2024, per l’importo di €.46.117,37=.
523802/07/202402/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al periodo di maggio 2024 per l’importo complessivo di €.87.789,89=.
523702/07/202402/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al periodo maggio 2024, per l’importo di €.175.240,66=
523602/07/202402/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al periodo di maggio 2024 per l’importo di €.32.997,20=.
523502/07/202402/07/2024DSM – Liquidazione pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al periodo di maggio 2024 per l’importo di €.18.823,34=
523402/07/202402/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al periodo maggio 2024 per l’importo di €.71.203,50.
523302/07/202402/07/2024DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. P.A.R.S. ONLUS” di Civitanova Marche (MC) gestore della Comunità Terapeutica Riabilitativa Doppia Diagnosi “Santa Regina” sita in Corridonia (MC) relative al periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio 2024 per complessivi €.39.487,76
523202/07/202402/07/2024DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. OASI 2 SAN FRANCESCO” di TRANI (BAT) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “Controvento” sita in Trani (BAT) relative al periodo di gennaio-febbraio 2024 per complessivi €.1.257,46
523102/07/202402/07/2024OGGETTO: DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – CRAP Dedicata-relative al periodo di maggio 2024, per l’importo di €.76.391,55=
523002/07/202402/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) mese di marzo-aprile-maggio 2024 per l’importo di €.633.440,90=.
522902/07/202402/07/2024DSS9 Modugno - Liquidazione Fattura “Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento” per rimborso prestazioni di Protonterapia. Elenco di Liquidazione n. ES 2024 34-DSS9 del 01/07/2024 di € 28.107,00.
522802/07/202402/07/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio di un medico di continuità assistenziale a far data dal 27/8/2024
522702/07/202402/07/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta BURKE & BURKE SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 52-INGCLIN del 28/06/2024.
522602/07/202402/07/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta VYAIRE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 50-INGCLIN del 25/06/2024.
522502/07/202402/07/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 22/8/2024
522402/07/202402/07/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 25/8/2024
522302/07/202402/07/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164 bis della L. 213/2023. Determinazioni
522202/07/202402/07/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta SIRA SRL per intervento di configurazione DICOM di Ortopantomografo mod. NewTom Giano HR in dotazione alla U.O. Radiologia del P.I. di Triggiano. CIG: B12C3DB5FB. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 51-INGCLIN del 28/06/2024.
522102/07/202402/07/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy non soggetto a pubblicazione, con effetto 01 luglio 2024.
522002/07/202402/07/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture emesse Fornitori vari a fronte della erogazione di dispositivi medici per l’assistenza protesica garantita nell’anno precedente agli Assisiti aventi diritto, residenti nell’ambito territoriale di competenza del DSS9-Modugno. Elenco di liquidazioni n. ES 2024 - 30-DSS9 datato 27/06/2024. Importo complessivo liquidato: € 87.839,08, IVA 4% inclusa.
521902/07/202402/07/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2024.
521801/07/202401/07/2024COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Giugno 2024 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
521701/07/202401/07/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 823,17. Periodo: Maggio 2024.
521601/07/202401/07/2024DSS9 – LIQUIDAZIONE INDENNITA’ ACCESSI DOMICILIARI AI SENSI DELL’ART. 107 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ 2019-2021 PER IL MESE DI MAGGIO 2024.
521501/07/202401/07/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di maggio 2024 , un importo complessivo di € 34.706,70= (trentaquattromilasettecentosei/70).
521401/07/202401/07/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2024. Totale spesa € 6.484,00.
521301/07/202401/07/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott. LAMANNA NICOLA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dalla U.O. CARDIOLOGIA-UTIC P.O. San Paolo al D.S.S. Bari Poliambulatorio di Santo Spirito.
521201/07/202401/07/2024Struttura Burocratico Legale – Avv. Francesco Caponio. Liquidazione e pagamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda nel Giudizio R.G. 3086/12 dinanzi al Tribunale di Bari. Spesa complessiva pari ad € 8.433,60.
521101/07/202401/07/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 9-DDPS-”LIQUIDAZIONE FATTURE C.T. REGIONALE ANNO 2023. IMPORTO COMPLESSIVO €6.131,72.
521001/07/202401/07/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 16-DDPN-”LIQUIDAZIONI FATTURE C.T. REGIONALI ANNO 2023. IMPORTO COMPLESSIVO €8.132,69.
520901/07/202401/07/2024Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Maggio 2024.
520801/07/202401/07/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS. PRESTAZIONI APRILE - MAGGIO 2024. ELENCO DI LIQUIDAZIONI “ES-2024-3-DDPRS”. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 82.424,28.
520701/07/202401/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
520601/07/202401/07/2024DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di GIUGNO 2024 € 1.920,20. Cod. 215 -
520501/07/202401/07/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili di un utente nei mesi da marzo a dicembre 2023, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-44-DSS10 del 27/06/2024 per un totale di € 4.725,04.
520401/07/202401/07/2024A.G.P. - Servizio di trasporto monitorato di campioni biologici, istologici, tamponi molecolari, farmaci antiblastici, vaccini, emocomponenti, per le esigenze dell’ASL di Bari (CIG 9288741F8C) - Subentro ex art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), D.lgs. n. 50/2016, per cessione ramo d'azienda.
520301/07/202401/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “n. 1 Kit per triage intraospedaliero” in caso di attivazione del P.E.I.M.A.F. CIG B232F3C2EA
520201/07/202401/07/2024DSS12 Liquidazione dell'importo complessivo di di €61.140,46 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza effettuata nel mese di aprile 2024. Elenco di liquidazioni n. 21del 27/06/2024. CIG.82311976A4
520101/07/202401/07/2024A.G.T. Utenze. Liquidazione energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024-376-AGT di € 99.137,83. Ditta AGSM Energia S.p.A.
520001/07/202401/07/2024DSS9: Rimborso spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di assistiti residenti nell'ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA), ed in favore di eventuali accompagnatori, per interventi di trapianto e controlli pre o post- trapianto, ai sensi della Legge Regionale n. 25/1996 e ss.mm.ii. Totale importo liquidato: € 10.609,16.
519901/07/202401/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 47630/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
519801/07/202401/07/2024CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DEL COMPARTO PERIODO: II TRIM. 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.3.457,96.=
519701/07/202401/07/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
519601/07/202401/07/2024Affidamento di fornitura in estensione, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, di n. 1000 BOXER MONOUSO TAGLIA XXL per colonscopia. CIG:Z9239F9BB4.
519501/07/202401/07/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di maggio 2024 , un importo complessivo di € 34.201,97= (trentaquattromiladuecentouno/97)
519401/07/202401/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Noci (BA)” CUP D75F22000510006 – CIG B23465D912 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI AD USO UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA SANCILIO EVOTECH S.R.L.
519301/07/202401/07/2024Liquidazione Fatture "SHARP ELECTRONICS (ITALIA)" anno 2023 per complessivi €. 388,23.
519201/07/202401/07/2024A.G.P. - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, dei servizi di Multi-Factor Authentication in favore della società Eulogic Srl (con sede in Bari (BA) alla via G. Amendola n.191/S, P.Iva e C.F. 07006180728), alle condizioni tutte contenute nella RDO n. 4450856 del 18/06/2024
519101/07/202401/07/2024D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
519001/07/202401/07/2024DSS 10: Liquidazione fattura ditta A.P.E. € 401,89.
518901/07/202401/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al periodo di aprile e maggio 2024 per l’importo di €.1.907.741,27=
518801/07/202401/07/2024A.G.P. – Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza destinati alle strutture Territoriali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia - Deliberazione D.G. n° 306/2020 di recepimento aggiudicazione effettuata dal Soggetto Aggregatore. Esercizio Opzione 20% Ditta Serenity.
518701/07/202401/07/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. “Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese- Monopoli Fasano”. Lotto funzionale n. 2: “Fornitura ed installazione di apparecchiature elettromedicali fisse e completamento delle aree interessate”. Liquidazione competenze relative al servizio di “fornitura schema bando tipo e revisione disciplinare di gara”. CIG Z6A3C61A66.
518601/07/202401/07/2024DSS9: Rendicontazione degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, ai sensi dell'art. n. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, per il periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2024.
518501/07/202401/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSIDELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI GIUGNO 2024.
518401/07/202401/07/2024A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas. Elenco di Liquidazioni ES 2024-375-AGT di € 115.583,84. Ditta AGSM Energia S.p.A.
518301/07/202401/07/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIEMME SRL UNIPERSONALE (COD. CIG. B0B36C4982), PER LA FORNITURA DI N. 10 ARMADIETTI SPOGLIATOIO , COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI N. 2024-45-ULSA0309. SPESA €. 1.521,95 = I.I.
518201/07/202401/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2024, per un importo complessivo di € 20.512,36= (ventimilacinquecentododici/36).
518101/07/202401/07/2024DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI MAGGIO 2024
518001/07/202401/07/2024DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE VENTILOTERAPIA PUGLIA LIFE S.R.L. LISTA ES 2023 24-DSS 10
517901/07/202401/07/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 18.796,11= (diciottomilasettecentonovantasei/11).
517801/07/202401/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “Pinze di Klemmer” per la UOC Pneumologia-Utir del PO San Paolo. Cig B2436F86E0
517701/07/202401/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 47328/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119 – Revoca Determina n. 4089 del 22/05/2024.
517601/07/202401/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AM-NEXT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “Accessori per colonna video isteroscopica” in dotazione alla U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2024-43-POMURGIA di €. 23.973,20=iva inclusa – CIG:Z703D9E619.
517501/07/202401/07/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MED. PEDIATRICA A FAR DATA DAL 01.10.2024.
517401/07/202401/07/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA A FAR DATA DAL 01.10.2024.
517301/07/202401/07/2024DSS 12 CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151 DEL 26.03.2021 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA' SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
517201/07/202401/07/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio nella SET 118 a far data dal 1°/07/2024 – Dr.ssa D’AGOSTINO LUCIA STEFANIA
517101/07/202401/07/2024DSS9 Modugno - Liquidazione Fattura in favore della FONDAZIONE CNAO per trattamento di ADROTERAPIA a paziente residente sul territorio del DSS 9. Elenco di Liquidazione n. ES 2024 33-DSS9 del 27/06/2024 di € 36.000,00.
517001/07/202401/07/2024AGT - MANU: Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 20240004573
516901/07/202401/07/2024DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalle Ditte: "A.P.E. S.r.l." e "PAN.ECO S.r.l." relativo al servizio di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione effettuato presso vari Servizi/Uffici distrettuali. Elenco di liquidazioni n. ES 2024 32-DSS9 del 27/06/2024. Importo totale liquidato: € 806,57 (IVA al 22% inclusa).
516801/07/202401/07/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, CO. 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
516701/07/202401/07/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.10.2024.
516601/07/202401/07/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 46957/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di handicap grave previsti dal comma 6 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
516501/07/202401/07/2024Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 1628 del 04.09.2014: incarico difensivo dinanzi al Tribunale di Bari. R.G. n. 4243/14 e R.G. n. 6104/14. Liquidazione e pagamento competenze professionali avvocato Alessandro Laera. Spesa complessiva pari ad € 7.042,05.
516401/07/202401/07/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al periodo di marzo-aprile 2024 per l’importo di €.59.376,30=.
516301/07/202401/07/2024D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura in favore della ditta LA FONTE S.R.L. (P. IVA 04489370728) per il Servizio di vigilanza svolto presso la Guardia Medica di Acquaviva delle Fonti in data 10/09/2023. CIG 78169986D0. Elenco liquidaz. ES 2024 18-DSS5 del 26/06/2024 di € 285,48.
516201/07/202401/07/2024DSS5 Liquidazione fatture Canoni di noleggio Zoll Medical S.r.l. - Elenco di liquidazione ES 2024 - 17 – DSS5 del 26.06.2024 Importo complessivo €.16.203,20 CIG: Z0A3D7C9D2 – CIG: Z13397039E
516101/07/202401/07/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
516001/07/202401/07/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – Dr. PATRUNO FRANCESCO e ALTRI.
515901/07/202401/07/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/07 /2024 – Dr.ssa TULIPANI NADIA e altri.
515801/07/202401/07/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
515701/07/202401/07/2024D.S.S. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fattura ditta LAVECO srl per il Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere effettuato presso le strutture distrettuali nel periodo GIUGNO 2023. CIG: 8622837E2F. Elenco di liquidazione ES 2024 16-DSS5 del 25/06/2024 di € 44,47.
515601/07/202401/07/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Zimmer Biomet Italia srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - cig: B238A2BD57.
515501/07/202401/07/2024A.G.P. Procedure negoziate ai sensi degli artt. 76 comma 2, lett b) punto 2 e 25 del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di farmaci unici(FORXIGA, ALKINDI E RUBRACA, PHT_PROGRAF, ADVAGRAF, ZELITREX). Indizione
515401/07/202401/07/2024P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
515301/07/202401/07/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Zimmer Biomet Italia srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - cig: B238A2BD57.
515201/07/202401/07/2024DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 2 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo liquidato € 4.115,76=
515101/07/202401/07/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
515001/07/202401/07/2024D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2024000588 DEL 03.06.2024, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 2.181,21.
514901/07/202401/07/2024AGP - LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 2 SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO DEL CUOIO CAPELLUTO IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE PUGLIA N. 1918/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. CIG. B08E346F1
514801/07/202401/07/2024P.O. Di Venere – AREA OSPEDALIERA BARI SUD. – DDG N. 1097 del 29.05.2024 “Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.LGS. 36/2023 per la fornitura triennale di protesi e materiale vascolare per chirurgia vascolare ed endovascolare per le necessità delle UU.OO.CC. di Chirurgia Vascolare e di Cardiologia dell’ASL BA finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 36/2023” – Rettifica atti di gara
514701/07/202401/07/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di moduli di monitoraggio rSO2 occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere. CIG: B206FC7013
514601/07/202401/07/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-42-POMURGIA.
514501/07/202401/07/2024U.O.S.V.D. NPIA e Autismo: Istanza prot. 44541/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
514401/07/202401/07/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EL815YM e FD675YM all’operatore economico “SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L.” con sede in Corato (BA). CIG: B208998DFA.
514301/07/202401/07/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione elenco scadenze per prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 – 15.
514228/06/202428/06/2024AGP – PNRR. Investimento M6C21.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA di I E II Livello – Interventi in ambito sicurezza: adesione integrativa “CyberSecurity 2”. CUP D91B22000950006. Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 2 lett. b), previa consultazione di più operatori economici, della fornitura firme grafometriche P.O. San Paolo - CIG B2246F43AB.
514128/06/202428/06/2024AGP – PNRR. Investimento M6C21.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA di I E II Livello – Interventi in ambito sicurezza: adesione integrativa “CyberSecurity 2”. CUP D71B220001240006. Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 2 lett. b), previa consultazione di più operatori economici, della fornitura firme grafometriche P.O. PERINEI - CIG B22515FC89.
514028/06/202428/06/2024AGP – PNRR. Investimento M6C21.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA di I E II Livello – Interventi in ambito sicurezza: adesione integrativa “CyberSecurity 2”. CUP D91B22000940006. Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 2 lett. b), previa consultazione di più operatori economici, della fornitura firme grafometriche P.O. DI VENERE - CIG B224D99F5D
513928/06/202428/06/2024Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fatture a favore della R.T.I. F.lli Bernard srl, LAV.I.T. SpA, Servizi Ospedalieri SpA per servizio lavanolo anni 2022/2023. Elenco di liquidazioni n. ES/2024/35-DPREV.
513828/06/202428/06/2024Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.05.2024 al 31.05.2024.
513728/06/202428/06/2024AGP - PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DISTINTA IN DUE LOTTI DI AUTOVETTURE PER IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - CUP: I83C22000640005 – CIG. B202FB3F0C. AGGIUDICAZIONE.
513628/06/202428/06/2024AGP – PNRR. Investimento M6C21.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA di I E II Livello – Interventi in ambito sicurezza: adesione integrativa “CyberSecurity 2”. CUP D91B22000940006 - CIG B220C5DA18. Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 2 lett. b), previa consultazione di più operatori economici, della fornitura di etichettatrici modello Zebra ZD421T – HC.
513528/06/202428/06/2024 A.G.P. - FORNITURA IN LOCAZIONE DI COMUNICATORI VOCALI A CONTROLLO OCULARE, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LE NECESSITA' DEGLI ASSISTITI AFFETTI DA GRAVE DEFICIT NEUROMOTORIO - PERIODO 01.07.2024 - 30.06.2025. AFFIDAMENTO. CIG: B23F02CA79; B24054C94C; B23EFE4F0D.
513428/06/202428/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 3^ trimestre, 2^ semestre e spese condominiali anno 2024 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
513327/06/202427/06/2024A.G.P. - Servizio di trasporto monitorato di campioni biologici, istologici, tamponi molecolari, farmaci antiblastici, vaccini ed emocomponenti, per le esigenze dell’ASL della Provincia di Bari - Esercizio dell'opzione di estensione contrattuale per incremento delle prestazioni complementari di consegna farmaci oncologici e per gravi cronicità al domicilio degli assistiti.
513227/06/202427/06/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di maggio 2024. Importo €=2.340,32=
513127/06/202427/06/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 369-AGT di € 112.937,46 Acquedotto Pugliese S.p.A.
513027/06/202427/06/2024A.G.R.U. Liquidazione commissione invalidi attività svolta presso la ASL BAT fino al 29/02/2024.
512927/06/202427/06/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – SOSPENSIONE ALLA FREQUENZA DAL 10/06/2024.
512827/06/202427/06/2024DSS BARI - Liquidazione fatture per forniture ausili protesici anno 2023.Fascicolo di liquidazione ES 2024 44 - DSS BARI. Importo liquidato € 23.240,87
512727/06/202427/06/2024Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di maggio 2024. Importo €=505,86=
512627/06/202427/06/2024DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - MESE DI GIUGNO 2024
512527/06/202427/06/2024AGT - MANU. “Lavori di ristrutturazione per l’ampliamento della U.O.C. di Chirurgia Generale presso il piano 3 corpo H e piano 4 corpo B del P.O. Di Venere. Realizzazione dei locali spogliatoio personale sanitario e studi medici.” Liquidazione fattura n. 9/PA in favore dell’operatore economico “O.R.E. di Vito Luce”. CIG A001A80F24.
512427/06/202427/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4857 DEL 18/06/2024. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 246.736,35=.
512327/06/202427/06/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 E DELLA L.R. N. 51/2021, ART. 12, COMMA II (MALATTIA RARA)
512227/06/202427/06/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Aprile 2024 per €54.906,05==. Elenco di liquidazioni di €54.906,05==.Nota di Credito €1.705,78==.
512127/06/202427/06/2024DSS14* Servizio di ossigenoterapia domiciliare. Elenco di liquidazione 23-DSS14. Importo liquidato 73.646,34
512027/06/202427/06/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA), relative al periodo aprile - maggio 2024 per l’importo di €.159.124,01=
511927/06/202427/06/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Oasi Center”, con sede operativa in Triggiano (BA) alla via Fringuello, 10 gestito dal “Consorzio Sant’Antonio”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a dicembre 2023, ivi incluse fatture integrative relative al periodo da febbraio 2023 ad agosto 2023, per l’importo complessivo di € 74.148,43= (settantaquattromilacentoquarantotto/43).
511827/06/202427/06/2024DSS3 - Liquidazione fatture per trasporto dializzati a favore della New Dial Srl, conto sopravvenienze passive. Elenco di liquidazione ES 2024 30-DSS3 del 25/06/2024. Importo complessivo liquidato € 9.821,12
511727/06/202427/06/2024A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario svolto nel mese di maggio e mesi precedenti.
511627/06/202427/06/2024Dipartimento di Prevenzione. Ditta VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA. Servizio di Vigilanza presso sede Commissioni Invalidi Civili di Bari. Liquidazione fatture anno 2023 per €.26.508,06=.
511527/06/202427/06/2024DSS14* Servizio di ossigenoterapia domiciliare. Elenco di liquidazione 22-DSS14 . Importo liquidato €. 79.787,47
511427/06/202427/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
511327/06/202427/06/2024DSS5 Ditta SERENITY SPA - Dispositivi per incontinenza. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo € 281,00 . Elenco di Liquidazione ES 2024 15 -DSS5 del 24/06/2024
511227/06/202427/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI APRILE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 41.106,25=.
511127/06/202427/06/2024AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Approvazione SAL 6 e liquidazione certificato di pagamento n. 6. CUP: D77H18001460006 - CIG: 8402340650
511027/06/202427/06/2024DSS5 Liquidazione fatture Protesica Elenco di liquidazione ES 2024 - 15 – DSS5 del 25.06.2024 Importo complessivo € 7.982,36
510927/06/202427/06/2024DSS12 Liquidazione dell'importo complessivo di €867,36 iva inclusa alla ditta Cosimo Salerno per la fornitura degli ausili protesici. Elenco di liquidazione n. 20-DSS12
510827/06/202427/06/2024DSS12: RIMBORSO ASSISTENZA VACCINOTERAPIA
510727/06/202427/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Concessione aspettativa: Comparto art.12 C.C.N.L. 20/09/2001.
510627/06/202427/06/2024Dipartimento di Prevenzione. Fornitura passaporti per animali di compagnia.
510527/06/202427/06/2024DSS12:Liquidazione sopravvenienze di €135,20 iva inclusa alla ditta Sanilab srl per la fornitura degli ausili protesici. Elenco di liquidazione n. 19-DSS12
510427/06/202427/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Monopoli (BA)” CUP D65F22000600006 – CIG B1F90CCDAD AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI AD USO UFFICIO, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICIE TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA, ALLA DITTA SANCILIO EVOTECH S.R.L.
510327/06/202427/06/2024Dipartimento di Prevenzione. Servizio taratura termometri digitali e certificato di accredia.
510227/06/202427/06/2024DSS 12: RIMBORSO TRAPIANTATI GIUGNO 2024
510127/06/202427/06/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 14/08/2023 in regime di TFR).
510027/06/202427/06/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 26/02/2024 in regime di TFR).
509927/06/202427/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord: Liquidazione prestazioni aggiuntive aprile 2024. Progetto raccolta sangue.
509827/06/202427/06/2024DSM-revoca permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
509727/06/202427/06/2024D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 76 co.2 lett.c, D. Lgs n. 36/2023 – Periodo dal 01.03.2024 al 31.05.2024
509627/06/202427/06/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto di affidamento diretto e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le opere edili di ripristino eseguiti presso vari luoghi del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta COSTRUZIONI BIOEDILI SRL (Liquidazione fattura n. 7 del 23.02.2024) - CIG: A050A91326
509527/06/202427/06/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del CONSORZIO METROPOLIS Cons. Coop. Soc. a r.l. Coop. ONLUS, con sede legale in Via Alba 2/8 a Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari e Molfetta (BA), nelle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024 per complessivi € 143.024,98= (centoquarantatremilaventiquattro/98).
509427/06/202427/06/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.830,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024 – AGT4ALTA in favore della ditta LM Impianti srl per lavori di sostituzione climatizzatore presso il Centro di Riabilitazione in Gravina di Puglia
509325/06/202425/06/2024D.S.S. BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ANNO 2024 - ORDINI ERRATI E SUCCESSIVI A BOLLE - 9
509225/06/202425/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale” sede legale Via Colorno 63 Parma. Liquidazione rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei DPI correlati al contrasto della pandemia da Covid-19, relative al periodo da settembre 2021 a marzo 2022, per l’importo complessivo di € 51.186,60= (cinquantunomilacentottantasei/60).
509125/06/202425/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto (BA), Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 72.996,51= (settantaduemilanovecentonovantasei/51).
509025/06/202425/06/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Giugno 2024
508925/06/202425/06/2024DSM-CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33 COMMA 3 L.104/92 – CUMULO.
508825/06/202425/06/2024DSM- Revoca dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992 e ss.mm.ii..
508725/06/202425/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
508625/06/202425/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie aprile 2024
508525/06/202425/06/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott. GIUSEPPE PELLEGRINI: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 1 e dal DSS 14 al D.S.S. 11.
508425/06/202425/06/2024DSS3-LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2024 29-DSS3. IMPORTO COMPLESSIVO LIQUIDATO €5.602,50
508325/06/202425/06/2024A.G.P. - Determina di recepimento delle risultanze del servizio di supporto specialistico affidato, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023, in favore di G.L.M. Consulting S.r.l. S.T.P., con sede in Bari al viale P. Borsellino e G. Falcone n. 2, P.I. 08711470727
508225/06/202425/06/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 43-DSS10 del 24/06/2024. Importo liquidato € 1.105,10
508125/06/202425/06/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta AL.CA BIOMEDICA SRL per intervento tecnico di trasferimento di cabina silente Puma mod. Pro45S in dotazione all’Ambulatorio di Otorinolaringoiatria del P.T.A. di Rutigliano. CIG: B0F32F19AF. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 49-INGCLIN del 24/06/2024.
508025/06/202425/06/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA G4 VIGILANZA SPA, (COD. CIG. 78169986D0) PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2024 PRESSO IL S.P.D.C. DEL P.O. S. PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI N. 2024-44-ULSA0309. SPESA €.7.730,41 = I.I.
507925/06/202425/06/2024Struttura Burocratico Legale. Integrazione determina n. 7486 del 19.07.2023. Deliberazione D.G. n. 1404 del 12/07/2023: determinazioni consequenziali su contributo spese legali per complessivi € 2.560,60.
507825/06/202425/06/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di giugno 2024
507725/06/202425/06/2024DSS1 – Ditta Otto Bock soluzioni ortopediche srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.20 del 24/06/2024 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 4.021,31.
507625/06/202425/06/2024DSS 12 Affidamento ai sensi 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Essity Italia S.p.a. per la fornitura di ausili per incontinenza ad assorbenza per un assistito minore. CIG B2352B04AA
507525/06/202425/06/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ME.DI.COM. SRL per intervento di configurazione DICOM di ecotomografi di marca Esaote in dotazione alla U.O. Radiodiagnostica del P.T.A. di Conversano. CIG: B0EE86BA05. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 48-INGCLIN del 24/06/2024.
507425/06/202425/06/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Aprile 2024 di €46.049,02==. Elenco di Liquidazioni di €46.049,02==.
507325/06/202425/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
507225/06/202425/06/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 42-DSS10 del 24/06/2024. Importo liquidato € 1.050,40
507125/06/202425/06/2024P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di APRILE 2024.
507025/06/202425/06/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso malattia rara vitto e utenze Maggio 2024
506925/06/202425/06/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l.
506825/06/202425/06/2024DSS3 Rimborso spese a 3 assistiti per trapianto e controlli post trapianto. Importo complessivo € 4.880,00=.
506725/06/202425/06/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale di affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di Policoro (MT), di stampati per il Day Service Chirurgico € 366,00 - CIG B21CA373B9 -
506625/06/202425/06/2024DSS1 – Ditta SPACE srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.18-DSS1 del 24/06/2024 per fornitura di n.2 Carrelli per Emergenza. Importo totale liquidato €11.614,40. CIG 9292285C27.
506525/06/202425/06/2024Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Maggio 2024
506425/06/202425/06/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.09.2024.
506325/06/202425/06/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA CELLAMARE ALESSANDRA.
506225/06/202425/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 46011/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
506125/06/202425/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 46043/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
506025/06/202425/06/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta PREDICT SRL per interventi di configurazione DICOM su ecotomografi di marca GE in dotazione alle UU.OO. di Radiologia di vari Presidi Ospedalieri ASL BA. CIG: B1466E1FF9. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 47-INGCLIN del 21/06/2024.
505925/06/202425/06/2024DSS3 Rimborso spese acquisto vaccino per allergopatia ai sensi dell'art.22 della L.R. 14/2004. Importo complessivo € 589,00=.
505825/06/202425/06/2024Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 per la fornitura triennale di Materiale Sanitario Vario. Aggiudicazione
505725/06/202425/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Conversano (BA)” CUP D45F22000590006 - CIG Z3F3C88B22 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE
505625/06/202425/06/2024DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 49 e ss. D.Lgs. 36/2023 - Periodo maggio 2024. Importo: 4.424,88
505525/06/202425/06/2024DSS14: Ammissione ai permessi mensili retribuiti di cui all'art. 33, co. 3 L.104/92 e ss.mm.ii. in favore di dipendente del Dss14
505425/06/202425/06/2024DSS3 Rimborso spese trasporto a n.40 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 22.352,00=
505325/06/202425/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale riguardante le mensilità da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 24.770,50= (ventiquattromilasettecentosettanta/50)
505225/06/202425/06/2024DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 18- DSS 14 "Ditta Medigas Italia “. Importo liquidato € 18.815,52
505125/06/202425/06/2024DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13. Concessione periodo congedo retribuito (LUGLIO - SETTEMBRE 2024) ai sensi dell'art.42,comma 5, del D. Lgs.26 marzo 2001, n.151
505025/06/202425/06/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 524,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024 339-AGT in favore della ditta Mancini srl per lavori sull’autovettura FZ416LC.
504925/06/202425/06/2024OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – maggio 2024
504825/06/202425/06/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 110,00 come da elenco di liquidazione ES 2024-280-AGT in favore della ditta Raffaele Francesco Autocarrozzeria per lavori sull’autovettura GG072BB.
504724/06/202424/06/2024Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “L'Isola Felice APS”.
504624/06/202424/06/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima maggio 2024.
504524/06/202424/06/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo maggio, acconto giugno 2024.
504424/06/202424/06/2024 Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di materiale idraulico occorrente alla UOSVD Pianificazione Familiare – Percorso Nascita afferente al P.O. Fallacara. CIG: B1605B213A.
504324/06/202424/06/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO RIABILITATIVO “CENTRO PER LA SPERIMENTAZIONE ED APPLICAZIONE DI PROTESI E PRESIDI ORTOPEDICI – INAIL” IN VIGORSO DI BUDRIO (BO) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO RESIDENZIALE EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEI MESI DI MARZO, APRILE E GIUGNO 2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.173,67=.
504224/06/202424/06/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11212 del 11/12/2023.
504124/06/202424/06/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di Maggio 2024, un importo complessivo di € 32.770,60 = (trentaduemilasettecentosettanta/60).
504024/06/202424/06/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.090,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2024.
503924/06/202424/06/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.680,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2024.
503824/06/202424/06/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 31.977,86 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2024.
503724/06/202424/06/2024Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co 2 lett.a) del DLgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di Apteni in siringa per test di provocazione (Patch test) con annessi dosatori di precisione per allergeni 20 mcl. CIGZ073A865AC. Rettifica conto economico
503624/06/202424/06/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 9.367,78 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2024.
503524/06/202424/06/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 25.897,18 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2024.
503424/06/202424/06/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di arredi occorrenti all’Ambulatorio afferente alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere. CIG: B20D2F7A34.
503324/06/202424/06/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.190,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2024.
503224/06/202424/06/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 990,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2024.
503124/06/202424/06/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 15.315,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2024.
503024/06/202424/06/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 1558/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.276,76.
502924/06/202424/06/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.754,64 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2024.
502824/06/202424/06/2024Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di maggio 2024.
502724/06/202424/06/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.050,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2024.
502624/06/202424/06/2024A.G.P. - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, in favore di Adisu Puglia per la messa a disposizione di alloggio e servizi correlati finalizzato al soggiorno dell'ospite Dott.ssa L.E.
502524/06/202424/06/2024D.S.S. di BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato al presente provvedimento.
502424/06/202424/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento mediante attivazione dell’opzione di estensione, della fornitura di “n. 113 cassettine per seppellimento feti e n. 8 cassettine per arti amputati” necessarie al Servizio Obitoriale del PO San Paolo. Smart CIG Z293ACE31F
502324/06/202424/06/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione attività convenzionale.
502224/06/202424/06/2024A.G.P. - Determina di rettifica DDG 1338/2023 per errore materiale
502124/06/202424/06/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott. CECILIA MANZARI: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 14 al D.S.S. BARI.
502024/06/202424/06/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa CECILIA MANZARI: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 13 al D.S.S. 5 Poliambulatorio di Grumo.
501924/06/202424/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Rutigliano (BA).” CUP D45F22000630006. CIG 9918929F23. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
501824/06/202424/06/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.229,65. Periodo: Maggio 2024.
501724/06/202424/06/2024AREA GESTIONE TECNICA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori propedeutici alla realizzazione della Centrale Operativa di Giovinazzo con fondi PNRR per noleggio container per allocazione provvisoria Centro Vaccinazioni Giovinazzo” CIG B1EBA98995
501624/06/202424/06/2024DSS14* Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti " Ditta Medigas" . Elenco di liquidazione 21-DSS14. Importo liquidato €. 8.126,16
501524/06/202424/06/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2024. Totale spesa € 9.728,00.
501424/06/202424/06/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01/09/2024.
501324/06/202424/06/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii. mediante titolo di viaggio .
501224/06/202424/06/2024DSS14* Materiale protesica fornitura diretta ausili monouso ad assorbenza " Ditta Serenity" Elenco di liquidazione 20 -DSS14. Importo liquidato €. 69.391,92
501124/06/202424/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Toritto (BA)” CUP D25F22000540006 - CIG 98654570AA LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE
501024/06/202424/06/2024 P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
500924/06/202424/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Rutigliano (BA)” CUP D45F22000620006 - CIG 993809576E LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE
500824/06/202424/06/2024P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
500724/06/202424/06/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 11.08.2024.
500624/06/202424/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Noci (BA)” CUP D75F22000500006 - CIG 98636838B4 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE
500524/06/202424/06/2024Area Ospedaliera Bari Sud: P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Marzo 2024
500424/06/202424/06/2024Area Bari Nord - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs 36/2023 fornitura in forma aggregata di cartucce originali di marca Epson in dotazione ai PP.OO. di Altamura, Molfetta, Corato e Terlizzi. C.I.G.-B1BBBEBB47
500324/06/202424/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti “La Città della Memoria” - Ente gestore: “Contesto Società Cooperativa Sociale”, con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 4.875,27= (quattromilaottocentosettantacinque/27).
500224/06/202424/06/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
500124/06/202424/06/2024Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 1206 del 12.06.2024 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 4.752,36.
500024/06/202424/06/2024DSS14 * Assistenza protesica tramite strutture private " Ditte Varie". Elenco di liquidazione 19-DSS 14 Importo liquidato €. 7.600,99
499924/06/202424/06/2024ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Aprile 2024 di €34.139,00==. Elenco di liquidazioni di €34.139,00==.
499824/06/202424/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 45431/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
499724/06/202424/06/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
499624/06/202424/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, delle fatture inerenti i mesi da gennaio a maggio 2024 per l’importo complessivo di € 149.320,95= (centoquarantanovemilatrecentoventi/95).
499524/06/202424/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., con sede legale Via Carlo Perrone n. 5 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti la mensilità di maggio 2024 per l’importo complessivo € 68.149,91= (sessantottomilacentoquarantanove/91).
499424/06/202424/06/2024: DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 9 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo liquidato € 3.964,90=
499324/06/202424/06/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Affidamento ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di materiale di consumo per iniettore di prodotto di contrasto in dotazione alla U.O.S.V.D. di Radiodiagnostica. CIG B227E054E1.
499224/06/202424/06/2024AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata per la dispensazione di ausili per diabetici. Aprile 2024.
499124/06/202424/06/2024DSS9 – LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE DAL TITOLO “PROGETTO PILOTA PER LA FORMAZIONE DEL CAREGIVER FAMILIARE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI VIDEO TUTORIAL QUALE STRATEGIA PER DIFFONDERE INFORMAZIONI UTILI IN MODO INNOVATIVO E INTERATTIVO”.
499024/06/202424/06/2024AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT Aprile 2024
498924/06/202424/06/2024DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DSS12. MESE DI APRILE 2024.
498824/06/202424/06/2024DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese Aprile 2024 – Importo liquidato € 29.910,95
498724/06/202424/06/2024DSS13 – Affidamento diretto. Ditta VIVISOL S.r.l.. € 125,84 - CIG B227822942.
498624/06/202424/06/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario Comunità socio-riabilitativa – “Casa di Alberto” (art. 57) – con sede operativa in Viale Salento snc – Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, non autosufficiente per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture di gennaio e febbraio 2024 per l’ importo totale di € 955,83= (novecentocinquantacinque/83)
498524/06/202424/06/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 259/2022 – Sentenza n. 483/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.502,89.
498424/06/202424/06/2024AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata, distribuzione per conto (DPC) degli Ausili Diabetici. Aprile 2024.
498324/06/202424/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “REGINA PACIS” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PA.E.CA. Residenza Protetta Regina Pacis Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 10.532,89= (diecimilacinquecentotrentadue/89).
498224/06/202424/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “NEW EDEN” di Turi (BA), Ente Gestore: LE.BI.PA.MI. Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il quadrimestre da gennaio ad aprile 2024 per l’importo complessivo di € 14.617,53= (quattordicimilaseicentodiciassette/53).
498124/06/202424/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico in quiescenza in servizio presso la UOSVD di Medicina Interna del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-40-DACORATO del 18/06/2024.
498024/06/202424/06/2024DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie ". Elenco di liquidazione 17-DSS14 . Importo liquidato €. 19.436,33
497924/06/202424/06/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01.07.2024.
497824/06/202424/06/2024Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato File Privacy" dal 01 luglio 2024.
497724/06/202424/06/2024Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Maggio 2024.-
497621/06/202421/06/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato -Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di MAGGIO 2024 + INCREMENTI ACN ANNI 2021-2022-2023. Spesa Complessiva € 1.744.028,72.
497521/06/202421/06/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore di medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2024 – 32 – ULSA0302 di €3.000,00
497421/06/202421/06/2024AGP - Liquidazione anni diversi OLIVETTI - ES 2024 9-AGP
497321/06/202421/06/2024AGP - Affidamento per la fornitura dell'abbonamento annuale PDF Edition + omaggio archivio storico al quotidiano digitale "La Gazzetta del Mezzogiorno" alla ditta EDIME SRL - EDITRUCE DEL MEZZOGIORNO di Modugno (BA) CIG: B1FA7750D4
497221/06/202421/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 646.542,87= (QUANTO A € 615.755,11= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.787,76= PER IVA). CIG: 7388716155.
497121/06/202421/06/2024D.P. – PRESA ATTO DEL CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
497021/06/202421/06/2024AGP - Rinnovo dell'abbonamento al quotidiano digitale "Il Sole 24 Ore" per la Direzione Amminisrativa CIG: B1FA5DCF4B
496921/06/202421/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 268.342,69=.
496821/06/202421/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 760.502,38=.
496721/06/202421/06/2024AGP - Affidamento per la fornitura dell'abbonamento annuale al quotidiano digitale "Cassazione.net" alla Ditta Cassazione S.r.L. CIG: B1FA70FCA4
496621/06/202421/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 343.306,41=.
496521/06/202421/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 796.693,65=.
496421/06/202421/06/2024DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.061,81. Periodo: Maggio 2024.
496321/06/202421/06/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2024
496221/06/202421/06/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.121,96. Periodo: Maggio 2024.
496121/06/202421/06/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di MAGGIO 2024. € 1.942.532,45.
496021/06/202421/06/2024AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento di fornitura in estensione, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b), D.Lgs. 36/2023, di “N° 10 circuiti respiratori riscaldati RT308 per apparecchio di ossigenoterapia Fisher & Paykel MR810” per le esigenze della U.O.S.V.D. di Pediatria-Neonatologia. C.I.G.: Z37381C4DB
495921/06/202421/06/2024Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi maggio 2024
495821/06/202421/06/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di maggio 2024, un importo complessivo di 46.252,42= (quarantaseimiladuecentocinquantadue/42).
495721/06/202421/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b), D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di “Apparecchio per aerosolterapia con accessori” per le esigenze della U.O.S.V.D di Pediatria - CIG: B22077B292.
495621/06/202421/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “ASP Romanelli Palmieri” di Monopoli, Ente Gestore: “Progetto Vita” Società Cooperativa Sociale. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio a marzo 2024, per l’importo complessivo di € 12.345,03= (dodicimilatrecentoquarantacinque/03).
495521/06/202421/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 22.630,68= (ventiduemilaseicentotrenta/68).
495421/06/202421/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato come da elenco di liquidazione n. ES-2024-39-DACORATO del 18/06/2024.
495321/06/202421/06/2024AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza P.N.R.R. “Missione 6) Componente 2) Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero. Sub Investimento 1.1.1 – (digitalizzazione DEA) –Presidio Ospedaliero di Molfetta: liquidazione in favore della ditta ITALWARE SRL come da elenco di liquidazione n. ES 2024-27-DAMOLF per un importo di €30.837,94 iva inclusa. C.I.G.: A0115DEE71 - CUP D91B22000950006.
495221/06/202421/06/2024OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fattura sopravvenienze passive, canoni di noleggio attrezzature - Ditta BECKMAN COULTER srl - ELENCO DI LIQUIDAZIONI n. ES 2024 – 37 POMURGIA del 04/06/2024 di €. 1.779,16 i.i.
495121/06/202421/06/2024Area Bari nord- P.O. Corato - Rimborso spese benzina Marzo Aprile 2024
495021/06/202421/06/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti esterni della Commissione Invalidi civili Ciechi e Sordomuti. Bari- ASL Bari Febbraio Marzo 2024 (dal 01/02/2024 al 31/03/2024)
494920/06/202420/06/2024A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario svolto nel mese di aprile 2024
494820/06/202420/06/2024A.G.R.U. Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 6, della L.104/92.
494720/06/202420/06/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di MAGGIO 2024. € 19.274.231,42.
494620/06/202420/06/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di MAGGIO 2024 e INCREMENTI ACN 2021-2022-2023. Costo complessivo € 2.422.073,13=
494520/06/202420/06/2024Deliberazione n. 1243 del 18.06.2024. Rettifica.
494420/06/202420/06/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 12/12/2023 in regime di TFR).
494320/06/202420/06/2024A.G.R.U. Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92.
494220/06/202420/06/2024A.G.R.U. Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 6, L.104/92.
494120/06/202420/06/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di GIUGNO 2024 Spesa complessiva €.390.530,12.
494020/06/202420/06/2024DSS 5–CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011- ISTANZA PROT 44616/2024 DEL 18/06/2024
493920/06/202420/06/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile e maggio 2024. Importo € 7.600,00.
493820/06/202420/06/2024Assistente Amministrativo. Assunzione 01/05/2019 - Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
493720/06/202420/06/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dei pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: Da Marzo a Maggio 2024.
493620/06/202420/06/2024DSS5 Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia Srl Elenco di liquidazione ES 2024 - 11 – DSS5 del 29/05/2024 Importo complessivo € 7.719,20
493519/06/202419/06/2024OGGETTO: D.S.S.N.4- ALTAMURA – Liquidazione e pagamento acconto TARI anno 2024 in favore del Comune di Gravina per un importo complessivo di €. 12.958,00
493419/06/202419/06/2024DSS BARI - Determina di liquidazione "no bolla" diverse ditte. Elenco di liquidazioni ES 2024 41-DSSBARI. Importo liquidato € 32.677,14 i.i..
493319/06/202419/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Altamura (BA)” CUP D75F22000450006. CIG 9657994CC4. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PD, PE E CSP.
493219/06/202419/06/2024DSS 4 – ALTAMURA - Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo MAGGIO 2024, importo liquidato € 2.935,39#
493119/06/202419/06/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.023,32# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
493019/06/202419/06/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 6.637,74# mese di MAGGIO 2024.
492919/06/202419/06/2024A.G.T. MANU - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1346 DEL 22/02/2024 – DITTA OFFICINA ELETTROMECCANICA OSTUNI ROBERTO.
492819/06/202419/06/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di fornitura prodotti e manutenzione per trattamento acqua presso il P.O. San Paolo alla società AIRLEG SRL - CIG B13C5A304F
492719/06/202419/06/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa CHILOIRO ROBERTA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 12 PTA Conversano al D.S.S. Bari.
492619/06/202419/06/2024DSS3 Rimborso spese a n.5 assistiti per controlli post trapianto. Importo complessivo € 2.372,00=.
492519/06/202419/06/2024DSS12- congedo parentale ex art. 42 comma 5 DLGS n. 151/2001.
492419/06/202419/06/2024DSS12- ammissione permessi art. 33 comma 6 legge 104/92.
492319/06/202419/06/2024COORDINAMENTO 118 – Evento internazionale "Intergovernativo G7" - Supporto logistico personale sanitario SET 118 -
492219/06/202419/06/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta GENERAL MEDICAL MERATE SPA per intervento di configurazione DICOM su apparecchiatura di marca GMM in dotazione alla U.O. Radiologia del P.O. “Di Venere” di Bari. CIG: B0EED7E9FD. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 46-INGCLIN del 18/06/2024.
492119/06/202419/06/2024DSS 11. Liquidazione a favore di Ditte varie erogatrici di ausili protesici per un importo totale di Euro 16.243,60.
492019/06/202419/06/2024DSS 11. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER TRASPORTO DI PAZIENTI DIALIZZATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.102.62 ALLA NEW DIAL S.R.L. - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. ES 20-DSS11
491919/06/202419/06/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione elenco scadenze per prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 – 17.
491819/06/202419/06/2024Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di GIUGNO 2024 ed INCREMENTI anni 2021-2024. Spesa complessiva €.3.160.781,61.
491719/06/202419/06/2024A.G.R.U. – D.D.G. n. 1123/2024 del 13.06.2024 – Parziale Rettifica.
491619/06/202419/06/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di GIUGNO 2024, incrementi anni 2021-2024. Spesa complessiva €.=75.194,91=
491519/06/202419/06/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di adeguamento e ripristino funzionale di alcuni ambienti ubicati al piano quarto e secondo del P.T.A. “F. Jaia” di Conversano (BA), all’operatore economico “Impresa Costruzioni Toscano Geom. Nicola”. CIG: B2121053E1
491419/06/202419/06/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Giugno 2024, incrementi anni 2021-2024. Spesa complessiva €.=203.930,86=
491319/06/202419/06/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164 bis della L. 213/2023. Determinazioni
491219/06/202419/06/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4760 DEL 14.06.2024, AVENTE AD OGGETTO “LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO DI BARI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024-40-ULSA030. SPESA €. 230,45 ”. .
491119/06/202419/06/2024DSS 10 - Liquidazione in favore di n° 9 assistiti, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=5.452,40=
491019/06/202419/06/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Sistemi di Infusione secondo TIVA-TCI occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere. CIG: B1E9A58C83
490919/06/202419/06/2024Struttura Burocratico Legale – Corte d’Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 392/2022. Esecuzione decreto di liquidazione del 14.02.2024. Spesa complessiva pari ad € 605,77.
490819/06/202419/06/2024A.G.T. – Determina di liquidazione competenze a conguaglio immobile condotto in locazione dalla ASL BA
490719/06/202419/06/2024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). INTERVENTO M6.C2 -1.1.1. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO -DIGITALIZZAZIONE DEI DEA DI I E II LIVELLO – AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ITALWARE SRL, COME DA ELENCO LIQUIDAZIONI 2024-43-ULSA0309 DI EURO 30.837,94=. CIG A0115DEE71 – CUP D91B22000950006.
490619/06/202419/06/2024DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE PASSIVE ANNO 2023 ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE ES 41-DSS10 VARIE DITTE
490519/06/202419/06/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa DELLEGRAZIE FLORA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 11 poliambulatorio Noicattaro al D.S.S. 10 PTA Triggiano
490419/06/202419/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI MARZO-APRILE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-41-POMURGIA.
490319/06/202419/06/2024D.P. – U.O.C. S.I.A.V. B METROPOLITANA, LIQUIDAZIONE IN FAVORE A RELATORE ESTERNO QUALE RIMBORSO SPESE (per importo di € 250,40 - duecentocinquanta/40) PER EVENTO E.C.M - P.F.A. 2023 DAL TITOLO “FOCOLAI DI LISTERIOSI ALIMENTARE: ASPETTI NORMATIVI, EPIDEMIOLOGICI E GESTIONE DEL RISCHIO” TENUTOSI IL 23/05/2023.
490219/06/202419/06/2024DSS 11 - concessione benefici comma 3 art.3L. 104/92.
490119/06/202419/06/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Post & Service Group srl come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 16. Smart Cig ZF63516FD6.
490019/06/202419/06/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore del medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Pneumologia, come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 17
489919/06/202419/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Santeramo in Colle (BA)” CUP D85F22000660006. - CIG Z433C43266. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
489819/06/202419/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Bitetto (BA)” CUP D45F22000660006. - CIG 96847203C5. LIQUIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO E CSP.
489719/06/202419/06/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 di laringoscopi a fibre ottiche monopaziente per le esigenze della U.O.S.V.D. Anestesia e Rianimazione. Cig B0623BCAEA.
489619/06/202419/06/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Biomed 3 srl per la fornitura di strumentario chirurgico per laparoscopia, come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 2024 - 16. SmartCig ZED3D451E9.
489519/06/202419/06/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 1/6/2022 in regime di TFR
489419/06/202419/06/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 1/7/2023 in regime di TFR
489319/06/202419/06/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 17/11/2023 in regime di TFR
489219/06/202419/06/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Marzo 2024 – Progetto raccolta sangue.
489119/06/202419/06/2024AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 – ““Realizzazione Centro Risvegli in linea con la programmazione sanitaria Regionale Triggiano (BA)” - Approvazione quadro economico generale di assestamento definitivo. CUP D87E13001810002
489019/06/202419/06/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi su chiamata per la manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) presenti nelle strutture della asl bari afferenti ai DD.SS.SS. unico 1,3,6,8,9 guardie mediche, CSM, EX CTO e PP.OO. di Molfetta. San Paolo, “Di Venere” PTA di Bitonto MARZO-APRILE alla ditta Perrone Global Service P.I. 03849260728 con sede legale alla Viale Cadorna,11 70033. CIG: B1E98C749
488919/06/202419/06/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto di affidamento diretto e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di manutenzione straordinaria inerenti gli impianti di climatizzazione e termici presso il P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL (Liquidazione fattura n. PER.2024.00000011.E del 27.02.2024) - CIG: A050A486E7
488819/06/202419/06/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’interventodi sostituzione n. 5 fancoil a pavimento presso 4° piano EX CTO” PERRONE GLOBAL SERVICE SRL N. CIG B13C864616
488719/06/202419/06/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 54.900,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024 212-AGT in favore della ditta Perrone Global Service srl per lavori di realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione presso Reparto di Dialisi del P.T.A. di Bitonto.
488619/06/202419/06/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 46.360,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024 – AGT7ALTA in favore della ditta D.R. Service di Di Modugno Rossana per lavori di realizzazione deposito rifiuti presso il PTA di Ruvo di Puglia e adeguamento front office del P.O. di Altamura
488519/06/202419/06/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 46.360,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024 – AGT10ALTA in favore della ditta Barile Michele per lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli accessi del Poliambulatorio di Toritto.
488419/06/202419/06/2024A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta D.R. SERVICE di Di Modugno Rossana € 48.190,00 Iva inclusa per lavori edili di “manutenzione atti al trasferimento di alcuni servizi sanitari ” all’interno del P.T.A. di Ruvo di Puglia come da Fascicolo di Liquidazione A_ELE-I-00-2024-17404 del 20/02/2024
488319/06/202419/06/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 18.300,00 IVA inclusa come da fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-77023 in favore della ditta Tafuni Giovanni per lavori di riparazione parti comuni dell’immobile del P.O. di Altamura
488218/06/202418/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 485.528,31=.
488118/06/202418/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 593.663,18=.
488018/06/202418/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 220.170,05=.
487918/06/202418/06/2024Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuità a servizio delle strutture Ospedaliere territoriali della ASL/BA - Lotto 7 P.O. San Giacomo Monopoli. Periodo Ottobre - Novembre 2022. Operatore Economico SIRAM S.P.A. - P.I. IT08786190150 CIG: Z6F39FF938
487818/06/202418/06/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE DA N. 2 DIPENDENTI ASL BA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “PROBLEMATICHE DI SICUREZZA IN UN SITO RM: RUOLO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE, INDICAZIONI OPERATIVE E RAPPORTI CON L’INAIL” SVOLTOSI A ROMA 28-29-30/05/2024 - PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 563,90=
487718/06/202418/06/2024DSS5 Liquidazione fatture Protesica Elenco di liquidazione ES 2024 - 10 – DSS5 del 24.04.2024 Importo complessivo € 52 780,95
487618/06/202418/06/2024SPPA: Adempimenti art. 18 D. Lgs. 81/2008 e allegato lII del D.M. 02/09/2021- “Formazione per lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”. Liquidazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di quanto dovuto per l’effettuazione dei corsi e degli esami di idoneità tecnica a favore dei dipendenti della ASL BA che seguiranno le attività formative (edizioni da Ottobre/Dicembre 2024). Importo complessivo atto € 28.585,00 (ventottomilacinquecentoottantacinque/00);
487518/06/202418/06/2024A.G.R.U. Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3 della L.104/92.
487418/06/202418/06/2024D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 Determinazione n. 3731 del 13.05.2024 - Rettifica
487318/06/202418/06/2024D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Maggio 2024
487218/06/202418/06/2024DSS BARI - Rimborso versamenti per iscrizione volontaria al SSN per studenti stranieri e personale religioso. Importo complessivo rimborsi € 849,77.
487118/06/202418/06/2024Struttura Burocratico Legale - Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso in Appello R.G. n. 1271/2020. Liquidazione spese legali Sentenza n. 691/2023. Spesa complessiva pari ad € 10.315,50.
487018/06/202418/06/2024D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "A.V.E.S.S. ODV", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MAGGIO 2024.
486918/06/202418/06/2024D.S.S. n°2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Maggio 2024.
486818/06/202418/06/2024 Distretto Unico di Bari - Liquidazione fattura Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Roma) per complessivi €. 9.475,52.
486718/06/202418/06/2024Liquidazione fattura e nota di credito AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 , per la fornitura prodotti privi di glutine ad assistito residente sul territorio del Distretto n. 5, domiciliato fuori Regione .Provvedimento n. ES 2024 13- DSS5 del 04/06/2024 importo € 450.00
486618/06/202418/06/2024D.S.S. Bari - Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 916,76. Mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2024.
486518/06/202418/06/2024SIAV C Area Metropolitana - Convegno ECM " la detenzione responsabile degli animali". Bari, 03 maggio 2024. Rimborso spese relatori.
486418/06/202418/06/2024DSS 5 GRUMO APPULA Liquidazione Fattura "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A." - Importo €. =€ 626,30 IVA 22% inclusa Elenco liquidazione n. ES 2024 14-Dss 5
486318/06/202418/06/2024DSS 5–CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011- ISTANZA PROT. N.41055/2024 DEL 05/06/2024
486218/06/202418/06/2024Coordinamento 118:Affidamento della fornitura di presidi "Tourniquet" per le esigenze del SET 118- Procedura telematica FE 009357 - PI 131391-24- Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 4103 del 22.5.2024-
486118/06/202418/06/2024AGRU – UOGAPC: Rettifica al provvedimento DDG n. 1232 del 14/6/2024- zone carenti straordinarie di pediatria Capurso e Palo del Colle
486018/06/202418/06/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa del Sorriso”, con sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Diego Laudati, 9. Ente gestore: VIDECA Società Coop. Sociale ONLUS, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti alle mensilità da gennaio ad aprile 2024, per l’importo complessivo di € 71.214,68= (settantunomiladuecentoquattordici/68).
485918/06/202418/06/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA DASIT SPA(COD. CIG. 85407577A2) PER LA FORNITURA IN SERVICE, NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023, DI N. 2 ANALIZZATORI DI EMATOLOGIA (LOTTO 4) IN DOTAZIONE AL LABORATORIO ANALISI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI N. 2024-42-ULSA0309. SPESA €. 1.087,76 = I.I
485818/06/202418/06/2024AREA G.R.U. - UFFICIO COORDINAMENTO ALPI: Rettifica deliberazione n. 1099 del 31.05.2024.
485718/06/202418/06/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI APRILE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.525.351,21= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.257.447,71 =.
485618/06/202418/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura urgente di “n. 2 Kit per triage intraospedaliero” necessari al PO San Paolo e il PO Molfetta in caso di attivazione del PEIMAFF. Cig B21F8FCC25
485518/06/202418/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario, R.S.S.A. Residenza Protetta “Oasi di Nazareth” di Corato autorizzata ex art.66 del Reg. n.4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad n. 01 anziana non autosufficiente (posto fatto salvo D.G.R. 1006 e s.m.i) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, della fattura inerente il mese di aprile 2024 per l’importo complessivo di € 303,02= (trecentotre/02)
485418/06/202418/06/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 4.544,31. Periodo: Maggio 2024.
485318/06/202418/06/2024PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). INTERVENTO M6.C2 -1.1.1. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO -DIGITALIZZAZIONE DEI DEA DI I E II LIVELLO – AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ITALWARE SRL, COME DA ELENCO LIQUIDAZIONI 2024-41-ULSA0309 DI EURO 61.675,88=. CIG A0115DEE71 – CUP D91B22000950006.
485218/06/202418/06/2024DSS9 Modugno - Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C Elenco di liquidazione n. ES 2024 31-DSS9 del 17/06/2024 di € 17.010,18.
485118/06/202418/06/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative al periodo aprile 2024 per complessivi €.10.569,77=.
485018/06/202418/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2024, nonché l’intera mensilità di aprile 2024 e fatture integrative da ottobre 2021 a luglio 2022 e da novembre 2022 a gennaio 2023 per l’importo complessivo di € 169.163,16= (centosessantanovemilacentosessantatre/16).
484918/06/202418/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato come da elenco di liquidazione n. ES-2024-38-DACORATO del 13/6/2024.
484818/06/202418/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 43393/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
484718/06/202418/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 43266/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
484618/06/202418/06/2024U.O.C -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite per i mesi da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 7.427,20= (settemilaquattrocentoventisette/20)
484518/06/202418/06/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
484418/06/202418/06/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 15.499,32# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
484318/06/202418/06/2024AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori edili ed impiantistici per il trasferimento del servizio 118 propedeutici all’avvio degli interventi per la realizzazione della CDC e miglioramento sismico presso il P.O. “San Giacomo” sito in Monopoli (BA )alla Impresa Edile del geom. Favia P.I. 05173940726 con sede legale alla str. Provinciale Ceglie – Adelfia 70010 Valenzano
484217/06/202417/06/2024Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – APRILE 2024.
484117/06/202417/06/2024A.G.P. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex 76, comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n. 36/2023 per la specialità unica DUODOPA. Indizione
484017/06/202417/06/2024Area Gestione Risorse Umane : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
483917/06/202417/06/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
483817/06/202417/06/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS ONLUS DI NOLA” DI CICCIANO (NA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO RESIDENZIALE EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 69.905,82=.
483717/06/202417/06/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CNVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.08.2024.
483617/06/202417/06/2024TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME - RETTIFICA
483517/06/202417/06/2024A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
483417/06/202417/06/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 30.425,35=.
483317/06/202417/06/2024TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART/TIME
483217/06/202417/06/2024TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME.
483117/06/202417/06/2024RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART/TIME
483017/06/202417/06/2024RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME.
482917/06/202417/06/2024TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME
482817/06/202417/06/2024RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME
482717/06/202417/06/2024TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO
482617/06/202417/06/2024 Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 42326/2024 - Aspettativa senza assegni ex art. 12, co. 8 lett. b) CCNL Comparto Sanità del 20/9/2001.
482517/06/202417/06/2024DSM - Liquidazione fatture per prestazioni riabilitative in regime residenziale presso CENTRO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, L. 833/78 “ADA CESCHIN PILONE” DEI PADRI TRINITARI DI VENOSA (PZ) relative al periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile 2024 per l’importo di €.15.530,35=ES 2024-83-DSM
482417/06/202417/06/2024DSM - Liquidazione fatture per prestazioni riabilitative in regime residenziale presso CENTRO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, L. 833/78 “ADA CESCHIN PILONE” DEI PADRI TRINITARI DI VENOSA (PZ) relative al periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile 2024 per l’importo di €.38.504,39= ES 2024-82-DSM
482317/06/202417/06/2024DSM - Liquidazione fatture per prestazioni riabilitative in regime residenziale presso CENTRO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, L. 833/78 “ADA CESCHIN PILONE” DEI PADRI TRINITARI DI VENOSA (PZ) relative al periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile 2024 per l’importo di €.38.745,05=ES 2024-81-DSM
482217/06/202417/06/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ADA CESCHIN PILONE-IST.MED.PSICO di Venosa (PZ), relative al periodo aprile 2024 per l’importo di €.17.327,10=
482117/06/202417/06/2024DSM – Liquidazione e pagamento fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB), per il periodo aprile 2024, per complessivi €.6.660,00=.
482017/06/202417/06/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al periodo di aprile 2024 per complessivi €.25.546,41=
481917/06/202417/06/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al periodo di aprile-maggio 2024, per complessivi €.7.742,46=
481817/06/202417/06/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA), relative al periodo aprile 2024, per l’importo di €.44.700,60=.
481717/06/202417/06/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al periodo di aprile e maggio 2024 per l’importo di €.263.201,63=.
481617/06/202417/06/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= relative al mese di aprile - maggio 2024 per complessivi €.363.558,71=
481517/06/202417/06/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative al periodo di aprile e maggio 2024 per l’importo di €.137.937,10=.
481417/06/202417/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4214 DEL 27/05/2024. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 19.152,49=.
481317/06/202417/06/2024Dipartimento di Prevenzione. Rettifica dati contabili D.D. 2197.2024=.
481217/06/202417/06/2024Dipartimento di Prevenzione. Rettifica dati contabili D.D. 1661/2024
481117/06/202417/06/2024Lavori di natura edile per riattamento stanze collocate al 4° piano del PT:A: di Conversano connessi alla consegna lavori P.N.R.R. dell'Ospedale di Comunità di Conversano (BA) nota n. 84344/2023 con buono d'ordine n. URSA1707/2023-153 alla ditta Angiuli Sebastiano Via XXIV n.46 - 70100 BA- P.I. IT04770720722 - CIG: A050938671
481017/06/202417/06/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al periodo aprile 2024, per l’importo di €.165.204,77=
480917/06/202417/06/2024DSM – Liquidazione pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al periodo di aprile 2024 per l’importo di €.18.216,20=
480817/06/202417/06/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al periodo aprile 2024 per l’importo di €.69.464,13.
480717/06/202417/06/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al periodo di marzo-aprile 2024 per l’importo complessivo di €.172.656,40=.
480617/06/202417/06/2024DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di aprile-maggio 2024 per complessivi €.8.327,45=
480517/06/202417/06/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore C.S.I.S.E. Coop. Soc. Onlus di Bari relative al periodo di aprile 2024, per l’importo di €.121.821,82=.
480417/06/202417/06/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al periodo di aprile 2024 per l’importo di €.296.800,77=.
480317/06/202417/06/2024OGGETTO: DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al periodo aprile 2024 per l’importo di €.217.152,84=.
480217/06/202417/06/2024OGGETTO: DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al periodo di aprile-maggio 2024 per l’importo di €.459.814,07=
480117/06/202417/06/2024DSM – Liquidazione e pagamento fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al periodo di aprile 2024 per l’importo di €.83.201,93=.
480017/06/202417/06/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al periodo di marzo-aprile 2024 per l’importo di €.104.478,49=.
479917/06/202417/06/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al periodo di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 per l’importo complessivo di €.54.450,00=
479817/06/202417/06/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – CRAP Dedicata - relative al periodo di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024, per l’importo di €.288.613,20=
479717/06/202417/06/2024DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di maggio 2024. Importo di €.3.518,90=
479617/06/202417/06/2024AGP - PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE,E AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI TABLET PER IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - CUP: I83C22000640005. - CIG. B1EC1121D1
479517/06/202417/06/2024AGP - PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50, COMMA 1, LETT. E) D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI FRIGORIFERI E CONGELATORI PER IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - CUP: I83C22000640005. - CIG. B1B2025EE8
479417/06/202417/06/2024A.G.P. - Forniture di Principi Attivi vari mesi di Aprile e Maggio 2024. AGGIUDICAZIONE
479317/06/202417/06/2024AGP-Rendicontazione farmaci esclusivi previa conferma prezzi di Convenzioni del Soggetto Aggregatore-Maggio 2024
479217/06/202417/06/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Aprile 2024.
479117/06/202417/06/2024UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - mese di Aprile 2024.
479017/06/202417/06/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Aprile 2024.
478917/06/202417/06/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2024 2-DDPS-XR” CC.TT. EXTRAREGIONALI FATTURE ANNO 2024. IMPORTO COMPLESSIVO €54.994,58.
478817/06/202417/06/2024UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto - mese di Aprile 2024.
478717/06/202417/06/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto - mese di Aprile 2024.
478617/06/202417/06/2024AGT – MANU: Liquidazione relativo ai lavori di sostituzione caldaia presso la Centrale termica dell’Ex CTo – Lungomare Starita 6 effettuati dalla ditta Perrone Global Service srl.
478517/06/202417/06/2024A.G.T. MANU – Rettifica Determina Dirigenziale n. 3451 del 03/05/2024: Determina di Liquidazione a favore della ditta Tecnomedica S.r.l. di € 45.140,00 Iva inclusa per lavori di “Sanificazione e bonifica impianti aeraulici a servizio delle SS.OO.” del P.I. di Terlizzi come da Fascicolo di Liquidazione A_ELE-I-00-2023-150802 del 31/12/2023
478417/06/202417/06/2024A.G.T. MANU – Rettifica Determina 2592 del 03/04/2024: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione per “Lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino del funzionamento degli impianti idrici nei presidi ospedalieri di Molfetta, Corato e Terlizzi e negli immobili del DSS2 ”- ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni - CIG – A05093A817
478317/06/202417/06/2024A.G.T. MANU – Rettifica Determina 2508/2024: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione di € 22.509,00 per “Lavori urgenti di ripristino funzionamento centrale antincendio del P.O. di Molfetta” ditta GIELLE srl - CIG – A0508FF767
478214/06/202414/06/2024Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 2.000,00).
478114/06/202414/06/2024Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mesi di aprile e maggio 2024 e mesi precedenti. Importo € =10.955,41=
478014/06/202414/06/2024Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 4.200,00).
477914/06/202414/06/2024Struttura Burocratico Legale – Integrazione determina n. 3511 del 06.05.2024. Incarico difensivo dinanzi al Tribunale di Bari. R.G. n. 1327/2016. Liquidazione e pagamento competenze professionali Avv. Carlo De Bari. Spesa complessiva pari ad € 6.739,46”.
477814/06/202414/06/2024Struttura Burocratico Legale – Integrazione determina n. 4700 del 12.06.2024. Incarico difensivo dinanzi alla Corte D’Appello di Bari. R.G. n. 1547/2019. Liquidazione e pagamento competenze professionali Avv. Domenico Marcello Maurizio La Selva. Spesa complessiva pari ad € 21.606,40”.
477714/06/202414/06/2024Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 2.500,00).
477614/06/202414/06/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Croce Gialla Chiaravalle OdV” per un importo complessivo di € 405,00. Periodo: Aprile 2024.
477514/06/202414/06/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 529,32. Periodo: Aprile 2024.
477414/06/202414/06/2024DSS n.12 Affidamento ai sensi 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Vivisol srl per fornitura di materiale di consumo per un assistito in ventiloterapia domiciliare di euro 1.540,65 oltre iva 4%. CIG B21016285E
477314/06/202414/06/2024DSS12: Erogazione contributi economici percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita D.G.R n. 963/2023 – Maggio 2024.
477214/06/202414/06/2024DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Maggio 2024.
477114/06/202414/06/2024AUTORIZZAZIONE ALL’ INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA’ EDUCATIVA EX ART. 48 R.R. N. 4/2007 (INTEGRATA CON CARATTERISTICHE SOCIO-SANITARIE) “LA FATTORIA” SITA A SPECCHIA (LE) E GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “LIBELLULA” DI TRICASE (LE) COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 405735/2024 DEL 03/04/2024.
477014/06/202414/06/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di verifica degli apparecchi beghelli installati presso tutte le guardie mediche e pronto soccorso della ASL BARI alla ditta Minafra Vito P.I. 003052480724 con sede legale alla Via D’Abenevole, 29 in Ruvo di Puglia – 70037 (BA).CIG: B1184066F1
476914/06/202414/06/2024A.G.T. –Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art.50 del DL 36/2023 per il servizio tecnico di variazione di intestazione catastale di n.5 immobili siti in Grumo Appula e di variazione di categoria catastale di n.1 immobile di proprietà di ASL BA sito in Noicattaro - CIG:B2033B2B42
476814/06/202414/06/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA UNGARO BARBARA.
476714/06/202414/06/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2024 2-DDPN-”LIQUIDAZIONI FATTURE C.T. REGIONALI ANNO 2024. IMPORTO COMPLESSIVO €57.533,70.
476614/06/202414/06/2024DSS10: Liquidazione fattura ATS di PAVIA € 13,65.
476514/06/202414/06/2024Struttura Burocratico Legale – Avv. Ettore Sbarra. Liquidazione e pagamento saldi compensi maturati per la difesa dell’Azienda in vari giudizi. Spesa complessiva di € 44.133,84.
476414/06/202414/06/2024ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Aprile 2024 per €40.964,40==. Elenco di Liquidazioni di €40.964,40==.
476314/06/202414/06/2024DSS 10: Liquidazione fatture AUSL BOLOGNA € 87,00.
476214/06/202414/06/2024ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Marzo 2024 per €42.329,88==. Elenco di Liquidazioni di €42.329,88==.
476114/06/202414/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Molfetta – Prestazioni aggiuntive raccolta sangue Marzo - Aprile 2024
476014/06/202414/06/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO DI BARI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024 – 40--ULSA0309.SPESA €. 230,45 = .
475914/06/202414/06/2024A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas. Elenco di Liquidazioni ES 2024-328-AGT di € 1.352,35. Ditta AGSM Energia S.p.A.
475814/06/202414/06/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
475714/06/202414/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziani “NICOLAS S.r.L.” (ex art. 66) con sede in Adelfia (BA) alla Traversa di via Fieno s.n.c. Ente gestore RSA “Casa Caterina”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di soggetti anziani (over 64) non autosufficienti, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre, dicembre e fattura integrativa 2023 per l’importo complessivo € 5.765,33= (cinquemilasettecentosessantacinque/33).
475614/06/202414/06/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di maggio 2024 , un importo complessivo di € 19.286,18= (diciannovemiladuecentottantasei/18).
475514/06/202414/06/2024A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas. Elenco di Liquidazioni ES 2024-323-AGT di € 942.518,56. Ditta AGSM Energia S.p.A.
475414/06/202414/06/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti le mensilità di Maggio 2024 e fatture integrative (marzo-aprile 2024) relative a n. 1 utente , un importo complessivo di € 41.616,65= (quarantunomilaseicentosedici/65).
475314/06/202414/06/2024D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Marzo 2024
475214/06/202414/06/2024U.O.S.V.D. NPIA e Autismo: Istanza prot. 42954/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
475114/06/202414/06/2024U.O.S.V.D. NPIA e Autismo: Istanza prot. 42885/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
475014/06/202414/06/2024DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
474914/06/202414/06/2024DSM- Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
474814/06/202414/06/2024DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
474714/06/202414/06/2024DSS3- Assistenza protesica diretta. Ditta Medigas Italia srl. Elenco di liquidazione ES 2024 27-DSS3 del 07/06/2024. Importo complessivo liquidato € 2.776,78
474614/06/202414/06/2024DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il periodo marzo - aprile 2024 dai dipendenti del Dss14. Importo: € 2.329,44
474514/06/202414/06/2024NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO: GENNAIO-MARZO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 44 382,52=.
474414/06/202414/06/2024NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
474314/06/202414/06/2024NPIA- DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 14 554,08=.
474214/06/202414/06/2024DSS14: Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, a favore di dipendente in servizio presso il Dss14, per il periodo dal 01/07/2024 al 30/08/2024
474114/06/202414/06/2024NPIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 192 886,48=.
474014/06/202414/06/2024DSS14: Ammissione ai permessi mensili retribuiti di cui all'art. 33, co. 3 L.104/92 e ss.mm.ii. in favore di dipendente del Dss14
473914/06/202414/06/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
473814/06/202414/06/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
473714/06/202414/06/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 106.994,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024 211-AGT in favore della ditta E.S.A. di Diaferia Francesco srl per lavori di manutenzione atti al ripristino degli impianti elettrici a servizio delle strutture sanitarie ricadenti nell’area Nord ASL BA.
473614/06/202414/06/2024AUTORIZZAZIONE ALL’ INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA’ EDUCATIVA EX ART. 48 R.R. N. 4/2007 (INTEGRATA CON CARATTERISTICHE SOCIO-SANITARIE) “LA FATTORIA” SITA A SPECCHIA (LE) E GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “LIBELLULA” DI TRICASE (LE) COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 405735/2024 DEL 03/04/2024
473513/06/202413/06/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 35-DSS10 del 04/06/2024. Importo liquidato € 3.695,25
473413/06/202413/06/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Presa d’atto e contestuale affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett.a) del D.Lgs n.36/2023, dell’intervento manutentivo reso alla gabbia della Risonanza Magnetica presso la UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. CIG: B2118EA389
473313/06/202413/06/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs n.36/2023, Canone di manutenzione impianto di produzione e distribuzione acqua osmotizzata ad uso dialitico per i PP.OO. di Altamura, Gioia, Monopoli, Putignano e 3 sistemi portatili.
473213/06/202413/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. San Paolo – Prestazioni aggiuntive raccolta sangue aprile 2024
473113/06/202413/06/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Endoclips Emostatiche e soluzioni a base di carbone per le necessità dell’U.O.S.V.D. Screening Colon Retto – Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere. CIG: B1EFB064DE.
473012/06/202412/06/2024D.S.S. N. 13 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2024 A MEZZO CASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO N° 221. REINTEGRO FONDO CASSA.
472912/06/202412/06/2024A.G.R.U. – D.D.G. n. 1068 del 27.05.2024. Parziale Rettifica.
472812/06/202412/06/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2024. Importo € 3.032,18.
472712/06/202412/06/2024A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitare – Area della Prevenzione. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 780,00.
472612/06/202412/06/2024A.G.P. - Procedura aperta telematica indetta dalla ASL Provincia di Bari, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura annuale di set per il riscaldamento dei liquidi per interventi di endourologia da destinare al Dipartimento Nefro-Urologico dell’ASL di Bari. Aggiudicazione.
472512/06/202412/06/2024A.G.P. Procedure di acquisto di farmaci esclusivi allo stato non ricompresi in Convenzioni del Soggetto Aggregatore - maggio 2024. Aggiudicazione
472412/06/202412/06/2024A.G.P. Procedura negoziata ex artt. 76 comma 2, lett. b) punto 2, e 25 del D. Lgs. n° 36/2023, per la fornitura della specialità medicinale unica OPDIVO*INFUS 1FL vari dosaggi. Indizione
472312/06/202412/06/2024Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell’Ufficio di Coordinamento Aziendale - APRILE 2024
472212/06/202412/06/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Marzo 2024.
472112/06/202412/06/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
472012/06/202412/06/2024Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Palermo, Sez. Prima Civile (R.G. n. 5776/2024). Decreto Ingiuntivo n. 2677/2024. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 793,60.
471912/06/202412/06/2024Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex artt. 50, comma 1, lett. b), 76, comma 2, lett. b) e 25 del D. Lgs. n°36/2023 per la fornitura degli alimenti destinati a fini medici speciali della linea metabolica. Determina a contrarre
471812/06/202412/06/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.606,83=.
471712/06/202412/06/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
471612/06/202412/06/2024P.O. Bari - Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della Ditta TECNOSOLUZIONI S.R.L. per la fornitura di un Sistema Infinity Gateway in dotazione all'UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere come da elenco di liquidazione ES 2024-31-ULSA0302 di €33.948,65 iva inclusa.
471512/06/202412/06/2024A.G.R.U. – D.D.G N. 2322 DEL 27.11.2023. DETERMINAZIONI.
471412/06/202412/06/2024AGFT - Affidamento Diretto per II Acquisto in Danno IPSTYL (VARI DOSAGGI) - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B202EBF5B4
471312/06/202412/06/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta PHILIPS SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 44-INGCLIN del 07/06/2024.
471212/06/202412/06/2024AGP_Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza P.N.R.R. "MISSIONE 6) Componente 2) Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Sub investimento 1.1.1. - Ammodernamento del parco tecnologico digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA)". Liquidazione fattura società Italware s.r.l. CUP D71B22001240006 - CIG 982844011.
471112/06/202412/06/2024Coordinamento 118: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti tossici tenda di decontaminazione NBCR (Nucleare, Biologica, Chimica, Radiologica)- Evento internazionale "Forum Intergovernativo G7" - Cig B211C317E5 -
471012/06/202412/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “fascette sigilla container” per la UOC Anestesia e Rianimazione / Sala Operatoria del PO San Paolo. Cig B20F2CE0A2
470912/06/202412/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2023, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI RICOVERO, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4494 DEL 05/06/2024.
470812/06/202412/06/2024AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Maggio 2024 dal funzionario della Cassa Economale
470712/06/202412/06/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di Maggio 2024 un importo complessivo di € 42.337,21= (quarantaduemilatrecentotrentasette/21).
470612/06/202412/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Bari in Via Lopez.” CUP D95F22000540006. CIG Z6F39E993B. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
470512/06/202412/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024.
470412/06/202412/06/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott. GIUSEPPE PISTOIA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. di Bari e dal DSS 1 al D.S.S. 5.
470312/06/202412/06/2024Dss12 - Fornitura urgente di dispositivi medicali “Cavillon Advanced film barriera ad elevata protezione con applicatore” utilizzati presso l’Ambulatorio Vulnologico e U.O.S. Cure Domiciliari Dss 12, spesa complessiva € 2.200,00= (IVA 22% esclusa). CIG B1FBB23E4D
470212/06/202412/06/2024D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO e TRASPORTO (Tipo A) – per l’AUTOAMBULANZA FR013KN – dell’Associazione P. A. CASSANO MURGE ODV con Sede Legale in Cassano delle Murge alla Via Piazzale G.B. Tagariello, n.c. C.F. 04266810722.
470112/06/202412/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 42854/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
470012/06/202412/06/2024Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 1712 del 24.09.2019: incarico difensivo dinanzi alla Corte D’Appello di Bari. Liquidazione e pagamento competenze professionali avvocato esterno. Spesa complessiva pari ad € 21.606,40.
469912/06/202412/06/2024Struttura Burocratico Legale – Avv. Luca Clarizio – Studio Nexima. Liquida-zione e pagamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda nel Giudizio R.G. 1155/23 dinanzi al TAR PUGLIA - Bari n. 145/24. Spesa complessiva pari ad € 6.583,45
469812/06/202412/06/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa NEVILA DHOJNIKU: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 4 e D.S.S. 2 al D.S.S. 9.
469712/06/202412/06/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2024. Importo € 2.640,00.
469612/06/202412/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
469512/06/202412/06/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2024. Importo € 3.840,00.
469412/06/202412/06/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ITD SOLUTIONS SPA (COD. CIG. Z4B3741EF4) PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, NEL PERIODO 18.01.2023 –17.01.2024, DI N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE XEROX VERSALINK B7130, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI N. 2024-39-ULSA0309. SPESA €. 1.261,68 = I.I.
469312/06/202412/06/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile e maggio 2024. Importo € 4.800,00.
469212/06/202412/06/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott. LUCA SPAZIANTE: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 4 PTA Altamura al D.S.S. 9.
469112/06/202412/06/2024DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di marzo 2024.
469012/06/202412/06/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2024 2-DDPS-”LIQUIDAZIONE FATTURE C.T. REGIONALE ANNO 2024. IMPORTO COMPLESSIVO €49.401,46.
468912/06/202412/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione ultima quota parte della 4° annualità del “PROGETTO QUADRIENNALE PER LA PREVENZIONE, L’EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE DEI DISABILI DELLA VISTA” (L.n. 284/97 art. 2 e D.D. n. 349 del 09/12/2015 del Servizio Assistenza ospedaliera e Specialistica, Assessorato alla Sanità della Regione Puglia), tra la ASL di Bari e la Città Metropolitana di Bari, Istituzione Centro Educativo Riabilitativo per Videolesi “Gino Messeni Localzo” di Rutigliano, di € 23.783,30= (ventitremilasettecentottantatre/30).
468812/06/202412/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Altamura (BA)” CUP D75F22000460006. - CIG 96590135AE. LIQUIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E SALDO CSP.
468712/06/202412/06/2024Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, R.G. n. 2205/2022 BFF BANK SpA c/ ASL BA. Liquidazione quota parte compenso CTU. Spesa complessiva € 5.709,60.
468612/06/202412/06/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott. ROBERTO LASTILLA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 4 al D.S.S. 12.
468512/06/202412/06/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 1.147,13. Periodo: Maggio 2024.
468412/06/202412/06/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di rettifica del provvedimento n. 3241 del 24.04.2024 relativo ai lavori finalizzati alla sostituzione dello scambiatore a fascio tubiero n. 1 a servizio degli impianti di riscaldamento presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara, affidati alla ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL – CIG: ZA83D7D11C (liquidazione fattura n. PER.2024.00000001.E del 22.01.2024).
468312/06/202412/06/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.219,03. Periodo: Aprile 2024.
468212/06/202412/06/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa LOIACONO ALESSANDRA: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 11PTA Rutigliano al D.S.S. Bari
468112/06/202412/06/2024Area Gestione Risorse Umane - Dott. FERRARA ETTORE: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal D.S.S. 12 al D.S.S. 10 PTA di Triggiano.
468012/06/202412/06/2024PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
467912/06/202412/06/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta O.T.M. OFFICINE TECNICHE MEDICALI SAS DI LOIZZI GIOVANNI & C. per interventi tecnici su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 45-INGCLIN del 10/06/2024.
467812/06/202412/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Palo del Colle (BA)” CUP D95F22000640006. - CIG Z043B93424. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
467712/06/202412/06/2024Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.). Intervento M6.C2 - 1. 1. 2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature Sanitarie) - Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Liquidazione fattura in favore della Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, come da Elenco Liquidazione ES-2024-40-POMURGIA di €. 376.055,00 - C.I.G: 9974491A5B – CUP: D74E21003870006.
467612/06/202412/06/2024A.G.R.U. Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 6, L.104/92.
467512/06/202412/06/2024DSS12- CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL'ART. 33 COMMA 3 L. 104/94
467412/06/202412/06/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale - Triennio 2019-2022 - RECUPERO TUTORAGGI - € 12.392,48.
467312/06/202412/06/2024DSS12-CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92.
467212/06/202412/06/2024DSS14: Liquidazione da Elenco del 10/06/2024 nei confronti della Chinesport S.p.a. per fornitura destinata agli Ambulatori di Riabilitazione del Dss14. Importo: € 4.267,28
467112/06/202412/06/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Aprile 2024. Totale spesa € 8.648,00.
467012/06/202412/06/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA FANELLI GRAZIA MARIA.
466912/06/202412/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI FEBBRAIO-MARZO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-39-POMURGIA.
466812/06/202412/06/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 867/2021 e n. 304/2022. Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 770/2024 e n. 814/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 8.098,11.
466712/06/202412/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di MAGGIO 2024 – CASSA ECONOMALE N. 224. Richiesta del reintegro del Fondo.
466612/06/202412/06/2024A.G.R.U. Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92.
466512/06/202412/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Integrato “M. Sarcone” di Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Maggio 2024.
466412/06/202412/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Maggio 2024.
466312/06/202412/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Maggio 2024.
466212/06/202412/06/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 12443/22. Liquidazione spese legali Sentenza n. 3242/2023. Spesa complessiva pari ad € 1.606,50.
466112/06/202412/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/26-DAMOLF DEL 06/06/2024 - LIQUIDAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – APRILE 2024.
466012/06/202412/06/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Marzo 2024. Totale spesa € 1.082,00.
465912/06/202412/06/2024Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi aprile 2024
465812/06/202412/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 41724/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
465712/06/202412/06/2024OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
465612/06/202412/06/2024 OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
465512/06/202412/06/2024D.S.S. 10: Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
465412/06/202412/06/2024DSS 13- Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, alla Ditta MedicAir Sud S.r.l., P. IVA 07249130969. CIG: B20652E13C
465312/06/202412/06/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 286,00.
465212/06/202412/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – PERIODO NOVEMBRE, DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-38-POMURGIA.
465112/06/202412/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Corato (BA)” CUP D55F22000860006. - CIG ZAB3B9340D. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
465012/06/202412/06/2024Struttura Burocratico Legale - Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 2449/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 2.438,61.
464912/06/202412/06/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Marzo-Aprile 2024, per complessivi €. 333,91.
464812/06/202412/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Giovinazzo (BA)” CUP D75F22000470006. - CIG Z833B9340E. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
464712/06/202412/06/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.913,82.
464612/06/202412/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Bitritto (BA)” CUP D65F22000560006. - CIG ZD33B9340C. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
464512/06/202412/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “Umberto I” di Corato (BA)” CUP D51B22001110001 - CIG A018D586D1 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
464412/06/202412/06/2024DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.16 assistiti aventi diritto, relativi al mese di MAGGIO 2024 - €17.501,79 =
464312/06/202412/06/2024AGT – MANU: Liquidazione relativo ai Lavori urgenti di manutenzione atti al risanamento e alla sanificazione degli ambienti adibiti ad ambulatori di fisioterapia posti al piano seminterrato della struttura poliambulatoriale di Toritto (BA)
464211/06/202411/06/2024DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Serenity ". Elenco di liquidazione 16-DSS14 . Importo liquidato € 330,11
464111/06/202411/06/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi su chiamata per la manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) presenti nelle strutture della asl bari afferenti ai DD.SS.SS. unico 1,3,6,8,9 guardie mediche, CSM, EX CTO e PP.OO. di Molfetta. San Paolo, “Di Venere” PTA di Bitonto GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - alla ditta Perrone Global Service P.I. 03849260728 con sede legale alla Viale Cadorna,11 70033.CIG: B1E985C94D
464011/06/202411/06/2024D.S.S. N. 13 - GIOIA DEL COLLE: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI FORNITORI DIVERSI, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICO-NUTRIZIONALI. MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 2024 3-DSS13 DEL 27/05/2024.
463911/06/202411/06/2024Area Ospedaliera Bari-Sud :P.O. “Di Venere” aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12 , Co8 , lett. b del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001
463811/06/202411/06/2024P.O. Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art.50 comm.1 lett. b) del D.lgs n.36/2023, della fornitura di applicatori corneali e dell'attrezzatura dedicata in service occorrenti alle UU.OO. di Oculistica dei P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano e Di Venere di Bari CIG B20C95EE9E.
463711/06/202411/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Presa d’atto Determinazione Dirigenziale Regione Puglia – Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria, n. 77 del 04/03/2024 - subentro Irte S.p.A. alla curatela Anni D’Oro Soc. Coop nella titolarità dell’autorizzazione al funzionamento e accreditamento per la RSA ex RR 4/2019 denominata “Padre G. Semeria” ubicata a Gioia del Colle (BA) in Via Giuseppe di Vittorio n. 90 con dotazione di 25 posti letto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e 25 posti letto ai fini dell’accreditamento.
463611/06/202411/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 4 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO GLICOPIRROLATO 100 cpr. 1 mg,, PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI BARI. SPESA COMPLESSIVA EURO 227,48= I.I.
463511/06/202411/06/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
463411/06/202411/06/2024UOC-Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2024 per un importo complessivo di € 13.434,01= (tredicimilaquattrocentotrentaquattro/01)
463311/06/202411/06/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Aprile 2024 di €11.847,14==. Elenco di liquidazioni di €11.847,14==.
463211/06/202411/06/2024DSS9: Rimborso delle spese in favore di un assistito residente a Modugno (BA) per prestazioni sanitarie ricevute all'estero ai sensi del D.M. Sanità 13.11.1989 e s.m.i. Importo totale liquidato: € 1.378,84.
463111/06/202411/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO Bari - Affidamento ai sensi dell’ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “camici sterili monouso ad alta protezione per la manipolazione dei farmaci antiblastici” per la U.O.S.V.D. Servizio Farmacia P.O. San Paolo. CIG: B045F7E731
463011/06/202411/06/2024Distretto S.S. di Bari - Liquidazione e pagamento fatture per Trasporto dializzati a favore della New Dial S.r.l. per l'importo complessivo di €. 33.035,00.
462911/06/202411/06/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione elenco scadenze per prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 15.
462811/06/202411/06/2024DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SAPIO LIFE S.R.L. - CANONI DI NOLO COMUNICATORI A CONTROLLO OCULARE - IMPORTO €. 934,95 - ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2024 - 21 DSS 11
462711/06/202411/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
462611/06/202411/06/2024DSS n.12 Affidamento ai sensi 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Vivisol srl per forniture necessarie ad assistiti in ventiloterapia domiciliare. CIG B20638D91B
462511/06/202411/06/2024P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie MARZO 2024
462411/06/202411/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 41722/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
462311/06/202411/06/2024DSSBARI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ANNO 2024 - ORDINI ERRATI E SUCCESSIVI A BOLLE- 7
462211/06/202411/06/2024DSS11 - Rimborso spese viaggio personale dipendente. Mese di Maggio 2024
462111/06/202411/06/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di aprile 2024. Progetto raccolta sangue.
462011/06/202411/06/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – RETTIFICA CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
461911/06/202411/06/2024DSS n.12 Affidamento diretto ai sensi 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Puglia Life srl per la fornitura di materiale di consumo necessario ad assistiti in ventiloterapia domiciliare. CIG B202AA0F14
461811/06/202411/06/2024Distretto Socio Sanitario di Bari - malattia rara canone locazione giugno 2024.
461711/06/202411/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Istanza prot. n. 73409/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni.
461611/06/202411/06/2024D.S.S. di Bari: Aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 12 del CCNL 20.09.2001, concessa al dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy.
461511/06/202411/06/2024DSS 11. Liquidazione a favore di Ditte Varie erogatrici di ausili protesici per un importo totale di Euro 7562,83
461411/06/202411/06/2024LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR SUD SRL VENTILOTERAPIA/DOMICILIARE GENNAIO 2024
461311/06/202411/06/2024LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HOLLISTER SpA
461211/06/202411/06/2024DSSBARI-LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ANNO 2024 - ORDINI ERRATI E SUCCESSIVI A BOLLE-6
461111/06/202411/06/2024DSS12 - Noleggio defibrillatore esterno indossabile LifeVest - Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA. Autorizzazione fornitura - anno 2024. Spesa complessiva € 28.355,60=(IVA 4% inclusa). CIG B1197D2D2E.
461011/06/202411/06/2024UOASSI - Liquidazione Fatture a favore di Exprivia S.p.A.
460911/06/202411/06/2024D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2024000548 DEL 23.05.2024, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.871,69.
460811/06/202411/06/2024D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2024000568 DEL 29.05.2024 PER € 1.859,00.
460710/06/202410/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 683.762,61=.
460610/06/202410/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.409.772,28=.
460510/06/202410/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI APRILE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 352.958,37=.
460410/06/202410/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI APRILE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.770.324,86=.
460310/06/202410/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.947.183,49=.
460210/06/202410/06/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2020/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 25.179,60=.
460110/06/202410/06/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali Elenco di Liquidazione ES 2024 – 43-INGCLIN del 07/06/2024.
460010/06/202410/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 39903/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i..
459910/06/202410/06/2024A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
459810/06/202410/06/2024UOS Formazione - Liquidazione dipendenti per lavoro straordinario mese di aprile 2024
459710/06/202410/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta –Rettifica determinazione n. 3361 del 30/4/2024 – Concessione congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii..
459610/06/202410/06/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI N° 60 TELO KIT PROCEDURALE STERILE MONOUSO PER INTERVENTI DI ORTOPEDIA TRAUMATOLOGICA MAGGIORE DI ANCA E BACINO PER VIA ANTERIORE, UTILIZZATI DALLA U.O.S.V.D. di ANESTESIA E RIANIMAZIONE – BLOCCO OPERATORIO del P.O. di Molfetta. – CIG: B0A1DA6D48.
459510/06/202410/06/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 4.293,11. Periodo: Aprile 2024.
459410/06/202410/06/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 1.966,44. Periodo: Marzo e Aprile 2024.
459310/06/202410/06/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Apulia Soccorso, per un importo complessivo di € 507,78. Periodo: Marzo 2024.
459210/06/202410/06/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 579,70. Periodo: Aprile 2024.
459110/06/202410/06/2024DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.131,60. Periodo: Aprile 2024.
459010/06/202410/06/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.151,96. Periodo: Aprile 2024.
458910/06/202410/06/2024A.G.R.U. – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale della S.C. SISP AREA NORD. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 700,00
458810/06/202410/06/2024DSS9 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
458710/06/202410/06/2024A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. di Monopoli. Liquidazione compenso componente commissione – Importo € 430,79.
458610/06/202410/06/2024DSS9: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. n. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, del noleggio annuale di n. 1 Aerosol Modello "PARI BOY SX" a beneficio di una paziente residente a Bitritto (BA). Importo totale dell'affidamento: € 312,00 (IVA al 4% inclusa). CIG: B203E9AB4A.
458510/06/202410/06/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 1.513,34. Periodo: Aprile 2024.
458410/06/202410/06/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 650,51. Periodo: Aprile 2024.
458310/06/202410/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Insieme” - Ente gestore: “SAN NICOLA HOME S.R.L.”, con sede operativa in Bari (BA) alla Via R. Leoncavallo n. 22-32, riferita alle mensilità da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 38.777,29= (trentottomilasettecentosettantasette/29).
458210/06/202410/06/2024A.G.R.U. Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92.
458110/06/202410/06/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2024. Importo € 2.781,09.
458010/06/202410/06/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo maggio 2024. Importo € 2.216,39.
457910/06/202410/06/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 1/9/2023 in regime di TFR
457810/06/202410/06/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Veterinario in servizio a tempo indeterminato dal 1/3/2024 in regime di TFR
457710/06/202410/06/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Farmacista in servizio a tempo indeterminato dal 1/11/2023 in regime di TFR.Revoca.
457610/06/202410/06/2024Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di Aprile 2024.
457507/06/202407/06/2024A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024 320-AGT di € 321,43 Edison Energia SpA
457407/06/202407/06/2024A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024-319-AGT di € 15.173,07. Ditta Hera Comm S.p.A.
457307/06/202407/06/2024A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas. Elenco di Liquidazioni ES 2024-318-AGT di € 1.352,35. Ditta AGSM Energia S.p.A.
457207/06/202407/06/2024AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014-2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”. Approvazione SAL n. 6 e liquidazione certificato di pagamento n. 6. CUP: D31H13001280002 CIG: 77653655EA
457107/06/202407/06/2024AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 – “Lavori di “Rifunzionalizzazione dell’ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”. Approvazione SAL n. 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 4. CUP D87E13001810002 CIG 8533926285
457007/06/202407/06/2024A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024 307- AGT di € 47,49 E-Distribuzione SpA
456907/06/202407/06/2024AGT-MANU. . Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di bonifica,pulizia e sanificazione degli impianti HVAC con sostituzioni filtri presso varie UU.OO. del P.O. di Putignano – Ditta Tecnomedica srl – CIG: B1C3E4A136.
456807/06/202407/06/2024A.G.P. - Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento della fornitura triennale di pungitubo per la perforazione dei segmenti-sacca. Aggiudicazione.
456707/06/202407/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI OPZIONALI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DEL SUD EST BARESE-MONOPOLI FASANO. Liquidazione competenze professionali per il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione CUP: D67B14000530001 CIG lavori: 7088447383
456607/06/202407/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
456507/06/202407/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. San Paolo – Liquidazione Progetto Obiettivo 2023 “Centro prevenzione e cura delle donne con fragilità”
456407/06/202407/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
456307/06/202407/06/2024DSS 10: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 4369 del 03/06/2024 avente oggetto: Rendiconto cassa economale mese di maggio 2024. Cod. 215
456207/06/202407/06/2024A.G.P. - Deliberazione del Direttore Generale n. 472 del 04/03/2024. Rettifica errore materiale
456107/06/202407/06/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. BUZZERIO LUCA.
456007/06/202407/06/2024A.G.P. - Servizio di Ventiloterapia Domiciliare. MEDIGAS ITALIA s.r.l. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/sostituzione gamma ausili per terapia respiratoria (Tipologia Clinico Assistenziale n° 14).
455907/06/202407/06/2024A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024 309-AGT di € 28.842,82 Edison Energia SpA
455807/06/202407/06/2024U.O.S.V.D. NPIA e Autismo: Istanza prot. 40614/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
455706/06/202406/06/2024Liquidazione in favore di n. 3 assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=2.508,72=
455606/06/202406/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 41476/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
455506/06/202406/06/2024DSS 12 liquidazione progetto esenzione ticket da reddito. Anno 2023.
455406/06/202406/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 41124/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
455306/06/202406/06/2024A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas. Elenco di Liquidazioni ES 2024-313-AGT di € 370.875,42. Ditta AGSM Energia S.p.A.
455206/06/202406/06/2024Presa d'atto delle dimissioni volontarie e contestuale collocamento in quiescenza - quota 103 - della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy", con effetto 01 settembre 2024.
455106/06/202406/06/2024STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE - Atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Bari R.G. n°8594/22 promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 3.370,98).
455006/06/202406/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. San Paolo – Liquidazione Progetto Obiettivo 2023 “Miglioramento dell’umanizzazione e della qualità e sicurezza dell’assistenza nel Presidio Ospedaliero”
454906/06/202406/06/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 308-AGT di € 1.179,87 Acquedotto Pugliese S.p.A.
454806/06/202406/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 41014/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
454706/06/202406/06/2024A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024-306-AGT di € 379,48. Ditta AGSM Energia S.p.A.
454606/06/202406/06/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 305-AGT di € 686,59 Acquedotto Pugliese S.p.A.
454506/06/202406/06/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 293-AGT di € 24.359,64 Acquedotto Pugliese S.p.A.
454406/06/202406/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 40907/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
454306/06/202406/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 40899/2024. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
454206/06/202406/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 40570/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di handicap grave previsti dal comma 6 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
454106/06/202406/06/2024A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024-299-AGT di € 92.103,79. Ditta AGSM Energia S.p.A.
454006/06/202406/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-35-POMURGIA.
453906/06/202406/06/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 298-AGT di € 36.821,02 Acquedotto Pugliese S.p.A.
453806/06/202406/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Rutigliano”. Autorizzazione al subappalto in favore della ditta ELETTROTECNICA VIGI SRL CUP: D45F22000610006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A03730734F
453706/06/202406/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Noci”. Autorizzazione al subappalto in favore della ditta DECO DOMUS ITALIA SRL CUP: D75F22000490006 CIG: 93267559B3 CIG SPECIFICO: A036683FDAC
453606/06/202406/06/2024AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di MAGGIO 2024 per la cassa economale EO11 – EO12.
453506/06/202406/06/2024P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano: Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Maggio 2024.
453406/06/202406/06/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
453306/06/202406/06/2024ALPI MACROAREA C1 DI MONOPOLI - CONVERSANO. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI APRILE 2024.
453206/06/202406/06/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore di medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2024-30-ULSA0302 di €4.000,00.
453106/06/202406/06/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Strumentario Chirurgico Artroscopico per la spalla occorrente alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. CIG: B15190A5B9.
453006/06/202406/06/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Presa d’atto della fornitura di aghi per villocentesi destinati alla attività della U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. CIG B1FE7A2676
452906/06/202406/06/2024PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). INTERVENTO M6.C2 -1.1.1. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO -DIGITALIZZAZIONE DEI DEA DI I E II LIVELLO – AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VAR GROUP SPA, COME DA ELENCO LIQUIDAZIONI 2024- 38-ULSA0309 DI EURO 36.573,16=. CIG A01584BF69 – CUP D91B22000950006
452806/06/202406/06/2024P.O. Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art.50 comm.1 lett. b) del D.lgs n.36/2023, della fornitura di aghi per infusione intraossea occorrenti alle UU.OO. di Pronto Soccorso di Monopoli e Putignano. CIG:B1F3C003AE
452706/06/202406/06/2024A.G.P. - Liquidazione "Servizio di trasporto/distribuzione di beni a fecondità semplice dalle farmacie territoriali aziendali alle strutture sanitarie della Asl - Rimborso trasporti extra canone anno 2023”. Elenco di liquidazione ES 2024-19-AGP.
452606/06/202406/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, Domus Maxima “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 25.887,72= (venticinquemilaottocentoottantasette/72).
452506/06/202406/06/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture integrative relative a n. 1 utente inerenti le mensilità da dicembre 2023 a marzo 2024, un importo complessivo di € 4.842,20= (quattromilaottocentoquarantadue/20).
452406/06/202406/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al secondo trimestre e alle spese condominiali anno 2024 degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
452306/06/202406/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “SAN MARTINO” di Cassano delle Murge (BA), Ente Gestore: SAN MARTINO S.R.L. con sedi operative in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1 e Via E. Fermi n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 10.827,48= (diecimilaottocentoventisette/48).
452206/06/202406/06/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 6, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
452106/06/202406/06/2024AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per l’incarico di di Consulente Tecnico di Parte CTP come disposto dal C.P.C. nel procedimento n. 1858/2023 R.G. dinnanzi al Tribunale di Bari. CUP: D77H18001460006 - CIG: B1F71F5A85
452006/06/202406/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casa-massima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 142.647,14= (centoquarantaduemilaseicentoquarantasette/14)
451906/06/202406/06/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
451806/06/202406/06/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 04/03/2024 in regime di TFR).
451706/06/202406/06/2024U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio Sorveglianza Sanitaria - Liquidazione rimborso spese carburante mezzo proprio in favore dei dipendenti relativo al periodo: gennaio - febbraio - marzo 2024
451606/06/202406/06/2024P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Cistoscopi Rigidi occorrenti alla UOC di Urologia del P.O. Di Venere, Smart Cig: B1F2FDBE0A
451505/06/202405/06/2024Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.18 ore sett.li presso la ASL BA.
451405/06/202405/06/2024A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. "Cure Palliative” Hospice Monopoli. Liquidazione compensi ai componenti commissione – Importo € 1.690,49.
451305/06/202405/06/2024Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi aprile 2024.
451205/06/202405/06/2024DSS n.12 Affidamento diretto ai sensi 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Medigas Italia srl per la fornitura di materiale di consumo necessario ad assistito in ventiloterapia domiciliare. CIG B1FE15C925
451105/06/202405/06/2024A.G.P. - Liquidazione fatture emesse dalla ditta Arval Service Lease Italia S.p.A., con sede legale a Scandicci (FI), [P.IVA 04911190488]. Eleno di liquidazione ES 2024-11-AGP
451005/06/202405/06/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL’IRCCS “GIOVANNI PAOLO II “ DI BARI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024-37-ULSA0309- SPESA €. 5.127,69 = .
450905/06/202405/06/2024 DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di maggio 2024.
450805/06/202405/06/2024A.G.P. - Fornitura annuale della molecola PHT RISPERIDONE gocce 1mg/ml - ATC N05AX08. Autorizzazione all'espletamento della procedura di gara ex D. Lgs. n°36/2023
450705/06/202405/06/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO DI BARI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024 – 34--ULSA0309. SPESA €. 230,45 =
450605/06/202405/06/2024Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
450505/06/202405/06/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO DI BARI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024 – 32--ULSA0309. SPESA €. 2.277,04 = .
450405/06/202405/06/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO DI BARI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024 – 22--ULSA0309. SPESA €. 50.531,80 =
450305/06/202405/06/2024A.G.P. - Rendicontazione Cassa Economale Centrale Maggio 2024
450205/06/202405/06/2024A.G.P. - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 3980/2024 per correzione errore materiale.
450105/06/202405/06/2024U.O.C. cure Palliative– Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio effettuato fuori sede in favore delle unità di personale assegnate all’Hospice “San Giacomo” di Monopoli, mese di marzo 2024.
450005/06/202405/06/2024A.G.P. Procedure negoziate ex artt. 50 comma 1, lett b) e 76 comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n° 36/2023 per le specialità medicinali algidrin, exjade, agovadin. Indizione
449905/06/202405/06/2024DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Maggio 2024.
449805/06/202405/06/2024DSS n. 2 – Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per l’anno 2022 in favore dei minori autorizzati.
449705/06/202405/06/2024DSS1 – Ditte La Sanitaria Leucci srl, Ortopedia De Cicco srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.17 del 31/05/2024, per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 2.679,06.
449605/06/202405/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2023 RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.194.105,72=.
449505/06/202405/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2023, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.372.150,94=.
449405/06/202405/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2023, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI RICOVERO, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 213.191,57=.
449305/06/202405/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2023, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.331.250,87=.
449205/06/202405/06/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO, PER L’ANNO 2023, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.848.233,47=.
449105/06/202405/06/2024DSS9 MODUGNO (BA) – Liquidazione Fatture Ditta “Officina Ortopedica Settebello s.n.c.” - P.IVA 03645850722 - Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 29-DSS9 - del 04/06/2024 DI € 1.717,16 IVA AL 4% inclusa.
449005/06/202405/06/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 2/10/2024
448905/06/202405/06/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età e servizio della dipendente di cui all'allegato file privacy con effetto 01 ottobre 2024.
448805/06/202405/06/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti d'età della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 ottobre 2024.
448705/06/202405/06/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 ottobre 2024.
448605/06/202405/06/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 ottobre 2024.
448505/06/202405/06/2024DSS 5 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fattura in favore della ditta VIVISOL Srl, Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 13 del 03/06/2024
448405/06/202405/06/2024D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/05/2024 al 31/05/2024
448305/06/202405/06/2024D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato APRILE 2024 per un importo complessivo di € 788,90#
448205/06/202405/06/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato - Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 337,34# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
448105/06/202405/06/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 287,56# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
448005/06/202405/06/2024DSS 4 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della ditta Vivisol srl Elenco di liquidazioni n. 10-DSS4 del 2024
447905/06/202405/06/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di in utente in attesa di trapianto. Periodo: Aprile 2024.
447805/06/202405/06/2024D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa "LEADER Service" per delega di un Paziente nefropatico. Periodo: APRILE 2024.
447705/06/202405/06/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 8.367,20# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
447605/06/202405/06/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II", per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Marzo e Aprile 2024.
447505/06/202405/06/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese per Malattie Rare. Periodo: APRILE 2024.
447405/06/202405/06/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: APRILE 2024.
447305/06/202405/06/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborso spese ai sensi della L.R. 12/2005 art. 13 e successiva modifica L. R. n. 51 del 30/12/2021 art. 12 per € 290,55# APRILE 2024.
447205/06/202405/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI MAGGIO 2024
447105/06/202405/06/2024COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Maggio 2024 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
447005/06/202405/06/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fattura emessa dalla COCHLEAR ITALIA S.P.A. di Bologna (BO) per la fornitura di n. 01 ausilio protesico cod. 22.06.21.003, dispositivo medico ad alto costo da utilizzare per la integrale sostituzione di esoprotesi cocleare completa ad assistito del D.S.S. 9 – Modugno (BA). importo totale € 11.500,00 + iva 4% - CIG: B0F0937A9E. Elenco di liquidazione N. ES 2024 - 27-DSS9 del 14/05/2024. Importo totale: €11.960,00, IVA 4% inclusa.
446905/06/202405/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 10.827,89= (diecimilaottocentoventisette/89).
446805/06/202405/06/2024A.G.P. - Determina di liquidazione fattura n. 1023007790 del 15.03.2023 in favore della società CAIRORCS Media s.p.a, per l’avvenuta esecuzione del servizio di comunicazione e sensibilizzazione sulla tematica degli screening oncologici, giusta attestazione prot. 40464 del 03.06.2024, per un importo di € 829,60 iva inclusa
446705/06/202405/06/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI MAGGIO 2024. RICHIESTA REINTEGRO.
446605/06/202405/06/2024Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 3192 del 3/11/2023 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 6.274,22
446505/06/202405/06/2024AGRU: Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92.
446405/06/202405/06/2024sentenza n. 3106/2023 Tribunale di Bari, Sez. Lavoro (giudizio R.G. n. 1532/17). Liquidazione spese legali in favore del distrattario. Spesa complessiva € 8.012,00.
446305/06/202405/06/2024U.O.S.V.D. NPIA e Autismo: Istanza prot. 40462/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
446205/06/202405/06/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 01/12/2022 in regime di TFR).
446105/06/202405/06/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale presa d'atto del collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 ottobre 2024.
446005/06/202405/06/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiera (data assunzione 08/07/2023 in regime di TFR).
445905/06/202405/06/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 ottobre 2024.
445805/06/202405/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 39765/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
445705/06/202405/06/2024Area Ospedaliera: P.O. “Di Venere” Aspettativa senza assegni per motivi familiari art.12 comma 1 del CCNL Sanità 20/09/2001
445605/06/202405/06/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (data assunzione 01/08/2023 in regime di TFR).
445505/06/202405/06/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 ottobre 2024.
445405/06/202405/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-37-DACORATO del 04/06/2024.
445305/06/202405/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 40346/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
445205/06/202405/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
445105/06/202405/06/2024Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di aprile 2024.
445005/06/202405/06/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI N° 56 DISPENSER IN PLEXIGLASS CONTENENTI ETICHETTE ADESIVE PER IDENTIFICAZIONE FARMACI, PER LA ESIGENZA DELLA U.O.S.V.D. di ANESTESIA RIANIMAZIONE – BLOCCO OPERATORIO del P.O. di Molfetta. – CIG: B1F13CD746.
444905/06/202405/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO Bari - Affidamento ai sensi dell’ ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “rotoli di carta termochimica per defibrillatore Philips HEART START Intrepid” per la UOC di Cardiologia - Utic del PO San Paolo. CIG: B19028478A
444805/06/202405/06/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di cateteri elettrici per la somministrazione di chemioterapici. CIG Z48384DFB2.
444705/06/202405/06/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Schermature in Tungsteno occorrenti alla UOC di Medicina Nucleare del P.O. DI Venere. CIG: B198F351B7.
444605/06/202405/06/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di occhiali anti-X occorrenti alla UOC di Urologia del P.O. Di Venere. CIG: B1C2961FC2.
444505/06/202405/06/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore di medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2024-29-ULSA0302 di €3.560,00.
444405/06/202405/06/2024P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Maggio 2024.
444305/06/202405/06/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Febbraio 2024 – Progetto raccolta sangue.
444205/06/202405/06/2024P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
444105/06/202405/06/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii..
444005/06/202405/06/2024OGGETTO: P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura eseguita dalla KEYMED di materiale per osteosintesi occorso per le necessità dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Giacomo di Monopoli. Affidamento, ex artt. 25 e 50 co.1 lett b) del D.Lgs n.36/2023. CIG: B1C08B37ED.
443905/06/202405/06/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
443805/06/202405/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Medicina Generale del P.O. Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-36-DACORATO del 30/05/2024.
443705/06/202405/06/2024Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di carta termica diagrammata per letto ergometro Philips occorrente alla U.O.C. di Cardiologia Utic Del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B1E55024C2
443605/06/202405/06/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione elenco scadenze per prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 14.
443504/06/202404/06/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale di affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO (MT) di fornitura di stampati per il Servizio di Radiologia DSS 10 TRIGGIANO, € 1.830,00 - CIG B1F78AC517 -
443404/06/202404/06/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 ed integrazioni mesi precedenti
443304/06/202404/06/2024DSS9 – LIQUIDAZIONE INDENNITA’ ACCESSI DOMICILIARI AI SENSI DELL’ART. 107 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ 2019-2021 PER IL MESE DI APRILE 2024.
443204/06/202404/06/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio di un medico di continuità assistenziale a far data dal 1/8/2024
443104/06/202404/06/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno VENTOLIN 20MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B1E9BD3548
443004/06/202404/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Caduti di Nassirya n. 34-36, gestito dalla “ANFFAS Onlus” di Altamura (BA), per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2023, per un importo complessivo di € 20.039,02= (ventimilatrentanove/02).
442904/06/202404/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Noicattaro (BA) sita in Via dei Cappuccini Snc - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti riferita alle mensilità da gennaio ad aprile 2024 per un importo di € 361.032,25= (trecentosessantunomilatrentadue/25) CIG: 4767362792.
442804/06/202404/06/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa delle Abilità Speciali Giovanni Paolo II”, con sede operativa in Locorotondo (BA) alla Via Vittorino da Feltre n. 5 - Ente gestore: Società Cooperativa Sociale LOLEK con sede legale in Locorotondo (BA) alla Via Montello n. 8, delle mensilità di novembre e dicembre 2023, per l’importo complessivo di € 20.388,01= (ventimilatrecentottantotto/01).
442704/06/202404/06/2024AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata per la dispensazione di ausili per diabetici. Marzo 2024.
442604/06/202404/06/2024DSS11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Maggio 2024. Richiesta reintegro del fondo.
442504/06/202404/06/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA), per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a dicembre 2023, per l’importo complessivo di € 27.608,90= (ventisettemilaseicentootto/90).
442404/06/202404/06/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2024, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 256.139,00.
442304/06/202404/06/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Marzo anno 2024, con importo complessivo di €40.437,02==. Elenco di Liquidazioni di €40.437,02==.
442204/06/202404/06/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 1214/2024 del 22/03/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.551,89.
442104/06/202404/06/2024Distretto Unico di Bari - Liquidazione fatture ausili protesici anno 2023 - ditte varie. Fascicolo liquidazione ES 2024 33-DSSBARI. Importo liquidato € 30.067,89.
442004/06/202404/06/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali Elenco di Liquidazione ES 2024 – 42-INGCLIN del 03/06/2024.
441904/06/202404/06/2024D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza aprile 2024.
441804/06/202404/06/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali Elenco di Liquidazione ES 2024 – 41-INGCLIN del 03/06/2024.
441704/06/202404/06/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali Elenco di Liquidazione ES 2024 – 40-INGCLIN del 03/06/2024.
441604/06/202404/06/2024DSS BARI - Rimborso versamenti per iscrizione volontaria al SSN per studenti stranieri e personale religioso. Importo complessivo rimborsi € 898,62.
441504/06/202404/06/2024Dss3 Rimborso spese a n.5 assistiti per controlli post trapianto. Importo € 2.535,00=
441404/06/202404/06/2024DSS3 Rimborso spese per vaccino terapia antiallergica. Importo € 327,00=
441304/06/202404/06/2024Distretto S.S. di Bari - Assistenza sanitaria all'estero - acconto
441204/06/202404/06/2024DSS BARI - Rimborso ticket per pagamento erroneamente effettuato su conto corrente ASL. Importo rimborso € 36,15.
441104/06/202404/06/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta O.T.M. OFFICINE TECNICHE MEDICALI SAS DI LOIZZI GIOVANNI & C. per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 39-INGCLIN del 31/05/2024.
441004/06/202404/06/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Aprile 2024 e residui mesi pregressi.
440904/06/202404/06/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta Leader Service S.C.R.L. Elenco di liquidazione ES/2024/DIP.PREV-24 del 03/06/2024 per un totale di €.4.467,35=.
440804/06/202404/06/2024A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario svolto nel mese di Aprile 2024
440704/06/202404/06/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico temporaneo di un medico di continuità assistenziale a far data dal 3/8/2024
440604/06/202404/06/2024DSS 10: Liquidazione fattura alla ditta EUROPOLTRONE DI GATTO TOMMASO SEBASTIANO & C. SAS di LECCE € 585,60 - CIG ZEE3B5797C-
440504/06/202404/06/2024DSS9: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. n. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, del noleggio annuale di n. 2 nebulizzatori modello "Pari E-Flow Rapid" a beneficio di altrettanti assistiti residenti nell'ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell'affidamento: € 1.996,80 (IVA al 4% inclusa). CIG: B1F35C0B4F.
440404/06/202404/06/2024Dipartimento di Prevenzione – Rettifica D.D. 1092 14/02/2024 per errore quadro economico
440304/06/202404/06/2024AGRU-UOOGAPC: SOSPENSIONE ATTIVITA' CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
440204/06/202404/06/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.08.2024.
440104/06/202404/06/2024Area Gestione Risorse Umane - Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 3 ore sett.li presso la ASL BA
440004/06/202404/06/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione attività convenzionale.
439904/06/202404/06/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Aprile 2024. Totale spesa € 7.564,00.
439804/06/202404/06/2024A.G.P. - PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI BUSTE PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI. AGGIUDICAZIONE.
439704/06/202404/06/2024A.G.P. - PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'ACQUISTO DI N. 1 BIOIMPEDENZIOMETRO PER LA UOSVD DCA "SALVATORE COTUGNO" DEL DSM ASL BARI. AGGIUDICAZIONE
439604/06/202404/06/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Ruvo di Puglia”. CUP D55F22000890006. CIG 968132956D. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
439504/06/202404/06/2024D.P. - ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI ART. 12 COMMA 8 CCNL COMPARTO SANITA’ 29/09/2001 - PROROGA
439404/06/202404/06/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di adeguamento e ripristino funzionale di alcuni ambienti ubicati presso la struttura Poliambulatoriale di Toritto e presso il P.T.A. di Bitonto, all’operatore economico “Thermo Project di Giovanni Pellicani”. – CIG: B1CE9BDD32
439303/06/202403/06/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 12 CONVERSANO - Territorio di competenza Conversano, Monopoli, Polignano - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 6.929,60.
439203/06/202403/06/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 03 BITONTO - Territorio di competenza Bitonto, Palo del Colle - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 9.852,72.
439103/06/202403/06/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI - Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 7.251,68.
439003/06/202403/06/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 14 PUTIGNANO - Territorio di competenza Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 6.502,60.
438903/06/202403/06/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 13 GIOIA - Territorio di competenza Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 5.240,00.
438803/06/202403/06/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 02 RUVO - Territorio di competenza Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 2.820,64.
438703/06/202403/06/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 07 BARI - Territorio di competenza Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 7.012,56.
438603/06/202403/06/2024DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE.
438503/06/202403/06/2024D.S.S. N. 13 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2024 A MEZZO CASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO N° 221.
438403/06/202403/06/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 01 MOLFETTA - Territorio di competenza Giovinazzo, Molfetta - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 6.466,00.
438303/06/202403/06/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS04 ALTAMURA-Territorio di competenza Altamura, Gravina, Poggiorsini - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 7.895,84.
438203/06/202403/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI SETTEMBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-32-POMURGIA.
438103/06/202403/06/2024DSS11. Liquidazione a favore della Ditta Amplifon Italia S.P.A. per la fornitura di apparecchi acustici per un importo totale di Euro 6594,00.
438003/06/202403/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia “F. Perinei” – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di cinghie addominali per cardiotocografia - Annullamento d’ufficio parziale della determinazione dirigenziale n. 3466 del 03/05/2024 e revoca aggiudicazione, con contestuale aggiudicazione della fornitura alla ditta successiva utilmente collocata in graduatoria – CIG: B1047FDA05.
437903/06/202403/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AM-NEXT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Pompa peristaltica” per la U.O.C. di Ginecologia Ostetricia del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2024-34-POMURGIA di €. 6.088,06=iva inclusa – CIG:Z703D9E619.
437803/06/202403/06/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Determinazione dirigenziale n. 4069 del 22/05/2024 – Rettifica imputazione conto economico.
437703/06/202403/06/2024Struttura Burocratico Legale. Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 5737/2020. Sent. 1396/2024. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 1.945,86.
437603/06/202403/06/2024AGRU-UOGAPC: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4324 DEL 31.05.2024.
437503/06/202403/06/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di aprile 2024. Importo €=2.270,41=
437403/06/202403/06/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 30.07.2024.
437303/06/202403/06/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di marzo 2024. Importo €=1.845,40=
437203/06/202403/06/2024DSS 10 – Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per l’anno 2022 in favore di n. 1 minore autorizzato. Importo complessivo € 3.085,00
437103/06/202403/06/2024DSS2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
437003/06/202403/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti i mesi da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 27.719,23= (ventisettemilasettecentodiciannove/23)
436903/06/202403/06/2024DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di MAGGIO2024 € 2.345,36. Cod. 215.
436803/06/202403/06/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo complessivo di € 28.211,91= (ventottomiladuecentoundici/91).
436703/06/202403/06/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA) sita in Via Fasano n. 1 – 70010 Locorotondo (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da gennaio a marzo 2024 per un importo di € 231.987,37= (duecentotrentunomilanovecentottantasette/37) CIG: A01E416BC8.
436603/06/202403/06/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Maggio 2024, 2° invio
436503/06/202403/06/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 28-DSS10 del 06/05/2024. Importo liquidato € 5.745,76
436403/06/202403/06/2024TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME
436303/06/202403/06/2024Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.04.2024 al 30.04.2024.
436203/06/202403/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento, mediante attivazione dell’opzione di estensione, della fornitura di “n. 500 sistemi di fissaggio per cateteri epidurali” per le esigenze della UOC di Anestesia e Rianimazione/ Sala Operatoria del PO San Paolo. Cig ZE33BFC10A
436103/06/202403/06/2024PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
436003/06/202403/06/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA 14/PA DEL 14/05/2024 IN FAVORE DELL’INGEGNER DI PALO FRANCESCO.
435903/06/202403/06/2024DSS9 - Concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
435803/06/202403/06/2024A.G.R.U. Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3 della L.104/92.
435703/06/202403/06/2024DSS9 Modugno - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. Importo complessivo € 3.462,34. Periodo: Marzo e Aprile 2024.
435603/06/202403/06/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-35-DACORATO del 28/05/2024.
435503/06/202403/06/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164, della L. 213/23. Revoca Determinazione n. 2144 del 19/03/2024
435403/06/202403/06/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164 bis, della L. 213/2023. Determinazioni
435303/06/202403/06/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo complessivo di € 19.704,62= (diciannovemilasettecentoquattro/62)
435203/06/202403/06/2024D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale MAGGIO 2024. Richiesta di Reintegro di € 1.707,48.
435103/06/202403/06/2024D.S.S. n. 5 Grumo Appula - Liquidazione fatture Ditta Space Srl (P.Iva 06236560725) per la fornitura di n. 4 Carrelli di Emergenza per le necessità del Distretto Socio Sanitario n.5. CIG: 9292285C27. Elenco di Liquidazione ES-2024-12-DSS5 del 30/05/2024 di € 23.228,80.
435031/05/202431/05/2024A.G.P. - Fornitura di massaggiatori cardiaci per evento internazionale Forum Intergovernativo G7 del13, 14 e 15 giugno 2024. Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D Lgs. n° 36/2023. CIG B1DDD1D418.
434931/05/202431/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “NEAPOLISANIT S.R.L.” DI OTTAVIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2023 PER L’IMPORTO DI € 10.245,20=.
434831/05/202431/05/2024DSS12:Liquidazione dell'importo complessivo di €1.743,32 iva inclusa alla ditta Ortopedia Togati di Togati Tiziano per la fornitura degli ausili protesici. Elenco di liquidazione n. 18-DSS12
434731/05/202431/05/2024A.G.T. MANU – Affidamento per presa d’atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per l’esecuzione di “Opere urgenti da fabbro e falegname presso vari servizi territoriali afferenti ai DD.SS. n. 10 e n.11”. Ditta EBANISTERIA ATTOLICO di P. Attolico - CIG: B0B3D160BC.
434631/05/202431/05/2024A.G.P. - Affidamento servizio di taratura con rilascio di certificazioni ACCREDIA/rapporti di taratura delle attrezzature in dotazione alla U.O.S.V.D. Igiene Industriale, comprensivo di formazione del personale interessato - Revoca Determinazione Dirigenziale n° 3922 del 17.05.2024 e nuovo affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs n° 36/2023. CIG B1D6AC5812.
434531/05/202431/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura in service a valenza biennale, in un lotto unico ed indivisibile, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, di un sistema diagnostico per analisi citogenetiche mediante microarray genomici, occorrente alla UOC Laboratorio di Medicina Genomica della ASL di Bari del P.O. Di Venere di Bari. Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice.
434431/05/202431/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento a valenza triennale, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023, della fornitura per somministrazione di reagenti vari per la diagnostica molecolare pre/post-natale occorrente alla U.O.C. Laboratorio Genetica Medica della Asl di Bari. CIG: B1B8333CFE
434331/05/202431/05/2024A.G.P. - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, del servizio di supporto all’apposito gruppo di lavoro aziendale, per l’espletamento delle attività propedeutiche all’avvio del “Centro Risvegli” di Triggiano (BA).
434231/05/202431/05/2024AGRU – D.D.G. n. 820 del 19.04.2024. Parziale Rettifica.
434131/05/202431/05/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
434031/05/202431/05/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
433931/05/202431/05/2024D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza di cumulo alla fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
433831/05/202431/05/2024DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii..
433731/05/202431/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 120 cartucce filtranti pp meltblown da 5, 10 e 20 micron per le esigenze delle UU.OO. di Patologia Clinica. Smart CIG Z403689D9A.
433631/05/202431/05/2024OGGETTO: AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di emergenza sanitaria 118 a far data dal 25/7/2024.
433531/05/202431/05/2024OGGETTO: AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di emergenza sanitaria 118 a far data dal 25/7/2024
433431/05/202431/05/2024OGGETTO: AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di emergenza sanitaria 118 a far data dal 25/7/2024
433331/05/202431/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
433231/05/202431/05/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
433131/05/202431/05/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 16/07/2024.
433031/05/202431/05/2024A.G.R.U. – D.D.G. n. 1068/2024 del 27.05.2024 – Determinazioni.
432931/05/202431/05/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione attività convenzionale.
432831/05/202431/05/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/06/2024 – Dr.ssa DEPALO RITA.
432731/05/202431/05/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 27/06/2024 – Dr.ssa INTINI MICHELA.
432631/05/202431/05/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/06/2024 – Dr.ssa BINDO SARA e altri.
432531/05/202431/05/2024DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI APRILE 2024
432431/05/202431/05/2024AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEL SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. PANZA PIERLUIGI.
432331/05/202431/05/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.08.2024.
432231/05/202431/05/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione elenco scadenze per il servizio di ristorazione destinato ai pazienti ricoverati ed utenti aventi diritto delle strutture ospedaliere e sanitarie territoriali della ASL Bari, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 – 14.
432131/05/202431/05/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS. PRESTAZIONI MARZO 2024. ELENCO DI LIQUIDAZIONI “ES-2024-2-DDPRS”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €45.601,63.
432031/05/202431/05/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 13-DDPN-XR” CC.TT. EXTRAREGIONALI FATTURE ANNO 2023. IMPORTO COMPLESSIVO €16 593,28
431930/05/202430/05/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2024. Importo € =4.140,53=
431830/05/202430/05/2024Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Aprile 2024.
431730/05/202430/05/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di marzo ed aprile 2024. Importo € =5.592,26=
431630/05/202430/05/2024Struttura Burocratico Legale – Deliberazione di incarico D.G. n. 1419/2016 - procedimento penale dinanzi al Tribunale di Bari R.G.N.R. n. 11115/2013 – ASL BA Responsabile Civile. Liquidazione saldo competenze professionali in favore dell’avvocato esterno. Spesa complessiva € 1.935,24.
431530/05/202430/05/2024Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2024. Importo €=23.298,91=
431430/05/202430/05/2024 DSS2 - Liquidazione fattura in favore della ATS Insubria per la fornitura di presidi per diabetici erogati in favore di assistito afferente al DSS2- Elenco di liquidazione ES-27-2024 importo complessivo € 428,05
431330/05/202430/05/2024D.S.S. n° 2 - Liquidazione del servizio di vigilanza ispettiva prestato in occasione delle elezioni per il rinnovo della RSU, come da Elenco di Liquidazione ES 2024-2405 del 27/05/2024.
431230/05/202430/05/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LEADER SERVICE Soc. Coop.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2024. Importo €=1.006,78=
431129/05/202429/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., con sede legale Via Carlo Perrone n. 5 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti la mensilità di aprile 2024 per l’importo complessivo € 65.671,51= (sessantacinquemilaseicentosettantuno/51).
431029/05/202429/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da gennaio a marzo 2024 per un importo di € 230.769,33= (duecentotrentamilasettecentosessantanove/33) CIG: 4767347B30.
430929/05/202429/05/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI APRILE 2024, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 188.325,15=.
430829/05/202429/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di aprile 2024, per l’importo complessivo di € 95.582,34= (novantacinquemilacinquecentottantadue/34)
430729/05/202429/05/2024DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2024.
430629/05/202429/05/2024ASL BA-Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (ex R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR n.1293 del 20/09/2022 e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti nel periodo di: 2°Integrazione 2°30% Gennaio 2024-, per l’importo complessivo di €4.665,81==. Elenco di liquidazioni di €4.665,81==. Nota di Credito €4.665,81==.
430529/05/202429/05/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR N. 1293 DEL 20/09/2022, e, DGR N. 1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di persone nel periodo di: 1° Integrazione 1°30% Febbraio 2024, per l’importo complessivo di €4.349,74==. Elenco di liquidazioni di €4.349,74==. Nota di Credito €4.349,74==.
430429/05/202429/05/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
430329/05/202429/05/2024DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - MESE DI MAGGIO 2024
430229/05/202429/05/2024Area Gestione Risorse Umane : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
430129/05/202429/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 54.857,77 IVA inclusa in favore della ditta Falegnameria Moderna di Minafra Nicola per lavori di realizzazione di una sala d’attesa e ripristino pavimentazione esterna presso la struttura ambulatoriale di Palo del Colle
430029/05/202429/05/2024D.P. – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
429929/05/202429/05/2024A.G.R.F. Liquidazione compenso integrativo in favore del presidente del Collegio Sindacale annualità 2019, 2020 e 2021
429829/05/202429/05/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
429729/05/202429/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
429629/05/202429/05/2024P.O. Bari Sud – Presa d’atto del servizio di noleggio della durata di n.5 mesi, comprensivo della manutenzione full-risk, di n.1 Colonna Laparoscopica occorrente alla U.O.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. CIG B1C210D065
429529/05/202429/05/2024DDP - Concessione aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12, comma 8, lettera b) del CCNL 20.09.2001.
429429/05/202429/05/2024A.G.P. – Procedura aperta telematica ex artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/23 e ss.mm.ii per la fornitura di n. 5 dispositivi per produzione di PRP e gel piastrinico autologo fresco e preparazione di aliquote comprensivi del materiale di consumo e dell'assistenza tecnica per la durata di n. 60 mesi. Aggiudicazione.
429329/05/202429/05/2024A.G.P. Procedura di gara ex artt. 50, comma 1, lett. e) e 25 del D. Lgs. n.36/2023, per la fornitura di allergeni per PRICK TEST e relativo materiale di consumo. Aggiudicazione
429229/05/202429/05/2024Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2024 cassa 207.
429129/05/202429/05/2024Area Bari nord- P.O. Molfetta - competenze accessorie Marzo 2024
429029/05/202429/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
428929/05/202429/05/2024P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 6,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
428829/05/202429/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
428729/05/202429/05/2024DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii.
428629/05/202429/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a dicembre 2023, per un importo complessivo di € 30.735,24= (trentamilasettecentotrentacinque/24).
428529/05/202429/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2024 , un importo complessivo di € 17.959,13= diciassettemilanovecentocinquantanove/13).
428429/05/202429/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI FEBBRAIO-MARZO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-33-POMURGIA.
428329/05/202429/05/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, IN ESTENSIONE, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI N° 10 CATETERI PRECURVATI PER EMODIALISI, PER LA ESIGENZA DELLA U.O.S.V.D. di NEFROLOGIA e DIALISI del P.O. di Molfetta. – CIG: B1D9B7CB76.-
428229/05/202429/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per esami diagnostici da pubblico non eseguibili presso la ASL Bari, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-34-DACORATO del 28/05/2024.
428129/05/202429/05/2024ASL BA-Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (ex R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR n.1293 del 20/09/2022 e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti nel periodo di: 2°Integrazione 2°30% Febbraio 2024-, per l’importo complessivo di €4.364,79==. Elenco di liquidazioni di €4.364,79==. Nota di Credito €4.364,79==.
428029/05/202429/05/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR N. 1293 DEL 20/09/2022, e, DGR N. 1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di persone nel periodo di: 1° Integrazione 1°30% Gennaio 2024, per l’importo complessivo di €4.560,45==. Elenco di liquidazioni di €4.560,45==. Nota di Credito €4.560,45==.
427929/05/202429/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA) sita in Viale Bari n. 10 – 70011 Alberobello (BA) - Nucleo Ordinario - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale - Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da gennaio a marzo 2024 per un importo di € 191.263,05= (centonovantunomiladuecentosessantatre/05) CIG: A01E6F9D9F.
427829/05/202429/05/2024AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata, distribuzione per conto (DPC) degli Ausili Diabetici. Marzo 2024.
427729/05/202429/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di aprile 2024 per un importo complessivo di € 90.136,47= (novantamilacentotrentasei/47)
427629/05/202429/05/2024AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Marzo 2024.
427529/05/202429/05/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali Elenco di Liquidazione ES 2024 – 37-INGCLIN del 27/05/2024.
427429/05/202429/05/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Marzo 2024, per €61.143,16==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €61.143,16==.
427329/05/202429/05/2024AGT – MANU: Liquidazione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per l’installazione di un sistema di gestione code presso il sevizio CUP ed il servizio ambulatoriale sita alla via Cacudi, 36 in bari.
427229/05/202429/05/2024DSS2 - Liquidazione fattura in favore della ATS Milano Città Metropolitana per la fornitura di presidi per diabetici erogati in favore di assistito afferente al DSS2 Elenco di liquidazione ES-31-2024 importo complessivo € 310,69
427129/05/202429/05/2024Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei interventi di natura edile ed impiantistica presso varie strutture della ASL BARI site in Putignano ( U.O. di Psichiatria, U.O. Senologia, prospetto P.O. di Putignano, Centro Trasfusionale) alla ditta Impresa Leonardo Edilizia P.I. 07052000721 con sede legale al Corso Vittorio Emanuele 129 in Bari.
427029/05/202429/05/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione atti al ripristino della rampa di accesso alla Dialisi e al Pronto Soccorso presso il P.O. della Murgia “F. Perinei” all’operatore economico “Leonardo Manutenzioni s.r.l.s.”. CIG A0509866CF.
426929/05/202429/05/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione impianti elettrici presso vari presidi e strutture della ASL BARI all’operatore economico FAL Edilizia ed Impianti P.I. 08070100725 con sede legale al Viale Imperatore Traiano, 40 – 70126 Bari.
426829/05/202429/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 - “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bitetto (Ba).” Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a) del D. Lgs. n. 36/2023 del servizio di collaudo tecnico - amministrativo. CUP D45F22000660006 CIG B0F930314E
426729/05/202429/05/2024Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.03.2024 al 31.03.2024.
426629/05/202429/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti le mensilità di Aprile 2024, un importo complessivo di € 36.087,85= (trentaseimilazerottantasette/85).
426529/05/202429/05/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di configurazione DICOM su apparecchiature di marca Philips in dotazione alla U.O. Radiologia del P.O. di Molfetta. CIG: B09C53515A. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 36-INGCLIN del 27/05/2024.
426429/05/202429/05/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Marzo 2024 per €56.295,76==. Elenco di liquidazioni di €56.295,76==.
426329/05/202429/05/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.2.141,28.
426229/05/202429/05/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 425,00.
426129/05/202429/05/2024 Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Marzo-Aprile 2024, per complessivi €. 47.289,47.
426029/05/202429/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. G.Simone-V.Calabrese, ente gestore CON NOI Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo complessivo € 62.019,53= (sessantaduemiladiciannove/53).
425929/05/202429/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Mamma Rosa” ente gestore Fondazione “Mater Domini” ONLUS con sede legale in Via Cisterna n. 14 – Turi (BA). Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo complessivo € 53.404,52= (cinquantatremilaquattrocentoquattro/52).
425829/05/202429/05/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Gennaio 2024. Totale spesa € 2.162,00.
425729/05/202429/05/2024AGRU.UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.11.2024
425629/05/202429/05/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.11.2024
425529/05/202429/05/2024AGRU-UOGAP: CESSAZIONE DI UN CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.11.2024.
425429/05/202429/05/2024DSS2- Liquidazione trasporto pazienti dialitici ditta DIAVERUM SALDO 2023- elenco di liquidazione ES-28-2024- importo totale € 24.750,00
425329/05/202429/05/2024OGGETTO: Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. Elenco di liquidazione del 21/05/2024, n° ES 2024-36 DPREV per un totale di €.5.323,54.
425229/05/202429/05/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta CATERING SRL. Elenco di liquidazione ES 2024 -37 -DPREV per un totale di €.500,01=.
425129/05/202429/05/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta TIPOGRAFIA SU.MA. per un totale di €.1.305,40=.
425029/05/202429/05/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno VIMPAT 10MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B1B4187B4B
424929/05/202429/05/2024Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di aprile 2024.
424829/05/202429/05/2024Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di marzo 2024.
424728/05/202428/05/2024DSS9 - D.G.R. Regione Puglia n. 1502 del 07.08.2018, A.D. n. 642/2018 – A.D.C. 2018 “Assegno di Cura” in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” – Liquidazione eredi del beneficiario deceduto ai sensi del D.D.G. ASL BA n. 288 del 15/02/2018 e succ., per un importo complessivo di € 7.850,76.
424628/05/202428/05/2024AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014-2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”. Autorizzazione alla redazione di Perizia Suppletiva e di Variante n. 3. CUP: D31H13001280002 CIG: 77653655EA
424528/05/202428/05/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di tinteggiatura presso stanze quinto, piano terra e primo, risanamento muro perimetrale, risanamento cupola cappella Ex CTO in Bari alla ditta Gesualdi srl P.I. 06818220722 con sede legale al C.so Umberto I , 206/A in Spinazzola (BT). CIG: 053053BC6
424428/05/202428/05/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di aghi per mesoterapia. CIG B15E1AA556.
424328/05/202428/05/2024A.G.P. - Materiale per Evento G7 del 13, 14 e 15 giugno 2024. Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n° 36/2023. CIG B1C50ACCB6.
424228/05/202428/05/2024Rettifica Delibera 990 / 2024. CIG B14956EA33
424128/05/202428/05/2024P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, di n. 5000 compresse della specialità estera a base di Rifampicina (ATC J04AB02) occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere – CIG: B1D56538D6
424027/05/202427/05/2024Dss12 - Fornitura urgente di dispositivi medicali “ Fitostimolina Plus e Fitostimolina Plus Advanced” utilizzati presso l’Ambulatorio Vulnologico e U.O.S. Cure Domiciliari Dss 12, spesa complessiva € 3.396,72= (IVA 22% esclusa). CIG: B1D32D9224
423927/05/202427/05/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 9158/2021. Liquidazione competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 472,14.
423827/05/202427/05/2024AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 Cod. MIRWEB B0110.21 - “Completamento impianti antincendio aree comuni con riorganizzazione dei percorsi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA)” – Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2. CUP D62G14000020002 CIG 780331071E
423727/05/202427/05/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l.- ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE NO BOLLA - 2
423627/05/202427/05/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso vaccinoterapia Maggio 2024
423527/05/202427/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 38274/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
423427/05/202427/05/2024DSS11. Liquidazione a favore della Ditta Shop Services Soc. Coop. per un importo di Euro 28.956,03.
423327/05/202427/05/2024DSS 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mese di Aprile 2024.
423227/05/202427/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 37677/2024 - Congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
423127/05/202427/05/2024AGP - PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DISTINTA IN QUATTRO LOTTI DI AUTOVETTURE PER IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - CUP: I83C22000640005.
423027/05/202427/05/2024D.S.S. di Bari: Revoca permessi previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, così come modificato e sostituito dall’art. 24 c.1 della lett. a) della Legge n. 183/2010, per poter assistere un suo parente entro il 3° grado.
422927/05/202427/05/2024AGRU: Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3 della L.104/92.
422827/05/202427/05/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ANNO 2024-ORDINI ERRATI E SUCCESSIVI A BOLLE- 5
422727/05/202427/05/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.950,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2024.
422627/05/202427/05/2024D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 Determinazione n. 3731 del 13.05.2024 - Rettifica
422527/05/202427/05/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.750,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2024.
422427/05/202427/05/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 9.441,27. Marzo Aprile 2024.
422327/05/202427/05/2024Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3 della L.104/92.
422227/05/202427/05/2024DSS 11. Liquidazione fatture Ditta New Dial SRL per un importo di Euro 8935,46.
422127/05/202427/05/2024AUTORIZZAZIONE ALL’INSERIMENTO NELLA COMUNITA’ EDUCATIVA EX ART. 48 RR N. 4/2007 (INTEGRATA CON CARATTERISTICHE SOCIO-SANITARIE) “ALBA” DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “EOS” DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 45734/2024 DEL 03/04/2024.
422027/05/202427/05/2024A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di manutenzione atti alla sostituzione delle cassette di scarico e revisione sanitari dei bagni del reparto di ginecologia e ostetricia del P.O. di Corato (Ba)” - Richiesta di preventivi CIG B154DD99F3
421927/05/202427/05/2024AUTORIZZAZIONE ALL’INSERIMENTO NELLA COMUNITA’ EDUCATIVA EX ART. 48 RR N. 4/2007 (INTEGRATA CON CARATTERISTICHE SOCIO-SANITARIE) “CASA AGAPE” DI ALTAMURA (BA) GESTITA DALLA COOP. SOCIALE ONLUS “IL MONDO CHE VORREI” DI ALTAMURA (BA) COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 45733/2024 DEL 03/04/2024.
421827/05/202427/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 488.988,88=.
421727/05/202427/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 580.045,48=.
421627/05/202427/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 220.326,33=.
421527/05/202427/05/2024U.O.S.V.D. FISICA SANITARIA (cdc 131020108) – Progetto Obiettivo di performance 2023 n. 59 inerente la valutazione dei dispositivi di protezione individuale dalla radiazione X. Liquidazione Competenze.
421427/05/202427/05/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI MARZO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.726.838,86= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.707.686,37=.
421327/05/202427/05/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 131.827,32=.
421227/05/202427/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO RIABILITATIVO “LEGA DEL FILO D’ORO” DI OSIMO (AN), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78 NEL MESE DI DICEMBRE 2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.545,84=.
421127/05/202427/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2023, PER L’IMPORTO DI € 3.178,56=
421027/05/202427/05/2024DSS10: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N 1631 DEL 01.03.2024 "LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDIGAS ITALIA S.R.L.
420927/05/202427/05/2024UOS Formazione - Liquidazione fattura per la partecipazione di n.1 dipendente ad evento formativo.
420827/05/202427/05/2024UOS Formazione - Liquidazione fattura per la partecipazione ad evento formativo
420727/05/202427/05/2024DSS1 – Ditta Hollister spa: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.16-DSS1 del 23/05/2024 per fornitura di ausili per stomia. Importo totale liquidato €2.594,51.
420627/05/202427/05/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SUDFORMAZIONE S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 200,00=, RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DI UNA QUOTA D’ISCRIZIONE PER IL CORSO DAL TITOLO “RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA” SVOLTOSI DAL 21/03/2023 AL 19/04/2023.
420527/05/202427/05/2024DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 62929 del 15/05/2024
420427/05/202427/05/2024DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 5. Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore di assistito del DSS5, della somma complessiva di € 388.33 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in Belgio . n. ID 2379989
420327/05/202427/05/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale "NOdiSS", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: APRILE 2024
420227/05/202427/05/2024OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 5. Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore di assistito del DSS5, della somma complessiva di € 48.19 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in Corsica n. ID 2370506
420127/05/202427/05/2024A.G.P. - Liquidazione premio Polizza Infortuni Cumulativa - Lloyd's Insurance Company S.A. - Periodo contrattuale dal 30/04/2024 al 30/04/2025 - Elenco di liquidazione ES 2024 18-AGP.
420027/05/202427/05/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett.a) del D.Lgs n.36/2023, di modifica dell’impianto di distribuzione gas medicinali presso il Pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Monopoli.
419927/05/202427/05/2024A.G.P. - Liquidazione premio Polizza All Risks Property - Generali Italia S.p.a. - Periodo contrattuale dal 30/04/2024 al 30/04/2025 - Elenco di liquidazioni ES 2024 17-AGP.
419827/05/202427/05/2024A.G.P. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata alla fornitura di Antisettici e Disinfettanti. Aggiudicazione.
419727/05/202427/05/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima aprile 2024.
419627/05/202427/05/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo aprile, acconto maggio 2024.
419527/05/202427/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa Per la Vita (art. 70) - Soc. Coop. Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo complessivo di € 19.014,21= (diciannovemilaquattordici/21).
419427/05/202427/05/2024Dss12 - Liquidazione somma complessiva di € 45.457,33= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Aprile 2024 e precedenti.
419327/05/202427/05/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale di affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO di fornitura di stampati per il Day Sercice di Oculistica di Triggiano € 1.226,10 - CIG B1D30CAF3B -
419227/05/202427/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 38003/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
419127/05/202427/05/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii..
419027/05/202427/05/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
418927/05/202427/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 63371/2024 - Congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
418827/05/202427/05/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta BETAFIN SPA per intervento tecnico su apparecchio di anestesia GE mod. Aisys in dotazione al PTA di Gioia del Colle – D.S.S. 13. CIG: B09820711D. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 35-INGCLIN del 23/05/2024.
418727/05/202427/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO Bari - Affidamento ai sensi dell’ ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “materiale di consumo per apparecchio di otoemissioni MADSENN ACCUSCREEN per lo screening neonatale uditivo” in dotazione alla U.O.C. di Pediatria- Neonatologia del PO San Paolo. CIG B124A244C3
418627/05/202427/05/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Marzo 2024, per l’importo di €89.249,52==. Elenco di Liquidazioni di €89.249,52==.
418527/05/202427/05/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori in urgenza su impianti idrici del PO San Paolo (Ba) alla società RMG2 di Mangialardi Giuseppe &Giovanni snc - CIG A05988CDA1
418427/05/202427/05/2024P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
418327/05/202427/05/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori in urgenza di manutenzione atti alla sostituzione di n. 39 unità fan coil a pavimento dell’impianto termico della RSA di via Giustino Russolillo di Mola di Bari (Ba) alla società Perrone Global Service srl - CIG A059A80A3F
418227/05/202427/05/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione elenco scadenze per prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 – 13.
418127/05/202427/05/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di batterie. CIG B1C79B8C30.
418027/05/202427/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico a contratto di lavoro autonomo in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-33DACORATO del 22/05/2024.
417927/05/202427/05/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
417827/05/202427/05/2024DSS 4- Altamura-Rimborso fattura come da Elenco di Liquidazione n. 20-DSS4 del 21/05/2024 in favore della Azienda Sanitaria Locale di Bologna per la fornitura di alimenti per celiaci ad assistito residente sul territorio del distretto n. 4, ma temporaneamente domiciliato a Bologna. Importo totale da liquidare €112,00#
417727/05/202427/05/2024DSS n.2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
417627/05/202427/05/2024DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2024 7-DSS4 del 23/04/2024; Importo € 25.565,89.
417527/05/202427/05/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 “Salute” - Componente C2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.36/2023, dei lavori edili ed impiantistici necessari all’installazione di un Sistema di Radiografia digitale Telecomandato, acquisito con fondi PNRR, per la UOC di Radiologia Diagnostica del P.O. “Di Venere” di Bari. CIG: B159C812B6 CUP: D99J21017470006 - Modifica conto economico relativo alla Deliberazione del Direttore Generale f.f. n.809 del 19/04/2024
417427/05/202427/05/2024DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta VIVISOL S.r.l., per la fornitura di materiale di consumo di ventiloterapia domiciliare. Importo complessivo € 4.635,00= (Iva 4% esclusa) - CIG B1B95C60F5.
417327/05/202427/05/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.679,14# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
417227/05/202427/05/2024DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della ditta G4 VIGILANZA S.P.A. della somma complessiva di €. 7.746,02 per il servizio di portierato reso presso i PTA di Altamura e Gravina, nel periodo di GENNAIO 2024.
417127/05/202427/05/2024D.S.S. N. 4-ALTAMURA- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.648,41# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di MARZO e APRILE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
417027/05/202427/05/2024DSS4 Liquidazione fattura Ditta Hollister Spa Elenco di liquidazione ES 2024 - 16 – DSS4 del 13/05/2024 Importo complessivo € 1.358,91
416927/05/202427/05/2024DSS4 Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia Srl Elenco di liquidazione ES 2024 - 13 – DSS4 del 13/05/2024 Importo complessivo € 5.634,38
416827/05/202427/05/2024A.G.T. MANU - Affidamento per Presa d’atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei “Lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle aree verdi di proprietà ASL Bari site in C.da Spinazzo e adiacenti ai servizi sanitari della R.S.A. di via Russolillo, Mola (BA) – D.S.S. n. 11”. Ditta LA PIETRA GIARDINI s.r.l. - CIG: Z393D9A640
416727/05/202427/05/2024A.G.T. MANU - Affidamento Presa d’atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per “Interventi manutentivi urgenti su impianti idrico fognanti presso il P.T.A. “F. Fallacara” di Triggiano (BA)”. Ditta ECOTRANSPORT s.r.l. - CIG: ZCB3D9A371
416627/05/202427/05/2024A.G.T. MANU - Affidamento per Presa d’atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei dei “Lavori di ripristino impianto d’illuminazione dell’area perimetrale interna al P.T.A. “Monte dei Poveri” di Rutigliano (BA) – D.S.S. n. 11”. Ditta TEC.GEN s.r.l. - CIG: ZC03D99C8E
416527/05/202427/05/2024A.G.T. MANU – Rettifica della D.D. del Direttore AGT ASL Bari n. 9768 del 23/10/2023 di affidamento per presa d’atto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023, causa errata imputazione dell’importo di € 5.000,00 oltre IVA anziché di € 3.400,00 oltre IVA a favore della ditta L.F.M. s.p.a. assegnato al Bilancio Economico Preventivo e Budget generale di esercizio dell’anno 2023. CIG: Z073CB3331
416424/05/202424/05/2024Coordinamento 118 -Affidamento della fornitura di filtri e guanti per dispositivi trasportabili in ambulanza- barelle - per alto bio contenimento
416324/05/202424/05/2024AGP - PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50, COMMA 1, LETT. E) D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI MISURATORI DI PH E CENTRIFUGHE DA BANCO PER IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - CUP: I83C22000640005.
416224/05/202424/05/2024AGP - PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50, COMMA 1, LETT. E) D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI ARREDI E TABLET PER IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - CUP: I83C22000640005.
416124/05/202424/05/2024AGP - PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50, COMMA 1, LETT. E) PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI BENI PER LA U.O.S.V.D. IGIENE INDUSTRIALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - CUP: I83C22000640005.
416024/05/202424/05/2024AGP - Procedure di acquisto di farmaci esclusivi relative al mese di Aprile 2024. AGGIUDICAZIONE
415924/05/202424/05/2024AGP-Rendicontazione farmaci esclusivi previa conferma prezzi Convenzioni Soggetto Aggregatore-Aprile 2024
415824/05/202424/05/2024A.G.P. - Principi Attivi FUROSEMIDE+2. Autorizzazione all'espletamento della procedura di gara ex D. Lgs. n°36/2023
415724/05/202424/05/2024DSS4 Liquidazione fattura Ditta B.Braun Milano Spa Elenco di liquidazione ES 2024 - 15 – DSS4 del 13/05/2024. Importo complessivo € 374,92
415624/05/202424/05/2024DSS4 Liquidazione fatture ditta Teleflex Medical Srl. Elenco di liquidazione ES 2024 - 14 – DSS4 del 13/05/2024 Importo complessivo 1.055,86 €
415524/05/202424/05/2024DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.866,27 PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2024
415424/05/202424/05/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 536,64# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
415324/05/202424/05/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 7.138,79# mese di APRILE 2024.
415224/05/202424/05/2024A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024 205-AGT di € 909.681,47 Edison Energia SpA
415124/05/202424/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 3.330,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-221-AGT in favore della ditta Ursi Nicola per lavori sulle autovetture EZ091YP, DE383EE, EV614ZZ, EZ417YP, EZ418YP, EV614ZZ
415024/05/202424/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 768,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-239-AGT in favore della ditta Autocarrozzeria De Carne Vito & C. sas per lavori sulle autovetture EV607ZZ, FZ410LC, EZ674YP.
414924/05/202424/05/2024AGT-MANU. #autoparco Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD667YM alla Ditta Officina Lovero S.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B1BF84BDF8.
414824/05/202424/05/2024AGT-MANU. #autoparco Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto EL087YM alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s con sede in Monopoli (BA). CIG: B1BFD4F193.
414724/05/202424/05/2024AGT-MANU. #autoparco Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Kangoo EV609ZZ alla Ditta Autocarrozzeria Victor Car di Tauro Vittorio con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B1BF9CBADC.
414624/05/202424/05/2024AREA E GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Lavori di “Rifunzionalizzazione del Presidio Territoriale Assistenziale "San Camillo" di Monopoli. Lavori di adeguamento antincendio (DPR 151/2011)”. Liquidazione SAL N. 5BIS a tutto il 20 ottobre 2023 (Compensazioni IV Trimestre 2023) CUP: D68G10000370006- CIG: 7844758318
414524/05/202424/05/2024 AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Kangoo EV605ZZ alla Ditta Effeci Service S.n.c. con sede in Terlizzi (BA). CIG: B1BF9FC34E.
414424/05/202424/05/2024AGT-MANU. #autoparco Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EM046DP alla Ditta Mongiello Antonio con sede in Bitonto (BA). CIG: B1BF34BDAE.
414324/05/202424/05/2024AGT-MANU. #autoparco Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV123WJ, FD710YM, EP300FH e EZ541YP all’operatore economico “Pesce Auto Service S.r.l.” con sede in Putignano (BA). CIG: B1C021D898
414224/05/202424/05/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di fornitura e posa di segnaletica per i nuovi ambienti dedicati ai medici del gruppo “Medicina di Gruppo Prometeo” presso il piano seminterrato del P.T.A. di Noci all’operatore economico “Elle Pubblicità s.n.c. di Lerario Francesco & Stefano”. CIG A059F34BBD1.
414124/05/202424/05/2024A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di ripristino impianto antincendio zona filtro nuovo montalettighe emergenze-urgenze P.O. di Molfetta (Ba)” - Richiesta di preventivi CIG B1A0105D7D
414024/05/202424/05/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori per la riparazione dell’impianto di riscaldamento (linea ex officina) presso la Centrale Termica del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta I.T.M. SNC di Carella G. & Lorusso T. – CIG: B17FEEBD7B
413924/05/202424/05/2024A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per "lavori di manutenzione impianti di condizionamento presso il poliambulatorio di piazza Sant’Antonio a Polignano a Mare e presso uffici amministrativi del Poliambulatorio di via Libertà a Casamassima" – D.S.S.13. -- Ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l. - CIG: A05848DD4C.
413824/05/202424/05/2024A.G.T. MANU – Rettifica Determina Dirigenziale n.ro 379 del 19.01.2024: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, per riparazione UPS Laboratorio Analisi e Dialisi P.O. Molfetta – Ditta LM Impianti s.r.l. con sede in Altamura – CIG Z973D2F14B
413724/05/202424/05/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori per la riparazione dell’impianto di ricircolo di acqua calda sanitaria (linea Ginecologia ed Oculistica) presso la Centrale Termica del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta I.T.M. SNC di Carella G. & Lorusso T. – CIG: B19C5B17F6
413624/05/202424/05/2024A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per "lavori di ripristino tubazione adduzione Chiller del P.T.A. “F. Jaia" -- Ditta F.C. Group s.r.l. - CIG N. A0584C9ECF.
413524/05/202424/05/2024A.G.T. MANU – Rettifica Determina 2507/2024: Determina di Liquidazione a favore della ditta NEWTECH del P.I. Francesco Gramegna srl di € 9.150,00 Iva inclusa per lavori di “Manutenzione atti alla sostituzione a servizio Centro Trasfusionale” del P.O: di Molfetta come da Fascicolo di Liquidazione A_ELE-I-00-2024-28917 DEL 11.03.2024.
413424/05/202424/05/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 delle opere di ristrutturazione, riattamento e riqualificazione presso ex centralino e portineria – ambienti interni ed esterni P.O. di Rutigliano (BA) alla ditta Costruzioni Bioedili srl P.I. 07617620724 con sede legale alla Via San Francesco D’Assisi, 21 in Modugno (BA).
413324/05/202424/05/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi manutentivi di natura edile per la riqualificazione degli ambienti siti ai piano 1 e rialzato ubicati nella struttura sanitaria sede del PTA “Monte dei Poveri “ in Rutigliano (BA) alla ditta Costruzioni Frangia srls P.I. 08446890728 con sede legale in strada della marina, 17 – Bari 70126.
413224/05/202424/05/2024A.G.T. MANU - Affidamento Presa d’atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per “L’esecuzione di Opere edili urgenti di ripristino e messa in sicurezza della pavimentazione presso il p.no seminterrato corpo monumentale del P.T.A. di Triggiano(BA). Ditta: ERON s.r.l. - CIG: ZE13CB2E38
413123/05/202423/05/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Farmacista in servizio a tempo indeterminato dal 1/11/2013 in regime di TFR
413023/05/202423/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/25-DAMOLF DEL 15/05/2024 - LIQUIDAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – MARZO-APRILE 2024.
412923/05/202423/05/2024DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13.Concessione periodo congedo retribuito (LUGLIO 2024 - SETTEMBRE 2024) ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001,n.151
412823/05/202423/05/2024Coordinamento 118 - Affidamento della fornitura di una elettropompa per aspirazione delle acque per Stazione di decontaminazione NBCR - CIG B1CE5CFF04
412723/05/202423/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto alla ditta FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL, della fornitura di n. 10 confezioni (200 cps) del farmaco estero LOMUSTINA 40 mg cps, destinate alla U.O. di Oncologia del P.O. S. Paolo CIG B1CE8BC91E
412623/05/202423/05/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2024. Importo €=4.268,47=
412523/05/202423/05/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C. “SIAV B” Area Sud del Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 700,00.
412423/05/202423/05/2024Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2024. Importo €=1.021,72=
412323/05/202423/05/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2024. Importo €=18.897,46=
412223/05/202423/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 646.542,87= (QUANTO A € 615.755,11= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.787,76= PER IVA). CIG: 7388716155.
412123/05/202423/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 634,40 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-222-AGT in favore della ditta Roselli Giuseppe per lavori sull’autovettura GG074BB
412023/05/202423/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 269.222,80=.
411923/05/202423/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 759.357,58=.
411823/05/202423/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 360.375,60=.
411723/05/202423/05/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile 2024. Importo € 3.360,00.
411623/05/202423/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 801.940,01=.
411523/05/202423/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 37249/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
411423/05/202423/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 976,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-281-AGT in favore della ditta Officine N. Di Masi srl per lavori sulle autovetture DK490KR, EV603ZZ, CL411RG
411323/05/202423/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 37240/2024. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
411223/05/202423/05/2024Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
411123/05/202423/05/2024DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditta Convatec ". Elenco di liquidazione 14-DSS14. Importo liquidato €.50.456,72
411023/05/202423/05/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 1/6/2022 in regime di TFR
410923/05/202423/05/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Veterinario a tempo indeterminato dal 1/10/2022 in regime di TFR
410823/05/202423/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO P.O. SAN PAOLO DI BARI – STRALCIO 1 CORPO OVEST”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE SERVIZI. CUP: D91B22000520001 CIG: 9694302715
410723/05/202423/05/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, Ricorsi ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 11499/2022 – Sent. n. 3250/23 e R.G. n. 13097/22 – Sent. n. 2628/23. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 2.086,54.
410623/05/202423/05/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 13440/23 – Sentenza n. 1853/24. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 291,82.
410523/05/202423/05/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale di affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO (MT) per il Day Service Chirurgico DSS 10 Triggiano € 2.763,30 - CIG B1BE422AFB.
410422/05/202422/05/2024DSS BARI - Modifica e integrazione della composizione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto Socio-Sanitario di Bari
410322/05/202422/05/2024Coordinamento 118 - Affidamento della fornitura di presidi "Tourniquet" per le esigenze del SET 118- Procedura telematica FE 009357 - PI 131391-24
410222/05/202422/05/2024Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di MAGIGO 2024. Spesa complessiva €.2.069.492,29
410122/05/202422/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, del servizio di noleggio della durata di 18 mesi con possibilità di riscatto finale di n.1 sonda lineare occorrente alla U.O.C di Chirurgia Vascolare Del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B1C8F0E794
410022/05/202422/05/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di maggio 2024.
409922/05/202422/05/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel servizio di C.A far data dal 30/7/2024
409822/05/202422/05/2024P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
409722/05/202422/05/2024P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Presa d'atto del rientro anticipato dal Congedo Parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii. in favore del dipendente identificato nell'allegato file privacy.
409622/05/202422/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2024, un importo complessivo di € 31.443,55= (trentunomilaquattrocentoquarantatre/55).
409522/05/202422/05/2024DSS3 - Liquidazione fatture ditte diverse. Elenchi di liquidazione ES 2024 24-DSS3 e ES 2024 25-DSS3 del 22/05/2024. Importo complessivo liquidato € 9.426,00
409422/05/202422/05/2024Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Aprile 2024
409322/05/202422/05/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
409222/05/202422/05/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano -Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
409122/05/202422/05/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
409022/05/202422/05/2024D.S.S. Unico di Bari - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito al mese di Aprile 2024.
408922/05/202422/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Rettifica Determina 3682 del 10/05/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
408822/05/202422/05/2024AGP – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, per la fornitura della II^ tranche di arredi sanitari e attrezzature (Macro Lotto 3 della D.D.G. n. 46/2023) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano e finanziate con le risorse CUP D65F23000400003. Rettifica errore materiale.
408722/05/202422/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2023, per l’importo complessivo di € 23.068,99= (ventitremilasessantotto/99).
408622/05/202422/05/2024Dss12. Erogazione contributi per l’applicazione del “Metodo ABA” ex L.R. 45/2008 – art.9. Liquidazione in favore di n.1 assistiti. Anno 2022. Importo complessivo € 5.851,26
408522/05/202422/05/2024DSS12: Erogazione contributi economici percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita D.G.R n. 963/2023 – Aprile 2024.
408422/05/202422/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. ES-2024- 32-DACORATO del 21/5/2024.
408322/05/202422/05/2024P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di MARZO 2024.
408222/05/202422/05/2024P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di FEBBRAIO 2024.
408122/05/202422/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Concessione aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 12 comma 8 lettera b CCNL 20.09.2001
408022/05/202422/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord: Liquidazione prestazioni aggiuntive marzo 2024. Progetto raccolta sangue.
407922/05/202422/05/2024DSS12:Liquidazione dell'importo complessivo di € 4.773,58 iva inclusa alla ditta Ortopedia Togati di Togati Tiziano per la fornitura degli ausili protesici. Lista di liquidazione n. 15-DSS12
407822/05/202422/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord: Liquidazione prestazioni aggiuntive febbraio 2024. Progetto raccolta sangue.
407722/05/202422/05/2024P.O. Di Venere- Rettifica della Determinazione Dirigenziale n.3928 del 17/05/2024
407622/05/202422/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 ed ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo complessivo di € 47.335,60= (quarantasettemilatrecentotrentacinque/60).
407522/05/202422/05/2024TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME
407422/05/202422/05/2024PROROGA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME - RETTIFICA
407322/05/202422/05/2024TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO
407222/05/202422/05/2024PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
407122/05/202422/05/2024DELIBERA N° 1651 DEL 11/08/2023 – RETTIFICA PARZIALE
407022/05/202422/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della U.O.S.V.D. Medicina Trasfusionale per le attività in convenzione Gennaio - Febbraio -Marzo 2024 con saldo Dicembre 2023
406922/05/202422/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia “F. Perinei” - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di klemmer (pinza) monouso in plastica per dialisi – CIG: B154921515.
406822/05/202422/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. San Paolo – Prestazioni aggiuntive raccolta sangue marzo 2024
406722/05/202422/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b), D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di “Sistema monouso per irrigazione e aspirazione -colonna laparoscopica” per le esigenze della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia - CIG: B15BFDF24F.
406622/05/202422/05/2024DSS12: Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta Antinia S.r.l. relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari. Elenco di liquidazioni n. ES 2024 14-DSS12 del 16/05/2024. Importo totale liquidato: 9.000,09 (IVA al 22% inclusa).Cig 8622837E2F
406522/05/202422/05/2024Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi aprile 2024
406422/05/202422/05/2024AGP - Liquidazione fattura ultimo trimestre 2023 in favore della Ditta DAY RISTOSERVICE S.p.A., per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa. Importo complessivo di €. 884.008,58 - IVA inclusa.
406322/05/202422/05/2024 AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico a contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.S.V.D. di Chirurgia Generale del P.O. di Corato come da elenco di liquidazione n. ES-2024-28DACORATO del 15/05/2024.
406222/05/202422/05/2024DSS BARI - Liquidazione fatture ausili protesici anno 2023.Fascicolo di liquidazione 27-DSSBARI. Importo liquidato € 35.920,83.
406122/05/202422/05/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 287-AGT di € 4.687,78 Acquedotto Pugliese S.p.A.
406022/05/202422/05/2024Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – MARZO 2024
405922/05/202422/05/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
405822/05/202422/05/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 790,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2024.
405722/05/202422/05/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.740,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2024.
405622/05/202422/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3726 DEL 10/05/2024.PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 218.628,66=.
405522/05/202422/05/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.229,40 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Marzo Aprile 2024.
405422/05/202422/05/2024DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta "Ditte Varie ". Elenco di liquidazione 15-DSS14. Importo liquidato €. 17.063,97
405322/05/202422/05/2024Liquidazione Fattura "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A." - Importo €. 2.087,66=
405222/05/202422/05/2024P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, di n. 3 flaconi della specialità estera a base di Valganciclovir (ATC J005AB14) occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere - CIG: B1C346DD80
405122/05/202422/05/2024Educatore Professionale. Assunzione 01/04/2023 - Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
405022/05/202422/05/2024DDP - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
404922/05/202422/05/2024Tecnico di Radiologia Medica. Assunzione 01/01/2021 - Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
404822/05/202422/05/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Marzo 2024. Totale spesa € 2.702,00.
404722/05/202422/05/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura di defibrillatori e pacemakers occorrenti al P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara, da parte della ditta Boston Scientific S.p.A. mediante Affidamento, ex artt. 25 e 50 co.1 lett b) del D.Lgs n.36/2023. CIG: B1BEA24031.
404622/05/202422/05/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Febbraio 2024. Totale spesa € 1.622,00.
404522/05/202422/05/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Gennaio 2024. Totale spesa € 2.162,00.
404422/05/202422/05/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato -Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di APRILE 2024 + ARRETRATI 2019-2020. Spesa Complessiva € 921.849,04.
404322/05/202422/05/2024Area Gestione Risorse Umane - Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 24 ore sett.li presso la ASL BA.
404222/05/202422/05/2024AGRU: Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3 della L.104/92.
404122/05/202422/05/2024 Area Ospedaliera Bari Nord - PP.OO. Molfetta-Corato-Terlizzi: Liquidazione della fattura emessa dalla ditta “Comoli Ferrari & C. spa “per la fornitura di batterie alcaline presso il P.I .di Terlizzi “M.Sarcone”. CIG: Z183A1CA0B. Elenco di liquidazione A_ELE-I-00 2024-50953 del 3/4/2024, per una spesa complessiva di €. 644,28 (Iva inclusa).
404022/05/202422/05/2024DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese Marzo 2024 – Importo liquidato € 28.711,85
403922/05/202422/05/2024DSS 13 – Liquidazione a favore di n. 1 assistito ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo liquidato € 241,00.
403822/05/202422/05/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Aprile 2024.
403722/05/202422/05/2024DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 2 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo liquidato € 622,60=
403622/05/202422/05/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Fisioterapista (data assunzione 22/01/2024 in regime di TFR).
403522/05/202422/05/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura di defibrillatori e pacemakers occorrenti ai PP.OO. “Di Venere” di Bari Carbonara e “Santa Maria degli Angeli di Putignano, da parte della ditta Abbott Medical Italia Srl mediante Affidamento, ex artt. 25 e 50 co.1 lett b) del D.Lgs n.36/2023. CIG: B1B7E7FB6C.
403422/05/202422/05/2024Dipartimento Governo della Domanda e Offerta Sanitaria Liquidazione Competenze Progetto Obiettivo “Progetto HOPE (progetto scambio Europeo)”. Anno 2023
403322/05/202422/05/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.820,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2024.
403222/05/202422/05/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 29.197,28 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2024.
403122/05/202422/05/2024Dipartimento di Prevenzione. D.D. 1625/2024. Ditta Medimatica Srl. Programma Winfood. Assistenza Telefonica sino al 31.12.2024. CIG B08C0526F8. Rettifica dati contabili.
403022/05/202422/05/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ANNO 2024-ORDINI ERRATI E SUCCESSIVI A BOLLE- 4
402922/05/202422/05/2024DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
402822/05/202422/05/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.867,78 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2024.
402722/05/202422/05/2024DISTRETTO N. 14: LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI LOCOROTONDO - ACCONTO ANNO 2024.
402622/05/202422/05/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 25.938,34 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2024.
402522/05/202422/05/2024Liquidazione Fattura “Azienda Provinciale Per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento per rimborso prestazioni di Protonterapia – Importo €. 28.107,00=
402422/05/202422/05/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 22/11/2023 in regime di TFR).
402322/05/202422/05/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.190,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus Altamura “Croce Azzurra” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2024.
402222/05/202422/05/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fattura emessa dalla ditta MEDILCOM S.R.L. di Modugno (BA) per la fornitura di arredi vari occorrenti all’attività dell’Ambulatorio di Ginecologia dislocato presso la sede di Bitritto (BA) del Consultorio Familiare del DSS9-Modugno – Smart-CIG: Z5F3CDDDC9. Elenco di liquidazione N. DSS9-16 dello 02/04/2024. Importo totale: €1.300,52, IVA inclusa.
402122/05/202422/05/2024DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6 della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13
402022/05/202422/05/2024DSS 13 – Liquidazione contributo economico per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore di un titolare di patente di guida speciale in attuazione dell’ art. 27 Legge 104/92 – Importo liquidato € 340,85.
401922/05/202422/05/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi urgenti di messa in sicurezza impianto idrico di alimentazione e del gruppo di pompa di rilancio presso la struttura della ASL BARI sita al Viale Aldo Moro in Monopoli alla ditta CO.GI.EL srl P.I. 08783770723 alla Via Carnia, 46 – 70125 – Bari. CIG: A050973721
401821/05/202421/05/2024Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023, per la fornitura di batterie occorrenti al Presidio Ospedaliero Di Venere, Cig: B1BD720EF9.
401721/05/202421/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.3 “Lavori di realizzazione del nuovo Ospedale di Comunità di Ruvo di Puglia” Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2, L. 241/90 – Forma semplificata modalità asincrona. CUP D55F22000880006 –CIG A0452C676E
401621/05/202421/05/2024D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Marzo2024.
401521/05/202421/05/2024DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private Ditte Varie ". Elenco di liquidazione n. 13- DSS14 - Importo liquidato €. 16.435,28
401421/05/202421/05/2024DSS n. 2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale – Gennaio - Aprile 2024.
401321/05/202421/05/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 di fornitura in opera di pneumatici veicoli aziendali Area Sud all’operatore economico “Morea Matteo Pneumatici” di Morea Tiziana con sede in Putignano (BA). CIG: B19887B4AC.
401221/05/202421/05/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 di fornitura in opera di pneumatici veicoli aziendali Area Nord all’operatore economico “Pneurama Di Gioia Gabriella” con sede in Corato (BA). CIG: B198676A06.
401121/05/202421/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 2.879,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-278-AGT in favore della ditta Officine N. Di Masi srl per lavori sulle autovetture FD684YM, FD701YM, GG466WE, FR902AD, FR946AD, EV114WJ, GA677EX.
401021/05/202421/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021-27 - “Adeguamento alle norme di Legge per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per l’ex P.O. centro Traumatologico Ortopedico, sede degli uffici direzionali della ASL Bari” – Saldo aggiornamento della progettazione esecutiva. CUP: D96G19000550066 CIG: A05377C46C
400921/05/202421/05/2024DSS13-Liquidazione a favore di assistita residente nel territorio del DSS13 quale rimborso per spese sanitarie usufruite presso struttura estera ad altissima specializzazione autorizzate ai sensi del D.M. 03/11/1989.
400821/05/202421/05/2024DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta Vitalaire S.P.A." . Elenco di liquidazione 12-DSS 14 . Importo totale liquidato € 4.414,98
400721/05/202421/05/2024DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 1 assistito ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo liquidato € .4.730,32=
400621/05/202421/05/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori per la sostituzione tratto di tubazione idrica (acqua calda e ricircolo) presso l’intercapedine adiacente gli ambienti TAC di Radiologia situati al piano interrato del padiglione “B” nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta TECHNICAL SNC di Calvone M. & Mongelli V. – CIG: B0CCE56FF1
400521/05/202421/05/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori per la messa in sicurezza di frangisole e intradosso solaio dei balconi presso il Padiglione “C”del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta DIADEMA SNC di Denora Giuseppe & C. – CIG: A056C50CC5
400421/05/202421/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.451,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-259-AGT in favore della ditta Ursi Nicola per lavori sulle autovetture EZ418YP, DE383EE, EV614ZZ
400321/05/202421/05/2024A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per Lavori di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Seicento targato CV412LA, alla Ditta G.D.P. Service con sede in Bari CIG: B17542F881
400221/05/202421/05/2024AGT-MANU. “Lavori di sostituzione del controsoffitto e dei corpi illuminanti della sala operatoria Otorino presso il comparto operatorio (corpo B) del P.O. Di Venere”. Liquidazione fattura n. 1PA del 12.02.2024 in favore dell’operatore economico “MAN.IN. s.r.l.” CIG ZD43CE333F.
400120/05/202420/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2023, ivi inclusa una fattura integrativa per il trasporto relativa alle mensilità di aprile, maggio, giugno ed agosto 2023, per un importo complessivo di € 21.773,84= (ventunomilasettecentosettantatre/84).
400020/05/202420/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (utenti ex art. 58) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il bimestre di gennaio e febbraio 2024 per l’importo complessivo di € 11.834,96= (undicimilaottocentotrentaquattro/96).
399920/05/202420/05/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.08.2024.
399820/05/202420/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 61.651,41 (sessantunomilaseicentocinquantuno/41)
399720/05/202420/05/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di APRILE 2024. € 11.398.285,76.
399620/05/202420/05/2024DSS11. Liquidazione a favore della Ditta Serenity S.P.A. per la fornitura di ausili per incontinenza ad assorbenza. Importo: 85.866,96 Euro
399520/05/202420/05/2024OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di MAGGIO 2024 Spesa complessiva €. 272.307,69 .
399420/05/202420/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2023, per l’importo complessivo di € 12.864,13= (dodicimilaottocentosessantaquattro/13).
399320/05/202420/05/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Febbraio 2024 per €44.199,77==. Elenco di liquidazioni di €44.199,77==. NOTA DI CREDITO €44.199,77==.
399220/05/202420/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti i mesi da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 84.150,66= (ottantaquattromilacentocinquanta/66).
399120/05/202420/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di Aprile 2024 un importo complessivo di € 37.368,14= (trentasettemilatrecentosessantotto/14).
399020/05/202420/05/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di MAGGIO 2024, arretrati anni 2019-2020. Spesa complessiva €.=36.865,53=
398920/05/202420/05/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Maggio 2024, arretrati anni 2019-2020 e adeguamento quota oraria mese corrente. Spesa complessiva €.=153.306,16=
398820/05/202420/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2024, un importo complessivo di 39.647,97= (trentanovemilaseicentoquarantasette/97).
398720/05/202420/05/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRLE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 30.425,35=.
398620/05/202420/05/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 “Salute” - Componente C2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.36/2023, dei lavori edili ed impiantistici necessari all’installazione di un Tomografo Computerizzato, acquisito con fondi PNRR, per il Presidio Ospedaliero “F. Perinei” di Altamura. CIG: B176B3F0A6 CUP: D79J21017790006 - Modifica conto economico relativo alla Deliberazione del Direttore Generale f.f. n.891 del 02/05/2024.
398520/05/202420/05/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 “Salute” - Componente C2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.36/2023, dei lavori edili ed impiantistici necessari all’installazione di un Sistema di Radiografia digitale Telecomandato, acquisito con fondi PNRR, per la UOC di Radiologia Diagnostica del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta. CIG: B167ACB307 CUP: D59J21022220006 - Modifica conto economico relativo alla Deliberazione del Direttore Generale f.f. n.879 del 30/04/2024.
398420/05/202420/05/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: Missione 6 “Salute” - Componente C2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie) Affidamento, ai sensi dell’art.120, comma 1, lett.b) e comma 2 del D.Lgs n.36/2023, di prestazioni supplementari concernenti il servizio di progettazione dei lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari alla Ditta Fornitrice GE Medical Systems Italia spa. CIG: B076165F1F - Modifica conto economico relativo alla Determinazione Dirigenziale n.1658 del 01/03/2024.
398320/05/202420/05/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: Missione 6 “Salute” - Componente C2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie) Affidamento, ai sensi dell’art.120, comma 1, lett.b) e comma 2 del D.Lgs n.36/2023, di prestazioni supplementari concernenti il servizio di progettazione dei lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato presso il P.T.A. di Terlizzi alla Ditta Fornitrice GE Medical Systems Italia spa. CIG: B076F62A43 - Modifica conto economico relativo alla Determinazione Dirigenziale n.1665 del 01/03/2024
398220/05/202420/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 35942/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
398120/05/202420/05/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: Missione 6 “Salute” - Componente C2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie) Affidamento, ai sensi dell’art.120, comma 1, lett.b) e comma 2 del D.Lgs n.36/2023, di prestazioni supplementari concernenti il servizio di progettazione dei lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato presso il Presidio Ospedaliero “F. Perinei” della Murgia alla Ditta Fornitrice GE Medical Systems Italia spa. CIG: B076D8D73C - Rettifica conto economico relativo alla Determinazione Dirigenziale n.1659 del 01/03/2024.
398020/05/202420/05/2024A.G.P. - Liquidazione conguaglio premio polizza "Multirischi veicoli dipendenti (Kasko)" - Lloyd’s Insurance Company S.A. - Periodo contrattuale dal 30/06/2023 al 30/10/2023. Elenco di liquidazione ES 2024 16-AGP.
397920/05/202420/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato come da elenco di liquidazione n. ES-2024-31-DACORATO del 17/05/2024.
397820/05/202420/05/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di APRILE 2024. € 1.901.563,61.
397720/05/202420/05/2024AREA SOPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore dell'Istituto Giovanni Paolo II di Bari per esami diagnostici da pubblico, come da fascicolo di liquidazione n. ES 2024 - 30-DACORATO del 16.5.24
397620/05/202420/05/2024DSS9: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. n. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per la sostituzione di "protesi cinematica per braccio" ad un assistito residente a Modugno (BA). Totale importo dell'affidamento: € 2.031,27. CIG: B1B5830E6D.
397520/05/202420/05/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 29.376,20=.
397420/05/202420/05/2024A.G.P. - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett) b del D.lgs. 36/2023, del servizio di consultazione online degli applicativi “Gallery Gold” e “FarmaGare” destinato al Dipartimento Gestione del Farmaco, in favore della società Farmadati Italia S.r.l. (Via San Francesco 8 – 29121 Piacenza, P.I./C.F. 01169830336), alle condizioni tutte contenute nella RDO n. 4262965
397320/05/202420/05/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Lavori di “LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’IMMOBILE DI VIA SASSARI – BARI – SEDE TERRITORIALE DEL CSM DELLA ASL BARI”. Liquidazione SAL 3BIS a tutto il 04/12/2023 CUP: D94E17000300006- CIG: 91058576E8
397220/05/202420/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 195,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-189-AGT in favore della ditta Ursi Nicola per lavori sull’autovettura GG075BB
397120/05/202420/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 353,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-188-AGT in favore della ditta Mancini srl per lavori sull’autovettura GG480WE.
397020/05/202420/05/2024A.G.R.U. Revoca determinazione n. 3600 del 09/05/2024.
396920/05/202420/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 756,40 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-254-AGT in favore della ditta Proscia Michele - Autofficina per lavori sulle autovetture EZ675YP e EV612ZZ.
396820/05/202420/05/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – SOSPENSIONE ALLA FREQUENZA DAL 09/05/2024.
396720/05/202420/05/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2020/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.018,92=.
396620/05/202420/05/2024UOS Formazione. Liquidazione attività didattica Progetto Demenze.
396520/05/202420/05/2024A.G.T. MANU - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2777 DEL 10/04/2024 – DITTA REGINA COSTRUZIONI E IMPIANTI INNOVATIVI SRL.
396420/05/202420/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.866,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-258-AGT in favore della ditta Termoidraulica F.lli Diaferia snc per lavori sull’autovettura EZ822YP
396320/05/202420/05/2024AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula la (BA) – Liquidazione SAL straordinario n. 4_BAS e n. 5_BIS. CUP: D92G13000020002 - CIG: 82237759CF
396220/05/202420/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2023, per un importo complessivo di € 17.096,56= (diciassettemilanovantasei/56).
396120/05/202420/05/2024DSS 11. Liquidazione a favore della Ditta Serenity per la fornitura di ausili per incontinenza ad assorbenza, per un importo di Euro 69.416,09.
396020/05/202420/05/2024Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023, per la fornitura di elettrodi monopaziente necessari al funzionamento del Respiratore Polmonare Drager in dotazione presso la UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere, Cig:B1B8BB73FF.
395920/05/202420/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie febbraio / marzo 2024
395820/05/202420/05/2024DSS 10: Determinazione Dirigenziale di affidamento alla ditta PUBLIDIEA SRL di Policoro (MT) per la fornitura di stampati per i servizi del Distretto Socio sanitario N. 10 € 292,80 - CIG B1B8F41FA3 -
395720/05/202420/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento, mediante attivazione dell’opzione di estensione, della fornitura di “schede di memoria 256 mbyte CF Card” necessari al sistema Holter in dotazione presso la U.O.C. di Cardiologia - UTIC del PO San Paolo. Smart CIG ZD33B043A2
395620/05/202420/05/2024 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
395520/05/202420/05/2024Tribunale di Bari, proc. penale n. 13315/2022 R.G.N.R. (già n. 993/22 RGPM). Riconoscimento rimborso spese legali peritali. Spesa complessiva € 750,00.
395420/05/202420/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 65.592,67= (sessantacinquemilacinquecentonovantadue/67)
395320/05/202420/05/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
395220/05/202420/05/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
395120/05/202420/05/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
395020/05/202420/05/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di MARZO 2024 e ARRETRATI 2019-2020. Costo complessivo € 1.499.980,30=
394920/05/202420/05/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2024
394820/05/202420/05/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2024
394720/05/202420/05/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” rimborso chilometrico U.O.S.V.D. Screening CCR Endoscopia Digestiva mesi Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2024.
394620/05/202420/05/2024DSS3 Rimborso spese viaggio a n.26 assistiti emodializzati. Importo complessivo € 16.930,00=
394520/05/202420/05/2024Assistente Amministrativo. Assunzione 01/02/2023 - Regime T.F.R.. presa d'atto delle dimissioni volontarie.
394420/05/202420/05/2024DSS3 Rimborso spese trasporto a n.24 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi accompagnati dall'associazione di volontari Giovanni Paolo II. Importo complessivo € 11.007,00=.
394320/05/202420/05/2024DSS 13 – Liquidazione a favore di n. 1 assistito ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo liquidato € 535,70.
394220/05/202420/05/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.08.2024.
394120/05/202420/05/2024A.G.R.U. – U.O.G.A.P.C.: Cessazione dal rapporto convenzionale di un medico di Continuità Assistenziale a far data dal 01.06.2024.
394020/05/202420/05/2024DSS 14 - Assistenza protesica diretta. Canone noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto. "Ditta MEDIGAS ITALIA SRL" . Elenco di liquidazione 5-DSS 14. Importo totale liquidato € 27.086,57
393920/05/202420/05/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- SIAV A NORD Bonifica sanitaria della Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini bufalini e della brucellosi negli allevamenti ovi-caprini. Indennità di abbattimento per TBC-BRC-LEB, in favore di Azienda Zootecnica.
393817/05/202417/05/2024Area Ospedaliera Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di n. 800.000 etichette termiche adesive 55x25mm e n. 100.000 etichette termiche adesive 100x100mm occorrenti alla UOC S.I.M.T del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari - Cig: B17285DF1C.
393717/05/202417/05/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di Kit per triage intraospedaliero. CIG B1B5577F3.
393617/05/202417/05/2024A.G.P. - Procedura aperta telematica multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura quinquennale in service di Facovitrectomi e Facoemulsificatori e relativo materiale di consumo destinata alle Strutture ospedaliere e territoriali dell’ASL di Bari. Esercizio opzione contrattuale di estensione, ai sensi dell’art 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., concernente i Lotti n. 1 e 2. Delibera n. 986 del 15/05/2024 – rettifica.
393517/05/202417/05/2024Giudice di Pace di Bari (R.G. n. 455/2024). Decreto Ingiuntivo n. 1680/2024 emesso in favore della società ricorrente. Liquidazione spese e competenze legali in favore del distrattario. Spesa complessiva € 1.047,00.
393417/05/202417/05/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Gennaio 2024 per €47.721,70==. Elenco di liquidazioni di €47.721,70==. NOTA DI CREDITO €47.721,70==.
393317/05/202417/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTYLA”, con sede operativa in BARI alla via Napoli n. 332, gestito dalla Società PRAGMA S.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a settembre 2023, per l’importo complessivo di € 18.334,93= (diciottomilatrecentotrentaquattro/93).
393217/05/202417/05/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione A.L.P.I. non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso €50.00.
393117/05/202417/05/2024Struttura Burocratico Legale – Rettifica determina dirigenziale n°3300 del 29.4.2024 recante ad oggetto “Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 15.000,00)”.
393017/05/202417/05/2024UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - mese di Marzo 2024.
392917/05/202417/05/2024UOASSI - Liquidazione Fatture Engineering Informatica S.p.A. – Covisian S.p.A. - Fatture Competenza 2023
392817/05/202417/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di paraffina indispensabile per l’utilizzo della strumentazione Cellient in dotazione presso alla U.O.S.V.D. di Citopatologia e Screening Del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B14DD690A7
392717/05/202417/05/2024Liquidazione integrazione di quanto dovuto, per il rimborso per i test antigenici rapidi per SARS-CoV-2 eseguiti dalle farmacie convenzionate.
392617/05/202417/05/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Aprile 2024
392517/05/202417/05/2024P.O. Bari Sud – Rettifica Deliberazione del Direttore Generale n. 3766 del 14/05/2024, per la fornitura di sorgenti radioattive occorrenti alla UOC di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere.
392417/05/202417/05/2024 DSS 12-Cassa 22-Rendiconto Cassa Economale Aprile 2024
392317/05/202417/05/2024DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Marzo 2024
392217/05/202417/05/2024A.G.P. - Servizio di taratura con rilascio di certificazioni ACCREDIA/rapporti di taratura delle attrezzature in dotazione alla U.O.S.V.D. Igiene Industriale, comprensivo di formazione del personale interessato. Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n° 36/2023. CIG B14D924AAB.
392117/05/202417/05/2024Rettifica Delibere 733 / 2024. CIG B129B62FCD
392017/05/202417/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO Bari - Affidamento ai sensi dell’ ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “lame sterili per dermotomo” per la Sala Operatoria / Chirurgia Plastica del PO San Paolo. CIG B12DC2A55D
391917/05/202417/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/24-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO – APRILE 2024.
391817/05/202417/05/2024D.S.S. di Bari: Revoca fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii.
391717/05/202417/05/2024OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
391617/05/202417/05/2024OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
391517/05/202417/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di Medico in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato come da elenco di liquidazione n. ES 2024 - 29-DACORATO del 15/5/2024.
391417/05/202417/05/2024AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs 36/2023 fornitura di toner originali per stampante Xerox C230. C.I.G.-B1A73ADB87
391317/05/202417/05/2024DSS 12 Affidamento diretto ai sensi 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Serenity S.p.A. per la fornitura di ausili per incontinenza ad un assistito minore. CIG B1A9DD0141
391217/05/202417/05/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.160,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2024.
391117/05/202417/05/2024Liquidazione fatture ditta Medicair Sud srl di ventilo/terapia domiciliare.
391017/05/202417/05/2024DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: "Kyocera Documents Solutions Italia S.p.A.". Elenco di liquidazioni n. ES 2024 26-DSS9 del 14/05/2024 per un totale di € 521,92 (IVA al 22% inclusa).
390917/05/202417/05/2024DSS BA - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili dei mesi di febbraio e marzo 2024, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-22-DSSBARI per un totale di € 17.991,60.
390817/05/202417/05/2024Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Aprile 2024.-
390716/05/202416/05/2024DSS N. 10: Determinazione Dirigenziale di affidamento alla ditta LUBRICHIMICA SPA di Napoli di acquisto di sale in pastiglioni per le esigenze della centrale termica del PTA c/o il P.O. FALLACARA - DSS N. 10 Triggiano - € 2.000,80 - CIG B1B3BB0995.
390616/05/202416/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, con sede operativa in Bari alla via Nitto de Rossi Giambattista n. 56, gestito dalla Società “STARBENE S.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a dicembre 2023, ivi incluse fatture integrative relative alla mensilità di dicembre 2023, per un importo complessivo di € 39.111,46= (trentanovemilacentoundici/46).
390516/05/202416/05/2024Struttura Burocratico Legale – Avv. Francesco Caricato. Liquidazione e pagamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda nel Giudizio R.G. 8445/23 dinanzi al Trib. di Bari – Sez. Lav. Decreto di estinzione n. 6654/24. Spesa complessiva pari ad € 6.019,14
390416/05/202416/05/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Marzo 2024, per l’importo complessivo di €64.633,00==. Elenco di Liquidazioni di €64.633,00==.
390316/05/202416/05/2024A.G.P. Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023 per la fornitura triennale in acquisto e in conto deposito di dispositivi chirurgici da destinare al dipartimento Nefro - Urologico della Asl di Bari. Nomina commissione giudicatrice
390216/05/202416/05/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Febbraio 2024, per l’importo complessivo di €59.199,58==. Elenco di Liquidazioni di €59.199,58==.
390116/05/202416/05/2024DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Elenco di Liquidazione n. ES 2024 - 1/C -DSS14 del 15/05/2024 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile 2024. Importo complessivo €. 117.936,88.
390016/05/202416/05/2024A.G.R.U. – D.D.G. n. 888 del 02.05.2024. Parziale Rettifica.
389916/05/202416/05/2024Struttura Burocratico Legale – Esecuzione sentenza n. 3/2024 emessa dal Giudice di Pace di Monopoli (giudizio R.G. n. 380/18). Spesa complessiva € 3.482,48.
389816/05/202416/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Liquidazione e pagamento delle somme svincolate per penali dalla fattura relativa al certificato di pagamento n. 37 e delle somme spettanti ai subappaltatori per lavori eseguiti da luglio a dicembre 2023. CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
389716/05/202416/05/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
389616/05/202416/05/2024Infermiere. Assunzione 16/02/2024 - Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
389516/05/202416/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 34773/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
389416/05/202416/05/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 05.07.2024.
389316/05/202416/05/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
389216/05/202416/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-30-POMURGIA.
389116/05/202416/05/2024AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della Riabilitazione. Liquidazione compensi ai componenti commissione – Importo € 1.983,00.
389016/05/202416/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
388916/05/202416/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
388816/05/202416/05/2024Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Marzo 2024.
388716/05/202416/05/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GEN. A FAR DATA DAL 01.08.2024.
388616/05/202416/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia “F. Perinei” - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di carte diagrammate varie per le esigenze della UOC Cardiologia – CIG: B17762C4CD.
388516/05/202416/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/22-DAMOLF DEL 10/05/2024 - LIQUIDAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – MARZO 2024.
388416/05/202416/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Integrato “M. Sarcone” di Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Aprile 2024.
388316/05/202416/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Aprile 2024.
388216/05/202416/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Aprile 2024.
388116/05/202416/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 33587/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
388016/05/202416/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 33807/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
387916/05/202416/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 60019/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 6, L. 104/92, in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
387816/05/202416/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 33498/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
387716/05/202416/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 32938/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
387615/05/202415/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
387515/05/202415/05/2024DSS1 – Ditta Ortopedia Baldini di Baldini Maria Antonia: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.15 del 15/05/2024 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 769,60.
387415/05/202415/05/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Marzo 2024 di €48.400,68==. Elenco di Liquidazioni di €48.400,68==.
387315/05/202415/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di marzo 2024. Progetto raccolta sangue.
387215/05/202415/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alla mensilità da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 72.387,74= (settantaduemilatrecentottantasette/74).
387115/05/202415/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024.
387015/05/202415/05/2024UOASSI - Adesione A.Q. CONSIP Servizi Applicativi Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico – Assistenziali” – ID 22202 Lotto 2” - Finanziato con fondi PNRR (CUP 91B22000940006) - Liquidazione Fatture ALMAVIVA spa – periodo dal 01.03.2023 al 30.09.2023.
386915/05/202415/05/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.7.109,55.
386815/05/202415/05/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Febbraio 2024 di €45.062,84==. Elenco di Liquidazioni di €45.062,84==.
386715/05/202415/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo complessivo di € 1.464,40= (millequattrocentosessantaquattro/40).
386615/05/202415/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Santa Teresa” Impresa sociale con sede legale in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D, P. IVA 05068450724, titolare della RSA non autosufficienti “Santa Teresa” con sede nel Comune di in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani e mantenimento demenze come da R.R. 4/2019, delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2024 per l’importo complessivo € 52.407,98= (cinquantaduemilaquattrocentosette/98).
386515/05/202415/05/2024AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza P.N.R.R. “Missione 6) Componente 2) Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero. Sub Investimento 1.1.1 – (digitalizzazione DEA) – Presidio Ospedaliero Di Molfetta: liquidazione in favore della ditta ITALWARE SRL come da elenco di liquidazione n. ES 2024-23-DAMOLF per un importo di €61.675,88 iva inclusa. C.I.G.: A0115DEE71 - CUP D91B22000950006.
386415/05/202415/05/2024Area Gestione Risorse Umane - Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 12 ore sett.li presso la ASL BA.
386315/05/202415/05/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN PEDIATRA DI LIBERA SCELTA A FAR DATA DAL 01.07.2024.
386215/05/202415/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Banca degli Occhi del Veneto Onlus, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-12-DATERLIZ del 13/05/2024.
386115/05/202415/05/2024Area Bari nord- P.O. Molfetta - competenze accessorie Febbraio 2024
386015/05/202415/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - PP.OO. Molfetta-Corato-Terlizzi: Liquidazione di fattura in favore della ditta LAV.I.T. s.p.a. (P. Iva 06534340721) per il Servizio di lavanolo e lavaggio materassi, reso nel mese di Ottobre 2023. CIG 8689981F2A. Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2024-48082 del 29/3/2024 per una spesa complessiva di € 9.684,56 (Iva inclusa).
385915/05/202415/05/2024DSM – Liquidazione in favore della Ditta S.E.C.A. s.r.l. di Trani (BT) per ‘importo complessivo di €.23.848,01
385815/05/202415/05/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2024 1-DDPS-”LIQUIDAZIONE FATTURE C.T. REGIONALE ANNO 2024. IMPORTO COMPLESSIVO €125.765,84.
385715/05/202415/05/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 325.782,03=.
385615/05/202415/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al secondo trimestre e alle spese condominiali anno 2024 degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
385515/05/202415/05/2024AGT-MANU. Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’unità immobiliare sita in Bari alla Via Monfalcone nn. 42-44, da destinare a Guardia Medica – Quartiere Carrassi. CIG B18AF76D93.
385415/05/202415/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa alle spese condominiali anno 2023 degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
385315/05/202415/05/2024DSS 11. Liquidazione a favore di Ditte varie erogatrici di ausili protesici per un importo di Euro 6079,42.
385215/05/202415/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese dalla UOC Laboratorio di Genetica Medica in favore dell’Ospedale Generale Regionale “Miulli”.
385115/05/202415/05/2024Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell’Ufficio di Coordinamento Aziendale - MARZO 2024
385015/05/202415/05/2024DSS 11. Liquidazione a favore della Ditta Serenity S.P.A. per la fornitura di ausili per incontinenza ad assorbenza, per un importo di Euro 111.651,94 Euro.
384915/05/202415/05/2024A.G.P. - Procedura di gara aperta telematica, espletata ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs 36/2023, finalizzata alla fornitura di sostanze viscoelastiche. Aggiudicazione.
384815/05/202415/05/2024P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, di n. 3360 compresse della specialità estera a base di Pirazinamide da 500 mg. occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere- CIG: B1AA39541C
384715/05/202415/05/2024Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 11.950,00).
384615/05/202415/05/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
384515/05/202415/05/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
384415/05/202415/05/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
384315/05/202415/05/2024P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii. in favore del dipendente identificato nell'allegato file privacy.
384215/05/202415/05/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
384115/05/202415/05/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
384015/05/202415/05/2024DSS3 ASSISTENZA PROTESICA TRAMITE STRUTTURE PRIVATE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2024 23-DSS3 DEL 13/05/2024.IMPORTO COMPLESSIVO LIQUIDATE € 4.959,08
383915/05/202415/05/2024P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
383815/05/202415/05/2024DSS 10 – Progetto Obiettivo “Procedure finalizzate alla concessione del Budget di sostegno al caregiver familiare di pazienti in condizioni di gravissima non autosufficienza, anno 2023” – Liquidazione competenze.
383715/05/202415/05/2024DSS 10 – Progetto Obiettivo “Rinnovo esenzioni per reddito anno 2023” – Liquidazione competenze.
383615/05/202415/05/2024Direzione Amm.va DAT – Liquidazione Elenco di liquidazioni ES 2024 – 3 – DAT, F.lli Bernard Srl per un totale di € 2.082,91.
383515/05/202415/05/2024UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MARZO 2024.
383415/05/202415/05/2024DSS n. 2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per i mesi di Gennaio - Aprile 2024.
383315/05/202415/05/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
383215/05/202415/05/2024Struttura Burocratico Legale – Avv. Pierfrancesco Zecca. Liquidazione e pagamento competenze professionali per la redazione di un parere pro-veritate. Spesa complessiva pari a € 3.647,80.
383115/05/202415/05/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2024
383015/05/202415/05/2024P.O. Bari Sud – Affidamento, mediante attivazione opzione di estensione, della fornitura di buste HD per trasporto emocomponenti occorrenti al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere. Smart Cig: Z2830FA3BF.
382915/05/202415/05/2024PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA TRIENNALE IN ACQUISTO E IN CONTO DEPOSITO DI DISPOSITIVI CHIRURGICI DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO NEFRO UROLOGICO DELLA ASL DI BARI, CON FACOLTÀ DI PROROGA DI ULTERIORI 12 MESI E OPZIONE DI ESTENSIONE DELLA FORNITURA FINO AL 40% DEL VALORE COMPLESSIVO
382815/05/202415/05/2024DSS3- Rendicontazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria evase dal Distretto Socio Sanitario n. 3 nel periodo di novembre- dicembre 2023
382715/05/202415/05/2024DSS3 LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2024 22-DSS3 DEL 13/05/2024.IMPORTO COMPLESSIVO LIQUIDATO € 5.405,73
382615/05/202415/05/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA MASTROPIETRO GRAZIA.
382515/05/202415/05/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 dell’intervento di minuto mantenimento sui veicoli aziendali Renault Kangoo EV602ZZ e Dacia Dokker FD702YM, alla Ditta Autofficina Creanza Di Creanza Michele con sede in Altamura (BA). CIG: B18579CE3D.
382415/05/202415/05/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 25.07.2024.
382315/05/202415/05/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato "File Privacy", con effetto 01 agosto 2024.
382215/05/202415/05/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda targato GG470WE, alla Ditta Autocarrozzeria Victor Car di Tauro Vittorio con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B1856ECD00
382115/05/202415/05/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker targato FD708YM, alla Ditta Officina Lovero S.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B185868698.
382015/05/202415/05/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di minuto mantenimento su veicolo aziendale Citroen C1 targato FZ405LC, alla Ditta Autocarrozzeria HI.TEC. di Spano Michele e Antonio con sede in Grumo Appula (BA). CIG: B1854F6EBC.
381915/05/202415/05/2024AGFT - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO: PERIODO DA MARZO 2024 A APRILE 2024
381815/05/202415/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO PO DON TONINO BELLO DI MOLFETTA (BA). LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI. CUP: D51B22001100001 CIG: A033AE4FF8
381715/05/202415/05/2024NPIA ASL BA – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA VALENTE ROBERTA, PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIABILITATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE INDIVIDUALIZZATO DENOMINATO “LA MENTE VA’ IN PALESTRA”, CON DESTINATARI I MINORI IN CARICO PRESSO LA NPIA DI MOLFETTA
381615/05/202415/05/2024D.P.– Progetto di Performance 2023 n. 28 inerente il Controllo Ufficiale (eventualmente congiunto con il SIAV B) mirato alla verifica della somministrazione di alimenti per celiaci nelle attività di ristorazione ad apertura prevalentemente serale che prevedono preparazioni ad alto rischio. Liquidazione competenze.
381515/05/202415/05/2024NPIA ASL BA – LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RMBORSO SPESA A FAVORE DELLA SIGN.RA MARINELLA TANDOI, PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIABILITATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE INDIVIDUALIZZATO DENOMINATO “NAURAL..MENTE”, CON DESTINATARI I MINORI IN CARICO PRESSO LA NPIA DI CORATO. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.7057 DEL 04/07/2023
381415/05/202415/05/2024PRESA ATTO INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “ALBA” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE EOS ART.48 R.R. 4/2007 COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N.466 DEL 12.03.2024
381314/05/202414/05/2024DSS1 – Ditte Amplifon Italia spa, Ortopedia De Cicco srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.14 del 14/05/2024 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 5.100,56.
381214/05/202414/05/2024A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze gas. Elenco di Liquidazioni ES 2024-276-AGT di € 436.873,11. Ditta AGSM Energia S.p.A.
381114/05/202414/05/2024U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO MARZO E APRILE 2024. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.295,93.
381014/05/202414/05/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 119 del 29/02/2024 in favore della ditta ELCAMM SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 34-INGCLIN del 13/05/2024.
380914/05/202414/05/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione in favore della ditta AL.CA BIOMEDICA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 33-INGCLIN del 07/05/2024.
380814/05/202414/05/2024DSS 12- ASSISTENZA SANITARIA ESTERO DPR 618 APRILE 2024
380714/05/202414/05/2024DSS12 Liquidazione dell'importo complessivo di €104 955,39 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza (febbraio e marzo 2024). Elenco di liquidazioni n. 13 del 09/05/2024. CIG.82311976A4
380614/05/202414/05/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Aprile 2024. Totale spesa € 7.024,00.
380514/05/202414/05/2024AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata per la dispensazione di ausili per diabetici. Febbraio 2024.
380414/05/202414/05/2024U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a utenti non auto-sufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 1.832,20= (milleottocentotrentadue/20)
380314/05/202414/05/2024 U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 9.136,94= (novemilacentotrentasei/94)
380214/05/202414/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 456.551,30=.
380114/05/202414/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 555.854,65=.
380014/05/202414/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 215.258,51=.
379914/05/202414/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa del Sorriso”, con sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Diego Laudati, 9. Ente gestore: VIDECA Società Coop. Sociale ONLUS, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2023, ivi incluse due fatture integrative relative alle mensilità di novembre e dicembre 2023, per l’importo complessivo di € 10.757,92= (diecimilasettecentocinquantasette/92).
379814/05/202414/05/2024A.G.P. - Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura annuale di cateteri intermittenti idrofilici. Aggiudicazione.
379714/05/202414/05/2024A.G.P. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA TRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA DESTINARE ALLE STRUTTURE DELLA ASL BARI E DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ ART. 108, COMMA 3, DEL DLGS 36/2023. NOMINA ORGANISMO TECNICO
379614/05/202414/05/2024AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale Aprile 2024
379514/05/202414/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di Strumentario Chirurgico occorrente alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. “Di Venere” di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2024-28-ULSA0302 per un importo di €2.059,36 iva inclusa.
379414/05/202414/05/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 1/7/2024
379314/05/202414/05/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.291,00. Periodo: Marzo 2024.
379214/05/202414/05/2024P.O. Di Venere- Rettifica della Determinazione Dirigenziale n.3562 del 07/05/2021
379114/05/202414/05/2024DSS1 – Ditta Medigas Italia srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.13-DSS1 del 10/05/2024 per fornitura ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato € 7.518,16.
379014/05/202414/05/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso metodo ABA anno 2022
378914/05/202414/05/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 519,32. Periodo: Marzo 2024.
378814/05/202414/05/2024Struttura Burocratico Legale – Tribunale Ordinario di Bari, Seconda Sez. Civile (giudizio R.G. n. 12846/2018). Determinazioni consequenziali. Spesa complessiva € 4.500,00.
378714/05/202414/05/2024AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina “Medicina Interna”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 780,00.
378614/05/202414/05/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 14.640,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2024.
378514/05/202414/05/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso malattia rara vitto Aprile 2024
378414/05/202414/05/2024P.O. “San Giacomo” di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’art.50 comm.1 lett. b) del D.lgs n.36/2023, del servizio di noleggio bimestrale di un apparecchio radiologico portatile di brillanza con "Arco a C" omnicomprensivo di manutenzione full-risk, occorrente al Blocco Operatorio. CIG: B19EE65ECF
378314/05/202414/05/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA BALDUCCI ROSSELLA.
378214/05/202414/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore di medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2024 - 27-ULSA0302 di €1.400,00.
378114/05/202414/05/2024LIQUIDAZIONI PRODOTTI CELIACI IN FAVORE DELLA DITTA L'ISOLA DEL CELIACO DI SUARIA CRISTINA DICEMBRE 2023.
378014/05/202414/05/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
377914/05/202414/05/2024P.O. “Bari Sud”- P.O. “Di Venere”: congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
377814/05/202414/05/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
377714/05/202414/05/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
377614/05/202414/05/2024P.O. Di Venere Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1.lett b) del D.Lgs.36/2023 della fornitura di n.1 carrello per emergenze occorrente alla U.O.C di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere. CIG B18D6EAC5C
377514/05/202414/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di un carrello porta bombole d’ossigeno occorrente alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. “Di Venere” di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2024-26-ULSA0302 per un importo di €791,78 iva inclusa.
377414/05/202414/05/2024P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie FEBBRAIO 2024
377314/05/202414/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud –liquidazione in favore della ditta Ginestro Alessandro per la fornitura di arredi per le esigenze della UOC Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale dell’Asl di Bari come da Elenco di Liquidazione n. ES 2024-25-ULSA0302 per €2.206,98 iva inclusa.
377214/05/202414/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud –liquidazione in favore della ditta F.A.S.E. srl per la fornitura di un lettino da visita occorrente alla UOC di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero Di Venere come da Elenco di Liquidazione n. ES 2024-24-ULSA0302 per €1.212,68 iva inclusa
377114/05/202414/05/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione elenco scadenze per prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 – 12.
377014/05/202414/05/2024 P.O. Bari Sud – Affidamento, mediante attivazione opzione di estensione, della fornitura di cuscini monouso facciali per Sistemi di posizionamento facciale in dotazione presso la UOC di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero Di Venere. Smart Cig: Z30386CE3F.
376914/05/202414/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. B) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di un Sistema di lavaggio e aspirazione pulsato del sito Chirurgico occorrente alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. DI Venere. CIG: B152909905.
376814/05/202414/05/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Stryker Italia srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - cig:B197583D5D
376714/05/202414/05/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Zimmer Biomet Italia srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - cig: B197625310.
376614/05/202414/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. B) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di sorgenti radioattive occorrenti alla UOC di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere. CIG: B15DDCC45D.
376514/05/202414/05/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Marzo 2024
376414/05/202414/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud –liquidazione in favore della ditta STYLE&ARREDO srl per la fornitura di Arredi vari occorrenti all’Ambulatorio afferente alla UOC di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere come da Elenco di Liquidazione n. ES 2024-23-ULSA0302 per €2.787,70 iva inclusa.
376314/05/202414/05/2024P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano: Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute ad Aprile 2024
376213/05/202413/05/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Gennaio 2024 di €49.386,86==. Elenco di Liquidazioni di €49.386,86==.
376113/05/202413/05/2024DSS. 10: Liquidazione fattura ditta NEW DIAL SRL € 389,51.
376013/05/202413/05/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Marzo 2024, per €21.123,57==. Elenco di liquidazioni per €21.123,57==.
375913/05/202413/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2023, per l’importo complessivo di € 20.605,28= (ventimilaseicentocinque/28).
375813/05/202413/05/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Febbraio 2024, per €20.371,02==. Elenco di liquidazioni per €20.371,02==.
375713/05/202413/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dalla società “ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale”, delle fatture inerenti i mesi da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 88.708,69= (ottantottomilasettecentootto/69).
375613/05/202413/05/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Gennaio 2024, per €21.775,78==. Elenco di liquidazioni per €21.775,78==.
375513/05/202413/05/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Marzo 2024 di €12.143,14==. Elenco di liquidazioni di €12.143,14==.
375413/05/202413/05/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Marzo 2024.
375313/05/202413/05/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Marzo 2024.
375213/05/202413/05/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto - mese di Marzo 2024.
375113/05/202413/05/2024DSS UNO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PUGLIESI CHE SI AVVALGONO DEL METODO ABA. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022 IN FAVORE DEI MINORI AUTORIZZATI.
375013/05/202413/05/2024LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO OBIETTIVO. "BUDGET DI SOSTEGNO AL CAREGIVER - COORDINAMENTO"
374913/05/202413/05/2024Dss12 - Liquidazione somma complessiva di € 44.304,72= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Marzo 2024 e precedenti.
374813/05/202413/05/2024D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Febbraio 2024
374713/05/202413/05/2024D.S.S.N.5- Rimborso spese per Malattie Rare. Periodo: APRILE 2024.
374613/05/202413/05/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio, febbraio e marzo 2024. Importo € 2.930,54.
374513/05/202413/05/2024Assistente Amministrativo. Assunzione 01/02/2023 - Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
374413/05/202413/05/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-30-DSS10 del 09/05/2024 per un totale di € 21.735,24.
374313/05/202413/05/2024DSS UNO - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEI MESI DI FEBBRAIO. MARZO E APRILE 2024.
374213/05/202413/05/2024DETERMINA DIRIGENZIALE VENTILOTERAPIA SAPIO LIFE SRL - LISTA ES - 2024 - DSS 10
374113/05/202413/05/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 23/01/2024 in regime di TFR).
374013/05/202413/05/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rimborso chilometrico al personale dipendente mesi di marzo 2024 e precedenti.
373913/05/202413/05/2024DSS3 Rimborso spese a n.8 assistiti per controlli post trapianto. Importo complessivo € 6.254,00=.
373813/05/202413/05/2024DSS3 Rimborso spese vaccino per terapia antiallergica. Importo € 351,00=
373713/05/202413/05/2024AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Corato (BA). Liquidazione secondo acconto D.L. CUP: D59J21008420001 CIG: 88039701E1
373613/05/202413/05/2024AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Don Tonino Bello di Molfetta (BA). Liquidazione saldo D.L. CUP: D59J21008420001 CIG: 8803906D0D
373513/05/202413/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2023, ivi inclusa fattura integrativa relativa alla mensilità di dicembre, per un importo complessivo di € 24.060,91= (ventiquattromilasessanta/91).
373413/05/202413/05/2024AGRU – D.D.G. n. 944 del 10.05.2024. Parziale Rettifica e Integrazione
373313/05/202413/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2024 più fatture integrative relative a n. 2 utenti , un importo complessivo di € 21.858,68=(ventunomilaottocentocinquantotto/68).
373213/05/202413/05/2024A.G.P. - Fornitura di Principi Attivi vari. Autorizzazione all'espletamento della procedura di gara ex D. Lgs. n°36/2023
373113/05/202413/05/2024D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Aprile 2024
373013/05/202413/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per i mesi da gennaio a marzo 2024 per un importo di € 25.813,45= (venticinquemilaottocentotredici/45)
372913/05/202413/05/2024DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il periodo gennaio - febbraio 2024 dai dipendenti del Dss14. Importo: € 2.047,31
372810/05/202410/05/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.203,92. Periodo: Marzo 2024.
372710/05/202410/05/2024DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.063,44. Periodo: Marzo 2024.
372610/05/202410/05/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI FEBBRAIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.037.770,90= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.819.142,24=.
372510/05/202410/05/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 4.833,42. Periodo: Marzo 2024.
372410/05/202410/05/2024A.G.T. - CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92
372310/05/202410/05/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 7974/2022 – Sent. n. 3481/2023. Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro, R.G. n. 212/22 – Sent. n. 468/23. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 7.419,20.
372210/05/202410/05/2024DSS.10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO (MT) di fornitura di stampati per il Distretto Socio Sanitario N. 10 di Triggiano di e 783,85 - CIG B19C7DC1F8 -
372110/05/202410/05/2024Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi marzo 2024
372010/05/202410/05/2024Area Gestione Risorse Umane - Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 29,5 ore sett.li presso la ASL BA
371910/05/202410/05/2024AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA ANACLERIO ANTONIETTA MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E RELATIVA AUTORIZZAZIONE.
371810/05/202410/05/2024DSS 10: Liquidazione fatture ditta ALCON ITALIA SPA € 1.046,86 - CIG A017072DC9 -
371710/05/202410/05/2024A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024 269- AGT di € 1.464,00 Enel Distribuzione SpA
371610/05/202410/05/2024DSS4 - Ditta SERENITY SPA - Dispositivi per incontinenza. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 605,02 iva inclusa – Elenco di liquidazione n. 11-DSS4 del 09/05/2024.
371510/05/202410/05/2024D.S.S. n. 5 Grumo Appula – Affidamento diretto ai sensi dell’art.76 comma. 2 lett. c) D. LGS 36/2023 per la fornitura URGENTE di n. 1 Rollboard (Sistema di trasferimento no-lift) per l’Hospice del Distretto Socio Sanitario n. 5 di Grumo Appula. CIG: B01B148FB6
371410/05/202410/05/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 400,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di aprile 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
371310/05/202410/05/2024DSS9 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
371210/05/202410/05/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese a assistita ai sensi della L.R. 25/96 per € 1.459,33# mesi di GENNAIO e MARZO 2024.
371110/05/202410/05/2024D.S.S.N.5-Legge 126/80 pagamento sussidi ad assistiti aventi diritto, per una spesa di €.12.450,32#. Periodo: da Aprile a Giugno 2024.
371010/05/202410/05/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 15.646,60# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
370910/05/202410/05/2024DSS 4 – ALTAMURA - Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo APRILE 2024. Importo liquidato € 2.840,70.
370810/05/202410/05/2024DSS5 Ditta SERENITY SPA - Dispositivi per incontinenza. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo € 337,20 .Elenco di Liquidazione ES 2024 7 — DSS5 del 18/04/2024
370710/05/202410/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 414,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-249-AGT in favore della ditta Officina Lovero di Lovero Francesco e C. per lavori sull’autovettura FD708YM
370610/05/202410/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 353,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-248-AGT in favore della ditta Officina Lovero di Lovero Francesco e C. per lavori sulle autovetture FD699YM e CK889HL.
370510/05/202410/05/2024Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi marzo 2024
370410/05/202410/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 123.398,55=.
370310/05/202410/05/2024D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti Trapiantati. Periodo: da Novembre 2023 ad Aprile 2024.
370210/05/202410/05/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione "A.V.E.S.S. ODV" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: MARZO 2024.
370110/05/202410/05/2024AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Aprile 2024 dal funzionario della Cassa Economale
370010/05/202410/05/2024Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi marzo 2024.
369910/05/202410/05/2024Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 12.000,00).
369810/05/202410/05/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 121.771,00.
369710/05/202410/05/2024Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 350,00).
369610/05/202410/05/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Febbraio 2024 di €11.340,42==. Elenco di liquidazioni di €11.340,42==.
369510/05/202410/05/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Gennaio 2024 di €13.046,20==. Elenco di liquidazioni di €13.046,20==.
369410/05/202410/05/2024AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Febbraio 2024.
369310/05/202410/05/2024OGGETTO: Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione C.T.P. resa dal Dirigente Medico in servizio presso il P.O. San Paolo
369210/05/202410/05/2024DSS11 - Rimborso spese viaggio personale dipendente. Mese di Aprile 2024
369110/05/202410/05/2024DSS 11. Liquidazione a favore della Ditta Alternativa di Losito Martina per l'erogazione di prodotti per celiaci nei mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo 2024, per un importo totale di Euro 5225,73.
369010/05/202410/05/2024ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Marzo 2024 di €35.276,90==. Elenco di liquidazioni di €35.276,90==.
368910/05/202410/05/2024Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – R.G. n. 1979/20, Sent. n. 3293/22. Corte d’Appello di Bari, Sezione Lavoro - R.G. n. 29/2023, Sent. n. 599/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 14.120,64.
368810/05/202410/05/2024DSS UNO - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023
368710/05/202410/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 33537/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di handicap grave previsti dal comma 6 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
368610/05/202410/05/2024Area Bari nord-P.O. Corato - Congedo art. 42, D.lgs 26/03/2001, n. 151
368510/05/202410/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI FEBBRAIO-MARZO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-29-POMURGIA.
368410/05/202410/05/2024DSS 11. Liquidazione a favore di Ditte varie erogatrici di Ausili Protesici per un importo totale di Euro 8818,49.
368310/05/202410/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 31979/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
368210/05/202410/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 31870/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
368110/05/202410/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo da Gennaio 2024 a Marzo 2024.
368010/05/202410/05/2024AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico disciplina “Neuropsichiatria Infantile”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 780,00.
367910/05/202410/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI GENNAIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-28-POMURGIA.
367810/05/202410/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.I. TERLIZZI. Affidamento diretto alla ditta Euromed Pharma della fornitura di n. 150 confezioni del farmaco Scopoderm TTS 1,5 MG, CIG: B18D01DFA3.
367710/05/202410/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2024 – CASSA ECONOMALE N. 224.
367610/05/202410/05/2024DSS 11. Liquidazione per la fornitura di ausili per stomie a favore della Ditta B Braun Milano S.P.A. per un importo pari ad Euro 1547,00.
367510/05/202410/05/2024Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud - Corso di formazione rivolto ai ristoratori ed albergatori in materia di celiachia e alimentazione senza glutine tenutosi a Polignano a Mare presso L’Istituto Professionale “Domenico Modugno” in data 07 dicembre 2023. Liquidazione competenze a docenti e tutor.
367410/05/202410/05/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno IPSTYL (VARI DOSAGGI) - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B1808EE08D
367310/05/202410/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO Bari - Affidamento ai sensi dell’ ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “palloncini per ecoendoscopio lineare” in dotazione alla UOS di Endoscopia Digestiva del PO San Paolo. CIG B1280341E5
367210/05/202410/05/2024DSS1 – Ente Erogatore San Giacomo srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.12-DSS1 del 07/05/2024 per prestazione ADI fuori Regione. Importo totale liquidato €50,80.
367110/05/202410/05/2024D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2024000489 DEL 06.05.2024 PER € 1.359,30.
367010/05/202410/05/2024D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2024000490 DEL 06.05.2024, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 729,59.
366910/05/202410/05/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico con contratto a tempo indeterminato dal 7/11/2023 in regime di TFR
366810/05/202410/05/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 7/11/2023 in regime di TFR
366710/05/202410/05/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile 2024. Importo € 2.530,15.
366610/05/202410/05/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile 2024. Importo €Ý 2.870,74.
366510/05/202410/05/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile 2024. Importo € 2.135,70.
366410/05/202410/05/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo aprile 2024. Importo € 2.960,00.
366310/05/202410/05/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo marzo 2024. Importo € 5.240,00.
366210/05/202410/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 32714/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
366110/05/202410/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES 2024 - 27-DACORATO del 06/05/2024.
366010/05/202410/05/2024DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Aprile 2024.
365910/05/202410/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI FEBBRAIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-27-POMURGIA.
365810/05/202410/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 3.586,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-251-AGT in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sulle autovetture FD695YM, EZ541YP, FR938AD, EJ622ZV, FZ418LC, FD672YM, FZ417LC
365710/05/202410/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 317,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-250-AGT in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sull’autovettura EV609ZZ
365610/05/202410/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-26-POMURGIA.
365510/05/202410/05/2024OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – aprile 2024
365410/05/202410/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.573,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-247-AGT in favore della ditta Mancini srl per lavori sulle autovetture GG483WE, GG477WE, GG483WE
365310/05/202410/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.116,30 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-246-AGT in favore della ditta Il Pneumatico srl di Calia Felice per lavori sulle autovetture FN968VP, FD693YM, GD646KL
365210/05/202410/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 463,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-245-AGT in favore della ditta Carrozzeria Fiore di Fiore Vincenzo per lavori sull’autovettura EY704TJ
365110/05/202410/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.220,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-244-AGT in favore della ditta Autofficina Mongiello Antonio per lavori sull’autovettura EJ240LN
365010/05/202410/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.342,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-243-AGT in favore della ditta Autocarrozzeria Hi.Tech. di Spano M. per lavori sull’autovettura EZ675YP.
364910/05/202410/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 500,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-242-AGT in favore della ditta Autocarrozzeria Hi.Tech. di Spano M. per lavori sull’autovettura GE805SZ
364810/05/202410/05/2024AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento di fornitura in estensione di “Accessori per centrale di monitoraggio Carescape one” per le esigenze della U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Corato - CIG: B04F52BB60.
364710/05/202410/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 976,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-240-AGT in favore della ditta AR Car Service srls per lavori sulle autovetture EJ627ZV, EZ694FA, EJ629ZV
364610/05/202410/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.805,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-214-AGT in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per lavori sulle autovetture EV613ZZ, EV607ZZ, EV604ZZ, EV605ZZ, EV602ZZ, GK333YZ, GJ592JY, EV611ZZ, CV192LF, EP118MT, GE802SZ, GE803SZ, GG483WE, EV609ZZ, GE800SZ e GE798SZ
364510/05/202410/05/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA SUD. Liquidazione Una Tantum a favore dell’ Erede come da nota protocollo n° 40749/2024. € 77.468,53
364410/05/202410/05/2024A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori propedeutici alla realizzazione della Casa di Comunità di Terlizzi con fondi PNRR per spostamento medicina fetale” - Richiesta di preventivi CIG B117BE8420
364310/05/202410/05/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori finalizzati allo spostamento della centralina antincendio e riprogrammazione presso il Poliambulatorio di Casamassima (Ba) – Ditta GIELLE di Luigi Galantucci – CIG: B174D9CBA5
364210/05/202410/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 32003/2024 - Autorizzazione permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i..- Cumulo.
364110/05/202410/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 305,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-111-AGT in favore della ditta Gamma Pneumatici srl per lavori sull’autovettura EZ569SR.
364010/05/202410/05/2024Determina Dirigenziale per "Lavori di manutenzione straordinaria del P.O. San Giacomo di Monopoli alla ditta Pellicani & Noviello S.R.L. P.I. 03827900725 - CIG: Z3337D890 - Z39380A137 - Z5038326AE - Z5D38E66F - ZF63825D53 - Z73380100D.
363910/05/202410/05/2024AG.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori propedeutici alla realizzazione della Casa di Comunità di Triggiano con fondi PNRR di Sostituzione condizionatori non funzionanti presso il PTA di Triggiano per spostamento commissioni invalidi e ambulatori di cardiologia e uffici AGT”- Richiesta di preventivi CIG B0B675A1AE
363810/05/202410/05/2024AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata, distribuzione per conto (DPC) degli Ausili Diabetici. Febbraio 2024
363710/05/202410/05/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- SIAV A NORD Bonifica sanitaria della Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini bufalini e della brucellosi negli allevamenti ovi-caprini. Indennità di abbattimento per TBC-BRC-LEB, in favore di Azienda Zootecnica 2.
363610/05/202410/05/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVA AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese DICEMBRE 2021
363510/05/202410/05/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVA AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese NOVEMBRE 2021
363410/05/202410/05/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVA AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese OTTOBRE 2021
363310/05/202410/05/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVA AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese SETTEMBRE 2021
363210/05/202410/05/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVA AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese AGOSTO2021
363110/05/202410/05/2024DIPARTIMENTO DI PREV - SIAVA AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese LUGLIO 2021
363010/05/202410/05/2024SPESAL Area Sud - Rimborso spese per partecipazione evento formativo “Strumenti e indicazioni operative per la vigilanza nel settore ferroviario” - Roma 12-13 marzo 2024
362909/05/202409/05/2024A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024 268-AGT di € 20.682,74 Edison Energia SpA
362809/05/202409/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 626,30 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-267-AGT in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
362709/05/202409/05/2024A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze gas. Elenco di Liquidazioni ES 2024-266-AGT di € 279.634,85. Ditta AGSM Energia S.p.A.
362609/05/202409/05/2024DSS 11 - Liquidazione Progetto Obiettivo rinnovo esenzioni ticket da reddito anno 2023.
362509/05/202409/05/2024DSS 10: Liquidazione fattura ditta ALCON ITALIA SPA canone mensile febbraio 2024 € 376,20 - CIG A017072DC9 -
362409/05/202409/05/2024DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Aprile 2024. Richiesta reintegro del fondo.
362309/05/202409/05/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 264-AGT di € 39.534,63 Acquedotto Pugliese S.p.A.
362209/05/202409/05/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI APRILE 2024.
362109/05/202409/05/2024DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalla "A.I.A.S." di Melfi (PZ). Elenco di liquidazioni n. ES 2024 24-DSS9 del 08/05/2024 pari ad € 15.183,35.
362009/05/202409/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa delle Abilità Speciali Giovanni Paolo II”, con sede operativa in Locorotondo (BA) alla Via Vittorino da Feltre n. 5 - Ente gestore: Società Cooperativa Sociale LOLEK con sede legale in Locorotondo (BA) alla Via Montello n. 8, riferita alle mensilità da giugno a dicembre 2022, per l’importo complessivo di € 48.312,16= (quarantottomilatrecentododici/16).
361909/05/202409/05/2024Procedura negoziata ex artt. 50, comma 1, lett. b), 76, comma 2, lett. b) e 25 del D. Lgs. n°36/2023 per la fornitura dell'alimento destinato a fini medici speciali PROTHER vari dosaggi- Determina contrarre
361809/05/202409/05/2024DSS di Bari - Cassa ES09-ES10 Determinazione n. 3009 del 17/04/2024 - Rettifica
361709/05/202409/05/2024A.G.P. - Liquidazione in ordine all’attribuzione degli incentivi, ex art. 113 D.lgs. 50/2016 s.m.i., previsti nel quadro economico della procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto monitorato di campioni biologici, istologici, tamponi molecolari, farmaci antiblastici, vaccini, emocomponenti per le esigenze dell’ASL di Bari.
361609/05/202409/05/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2024. Revoca Determinazione n. 1191 del 16/02/2024
361509/05/202409/05/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 – Mesi di Gennaio . Febbraio e Marzo 2024.
361409/05/202409/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Modugno”. CUP D35F22000410006. CIG Z3E3B93416. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA.
361309/05/202409/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Grumo Appula”. CUP D95F22000620006. CIG Z8E3B93414. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA.
361209/05/202409/05/2024LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VITALAIRE ITALIA SPA.
361109/05/202409/05/2024AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2024 per la cassa economale EO11 – EO12.
361009/05/202409/05/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Affidamento, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, della fornitura di cartucce originali di marca Hp per le esigenze della U.O.S.V.D. Radiodiagnostica. Cig B0681012D9
360909/05/202409/05/2024A.G.R.U.- Conferimento incarico di sostituzione per n. 3,5 ore sett.li presso D.S.S. Unico di Bari Città e per n. 6 ore sett.li presso il D.S.S. 9– ASL BA
360809/05/202409/05/2024DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.16 assistiti aventi diritto, relativi al mese di APRILE 2024 - €17.931,00=
360709/05/202409/05/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 di chip per coagulometro portatile. Cig B18BA78313
360609/05/202409/05/2024DSS9 – LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ 2019-2021 PER Il TRIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024.
360509/05/202409/05/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.320,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2024.
360409/05/202409/05/2024P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di scopolamina cerotti 1 mg. occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere- CIG: B18893E393
360309/05/202409/05/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.814,64 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2024.
360209/05/202409/05/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione attività convenzionale.
360109/05/202409/05/2024Validazione Timbrature personale amministrativo per attività di supporto - C.T.U. periodo gennaio-marzo 2024.
360009/05/202409/05/2024A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
359909/05/202409/05/2024PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
359809/05/202409/05/2024DSS 14 - Assistenza protesica ausili monouso "Ditta Serenity ". Elenco di liquidazione 11- DSS 14. Importo liquidato €. 108.814,20
359709/05/202409/05/2024DSS 14 - Assistenza protesica ausili monouso. "Ditta Serenity ". Elenco di liquidazione 10 - DSS 14 . Importo liquidato €. 102.829,97
359609/05/202409/05/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi in urgenza di disostruzione fognaria e pulizia pozzetto di raccolta impianto di sollevamento fognario presso il P.O. Di Venere all’operatore economico “SEM Servizio Ecologico Meridionale dei f.lli Rizzi s.r.l.”. CIG A056A39349.
359509/05/202409/05/2024DSS 14 - Assistenza protesica ausili monouso. "Ditta Serenity ". Elenco di liquidazione 9- DSS 14. Importo liquidato € 98.162,71
359409/05/202409/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 2.074,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-257-AGT in favore della ditta Ru.Mi. Auto Service sas per lavori sulle autovetture EY706TJ, FD703YM, EZ090YP, FR916AD, GE801SZ, GE943ML, GE941ML, FZ626XH
359309/05/202409/05/2024DSS BARI - Liquidazione fatture ausili protesici anni precedenti ditte varie. Importo liquidato € 27.607,26
359209/05/202409/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 220,38 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-256-AGT in favore della ditta Renauto S.p.A. per lavori sulle autovetture GK331YZ, GK339YZ, GK333YZ
359109/05/202409/05/2024D.S.S. Bari: Liquidazione delle fatture in favore della ditta Vitalaire Italia S.p.a..
359009/05/202409/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 695,40 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-253-AGT in favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica per lavori sulle autovetture FR918AD, CR603ZF, CR049FA.
358909/05/202409/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI USO UFFICIO DA DESTINARE ALLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT) DELL’ASL DI BARI.
358809/05/202409/05/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori edili di manutenzione bagno UOC di pneumologia presso il PO San Paolo (Ba) alla società Italedil s.r.l.- CIG A058514CB4
358709/05/202409/05/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 366,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-252-AGT in favore della ditta Pneurama di Gioia Gabriella per lavori sull’autovettura EL817YM
358609/05/202409/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021-27 - “Lavori di realizzazione nuova unità di medicina protetta al 6° piano – ala ovest – ospedale San Paolo di Bari” – Approvazione SAL n. 1 e liquidazione Primo Certificato di Pagamento. CUP: D99J21014870006 CIG: 9727148875
358509/05/202409/05/2024Liquidazione fatture Ditta Vitalaire Italia SpA
358409/05/202409/05/2024D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/04/2024 al 30/04/2024
358309/05/202409/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali o con patologia psichiatrica stabilizzata uscite dal circuito psichiatrico, per la residua quota parte delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo complessivo di € 16.732,86= (sedicimilasettecentotrentadue/86).
358209/05/202409/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ex art. 66 primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per la residua quota parte delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2024 ivi inclusa fattura integrativa mese dicembre 2023 per l’importo complessivo € 23.060,53= (ventitremilasessanta/53).
358109/05/202409/05/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 delle opere da fabbro relative alla sostituzione di teli su zanzariere locali cucina e all’adeguamento di serrature nuovo reparto Ginecologia e Ostetricia presso il P.O. Di Venere all’operatore economico “City Infissi di Masciopinto Angela Maria”. CIG A056874D72.
358009/05/202409/05/2024Liquidazione prestazione A.D.O. in favore della FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS per il periodo Maggio- Dicembre 2023. Elenco di liquidazione n. ES-2024-30 DSS2 importo complessivo € 30.000,00
357909/05/202409/05/2024DSS14: Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, a favore di dipendente in servizio presso il Dss14, per il periodo: maggio - ottobre 2024
357809/05/202409/05/2024A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta F.lli Di Vittorio s.r.l. di € 46.360,00 IVA inclusa per “lavori di manutenzione e ripristino componenti della Centrale Termica” del P.O. di Molfetta
357709/05/202409/05/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto di affidamento diretto e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di manutenzione presso gli impianti fognari a servizio delle UU.OO. ubicate nel P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta EDIL CONDOTTE S.R.L. – CIG: A050AD5B41
357609/05/202409/05/2024DSS13 – Liquidazione fatture anni 2022-2023 ditta Serenity SPA per la fornitura di ausili per incontinenza a favore di assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Elenco di liquidazioni n. ES 2024 10-DSS13 del 18/04/2024 per un importo totale di € 304.495,21=iva inclusa.
357509/05/202409/05/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di ripristino impianto antenna TV presso la UOC Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere all’operatore economico “TEC.GEN s.r.l.”. CIG A056A09BAA.
357409/05/202409/05/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di messa in opera di lavabi presso la U.O.S. “Endoscopia digestiva” e la U.O.C. “Otorinolaringoiatria” del P.O. Di Venere all’operatore economico “Ficco Giovanni” e liquidazione fattura n. FPA 13/24 del 23.02.2024. CIG A05092AAE2.
357307/05/202407/05/2024DSS 10: Liquidazione fattura alla ditta DIAVERUM SRL € 2.723,70 -
357207/05/202407/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura in service a valenza biennale, in un lotto unico ed indivisibile, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, di un sistema diagnostico per analisi citogenetiche mediante microarray genomici, occorrente alla UOC Laboratorio di Medicina Genomica della ASL di Bari del P.O. Di Venere di Bari. Approvazione partecipante ammesso
357107/05/202407/05/2024DSS 10 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato € 1.194,23. Elenco di liquidazione n.27-DSS10 del 06/05/2024.
357007/05/202407/05/2024DSS9 MODUGNO (BA) - Liquidazione Fatture per fornitura di elettrodi di defibrillazione per Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE) presenti presso varie Strutture del DSS9 di Modugno (BA). Smart CIG vari: Z253BDFEC7- Z833BDFF9A- Z253BDFFC2. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 23-DSS9 del 06/05/2024 di € 1.351,76 (IVA al 22% inclusa).
356907/05/202407/05/2024DSS3- LIQUIDAZIONE FATTURA, DITTA SET UP DREAMS SRL
356807/05/202407/05/2024DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii..
356707/05/202407/05/2024AGRU – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina “Neuropsichiatria Infantile” – Importo € 1.186,86.
356607/05/202407/05/2024ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Febbraio 2024 di €33.001,10==. Elenco di liquidazioni di €33.001,10==.
356507/05/202407/05/2024D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale APRILE 2024. Richiesta di Reintegro di € 557,83.
356407/05/202407/05/2024Determina di rendicontazione delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.50 D. Lgs. n. 36/2023, nei mesi da gennaio ad aprile 2024.
356307/05/202407/05/2024Distretto S.S. di Bari -Canone locazione malattia rara - mese di Maggio 2024
356207/05/202407/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento urgente, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di flash card necessarie per l’utilizzo di registratori Holter Life Card CF in dotazione presso alla U.O.C. Cardiologia Utic del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B183DD47C1
356107/05/202407/05/2024A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
356007/05/202407/05/2024DSS 10: Liquidazione fatture ditta NEW DIAL SRL € 1.771,05 -
355907/05/202407/05/2024ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Gennaio 2024 di €35.276,90==. Elenco di liquidazioni di €35.276,90==.
355807/05/202407/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) con sede legale in Modugno (BA) alla Via Tirreno n. 12. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle ricevute inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2024 di € 6.834,05= (seimilaottocentotrentaquattro/05).
355707/05/202407/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud –liquidazione in favore della ditta KComputer srl per la fornitura di Webcam occorrenti alla UOC di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere come da Elenco di Liquidazione n. ES 2024-22-ULSA0302 per €153,72 iva inclusa.
355607/05/202407/05/2024AGRU-UOGAPC: RETTIFICA FILE PRIVACY ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2682 DEL 08.04.2024.
355507/05/202407/05/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Maggio 2024
355407/05/202407/05/2024DSS3 liquidazione fatture Ditta Serenity spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Elenco di liquidazione ES 2024 20-DSS3 del 06/05/2024. Importo complessivo liquidato € 890,70
355307/05/202407/05/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 10893/2020. Esecuzione decreto di liquidazione CTU del 04.08.2023. Spesa complessiva pari ad € 1.884,01.
355207/05/202407/05/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale.
355107/05/202407/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2023, ivi inclusa fattura integrativa relativa alla mensilità di ottobre 2023, per un importo complessivo di € 20.080,44= (ventimilaottanta/44).
355007/05/202407/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – Società Cooperativa Sociale APOLLO di Putignano (BA) sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo complessivo di € 19.062,24= (diciannovemilasessantadue/24).
354907/05/202407/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “LAIF” di Putignano (BA. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo complessivo di € 18.155,70= (diciottomilacentocinquantacinque/70).
354807/05/202407/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Società Coop. Sociale “QUESTA CITTA’” di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psico-sociali per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo complessivo di € 19.995,99= (diciannovemilanovecentonovantacinque/99).
354707/05/202407/05/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
354607/05/202407/05/2024DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 49 e ss. D.Lgs. 36/2023 - Periodo aprile 2024. Importo: 51.081,52
354507/05/202407/05/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ANNO 2024-ORDINI ERRATI E SUCCESSIVI A BOLLE- 3
354407/05/202407/05/2024Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Marzo 2024
354307/05/202407/05/2024D.S.S. Unico di Bari - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito al mese di Febbraio e Marzo 2024.
354207/05/202407/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese dalla UOC Laboratorio di Genetica Medica in favore della ASL BT.
354107/05/202407/05/2024DSS 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mese di Marzo 2024.
354007/05/202407/05/2024Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di Marzo 2024.
353907/05/202407/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Mola di Bari (BA)” CUP D45F22000600006. - CIG Z993B9341A. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
353807/05/202407/05/2024D.S.S. di Bari: Congedo ex art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 del 26/03/2001 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
353707/05/202407/05/2024D.S.S. di Bari: Revoca fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii.
353607/05/202407/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Bitonto (BA)” CUP D55F22000840006 - CIG 9655610D6D LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE.
353507/05/202407/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Altamura.” CUP D75F22000460006. CIG 96590135AE. LIQUIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E ACCONTO CSP.
353407/05/202407/05/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariati "Giovanni Paolo II", per delega dei pazienti Nefropatici. Periodo: Marzo 2024.
353307/05/202407/05/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi su chiamata per la manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) presenti nelle strutture della asl bari afferenti ai DD.SS.SS. unico 1,3,6,8,9 guardie mediche, CSM, EX CTO e PP.OO. di Molfetta. San Paolo, “Di Venere” PTA di Bitonto – NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - alla ditta Perrone Global Service P.I. 03849260728 con sede legale alla Viale Cadorna,11 70033.
353207/05/202407/05/2024DSS12- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DSS12 MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024.
353107/05/202407/05/2024DSS 12 liquidazione e pagamento rimborso spese per malattie rare.
353007/05/202407/05/2024DSS 12 RIMBORSO ASSISTENZA VACCINALE
352906/05/202406/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Determinazione n. 15-18 del Collegio Consultivo Tecnico, con natura di lodo contrattuale, ex art. 6 D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e art. 808 ter c.p.c. e art. 5 delle Linee guida Cons. Sup. LL.PP. del 21.12.2020. Modifica ed integrazione della Determina Dirigenziale n. 3328 del 30/04/2024.
352806/05/202406/05/2024COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Aprile 2024 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
352706/05/202406/05/2024D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza marzo 2024.
352606/05/202406/05/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 24110022 del 29/02/2024 in favore della ditta CISA PRODUCTION SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 32-INGCLIN del 02/05/2024.
352506/05/202406/05/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 4/2 del 13/03/2024 in favore della ditta PREDICT SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 31-INGCLIN del 02/05/2024.
352406/05/202406/05/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 205 del 29/02/2024 in favore della ditta SIRA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali e contestuale revoca della Determinazione Dirigenziale n. 3254 del 24/04/2024. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 30-INGCLIN del 30/04/2024.
352306/05/202406/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Sharp Electronics Italia s.p.a. come da elenco di liquidazione n. ES 26-DACORATO del 23/04/2024.
352206/05/202406/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 30794/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
352106/05/202406/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P. O. Molfetta - Liquidazione prestazioni aggiuntive raccolta sangue Gennaio - Febbraio 2024
352006/05/202406/05/2024DSM - Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. – Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatori - per un importo complessivo di €.1.694,90=
351906/05/202406/05/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di febbraio 2024, per complessivi €.2.028,75=
351806/05/202406/05/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a r.l. di Molfetta (BA) relative al periodo novembre 2023 – gennaio 2024 per l’importo di €.229.317,44=.
351706/05/202406/05/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ADA CESCHIN PILONE-IST.MED.PSICO di Venosa (PZ), relative al periodo gennaio-febbraio-marzo 2024 per l’importo di €.52.558,87=
351606/05/202406/05/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al periodo gennaio-febbraio - marzo 2024, per l’importo di €.482.736,73=
351506/05/202406/05/2024DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di aprile 2024. Importo di €.2.942,45=
351406/05/202406/05/2024A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario mese di Marzo 2024
351306/05/202406/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario, R.S.S.A. Residenza Protetta “Oasi di Nazareth” di Corato autorizzata ex art.66 del Reg. n.4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad n. 01 anziana non autosufficiente (posto fatto salvo D.G.R. 1006 e s.m.i) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 919,09= (novecentodiciannove/09)
351206/05/202406/05/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2024 1-DDPN-”LIQUIDAZIONE FATTURE C.T. REGIONALE ANNO 2024. IMPORTO COMPLESSIVO €134.963,05
351106/05/202406/05/2024Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 1182 del 27.06.2016: incarico difensivo dinanzi al Tribunale di Bari. Liquidazione e pagamento competenze professionali avvocato esterno. Spesa complessiva pari ad € 6.739,46.
351006/05/202406/05/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera c) del D. Lgs n. 36/2023, della fornitura, in un lotto unico ed indivisibile, di arredo bagno occorrente alla U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia del P.O. Di Venere di Bari. CIG B1369AAA59
350906/05/202406/05/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato ed esclusivo in servizio a tempo indeterminato dal 1/4/2017 in regime di TFR
350806/05/202406/05/2024DSS1 – Ditte Audifon srl, Ortopedia Baldini di Baldini Maria Antonia, Orthosanity srl, Amplifon Italia spa, Sento Ok di Pennelli Nicola, Medigas italia srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.11 del 02/05/2024 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 9.829,62.
350706/05/202406/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza n. 31378/2024 - Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
350606/05/202406/05/2024DSS3 Liquidazione fatture materiale protesico fornitura diretta. Elenco di liquidazione ES 2024 19-DSS3 del 30/04/2024. Importo complessivo liquidato € 7.059,13
350506/05/202406/05/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 892/2021. Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 551/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 5.106,92.
350406/05/202406/05/2024Dss 13- Erogazione contributi per l'applicazione del "Metodo Aba" ex L.R. 45/2008 – art.9 D.G.R. 1086/2023. Liquidazione in favore di n. 1 assistito. Anno 2023
350306/05/202406/05/2024DSS di Bari - Determina di liquidazione per rimborsi carburante. Periodo Novembre 2023/Marzo 2024.
350206/05/202406/05/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 452/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.696,70.
350106/05/202406/05/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero
350006/05/202406/05/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2024. Riconoscimento benefici 388/2000.
349906/05/202406/05/2024AGFT - Affidamento Diretto per II Acquisto in Danno VALCYTE 450MH - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B15B6A986B
349806/05/202406/05/2024AGFT - Affidamento Diretto per II Acquisto in Danno CARBOPLATINO (DOSAGGI DA 150MG, 450MG, 600MG), art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B15BAE9A43
349706/05/202406/05/2024AGFT - Affidamento Diretto per II Acquisto in Danno ENTECAVIR KABI 0,5MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B15DB9A496
349603/05/202403/05/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 1/7/2024
349503/05/202403/05/2024Coadiutore Amministrativo Senior. Assunzione 01/02/2023 - Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
349403/05/202403/05/2024Area Bari Nord - P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta – Liquidazione fattura in favore della Ditta Aiesi Hospital Service Sas come da elenco di liquidazione ES/2024/21-DAMOLF del 02/05/2024 di €uro 704,55 i.i. C.I.G: B06982075B.
349303/05/202403/05/2024DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.16 assistiti aventi diritto, relativi al mese di MARZO 2024 - €18.704,44=
349203/05/202403/05/2024D.S.S. 13 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del D.S.S.13 - mesi di GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2024
349103/05/202403/05/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno riferito al mese di Marzo 2024, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021.
349003/05/202403/05/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Marzo 2024.
348903/05/202403/05/2024Struttura Burocratico Legale – Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 1614/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 8.754,72.
348803/05/202403/05/2024DSS 13 - Dipendente a tempo indeterminato. Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n.104e ss.mm.ii.
348703/05/202403/05/2024A.G.T. MANU – Liquidazione elenco ES 2024 – 135 AGT in favore della Ditta Leonardo Manutenzioni srl di €. 67.100,00 iva inclusa, per risanamento igienico-sanitario e pitturazione del Centro Vaccinazione P.O. di Alberobello BA CIG: A01057B8A0.
348603/05/202403/05/2024A.G.T. MANU – Affidamento per Presa d’atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei “Lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle aree verdi presso i Padiglioni Nord e Sud del P.T.A. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: GRI.MA. s.r.l. – CIG: Z7E3CB2E02
348503/05/202403/05/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore IL GIARDINO DI ALICE Soc. Coop. Sociale di Tolve (PZ) relative al periodo maggio-giugno 2022, per complessivi €.6.986,89=
348403/05/202403/05/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno ICATIBANT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B17AA64C6A
348303/05/202403/05/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno CISPLATINO 100MG/100ML, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B17AAC5C76
348203/05/202403/05/2024Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 76 co. 2 lett.b) del D.lgs. 36/2023 per l’acquisizione del dispositivo “Catetere Intermittente No touch Compatto Infyna CH 10-CH12” . Aggiudicazione CIG: B1085CBABF
348103/05/202403/05/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Marzo 2024. Totale spesa € 19.452,00.
348003/05/202403/05/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Gennaio 2024. Totale spesa € 19.994,00.
347903/05/202403/05/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Febbraio 2024. Totale spesa € 14.594,00.
347803/05/202403/05/2024UOC Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2024 per l’importo complessivo di € 14.496,85= (quattordicimilaquattrocentonovantasei/85)
347703/05/202403/05/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di riqualificazione ambienti piano seminterrato, rialzato e van scala presso il D.S.S. Unico di Bari in Via Fani alla ditta Si.LO. Tecnologie srls P.I. 08183590721 con sede legale alla Via S. Matarrese, 6 in Bari. CIG: A05392B817
347603/05/202403/05/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di ripristino del funzionamento dell’impianto n. 4 del P.O. Di Venere all’operatore economico “KONE S.p.A.”. CIG A0569BAA79.
347503/05/202403/05/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di manutenzione di natura edile finalizzati al ripristino di pavimentazioni in PVC collocati presso i reparti di Cardiologia, Neurochirurgia e Medicina Interna del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta Belviso di Fabio e Danilo SRL – CIG: B13A7A71DF
347403/05/202403/05/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di interventi vari di riparazione impianti idrici c/o PP.OO. Corato-Terlizzi-Altamura” - ditta Termoidraulica F.lli Diaferia s.n.c. - CIG – B13D09B5052
347303/05/202403/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA' DI MOLFETTA (BA)”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLO SCAVO CUP D55F22000870006 CIG B133E1A76E
347203/05/202403/05/2024 A.G.T. MANU – Liquidazione elenco ES 2024 – 66 AGT in favore della Ditta Tecnomedica s.r.l di €. 36.600,00 iva inclusa, per lavori di bonifiche microbiologiche impianti aeraulici a servizio UTA 4 – Farmacia, Depositi ed uffici presso ex P.O. San Michele Monte Laureto Putignano BA CIG: Z593C23C72.
347103/05/202403/05/2024A.G.T. MANU - Liquidazione di € 14.640,00 ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di installazione flussatori con filtri antilegionella presso il P.O. di Corato” ditta Airleg s.r.l. – CIG – ZE73C1F1F7 Elenco di Liquidazione ES 2024 – 198-AGT
347003/05/202403/05/2024DSM – Tribunale di Bari - Associazione Laicale S. Silvestro ONLUS c/ASL BA – Liquidazione Esecuzione sentenza n.1323/2023 R.G. n. 8561/2019 – Spesa complessiva di €.43.474,58
346903/05/202403/05/2024DSS n.12 Affidamento diretto ai sensi 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Medigas Italia srl per la fornitura di materiale di consumo necessario ad assistito in ventiloterapia domiciliare. CIG B182AE1496
346803/05/202403/05/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 12 - CONVERSANO. Territorio di Conversano, Monopoli, Polignano. Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 7.925,12.
346703/05/202403/05/2024Dipartimento di Prevenzione . Liquidazione compensi dei componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili Ciechi e Sordomuti. Bari- ASL Bari Febbraio Marzo 2024 (dal 01/02/2024 al 31/03/2024)
346603/05/202403/05/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia “F. Perinei” - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di cinghie addominali per cardiotocografia – CIG: B1047FDA05.
346503/05/202403/05/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SISP AREA NORD. Rimborsi ad utenti per prestazioni sanitarie non effettuate periodo gennaio-aprile 2024.
346403/05/202403/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI GENNAIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-25-POMURGIA.
346303/05/202403/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI GENNAIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-24-POMURGIA.
346203/05/202403/05/2024AGT-MANU. Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione dell’impianto biologico di depurazione delle acque reflue presso il P.O. “F. Perinei” di Altamura all’operatore economico “Depureco S.p.A.”. CIG B0A41EAAAF.
346103/05/202403/05/2024AGT-MANU. Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione predittiva e programmata dell’impianto di depurazione delle acque reflue e dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche presso il P.O. “F. Perinei” di Altamura all’operatore economico “Depureco S.p.A.”. CIG B0A4D772E3.
346003/05/202403/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-23-POMURGIA.
345903/05/202403/05/2024AGT – MANU: Liquidazione relativa ai lavori di ripristino tombini e caditoie presso le aree esterne del P.O. “Di Venere” in Carbonara – Bari.
345803/05/202403/05/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-22-POMURGIA.
345703/05/202403/05/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di ripristino eliminacode, ricablaggio quadro elettrico, marcatempo e ripristino internet presso Farmacia EX CTO, PPA di Triggiano e Hospice “San Camillo” alla ditta Tecnomia srl P.I. 07503010725 con sede legale al C.so V. Emanuele, 146 in Bari – 70128. CIG: A055666742
345603/05/202403/05/2024LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' COMPRENSIVO DI BATTERIE PRESSO IL REPARTO DI RADIOLOGIA DEL PO SAN GIACOMO DI MONOPOLI. DITTA S.A.E. IMPIANTI P.I. IT04581370725 - CIG: Z753A02CD7
345503/05/202403/05/2024LAVORI DI TINTEGGIATURA AMBIENTI PRESSO CUP TICKET CONSULTORIO DIAGNOSTICA CONSULTORIO ANAGRAFE DIREZIONE SANITARIA 118 DEL P.T.A. DI GIOIA DEL COLLE - DSS 13. MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
345403/05/202403/05/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 16.533,44.
345303/05/202403/05/2024A.G.T. MANU - Affidamento per Presa d’atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei “Lavori di ripristino dell’impianto idrico-fognante a servizio del Consultorio Familiare di Rutigliano (BA) – D.S.S. n. 11”. Ditta AZIENDA ARTIGIANA s.n.c. - CIG: Z5B3D9A4A1
345203/05/202403/05/2024A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di ripristino dell’impianto elevatore matr. 0320 a servizio del DSS 4 di Gravina”, alla Ditta Di Madero & Figlie srl con sede in Bari. PCP B03879D114
345103/05/202403/05/2024A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta Tecnomedica S.r.l. di € 45.140,00 Iva inclusa per lavori di “Sanificazione e bonifica impianti aeraulici a servizio delle SS.OO.” del P.I. di Terlizzi come da Fascicolo di Liquidazione A_ELE-I-00-2023-150802 del 31/12/2023
345003/05/202403/05/2024DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: "Instrumentation Laboratory S.p.A". Elenco di liquidazione n. ES 2024 22-DSS9 del 02/05/2024 pari ad € 434,32.
344903/05/202403/05/2024A.G.P. - Rinnovo abbonamento annuale della casella pec “Gold” fornito dalla società Shop e-Gov s.r.l., per il periodo 08.05.2024 - 07.05.2025
344803/05/202403/05/2024DSM - Liquidazione fatture in favore della Ditta F.LLI BERNARD S.r.l. di Bari per servizio lavanolo per un importo complessivo di €.1.506,90=.
344703/05/202403/05/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Marzo 2024
344603/05/202403/05/2024Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di marzo 2024.
344503/05/202403/05/2024DSS9 Modugno - Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C Elenco di liquidazione n. ES 2024 21-DSS9 del 02/05/2024 di € 18.900,20.
344403/05/202403/05/2024Area Ospedaliera Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di n. 800.000 etichette termiche adesive 55x25mm e n. 100.000 etichette termiche adesive 100x100mm occorrenti alla UOC S.I.M.T del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari - Cig: B17285DF1C.
344303/05/202403/05/2024Dipartimento di Prevenzione - Rimborso spese per partecipazione evento formativo “Training nazionale 2024 per formatori degli ispettori regionali REACH e CLP e per ADM-DT e USMAF per il controllo dei prodotti importati-2° edizione” - Milano 11-12 aprile 2024
344203/05/202403/05/2024DSM - Liquidazione fattura in favore della Ditta NUOVA ALTILIA SRL con sede in Altamura (BA) per servizio di vigilanza ispettiva reso presso UO DSM per un importo complessivo di €.616,09=.
344103/05/202403/05/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – (SISP MACRO AREA NORD). Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA Modello NEOPOST 4400 matricola 114824 conto contrattuale 50031075 – 001 periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024. Rendicontazione e richiesta reintegro fondo.
344003/05/202403/05/2024Dipartimento di Prevenzione - Rimborso spese per partecipazione evento formativo “Strumenti e indicazioni operative per vigilanza nel settore ferroviario – VIII edizione” - Roma 17-18 aprile 2024
343903/05/202403/05/2024DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il mese di Marzo 2024.
343803/05/202403/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2024, un importo complessivo di € 34.324,45= (trentaquattromilatrecentoventiquattro/45).
343703/05/202403/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2024 un importo complessivo di € 40.350,24= (quarantamilatrecentocinquanta/24).
343603/05/202403/05/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
343503/05/202403/05/2024P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Aprile 2024.
343403/05/202403/05/2024Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 6364/2020. Sentenza n. 895/2024 del 22.02.2024. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 8.733,76.
343303/05/202403/05/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture ditta Serenity S.p.A. di Ortona (CH), per il servizio di distribuzione di dispositivi medici monouso per assorbenza. Importo complessivo liquidato € 103.900,04. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 20-DSS9 del 30/04/2024.
343203/05/202403/05/2024AGRU: Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92.
343103/05/202403/05/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 2622/2021 R.G.N.R. - n. 3214/2021 RG GIP. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 5.000,00.
343003/05/202403/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a un utente non autosufficiente per la mensilità di marzo 2024, per l’importo complessivo di € 3.948,20= (tremilanovecentoquarantotto/20)
342903/05/202403/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti le mensilità di marzo 2024, un importo complessivo di € 35.972,75= (trentacinquemilanovecentosettantadue/75).
342803/05/202403/05/2024D. P. – Progetto Obiettivo di performance n. 37, inerente a “VERIFICHE IN STRUTTURE AMBULATORIALI E POLIAMBULATORIALI CHIRURGICHE PRIVATE NON ACCREDITATE"
342703/05/202403/05/2024DSS14: Assistenza sanitaria all'estero, art. 34 del Reg. CEE n. 574/72. Liquidazione della somma di € 196,25 in favore di un assistito residente a Castellana Grotte (BA) per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in Svizzera.
342603/05/202403/05/2024DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI MARZO 2024
342503/05/202403/05/2024DSS 12 Rimborso trapiantati Aprile 2024
342402/05/202402/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MARZO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 745.878,10=.
342302/05/202402/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MARZO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.552.028,13=.
342202/05/202402/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI MARZO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 428.059,49=.
342102/05/202402/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI MARZO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.801.941,22=.
342002/05/202402/05/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MARZO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.106.948,10=.
341902/05/202402/05/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 1.699,53. Periodo: Marzo 2024.
341802/05/202402/05/2024DSS9: Rimborso spese di viaggio, vitto e soggiorno sostenute da pazienti affetti da malattia rara e loro accompagnatori, ai sensi della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii. Importo totale liquidato: € 1.205,76.
341702/05/202402/05/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 8-DDPS-XR” LISTA LIQUIDAZIONE FATTURE CC.TT. EXTRAREGIONALI ANNO 2023. IMPORTO COMPLESSIVO €28.948,93.
341602/05/202402/05/2024DSM - Liquidazione fatture in favore della Ditta LAV.I.T. SPA per servizio lavanolo per un importo complessivo di €.1.923,76=.
341502/05/202402/05/2024DSM - Liquidazione fatture in favore della Ditta LAVECO S.r.l. di Cerignola (FG) per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo (codice CER 180103) per un importo complessivo di €.473,89= CIG 8622837E2F
341402/05/202402/05/2024A.G.P. Procedura negoziata ai sensi dell’art.50, comma 1, lett.b) ed art.25 del D. Lgs. n°36/2023 per il principio attivo glatiramer acetato. Indizione
341302/05/202402/05/2024A.G.P. Procedura negoziata ex artt. 76 comma 2, lett. b) punto 2, e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 per la specialità medicinale unica VABYSMO. Indizione
341202/05/202402/05/2024A.G.P. - Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento della fornitura triennale di pungitubo per la perforazione dei segmenti-sacca. Indizione.
341102/05/202402/05/2024U.O.C. cure Palliative– Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio effettuato fuori sede in favore delle unità di personale assegnate all’Hospice “San Giacomo” di Monopoli, mesi di gennaio e febbraio 2024.
341002/05/202402/05/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ADA CESCHIN PILONE-IST.MED.PSICO di Venosa (PZ), relative al periodo dicembre 2023 per l’importo di €.17.904,67=
340902/05/202402/05/2024DSM - Liquidazione fatture in favore della Ditta Servizi Ospedalieri Spa per servizio lavanolo per un importo complessivo di €.492,97=.
340802/05/202402/05/2024: DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di aprile 2024.
340702/05/202402/05/2024DSS 10: Liquidazione fatture ditta PARAFARMACIA BIOFARMA SRL € 858,77.
340602/05/202402/05/2024DSS2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
340502/05/202402/05/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS. PRESTAZIONI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. ELENCO DI LIQUIDAZIONI “ES-2024-1-DDPRS”. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 93.863,50.
340402/05/202402/05/2024DSS 10: Liquidazione fatture ditta DIAVERUM ITALIA SRL € 8.152,90 -
340302/05/202402/05/2024D.S.S. n° 2 - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2, come da Elenco di Liquidazione ES 2024-2904-DSS2 del 29/04/2024.
340202/05/202402/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Conversano.” CUP D42C22000760006. CIG 9686266F8E. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PE E SALDO CSP.
340102/05/202402/05/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “Umberto I” di Corato (BA)” CUP D51B22001110001. - CIG 966859035C. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE
340002/05/202402/05/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2023. Importo € 6.240,00.
339902/05/202402/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2023, per l’importo complessivo di € 10.621,89= (diecimilaseicentoventuno/89).
339802/05/202402/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di marzo 2024 per un importo complessivo di € 93.051,35= (novantatremilacinquantuno/35)
339702/05/202402/05/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di riparazione barelle in uso presso il Pronto Soccorso del P.O. Di Venere all’operatore economico “Erre Effe Technical Care s.r.l.” CIG A0569918A4.
339602/05/202402/05/2024Dipartimento di Prevenzione. Pagamento fatture postalizzazione recapiti screening anni 2022 e 2023.
339502/05/202402/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di marzo 2024, per l’importo complessivo di € 98.768,46= (novantottomilasettecentosessantotto/46)
339402/05/202402/05/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2024, un importo complessivo di 46.796,27= (quarantaseimilasettecentonovantasei/27).
339302/05/202402/05/2024DSM - Liquidazione fatture in favore della Ditta Sharp Electronics Italia S.p.a. per canone noleggio fotocopiatori per l’importo complessivo di €.388,23= CIG 75082503E8.
339202/05/202402/05/2024DSM - Liquidazione fatture in favore della Ditta Antinia S.r.l. di Putignano (BA) per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo (codice CER 180103) per un importo complessivo di €.2.539,40= CIG 8622837E2F.
339102/05/202402/05/2024AGT-MANU. Procedura Aperta per la fornitura e posa in opera apparati attivi switches occorrenti alla struttura dell’ASL di Bari. CIG: 9704605D61 – Liquidazione fatture Fastweb S.p.A.
339002/05/202402/05/2024DSS 5 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fattura in favore della ditta Linde Medicale, Elenco di liquidazioni n. ES 2024 – 1- DSS.5 del 24.04.2024.
338902/05/202402/05/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza protetta di Capurso, Via La Lenza, n.12. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di dicembre 2023 (secondo 30% DGR 1006 e s.m.i.) per l’importo complessivo di € 1.557,27= (millecinquecentocinquantasette/27)
338802/05/202402/05/2024A.G.T. MANU – Presa d’atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per “Lavori di manutenzione straordinaria del Gruppo Elettrogeno a servizio della struttura sanitaria sede della R.S.A. di via Russolillo, Mola (BA) – D.S.S. n. 11”. Ditta L.F.M. s.p.a. CIG: Z333CB4008
338730/04/202430/04/2024P.O. Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo da Gennaio 2024 a Marzo 2024
338630/04/202430/04/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.641,91=.
338530/04/202430/04/2024DSS 10: Liquidazione fattura ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL €12.152,40 - CIG Z073CA916A -
338430/04/202430/04/2024DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di APRILE 2024 € 2.228,40. Cod. 215
338330/04/202430/04/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 574,70. Periodo: Marzo 2024.
338230/04/202430/04/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 – Periodo 1° trimestre 2024 = reintegro € 434,90
338130/04/202430/04/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Febbraio 2024
338030/04/202430/04/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di gennaio 2024
337930/04/202430/04/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 49.217,85=.
337830/04/202430/04/2024Area Ospedaliera Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co.1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di n. 800 Rotoli di carta termica per POS 80x80 occorrenti agli uffici CUP - TICKET dei Presidi Ospedalieri “Di Venere” di Bari e “San Giacomo” di Monopoli - Cig: B144F8484E
337730/04/202430/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI APRILE 2024
337630/04/202430/04/2024PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). INTERVENTO M6.C2 -1.1.1. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO -DIGITALIZZAZIONE DEI DEA DI I E II LIVELLO – AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ITALWARE SRL, COME DA ELENCO LIQUIDAZIONI 2024-36-ULSA0309 DI EURO 92.513,82=. CIG A0115DEE71 – CUP D91B22000950006.
337530/04/202430/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – LIQUIDAZIONE RICONOSCIMENTO ISTAT 2012-2016 PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ANALISI CHIMICA E EMATOLOGICA DITTA BECKMAN COUTER SRL – ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2023/22-DAMOLF DI € 35.571,67 I.I. – C.I.G.: 40088954CE.
337430/04/202430/04/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Conversano (BA)” CUP D45F22000590006. - CIG 9659146370. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE.
337330/04/202430/04/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Via Lopez, 24 - Bari” CUP D95F22000530006. - CIG Z473D046E5. LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA PER ACCATASTAMENTO.
337230/04/202430/04/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento Lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti e sanificazione presso alcuni impianti a servizio del P.O. SAN PAOLO” Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL N. CIG B13CAC9FF0
337130/04/202430/04/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento Lavori di disostruzione condotte fognarie mediante sistema IDRODINAMIC, pulizie, lavaggio e disinfestazioni presso varie strutture del P.O. SAN PAOLO” Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO N. CIG B0F7C98155 e B0F7D08DBE
337030/04/202430/04/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori per la realizzazione di box da adibire al servizio informazioni presso il Pronto Soccorso del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta CITY INFISSI DI MASCIOPINTO ANGELA MARIA – CIG: ZBD3CA7408
336930/04/202430/04/2024A.G.T. MANU – Affidamento per Presa d’atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per “L’esecuzione di lavori di riparazione e ripristino degli impianti di climatizzazione e riscaldamento presso vari servizi sanitari del P.T.A. di Triggiano (BA)”. Ditta: Pellicani & Noviello s.r.l. s.r.l. – CIG: Z173D99E11
336830/04/202430/04/2024A.G.T. MANU – Affidamento per Presa d’atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 degli “Interventi manutentivi di ripristino degli impianti termici e di climatizzazione centralizzata presso vari servizi sanitari del D.S.S. n. 11 e del P.T.A. di Triggiano (BA)”. Ditta: Pellicani & Noviello s.r.l. s.r.l. – CIG: Z383D9A20F
336730/04/202430/04/2024A.G.T. MANU – Affidamento per presa d’atto ai sensi dell’art. 50 Comma 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei “Lavori di ripristino degli impianti di climatizzazione centralizzata presso il P.T.A. di Triggiano e vari servizi territoriali del DD.SS. n. 10 e n. 11”. Ditta: Pellicani & Noviello s.r.l. s.r.l. – CIG: ZB53CB479E
336630/04/202430/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ASL BAT PER CONSULENZE DI RADIOTERAPIA RESE DELLA DOTT.SSA BAMBACE NEL PERIODO NOVEMBRE 2022 – FEBBRAIO 2024. SPESA EURO 4.080,00=, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024-35-ULSA0309
336530/04/202430/04/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura negoziata telematica, senza pubblicazione di un bando ai sensi degli artt. 25 e 50 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura di incubatrici da trasporto occorrenti alle UU.OO. di Pediatria del P.O. San Paolo di Bari e del P.O. San Giacomo di Monopoli. Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice. CIG B05F346D28
336430/04/202430/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/19-DAMOLF DEL 22/04/2024 - LIQUIDAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024.
336330/04/202430/04/2024UOS Formazione. Liquidazione lavoro straordinario febbraio/marzo 2024.
336230/04/202430/04/2024UOS Formazione - Dipartimento Sicurezza e Qualità - Liquidazione straordinario dipendenti, mesi febbraio e marzo 2024
336130/04/202430/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. n. 31658/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
336030/04/202430/04/2024DSS1 – Fondazione Ant Italia Onlus: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.10-DSS1 del 30/04/2024 per assistenza domiciliare oncologica e oncoematologica a pazienti in fase avanzata e avanzatissima. Importo totale liquidato €21.720,00.
335930/04/202430/04/2024DSS9: Rimborso assistenza vaccinoterapia ai sensi della L.R. n. 14 del 04/08/2024. Importo totale liquidato: € 643,50.
335830/04/202430/04/2024A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024 231-AGT di € 922.421,89 Edison Energia SpA
335730/04/202430/04/2024U.O.S. FORMAZIONE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA GIUSEPPE DEGENNARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI N. 13 QUOTE DI ISCRIZIONE A FAVORE DI DIPENDENTI ASL BA, PER LA PARTECIPAZIONE AI MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO MAPEG-MACOAC-MAPAS - A.A. 2022/2023. CIG: Z613BA3594 - IMPORTO COMPLESSIVO ATTO € 39.600,00=.
335630/04/202430/04/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Cassano delle Murge (BA)” CUP D15F22000640006. - CIG Z7E3D34C9A. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
335530/04/202430/04/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – Sentenza n. 1810/2023 del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Atto di precetto- Esecuzione- € 804,42
335430/04/202430/04/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 1°/05/2024 – Dr. DI SANTO FABIO.
335330/04/202430/04/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA ALL’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “IMPLEMENTAZIONE PERCORSO NASCITA: INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO. NUOVE PROSPETTIVE” SVOLTOSI NELLE GIORNATE DEL 6 E 7 GIUGNO E 21 NOVEMBRE 2023 - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 650,68=
335230/04/202430/04/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi vari di manutenzione elettrica eseguiti nelle strutture sanitarie della ASL BA ricadenti nell’ambito territoriale dell’Area Nord. CIG A057815330.
335130/04/202430/04/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ REACT S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 3.127,00=, RELATIVO ALL’ AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA SPECIALISTICA IN FAVORE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DELL’ASL BARI.
335030/04/202430/04/2024Fisioterapista Coordinatore. Assunzione 23/12/1993 - Regime TFS. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
334930/04/202430/04/2024P.O. Bari Sud – Investimento M6C21.1.1. lotto n. 2 - Digitalizzazione DEA di I e II Livello - Presidio Ospedaliero Di Venere (CUP D91B22000940006). Liquidazione in favore della ditta Italware srl per la fornitura di PC Desktop e Workstation 2 come da elenco di liquidazione n. ES 2024-18-ULSA0302 per un importo di €61.675,88 iva inclusa.
334830/04/202430/04/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Fatture febbraio/marzo 2024. ES 2024 187-AGT di € 180.464,68 Acquedotto Pugliese S.p.A.
334730/04/202430/04/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Gas. Elenco di Liquidazioni ES 2024 218-AGT di € 1.719.041,39 Hera Comm S.p.A.
334630/04/202430/04/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di fornitura e realizzazione segnaletica interna da eseguire presso l’ingresso ospedaliero e il Pronto Soccorso del P.O. San Paolo” Ditta ELLE PUBBLICITA’ SNC N. CIG B13C38D7A1
334530/04/202430/04/2024Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Marzo 2024
334430/04/202430/04/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età della dipendente di cui all'allegato file privacy non soggetto a pubblicazione, con effetto 01 settembre 2024.
334330/04/202430/04/2024AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 2^ trimestre e 1^ semestre anno 2024 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
334230/04/202430/04/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato File Privacy con effetto 01 settembre 2024.
334130/04/202430/04/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2024.
334030/04/202430/04/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 16 settembre 2024.
333930/04/202430/04/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2024.
333830/04/202430/04/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2024.
333730/04/202430/04/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 103, e contestuale collocamento in quiescenza, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2024.
333630/04/202430/04/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2024.
333530/04/202430/04/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.1.829,96.
333430/04/202430/04/2024DSS1 – Ditta Hollister spa: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.9 del 26/04/2024 per fornitura di ausili per stomia. Importo totale liquidato €8.549,69.
333330/04/202430/04/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza, per limiti di età, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2024.
333230/04/202430/04/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza, per limiti di età, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 1° settembre 2024.
333130/04/202430/04/2024AREA GESTIONE TECNICA - Realizzazione di una struttura metallica leggera a servizio degli utenti del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Don Tonino Bello di Molfetta (BA) - Opere di modifica contrattuale. Approvazione Certificato di regolare esecuzione, atti contabili finali e liquidazione saldo lavori. CUP D37H21004800006 CIG 9253212819
333030/04/202430/04/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di liquidazione e di rettifica ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 relativa ai lavori di ripristino pavimentazione ammalorata presso le U.O.C. di Ortopedia/Traumatologia e Cardiologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta MATERA GIUSEPPE SRL – CIG: Z633C5B677
332930/04/202430/04/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso vari reparti del P.O. San Paolo” Ditta CREAZIONI LEGNO PAPARELLA ANTONION. CIG B0F73F940E e B0F7708A33
332830/04/202430/04/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Determinazione n. 15-18 del Collegio Consultivo Tecnico, con natura di lodo contrattuale, ex art. 6 D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e art. 808 ter c.p.c. e art. 5 delle Linee guida Cons. Sup. LL.PP. del 21.12.2020. Liquidazione e pagamento delle somme riconosciute dal CCT a fronte della determinazione n.15.
332730/04/202430/04/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 10 - TRIGGIANO. Territorio di Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 3.933,28.
332630/04/202430/04/2024A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per "lavori di riparazione bagni e montante fogna Consultorio Familiare del P.T.A. “F. Jaia” di Conversano (Ba)" – D.S.S.12. -- Ditta I.T.M. s.n.c. di Carella & Lorusso - CIG: Z083CF6AF5.
332530/04/202430/04/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 11 - MOLA. Territorio di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 9.179,28.
332430/04/202430/04/2024A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidament ai sensi dell’art. 50 Comma 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per l’esecuzione di “Opere edili di realizzazione muratura divisoria presso la stanza Medici del Servizio Continuità Assistenziale di Cellamare (BA) – D.S.S. n. 10”. Ditta Costruzioni Murgolo s.r.l. - CIG: ZEA3CB2EAF
332330/04/202430/04/2024A.G.T. MANU - Affidamento Presa d’atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per “Fornitura in opera di targhe e segnaletica interna presso la nuova sede della Medicina dello Sport del P.T.A. “F. Fallacara” di Triggiano (BA) – D.S.S. n. 10”. Ditta ELLE PUBBLICITA’ s.n.c. - CIG: Z483D9425D
332230/04/202430/04/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 16.998,92.
332129/04/202429/04/2024DSS9: Rimborso spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di assistiti residenti nei comuni di Bitritto (BA) e Modugno (BA), ed eventuali accompagnatori, per interventi di trapianto e controlli pre o post trapianto, ai sensi della Legge n. 25/96 e ss.mm.ii. Importo totale liquidato: € 7.882,76.
332029/04/202429/04/2024OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
331929/04/202429/04/2024OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
331829/04/202429/04/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio di un medico di continuità assistenziale a far data dal 1/7/2024
331729/04/202429/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma srl della fornitura del farmaco estero Amizal per paziente residente nel comune di Corato. CIG: B16AFF2FDD.
331629/04/202429/04/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A T. IND. NEL RUOLO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.10.2024.
331529/04/202429/04/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A T. INDETERMINATO NEL RUOLO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.10.2024.
331429/04/202429/04/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.10.2024.
331329/04/202429/04/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (206) mensilità di aprile 2024
331229/04/202429/04/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 327,60. Marzo 2024.
331129/04/202429/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Revoca determinazione n. 2596/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
331029/04/202429/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Determinazione dirigenziale n. 3134 del 22/04/2024 – Rettifica imputazione conto economico.
330929/04/202429/04/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo complessivo di € 10.892,70= (diecimilaottocentonovantadue/70)
330829/04/202429/04/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a dicembre 2023, per un importo complessivo di € 36.617,20= (trentaseimilaseicentodiciassette/20).
330729/04/202429/04/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura negoziata telematica, senza pubblicazione di un bando ai sensi degli artt. 25 e 50 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura, comprensiva di posa in opera, di sedute chirurgo e poltrone reclinabili occorrenti alle UU.OO.CC. di Oftalmologia del PO “Di Venere” di Bari e del PO “Santa Maria de Angeli” di Putignano. Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice
330629/04/202429/04/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. RSSA ”Villa Dei Pini” ente gestore I.R.T.E. S.p.A. ubicata in Cassano delle Murge in via Convento n. 99/B. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo complessivo € 68.421,23= (sessantottomilaquattrocentoventuno/23).
330529/04/202429/04/2024Area Ospedaliera Bari Sud: P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Febbraio 2024
330429/04/202429/04/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 30.06.2024.
330329/04/202429/04/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, f ebbraio e marzo 2024 per l’importo complessivo di € 16.945,40= (sedicimilanovecentoquarantacinque/40).
330229/04/202429/04/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Gennaio 2024 – Progetto raccolta sangue.
330129/04/202429/04/2024AGRU: Annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies, L. 241/1990 del provvedimento di concessione dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92.
330029/04/202429/04/2024Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 15.000,00).
329926/04/202426/04/2024Ditta SERENITY SPA - Dispositivi per incontinenza. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 1.807,19 iva inclusa – Elenco di liquidazione n. 9-DSS4 del 26/04/2024.
329826/04/202426/04/2024DSS 4 – ALTAMURA-Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della ditta VITALAIRE ITALIA SPA .
329726/04/202426/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di gennaio e marzo 2024, per complessivi €.5.642,86=
329626/04/202426/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative al periodo gennaio-febbraio-marzo 2024 per complessivi €.32.032,49 =.
329526/04/202426/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al periodo di gennaio-febbraio-marzo 2024, per complessivi €.16.081,46=
329426/04/202426/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al periodo di gennaio-febbraio-marzo 2024 per complessivi €.91.846,99=
329326/04/202426/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al periodo di gennaio-febbraio 2024 per l’importo complessivo di €.169.748,03=.
329226/04/202426/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al periodo di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo di €.397.555,15=.
329126/04/202426/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative al periodo di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo di €.202.018,00=.
329026/04/202426/04/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy", con effetto 1° agosto 2024.
328926/04/202426/04/2024DSM – Liquidazione e pagamento fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al periodo di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo di €.255.931,85.
328826/04/202426/04/2024Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 900,00).
328726/04/202426/04/2024AGRU: Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92.
328624/04/202424/04/2024AGP-Determina di aggiudicazione alimenti a fini medici speciali-Marzo 2024
328524/04/202424/04/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo marzo, acconto aprile 2024.
328424/04/202424/04/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima marzo 2024.
328324/04/202424/04/2024DSS 14 - Assistenza protesica fornitura diretta. "Ditta Serenity SPA ". Elenco di liquidazione n. 8-DSS14. Importo liquidato €119.991.57
328224/04/202424/04/2024DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2024 5-DSS4 del 09/04/2024; Importo € 31.702,23.
328124/04/202424/04/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 515,48# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
328024/04/202424/04/2024 DSS4- ALTAMURA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO “A.I.A.S.” DI MELFI (PZ) PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESIDENZIALI EROGATE IN REGIME EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978 NEL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 10.011,00=. ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. Es 2024-6DSS4”, del 09/04/2024.
327924/04/202424/04/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS02 -RUVO. Territorio di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi. Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 10.257,76.
327824/04/202424/04/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 13 - GIOIA. Territorio di Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 8.388,72.
327724/04/202424/04/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 09 - MODUGNO. Territorio di Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 12.012,12.
327624/04/202424/04/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS01-MOLFETTA. Territorio di Giovinazzo, Molfetta. Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 3.630,72.
327524/04/202424/04/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 06 - BARI. Territorio di Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 6.109,76.
327424/04/202424/04/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 03 - BITONTO. Territorio di Bitonto, Palo del Colle . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 13.160,76.
327324/04/202424/04/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 14 - PUTIGNANO . Territorio di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano. Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 4.050,40.
327224/04/202424/04/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 04 - ALTAMURA. Territorio di Altamura, Gravina, Poggiorsini . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 10.462,72.
327124/04/202424/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al periodo marzo 2024 per l’importo di €.77.014,32=.
327024/04/202424/04/2024DSM – Liquidazione pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al periodo di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo di €.60.892,36=
326924/04/202424/04/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= relative al mese di gennaio, febbraio e marzo 2024 per complessivi €.522.844,91=
326824/04/202424/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA), relative al periodo, febbraio e marzo 2024, per l’importo di €.133.369,49=.
326724/04/202424/04/2024D.S.S. di Bari: Aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 12 del CCNL 20.09.2001, concessa al dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy.
326624/04/202424/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore C.S.I.S.E. Coop. Soc. Onlus di Bari relative al periodo di gennaio, febbraio e marzo 2024, per l’importo di €.391.822,90=.
326524/04/202424/04/2024A.G.P. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex 76, comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n. 36/2023 per la specialità unica FORXIGA. Indizione
326424/04/202424/04/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ANNO 2024-ORDINI ERRATI E SUCCESSIVI A BOLLE- 2
326324/04/202424/04/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA), relative al periodo gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo di €.241.468,40=
326224/04/202424/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al periodo gennaio-febbraio-marzo 2024 per l’importo di €.668.452,77=.
326124/04/202424/04/2024DSM – Liquidazione e pagamento fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB), per il periodo gennaio-febbraio-marzo 2024, per complessivi €.17.871,00=.
326024/04/202424/04/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
325924/04/202424/04/2024Dipartimento di Prevenzione. Formazione Personale Dipendente. Regolarizzazione iscrizione a Master di II livello in “Addetto al Controllo Ufficiale degli Alimenti e Esperto di Sicurezza Alimentare (ACUAB)” - Università di Foggia.
325824/04/202424/04/2024P.O. Bari Sud - Presa d’atto liquidazione in favore della Ditta Personal Genomics srl, per la fornitura del servizio validazione varianti genetiche mediante sequenziamento Sanger relativo al mese di Dicembre 2023, occorrente alla UOC Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere per il €915,00 iva inclusa come da Elenco di Liquidazione ES 2024-21-ULSA0302.
325724/04/202424/04/2024DSS9 MODUGNO (BA) - Liquidazione Fattura per il servizio di TRASLOCO/TRASPORTO DI BENI FUORI USO PRESSO IL DSS9 DI MODUGNO (BA) - Ditta “LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA” - P.IVA 05400500723 - Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 19-DSS9 del 23/04/2024 DI € 135,40 IVA AL 22% inclusa.
325624/04/202424/04/2024DSS1 – Ditte Kasucci srl, Medical di Squeo Sergio, Ortopedia De Cicco srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.8 del 19/04/2024 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 32.185,50.
325524/04/202424/04/2024AGRU – Indizione Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa SPESAL AREA SUD. Modifica bando.
325424/04/202424/04/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 195 del 29/02/2024 in favore della ditta SIRA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 30-INGCLIN del 18/04/2024.
325324/04/202424/04/2024DSS 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture in favore della Ditta SHOP SERVICES SOC.COOP., per la fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali Elenco Liquidazione n. ES 2024 - 8-DSS5 - del 22/04/2024 Importo complessivo 7. 852,65 €
325224/04/202424/04/2024DSS5 Liquidazione fattura ITOP S.P.A. OFFICINE ORTOPEDICHE Elenco di liquidazione ES 2024 - 9 – DSS5 del 23.04.2024 Importo complessivo €.1.254,17
325124/04/202424/04/2024P.O Bari Sud - Presa d’atto liquidazione in favore dell’Ospedale Generale Regionale “Miulli” per l’acquisizione di emocomponenti relativi all’anno 2023 per un importo di €9.617,00=iva esente, come da Elenco di Liquidazione ES 2024-20-ULSA0302.
325024/04/202424/04/2024P.O. BARI - SUD - LIQUIDAZIONE FATTURATO ANNO 2023 DELLA DITTA VIVENDA SPA, PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DESTINATO AI PAZIENTI RICOVERATI ED UTENTI AVENTI DIRITTO PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE E SANITARIE TERRITORIALI DELLA ASL DI BARI. ELENCO DI LIQUIDAZIONI “ES 2024 – 19-ULSA0302”
324924/04/202424/04/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.259,99=.
324824/04/202424/04/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL’IRCCS “GIOVANNI PAOLO II “ DI BARI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024-33-ULSA0309- SPESA €. 337,69 =
324724/04/202424/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/20-DAMOLF DEL 22/04/2024 - LIQUIDAZIONE MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO – FEBBRAIO-MARZO 2024.
324624/04/202424/04/2024D.S.S.N.5-Liquidazione rimborso per Vaccinoterapia L.R.14/2004 art.22. Periodo: MARZO 2024.
324524/04/202424/04/2024NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
324424/04/202424/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b), D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di “CONSUMABILI COMPATIBILI CON COLONNA ARTROSCOPICA ARTHEX” in dotazione alla U.O. di Ortopedia e Traumatologia - CIG: B0E301077A.
324324/04/202424/04/2024A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta Deco Domus Italia s.r.l. di € 25.010,00 IVA inclusa per “lavori di messa in sicurezza e sostituzione porta REI reparto Cardiologia e ripristino vani di collegamento nuovo montallettighe ai reparti del P.O. di Molfetta
324224/04/202424/04/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto e liquidazione di € 2.318,00 ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di fabbro e falegname presso vari Presidi e strutture dell’ASL Bari Nord” ditta Alluvetro s.a.s. di Chiapparino Francesco & C. - CIG – Z2235C93BF
324124/04/202424/04/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori finalizzati alla sostituzione dello scambiatore a fascio tubiero n. 1 a servizio degli impianti di riscaldamento presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL – CIG: ZA83D7D11C
324024/04/202424/04/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di messa in sicurezza del parapetto lastrico solare (pad. “O”), delle superfici intradosso dei solai e degli ambienti situati al piano interrato (pad.“B”) presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta ROGONDINO COSTRUZIONI SRL – CIG: B0DCC371E1
323924/04/202424/04/2024Dipartimento di Prevenzione. Formazione Personale Dipendente. Regolarizzazione iscrizione a Master Universitari c/o LUM Jean Monnet - School of management denominati MASTER DEMAS.MACOAC.MAPAS.MARIC.MARIOL.MIMAS.MOCUP per n.19 dipendenti.
323824/04/202424/04/2024Dipartimento di Prevenzione. Formazione Personale Dipendente. Regolarizzazione iscrizione a Master Universitario c/o LUM Jean Monnet - School of management denominato MASTER MASAS per n.10 dipendenti.
323724/04/202424/04/2024Rimborso spese a personale dipendente per partecipazione a corso di formazione – “Protezione degli animali nelle fasi di macellazione Reg. CE 1099/2009 Formazione 1°livello –base- Edizione Unica 05 – 06 marzo 2024”.
323624/04/202424/04/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
323524/04/202424/04/2024A.G.P. - Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Nutrizione Parenterale ed Enterale domiciliare e della fornitura di miscele per nutrizione parenterale alle farmacie territoriali aziendali, per un periodo di quattro anni, oltre eventuale proroga per ulteriori 12 mesi. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
323424/04/202424/04/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – cod. Mirweb n. A0912.156 - “Rifunzionalizzazione della struttura territoriale San Camillo di Monopoli (BA)”. Approvazione quadro economico di assestamento del finanziamento. CUP D68G10000370006
323324/04/202424/04/2024A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di distribuzione dei gas medicali del P.O. “Di Venere”, del P.T.A. di Ruvo di Puglia e del P.T.A. di Bitonto e degli interventi di manutenzione con movimentazione bombole di ossigeno del P.T.A. di Bitonto e del P.T.A. di Ruvo di Puglia all’operatore economico IMPIANTI SERVIZI MEDICALI s.r.l., periodo dal 01.10.2023 al 31.10.2023, dal 01.11.2023 al 30.11.2023 e dal 01.12.2023 al 31.12.2023 – CIG A057201F1F.
323224/04/202424/04/2024Area Bari nord- P.O. Molfetta - competenze accessorie Gennaio 2024
323124/04/202424/04/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004 per n. 10 utenti del DSS 10. Importo €=4.362,49=
323024/04/202424/04/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 1.231,75. Periodo: Febbraio - Marzo 2024.
322924/04/202424/04/2024Area Gestione Risorse Umane - Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
322824/04/202424/04/2024U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. “Residenza Santa Rita” RSSA in Cellamare (BA). Ente gestore Società “Residenza Santa Rita S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da aprile a luglio 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 s.m.i), per un importo totale di € 22.675,60= (ventiduemilaseicentosettantacinque/60)
322724/04/202424/04/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2023, per un importo complessivo di € 21.089,89= (ventunomilaottantanove/89).
322624/04/202424/04/2024ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Febbraio 2024 per €37.474,84==. Elenco di Liquidazioni di €37.474,84==.
322524/04/202424/04/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza protetta di Capurso, Via La Lenza, n.12. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di dicembre 2023 (primo 30% DGR 1006 e.s.m.) per l’importo di € 4.667,81= (quattromilaseicentosessantasette/81)
322424/04/202424/04/2024AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEL SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. PANUNZIO MICHELE.
322324/04/202424/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GIVAS S.r.l. PER LA FORNITURA DI LETTINO DA VISITA ELETTRICO per la U.O. Ostetricia e Ginecologia - CIG: Z373CF9CE2.
322224/04/202424/04/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di dicembre 2023 (n. 1 utente per il secondo 30% DGR 1006) per l’importo complessivo di € 1.557,27= (millecinquecentocinquantasette/27)
322124/04/202424/04/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di dicembre 2023 (n. 3 utenti per il 1^ 30% DGR 1006 ) € 4.667,81= (quattromilaseicentosessantasette/81)
322024/04/202424/04/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “Casa Serena S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il mese di dicembre 2023, per l’importo di € 7.778,35= (settemilasettecentosettantotto/35)
321924/04/202424/04/2024ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Gennaio 2024 per €38.825,15==. Elenco di Liquidazioni di €38.825,15==.
321824/04/202424/04/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Pubblica Assistenza "Croce Santa Maria" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: da GENNAIO a MARZO 2024.
321723/04/202423/04/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
321623/04/202423/04/2024P.O. Di Venere - Presa d’atto liquidazione in favore della Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. per la fornitura dell’Implementazione Mammografo Senographe Pristina 3D in dotazione presso la UOSVD Screening Mammografico Radiodiagnostica Senologica per un importo di €54.900,00 iva inclusa, come da Elenco di liquidazione ES 2024-17-ULSA0302
321523/04/202423/04/2024Compensi prestazioni rese in qualità di componente del Collegio Sindacale – Periodo Settembre – Dicembre 2023, Gennaio – Marzo 2024 e rimborsi spese di viaggio Periodo Gennaio – Dicembre 2023
321423/04/202423/04/2024P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
321323/04/202423/04/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione di € 4.257,80 per “Lavori di ripristino funzionamento impianti di condizionamento del P.O. di Molfetta”- ditta Perrone Global Service S.R.L. - CIG – A05096C15C
321223/04/202423/04/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 di introduttori per intubazioni difficili per le esigenze della U.O.S.V.D. Anestesia e Rianimazione. Cig B02DCE1C15.
321123/04/202423/04/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 1°/05/2024 – Dr.ssa MARIANI DIANA.
321023/04/202423/04/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/05/2024 – Dr. DE LORENZIS STEFANO e altri.
320923/04/202423/04/2024AREA GESTIONE TECNICA - Programma investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 – Accordo di programma stralcio III scheda intervento n. 7 – Ristrutturazione e messa a norma P.O. di Molfetta – Adeguamento a norma quartiere operatorio - Approvazione PFTE. CUP D45F22000660006
320823/04/202423/04/2024P.O. BARI - SUD – PRESA D’ATTO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TECNOSOLUZIONI SRL PER LA FORNITURA RESIDUA DI CAVI DEDICATI AL MONITOR DRAEGER MOD. OMEGA WIDE IN DOTAZIONE ALL'UOC DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E NEONATOLOGIA DEL P.O. DI VENERE. ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 2024 16-ULSA0302
320723/04/202423/04/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 646.542,87= (QUANTO A € 615.755,11= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.787,76= PER IVA). CIG: 7388716155.
320623/04/202423/04/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 269.688,14=.
320523/04/202423/04/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 735.860,18=.
320423/04/202423/04/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 350.137,31=.
320323/04/202423/04/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 806.346,91=.
320223/04/202423/04/2024Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – GENNAIO-FEBBRAIO 2024.
320123/04/202423/04/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2024.
320023/04/202423/04/2024DSS 11 affidamento della fornitura in somministrazione di preparazione galenica per una assistita residente nel territorio del DSS 11. Importo: € 69.984,00(i.e.). Cig:B12BD5FC19.
319923/04/202423/04/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 519,32. Periodo: Febbraio 2024.
319823/04/202423/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Rettifica Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 726 del 10/04/2024 per modifica Conto Economico del bilancio di competenza
319723/04/202423/04/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Apulia Soccorso, per un importo complessivo di € 976,50. Periodo: Gennaio e Febbraio 2024.
319623/04/202423/04/2024DSS 11 - concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 3 L. 104/92.
319523/04/202423/04/2024Dss 11 - concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 3 legge 104/92.
319423/04/202423/04/2024D.S.S. di Bari: Revoca permessi previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, così come modificato e sostituito dall’art. 24 c.1 della lett. a) della Legge n. 183/2010, per poter assistere un suo parente entro il 3° grado.
319323/04/202423/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
319223/04/202423/04/2024AGRU – Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della Riabilitazione. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 700,00
319123/04/202423/04/2024Richiesta di preventivo finalizzato ad affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “CATETERE PENUMBRA” per la UOC di Cardiologia-Utic del PO San Paolo di Bari
319023/04/202423/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI - P.O. CORATO. Liquidazione medici a contratto autonomo in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da lista di liquidazione n. ES 2024 - 24-DACORATO del 22/04/2024.
318923/04/202423/04/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Febbraio 2024.
318823/04/202423/04/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 2815/2022. Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 447/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 2.525,74.
318723/04/202423/04/2024DSS 11 - liquidazione lavoro straordinario per raccolta sangue , attività ambulatoriale e amministrativa , periodo Gennaio - Marzo 2024.
318623/04/202423/04/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 30.425,35=.
318523/04/202423/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 53458/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
318423/04/202423/04/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.622,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-213-AGT in favore della ditta Autocarrozzeria Victor Cardi Tauro Vittorio per lavori sulle autovetture EP300FH, EY706TJ, FD684YM, FD679YM, EV123WJ, FZ626XH, GE802SZ.
318323/04/202423/04/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 280,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-215-AGT in favore della ditta Pneurama di Gioia Gabriella per lavori sull’autovettura EP132ZK
318223/04/202423/04/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.012,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-216-AGT in favore della ditta Proscia Michele - Autofficina per lavori sulle autovetture CV192LF, EJ624ZV, EV604ZZ
318123/04/202423/04/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 146,40 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-218-AGT in favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica per lavori sull’autovettura FR915AD.
318023/04/202423/04/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 110,24 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-219-AGT in favore della ditta Renauto S.p.A. per lavori sull’autovettura GK338YZ
317923/04/202423/04/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 110,24 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-220-AGT in favore della ditta Renauto S.p.A. per lavori sull’autovettura GK335YZ
317823/04/202423/04/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – II Sezione Civile. Sentenza n. 2315/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 5.043,53.
317723/04/202423/04/2024DSS BARI - Determina di liquidazione fatture ditta Ortopedia Biosan 3.3 SRL - Elenco di liquidazioni ES 2024 20-DSSBARI. Importo liquidato € 1.218,88 i.i.
317623/04/202423/04/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 29.586,03=.
317523/04/202423/04/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore del medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 13.
317423/04/202423/04/2024DSS4 Liquidazione fattura Ditta COLOPLAST SPA. Elenco di liquidazione ES 2024 - 6-DSS 2 del 04/04/2024 Importo complessivo € 50,54
317323/04/202423/04/2024DSS2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
317223/04/202423/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera a) D.Lgs. 36/2023, per la “Riparazione di N. 2 barelle a sollevamento pneumatico” per la UOSVD di Medicina D’Urgenza e Accettazione - CIG: B14BC030F8.
317123/04/202423/04/2024AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di MARZO 2024 per la cassa economale EO11 – EO12.
317023/04/202423/04/2024Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Marzo 2024.-
316923/04/202423/04/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di natura edile finalizzati al ripristino delle aree esterne situate nei pressi del padiglione “G” ubicato nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta SI.LO. TECNOLOGIE SRLS – CIG: B0DCEA20B2
316823/04/202423/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord - PP.OO. Molfetta-Corato-Terlizzi: Liquidazione fattura ditta “LAVECO srl “per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo-distruggere effettuato presso il P.I . di Terlizzi “M.Sarcone”, nel mese di DICEMBRE 2023. CIG: 8622837E2F. Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2024-18646 del 22/02/2024 ,per una spesa complessiva di €.4.876,35 (Iva inclusa).
316722/04/202422/04/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 1/12/2023 in regime di TFR
316622/04/202422/04/2024Liquidazione assegno nucleo familiare anni arretrati
316522/04/202422/04/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.135,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2024.
316422/04/202422/04/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di MARZO 2024. € 8.367.184,91. RETTIFICA.
316322/04/202422/04/2024Distretto Socio Sanitario Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico.
316222/04/202422/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’ASSOCIAZIONE IL PORTO ONLUS con sede in Moncalieri (TO), relative al periodo di gennaio-febbraio-marzo 2024, per complessivi €.9.053,59.
316122/04/202422/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al periodo di gennaio-febbraio-marzo 2024 per l’importo di €.55.714,05=.
316022/04/202422/04/2024: DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al periodo di gennaio-febbraio-marzo 2024 per l’importo di €.895.001,83
315922/04/202422/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al periodo gennaio-febbraio 2024 per l’importo di €.153.097,22=.
315822/04/202422/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) mese di gennaio-febbraio 2024 per l’importo di €.417.147,93=.
315722/04/202422/04/2024DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al periodo di marzo 2024 per l’importo di €.233.047,06=
315622/04/202422/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al periodo di gennaio-febbraio 2024 per l’importo di €.60.272,24=.
315522/04/202422/04/2024DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di gennaio-febbraio-marzo 2024 per complessivi €.12.420,95=
315422/04/202422/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al periodo di gennaio-febbraio 2024 per l’importo di €.104.534,80=.
315322/04/202422/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al periodo di gennaio-febbraio-marzo 2024 per l’importo di €.2.869.686,71=
315222/04/202422/04/2024D.S.S. N. 13 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2024 A MEZZO CASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO N° 221.
315122/04/202422/04/2024AGP - “Accordo di Programma ex art. 20 della l. 67/1988 per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del SSR". Deliberazione del Direttore Generale n. 54/2024. Rettifica errore materiale.
315022/04/202422/04/2024Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, II Sez. Civile R.G. n. 4441/2020. Bancafarmafactoring SpA c/ ASL BA. Liquidazione quota parte compenso CTU. Spesa complessiva € 3.903,98.
314922/04/202422/04/2024DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2024.
314822/04/202422/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto alla ditta OttoPharma srl, della fornitura di n. 3 confezioni (100 cps) del farmaco estero GLICOPIRROLATO 1 mg, destinate a paziente residente ad Altamura. Spesa complessiva €. 64,68 i.i. # CIG: B1412CEEA2.
314722/04/202422/04/2024A.G.P. - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, del servizio di aggiornamento del software “Dichiarativi EBRIDGE” per l’anno fiscale 2023
314622/04/202422/04/2024DSS3 Liquidazione sopravvenienze passive di complessivi € 1.804,40 per la fornitura di ausili protesici. Elenco di liquidazione ES 2024 18-DSS3 del 11/04/2024
314522/04/202422/04/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa (ex art. 57) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla S.S. 96 km 119+200. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale , riguardante il saldo della mensilità di ottobre 2023 e da aprile a ottobre 2023 della quota riguardante un paziente, per l’importo complessivo di € 24.245,68 (ventiquattromiladuecentoquarantacinque/68)
314422/04/202422/04/2024ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Gennaio 2024, per €150.775,91==. Lista di liquidazioni di €150.775,91==.
314322/04/202422/04/2024Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di APRILE 2024. Spesa complessiva €.1.587.824,05
314222/04/202422/04/2024D.S.S. di Bari: Rettifica congedo ex art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 del 26/03/2001 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
314122/04/202422/04/2024A.G.P. - Affidamento in concessione del servizio di gestione delle R.S.A. della Asl della provincia di Bari. Rettifica D.D.G. n. 794/2024
314022/04/202422/04/2024P.O. Bari Sud- Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, del servizio di noleggio della durata di n. 12 mesi di Apparecchi Holter Pressori occorrenti alla U.O.C di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero Di Venere, Cig: B156E1FB7F.
313922/04/202422/04/2024P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
313822/04/202422/04/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 7033/2021 – Sentenza n. 1393/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.196,00.
313722/04/202422/04/2024A.G.P. - Determina di liquidazione fattura n.3 del 21.02.2024 in favore della società A.DI.S.U. PUGLIA, per la “la messa a disposizione di alloggio e servizi correlati finalizzati al soggiorno dell’ospite M.E.S.T”, per il periodo 08/05/2023 – 02/06/2023_Elenco di liquidazioni n. ES 2024 -13 - AGP
313622/04/202422/04/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 16.05.2024.
313522/04/202422/04/2024DSS3 Rimborso spese di trasporto a n. 24 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi accompagnati dall'Associazione Servizio Ambulanze e Sanità Giovanni Paolo II delegata alla riscossione. Importo totale € 12.469,00=
313422/04/202422/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia “F. Perinei” - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di test biologici per la diagnosi della rottura delle membrane (PROM test) – CIG: B0EF4D5897.
313322/04/202422/04/2024DSS12- INTERRUZIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA.
313222/04/202422/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 29907/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
313122/04/202422/04/2024P.O. Di Venere - Presa d’atto liquidazione in favore della Ditta Pizzocri Nicolò srl per la fornitura residua di n.3000 respiratori FFP2 per un saldo complessivo di €63,00 iva inclusa. Elenco di liquidazioni ES 2024 – 15-ULSA0302
313022/04/202422/04/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
312922/04/202422/04/2024P.O. BARI - SUD - LIQUIDAZIONE FATTURATO ANNO 2023 DELLA DITTA BETAFIN SPA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE GE PER VENTILATORI E MONITOR IN DOTAZIONE ALLE SALE OPERATORIE DEL P.O. DI VENERE. ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 2024 – 14-ULSA0302
312822/04/202422/04/2024DSS3 Contributo spese anno 2022 per terapia metodo A.B.A.. Importo € 1.206,24=
312722/04/202422/04/2024D.S.S. N. 11 - Liquidazione a favore della Ditta Serenity per un importo pari ad Euro 82.358,94
312622/04/202422/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI GENNAIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-21-POMURGIA.
312522/04/202422/04/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 25.862,41 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2024.
312422/04/202422/04/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FSC 2014-2020 - "Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale" – Aggiornamento normativo del terzo piano ovest al D.M. 19.03.2015 da destinare ad U.O.S. Pianificazione Familiare ed Ambulatori di Ginecologia presso il P.O. San Paolo. Approvazione della prima perizia di variante in corso d’opera. CUP D62G14000020002 CIG 9017934A8C
312322/04/202422/04/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 9.065,56# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
312222/04/202422/04/2024DSS 4 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della ditta Medicair, Elenco di liquidazioni n. ES 2024 – 18-DSS4 del 15/04/2024
312122/04/202422/04/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di sostituzione tende presso gli uffici della UOSVD “Fisica Sanitaria” del P.O. Di Venere all’operatore economico “P & P Appalti di Pica Pasquale”. CIG A056A23122.
312022/04/202422/04/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 505,36# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
311922/04/202422/04/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.987,27# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
311822/04/202422/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia “F. Perinei” - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di toner originali per stampanti medicali Pantum e Xerox – CIG: B1258FD572.
311722/04/202422/04/2024DSS13 – Liquidazione fatture in favore della ditta B. BRAUN MILANO SPA Elenco di liquidazioni n. ES-2024-6-DSS13 del 05/04/2024 per un importo totale di € 1.782,45
311622/04/202422/04/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di installazione di pellicole vetri opacizzanti presso la UOSVD “Fisica Sanitaria” e la UOC “Chirurgia Generale” del P.O. Di Venere all’operatore economico “Gambacorta Vito”. CIG A050990F0D.
311522/04/202422/04/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto di affidamento diretto e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori per la realizzazione grafica e posa in opera di segnaletica (targhe in alluminio e adesivi) presso i reparti di Cardiologia e UTIN del P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta ELLE PUBBLICITA’ SNC – CIG: A05098FE3A
311422/04/202422/04/2024DSS13 – Liquidazione fatture in favore della ditta CONVATEC ITALIA SRL Elenco di liquidazioni n. ES-2024-7-DSS13 del 05/04/2024 per un importo totale di € 392,39
311322/04/202422/04/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 317,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-185-AGT in favore della ditta AR CAR Service srls per lavori sull’autovettura BF971AK e sull’autovettura EY714TJ
311222/04/202422/04/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 683,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-85-AGT in favore della ditta F.lli Chiarulli snc per lavori sull’autovettura DK536KR.
311122/04/202422/04/2024DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - CSM AREA 4 - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mesi da Gennaio a Dicembre 2023
311022/04/202422/04/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di natura edile presso vari ambienti del servizio Farmacia nel P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara”– Ditta QUICK MOVE SRL – CIG: A053B99961
310922/04/202422/04/2024AGT - MANU: Revoca Determinazioni Dirigenziali nn. 202400001357 e 202400001341
310822/04/202422/04/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 195,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-22-AGT in favore della ditta Autofficina Creanza di Creanza Michele per lavori sull’autovettura GD646KL.
310719/04/202419/04/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO E LUGLIO-DICEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 81.853,90=
310619/04/202419/04/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Marzo 2024, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
310519/04/202419/04/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Febbraio 2024, per l’importo complessivo di €2.909,58==. Elenco di liquidazioni di €2.909,58==.
310419/04/202419/04/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 93.872.10=.
310319/04/202419/04/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:2°Integrazione 2°30% Febbraio 2024, per l’importo complessivo di €2.909,58==. Elenco di liquidazioni di €2.909,58==.
310219/04/202419/04/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH“. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo complessivo € 54.684,50= (cinquantaquattromilaseicentottantaquattro/50).
310119/04/202419/04/2024ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Marzo 2024 per l’importo di €45.295,48==. Elenco di Liquidazioni di €45.295,48==.
310019/04/202419/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI-SUD : P.T.A. "FALLACARA" DI TRIGGIANO ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
309919/04/202419/04/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:2°Integrazione 2°30% Gennaio 2024, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
309819/04/202419/04/2024DSM - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
309719/04/202419/04/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Santa Teresa” Impresa sociale con sede legale in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D, P. IVA 05068450724, titolare della RSA non autosufficienti “Santa Teresa” con sede nel Comune di in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani e mantenimento demenze come da R.R. 4/2019, delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2024 per l’importo complessivo € 49.026,82= (quarantanovemilaventisei/82).
309619/04/202419/04/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di riparazione dell’impianto citofonico del Reparto di Neurologia e dell’impianto videocitofonico del Reparto di Epilessia del P.O. San Paolo” Ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO N. CIG B0F79A5249
309519/04/202419/04/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di gennaio e febbraio 2024, incluse fatture integrative per il periodo compreso tra ottobre 2023 e febbraio 2024, un importo complessivo di € 119.967,65= (centodiciannovemilanovecentosessantasette/65).
309419/04/202419/04/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:2°Integrazione 2°30% Marzo 2024, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
309319/04/202419/04/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Marzo 2024, per l’importo complessivo di €174.314,07==. Elenco di liquidazioni di €174.314,07==.
309219/04/202419/04/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Febbraio 2024, per l’importo complessivo di €163.598,80==. Elenco di liquidazioni di €163.598,80==.
309119/04/202419/04/2024DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DSS12. MESE DI MARZO 2024.
309019/04/202419/04/2024DSM - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
308919/04/202419/04/2024DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
308819/04/202419/04/2024DSS 5–PROROGA CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011- ISTANZA PROT .RISERV.N. 50/2024 DEL 15/04/2024
308719/04/202419/04/2024 DSS 5 – ISTANZA CUMULO DI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI (ART. 33, COMMA 3, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104) PER DIPENDENTE CHE ASSISTE “UN SECONDO” FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE. ISTANZA PROT.RIS. 48/2024 DEL 15/04/2024
308619/04/202419/04/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 12360/22. Liquidazione spese legali Sentenza n. 3241/2023. Spesa complessiva pari ad € 1.606,50.
308519/04/202419/04/2024A.G.P - Liquidazione in ordine all’attribuzione degli incentivi ex art.113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previsti nel quadro economico della procedura di gara per l’affidamento, in concessione, del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici destinati a determinate Strutture dell’ASL di Bari
308419/04/202419/04/2024A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di Contact Center in Outsourcing per le esigenze dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Aggiudicazione.
308319/04/202419/04/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di MARZO 2024. € 1.872.977,81.
308219/04/202419/04/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 103 e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy", con effetto 01 luglio 2024.
308119/04/202419/04/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 103 in regime di cumulo e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato "File Privacy", con effetto 01 luglio 2024
308019/04/202419/04/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di MARZO 2024. € 8.365.608,76.
307919/04/202419/04/2024Rettifica rendicontazione Cassa Economale Centrale - Marzo 2024
307819/04/202419/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. San Paolo – Prestazioni aggiuntive raccolta sangue gennaio-febbraio 2024
307719/04/202419/04/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di MARZO 2024. Costo complessivo € 1.140.169,54
307619/04/202419/04/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di MARZO 2024. Spesa Complessiva € 721.456,47
307519/04/202419/04/2024DSS12- LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.
307419/04/202419/04/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura in favore della ditta Siemens Healthcare S.r.l., relativa alle competenze economiche maturate nel primo trimestre 2023 per il canone di assistenza tecnica per le apparecchiature biomedicali di marca Siemens Healthcare ubicate presso varie UU.OO. di Radiologia della Asl Bari, come da Delibera 721 del 20/04/2022.
307319/04/202419/04/2024DSS5 Liquidazione fatture Protesica Elenco di liquidazione ES 2024 - 6 – DSS5 del 10.04.2024 Importo complessivo € 29.244,06
307219/04/202419/04/2024Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 298 del 9/02/2024 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 3.090,42
307119/04/202419/04/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale A.R.L. NOdiSS, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: MARZO 2024.
307019/04/202419/04/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: da SETTEMBRE 2023 a MARZO 2024.
306919/04/202419/04/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di "ASSISTI SRLS" Servizi Socio Assistenziali e Sanità per delega di un paziente nefropatico. Periodo: da GENNAIO a MARZO 2024.
306818/04/202418/04/2024Struttura Burocratico Legale – Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi. Liquida-zione e pagamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda nel Giudizio R.G. 62/2020 dinanzi alla Corte d’Appello di Bari. Spesa complessiva pari ad € 8.622,84
306718/04/202418/04/2024DSS 10: liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA € 835,07 - CIG ZED2C26AB5 -
306618/04/202418/04/2024DSS 10: Liquidazione fattura ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL € 12.152,40 - CIG Z8B3C867BB -
306518/04/202418/04/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 1449/2022. Esecuzione ordinanza di liquidazione CTU del 07.12.2023. Spesa complessiva pari ad € 488,00.
306418/04/202418/04/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2020/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.228,75=.
306318/04/202418/04/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di APRILE 2024. Spesa complessiva €.=21.631,17=
306218/04/202418/04/2024AREA GESTIONE TECNICA - “Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli - Fasano” – Liquidazione Info Avviso Gara. CUP: D65F22001300002 CIG: 9436235376
306118/04/202418/04/2024AREA GESTIONE TECNICA – Progetto di Completamento Nuovo Ospedale Monopoli – Fasano - “Appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala Autoptica del Presidio Ospedaliero Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese Monopoli - Fasano” – Liquidazione Info Avviso Gara. CUP: D65F23000400003 CIG: 9436235376
306018/04/202418/04/2024 AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL, della fornitura di n. 15 confezioni (150 fiale) del farmaco estero SUXAMETHONIUM CHLORIDE 10 fl. 50 mg/2 ml, destinate alla UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. S. Paolo
305918/04/202418/04/2024DSS 10 - Liquidazione in favore di n° 11 assistiti, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=6.198,59=
305818/04/202418/04/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Aprile 2024. Spesa complessiva €.=128.925,00=
305718/04/202418/04/2024U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – Progetto obiettivo di performance 2023 dal titolo “Intervento di Prevenzione dello stress lavoro-correlato (SLC) e promozione del benessere lavorativo a seguito dell’emergenza sanitaria covid-19” - l’Ospedale “Don Tonino Bello” di Molfetta. Liquidazione Competenze.
305618/04/202418/04/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di APRILE 2024 Spesa complessiva €. 202.413,93 .
305518/04/202418/04/2024DSS 13 – Liquidazione a favore di n. 1 assistito ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo liquidato € 319,10.
305418/04/202418/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
305318/04/202418/04/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Febbraio 2024.
305218/04/202418/04/2024DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta Betafin SPA, per la fornitura di n.50 sensori per monitoraggio Entropia necessari per le prestazioni anestesiologiche delle attività di Day Surgery nel PTA di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 1.126,06=(Iva 22% inclusa) - CIG B118D83B69
305118/04/202418/04/2024Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di MARZO 2024 cassa 207
305018/04/202418/04/2024DSS13– Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta Me.Di.Com. SRL per la fornitura di n.1 conf. di Placche adulto e n.1 conf. di Placche pediatriche per Defibrillatore modello Comen S5 per i carrelli di emergenza in dotazione presso gli Ambulatori del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 417,24=(Iva 22% inclusa) - CIG B13A8F44AB
304918/04/202418/04/2024D.S.S. di Bari: Congedo ex art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 del 26/03/2001 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
304818/04/202418/04/2024DSS13 –Affidamento alla Ditta Zoll Medical Italia S.R.L. per la fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile per una assistita residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 12.152,40= (IVA 4% INCLUSA) - CIG B119B63E9C
304718/04/202418/04/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DAL 01.07.2024.
304618/04/202418/04/2024DSS13. Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta SERENITY SPA per la fornitura annuale di n.1440 Pannolone Pants Freelife fuori gara (corrispondenti a n.80 confezioni), destinata ad un piccolo assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo € 399,89=(IVA 4% inclusa) - CIG B0F2EA09CF
304518/04/202418/04/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.090,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2024.
304418/04/202418/04/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.07.2024.
304318/04/202418/04/2024UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - mese di Febbraio 2024 e residui.
304218/04/202418/04/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 25.971,97 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2024.
304118/04/202418/04/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Febbraio 2024.
304018/04/202418/04/2024AGFT - Affidamento Diretto per II Acquisto in Danno DASATINIB 50MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B148B84BC6
303918/04/202418/04/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, II Sez. Civile (R.G. n. 11153/2023). Decreto Ingiuntivo n. 36/2024 emesso in favore della società ricorrente. Liquidazione spese e competenze legali in favore del distrattario. Spesa complessiva € 796,63.
303818/04/202418/04/2024DSS3 Rimborso spese trasporto a n.18 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo € 15.353,00=
303718/04/202418/04/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. B) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di di una Paratia mobile anti-Rx occorrente alla UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. CIG: B128A266EA.
303618/04/202418/04/2024LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE.
303518/04/202418/04/2024AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Gennaio 2024.
303418/04/202418/04/2024DSS9: Rimborso spese di viaggio per il personale dipendente del DSS9 di Modugno (BA) relativo ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2024. Importo totale liquidato:€ 984,25.
303318/04/202418/04/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto Interinale QINLOCK 50MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B1336C9DC6
303218/04/202418/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
303118/04/202418/04/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno LINEZOLID B.BRAUN 2MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B12D6808C8
303018/04/202418/04/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
302918/04/202418/04/2024Area Bari Nord - P.I. “M. Sarcone” di Terlizzi – Liquidazione fattura in favore della Ditta Atos srl come da elenco di liquidazione ES/2024/3-DATERL del 15/04/2024 di €uro 5.360,99 i.i. C.I.G: Z8C3D4D4A4.
302818/04/202418/04/2024Lavori di “Riconversione del P.O. "Fallacara" di Triggiano per l'attivazione del Centro Risvegli”. Liquidazione SAL N. 5 e Ultimo BIS a tutto il 08 novembre 2023 (IV Trimestre 2023) CUP: D44E15000810006- CIG: 677231317C
302718/04/202418/04/2024DSS1 – Ditte Medigas Italia srl, Vivisol srl, Linde Medicale srl, Vitalaire Italia spa, Medicair Sud srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.7 del 16/04/2024 per fornitura ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato € 2.607,40.
302618/04/202418/04/2024Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di febbraio 2024.
302518/04/202418/04/2024Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di gennaio 2024.
302418/04/202418/04/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Appalto integrato per la progettazione esecutiva, la esecuzione dei lavori di completamento e le forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA), di importo superiore alle soglie europee, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Ammissione partecipanti e approvazione verbale seduta n.1 e n. 2 CUP: D65F23000400003 - CIG: A033645FBA
302318/04/202418/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico in quiescenza in servizio presso la UOC di Chirurgia Generale presso il P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-23-DACORATO del 16.04.2024
302218/04/202418/04/2024A.G.P. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex 76, comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di farmaci esclusivi allo stato non presenti in Convenzioni attive del Soggetto Aggregatore (CUROSURF e VYEPTI)
302118/04/202418/04/2024DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024
302018/04/202418/04/2024AGP- Aggiudicazione farmaci inseriti in procedure esperite dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia (Rdo) - Marzo 2024
301918/04/202418/04/2024DISTRETTO N°13 – Liquidazione fatture assistenza protesica. Fascicolo di liquidazione n. ES-2024-8-DSS13 del 08/04/2024 per un importo totale di € 332,80.
301818/04/202418/04/2024 A.G.P. - Aggiudicazione procedura di gara per la fornitura triennale tubi endotracheali e altro materiale per intubazione, suddivisa in 79 lotti unici ed indivisibili, per una durata di 36 mesi, oltre opzione di proroga sino ad un massimo di 12 mesi e di opzione di estensione delle prestazioni fino alla concorrenza del 40% dell’importo contrattuale
301717/04/202417/04/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.3 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Altamura (BA)”. Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2, L. 241/90 – Forma semplificata modalità asincrona. CUP D75F22000450006. CIG 9657994CC4.
301617/04/202417/04/2024A.G.P. Procedure di acquisto di Principi Attivi allo stato non ricompresi in Convenzioni del S.A. Innovapuglia Spa – MARZO 2024. Aggiudicazione
301517/04/202417/04/2024DSS 13 – Liquidazione a favore di n. 1 assistito ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo liquidato € 225,50.
301417/04/202417/04/2024Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di dicembre 2023.
301317/04/202417/04/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore del medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 12.
301217/04/202417/04/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore di medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2024 - 13-ULSA0302 di €2.680,00.
301117/04/202417/04/2024OGGETTO: P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie GENNAIO 2024
301017/04/202417/04/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Gennaio 2024, per l’importo complessivo di €171.494,78==. Elenco di liquidazioni di €171.494,78==.
300917/04/202417/04/2024D.S.S. di Bari - Cassa 213 - Rendiconto Cassa Economale Marzo 2024
300817/04/202417/04/2024AREA GESTIONE TECNICA - Incarico per l'espletamento delle attività necessarie all'ottenimento della SCIA ai fini della sicurezza antincendio della struttura sanitaria sita in Gioia del Colle - Via L. Ariosto. 48 - in favore dell'Ing. Antonio Amendolara. Liquidazione delle competenze professionali.
300717/04/202417/04/2024DSS9 MODUGNO (BA) - Liquidazione Fatture Ventiloterapia - Ditte “MEDIGAS ITALIA S.R.L.” - P.IVA 11861240155, “MEDICAIR SUD Srl” - P.IVA 07249130969 e “VIVISOL Srl” - P.IVA 02422300968 - Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 18-DSS9 - DI € 3.550,15 IVA AL 4% inclusa.
300617/04/202417/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma della fornitura di n. 25 confezioni del farmaco Scopoderm per lesigenze di n. 2 pazienti residenti nel comune di Corato. CIG: B14277B79.
300517/04/202417/04/2024AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Marzo 2024 dal funzionario della Cassa Economale
300417/04/202417/04/2024Area Ospedaliera Bari Sud –liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl per la fornitura di Lampade Scialitiche occorrenti alla UOC di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere come da Elenco di Liquidazione n. ES 2024-12-ULSA0302 per €23.995,44 iva inclusa.
300317/04/202417/04/2024DSS di Bari- Determina di liquidazione delle competenze del P.O. "Rafforzamento attività amministrativa e recupero efficienza" . Anno 2023
300217/04/202417/04/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILO/TERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. -ANNO 2023 LIQUIDAZIONE NO BOLLA
300117/04/202417/04/2024DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTI/LOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ANNO 2024-ORDINI ERRATI E SUCCESSIVI A BOLLE
300017/04/202417/04/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.757,78 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2024.
299917/04/202417/04/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Gennaio 2024, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
299817/04/202417/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Istanza prot. n. 28908/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni .
299717/04/202417/04/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.940,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2024.
299617/04/202417/04/2024DSS3- Liquidazione fattura per la ditta BIOMEDICAL ENGINEERING SRL
299517/04/202417/04/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 720,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2024.
299417/04/202417/04/2024Area Bari Nord - P.I. “M. Sarcone” di Terlizzi – Liquidazione fattura in favore della Ditta Givas Srl come da elenco di liquidazione ES/2024/2-DATERL del 15/04/2024 di €uro 1.216,46 i.i. C.I.G: Z373CF9CE2.
299317/04/202417/04/2024Distretto S.S. di Bari - Assistenza sanitaria all'estero - acconto
299217/04/202417/04/2024P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii. in favore del dipendente identificato nell'allegato file privacy.
299117/04/202417/04/2024A.G.T.: Liquidazione di € 402,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-203-AGT in favore della ditta Olivetti S.p.A.
299017/04/202417/04/2024A.G.T.: Liquidazione di € 402,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-182-AGT in favore della ditta Olivetti S.p.A.
298917/04/202417/04/2024A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024 190-AGT di € 857.408,47 Edison Energia SpA
298817/04/202417/04/2024Struttura Burocratico Legale – Deliberazione D.G. n. 752/2017: incarico difensivo procedimento penale Tribunale di Bari R.G.N.R. n. 10406/2015 – RG GIP n. 214/2016. Liquidazione saldo competenze professionali avvocato esterno. Spesa complessiva € 2.947,42.
298717/04/202417/04/2024DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese Febbraio 2024 – Importo liquidato € 28.356,13.
298617/04/202417/04/2024DSS di Bari. Determina di liquidazione P.O. Rinnovo delle esenzioni ticket per reddito anno 2023.
298517/04/202417/04/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Qualifica (data assunzione 01/12/2023 in regime di TFR).
298417/04/202417/04/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Gennaio 2024.
298317/04/202417/04/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori finalizzati al ripristino dell’impianto elevatore n. 31 installato presso l’ala sud del pad. “B” nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara, mediante la sostituzione di vari componenti – Ditta KONE S.P.A. – CIG: B139160F97
298217/04/202417/04/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Sanitario (data assunzione 01/01/2024 in regime di TFR).
298117/04/202417/04/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 1.843,70. Periodo: Gennaio – Febbraio 2024.
298017/04/202417/04/2024DSS2:Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di marzo 2024
297917/04/202417/04/2024Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023, per la fornitura di cartucce modulari dispensatrici di etichette con codice colore identificativo farmaci occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere, Cig: B1240533462.
297817/04/202417/04/2024P.O. S. Giacomo di Monopoli: Liquidazione in favore della Ditta Antinia S.r.l. per l'attività di raccolta extra-progetto posta in essere nel periodo Gennaio - Dicembre 2023.
297717/04/202417/04/2024Area Bari Nord - P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta – Liquidazione fattura in favore della Ditta Hospital Scientific Consulting Srl come da elenco di liquidazione ES/2024/18-DAMOLF del 12/04/2024 di €uro 1.683,20 i.i. C.I.G: ZF23DBA3F4.
297617/04/202417/04/2024DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 49 e ss. D.Lgs. 36/2023 - Periodo marzo 2024. Importo: 11.305,97
297517/04/202417/04/2024AGRU – Avviso di selezione interna per il conferimento dell’incarico di funzione organizzativa riservato al personale dipendente dell’Asl Bari del comparto – area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo PTA. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 650,00
297417/04/202417/04/2024DSS 13 - Dipendente a tempo indeterminato. Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
297317/04/202417/04/2024DSS 13 - Liquidazione a favore di n. 1 assistito appartenente al DSS 13 - ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. 12/2002 art. 13 (Malattie Rare) – Importo Liquidato € 618,03
297217/04/202417/04/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di febbraio e marzo 2024. Importo €=3.868,15=
297117/04/202417/04/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2024. Importo €=3.614,56=
297017/04/202417/04/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2024. Importo €= 3.902,20=
296917/04/202417/04/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LEADER SERVICE Soc. Coop.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2024. Importo €=827,67=
296817/04/202417/04/2024presa d’atto della fornitura di specialità farmaceutiche in favore di un assistito residente nel territorio del DSS 11 avvenuta tramite la FARMACIA MANGIOLINO S.R.L. di Mola di Bari nei mesi di giugno/luglio/agosto/settembre 2023 per un totale complessivo di € 3.000,00 (Iva Inclusa). Cig:B11FC04C3B.
296717/04/202417/04/2024A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta ITM SNC di Carella G. & Lorusso T. di € 11.590,00 Iva inclusa per lavori di “manutenzione atti alla sostituzione valvole intercettazione montanti idriche non funzionanti” del P.O. di Corato come da Fascicolo di Liquidazione A_ELE-I-00-2024-13999 del 15/02/2024
296617/04/202417/04/2024Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mesi di febbraio, marzo 2024 e mesi precedenti. Importo € =4.296,64=
296517/04/202417/04/2024Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di febbraio 2024. Importo €=505,86=
296417/04/202417/04/2024DSS 13 - Liquidazione a favore di n. 1 assistito appartenente al DSS 13 - ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. 12/2002 art. 13 (Malattie Rare) – Importo Liquidato € 116,53
296317/04/202417/04/2024AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Approvazione SAL 5 e liquidazione certificato di pagamento n. 5. CUP: D77H18001460006 - CIG: 8402340650
296217/04/202417/04/2024Oggetto: P.O. Di Venere Affidamento ai sensi degli artt.25 e 50 comma 1.lett b) del D.Lgs.36/2023 della fornitura e posa in opera di un mobiletto porta stampante occorrente alla U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. CIG B08BBD52CA
296117/04/202417/04/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Febbraio 2024, per €57.198,44==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €57.198,44==.
296017/04/202417/04/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
295917/04/202417/04/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DUE ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 (MALATTIA RARA)
295817/04/202417/04/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI MARZO 2024, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 192.104,25=.
295717/04/202417/04/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di gennaio 2024. Importo € =1.855,10=
295617/04/202417/04/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
295517/04/202417/04/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2024. Importo € =5.878,59=
295417/04/202417/04/2024Area Bari nord- P.O. Corato - Rimborso spese benzina Gennaio - Febbraio 2024
295317/04/202417/04/2024AGT – MANU: Rettifica Determina Dirigenziale n. 10350/2023
295217/04/202417/04/2024DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie “. Elenco di liquidazione n. 6- DSS 14 . Importo liquidato € 11.231,84
295117/04/202417/04/2024Area Bari Nord- P.O. Molfetta- Rimborso spese benzina -Gennaio-dicembre 2023.
295017/04/202417/04/2024DSS 13 – Liquidazione a favore di n. 2 assistiti ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo liquidato € 810,01
294916/04/202416/04/2024ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI - Formazione personale dipendente. Corso di formazione biennale per conseguimento attestato micologico organizzato da Accademia D'Impresa di Trento. 2^ Sessione.
294816/04/202416/04/2024A.G.P. – Erogazione delle prestazioni di litotrissia extracorporea presso i Presidi Ospedalieri di Altamura, Monopoli e Molfetta mediante mobilizzazione dell’apparecchio in dotazione all’U.O.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” – Provvedimenti – CIG: B0F0E9152F
294716/04/202416/04/2024DSS12 – Ditta SPACE srl: Liquidazione spesa per fornitura di n.5 Carrelli per Emergenza. Importo totale liquidato €29.036,00. CIG 9292285C27.
294616/04/202416/04/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Febbraio anno 2024, con importo complessivo di €37.828,18==. Elenco di Liquidazioni di €37.828,18==.
294516/04/202416/04/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Gennaio anno 2024, con importo complessivo di €40.019,61==. Elenco di Liquidazioni di €40.019,61==.
294416/04/202416/04/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 9.382,70# mese di MARZO 2024.
294316/04/202416/04/2024AGRU – LIQUIDAZIONE PROGETTI DI PERFORMANCE 2023 N° 32A, 32B e 32 C.
294216/04/202416/04/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborso spese ai sensi della L.R. 12/2005 art. 13 e successiva modifica L. R. n. 51 del 30/12/2021 art. 12 per € 850,65#- MARZO 2024-
294116/04/202416/04/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione "A.V.E.S.S. ODV", per delega di un paziente nefropatico. Periodo: MARZO 2024.
294016/04/202416/04/2024Lavori di “Interventi urgenti ed improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)”. Liquidazione SAL N. 5 a tutto il 31 dicembre 2023 (IV Trimestre 2023) CUP: D31H13001280002 - CIG: 77653655EA
293916/04/202416/04/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Lavori di “ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX P.O. DI RUVO DI PUGLIA ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL D.P.R. N. 151/2011” – COMPENSAZIONI 4^ TRIMESTRE 2023. CUP: D51E13000280002- CIG: 7339386CEA
293816/04/202416/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Concessione aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 12 comma 8 lettera b CCNL 20.09.2001
293716/04/202416/04/2024DSS N.4- ALTAMURA- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CENTRO “VILLA MIARI” AZIENDA SANITARIA-ULSS N. 7 PEDEMONTANA PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN FAVORE DI ASSISTITO DEL DSS 4 NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12.695,60#- ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 17-DSS4 del 08/04/2024.
293616/04/202416/04/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
293516/04/202416/04/2024D.S.S.N.5- Liquidazione rimborso per Vaccinoterapia. Periodo: SETTEMBRE 2023.
293416/04/202416/04/2024D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno a favore di utenti trapiantati. Periodo: da Agosto 2022 a Marzo 2024.
293316/04/202416/04/2024DSS 5– AUTORIZZAZIONE PERMESSI MENSILI RETRIBUITI PER DIPENDENTE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 6 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. – PROT. RISERVATO N. 43/2024 DEL 05/04/2024
293216/04/202416/04/2024D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato GENNAIO-MARZO 2024 per un importo complessivo di € 2.736,71#
293116/04/202416/04/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 16.648,28# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
293016/04/202416/04/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 238/2023, n. 550/2023 e n. 1355/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 7.624,45.
292916/04/202416/04/2024DSS 4 – ALTAMURA - Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo MARZO 2024, importo liquidato €2.904,39.
292816/04/202416/04/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2024 da cittadin0 in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
292716/04/202416/04/2024D.S.S. Unico di Bari: Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito ai mesi di Gennaio e Febbraio 2024.
292616/04/202416/04/2024D.S.S.13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il D.S.S. 13 concessione periodo congedo(APRILE 2024 GENNAIO 2025) ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.LGS.26 MARZO 2001,N.151
292516/04/202416/04/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori per l’installazione di tenda oscurante presso la sala riunioni dell’U.O.C. di Ortopedia/Traumatologia del P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara”– Ditta ERRE EFFE TECHNICAL CARE SRL – CIG: B0DCDC38A9
292416/04/202416/04/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 5.416,80.
292316/04/202416/04/2024A.G.P. - Fornitura annuale di Principi Attivi TIAPRIDE CLORIDRATO+11. Autorizzazione all'espletamento della procedura di gara ex D. Lgs. n°36/2023
292216/04/202416/04/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera c) del D. Lgs n. 36/2023, della fornitura urgente di un sistema validato tracciabilità, trasporto e consegna campioni biologici per test DNA fetale, occorrenti alla UOC Laboratorio di Genetica medica del P.O. Di Venere di Bari. CIG B0B8BBA62E
292116/04/202416/04/2024A.G.P. – Fornitura quinquennale in regime di service di n.16 emoglobinometri, destinati ai Centri di Medicina Trasfusionale e di Laboratorio ASL BARI. Aggiudicazione
292016/04/202416/04/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione di € 6.954,00 per “Lavori urgenti di ripristino e riparazione impianto elettrico presso la Guardia Medica, 118 Giovinazzo e cucina /Farmacia del P.I. di Terlizzi”- ditta Minafra Vito - CIG – A05098AA1B
291915/04/202415/04/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel servizio di C.A dr. LASORSA GIUSEPPE a far data dal 1/8/2024
291815/04/202415/04/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., con sede legale Via Carlo Perrone n. 5 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti la mensilità di marzo 2024 per l’importo complessivo €67.251,87= (sessantasettemiladuecentocinquantuno/87).
291715/04/202415/04/2024NPIA ASL BA – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “DALLA LUNA”, PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIABILITATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE INDIVIDUALIZZATO DENOMINATO “IMPARIAMO A CUCINARE”, CON DESTINATARI I MINORI IN CARICO PRESSO LA NPIA DI MODUGNO
291615/04/202415/04/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2024.
291515/04/202415/04/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata a decorrere dall'01/06/2024
291415/04/202415/04/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2024.
291315/04/202415/04/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2024
291215/04/202415/04/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/05/2024.
291115/04/202415/04/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/05/2024
291015/04/202415/04/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/05/2024 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/05/2024
290915/04/202415/04/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Vivenda spa come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 2024 - 11. CIG 7902301115
290815/04/202415/04/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/05/2024
290715/04/202415/04/2024UOASSI - Liquidazione Fattura a favore del RTI BIT4ID – Aruba PEC S.p.A. – InfoCert S.p.A. - Fattura Competenza 2023
290615/04/202415/04/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato File privacy, con effetto 1° luglio 2024.
290515/04/202415/04/2024Distretto Unico di Bari - Liquidazione fatture ausili protesici anno 2023 - Fascicolo di liquidazione 18-DSSBARI. Importo liquidato € 13.635,88.
290415/04/202415/04/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 15.015,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2024.
290315/04/202415/04/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di febbraio 2024. Progetto raccolta sangue.
290215/04/202415/04/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
290115/04/202415/04/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
290015/04/202415/04/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 900,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2024.
289915/04/202415/04/2024DSS UNO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO OBIETTIVO <2 PROCEDURE FINALIZZATE ALLA LIQUIDAZIONE FATTURE E RINNOVO ORDINATIVI SERVIZI DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE E FORNITURA AUSILI PER INCONTINENZA"
289815/04/202415/04/2024DSS di Bari. Determina di liquidazione P.O. "Budget di sostegno caregiver familiare".
289715/04/202415/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. n. 28208/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
289615/04/202415/04/2024AGRU: Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92.
289515/04/202415/04/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 di cartucce originali di marca Epson per le esigenze della U.O.S.V.D. Oculsitica. Cig B1127742BD
289415/04/202415/04/2024Area Ospedaliera: P.O. “Di Venere” Aspettativa senza assegni per motivi familiari art.12 comma 1 del CCNL Sanità 20/09/2001
289315/04/202415/04/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, della fornitura di cestelli endoscopici per la rimozione di calcoli ureterali per le esigenze della U.O.S.V.D. di Urologia. Smart CIG Z7A34FA5DF
289215/04/202415/04/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
289115/04/202415/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b), D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di “CONSUMABILI PER DEFIBRILLATORE COMEN S5” in dotazione alla U.O.C. di CARDIOLOGIA - CIG: B0E2278FAE.
289015/04/202415/04/2024UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI FEBBRAIO 2024.
288915/04/202415/04/2024DSS14: Assistenza sanitaria all'estero, art. 34 del Reg. CEE n. 574/72. Liquidazione della somma di € 196,25 in favore di un assistito residente a Putignano (BA) per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in Germania.
288815/04/202415/04/2024DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI APRILE 2024
288715/04/202415/04/2024DSS BARI - Determina di liquidazione "no bolla" fattura ditta Set-up Dreams SRLS. Elenco di liquidazioni ES 2024 17-DSSBARI. Importo liquidato € 732,00 i.i..
288615/04/202415/04/2024DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese Gennaio 2024 – Importo liquidato € 27.445,95
288515/04/202415/04/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso malattia rara vitto Marzo 2024
288415/04/202415/04/2024 D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Febbraio 2024.
288315/04/202415/04/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.040,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus Altamura “Croce Azzurra” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Febbraio Marzo 2024.
288215/04/202415/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Banca degli Occhi del Veneto Onlus, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-11-DATERL del 08/04/2024.
288115/04/202415/04/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Aprile 2024
288015/04/202415/04/2024UOASSI - Liquidazione Fattura Engineering Informatica S.p.A. - Fatture Competenza 2023
287912/04/202412/04/2024DSS UNO - ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E S.M.I. (RIF. 844)
287812/04/202412/04/2024DSS UNO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO OBIETTIVO "PROCEDURE FINALIZZATE ALLA CONCESSIONE DEL BUDGET DI SOSTEGNO AL CARGIVER FAMILIARE DI PAZIENTI IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA NON AUTOSUFFICIENZA, ANNO 2023"
287712/04/202412/04/2024Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Gennaio 2024
287612/04/202412/04/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 01 MOLFETTA - Territorio di competenza Giovinazzo, Molfetta - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 19.352,00.
287512/04/202412/04/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 12 CONVERSANO - Territorio di competenza Conversano, Monopoli, Polignano - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 16.176,00.
287412/04/202412/04/2024DSS UNO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO OBIETTIVO "RINNOVO ESENZIONI TICKET PER REDDITO ANNO 2023"
287312/04/202412/04/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” aspettativa ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.b del CCNL Dirigenza Medica / Veterinaria 10/02/2004
287212/04/202412/04/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Gennaio-Febbraio 2024, per complessivi €. 1.803,50.
287112/04/202412/04/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 485,00.
287012/04/202412/04/2024DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €.713,98.
286912/04/202412/04/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.1.382,79.
286812/04/202412/04/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto - mese di Febbraio 2024.
286712/04/202412/04/2024Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Febbraio 2024.
286612/04/202412/04/2024Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
286512/04/202412/04/2024DSS3-liquidazione fatture Ditta Serenity spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza - Elenco di liquidazione ES 2024 16-DSS3. Importo complessivo di € 895,19
286412/04/202412/04/2024Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell’Ufficio di Coordinamento Aziendale - FEBBRAIO 2024
286312/04/202412/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – P.O. Corato – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1511 del 27/02/2024 “Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b), D.Lgs 36/2023 per la fornitura di CONSUMABILI PER MONITORAGGIO PRESSORIO 24/H” per la U.O.C. di CARDIOLOGIA - CIG: B0990AF95A.
286212/04/202412/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 27419/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
286112/04/202412/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 27421/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
286012/04/202412/04/2024AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata per la dispensazione di ausili per diabetici. Gennaio 2024.
285912/04/202412/04/2024AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata, distribuzione per conto (DPC) degli Ausili Diabetici. Gennaio 2024
285812/04/202412/04/2024DSS9 MODUGNO (BA) - Liquidazione Fatture Ventiloterapia - Ditta “MEDIGAS ITALIA S.R.L.”, P.IVA 11861240155 - Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 17-DSS9 - DI € 45.733,22 IVA AL 4% inclusa.
285712/04/202412/04/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS04 ALTAMURA-Territorio di competenza Altamura, Gravina, Poggiorsini - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 31.470,00.
285612/04/202412/04/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 4.464,86. Periodo: Febbraio 2024.
285512/04/202412/04/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 917,04. Periodo: Febbraio 2024.
285412/04/202412/04/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione atti all’adeguamento degli impianti termici e di condizionamento di diversi corpi di fabbrica del P.O. Di Venere all’operatore economico “Perrone Global Service s.r.l.” e liquidazione fattura n. PER.2024.00000009.E del 23.02.2024. CIG A050B5875D.
285312/04/202412/04/2024DSS 11 - dipendente a tempo indeterminato della ASL BA. Congedo parentale, per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs 26/03/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n. 119.
285212/04/202412/04/2024A.G.P. - DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL TARANTO N. 2516 DEL 14.11.2023 DI AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI SISTEMI DIAGNOSTICI E TEST NECESSARI ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SCREENING PER HCV DA DESTINARE ALLE STRUTTURE SANITARIE DELLA REGIONE PUGLIA - RETTIFICA DELIBERA PRESA D’ATTO
285112/04/202412/04/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Lavori di “RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL VECCHIO OSPEDALE DI RUVO DI PUGLIA PER RICONVERSIONE IN P.T.A. – C.so Piave, 80 – 70037 – Ruvo di Puglia (BA)”. Liquidazione STATO FINALE BIS a tutto il 07 dicembre 2023 CUP: D51B19000170006- CIG: 88174630A8
285012/04/202412/04/2024D.S.S. N. 13 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 A MEZZO CASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO N°221. REINTEGRO FONDO CASSA.
284911/04/202411/04/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 06 BARI - Territorio di competenza Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 43.060,00.
284811/04/202411/04/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 05 GRUMO -Territorio di competenza Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 40.560,00
284711/04/202411/04/2024A.G.P. - Fornitura di stecche e materiali per immobilizzazione di traumi in ambulatorio e pronto soccorso per il fabbisogno di ASL BA- Aggiudicazione
284611/04/202411/04/2024Dipartimento di Prevenzione ‐ Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Medica ETÀ EVOLUTIVA BARI ‐ Territorio di competenza ASL Bari ‐ Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 ‐ Importo € 18.804,00
284511/04/202411/04/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 11 MOLA - Territorio di competenza Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 15.816,00.
284411/04/202411/04/2024DSS9: Rimborso spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di un'assistita residente a Bitetto (BA), e sua accompagnatrice, per un intervento di trapianto ex Legge n. 25/1996 e ss.mm.ii. Importo totale liquidato: € 14.300,92.
284311/04/202411/04/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 4.405,93. Periodo: Febbraio 2024.
284211/04/202411/04/2024DSS9 - Concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
284111/04/202411/04/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 09 MODUGNO - Territorio di competenza Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 23.832,00.
284011/04/202411/04/2024U.O.S.V.D. NPIA e Autismo: Istanza prot. 27761/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
283911/04/202411/04/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 03 BITONTO - Territorio di competenza Bitonto, Palo del Colle - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 24.160,00.
283811/04/202411/04/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi del 2° Componente Medico del Lavoro titolare della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI - Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 7.440,00.
283711/04/202411/04/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 14 PUTIGNANO - Territorio di competenza Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 17.364,00.
283611/04/202411/04/2024DSS 2 – Progetto Obiettivo “Procedure finalizzate alla concessione del Budget di sostegno al caregiver familiare di pazienti in condizioni di gravissima non autosufficienza, anno 2023” – Liquidazione competenze.
283511/04/202411/04/2024D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle – Progetti Obiettivo 2023 nn. 4-16-17. “Budget di sostegno al care giver familiare”, “Procedure finalizzate alla liquidazione fatture e rinnovo ordinativi servizi di ventiloterapia domiciliare e fornitura di ausili per incontinenza”, “Rinnovo esenzioni ticket per reddito”. Liquidazione competenze 2023.
283411/04/202411/04/2024DSS 2 – Assistenza protesica - Liquidazione sopravvenienze passive ditta OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.R.L. per fornitura di ausili protesici ad assistiti aventi diritto - Elenco di liquidazione n. ES-2024-9 del 08.04.2024 importo totale di € 3.276,15
283311/04/202411/04/2024DSS3- Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture Ditte diverse. Elenco di liquidazione ES 2024 17-DSS3. Importo complessivo liquidato € 10.790,15
283211/04/202411/04/2024DSS 2 – Progetto Obiettivo “Procedure finalizzate al Rinnovo delle esenzioni ticket per reddito anno 2023” – Liquidazione competenze.
283111/04/202411/04/2024DSS3 materiale protesico fornitura diretta. Liquidazione fatture Ditte diverse. Elenco di liquidazione ES 2024 15-DSS3 DEL 10/04/2024. Importo complessivo liquidato € 10.121,97
283011/04/202411/04/2024D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza Febbraio 2024 e prec.
282911/04/202411/04/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAN AREA SUD - Rimborso spese per la partecipazione al XVII Convegno "Attività dell'Amministrazione pubblica in materia di controllo dei prodotti fitosanitari e dei loro residui" - Roma 23 novembre 2023.
282811/04/202411/04/2024AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di MARZO 2024 – CASSA ECONOMALE N. 224.
282711/04/202411/04/2024D. P. – Progetto Obiettivo di performance 2023 n. 36, inerente il “Miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro interrati e seminterrati”. Liquidazione Competenze
282611/04/202411/04/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024.
282511/04/202411/04/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 757.276,33=.
282411/04/202411/04/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.581.113,56=.
282311/04/202411/04/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 428.059,49=.
282211/04/202411/04/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.740.072,97=.
282111/04/202411/04/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.173.232,47=.
282011/04/202411/04/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 13 GIOIA - Territorio di competenza Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 15.040,00.
281911/04/202411/04/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 02 RUVO - Territorio di competenza Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 13.516,00.
281811/04/202411/04/2024A.G.P.- Procedura telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di rassegna stampa quotidiana telematica e video, rassegna e monitoraggio web quotidiana, rassegna e monitoraggio social network quotidiana e reportistica per la ASL di Bari, a supporto dell’attività di informazione/comunicazione istituzionale dell’Ufficio Stampa dell’ASL BA. Modifica atti D.D. 1872 del 07/03/2024 e nuova indizione.
281710/04/202410/04/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 10 TRIGGIANO - Territorio di competenza Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 34.242,00.
281610/04/202410/04/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI - Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 28.524,00.
281510/04/202410/04/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Gennaio 2024, per €61.143,16==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €61.143,16==.
281410/04/202410/04/2024Struttura Burocratico Legale – Deliberazione D.G. n. 908/2020: incarico difensivo giudizio civile Tribunale di Bari R.G. n. 9872/2020. Liquidazione saldo competenze professionali avvocato esterno. Spesa complessiva € 9.023,51.
281310/04/202410/04/2024Area Ospedaliera Bari SUd - Liquidazione in favore della ditta Baxter spa come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 2024 - 10. CIG 6056331272
281210/04/202410/04/2024P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta Office&Medical s.r.l. per la fornitura di masterizzatori DVD esterni occorrenti a varie UUOOCC del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-11-ULSA0302 per €292,19 iva inclusa.
281110/04/202410/04/2024Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 07 BARI - Territorio di competenza Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola - Periodo dal 01/02/2024 al 31/03/2024 - Importo € 33.452,00.
281010/04/202410/04/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2676 DEL 08/04/2024. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 58.375,16=.
280910/04/202410/04/2024CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLEGIO - PERIODO I TRIMESTRE 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.33.447,44=.
280810/04/202410/04/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di cittadini (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Gennaio 2024, per l’importo complessivo di €59.580,86==. Elenco di Liquidazioni di €59.580,86==.
280710/04/202410/04/2024DSS n. 2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale – Gennaio e Febbraio 2024.
280610/04/202410/04/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psico-sociali stabilizzate per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2024 per l’importo complessivo di € 33.961,02= (trentatremilanovecentosessantuno/02).
280510/04/202410/04/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Stryker Italia srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - cig: B12CA9B7F8.
280410/04/202410/04/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. B) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di materiale per Respiratore Polmonare Neonatale Drager VN500 in dotazione presso la UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere. CIG: B111942BDB.
280310/04/202410/04/2024U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di dicembre 2023, per l’importo complessivo di € 46.369,12= (quarantaseimilatrecentosessantanove/12)
280210/04/202410/04/2024Area Ospedaliera Bari – Sud: Affidamento ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di per la fornitura di n. 4000 siringhe per le necessità dell’UOC di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere - Aggiudicazione
280110/04/202410/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord: Liquidazione prestazioni aggiuntive gennaio 2024. Progetto raccolta sangue.
280010/04/202410/04/2024A.G.P. - Procedure di acquisto di farmaci esclusivi relative al mese di Marzo 2024. AGGIUDICAZIONE
279910/04/202410/04/2024DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di febbraio 2024.
279810/04/202410/04/2024DSS 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di gennaio 2024.
279710/04/202410/04/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - cig:B12992DD8D.
279610/04/202410/04/2024P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di GENNAIO 2024.
279510/04/202410/04/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Interhospital srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - cig: B12926769E.
279410/04/202410/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 26986/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
279310/04/202410/04/2024Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. Di Venere. Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Formativo “S. Caterina da Siena” dell’Ospedale Di Venere nel 1° semestre A.A. 2022/2023 (integrazione) e 1° semestre A.A 2023/2024.
279210/04/202410/04/2024D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, COME DA RUOLO N.2024000393 DEL 08.04.2024 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS 11, PER € 1.684,15.
279110/04/202410/04/2024D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2024000392 DEL 08.04.2024, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 591,25.
279010/04/202410/04/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Rettifica D.D. 2256/2024. CIG B0513608DA
278910/04/202410/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 26876/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
278810/04/202410/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 26628/2024. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
278710/04/202410/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 26273/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
278610/04/202410/04/2024DSS1 – Ditta Convatec Italia srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.6 del 08/04/2024 per fornitura di ausili per stomia. Importo totale liquidato €28.329,25.
278510/04/202410/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI GENNAIO 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-20-POMURGIA.
278410/04/202410/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Integrato “M. Sarcone” di Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Marzo 2024.
278310/04/202410/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Marzo 2024.
278210/04/202410/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Marzo 2024.
278110/04/202410/04/2024DSS12- rettifica determina n. 2392/2024
278010/04/202410/04/2024DSS12- ammissione istanza di cumulo ai permessi mensili retribuiti art. 33, comma 3 legge 104/92 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate le file privacy allegato.
277910/04/202410/04/2024DSS12:Liquidazione dell'importo complessivo di € 44.721,66 iva inclusa alla Hollister Spa per la fornitura degli ausili per incontinenza non ad assorbenza. Elenco di liquidazione n. 9-DSS12 del 15/03/2024
277810/04/202410/04/2024A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di ripristino impianto elevatore 39/07 a sevizio del P.I. di Terlizzi”- ditta Di Madero & Figlie s.r.l. - CIG – B0F362F6A0
277710/04/202410/04/2024A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 31.720,00 IVA INCLUSA COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 2024 – 171-AGT PER “LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI AMBIENTI AL 7 PIANO CORPO CENTRALE, PROPEDEUCI AL TRASFERIMENTO DEGLI AMBULATORI DI GINECOLOGIA PER CONSENTIRE L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL REPARTO DI PIANIFICAZIONE FAMILIARE AL 3 PIANO ALA OVEST DEL P.O. SAN PAOLO” – DITTA E IMPIANTI INNOVATIVI SRL CIG Z553CFD408
277610/04/202410/04/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 18/12/2023 in regime di TFR).
277510/04/202410/04/2024SPESAL Area Metropolitana - Rimborso spese per partecipazione evento formativo “Strumenti e indicazioni operative per la vigilanza nel settore ferroviario” - Roma 12-13 marzo 2024
277410/04/202410/04/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (data assunzione 15/01/2024 in regime di TFR).
277310/04/202410/04/2024A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLGS n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
277210/04/202410/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI DICEMBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-18-POMURGIA.
277110/04/202410/04/2024A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 23.180,00 IVA INCLUSA COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 2024 – 169-AGT PER “LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI ADIBITI A MAGAZZINO, E UFFICI ANNESSI, POSTI AL PIANO -1 DELLA PALAZZINA UFFICI DEL P.O. SAN PAOLO” – DITTA REGINA COSTRUZIONI E IMPIANTI INNOVATIVI SRL CIG ZEC3CFD488.
277010/04/202410/04/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ANTINIA SRL, PER LA FORNITURA DI IMBALLAGGI E L’ESECUZIONE DI INTERVENTI EXTRA PROGETTUALI NEL PERIODO MARZO – DICEMBRE 2021 (COD. CIG. 88536631D7 – 8622837E2F), COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 2024-31-ULSA0309. SPESA €. 12.939,30 = I.I.
276910/04/202410/04/2024DSS12: Erogazione contributi economici percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita D.G.R n. 963/2023 – Febbraio 2024 e precedenti.
276810/04/202410/04/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di S.C. Medicina d’Emergenza e Urgenza del P.O. Monopoli. Liquidazione compensi ai componenti commissione – Importo € 2.120,84.
276710/04/202410/04/2024DSS n.12 Affidamento diretto ai sensi 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Medigas Italia Srl per la fornitura di materiale di consumo necessario ad assistiti in ventiloterapia domiciliare. CIG B129C3C3B7
276610/04/202410/04/2024A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 58 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di dosimetria per gli ambienti e per i dipendenti radioesposti della ASL di Bari. Esercizio opzione di proroga delle condizioni contrattuali.
276510/04/202410/04/2024DSS12- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO OBIETTIVO BUDGET DI SOSTEGNO AL CAREGIVER FAMILIARE ANNO 2023.
276410/04/202410/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FARMA MONDO SA, DELLA FORNITURA DI N. 8 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO SCOPOLAMINE TRANSDERMAL SYSTEM 1,5 MG 10 PATCHES, PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DSS N. 5. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.586,20= I.I
276310/04/202410/04/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 8336/2021 R.G.N.R. (n. 10939/22) - n. 1137/2022 RG GIP. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.918,24.
276210/04/202410/04/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo marzo 2024. Importo € 3.695,58.
276110/04/202410/04/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo marzo 2024. Importo € 2.888,67.
276010/04/202410/04/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo marzo 2024. Importo € 2.270,09.
275910/04/202410/04/2024Prestazioni professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre, novembre e dicembre 2023. Importo € 22.800,00.
275810/04/202410/04/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Febbraio 2024, per l’importo di €86.626,80==. Elenco di Liquidazioni di €86.626,80==.
275710/04/202410/04/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Gennaio 2024, per l’importo di €84.548,20==. Elenco di Liquidazioni di €84.548,20==.
275610/04/202410/04/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 23/01/2023 in regime di TFR).
275510/04/202410/04/2024AGRU: Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92.
275410/04/202410/04/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 1° agosto 2024.
275310/04/202410/04/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate-quota 103- e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 1° agosto 2024.
275210/04/202410/04/2024Area Gestione Risorse Umane - Assenza ex art. 34 COMMA 4 ACN 31/03/2020 e s.m.i.
275110/04/202410/04/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, del dipendente identificato dall'allegato File privacy, con effetto 1° agosto 2024.
275010/04/202410/04/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 1254/2023, 1393/2023 e 2357/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 6.609,81.
274910/04/202410/04/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C. Medicina d’Accettazione e Urgenza PO Monopoli. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 700,00
274810/04/202410/04/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato File Privacy, con effetto 1° agosto 2024.
274710/04/202410/04/2024Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta PREDICT s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2024 – 17-DAMOLF - del 05.04.2024 di €uro 934,50 C.I.G: B045131A09.-
274610/04/202410/04/2024Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di Gennaio e Febbraio 2024.
274510/04/202410/04/2024NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
274410/04/202410/04/2024DSS 12 - Liquidazione Fattura AZ.OO.RR. Foggia per aerotrasporto di paziente fuori Regione - "V_ELE-I-00/2023/711" del 15/09/2023 €8.385,30.
274309/04/202409/04/2024A.G.P. - Deliberazione D.G. n. 2420/2023 "Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Nutrizione Parenterale ed Enterale domiciliare e della fornitura di miscele per nutrizione parenterale alle farmacie territoriali aziendali, per un periodo di quattro anni, oltre eventuale proroga per ulteriori 12 mesi". Ammissione Ditte
274209/04/202409/04/2024DSS 2 – Progetto Obiettivo “Procedure finalizzate alla liquidazione fatture e rinnovo ordinativi servizi di ventiloterapia domiciliare e fornitura ausili per incontinenza” – Liquidazione competenze.
274109/04/202409/04/2024AGT – MANU: Liquidazioni fatture n. in favore della ditta a Savino Nunzio – Costruzioni e Appalti, - P.I. 04700290721 con sede legale al Viale dei Pini pal. B/2 – 70016 Noicattaro (BA)
274009/04/202409/04/2024Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1672 del 01/03/2024.
273909/04/202409/04/2024A.G.P. -PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA IN SERVICE PER 60 MESI DI N° 5 DISPOSITIVI PER PRODUZIONE DI PRP E GEL PIASTRINICO AUTOLOGO FRESCO E PREPARAZIONE DI ALIQUOTE, COMPRENSIVI DEL MATERIALE DI CONSUMO E DELL’ASSISTENZA TECNICA, PRESSO I CENTRI DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL BARI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
273809/04/202409/04/2024Struttura Burocratico Legale - Giudice di Pace di Gravina. Giudizio R.G. n. 195/2022. Sentenza n. 7/2024 del 29.01.2024. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 1.353,07.
273709/04/202409/04/2024Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.699,00).
273609/04/202409/04/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 495.584,40=.
273509/04/202409/04/2024U.O. ASSI - Liquidazione Progetti di Performance (Progetti obiettivo) anno 2023 - “Misure di predisposizione del dominio di utenze e dell’organizzazione di rete alla Cybersecurity”. Importo complessivo: €. 8.788,50
273409/04/202409/04/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 9.904,72
273309/04/202409/04/2024D.S.S. N. 13 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2024 A MEZZO CASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO N°221.
273209/04/202409/04/2024Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura negoziata telematica, senza pubblicazione di un bando ai sensi degli artt. 25 e 50 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura, comprensiva di posa in opera e contestuale rimozione e smaltimento dell’analogo dispositivo in dotazione, di n.1 cappa a flusso laminare di classe A. Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice
273109/04/202409/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore GENERAZIONI Società Cooperativa Sociale Onlus – Dovadola (FC) relative al periodo marzo-dicembre 2023, per complessivi €.60.900,00=
273009/04/202409/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 26645/2024. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
272909/04/202409/04/2024DSS9 Modugno - Rimborso spese di trasporto in favore di un assistito in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 296,56. Periodo: Novembre - Dicembre 2023.
272809/04/202409/04/2024 A.G.P. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex 76, comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n. 36/2023 per la specialità medicinale unica PHT OZEMPIC vari dosaggi. Determina di indizione
272709/04/202409/04/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso malattia rara canone locazione Aprile 2024
272609/04/202409/04/2024DSS 11 - Rimborso spese viaggio personale dipendente . Mese di marzo 2024
272509/04/202409/04/2024Liquidazione assegno nucleo familiare anni arretrati
272409/04/202409/04/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 5/V3 del 15/02/2024 in favore della ditta SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 28-INGCLIN del 04/04/2024.
272309/04/202409/04/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 1° agosto 2024.
272209/04/202409/04/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI MARZO 2024.
272109/04/202409/04/2024 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
272009/04/202409/04/2024 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
271909/04/202409/04/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
271809/04/202409/04/2024DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di maro 2024. Importo di €.3.272,36=
271709/04/202409/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della RESIDENZA PROTETTA PRAELLERA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) relativa al periodo di dicembre 2023 per complessivi €.3.352,79=
271609/04/202409/04/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2571 del 03/04/2024.
271509/04/202409/04/2024OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – Marzo 2024
271409/04/202409/04/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio presso la Asl Ba dal 1/9/2014 in regime di TFR
271309/04/202409/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ILE MEDICAL SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 20 Sfigmomanometri digitali” per le esigenze delle UU.OO. del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2024-19-POMURGIA di €. 436,76=iva inclusa – CIG:Z153DB86C8.
271209/04/202409/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/16-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – GENNAIO-FEBBRAIO 2024.
271109/04/202409/04/2024A.G.P. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex 76, comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di farmaci esclusivi allo stato non presenti in Convenzioni attive del Soggetto Aggregatore (qinlock,creonipe,ziprasidone,evrenzo,serenase ed intrastigmina,luminale). Determina di indizione
271009/04/202409/04/2024AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs 36/2023 fornitura di anticalcare Neodisher SBN PLUS per lavapadelle in dotazione alle UU.OO. del PP.OO. Corato - Molfetta e P.P.A. Terlizzi. C.I.G. B1175195C1-
270909/04/202409/04/2024DSS9 Modugno - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 3.172,45. Periodo: Gennaio -Febbraio 2024.
270809/04/202409/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia “F. Perinei” - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di maschere oronasali e circuiti per ventilazione NIV/CPAP – CIG: B0EEEA3BC7.
270709/04/202409/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia “F. Perinei” - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di maschere sottonasali e circuiti per ventilazione NIV/CPAP – CIG: B0EE37412B.
270609/04/202409/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento, mediante attivazione dell’opzione di estensione, della fornitura di “n. 10 kit adattatori per cavi ECG “ necessari alla UOC di Medicina e Chirurgia d’urgenza del PO San Paolo. Cig ZAC3B042ED
270509/04/202409/04/2024DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 895,86. Periodo: Febbraio 2024.
270409/04/202409/04/2024Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2024 cassa 207.
270309/04/202409/04/2024Liquidazione fatture in Elenco di Liquidazione "ES 2024 -1-COLOPLAST"
270209/04/202409/04/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVO MONOUSO (FLACONI DA 50 ML. CONTENENTE 30 ML. DI SOLUZIONE CYTOLYT™) PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI BIOPTICI PER LA U.O.S.V.D. di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI del P.O. di Molfetta. – CIG: B1145C78F6.-
270109/04/202409/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della U.O.S.V.D. Medicina Trasfusionale per le attività in convenzione Aprile - Dicembre 2023
270009/04/202409/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 24535/2024. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
269908/04/202408/04/2024DSM - Liquidazione fatture in favore della Ditta OLIVETTI SPA per canone noleggio fotocopiatori per un importo complessivo di €.22.719,16= CIG ZA62F53046-Z1E2F530E0.
269808/04/202408/04/2024DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al periodo di gennaio-febbraio 2024 per l’importo di €.439.005,81=
269708/04/202408/04/2024DSM – Liquidazione e pagamento fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO Onlus” di Ravenna (RA) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi, per il periodo gennaio-giugno 2023 per complessivi €.7.236,25=
269608/04/202408/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di settembre e ottobre 2023, per complessivi €.7.995,88=
269508/04/202408/04/2024DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. P.A.R.S. ONLUS” di Civitanova Marche (MC) gestore della Comunità Terapeutica Riabilitativa Doppia Diagnosi “Santa Regina” sita in Corridonia (MC) relative al periodo settembre-ottobre-novembre-dicembre 2023 per complessivi €.21.663,60.
269408/04/202408/04/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al periodo novembre-dicembre 2023, per l’importo di €.315.716,99=
269308/04/202408/04/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla società “San Nicola Home s.r.l.”, riferita alla mensilità di dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 29.371,25= (ventinovemilatrecentosettantuno/25).
269208/04/202408/04/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alle mensilità da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 82.060,77= (ottantaduemilasessanta/77).
269108/04/202408/04/2024DSM-CONSESSIONE ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI
269008/04/202408/04/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori per la messa in sicurezza di alberi e rimozione rami a causa di eventi meteorologici avversi presso le aree esterne del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta NODUS SRL – CIG: B1138323A8
268908/04/202408/04/2024P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Marzo 2024.
268808/04/202408/04/2024P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di kit per radiofrequenza occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere, Cig:B104719DDD.
268708/04/202408/04/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale – Triennio 2021-2024 – 2° QUADRIMESTRE (DAL 29/04/2023 AL 28/08/2023) € 34.508,82.
268608/04/202408/04/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.06.2024.
268508/04/202408/04/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDET. NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.09.2024.
268408/04/202408/04/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A T. INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.09.2024.
268308/04/202408/04/2024CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A T. IND. NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.09.2024.
268208/04/202408/04/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A T. INDETER. NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.09.2024.
268108/04/202408/04/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A T. IND. NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.09.2024.
268008/04/202408/04/2024AGU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.09.2024.
267908/04/202408/04/2024Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 642 del 27/03/2024 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 4.084,81
267808/04/202408/04/2024Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi febbraio 2024.
267708/04/202408/04/2024Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Febbraio 2024
267608/04/202408/04/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI GENNAIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.762.270,08= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.703.894,92=.
267508/04/202408/04/2024DSS12:Liquidazione sopravvenienze di €1.273,93 iva inclusa alla ditta Officine Ortopediche Rizzoli srl per la fornitura degli ausili protesici. Lista di liquidazione n. 11-DSS12 del 04/04/2024
267408/04/202408/04/2024DSS n.12 Affidamento diretto ai sensi 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Vivisol srl per la fornitura di materiale di consumo necessario ad assistito in ventiloterapia domiciliare. CIG B117C9EA4F
267308/04/202408/04/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. FICCO DAVIDE.
267208/04/202408/04/2024DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Marzo 2024. Richiesta reintegro del fondo.
267108/04/202408/04/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di tinteggiatura dei locali ubicati al piano terra del corpo H del P.O. Di Venere all’operatore economico “Edilizia M.D.L. s.r.l.” e liquidazione fattura n. 4/PA del 28.02.2024. CIG A050956F30
267008/04/202408/04/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di adeguamento e rispristino degli impianti chiamata pazienti presso le degenze della “U.O.C. Chirurgia Generale” e della “U.O.C Neurochirurgia” del P.O. Di Venere all’operatore economico “T & C Tecnologie s.r.l.” e liquidazione fattura n. 9/PA del 27.02.2024. CIG A05098ED67.
266908/04/202408/04/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione dell’impianto elevatore presso il Consultorio di Via Federico II di Altamura. CIG A0538A37DC
266808/04/202408/04/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 376.440,35=.
266708/04/202408/04/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno XYREM 500MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B10007C842
266608/04/202408/04/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di realizzazione e adeguamento dell’impianto per l’attivazione della ventilazione di emergenza sala esami RM del P.O. Di Venere all’operatore economico “Itel Telecomunicazioni s.r.l.” e liquidazione fattura n. P42 del 29.02.2024. CIG A0509877A2.
266508/04/202408/04/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione straordinaria su impianti elettrici e di messa a terra presso il corpo B del P.O. Di Venere all’operatore economico “L.F.M. S.p.A.” e liquidazione fattura n. 11/PA del 22.02.2024. CIG A05097699A
266408/04/202408/04/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori finalizzati al ripristino dell’impianto elevatore n. 17 ubicato presso il P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara” mediante la sostituzione di componenti – Ditta KONE S.P.A. – CIG: B0E263DC07
266308/04/202408/04/2024DSS 2- Liquidazione fattura da elenco di liquidazione n. 18-DSS2 del 18/03/2024 in favore della Ditta AUXILIUM SOC. COOP. SOCIALE per servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogata nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2023 - Importo totale liquidato € 69.356,20
266208/04/202408/04/2024AGT – MANU: Rettifica oggetto Determina Dirigenziale n. 480 del 23.01.2024
266105/04/202405/04/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 564.841,54=.
266005/04/202405/04/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 215.596,76=.
265905/04/202405/04/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLA STRUTTURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ST. ODONTOIATRICO SORRISO & BENESSERE RICERCA E CLINICA S.R.L." NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI 16.884,85=
265805/04/202405/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta OTTOPHARMA SRL, della fornitura di n. 170 fiale del farmaco estero DIPYRIDAMOLE fl 50 mg, destinate alla UOC di Cardiologia del P.O. S. Paolo e alla U.O. C . di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere
265705/04/202405/04/2024DSS14:Liquidazione Progetto Obiettivo di Performance/specialistici di cui alla lettera B) dei Fondi della Dirigenza e del Comparto - anno 2023. Importo complessivo: € 7.987,14
265605/04/202405/04/2024U.O.C. cure Palliative– Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio effettuato fuori sede in favore delle unità di personale assegnate all’Hospice “San Giacomo” di Monopoli, mesi di novembre e dicembre 2023.
265505/04/202405/04/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
265405/04/202405/04/2024AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2024 per la cassa economale EO11 – EO12.
265305/04/202405/04/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Stryker Italia srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - cig: B11959DAEE.
265205/04/202405/04/2024Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2024. Importo €=22.330,97=
265105/04/202405/04/2024Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 645 del 27/03/2024 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 13.686,55
265005/04/202405/04/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 17624/2019. Esecuzione decreto di liquidazione del 04.01.2024. Spesa complessiva pari ad € 2.441,61.
264905/04/202405/04/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 512,40 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-39-AGT in favore della ditta Autocarrozzeria Victor Car di Vittorio Tauro per lavori sulle autovetture EZ541YP e EP300FH
264805/04/202405/04/2024AGP – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, per la fornitura di Garze. N. Gara 9411615. Aggiudicazione.
264705/04/202405/04/2024D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/03/2024 al 31/03/2024
264605/04/202405/04/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 10771/2020 – Sentenza n. 2089/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.064,13.
264504/04/202404/04/2024DSS BARI - Liquidazione fatture ditte varie con ordinativi d'acquisto anni pregressi. Fascicolo di liquidazione ES 2024 14-DSSBARI.Importo liquidato € 12.359,85
264404/04/202404/04/2024DSS 11 - dipendente a tempo indeterminato della ASL BA. Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs 26/03/2011, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n. 119.
264304/04/202404/04/2024DSS 11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo al 1° trimestre 2024, in favore di assistiti residenti nell'ambito della ASL BA.
264204/04/202404/04/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2023, per l’importo complessivo di € 132.698,78= (centotrentaduemilaseicentonovantotto/78).
264104/04/202404/04/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio e febbraio 2024, un importo complessivo di € 65.117,46= (sessantacinquemilacentodiciassette/46).
264004/04/202404/04/2024Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi febbraio 2024
263904/04/202404/04/2024P.O. S. MARIA DEGLI ANGELI DI PUTIGNANO: Rendicontazione mensile cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Marzo 2024
263804/04/202404/04/2024Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di febbraio 2024.
263704/04/202404/04/2024A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel mese di febbraio 2024.
263604/04/202404/04/2024DSS1 – Ditta SPACE srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.5 del 03/04/2024 per fornitura di n.1 Carrello per Emergenza. Importo totale liquidato €5.807,20. CIG 9292285C27.
263504/04/202404/04/2024Determina di liquidazione fattura ditta Puglia Life per il noleggio del Cardio-Monitor per minore del DSS Unico di Bari. € 734,70 i.i.
263404/04/202404/04/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 per un importo complessivo di € 178.853,85= (centosettantottomilaottocentocinquantatre/85)
263304/04/202404/04/2024DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla ditta LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL per la fornitura di n.12 risme di carta termica formato A4 ripiegata per elettrocardiografo da destinare all’Ambulatorio di Cardiologia del Poliambulatorio di Casamassima (Ba). Importo totale € 323,23= (iva 22% inclusa) – CIG B10D1F76A9
263204/04/202404/04/2024DSS3 Rimborso spese di trasporto a n.24 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi, accompagnati dall'Associazione Giovanni Paolo II delegata alla riscossione. Importo € 9.935,00=
263104/04/202404/04/2024A.G.R.U.- Specialista ambulatoriale interna : Prosecuzione assenza non retribuita ex art 35 ACN vigente.
263004/04/202404/04/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a un utente non autosufficiente per le mensilità di gennaio e febbraio 2024, per l’importo complessivo di € 7.896,40= (settemilaottocentonovantasei/40)
262904/04/202404/04/2024Programma di investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 – Accordo programma Stralcio 2007 “Completamento della ristrutturazione ed adeguamento a norme del padiglione (B) del P.O. Di Venere di Carbonara” Liquidazione del saldo spese per collaudo Tecnico-Amministrativo commissione di collaudo: Ing. Maurizio Montalto e Arch. Salvatore Carbonara.
262804/04/202404/04/2024DSS13 – Liquidazione fatture in favore della ditta PUGLIA LIFE SRL per la fornitura di ossigenoterapia domiciliare agli assistiti del DSS13. Elenco di liquidazioni n. ES-2024-5-DSS13 del 29/03/2024 per un importo totale di € 31.492,45.
262704/04/202404/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 24805/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
262604/04/202404/04/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – Concessione Aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 10, comma 8, lettera b) CCNL Dirigenza Medica/Veterinaria del 10/02/2004.
262504/04/202404/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI MARZO 2024.
262404/04/202404/04/2024AGRU - D.D.G. 629 DEL 27/03/2024 – PARZIALE RETTIFICA.
262304/04/202404/04/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE MONOUSO (PIASTRE) PER DEFIBRILLATORI MARCA PHILIPS MODELLI HEARTSTART INTREPID e HEARTHSTART MRX, UTILIZZATI DALLA U.O.S.V.D. di ANESTESIA E RIANIMAZIONE – BLOCCO OPERATORIO del P.O. di Molfetta. – CIG: B098A28667.-
262204/04/202404/04/2024DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta Medigas Italia SRL per la fornitura di materiale di consumo, extra accordo quadro, destinata ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 380,20=(Iva 4% inclusa) - CIG B0F3027C78
262104/04/202404/04/2024DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta SERENITY SPA per la fornitura annuale di n.360 Traversa monouso fuori gara (corrispondenti a n.12 confezioni), destinata ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo € 47,82=(IVA 4% inclusa) - CIG B0F28A5A63
262004/04/202404/04/2024Liquidazione assegno nucleo familiare anni arretrati
261903/04/202403/04/2024DSS UNO - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI CON AFFRANCATRICE POSTALE - MACCHINA ASCOM HASLER SMILE MATR. 025825 - BA – III E IV TRIMESTRE 2023
261803/04/202403/04/2024A.G.P - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese Marzo 2024
261703/04/202403/04/2024AGP_ Liquidazione fatture società Sancilio Evotech S.r.l. per la fornitura di componenti d'arredi per la Struttura Burocratico Legale dell'ASL Bari
261603/04/202403/04/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2024. Importo €=18.119,45=
261503/04/202403/04/2024DSS9: Liquidazione progetto obiettivo per esenzioni del ticket per reddito anno 2023. Importo totale liquidato: € 7.834,49 (esclusi oneri sociali ed IRAP 8,50 %).
261403/04/202403/04/2024D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale MARZO 2024. Richiesta di Reintegro di € 896,35.
261303/04/202403/04/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità di gennaio e febbraio 2024, per l’importo complessivo di € 188.259,29= (centottantottomiladuecentocinquantanove/29)
261203/04/202403/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Concessione proroga periodo per progetto terapeutico di recupero ai sensi dell’art. 61 del CCNL del 2/11/2022 Comparto Sanità
261103/04/202403/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. RENDICONTAZIONE SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE AL P.O. S. PAOLO. PERIODO 01.09.2023 – 31.12.2023
261003/04/202403/04/2024DSS9: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. n. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 6 "Gecko Nasal Pad S" per un assistito residente a Bitetto (BA), alla Ditta: "Linde Medicale S.r.l.". Importo totale dell'affidamento: € 124,80 (IVA al 4% inclusa). CIG: B10A158712.
260903/04/202403/04/2024DSS 5 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO OBIETTIVO “BUDGET DI SOSTEGNO AL CAREGIVER FAMILIARE “ ANNO 2023
260803/04/202403/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 24427/2024. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
260703/04/202403/04/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di pazienti Nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: da Gennaio a Febbraio 2024.
260603/04/202403/04/2024D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti Trapiantati. Periodo: da GENNAIO a FEBBRAIO 2024.
260503/04/202403/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
260403/04/202403/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
260303/04/202403/04/2024DSS 5 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO OBIETTIVO “RINNOVO ESENZIONE TICKET PER REDDITO ANNO 2023”
260203/04/202403/04/2024D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: FEBBRAIO 2024.
260103/04/202403/04/2024D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale "NOdiSS", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: FEBBRAIO 2024.
260003/04/202403/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/15-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICI IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO – GENNAIO 2024.
259903/04/202403/04/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dell’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. in l.n. 108/2021 per i lavori di rifacimento impianto ACS ricircolo blocco nord del P.O. San Paolo di Bari (Ba) alla società DE. PA. Impianti s.r.l. - CIG A050B063B3
259803/04/202403/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/14-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICO LAUREATO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – ORE ECCEDENTI GENNAIO 2024.
259703/04/202403/04/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/13-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICI LAUREATI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – GENNAIO 2024.
259603/04/202403/04/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 41740/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni.
259503/04/202403/04/2024Area Bari nord- P.O. Molfetta - competenze accessorie Dicembre 2023
259403/04/202403/04/2024Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi febbraio 2024
259303/04/202403/04/2024Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Febbraio 2024.-
259203/04/202403/04/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione di € 25.156,00 per “Lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino del funzionamento degli impianti idrici nei presidi ospedalieri di Molfetta, Corato e Terlizzi e negli immobili del DSS2 ”- ditta La Termoidraulica di Ficco Giovanni - CIG – A05093A817
259103/04/202403/04/2024 COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Marzo 2024 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
259003/04/202403/04/2024DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il mese di Febbraio 2024.
258903/04/202403/04/2024DDP-ACCOGLIMENTO ISTANZA PERMESSI LEGGE 104
258803/04/202403/04/2024 DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Marzo 2024.
258703/04/202403/04/2024DSM- ACCOGLIMENTO ISTANZA L.104 prot.23481/2024
258603/04/202403/04/2024DSM- ACCOGLIMENTO ISTANZA L.104 prot. 24862/2024
258503/04/202403/04/2024A.G.P. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA TRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. II^ RETTIFICA CAPITOLATO E PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTE
258403/04/202403/04/2024UOC Rischio Clinico - liquidazione progetto di performance dal titolo “Progetto pilota per la formazione del Caregiver familiare attraverso la realizzazione di video tutorial quale strategia per diffondere informazioni utili in modo innovativo e interattivo”
258303/04/202403/04/2024A.G.P. - modifica atti di gara approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 1872 del 07/03/2024, avente ad oggetto “la procedura telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento servizi di rassegna stampa quotidiana telematica e video, rassegna e monitoraggio web quotidiana, rassegna e monitoraggio social network quotidiana e reportistica per la ASL di Bari, a supporto dell’attività di informazione/comunicazione istituzionale dell’Ufficio Stampa dell’ASL BA”, segnatamente la Lettera Invito e lo Schema di Offerta Economica
258203/04/202403/04/2024UOS Formazione - Liquidazione Progetto di Performance 2023 dal titolo “Syllabus per la formazione digitale - Formazione per lo sviluppo delle competenze digitali rivolto ai dipendenti dei DD.SS.SS. ASL Bari”
258103/04/202403/04/2024P.O. Di Venere: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 9615 del 17/10/2023
258003/04/202403/04/2024Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.02.2024 al 29.02.2024.
257903/04/202403/04/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso vaccinoterapia Aprile 2024
257803/04/202403/04/2024CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DEL COMPARTO PERIODO: RESIDUO IV TRIM. 2023 E I TRIM. 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.3.632,58=
257703/04/202403/04/2024DSS3 Rimborso spese a n.5 assistiti per controlli post trapianto. Importo complessivo € 6.834,00=
257603/04/202403/04/2024Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “SERBARI”.
257503/04/202403/04/2024DSS1 – Ditta Coloplast spa: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.4 del 29/03/2024 per fornitura di ausili per stomia. Importo totale liquidato €2.131,16.
257403/04/202403/04/2024Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office. Liquidazione del mese di GENNAIO 2024.
257303/04/202403/04/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 E INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di realizzazione della nuova Casa di Comunità di Sannicandro di Bari”. Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2, L. 241/90 – Forma semplificata modalità asincrona. CUP D75F22000560006 - CIG 96814655A8
257203/04/202403/04/2024AGP_Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza P.N.R.R. “MISSIONE 6) Componente 2) Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Sub investimento 1.1.1 – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA)". Liquidazione Fattura società Var Group spa CUP D71B22001240006 - CIG 98320364C7.
257103/04/202403/04/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
257003/04/202403/04/2024DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: "Antinia S.r.l." relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti tossici da termodistruggere. Elenco di liquidazioni n. ES 2024 15-DSS9 del 29/03/2024. Importo totale liquidato: € 442,31 (IVA al 22% inclusa).
256903/04/202403/04/2024DSS9: Rendicontazione degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria ai sensi dell'art. n. 50 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 per il periodo: Gennaio, Febbraio e Marzo 2024.
256803/04/202403/04/2024Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Febbraio 2024.
256703/04/202403/04/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.479,67 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2024.
256603/04/202403/04/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.260,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2024.
256503/04/202403/04/2024D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2024000356 DEL 27.03.2024, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 2.545,67.
256403/04/202403/04/2024DSS UNICO DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE BARBIERI SPA, LOM GROUP SRL E BIOACUSTICA DI MASSIMO MEVOLI CON PROCEDURA NO BOLLA - ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES2024 6-DSSBARI - € 3.252,14
256303/04/202403/04/2024LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ANNO 2023.
256203/04/202403/04/2024NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE(ISTANZA N. PROT. 22316/2024), LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
256103/04/202403/04/2024AGT - MANU: Revoca determinazione dirigenziale n. 20240001360 contenente ES 2024-86-AGT
256002/04/202402/04/2024D.S.S. n.12 Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023. per la fornitura in noleggio di un sistema PEP/RMT per 12 mesi destinato ad un assistito residente nel territorio di competenza di questo Distretto per euro €374,40 i.i. CIG B10EDAC3FE
255902/04/202402/04/2024Attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA e dell’Az. Osp. Policlinico di Bari per l’idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza sanitaria Territoriale 118.
255802/04/202402/04/2024DSS12:Liquidazione dell'importo complessivo di €1.827,64 iva inclusa alla ditta Medical Ortopedia di Vergati Srl per la fornitura degli ausili protesici. Lista di liquidazione n. 10-DSS12
255702/04/202402/04/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 8-DDPS - LISTA LIQUIDAZIONE FATTURE CT REGIONALI ANNO 2023”. IMPORTO COMPLESSIVO €71.035,87.
255602/04/202402/04/2024DSM-LIQUIDAZIONE L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DICEMBRE 2023
255502/04/202402/04/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI GENNAIO 2024, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 130.169,00.
255402/04/202402/04/2024DSS14:Liquidazione Progetti Obiettivo di Performance/specialistici di cui alla lettera B) dei Fondi della Dirigenza e del Comparto - anno 2023. Importo complessivo: € 16.465,90
255302/04/202402/04/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti le mensilità di gennaio e febbraio 2024, un importo complessivo di € 71.715,30= (settantunomilasettecentoquindici/30).
255202/04/202402/04/2024Dss 13- Erogazione contributi per l'applicazione del "Metodo Aba" ex L.R. 45/2008 – art.9 D.G.R. 1086/2023. Liquidazione in favore di n. 2 assistiti. Anno 2023
255102/04/202402/04/2024DSS 12 Affidamento diretto ai sensi 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Serenity S.P.A. per la fornitura di ausili per incontinenza ad un assistito minore. CIG B100E328CD
255002/04/202402/04/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Gennaio-Febbraio 2024, per complessivi €. 54.174,07.
254902/04/202402/04/2024NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE( ISTANZA N. PROT. 22255/2024),LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
254829/03/202429/03/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al periodo di dicembre 2023, per complessivi €.6.275,78=
254729/03/202429/03/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 15-DDPN-” LISTA LIQUIDAZIONE FATTURE C.T. REGIONALE ANNO 2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 120.552,63.
254629/03/202429/03/2024DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di marzo 2024 € 847,79. Cod. 215 -
254529/03/202429/03/2024DSM-LIQUIDAZIONE SPAZI NUOVI S.C. NOVEMBRE-DICEMBRE 2023
254429/03/202429/03/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i “Lavori di pitturazione e manutenzione atti alla sostituzione delle porte e delle cassette di scarico presso il reparto di pediatria del P.O. Umberto I di Corato (Ba)” alla società CO.RI.ME s.r.l. - CIG B0B6D4EB50
254329/03/202429/03/2024DSM-LIQUIDAZIONE SOL LEVANTE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023
254229/03/202429/03/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 176-AGT di € 1.776,61 Acquedotto Pugliese S.p.A.
254129/03/202429/03/2024DSM- LIQUIDAZIONE C.S.I.S.E. FATTURE DICEMBRE 2023
254029/03/202429/03/2024TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.
253929/03/202429/03/2024A.G.P. - Fornitura farmaco unico KOSELUGO (Selumetinib) vari dosaggi - ATC L01EE04 AIC 049540014 049540026. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.76, comma 2, lett.b), punto 2 del D. Lgs. n°36/2023
253829/03/202429/03/2024DSM – Liquidazione e pagamento fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al periodo di dicembre 2023 per l’importo di €.87.114,44.
253729/03/202429/03/2024A.G.P. Fornitura di piastre per defibrillatori Comen S8, in dotazione alle ambulanze delle postazioni 118 affidate alla società in house Sanitaservice ASL BA srl. Aggiudicazione.
253629/03/202429/03/2024A.G.P. – Fornitura in Somministrazione di Ausili per Incontinenza destinati alle strutture Ospedaliere e Territoriali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia - Deliberazione D.G. n° 306/2020 di recepimento aggiudicazione effettuata dal Soggetto Aggregatore. Esercizio Opzioni
253529/03/202429/03/2024DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta Leucci “ Elenco di liquidazione n. 7- DSS 14 . Importo liquidato € 990,60
253429/03/202429/03/2024A.G.P.: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di apparecchiature, kits e materiale di consumo per emodialisi, dialisi peritoneale e trattamenti extracorporei per pazienti acuti, adulti e pediatrici, aggiudicata dalla A.O.U.C. Policlinico di Bari con Determinazione Dirigenziale n. 409 del 16/06/2022 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 626 del 03/10/2022. Recepimento esiti. Rettifica.
253329/03/202429/03/2024A.G.P. - Determinazione Dirigenziale n°2072 del 15 marzo 2024. RETTIFICA
253229/03/202429/03/2024Dss 13: Erogazione contributi per l'applicazione del "Metodo Aba" ex L.R. 45/2008 – art.9 D.G.R. 1086/2023. Liquidazione in favore di n. 2 assistiti. Anno 2022
253129/03/202429/03/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, II Sez. Penale, proc. n. 2881/2017 R.G.N.R. definito con sentenza assolutoria. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 4.467,06.
253029/03/202429/03/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 517/2023 – Sentenza n. 3515/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 656,60.
252929/03/202429/03/2024DSS 11 - concessione aspettativa senza assegni per conferimento incarico a tempo determinato ex art. 10 comma 8 lett. b del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001.
252829/03/202429/03/2024Struttura Burocratico Legale - Avv. Antonello Stigliano. Liquidazione saldi compensi maturati per la difesa dell’AUSL BA/5 in vari giudizi.
252729/03/202429/03/2024Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di GENNAIO 2024.
252629/03/202429/03/2024PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
252529/03/202429/03/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA MASTROPIETRO GRAZIA.
252429/03/202429/03/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per interventi urgenti di auto spurgo per disostruzione rete fognaria presso le UU.OO. di Senologia e Nefrologia del P.O. di Putignano e PTA DSS14 Noci (BA)” Ditta Ecologia di Stefano Di Masi - CIG: ZAC3D7A320.
252329/03/202429/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.3 - “Lavori di realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Noci.” Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera. CUP D75F22000490006. CIG B0DA4C7664
252229/03/202429/03/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C. Medicina d’Accettazione e Urgenza PO Monopoli. Liquidazione compensi al segretario e al personale di supporto – Importo € 700,00
252129/03/202429/03/2024A.G.R.U.- Specialista ambulatoriale interna : Prosecuzione assenza non retribuita ex art 35 ACN vigente.
252029/03/202429/03/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.06.2024.
251929/03/202429/03/2024DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.16 assistiti aventi diritto, relativi al mese di Febbraio 2024 - €17.369,66=
251829/03/202429/03/2024DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 12 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo liquidato €7.240,36
251729/03/202429/03/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Lavori di “Completamento della Struttura polifunzionale di Giovinazzo dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA” Liquidazione SAL 4BIS a tutto il 12 dicembre 2023. CUP: D77H18001460006- CIG: 8402340650
251629/03/202429/03/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di messa in sicurezza della palma pericolante e pulizia siepi del P.O. di Molfetta”- ditta DE PALO GROUP srl - CIG – B0E043135E
251529/03/202429/03/2024DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 49 e ss. D.Lgs. 36/2023 - Periodo febbraio 2024. Importo: 72.086,12
251429/03/202429/03/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI n. 2 ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 (MALATTIE RARE)
251329/03/202429/03/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
251229/03/202429/03/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori finalizzati al ripristino dell’UPS a servizio della gamma camera presso l’U.O. di Medicina Nucleare del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta LFM S.P.A. – CIG: B0D76692F6
251129/03/202429/03/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorsi ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 5396/2020 – Sentenza n. 230/22; R.G. n. 2060/2022 – Sentenza n. 340/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 7.114,98.
251029/03/202429/03/2024A.G.P. – Liquidazione straordinario svolto nei mesi di Gennaio e Febbraio 2024 dal personale in servizio presso la U.O.S. “Acquisizione Beni”.
250929/03/202429/03/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per l’intervento di sostituzione batterie UPS a servizio della RSM, TAC e SIT presso il PO San Paolo di Bari (Ba) alla ditta S.A.E. Impianti di Vito Scavo - CIG A050B0EA4B
250829/03/202429/03/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione di € 22.509,00 per “Lavori urgenti di ripristino funzionamento centrale antincendio del P.O. di Molfetta”- ditta GIELLE srl - CIG – A0508FF767
250729/03/202429/03/2024A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta NEWTECH del P.I. Francesco Gramegna srl di € 9.150,00 Iva inclusa per lavori di “Manutenzione atti alla sostituzione a servizio Centro Trasfusionale” del P.O: di Molfetta come da Fascicolo di Liquidazione A_ELE-I-00-2024-28917 del 11.03.2024
250629/03/202429/03/2024INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “ITACA” – SITA IN SAN CESARIO DI LECCE (LE) ART.48 R.R. 4/2007 COME DA AUTORIZZAZIONE DEL 19/02/2024 PROT. N. 13800/2024
250529/03/202429/03/2024INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA “COCCINELLA” – SITA IN RUFFANO (LE) ART.48 R.R. 4/2007 COME DA AUTORIZZAZIONE DEL 19/02/2024 PROT. N. 13800/2024
250429/03/202429/03/2024NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
250329/03/202429/03/2024AUTORIZZAZIONE ALL’ INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA’ EDUCATIVA EX ART. 48 R.R. N. 4/2007 (INTEGRATA CON CARATTERISTICHE SOCIO-SANITARIE) “COCCINELLA’” SITA A RUFFANO (LE) E GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “LIBELLULA” DI TRICASE (LE) COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 30903/2024 DEL 01/03/2024.
250229/03/202429/03/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.720,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024 45-AGT in favore della ditta Autocarrozzeria Hi.Tech. di Spano M. E A. snc per lavori sulle autovetture FN698VP, GG073BB, EZ675YP.
250129/03/202429/03/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.638,46 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-34-AGT in favore della ditta Proscia Michele - Autofficina per lavori sulle autovetture FR897AD, GG479WE, EV613ZZ, EV602ZZ, GG491WE
250029/03/202429/03/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 48,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-28-AGT in favore della ditta Il Pneumatico srl di Calia Felice per lavori sull’autovettura FR930AD
249929/03/202429/03/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 7.905,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-24-AGT in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sulle autovetture EY710TJ, GE804SZ, GE802SZ, GG468WE, EZ542YP, EN605FT, CK141RF, GE798SZ, ET569AR, EL820YM, EV121WJ.
249829/03/202429/03/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 2.013,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-21-AGT in favore della ditta Autocarrozzeria Hi.Tec. di Spano M. e A. snc per lavori sull’autovettura FR903AD
249729/03/202429/03/2024A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta Perrone Global Service S.r.l. di € 24.400,00 Iva inclusa per lavori di “Manutenzione atti alla sostituzione sistema di regolazione e filtri impianto condizionamento” S.O. Oculistica Terlizzi come da Fascicolo di Liquidazione A_ELE-I-00-2023-141843 del 31/12/2023
249628/03/202428/03/2024Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023, per la fornitura di rotoli di etichette per Totem elimina code in dotazione presso il CUP del P.O. Di Venere, Cig: B1066CE83B.
249528/03/202428/03/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” aspettativa ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.b del CCNL Dirigenza Medica / Veterinaria 10/02/2004
249428/03/202428/03/2024Area Ospedaliera Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di n. 4 Toner originali Xerox colorati occorrenti alla UOC di Ginecologia ed Ostetricia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari - CIG: ZA23DFF881E - Rettifica.
249328/03/202428/03/2024D. P. – Progetto Obiettivo di performance 2023 n.35, inerente la Tutela della salute del consumatore nella pratica del tatuaggio e del trucco permanente mediante il controllo dell’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP sulle miscele utilizzate dalle imprese ricadenti nel territorio dell’ASL BA Liquidazione Competenze
249228/03/202428/03/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore del medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, come da Elenco di Liquidazione ESULSA0303 2024 - 10
249128/03/202428/03/2024PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
249028/03/202428/03/2024DSS3 Acconto pari al 70% spese per cure presso centro di altissima specializzazione all'estero, ai sensi dell'art.7 D.M. del 3.11.1989. Importo € 24.762,00=.
248928/03/202428/03/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (206) mensilità di marzo 2024
248828/03/202428/03/2024DSS3- Liquidazione fattura, ditta Interhospital
248728/03/202428/03/2024A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
248628/03/202428/03/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
248528/03/202428/03/2024DSS3 Rimborso spese vaccino antiallergico a n.2 assistiti. Importo complessivo € 557,00=
248428/03/202428/03/2024DSS3 Rimborso spese trasporto a n.18 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 9.559,00=
248328/03/202428/03/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al periodo di dicembre 2023 per l’importo complessivo di €.13.952,00=
248228/03/202428/03/2024DSM – Liquidazione pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al periodo di dicembre 2023 per l’importo di €.24.977,04=
248128/03/202428/03/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al periodo dicembre 2023 per l’importo di €.76.860,97=.
248028/03/202428/03/2024DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. OASI 2 SAN FRANCESCO” di TRANI (BAT) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “Controvento” sita in Trani (BAT) relative al periodo di dicembre 2023 per complessivi €.2.925,03=.
247928/03/202428/03/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ INCONTRO ONLUS” di Amelia (TR) relative al periodo di dicembre 2023 per complessivi €.3.402,26=.
247828/03/202428/03/2024DSM – Liquidazione e pagamento fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB), per il periodo dicembre 2023, per complessivi €.3.996,00=.
247728/03/202428/03/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al periodo di dicembre 2023 per l’importo complessivo di €.87.729,85=.
247628/03/202428/03/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023 della fornitura del farmaco estero a base del principio attivo Fluefenazina. Cig B104947A58
247528/03/202428/03/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendiconto delle spese postali effettuate con affrancatrice mod. pb 736 nell’anno 2023 - conto contrattuale n. 50011553-001
247428/03/202428/03/2024Area Ospedaliera Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di n. 1000 Fogli A4 di colore rosa e n. 1000 Fogli A4 di colore celeste occorrenti alla UOC Neonatologia e U.T.I.N del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari - Cig: B0FF416CFC
247328/03/202428/03/2024Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023, per la fornitura di Strumentario per Chirurgia Fetale occorrente alla UOC di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del P.O. Di Venere, Cig: B0FCEF9C83.
247228/03/202428/03/2024DSS10: DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE COLOPLAST SPA 2022/23 - ES 24 17-DSS10
247128/03/202428/03/2024DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE 2022-2023 - ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 2024 16-DSS10
247028/03/202428/03/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di rettifica e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le operazioni periodiche di verifica sugli impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche ubicati presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “I.N.V.” Istituto Nazionale di Verifiche S.r.l. - CIG: ZA03C8949C
246928/03/202428/03/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 201,30 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-23-AGT in favore della ditta Carrozzeria Fiore di Fiore Vincenzo per lavori sull’autovettura EP118MT.
246827/03/202427/03/2024UOC Programmazione Innovazione e Continuità Ospedale Territorio - Presa d’atto delle somme utilizzate dall’ASL di Bari per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2022, n. 1284: “DM 23 dicembre 2021 - Riparto Fondo per l’Alzheimer e le demenze 2021/2023 - Approvazione del Piano triennale di attività demenze della Regione Puglia”.
246727/03/202427/03/2024DSM-LIQUIDAZIONE DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL FATTURE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023
246627/03/202427/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Rettifica Determina Dirigenziale n. 2344 del 26/03/2024 per modifica Conto Economico bilancio di competenza
246527/03/202427/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti di-versamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, per la resi-dua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il bimestre ottobre e novembre 2023 e il 100% relativo a di-cembre 2023 per l’importo complessivo di € 35.668,71= (trentacinquemilaseicentosessantotto/71).
246427/03/202427/03/2024DSM- LIQUIDAZIONE METROPOLIS CONSORZIO DI COOP.SOCIALI- FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023
246327/03/202427/03/2024D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione A.V.E.S.S. ODV, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: FEBBRAIO 2024.
246227/03/202427/03/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 7.132,20# mese di FEBBRAIO 2024.
246127/03/202427/03/2024DSM- LIQUIDAZIONE M.a.D. S.a.s di SAVERIO VACCA fatture dicembre 2023
246027/03/202427/03/2024DSM- LIQUIDAZIONE NONPIUSOLI COOP.SOCIALE A.R. L. FATTURE DICEMBRE 2023
245927/03/202427/03/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di gennaio e febbraio 2024, un importo complessivo di 90.048,60= (novantamilazeroquarantotto/60).
245827/03/202427/03/2024A.G.P. – cessione parziale ramo d’azienda- modifica contratto ai sensi all’art. 120 comma.1 lett.d punto 2, del D. Lgs. n. 36/23 e s.m.i
245727/03/202427/03/2024D.S.S.N.5- Liquidazione competenze progetto obiettivo "Rafforzamento attività amministrativa e recupero efficienza". Periodo: anno 2023.
245627/03/202427/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria (ex art. 58 e 66) di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 65.137,92= (sessantacinquemilacentotrentasette/92).
245527/03/202427/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Santa Teresa” Impresa sociale con sede legale in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D, P. IVA 05068450724, titolare della RSA non autosufficienti “Santa Teresa” con sede nel Comune di in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani e mantenimento demenze come da R.R. 4/2019, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2024 per l’importo complessivo € 52.407,98= (cinquantaduemilaquattrocentosette/98).
245427/03/202427/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Com-portamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BARI) – via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 16.773,28= (sedicimilasettecentosettantatre/28).
245327/03/202427/03/2024D.S.S. N. 4- ALTAMURA- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 3.327,12# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
245227/03/202427/03/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 2382/19 Sent. 2815/23. Liquidazione e pagamento spese legali. Spesa complessiva pari ad € 7.733,34.
245127/03/202427/03/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – SOSPENSIONE ALLA FREQUENZA DAL 07/03/2024.
245027/03/202427/03/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, della dipendente di cui all'allegato file privacy, dal 01 luglio 2024.
244927/03/202427/03/2024A.G.P. - Fornitura annuale di Principi Attivi CLOPIDOGREL+5. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata
244827/03/202427/03/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, della dipendente identificata dall'allegato File Privacy, con effetto 01 luglio 2024
244727/03/202427/03/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – SOSPENSIONE ALLA FREQUENZA DAL 22/01/2024.
244627/03/202427/03/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2024.
244527/03/202427/03/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate-quota 103-e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2024.
244427/03/202427/03/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 515,48# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
244327/03/202427/03/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate-quota 103- e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2024.
244227/03/202427/03/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2024.
244127/03/202427/03/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.892,18# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
244027/03/202427/03/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2024.
243927/03/202427/03/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 103 e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2024.
243827/03/202427/03/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per riparazione valvole di sicurezza dei bollitori presso il P.O. di Putignano (BA), Ditta Azienda Artigiana di Zonno Marcella & C. snc - CIG: Z563D7A27F.
243727/03/202427/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 22251/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
243627/03/202427/03/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di ripristino e tinteggiatura pareti reparto cardiologia e rifacimento bagni personale pneumologia del PO San Paolo (Ba) alla società Italedil s.r.l. - CIG A050B19361
243527/03/202427/03/2024AGP: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 76 COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICO PER AUTOCATETERISMO AD INTERMITTENZA "NO TOUCH COMPATTO CHIC CH10-CH12". INDIZIONE
243427/03/202427/03/2024DSS4 Liquidazione fatture Ditta ConvaTec Italia Srl Elenco di liquidazione ES 2024 - 3 – DSS4 del 14.03.2024 Importo complessivo € 7.574,70
243327/03/202427/03/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborso spese ai sensi della L.R. 12/2005 art. 13 e successiva modifica L. R. n. 51 del 30/12/2021 art. 12 per € 2.107,08# FEBBRAIO 2024
243227/03/202427/03/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 10.191,36# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
243127/03/202427/03/2024OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
243027/03/202427/03/2024DSS 4 – ALTAMURA - Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo GENNAIO e FEBBRAIO 2024, importo liquidato € 5.620,20#
242927/03/202427/03/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al periodo di novembre-dicembre 2023 per l’importo di €.41.248,20=.
242827/03/202427/03/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) per l’importo di €.50.064,06=.
242727/03/202427/03/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al periodo di dicembre 2023 per l’importo di €.181.806,68=.
242627/03/202427/03/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative al periodo di dicembre 2023 per l’importo di €.69.013,58=.
242527/03/202427/03/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’ASSOCIAZIONE IL PORTO ONLUS con sede in Moncalieri (TO), relative al periodo di agosto - dicembre 2023, per complessivi €.15.221,97.
242427/03/202427/03/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) mese di dicembre 2023 per l’importo di €.203.596,06=.
242327/03/202427/03/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA), per l’importo di €.87.391,03=
242227/03/202427/03/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Lavori di “RIFUNZIONALIZZAZIONE P.O. DI TRIGGIANO – AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DELL’OFFICINA DEI SERVIZI TRASFUSIONALI ED UFFICI IN VIALE ALDO MORO A TRIGGIANO (BA)”. Liquidazione SAL 6_BIS a tutto il 05 dicembre 2023. CUP: D47H19003860006- CIG: 9160795F2B
242127/03/202427/03/2024DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI FEBBRAIO 2024
242027/03/202427/03/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Lavori di “Nuova unità di medicina protetta al piano sesto – Ala Ovest dell’Ospedale San Paolo di Bari (BA”. Progetto esecutivo globale CUP: D99J21014870006 - CIG: 9727148875
241927/03/202427/03/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Lavori di “Completamento della Struttura polifunzionale di Giovinazzo dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Liquidazione SAL 3BIS a tutto il 17 novembre 2023. CUP: D77H18001460006- CIG: 8402340650
241827/03/202427/03/2024DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI MARZO 2024
241727/03/202427/03/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di S.C. Medicina d’Emergenza e Urgenza del P.O. Di Venere. Liquidazione compensi ai componenti commissione – Importo € 1.231,85.
241627/03/202427/03/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione centrale di vuoto presso il PO San Paolo (Ba) alla società Item Oxygen s.r.l. - CIG A050B2F588
241527/03/202427/03/2024AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di sostituzione batteria condensante e ripristino pompa gemellare gruppo frigo a servizio delle degenze del PO San Paolo (Ba) alla società Perrone Global Service s.r.l. - CIG A050B23B9F
241427/03/202427/03/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori finalizzati al ripristino dell’impianto elevatore n. 14 (Corpo Centrale – Padiglione “B”) presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara, mediante la sostituzione di vari componenti impiantistici – Ditta KONE S.P.A. – CIG: B0C1B503D8
241327/03/202427/03/2024A.G.T. – Presa d’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “la riparazione di due transpallet mediante la sostituzione dei gruppi batterie in uso al servizio Farmacia presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta ERRE EFFE TECHNICAL CARE SRL – CIG: B091CABC22
241227/03/202427/03/2024A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta LM IMPIANTI SRL di € 11.285,00 Iva inclusa per lavori di “sostituzione condizionatori non funzionanti ” presso del P.O. di Corato come da Fascicolo di Liquidazione A_ELE-I-00-2024-125254 del 11/12/2023
241127/03/202427/03/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 475,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-51-AGT in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sulle autovetture EV606ZZ, EZ675YP, EZ094YP
241027/03/202427/03/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.244,40 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-47-AGT in favore della ditta Autocarrozzeria De Carne Vito & C. sas per lavori sulle autovetture EZ822YP, EZ542YP, EM043DP.
240927/03/202427/03/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 536,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-38-AGT in favore della ditta Gamma Pneumatici srl per lavori sull’autovettura GE799SZ
240827/03/202427/03/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 231,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-36-AGT in favore della ditta Roselli Giuseppe per lavori sull’autovettura GG476WE
240727/03/202427/03/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.470,10 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-27-AGT in favore della ditta G.D.P. Service di Marangelli E. Rocco per lavori sulle autovetture GE800SZ e GG487WE
240627/03/202427/03/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 951,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2023-26-AGT in favore della ditta Effeci Service snc per lavori sulle autovetture FD697YM e EP133ZK
240526/03/202426/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Alzheimer per Soggetti non Autosufficienti “Villa dei Pini” - Ente gestore: “IRTE S.P.A.”, con sede legale in Cassano delle Murge (BA) alla Via Convento 99/b e operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 4.185,09= (quattromilacentottantacinque/09).
240426/03/202426/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “San Francesco”, con sede legale e operativa in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Francesco Pepe 49-51, gestito dalla società “Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo San Francesco S.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 3.562,51= (tremilacinquecentosessantadue/51).
240326/03/202426/03/2024DSS 11 -liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mese di Febbraio 2024.
240226/03/202426/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti “La Città della Memoria” - Ente gestore: “Contesto Società Cooperativa Sociale”, con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 4.525,26= (quattromilacinquecentoventicinque/26).
240126/03/202426/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto (BA), Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 74.596,66= (settantaquattromilacinquecentonovantasei/66).
240026/03/202426/03/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 0920631333 del 31/01/2024 in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 27-INGCLIN del 21/03/2024.
239926/03/202426/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 58) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il semestre da luglio a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 62.130,88= (sessantaduemilacentotrenta/88).
239826/03/202426/03/2024UOASSI - Liquidazione Fatture Fastweb TF5 – Fatture periodo Novembre-Dicembre 2023
239726/03/202426/03/2024Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di novembre 2023.
239626/03/202426/03/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - AFFIDAMENTO DIRETTO A COCHLEAR ITALIA S.P.A. DI BOLOGNA (BO) DELLA FORNITURA DI N. 01 AUSILIO PROTESICO COD. 22.06.21.003, DISPOSITIVO MEDICO AD ALTO COSTO DA UTILIZZARE PER LA INTEGRALE SOSTITUZIONE DI ESOPROTESI COCLEARE COMPLETA AD ASSISTITO DEL D.S.S. 9 – MODUGNO (BA). IMPORTO TOTALE € 11.500,00 + IVA 4% - CIG B0F0937A9E.
239526/03/202426/03/2024DSS12- LIQUIDAZIONE PROGETTO MACROSTRUTTURA.
239426/03/202426/03/2024P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
239326/03/202426/03/2024P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b ) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di suxametonio 100 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere SMART CIG: B0F7C77618
239226/03/202426/03/2024DSS12- Concessione Permessi Retribuiti di cui all'art. 33, Comma 3 L 104/92.
239126/03/202426/03/2024P.O. Bari Sud: Liquidazione Progetto performance 2023 n.21 Dipartimento di Ortopedia
239026/03/202426/03/2024DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DSS12. MESE DI FEBBRAIO 2024.
238926/03/202426/03/2024P.O. Bari Sud – Affidamento, mediante attivazione opzione di estensione, della fornitura di etichette adesive per stampante annessa al Calibratore di Dose in dotazione presso la UOC di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero Di Venere. Smart Cig: ZE438E7E85.
238826/03/202426/03/2024DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Febbraio 2024
238726/03/202426/03/2024P.O. Bari Sud – Affidamento della fornitura in somministrazione, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, di stampati necessari ai vari PP.OO. dell’Area Ospedaliera Bari Sud, Smart Cig:B0E5DFAB2E.
238626/03/202426/03/2024P.O. Bari Sud: Liquidazione Progetto performance 2023 n.20 Dipartimento di Ortopedia
238526/03/202426/03/2024Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 42.052,82= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Febbraio 2024 e precedenti.
238426/03/202426/03/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
238326/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di dicembre 2023
238226/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di Novembre 2023
238126/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di ottobre 2023
238026/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di Settembre 2023
237926/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di AGOSTO 2023
237826/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di LUGLIO 23
237726/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di GIUGNO 2023
237626/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di MAGGIO 2023
237526/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di APRILE 2023
237426/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di MARZO 2023
237326/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di FEBBRAIO 2023
237226/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di DICEMBRE 2022
237126/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di NOVEMBRE 2022
237026/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di SETTEMBRE 22
236926/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di Settembre 2022
236826/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di AGOSTO 2022
236726/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di LUGLIO 22
236626/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di GIUGNO 22
236526/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di MAGGIO 2022
236426/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di MARZO 2022
236326/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di FEBBRAIO 2022
236226/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di GENNAIO 2022
236126/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di NOV 2021
236026/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di OTTO 2021
235926/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di Sett. 2021
235826/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di AGO 2021
235726/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di LUGLIO 2021
235626/03/202426/03/2024Dipartimento di Prevenzione Siav B Nord Liquidazione rimborso mezzo proprio in favore di dipendenti Mese di DICEMBRE 2021
235526/03/202426/03/2024D.P. -SPESAL Area Sud - Rimborso spese per partecipazione al Workshop rete PRE.VI.S. - Roma 23-24 novembre 2023
235426/03/202426/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
235326/03/202426/03/2024DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE.
235226/03/202426/03/2024DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2024.
235126/03/202426/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie gennaio 2024
235026/03/202426/03/2024DSS 10: Affidamento fornitura stampati per la Sala Operatoria del DSS N. 10 € 91,50 - CIG B0F76426CF -
234926/03/202426/03/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima febbraio 2024
234826/03/202426/03/2024DSM- LIQUIDAZIONE DITTA SECA srl
234726/03/202426/03/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo febbraio, acconto marzo 2024.
234626/03/202426/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 774.074,53=.
234526/03/202426/03/2024Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 800,00).
234426/03/202426/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO Bari - Affidamento ai sensi dell’ ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “elettrodi per adulti RM compatibili da utilizzare con apparecchio multiparametrico Maglife Serenity” in dotazione alla U.O.C. di Radiologia del P.O. San Paolo di Bari. CIG B0168994BE
234326/03/202426/03/2024DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di febbraio 2024. Importo di €.3.283,12=
234226/03/202426/03/2024A.G.P. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex 76, comma 2, lett. b) punto n.2 del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura dei farmaci unici MUPHORAN e RIFADIN. Determina di indizione
234126/03/202426/03/2024D.S.S. 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il D.S.S. 13 concessione periodo congedo (MAGGIO - SETTEMBRE 2024) ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001,n.151
234026/03/202426/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 23038/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
233926/03/202426/03/2024A.G.P. - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n.36/2023, del servizio di gestione di n.25 contenitori Cartbox per la raccolta e distruzione della documentazione cartacea contenente dati sensibili, in ossequio a quanto prescritto dall’art.31 del Codice della Privacy, in favore della società Organizzazione Aprile – Gestione Archivi S.r.l.
233826/03/202426/03/2024DSS13 - Procedura di affidamento diretto, mediante attivazione opzione di estensione, della fornitura di n.250 clip emostatiche monouso da destinare al Servizio di Endoscopia Digestiva del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). (Determina Dirigenziale n. 0000004 del 02/01/2023 – DSS13). Importo totale € 6.069,50= (iva 22% inclusa) – SMART CIG Z1A39078E7
233726/03/202426/03/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno riferito al mese di Febbraio 2024, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021.
233625/03/202425/03/2024A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla Polizza All Risks Property ed alla Polizza Infortuni Cumulativa, per le esigenze dell’ASL della Provincia di Bari. Aggiudicazione.
233525/03/202425/03/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero
233425/03/202425/03/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
233325/03/202425/03/2024DSS1 – Ditta SPACE srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.3 del 22/03/2024 per fornitura di n.2 Carrelli Attrezzati per Emergenza. Importo totale liquidato €11.614,40. CIG 9292285C27.
233225/03/202425/03/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 10.312,45. Gennaio Febbraio 2024.
233125/03/202425/03/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 7.000,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Gennaio Febbraio 2024.
233025/03/202425/03/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.719,40 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Gennaio Febbraio 2024.
232925/03/202425/03/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 24.525,51 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2024.
232825/03/202425/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Sancilio Evotech srl. Elenco di liquidazione del 17/03/2024 per un totale di €.7.989,54=.
232725/03/202425/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Sancilio Evotech srl. Elenco di liquidazione del 17/03/2024 per un totale di €.4.062,60=.
232625/03/202425/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta Leader Service S.C.R.L. Elenco di liquidazione del 17/03/2024 per un totale di €.9.458,33=.
232525/03/202425/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta ANTINIA SRL. Elenco di liquidazione del 17/03/2024 per un totale di €.4.961,21=.
232425/03/202425/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Doctor Shop srl. Elenco di liquidazione del 17/03/2024 per un totale di €.359,29=.
232325/03/202425/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta BERARDI SPECIAL EVENTS SRL. Elenco di liquidazione del 17/03/2024 per un totale di €.183,00=.
232225/03/202425/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta HOTEL LAFAYETTE. Elenco di liquidazione del 17/03/2024 per un totale di €.640,11=.
232125/03/202425/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della Associazione Accademia d'Impresa. Elenco di liquidazione del 17/03/2024 per un totale di €.1900,00=.
232025/03/202425/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 580.333,41= (QUANTO A € 552.698,48= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 27.634,93= PER IVA). CIG: 7388716155.
231925/03/202425/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 269.134,44=.
231825/03/202425/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 733.322,08=.
231725/03/202425/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 286.043,37=.
231625/03/202425/03/2024Struttura Burocratico Legale – Esecuzione sentenza n. 811/2023 emessa dal Tribunale Civile di Trani (giudizio R.G. n. 3294/18). Spesa complessiva € 8.939,61.
231525/03/202425/03/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 1°/04/2024 – Dr.ssa MILELLA LUCIA.
231425/03/202425/03/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
231325/03/202425/03/2024Dss12 - Affidamento diretto fornitura materiale di consumo “Siringa per embryo trasnfer sterile monouso senza ago atossica MEA e LAL test” per la U.O.S.D. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. Conversano. Spesa complessiva € 366,00= (IVA 22,00% inclusa). Smart CIG B0D6769218
231225/03/202425/03/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto di affidamento diretto e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori per l’ampliamento della stanza dedicata ai fotocopiatori e rifacimento bagno presso la Direzione Medica del P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta NI.TO. Costruzioni e Servizi Generali S.R.L. – CIG: A050AE0457
231125/03/202425/03/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorsi ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 9382/2022, n.957/23 e n. 1916/23 – Sentenze n. 1606/23, n. 3277/23 e n. 982/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 6.185,20.
231025/03/202425/03/2024DSS 5 LIQUDAZIONE FATTURE DITTA CONVATEC ITALIA srl ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2024 4-DSS 5 DEL 15.03.204 IMPORTO COMPLESSIVO € 5.648,64
230925/03/202425/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente g estore San Nicola Home s.r.l., con sede legale Via Carlo Perrone n. 5 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti la mensilità di gennaio e febbraio 2024 per l’importo complessivo € 130.605,53= (centotrentamilaseicentocinque/53).
230825/03/202425/03/2024DSS N. 5-GRUMO APPULA -Liquidazione fattura come da elenco di liquidazione n. ES 2024-5-DSS 5 del 20.03.2024 , in favore della Azienda Ulss n.3 Serenissima, per la fornitura di dispositivi medici per l’autogestione e l’automonitoraggio in favore di un soggetto diabetico domiciliato fuori Regione . Importo totale da liquidare € 53,66
230725/03/202425/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 2- INVESTIMENTO 1.2 “Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile” “Lavori di miglioramento sismico dell’Ospedale “Umberto I” ubicato in Via Ruvo a Corato (BA)”. Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2, L. 241/90 – Forma semplificata modalità asincrona. CUP D51B22001110001. CIG 966853035C.
230625/03/202425/03/2024DSS3 Rimborso spese per assistenza sanitaria in Belgio. Importo € 139,78=
230525/03/202425/03/2024A.G.R.U. - Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore) per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 62 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità del 2.11.2022.
230425/03/202425/03/2024DSS n. 2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale – Gennaio-Febbraio 2024.
230325/03/202425/03/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.940,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2024.
230225/03/202425/03/2024DSS5 Liquidazione fatture Ditta COLOPLAST SPA Elenco di liquidazione ES 2024 -3- DSS5 del 13/03/2024 Importo complessivo € 1.134,64
230125/03/202425/03/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di rettifica della Deliberazione del Direttore Generale n. 2177 del 31/10/2023 relativa ai lavori di manutenzione presso gli impianti idrici e fognari a servizio del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara, affidati alla ditta FAGI SRL – CIG: ZDA3CF231E
230025/03/202425/03/2024A.G.T. – Presa d’atto di affidamento diretto e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di sostituzione di n. 1 condizionatore monosplit ubicato al terzo piano della Palazzina Uffici (Area Gestione Tecnica) presso il P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL – CIG: Z193DE41F4
229925/03/202425/03/2024A.G.T. Liquidazione quota di competenza di utenze e canoni ES-2024 91-AGT di € 67.912,83 Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate scarl
229825/03/202425/03/2024A.G.T.: Liquidazione di € 2.567,13 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-83-AGT in favore della ditta Olivetti S.p.A.
229722/03/202422/03/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 30.425,35=.
229622/03/202422/03/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2023, per un importo complessivo di € 23.928,82= (ventitremilanovecentoventotto/82).
229522/03/202422/03/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 di carta termica di marca Sony per ecografo ginecologico in dotazione. Cig B0EF35293A.
229422/03/202422/03/2024U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per il periodo da gennaio a ottobre 2023 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i), per un importo totale di € 195.813,51=(centonovantacinquemilaottocentotredici/51)
229322/03/202422/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 50.437,51= (cinquantamilaquattrocentotrentasette/51).
229222/03/202422/03/2024DSS UNO – Ditta Hospital Sud Assistance srl : Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n. 2 del 18.03.2024 per fornitura di n. 1 Frigorifero Biologico, per l'Ambulatorio di Continuità Assistenziale del DSS1 Molfetta. Importo totale liquidato € 2.928,00. CIG Z483CE8521.
229122/03/202422/03/2024DSS UNO – Ditta Hospital Sud Assistance srl : Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n. 1 del 18.03.2024 per fornitura di n. 1 Sistema Pletismografico per il Ambulatorio di Pneumologia del DSS1 Molfetta. Importo totale liquidato € 27.048,62. CIG ZB93D74881.
229022/03/202422/03/2024DSS2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per i mesi di Dicembre 2023, Gennaio e Febbraio 2024.
228922/03/202422/03/2024DSS n. 2 - Rimborso spese per cure sostenute durante un soggiorno temporaneo in ambito CEE - Regolamento 987/09 - art. 25.
228822/03/202422/03/2024UOC-Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per un importo complessivo di € 13.579,56= (tredicimilacinquecentosettantanove/56)
228722/03/202422/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “fascette sigilla container” per la UOC Anestesia e Rianimazione / Sala Operatoria del PO San Paolo. Cig B067452B54
228622/03/202422/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL, della fornitura di n. 50 fiale del farmaco estero THIOPENTAL 1 gr. fl, destinate alla UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. S. Paolo.
228522/03/202422/03/2024Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Trani. Giudizio R.G. n. 19201/2006. Sentenza n. 17/2013. Corte d’Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 278/2014. Sentenza n. 829/2018. Corte di Cassazione ordinanza n. 9671/2020. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 13.366,81.
228422/03/202422/03/2024DSS 10 – Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per l’anno 2023 in favore di n. 1 minore autorizzato. Importo complessivo € 2.224,90
228322/03/202422/03/2024A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 4 ore sett.li presso il d.s.s. 9
228222/03/202422/03/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/04/2024 – Dr.ssa AULETTA STEFANIA ANNA e altri.
228122/03/202422/03/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/04/2024 – Dr. LASARACINA GIUSEPPE e altri.
228022/03/202422/03/2024PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). INTERVENTO M6.C2 -1.1.2. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) - AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, COME DA ELENCO LIQUIDAZIONI 2024-30-ULSA0309 DI EURO 421.730,00=. CIG 9974491A5B - CUP D99J21017450006
227922/03/202422/03/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA A FAR DATA DAL 01.07.2024
227822/03/202422/03/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.07.2024.
227722/03/202422/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Liquidazione prestazione di servizi per analisi molecolari propedeutiche alle attività di espianto e reimpianto delle piante di ulivo. CUP D65F22001300002. CIG Z3C3D4F501.
227622/03/202422/03/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 di nastri per etichettatrici di marca Brother per le esigenze del Blocco Operatorio. Cig B0D9E9D031
227522/03/202422/03/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Gennaio 2024.
227422/03/202422/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
227322/03/202422/03/2024UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Gennaio 2024.
227222/03/202422/03/2024UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - mese di Gennaio 2024.
227122/03/202422/03/2024OGGETTO: AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Esiti pubblicazione turni vacanti specialistica ambulatoriale interna convenzionata I trimestre 2024
227022/03/202422/03/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica, senza pubblicazione di un bando ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura di incubatrici da trasporto occorrenti alle UU.OO. di Pediatria del P.O. San Paolo di Bari e del P.O. San Giacomo di Monopoli. Ammissione ditte concorrenti
226922/03/202422/03/2024AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di GENNAIO 2024 per la cassa economale EO11 – EO12
226822/03/202422/03/2024AGRU – Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o di sostituzione a vario titolo di Dirigente Medico disciplina Cardiologia. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 330,00
226722/03/202422/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “Umberto I” di Corato (BA)” CUP D51B22001110001. - CIG 966859035C. LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
226622/03/202422/03/2024P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
226522/03/202422/03/2024P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii. in favore del dipendente identificato nell'allegato file privacy.
226422/03/202422/03/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Rettifica D.D. 7573/2023. SMART CIG Z943BB93A0
226322/03/202422/03/2024Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 per la fornitura di n. 500 sacche porta salme per i PP.OO. di Altamura, Molfetta e "San Paolo" di Bari. C.I.G. B0A3CEBB38. Decisione di contrarre ex art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023.
226222/03/202422/03/2024: A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le opere edili ed impiantistiche da eseguirsi presso l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta EB S.R.L. – CIG: B0C75AB426
226122/03/202422/03/2024AREA GESTIONE TECNICA- EDILIZIA SANITARIA – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, relativo al “Servizio di noleggio di una centrale aria medicale con compressori del costruendo ospedale di Monopoli Fasano”. CUP: D67B14000530001 CIG: B07E91475C
226022/03/202422/03/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Gas. Elenco di Liquidazioni ES 2024 112-AGT di € 685.416,29 AGSM Energia S.p.A.
225922/03/202422/03/2024Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'AGRF per il periodo Novembre - Dicembre 2023.
225822/03/202422/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2024 – CASSA ECONOMALE N. 224. Richiesta del reintegro del Fondo.
225722/03/202422/03/2024P. O. “San Giacomo” Monopoli – Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOSVD di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Trimestre Ottobre - Dicembre 2023.
225622/03/202422/03/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 della fornitura di tubi endotracheali laser CIG B078CDCD6A
225522/03/202422/03/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 relativa ai lavori per il ripristino di tubazione acs (sostituzione tratto corroso) presso la sala di attesa del vecchio laboratorio analisi ubicato nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta FAGI SRL – CIG: B0CCF4552F
225422/03/202422/03/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 relativa al servizio annuale di assistenza tecnica (anno 2024) in loco e da remoto per il sistema eliminacode dei CUP presso i presidi ospedalieri “Di Venere” di Bari-Carbonara e “Fallacara” di Triggiano (Ba) – Ditta CRONOTIME SRL – CIG: B0CBD2829D
225322/03/202422/03/2024A.G.T. – Presa d’atto di affidamento diretto e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 delle “opere impiantistiche e civili per messa in servizio dell’impianto di irrigazione ubicato presso le aree verdi del P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta FORTE MICHELE – CIG: Z3D3991987
225222/03/202422/03/2024Determinazione Dirigenziale n. 1909 dell' 11.03.2024: Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Ottobre 2020. RETTIFICA
225122/03/202422/03/2024A.G.T. – Presa d’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di messa in sicurezza dell’impianto di riscaldamento presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta IDROSERVICE DI FIORE UMBERTO – CIG: ZA83B86E2B
225022/03/202422/03/2024A.G.T. – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i “lavori finalizzati al recupero dei gruppi di continuità (UPS) presenti nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara ed alla collocazione degli stessi presso altre unità operative del presidio – Ditta LFM S.P.A. – CIG: Z0E3CE5FED
224921/03/202421/03/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 30.425,35=.
224821/03/202421/03/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2020/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.228,75=.
224721/03/202421/03/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) a far data dal 1°/04/2024 – Dr.ssa ALFARANO CESARIA.
224621/03/202421/03/2024OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
224521/03/202421/03/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio e febbraio 2024 , un importo complessivo di € 38.253,88= trentottomiladuecentocinquantatre/88).
224421/03/202421/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5720 DEL 29/05/2023. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.809,31=.
224321/03/202421/03/2024A.G.P. - Procedure di acquisto di principi attivi allo stato non ricompresi in Convenzioni del Soggetto Aggregatore Innovapuglia Spa - Febbraio 2024. Aggiudicazione
224221/03/202421/03/2024ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, con Interessi Moratori secondo la Sentenza di Esecuzione n.2315/2023 Tribunale di Bari. per €83.499,75==. Elenco di liquidazioni di €83.499,75==.
224121/03/202421/03/2024 A.G.P. - Procedura aperta telematica indetta dalla ASL Provincia di Bari, ai sensi degli artt.58 e 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di reti e protesi per il trattamento chirurgico di patologia della parete addominale, in Unione di Acquisto con la ASL BR, BT, FG, LE, TA e A.O.U. Policlinico di Bari, OO.RR. Foggia, IRCCS Istituto Tumori e IRCCS De Be – Art. 113 del D. lgs 50/2016 ss.mm.ii. Provvedimenti.
224021/03/202421/03/2024AGP-Rendicontazione farmaci esclusivi previa conferma prezzi Convenzioni Soggetto Aggregatore-Febbraio 2024
223921/03/202421/03/2024A.G.P. - Fornitura farmaci unici PHT INVOKANA (Canagliflozin emiidrato) vari dosaggi - ATC A10BK02 AIC 043145022 043145061 e VOKANAMET (Metflrmina+Canagliflozin) vari dosaggi - ATC A10BD16 AIC 043375118 043375082 043375056 043375029. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.76, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°36/2023
223821/03/202421/03/2024AGP-Aggiudicazione farmaci esclusivi inseriti in procedure esperite dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia (Rdo)-Febbraio 2024
223721/03/202421/03/2024A.G.P. - Fornitura farmaco unico CARBOLITHIUM 50 cps 150mg - ATCC N05AN01 AIC 024597015. Autorizzazione all'espletamento della procedura di cui all'art.50, comma 1, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023
223621/03/202421/03/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 14-DDPN-” LISTA LIQUIDAZIONE FATTURE C.T. REGIONALE ANNO 2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 39.204,81
223521/03/202421/03/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 7-DDPS - LISTA LIQUIDAZIONE FATTURE CT REGIONALI ANNO 2023”. IMPORTO COMPLESSIVO €19.194,81.
223421/03/202421/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per il periodo da gennaio a ottobre 2023 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i) per un importo totale di € 230.614,40= (duecentotrentamilaseicentoquattordici/40)
223321/03/202421/03/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psicosociali o con patologia psichiatrica stabilizzata uscite dal circuito psichiatrico, per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 8.949,55= (ottomilanovecentoquarantanove/55).
223221/03/202421/03/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa - “IL CAVALLINO – RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (R. R. n. 4/2007 e s.m.i. ex art. 66 primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2023 per l’importo complessivo € 7.946,10= (settemilanovecentoquarantasei/10).
223121/03/202421/03/2024DSS9: Liquidazione Contributo trattamento riabilitativo ABA ad assistito affetto da autismo, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 45/2008. Importo totale liquidato: € 1.782,00.
223021/03/202421/03/2024DSS 14 - Materiale protesico fornitura diretta . "Ditta Coloplast ". Elenco di liquidazione n. ES 2024 4-DSS14. Importo liquidato €. 6.012,64
222920/03/202420/03/2024DSS13 – Liquidazione fatture in favore della ditta MEDICAIR SUD Srl per la fornitura di ossigenoterapia domiciliare agli assistiti del DSS13. Elenco di liquidazioni n. ES-2024-2-DSS13 del 07/03/2024 per un importo totale di € 21.866,31.
222820/03/202420/03/2024DSS13 – Procedura di affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura a noleggio di un concentratore portatile di ossigeno, per la durata di n.6 mesi, destinata ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 499,20=(Iva 4% inclusa) - CIG B097DCE50A
222720/03/202420/03/2024DSS13– Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta Medigas Italia SRL per la fornitura di materiale di consumo, extra accordo quadro, destinata ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (Ba). Importo complessivo € 46,63=(Iva 4% inclusa) - CIG B078FB4630.
222620/03/202420/03/2024OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta OTTOPHARMA SRL, della fornitura di n. 240 fiale del farmaco estero ACUPAN 20 mg/2 ml 5 fl, destinate alle UU.OO.CC. di Anestesia e Rianimazione del P.O. S. Paolo e del P.O. di Corato.
222520/03/202420/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
222420/03/202420/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
222320/03/202420/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 21694/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i..
222220/03/202420/03/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
222120/03/202420/03/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
222020/03/202420/03/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2023. Importo € 5.060,00.
221920/03/202420/03/2024AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza P.N.R.R. “Missione 6) Componente 2) Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero. Sub Investimento 1.1.1 – (digitalizzazione DEA) – Presidio Ospedaliero Di Molfetta: liquidazione in favore della ditta VAR GROUP SPA per la fornitura di N. 100 stampanti multifunzione A4 B/N come da elenco di liquidazione n. ES 2024-12-DAMOLF per un importo di €43.771,16 iva inclusa. C.I.G.: A01584BF69 - CUP D91B22000950006.
221820/03/202420/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 21478/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
221720/03/202420/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia “F. Perinei” - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di set filtro fumi per colonne laparoscopiche – CIG: B01F081C00.
221620/03/202420/03/2024DSS 13 - Dipendente a tempo determinato. Revoca benefici Legge 5 febbraio 1992, n.104e ss.mm.ii.
221520/03/202420/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 21212/2024 - Cumulabilità permessi mensili retribuiti art. 33, co. 6, L. 104/92 e ss.mm.ii.
221420/03/202420/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Grumo Appula”. CUP D95F22000620006. CIG 9681665AB2. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
221320/03/202420/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021-27 - “Lavori di realizzazione nuova unità di medicina protetta al 6° piano – ala ovest – ospedale San Paolo di Bari” – Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP: D99J21014870006 CIG: 9727148875
221220/03/202420/03/2024DIP. DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI AGOSTO 2023).
221120/03/202420/03/2024DIP. DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI LUGLIO 2023).
221020/03/202420/03/2024DIP. DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI GIUGNO 2023).
220920/03/202420/03/2024DIP. DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI MAGGIO 2023).
220820/03/202420/03/2024DIP. DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI APRILE 2023).
220720/03/202420/03/2024dss12- rettifica determina n. 1679.
220620/03/202420/03/2024DIP. DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI DICEMBRE 2023).
220520/03/202420/03/2024DIP. DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI NOVEMBRE 2023).
220420/03/202420/03/2024DIP. DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI OTTOBRE 2023).
220320/03/202420/03/2024DIP. DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI SETTEMBRE 2023).
220220/03/202420/03/2024DIP. DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI MARZO 2023).
220120/03/202420/03/2024DIP. DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI FEBBRAIO 2023).
220020/03/202420/03/2024DIP. DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI GENNAIO 2023)
219920/03/202420/03/2024DSS 10 – Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per l’anno 2022 in favore di n. 1 minore autorizzato. Importo complessivo € 1.836,45
219820/03/202420/03/2024DSS 10 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato € 9.321,74. Elenco di liquidazione n. ES 13-DSS10 del 12/03/2024.
219720/03/202420/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta CALCULLI MEDICA. Elenco di liquidazione del 17/03/2024 per un totale di €.3.634,38=.
219620/03/202420/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta A.D.O. MEDICAL SRL. Elenco di liquidazione del 17/03/2024 per un totale di €.2.964,60=.
219520/03/202420/03/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 16/6/2019 in regime di TFR
219420/03/202420/03/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 15-DSS10 del 18/03/2024. Importo liquidato € 454,48
219320/03/202420/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
219220/03/202420/03/2024A.G.P. - Affidamento diretto ex art.50, comma 1, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023 per la fornitura del farmaco brand PHT EBIXA (Meemantina) vari dosaggi - ATC N06DX01 AIC 035681105 035681081
219120/03/202420/03/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.300,66.
219020/03/202420/03/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2024. € 8.375.108,05.
218920/03/202420/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.
218820/03/202420/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 705.326,98 =.
218720/03/202420/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.451.825,35=.
218620/03/202420/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI GENNAIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 400.542,06=.
218520/03/202420/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.651.446,15=.
218420/03/202420/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.695.460,85=.
218320/03/202420/03/2024AGRU: Aspettativa dott. Antonio Sanguedolce per incarico di Direttore generale presso AOU Policlinico di Bari - Integrazione e rettifica determinazione dirigenziale n. 2134 del 19.03.2024.
218220/03/202420/03/2024LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024
218120/03/202420/03/2024Logopedista. Assunzione 01/05/2021 - Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
218020/03/202420/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI DICEMBRE 2022)
217920/03/202420/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI NOVEMBRE 2022)
217820/03/202420/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI OTTOBRE 2022)
217720/03/202420/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI SETTEMBRE 2022)
217620/03/202420/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI AGOSTO 2022)
217520/03/202420/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI LUGLIO 2022)
217420/03/202420/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI GIUGNO 2022)
217320/03/202420/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI MAGGIO 2022)
217220/03/202420/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI APRILE 2022)
217120/03/202420/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI MARZO 2022)
217020/03/202420/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI FEBBRAIO 2022)
216920/03/202420/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI GENNAIO 2022)
216820/03/202420/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI DICEMBRE 2021)
216720/03/202420/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI NOVEMBRE 2021)
216620/03/202420/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI OTTOBRE 2021)
216520/03/202420/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI SETTEMBRE 2021)
216420/03/202420/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI AGOSTO 2021)
216320/03/202420/03/2024DIP. DI PREVENZIONE SISP AREA SUD - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO IN FAVORE DI DIPENDENTI. (MESE DI LUGLIO 2021)
216220/03/202420/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Appalto integrato per la progettazione esecutiva, la esecuzione dei lavori di completamento e le forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA), di importo superiore alle soglie europee, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Proroga dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte alla procedura di gara. CUP: D65F23000400003 - CIG: A033645FBA
216120/03/202420/03/2024Trib. di Bari – Sez. Lav. Sent. nn. 2423/17, 4082/17, 1987/18, 2986/18, 2195/18, 292/18 e 82/19. Liquidazione e pagamento spese legali. Spesa complessiva pari ad € 19.331,91.
216020/03/202420/03/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2024. € 1.862.483,28.
215920/03/202420/03/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di FEBBRAIO 2024. Spesa Complessiva € 716.580,30.
215820/03/202420/03/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di FEBBRAIO 2024. Costo complessivo € 1.098.406,08.
215720/03/202420/03/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di MARZO 2024 Spesa complessiva €. 187.055,99 .
215620/03/202420/03/2024Distretto S.S. di Bari - malattia rara canone locazione Marzo 2024
215520/03/202420/03/2024A.G.T. MANU - LIQUIDAZIONE DI € 46.360,00 IVA INCLUSA COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 2024 – 1782-AGT PER “LAVORI DI RECINZIONE, PORTA E GIARDINO TERAPEUTICO PRESSO S.P.D.C. DEL P.O. SAN PAOLO” – DITTA ITALEDIL SRL CIG Z663C43CD0
215419/03/202419/03/2024A.G.R.U. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Marzo 2024. Spesa complessiva €.=116.140,10=
215319/03/202419/03/2024Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di MARZO 2024. Spesa complessiva €.1.505.714,14
215219/03/202419/03/2024A.G.R.U.. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di MARZO 2024. Spesa complessiva €.=21.718,74=
215119/03/202419/03/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera c) del D. Lgs n. 36/2023, della fornitura urgente di n.4 protesi peniene a tre componenti con attivazione idraulica, rivestite da antibiotico, occorrenti alla UOC di Urologia del P.O. Di Venere di Bari. CIG B0B8BBA62E
215019/03/202419/03/2024Coadiutore Amministrativo Senior. Assunzione 01/06/2023 - Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
214919/03/202419/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 70.485,15=.
214819/03/202419/03/2024Fornitura in service, ai sensi degli artt. 36 lett. a) e dell’art. 63 comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016, di n. 4 sistemi di rilevazione della temperatura nel core dell’unità da destinare ai PP.OO. di Bari “San Paolo”, Bari “Di Venere”, Monopoli e Molfetta. Attivazione dell'opzione di estensione contrattuale, ai sensi del previgente art.106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
214719/03/202419/03/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato "File Privacy" con effetto 01 giugno 2024.
214619/03/202419/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 21555/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i.
214519/03/202419/03/2024Presa d'atto delle dimissioni per accesso APE Sociale della dipendente identificata dall'allegato "File Privacy" con effetto 01 giugno 2024.
214419/03/202419/03/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età del dipendente identificato dall'allegato "File Privacy" con effetto 01 giugno 2024.
214319/03/202419/03/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" con effetto 01 giugno 2024.
214219/03/202419/03/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2024.
214119/03/202419/03/2024DSS2 – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 956 del 12/02/2024 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale – Periodo Giugno - Dicembre 2023.
214019/03/202419/03/2024D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Gennaio 2024
213919/03/202419/03/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 20 del 31/01/2024 in favore della ditta SISTEMI IPERBARICI SRL per intervento di manutenzione extra contrattuale su Camera Iperbarica in dotazione alla U.O. Medicina Iperbarica del P.O. “San Paolo” di Bari di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 26-INGCLIN del 14/03/2024.
213819/03/202419/03/2024DSS 2 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte COLOPLAST S.P.A e HOLLISTER S.P.A. per fornitura di ausili protesici ad assistiti aventi diritto - Elenco di liquidazione n. ES-2024-5 del 15.03.2024 importo totale di € 1.208,48
213719/03/202419/03/2024Area Bari nord- P.O. Corato - Congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001, n. 151.
213619/03/202419/03/2024Area Bari nord- P.O. Corato - Congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001, n. 151
213519/03/202419/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord: Liquidazione prestazioni aggiuntive anno 2023. Progetto raccolta sangue.
213419/03/202419/03/2024Aspettativa dott. Antonio Sanguedolce per incarico di Direttore generale presso AOU Policlinico di Bari
213319/03/202419/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 21.204,36= (ventunomiladuecentoquattro/36).
213219/03/202419/03/2024Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 7055/19. Liquidazione spese legali Sentenza n. 315/2024. Spesa complessiva pari ad € 489,88.
213119/03/202419/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 11.069,71= (undicimilasessantanove/71).
213019/03/202419/03/2024Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Residenza Santa Rita” RSSA in Cellamare (BA). Ente gestore Società “Residenza Santa Rita S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da gennaio a marzo 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 s.m.i), per un importo totale di € 16.728,00= (sedicimilasettecentoventotto/00)
212919/03/202419/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “ASP Romanelli Palmieri” di Monopoli, Ente Gestore: “Progetto Vita” Società Cooperativa Sociale. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da ottobre a dicembre 2023, per l’importo complessivo di € 14.834,99= (quattordicimilaottocentotrentaquattro/99).
212819/03/202419/03/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno CARBOPLATINO 50MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B0CA98A254
212719/03/202419/03/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno CARBOPLATINO (150MG, 450MG, 600MG), art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B0CA666AD6
212619/03/202419/03/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno OXALIPLATINO (50MG, 100MG, 200MG), art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B0CF0AD684
212519/03/202419/03/2024Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. per disabili "Casa Melissa” di Mesagne (BR ) autorizzata art. 58 del R.R. n. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di un utente non autosufficiente per i mesi da gennaio 2023 a dicembre 2023, l'importo complessivo di € 25.069,44= (venticinquemilasessantanove/44)
212419/03/202419/03/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno VALCYTE 450MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B0CF32935D
212319/03/202419/03/2024AGFT - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO: PERIODO DA LUGLIO 2023 A FEBBRAIO 2024
212218/03/202418/03/2024Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di GENNAIO 2024 cassa 207.
212118/03/202418/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 20958/2024. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
212018/03/202418/03/2024Affidamento a Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 dei servizi postali per il P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta. CIG: B0A39BCAA9.
211918/03/202418/03/2024AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di febbraio 2024 dal funzionario della Cassa Economale
211818/03/202418/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 33513/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, comma 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
211718/03/202418/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Integrato “M. Sarcone” di Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Febbraio 2024.
211618/03/202418/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Febbraio 2024.
211518/03/202418/03/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
211418/03/202418/03/2024DDP- ACCOGLIMENTO ISTANZA PER CONGEDO EX ART. 42, C. 5, D.LGS N. 151/2001
211318/03/202418/03/2024P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e ss.mm.ii.
211218/03/202418/03/2024PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). INTERVENTO M6.C2 -1.1.1. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO -DIGITALIZZAZIONE DEI DEA DI I E II LIVELLO – AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VAR GROUP SPA, COME DA ELENCO LIQUIDAZIONI 2024-29-ULSA0309 DI EURO 50.969,16=. CIG A01584BF69 – CUP D91B22000950006.
211118/03/202418/03/2024DSS di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Febbraio 2024
211018/03/202418/03/2024DSS BARI-Liquidazione fatture di ventiloterapia domiciliare anno 2023 ditta MEDIGAS S.r.l.
210918/03/202418/03/2024D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza di cumulo per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
210818/03/202418/03/2024UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GENNAIO 2024.
210718/03/202418/03/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di smontaggio e smantellamento della Camera Iperbarica “Galeazzi” situata presso il centro di Medicina Iperbarica del Presidio Ospedaliero San Paolo.
210618/03/202418/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Triggiano (BA)” CUP D45F22000640006. - CIG 96556438AA. LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
210518/03/202418/03/2024DSS 13 – Liquidazione a favore di n. 7 assistiti ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo liquidato € 2.262,78
210415/03/202415/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa agli anni 2021-2022-2023 e 1° Trimestre 2024 del canone dell’immobile condotto in locazione dalla ASL BA
210315/03/202415/03/2024DSS UNO - LIQUIDAZIONE TARI, ACCONTO ANNO 2024, IN FAVORE DEL COMUNE DI GIOVINAZZO
210215/03/202415/03/2024DSS12 Liquidazione dell'importo complessivo di €139.157,49 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza (novembre e dicembre 2023 - gennaio 2024). Elenco di liquidazioni n. 8 del 14/03/2024 . CIG.82311976A4
210115/03/202415/03/2024DSS2- Concessione permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 3 L. 104/92.
210015/03/202415/03/2024DSS 12 Rimborso assistenza sanitaria all'estero. Regolamento CEE Art. 34 n. 574/72
209915/03/202415/03/2024DSS 12 Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R n. 12/05
209815/03/202415/03/2024A.G.P. - Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura annuale di sistemi di irrigazione transanale.
209715/03/202415/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1570 DEL 28/02/2024. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 29.434,30=.
209615/03/202415/03/2024Procedura aperta telematica ex artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/23 e ss.mm.ii per la fornitura di n. 5 dispositivi per produzione di PRP e gel piastrinico autologo fresco e preparazione di aliquote comprensivi del materiale di consumo e dell'assistenza tecnica per la durata di n. 60 mesi. Ammissione ditte.
209515/03/202415/03/2024A.G.P. - Fornitura farmaco unico FORXIGA (Dapagliflozin) vari dosaggi - ATC A10BK01 AIC 042494029 042494070. Autorizzazione all'espletamento della procedura ex art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023
209415/03/202415/03/2024DSS2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale. Periodo Giugno - Dicembre 2023.
209315/03/202415/03/2024AGP - CONTRATTO DI FORNITURA STIPULATO IN DATA 09/06/2023 PROT. 77244/2023 RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE IN SERVICE ED IN VIA SPERIMENTALE DI UN SISTEMA DI CHIRURGIA ROBOTICA PER IMPIANTI PROTESICI DEL GINOCCHIO - CIG. 9382388F7F. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 D.LGS. 50/2026. APPROVAZIONE APPENDICE CONTRATTUALE.
209215/03/202415/03/2024Area Ospedaliera Bari – Sud – Fornitura, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, da parte della ditta Interhospital s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere - CIG B0D38CA903
209115/03/202415/03/2024A.G.P. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA TRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. RETTIFICA CAPITOLATO
209015/03/202415/03/2024AGRU: Concessione permessi mensili retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92.
208915/03/202415/03/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili del mese di dicembre 2023, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-14-DSS10 del 14/03/2024 per un totale di € 6.615,07.
208815/03/202415/03/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.346,84 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2024.
208715/03/202415/03/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 7-DDPS-XR” LISTA LIQUIDAZIONE FATTURE CC.TT. EXTRAREGIONALI NOV.-DIC. 2023. IMPORTO COMPLESSIVO €19.546,33.
208615/03/202415/03/2024Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. R.G. n. 435/2021 - Sentenza n. 231/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 7.295,60.
208515/03/202415/03/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.154,40. Periodo: Gennaio e Febbraio 2024.
208415/03/202415/03/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 519,32. Periodo: Gennaio 2024.
208315/03/202415/03/2024Area Ospedaliera Bari – Sud – Fornitura, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, da parte della ditta Limacorporate s.p.a. di device per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere - CIG B0D0BA03C1
208215/03/202415/03/2024Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 6913/2021 – Sentenza n. 1255/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.459,12.
208115/03/202415/03/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.996,76. Periodo: Gennaio 2024.
208015/03/202415/03/2024Tribunale di Trani, proc. penale n. 3921/2020 R.G.N.R. - n. 1693/2022 RG GIP. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 5.490,32.
207915/03/202415/03/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.100,97. Periodo: Gennaio 2024.
207815/03/202415/03/2024DSS BARI - liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl per la fornitura di materiale occorrente al Centro Ambulatoriale di Riabilitazione S. Paolo - Dss Unico come da Elenco di Liquidazione n. ES 2024 - 10-DSSBARI per € 11.974,31 iva inclusa. CIG Z733AE7187
207715/03/202415/03/2024Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 2060/2022 – Sentenza n. 340/2024. Liquidazione e pagamento rimborso CTU. Spesa complessiva pari ad € 469,46.
207615/03/202415/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 18795/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
207515/03/202415/03/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 5.665,18. Periodo: Gennaio 2024.
207415/03/202415/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia “F. Perinei” - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di sacche monouso di estrazione materiale di morcellazione – CIG: B090692FD3.
207315/03/202415/03/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 22.119,80 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2024.
207215/03/202415/03/2024A.G.P. - Fornitura principio attivo PHT DEFEROXAMINA 500mg - ATC V03AC01. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma 1, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023
207115/03/202415/03/2024A.G.P. - Fornitura principio attivo RISPERIDONE gocce 1mg/ml - ATC N05AX08. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma 1, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023
207015/03/202415/03/2024AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Autorizzazione alla redazione della terza perizia di variante in corso d’opera. CUP: D77H18001460006 - CIG: 8402340650
206915/03/202415/03/2024ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Febbraio 2024 per l’importo di €42.194,97==. Elenco di Liquidazioni di €42.194,97==.
206815/03/202415/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “REGINA PACIS” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PA.E.CA. Residenza Protetta Regina Pacis Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 11.068,70= (undicimilasessantotto/70).
206715/03/202415/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Concessione aspettativa: Dirigenza Medica art.10 C.C.N.L. 10/02/2004.
206615/03/202415/03/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 720,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2024.
206515/03/202415/03/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.850,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2024.
206415/03/202415/03/2024AGRU: Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92.
206315/03/202415/03/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA MIRAGLIA ADA.
206215/03/202415/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “SAN MARTINO” di Cassano delle Murge (BA), Ente Gestore: SAN MARTINO S.R.L. con sedi operative in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1 e Via E. Fermi n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 10.777,32= (diecimilasettecentosettantasette/32).
206115/03/202415/03/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo - Rimborso spese per cure sostenute durante un soggiorno all'estero in ambito CEE - Regolamento 987/09 art. 25. Importo liquidato Euro 515,93.
206015/03/202415/03/2024AREA BARI NORD- MacroArea B: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto - GENNAIO 2024
205915/03/202415/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-17-POMURGIA.
205815/03/202415/03/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 12-DDPN-XR” LISTA LIQUIDAZIONE FATTURE CC.TT. EXTRAREGIONALI 2023. IMPORTO COMPLESSIVO €31.091,84.
205715/03/202415/03/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.415,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2024.
205615/03/202415/03/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 780,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2024.
205515/03/202415/03/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso malattia rara vitto Febbraio 2024 piu utenze
205415/03/202415/03/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.910,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2024.
205315/03/202415/03/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero Marzo 2024
205215/03/202415/03/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – Rimborso spese per cure sostenute durante un soggiorno all’estero in Svizzera - Regolamento 987/09 art. 25. Importo liquidato Euro 662,80
205115/03/202415/03/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Febbraio e Marzo 2024
205015/03/202415/03/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.305,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2024.
204915/03/202415/03/2024NPIA ASL BARI – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
204815/03/202415/03/2024D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2024000240 DEL 29.02.2024, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 591,26.
204715/03/202415/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese DICEMBRE 2021
204615/03/202415/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese AGOSTO 2021
204515/03/202415/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese NOVEMBRE 2021
204415/03/202415/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese OTTOBRE 2021
204315/03/202415/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese SETTEMBRE 2021
204214/03/202414/03/2024Liquidazione e pagamento competenze professionali per la redazione di un parere pro-veritate. Spesa complessiva pari a € 7.295,60.
204114/03/202414/03/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica, senza pubblicazione di un bando ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura, comprensiva di posa in opera, di sedute chirurgo e poltrone reclinabili occorrenti alle UU.OO.CC. di Oftalmologia del PO Di Venere di Bari e del PO Santa Maria degli Angeli di Putignano. Ammissione ditte concorrenti
204014/03/202414/03/2024A.G.P. Procedura di gara ex art. 50, comma 1, lett. b); 76, comma 2, lett.c) e dell’art.25 del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di principi attivi allo stato non ricompresi in Convenzioni attive del Soggetto Aggregatore. Determina a contrarre
203914/03/202414/03/2024DSS2- Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Chiusura anno 2023, importo totale liquidato € 765,01 IVA inclusa. Elenco di liquidazione n. 13 del 13/03/2024
203814/03/202414/03/2024A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla Polizza All Risks Property ed alla Polizza Infortuni Cumulativa, per le esigenze dell’ASL della Provincia di Bari. Nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice.
203714/03/202414/03/2024DSS9: Liquidazione Fatture Ditta “SANITARIA PUGLIESE SRL”, P.IVA 06386130725 - Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 14-DSS9 - del 13/03/2024 DI € 1.768,68 IVA AL 4% inclusa.
203614/03/202414/03/2024DSS12:Liquidazione dell'importo complessivo di €1.064,01 iva inclusa alla ditta Laboratorio Tecnico ortopedico di Vacca Antonio per la fornitura degli ausili protesici. Lista di liquidazione n. 7-DSS12 del 12/03/2024
203514/03/202414/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA VAR GROUP S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 100 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A4 B/N - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP INTERVENTO M6.C2 - 1.1.1 DIGITALIZZAZIONE DEA DI I E II LIV - CIG: A01584BF69, CUP: D91B22000950006.
203414/03/202414/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione dei benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
203314/03/202414/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
203214/03/202414/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
203114/03/202414/03/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PER I VENTILATORI POLMONARI DI PRODUZIONE GE (AYSIS CS – S/5 AVANCE – AVANCE), PER LA ESIGENZA DELLA U.O.S.V.D. di ANESTESIA E RIANIMAZIONE – BLOCCO OPERATORIO del P.O. di Molfetta. – CIG: B04F52BB60. Rettifica Determina Dirigenziale n° 1539 del 27.02.2024.
203014/03/202414/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 11861/2024 - Aspettativa senza retribuzione ex art. 12, comma 1 CCNL Comparto Sanità del 20/9/2001.
202914/03/202414/03/2024DSS9: Liquidazione Fatture Ditta “FARMASANITARI DI IACOBELLI TERESA”, P.IVA 02437620723 - Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 13-DSS9 - del 12/03/2024 DI € 898,56 IVA AL 4% inclusa.
202814/03/202414/03/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 8.519,95# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
202714/03/202414/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Modugno (BA)”. CUP D35F22000410006. CIG 9680889A52. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.
202614/03/202414/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 61.938,16 (sessantunomilanovecentotrentotto/16)
202514/03/202414/03/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.078,87# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
202414/03/202414/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Determinazione dirigenziale n. 1765 del 06/03/2024 - Rettifica.
202314/03/202414/03/2024Procedura negoziata telematica ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. E) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di PIASTRE PER DEFIBRILLATORI COMEN S8 in dotazione alle ambulanze del servizio 118- ammissione ditte gara determinazione di ammissione ditte
202214/03/202414/03/2024 DSS4 Liquidazione fatture Ditta COLOPLAST SPA. Elenco di liquidazione ES 2024- 2- DSS4 del 11/03/2024 Importo complessivo € 585,99
202114/03/202414/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della nuova Casa della Comunità di Santeramo in Colle (BA)” CUP D85F22000660006. - CIG 97019205A8. LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
202014/03/202414/03/2024OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO/
201914/03/202414/03/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 495,36# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
201814/03/202414/03/2024OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
201714/03/202414/03/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 525,48# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
201614/03/202414/03/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 577,92# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
201514/03/202414/03/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 9.031,61# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
201414/03/202414/03/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di €15.857,66# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
201314/03/202414/03/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 29.368,80= (ventinovemilatrecentosessantotto/80).
201213/03/202413/03/2024DSS12 - Erogazione contributi economici percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita D.G.R n. 963/2023 – Dic. 2023/Gen. 2024
201113/03/202413/03/2024DSS12 Liquidazione dell'importo complessivo di € 92 381,21 va inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza. Elenco di liquidazioni n. 4 del 04/03/2024 . CIG.82311976A4
201013/03/202413/03/2024DSS9: Rimborso spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di assistiti residenti nei comuni di Bitritto (BA) e Modugno (BA), ed eventuali accompagnatori, per interventi di trapianto e controlli pre o post trapianto, ex Legge n. 25/96 e s.m.i. Importo totale liquidato: € 7.134,02.
200913/03/202413/03/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 640,51. Periodo: Gennaio 2024.
200813/03/202413/03/2024DSS12:Liquidazione dell'importo complessivo di €3 818,30 iva inclusa alla Coloplast Spa per la fornitura degli ausili per incontinenza non ad assorbenza. Lista di liquidazione n. 3-DSS12 del 12/03/2024
200713/03/202413/03/2024P.O. "San Giacomo" Monopoli: Rinnovo della concessione dei permessi ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii., ai dipendenti afferenti al P.O. "San Giacomo" Monopoli, per l'anno 2024; Immissione permessi Legge 104/92 banca dati “PerlaPA” anno 2023.
200613/03/202413/03/2024DSS 11. Liquidazione fatture Ditta Alternativa di Losito Martina per erogazione prodotti per celiaci ad assistiti aventi diritto - Anno 2023
200513/03/202413/03/2024DSS 11. Liquidazione a favore della Ditta Madre Terra della Dott.ssa Santa Ottomano per erogazione prodotti per celiaci per assistiti aventi diritto.
200413/03/202413/03/2024D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2024000239 DEL 29.02.2024 PER € 1.707,21.
200313/03/202413/03/2024Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 3.995,00).
200213/03/202413/03/2024Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da Medical Malpractice – Gestione sinistri (euro 10.000,00).
200113/03/202413/03/2024AREA GESTIONE RISORSE UMANE - MOBILITA’ VOLONTARIA INTRAZIENDALE ED INTERAZIENDALE SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI ANNO 2024 - GRADUATORIA DOMANDE MOBILITA’ - Art. 30 commi 2° e 6° A.C.N. 31/03/2020 e s.m.i.. Rettifica deliberazione n. 373 del 20/02/2024.
200013/03/202413/03/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 22/01/2024 in regime di TFR).
199913/03/202413/03/2024DSS9: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co.1, lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, del noleggio annuale di n. 11 Concentratori portatili di ossigeno Cod. ISO: 04.03.18.006 per altrettanti assistiti residenti nell'ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell'affidamento:€ 10.982,40 (IVA al 4% inclusa). CIG: B0C4A4DA7B.
199813/03/202413/03/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
199713/03/202413/03/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 12-DSS10 del 08/03/2024. Importo liquidato € 7.511,59
199613/03/202413/03/2024Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro Sentenza n. 1638/2022 e Tribunale di Bari – Sezione Lavoro Sentenza n. 4023/2020. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 7.879,25.
199513/03/202413/03/2024Giudice di Pace di Bari. Giudizio R.G. n. 3366/2022. Sentenza n. 215/2024 del 06.02.2024. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 3.944,50.
199413/03/202413/03/2024Tecnico della Prevenzione Psichiatrica. Assunzione 16/09/2020 - Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
199313/03/202413/03/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo febbraio e marzo 2023. Importo € 2.600,00.
199213/03/202413/03/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente medico a tempo indeterminato dal 16/2/2023 in regime di TFR
199113/03/202413/03/2024DSS 12 Liquidazione della somma di Euro 682,59 in favore di assistito, quale rimborso per spese sanitarie autorizzate ai sensi del D.G.R n. 75 del 02/05/2019 D.M 03/11/89 art. 7 comma 3 sostenute presso clinica Svizzera.
199013/03/202413/03/2024D. P. – Rimborso spese di viaggio per corsi di formazione.
198913/03/202413/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 43.617,32=.
198813/03/202413/03/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 5.471,43# Mese di GENNAIO 2024
198713/03/202413/03/2024D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale FEBBRAIO 2024. Richiesta di Reintegro di € 862,14.
198613/03/202413/03/2024Liquidazione e pagamento competenze professionali per la redazione di un parere pro-veritate. Spesa complessiva pari a € 3.647,80.
198513/03/202413/03/2024DSS9: Liquidazione della fattura n. 1010872422 del 20/12/2023, pari ad € 208,77 (IVA al 22% inclusa), emessa dalla Ditta: "Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.". Elenco di liquidazioni n. ES 2024 12-DSS9 del 12/03/2024.
198413/03/202413/03/2024Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Dicembre 2023
198313/03/202413/03/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
198213/03/202413/03/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
198113/03/202413/03/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
198013/03/202413/03/2024D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 76 co.2 lett.c, D. Lgs n. 36/2023 – Periodo dal 01.02.2024 al 29.02.2024
197913/03/202413/03/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 6-DDPS LISTA DI LIQUIDAZIONE FATTURE C.T. REGIONALI OTT+NOV+DIC 2023”. IMPORTO COMPLESSIVO €31.181,41.
197813/03/202413/03/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 6.936,95
197713/03/202413/03/2024D.S.S.N.5- Rimborso spese per Malattie Rare. Periodo: da GENNAIO a FEBBRAIO 2024.
197613/03/202413/03/2024P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano: Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Febbraio 2024.
197513/03/202413/03/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 973,94. Periodo: Gennaio 2024.
197413/03/202413/03/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 1.216,94.
197313/03/202413/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI VALENZANO (BA)”. CUP D65F22000550006. CIG 9648492B78. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PFTE.
197213/03/202413/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA’ DI VALENZANO (BA)”. CUP D65F22000540006. CIG 9648691FAF. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PFTE.
197113/03/202413/03/2024AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di riparazione porte ingresso P.O. Corato, sale operatorie e camera calda Pronto Soccorso del P.O. di Molfetta e ingresso 118 PTA Altamura (BA) alla società IESI AUTOMATISMI S.r.l. – CIG - B07755EA82
197012/03/202412/03/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2024
196912/03/202412/03/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/04/2024 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/04/2024
196812/03/202412/03/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2024.
196712/03/202412/03/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/04/2024 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/04/2024
196612/03/202412/03/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
196512/03/202412/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 12 - MONOPOLI. Territorio di Conversano, Monopoli, Polignano. Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 17.644,00.
196412/03/202412/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 10 - TRIGGIANO. Territorio di Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 11.604,00.
196312/03/202412/03/2024DSS3-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AESTETIKA SRL
196212/03/202412/03/2024DSS3 Rimborso spese vaccino terapia allergica. Importo € 921,00=
196112/03/202412/03/2024DSS3 Rimborso spese di trasporto sostenute da n.4 assistiti in trattamento di emodialisi nel mese di gennaio 2024. Importo € 2.312,00=
196012/03/202412/03/2024DSS3 Rimborso spese a n.5 assistiti per controlli post trapianto. Importo € 2.800,00=
195912/03/202412/03/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (206) mensilità di febbraio 2024
195812/03/202412/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 67.784,72= (sessantasettemilasettecentottantaquattro/72)
195712/03/202412/03/2024DSS10: DETERMINA A RETTIFICA DELLA N. 1634 DEL 01/03/2024- LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDICAIR ITALIA SRL
195612/03/202412/03/2024UOC Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 34.018,20= (trentaquattromiladiciotto/20)
195512/03/202412/03/2024Validazione Timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale ALPI - Gennaio 2024
195412/03/202412/03/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di gennaio 2024. Progetto raccolta sangue.
195312/03/202412/03/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
195212/03/202412/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “NEW EDEN” di Turi (BA), Ente Gestore: LE.BI.PA.MI. Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 11.057,67= (undicimilacinquantasette/67).
195112/03/202412/03/2024ESECUZIONE SENTENZA N. 3917/2023, RESA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI - SECONDA SEZIONE CIVILE - GIUDIZIO PROMOSSO DA ASSISTITO RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL DSS 14 CON RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. - R.G. N. 13744/2019
195012/03/202412/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento, mediante attivazione dell’opzione di estensione, della fornitura di “n. 3 Camici anti-x” necessari alla UOC di Cardiologia-Utic del PO San Paolo. Cig Z973C849A1
194912/03/202412/03/2024DSM-LIQUIDAZIONE APOLLO- FATTURE DICEMBRE 2023
194812/03/202412/03/2024DSM-LIQUIDAZIONE QUESTA CITTA'- FATTURE DICEMBRE 2023
194712/03/202412/03/2024LIQUIDAZIONE E.P.A.S.S.S. - FATTURE DICEMBRE 2023
194612/03/202412/03/2024DSM- LIQUIDAZIONE ANTHROPOS SOC.COOP.SOC.- FATTURE DICEMBRE 2023
194512/03/202412/03/2024Validazione Timbrature personale amministrativo C.T.U. periodo Settembre 2023 - Dicembre 2023
194412/03/202412/03/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 11.316,00.
194312/03/202412/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TEST ANTIGIENICO DI ULTIMA GENERAZIONE PER LA RILEVAZIONE DEL SARS-CoV-2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO 01/09/2023-13/09/2023, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 840,00=.
194212/03/202412/03/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 12.853,40.
194112/03/202412/03/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 4.006,49.
194012/03/202412/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TEST ANTIGIENICO DI ULTIMA GENERAZIONE PER LA RILEVAZIONE DEL SARS-CoV-2 (COVID-19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO 01/01/2023-13/09/2023, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 58.065,00=.
193912/03/202412/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TEST ANTIGIENICO DI ULTIMA GENERAZIONE PER LA RILEVAZIONE DEL SARS-CoV-2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO 01/01/2023-13/09/2023, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 35.392,00=.
193812/03/202412/03/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea“A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di gennaio 2024.-
193712/03/202412/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1570 DEL 28/02/2024. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 695.546,34=.
193612/03/202412/03/2024Tribunale di Bari, proc. penale n. 8336/2021 R.G.N.R. (n.10939/22) - n. 1137/2022 RG GIP. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 3.031,47.
193512/03/202412/03/2024UOC Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 12.606,23= (dodicimilaseicentosei/23)
193412/03/202412/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 3.441,00= (tremilaquattrocentoquarantuno/00)
193312/03/202412/03/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 43/10 del 29/12/2023 in favore della ditta TIA NETWORKS SRL per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 19-INGCLIN del 22/02/2024.
193212/03/202412/03/2024DSS14: Liquidazione Holter ECG in favore della Me.Di.Com S.r.l. - Ambulatorio di Noci - Importo: € 8.047,12
193112/03/202412/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale riguardante le mensilità da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 25.138,48= (venticinquemilacentrotrentotto/48)
193012/03/202412/03/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario Comunità socio-riabilitativa – “Casa di Alberto” (art. 57) – con sede operativa in Viale Salento snc – Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, non autosufficiente per i mesi da ottobre a dicembre 2023 per importo totale di € 7.328,07= (settemilatrecentoventotto/07)
192912/03/202412/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, delle fatture inerenti il mese di dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 22.529,66= (ventiduemilacinquecentoventinove/66).
192812/03/202412/03/2024U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata ex art. 66 R.R. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente , per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 2.806,84= (duemilaottocentosei/84)
192712/03/202412/03/2024P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie DICEMBRE 2023
192612/03/202412/03/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 1.480,49 = (millequattrocentottanta/49).
192512/03/202412/03/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psico-sociali stabilizzate per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 34.853,44= (trentaquattromilaottocentocinquantatré/44).
192411/03/202411/03/2024OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
192311/03/202411/03/2024Ufficio Macroarea Alpi D1 - Validazione alpi timbrature del personale amministrativo di supporto gennaio 2024
192211/03/202411/03/2024Tribunale di Bari – Sez. Civ. Ricorso R.G. n. 18290/2014 promosso da ASL BA c/ BCC FACTORING S.P.A. Liquidazione e pagamento CTU. Spesa complessiva pari ad € 4.758,00.
192111/03/202411/03/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Fatture gennaio 2024. ES 2024 87-AGT di € 147.797,92 Acquedotto Pugliese S.p.A.
192011/03/202411/03/2024A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 ad integrazione della precedente n. 11220 del 16/11/2022 relativa ai “Lavori di fornitura e posa in opera targhe in alluminio presso le strutture della ASL Bari - “ditta ELLE PUBBLICITA’ SNC - CIG: ZD53887D06
191911/03/202411/03/2024SERVIZI DI MENSA, PULIZIA E PORTIERATO PRESSO IL CENTRO DIURNO CUNEGONDA - AFFIDAMENTO ex art. 50 D.Lgs. 36/2023
191811/03/202411/03/2024DSS 11 procedura ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura in noleggio per un periodo di 3 mesi di un concentratore portatile di ossigeno destinato ad un assistito residente nel territorio di competenza di questo Distretto. Importo € 249,00 (IVA ESCLUSA). CIG: B0B5EE13C3.
191711/03/202411/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 18322/2024. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
191611/03/202411/03/2024DSS 11 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI FEBBRAIO 2024
191511/03/202411/03/2024OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – Febbraio 2024
191411/03/202411/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, del farmaco estero NIPRESS 50MG (Sodio Nitroprussiato) occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. della Murgia – Spesa complessiva €. 104,50# i.i. CIG: B0ACEAD3B7.
191311/03/202411/03/2024Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 per la fornitura di sacchetti in plastica di vario colore per i Presidi Ospedalieri di Molfetta, Corato e Altamura. C.I.G. B06C55BAA5. Decisione di contrarre ex art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023.
191211/03/202411/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
191111/03/202411/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 17508/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
191011/03/202411/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. n. 17824/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
190911/03/202411/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Ottobre 2020.
190811/03/202411/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto alla ditta OttoPharma della fornitura di farmaci esteri richiesti dall’U.O.C. Malattie Infettive del P.O. della Murgia – Spesa complessiva €. 176,99# i.i. CIG: B0983F47F1
190711/03/202411/03/2024DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fattura da Elenco n. ES2023-12-DSS14 del 31/12/2023 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mesi di Novembre e Dicembre 2023.
190611/03/202411/03/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno FLUOROURACILE TEVA 5G, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B0BA47A2D1
190511/03/202411/03/2024AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata per la dispensazione di ausili per diabetici. Dicembre 2023
190411/03/202411/03/2024DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il mese di Gennaio 2024.
190311/03/202411/03/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 3.370,95. Periodo: Gennaio e Febbraio 2024.
190211/03/202411/03/2024AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Dicembre 2023.
190111/03/202411/03/2024TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME
190011/03/202411/03/2024Liquidazione e pagamento per la realizzazione del Progetto di “Musico terapia” organizzato dal CSM Area 4 DSM BA, in favore della ditta ACUSTICA S.r.l.
189911/03/202411/03/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.713,72. Periodo: Novembre - Dicembre 2023.
189811/03/202411/03/2024A.G.R.U. Liquidazione attività lavorativa svolta da dipendenti della ASL BA presso le commissioni invalidi della ASL BAT.
189711/03/202411/03/2024A.G.R.U. Liquidazione attività didattica prestata da dipendenti della ASL BA presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari
189611/03/202411/03/2024UOASSI - Liquidazione Fatture Oracle Manutenzione PoF, ULA e Cloud
189511/03/202411/03/2024D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/02/2024 al 29/02/2024
189411/03/202411/03/2024DSS14: Presa d'atto inserimento PTA Noci nella "Rete per la Continenza nella Regione Puglia"
189308/03/202408/03/2024DSS12- CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL'ART.33, comma 3 L. 104/92.
189208/03/202408/03/2024DSS 12 Liquidazione in favore di assistiti per rimborso di vaccinoterapia ai sensi della L.R. 14/2004 art. 22
189108/03/202408/03/2024Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “EMERVOL BITETTO”.
189008/03/202408/03/2024Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di gennaio 2024 e mesi precedenti. Importo € =6.528,05=
188908/03/202408/03/2024DSS10- LIQUIDAZIONE FATTURE VENTILOTERAPIA DITTA FORNITRICE SAPIO LIFE S.R.L. ANNI 2019 - 2020- 2021 TOT. € 4.674,75 Elenco di liquidazioni ES-2023-19-dss10
188808/03/202408/03/2024Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 6119/2019. Liquidazione competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 9.461,77.
188708/03/202408/03/2024Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative - mese di Gennaio 2024
188608/03/202408/03/2024Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Graduatoria incarichi provvisori e di sostituzione medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – anno 2024. - Integrazione al provvedimento n. 428 del 27/02/2024.
188508/03/202408/03/2024Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Gennaio 2024.
188408/03/202408/03/2024A.G.R.U.- Dott.ssa Pantaleo: Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 2 ore sett.li presso il d.s.s. 10
188308/03/202408/03/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
188208/03/202408/03/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’articolo 120 del d.lgs n. 36/2023, della fornitura di candeggina, detergenti e detersivi. Smart Cig Z703988775
188108/03/202408/03/2024Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Gennaio 2024
188008/03/202408/03/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Liquidazione fattura 1058/PA del 31/12/2023 relativa alle attività extra - contratto eseguite nel periodo 01/11/2023 – 31/12/2023 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del 18/12/2020, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”.
187907/03/202407/03/2024AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata, distribuzione per conto (DPC) degli Ausili Diabetici. Dicembre 2023.
187807/03/202407/03/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno VFEND 200MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B0AB02D858
187707/03/202407/03/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno FOSCAVIR 24MG/ML, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B09EF1F805
187607/03/202407/03/2024AGP – Determinazione Dirigenziale n. 1745/2024 "Nomina Commissione Giudicatrice procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, per la fornitura di arredi sanitari e attrezzature (Macro Lotto 3 della D.D.G. n. 46/2023 – I tranche) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli- Fasano. CUP D65F23000400003". SOSTITUZIONE COMPONENTE II COMMISSIONE.
187507/03/202407/03/2024A.G.P. Procedura di gara ex artt. 50, comma 1, lett. e) e 25 del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di allergeni per PRICK TEST e relativo materiale di consumo - Determina a contrarre
187407/03/202407/03/2024modifica contrattuale di ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. d), punto 2), del D. Lgs. n. 36/23 e s.m.i.,
187307/03/202407/03/2024D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza Gennaio 2024 e prec.
187207/03/202407/03/2024A.G.P. - Procedura telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei servizi di rassegna stampa quotidiana telematica e video, rassegna e monitoraggio web, rassegna e monitoraggio social network e reportistica per la ASL di Bari. Indizione
187107/03/202407/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS02 -RUVO. Territorio di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi. Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 18.698,00.
187007/03/202407/03/2024Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di dicembre 2023.
186907/03/202407/03/2024A.G.P. - Rinnovo dell'abbonamento annuale al quotidiano online "La Repubblica" per la Direzione Strategica - CIG: B0A93101F1
186807/03/202407/03/2024Tribunale di Bari, causa civile R.G. n. 7244/2020 Banca Farmafactoring Spa c/ ASL BA - Liquidazione quota parte saldo compenso CTU. Spesa complessiva € 4.680,00.
186707/03/202407/03/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.
186607/03/202407/03/2024DSS9: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, del noleggio annuale di n. 5 nebulizzatori per altrettanti assistiti residenti nell'ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell'affidamento: € 1.560,00 (IVA al 4% inclusa). CIG: B0A3D41233.
186507/03/202407/03/2024DSS3: RETTIFICA Determina n.9956 del 25/10/2023 per liquidazione Ecotomografo Multidisciplinare, Esaote spa
186407/03/202407/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI - BARI. Territorio di ASL Bari . Periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 - Importo € 10.474,72.
186307/03/202407/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo da ottobre 2023 a dicembre 2023.
186207/03/202407/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 14.888,00.
186107/03/202407/03/2024DSS 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
186007/03/202407/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di realizzazione della nuova Centrale Operativa Territoriale di Santeramo in Colle (BA)” CUP D85F22000670006. - CIG Z0639EA521. LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
185907/03/202407/03/2024DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 5 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS5. IMPORTO COMPLESSIVO € 1.431,95
185807/03/202407/03/2024D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi vaccinoterapia ad un assistito ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Periodo: FEBBRAIO 2024.
185707/03/202407/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Noci (BA).” CUP D75F22000510006. CIG 9649906A57. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
185607/03/202407/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Rutigliano (BA).” CUP D45F22000630006. CIG 96499330A2. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
185507/03/202407/03/2024AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.22 - "Opere di adeguamento antincendio per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. Di Venere - BARI - aggiornamento normativo della U.O.C. Patologia Clinica al D.M. 19/03/2015. Approvazione stato finale e collaudo tecnico amministrativo – Liquidazione e pagamento saldo credito impresa. CUP D92C18000690006 CIG 7640493E45
185407/03/202407/03/2024Liquidazione lavoro straordinario al personale del Comparto assegnato alla Direzione Amministrativa del Dipartimento di Assistenza Territoriale, prestazioni riferite all’anno 2023.
185307/03/202407/03/2024AGRU – UOGAPC: AUTOLIMITAZIONE MASSIMALE DI SCELTE –Dott.ssa Valeria Pellegrino
185206/03/202406/03/2024 SPESAL Area Metropolitana -Affidamento ricovero n. 4 autovetture all’ Autosilo SABA ITALIA S.p.a. - Periodo 01.04.2024 - 31.03.2025
185106/03/202406/03/2024A.G.P. - Autorizzazione ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, l’affidamento del servizio di supporto e consulenza in ambito di sicurezza informatica in favore della società Scuodmed Srl
185006/03/202406/03/2024A.G.P - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese Febbraio 2024
184906/03/202406/03/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Hospital Service srl per le necessità della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. CIG B0B0948096.
184806/03/202406/03/2024Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di gennaio 2024. Importo €=515,86=
184706/03/202406/03/2024Area Ospedaliera Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di n. 500 Porta badge occorrenti alla U.O.S.A.V.S. Professioni Sanitarie Ospedaliere e Territoriali presso il Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari - Cig: B0AF1DAADE
184606/03/202406/03/2024A.G.R.U. Liquidazione straordinario svolto nel mese di gennaio 2024
184506/03/202406/03/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di gennaio 2024. Importo €=2.046,62=
184406/03/202406/03/2024A.G.P. – Determinazione Dirigenziale n. 9271/2023 “Aggiudicazione procedura aperta telematica indetta dalla ASL Provincia di Bari, ai sensi degli artt.58 e 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura di reti e protesi per il trattamento chirurgico di patologia della parete addominale, in Unione di Acquisto con la ASL BR, BT, FG, LE, TA e A.O.U. Policlinico di Bari, OO.RR. Foggia, IRCCS Istituto Tumori e IRCCS De Bellis” – Rettifica LOTTO 48.
184306/03/202406/03/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
184206/03/202406/03/2024DSS14: Concessione ai permessi mensili retribuiti di cui all'art. 33, co. 3 L.104/92 e ss.mm.ii. in favore di dipendente del Dss14
184106/03/202406/03/2024TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME.
184006/03/202406/03/2024PROROGA RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME
183906/03/202406/03/2024RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME.
183806/03/202406/03/2024Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office.
183706/03/202406/03/2024Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi gennaio 2024.
183606/03/202406/03/2024Corte d’Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 1075/2022. Sentenza n. 99/2024. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 19.136,00.
183506/03/202406/03/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 2024 - 9.
183406/03/202406/03/2024AGP - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DVD ESTERNI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE WORKSTATION IN USO AI PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL DI BARI, AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. CIG.B085C6E849
183306/03/202406/03/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2023, un importo complessivo di 30.353,96= (trentamilatrecentocinquantatre/96).
183206/03/202406/03/2024DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Febbraio 2024. Richiesta reintegro del fondo.
183106/03/202406/03/2024DSS 11 - concessione benefici comma 3 art. 33 legge 104/92.
183006/03/202406/03/2024A.G.P. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI SOSTANZE VISCOELASTICHE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
182906/03/202406/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dalla società “ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale”, della fattura inerente il mese di dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 28.815,99= (ventottomilaottocentoquindici/99).
182806/03/202406/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Simone-Calabrese, ente gestore Con Noi Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2023 per l’importo complessivo € 62.952,88= (sessantaduemilanovecentocinquantadue/88).
182706/03/202406/03/2024ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Gennaio 2024 per l’importo di €45.034,59==. Elenco di Liquidazioni di €45.034,59==.
182606/03/202406/03/2024AGP-Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex artt. 50, comma 1, lett. b), art.76, comma 2, lett. b) e art. 25 del D. Lgs. n°36/2023 per la fornitura di alimento destinato a fini medici speciali W CARE 30 BUST 8G-Determina a contrarre
182506/03/202406/03/2024ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Dicembre 2023 per €38.400,34==. Elenco di Liquidazioni di €38.400,34==.
182406/03/202406/03/2024ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Dicembre 2023 per l’importo di €46.308,91==. Elenco di Liquidazioni di €46.308,91==.
182306/03/202406/03/2024Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 96000112/2007. Saldo sentenza n. 2554/2020. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 9.920,79.
182206/03/202406/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Noicattaro (BA) sita in Via dei Cappuccini Snc - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti riferita alle mensilità da ottobre a dicembre 2023 per un importo di € 258.954,93= (duecentocinquantottomilanovecentocinquantaquattro/93) CIG: 4767362792.
182106/03/202406/03/2024Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di Dicembre 2023 e relativamente a n. 1 dipendente per il mese di Giugno 2023 in precedenza non liquidato.
182006/03/202406/03/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) – Mons. Giuseppe Di Donna – di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’ Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nei mesi da ottobre a dicembre 2023 per un totale di € 2.548,89= (duemilacinquecentoquarantotto/89)
181906/03/202406/03/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi da ottobre a dicembre 2023 per un importo totale di € 4.600,00= (quattromilaseicento/00).
181806/03/202406/03/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “LAIF” di Putignano (BA. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 18.647,80= (diciottomilaseicentoquarantasette/80).
181706/03/202406/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi al 2° Componente titolare della Commissione Invalidi civili DSS07-BARI.TerritoriodiCarbonara,Ceglie,Loseto,Murat,Picone,Poggiofranco,SanNicola . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 5.368,00
181606/03/202406/03/2024Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/23, per la fornitura di Materiale Sanitario Vario. Nomina Organismo tecnico.
181506/03/202406/03/2024A.G.P. - Procedura aperta telematica, indetta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di trasporto/distribuzione di beni a fecondità semplice (farmaci, dispositivi medici, materiali sanitari, ecc.) tra farmacie territoriali ed ospedaliere aziendali e le strutture/servizi sanitari aziendali/regionali. Aggiudicazione.
181406/03/202406/03/2024DSM-PROCEDURA DI GARA EX ART. 50, C.1 lett b) del D.lgs n. 36/2023-AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TEST PSICOLOGICI-AGGIUDICAZIONE
181306/03/202406/03/2024A.G.P. - Servizio di trasporto monitorato di campioni biologici, istologici, tamponi molecolari, farmaci antiblastici, vaccini emocomponenti per le esigenze dell'ASL della Provincia di Bari. Esercizio opzione contrattualmente prevista concernente prestazioni complementari - "Consegna farmaci oncologici e per gravi cronicità al domicilio degli assistiti”
181206/03/202406/03/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 20.032,80= (ventimilatrentadue/80).
181106/03/202406/03/2024Area Ospedaliera Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di n. 50 m di Foglio di plastica adesivo “Vetrofania Sabbiata” occorrenti alla U.O.C. di Medicina Generale del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari - Smart Cig: B016625E7D – Rettifica.
181006/03/202406/03/2024DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Febbraio 2024.
180906/03/202406/03/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.3.904,07.
180806/03/202406/03/2024Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2023. Importo €=11.996,76=
180706/03/202406/03/2024Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di gennaio 2024.
180606/03/202406/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 11 - MOLA. Territorio di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 11.960,00.
180506/03/202406/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA. Elenco di liquidazione del 05/03/2024 per un totale di €.6.262,99=.
180406/03/202406/03/2024DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI GENNAIO 2024
180306/03/202406/03/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2023. Importo € =3.191,37=
180206/03/202406/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta SHARP ELECTRONICS SpA. Elenco di liquidazioni del 05/03/2024 di €.1.294,06=.
180106/03/202406/03/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di dicembre 2023. Importo €=527,40=
180006/03/202406/03/2024DSS14: Rettifica di cui alla Det. Dirigenziale n. 11129 del 06/12/2023 - Affidamento fornitura alla società Chinesport italia S.r.l., limitatamente all'importo di € 1.839,76
179906/03/202406/03/2024: AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2023 per la cassa economale EO11-EO12.Rettifica.
179806/03/202406/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta OLIVETTI SPA. Elenco di liquidazioni del 05/03/2024 per un totale di €.13.744,02=.
179706/03/202406/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 20 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO SCOPODERM TTS 1,5 MG. CEROTTI, PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DSS N. 5. SPESA COMPLESSIVA EURO 473,00= I.I.
179606/03/202406/03/2024AGRU – AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUIENNALE DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SIAN AREA NORD DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’ASL DI BARI. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE – IMPORTO € 1.639,39.
179506/03/202406/03/2024AGRU – AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUIENNALE DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SIAN AREA NORD DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’ASL DI BARI. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL SEGRETARIO ED AL PERSONALE DI SUPPORTO – IMPORTO € 700,00.
179406/03/202406/03/2024Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di gennaio 2024.
179306/03/202406/03/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso malattia rara vitto Gennaio 2024
179206/03/202406/03/2024AGRU – Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o di sostituzione a vario titolo di Dirigente Farmacista disciplina “Farmacia Ospedaliera”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 330,00.
179106/03/202406/03/2024AGRU - Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o di sostituzione a vario titolo di Dirigente Medico disciplina “Pediatria”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 330,00.
179006/03/202406/03/2024Ufficio MacroArea B: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto - IV° trimestre 2023
178906/03/202406/03/2024Rettifica D.D. n.182 del 11/01/2024 “ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI - Formazione personale dipendente. Corso Nazionale di Approfondimento Micologico – Dal 4 all’8 Ottobre 2023. Acquapartita di Romagna (Cesena), organizzato da Zuccherelli Adler del Gruppo Micologico e Botanico Valle del Savio”.
178806/03/202406/03/2024P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Febbraio 2024.
178706/03/202406/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 13 - GIOIA. Territorio di Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 10.760,00.
178606/03/202406/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
178506/03/202406/03/2024RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME
178406/03/202406/03/2024TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO
178306/03/202406/03/2024TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME
178206/03/202406/03/2024Ufficio Macroarea Alpi D1 - Attività alpi intramuraria - Liquidazione competenze gennaio 2024
178106/03/202406/03/2024DSS2:Liquidazione fattura della ditta PREDICT SRL per la fornitura di sonda cardiologica come da elenco di liquidazione ES-2024-20.
178006/03/202406/03/2024Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.). M6.C2 - 1. 1. 2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) - Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Liquidazione fattura in favore della Ditta PHILIPS S.p.A. come da Elenco Liquidazione ES-2024-16-POMURGIA di €. 74.098,50 C.I.G: 93337473B0 – CUP: D79J21017780006.-
177906/03/202406/03/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo febbraio 2024. Importo € 3.765,22.
177806/03/202406/03/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo febbraio 2024. Importo €Ý 2.834,88.
177706/03/202406/03/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo febbraio 2024. Importo € 2.404,57.
177606/03/202406/03/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2023. Importo €=1.178,64=
177506/03/202406/03/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2023. Importo € =3.387,61=
177406/03/202406/03/2024DSM- ACCOGLIMENTO ISTANZA FRUIZIONE PERMESSI EX L.104
177306/03/202406/03/2024DSM- ACCOGLIMENTO ISTANZA PER FRUIZIONE DEI PERMESSI EX L.104/92
177206/03/202406/03/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2023. Importo €=4.702,06=
177106/03/202406/03/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.654,64 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2024.
177006/03/202406/03/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LEADER SERVICE Soc. Coop.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2023. Importo €=957,23=
176906/03/202406/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 17063/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, comma 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
176806/03/202406/03/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.180,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2024.
176706/03/202406/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 29891/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, comma 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
176606/03/202406/03/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.372,36 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2023.
176506/03/202406/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia “F. Perinei” - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di set di tubi monouso di irrigazione/aspirazione Karl Storz – Smart CIG: Z343DD33C2.
176406/03/202406/03/2024DSM-LIQUIDAZIONE DITTA LINE SRL PER FORNITURA DI ARREDI PRESSO SEDE DEL CSM 7 PUTIGNANO
176306/03/202406/03/2024Area Bari Nord – P.O. della Murgia: Rettifica Determina Dirigenziale n. 1023 del 13/02/2024: ”rendiconto delle spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2023 cassa 207”
176206/03/202406/03/2024DSS14: Ammissione ai permessi mensili retribuiti di cui all'art. 33, co. 3 L.104/92 e ss.mm.ii. in favore di dipendente del Dss14
176106/03/202406/03/2024Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi gennaio 2024
176006/03/202406/03/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2024.
175906/03/202406/03/2024D.S.S. di Bari: Rientro anticipato dall'aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 10 comma 8 b) del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 10.02.2004, a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy.
175806/03/202406/03/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno riferito al mese di Gennaio 2024, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021.
175706/03/202406/03/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Febbraio 2024
175606/03/202406/03/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 23.598,75 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2024.
175506/03/202406/03/2024DSS14: Liquidazione attrezzature - società Chinesport S.p.a. per fornitura Ambulatorio di Riabilitazione di Castellana Grotte. Importo complessivo: € 495,04
175406/03/202406/03/2024Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Gennaio 2024.-
175305/03/202405/03/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 14.05.2024.
175205/03/202405/03/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 20.05.2024.
175105/03/202405/03/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 08.05.2024.
175005/03/202405/03/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 18/2024 del 07/02/2024 in favore della ditta E.S.A. di DIAFERIA FRANCESCO SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 24-INGCLIN del 29/02/2024.
174905/03/202405/03/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 17/2024 del 07/02/2024 in favore della ditta E.S.A. di DIAFERIA FRANCESCO SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 23-INGCLIN del 29/02/2024.
174805/03/202405/03/2024UOASSI - Liquidazione fatture Tim Telecom Italia S.p.A. - AQ Rupar 3 – Periodo Novembre-Dicembre 2023
174705/03/202405/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA’ DI MOLFETTA (BA)”. CUP D55F22000870006. CIG ZEA3B208ED. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
174605/03/202405/03/2024Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. Di Venere. Liquidazione compenso in favore di docente dipendente del Servizio Sanitario Regionale, che ha svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Formativo “S. Caterina da Siena” dell’Ospedale Di Venere nell’A.A. 2020/2021, A.A.2021/2022 e 1° semestre A.A. 2022/2023.
174505/03/202405/03/2024AGP – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, per la fornitura di arredi sanitari e attrezzature (Macro Lotto 3 della D.D.G. n. 46/2023 – I tranche) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli- Fasano. CUP D65F23000400003. NOMINA COMMISSIONI GIUDICATRICI
174405/03/202405/03/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Società Coop. Sociale “QUESTA CITTA’” di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psico-sociali per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 20.342,80= (ventimilatrecentoquarantadue/80).
174305/03/202405/03/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A - dr. ssa SGARBI IDA – a far data dal 30/4/2024
174205/03/202405/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di Ristrutturazione per la realizzazione della COT di Grumo Appula (BA)”. CUP D95F22000630006. CIG Z4A39E9A0B. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.
174105/03/202405/03/2024A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della ITEM OXYGEN srl delle fatture n. 3/750 e 3/749 anno 2022
174005/03/202405/03/2024AGRU: Concessione permessi mensili retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92.
173905/03/202405/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO PO DON TONINO BELLO DI MOLFETTA (BA). CUP D51B22001100001. CIG 9821304C71. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA.
173805/03/202405/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Noicattaro”. CUP D85F22000640006. - CIG 9659080CF6. LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
173705/03/202405/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Rutigliano”. CUP D45F22000610006. CIG 9860317EFC. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
173605/03/202405/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA’ DI MOLFETTA (BA)”. CUP D55F22000870006. CIG 96497601DE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
173505/03/202405/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO PO DON TONINO BELLO DI MOLFETTA (BA). CUP D51B22001100001. CIG 9705096294. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA.
173405/03/202405/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Triggiano”. CUP D45F22000640006. CIG Z813C22DBC. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
173305/03/202405/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 E INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di realizzazione della nuova Casa di Comunità di Palo del Colle (BA)”. Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2, L. 241/90 – Forma semplificata modalità asincrona. CUP D95F22000640006 - CIG 9682359768
173204/03/202404/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.01.2024 al 31.01.2024.
173104/03/202404/03/2024D. P. – Commissione Ambulanze – liquidazione compensi
173004/03/202404/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 04 - ALTAMURA. Territorio di Altamura, Gravina, Poggiorsini . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 16.496,00.
172904/03/202404/03/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno SPRYCEL 50MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B09F2FC82B
172804/03/202404/03/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica, senza pubblicazione di un bando ai sensi degli artt. 25 e 50 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura, comprensiva di posa in opera, di n.1 cappa a flusso laminare di classe A e contestuale rimozione e smaltimento dell’analogo dispositivo in dotazione. Ammissione ditta concorrente
172704/03/202404/03/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno EFIENT 10MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG:B09FDA650A
172604/03/202404/03/2024A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di supporto operativo alle attività amministrative dell’ufficio PHT – Ausili diabetici dell’Area Farmaceutica Territoriale dell’Asl Ba. Nomina Commissione Giudicatrice
172504/03/202404/03/2024A.G.P. - Fornitura annuale di VACCINI per il Colera, Encefalite giapponese. Tetravalente per le Dengue vivo attenuato e anti Salmonella Typhi-ceppo Ty21a attenuato-orale. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma 1, lett.a) del D. Lgs. n°36/2023
172404/03/202404/03/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano. Riconoscimento dei costi della sicurezza atto aggiuntivo PV_03.
172304/03/202404/03/2024UOASSI – Liquidazione fatture Tim Telecom Italia TF4 – Fattura Dicembre 2023
172204/03/202404/03/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno PIRFENIDONE SANDOZ 801MG 84 CPR, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B06E51377C
172104/03/202404/03/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno LUVION 200MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B0899A9FB2
172004/03/202404/03/2024AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno ENTECAVIR Kabi 0,5mg, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B06E09B76D
171904/03/202404/03/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 11.012,40= (undicimiladodici/40).
171804/03/202404/03/2024AGFT - FORNITURA FARMACI - PERIODO DA 12 DICEMBRE A 31 DICEMBRE 2023 - AGGIUDICAZIONE
171704/03/202404/03/2024Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023, per la fornitura del servizio di pick up (ritiro e consegna a domicilio), pre lavorazione e comprensivo di affrancatura per sopperire alle esigenze del P.O. Bari Sud, Smart Cig: B0A44DB8815
171604/03/202404/03/2024U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2024
171504/03/202404/03/2024Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di DICEMBRE 2023.
171404/03/202404/03/2024Area Ospedaliera Bari – Sud – Fornitura, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, da parte della ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A., di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere – N. CIG B0A33FFE66
171304/03/202404/03/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.165,80=.
171204/03/202404/03/2024Direzione Amm.va DAT - Liquidazione Elenco di liquidazioni ES 2024 – 2 – DAT, LAV.I.T. per un totale di € 688,08.
171104/03/202404/03/2024Atto di citazione pendente dinanzi al Tribunale di Bari promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 3.000,00).
171004/03/202404/03/2024Area Ospedaliera Bari Sud –liquidazione in favore della ditta Space srl per la fornitura di CARRELLI ATTRZZATI PER L'EMERGENZA occorrenti al Presidio Ospedaliero Di Venere come da Elenco di Liquidazione n. ES 2024 -9-ULSA0302 per €68.734,99 iva inclusa.
170904/03/202404/03/2024LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2024
170804/03/202404/03/2024Area Ospedaliera Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di n. 50m di Foglio di plastica adesivo “Vetrofania Sabbiata” occorrenti alla U.O.C. di Medicina Generale del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari - Smart Cig: B016625E7D – Rettifica.
170704/03/202404/03/2024Area Ospedaliera Bari – Sud – Fornitura, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, da parte della ditta Medtronic Italia s.p.a. s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart CIG Z2D3E0A44B
170604/03/202404/03/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
170504/03/202404/03/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
170404/03/202404/03/2024Deliberazione di D.G. n. 1884 del 25.09.2023: conferimento incarico difensivo per giudizio R.G. n. 8089/2023 promosso dal ricorrente dinanzi il Tribunale di Bari. Liquidazione saldo competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 3.837,17.
170304/03/202404/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 15493/2024 Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. Revoca determinazione n. 8114 del 25/08/2023.
170204/03/202404/03/2024DSS14: liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il periodo ottobre-dicembre 2023 dai dipendenti del Dss14. Importo: € 3.327,10
170104/03/202404/03/2024DSS3 Rimborso spese trasporto a n.28 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 16.603,00=
170004/03/202404/03/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso metodo ABA anno 2022
169904/03/202404/03/2024DSS3 Rimborso spese controlli trapianto e malattie rare. Importo complessivo € 5.198,00=
169804/03/202404/03/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.750,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2024.
169704/03/202404/03/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Gennaio 2024.
169604/03/202404/03/2024Area Bari Nord - P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta – Liquidazione fattura in favore della Ditta SPACE SRL come da elenco di liquidazione ES/2024/7-DAMOLF del 15/02/2024 di €uro 5807,20 i.i. C.I.G: 9292285C27.
169504/03/202404/03/2024COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Febbraio 2024 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
169404/03/202404/03/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA DE LEO ELDA A FAR DATA DAL 30.04.2024.
169304/03/202404/03/2024ASL BA-Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (ex R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR n.1293 del 20/09/2022 e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti nel periodo di: 2°Integrazione 2°30% Dicembre 2023-, per l’importo complessivo di €4.665,81==. Elenco di liquidazioni di €4.665,81==.
169204/03/202404/03/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR N. 1293 DEL 20/09/2022, e, DGR N. 1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di persone nel periodo di: 1° Integrazione 1°30% Dicembre 2023, per l’importo complessivo di €4.665,81==. Elenco di liquidazioni di €4.665,81==.
169104/03/202404/03/2024Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 2270/2023, n. 2273/2023, n. 2274/2023 e n.313/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.949,19.
169001/03/202401/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 09 - MODUGNO. Territorio di Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 15.740,00.
168901/03/202401/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 03 - BITONTO. Territorio di Bitonto, Palo del Colle . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 10.956,00.
168801/03/202401/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/1992
168701/03/202401/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BETAFIN S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 01 CENTRALE DI MONITORAGGIO - CIG: A0281BA29E.
168601/03/202401/03/2024Liquidazione in favore di n. 3 assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=2.409,70=
168501/03/202401/03/2024Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
168401/03/202401/03/2024Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio effettuato fuori sede in favore delle unità di personale assegnate all’U.O.C. Cure Palliative, Hospice di Monopoli, mese di ottobre 2023
168301/03/202401/03/2024DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalle Ditte: "La Fonte S.r.l.", "Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.", "Security.it S.r.l." relative al telesoccorso per le Guardie Mediche di Bitetto (BA), Bitritto (BA) e Modugno (BA). Elenco di liquidazioni n. ES 2024 8-DSS9 del 28/02/2024 per un importo totale liquidato di € 1.590,24.
168201/03/202401/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 17.578,00
168101/03/202401/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS01-MOLFETTA. Territorio di Giovinazzo, Molfetta. Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 16.428,00.
168001/03/202401/03/2024Distretto socio sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. mese di gennaio 2024.
167901/03/202401/03/2024DSS 12 - Richiesta aspettativa senza assegni
167801/03/202401/03/2024S.E.T. 118 – Centro di Formazione per l’Emergenza Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi 1 semestre anno 2024.
167701/03/202401/03/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore del medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, come da Elenco di Liquidazione ESULSA0303 2024 - 9
167601/03/202401/03/2024DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di Febbraio 2024 € 1.949,50. Cod. 215
167501/03/202401/03/2024Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. Di Venere – Fornitura, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di Medicinali vari e prodotti Galenici perle necessità del P.O. Di Venere –N. CIG B05DFA6B39
167401/03/202401/03/2024DSS9: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. n. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, per il noleggio annuale di n. 8 Pep Mask a beneficio di assistiti residenti nell'ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA), alla Ditta: "Vivisol S.r.l.". Importo totale dell'affidamento: € 2.995,20 (IVA al 4% inclusa). CIG: B09CFE1FDA.
167301/03/202401/03/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/03/2024 – Dr.ssa MANGIERI ALESSIA e altri.
167201/03/202401/03/2024DSS2:RENDICONTAZIONE DI CASSA ECONOMALE MESE DI FEBBRAIO
167101/03/202401/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento, mediante attivazione dell’opzione di estensione, della fornitura di “n. 10 collari anti-x” necessari al Quartiere Operatorio del PO San Paolo. Cig Z2B3C849EF
167001/03/202401/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Ditta LINE SRL. Liquidazione fornitura di arredi. CIG Z70365061D.
166901/03/202401/03/2024AGP - Liquidazione fattura Ditta PISCOPO CARBURANTI srl per la fornitura in urgenza extra CONSIP di gasolio per riscaldamento
166801/03/202401/03/2024PRESA D'ATTO DI CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA
166701/03/202401/03/2024DSS12- CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3 L. 104/92.
166601/03/202401/03/2024DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta: "F.lli Bernard S.r.l.". Elenco di liquidazioni n. ES 2024 9-DSS9 del 29/02/2024. Totale importo liquidato: € 4.730,87 (IVA al 22% inclusa).
166501/03/202401/03/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Missione 6 “Salute” - Componente C2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie) Affidamento, ai sensi dell’art.120, comma 1, lett.b) e comma 2 del D.Lgs n.36/2023, di prestazioni supplementari concernenti il servizio di progettazione dei lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato presso il P.T.A. di Terlizzi alla Ditta Fornitrice GE Medical Systems Italia spa. Codice CUP: D14E21025010006, CIG: B076F62A43
166401/03/202401/03/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Dicembre 2023 – Progetto raccolta sangue.
166301/03/202401/03/2024DSS9 - Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C Elenco di liquidazione n. ES 2024 10-DSS9 del 29/02/2024 di € 19.372,70.
166201/03/202401/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 16882/2024. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
166101/03/202401/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Evento Formativo SIAN. Il Counseling motivazionale per il cambiamento degli stili di vita. Dal 05 al 07 marzo 2024. Sala Arcobaleno ASL BARI. Organizzazione. Provvedimenti.
166001/03/202401/03/2024P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione, di ARREDI da ufficio occorrenti all’HUB della rete laboratori presso il P.O. Di Venere per il costo di €37.039,20 iva inclusa, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-8-ULSA0302.
165901/03/202401/03/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Missione 6 “Salute” - Componente C2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie) Affidamento, ai sensi dell’art.120, comma 1, lett.b) e comma 2 del D.Lgs n.36/2023, di prestazioni supplementari concernenti il servizio di progettazione dei lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato presso il Presidio Ospedaliero “F. Perinei” della Murgia alla Ditta Fornitrice GE Medical Systems Italia spa. Codice CUP. CUP: D79J21017790006, CIG: B076D8D73C
165801/03/202401/03/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Missione 6 “Salute” - Componente C2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie) Affidamento, ai sensi dell’art.120, comma 1, lett.b) e comma 2 del D.Lgs n.36/2023, di prestazioni supplementari concernenti il servizio di progettazione dei lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari alla Ditta Fornitrice GE Medical Systems Italia spa. Codice CUP D99J21017450006, CIG: B076165F1F
165701/03/202401/03/2024DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Gennaio 2024
165601/03/202401/03/2024DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE VIVISOL SRL
165501/03/202401/03/2024A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 D.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di suture per oftalmica, retrattori iridei e soluzione salina sterile per la chirurgia oftalmica, per le esigenze dell’ASL di Bari. Nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice (lotti 1-2-3).
165401/03/202401/03/2024DSS12-LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIODIPENDENTI DSS12 MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023.
165301/03/202401/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 16395/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
165201/03/202401/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 15470/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
165101/03/202401/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 06 - BARI. Territorio di Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 12.550,00.
165001/03/202401/03/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2023, un importo complessivo di 28.443,90= (ventottomilaquattrocentoquarantatre/90).
164901/03/202401/03/2024P. O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Dicembre 2023.
164801/03/202401/03/2024UOC Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in via Almirante n. 12, via Salvo D’Acquisto n. 12 e via Locorotondo n. 47. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 48.621,24= (quarantottomilaseicentoventuno/24).
164701/03/202401/03/2024Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Medi-terranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a un utente non autosufficiente per le mensilità di novembre e dicembre 2023, per l’importo complessivo di € 7.633,20= (settemilaseicentotrentatre/20)
164601/03/202401/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI FEBBRAIO 2024.
164501/03/202401/03/2024DSS13 – Rettifica Determinazione Dirigenziale n.1553 del 28/02/2024. Nuova attribuzione conto economico.
164401/03/202401/03/2024DSS 13 – Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE N. 574/72- Liquidazione in favore di un assistito del DSS 13, per spese sanitarie sostenute all’estero – Importo liquidato € 377,69.
164301/03/202401/03/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Dicembre 2023, per €48.047,81==. Elenco di liquidazioni di €48.047,81==.
164201/03/202401/03/2024DSS 2 – Assistenza protesica - Liquidazione sopravvenienze passive ditta SANITARIA PUGLIESE SRL per fornitura di ausili protesici ad assistiti aventi diritto - Elenco di liquidazione n. ES-2024-8 del 28.02.2024 importo totale di € 455,66
164101/03/202401/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia “F. Perinei” - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di sistemi per litotrissia a flusso continuo per il trattamento dei calcoli urinari “ClearPetra” – Smart CIG: Z2C3D48AB9.
164001/03/202401/03/2024U.O.C. -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 1.558,96= (millecinquecentocinquantotto/96)
163901/03/202401/03/2024P.O. Bari Sud – Rettifica Deliberazione del Direttore Generale n. 2167 del 30/10/2023, per la fornitura di arredi occorrenti alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” - esercizio dell’opzione di estensione delle prestazioni contrattuali del lotto n. 2 (arredi per ufficio, sale prelievi e locali vari) come da Determinazione Dirigenziale n. 14506 del 22/12/2021
163801/03/202401/03/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
163701/03/202401/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione di cumulo dei benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
163601/03/202401/03/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A Villa Giovanna (BA) (EX RSSA ART.66). -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal DGR N.1293 DEL 20/09/2022, E DGR N.1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo: 2°Integrazione 2°30% Dicembre 2023, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
163501/03/202401/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 14 -PUTIGNANO. Territorio di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 20.478,00.
163401/03/202401/03/2024DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDICAIR ITALIA SRL
163301/03/202401/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza protetta di Capurso, Via La Lenza, n.12. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di ottobre e novembre 2023 (secondo 30% DGR 1006 e s.m.i.) per l’importo complessivo di € 3.064,37= (tremilasessantaquattro/37)
163201/03/202401/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di dicembre 2023 per un importo complessivo di € 92.755,09 = (novantaduemilasettecentocinquantacinque/09)
163101/03/202401/03/2024DSS10 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDIGAS ITALIA SRL
163001/03/202401/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di dicembre 2023, per l’importo complessivo di € 98.389,16= (novantottomilatrecentottantanove/16)
162901/03/202401/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. della fornitura di “etichette termiche protette per stampanti Zebra ZD421” per il fabbisogno aggregato dei P.P.O.O. della Macroarea Bari Nord. CIG ZB13D9D83E
162801/03/202401/03/2024 AGP_Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza P.N.R.R. “MISSIONE 6) Componente 2) Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Sub investimento 1.1.1 – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA)". Liquidazione Fattura società Italware s.r.l. CUP D71B22001240006 - CIG 9828424011.
162701/03/202401/03/2024AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento di fornitura in estensione di “N° 30 Batterie e N° 01 base di ricarica per telemetri S4” per le esigenze della U.O.C di Cardiologia del P.O. di Corato- CIG: ZC039B07B2.
162601/03/202401/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-13-POMURGIA.
162501/03/202401/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Ditta Medimatica Srl. Programma Winfood. Assistenza Telefonica sino al 31.12.2024. CIG B021809B4A
162401/03/202401/03/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SIAN Area Sud –Rimborso spese per la partecipazione al Quarto Convegno nazionale sulle nanotecnologie e i nanomateriali nel settore alimentare e loro valutazione di sicurezza – Roma 26 ottobre 2023.
162301/03/202401/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti interni e segretari della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI - BARI. Territorio di ASL Bari . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 3.662,00.
162201/03/202401/03/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi dei componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - Importo € 19.748,00.
162101/03/202401/03/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI NOVEMBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-12-POMURGIA.
162001/03/202401/03/2024Area Ospedaliera Bari Nord - PO Molfetta - Rettifica DDG 330/2024.
161901/03/202401/03/2024Area Bari Nord – P.O. della Murgia: Rettifica Determina Dirigenziale n. 698 del 31/01/2024: ”rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2023 cassa 207”
161801/03/202401/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Santa Teresa” Impresa sociale con sede legale in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D, P. IVA 05068450724, titolare della RSA non autosufficienti “Santa Teresa” con sede nel Comune di in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani e mantenimento demenze come da R.R. 4/2019, delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2023 per l’importo complessivo € 51.755,77= (cinquantunomilasettecentocinquantacinque/77).
161701/03/202401/03/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (utenti ex art. 58 compresi primo e secondo 30% D.G.R. 1006 ed ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 66.078,54= (sessantaseimilasettantotto/54).
161629/02/202429/02/2024DSS5 Liquidazione fatture Ditta ConvaTec Italia Srl Elenco di liquidazione ES 2024 - 2 – DSS5 del 22/02/2024 Importo complessivo € 3.468,82
161529/02/202429/02/2024DSS5 Liquidazione fatture Ditta B. Braun Milano S.p.A. Elenco di liquidazione ES 2024 - 1 – DSS5 del 09/02/2024 Importo complessivo € 2.513,68
161429/02/202429/02/2024D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Periodo: GENNAIO 2024.
161329/02/202429/02/2024DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 5. Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore di assistito del DSS5, della somma complessiva di € 311,72 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in Svizzera.
161229/02/202429/02/2024DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 5. Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore di assistito del DSS5, della somma complessiva di € 79.36 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in Germania.
161129/02/202429/02/2024D.S.S.N.5- Rimborso spese a favore di un paziente nefropatico in trattamento dialitico domiciliare. Periodo: da LUGLIO a DICEMBRE 2023.
161029/02/202429/02/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II" per delega dei pazienti Nefropatici. Periodo: GENNAIO 2024
160929/02/202429/02/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale "NOdiSS" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: GENNAIO 2024.
160829/02/202429/02/2024D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati. Periodo: da GENNAIO a DICEMBRE 2023.
160729/02/202429/02/2024D.S.S.N.5-Legge 126/80 pagamento sussidi ad assistiti aventi diritto, per una spesa di €.12.449,71#. Periodo: da GENNAIO a MARZO 2024.
160629/02/202429/02/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di volontariato "A.V.E.S.S. ODV" per delega di un paziente Nefropatico. Periodo: GENNAIO 2024.
160529/02/202429/02/2024D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore di pazienti Nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: da GENNAIO 2023 a GENNAIO 2024.
160429/02/202429/02/2024AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA ARTE DELLA DR.SSA BOSCO VALENTINA MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E RELATIVA AUTORIZZAZIONE.
160329/02/202429/02/2024AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELLO SPOSTAMENTO DELLE STANZE STUDIO DEI DOTTORI LIGUIGLI VITO MASSIMO E MONACO ROSA MEDICI CONVENZIONATI PER LA MEDICINA GENERALE.
160229/02/202429/02/2024DSS n. 2 – Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per l’anno 2022 in favore dei minori autorizzati.
160129/02/202429/02/2024S.E.T. 118 – Centro di Formazione per l’Emergenza Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi 1 semestre anno 2024.
160029/02/202429/02/2024UOS Formazione - Liquidazione lavoro straordinario dipendenti, mese di gennaio 2024. Errata corrige.
159929/02/202429/02/2024Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.325,00).
159829/02/202429/02/2024Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 700,00).
159729/02/202429/02/2024Tribunale di Bari, proc. penale n. 10939/2022 R.G.N.R. - n. 1137/2022 RG GIP. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 3.031,47.
159628/02/202428/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 602.258,97=.
159528/02/202428/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 452.541,14=.
159428/02/202428/02/2024DSS BARI - Determina di liquidazione "no bolla" fatture ditta Sanitaria Pugliese SRL. Elenco di liquidazioni ES 2024 8-DSSBARI. Importo liquidato € 7.854,49 i.i..
159328/02/202428/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 227.614,05=.
159228/02/202428/02/2024Tecnico Prevenzione Ambiente. Assunzione 01/12/2021 - Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
159128/02/202428/02/2024Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. Assunzione 01/12/2023 - Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volntarie.
159028/02/202428/02/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio 2024. Importo € 2.153,55.
158928/02/202428/02/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio 2024. Importo € 2.691,44.
158828/02/202428/02/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo gennaio 2024. Importo € 3.693,50.
158728/02/202428/02/2024Assegni Familiari arretrati personale comparto
158628/02/202428/02/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – Società Cooperativa Sociale APOLLO di Putignano (BA) sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 19.271,71= (diciannovemiladuecentosettantuno/71).
158528/02/202428/02/2024A.G.P. - Servizio di Ventiloterapia Domiciliare. MEDICAIR SUD s.r.l. - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/affiancamento gamma ausili per terapia respiratoria (Tipologia Clinico Assistenziale nn° 5, 7, 8 e 14).
158428/02/202428/02/2024Collegio medico legale – liquidazione compensi ai componenti per l’anno 2023
158328/02/202428/02/2024A.G.P. - Liquidazione conguaglio premio polizza "Infortuni categorie diverse" - Unipolsai Assicurazioni S.p.a. - Periodo contrattuale 30/06/2023-30/10/2023 - Elenco di liquidazioni ES 2024-8-AGP.
158228/02/202428/02/2024OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
158128/02/202428/02/2024OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
158028/02/202428/02/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 11-DSS10 del 27/02/2024. Importo liquidato € 1.990,76
157928/02/202428/02/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 10-DSS10 del 27/02/2024. Importo liquidato € 2.210,20
157828/02/202428/02/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Sannicandro”. CUP D75F22000560006. CIG 93261706F2. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.
157728/02/202428/02/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Polignano a Mare”. CUP D25F22000530006. - CIG 9658986F63. LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
157628/02/202428/02/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C. Cure Palliative Hospice Monopoli. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 700,00
157528/02/202428/02/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Putignano”. CUP D35F22000430006. - CIG 9682359768. LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
157428/02/202428/02/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA – “Lavori di adeguamento alle norme di legge per l’ottenimento del certificato di prevenzioni incendi per l’ex P.O. Centro Traumatologico Ortopedico, sede degli Uffici Direzionali della Asl Bari.” - Liquidazione compenso incarico professionale per la redazione della pratica autorizzativa presso il Ministero dei Beni Culturali.
157328/02/202428/02/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Liquidazione fattura a favore di “Umberto Allemandi s.r.l.” per la pubblicazione del bando di concorso per artisti finalizzato alla realizzazione di opere d’arte destinate all’abbellimento del Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano ai sensi della Legge 29.7.1949, n. 717 e s.m.i. CUP: D67B14000530001 CIG: ZE43B8EB2C
157228/02/202428/02/2024DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di gennaio 2024. Importo di €.3.444,48=
157128/02/202428/02/2024DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di diversi assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese Dicembre 2023 – Importo liquidato € 37.170,24
157028/02/202428/02/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI DICEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.251.125,04= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.526.144,40=.
156928/02/202428/02/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato File privacy, con effetto 01 giugno 2024.
156828/02/202428/02/2024P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, del servizio di noleggio della durata di n.12 mesi, di n.1 Biometro Ottico occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari, Smart Cig: Z443DF8846.
156728/02/202428/02/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato File Privacy, con effetto 01 giugno 2024.
156628/02/202428/02/2024DSS14: Assistenza sanitaria all'estero, art. 34 del Reg. CEE n. 574/72. Liquidazione della somma di € 504,72 in favore di assistita residente nel territorio del DSS 14 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in Svizzera.
156528/02/202428/02/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2024.
156428/02/202428/02/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2024.
156328/02/202428/02/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età in regime di cumulo, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2024.
156228/02/202428/02/2024P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
156128/02/202428/02/2024Dss12 - Liquidazione somma complessiva di € 46.050,31= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Gennaio 2024 e precedenti.
156028/02/202428/02/2024DSS 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mese di Gennaio 2024.
155928/02/202428/02/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 08/07/23 in regime di TFR).
155828/02/202428/02/2024Dipartimento Dipendenze Patologiche- Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della Legge n. 104/1992 e ss.mm.ii.
155728/02/202428/02/2024AGRU – D.D.G. n. 225 del 02.02.2024. Parziale Rettifica
155628/02/202428/02/2024D.S.S.13 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL D.S.S.13 - MESI DI OTTOBRE,NOVEMBRE,DICEMBRE 2023
155528/02/202428/02/2024Benefici ex art.33 Legge 104/92 anno 2024 - U.O.C. Cure Palliative
155428/02/202428/02/2024Benefici ex art.33 Legge 104/92 anno 2024 - U.O.C. Medicina Penitenziaria.
155328/02/202428/02/2024DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta Medtronic Italia S.p.A. per la fornitura urgente di n.13 CANNULE TRACHEALI PEDIATRICHE MODELLO SHILEY 4.5mm CUFFIATE per un piccolo assistito residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo complessivo € 608,40=(seicentotto/40) IVA 4% inclusa - CIG B0790AB206
155228/02/202428/02/2024AGRU – Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o di sostituzione a vario titolo di dirigente medico disciplina Pediatria. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 250,00
155128/02/202428/02/2024Dss 14: Erogazione contributi per l'applicazione del "Metodo Aba" ex L.R. 45/2008 – art.9 D.G.R. 1086/2023. Liquidazione in favore di n. 5 assistiti. Anno 2023
155028/02/202428/02/2024DSS 14 Liquidazione in favore di n. 3 assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 14, ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara)
154927/02/202427/02/2024P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
154827/02/202427/02/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2023 incluse le fatture integrative relative alla frequenza di n. 1 utente per il periodo da luglio a dicembre 2023, un importo complessivo di 20.970,23= (ventimilanovecentosettanta/23).
154727/02/202427/02/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato "file privacy" con effetto 01 giugno 2024.
154627/02/202427/02/2024Dipartimento di Prevenzione – Collegio Medico Legale – Rimborso a dipendente A.O.U. Consorziale Policlinico per pagamento erroneamente effettuato in favore di questa ASL.
154527/02/202427/02/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2024.
154427/02/202427/02/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2024.
154327/02/202427/02/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2024.
154227/02/202427/02/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (EX RSSA ART.66) Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo di Dicembre 2023, per l’importo complessivo di €172.784,02==. Elenco di liquidazioni di €172.784,02==.
154127/02/202427/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI DICEMBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-15-POMURGIA.
154027/02/202427/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-14-POMURGIA.
153927/02/202427/02/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PER I VENTILATORI POLMONARI DI PRODUZIONE GE (AYSIS CS – S/5 AVANCE – AVANCE), PER LA ESIGENZA DELLA U.O.S.V.D. di ANESTESIA E RIANIMAZIONE – BLOCCO OPERATORIO del P.O. di Molfetta. – CIG: B04F52BB60.-
153827/02/202427/02/2024U.O.S.V.D. NPIA Area Centrale e Autismo ASL BA – Liquidazione in favore del Sig. Marco Di Domizio, per l’attuazione del Progetto Educativo e Terapeutico denominato “Extramuràle-s per uscire dalle proprie mura mentali e strutturali” per adolescenti di età compresa tra i 13 ed i 17 anni.
153727/02/202427/02/2024Procedura ex artt. 25 e 50 comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/23 S.M.I., per la fornitura quinquennale in regime di service di n.16 emoglobinometri, destinati ai Centri di Medicina Trasfusionale e di Laboratorio ASL BA- Nomina Commissione Giudicatrice.
153627/02/202427/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti i mesi da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 27.906,99= (ventisettemilanovecentosei/99)
153527/02/202427/02/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2023 incluse le fatture integrative relative alla frequenza e al trasporto di n.1 utente per il periodo ottobre e novembre 2023, un importo complessivo di € 14.211,58= (quattordicimiladuecentoundici/58).
153427/02/202427/02/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 di nastri per stampanti di marca Epson. Cig B07DB9EBA0
153327/02/202427/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 81.461,25=.
153227/02/202427/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 640.982,40= (QUANTO A € 610.459,42= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.522,98= PER IVA). CIG: 7388716155.
153127/02/202427/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 216.528,13=.
153027/02/202427/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 713.407,78=.
152927/02/202427/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 299.151,90=.
152827/02/202427/02/2024AGP - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di Sostanze Viscoelastiche. Determina di Ammissione Ditte
152727/02/202427/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 570.988,73=.
152627/02/202427/02/2024Area Ospedaliera Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Giubbini occorrenti alla UOC Patologia Clinica del PO Di Venere Cig: Z443DF8846.
152527/02/202427/02/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Deliberazione del D.G. n.2496 del 18/12/2023. Rettifica conto economico.
152427/02/202427/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue dicembre 2023
152327/02/202427/02/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. B) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura urgente in somministrazione di n. 40.000 maschere facciali protezione agenti biologici FFP3 occorrenti alla ASL di Bari. SmartCIG: B0619695D9.
152227/02/202427/02/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Dicembre 2023, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
152127/02/202427/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 10 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO CELLCEPT 1G/5 ML ( MICOFENOLATO MOFETILE), PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DISTRETTO S.S. N. 9. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.091,2= I.I.
152027/02/202427/02/2024P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
151927/02/202427/02/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. FATTPA 1_24 del 11/01/2024 in favore della ditta SERVIZI NUCLEARI SNC per manutenzione su Irradiatore biologico IBL 437 C in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 22-INGCLIN del 22/02/2024.
151827/02/202427/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 844 DEL 06/02/2024. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 50.765,95=.
151727/02/202427/02/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 292/PA del 07/12/2023 in favore della ditta ZIEHM IMAGING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 21-INGCLIN del 22/02/2024.
151627/02/202427/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
151527/02/202427/02/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. V547391 del 31/12/2023 in favore della ditta MEDICAIR SUD SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 20-INGCLIN del 22/02/2024.
151427/02/202427/02/2024DSS13 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, alla Ditta HOLLISTER SPA per la fornitura di dispositivi di raccolta delle urine per una assistita residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 336,96= (IVA 4% INCLUSA)- CIG B079020F4D
151327/02/202427/02/2024DSS13 – Procedura di affidamento diretto alla Ditta COLOPLAST S.P.A., ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di Idrocolloide 10x10 Comfeel Plus trasparente destinata ad una assistita residente nell’ambito territoriale del DSS13 di Gioia del Colle (BA). Importo totale € 999,40= (IVA 4% inclusa) - CIG B079208207
151227/02/202427/02/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 14/08/2023 in regime di TFR).
151127/02/202427/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – P.O. Corato - affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b), D.Lgs 36/2023 per la fornitura di “CONSUMABILI PER MONITORAGGIO PRESSORIO 24/H” per la U.O.C. di CARDIOLOGIA.
151027/02/202427/02/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2024.Richiesta benefici 388/2000.
150927/02/202427/02/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. FATTPA 23_23 del 29/12/2023 in favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 17-INGCLIN del 16/02/2024.
150827/02/202427/02/2024Concessione permessi mensili retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92.
150727/02/202427/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Gennaio 2024.
150627/02/202427/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Gennaio 2024.
150527/02/202427/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-20-DACORATO del 22/02/2024.
150427/02/202427/02/2024 DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Gennaio 2024.
150327/02/202427/02/2024DSS 14 - L.R. 45/2008 Art. 9 e s.m.i. - Liquidazione contributo Metodo ABA relativo all'anno 2022
150227/02/202427/02/2024DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI FEBBRAIO 2024
150127/02/202427/02/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
150027/02/202427/02/2024DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
149926/02/202426/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per i mesi da ottobre a dicembre 2023 per un importo di € 26.799,79= (ventiseimilasettecentonovantanove/79)
149826/02/202426/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) DEL DR. PALAZZO DOMENICO MICHELE A FAR DATA DAL 01.08.2024.
149726/02/202426/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) DELLA DR.SSA BELVISO ANNA ELISABETTA A FAR DATA DAL 01.08.2024.
149626/02/202426/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) DELLA DR.SSA LADISA FILOMENA A FAR DATA DAL 01.08.2024.
149526/02/202426/02/2024Programma Investimenti Sanitari ex art. 20 l. 67/88 – Accordo di Programma Stralcio 2007 – “Lavori di rifunzionalizzazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero San Paolo” – Approvazione Stato finale e Collaudo Tecnico Amministrativo.
149426/02/202426/02/2024AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Don Tonino Bello di Molfetta (BA). Approvazione atti finali – Liquidazione e pagamento saldo credito impresa – D.L. 34/2020 Emergenza COVID-19. CUP: D59J21008420001 CIG: 8804260132
149326/02/202426/02/2024AREA GESTIONE TECNICA- EDILIZIA SANITARIA – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, dei “Lavori di allaccio alla rete fognaria AQP del costruendo ospedale di Monopoli Fasano”. CUP: D67B14000530001 CIG: B07E91475C
149226/02/202426/02/2024DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DSS12. MESE DI GENNAIO 2024.
149126/02/202426/02/2024AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di ristrutturazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 dei locali Guardia Medica in Bitritto.
149026/02/202426/02/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Gioia del Colle”. CUP D65F22000570006. - CIG 968239444B. LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
148926/02/202426/02/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - Cod. MIRWEB A0912.154 - Lavori di "Rifunzionalizzazione dell’ex P.O. Monte Iacovello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I." – Liquidazione terzo acconto per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP: D51E13000280002 CIG: 870214011B
148826/02/202426/02/2024A.G.T. – Presa d’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i “lavori di ripristino dell’impianto rilevazioni fumi a servizio del reparto di Oculistica presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta GIELLE SRL – CIG: ZCA3D0BA9A
148726/02/202426/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL. Elenco di liquidazione del 04/02/2024 per un totale di €.13.979,93=
148626/02/202426/02/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Dicembre 2023. Totale spesa € 8.106,00.
148526/02/202426/02/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima Gennaio 2024
148426/02/202426/02/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” : revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
148326/02/202426/02/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento urgente, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, del servizio di noleggio mensile di n.1 defibrillatore indossabile WCD 4000. CIG B086188E06
148226/02/202426/02/2024Procedura di gara ex art. 50, comma 1, lett. b) in combinato disposto con l’art. 76, comma 2, lett.c) secondo capoverso e 25 del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura del principio attivo SUGAMMADEX.
148126/02/202426/02/2024Procedura aperta, ai sensi degli art. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, per la fornitura di stecche e materiali per immobilizzazione di traumi in ambulatorio e pronto soccorso ortopedico- NOMINA E COSTITUZIONE ORGANISMO TECNICO
148026/02/202426/02/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo gennaio, acconto febbraio 2024.
147926/02/202426/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza protetta di Capurso, Via La Lenza, n.12. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di ottobre e novembre 2023 (primo 30% DGR 1006 e.s.m.) per l’importo complessivo di € 9.185,11= (novemilacentottantacinque/11)
147826/02/202426/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 26432/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
147726/02/202426/02/2024ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Dicembre 2023, per €150.971,56==. Lista di liquidazioni di €150.971,56==.
147626/02/202426/02/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RIMBORSO FORNITURA DI OSSIGENO EROGATO NELL’ANNO 2023, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.467,96=
147526/02/202426/02/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese dalla UOC Laboratorio di Genetica Medica in favore dell’A.O.U. Policlinico di Bari
147426/02/202426/02/2024AGP – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 76, comma II, Lett. b), punto 2 del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura annuale di specifici dispositivi di cardiostimolazione. Aggiudicazione.
147326/02/202426/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 26429/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
147226/02/202426/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di ottobre e novembre 2023 (n. 1 utente per il secondo 30% DGR 1006) per l’importo complessivo di € 3.064,37= (tremilasessantaquattro/37)
147126/02/202426/02/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Dicembre 2023 di €49.386,86==. Elenco di Liquidazioni di €49.386,86==.
147026/02/202426/02/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Coordinatori e Docenti dei Corsi di Formazione specifica in Medicina Generale - trienni 2018.2021 – 2019.2022 -2020.2023 – 2021-2024. Totale spesa € 29.329,56.
146926/02/202426/02/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
146826/02/202426/02/2024 P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
146726/02/202426/02/2024P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
146626/02/202426/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 26439/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
146526/02/202426/02/2024Area Gestione Risorse Umane- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato.– Rettifica determina n. 669 del 23/01/2023
146426/02/202426/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Integrato “M. Sarcone” di Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Gennaio 2024.
146326/02/202426/02/2024AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di “n° 15 Pinze apriflebo acciaio inox 20 cm” per le esigenze rappresentate da varie UU.OO. e Servizi del P.O. Molfetta. C.I.G.:B06982075B
146226/02/202426/02/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Docenti dei Corsi di Formazione specifica in Medicina Generale - trienni 2018.2021 – 2019.2022 -2020.2023 – 2021-2024. Totale spesa € 1.035,24.
146126/02/202426/02/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione ticket non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso €36.15.
146026/02/202426/02/2024P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
145926/02/202426/02/2024AGP-Aggiudicazione farmaci esclusivi inseriti in procedure esperite dal Soggetto Aggregatore Innovapuglia (Rdo)-Gennaio 2024
145826/02/202426/02/2024A.G.P. Rendicontazione procedure d'acquisto di principi attivi allo stato non ricompresi in Convenzioni del S.A. Innovapuglia Spa - Gennaio 2024
145726/02/202426/02/2024A.G.P. - Fornitura farmaci esclusivi relativi al mese di gennaio 2024. AGGIUDICAZIONE
145626/02/202426/02/2024Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 11542/2020. Liquidazione competenze professionali C.T.U. Spesa complessiva pari ad € 552,08.
145526/02/202426/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 585,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-77-AGT in favore della ditta RU.MI. Auto Service sas per lavori sull’autovettura EP193ZK
145426/02/202426/02/2024DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di GENNAIO 2024 - €18.528,70=
145326/02/202426/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.586,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-53-AGT in favore della ditta Centrauto di Topputo srl per lavori sull’autovettura FZ407LC
145226/02/202426/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 414,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-50-AGT in favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica per lavori sulle autovetture FD708YM e FR904AD
145126/02/202426/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 231,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-49-AGT in favore della ditta SATA Soc. Coop. arl per lavori sulle autovetture EJ620ZV e EJ623ZV.
145026/02/202426/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 220,48 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-48-AGT in favore della ditta Renauto S.p.A. per lavori sulle autovetture GK334YZ e GK340YZ.
144926/02/202426/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 2.867,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-46-agt in favore della ditta Ursi Nicola per lavori sulle autovetture FD677YM, EV605ZZ, GJ5992JY, EZ418YP, GJ592JY, EV605ZZ, EZ091YP.
144826/02/202426/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 3.885,30 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-44-AGT in favore della ditta Autofficina Mongiello Antonio per lavori sulle autovetture GG072BB, GG474WE, EY711TJ, EJ242LN, AK080SB, FZ402LC, GG067BB
144726/02/202426/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.500,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-37-AGT in favore della ditta RU.MI. Auto Service sas per lavori sulle autovetture FD703YM e EZ676YM
144626/02/202426/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 370,00 come da elenco di liquidazione n. ES 2024-35-AGT in favore della ditta Raffaele Francesco Autocarrozzeria per lavori sulle autovetture GG070BB e EJ620ZV
144526/02/202426/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 146,40 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-33-AGT in favore della ditta Proscia Francesco Off. Meccanica per lavori sull’autovettura FR915AD.
144426/02/202426/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 4.892,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-32-AGT in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sulle autovetture FD665YM, FR948AD, EM044DP, CV590KY, GG471WE, GG477WE, EV604ZZ, FD706YM, FD663YM, FD671YM.
144326/02/202426/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.049,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-31-AGT in favore della ditta Nuova Autoservice srl per lavori sulle autovetture EP118MT e CV192LF
144226/02/202426/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.061,40 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-30-AGT in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per lavori sulle autovetture FD692YM, EL807YM, EV603ZZ.
144126/02/202426/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.390,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-29-AGT in favore della ditta Mancini srl per lavori sulle autovetture EZ821YP, GG470WE, GG489WE
144026/02/202426/02/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 17.131,60= (diciassettemilacentotrentuno/60).
143923/02/202423/02/2024Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro Sentenza n. 225/2024 e Tribunale di Bari – Sezione Lavoro Sentenza n. 2972/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.210,06.
143823/02/202423/02/2024Direzione Amm.va DAT – Liquidazione Elenco di liquidazioni ES 2024 – 1 – DAT, Servizi Ospedalieri Spa per un totale di € 797,03.
143723/02/202423/02/2024D. P. - SISP AREA NORD - Liquidazione Progetto “VERIFICA REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO AI SENSI DELL’ART.8 COMMI 3 E 5 E AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL’ART.24 DELLA L.R. n.9 DEL 02/05/2017 E S.M.I.”.
143623/02/202423/02/2024OGGETTO: DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
143523/02/202423/02/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UFF. L. 210/92 AREA METROPOLITANA. LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNIZZO L.210/92 PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 01/04/2021 E IL 31/12/2023. € 25.967,93.
143423/02/202423/02/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA METROPOLITANA. RICHIESTA RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE NON EFFETTUATE. € 22,40.
143323/02/202423/02/2024CML PATENTI SPECIALI BARI - RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE PER UN TOTALE DI €.155,00=.
143223/02/202423/02/2024D.S.S. N. 4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.633,79# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
143123/02/202423/02/2024OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 6 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.(2)
143023/02/202423/02/2024OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 6 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
142923/02/202423/02/2024DSS4--ALTAMURA Liquidazione straordinario al personale del Comparto. Periodo Novembre e Dicembre 2023 – Gennaio 2024
142823/02/202423/02/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 E RIMBORSO OSSIGENO ANNO 2023, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 140.946,06.
142723/02/202423/02/2024DSS n.12 Fornitura di materiale di consumo per assistiti in ventiloterapia. Affidamento alla VIVISOL SRL CIG B081CFEE9B
142623/02/202423/02/2024ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Dicembre 2023, per €21.775,78==. Elenco di liquidazioni per €21.775,78==.
142523/02/202423/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Proroga aspettativa per conferimento incarico a t.d. ai sensi dell'art.10, comma 8, lett. b) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10.02.2004
142423/02/202423/02/2024DSS n. 2 – Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per l’anno 2023 in favore dei minori autorizzati.
142323/02/202423/02/2024DSS n.12 Fornitura di materiale di consumo per assistito in ventiloterapia. Affidamento alla LINDE MEDICALE s.r.l. CIG B08135CB9A
142223/02/202423/02/2024DSS12- LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023.
142123/02/202423/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di ottobre e novembre 2023 (n. 3 utenti per il 1^ 30% DGR 1006 ) € 9.134,94= (novemilacentotrentaquattro/94)
142023/02/202423/02/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Apulia Soccorso SCRL, per un importo complessivo di € 500,79. Periodo: Dicembre 2023.
141923/02/202423/02/2024Corte d’Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 1628/2017. Liquidazione competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 709,48.
141823/02/202423/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 9.239,16= (novemiladuecentotrentanove/16)
141723/02/202423/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie dicembre 2023
141623/02/202423/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per i mesi di ottobre e novembre 2023, per l’importo di € 15.305,85= (quindicimilatrecentocinque/85)
141523/02/202423/02/2024U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di ottobre e novembre 2023, per l’importo complessivo di € 91.769,95= (novantunomilasettecentosessantanove/95).
141423/02/202423/02/2024DSS3 Rimborso spese trasporto a n.13 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 9.901,00=
141323/02/202423/02/2024DSS3 Rimborso spese vaccino antiallergico a n.1 assistito ai sensi dell'art.22 L.R. n.14/2004. Importo € 270,00=
141223/02/202423/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/11-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICI LAUREATI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – ORE ECCEDENTI 2023.
141123/02/202423/02/2024Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Residenza Santa Rita” RSSA in Cellamare (BA). Ente gestore Società “Residenza Santa Rita S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da novembre a dicembre 2023 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 s.m.i), per un importo totale di € 12.243,48= (dodicimiladuecentoquarantatre/48)
141023/02/202423/02/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/03/2024 – Dr.ssa PICCARRETA ROBERTA e altri.
140923/02/202423/02/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/03/2024 – Dr.ssa LOGIACCO ANNALISA e altri.
140823/02/202423/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA) sita in Via Fasano n. 1 – 70010 Locorotondo (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da ottobre a dicembre 2023 per un importo di € 249.898,34= (duecentoquarantanovemilaottocentonovantotto/34) CIG: A01E416BC8.
140723/02/202423/02/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del CONSORZIO METROPOLIS Cons. Coop. Soc. a r.l. Coop. ONLUS, con sede legale in Via Alba 2/8 a Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari e Molfetta (BA), nella mensilità di dicembre 2023 per complessivi € 50.309,93= (cinquantamilatrecentonove/93).
140623/02/202423/02/2024AGRU: Concessione permessi mensili retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92.
140523/02/202423/02/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Palo del Colle”. CUP D95F22000640006. CIG 9681765D37. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
140423/02/202423/02/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento direttoai sensi dell’art.50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti presso alcuni impianti a servizio del P.O. SAN PAOLO” ditta PERRONE GLOBAL SERVICE SRL N. CIG Z543DD338F
140323/02/202423/02/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di ripristino dell’impianto elevatore utenti n.3 presso il P.O. San Paolo” N. CIG Z093DBB397 ditta KONE SPA
140223/02/202423/02/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modifica in L.n. 108/2021 per “Lavori di sostituzione centralina pompe acque bianche e revisione pompa sommersa presso il P.O. San Paolo” N. CIG ZBC3D17DDD Ditta Fagi TECHNOLOGY Srl
140122/02/202422/02/2024AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 1^ trimestre e 1^ semestre anno 2024 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
140022/02/202422/02/2024Corresponsione emolumenti per attività formativa, effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA –
139922/02/202422/02/2024DSS n.12 Fornitura di ausili per ventiloterapia domiciliare. Affidamento alla MEDIGAS ITALIA s.r.l. CIG B07C985C5A
139822/02/202422/02/2024 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI
139722/02/202422/02/2024UOS Formazione - Liquidazione lavoro straordinario dipendenti, mese di gennaio 2024
139622/02/202422/02/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.474,50=.
139522/02/202422/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
139422/02/202422/02/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 di cartucce originali di marca Hp per le esigenze della U.O.S.V.D. Radiodiagnostica. Cig B0681012D9
139322/02/202422/02/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023, mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata alla fornitura e posa in opera di attrezzature varie per la riabilitazione occorrenti alla NPIA di Gioia del Colle (BA) CIG Z433DF4B37
139222/02/202422/02/2024P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative ai mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2023
139122/02/202422/02/2024DSS 10: Liquidazione fatture ditta VIVISOL SRL € 125.619,48 - CIG 9488293315 -
139022/02/202422/02/2024AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Gennaio 2024 dal funzionario della Cassa Economale
138922/02/202422/02/2024Area Ospedaliera Bari – Sud: – Fornitura ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b). di un kit Athena Monocells Solution per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere – N. CIG B005EAA02E
138822/02/202422/02/2024DSS9 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
138722/02/202422/02/2024Area Ospedaliera Bari – Sud - Fornitura, da parte della ditta Stryker Italia s.r.l di materiale per osteosintesi per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - N Cig B05E058E1C
138622/02/202422/02/2024Distretto Socio Sanitario n. 5 . Liquidazione INAIL
138522/02/202422/02/2024Area Ospedaliera Bari – Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue s.r.l. di device per le necessità della S.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere - N CIG B05F045292
138422/02/202422/02/2024Area Ospedaliera Bari – Sud – Fornitura, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, da parte della ditta Medtronic Italia s.p.a. s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere – N. CIG B07A98541C
138322/02/202422/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta SISMED SRL. CIG ZAF3C0CA75
138222/02/202422/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/10-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICI IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – DICEMBRE 2023.
138122/02/202422/02/2024DSS 11 - ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, AI SENSI DELL'ART.34 DEL REG. CEE N.574/72. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €507,94 COME DA RUOLO N. 2024000202 DEL 21.02.2024, IN FAVORE DI ASSISTITI RESIDENTI NEL NOSTRO DISTRETTO, PER SPESE SOSTENUTE DURANTE UN TEMPORANEO SOGGIORNO IN GERMANIA.
138022/02/202422/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/9-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICI LAUREATI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – NOVEMBRE-DICEMBRE 2023.
137922/02/202422/02/2024Area Ospedaliera Bari – Sud - Fornitura, da parte della ditta ETRAMEDICA S.R.L. di materiale per osteosintesi per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - N Cig B079D10C74
137822/02/202422/02/2024Dss12 - Affidamento diretto fornitura “Sistema di disinfezione strumentario diagnostico Trio Wipes System” destinati al servizio di Day Service di Otorinolaringoiatria del PTA Conversano. Spesa complessiva € 875,96= (IVA 22,00% inclusa). Smart CIG B069F13370.
137722/02/202422/02/2024AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014/2020 – cod. Mirweb n. A0912.230 - “Riorganizzazione e rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA)”. Approvazione quadro economico di assestamento del finanziamento. CUP D15F18001140006
137622/02/202422/02/2024DSS 10 - Liquidazione in favore di n° 7 assistiti, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=3.414,07=
137522/02/202422/02/2024AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza P.N.R.R. “Missione 6) Componente 2) Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero. Sub Investimento 1.1.1 – (digitalizzazione DEA) – Presidio Ospedaliero Di Molfetta (CUP D91B22000950006) liquidazione in favore della ditta Converge spa per la fornitura di stampanti di rete a colori A3/A4 come da elenco di liquidazione n. ES 2024-8-DAMOLF per un importo di €28210,45 iva inclusa. C.I.G.: A011C2D332
137422/02/202422/02/2024DSM- ACCOGLIMENTO ISTANZA BENEFICI L.104
137322/02/202422/02/2024DSM- accoglimento istanza fruizione benefici ex legge n.104/1992
137222/02/202422/02/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo febbraio e marzo 2023. Importo € 3.880,00.
137122/02/202422/02/2024Tribunale di Bari - II Sezione Civile. Edilmar/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 3773/2023. Liquidazione e pagamento somme a titolo di spese legali. Spe-sa complessiva pari ad € 4.392,24.
137022/02/202422/02/2024DSM - Liquidazione fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LU.DA. SRL” di Trinitapoli (BT) per il mese di dicembre 2023 per complessivi €.4.231,95=
136922/02/202422/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “marcatore endoscopico Black Eye” per la UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del PO San Paolo. Cig B02158F01C
136822/02/202422/02/2024Trib. di Bari – Sez. Lavoro. Sentenza n. 2840/2023. Liquidazione spese legali per complessivi € 9.774,65.
136722/02/202422/02/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 1/4/2022 in regime di TFR
136622/02/202422/02/2024Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 7846/21. Liquidazione spese legali Sentenza n. 467/2023 in favore dell’I.N.P.S. Spesa complessiva pari ad € 3.705,30.
136522/02/202422/02/2024Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendicontazione delle spese postali effettuate con l’affrancatrice mod. MAAF HASLER SYSTEM matricola n. 026001, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50023412-001 ubicata presso la Direzione Amministrativa – IV° trimestre 2023.
136422/02/202422/02/2024DSS9 – MODUGNO-BITETTO-BITRITTO - Liquidazione fatture emesse dalla ditta SET-UP DREAMS S.R.L.S. di Altamura (BA) per la fornitura, e servizi connessi, di attrezzature sanitarie occorrenti all’attività dell’Ambulatorio di Ginecologia presso la sede di Bitritto (BA) del Consultorio Familiare, dell’Ambulatorio di Diabetologia presso il Poliambulatorio e del Servizio ADI, del DSS9-Modugno. Elenco di liquidazione “ES 2024 - 25-DSS9 - DSS9: liquidazione 4 fatture SET-UP DREAMS SRLS attrezzature sanitarie finanz. mezzi propri” del 16/02/2024: importo totale: € 467,11 IVA inclusa – Smart-CIG: - Z0C3CDDC01 (Lotto N. 1) - ZD63CDDC86 (Lotto N. 2).
136322/02/202422/02/2024AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021‐2027 Liquidazione acconto incarico di supporto al RUP per alcuni progetti connessi alla realizzazione di programmi ed attività oggetto di finanziamenti in seno ai FESR. CUP D96G19000550006 ‐ CIG Z543C7FC9F
136222/02/202422/02/2024A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della ITEL TELECOMUNICAZIONI srl della lista n. 9070/2023.
136122/02/202422/02/2024A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della ITEL TELECOMUNICAZIONI srl relativo alle liste n.12101/2023 – 8003/2023.
136022/02/202422/02/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 86-AGT di € 2.463,20 Acquedotto Pugliese S.p.A.
135922/02/202422/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.268,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-80-AGT in favore della ditta Autofficina Signorile E Di Grumo snc per lavori sulle autovetture EB790GJ e FD670YM
135822/02/202422/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.281,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-84-AGT in favore della ditta G.D.P. Service di Marangelli E. Rocco & C. snc per lavori sulle autovetture EV608ZZ, FR954AD, GE798SZ
135722/02/202422/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 158,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-75-AGT in favore della ditta AR CAR Service srls per lavori sull’autovettura EY714TJ
135622/02/202422/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 2.488,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-76-AGT in favore della ditta G.D.P. Service di Marangelli E. Rocco & C. snc per lavori sulle autovetture FR927AD, FR611AD, FZ410LC, GA937RV, FZ408LC, FD680YM, EB789GJ
135522/02/202422/02/2024A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della ITEL TELECOMUNICAZIONI srl delle fatture P90 e P91 anno 2023.
135422/02/202422/02/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
135322/02/202422/02/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Gravina in Puglia”. CUP D85F22000620006. - CIG 968243996C. LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
135222/02/202422/02/2024AGT – MANU: Determina di liquidazione ditta Tecnomia srl lista 5939/2023
135122/02/202422/02/2024DSM- accoglimento istanza per fruizione dei permessi ex legge n. 104/1992
135022/02/202422/02/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 5-DDPS LISTA DI LIQUIDAZIONE FATTURE C.T. REGIONALI OTT+NOV 2023”. IMPORTO COMPLESSIVO €31.094,58.
134922/02/202422/02/2024DSM- accoglimento istanza per la fruizione dei benefici ex legge n.104/1192
134822/02/202422/02/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento direttoai sensi dell’art.50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di fornitura e posa in opera n. 15 punti presa tripli UNEL a servizio del reparto di Oncologia del P.O. San Paolo ”ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO N. CIG Z9D3DDFF90
134722/02/202422/02/2024A.G.T. – Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei “lavori per il ripristino dell’impianto elettrico allarmi UPS presso le Sale Operatorie (4° piano) del P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta LFM S.P.A. – CIG: Z98387C6E2
134622/02/202422/02/2024A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di riparazione testata per compressore il P.O. San Paolo”ditta OFFICINA ELETTROMECCANICA OSTUNI ROBERTO N. CIG Z183DE1590
134522/02/202422/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.659,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-63-AGT in favore della ditta Officine N. Di Masi srl per lavori sulle autovetture EV603ZZ e EP193ZK.
134422/02/202422/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 817,40 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-58-AGT in favore della ditta Roselli Giuseppe per lavori sulle autovetture GG067BB e GG070BB
134322/02/202422/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 97,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-57-AGT in favore della ditta Pesce Auto Service srl per lavori sull’autovettura DK490KR
134222/02/202422/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 597,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-56-AGT in favore della ditta Officina L.L.F. srl per lavori sull’autovettura EB791GJ
134122/02/202422/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 158,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-55-AGT in favore della ditta AR CAR Service srls per lavori sull’autovettura BF971AK
134022/02/202422/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 170,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-54-AGT in favore della ditta Effeci Service snc per lavori sull’autovettura EP133ZK
133922/02/202422/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.195,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-52-AGT in favore della ditta G.D.P. Service S.N.C. Di Marangelli Egidio Rocco & C. per lavori sull’autovettura GG475WE
133822/02/202422/02/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di ripristino porte presso il Blocco Operatorio e Camera Calda del P.O. San Paolo”ditta IESI Automatismi Srl N. CIG Z9E3DE2226
133722/02/202422/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 4.880,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-25-AGT in favore della ditta Edil Eurotetti srl per lavori sulle autovetture EZ821YP e EZ822YP
133622/02/202422/02/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento direttoai sensi dell’art.50 comma 1, lett. a) delD.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso vari reparti del P.O. San Paolo” Ditta PAPARELLA ANTONION. CIG Z723DD30DC
133522/02/202422/02/2024A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di realizzazione nuove linee di alimentazione e spostamento macchinari presso la Radiologia del P.O. SAN PAOLO” Ditta LFM S.P.A. N. CIG ZF03D7FEFD
133422/02/202422/02/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di fornitura e posa griglia di drenaggio presso piano -2 del P.O. San Paolo” ditta REGINA COSTRUZIONI IMPIANTI INNOVATIVI SRL N. CIG Z7E3D7FDAD
133322/02/202422/02/2024A.G.T. MANU –Presa d’atto dell’affidamento direttoai sensi dell’art.50 comma 1, lett. a) delD.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di sostituzione led panels presso Ginecologia, sostituzione di tratto di tubazione rete di scarico piano -2 fornitura e posa griglia di drenaggio palazzina uffici del P.O. San Paolo” N. CIG Z873D01E4C ditta REGINA COSTRUZIONI IMPIANTI INNOVATIVI SRL
133222/02/202422/02/2024A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di fornitura e posa in opera zanzariere presso vano scala e ingresso, e tende presso Medicina Generale del P.O. San Paolo” Ditta PAPARELLA ANTONIO N. CIG Z753D17D5B
133122/02/202422/02/2024A.G.T. – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i “Lavori di disostruzione condotte fognarie ubicate presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara“ - ditta ECOGROUP di Rizzi Francesco Antonio – CIG: Z813D2293B
133022/02/202422/02/2024A.G.T. - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei “lavori per il rifacimento della porzione di marciapiede antistante alla facciata ovest del padiglione “B” presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta IMPRESA EDILE GEOM. FAVIA FRANCESCO – CIG: ZBC3D1D134
132921/02/202421/02/2024P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Toner Originali per stampante Xerox C230 in dotazione presso l’Ambulatorio di Colposcopia afferente alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere”, Smart Cig:B061034CC8.
132821/02/202421/02/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 del servizio di traporto strumenti e operatori nell'ambito delle raccolte festive di sangue per l'anno 2024. CIG B078CDCD6A
132721/02/202421/02/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 di bombole gas DLCO per Spirometro marca Cosmed per le necessità della U.O.S.V.D. di Pneumologia. Smart Cig B078CA0BE7.
132621/02/202421/02/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 120 del d.lgs n. 36/2023, del servizio di noleggio comprensivo di manutenzione full risk di una sterilizzatrice al gas plasma occorrente alla U.O.S.V.D. Oculsitica. Smart Cig Z433691607
132521/02/202421/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA) sita in Viale Bari n. 10 – 70011 Alberobello (BA) - Nucleo Ordinario - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale - Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da ottobre a dicembre 2023 per un importo di € 200.323,13= (duecentomilatrecentoventitre/13) CIG: A01E6F9D9F.
132421/02/202421/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da ottobre a dicembre 2023 per un importo di € 237.301,04= (duecentotrentasettemilatrecentouno/04) CIG: 4767347B30.
132321/02/202421/02/2024DSS2: liquidazione fattura ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL per la fornitura di n. 1 dermatoscopio per le necessità del DSS2.
132221/02/202421/02/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG. Z393D769A8) PER LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA CASCHETTO PER PRONATURA PAZIENTI, DESTINATO ALLA UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. S. PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 2024-28-ULSA0309. SPESA €. 1.708,00 = I.I.
132121/02/202421/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PHILIPS SPA(COD. CIG.89112915F7), PER LA FORNITURA DI N. 2 DEFIBRILLATORI DESTINATI ALLA UOC DI CARDIOLOGIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024-27-ULSA0309. SPESA €. 10.296,30= I.I.
132021/02/202421/02/2024DSS BARI -. Liquidazione no bolla fatture ditta Sanitaria Pugliese SRL. Elenco di liquidazioni ES 2024 -2. Importo liquidato € 2901,33.
131921/02/202421/02/2024DSS: liquidazione fattura ditta SECA SRL per la fornitura di componenti di arredo come da Elenco di liquidazione ES 2024-62 del 20/02/2023
131821/02/202421/02/2024DSS 2 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001 E SS.MM.II.
131721/02/202421/02/2024AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2023 per la cassa economale EO11 – EO12
131621/02/202421/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta OTTOPHARMA SRL, della fornitura di n.4 confezioni del farmaco estero GLICOPIRROLATO COMPRESSSE destinate a paziente residente nel territorio di competenza del Distretto s.s. n. 5.
131521/02/202421/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) e 76, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “Kit dosaggio immunosoppressori” per il follow-up dei cardiotrapiantati, necessari al Laboratorio di analisi chimiche del PO San Paolo.
131421/02/202421/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Sonda Lineare Ecografica” per la U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2024-11-POMURGIA di €. 3.675,00=iva inclusa – CIG:Z9A3D37D54.
131321/02/202421/02/2024P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 736 del 31/01/2024, per la fornitura di set tiralatte giornalieri e riutilizzabili occorrenti alla UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere”.
131221/02/202421/02/2024Distretto Socio Sanitario n. 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni.
131121/02/202421/02/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Dicembre 2023. Totale spesa € 11.888,00.
131021/02/202421/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CONVERGE, PER LA FORNITURA DI N. 17 STAMPANTI DI RETE A COLORI - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP INTERVENTO M6.C2 - 1.1.1 DIGITALIZZAZIONE DEA DI I E II LIV - CIG: A011C2D332, CUP: D91B22000950006.
130921/02/202421/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI NOVEMBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-10-POMURGIA.
130821/02/202421/02/2024Rimborso spese partecipazione Corso di Formazione svoltosi a Brescia i giorni 12 e 13 ottobre 2023, per un Dirigente Medico Veterinario del SIAV B Area Metropolitana
130721/02/202421/02/2024Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2024. Spesa complessiva €.1.506.803,02
130621/02/202421/02/2024DSS 10 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Importo totale liquidato 128.867,21. Elenco di liquidazione n. ES 8-DSS10 del 20/02/2024.
130521/02/202421/02/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – AFFIDAMENTO DIRETTO AL FORNITORE UNICO, ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. – DI PIACENZA (PC), DELLA FORNITURA URGENTE IN NOLEGGIO, E CONNESSI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL –RISK (SERVICE), PER LA DURATA STIMATA DI TRE MESI DI N. 01 DEFIBRILLATORE ESTERNO INDOSSABILE (WCD) PER UN ASSISTITO DEL D.S.S. 9-MODUGNO, PER UN IMPORTO TOTALE DI € 11.685,00, NETTO IVA 4%.
130421/02/202421/02/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.474,50=.
130321/02/202421/02/2024Elenco di Liquidazione - Provvedimento “ES 2024 - 1-BBRAUN - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BBRAUN”
130221/02/202421/02/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Congedo straordinario ex art. 42-comma 5 - del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
130121/02/202421/02/2024DSS BARI - Determina di liquidazione fatture no bolla - elenco di liquidazioni ES 2024 - 7 - DSSBARI. Ditte Kasucci SRL, Tecno Hospital SRL e Nuove Tecnologie Ortopediche Colella SRL. Importo liquidato € 11.307,98
130021/02/202421/02/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 760,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2024.
129921/02/202421/02/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.245,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2024.
129821/02/202421/02/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Novembre 2023. Totale spesa € 5.946,00.
129721/02/202421/02/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2023. Totale spesa € 1.622,00.
129621/02/202421/02/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C. Medicina d’Accettazione e Urgenza PO Di Venere. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 700,00
129521/02/202421/02/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso metodo ABA anno 2023
129421/02/202421/02/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Aprile 2023. Totale spesa € 2.162,00.
129321/02/202421/02/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Marzo 2023. Totale spesa € 1.622,00.
129221/02/202421/02/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 9.726,84 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2024.
129121/02/202421/02/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti le mensilità di dicembre 2023, un importo complessivo di € 30.217,75= (trentamiladuecentodiciassette/75).
129021/02/202421/02/2024AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. CALABRESE NICOLA.
128921/02/202421/02/2024AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA ZAMPARELLA MARIA.
128821/02/202421/02/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 24.962,60 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2024.
128721/02/202421/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. TOMMASI NICETA ANTONIO A FAR DATA DAL 01.05.2024.
128621/02/202421/02/2024Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 3 ore sett.li presso la ASL BA Dott.ssa ALOISI ALESSANDRA.
128521/02/202421/02/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2023. Importo € 5.802,00.
128421/02/202421/02/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre e dicembre 2023. Importo € 7.282,00.
128321/02/202421/02/2024D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza di cumulo per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
128221/02/202421/02/2024Liquidazione ADI II° E III° livello saldo mese aprile 2023 in favore della Ditta Auxilium Soc. Coop..
128121/02/202421/02/2024 DSS11 - Liquidazione fattura Ditta “Esaote s.p.a. ” con sede in Genova, per la fornitura di n.1 Ecotomografo con stampanti ed accessori aggiuntivi - . Importo complessivo di € 28.087,50 - C.I.G .Z7E38A4AE8
128021/02/202421/02/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo. Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell’art.27 L.n.104/92. Importo liquidato €.350,40.
127921/02/202421/02/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2023. Importo € 3.299,05.
127821/02/202421/02/2024Area Bari nord- P.O. Molfetta - competenze accessorie Novembre 2023
127721/02/202421/02/2024DSS3- Liquidazione fatture ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE.
127620/02/202420/02/2024D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale GENNAIO 2024. Richiesta di Reintegro di € 1.293,71.
127520/02/202420/02/2024A.G.P. Procedura di gara ex art. 50, comma 1, lett. b) in combinato disposto con l’art. 76, comma 2, lett.c) secondo capoverso e 25 del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di vari principi attivi. Determina di indizione
127420/02/202420/02/2024A.G.P. - Fornitura farmaco unico JORVEZA (Budesonide) vari dosaggi ATC A07EA06 AIC 045928049 045928090. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma 1, lett.b) e art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023
127320/02/202420/02/2024A.G.P. - Procedura aperta telematica multilotto, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per la fornitura quinquennale in service di Facovitrectomi e Facoemulsificatori e relativo materiale di consumo destinata alle Strutture ospedaliere e territoriali dell’ASL di Bari. Aggiudicazione.
127220/02/202420/02/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 571 del 29/12/2023 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 18-INGCLIN del 29/12/2023.
127120/02/202420/02/2024DSS9 - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi - Importo complessivo € 2.977,54.
127020/02/202420/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione prestazioni aggiuntive raccolta sangue Ottobre - Novembre - Dicembre 2023
126920/02/202420/02/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 2/207 del 22/12/2023 in favore della ditta SUD IMAGING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 16-INGCLIN del 16/02/2024.
126820/02/202420/02/2024DSS9 - Rimborso spese in favore di un assistito in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare - Importo totale € 1.043,64
126720/02/202420/02/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 390 del 22/12/2023 in favore della ditta SISTEMI IPERBARICI SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 15-INGCLIN del 16/02/2024.
126620/02/202420/02/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 2340023 del 19/12/2023 in favore della ditta SORDINA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 14-INGCLIN del 16/02/2024.
126520/02/202420/02/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di GENNAIO 2024. € 8.856.244,15.
126420/02/202420/02/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di GENNAIO 2024. € 1.882.321,98.
126320/02/202420/02/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di GENNAIO 2024. Costo complessivo € 1.143.306,54
126220/02/202420/02/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di GENNAIO 2024. Spesa Complessiva € 697.201,37
126120/02/202420/02/2024P.O. Di Venere: Affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Scopolamina cerotti 1 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere - SMART CIG: Z483DF885F
126020/02/202420/02/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di manutenzione del Litotritore Storz in dotazione presso la U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero “Santa Maria degli Angeli” di Putignano.
125920/02/202420/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alla mensilità da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 72.553,07= (settantaduemilacinquecentocinquantatre/07).
125820/02/202420/02/2024A.G.P. - Fornitura farmaco unico NEXPOVIO (Selinexor) 20 cpr riv 20mg ATC L01XX06 AIC 049430034. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma 1, lett.b) e art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023
125720/02/202420/02/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
125620/02/202420/02/2024P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere - Smart cig: B06F0F342D.
125520/02/202420/02/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa - Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro Onlus – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di : Dicembre 2023, per l’importo di €74.493,28==. Elenco di Liquidazioni di €74.493,28==.
125420/02/202420/02/2024Deliberazione D.G. n. 209 del 31.01.2023 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 6.665,26
125320/02/202420/02/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di riparazione del Sistema TC in dotazione presso la U.O.C. di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari.
125220/02/202420/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Insieme” - Ente gestore: “SAN NICOLA HOME S.R.L.”, con sede operativa in Bari (BA) alla Via R. Leoncavallo n. 22-32, riferita alle mensilità da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 45.844,35= (quarantacinquemilaottocentoquarantaquattro/35).
125120/02/202420/02/2024P.O. Bari-Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Medtronic Italia S.p.A. di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart Cig: B06EC4EEF8.
125020/02/202420/02/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DEL PRIMO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA SARACINO ANTONELLA.
124920/02/202420/02/2024AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. PANUNZIO MICHELE.
124820/02/202420/02/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. ALTIERI ANGELO.
124720/02/202420/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 22826/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
124620/02/202420/02/2024AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di GENNAIO 2024 – CASSA ECONOMALE N. 224. Richiesta del reintegro del Fondo.
124520/02/202420/02/2024DSS9 - Rimborso spese in favore di assistiti in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare - Importo totale € 3.971,52.
124420/02/202420/02/2024PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). INTERVENTO M6.C2 -1.1.1. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO -DIGITALIZZAZIONE DEI DEA DI I E II LIVELLO – POTENZIAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO - AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA CONVERGE SPA, COME DA ELENCO LIQUIDAZIONI 2024-26-ULSA0309 DI EURO 65.854,82=. CIG A011C2D332 - CUP D91B22000950006
124320/02/202420/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 23291/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
124220/02/202420/02/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 8 fiale da 50 ml. del farmaco estero RIMSO “DIMETILSULFOSSIDO”. Spesa complessiva €uro 692,56 I.V.A. inclusa. C.I.G.:B0698B6325.-
124120/02/202420/02/2024D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/01/2024 al 31/01/2024
124020/02/202420/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 12945/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
123920/02/202420/02/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 400,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
123820/02/202420/02/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.806,45# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di gennaio 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
123720/02/202420/02/2024DSS4 Liquidazione fatture Ditta Convatec Italia srl .Elenco di liquidazione ES 2024-1 DSS4 del 18/01/2024 Importo complessivo € 3.172,62
123619/02/202419/02/2024Rettifica DDG n. 309 DEL 13-02-2024
123519/02/202419/02/2024AGFT - Liquidazione compenso farmacie convenzionate distribuzione PHT. Novembre 2023.
123419/02/202419/02/2024AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata per la dispensazione di ausili per diabetici. Novembre 2023
123319/02/202419/02/2024AGRU – UOGAPC: Rettifica determinazione dirigenziale n. 241 del 12/1/2024 - Dimissioni incarico a t.i. nel SET 118 - dr. SUSCA GIOVANNI
123219/02/202419/02/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A - dr. GATTI EMANUELE – a far data dal 14/4/2024
123119/02/202419/02/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A - dr. PETROSILLO COSIMO – a far data dal 14/4/2024
123019/02/202419/02/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
122919/02/202419/02/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
122819/02/202419/02/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
122719/02/202419/02/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio.
122619/02/202419/02/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
122519/02/202419/02/2024A.G.R.U. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Febbraio 2024. Spesa complessiva €.=115.840,98=
122419/02/202419/02/2024Concessione permessi mensili retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92
122319/02/202419/02/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per superati limiti di età, della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2024.
122219/02/202419/02/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2024 Spesa complessiva €. 188.975,09 .
122119/02/202419/02/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato "File Privacy" con effetto 01 maggio 2024.
122019/02/202419/02/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" con effetto 01 maggio 2024.
121919/02/202419/02/2024Dss12. Erogazione contributi per l’applicazione del “Metodo ABA” ex L.R. 45/2008 – art.9 D.G.R. 1086/2023. Liquidazione in favore di n. 13 assistiti. Anno 2023. Importo complessivo € 38.888,75=
121819/02/202419/02/2024DSS 12 - Erogazione contributo economico per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore dei titolari di patente speciale in attuazione dell’art. 27 L. n. 104/92.
121719/02/202419/02/2024DSS2: Liquidazione fattura ditta MEDICAL SAN per la fornitura di occhiali di prova per la necessità dell'ambulatorio di oculistica del DSS2. Ele
121619/02/202419/02/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Presa D’atto del rientro dall’aspettativa ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.a del CCNL Dirigenza Medica / Veterinaria 10/02/2004
121519/02/202419/02/2024D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Gennaio 2024
121419/02/202419/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto alla ditta OttoPharma della fornitura di n. 2 confezioni (da 1 fiala) del VIPER VENUM 500UI 5ml (Siero Antiofidico) richiesta dalla S.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. della Murgia – Spesa complessiva €. 630,30 i.i. # CIG: B067D82046
121319/02/202419/02/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, della fornitura di filtri in PTFE in due misure differenti per containers per sterilizzazione in Autoclave a vapore, occorrenti all’U.O.C. Anestesia e Rianimazione. Smart CIG Z9B3896D4B
121219/02/202419/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta OTTOPHARMA SRL, della fornitura di n.9 confezioni del farmaco estero REDUCTO SPEZIAL 100 cpr destinate a paziente residente nel territorio di competenza del Distretto s.s. n. 9
121119/02/202419/02/2024LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE RESIDENZIALE INTENSIVA PRESSO L'ISTITUTO "ALDI MAI" DI GROSSETO PER PAZIENTE DEL DSS2 ANNO 2016. ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES-2024-1 DEL 06.02.2024 IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.999,45
121019/02/202419/02/2024D.S.S.2. liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Dicembre 2023.
120919/02/202419/02/2024P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
120819/02/202419/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO “PICK UP” RESO NELL’ANNO 2020, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024-23-ULSA0309. SPESA €. 435,00=
120719/02/202419/02/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Fondi PNRR INTERVENTO M6.C2 - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie) - Liquidazione in favore della ditta Ge Medical Systems Italia spa per la fornitura di n. 1 ecotomografo multidisciplinare. CIG 9333834B79 – CUP D39J21023910006. Rettifica D.D. 631 / 2024.
120619/02/202419/02/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore del medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, come da Elenco di Liquidazione ESULSA0303 2024 - 8
120519/02/202419/02/2024DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di gennaio 2024.
120419/02/202419/02/2024DSS12- Concessione permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 3 l. 104/92. File privacy in allegato non pubblicabile.
120319/02/202419/02/2024DSS12:Liquidazione dell'importo complessivo di €21.361,12 iva inclusa alla Convatec Italia srl per la fornitura degli ausili per incontinenza non ad assorbenza. Lista di liquidazione n. 2-DSS12 del 02/02/2024
120219/02/202419/02/2024Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie novembre 2023
120116/02/202416/02/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2020/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.053,89=.
120016/02/202416/02/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2019/2022 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.190,02=.
119916/02/202416/02/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio nella SET 118 a far data dal 1°/03/2024 – Dr. GATTI ROBERTO.
119816/02/202416/02/2024A.G.R.U.. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di Febbraio 2024. Spesa complessiva €.=21.697,57=
119716/02/202416/02/2024D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza di ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, comma 3 della Legge n. 104 del 05/02/1992.
119616/02/202416/02/2024Dss 11- Liquidazione fattura Ditta "Hospital Sud Assistance srl" per la fornitura di n. 3 frigoriferi biologici per gli Ambulatori di Continuità Assistenziale del Distretto Socio Sanitario n. 11. CIG Z563B68F2B
119516/02/202416/02/2024DSS BARI - Liquidazione fatture ausili protesici anni pregressi - Fascicolo di liquidazione ES 2024 - 6 - DSSBARI. Importo liquidato € 2.256,74.
119416/02/202416/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. RSSA ”Villa Dei Pini” ente gestore I.R.T.E. S.p.A. ubicata in Cassano delle Murge in via Convento n. 99/B. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2023 per l’importo complessivo € 69.014,22= (sessantanovemilaquattordici/22).
119316/02/202416/02/2024U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc gestita dalla Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE a r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a utenti non auto-sufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 1.852,26= (milleottocentocinquantadue/26).
119216/02/202416/02/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa Per la Vita (art. 70) - Soc. Coop. Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 18.218,92= (diciottomiladuecentodiciotto/92).
119116/02/202416/02/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
119016/02/202416/02/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
118916/02/202416/02/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
118816/02/202416/02/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
118716/02/202416/02/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dal 27/03/2024
118616/02/202416/02/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Fondi PNRR INTERVENTO M6.C2 - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie) - Liquidazione in favore della ditta Ge Medical Systems Italia spa per la fornitura di n. 1 tomografo computerizzato. CIG 94510640BE – CUP D39J21023930006. Rettifica D.D. 625 / 2024.
118516/02/202416/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
118416/02/202416/02/2024P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie NOVEMBRE 2023
118316/02/202416/02/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Zimmer Biomet italia per le necessità della U.O. di Ortopedia Protesica. SMART CIG Z6B3DF88FB.
118216/02/202416/02/2024Liquidazione in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia spa come da Elenco di Liquidazione ESULSA0308 2024 - 1. Smart Cig ZE82C28CA8
118116/02/202416/02/2024AGT: Liquidazione di € 1.878,91 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-82-AGT in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
118016/02/202416/02/2024Revoca D.D. n. 11732 DEL 21/12/2023. AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2023 per la cassa economale EO11 – EO12.
117916/02/202416/02/2024DSS10 - Liquidazione fatture della ditta Ortopedia Biosan 3.3 SRL in favore del creditore pignorante Intermed SRL. Elenco di liquidazione n. 7 -DSS10 del 15/02/2024
117816/02/202416/02/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere”- Aspettativa senza assegni per motivi familiari art.12 comma 1 del CCNL Sanità 20/09/2001
117716/02/202416/02/2024A.G.P. - Fornitura farmaco unico SALAGEN 84 cpr riv 5mg ATC N07AX01 AIC 029526047. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma 2, lett.a) e art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023
117616/02/202416/02/2024A.G.P. - Fornitura farmaco unico OFTASTERIL Oft 1FL 3,5ml 50mg/ml ATC S01AX18 AIC 034735047. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.50, comma 2, lett.a) e art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023
117516/02/202416/02/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Liquidazione e pagamento della quarta rata in favore del Collegio Consultivo Tecnico nominato con Delibera del Direttore Generale n. 2048/2021.
117416/02/202416/02/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Gravina in Puglia”. CUP: D85F22000610006. CIG: 9685450E2C. LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
117316/02/202416/02/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - FSC 2014-2020 - "Interventi per l'adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale" – Aggiornamento normativo del terzo piano ovest al D.M. 19.03.2015 da destinare ad U.O.S. Pianificazione Familiare ed Ambulatori di Ginecologia presso il P.O. San Paolo. Autorizzazione alla redazione della prima perizia di variante in corso d’opera. CUP D62G14000020002 CIG 9017934A8C
117216/02/202416/02/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
117116/02/202416/02/2024AGRU – DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8501 DEL 12.09.2023. PARZIALE RETTIFICA.
117016/02/202416/02/2024UFFICIO ALPI MACROAREA C1. DELIBERA N° 282 DEL 08/02/2024. PARZIALE RETTIFICA.
116916/02/202416/02/2024Presa d'atto dimissioni volontarie dirigente medico in servizio a tempo indeterminato dal 7/11/2023 in regime di TFR
116816/02/202416/02/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 1/3/2004 in regime di TFR
116716/02/202416/02/2024Ostetrica. Assunzione 11/10/2021 - Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
116616/02/202416/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA PEDIATRICA DEL DR. FANELLI PIETRO A FAR DATA DAL 01.06.2024.
116516/02/202416/02/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Acquaviva delle Fonti”. CUP D45F22000580006. - CIG 9658986F63. LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
116416/02/202416/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA FUSARO LUCREZIA A FAR DATA DAL 08.04.2024.
116316/02/202416/02/2024Area Ospedaliera Bari Sud –liquidazione in favore della ditta Vyaire Medical srl per la fornitura di un Elaboratore di Segnali Fisiologici occorrente alla UOC di Pneumologia del Presidio Ospedaliero Di Venere come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 – 10-ULSA0302 per €3.448,94 iva inclusa.
116216/02/202416/02/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di dicembre 2023. Progetto raccolta sangue.
116116/02/202416/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. GATTI EMANUELE A FASR DATA DAL 01.05.2024.
116016/02/202416/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA AMMIRABILE ANTONELLA A FAR DATA DAL 01.05.2024.
115916/02/202416/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “B.V. Maria Infirmorum” della Fondazione “OASI DI NAZARETH“. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2023 per l’importo complessivo € 55.217,30= (cinquantacinquemiladuecentodiciassette/30).
115816/02/202416/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario, R.S.S.A. Residenza Protetta “Oasi di Nazareth” di Corato autorizzata ex art.66 del Reg. n.4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad n. 01 anziana non autosufficiente (posto fatto salvo D.G.R. 1006 e s.m.i) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 929,12= (novecentoventinove/12)
115716/02/202416/02/2024Corte d’Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 506/2020. Liquidazione competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 709,48.
115616/02/202416/02/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Ruvo di Puglia”. CUP D55F22000890006. CIG 968132956D. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
115516/02/202416/02/2024Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di ottobre 2023.
115416/02/202416/02/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Noci”. CUP D75F22000490006. CIG 96484909D2. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
115316/02/202416/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 60.930,76= (sessantamilanovecentotrenta/76)
115216/02/202416/02/2024NPIA ASL BA-LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA ALFARANO PAOLA, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIABILITATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE INDIVIDUALIZZATO DENOMINATO "AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA", CON DESTINATARI I MINORI IN CARICO PRESSO LA NPIA DI MOLFETTA
115116/02/202416/02/2024NPIA ASL BA- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA ARTISTI -CO.AR.A.R.L, PR L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIABILITATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE INDIVIDUALIZZATO DENOMINATO "FACCIAMO CHE...?!"CON DESTINATARI I MINORI IN CARICO PRESSO LA NPIA DI BITONTO
115016/02/202416/02/2024NPIA-ASL BA- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA TIGRI RUGBY BARI 1982 A.S.D., PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIABILITATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE INDIVIDUALIZZATO "MOTORIAMENTE RUGBY INTEGRATO, CON DESTINATARI I MINORI IN CARICO PRESSO LA NPIA DI MODUGNO-BITETTO-BITRITTO
114916/02/202416/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Rettifica per mero errore materiale della deliberazione del D.G. n. 267 del 08/02/2024 - Affidamento, 76 comma 2 lettera b) D.L.gs 36/2023 per la fornitura di “N. 01 isteroscopio AESCULAP” - per le esigenze della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, a seguito di fuori uso tecnico di analogo strumentario - CIG: B056532E08.
114816/02/202416/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, Domus Maxima “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2023 per l’importo complessivo di € 11.077,54 =(undicimilasettantasette/54).
114716/02/202416/02/2024Liquidazione ditta Consis società consortile a r.l., per il servizio di ricezione plichi, ricette farmaceutiche e distinte contabili riepilogative, reso dal 01/09/2022 al 30/04/2023.
114616/02/202416/02/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore del CONSORZIO METROPOLIS Cons. Coop. Soc. a r.l. Coop. ONLUS, con sede legale in Via Alba 2/8 a Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari e Molfetta (BA), nelle mensilità di ottobre e novembre 2023 per complessivi € 99.484,52= (novantanovemilaquattrocentottantaquattro/52).
114515/02/202415/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024.
114415/02/202415/02/2024AGRU – UOGAPC: Precisazione al provvedimento DDG n. 259 del 6/2/2024 Presa d’atto della nomina dei responsabili medici distrettuali nell’ambito del servizio di Continuità Assistenziale di questa Azienda
114315/02/202415/02/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. di “Ortopedia e Traumatologia” del P.O. di Molfetta. Liquidazione compenso componente commissione – Importo € 703,13
114215/02/202415/02/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A dr.ssa CAMPO BARBARA a far data dal 11/4/2024
114115/02/202415/02/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2024.
114015/02/202415/02/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, del dipendente di cui l'allegato File Privacy, con effetto 01 maggio 2024.
113915/02/202415/02/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2024.
113815/02/202415/02/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2024.
113715/02/202415/02/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2024.
113615/02/202415/02/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Bitonto.” CUP D55F22000850006. CIG Z1F39E9B33. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE
113515/02/202415/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 844 DEL 06/02/2024. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 446.064,84=.
113415/02/202415/02/2024Liquidazione fatture in favore della ditta CONVATEC ITALIA SRL Elenco di liquidazioni n. ES-2024-3-DSS2 del 04/09/2023 per un importo totale di € 5.125,11
113315/02/202415/02/2024Lavori di “OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA ANTINCENDIO DELLA SEDE DEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL'ADOLESCENZA DELLA ASL BA SITA IN BARI PRESSO IL CENTRO COLI GRISONI DI VIA COTUGNO N. 47” – COMPENSAZIONE 3^ TRIMESTRE. CUP: D94E17000300006- CIG: 8882255CB1
113215/02/202415/02/2024AREA GESTIONE TECNICA FESR 2014/2020 – “Lavori di “Rifunzionalizzazione dell’ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”. Approvazione SAL n. 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3. CUP D87E13001810002 CIG 8533926285
113115/02/202415/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 514.933,51=.
113015/02/202415/02/2024Area Ospedaliera Bari – Sud: – Fornitura ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b). di dispositivi protesici per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere – N. Cig B05DD8055B
112914/02/202414/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.379.681,01=.
112814/02/202414/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI DICEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 415.900,12=.
112714/02/202414/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.968.885,02=.
112614/02/202414/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.365.163,31=.
112514/02/202414/02/2024Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Dicembre 2023.
112414/02/202414/02/2024Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Dicembre 2023
112314/02/202414/02/2024Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Dicembre 2023.
112214/02/202414/02/2024Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla Direzione Amministrativa del Dipartimento di Assistenza Territoriale per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.
112114/02/202414/02/2024DSS12: Liquidazione della fattura n. 253/PA della ditta Ortopedia Biosan 3.3 srl in favore del creditore pignorante Intermed srl. Elenco di liquidazione n. 3 -DSS12 del 07.02.2024 di euro 1.872,00
112014/02/202414/02/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 529,32. Periodo: Dicembre 2023.
111914/02/202414/02/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico che utilizza autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.208,61. Periodo: Novembre e Dicembre 2023.
111814/02/202414/02/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 2.375,91. Periodo: Novembre - Dicembre 2023.
111714/02/202414/02/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 800,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2024.
111614/02/202414/02/2024DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di GENNAIO 2024 €. 70,00. Cod. 215
111514/02/202414/02/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 39/13 del 18/12/2023 in favore della ditta ALISER SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 13-INGCLIN del 13/02/2024.
111414/02/202414/02/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 313/04 del 13/12/2023 in favore della ditta PUGLIA MEDICAL SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 12-INGCLIN del 13/02/2024.
111314/02/202414/02/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 005735/23P del 12/12/2023 in favore della ditta BURKE & BURKE SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 11-INGCLIN del 13/02/2024.
111214/02/202414/02/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 291/PA del 07/12/2023 in favore della ditta ZIEHM IMAGING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 10-INGCLIN del 13/02/2024.
111114/02/202414/02/2024DSS9: Rettifica della voce di Conto Economico delle Determinazione Dirigenziale n. 744 del 01/02/2024.
111014/02/202414/02/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 14.045,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2024.
110914/02/202414/02/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.090,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus Altamura “Croce Azzurra” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2024.
110814/02/202414/02/2024COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Gennaio 2024 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
110714/02/202414/02/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
110614/02/202414/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA BETAFIN SPA (COD. CIG.AO281BA29E), PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI N. 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PRESSO LA UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024-25-ULSA0309. SPESA €. 16.103,50= I.I.
110514/02/202414/02/2024DSS12- LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE RELATIVE AI MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023.
110414/02/202414/02/2024DSS9: Liquidazione della fattura n. 563 del 19/12/2023, pari ad € 2.928,00 (IVA al 22% inclusa), emessa dalla Ditta: "Hospital Sud Assistance S.r.l.". Elenco di liquidazioni n. ES 2024 7-DSS9 del 13/02/2024.
110314/02/202414/02/2024A.G.T. - CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92
110214/02/202414/02/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A - dr. ssa FUSARO LUCREZIA – a far data dal 7/4/2024
110114/02/202414/02/2024DSS 10: Affidamento alla ditta fornitrice PUBLIDEA SRL di POLICORO (MT) di stampati per l'Ambulatorio di Cardiologia del P.I. DSS 10 di TRIGGIANO € 234,85 - CIG B05B7B87C4 -
110014/02/202414/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/6-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICO LAUREATO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – NOVEMBRE 2023.
109914/02/202414/02/2024DSS9: Liquidazione della fattura n. 7723012301 del 30/11/2023 emessa dalla Ditta: "Sharp Electronics Italia S.p.A.". Elenco di liquidazioni n. ES 2024 6-DSS9 del 13/02/2024. Importo totale liquidato: € 258,81 (IVA al 22% inclusa).
109814/02/202414/02/2024DSS11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Gennaio 2024. Richiesta reintegro del fondo.
109714/02/202414/02/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di riparazione della prova da sforzo in dotazione presso la U.O.C. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero “San Paolo” di Bari.
109614/02/202414/02/2024DSS12 CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3 L. 104/92.
109514/02/202414/02/2024DSS12- CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3 L. 104/92.
109414/02/202414/02/2024D.S.S. n.12 Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023. per la fornitura di ausili protesici destinati agli assistiti del Servizio Assistenza Protesica per euro €21.719,36 i.i.
109314/02/202414/02/2024Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 87,98=. Anno 2023, mesi Novembre, Dicembre.
109214/02/202414/02/2024Dipartimento di Prevenzione – Attrezzature per centro screening e potenziamento servizi. Provvedimenti.
109114/02/202414/02/2024D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO e TRASPORTO (Tipo A) – per l’AUTOAMBULANZA EV912CY - dell’Associazione Rescue Life Association APS con Sede Legale in Monopoli alla Via Affatati 49 5 C.F. 93530090724.
109014/02/202414/02/2024Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/23, per la fornitura di Materiale Sanitario Vario, per la durata di 36 mesi. Ammissione Ditte
108914/02/202414/02/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 16/04/2022 in regime di TFR).
108814/02/202414/02/2024A.G.T. – Assunzione incarico professionale ai sensi dell’art.50 del D.Lgs 36/2023 per la redazione del PFTE finalizzato all’espletamento di appalto integrato per l’adeguamento del Seminario Regionale di Molfetta a Poliambulatorio e uffici per il Dipartimento di Prevenzione
108714/02/202414/02/2024DSS2: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INTERHOSPITAL SRL PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER LE NECESSITA' DEI CONSULTORI - ELENCHI DI LIQUIDAZIONE NN. 6-7
108614/02/202414/02/2024Lavori di “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell' edificio polifunzionale in Grumo Appula la (BA) – Opera di modifica contrattuale” – COMPENSAZIONI 3^ TRIMESTRE 2023. CUP: D92G13000020002- CIG: 82237759CF
108514/02/202414/02/2024AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Lavori di “ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX P.O. DI RUVO DI PUGLIA ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL D.P.R. N. 151/2011” – COMPENSAZIONI 3^ TRIMESTRE 2023. CUP: D51E13000280002- CIG: 7339386CEA
108414/02/202414/02/2024DSS3- Liquidazione fattura, ditta Line srl
108314/02/202414/02/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2023. Importo € 7.584,00.
108214/02/202414/02/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2023. Importo € 3.000,00.
108114/02/202414/02/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.640,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale “Apulia Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Novembre Dicembre 2023.
108014/02/202414/02/2024DSS 10: Affidamento incarico ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano (BA) - € 12.152,40 - CIG Z213DAE065.
107914/02/202414/02/2024DSS3- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.A.S.E.
107814/02/202414/02/2024AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021-27 - “PROGETTO ESECUTIVO PER UNA NUOVA UNITA’ DI MEDICINA PROTETTA AL 6° PIANO – ALA OVEST – OSPEDALE SAN PAOLO DI BARI” – AUTORIZZAZIONE ALLA REDAZIONE DI VARIANTE CUP: D99J21014870006 CIG: 9727148875
107714/02/202414/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 11441/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
107614/02/202414/02/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.819,40 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Novembre Dicembre 2023.
107514/02/202414/02/2024DSS3- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAL SAN
107414/02/202414/02/2024Distretto Socio Sanitario Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico.
107314/02/202414/02/2024AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale Gennaio 2024
107214/02/202414/02/2024A.G.P. - Fornitura del farmaco unico ILUMETRI (Tildrakizumab) vari dosaggi. ATC L04AC17 AIC 047196011 047196035. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023
107114/02/202414/02/2024DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto, relativi al mese di DICEMBRE 2023.
107014/02/202414/02/2024DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di assistiti aventi diritto relativi al mese di NOVEMBRE 2023.
106914/02/202414/02/2024DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di diversi assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese Novembre 2023.
106814/02/202414/02/2024DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di diversi assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese Agosto 2023.
106714/02/202414/02/2024Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta BETAFIN S.p.A. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2024 – 7-DAMOLF - del 09.02.2024 di €uro 15.676,50 C.I.G: A0281BA29E.-
106614/02/202414/02/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (206) mensilità di gennaio 2024.
106514/02/202414/02/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 1.027,06. Novembre Dicembre bis 2023.
106414/02/202414/02/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Farmacista (data assunzione 16/05/2023 in regime di TFR).
106314/02/202414/02/2024Operatore Socio Sanitario. Assunzione 01/10/2020 - Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
106214/02/202414/02/2024AREA BARI NORD – P.O. Corato: Affidamento diretto alla Unipharma SA della fornitura del farmaco estero Scopoderm per pazienti residenti nel comune di Corato Cig : B02E48C004- Rettifica D.D. n. 767 del 02/02/2024
106114/02/202414/02/2024AREA BARI NORD – P.O. Corato: Affidamento diretto alla Farmaceutica Internazionale della fornitura del farmaco estero Benzetacil per paziente residente nel comune di Corato Cig : B050FD083F- Rettifica D.D. n. 1029 del 13/02/2024
106014/02/202414/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Rettifica Determina Dirigenziale n 4031 del 12/04/2023
105914/02/202414/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Rettifica Determina Dirigenziale n 7271 del 12/07/2023
105814/02/202414/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Rettifica Determina Dirigenziale n 4035 del 12/04/2023
105714/02/202414/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Ditta ICE & FIRE s.r.l.. Liquidazione Fattura. CIG Z363CB199F
105614/02/202414/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 13 - GIOIA. Territorio di Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi . Periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 - Importo € 56.373,00.
105513/02/202413/02/2024DSS3-Liquidazione fattura per l'acquisto di n.1 Otoscopio per la ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL
105413/02/202413/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 11298/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 6, L. 104/92 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
105313/02/202413/02/2024LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDICAIR VENTILO/TERAPIA DOMICILIARE MAGGIO 2023
105213/02/202413/02/2024D.S.S. di Bari: Revoca permessi mensili retribuiti art. 33, comma 3 della Legge n. 104 del 05/02/1992.
105113/02/202413/02/2024Distretto S.S. di bari - Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione del contributo per l'anno 2023 in favore dei minori autorizzati
105013/02/202413/02/2024Presa d’atto fornitura tessuto osseo scheletrico dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna – SSR Emilia-Romagna per l’U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta. Rettifica Determinazione dirigenziale n. 600 del 26/01/2024.
104913/02/202413/02/2024DSS3 rimborso spese a n.7 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 6.566,00=
104813/02/202413/02/2024DSS3 Rimborso spese a n.2 assistiti per controlli trapianto. Importo complessivo € 1.350,00=
104713/02/202413/02/2024DSS3 rimborso spese a n.3 assistiti per vaccino terapia antiallergia. Importo complessivo € 1.118,00=
104613/02/202413/02/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 E INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di realizzazione della nuova Casa di Comunità di Bitetto (BA)”. Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2, L. 241/90 – Forma semplificata modalità asincrona. CUP D45F22000660006 CIG 96847203C5
104513/02/202413/02/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero
104413/02/202413/02/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario svolto nel mese di Dicembre 2023 dal personale del Comparto, ai sensi dell'art. 47 del CCNL 2019-2021.
104313/02/202413/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici in servizio presso la UOSVD di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES 2024 - 18-DACORATO del 12/02/2024.
104213/02/202413/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b) D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di “Targhe per indicazioni reparti” - CIG: B050D66A41.
104113/02/202413/02/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023, mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata alla fornitura urgente di n.1 Eco Color Doppler occorrente alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere di Bari CIG ZA33CFC9AE
104013/02/202413/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta Kyocera Document Solutions Italia SpA. Elenco di liquidazione del 12/02/2024 per un totale di €.1.681,77.
103913/02/202413/02/2024A.G.P. Determinazione n. 621 del 26/01/2024 per la fornitura del farmaco unico SKYRIZI vari dosaggi e formulazioni. Modifica agli atti
103813/02/202413/02/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Periodo: luglio - dicembre 2023 e saldo mesi precedenti.
103713/02/202413/02/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Assegnazione di risorse economiche per attività di manutenzione di minuto mantenimento extra contrattuali su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
103613/02/202413/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
103513/02/202413/02/2024Area Ospedaliera Bari – Sud: Affidamento ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023di un sistema di somministrazione del farmaco ossido nitrico e relativo materiale di consumo per le esigenze dell’U.O.C. di terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia.
103413/02/202413/02/2024Procedura ex artt. 25 e 50 comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/23 S.M.I., per la fornitura quinquennale in regime di service di n.16 emoglobinometri, destinati ai Centri di Medicina Trasfusionale e di Laboratorio ASL BA.AMMISSIONE DITTE
103313/02/202413/02/2024Area Ospedaliera Bari – Sud: Affidamento ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di un chiodo di allungamento femorale magnetico fitbone per le necessità dell’UOC di Ortopedia del P.O. Di Venere - Aggiudicazione
103213/02/202413/02/2024P. O. S. Maria degli Angeli - Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Gennaio 2024
103113/02/202413/02/2024COORDINAMENTO 118 – affidamento della fornitura di STABILIZZATORE PELVICO (FRATTURE DI BACINO / POLITRAUMATIZZATO) per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA.
103013/02/202413/02/2024DSM - Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. – Liquidazione fatture per canone noleggio fotocopiatori - per un importo complessivo di €. 5.318,24.
102913/02/202413/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Farmaceutica Internazionale Italiana della fornitura del farmaco estero Benzetacil per paziente residente nel comune di Corato. CIG:B050FD083F.
102813/02/202413/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. IERARDI GIAN MARIO A FAR DATA DAL 01.06.2024.
102713/02/202413/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SPACE S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 01 CARRELLO EMERGENZA PER LA U.O.C. CARDIOLOGIA - CIG 9292285C27.
102613/02/202413/02/2024Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - Dicembre 2023 - UOC Cure Palliative.
102513/02/202413/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rettifica determina 767 del 02/02/2024.
102413/02/202413/02/2024Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative - mese di Dicembre 2023.
102313/02/202413/02/2024Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2023 cassa 207.
102213/02/202413/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord-PO Molfetta - Presa d'atto di avvenuto impianto per frattura spine tibiali, effettuato presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio - Ditta Newmed- Spesa complessiva €. 520,00 - CIG ZB23C84815.
102113/02/202413/02/2024Validazione Timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale ALPI - Dicembre 2023
102013/02/202413/02/2024DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di diversi assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese Ottobre 2023.
101913/02/202413/02/2024DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di diversi assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese Settembre 2023.
101813/02/202413/02/2024Ufficio Macroarea Alpi D1- Validazione alpi timbrature del personale amministrativo di supporto dicembre 2023
101713/02/202413/02/2024Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi dicembre 2023.
101613/02/202413/02/2024Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale Amministrativo di front-office e back-office. Liquidazione del mese di novembre 2023.
101513/02/202413/02/2024Distretto S.S. di Bari - canone locazione Febbraio 2024 malattia rara
101412/02/202412/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. MARCO de ROBERTIS A FAR DATA DAL 31.05.2024.
101312/02/202412/02/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 17.073,84# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
101212/02/202412/02/2024DSS 4 – ALTAMURA - Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo DICEMBRE 2023, importo liquidato € 3.236,09
101112/02/202412/02/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 11.486,85# mese di DICEMBRE 2023.
101012/02/202412/02/2024OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.156,19 PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023
100912/02/202412/02/2024 OGGETTO. DSS4 ALTAMURA Liquidazione indennità servizi disagiati, legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi domiciliari, relative al periodo LUGLIO-DICEMBRE 2023
100812/02/202412/02/2024DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione sopravvenienze passive ditte diverse per fornitura di ausili protesici ad assistiti aventi diritto - elenco di liquidazioni n. ES 2023 - DSS4-15 del 31/01/2024;
100712/02/202412/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 06 - BARI. Territorio di Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito . Periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 - Importo € 59.456,76.
100612/02/202412/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi Civili DSS 07 - Bari. Territorio di Carbonara, Ceglie, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola - Periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 - Importo € 74.288,80.
100512/02/202412/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 02 - RUVO. Territorio di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi . Periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 - Importo € 86.951,84.
100412/02/202412/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 10 - TRIGGIANO. Territorio di Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano . Periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 - Importo € 56.757,92.
100312/02/202412/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 05 - GRUMO. Territorio di Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto . Periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 - Importo € 71.987,00.
100212/02/202412/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 14 - PUTIGNANO. Territorio di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano . Periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 - Importo € 86.553,68.
100112/02/202412/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi al secondo componente medico del lavoro titolare della Commissione Invalidi civili DSS 07 - BARI. Territorio di Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola . Periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 - Importo € 12.816,00.
100012/02/202412/02/2024D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi vaccinoterapia ad un assistito ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Periodo: DICEMBRE 2023.
99912/02/202412/02/2024DSS n.2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di novembre 2023.
99812/02/202412/02/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese per Malattie Rare. Periodo: da SETTEMBRE a DICEMBRE 2023.
99712/02/202412/02/2024DSS UNO - VERIFICA ANNUALE PERMANENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA LEGITTIMA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E SS.MM.II.
99612/02/202412/02/2024DSS UNO - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NELL'ANNO 2023
99512/02/202412/02/2024DSS UNO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE - ANNO 2023
99412/02/202412/02/2024DSS UNO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' SERVIZI DISAGIATI LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023
99312/02/202412/02/2024DSS UNO - ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E S.M.I. (RIF. 365)
99212/02/202412/02/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.336,55.
99112/02/202412/02/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Novembre-Dicembre 2023, per complessivi €. 1.066,53.
99012/02/202412/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 03 - BITONTO. Territorio di Bitonto, Palo del Colle . Periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 - Importo € 59.462,24.
98912/02/202412/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 01 - MOLFETTA. Territorio di Giovinazzo, Molfetta. Periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 - Importo € 52.835,52.
98812/02/202412/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS04 ALTAMURA. Territorio di Altamura, Gravina In Puglia, Poggiorsini. Periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 - Importo € 72.352,56
98712/02/202412/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 08 - BARI. Territorio di Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare . Periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 - Importo € 107.019,68.
98612/02/202412/02/2024D. P. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 09 - MODUGNO. Territorio di Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic . Periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 - Importo € 76.126,96.
98512/02/202412/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 12 - CONVERSANO. Territorio di Conversano, Monopoli, Polignano . Periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 - Importo € 80.596,88.
98412/02/202412/02/2024D.P.. Liquidazione compensi della Commissione Invalidi civili DSS 11 - MOLA. Territorio di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano . Periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 - Importo € 50.943,84.
98312/02/202412/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
98212/02/202412/02/2024Ufficio Macroarea Alpi D1 - Attività alpi intramuraria - Liquidazione competenze dicembre 2023
98112/02/202412/02/2024 DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 7.315,90. Periodo: Dicembre 2023.
98012/02/202412/02/2024 DSS11 - Liquidazione fattura Ditta “Farmacia La Quercia snc” , per fornitura di un misuratore di pressione per l’ ambulatorio di Diabetologia del DSS11- sede Mola di Bari. Importo complessivo € 119,00 - C.I.G. Z263DDC30E.
97912/02/202412/02/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 4.278,85
97812/02/202412/02/2024AGP - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO E SERIGRAFICO PER LE ESIGENZE DELL'ASL DI BARI - CIG B014313D9C
97712/02/202412/02/2024A.G.P. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI GARZE. DETERMINA DI NOMINA ORGANISMO TECNICO
97612/02/202412/02/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 2.760,00.
97512/02/202412/02/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 73-AGT di € 57.221,92 Acquedotto Pugliese S.p.A.
97412/02/202412/02/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 15.306,55.
97312/02/202412/02/2024Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 8.054,14.
97212/02/202412/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di “n. 10 videocapsule” per il sistema di Endoscopia Videocapsulare ubicato presso la UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del PO San Paolo.
97112/02/202412/02/2024 DSS11 - Liquidazione fattura Ditta “Stamed di Stamerra Simona, per fornitura di “N. 1 lettino ginecologico ” per il Consultorio di Rutigliano del DSS11. Importo complessivo di € 674,05 con iva – Smart C.I.G. Z343B084A1.
97012/02/202412/02/2024DSS10: Liquidazione fattura ditta AL.CA BIOMEDICA SRL di BARI € 4.270,00 - CIG 8889431E83 - N. INV. 316924.
96912/02/202412/02/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1086,76. Periodo: Dicembre 2023.
96812/02/202412/02/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione copia cartella clinica non dovuta presso la Asl di Bari. Importo rimborso €28.00.
96712/02/202412/02/2024DSS 10: Liquidazione fattura ditta ANNESE ANTONIO SRL di BARI € 952,45 - CIG Z913D412EO - N. Inventario 316925.
96612/02/202412/02/2024DSS 11 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE.MESE DI GENNAIO 2024
96512/02/202412/02/2024PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
96412/02/202412/02/2024DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 49 e ss. D.Lgs. 36/2023 - Periodo gennaio 2024. Importo: 65.731,10
96312/02/202412/02/2024DSS9: Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 5.624,48. Periodo: Dicembre 2023.
96212/02/202412/02/2024Deliberazione D.G. n. 205 del 31.01.2023 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 2.918,24
96112/02/202412/02/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
96012/02/202412/02/2024D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2024000115 DEL 01.02.2024, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 2.748,15.
95912/02/202412/02/2024D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, COME DA RUOLO N.2024000116 DEL 01.02.2024 , IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS 11, PER € 597,26.
95812/02/202412/02/2024P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 11020 del 05/12/2023 avente ad oggetto “P.O. Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di materiale di consumo per Defibrillatori Philips Heart Start Intrepid in dotazione presso le UUOOCC Pronto Soccorso e Cardiologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere”, Simog Cig: A02EF6D96F”.
95712/02/202412/02/2024A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di supporto operativo alle attività amministrative dell’Ufficio PHT – Ausili Diabetici dell’Area Farmaceutica Territoriale dell’Asl BA. Ammissione ditte
95612/02/202412/02/2024DSS2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale. Periodo Giugno - Dicembre 2023.
95512/02/202412/02/2024Deliberazione D.G. n. 204 del 31.01.2023 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 16.771,44
95412/02/202412/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA S.E.C.A. SRL PER LA FORNITURA DI N.01 LETTINO VISITA PER LA UOC MEDICINA DEL LAVORO - CIG Z9A3D2DF79.
95312/02/202412/02/2024DSS 11. Liquidazione a favore della Ditta Madre Terra della Dott.ssa Santa Ottomano per erogazione prodotti per celiaci per assistiti aventi diritto.
95212/02/202412/02/2024DSS14: Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, a favore di dipendete in servizio presso il Dss14
95112/02/202412/02/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 805,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2023 232-AGT in favore della ditta Officine N. Di Masi srl per lavori sulle autovetture FD690YM e EY706TJ.
95008/02/202408/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “REGENERATION HOME” di Corato (BA), Ente Gestore: R.S.A. - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI SRL. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il quadrimestre da gennaio ad aprile 2023 e dell’intero importo inerente il periodo da maggio a dicembre 2023 per l’ammontare complessivo di € 136.197,53= (centotrentaseimilacentonovantasette/53).
94908/02/202408/02/2024Determina di liquidazione relativa al 1^ trimestre, 1^ semestre e rata annuale anno 2024 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
94808/02/202408/02/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di cittadini (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Dicembre 2023, per l’importo complessivo di €61.868,63== (€Sessantunomilaottocentosessantotto,/63). Elenco di Liquidazioni di €61.868,63==.
94708/02/202408/02/2024A.G.P. - Servizio di trasporto/distribuzione di beni a fecondità semplice (farmaci, dispositivi medici, materiali sanitari, ecc.) dalle farmacie territoriali aziendali alle strutture sanitarie della ASL. Rimborso trasporti extra canone anno 2023
94608/02/202408/02/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di cittadini (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Novembre 2023, per l’importo complessivo di €63.393,79== (€Sessantatremilatrecentonovantatre,/79). Elenco di Liquidazioni di €63.393,79==.
94508/02/202408/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta SPACE SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 2 carrelli per emergenza” per la U.O.C. di Medicina Interna e la U.O.C. di Urologia del P.O. della Murgia - Elenco di liquidazioni ES-2024-9-POMURGIA di €. 11.614,42=iva inclusa – CIG:9292285C27.
94408/02/202408/02/2024AGP-Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex artt. 76, comma 2, lett.b) e 25 del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di farmaci unici VISIPAQUE, ZERBAXA, PREVYMIS, SUPRANE,XENETIX, ENHERTU, EMPRESSIN, LANDIOBLOC,NEBID e MAVENCLAD.
94308/02/202408/02/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI N° 6 SIRINGHE E N° 6 CILINDRI (RICAMBI) TIPO REINER-ALEXANDER, PER LA ESIGENZA DELLA U.O.C. di UROLOGIA del P.O. di Molfetta. – CIG: B022A80823.-
94208/02/202408/02/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Gas. Elenco di Liquidazioni ES 2024 66-AGT di € 377.557,68 AGSM Energia S.p.A.
94108/02/202408/02/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo marzo, aprile e maggio 2023. Importo totale € 1.216,43.
94008/02/202408/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. della Murgia. Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOSVD di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Trimestre ottobre – dicembre 2023.
93908/02/202408/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 10638/2024. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
93808/02/202408/02/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo luglio - dicembre 2023. Importo € 3.661,88.
93708/02/202408/02/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 200 fiale da 25 ml. (n° 20 confezioni da 10 fiale) del farmaco estero “FLUFENAZINA DECANOATO 25 MG/ML”. Spesa complessiva €uro 81,40 I.V.A. inclusa. C.I.G.:B044CC865C.-
93608/02/202408/02/2024Area Bari Nord - P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta – Liquidazione fattura in favore della Ditta SECA SRL come da elenco di liquidazione ES/2024/2-DAMOLF del 30/01/2024 di €uro 357,26 i.i. C.I.G: Z9A3D2DF79.
93508/02/202408/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 9923/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
93408/02/202408/02/2024A.G.T. – Subentro contratto di locazione eredi di De Benedictis Maria Teresa
93308/02/202408/02/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello” - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di “Materiale di consumo per emogasanalizzatore” per la U.O. di Cardiologia. C.I.G.: ZE83C58AE5
93208/02/202408/02/2024A.G.T. - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei “lavori di manutenzione mediante la sostituzione di componenti su impianto elevatore n. 11 presso il P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta KONE S.P.A. – CIG: ZBF3CC4841
93108/02/202408/02/2024A.G.T. - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei “lavori per la sostituzione di erogatori e miscelatori per lavabi chirurgici e lavelli presso la Rianimazione e le Sale Operatorie (5° piano) del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara” - Ditta TECNO HOSPITAL di Domenico Grimaldi – CIG: Z403CBA690
93007/02/202407/02/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili del mese di novembre 2023, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-4-DSS10 del 07/02/2024 per un totale di € 6.615,07.
92907/02/202407/02/2024AGRU – Determinazione Dirigenziale n. 797 del 05/02/2024. Rettifica parziale.
92807/02/202407/02/2024Revoca D.D. n. 10360 del 13/11/2023 e D.D. n. 10854 del 28/11/2023 AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2023 per la cassa economale EO11 – EO12
92707/02/202407/02/2024DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: "Servizi Ospedalieri S.p.A.". Elenco di liquidazioni ES 2024 5-DSS9 del 07/02/2024. Totale importo liquidato: € 2.320,45 (IVA al 22% inclusa).
92607/02/202407/02/2024D.S.S. n.12 Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023. per la fornitura in noleggio di un concentratore portatile di ossigeno destinato ad un assistito residente nel territorio di competenza di questo Distretto per euro €1.454,96 i.i. CIG B04799C4A8
92507/02/202407/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. SEBASTIANI MICHELANGELO A FAR DATA DAL 01.05.2024.
92407/02/202407/02/2024AGRU-UOGAPC: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 798 DEL 05.02.2024.
92307/02/202407/02/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 18/08/2023 in regime di TFR).
92207/02/202407/02/2024A.G.R.U. Liquidazione del compenso aggiuntivo in favore dei componenti il Collegio dei Sindaci anno 2019
92107/02/202407/02/2024Dss12. Liquidazione fatture Ditta MEDICALTOOLS s.n.c. per la fornitura di attrezzature e materiale tecnico per attività di fisioterapia - U.O.C. Cure Palliative – Hospice Monopoli. Spesa complessiva € 994,30= (IVA inclusa). CIG Z2738FDB9C.
92007/02/202407/02/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto della cessazione dal servizio a decorrere dal 17/02/24, in ottemperanza al verbale di conciliazione n. 162/22 e collocamento in pensione anticipata con effetto 17/02/24.
91907/02/202407/02/2024Concessione permessi mensili retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92.
91807/02/202407/02/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di S.C. Chirurgia Generale del P.O. Monopoli. Liquidazione compensi ai componenti commissione – Importo € 3.361,14.
91707/02/202407/02/2024DSS 12 LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. N. 12/05
91607/02/202407/02/2024DSS9: Liquidazione Fattura VITALAIRE ITALIA S.P.A. - CIG n°8931750943 - Elenco di liquidazione n. ES 2024 3-DSS9 del 02/02/2024 DI € 332,39 IVA inclusa
91507/02/202407/02/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di cittadini (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Ottobre 2023, per l’importo complessivo di €66.253,49== (€Sessantaseimiladuecentocinquantatre,/49). Elenco di Liquidazioni di €66.253,49==.
91407/02/202407/02/2024U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per il periodo da gennaio a dicembre 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i), per un importo totale di € 220.348,72= (duecentoventimilatrecentoquarantotto/72)
91307/02/202407/02/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rimborso chilometrico al personale dipendente mesi di dicembre 2023 e precedenti.
91207/02/202407/02/2024D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza dicembre 2023.
91107/02/202407/02/2024Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di dicembre 2023.
91007/02/202407/02/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla San Nicola Home s.r.l., riferita alle mensilità da luglio a novembre 2023 per l’importo complessivo di € 176.359,92= (centosettantaseimilatrecentocinquantanove/92).
90907/02/202407/02/2024DSS 10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di stampati per il DAY SERVICE OCULISTICO P.I. TRIGGIANO € 68,32 - CIG B042FD95E9 -
90807/02/202407/02/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Dicembre, anno 2023, con importo complessivo di €40.176,14==. Elenco di Liquidazioni di €40.176,14==.
90707/02/202407/02/2024DSS12- LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SVOLTE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI TURI.
90607/02/202407/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., con sede legale Via Carlo Perrone n. 5 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti la mensilità di dicembre 2023 per l’importo complessivo € 68.435,88= (sessantottomilaquattrocentotrentacinque/88).
90507/02/202407/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) con sede legale in Modugno (BA) alla Via Tirreno n. 12. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle ricevute inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2023 di € 6.545,24= (seimilacinquecentoquarantacinque/24).
90407/02/202407/02/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2023. Importo €=8.948,63=
90307/02/202407/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 10586/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di handicap grave previsti dal comma 6 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
90207/02/202407/02/2024U.O.C. Medicina del Lavoro - Coordinamento Servizio Sorveglianza Sanitaria - Liquidazione rimborso spese carburante mezzo proprio in favore dei dipendenti relativo al periodo: ottobre - novembre - dicembre 2023
90107/02/202407/02/2024P.O. Putignano - Rinnovo della concessione dei permessi ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss. mm. ii., ai dipendenti afferenti al Presidio Ospedaliero "Santa Maria degli Angeli" e CAD, per l'anno 2024.
90007/02/202407/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 9859/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
89907/02/202407/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 9844/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
89807/02/202407/02/2024DSS9: Assistenza sanitaria all'estero, ai sensi dell'art. 34 del Reg. CEE n. 574/72. Liquidazione della somma di € 289,11 in favore di un assistito residente a Modugno (BA), per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in Germania.
89707/02/202407/02/2024DSS9: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, per la fornitura di n. 3 confezioni di MicroChip/Chip per microINR e di n. 2 confezioni di lancette automatiche "Hemolance" necessarie al funzionamento di n. 1 coagulometro in uso ad un'assistita residente a Bitritto (BA), alla Ditta: "Instrumentation Laboratory S.p.A." di Milano. Importo totale dell'affidamento: € 434,32 (IVA al 22% inclusa). CIG: B02B1C4811.
89607/02/202407/02/2024A.G.R.U.- Dott.ssa Montanaro Annalisa : Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 7 ore sett.li presso D.S.S. 14 di cui 6 h sett.li presso Casa della Salute Castellana Grotte e 1 h sett.le presso il PTA di Noci - ASL BA
89507/02/202407/02/2024Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso c/ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice - Gestione sinistri (euro 13.500,00).
89407/02/202407/02/2024A.G.R.U.- Dott. Balducci Italo : Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 8,5 ore sett.li presso D.S.S. 14 Poliambulatorio Putignano- ASL BA
89307/02/202407/02/2024Distretto Socio Sanitario n. 2 -Liquidazione in favore dell'azienda Medicair Sud srl, relativa a OLT fornito a pazienti aventi diritto come da elenco di liquidazione n. 2 del 29/12/2023
89207/02/202407/02/2024ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione al Corso di aggiornamento base obbligatorio per Micologi ai sensi del D.M. 29.11.1996 n°686 del Ministero della Salute dal 4 all’ 8 settembre 2023 – a Baselga di Pinè (TN).
89107/02/202407/02/2024ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione al Corso nazionale di aggiornamento e approfondimento obbligatorio per Micologi ai sensi del D.M. 29.11.1996 n°686 del Ministero della Salute dal 4 al 7 ottobre 2023 – Acquapartita di Romagna (Cesena).
89007/02/202407/02/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di pazienti Nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: da GENNAIO a DICEMBRE 2023.
88907/02/202407/02/2024SPESAL Area Metropolitana - Corso di aggiornamento per “Professionisti antincendio” - Rimborso spese iscrizione.
88807/02/202407/02/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Pubblica Assistenza Croce Santa Maria ONLUS, per delega di un paziente Nefropatico. Periodo da OTTOBRE a DICEMBRE 2023.
88707/02/202407/02/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: DICEMBRE 2023.
88607/02/202407/02/2024DSS 5 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 – Istanza prot.riserv. 8/2024 del 16.01.2024
88507/02/202407/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Ditta SANCILIO EVOTECH SRL. Liquidazione fornitura di arredi. CIG Z6F3AD8523.
88407/02/202407/02/2024Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta MEDVET SRL. CIG Z1A39B3EF6.
88307/02/202407/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 509.693,41=.
88207/02/202407/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 570.749,87=.
88107/02/202407/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 219.769,30=.
88007/02/202407/02/2024P.O. Di Venere: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 857 del 06/02/2024
87906/02/202406/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE IN DATA 04.10.2024.
87806/02/202406/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE IN DATA 11.05.2024.
87706/02/202406/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE IN DATA 19.07.2024.
87606/02/202406/02/2024Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di dicembre 2023. Importo €=515,86=
87506/02/202406/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE IN DATA 17.06.2024
87406/02/202406/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE IN DATA 26.06.2024
87306/02/202406/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE IN DATA 21.04.2024.
87206/02/202406/02/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
87106/02/202406/02/2024Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice - Gestione sinistri (euro 8.000,00).
87006/02/202406/02/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario Comunità socio-riabilitativa – “Casa di Alberto” (art. 57) – con sede operativa in Viale Salento snc – Alliste (LE), gestore “Cooperativa Sociale Alberto Tuma Onlus”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a carattere comunitario destinata ad un soggetto maggiorenne, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, non autosufficiente per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 1.465,60= (millequattrocentosessantacinque/60)
86906/02/202406/02/2024P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Gennaio 2024.
86806/02/202406/02/2024A.G.P. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI. DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
86706/02/202406/02/2024A.G.P. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex 76, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per la specialità UNICA LIVMARLI - Indizione
86606/02/202406/02/2024DSS n.2 - Rimborso spese per Assistenza Sanitaria all’Estero presso Centri di Altissima Specializzazione - ai sensi dell’art. 6 del D.M. 03/11/89
86506/02/202406/02/2024D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2024000109 DEL 31.01.2024 PER € 989,16.
86406/02/202406/02/2024UOASSI - Servizio di gestione di una Piattaforma di Comunicazione multicanale, comprensivo delle licenze d’uso del sistema informatico necessarie per il relativo funzionamento, per l’empowerment dei cittadini che usufruiscono dei servizi della ASL di Bari. Liquidazione fatture periodo Aprile-Luglio 2023
86306/02/202406/02/2024DSS9 - Concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
86206/02/202406/02/2024Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di dicembre 2023.
86106/02/202406/02/2024Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di dicembre 2023 e mesi precedenti. Importo € =3.339,87=
86006/02/202406/02/2024P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta A.F. MEDICAL S.R.L. per la fornitura di arredi occorrenti alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-7-ULSA0302 per €67.161,00 iva inclusa.
85906/02/202406/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “sale per lavastrumenti Miele” occorrente alla U.O.C di Anestesia e Rianimazione / Sala Operatoria del P.O. San Paolo.
85806/02/202406/02/2024P.O. Bari Sud – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza P.N.R.R. “Missione 6) Componente 2) Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero. Sub Investimento 1.1.1 – (digitalizzazione DEA) – Presidio Ospedaliero Di Venere (CUP D91B22000940006) liquidazione in favore della ditta Converge spa per la fornitura di stampanti di rete a colori A3/A4 come da elenco di liquidazione n. ES 2024-6-ULSA0302 per un importo di €86.411,62 iva inclusa.
85706/02/202406/02/2024P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Benzilpenicillina Benzatinica occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere - SMART CIG: Z5A3DF8852
85606/02/202406/02/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. B176 del 12/12/2023 in favore della ditta SIMAD SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 9-INGCLIN del 02/02/2024
85506/02/202406/02/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 di sacchetti trasparenti per la raccolta di rifiuti. Smart Cig ZEB3E004B4
85406/02/202406/02/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 900025 del 04/12/2023 in favore della ditta INTERMEDICAL SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 8-INGCLIN del 02/02/2024.
85306/02/202406/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ME.DI.COM. S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 01 AGGIORNAMENTO SOFTWARE/HARDWARE - SISTEMA HOLTER CARDIOLOGIA - CIG Z5B3DD82E7.
85206/02/202406/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 9552/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
85106/02/202406/02/2024P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
85006/02/202406/02/2024P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 736 del 31/01/2024, per la fornitura di set tiralatte giornalieri e riutilizzabili occorrenti alla UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere”.
84906/02/202406/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER ADEGUAMENTO TARIFFARIO ANNI 2020 E 2021 DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.395,76=.
84806/02/202406/02/2024AGFT - Spesa farmaceutica convenzionata, distribuzione per conto (DPC) degli Ausili Diabetici. Novembre 2023.
84706/02/202406/02/2024AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA INTINI SILVIA PEDIATRA DI LIBERA SCELTA.
84606/02/202406/02/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEL PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 86.007,68=.
84506/02/202406/02/2024A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024-62-AGT di € 881.051,15 Edison Energia SpA
84406/02/202406/02/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI NOVEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.717.426,57= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.220.595,78=.
84306/02/202406/02/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale.
84206/02/202406/02/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 36 DEL 04/01/2024. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 52.383,10=.
84106/02/202406/02/2024PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
84006/02/202406/02/2024PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C
83906/02/202406/02/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI DICEMBRE 2023, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 195.253,50=.
83806/02/202406/02/2024UOASSI - Liquidazione fatture Tim Telecom Italia S.p.A. - AQ Rupar 3 – Periodo Luglio-Ottobre 2023
83705/02/202405/02/2024U.O.C della NPIA ASL BA– Liquidazione in favore della ditta ITALWARE SRL per la fornitura di n. 79 personal computer e 79 monitor, occorrenti alle diverse aree della NPIA Asl Bari, acquistati mediante adesione alle convenzioni Consip "PC Desktop e Workstation" e “stampanti 2018”, per un importo di € 37.809,87= iva inclusa
83605/02/202405/02/2024U.O.C della NPIA ASL BA– Liquidazione in favore della Ditta Zeta Medicale Srls di Noicattaro (BA), per la fornitura e relativa posa in opera delle attrezzature per la riabilitazione, per la somma complessiva di € 33.199,20 IVA esclusa, da destinare alla NPIA Alta Murgia di Altamura (BA), Smart Cig: Z743C9D521
83505/02/202405/02/2024 NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
83405/02/202405/02/2024DSS 10: Affidamento ditta MYO SPA - UNIPERSONAL di Poggio Torriana (RN) di TONER per il Day Service Oculstico c/o il P.I. Fallacara TRIGGIANO per stampanti necessari ad effettuare referti di OCT.
83305/02/202405/02/2024OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – GENNAIO 2024
83205/02/202405/02/2024AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SPACE SRL (COD. CIG.9292285C27) PER LA FORNITURA DI N. 1 CARRELLO PER EMERGENZA, DESTINATO ALLA UOC DI PRONTO SOCCORSO DEL P.O. S. PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONEN. 2024-24-ULSA0309. SPESA €. 5.807,20 = I.I.
83105/02/202405/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto alla ditta OttoPharma della fornitura di n. 54 confezioni del farmaco estero Chlorphenamine fiale da 10mg/1ml (conf. da 10 fiale) richieste dall’U.O.C. di Oncologia del P.O. della Murgia – Spesa complessiva €. 144,54 i.i. # CIG: B036D6F668
83005/02/202405/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 764 del 02.02.2024 avente ad oggetto “Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. IV° trimestre 2023”
82905/02/202405/02/2024Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 850,00).
82805/02/202405/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
82705/02/202405/02/2024Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Dicembre 2023.
82605/02/202405/02/2024DSS 2 — Verifica annuale permanenza dei requisiti previsti per la legittima fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
82505/02/202405/02/2024AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Affidamento di fornitura, ai sensi dell’art. 76 comma 4 – lettera b) del D. Lgs. 36/2023 per l’acquisto di “N°1 KIT BIOPSIA PER SONDA LINEARE ML6-15-D PER ECOGRAFO GE LOGIQ E9”, per le esigenze della U.O.S.V.D di Radiodiagnostica del P.O. di Molfetta.
82405/02/202405/02/2024D.S.S. N°2 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI ADATTAMENTI AGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DI TITOLARE DI PATENTE SPECIALE.
82305/02/202405/02/2024Distretto Socio Sanitario n. 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
82205/02/202405/02/2024DSS 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
82105/02/202405/02/2024DSS2: liquidazione fatture per la fornitura di n.5 carrelli di emergenza per le necessitò del DSS2 in favore della ditta SPACE SRL come da Elenco di liquidazione ES 2024 -29 del 23/01/2023.
82005/02/202405/02/2024DSS2:Liquidazione fattura per la fornitura di n. 30 barcode ditta "MEDILCOM S.R.L."come da Elenco di liquidazione ES 2024 -23 del 23/01/2024.
81905/02/202405/02/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa delle Abilità Speciali Giovanni Paolo II”, con sede operativa in Locorotondo (BA) alla Via Vittorino da Feltre n. 5 - Ente gestore: Società Cooperativa Sociale LOLEK con sede legale in Locorotondo (BA) alla Via Montello n. 8, delle mensilità da luglio ad ottobre 2023, per l’importo complessivo di € 35.220,26= (trentacinquemiladuecentoventi/26).
81805/02/202405/02/2024A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel mese di Dicembre 2023 e mesi precedenti
81705/02/202405/02/2024Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 837,55).
81605/02/202405/02/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Referenti Amministrativi dei Poli Formativi dei Corsi di Formazione specifica in Medicina Generale – D. M. 07/03/2006 – trienni 2018/2021 - 2019/2022 -2020/2023 - 2021/2024. Totale spesa € 19.615,68.
81505/02/202405/02/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA SUD). Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA Modello NEOPOST 5400/0 matricola 114845 conto contrattuale 50011555-001 periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023. Rendicontazione e richiesta reintegro fondo.
81405/02/202405/02/2024D. P. - Autorizzazione al TRASPORTO (Tipo B) – per l’AUTOAMBULANZA DR095XY - dell’Associazione P.A. GIOIESE ODV con Sede Legale in Gioia del Colle alla Via Vic.le Anna Santa 653 C.F. 91124030726.
81305/02/202405/02/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione attività convenzionale.
81205/02/202405/02/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO SEDE DELLA MEDICINA DI SUPER GRUPPO DENOMINATA "MEDIX" - DEI DOTTORI: BERARDI MICHELE, DUMAS ANTONIO, CASAMASSIMA GIUSEPPE E PASSARELLA GIULIANO.
81105/02/202405/02/2024DSS9: Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C - Elenco di liquidazione n. ES 2024 3-DSS9 del 02/02/2024 di € 8.032,58.
81005/02/202405/02/2024Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.200,00).
80905/02/202405/02/2024DSS9 - Concessione dei permessi mensili retribuiti al sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
80805/02/202405/02/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI GENNAIO 2024.
80705/02/202405/02/2024DSS9: Assistenza sanitaria all'estero, art. 34 del Reg. CEE n. 574/72. Liquidazione della somma di € 155,41 in favore di un assistito residente a Modugno (BA) per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in Repubblica Ceca.
80605/02/202405/02/2024Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.000,00).
80505/02/202405/02/2024Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 37,5 ore sett.li presso la ASL BA Dott. PEROTTI ROLANDO
80405/02/202405/02/2024DSS9: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co.1, lett.b) del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di stampati occorrenti ai vari servizi del DSS9 di Modugno (BA) alla ditta: "Publidea S.r.l." (P.IVA: 01265740777). Importo totale dell'affidamento: € 1.611,62 (IVA al 22% inclusa). CIG: B00EE17BFE.
80305/02/202405/02/2024A.G.R.U.- Dott.ssa Rossiello Giulia : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 5,5 ore sett.li presso D.S.S. 3 - ASL BA
80205/02/202405/02/2024DSS9: Rimborso spese di viaggio per il personale dipendente del DSS9 di Modugno (BA) relativo al periodo: arretrati mese di Giugno 2023 e Ottobre, Novembre e Dicembre 2023. Importo totale liquidato: € 1.031,25.
80105/02/202405/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA CANDILIO ANNA MARIA A FAR DATA DAL 01.04.2024.
80005/02/202405/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 28.04.2024.
79905/02/202405/02/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA IN DATA 28.04.2024.
79805/02/202405/02/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA RUBINO ROBERTA.
79705/02/202405/02/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di S.C. Medicina Interna del P.O. San Paolo. Liquidazione compensi ai componenti commissione – Importo € 2.331,78.
79605/02/202405/02/2024AGRU – Avviso per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a medici presso la medicina Penitenziaria della ASL BA. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 330,00.
79505/02/202405/02/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo giugno - novembre 2023. Importo 35.040,00.
79405/02/202405/02/2024D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta UNIMED S.r.l. per la fornitura di n.1 sonda per applicazioni cardiologiche, addome, vascolare e relativo software per l’implementazione dell’ecotomografo multiparametrico in dotazione al poliambulatorio di Santeramo del DSS n.4, per un importo complessivo di € 15.750,00 IVA inclusa
79305/02/202405/02/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 525,48# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2023 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
79205/02/202405/02/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 9.585,38# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
79105/02/202405/02/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborso spese ai sensi della L.R. 12/2005 art. 13 e successiva modifica L. R. n. 51 del 30/12/2021 art. 12 per € 1.454,36# Periodo rimborsato DICEMBRE 2023
79005/02/202405/02/2024Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 7.040,75# mese di NOVEMBRE 2023.
78905/02/202405/02/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.988,45# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
78805/02/202405/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Mamma Rosa” ente gestore Fondazione “Mater Domini” ONLUS con sede legale in Via Cisterna n. 14 – Turi (BA). Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per l e attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2023 per l’importo complessivo € 51.857,57= (cinquantunomilaottocentocinquantasette/57).
78702/02/202402/02/2024DSS 14 – Sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro - n. 6122 del 12.12.2016 – Liquidazione a titolo di anticipo per spese sanitarie da sostenersi per il ciclo di cure all’Estero previsto dal 18.03.2024 al 22.03.2024
78602/02/202402/02/2024DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI DICEMBRE 2023
78502/02/202402/02/2024DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 49 e ss. D.Lgs. 36/2023 - Periodo dicembre 2023. Importo: 61.273,88
78402/02/202402/02/2024DSS13 – Liquidazione in favore della Ditta STAMED per la fornitura di n. 2 lettini ginecologici a tre sezioni destinati al consultorio familiare di Sammichele di Bari e di Turi. Elenco di liquidazioni n. ES-2024-1-DSS13 del 23/01/2024 per un importo complessivo di euro 1.348,10 (IVA 22% inclusa)– CIG. Z343B084A1
78302/02/202402/02/2024DSS 13 - Articolo 33, commi 2-3-6, Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.: rinnovo concessione dei permessi per l'anno 2024 ai dipendenti aventi diritto, a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione.
78202/02/202402/02/2024DSS14: Revoca per benefici ex l. 104/92 concessi nei confronti di un dipendente del Dss14.
78102/02/202402/02/2024DSS 13 ~ Autorizzazione richiesta aspettativa non retribuita. Collaboratore Amministrativo Professionale a tempo indeterminato in servizio presso DSS 13.
78002/02/202402/02/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.267,88.
77902/02/202402/02/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.2.354,70.
77802/02/202402/02/2024DSS UNO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PUGLIESI CHE SI AVVALGONO DEL METODO ABA. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022 IN FAVORE DEI MINORI AUTORIZZATI.
77702/02/202402/02/2024Liquidazione Rimborso Spese Carburante Utilizzo Mezzo Proprio in favore dei dipendenti periodo Luglio - Dicembre 2023
77602/02/202402/02/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI AGOSTO E NOVEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 67.190,76=.
77502/02/202402/02/2024D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO e TRASPORTO (Tipo A) – per l’AUTOAMBULANZA GH626NP – dell’Associazione A.V.A.S. GIOVANNI PAOLO II ODV con Sede Legale in Adelfia alla Via Don G. Puglisi C.F. 93408030729.
77402/02/202402/02/2024D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO e TRASPORTO (Tipo A) – per l’AUTOAMBULANZA EB463NF - dell’Associazione P.A. GIOIA SOCCORSO ODV con Sede Legale in Gioia del Colle alla Via G. Amendola 15 C.F. 91086480729
77302/02/202402/02/2024DSS UNO - CONTRIBUTO AI CITTADINI PUGLIESI CHE SI AVVALGONO DEL METODO ABA. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2023 IN FAVORE DEI MINORI AUTORIZZATI.
77202/02/202402/02/2024NPIA ASL BA – Area Metropolitana - Rimborso chilometrico al personale dipendente per utilizzo del mezzo proprio relativo al periodo agosto – dicembre 2023
77102/02/202402/02/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili del mese di ottobre 2023, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-3-DSS10 del 01/02/2024 per un totale di € 6.615,07.
77002/02/202402/02/2024Dipartimento di Prevenzione. D.D. 682/2024. Fornitura materiale informativo Progetto M.E.N.S.ATTIVA ASL BARI. Rettifica dati contabili
76902/02/202402/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/4-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – NOVEMBRE 2023.
76802/02/202402/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/3-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICO LAUREATO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – NOVEMBRE 2023.
76702/02/202402/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Unipharma della fornitura del farmaco estero Scopoderm per n. 3 pazienti residenti a Corato.
76602/02/202402/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo mezzo proprio in favore del personale dipendente della U.O.S.V.D. di Nefrologia e Dialisi di Presidio - Periodo: 2° semestre 2023 - Spesa complessiva €. 429,00#.
76502/02/202402/02/2024Liquidazione fattura per la partecipazione di n.1 dipendente ad evento formativo. CIG: ZB73D8004B
76402/02/202402/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. 4° trimestre 2023.
76302/02/202402/02/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” cumulabilità permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
76202/02/202402/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – PERIODO DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-8-POMURGIA.
76102/02/202402/02/2024P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta TECNOSOLUZIONI S.R.L. per la fornitura di accessori letto HILLO ROM 900 in dotazione presso la UOC di Chirurgia Vascolare del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2024-5-ULSA0302 per €7.753,10 iva inclusa.
76002/02/202402/02/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Line srl per la fornitura di arredi, come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 2024 - 8. Cig Z70365061D.
75902/02/202402/02/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Noci”. CUP D75F22000490006. CIG 98629446DD. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
75802/02/202402/02/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore del medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, come da Elenco di Liquidazione ESULSA0303 2024 - 7
75702/02/202402/02/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Stryker Italia srl per la fornitura di un insufflatore per le necessità della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 2024 - 4. Cig Z953A16A50.
75602/02/202402/02/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta Bayer spa - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 iniettore amagnetico per RM” per la U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. della Murgia – Elenco di liquidazione ES-2024-7-POMURGIA di €. 17.080,00=iva inclusa – CIG:ZAE3AD43C2.
75502/02/202402/02/2024Dss12. Rettifica Determinazione Dirigenziale n° 448 del 22/01/2024 per nuova attribuzione ruolo applicativo aziendale.
75402/02/202402/02/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in servizio presso la U.O.S.V.D. di MEU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES 2024- 14-DACORATO del 30/01/2024.
75302/02/202402/02/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: RIMBORSO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 799,76= PER LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE DALLE RELATRICI ALL’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “IMPLEMENTAZIONE PERCORSO NASCITA: INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO. NUOVE PROSPETTIVE” SVOLTOSI IN DATA 21/11/2023.
75202/02/202402/02/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA NORD). Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA Modello NEOPOST 4400 matricola 114824 conto contrattuale 50031075 – 001 periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023. Rendicontazione e richiesta reintegro fondo.
75102/02/202402/02/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SISP AREA NORD. Rimborsi ad utenti per prestazioni sanitarie non effettuate anno 2023
75001/02/202401/02/2024DSS 11 - dipendente a tempo indeterminato della ASL BA. Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs 26/03/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n. 119
74901/02/202401/02/2024Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 29 ore sett.li presso la ASL BA.
74801/02/202401/02/2024Area Gestione Risorse Umane : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 20 ore sett.li presso la ASL BA.
74701/02/202401/02/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socioeducativa e riabilitativa (art.57) – Mons. Giuseppe Di Donna – di Castrignano del Capo, ente gestore Provincia della Natività della B.M.V. dell’Ordine della S.S. Trinità. Liquidazione della differenza aumento retta a decorrere dal 1 ottobre 2022 (DGR 1293 DEL 20/09/2022) riguardante l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap per il periodo da ottobre 2022 a marzo 2023 per un totale di € 10.533,60= (diecimilacinquecentotrentatre/60)
74601/02/202401/02/2024DSS9: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, per la fornitura di stampanti e toner necessari al DSS9 di Modugno (BA) ed al DSS10 di Triggiano (BA) alla Ditta: "Sincon S.r.l." (P.IVA: 00787980739). Importo totale dell'affidamento: € 3.403,80 (IVA al 22% inclusa). CIG: B02AFACDBD (DSS9 Modugno (BA)-B0240CF103 (DSS10 Triggiano (BA).
74501/02/202401/02/2024AGRU – Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Veterinario – disciplina “Siav Area A”. Liquidazione compenso componente commissione – Importo € 468,03.
74401/02/202401/02/2024DSS9: Affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di n. 1 Confezione composta da 12 rotoli viranti aria calda per test di sterilizzazione, necessaria al Consultorio Familiare di Bitritto (BA). Importo totale dell'affidamento: € 209,84 (IVA al 22% inclusa). CIG: B02B348841.
74301/02/202401/02/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.” autorizzata ex art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per il periodo da gennaio a dicembre 2022 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 e s.m.i) per un importo totale di € 160.375,48= (centosessantamilatrecentosettantacinque/48).
74201/02/202401/02/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 155,00.
74131/01/202431/01/2024Dss12 - Liquidazione fatture Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per la fornitura di n. 2 Frigoriferi per farmaci e n. 2 Sistemi Holter . Spesa complessiva € 26.010,40= (IVA inclusa). CIG Z4F3A8B3E8
74031/01/202431/01/2024Dss12 - Liquidazione somma complessiva di € 57.305,58= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Dicembre 2023 e precedenti.
73931/01/202431/01/2024DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DSS12. MESE DI DICEMBRE 2023.
73831/01/202431/01/2024DSS12 - Erogazione contributi economici percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita D.G.R n. 963/2023 – Dic. 2023/Gen. 2024
73731/01/202431/01/2024P.O. Di Venere – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 627 del 29/01/2024, per la fornitura di sacchi recupero salme occorrenti all’Obitorio del Presidio Ospedaliero “Di Venere”
73631/01/202431/01/2024P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.50 co.1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di set tiralatte giornalieri e riutilizzabili occorrenti alla UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere”, Smart Cig: B02CBEBCF3.
73531/01/202431/01/2024A.G.P. – Procedura aperta telematica ex artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/23, per la fornitura di stecche e materiali per immobilizzazione di traumi in ambulatorio e pronto soccorso ortopedico - ammissione ditte
73431/01/202431/01/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.954,64 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2023.
73331/01/202431/01/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.080,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2023.
73231/01/202431/01/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 26.901,95 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2023.
73131/01/202431/01/2024DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 01 LENTI A TRE SPECCHI E N.1 SFIGMOMANOMETRO DIGITALE PER IL POLIAMBULATORIO DI VIA CADUTI DI VIA FANI. DITTA BIOTEK SRL - CIG Z453D78662 € 658,80 I.I.
73031/01/202431/01/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Gennaio 2024- 2° invio
72931/01/202431/01/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso vaccinoterapia Gennaio 2024
72831/01/202431/01/2024Macroarea Alpi D3, validazione timbrature in Alpi del personale amministrativo di back-office. Liquidazione del mese di NOVEMBRE 2023.
72731/01/202431/01/2024D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Dicembre 2023.
72631/01/202431/01/2024Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 103,40. Anno 2023, mesi Ottobre, Novembre, Dicembre.
72531/01/202431/01/2024NPIA ASL BA – Revoca determina n.319 del 17/01/2024
72431/01/202431/01/2024NPIA ASL BA – Revoca determina n.317 del 17/01/2024
72331/01/202431/01/2024Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio effettuato fuori sede in favore delle unità di personale assegnate all’U.O.C. Cure Palliative, Hospice di Monopoli, mesi di luglio, agosto e settembre 2023.
72231/01/202431/01/2024DSS 10 – Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per l’anno 2023 in favore di n. 4 minori autorizzati. Importo complessivo € 13.434,78
72131/01/202431/01/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture n. 3/23/0480 del 07/12/2023 e n. 3/23/0504 del 28/12/2023 in favore della ditta GENERAL MEDICAL MERATE SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 7-INGCLIN del 29/01/2024.
72031/01/202431/01/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 3/632 del 31/10/2023 in favore della ditta ITEM OXYGEN SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 5-INGCLIN del 29/01/2024.
71931/01/202431/01/2024D.D.P. - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della Legge n. 104/1992 e ss.mm.ii.
71831/01/202431/01/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2023. Importo €=2.081,10=
71731/01/202431/01/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A - dr. ssa STALLONE ANNALISA – a far data dal 1/4/2024
71631/01/202431/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 8459/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
71531/01/202431/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, del farmaco estero Ciclosporinum Collirio (RESTASIS) occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. della Murgia – Spesa complessiva €. 421,08 i.i. # CIG: B01F82F268
71431/01/202431/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 8255/2024. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92
71331/01/202431/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Rettifica determinazione n. 8023/2023 congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.
71231/01/202431/01/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33 COMMA 6 DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
71131/01/202431/01/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Coordinatori e Docenti dei Corsi di Formazione specifica in Medicina Generale - trienni 2019/2022 -2020/2023 – 2021/2024. Totale spesa € 66.057,80.
71031/01/202431/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 8241/2024. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
70931/01/202431/01/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 – Periodo 4° trimestre 2023 = reintegro € 235,04
70831/01/202431/01/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
70731/01/202431/01/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese dalla UOC Laboratorio di Genetica Medica in favore dell’A.O.U. Policlinico di Bari
70631/01/202431/01/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di novembre 2023. Importo €=1.381,12=
70531/01/202431/01/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di novembre 2023. Importo €=517,40=
70431/01/202431/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 24027/2023. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
70331/01/202431/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 73627/2023. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
70231/01/202431/01/2024OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
70131/01/202431/01/2024OGGETTO:DSS10 – CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
70031/01/202431/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 84336/2023. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
69931/01/202431/01/2024A.G.T. - CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92
69831/01/202431/01/2024Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2023 cassa 207.
69731/01/202431/01/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo del mezzo proprio e mezzi pubblici in favore dei dipendenti del DSS 10 ex art.9 del. n. 1106. Mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023 ed integrazioni mesi precedenti
69631/01/202431/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Presidio Ospedaliero "Don Tonino Bello" Molfetta. Rendicontazione delle spese postali effettuate con l'affrancatrice mod. FP OPTIMAIL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa. 4° trimestre 2023.
69531/01/202431/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 6125/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
69431/01/202431/01/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Rutigliano”. CUP D45F22000610006. CIG 9648487759. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE.
69331/01/202431/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ALTAINFORMATICA S.A.S. - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 telo per videoproiettore con treppiedi” per le esigenze delle sale riunioni del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2024-6-POMURGIA di €. 111,02=iva inclusa – CIG:ZF33897F21.
69231/01/202431/01/2024UOSVD NPIA Area Centrale Autismo – Liquidazione in favore della ditta SEF EDITING di MARTINA SAGGESE per attività di formazione specifica sugli interventi per l’autismo degli operatori della UOSVD NPIA tramite il corso di formazione EARLY START DENVER MODEL presso l’Istituto S. Agostino di Noicattaro (BA) nelle giornate del 17 e 18 novembre 2023 per l’importo complessivo di € 4.993,77 IVA esente.
69130/01/202430/01/2024A.G.R.U.- Rettifica D.D. n. 626 del 29/01/2024
69030/01/202430/01/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA D'ANIELLO MARIANGELA.
68930/01/202430/01/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) DR. DI BARI SEBASTIANO A FAR DATA DAL 01.07.2024.
68830/01/202430/01/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. TEOT SILVIO A FAR DATA DAL 01.04.2024.
68730/01/202430/01/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 E INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di realizzazione della nuova Casa di Comunità di Corato (BA)”. Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2, L. 241/90 – Forma semplificata modalità asincrona. CUP D55F22000860006 - CIG 9681233634
68630/01/202430/01/2024A.G.P. - Determina di liquidazione conguaglio premio Polizza "Multirischi veicoli dei dipendenti (kasko) - Lloyd’s Insurance Company S.A. - Periodo contrattuale dal 30/06/2022 al 30/06/2023 - Elenco di liquidazioni ES-2024-6-AGP.
68530/01/202430/01/2024Tribunale di Bari, proc. penale n. 11072/2021 R.G.N.R. – n. 2861/2021 R.G.GIP Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 4.828,22.
68430/01/202430/01/2024Deliberazione D.G. n. 1613 del 09.08.2023 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 9.646,05
68330/01/202430/01/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di S.C. Urologia del P.O. Altamura. Liquidazione compensi ai componenti commissione – Importo € 1.592,11.
68230/01/202430/01/2024Dipartimento di Prevenzione. Fornitura materiale informativo Progetto M.E.N.S.ATTIVA ASL BARI
68130/01/202430/01/2024Rimborso spese a personale dipendente per partecipazione a corso di formazione su base obbligatoria – “Corso di formazione sul benessere animale - sessione formazione 14 e 15 dicembre 2023"
68030/01/202430/01/2024A.G.R.U.– Deliberazione n. 100/24 del 18.01.2024 – Determinazioni.
67930/01/202430/01/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.205,84# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2023 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
67830/01/202430/01/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 400,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
67730/01/202430/01/2024D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 18.688,60# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2023 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
67630/01/202430/01/2024Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 76,comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per fornitura del farmaco unico PHT RYBELSUS- Determina a contrarre.
67530/01/202430/01/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Am-Next srl per la fornitura di accessori per la colonna videoisteroscopica in dotazione alla U.O. di Ostetricia e Ginecologia, come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 2024 - 6. Cig Z5F3CC297A.
67430/01/202430/01/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre e dicembre 2023. Importo €- 8.960,00.
67330/01/202430/01/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza protetta di Capurso, Via La Len-za, n.12. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di agosto e settembre 2023 (secondo 30% DGR 1006 e s.m.i.) per l’importo complessivo di € 3.064,37= (tremilasessantaquattro/37)
67230/01/202430/01/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore del medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, come da Elenco di Liquidazione ESULSA0303 2024 - 5
67130/01/202430/01/2024A.G.P. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI GARZE. DETERMINA DI AMMISSIONE DITTE
67030/01/202430/01/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo novembre e dicembre 2023. Totale € 1.731,16.
66930/01/202430/01/2024AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA TRENTADUE FAUSTA.
66830/01/202430/01/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 719,78. Periodo: Dicembre 2023.
66730/01/202430/01/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza protetta di Capurso, Via La Lenza, n.12. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di agosto e settembre 2023 (primo 30% DGR 1006 e.s.m.) per l’importo complessivo di € 9.185,11= (novemilacentottantacinque/11)
66630/01/202430/01/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, delle fatture inerenti i mesi da settembre (fatture integrative) a novembre 2023 per l’importo complessivo di € 66.443,63= (sessantaseimilaquattrocentoquarantatre/63).
66530/01/202430/01/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.519,18. Periodo: Dicembre 2023.
66430/01/202430/01/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 103 e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2024.
66330/01/202430/01/2024Tribunale di Bari, giudizio R.G. n. 564/2020 ASL BA c/Banca Farmafactoring Spa - opposizione a D.I. n. 4134/2019 - Liquidazione quota parte saldo compenso CTU. Spesa complessiva € 7.803,12.
66229/01/202429/01/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di novembre 2023. Importo € =3.116,74=
66129/01/202429/01/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 2-DSS10 del 25/01/2024. Importo liquidato € 1.105,10
66029/01/202429/01/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 1-DSS10 del 25/01/2024. Importo liquidato € 1.105,10
65929/01/202429/01/2024DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SISP AREA NORD. Rimborsi ad utente per prestazioni sanitarie erroneamente pagate e non dovute.
65829/01/202429/01/2024DSM - accoglimento istanza fruizione congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.lgs n.151/2001 e ss.mm.ii.
65729/01/202429/01/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= relative al mese di novembre 2023 per complessivi €.163.575,51=
65629/01/202429/01/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al periodo novembre 2023 per l’importo di €.73.847,84=.
65529/01/202429/01/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore dell’Ente L’ADELFIA Società Cooperativa Soc. di Alessano (LE) relative al periodo settembre-ottobre-novembre 2023 per complessivi € 31.876,40=. Elenco liquidazione ES 2023 -107-DSM.
65429/01/202429/01/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al periodo di novembre 2023 per l’importo di €.88.586,59=.
65329/01/202429/01/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al periodo di novembre 2023 per l’importo di €.44.414,06=.
65229/01/202429/01/2024DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al periodo di novembre 2023 per l’importo complessivo di €.84.986,59=.
65129/01/202429/01/2024DSM – Liquidazione e pagamento fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al periodo di novembre 2023 per l’importo di €.84.596,33=.
65029/01/202429/01/2024DSM – Liquidazione pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al periodo di novembre 2023 per l’importo di €.24.287,60=
64929/01/202429/01/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c., relative al periodo di novembre 2023 per l’importo di €.66.787,40=.
64829/01/202429/01/2024DSM – Liquidazione e pagamento fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB), per il periodo settembre-ottobre-novembre 2023, per complessivi €.12.265,50=;
64729/01/202429/01/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “ASSOCIAZIONE COMUNITÀ INCONTRO ONLUS” di Amelia (TR) relative al periodo di settembre-ottobre-novembre2023 per complessivi €.15.343,06.
64629/01/202429/01/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore C.S.I.S.E. Coop. Soc. Onlus di Bari relative al periodo di novembre 2023, per l’importo di €.132.189,96=.
64529/01/202429/01/2024DSM- Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al periodo di novembre 2023 per l’importo di €.29.346,78=.
64429/01/202429/01/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) mese di novembre 2023 per l’importo di €.208.705,44=.
64329/01/202429/01/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al periodo di novembre 2023 per l’importo di €.283.304,76=.
64229/01/202429/01/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ADA CESCHIN PILONE-IST.MED.PSICO di Venosa (PZ), relative al periodo novembre 2023 per l’importo di €.17.327,10=
64129/01/202429/01/2024DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al periodo di novembre 2023 per l’importo complessivo di €.13.502,00=
64029/01/202429/01/2024DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al periodo di novembre 2023 per l’importo di €.51.793,77=.
63929/01/202429/01/2024DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al periodo di novembre 2023 per l’importo di €.229.614,24=.
63829/01/202429/01/2024AREA GESTIONE TECNICA - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2. - Verso un ospedale sicuro e sostenibile. “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO P.O. SAN PAOLO DI BARI – STRALCIO 1 CORPO OVEST” Autorizzazione al subappalto per attività di indagine geognostiche, geotecniche e geologiche in favore di Apogeo s.r.l. e di Tecno Lab s.r.l. CUP D91B2200520001 – CIG A.Q. 93261706F2 – CIG SPECIFICO 9694302715
63729/01/202429/01/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 6-DDPS-XR” LISTA LIQUIDAZIONE FATTURE CC.TT. EXTRAREGIONALI OTT-NOV. 2023. IMPORTO COMPLESSIVO €16.778,78.
63629/01/202429/01/2024D.S.S.2. liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Novembre 2023.
63529/01/202429/01/2024Dss11: Liquidazione interessi moratori Decreto Ingiuntivo n. 4430/2023(R.G. n. 9221/2023)- Fondazione F.A.R.O. E.T.S. Importo liquidato € 1.200,00.
63429/01/202429/01/2024P.O. Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo da Ottobre 2023 a Dicembre 2023
63329/01/202429/01/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Novembre 2023 – Progetto raccolta sangue.
63229/01/202429/01/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 11-DDPN-XR”. IMPORTO COMPLESSIVO €19.533,17.
63129/01/202429/01/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Fondi PNRR INTERVENTO M6.C2 - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie) - Liquidazione in favore della ditta Ge Medical Systems Italia spa per la fornitura di n. 1 tomografo computerizzato, come da Elenco di Liquidazione ESULSA0306 2024 - 6. CIG 9333834B79 – CUP D39J21023910006.
63029/01/202429/01/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A dr.ssa GIUSTA ANGELA a far data dal 1/4/2024
62929/01/202429/01/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 di elettrodi per neurografia. Smart Cig ZEB3E004B4
62829/01/202429/01/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di un sistema di accessori letto Malvestio in dotazione presso la UOSVD di Neurochirurgia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2024-4-ULSA0302 per un importo di €5.014,20 iva inclusa.
62729/01/202429/01/2024P.O. Di Venere – Affidamento, ai sensi dell’art.50 co.1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di sacchi recupero salme occorrenti all’Obitorio del Presidio Ospedaliero “Di Venere”, Smart Cig: ZA63DF8837.
62629/01/202429/01/2024A.G.R.U.- Dott.ssa De Martino Giulia : Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 19 ore sett.li presso D.S.S. 9 - ASL BA
62529/01/202429/01/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Fondi PNRR INTERVENTO M6.C2 - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie) - Liquidazione in favore della ditta Ge Medical Systems Italia spa per la fornitura di n. 1 tomografo computerizzato, come da Elenco di Liquidazione ESULSA0306 2024 - 5. CIG 94510640BE – CUP D39J21023930006.
62429/01/202429/01/2024DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione ES 2023 16-DSS10. IMPORTO LIQUIDATO € 2.068,37
62329/01/202429/01/2024Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di novembre 2023. Importo €=12.390,19=
62229/01/202429/01/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004. Importo €=1.795,50=
62126/01/202426/01/2024A.G.P. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. b); 76, comma 2, lett.b) e 25 del D.Lgs. n° 36/2023, per la fornitura del farmaco unico SKYRIZI (Risankizumab) vari dosaggi e formulazioni. Modifica agli atti.
62026/01/202426/01/2024A.G.P. - Nomina e costituzione dell’Organismo Tecnico preposto alle valutazioni tecnico/qualitative e di conformità della campionatura ricevuta, relativa alla gara indetta per la fornitura di tubi endotracheali e altro materiale per intubazione, per le esigenze dell’azienda sanitaria locale della provincia di Bari
61926/01/202426/01/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso metodo ABA anno 2022
61826/01/202426/01/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Novembre-Dicembre 2023, per complessivi €. 48.643,64.
61726/01/202426/01/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; acconto gennaio 2024.
61626/01/202426/01/2024DSS9: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, alla Ditta: "Linde Medicale S.r.l.", della fornitura di n. 3 Maschere "FITLIFE Mis. XL" per un assistito residente a Modugno (BA). Importo totale dell'affidamento: € 680,16 (IVA al 4% inclusa). CIG: B00EBCE81.
61526/01/202426/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “filtri antiparticolato” per ventilatori Philips Trilogy EVO in dotazione alle diverse UUOO del PO San Paolo e PO Corato. Smart Cig Z6E3D9BC61- Rettifica Determina Dirigenziale n 475 del 23/01/2024
61426/01/202426/01/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai soggetti affetti da Demenza “San Francesco”, con sede legale e operativa in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Francesco Pepe 49-51, gestito dalla società “Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo San Francesco S.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 3.204,40= (tremiladuecentoquattro/40).
61326/01/202426/01/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2024.
61226/01/202426/01/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2024.
61126/01/202426/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AM–NEXT SRL (COD. CIG.Z5F3D8EC66), PER LA FORNITURA DI ACCESSORI DEDICATI ALLA COLONNA VIDEO ISTEROSCOPICA IN DOTAZIONE ALLA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024-21-ULSA0309. SPESA €. 35.094,09= I.I.
61026/01/202426/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O.SAN PAOLO: REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 325 DEL 17.01.2024
60926/01/202426/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ERBE ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 01 PINZA LAPAROSCOPICA BICLAMP - CIG Z733BFBE4E.
60826/01/202426/01/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 13-DDPN”. IMPORTO COMPLESSIVO €36.472,45.
60726/01/202426/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 6376/2024. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
60626/01/202426/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di elettrodi con gel per bioimpedenziometria – Smart CIG: ZF73DB85ED.
60526/01/202426/01/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 12-DDPN”. IMPORTO COMPLESSIVO €34.813,32.
60426/01/202426/01/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di S.C. Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere. Liquidazione compensi ai componenti commissione – Importo € 1.885,67.
60326/01/202426/01/2024AGRU – Concorso Pubblico, per titoli ed esami per n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina “Malattie Infettive”. Liquidazione compensi ai componenti commissione. – Importo € 1.280,19.
60226/01/202426/01/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. Anestesia e Ostetricia – P.O. Di Venere. Liquidazione compensi ai componenti commissione. – Importo € 2.248,02.
60126/01/202426/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALL’I.R.C.C.S. ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI – ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/1-DAMOLF
60026/01/202426/01/2024Presa d’atto fornitura tessuto osseo scheletrico dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna – SSR Emilia-Romagna per l’U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta. C.I.G. Esente.
59926/01/202426/01/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di S.C. Cardiologia del P.O. Monopoli. Liquidazione compensi ai componenti commissione – Importo € 2.813,14.
59826/01/202426/01/2024AGRU - D.D.G. 62 DEL 12/01/2024 – PARZIALE RETTIFICA.
59725/01/202425/01/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A - dr. ssa Radogna Rossella – a far data dal 1/3/2024
59625/01/202425/01/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DI MEDICINA GENERALE DE. DR. AMORUSO MICHELE A FAR DATA DAL 01.04.2024.
59525/01/202425/01/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DECARO MICHELE A FAR DATA DAL 01.05.2024.
59425/01/202425/01/2024AGFT- Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: cassa marittima dicembre 2023.
59325/01/202425/01/2024AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale. Saldo dicembre 2023.
59225/01/202425/01/2024P.O. Bari Sud – Investimento M6C21.1.1. lotto n. 2 - Digitalizzazione DEA di I e II Livello - Presidio Ospedaliero Di Venere (CUP D91B22000940006). Liquidazione in favore della ditta Italware srl per la fornitura di PC Desktop e Workstation 2 come da elenco di liquidazione n. ES 2024-3-ULSA0302 per un importo di €61.675,88 iva inclusa.
59125/01/202425/01/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato File Privacy, dal 01 aprile 2024.
59025/01/202425/01/2024U.O. ASSI - EMOPUGLIA - “Sistema Informativo per la Realizzazione della Rete Trasfusionale della Regione Puglia” - SAL 6 del 2022 - Liquidazione Fattura.
58925/01/202425/01/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età in regime di cumulo della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2024.
58825/01/202425/01/2024Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. Di Venere – Fornitura, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di Medicinali vari e prodotti Galenici per le necessità del P.O. Di Venere - cig B005EAA02E
58725/01/202425/01/2024Area Ospedaliera Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di n. 50m di Foglio di plastica adesivo “Vetrofania Sabbiata” occorrenti alla U.O.C. di Medicina Generale del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari - Smart Cig: B016625E7D.
58625/01/202425/01/2024Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 1684/2023, n. 1685/2023, n. 1933/2023 e n. 2004/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 12.402,51.
58525/01/202425/01/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A - dr. ssa Lasorella Annarita – a far data dal 1/4/2024
58425/01/202425/01/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Liquidazione fattura 964/PA del 14/12/2023 relativa alle attività extra - contratto eseguite nel periodo 01/09/2023 – 31/10/2023 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del 18/12/2020, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”
58325/01/202425/01/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2024.
58225/01/202425/01/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2024.
58125/01/202425/01/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo da LUGLIO 2023 a DICEMBRE 2023.
58025/01/202425/01/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2024.
57925/01/202425/01/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2024.
57825/01/202425/01/2024Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 31 ore sett.li presso la ASL BA Dott. COLAPINTO CARLO MICHELE.
57725/01/202425/01/2024A.G.R.U.- Dott.ssa Cavallo Martina: Conferimento incarico di sostituzione per 38 ore sett.li presso D.S.S. Unico di Bari Città – ASL BA
57625/01/202425/01/2024A.G.R.U.- Dott.ssa Rossi Erica: Conferimento incarico di sostituzione per 17 ore sett.li di cui 6 ore sett.li presso il D.S.S. 13 Poliambulatorio di Sammichele di Bari e 11 ore sett.li presso D.S.S. 14 Poliambulatorio di Putignano – ASL BA
57525/01/202425/01/2024Concessione permessi mensili retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92.
57425/01/202425/01/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/02/2024 – Dr.ssa GIOMBINI SILVIA e altri.
57325/01/202425/01/2024A.G.R.U.- Dott.ssa De Martino Giulia : Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso D.S.S. 9 - ASL BA - Revoca determinazione n.92 del 09/01/2024
57225/01/202425/01/2024AGRU - Aspettativa senza assegni per motivi personale e familiari
57124/01/202424/01/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, gestito dalla società “ANTHROPOS Società Cooperativa Sociale”, delle fatture inerenti i mesi di ottobre e novembre 2023 per l’importo complessivo di € 62.314,42= (sessantaduemilatrecentoquattordici/42).
57024/01/202424/01/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 10.127,78 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2023.
56924/01/202424/01/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 630,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Croceblu Castellaneta Onlus” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Luglio Settembre 2023.
56824/01/202424/01/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a settembre 2023, ivi incluse fatture integrative relative alla mensilità di agosto 2023, per l’importo complessivo di € 27.722,29= (ventisettemilasettecentoventidue/29).
56724/01/202424/01/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
56624/01/202424/01/2024DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 03 LAMPADE FRONTALI A CASCHETTO PER IL POLIAMBULATORIO DI VIA CADUTI DI VIA FANI. DITTA LEDISO SRL - CIG ZF13D2D596 € 4.696,98 I.I.
56524/01/202424/01/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza protetta di Capurso, Via La Lenza, n.12. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da gennaio a dicembre 2022 (secondo 30% DGR 1006 e s.m.i.) per l’importo complessivo di € 17.298,04= (diciasettemiladuecentonovantotto/04).
56424/01/202424/01/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza protetta di Capurso, Via La Lenza, n.12. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da gennaio 2022 a dicembre 2022 (primo 30% DGR 1006 e.s.m.) per l’importo complessivo di € 51.890,12= (cinquantunomilaottocentonovanta/12).
56324/01/202424/01/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.990,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2023.
56224/01/202424/01/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.850,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2023.
56124/01/202424/01/2024D.S.S. di Bari: Congedo ex art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 del 26/03/2001 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
56024/01/202424/01/2024DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 01 LETTINO ELETTRICO E N. OCCHIALI PORTA LENTI PER IL POLIAMBULATORIO DI VIA CADUTI DI VIA FANI. DITTA F.A.S.E. SRL - CIG ZCA3D785F4 - Z1C3D46BF0 - € 1.885,05 I.I.
55924/01/202424/01/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 470,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus Altamura “Croce Azzurra” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2023.
55824/01/202424/01/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 26.505,47 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2023.
55724/01/202424/01/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 11.384,13. Novembre Dicembre 2023.
55624/01/202424/01/2024D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
55524/01/202424/01/2024D.S.S. di Bari: Congedo ex art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 del 26/03/2001 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
55424/01/202424/01/2024D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
55324/01/202424/01/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziani “NICOLAS S.r.L.” (ex art. 66) con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P Ente gestore RSA “Casa Caterina”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di soggetti anziani (over 64) non autosufficienti della mensilità di dicembre 2022 e liquidazione integrativa mensilità da agosto a dicembre 2021 per l’importo complessivo € 18.161,32= (diciottomilacentosessantuno/32).
55224/01/202424/01/2024AGP_Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza P.N.R.R. “MISSIONE 6) Componente 2) Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Sub investimento 1.1.1 – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA)". Liquidazione Fattura società Converge S.r.l. CUP D71B22001240006 - CIG 9828696087.
55124/01/202424/01/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100.171,53=.
55024/01/202424/01/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
54924/01/202424/01/2024P. O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Novembre 2023.
54824/01/202424/01/2024Area Ospedaliera Bari-Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di n. 4 Toner Xerox colorati occorrenti alla U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari - Smart Cig: ZA23DF881E.
54724/01/202424/01/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
54624/01/202424/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
54524/01/202424/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
54424/01/202424/01/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Line srl per la fornitura di arredi, come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 2024 - 4. Cig Z70365061D.
54324/01/202424/01/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, della fornitura di deflussori per deflussori per pompa volumetrica occorrenti alle U.O. di Neurologia e Cardiologia. CIG ZF934FBC56.
54224/01/202424/01/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto della fornitura di un device fornito dalla ditta Zimmer Biomet italia per le necessità della U.O. di Ortopedia Protesica. CIG B014E0FE25.
54124/01/202424/01/2024A.G.P. - Fornitura farmaco unico VISIPAAQUE (Iodixanolo) vari dosaggi - ATC V08AB09 AIC 029354192 029354180 029354178. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023
54024/01/202424/01/2024UOS Formazione - Liquidazione lavoro straordinario dipendente, relativo al mese di dicembre 2023
53924/01/202424/01/2024A.G.P. - Fornitura farmaco brand PHT SEROQUEL (Quetiapina Fumorato) vari dosaggi - ATC N05AH04 AIC 032944035 032944163 032944050 032944136 032944100 032944148 032944151 032944124. Autorizzazione all'espletamento della procedura ex art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023
53824/01/202424/01/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 127.977,08=.
53724/01/202424/01/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.575,48=.
53624/01/202424/01/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori urgenti per ripristino funzionale ambienti posti al piano seminterrato ala Nord da adibire a Medicina dello Sport presso il PPa di Triggiano alla ditta 2F Edilizia srls P.I. 08580500729 con sede legale alla S. P. Ceglie – Adelfia, Lm 3,550 – 70010 Valenzano (BA)
53524/01/202424/01/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di sanificazione impianti aeraulici ed uta presso il P.O. “Perinei” in Altamura (Pronto soccorso, radiologia, UTIC, emodinamica, Poliambulatorio, Lab. Analisi, Anatomia Patologica, Umaca) alla ditta airleg srl con sede legale alla Via Casamassima Z.I. Km 12.500 – 70010 in Capurso (BA).
53424/01/202424/01/2024Area Ospedaliera Bari – Sud: DD n. 1181/32023 “Procedura ex art. 50 co. 1 lett. b) e 76 co. 2 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di Mandrini con connettore per intubazione endotracheale nei pazienti neonatali in area critica per le esigenze dell’U.O.C. UTIN del P.O. Di Venere- Aggiudicazione”- Rettifica conto
53324/01/202424/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO Bari - Affidamento ai sensi dell’ ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “materiale di consumo per Spirometro COSMED” in dotazione presso la UOC Pneumologia - UTIR del PO San Paolo. CIG Z4D3D1418D
53224/01/202424/01/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di sanificazione impianti aeraulici ed uta presso il P.O. “Perinei” in Altamura (Pronto soccorso, radiologia, UTIC, emodinamica, Poliambulatorio, Lab. Analisi, Anatomia Patologica, Umaca) alla ditta airleg srl P.I. 07874630721 con sede legale alla Via Casamassima Z.I. Km 12.500 – 70010 in Capurso (BA).
53124/01/202424/01/2024DSS9 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
53024/01/202424/01/2024DSS 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mese di Dicembre 2023.
52924/01/202424/01/2024DSS9 - Concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
52824/01/202424/01/2024Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di GENNAIO 2024. Spesa complessiva €.1.749.802,13
52724/01/202424/01/2024A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 D.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di suture per oftalmica, retrattori iridei e soluzione salina sterile per la chirurgia oftalmica, per le esigenze dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Approvazione elenco partecipanti ammessi.
52624/01/202424/01/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONCESSIONE PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33 COMMA 3 L. 104/92 – CUMULO.
52524/01/202424/01/2024Area Ospedaliera Bari Sud: P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Ottobre 2023
52424/01/202424/01/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92. .
52324/01/202424/01/2024DSS n° 10 di Triggiano: Liquidazione Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI) anno 2023, in favore del Comune di Triggiano riferita al P.T.A. “F. Fallacara” e ad altri immobili occupati a vario titolo dalla ASL BA.
52224/01/202424/01/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92.
52124/01/202424/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI GENNAIO 2024
52024/01/202424/01/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 .
51924/01/202424/01/2024Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Dicembre 2023
51824/01/202424/01/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
51724/01/202424/01/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 6 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
51624/01/202424/01/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 68.908,63=.
51524/01/202424/01/2024 UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 247.022,42=.
51424/01/202424/01/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/03/2024
51324/01/202424/01/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 21/02/2024.
51224/01/202424/01/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.188,46.
51124/01/202424/01/2024DSS 11 - dipendente a tempo indeterminato della ASL BA. Congedo parentale per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs 26/03/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs 18/07/2011 n. 119.
51024/01/202424/01/2024Operatore Socio Sanitario. Assunzione 01/10/2020. Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
50924/01/202424/01/2024A.G.T. MANU – Rettifica Determina Dirigenziale n. 6553 del 22/06/2023 e Liquidazione elenco ES 2023 – 202 AGT in favore della Ditta Pellicani & Noviello s.r.l di €. 8.540,00 iva inclusa, per fornitura e posa in opera di n. 05 climatizzatori presso il SISP di Putignano – San Michele in Monte Laureto BA.
50824/01/202424/01/2024A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. 77/2021 conv. con modifica in L. n. 108/2021 e liquidazione di € 4.915,62 come da elenco di Liquidazione n. ES 2023 – 176-AGT per “servizio di manutenzione ordinaria sugli impianti di gas medicali presso vari reparti del P.O. San Paolo”- Ditta SAPIO LIFE SRL.
50723/01/202423/01/2024DSS3 Rimborso spese viaggio a n.26 assistiti nefropatici accompagnati dall'associazione Giovanni Paolo II. Importo complessivo € 11.166,00=
50623/01/202423/01/2024DSS3 Rimborso spese a 18 assistiti per controlli post trapianto. Importo complessivo € 8.281,00=
50523/01/202423/01/2024DSS3 Rimborso spese viaggio a n.14 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 9.902,00=
50423/01/202423/01/2024AGT – MANU: Determina di aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione della U.O.C. di Cardiologia d – Area Critica del P.O. di Putignano in Bari. CIG: A03D48032D
50323/01/202423/01/2024Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione da fabbro/falegname presso il vano scala del poliambulatorio sito al Viale Aldo Moro in Monopoli e presso altre strutture afferenti all’area SUD alla Ditta Cerberus srl P.I. 07637220729 con sede legale alla Via Coso Cavour, 97 in Bari – 70121 .
50223/01/202423/01/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di rifacimento pavimentazione in asfalto ammalorate presso il PTA di Conversano, alla ditta CO.GI.EL srl P.I. 08783770723 alla Via Carnia, 46 – 70125 – Bari.
50123/01/202423/01/2024DSS2. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 11340 del 13/12/2023.
50023/01/202423/01/2024Rettifica della Determinazione n. 286 del 17.01.2024 per il rimborso delle percorrenze chilometriche del personale del DSS di Bari. Importo precedente € 2.989,65 - importo corretto rimborso € 2.965,65.
49923/01/202423/01/2024D.S.S. di Bari: Congedo per gravi motivi ex art.42 comma 5 d.lgs. 151 del 26/03/2001 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
49823/01/202423/01/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica presso varie strutture della ASL BARI siti in Bari alla ditta Tecnoduens Edilizia e Impianti P.I. 00275888881 con sede legale alla Via Giuseppe Lembo, 8 in Bari S. Spirito (BA) 70127
49723/01/202423/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord- P.O. San Paolo - Concessione aspettativa per conferimento incarico a t.d. ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. b) del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/2/2004
49623/01/202423/01/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di messa in sicurezza opere in ferro nell’area circostante il PTA di Conversano alla ditta Mikar srl P.I. 08794670722 con sede legale alla Via Lorenzo Vitale, 7 in Bari – 70126.
49523/01/202423/01/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di messa in sicurezza ingresso presidio mediante riattamento e riqualificazione del locale adibito a guardiania presso il PTA di Conversano ditta M.C. Costruzioni Generali srl P.I. 08370610720 con sede legale alla Via dei Cedri, 1 in Modugno – 70026 (bari).
49423/01/202423/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie novembre 2023
49323/01/202423/01/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione impianti elettrici e speciali presso varie sedi della ASL BARI ( DI Venere, San Paolo, Santo Spirito, Gravina, Via Fani, Grumo, CTO, Modugno) alla ditta FAL Edilizia & Impianti P.I. 08070100725 con sede legale al Viale Imperatore Traiano, 40 – 70126 – bari.
49223/01/202423/01/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – Concessione Aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 10, comma 5, CCNL Dirigenza Medica/Veterinaria del 10/02/2004.
49123/01/202423/01/2024U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di agosto e settembre 2023, per l’importo complessivo di € 90.881,94= (novantamilaottocentoottantuno/94).
49023/01/202423/01/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di adeguamento dei locali ex neurologia, nuova chirurgia, prospetti esterni e opere propedeutiche al trasferimento dei nuovi ambienti presso il P.O. “San Giacomo” in Monopoli alla ditta Savino Nunzio – Costruzioni e Appalti, - P.I. 04700290721 con sede legale al Viale dei Pini pal. B/2 – 70016 Noicattaro (BA). CIG:A04B754268
48923/01/202423/01/2024A.G.T. - MANU: lavori di manutenzione ordinaria annuale impianto di raffreddamento RM presso il P.T.A. "F. Jaia" di Conversano (BA) – D.S.S.12". Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 -- Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l. - CIG: Z2F3C4834A.
48823/01/202423/01/2024A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori di riparazione impianto clima e pompa di calore presso il P.T.A. di Gioia del Colle (BA) e Casamassima (BA)” -- Ditta PELLICANI & NOVIELLO s.r.l. - CIG: ZB83DE7F70.
48723/01/202423/01/2024A.G.T. - MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs. 50/2016 deorogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1. del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in l.n. 108/2021 per “lavori ripristino a seguito di allagamento del Reparto della Risonanza Magnetica presso il P.T.A. “F. Jaia” di Conversano (Ba)” -- Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l. - CIG: ZE03CA5158.
48623/01/202423/01/2024AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di messa in sicurezza aree a verde DD.SS.SS. 13 e 14 alla ditta Mikar srl P.I. 08794670722 con sede legale alla Via Lorenzo Vitale, 7 in Bari – 70126.
48523/01/202423/01/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione edile e stradale propedeutici alla realizzazione dell’isola ecologica presso il PTA di Conversano alla ditta Co.Pan srl P.I. 07098560720 con sede legale alla Via Montesano, Z.I. 70010 Capurso (BA)
48423/01/202423/01/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori urgenti di manutenzione da fabbro e falegname sugli immobili nella disponibilità dell’azienda sanitaria locale di bari.
48323/01/202423/01/2024AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di ricerca guasto dell’impianto idrico-fognante afferente le stanze di degenza dell’ospite “San Camillo” in Monopoli con ripristino funzionalità impianto.
48223/01/202423/01/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc R.U.A.H. arl delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2023, un importo complessivo di 45.377,88= (quarantacinquemilatrecentosettantasette/88).
48123/01/202423/01/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2023, un importo complessivo di 23.811,22= (ventitremilaottocentoundici/22).
48023/01/202423/01/2024AGT – MANU: Determina di presa atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di riqualificazione ambienti destinati alla postazione dei 118 con sede nell’ambulatorio di Rutigliano (BA).
47923/01/202423/01/2024Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorsi ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 2862/2022 e n. 2863/2022. Liquidazione spese legali Sentenze n. 1710/2023 e n. 1711/2023. Spesa complessiva pari ad € 752,91.
47823/01/202423/01/2024AGT – MANU: Intervento di ripristino ed impermeabilizzazione rivestimento murario facciate esterne – lotto 2 – presso P.O. “F. Perinei”. Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) D. Lgs. 36/2023 previa RDO. CIG: 9994157F3F
47723/01/202423/01/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Rettifica D.D. 11858/2023. SMART CIG Z793DFC98B
47623/01/202423/01/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Fondi PNRR INTERVENTO M6.C2 - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie) - Liquidazione in favore della ditta Philips spa per la fornitura di n. 1 ecotomografo multidisciplinare, come da Elenco di Liquidazione ESULSA0303 2024 - 3. CIG 9333718BBF – CUP D69J21019980006.
47523/01/202423/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO Affidamento ai sensi dell’ articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “filtri antiparticolato” per ventilatori Philips Trilogy EVO in dotazione alle diverse UUOO del PO San Paolo e PO Corato. Smart Cig Z6E3D9BC61
47423/01/202423/01/2024P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie OTTOBRE 2023
47323/01/202423/01/2024AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Concessione aspettativa Dirigente Medico U.O. Ostetricia/Ginecologia, ai sensi dell’art. 10, comma 8 lett. b) del CCNL Area Dirigenza e Veterinaria del 10/02/2004.
47223/01/202423/01/2024P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
47123/01/202423/01/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura in service a valenza annuale, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, comprensiva del servizio di raccolta, tracciabilità e ritiro campioni, di sistemi hardware e di software di accettazione campioni, di strumentazioni dedicate, di kit reagenti per estrazione DNA ed analisi NGS – pannello custom targettato di geni clinically treatable e clinically actionable, presso il Laboratorio di Medicina Genomica della ASL di Bari. SIMOG CIG A01F3E7920. Aggiudicazione
47023/01/202423/01/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di novembre 2023, per l’importo complessivo di € 95.582,34= (novantacinquemilacinquecentottantadue/34)
46923/01/202423/01/2024A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta Perrone Global Service S.r.l. per la somma complessiva di € 17.995,00 Iva inclusa per lavori di “Sostituzione condizionatori non funzionanti ” presso il P.O. “ Don Tonino Bello “ di Molfetta come da Fascicolo di Liquidazione A_ELE-I-00-2023-132384 del 21.12.2023
46823/01/202423/01/2024Direzione Area Servizio Socio Sanitario. “Residenza Santa Rita” RSSA in Cellamare (BA). Ente gestore Società “Residenza Santa Rita S.r.l.” autorizzata ex art. 66 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da settembre a ottobre 2023 (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 s.m.i), per un importo totale di € 12.243,48= (dodicimiladuecentoquarantatre/48)
46723/01/202423/01/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio in favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: da SETTEMBRE a DICEMBRE 2023.
46623/01/202423/01/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Croce Rossa Italiana, Comitato di Taranto per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: da AGOSTO ad OTTOBRE 2023.
46523/01/202423/01/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale" NOdiSS", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: DICEMBRE 2023.
46423/01/202423/01/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato "Trani Soccorso" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: DICEMBRE 2023.
46323/01/202423/01/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Volontari on the Road", per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Dicembre 2023.
46223/01/202423/01/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' associazione "Assisti srls" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: NOVEMBRE e DICEMBRE 2023.
46123/01/202423/01/2024A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di fornitura e realizzazione grafica n. 2 di segnaletica esterna presso strada esterna al CUP e n. 2 segnaletica esterna presso sala d’attesa Pronto Soccorso del P.O. San Paolo” N. CIG ZAA3D2D805 Ditta ELLE PUBBLICITA’ SNC
46023/01/202423/01/2024A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 per “riparazione impianto Videocitofono e attuatore avvolgibile presso il PTA Continuità Assistenziale Noci (BA)” Ditta FAL Edilizia & Impianti di Francesco Antonio Lategola - CIG ZC23CC7A16.
45923/01/202423/01/2024D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria "A.V.E.S.S. ODV" per delega di un paziente Nefropatico. Periodo: DICEMBRE 2023.
45823/01/202423/01/2024D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore di utenti Nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: da LUGLIO a DICEMBRE 2023.
45723/01/202423/01/2024D.S.S.N.5- Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti Trapiantati. Periodo: da SETTEMBRE a DICEMBRE 2023.
45623/01/202423/01/2024A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 per “Lavori di adeguamento dell’impianto audiofonico eliminacode presso il servizio CUP/Ticket del P.T.A. “F. Fallacara” di Triggiano (BA) – D.S.S. n. 10”. Ditta Elettrica Cicirelli s.r.l. - CIG: ZB73D93C01
45523/01/202423/01/2024D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione in favore della Ditta Zoll Medical S.r.l. per la fornitura a noleggio di un defibrillatore indossabile Mod. Life Vest. Fascicolo di liquidazione A_ELE-I-00-2023-23894, per un importo complessivo di €.12.152,40 CIG: Z6C3A76780
45422/01/202422/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 4987/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
45322/01/202422/01/2024Deliberazione D.G. n. 2006 del 10/10/2023 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 4.377,36.
45222/01/202422/01/2024Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi dicembre 2023
45122/01/202422/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. n. 4337/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
45022/01/202422/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico a contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.S.V.D. di Chirurgia Generale del P.O. di Corato come da elenco di liquidazione n. ES-2024-11-DACORATO del 16/01/2024.
44922/01/202422/01/2024DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Dicembre 2023.
44822/01/202422/01/2024DSS12 - Erogazione contributi economici percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita D.G.R n. 963/2023 – Novembre - Dicembre 2023
44722/01/202422/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di set per protesica anca – Smart CIG: Z163C734AF.
44622/01/202422/01/2024DSS 12 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSISTITI DIVERSI PER RIMBORSO DI VACCINOTERAPIA AI SENSI DELLA L. R. 14/2004 ART. 22
44522/01/202422/01/2024DSS 12 LIQUIDAZIONE RIMBORSI AGLI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E DELLA L.R. N. 12/05
44422/01/202422/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “Materiale di consumo” per ventilatore Monnal T60 in dotazione alle UUOO di Rianimazione dei PPOO San Paolo e Corato CIG Z1E3D7CB4A
44322/01/202422/01/2024DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.2.834,11.
44222/01/202422/01/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, per l’Appalto dei “Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano”. Ammissione partecipanti e approvazione verbale seduta n.1. CUP: D65F22001300002 CIG: A01D5CF397.
44122/01/202422/01/2024DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €.560,00.
44022/01/202422/01/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Revoca Determina Dirigenziale n. 0010892 del 29/11/2023 e annullamento ruolo di rimborso n.2023001127 del 22.11.2023.
43922/01/202422/01/2024DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI GENNAIO 2024
43822/01/202422/01/2024Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud. - Liquidazione a dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza ai corsi per il conseguimento dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rivolto ai raccoglitori occasionali di funghi epigei spontanei, tenutosi presso la sede del Servizio Agricoltura – Zona Industriale del Comune di Noicattaro, nel periodo di marzo e di aprile 2023.
43722/01/202422/01/2024A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5.000,00 Euro ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 per “sostituzione pattini arcata, revisione apparecchi di sicurezza a smerigliatura guide per l’impianto elevatore n.4 presso il P.O. di Putignano (BA)” Ditta Euro Ascensori Service srl - CIG Z7B3D7A2AA.
43622/01/202422/01/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 646,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2023 217-AGT in favore della ditta Morea Matteo Pneumatici per lavori sulle autovetture FD687YM e EP193ZK
43522/01/202422/01/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 3.220,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2023 213-AGT in favore della ditta Proscia Michele - Autofficina per lavori sulle autovetture EV613ZZ, EV612ZZ, FR909AD, EZ415YP, EV614ZZ, EV611ZZ, EB496XD, EY708TJ
43422/01/202422/01/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 2.781,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2023 211-AGT in favore della ditta Soc. Coop. SATA arl per lavori sulle autovetture FD669YM, EV115WJ, EL816YM, FD666YM, EY714TJ
43322/01/202422/01/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 646.542,87= (QUANTO A € 615.755,11= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.787,76= PER IVA). CIG: 7388716155.
43222/01/202422/01/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 269.029,78=.
43122/01/202422/01/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 743.177,42=.
43022/01/202422/01/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 327.458,06=.
42922/01/202422/01/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 623.201,87=.
42822/01/202422/01/2024 Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
42722/01/202422/01/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
42622/01/202422/01/2024Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 2599/2019 e n. 7643/2022 promossi c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 1472/2022 e n. 2542/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 9.768,81.
42522/01/202422/01/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA REBOA CRISTINA A FAR DATA DAL 01.04.2024.
42422/01/202422/01/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MED. GENERALE DEL DR. ROSELLI GIUSEPPE CLAUDIO A FAR DATA DAL 19.03.2024.
42322/01/202422/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
42222/01/202422/01/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di nuova realizzazione della Casa di Comunità di Bitetto”. CUP D45F22000660006. - CIG 96847203C5. LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
42122/01/202422/01/2024Puglia Life s.r.l. c/ ASL BA. Liquidazione e pagamento spese legali relative alla sentenza n.3974/2023 del Trib. di Bari – Sez. Civile. (R.G. n. 9882/2019). Spesa complessiva pari ad € 26.397,54.
42022/01/202422/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la per la fornitura di “riduttori per cavi bipolari” occorrenti alla U.OC. di Anestesia e Rianimazione/Blocco Operatorio dei PPOO San Paolo e Corato. CIG Z203C5A07C
41922/01/202422/01/2024DSS9: Rendicontazione degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 per i mesi di Novembre e Dicembre 2023.
41822/01/202422/01/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” rimborso chilometrico Dicembre 2023
41722/01/202422/01/2024Tribunale di Bari, proc. penale R.G.N.R. n. 20654/07, definito con sentenza assolutoria emessa dalla Corte di Cassazione sent. n.12197/19. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 16.253,64.
41622/01/202422/01/2024Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto afferente l’UOC Medicina Penitenziaria del mese di Novembre 2023.
41522/01/202422/01/2024DSS9 - Concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92
41422/01/202422/01/2024DSS9 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92
41322/01/202422/01/2024Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 1/4/2017 in regime di TFR
41219/01/202419/01/2024DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di dicembre 2023. Importo di €.2.768,55=
41119/01/202419/01/2024A.G.R.U. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Gennaio 2024. Spesa complessiva €.=115.766,82=
41019/01/202419/01/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di DICEMBRE 2023. Spesa Complessiva € 674.841,52
40919/01/202419/01/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2023. € 9.708.062,06.
40819/01/202419/01/2024Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di GENNAIO 2024 Spesa complessiva €. 182.361,79 .
40719/01/202419/01/2024A.G.R.U. Liquidazione compenso integrativo in favore dei componenti il Collegio dei Sindaci anno 2020 e anno 2021.
40619/01/202419/01/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 E INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di realizzazione della nuova Casa di Comunità di Modugno (BA)”. Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2, L. 241/90 – Forma semplificata modalità asincrona. CUP D35F22000410006 - CIG 9680889A52
40519/01/202419/01/2024 Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
40419/01/202419/01/2024 Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
40319/01/202419/01/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 comma 6 della Legge 104/92
40219/01/202419/01/2024 Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
40119/01/202419/01/2024A.G.P. - Liquidazione fattura della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per la fornitura di attrezzature sanitarie presso il Servizio di Assistenza Penitenziaria della Casa Circondariale di Bari - Importo totale € 15.982,00
40019/01/202419/01/2024DSS9: Liquidazione della fattura n. 42 del 15/12/2023 pari ad € 1.614,06 (IVA al 22% inclusa), emessa dalla Ditta: "O.M.C. S.r.l.s.". Elenco di liquidazioni ES 2024 2-DSS9 del 18/01/2024.
39919/01/202419/01/2024DSS9: Liquidazione della fattura n. 135-FE dell'11/11/2023 pari ad € 774,70 (IVA al 22% inclusa) emessa dalla Ditta: "Medilcom S.r.l.". Elenco di liquidazioni ES 2024 -1-DSS9 del 18/01/2024.
39819/01/202419/01/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023, della fornitura di sigilli con indicatore di sterilità per containers destinati al Blocco Oepratorio. CIG B00549A265.
39719/01/202419/01/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di novembre 2023. Progetto raccolta sangue.
39619/01/202419/01/2024Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, L.104/92.
39519/01/202419/01/2024A.G.R.U. Rettifica congedo parentale ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
39419/01/202419/01/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
39319/01/202419/01/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
39219/01/202419/01/2024A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
39119/01/202419/01/2024P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
39019/01/202419/01/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Altamura. Periodo dicembre 2023. Importo € 3.544,00.
38919/01/202419/01/2024AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONE ATTIVITA' CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
38819/01/202419/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 2921/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
38719/01/202419/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 2733/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
38619/01/202419/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 2438/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
38519/01/202419/01/2024Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Novembre 2023 e residuo mese precedente.
38419/01/202419/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 2105/2024. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di handicap grave previsti dal comma 6 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
38319/01/202419/01/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 11/12/2023 in regime di TFR).
38219/01/202419/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione fattura sopravvenienze passive – fornitura n. 10 toner per l’UOC di Ostetricia e Ginecologia - Ditta Office Depot Italia srl– ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023-47-POMURGIA del 21.12.2023 di €. 589,38 iva inclusa.
38119/01/202419/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura di spugnette monouso per detersione endoscopi – Smart CIG: Z983DD6C20.
38019/01/202419/01/2024A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023, per guasto centrale antincendio P.O. Corato – Ditta AIRLEG S.r.l., con sede in Capurso (BA) 70010 – CIG Z2D3D974EF
37919/01/202419/01/2024A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n. 36/2023, per riparazione UPS Laboratorio Analisi e Dialisi P.O. Molfetta – Ditta LM Impianti srl con sede in Altamura – CIG Z9773D2F14B
37819/01/202419/01/2024A.G.P. - Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 per la fornitura di tubi endotracheali e altro materiale per intubazione, per le esigenze dell’azienda sanitaria locale della provincia di Bari. AMMISSIONE DITTE
37719/01/202419/01/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di dicembre 2023
37619/01/202419/01/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di DICEMBRE 2023. Costo complessivo € 1.274.169,58=
37519/01/202419/01/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2023. € 2.166.099,02.
37419/01/202419/01/2024Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex 76, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per tre specialità uniche (cystagon, spirolang, acido micofenolico accord)
37318/01/202418/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” Molfetta. Affrancatrice mod. FP OPTIMAIL, matricola n. 572950, conto contrattuale con Poste Italiane n. 50021354-002 ubicata presso la Direzione Amministrativa - Provvedimenti.
37218/01/202418/01/2024Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 1120/2019 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1707/2023. Spesa complessiva pari ad € 4.377,36.
37118/01/202418/01/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TEST ANTIGIENICO DI ULTIMA GENERAZIONE PER LA RILEVAZIONE DEL SARS-CoV-2 (COVID19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2023 , DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA) GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 13.591,00=.
37018/01/202418/01/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TEST ANTIGIENICO DI ULTIMA GENERAZIONE PER LA RILEVAZIONE DEL SARS-CoV-2 (COVID-19), EFFETTUATO IN FAVORE DI PAZIENTI CHE HANNO USUFRUITO NEL PERIODO 01/01/2023-13/09/2023, DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 92.685,00=.
36918/01/202418/01/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 802.900,66=.
36818/01/202418/01/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 450.622,51=.
36718/01/202418/01/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.031.371,84=.
36618/01/202418/01/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.995.916,24=.
36518/01/202418/01/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2023, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.738.564,13=.
36418/01/202418/01/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023.
36318/01/202418/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore dell'Istituto Giovanni Paolo II di Bari per esami diagnostici da pubblico, come da fascicolo di liquidazione n. ES 2024-12-DACORATO del 18/01/2024.
36218/01/202418/01/2024DSS 10 - Determina di rendicontazione delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.50 D. Lgs. n. 36/2023, nei mesi da novembre a dicembre 2023.
36118/01/202418/01/2024Area Bari nord- P.O. Corato - Rimborso spese benzina Novembre-Dicembre 2023
36018/01/202418/01/2024Rideterminazione periodo art. 42 L. 151/2001;Rettifica Determina n. 11282 del 12/12/2023
35918/01/202418/01/2024DSS9: Rimborso assistenza vaccinoterapia ai sensi della L.R. n. 14 del 04/08/2004.
35818/01/202418/01/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 519,32. Periodo: Novembre 2023.
35718/01/202418/01/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI N° 150 CESTELLI MONOUSO PER CALCOLOSI (N° 75 TIPO PARACADUTE – N° 75 TIPO CLESSIDRA), PER LA ESIGENZA DELLA U.O.C. di UROLOGIA del P.O. di Molfetta. – Smart CIG: Z463DBCCDB.-
35618/01/202418/01/2024AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento di fornitura in estensione, di “N.270 Lame monouso in metallo varie misure per laringoscopio” per la U.O.C. Anestesia e Rianimazione. C.I.G.: ZA5377F426
35518/01/202418/01/2024ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI – Rimborso spese a personale dipendente per partecipazione in regime di comando al Corso di Formazione per il rilascio dell’attestato di Micologo ai sensi del DM 686/96, organizzato dall’Accademia d’Impresa di Trento e tenutosi dal 31/07/2023 al 11/08/2023 a Trento e dal 02/10/2023 al 07/10/2023 presso l’Hotel Lagorai a Baselga di Pinè – I^ Sessione.
35418/01/202418/01/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. SUD BARESE – SETTEMBRE-OTTOBRE 2023. ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 4-DDPS “LISTA DI LIQUIDAZIONE FATTURE C.T. REGIONALI SET+OTT 2023”. IMPORTO COMPLESSIVO €55.459,73.
35318/01/202418/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI OTTOBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-5-POMURGIA.
35218/01/202418/01/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 15-AGT di € 59.403,78 Acquedotto Pugliese S.p.A.
35118/01/202418/01/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 5.368,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2023 236-AGT in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sulle autovetture EV602ZZ, AK895RW, EZ094YP, EZ416YP, GE797SZ.
35018/01/202418/01/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 5.599,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2023 235-AGT in favore della ditta Autofficina Signorile e Di Grumo snc per lavori sulle autovetture EV608ZZ, BV733FM, FD698YM, CV216KX, FD693YM, EV606ZZ, FD705YM, EV607ZZ, DA718RM, EV607ZZ, BV733FM.
34918/01/202418/01/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.121,40 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2023 234-AGT in favore della ditta Roselli Giuseppe per lavori sulle autovetture GG070BB e GG072BB, GG068BB, GG069BB e GG074BB, GG476WE, GG069BB
34818/01/202418/01/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 4.617,70 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2023 233-AGT in favore della ditta Autofficina Creanza di Creanza Michele per lavori sulle autovetture GD646KL, DB534SR, FR930AD, EV122WJ, CR601ZF, DB534SR, FN968VP
34718/01/202418/01/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.390,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2023 220-AGT in favore della ditta Autostile di Ruccia srls per lavori sulle autovetture EY715TJ, GG486WE, GG066BB, BF635XJ, GG481WE.
34618/01/202418/01/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 2.647,40 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2023 219-AGT in favore della ditta G.D.P. Service di Marangelli E. Rocco per lavori sulle autovetture GG071BB, EJ617ZV, GG484WE, GG485WE, GG070BB, BV774FM
34518/01/202418/01/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 7.671,36 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2023 218-AGT in favore della ditta Mancini srl per lavori sulle autovetture EZ822YP, EV610ZZ, GE803SZ, GG483WE, GG478WE, GD745CR, GD746CR, EZ090YP, EZ822YP
34418/01/202418/01/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 3.891,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2023 216-AGT in favore della ditta Nuova Autoservice srl per lavori sulle autovetture EV117WJ, FD673YM, EP118MT, EL812YM, CV192LF, EP118MT, EV117WJ, FR921AD
34318/01/202418/01/2024AGT - MANU: Liquidazione di € 1.622,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2023 215-AGT in favore della ditta Officina L.L.F. srl per lavori sulle autovetture EJ628ZV, FD676YM, CR863EZ
34217/01/202417/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
34117/01/202417/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
34017/01/202417/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AM–NEXT SRL (COD. CIG.Z983D3A8E9), PER LA FORNITURA DI “FONTE DI LUCE PER VERDE INDOCIANINA E OTTICHE” PER COLONNA LAPAROSCOPICA STORZ, IN DOTAZIONE ALLA UOC DI CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024-20-ULSA0309. SPESA €. 37.476,08= I.I.
33917/01/202417/01/2024U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 125.970,00.
33817/01/202417/01/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Dicembre 2023, per €61.143,16==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €61.143,16==.
33717/01/202417/01/2024DSS 11 - concessione benefici comma 3 art. 3legge 104/92.
33617/01/202417/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 4223/2024. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
33517/01/202417/01/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C. Chirurgia Generale PO Monopoli. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 700,00
33417/01/202417/01/2024AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di S.C. Urologia PO Altamura. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 700,00
33317/01/202417/01/2024DSS2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di Settembre e Novembre 2023.
33217/01/202417/01/2024A.G.P. - Fornitura farmaco esclusivo SKYRIZI (Risankizumab) vari dosaggi e formulazioni - ATC L04AC18 AIC 047821044 047821020 047821032. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex art.76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n°36/2023
33117/01/202417/01/2024A.G.P. - Fornitura farmaci esclusivi relativa al mese di Dicembre 2023. AGGIUDICAZIONE
33017/01/202417/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 3905/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
32917/01/202417/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 95890/2023 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
32817/01/202417/01/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 4.924,04. Periodo: Novembre 2023.
32717/01/202417/01/2024AGP - Liquidazione fattura Ditta REPAS LUNCH COUPON srl per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa. Importo complessivo di €. 3.800,48 - IVA inclusa.
32617/01/202417/01/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziani “NICOLAS S.r.L.” (ex art. 66) con sede in Bari alla Via Napoli n. 333/P Ente gestore RSA “Casa Caterina”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di soggetti anziani (over 64) non autosufficienti, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di settembre, ottobre e novembre 2022 per l’importo complessivo € 12.571,92= (dodicimilacinquecentosettantuno/92)
32517/01/202417/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO.LIQUIDAZIONE SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE AL P.O. S. PAOLO. PERIODO 01.09.2023 – 31.12.2023
32417/01/202417/01/2024LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS. PRESTAZIONI NOVEMBRE 2023. “ES-2024 6-DDP-AIDS ELENCO DI LIQUIDAZIONI”. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 47.201,40.
32317/01/202417/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Concessione proroga periodo per progetto terapeutico di recupero ai sensi dell’art. 61 del CCNL del 2/11/2022 Comparto Sanità.
32217/01/202417/01/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 11-DDPN”. IMPORTO COMPLESSIVO €54.433,43
32117/01/202417/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma per la fornitura di n. 5 confezioni del medicinale "Idebex" per paziente residente nel comune di Corato.
32017/01/202417/01/2024Giudice di Pace di Gravina in Puglia. Giudizio R.G. n. 72/2023. Sentenza n. 231 del 29.09.2023. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 4.213,80.
31917/01/202417/01/2024Ammissione richiesta aspettativa non retribuita a favore del dipendente, le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
31817/01/202417/01/2024Giudice di Pace di Monopoli. Giudizio R.G. n. 214/2021. Sentenza n. 137/2023. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 7.789,14.
31717/01/202417/01/2024Autorizzazione richiesta aspettativa non retribuita a favore del dipendente, le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
31617/01/202417/01/2024A.G.T. Liquidazione quota di competenza di utenze e canoni ES 2024 14-AGT di € 30.778,56 Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate scarl
31517/01/202417/01/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. FATTPA 33_23 del 05/12/2023 in favore della ditta TECNO DAMM SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 4-INGCLIN del 15/01/2024.
31417/01/202417/01/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 371 del 30/11/2023 in favore della ditta SISTEMI IPERBARICI SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 3-INGCLIN del 15/01/2024.
31317/01/202417/01/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 2340022 del 29/11/2023 in favore della ditta SORDINA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 2-INGCLIN del 15/01/2024.
31217/01/202417/01/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture n. 0920618644, n. 0920618670, n. 0920618671 e n. 0920618672 del 30/11/2023 in favore della ditta PHILIPS SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 1-INGCLIN del 15/01/2024.
31117/01/202417/01/2024Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’UOC Cure Palliative - Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di NOVEMBRE 2023.
31017/01/202417/01/2024Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto afferente l’UOC Cure Palliative - mese di Novembre 2023
30917/01/202417/01/2024DSM-accoglimento istanza per la fruizione dei benefici ex legge n.104/92
30817/01/202417/01/2024DSM- accoglimento istanza per la fruizione dei benefici ex legge n.104/92
30717/01/202417/01/2024DSM- Accoglimento istanza per la fruizione dei benefici concessi ex l. n.104/1992
30617/01/202417/01/2024DSS 11 - liquidazione lavoro straordinario per raccolta sangue , attività ambulatoriale e amministrativa, periodo Ottobre - Dicembre 2023.
30517/01/202417/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 1850/2024. Revoca autorizzazione permessi mensili retribuiti L. 104/92.
30417/01/202417/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11644 DEL 19/12/2023 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ME.DI.COM S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 01 SONDA ECOGRAFICA DESTINATA ALLA U.O.C. CARDIOLOGIA DEL P.O. CORATO - CIG Z6C3AB0510.
30317/01/202417/01/2024D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/12/2023 al 31/12/2023
30217/01/202417/01/2024AGT – MANU: Liquidazione Elenco n. ES 18-AGT 2024 relativo ai lavori di fornitura e posa in opera di vetrata in alluminio, portone ed opere complementari da fabbro presso la sede SERD in Via Oberdan in Bari
30117/01/202417/01/2024AGT – MANU: Liquidazione Elenco n. ES 17-AGT 2024 relativo ai lavori di manutenzione infissi, vetrata guardia medica e copertura 118 presso PTA di Gioia del colle, finestre presso ambulatori oculistica del PTA di Conversano-
30017/01/202417/01/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società Elettrikimpianti di Greco Giovanni S.r.l. [Atto aggiuntivo n.5]
29917/01/202417/01/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della società RI.PA S.p.A. – Atto aggiuntivo n.2.
29817/01/202417/01/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA: Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese di Monopoli-Fasano”. Autorizzazione al subappalto di ulteriori lavori in favore della Società Norba Scavi e Riciclo S.r.l. – Atto aggiuntivo n.3.
29717/01/202417/01/2024ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Dicembre 2023 di €34.897,60==. Elenco di liquidazioni di €34.897,60==.
29617/01/202417/01/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Dicembre 2023 di €12.444,16==. Elenco di liquidazioni di €12.444,16==.
29517/01/202417/01/2024AGT – MANU: Liquidazione Elenco n. ES 16-AGT 2024 relativo alla fornitura e posa in opera di insegna luminosa presso il Pronto Soccorso e di pulsanti servizio chiamata presso la U.O. di Ortopedia del P.O. “San Giacomo” in Monopoli
29417/01/202417/01/2024UOGAPC: AUTOLIMITAZIONE MASSIMALE DI SCELTE –Dott.ssa Giove Francesca
29317/01/202417/01/2024Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 647,40.
29217/01/202417/01/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A dr.ssa CIACCIA DAFNE a far data dal 18/3/2024
29117/01/202417/01/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti le mensilità di novembre 2023, un importo complessivo di € 15.024,08= (quindicimilazeroventiquattro/08).
29017/01/202417/01/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A dr.ssa MANZARI ROBERTA a far data dal 31/3/2024
28917/01/202417/01/2024Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Coordinatori e Docenti dei Corsi di Formazione specifica in Medicina Generale - trienni 2018.2021 – 2019.2022 -2020.2023 – 2021-2024. Totale spesa € 38.742,64. - rettifica Determinazione Dirigenziale n. 11769 del 22/12/2023.
28817/01/202417/01/2024Distretto S.S. di Bari - canone locazione Gennaio 2024 malattia rara
28717/01/202417/01/2024D.S.S. DI BARI: Liquidazione indennità di turno del mese di Dicembre 2023, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021.
28617/01/202417/01/2024DSS UNICO DI BARI - Rimborso percorrenze chilometriche per il personale dipendente del Distretto che effettua attività domiciliari. Periodo Giugno - Dicembre 2023. Importo € 2.989,65.
28517/01/202417/01/2024DDP - Progetto Gioco d'Azzardo: affidamento obiettivo 1, azione “Iniziative informative e comunicative a carattere generale realizzate in rete per favorire una corretta cultura del gioco”, attività 2,3,4 e 5
28417/01/202417/01/2024D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato OTTOBRE-DICEMBRE 2023 per un importo complessivo di € 2.797,19#
28317/01/202417/01/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. SUD BARESE. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 5-DDPSXR” LISTA LIQUIDAZIONE FATTURE CT EXTRAREGIONALI SETT_OTT 2023. IMPORTO COMPLESSIVO €25.437,82.
28216/01/202416/01/2024Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi novembre 2023.
28116/01/202416/01/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti le mensilità di ottobre e novembre 2023, un importo complessivo di € 69.010,45= (sessantanovemilazerodieci/45).
28016/01/202416/01/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore di medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, come da Elenco di Liquidazione ULSA0303-2024-2
27916/01/202416/01/2024A.G.P. - Determina di liquidazione premio Polizza Multirischi veicoli dipendenti (kasko) - Lloyd’s Insurance Company S.A. - Periodo contrattuale 30/10/2023 - 31/12/2023 - Elenco di liquidazioni ES-2023-26-AGP.
27816/01/202416/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 3598/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
27716/01/202416/01/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
27616/01/202416/01/2024 Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
27516/01/202416/01/2024 Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
27416/01/202416/01/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
27316/01/202416/01/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” concessione aspettativa per dottorato di ricerca “senza borsa di studio” congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art.2 della L. 476/84, come modificato dall’art. 19 della L.240/2010 e ss.mm.ii.
27216/01/202416/01/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese dalla UOC Laboratorio di Genetica Medica in favore dell’A.O.U. Policlinico di Bari
27116/01/202416/01/2024Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A. come da ELENCO di LIQUIDAZIONI ES 2024 – 1-DATERL di €uro 17.828,98 C.I.G: ZF63C9A4D4.-
27016/01/202416/01/2024DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 concessione periodo congedo (GENNAIO 2024 - MAGGIO 2024)
26916/01/202416/01/2024A.G.R.U.. - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di Gennaio 2024. Spesa complessiva €.=21.726,03=
26816/01/202416/01/2024Area Gestione Risorse Umane - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale D.M. 7/03/2006 – Triennio 2019-2022. Liquidazione competenze mese di DICEMBRE 2023. Spesa complessiva € 8.393,20.
26716/01/202416/01/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2023, un importo complessivo di 28.711,38= (ventottomilasettecentoundici/38).
26616/01/202416/01/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Bando di concorso per artisti finalizzato alla realizzazione di opere d’arte destinate all’abbellimento del Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano ai sensi della Legge 29.07.1949, n. 717 e s.m.i. Liquidazione compenso componenti commissione CUP: D67B14000530001
26516/01/202416/01/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024 8-AGT di € 575.038,10 EDISON ENERGIA SpA
26416/01/202416/01/2024D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2024000012 DEL 03.01.2024, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 2.903,75.
26316/01/202416/01/2024ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Novembre 2023, per €146.511,45==. Lista di liquidazioni di €146.511,45==.
26216/01/202416/01/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Novembre 2023 di €12.042,80==. Elenco di liquidazioni di €12.042,80==.
26116/01/202416/01/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza protetta di Capurso, Via La Lenza, n.12. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di giugno e luglio 2023 (primo 30% DGR 1006 e.s.m.) per l’importo complessivo di € 9.185,11= (novemilacentottantacinque/11).
26015/01/202415/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue - ott - nov 2023
25915/01/202415/01/2024AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2023 – CASSA ECONOMALE N. 224.
25815/01/202415/01/2024UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.474,40=.
25715/01/202415/01/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 36 DEL 04/01/2024. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 45.211,89=.
25615/01/202415/01/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - “Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”. Realizzazione opere servizio idrico integrato (S.I.I.) – Liquidazione pagamento della II^ rata di acconto in favore della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. CUP D67B14000530001 – CIG 952057208F
25515/01/202415/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
25415/01/202415/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
25315/01/202415/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ALTAINFORMATICA S.A.S. - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 30 Lettori CD/DVD” per le esigenze delle UU.OO. del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2024-4-POMURGIA di €. 1.043,10=iva inclusa – CIG:ZDB3C3EB98.
25215/01/202415/01/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di agosto e settembre 2023 (n. 1 utente per il secondo 30% DGR 1006) per l’importo complessivo di € 3.064,37= (tremilasessantaquattro/37)
25115/01/202415/01/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di agosto e settembre 2023 (n. 3 utenti per il 1^ 30%) € 9.185,11= (novemilacentottantacinque/11)
25015/01/202415/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI AGOSTO 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-3-POMURGIA.
24915/01/202415/01/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Santa Teresa” Impresa sociale con sede legale in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D, P. IVA 05068450724, titolare della RSA non autosufficienti “Santa Teresa” con sede nel Comune di in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani e mantenimento demenze come da R.R. 4/2019, delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2023 per l’importo complessivo € 50.551,84= (cinquantamilacinquecentocinquantuno/84).
24815/01/202415/01/2024ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Agosto 2023, per €602,04==. Lista di liquidazioni di €602,04==.
24715/01/202415/01/2024Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” cumulabilità permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
24615/01/202415/01/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore del medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 3
24515/01/202415/01/2024P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, della fornitura di Ureteroscopi flessibili monouso occorrenti alla UO di Urologia. Smart CIG ZD33987FD3
24415/01/202415/01/2024P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
24315/01/202415/01/2024A.G.P. Aggiudicazione procedure di acquisto Principi Attivi allo stato non ricompresi in convenzioni del Soggetto Aggregatore - Dicembre 2023
24215/01/202415/01/2024AGP - Rendicontazione farmaci esclusivi previa conferma prezzi delle Convenzioni del Soggetto Aggregatore - Dicembre 2023
24112/01/202412/01/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a t.i. nel SET 118 - dr. SUSCA GIOVANNI
24012/01/202412/01/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. FANELLI GIUSEPPE A FAR DATA DAL 01.04.2024.
23912/01/202412/01/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 19.03.2024.
23812/01/202412/01/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2023. Importo € 2.691,44.
23712/01/202412/01/2024prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo dicembre 2023. Importo € 1.669,45.
23612/01/202412/01/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 800,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2023.
23512/01/202412/01/2024D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
23412/01/202412/01/2024Determinazione di liquidazione per la fornitura di n. 1 carrelli di emergenze presso il Consultorio di Carbonara - Ditta SPACE SRL - 9292285C27 - € 5.807,20 i.i.
23312/01/202412/01/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso malattia rara vitto Novembre e Dicembre anno 2023
23212/01/202412/01/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 15.075,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Volontari On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2023.
23112/01/202412/01/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 850,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2023.
23012/01/202412/01/2024Ufficio Macroarea Alpi D1 - Disposizione prot 92086/2023 - ALPI personale amministrativo comparto sede CTO. Periodo Giugno - Ottobre 2023
22912/01/202412/01/2024D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Dicembre 2023
22812/01/202412/01/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 180,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “Qui Assistenza & Salute Odv” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Novembre 2023.
22712/01/202412/01/2024Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.587,60 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Marzo Novembre 2023.
22612/01/202412/01/2024D.S.S. di Bari: Revoca fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii.
22512/01/202412/01/2024Rimborsi e contributi spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 2.161,17.
22412/01/202412/01/2024Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Gennaio 2024
22312/01/202412/01/2024DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DEL PERSONALE DSS12. MESE DI NOVEMBRE 2023.
22212/01/202412/01/2024AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A dr.ssa SBLENDORIO MARGHERITA a far data dal 2/3/2024
22112/01/202412/01/2024D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza novembre 2023.
22012/01/202412/01/2024P.O. Bari Sud: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore dell’A.O.U. Policlinico di Bari
21912/01/202412/01/2024AGRU-UOGAPC: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.M. 7/03/2006 - TRIENNIO 2021-2024 - CUP B34C21000020001 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2023. SPESA COMPLESSIVA € 32.523,65.
21812/01/202412/01/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy", con effetto 01 marzo 2024.
21712/01/202412/01/2024AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA FINBUC S.R.L. PER LA FORNITURA DI N° 10 PC PORTATILI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP. SMART CIG: Z0E3CB5379.
21612/01/202412/01/2024DSS 10: Revoca aspettativa senza assegni di un Dipendente a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 12, comma 8 CCNL Comparto Sanità
21512/01/202412/01/2024AGRU-UOGAPC: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE D.M. 7/03/2006 - TRIENNIO 2020-2023. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2023. SPESA COMPLESSIVA € 25.179,60.
21412/01/202412/01/2024UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2023.
21312/01/202412/01/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/02/2024.
21212/01/202412/01/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/02/2024.
21112/01/202412/01/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/02/2024
21012/01/202412/01/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/02/2024
20912/01/202412/01/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/02/2024.
20812/01/202412/01/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/02/2024
20712/01/202412/01/2024Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti id età e collocamento in quiescenza a decorrere dal 26/01/2024
20612/01/202412/01/2024AGP: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' ALNITEC S.R.L. PER LA FORNITURA DI APPARECCHIO PER OZONOTERAPIA OCCORRENTE PER LA U.O.C. CURE PALLIATIVE. CIG Z163D166B1
20512/01/202412/01/2024C.P.S. Infermiere (data assunzione 08/07/2023 in regime di TFR) - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie
20412/01/202412/01/2024PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
20312/01/202412/01/2024Liquidazione assegno nucleo familiare anni arretrati
20212/01/202412/01/2024DSS 12 - Liquidazione somma complessiva di € 43.439,96= a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Novembre 2023 e precedenti.
20112/01/202412/01/2024A.G.R.U. Liquidazione docenze svolte da dipendenti ASL BA presso l'Azienda Osp. Consorziale Policlinico di Bari
20012/01/202412/01/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 14/08/2023 in regime di TFR).
19911/01/202411/01/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze Gas. Elenco di Liquidazioni ES 2024 10-AGT di € 427,30 AGSM Energia S.p.A.
19811/01/202411/01/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze gas. Elenco di Liquidazioni ES 2024 9-AGT di € 67.760,53 AGSM Energia S.p.A.
19711/01/202411/01/2024A.G.T. Revoca Determina Dirigenziale n.4463 del 21/04/2023.
19611/01/202411/01/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura di arredi non sanitari e della segnaletica con relativa posa in opera (Macro Lotto 1 della D.D.G. n. 46/2023 – I tranche) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Nomina e costituzione Organismo Tecnico
19511/01/202411/01/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di una Rastrelliera reggi camici anti-X occorrente alla U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. “Di Venere” di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2023-40-ULSA0302 per un importo di €767,38 iva inclusa.
19411/01/202411/01/2024Ufficio Macroarea Alpi D1- Validazione alpi timbrature del personale amministrativo di supporto novembre 2023
19311/01/202411/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura annuale di “22.000 kg di sale ad uso tecnologico per i sistemi di addolcimento degli impianti ” per il fabbisogno aggregato dei PPOO della Macroarea Bari Nord. SMART CIG Z703D7CBD2
19211/01/202411/01/2024Ufficio Macroarea Alpi D1 - Attività alpi intramuraria - Liquidazione competenze novembre 2023
19111/01/202411/01/2024U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI OPERA SRL, RELATIVA ALLA QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE ASL BA AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR DAL TITOLO “IL PATRIMONIO NELLA P.A.: PRINCIPI, GESTIONE E VALORIZZAZIONE” IL 26/10/2021 - IMPORTO € 250,00=.
19011/01/202411/01/2024D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Dicembre 2023.
18911/01/202411/01/2024DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di dicembre 2023.
18811/01/202411/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO Bari - Affidamento ai sensi dell’ ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “materiale di consumo per Spirometro Medical Graphics” in dotazione presso la UOC Pneumologia - UTIR del PO San Paolo. SMART CIG Z9F3D46BF3
18711/01/202411/01/2024Deliberazione D.G. n. 2048 del 13/10/2023 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 5.170,36
18611/01/202411/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta BURKE & BURKE SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 Incubatrice Neonatale” per la U.O.S.V.D. di Pediatria e Nido del P.O. della Murgia - Elenco di liquidazioni ES-2024-2-POMURGIA di €. 17.812,00=iva inclusa – CIG:9402959F39.
18511/01/202411/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta GIVAS SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 15 Letti Degenza” per le esigenze della U.O.C. S.P.D.C. del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2024-1-POMURGIA di €. 31.842,00=iva inclusa – CIG:9497424239.
18411/01/202411/01/2024UOS Formazione - Versamento Contributo Provider ECM 2024
18311/01/202411/01/2024ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI - Formazione personale dipendente. Corso di formazione per conseguimento attestato micologico – Dal 30 luglio all’8 Ottobre 2023 in Trento, organizzato da Accademia D’Impresa.
18211/01/202411/01/2024ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI - Formazione personale dipendente. Corso Nazionale di Approfondimento Micologico – Dal 4 all’8 Ottobre 2023. Acquapartita di Romagna (Cesena), organizzato dal Gruppo Micologico e Botanico Valle del Savio .
18111/01/202411/01/2024ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI - Formazione personale dipendente. Partecipazione al corso di aggiornamento dal 04 all’ 08 settembre 2023 organizzato dalla Società Micamo Lab Srl..
18011/01/202411/01/2024CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLEGIO MEDICO, PERIODO IV TRIMESTRE 2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.36.127,40=
17911/01/202411/01/2024P.O. MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
17810/01/202410/01/2024Tribunale di Bari. Atto di citazione, R.G. n. 7378/2015, promosso da Aurea Salus s.r.l. c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 4670/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 17.653,19.
17710/01/202410/01/2024Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale ALPI Gennaio 2024
17610/01/202410/01/2024Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro Sentenza n. 2428/2023 e Tribunale di Bari – Sezione Lavoro Sentenza n. 891/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 2.553,46.
17510/01/202410/01/2024Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 11690/2015 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 882/2018. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 6.443,48.
17410/01/202410/01/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2024.
17310/01/202410/01/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01.03.2024.
17210/01/202410/01/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate quota 103 e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2024.
17110/01/202410/01/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio della dipendente identificata dall'allegato file privacy con effetto 01 marzo 2024.
17010/01/202410/01/2024Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di novembre 2023 e mesi precedenti. Importo € =1.741,37=
16910/01/202410/01/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato File Privacy, con effetto 01 marzo 2024.
16810/01/202410/01/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 5.172,47. Periodo: Novembre 2023.
16710/01/202410/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ME.DI.COM SRL (COD. CIG.72B3C73D49) PER LA FORNITURA DI N. 1 SONDA PER ECOGRAFO, DESTINATA ALLA UOSVD DI RADIODIAGNOSTICA SENOLOGICA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2024-19-ULSA0309. SPESA €. 4.245,60= I.I.
16610/01/202410/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
16510/01/202410/01/2024Distretto Socio Sanitario n°2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Novembre 2023.
16410/01/202410/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
16310/01/202410/01/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate, quota 102, e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2024.
16210/01/202410/01/2024Presa d'atto delle dimissioni volontarie e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" con effetto 01 marzo 2024. Richiesta benefici art. 80 co. 3, L. 23/12/2000 n. 388.
16110/01/202410/01/2024Deliberazione D.G. n. 2554 del 22.12.2023 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 1.560,00
16010/01/202410/01/2024A.G.T. – Liquidazione Utenze gas. AGSM Energia S.p.A. Ft n. FE000120230003231913 del 24/11/2023 di € 12.877,30
15910/01/202410/01/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" con effetto 01 marzo 2024.
15810/01/202410/01/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2024.
15710/01/202410/01/2024A.G.T.: Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024 6-AGT di € 1.139.195,49 EDISON ENERGIA SpA
15610/01/202410/01/2024AGP_Liquidazione fattura società Sancilio Evotech S.r.l. relativa alla fornitura di n° 16 sedie rosse acquistate in occasione dell'evento contro il femminicidio mediante impiego di donazione da privato. SMART CIG: Z503D7ACA5.
15510/01/202410/01/2024AGP: Liquidazione fatture Sancilio Evotech S.r.l. relative alla fornitura di componenti d'arredo per ufficio area SBL.
15410/01/202410/01/2024DSS 11 - spese per cassa economale sostenute nel mese di Dicembre 2023. Richiesta reintegro del fondo.
15310/01/202410/01/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2024.
15210/01/202410/01/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo ottobre 2023. Importo € 5.280,00.
15110/01/202410/01/2024A.G.R.U. Liquidazione dipendenti ASL BA per attività svolta per le Commissioni Invalidi della ASL BAT
15010/01/202410/01/2024Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2024.
14910/01/202410/01/2024A.G.R.U. Liquidazione componenti Comitato Etico Interaziendale dipendenti della ASL BA periodo Ottobre/Dicembre 2022
14810/01/202410/01/2024Presa d'atto delle dimissioni anticipate e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2024.
14710/01/202410/01/2024Prestazioni Professionali svolte presso la Casa Circondariale di Bari. Periodo settembre 2023. Importo € 6.160,00.
14610/01/202410/01/2024A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario espletato nel mese di Novembre 2023
14510/01/202410/01/2024AREA GESTIONE TECNICA - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2. - Verso un ospedale sicuro e sostenibile. “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano”. CUP D31B22000590001. CIG 9698259880. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.
14410/01/202410/01/2024Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi novembre 2023
14310/01/202410/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Integrato “M. Sarcone” di Terlizzi. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Dicembre 2023.
14210/01/202410/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Dicembre 2023.
14110/01/202410/01/2024OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – DICEMBRE 2023
14010/01/202410/01/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Altamura.” CUP D75F22000460006. CIG 96590135AE. LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
13910/01/202410/01/2024AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: MacroArea “A”, validazione timbrature ALPI del personale amministrativo di supporto dell’ufficio Coordinamento ALPI, mese di dicembre 2023.
13810/01/202410/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 1259/2024 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
13710/01/202410/01/2024Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Dicembre 2023.-
13610/01/202410/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Dicembre 2023.
13510/01/202410/01/2024DSS n. 2 – Contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del metodo ABA. Liquidazione contributo per l’anno 2023 in favore dei minori autorizzati.
13410/01/202410/01/2024DSS2: RENDICONTAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFERIORI AD € 40.000,00 DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.
13310/01/202410/01/2024DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e s.m.i.
13210/01/202410/01/2024DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (206) mensilità di dicembre 2023.
13110/01/202410/01/2024D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Ottobre 2023.
13010/01/202410/01/2024Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta - Liquidazione prestazioni aggiuntive raccolta sangue Settembre 2023
12910/01/202410/01/2024Area Ospedaliera Bari – Sud: – Fornitura ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b). di una protesi peniena per le necessità dell'U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere – Smart cig Z483E065F5
12810/01/202410/01/2024Area Ospedaliera Bari – Sud: – Fornitura ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b). di cateteri per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere – Smart cig ZD33E0848F
12710/01/202410/01/2024Oggetto: Area Ospedaliera Bari Sud F ornitura, da parte della ditta STRYKER di materiale per osteosintesi per le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere Smart cig Z883E0658F
12610/01/202410/01/2024Area Ospedaliera Bari – Sud: Fornitura interinale ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 di sistemi di tromboaspirazione meccanica per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - Smart ZDA3E06712
12510/01/202410/01/2024Oggetto: Area Ospedaliera Bari – Sud – Fornitura, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, da parte della ditta Medtronic Italia s.p.a. s.r.l. di device per le necessità dell'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - Smart CIG ZEA3E05F9E
12410/01/202410/01/2024Area Ospedaliera Bari – Sud: Fornitura interinale ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di videocapsule endoscopiche per le necessità dell’UOSVD Screening Colon Retto – Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere –Smart CIG Z903E068B2
12310/01/202410/01/2024P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Sulfadiazina 500 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere - SMART CIG: ZBE3E0741D
12210/01/202410/01/2024AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DEL DR. GALATI ALESSIO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA.
12110/01/202410/01/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore di medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2023 - 39-ULSA0302 per €8.980,00.
12010/01/202410/01/2024SPPA: Adempimenti art. 18 D. Lgs. 81/2008 e allegato lII del D.M. 02/09/2021- “Formazione per lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”. Liquidazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di quanto dovuto per l’effettuazione dei corsi e degli esami di idoneità tecnica a favore dei dipendenti della ASL BA che hanno frequentato il corso (edizioni da Settembre/Dicembre 2023). Importo complessivo atto € 27541,00 (ventisettemilacinquecentoquarantuno/00);
11910/01/202410/01/2024Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
11810/01/202410/01/2024U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023
11710/01/202410/01/2024ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Novembre 2023 di €32.022,51==. Elenco di liquidazioni di €32.022,51==.
11610/01/202410/01/2024P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Idebenone 45 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere - SMART CIG: ZE03E07474
11510/01/202410/01/2024Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale – Triennio 2018-2021 – RECUPERO TUTORAGGI - € 30.738,88.
11410/01/202410/01/2024P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Pirimetamina 25 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere - SMART CIG: Z323E073A3
11310/01/202410/01/2024 DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.083,87. Periodo: Novembre 2023.
11210/01/202410/01/2024DSS 11 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI DICEMBRE 2023
11110/01/202410/01/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. DE FRANCESCO PIETRO A FAR DATA DAL 01.03.2024.
11010/01/202410/01/2024DSS 11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo al 4° trimestre 2023, in favore di assistiti residenti nell'ambito territoriale della ASL BA.
10910/01/202410/01/2024DSS 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mese di novembre 2023.
10810/01/202410/01/2024Infermiere. Assunzione 13/02/2021. Regime TFR. Presa d'atto delle dimissioni volontarie.
10710/01/202410/01/2024D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2024000011 DEL 03.01.2024 PER € 463,10.
10610/01/202410/01/2024ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Integrazione Ottobre 2023, per €1.555,27==. Lista di liquidazioni di €1.555,27==.
10510/01/202410/01/2024U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA), alla Strada Martinez, 4/6, ente gestore Società Coop.Soc R.U.A.H. arl delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2023, un importo complessivo di 47.226,27= (quarantasettemiladuecentoventisei/27).
10410/01/202410/01/2024D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI DICEMBRE 2023.
10310/01/202410/01/2024ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Integrazione Settembre 2023, per €1.505,10==. Lista di liquidazioni di €1.505,10==.
10210/01/202410/01/2024DSS 11. Liquidazione fatture Ditta Alternativa di Losito Martina per erogazione prodotti per celiaci ad assistiti aventi diritto - Anno 2023
10110/01/202410/01/2024Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per i mesi di Ottobre e Novembre 2023 e relativamente a n. 1 dipendente per il mese di Maggio 2023 in precedenza non liquidato.
10010/01/202410/01/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Revoca Determinazione Dirigenziale ASL Bari n.11292 del 12/12/2023 “liquidazione della fattura 816/PA del 26/10/2023 relativa alle attività extra - contratto eseguite nel periodo 01/07/2023 – 31/08/2023 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n.1815 del 18/12/2020, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”.
9910/01/202410/01/2024ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Novembre 2023 per €38.552,04==. Elenco di Liquidazioni di €38.552,04==.
9810/01/202410/01/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art.66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per i mesi di agosto e settembre 2023, per l’importo di € 15.305,85= (quindicimilatrecentocinque/85)
9710/01/202410/01/2024D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 co.2 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 Periodo dal 01/12/2023 al 31/12/2023
9610/01/202410/01/2024ASL BA-Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (ex R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR n.1293 del 20/09/2022 e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti nel periodo di: 2°Integrazione 2°30% Novembre 2023-, per l’importo complessivo di €4.349,74==. Elenco di liquidazioni di €4.349,74==.
9510/01/202410/01/2024DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Dicembre 2023.
9410/01/202410/01/2024Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Settembre-Ottobre 2023, per complessivi €. 13.868,12.
9309/01/202409/01/2024Tribunale di Bari – Sez. Civ. Ricorso R.G. n. 11305/2018 promosso c/ ASL BA. Liquidazione e pagamento CTU. Spesa complessiva pari ad € 1.383,92.
9209/01/202409/01/2024A.G.R.U.- Dott.ssa De Martino Giulia : Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso D.S.S. 9 - ASL BA
9109/01/202409/01/2024Corte d’Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 1161/2021. Sentenza n. 1334/2023 del 05.07.2023. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 7.456,56.
9009/01/202409/01/2024P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
8909/01/202409/01/2024DSS9 - Liquidazione lavoro straordinario dipendenti per il mese di Novembre 2023
8809/01/202409/01/2024Area Gestione Risorse Umane - Assenza ex art. 34 COMMA 4 ACN vigente
8709/01/202409/01/2024DSS10 - Liquidazione lavoro straordinario dipendente DSS9 per i mesi di ottobre e novembre 2023
8609/01/202409/01/2024Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 13914/2022 promosso c/ASL BA. Esecuzione sentenza n. 1810/2023. Spesa complessiva pari ad € 507,52.
8509/01/202409/01/2024P.O. MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
8409/01/202409/01/2024AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Dicembre 2023 dal funzionario della Cassa Economale
8309/01/202409/01/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
8209/01/202409/01/2024Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
8109/01/202409/01/2024Area Ospedaliera “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” revoca congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
8009/01/202409/01/2024P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano - Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Dicembre 2023
7909/01/202409/01/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Rettifica D.D. 11859/2023. SMART CIG ZD53DFFBD5
7809/01/202409/01/2024 DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Volontari on the road”, per un importo complessivo di € 1.686,41. Periodo: Novembre 2023.
7709/01/202409/01/2024Revoca fruizione permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
7609/01/202409/01/2024Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.12.2023 al 31.12.2023.
7509/01/202409/01/2024DSS9: Rimborso spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di assistiti residenti nei comuni di Bitetto (BA) e Modugno (BA), ed eventuali accompagnatori, per interventi di trapianto e controlli pre o post-trapianto, ex Legge n. 25/96 e s.m.i. Importo totale liquidato: € 6.611,41.
7409/01/202409/01/2024Dipartimento di Prevenzione. Rendiconto cassa economale n.202. Spese sostenute dal 01.11.2023 al 30.11.2023.
7309/01/202409/01/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 1.291,02. Periodo: Ottobre - Novembre 2023.
7209/01/202409/01/2024Summer School, qualità dell’acqua e salute. Ieri, oggi, domani. Partecipazione ad evento formativo.
7109/01/202409/01/2024DSS9: Rimborso spese di viaggio, vitto e soggiorno sostenute da un paziente affetto da malattia rara e suo accompagnatore. Importo totale liquidato: € 531,41.
7009/01/202409/01/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR N. 1293 DEL 20/09/2022, e, DGR N. 1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di persone nel periodo di: 1° Integrazione 1°30% Novembre 2023, per l’importo complessivo di €4.394,89==. Elenco di liquidazioni di €4.394,89==.
6909/01/202409/01/2024U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di novembre 2023 per un importo complessivo di € 90.086,30= (novantamilaottantasei/30)
6809/01/202409/01/2024ASL BA-Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (ex R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR n.1293 del 20/09/2022 e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogata in favore di ospiti nel periodo di: 2°Integrazione 2°30% Ottobre 2023-, per l’importo complessivo di €4.560,45==. Elenco di liquidazioni di €4.560,45==.
6709/01/202409/01/2024ASL BA -Unità Operativa Complessa- Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX R.S.S.A. art.66) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR N. 1293 DEL 20/09/2022, e, DGR N. 1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di persone nel periodo di: 1° Integrazione 1°30% Ottobre 2023, per l’importo complessivo di €4.665,81==. Elenco di liquidazioni di €4.665,81==.
6609/01/202409/01/2024 Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (Prima e Seconda Finestra) ai sensi della D.D.G. 2434 del 15.12.2022 per l’importo complessivo di €. 1.946,71
6509/01/202409/01/2024AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D'ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2023/21-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - SETTEMBRE-OTTOBRE 2023
6408/01/202408/01/2024Area Ospedaliera Bari Sud: validazione timbrature in ALPI del personale amministrativo di supporto delle Macroaree C1, C2 e D2. Mese di novembre 2023.
6308/01/202408/01/2024D.S.S. N. 13 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 A MEZZO CASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO N° 221
6205/01/202405/01/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 505.540,46=.
6105/01/202405/01/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore del medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Pneumologia, come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 2
6005/01/202405/01/2024P.O. Bari Sud –Integrazione Determina di liquidazione n. 10170 del 06/11/2023 - fornitura di un Ecotomografo Cardiologico 3D mediante Accordo Quadro Consip finanziato con fondi PNRR occorrente alla U.O.C. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero Di Venere.
5905/01/202405/01/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
5805/01/202405/01/2024AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala Autoptica del presidio ospedaliero Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA), di importo superiore alle soglie europee, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Ammissione partecipanti e approvazione verbale seduta n.1.
5705/01/202405/01/2024P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore di medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, come da Elenco di Liquidazione n. 2024-1-ULSA0303.
5605/01/202405/01/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 555.728,13=.
5505/01/202405/01/2024UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 227.084,16=.
5405/01/202405/01/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura in service, comprensiva del servizio di raccolta e tracciabilità campioni, di sistemi hardware e di software di accettazione campioni, di strumentazioni dedicate, di kit reagenti per estrazione DNA ed analisi NGS – pannello virtuale di geni clinically actionable, presso il Laboratorio di Medicina Genomica della ASL di Bari. Nomina e costituzione Organismo Tecnico
5305/01/202405/01/2024DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.724,94. Periodo: Ottobre 2023.
5205/01/202405/01/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II.
5105/01/202405/01/2024Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di novembre 2023.
5005/01/202405/01/2024Individuazione sostituto direttore U.O.C. A.G.R.U. per l'anno 2024
4905/01/202405/01/2024P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Ottobre 2023 – Progetto raccolta sangue.
4805/01/202405/01/2024P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
4705/01/202405/01/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Altamura.” CUP D75F22000450006. CIG 9657994CC4. LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
4605/01/202405/01/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore del medico con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 1
4505/01/202405/01/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023, mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata alla fornitura urgente di n. 1 Carrello contenitore BIG occorrente alla U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere di Bari – Smart CIG: ZA53D84F61
4405/01/202405/01/2024P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
4305/01/202405/01/2024P. O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Dicembre 2023.
4205/01/202405/01/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di n. 1 Televisore LG da 50 pollici e n. 1 Televisore Samsung da 55 pollici necessari alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “Di Venere” di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2023-38-ULSA0302 per un importo di €1.024,80 iva inclusa.
4105/01/202405/01/2024P. O. “San Giacomo” di Monopoli - Aspettativa senza assegni, ai sensi dell’ art. 12, comma 8, lettera b del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
4005/01/202405/01/2024Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di Strumentario Chirurgico occorrente alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. “Di Venere” di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2023-37-ULSA0302 per un importo di €12.036,03 iva inclusa.
3905/01/202405/01/2024Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Novembre 2023
3805/01/202405/01/2024A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 08/07/2023 in regime di TFR).
3705/01/202405/01/2024 A.G.T. EDILIZIA SANITARIA: “Interventi urgenti ed improcrastinabili per adeguamenti a norma antincendio ed impianti elettrici per riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (Ba)”: Autorizzazione subappalto alla società Rocco Mangialardi snc- Integrazione Importo contrattuale
3604/01/202404/01/2024UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI OTTOBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.077.690,09= E CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.980.095,10=.
3504/01/202404/01/2024D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 76 co.2 lett.c, D. Lgs n. 36/2023 – Periodo dal 01.12.2023 al 31.12.2023
3404/01/202404/01/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 532 del 30/11/2023 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2023 – 38-INGCLIN del 28/12/2023.
3304/01/202404/01/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. APA18 del 13/11/2023 in favore della ditta ME.DI.COM. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2023 – 37-INGCLIN del 28/12/2023.
3204/01/202404/01/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 7200026369 del 04/12/2023 in favore della ditta OLYMPUS ITALIA SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2023 – 36-INGCLIN del 28/12/2023.
3104/01/202404/01/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture n. 3/23/0442 del 09/11/2023 e n. 3/23/0462 del 30/11/2023 in favore della ditta GENERAL MEDICAL MERATE SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2023 – 35-INGCLIN del 28/12/2023.
3004/01/202404/01/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 0000117427 del 16/10/2023 in favore della ditta DRAEGER ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2023 – 34-INGCLIN del 28/12/2023.
2904/01/202404/01/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 260/PA del 16/10/2023 in favore della ditta ZIEHM IMAGING SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2023 – 33-INGCLIN del 28/12/2023.
2804/01/202404/01/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture n. 23701309 del 30/10/2023, n. 23701548 del 23/11/2023 e n. 23701558 del 24/11/2023 in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2023 – 32-INGCLIN del 28/12/2023.
2704/01/202404/01/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture n. 0920617096 del 31/10/2023 e n. 0920616365 del 23/10/2023 in favore della ditta PHILIPS SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2023 – 31-INGCLIN del 28/12/2023.
2604/01/202404/01/2024U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture n. 0920615812 del 11/10/2023 e n. 0920616542 del 26/10/2023 in favore della ditta PHILIPS SPA per interventi di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2023 – 30-INGCLIN del 28/12/2023.
2504/01/202404/01/2024D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità "Giovanni Paolo II" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: NOVEMBRE 2023.
2404/01/202404/01/2024D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale DICEMBRE 2023. Richiesta di Reintegro di € 340,23.
2303/01/202403/01/2024AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale Dicembre 2023
2203/01/202403/01/2024COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Dicembre 2023 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
2103/01/202403/01/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della C.O.T. di Bari, via Lopez”. CUP D95F22000540006. CIG Z6F39E993B. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
2003/01/202403/01/2024Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di novembre 2023. Importo €=505,86=
1903/01/202403/01/2024Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Volontari On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di novembre 2023. Importo €=2.065,26=
1803/01/202403/01/2024DSS 10: Rendiconto Cassa Economale mese di dicembre 2023 € 1.071,50. Cod. 215.
1702/01/202402/01/2024OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA – Rettifica D.D. 9959 del 26/10/2023 - CIG: Z0E3CFC4D1
1602/01/202402/01/2024A.G.T. – Determina di liquidazione competenza 4^ trimestre anno 2023 canone di locazione immobile condotto in locazione dalla ASL BA
1502/01/202402/01/2024AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriale della ASL BA suddiviso in 3 lotti per sei mesi.
1402/01/202402/01/2024AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Bari, via Lopez”. CUP D95F22000530006. CIG 9659059BA2. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.
1302/01/202402/01/2024AGP: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' SANCILIO EVOTECH S.R.L. AMMODERNAMENTO COMPONENTI D'ARREDO UFFICI SBL ASL BARI. CIG: A01C7DD189.
1202/01/202402/01/2024AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori urgenti edili ed impiantistici da eseguirsi c/o i servizi di fisiokinesiterapia e palestra del Servizio di Neuropsichiatria infantile in Santo Spirito (BA).
1102/01/202402/01/2024DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023.
1002/01/202402/01/2024P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Zimmer Biomet italia per le necessità della U.O. di Ortopedia Protesica. SMART CIG Z8F3E07C09
902/01/202402/01/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) DEL DR. ALTIZIO SERGIO A FAR DATA DAL 01.06.2024.
802/01/202402/01/2024AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) DEL DR. LORUSSO NICOLA A FAR DATA DAL 01.06.2024.
702/01/202402/01/2024Aspettativa per richiamo alle armi art. 49 del CCNL 21.05.2018 Comparto Sanità
602/01/202402/01/2024DSS UNO - RETTIFICA CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, C. 5 d.lGS N. 151 DEL 23/03/2001 E S.M.I. CONCESSO CON DETERMINA N. 1854 DEL 21/02/2023.
502/01/202402/01/2024DSS13 – Liquidazione fatture in favore della ditta CONVATEC ITALIA SRL Elenco di liquidazioni n. ES-2023-13-DSS13 del 29/12/2023 per un importo totale di € 3.138,77
402/01/202402/01/2024A.G.P. - Servizio di gestione e manutenzione degli impianti centralizzati di rilevazione dei gas anestetici in continuo e del servizio periodico di monitoraggio igienico – ambientale delle sale operatorie e delle sale critiche appartenenti alle strutture sanitarie della Asl della Provincia di Bari. Esercizio opzione contrattuale di integrazione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
302/01/202402/01/2024DISTRETTO N° 14 - Liquidazione fatture da Elenco n. ES2023-8-DSS14 del 21/12/2023 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mesi di Settembre e Ottobre 2023.
202/01/202402/01/2024DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI NOVEMBRE 2023
102/01/202402/01/2024DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURATO PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI AUSILIARI EXTRA-REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE. BARI NORD. “ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2023 10-DDPN-XR”. IMPORTO COMPLESSIVO €12.145,97.